R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 1 de 1 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/01/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Alcool 1.189,09000 1,196 1.422,18 02/01/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 DESCONTO 1,00000 -0,380 -0,38 02/01/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Gasolina 2.088,19300 2,459 5.134,867 02/01/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO 4 T SHELL ADVANCE 1,00000 9,500 9,50 02/01/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO HAVOLINE SJ 20W50 1/2 1,00000 8,500 8,50 02/01/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo 2 Tempo 1/4 9,00000 2,800 25,20 02/01/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Bardahl B-12 500 Ml. 1,00000 21,000 21,00 02/01/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Diesel 5.212,09000 1,809 9.428,66 02/01/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Helix 20W50 1,00000 7,000 7,00 02/01/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Lubrax SJ 20W50 5,00000 7,500 37,50 02/01/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Lubrax SJ 20W50 1/2 Lt. 1,00000 4,200 4,20 02/01/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Selenia VS+20W50 2,00000 4,500 9,00 02/01/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Shell Helix SL 15W50 2,00000 10,000 20,00 02/01/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Tampa Radiador 1,00000 6,000 6,00 02/01/2007 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 QUADRO DE COMANDO BOMBA POCO ARTESIANO 1,00000 2.800,000 2.800,00 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 ALCOOL 70% 1,00000 4,950 4,95 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Agua Sanitaria - 5 Litros 32,00000 4,000 128,00 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Alcool 46% 43,00000 2,300 98,90 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Amaciante 5 Lts. 8,00000 6,500 52,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 2 de 2 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 BOBINA PLASTICA PICOTADA 10 KILOS 1,00000 22,000 22,00 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 BOBINA PLASTICA PICOTADA 5 KG. 1,00000 30,400 30,40 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Balde Plastico 15 Lts. 1,00000 3,200 3,20 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Bucha Inox 10,00000 1,000 10,00 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Bucha p/Banho Infantil 8,00000 0,950 7,60 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 COPO PLASTICO DESC. 180 ML. ABNT 7,00000 55,000 385,00 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Cera Liquida Ardosia 5 Lts. 3,00000 25,000 75,00 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Cloro 5 Lts. 10,00000 9,000 90,00 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Copo Descartavel 50Ml c/100 10,00000 1,000 10,00 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Copos Plasticos 180 Ml. 6,00000 55,000 330,00 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 DETERGENTE 500ML 26,00000 6,000 156,00 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Desinfetante 20 Lts. 1,00000 120,000 120,00 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Desinfetante c/5 Lts. 47,00000 5,500 258,50 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Esponja Dupla Face 24,00000 0,600 14,40 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Hipoclorito Sodio 570,00000 1,200 684,00 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LIMPA VIDRO 2 LITROS 1,00000 5,200 5,20 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 La Aco 8x1 15,00000 1,600 24,00 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Luva de Borracha 6,00000 2,900 17,40 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 MULTIUSO C/5 LITROS 2,00000 8,000 16,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 3 de 3 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PANO CHAO ALVEJADO 3,00000 2,000 6,00 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Pano de Chao Alvejado 44,00000 2,200 96,80 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Papel Higienico 16x4 12,00000 18,400 220,80 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Papel Higienico c/4 Unds. 7,00000 1,150 8,05 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Papel Interfolhas 29,00000 4,800 139,20 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Papel Strong 1,00000 28,000 28,00 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Papel Toalha Interfolha c/1000 24,00000 4,800 115,20 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 REFIL P/RODO DE PISO ALUMINIO 1 MTS 2,00000 3,800 7,60 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 RODO ALUMINIO 1 MTS C/CABO 1,00000 33,500 33,50 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO LIXO BRANCO 100 LITROS 4,00000 24,000 96,00 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO LIXO PRETO 20 LITROS C/10 UN 3,00000 0,750 2,25 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO P/LIXO PRETO 60 LTS C/10 UN 3,00000 1,250 3,75 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO PLASTICO 17X22 C/100 UND. 16,00000 1,450 23,20 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Sabao Liquido 05 Lts. 23,00000 6,600 151,80 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Sabao em Po - 01 Kgs. 10,00000 3,950 39,50 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Sabao em Po 01 Kgs. 32,00000 3,848 123,15 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Sabonete Infantil 10,00000 0,950 9,50 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Sabonete Liquido - 5 Litros 3,00000 13,750 41,25 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Saco Lixo Branco 40Lts. 6,00000 6,900 41,40 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 4 de 4 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Saco Plastico 50x80 100,00000 0,350 35,00 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Saco p/Lixo - 20 Litros 6,00000 4,600 27,60 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Sacos p/Lixo 60 Litros 2,00000 9,200 18,40 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Sacos p/Lixo Preto 100 Lts 9,00000 18,300 164,70 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Sacos p/Lixo Preto 60 Lts. 5,00000 9,200 46,00 02/01/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Vassoura Naylon c/Cabo 1,00000 6,000 6,00 02/01/2007 COM.DE FERRO ACO COTUVEL LTDA. 01.060.513/0006-65 IPI 1,00000 33,980 33,98 02/01/2007 COM.DE FERRO ACO COTUVEL LTDA. 01.060.513/0006-65 REDONDO 12.70MM 1/2X6.000 18,66600 2,800 52,26 02/01/2007 COM.DE FERRO ACO COTUVEL LTDA. 01.060.513/0006-65 TUBO RD 31.75MM 1.1/4X1.50X6.000 56,00000 2,952 165,31 02/01/2007 COM.DE FERRO ACO COTUVEL LTDA. 01.060.513/0006-65 TUBO RD 38.10MM 1.1/2X1.50X6.000 77,40000 2,952 228,48 02/01/2007 COM.DE FERRO ACO COTUVEL LTDA. 01.060.513/0006-65 TUBO RD 38.10MM 1.1/2X2.00X6.000 103,50000 2,762 285,87 02/01/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 ALOE VERA 5% EM GEL BASE 500GRS 3,00000 9,100 27,30 02/01/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 AMITRIPTILINA 10MG.+MELOXICAN 7,5MG.+ 1,00000 12,500 12,50 02/01/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 CAPTOPRIL SOLUCAO 12,5MG/5ML. 200ML 1,00000 7,600 7,60 02/01/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 OLEO DE GIRASSOL.5 LTS 1,00000 238,300 238,30 02/01/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 SULFADIAZINA 1% CREME N.IONICO 200GRS 5,00000 18,500 92,50 02/01/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 SULFADIAZINA PRATA 1% + NITRATO DE CERIO 0,4% 2,00000 72,000 144,00 02/01/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 Suporte p/CPU 3,00000 40,000 120,00 03/01/2007 COMPAC RENTAL LTDA 04.751.150/0001-98 LOCACAO DE PLACA VIBRATORIA 1,00000 480,000 480,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 5 de 5 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/01/2007 CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA. 74.657.784/0001-61 CORACAO DE FRANGO 15,84000 5,500 87,12 03/01/2007 CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA. 74.657.784/0001-61 FILE DE FRANGO 55,60000 4,100 227,96 03/01/2007 CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA. 74.657.784/0001-61 Linguica de Carne de Frango 12,00000 4,950 59,40 03/01/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 Salsicha 51,00000 2,420 123,42 03/01/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 CADEIRA ISO 119 FIXA 5,00000 60,000 300,00 03/01/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA INJETADA 5,00000 65,000 325,00 03/01/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 Cadeira Executiva s/Braco 1,00000 135,000 135,00 03/01/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 Cadeira Secretaria Fixa Injetada 1,00000 75,000 75,00 03/01/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 DIVISORIA 4,00000 25,000 100,00 03/01/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 Gaveteiro c/3 Gavetas 5,00000 95,000 475,00 03/01/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 Mesa Auxiliar 40x60x80 c/Rodizios 3,00000 130,000 390,00 03/01/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 Mesa Secretaria 2,00000 150,000 300,00 03/01/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 SUPORTE DE TECLADO RETRATIL 2,00000 40,000 80,00 03/01/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 Suporte p/CPU 3,00000 40,000 120,00 03/01/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 ANTENA 1,00000 5,000 5,00 03/01/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 BATERIA 70AH 1,00000 26,000 26,00 03/01/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 Cabo Acelerador 1,00000 15,000 15,00 03/01/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 FILTRO GASOLINA 1,00000 4,500 4,50 03/01/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 LONA TRASEIRO 1,00000 15,000 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 6 de 6 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/01/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 Oleo do Motor 3,00000 10,000 30,00 03/01/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 Retrovisor 1,00000 12,000 12,00 03/01/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 SUPORTE ESCAPAMENTO 1,00000 8,000 8,00 03/01/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 Tampa Lateral 2,00000 15,000 30,00 03/01/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Conector 8,00000 6,700 53,60 03/01/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Cruzeta 2,00000 25,000 50,00 03/01/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Cuica 1,00000 190,000 190,00 03/01/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Mangueira 1,00000 50,000 50,00 03/01/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Parafuso 2,00000 4,500 9,00 03/01/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Pino 3,00000 2,500 7,50 03/01/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Retentor 1,00000 24,000 24,00 03/01/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 TERMINAL INTERNO LADO DIREITO 6,00000 6,833 41,00 03/01/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Tubo 1,00000 28,000 28,00 04/01/2007 BARRELA RECAUCHUT.PNEUS LTDA 66.120.171/0001-62 Camara de Ar 2,00000 25,000 50,00 04/01/2007 BARRELA RECAUCHUT.PNEUS LTDA 66.120.171/0001-62 Pneu Recauchutado 700x16 2,00000 150,000 300,00 04/01/2007 BARRELA RECAUCHUT.PNEUS LTDA 66.120.171/0001-62 Pneus Recauchutado 185/70 R14 2,00000 74,500 149,00 04/01/2007 CLAUDIA BELMIRA DE FREITAS-ME 02.927.917/0001-61 SERVICO DE MANUTENCAO NA REDE DE ALTA E BAIXA 1,00000 685,000 685,00 04/01/2007 FORROS E DIVISORIAS RIO PRETO LTDA-ME 05.676.533/0001-01 DIVISORIA 13,56000 50,000 678,00 04/01/2007 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 FILE DE FRANGO CONGELADO 90,95000 5,000 454,75 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 7 de 7 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/01/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 AGENDAMENTO DIARIO 100X1 50,00000 3,000 150,00 04/01/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Atestado do Trabalho 100x1 10,00000 8,000 80,00 04/01/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Cartao Identificacao e Agendamento 300,00000 0,300 90,00 04/01/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Cartao Indice 300,00000 0,300 90,00 04/01/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Cartilha Programa Controle Hipertensao e Diabetes 300,00000 0,550 165,00 04/01/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Envelope Pasta p/Prontuario 300,00000 0,500 150,00 04/01/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Ficha de Controle de Material 500,00000 0,450 225,00 04/01/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Guia de Encaminhamento 50x2 40,00000 10,000 400,00 04/01/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Panfleto Informativo Administracao 6,00000 45,000 270,00 04/01/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 RECEITUARIO -CONTROLE ESPECIAL 100X1 5,00000 11,000 55,00 04/01/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 REQUISICAO EXAME CITOPATOLOGICO-COLO UTERO 2,00000 37,500 75,00 04/01/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Receituario Simples 100x1 100,00000 3,000 300,00 04/01/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Requisicao Material 50x2 10,00000 10,000 100,00 04/01/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Requisicao de Exame Histopatologico 100x1 1,00000 50,000 50,00 04/01/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Requisicao p/S.A.D.T. Interno 100x1 20,00000 9,000 180,00 04/01/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Resumo Ativ. Casa a Casa 100x1 10,00000 12,000 120,00 04/01/2007 H.S.TECNOLOGIA INFORM.LTDA-ME. 05.477.725/0001-99 Nota de Empenho - Formulario Continuo 3,00000 110,000 330,00 04/01/2007 J. MAHFUZ LTDA. 54.289.996/0022-50 ESPREMEDOR LOREN SID EXTRASUK 1,00000 93,000 93,00 04/01/2007 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 DESCONTO 1,00000 27,450 27,45 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 8 de 8 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/01/2007 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 Elemento Filtro 1,00000 59,500 59,50 04/01/2007 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 Filtro Oleo 1,00000 60,800 60,80 04/01/2007 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 HORAS SERVICO SISTEMA 0,50000 70,000 35,00 04/01/2007 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 PARAFLU ECOTECH 3,00000 20,900 62,70 04/01/2007 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 SERVICO SISTEMA DE REFRIGERACAO, MOTOR ELAVAGEM 1,00000 50,000 50,00 04/01/2007 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 Bebida Lactea 750,00000 1,300 975,00 04/01/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 ALCYTAM 20 MG C/28 CPRS. 2,00000 64,280 128,56 04/01/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Akineton 2 Mg. c/80 Cprs. 1,00000 22,680 22,68 04/01/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Depress 20 Mg. c/28 Cprs. 2,00000 55,390 110,78 04/01/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Frontal 1Mg. c/20 2,00000 27,990 55,98 04/01/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Lexotan 3Mg. c/20Cprs. 1,00000 12,220 12,22 04/01/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Lidosporin 10 Ml. 1,00000 7,980 7,98 04/01/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Neozine 4% Gotas 20 Ml. 8,00000 8,270 66,16 04/01/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Nitrazepol 5 Mg. c/20 Cprs. 1,00000 4,960 4,96 04/01/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 PSICOSEDIN 25 MG. C/20 CPRS. 2,00000 8,870 17,74 04/01/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Rohypnol 1 Mg. c/20 Cprs. 8,00000 10,960 87,68 04/01/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 TRILEPTAL 6% SUSPESAO 100ML 6,00000 33,050 198,30 04/01/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 URBANIL 20 MG. C/20 CPRS. 3,00000 11,640 34,92 04/01/2007 MARILYN MASSON TRENTO-ME 06.294.061/0001-95 Carga Gas P-45 6,00000 145,000 870,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 9 de 9 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/01/2007 MAURY LOPES - ME. 06.965.270/0001-13 CONFECCAO DE 50 LIVROS PROJETO 1,00000 140,000 140,00 04/01/2007 MAURY LOPES - ME. 06.965.270/0001-13 ROSQUEAMENTO EM BARRAS DE CANO 12,00000 10,000 120,00 04/01/2007 PASSOS & P.PINTO C.CARNES LT-M 05.656.682/0001-09 Carne Moida 69,00000 5,700 393,30 05/01/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CHAVE DE BOIA CB-2001 5,00000 21,000 105,00 05/01/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Capa de Chuva Plastica 7,00000 10,800 75,60 05/01/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Faca p/Maquina Cortar Grama Trapp 4,00000 41,000 164,00 05/01/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Acelga 3,00000 2,500 7,50 05/01/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Alho 0,14000 7,500 1,05 05/01/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Batata 70,00000 1,000 70,00 05/01/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Cenoura 37,90000 1,650 62,53 05/01/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Chuchu 6,00000 1,200 7,20 05/01/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Laranja 160,00000 2,200 352,00 05/01/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Limao 16,00000 1,200 19,20 05/01/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Mamao Formosa 63,55000 1,900 120,74 05/01/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Mandioca 15,00000 1,500 22,50 05/01/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Melancia 311,00000 0,700 217,70 05/01/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Tomate 204,00000 1,800 367,20 05/01/2007 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 BOLA FUT. CAMPO 1,00000 88,000 88,00 05/01/2007 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 REDE FUTEBOL DE CAMPO EUROPEU 5 MT FIO GROSSO 1,00000 160,000 160,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 10 de 10 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/01/2007 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 TROFEU VITORIA 25311 1,00000 58,000 58,00 05/01/2007 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 TROFEU VITORIA 25414 1,00000 68,000 68,00 05/01/2007 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 TROFEU VITORIA 27313 1,00000 69,000 69,00 05/01/2007 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 TROFEU VITORIA 60612 1,00000 76,000 76,00 05/01/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA HP 6615 PRETO 1,00000 50,000 50,00 05/01/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA HP 649 REMAN.COLORIDO. 