R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 1 de 1 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/06/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Alcool 1.164,53800 1,281 1.491,30 01/06/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 DESCONTO 1,00000 -0,450 -0,45 01/06/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 DISCO TACOGRAFO VDO 7 DIAS 1,00000 21,000 21,00 01/06/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO 613/3 COMBUSTIVEL 1,00000 14,500 14,50 01/06/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO BFU 811 COMBUSTIVEL 2,00000 9,000 18,00 01/06/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO COMBUSTIVEL 940/7 1,00000 25,000 25,00 01/06/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO COMBUSTIVEL BFU 707 2,00000 5,000 10,00 01/06/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO HP AR 1,00000 104,000 104,00 01/06/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO PSL 609 LUBRIFICANTE 1,00000 16,000 16,00 01/06/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Fluido de Freio 1/2 1,00000 7,500 7,50 01/06/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Gasolina 1.866,15200 2,519 4.700,82 01/06/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO FILTRO PL 519 LUBRIFICANTE 1,00000 17,000 17,00 01/06/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO HAVOLINE SJ 20W50 1/2 2,50000 9,000 22,50 01/06/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO RIMULA EXTRA 15W40 18 LITROS 1,00000 132,000 132,00 01/06/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO URSA LA3 40 12,00000 7,000 84,00 01/06/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo 2 Tempo 1/4 2,00000 3,200 6,40 01/06/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Diesel 8.052,86700 1,809 14.567,62 01/06/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Lubrax SJ 20W50 5,00000 8,500 42,50 01/06/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Lubrax SJ 20W50 1/2 Lt. 1,00000 4,900 4,90 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 2 de 2 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/06/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Shell Extra 15W40 5,00000 8,500 42,50 01/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 AMIDO DE MILHO 18,00000 2,550 45,90 01/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Acucar Cristal - 5 Kg 35,00000 4,650 162,75 01/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Arroz 5 Kg 90,00000 6,350 571,50 01/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Cafe 500 Gr. 75,00000 5,100 382,50 01/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Canjica Branca 20,00000 1,300 26,00 01/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Chocolate em Po 500 Grs. 50,00000 1,950 97,50 01/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Extrato de Tomate 350 Grs. 128,00000 2,200 281,60 01/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 FARINHA DE TRIGO 1K 40,00000 1,600 64,00 01/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 FEIJAO 1K 8,00000 1,750 14,00 01/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Feijao - 2 Kg. 65,00000 6,250 406,25 01/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Fermento em Po 500gr 4,00000 8,900 35,60 01/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Fuba - 500 Grs. 40,00000 0,900 36,00 01/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 GELATINA EM PO 30,00000 8,900 267,00 01/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 GELEIA DE FRUTA 470 GR 7,00000 5,600 39,20 01/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Grao de Bico 3,00000 4,900 14,70 01/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 MACARRAO CABELO DE ANJO 500GR 50,00000 2,250 112,50 01/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 MACARRAO PENE 500GR 65,00000 1,550 100,75 01/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Macarrao Argolinha - 500 Grs. 50,00000 1,850 92,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 3 de 3 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Macarrao Conchinha 500 Grs. 50,00000 1,850 92,50 01/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Macarrao Padre Nosso 500 Grs. 80,00000 1,490 119,20 01/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Macarrao Parafuso 500 Grs. 150,00000 1,490 223,50 01/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Margarina 500 Grs. 160,00000 2,800 448,00 01/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Milho de Pipoca 500Grs. 50,00000 1,850 92,50 01/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 OLEO SOJA 900ML 100,00000 2,200 220,00 01/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 SUCO MAGUARY 500 ML. 15,00000 2,650 39,75 01/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Sal Refinado 45,00000 1,000 45,00 01/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Suco em Po Div. Sabores 1 Kgs. 130,00000 5,500 715,00 01/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Trigo p/Kibe 500 Grs. 6,00000 1,500 9,00 01/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Vinagre 750 Ml. 9,00000 1,200 10,80 01/06/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 Abaixador de Lingua c/100 50,00000 1,200 60,00 01/06/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 Atadura Crepe 20 Cm. 52,00000 6,000 312,00 01/06/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 KIT P/NEULIZACAO P/AR COMPRIMIDO 10,00000 5,780 57,80 01/06/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 Agua Sanitaria - 5 Litros 27,00000 5,000 135,00 01/06/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 BRILHA ALUMINIO 5 LITROS 5,00000 7,500 37,50 01/06/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 Cloro 5 Lts. 8,00000 8,000 64,00 01/06/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 DESINFETANTE 5 LTS 40,00000 5,800 232,00 01/06/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 DETERGENTE 500ML 16,00000 6,500 104,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 4 de 4 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/06/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 ALOE VERA 3% 200 GRS. 8,00000 8,938 71,50 01/06/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 AMITRIPTILINA 10 MG.C/60 CAPS 1,00000 10,000 10,00 01/06/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 AURUM METALICUM 200CH C/10 GLOBULOS 1,00000 12,000 12,00 01/06/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 CITALOPRAM 30MG C/30 CPRS 1,00000 35,500 35,50 01/06/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG +FUROSEMINA 1,00000 31,000 31,00 01/06/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG. 1,00000 39,700 39,70 01/06/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 FILTRO SOLAR FPS 30 EM GEL 100GRS 1,00000 20,600 20,60 01/06/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 FLUFENAZINA 1MG + AMITRIPTILINA 50MG C/60 1,00000 25,000 25,00 01/06/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 IMIPRAMINA 50MG.C/60CAPS 1,00000 18,500 18,50 01/06/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 LACHESIS 200 CH C/10 GLOBULOS 1,00000 12,000 12,00 01/06/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 MELOXICAN 15MG +PARACETONOL 500MG+ 1,00000 21,500 21,50 01/06/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 NITRATOCERIO 0,4%+SULFATIAZINA DE 2,00000 72,000 144,00 01/06/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 Oleo de Girassol 2,00000 47,600 95,20 01/06/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 VENLAFAXINA 150 MG C/30 CAPS 1,00000 27,000 27,00 01/06/2007 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 ETIQUETA C/1500 UNDS. 2,00000 3,000 6,00 01/06/2007 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 GRAMPO P/GRAMPEADOR 106/6 C/5000 1,00000 5,900 5,90 01/06/2007 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 Grampeador 2,00000 9,500 19,00 01/06/2007 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 TINTA TECIDO COLORIDO 37ML 4,00000 1,500 6,00 01/06/2007 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 Bebida Lactea 900,00000 1,400 1.260,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 5 de 5 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/06/2007 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 LEITE PASTEURIZADO 2.080,00000 1,100 2.288,00 01/06/2007 MAK NYL CONFECCOES LTDA 52.823.259/0001-36 Camiseta 12,00000 15,000 180,00 01/06/2007 MARIA INES CARFAN JACINTHO 05.519.664/0001-85 Acucar Cristal - 5 Kg 35,00000 4,650 162,75 01/06/2007 MARIA INES CARFAN JACINTHO 05.519.664/0001-85 Arroz 5 Kg 90,00000 6,350 571,50 01/06/2007 MARIA INES CARFAN JACINTHO 05.519.664/0001-85 Chocolate em Po 500 Grs. 50,00000 1,950 97,50 01/06/2007 MARIA INES CARFAN JACINTHO 05.519.664/0001-85 Extrato Tomate 350 Gr. 128,00000 2,200 281,60 01/06/2007 MARIA INES CARFAN JACINTHO 05.519.664/0001-85 Feijao - 2 Kg. 65,00000 6,250 406,25 01/06/2007 MARIA INES CARFAN JACINTHO 05.519.664/0001-85 Fuba - 500 Grs. 40,00000 0,900 36,00 01/06/2007 MARIA INES CARFAN JACINTHO 05.519.664/0001-85 MACARRAO PARAFUSO 500GRS 200,00000 1,490 298,00 01/06/2007 MARIA INES CARFAN JACINTHO 05.519.664/0001-85 Macarrao Espaguete - 500 Gr. 15,00000 1,750 26,25 01/06/2007 MARIA INES CARFAN JACINTHO 05.519.664/0001-85 Oleo de Soja 900 Ml. 100,00000 2,200 220,00 01/06/2007 MARIA INES CARFAN JACINTHO 05.519.664/0001-85 SUCO PO 1 KL 130,00000 5,500 715,00 01/06/2007 MARIA INES CARFAN JACINTHO 05.519.664/0001-85 Sal Refinado 45,00000 1,000 45,00 01/06/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Equipo Simples 250,00000 0,528 132,00 01/06/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 LAMINA BISTURI 23/VITTA/100 1,00000 12,000 12,00 01/06/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 LUVA P/PROCEDIMENTO P C/100 1,00000 7,800 7,80 01/06/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Scalp n. 23 100,00000 0,120 12,00 01/06/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 PLACA DE VENTILACO 60,00000 3,000 180,00 01/06/2007 ROSIMEIRE APARECIDA BARUFI-ME. 08.327.112/0001-63 PAO FRANCES 19,89000 4,000 79,56 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 6 de 6 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/06/2007 ROSIMEIRE APARECIDA BARUFI-ME. 08.327.112/0001-63 Pao Doce 1.571,00000 0,300 471,30 01/06/2007 ROSIMEIRE APARECIDA BARUFI-ME. 08.327.112/0001-63 Pao de Leite 950,00000 0,180 171,00 01/06/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Abobora Paulistinha 40,00000 1,500 60,00 01/06/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Agriao 3,00000 1,500 4,50 01/06/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Banana Nanica 18,00000 21,000 378,00 01/06/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Batata Doce 5,00000 1,500 7,50 01/06/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Berinjela 15,00000 1,660 24,90 01/06/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Beterraba 12,00000 3,500 42,00 01/06/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 CEBOLA 44,00000 1,790 78,76 01/06/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Cenoura 60,00000 2,600 156,00 01/06/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Chuchu 21,00000 1,620 34,02 01/06/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 INHAME 2,00000 3,200 6,40 01/06/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Mandioca 35,00000 1,500 52,50 01/06/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Pepino 5,00000 2,000 10,00 01/06/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Pimentao 39,00000 4,030 157,17 01/06/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Repolho 10,00000 1,990 19,90 01/06/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Tomate 195,00000 2,500 487,50 01/06/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Vagem 9,00000 5,040 45,36 04/06/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CABO PIRELLI ECOFLAM 35,0MM 15,00000 14,810 222,15 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 7 de 7 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/06/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CABO PIRELLI ECOPLUS 4,0 MM 20,00000 1,650 33,00 04/06/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CHAVE REV TRIFASICA LOMBARD 15AMP.2CV R-8 1,00000 60,500 60,50 04/06/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 ESTANHO TUBINHO 183MSX10GRS 2,00000 3,000 6,00 04/06/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 FITA SILVER TAP 45MMX5MTS 1,00000 7,600 7,60 04/06/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Fita Isolante 19x20 3,00000 6,200 18,60 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 AREDIA INJETAVEL 60MG./10ML 1,00000 818,190 818,19 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 ARTEMIDIS 35 MG. C/21CPRS 1,00000 9,750 9,75 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Altrox 1 Mg. c/20 Cprs. 3,00000 14,740 44,22 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Antak 150 Mg. c/ 20 cprs. 1,00000 38,540 38,54 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Arcoxia 120 Mg. c/7 Cprs. 1,00000 60,480 60,48 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Aropax 20Mg. c/30 Cprs. 2,00000 139,490 278,98 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Atacand 16Mg. c/30Cprs. 4,00000 85,790 343,16 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 BACTROBAN POMADA 15 GR. 1,00000 29,110 29,11 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 CEBRALAT 50 MG. C/30 CPRS. 1,00000 53,610 53,61 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 CLEXANE INJETAVEL 20MG/0,25ML 2,00000 83,380 166,76 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Capilarema 75Mg c/30 Cprs. 1,00000 29,400 29,40 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Cardilol 12,5Mg c/15 Cprs. 2,00000 28,130 56,26 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Cardilol 25Mg c/30 Cprs. 1,00000 66,120 66,12 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Cipro 500 Mg. c/14 Cprs. 1,00000 171,520 171,52 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 8 de 8 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Cozaar 50 Mg. c/30 Cprs. 2,00000 36,720 73,44 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 DEPAKENE 500 MG. C/50 CPRS. 2,00000 38,350 76,70 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 DESCONTO 2,00000 -540,125 -1.080,25 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Depakene 250 Mg. c/25 Cprs. 13,00000 12,690 164,97 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Digoxina Elixir 60 Ml. 2,00000 19,560 39,12 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Drenison Creme 30 Grs. 1,00000 16,910 16,91 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Duphaston 10 Mg. c/28 Cprs. 1,00000 40,000 40,00 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 EUTHYROX 75 MG C/50 CPRS. 1,00000 23,060 23,06 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 FRONTAL 2MG C/30 CPRS 2,00000 71,080 142,16 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Frisium 20 Mg. c/20 Cprs. 5,00000 15,750 78,75 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Frontal 1 Mg. c/30 Cprs. 2,00000 44,970 89,94 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 HIDRAFIL LOCAO 120ML 2,00000 52,350 104,70 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 HIXIZINE XAROPE 120 ML 1,00000 22,400 22,40 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Haldol 5Mg. c/20 Cprs 4,00000 6,890 27,56 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 IRUXOL POMADA DERMATOLOGICA 30 GRS 1,00000 58,670 58,67 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Isotrexin Gel 30 Grs. 1,00000 56,730 56,73 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 LIORESAN 10MG.C/20 CPRS 10,00000 28,240 282,40 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Label Liquido 120 Ml. 1,00000 22,950 22,95 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 MIUSAN 10MG.C/30 CPRS 2,00000 33,480 66,96 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 9 de 9 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Metadon 10 Mg. c/20 Cps. 3,00000 21,680 65,04 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Mirtax 10 Mg. c/30 Cprs. 1,00000 33,470 33,47 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Motilium Suspensao Oral 100ml 8,00000 33,020 264,16 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 NEBACETIN POMADA 15 GRS. 1,00000 18,130 18,13 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Neozine 100Mg. c/20 Cprs. 3,00000 13,710 41,13 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Neozine 25 Mg. c/20 Cprs. 11,00000 6,350 69,85 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Neurotim 600 Mg. c/27 Cprs. 2,00000 127,160 254,32 