R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 1 de 1 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/11/2007 BANDEIRAS CMCL.SJRIO PRETO-ME. 03.981.771/0001-03 PLACA INAUGURACAO 80X60 CM VIP LUXO 1,00000 1.500,000 1.500,00 01/11/2007 BANDEIRAS CMCL.SJRIO PRETO-ME. 03.981.771/0001-03 POSTE C/PLACA DE RUAS (NOMECLATURAS) 12,00000 198,000 2.376,00 01/11/2007 COP-FAC MAQUINAS LTDA. 01.055.647/0001-83 Toner EP 1050 2,00000 99,000 198,00 01/11/2007 JOSE LUIZ FELIPE 170.650.188-90 REFERENTE A PROPAGANDA DE CARRO DE SOM 1,00000 400,000 400,00 01/11/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 CEFTRIAXONA INJ. 1GR S/DILUICAO IM/ IV 50,00000 1,550 77,50 01/11/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 ISOSSORBIDA 5 MG 480,00000 0,040 19,20 01/11/2007 ROSIMEIRE APARECIDA BARUFI-ME. 08.327.112/0001-63 PAO FRANCES 130,33500 4,000 521,34 01/11/2007 ROSIMEIRE APARECIDA BARUFI-ME. 08.327.112/0001-63 Pao Doce 2.085,00000 0,350 729,75 01/11/2007 ROSIMEIRE APARECIDA BARUFI-ME. 08.327.112/0001-63 Pao de Leite 2.001,00000 0,220 440,22 01/11/2007 ROSIMEIRE APARECIDA BARUFI-ME. 08.327.112/0001-63 Pao de Leite Mini 445,00000 0,110 48,95 01/11/2007 ZANATTA PNEUS LTDA. 53.886.644/0001-95 COLA A FRIO 1,00000 11,880 11,88 01/11/2007 ZANATTA PNEUS LTDA. 53.886.644/0001-95 REMENDO FRIO 02 VIPAL C/40 1,00000 11,000 11,00 01/11/2007 ZANATTA PNEUS LTDA. 53.886.644/0001-95 REMENDO FRIO R 03 VIPAL C/40 1,00000 14,860 14,86 01/11/2007 ZANATTA PNEUS LTDA. 53.886.644/0001-95 TARRACHA OMEGA 1,00000 1,500 1,50 05/11/2007 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 MEIA ZOFH ADULTO 280,00000 4,700 1.316,00 05/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Alcool 1.367,08500 0,888 1.214,51 05/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 DESCONTO 1,00000 -0,460 -0,46 05/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO BFU 811 COMBUSTIVEL 1,00000 9,000 9,00 05/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO W 920/7 LUBRIFICANTE 1,00000 16,000 16,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 2 de 2 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Fluido de Freio 1/2 1,00000 7,500 7,50 05/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Gasolina 2.399,67800 2,360 5.663,22 05/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO DEITON ATF AUTOMATIC 1/2 1,00000 4,500 4,50 05/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO HAVOLINE SJ 20W50 1/2 3,00000 5,500 16,50 05/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO LUBRAX SJ 20W50 1/2 2,00000 5,000 10,00 05/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO RIMULA EXTRA 15W40 18 LITROS 1,00000 187,500 187,50 05/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO SHELL HELIX 20X50 1,00000 8,000 8,00 05/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO URSA LA3 40 1,00000 8,500 8,50 05/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Diesel 11.506,09200 1,800 20.710,95 05/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Havoline 20W-50 1,00000 9,000 9,00 05/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Lubrax SJ 20W50 2,00000 8,500 17,00 05/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL 1,00000 20,000 20,00 05/11/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 ABOCATH N:22 190,00000 0,650 123,50 05/11/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 ALMOTOLIA PLASTICA 125 ML. 1,00000 1,000 1,00 05/11/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 ATADURA CREPE 15 CM C/12 2,00000 5,000 10,00 05/11/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 Abocath nº. 20 86,00000 0,650 55,90 05/11/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 CURATIVO KURA-KORTE C/35 2,00000 4,000 8,00 05/11/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 Fita Adesiva Branca 16x50 Mts. 6,00000 2,000 12,00 05/11/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 GAZE ESTERIL 9 FIOS C/5 10,00000 0,400 4,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 3 de 3 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/11/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 REMOVEX - REMOVEDOR DE CURATIVO 100ML 1,00000 16,000 16,00 05/11/2007 COP-FAC MAQUINAS LTDA. 01.055.647/0001-83 LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA 1,00000 489,120 489,12 05/11/2007 GERSON GARCIA BADY BASSITT-ME. 00.760.341/0001-65 FAIXAS PARA ATIVIDADES CULTURAIS COM OS DIZERES 4,00000 40,000 160,00 05/11/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 AGENDAMENTO DIARIO 100X1 50,00000 3,000 150,00 05/11/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 ATESTADO DO TRABALHO 100 X1 25,00000 6,000 150,00 05/11/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 BOLETIM DE ATENDIMENTO 100X1 40,00000 7,500 300,00 05/11/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 CARTAO DA GESTANTE 100,00000 1,500 150,00 05/11/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 CARTEIRINHA DO PROGRAMA DE CONTROLE 300,00000 0,500 150,00 05/11/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 CONSULTA DO PRE-NATAL 100X1 5,00000 16,000 80,00 05/11/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 DECLARACAO DE COMPARECIMENTO 100X1 5,00000 11,000 55,00 05/11/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 ENVELOPE PASTA DE REGISTRO DE MATRICULA 300,00000 0,500 150,00 05/11/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 ENVELOPE PASTA PARA PRONTUARIO 1.000,00000 0,450 450,00 05/11/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE 100X1 5,00000 16,000 80,00 05/11/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE CONTROLE DE MATERIAL 400,00000 0,500 200,00 05/11/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE MATRICULA DA CRECHE MUNICIPAL COLINA SUL 220,00000 0,500 110,00 05/11/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE PRATELEIRA 100X1 3,00000 30,000 90,00 05/11/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE REGISTRO DIARIO DOS ATENDIMENTOS 10,00000 12,000 120,00 05/11/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE REQUISICAO DE SERVICOS AUXILIARES 40,00000 7,500 300,00 05/11/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 GUIA DE ENCAMINHAMENTO REFERENCIA E CONTRA 40,00000 7,500 300,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 4 de 4 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/11/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 PLANILHA DE CASOS DE DIARREIA 100X1 10,00000 12,000 120,00 05/11/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 RECEITUARIO OFTALMOLOGICO 100X1 20,00000 6,000 120,00 05/11/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 RECEITUARIO SIMPLES 100X1 100,00000 3,500 350,00 05/11/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 REQUISICAO DE EXAME CITOPATOLOGICO-COLO 5,00000 24,000 120,00 05/11/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 REQUISICAO DE EXAME HISTOPALOGICO-COLO 3,00000 30,000 90,00 05/11/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 REQUISICAO DE MATERIAL 50X2 3,00000 20,000 60,00 05/11/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 RESUMO DOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS 100X1 40,00000 7,500 300,00 05/11/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 SOLICITACAO DE TESTE E.L.I.S.A 10,00000 18,000 180,00 05/11/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 VIGILANCIA E CONTROLE 100X1 2,00000 25,000 50,00 05/11/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 GAVETEIRO C/3 GAVETAS 1,00000 95,000 95,00 05/11/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 LONGARINA EXECUTIVA C/04 LUGARES 1,00000 480,000 480,00 05/11/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 LONGARINA EXECUTIVA C/3 LUGARES 1,00000 360,000 360,00 05/11/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 MESA L AUXILIAR 1,00X0,60 1,00000 600,000 600,00 05/11/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 SUPORTE C.P.U GAVETAS 1,00000 30,000 30,00 05/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 BATENTE FECHADURA 1,00000 15,000 15,00 05/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 CABO DE CAPO 1,00000 60,000 60,00 05/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Cabo Acelerador 1,00000 9,000 9,00 05/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Cruzeta 2,00000 45,000 90,00 05/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Filtro de Ar 1,00000 58,000 58,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 5 de 5 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Fluido de Freio 500 Ml. 2,00000 6,500 13,00 05/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 GRAXA LITHOLINE 20 LTS 6,00000 167,000 1.002,00 05/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 LENTE CABINE 2,00000 5,000 10,00 05/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 LENTE DE SETA 1,00000 5,000 5,00 05/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 LIMITADOR PORTA 1,00000 20,000 20,00 05/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Lampada H-7 4,00000 13,500 54,00 05/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Lanterna Seta 1,00000 10,000 10,00 05/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Macaneta Porta 1,00000 15,000 15,00 05/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Macaneta Vidro 2,00000 4,000 8,00 05/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 PALHETAS 2,00000 37,000 74,00 05/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 SERVICO PRESTADO NA PARTE ELETRICA 1,00000 30,000 30,00 05/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 SERVICO SOLDA ESCAPAMENTO 1,00000 25,000 25,00 05/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 SERVICO TROCA DO CABO CAPO 1,00000 30,000 30,00 05/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Valvula Termostatica 1,00000 58,000 58,00 06/11/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CABO MADEIRA P/ENXADA 1,5 41,00000 4,900 200,90 06/11/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Cabo Madeira p/Picareta 3,00000 5,800 17,40 06/11/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Chibanca 3,00000 16,000 48,00 06/11/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 ENXADA DUAS CARAS 6 LARGA 2.1/2" 10,00000 15,200 152,00 06/11/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 ENXADAO DUAS CARAS 12 LARGO 3" 10,00000 16,500 165,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 6 de 6 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/11/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 FOICE S/CABO 11,00000 14,000 154,00 06/11/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 LUVA NITRILON AMARELA PROMAT 9,5 1,00000 4,500 4,50 06/11/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 LUVA PVC PROMAT 9.1/2 X 36CM 2,00000 8,200 16,40 06/11/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 LUVA QUALITEX PROMAT G 3,00000 2,100 6,30 06/11/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 LUVA RASPA PUNHO 15 CM 10,00000 6,400 64,00 06/11/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 MARTELO PROFICIONAL 23MM 1,00000 19,400 19,40 06/11/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 PA BELLOTA BICO S/CABO N:3 10,00000 11,660 116,60 06/11/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Torques Armador Corneta 3,00000 36,900 110,70 06/11/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Abacaxi 10,00000 2,500 25,00 06/11/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Banana Maca 10.850,00000 0,002 26,04 06/11/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Banana Nanica 76,50000 1,300 99,45 06/11/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Cenoura 120,00000 1,800 216,00 06/11/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Maca Nacional 68,00000 3,200 217,60 06/11/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Mamao Formosa 37.200,00000 0,002 55,80 06/11/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Mandioquinha 1,00000 4,500 4,50 06/11/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Pera 7,10000 4,800 34,08 06/11/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 BROMAZEPAN 6 MG. C/30 CPRS. 3,00000 11,800 35,40 06/11/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Bufedil 150 Mg. c/30 Cprs. 3,00000 47,300 141,90 06/11/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 CITALOPRAN 40MG C/60CAPS. 4,00000 75,640 302,56 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 7 de 7 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/11/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Fibrase Pomada 3,00000 45,080 135,24 06/11/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 HIDROXIZINE 20 MG C/30 CPRS. 1,00000 21,350 21,35 06/11/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Keflex 500 Mg. c/40 cprs. 6,00000 140,970 845,82 06/11/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Neozine 100Mg. c/20 Cprs. 3,00000 13,550 40,65 06/11/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 PYLORIPAC IBP 7 CARTELAS C/14 CAPS 5,00000 158,490 792,45 06/11/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Rivotril 2Mg. c/30 Cprs. 2,00000 12,440 24,88 06/11/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 TALSUTIN CREME VAGINAL 45 GRS 3,00000 31,370 94,11 06/11/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Trofodermin Creme Vaginal 45 Grs. 10,00000 43,320 433,20 06/11/2007 ELCIO NUNES FERREIRA & CIA LTDA-ME. 08.169.833/0001-92 Carne Moida 126,00000 6,200 781,20 06/11/2007 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 FILE CONGELADO 80,55000 5,250 422,89 06/11/2007 GERSON GARCIA BADY BASSITT-ME. 00.760.341/0001-65 FAIXAS CAMPANHA DE INCENTIVO AO 3,00000 40,000 120,00 06/11/2007 GERSON GARCIA BADY BASSITT-ME. 00.760.341/0001-65 FAIXAS CAMPANHA NACIONAL DE PREVECAO 3,00000 40,000 120,00 06/11/2007 GERSON GARCIA BADY BASSITT-ME. 00.760.341/0001-65 FAIXAS DE CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE DIA D 4,00000 40,000 160,00 06/11/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 ALOE VERA 5% EM GEL BASE 500GRS 2,00000 9,000 18,00 06/11/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 AMITRIPTILINA 25MG C/120 CAPS 3,00000 20,500 61,50 06/11/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 AZICERIO 400GRS 2,00000 72,000 144,00 06/11/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 CITALOPRAN 40MG C/60CAPS. 1,00000 23,000 23,00 06/11/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 CLORPROMAZINA 100MG C/60 CAPS 1,00000 12,000 12,00 06/11/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 CODEINA 20MG+PARACETOMOL 500MG+MELOXICAN 1,00000 20,000 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 8 de 8 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/11/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 EXTRATO DE ALOE VERA 3%EM GEL BASE 200GR 3,00000 8,400 25,20 06/11/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 PAPAINA 2% EM GEL BASE 200GRS 2,00000 10,200 20,40 06/11/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 SULFADIAZINA 1% CREME N.IONICO 200GRS 2,00000 18,500 37,00 06/11/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 LUVA ESTERIL 7,5 650,00000 0,480 312,00 06/11/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 LUVA ESTERIL 8,0 650,00000 0,480 312,00 06/11/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Papel Lencol 70x50 48,00000 2,780 133,44 06/11/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 CRITICAL MASS 1500 KL 1,00000 48,000 48,00 06/11/2007 SUELI MATIAS PINHATI-ME 08.758.078/0001-81 Mini Pao Frances 159.705,00000 0,004 638,82 06/11/2007 SUELI MATIAS PINHATI-ME 08.758.078/0001-81 PAO FRANCES 81,94000 4,000 327,76 06/11/2007 SUELI MATIAS PINHATI-ME 08.758.078/0001-81 Pao Doce 1.400,00000 0,350 490,00 06/11/2007 SUELI MATIAS PINHATI-ME 08.758.078/0001-81 Pao de Leite 515,00000 0,220 113,30 06/11/2007 SUELI MATIAS PINHATI-ME 08.758.078/0001-81 Pao de Leite Mini 335,00000 0,110 36,85 07/11/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Garrafao Termico 5Lts. 10,00000 21,900 219,00 07/11/2007 CIRURGICA ATIVA LTDA-ME. 04.762.398/0001-54  CADEIRA DE RODAS AGILE 44 PRETA 1,00000 1.100,300 1.100,30 07/11/2007 CIRURGICA ATIVA LTDA-ME. 04.762.398/0001-54 DESCONTO 1,00000 -750,300 -750,30 07/11/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 APARELHO DETECTOR FETAL PORTATIL MD-700 1,00000 298,000 298,00 07/11/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 PARAPODIUM COMPLETO TOKLEVE 1,00000 796,000 796,00 07/11/2007 PASSOS & P.PINTO