R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 1 de 1 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/05/2007 ADARIO MANOEL CATELANI 076.476.148-00 ALMEIRAO 8,00000 1,000 8,00 02/05/2007 ADARIO MANOEL CATELANI 076.476.148-00 Alface 133,00000 1,000 133,00 02/05/2007 ADARIO MANOEL CATELANI 076.476.148-00 Cheiro Verde 275,00000 1,000 275,00 02/05/2007 ADARIO MANOEL CATELANI 076.476.148-00 Couve 14,00000 1,000 14,00 02/05/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 ABACATE 15,00000 1,350 20,25 02/05/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Abobora Cabotia 8,00000 3,000 24,00 02/05/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Abobora Paulistinha 16,00000 0,900 14,40 02/05/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Banana Maca 17,20000 2,400 41,28 02/05/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Banana Nanica 86,00000 1,300 111,80 02/05/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Batata 65,00000 1,750 113,75 02/05/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 CAQUI 4,40000 1,800 7,92 02/05/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Maca 38,30000 2,500 95,75 02/05/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Maca Nacional 3.085,00000 0,250 771,25 02/05/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Milho Verde 40,00000 2,250 90,00 02/05/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Pera 5,70000 4,649 26,50 02/05/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Tomate 10,00000 1,300 13,00 02/05/2007 GILSON N. F. PIRES - ME. 01.806.185/0001-99 TAMPA BEBEDOURO LIBELL 1,00000 30,000 30,00 02/05/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 ALOE VERA 5% EM GEL BASE 500GRS 7,00000 9,029 63,20 02/05/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 CICLOBENZAPRINA 15 MG + 1,00000 30,500 30,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 2 de 2 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/05/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 CLORHEXEDINA 0,12%SOLUCAO 1,00000 13,500 13,50 02/05/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 CODEINA 30MG+ 1,00000 36,500 36,50 02/05/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 CODEINA 40MG+TENOXICAN 15 MG+ 1,00000 55,000 55,00 02/05/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 ESTROGENOS CONJUGADO 0,625 MG. C/35 CPRS. 1,00000 26,000 26,00 02/05/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 MELOXICAN 15MG +PARACETONOL 500MG+ 1,00000 14,000 14,00 02/05/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 NORETISTERONA 0,35 MG.C/35CAPS 1,00000 6,500 6,50 02/05/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 OLEO DE GIRASSOL IN NATURA 1.000 ML. 1,00000 53,000 53,00 02/05/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 OLEO DE GIRASSOL.5 LTS 1,00000 238,000 238,00 02/05/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 Omeprazol 20 Mg. c/30 Cps. 1,00000 9,000 9,00 02/05/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 PAPAINA GEL 2% 200 GRS. 2,00000 10,300 20,60 02/05/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 VASELINA SOLIDA 15 GRS 2,00000 6,000 12,00 02/05/2007 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 Bebida Lactea 900,00000 1,300 1.170,00 02/05/2007 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 Leite Pasteurizado 1 Lts. 2.060,00000 1,000 2.060,00 02/05/2007 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 Mussarela 169,50000 9,000 1.525,50 02/05/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Abracadeira 6,00000 18,000 108,00 02/05/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Baliza 1,00000 8,000 8,00 02/05/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Bomba Alimentadora 1,00000 260,000 260,00 02/05/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Bomba d'Agua 1,00000 269,000 269,00 02/05/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 CO X PI 1,00000 652,800 652,80 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 3 de 3 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/05/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Cabo 1,00000 45,000 45,00 02/05/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Canaleta 1,00000 46,800 46,80 02/05/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Junta 1,00000 9,600 9,60 02/05/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Retentor 1,00000 12,000 12,00 02/05/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 SILICONE PRETO 2,00000 10,000 20,00 02/05/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Vidro Porta 1,00000 54,000 54,00 02/05/2007 ROGERIO CESAR OLIVEIRA 169.716.568-06 DIVULGACAO C/CARRO DE SOM PARA JOGOS 1,00000 255,000 255,00 02/05/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 FORTINI P/ALIMENTACAO FIBRAS 30,00000 10,950 328,50 03/05/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA E 1,00000 720,000 720,00 03/05/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 REVISAO GERAL DE PARTE ELETRICA E 1,00000 2.083,000 2.083,00 03/05/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Acoplamento Steck 3P+T 16A 220 5,00000 18,600 93,00 03/05/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 PLUG STECK 3P+T 16AMP/220VOLTS 1,00000 13,000 13,00 03/05/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 STOP 3/8 C/4 PECAS 1,00000 50,300 50,30 03/05/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Areia Grossa 2,00000 40,000 80,00 03/05/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Areia Media 14,50000 35,000 507,50 03/05/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Cal 41,00000 5,500 225,50 03/05/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Cimento 51,00000 13,000 663,00 03/05/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 DESCONTO 1,00000 -0,250 -0,25 03/05/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Ferro 1/4 50,00000 10,730 536,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 4 de 4 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/05/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 PEDRA BRITADA Nş 01 7,00000 45,000 315,00 03/05/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Pedra 4,00000 45,000 180,00 03/05/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Registro Esfera 5,00000 13,000 65,00 03/05/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Registro Gaveta 3/4" 2,00000 17,220 34,44 03/05/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 TORNEIRA GIRATORIA 1,00000 33,930 33,93 03/05/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 TORNEIRA LAVATORIO PLASTICA1/2 1,00000 18,600 18,60 03/05/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 TORNEIRA P/JARDIM CROMADA 1/2" 1,00000 12,500 12,50 03/05/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Tijolo Po de Mico 1.000,00000 0,130 130,00 03/05/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Valvula p/Pia 1,00000 9,500 9,50 03/05/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Abobrinha 26,00000 1,200 31,20 03/05/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Aipim 3,00000 4,500 13,50 03/05/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Alface 52,00000 1,000 52,00 03/05/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Berinjela 5,00000 1,500 7,50 03/05/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Cebola 20,00000 1,700 34,00 03/05/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Cenoura 4,80000 1,900 9,12 03/05/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Laranja 152,00000 2,700 410,40 03/05/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Limao 11,50000 1,300 14,95 03/05/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Mamao 33,50000 1,800 60,30 03/05/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Melancia 215,50000 1,000 215,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 5 de 5 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/05/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Pimentao 15,00000 3,300 49,50 03/05/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Repolho 5,60000 1,800 10,08 03/05/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Tomate 107,00000 1,500 160,50 03/05/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Vagem 3,00000 5,500 16,50 03/05/2007 CARMO ANT.ALESSIO B.B. - ME. 64.892.771/0001-13 Carne Moida 97,87800 5,700 557,90 03/05/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 Salsicha 96,00000 2,300 220,80 03/05/2007 COP-FAC COP. PAPELARIA LTDA. 46.879.391/0001-67 Xerox Colorido 10,00000 2,500 25,00 03/05/2007 COP-FAC MAQUINAS LTDA. 01.055.647/0001-83 FRASCO TONER PRETO EP 1050 4,00000 99,000 396,00 03/05/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 COLCHIS 0,5 MG C/20 CPRS. 1,00000 20,580 20,58 03/05/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Celestone Solucao Inj. 1 Ml. 6,00000 11,630 69,78 03/05/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Depakene 250 Mg. c/25 Cprs. 7,00000 12,410 86,87 03/05/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Neozine 100Mg. c/20 Cprs. 3,00000 13,550 40,65 03/05/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Nimesulide 100 Mg. c/12 Cprs. 1,00000 22,350 22,35 03/05/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Ritalina c/20 Cprs. 4,00000 17,100 68,40 03/05/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Seringa Descartavel - 3 Ml 6,00000 1,000 6,00 03/05/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILANCIA 5,00000 16,000 80,00 03/05/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 CADERNETA PROGRAMA VIVA-LEITE 200,00000 0,600 120,00 03/05/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 DECLARACAO DE COMPARECIMENTO 100X1 5,00000 11,000 55,00 03/05/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 ENVELOPE PASTA PARA PRONTUARIO SOLICITACAO 2.000,00000 0,400 800,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 6 de 6 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/05/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE CONTROLE DE MATERIAL 300,00000 0,500 150,00 03/05/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE REQUISICAO DE SERVICOS AUXILIARES 50,00000 7,200 360,00 03/05/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHAS DE PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSAO 300,00000 0,550 165,00 03/05/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 GUIA DE ENCAMINHAMENTO REFERENCIA 40,00000 7,500 300,00 03/05/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Panfleto Informativo Administracao 6,00000 60,000 360,00 03/05/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 RECEITUARIO -CONTROLE ESPECIAL 100X1 15,00000 7,000 105,00 03/05/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 RECEITUARIO OFTALMOLOGICO 100X1 5,00000 11,000 55,00 03/05/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 RECEITUARIO SIMPLES 100X1 100,00000 3,000 300,00 03/05/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 REGISTRO DIARIO DOS ATENDIMENTOS 5,00000 16,000 80,00 03/05/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 REQUISICAO DE MATERIAL 50X2 6,00000 15,000 90,00 03/05/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 REQUISICAO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE 100X1 40,00000 4,500 180,00 03/05/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 RESUMO DOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS 100X1 20,00000 9,000 180,00 03/05/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 SOLICITACAO DE TESTE E.L.I.S.A 5,00000 24,000 120,00 03/05/2007 LILACO COM.E REPR.LTDA-ME. 00.447.287/0001-00 Cantoneira 1.1/4x1/8 2,00000 26,130 52,26 03/05/2007 LILACO COM.E REPR.LTDA-ME. 00.447.287/0001-00 PAINEL OVAL.CH20 970 X 2000MTS 1,00000 60,000 60,00 03/05/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 CD R 700 BM C/25 30,00000 1,800 54,00 03/05/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 FITA CREPE 18X50-C/6 2,00000 10,500 21,00 03/05/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 FORMULARIO 80C 1 VIA BRANCO C/3000 FLS 1,00000 52,900 52,90 03/05/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 GRAMPO P/GRAMPEADOR 106/6 C/5000 10,00000 2,500 25,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 7 de 7 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/05/2007 PASSOS & P.PINTO C.CARNES LT-M 05.656.682/0001-09 Carne Acem 55,55000 5,700 316,63 03/05/2007 PASSOS & P.PINTO C.CARNES LT-M 05.656.682/0001-09 Carne Moida 44,00000 5,700 250,80 03/05/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONFECCAO DE CHAVE PARA MIOLO DE ARMARIO 1,00000 18,000 18,00 03/05/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 COPIA CHAVE 4,00000 3,000 12,00 03/05/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 Copia de Chaves 2,00000 3,000 6,00 03/05/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 Troca de Segredo 2,00000 15,000 30,00 03/05/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35  CARTOLINA EVA 40,00000 1,200 48,00 03/05/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 Bexiga 8,00000 3,100 24,80 03/05/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 CADERNO BROCHURA CAPA DURA 48 FLS. 120,00000 1,430 171,60 03/05/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 COLA BRANCA 40GRS 2,00000 5,350 10,70 03/05/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 Cola Branca 1 Kgs 3,00000 5,700 17,10 03/05/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 DVD 12,00000 1,700 20,40 03/05/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 Estilete Estreito 6,00000 0,700 4,20 03/05/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 GLITER PVC COLORIDO 500GRS. 6,00000 0,360 2,16 03/05/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 GUACHE AGRILEX COLORIDO 250 ML. 10,00000 1,950 19,50 03/05/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 Giz Cera c/12 Cores 12,00000 0,700 8,40 03/05/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 Indice Telefone 1,00000 6,000 6,00 03/05/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 Lapis Cor c/12 Gde 12,00000 2,500 30,00 03/05/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PAPEL CARTAO COLORIDO 600,00000 0,550 330,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 8 de 8 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/05/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PAPEL CARTOLINA COLORIDA COLORIDA 3,00000 8,800 26,40 03/05/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PAPEL PARDO 60 CM 1,00000 36,500 36,50 03/05/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PAPEL SEDA COLORIDO C/100 5,00000 12,000 60,00 03/05/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PLASTICO LISO TRANSPARENTE 25 MTS. 3,00000 15,000 45,00 03/05/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PLASTICO XADREX 25MTS 1,00000 20,500 20,50 03/05/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 Papel Crepon Colorido c/10 30,00000 3,850 115,50 03/05/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 Pincel Atomico 1100 4,00000 1,550 6,20 03/05/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 REFIL COLA QUENTE FINA 12,00000 0,300 3,60 03/05/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 REFIL COLA QUENTE GROSSO 30,00000 0,350 10,50 03/05/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 Stencil c/100 1,00000 38,900 38,90 04/05/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 ANTENA 1,00000 75,000 75,00 04/05/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Automatico Partida 1,00000 195,000 195,00 04/05/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 BATERIA 70AH 2,00000 550,000 1.100,00 04/05/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 BOIA P/MARCADOR DE COMBUSTIVEL 1,00000 195,000 195,00 04/05/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Buzina 1,00000 85,000 85,00 04/05/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 INDUZIDO DE PARTIDA 1,00000 250,000 250,00 04/05/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 MANCAL ALTERNADOR 2,00000 95,000 190,00 04/05/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 REATOR INTERNO 8,00000 55,000 440,00 04/05/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 REVISAO PARTE ELETRICA, 1,00000 1.957,000 1.957,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 9 de 9 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/05/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Regulador de Voltagem 1,00000 155,000 155,00 04/05/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Rele Auxiliar 4,00000 45,000 180,00 04/05/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Rolamento Alternador 2,00000 65,000 130,00 04/05/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 SENSOR DE TEMPERATURA 1,00000 95,000 95,00 04/05/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 ALGODAO 500 GRS 1,00000 15,000 15,00 04/05/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 AMPLICTEL 100MG.C/20CPRS 1,00000 6,070 6,07 04/05/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 ARTEMIDIS 35 MG. C/21CPRS 3,00000 9,750 29,25 04/05/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Arcoxia 120 Mg. c/7 Cprs. 1,00000 60,480 60,48 04/05/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Atacand 16Mg. c/30Cprs. 2,00000 85,790 171,58 04/05/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 BEXTRA 40 MG. C/10CPRS. 1,00000 42,440 42,44 04/05/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 BLOQUEADOR SOLAR NIVEA FPS 50 200ML 2,00000 35,500 71,00 04/05/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 CIPROFLOXACINA 500 MG. C/50CPS. 1,00000 466,350 466,35 04/05/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Capilarema 75Mg c/30 Cprs. 2,00000 29,400 58,80 04/05/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 DERMOTIVIN SABONETE 3,00000 22,150 66,45 04/05/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 DESCONTO 1,00000 -971,870 -971,87 04/05/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Decadron 4 Mg. c/10 Cprs. 1,00000 9,880 9,88 04/05/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 EPSOL 011 FREE FPS 30 200ML 1,00000 54,600 54,60 04/05/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 FLUORETO DE SODIO 5% 500 ML 1,00000 5,800 5,80 04/05/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 FRALDA DESC.GERIATRICA DIGUI FRAL G C/8 37,00000 17,800 658,60 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 10 de 10 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/05/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Frisium 20 Mg. c/20 Cprs. 16,00000 15,750 252,00 04/05/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 HIDRAFIL LOCAO 120ML 3,00000 52,350 157,05 04/05/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Hexomedine Spray 1,00000 32,340 32,34 04/05/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Isotrexin Gel 30 Grs. 3,00000 56,730 170,19 04/05/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Lipitor 20 Mg. c/30 Cprs. 3,00000 192,950 578,85 04/05/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 METADON 5MG C/20 CPRS. 3,00000 11,420 34,26 04/05/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 MICOSTATIM SOLUCAO ORAL 50ML 1,00000 23,170 23,17 04/05/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 MODURETIC 50MG. C/30 CPRS. 2,00000 14,850 29,70 04/05/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Miosan 10 Mg. c/30 Cprs. 2,00000 33,480 66,96 04/05/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Mirtax 10 Mg. c/30 Cprs. 1,00000 33,470 33,47 04/05/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 NEURONTIN 600 MG C/27 CPRS. 2,00000 127,160 254,32 04/05/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 NORFLURIN 400MG.50 BLISTER C/14 CPRS 3,00000 1.210,120 3.630,36 04/05/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Neozine 100Mg. c/20 Cprs. 1,00000 13,710 13,71 04/05/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Omcilon A Orabase 10 Grs. 1,00000 12,800 12,80 