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Nisulid 100 Mg. c/12 Cprs. 2,00000 23,130 46,26 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Nizoral 200 Mg. c/10 Cprs. 2,00000 29,960 59,92 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 PILORIPAC IBP C/84 CPRS. 1,00000 164,860 164,86 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 PLAMET GOTAS 20 ML. 1,00000 18,880 18,88 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 POLARAMINE GOTAS 20ML 1,00000 14,370 14,37 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 PREXIGE 400MG C/4 CPRS. 2,00000 62,100 124,20 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Pantocal 40 Mg. c/28 Cprs. 1,00000 72,890 72,89 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Plavix 75 Mg. c/28 Cprs. 1,00000 264,810 264,81 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Prozac 20 Mg. c/28 Cprs. 2,00000 127,220 254,44 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 REMERON SOLTAB 45 MG. C/30 CPRS. 1,00000 277,560 277,56 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 RITALINA 10 MG. C/60 CPRS 6,00000 17,350 104,10 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 ROCEFIN INJETAVEL IG I.M.3,5ML 10,00000 94,120 941,20 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 10 de 10 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Renitec 20 Mg. c/30 Cprs. 4,00000 48,300 193,20 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Resperidon 1 Mg. c/20 Cprs. 8,00000 33,650 269,20 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Rivotril 2Mg. c/30 Cprs. 6,00000 12,590 75,54 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Rivotril 2mg. c/20 Cps. 4,00000 8,350 33,40 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 SABONETE EPIDAC 90 GRS 1,00000 22,150 22,15 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 SIRDALUD 2 MG. C/30 CPRS 10,00000 33,350 333,50 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 SOPAMAX 100MG MGC/60 1,00000 363,220 363,22 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Selozok 100 Mg. c/20 Cprs. 3,00000 33,070 99,21 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 TAGAMET 400 C/10 CPRS. 6,00000 31,310 187,86 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 TALSUTIN CREME VAGINAL 45 GRS 1,00000 31,810 31,81 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 TEGRETOL CR 200 MG. C/20 CPRS. 3,00000 13,130 39,39 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 TRILEPTAL 30 MG. C/60 CPRS. 1,00000 89,220 89,22 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 TRILEPTAL 600MG. C/20 CPRS. 3,00000 57,050 171,15 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 TYLEX 30MG C/12 CPRS 3,00000 18,650 55,95 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Tegretol 200 Mg. c/20 Cprs. 17,00000 12,150 206,55 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Tegretol Xarope 100 Ml. 5,00000 13,190 65,95 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Tobradex Colirio 1,00000 22,290 22,29 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Tramal 50 Mg. c/10 Cps. 1,00000 38,940 38,94 04/06/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 ULTRACET 325 MG C/10 CPRS. 2,00000 30,170 60,34 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 11 de 11 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/06/2007 CASA NICOLETTI-FERRG.FERRAM.LT 59.964.783/0001-76 FACAO CABO LONGO 2,00000 14,000 28,00 04/06/2007 CASA NICOLETTI-FERRG.FERRAM.LT 59.964.783/0001-76 Prego 26x72 20,00000 7,500 150,00 04/06/2007 CLAUDIO HENRIQUE R.AQUINO-INFORMATICA-ME. 07.301.283/0001-50 CAIXA DE SOM 1,00000 23,000 23,00 04/06/2007 CLAUDIO HENRIQUE R.AQUINO-INFORMATICA-ME. 07.301.283/0001-50 Mouse PS-2 4,00000 11,000 44,00 04/06/2007 CLAUDIO HENRIQUE R.AQUINO-INFORMATICA-ME. 07.301.283/0001-50 TECLADO PS2 2,00000 26,000 52,00 04/06/2007 DIVISORIAS HARMONIA LTDA-ME. 00.764.543/0001-85 DIVISORIA 5,00000 70,000 350,00 04/06/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 CARTAO DE AGENDAMENTO 500,00000 0,300 150,00 04/06/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 ENVELOPE PASTA PARA PRONTUARIO SOLICITACAO 500,00000 0,500 250,00 04/06/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE REQUISICAO DE SERVICOS AUXILIARES 10,00000 12,000 120,00 04/06/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 RECEITUARIO SIMPLES 100X1 5,00000 11,000 55,00 04/06/2007 SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES 021.645.998-29 SERVICO DE SERRAGEM EM 47,15 M3 EM MADEIRA 47,15000 70,000 3.300,50 04/06/2007 TOLDOS RIZZO LTDA 52.715.745/0001-30 LONA P/TOLDO 6,56000 46,494 305,00 04/06/2007 TOLDOS RIZZO LTDA 52.715.745/0001-30 TOLDO FIXO 2,60X1,00 2,00000 390,000 780,00 05/06/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 ABRACADEIRA P/FERROLHO 3" 2,00000 23,800 47,60 05/06/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Areia Grossa 2,00000 2,000 4,00 05/06/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Areia Media 8,00000 37,000 296,00 05/06/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Cal 7,00000 5,500 38,50 05/06/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Cano 3/4 12,00000 11,100 133,20 05/06/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Cano 4" 5,00000 41,360 206,80 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 12 de 12 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/06/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Cimento 17,00000 13,000 221,00 05/06/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 FERROLHO 2 2,00000 14,000 28,00 05/06/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 MASSA REFRATARIA 20 KL 1,00000 40,000 40,00 05/06/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Pedra 1,00000 2,000 2,00 05/06/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 REFRATARIO 75,00000 2,000 150,00 05/06/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 REGISTRO ESFERA PLASTICO 1" 1,00000 13,000 13,00 05/06/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Registro Esfera c/Borboleta 3/4 3,00000 15,000 45,00 05/06/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Registro Pressao 3/4 5,00000 20,000 100,00 05/06/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Tijolo 8 Furo 1.280,00000 0,280 358,40 05/06/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Torneira p/Jardim 3/4 1,00000 11,000 11,00 05/06/2007 BENEDITO BATISTA DA COSTA-ME. 38.769.105/0001-82 DESMONTAR TRATOR,TROCAR EMBREAGEM, 1,00000 1.500,000 1.500,00 05/06/2007 BENEDITO BATISTA DA COSTA-ME. 38.769.105/0001-82 Desmontar Diferencial e 1,00000 450,000 450,00 05/06/2007 BENEDITO BATISTA DA COSTA-ME. 38.769.105/0001-82 TIRAR CABECOTE DESCARBONIZAR E 1,00000 400,000 400,00 05/06/2007 CARMO ANT.ALESSIO B.B. - ME. 64.892.771/0001-13 Carne Moida 94,68500 5,700 539,70 05/06/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 L.M. MAX SUPER 200LTS. 150,00000 1,900 285,00 05/06/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 SOLUPAN MAX SUPER D 150,00000 1,900 285,00 05/06/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 Shampoo Cremoso LBX 50,00000 1,900 95,00 05/06/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 BROMAZEPAN 6 MG. C/30 CPRS. 3,00000 19,090 57,27 05/06/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 CARBOLITIUM 300 MG C/50 CPRS 2,00000 21,440 42,88 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 13 de 13 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/06/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Monocordil 40 Mg. c/30 Cprs. 2,00000 20,080 40,16 05/06/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Neozine 100Mg. c/20 Cprs. 5,00000 13,550 67,75 05/06/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 PAPULESS GEL 4%25GRS 1,00000 43,850 43,85 05/06/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 SABONETE EPIDAC 90 GRS 1,00000 17,300 17,30 05/06/2007 EMBALAGENS RIO PRETO LTDA. 45.107.620/0001-62 SACO PLASTICO 28X42X0.015 2,00000 238,260 476,52 05/06/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 AGENDAMENTO DIARIO 100X1 50,00000 3,000 150,00 05/06/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 ATESTADO DO TRABALHO 100 X1 20,00000 6,000 120,00 05/06/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 ATESTADO MEDICO PARA GESTANTE 100X1 2,00000 20,000 40,00 05/06/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 BOLETIM DE ATIVIDADES CASA A CASA 100X1 10,00000 12,000 120,00 05/06/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 BOLETIM DE AVALIACAO DE DENSIDADE 10,00000 12,000 120,00 05/06/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 CADERNETAS PROGRAMA DE CONTROLE 300,00000 0,550 165,00 05/06/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 DECLARACAO DE COMPARECIMENTO 100X1 10,00000 8,000 80,00 05/06/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 ENVELOPE PASTA PARA PRONTUARIO SOLICITACAO 2.000,00000 0,400 800,00 05/06/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE PRATELEIRA 100X1 10,00000 18,000 180,00 05/06/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE REQUISICAO DE SERVICOS AUXILIARES 40,00000 6,750 270,00 05/06/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 GUIA DE ENCAMINHAMENTO REFERENCIA 20,00000 9,000 180,00 05/06/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 INFORMATIVO ADMINISTRACAO NOVEMBRO/2007 6,00000 60,000 360,00 05/06/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 LAUDO MEDICO P/EMISSAO DE APAC 100X1 10,00000 12,000 120,00 05/06/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 MEMORIAL DESCRITIVO 10X1 5,00000 16,000 80,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 14 de 14 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/06/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 PROTOCOLO DE GUIAS E EXAMES 100X1 20,00000 5,000 100,00 05/06/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Planilha de Casos de Diarreia 100x1 10,00000 12,000 120,00 05/06/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 RECEITUARIO SIMPLES 100X1 100,00000 3,000 300,00 05/06/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 REQUISICAO DE EXAME HISTOPALOGICO-COLO 20,00000 18,000 360,00 05/06/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 REQUISICAO SAIDA DE VEICULOS 50X2 5,00000 10,000 50,00 05/06/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 RESUMO DOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS 100X1 30,00000 10,000 300,00 05/06/2007 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 LOCACAO DE CILINDRO DE OXIGENIO PPU 1.0 M3 2,00000 60,560 121,12 05/06/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Graxa 1,00000 10,000 10,00 05/06/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Jogo Pastilha 3,00000 52,667 158,00 05/06/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 OLEO DE FREIO 500ML 6,00000 12,000 72,00 05/06/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Retentor 6,00000 18,000 108,00 05/06/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Rolamento 11,00000 31,000 341,00 05/06/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 SERVICO DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO 2,00000 85,000 170,00 05/06/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 SERVICO DE TORNEAMENTO EM QUATRO 1,00000 130,000 130,00 05/06/2007 JUNIO CESAR MARIANO 02.423.658/0001-31 KIT EIXO PINCA C/ROLAMENTO 1,00000 209,000 209,00 05/06/2007 JUNIO CESAR MARIANO 02.423.658/0001-31 REPARO DA LAMPADA DO FOTOPOLIMERIZADOR 2,00000 57,000 114,00 05/06/2007 JUNIO CESAR MARIANO 02.423.658/0001-31 Rolamento 1,00000 120,000 120,00 05/06/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 BUCHA VOLANTE 1,00000 25,000 25,00 05/06/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Cilindro Mestre 1,00000 105,000 105,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 15 de 15 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/06/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Disco Friccao 1,00000 346,800 346,80 05/06/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 MAQUINA ERGUER VIDRO 1,00000 48,000 48,00 05/06/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Manivela 1,00000 15,000 15,00 05/06/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Plato 1,00000 319,200 319,20 05/06/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Retentor 1,00000 45,600 45,60 05/06/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Rolamento 1,00000 102,000 102,00 05/06/2007 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS-SJRIO PRETO-ME 01.873.296/0001-18 DESINSETIZACAO EM TODA AREA INTERNA 1,00000 350,000 350,00 05/06/2007 VALEIRO & VALEIRO-PADARIA LTDA-ME. 04.443.987/0001-70 Mini Pao Frances 184,47500 4,000 737,90 05/06/2007 VALEIRO & VALEIRO-PADARIA LTDA-ME. 04.443.987/0001-70 PAO FRANCES 59,40500 4,000 237,62 05/06/2007 VALEIRO & VALEIRO-PADARIA LTDA-ME. 04.443.987/0001-70 Pao Doce 1.501,00000 0,300 450,30 05/06/2007 VALEIRO & VALEIRO-PADARIA LTDA-ME. 04.443.987/0001-70 Pao de Leite 946,00000 0,180 170,28 05/06/2007 VALEIRO & VALEIRO-PADARIA LTDA-ME. 04.443.987/0001-70 Pao de Leite Mini 470,00000 0,090 42,30 06/06/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 CONSERTO E REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA E LIMPADOR 1,00000 1.325,000 1.325,00 06/06/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 REVISAO GERAL ,PRESTADO 2,00000 665,000 1.330,00 06/06/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA E 2,00000 1.085,000 2.170,00 06/06/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 REVISAO GERAL PARTE CHICOTE 1,00000 1.245,000 1.245,00 06/06/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 SERVICO DE REVISAO GERAL NA PARTE ELETRICA E 1,00000 640,000 640,00 06/06/2007 BENEDITO BATISTA DA COSTA-ME. 38.769.105/0001-82 SERVICO DE TIRAR VAZAMENTO DO CAMBIO 1,00000 665,000 665,00 06/06/2007 BENEDITO BATISTA DA COSTA-ME. 38.769.105/0001-82 TIRAR DIFERENCIAL,DESMONTAR,ENCHER E 1,00000 1.380,000 1.380,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 16 de 16 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/06/2007 CARLOS MILITAO - ME. 04.833.713/0001-97 CONSERTO DE BANCOS,COM APLICACAO 1,00000 120,000 120,00 06/06/2007 COP-FAC MAQUINAS LTDA. 01.055.647/0001-83 Toner EP 1050 2,00000 99,000 198,00 06/06/2007 J.H.BUOSI & M.A.BUOSI LTDA-ME. 04.444.099/0001-71 RECARGA CARTUCHO TONER REMANOFATURADO HP 7115 VIP 1,00000 79,000 79,00 06/06/2007 J.H.BUOSI & M.A.BUOSI LTDA-ME. 04.444.099/0001-71 RECARGA CARTUCHO TONER TOP Q2613S (TOP) 2,00000 84,000 168,00 06/06/2007 RUMO MAQUINAS E PECAS LTDA-ME. 66.888.777/0001-42 Rolamento 2,00000 19,000 38,00 06/06/2007 RUMO MAQUINAS E PECAS LTDA-ME. 66.888.777/0001-42 VENTUINHA 1,00000 28,000 28,00 11/06/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 CHAVE DE ALERTA 1,00000 88,000 88,00 11/06/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Chave Seta 1,00000 95,000 95,00 11/06/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Chave do Limpador 1,00000 145,000 145,00 11/06/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Farol 1,00000 98,000 98,00 11/06/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 REATOR INTERNO 4,00000 55,000 220,00 11/06/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Rele Auxiliar 8,00000 55,000 440,00 11/06/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Rele Seta 1,00000 55,000 55,00 11/06/2007 ALAIN VALERIO SANTANA 08.791.308/0001-04   MAO DE OBRA REF.REGULAGEM DE VALVULA 1,00000 1.260,000 1.260,00 11/06/2007 ALAIN VALERIO SANTANA 08.791.308/0001-04 SERVICO DE MAO DE OBRA DE DESMONTAR 1,00000 4.134,000 4.134,00 11/06/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Abobora Cabotia 26,35000 3,150 83,00 11/06/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Abobora Paulistinha 10,00000 1,500 15,00 11/06/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Banana Maca 20,00000 2,400 48,00 11/06/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Banana Nanica 69,83500 1,300 90,78 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 17 de 17 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/06/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 CAQUI 3,90000 3,000 11,70 11/06/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 MANDIOCA SEM CASCA 70,00000 1,650 115,50 11/06/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Maca 40,55000 2,500 101,375 11/06/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Mandioquinha 12,00000 4,500 54,00 11/06/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Pera 5,50000 4,800 26,40 11/06/2007 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 CABO PP 2X6MM 44,00000 5,100 224,40 11/06/2007 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 Cabo Flexivel 4,0mm 70,00000 1,100 77,00 