C.CARNES LT-M 05.656.682/0001-09 Carne Acem 79,50000 6,200 492,90 07/11/2007 PASSOS & P.PINTO C.CARNES LT-M 05.656.682/0001-09 Carne Peixinho 18,00000 6,980 125,64 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 9 de 9 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/11/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 FORTINI MULTI FIBER COMPLEMENTO ALIMENTAR 200ML 30,00000 12,500 375,00 08/11/2007 ADARIO MANOEL CATELANI 076.476.148-00 Alface 232,00000 1,000 232,00 08/11/2007 ADARIO MANOEL CATELANI 076.476.148-00 Cheiro Verde 260,00000 1,000 260,00 08/11/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CHAVE TUBO 10580 BELZER 10 1,00000 47,000 47,00 08/11/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 ESPATULA N:8 ZINCADO 0,50000 15,640 7,82 08/11/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Garrafao Termico 5Lts. 4,00000 21,900 87,60 08/11/2007 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00000 210,000 420,00 08/11/2007 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 Amortecedor Dianteiro 2,00000 195,000 390,00 08/11/2007 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 Cubo Roda Trazeiro 2,00000 380,000 760,00 08/11/2007 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 FAIXA BRANCA 4,00000 16,000 64,00 08/11/2007 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 LONA TRASEIRO 1,00000 125,000 125,00 08/11/2007 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 ROLAMENTO RODA INTERNO 2,00000 140,000 280,00 08/11/2007 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 SEMI EIXO RAZEIRO 2,00000 160,000 320,00 08/11/2007 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 SERVICO MAO DE OBRA DE REPARO NOS 1,00000 1.997,900 1.997,90 08/11/2007 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 Suporte Retrovisor 1,00000 29,000 29,00 08/11/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 IMPRESSORA LASER HP 1020 1,00000 574,000 574,00 08/11/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO REPARO EM CPU INTEL 1,00000 196,350 196,35 08/11/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO VISITA TECNICA 3,00000 182,320 546,96 08/11/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO VISITA TECNICA INSTALACAO DE REDE 1,00000 166,920 166,92 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 10 de 10 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/11/2007 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 CABO FLEXIVEL 25M 37,00000 8,500 314,50 08/11/2007 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 CONTACTOR 3TF48 SIEMENS 1,00000 442,000 442,00 08/11/2007 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 CONTACTOR 80 AMP. 1,00000 339,240 339,24 08/11/2007 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 DISJUNTOR SIEMENS TRIPOLAR 100AMP. 1,00000 142,000 142,00 08/11/2007 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 DISJUNTOR SIEMENS TRIPOLAR 63AMP. 1,00000 53,800 53,80 08/11/2007 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 RELE TERMICO 80 AMP. 1,00000 192,500 192,50 08/11/2007 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 RELE TERMICO SIEMENS 1,00000 145,000 145,00 08/11/2007 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 Terminal Pressao 35mm 6,00000 4,000 24,00 08/11/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 LINGUICA 25,00000 4,560 114,00 08/11/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 SALSICHA 3 KGS 102,00000 2,720 277,44 08/11/2007 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 BOMBA DE VACUO TOPIC 1,00000 265,000 265,00 08/11/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Abobora Paulistinha 12,00000 1,900 22,80 08/11/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Batata 55,00000 1,530 84,15 08/11/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Berinjela 6,00000 1,550 9,30 08/11/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Beterraba 12,00000 1,800 21,60 08/11/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Cebola 85,00000 1,600 136,00 08/11/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Cenoura 85,00000 1,500 127,50 08/11/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Chuchu 25,00000 1,800 45,00 08/11/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 INHAME 2,00000 4,500 9,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 11 de 11 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/11/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Mandioquinha 2,00000 4,000 8,00 08/11/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Pimentao 7,00000 2,600 18,20 08/11/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 REPOLHO 30,00000 1,000 30,00 08/11/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 TOMATE 25,00000 2,100 52,50 08/11/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Carrier 1,00000 850,000 850,00 08/11/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Cruzeta 2,00000 190,000 380,00 08/11/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 DISCO DE FERRO 7,00000 30,000 210,00 08/11/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 DISCO SINTERIZADO 7,00000 45,000 315,00 08/11/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Reparo do Inversor 1,00000 830,000 830,00 08/11/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Retentor 2,00000 95,000 190,00 08/11/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Rolamento 2,00000 185,000 370,00 08/11/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 SERVICO MAO DE OBRA DE RECUPERAR COMANDO 1,00000 950,000 950,00 08/11/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 SERVICO MAO DE OBRA DE TIRAR E COLOCAR 1,00000 250,000 250,00 08/11/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 SERVICO MAO DE OBRA DE TROCAR 2 CRUZETAS 1,00000 100,000 100,00 08/11/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 SERVICO MAO DE OBRA DE TROCAR INVERSOR 1,00000 850,000 850,00 08/11/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 SERVICO MAO DE OBRA DE TROCAR JUNTA 1,00000 350,000 350,00 08/11/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 SERVICO MAO DE OBRA DE TROCAR MANGUEIRA HIDRAULICA 1,00000 120,000 120,00 08/11/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 SERVICO MAO DE OBRA TROCAR 2 RETENTORES 1,00000 260,000 260,00 08/11/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 SERVICO MAO DE OBRA TROCAR REPARO DA VALVULA 1,00000 170,000 170,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 12 de 12 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/11/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 APARELHO TELEFONE PREMIUM INTELBRAS 2,00000 35,000 70,00 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 AMITRIPTILINA 25MG C/20 CPS. 3,00000 8,060 24,18 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 ARTEMIDIS 35 MG. C/21CPRS 3,00000 9,620 28,86 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 AZELAN CREME 30 GRS 2,00000 42,030 84,06 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Arcoxia 120 Mg. c/7 Cprs. 2,00000 59,750 119,50 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Aropax 20Mg. c/30 Cprs. 4,00000 137,790 551,16 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 BACTROBAN POMADA 15 GR. 1,00000 28,710 28,71 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Benerva 300 Mg. c/30 Cprs. 3,00000 16,410 49,23 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Budecort Aqua 64Mcg 120 Dose 1,00000 36,690 36,69 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 CEBRALAT 50 MG. C/30 CPRS. 8,00000 52,960 423,68 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 CENOURA E BRONZE FPS40 110 ML 4,00000 29,950 119,80 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 CENTRUM 100+30 CPRS 1,00000 76,430 76,43 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Capilarema 75Mg c/30 Cprs. 2,00000 29,010 58,02 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Cipro 500 Mg. c/14 Cprs. 1,00000 169,440 169,44 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Codaten 50 Mg. c/20 Cprs. 1,00000 47,160 47,16 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 DERMOTIVIM STE 80 GRS. 2,00000 22,160 44,32 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 DIGEDRAT 200MG C/60 CPRS. 4,00000 99,680 398,72 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Dalacin C 300Mg c/16 Capsulas 3,00000 68,120 204,36 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Depakene Xarope 100 Ml. 5,00000 9,900 49,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 13 de 13 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Episol Gel FPS 30 100 Ml. 2,00000 59,730 119,46 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Escabin Xampu 100 Ml. 2,00000 12,010 24,02 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 FISIOGEL A.I. CREME 30GRS 2,00000 52,860 105,72 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 FORTEN SOLUCAO 10 FLACX 10ML 1,00000 33,540 33,54 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 FRALDA DESC.GERIATRICA FRALMAX MEDIA C/20 34,00000 22,100 751,40 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 FRALDA INFANTIL DES.PAMPERS TOTAL CONFORT MEDIA 15,00000 8,400 126,00 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Frontal 1 Mg. c/30 Cprs. 3,00000 44,420 133,26 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 LABEL 15 MG. 120ML 1,00000 22,670 22,67 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 LEITE EM PO NAN 1 450 GRS 15,00000 17,000 255,00 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Lexotan 6 Mg. c/30 Cprs. 3,00000 32,100 96,30 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Losec 20 Mg. c/14 Cprs. 7,00000 90,190 631,33 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 MYTEDON 5 MG.C/20 CPRS 6,00000 38,440 230,64 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Motilium Suspensao Oral 100ml 1,00000 32,570 32,57 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 NEURONTIN 600 MG C/27 CPRS. 3,00000 125,620 376,86 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 NEUTROFER FOLICO 150 MG.C/30 CPS 1,00000 31,130 31,13 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 NIVEA SUN KIDS FPS50 125ML 1,00000 37,330 37,33 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 NORVASC 5 MG. C/20 CPRS. 3,00000 49,760 149,28 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Neozine 100Mg. c/20 Cprs. 3,00000 13,550 40,65 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Nizoral Shampoo 100 Ml. 1,00000 37,820 37,82 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 14 de 14 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Norvasc 10 Mg. c/30 Cprs. 4,00000 134,890 539,56 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 OTO-BETNOVATE GTS 10ML 1,00000 16,920 16,92 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 POMADA AD-MUC 10GRS 1,00000 14,640 14,64 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 POMADA POMACINA 20GRS 1,00000 10,160 10,16 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 REDVIT C/50 DRGS. 3,00000 33,090 99,27 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 RISPERIDON 1MG C/20 CPRS. 8,00000 33,230 265,84 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 RITALINA 10 MG. C/60 CPRS 10,00000 52,010 520,10 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Renitec 20 Mg. c/30 Cprs. 2,00000 47,720 95,44 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Rivotril 20 Mg. c/30 Cprs. 5,00000 12,440 62,20 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 SELSUN OURO 2,5% 100ML 1,00000 84,080 84,08 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 SERETIDE DISCUS 50/250 MG. 1,00000 90,490 90,49 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Stugeron 75 Mg. c/30 Cprs. 3,00000 18,110 54,33 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 TRILEPTAL 300 MG. C/20 CP 12,00000 29,320 351,84 09/11/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Tropinal c/20 Cprs. 1,00000 12,970 12,97 09/11/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Achocolatado Po 400 Gr. 30,00000 3,390 101,70 09/11/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Acucar Cristal - 5 Kg 80,00000 3,600 288,00 09/11/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Arroz 5 Kg 100,00000 6,600 660,00 09/11/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Canjica 500 Grs. 48,00000 1,400 67,20 09/11/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Carne Moida 70,00000 5,900 413,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 15 de 15 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/11/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Extrato de Tomate 350 Grs. 36,00000 2,100 75,60 09/11/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Feijao - 2 Kg. 22,00000 9,900 217,80 09/11/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 MACARRAO ESPIRAL 500 GR 50,00000 1,950 97,50 09/11/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 MACARRAO PARAFUSO 500GRS 120,00000 1,650 198,00 09/11/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Macarrao Aletria 500 Grs. 40,00000 1,950 78,00 09/11/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Macarrao Ave Maria 500 Grs 80,00000 1,950 156,00 09/11/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Macarrao Padre Nosso 500 Grs. 80,00000 1,650 132,00 09/11/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Margarina c/s - 500 gr 48,00000 2,500 120,00 09/11/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 OLEO SOJA 900ML 50,00000 2,100 105,00 09/11/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Sal Refinado 17,00000 1,000 17,00 09/11/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 ALGODAO ROLETE 1 CREMER C/100 40,00000 0,928 37,10 09/11/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 ANESTESICO CITENEST 3% C/OCTAPRESSIM C/50 10,00000 30,900 309,00 09/11/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 ANESTESICO TOPICO 12 GRS 3,00000 3,510 10,53 09/11/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 Alcool 70% 9,00000 2,360 21,24 09/11/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 ESPELHO BUCAL N. 5 S/CABO 6,00000 5,230 31,38 09/11/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 FILME E-SPEED C/150 PELICULAS 2,00000 86,490 172,98 09/11/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 FIO DE SUTURA AGULHADO N. 3,0 C/24 4,00000 23,500 94,00 09/11/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 FIXADOR DENTAL P/RX 475 ML 3,00000 3,500 10,50 09/11/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 FORCEPS INFANTIL N. 69 INFANTIL 1,00000 68,950 68,95 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 16 de 16 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/11/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 Formocresol 10 Ml. 1,00000 3,460 3,46 09/11/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 HIDROXIDO DE CALCIO PA 10 GRS 3,00000 2,370 7,11 09/11/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 JALECO MANGA CURTA 4,00000 9,900 39,60 09/11/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 JALECO MANGA LONGA 5,00000 10,900 54,50 09/11/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 LUVA EXTRA PEQUENA P/PROCEDIMENTO C/50 30,00000 7,900 237,00 09/11/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 LUVA PEQUENA P/PROCEDIMENTO C/50 10,00000 7,900 79,00 09/11/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 MASCARA C/ELASTICO TRIPLA C/50 UND. 4,00000 4,940 19,76 09/11/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 MATRIZ DE ACO 5MM 2,00000 1,040 2,08 09/11/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 RESINA APH A3 H-5 GRS 3,00000 15,050 45,15 09/11/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 RESINA APH A35 H 5 GRS 3,00000 15,050 45,15 09/11/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 REVELADOR DENTAL P/RX 475 ML. 3,00000 3,500 10,50 09/11/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 SELANTE FLUROSHIELD BRANCO OPACO 2,00000 19,680 39,36 09/11/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 SERINGA CONDICIONADOR ACIDO 37% 2,5 ML 6,00000 1,150 6,90 09/11/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 SUGADOR PLASTICO DESCARTAVEL C/40 UNDS. 10,00000 1,880 18,80 09/11/2007 EMBALAGENS RIO PRETO LTDA. 45.107.620/0001-62 LONA PLASTICA 04X0,50M TRANSPARENTE 8,00000 3,910 31,28 09/11/2007 EMBALAGENS RIO PRETO LTDA. 45.107.620/0001-62 Saco Plastico p/Muda 17x30x0,012 Preto 2,00000 9,180 18,36 09/11/2007 FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. 