1,00000 70,000 70,00 05/01/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA HP 6614 REMANUFATURADO 2,00000 50,000 100,00 05/01/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA HP 6625 COLORIDO 2,00000 80,000 160,00 05/01/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA ORIGINAL HP 8728 3,00000 80,000 240,00 05/01/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOFATURADO HP 6625 COLORIDO 2,00000 80,000 160,00 05/01/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOFATURADO HP 8727 4,00000 50,000 200,00 05/01/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOFATURADO HP 92 PRETO 2,00000 55,000 110,00 05/01/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANUFATURADO HP 6656 1,00000 50,000 50,00 05/01/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANUFATURADO HP 8727 9,00000 50,000 450,00 05/01/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANUFATURADO HP 8728 7,00000 55,000 385,00 05/01/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHOI TINTA REMENOFATURADO HP 93 COLORIDO 1,00000 60,000 60,00 05/01/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Cartucho Remanufaturado 6615 c/Casco 1,00000 50,000 50,00 05/01/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 MANUTENCAO EM IMPRESSORA HP 3420 1,00000 50,000 50,00 05/01/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 92 5,00000 15,000 75,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 11 de 11 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/01/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP629 PRETO 3,00000 20,000 60,00 05/01/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga Cartucho Tinta HP 6656 Preto 2,00000 15,000 30,00 05/01/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP 6625 Colorido 7,00000 25,000 175,00 05/01/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP6615 Preto 7,00000 20,000 140,00 05/01/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP8727 Preto 24,00000 15,000 360,00 05/01/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP8728 Colorido 9,00000 20,000 180,00 05/01/2007 CENTRO DE PROC.ESTER.ART.MED.ODONT.HOSP.LTDA 05.467.793/0001-77 Esterilizacao Campo Cirurgico Fenestado Grande 1,00000 1,760 1,76 05/01/2007 CENTRO DE PROC.ESTER.ART.MED.ODONT.HOSP.LTDA 05.467.793/0001-77 Esterilizacao Chumaco Un. 395,00000 1,420 560,90 05/01/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 Agua Sanitaria - 5 Litros 12,00000 4,800 57,60 05/01/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 BRILHA ALUMINIO 5 LITROS 2,00000 7,500 15,00 05/01/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 Cloro 5 Lts. 7,00000 8,000 56,00 05/01/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 DETERGENTE 500ML 19,00000 6,000 114,00 05/01/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 Desinfetante c/5 Lts. 14,00000 5,500 77,00 05/01/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 LM Max Super 200 150,00000 1,700 255,00 05/01/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 SOLUPAN MAX SUPER D 100,00000 1,700 170,00 05/01/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 Shampoo Cremoso LBX 50,00000 1,700 85,00 05/01/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO HP 6625 COLORIDO 3,00000 63,200 189,60 05/01/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA HP 6615 PRETO 4,00000 46,000 184,00 05/01/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA ORIGINAL HP 8728 2,00000 47,500 95,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 12 de 12 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/01/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOFATURADO HP 6625 COLORIDO 2,00000 63,200 126,40 05/01/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOFATURADO HP 8727 3,00000 43,333 130,00 05/01/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANUFATURADO HP 1823 1,00000 64,000 64,00 05/01/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANUFATURADO HP 6656 2,00000 50,000 100,00 05/01/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANUFATURADO HP 6657 1,00000 54,000 54,00 05/01/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANUFATURADO HP 8728 2,00000 47,500 95,00 05/01/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA RENANUF. HP 645 PRETO 2,00000 44,000 88,00 05/01/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 1863 COLORIDO 5,00000 30,000 150,00 05/01/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 6657 COLORIDO 3,00000 22,000 66,00 05/01/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga Cartucho Tinta HP 6656 Preto 2,00000 20,000 40,00 05/01/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga Cartucho tinta HP 51645 Preto 4,00000 24,500 98,00 05/01/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga de Cartucho Tinta HP 6625 Colorido 4,00000 32,250 129,00 05/01/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga de Cartucho Tinta HP6615 Preto 7,00000 25,000 175,00 05/01/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga de Cartucho Tinta HP8727 Preto 5,00000 15,000 75,00 05/01/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga de Cartucho Tinta HP8728 Colorido 5,00000 20,000 100,00 05/01/2007 GESIL MAQUINAS LTDA - ME. 52.700.606/0001-33 SERVICO TECNICO EFETUADO EM 01 MAQUINA 2,00000 80,000 160,00 05/01/2007 GILMAR BORGES DE CARVALHO 184.420.538-08 SERVICO DE REFORMA 1,00000 485,000 485,00 05/01/2007 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 LEITE PASTEURIZADO 1.873,00000 1,000 1.873,00 05/01/2007 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME FICHA DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE 100X1 12,00000 30,000 360,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 13 de 13 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/01/2007 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME FRALDA GERIATRICA DESC.GERIATRICA C/10 232,00000 12,990 3.013,68 05/01/2007 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL 56,00000 11,990 671,44 05/01/2007 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL 3,00000 29,500 88,50 05/01/2007 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME Fralda Descartavel Infantil c/10 Unds. 15,00000 5,000 75,00 05/01/2007 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME Fralda Infantil Descartavel c/24 2,00000 11,990 23,98 05/01/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 Arquivo Morto 68,00000 0,880 59,84 05/01/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 Cola Bastao 10 Grs. c/10 1,00000 27,500 27,50 05/01/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 DISQUETE C/10 10,00000 8,400 84,00 05/01/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 FORMULARIODE SUGESTAO DOS SETORES 3,00000 87,000 261,00 05/01/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 LAPIS PRETO C/144 30,00000 0,240 7,20 05/01/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 PASTA POLIONDA 5.5MM 10,00000 1,800 18,00 05/01/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 Pasta AZ Oficio Larga 15,00000 3,200 48,00 05/01/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 Pasta Papelao c/Elastico 20,00000 0,640 12,80 05/01/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 SULFITE 210X297 A4 90G C/5 5,00000 13,500 67,50 05/01/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 Sulfite Of.2 75Gr c/10 Pcts. 1,00000 99,990 99,99 05/01/2007 MAURY LOPES - ME. 06.965.270/0001-13 SERVICO DE REVISAO DO MOTOR 1,00000 280,000 280,00 05/01/2007 SAO FRANC. P. E MOTO-SERRA LTD 56.425.341/0001-63 Arrebite 10,00000 2,000 20,00 05/01/2007 SAO FRANC. P. E MOTO-SERRA LTD 56.425.341/0001-63 CONJUNTO POLYMATIC 2,00000 30,000 60,00 05/01/2007 SAO FRANC. P. E MOTO-SERRA LTD 56.425.341/0001-63 Engraxadeira 5,00000 10,000 50,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 14 de 14 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/01/2007 SAO FRANC. P. E MOTO-SERRA LTD 56.425.341/0001-63 Vela Ignicao 3,00000 10,000 30,00 05/01/2007 SERGIO ARCURIO COMERCIO - ME. 01.678.782/0001-85 CABO RG 6 73,00000 1,500 109,50 05/01/2007 SERGIO ARCURIO COMERCIO - ME. 01.678.782/0001-85 CALHA LISA 2X20 2,00000 6,500 13,00 05/01/2007 SERGIO ARCURIO COMERCIO - ME. 01.678.782/0001-85 CALHA LISA 2X40 VAZIA 6,00000 12,500 75,00 05/01/2007 SERGIO ARCURIO COMERCIO - ME. 01.678.782/0001-85 DIVISOR DE ALTA P/ANTENA 2,00000 8,000 16,00 05/01/2007 SERGIO ARCURIO COMERCIO - ME. 01.678.782/0001-85 FIO SOLDAVEL 1,5 MM 2,00000 35,500 71,00 05/01/2007 SERGIO ARCURIO COMERCIO - ME. 01.678.782/0001-85 FIO SOLIDO 2.5MM C/100 MTS 1,00000 86,500 86,50 05/01/2007 SERGIO ARCURIO COMERCIO - ME. 01.678.782/0001-85 Fio Flexivel 1,5mm 1,00000 38,000 38,00 05/01/2007 SERGIO ARCURIO COMERCIO - ME. 01.678.782/0001-85 Fio Flexivel 2,5mm c/100 Mts. 1,00000 98,000 98,00 05/01/2007 SERGIO ARCURIO COMERCIO - ME. 01.678.782/0001-85 Fita Isolante 20 Mts. 1,00000 12,500 12,50 05/01/2007 SERGIO ARCURIO COMERCIO - ME. 01.678.782/0001-85 LAMPADA FLUORECENTE 40 WTS 4,00000 4,500 18,00 05/01/2007 SERGIO ARCURIO COMERCIO - ME. 01.678.782/0001-85 Lampada Fluorescente - 40 Wts 12,00000 4,500 54,00 05/01/2007 SERGIO ARCURIO COMERCIO - ME. 01.678.782/0001-85 REATOR A.F.P METALICO 400 WTS 2,00000 35,000 70,00 05/01/2007 SERGIO ARCURIO COMERCIO - ME. 01.678.782/0001-85 Reator Alto Fator 2x40 Wts. 8,00000 48,000 384,00 05/01/2007 SERGIO ARCURIO COMERCIO - ME. 01.678.782/0001-85 Soquete Fluorescente Pressao 50,00000 1,000 50,00 05/01/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 ABERTURA INSTALACAO DE FECHADURA 1,00000 50,000 50,00 05/01/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONFECCAO DE CARIMBO 2,00000 11,000 22,00 05/01/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONFECCAO DE CHAVES 3,00000 3,000 9,00 05/01/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONSERTO FECHADURA 1,00000 10,000 10,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 15 de 15 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/01/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 Copia de Chaves 1,00000 3,000 3,00 08/01/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 ABRACADEIRA 300 MM X 5,0MM 20,00000 0,120 2,40 08/01/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 BLOCO CONTATO ACE 1 NA+1NF E-111 1,00000 23,900 23,90 08/01/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CABO BICOLOR POLARIZADO 2X1,5MM 100,00000 1,720 172,00 08/01/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Comutador Frontal 22 ACE 3POS AAP2 1,00000 38,000 38,00 08/01/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Fita Isolante 19x20 1,00000 6,400 6,40 08/01/2007 BADYAUTO COM. DE PECAS LTDA. 66.591.991/0001-32 Cruzeta Rocadeira Tatu 4,00000 29,000 116,00 08/01/2007 BADYAUTO COM. DE PECAS LTDA. 66.591.991/0001-32 Disco Freio 4,00000 40,000 160,00 08/01/2007 BADYAUTO COM. DE PECAS LTDA. 66.591.991/0001-32 FACA P/ROCADEIRA TATU 2 FUROS 4,00000 91,000 364,00 08/01/2007 BADYAUTO COM. DE PECAS LTDA. 66.591.991/0001-32 PARAFUSO FACA ROCADEIRA TATU 8,00000 15,000 120,00 08/01/2007 BADYAUTO COM. DE PECAS LTDA. 66.591.991/0001-32 RETENTOR TRANSMISSAO FINAL 2,00000 12,000 24,00 08/01/2007 BADYAUTO COM. DE PECAS LTDA. 66.591.991/0001-32 RETENTOR TRANSMISSAO FINAL VM 1,00000 20,000 20,00 08/01/2007 BADYAUTO COM. DE PECAS LTDA. 66.591.991/0001-32 ROLAMENTO ORIGINNAL 2,00000 120,000 240,00 08/01/2007 BADYAUTO COM. DE PECAS LTDA. 66.591.991/0001-32 Silicone 500 Grs. 1,00000 12,000 12,00 08/01/2007 CAMARA & LEAO LTDA - ME. 00.501.884/0001-68 Cesta Basica 47,00000 25,500 1.198,50 08/01/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 ACUCAR REFINADO 1KG 1.137,00000 1,390 1.580,43 08/01/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Arroz 5 Kgs. 758,00000 6,980 5.290,84 08/01/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 BISCOITO DOCE MAIZENA 400 GRS. 379,00000 2,350 890,65 08/01/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Cafe 500 Grs. 379,00000 4,150 1.572,85 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 16 de 16 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/01/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 ESPONJA DE ACO 60 GRS 379,00000 1,600 606,40 08/01/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 EXTRATO DE TOMATE 340G 379,00000 1,350 511,65 08/01/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Farinha de Trigo 379,00000 1,250 473,75 08/01/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Feijao 2 Kgs. 379,00000 4,490 1.701,71 08/01/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Fuba 500 Grs. 379,00000 0,790 299,41 08/01/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Goiabada 400 Grs. 379,00000 1,090 413,11 08/01/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Macarrao 500 Grs. 379,00000 1,450 549,55 08/01/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Oleo de Soja 900 Ml. 1.137,00000 1,990 2.262,63 08/01/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 SARDINHA 250G 379,00000 3,390 1.284,81 08/01/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Sal Refinado 379,00000 0,790 299,41 08/01/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Vinagre 750 Ml. 379,00000 1,000 379,00 08/01/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 D.V.D. RW DRIVE LG 1,00000 215,000 215,00 08/01/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 H.D. 40 GB 1,00000 281,000 281,00 08/01/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 MEMORIA D.D.R 512 MB 400 MHZ 1,00000 298,000 298,00 08/01/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 MOTHERBOARD 775 GA 1,00000 255,000 255,00 08/01/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 Mouse PS-2 1,00000 23,000 23,00 08/01/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 PROCESSADOR CELERON 2.66 1,00000 285,000 285,00 08/01/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 SERVICO CONSERTO EM 1 FURADEIRA,MARCA BOSCH 1,00000 200,000 200,00 08/01/2007 ECIO JORGES JURKOVICH MOV.