11/06/2007 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 FITA ISOLANTE 3M 33+19MMX20MTS 4,00000 8,500 34,00 11/06/2007 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 LAMPADA VAPOR MERCURIO 400WTS 13,00000 65,000 845,00 11/06/2007 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 REATOR A.F.P METALICO 400 WTS 13,00000 67,500 877,50 11/06/2007 CLOVIS JOSE PRAMIO-ME 03.982.117/0001-06 SERVICO DE GUINDASTE P/MANUTENCAO DAS 1,00000 750,000 750,00 11/06/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 MOLA LISA 1,00000 94,000 94,00 11/06/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Parafuso de Centro 1,00000 4,000 4,00 11/06/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 SERV. PRESTADO DE MOLEJO 1,00000 22,000 22,00 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 ABRACADEIRA NAYLON 28X3,5MM 100,00000 0,150 15,00 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 ABRACADEIRA U 1.1/2 P 15,00000 0,500 7,50 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Abracadeira Nylon 10,00000 0,150 1,50 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 BRAQUETE LEVE 4X4 2,00000 6,500 13,00 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 BUCHA S 10 C/ PARAFUSO 10,00000 0,500 5,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 18 de 18 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 BUCHA S6 C/PARAFUSO 35,00000 0,300 10,50 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CABO FLEXIVEL 2,5MM 17,00000 0,900 15,30 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CABO FLEXIVEL 35MM 6,00000 3,700 22,20 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CABO RIGIDO 10MM 2,00000 3,500 7,00 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CABO RIGIDO 16MM 2,00000 5,500 11,00 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CABO TELEFONE ESPIRAL 1,00000 3,000 3,00 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Cabo Flexivel 1,5mm 4,00000 0,600 2,40 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Cabo Flexivel 4,0mm 100,00000 1,300 130,00 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Caixinha Sobrepor 4x2 3,00000 2,500 7,50 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Canaleta Tipo X 3,00000 2,500 7,50 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Chuveiro 1,00000 28,000 28,00 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Conector Pressao 50mm 3,00000 5,000 15,00 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 DISJUNTOR BIPOLAR DE 30A 2,00000 27,000 54,00 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 DISJUNTOR UNIPOLAR 60 AMP. 1,00000 13,000 13,00 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Disjuntor Unipolar 40A 1,00000 8,500 8,50 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FIO PARALELO 2X1,5MM 19,00000 1,500 28,50 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FIO PLASTI CHUMBO 2X1,5MM 10,00000 2,000 20,00 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FIO SOLIDO 2,5MM 5,00000 0,800 4,00 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FOTO CELA C/BASE 127VTS. 1,00000 26,000 26,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 19 de 19 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Fio Paralelo 2x2,5mm 24,00000 2,200 52,80 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Fita Isolante 20 Mts. 4,00000 3,000 12,00 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Interruptor 2 Teclas Simples 2,00000 4,000 8,00 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA CHUPETA 15X127 2,00000 2,500 5,00 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA ECONOMICA 20WTS 1,00000 23,000 23,00 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA ECONOMICA 26WTSX127 VOLTS 1,00000 10,000 10,00 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA FLUORECENTE 40 WTS 19,00000 4,000 76,00 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA FLUORESCENTE 23WTS. 2,00000 4,000 8,00 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA INCANDESCENTE 100 X127 10,00000 1,200 12,00 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA INCANDESCENTE 150 X 127 15,00000 2,000 30,00 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA INCANDESCENTE 60 X 127 6,00000 0,900 5,40 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA MISTA. E 27 160WTS 1,00000 12,000 12,00 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA VAPOR DE SODIO 100WTS 2,00000 23,000 46,00 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Lampada Mista 160 Wts. 7,00000 10,000 70,00 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 PINO FEMEA 7,00000 2,000 14,00 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 PINO MACHO 7,00000 2,000 14,00 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 POLITILENO CORRUGADO 3/4 10,00000 2,500 25,00 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Pino Macho 2P + Terra 1,00000 4,000 4,00 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 REATOR 2X40 WTS 9,00000 25,000 225,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 20 de 20 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 RESISTENCIA MAX DUCHA 127 3,00000 6,000 18,00 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Reator 1x20 1,00000 20,000 20,00 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Reator 1x40 2,00000 15,000 30,00 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 SOQUETE RABICHO E 27 8,00000 2,000 16,00 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 SUPER BONDER 3 GRS 2,00000 2,500 5,00 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Silicone 300 Grs. 2,00000 12,000 24,00 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Soquete Porcelana 4,00000 1,500 6,00 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Soquete Pressao 4,00000 1,000 4,00 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA 2P + TERRA EMBUTIR 3,00000 4,000 12,00 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA TRIPOLAR TIPO X 1,00000 5,000 5,00 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA UNIVERSAL SIMPLES 1,00000 2,500 2,50 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA UNIVERSAL TIPO X 1,00000 4,000 4,00 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Tomada 2P + Terra Tipo X 1,00000 5,000 5,00 11/06/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Veda Rosca 3/4 x 10 mts. 1,00000 1,000 1,00 11/06/2007 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA. 49.465.446/0007-76 LAMINA 5/8" 2,00000 270,000 540,00 11/06/2007 J.H.BUOSI & M.A.BUOSI LTDA-ME. 04.444.099/0001-71 RECARGA CARTUCHO TONER 2612 1,00000 62,500 62,50 11/06/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Achocolatado Po 400 Gr. 65,00000 3,900 253,50 11/06/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Arroz 5 Kg 24,00000 6,500 156,00 11/06/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 BISCOITO 400GRS 160,00000 2,700 432,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 21 de 21 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/06/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 DESCONTO 1,00000 -5,640 -5,64 11/06/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Extrato Tomate 350 Gr. 115,00000 2,100 241,50 11/06/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 FEIJAO 1K 33,00000 2,700 89,10 11/06/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 MACARRAO ESPAGUETI 67,00000 2,700 180,90 11/06/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Macarrao Ave Maria 95,00000 2,700 256,50 11/06/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Macarrao Parafuso 85,00000 2,700 229,50 11/06/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Margarina 500 Grs. 25,00000 2,800 70,00 11/06/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 SARDINHA 250G 133,00000 3,600 478,80 11/06/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 AGUA OXIGENADA 1000ML. 5,00000 2,100 10,50 11/06/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS C/10 3.100,00000 0,350 1.085,00 11/06/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Esparadrapo 10x4.5 12,00000 3,600 43,20 11/06/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 FLUXOMETRO 5,00000 27,800 139,00 11/06/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Soro Glicofisiologico 250 Ml. 500,00000 0,980 490,00 11/06/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 UMIDIFICADOR P/OXIGENIO C/MASCARA 2,00000 9,500 19,00 11/06/2007 SKANDAR TAYAR - ELETRICA 07.514.291/0001-85 INSTALACAO ELETRICA,TROCA DE CELULAS 1,00000 650,000 650,00 11/06/2007 SKANDAR TAYAR - ELETRICA 07.514.291/0001-85 REVISAONOS QUADROS DE ILUMINACAO 1,00000 220,000 220,00 11/06/2007 SUELI MATIAS PINHATI-ME 08.758.078/0001-81 PAO FRANCES 26,25000 4,000 105,00 11/06/2007 SUELI MATIAS PINHATI-ME 08.758.078/0001-81 Pao Doce 585,00000 0,300 175,50 11/06/2007 SUELI MATIAS PINHATI-ME 08.758.078/0001-81 Pao de Leite Mini 230,00000 0,090 20,70 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 22 de 22 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/06/2007 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 REFIL P/RODO DE PISO ALUMINIO 1 MTS 8,00000 4,500 36,00 12/06/2007 ADARIO MANOEL CATELANI 076.476.148-00 Alface 90,00000 1,000 90,00 12/06/2007 ADARIO MANOEL CATELANI 076.476.148-00 Cheiro Verde 245,00000 1,000 245,00 12/06/2007 ADARIO MANOEL CATELANI 076.476.148-00 Couve 23,00000 1,000 23,00 12/06/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Cabo 10 Mm 70,00000 4,540 317,80 12/06/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 TERMINAL COMPRESSAO INTELLI 10MM 24,00000 0,350 8,40 12/06/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 TERMINAL PRE-ISOL TPF23-5 20,00000 0,190 3,80 12/06/2007 BADYAUTO COM. DE PECAS LTDA. 66.591.991/0001-32 COROA PINHAO 1,00000 647,000 647,00 12/06/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 GABINETE 4 BAIAS 4,00000 103,600 414,40 12/06/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 NOBREAK NET WINNER 1,00000 253,000 253,00 12/06/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO EM CPU AMD 1300 MHZ 1,00000 597,400 597,40 12/06/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO EM CPU AMD DURON 1300MHZ 3,00000 587,000 1.761,00 12/06/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO EM CPU INTEL 5,00000 302,500 1.512,50 12/06/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO EM IMPRESSORA HP 610C 2,00000 115,230 230,46 12/06/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO EM IMPRESSORA HP 640 C 2,00000 115,230 230,46 12/06/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO EM NOBREAK 1,00000 125,500 125,50 12/06/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 Reparo em CPU AMD Duron 1,00000 80,000 80,00 12/06/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 Reparo em CPU Durom 950 MHZ 1,00000 83,250 83,25 12/06/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO REPARO EM IMPRESSORA HP 695C 1,00000 86,760 86,76 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 23 de 23 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/06/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO VISITA TECNICA 11,00000 105,973 1.165,70 12/06/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Abobora Paulistinha 20,00000 2,890 57,80 12/06/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Chuchu 5,00000 1,690 8,45 12/06/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Pepino 7,00000 2,690 18,83 12/06/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Tomate 145,00000 1,200 174,00 12/06/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Vagem 2,00000 4,990 9,98 12/06/2007 ELCIO NUNES FERREIRA & CIA LTDA-ME. 08.169.833/0001-92 Carne Acem 12,00000 5,700 68,40 12/06/2007 ELCIO NUNES FERREIRA & CIA LTDA-ME. 08.169.833/0001-92 Carne Moida 74,00000 5,700 421,80 12/06/2007 F.DE JESUS MADEIRAS - ME. 03.354.006/0001-55 Peroba do Norte 0,61800 400,000 247,20 12/06/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 6657 COLORIDO 2,00000 25,000 50,00 12/06/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA DE CARTUCHO TINTA HP 8727 PRETO 4,00000 15,000 60,00 12/06/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA DE CARTUCHO TONER HP 1015 Q2612 1,00000 68,000 68,00 12/06/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga Cartucho Tinta HP 6656 Preto 2,00000 20,000 40,00 12/06/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga de Cartucho Tinta HP 6614 Preto 1,00000 28,000 28,00 12/06/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga de Cartucho Tinta HP 6625 Colorido 4,00000 35,000 140,00 12/06/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga de Cartucho Tinta HP6615 Preto 6,00000 27,000 162,00 12/06/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga de Cartucho Tinta HP8728 Colorido 3,00000 20,000 60,00 12/06/2007 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 COXA E SOBRECOXA S/OSSO CONGELADA 199,33000 3,900 777,39 12/06/2007 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 FILE CONGELADO 101,77000 5,000 508,85 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 24 de 24 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/06/2007 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 Moela 35,94000 1,800 64,69 12/06/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Acucar Cristal - 5 Kg 55,00000 4,900 269,50 12/06/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Biscoito Maizena 500 Grs. 12,00000 2,800 33,60 12/06/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Biscoito Recheado 400 Grs. 58,00000 2,700 156,60 12/06/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 FEIJAO 1K 22,00000 2,700 59,40 12/06/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Farinha de Trigo 30,00000 1,650 49,50 12/06/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 MUCILON ARROZ 500 GRS. 10,00000 5,950 59,50 12/06/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Mussarela 45,11200 10,000 451,12 12/06/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Ovos 15,00000 2,200 33,00 12/06/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Presunto 10,00000 10,000 100,00 12/06/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Esmalte Sintetico 3.600 Lts. 4,00000 41,000 164,00 12/06/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 FITA CREPE 48X40 5,00000 5,500 27,50 12/06/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 LIXA D'AGUA GRAO N. 150 9,00000 0,750 6,75 12/06/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 ROLO ANTI GOTA 15CM.C/CABO 4,00000 7,500 30,00 12/06/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 ROLO ANTI GOTA 9CM.C/CABO 3,00000 5,500 16,50 12/06/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Thinner 5 Lts. 2,00000 26,000 52,00 12/06/2007 RIOCHAMAS COM.AS.TC.EL.LTDA-ME 58.945.452/0001-26 SERVICO PRESTADO EM FOGAO 1,00000 95,000 95,00 12/06/2007 RIOCHAMAS COM.AS.TC.EL.LTDA-ME 58.945.452/0001-26 SERVICO PRESTADO EM FOGAO INDUSTRIAL 1,00000 85,000 85,00 12/06/2007 RIOCHAMAS COM.AS.TC.EL.LTDA-ME 58.945.452/0001-26 SERVICO PRESTADO EM MAQUINA DE LAVAR 2,00000 400,000 800,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 25 de 25 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/06/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONFECCAO DE CARIMBO 1,00000 12,000 12,00 12/06/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONFECCAO DE CHAVE YALE 9,00000 3,000 27,00 12/06/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONSERTO FECHADURA 2,00000 12,500 25,00 12/06/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 COPIA CHAVE 1,00000 8,000 8,00 12/06/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 Copia de Chaves 4,00000 3,000 12,00 12/06/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 SERVICO DE ABERTURA + CHAVE ARMARIO 1,00000 15,000 15,00 12/06/2007 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 MANGUEIRA VACUO AR CINZA 1.1/4 IVCL 14,90000 4,280 63,77 12/06/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53  POLIA ALTERNADOR 1,00000 80,000 80,00 12/06/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 CORREIA BOMBA D,AGUA 2,00000 75,000 150,00 12/06/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 CRUZETA GALVANIZADA BSP 1 3,00000 70,000 210,00 12/06/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Cabecote Compressor 1,00000 180,000 180,00 12/06/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 DENTE DA CACAMBA 9,00000 120,000 1.080,00 12/06/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Flange 1,00000 330,000 330,00 12/06/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Jogo Pastilha Freio 2,00000 105,000 210,00 12/06/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Luva do Cardan 1,00000 220,000 220,00 12/06/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 MANCAL ROLAMENTO