49.031.370/0001-85 DESCONTO 1,00000 -6,740 -6,74 09/11/2007 FERNANDO FLORIANO & CIA. LTDA. 49.031.370/0001-85 Dimorf 30 Mg. c/50 Cprs. 1,00000 67,420 67,42 09/11/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 AMITRIPTILINA 25MG C/120 CAPS 1,00000 26,000 26,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 17 de 17 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/11/2007 LUCIANA MARCIA PIERINI-ME 07.468.296/0001-19 ARTICULADOR P/INFRAVERMELHO 2,00000 1,000 2,00 09/11/2007 LUCIANA MARCIA PIERINI-ME 07.468.296/0001-19 BATERIA 12V 1,00000 50,000 50,00 09/11/2007 LUCIANA MARCIA PIERINI-ME 07.468.296/0001-19 CABO 4P VIAS PARA ALARME 50,00000 0,500 25,00 09/11/2007 LUCIANA MARCIA PIERINI-ME 07.468.296/0001-19 CENTRAL DE ALARME DIGITAL COM TECLADO 1,00000 350,000 350,00 09/11/2007 LUCIANA MARCIA PIERINI-ME 07.468.296/0001-19 DISCADORA 8 DIGITOS JFL 1,00000 53,000 53,00 09/11/2007 LUCIANA MARCIA PIERINI-ME 07.468.296/0001-19 INFLAVERMELHO POSONIC 2,00000 70,000 140,00 09/11/2007 LUCIANA MARCIA PIERINI-ME 07.468.296/0001-19 SENSOR SOBREPOR MAGNETICO 1,00000 10,000 10,00 09/11/2007 LUCIANA MARCIA PIERINI-ME 07.468.296/0001-19 SERVICO MAO DE OBRA DE INSTALACAO 1,00000 100,000 100,00 09/11/2007 LUCIANA MARCIA PIERINI-ME 07.468.296/0001-19 SIRENE PIEZOELETRICA 2,00000 10,000 20,00 09/11/2007 MAGIOLLO & MAGIOLLO LTDA - ME 59.475.806/0001-89 SERVICO DE CONSERTO PRESTADO EM ESMERIL 1,00000 80,000 80,00 09/11/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 ADAPTADOR SOLDAVEL 25MM 15,00000 0,800 12,00 09/11/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 ARRUELA 5/8 10,00000 0,300 3,00 09/11/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Arame Farpado 2,00000 35,000 70,00 09/11/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Areia Grossa 1,00000 40,000 40,00 09/11/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 BOTA BORRACHA BRANCA 2,00000 29,000 58,00 09/11/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 BROCA CHATA 5/8 1,00000 9,000 9,00 09/11/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 BROCA WIDIA 6MM 2,00000 4,000 8,00 09/11/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 BROCA WIDIA 8MM 1,00000 6,000 6,00 09/11/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CABO MADEIRA P/ENXADA 4,00000 4,000 16,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 18 de 18 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/11/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CADEADO 50MM 1,00000 20,000 20,00 09/11/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CIMENTO ITAL 50 KILOS 5,00000 17,500 87,50 09/11/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CORRENTE GROSSA 1,00000 10,000 10,00 09/11/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 COTOVELO LISO 3/4 10,00000 0,600 6,00 09/11/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Cotovelo Azul 3/4 5,00000 4,000 20,00 09/11/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 ENXADA TANE 2" 4,00000 15,000 60,00 09/11/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Fechadura Externa 1,00000 33,800 33,80 09/11/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Fechadura Interna 1,00000 15,000 15,00 09/11/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Ferro 3/8 2,00000 22,500 45,00 09/11/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 GRAMPO P/CERCA 1,00000 6,000 6,00 09/11/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 LUVA PLASTICA MEDIA 2,00000 4,000 8,00 09/11/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Lixa D'Agua 8,00000 0,800 6,40 09/11/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Luva Azul 3/4 5,00000 4,000 20,00 09/11/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Luva Soldavel 3/4 6,00000 0,600 3,60 09/11/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 PARAFUSO ROSCA S/FIM 5/8 1 MTS 1,00000 13,000 13,00 09/11/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 PARAFUSO SEXTAVADO 5/8X7 16,00000 3,500 56,00 09/11/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 PEDRA 1,00000 50,000 50,00 09/11/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 PORCA 5/8 20,00000 1,000 20,00 09/11/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 REGISTRO PLASTICO 3/4 7,00000 13,286 93,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 19 de 19 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/11/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Registro Pressao 3/4 5,00000 20,000 100,00 09/11/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 SERRA STARRET 2,00000 3,500 7,00 09/11/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 SERROTE PODAR ARVORE 1,00000 15,000 15,00 09/11/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Spray Anti Ferrugem 1,00000 5,000 5,00 09/11/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 TORNEIRA BICO MOVEL PLASTICO 3/4 1,00000 15,000 15,00 09/11/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 TORNEIRA LAVATORIO PLASTICA1/2 2,00000 8,500 17,00 09/11/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 TORNEIRA RETA P/PIA 1/2 1,00000 20,000 20,00 09/11/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Tijolo 8 Furo 290,00000 0,340 98,60 09/11/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 VASSOURA CAIPIRA C/CABO 7,00000 6,000 42,00 09/11/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 VASSOURA NYLON C/CABO 1,00000 6,000 6,00 09/11/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 VEDA ROSCA 50 MTS 5,00000 4,000 20,00 09/11/2007 VALEIRO & VALEIRO-PADARIA LTDA-ME. 04.443.987/0001-70 PAO FRANCES 117,29000 4,000 469,16 09/11/2007 VALEIRO & VALEIRO-PADARIA LTDA-ME. 04.443.987/0001-70 PAO FRANCES MINI 3,04000 4,000 12,16 09/11/2007 VALEIRO & VALEIRO-PADARIA LTDA-ME. 04.443.987/0001-70 Pao Doce 2.710,00000 0,350 948,50 09/11/2007 VALEIRO & VALEIRO-PADARIA LTDA-ME. 04.443.987/0001-70 Pao de Leite 1.738,00000 0,220 382,36 09/11/2007 VALEIRO & VALEIRO-PADARIA LTDA-ME. 04.443.987/0001-70 Pao de Leite Mini 485,00000 0,110 53,35 12/11/2007 AGRO-RIO COM.E INDUSTRIA METALURGICA 69.175.370/0001-66 CHAPA PERFIL # 1/4,1/8 # 3/16 412,00000 3,000 1.236,00 12/11/2007 AGRO-RIO COM.E INDUSTRIA METALURGICA 69.175.370/0001-66 CHAPA PERFIL#5/8#1/4#13#1/8 536,00000 3,000 1.608,00 12/11/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 APARELHO TELEFONE PREMIUM INTELBRAS 1,00000 35,000 35,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 20 de 20 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/11/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 BRACO P/CHUVEIRO 2,00000 4,700 9,40 12/11/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CHUVEIRO PLASTICO BRANCO 2,00000 3,500 7,00 12/11/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 DUCHA MAXI DUCHA LORENZETTI 220VOLTS 1,00000 28,000 28,00 12/11/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 ESCOVA ACO CIRCULAR C 6X1" FURO 1/2" 1,00000 21,500 21,50 12/11/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 REBOLO RETO USO GERAL 6X3/4"XGR 60 1,00000 10,550 10,55 12/11/2007 ALAIN VALERIO SANTANA 08.791.308/0001-04 REVISAR CAMBIO COMPLETO COM APLICACOES DE PECAS 1,00000 3.127,000 3.127,00 12/11/2007 CMCL DE AREIA E PEDRA JACARANDA LTDA-ME 05.600.172/0001-10 Areia Fina 27,00000 33,000 891,00 12/11/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Abobora Paulistinha 10,00000 2,490 24,90 12/11/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Banana Nanica 16,00000 26,000 416,00 12/11/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Cebola 35,00000 1,200 42,00 12/11/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Cenoura 50,00000 1,690 84,50 12/11/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Espinafre 4,00000 3,000 12,00 12/11/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Repolho 30,00000 0,990 29,70 12/11/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 AGUA SANITARIA 5 LTS 22,00000 5,000 110,00 12/11/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 BRILHA ALUMINIO 5 LITROS 1,00000 7,500 7,50 12/11/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 CLORO 5 LITROS 2,00000 8,000 16,00 12/11/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 Cloro 5 Lts. 1,00000 8,000 8,00 12/11/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 DESINFETANTE 5 LITROS 14,00000 6,000 84,00 12/11/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 DESINFETANTE 5 LTS 9,00000 6,000 54,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 21 de 21 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/11/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 DETERGENTE 5 LT 18,00000 6,500 117,00 12/11/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 L.M. MAX SUPER 200LTS. 200,00000 1,900 380,00 12/11/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 SHAMPOO CREMOSO LBX 50,00000 1,900 95,00 12/11/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 SOLOPAN MAX SUPER D 100,00000 1,900 190,00 12/11/2007 J.H.BUOSI & M.A.BUOSI LTDA-ME. 04.444.099/0001-71 RECARGA CARTUCHO TONER REMANOFATURADO HP 7115 VIP 1,00000 79,000 79,00 12/11/2007 J.H.BUOSI & M.A.BUOSI LTDA-ME. 04.444.099/0001-71 RECARGA CARTUCHO TONER TOP Q2613S (TOP) 1,00000 89,000 89,00 12/11/2007 LIVRARIA E PAPEL. B & D LTDA-EPP 00.835.101/0001-82 PLOTAGEM COLOR - TRACOS 84,20000 4,200 353,64 12/11/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 IMPRESSO FORMULARIO LAB 4 BLOQUEIO MOORE 1,00000 210,000 210,00 12/11/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 MARCADOR TEXTO 200 6,00000 1,150 6,90 12/11/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 PORTA DISQUETE 3 1/2 C/10 10,00000 5,900 59,00 12/11/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 CHUMBADOR ANCORA CBA 3/8X3.1/2 12,00000 2,040 24,48 12/11/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 FERRO CHATO 2"X1/4" 16,00000 2,950 47,20 12/11/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 Ferro Redondo Mecanico 3/8 24,00000 2,940 70,56 12/11/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 TUBO IND. REDONDO 3" X 2,25 MM 1,00000 94,000 94,00 12/11/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1.1/2"X1,50MM 7,00000 29,200 204,40 13/11/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CABO FLEXIVEL 750V (37) 6MM AZUL 360,00000 1,630 586,80 13/11/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CABO FLEXIVEL 750V(49) 16MM PRETO 720,00000 4,500 3.240,00 13/11/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CONECTOR JS P/CABO 50MM CE50 36,00000 2,867 103,20 13/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Acucar Cristal - 5 Kg 124,00000 3,590 445,16 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 22 de 22 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Apresuntado 55,84800 7,150 399,31 13/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Arroz 5 Kg 65,00000 6,790 441,35 13/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Biscoito Maizena 400 Grs 333,00000 2,690 895,77 13/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 CARNE MOIDA ACEM 52,11000 6,990 364,24 13/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 CARNE PATINHO 52,24500 8,690 454,00 13/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Extrato Tomate 350 Gr. 143,00000 2,150 307,45 13/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 FEIJAO 1K 25,00000 5,190 129,75 13/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Macarrao Ave Maria 500 Grs 143,00000 1,650 235,95 13/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Macarrao Padre Nosso 500 Grs. 135,00000 1,650 222,75 13/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Margarina 500 Grs. 45,00000 2,790 125,55 13/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Mussarela 62,00000 9,913 614,61 13/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 NESCAU - 400GR. 43,00000 3,990 171,57 13/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 OLEO SOJA 900ML 112,00000 2,290 256,48 13/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Sardinha - 250 Gr. 165,00000 3,950 651,75 13/11/2007 HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME 07.646.262/0001-77 Acido Fluorsilicico 660,00000 1,350 891,00 13/11/2007 MAGDA DA SILVA ZANATA-ME. 04.823.347/0001-95 CAIXA DE SOM 1,00000 25,000 25,00 13/11/2007 MAGDA DA SILVA ZANATA-ME. 04.823.347/0001-95 CARIMBO 8,00000 10,250 82,00 13/11/2007 MAGDA DA SILVA ZANATA-ME. 04.823.347/0001-95 CONSERTO DE FECHADURA 1,00000 10,000 10,00 13/11/2007 MAGDA DA SILVA ZANATA-ME. 04.823.347/0001-95 CONSERTO FECHADURA 1,00000 10,000 10,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 23 de 23 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/11/2007 MAGDA DA SILVA ZANATA-ME. 04.823.347/0001-95 COPIA CHAVE 48,00000 3,000 144,00 13/11/2007 MAGDA DA SILVA ZANATA-ME. 04.823.347/0001-95 Cadeado 35 Mm. 1,00000 13,000 13,00 13/11/2007 MAGDA DA SILVA ZANATA-ME. 04.823.347/0001-95 ETIQUETA REDONTA OURO/PRATA C/200 10,00000 1,000 10,00 13/11/2007 MAGDA DA SILVA ZANATA-ME. 04.823.347/0001-95 Fechadura Externa 2,00000 50,000 100,00 13/11/2007 MAGDA DA SILVA ZANATA-ME. 04.823.347/0001-95 Filtro de Linha 1,00000 15,000 15,00 13/11/2007 MAGDA DA SILVA ZANATA-ME. 04.823.347/0001-95 MACANETA 3,00000 15,000 45,00 13/11/2007 MAGDA DA SILVA ZANATA-ME. 04.823.347/0001-95 MIOLO DE ARMARIO 1,00000 20,000 20,00 13/11/2007 MAGDA DA SILVA ZANATA-ME. 04.823.347/0001-95 Mouse Optico 1,00000 20,000 20,00 13/11/2007 MAGDA DA SILVA ZANATA-ME. 04.823.347/0001-95 SERVICO ABERTURA DE PORTA 1,00000 10,000 10,00 13/11/2007 MAGDA DA SILVA ZANATA-ME. 04.823.347/0001-95 SERVICO ABERTURA+TROCA DE SEGREDO 1,00000 30,000 30,00 13/11/2007 MAGDA DA SILVA ZANATA-ME. 04.823.347/0001-95 Teclado 1,00000 25,000 25,00 13/11/2007 MAGDA DA SILVA ZANATA-ME. 04.823.347/0001-95 Troca de Segredo 2,00000 15,000 30,00 13/11/2007 PRADELA B.BASSITT MERC.LTDA-ME 03.318.106/0001-26 CARNE MOIDA ACEM 107,00000 6,200 663,40 13/11/2007 PRADELA B.BASSITT MERC.LTDA-ME 03.318.106/0001-26 TOMATE 170,00000 1,400 238,00 13/11/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 CORREIA C 051 2,00000 25,000 50,00 13/11/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Cruzeta 1,00000 55,000 55,00 13/11/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Grampo 2,00000 8,000 16,00 13/11/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Graxeira 2,00000 2,500 5,00 13/11/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Junta 1,00000 18,000 18,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 24 de 24 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/11/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 PARAFUSO 3,00000 19,500 58,50 13/11/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Porca 7,00000 7,500 52,50 13/11/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Retentor 2,00000 13,000 26,00 13/11/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Rolamento 4,00000 36,500 146,00 13/11/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Vareta Nivel Oleo 1,00000 161,000 161,00 13/11/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 BARRA ROSCADA 5/8" 3,00000 11,000 33,00 13/11/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 FERRO CHATO 2"X1/4" 16,00000 2,950 47,20 13/11/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 Ferro Redondo Mecanico 5/8" 10,00000 2,940 29,40 13/11/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 PORCA SEXTAVADA FERRO 5/8" 16,00000 0,600 9,60 13/11/2007 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS-SJRIO PRETO-ME 01.873.296/0001-18 MAO DE OBRA DE DSOBSTRUCAO DA REDE 156,00000 23,000 3.588,00 13/11/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 CRITICAL MASS 1,500 KLS 3,00000 48,000 144,00 13/11/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 ISOSOURCE SOYA NOVARTIS 1000KL 15,00000 20,000 300,00 13/11/2007 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 CABO RABICHO 4 VIAS BRANCO 1,00000 5,000 5,00 13/11/2007 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 FIO 2X22 PARALELO 30,00000 0,250 7,50 13/11/2007 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 MAO DE OBRA DE INSTALACAO DE RAMAIS 1,00000 119,500 119,50 13/11/2007 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 TOMADA MODULAR 2 VIAS 2,00000 2,200 4,40 13/11/2007 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 CONEXAO HIDRAULICA KARCHER 22MM X 1/4 1,00000 11,000 11,00 13/11/2007 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 CONEXAO HIDRAULICA KARCHER STILL MINI 1/4 1,00000 9,000 9,00 