R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 1 de 1 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Areia Lavada 0,50000 38,000 19,00 01/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Areia Media 3,50000 38,000 133,00 01/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 CAL ITAU 20 KG 6,00000 6,500 39,00 01/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 CIMENTO ITAL 50 KILOS 30,00000 16,000 480,00 01/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Cotovelo Azul 3/4 5,00000 5,600 28,00 01/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Cotovelo Azul 3/4x1/2 1,00000 4,280 4,28 01/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 FITA FIRLON 25 MTS 5,00000 4,500 22,50 01/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Ferro 1/4 8,00000 10,400 83,20 01/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 LIMA KF 2,00000 9,500 19,00 01/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Lixa 120 1,00000 0,800 0,80 01/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Luva 1/2 4,00000 0,800 3,20 01/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Luva Marron 3/4 5,00000 0,800 4,00 01/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Pedra Brita 2,50000 50,000 125,00 01/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Registro Pressao 3/4 7,00000 20,000 140,00 01/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 SIFAO 3/4X1/2 1,00000 6,000 6,00 01/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 TE AZUL 3/4 2,00000 7,800 15,60 01/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 TUBO CIMENTO P/ARVORE 1,00000 34,000 34,00 01/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Tijolo Po de Mico 1.000,00000 0,150 150,00 01/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Tinta Latex PVA 18 Lts. 1,00000 70,000 70,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 2 de 2 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 UNHO 3/4 1,00000 3,000 3,00 01/10/2007 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 CAIXA DE SOM 1,00000 14,000 14,00 01/10/2007 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 CAMERA DIGITAL CANON A 550 1,00000 867,000 867,00 01/10/2007 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 COMPUTADOR INTEL E2140 M.B.MSI SOM,VIDEO,REDE 1,00000 848,000 848,00 01/10/2007 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 IMPRESSORA LASER HP 1022 1,00000 599,000 599,00 01/10/2007 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP F380 1,00000 310,000 310,00 01/10/2007 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 MONITOR SAMSUNG 17" 1,00000 588,000 588,00 01/10/2007 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 Mouse Optico 1,00000 12,000 12,00 01/10/2007 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 TECLADO ABNT 1,00000 16,000 16,00 01/10/2007 BANDEIRAS CMCL.SJRIO PRETO-ME. 03.981.771/0001-03 BANDEIRA ESTADUAL LUXO 1,93X13 1,00000 220,000 220,00 01/10/2007 BANDEIRAS CMCL.SJRIO PRETO-ME. 03.981.771/0001-03 BANDEIRA MUNICIPAL LUXO 1,93X13 1,00000 320,000 320,00 01/10/2007 BANDEIRAS CMCL.SJRIO PRETO-ME. 03.981.771/0001-03 BANDEIRA NACIONAL BORDADO 1,93X1,35 1,00000 250,000 250,00 01/10/2007 BANDEIRAS CMCL.SJRIO PRETO-ME. 03.981.771/0001-03 BASE MADEIRA REVESTIDO LUXO P/BANDEIRAS 1,00000 280,000 280,00 01/10/2007 BANDEIRAS CMCL.SJRIO PRETO-ME. 03.981.771/0001-03 JOGOS PLACAS E POSTES DE RUA NOMECLATURA 7,00000 198,000 1.386,00 01/10/2007 BANDEIRAS CMCL.SJRIO PRETO-ME. 03.981.771/0001-03 MASTRO ALUMINIO ALODEZADO 2,00 MTS 3,00000 100,000 300,00 01/10/2007 BANDEIRAS CMCL.SJRIO PRETO-ME. 03.981.771/0001-03 PLACA DE INAUGURACAO 75X65 CROMADA EM ZAMAC 1,00000 1.750,000 1.750,00 01/10/2007 BANDEIRAS CMCL.SJRIO PRETO-ME. 03.981.771/0001-03 PONTEIRA EM INOX LUXO 3,00000 80,000 240,00 01/10/2007 BANDEIRAS CMCL.SJRIO PRETO-ME. 03.981.771/0001-03 REPLICA EM ACO ESCOVADO SEM LUXO CO BRASAO 2,00000 260,000 520,00 01/10/2007 CARLOS ALBERTO DA SILVA-CARTUCHOS-ME 08.605.758/0001-65 RECARGA CARTUCHO TONER REMANOFATURADO HP 7115 VIP 1,00000 65,000 65,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 3 de 3 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/10/2007 