CARDA 1,00000 192,000 192,00 12/06/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 PARAFUSO 18,00000 15,000 270,00 12/06/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 REPARO COMPLETO DA BOMBA D,AGUA 1,00000 180,000 180,00 12/06/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 REPARO COMPLETO TRANSMISSAO 1,00000 1.500,000 1.500,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 26 de 26 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/06/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 REPARO PINCA 1,00000 95,000 95,00 12/06/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 REPARO PISTAO 1,00000 82,000 82,00 12/06/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 REPARO PISTAO DIRECAO 1,00000 95,000 95,00 12/06/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Reparo Cilindro Mestre 1,00000 130,000 130,00 12/06/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Retentor Cubo 1,00000 87,000 87,00 13/06/2007 CAMARA & LEAO LTDA - ME. 00.501.884/0001-68 Cesta Basica 43,00000 24,800 1.066,40 13/06/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Asdron Xarope 100 Ml. 1,00000 34,410 34,41 13/06/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 IRUXOL POMADA DERMATOLOGICA 30 GRS 1,00000 34,220 34,22 13/06/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 KY GEL LUBRIFICANTE 100GRS 1,00000 15,850 15,85 13/06/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 LIVOTON 2,5MG C/30CPRS 1,00000 53,760 53,76 13/06/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 MINILAX C/7 BISNAGA 6,5GRS 4,00000 23,580 94,32 13/06/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 PREXIGE 400MG C/4 CPRS. 3,00000 61,340 184,02 13/06/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Pantoprazol 40Mg c/14 Cprs. 4,00000 38,140 152,56 13/06/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Rivotril 2Mg. c/30 Cprs. 2,00000 12,440 24,88 13/06/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Tamarine Geleia 250 Grs. 2,00000 36,840 73,68 13/06/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 ULTRACET 325 MG C/10 CPRS. 3,00000 29,760 89,28 13/06/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF. HP 6615 PRETO 2,00000 46,000 92,00 13/06/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF. HP 6656 PRETO 1,00000 50,000 50,00 13/06/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP 6657 COLORIDO 1,00000 55,000 55,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 27 de 27 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/06/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOFATURADO HP 6625 COLORIDO 9,00000 63,333 570,00 13/06/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOFATURADO HP 8727 5,00000 43,600 218,00 13/06/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANUFATURADO HP 1823 2,00000 64,000 128,00 13/06/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANUFATURADO HP 8728 4,00000 50,000 200,00 13/06/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA TONER REMANO.HP 2612 1,00000 140,000 140,00 13/06/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CILINDRO IMPRESSAO HP 2612 1,00000 27,000 27,00 13/06/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Cartucho Tinta Remanufaturado HP6615 5,00000 46,000 230,00 13/06/2007 GALVES DE LIMA IND.E COM.DE MOVEIS LTDA.-ME 00.850.852/0001-78 SERVICO EM REFORMA EM 17 CARTEIRAS ESCOLARES 1,00000 270,000 270,00 13/06/2007 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA. 49.465.446/0007-76 FLANGE DO CAMBIO 580H 1,00000 152,000 152,00 13/06/2007 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA. 49.465.446/0007-76 PARAFUSO 4,00000 4,500 18,00 13/06/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 PANFLETO DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO 4,00000 30,000 120,00 13/06/2007 LIVRARIA E PAPEL. B & D LTDA-EPP 00.835.101/0001-82 PLOTAGEM PRETO 12,00000 3,900 46,80 13/06/2007 LIVRARIA E PAPEL. B & D LTDA-EPP 00.835.101/0001-82 Plotagem Colorida 11,90000 4,200 49,98 13/06/2007 LOURENTINO DE ABREU NETO-ME. 68.123.603/0001-14 Abracadeira 3,00000 2,000 6,00 13/06/2007 LOURENTINO DE ABREU NETO-ME. 68.123.603/0001-14 CALOTINHA RODO AR 3,00000 10,000 30,00 13/06/2007 LOURENTINO DE ABREU NETO-ME. 68.123.603/0001-14 CANO RODO AR 4,00000 5,000 20,00 13/06/2007 LOURENTINO DE ABREU NETO-ME. 68.123.603/0001-14 MANGUEIRA P.V.AZUL 14,00000 3,000 42,00 13/06/2007 LOURENTINO DE ABREU NETO-ME. 68.123.603/0001-14 MANGUEIRA PRETA P.A. 10,00000 1,000 10,00 13/06/2007 LOURENTINO DE ABREU NETO-ME. 68.123.603/0001-14 MOLA RODO AR 2,00000 1,500 3,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 28 de 28 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/06/2007 LOURENTINO DE ABREU NETO-ME. 68.123.603/0001-14 PORCA P/RODOAR 2,00000 1,000 2,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60   MAO DE OBRA REF.REGULAGEM DE VALVULA 2,00000 80,000 160,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Anel Vedacao 5,00000 3,400 17,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Barra Fixa 1,00000 63,000 63,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Batente Amortecedor 1,00000 31,000 31,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Bico 1,00000 155,000 155,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Bomba Eletrica 1,00000 85,000 85,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Buzina 1,00000 30,000 30,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 CABO MACANETA INTERNA 1,00000 5,000 5,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 CABO VELA IGNICAO 1,00000 52,000 52,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 ENGATE CLIK 2,00000 5,000 10,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 ESCAPAMENTO TRAZEIRO 1,00000 89,000 89,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Elemento F/Ar 1,00000 12,000 12,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Eletro Bomba 1,00000 22,000 22,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Escapamento Intermediario 1,00000 83,000 83,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Filtro Combustivel 1,00000 15,000 15,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 GRAMPO DO QUEBRA SOL 1,00000 4,000 4,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 INTERRUPTOR DE PE 1,00000 8,000 8,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Interruptor Pressao 1,00000 20,000 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 29 de 29 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Interruptor Pressao Oleo 1,00000 9,000 9,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Jogo de Velas 1,00000 58,000 58,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 KIT ROLAMENTO 1,00000 33,000 33,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 KIT ROLAMENTO LADO ESQUERDO 1,00000 33,000 33,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Lampada 1141 3,00000 2,000 6,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Lampada 67 2,00000 1,500 3,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Lampada Esmagada Media 1,00000 1,500 1,50 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 MANGUEIRA L-111302 6,00000 2,000 12,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 MANGUEIRA MOTOR DE PASSO 1,00000 5,000 5,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 MANGUEIRA RESPIRO 1,00000 10,000 10,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 MANGUEIRA RESPIRO TAMQUE 1,00000 22,000 22,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 MANIVELA 1,00000 4,000 4,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 MAO DE OBRA MECANICA NA IPANEMA BVZ-0721 1,00000 45,000 45,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 MAO DE OBRA REF.LIMPEZA DE BICO E LIMPEZA DO TBI 1,00000 65,000 65,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 MOTOR DE PASSO 1,00000 90,000 90,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Mangueira Anti-Chama 1,00000 7,000 7,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 PRE FILTRO 1,00000 20,000 20,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 RELE BOMBA 1,00000 42,000 42,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 REPARO DO TBI 1,00000 15,000 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 30 de 30 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 RESERVATORIO 1,00000 275,000 275,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 RETENTOR EIXO PILOTO 1,00000 12,000 12,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 REVISAO DE INSTALACAO COM APLICACAO 1,00000 20,000 20,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Retrovisor 1,00000 31,000 31,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Rolamento Roda Dianteira 1,00000 44,000 44,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Rotor do Distribuidor 1,00000 20,000 20,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL 2,00000 76,000 152,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 SERVICO DE INSTALACAO NA KOMBI BNZ-1817 1,00000 35,000 35,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 SERVICO DE INSTALACAO NA KOMBI BNZ-6316 1,00000 30,000 30,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 SERVICO GERAL DE INSTALACAO NA KOMBI 1,00000 150,000 150,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 SOQUETE 1,00000 1,500 1,50 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 TUBO TECALON 4MM 6,00000 2,500 15,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Tampa Distribuidor 1,00000 36,000 36,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 VALVULA RESPIRO 1,00000 10,000 10,00 13/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Valvula Anti Chama 1,00000 26,000 26,00 14/06/2007 GILMAR BORGES DE CARVALHO 184.420.538-08 SERVICO DE REFORMA PRESTADO DE 1 CONJUNTO 1,00000 120,000 120,00 14/06/2007 GILMAR BORGES DE CARVALHO 184.420.538-08 SERVICO DE REFORMA PRESTADO EM 1,00000 290,000 290,00 14/06/2007 JOSE CARLOS FERNANDES B.BASSITT-ME 56.231.814/0001-91 TENIS ESPECIAL MASCULINO INFANTIL 2,00000 52,850 105,70 14/06/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 MESA P/MAQUINA 1,00000 80,000 80,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 31 de 31 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/06/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 SERVICO REFORMA PORTA DA CAIXA 1,00000 90,000 90,00 14/06/2007 MAYK PALHARINI-ME 04.185.548/0001-04 CARREGADOR PILHAS SONY 1,00000 96,000 96,00 14/06/2007 MAYK PALHARINI-ME 04.185.548/0001-04 MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 1,00000 656,000 656,00 14/06/2007 MAYK PALHARINI-ME 04.185.548/0001-04 RADIO BRITANIA C/CD 2,00000 220,000 440,00 14/06/2007 SERGIO LUIS FUGIWARA-ME 04.860.844/0001-63 AGUA MINERAL 20 LTS C/ VASILHAME 1,00000 15,000 15,00 14/06/2007 SERGIO LUIS FUGIWARA-ME 04.860.844/0001-63 Agua Mineral 20 Lts. 131,00000 3,500 458,50 14/06/2007 SERGIO LUIS FUGIWARA-ME 04.860.844/0001-63 Carga Gas P-13 22,00000 33,000 726,00 15/06/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CHAVE STARTER BELZER 11X13MM 1,00000 10,200 10,20 15/06/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 DISJUNTOR SIEMENS TRIPOLAR 100AMP. 1,00000 36,100 36,10 15/06/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Fita Isolante 19x20 2,00000 6,200 12,40 15/06/2007 BONSENSO COMERCIAL LTDA 63.952.311/0001-70 Escumadeira n. 12 5,00000 9,000 45,00 15/06/2007 BONSENSO COMERCIAL LTDA 63.952.311/0001-70 Escumadeira n. 14 10,00000 10,000 100,00 15/06/2007 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 LEITE PASTEURIZADO 2,24300 1.100,000 2.467,30 15/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60   MAO DE OBRA REF.REGULAGEM DE VALVULA 1,00000 54,000 54,00 15/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Bomba Eletrica 1,00000 150,000 150,00 15/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 REVISAO DE INSTALACAO COM APLICACAO 1,00000 40,000 40,00 15/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL 1,00000 94,000 94,00 18/06/2007 CHAGAS & CIA LTDA. - ME. 02.382.849/0001-00 SERVICO DE PINTURA EM GERAL 1,00000 2.200,000 2.200,00 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53  MULTI-USO 3,00000 8,000 24,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 32 de 32 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 AGUA SANITARIA 5 LTS 21,00000 4,000 84,00 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 ALCOOL 46% 43,00000 2,250 96,75 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 ALCOOL 70% 1,00000 5,800 5,80 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 AMACIANTE DE ROUPA 5 LITROS 14,00000 6,500 91,00 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Alcool 92,80% 43,00000 3,000 129,00 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 BOBINA PAPEL STRONG 60 CM 1,00000 29,700 29,70 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 BOBINA PLASTICA PICOTADA 10 KILOS 3,00000 27,717 83,15 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 BUCHA BANHO 45,00000 0,950 42,75 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 BUCHA INOX 10,00000 1,000 10,00 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Bota Borracha 4,00000 29,000 116,00 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 CERA ARDOSIA 5 LTS 5,00000 25,000 125,00 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 CLORO 5 LITROS 8,00000 9,000 72,00 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 COPO DESCARTAVEL 180ML 17,00000 45,682 776,60 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Copo Descartavel 50 Ml p/Cafe 1,00000 48,000 48,00 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 DESINFETANTE 5 LITROS 25,00000 5,500 137,50 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 DESINFETANTE BACTERICIDA 20 LITROS 1,00000 120,000 120,00 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 DETERGENTE 2 LTS 1,00000 3,000 3,00 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 DETERGENTE 5 LT 29,00000 6,207 180,00 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 ESPONJA DUPLA FACE 86,00000 0,600 51,60 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 33 de 33 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 FLANELA 3,00000 1,000 3,00 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Fita Crepe 2,00000 2,000 4,00 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5% 22,00000 6,800 149,60 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Hipoclorito Sodio 550,00000 1,200 660,00 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LA DE ACO (1X8) 11,00000 1,600 17,60 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LUVA LATEX 12,00000 2,900 34,80 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 MULTIUSO 5LTS 8,00000 7,413 59,30 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PANO CHAO 68,00000 2,200 149,60 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PANO MLTI-USO PERFEX 1,00000 2,800 2,80 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PAPEL HIGIENICO 16X4 14,00000 18,400 257,60 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PAPEL TOALHA CREME 65,00000 4,800 312,00 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PILHA 9 VOLTS PASSONIC 1,00000 11,250 11,25 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PILHA AA PEQUENA. C/12 1,00000 3,750 3,75 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 REFIL RODO 1MT 1,00000 3,800 3,80 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 RODO ESPONJA CERA COM ESPUMA 1,00000 4,500 4,50 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABAO EM BARRA 5,00000 2,650 13,25 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABAO EM BARRA 5X1 6,00000 2,650 15,90 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABAO EM PO 1 KILO 32,00000 3,700 118,40 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABAO LIQUIDO 5 LT 19,00000 6,600 125,40 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 34 de 34 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABONETE 90GR 144,00000 0,592 85,30 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS 6,00000 14,000 84,00 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO BRANCO 100 LTS 4,00000 24,400 97,60 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO PRETO 100 LTS 3,00000 18,700 56,10 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO PRETO 20LTS C/100UN 18,00000 7,167 129,00 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO PRETO 40 LTS 2,00000 7,050 14,10 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO LIXO AZUL 50LTS 4,00000 9,000 36,00 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO LIXO PRETO 100LTS 20,00000 19,875 397,50 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO LIXO PRETO 60LTS C/10UN 4,00000 9,400 37,60 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO PLASTICO 17X22 C/100 UND. 13,00000 1,400 18,20 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SAPOLIO EM PO 300GRS 2,00000 2,200 4,40 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Saco Plastico 50x80 100,00000 0,350 35,00 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VASSOURA NYLON C/CABO 6,00000 6,400 38,40 18/06/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Vassoura Caipira c/Cabo 7,00000 5,500 38,50 18/06/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Acelga 4,00000 3,000 12,00 18/06/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Aipim 13,00000 4,500 58,50 18/06/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Batata 20,00000 1,890 37,80 18/06/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Chuchu 6,00000 1,490 8,94 18/06/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERV. RETIRAR MOTOR E TIRAR VAZAMENTO DIESEL 1,00000 580,000 580,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 35 de 35 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/06/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO ENDIREITAR PONTAS TRAZEIRAS CHASSIS E 1,00000 1.100,000 1.100,00 18/06/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRESTADO EM FECHADURA DE ARQUIVO DE ACO 1,00000 1.030,000 1.030,00 18/06/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRESTADO EM FECHADURA DE PORTA 1,00000 300,000 300,00 18/06/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRESTADO EM RELOGIO DE PONTO 1,00000 500,000 500,00 18/06/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRESTADO EM VALVULA 1,00000 170,000 170,00 18/06/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRESTADO REFOMA E TROCA DE PECAS 1,00000 300,000 300,00 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 ACARSAN SOLUCAO 70 GR 1,00000 9,100 9,10 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 ARTEMIDIS 35 MG. C/21CPRS 2,00000 9,620 19,24 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 AZOPT COLIRIO 1% 5 ML. 1,00000 45,450 45,45 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Aerolin Spray 200 Doses 1,00000 26,390 26,39 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Aradois H 100/25 Mg. c/30 Cprs. 1,00000 72,700 72,70 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 BACLON 10MG 20CP 1,00000 19,710 19,71 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 BACROLIN CRM 15G 1,00000 29,130 29,13 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Bactrim F c/10 Cprs. 1,00000 15,190 15,19 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Balurol 400 Mg. c/20 Cprs. 1,00000 19,550 19,55 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Buscopan c/20 Drgs. 1,00000 14,740 14,74 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 CARVEDILOL BIOSINTETICA 25 MG.C/30 CPRS 2,00000 43,570 87,14 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 CARVEDILOL DIVELOL 3,125 MG.C./28 CPRS 3,00000 18,550 55,65 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 CEBRALAT 50 MG. C/30 CPRS. 4,00000 52,960 211,84 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 36 de 36 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 CEDUR RETART 40MG 30CP 3,00000 78,630 235,89 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Cardizem 60 Mg. c/50 Cprs. 1,00000 27,920 27,92 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Centrum Silver c/100 Cprs. 1,00000 84,070 84,07 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Cipro 500 Mg. c/14 Cprs. 1,00000 169,440 169,44 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Ciprofloxacina 500 Mg. c/14 Cprs. 1,00000 84,420 84,42 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Clavulin 250 Mg. 75Ml. 1,00000 48,300 48,30 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 DIVELOL 3,215 MG. C/28 CPRS. 1,00000 27,800 27,80 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Dalacin C 300Mg c/16 Capsulas 1,00000 68,120 68,12 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Decadron Colirio 5 Ml. 1,00000 8,250 8,25 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Desonol Creme 30 Grs. 2,00000 15,630 31,26 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 ENSURE PO 400GRS 10,00000 41,320 413,20 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 ERRADIC UG 7 CARTELAS C/21 CPRS. 1,00000 152,820 152,82 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Facyl M Creme Vaginal 80 Grs. 1,00000 23,050 23,05 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Florate Colirio 5 Ml. 1,00000 19,320 19,32 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Floxacin 400 Mg c/14 Cprs. 1,00000 38,150 38,15 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Fluconal 150 Mg. c/1 1,00000 34,820 34,82 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 GYNO ICADEN CREME 40GRS.C/7 APLICADORES 1,00000 35,670 35,67 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Icaden Creme 20 Grs. 1,00000 18,190 18,19 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 LABIRIN 16 MG. C/30 CPRS. 1,00000 19,920 19,92 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 37 de 37 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Label Liquido 120 Ml. 1,00000 22,670 22,67 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Marevan 5 Mg. c/10 Cprs. 1,00000 5,130 5,13 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Meticorten 20 Mg. c/10 Cprs. 2,00000 17,800 35,60 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Monocordil 20 Mg. c/30 Cprs. 1,00000 10,300 10,30 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Motilium c/30 Cprs. 1,00000 13,660 13,66 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Naturetti c/16 Cprs. 1,00000 25,200 25,20 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Nisulid 100 Mg. c/12 Cprs. 1,00000 22,850 22,85 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 OCUPRESS COLIRIO 5ML 1,00000 45,880 45,88 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 OSTEO FORM 70MG 8 CP 1,00000 61,430 61,43 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 OTO-BETNOVATE GTS 10ML 1,00000 16,920 16,92 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Omeprazol 20 Mg. c/28 Cprs. 1,00000 50,970 50,97 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 PROFLAM 100MG 12CP 1,00000 27,360 27,36 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Ritmonorm 300 Mg. c/20 Cprs. 1,00000 46,420 46,42 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 SELOZOK 25MG C/20 CPRS 3,00000 9,930 29,79 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 SULFADRIN C/4 CPRS. 18,00000 1,060 19,08 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Seretide 25/125 Mg. Spray 1,00000 90,490 90,49 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 TICLIA 250MG 20GR 1,00000 39,340 39,34 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 TORLOS 25 MG. C/28 CPRS. 2,00000 19,680 39,36 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 TRIFAMOX IBL BD 200/50MG/60ML. 1,00000 71,080 71,08 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 38 de 38 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 TRISORB SOLUCAO OFT. 15ML. 1,00000 13,740 13,74 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Tebonin 80 Mg. c/20 Cprs. 2,00000 52,130 104,26 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Unasyn 375 Mg. c/10 Cprs. 1,00000 80,760 80,76 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Uniprazol 20Mg c/14Cprs. 6,00000 27,400 164,40 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Venocur Triplex c/60 Cprs. 2,00000 92,910 185,82 18/06/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Zitromax 500 Mg. c/2 Cprs. 2,00000 38,940 77,88 18/06/2007 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 LEITE PASTEURIZADO 2.080,00000 1,200 2.496,00 18/06/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 BENEPAX 20MG 30CP 2,00000 49,450 98,90 18/06/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 CARBAMAZEPINA 100MG. 1,00000 8,460 8,46 18/06/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 CARVEDILOL 3,125 MG. C/15CPRS 1,00000 14,360 14,36 18/06/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 CITALOPRAM 30MG C/30 CPRS 1,00000 75,640 75,64 18/06/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 CLORANFENICOL 50 MG. C/30 CPRS. 2,00000 51,140 102,28 18/06/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 CLORANFENICOL FLUOXETINA 20MG 30CP 2,00000 23,030 46,06 18/06/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 DEPAKENE 500 MG. C/50 CPRS. 1,00000 37,880 37,88 18/06/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Depakene 250 Mg. c/25 Cprs. 9,00000 12,540 112,86 18/06/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Equilid 200Mg. c/20 Cps. 2,00000 15,120 30,24 18/06/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Fluxene 20Mg. c/28 Cprs. 2,00000 41,170 82,34 18/06/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Haldol 5Mg. c/20 Cprs 1,00000 6,900 6,90 18/06/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Lexotan 3Mg. c/20Cprs. 3,00000 12,470 37,41 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 39 de 39 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/06/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 NEULEPTIL GOTAS 4% 20 ML. 2,00000 11,600 23,20 18/06/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Neozine 25 Mg. c/20 Cprs. 3,00000 6,260 18,78 18/06/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 PAMELOR 10 MG. C/20 CPRS 1,00000 9,590 9,59 18/06/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 PSICOSEDIN 25 MG. C/20 CPRS. 1,00000 9,050 9,05 18/06/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 RISPERIDONA 1 MG C/20 1,00000 37,610 37,61 18/06/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Rivotril 2Mg. c/30 Cprs. 9,00000 12,440 111,96 18/06/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Serenata 50 Mg. c/20 Cprs. 1,00000 40,850 40,85 18/06/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Tofranil 25 Mg. c/20 Cprs. 1,00000 7,450 7,45 18/06/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Tolrest 25 Mg. c/14 Cprs. 4,00000 32,280 129,12 18/06/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Tramal 50 Mg. c/10 Cps. 1,00000 38,470 38,47 18/06/2007 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 PAO DE LEITE 50 GRS. 1.660,00000 0,180 298,80 18/06/2007 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 PAO FRANCES 188,68500 4,000 754,74 18/06/2007 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 Pao Doce 1.120,00000 0,300 336,00 18/06/2007 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 Pao de Leite 25 Grs. 630,00000 0,090 56,70 18/06/2007 PAULO ROBERTO SALES J.MEDICAMENTOS-ME 07.614.182/0001-30 Luva Procedimento Media c/50 50,00000 7,200 360,00 18/06/2007 PAULO ROBERTO SALES J.MEDICAMENTOS-ME 07.614.182/0001-30 Papel Lencol 70x50 42,00000 2,640 110,88 18/06/2007 PAULO ROBERTO SALES J.MEDICAMENTOS-ME 07.614.182/0001-30 Soro Fisiologico 0,9% 100Ml. 100,00000 0,720 72,00 18/06/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 ALBUMINA 500 GRS. 1,00000 25,000 25,00 18/06/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 CRITICAL MASS 1,5KL 1,00000 48,000 48,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 40 de 40 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/06/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 Palmilha de Silicone 1,00000 80,000 80,00 18/06/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONFECCAO DE CARIMBO 3,00000 16,667 50,00 18/06/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONSERTO FECHADURA 3,00000 15,000 45,00 18/06/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 Copia de Chaves 6,00000 3,000 18,00 18/06/2007 WESTNET SERV DE INFORMATICA S/C LTDA 63.891.477/0001-24 INSTALACAO COM ANTENA E RADIO 1,00000 500,000 500,00 18/06/2007 WESTNET SERV DE INFORMATICA S/C LTDA 63.891.477/0001-24 INSTALACAO COMPLETA COM ANTENA E RADIO 2,00000 750,000 1.500,00 19/06/2007 ANGELA MARIA PONCHIO-ME. 05.788.689/0001-84 DESLOCAMENTO TECNICO,EXTERNA/ANALISE DO DEFEITO 1,00000 105,500 105,50 19/06/2007 CENTRO ELET.COM.SEYPROL LTDA M 67.023.622/0001-06 BATERIA 12V 1,00000 55,000 55,00 19/06/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 BROCA DE ALTA ROTACAO N:1190 6,00000 1,500 9,00 19/06/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 BROCA DE ALTA ROTACAO N:3118-F 12,00000 1,500 18,00 19/06/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 CEPACOL SOLUCAO ANTISEPTICA 1,5 LTS 4,00000 22,450 89,80 19/06/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 RESINA APH COR A3 3,00000 18,600 55,80 19/06/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 RESINA APH A35 H 5 GRS 2,00000 18,600 37,20 19/06/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 RESINA APH B2 2,00000 18,600 37,20 19/06/2007 FIBRATEX-INDUMAQ FIB.TX.MQ.LT 60.872.330/0001-07 COBERTOR 1,80X2,00 300,00000 10,000 3.000,00 19/06/2007 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 COXA E SOBRECOXA S/OSSO CONGELADA 109,21000 3,900 425,92 19/06/2007 LILACO COM.E REPR.LTDA-ME. 00.447.287/0001-00 Ferro Chato 1.1/2"x3/16" 4,00000 28,600 114,40 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 ARRUELA LISA 3/4 6,00000 0,600 3,60 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Abracadeira 2 Pol. 4,00000 9,000 36,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 41 de 41 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Abracadeira 3/4 11,00000 1,000 11,00 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Adaptador 6,00000 0,800 4,80 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Alicate 1,00000 18,000 18,00 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Arame Galvanizado 2,00000 8,000 16,00 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Bico Torneira 3/4 1,00000 2,000 2,00 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CADEADO 45MM 1,00000 17,000 17,00 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CAVADEIRA C/CABO 1,00000 36,000 36,00 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 COLA ADESIVO 17GRS. 1,00000 2,500 2,50 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 COLHER PEDREIRO N:8 1,00000 9,000 9,00 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CONDUITE 1.1/4 LISO 15,00000 1,200 18,00 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CORRENTE 1,50000 10,000 15,00 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Cal 7,00000 5,000 35,00 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Chave Fenda 1,00000 6,000 6,00 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Cimento Liz 10,00000 13,000 130,00 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 DESENTUPIDOR VASO SANITARIO 1,00000 5,000 5,00 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 DISCO MAQUITA 1,00000 38,000 38,00 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 FITA FIRLON 50X18 4,00000 6,000 24,00 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Ferrolho 3/4 11,00000 17,000 187,00 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Joelho 90§ 100mm 12,00000 4,000 48,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 42 de 42 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Joelho Azul 3/4 2,00000 3,800 7,60 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 LONA PRETA/BRANCA 5,50000 4,000 22,00 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 LUVA COURO 14,00000 6,000 84,00 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Luva 3/4 6,00000 0,600 3,60 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Luva Azul 3/4 11,00000 4,000 44,00 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Luva Correr 100mm 1,00000 8,000 8,00 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Luva Correr 3/4 1,00000 6,800 6,80 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 MANGUEIRA 1/2 2,00000 1,200 2,40 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 MANGUEIRA 3/8 TRANCADO GALVANIZADO 2,00000 2,000 4,00 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Nipel Galvanizado 3/4 18,00000 3,000 54,00 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 PARAFUSO P/VASO C/BUCHA 3,00000 1,200 3,60 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Pedra 0,50000 48,000 24,00 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 REGISTRO GAVETA PVC 3/4 2,00000 13,000 26,00 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 REGISTRO PLASTICO 3/4 10,00000 9,000 90,00 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 REGISTRO PRESSAO BRUTO3/4 6,00000 19,000 114,00 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 SERRA STARRET 3,00000 4,000 12,00 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 SILICONE 300GRS 1,00000 12,000 12,00 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Sifao Corrugado 2,00000 8,000 16,00 