13/11/2007 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 LUVA SEGURANCA RASPA P.20 5,00000 6,400 32,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 25 de 25 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/11/2007 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 MANGUEIRA HIDROLAVADA 1/4" 6,00000 11,000 66,00 14/11/2007 CAMARA & LEAO LTDA - ME. 00.501.884/0001-68 Cesta Basica 59,00000 26,500 1.563,50 14/11/2007 CAVIQUIO CONSULTORIA S/S 07.306.356/0001-05 PINTURA DE LEITURA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA 1,00000 50,000 50,00 14/11/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 Cadeira Secretaria Fixa Injetada 3,00000 75,000 225,00 14/11/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 MESA L AUXILIAR 1,00X0,60 1,00000 120,000 120,00 14/11/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 Mesa Rack Especial 1,00000 250,000 250,00 14/11/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 DUCHA MAXI DUCHA LORENZETTI 220VOLTS 2,00000 29,000 58,00 14/11/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Fita Crepe 19x50 4,00000 2,500 10,00 14/11/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 PINCEL 4"395 2,00000 5,000 10,00 14/11/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 PRIMER UNIVERSAL CINZA BLASCAR 3,600LTS 2,00000 48,000 96,00 14/11/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 ROLO LA 1000 S/CABO 1,00000 13,500 13,50 14/11/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 THINNER TEMPO 2002 18 LITROS 1,00000 100,000 100,00 14/11/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTOMOTIVA 1,00000 240,000 240,00 14/11/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL DEL REY 3.600LTS. 2,00000 42,000 84,00 14/11/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TINTA ESMALTE SINTETICO PRETO SEMI-FOSCO 3.600 LTS 1,00000 52,000 52,00 14/11/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TINTA LATEX ACRILICA LARANJA 18 LTS. 1,00000 125,000 125,00 14/11/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TINTA LATEX AMARELO CANARIO 18 LTS. 3,00000 100,000 300,00 14/11/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TINTA LATEX AZUL PROFUNDO 18 LTS 2,00000 105,000 210,00 14/11/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TOMADA C/PLACA 2P+T 4,00000 5,200 20,80 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 26 de 26 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/11/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Thinner 5 Lts. 2,00000 27,500 55,00 14/11/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Thinner 900 Ml. 2,00000 5,500 11,00 14/11/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 VENTILADOR COMERCIAL DE TETO 127 VOLTS. 1,00000 60,000 60,00 14/11/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 VENTILADOR DE TETO COMERCIAL 1,00000 60,000 60,00 14/11/2007 PEDRO BORELLA BARRETOS-EPP 68.967.140/0001-77 Nitrogenio Liquido 15,00000 4,000 60,00 14/11/2007 RADIADORES SAO JOSE LTDA. 52.181.740/0001-75 SERVICO MAO DE OBRA PRESTADO EM RADIADOR 1,00000 100,000 100,00 14/11/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 CHUMBADOR ANCORA CBA 3/8X3.1/2 14,00000 2,040 28,56 14/11/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 DOBRADICA 7/8" 4,00000 3,000 12,00 14/11/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 FERRO CANTONEIRA 3/4X1/8" 5,50000 2,951 16,23 14/11/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1.1/2"X1,50MM 7,00000 31,850 222,95 14/11/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR 20X30X1,20MM 4,00000 20,600 82,40 14/11/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR 20X40X1,50MM 1,00000 30,850 30,85 16/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04  FLUIDO DE FREIO 1/4 2,00000 4,500 9,00 16/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Alcool 904,67400 1,043 943,88 16/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 DESCONTO 1,00000 -0,350 -0,35 16/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 DISCO TACOGRAFO VDO 7 DIAS 1,00000 21,000 21,00 16/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO W 934 LUBRIFICANTE 1,00000 29,000 29,00 16/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO W 950/16 LUBRIFICANTE 1,00000 26,000 26,00 16/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO WK 940/13 LUBRIFICANTE 1,00000 35,000 35,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 27 de 27 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO WK 940/7 COMBUSTIVEL 2,00000 17,500 35,00 16/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Fluido de Freio 1/2 2,00000 7,500 15,00 16/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Gasolina 2.315,89500 2,360 5.465,47 16/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO 2 TEMPO SHELL NAUTILUS 500ML 2,00000 10,000 20,00 16/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO HAVOLINE SJ 20W50 1/2 3,00000 5,500 16,50 16/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO LUBRAX SJ 20W50 1/2 2,00000 5,000 10,00 16/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO SHELL HELIX 20X50 1,00000 8,000 8,00 16/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO TEXACO ATF AUTOMATIC 1,00000 7,000 7,00 16/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO URSA LA3 40 4,00000 8,500 34,00 16/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Diesel 8.411,48500 1,800 15.140,66 16/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Lubrax SJ 20W50 4,00000 8,500 34,00 16/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Shell Helix SL 15W50 4,00000 11,500 46,00 19/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 ACUCAR REFINADO 1KG 1.101,00000 0,560 616,56 19/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Arroz 5 Kgs. 734,00000 5,580 4.095,72 19/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 BISCOITO DOCE MAIZENA 400 GRS. 367,00000 1,500 550,50 19/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Cafe 500 Grs. 367,00000 3,430 1.258,81 19/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 ESPONJA DE ACO 60 GRS 367,00000 0,790 289,93 19/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 EXTRATO DE TOMATE 340G 367,00000 0,700 256,90 19/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Farinha de Trigo 367,00000 1,590 583,53 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 28 de 28 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Feijao 2 Kgs. 367,00000 8,450 3.101,15 19/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Fuba 500 Grs. 367,00000 0,690 253,23 19/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Goiabada 400 Grs. 367,00000 1,117 409,90 19/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 MACARRAO PARAFUSO 500GRS 367,00000 1,200 440,40 19/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 OLEO DE SOJA 900ML 1.101,00000 2,190 2.411,19 19/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 SARDINHA 250G 367,00000 2,083 764,50 19/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Sal Refinado 367,00000 0,390 143,13 19/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Vinagre 750 Ml. 367,00000 0,680 249,56 19/11/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64  CARTUCHO TINTA REMANOF.HP 6625 COLORIDO 1,00000 65,000 65,00 19/11/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO REMANOF.HP 8728 COLORIDO 3,00000 55,000 165,00 19/11/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA HP 649 REMANOF.COLORIDO 2,00000 55,000 110,00 19/11/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA HP 6614 REMANUF.PRETO 1,00000 50,000 50,00 19/11/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF. HP 6615 PRETO 2,00000 50,000 100,00 19/11/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF. HP 8727 PRETO 10,00000 50,000 500,00 19/11/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP 21 PRETO 1,00000 50,000 50,00 19/11/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP 22 COLORIDO 1,00000 55,000 55,00 19/11/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 21 PRETO 1,00000 15,000 15,00 19/11/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 22 COLORIDO 1,00000 20,000 20,00 19/11/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 649 COLORIDO 1,00000 25,000 25,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 29 de 29 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/11/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 92 3,00000 15,000 45,00 19/11/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 9352 COLORIDO 3,00000 20,000 60,00 19/11/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA DE CARTUCHO TINTA HP 8727 PRETO 8,00000 15,000 120,00 19/11/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga Cartucho Tinta HP 6656 Preto 1,00000 15,000 15,00 19/11/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP 6614 Preto 1,00000 20,000 20,00 19/11/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP 6625 Colorido 1,00000 25,000 25,00 19/11/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP6615 Preto 1,00000 20,000 20,00 19/11/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP8727 Preto 6,00000 15,000 90,00 19/11/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP8728 Colorido 10,00000 20,000 200,00 19/11/2007 CENTRO ELET.COM.SEYPROL LTDA M 67.023.622/0001-06 BATERIA 12V 1,00000 55,000 55,00 19/11/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 ANGULO C/MOLA 1,00000 12,500 12,50 19/11/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 Aparelho de Pressao Adulto 4,00000 70,000 280,00 19/11/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 Estetoscopio Adulto 5,00000 20,000 100,00 19/11/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 MANGUITO ADULTO 3,00000 14,500 43,50 19/11/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 OTOSCOPIO COMPLETO 1,00000 260,000 260,00 19/11/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 Pera p/Aparelho Pressao 3,00000 8,000 24,00 19/11/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 VALVULA P/APARELHO PRESSAO 3,00000 6,500 19,50 19/11/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO DE TINTA HP 93 REMANOF.COLORIDO 1,00000 46,000 46,00 19/11/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 6656 PRETO 1,00000 75,000 75,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 30 de 30 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/11/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO REMANF. HP ML S51649A COLORIDO 2,00000 60,000 120,00 19/11/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO REMANOF.HP 8728 COLORIDO 2,00000 48,000 96,00 19/11/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA HP 649 REMANOF.COLORIDO 4,00000 55,000 220,00 19/11/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA HP 92 REMANOF.PRETO 3,00000 43,333 130,00 19/11/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA HP 9351 PRETO 1,00000 0,000 0,00 19/11/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA HP 9352 COLORIDO 1,00000 68,000 68,00 19/11/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMAF.HP 51629 PRETO 2,00000 46,000 92,00 19/11/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF. HP 6615 PRETO 7,00000 48,000 336,00 19/11/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF. HP 8727 PRETO 2,00000 50,000 100,00 19/11/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP 1823 COLORIDO 3,00000 64,333 193,00 19/11/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP 6657 COLORIDO 4,00000 50,000 200,00 19/11/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP6625 COLORIDO 2,00000 60,000 120,00 19/11/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP8727 PRETO 1,00000 44,000 44,00 19/11/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP8728 COLORIDO 3,00000 55,000 165,00 19/11/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANUFATURADO HP 6656 4,00000 44,000 176,00 19/11/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA RENANUF. HP 645 PRETO 1,00000 50,000 50,00 19/11/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 21 PRETO 6,00000 15,000 90,00 19/11/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 22 COLORIDO 5,00000 20,000 100,00 19/11/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 92 9,00000 15,000 135,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 31 de 31 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/11/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 93 7,00000 20,000 140,00 19/11/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA DE CARTUCHO TINTA HP 8727 PRETO 11,00000 15,000 165,00 19/11/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga Cartucho Tinta HP 1823 Colorido 1,00000 35,000 35,00 19/11/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga Cartucho Tinta HP 6656 Preto 1,00000 20,000 20,00 19/11/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga Cartucho Tinta HP 6657 Colorido 1,00000 25,000 25,00 19/11/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga Cartucho tinta HP 51645 Preto 2,00000 28,000 56,00 19/11/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga de Cartucho Tinta HP 6625 Colorido 5,00000 31,000 155,00 19/11/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga de Cartucho Tinta HP6615 Preto 5,00000 24,400 122,00 19/11/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga de Cartucho Tinta HP8727 Preto 3,00000 15,000 45,00 19/11/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga de Cartucho Tinta HP8728 Colorido 13,00000 20,000 260,00 19/11/2007 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 MANGUEIRA GATES 3/8 M3K 3000 PSI 0,50000 15,000 7,50 19/11/2007 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 SOS 3/8 X 2 PRENSADO 2,00000 12,250 24,50 19/11/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 COROA DO DIFERENCIAL 1,00000 300,000 300,00 19/11/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Engrenagem de Cambio 1,00000 80,000 80,00 19/11/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 OLEO DE CAMBIO 3,00000 9,000 27,00 19/11/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 PINHAO DO DIFERENCIAL 1,00000 280,000 280,00 19/11/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 RETENTOR CAMBIO 4,00000 12,000 48,00 19/11/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Rolamento Lateral 2,00000 70,000 140,00 19/11/2007 JONNY V.MARIN CARDENAS-EPP 05.300.471/0001-39 ALUGUEL DE 30 ROUPAS COUNTRY COMPLETO 30,00000 154,000 4.620,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 32 de 32 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/11/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 BACIA PLASTICA CANELADA GIGANTE 163 3,00000 5,150 15,45 19/11/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 BALDE PLASTICO 15 LTS 4,00000 3,350 13,40 19/11/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 BALDE PLASTICO NITRON 16LTS 1,00000 3,290 3,29 19/11/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 CAIXA PLASTICA P/FREEZER/MICROONDAS 4,00000 17,250 69,00 19/11/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 CORDA P/VARAL N:5 10 MTS 2,00000 0,590 1,18 19/11/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 Cesta Plastica p/Prendedor de Roupas 4,00000 1,290 5,16 19/11/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 GARRAFA TERMICA ALADDIN FUTURA 0,75 LTS 1,00000 21,390 21,39 19/11/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 GARRAFA TERMICA5 LITRO 1,00000 13,290 13,29 19/11/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 JARRA SANTANA FRESCH PLASTICA OVAL 4,00000 3,150 12,60 19/11/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 ORGANIZADOR PARAMOUNT N:2 4,00000 4,690 18,76 19/11/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 PORTA CD 1,00000 2,690 2,69 19/11/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 POTE PLASTICO C/4 1,00000 1,590 1,59 19/11/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 Prendedor de Roupas Madeira c/12 Unds. 11,00000 1,090 11,99 19/11/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 SAQUINHO METALIZADO 15X22 C/100 1,00000 5,490 5,49 19/11/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 TOALHA DE MESA RDONDA 1,75 1,00000 14,690 14,69 19/11/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 TOALHA DE MESA VICTORIA QUADRADA 1,45X1,45 3,00000 10,450 31,35 19/11/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 TOALHA DE MESA VICTORIA RUSTICA 2,95X1,4 2,00000 26,120 52,24 19/11/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 VARAL DE ACO 15 MTS. 1,00000 1,250 1,25 