CARLOS ALBERTO DA SILVA-CARTUCHOS-ME 08.605.758/0001-65 RECARGA DE CARTUCHO TONER HP 1015 Q2612 1,00000 60,000 60,00 01/10/2007 IND. E COM. DE TEMPEROS BOA MESA LTDA-ME 07.634.480/0001-91 Alho Descascado 15,00000 5,000 75,00 01/10/2007 IND. E COM. DE TEMPEROS BOA MESA LTDA-ME 07.634.480/0001-91 COLORAU 1K 10,00000 3,000 30,00 01/10/2007 IND. E COM. DE TEMPEROS BOA MESA LTDA-ME 07.634.480/0001-91 Tempero Caseiro 500 Grs. 50,00000 0,850 42,50 01/10/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 CRITICAL MASS 1,5KL 1,00000 48,000 48,00 01/10/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 GELOX GELO RECICLAVEL 100ML 20,00000 6,000 120,00 01/10/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 CABO DE ANTENA 20,00000 1,000 20,00 01/10/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Conector p/Antena 3,00000 0,600 1,80 01/10/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 FIO RIGIDO 2,5MM 56,00000 0,850 47,60 01/10/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Fita Isolante 19x20 1,00000 4,000 4,00 01/10/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Haste Terra 1,00000 13,000 13,00 01/10/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 LAMPADA FLUORECENTE 40 WTS 2,00000 4,000 8,00 01/10/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 LAMPADA FLUORESCENTE 23WTS. 2,00000 10,500 21,00 01/10/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 LAMPADA FLUORESCENTE TASCHIBRA 23WTS 1,00000 9,000 9,00 01/10/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 PINO FEMEA 2,00000 3,000 6,00 01/10/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 PINO MACHO 8,00000 3,000 24,00 01/10/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 REATOR 2X40 WTS 1,00000 19,000 19,00 01/10/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 REATOR VAPOR SODIO 250 WTS. 3,00000 60,000 180,00 01/10/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Reator 1x40 3,00000 14,000 42,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 4 de 4 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/10/2007 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 COLETE BATAGLIA INFANTIL 60,00000 8,750 525,00 02/10/2007 ELCIO NUNES FERREIRA & CIA LTDA-ME. 08.169.833/0001-92 CARNE ACEM EM PEDACOS 20,00000 6,200 124,00 02/10/2007 ELCIO NUNES FERREIRA & CIA LTDA-ME. 08.169.833/0001-92 CARNE COSTELA RIPA 19,00000 3,500 66,50 02/10/2007 ELCIO NUNES FERREIRA & CIA LTDA-ME. 08.169.833/0001-92 CARNE PATINHO 30,00000 7,400 222,00 02/10/2007 ELCIO NUNES FERREIRA & CIA LTDA-ME. 08.169.833/0001-92 Carne Acem 50,00000 6,200 310,00 02/10/2007 GERSON GARCIA BADY BASSITT-ME. 00.760.341/0001-65 CONFECCAO DE 3 FAIXAS DE 5 MTS RELATIVO A 1,00000 120,000 120,00 02/10/2007 GERSON GARCIA BADY BASSITT-ME. 00.760.341/0001-65 FAIXAS DE 5 MTS REFERENTE A CAMPANHA "ANTI RABICA" 1,00000 120,000 120,00 02/10/2007 HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME 07.646.262/0001-77 Acido Fluorsilicico 660,00000 1,350 891,00 02/10/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 PAPEL SULFITE 210X297 A4 75GR.C/10 3,00000 112,000 336,00 02/10/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 BATENTE PORTA TRASEIRA 1,00000 16,000 16,00 02/10/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 CAIXA DE AR 2,00000 47,000 94,00 02/10/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 FAROL DIREITO 1,00000 68,000 68,00 02/10/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 FAROL ESQUERDO 1,00000 68,000 68,00 02/10/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 FECHADURA PORTA L.ESQUERDA 1,00000 25,000 25,00 02/10/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 Grade Dianteira 1,00000 29,000 29,00 02/10/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 LIMITADOR DA PORTA TRASEIRA 2,00000 58,000 116,00 02/10/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 Lanterna Dianteira 2,00000 12,000 24,00 02/10/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 MAQUINA DE VIDRO DIREITA 1,00000 38,000 38,00 02/10/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 PARACHOQUE DIANTEIRO 1,00000 95,000 95,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 