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 TINTA P/PISO LUKS PISO BRANCO 3,600LTS 2,00000 34,000 68,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 43 de 43 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 TORNEIRA LAVATORIO PLASTICA 1/2 1,00000 9,000 9,00 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Tijolo 8 Furos 0,50000 280,000 140,00 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Tijolo Po de Mico 0,46000 140,000 64,40 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Torneira 1/2 1,00000 13,000 13,00 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Torneira Plastica 1/2 1,00000 7,500 7,50 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Tubo 3/4 6,00000 13,000 78,00 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Tubo Esgoto 100mm 31,00000 36,000 1.116,00 19/06/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Valvula Plastica 1,00000 3,500 3,50 19/06/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Fita Crepe 19x50 6,00000 2,500 15,00 19/06/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Rolo La 1000 3,00000 13,500 40,50 19/06/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 SOLVENTE HIDRONORTE INCOLOR 18 LITROS 1,00000 170,000 170,00 19/06/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TINTA LATEX ACRILICA LARANJA 18 LTS. 20,00000 104,000 2.080,00 19/06/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Thinner 5 Lts. 1,00000 26,000 26,00 19/06/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA 1,00000 2.780,000 2.780,00 19/06/2007 SAO JOSE M.DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA-ME 07.473.642/0001-57  REFORMA DE QUADRO DE COMANDO DA BOMBA 1,00000 1.340,000 1.340,00 19/06/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 AGREGADOR 1,00000 150,000 150,00 19/06/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 BRONZINA MANCAL 1,00000 85,000 85,00 19/06/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Bendix Partida 1,00000 45,000 45,00 19/06/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Bronzina Biela 1,00000 35,000 35,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 44 de 44 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/06/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 CABO VELA IGNICAO 1,00000 32,000 32,00 19/06/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 CONJUNTO RETENTOR 1,00000 110,000 110,00 19/06/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Coxim Motor 2,00000 14,000 28,00 19/06/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Estator Alternador 1,00000 65,000 65,00 19/06/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Jogo de Velas Ignicao 1,00000 35,000 35,00 19/06/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 MANCAL ALTERNADOR 1,00000 38,000 38,00 19/06/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 OLEO MOTOR 2,50000 8,000 20,00 19/06/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 PISTOES E ANEIS 1,00000 656,000 656,00 19/06/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 POLIA DO MOTOR 1,00000 35,000 35,00 19/06/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 REPARO ALTERNADOR 3,00000 12,000 36,00 19/06/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Regulador de Voltagem 1,00000 88,000 88,00 19/06/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Rolamento 2,00000 42,500 85,00 19/06/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Rolamento Embreagem 1,00000 35,000 35,00 19/06/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Rotor do Alternador 1,00000 112,000 112,00 19/06/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 SERVICO DE PARTIDA E ALTERNADOR 1,00000 150,000 150,00 19/06/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 SERVICO DESMONTAGEM DO MOTOR, 1,00000 1.050,000 1.050,00 19/06/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Tampa Distribuidor 1,00000 37,000 37,00 19/06/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 VARETAS DO ACELERADOR 2,00000 17,000 34,00 19/06/2007 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA. 05.321.084/0001-89 IPI 1,00000 339,050 339,05 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 45 de 45 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/06/2007 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA. 05.321.084/0001-89 MASSA ASFALTICA 40,00000 169,524 6.780,95 19/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Bateria 60 Amp. 1,00000 165,000 165,00 19/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Cilindro Ignicao 1,00000 38,000 38,00 19/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Lampada Farol 1,00000 17,000 17,00 19/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Rele Auxiliar 2,00000 15,000 30,00 19/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Rele Pisca 1,00000 10,000 10,00 19/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA 1,00000 152,000 152,00 20/06/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CALHA ABERTA P/FLUORESCENTE LISA 1X20 1,00000 3,700 3,70 20/06/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 LAMPADA FLUORESCENTE 23WTS. 5,00000 2,800 14,00 20/06/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 LAMPADA VAPOR/MERCURIO E-40 220V X 250 WTS 2,00000 17,900 35,80 20/06/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 LAMPADA VAPOR/MERCURIO E-40 220VX400WTS 1,00000 28,600 28,60 20/06/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 REATOR VAPOR/MERCURIO AF 250W X 220 VLTS 2,00000 45,600 91,20 20/06/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Reator Eletronico 1x20 Wts. 4,00000 9,550 38,20 20/06/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Reator Eletronico 1x40W 2,00000 13,800 27,60 20/06/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Reator Eletronico 2x40 Wts 2,00000 17,900 35,80 20/06/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Soquete Porcelana 2,00000 7,980 15,96 20/06/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Soquete Pressao 12,00000 0,910 10,92 20/06/2007 GABRIEL DE FREITAS PEREIRA 00.273.188/0001-41 Agua Mineral 20 Lts. 46,00000 3,500 161,00 20/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 BATERIA 70AH 1,00000 165,000 165,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 46 de 46 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Bendix 1,00000 60,000 60,00 20/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Bobina de Campo 1,00000 58,000 58,00 20/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Bomba Combustivel 1,00000 180,000 180,00 20/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 CABO VELA IGNICAO 1,00000 90,000 90,00 20/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Correia Alternador 1,00000 31,000 31,00 20/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 EMBUCHAMENTO CENTRAL 1,00000 10,000 10,00 20/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Filtro Combustivel 1,00000 14,000 14,00 20/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Filtro de Ar 1,00000 33,000 33,00 20/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 GARFO DE PARTIDA 1,00000 8,000 8,00 20/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Jogo de Velas Ignicao 1,00000 56,000 56,00 20/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 OLEO MOTOR 3,00000 8,000 24,00 20/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Porta Escova 1,00000 15,000 15,00 20/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 REPARO DE PLANETARIA 1,00000 12,000 12,00 20/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 REVISAO NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR 1,00000 60,000 60,00 20/06/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Rotor do Alternador 1,00000 110,000 110,00 21/06/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Abobrinha 40,00000 1,900 76,00 21/06/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Batata 35,00000 1,600 56,00 21/06/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Batata Doce 20,00000 1,600 32,00 21/06/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Cenoura 85,00000 1,700 144,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 47 de 47 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/06/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Chuchu 10,00000 1,500 15,00 21/06/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 INHAME 2,00000 2,800 5,60 21/06/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Laranja 29,00000 2,700 78,30 21/06/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Limao 12,00000 1,800 21,60 21/06/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Mamao 48,00000 1,800 86,40 21/06/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Maracuja 25,10000 3,300 82,83 21/06/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Melancia 22,00000 1,000 22,00 21/06/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Repolho 5,00000 1,600 8,00 21/06/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Tangerina 126,00000 1,850 233,10 21/06/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 Apresuntado 74,00000 5,080 375,92 21/06/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 Linguica Calabresa 40,00000 4,870 194,80 21/06/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 SALSICHA 3 KGS 96,00000 2,420 232,32 21/06/2007 ECIO JORGES JURKOVICH MOV.-ME. 02.861.239/0001-81 ARMARIO DE ACO 1,90X0,80X0,40 1,00000 380,000 380,00 21/06/2007 HUMBERTO GANDARA BARUFI 130.778.808-49 OVOS C/2,5 DUZIAS 52,00000 4,100 213,20 21/06/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Cilindro Mestre 1,00000 98,000 98,00 21/06/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Cilindro de Roda 2,00000 46,000 92,00 21/06/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Disco Freio 2,00000 38,000 76,00 21/06/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 JOGO LONA 1,00000 18,000 18,00 21/06/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Jogo Pastilha 1,00000 38,000 38,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 48 de 48 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/06/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 MOLAS DE PASTILHA 4,00000 4,500 18,00 21/06/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 OLEO DE FREIO 500ML 2,00000 12,000 24,00 21/06/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 SERVICO MAO DE OBRA,TROCAR COXIM DO 1,00000 110,000 110,00 21/06/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Tambor Freio Traseiro 2,00000 56,000 112,00 21/06/2007 SAO JOSE M.DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA-ME 07.473.642/0001-57 SERVICO DE REFORMA PRESTADO DE 1 CONJUNTO 1,00000 650,000 650,00 22/06/2007 GALVES DE LIMA IND.E COM.DE MOVEIS LTDA.-ME 00.850.852/0001-78 GABINETE DE MADEIRA MED.1,34X0,80 1,00000 500,000 500,00 22/06/2007 GALVES DE LIMA IND.E COM.DE MOVEIS LTDA.-ME 00.850.852/0001-78 GABINETE DE MADEIRA MED.1,39X0,80 1,00000 720,000 720,00 22/06/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 SERVICO MAO DE OBRA,PRESTADO EM MOLEJO 1,00000 172,000 172,00 22/06/2007 J.H.BUOSI & M.A.BUOSI LTDA-ME. 04.444.099/0001-71 RECARGA CARTUCHO TONER TOP Q2613S (TOP) 1,00000 95,000 95,00 22/06/2007 LUIZ FERNANDO VANSETTI-ME 01.915.544/0001-46 CADEIRA ESCOLAR ADAPTADA 1,00000 390,000 390,00 22/06/2007 LUIZ FERNANDO VANSETTI-ME 01.915.544/0001-46 MESA ESCOLAR ADAPTADA 1,00000 220,000 220,00 22/06/2007 MARLON ANDERSON SANTOS RP - ME 67.593.863/0001-90 RECARGA EXTINTOR AP 10 LTS. 11,00000 15,000 165,00 22/06/2007 MARLON ANDERSON SANTOS RP - ME 67.593.863/0001-90 RECARGA EXTINTOR PQS 04 KGS 9,00000 21,667 195,00 22/06/2007 MARLON ANDERSON SANTOS RP - ME 67.593.863/0001-90 RECARGA EXTINTOR PQS 4 KG 6,00000 20,000 120,00 22/06/2007 MARLON ANDERSON SANTOS RP - ME 67.593.863/0001-90 REVISAO E RECARGA EXTINTOR AP 10 LTS 1,00000 30,000 30,00 22/06/2007 MARLON ANDERSON SANTOS RP - ME 67.593.863/0001-90 Recarga Extintor PQS 06 Kgs. 1,00000 35,000 35,00 22/06/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 CARVEDILOL 3,125 MG. C/15CPRS 3,00000 27,800 83,40 22/06/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Euthirox 125 Mg. c/50 Cprs. 2,00000 26,330 52,66 22/06/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 LANZOPRAZOL 30MG C/28 CPRS. 2,00000 96,090 192,18 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 49 de 49 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/06/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 LIORESAL 10 MG. C/20 CPRS. 5,00000 27,900 139,50 22/06/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 LOSEC 40 MG.C/7CPRS 2,00000 90,190 180,38 22/06/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Marevan 5 Mg. c/30 Cprs. 3,00000 15,450 46,35 22/06/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 NUCLEO C.M.P C/20 CPRS 2,00000 29,300 58,60 22/06/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Osteoral 10 Mg. c/30 Cprs. 1,00000 126,390 126,39 22/06/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 SIRDALUD 2 MG. C/30 CPRS 5,00000 32,890 164,45 22/06/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 TRACONAL 100 MG. C/15 CPRS. 3,00000 88,170 264,51 22/06/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 TRAVOTAN COLIRIO 5ML 1,00000 77,790 77,79 22/06/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 TROK N CREME 10GRS 1,00000 15,470 15,47 22/06/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 UREIA+PROPILENO GLICOL 100GRS 1,00000 36,000 36,00 22/06/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 TECIDO TNT COLORIDO 550,00000 1,000 550,00 22/06/2007 PAULO ROBERTO SALES J.MEDICAMENTOS-ME 07.614.182/0001-30 Soro Fisiologico 0,9% 100Ml. 400,00000 0,720 288,00 22/06/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 ABERTURA DE ARMARIO 1,00000 10,000 10,00 22/06/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONSERTO DE FECHADURA 2,00000 15,000 30,00 22/06/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 COPIA CHAVE 5,00000 3,000 15,00 22/06/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 Copia de Chaves 2,00000 4,500 9,00 22/06/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 INSTALACAO DE TRINCOS DE SEGURANCA 4,00000 10,000 40,00 22/06/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 SERVICO INSTALACAO DE TRINCOS DE SEGURANCA 6,00000 10,000 60,00 22/06/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 Troca de Segredo 1,00000 15,000 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 50 de 50 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/06/2007 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 Alicate Universal 8" 1,00000 24,000 24,00 22/06/2007 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 MANGUEIRA SUCCAO AZUL 8,00000 27,100 216,80 25/06/2007 COP-FAC COP. PAPELARIA LTDA. 46.879.391/0001-67 Impressao Laser A3 15,00000 5,000 75,00 25/06/2007 COP-FAC COP. PAPELARIA LTDA. 46.879.391/0001-67 Plotagem Arq. Sulfite/Cad. P/B 1,70000 5,000 8,50 25/06/2007 COP-FAC COP. PAPELARIA LTDA. 46.879.391/0001-67 XEROX GIGANTE 4,30000 10,000 43,00 25/06/2007 COP-FAC COP. PAPELARIA LTDA. 46.879.391/0001-67 Xerox Colorido 10,00000 1,000 10,00 25/06/2007 FABIO LUIZ CARREIRA-ME 38.847.018/0001-04 SERVICO REVISAO SISTEMA DE INGECAO,VELAS,CABOS 1,00000 80,000 80,00 25/06/2007 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 Frete 1,00000 2,270 2,27 25/06/2007 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 Oxigenio PPU ONU 1072 CL 2.2 1,00000 35,590 35,59 25/06/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 Caneta Esf. Bic Cristal c/50 1,00000 21,900 21,90 25/06/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 ENVELOPE 32 KO 229X324 60,00000 0,170 10,20 25/06/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 FITA CREPE 18X50-C/6 11,00000 1,900 20,90 25/06/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 PASTA AZ OFICIO LARGA C/4 16,00000 3,300 52,80 25/06/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 PORTA DISQUETE 3 1/2 C/10 2,00000 6,500 13,00 25/06/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 ALGODAO HIDROFILO 500GRS 20,00000 4,200 84,00 25/06/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 FIO CATGUT SIMPLES N:3-0 C/AGULHA 2 CM.C/24 1,00000 36,000 36,00 25/06/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Luva Cirurgica Esteril n. 8,5 200,00000 0,520 104,00 25/06/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Soro Fisiologico 0,9% 125 Ml. 500,00000 0,780 390,00 25/06/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 TORNEIRA DESC.3 VIAS 200,00000 0,440 88,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 51 de 51 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/06/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 BALDINHO PLASBRINK 4,00000 2,950 11,80 