04/05/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 PAKLEOFLAT C/20 CPRS 1,00000 12,160 12,16 04/05/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 POLARAMINE GOTAS 20ML 1,00000 14,370 14,37 04/05/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Pantocal 40 Mg. c/28 Cprs. 1,00000 72,890 72,89 04/05/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Peridal 10 Mg. c/30 Cprs. 1,00000 10,260 10,26 04/05/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 REMERON SOLTAB 45 MG. C/30 CPRS. 3,00000 277,560 832,68 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 11 de 11 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/05/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 RITALINA 10 MG. C/60 CPRS 3,00000 17,350 52,05 04/05/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 RIVOTRIL 0,25 MG. C/30 CPRS. 3,00000 3,620 10,86 04/05/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Tapazol 10Mg c/50 Cprs. 1,00000 18,300 18,30 04/05/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Tegretol 200 Mg. c/20 Cprs. 3,00000 12,150 36,45 04/05/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Tryptanol 25Mg c/20 Cprs. 1,00000 13,870 13,87 04/05/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 ZYBAN 150MG C/30 CPRS. 6,00000 89,410 536,46 04/05/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Zelmac 6 Mg. c/60 Cprs. 1,00000 261,770 261,77 04/05/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Zovirax Creme 10 Grs. 1,00000 26,240 26,24 04/05/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04  FLUIDO DE FREIO 1/4 1,00000 7,500 7,50 04/05/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Alcool 1.147,91900 1,499 1.720,72 04/05/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 DESCONTO 1,00000 -0,480 -0,48 04/05/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO AP DE AR 1,00000 44,000 44,00 04/05/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO PSD 970/1 COMBUSTIVEL 1,00000 35,000 35,00 04/05/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO PSL 962 LUBRIFICANTE 1,00000 18,000 18,00 04/05/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO RC 347 COMBUSTIVEL 1,00000 32,000 32,00 04/05/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Gasolina 1.564,39800 2,519 3.940,03 04/05/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO URSA LA3 40 1,00000 7,000 7,00 04/05/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO URSA SUPER TD 15W-40 2,00000 8,000 16,00 04/05/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo 2 Tempo 1/2 1,00000 5,300 5,30 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 12 de 12 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/05/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo 2 Tempo 1/4 1,00000 3,200 3,20 04/05/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Diesel 8.672,68200 1,809 15.688,87 04/05/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Lubrax SJ 20W50 6,00000 8,500 51,00 04/05/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Lubrax SJ 20W50 1/2 Lt. 1,00000 4,900 4,90 04/05/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Selenia VS+20W50 3,00000 7,500 22,50 04/05/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Shell Helix SL 15W50 2,50000 12,500 31,25 04/05/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 TAMPA DE RADIADOR 1,00000 6,000 6,00 04/05/2007 GILMAR BORGES DE CARVALHO 184.420.538-08 REFORMA DE CADEIRAS COM APLICACAO 4,00000 40,000 160,00 04/05/2007 GILMAR BORGES DE CARVALHO 184.420.538-08 REFORMA DE CADEIRAS COM APLICACAO DE MATERIAL 2,00000 40,000 80,00 04/05/2007 GILMAR BORGES DE CARVALHO 184.420.538-08 REFORMA EM MACA COM APLICACAO DE MATERIAL 2,00000 65,000 130,00 04/05/2007 IZAIAS SEBASTIAO BARROSO 585.649.188-20 ABERTURA DE PORTA COM 2,00000 16,000 32,00 04/05/2007 IZAIAS SEBASTIAO BARROSO 585.649.188-20 CONSERTO DE CILINDRO DE PORTA 3,00000 15,000 45,00 04/05/2007 IZAIAS SEBASTIAO BARROSO 585.649.188-20 Copia de Chaves 13,00000 3,000 39,00 04/05/2007 MARIA CECILIA CAMIN-ME 08.183.589/0001-12 PLACA ACRILICA 15X40 7,00000 20,714 145,00 04/05/2007 MARIA CECILIA CAMIN-ME 08.183.589/0001-12 PLACA ACRILICA 25X25 32,00000 33,156 1.061,00 04/05/2007 MARIA CECILIA CAMIN-ME 08.183.589/0001-12 PLACA ALUMINIO 20X60 1,00000 75,000 75,00 04/05/2007 MAURY LOPES - ME. 06.965.270/0001-13 REFORMA NA ESTRUTURA,COLOCACAO DE 1,00000 800,000 800,00 04/05/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Soro Fisiologico 0,9% 125 Ml. 288,00000 0,740 213,12 04/05/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Soro Fisiologico 0,9% 500 Ml. 100,00000 1,100 110,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 13 de 13 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/05/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 TORNEIRA DESC.3 VIAS 60,00000 0,540 32,40 04/05/2007 ROSIMEIRE APARECIDA BARUFI-ME. 08.327.112/0001-63 PAO FRANCES 117,60000 4,000 470,40 04/05/2007 ROSIMEIRE APARECIDA BARUFI-ME. 08.327.112/0001-63 Pao Doce 320,00000 0,300 96,00 04/05/2007 ROSIMEIRE APARECIDA BARUFI-ME. 08.327.112/0001-63 Pao de Leite 3.565,00000 0,180 641,70 04/05/2007 ROSIMEIRE APARECIDA BARUFI-ME. 08.327.112/0001-63 Pao de Leite Mini 755,00000 0,090 67,95 07/05/2007 A.C.LOPES ELETRICA-ME 07.895.449/0001-04 AUTO TRAFO 50CV/380 VOLTS 1,00000 470,000 470,00 07/05/2007 A.C.LOPES ELETRICA-ME 07.895.449/0001-04 CONTACTOR 3TF 50 220 VOLTS 1,00000 580,000 580,00 07/05/2007 A.C.LOPES ELETRICA-ME 07.895.449/0001-04 RELE FALTA DE FASE 220 VOTS 1,00000 25,000 25,00 07/05/2007 A.C.LOPES ELETRICA-ME 07.895.449/0001-04 RELE SOBRECARGA 050-180AMP. 1,00000 420,000 420,00 07/05/2007 A.C.LOPES ELETRICA-ME 07.895.449/0001-04 RELE TERMICO 3UA 30 S 220 VOLTS 1,00000 58,000 58,00 07/05/2007 BARRELA RECAUCHUT.PNEUS LTDA 66.120.171/0001-62 PNEU 185 R 14 2,00000 135,000 270,00 07/05/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30  REPARO CPU INTEL 166MHZ 4,00000 119,000 476,00 07/05/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 GABINETE RJA-702 D 1,00000 110,500 110,50 07/05/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 HUB 16 PORTAS SWITCH 10/100 MBITS 1,00000 149,500 149,50 07/05/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 HUB 24 PORTAS SWITCH 10/100 MBITS 1,00000 299,000 299,00 07/05/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 NOBREAK NET WINNER 1,00000 253,000 253,00 07/05/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO EM CPU AMD DURON 1000MHZ 1,00000 109,770 109,77 07/05/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO EM CPU AMD DURON 1300MHZ 3,00000 178,150 534,45 07/05/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO EM CPU INTEL 233 GHZ 1,00000 210,000 210,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 14 de 14 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/05/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO EM CPU INTEL CELEROM 2,8 GHZ 1,00000 246,400 246,40 07/05/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO EM IMPRESSORA HP 2100 1,00000 436,000 436,00 07/05/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO EM IMPRESSORA HP3420 1,00000 80,000 80,00 07/05/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO VISITA TECNICA 12,00000 89,554 1.074,65 07/05/2007 CENTRO DE PROC.ESTER.ART.MED.ODONT.HOSP.LTDA 05.467.793/0001-77 ALMOTOLIA P/REPROCESSAMENTO 71,00000 0,380 26,98 07/05/2007 CENTRO DE PROC.ESTER.ART.MED.ODONT.HOSP.LTDA 05.467.793/0001-77 EXTENSAO DE SILICONE P/REPROCESSAMENTO 1,00000 1,040 1,04 07/05/2007 CENTRO DE PROC.ESTER.ART.MED.ODONT.HOSP.LTDA 05.467.793/0001-77 EXTENSAO LATEX/PVC P/REPROCESSAMENTO 3,00000 0,930 2,79 07/05/2007 ELLEN CRISTINA DA SILVA-FLORICULTURA-ME 08.589.007/0001-00 ARGILA 40 KGS. 1,00000 22,000 22,00 07/05/2007 ELLEN CRISTINA DA SILVA-FLORICULTURA-ME 08.589.007/0001-00 Coqueiro 2,00000 15,000 30,00 07/05/2007 ELLEN CRISTINA DA SILVA-FLORICULTURA-ME 08.589.007/0001-00 JARDINEIRA GG 2,00000 55,000 110,00 07/05/2007 ELLEN CRISTINA DA SILVA-FLORICULTURA-ME 08.589.007/0001-00 MINI-EXORIA 20,00000 2,500 50,00 07/05/2007 ELLEN CRISTINA DA SILVA-FLORICULTURA-ME 08.589.007/0001-00 ROFIAS-COQUEIRO 8,00000 15,000 120,00 07/05/2007 ELLEN CRISTINA DA SILVA-FLORICULTURA-ME 08.589.007/0001-00 VASO CANELADO 3,00000 35,000 105,00 07/05/2007 ELLEN CRISTINA DA SILVA-FLORICULTURA-ME 08.589.007/0001-00 VASO PANTAZEM GG 1,00000 45,000 45,00 07/05/2007 ELLEN CRISTINA DA SILVA-FLORICULTURA-ME 08.589.007/0001-00 VASO PATELA 4,00000 40,000 160,00 07/05/2007 ELLEN CRISTINA DA SILVA-FLORICULTURA-ME 08.589.007/0001-00 VASO SEXTAVADA 3,00000 35,000 105,00 07/05/2007 ELLEN CRISTINA DA SILVA-FLORICULTURA-ME 08.589.007/0001-00 ZOMIOCUCAS 5,00000 15,000 75,00 07/05/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO REMANOF.HP 8728 COLORIDO 1,00000 55,000 55,00 07/05/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA HP 92 REMANOF.PRETO 1,00000 45,000 45,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 15 de 15 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/05/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA HP 93 REMANOF.COLORIDO 1,00000 55,000 55,00 07/05/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF. HP 6615 PRETO 5,00000 46,000 230,00 07/05/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF. HP 8727 PRETO 2,00000 50,000 100,00 07/05/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP6625 COLORIDO 4,00000 64,000 256,00 07/05/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 6615 PRETO 7,00000 28,000 196,00 07/05/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 6657 COLORIDO 7,00000 25,000 175,00 07/05/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 9351PRETO 1,00000 15,040 15,04 07/05/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA DE CARTUCHO TINTA HP 8727 PRETO 6,00000 15,000 90,00 07/05/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA DE CARTUCHO TONER HP 1015 Q2612 3,00000 73,330 219,99 07/05/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga Cartucho Tinta HP 1823 Colorido 3,00000 35,000 105,00 07/05/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga Cartucho Tinta HP 6656 Preto 9,00000 19,330 173,97 07/05/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga Cartucho tinta HP 51645 Preto 5,00000 28,000 140,00 07/05/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga de Cartucho Tinta HP 6625 Colorido 8,00000 35,000 280,00 07/05/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga de Cartucho Tinta HP6615 Preto 7,00000 28,000 196,00 07/05/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga de Cartucho Tinta HP8728 Colorido 6,00000 20,000 120,00 07/05/2007 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 BOLSA TRANSVERSAL CARTEIRO 10,00000 16,000 160,00 07/05/2007 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 CHAMEX A4 C/10 4,00000 115,000 460,00 07/05/2007 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 DISQUETE C/10 15,00000 9,500 142,50 07/05/2007 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 FITA CREPE 15X50 15,00000 2,700 40,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 16 de 16 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/05/2007 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 FITA EMPACOTAMENTO 45X45 MARROM C/4 17,00000 3,000 51,00 07/05/2007 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 Fita Empacotamento 45x50 8,00000 3,000 24,00 07/05/2007 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 GUACHE COLORIDO 250 ML 25,00000 3,500 87,50 07/05/2007 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 LAPIS DE COR C/12 25,00000 3,000 75,00 07/05/2007 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 LAPIS PRETO C/144 1,00000 32,000 32,00 07/05/2007 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 PASTA POLIONDA 35MM COLORIDA C/10 16,00000 1,800 28,80 07/05/2007 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 PASTA POLIONDA 5.5MM 14,00000 1,800 25,20 07/05/2007 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 PINCEL P/QUADRO BRANCO 8,00000 4,200 33,60 07/05/2007 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 PRANCHETA DURATEX 13,00000 2,000 26,00 07/05/2007 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 Bebida Lactea 450,00000 1,300 585,00 07/05/2007 MARILYN MASSON TRENTO-ME 06.294.061/0001-95 Carga Gas P-45 6,00000 145,000 870,00 07/05/2007 NITROVET BOREL.DIST.NIT.LIQ.LT 66.947.789/0001-09 LUVA 5 DEDOS ESP. 1,00000 12,000 12,00 07/05/2007 NITROVET BOREL.DIST.NIT.LIQ.LT 66.947.789/0001-09 Nitrogenio Liquido 15,00000 4,000 60,00 07/05/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Bisnaga 50Ml. 2,00000 2,000 4,00 07/05/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Esmalte Sintetico 3.600 Lts. 2,00000 42,750 85,50 07/05/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Lixa 180 3,00000 0,750 2,25 07/05/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 ROLO ANTI GOTA 9CM.C/CABO 6,00000 6,833 41,00 07/05/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Rolo La 09 Cm c/Cabo 2,00000 4,100 8,20 07/05/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TINTA LATEX METALATEX 3,600LTS 1,00000 63,000 63,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 17 de 17 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/05/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Thinner 900 Ml. 3,00000 5,000 15,00 07/05/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Tinta Esmalte Sintetico 900 Ml. 1,00000 13,000 13,00 07/05/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Tinta Latex Acrilica 3.600 Lts. 1,00000 25,000 25,00 07/05/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 VERNIZ 0,900ML 1,00000 10,300 10,30 07/05/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 ABRIDOR LATA/GARRAFA 1,00000 0,650 0,65 07/05/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 ASSADEIRA MARCOLAR ALTA 2,00000 11,550 23,10 07/05/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 Bandeja de Melamina Grande 2,00000 8,750 17,50 07/05/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 CACHEPO DE MADEIRA 1,00000 1,950 1,95 07/05/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 CAIXA PLASTICA P/FREEZER/MICROONDAS 6,00000 10,397 62,38 07/05/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 CAIXA VERSATIL 5,00000 3,150 15,75 07/05/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 CESTO TELADO 1,00000 12,350 12,35 07/05/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 COADOR VITORIA GALVANIZADA 1,00000 2,350 2,35 07/05/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 CONCHA 3,00000 2,050 6,15 07/05/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 COPOSANTA MARIA 250 ML 6,00000 1,850 11,10 07/05/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 Escumadeira 3,00000 4,650 13,95 07/05/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 FUNIL PLASUTIL 1,00000 1,250 1,25 07/05/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 GARRAFA PLASTIL 1,8 LTS 5,00000 2,980 14,90 07/05/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 GARRAFA TERMICA 1,00000 17,750 17,75 07/05/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 JOGO PAIS E FILHOS 8,00000 1,490 11,92 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 18 de 18 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/05/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 JOGO QUI BRINQ. CASTELO MEDIEVAL 030 5,00000 3,190 15,95 07/05/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 LIXEIRA EXITO C/PEDAL 12 LTS 4,00000 12,150 48,60 07/05/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 POTES ERCA 587/D 1,00000 1,390 1,39 07/05/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 Peneira 2,00000 5,270 10,54 07/05/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 Prato 12,00000 2,290 27,48 07/05/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 SUPORTE P/BOTIJAO 1,00000 5,980 5,98 07/05/2007 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 Amortecedor Dianteiro 2,00000 105,000 210,00 07/05/2007 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 BORRACHA PARA ENCAPAR MOLAS 2,00000 5,000 10,00 07/05/2007 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 Batente Superior 2,00000 85,000 170,00 07/05/2007 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 SERVICO SUBSTITUIR 2 AMORTECEDORES 1,00000 30,000 30,00 08/05/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 ACUCAR REFINADO 1KG 1.092,00000 1,150 1.255,80 08/05/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Arroz 5 Kgs. 728,00000 6,750 4.914,00 08/05/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 BISCOITO DOCE MAIZENA 400 GRS. 364,00000 2,690 979,16 08/05/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Cafe 500 Grs. 364,00000 4,690 1.707,16 08/05/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 ESPONJA DE ACO 60 GRS 364,00000 1,790 651,56 08/05/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 EXTRATO DE TOMATE 340G 364,00000 1,190 433,16 08/05/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Farinha de Trigo 364,00000 1,250 455,00 08/05/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Feijao 2 Kgs. 364,00000 3,290 1.197,56 08/05/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Fuba 500 Grs. 364,00000 0,790 287,56 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 19 de 19 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/05/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Goiabada 400 Grs. 364,00000 1,150 418,60 08/05/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Macarrao 500 Grs. 364,00000 1,490 542,36 08/05/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 OLEO DE SOJA 900ML 1.092,00000 1,990 2.173,08 08/05/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 SARDINHA 140 GRS. 122,00000 3,790 462,38 08/05/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 SARDINHA 250G 242,00000 3,790 917,18 08/05/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Sal Refinado 364,00000 0,650 236,60 08/05/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Vinagre 750 Ml. 364,00000 1,090 396,76 08/05/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Abobora 10,00000 1,990 19,90 08/05/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Aipim 2,00000 4,500 9,00 08/05/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Batata 50,00000 1,730 86,50 08/05/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Cenoura 50,00000 1,890 94,50 08/05/2007 FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA.LTDA-EPP 54.741.806/0001-60 DISCO TACOGRAFO DIARIO C/100 UN 2,00000 30,000 60,00 08/05/2007 J.C. DE SOUZA & J.C.DOS SANTOS LTDA.