-ME. 02.861.239/0001-81 ARMARIO DE ACO 1.90 X1.10 X0.40 1,00000 640,000 640,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 17 de 17 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 ALGINAC C/30 CPRS. 1,00000 28,690 28,69 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 AMOX-EMS 250 MG./150 ML 1,00000 18,580 18,58 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 AMOXILINA+CLAV. POTASSIO 500MG. C/12 CPRS 3,00000 37,480 112,44 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Aldomet 500 Mg. c/ 30 cprs. 1,00000 32,940 32,94 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Amaryl 2 Mg. c/30 Cprs. 2,00000 41,510 83,02 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Atenolol 50 Mg. c/28 Cprs. 1,00000 27,150 27,15 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Bufedil 150 Mg. c/30 Cprs. 2,00000 46,830 93,66 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 CARVEDILOL 3,125 MG. C/15CPRS 1,00000 13,950 13,95 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 CARVEDILOL BIOSINTETICA 25 MG.C/30 CPRS 4,00000 42,300 169,20 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 CARVEDILOL3,125MG C/30 CPRS 4,00000 18,010 72,04 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 CERUMIN GOTAS 8 ML 1,00000 8,560 8,56 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 CIALIS 20 MG. C/2 CPRS 1,00000 69,920 69,92 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 CLORANFENICOL COLIRIO 10 ML 1,00000 6,280 6,28 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Capilarema 75Mg c/30 Cprs. 1,00000 28,710 28,71 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Cardilol 3,125 Mg. c/15 Cprs. 4,00000 20,940 83,76 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 DIFEN COLIRIO 5 ML. 1,00000 8,290 8,29 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 DIOMIN 500MG.CPRS 5,00000 54,240 271,20 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 DIVELOL 3,215 MG. C/28 CPRS. 1,00000 26,980 26,98 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Dalacin C 300Mg c/16 Capsulas 6,00000 66,130 396,78 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 18 de 18 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Decongex Plus c/12 Cprs. 1,00000 14,060 14,06 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Dexa Citoneurim Injetavel 3 Ml. 4,00000 6,560 26,24 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Digoxina Elixir 60 Ml. 5,00000 19,130 95,65 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Divelol 12,5 Mg. c/14 Cprs. 6,00000 18,260 109,56 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Enalapril 20 Mg. c/30 Cprs. 2,00000 33,260 66,52 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Eptezan Pomada 3,5 Grs. 1,00000 8,640 8,64 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Escabin Xampu 100 Ml. 1,00000 11,890 11,89 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Fibrase Pomada 30 Grs. 1,00000 44,640 44,64 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 IRUXOL POMADA MONO 1,2 UG 30 GRS. 1,00000 44,040 44,04 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Iscover 75 Mg. c/28 Cprs. 2,00000 255,560 511,12 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Isopto Cetapred Colirio 5 Ml. 1,00000 11,390 11,39 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 KY GEL LUBRIFICANTE 100GRS 1,00000 13,900 13,90 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 LAGRIMA PLUS COLIRIO 15 ML 1,00000 13,610 13,61 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 LOSARTAN 50MG C/30 CPRS. 2,00000 32,400 64,80 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Lidosporin 10 Ml. 1,00000 7,980 7,98 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 MAXITROL COLIRIO 5 ML 1,00000 11,270 11,27 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 MINILAX BISNAGA 6,5 G C/7UN 70,00000 3,330 233,10 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Marevan 5 Mg. c/10 Cprs. 5,00000 5,090 25,45 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Miosan 10 Mg. c/30 Cprs. 1,00000 32,700 32,70 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 19 de 19 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Monocordil 20 Mg. c/30 Cprs. 2,00000 10,200 20,40 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Motilium Solucao 100 Ml. 2,00000 32,250 64,50 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Neutrofer Gotas 30 Ml. 1,00000 30,380 30,38 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 OMNIC 0,4 MG. C/30 CAPS 1,00000 151,130 151,13 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Oceral Creme 20 Grs. 1,00000 15,250 15,25 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 PLASIL GOTAS PEDIATRICO 2,00000 5,440 10,88 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 POSTEC POMADA 10 GRS 2,00000 30,540 61,08 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 PREXIGE 400MG C/4 CPRS. 3,00000 31,700 95,10 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 RETEMIC UD 10MG. C/30CPRS 1,00000 64,010 64,01 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Ranitil 150 Mg. c/20 Cprs. 1,00000 15,160 15,16 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Revectina 6 Mg. c/02 Cprs. 3,00000 11,940 35,82 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 SELOZOK 25MG C/20 CPRS 10,00000 9,640 96,40 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 SERETIDE DISCUS 50/250 MG. 1,00000 89,590 89,59 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 TOBREX COLIRIO 5 ML 1,00000 16,410 16,41 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 TRISORB SOLUCAO OFT. 15ML. 1,00000 13,610 13,61 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Tamarine Geleia 250 Grs. 5,00000 34,750 173,75 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Tanakan 80 Mg. c/20 Cprs. 2,00000 46,480 92,96 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Tobradex Pomada Oft. 1,00000 24,320 24,32 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Uniprazol 20Mg c/14Cprs. 2,00000 26,600 53,20 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 20 de 20 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Venalot c/20 Drgs. 1,00000 23,810 23,81 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Zitromax 500 Mg. c/2 Cprs. 1,00000 37,790 37,79 08/01/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Zitromax 500 Mg. c/3 Cprs. 1,00000 53,940 53,94 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 BRACO P/LUMINARIA 30CM 3,00000 13,000 39,00 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 BUCHA S6 C/PARAFUSO 20,00000 0,300 6,00 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 BUCHA S8 C/PARAFUSO 10,00000 0,400 4,00 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CABO FLEXIVEL 6MM 67,00000 2,000 134,00 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CABO FLEXIVEL 750V (37) 6MM AZUL 3,00000 1,000 3,00 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CABO TELEFONE LISO 2 MTS 1,00000 3,000 3,00 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Cabo P.P. 3x2,5mm 5,00000 4,000 20,00 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Caixinha Sobrepor 4x2 4,00000 2,500 10,00 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Canaleta Tipo X 1,00000 2,500 2,50 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Colamais 2 Grs. 3,00000 2,000 6,00 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Disjuntor Tripolar 90 Amp. 1,00000 45,000 45,00 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 ELETRODUTO PVC 3/4 X 3 MTS 1,00000 4,500 4,50 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FUSIVEL ELETROMEC NH-1 GL 160 AMP. 2,00000 6,000 12,00 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Fio Paralelo 2x1,5 6,00000 1,500 9,00 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Fio Solido 4mm 16,00000 1,300 20,80 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Fita Isolante 20 Mts. 6,00000 3,000 18,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 21 de 21 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 GLOBO VIDRO BOCA 1,00000 4,500 4,50 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA 4,00000 3,000 12,00 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 INTERRUPTOR CONJUG.TECLA/TOMADA 5,00000 4,000 20,00 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Interruptor 1 Tecla Simples 1,00000 2,500 2,50 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Interruptor 2 Teclas Simples 1,00000 4,000 4,00 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Interruptor 3 Teclas 1,00000 6,000 6,00 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADAS MISTA 250W E40 2,00000 17,000 34,00 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADAS MISTAS 250W E27 6,00000 12,000 72,00 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LUMINARIA OVAL S/VIDRO 3,00000 17,000 51,00 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Lampada Fluorescente - 40 Wts 15,00000 4,000 60,00 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Lampada Incandescente 100x127 Wts. 23,00000 1,200 27,60 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Lampada Incandescente 60x127 1,00000 0,900 0,90 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Lampada Mista 160 Wts. 3,00000 10,000 30,00 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 PLACA CEGA 4X2 10,00000 1,000 10,00 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Pino Femea 1,00000 2,000 2,00 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Pino Macho 2,00000 2,000 4,00 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Pino Macho 2P + Terra 1,00000 4,000 4,00 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Placa Cega 4x4 19,00000 2,000 38,00 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 REATOR 2X40 WTS 6,00000 25,000 150,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 22 de 22 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 REATOR HQ 110X110 WTS ALTO FATOR 3,00000 25,000 75,00 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 RESISTENCIA MAX DUCHA 220 VTS 2,00000 6,000 12,00 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Reator 1x20 1,00000 15,000 15,00 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Reator 1x40 1,00000 15,000 15,00 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Soquete Louca 2,00000 1,500 3,00 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Soquete Pressao 20,00000 1,000 20,00 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA 2 P+ TERRA 2,00000 4,000 8,00 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA 2P + TERRA EMBUTIR 1,00000 4,000 4,00 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA BIPOLAR REFORCADA 1,00000 5,000 5,00 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA TELEFONE AMERICANO 1,00000 5,000 5,00 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA UNIVERSAL SIMPLES 2,00000 2,500 5,00 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TUBO SILICONE 300GRS 1,00000 4,000 4,00 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TUBO SOLDA 25 GRS 1,00000 3,000 3,00 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Tomada 2P + Terra Tipo X 1,00000 5,000 5,00 08/01/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 VENTILADOR 1,00000 5,000 5,00 08/01/2007 IND. E COM. DE TEMPEROS BOA MESA LTDA-ME 07.634.480/0001-91 Alho Descascado 10,00000 5,000 50,00 08/01/2007 IND. E COM. DE TEMPEROS BOA MESA LTDA-ME 07.634.480/0001-91 COLORAU 1K 10,00000 3,000 30,00 08/01/2007 IND. E COM. DE TEMPEROS BOA MESA LTDA-ME 07.634.480/0001-91 Tempero Caseiro 500 Grs. 25,00000 0,850 21,25 08/01/2007 INFORMATICA RIO PRETO LTDA. 02.003.444/0001-06 CILINDRO DE IMAGEM LJ 1500 1,00000 725,000 725,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 23 de 23 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/01/2007 INFORMATICA RIO PRETO LTDA. 02.003.444/0001-06 SERVICO PRETADO REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA 1,00000 250,000 250,00 08/01/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 AMOCINETICA 2,00000 151,500 303,00 08/01/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 BORRACHA DA AMOCINETICA 1,00000 13,000 13,00 08/01/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Bomba Combustivel 1,00000 160,000 160,00 08/01/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Cabo Freio Mao 2,00000 28,000 56,00 08/01/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Cebolinha Oleo 1,00000 10,000 10,00 08/01/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Coifa 1,00000 10,000 10,00 08/01/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 DISCO FREIO DIANTEIRO 2,00000 61,500 123,00 08/01/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 JOGO LONA 1,00000 18,000 18,00 08/01/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Jogo Pastilha Freio 2,00000 34,000 68,00 08/01/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Lona Freio 1,00000 18,000 18,00 08/01/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Oleo Freio 1,00000 7,000 7,00 08/01/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Rolamento 1,00000 48,000 48,00 08/01/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Rolamento Cubo 1,00000 58,000 58,00 08/01/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Serv.Freio Trazeiro 2,00000 35,000 70,00 08/01/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Servico Freio Dianteiro 2,00000 35,000 70,00 08/01/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00000 21,250 42,50 08/01/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL 1,00000 30,000 30,00 08/01/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 TROCA DO ROLAMENTO 2,00000 21,250 42,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 24 de 24 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/01/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Tambor Freio 2,00000 73,000 146,00 08/01/2007 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 LEITE PASTEURIZADO 3.840,00000 1,000 3.840,00 08/01/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Agua Raz 0,900 Ml. 1,00000 5,000 5,00 08/01/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Esmalte Sintetico 3.600 Lts. 1,00000 41,000 41,00 08/01/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 FITA CREPE 45X50 1,00000 5,500 5,50 08/01/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Fita Crepe 19x50 1,00000 2,500 2,50 08/01/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Latex 3.600 Lts. 2,00000 25,000 50,00 08/01/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Lixa n. 80 2,00000 1,600 3,20 08/01/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 PINCEL 1.1/2 1,00000 1,300 1,30 08/01/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 PINCEL 2. 319 1,00000 2,200 2,20 08/01/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 ROLO LA 1000 S/CABO 2,00000 13,500 27,00 08/01/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 ROLO LA S/CABO 1,00000 7,000 7,00 08/01/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 ROLO TEXTURA S/CABO 1,00000 6,900 6,90 08/01/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Rolo Espuma 5 Cm c/Cabo 1,00000 1,700 1,70 08/01/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Rolo Espuma 9 Cm c/Cabo 1,00000 2,200 2,20 08/01/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 THINNER TEMPO 2002 18 LITROS 2,00000 33,000 66,00 08/01/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TINTA LATEX ACRILICA LARANJA 18 LTS. 1,00000 100,000 100,00 08/01/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Textura Acrilica 18 Litros 1,00000 63,000 63,00 08/01/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Thinner 5 Lts. 4,00000 25,000 100,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 25 de 25 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/01/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Zarcao 3.600 Lts. 2,00000 45,000 90,00 08/01/2007 RIO ALTA-COM.PROD.AGROP.LTDA 02.607.175/0001-97 ROUNDUP WG 5KGS 8,00000 124,000 992,00 08/01/2007 RIO ALTA-COM.PROD.AGROP.LTDA 02.607.175/0001-97 SACOS FORMULA 20-05-20 50 KILOS 6,00000 57,000 342,00 09/01/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Abobora Cabotia 19,00000 3,000 57,00 09/01/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Abobrinha 52,92000 1,350 71,442 09/01/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Banana Maca 46,00000 2,400 110,40 09/01/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Banana Nanica 195,70000 1,300 254,41 09/01/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Batata 110,00000 0,850 93,50 09/01/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Beterraba 21,67000 1,500 32,50 09/01/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Cebola 8,00000 0,950 7,60 09/01/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Cenoura 20,00000 2,000 40,00 09/01/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 MANDIOCA SEM CASCA 50,00000 1,650 82,50 09/01/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Maca 82,02700 3,350 274,791 09/01/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Mandioquinha 2,00000 4,500 9,00 09/01/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Maracuja 53,55000 2,650 141,90 09/01/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Milho Verde 15,00000 2,100 31,50 09/01/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Pera 17,15000 6,000 102,90 09/01/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Repolho 5,00000 1,350 6,75 09/01/2007 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 ARQUIVO MORTO PAPELAO 36X25X14 30,00000 1,100 33,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 26 de 26 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/01/2007 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 Bobina Maquina Calculadora 12,00000 0,850 10,20 09/01/2007 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 CADERNO BROCHURA CAPA DURA 48 FLS. 15,00000 2,500 37,50 09/01/2007 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 COLA TENAZ 500GRS 14,00000 1,900 26,60 09/01/2007 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 Caderno Brochurao 96 Fls. 12,00000 5,500 66,00 09/01/2007 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 Caderno Espiral Capa Dura 96 Fls 10,00000 10,800 108,00 09/01/2007 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 Caneta Bic Cristal c/50 Unds. 3,00000 35,000 105,00 09/01/2007 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 ENVELOPE AMARELO GRANDE 50,00000 0,300 15,00 09/01/2007 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 ENVELOPE AMARELO MEDIO 60,00000 0,250 15,00 09/01/2007 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 FITA DUPLA FACE 19X30 C/5 ROLOS 33,00000 3,700 122,10 09/01/2007 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 LAPIS PRETO N:2 C/144 UNIDS 1,00000 48,000 48,00 09/01/2007 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 PASTA POLIONDA 35MM COLORIDA C/10 25,00000 1,800 45,00 09/01/2007 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 Pasta Papelao c/Elastico 35,00000 0,600 21,00 09/01/2007 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 Sulfite A4 6,00000 14,000 84,00 09/01/2007 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 Sulfite Oficio 2 7,00000 14,000 98,00 09/01/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 GABINETE 1,00000 97,500 97,50 09/01/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO REPARO E SOLDA CAMBA 1,00000 80,000 80,00 09/01/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO REPARO EM IMPRESSORA HP 840 1,00000 236,000 236,00 09/01/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO VISITA TECNICA 1,00000 80,000 80,00 09/01/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 CABO RJ 45 20,00000 2,000 40,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 27 de 27 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/01/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 CAIXA PLASUTIL P/FREEZER/MICROONDAS 213 