R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 1 de 1 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/03/2007 ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS RIO PRETO-ME 72.860.133/0001-49 FRIZO DE VEDACAO 8,00000 30,000 240,00 01/03/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Abobora 5,00000 3,000 15,00 01/03/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Banana Maca 26,40000 2,400 63,36 01/03/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Banana Nanica 119,30000 1,300 155,09 01/03/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Batata 102,00000 1,008 102,80 01/03/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Beterraba 12,00000 2,900 34,80 01/03/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Cenoura 20,00000 3,100 62,00 01/03/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Chuchu 5,00000 2,650 13,25 01/03/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 MANDIOCA SEM CASCA 15,00000 1,650 24,75 01/03/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Maca 2.871,10000 0,282 810,25 01/03/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Mandioquinha 4,00000 4,500 18,00 01/03/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Milho Verde 18,00000 2,100 37,80 01/03/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Pera 5,20000 5,550 28,86 01/03/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Tomate 40,00000 3,400 136,00 01/03/2007 CASA IGAMI PROD. AGRICOLA LTDA 59.964.924/0001-50 ROUNDUP W.G.1K 19,00000 25,000 475,00 01/03/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 Mortadela 50,00000 4,310 215,50 01/03/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 Salsicha 150,00000 2,300 345,00 01/03/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 ACIDO KOJICO 3% + 2,00000 23,500 47,00 01/03/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 ACIDO RETINOICO 0,025%+HIDROQUINONA 3% 1,00000 8,500 8,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 2 de 2 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/03/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 CICLOBENZAPRINA 15 MG + 1,00000 28,900 28,90 01/03/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 CLORHEXEDINA 0,12%SOLUCAO 1,00000 13,400 13,40 01/03/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 CODEINA 30MG+ 1,00000 72,300 72,30 01/03/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 FILTRO SOLAR 45 EM LOCAO OIL FREE 20 ML 1,00000 23,500 23,50 01/03/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 GEL DE ALOE E VERA 5% 200GRS 7,00000 9,000 63,00 01/03/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 MELOXICAN 15MG +PARACETONOL 500MG+ 1,00000 14,500 14,50 01/03/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 OLEO DE GIRASSOL.5 LTS 1,00000 238,300 238,30 01/03/2007 MANTIQUEIRA DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA 02.914.305/0001-34 CARBITAL 100MG 2.500,00000 0,038 95,61 01/03/2007 MANTIQUEIRA DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA 02.914.305/0001-34 CORTISON 500MG INJ 150,00000 2,146 321,83 01/03/2007 MANTIQUEIRA DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA 02.914.305/0001-34 Cinageron 75Mg 6.000,00000 0,030 180,44 01/03/2007 MANTIQUEIRA DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA 02.914.305/0001-34 DESCONTO 1,00000 -159,640 -159,64 01/03/2007 MANTIQUEIRA DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA 02.914.305/0001-34 HIPOCAINA 2%C/VASO 20MML 5,00000 2,732 13,659 01/03/2007 MANTIQUEIRA DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA 02.914.305/0001-34 HIPOCINA INJ.20MG./1 ML 100,00000 0,427 42,683 01/03/2007 MANTIQUEIRA DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA 02.914.305/0001-34 HYPLEX B 2 ML 200,00000 0,296 59,158 01/03/2007 MANTIQUEIRA DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA 02.914.305/0001-34 Lidocaina 2% s/Vaso Injetavel 20 Ml. 12,00000 1,141 13,695 01/03/2007 MANTIQUEIRA DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA 02.914.305/0001-34 METRONIDAZOL GEL VAGINAL 50 GR. 50,00000 0,990 49,50 01/03/2007 MANTIQUEIRA DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA 02.914.305/0001-34 NIFEDICARD 20 MG. 3.500,00000 0,016 56,98 01/03/2007 MANTIQUEIRA DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA 02.914.305/0001-34 NIMESULINA GOTAS 50MG./15ML 600,00000 0,803 481,632 01/03/2007 MANTIQUEIRA DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA 02.914.305/0001-34 SALBUTAMOL XAROPE 120 ML. 50,00000 0,700 35,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 3 de 3 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/03/2007 MANTIQUEIRA DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA 02.914.305/0001-34 Sulfato Ferroso Gotas 30 Ml. 50,00000 0,475 23,76 01/03/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 IM FORMULARIO LAB 4 BLOQUEIO MOORE 2,00000 244,000 488,00 01/03/2007 MARIANA DE ARAUJO ROSABONI-ME. 03.914.521/0001-42 ABRACADEIRARSF 013X019 FITA 09MM 100,00000 0,100 10,00 01/03/2007 MARIANA DE ARAUJO ROSABONI-ME. 03.914.521/0001-42 Arame Galvanizado 2,00000 13,500 27,00 01/03/2007 MARIANA DE ARAUJO ROSABONI-ME. 03.914.521/0001-42 Arame Galvanizado n. 18 2,00000 13,500 27,00 01/03/2007 MARIANA DE ARAUJO ROSABONI-ME. 03.914.521/0001-42 CADEADO 20MM 6,00000 21,900 131,40 01/03/2007 MARIANA DE ARAUJO ROSABONI-ME. 03.914.521/0001-42 Gancho c/Bucha 14,00000 0,300 4,20 01/03/2007 MARIANA DE ARAUJO ROSABONI-ME. 03.914.521/0001-42 Martelo 2,00000 19,900 39,80 01/03/2007 MARIANA DE ARAUJO ROSABONI-ME. 03.914.521/0001-42 Pa p/Lixo 3,00000 4,900 14,70 01/03/2007 MARIANA DE ARAUJO ROSABONI-ME. 03.914.521/0001-42 RODIZIO PARA CORTINA 20,00000 0,100 2,00 01/03/2007 MARIANA DE ARAUJO ROSABONI-ME. 03.914.521/0001-42 SUPORTE P/COPO DE CAFE 1,00000 5,900 5,90 01/03/2007 MARIANA DE ARAUJO ROSABONI-ME. 03.914.521/0001-42 TERMINAIS DE CORTINA 20,00000 0,100 2,00 01/03/2007 MARIANA DE ARAUJO ROSABONI-ME. 03.914.521/0001-42 Torneira 3/4 4,00000 13,300 53,20 01/03/2007 MARIANA DE ARAUJO ROSABONI-ME. 03.914.521/0001-42 VENENO PIKAPAU P/FORMIGA 1K 6,00000 8,000 48,00 01/03/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Vitamina A+D 45 Grs. 30,00000 1,550 46,50 01/03/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 CADEIRA DE RODAS PNEU MACICO 1,00000 200,000 200,00 01/03/2007 SERGIO ARCURIO COMERCIO - ME. 01.678.782/0001-85 CALHA LISA 4,00000 7,800 31,20 01/03/2007 SERGIO ARCURIO COMERCIO - ME. 01.678.782/0001-85 Cabo Coaxial 20,00000 1,500 30,00 01/03/2007 SERGIO ARCURIO COMERCIO - ME. 01.678.782/0001-85 Calha Dupla 6,00000 12,500 75,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 4 de 4 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/03/2007 SERGIO ARCURIO COMERCIO - ME. 01.678.782/0001-85 DESCONTO 1,00000 -0,200 -0,20 01/03/2007 SERGIO ARCURIO COMERCIO - ME. 01.678.782/0001-85 DIVISOR P/ANTENA 1,00000 6,000 6,00 01/03/2007 SERGIO ARCURIO COMERCIO - ME. 01.678.782/0001-85 FIO SOLIDO 1,5MM 100MTS 1,00000 70,000 70,00 01/03/2007 SERGIO ARCURIO COMERCIO - ME. 01.678.782/0001-85 LAMPADA FLUORESCENTE 23WTS. 18,00000 4,500 81,00 01/03/2007 SERGIO ARCURIO COMERCIO - ME. 01.678.782/0001-85 LAMPADAS MISTA 250W E40 10,00000 38,000 380,00 01/03/2007 SERGIO ARCURIO COMERCIO - ME. 01.678.782/0001-85 Lampada Fluorescente - 40 Wts 10,00000 4,500 45,00 01/03/2007 SERGIO ARCURIO COMERCIO - ME. 01.678.782/0001-85 REATOR 2X40 BIVOLT ALTO FATOR 9,00000 42,222 380,00 01/03/2007 SERGIO ARCURIO COMERCIO - ME. 01.678.782/0001-85 REATOR HQ 110X110 WTS ALTO FATOR 13,00000 50,308 654,00 01/03/2007 SERGIO ARCURIO COMERCIO - ME. 01.678.782/0001-85 Soquete Pressao 46,00000 1,000 46,00 01/03/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 BRAQUETE 1,00000 15,000 15,00 01/03/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Bengala 1,00000 31,000 31,00 01/03/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 CABO RIGIDO 16MM 32,00000 5,500 176,00 01/03/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 CAIXA TIPO T 1,00000 80,000 80,00 01/03/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Disjuntor Tripolar 50A 1,00000 45,000 45,00 01/03/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 FIO RIGIDO 10MM 5,00000 3,000 15,00 01/03/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Haste Terra 1,00000 15,000 15,00 01/03/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 POSTE CIMENTO 7,5 MTS 1,00000 180,000 180,00 02/03/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 ALBUMINA COMPLEMENTO ALIMENTAR 500GRS 1,00000 55,000 55,00 02/03/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Atacand 16Mg. c/30Cprs. 2,00000 84,950 169,90 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 5 de 5 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/03/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 CANETA P/APLICACAO DE INSULINA C/1 2,00000 117,800 235,60 02/03/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 DEPAKENE 250 MG. C/50 CPRS. 3,00000 12,570 37,71 02/03/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 DEPAKENE 500 MG. C/50 CPRS. 2,00000 37,960 75,92 02/03/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 DESCONTO 1,00000 -518,490 -518,49 02/03/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 ENSURE PO 400GRS 7,00000 39,900 279,30 02/03/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 FRALDA DESC.INFANTIL POMPOM M C/30 50,00000 17,880 894,00 02/03/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Frisium 20 Mg. c/20 Cprs. 6,00000 15,440 92,64 02/03/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 LEITE EM PO NAN SOYA 400 GRS 3,00000 44,000 132,00 02/03/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 LEVAQUIN 500MG. C/7 CPRS 1,00000 102,890 102,89 02/03/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Losec 20 Mg. c/14 Cprs. 4,00000 88,620 354,48 02/03/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 MODURETIC 50/5MG.C/30CPRS 2,00000 14,690 29,38 02/03/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Motilium Liquido 100 Ml. 6,00000 32,700 196,20 02/03/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 NORFLURIN 400MG.50 BLISTER C/14 CPRS 2,00000 1.210,120 2.420,24 02/03/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 NUTREN ACTIVE 400 GRS 1,00000 27,000 27,00 02/03/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 OPTI FREE KIT P/LENTE DE CONTATO 1,00000 52,800 52,80 02/03/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 PHOMAX FPS 100 40 ML 1,00000 63,000 63,00 02/03/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Plasil c/20 Cprs. 1,00000 5,220 5,22 02/03/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Protetor Solar Epsol FPS 30 120 Ml. 1,00000 58,800 58,80 02/03/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Prozac 20 Mg. c/28 Cprs. 1,00000 126,210 126,21 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 6 de 6 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/03/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 SUNDOWN FPS 30 200 ML. 2,00000 37,700 75,40 02/03/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 SUSTAGEM EM PO DIV.SABORES 1,00000 32,000 32,00 02/03/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Sundown 50 FPS Protetor Solar 200 Ml. 2,00000 46,500 93,00 02/03/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 TRILEPTAL 30 MG. C/60 CPRS. 2,00000 88,350 176,70 02/03/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Tegretol 200 Mg. c/60 Cprs. 6,00000 34,240 205,44 02/03/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Zoloft 50 Mg. c/28 Cprs. 3,00000 109,270 327,81 02/03/2007 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 MEIA UMBRO PRETA 2,00000 10,000 20,00 02/03/2007 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 MEIA ZOFH ADULTO 18,00000 6,500 117,00 02/03/2007 BRANCO E BRANCO SERV.PÇ.LTDA-M 02.888.516/0001-40 SERVICO MAO DE OBRA, 1,00000 1.203,200 1.203,20 02/03/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO EM CPU INTEL 1,00000 80,000 80,00 02/03/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO EM CPU INTEL 233 GHZ 1,00000 80,000 80,00 02/03/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO EM IMPRESSORA 1,00000 77,240 77,24 02/03/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO EM IMPRESSORA HP 640 C 1,00000 80,000 80,00 02/03/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO REPARO PRESTADO EM CPU 1,00000 121,600 121,60 02/03/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO VISITA TECNICA 7,00000 99,443 696,10 02/03/2007 CARMO ANT.ALESSIO B.B. - ME. 64.892.771/0001-13 Carne Moida 89,00000 5,700 507,30 02/03/2007 EDEN GRAFICA LTDA. 45.128.907/0002-50 ENCADERNACAO CAPA DURA JORNAIS/LIVRO MENOR 2,00000 42,500 85,00 02/03/2007 EXPOENTE-SOL.COM.E EDUCACIONAIS LTDA. 02.374.177/0001-83 APOSTILA 1Ş SERIE VOLUME 4-CC 290,00000 55,050 15.964,50 02/03/2007 EXPOENTE-SOL.COM.E EDUCACIONAIS LTDA. 02.374.177/0001-83 APOSTILA 2Ş SERIE VOLUME 4-CC 246,00000 55,050 13.542,30 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 7 de 7 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/03/2007 EXPOENTE-SOL.COM.E EDUCACIONAIS LTDA. 02.374.177/0001-83 APOSTILA 3Ş SERIE VOLUME 4- CC 248,00000 55,050 13.652,40 02/03/2007 EXPOENTE-SOL.COM.E EDUCACIONAIS LTDA. 02.374.177/0001-83 APOSTILA 4Ş SERIE VOLUME 4- CC 233,00000 55,050 12.826,65 02/03/2007 GILMAR BORGES DE CARVALHO 184.420.538-08 SERVICO DE MANUTENCAO EM 3 APARELHOS DE 1,00000 290,000 290,00 02/03/2007 MIUDINHO RP GIG.MIUD.LTDA-ME. 69.197.762/0001-26 ALCA DE PANELA 3,00000 10,000 30,00 02/03/2007 MIUDINHO RP GIG.MIUD.LTDA-ME. 69.197.762/0001-26 Borracha p/Panela Pressao 3,00000 20,000 60,00 02/03/2007 MIUDINHO RP GIG.MIUD.LTDA-ME. 69.197.762/0001-26 CABO PANELA 2,00000 15,000 30,00 02/03/2007 MIUDINHO RP GIG.MIUD.LTDA-ME. 69.197.762/0001-26 Pino Central 1,00000 4,000 4,00 02/03/2007 MIUDINHO RP GIG.MIUD.LTDA-ME. 69.197.762/0001-26 SELO SEGURANCA ROCHEDO 6,00000 5,000 30,00 02/03/2007 NEIDE AP. DE SOUZA R.PRETO-ME. 01.594.853/0001-61 REVISAO GERAL ,PRESTADO 1,00000 250,000 250,00 02/03/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 CRITICAL MASS 1,5KL 1,00000 48,000 48,00 02/03/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 MEIA ELASTICA MEDICINAL N:6 1,00000 65,000 65,00 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 AGUA SANITARIA 5 LTS 18,00000 4,000 72,00 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 ALCOOL 46% 9,00000 2,250 20,25 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 AMACIANTE DE ROUPA 5 LITROS 4,00000 6,500 26,00 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Alcool 92,80% 31,00000 3,000 93,00 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 BOBINA PLASTICA PICOTADA 5 KG. 1,00000 22,000 22,00 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 BUCHA BANHO 21,00000 0,950 19,95 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 BUCHA INOX 20,00000 1,000 20,00 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 CAIXA TERMICA ISOPOR 60LITROS 1,00000 27,900 27,90 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 8 de 8 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 CERA ARDOSIA 5 LTS 5,00000 25,000 125,00 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 CLORO 5 LITROS 7,00000 9,000 63,00 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 COPO DESCARTAVEL 50 ML. C/5000 15,00000 55,000 825,00 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Copo Descartavel 50Ml c/100 10,00000 1,000 10,00 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 DESINFETANTE 5 LITROS 25,00000 5,500 137,50 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 DESINFETANTE BACTERICIDA 20 LITROS 1,00000 120,000 120,00 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 DETERGENTE 5 LT 18,00000 6,000 108,00 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 ESCOVA PARA VASO SANITARIO 1,00000 5,350 5,35 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 ESCOVA PLASTICA COM ALCA 3,00000 2,267 6,80 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 ESCOVA TAMQUE MADEIRA 1,00000 1,850 1,85 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 ESPONJA DUPLA FACE 26,00000 0,600 15,60 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 FILTRO DESCARTAVEL MELITTA 1,00000 2,500 2,50 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 FITA CREPE 19 X 50 4,00000 2,150 8,60 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5% 64,00000 6,800 435,20 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Hipoclorito Sodio 450,00000 1,200 540,00 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LIMPA ALUMINIO 5 LITROS 4,00000 7,500 30,00 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LUVA PLASTICA NAO ESTERIO C/100 31,00000 2,900 89,90 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 MULTI-USO 5 LITROS 1,00000 8,000 8,00 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PA DE LIXO PLASTICA C/ CABO 2,00000 4,400 8,80 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 9 de 9 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PANO DE CHAO ALVEJADO 39,00000 2,200 85,80 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PANO FRANELA 20,00000 1,600 32,00 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PAPEL HIGIENICO 16X4 17,00000 18,400 312,80 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PAPEL HIGIENICO 4 X 1 9,00000 1,150 10,35 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PAPEL INTERFOLHAS BRANCO C/1000 70,00000 4,800 336,00 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PILHA ALCALINA MEDIA 2X1 12,00000 12,200 146,40 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PILHA PEQUENA AA 4,00000 2,300 9,20 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 REFIL RODO 1MT 2,00000 3,800 7,60 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 RODO ALUMINIO 40CM 1,00000 15,200 15,20 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 RODO ESPUMA ESPALHA CERA 2,00000 4,300 8,60 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABAO EM BARRA 5X1 1,00000 2,600 2,60 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABAO EM PO 1 KILO 16,00000 3,700 59,20 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABAO LIQUIDO 5 LT 22,00000 6,600 145,20 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABONETE 11,00000 0,550 6,05 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABONETE 90GR 56,00000 0,550 30,80 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABONETE INFANTIL 90GRS 10,00000 0,950 9,50 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS 4,00000 13,750 55,00 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO AZUL 50 LITROS C/50 5,00000 8,800 44,00 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO BRANCO 100 LTS 6,00000 24,400 146,40 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 10 de 10 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO BRANCO 40 LTS C/100UN 18,00000 6,500 117,00 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO PRETO 100 LTS 13,00000 18,700 243,10 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO PRETO 20 LTR C/10UN 6,00000 4,700 28,20 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO PRETO 200 LITROS 1,00000 32,700 32,70 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO PRETO 40 LTS 5,00000 7,050 35,25 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO PRETO 60 LTS C/100UN 8,00000 9,400 75,20 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE PAPEL BRANCO 60 LITROS 3,00000 13,100 39,30 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SAPOLIO EM PO 300GRS 3,00000 2,200 6,60 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SAQUINHO PLASTICO 10,00000 1,450 14,50 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Saboneteira Vidro Giratoria 8,00000 8,650 69,20 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 TINTA LATEX 21,00000 2,900 60,90 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 TOALHEIRO ESMALTADO 8,00000 14,000 112,00 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Touca Descartavel c/100 1,00000 10,000 10,00 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VASSOURA NYLON C/CABO 4,00000 4,800 19,20 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VASSOURA PELO COM CABO 1,00000 7,500 7,50 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VEJA C/CLORO 500ML 6,00000 2,800 16,80 05/03/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Vassoura Caipira c/Cabo 5,00000 5,000 25,00 05/03/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 LM Max Super 200 150,00000 1,700 255,00 05/03/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 SOLUPAN MAX SUPER D 150,00000 1,700 255,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 11 de 11 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/03/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 Shampoo Cremoso LBX 50,00000 1,700 85,00 05/03/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75  PASTA RETRO PROJETOR COLORIDA 2.000,00000 0,400 800,00 05/03/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 AGENDAMENTO DIARIO 100X1 50,00000 3,000 150,00 05/03/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 ATESTADO DO TRABALHO 100 X1 20,00000 6,000 120,00 05/03/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILANCIA 4,00000 17,500 70,00 05/03/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 ENVELOPE PASTA P/REGISTRO DE MATRICULA 1.500,00000 0,450 675,00 05/03/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE CADASTRAMENTO/ATUALIZACAO 