-ME 02.330.352/0001-30 ASSENTAMENTO DE PORTAS 7,00000 35,000 245,00 08/05/2007 MAGDA DA SILVA ZANATA-ME. 04.823.347/0001-95 Mouse Optico 1,00000 35,000 35,00 08/05/2007 RIOMEDICA MAT.MEDICO HOSP. LTDA 59.976.993/0001-84 Macom 2,00000 67,000 134,00 08/05/2007 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS-SJRIO PRETO-ME 01.873.296/0001-18 DESINSETIZACAO EM TODA AREA INTERNA 1,00000 400,000 400,00 08/05/2007 SKANDAR TAYAR - ELETRICA 07.514.291/0001-85 SERVICO MAO DE OBRA TROCA DE CANO 1,00000 650,000 650,00 08/05/2007 URUFLEX COMERCIAL DE SINALIZACAO LTDA 06.131.501/0001-93 Solvente c/18 Litros 3,00000 90,000 270,00 08/05/2007 URUFLEX COMERCIAL DE SINALIZACAO LTDA 06.131.501/0001-93 URUCRIL BRANCA 18 LTS 9,00000 185,000 1.665,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 20 de 20 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/05/2007 BANDEIRAS CMCL.SJRIO PRETO-ME. 03.981.771/0001-03 PLACA 50X25CM.NOMECLATURA EM CORES 80,00000 45,000 3.600,00 09/05/2007 BANDEIRAS CMCL.SJRIO PRETO-ME. 03.981.771/0001-03 POSTE CILINDRICO 3MTS 40,00000 106,000 4.240,00 09/05/2007 CAMARA & LEAO LTDA - ME. 00.501.884/0001-68 Cesta Basica 45,00000 24,800 1.116,00 09/05/2007 CASSI & CASSI LTDA. - ME 58.323.726/0001-45 CANO ALIVIO 1,00000 13,000 13,00 09/05/2007 CASSI & CASSI LTDA. - ME 58.323.726/0001-45 KIT DE REPARO FILTRO DE AR ARFIL 1 CA 1,00000 70,000 70,00 09/05/2007 CASSI & CASSI LTDA. - ME 58.323.726/0001-45 MAO DE OBRA DESMONTAGEM DA TRANSMISSAO 1,00000 20,000 20,00 09/05/2007 CASSI & CASSI LTDA. - ME 58.323.726/0001-45 MAO DE OBRA EXECUTADOS EM MICRO 1,00000 130,000 130,00 09/05/2007 CASSI & CASSI LTDA. - ME 58.323.726/0001-45 OLEO P/COMPRESSOR 1,00000 15,500 15,50 09/05/2007 CASSI & CASSI LTDA. - ME 58.323.726/0001-45 PRESSOSTATO AUTOMATICO 1,00000 110,000 110,00 09/05/2007 CASSI & CASSI LTDA. - ME 58.323.726/0001-45 REPARO VALVULA RETENCAO 1,00000 16,000 16,00 09/05/2007 CASSI & CASSI LTDA. - ME 58.323.726/0001-45 VISOR OLEO 3/4 1,00000 21,000 21,00 09/05/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 AMOTOLIA PLASTICA PEQUENA 5,00000 0,850 4,25 09/05/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 Abaixador de Lingua c/100 10,00000 1,200 12,00 09/05/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 BOLSA DE COLOSTOMIA 10,00000 11,480 114,80 09/05/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 CAMPO CIRURGICO FENESTRADO MEDIO/GRANDE C/10 20,00000 8,000 160,00 09/05/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 CATETER INTRAVENOSO N:22 79,00000 0,900 71,10 09/05/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 FIO NYLON N:6-0C/AGULHA 2 CM C/24 2,00000 24,200 48,40 09/05/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 GAZE ESTERIL 9 FIOS C/5 100,00000 0,240 24,00 09/05/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 HASTE FLEXIVEL(COTONETES) 12,00000 0,800 9,60 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 21 de 21 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/05/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 KIT P/NEULIZACAO P/AR COMPRIMIDO 10,00000 5,780 57,80 09/05/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 LAMINA DE BARBEAR 30,00000 0,280 8,40 09/05/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 LUVA P/ PROCEDIMENTO GRANDE C/100 30,00000 7,200 216,00 09/05/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 LUVA P/PROCEDIMENTO P C/100 50,00000 7,200 360,00 09/05/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 MALHA TUBOLAR 15X6 CM 2,00000 2,620 5,24 09/05/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 MASCARA DE AMARRAR TRIPA 150,00000 0,080 12,00 09/05/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 RIOHEX 0,2% SOLUCAO DETERGENTE (CLOREXIDINA) 30,00000 11,000 330,00 09/05/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 RIOZYME 1V EGOLD 1000ML 5,00000 32,780 163,90 09/05/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 SCALP N. 27 100,00000 0,120 12,00 09/05/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 Scalp n. 21 100,00000 0,120 12,00 09/05/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 Scalp n. 23 100,00000 0,120 12,00 09/05/2007 CITY PECAS R.P.DISTR.AUTO PC.LTDA-EPP 67.812.206/0001-97 Amortecedor de Direcao 1,00000 42,000 42,00 09/05/2007 CITY PECAS R.P.DISTR.AUTO PC.LTDA-EPP 67.812.206/0001-97 Disco Freio 2,00000 42,000 84,00 09/05/2007 CITY PECAS R.P.DISTR.AUTO PC.LTDA-EPP 67.812.206/0001-97 Feixe Molas 1,00000 110,000 110,00 09/05/2007 CITY PECAS R.P.DISTR.AUTO PC.LTDA-EPP 67.812.206/0001-97 Jogo Embuchamento 1,00000 91,000 91,00 09/05/2007 CITY PECAS R.P.DISTR.AUTO PC.LTDA-EPP 67.812.206/0001-97 Kit Vedador 1,00000 19,000 19,00 09/05/2007 CITY PECAS R.P.DISTR.AUTO PC.LTDA-EPP 67.812.206/0001-97 Pastilha Freio 1,00000 11,000 11,00 09/05/2007 DESINSETIZADORA MULTIPRAGAS LTDA 03.983.991/0001-68 TEMEFOS FERSOL 4,00000 195,000 780,00 09/05/2007 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 FEMEA GIRATORIA 7/8 JIC X1/2X 2 PRENSADO 2,00000 10,000 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 22 de 22 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/05/2007 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 MANGUEIRA SAE 100R2AT 1/2-B 2,00000 20,000 40,00 09/05/2007 HUMBERTO GANDARA BARUFI 130.778.808-49 OVOS C/2,5 DUZIAS 83,00000 4,129 342,70 09/05/2007 PRADELA B.BASSITT MERC.LTDA-ME 03.318.106/0001-26 CARNE EM TIRAS 25,00000 5,700 142,50 09/05/2007 PRADELA B.BASSITT MERC.LTDA-ME 03.318.106/0001-26 CARNE MOIDA ACEM 64,00000 4,700 300,80 09/05/2007 PRADELA B.BASSITT MERC.LTDA-ME 03.318.106/0001-26 Carne Peixinho 34,00000 5,900 200,60 09/05/2007 ROGERIO FRIAS HEGUEDUSCH RIO PRETO-ME 00.516.330/0001-34 REFORMA COMPLETA E VARETAGEM EM RADIADOR 1,00000 90,000 90,00 10/05/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Bomba Graxa p/7 Kgs. 1,00000 112,700 112,70 10/05/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 Atadura de Crepe - 15 Cm. 2,00000 6,000 12,00 10/05/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 CURATIVO BAND-AID C/35 UNDS. 2,00000 3,000 6,00 10/05/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 Esparadrapo 5x4,5 2,00000 6,000 12,00 10/05/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 GAZE ESTERIL 9 FIOS C/5 10,00000 0,240 2,40 10/05/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 GELOL 20 GRS. 4,00000 10,000 40,00 10/05/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 Apresuntado 37,00000 5,080 187,96 10/05/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 Salsicha 96,00000 2,300 220,80 10/05/2007 ECIO JORGES JURKOVICH MOV.-ME. 02.861.239/0001-81 ARMARIO DE ACO 1.90 X 0,80 X 0.40 1,00000 380,000 380,00 10/05/2007 ELCIO NUNES FERREIRA & CIA LTDA-ME. 08.169.833/0001-92 CARNE PATINHO 74,00000 6,500 481,00 10/05/2007 ELCIO NUNES FERREIRA & CIA LTDA-ME. 08.169.833/0001-92 Carne Acem 42,00000 5,700 239,40 10/05/2007 FABIO LUIZ CARREIRA-ME 38.847.018/0001-04 REVISAO COMTROCA CANETA ULTRASSOM PROFI 11 1,00000 337,000 337,00 10/05/2007 FABIO LUIZ CARREIRA-ME 38.847.018/0001-04 SERVICO DE REVISAO GERAL NA PARTE ELETRICA E 1,00000 122,900 122,90 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 23 de 23 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/05/2007 HERCOLES DOMINGOS VICENTE-ME. 05.236.554/0001-06 Arrebite 1,00000 15,000 15,00 10/05/2007 HERCOLES DOMINGOS VICENTE-ME. 05.236.554/0001-06 BANCOS DE FIBRA 4,00000 130,000 520,00 10/05/2007 HERCOLES DOMINGOS VICENTE-ME. 05.236.554/0001-06 BARRA DE PINGADEIRA 1,00000 60,000 60,00 10/05/2007 HERCOLES DOMINGOS VICENTE-ME. 05.236.554/0001-06 CHAPA MOLDADA 2,00000 90,000 180,00 10/05/2007 HERCOLES DOMINGOS VICENTE-ME. 05.236.554/0001-06 Capa Banco 1,00000 95,000 95,00 10/05/2007 HERCOLES DOMINGOS VICENTE-ME. 05.236.554/0001-06 Cinto 1,00000 110,000 110,00 10/05/2007 HERCOLES DOMINGOS VICENTE-ME. 05.236.554/0001-06 Frizo Mata Junta 3,00000 20,000 60,00 10/05/2007 HERCOLES DOMINGOS VICENTE-ME. 05.236.554/0001-06 Haste 1,00000 38,000 38,00 10/05/2007 HERCOLES DOMINGOS VICENTE-ME. 05.236.554/0001-06 KIT DE FUNILARIA 1,00000 390,000 390,00 10/05/2007 HERCOLES DOMINGOS VICENTE-ME. 05.236.554/0001-06 KIT DE PINTURA 1,00000 120,000 120,00 10/05/2007 HERCOLES DOMINGOS VICENTE-ME. 05.236.554/0001-06 Ponteira Parachoque 3,00000 32,000 96,00 10/05/2007 HERCOLES DOMINGOS VICENTE-ME. 05.236.554/0001-06 Quebra Sol 1,00000 15,000 15,00 10/05/2007 HERCOLES DOMINGOS VICENTE-ME. 05.236.554/0001-06 Reparo do Pistao 1,00000 30,000 30,00 10/05/2007 HERCOLES DOMINGOS VICENTE-ME. 05.236.554/0001-06 Valvula Porta 1,00000 45,000 45,00 10/05/2007 ISMAQ COM. DE PECAS E SERV. LTDA. 54.511.779/0001-39 SERVICO DE FUNILARIA PINTURA E REPAROS 1,00000 2.580,000 2.580,00 10/05/2007 J.H.BUOSI & M.A.BUOSI LTDA-ME. 04.444.099/0001-71 RECARGA CARTUCHO TONER REMANOFATURADO HP 7115 VIP 2,00000 92,000 184,00 10/05/2007 NOLE & CIA. LTDA 59.104.257/0001-36 MALHA TUBOLAR EM HELANCA 1,00000 100,000 100,00 11/05/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CORRENTE ZINCADA 6,00MM 27,50000 1,427 39,25 11/05/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 TINTA COLORGIN METALICO PRATA 350ML 1,00000 13,500 13,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 24 de 24 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/05/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 Bico Schrader S/C 4,00000 5,200 20,80 11/05/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 DESCONTO 1,00000 -0,280 -0,28 11/05/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 MAO DE OBRA DESMONTAGEM DA TRANSMISSAO 1,00000 61,360 61,36 11/05/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 PNEU 185 R 14 4,00000 163,280 653,12 11/05/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64  CARTUCHO TINTA REMANOF.HP 6625 COLORIDO 1,00000 25,000 25,00 11/05/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 6615 PRETO 1,00000 20,000 20,00 11/05/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 92 8,00000 15,000 120,00 11/05/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 93 1,00000 20,000 20,00 11/05/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP629 PRETO 3,00000 20,000 60,00 11/05/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP649 COLORIDO 1,00000 25,000 25,00 11/05/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA DE CARTUCHO TINTA HP 8727 PRETO 9,00000 15,000 135,00 11/05/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP8728 Colorido 9,00000 20,000 180,00 11/05/2007 GABRIEL DE FREITAS PEREIRA 00.273.188/0001-41 Agua Mineral 20 Lts. 57,00000 3,500 199,50 11/05/2007 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 LEITE PASTEURIZADO 5.983,00000 1,000 5.983,00 11/05/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 CRITICAL MASS COMPLEMENTO ALIMENTAR 1,5 KGS. 1,00000 48,000 48,00 11/05/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 LEITE ISOSOURCE 1000ML 1,00000 140,000 140,00 14/05/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30  RELE FOTOELETRICOMAR GIRIUS 1,00000 14,700 14,70 14/05/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Adaptador Soldavel Curto 75mmx2.1/2" 4,00000 7,500 30,00 14/05/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Adesivo p/PVC 850 Grs. 1,00000 18,110 18,11 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 25 de 25 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/05/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CABO PIRELLI ECOPLUS 4,0 MM 30,00000 1,030 30,90 14/05/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CONTACTOR SIEMENS 3TF43 25 AMP 220V.110 VOLTS 1,00000 104,000 104,00 14/05/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 LAMPADA VAPOR MERCURIO 400WTS 2,00000 67,000 134,00 14/05/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 LAMPADA VAPOR/SODIO VIALOX E-40/150WTS 4,00000 27,400 109,60 14/05/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Luva Soldavel 75 Mm. 3,00000 7,550 22,65 14/05/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 REATOR VAPOR MERCURIO 400WTS. 2,00000 67,200 134,40 14/05/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Registro Gaveta Bruto 2.1/2" 1,00000 175,200 175,20 14/05/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Tubo Soldavel 75 Mm 1,00000 99,460 99,46 14/05/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71  REFORMA DE QUADRO DE COMANDO DA BOMBA 1,00000 200,000 200,00 14/05/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 SERVICO DE SOLDA PRESTADO EM UM BANCO 1,00000 50,000 50,00 14/05/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 SERVICO SOLDA EM UM PORTAO 1,00000 130,000 130,00 14/05/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 SOLDA EM UMA ROSADEIRA E REFORCO NA 1,00000 110,000 110,00 14/05/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 ALINHAMENTO DIRECAO E BALANCEAMENTO RODAS 1,00000 146,640 146,64 14/05/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 Bico Schrader S/C 2,00000 5,200 10,40 14/05/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 Bucha Bandeja Superior 2,00000 15,600 31,20 14/05/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 DESCONTO 1,00000 -0,680 -0,68 14/05/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 PNEUS 185/70R-14 2,00000 122,720 245,44 14/05/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO REMAN.PRETO HP 629 1,00000 50,000 50,00 14/05/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA HP 649 REMAN.COLORIDO. 4,00000 60,000 240,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 26 de 26 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/05/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA HP 6614 REMANUFATURADO 3,00000 50,000 150,00 14/05/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOFATURADO HP 6625 COLORIDO 1,00000 65,000 65,00 14/05/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOFATURADO HP 8727 3,00000 50,000 150,00 14/05/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOFATURADO HP 92 PRETO 1,00000 50,000 50,00 14/05/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANUFATURADO HP 8728 6,00000 50,000 300,00 14/05/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Cartucho Tinta Remanufaturado HP6615 1,00000 50,000 50,00 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53  MULTI-USO 9,00000 7,478 67,30 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 AGUA SANITARIA 5 LTS 18,00000 4,000 72,00 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 ALCOOL 46% 45,00000 2,250 101,25 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 AMACIANTE 2LTS 2,00000 2,700 5,40 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 AMACIANTE DE ROUPA 5 LITROS 4,00000 7,875 31,50 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Alcool 92,80% 21,00000 3,000 63,00 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Amaciante 5 Lts. 14,00000 6,500 91,00 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 BOLINHA PICOTADA 1,00000 4,100 4,10 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 BUCHA BANHO 15,00000 0,950 14,25 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 CERA ARDOSIA 5 LTS 2,00000 25,000 50,00 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 CLORO 5 LITROS 4,00000 9,000 36,00 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 COPO DESCARTAVEL 180ML 5,00000 2,200 11,00 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180 ML.C/2500 14,00000 55,000 770,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 27 de 27 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Copo Descartavel 50Ml c/100 10,00000 1,000 10,00 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 DESINFETANTE 2LTS 2,00000 2,500 5,00 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 DESINFETANTE 5 LITROS 25,00000 5,500 137,50 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 DETERGENTE 2 LTS 2,00000 3,000 6,00 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 DETERGENTE 5 LT 13,00000 6,000 78,00 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 DETERGENTE 500ML 1,00000 0,950 0,95 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 ESCOVA PARA VASO SANITARIO 4,00000 3,100 12,40 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 ESPONJA DUPLA FACE 2,00000 0,600 1,20 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 FIBRA VERDE LIMPEZA PESADA 2,00000 1,300 2,60 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Flanela 12,00000 1,600 19,20 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Hipoclorito Sodio 490,00000 1,657 812,00 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LA ACO 14X8 8,00000 22,400 179,20 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LA ACO 1X8 6,00000 1,600 9,60 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LIMPA ALUMINIO 2 LTS 5,00000 3,100 15,50 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LUVA LATEX 18,00000 2,900 52,20 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 MULTI USO 3,00000 3,300 9,90 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PA DE LIXO PLASTICA C/ CABO 1,00000 3,300 3,30 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PANO DE CHAO ALVEJADO 44,00000 2,200 96,80 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PAPEL HIGIENICO 16X4 4,00000 18,400 73,60 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 28 de 28 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PAPEL HIGIENICO 4 X 1 10,00000 1,150 11,50 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PAPEL TOALHA CREME C/1000FLS 4,00000 4,800 19,20 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PILHA ALCALINA MEDIA 2X1 8,00000 12,200 97,60 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PULVERIZADOR PLASTICO 1,00000 2,800 2,80 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Pilha Alcalina Grande c/02 2,00000 16,600 33,20 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 REFIL RODO 1MT 2,00000 3,800 7,60 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABAO EM PO 1 KILO 14,00000 3,700 51,80 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABAO LIQUIDO 5 LT 27,00000 7,000 189,00 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABONETE 90GR 26,00000 0,550 14,30 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABONETE INFANTIL 90GRS 8,00000 1,100 8,80 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS 6,00000 13,750 82,50 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO AZUL 50 LITROS C/50 4,00000 9,000 36,00 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO BRANCO 100 LTS 11,00000 21,200 233,20 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO BRANCO 20 LTS C/100 18,00000 4,403 79,25 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO BRANCO 40 LTS C/100UN 6,00000 10,933 65,60 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO PRETO 60 LTS C/100UN 7,00000 9,400 65,80 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SUPORTE ARTICULADO C/CABO 1,00000 19,300 19,30 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SUPORTE COPO DE CAFE 2,00000 8,400 16,80 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Saboneteira Giratoria 2,00000 8,650 17,30 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 29 de 29 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 TOALHA DE PAPEL CREME C/1000FHS 40,00000 4,800 192,00 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 TOALHA PAPEL CREME C/100 1,00000 4,800 4,80 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 TOALHEIRO ESMALTADO 2,00000 14,000 28,00 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VASSOURA NYLON C/CABO 5,00000 5,140 25,70 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VEJA C/CLORO 500ML 5,00000 3,100 15,50 14/05/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Vassoura Caipira c/Cabo 6,00000 5,000 30,00 14/05/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 RECUPERAR BERCO PINHAO E 1,00000 1.000,000 1.000,00 14/05/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERV. CARDA E SUPORTE CARDA 1,00000 220,000 220,00 14/05/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERV.FREIO QUATRO RODAS,HIDROVACO,CILINDRO 1,00000 800,000 800,00 14/05/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERV.SOLDA CHASSIS E SUPORTE DE CARROCERIA 1,00000 240,000 240,00 14/05/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERV.SUPORTE E FEIXE MOLAS 1,00000 250,000 250,00 14/05/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRESTADO EM FOGAO 1,00000 300,000 300,00 14/05/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRETADO TRABULADOR, 1,00000 400,000 400,00 14/05/2007 F.DE JESUS MADEIRAS - ME. 03.354.006/0001-55 Peroba do Norte 0,78500 400,000 314,00 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 ABRACADEIRA U 1.1/2 P 12,00000 0,500 6,00 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 BRACO P/CHUVEIRO 40 CM 1,00000 5,000 5,00 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 BUCHA S6 C/PARAFUSO 96,00000 0,300 28,80 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 BUCHA S8 S/PARAFUSO 20,00000 0,200 4,00 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CABO FLEXIVEL 750V (37) 6MM AZUL 111,00000 0,900 99,90 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 30 de 30 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CABO RIGIDO 10MM 9,00000 3,200 28,80 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CONECTOR SINDAL 1,0MM 12,00000 1,500 18,00 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Cabo Flexivel 1,5mm 85,00000 0,600 51,00 