2,00000 30,000 60,00 09/01/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 CONECTOR RJ 45 1,00000 5,000 5,00 09/01/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 CONECTOR RJ 45 C/CAPA 6,00000 1,900 11,40 09/01/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 DRIVE FLEXIVEL 1.44MB 2,00000 37,000 74,00 09/01/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 DVD-RW SAMSUNG 18X 2,00000 215,000 430,00 09/01/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 ESTABILIZADOR SMS 2,00000 45,000 90,00 09/01/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 GABINETE 46K C/03 VENTILADOR 2,00000 289,000 578,00 09/01/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 H.D. 80 GB SATA2 MAXTOR 2,00000 281,000 562,00 09/01/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESTAKJET F 380 1,00000 525,000 525,00 09/01/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 MEMORIA D.D.R 512 4,00000 298,000 1.192,00 09/01/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 MONITOR LG 17 2,00000 418,000 836,00 09/01/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 MOTHERBOARD 2,00000 255,000 510,00 09/01/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 Mouse Optico 2,00000 23,000 46,00 09/01/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 PLACA DE FAX MODEM ENCORE 2,00000 70,000 140,00 09/01/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 PROCESSADOR P4 3.0 GHZ/800MHZ 2 MB 2,00000 399,000 798,00 09/01/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 SWITCH 8 PORTAS LINK 1,00000 150,000 150,00 09/01/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 TECLADO PS2 2,00000 25,000 50,00 09/01/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 EMBUCHAMENTO COMPLETO DA BALANCA, 1,00000 380,000 380,00 09/01/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO DE ENCADERNACAO CAPA DURA C/GRAVACAO 1,00000 70,000 70,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 28 de 28 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/01/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO DE FREIO MANECO,QUATRO RODAS E 1,00000 400,000 400,00 09/01/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PISTAO DA PORTA 1,00000 70,000 70,00 09/01/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRESTADO NA BOMBA INJETORA 2,00000 265,000 530,00 09/01/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO SOLDA RADIADOR 1,00000 150,000 150,00 09/01/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO TROCAR CABO BOMBA D,AGUA E TROCAR 1,00000 170,000 170,00 09/01/2007 F.DE JESUS MADEIRAS - ME. 03.354.006/0001-55 Peroba do Norte 0,26300 400,000 105,20 09/01/2007 JANCEVAL SOARES CARVALHO-ME 08.316.680/0001-69 TINTA HIBRIDA BRANCA 23,00000 50,430 1.159,89 09/01/2007 MERCADO BADY BASSITT LTDA - ME 03.672.365/0001-50 Achocolatado em Po 400 Grs. 12,00000 3,590 43,08 09/01/2007 MERCADO BADY BASSITT LTDA - ME 03.672.365/0001-50 Arroz 5 Kg 33,00000 6,990 230,67 09/01/2007 MERCADO BADY BASSITT LTDA - ME 03.672.365/0001-50 Banana Maca 15,00000 1,700 25,50 09/01/2007 MERCADO BADY BASSITT LTDA - ME 03.672.365/0001-50 Extrato Tomate 350 Gr. 12,00000 1,990 23,88 09/01/2007 MERCADO BADY BASSITT LTDA - ME 03.672.365/0001-50 FEIJAO 15,00000 2,190 32,85 09/01/2007 MERCADO BADY BASSITT LTDA - ME 03.672.365/0001-50 Farinha de Trigo 16,00000 1,650 26,40 09/01/2007 MERCADO BADY BASSITT LTDA - ME 03.672.365/0001-50 Fuba 15,00000 1,190 17,85 09/01/2007 MERCADO BADY BASSITT LTDA - ME 03.672.365/0001-50 Leite Po Inst. 10,00000 5,390 53,90 09/01/2007 MERCADO BADY BASSITT LTDA - ME 03.672.365/0001-50 Maca Nacional 14,00000 2,790 39,06 09/01/2007 MERCADO BADY BASSITT LTDA - ME 03.672.365/0001-50 Macarrao Ave Maria 45,00000 2,780 125,10 09/01/2007 MERCADO BADY BASSITT LTDA - ME 03.672.365/0001-50 Macarrao Padre Nosso 60,00000 2,780 166,80 09/01/2007 MERCADO BADY BASSITT LTDA - ME 03.672.365/0001-50 Margarina 500 Grs. 12,00000 2,490 29,88 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 29 de 29 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/01/2007 MERCADO BADY BASSITT LTDA - ME 03.672.365/0001-50 OLEO SOJA 900ML 15,00000 2,250 33,75 09/01/2007 MERCADO BADY BASSITT LTDA - ME 03.672.365/0001-50 Ovos 10,00000 1,990 19,90 09/01/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 PUNCH 2MM 4,00000 7,150 28,60 09/01/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 PUNCH 6 MM 4,00000 7,150 28,60 09/01/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 PUNCH DESCARTAVEL 3 MM 4,00000 7,150 28,60 09/01/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 PUNCH DESCARTAVEL 4MM 4,00000 7,150 28,60 09/01/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 SERINGA DESC.20ML. S/ AGULHA 200,00000 0,270 54,00 09/01/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Sonda Uretral 14 120,00000 0,420 50,40 09/01/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Soro Fisiologico 100Ml. 400,00000 0,690 276,00 09/01/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Soro Fisiologico 250 Ml. 400,00000 0,840 336,00 09/01/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Soro Glicofisiologico 250 Ml. 200,00000 0,840 168,00 09/01/2007 ROSIMEIRE DE LOURDES G.MARCONI-ME 01.983.670/0001-38 PECAS P/MATA-BURRO 150,00000 16,000 2.400,00 09/01/2007 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 CABO 02 PARES CCI 50 X 2 P 40,00000 0,713 28,50 09/01/2007 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 CABO CTP 40 X 50 P 10,00000 14,900 149,00 09/01/2007 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 CABO MULTILAN 4P X24 30,00000 1,400 42,00 09/01/2007 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 CANALETA 10 X 20 SISTEMA X BR 9,00000 3,300 29,70 09/01/2007 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 MAO DE OBRA MUDANCA DE PABX DE LUGAR 1,00000 434,500 434,50 09/01/2007 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 TOMADA MODULAR 2 VIAS 8,00000 2,200 17,60 09/01/2007 VALDECIR EVANGELISTA SJRIOPRETO-ME. 05.006.029/0001-02 ADESIVOS 0,46 X 0,15 CM 2,00000 8,000 16,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 30 de 30 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/01/2007 VALDECIR EVANGELISTA SJRIOPRETO-ME. 05.006.029/0001-02 ADESIVOS 0,46 X 0,27 CM 2,00000 15,000 30,00 09/01/2007 VALDECIR EVANGELISTA SJRIOPRETO-ME. 05.006.029/0001-02 ADESIVOS 0,50 X 0,25 CM 2,00000 10,000 20,00 09/01/2007 VALDECIR EVANGELISTA SJRIOPRETO-ME. 05.006.029/0001-02 ADESIVOS 1.15 X 0,12 CM 2,00000 15,000 30,00 10/01/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 ARAME RECOZIDO TORCIDO 1,00000 8,160 8,16 10/01/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Ferro 5/16 8,00000 16,280 130,24 10/01/2007 ANDRESSA C.GUIMARAES-ME. 04.838.125/0001-46 FIO NAYLON N:4-0 C/24 1,00000 130,000 130,00 10/01/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 Bico Schrader S/C 2,00000 5,300 10,60 10/01/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 DESCONTO 1,00000 -0,380 -0,38 10/01/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 PNEUS 185/70R-14 2,00000 168,540 337,08 10/01/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO REPARO EM CPU INTEL CELERON P 1V 1,00000 737,800 737,80 10/01/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO VISITA TECNICA INSTALACAO DE REDE 1,00000 91,570 91,57 10/01/2007 CASA NICOLETTI-FERRG.FERRAM.LT 59.964.783/0001-76 Balaio 100 Lts. 3,00000 18,000 54,00 10/01/2007 CLAYTON COM.DE METODOS,INSTR.MUSICAIS LTDA-ME. 65.810.152/0001-03 PALHETA SAX ALTO 1.1/2 5,00000 13,000 65,00 10/01/2007 CLAYTON COM.DE METODOS,INSTR.MUSICAIS LTDA-ME. 65.810.152/0001-03 PALHETA SAX SOPRANO 1.1/2 5,00000 11,000 55,00 10/01/2007 CLAYTON COM.DE METODOS,INSTR.MUSICAIS LTDA-ME. 65.810.152/0001-03 PALHETA VANDOREN SAX TENOR 2.5MM 5,00000 20,000 100,00 10/01/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Algema 4,00000 24,500 98,00 10/01/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Algema Trazeira 2,00000 44,000 88,00 10/01/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Arruelas 36,00000 1,500 54,00 10/01/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 BORRACHA DO CASTELO 2,00000 16,000 32,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 31 de 31 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/01/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 BUCHAS 12,00000 4,167 50,00 10/01/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Bracadeira 2,00000 4,000 8,00 10/01/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Calco 2,00000 26,000 52,00 10/01/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Carretel 2,00000 5,000 10,00 10/01/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Conico 8,00000 1,000 8,00 10/01/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Engraxadeira 14,00000 0,929 13,00 10/01/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 GRAMPO C/PORCA 9,00000 20,000 180,00 10/01/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Mola 2Ş Virada 1,00000 152,000 152,00 10/01/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Mola Batida 5,00000 57,000 285,00 10/01/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 PARAFUSO DE CENTRO 4,00000 4,000 16,00 10/01/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 PINOS 14,00000 8,286 116,00 10/01/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Parafuso Suporte 8,00000 4,500 36,00 10/01/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Parafuso de Bracadeira 2,00000 3,000 6,00 10/01/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Parafuso de Centro 2,00000 3,000 6,00 10/01/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 SERVICO CURVA MOLEJO 2,00000 20,000 40,00 10/01/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 SERVICO DE SUPORTE TRAZEIRO 2,00000 15,000 30,00 10/01/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 SERVICO PRESTADO EM MOLEJO 2,00000 20,000 40,00 10/01/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Servico Molejo Dianteiro 2,00000 20,000 40,00 10/01/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Servico de Molejo 2,00000 19,000 38,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 32 de 32 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/01/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Servico de Molejo Traseiro 2,00000 25,000 50,00 10/01/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Suporte 2,00000 55,000 110,00 10/01/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 TRAVA 5,00000 3,500 17,50 10/01/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Trava 1,00000 3,500 3,50 10/01/2007 ELETROMELO DESEN.COM.P.LTDA-ME 00.233.686/0001-60 Limpeza de Fossa 1,00000 100,000 100,00 10/01/2007 J.H.BUOSI & M.A.BUOSI LTDA-ME. 04.444.099/0001-71 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP 1823 COLORIDO 1,00000 62,000 62,00 10/01/2007 J.H.BUOSI & M.A.BUOSI LTDA-ME. 04.444.099/0001-71 CARTUCHO TINTA REMANOFATURADO RW PRETO 1,00000 45,000 45,00 10/01/2007 J.H.BUOSI & M.A.BUOSI LTDA-ME. 04.444.099/0001-71 RECARGA CARTUCHO TONER 2613 1,00000 79,000 79,00 10/01/2007 J.H.BUOSI & M.A.BUOSI LTDA-ME. 04.444.099/0001-71 RECARGA CARTUCHO TONER REMANOFATURADO HP 7115 VIP 1,00000 79,000 79,00 10/01/2007 J.H.BUOSI & M.A.BUOSI LTDA-ME. 04.444.099/0001-71 RECARGA CARTUCHO TONER REMANUFATURADO 4096 TOP 1,00000 130,000 130,00 10/01/2007 J.H.BUOSI & M.A.BUOSI LTDA-ME. 04.444.099/0001-71 RECARGA CARTUCHO TONER TOP Q2613S (TOP) 1,00000 89,000 89,00 10/01/2007 J.H.BUOSI & M.A.BUOSI LTDA-ME. 04.444.099/0001-71 RECARGA DE CARTUCHO TINTA HP 8727 PRETO 2,00000 19,500 39,00 10/01/2007 J.H.BUOSI & M.A.BUOSI LTDA-ME. 04.444.099/0001-71 Recarga de Cartucho Tinta HP645 Preto 1,00000 27,000 27,00 10/01/2007 J.H.BUOSI & M.A.BUOSI LTDA-ME. 04.444.099/0001-71 Recarga de Cartucho Tinta HP8727 Preto 1,00000 19,500 19,50 10/01/2007 J.H.BUOSI & M.A.BUOSI LTDA-ME. 04.444.099/0001-71 Recarga de Cartucho Tinta HP8728 Colorido 1,00000 26,000 26,00 10/01/2007 LIMPADORA SAO LUIZ LTDA 66.018.250/0001-67 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 1,00000 1.200,000 1.200,00 10/01/2007 LIMPADORA SAO LUIZ LTDA 66.018.250/0001-67 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS 1,00000 600,000 600,00 10/01/2007 VITAL MEDICA COM. REPR. LTDA. 00.493.201/0001-78 PARAPODIUM COMPLETO TOKLEVE 1,00000 730,000 730,00 11/01/2007 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 CRONOMETRO 1,00000 84,000 84,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 33 de 33 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/01/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32  FRG AUROGGETS GRANEL 15,00000 4,770 71,55 11/01/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 Salsicha 48,00000 2,420 116,16 11/01/2007 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 Frete 1,00000 24,970 24,97 11/01/2007 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 Oxigenio Comprimido ONU 1072 CL2.2 11,00000 25,945 285,39 11/01/2007 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 Fio Drops FE 100 15,00000 0,750 11,25 11/01/2007 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 MAO DE OBRA MUDANCA DO RAMAL/IDENTIFICACAO 1,00000 92,200 92,20 11/01/2007 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 TOMADA MODULAR 2 VIAS 1,00000 2,200 2,20 12/01/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 ARAME GALVANIZADO N:16 3,00000 8,000 24,00 12/01/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 ARAME GALVANIZADO N:18 1,00000 8,200 8,20 12/01/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 ARAME RECOZIDO TORCIDO 4,00000 6,000 24,00 12/01/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Areia Grossa 0,33400 41,916 14,00 12/01/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Areia Media 5,50000 35,000 192,50 12/01/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Argamassa 20 Kgs. 8,00000 6,500 52,00 12/01/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Cal p/Pintura 2,00000 6,000 12,00 12/01/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Cano 6" 1,00000 10,500 10,50 12/01/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Cimento 39,00000 13,000 507,00 12/01/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Ferro 4.2 1,00000 5,500 5,50 12/01/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Ferro 5/16 12,00000 16,000 192,00 12/01/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Grafite 18 Lts. 1,00000 45,000 45,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 34 de 34 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/01/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 LAMPADA INCANDESCENTE 150 X 127 2,00000 2,000 4,00 12/01/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 LAMPADA INCANDESCENTE 150 X220 5,00000 2,000 10,00 12/01/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 LUVA PLASTICA MEDIA 5,00000 5,000 25,00 12/01/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Luva 3/4 LR Azul 10,00000 5,000 50,00 12/01/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 PEDRA 1,00000 40,000 40,00 12/01/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Pedra 1,50000 40,000 60,00 12/01/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Prego 18x27 1,00000 5,500 5,50 12/01/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Rejunte 11,00000 1,800 19,80 12/01/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 SERRA STARRET 5,00000 4,500 22,50 12/01/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 SOQUETE PLASTICO 6,00000 1,500 9,00 12/01/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 TOMADA DUPLA C/INTERRUPTOR PARALELO 5,00000 12,500 62,50 12/01/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 TOMADA SIMPLES 4,00000 5,000 20,00 12/01/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 TORNEIRA 3/4 1,00000 19,500 19,50 12/01/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 TORNEIRA 3/4 METAL 2,00000 16,000 32,00 12/01/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 TORNEIRA GIRATORIA 1,00000 32,000 32,00 12/01/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Thinner 5 Lts. 1,00000 27,000 27,00 12/01/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Tijolo Po de Mico 1,00000 130,000 130,00 12/01/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Tinta Latex 18 Lts. 1,00000 146,000 146,00 12/01/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Tomada c/Interruptor 2,00000 6,000 12,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 35 de 35 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/01/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Veda Rosca 1,00000 2,500 2,50 12/01/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Veda Rosca 3/4 x 10 mts. 2,00000 2,500 5,00 12/01/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Alcool 608,51100 1,300 791,212 12/01/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 DESCONTO 1,00000 -0,250 -0,25 12/01/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Gasolina 1.278,69000 2,459 3.144,297 12/01/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO DEITON ATF AUTOMATIC 1/2 1,00000 6,500 6,50 12/01/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo 2 Tempo 1/4 3,00000 2,800 8,40 12/01/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Diesel 3.495,10900 1,809 6.322,651 12/01/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Helix 20W50 2,00000 7,250 14,50 12/01/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Lubrax SJ 20W50 3,00000 7,500 22,50 12/01/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Selenia VS+20W50 3,00000 4,900 14,70 12/01/2007 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 