4,00000 17,500 70,00 05/03/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE CONTROLE DE MATERIAL 300,00000 0,500 150,00 05/03/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE REQUISICAO DE SERVICOS AUXILIARES 10,00000 12,000 120,00 05/03/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Ficha Cadastral do Aluno 500,00000 0,500 250,00 05/03/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Ficha de Rendimento Escolar 1.000,00000 0,350 350,00 05/03/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 GUIA RECOLHIMENTO 50X3 5,00000 20,000 100,00 05/03/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 HISTORICO ESCOLAR 1GRAU 500,00000 0,500 250,00 05/03/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Panfleto Informativo Administracao 10,00000 45,000 450,00 05/03/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 RECEITUARIO SIMPLES 100X1 100,00000 3,000 300,00 05/03/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 REGISTRO DIARIO DOS ATENDIMENTOS 5,00000 16,000 80,00 05/03/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 REQUISICAO DE TRANSPORTE 5,00000 11,000 55,00 05/03/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 RESUMO DOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS 100X1 20,00000 9,000 180,00 05/03/2007 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 CURVA 90 FEMEA GIRATORIA 9/16 JIC X3/8X2 PRENSADO 2,00000 10,750 21,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 12 de 12 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/03/2007 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 FEMEA GIRATORIA 1/2 NF 1,00000 5,000 5,00 05/03/2007 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 MACHO FIXO 3/4 JIC 1/2 X2 PRENSADO 2,00000 6,240 12,48 05/03/2007 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 MACHO HIDRAULICO 200MM T12X3/8 1,00000 5,000 5,00 05/03/2007 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 MANGUEIRA SAE 100R1AT 1/4-4 0,25000 10,000 2,50 05/03/2007 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 MANGUEIRA SAE 100R2AT 3/8-6 1,92000 16,000 30,72 05/03/2007 INDUSTRIA GRAFICA POTIRENDABA LTDA-ME 00.449.308/0001-19 LIVROS HISTORIAS DE TODOS NOS III, 1.000,00000 2,440 2.440,00 05/03/2007 JOSE SEIDI YANO - ME. 60.003.589/0001-03 CONSERTO EM MOTOR DE LIQUIDIFICADOR, 1,00000 90,000 90,00 05/03/2007 LOURENTINO DE ABREU NETO-ME. 68.123.603/0001-14  BICO RODO AR 15,00000 4,500 67,50 05/03/2007 LOURENTINO DE ABREU NETO-ME. 68.123.603/0001-14 APARA-BARRO 60X50 1,00000 23,000 23,00 05/03/2007 LOURENTINO DE ABREU NETO-ME. 68.123.603/0001-14 Porca Rede 10,00000 1,000 10,00 05/03/2007 LOURENTINO DE ABREU NETO-ME. 68.123.603/0001-14 VALVULA RODO AR 20,00000 4,500 90,00 05/03/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 CAIXA TERMICA 8 LTS. 1,00000 43,390 43,39 05/03/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 CANECA ACRYLICA 50,00000 1,490 74,50 05/03/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 CESTO PLASTICO FECHADO 94 LTS. 1,00000 36,350 36,35 05/03/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 Garrafao Termico 5Lts. 1,00000 18,690 18,69 05/03/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 Prato Plastico 170,00000 1,050 178,50 05/03/2007 RIO ALTA-COM.PROD.AGROP.LTDA 02.607.175/0001-97 DESCONTO 1,00000 -0,070 -0,07 05/03/2007 RIO ALTA-COM.PROD.AGROP.LTDA 02.607.175/0001-97 ROUNDUP W.G.1K 20,00000 30,650 613,00 05/03/2007 ROGERIO CESAR OLIVEIRA 169.716.568-06 SERVICO DE DIVULGACAO COM CARRO DE SOM, 1,00000 310,000 310,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 13 de 13 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/03/2007 SAO FRANC. P. E MOTO-SERRA LTD 56.425.341/0001-63 CONJUNTO POLYMATIC 4,00000 30,000 120,00 05/03/2007 SAO FRANC. P. E MOTO-SERRA LTD 56.425.341/0001-63 FACA P/ROCADEIRA DE 2 PONTAS FS 4,00000 25,000 100,00 05/03/2007 SAO FRANC. P. E MOTO-SERRA LTD 56.425.341/0001-63 Rebites 30,00000 2,000 60,00 05/03/2007 SILVA SANTOS LUCAS & CIA.LTDA. 06.163.740/0001-25 BANCADA GRANITO 2,75000 140,000 385,00 05/03/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONFECCAO DE CARIMBO 5,00000 14,800 74,00 05/03/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONSERTO FECHADURA 1,00000 10,000 10,00 05/03/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONSERTO MIOLO DE ARMARIO 2,00000 10,000 20,00 05/03/2007 ULTRA IND.E COM.EXP.PLAST.LTDA 00.257.680/0001-23 ESCOVA DENTAL MACIA 2.500,00000 0,270 675,00 06/03/2007 A.M. DOS SANTOS CIMENTO-ME 05.972.622/0001-03 BANQUETA DE CONCRETO 5,00000 150,000 750,00 06/03/2007 BEBIDAS POTY LTDA 55.223.127/0002-42 ICMS 1,00000 226,440 226,44 06/03/2007 BEBIDAS POTY LTDA 55.223.127/0002-42 IPI 1,00000 48,000 48,00 06/03/2007 BEBIDAS POTY LTDA 55.223.127/0002-42 REFRIGERANTE GUARANA POTY 250ML.C/12 200,00000 2,350 470,00 06/03/2007 COMAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 67.729.178/0001-49 AMBROXOL XAROPE INFANTIL 120 ML. 500,00000 1,068 534,00 06/03/2007 COMAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 67.729.178/0001-49 BROMOPRIDA INJETAVEL 10MG/2ML 400,00000 0,675 270,00 06/03/2007 COMAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 67.729.178/0001-49 CARDIORON 200MG 6.000,00000 0,087 522,00 06/03/2007 COMAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 67.729.178/0001-49 COMPRIMIDO TEGREX 200MG 6.000,00000 0,045 270,00 06/03/2007 COMAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 67.729.178/0001-49 COMPRIMIDOS ASMAPEN 100MG 1.500,00000 0,022 33,00 06/03/2007 COMAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 67.729.178/0001-49 COMPRIMIDOS GLIONIL 5MG 50,00000 1,198 59,90 06/03/2007 COMAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 67.729.178/0001-49 COMPRIMIDOS POLOL 40ML 15,00000 11,640 174,60 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 14 de 14 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/03/2007 COMAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 67.729.178/0001-49 COMPRIMIDOS SANTIAZEPAM 10MG 5.000,00000 0,022 110,00 06/03/2007 COMAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 67.729.178/0001-49 Cefalexina 500 Mg. 25,00000 12,796 319,91 06/03/2007 COMAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 67.729.178/0001-49 DEXAMETASONA INJETAVEL 2MG/ 1ML 200,00000 0,205 41,00 06/03/2007 COMAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 67.729.178/0001-49 DIPIRONA GOTAS 500 MG/ML GTS 10 ML. 500,00000 0,344 172,00 06/03/2007 COMAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 67.729.178/0001-49 Dexclorfeniramina 120 Ml. 500,00000 0,870 435,00 06/03/2007 COMAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 67.729.178/0001-49 Diclofenaco Sodio 75 Mg. 3Ml 600,00000 0,198 118,98 06/03/2007 COMAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 67.729.178/0001-49 ENVELOPES PRATI-SAL 27,9GRS 100,00000 0,376 37,62 06/03/2007 COMAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 67.729.178/0001-49 GLICEFOR 850 MG. 16.000,00000 0,036 576,00 06/03/2007 COMAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 67.729.178/0001-49 HIOSCINA COMPOSTA INJ. 5ML. 200,00000 0,447 89,32 06/03/2007 COMAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 67.729.178/0001-49 INSULINA HUMALOG 100UI 10ML 50,00000 20,980 1.049,00 06/03/2007 COMAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 67.729.178/0001-49 IPRANEO 0,25MG/20ML 40,00000 1,068 42,732 06/03/2007 COMAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 67.729.178/0001-49 LIDOCAINA GELEIA 2% 30 GRS. 10,00000 1,130 11,30 06/03/2007 COMAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 67.729.178/0001-49 Metoclopramida 10 Ml. 200,00000 0,300 59,96 06/03/2007 COMAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 67.729.178/0001-49 NEODERM POMADA TUBO 10 GRS 3,00000 81,333 243,999 06/03/2007 COMAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 67.729.178/0001-49 NEORINO NASAL 30 ML. 649,00000 0,425 275,83 06/03/2007 COMAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 67.729.178/0001-49 NOCICLIN 8.400,00000 0,033 277,20 06/03/2007 COMAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 67.729.178/0001-49 NOVOSIL INJETAVEL 5MG/2ML 800,00000 0,200 160,00 06/03/2007 COMAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 67.729.178/0001-49 OCYLIN 500 MG 3.000,00000 0,075 225,00 06/03/2007 COMAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 67.729.178/0001-49 PROMECLOR INJETAVEL 50MG./2ML 150,00000 0,497 74,55 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 15 de 15 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/03/2007 COMAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 67.729.178/0001-49 SEDALOL 10 MG REVESTIDO 15,00000 6,664 99,96 06/03/2007 COMAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 67.729.178/0001-49 Salicin 100 Mg. 5.000,00000 0,009 43,00 06/03/2007 COMAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 67.729.178/0001-49 Suavederm 45 Grs. Pomada 500,00000 1,150 575,00 06/03/2007 COMAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 67.729.178/0001-49 TAGAMIL 300 MG INJ. 2ML 200,00000 0,220 44,00 06/03/2007 COMAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 67.729.178/0001-49 TELOL 50MG 18.448,00000 0,016 293,323 06/03/2007 COMAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 67.729.178/0001-49 TENSIOVAL 250 MG 12,00000 77,917 934,999 06/03/2007 COMAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 67.729.178/0001-49 TOPIDEXA CREME 1MG/10 GRS. 200,00000 0,575 115,00 06/03/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Abobora 40,00000 2,490 99,60 06/03/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Aipim 2,00000 4,500 9,00 06/03/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Batata 25,00000 0,990 24,75 06/03/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Vagem 2,00000 4,500 9,00 06/03/2007 ELETRICIDADE E HIDRAULICA FAGUS LTDA-ME 62.110.549/0001-96   TORNEIRA METAL 3/4 1,00000 40,000 40,00 06/03/2007 GERSON GARCIA BADY BASSITT-ME. 00.760.341/0001-65 CONFECCOES EM 4 FAIXAS 1,00000 160,000 160,00 06/03/2007 GERSON GARCIA BADY BASSITT-ME. 00.760.341/0001-65 SERVICO DE PINTURA EM MOVEIS 1,00000 200,000 200,00 06/03/2007 GRECA DISTR.DE ASFALTOS LTDA. 02.351.006/0004-81 Emulsao de Ruptura Rapida Cationica Tipo 2 1.000,00000 1,113 1.113,00 06/03/2007 GRECA DISTR.DE ASFALTOS LTDA. 02.351.006/0004-81 IPI 1,00000 55,650 55,65 06/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CABO P/ROLO DE GAIOLA 2,00000 4,500 9,00 06/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 DOBRADICA FP 184 3"2.1/2"PINO SOLTO 4,00000 1,500 6,00 06/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 LIXA FERRO N:80 20,00000 1,600 32,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 16 de 16 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Latex PVA 18 Lts 2,00000 134,000 268,00 06/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PINCEL 1 1/2 395 1,00000 3,000 3,00 06/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Pincel 1" 1,00000 2,400 2,40 06/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Pincel 1/2 1,00000 1,600 1,60 06/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ROLO LA 23 CM S/CABO 2,00000 10,500 21,00 06/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 TINTA LATEX ACRILICA LARANJA 18 LTS. 4,00000 152,000 608,00 06/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Thinner 5 Lts. 1,00000 28,000 28,00 06/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Tinta Esmalte Sint. Brilhante 3.600 Lts. 7,00000 42,000 294,00 06/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Trinco p/Porta 1,00000 3,500 3,50 06/03/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 Mesa Rack 2,00000 190,000 380,00 06/03/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 SUPORTE C.P.U MAIOR 2,00000 40,000 80,00 06/03/2007 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 Leite Pasteurizado 1 Lts. 3.254,00000 1,000 3.254,00 06/03/2007 MAKFIL COMERCIAL LTDA. 74.510.785/0001-89 Locacao de Andaime 1,00000 80,000 80,00 06/03/2007 OLGA PRESCILIANO MOREIRA - ME. 08.266.990/0001-16 Vidro Canelado 3,92000 32,000 125,44 06/03/2007 PASSOS & P.PINTO C.CARNES LT-M 05.656.682/0001-09 Carne Moida 72,00000 5,700 410,40 06/03/2007 R.A.P.P.PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. 05.529.690/0001-94 RUFO DOBRADO 168,53900 4,450 749,999 06/03/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00000 220,000 440,00 06/03/2007 VOCARBUS COM.DE PECAS PARA ONIBUS LTDA-ME 01.765.359/0001-12 BRACO RETROVISOR 1,00000 35,000 35,00 06/03/2007 VOCARBUS COM.DE PECAS PARA ONIBUS LTDA-ME 01.765.359/0001-12 RETROVISOR EXTERNO 1,00000 35,000 35,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 17 de 17 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/03/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 DISQUETE DISCO FLEX 1,44 1,00000 20,800 20,80 07/03/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 GABINETE RJA-702 D 1,00000 107,900 107,90 07/03/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 GRAVADOR DVD-RW SAMSUNG 18X 1,00000 149,500 149,50 07/03/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 MEMORIA DDR 512 MB PC 400 MHZ 1,00000 169,000 169,00 07/03/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 MOTHERBOARD 1,00000 208,000 208,00 07/03/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 Mouse Optico 1,00000 13,650 13,65 07/03/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 PROCESSADOR INTEL CELERON 1,00000 221,000 221,00 07/03/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 TECLADO PS2 1,00000 26,840 26,84 07/03/2007 CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA. 74.657.784/0001-61 Apresuntado 34,00000 3,400 115,60 07/03/2007 CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA. 74.657.784/0001-61 CORACAO DE FRANGO 29,45000 5,600 164,92 07/03/2007 CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA. 74.657.784/0001-61 FILE CONGELADO 76,45000 4,150 317,26 07/03/2007 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 Frete 1,00000 22,700 22,70 07/03/2007 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 Oxigenio Comprimido ONU 1072 CL2.2 10,00000 24,980 249,80 07/03/2007 JANAINA LOCCI PRADO - ME 65.624.611/0001-56 COLETE BATAGLIA INFANTIL 60,00000 6,000 360,00 07/03/2007 NANCI GONCALVES DA SILVA-ME. 04.919.753/0001-56 EUCALIPTO TRATADO PALANQUES 6 MTS 10,00000 72,000 720,00 07/03/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Agua Raz 1,00000 25,000 25,00 07/03/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Agua Raz 0,900 Ml. 1,00000 5,000 5,00 07/03/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Bisnaga 50Ml. 5,00000 2,000 10,00 07/03/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 COLA BRANCA CASCOREZ 1 KL 1,00000 37,000 37,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 18 de 18 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/03/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Esmalte Sintetico 3.600 Lts. 4,00000 38,750 155,00 07/03/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Fita Crepe 19x50 5,00000 2,500 12,50 07/03/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Lixa D'Agua 20,00000 0,750 15,00 07/03/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Massa Acrilica 3.600 Lts. 2,00000 19,500 39,00 07/03/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 PINCEL 1.1/2 1,00000 1,800 1,80 07/03/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 PINCEL 3" 1,00000 1,150 1,15 07/03/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 ROLO ANTI GOTA 9CM.C/CABO 2,00000 5,500 11,00 07/03/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 ROLO ESPUMA 15 CM S/CABO 2,00000 3,350 6,70 07/03/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 ROLO LA 23 CM S/CABO 3,00000 7,500 22,50 07/03/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Rolo Espuma 5 Cm c/Cabo 1,00000 1,700 1,70 07/03/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Rolo La 09 Cm c/Cabo 1,00000 4,100 4,10 07/03/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 THINNER TEMPO 2002 18 LITROS 2,00000 112,000 224,00 07/03/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TINTA LATEX ACRILICA 900 ML. 1,00000 10,000 10,00 07/03/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Thinner 5 Lts. 1,00000 25,000 25,00 07/03/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Tinta Esmalte Sintetico 900 Ml. 1,00000 18,000 18,00 07/03/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Tinta Latex Acrilica 3.600 Lts. 2,00000 25,000 50,00 07/03/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 VERNIZ 0,900ML 3,00000 10,300 30,90 07/03/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 VERNIZ MOGNO 0,900ML 1,00000 11,500 11,50 07/03/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 CETOPROFENO 100MG 2 ML. 100,00000 0,820 82,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 19 de 19 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/03/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 DEXAMETASONA INJETAVEL 2MG/ 1ML 100,00000 0,295 29,50 07/03/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 DICLOFENACO SODICO INJETAVEL 75 ML./3ML C/100 AP 300,00000 0,265 79,50 07/03/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Dexametasona 4 Mg 2,5 Ml. 200,00000 0,620 124,00 07/03/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Esparadrapo 10x4.5 15,00000 5,000 75,00 07/03/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 FITA MICROPORE 25X10 S/CAPA POLAR 60,00000 1,780 106,80 07/03/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 HIOSCINA COMPOSTA INJ. 5ML. 200,00000 0,589 117,80 07/03/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 INSULINA HUMANA NOVOLIN R 10 ML 1,00000 34,800 34,80 07/03/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 KOLAGENASE C/CLORANFENICOL POMADA 30GR 20,00000 11,400 228,00 07/03/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 METOCLOPRAMIDA 10MG. /2ML 200,00000 0,280 56,00 07/03/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 10 GRS. 50,00000 1,050 52,50 07/03/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 NORFLOXACINO 400MG. 420,00000 0,110 46,20 07/03/2007 RUMO MAQUINAS E PECAS LTDA-ME. 66.888.777/0001-42 ENROLAMENTO MOTOR 3 CV 4P TRIFASICO 1,00000 150,000 150,00 07/03/2007 RUMO MAQUINAS E PECAS LTDA-ME. 66.888.777/0001-42 Flange 1,00000 80,000 80,00 07/03/2007 RUMO MAQUINAS E PECAS LTDA-ME. 66.888.777/0001-42 MAO DE OBRA,PRESTADO NA 1,00000 50,000 50,00 07/03/2007 RUMO MAQUINAS E PECAS LTDA-ME. 66.888.777/0001-42 Rolamento 2,00000 23,000 46,00 07/03/2007 RUMO MAQUINAS E PECAS LTDA-ME. 66.888.777/0001-42 TAMPA DIANTEIRA 1,00000 50,000 50,00 07/03/2007 RUMO MAQUINAS E PECAS LTDA-ME. 66.888.777/0001-42 Ventuinha 1,00000 20,000 20,00 08/03/2007 A.A.G.P.MAT.DE CONSTRUCAO LTD 64.931.405/0001-26 Anel PBA DN 50 6,00000 0,800 4,80 08/03/2007 A.A.G.P.MAT.DE CONSTRUCAO LTD 64.931.405/0001-26 Tee PBA DN 50/de 60 2,00000 9,750 19,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 20 de 20 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/03/2007 A.A.G.P.MAT.DE CONSTRUCAO LTD 64.931.405/0001-26 VALVULA RETENCAO HORIZONTAL 1,00000 95,280 95,28 08/03/2007 BARRELA RECAUCHUT.PNEUS LTDA 66.120.171/0001-62 PROTETOR ARO 16 2,00000 13,900 27,80 08/03/2007 ELCIO NUNES FERREIRA & CIA LTDA-ME. 08.169.833/0001-92 CARNE MUSCULO EM TIRAS 20,00000 5,700 114,00 08/03/2007 ELCIO NUNES FERREIRA & CIA LTDA-ME. 08.169.833/0001-92 Carne Moida 111,00000 5,700 632,70 08/03/2007 HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME 07.646.262/0001-77 DUO TAB 50T/50F 200G FOTE 1,4KG 105,00000 2,800 294,00 08/03/2007 HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME 07.646.262/0001-77 TAB 200G TRICLORO 315,00000 2,800 882,00 08/03/2007 INDUSTRIA GRAFICA POTIRENDABA LTDA-ME 00.449.308/0001-19 Envelope Oficio Colorido 5.000,00000 0,134 670,00 08/03/2007 MERCADO BADY BASSITT LTDA - ME 03.672.365/0001-50 AMIDO DE MILHO 500 GR 9,00000 2,890 26,01 08/03/2007 MERCADO BADY BASSITT LTDA - ME 03.672.365/0001-50 Acucar Cristal - 5 Kg 16,00000 4,990 79,84 08/03/2007 MERCADO BADY BASSITT LTDA - ME 03.672.365/0001-50 Arroz 5 Kg 11,00000 5,990 65,89 08/03/2007 MERCADO BADY BASSITT LTDA - ME 03.672.365/0001-50 Banana Maca 5,00000 2,290 11,45 08/03/2007 MERCADO BADY BASSITT LTDA - ME 03.672.365/0001-50 FARINHA DE TRIGO 1K 12,00000 1,550 18,60 08/03/2007 MERCADO BADY BASSITT LTDA - ME 03.672.365/0001-50 Feijao 10,00000 2,290 22,90 08/03/2007 MERCADO BADY BASSITT LTDA - ME 03.672.365/0001-50 Maca Nacional 10,00000 1,500 15,00 08/03/2007 MERCADO BADY BASSITT LTDA - ME 03.672.365/0001-50 Macarrao Ave Maria 42,00000 2,780 116,76 08/03/2007 MERCADO BADY BASSITT LTDA - ME 03.672.365/0001-50 Macarrao Padre Nosso 18,00000 2,780 50,04 08/03/2007 MERCADO BADY BASSITT LTDA - ME 03.672.365/0001-50 Ovos 14,00000 1,850 25,90 08/03/2007 NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES - ME 59.911.719/0001-27 PERNA CALHA E PE 2,00000 140,000 280,00 08/03/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 ANESTESICO COLIRIO 10ML. 2,00000 6,050 12,10 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 21 de 21 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/03/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Cicloplegico Colirio 05 Ml. 2,00000 6,180 12,36 08/03/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 FENILEFRINA COLIRIO 10% 5ML 1,00000 7,110 7,11 