19/11/2007 SALENAVE & CIA LTDA. 48.307.920/0001-83 SERVICO DE INSTALACAO DE PARA-RAIO 1,00000 600,000 600,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 33 de 33 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/11/2007 SALENAVE & CIA LTDA. 48.307.920/0001-83 SERVICO DE REFORMA DO QUADRO DA BOMBA DE RECALQUE 1,00000 1.200,000 1.200,00 19/11/2007 SALENAVE & CIA LTDA. 48.307.920/0001-83 SERVICO DE SUBSTITUICAO DE PARA-RAIOS/SUPORTE 1,00000 500,000 500,00 19/11/2007 SALENAVE & CIA LTDA. 48.307.920/0001-83 SERVICO DE TROCA,SUBSTITUICAO DE FIACAO 40 MTS 1,00000 1.330,000 1.330,00 19/11/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL C/50 5,00000 27,000 135,00 19/11/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PAPEL SULFITE 216X279 CARTA 75 G C/10 5,00000 99,900 499,50 19/11/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PAPEL SULFITE 216X330 OF.2 75GR C/10 8,00000 130,000 1.040,00 19/11/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTICA C/GRAMPO C/50 4,00000 51,000 204,00 19/11/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 Pasta AZ c/4 20,00000 15,200 304,00 19/11/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 SULFITE 210X297 A4 75 GR C/10 8,00000 125,000 1.000,00 19/11/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 SULFITE 210X297 A4 90G C/5 5,00000 80,000 400,00 19/11/2007 SEYPROL SEGURANCA ELETR. LTDA. 06.081.752/0001-00 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO 1,00000 40,000 40,00 19/11/2007 SKANDAR TAYAR - ELETRICA 07.514.291/0001-85 SERVICO MAO DE OBRA DE INSTALACAO ELETRICA 1,00000 500,000 500,00 20/11/2007 ADELMIRA R.MARTINELI-SERV FESTA-ME 06.887.164/0001-69 CADEIRAS DE ALUGUEL 380,00000 0,460 174,80 20/11/2007 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99  SOCCER 1,00000 86,000 86,00 20/11/2007 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 BOLA BASQUETE 10,00000 25,000 250,00 20/11/2007 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 BOLA VOLEY 10,00000 31,000 310,00 20/11/2007 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 Bola Handball 5,00000 50,000 250,00 20/11/2007 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 Tabela Basquete 2,00000 68,000 136,00 20/11/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Abobora Cabotia 9,00000 3,500 31,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 34 de 34 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/11/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Banana Maca 11,75000 2,400 28,20 20/11/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Banana Nanica 62,60000 1,300 81,38 20/11/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 MANDIOCA SEM CASCA 15,00000 3,000 45,00 20/11/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Maca 70,20000 3,200 224,64 20/11/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Mamao Formosa 14,50000 1,500 21,75 20/11/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Pera 7,20000 4,800 34,56 20/11/2007 CARLOS ALBERTO DA SILVA-CARTUCHOS-ME 08.605.758/0001-65 RECARGA CARTUCHO TONER REMANUF.Q2612 A 1,00000 50,000 50,00 20/11/2007 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 ARAME GALVANIZADO N:16 1,00000 8,250 8,25 20/11/2007 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 CABO DE ALUMINIO C/ALMA N:2 60,00000 5,100 306,00 20/11/2007 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 CABO RIGIDO 35MM 40,00000 7,190 287,60 20/11/2007 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 CONDUITE CORRUGADO REFORCADO 1.1/2 50,10000 1,450 72,65 20/11/2007 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 CONECTOR 35MM 2,00000 4,200 8,40 20/11/2007 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 ELETRODO GALVANIZADO 3/4 2,00000 9,850 19,70 20/11/2007 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 GRAMPO P/HASTE 16/19MM CABO 2 12,00000 17,250 207,00 20/11/2007 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 HASTE TERRA 5/8X3 12,00000 16,520 198,24 20/11/2007 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 MASSA CALAFETAR 1 KL 3,00000 16,520 49,56 20/11/2007 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 Para Raio 2,00000 45,250 90,50 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 ABRACADEIRA D 3/4 5,00000 0,700 3,50 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CABO FLEXIVEL 2,5MM 61,00000 0,900 54,90 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 35 de 35 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CABO FLEXIVEL 6MM 18,00000 2,000 36,00 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CABO P.P 2X1,5 MM 15,00000 2,500 37,50 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CALHA LISA 2X20 WTS 1,00000 35,000 35,00 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CANALETA TIPO X 1,00000 2,500 2,50 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CHUVEIRO MAX BANHO 220 VTS 3,00000 23,000 69,00 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 COLAMAIS 2 GRS 1,00000 2,000 2,00 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Cabo Flexivel 1,5mm 26,00000 0,600 15,60 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 DISJUNTOR TRIPLO 30 AMP. 1,00000 30,000 30,00 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 DISJUNTOR UNIPOLAR 20 AMP. 2,00000 4,500 9,00 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 DISJUNTOR UNIPOLAR 30AMP. 2,00000 4,500 9,00 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FIO PARALELO 2X1,5 MM 26,00000 1,500 39,00 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FIO PARALELO 2X1,5MM 8,00000 1,500 12,00 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FIO PLASTE CHUMBO 2 X 1,50 MM 7,00000 2,000 14,00 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FITA ALTA FUSAO 10 MTS 1,00000 13,000 13,00 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Fita Isolante 20 Mts. 1,00000 3,000 3,00 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 INTERRUPTOR TIPO X 1 TECLA 2,00000 5,000 10,00 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA ECONOMICA 20WTS 2,00000 9,000 18,00 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA ECONOMICA 25 WTS 2,00000 10,000 20,00 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA FLUORECENTE 40 WTS 5,00000 4,000 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 36 de 36 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA FLUORESCENTE 20 WTS 2,00000 4,000 8,00 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA FLUORESCENTE 40 WTS 14,00000 4,000 56,00 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA HALOGENA 500X220 VTS. 1,00000 4,000 4,00 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA INCANDESCENTE 100X220 6,00000 1,200 7,20 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA INCANDESCENTE 150 X220 10,00000 2,000 20,00 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA INCANDESCENTE 200X220 VOLTS 10,00000 2,500 25,00 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA MISTA 160 WTS 5,00000 10,000 50,00 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Lampada Fluorescente - 40 Wts 8,00000 4,000 32,00 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Lampada Incandescente 100x127 Wts. 6,00000 1,200 7,20 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Lampada Incandescente 60x127 1,00000 0,900 0,90 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Lampada Mista 160 Wts. 4,00000 10,000 40,00 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 PAFLON MARINJETE 2,00000 2,500 5,00 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 PILHA PANASSONIC ALCALINA AAA 4,00000 2,000 8,00 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 PILHA PEQUENA AA 8,00000 1,750 14,00 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 PLACA DAISA 4X2 3,00000 2,000 6,00 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 POLITILENO CORRUGADO 3/4 3,00000 2,500 7,50 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Pino Femea 2,00000 2,000 4,00 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Pino Macho 3,00000 2,000 6,00 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 REATOR 1X40WTS 1,00000 15,000 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 37 de 37 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 REFLETOR HALOGENA 500WTS. 1,00000 24,000 24,00 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Reator 1x20 2,00000 15,000 30,00 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Reator 2x40 4,00000 25,000 100,00 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Silicone 300 Grs. 1,00000 12,000 12,00 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA 2P + TERRA EMBUTIR 3,00000 4,000 12,00 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA 2P+ TERRA EMBUTIR 2,00000 4,000 8,00 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA 2P+TERRA EXTERNA 1,00000 4,000 4,00 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA TELEFONE EMBUTIR 1,00000 4,500 4,50 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA UNIVERSAL TIPO X 3,00000 4,000 12,00 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TUBO SILICONE 300GRS 1,00000 12,000 12,00 20/11/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Tomada 2P + Terra Tipo X 1,00000 5,000 5,00 20/11/2007 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 COXA E SOBRECOXA S/OSSO CONGELADA 40,24000 4,650 187,116 20/11/2007 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 FILE CONGELADO 90,43000 5,650 510,93 20/11/2007 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 LEITE PASTEURIZADO 2.080,00000 1,300 2.704,00 20/11/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 CHUMBADOR ANCORA CBA 3/8X3.1/2 10,00000 2,040 20,40 20/11/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 FERRO CHATO 1" X 1/8" 9,00000 3,400 30,60 20/11/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 RODIZIO GIRATORIO RPLG 210 C C/TRAVA 4,00000 8,500 34,00 20/11/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1.1/2"X1,50MM 2,00000 31,000 62,00 20/11/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR 30X50X1,50MM 5,00000 33,400 167,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 38 de 38 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/11/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 FORTINI MULTI FIBER COMPLEMENTO ALIMENTAR 200ML 30,00000 12,500 375,00 20/11/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 SONDA P/ALIMEN.ENTERAL DUBOFF N:12 1,00000 50,000 50,00 20/11/2007 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 CORREIA C 051 5,00000 40,000 200,00 21/11/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 REFORMA DO CHASSIS,SUBSTITUICAO DE PARTES 1,00000 300,000 300,00 21/11/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 SERVICO DE PINTURA INTERNA DO TANQUE D'AGUA, 1,00000 700,000 700,00 21/11/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 SERVICO DE REFORMA DO TANQUE D'AGUA,COM 1,00000 1.500,000 1.500,00 21/11/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 FIO SUTURA AGULHADO SEDA N:4,0 4,00000 22,825 91,30 21/11/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 MASCARA C/ELASTICO TRIPLA C/50 UND. 4,00000 5,900 23,60 21/11/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 SELANTE FLUROSHIELD BRANCO OPACO 2,00000 99,240 198,48 21/11/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 TOUCA SANFONADA C/100 UND. 2,00000 9,600 19,20 21/11/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO DE ASSENTAR VALVULAS CABECOTE MOTOR, 1,00000 450,000 450,00 21/11/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO DE ENDIREITAR E SOLDAR PARA CHOQUE 1,00000 150,000 150,00 21/11/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO DE LIMPAR E REGULAR BICOS 1,00000 180,000 180,00 21/11/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRESTADO DE SOLDAR SUPORTES CARROCERIA 1,00000 300,000 300,00 21/11/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRESTADO EM CARDA E SUPORTES DE CARDA 1,00000 200,000 200,00 21/11/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRESTADO EM EMGRENAGEM 1,00000 200,000 200,00 21/11/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRESTADO EM VALVULA DE FREIO,SUBSTITUIR 1,00000 150,000 150,00 21/11/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO RECUPERAR BERCO PINHAO DIFERENCIAL 1,00000 1.300,000 1.300,00 21/11/2007 GABRIEL DE FREITAS PEREIRA 00.273.188/0001-41 Agua Mineral 20 Lts. 106,00000 3,500 371,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 39 de 39 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/11/2007 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 MACHO FIXO 11/16T.1/2 FREIO/ARX1/2X2 PRENSADO 2,00000 11,000 22,00 21/11/2007 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 MANGUEIRA GATES 1/2 M3K 3000 PSI 0,50000 16,000 8,00 21/11/2007 JOSE LUIZ FELIPE 170.650.188-90 SERVICO LOCACAO DE SOM PARA A ENTREGA DE 1,00000 200,000 200,00 21/11/2007 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 Mussarela 11,21000 9,000 100,89 21/11/2007 MARILYN MASSON TRENTO-ME 06.294.061/0001-95 BOTIJAO - P/45-GLP 6,00000 145,000 870,00 21/11/2007 OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA 07.742.911/0001-33 VIDROS CUBETAS 2,00000 31,000 62,00 21/11/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 ATADURA CREPE - 20 CM.SIMPLES 50,00000 3,260 163,00 21/11/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Agulha Descartavel 25x7 3.500,00000 0,051 177,80 21/11/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Alcool 70 % 100,00000 2,100 210,00 21/11/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Papel Lencol 50x50 42,00000 2,200 92,40 22/11/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 Bico Schrader S/C 2,00000 5,200 10,40 22/11/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 DESCONTO 1,00000 -0,280 -0,28 22/11/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 ISS 1,00000 3,000 3,00 22/11/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 PNEU 175/70R-13 2,00000 128,960 257,92 22/11/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 SERVICO DE ALINHAMENTO DIRECAO E BALANCEAMENTO 1,00000 76,960 76,96 22/11/2007 COPY FACIL COPIADORA LTDA-ME 07.656.724/0001-37 ENCADERNACAO ESPIRAL ACIMA 30 1,00000 17,900 17,90 22/11/2007 COPY FACIL COPIADORA LTDA-ME 07.656.724/0001-37 Xerox Simples 1.859,00000 0,100 185,90 22/11/2007 GERSON GARCIA BADY BASSITT-ME. 00.760.341/0001-65 FAIXAS DO PROGRAMA CULTIRAL COM OS DIZERES 5,00000 56,000 280,00 22/11/2007 JOSE LUIZ FELIPE 170.650.188-90 PROPAGANDA DE CARRO DE SOM 1,00000 200,000 200,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 40 de 40 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/11/2007 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 Bebida Lactea 400,00000 1,400 560,00 22/11/2007 MARIA HELENA DE L. SIMOES-ME 65.427.833/0001-89 CAMARA DE AR 20 4,00000 6,000 24,00 22/11/2007 MARIA HELENA DE L. SIMOES-ME 65.427.833/0001-89 PNEU 20X1,75 4,00000 16,000 64,00 22/11/2007 MARIA HELENA DE L. SIMOES-ME 65.427.833/0001-89 PNEU 24 2,00000 25,000 50,00 22/11/2007 MARIA HELENA DE L. SIMOES-ME 65.427.833/0001-89 Rolamento 4,00000 6,000 24,00 22/11/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 AMIDO DE MILHO 500 GR 12,00000 2,900 34,80 22/11/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Acucar Cristal - 5 Kg 35,00000 3,950 138,25 22/11/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Acucar Refinado 60,00000 1,100 66,00 22/11/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Arroz 5 Kg 37,00000 7,100 262,70 22/11/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Biscoito Recheado 400 Grs. 140,00000 1,550 217,00 22/11/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 DESCONTO 1,00000 -6,800 -6,80 22/11/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Extrato Tomate - 340 Grs. 63,00000 2,200 138,60 22/11/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 FARINHA DE TRIGO 1K 18,00000 1,750 31,50 22/11/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 FEIJAO 1K 24,00000 5,450 130,80 22/11/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 LEITE NINHO INSTATANEO 400GR 11,00000 7,800 85,80 22/11/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 MACARRAO ESPAGUETI 500 GRS 27,00000 1,450 39,15 22/11/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 MUCILON ARROZ 500 GRS. 6,00000 6,250 37,50 22/11/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Macarrao Ave Maria 500 Grs 67,00000 1,450 97,15 22/11/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Macarrao Padre