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Cabo Flexivel 4,0mm 72,00000 1,300 93,60 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Cabo P.P. 3x2,5mm 3,00000 4,000 12,00 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Caixinha Sobrepor 4x2 4,00000 2,500 10,00 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Canaleta Tipo X 17,00000 2,500 42,50 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Capacitor 127V 1,00000 5,000 5,00 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Chuveiro 3,00000 28,000 84,00 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Conector Pressao 25mm 2,00000 3,000 6,00 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Disjuntor Trifasico 70 Amp. 1,00000 40,000 40,00 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FIO PARALELO 2X1,5MM 42,00000 1,500 63,00 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FIO PARALELO 2X1MM 5,00000 1,000 5,00 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FIO TELEFONE 1 PAR 10,00000 0,400 4,00 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Fio Solido 1 1/2mm 40,00000 0,500 20,00 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Fita Isolante 20 Mts. 7,00000 3,000 21,00 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Fotocela 127 Wts. 1,00000 26,000 26,00 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 INTERRUPTOR BIPOLAR 10 AMP. 1,00000 8,000 8,00 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 INTERRUPTOR BIPOLAR 25 AMP 2,00000 12,000 24,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 31 de 31 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Interruptor Conjugado 1 Tecla + Tomada 2,00000 4,000 8,00 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA ECONOMICA 20WTS 1,00000 10,000 10,00 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA FLUORECENTE 40 WTS 25,00000 4,000 100,00 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA INCANDESCENTE 100 X127 6,00000 1,200 7,20 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADAS INCANDESCENTE 60X127 VTS 4,00000 0,900 3,60 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Lampada Mista 160 Wts. 8,00000 10,000 80,00 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Lampada Sofite 100x127Wts. 1,00000 2,000 2,00 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 PINO FEMEA 1,00000 2,000 2,00 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 PINO MACHO 1,00000 2,000 2,00 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 PLACA CEGA 4X2 6,00000 1,000 6,00 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 POLITILENO CORRUGADO 3/4 2,00000 1,700 3,40 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Pino Adaptador 2P + Terra 4,00000 2,875 11,50 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Pino Macho 2P + Terra 1,00000 4,000 4,00 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 REATOR 2X40 WTS 5,00000 25,000 125,00 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Reator 1x40 3,00000 15,000 45,00 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 SUPER BONDER 3 GRS 1,00000 2,500 2,50 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 SUPORTE DISJUNTOR TRIPLO 1,00000 2,000 2,00 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Soquete Louca 4,00000 1,500 6,00 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Soquete Pressao 40,00000 1,000 40,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 32 de 32 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Soquete s/Chave 1,00000 1,500 1,50 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA 2P + TERRA EMBUTIR 6,00000 4,000 24,00 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA TELEFONE EMBUTIR 1,00000 4,500 4,50 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA TELEFONE EXTERNA 1,00000 2,500 2,50 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA TELEFONE TIPO X 2,00000 5,000 10,00 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA TRIPOLAR EMBUTIR 1,00000 4,500 4,50 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA UNIVERSAL C/PLACA 1,00000 2,500 2,50 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA UNIVERSAL TIPO X 1,00000 4,000 4,00 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Tomada 2P + Terra Tipo X 1,00000 5,000 5,00 14/05/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Tomada Externa 2,00000 2,500 5,00 14/05/2007 GERSON GARCIA BADY BASSITT-ME. 00.760.341/0001-65 CONFECCAO DE 8 FAIXAS PARA 4,00000 50,000 200,00 14/05/2007 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 Frete 1,00000 2,270 2,27 14/05/2007 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 OXIGENIO COMPRIMIDO ONU 1072 CL2.2 1,00000 24,980 24,98 14/05/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 ADAPTADOR MARRON 1/2 3,00000 0,500 1,50 14/05/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 ALICATE 1,00000 27,000 27,00 14/05/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 ARCO DE PUA 1,00000 65,000 65,00 14/05/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Adaptador Marron 3/4 5,00000 0,800 4,00 14/05/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CABO DE MADEIRA P/ ENXADA 1,00000 5,000 5,00 14/05/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CADEADO 40MM 1,00000 14,000 14,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 33 de 33 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/05/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CORDA TRANCADA 10,00000 0,800 8,00 14/05/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CORRENTE 1,00000 10,000 10,00 14/05/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Cal 26,00000 5,000 130,00 14/05/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Cimento 27,00000 13,000 351,00 14/05/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 FITA ISOLANTE 10 MTS 1,00000 2,500 2,50 14/05/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Joelho 90ş 3/4 5,00000 0,600 3,00 14/05/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 LINHA PEDREIRO 100 MT 1,00000 4,000 4,00 14/05/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 LUVA PLASTICA MEDIA 1,00000 4,000 4,00 14/05/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Luva 3/4 5,00000 0,600 3,00 14/05/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Luva Correr 100mm 1,00000 8,000 8,00 14/05/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Luva Raspa Couro 5,00000 6,000 30,00 14/05/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 PICARETA S/CABO 1,00000 24,000 24,00 14/05/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 PINCEL 3" 1,00000 4,500 4,50 14/05/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 REGISTRO PLASTICO 3/4 11,00000 11,727 129,00 14/05/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Registro Pressao 3/4 6,00000 19,000 114,00 14/05/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Rolo La 15 Cm. 1,00000 7,000 7,00 14/05/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 SERRA STARRET 2,00000 3,500 7,00 14/05/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Silicone 300 Grs. 1,00000 12,000 12,00 14/05/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Tubo Esgoto 100mm 0,50000 38,000 19,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 34 de 34 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/05/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 VASSOURA CAIPIRA C/CABO 6,00000 6,000 36,00 14/05/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 VASSOURAFERRO P/GRAMA 1,00000 15,000 15,00 14/05/2007 PEDRO DE OLIVEIRA RIO PRETO-ME. 59.430.405/0001-02 CONSERTO EM 1 TACOGRAFO 1,00000 75,000 75,00 14/05/2007 PEDRO DE OLIVEIRA RIO PRETO-ME. 59.430.405/0001-02 Chicote Interno 1,00000 40,000 40,00 14/05/2007 PEDRO DE OLIVEIRA RIO PRETO-ME. 59.430.405/0001-02 KIT LACRE 1,00000 10,000 10,00 14/05/2007 PEDRO DE OLIVEIRA RIO PRETO-ME. 59.430.405/0001-02 LAMPADA COM SOQUETE 1,00000 5,000 5,00 14/05/2007 PEDRO DE OLIVEIRA RIO PRETO-ME. 59.430.405/0001-02 RELOGIO DE HORA DO TACOGRAFO 1,00000 330,000 330,00 14/05/2007 R A MODA-ALINHAMENTOS ME 05.613.642/0001-80 ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO 1,00000 70,000 70,00 14/05/2007 VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA. 64.533.797/0001-75 ACETILDOR 100MG 10.000,00000 0,010 100,00 14/05/2007 VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA. 64.533.797/0001-75 ARTRINID 50MG/2ML AMP. 150,00000 0,664 99,60 14/05/2007 VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA. 64.533.797/0001-75 Atenokin 50 Mg. 302,00000 0,018 5,436 14/05/2007 VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA. 64.533.797/0001-75 BIOFRUCTOSE INJ. 10 ML. 100,00000 0,936 93,60 14/05/2007 VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA. 64.533.797/0001-75 GENOPRESS 50 MG 2.630,00000 0,018 47,34 14/05/2007 VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA. 64.533.797/0001-75 Ginoteracin Creme Vaginal 45 Grs. 100,00000 5,362 536,21 14/05/2007 VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA. 64.533.797/0001-75 HIDROCORTEX INJETAVEL 500MG 150,00000 2,580 387,00 14/05/2007 VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA. 64.533.797/0001-75 Histamin 2 Mg. Liquido 100 Ml. 3.000,00000 0,021 63,60 14/05/2007 VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA. 64.533.797/0001-75 PENICILINA BENZATINA INJ. 1.200.000UI 30,00000 1,080 32,40 14/05/2007 VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA. 64.533.797/0001-75 SANTIDOR INJETAVEL 1GR 2ML 400,00000 0,245 97,92 14/05/2007 VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA. 64.533.797/0001-75 SANTIFILINA INJETAL 24MG/10ML 100,00000 0,393 39,31 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 35 de 35 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/05/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Adaptador Soldavel Curto 75mmx2.1/2" 2,00000 7,500 15,00 15/05/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CHAVE SIMPLES TRIFASICA LOMBARD 15AMP 2CV S-3 1,00000 53,440 53,44 15/05/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CHAVE TUBO 10580 BELZER 10 1,00000 44,800 44,80 15/05/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 TERMINAL PRE-ISOL TPF23-5 30,00000 0,410 12,30 15/05/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 VALVULA RETENCAO HORIZONTAL 1,00000 179,800 179,80 15/05/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 CONFECCAO DE 01 SUPORTE PARA 1,00000 160,000 160,00 15/05/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 CONFECCAO DE DE UMA PORTA 1,00000 300,000 300,00 15/05/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 Agua Sanitaria - 5 Litros 28,00000 4,800 134,40 15/05/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 BRILHA ALUMINIO 5 LITROS 2,00000 7,500 15,00 15/05/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 Cloro 5 Lts. 3,00000 8,000 24,00 15/05/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 DESINFETANTE 5 LTS 8,00000 5,500 44,00 15/05/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 DESINFETANTE 500 ML. 12,00000 5,500 66,00 15/05/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 DETERGENTE 500ML 13,00000 6,500 84,50 15/05/2007 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 COXA E SOBRECOXA A PASSARINHO 90,54000 2,600 235,404 15/05/2007 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 COXA E SOBRECOXA S/OSSO CONGELADA 145,22000 4,100 595,402 15/05/2007 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 FILE CONGELADO 72,27000 5,250 379,41 15/05/2007 MADEIREIRA QUERENCIA LTDA-ME. 72.776.974/0001-72 MADEIRA CEDRO 0,93500 250,000 233,75 15/05/2007 MAXIMUM CLEAN LAV.PROF.S/C LTD 04.377.822/0001-47 LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE 1055 PECAS DE ROUPAS 1,00000 479,040 479,04 15/05/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 AGUA DESTILADA 10 ML.PLASTICA 600,00000 0,120 72,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 36 de 36 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/05/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 BROMEXINA SOLUCAO 50ML 5,00000 2,400 12,00 15/05/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Cimetidina 300 Mg. c/100 Amp. x 2ml. 300,00000 0,290 87,00 15/05/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 DEXAMETASONA INJETAVEL 2MG/ 1ML 300,00000 0,280 84,00 15/05/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Epitezan Pomada Oft. 3,5Grs. 3,00000 7,200 21,60 15/05/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Esparadrapo 10x4.5 20,00000 3,300 66,00 15/05/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 FITA MICROPORE 25X10 S/CAPA POLAR 50,00000 1,480 74,00 15/05/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 HIOSCINA COMPOSTO 10MG 3.000,00000 0,100 300,00 15/05/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 HIRUDOID GEL 300 MG.40GRS 3,00000 13,000 39,00 15/05/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Hidrocortisona 100 Mg. 100,00000 0,980 98,00 15/05/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 INSULINA HUMALOG 100UI 10ML 2,00000 34,500 69,00 15/05/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 LIDOCAINA 2% 20ML S/VASO CONSTRITOR 25,00000 1,180 29,50 15/05/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Nistatina Suspensao Oral 30 Ml. 40,00000 1,650 66,00 15/05/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONFECCAO DE CARIMBO 1,00000 17,000 17,00 15/05/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONSERTO FECHADURA 1,00000 10,000 10,00 15/05/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONSERTO FECHADURA DE ARMARIO 1,00000 15,000 15,00 15/05/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 COPIA CHAVE 9,00000 3,000 27,00 16/05/2007 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESTAKJET F 380 1,00000 330,000 330,00 16/05/2007 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 BOLAS DE BORRACHA N:10 12,00000 14,500 174,00 16/05/2007 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 Bambole 50,00000 2,000 100,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 37 de 37 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/05/2007 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 Bomba Metal p/ Encher Bola 3,00000 20,000 60,00 16/05/2007 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 KIT MINI GOL 1,00000 86,000 86,00 16/05/2007 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 TABELA DE BASQUETE 2,00000 57,000 114,00 16/05/2007 CASO CONSTRUTORA LTDA. 57.680.720/0002-43 ANEL CONCRETO P/PV DN 1000MM 6,00000 65,000 390,00 16/05/2007 CASO CONSTRUTORA LTDA. 57.680.720/0002-43 CONE CONCRETO P/PV DN 1000MM 6,00000 75,000 450,00 16/05/2007 UPSIGNS RIO PRETO LTDA-ME. 03.121.768/0001-01 ADESIVO EM RECORTE FAIXA MED.0,20X2,00MTS 2,00000 30,000 60,00 16/05/2007 VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA. 64.533.797/0001-75 GENOPRESS 50 MG 12.068,00000 0,018 217,224 16/05/2007 VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA. 64.533.797/0001-75 HIDARISTON INJETAVEL 5ML 300,00000 0,576 172,80 17/05/2007 CASO CONSTRUTORA LTDA. 57.680.720/0002-43 ANEL CONCRETO P/PV DN 1000MM 6,00000 65,000 390,00 17/05/2007 CENTRO DE PROC.ESTER.ART.MED.ODONT.HOSP.LTDA 05.467.793/0001-77 CAMPO CIRURGICO FENESTRADO MEDIO 201,00000 1,170 235,17 17/05/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32  FRG AUROGGETS GRANEL 138,00000 5,050 696,90 17/05/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 Linguica Calabresa 50,00000 4,770 238,50 17/05/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 SALSICHA 3 KGS 48,00000 2,300 110,40 17/05/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Atenol 50 Mg c/28 Cprs. 2,00000 27,970 55,94 17/05/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 CLAVULIN 500 MG. C/12 CPRS. 2,00000 60,620 121,24 17/05/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Ciprofloxacina 500 Mg. c/14 Cprs. 1,00000 84,420 84,42 17/05/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Ciprofloxacina 500 Mg. c/6 Cprs. 1,00000 37,200 37,20 17/05/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Dersani 100 Ml. 1,00000 32,400 32,40 17/05/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 IRUXOL POMADA DERMATOLOGICA 30 GRS 1,00000 57,870 57,87 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 38 de 38 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/05/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Kalyamon B12 250 Ml. 1,00000 18,290 18,29 17/05/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Losartan Potassio 50 Mg. c/30 Cprs. 3,00000 32,720 98,16 17/05/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Naprix 10 Mg. c/30 Cprs. 2,00000 82,620 165,24 17/05/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 SELOZOK 25MG C/20 CPRS 1,00000 9,930 9,93 17/05/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 URSALOL 300MG C/20 CPRS 2,00000 102,240 204,48 17/05/2007 HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME 07.646.262/0001-77 DUO TAB 50T/50F 200G FOTE 1,4KG 210,00000 2,800 588,00 17/05/2007 HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME 07.646.262/0001-77 TAB 200G TRICLORO 210,00000 2,800 588,00 17/05/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 BANCO 3 LUGARES S/ENCOSTO 1,00000 110,000 110,00 17/05/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 CADEIRA QUADRADA FIXA 3,00000 55,000 165,00 17/05/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 ALTROX 0,25 MG C/20CPRS 6,00000 4,880 29,28 17/05/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 AMPLICTIL GOTAS 20 ML 1,00000 4,840 4,84 17/05/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Amitriptilina 25Mg. c/20 Cprs. 6,00000 8,060 48,36 17/05/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Aropax 20Mg. c/30 Cprs. 2,00000 130,340 260,68 17/05/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 CAPTOPRIL 12,5 MG.C/16 CPRS 10,00000 7,690 76,90 17/05/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Candicort Creme 30 Grs. 1,00000 15,470 15,47 17/05/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Carbamazepina 400 Mg. c/20 Cprs. 9,00000 12,790 115,11 17/05/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 DEPAKOTE ER 500MG C/30 CPRS 3,00000 36,850 110,55 17/05/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 DIAZEPAM 5 MG C/20 CPRS 3,00000 3,790 11,37 17/05/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Depakene 250 Mg. c/25 Cprs. 15,00000 12,540 188,10 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 39 de 39 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/05/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Depakene 300Mg c/25 Cprs. 8,00000 15,230 121,84 17/05/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Equilid 200Mg. c/20 Cps. 2,00000 15,120 30,24 17/05/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 FRISIUM 10 MG C/20 CPRS 2,00000 8,290 16,58 17/05/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 FRONTAL 2MG C/30 CPRS 3,00000 70,220 210,66 17/05/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Fluxene 20Mg. c/28 Cprs. 6,00000 41,170 247,02 17/05/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Frontal 1Mg. c/20 2,00000 29,600 59,20 17/05/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 LEXOTAN 3 MG C/30 CPRS. 1,00000 19,100 19,10 17/05/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 MAREVAN 5 MG. C/30 CPRS. 1,00000 15,450 15,45 17/05/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Motilium c/30 Cprs. 2,00000 13,660 27,32 17/05/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Neosaldina c/20 Drageas 1,00000 11,370 11,37 17/05/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Neozine 4% Gotas 20 Ml. 2,00000 8,270 16,54 17/05/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Paroxetina 20 Mg. c/30 Cps. 2,00000 76,350 152,70 17/05/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 REMINYL ER 8 MG C/7 CAPS 4,00000 83,450 333,80 17/05/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 RISPERIDON 1MG C/20 CPRS. 4,00000 33,230 132,92 