08/03/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 FITA MICROPORE 25X10 S/CAPA POLAR 20,00000 1,780 35,60 08/03/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 MYDRIACIL COLIRIO 5 ML 1,00000 10,050 10,05 08/03/2007 RIO ALTA-COM.PROD.AGROP.LTDA 02.607.175/0001-97 ROUNDUP W.G.1K 11,00000 30,600 336,60 09/03/2007 ADA AP. PASTOR DE ALECIO - ME. 62.118.591/0001-53 Carne Moida 164,00000 5,700 934,80 09/03/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 ADITIVO P/ RADIADOR 2,00000 17,000 34,00 09/03/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Alcool 418,40800 1,249 522,584 09/03/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Anti Ferrugen 300 Ml. 1,00000 6,000 6,00 09/03/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 DESCONTO 1,00000 -0,510 -0,51 09/03/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Gasolina 2.347,43900 2,399 5.631,486 09/03/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO SHELL HELIX 20X50 4,00000 8,000 32,00 09/03/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO URSA LA3 40 6,00000 7,000 42,00 09/03/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo 2 Tempo 1/2 1,00000 4,800 4,80 09/03/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo 2 Tempo 1/4 3,00000 2,800 8,40 09/03/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Diesel 11.160,77700 1,809 20.189,842 09/03/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Lubrax SJ 20W50 2,00000 8,500 17,00 09/03/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Lubrax SJ 20W50 1/2 Lt. 1,00000 4,900 4,90 09/03/2007 CENTRO DE PROC.ESTER.ART.MED.ODONT.HOSP.LTDA 05.467.793/0001-77 ALMOTOLIA P/REPROCESSAMENTO 31,00000 0,380 11,78 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 22 de 22 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/03/2007 CENTRO DE PROC.ESTER.ART.MED.ODONT.HOSP.LTDA 05.467.793/0001-77 CHUMACO P/REESTERILIZACAO 278,00000 1,420 394,76 09/03/2007 CENTRO DE PROC.ESTER.ART.MED.ODONT.HOSP.LTDA 05.467.793/0001-77 SISTEMA FECHADO P/REPROCESSAMENTO 1,00000 1,410 1,41 09/03/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 CABO BLINDADO 4/1 PP 25,00000 6,600 165,00 09/03/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 CABO MULTILAN 4P X24 1,00000 350,000 350,00 09/03/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 CABO RJ 45 2,00000 20,000 40,00 09/03/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 CAIXA DE SOM 1,00000 30,000 30,00 09/03/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 CANALETA SISTEMA X INTERNA 25,00000 5,560 139,00 09/03/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CELERON 3.0GHZ 1,00000 285,000 285,00 09/03/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 CONECTOR COM CAPA RJ 45 40,00000 2,000 80,00 09/03/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 D.V.D EXCESS EDVD C/KARAOKE 2,00000 215,000 430,00 09/03/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 DRIVE PARA DISCO FLEXIVEL 1.44 M.B. 1,00000 37,000 37,00 09/03/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 GABINETE 1,00000 149,000 149,00 09/03/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 GABINETE DISTRIBUICAO CABEAMENTO 1,00000 250,000 250,00 09/03/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 GRAVADOR CD LG 1,00000 130,000 130,00 09/03/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 H.D. 40 GB 1,00000 260,000 260,00 09/03/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 H.D. 80 GB SATA2 MAXTOR 1,00000 281,000 281,00 09/03/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 IMPRESSORA LASER HP 1020 1,00000 580,000 580,00 09/03/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 MEMORIA DDR 512 1,00000 298,000 298,00 09/03/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 MICROSWITCH 16 PORTAS 10/100 M.B.S 1,00000 206,000 206,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 23 de 23 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/03/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 MONITOR LG 17 1,00000 425,000 425,00 09/03/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 MOTHERBOARD 2,00000 255,000 510,00 09/03/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 MOUSE OPTICO PS2 1,00000 48,000 48,00 09/03/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 Memoria DDR 256 MB 1,00000 195,000 195,00 09/03/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 Mouse Optico 1,00000 23,000 23,00 09/03/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 PLACA DE FAX MODEM 1,00000 60,000 60,00 09/03/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 PROCESSADOR INTEL P.4 1,00000 285,000 285,00 09/03/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 SERVICO CONSERTO EM 1 FURADEIRA,MARCA BOSCH 1,00000 200,000 200,00 09/03/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 SERVICO DE CONFIGURACAO DE INTERNET 1,00000 250,000 250,00 09/03/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 SERVICO DE INSTALACAO DO PAINEL 1,00000 1.250,000 1.250,00 09/03/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 SERVICO MAO DE OBRA DE ALINHAMENTO DE 1,00000 120,000 120,00 09/03/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 SISTEMA X IRIEL CAIXA 1751 17,00000 3,800 64,60 09/03/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 SISTEMA X IRIEL TOMADA REDE RJ 45 17,00000 29,000 493,00 09/03/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 SWITCH 8 PORTAS LINK 1,00000 120,000 120,00 09/03/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 TECLADO PS2 2,00000 32,000 64,00 09/03/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 U.P.S. COMPACT 600 1.B.S.BIVOLT 1,00000 297,000 297,00 09/03/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 VENTILADOR DE GABINETE 3,00000 15,000 45,00 09/03/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 BORRACHA 9,00000 2,500 22,50 09/03/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Bucha 4,00000 3,500 14,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 24 de 24 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/03/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Carretel 4,00000 5,000 20,00 09/03/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 PARAFUSO DE CENTRO 1,00000 3,000 3,00 09/03/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 SERVICO CURVA MOLEJO 1,00000 15,000 15,00 09/03/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 SERVICO PRESTADO EM MOLEJO 2,00000 15,000 30,00 09/03/2007 ESTACAO DO ESPORTE COM.ART.ESPS.LTDA 65.884.298/0001-95 BOLA FURLAN COLORIDA C/2 2,00000 82,000 164,00 09/03/2007 ESTACAO DO ESPORTE COM.ART.ESPS.LTDA 65.884.298/0001-95 BOLA FUTEBOL DE SALAO PENALTY BAREX 200 6,00000 72,600 435,60 09/03/2007 ESTACAO DO ESPORTE COM.ART.ESPS.LTDA 65.884.298/0001-95 BOLAS MEDICINEBALL 5 KILOS 4,00000 25,000 100,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ALICATE 1,00000 16,000 16,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ARREBITADEIRA 1,00000 15,000 15,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Arame Galvanizado 4,00000 7,800 31,20 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Areia Grossa 40,00000 38,000 1.520,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 BIANCO 3,600 LT 1,00000 45,000 45,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 BROCA ACO RAPIDO 3/16 3,00000 4,500 13,50 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 BROCA ACO RAPIDO 5/32 2,00000 4,000 8,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 BROCA ACO RAPIDO 7/32 1,00000 4,400 4,40 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 BROCA LONGA MADEIRA 5/16 1,00000 28,000 28,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 BROXA C/CABO TIGRE 2,00000 6,750 13,50 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 BUCHA N. 12 20,00000 0,100 2,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Balde p/Construcao 1,00000 9,000 9,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 25 de 25 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CABO DE MADEIRA P/ ENXADA 2,00000 4,500 9,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CABO P/ROLO 1,00000 3,000 3,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CADEADO 45MM 3,00000 17,800 53,40 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CAL ITAU 20 KG 11,00000 5,500 60,50 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CANO CHUVEIRO 40 CM 1,00000 5,000 5,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 COLA SILICONE 280 GRS. 1,00000 10,500 10,50 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CONDUITI 1 56,00000 0,768 43,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Cadeado 25mm 2,00000 9,500 19,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Cadeado 30 Mm. 1,00000 12,500 12,50 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Cadeado 35 Mm. 2,00000 15,000 30,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Cadeado 50Mm 3,00000 24,333 73,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Cano 100mm 2,00000 41,000 82,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Cano 3/4 3,00000 2,000 6,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Chuveiro 1,00000 28,000 28,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Cimento 162,00000 13,000 2.106,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Cotovelo 3/4 p/ 1/2 1,00000 3,700 3,70 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Cotovelo 40 1,00000 1,300 1,30 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Cotovelo Azul 3/4 2,00000 3,600 7,20 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Cotovelo Soldavel 3/4 5,00000 0,700 3,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 26 de 26 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 DESINPENADEIRA PLASTICA 2,00000 6,000 12,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 DISCO CORTE 9 5,00000 9,000 45,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 DUREPOX C/2 TUBOS 100GRS 1,00000 3,500 3,50 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ELETRODO ADESIVO SAVEPADS 5,00000 10,000 50,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ESPATULA N:10 2,00000 7,500 15,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Engate 50 Cm. 5,00000 4,000 20,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 FITA FIRLON 25 MTS 1,00000 1,500 1,50 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 FITA FIRLON 50X18 1,00000 3,500 3,50 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 FORCADO C/ CABO 3,00000 15,000 45,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Ferro 1/4 5,00000 10,500 52,50 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Ferro 5/16 6,00000 15,500 93,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Fita Isolante 20 Mts. 2,00000 4,500 9,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 IGOL 3,600 LITROS 1,00000 38,000 38,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 LATEX 18 LITROS 2,00000 75,000 150,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 LIMA KF 1,00000 10,000 10,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 LIXA FERRO N:150 3,00000 1,600 4,80 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 LONA PLASTICA PRETA 24,00000 0,800 19,20 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Luva Azul 3/4 2,00000 3,550 7,10 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Luva Azul 3/4x1/2 3,00000 3,700 11,10 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 27 de 27 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Luva Soldavel 3/4 2,00000 0,700 1,40 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 MASSA ACRILICA 3,600 LITROS 1,00000 24,000 24,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 NIPLE 3/4 2,00000 1,000 2,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PARAFUSO 5/16 X 6,5 20,00000 0,600 12,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PARAFUSO P/VASO SANITARIO C/ BUCHA N:10 6,00000 2,000 12,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PEDRA 8,00000 40,000 320,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PEDRA BRITADA Nş 01 16,50000 40,000 660,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PENEIRA FERRO 1,00000 24,000 24,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PENEIRA MADEIRA GRANDE 1,00000 18,000 18,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PINCEL 3 1,00000 4,800 4,80 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PREGO 12X12 1,00000 6,000 6,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PREGO 18X24 2,00000 6,000 12,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PREGO 22X48 1,00000 6,000 6,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 RALO SIFONADO 4 1,00000 10,000 10,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 REGISTRO PRESSAO BRUTO3/4 1,00000 10,000 10,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ROLO LA 15 CM C/CABO 6,00000 7,050 42,30 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ROLO LA 23CM. S/CABO 1,00000 10,000 10,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Reducao 3/4 x 1/2 2,00000 0,500 1,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Rolo La 09 Cm c/Cabo 6,00000 4,500 27,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 28 de 28 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 SELADORA ACRILICA 3,600 LTS 2,00000 20,000 40,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 SIFAO 3/4 5,00000 6,000 30,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 SPUD PRETO P/VASO SANITARIO 1,00000 3,500 3,50 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Saboneteira 1,00000 8,000 8,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 TE 3/4 2,00000 1,000 2,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 TELHA AMIANTO 1,83X1,10 5,00000 18,000 90,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 TINTA SPRAY 270ML. 6,00000 11,500 69,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 TORNEIRA LAVATORIO PLASTICA 1/2 2,00000 20,000 40,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 TORNEIRA LAVATORIO PLASTICA1/2 2,00000 6,800 13,60 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 TRENA 5 MTS 3,00000 8,000 24,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 TRINCO PARA PORTA 1,00000 2,000 2,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Thinner 5 Lts. 1,00000 28,000 28,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Tijolo 8 Furo 100,00000 0,250 25,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Tijolo Po de Mico 1.150,00000 0,110 126,50 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 VALVULA LAVATORIO 3/4 C/UNHO 5,00000 4,000 20,00 09/03/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 VASO SANITARIO 1,00000 60,000 60,00 09/03/2007 MARIA CECILIA CAMIN-ME 08.183.589/0001-12 TROFEU ACRILICO 55,00000 26,000 1.430,00 09/03/2007 MAXIMUM CLEAN LAV.PROF.S/C LTD 04.377.822/0001-47 CORTINA PARA LAVAGEM E HIGEENIZACAO 36,00000 9,833 354,00 09/03/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Acucar Cristal - 5 Kilos 120,00000 5,700 684,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 29 de 29 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/03/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Acucar Refinado 50,00000 1,350 67,50 09/03/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Arroz 5 Kg 123,00000 6,800 836,40 09/03/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 DESCONTO 1,00000 -39,100 -39,10 09/03/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 FEIJAO 25,00000 1,950 48,75 09/03/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 MACARRAO ESPAGUETI 500 GRS 63,00000 1,400 88,20 09/03/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Macarrao Ave Maria 45,00000 2,800 126,00 09/03/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Macarrao Padre Nosso 500 Grs. 75,00000 1,400 105,00 09/03/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Macarrao Parafuso 500 Grs. 88,00000 1,400 123,20 09/03/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Margarina c/s - 500 gr 25,00000 2,800 70,00 09/03/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Mussarela 1 Kgs. 35,22000 10,000 352,20 09/03/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 OLEO SOJA 900ML 35,00000 2,350 82,25 09/03/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 OVOS C/2,5 DUZIAS 12,00000 2,200 26,40 09/03/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 PRESUNTO 48,33500 10,000 483,35 09/03/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 SARDINHA EM CONSERVA250 GRS. 110,00000 3,500 385,00 09/03/2007 R A MODA-ALINHAMENTOS ME 05.613.642/0001-80 ALINHAMENTO DIRECAO E BALANCEAMENTO RODAS 1,00000 70,000 70,00 12/03/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 Bico Schrader S/C 2,00000 5,300 10,60 12/03/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 DESCONTO 1,00000 -0,600 -0,60 12/03/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 Despesas Bancarias 1,00000 6,000 6,00 12/03/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 PNEU 185 R 14 4,00000 223,000 892,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 30 de 30 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/03/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 SERVICO MAO DE OBRA,TROCAR COXIM DO 1,00000 53,000 53,00 12/03/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Chuchu 10,00000 1,890 18,90 12/03/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Pepino 5,00000 1,690 8,45 12/03/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Pimentao 5,00000 2,890 14,45 12/03/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Tomate 130,00000 3,890 505,70 12/03/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 ANEL4 RING(CORPO)P/BOMBA SCHNERIDER ME-2 8,00000 4,910 39,28 12/03/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 Anel Vedacao 1,00000 1,240 1,24 12/03/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 Filtro Combustivel 1,00000 14,500 14,50 12/03/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 JUNTA VEDACAO 1,00000 35,120 35,12 12/03/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 Junta Tampa 2,00000 3,580 7,16 12/03/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 KIT LIMPEZA 1,00000 1,000 1,00 12/03/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 OLEO MOTOR 3,00000 22,750 68,25 12/03/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 SENSOR PARA I 1,00000 615,700 615,70 12/03/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 SERVICO DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, 1,00000 30,000 30,00 12/03/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 SERVICO DE QUILOMETRAGEM 1,80000 65,000 117,00 12/03/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 SERVICO DE REMOVER/INSTALAR BOMBA RESERVATORIO 0,40000 65,000 26,00 12/03/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 SERVICO DE SUBSTITUIR JUNTA TAMPA CABECOTE/ 0,40000 65,000 26,00 12/03/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 SERVICO DE TERCEIRO 1,00000 80,000 80,00 12/03/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 SERVICO DESMONTAGEM DO MOTOR, 1,10000 65,000 71,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 31 de 31 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/03/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 SERVICO EXAMINAR/REGULAR FOLGA VALVULAS 0,60000 65,000 39,00 12/03/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 SERVICO LIMPADOR PARABRIZA LADO MOTORISTA 0,35000 65,000 22,75 12/03/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 SERVICO LIMPAR VALVULAS INJETORAS 2,00000 65,000 130,00 12/03/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 SERVICO REGULAR SISTEMA ALAVANCA MUDANCAS 0,30000 65,000 19,50 12/03/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 SERVICO REMOVER/INSTALAR ALAVANCA DE MUDANCAS 0,50000 65,000 32,50 12/03/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 SERVICO REMOVER/INSTALAR CORPO DA BORBOLETA 0,40000 65,000 26,00 12/03/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 SERVICO REMOVER/INSTALAR VALVULA MARCHA LENTA 0,20000 65,000 13,00 12/03/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 SERVICO SUBSTITUIR 2 AMORTECEDORES 0,30000 65,000 19,50 12/03/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 SERVICO TESTAR SISTEMA DE INJECAO 0,50000 65,000 32,50 12/03/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 THINNER 1,00000 5,500 5,50 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 APARELHO TELEFONE 2,00000 28,000 56,00 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 BUCHA S 10 C/ PARAFUSO 10,00000 0,500 5,00 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 BUCHA S6 C/PARAFUSO 96,00000 0,300 28,80 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Bucha S 8 20,00000 0,400 8,00 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CABO D.V.D. RCA 1,00000 10,000 10,00 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CABO FLEXIVEL 750V (37) 6MM AZUL 6,00000 0,800 4,80 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CABO TELEFONE LISO 2 MTS 1,00000 2,000 2,00 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CALHA LISA 2X20 1,00000 35,000 35,00 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 COLAMAIS 2 GRS 1,00000 2,000 2,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 32 de 32 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CONCECTOR SINDAL 10,0MM 36,00000 1,500 54,00 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CONTROLE VENTILADOR EXTERNO 1,00000 5,000 5,00 