Nosso 500 Grs. 55,00000 1,450 79,75 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 41 de 41 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/11/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Oleo de Soja 900 Ml. 48,00000 2,450 117,60 22/11/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Sardinha 130 Grs. 53,00000 1,750 92,75 22/11/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 FECHADURA PADO 725-01-P/CAD 90 1,00000 52,000 52,00 22/11/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR 20X40X1,50MM 8,00000 36,300 290,40 22/11/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR 30X50X1,50MM 2,00000 41,600 83,20 22/11/2007 SILCAR PNEUS LTDA 54.376.462/0003-07 CAMARA DE AR TORTUGA RADIAL 2,00000 140,000 280,00 22/11/2007 XCENTER SOLUCOES S.DE IMPRESSAO LTDA 06.198.789/0001-13 TONER 2,00000 60,000 120,00 23/11/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Alicate Universal 1,00000 22,500 22,50 23/11/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CABO MADEIRA P/ENXADA 1,5 1,00000 4,900 4,90 23/11/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CHAVE DE FENDA 1/4 X 6 1,00000 4,500 4,50 23/11/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CHAVE PHILIPS BELZER 1/4X8 1,00000 6,700 6,70 23/11/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 ENXADA DUAS CARAS 6 LARGA 2.1/2" 1,00000 16,500 16,50 23/11/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 FITA ISOLANTE 3M 33+19MMX20MTS 1,00000 6,600 6,60 23/11/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 MARTELO PROFICIONAL 23MM 1,00000 14,900 14,90 23/11/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 PREGO C/CABECA 5,07 1,00000 5,070 5,07 23/11/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 VASSOURA PLASTICA MAX C/CABO 1,00000 8,300 8,30 23/11/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 Bico Schrader S/C 2,00000 5,200 10,40 23/11/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 DESCONTO 1,00000 -0,280 -0,28 23/11/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 ISS 1,00000 3,000 3,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 42 de 42 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/11/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 PNEU 185 R 14 2,00000 269,360 538,72 23/11/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 SERVICO DE ALINHAMNETO DIRECAO,BALANCEAMENTO 1,00000 134,160 134,16 23/11/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 ATADURA CREPE - 10 CM.C/12 20,00000 1,900 38,00 23/11/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 GAZE ESTERIL 9 FIOS C/5 800,00000 0,140 112,00 23/11/2007 COMAL ARMARINHOS PATINHAS LTDA 49.968.035/0001-08 BONECA KARINI STAR 148,00000 3,950 584,60 23/11/2007 COMAL ARMARINHOS PATINHAS LTDA 49.968.035/0001-08 CAMINHAO TRUCK COM JEEP 181,00000 2,290 414,49 23/11/2007 COMAL ARMARINHOS PATINHAS LTDA 49.968.035/0001-08 DINOSSAURO C/SOLAPA 59,00000 3,850 227,15 23/11/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32  FRG AUROGGETS GRANEL 15,00000 5,900 88,50 23/11/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 APRESUNTADO 14,80000 5,080 75,18 23/11/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 Mortadela 80,00000 4,050 324,00 23/11/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 SALSICHA 3 KGS 48,00000 2,770 132,96 23/11/2007 JOSE LUIZ FELIPE 170.650.188-90 LOCACAO DE SOM PARA O 4:BADY ARTES DA PAZ 1,00000 650,000 650,00 23/11/2007 JOSE LUIZ FELIPE 170.650.188-90 PROPAGANDA DE CARRO DE SOM PARA O 4:BADY ARTES 1,00000 160,000 160,00 23/11/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 AAS 100 Mg. 15.000,00000 0,011 165,00 23/11/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 AGUA DESTILADA P/AUTOCLAVE 5000ML 3,00000 5,500 16,50 23/11/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 AGULHA DESC. 13X4,5 C/100 30,00000 5,300 159,00 23/11/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO 120 ML.15MG/5ML 300,00000 1,050 315,00 23/11/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 AMINOFILINA INJETAVEL 24MG.10ML. 50,00000 0,380 19,00 23/11/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 ANFOTERICINA + TETRACICLINA CREME VAGINAL 45GRS. 71,00000 7,400 525,40 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 43 de 43 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/11/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Agua Destilada 10 Ml. 500,00000 0,108 54,00 23/11/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Agulha Descartavel 20x5,5 c/100 20,00000 10,500 210,00 23/11/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Atenolol 50 Mg. 3.126,00000 0,025 78,15 23/11/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 COLETOR DE URINA 80 ML. 100,00000 0,190 19,00 23/11/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Hioscina Composta Injetavel c/50 5Ml 100,00000 0,510 51,00 23/11/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 IPRATROPIO GOTAS 20 ML. 40,00000 1,380 55,20 23/11/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 LAMINA BISTURI ACO CARBONO 11 C/100 1,00000 11,000 11,00 23/11/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 PUNCH DESCARTAVEL 2MM 10,00000 8,500 85,00 23/11/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 PUNCH DESCARTAVEL 3 MM 10,00000 11,000 110,00 23/11/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 PUNCH DESCARTAVEL 4MM 10,00000 11,000 110,00 23/11/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Seringa Desc. 5 Ml. s/Agulha 300,00000 0,100 30,00 23/11/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Sonda Uretral n. 12 20,00000 0,350 7,00 26/11/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 ARTICULACAO DO LIMPADOR PARABRISA COMPLETO 2,00000 155,000 310,00 26/11/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Chave do Limpador 2,00000 75,000 150,00 26/11/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Lampada Farol 4,00000 25,000 100,00 26/11/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 MAQUINA LIMPADOR PARABRISA 3,00000 275,000 825,00 26/11/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 PALHETA LIMPADOR 4,00000 65,000 260,00 26/11/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 REATOR 24V 13,00000 65,000 845,00 26/11/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 RELE TEMPORIZADOR DO LIMPADOR PARABRISA 2,00000 75,000 150,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 44 de 44 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/11/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Rele Auxiliar 5,00000 55,000 275,00 26/11/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 SERVICO DE REVISAO GERAL NA PARTE ELETRICA E 1,00000 2.500,000 2.500,00 26/11/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CAIXA FERRAMENTA NEN BOX 200/1 2,00000 28,500 57,00 26/11/2007 BRANCO E BRANCO SERV.PÇ.LTDA-M 02.888.516/0001-40 ESGUICHO PRESSAO 2,00000 25,000 50,00 26/11/2007 BRANCO E BRANCO SERV.PÇ.LTDA-M 02.888.516/0001-40 OLEO LUBRIFICANTE 2,00000 10,000 20,00 26/11/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 BANANA 15,00000 26,000 390,00 26/11/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Batata 70,00000 1,800 126,00 26/11/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Batata Doce 3,00000 1,890 5,67 26/11/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Chuchu 10,00000 1,700 17,00 26/11/2007 JOSE NILTON DE OLIVEIRA DIVERSOES-ME 08.395.681/0001-46 SERVICO DE ANIMACAO DE FESTA COM RECREACAO 1,00000 280,000 280,00 26/11/2007 JOSE R.DE SANTI & CIA.LTDA-ME. 56.144.108/0001-02 SERVICO DE LAVAGEM E MANUTENCAO DE PERSIANAS 1,00000 90,000 90,00 26/11/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Kollagenase c/ Cloranf. 30g. 25,00000 12,000 300,00 26/11/2007 SERGIO LUIS FUGIWARA-ME 04.860.844/0001-63 Agua Mineral 20 Lts. 133,00000 3,500 465,50 26/11/2007 SERGIO LUIS FUGIWARA-ME 04.860.844/0001-63 BOTIJAO GAS GLP 13KG 26,00000 33,000 858,00 26/11/2007 SIMONE REQUENA ALVES-ME. 02.842.263/0001-73 CAMISETAS 18,00000 20,550 369,90 26/11/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 CABO RIGIDO 35MM 5,00000 13,000 65,00 26/11/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 CANO GALVANIZADO 3/4 4,00000 12,000 48,00 26/11/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 CONECTOR METALICO 35MM 3,00000 5,000 15,00 26/11/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 CONTAPAR 3/4 8,00000 4,800 38,40 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 45 de 45 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/11/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Canaleta Sistema X 5,00000 3,000 15,00 26/11/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 FIO P/TELEFONE 32,00000 1,000 32,00 26/11/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 FIO RIGIDO 2,5MM 3,00000 0,800 2,40 26/11/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Fio Flexivel 2,5mm 20,00000 0,800 16,00 26/11/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 LAMPADA VAPOR METALICO 250 WTS 1,00000 60,000 60,00 26/11/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 OLOFOTE LUMINARIA GRANDE 1,00000 45,000 45,00 26/11/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 PINO MACHO 1,00000 2,500 2,50 26/11/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 REATOR VAPOR METALICO 1,00000 60,000 60,00 26/11/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 ROLDANA XT P/ TELEFONE 1,00000 16,000 16,00 26/11/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 SOQUETE LATAO 1,00000 1,500 1,50 26/11/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 SOQUETE P/VENTILADOR 3,00000 3,000 9,00 26/11/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 TAMPA P/INTERRUPTOR CONTAPAR 2,00000 3,000 6,00 26/11/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 TAMPA P/TOMADA CONTAPAR 6,00000 3,000 18,00 26/11/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 TOMADA 2P+T PINO CHATO 1,00000 5,800 5,80 26/11/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Tomada 2P + T Sistema X 2,00000 5,800 11,60 26/11/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 UNIDUT CONICO 3/4" 16,00000 3,200 51,20 27/11/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Comutador de Partida 1,00000 95,000 95,00 27/11/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Placa de Diodo 1,00000 145,000 145,00 27/11/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 ROLAMENTO DO ALTERNADOR 2,00000 35,000 70,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 46 de 46 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/11/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Regulador de Voltagem 1,00000 155,000 155,00 27/11/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Rele Auxiliar 2,00000 55,000 110,00 27/11/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 SERVICO DE REVISAO GERAL NA PARTE ELETRICA 1,00000 960,000 960,00 27/11/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 SERVICO MAO DE OBRA DE REVISAO GERAL NA PARTE 2,00000 468,000 936,00 27/11/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Achocolatado Po 400 Gr. 15,00000 3,500 52,50 27/11/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Acucar Cristal - 5 Kg 20,00000 3,500 70,00 27/11/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Arroz 5 Kg 40,00000 6,290 251,60 27/11/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Biscoito Maizena 400 Grs 36,00000 2,500 90,00 27/11/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Feijao - 2 Kg. 15,00000 9,800 147,00 27/11/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 MACARRAO ESPIRAL 500 GR 60,00000 1,990 119,40 27/11/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 MACARRAO PARAFUSO 500GRS 40,00000 1,600 64,00 27/11/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Macarrao Ave Maria 500 Grs 60,00000 1,600 96,00 27/11/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Margarina 500 Grs. 24,00000 2,600 62,40 27/11/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Margarina c/s - 500 gr 24,00000 2,600 62,40 27/11/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Oleo de Soja 900 Ml. 20,00000 2,200 44,00 27/11/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Sal Refinado 10,00000 0,780 7,80 27/11/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 BROCA DIAMANTADA 15,00000 3,990 59,85 27/11/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 CAMPO CIRURGICO FENESTRADO 45X50 100,00000 1,100 110,00 27/11/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 GAZE ESTERIL 9 FIOS C/5 2.683,00000 0,140 375,62 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 47 de 47 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/11/2007 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 COXA E SOBRECOXA S/OSSO CONGELADA 80,75000 4,750 383,56 27/11/2007 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 FILE CONGELADO 40,23000 5,750 231,32 27/11/2007 GOLDEN JET COM.SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA.-ME 07.466.702/0001-04 CARTUCHO TINTA HP 649 REMANOF.COLORIDO 1,00000 55,000 55,00 27/11/2007 GOLDEN JET COM.SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA.-ME 07.466.702/0001-04 CARTUCHO TINTA HP 92 REMANOF.PRETO 1,00000 40,000 40,00 27/11/2007 GOLDEN JET COM.SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA.-ME 07.466.702/0001-04 CARTUCHO TINTA REMANOF. HP 8727 PRETO 3,00000 45,000 135,00 27/11/2007 GOLDEN JET COM.SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA.-ME 07.466.702/0001-04 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP 56 PRETO 1,00000 45,000 45,00 27/11/2007 GOLDEN JET COM.SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA.-ME 07.466.702/0001-04 RECARGA CARTUCHO CANON BC.02 1,00000 20,000 20,00 27/11/2007 GOLDEN JET COM.SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA.-ME 07.466.702/0001-04 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 21 PRETO 2,00000 15,000 30,00 27/11/2007 GOLDEN JET COM.SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA.-ME 07.466.702/0001-04 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 22 COLORIDO 2,00000 20,000 40,00 27/11/2007 GOLDEN JET COM.SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA.-ME 07.466.702/0001-04 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 56 PRETO 3,00000 15,000 45,00 27/11/2007 GOLDEN JET COM.SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA.-ME 07.466.702/0001-04 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 629 PRETO 1,00000 20,000 20,00 27/11/2007 GOLDEN JET COM.SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA.-ME 07.466.702/0001-04 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 649 COLORIDO 3,00000 25,000 75,00 27/11/2007 GOLDEN JET COM.SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA.-ME 07.466.702/0001-04 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 6615 PRETO 3,00000 20,000 60,00 27/11/2007 GOLDEN JET COM.SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA.-ME 07.466.702/0001-04 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 92 9,00000 15,000 135,00 27/11/2007 GOLDEN JET COM.SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA.-ME 07.466.702/0001-04 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 9352 COLORIDO 2,00000 20,000 40,00 27/11/2007 GOLDEN JET COM.SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA.-ME 07.466.702/0001-04 RECARGA DE CARTUCHO TINTA HP 8727 PRETO 18,00000 15,000 270,00 27/11/2007 GOLDEN JET COM.SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA.-ME 07.466.702/0001-04 Recarga de Cartucho Tinta HP 6614 Preto 2,00000 20,000 40,00 27/11/2007 GOLDEN JET COM.SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA.-ME 07.466.702/0001-04 Recarga de Cartucho Tinta HP 6625 Colorido 1,00000 25,000 25,00 27/11/2007 GOLDEN JET COM.SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA.-ME 07.466.702/0001-04 Recarga de Cartucho Tinta HP6615 Preto 4,00000 20,000 80,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 48 de 48 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/11/2007 GOLDEN JET COM.SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA.-ME 07.466.702/0001-04 Recarga de Cartucho Tinta HP8727 Preto 1,00000 15,000 15,00 27/11/2007 GOLDEN JET COM.SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA.-ME 07.466.702/0001-04 Recarga de Cartucho Tinta HP8728 Colorido 14,00000 20,000 280,00 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ARAME GALVANIZADO N:16 1,00000 6,800 6,80 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Areia Grossa 11,00000 40,000 440,00 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 BICO TORNEIRA METAL 1/2 1,00000 2,000 2,00 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 BROCA MADEIRA 1/4 2,00000 5,500 11,00 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Bico Torneira 3/4 3,00000 2,000 6,00 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CADEADO 35MM 1,00000 12,600 12,60 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CAL ITAU 20 KG 11,00000 6,800 74,80 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CIMENTO ITAL 50 KILOS 19,00000 17,500 332,50 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CIMENTO LIZ 50KILOS 8,00000 17,500 140,00 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 COLA 175GRS 1,00000 8,500 8,50 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 COLA 73 GRS 1,00000 4,000 4,00 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 COLA 75 GRS 1,00000 4,000 4,00 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CORDA 35,00000 0,800 28,00 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ESPATULA DE METAL 2,00000 7,500 15,00 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 FIO PARALELO 2X1,5MM 20,00000 1,500 30,00 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 FIO RIGIDO 1,5MM 100MTS 1,00000 46,000 46,00 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 FIO RIGIDO 2,5MM 1,00000 76,000 76,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 49 de 49 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Ferro 5/16 10,00000 17,500 175,00 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Fita Isolante 20 Mts. 2,00000 4,500 9,00 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 LAMPADA INCANDESCENTE 100 X127 11,00000 1,500 16,50 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 LAMPADA INCANDESCENTE 150X220 4,00000 2,300 9,20 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 LATEX 18 LITROS 3,00000 85,000 255,00 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 LIMA KF 2,00000 10,000 20,00 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 LUVA DE COURO 5,00000 8,000 40,00 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 LUVA PLASTICA MEDIA 2,00000 4,000 8,00 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Luva Soldavel 3/4 5,00000 0,700 3,50 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 MANGUEIRA JARDIM 1/2 30,00000 1,600 48,00 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 MANGUEIRA NIVEL 15,00000 0,800 12,00 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Massa Plastica 400 Grs. 8,00000 5,000 40,00 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PEDRA 3,00000 50,000 150,00 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PROLONGADOR TORNEIRA 1/2 1,00000 2,400 2,40 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Pedra Brita 3,00000 50,000 150,00 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ROLO DE LA 23 CM.S/CABO 1,00000 10,000 10,00 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Registro Pressao 3/4 1,00000 23,000 23,00 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Soquete de Louca 10,00000 2,500 25,00 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 TE BRANCO C/ROSCA 3/4 1,00000 2,000 2,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 50 de 50 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 TESOURA P/PODA 1,00000 16,500 16,50 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 TORNEIRA JARDIM 3/4 1,00000 16,000 16,00 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 TORNEIRA PIA METAL 1/2 1,00000 22,500 22,50 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 TORNEIRA PLASTICA 1/2 1,00000 3,000 3,00 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 TRELICA 24,00000 3,500 84,00 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Thinner 2,00000 5,900 11,80 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Tijolo 8 Furo 1.000,00000 0,340 340,00 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Tijolo Po de Mico 300,00000 0,160 48,00 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Tinta Esmalte 3,600 1,00000 44,000 44,00 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Tomada Externa 2,00000 3,000 6,00 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Torneira p/Jardim 3/4 1,00000 11,000 11,00 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 VALVULA LAVATORIO PLASTICA COMPLETA 1,00000 4,000 4,00 27/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 VASSOURA GRAMA 3,00000 18,500 55,50 27/11/2007 OMEGA ELETROTECNICA-PAINEIS E MOTORES-ME 02.727.133/0001-90 QUADRO GERAL ELETRICO 1,00000 2.300,000 2.300,00 27/11/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84  CARTOLINA EVA 104,00000 1,300 135,20 27/11/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84  PINCEL ATOMICO C/12 CORES 1,00000 7,500 7,50 27/11/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 BALAO COLORIDO C/100 58,00000 5,500 319,00 27/11/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 CADERNO BROCHURAO 80 FLS. 10,00000 1,400 14,00 27/11/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 CADERNO CARTOGRAFIA S/SEDA 48 FLS 10,00000 1,880 18,80 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 51 de 51 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/11/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 CLIPS GALVANIZADO N:2/0 500GRS 2,00000 5,650 11,30 27/11/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 COLA P/E.V.A. 90 GRS 6,00000 2,600 15,60 27/11/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 Caderno Brochura 48 Fls. 20,00000 0,500 10,00 27/11/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 Caderno Universitario Capa Dura 1x1 4,00000 7,100 28,40 27/11/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 Caneta Esferografica 100,00000 0,450 45,00 27/11/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 Cola Branca 1 Kgs 2,00000 6,500 13,00 27/11/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 FITA ADESIVA DUREX C/6 12X65 6,00000 1,950 11,70 27/11/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X45 5,00000 1,900 9,50 27/11/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 GIZ ESCOLAR CALAC BRANCO C/50 40,00000 2,425 97,00 27/11/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 GLITER PVC COLORIDO 500GRS. 4,00000 27,680 110,72 27/11/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 GUACHE COLORIDA 250ML 8,00000 4,850 38,80 27/11/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 LAPIS DE COR C/12 154,00000 2,800 431,20 27/11/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 PAPEL LAMINADO 50,00000 0,430 21,50 27/11/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 PAPEL SULFITE A-4 C/10 10,00000 10,500 105,00 27/11/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 PASTA C/ABA ELASTICA LISA 10,00000 0,600 6,00 27/11/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 PASTA POLIONDA 55MM 3,00000 1,880 5,64 27/11/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 SACO P/PRESENTE 100,00000 0,280 28,00 27/11/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 Tesoura Mundial 1,00000 13,500 13,50 27/11/2007 RIOCHAMAS COM.AS.TC.EL.LTDA-ME 58.945.452/0001-26 SERVICO CONSERTO PRESTADO EM 1 FREEZER 1,00000 228,000 228,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 52 de 52 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/11/2007 RIOCHAMAS COM.AS.TC.EL.LTDA-ME 58.945.452/0001-26 SERVICO CONSERTO PRESTADO EM 1 GELADEIRA 1,00000 280,000 280,00 27/11/2007 RIOCHAMAS COM.AS.TC.EL.LTDA-ME 58.945.452/0001-26 SERVICO CONSERTO PRESTADO EM 1APARELHO 1,00000 320,000 320,00 27/11/2007 TEREZINHA AP. BUSSOLA MIGUEL 62.833.256/0001-37 Algodao Cru 12,00000 7,900 94,80 27/11/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 BRAQUETE C/ROLDANAS 2,00000 12,000 24,00 27/11/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 CABO FLEXIVEL 16MM 6,00000 5,800 34,80 27/11/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 CAIXINHA P/CONDULETI 2X4 3,00000 4,000 12,00 27/11/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 CANO GALVANIZADO 1,00000 12,000 12,00 27/11/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Canaleta Sistema X 1,00000 3,000 3,00 27/11/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 DISJUNTOR 20AMP. 1,00000 8,000 8,00 27/11/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 FITA ISOLANTE 19MMX20MTS 2,00000 4,000 8,00 27/11/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Fita Isolante 20mx19mm 4,00000 4,000 16,00 27/11/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 LAMPADA FLUORESCENTE 20 WTS 4,00000 4,000 16,00 27/11/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 LAMPADA FLUORESCENTE 40 WTS 6,00000 4,000 24,00 27/11/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 LAMPADA HO FLUORESCENTE 110 WRS 3,00000 13,500 40,50 27/11/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 LUVA 3/4 1,00000 3,300 3,30 27/11/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 REATOR 1X110 WTS 1,00000 35,000 35,00 27/11/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 REATOR 1X40WTS 3,00000 14,000 42,00 27/11/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 REATOR 2X20 WTS 2,00000 15,000 30,00 27/11/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 REATOR HO 127X110 1,00000 35,000 35,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 53 de 53 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/11/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Reator 2x40 1,00000 19,000 19,00 27/11/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Suporte p/Disjuntor 1,00000 1,300 1,30 27/11/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 TE DE TRES SAIDA 1,00000 3,000 3,00 27/11/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 TOMADA 2P+T PINO CHATO 1,00000 5,000 5,00 27/11/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 TOMADA 2P+T SOBREPOR 2,00000 5,800 11,60 27/11/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Tomada Externa 1,00000 3,800 3,80 27/11/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 UNIDUTE CONICO 3/4 4,00000 3,200 12,80 28/11/2007 ALAIN VALERIO SANTANA 08.791.308/0001-04 MAO DE OBRA DE TIRAR MOTOR 1,00000 150,000 150,00 28/11/2007 ALAIN VALERIO SANTANA 08.791.308/0001-04 MAO DE OBRA TROCAR VARAL DE CAMBIO 1,00000 100,000 100,00 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 ARAME RECOZIDO TORCIDO 5,00000 8,000 40,00 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 ARRUELA 1/2 6,00000 0,200 1,20 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Areia 2,00000 42,000 84,00 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Areia Lavada 3,00000 42,000 126,00 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Areia Media 7,00000 42,000 294,00 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Boia 3/4 1,00000 5,500 5,50 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 CADEADO 35MM 1,00000 10,000 10,00 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 CADEADO 40MM 3,00000 12,000 36,00 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 CAL ITAU 20 KG 10,00000 7,000 70,00 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 CAL PINTURA 8KILOS 8,00000 6,500 52,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 54 de 54 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 CANO 100MM 4" 9,00000 42,840 385,56 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 CIMENTO ITAL 50 KILOS 83,00000 18,000 1.494,00 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 COLA 175GRS 1,00000 7,000 7,00 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Cal p/Pintura 13,00000 6,500 84,50 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Cotovelo Azul 1/2 5,00000 4,000 20,00 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 ENGATE PVC 40CM 2,00000 5,500 11,00 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 ESCOVA DE ACO 2,00000 5,000 10,00 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 ESPATULA DE MADEIRA C/CABO 10 CM 2,00000 5,180 10,36 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 GARFO GAIOLA 1,00000 5,500 5,50 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 LAMPADA INCANDESCENTE 150 X220 2,00000 2,500 5,00 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 LAVATORIO SUSPENSO COLORIDO 1,00000 25,000 25,00 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 LIMA KF 3,00000 9,000 27,00 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Lixa n. 80 2,00000 0,800 1,60 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 MANGUEIRA 1/2 60,00000 1,500 90,00 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 PARAFUSO 1/2X10CM 2,00000 1,500 3,00 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 PARAFUSO 1/2X32 4,00000 2,500 10,00 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 PEDRA 2,00000 52,000 104,00 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 PINCEL 3" 1,00000 5,500 5,50 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 PORCA 1/2 6,00000 0,250 1,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 55 de 55 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Parafuso p/Vaso Sanitario 2,00000 1,500 3,00 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Pedra l 3,00000 52,000 156,00 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 REGISTRO GAVETA PVC 3/4 3,00000 21,000 63,00 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 ROLO ESPUMA 15 CM S/CABO 1,00000 6,000 6,00 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Registro Gaveta 3/4" 4,00000 21,000 84,00 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Registro Pressao 3/4 9,00000 22,000 198,00 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Rolo Espuma 9 Cm c/Cabo 1,00000 5,000 5,00 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 SPUDE P/VASO SANITARIO 3,00000 3,000 9,00 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 TINTA PVA TEXCOR 18 LTS 3,00000 49,400 148,20 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 TORNEIRA LONGA P/PIA 1/2 1,00000 8,000 8,00 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 TORNEIRA PLASTICA 1/2 1,00000 2,500 2,50 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Tijolo 8 Furo 3.470,00000 0,350 1.214,50 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Tijolo Po de Mico 1.000,00000 0,170 170,00 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Tinta Acrilica Fosco 18 Lts. 2,00000 147,210 294,42 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 VEDA ANEL 1,00000 10,000 10,00 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Valvula Plastica 1,00000 4,000 4,00 28/11/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Vaso Sanitario Infantil 1,00000 162,000 162,00 28/11/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 Bico Schrader S/C 4,00000 5,200 20,80 28/11/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 DESCONTO 1,00000 -0,040 -0,04 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 56 de 56 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/11/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 ISS 1,00000 3,000 3,00 28/11/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 PNEU 185 R 14 4,00000 135,200 540,80 28/11/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 SERVICO DE ALINHAMENTO DIRECAO E BALANCEAMENTO 1,00000 63,440 63,44 28/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Areia Fina 1,50000 40,000 60,00 28/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 BATENTE 0,80X2,10 2,00000 65,000 130,00 28/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CAL ITAU 20 KG 5,00000 6,800 34,00 28/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CIMENTO ITAL 50 KILOS 5,00000 17,500 87,50 28/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PORTA P/PINTURA 0,80X2,10 4,00000 45,000 180,00 28/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Porta Laminada 1,00000 105,000 105,00 28/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Telha Romana 350,00000 0,680 238,00 28/11/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 VITRO 1.20X1,00 1,00000 124,800 124,80 28/11/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL C/50 1,00000 21,900 21,90 28/11/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 ESPATULA GRAMPO CROMADA 1,00000 1,280 1,28 28/11/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 LAPIS PRETO 20,00000 0,350 7,00 28/11/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA C/50 1,00000 39,900 39,90 28/11/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 