LOCACAO DE CILINDRO DE OXIGENIO PPU 1.0 M3 1,00000 60,560 60,56 12/01/2007 MAXIMUM CLEAN LAV.PROF.S/C LTD 04.377.822/0001-47 LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE 1156 PECAS DE ROUPA 1,00000 474,190 474,19 12/01/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Amortecedor Dianteiro 2,00000 104,600 209,20 12/01/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Disco Freio 2,00000 69,000 138,00 12/01/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Graxa 1,00000 11,000 11,00 12/01/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Kits 1,00000 30,000 30,00 12/01/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Pastilhas Freio 1,00000 45,000 45,00 12/01/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Retentor 2,00000 12,000 24,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 36 de 36 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/01/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Rolamento 4,00000 37,200 148,80 12/01/2007 S.A. DA LUZ VESSEQUI-ME. 01.262.014/0001-46 CAMARA DE AR 1,400/24 2,00000 150,000 300,00 12/01/2007 S.A. DA LUZ VESSEQUI-ME. 01.262.014/0001-46 PNEU RESSOLADO 17.5.25 1,00000 2.720,000 2.720,00 12/01/2007 S.A. DA LUZ VESSEQUI-ME. 01.262.014/0001-46 Protetor 1,00000 90,000 90,00 15/01/2007 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 REDE FUT. CAMPO 5 M OFICIAL 1,00000 122,000 122,00 15/01/2007 BADYAUTO COM. DE PECAS LTDA. 66.591.991/0001-32 GRAMPO DO MANCAL G 2,00000 16,000 32,00 15/01/2007 BADYAUTO COM. DE PECAS LTDA. 66.591.991/0001-32 PARAFUSO FACA ROCADEIRA TATU 2,00000 15,000 30,00 15/01/2007 BADYAUTO COM. DE PECAS LTDA. 66.591.991/0001-32 SUPORTE INFERIOR FACA ROCADEIRA 1,00000 80,000 80,00 15/01/2007 BARRELA RECAUCHUT.PNEUS LTDA 66.120.171/0001-62  PNEUS REMOUD BARRELA BP 500-175/70 R-13 2,00000 98,000 196,00 15/01/2007 CENTRO DE PROC.ESTER.ART.MED.ODONT.HOSP.LTDA 05.467.793/0001-77 ALMOTOLIA UNIDADE-REPR 14,00000 0,380 5,32 15/01/2007 CENTRO DE PROC.ESTER.ART.MED.ODONT.HOSP.LTDA 05.467.793/0001-77 Esterilizacao Chumaco Un. 270,00000 1,420 383,40 15/01/2007 GABRIEL DE FREITAS PEREIRA 00.273.188/0001-41 GALAO DE AGUA 20 LITROS 65,00000 3,500 227,50 15/01/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ARRUELA 3 6,00000 0,200 1,20 15/01/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Adaptador Curto 3/4 7,00000 0,800 5,60 15/01/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Areia Grossa 28,00000 38,000 1.064,00 15/01/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 BROCA ACO RAPIDO 3/16 1,00000 4,000 4,00 15/01/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 BROCA ACO RAPIDO 3/8 1,00000 13,500 13,50 15/01/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 BROCA ACO RAPIDO 5/32 1,00000 7,000 7,00 15/01/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CABO DE MADEIRA P/ENCHADA 2,00000 4,500 9,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 37 de 37 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/01/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CADEADO 40MM 2,00000 17,800 35,60 15/01/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CAL ITAU 20 KG 8,00000 5,500 44,00 15/01/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CAMARA DE AR CARRIOLA 1,00000 8,500 8,50 15/01/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 COLA TIGRE 175 GRS 1,00000 20,000 20,00 15/01/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Cimento 125,00000 13,000 1.625,00 15/01/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Dobradica 3" 4,00000 1,200 4,80 15/01/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Ferro 1/4 5,00000 10,500 52,50 15/01/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 LAPIS CARPINTEIRO 1,00000 1,300 1,30 15/01/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 LONA PLASTICA PRETA 80,00000 0,800 64,00 15/01/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Luva Azul 3/4 2,00000 4,500 9,00 15/01/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Luva Soldavel 3/4 7,00000 0,700 4,90 15/01/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Niple Galvanizado 3/4 5,00000 2,500 12,50 15/01/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PARAFUSO 5/16 X 6,5 12,00000 0,300 3,60 15/01/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PARAFUSO 5/16 X 7 3,00000 1,500 4,50 15/01/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PEDRA BRITADA Nş 01 4,50000 40,000 180,00 15/01/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PNEU DE CARRIOLA 1,00000 14,000 14,00 15/01/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PORCA 3/8" 5,00000 0,200 1,00 15/01/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PREGO 19X21 2,00000 6,000 12,00 15/01/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Parafuso 3/8 9,00000 1,789 16,10 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 38 de 38 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/01/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Pedra Brita n. 01 12,00000 40,000 480,00 15/01/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Tijolo Po de Mico 1.600,00000 0,110 176,00 15/01/2007 PEDRO BORELLA BARRETOS-EPP 68.967.140/0001-77 LUVA PLASTICA 2,00000 10,000 20,00 15/01/2007 PEDRO BORELLA BARRETOS-EPP 68.967.140/0001-77 Nitrogenio Liquido 15,00000 4,000 60,00 15/01/2007 PEDRO BORELLA BARRETOS-EPP 68.967.140/0001-77 Termometro Digital 1,00000 65,000 65,00 15/01/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 ALBUMINA 500 GRS. 1,00000 23,000 23,00 15/01/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 CRITICAL MASS COMPLEMENTO ALIMENTAR 1,5 KGS. 4,00000 48,000 192,00 15/01/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 FORTINE MF CHOCOLATE 200ML 90,00000 10,950 985,50 15/01/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 ISOSOURCE SOYA NOVARTIS 1000KL 4,00000 161,000 644,00 15/01/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 MEIA DE COMPREENSAO 3/4 1,00000 120,000 120,00 15/01/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 CARBONO FILM PRETO C/100 FOLHAS 2,00000 52,400 104,80 15/01/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 CONE CDR C/100 2,00000 98,000 196,00 15/01/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 Caneta Bic Cristal c/50 Unds. 2,00000 23,000 46,00 15/01/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 DISQUETE C/10 30,00000 10,500 315,00 15/01/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 FITA CREPE 19 X 50 40,00000 2,700 108,00 15/01/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 35,00000 2,800 98,00 15/01/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 50 X50 15,00000 2,800 42,00 15/01/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 FITA IMPRESSORA 2180 EXTRALIFE C/2 4,00000 36,000 144,00 15/01/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 Formulario Cont. 80 Col. 1Via Branco c/3000 4,00000 78,400 313,60 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 39 de 39 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/01/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 GLITTER COLORIDO 500 GR 20,00000 26,000 520,00 15/01/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PAPEL CREPON COLORIDO C/40 7,00000 18,000 126,00 15/01/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PAPEL CREPON COLORIDO C/40 13,00000 18,000 234,00 15/01/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PAPEL SULFITE 90 GR. C/5 5,00000 65,000 325,00 15/01/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PAPEL SULFITE A4 75 GR.C/10 13,00000 105,385 1.370,00 15/01/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PAPEL SULFITE A4 90 GR. C/5 10,00000 65,000 650,00 15/01/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PAPEL SULFITE OF.2 C/500 7,00000 110,000 770,00 15/01/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PAPEL TECIDO TNT COLORIDO 60,00000 1,660 99,60 15/01/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 Pasta AZ Oficio Larga 40,00000 3,300 132,00 15/01/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 TECIDO TNT COLORIDO 40,00000 1,660 66,40 16/01/2007 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 CONFIGURACAO DE MICROCOMPUTADOR E LIMP.VIRUS 1,00000 38,000 38,00 16/01/2007 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 CONFIGURACAO DE REDE E CRIMP. CABOS 1,00000 83,000 83,00 16/01/2007 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 RECUPERACAO CABECA DE IMPRESSORA LX 300 1,00000 94,000 94,00 16/01/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 CONFECCAO DE CORRIMAO 1,00000 220,000 220,00 16/01/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 Confeccao de Grelha 1,00000 175,000 175,00 16/01/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 SERVICO DE SOLDA 4,00000 201,250 805,00 16/01/2007 CARLOS ALBERTO CONTE FLORICULTURA-ME 69.088.235/0001-83 Palmeira Imperial 52,00000 35,000 1.820,00 16/01/2007 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 Jogo Contato 3TB48 2,00000 140,000 280,00 16/01/2007 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 RELE FOTO FASE 1,00000 28,000 28,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 40 de 40 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/01/2007 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 RELE TERMICO 3UA 30 S 220 VOLTS 1,00000 340,000 340,00 16/01/2007 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 TIMMER COOL 1,00000 50,000 50,00 16/01/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 ALINHAMENTO DIRECAO 1,00000 28,420 28,42 16/01/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 ANEL4 RING(CORPO)P/BOMBA SCHNERIDER ME-2 8,00000 4,800 38,40 16/01/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 Anel Vedacao 1,00000 1,220 1,22 16/01/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 BALANCEAMENTO DE RODAS 1,00000 18,950 18,95 16/01/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 DESCONTO 1,00000 -28,440 -28,44 16/01/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 EXAMINAR REGULAR FOLGA VALVULAS 0,60000 54,950 32,97 16/01/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 Elemento Filtro 1,00000 46,230 46,23 16/01/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 Filtro Combustivel 1,00000 18,690 18,69 16/01/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 INSPECAO, TROCA DE OLEO + 60.000 2,60000 54,950 142,87 16/01/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 JUNTA VEDACAO 1,00000 34,340 34,34 16/01/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 Junta Tampa 2,00000 3,500 7,00 16/01/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 LIMPAR CORPO DA BORBOLETA 0,35000 54,940 19,229 16/01/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 LIMPAR VALVULAS INJETORAS 2,00000 54,950 109,90 16/01/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 OLEO MOTOR 5W40 2,50000 22,092 55,23 16/01/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 REMOVER E INSTALAR CORPO DA BORBOLETA 0,30000 54,930 16,479 16/01/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 ROST OFF 65 ML. 1,00000 5,760 5,76 16/01/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 SUBSTITUIR VEDADOR RODA DIANTEIRA 2 LD 1,35000 54,950 74,183 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 41 de 41 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/01/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 THINNER 1,00000 5,500 5,50 16/01/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 Vela Ignicao 4,00000 19,380 77,52 16/01/2007 JOHNSON & JOHNSON PROD.PROF. LTDA 54.516.661/0001-01 OT ULTRA TESTE STRIPS 1X50 FITAS 408,00000 28,500 11.628,00 17/01/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CANALETA 50X20X2100MM 11,00000 19,900 218,90 17/01/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 VENTILADOR DE TETO COMERCIAL 3,00000 66,000 198,00 17/01/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Ventilador Oscilante 5,00000 100,000 500,00 17/01/2007 CASA IGAMI PROD. AGRICOLA LTDA 59.964.924/0001-50 Balaio 100 Lts. 3,00000 12,000 36,00 17/01/2007 CASA IGAMI PROD. AGRICOLA LTDA 59.964.924/0001-50 Forcado Reto 1,00000 10,000 10,00 17/01/2007 ELCIO NUNES FERREIRA & CIA LTDA-ME. 08.169.833/0001-92 CARNE PATINHO 15,00000 6,500 97,50 17/01/2007 ELCIO NUNES FERREIRA & CIA LTDA-ME. 08.169.833/0001-92 Carne Moida 70,50000 5,700 401,85 17/01/2007 H.S.TECNOLOGIA INFORM.LTDA-ME. 05.477.725/0001-99 Drive 1.44 1,00000 39,000 39,00 17/01/2007 H.S.TECNOLOGIA INFORM.LTDA-ME. 05.477.725/0001-99 Estabilizador 1,00000 41,000 41,00 17/01/2007 H.S.TECNOLOGIA INFORM.LTDA-ME. 05.477.725/0001-99 GRAVADOR DE DVD 1,00000 190,000 190,00 17/01/2007 H.S.TECNOLOGIA INFORM.LTDA-ME. 05.477.725/0001-99 HD 80.0 GB 1,00000 200,000 200,00 17/01/2007 H.S.TECNOLOGIA INFORM.LTDA-ME. 05.477.725/0001-99 KIT GABINETE, TECLADO E MOUSE OPTICO 1,00000 164,500 164,50 17/01/2007 H.S.TECNOLOGIA INFORM.LTDA-ME. 05.477.725/0001-99 MEMORIA D.D.R 512 1,00000 397,500 397,50 17/01/2007 H.S.TECNOLOGIA INFORM.LTDA-ME. 05.477.725/0001-99 MONITOR LG 17 1,00000 379,000 379,00 17/01/2007 H.S.TECNOLOGIA INFORM.LTDA-ME. 05.477.725/0001-99 PLACA ASUS OMBOARD 1,00000 300,000 300,00 17/01/2007 H.S.TECNOLOGIA INFORM.LTDA-ME. 05.477.725/0001-99 PROCESSADOR P4 3.0 GHZ/800MHZ 2 MB 1,00000 389,000 389,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 42 de 42 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/01/2007 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Amortecedor Dianteiro 1,00000 296,000 296,00 17/01/2007 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 BUCHA FEICHE MOLA TRAZEIRO 2,00000 28,200 56,40 17/01/2007 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 BUCHA JUMELO MAIOR 4,00000 12,000 48,00 17/01/2007 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 BUCHA JUMELO MENOR 4,00000 8,000 32,00 17/01/2007 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Bieleta Barra 1,00000 29,300 29,30 17/01/2007 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 CRUZETA GALVANIZADA BSP 1 2,00000 75,000 150,00 17/01/2007 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Calco Mola 4,00000 27,600 110,40 17/01/2007 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 MACANETA EXTERNA PORTA LADO RSQUERDO 4,00000 15,000 60,00 17/01/2007 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Macaneta Externa Porta Correr 2,00000 28,000 56,00 17/01/2007 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Macaneta Externa Porta Dianteira L.Direito 3,00000 25,000 75,00 17/01/2007 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Macaneta Externa Porta Dianteira L.Esquerdo 3,00000 25,000 75,00 17/01/2007 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 OLEO LUBRIFICANTE 1,00000 34,500 34,50 17/01/2007 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 OLEO MOTOR 5W40 6,00000 8,500 51,00 17/01/2007 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Retentor Motor 1,00000 69,500 69,50 17/01/2007 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 SERVICO DE MAO DE OBRA DE DESMONTAR 1,00000 120,000 120,00 17/01/2007 OLGA PRESCILIANO MOREIRA - ME. 08.266.990/0001-16 BOX 7,22000 83,110 600,054 17/01/2007 OSMAR CAMARGO GUAPIACU-ME 74.685.413/0001-93 ARMARIO DE MADEIRA COM 15 DIVISOES 1,00000 108,000 108,00 17/01/2007 OSMAR CAMARGO GUAPIACU-ME 74.685.413/0001-93 ARMARIO DE MADEIRA COM 49 DIVISOES 1,00000 280,000 280,00 17/01/2007 OSMAR CAMARGO GUAPIACU-ME 74.685.413/0001-93 ARMARIO DE MADEIRA P/ RECEPCAO 2,00000 627,000 1.254,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 43 de 43 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/01/2007 OSMAR CAMARGO GUAPIACU-ME 74.685.413/0001-93 ARMARIO DE MADEIRA P/ RECEPCAO COM DIVISOES 1,00000 1.078,000 1.078,00 17/01/2007 OSMAR CAMARGO GUAPIACU-ME 74.685.413/0001-93 ARMARIO DE MADEIRA P/ SECRETARIA 1,00000 831,000 831,00 17/01/2007 OSMAR CAMARGO GUAPIACU-ME 74.685.413/0001-93 SUPORTE DE MADEIRA PARA 10 AGENDAS 1,00000 50,400 50,40 17/01/2007 PRADELA B.BASSITT MERC.LTDA-ME 03.318.106/0001-26 Carne Moida 48,00000 5,700 273,60 17/01/2007 SKANDAR TAYAR - ELETRICA 07.514.291/0001-85 SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADO 1,00000 720,000 720,00 17/01/2007 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 CABO MULTILAN 4P/24 5E 86,00000 1,400 120,40 17/01/2007 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 SERVICO MAO DE OBRA INSTALACAO/MUDANCA DE 1,00000 150,250 150,25 17/01/2007 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 TOMADA MODULAR 2 VIAS 1,00000 2,200 2,20 18/01/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 ANEL DE GRAFITE 6,0 A 12HP 6 1,00000 189,420 189,42 18/01/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 BOBINA CAMPO BRP600 20,0 HP TRIFASICO 1,00000 346,000 346,00 18/01/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 BUCHA DE GUIA 2,00000 30,000 60,00 18/01/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 CABO 6" 6,00000 1,500 9,00 18/01/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 CORPO DE ESTAGIO 20,0 HP TRIFASICA 6 12,00000 30,000 360,00 18/01/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 DISCO DE ENCOSTO 2,0-12,0 HP 6 1,00000 100,000 100,00 18/01/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 EIXO BOMBEADOR 20,0 HP TRIFASICA R 1,00000 80,000 80,00 18/01/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 ENVOLUCRO POLIESTER 10/20HP 1,00000 12,500 12,50 18/01/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 ESCOVA DE APOIO 6,0 A 12,0 HP6 1,00000 100,000 100,00 18/01/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 JOGO TAMPA CANAL 