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Cabo Flexivel 1,5mm 75,00000 0,700 52,50 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Canaleta Tipo X 12,00000 2,500 30,00 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FIO DE SOM 2 X 1,5 MM 30,00000 1,500 45,00 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FIO PARALELO 2X0,75MM 12,00000 0,900 10,80 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FIO PARALELO 2X1,5MM 49,00000 1,500 73,50 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FIO PARALELO 2X1MM 20,00000 1,000 20,00 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FIO SOLIDO 2.5MM 300,00000 0,630 189,00 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FIO TELEFONE FE 100 20,00000 0,700 14,00 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FUSIVEL DIAZED 4 AMP. 16,00000 1,200 19,20 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FUSIVEL DIAZEDE 50.AMP. 4,00000 2,000 8,00 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Fio Paralelo 2x2,5mm 3,00000 2,200 6,60 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Fita Isolante 20 Mts. 6,00000 3,000 18,00 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Interruptor Conjugado 1 Tecla + Tomada 1,00000 4,000 4,00 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA FLUORESCENTE HO 110WTS 6,00000 0,500 3,00 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA FLUORECENTE 40 WTS 8,00000 4,000 32,00 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA FLUORESCENTE 23WTS. 4,00000 4,000 16,00 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA INCANDESCENTE 100 X127 5,00000 1,200 6,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 33 de 33 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA INCANDESCENTE 60 X 127 6,00000 0,900 5,40 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA MISTA 250WTS E-40 2,00000 12,000 24,00 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Lampada Mista 160 Wts. 4,00000 10,000 40,00 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Lampada Mista 250 Wts E-40 2,00000 17,000 34,00 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 PINO ADAPTADOR TELEFONE 1,00000 2,000 2,00 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 PINO FEMEA 1,00000 2,000 2,00 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 PINO MACHO 2,00000 2,000 4,00 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 PINO MACHO TRIPOLAR 2,00000 4,000 8,00 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 PLUGUE RCA 6,00000 1,000 6,00 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 REATOR 2X20 WTS 2,00000 20,000 40,00 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 REATOR 2X40 WTS 2,00000 25,000 50,00 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 REATOR HO 127X110 1,00000 50,000 50,00 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Reator 1x40 1,00000 15,000 15,00 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 SOQUETE RABICHO E 27 5,00000 2,000 10,00 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Silicone 300 Grs. 1,00000 11,000 11,00 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Silicone 50 Grs. 1,00000 4,000 4,00 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Soquete Pressao 16,00000 1,000 16,00 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Super Bonder 1,00000 2,500 2,50 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA BIPOLAR 2X30 AMP. 1,00000 6,000 6,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 34 de 34 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA TELEFONE EMBUTIR 2,00000 4,000 8,00 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA TELEFONE TIPO X 2,00000 5,000 10,00 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA UNIVERSAL SIMPLES 1,00000 2,500 2,50 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA UNIVERSAL TIPO X 1,00000 4,000 4,00 12/03/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Ventilador Coluna 40 Cm. 1,00000 115,000 115,00 12/03/2007 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 Locacao Cilindro Oxigenio IBG 10M3 Gasoso 1,00000 60,560 60,56 12/03/2007 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 Locacao de Cilindro de Oxigenio PPU 1.0M3 1,00000 60,560 60,56 12/03/2007 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA. 02.439.141/0001-30 Conserto Manchao N. 101 1,00000 15,000 15,00 12/03/2007 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA. 02.439.141/0001-30 Conserto Manchao n. 02 2,00000 4,000 8,00 12/03/2007 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA. 02.439.141/0001-30 Conserto Manchao n. 03 1,00000 5,000 5,00 12/03/2007 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA. 02.439.141/0001-30 Recauchutagem Pneus 900x20 1,00000 264,000 264,00 12/03/2007 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA. 02.439.141/0001-30 Recauchutagem de Pneus 750x16 2,00000 169,000 338,00 12/03/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Bucha 1,00000 76,000 76,00 12/03/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 COXIM 1,00000 12,000 12,00 12/03/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Cabo 1,00000 42,000 42,00 12/03/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Grampo 2,00000 14,000 28,00 12/03/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Parafuso 28,00000 3,000 84,00 12/03/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Suporte 2,00000 74,500 149,00 12/03/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 TRAVESSA 1,00000 600,000 600,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 35 de 35 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/03/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Terminal Direcao 2,00000 67,000 134,00 12/03/2007 RIOCHAMAS COM.AS.TC.EL.LTDA-ME 58.945.452/0001-26 SERVICO MAO DE OBRA,PRESTADO EM 1,00000 260,000 260,00 12/03/2007 RIOCHAMAS COM.AS.TC.EL.LTDA-ME 58.945.452/0001-26 SERVICO MAO DE OBRA,PRESTADO EM 1 APARELHO 1,00000 80,000 80,00 12/03/2007 RODRIGUES & LUDWIG LTDA. 66.816.620/0001-01 BANCO ASSENTO ESTOFADO 4,00000 60,000 240,00 12/03/2007 RODRIGUES & LUDWIG LTDA. 66.816.620/0001-01 BIOMBO DUPLO 1,00000 96,000 96,00 12/03/2007 RODRIGUES & LUDWIG LTDA. 66.816.620/0001-01 BRACADEIRA ESTOFADA 3,00000 58,400 175,20 12/03/2007 RODRIGUES & LUDWIG LTDA. 66.816.620/0001-01 CAMA HOSPITALAR STD 4,00000 332,420 1.329,68 12/03/2007 RODRIGUES & LUDWIG LTDA. 66.816.620/0001-01 CAMA U.T.I. 2,00000 1.106,800 2.213,60 12/03/2007 RODRIGUES & LUDWIG LTDA. 66.816.620/0001-01 CARRO CURATIVO 1,00000 380,000 380,00 12/03/2007 RODRIGUES & LUDWIG LTDA. 66.816.620/0001-01 CARRO MACA GRADES RODIZIO 3 1,00000 406,990 406,99 12/03/2007 RODRIGUES & LUDWIG LTDA. 66.816.620/0001-01 COLCHAO REVESTIDO EM NAPA1,30X0,60X0,08 7,00000 157,143 1.100,00 12/03/2007 RODRIGUES & LUDWIG LTDA. 66.816.620/0001-01 DIVAN POP 4,00000 136,000 544,00 12/03/2007 RODRIGUES & LUDWIG LTDA. 66.816.620/0001-01 Escada 2 Degraus 12,00000 40,380 484,56 12/03/2007 RODRIGUES & LUDWIG LTDA. 66.816.620/0001-01 HAMPER 2,00000 68,800 137,60 12/03/2007 RODRIGUES & LUDWIG LTDA. 66.816.620/0001-01 IPI 2,00000 139,925 279,85 12/03/2007 RODRIGUES & LUDWIG LTDA. 66.816.620/0001-01 MESA 40X40X80 6,00000 60,533 363,20 12/03/2007 RODRIGUES & LUDWIG LTDA. 66.816.620/0001-01 NEGATOSCOPIO 1 CORPO 1,00000 113,390 113,39 12/03/2007 RODRIGUES & LUDWIG LTDA. 66.816.620/0001-01 SUPORTE P/SORO 3,00000 38,400 115,20 13/03/2007 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 COMPUTADOR INTEL P631-3GHZ M.B.FOXCONN SOM 2,00000 964,000 1.928,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 36 de 36 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/03/2007 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 ESTABILIZADOR SMS 1,00000 35,000 35,00 13/03/2007 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 KIT TECLADO ABNT,MOUSE OTICO,CAIXA SOM 2,00000 46,000 92,00 13/03/2007 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 MONITOR VIEWSONIC 17 2,00000 290,000 580,00 13/03/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 SERVICO DE CONFECCAO DE 4 SUPORTE 1,00000 310,000 310,00 13/03/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 SERVICO DE CONFECCAO DE1 GAIOLA AMBULANTE 1,00000 300,000 300,00 13/03/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 SERVICO SOLDA EM 4 BANCOS E ESCAPAMENTO 1,00000 130,000 130,00 13/03/2007 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 CONTACTOR LCID40 4,00000 161,000 644,00 13/03/2007 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 RELE TERMICO SIEMENS 1,00000 255,000 255,00 13/03/2007 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 TIMER ANDOGICO 24 H 1,00000 55,000 55,00 13/03/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 ADESIVO PRIME & BOND 2.1 REFIL4ML. 2,00000 39,710 79,42 13/03/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 AGULHA GENGIVAL DESC. LONGA C/100 3,00000 17,650 52,95 13/03/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 ALGODAO ROLETE 1 CREMER C/100 20,00000 0,900 18,00 13/03/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 ANESTESICO CITENEST 3% C/OCTAPRESSIM C/50 5,00000 20,000 100,00 13/03/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 Alcool 70% 6,00000 2,670 16,02 13/03/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 BROCA BCA BRANCA 1/4 ACO ESFERICA 101,00000 2,522 254,76 13/03/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 BROCA CARBIDE FG 1/2 P/ALTA ROTACAO 12,00000 4,500 54,00 13/03/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 BROCA DIAMANTADA 1011 ESFERICA 6,00000 1,660 9,96 13/03/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 ESPELHO BUCAL PLANO N. 5 20,00000 5,500 110,00 13/03/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 FILME E-SPEED C/150 PELICULAS 2,00000 88,930 177,86 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 37 de 37 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/03/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 FIO SUTURA AGULHADO SEDA N:4,0 4,00000 29,900 119,60 13/03/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 FIXADOR DENTAL P/RX 475 ML 2,00000 3,500 7,00 13/03/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 Fio Dental 50 Mts. 6,00000 1,200 7,20 13/03/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 HIDROXIDO DE CALCIO PA 10 GRS 3,00000 3,700 11,10 13/03/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 IONOMERO DE VIDRO VIDRION R LIQUIDO 8 ML. 4,00000 5,900 23,60 13/03/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 IONOMERO DE VIDRO VIDRION R PO 10 GR 4,00000 23,040 92,16 13/03/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 JALECO MANGA CURTA 2,00000 8,720 17,44 13/03/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 JALECO MANGA LONGA 5,00000 10,320 51,60 13/03/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 JALECO MANGA LONGA P 5,00000 10,320 51,60 13/03/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 JALECO S/MANGA G 6,00000 6,107 36,64 13/03/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 LUVA EXTRA PEQUENA P/PROCEDIMENTO C/50 30,00000 8,900 267,00 13/03/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 LUVA MEDIA P/PROCEDIMENTO C/100 5,00000 8,900 44,50 13/03/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 LUVA PROCEDIMENTO PEQUENA C/50 PARES 24,00000 8,900 213,60 13/03/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 Limalha Velvalloy 30 Grs. 8,00000 48,900 391,20 13/03/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 Listerine Refil 1,5 Lts. 4,00000 19,480 77,92 13/03/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 MASCARA C/ELASTICO TRIPLA C/50 UND. 8,00000 5,350 42,80 13/03/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 MICROBRUSH CAVIBRUSH EXTRA FINO C/100 4,00000 7,000 28,00 13/03/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 Mercurio 4,00000 26,500 106,00 13/03/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 RESINA TERMO LIQUIDO 1,00000 39,180 39,18 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 38 de 38 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/03/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 REVELADOR DENTAL P/RX 475 ML. 2,00000 3,500 7,00 13/03/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 SUGADOR PLASTICO DESCARTAVEL C/40 UNDS. 20,00000 2,000 40,00 13/03/2007 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 FILE CONGELADO 126,71000 5,300 671,563 13/03/2007 G.M. PIMENTA-ME 07.375.326/0001-42 MOLDURA C/DURATEX P/ALFINETAR 1,00000 97,000 97,00 13/03/2007 LUCIANA MARCIA PIERINI-ME 07.468.296/0001-19 CONSERTO EM APARELHO T.V. 1,00000 120,000 120,00 13/03/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 CD BOX TRANSPARENTE CRISTAL C/5 3,00000 3,900 11,70 13/03/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 COLA CASCOLAR 90GRS 1,00000 14,900 14,90 13/03/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 DISQUETE 3.5 C/10 6,00000 7,800 46,80 13/03/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 Elastico Borracha 1 Kgs. 2,00000 10,500 21,00 13/03/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 PAPEL CHAMEX A-4 C/500 15,00000 13,900 208,50 13/03/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 Pasta AZ Oficio Larga 12,00000 3,200 38,40 13/03/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 Acucareiro Plastico 1,00000 2,000 2,00 13/03/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 BACIA PLASTICA 6 LTS. 12,00000 2,900 34,80 13/03/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 BALDE PLASTICO 15 LTS 5,00000 3,000 15,00 13/03/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 BANDEJA PAPELAO 15,00000 1,700 25,50 13/03/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 BANDEJA PLASTICA 5 LITROS 3,00000 8,000 24,00 13/03/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 CANECA PLASTICA 320 ML 5,00000 2,600 13,00 13/03/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 COPOSANTA MARIA 250 ML 25,00000 0,790 19,75 13/03/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 Colher Inox 10,00000 1,200 12,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 39 de 39 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/03/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 ESCORREDOR PLASTICO P/LOUCA 3,00000 4,000 12,00 13/03/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 FACA COZINHA INOX TRAMONTINA 2,00000 6,900 13,80 13/03/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 Garfo Inox 10,00000 1,200 12,00 13/03/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 Jarra Plastica 2 Lts. 4,00000 2,000 8,00 13/03/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 Jogo Mantimentos Plastico c/05 Unds. 4,00000 8,000 32,00 13/03/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 LIXEIRA PLASTICA C/PEDAL 15 LITROS 4,00000 16,000 64,00 13/03/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 PENEIRA 4 CM 3,00000 2,000 6,00 13/03/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 PORTA MANTIMENTOS C/TAMPA C/10 PECAS 3,00000 12,000 36,00 13/03/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 POTE PLASTICO 1 LITRO 9,00000 2,333 21,00 13/03/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 POTE PLASTICO 500 ML 5,00000 2,000 10,00 13/03/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 PRANCHETA DURATEX 3,00000 2,000 6,00 13/03/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 Prato Plastico 15,00000 2,000 30,00 13/03/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 RALO P/PIA INOX 1,00000 2,000 2,00 13/03/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 TABUA PLASTICA P/CARNE 3,00000 3,500 10,50 13/03/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 TAPUER PLASTICO 15LTS 5,00000 6,500 32,50 13/03/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 TAPUER PLASTICO 20 LITROS 3,00000 11,000 33,00 13/03/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 TAPUER PLASTICO 30 LITROS 3,00000 12,000 36,00 13/03/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 TAPUER PLASTICO 300ML 6,00000 1,990 11,94 13/03/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 Toalha de Rosto 1,00000 1,500 1,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 40 de 40 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/03/2007 OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA 07.742.911/0001-33 REAGENTE CLORO LIVRE 3,00000 75,000 225,00 13/03/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 COPIA CHAVE 3,00000 3,000 9,00 13/03/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 SERVICO ABERTURA+CONFECCAO DE CHAVE DE ARMARIO 1,00000 15,000 15,00 13/03/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 SERVICO CONSERTO DE FECHADURA 1,00000 10,000 10,00 13/03/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 TROCA DE SINCRONIZADO DA 1 E 2 RETRO 1,00000 15,000 15,00 13/03/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 TROCA SEGREDO 2,00000 10,000 20,00 13/03/2007 SKANDAR TAYAR - ELETRICA 07.514.291/0001-85 SERVICO MAO DE OBRA,TROCAR LAVANCA DO 1,00000 300,000 300,00 14/03/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Abobora Paulistinha 10,00000 2,300 23,00 14/03/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Aipim 5,00000 4,500 22,50 14/03/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Beterraba 12,00000 2,800 33,60 14/03/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 CEBOLA 46,00000 1,200 55,20 14/03/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Cenoura 80,00000 3,500 280,00 14/03/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Laranja 111,00000 2,700 299,70 14/03/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Limao 7,00000 0,500 3,50 14/03/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Mamao Formosa 46,50000 1,800 83,70 14/03/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Quiabo 6,90000 3,300 22,77 14/03/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Repolho 30,00000 2,300 69,00 14/03/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Tomate 18,00000 3,890 70,02 14/03/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 ACUCAR REFINADO 1KG 1.086,00000 1,490 1.618,14 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 41 de 41 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/03/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Achocolatado Po 400 Gr. 65,00000 3,990 259,35 14/03/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Acucar Cristal - 5 Kg 140,00000 5,150 721,00 14/03/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Alho 6,00000 7,988 47,93 14/03/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Apresuntado 82,33000 7,650 629,825 14/03/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Arroz 5 Kg 74,00000 6,750 499,49 14/03/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Arroz 5 Kgs. 724,00000 6,990 5.060,76 14/03/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 BISCOITO DOCE MAIZENA 400 GRS. 362,00000 2,390 865,18 14/03/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 CARNE PATINHO 62,83000 6,990 439,182 14/03/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Cafe 500 Grs. 362,00000 4,150 1.502,30 14/03/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Carne Acem 72,13500 5,490 396,021 14/03/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 ESPONJA DE ACO 60 GRS 362,00000 1,650 597,30 14/03/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 EXTRATO DE TOMATE 340G 362,00000 1,490 539,38 14/03/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Extrato Tomate 350 Gr. 220,00000 1,990 437,80 14/03/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 FARINHA DE TRIGO 1K 45,00000 1,790 80,55 14/03/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Farinha de Trigo 362,00000 1,490 539,38 14/03/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Feijao 42,00000 2,090 87,78 14/03/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Feijao 2 Kgs. 362,00000 3,990 1.444,38 14/03/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Fuba 65,00000 0,850 55,25 14/03/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Fuba 500 Grs. 362,00000 0,850 307,70 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 42 de 42 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/03/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Goiabada 400 Grs. 362,00000 1,050 380,10 14/03/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 MACARRAO ESPIRAL 500 GR 110,00000 1,490 163,90 14/03/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 MACARRAO PARAFUSO 500GRS 130,00000 1,490 193,70 14/03/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Macarrao 500 Grs. 362,00000 1,450 524,90 14/03/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Macarrao Padre Nosso 500 Grs. 145,00000 1,490 216,05 14/03/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Maionese 500 Grs. 110,00000 3,590 394,90 14/03/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Margarina 500 Grs. 45,00000 2,290 103,05 14/03/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Mussarela 85,33500 8,390 715,961 14/03/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 OLEO DE SOJA 900ML 1.086,00000 1,990 2.161,14 14/03/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 OLEO SOJA 900ML 225,00000 2,150 483,75 14/03/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Ovos 45,00000 2,350 105,75 14/03/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Peito de Frango 62,35500 4,990 311,152 14/03/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 SALSICHA 