5 de 5 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/10/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 SERVICO DE FUNILARIA PINTURA E TAPECARIA 1,00000 2.350,000 2.350,00 02/10/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 CABO FLEXIVEL 4MM 30,00000 1,400 42,00 02/10/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 CABO P/ANTENA 20,00000 1,000 20,00 02/10/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 CHUVEIRO LORENZETTI 110X127 1,00000 28,000 28,00 02/10/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Canaleta Sistema X 7,00000 3,000 21,00 02/10/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Conector p/Antena 2,00000 1,200 2,40 02/10/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 DISJUNTOR BIPOLAR 15 AMP. 1,00000 22,000 22,00 02/10/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Fio Paralelo 1,5mm 7,00000 1,500 10,50 02/10/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 LAMPADA FLUORECENTE 40 WTS 2,00000 9,000 18,00 02/10/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 LAMPADA FLUOSRESCENTE MINI TWIST 23WTS 1,00000 11,000 11,00 02/10/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 LAMPADA HQL MERCURIO 250WTS 3,00000 21,000 63,00 02/10/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 LAMPADA INCANDESCENTE 60 X 127 6,00000 1,800 10,80 02/10/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 LAMPADA MISTA. E 27 160WTS 1,00000 11,000 11,00 02/10/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 REATOR 2X40 WTS 1,00000 19,000 19,00 02/10/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 REATOR MERCURIO AF EXTERNO 250WTS 3,00000 49,000 147,00 02/10/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 RELE FOTOCELA 110 1,00000 15,000 15,00 02/10/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 SOQUETE P/VENTILADOR 1,00000 3,000 3,00 02/10/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 TOMADA XT SOBREPOR 1,00000 2,700 2,70 02/10/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Tomada Sistema X 1,00000 3,700 3,70 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 6 de 6 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/10/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CABO PLASTICHUMBO 2X1,5MM 20,00000 1,700 34,00 03/10/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 LAMPADA VAPOR/ METALICO 150WTS./WDL 4,00000 41,900 167,60 03/10/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 PROTETOR RETANGULAR C/ALOJAMENTO 70/150 2,00000 107,000 214,00 03/10/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Reator Sodio/Metal 150 Wts. 4,00000 46,260 185,04 03/10/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 AGUA SANITARIA 5 LTS 35,00000 5,000 175,00 03/10/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 BRILHA ALUMINIO 2,00000 7,500 15,00 03/10/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 CLORO 5 LITROS 4,00000 8,000 32,00 03/10/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 DESINFETANTE 5 LITROS 40,00000 6,000 240,00 03/10/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 DETERGENTE 5 LT 25,00000 6,500 162,50 03/10/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 AMITRIPTILINA 25MG C/20 CPS. 1,00000 7,880 7,88 03/10/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 CARBOLITIUM 300 MG C/50 CPRS 3,00000 21,220 63,66 03/10/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 CELESTONE SOLUPAN INJ.6MG/1ML 6,00000 11,630 69,78 03/10/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Clindamin C 300 Mg c/16 Caps 2,00000 43,750 87,50 03/10/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Clonotril 2 Mg. c/20 Cprs. 2,00000 5,600 11,20 03/10/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 FLAC CLENIL FLACONETE 400MG/2ML 30,00000 4,310 129,30 03/10/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 FLUOX 20MG.C/28 CPRS 1,00000 19,340 19,34 03/10/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 KY GEL LUBRIFICANTE 100GRS 1,00000 15,850 15,85 03/10/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 MINILAX BISNAGA 6,5 G C/7UN 4,00000 24,500 98,00 03/10/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Neozine 