Perfurador 1,00000 7,900 7,90 28/11/2007 MARIO APARECIDO GIMENEZ - ME. 57.759.953/0001-55 CABO DE ENERGIA 3,00000 5,000 15,00 28/11/2007 MARIO APARECIDO GIMENEZ - ME. 57.759.953/0001-55 LAMPADA HQI COLORIDA 150WTS 3,00000 62,000 186,00 28/11/2007 MARIO APARECIDO GIMENEZ - ME. 57.759.953/0001-55 MANGUEIRA LUMINOSA 26,00000 5,500 143,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 57 de 57 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/11/2007 MARIO APARECIDO GIMENEZ - ME. 57.759.953/0001-55 SEQUENCIAL 1,00000 85,000 85,00 28/11/2007 PROTECAO TOTAL LTDA. 26.342.469/0003-64 BOTINA 8,00000 27,000 216,00 28/11/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 DOBRADICA GONZO 3/4 2,00000 2,100 4,20 28/11/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 FECHO P/PORTAO 4" 1,00000 3,600 3,60 28/11/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 FERRO CANTONEIRA 1" X 1/8" 16,00000 3,000 48,00 28/11/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 FERRO CANTONEIRA 1.1/4"X1/8" 10,00000 3,000 30,00 28/11/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 FERRO REDONDO MECANICO 5/16" 20,00000 3,600 72,00 28/11/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 Perfil de Chapa FF n. 18 8,00000 4,000 32,00 28/11/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR 20X30X1,20MM 9,00000 21,000 189,00 28/11/2007 SILCAR PNEUS LTDA 54.376.462/0003-07 CAMARA DE AR TORTUGA RADIAL 1,00000 75,000 75,00 28/11/2007 SILCAR PNEUS LTDA 54.376.462/0003-07 PROTETOR RADIAL ARO 22 1,00000 20,000 20,00 28/11/2007 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 CORREIA C 051 3,00000 35,000 105,00 28/11/2007 VIASOLDAS COM.DE PRODUTOS P/SOLDA LTDA. 06.135.832/0001-00 CILINDRO OXIGENIO 7 LTS PPU-WM/PAT 1,00000 580,000 580,00 28/11/2007 VIASOLDAS COM.DE PRODUTOS P/SOLDA LTDA. 06.135.832/0001-00 REGULADOR DE OXIGENIO MEDICINAL PROTECAO 1,00000 121,000 121,00 28/11/2007 VIDIAMIL COM.DE SERRAS E FRESAS LTDA-ME. 07.328.936/0001-95 AFIACAO DE SERRA CIRCULAR 500X24Z 4,00000 10,000 40,00 28/11/2007 VIDIAMIL COM.DE SERRAS E FRESAS LTDA-ME. 07.328.936/0001-95 AFIACAO DE SERRA CIRCULAR 550X24Z 3,00000 10,000 30,00 28/11/2007 VIDIAMIL COM.DE SERRAS E FRESAS LTDA-ME. 07.328.936/0001-95 REPASTILHAMENTO SERRA CIRCULAR 450X24Z 1,00000 120,000 120,00 29/11/2007 ADA AP. PASTOR DE ALECIO - ME. 62.118.591/0001-53 Carne Moida 132,00000 6,200 818,40 29/11/2007 M.A.DE SOUZA RODRIGUES & CIA LTDA-ME. 07.414.429/0001-74 LOCACAO DE BARRACA 5X5 MTS 2,00000 120,000 240,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 58 de 58 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/11/2007 M.A.DE SOUZA RODRIGUES & CIA LTDA-ME. 07.414.429/0001-74 LOCACAO DE MESAS DE PLASTICO 5,00000 4,000 20,00 29/11/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Cefaliv c/12 Cprs. 1,00000 10,750 10,75 29/11/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Depakene 300Mg c/25 Cprs. 3,00000 15,230 45,69 29/11/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 NAPROXENO 25MG.C/20 CPRS 3,00000 11,810 35,43 29/11/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 SUSTAGEM 400 GRS. 1,00000 15,000 15,00 29/11/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 SUTENT 12,5 MG.C/28 CPRS 2,00000 3.934,610 7.869,22 29/11/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 ALICATE DE CORTE DIAGONAL6" 1,00000 8,000 8,00 29/11/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 FITA ISOLANTE 10MX19MM 3,00000 2,800 8,40 29/11/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Fio Flexivel 2,5mm 18,00000 1,000 18,00 29/11/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TOMADA BIPOLAR 1,00000 10,000 10,00 29/11/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TOMADA DISTANCIADA C/PLACA 1,00000 8,100 8,10 29/11/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TOMADA TRIPOLAR EMBUTIR 1,00000 4,550 4,55 29/11/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TOMADA UNIVERSAL DE EMBUTIR 1,00000 3,000 3,00 29/11/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Tomada p/Telefone 1,00000 3,900 3,90 29/11/2007 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 PAO DE LEITE 50 GRS. 3.285,00000 0,220 722,70 29/11/2007 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 Pao Doce 40 Grs. 3.210,00000 0,300 963,00 29/11/2007 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 Pao Frances 297,49000 4,000 1.189,96 29/11/2007 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 Pao de Leite 25 Grs. 3.800,00000 0,110 418,00 29/11/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 ATADURA CREPE - 20 CM.SIMPLES 50,00000 3,260 163,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 59 de 59 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/11/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Papel Lencol 50x50 60,00000 2,390 143,40 29/11/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Papel Lencol 70x50 60,00000 3,100 186,00 29/11/2007 UPSIGNS RIO PRETO LTDA-ME. 03.121.768/0001-01 BANNERS EM IMPRESSAO DIGITAL MEDINDO 1,20X2,90 15,00000 156,000 2.340,00 29/11/2007 UPSIGNS RIO PRETO LTDA-ME. 03.121.768/0001-01 BANNERS EM IMPRESSAO DIGITAL MEDINDO 1,50X2,00 20,00000 138,000 2.760,00 29/11/2007 UPSIGNS RIO PRETO LTDA-ME. 03.121.768/0001-01 BANNERS EM IMPRESSAO DOGITAL MEDINDO 1,00X1,80 15,00000 80,000 1.200,00 30/11/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 LAMPADA VAPOR/METALICO AVANT TS 150 WTS.VERDE 2,00000 60,750 121,50 30/11/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 TUBO SUPERCINO 20 GRS 1,00000 5,800 5,80 30/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Acucar Refinado 40,00000 1,190 47,60 30/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Arroz 5 Kgs. 8,00000 9,350 74,80 30/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Biscoito Maizena 400 Grs 34,00000 2,690 91,46 30/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 CATCHUP 390 GR. 12,00000 3,150 37,80 30/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Creme de Leite 16,00000 2,690 43,04 30/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 DESCONTO 1,00000 -0,220 -0,22 30/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 FARINHA DE TRIGO 1K 66,00000 1,790 118,14 30/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Leite Condensado 395 Grs. 16,00000 2,790 44,64 30/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Maionese 500 Grs. 20,00000 2,890 57,80 30/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Margarina 500 Grs. 30,00000 2,650 79,50 30/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Mostarda 190 Grs. 12,00000 1,650 19,80 30/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Mussarela 10,03500 9,850 98,84 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 60 de 60 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 OLEO SOJA 900ML 40,00000 2,550 102,00 30/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Presunto 9,12000 8,990 81,99 30/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 REQUEIJAO 220 GRS. 15,00000 4,290 64,35 30/11/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Salsicha 5.680,00000 0,004 20,96 30/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Alcool 1.163,16200 1,140 1.325,99 30/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Anti Ferrugem 300 Ml. 1,00000 6,000 6,00 30/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 DESCONTO 1,00000 -0,470 -0,47 30/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 DISCO TACOGRAFO VDO 7 DIAS 1,00000 21,000 21,00 30/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 ESTOPA 1,00000 1,500 1,50 30/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO BFU 700 COMBUSTIVEL 2,00000 6,000 12,00 30/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO BFU 707 COMBUSTIVEL 4,00000 5,000 20,00 30/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO BFU 811 COMBUSTIVEL 2,00000 8,000 16,00 30/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO H 12111 LUBRIFICANTE 1,00000 17,000 17,00 30/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO H 932/4 MANN 1,00000 15,000 15,00 30/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO H947/1 LUBRIFICANTE 1,00000 15,000 15,00 30/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO HP 3402 AR 1,00000 104,000 104,00 30/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO LX 328 1,00000 50,000 50,00 30/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO PC2/155 CURTO COMBUSTIVEL 2,00000 6,500 13,00 30/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO W 920/7 LUBRIFICANTE 1,00000 16,000 16,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 61 de 61 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO W 934 MANN PERKIS LUBRIFICANTE 1,00000 18,000 18,00 30/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Fluido de Freio 4,00000 7,500 30,00 30/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Gasolina 2.032,65800 2,360 4.797,06 30/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO 2 TEMPO SHELL NAUTILUS 500ML 2,00000 9,750 19,50 30/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO HAVOLINE SJ 20W50 1/2 4,00000 5,500 22,00 30/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO LUBRAX SJ 20W50 1/2 2,00000 5,000 10,00 30/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO URSA LA3 40 3,00000 8,500 25,50 30/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Bardahl Max Diesel 4,00000 13,000 52,00 30/11/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Diesel 12.334,76600 1,800 22.202,57 30/11/2007 BADYAUTO COM. DE PECAS LTDA. 66.591.991/0001-32 DESCONTO 1,00000 -8,000 -8,00 30/11/2007 BADYAUTO COM. DE PECAS LTDA. 66.591.991/0001-32 FACA ROCADEIRA TRAPP MC 50 C 4,00000 95,000 380,00 30/11/2007 BADYAUTO COM. DE PECAS LTDA. 66.591.991/0001-32 Parafuso Faca Rocadeira 8,00000 16,000 128,00 30/11/2007 C.T. COMERCIO E SERV. LTDA-ME. 01.202.155/0001-73 CARTUCHO REMANF. HP ML S51649A COLORIDO 1,00000 62,010 62,01 30/11/2007 CARLOS ALBERTO DA SILVA-CARTUCHOS-ME 08.605.758/0001-65 RECARGA CARTUCHO TONER HP C7115 (VIP) 1,00000 60,000 60,00 30/11/2007 CARLOS ALBERTO DA SILVA-CARTUCHOS-ME 08.605.758/0001-65 RECARGA CARTUCHO TONER HP2613 (VIP) 1,00000 60,000 60,00 30/11/2007 CARLOS ALBERTO DA SILVA-CARTUCHOS-ME 08.605.758/0001-65 RECARGA CARTUCHO TONER TOP Q2613S (TOP) 1,00000 70,000 70,00 30/11/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Mola Mestre 1,00000 67,000 67,00 30/11/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Parafuso de Centro 1,00000 4,000 4,00 30/11/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 SERVICO DE MOLEJO 1,00000 15,000 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 62 de 62 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/11/2007 ECIO JORGES JURKOVICH MOV.-ME. 02.861.239/0001-81 Arquivo de Aco c/4 Gavetas 1,00000 270,000 270,00 30/11/2007 F.DE JESUS MADEIRAS - ME. 03.354.006/0001-55 MADEIRA CACHACEIRO 4,26900 300,000 1.280,70 30/11/2007 JOSE LUIZ FELIPE 170.650.188-90 REFERENTE A PROPAGANDA DE CARRO DE SOM PARA 1,00000 300,000 300,00 30/11/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 Armario Fechado 1,00000 360,000 360,00 30/11/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA INJETADA 1,00000 110,000 110,00 30/11/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 CONEXAO ESPECIAL 1,00000 65,000 65,00 30/11/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 Cadeira Secretaria Fixa Injetada 4,00000 75,000 300,00 30/11/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 MESA ECONOMICA 1,18X0,60 1,00000 170,000 170,00 30/11/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 MESA L AUXILIAR 1,00X0,60 1,00000 120,000 120,00 30/11/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 MESA REUNIAO REDONDA 1,00000 190,000 190,00 30/11/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 Mesa p/Computador 1,00000 140,000 140,00 30/11/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 SUPORTE TECLADO 1,00000 35,000 35,00 30/11/2007 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 LEITE PASTEURIZADO 2.774,00000 1,300 3.606,20 30/11/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Agua Raz 0,900 Ml. 1,00000 5,500 5,50 30/11/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Balde p/Pintura 1,00000 9,800 9,80 30/11/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Bisnaga Xadrez 67,00000 2,000 134,00 30/11/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 CANALETA 20X10 4,00000 2,500 10,00 30/11/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Esmalte Sintetico 3.600 Lts. 1,00000 42,000 42,00 30/11/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 NITRO BRANCO BRILHANTE 0,900ML 2,00000 19,000 38,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 63 de 63 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/11/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 PINCEL 1 1/2 395 1,00000 1,800 1,80 30/11/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 ROLO LA 23 CM S/CABO 2,00000 6,000 12,00 30/11/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TINTA LATEX ACRILICO BRANCO NEVE 18 LTS. 1,00000 100,000 100,00 30/11/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TINTA P/PISO NOVACOR AMARELO DEMARCACAO 18LTS 1,00000 125,000 125,00 30/11/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Thinner 900 Ml. 1,00000 5,500 5,50 30/11/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Tinta Latex Acrilica 3.600 Lts. 1,00000 25,000 25,00 30/11/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 220VOTS 2,00000 110,000 220,00 30/11/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Zarcao 3.600 Lts. 1,00000 37,000 37,00 30/11/2007 S.FERNANDES DA SILVA & CIA.LTDA-ME. 61.114.385/0001-02 REFERENTE ELABORACAO DE PROJETO TECNICO 1,00000 2.300,000 2.300,00 30/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 ACOPLAMENTO CAMBIO 1,00000 10,000 10,00 30/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Alavanca Cambio 1,00000 40,000 40,00 30/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Bobina de Ignicao 1,00000 55,000 55,00 30/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Buzina 1,00000 20,000 20,00 30/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 CABO VELA IGNICAO 1,00000 78,000 78,00 30/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 CHAVE DE SETA 1,00000 52,000 52,00 30/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Cilindro Roda 1,00000 42,000 42,00 30/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 FECHADURA EXTERNA 1,00000 17,000 17,00 30/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 FILTRO COMBUSTIVEL PRIMARIO 1,00000 100,000 100,00 30/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 FILTRO COMBUSTIVEL SECUNDARIO 1,00000 120,000 120,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2007 Página 64 de 64 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 FILTRO DE OLEO HIDRAULICO 1,00000 45,000 45,00 30/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Filtro Lubrificante 2,00000 10,000 20,00 30/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Filtro Oleo 2,00000 27,500 55,00 30/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Filtro de Ar 2,00000 57,000 114,00 30/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Fluido de Freio 0,50000 13,000 6,50 30/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Jogo Pastilha 1,00000 40,000 40,00 30/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Kit Embreagem 1,00000 187,000 187,00 30/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 LUBRIFICANTE MOTOR HAVOLINE SJ 3,50000 9,000 31,50 30/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 MAO DE OBRA DE INSTALACAO DE MAQUINA 1,00000 30,000 30,00 30/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 MAO DE OBRA TROC DE CABO DE VELAS IGNICAO 1,00000 30,000 30,00 30/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 MAO DE OBRA TROCA DE MAQUINA DE ERGUER 1,00000 25,000 25,00 30/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 MAO DE OBRA,TROCA DE CHAVE DE SETA E BUZINA 1,00000 30,000 30,00 30/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 MAQUINA DE VIDRO LADO ESQUERDO 1,00000 95,000 95,00 30/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 MAQUINA ERGUER VIDRO 1,00000 32,000 32,00 30/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 ROLAMENTO P/MACA 4,00000 15,000 60,00 30/11/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 VARAO DO CAMBIO 1,00000 30,000 30,00 347.390,577 73.046,218 295.483,036 Fiorilli S/C Software Ltda