25/06/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 BOLA FURLAN COLORIDA C/2 4,00000 1,090 4,36 25/06/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 BOLICHAO ALEGRIA 1,00000 10,350 10,35 25/06/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 BONECA MAGRELA C/2 UND. 6,00000 2,470 14,82 25/06/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 Bambole 10,00000 0,990 9,90 25/06/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 Boliche 2,00000 5,590 11,18 25/06/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 CAMINHAO DIPLASTI BOIADEIRO 7,00000 2,693 18,85 25/06/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 CAMIONETE DITOY F150 117 3,00000 2,090 6,27 25/06/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 CARRINHO FORMULA 1 3,00000 1,450 4,35 25/06/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 MONTA FACIL AMARELO PEQUENO 5,00000 1,390 6,95 25/06/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 MONTE LIBANO FOGAO & ACESSORIOS 2,00000 14,690 29,38 25/06/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 POTE JAGUAR ABRE FACIL 3LTS 1,00000 3,150 3,15 25/06/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 POTE JAGUAR QUADRADO GRANDE 1,00000 1,490 1,49 25/06/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 POTES ERCA 587/D 1,00000 1,390 1,39 25/06/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 SALADEIRA PLASUTIL ACRILICA 8,5LTS 1,00000 11,550 11,55 25/06/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 ARQUIVO MORTO PAPELAO C/25 UNDS. 2,00000 27,500 55,00 25/06/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 CADERNO BROCHURAO 96 FOLHAS C/10 10,00000 14,800 148,00 25/06/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 CADERNO CARTOGRAFIA S/SEDA C/48 FOLHAS 10,00000 15,420 154,20 25/06/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 COLA BRANCA 1 KL 12,00000 12,000 144,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 52 de 52 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/06/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 COLA BRANCA 90GRS.C/12 4,00000 18,000 72,00 25/06/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 CORRETIVO LIQUIDO TOQUE MAGICO 18ML.C/12 2,00000 12,000 24,00 25/06/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 DI CD-R 700MB 80 MINUTOS C/100 2,00000 99,000 198,00 25/06/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 ENVELOPE SACO 11 KO 80G 80X115 C/1000 3,00000 38,000 114,00 25/06/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 FITA DUREX 12X40 C/60 C/6 2,00000 6,000 12,00 25/06/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 FITA EMCAPAMENTO TRANSPARENTE 45X50 /4 4,00000 8,000 32,00 25/06/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 C/5000 UN 1,00000 35,000 35,00 25/06/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PAPEL CARTOLINA 50X66 CM.50KG COLORIDO C/100 5,00000 29,980 149,90 25/06/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PAPEL GLOSSY PAPER A4 150G C/50 2,00000 46,000 92,00 25/06/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PAPEL SULFITE 210X297 A4 75GR.C/10 13,00000 99,000 1.287,00 25/06/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PAPEL SULFITE 210X297 A4 90GR C/500 10,00000 80,000 800,00 25/06/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PAPEL SULFITE 216X279 CARTA 75G C/10 5,00000 99,900 499,50 25/06/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PAPEL SULFITE 216X330 OF.2 75GR 10,00000 110,970 1.109,70 25/06/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PAPEL SULFITER 215X315 40KG 120GRS C/500 5,00000 47,000 235,00 26/06/2007 CASA DE CARNES SILVA & PAES LTDA-ME 07.850.905/0001-08 CARNE EM CUBOS 29,00000 6,000 174,00 26/06/2007 CASA DE CARNES SILVA & PAES LTDA-ME 07.850.905/0001-08 CARNE MOIDA ACEM 71,00000 5,700 404,70 26/06/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75  NUJOL 120 ML. 2,00000 21,120 42,24 26/06/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 ASOPT COLIRIO 2%+0,5% 5ML 1,00000 78,450 78,45 26/06/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 Alphagan Colirio 10 Ml. 1,00000 90,900 90,90 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 53 de 53 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/06/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 DEPAKENE 500 MG. C/50 CPRS. 3,00000 36,850 110,55 26/06/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 DEPAKENE 50MG./100ML 5,00000 9,900 49,50 26/06/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 Depakene 250 Mg. c/25 Cprs. 2,00000 12,540 25,08 26/06/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 PHOSFOENEMA 130ML 30,00000 9,750 292,50 26/06/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 RITALINA 10 MG. C/60 CPRS 3,00000 17,100 51,30 26/06/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 Ritmonorm 300 Mg. c/20 Cprs. 3,00000 46,420 139,26 26/06/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 Xylocaina Geleia 2% 30 Grs. 1,00000 21,220 21,22 26/06/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA HP 6625 COLORIDO 4,00000 35,000 140,00 26/06/2007 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 COXA E SOBRECOXA S/OSSO CONGELADA 109,22000 3,900 425,96 26/06/2007 HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME 07.646.262/0001-77 PLASTICO DE 100ML COM TIOSSULFATO DE SODIO 36,00000 3,950 142,20 26/06/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 C.P.U MAIOR 1,00000 50,000 50,00 26/06/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 Conexao 1,00000 125,000 125,00 26/06/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 GAVETEIRO C/3 GAVETAS 1,00000 110,000 110,00 26/06/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 MESA AUXILIAR 1,00X0,70 1,00000 138,000 138,00 26/06/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 MESA GERENCIA L 1,50X0,70 1,00000 210,000 210,00 26/06/2007 MARILYN MASSON TRENTO-ME 06.294.061/0001-95 BOTIJAO - P/45-GLP 6,00000 145,000 870,00 26/06/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 Agenda 6,00000 15,000 90,00 26/06/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 BALDE PLASTICO 15 LTS 12,00000 3,500 42,00 26/06/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 BALDE PLASTICO T/G 18 LT. 8,00000 1,500 12,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 54 de 54 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/06/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 CAIXA PLASTICA MULTIUSO 20 LTS. 4,00000 12,000 48,00 26/06/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 CESTO PLASTICO 60LTS. 8,00000 18,000 144,00 26/06/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 Cesto Plastico 30 Lts. 3,00000 10,000 30,00 26/06/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 Extensao 10 Mts. 4,00000 13,000 52,00 26/06/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 PANO DE CHAO ALVEJADO 24,00000 1,990 47,76 26/06/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 TABUA DE CARNE PLASTICA 4,00000 3,500 14,00 26/06/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 TACA SOBREMESA 100ML 15,00000 1,000 15,00 26/06/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 TAPOWER 1000 ML.C/3 27,00000 2,333 63,00 26/06/2007 SAO FRANC. P. E MOTO-SERRA LTD 56.425.341/0001-63 Corrente 34 Facas 1,00000 50,000 50,00 26/06/2007 SAO FRANC. P. E MOTO-SERRA LTD 56.425.341/0001-63 ROLO FIO DE NYLON 1,00000 130,000 130,00 26/06/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Abobora Paulistinha 10,00000 2,400 24,00 26/06/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Acelga 3,00000 3,000 9,00 26/06/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Agriao 4,00000 2,000 8,00 26/06/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Batata 70,00000 1,600 112,00 26/06/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Berinjela 6,00000 1,550 9,30 26/06/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Beterraba 12,00000 2,800 33,60 26/06/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Cebola 88,00000 1,840 161,92 26/06/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Cenoura 50,00000 1,500 75,00 26/06/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 INHAME 2,00000 4,500 9,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 55 de 55 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/06/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Mandioquinha 4,00000 4,000 16,00 26/06/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Pimentao 5,00000 3,500 17,50 26/06/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Tomate 1,30000 2,000 2,60 26/06/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Vagem 2,00000 5,000 10,00 27/06/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Abobora Cabotia 2,00000 3,250 6,50 27/06/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Acelga 4,00000 3,000 12,00 27/06/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Banana Maca 15,60000 2,400 37,44 27/06/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Banana Nanica 61.950,00000 0,001 80,54 27/06/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Batata 70,00000 1,650 115,50 27/06/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 CAQUI 6,45000 3,499 22,57 27/06/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 MANDIOCA SEM CASCA 20,00000 1,650 33,00 27/06/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Maca Nacional 56,80000 2,500 142,00 27/06/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Pera 53,50000 0,480 25,68 27/06/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Tomate 186,00000 1,250 232,50 27/06/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Alcool 1.670,35800 1,153 1.925,70 27/06/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Anti Ferrugem 300 Ml. 1,00000 6,000 6,00 27/06/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 DESCONTO 1,00000 -0,810 -0,81 27/06/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO BFU 707 COMBUSTIVEL 2,00000 6,000 12,00 27/06/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Fluido de Freio 1/2 2,00000 7,500 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 56 de 56 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/06/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Gasolina 11.895,34600 0,811 9.648,14 27/06/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO DEITON ATF AUTOMATIC 1,00000 7,000 7,00 27/06/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO DEITON ATF AUTOMATIC 1/2 1,00000 4,500 4,50 27/06/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO FILTRO PL 519 LUBRIFICANTE 1,00000 17,000 17,00 27/06/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO LUBRAX SJ 20W50 1/2 2,00000 4,900 9,80 27/06/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO SHELL HELIX 20X50 1,00000 8,000 8,00 27/06/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO URSA LA3 40 1,00000 7,000 7,00 27/06/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo 2 Tempo 1/2 1,00000 3,200 3,20 27/06/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo 90 3,00000 8,000 24,00 27/06/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Bardahl B-12 500 Ml. 1,00000 21,000 21,00 27/06/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Diesel 17.410,05800 1,809 31.494,77 27/06/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Lubrax MD 400-40 2,00000 7,300 14,60 27/06/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Lubrax SJ 20W50 3,00000 8,500 25,50 27/06/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Lubrificante 1/2 3,00000 4,900 14,70 27/06/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO REMANOF.HP 8728 COLORIDO 2,00000 50,000 100,00 27/06/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA HP 649 REMANOF.COLORIDO 2,00000 60,000 120,00 27/06/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA HP 8727 ORIGINAL PRETO 1,00000 65,000 65,00 27/06/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA HP 92 REMANOF.PRETO 2,00000 45,000 90,00 27/06/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF. HP 6615 PRETO 3,00000 50,000 150,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 57 de 57 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/06/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF. HP 8727 PRETO 5,00000 50,000 250,00 27/06/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP8727 PRETO 2,00000 50,000 100,00 27/06/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOFATURADO HP 6625 COLORIDO 2,00000 65,000 130,00 27/06/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 DESCONTO 1,00000 -45,000 -45,00 27/06/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 92 2,00000 15,000 30,00 27/06/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 9352 COLORIDO 1,00000 20,000 20,00 27/06/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP629 PRETO 1,00000 20,000 20,00 27/06/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP649 COLORIDO 1,00000 25,000 25,00 27/06/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA DE CARTUCHO TINTA HP 8727 PRETO 8,00000 15,000 120,00 27/06/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP 6614 Preto 1,00000 20,000 20,00 27/06/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP 6625 Colorido 1,00000 25,000 25,00 27/06/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP6615 Preto 1,00000 20,000 20,00 27/06/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP8728 Colorido 6,00000 20,000 120,00 27/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 ACUCAR REFINADO 1KG 1.113,00000 1,100 1.224,30 27/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Arroz 5 Kgs. 742,00000 6,850 5.082,70 27/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 BISCOITO DOCE MAIZENA 400 GRS. 371,00000 2,400 890,40 27/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Cafe 500 Grs. 371,00000 4,600 1.706,60 27/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 ESPONJA DE ACO 60 GRS 371,00000 1,600 593,60 27/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 EXTRATO DE TOMATE 340G 371,00000 1,400 519,40 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 58 de 58 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Farinha de Trigo 371,00000 1,400 519,40 27/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Feijao 2 Kgs. 371,00000 4,900 1.817,90 27/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Fuba 500 Grs. 371,00000 0,700 259,70 27/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Goiabada 400 Grs. 371,00000 1,000 371,00 27/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Macarrao 500 Grs. 371,00000 1,450 537,95 27/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 OLEO DE SOJA 900ML 657,00000 2,300 1.511,10 27/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Oleo de Soja 900 Ml. 456,00000 2,300 1.048,80 27/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 SARDINHA 140 GRS. 133,00000 3,200 425,60 27/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 SARDINHA 250G 238,00000 3,200 761,60 27/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Sal Refinado 371,00000 0,700 259,70 27/06/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Vinagre 750 Ml. 371,00000 1,100 408,10 27/06/2007 CINTRA & ZAGATO COM.LIVROS LTD 05.524.854/0001-90 COLECAO DVD CORPO HUMANO 1,00000 108,000 108,00 27/06/2007 CINTRA & ZAGATO COM.LIVROS LTD 05.524.854/0001-90 COLECAO DVD TERRA VIVA 1,00000 144,000 144,00 27/06/2007 CINTRA & ZAGATO COM.LIVROS LTD 05.524.854/0001-90 COLECAO DVD'S CORPO HUMANO 1,00000 108,000 108,00 27/06/2007 CINTRA & ZAGATO COM.LIVROS LTD 05.524.854/0001-90 COLECAO DVD'S X TUDO 1,00000 126,000 126,00 27/06/2007 CINTRA & ZAGATO COM.LIVROS LTD 05.524.854/0001-90 COLECAO X TUDO 1,00000 126,000 126,00 27/06/2007 COP-FAC MAQUINAS LTDA. 01.055.647/0001-83 Toner EP 1050 2,00000 99,000 198,00 27/06/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF. HP 6615 PRETO 6,00000 50,000 300,00 27/06/2007 GERSON GARCIA BADY BASSITT-ME. 00.760.341/0001-65 CONFECCAO DE 8 FAIXAS PARA 1,00000 328,000 328,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 59 de 59 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ABRACADEIRA 1/2 1,00000 0,700 0,70 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ARAME GALVANIZADO N:18 3,00000 7,800 23,40 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Arame Recozido 1,00000 5,500 5,50 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Areia Fina 0,50000 38,000 19,00 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Areia Grossa 10,50000 38,000 399,00 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Balde p/Construcao 1,00000 9,000 9,00 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Bico 1,00000 2,000 2,00 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Boia 3/4 1,00000 17,000 17,00 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CADEADO 40MM 1,00000 15,000 15,00 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CAL ITAU 20 KG 44,00000 5,500 242,00 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CHAVE GRIFO 1,00000 8,000 8,00 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CIMENTO ITAL 50 KILOS 60,00000 13,000 780,00 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 COLHER PEDREIRO N. 7 1,00000 13,000 13,00 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Cadeado 50Mm 1,00000 25,000 25,00 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Cal p/Pintura 2,00000 4,000 8,00 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Cano 100 mm 1,00000 28,000 28,00 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Chibanca c/Cabo 2,00000 29,000 58,00 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 DESENTUPIDOR VASO SANITARIO 2,00000 7,000 14,00 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ELETRODO GALVANIZADO 3/4 2,00000 9,000 18,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 60 de 60 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Esguicho p/Mangueira 1,00000 8,500 8,50 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Ferro 1/4 6,00000 11,500 69,00 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 INTERRUPTOR PARALELO 1 SECAO SIMPLES 1,00000 3,900 3,90 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 LUVA BORRACHA 3,00000 4,000 12,00 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Lampada Incandescente 100x127 Wts. 12,00000 1,500 18,00 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Latex Branco 18 Lts. 3,00000 85,000 255,00 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 MANGUEIRA P/JARDIM 1/2" 20,00000 1,300 26,00 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Machado c/Cabo 1,00000 21,000 21,00 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Masseira 1,00000 15,000 15,00 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 NIVEL DE MADEIRA 1,00000 7,500 7,50 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PA C/CABO 2,00000 15,000 30,00 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PREGO 18 X 24 4,00000 6,000 24,00 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PRUMO P/PEDREIRO 1,00000 12,000 12,00 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Parafuso c/Bucha n . 