100Mg. c/20 Cprs. 8,00000 13,550 108,40 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 7 de 7 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/10/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 SERINGA DESC.3ML 3,00000 1,000 3,00 03/10/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 TRILEPTAL 6% SUSPESAO 100ML 6,00000 33,380 200,28 03/10/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Tamarine Geleia 250 Grs. 2,00000 36,830 73,66 03/10/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Abracadeira 2,00000 3,500 7,00 03/10/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 BORRACHAS 12,00000 3,000 36,00 03/10/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 GRAMPO C/PORCA 1,00000 10,000 10,00 03/10/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Mola Mestre 1,00000 62,000 62,00 03/10/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Mola Reforco 2,00000 50,000 100,00 03/10/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Parafuso de Bracadeira 1,00000 3,000 3,00 03/10/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Parafuso de Centro 2,00000 3,000 6,00 03/10/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 SERVICO PRESTADO CURVA DE MOLEJO 1,00000 15,000 15,00 03/10/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 SERVICO PRESTADO DE MOLEJO 2,00000 15,000 30,00 03/10/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 SERVICO PRESTADO DE SUPORTE 2,00000 5,000 10,00 03/10/2007 MAYK PALHARINI-ME 04.185.548/0001-04 APARELHO RADIO BRITANIA TOCA CD 2,00000 220,000 440,00 03/10/2007 SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL IND.E COM.LTDA. 60.872.306/0006-74 Diluente 5 Lts. 1,00000 72,500 72,50 03/10/2007 SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL IND.E COM.LTDA. 60.872.306/0006-74 IPI 1,00000 18,270 18,27 03/10/2007 SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL IND.E COM.LTDA. 60.872.306/0006-74 TINTA SUDAMUR 194 WT AZUL PISCINA 3,600 LTS 2,00000 110,220 220,44 04/10/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Laranja 60,00000 2,500 150,00 04/10/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Limao 5,00000 2,100 10,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 8 de 8 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/10/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Maracuja 18,00000 4,500 81,00 04/10/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Tomate 225,00000 1,500 337,50 04/10/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Vagem 6,00000 4,500 27,00 04/10/2007 ANGELA MARIA PONCHIO-ME. 05.788.689/0001-84 MAO DE OBRA DESLOCAMENTO TECNICO/VISITA E 1,00000 76,500 76,50 04/10/2007 BRANCO E BRANCO SERV.PÇ.LTDA-M 02.888.516/0001-40 JOGO JUNTA 1,00000 14,000 14,00 04/10/2007 BRANCO E BRANCO SERV.PÇ.LTDA-M 02.888.516/0001-40 PRATO DURALEX RASO 2,00000 27,000 54,00 04/10/2007 BRANCO E BRANCO SERV.PÇ.LTDA-M 02.888.516/0001-40 SERVICO DE MANUTENCAO EM BOMBA DE PRESSAO 1,00000 46,400 46,40 04/10/2007 BRANCO E BRANCO SERV.PÇ.LTDA-M 02.888.516/0001-40 VALVULA RETENCAO 2,00000 17,800 35,60 04/10/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 APRESUNTADO 37,00000 5,270 194,99 04/10/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 SALSICHA 3 KGS 48,00000 2,720 130,56 04/10/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Banana Nanica 16,00000 26,000 416,00 04/10/2007 EXPOENTE-SOL.COM.E EDUCACIONAIS LTDA. 02.374.177/0001-83 APOSTILA 1Ş SERIE VOLUME 4-CC 298,00000 55,050 16.404,90 04/10/2007 EXPOENTE-SOL.COM.E EDUCACIONAIS LTDA. 02.374.177/0001-83 APOSTILA 2Ş SERIE VOLUME 4-CC 252,00000 55,050 13.872,60 04/10/2007 EXPOENTE-SOL.COM.E EDUCACIONAIS LTDA. 02.374.177/0001-83 APOSTILA 3Ş SERIE VOLUME 4- CC 252,00000 55,050 13.872,60 04/10/2007 EXPOENTE-SOL.COM.E EDUCACIONAIS LTDA. 02.374.177/0001-83 APOSTILA 4Ş SERIE VOLUME 4- CC 238,00000 55,050 13.101,90 04/10/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 AMOCINETICA 2,00000 130,000 260,00 04/10/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Amortecedor Dianteiro 2,00000 60,000 120,00 04/10/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 CABO VELA IGNICAO 1,00000 70,000 70,00 