10/20 HP 1,00000 17,500 17,50 18/01/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 PASTILHA DE APOIO 15,0-30,0HP 6" 1,00000 83,720 83,72 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 44 de 44 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/01/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 PROTECAO DE CABO 2,0 A 30,0 HP 6 1,00000 20,000 20,00 18/01/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 RETENTOR 6" 2,00000 8,750 17,50 18/01/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 SERVICO DE ENROLAMENTO MOTOR, 1,00000 574,000 574,00 18/01/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 VEDACAO DE CABO 6 TRIFASICO 1,00000 7,000 7,00 18/01/2007 GRAFICA,EDITORA E INFOR.RP.LTD 58.945.460/0001-72 CONFECCOES 500 MAPAS 500,00000 1,300 650,00 18/01/2007 HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME 07.646.262/0001-77 DUO TAB 50T/50F 200G FOTE 1,4KG 315,00000 2,800 882,00 18/01/2007 HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME 07.646.262/0001-77 TABLETE DE CLORO TRICLORO 200GRS 210,00000 2,800 588,00 18/01/2007 J. MAHFUZ LTDA. 54.289.996/0022-50  AR CONDICIONADO LG 220VOLTS 1,00000 689,000 689,00 18/01/2007 J. MAHFUZ LTDA. 54.289.996/0022-50 APARELHO AR CONDICIONADO SPRINGER 1,00000 860,000 860,00 18/01/2007 J.J.L NOVA ALIANCA POCOS ARTESIANO LTDA-ME 02.502.401/0001-75 SERVICO DE RETIRADA E INSTALACAO DA MOTO BOMBA 1,00000 450,000 450,00 18/01/2007 J.J.L NOVA ALIANCA POCOS ARTESIANO LTDA-ME 02.502.401/0001-75 SERVICO PRESTADO EM MAQUINA DE LAVAR 1,00000 800,000 800,00 18/01/2007 MARIA SERAFINA VIEIRA-ME. 05.313.129/0001-73 PALMILHA COMPENSATORIA 1,00000 10,000 10,00 18/01/2007 MARIA SERAFINA VIEIRA-ME. 05.313.129/0001-73 TALA EM LONA CRUROPODALICA 2,00000 70,000 140,00 18/01/2007 NANCI GONCALVES DA SILVA-ME. 04.919.753/0001-56 EUCALIPTO TRATADO PALANQUES 6 MTS 10,00000 72,000 720,00 18/01/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Colar Cervical "G" 3,00000 34,000 102,00 18/01/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Colar Cervical "M" 3,00000 34,000 102,00 18/01/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Colar Cervical "P" 3,00000 34,000 102,00 18/01/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Esparadrapo 10x4.5 20,00000 3,780 75,60 18/01/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 TIRA P/TESTE DE GLICEMIA C/50 5,00000 89,000 445,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 45 de 45 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/01/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 ABERTURA MAIS CONSERTO MIOLO DE GAVETA 1,00000 20,000 20,00 18/01/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONFECCAO DE CARIMBO 9,00000 10,889 98,00 18/01/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONFECCAO DE CHAVE PELO MIOLO 2,00000 7,500 15,00 18/01/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 TROCAS DE SEGREDO 3,00000 18,000 54,00 18/01/2007 VOCARBUS COM.DE PECAS PARA ONIBUS LTDA-ME 01.765.359/0001-12 Reparo Pistao Porta 1,00000 80,000 80,00 18/01/2007 VOCARBUS COM.DE PECAS PARA ONIBUS LTDA-ME 01.765.359/0001-12 TROCAR REPARO PISTAO PORTA 1,00000 50,000 50,00 19/01/2007 ADA AP. PASTOR DE ALECIO - ME. 62.118.591/0001-53 Carne Moida 34,00000 5,700 193,80 19/01/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CABO ACO POLIDO 19,0 MM (3/4) 6X 25 3,50000 3,820 13,37 19/01/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CORRENTE POLIDA 15,5MM 30,65000 7,600 232,94 19/01/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Estopa Colorida 30,00000 1,600 48,00 19/01/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 GANCHO KOCH-GO 1.0 T 2,00000 10,400 20,80 19/01/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Grampo p/Cabo de Aco 3/8" 4,00000 0,900 3,60 19/01/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Lamina Serra Starrett 1,00000 6,490 6,49 19/01/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Limatao KF p/Moto Serra 8" 4,00000 2,300 9,20 19/01/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 MARRETA 500 GRS 1,00000 38,600 38,60 19/01/2007 ANTONIO CALDERARO-ME 55.688.758/0001-56 VULCANIZACAO DE PNEU 175/25 1,00000 170,000 170,00 19/01/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06  PNEUS REMOUD BARRELA BP 500-175/70 R-13 2,00000 145,785 291,57 19/01/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 Bico Schrader S/C 2,00000 5,205 10,41 19/01/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 DESCONTO 1,00000 -0,900 -0,90 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 46 de 46 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/01/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 EXTINTOR 1 KILO 1,00000 14,580 14,58 19/01/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 SERVICO MAO DE OBRA,PRESTADO EM MOLEJO 1,00000 77,060 77,06 19/01/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 Terminal Direcao 1,00000 32,280 32,28 19/01/2007 ECIO JORGES JURKOVICH MOV.-ME. 02.861.239/0001-81 ARMARIO DE ACO 1.90 X 0,80 X 0.40 2,00000 630,000 1.260,00 19/01/2007 ECIO JORGES JURKOVICH MOV.-ME. 02.861.239/0001-81 Registrador c/Porta p/50 Pasta AZ 2,00000 1.240,000 2.480,00 19/01/2007 HERCOLES DOMINGOS VICENTE-ME. 05.236.554/0001-06 BANCOS DE FIBRA 2,00000 210,000 420,00 19/01/2007 HERCOLES DOMINGOS VICENTE-ME. 05.236.554/0001-06 BARRA DA ESTRUTURA 3,00000 110,000 330,00 19/01/2007 HERCOLES DOMINGOS VICENTE-ME. 05.236.554/0001-06 BORRACHA INTERMEDIARIA 1,00000 45,000 45,00 19/01/2007 HERCOLES DOMINGOS VICENTE-ME. 05.236.554/0001-06 CAIXA FERRAMENTAS LATERAL 1,00000 380,000 380,00 19/01/2007 HERCOLES DOMINGOS VICENTE-ME. 05.236.554/0001-06 CHAPA INFERIOR PORTA 1,00000 160,000 160,00 19/01/2007 HERCOLES DOMINGOS VICENTE-ME. 05.236.554/0001-06 FORRACAO NINTERNA 1,00000 230,000 230,00 19/01/2007 HERCOLES DOMINGOS VICENTE-ME. 05.236.554/0001-06 JANELA LATERAL GRANDE 1,00000 710,000 710,00 19/01/2007 HERCOLES DOMINGOS VICENTE-ME. 05.236.554/0001-06 JOGO BORRACHA JANELEIRO 1,00000 180,000 180,00 19/01/2007 HERCOLES DOMINGOS VICENTE-ME. 05.236.554/0001-06 KIT DE PINTURA 1,00000 790,000 790,00 19/01/2007 HERCOLES DOMINGOS VICENTE-ME. 05.236.554/0001-06 REQUADRO DA JANELA 1,00000 190,000 190,00 19/01/2007 HERCOLES DOMINGOS VICENTE-ME. 05.236.554/0001-06 VIDRO JANELEIRO 3,00000 68,000 204,00 19/01/2007 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 Aparelho Telefone 3,00000 30,000 90,00 19/01/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08  FIO PARALELO 1,0MM 1,00000 120,000 120,00 19/01/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Fita Isolante 20 Mts. 2,00000 3,500 7,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 47 de 47 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/01/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 LAMPADAS INCANDESCENTE 120 X 127 10,00000 1,300 13,00 19/01/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 TE TRES SAIDA 1,00000 3,000 3,00 22/01/2007 GILBERTO DRUDI - ME. 04.056.609/0001-33 Alcabras Master 50 Lts. 3,00000 75,000 225,00 22/01/2007 GILBERTO DRUDI - ME. 04.056.609/0001-33 Bras/Ativo Master 50 Lts. 3,00000 75,000 225,00 22/01/2007 GILBERTO DRUDI - ME. 04.056.609/0001-33 INQUIMOL MASTER 20 LTS. 1,00000 30,000 30,00 22/01/2007 JANCEVAL SOARES CARVALHO-ME 08.316.680/0001-69 TINTA HIDRICA A PO BRANCA 10,00000 39,000 390,00 22/01/2007 PROTECAO IDEAL C. DE E. DE PROTECAO P. E LOGISTICA 08.183.473/0001-83 CONJUNTO NATURA APLICACAO HERBICIDA 6,00000 35,000 210,00 23/01/2007 CASA NICOLETTI-FERRG.FERRAM.LT 59.964.783/0001-76 BOTA 7 LEGUAS PRETA CANO LONGO 1,00000 27,000 27,00 23/01/2007 CASA NICOLETTI-FERRG.FERRAM.LT 59.964.783/0001-76 Prego 24x60 20,00000 6,500 130,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 ARAME GALVANIZADO N:12 2,00000 7,000 14,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 ARRUELA 5/8 18,00000 0,100 1,80 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Abracadeira 2 Pol. 4,00000 7,500 30,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Abracadeira 3/4 12,00000 0,500 6,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Adaptador 3/4 8,00000 0,600 4,80 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Arco Serra 1,00000 23,000 23,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 BROCA ARCO PUA 1/4 1,00000 14,500 14,50 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Bico Torneira 3/4 1,00000 2,000 2,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CABO MADEIRA P/ENXADA 1,5 2,00000 4,000 8,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CADEADO 30MM 1,00000 9,000 9,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 48 de 48 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CADEADO 40MM 1,00000 14,000 14,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CADEADO 45MM 1,00000 14,000 14,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CHAVE COMBINADA N. 13 1,00000 6,000 6,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CORRENTE 2,00000 10,000 20,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Cadeado 45Mm 2,00000 16,000 32,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Caixa Descarga 1,00000 17,000 17,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Cal 11,00000 5,500 60,50 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Cimento 14,00000 12,500 175,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Dobradica 3" 7,00000 8,000 56,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 FITA FIRLON 50X18 5,00000 6,000 30,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Fechadura Externa 1,00000 24,000 24,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Ferro 5/16 6,00000 15,000 90,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Ferrolho 3/4 14,00000 17,000 238,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 JOELHO 3/4 18,00000 0,600 10,80 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Joelho 90ş 3/4 Azul 5,00000 4,000 20,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 LAMPADA MISTA 250WTS E-40 2,00000 13,000 26,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 LAMPADAS INCANDESCENTE 100 X 220 14,00000 2,000 28,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 LINHA PEDREIRO 100 MT 4,00000 4,000 16,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 LUVA ADESIVO TIGRE 175 GRS 1,00000 7,000 7,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 49 de 49 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Luva Azul 3/4 24,00000 4,000 96,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Luva Borracha Mucambo 2,00000 4,000 8,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Luva Correr 3/4 8,00000 7,300 58,40 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Luva Raspa 21,00000 6,000 126,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Luva Soldavel 3/4 15,00000 0,600 9,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 MANGUEIRA 1/2 3,00000 1,200 3,60 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Mascara p/Pintura 6,00000 3,000 18,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Massa Plastica 400 Grs. 1,00000 5,000 5,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Niple Galvanizado 3/4 3,00000 3,000 9,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Oculos Protecao 2,00000 8,000 16,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 PARAFUSO FENDA 3,5X32 17,00000 1,000 17,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 PARAFUSO FENDA 5/16 X 7 21,00000 1,200 25,20 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 PORCA SEXTAVADA 5/16 61,00000 0,100 6,10 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 PREGO 18 X 24 1,00000 5,000 5,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 REGISTRO PRESSAO PLASTICO 3/4 14,00000 11,400 159,60 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 REPARO COMPLETO VALVULA 1,00000 37,000 37,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 REPARO MOLA VALVULA 3,00000 7,000 21,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Registro Pressao 3/4 25,00000 19,800 495,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 SERRA STARRET 2,00000 3,500 7,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 50 de 50 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Selador Madeira 1,00000 13,000 13,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Soquete Louca 2,00000 1,500 3,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Spray Anti Ferrugem 1,00000 5,000 5,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Spud Preto 3,00000 3,000 9,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 TORNEIRA 3/4 3,00000 15,000 45,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Tesoura p/Grama 2,00000 15,000 30,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Tijolo 8 Furos 0,51400 170,000 87,38 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Torneira Lavatorio 1,00000 22,000 22,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Tubo 3/4 1,00000 13,000 13,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Tubo Ajustavel 1,00000 8,500 8,50 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 VASSOURAFERRO P/GRAMA 1,00000 10,000 10,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Vaso Sanitario 2,00000 55,000 110,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Vassoura Caipira c/Cabo 4,00000 6,000 24,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Vassoura p/Grama 6,00000 15,000 90,00 23/01/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Verniz 900 Ml. 1,00000 13,000 13,00 23/01/2007 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 PAO FRANCES 98,59000 4,000 394,36 23/01/2007 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 Pao de Leite 1.530,00000 0,180 275,40 23/01/2007 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 Pao de Leite 25 Grs. 1.066,00000 0,090 95,94 23/01/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 Equipo Macro Gotas 10,00000 0,800 8,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 51 de 51 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/01/2007 UNIFORMES L.S. IND. E COM. LTDA 07.198.547/0001-92 CALCA SOCIAL EM OXFORD 2,00000 26,000 52,00 23/01/2007 UNIFORMES L.S. IND. E COM. LTDA 07.198.547/0001-92 CAMISA SOCIAL BORDADA EM UNIOFFICE 2,00000 17,400 34,80 23/01/2007 UNIFORMES L.S. IND. E COM. LTDA 07.198.547/0001-92 CONJ.EM BRIM MANGA CURTA BORDADO 10,00000 31,900 319,00 23/01/2007 UNIFORMES L.S. IND. E COM. LTDA 07.198.547/0001-92 CONJ.EM BRIM MANGA LONGA BORDADO 4,00000 33,600 134,40 24/01/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 Anel Vedacao 1,00000 1,240 1,24 24/01/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 DESCONTO 1,00000 -7,350 -7,35 24/01/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 Filtro Combustivel 1,00000 14,500 14,50 24/01/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 KIT LIMPEZA 1,00000 1,000 1,00 24/01/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 OLEO MOTOR 5W40 2,50000 22,750 56,875 24/01/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 SERVICO DE TROCAR BUCHA DA BARRA 0,45000 34,960 15,732 24/01/2007 MELCHIADES SEBASTIAO ABELLI-ME 63.030.829/0001-57 SERVICO DE COXILOS DAS JANELAS E SERVICO 1,00000 680,000 680,00 24/01/2007 MELCHIADES SEBASTIAO ABELLI-ME 63.030.829/0001-57 SERVICO TROCA E REPARO PISTAO, 1,00000 2.500,000 2.500,00 24/01/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Diclofenaco Sodio 50Mg. 20Cprs 1,00000 5,110 5,11 24/01/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Frisium 20 Mg. c/20 Cprs. 6,00000 15,250 91,50 24/01/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 LUTAMIDAL 50MG. C/28 CPRS 2,00000 1.579,650 3.159,30 24/01/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Metadon 10 Mg. c/20 Cps. 3,00000 21,210 63,63 24/01/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Miosan 5 Mg. c/30 Cprs. 1,00000 29,380 29,38 24/01/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Motilium Suspensao Oral 100ml 2,00000 32,250 64,50 24/01/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 NORFLURIM 400MG. C/70 CPRS 3,00000 1.195,410 3.586,23 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 52 de 52 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/01/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Ranitidina 150 Mg. c/20 Cprs. 1,00000 15,790 15,79 24/01/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Unasyn 375 Mg. c/10 Cprs. 2,00000 78,390 156,78 24/01/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 Abracadeira Plastica 4,00000 0,300 1,20 24/01/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 Anti Ferrugen White Lub. 1,00000 12,000 12,00 24/01/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 Filtro Agua 1,00000 35,000 35,00 24/01/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 Relogio Temperatura 1,00000 90,000 90,00 24/01/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 SERVICO ADAPTAR RELOGIO TEMPERATURA E TROCAR 1,00000 40,000 40,00 24/01/2007 SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES 021.645.998-29 SERVICO DE SERRAGEM EM 47,15 M3 EM MADEIRA 27,00000 70,000 1.890,00 25/01/2007 CENTRO DE PROC.ESTER.ART.MED.ODONT.HOSP.LTDA 05.467.793/0001-77 ALMOTOLIA UNIDADE-REPR 15,00000 0,380 5,70 25/01/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 CRITICAL MASS COMPLEMENTO ALIMENTAR 1,5 KGS. 1,00000 48,000 48,00 25/01/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 REMOVEX - REMOVEDOR DE CURATIVO 100ML 2,00000 16,000 32,00 25/01/2007 GERSON GARCIA BADY BASSITT-ME. 00.760.341/0001-65 CONFECCOES DEE 4 FAIXAS SOBRE INSCRICOES 4,00000 35,000 140,00 25/01/2007 GERSON GARCIA BADY BASSITT-ME. 