17/05/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 RITALINA 10 MG. C/60 CPRS 9,00000 17,100 153,90 17/05/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Rivotril 2Mg. c/30 Cprs. 19,00000 12,440 236,36 17/05/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Rohypnol 1 Mg. c/20 Cprs. 8,00000 11,070 88,56 17/05/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Sonebon c/ 20 Cprs. 3,00000 11,290 33,87 17/05/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 TRILEPTAL 30 MG. C/60 CPRS. 9,00000 88,140 793,26 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 40 de 40 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/05/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 TYLEX 30MG C/12 CPRS 1,00000 18,390 18,39 17/05/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Tegretol 400 Mg. c/20 Cprs. 3,00000 23,890 71,67 17/05/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Tegretol Xarope 100 Ml. 10,00000 13,020 130,20 17/05/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 URBANIL 20 MG. C/20 CPRS. 3,00000 12,320 36,96 17/05/2007 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 PAO DE LEITE 50 GRS. 2.180,00000 0,180 392,40 17/05/2007 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 PAO FRANCES 140.845,00000 0,004 563,38 17/05/2007 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 Pao Doce 40 Grs. 1.850,00000 0,300 555,00 17/05/2007 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 Pao de Leite 25 Grs. 3.960,00000 0,090 356,40 17/05/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 ANESTESICO COLIRIO 10ML. 2,00000 5,800 11,60 17/05/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 IRUXOL POMADA DERMATOLOGICA 30 GRS 39,00000 9,480 369,72 17/05/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 PREDNISONA 3./MG.60ML 3.000,00000 0,060 180,00 17/05/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 CRITICAL MASS COMPLEMENTO ALIMENTAR 1,5 KGS. 1,00000 48,000 48,00 17/05/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 LEITE ISOSOURCE 1000ML 1,00000 140,000 140,00 17/05/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 CARTOLINA 60,00000 0,440 26,40 17/05/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 COLA 1 KILO 2,00000 5,700 11,40 17/05/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 Caneta Esf. Bic Cristal 6,00000 0,600 3,60 17/05/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 FITA CREPE 19 X 50 6,00000 2,500 15,00 17/05/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 GLITER PVC COLORIDO 500GRS. 15,00000 0,360 5,40 17/05/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 GUACHE AGRILEX COLORIDO 250 ML. 46,00000 1,950 89,70 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 41 de 41 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/05/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PAPEL SEDA COLORIDO C/100 50,00000 0,120 6,00 17/05/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PINCEL ATOMICO 1.100-P 6,00000 1,700 10,20 17/05/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 Papel Celofane Colorido 4,00000 1,000 4,00 17/05/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 Papel Pardo 1,00000 36,500 36,50 17/05/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 REGUA 1,00000 2,400 2,40 17/05/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 REGUA PLASTICA 30 CM. 5,00000 1,200 6,00 18/05/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Alcool 1.309,98700 1,468 1.923,00 18/05/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 DESCONTO 1,00000 -0,510 -0,51 18/05/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 DISCO TACOGRAFO VDO 7 DIAS 1,00000 21,000 21,00 18/05/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO BFU 811 COMBUSTIVEL 2,00000 9,000 18,00 18/05/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO PSL 609 LUBRIFICANTE 1,00000 16,000 16,00 18/05/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Fluido de Freio 1/2 2,00000 7,500 15,00 18/05/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Gasolina 1.806,99000 2,519 4.551,805 18/05/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO BARDAHAL MAX TOP 200ML 1,00000 12,000 12,00 18/05/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO HAVOLINE SJ 20W50 1/2 1,00000 9,000 9,00 18/05/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO POLE SUPER SAE 40 1,00000 6,500 6,50 18/05/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO URSA LA3 40 5,00000 7,000 35,00 18/05/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo 2 Tempo 1/2 1,00000 5,300 5,30 18/05/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Diesel 9.366,93700 1,809 16.944,78 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 42 de 42 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/05/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Lubrax SJ 20W50 4,00000 8,500 34,00 18/05/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Lubrax SJ 20W50 1/2 Lt. 1,00000 4,900 4,90 18/05/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 TAMPA OLEO MOTOR 1,00000 5,000 5,00 18/05/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06  PNEUS REMOUD BARRELA BP 500-175/70 R-13 2,00000 165,360 330,72 18/05/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 ABRACADEIRA TIPO U 1 7/8 1,00000 5,200 5,20 18/05/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 Bico Schrader S/C 2,00000 5,200 10,40 18/05/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 DESCONTO 1,00000 -0,560 -0,56 18/05/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 ESCAPAMENTO 2,00000 92,560 185,12 18/05/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 Rolamento 2,00000 38,480 76,96 18/05/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 SERVICO BALANCEAMENTO DE RODAS, 1,00000 113,360 113,36 18/05/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 TERMINAL EXTREMO DIRECAO 1,00000 46,800 46,80 18/05/2007 GILMAR BORGES DE CARVALHO 184.420.538-08 REFORMA EM 1 CADEIRA C/APLICACAO 1,00000 130,000 130,00 18/05/2007 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 Frete 2,00000 27,240 54,48 18/05/2007 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 OXIGENIO COMPRIMIDO ONU 1072 CL2.2 24,00000 25,422 610,13 18/05/2007 OLIVEIRA C.DE A.CIRURGICOS M.H. E O. LTDA 07.788.770/0001-90 AGULHA DESC. 13X4,5 C/100 15,00000 4,950 74,25 18/05/2007 OLIVEIRA C.DE A.CIRURGICOS M.H. E O. LTDA 07.788.770/0001-90 ALMOTOLIA PLASTICA 500 ML. 10,00000 1,800 18,00 18/05/2007 OLIVEIRA C.DE A.CIRURGICOS M.H. E O. LTDA 07.788.770/0001-90 Agulha Descartavel 25x7 C/100 15,00000 4,950 74,25 18/05/2007 OLIVEIRA C.DE A.CIRURGICOS M.H. E O. LTDA 07.788.770/0001-90 Agulha Descartavel 40x12 c/100 10,00000 7,200 72,00 18/05/2007 OLIVEIRA C.DE A.CIRURGICOS M.H. E O. LTDA 07.788.770/0001-90 Alcool 70 % 100,00000 2,300 230,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 43 de 43 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/05/2007 OLIVEIRA C.DE A.CIRURGICOS M.H. E O. LTDA 07.788.770/0001-90 Algodao Ortopedico 10 Cm 5,00000 1,100 5,50 18/05/2007 OLIVEIRA C.DE A.CIRURGICOS M.H. E O. LTDA 07.788.770/0001-90 Algodao Ortopedico 12 Cm. 5,00000 1,400 7,00 18/05/2007 OLIVEIRA C.DE A.CIRURGICOS M.H. E O. LTDA 07.788.770/0001-90 Almotolia Plastica Marron 250 Ml. 10,00000 1,200 12,00 18/05/2007 OLIVEIRA C.DE A.CIRURGICOS M.H. E O. LTDA 07.788.770/0001-90 CATETER INTERVENOSO N: 24 100,00000 0,900 90,00 18/05/2007 OLIVEIRA C.DE A.CIRURGICOS M.H. E O. LTDA 07.788.770/0001-90 CATETER INTRAVENOSO N:20 150,00000 0,900 135,00 18/05/2007 OLIVEIRA C.DE A.CIRURGICOS M.H. E O. LTDA 07.788.770/0001-90 COLETOR MAT.PERFURO-CORTANTE 7LTS. 50,00000 1,500 75,00 18/05/2007 OLIVEIRA C.DE A.CIRURGICOS M.H. E O. LTDA 07.788.770/0001-90 COLETOR UNIVERSAL 150,00000 0,220 33,00 18/05/2007 OLIVEIRA C.DE A.CIRURGICOS M.H. E O. LTDA 07.788.770/0001-90 EQUIPO MACROGOTAS INJETOR PINCA ROLETE 600,00000 0,530 318,00 18/05/2007 OLIVEIRA C.DE A.CIRURGICOS M.H. E O. LTDA 07.788.770/0001-90 ESPECULO VAGINAL DESC. NAO ESTERIL MEDIO 500,00000 0,590 295,00 18/05/2007 OLIVEIRA C.DE A.CIRURGICOS M.H. E O. LTDA 07.788.770/0001-90 FIO NYLON N:6-0C/AGULHA 2 CM C/24 3,00000 32,000 96,00 18/05/2007 OLIVEIRA C.DE A.CIRURGICOS M.H. E O. LTDA 07.788.770/0001-90 Fita Adesiva 16x50 100,00000 1,480 148,00 18/05/2007 OLIVEIRA C.DE A.CIRURGICOS M.H. E O. LTDA 07.788.770/0001-90 GEL P/ULTRASSON 5 K 1,00000 20,000 20,00 18/05/2007 OLIVEIRA C.DE A.CIRURGICOS M.H. E O. LTDA 07.788.770/0001-90 LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,0 100,00000 0,560 56,00 18/05/2007 OLIVEIRA C.DE A.CIRURGICOS M.H. E O. LTDA 07.788.770/0001-90 LUVA CIRURGICA ESTERIL N:6,5 150,00000 0,560 84,00 18/05/2007 OLIVEIRA C.DE A.CIRURGICOS M.H. E O. LTDA 07.788.770/0001-90 Luva Cirurgica Esteril n. 7,5 400,00000 0,560 224,00 18/05/2007 OLIVEIRA C.DE A.CIRURGICOS M.H. E O. LTDA 07.788.770/0001-90 Luva Cirurgica Esteril n. 8.0 400,00000 0,560 224,00 18/05/2007 OLIVEIRA C.DE A.CIRURGICOS M.H. E O. LTDA 07.788.770/0001-90 MALHA TUBULAR 15 CM X 15 M 3,00000 5,800 17,40 18/05/2007 OLIVEIRA C.DE A.CIRURGICOS M.H. E O. LTDA 07.788.770/0001-90 PAPEL P/ ELETRO 48X20 50,00000 2,200 110,00 18/05/2007 OLIVEIRA C.DE A.CIRURGICOS M.H. E O. LTDA 07.788.770/0001-90 PUNCH 6 MM 9,00000 10,800 97,20 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 44 de 44 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/05/2007 OLIVEIRA C.DE A.CIRURGICOS M.H. E O. LTDA 07.788.770/0001-90 PUNCH DESCARTAVEL 3 MM 10,00000 10,800 108,00 18/05/2007 OLIVEIRA C.DE A.CIRURGICOS M.H. E O. LTDA 07.788.770/0001-90 PUNCH DESCARTAVEL 4MM 10,00000 10,800 108,00 18/05/2007 OLIVEIRA C.DE A.CIRURGICOS M.H. E O. LTDA 07.788.770/0001-90 Papel Lencol 50x50 30,00000 2,200 66,00 18/05/2007 OLIVEIRA C.DE A.CIRURGICOS M.H. E O. LTDA 07.788.770/0001-90 Papel Lencol 70x50 24,00000 2,900 69,60 18/05/2007 OLIVEIRA C.DE A.CIRURGICOS M.H. E O. LTDA 07.788.770/0001-90 Prestobarba 24,00000 1,080 25,92 18/05/2007 OLIVEIRA C.DE A.CIRURGICOS M.H. E O. LTDA 07.788.770/0001-90 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 8 200,00000 0,350 70,00 18/05/2007 OLIVEIRA C.DE A.CIRURGICOS M.H. E O. LTDA 07.788.770/0001-90 SONDA ENDOTRAQUEAL DESC. 7,5MM C/B 50,00000 4,200 210,00 18/05/2007 OLIVEIRA C.DE A.CIRURGICOS M.H. E O. LTDA 07.788.770/0001-90 SONDA URETRAL N. 06 250,00000 0,320 80,00 18/05/2007 OLIVEIRA C.DE A.CIRURGICOS M.H. E O. LTDA 07.788.770/0001-90 Seringa Desc. 01Ml. s/Agulha 1.000,00000 0,160 160,00 18/05/2007 OLIVEIRA C.DE A.CIRURGICOS M.H. E O. LTDA 07.788.770/0001-90 Seringa Desc. 5 Ml. s/Agulha 3.000,00000 0,108 324,00 18/05/2007 OLIVEIRA C.DE A.CIRURGICOS M.H. E O. LTDA 07.788.770/0001-90 Seringa Descartavel 10 Ml s/Agulha 1.500,00000 0,202 303,00 18/05/2007 OLIVEIRA C.DE A.CIRURGICOS M.H. E O. LTDA 07.788.770/0001-90 Sonda Uretral 14 250,00000 0,380 95,00 18/05/2007 OLIVEIRA C.DE A.CIRURGICOS M.H. E O. LTDA 07.788.770/0001-90 Soro Fisiologico 0,9% 250 Ml. 350,00000 0,780 273,00 18/05/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 ATADURA CREPE - 10 CM.C/12 100,00000 3,000 300,00 18/05/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 FORTINI MULTI FIBER COMPLEMENTO ALIMENTAR 200ML 30,00000 10,950 328,50 18/05/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 GAZE ESTERIL 9 FIOS C/5 3.024,00000 0,240 725,76 18/05/2007 TUDO D.AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. 02.611.072/0001-09 ANEL BORRACHA PBA 85MM 8,00000 2,435 19,48 18/05/2007 TUDO D.AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. 02.611.072/0001-09 LUVA DE CORRER 85" 4,00000 15,620 62,48 21/05/2007 BARRELA RECAUCHUT.PNEUS LTDA 66.120.171/0001-62 CAMARA DE AR RG-13 1,00000 15,000 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 45 de 45 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/05/2007 BARRELA RECAUCHUT.PNEUS LTDA 66.120.171/0001-62 CAMARA DE AR RG-14 1,00000 15,200 15,20 21/05/2007 CENTRO DE PROC.ESTER.ART.MED.ODONT.HOSP.LTDA 05.467.793/0001-77 ALMOTOLIA UNIDADE-REPR 14,00000 0,380 5,32 21/05/2007 CENTRO DE PROC.ESTER.ART.MED.ODONT.HOSP.LTDA 05.467.793/0001-77 COTONETE 1 A 5 UNDS - REESTERILIZACAO 300,00000 0,220 66,00 21/05/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 Scalp n. 21 1.000,00000 0,120 120,00 21/05/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 Soro Fisiologico 100Ml. 500,00000 0,740 370,00 21/05/2007 CLAUDIA BELMIRA DE FREITAS-ME 02.927.917/0001-61 CONSERTO BALANCA ADULTO 1,00000 40,000 40,00 21/05/2007 CLAUDIA BELMIRA DE FREITAS-ME 02.927.917/0001-61 CONSERTO DE 2 CADEIRA DE RODAS 1,00000 160,000 160,00 21/05/2007 CLAUDIA BELMIRA DE FREITAS-ME 02.927.917/0001-61 CONSERTO EM 1MICRO-COMPUTADOR 1,00000 165,000 165,00 21/05/2007 CLAUDIA BELMIRA DE FREITAS-ME 02.927.917/0001-61 CONSERTO EM 2 FLUXOMETRO 2,00000 14,000 28,00 21/05/2007 CLAUDIA BELMIRA DE FREITAS-ME 02.927.917/0001-61 MANUTENCAO EM 01 APARELHO DE ULTRASON 2,00000 40,000 80,00 21/05/2007 CLAUDIA BELMIRA DE FREITAS-ME 02.927.917/0001-61 MANUTENCAO EM 1 BICILCETA ERGOMETRICA 2,00000 45,000 90,00 21/05/2007 CLAUDIA BELMIRA DE FREITAS-ME 02.927.917/0001-61 MANUTENCAO EM 2 APARELHOS EMBULIDOR 1,00000 16,000 16,00 21/05/2007 CLAUDIA BELMIRA DE FREITAS-ME 02.927.917/0001-61 MANUTENCAO EM APARELHO ONDAS CURTAS 2,00000 77,500 155,00 21/05/2007 CLAUDIA BELMIRA DE FREITAS-ME 02.927.917/0001-61 REGULAGEM EM 2 APARELHOS DE ESTETOSCOPIO 2,00000 11,500 23,00 21/05/2007 CLAUDIA BELMIRA DE FREITAS-ME 02.927.917/0001-61 REGULAGEM, CALIBRAGEM E MAO DE OBRA EM 2,00000 65,000 130,00 21/05/2007 CLAUDIA BELMIRA DE FREITAS-ME 02.927.917/0001-61 SERVICO EM 04 VALVULAS DE OXIGENIO 2,00000 70,000 140,00 21/05/2007 CLAUDIA BELMIRA DE FREITAS-ME 02.927.917/0001-61 SERVICO EM 1 BALANCA INFANTIL 2,00000 16,000 32,00 21/05/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Abobora Paulistinha 12,00000 1,490 17,88 21/05/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Acelga 4,00000 3,000 12,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 46 de 46 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/05/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Batata 60,00000 2,190 131,40 21/05/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Cenoura 60,00000 1,790 107,40 21/05/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Chuchu 6,00000 1,690 10,14 21/05/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Repolho 5,00000 1,690 8,45 21/05/2007 J. MAHFUZ LTDA. 54.289.996/0010-17 AR CONDICIONADO 7,500 BTUS ALECTROLUX 220VOLTS 1,00000 700,000 700,00 21/05/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Soro Fisiologico 0,9% 250 Ml. 600,00000 0,780 468,00 21/05/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Soro Fisiologico 0,9% 500 Ml. 400,00000 1,050 420,00 21/05/2007 PASSOS & P.PINTO C.CARNES LT-M 05.656.682/0001-09 CARNE MOIDA ACEM 72,00800 5,700 410,44 21/05/2007 PASSOS & P.PINTO C.CARNES LT-M 05.656.682/0001-09 CARNE PATINHO 40,00000 6,850 274,00 21/05/2007 PHELIPE & LUCINDO MATAO LTDA-E 01.964.291/0001-09 BOLA FUTEBOL CAMPO DELMAG 10,00000 26,600 266,00 21/05/2007 PHELIPE & LUCINDO MATAO LTDA-E 01.964.291/0001-09 BOLA FUTEBOL DE SALAO 20,00000 16,800 336,00 21/05/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 BATERIA 70AH 1,00000 300,000 300,00 21/05/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Kit Embreagem 1,00000 580,000 580,00 21/05/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 OLEO MOTOR LUBRAX SJ 24X1 3,00000 204,000 612,00 21/05/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 OLEO POLI 68 20 LTS 6,00000 98,000 588,00 21/05/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Oleo Lubrif. Ursa 40 20Lts 20,00000 115,000 2.300,00 21/05/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Oleo Universal 90 1,00000 125,000 125,00 21/05/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 PASTILHA DIANTEIRA 1,00000 95,000 95,00 21/05/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 PASTILHA TRASEIRA. 1,00000 65,000 65,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 47 de 47 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/05/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Rolamento 1,00000 15,000 15,00 21/05/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Shell Spirax G 90 6,00000 133,000 798,00 21/05/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 TROCA DE JOGOS PASTILHA DIANTEIRA 1,00000 120,000 120,00 21/05/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 TROCA DE MINI RELE 1,00000 60,000 60,00 21/05/2007 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 ABRACADEIRARSF 013X019 FITA 09MM 2,00000 0,500 1,00 21/05/2007 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 ALICATE BICO RETO 8 1,00000 14,410 14,41 21/05/2007 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 BICO ENCHER BOLAS 1,00000 11,800 11,80 21/05/2007 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 BICO PNEU S/CAMARA 413R 4,00000 1,500 6,00 21/05/2007 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 ENGATE RAPIDO AR FEMEA 1/4 1,00000 10,000 10,00 21/05/2007 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 FITA SINAL PLASTICA ZEBRADA 70MMX200MTS 5,00000 6,000 30,00 21/05/2007 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 LOCTITE LUBRIFICANTE 300 ML 1,00000 5,500 5,50 21/05/2007 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 Manchao Frio VD 06 Vipal 2,00000 9,640 19,28 21/05/2007 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 Manchao Frio VD 07 1,00000 14,280 14,28 21/05/2007 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 NIPLE HIDR. 1/4 NPT X 1/4 NPT 2,00000 4,320 8,64 21/05/2007 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 PINO ENGATE RAPIDO AR FEMEA 1/4 1,00000 2,390 2,39 21/05/2007 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 PISTOLA PULVERIZAR BOTAO MACLOREN P-1 NYLON 2,00000 11,310 22,62 21/05/2007 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 Protetor Auricular em Silicone 4,00000 1,180 4,72 21/05/2007 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 Serra Starret 2,00000 3,530 7,06 22/05/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06  PNEUS REMOUD BARRELA BP 500-175/70 R-13 2,00000 165,360 330,72 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 48 de 48 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/05/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 Bico Schrader S/C 2,00000 5,200 10,40 22/05/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 DESCONTO 1,00000 -0,480 -0,48 22/05/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 MAO DE OBRA DESMONTAGEM DA TRANSMISSAO 1,00000 61,360 61,36 22/05/2007 CASA DE CARNES SILVA & PAES LTDA-ME 07.850.905/0001-08 CARNE MOIDA ACEM 82,00000 5,700 467,40 22/05/2007 CASA DE CARNES SILVA & PAES LTDA-ME 07.850.905/0001-08 Carne Peixinho 32,00000 6,000 192,00 22/05/2007 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 COXA E SOBRECOXA S/OSSO CONGELADA 54,19000 3,800 205,92 22/05/2007 OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA 07.742.911/0001-33  SPADNS 2,00000 75,000 150,00 22/05/2007 OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA 07.742.911/0001-33 FRASCO P/COLETA DIARIA 250 ML. 15,00000 2,500 37,50 22/05/2007 OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA 07.742.911/0001-33 PISSETAS 3,00000 12,500 37,50 22/05/2007 OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA 07.742.911/0001-33 REAGENTE CLORO LIVRE 2,00000 75,000 150,00 22/05/2007 ROGERIO CESAR OLIVEIRA 169.716.568-06 SERVICO DE DIVULGACAO COM CARRO DE SOM, 1,00000 80,000 80,00 22/05/2007 S.S.COM.DE BORRACHAS FERRAG.PC.LTDA-ME. 58.642.935/0001-51 COLA FRIO P/REMENDO 362 GRS 1,00000 42,000 42,00 22/05/2007 S.S.COM.DE BORRACHAS FERRAG.PC.LTDA-ME. 58.642.935/0001-51 Comando Graxa 1,00000 120,000 120,00 22/05/2007 S.S.COM.DE BORRACHAS FERRAG.PC.LTDA-ME. 58.642.935/0001-51 ENGATE RAPIDO 1,00000 22,000 22,00 22/05/2007 S.S.COM.DE BORRACHAS FERRAG.PC.LTDA-ME. 58.642.935/0001-51 PONTEIRA GRAXA 6,00000 30,000 180,00 22/05/2007 S.S.COM.DE BORRACHAS FERRAG.PC.LTDA-ME. 58.642.935/0001-51 Pulverizador 1,00000 26,000 26,00 22/05/2007 S.S.COM.DE BORRACHAS FERRAG.PC.LTDA-ME. 58.642.935/0001-51 REMENDO FRIO 02 VIPAL C/40 2,00000 26,000 52,00 22/05/2007 S.S.COM.DE BORRACHAS FERRAG.PC.LTDA-ME. 58.642.935/0001-51 REMENDO FRIO R 01 VIPAL C/100 2,00000 22,000 44,00 22/05/2007 S.S.COM.DE BORRACHAS FERRAG.PC.LTDA-ME. 58.642.935/0001-51 REMENDO FRIO R 03 VIPAL C/40 2,00000 30,000 60,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 49 de 49 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/05/2007 S.S.COM.DE BORRACHAS FERRAG.PC.LTDA-ME. 58.642.935/0001-51 REMENDO FRIO R 04 VIPAL C/40 2,00000 36,000 72,00 22/05/2007 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 Aparelho Telefone 2,00000 38,000 76,00 22/05/2007 TEREZINHA AP. BUSSOLA MIGUEL 62.833.256/0001-37 PLASTICO N:20 3,00000 5,600 16,80 22/05/2007 TEREZINHA AP. BUSSOLA MIGUEL 62.833.256/0001-37 RENDA PLASTICA 3,00000 11,900 35,70 22/05/2007 TEREZINHA AP. BUSSOLA MIGUEL 62.833.256/0001-37 TOALHA DE BANHO 212,00000 9,133 1.936,15 22/05/2007 TEREZINHA AP. BUSSOLA MIGUEL 62.833.256/0001-37 TOALHA DE MESA VICTORIA QUADRADA 1,45X1,45 2,00000 24,300 48,60 22/05/2007 TEREZINHA AP. BUSSOLA MIGUEL 62.833.256/0001-37 Tecido Vagonite 2,00000 13,200 26,40 23/05/2007 ALAIN VALERIO SANTANA 08.791.308/0001-04 MAO DE OBRA TAPECARIA COM 1,00000 230,000 230,00 23/05/2007 ALAIN VALERIO SANTANA 08.791.308/0001-04 SERVICO MAO DE OBRA TROCAR 1,00000 320,000 320,00 23/05/2007 BARRELA RECAUCHUT.PNEUS LTDA 66.120.171/0001-62 PNEU 185 R 14 4,00000 135,000 540,00 23/05/2007 ECIO JORGES JURKOVICH MOV.