04/10/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Cabo Embreagem 1,00000 18,000 18,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 9 de 9 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/10/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Cilindro Mestre 2,00000 130,000 260,00 04/10/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 DISCO FREIO DIANTEIRO 2,00000 43,000 86,00 04/10/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 EMBUCHAMENTO CENTRAL 1,00000 90,000 90,00 04/10/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Flexivel Embreagem 1,00000 18,000 18,00 04/10/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Jogo Pastilha Freio 1,00000 35,000 35,00 04/10/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Kit Embreagem 1,00000 220,000 220,00 04/10/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 MAO DE OBRA DE REVISAO DE FREIO E TROCA DE 1,00000 130,000 130,00 04/10/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 MAO DE OBRA TROCA DE EMBUCHAMENTO CENTRAL 1,00000 60,000 60,00 04/10/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 MAO DE OBRA TROCA DE PECAS E TROCA DE KIT 1,00000 200,000 200,00 04/10/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 MAO DE OBRA TROCA DO CABO DE EMBREAGEM,FLEXIVEL 1,00000 60,000 60,00 04/10/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 OLEO CAMBIO 2,00000 10,000 20,00 04/10/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 OLEO DE FREIO 1,00000 13,000 13,00 04/10/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 OLEO DE FREIO 500ML 1,00000 13,000 13,00 04/10/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 OLEO LUBRIFICANTE 4,00000 9,500 38,00 04/10/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 ROLAMENTO RODA INTERNO 1,00000 60,000 60,00 04/10/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 TRAVA 1,00000 10,000 10,00 04/10/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Vela Ignicao 1,00000 40,000 40,00 04/10/2007 SAO FRANC. P. E MOTO-SERRA LTD 56.425.341/0001-63 CORRENTE 1,00000 55,000 55,00 04/10/2007 SAO FRANC. P. E MOTO-SERRA LTD 56.425.341/0001-63 MAO DE OBRA EM MOTO SERRA 1,00000 48,000 48,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 10 de 10 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/10/2007 SAO FRANC. P. E MOTO-SERRA LTD 56.425.341/0001-63 Pinhao 1,00000 28,000 28,00 04/10/2007 SAO FRANC. P. E MOTO-SERRA LTD 56.425.341/0001-63 Vela Ignicao 1,00000 12,000 12,00 04/10/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Batata 133,00000 1,290 171,57 04/10/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Batata Doce 2,00000 1,800 3,60 04/10/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Beterraba 12,00000 2,500 30,00 04/10/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Cebola 55,00000 1,530 84,15 04/10/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Cenoura 20,00000 1,500 30,00 04/10/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Chuchu 32,00000 1,800 57,60 04/10/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 INHAME 2,00000 4,500 9,00 04/10/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Mandioquinha 7,00000 4,000 28,00 04/10/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Pepino 3,00000 2,000 6,00 04/10/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Repolho 25,00000 1,000 25,00 04/10/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Tomate 60,00000 1,450 87,00 04/10/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Vagem 2,00000 4,500 9,00 04/10/2007 VALEIRO & VALEIRO-PADARIA LTDA-ME. 04.443.987/0001-70 Mini Pao Frances 14.281,00000 0,040 571,24 04/10/2007 VALEIRO & VALEIRO-PADARIA LTDA-ME. 04.443.987/0001-70 PAO FRANCES 130.905,00000 0,004 523,62 04/10/2007 VALEIRO & VALEIRO-PADARIA LTDA-ME. 04.443.987/0001-70 Pao de Leite 1.030,00000 0,180 185,40 04/10/2007 VALEIRO & VALEIRO-PADARIA LTDA-ME. 04.443.987/0001-70 Pao de Leite Mini 810,00000 0,090 72,90 05/10/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 BRASCOPLAST STANDART 75GRS 6,00000 4,100 24,60 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 11 de 11 