00.760.341/0001-65 CONFECCOES EM 4 FAIXAS 5,00000 35,000 175,00 25/01/2007 J. MAHFUZ LTDA. 54.289.996/0022-50 APARELHO TV COLORIDA LG 20 1,00000 425,000 425,00 25/01/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 FITA EMPACOTAMENTO 48X45 3,00000 8,300 24,90 25/01/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 Fita Crepe 25x50 12,00000 2,800 33,60 25/01/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 Fita Empacotamento Marron 48x45 c/05 3,00000 8,250 24,75 25/01/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 MARCADOR TEXTO 200 1,00000 8,900 8,90 25/01/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 Pasta AZ c/4 2,00000 21,000 42,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 53 de 53 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/01/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CABO FLEXIVEL 1KV 3 X 35 MM 14,00000 37,900 530,60 26/01/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Luva Galvanizada 2.1/2" 3,00000 20,720 62,16 26/01/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Tubo Galv. G 2.1/2" 6 Mts. DIN 2440 c/Rosca 3,00000 249,600 748,80 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 AIRCLEAN SPRAY 15 ML 1,00000 45,670 45,67 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 ALCYTAN 20MG. C/28 CPRS 1,00000 65,070 65,07 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 ALIVIUM GOTAS 50 ML./30ML 1,00000 11,960 11,96 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 AMOXIL 500MG. C/30 CPRS 2,00000 54,550 109,10 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 ARADOIS 50MG. C/20 CPRS 1,00000 36,360 36,36 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 ARTEMIDIS 35 MG. C/21CPRS 2,00000 11,390 22,78 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Aminofilina 0,2 Grs c/20 Cprs. 1,00000 5,720 5,72 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Amoxil 250 Mg. 150Ml 3,00000 37,070 111,21 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Amplium G Creme 80 Grs. 1,00000 21,850 21,85 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Anestesico Colirio 5 Ml. 1,00000 6,490 6,49 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Arcoxia 120 Mg. c/7 Cprs. 1,00000 59,290 59,29 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Benerva 300 Mg. c/30 Cprs. 1,00000 16,640 16,64 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Berlison Creme 30 Grs. 1,00000 14,910 14,91 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Beserol c/12 Cprs. 1,00000 13,470 13,47 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 CARBOLITIUM 300 MG C/50 CPRS 4,00000 18,790 75,16 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 CARVEDILOL BIOSINTETICA 25 MG.C/30 CPRS 2,00000 42,830 85,66 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 54 de 54 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 CERUMIN GOTAS 8 ML 1,00000 8,670 8,67 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 CLYNDORIL GEL 30 GRS. 2,00000 33,040 66,08 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Capilarema 75Mg c/30 Cprs. 1,00000 29,110 29,11 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Cardilol 25Mg c/30 Cprs. 4,00000 42,830 171,32 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Cilodex Colirio 5 Ml. 1,00000 23,460 23,46 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Ciloxan Colirio 5 Ml. 1,00000 14,110 14,11 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Claritin 10 Mg. c/12 Cprs. 1,00000 30,890 30,89 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Clavulin 250 Mg. 75Ml. 1,00000 47,470 47,47 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Co-Renitec 20 Mg. c/30 Cprs. 2,00000 46,890 93,78 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 DECADRON ELIXIR 100 ML. 1,00000 13,590 13,59 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 DESCONTO 2,00000 -527,155 -1.054,31 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Depakene 250 Mg. c/25 Cprs. 7,00000 12,570 87,99 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Desonol Creme 30 Grs. 1,00000 15,540 15,54 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Digesan Gotas 20 Ml. 1,00000 17,720 17,72 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Diprospan Hypak 1Ml. 1,00000 17,420 17,42 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Diurisa c/20 Cprs. 1,00000 19,050 19,05 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 EPISOL OILL FRE FPS120ML 1,00000 64,300 64,30 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 EPTEGEL POMADA 10 GRS. 1,00000 29,000 29,00 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Equilid 200Mg. c/20 Cps. 2,00000 15,150 30,30 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 55 de 55 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 FRONTA 10 MG.C/10 CPRS 3,00000 44,080 132,24 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Fleet Enema 130 Ml. 30,00000 11,180 335,40 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Floratil 100 Mg. c/12 Cap. 2,00000 27,250 54,50 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Frisium 20 Mg. c/20 Cprs. 6,00000 15,440 92,64 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 GYNOPAC PLUS CREME 35 GRS. 1,00000 52,480 52,48 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 HALDOL GOTAS 2MG/30ML. 1,00000 8,040 8,04 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 HIDRATIL PO 30 GRS 5,00000 3,600 18,00 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 HIXIZINE C/30 CPRS. 1,00000 21,550 21,55 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 HODOL DECANOATO INJETALVEL 1ML. 10,00000 16,080 160,80 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Haldol 5Mg. c/20 Cprs 6,00000 6,930 41,58 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 ICADEM SPRAY 50ML. 1,00000 47,320 47,32 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 INSULINA HUMALOG 100UI 10ML 2,00000 40,770 81,54 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Isopto Cetapred Pomada Oft. 3,5 Grs. 1,00000 19,770 19,77 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 LEVAQUIN 500MG. C/7 CPRS 1,00000 102,890 102,89 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Limbitrol c/20 Cprs. 3,00000 7,090 21,27 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 MAREVAN 0,5MG C/30 CPRS. 2,00000 15,530 31,06 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 MUCOSOLVAN XAROPE ADULTO 120ML. 1,00000 22,070 22,07 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Metadon 10 Mg. c/20 Cps. 1,00000 21,470 21,47 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Miosan 10 Mg. c/30 Cprs. 4,00000 33,150 132,60 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 56 de 56 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Motilium Liquido 100 Ml. 4,00000 32,700 130,80 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 NEBACETIN POMADA 15 GRS. 2,00000 17,960 35,92 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 NEURONTIN 600 MG C/27 CPRS. 1,00000 125,910 125,91 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 NOCTAL 2 MG. C/20 CPRS 2,00000 15,310 30,62 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 NORFLORIN 400MG.C/60 CPRS 3,00000 1.210,120 3.630,36 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 NORVASC 5 MG. C/20 CPRS. 2,00000 71,230 142,46 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 NUJOL 200ML. 2,00000 27,980 55,96 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Neozine 25 Mg. c/20 Cprs. 3,00000 6,280 18,84 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Nizoral 200 Mg. c/30 Cprs. 2,00000 77,370 154,74 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 PASSIFLORINE C/20 DRGS. 1,00000 15,050 15,05 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 PLENTY 15 MG C/30 CPRS. 1,00000 227,300 227,30 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Panotil Gotas 8 Ml 1,00000 9,940 9,94 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Predsin Liquido 100 Ml. 1,00000 24,370 24,37 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Proflan 100 Mg. c/12 Cprs. 1,00000 27,150 27,15 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 QUIMICETINA 500MG.C/20CPRS 1,00000 28,570 28,57 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Quinoflox 500 Mg. c/14 Cprs. 1,00000 32,170 32,17 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 RINOFLUIMUCIL NASAL 12 ML. 1,00000 8,960 8,96 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Renitec 20 Mg. c/30 Cprs. 4,00000 46,890 187,56 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Resperidon 1 Mg. c/20 Cprs. 6,00000 25,560 153,36 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 57 de 57 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Respiridon 1 Mg. c/20 Cprs. 3,00000 25,560 76,68 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Revectina 6 Mg c/4 Cprs. 2,00000 21,210 42,42 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Rivotril 2Mg. c/30 Cprs. 17,00000 12,470 211,99 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 SELOZOK 25MG C/20 CPRS 1,00000 9,750 9,75 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Sigma Clav BD 500 Mg c/18 Cprs. 3,00000 40,820 122,46 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 TERAPSOR POMADA 25 GRS 1,00000 16,590 16,59 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 THIABENDAZOL 500MG.C/6 CPRS. 1,00000 6,820 6,82 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 TRIMEDAL 500 MG. C/24CPRS. 1,00000 13,610 13,61 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 TRIMOPTOL XAROPE 0,5MG./5ML 1,00000 33,960 33,96 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 TRISORB SOLUCAO OFT. 15ML. 1,00000 13,800 13,80 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 TYLEX 7,5MG C/12 CPRS 1,00000 18,480 18,48 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Tandrilax c/30 Cprs. 1,00000 31,170 31,17 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Tobradex Colirio 1,00000 22,770 22,77 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Tryptanol 25Mg c/20 Cprs. 3,00000 13,590 40,77 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 ULTRACET 325 MG C/10 CPRS. 1,00000 29,880 29,88 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Unasyn 375 Mg. c/10 Cprs. 1,00000 79,360 79,36 26/01/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Zentel 400 Mg. c/5 Cprs. 3,00000 32,220 96,66 26/01/2007 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 IMPRESSORA LASER HP 1020 1,00000 550,000 550,00 26/01/2007 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 SERVICO EM FAX SHARP UX 44 1,00000 90,000 90,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 58 de 58 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/01/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Alcool 732,76500 1,356 993,269 26/01/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 DESCONTO 1,00000 -0,280 -0,28 26/01/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Gasolina 1.736,63100 2,459 4.270,36 26/01/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO SHELL HELIX 20X50 1,00000 7,500 7,50 26/01/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo 2 Tempo 1/2 2,00000 4,800 9,60 26/01/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo 2 Tempo 1/4 2,00000 2,800 5,60 26/01/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Diesel 4.504,67200 1,809 8.148,944 26/01/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Lubrax SJ 20W50 3,00000 7,500 22,50 26/01/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Lubrax SJ 20W50 1/2 Lt. 4,00000 4,900 19,60 26/01/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Selenia VS+20W50 1,00000 4,900 4,90 26/01/2007 COP-FAC COP. PAPELARIA LTDA. 46.879.391/0001-67 XEROX GIGANTE 1,40000 10,000 14,00 26/01/2007 CORDEIRO LOPES&CIA.LTDA 01.177.785/0001-35 SERVICO DE GRAVACAO 1,00000 65,000 65,00 26/01/2007 HUMBERTO GANDARA BARUFI 130.778.808-49 OVOS C/2,5 DUZIAS 29,00000 4,250 123,25 26/01/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 GUIA DO ROLAMENTO PORTA CORREDICA 1,00000 52,000 52,00 26/01/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 JOGO DE PAPELAO DA PORTA 1,00000 48,000 48,00 26/01/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 PARACHOQUE TRASEIRO 1,00000 134,000 134,00 26/01/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 SERVICO DE FUNILARIA PINTURA E REPAROS 1,00000 1.970,000 1.970,00 26/01/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 SUPORTE C/ROLAMENTO PORTA CORREDICA 1,00000 280,000 280,00 26/01/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Algodao Hidrofilo 50,00000 4,890 244,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 59 de 59 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/01/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Germi Rio c/5 Lts. 1,00000 15,750 15,75 26/01/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,0 250,00000 0,600 150,00 26/01/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO P C/100 PARES 50,00000 8,000 400,00 26/01/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Papel Lencol 70x50 60,00000 2,800 168,00 26/01/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Scalp n. 21 100,00000 0,140 14,00 26/01/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Soro Fisiologico 0,9% 500 Ml. 504,00000 0,990 498,96 26/01/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Tubo Latex 200/15 Mts. 1,00000 9,800 9,80 26/01/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 UMIDIFICADOR P/OXIGENIO C/MASCARA 1,00000 8,900 8,90 26/01/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Arruela 4,00000 1,000 4,00 26/01/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Baliza 2,00000 8,000 16,00 26/01/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Barra 1,00000 65,000 65,00 26/01/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Correia Rocadeira 6,00000 50,000 300,00 26/01/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Filtro Diesel 1,00000 28,000 28,00 26/01/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Oleo Freio 1,00000 10,500 10,50 26/01/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Palheta Limpador Parabrisa 1,00000 25,000 25,00 26/01/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 TERMINAL INTERNO LADO DIREITO 3,00000 84,000 252,00 26/01/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Tubo 1,00000 48,000 48,00 26/01/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 ABERTURA DE PORTA 1,00000 10,000 10,00 26/01/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONFECCAO DE CARIMBO 2,00000 12,500 25,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 60 de 60 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/01/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONSERTO FECHADURA 2,00000 16,000 32,00 26/01/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 Copia de Chaves 6,00000 3,000 18,00 29/01/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CABO DE MADEIRA P/CAVADEIRA 2,00000 3,500 7,00 29/01/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CABO MADEIRA P/ENXADA 1,5 5,00000 12,500 62,50 29/01/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CAIXA FERRAMENTA MAXI BOX 1,00000 16,000 16,00 29/01/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CHAVE DE FENDA 1/4 X 6 1,00000 6,700 6,70 29/01/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CHAVE DE FENDA 1/8 X 3 1,00000 1,800 1,80 29/01/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CHAVE FIXA 1/2X9/16M 1,00000 2,000 2,00 29/01/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CHAVE L 14 MM 1,00000 10,100 10,10 29/01/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CHAVE L CESTARI 13MM 1,00000 10,000 10,00 29/01/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Chave Fixa 14x15 1,00000 2,000 2,00 29/01/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 FOICE S/CABO 5,00000 14,000 70,00 29/01/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 FUSIVEL DZ RETARDADO ELETROMEC 4 AMP 30,00000 0,740 22,20 29/01/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 FUSIVEL DZ RETARDADO ELETROMEC 50 AMP 12,00000 0,980 11,76 29/01/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 FUSIVEL ELETROMEC NH-1 GL 160 AMP. 4,00000 12,000 48,00 29/01/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 FUSIVEL NH-00 GL 100 AMP 10,00000 4,200 42,00 29/01/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Forcado Reto 2,00000 14,400 28,80 29/01/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Fusivel NH 125 Amp. 10,00000 4,200 42,00 29/01/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 PA BICO S/ CABO 2,00000 10,400 20,80 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 61 de 61 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/01/2007 CASA NICOLETTI-FERRG.FERRAM.LT 59.964.783/0001-76 Balaio 100 Lts. 2,00000 18,000 36,00 29/01/2007 CASA NICOLETTI-FERRG.FERRAM.LT 59.964.783/0001-76 CABO MADEIRA P/ENXADA 1,5 12,00000 3,500 42,00 29/01/2007 CASA NICOLETTI-FERRG.FERRAM.LT 59.964.783/0001-76 Enxada 2 Caras 5,00000 14,800 74,00 29/01/2007 CASA NICOLETTI-FERRG.FERRAM.LT 59.964.783/0001-76 Enxadao 2 Caras 3,00000 14,000 42,00 29/01/2007 CASA NICOLETTI-FERRG.FERRAM.LT 59.964.783/0001-76 Foice 2,00000 10,000 20,00 29/01/2007 CASA NICOLETTI-FERRG.FERRAM.LT 59.964.783/0001-76 Gadanho 4 Dentes Curvo/Reto 3,00000 13,000 39,00 29/01/2007 CASA NICOLETTI-FERRG.FERRAM.LT 59.964.783/0001-76 PA C/CABO 3,00000 11,000 33,00 29/01/2007 CASA NICOLETTI-FERRG.FERRAM.LT 59.964.783/0001-76 Prego 26x72 10,00000 8,000 80,00 29/01/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 CONSERTO DE 1 IMPRESSORA