-ME. 02.861.239/0001-81 ARMARIO DE ACO 1.90 X 0,80 X 0.40 1,00000 380,000 380,00 23/05/2007 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME BICO P/MAMADEIRA REDONDO SILICONE 14,00000 1,500 21,00 23/05/2007 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME CHUQUINHA BICO REDONDO SILICONE 6,00000 4,990 29,94 23/05/2007 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME Chupeta 10,00000 1,000 10,00 23/05/2007 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME FRALDA DESC. GERIATRICA BIG FRAL P /C/12 205,00000 13,990 2.867,95 23/05/2007 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME FRALDA DESC. INFANTIL POMPOM P C/33 21,00000 5,990 125,79 23/05/2007 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME FRALDA DESC.GERIATRICA DIGUI FRAL G C/8 10,00000 12,990 129,90 23/05/2007 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME FRALDA DESC.GERIATRICA FRALMAX MEDIA C/20 14,00000 12,990 181,86 23/05/2007 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME FRALDA DESC.INFANTIL POMPOM G C/27 1,00000 29,900 29,90 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 50 de 50 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/05/2007 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME KITS P/ GESTANTES 20,00000 31,550 631,00 23/05/2007 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME MAMADEIRA BICO REDONDO SOLICONE 7,00000 3,990 27,93 23/05/2007 LUCIANA MARCIA PIERINI-ME 07.468.296/0001-19 Articulador Infravermelho 8,00000 2,000 16,00 23/05/2007 LUCIANA MARCIA PIERINI-ME 07.468.296/0001-19 BATERIA 12V 1,00000 52,000 52,00 23/05/2007 LUCIANA MARCIA PIERINI-ME 07.468.296/0001-19 CABO P/ INFLAVERMELHO 4 VIAS 100 MTS 1,00000 50,000 50,00 23/05/2007 LUCIANA MARCIA PIERINI-ME 07.468.296/0001-19 Central de Alarme c/Teclado 1,00000 250,000 250,00 23/05/2007 LUCIANA MARCIA PIERINI-ME 07.468.296/0001-19 INFLAVERMELHO POSONIC 8,00000 65,000 520,00 23/05/2007 LUCIANA MARCIA PIERINI-ME 07.468.296/0001-19 INSTALACAO DE VIDEO CASSETI E APARELHO DVD 1,00000 20,000 20,00 23/05/2007 LUCIANA MARCIA PIERINI-ME 07.468.296/0001-19 MAO DE OBRA,PESTADO EM 1 APARELHO 1,00000 80,000 80,00 23/05/2007 LUCIANA MARCIA PIERINI-ME 07.468.296/0001-19 SIRENE PIEZOELETRICA 2,00000 16,000 32,00 23/05/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 AGUA RAZ 18 LITROS 1,00000 78,000 78,00 23/05/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Esmalte Sintetico 3.600 Lts. 16,00000 42,000 672,00 23/05/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 FUNDO NIVELADOR 3.600 LTS. 1,00000 42,000 42,00 23/05/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 GESSO 1 KL 5,00000 1,600 8,00 23/05/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Grafite 18 Lts. 4,00000 46,000 184,00 23/05/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 HIDRONORTE INCOLOR BASE SOLVENTEE 3600LTS 1,00000 50,000 50,00 23/05/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Lixa D'Agua 120 50,00000 0,750 37,50 23/05/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Massa PVA 18 Lts. 1,00000 39,000 39,00 23/05/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 ROLO ANTI GOTA 23CM 1,00000 9,500 9,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 51 de 51 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/05/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 SPRAY COLOR JET BRANCO 360ML 1,00000 9,000 9,00 23/05/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Selador Acrilico 3.600 1,00000 18,000 18,00 23/05/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TINTA LATEX ACRILICA LARANJA 18 LTS. 5,00000 100,000 500,00 23/05/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Thinner 18 Lts. 1,00000 81,000 81,00 23/05/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Tinta Latex 18 Lts. 2,00000 100,000 200,00 23/05/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Tinta Spray 360 Ml. 1,00000 11,000 11,00 23/05/2007 PEDRO DE OLIVEIRA RIO PRETO-ME. 59.430.405/0001-02 CONSERTO DE TACOGRAFO E RECUPERACAO DE 1,00000 145,000 145,00 23/05/2007 PEDRO DE OLIVEIRA RIO PRETO-ME. 59.430.405/0001-02 KIT LACRE 1,00000 10,000 10,00 23/05/2007 PEDRO DE OLIVEIRA RIO PRETO-ME. 59.430.405/0001-02 LAMPADA COM SOQUETE 3,00000 5,000 15,00 23/05/2007 PEDRO DE OLIVEIRA RIO PRETO-ME. 59.430.405/0001-02 ROTOR RELOGIO DE HORA 1,00000 40,000 40,00 24/05/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 RELE FALTA FASE 380 VTS. 1,00000 28,500 28,50 24/05/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 SOQUETE PRESSAO LORENZETI 50,00000 0,910 45,50 24/05/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 VENTILADOR COMERCIAL DE TETO 127 VOLTS. 2,00000 62,000 124,00 24/05/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 VENTILADOR DE PAREDE 50CM 2,00000 102,000 204,00 24/05/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 CONFECCAO DE SUPORTE PARA MOTORES, 1,00000 1.400,000 1.400,00 24/05/2007 GILMAR BORGES DE CARVALHO 184.420.538-08 MAO DE OBRA TAPECARIA COM 1,00000 140,000 140,00 24/05/2007 GRECA DISTR.DE ASFALTOS LTDA. 02.351.006/0004-81 EMULSAO DE RUPTURA RAPIDA CATIONICA TIPO 2 1,00000 1.113,000 1.113,00 24/05/2007 GRECA DISTR.DE ASFALTOS LTDA. 02.351.006/0004-81 IPI 1,00000 55,650 55,65 24/05/2007 INQUIBRAS PROD.QUIMICOS LTDA M 00.477.892/0001-16 Alcabras Master 50 Lts. 1,00000 80,000 80,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 52 de 52 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/05/2007 INQUIBRAS PROD.QUIMICOS LTDA M 00.477.892/0001-16 Bras/Ativo Master 50 Lts. 2,00000 80,000 160,00 24/05/2007 INQUIBRAS PROD.QUIMICOS LTDA M 00.477.892/0001-16 INQUIMOL MASTER 20 LTS. 1,00000 30,000 30,00 24/05/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 Apontador c/Deposito 4,00000 0,700 2,80 24/05/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 BORRACHA MERCUR N:20 4,00000 0,350 1,40 24/05/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 Barbante 2,00000 7,500 15,00 24/05/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 CAPA P/ENCADERNACAO 100,00000 0,260 26,00 24/05/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 CLIPS 4/0 500 GRS. 4,00000 5,650 22,60 24/05/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 Caneta Bic Cristal 50,00000 0,450 22,50 24/05/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 Caneta Corretiva 2,00000 3,000 6,00 24/05/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 DI CD-R 700MB 80 MINUTOS 120,00000 1,000 120,00 24/05/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 ELASTICO CHATO N:14 C/100 2,00000 25,800 51,60 24/05/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 Estilete Largo 3,00000 0,900 2,70 24/05/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 GRAMPO P/GRAMPEADOR 106/6 C/5000 2,00000 2,800 5,60 24/05/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 GRAMPO TRILHO C/50 1,00000 4,750 4,75 24/05/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 GUACHE AGRILEX COLORIDO 250 ML. 4,00000 2,950 11,80 24/05/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 Giz Cera c/12 Cores 10,00000 0,850 8,50 24/05/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 LINHA COSTURA 3,00000 2,000 6,00 24/05/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 LIVRO DE ATA 100 FOLHAS 2,00000 7,400 14,80 24/05/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 Lapis Preto 164,00000 0,400 65,60 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 53 de 53 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/05/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 PAPEL CARBONO HECTO C-100 1,00000 39,000 39,00 24/05/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 PAPEL CARTOLINA BRANCA 100,00000 0,280 28,00 24/05/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 PAPEL SULFITE OF.2 C/500 30,00000 12,500 375,00 24/05/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 PASTA C/ELASTICO PAPELAO 10,00000 0,600 6,00 24/05/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 PASTA POLIONDA 55MM 10,00000 1,750 17,50 24/05/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 PILHA PEQUENA AA 2,00000 2,000 4,00 24/05/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 PINCEL AGRILEX 4,00000 1,150 4,60 24/05/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 PINCEL CONDOR 4,00000 1,000 4,00 24/05/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 PINCEL RETRO PROJETOR 24,00000 1,350 32,40 24/05/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE 25 MTS 2,00000 29,000 58,00 24/05/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 PLASTICO LISO TRANSPARENTE 25 MTS. 3,00000 11,600 34,80 24/05/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 Papel Cartao 20,00000 0,500 10,00 24/05/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 Papel Hectografico c/100 3,00000 32,400 97,20 24/05/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 Pasta c/50 Plasticos 1,00000 11,600 11,60 24/05/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 Pasta c/Trilho 10,00000 0,500 5,00 24/05/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 Pilha Palito 12,00000 5,100 61,20 24/05/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 Refil Cola Quente 1,00000 16,800 16,80 24/05/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 Sulfite A4 35,00000 9,900 346,50 24/05/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 TINTA ACRILICA COLORIDA 37 ML. 16,00000 1,150 18,40 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 54 de 54 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/05/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Abracadeira 2,00000 3,000 6,00 24/05/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Barra Direcao 1,00000 355,000 355,00 24/05/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Calco 7,00000 16,000 112,00 24/05/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Cilindro Mestre 1,00000 156,000 156,00 24/05/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Mangueira 1,00000 35,000 35,00 24/05/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Mola 1,00000 8,000 8,00 24/05/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 OLEO DE FREIO 2,00000 7,000 14,00 24/05/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Rolamento 2,00000 54,000 108,00 24/05/2007 SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES 021.645.998-29 SERVICO DE SERRAGEM EM 47,15 M3 EM MADEIRA 22,87000 70,000 1.600,90 24/05/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 ADESIVO CONTACT TRANSPARENTE 45 MTS 1,00000 58,000 58,00 24/05/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 ARQUIVO MORTO PAPELAO C/25 UNDS. 3,00000 27,500 82,50 24/05/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 CADERNO BROCHURAO 96 FOLHAS C/10 20,00000 14,800 296,00 24/05/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 CARBONO HECTO U-20 C-100 3,00000 47,000 141,00 24/05/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 CD BOX TRANSPARENTE CRISTAL C/5 20,00000 5,000 100,00 24/05/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 CLIPS ACC N:3/0 500GRS 3,00000 8,000 24,00 24/05/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 CLIPS ACC N:4/0 500GRS.C/367 3,00000 8,000 24,00 24/05/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 CLIPS ACC N:6/0 500 GRS C/137 10,00000 8,000 80,00 24/05/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 CLIPS ACC N:6/0 500GRS 3,00000 8,000 24,00 24/05/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 CLIPS ACC N:8/0 500 GRS.C/137 3,00000 8,000 24,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 55 de 55 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/05/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 CLIPS BACCHI N:2/0 500GRS 3,00000 8,000 24,00 24/05/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 COLA BRANCA 1 KL 12,00000 12,000 144,00 24/05/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 DI CD-R 700MB 80 MINUTOS C/100 2,00000 99,000 198,00 24/05/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 FITA CREPE 19 X 50 2,00000 16,800 33,60 24/05/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 FITA EMPACOTAMENTO 45X45 MARROM C/4 6,00000 6,765 40,59 24/05/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 FITA P/IMPRESSORA EPSON FX 2190 C/1 5,00000 42,000 210,00 24/05/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 Fita Crepe 19x50 c/6 3,00000 16,800 50,40 24/05/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 LAPIS COR C/12 15,00000 86,000 1.290,00 24/05/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PAPEL CARTAO DUPLEX 48X66 CM.COLORIDO C/20 15,00000 10,000 150,00 24/05/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PAPEL CARTOLINA 50X66 CM.50KG COLORIDO C/100 5,00000 27,000 135,00 24/05/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PAPEL ESPELHO VERNIZ 48X60CM.COLORIDO C/50 15,00000 9,900 148,50 24/05/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PAPEL SULFITE 210X297 A4 75GR.C/10 8,00000 99,000 792,00 24/05/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PAPEL SULFITE 210X297 A4 90GR C/500 4,00000 80,000 320,00 24/05/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PAPEL SULFITE 216X279 CARTA 75G C/10 3,00000 99,000 297,00 24/05/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PAPEL SULFITE 216X330 OF.2 75GR 3,00000 107,800 323,40 24/05/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PAPEL SULFITER 215X315 40KG 120GRS C/500 5,00000 37,000 185,00 24/05/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 Pasta A.Z. 2,00000 10,520 21,04 24/05/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 Pasta AZ 3,00000 10,520 31,56 24/05/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 ARMACAO PESADA BRAQUETE 1,00000 15,000 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 56 de 56 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/05/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 ARRUELA 3 1,00000 2,700 2,70 24/05/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 BUCHA FIXA P/TIJOLO BAIANO N:6 1,00000 2,500 2,50 24/05/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 CABECOTE 1,00000 10,400 10,40 24/05/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 CABO FLEXIVEL 120MM 18,00000 38,700 696,60 24/05/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 CABO FLEXIVEL 95MM2 12,00000 28,800 345,60 24/05/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 CAIXA TIPO T 2,00000 267,500 535,00 24/05/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 CHAVE SECCIONADORA NH-250 AMP 2,00000 270,000 540,00 24/05/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 CURVA GALVANIZADA 90 3 1,00000 36,000 36,00 24/05/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Cabo Rigido 25mm2 5,00000 13,000 65,00 24/05/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Conduite Galvanizado 2,00000 76,000 152,00 24/05/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Haste Terra 1,00000 15,000 15,00 24/05/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 POSTE CONC.300DAM 7,5MT 1,00000 295,000 295,00 24/05/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 TERMINAL SINDAL 120MM 6,00000 8,000 48,00 25/05/2007 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. 45.987.005/0158-96 CAMARA DE AR 1100X22 4,00000 64,110 256,44 25/05/2007 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. 45.987.005/0158-96 DESCONTO 1,00000 -1.750,000 -1.750,00 25/05/2007 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. 45.987.005/0158-96 PNEU 1100X22 4,00000 1.562,250 6.249,00 25/05/2007 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. 