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/10/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 FITA ANTI DERRAPANTE NORTON PRETA 5MTS 2,00000 27,000 54,00 05/10/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04  FLUIDO DE FREIO 1/4 4,00000 6,000 24,00 05/10/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Alcool 1.098,96700 0,902 991,67 05/10/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Anti Ferrugem 300 Ml. 1,00000 6,000 6,00 05/10/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 DESCONTO 1,00000 -0,490 -0,49 05/10/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO AP 7023 TECFIL 1,00000 91,000 91,00 05/10/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO AP 9834 DE AR 1,00000 37,000 37,00 05/10/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO BFU 707 COMBUSTIVEL 2,00000 6,000 12,00 05/10/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO BFU COMBUSTIVEL 2,00000 6,000 12,00 05/10/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO H 932/4 MANN 1,00000 15,000 15,00 05/10/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO H947/1 LUBRIFICANTE 1,00000 15,000 15,00 05/10/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Gasolina 2.504,43600 2,378 5.955,66 05/10/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO HAVOLINE SJ 20W50 1/2 3,00000 5,500 16,50 05/10/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO LUBRAX SJ 20W50 1/2 2,00000 6,750 13,50 05/10/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO URSA LA3 40 6,00000 8,500 51,00 05/10/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Diesel 10.764,72800 1,800 19.376,491 05/10/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Havoline 20W-50 1,00000 9,000 9,00 05/10/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Lubrax SJ 20W50 1,00000 5,000 5,00 05/10/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Shell Helix Alta KM 25W60 1,00000 10,500 10,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 12 de 12 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/10/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Shell Helix SL 15W50 2,50000 11,500 28,75 05/10/2007 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. 45.987.005/0158-96 CAMARA DE AR 700/750/16 2,00000 39,240 78,48 05/10/2007 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. 45.987.005/0158-96 DESCONTO 2,00000 -141,100 -282,20 05/10/2007 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. 45.987.005/0158-96 PNEU 750X16 2,00000 412,370 824,74 05/10/2007 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. 45.987.005/0158-96 PNEU 900X20 4,00000 53,570 214,28 05/10/2007 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. 45.987.005/0158-96 PROTETOR RADIAL 700X750X16 2,00000 17,140 34,28 05/10/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 CAPA CARNE DA TAXA DE FISCALIZACAO E 1.200,00000 0,350 420,00 05/10/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 CAPA CARNE DE INPOSTO SOBRE SERVICOS 600,00000 0,350 210,00 05/10/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 CAPA DE CARNE DA TAXA DE 600,00000 0,350 210,00 05/10/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 CARTAO DE AGENDAMENTO 500,00000 0,300 150,00 05/10/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 ENVELOPE PASTA PARA REGISTRO DE MATRICULA DA 150,00000 0,800 120,00 05/10/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE MATRICULA DA E.M.E.I.PROF.MARIA INEZ 10,00000 12,000 120,00 05/10/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 PANFLETOS INFORMATIVO ADMINISTRACAO DEZEMBRO/07 6,00000 60,000 360,00 05/10/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 RECEITUARIO-CONTROLE ESPECIAL 100X1 10,00000 8,000 80,00 05/10/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Receituario Simples 100x1 5,00000 12,000 60,00 05/10/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Requisicao p/S.A.D.T. Interno 100x1 10,00000 8,000 80,00 05/10/2007 JOSE ANT.JARDIM-B.BASSITT - ME 01.309.920/0001-59 CARNE MOIDA ACEM 75,00000 6,200 465,00 05/10/2007 JOSE ANT.JARDIM-B.BASSITT - ME 01.309.920/0001-59 CARNE PATINHO 40,00000 7,400 296,00 05/10/2007 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 PAO DE LEITE 50 GRS. 