3 KGS 55,26500 2,550 140,926 14/03/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 SARDINHA 140 GRS. 131,00000 3,290 430,99 14/03/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 SARDINHA 250G 231,00000 3,290 759,99 14/03/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Sal Refinado 362,00000 0,890 322,18 14/03/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Sardinha - 250 Gr. 135,00000 3,950 533,25 14/03/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Vinagre 750 Ml. 362,00000 1,090 394,58 14/03/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 SERVICO DE CONFECCAO DE ROUPAS 1,00000 245,000 245,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 43 de 43 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/03/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57  LIXA P/ACABAMENTO DE ALMAGATA C/12 3,00000 4,590 13,77 14/03/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 ANESTESICO 2%S/VASO CONSTRUTOR C/50 TUBETES 1,00000 19,560 19,56 14/03/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 APLICADOR DE SELANTE DESCARTAVEL C/100 2,00000 9,800 19,60 14/03/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 COLAR PROTETOR DE RX 2,00000 37,700 75,40 14/03/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 DICLOCONATO DE CLUREXEDINA 2% 250ML 2,00000 10,950 21,90 14/03/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 IRM LIQUIDO 15 ML 4,00000 19,500 78,00 14/03/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 LIXA P/ACABAMENTO DE RESINA C/150 3,00000 4,800 14,40 14/03/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 Otosporin Gotas 10Ml. 2,00000 7,950 15,90 14/03/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 SERINGA ATAQUE ACIDO 2,5 GRS 3,00000 1,300 3,90 14/03/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 Tira de Poliester c/50 3,00000 0,900 2,70 14/03/2007 JOSE CARLOS FERNANDES B.BASSITT-ME 56.231.814/0001-91 TENIS ESPECIAL MASCULINO INFANTIL 2,00000 57,750 115,50 14/03/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 Mesa Especial 1,00000 190,000 190,00 14/03/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 SUPORTE P/TECLADO RETRATIL 1,00000 40,000 40,00 14/03/2007 MARCOS MACHADO NOVA EUROPA-ME. 00.545.420/0001-53 CONFECCAO FOTOLITOGRAVURA P/PLACA 100,00000 3,800 380,00 14/03/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 AGENDA 2008 3,00000 9,000 27,00 14/03/2007 OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA 07.742.911/0001-33 APARELHO PHAMETRO DE BANCADA 1,00000 1.150,000 1.150,00 14/03/2007 RIO ALTA-COM.PROD.AGROP.LTDA 02.607.175/0001-97 DESCONTO 1,00000 -0,070 -0,07 14/03/2007 RIO ALTA-COM.PROD.AGROP.LTDA 02.607.175/0001-97 ROUNDUP W.G.1K 20,00000 30,650 613,00 14/03/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 CRITICAL MASS COMPLEMENTO ALIMENTAR 1,5 KGS. 1,00000 48,000 48,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 44 de 44 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/03/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 FORTINE KIDS CHOCOLATE 295 ML 30,00000 10,950 328,50 14/03/2007 SO-FREIOS COM. DE LONAS LTDA. 49.570.880/0001-20 SERVICO REBITAGEM LONAS PATINS 2,00000 35,000 70,00 14/03/2007 UNIMIX TECN.DE CONCRETO LTDA 05.909.939/0001-97 CONCRETO FCK 20,0 MPA BRITA19 SLUMP 05+-1 5,50000 160,000 880,00 14/03/2007 VALDECIR JOSE PINTO JUNIOR 327.759.028-39 SERVICO CONSERTO EM BANCOS 5,00000 30,000 150,00 14/03/2007 VALDECIR JOSE PINTO JUNIOR 327.759.028-39 SERVICO LAVADA A SECO COMPLETA 1,00000 350,000 350,00 15/03/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CABO MADEIRA P/ENXADA 1,5 5,00000 4,600 23,00 15/03/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CHAVE BOIA MAR-GIRIUS -CB-2001 5,00000 21,000 105,00 15/03/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Enxada 2 Caras 3,00000 14,310 42,93 15/03/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Enxadao 2,00000 10,500 21,00 15/03/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Rastelo 2,00000 8,500 17,00 15/03/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 VENTILADOR TETO COMERCIAL C/3 PAS 3,00000 62,000 186,00 15/03/2007 BMS DECORACOES LTDA. 02.511.843/0001-88 TAPETE C/PELAGEM MEDIA 2,00X3,00 1,00000 232,000 232,00 15/03/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA HP 649 REMANOF.COLORIDO 1,00000 65,000 65,00 15/03/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA HP 92 REMANOF.PRETO 1,00000 50,000 50,00 15/03/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA HP 95 REMANOF.COLORIDO 1,00000 60,000 60,00 15/03/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF. HP 6615 PRETO 1,00000 50,000 50,00 15/03/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF. HP 8727 PRETO 2,00000 50,000 100,00 15/03/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP6625 COLORIDO 6,00000 65,000 390,00 15/03/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP8727 PRETO 5,00000 50,000 250,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 45 de 45 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/03/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP8728 COLORIDO 5,00000 55,000 275,00 15/03/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 ESTABILIZADOR 300VA SMS 1,00000 50,000 50,00 15/03/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 92 2,00000 15,000 30,00 15/03/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP649 COLORIDO 1,00000 25,000 25,00 15/03/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA DE CARTUCHO TINTA HP 8727 PRETO 16,00000 15,000 240,00 15/03/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP 6614 Preto 2,00000 20,000 40,00 15/03/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP 6625 Colorido 3,00000 25,000 75,00 15/03/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP6615 Preto 8,00000 20,000 160,00 15/03/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP8728 Colorido 5,00000 20,000 100,00 15/03/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 Mortadela 100,00000 4,260 426,00 15/03/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 Salsicha 72,00000 2,300 165,60 15/03/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO DOIS SUPORTE CARDA 1,00000 290,000 290,00 15/03/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRESTADO EM RELOGIO DE PONTO 1,00000 120,000 120,00 15/03/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRETADO TRABULADOR, 1,00000 200,000 200,00 15/03/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO RECUPERAR ROSCA PONTA CARCACA DIFERENCIAL 1,00000 1.500,000 1.500,00 15/03/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO REGULADOR DE LENTA E ACELERADOR 1,00000 80,000 80,00 15/03/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO REGULAR FREIO DE MAO,TROCA 1,00000 330,000 330,00 15/03/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Afrin Pediatrico 20 Ml. 1,00000 9,230 9,23 15/03/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Amoxil 500 Mg. c/21 Cprs. 2,00000 41,110 82,22 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 46 de 46 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/03/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 BUDECORT AQUA 32 MCG 8,5 ML 1,00000 20,490 20,49 15/03/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 CARVEDILOL BIOSINTETICA 25 MG.C/30 CPRS 2,00000 42,300 84,60 15/03/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 CARVEDILOL3,125MG C/30 CPRS 1,00000 18,010 18,01 15/03/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 CERUMIN GOTAS 8 ML 1,00000 8,560 8,56 15/03/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 CIMETIDINA 200 MG. C/10 2,00000 3,950 7,90 15/03/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Ciprofloxacina 500 Mg. c/14 Cprs. 1,00000 81,950 81,95 15/03/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Ciprofloxacina 500 Mg. c/6 Cprs. 1,00000 36,120 36,12 15/03/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Citoneurin 5.000 Mg. c/20 Drgs. 1,00000 39,530 39,53 15/03/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 DEXASON 0,1%CREME 10 GRS 1,00000 6,940 6,94 15/03/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Dersani 100 Ml. 2,00000 32,400 64,80 15/03/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 ELIDEL CREME 1% 30GRS 1,00000 131,520 131,52 15/03/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 FLORATIL 200 MG. C/4 CPS. 1,00000 23,830 23,83 15/03/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 IRUXOL POMADA DERMATOLOGICA 30 GRS 1,00000 57,290 57,29 15/03/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Naprix 10 Mg. c/30 Cprs. 1,00000 80,200 80,20 15/03/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Ritmonorm 300 Mg. c/20 Cprs. 3,00000 45,960 137,88 15/03/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 SELOZOK 25MG C/20 CPRS 2,00000 9,640 19,28 15/03/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Scaflan 100 Mg. c/12 Cps. 2,00000 21,810 43,62 15/03/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Stugeron 75 Mg. c/30 Cprs. 1,00000 17,930 17,93 15/03/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 TALSUTIN CREME VAGINAL 45 GRS 1,00000 30,460 30,46 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 47 de 47 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/03/2007 JOSE R.DE SANTI & CIA.LTDA-ME. 56.144.108/0001-02 Persiana Vertical 7,00000 134,000 938,00 15/03/2007 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME BICO P/MAMADEIRA REDONDO SILICONE 15,00000 1,500 22,50 15/03/2007 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME FRALDA DE DEC. INFANTIL TURMA FELIZ G C/8 24,00000 8,936 214,47 15/03/2007 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME FRALDA DESC.INFANTIL POMPOM M C/30 117,00000 12,734 1.489,83 15/03/2007 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL P C/12 118,00000 12,990 1.532,82 15/03/2007 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME MAMADEIRA SILICONE BICO REDONDO 6,00000 3,990 23,94 15/03/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Amitriptilina 25Mg. c/20 Cprs. 11,00000 7,910 87,01 15/03/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Amytril 25 Mg. c/20 Cprs. 7,00000 11,330 79,31 15/03/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 CARBAMAZEPINA 200 MG. C/30 CPRS. 40,00000 9,950 398,00 15/03/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 CARBOLITIUM 300 MG C/50 CPRS 4,00000 20,800 83,20 15/03/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 CEBRALAT 50 MG. C/30 CPRS. 5,00000 52,430 262,15 15/03/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 CITALOPRAM 30MG C/30 CPRS 2,00000 74,160 148,32 15/03/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Clonotril 2 Mg. c/20 Cprs. 11,00000 5,540 60,94 15/03/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Depakene 300Mg c/25 Cprs. 14,00000 15,080 211,12 15/03/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Dienpax 10 Mg. c/20 Cprs. 6,00000 5,740 34,44 15/03/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Equilid 50 Mg. c/20 Cprs. 1,00000 7,950 7,95 15/03/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Haldol 5Mg. c/20 Cprs 5,00000 6,840 34,20 15/03/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 LAMICTAL 100 MG C/30 CPRS 1,00000 220,360 220,36 15/03/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 LORAX 2 MG. C/30 CPRS. 2,00000 18,480 36,96 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 48 de 48 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/03/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Lexotan 6 Mg. c/20 Cprs. 3,00000 20,650 61,95 15/03/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 NEULEPTIL 10 MG. C/20 CPRS. 6,00000 5,760 34,56 15/03/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Paroxetina 20 Mg. c/30 Cps. 1,00000 68,750 68,75 15/03/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 RISPERIDONA 1 MG C/20 4,00000 37,240 148,96 15/03/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 RITALINA 10 MG. C/60 CPRS 34,00000 16,930 575,62 15/03/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Rivotril 2Mg. c/30 Cprs. 41,00000 12,320 505,12 15/03/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 SENENATA 50 MG C/20 CPRS 3,00000 40,050 120,15 15/03/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 TYLEX 7,5MG C/12 CPRS 7,00000 18,220 127,54 15/03/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Tegretol Xarope 100 Ml. 10,00000 12,900 129,00 15/03/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 ULTRACET 325 MG C/10 CPRS. 2,00000 29,470 58,94 15/03/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 CANETA ESTEROGRAFICA BIC CRISTAL C/50 1,00000 23,900 23,90 15/03/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 PASTA PAPELAO C/ELASTICO 15,00000 0,640 9,60 15/03/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 Pasta AZ Oficio Larga 10,00000 3,200 32,00 15/03/2007 MARILYN MASSON TRENTO-ME 06.294.061/0001-95 Carga Gas P-45 6,00000 145,000 870,00 15/03/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 ALMOTOLIA PLASTICA TRANSP.125 ML. 10,00000 1,200 12,00 15/03/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Luva Cirurgica Esteril n. 7,0 200,00000 0,580 116,00 15/03/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 SCALP N. 27 120,00000 0,150 18,00 15/03/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Scalp n. 21 100,00000 0,150 15,00 15/03/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Scalp n. 25 300,00000 0,150 45,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 49 de 49 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/03/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Sonda Uretral 14 260,00000 0,420 109,20 15/03/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 TIRA P/TESTE DE GLICEMIA C/50 4,00000 89,000 356,00 15/03/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 BOLINHA PARA PISCINA 50,00000 0,350 17,50 15/03/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 CANECA ACRYLICA 24,00000 1,490 35,76 15/03/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 CANECA PLASTICA 320 ML 24,00000 1,250 30,00 15/03/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 GARRAFA TERMICA 1 LTS. 1,00000 29,350 29,35 15/03/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 GARRAFA TERMICA5 LITRO 1,00000 28,690 28,69 15/03/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 PRATO RISCHIOTO C/3 10,00000 1,950 19,50 15/03/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 Prato Plastico 17,00000 1,050 17,85 15/03/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Anel 2,00000 6,000 12,00 15/03/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Cola Silicone 2,00000 11,000 22,00 15/03/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Disco 1,00000 118,000 118,00 15/03/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Disco Freio 3,00000 35,000 105,00 15/03/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Guarda Po 2,00000 9,000 18,00 15/03/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Junta 8,00000 5,250 42,00 15/03/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Luva 1,00000 148,000 148,00 15/03/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Reparo 1,00000 24,000 24,00 15/03/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Retentor 2,00000 27,000 54,00 15/03/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Rolamento 3,00000 40,000 120,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 50 de 50 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/03/2007 S.L.COMERCIO DE LIXEIRAS LTDA-ME 06.114.125/0001-29 LIXEIRA PLASTICA C/PEDAL 15 LITROS 2,00000 25,410 50,82 15/03/2007 S.L.COMERCIO DE LIXEIRAS LTDA-ME 06.114.125/0001-29 LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA 50 LITROS 1,00000 37,110 37,11 15/03/2007 SEMENTES RIO NORTE LTDA 65.442.816/0001-10 DESCONTO 1,00000 -22,400 -22,40 15/03/2007 SEMENTES RIO NORTE LTDA 65.442.816/0001-10 OLEO DE NIM EMULSIONATO 1,00000 59,300 59,30 15/03/2007 SEMENTES RIO NORTE LTDA 65.442.816/0001-10 SEMENTE RUCULA 3,00000 5,100 15,30 15/03/2007 SEMENTES RIO NORTE LTDA 65.442.816/0001-10 SUBSTRATO EUCATEX PLANTMAX 25KL 5,00000 13,700 68,50 15/03/2007 SEMENTES RIO NORTE LTDA 65.442.816/0001-10 Semente Alface 50 Grs. 10,00000 14,750 147,50 15/03/2007 SEMENTES RIO NORTE LTDA 65.442.816/0001-10 Semente Almeirao 50 Grs. 2,00000 5,900 11,80 15/03/2007 SINALIN IND.E COMERCIAL LTDA 58.028.275/0001-13 IPI 1,00000 116,660 116,66 15/03/2007 SINALIN IND.E COMERCIAL LTDA 58.028.275/0001-13 SOLVENTE P/TINTA DEMARCACAO VIARIA 4,00000 71,250 285,00 15/03/2007 SINALIN IND.E COMERCIAL LTDA 58.028.275/0001-13 TINTA P/PISO NOVACOR AMARELO DEMARCACAO 18LTS 14,00000 146,300 2.048,20 16/03/2007 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00000 200,000 400,00 16/03/2007 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 BORRACHA PARABRISA 2,00000 185,000 370,00 16/03/2007 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 Borracha Inferior Porta 1,00000 35,000 35,00 16/03/2007 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 KIT CANALETA DE VIDRO 1,00000 910,000 910,00 16/03/2007 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 PARABRISA CMA LE 1,00000 480,000 480,00 16/03/2007 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 Palheta Limpador 2,00000 26,000 52,00 16/03/2007 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 Parabrisa 1,00000 600,000 600,00 16/03/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06  PNEUS REMOUD BARRELA BP 500-175/70 R-13 2,00000 102,960 205,92 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 51 de 51 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/03/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 Bico Schrader S/C 2,00000 5,200 10,40 16/03/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 DESCONTO 1,00000 -0,280 -0,28 16/03/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 PNEU 185 R 14 1,00000 249,600 249,60 16/03/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 SERVICO MAO DE OBRA,TROCAR COXIM DO 1,00000 61,360 61,36 16/03/2007 CASA DE CARNES SILVA & PAES LTDA-ME 07.850.905/0001-08 Carne Moida 76,00000 5,700 433,20 16/03/2007 GABRIEL DE FREITAS PEREIRA 00.273.188/0001-41 Agua Mineral 20 Lts. 81,00000 3,500 283,50 16/03/2007 GILSON N. F. PIRES - ME. 01.806.185/0001-99 BEBEDOURO LIBELL COLUNA 1,00000 400,000 400,00 16/03/2007 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 Frete 1,00000 2,270 2,27 16/03/2007 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 OXIGENIO COMPRIMIDO ONU 1072 CL2.2 1,00000 35,590 35,59 16/03/2007 MAXIMUM CLEAN LAV.PROF.S/C LTD 04.377.822/0001-47 SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO 1,00000 421,630 421,63 16/03/2007 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 PAO FRANCES 103,80000 4,000 415,20 16/03/2007 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 Pao Doce 250,00000 0,250 62,50 16/03/2007 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 Pao de Leite 716,00000 0,180 128,88 16/03/2007 OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA 07.742.911/0001-33 TURBIDIMETRO DIGITAL MICRO D/350 1,00000 2.200,000 2.200,00 16/03/2007 PEDRO BORELLA BARRETOS-EPP 68.967.140/0001-77 Nitrogenio Liquido 15,00000 4,000 60,00 16/03/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONFECCAO DE CARIMBO 3,00000 18,000 54,00 19/03/2007 BENEDITO BATISTA DA COSTA-ME. 38.769.105/0001-82 SERVICO MAO DE OBRA RECUPERAR BOMBA 1,00000 490,000 490,00 19/03/2007 BENEDITO BATISTA DA COSTA-ME. 38.769.105/0001-82 SERVICO MAO DE OBRA TIRAR CARCACA DO DIFERENCIAL, 1,00000 2.400,000 2.400,00 19/03/2007 CAMARA & LEAO LTDA - ME. 00.501.884/0001-68 Cesta Basica 44,00000 24,800 1.091,20 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 52 de 52 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/03/2007 LAERCIO JOAQUIM PEREIRA - ME. 00.449.229/0001-08 CONFECCAO DE CAMISETAS 2,00000 50,000 100,00 19/03/2007 LAERCIO JOAQUIM PEREIRA - ME. 00.449.229/0001-08 CONFECCAO DE 1 PORTINHALA C/ GRADE 1,00000 100,000 100,00 19/03/2007 LAERCIO JOAQUIM PEREIRA - ME. 00.449.229/0001-08 SERVICO CONSERTO DE PORTA 1,00000 70,000 70,00 19/03/2007 LAERCIO JOAQUIM PEREIRA - ME. 00.449.229/0001-08 SERVICO CONSERTO DE PORTA LATERAL RAMPA DIRETA 1,00000 80,000 80,00 19/03/2007 LAERCIO JOAQUIM PEREIRA - ME. 00.449.229/0001-08 SERVICO DE CONSERTO MONTAGEM E 1,00000 50,000 50,00 19/03/2007 LAERCIO JOAQUIM PEREIRA - ME. 00.449.229/0001-08 SERVICO SOLDAR TRAVE DO CAMPO DE AREIA 1,00000 30,000 30,00 19/03/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Esmalte Sintetico 3.600 Lts. 1,00000 41,000 41,00 19/03/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Fita Crepe 19x50 16,00000 2,500 40,00 19/03/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 LIXA FERRO N:80 1,00000 1,600 1,60 19/03/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 ROLO ANTI GOTA 9CM.C/CABO 12,00000 7,500 90,00 19/03/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TINTA ESMALTE SINTETICO 0,225 ML 2,00000 5,000 10,00 19/03/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Thinner 5 Lts. 2,00000 25,000 50,00 19/03/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Tinta Esmalte Sintetico 900 Ml. 2,00000 12,000 24,00 19/03/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Zarcao 3.600 Lts. 1,00000 37,000 37,00 19/03/2007 SERGIO LUIS FUGIWARA-ME 04.860.844/0001-63 AGUA MINERAL 20 LTS C/ VASILHAME 2,00000 15,000 30,00 19/03/2007 SERGIO