LAZER HP 1220 1,00000 400,000 400,00 29/01/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 CONSERTO DE 1 NOBREAK SMS 1.300 V.A. 1,00000 150,000 150,00 29/01/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 COSERTO DE 1 MICRO COMPUTADOR, 1,00000 180,000 180,00 29/01/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 COSERTO EM 1 MICRO COMPUTADOR, 1,00000 100,000 100,00 29/01/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 Monitor 15" 1,00000 380,000 380,00 29/01/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 Mouse Optico 2,00000 23,000 46,00 29/01/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 PLACA REDE 10/100 1,00000 50,000 50,00 29/01/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 SERVICO EXECUTADO EM 1 MICRO COMPUTADOR, 1,00000 150,000 150,00 29/01/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 TECLADO 1,00000 90,000 90,00 29/01/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 TECLADO PS2 1,00000 25,000 25,00 29/01/2007 GABRIEL DE FREITAS PEREIRA 00.273.188/0001-41 Agua Mineral 20 Lts. 67,00000 3,500 234,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 62 de 62 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/01/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Areia Fina 12,00000 38,000 456,00 29/01/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Areia Grossa 13,00000 38,000 494,00 29/01/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Cal 40,00000 5,500 220,00 29/01/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Cimento 75,00000 13,000 975,00 29/01/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Ferro 1/4 10,00000 10,500 105,00 29/01/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Ferro 5/16 10,00000 15,000 150,00 29/01/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Galocha 1,00000 8,500 8,50 29/01/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Lixa 180 20,00000 1,000 20,00 29/01/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Massa Acrilica 18 Lts. 5,00000 78,000 390,00 29/01/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PEDRA 6,00000 40,000 240,00 29/01/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 SIKANOL 3,00000 10,000 30,00 29/01/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 SILICONE 280 GR 2,00000 10,500 21,00 29/01/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Sika Top 3.600 Lts. 1,00000 39,000 39,00 29/01/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Tijolo 8 Furo 3.000,00000 0,250 750,00 29/01/2007 RUBINHO&MARANGONI LTDA-ME 56.941.479/0001-15 ARCOXIA 90 MG C/7 CPRS. 4,00000 32,260 129,04 29/01/2007 RUBINHO&MARANGONI LTDA-ME 56.941.479/0001-15 Arcoxia 120 Mg. c/7 Cprs. 2,00000 59,290 118,58 29/01/2007 RUBINHO&MARANGONI LTDA-ME 56.941.479/0001-15 Atacand HCT 16Mg c/20 Cprs. 2,00000 84,950 169,90 29/01/2007 RUBINHO&MARANGONI LTDA-ME 56.941.479/0001-15 Bextra 40 Mg. Injetavel 2,00000 41,610 83,22 29/01/2007 RUBINHO&MARANGONI LTDA-ME 56.941.479/0001-15 DELTACID LOCAO 100 ML. 1,00000 15,780 15,78 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 63 de 63 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/01/2007 RUBINHO&MARANGONI LTDA-ME 56.941.479/0001-15 DESCONTO 1,00000 -1.013,910 -1.013,91 29/01/2007 RUBINHO&MARANGONI LTDA-ME 56.941.479/0001-15 Diurisa c/20 Cprs. 4,00000 19,050 76,20 29/01/2007 RUBINHO&MARANGONI LTDA-ME 56.941.479/0001-15 EUTHYROX 75 MG C/50 CPRS. 2,00000 22,840 45,68 29/01/2007 RUBINHO&MARANGONI LTDA-ME 56.941.479/0001-15 HALDOL GOTAS 2MG/30ML. 4,00000 8,050 32,20 29/01/2007 RUBINHO&MARANGONI LTDA-ME 56.941.479/0001-15 LIORESAL 10 MG. C/20 CPRS. 5,00000 27,970 139,85 29/01/2007 RUBINHO&MARANGONI LTDA-ME 56.941.479/0001-15 LOSARTANA POTASSIO 50 MG.C/28 CPRS 2,00000 58,210 116,42 29/01/2007 RUBINHO&MARANGONI LTDA-ME 56.941.479/0001-15 Miosan 10 Mg. c/30 Cprs. 2,00000 33,150 66,30 29/01/2007 RUBINHO&MARANGONI LTDA-ME 56.941.479/0001-15 Motilium Liquido 100 Ml. 4,00000 32,700 130,80 29/01/2007 RUBINHO&MARANGONI LTDA-ME 56.941.479/0001-15 NEURONTIN 600 MG C/27 CPRS. 3,00000 125,910 377,73 29/01/2007 RUBINHO&MARANGONI LTDA-ME 56.941.479/0001-15 PAMELOR 10 MG. C/20 CPRS 3,00000 29,360 88,08 29/01/2007 RUBINHO&MARANGONI LTDA-ME 56.941.479/0001-15 PANKREOFLAT C/20 CPRS 3,00000 12,160 36,48 29/01/2007 RUBINHO&MARANGONI LTDA-ME 56.941.479/0001-15 Panotil Gotas 8 Ml 1,00000 9,940 9,94 29/01/2007 RUBINHO&MARANGONI LTDA-ME 56.941.479/0001-15 Pantocal 40 Mg. c/28 Cprs. 2,00000 70,760 141,52 29/01/2007 RUBINHO&MARANGONI LTDA-ME 56.941.479/0001-15 Peridal 10 Mg. c/60 Cprs. 3,00000 19,500 58,50 29/01/2007 RUBINHO&MARANGONI LTDA-ME 56.941.479/0001-15 Predsin Liquido 100 Ml. 2,00000 24,370 48,74 29/01/2007 RUBINHO&MARANGONI LTDA-ME 56.941.479/0001-15 RITALINA 10 MG. C/60 CPRS 1,00000 17,160 17,16 29/01/2007 RUBINHO&MARANGONI LTDA-ME 56.941.479/0001-15 Rivotril 2Mg. c/30 Cprs. 6,00000 12,470 74,82 29/01/2007 RUBINHO&MARANGONI LTDA-ME 56.941.479/0001-15 Rivotril 2mg. c/20 Cps. 6,00000 8,270 49,62 29/01/2007 RUBINHO&MARANGONI LTDA-ME 56.941.479/0001-15 SIRDALUD 2 MG. C/30 CPRS 5,00000 33,020 165,10 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 64 de 64 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/01/2007 RUBINHO&MARANGONI LTDA-ME 56.941.479/0001-15 TEMODAL 250 MG.C/5 1,00000 5.721,690 5.721,69 29/01/2007 RUBINHO&MARANGONI LTDA-ME 56.941.479/0001-15 TRILEPTAL 30 MG. C/60 CPRS. 4,00000 88,350 353,40 29/01/2007 RUBINHO&MARANGONI LTDA-ME 56.941.479/0001-15 TYLENOL GOTAS 15 ML 1,00000 12,790 12,79 29/01/2007 RUBINHO&MARANGONI LTDA-ME 56.941.479/0001-15 Tegretol Liquido 100 Ml. 13,00000 13,050 169,65 30/01/2007 ADARIO MANOEL CATELANI 076.476.148-00 Alface 67,00000 1,000 67,00 30/01/2007 ADARIO MANOEL CATELANI 076.476.148-00 Cheiro Verde 90,00000 1,000 90,00 30/01/2007 JOSE ANT.JARDIM-B.BASSITT - ME 01.309.920/0001-59 Carne Moida 63,00000 5,700 359,10 30/01/2007 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 Bebida Lactea 910,00000 1,300 1.183,00 30/01/2007 ROGERIO CESAR OLIVEIRA 169.716.568-06 SERVICO DE DIVULGACAO COM CARRO DE SOM, 1,00000 396,000 396,00 30/01/2007 ROGERIO CESAR OLIVEIRA 169.716.568-06 SERVICOS DE DIVULGACAO 1,00000 524,000 524,00 31/01/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 Bico Schrader S/C 2,00000 5,300 10,60 31/01/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 DESCONTO 1,00000 -0,980 -0,98 31/01/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 PNEUS REMOULD 185/14 2,00000 166,420 332,84 31/01/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 SERVICO DE MAO DE OBRA REFERENTE 1,00000 62,540 62,54 31/01/2007 C.T. COMERCIO E SERV. LTDA-ME. 01.202.155/0001-73 CARTUCHO DE TINTA 1,00000 62,900 62,90 31/01/2007 C.T. COMERCIO E SERV. LTDA-ME. 01.202.155/0001-73 RECARGA CARTUCHO TINTA 3,00000 29,900 89,70 31/01/2007 CARMO ANT.ALESSIO B.B. - ME. 64.892.771/0001-13 Carne Moida 69,00000 5,700 393,30 31/01/2007 CLAUDIA BELMIRA DE FREITAS-ME 02.927.917/0001-61 SERVICO DE CONSERTO E MANU. 1,00000 541,000 541,00 31/01/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 AMPLICITIL 4%GOTAS 20 ML 2,00000 4,800 9,60 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 65 de 65 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/01/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG.C/20 CPRS 1,00000 87,030 87,03 31/01/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 Condroflex c/15 Saches 1,00000 82,850 82,85 31/01/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 DEPAKOTE ER 500MG C/30 CPRS 3,00000 36,490 109,47 31/01/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 Equilid 50 Mg. c/20 Cprs. 3,00000 7,950 23,85 31/01/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 Motilium Suspensao Oral 100ml 5,00000 32,250 161,25 31/01/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 RIVOTRIL 0,25 MG. C/30 CPRS. 2,00000 7,050 14,10 31/01/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 Ritmonorm 300 Mg. c/20 Cprs. 3,00000 45,960 137,88 31/01/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 Rivotril 2Mg. c/30 Cprs. 2,00000 12,320 24,64 31/01/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 TRILEPTAL XAROPE 100ML 6,00000 33,050 198,30 31/01/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 Tegretol 200 Mg. c/20 Cprs. 10,00000 11,870 118,70 31/01/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 Tegretol Xarope 100 Ml. 5,00000 12,900 64,50 31/01/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 Trusopt Colirio 5 Ml. 1,00000 52,560 52,56 31/01/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 URBANIL 20 MG. C/20 CPRS. 3,00000 12,070 36,21 31/01/2007 DPAL RENOVADORA DE PNEUS LTDA-ME. 60.213.279/0001-13 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 1300X24 2,00000 660,000 1.320,00 31/01/2007 DPAL RENOVADORA DE PNEUS LTDA-ME. 60.213.279/0001-13 SERVICO DE CONSERTO 1,00000 20,000 20,00 31/01/2007 GILMAR BORGES DE CARVALHO 184.420.538-08 SERVICO DE TAPECARIA NO VEICULO GOL- 2761 1,00000 185,000 185,00 31/01/2007 IZAIAS SEBASTIAO BARROSO 585.649.188-20 ABERTURA CADEADO 4,00000 5,000 20,00 31/01/2007 IZAIAS SEBASTIAO BARROSO 585.649.188-20 CONSERTO DE FECHADURA 2,00000 20,000 40,00 31/01/2007 IZAIAS SEBASTIAO BARROSO 585.649.188-20 CONSERTO DE FECHADURA DE ARMARIO DE ACO 3,00000 20,000 60,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 66 de 66 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/01/2007 IZAIAS SEBASTIAO BARROSO 585.649.188-20 CONSERTO DE FECHADURA DE PORTA 4,00000 13,000 52,00 31/01/2007 IZAIAS SEBASTIAO BARROSO 585.649.188-20 CONSERTO FECHADURA 2,00000 13,000 26,00 31/01/2007 IZAIAS SEBASTIAO BARROSO 585.649.188-20 COPIA CHAVE GORJE 43,00000 3,000 129,00 31/01/2007 JOAQUIM TEIXEIRA NETO-ME 06.184.866/0001-86 Arruelas 8,00000 0,200 1,60 31/01/2007 JOAQUIM TEIXEIRA NETO-ME 06.184.866/0001-86 Lamina 2,00000 260,000 520,00 31/01/2007 JOAQUIM TEIXEIRA NETO-ME 06.184.866/0001-86 Parafuso 16,00000 2,800 44,80 31/01/2007 JOAQUIM TEIXEIRA NETO-ME 06.184.866/0001-86 Porca 16,00000 1,000 16,00 31/01/2007 MARIA CARLOTA DE LUCCA 04.227.523/0001-26 CONSERTO DE BALANCA M.F. 30KG 1,00000 170,000 170,00 31/01/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Esmalte Sintetico 3.600 Lts. 1,00000 37,000 37,00 31/01/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 FITA CREPE 19 X 50 2,00000 2,500 5,00 31/01/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 PINCEL 3" 1,00000 4,500 4,50 31/01/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 ROLO LA 1000 S/CABO 1,00000 13,500 13,50 31/01/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TINTA LATEX ACRILICA LARANJA 18 LTS. 2,00000 100,000 200,00 31/01/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Thinner 900 Ml. 1,00000 5,000 5,00 31/01/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Tinta Latex Acrilica 3.600 Lts. 1,00000 25,000 25,00 31/01/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 GUARNICAO DO VIGIA 1,00000 70,000 70,00 31/01/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 KIT ROLAMENTO DA PORTA CORREDICA 1,00000 189,000 189,00 31/01/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 PARACHOQUE TRASEIRO 1,00000 388,000 388,00 31/01/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 PONTEIRA PARACHOQUE DIANTEIRO LADO DIREITO 1,00000 110,000 110,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 67 de 67 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/01/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 Ponteira Parachoque Trazeiro 1,00000 110,000 110,00 31/01/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA 1,00000 2.900,000 2.900,00 31/01/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 SUPORTE PARACHOQUE TRAZEIRO DIREITO 1,00000 48,000 48,00 31/01/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 SUPORTE PARACHOQUE TRAZEIRO ESQUERDO 1,00000 48,000 48,00 31/01/2007 OSMAR CAMARGO GUAPIACU-ME 74.685.413/0001-93 MURAL FIXO 1.20 X 0.60 1,00000 135,000 135,00 31/01/2007 OSMAR CAMARGO GUAPIACU-ME 74.685.413/0001-93 MURAL VOLANTE 1.20 X 0.80 X 1,00000 135,000 135,00 31/01/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 AGULHA CARBURADOR 2,00000 7,000 14,00 31/01/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 AUTOMATICO PARTIDA 1,00000 83,000 83,00 31/01/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 BOBINA DE PARTIDA 1,00000 82,000 82,00 31/01/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 BUCHA DE PARTIDA 2,00000 15,000 30,00 31/01/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 BUCHA INTERMEDIARIA 1,00000 25,000 25,00 31/01/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Bateria 60 Amp. 1,00000 130,000 130,00 31/01/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 CABO VELA IGNICAO 1,00000 55,000 55,00 31/01/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Cabo Embreagem 1,00000 30,000 30,00 31/01/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Coifa Roda 1,00000 15,000 15,00 31/01/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Conserto Motor Partida 1,00000 50,000 50,00 31/01/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 ESCOVAS 1,00000 16,000 16,00 31/01/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Filtro Combustivel 1,00000 6,000 6,00 31/01/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Induzido Partida 1,00000 157,000 157,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 68 de 68 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/01/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Jogo Velas 1,00000 35,000 35,00 31/01/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Junta Carburador 1,00000 10,000 10,00 31/01/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Kit Embreagem 1,00000 285,000 285,00 31/01/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 MACANETA ERGUER VIDRO 2,00000 8,000 16,00 31/01/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 MAQUINA ERGUER VIDRO 1,00000 60,000 60,00 31/01/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Mangueira D'Agua 1,00000 20,000 20,00 31/01/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 PALHETAS 1,00000 30,000 30,00 31/01/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 PONTEIRO HOMOCINETICA 1,00000 158,000 158,00 31/01/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 SILENCIOSO INTERMEDIARIO 1,00000 100,000 100,00 31/01/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 SUPORTE DE ESCOVA 1,00000 14,000 14,00 31/01/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Silencioso Traseiro 1,00000 80,000 80,00 31/01/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 TROCA DE HOMOCINETICA 1,00000 20,000 20,00 31/01/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 TROCA DE KIT DE EMBREAGEM E REVISAO 1,00000 150,000 150,00 31/01/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 TROCA MAQUINA DE ERGUER VIDRO L.DIREITO 1,00000 30,000 30,00 31/01/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 ANEL AJUSTE 1,00000 10,000 10,00 31/01/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 BICO INJETOR 1,00000 115,000 115,00 31/01/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 BUCHA AGREGADO 2,00000 24,500 49,00 31/01/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Balancim 1,00000 50,000 50,00 31/01/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Barra Fixa 1,00000 68,000 68,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 69 de 69 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/01/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Batente Amortecedor 1,00000 37,000 37,00 31/01/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 CABO VELA IGNICAO 1,00000 58,000 58,00 31/01/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 ELETROBOMBA 1,00000 25,000 25,00 31/01/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 ESTRATOR DO ALTERNADOR 1,00000 60,000 60,00 31/01/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Elemento F/Ar 1,00000 12,000 12,00 31/01/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Filtro Oleo 1,00000 15,000 15,00 31/01/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 GRAMPO DO FORRO DA PORTA 8,00000 0,500 4,00 31/01/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 GRAMPO DO QUEBRA SOL 1,00000 8,000 8,00 31/01/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Jogo de Velas Ignicao 1,00000 56,000 56,00 31/01/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 KIT ROLAMENTO 1,00000 35,000 35,00 31/01/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 KIT ROLAMENTO LADO ESQUERDO 1,00000 35,000 35,00 31/01/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 LIMPEZA DE BICO 1,00000 150,000 150,00 31/01/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 MOTOR DE PASSO 1,00000 80,000 80,00 31/01/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Oleo do Motor 4,00000 7,500 30,00 31/01/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 REPARO DO TBI 1,00000 15,000 15,00 31/01/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Regulador de Voltagem 1,00000 35,000 35,00 31/01/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Rolamento 2,00000 9,500 19,00 31/01/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Rolamento Dianteiro 1,00000 50,000 50,00 31/01/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 SERVICO ALTERNADOR,REVISAO DE MAQUINA DE VIDRO E 1,00000 126,000 126,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2007 Página 70 de 70 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/01/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Tampa Distribuidor 1,00000 35,000 35,00 59.965,495 90.656,420 264.125,964 Fiorilli S/C Software Ltda