45.987.005/0158-96 PROTETOR RADIAL 1.100X22 4,00000 35,640 142,56 25/05/2007 GERSON GARCIA BADY BASSITT-ME. 00.760.341/0001-65 CONFECCAO DE 5 FAIXAS PARA CAMPANHA 1,00000 280,000 280,00 25/05/2007 GERSON GARCIA BADY BASSITT-ME. 00.760.341/0001-65 CONFECCAO DE 8 FAIXAS PARA 1,00000 224,000 224,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 57 de 57 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/05/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 HISTEROMETRO COLLIN 28 CM 1,00000 52,000 52,00 25/05/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 PINCA/COLO UTERINO 24 CM 2,00000 48,000 96,00 25/05/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 BUCHA DE BALANCA 1,00000 15,000 15,00 25/05/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 Bateria 1,00000 15,000 15,00 25/05/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 Bloco 1,00000 25,000 25,00 25/05/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 CAIXA DIRECAO HIDRAULICA 1,00000 55,000 55,00 25/05/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 CAMARA DE AR 1,00000 20,000 20,00 25/05/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 CHICOTE 1,00000 25,000 25,00 25/05/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 Lampada 5,00000 5,600 28,00 25/05/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 Lona Freio 1,00000 15,000 15,00 25/05/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 MANICOTO 1,00000 5,000 5,00 25/05/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 PUNHO DE LUZ 1,00000 40,000 40,00 25/05/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 Soquete Farol 1,00000 3,500 3,50 25/05/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 Tampa Oleo Motor 3,00000 11,330 33,99 25/05/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 VELA 1,00000 6,000 6,00 25/05/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Adesivo 1,00000 5,000 5,00 25/05/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Anel 5,00000 39,600 198,00 25/05/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 CALCO 3,00000 4,000 12,00 25/05/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Contra Eixo 1,00000 344,000 344,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 58 de 58 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/05/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Engrenagem 5,00000 261,920 1.309,60 25/05/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Jogo Junta 1,00000 8,000 8,00 25/05/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 ROLETE EIXO TRASEIRO 1,00000 25,000 25,00 25/05/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Retentor 2,00000 13,500 27,00 25/05/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Rolamento 2,00000 43,000 86,00 28/05/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CABO FLEXIVEL 750V (37) 6MM AZUL 45,00000 10,640 478,80 28/05/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CONECTOR JS P/CABO 50MM CE50 3,00000 2,850 8,55 28/05/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 DESCONTO 1,00000 -0,350 -0,35 28/05/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Fita Isolante Auto Fusao 19mm x 10 Mts. 1,00000 8,000 8,00 28/05/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Abobora Cabotia 12,00000 3,000 36,00 28/05/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Abobora Paulistinha 20,00000 1,500 30,00 28/05/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Banana Maca 38,50000 2,400 92,40 28/05/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Banana Nanica 137,95000 1,300 179,33 28/05/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Beterraba 12,00000 2,000 24,00 28/05/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 CAQUI 4,90000 2,500 12,25 28/05/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Cenoura 73,50000 1,350 99,22 28/05/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Chuchu 5,00000 2,300 11,50 28/05/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Espinafre 7,00000 2,700 18,90 28/05/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 INHAME 3,00000 3,850 11,55 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 59 de 59 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/05/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 MANDIOCA SEM CASCA 40,00000 1,650 66,00 28/05/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Maca 96,50000 2,500 241,25 28/05/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Mandioquinha 1,00000 4,500 4,50 28/05/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Pera 10,00000 4,800 48,00 28/05/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Tomate 11,00000 1,100 12,10 28/05/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Vagem 3,00000 4,000 12,00 28/05/2007 CELTEC COMERCIAL E ELETRONICA LTDA-ME 52.140.720/0001-56 MAO DE OBRA,PESTADO EM 1 APARELHO 1,00000 125,000 125,00 28/05/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 CRITICAL MASS COMPLEMENTO ALIMENTAR 1,5 KGS. 1,00000 48,000 48,00 28/05/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 MEIA ELASTICA MEDICAL 3/4 SELECTA MEDIA COM. 1,00000 70,000 70,00 28/05/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 Scalp n. 23 500,00000 0,120 60,00 28/05/2007 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO 1,00000 1.450,000 1.450,00 28/05/2007 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 BRACO CENTRAL DA DIRECAO 1,00000 80,000 80,00 28/05/2007 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 Barra Estabilizador 1,00000 38,000 38,00 28/05/2007 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 Barra Fixa 1,00000 70,000 70,00 28/05/2007 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 CAIXA DIRECAO HIDRAULICA 1,00000 192,000 192,00 28/05/2007 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 JOGO ROLAMENTO DIANTEIRO RODA ESQUERDA 1,00000 45,000 45,00 28/05/2007 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 SERVICO PRESTADO EM FOGAO INDUSTRIAL 1,00000 890,000 890,00 28/05/2007 FLAVIO DE CASTRO FREITAS-ME 08.698.787/0001-19 APARELHO TELEFONE INTELBRAS S/FIO 1,00000 183,000 183,00 28/05/2007 FLAVIO DE CASTRO FREITAS-ME 08.698.787/0001-19 CHIP PRE PAGO 1,00000 15,000 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 60 de 60 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/05/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Agua Oxigenada 10 Vol. 6,00000 2,100 12,60 28/05/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Alcool 70 % 6,00000 2,400 14,40 28/05/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Esparadrapo 10x4.5 12,00000 3,300 39,60 28/05/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 IPRATROPIO GOTAS 20 ML. 40,00000 1,900 76,00 28/05/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 PVPI Degermante 3,00000 10,400 31,20 28/05/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 PVPI Topico 3,00000 9,200 27,60 28/05/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Seringa Descartavel 03Ml s/Agulha 200,00000 0,100 20,00 28/05/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Soro Fisiologico 0,9% 500 Ml. 100,00000 1,000 100,00 28/05/2007 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS-SJRIO PRETO-ME 01.873.296/0001-18 SUCCAO DE REDUOS DOS ELEVATORIOS, 2,00000 433,600 867,20 28/05/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 CRITICAL MASS COMPLEMENTO ALIMENTAR 1,5 KGS. 1,00000 48,000 48,00 28/05/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 LEITE ISOSOURCE 1000ML 1,00000 140,000 140,00 28/05/2007 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA. 05.321.084/0001-89 IPI 1,00000 381,430 381,43 28/05/2007 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA. 05.321.084/0001-89 MASSA ASFALTICA 45,00000 169,524 7.628,57 29/05/2007 CASA DAS VACINAS R.P LTDA 00.224.426/0001-29 ATROPINA 1% FRAGA 20ML 6,00000 3,180 19,08 29/05/2007 CASA DAS VACINAS R.P LTDA 00.224.426/0001-29 CETAMIN 10%INJETAVEL 10ML 12,00000 17,600 211,20 29/05/2007 CASA DAS VACINAS R.P LTDA 00.224.426/0001-29 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS C/10 1,00000 6,890 6,89 29/05/2007 CASA DAS VACINAS R.P LTDA 00.224.426/0001-29 DESCONTO 1,00000 -13,960 -13,96 29/05/2007 CASA DAS VACINAS R.P LTDA 00.224.426/0001-29 MONOVIN 20 ML 6,00000 4,140 24,84 29/05/2007 CASA DAS VACINAS R.P LTDA 00.224.426/0001-29 PENTABIOTICO REFORCADO 6,000UI 12,00000 7,980 95,76 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 61 de 61 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/05/2007 CASA DAS VACINAS R.P LTDA 00.224.426/0001-29 XILAZIN SOLUCAO INJETAVEL 10ML 12,00000 8,970 107,64 29/05/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Batata 5,00000 1,890 9,45 29/05/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Batata Doce 80,00000 2,290 183,20 29/05/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Pimentao 5,00000 2,690 13,45 29/05/2007 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 Frete 1,00000 6,810 6,81 29/05/2007 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 OXIGENIO COMPRIMIDO ONU 1072 CL2.2 3,00000 24,980 74,94 29/05/2007 JOSE ANT.JARDIM-B.BASSITT - ME 01.309.920/0001-59 Carne Moida 127,60000 5,704 727,77 29/05/2007 JOSE SEIDI YANO - ME. 60.003.589/0001-03 CONSERTO EM 1 EXAUSTOR 1,00000 90,000 90,00 29/05/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 CD R 700 BM C/25 15,00000 1,750 26,25 29/05/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 GRAMPO 26/6 C/5000 UN 10,00000 3,000 30,00 29/05/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 GRAMPO TRILHO C/50 8,00000 4,700 37,60 29/05/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 Lapis Preto 20,00000 0,200 4,00 29/05/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 Pilha AA c/2 7,00000 4,100 28,70 29/05/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 Transparencia 210x297 A4 3,00000 11,900 35,70 29/05/2007 OSVALDO ARANTES ORTUNHO-PECAS-ME 04.003.260/0001-71 CONSERTO EM 1 VALVULA DESCARGA RAPIDA 1,00000 30,000 30,00 29/05/2007 PRADELA B.BASSITT MERC.LTDA-ME 03.318.106/0001-26 CARNE EM TIRAS 20,00000 5,700 114,00 29/05/2007 PRADELA B.BASSITT MERC.LTDA-ME 03.318.106/0001-26 Carne Moida 40,00000 4,700 188,00 29/05/2007 PRADELA B.BASSITT MERC.LTDA-ME 03.318.106/0001-26 Tomate Perinha 270,00000 1,250 337,50 29/05/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33  CADEIRA DE RODAS AGILE 44 PRETA 1,00000 1.500,000 1.500,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 62 de 62 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/05/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Achocolatado Po 400 Gr. 33,00000 3,800 125,40 29/05/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Acucar Cristal - 5 Kg 106,00000 4,300 455,80 29/05/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Acucar Refinado 45,00000 1,300 58,50 29/05/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Alho 2,50000 9,500 23,75 29/05/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Arroz 5 Kg 118,00000 6,200 731,60 29/05/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Biscoito Recheado 400 Grs. 122,00000 3,200 390,40 29/05/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Extrato Tomate 350 Gr. 155,00000 1,900 294,50 29/05/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Farinha de Trigo 18,00000 1,500 27,00 29/05/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Feijao 42,00000 2,600 109,20 29/05/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Fuba - 500 Grs. 42,00000 1,400 58,80 29/05/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 MACARRAO ESPAGUETI 500 GRS 112,00000 1,500 168,00 29/05/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 MACARRAO PARAFUSO 500GRS 72,00000 1,500 108,00 29/05/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Macarrao Ave Maria 500 Grs 125,00000 1,500 187,50 29/05/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Maionese 500 Grs. 32,00000 3,800 121,60 29/05/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Margarina 500 Grs. 38,00000 2,900 110,20 29/05/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Mussarela 38,12500 11,300 430,813 29/05/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 OLEO SOJA 900ML 200,00000 2,000 400,00 29/05/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Ovos 15,00000 2,300 34,50 29/05/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Presunto 28,24000 9,500 268,28 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 63 de 63 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/05/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 SARDINHA EM CONSERVA250 GRS. 85,00000 3,900 331,50 29/05/2007 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 APARELHO TELEFONE PREMIUM INTELBRAS 2,00000 38,000 76,00 30/05/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Aipim 2,00000 4,450 8,90 30/05/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Batata 20,00000 1,600 32,00 30/05/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Batata Doce 6,00000 1,800 10,80 30/05/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Berinjela 20,00000 1,000 20,00 30/05/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Beterraba 12,00000 2,600 31,20 30/05/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Cebola 35,00000 1,900 66,50 30/05/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Cenoura 46,00000 1,600 73,60 30/05/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Chuchu 10,00000 1,500 15,00 30/05/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 INHAME 2,00000 3,000 6,00 30/05/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Laranja 156,00000 2,700 421,20 30/05/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Limao 16,00000 1,800 28,80 30/05/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Mamao 31,40000 1,800 56,52 30/05/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Maracuja 30,10000 2,300 69,23 30/05/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Melancia 212,00000 1,000 212,00 30/05/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Pepino 5,00000 1,500 7,50 30/05/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Quiabo 6,50000 2,700 17,55 30/05/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Repolho 5,00000 1,600 8,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 64 de 64 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/05/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Tangerina 131,00000 1,850 242,35 30/05/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Vagem 2,00000 3,500 7,00 30/05/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 ADESIVO PRIME & BOND 2.1 REFIL4ML. 4,00000 40,650 162,60 30/05/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 AGULHA GENGIVAL DESC. LONGA C/100 5,00000 16,640 83,20 30/05/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 ALGODAO ROLETE 1 CREMER C/100 50,00000 0,870 43,50 30/05/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 ALMAGATA LIGA DE PRATA VELVALOY 30ML 8,00000 50,400 403,20 30/05/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 ANESTESICO TOPICO 12 GRS 3,00000 4,400 13,20 30/05/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 Agulha Gengival Curta c/100 Unds. 3,00000 22,990 68,97 30/05/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 Alcool 70% 9,00000 2,500 22,50 30/05/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 CARBONO P/ARTICULACAO C/12 6,00000 1,510 9,06 30/05/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 CIMENTO FOSFATO DE ZINCO LIQUIDO 10ML 1,00000 2,710 2,71 30/05/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 CONDICIONADOR POLIACRILICO 11,5% 2,00000 14,200 28,40 30/05/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 Cimento Fosfato de Zinco Liquido 10Ml. 1,00000 2,710 2,71 30/05/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 EUGENOL 10 ML. 3,00000 4,370 13,11 30/05/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 Fio Dental 100 Mts. 6,00000 1,300 7,80 30/05/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 HEMOSPON ESPONJAS C/10 2,00000 14,700 29,40 30/05/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 Hidroxido de Calcio 4,00000 24,090 96,36 30/05/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 IONOMERO DE VIDRO VIDRION R PO 10 GR 4,00000 23,180 92,72 30/05/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 IRM LIQUIDO 15 ML 2,00000 26,100 52,20 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 65 de 65 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/05/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 IRM Po 38 Grs. 2,00000 45,650 91,30 30/05/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 MASCARA DESC. TRIPLA C/50 8,00000 4,850 38,80 30/05/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 20ML 1,00000 3,270 3,27 30/05/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 PORTA AGULHA 14 CM 3,00000 20,000 60,00 30/05/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 RESINA APH COR A3 4,00000 18,600 74,40 30/05/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 SEALATEX 2,00000 121,300 242,60 30/05/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 SELANTE FOTO MATIZADO 4,00000 49,850 199,40 30/05/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 SERINGA ATAQUE ACIDO 2,5 GRS 6,00000 1,280 7,68 30/05/2007 CITY PECAS R.P.DISTR.AUTO PC.LTDA-EPP 67.812.206/0001-97 BUCHA TENSOR 2,00000 14,000 28,00 30/05/2007 CITY PECAS R.P.DISTR.AUTO PC.LTDA-EPP 67.812.206/0001-97 Bieleta Barra 2,00000 8,000 16,00 30/05/2007 CITY PECAS R.P.DISTR.AUTO PC.LTDA-EPP 67.812.206/0001-97 Bucha Bandeja 10,00000 10,920 109,20 30/05/2007 CITY PECAS R.P.DISTR.AUTO PC.LTDA-EPP 67.812.206/0001-97 Pivo Suspensao 1,00000 32,000 32,00 30/05/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ALICATE 1,00000 16,000 16,00 30/05/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Abracadeira 3/4 5,00000 0,700 3,50 30/05/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Areia Grossa 2,50000 38,000 95,00 30/05/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Assento p/Vaso Sanitario 3,00000 15,000 45,00 30/05/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 BARRA CANO SOLDAVEL 1/2 20MM 15,00000 1,500 22,50 30/05/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 BROCA 6MM 1,00000 4,500 4,50 30/05/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 BROXA 1,00000 10,000 10,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 66 de 66 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/05/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Balde p/Construcao 2,00000 9,000 18,00 30/05/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CABO P/ENCHADA 4,00000 4,500 18,00 30/05/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CADEADO 35MM 1,00000 16,000 16,00 30/05/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CADEADO 40MM 1,00000 17,800 17,80 30/05/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CAVADEIRA MEDIA 1,00000 38,000 38,00 30/05/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CHAVE FENDA 5/16X6 3,00000 8,500 25,50 30/05/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 COLA TIGRE 175 GRS 1,00000 8,500 8,50 30/05/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Cadeado 45Mm 2,00000 22,000 44,00 30/05/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Cal 5,00000 5,500 27,50 30/05/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Cap 3/4 5,00000 1,000 5,00 30/05/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Cimento 43,00000 13,000 559,00 30/05/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Cotovelo Azul 3/4x1/2 2,00000 4,200 8,40 30/05/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Cotovelo Soldavel 1/2 5,00000 0,700 3,50 30/05/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 DUCHA FRIA 1,00000 6,000 6,00 30/05/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Esmalte Sintetico 1,00000 4,500 4,50 30/05/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 GANCHO BUCHA N:6 4,00000 0,400 1,60 30/05/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 LAJOTA H5 12,00000 0,600 7,20 30/05/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 LINHA PEDREIRO 100 MT 1,00000 3,500 3,50 30/05/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Latex Branco 18 Lts. 2,00000 80,000 160,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 67 de 67 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/05/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Lixa D'Agua 1,00000 1,000 1,00 30/05/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 MARRETA 1 1/2 KG 1,00000 13,500 13,50 30/05/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PEDRA BRITADA Nş 01 2,00000 45,000 90,00 30/05/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PINCEL 1 1/2 395 1,00000 2,500 2,50 30/05/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PLUG GALVANIZADO 1/2 1,00000 1,800 1,80 30/05/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Pa c/Cabo 5,00000 15,000 75,00 30/05/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Parafuso c/Bucha 10,00000 0,300 3,00 30/05/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Pedra 1,00000 45,000 45,00 30/05/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Prego 15x21 1,00000 6,000 6,00 30/05/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Prego 19x36 2,00000 6,000 12,00 30/05/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ROLO LA 15 CM C/CABO 1,00000 6,900 6,90 30/05/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Reducao 3/4 x 1/2 7,00000 0,500 3,50 30/05/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 TE 3/4 1,00000 1,000 1,00 30/05/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Thinner 1,00000 5,000 5,00 30/05/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Tijolo Po de Mico 350,00000 0,130 45,50 30/05/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 VASSOURA NYLON C/CABO 1,00000 5,000 5,00 30/05/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 VASSOURAFERRO P/GRAMA 5,00000 23,000 115,00 30/05/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Vedante 1/2 20,00000 0,200 4,00 30/05/2007 LUIZ ROBERTO MORAIS-BADY BASSITT-ME 03.068.930/0001-75 ARMACAO METAL 2,00000 80,000 160,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 68 de 68 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/05/2007 LUIZ ROBERTO MORAIS-BADY BASSITT-ME 03.068.930/0001-75 LENTE POLICARBONATO 1,00000 180,000 180,00 30/05/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 Fita Maquina Calculadora 2,00000 1,500 3,00 30/05/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 PASTA POLIONDA 5.5MM 9,00000 1,900 17,10 30/05/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 Pasta AZ Oficio Larga 10,00000 3,300 33,00 30/05/2007 MARILYN MASSON TRENTO-ME 06.294.061/0001-95 BOTIJAO - P/45-GLP 6,00000 145,000 870,00 30/05/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 RESOURCE HN PLUS 250ML 30,00000 13,000 390,00 30/05/2007 SEMINA PRODS.EDUCATIVOS E S. LTDA.