1.040,00000 0,180 187,20 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 13 de 13 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/10/2007 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 PAO FRANCES 382,38000 4,000 1.529,52 08/10/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 CONFECCAO DE 01 MESA MEDINDO 0,80X0,80 1,00000 100,000 100,00 08/10/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 CONFECCAO DE 01 MESA MEDINDO 1,00X0,80 1,00000 120,000 120,00 08/10/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 SERVICO DE REVISAO E CONSERTO NA PORTA DE 1,00000 130,000 130,00 08/10/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 SERVICO REFORMA EM 3 MESAS E 1 CADEIRA DA 1,00000 220,000 220,00 08/10/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 APARELHO CARDIOVERSOR PORTATIL 1,00000 13.321,900 13.321,90 08/10/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 APARELHO DE RAIO X DE USO VERSATIL EM 1,00000 14.850,000 14.850,00 08/10/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 ALOE VERA 5% EM GEL BASE 500GRS 7,00000 9,000 63,00 08/10/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 AMITRIPTILINA 25MG+DICLOFENACO 50MG+ 1,00000 31,500 31,50 08/10/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 CAPTOPRIL SOLUCAO 12,5MG/5ML. 200ML 1,00000 8,000 8,00 08/10/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 CLORHEXEDINA 0,12%SOLUCAO 1,00000 14,000 14,00 08/10/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 CODEINA 20MG+PARACETOMOL 500MG+MELOXICAN 1,00000 50,000 50,00 08/10/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 EXTRATO DE ALOE VERA 3%EM GEL BASE 200GR 3,00000 8,500 25,50 08/10/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 FLUFENAZINA 1MG + AMITRIPTILINA 50MG C/60 1,00000 14,000 14,00 08/10/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 FLUOXETINA 20 MG C/60 CPS 1,00000 12,500 12,50 08/10/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 MELXICAN 15MG+GLUCOSAMINA 1,5 GRS C/60 1,00000 33,000 33,00 08/10/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 NITRATO DE CERIO 0,4%+SULFAD.PRATA 1% 400GR 1,00000 72,000 72,00 08/10/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 OLEO DE GIRASSOL IN NATURA 5000ML. 1,00000 238,000 238,00 08/10/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 SULFADIAZINA 1% CREME N.IONICO 200GRS 1,00000 18,500 18,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 14 de 14 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/10/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 AGENDAMENTO DIARIO 100X1 40,00000 3,000 120,00 08/10/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 ATESTADO DE SAUDE FISICA E MENTAL 100X1 15,00000 7,000 105,00 08/10/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 ATESTADO DO TRABALHO 100 X1 15,00000 7,000 105,00 08/10/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 ATESTADO MEDICO PARA GESTANTE 100X1 10,00000 8,000 80,00 08/10/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 ATESTADO VIGILANCIA SANITARIA 100X1 20,00000 6,000 120,00 08/10/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 AUTORIZACAO PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO 100X1 10,00000 12,000 120,00 08/10/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 BOLETIM DE ATENDIMENTO 100X1 30,00000 8,000 240,00 08/10/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 CARTEIRINHA DO PROGRAMA DE CONTROLE 500,00000 0,500 250,00 08/10/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 DECLARACAO DE COMPARECIMENTO 100X1 20,00000 6,000 120,00 08/10/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 ENVELOPE PASTA PARA PRONTUARIO SOLICITACAO 1.000,00000 0,450 450,00 08/10/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE CONTROLE DE MATERIAL 500,00000 0,500 250,00 08/10/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE CONTROLE DE MATERIAL ENVELOPE 10,00000 18,000 180,00 08/10/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE REQUISICAO DE SERVICOS AUXILIARES 50,00000 6,000 300,00 08/10/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 GUIA DE ENCAMINHAMENTO REFERENCIA E CONTRA 50,00000 7,200 