LUIS FUGIWARA-ME 04.860.844/0001-63 Agua Mineral 20 Lts. 89,00000 3,500 311,50 19/03/2007 SERGIO LUIS FUGIWARA-ME 04.860.844/0001-63 Carga Gas P-13 20,00000 33,000 660,00 19/03/2007 SOUZA & SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE DEC. LTDA. 07.580.185/0001-08 SERVICO LAVAR E ARRUMAR PERCIANAS VERTICAIS 1,00000 340,000 340,00 20/03/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 LAMPADA VAPOR/METALICO 150WTS.WDL 9,00000 19,880 178,92 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 53 de 53 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/03/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Reator V.Merc AF 250Wx220V 9,00000 44,230 398,07 20/03/2007 BENEDITO BATISTA DA COSTA-ME. 38.769.105/0001-82   MAO DE OBRA REF.REGULAGEM DE VALVULA 2,00000 1.090,000 2.180,00 20/03/2007 BRACELF COM. ATACADISTA LTDA. 03.021.063/0001-12 LAMPADA VAPOR/SODIO E-40 250WTS. 12,00000 30,120 361,44 20/03/2007 BRACELF COM. ATACADISTA LTDA. 03.021.063/0001-12 LUMINARIA4 PETALAS S/ALOJAMENTO 3,00000 200,000 600,00 20/03/2007 BRACELF COM. ATACADISTA LTDA. 03.021.063/0001-12 POSTE FERRO 7 MTS 3,00000 316,000 948,00 20/03/2007 BRACELF COM. ATACADISTA LTDA. 03.021.063/0001-12 REATOR VAPOR SODIO AFP EXT 250WTS 12,00000 56,000 672,00 20/03/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30  REPARO CPU INTEL 166MHZ 3,00000 86,500 259,50 20/03/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO EM 1 CPU MMX 200 MHZ 1,00000 100,800 100,80 20/03/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO EM 1 NOBREAK SMS NET SLIM 1,00000 81,300 81,30 20/03/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO REPARO E SOLDA CAMBA 4,00000 81,625 326,50 20/03/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO REPARO PRESTADO EM CPU 1,00000 80,000 80,00 20/03/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO VISITA TECNICA 3,00000 242,487 727,46 20/03/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Algema Dianteira 2,00000 25,000 50,00 20/03/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Arruela 24,00000 1,500 36,00 20/03/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Bucha Dianteira 2,00000 4,000 8,00 20/03/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Bucha Traseira 6,00000 5,000 30,00 20/03/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 CURVA TRAZEIRA 2,00000 12,000 24,00 20/03/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Engraxadeira 12,00000 1,000 12,00 20/03/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Grampo c/Porca Dianteira 1,00000 15,000 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 54 de 54 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/03/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Mola 2Ş Virada Dianteira 1,00000 152,000 152,00 20/03/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Mola Lisa Trazeira 2,00000 20,000 40,00 20/03/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Mola Mestre Dianteira 1,00000 162,000 162,00 20/03/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 PARAFUSO DE BRACADEIRA DIANTEIRO 1,00000 3,000 3,00 20/03/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 PARAFUSO DE CENTRO 4,00000 4,000 16,00 20/03/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 PORCA DUPLA DO GRAMPO TRAZEIRO 1,00000 1,500 1,50 20/03/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Pino Dianteiro 6,00000 7,000 42,00 20/03/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Pino Traseiro 6,00000 10,000 60,00 20/03/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Servico Molejo Dianteiro 2,00000 22,000 44,00 20/03/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Servico de Molejo Traseiro 2,00000 26,000 52,00 20/03/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 TRAVA 4,00000 3,500 14,00 20/03/2007 GESIL MAQUINAS LTDA - ME. 52.700.606/0001-33 MAQUINA DE CALCULAR MODELO GENERAL 1,00000 480,000 480,00 20/03/2007 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 Frete 2,00000 2,270 4,54 20/03/2007 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 OXIGENIO COMPRIMIDO ONU 1072 CL2.2 2,00000 35,590 71,18 20/03/2007 LIVRARIA E PAPEL. B & D LTDA-EPP 00.835.101/0001-82 PLOTAGEM PRETO 13,00000 4,200 54,60 20/03/2007 LIVRARIA E PAPEL. B & D LTDA-EPP 00.835.101/0001-82 PLOTAGEM PRETO/COLORIDO-PREENCHINE 2,40000 5,950 14,28 20/03/2007 LIVRARIA E PAPEL. B & D LTDA-EPP 00.835.101/0001-82 XEROX GIGANTE 5,10000 9,950 50,745 20/03/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 ARQUIVO MORTO PAPELAO 36X25X14 1,00000 20,900 20,90 20/03/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 CLIPS 4/0 500 GRS. 3,00000 4,400 13,20 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 55 de 55 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/03/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 CLIPS BACCHI 8/0 - 500GRS 3,00000 4,400 13,20 20/03/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 Caneta Corretiva 6,00000 3,000 18,00 20/03/2007 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53   MAO DE OBRA REF.REGULAGEM DE VALVULA 1,00000 45,000 45,00 20/03/2007 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53  KIT PINO CENTRAL COM EMBUCHAMENTO 1,00000 65,000 65,00 20/03/2007 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 Amortecedor Traseiro 2,00000 74,000 148,00 20/03/2007 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 BUCHA DO BRACO DA CAIXA DIRECAO 2,00000 4,000 8,00 20/03/2007 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 Coxim Cambio 1,00000 20,000 20,00 20/03/2007 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 HOMOCINETICA EXTERNA LADO ESQUERDO 1,00000 185,000 185,00 20/03/2007 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 MAO DE OBRADE TELAMENTO E HIGIENIZACAO 2,00000 47,500 95,00 20/03/2007 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 TERMINAL INTERNO LADO DIREITO 1,00000 30,000 30,00 20/03/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 NUTRI DRINK COMPLEMENTO ALIMENTAR 20,00000 10,900 218,00 20/03/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 PONTA P/CUTERIO TIPO DIVERSAS 13,00000 25,000 325,00 20/03/2007 SO-FREIOS COM. DE LONAS LTDA. 49.570.880/0001-20 SERVICO DE REBITAGEM LONAS PATINS 2,00000 35,000 70,00 20/03/2007 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22   MAO DE OBRA REF.REGULAGEM DE VALVULA 1,00000 199,500 199,50 20/03/2007 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 CANALETA 10X20 1,00000 3,300 3,30 20/03/2007 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 FIO 2X22 PARALELO 20,00000 0,250 5,00 20/03/2007 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 MAO DE OBRA DESMONTAGEM DA TRANSMISSAO 2,00000 150,000 300,00 20/03/2007 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 TOMADA MODULAR 2 VIAS 4,00000 2,200 8,80 21/03/2007 ADARIO MANOEL CATELANI 076.476.148-00 ALMEIRAO 9,00000 1,000 9,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 56 de 56 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/03/2007 ADARIO MANOEL CATELANI 076.476.148-00 Alface 77,00000 1,000 77,00 21/03/2007 ADARIO MANOEL CATELANI 076.476.148-00 Cheiro Verde 170,00000 1,000 170,00 21/03/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CABO FLEXIVEL 2X1,5MM 50,00000 1,320 66,00 21/03/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 PLUG 2P C/PINO 4MM PRENSA CABO CZ 1,00000 4,020 4,02 21/03/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 PROLONGADOR 2PC/PINO 4MM PIAL CZ 1,00000 5,280 5,28 21/03/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 SOQUETE PORCELANA LORENZETTI BASE CONICA 9,00000 7,300 65,70 21/03/2007 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 CAIXA DE SOM 1,00000 15,000 15,00 21/03/2007 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 CARTUCHO TONER HP 12 A 2,00000 270,000 540,00 21/03/2007 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP C3180 1,00000 390,000 390,00 21/03/2007 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 NOBREAK NET WINNER 1,00000 240,000 240,00 21/03/2007 ANTONIO PINHEIRO-ME. 01.438.278/0001-08 SERVICO DE MANUTENCAO EM 3 APARELHOS DE 1,00000 1.100,000 1.100,00 21/03/2007 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73  PASTA RETRO PROJETOR COLORIDA 40,00000 1,500 60,00 21/03/2007 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 ANELINA COLORIDA C/12 3,00000 17,300 51,90 21/03/2007 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 CADERNO BROCHURINHA 1/4 C/48FOLHAS 70,00000 0,590 41,30 21/03/2007 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 CANETA RETRO PROJETOR COLORIDA 20,00000 1,400 28,00 21/03/2007 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 FITILHO PLASTICO 50 MTS 6,00000 7,350 44,10 21/03/2007 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 LAPIS PRETO C/144 1,00000 50,300 50,30 21/03/2007 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 PAPEL CARTAO COLORIDO 6,00000 10,200 61,20 21/03/2007 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 PAPEL CHAMEX A-4 C/500 8,00000 12,000 96,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 57 de 57 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/03/2007 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 PAPEL COLOR SET COLORIDO 10,00000 8,850 88,50 21/03/2007 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 PAPEL LAMINADO 6,00000 20,350 122,10 21/03/2007 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 PAPEL SEDA COLORIDO C/100 12,00000 8,550 102,60 21/03/2007 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 PAPEL VERGE 180 GRS. C/50 FLS. 6,00000 8,900 53,40 21/03/2007 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 Papel Almaco c/Pauta 123,00000 0,100 12,30 21/03/2007 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 Refil Cola Quente 3,00000 14,550 43,65 21/03/2007 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 TESOURA ESCOLAR SEM PONTA 40,00000 1,130 45,20 21/03/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06  PNEUS REMOUD BARRELA BP 500-175/70 R-13 4,00000 131,440 525,76 21/03/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 Bico Schrader S/C 4,00000 5,300 21,20 21/03/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 DESCONTO 1,00000 -0,500 -0,50 21/03/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 SERVICO MAO DE OBRA,TROCAR COXIM DO 1,00000 62,540 62,54 21/03/2007 COMERCIAL DE EMBALAGENS PERAL LTDA-ME 45.107.620/0001-62  SACO PLASTICO PARA CESTA BASICA 10,00000 7,450 74,50 21/03/2007 CONVERD IND.E COM.DE CALCADOS LTDA-ME. 06.338.744/0001-05 BOTINA 9,00000 32,900 296,10 21/03/2007 GILMAR BORGES DE CARVALHO 184.420.538-08 SERVICO MAO DE OBRA,TROCAR LAVANCA DO 1,00000 250,000 250,00 21/03/2007 MARCO ANTONIO FARIAS-ME. 01.142.879/0001-79 Rede Basquete 1,00000 25,000 25,00 21/03/2007 MARCO ANTONIO FARIAS-ME. 01.142.879/0001-79 Rede Futebol Salao 1,00000 185,000 185,00 21/03/2007 MARCO ANTONIO FARIAS-ME. 01.142.879/0001-79 Rede Futebol de Campo 1,00000 380,000 380,00 21/03/2007 MELCHIADES SEBASTIAO ABELLI-ME 63.030.829/0001-57 PINTURA COMPLETA 1,00000 3.300,000 3.300,00 21/03/2007 MELCHIADES SEBASTIAO ABELLI-ME 63.030.829/0001-57 SERV.FUNILARIA COMPLETA 1,00000 1.600,000 1.600,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 58 de 58 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/03/2007 MELCHIADES SEBASTIAO ABELLI-ME 63.030.829/0001-57 SERVICO DE TROCA DE FECHADURA E BATENTE PORTA 1,00000 750,000 750,00 21/03/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 ELETRODO 3,25MM 5,00000 6,000 30,00 21/03/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 FERRO CANTONEIRA 1" X 1/8" 31,00000 2,700 83,70 21/03/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 FERRO CHATO 3/4X1/8 51,00000 2,600 132,60 21/03/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 FERRO REDONDO MECANICO 5/16" 6,00000 2,700 16,20 21/03/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 Perfil de Chapa FF n. 18 25,00000 3,800 95,00 21/03/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 Perfil de Chapa FQ 3/16" 5,00000 2,700 13,50 21/03/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 RODIZIO GIRATORIO 4,00000 17,000 68,00 21/03/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR 20X30X1,20MM 5,00000 19,200 96,00 21/03/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 NUTRI DRINK COMPLEMENTO ALIMENTAR 20,00000 10,900 218,00 21/03/2007 SELFCLIMA AR CONDICIONADO LTDA. 00.511.069/0001-80 APARELO CONDICIONADOR DE AR 7 KBTU/H 2,00000 1.320,000 2.640,00 21/03/2007 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 AMILDARONA 200MG C/500 CPRS 3,00000 47,350 142,05 21/03/2007 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 Amoxicilina 500 Mg. c/500 Cprs. 3,00000 54,830 164,49 21/03/2007 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 Atenolol 50 Mg. c/480 Cprs. 21,00000 9,600 201,60 21/03/2007 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 CIMETIDINA 200 MG. C/300 CPRS 7,00000 11,400 79,80 21/03/2007 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 DIAZEPAM INJETAVEL 10MG/2ML.C/50AP 1,00000 26,650 26,65 21/03/2007 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 60 GRS 6,00000 1,400 8,40 21/03/2007 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 DICLOFENACO SODICO INJETAVEL 75 ML./3ML C/100 AP 6,00000 12,500 75,00 21/03/2007 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 Digoxina 0,25 Mg. c/100 Cprs. 15,00000 3,350 50,25 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 59 de 59 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/03/2007 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 Fenitoina 100Mg. c/100 Cprs. 20,00000 4,800 96,00 21/03/2007 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 Fenobarbital 100 Mg. c/20 50,00000 0,700 35,00 21/03/2007 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 HIOSCINA INJ. 20MG./1ML.C/100 AP 10,00000 47,000 470,00 21/03/2007 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 INSULINA HUMANA NOVOLIN R 10 ML 1,00000 23,000 23,00 21/03/2007 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 NEOMICINA + BACITRACINA 10 GRS. 100,00000 0,890 89,00 21/03/2007 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 NEORINO NASAL 30 ML. 100,00000 0,500 50,00 21/03/2007 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 Vitamina A+D 45 Grs. 150,00000 1,530 229,50 21/03/2007 VALEIRO & VALEIRO-PADARIA LTDA-ME. 04.443.987/0001-70 Mini Pao Frances 56,63000 4,000 226,52 21/03/2007 VALEIRO & VALEIRO-PADARIA LTDA-ME. 04.443.987/0001-70 PAO FRANCES 32,85000 4,000 131,40 21/03/2007 VALEIRO & VALEIRO-PADARIA LTDA-ME. 04.443.987/0001-70 Pao de Leite 978,00000 0,180 176,04 21/03/2007 VALEIRO & VALEIRO-PADARIA LTDA-ME. 04.443.987/0001-70 Pao de Leite Mini 340,00000 0,090 30,60 22/03/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 BATERIA AJAX 4,00000 225,000 900,00 22/03/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 JOGO DE ESCOVA ALTERNADOR 1,00000 10,000 10,00 22/03/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Placa de Diodo 1,00000 115,000 115,00 22/03/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 REVISAO GERAL ,PRESTADO 1,00000 1.235,000 1.235,00 22/03/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Rotor do Alternador 1,00000 155,000 155,00 22/03/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 SERVICO DE REVISAO GERAL NA PARTE ELETRICA E 4,00000 615,250 2.461,00 22/03/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 LAMPADA VAPOR/METALICO 150WTS.WDL 2,00000 67,000 134,00 22/03/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 TUBO ESGOTO LEVE 200MM 1,00000 106,000 106,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 60 de 60 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/03/2007 CENTRO DE PROC.ESTER.ART.MED.ODONT.HOSP.LTDA 05.467.793/0001-77  CANULA ENDOTRAQUEAL P/REPROCESSAMENTO 5,00000 0,330 1,65 22/03/2007 CENTRO DE PROC.ESTER.ART.MED.ODONT.HOSP.LTDA 05.467.793/0001-77 ALMOTOLIA P/REPROCESSAMENTO 7,00000 0,380 2,66 22/03/2007 CENTRO DE PROC.ESTER.ART.MED.ODONT.HOSP.LTDA 05.467.793/0001-77 CHUMACO P/REESTERILIZACAO 204,00000 1,420 289,68 22/03/2007 CENTRO DE PROC.ESTER.ART.MED.ODONT.HOSP.LTDA 05.467.793/0001-77 COTONETE 1 A 5 UNDS - REESTERILIZACAO 30,00000 0,220 6,60 22/03/2007 ECIO JORGES JURKOVICH MOV.-ME. 02.861.239/0001-81 Arquivo de Aco c/4 Gavetas 1,00000 270,000 270,00 22/03/2007 ECIO JORGES JURKOVICH MOV.-ME. 02.861.239/0001-81 CONJUNTO ESCOLAR F.D.E.INFANTIL 20,00000 98,000 1.960,00 22/03/2007 ECIO JORGES JURKOVICH MOV.-ME. 02.861.239/0001-81 Mesa p/Computador 1,00000 135,000 135,00 22/03/2007 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 FEMEA GIRATORIA 3/4 JIC X 1/2X2 PRENSADO 2,00000 10,000 20,00 22/03/2007 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 MACHO FIXO 3/4 JIC 1/2 X2 PRENSADO 2,00000 10,000 20,00 22/03/2007 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 MANGUEIRA SAE 100R2AT 1/2-B 0,85000 18,000 15,30 22/03/2007 MANTIQUEIRA DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA 02.914.305/0001-34 AGUA DESTILADA 10 ML.PLASTICA 1.200,00000 0,129 154,92 22/03/2007 MANTIQUEIRA DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA 02.914.305/0001-34 DESCONTO 1,00000 -68,450 -68,45 22/03/2007 MANTIQUEIRA DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA 02.914.305/0001-34 DEXAMETASONA INJETAVEL 2MG/ 1ML 300,00000 0,441 132,30 22/03/2007 MANTIQUEIRA DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA 02.914.305/0001-34 DIPIRONA INJ.1GR 2 ML 500,00000 0,305 152,45 22/03/2007 MANTIQUEIRA DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA 02.914.305/0001-34 GLICOSE INJE. 25% 10ML 400,00000 0,183 73,16 22/03/2007 MANTIQUEIRA DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA 02.914.305/0001-34 INFLAMEX SODICO 50 MG 5.000,00000 0,012 59,00 22/03/2007 MANTIQUEIRA DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA 02.914.305/0001-34 SULFAMETOXAZOL 200MG+TRIMETROPINA 40MG 940,00000 0,043 40,514 22/03/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 ALMOFADA PILOTO N:3 4,00000 8,500 34,00 22/03/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 CANETA ESTEROGRAFICA BIC CRISTAL C/50 22,00000 0,600 13,20 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 61 de 61 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/03/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 CAPA P/ENCADERNACAO COLORIDA 20,00000 0,350 7,00 22/03/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 CD R 700 MB R SONY 700MB 5,00000 1,950 9,75 22/03/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 DISQUETE 3.5 C/10 1,00000 7,800 7,80 22/03/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 PORTA LAPIS CLIPS LEMBRETE 1,00000 7,000 7,00 22/03/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 RELOGIO PLASTICO PAREDE 1,00000 11,400 11,40 22/03/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Alcool 70 % 84,00000 2,300 193,20 22/03/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 DETERGENTE ENZIMATICO 3 5 LITROS 1,00000 115,000 115,00 22/03/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 ESPECULO VAGINAL DESC. NAO ESTERIL MEDIO 500,00000 0,620 310,00 22/03/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Fita Adesiva 16x50 50,00000 1,480 74,00 22/03/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,0 200,00000 0,560 112,00 22/03/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 PAPEL P/ ELETRO 48X20 25,00000 2,200 55,00 22/03/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Scalp n. 21 100,00000 0,150 15,00 22/03/2007 PHELIPE & LUCINDO MATAO LTDA-E 01.964.291/0001-09 BOLA FUTEBOL SALAO PENALTY 10,00000 26,600 266,00 22/03/2007 RET-PLAN RETIFICA DE MOT. LTDA 55.447.205/0001-01 Aneis 1,00000 90,000 90,00 22/03/2007 RET-PLAN RETIFICA DE MOT. LTDA 55.447.205/0001-01 BOMBA DE OLEO 1,00000 50,000 50,00 22/03/2007 RET-PLAN RETIFICA DE MOT. LTDA 55.447.205/0001-01 BRONZINA DE MANCAL 1,00000 50,000 50,00 22/03/2007 RET-PLAN RETIFICA DE MOT. LTDA 55.447.205/0001-01 Bronzina Biela 1,00000 30,000 30,00 22/03/2007 RET-PLAN RETIFICA DE MOT. LTDA 55.447.205/0001-01 Bronzina de Comando 1,00000 40,000 40,00 22/03/2007 RET-PLAN RETIFICA DE MOT. LTDA 55.447.205/0001-01 CABECOTE 2,00000 300,000 600,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 62 de 62 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/03/2007 RET-PLAN RETIFICA DE MOT. LTDA 55.447.205/0001-01 ENGRENAGEM DE VIRABREQUIM 1,00000 40,000 40,00 22/03/2007 RET-PLAN RETIFICA DE MOT. LTDA 55.447.205/0001-01 JOGO VALVULA ESCAPE. 