8 2,00000 0,300 0,60 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Pedra 2,00000 46,000 92,00 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Pedra Brita 1,50000 46,000 69,00 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 RALO P/PIA COZINHA 2,00000 3,500 7,00 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 RASTELO FERRO 1,00000 12,500 12,50 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 REPARO COMPLETO VALVULA 1,00000 40,000 40,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 61 de 61 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ROLO LA 15 CM C/CABO 1,00000 6,900 6,90 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 SERROTE 26 1,00000 28,000 28,00 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 TRENA 5 MTS 1,00000 9,000 9,00 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Tijolo 8 Furo 3.000,00000 0,280 840,00 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Tijolo Po de Mico 1.150,00000 0,130 149,50 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 VASSOURA CAIPIRA C/CABO 5,00000 7,000 35,00 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 VASSOURA P/GRAMA 1,00000 23,000 23,00 27/06/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 VASSOURAO NYLON C/CABO 2,00000 8,000 16,00 27/06/2007 JOSE JULIO CHICOTTI SERVICO MAO DE OBRA TROCA DE CANO 1,00000 80,000 80,00 27/06/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Buzina 1,00000 50,000 50,00 27/06/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 FILTRO DE AR 1,00000 34,000 34,00 27/06/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 FILTRO DE DIESEL 1,00000 35,000 35,00 27/06/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 FILTRO OLEO 1,00000 34,000 34,00 27/06/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Filtro Combustivel 1,00000 8,000 8,00 27/06/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Filtro Lubrificante 1,00000 15,000 15,00 27/06/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Jogo de Velas Ignicao 1,00000 39,000 39,00 27/06/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 MACANETA ERGUER VIDRO 2,00000 3,000 6,00 27/06/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 MAQUINA VIDRO LADO DIREITO 1,00000 30,000 30,00 27/06/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 OLEO IPERGEROL 90 20 L 3,00000 138,000 414,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 62 de 62 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/06/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 OLEO IPERGEROL EP-140 20 LTS. 2,00000 140,000 280,00 27/06/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 OLEO MOTOR 3,50000 11,000 38,50 27/06/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 OLEO MOTOR LUBRAX SJ 24X1 2,00000 192,000 384,00 27/06/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Oleo ATF Direcao Hidraulica 20 Lts. 1,00000 175,000 175,00 27/06/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Oleo Hidraulico 68 20 Lts. 1,00000 98,000 98,00 27/06/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Oleo Motor 40 10,00000 7,000 70,00 27/06/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 SERVICO DE TROCA DE FECHADURA E BATENTE PORTA 1,00000 30,000 30,00 27/06/2007 SUELI MATIAS PINHATI-ME 08.758.078/0001-81 PAO FRANCES 64.650,00000 0,004 258,60 27/06/2007 SUELI MATIAS PINHATI-ME 08.758.078/0001-81 Pao Doce 1.546,00000 0,300 463,80 27/06/2007 SUELI MATIAS PINHATI-ME 08.758.078/0001-81 Pao de Leite Mini 575,00000 0,090 51,75 27/06/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 BENGALA 1.1/4 2,00000 31,000 62,00 27/06/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 BRAQUETE 1,00000 15,000 15,00 27/06/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 CABO RIGIDO 16MM 32,00000 5,500 176,00 27/06/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 CABO RIGIDO 35MM 50,00000 9,100 455,00 27/06/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 CAIXA TIPO 3 2,00000 90,000 180,00 27/06/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Disjuntor Tripolar 50A 2,00000 45,000 90,00 27/06/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 FIO RIGIDO 10MM 10,00000 3,000 30,00 27/06/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 FIO RIGIDO 6MM 100,00000 1,570 157,00 27/06/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Haste Terra 2,00000 15,000 30,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 63 de 63 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/06/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 POSTE CIMENTO 7,5 MTS 1,00000 180,000 180,00 28/06/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 APRESUNTADO 38,42800 7,150 274,76 28/06/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Acucar Cristal - 5 Kg 140,00000 3,890 544,60 28/06/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Arroz 5 Kg 47,00000 6,390 300,33 28/06/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 BISCOITO 400GRS 63,00000 2,690 169,47 28/06/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Cafe 500 Gr. 85,00000 4,950 420,75 28/06/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Carne Acem 62,35000 5,490 342,30 28/06/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Extrato Tomate 350 Gr. 163,00000 2,150 350,45 28/06/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 FEIJAO 1K 42,00000 3,350 140,70 28/06/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Margarina 500 Grs. 18,00000 2,550 45,90 28/06/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Mussarela 33,11000 12,850 425,46 28/06/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 OLEO SOJA 900ML 67,00000 1,990 133,33 28/06/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 SUCO MAGUARY 500 ML. 73,00000 3,916 285,87 28/06/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06  PNEUS REMOUD BARRELA BP 500-175/70 R-13 1,00000 93,600 93,60 28/06/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 DESCONTO 1,00000 -0,600 -0,60 28/06/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 ACOPLAMENTO 6" 1,00000 30,000 30,00 28/06/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 ANEL DE GRAFITE 6,0 A 12HP 6 1,00000 189,420 189,42 28/06/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 BOBINA CAMPO BRP600 20,0 HP TRIFASICO 1,00000 342,000 342,00 28/06/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 BUCHA ACO INOX 2.0 A 30.0HP 6" R 1,00000 20,000 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 64 de 64 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/06/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 BUCHA BORRACHA 2,0 A 30,0HP 6" R 1,00000 15,000 15,00 28/06/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 BUCHA DE GUIA 2,00000 30,000 60,00 28/06/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 CABO 6" 6,00000 1,500 9,00 28/06/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 CINTA DE FIXACAO 6" 20/35 HP 1,00000 40,000 40,00 28/06/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 CRIVO 6" 1,00000 22,000 22,00 28/06/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 DISCO DE ENCOSTO 2,0-12,0 HP 6 1,00000 100,000 100,00 28/06/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 EIXO BOMBEADOR 20,0 HP TRIFASICA R 1,00000 80,000 80,00 28/06/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 ENVOLUCRO POLIESTER 10/20HP 1,00000 12,500 12,50 28/06/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 ESCOVA DE ACO 1,00000 100,000 100,00 28/06/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 PASTILHA DE APOIO 15,0-30,0HP 6" 1,00000 83,580 83,58 28/06/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 PROTECAO CABO 2.0 A 30.0HP TRIF. 6" R 1,00000 35,000 35,00 28/06/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 RETENTOR 2,00000 12,000 24,00 28/06/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 SAIDA D,AGUA 6 1,00000 50,000 50,00 28/06/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 SERVICO DE ENROLAMENTO MOTOR, 1,00000 570,000 570,00 28/06/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 TAMPA CANAL 10/20HP 1,00000 17,500 17,50 28/06/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 Linguica Calabresa 40,00000 4,870 194,80 28/06/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 Mortadela 20,00000 4,210 84,20 28/06/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 SALSICHA 60,00000 2,420 145,20 28/06/2007 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 Frete 1,00000 6,810 6,81 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 65 de 65 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/06/2007 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 Oxigenio Gasoso ONU 1072 CL 2.2 3,00000 24,980 74,94 28/06/2007 JOHNSON & JOHNSON PROD.PROF. LTDA 54.516.661/0001-01 FITAS X C/50 600,00000 23,980 14.388,00 28/06/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 CD R 700 MB R SONY 700MB 30,00000 1,700 51,00 28/06/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 GRAFITE PENTEL N:0,5 C/12 1,00000 2,100 2,10 28/06/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 LAPISEIRA N:5 1,00000 12,900 12,90 28/06/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 MARCADOR ATAMICO 1100 COLORIDO 9,00000 1,600 14,40 28/06/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 PASTA TIRACOLO 1,00000 20,800 20,80 28/06/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 Pasta AZ Oficio Larga 12,00000 3,300 39,60 28/06/2007 MONTANHA COM.DE MOVEIS E ELETROD.LTDA-ME 07.277.034/0001-77 CADEIRA PAULISTA 6,00000 45,000 270,00 28/06/2007 MONTANHA COM.DE MOVEIS E ELETROD.LTDA-ME 07.277.034/0001-77 DESCONTO 1,00000 -80,000 -80,00 28/06/2007 MONTANHA COM.DE MOVEIS E ELETROD.LTDA-ME 07.277.034/0001-77 MESA GRANITO RETANGULAR 1,50X0,80 1,00000 210,000 210,00 28/06/2007 OLGA PRESCILIANO MOREIRA - ME. 08.266.990/0001-16 Vidro Canelado 5,46000 27,000 147,42 28/06/2007 OLGA PRESCILIANO MOREIRA - ME. 08.266.990/0001-16 Vidro Incolor 2,70000 32,000 86,40 28/06/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 AAS 100 Mg. 15.000,00000 0,011 165,00 28/06/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 ADRENALINA INJETAVEL 1ML. 50,00000 0,300 15,00 28/06/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO 120 ML.15MG/5ML 200,00000 1,180 236,00 28/06/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 ATROPINA INJETAVEL 0,25MG./1ML C/100 50,00000 0,290 14,50 28/06/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Cloreto de Benzalconico 30 Ml. 500,00000 0,540 270,00 28/06/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 DIPIRONA GOTAS 500 MG/ML GTS 10 ML. 300,00000 0,480 144,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 66 de 66 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/06/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 DIPIRONA INJ.1GR 2 ML 1.000,00000 0,250 250,00 29/06/2007 BECTON DICKINSON IND.CIRURGICA LTDA 21.551.379/0001-06 SERINGA C/AGULHA 0.8X0.30MM A 9.5X0.3MM 280,00000 25,000 7.000,00 29/06/2007 DI MORI COM.ASSIST.TECNICA MEDICINAL LTDA-ME 64.631.955/0001-20 TROCA ROLAMENTOS,AJUSTE DAS CORREIAS 1,00000 120,000 120,00 29/06/2007 EXPOENTE-SOL.COM.E EDUCACIONAIS LTDA. 02.374.177/0001-83 APOSTILA 1ª SERIE VOLUME 4-CC 292,00000 55,050 16.074,60 29/06/2007 EXPOENTE-SOL.COM.E EDUCACIONAIS LTDA. 02.374.177/0001-83 APOSTILA 2ª SERIE VOLUME 4-CC 244,00000 55,050 13.432,20 29/06/2007 EXPOENTE-SOL.COM.E EDUCACIONAIS LTDA. 02.374.177/0001-83 APOSTILA 3ª SERIE VOLUME 4- CC 248,00000 55,050 13.652,40 29/06/2007 EXPOENTE-SOL.COM.E EDUCACIONAIS LTDA. 02.374.177/0001-83 APOSTILA 4ª SERIE VOLUME 4- CC 232,00000 55,050 12.771,60 29/06/2007 LUIZ ROBERTO MORAIS-BADY BASSITT-ME 03.068.930/0001-75 ARMACAO METAL 2,00000 95,000 190,00 29/06/2007 LUIZ ROBERTO MORAIS-BADY BASSITT-ME 03.068.930/0001-75 LENTE ANT-REFLEXO 2,00000 115,000 230,00 29/06/2007 MARIA CECILIA CAMIN-ME 08.183.589/0001-12 PLACA ACO INOX 15X15 1,00000 60,000 60,00 29/06/2007 MARIANA DE ARAUJO ROSABONI-ME. 03.914.521/0001-42 ACENDEDOR FOGAO 2,00000 6,900 13,80 29/06/2007 MARIANA DE ARAUJO ROSABONI-ME. 03.914.521/0001-42 Cadeado 25mm 5,00000 11,360 56,80 29/06/2007 MARIANA DE ARAUJO ROSABONI-ME. 03.914.521/0001-42 Cadeado 30 Mm. 1,00000 16,900 16,90 29/06/2007 MARIANA DE ARAUJO ROSABONI-ME. 03.914.521/0001-42 Fechadura 2,00000 32,900 65,80 29/06/2007 MARIANA DE ARAUJO ROSABONI-ME. 03.914.521/0001-42 Fechadura Interna 2,00000 29,900 59,80 29/06/2007 MARIANA DE ARAUJO ROSABONI-ME. 03.914.521/0001-42 Fita Veda Rosca 6,00000 2,100 12,60 29/06/2007 MARIANA DE ARAUJO ROSABONI-ME. 03.914.521/0001-42 TORNEIRA P/BEBEDOURO D,AGUA 10,00000 4,900 49,00 29/06/2007 MARIANA DE ARAUJO ROSABONI-ME. 03.914.521/0001-42 Torneira 3/4 1,00000 39,900 39,90 29/06/2007 MARIANA DE ARAUJO ROSABONI-ME. 03.914.521/0001-42 VENENO PIKAPAU P/FORMIGA 1K 3,00000 13,900 41,70 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2007 Página 67 de 67 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/06/2007 OLGA PRESCILIANO MOREIRA - ME. 08.266.990/0001-16 AQUARIO PARA ESPELHO 0,83000 103,000 85,49 29/06/2007 OLGA PRESCILIANO MOREIRA - ME. 08.266.990/0001-16 VIDRO LEITOSO 2,00000 105,000 210,00 29/06/2007 PASSOS & P.PINTO C.CARNES LT-M 05.656.682/0001-09 Carne Acem 100,00000 5,700 570,00 29/06/2007 PEDRO DE OLIVEIRA RIO PRETO-ME. 59.430.405/0001-02 CONJUNTO DE TRANSMISSAO 1,00000 30,000 30,00 29/06/2007 PEDRO DE OLIVEIRA RIO PRETO-ME. 59.430.405/0001-02 CONSERTO TACOGRAFO RECUPERACAO 1,00000 125,000 125,00 29/06/2007 PEDRO DE OLIVEIRA RIO PRETO-ME. 59.430.405/0001-02 EIXO DO CONJUNTO 1,00000 18,000 18,00 29/06/2007 PEDRO DE OLIVEIRA RIO PRETO-ME. 59.430.405/0001-02 KIT LACRE 1,00000 10,000 10,00 29/06/2007 PEDRO DE OLIVEIRA RIO PRETO-ME. 59.430.405/0001-02 KIT PONTEIRO 1,00000 20,000 20,00 29/06/2007 ROSIMEIRE APARECIDA BARUFI-ME. 08.327.112/0001-63 PAO FRANCES 45,62500 4,000 182,50 29/06/2007 ROSIMEIRE APARECIDA BARUFI-ME. 08.327.112/0001-63 PAO FRANCES MINI 23,37000 4,000 93,48 29/06/2007 ROSIMEIRE APARECIDA BARUFI-ME. 08.327.112/0001-63 Pao Doce 1.170,00000 0,300 351,00 29/06/2007 ROSIMEIRE APARECIDA BARUFI-ME. 08.327.112/0001-63 Pao de Leite 195,00000 0,180 35,10 29/06/2007 ROSIMEIRE APARECIDA BARUFI-ME. 08.327.112/0001-63 Pao de Leite Mini 865,00000 0,090 77,85 29/06/2007 SKANDAR TAYAR - ELETRICA 07.514.291/0001-85 INSTALACAO ELETRICA,TROCA DE CELULAS 1,00000 1.950,000 1.950,00 244.464,880 80.215,415 353.019,455 Fiorilli S/C Software Ltda