-EPP 04.115.617/0001-03 ALBUM GRANDE SOBRE AIDS 1,00000 106,480 106,48 30/05/2007 SEMINA PRODS.EDUCATIVOS E S. LTDA.-EPP 04.115.617/0001-03 ALBUM GRANDE SOBRE DST 1,00000 110,480 110,48 30/05/2007 SEMINA PRODS.EDUCATIVOS E S. LTDA.-EPP 04.115.617/0001-03 ALBUM SERIADO PLANEJAMENTO E REPRODUTIVO 1,00000 100,480 100,48 30/05/2007 SEMINA PRODS.EDUCATIVOS E S. LTDA.-EPP 04.115.617/0001-03 MINI KIT FETAL 1,00000 70,480 70,48 30/05/2007 SEMINA PRODS.EDUCATIVOS E S. LTDA.-EPP 04.115.617/0001-03 MODELO PELVICO DE BORRACHA 1,00000 52,480 52,48 30/05/2007 SEMINA PRODS.EDUCATIVOS E S. LTDA.-EPP 04.115.617/0001-03 SEIO DE PANO MORENO 1,00000 62,480 62,48 30/05/2007 SILCAR PNEUS LTDA 54.376.462/0003-07 CAMARA DE AR 2,00000 99,995 199,99 30/05/2007 SILCAR PNEUS LTDA 54.376.462/0003-07 PROTETOR RADIAL ARO 25 1,00000 80,000 80,00 30/05/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Campana 2,00000 520,000 1.040,00 30/05/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Garfo 1,00000 65,000 65,00 30/05/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 JOGO LONA 2,00000 110,000 220,00 30/05/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 PLACA DA CAIXA COMANDO 1,00000 40,000 40,00 30/05/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Reparo do Cilindro 2,00000 55,000 110,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 69 de 69 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/05/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Retentor Cubo 2,00000 38,000 76,00 30/05/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 SERVICO TROCAR CABO BOMBA D,AGUA E TROCAR 1,00000 200,000 200,00 30/05/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 SOLDAR SUP.E COLOCAR REFORCO NO 1,00000 550,000 550,00 30/05/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 TROCAR 1 VELA AQUECEDORA 1,00000 100,000 100,00 30/05/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 TROCAR LONA E 2 CAMPANAS 1,00000 320,000 320,00 30/05/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Vela Aquecedora 1,00000 38,000 38,00 31/05/2007 ADA AP. PASTOR DE ALECIO - ME. 62.118.591/0001-53 Carne Moida 142,00000 5,700 809,40 31/05/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Acucar Refinado 35,00000 1,390 48,65 31/05/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Arroz 5 Kg 6,00000 8,690 52,14 31/05/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 BACON 7,67500 10,750 82,51 31/05/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 BISCOITO 400GRS 20,00000 2,690 53,80 31/05/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 CREME DE LEITE 300 GRS 12,00000 2,150 25,80 31/05/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Carne Acem 13,97500 5,490 76,72 31/05/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Carne Coxao Mole 24,16000 7,303 176,43 31/05/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Cebola 1,76400 2,149 3,79 31/05/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Cenoura 3,67200 1,449 5,32 31/05/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 DESCONTO 1,00000 -1,610 -1,61 31/05/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 FARINHA DE TRIGO 1K 20,00000 1,590 31,80 31/05/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Leite Condensado 395 Grs. 13,00000 2,090 27,17 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 70 de 70 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/05/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Margarina 500 Grs. 18,00000 1,350 24,30 31/05/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Mussarela 12,23000 12,150 148,59 31/05/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Oleo de Soja 900 Ml. 10,00000 1,990 19,90 31/05/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Peito de Frango 13,55000 4,390 59,48 31/05/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Presunto 12,54000 11,490 144,08 31/05/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Tomate 2.340,00000 0,002 3,63 31/05/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO REMANOF.HP 8728 COLORIDO 1,00000 50,000 50,00 31/05/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA HP 649 REMANOF.COLORIDO 1,00000 65,000 65,00 31/05/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA HP 6614 REMANUFATURADO 2,00000 50,000 100,00 31/05/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA HP 92 REMANOF.PRETO 1,00000 45,000 45,00 31/05/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA HP 93 REMANOF.COLORIDO 1,00000 50,000 50,00 31/05/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF. HP 6615 PRETO 3,00000 50,000 150,00 31/05/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF. HP 8727 PRETO 4,00000 50,000 200,00 31/05/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP 1823 COLORIDO 1,00000 65,000 65,00 31/05/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP 21 PRETO 2,00000 50,000 100,00 31/05/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP6625 COLORIDO 5,00000 65,000 325,00 31/05/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP8728 COLORIDO 2,00000 50,000 100,00 31/05/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 92 2,00000 15,000 30,00 31/05/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 9352 COLORIDO 1,00000 20,000 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 71 de 71 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/05/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA DE CARTUCHO TINTA HP 8727 PRETO 14,00000 15,000 210,00 31/05/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP 6625 Colorido 1,00000 25,000 25,00 31/05/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP8728 Colorido 6,00000 20,000 120,00 31/05/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 Apresuntado 37,00000 5,080 187,96 31/05/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 Mortadela 130,00000 4,210 547,30 31/05/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 SALSICHA 48,00000 2,420 116,16 31/05/2007 COPY FACIL COPIADORA LTDA-ME 07.656.724/0001-37 XEROX A3 45,00000 0,500 22,50 31/05/2007 COPY FACIL COPIADORA LTDA-ME 07.656.724/0001-37 Xerox Colorido 30,00000 5,000 150,00 31/05/2007 COPY FACIL COPIADORA LTDA-ME 07.656.724/0001-37 Xerox Simples 29,00000 0,100 2,90 31/05/2007 CPT-CENTRO DE PRODUCOES TECNICAS E EDITORA LTDA. 05.052.622/0001-87 LIVRO EQUOTERAPIA COM USO DO CAVALO 1,00000 135,300 135,30 31/05/2007 CPT-CENTRO DE PRODUCOES TECNICAS E EDITORA LTDA. 05.052.622/0001-87 LIVRO SELECAO DOMA E TREINAMENTO DO CAVALO 1,00000 118,000 118,00 31/05/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 ANESTESICO CITENEST 3% C/OCTAPRESSIM C/50 6,00000 32,500 195,00 31/05/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 BROCA BRANCA N:8 ACO ESFERICO 24,00000 2,675 64,20 31/05/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 CONE R7 SECUNDARIO C/6 2,00000 13,800 27,60 31/05/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 ESPELHO BUCAL N. 5 S/CABO 12,00000 1,260 15,12 31/05/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 FIXADOR DENTAL P/RX 475 ML 4,00000 3,900 15,60 31/05/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 JALECO MANGA LONGA 4,00000 10,900 43,60 31/05/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 JALECO MANGA LONGA P 4,00000 10,900 43,60 31/05/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 LIMA 20 21MM TIPO K-FILE C/6 1,00000 18,900 18,90 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 72 de 72 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/05/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 LIMA 45/80 21MM TIPO K-FILE C/6 1,00000 18,900 18,90 31/05/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 LUVA EXTRA PEQUENA P/PROCEDIMENTO C/50 25,00000 9,500 237,50 31/05/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 LUVA MEDIA P/PROCEDIMENTO C/100 6,00000 9,500 57,00 31/05/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 LUVA PEQUENA P/PROCEDIMENTO C/50 20,00000 9,500 190,00 31/05/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 Liquido de Dakim 2,00000 1,940 3,88 31/05/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 REVELADOR DENTAL P/RX 475 ML. 4,00000 3,900 15,60 31/05/2007 E.J.DINELI-ML 05.566.143/0001-89 COLCHAO REVESTIDO EM NAPA1,30X0,60X0,08 56,00000 62,000 3.472,00 31/05/2007 GABRIEL DE FREITAS PEREIRA 00.273.188/0001-41 Agua Mineral 20 Lts. 47,00000 3,500 164,50 31/05/2007 IND. E COM. DE TEMPEROS BOA MESA LTDA-ME 07.634.480/0001-91 Alho 15,00000 5,000 75,00 31/05/2007 IND. E COM. DE TEMPEROS BOA MESA LTDA-ME 07.634.480/0001-91 COLORAU 1K 10,00000 3,000 30,00 31/05/2007 IND. E COM. DE TEMPEROS BOA MESA LTDA-ME 07.634.480/0001-91 Tempero Caseiro 500 Grs. 60,00000 0,850 51,00 31/05/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 ALAVANCA INTERMEDIARIA 1,00000 139,000 139,00 31/05/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 Bico Injetor 6,00000 52,000 312,00 31/05/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 Bomba Manual 1,00000 35,000 35,00 31/05/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 Diafragma 1,00000 21,000 21,00 31/05/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 Disco Intermediario 6,00000 35,000 210,00 31/05/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 Elemento 6,00000 72,000 432,00 31/05/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 JOGO DE ALAVANCA 1,00000 113,000 113,00 31/05/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 Jogo Junta 1,00000 29,000 29,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 73 de 73 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/05/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 Jogo de Velas 1,00000 15,000 15,00 31/05/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 Kit Reparo 1,00000 36,000 36,00 31/05/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 LIMPEZA E REG. BONBA INJETORA 1,00000 190,000 190,00 31/05/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 MAO DE OBRA,TIRAR E COLOCAR BOMBA 1,00000 100,000 100,00 31/05/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 Pistao 1,00000 18,000 18,00 31/05/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 SERVICO PRESTADO EM MAQUINA DE LAVAR 6,00000 10,000 60,00 31/05/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 TALA DA APROXIMACAO 1,00000 173,000 173,00 31/05/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 TAMPA DE FECHAMENTO 6,00000 4,000 24,00 31/05/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 Valvula 6,00000 25,000 150,00 31/05/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 AIRCLIN SPRAY 15ML 1,00000 45,560 45,56 31/05/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 AMYTRIPTILINA 25MG.C/20 CPRS 3,00000 8,690 26,07 31/05/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Aldactone 100 Mg. c/16 Cprs. 3,00000 20,560 61,68 31/05/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 BENZATACIL INJETAVEL 1200 4ML 3,00000 9,880 29,64 31/05/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 CARVEDILOL3,125MG C/30 CPRS 6,00000 27,800 166,80 31/05/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 CLOROFENICOL COLIRIO 250MG.C/20CPRS 1,00000 16,300 16,30 31/05/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 DIASEC C/12 CPRS 1,00000 8,880 8,88 31/05/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Depakene 300Mg c/25 Cprs. 3,00000 15,230 45,69 31/05/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 FRALDA GERIATRICA DESC.GERIATRICA C/10 15,00000 10,000 150,00 31/05/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Frisium 20 Mg. c/20 Cprs. 6,00000 15,550 93,30 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 74 de 74 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/05/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 GEROVITAL C/60 CPRS 2,00000 67,000 134,00 31/05/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Haldol 1Mg. c/20 Cprs. 3,00000 3,590 10,77 31/05/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 LIORESAL 10 MG. C/20 CPRS. 5,00000 27,900 139,50 31/05/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 LORAX 2 MG. C/30 CPRS. 2,00000 18,840 37,68 31/05/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Lumigan Colirio 3 Ml. 1,00000 83,270 83,27 31/05/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 MAREVAN 0,5MG C/30 CPRS. 3,00000 14,450 43,35 31/05/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 MUNOLAN GOTAS 10 ML. 1,00000 8,300 8,30 31/05/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 NEO DECAPEPTYL INJETAVEL C/02 AMPOLAS 2,00000 644,000 1.288,00 31/05/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Nausedron 8 Mg. c/10 Cprs. 2,00000 123,650 247,30 31/05/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Neomicina Pomada 20 Grs. 1,00000 6,000 6,00 31/05/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Rivotril 2mg. c/20 Cps. 2,00000 12,320 24,64 31/05/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 SIRDALUD 2 MG. C/30 CPRS 5,00000 32,890 164,45 31/05/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 TRALEN 28% LIQUIDO 5 ML. 1,00000 124,150 124,15 31/05/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 TRAVATAN COLIRIO 2,5 ML. 1,00000 77,790 77,79 31/05/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 ZYBAN 150 MG C/60 CPRS. 1,00000 176,720 176,72 31/05/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Zelix 150 c/02 Cpr. 1,00000 31,440 31,44 31/05/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 BATENTE FECHADURA 2,00000 14,000 28,00 31/05/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 FAROL DIREITO 1,00000 193,000 193,00 31/05/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 FECHADURA PORTA DIANTEIRA DIREITA 1,00000 59,000 59,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 75 de 75 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/05/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 FECHADURA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA 1,00000 59,000 59,00 31/05/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 FUNILARIA E PINTURA 2,00000 1.840,000 3.680,00 31/05/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 GUARNICAO TAMPA TRASEIRA 1,00000 19,000 19,00 31/05/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 GUIA DO ROLAMENTO PORTA CORREDICA 1,00000 52,000 52,00 31/05/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 JOGO DE GUARNICAO PORTA DIREITA 1,00000 46,000 46,00 31/05/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 LANTERNA PAROCHOQUE TRASEIRO ESQUERDO 1,00000 23,000 23,00 31/05/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 LANTERNA TRAZEIRA DIREITA 2,00000 82,000 164,00 31/05/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 LIMITADOR PORTA DIREITA 1,00000 20,000 20,00 31/05/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 LIMITADOR PORTA ESQUERDA 1,00000 20,000 20,00 31/05/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 MAQUINA DE VIDRO DIREITA 1,00000 55,000 55,00 31/05/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 Ponteira Parachoque Trazeiro 1,00000 23,000 23,00 31/05/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 SUPORTE COM ROLAMENTOPORTA CORREDICA 1,00000 280,000 280,00 31/05/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Soro Glicofisiologico 500 Ml. 312,00000 1,180 368,16 31/05/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 ANEL DO PINO PATIM 2,00000 1,000 2,00 31/05/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 Anel Cortica da Cupula 2,00000 5,000 10,00 31/05/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 Anel Trava 4,00000 1,500 6,00 31/05/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 Arrebite 96,00000 0,100 9,60 31/05/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 Arruela 8mm 3,00000 0,200 0,60 31/05/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 Arruela Trava 2,00000 3,000 6,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 76 de 76 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/05/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 Graxa 4,00000 10,000 40,00 31/05/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 Lona Tracao 1,00000 90,000 90,00 31/05/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 Retentor Cubo Traseiro 2,00000 12,000 24,00 31/05/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 Retentor da Cupula 2,00000 40,000 80,00 31/05/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 Revisar 2 Cubo Tracao 1,00000 100,000 100,00 31/05/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 Torneira Tanque 1,00000 20,000 20,00 31/05/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 ABERTURA +CONFECCAO DE CHAVE 1,00000 15,000 15,00 31/05/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 ABERTURA MAIS CONSERTO MIOLO DE GAVETA 1,00000 15,000 15,00 31/05/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONFECCAO DE CARIMBO 2,00000 10,000 20,00 31/05/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONSERTO DE FECHADURA 1,00000 10,000 10,00 31/05/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 Copia de Chaves 2,00000 3,000 6,00 31/05/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 INSTALACAO MIOLO DE ARMARIO 1,00000 20,000 20,00 31/05/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 SERVICO DE ABERTURA + CHAVE ARMARIO 1,00000 20,000 20,00 31/05/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 UNIFICACAO DE CADEADO 4,00000 9,500 38,00 31/05/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 ARQUEAMENTO E TROCA DE BUCHAS DE MOLA 1,00000 170,000 170,00 31/05/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 BUCHA DE MOLA 4,00000 30,000 120,00 31/05/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 GRAXA 20 KILOS 6,00000 170,000 1.020,00 31/05/2007 TEREZINHA DE FATIMA RUAS-ME. 02.434.021/0001-40 AGOGO TRIPLO PROFISSIONAL LIVORPOOL 2,00000 37,000 74,00 31/05/2007 TEREZINHA DE FATIMA RUAS-ME. 02.434.021/0001-40 BAQUETA P/SURDO PONTA DE BORRACHA 8,00000 9,500 76,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2007 Página 77 de 77 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/05/2007 TEREZINHA DE FATIMA RUAS-ME. 02.434.021/0001-40 BAQUETA PONTA MADEIRA 4,00000 2,000 8,00 31/05/2007 TEREZINHA DE FATIMA RUAS-ME. 02.434.021/0001-40 BLOCO SONORO PROFISSIONAL LIVORPOOL 2,00000 54,850 109,70 31/05/2007 TEREZINHA DE FATIMA RUAS-ME. 02.434.021/0001-40 CAIXA DE BATERIA BNB ALUMINIO POLIDO 14X15 2,00000 79,000 158,00 31/05/2007 TEREZINHA DE FATIMA RUAS-ME. 02.434.021/0001-40 COWBELL ADAH 140MM 2,00000 49,000 98,00 31/05/2007 TEREZINHA DE FATIMA RUAS-ME. 02.434.021/0001-40 ESTANTE P/PARTITURA MAESTRO REFORCADA 10,00000 59,000 590,00 31/05/2007 TEREZINHA DE FATIMA RUAS-ME. 02.434.021/0001-40 GANZA CHOCALHO DE METAL GRANDE 5,00000 14,960 74,80 31/05/2007 TEREZINHA DE FATIMA RUAS-ME. 02.434.021/0001-40 LIRA JUVENIL JOG 2,00000 364,000 728,00 31/05/2007 TEREZINHA DE FATIMA RUAS-ME. 02.434.021/0001-40 PALHETA SAX ALTO 1.1/2 10,00000 17,000 170,00 31/05/2007 TEREZINHA DE FATIMA RUAS-ME. 02.434.021/0001-40 PALHETA SAX SOPRANO 1.1/2 10,00000 16,000 160,00 31/05/2007 TEREZINHA DE FATIMA RUAS-ME. 02.434.021/0001-40 PANDEIRO MEDIO 10 P PELE COURO 5,00000 17,000 85,00 31/05/2007 TEREZINHA DE FATIMA RUAS-ME. 02.434.021/0001-40 SURDO BNB ALUMINIO POLIDO 69X18 2,00000 141,000 282,00 31/05/2007 TEREZINHA DE FATIMA RUAS-ME. 02.434.021/0001-40 TALABARTE 2 GANCHOS 6,00000 12,000 72,00 31/05/2007 TEREZINHA DE FATIMA RUAS-ME. 02.434.021/0001-40 TRIANGULO CROMADO 25CM 2,00000 10,000 20,00 31/05/2007 URUFLEX COMERCIAL DE SINALIZACAO LTDA 06.131.501/0001-93 Solvente c/18 Litros 3,00000 90,000 270,00 31/05/2007 URUFLEX COMERCIAL DE SINALIZACAO LTDA 06.131.501/0001-93 URUCRIL BRANCA 18 LTS 6,00000 185,000 1.110,00 275.226,640 74.170,427 291.590,993 Fiorilli S/C Software Ltda