4,00000 25,000 100,00 22/03/2007 RET-PLAN RETIFICA DE MOT. LTDA 55.447.205/0001-01 Jogo de Velas Ignicao 1,00000 30,000 30,00 22/03/2007 RET-PLAN RETIFICA DE MOT. LTDA 55.447.205/0001-01 Juntas 1,00000 25,000 25,00 22/03/2007 RET-PLAN RETIFICA DE MOT. LTDA 55.447.205/0001-01 MAO DE OBRADE TELAMENTO E HIGIENIZACAO 1,00000 350,000 350,00 22/03/2007 RET-PLAN RETIFICA DE MOT. LTDA 55.447.205/0001-01 OLEO LUBRIFICANTE 3,00000 10,000 30,00 22/03/2007 RET-PLAN RETIFICA DE MOT. LTDA 55.447.205/0001-01 Pistao 1,00000 185,000 185,00 22/03/2007 RET-PLAN RETIFICA DE MOT. LTDA 55.447.205/0001-01 RETIFICA DE BIELA 4,00000 15,000 60,00 22/03/2007 RET-PLAN RETIFICA DE MOT. LTDA 55.447.205/0001-01 RETIFICA DE CAMISAS 4,00000 7,500 30,00 22/03/2007 RET-PLAN RETIFICA DE MOT. LTDA 55.447.205/0001-01 RETIFICA DE CARCACA 1,00000 60,000 60,00 22/03/2007 RET-PLAN RETIFICA DE MOT. LTDA 55.447.205/0001-01 Retentor 1,00000 40,000 40,00 22/03/2007 RET-PLAN RETIFICA DE MOT. LTDA 55.447.205/0001-01 Retifica Virabrequim 1,00000 30,000 30,00 22/03/2007 RET-PLAN RETIFICA DE MOT. LTDA 55.447.205/0001-01 Tucho Valvula 1,00000 60,000 60,00 22/03/2007 RET-PLAN RETIFICA DE MOT. LTDA 55.447.205/0001-01 Valvula Admissao 4,00000 25,000 100,00 22/03/2007 RICARDO SAKURAI-ME 06.988.237/0001-09 ARMARIO DE ACO C/3 PORTAS 1,00000 360,000 360,00 22/03/2007 RICARDO SAKURAI-ME 06.988.237/0001-09 Cadeira Fixa 2,00000 52,000 104,00 22/03/2007 RICARDO SAKURAI-ME 06.988.237/0001-09 Cadeira Giratoria 2,00000 92,000 184,00 22/03/2007 RICARDO SAKURAI-ME 06.988.237/0001-09 MESA 1,20X0,61 C/ 02 GAVETAS 1,00000 158,000 158,00 22/03/2007 RICARDO SAKURAI-ME 06.988.237/0001-09 MESA 1.50X0.60 C/2 GAVETAS 3,00000 177,000 531,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 63 de 63 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/03/2007 SHIGEHIRO KAMEDA-ME 48.181.648/0004-80 SERVICO MAO DE OBRA,PRESTADO EM CAMERA 1,00000 38,000 38,00 22/03/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONSERTO FECHADURA 4,00000 11,500 46,00 22/03/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 COPIA CHAVE 5,00000 3,000 15,00 22/03/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 Confeccao de Carimbo 5,00000 15,400 77,00 22/03/2007 VALDECIR JOSE PINTO JUNIOR 327.759.028-39 SERVICO CONSERTO EM BANCOS 1,00000 180,000 180,00 23/03/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 REVISAO E CONSERTO DO CHICOTE DO PAINEL DE 1,00000 873,000 873,00 23/03/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 SERVICO DE REVISAO DO MOTOR 1,00000 737,000 737,00 23/03/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 SERVICO DE REVISAO GERAL NA PARTE ELETRICA E 1,00000 555,000 555,00 23/03/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04  FLUIDO DE FREIO 1/4 1,00000 4,500 4,50 23/03/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Alcool 702,76900 1,249 877,74 23/03/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 DESCONTO 1,00000 -0,480 -0,48 23/03/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 DISCO TACOGRAFO 7 DIAS C/10 JOGOS 2,00000 21,000 42,00 23/03/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO B.INJ. COMBUSTIVEL 2,00000 6,000 12,00 23/03/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO DE AR 1,00000 37,000 37,00 23/03/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO DE DIESEL 2,00000 38,000 76,00 23/03/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO H 932/4 MANN 1,00000 15,000 15,00 23/03/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO PL 366 LUBRIFICANTE 2,00000 16,000 32,00 23/03/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO W 920/7LUBRIFICANTE 2,00000 16,000 32,00 23/03/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FLUIDO DE FREIO 1/2 1,00000 7,500 7,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 64 de 64 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/03/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Filtro Combustivel 16,00000 5,563 89,00 23/03/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Filtro Curto Combustivel 2,00000 6,500 13,00 23/03/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Filtro Lubrificante 5,00000 17,000 85,00 23/03/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Filtro de Ar 2,00000 46,000 92,00 23/03/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Gasolina 1.795,95300 2,399 4.308,463 23/03/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO RIMULA EXTRA 15W40 1,00000 132,000 132,00 23/03/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO SHELL HELIX 20X50 2,00000 8,000 16,00 23/03/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO SHELL RIMULA EXTRA 15W40 5,00000 8,500 42,50 23/03/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO URSA SUPER TD 15W-40 4,00000 8,000 32,00 23/03/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo 2 Tempo 1/2 1,00000 4,800 4,80 23/03/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo 2 Tempo 1/4 2,00000 2,800 5,60 23/03/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Diesel 9.893,34200 1,809 17.897,06 23/03/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Lubrax SJ 20W50 2,00000 8,500 17,00 23/03/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Lubrax SJ 20W50 1/2 Lt. 2,00000 4,900 9,80 23/03/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Tampa Radiador 1,00000 6,000 6,00 23/03/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 BROCA BCA BRANCA 1/4 ACO ESFERICA 15,00000 2,900 43,50 23/03/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 BROCA CARBIDE FG 1/2 P/ALTA ROTACAO 6,00000 4,300 25,80 23/03/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 Formocresol 10 Ml. 3,00000 4,300 12,90 23/03/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 SERINGA SELANTE FLUROSHIELD REPOSICAO 2 G 3,00000 22,290 66,87 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 65 de 65 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/03/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 SUGADOR PLASTICO DESCARTAVEL C/40 UNDS. 20,00000 2,120 42,40 23/03/2007 DI MORI COM.ASSIST.TECNICA MEDICINAL LTDA-ME 64.631.955/0001-20 COLOCACAO DE MOTORES,TROCA DE ROLAMENTOS 1,00000 80,000 80,00 23/03/2007 DI MORI COM.ASSIST.TECNICA MEDICINAL LTDA-ME 64.631.955/0001-20 Correia 2,00000 18,000 36,00 23/03/2007 DI MORI COM.ASSIST.TECNICA MEDICINAL LTDA-ME 64.631.955/0001-20 PONTEIRA CRISTAL COERENTE FOTO CLK 50 1,00000 270,000 270,00 23/03/2007 DI MORI COM.ASSIST.TECNICA MEDICINAL LTDA-ME 64.631.955/0001-20 Rolamento 2,00000 18,956 37,912 23/03/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 CADERNO CARTOGRAFIA S/SEDA 48 FLS 10,00000 17,000 170,00 23/03/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 CADERNO CARTOGRAFICA S/SEDA 96 FLS. C/10 UNDS. 10,00000 27,000 270,00 23/03/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL C/50 8,00000 22,500 180,00 23/03/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 CLIPS 4/0 500 GRS. 24,00000 6,000 144,00 23/03/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 COLA BRANCA 90 GRS. 5,00000 18,000 90,00 23/03/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 COLA BRANCA TENAZ 40GRS. 5,00000 10,000 50,00 23/03/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 CORRETIVO TOQUE LIQUIDO 18 ML. 1,00000 12,000 12,00 23/03/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 Caderno Brochura 48 Fls. c/20 10,00000 11,000 110,00 23/03/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 Caderno Brochurao 96 Fls. c/10 10,00000 27,000 270,00 23/03/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 Cola Bastao 10 Grs. c/10 2,00000 25,000 50,00 23/03/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 Cola Branca 1 Kgs 20,00000 12,000 240,00 23/03/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 DI CD-R 700MB 80 MINUTOS 2,00000 98,000 196,00 23/03/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 ETIQUETA LASER C/500 3,00000 12,000 36,00 23/03/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 FITA CREPE 19X50 C/6 ROLOS 8,00000 17,000 136,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 66 de 66 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/03/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 FITA DUPLA FACE 19X30 C/4 1,00000 14,100 14,10 23/03/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 FITA EMPACOTAMENTO TRANSP. 45X50 ROLOS 6,00000 12,500 75,00 23/03/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 GIZ ESCOLAR CALAC BRANCO C/50 90,00000 3,000 270,00 23/03/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 Giz Branco c/50 90,00000 2,000 180,00 23/03/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PAPEL CARTAO DUPLEX 48X66CM 10,00000 12,000 120,00 23/03/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PAPEL CARTAO DUPLEX COLORIDO 48X66CM.C/20 20,00000 10,000 200,00 23/03/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PAPEL CARTOLINA 50X66 CM.COLORIDA.C/100 11,00000 29,980 329,78 23/03/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PAPEL ESPELHO VERNIZ COLORIDO 48X60CM C/50 18,00000 9,900 178,20 23/03/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PAPEL SULFITE 216X330 OF.2 C/10 145,00000 19,655 2.850,00 23/03/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PASTA ABA ELASTICO LISA COLORIDA C/20 10,00000 14,000 140,00 23/03/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PASTA GRAMPO TRILHO P.COLORIDA C/10 20,00000 8,240 164,80 23/03/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PILHA AA PEQUENA. C/12 1,00000 27,190 27,19 23/03/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PILHA ALCALINA AAA PALITO CX.C/12 1,00000 33,480 33,48 23/03/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 Pasta Catalogo c/100 Unds. 10,00000 13,570 135,70 23/03/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 Pasta Polionda 35mm c/10 Unds. 10,00000 16,000 160,00 23/03/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 TESOURA DE COSTURA 10,00000 19,720 197,20 23/03/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 Tesoura Picotar 6,00000 32,870 197,22 26/03/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Chave Fenda 1,00000 5,100 5,10 26/03/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Rele Tempo Siemens 1,00000 54,000 54,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 67 de 67 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/03/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 ARALDITE C/2 TUBOS 23 GRS 1,00000 15,600 15,60 26/03/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 ARAME GALVANIZADO N:18 2,00000 8,000 16,00 26/03/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Abracadeira 3/4 2,00000 1,000 2,00 26/03/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Adaptador Soldavel 3/4 10,00000 0,800 8,00 26/03/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Areia Media 6,00000 35,000 210,00 26/03/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 CAL ITAU 20 KG 20,00000 6,000 120,00 26/03/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 COLA TIGRE 175 GRS 1,00000 7,500 7,50 26/03/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Cimento Liz 25,00000 13,000 325,00 26/03/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Cotovelo Azul LR 3/4 5,00000 4,500 22,50 26/03/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 LIXA D'AGUA GRAO N. 150 2,00000 0,800 1,60 26/03/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Luva Azul 3/4 6,00000 4,500 27,00 26/03/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 MANGUEIRA NIVEL 1,00000 0,800 0,80 26/03/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Nipel Galvanizado 3/4 5,00000 3,000 15,00 26/03/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Pedra 3,50000 45,000 157,50 26/03/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 REGISTRO PLASTICO 3/4 3,00000 14,000 42,00 26/03/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 REGISTRO PRESSAO BRUTO3/4 12,00000 19,260 231,12 26/03/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Registro Gaveta Bruto 3/4" 5,00000 15,000 75,00 26/03/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 TE 3/4 3,00000 1,000 3,00 26/03/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 TORNEIRA BICA MOVEL 3/4 1,00000 40,000 40,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 68 de 68 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/03/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 TORNEIRA CROMADA 1/2 2,00000 12,500 25,00 26/03/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Tijolo 8 Furo 500,00000 0,260 130,00 26/03/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Tijolo Po de Mico 1.500,00000 0,130 195,00 26/03/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Tinta Latex PVA 18 Lts. 2,00000 80,000 160,00 26/03/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Abobora Cabotia 8,00000 3,000 24,00 26/03/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Banana Maca 27,85000 2,400 66,84 26/03/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Banana Nanica 98,80000 1,300 128,44 26/03/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Batata 95,00000 0,900 85,50 26/03/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Batata Doce 3,00000 1,400 4,20 26/03/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Cenoura 50,00000 2,600 130,00 26/03/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 MANDIOCA SEM CASCA 38,00000 1,650 62,70 26/03/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Maca 80,00000 2,500 200,00 26/03/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Milho Verde 18,00000 2,250 40,50 26/03/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Pepino Caipira 6,00000 0,800 4,80 26/03/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Pera 8,35000 4,800 40,08 26/03/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Pimentao 5,00000 2,650 13,25 26/03/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Tomate 260,00000 2,610 678,60 26/03/2007 BADY DOCES DISTR.PROD.ALIM.LTD 00.995.690/0001-66 BISCOITO AGUA E SAL 10X400 23,00000 16,000 368,00 26/03/2007 BADY DOCES DISTR.PROD.ALIM.LTD 00.995.690/0001-66 Biscoito Leite 10x400 Grs. 20,00000 15,000 300,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 69 de 69 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/03/2007 BADY DOCES DISTR.PROD.ALIM.LTD 00.995.690/0001-66 Biscoito Maizena 10x400 Grs. 20,00000 15,000 300,00 26/03/2007 CENTRO DE PROC.ESTER.ART.MED.ODONT.HOSP.LTDA 05.467.793/0001-77 ALMOTOLIA P/REPROCESSAMENTO 17,00000 0,380 6,46 26/03/2007 ELETROTECNICA AMERICA LTDA-ME. 68.463.439/0001-94 SERVICO MAO DE OBRA,PRESTADO EM 1,00000 20,000 20,00 26/03/2007 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA. 49.465.446/0007-76 CANTO 5/8-06 FUROS 2,00000 110,000 220,00 26/03/2007 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA. 49.465.446/0007-76 LAMINA 5/8" 2,00000 240,000 480,00 26/03/2007 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA. 49.465.446/0007-76 Parafuso de Lamina 16,00000 3,000 48,00 26/03/2007 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA. 49.465.446/0007-76 Porca 16,00000 0,500 8,00 26/03/2007 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA. 49.465.446/0007-76 UNHA FG-70/85/105/170 2,00000 30,000 60,00 26/03/2007 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 Frete 1,00000 2,270 2,27 26/03/2007 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 OXIGENIO COMPRIMIDO ONU 1072 CL2.2 1,00000 35,590 35,59 26/03/2007 IND. E COM. DE TEMPEROS BOA MESA LTDA-ME 07.634.480/0001-91 Alho Descascado 20,00000 5,000 100,00 26/03/2007 IND. E COM. DE TEMPEROS BOA MESA LTDA-ME 07.634.480/0001-91 Tempero Caseiro 500 Grs. 50,00000 0,850 42,50 26/03/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 Conexao 1,00000 95,000 95,00 26/03/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 GAVETA C/3 GAVETEIROS 1,00000 95,000 95,00 26/03/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 Mesa Secretaria 1,00000 155,000 155,00 26/03/2007 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 LEITE PASTEURIZADO 2.266,00000 1,000 2.266,00 26/03/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Aldactone 100 Mg. c/16 Cprs. 3,00000 28,350 85,05 26/03/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 CARBAMAZEPINA 200 MG 7,00000 9,950 69,65 26/03/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 CARDIVELOL 3,125 MG C/28 CPRS 3,00000 26,980 80,94 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 70 de 70 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/03/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 CARVEDILOL BIOSINTETICA 25 MG.C/30 CPRS 2,00000 42,780 85,56 26/03/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 CAVERDILOL 25 MG.C/30CPRS 2,00000 42,300 84,60 26/03/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 CLONAZEPAN 2MG C/30 CPRS. 3,00000 8,170 24,51 26/03/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 DIPIRONA GOTAS 1 GR 2ML 3,00000 2,500 7,50 26/03/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Haldol 1Mg. c/20 Cprs. 3,00000 3,570 10,71 26/03/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Hirudoid Gel 40Grs. 1,00000 15,760 15,76 26/03/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 IRUXOL POMADA DERMATOLOGICA 30 GRS 3,00000 57,290 171,87 26/03/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 LIORESAL 10 MG. C/20 CPRS. 10,00000 27,620 276,20 26/03/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 MAREVAN 5 MG. C/30 CPRS. 3,00000 15,310 45,93 26/03/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Nifedipina 20 Mg. c/30 Cprs. 3,00000 10,060 30,18 26/03/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 OMPRAZOL 20 MG. C/28CPRS. 1,00000 25,270 25,27 26/03/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 PREXIGE 400MG C/4 CPRS. 4,00000 31,700 126,80 26/03/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Pentoxifilina 400 Mg. c/30 Cprs. 3,00000 42,340 127,02 26/03/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 SIRDALUD 2 MG. C/30 CPRS 10,00000 32,570 325,70 26/03/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Sulfato Ferroso 250Mg c/50 Comp. 1,00000 12,700 12,70 26/03/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 TRILEPTAL 600MG. C/20 CPRS. 6,00000 29,030 174,18 26/03/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 TYLEX 7,5MG C/12 CPRS 1,00000 13,220 13,22 26/03/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Tandrilax c/30 Cprs. 1,00000 30,750 30,75 26/03/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Tramal 50 Mg. c/10 Cps. 2,00000 38,080 76,16 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 71 de 71 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/03/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 VAZY 15 MG C/20CPRS 1,00000 53,250 53,25 26/03/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 CARTOLINA 180,00000 1,200 216,00 26/03/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 Fita de Cetim 200,00000 0,350 70,00 26/03/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 LINHA LASTEX 10 MTS 50,00000 0,400 20,00 26/03/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 PLASTICO P/TOALHA 3,00000 12,600 37,80 26/03/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 Sulfite A4 20,00000 10,500 210,00 26/03/2007 SERGIO ARCURIO COMERCIO - ME. 01.678.782/0001-85 Antena p/Televisao 1,00000 160,000 160,00 26/03/2007 SERGIO ARCURIO COMERCIO - ME. 01.678.782/0001-85 Lampada Fluorescente - 40 Wts 4,00000 4,500 18,00 26/03/2007 SERGIO ARCURIO COMERCIO - ME. 01.678.782/0001-85 Lampada Vapor Sodio 250 Wts. 8,00000 89,500 716,00 26/03/2007 SILCAR PNEUS LTDA 54.376.462/0003-07 Balanceamento Roda 1,00000 6,240 6,24 26/03/2007 SILCAR PNEUS LTDA 54.376.462/0003-07 PNEU 185 R 14 1,00000 218,760 218,76 26/03/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 CONFECCAO DE 50 LIVROS PROJETO 50,00000 4,800 240,00 27/03/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Abobora Paulistinha 12,00000 1,990 23,88 27/03/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Cenoura 30,00000 2,990 89,70 27/03/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Tomate 80,00000 3,890 311,20 27/03/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO HP 6615 1,00000 47,200 47,20 27/03/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF. HP 6615 PRETO 4,00000 47,200 188,80 27/03/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP 21 PRETO 2,00000 40,000 80,00 27/03/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP 22 COLORIDO 2,00000 45,000 90,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 72 de 72 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/03/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP 6657 COLORIDO 3,00000 56,000 168,00 27/03/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP6625 COLORIDO 3,00000 62,667 188,00 27/03/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP8727 PRETO 1,00000 48,000 48,00 27/03/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP8728 COLORIDO 1,00000 50,000 50,00 27/03/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANUFATURADO HP 6656 2,00000 52,500 105,00 27/03/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA TONER HP 2612 1,00000 190,000 190,00 27/03/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CHIP PRE PAGO 2,00000 35,000 70,00 27/03/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA CARTUCHO DE TINTA LEXMARK E 120 1,00000 80,000 80,00 27/03/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 6657 COLORIDO 3,00000 25,000 75,00 27/03/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 9351PRETO 1,00000 15,000 15,00 27/03/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 9352 COLORIDO 1,00000 20,000 20,00 27/03/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 9361 COLORIDO 3,00000 20,000 60,00 27/03/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 9362 PRETO 3,00000 15,000 45,00 27/03/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA DE CARTUCHO TINTA HP 8727 PRETO 4,00000 15,000 60,00 27/03/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA DE CARTUCHO TONER HP 1015 Q2612 2,00000 74,000 148,00 27/03/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga Cartucho Tinta HP 51649 Colorido 4,00000 32,000 128,00 27/03/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga Cartucho Tinta HP 6656 Preto 5,00000 20,000 100,00 27/03/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga de Cartucho Tinta HP 6625 Colorido 6,00000 35,000 210,00 27/03/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga de Cartucho Tinta HP6615 Preto 8,00000 28,000 224,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 73 de 73 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/03/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga de Cartucho Tinta HP8728 Colorido 2,00000 20,000 40,00 27/03/2007 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 FILE DE FRANGO CONGELADO 144,45000 5,100 736,695 27/03/2007 HERCOLES DOMINGOS VICENTE-ME. 05.236.554/0001-06  VEDACAO DO CAPO DO MOTOR 1,00000 215,000 215,00 27/03/2007 HERCOLES DOMINGOS VICENTE-ME. 05.236.554/0001-06 APOIO DOS FRISOS LATERAIS 68,00000 11,618 790,00 27/03/2007 HERCOLES DOMINGOS VICENTE-ME. 05.236.554/0001-06 BORRACHA 1,00000 170,000 170,00 27/03/2007 HERCOLES DOMINGOS VICENTE-ME. 05.236.554/0001-06 COIFA CURVIN 1,00000 15,000 15,00 27/03/2007 HERCOLES DOMINGOS VICENTE-ME. 05.236.554/0001-06 EMBLEMA 1,00000 280,000 280,00 27/03/2007 HERCOLES DOMINGOS VICENTE-ME. 05.236.554/0001-06 JOGO DE LANTERNAS 1,00000 160,000 160,00 27/03/2007 HERCOLES DOMINGOS VICENTE-ME. 05.236.554/0001-06 JOGO DE REBITES 1,00000 180,000 180,00 27/03/2007 HERCOLES DOMINGOS VICENTE-ME. 05.236.554/0001-06 KIT FIXACAO DO ASSOALHO 1,00000 218,000 218,00 27/03/2007 ISMAQ COM. DE PECAS E SERV. LTDA. 54.511.779/0001-39 SERVICO MAO DE OBRA REFERENTE A 1,00000 5.890,000 5.890,00 27/03/2007 LARISSA SIQUEIRA BIJUTERIAS -ME 08.080.524/0001-41 ACAI COLORIDA 50 GRS 7,00000 1,900 13,30 27/03/2007 LARISSA SIQUEIRA BIJUTERIAS -ME 08.080.524/0001-41 ANZOL DE BRINCO 200,00000 0,070 14,00 27/03/2007 LARISSA SIQUEIRA BIJUTERIAS -ME 08.080.524/0001-41 LINHA PARAFINADA 9,00000 8,500 76,50 27/03/2007 LARISSA SIQUEIRA BIJUTERIAS -ME 08.080.524/0001-41 MADEIRINHA PALHA 50 GRS 2,00000 3,450 6,90 27/03/2007 MAYK PALHARINI-ME 04.185.548/0001-04 COLCHAO SOLTEIRO 1,88 X 0,78 2,00000 64,000 128,00 27/03/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 TOALHA DE BANHO 38,00000 9,564 363,42 27/03/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 Toalha de Rosto 10,00000 5,790 57,90 27/03/2007 ROGERIO CESAR OLIVEIRA 169.716.568-06 SERVICO DE DIVULGACAO COM CARRO DE SOM, 1,00000 120,000 120,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 74 de 74 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/03/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 ABRACADEIRA TIPO U 1 7/8 2,00000 15,000 30,00 27/03/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00000 98,000 196,00 27/03/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Correia Alternador 1,00000 10,000 10,00 27/03/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 FECHADURA TAMPA TRASEIRA 1,00000 60,000 60,00 27/03/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Filtro de Ar 1,00000 90,000 90,00 27/03/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Jogo Pastilha 1,00000 40,000 40,00 27/03/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Mangueira D'Agua 1,00000 35,000 35,00 27/03/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 OLEO IPERGEROL 90 20 L 5,00000 138,000 690,00 27/03/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 OLEO LUBRIFICANTE MOTOR HAVOLINE SJ 24X1 4,00000 204,000 816,00 27/03/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 OLEO URSA LA3 40 3,00000 120,000 360,00 27/03/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Oleo Motor Ultramo Turbo 40 20 Lts. 15,00000 115,000 1.725,00 27/03/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Pole HD 68 5,00000 98,000 490,00 27/03/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 REVISAO DE INSTALACAO COM APLICACAO 1,00000 120,000 120,00 27/03/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 SENSOR DE FREIO 1,00000 290,000 290,00 27/03/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 SILENCIOSO INTERMEDIARIO 1,00000 65,000 65,00 27/03/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Silencioso 3,00000 266,667 800,00 27/03/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Silencioso Completo 1,00000 190,000 190,00 27/03/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Silencioso Traseiro 1,00000 65,000 65,00 27/03/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 TROCA AMORTECEDOR TRASEIRO 1,00000 50,000 50,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 75 de 75 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/03/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 TROCA DE SINCRONIZADO DA 1 E 2 RETRO 1,00000 150,000 150,00 27/03/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08  FIO PARALELO 1,0MM 62,00000 1,400 86,80 27/03/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 BENGALA 4 METROS 1,00000 14,000 14,00 27/03/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 BRAQUETE 1,00000 15,000 15,00 27/03/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Bengala 1,00000 31,000 31,00 27/03/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 CABO RIGIDO 16MM 32,00000 5,500 176,00 27/03/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 CAIXA TIPO T 1,00000 80,000 80,00 27/03/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 DISJUNTOR TRIPOLAR 1,00000 45,000 45,00 27/03/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 FIO RIGIDO 10MM 5,00000 3,000 15,00 27/03/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Fita Isolante 2,00000 4,000 8,00 27/03/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Haste Terra 1,00000 15,000 15,00 27/03/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Lampada Fluorescente - 40 Wts 4,00000 4,500 18,00 27/03/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 POSTE CIMENTO 7,5 MTS 1,00000 180,000 180,00 27/03/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 TOMADA UNIVERSAL SIMPLES 2,00000 3,300 6,60 27/03/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 TOMADA UNIVERSAL TIPO X 1,00000 6,000 6,00 28/03/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 LAMPADA VAPOR/SODIO E-40 250WTS. 8,00000 32,500 260,00 28/03/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 MOSQUETAO COM TRAVA ROSCADA 10 MM 2,00000 6,800 13,60 28/03/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Reator Sodio/Metal 250W 8,00000 61,400 491,20 28/03/2007 ALBERT DIGITAL COM.DE PROD.GRAFICOS LTDA-EPP 07.212.171/0001-23 FORMULARIO CONTINUO C/IMPRESSAO 3,00000 333,333 999,999 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 76 de 76 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/03/2007 ECIO JORGES JURKOVICH MOV.-ME. 02.861.239/0001-81 Arquivo de Aco c/4 Gavetas 1,00000 270,000 270,00 28/03/2007 ELLEN CRISTINA DA SILVA-FLORICULTURA-ME 08.589.007/0001-00 JASMIM MANGA 10,00000 12,000 120,00 28/03/2007 ELLEN CRISTINA DA SILVA-FLORICULTURA-ME 08.589.007/0001-00 MUDA FALSO CHORAO 20,00000 12,000 240,00 28/03/2007 ELLEN CRISTINA DA SILVA-FLORICULTURA-ME 08.589.007/0001-00 MUDA PATA DE VACA 20,00000 12,000 240,00 28/03/2007 ELLEN CRISTINA DA SILVA-FLORICULTURA-ME 08.589.007/0001-00 MUDA YPE 30,00000 12,000 360,00 28/03/2007 ELLEN CRISTINA DA SILVA-FLORICULTURA-ME 08.589.007/0001-00 MUDAS MIRINDIBA 10,00000 12,000 120,00 28/03/2007 ELLEN CRISTINA DA SILVA-FLORICULTURA-ME 08.589.007/0001-00 Mudas Reseda 10,00000 12,000 120,00 28/03/2007 ELLEN CRISTINA DA SILVA-FLORICULTURA-ME 08.589.007/0001-00 Palmeira Imperial 20,00000 12,000 240,00 28/03/2007 LOURENTINO DE ABREU NETO-ME. 68.123.603/0001-14 FAIXA PARABRISA INSUFIL C/FILETE 1,00000 47,000 47,00 28/03/2007 LOURENTINO DE ABREU NETO-ME. 68.123.603/0001-14 KIT CALIBRADOR 2X2 1,00000 680,000 680,00 28/03/2007 MAYK PALHARINI-ME 04.185.548/0001-04 TANQUINHO LAVAR ROUPA 1,00000 296,000 296,00 28/03/2007 MONTANHA COM.DE MOVEIS E ELETROD.LTDA-ME 07.277.034/0001-77 LIQUIDIFICADOR MAGICLEAN ARNO 1,00000 195,000 195,00 28/03/2007 MOTA PAIVA & MOTA PAIVA LTDA-ME. 05.098.235/0001-81 SERVICO DE PINTURA EM MOVEIS 1,00000 415,000 415,00 28/03/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONFECCAO DE CHAVE YALE 3,00000 3,000 9,00 28/03/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONSERTO DE FECHADURA 3,00000 11,000 33,00 28/03/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONSERTO DE MIOLO DE FECHADURA 1,00000 10,000 10,00 28/03/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONSERTO FECHADURA 2,00000 7,500 15,00 29/03/2007 3 MARIAS FESTAS LTDA 67.794.677/0001-10 APLIQUE MARUANDER 6,00000 2,933 17,60 29/03/2007 3 MARIAS FESTAS LTDA 67.794.677/0001-10 CAIXA DE MADEIRA 6,00000 5,167 31,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 77 de 77 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/03/2007 3 MARIAS FESTAS LTDA 67.794.677/0001-10 FOLHA DE ISOPOR 100 MM 1,00000 13,000 13,00 29/03/2007 3 MARIAS FESTAS LTDA 67.794.677/0001-10 FUCINHO C/100 2,00000 2,000 4,00 29/03/2007 3 MARIAS FESTAS LTDA 67.794.677/0001-10 LACINHO C/50 3,00000 3,000 9,00 29/03/2007 3 MARIAS FESTAS LTDA 67.794.677/0001-10 TERMOLINA 1,00000 2,500 2,50 29/03/2007 3 MARIAS FESTAS LTDA 67.794.677/0001-10 VERNIZ 100 ML. 1,00000 3,000 3,00 29/03/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Reator Sodio/Metal 250W 2,00000 61,400 122,80 29/03/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 ALBUMINA PURA 500GRS 1,00000 23,000 23,00 29/03/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 ATADURA CREPE - 20 CM.SIMPLES 1,00000 7,000 7,00 29/03/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 CRITICAL MASS 1,5KL 2,00000 48,000 96,00 29/03/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 ETER 1000ML 1,00000 15,000 15,00 29/03/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 GELOL 20 GRS. 1,00000 10,000 10,00 29/03/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 ISOSOURCE SOYA NOVARTIS 1000ML 1,00000 130,000 130,00 29/03/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 MEIA SELECTA ALTA COMPRESSAO 3/4 1,00000 65,000 65,00 29/03/2007 CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA. 74.657.784/0001-61 Coxa Frango 125,90000 4,000 503,60 29/03/2007 CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA. 74.657.784/0001-61 LINGUICA CARNE DE FRANGO 15,00000 5,300 79,50 29/03/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 Salsicha 102,00000 2,300 234,60 29/03/2007 DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA-EPP 01.061.762/0001-60 SERVICO DE MANUTENCAO EM 8 APARELHOS PRESSAO 1,00000 135,000 135,00 29/03/2007 FABIO JUNQUEIRA FRANCO NETO-ME. 74.438.847/0001-99 APARELHO AR CONDICIONADO SPRINGER 1,00000 550,000 550,00 29/03/2007 LILACO COM.E REPR.LTDA-ME. 00.447.287/0001-00 CANTONEIRA 1.1/2X1/8X6.000 3,00000 17,630 52,89 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 78 de 78 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/03/2007 LILACO COM.E REPR.LTDA-ME. 00.447.287/0001-00 CANTONEIRA 1.1/4 X 3/16 6 MTS 6,00000 37,440 224,64 29/03/2007 LILACO COM.E REPR.LTDA-ME. 00.447.287/0001-00 FERRO CHATO 1.1/4X1/4X6.000 7,00000 20,690 144,83 29/03/2007 LILACO COM.E REPR.LTDA-ME. 00.447.287/0001-00 FERRO CHATO 3/4X1/8X6.000 9,00000 8,650 77,85 29/03/2007 LILACO COM.E REPR.LTDA-ME. 00.447.287/0001-00 REQUADRO 300 CHAPA 120 CHATA 1,20 3 MT 4,00000 17,870 71,48 29/03/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 BOBINA P/MAQUINA CALCULADORA 57X30 C/30 1,00000 14,500 14,50 29/03/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 SULFITE 210X297 A4 90G C/5 5,00000 13,900 69,50 29/03/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 CARTUCHO TINTA HP 6615 PRETO 4,00000 93,600 374,40 29/03/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 CARTUCHO TINTA HP 6625 COLORIDO 3,00000 104,000 312,00 29/03/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 CLIPS ACC N:6/0 500 GRS C/137 3,00000 7,400 22,20 29/03/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 DISQUETE 3.5 C/10 5,00000 10,500 52,50 29/03/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 Pasta AZ Oficio Larga 4,00000 3,350 13,40 29/03/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 SULFITE A-4 C/10 2,00000 104,000 208,00 29/03/2007 TEREZINHA DE FATIMA RUAS-ME. 02.434.021/0001-40 SAX ALTO EB LAQUEADO SHELTER 1,00000 1.239,000 1.239,00 29/03/2007 TEREZINHA DE FATIMA RUAS-ME. 02.434.021/0001-40 SAX SOPRANO BB LAQUEADO EAGLE 1,00000 1.289,000 1.289,00 29/03/2007 TEREZINHA DE FATIMA RUAS-ME. 02.434.021/0001-40 TROMBONE DE PISTO BB CSR 4,00000 1.198,000 4.792,00 29/03/2007 TEREZINHA DE FATIMA RUAS-ME. 02.434.021/0001-40 TROMPETE LAQUEADO SHELTER 1,00000 422,000 422,00 29/03/2007 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 CHAVE RODA 1,00000 27,130 27,13 29/03/2007 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 MACHO HIDRAULICO 200MM T12X3/8 2,00000 7,850 15,70 29/03/2007 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 MANGUEIRA LUMINOSA 0,45000 16,710 7,52 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 79 de 79 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/03/2007 TUDO D.AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. 02.611.072/0001-09 ADAPTADOR SOLD CURTO BOL/ROSC. 85MM X 3 2,00000 12,490 24,98 29/03/2007 TUDO D.AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. 02.611.072/0001-09 ANEL BORRACHA PBA 85MM 10,00000 1,960 19,60 29/03/2007 TUDO D.AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. 02.611.072/0001-09 Anel Borracha PBA 85mm 4,00000 2,120 8,48 29/03/2007 TUDO D.AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. 02.611.072/0001-09 DESCONTO 1,00000 -0,510 -0,51 29/03/2007 TUDO D.AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. 02.611.072/0001-09 LUVA CORRER PBA . 85MM 2,00000 13,450 26,90 29/03/2007 TUDO D.AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. 02.611.072/0001-09 LUVA CORRER PBA. 60MM 5,00000 5,710 28,55 30/03/2007 COMAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 67.729.178/0001-49 COMPRIMIDO TEGREX 200MG 10.000,00000 0,045 450,00 30/03/2007 COMAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 67.729.178/0001-49 LASIOL 40MG 5.000,00000 0,020 99,51 30/03/2007 COMAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 67.729.178/0001-49 NEORINO NASAL 30 ML. 51,00000 0,425 21,675 30/03/2007 COMAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT 67.729.178/0001-49 TELOL 50MG 1.552,00000 0,016 24,677 30/03/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Pondera 20 Mg. c/30 Cprs. 1,00000 82,000 82,00 30/03/2007 GILMAR BORGES DE CARVALHO 184.420.538-08  REFORMA DE QUADRO DE COMANDO DA BOMBA 1,00000 280,000 280,00 30/03/2007 GILMAR BORGES DE CARVALHO 184.420.538-08 SERVICO DE MAO DE OBRA REFERENTE 1,00000 447,000 447,00 30/03/2007 HUMBERTO GANDARA BARUFI 130.778.808-49 OVOS C/2,5 DUZIAS 47,00000 4,346 204,25 30/03/2007 JOSE CARLOS FERNANDES B.BASSITT-ME 56.231.814/0001-91 BERMUDA INFANTIL JEANS MASCULINO 3,00000 11,900 35,70 30/03/2007 JOSE CARLOS FERNANDES B.BASSITT-ME 56.231.814/0001-91 CAMISETA INFANTIL MASCULINA LECIMAR 2,00000 14,850 29,70 30/03/2007 JOSE CARLOS FERNANDES B.BASSITT-ME 56.231.814/0001-91 CAMISETA REGATA INFANTIL MASCULINA 2,00000 9,900 19,80 30/03/2007 JOSE CARLOS FERNANDES B.BASSITT-ME 56.231.814/0001-91 Calca Infantil 2,00000 34,900 69,80 30/03/2007 JOSE CARLOS FERNANDES B.BASSITT-ME 56.231.814/0001-91 Cueca Infantil 5,00000 2,800 14,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 80 de 80 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/03/2007 JOSE CARLOS FERNANDES B.BASSITT-ME 56.231.814/0001-91 LENCO DE BOLSO 6,00000 2,300 13,80 30/03/2007 JOSE CARLOS FERNANDES B.BASSITT-ME 56.231.814/0001-91 Meia 2,00000 2,900 5,80 30/03/2007 JOSE CARLOS FERNANDES B.BASSITT-ME 56.231.814/0001-91 TENIS INFANTIL MASCULINO 1,00000 34,900 34,90 30/03/2007 JOSE CARLOS FERNANDES B.BASSITT-ME 56.231.814/0001-91 TOALHA BANHO 2,00000 14,900 29,80 30/03/2007 LUIZ ROBERTO MORAIS-BADY BASSITT-ME 03.068.930/0001-75 ARMACAO METAL 7,00000 60,000 420,00 30/03/2007 LUIZ ROBERTO MORAIS-BADY BASSITT-ME 03.068.930/0001-75 LENTE ANT-REFLEXO 2,00000 49,500 99,00 30/03/2007 LUIZ ROBERTO MORAIS-BADY BASSITT-ME 03.068.930/0001-75 LENTES MULTIFOCAL CR39 5,00000 90,000 450,00 30/03/2007 MAYK PALHARINI-ME 04.185.548/0001-04 VENTILADOR DE MESA,MARCA ARNO 2,00000 100,000 200,00 30/03/2007 MAYK PALHARINI-ME 04.185.548/0001-04 VENTILADOR PEDESTAL,MARCA BATIKI 1,00000 96,000 96,00 30/03/2007 PASSOS & P.PINTO C.CARNES LT-M 05.656.682/0001-09 CARNE MOIDA ACEM 120,00000 5,700 684,00 30/03/2007 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA. 02.439.141/0001-30 Recauchutagem Pneus 1000x20 2,00000 293,000 586,00 30/03/2007 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA. 02.439.141/0001-30 SERVICO DESINSETIZACAO PARA 2,00000 180,000 360,00 30/03/2007 REI DAS TELAS LTDA 01.024.053/0001-05 TELA PINTEIRO 1 F22 50X1,5M 6,00000 190,000 1.140,00 30/03/2007 ROSIMEIRE APARECIDA BARUFI-ME. 08.327.112/0001-63 PAO DOCE ESPECIAL 1.040,00000 0,300 312,00 30/03/2007 ROSIMEIRE APARECIDA BARUFI-ME. 08.327.112/0001-63 PAO FRANCES 341,92500 4,000 1.367,70 30/03/2007 ROSIMEIRE APARECIDA BARUFI-ME. 08.327.112/0001-63 Pao Doce 25,00000 0,250 6,25 30/03/2007 ROSIMEIRE APARECIDA BARUFI-ME. 08.327.112/0001-63 Pao de Leite 1.156,00000 0,180 208,08 30/03/2007 ROSIMEIRE APARECIDA BARUFI-ME. 08.327.112/0001-63 Pao de Leite Mini 270,00000 0,090 24,30 30/03/2007 SILCAR PNEUS LTDA 54.376.462/0003-07 CAMARA DE AR TORTUGA RADIAL 2,00000 118,995 237,99 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 81 de 81 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/03/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60  BOMBA DE COMBUSTIVEL COMPLETO 1,00000 140,000 140,00 30/03/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60  BUBINA DE CAMPO 1,00000 96,000 96,00 30/03/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Automatico Partida 1,00000 87,000 87,00 30/03/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 BATERIA 70AH 2,00000 390,000 780,00 30/03/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Balancim 1,00000 45,000 45,00 30/03/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Bendix Partida 1,00000 32,000 32,00 30/03/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Cilindro Ignicao 1,00000 49,000 49,00 30/03/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Correia Alternador 1,00000 18,000 18,00 30/03/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Coxim Motor 2,00000 15,000 30,00 30/03/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 DEFLETOR DE AR 2,00000 52,000 104,00 30/03/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 EMBUCHAMENTO CENTRAL 1,00000 10,000 10,00 30/03/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Estator 1,00000 38,000 38,00 30/03/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Garfo de Partida 1,00000 18,000 18,00 30/03/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 INDUZIDO LIMPADOR 1,00000 80,000 80,00 30/03/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 INTERRUPTOR DE IGNICAO 1,00000 55,000 55,00 30/03/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 JUNTA SCAPE 3,00000 2,000 6,00 30/03/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Lampada 1141 1,00000 2,000 2,00 30/03/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Lampada 67 1,00000 1,500 1,50 30/03/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Lampada Farol 1,00000 9,500 9,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2007 Página 82 de 82 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/03/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 MANCAL DE PARTIDA 1,00000 85,000 85,00 30/03/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 MAO DE OBRA DESMONTAGEM DA TRANSMISSAO 1,00000 45,000 45,00 30/03/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 MAO DE OBRA EXECUTADO NO CONSERTO/ 1,00000 1.850,000 1.850,00 30/03/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Medidor Combustivel 1,00000 90,000 90,00 30/03/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 PLACA RETIFICADORA 1,00000 45,000 45,00 30/03/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 PORTA ESCOVA C/ESCOVA 2,00000 20,000 40,00 30/03/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 PRE FILTRO 1,00000 20,000 20,00 30/03/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Palheta Limpador Parabrisa 1,00000 64,000 64,00 30/03/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 REVISAO DE ALTERNANDOR COM APLICACAO DE PECAS 1,00000 60,000 60,00 30/03/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 REVISAO DE MOTOR DE PARTIDA 1,00000 40,000 40,00 30/03/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 REVISAO NO LIMPADOR DE PARABRISAS 1,00000 30,000 30,00 30/03/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 REVISAO NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR 1,00000 50,000 50,00 30/03/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 ROTOR 1,00000 75,000 75,00 30/03/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Regulador de Voltagem 1,00000 62,000 62,00 30/03/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Rolamento 2,00000 12,500 25,00 30/03/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 SERVICO REVISAO SISTEMA DE INGECAO,VELAS,CABOS 1,00000 30,000 30,00 30/03/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 TAMPA LADO DIODO 1,00000 56,000 56,00 30/03/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 TAMPA TANQUE DE OLEO DIESEL 1,00000 5,000 5,00 202.823,587 102.327,452 386.865,649 Fiorilli S/C Software Ltda