360,00 08/10/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 PROTOCOLO DE GUIAS E EXAMES 100X1 10,00000 6,000 60,00 08/10/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 RECEITUARIO -CONTROLE ESPECIAL 100X1 10,00000 8,000 80,00 08/10/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 RECEITUARIO OFTALMOLOGICO 100X1 10,00000 8,000 80,00 08/10/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 RECEITUARIO SIMPLES 100X1 100,00000 3,500 350,00 08/10/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 REGISTRO DE RECEITUARIO 100X1 10,00000 8,000 80,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 15 de 15 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/10/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 REQUISICAO DE EXAME CITOPATOLOGICO-COLO 10,00000 18,000 180,00 08/10/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 REQUISICAO DE EXAME HISTOPALOGICO-COLO 10,00000 18,000 180,00 08/10/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 REQUISICAO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE 100X1 30,00000 5,000 150,00 08/10/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 REQUISICAO SAIDA DE VEICULOS 50X2 10,00000 9,000 90,00 08/10/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 RESUMO DOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS 100X1 20,00000 9,000 180,00 08/10/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 APONTADOR C/DEPOSITO C/24 UNDS. 1,00000 10,400 10,40 08/10/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 BORRACHA BRANCA N:40 C/40UNDS. 1,00000 6,900 6,90 08/10/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 Bambole 28,00000 1,990 55,72 08/10/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 COLA BRANCA ZAS TRAS 1 KILO 5,00000 8,000 40,00 08/10/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 EVA PLACA 2MM 40X60 LISO C/10 11,00000 10,200 112,20 08/10/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 REFIL COLA QUENTE GROSSO 1,00000 17,600 17,60 08/10/2007 MAYK PALHARINI-ME 04.185.548/0001-04 SACOLA BRINQUEDOS BELL TOYS MULTIBLOCOS C/150 PC 4,00000 38,000 152,00 08/10/2007 MAYK PALHARINI-ME 04.185.548/0001-04 SUPER BLOCKS BOLSA RIBER BRINK C/80 PC 1,00000 22,000 22,00 08/10/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 BALAO COLORIDO C/100 26,00000 5,500 143,00 08/10/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 Barbante 2,00000 8,500 17,00 08/10/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 CANETA BIC CRISTAL 54,00000 0,500 27,00 08/10/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 COLA QUENTE 1KL 1,00000 16,000 16,00 08/10/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 Cola Bastao 10 Grs. 12,00000 2,500 30,00 08/10/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 Cola Branca 1 Kgs 5,00000 6,500 32,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 16 de 16 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/10/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 ENVELOPE CARTA COLORIDO 400,00000 0,150 60,00 08/10/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 ETIQUETA C/25 1,00000 12,000 12,00 08/10/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 FITA ADESIVA DUREX C/6 12X65 10,00000 1,950 19,50 08/10/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 FITA ADESIVA MARRON C/6 ROLOS 45X50 2,00000 13,500 27,00 08/10/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 FITA ADESIVA TRANSPARENTE C/6 ROLOS 45X50 2,00000 13,500 27,00 08/10/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 FITILHO COLORIDO 50MTS 20,00000 0,900 18,00 08/10/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 FOLHA PAPEL COLOR SET 100,00000 0,400 40,00 08/10/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 LAPIS DE COR C/12 12,00000 2,300 27,60 08/10/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 LAPIS PRETO 144,00000 0,310 44,64 08/10/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 PAPEL SULFITE A-4 C/10 11,00000 10,500 115,50 08/10/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 PAPEL SULFITE OF.2 C/500 25,00000 14,000 350,00 08/10/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 PAPEL VERNIZ COLORIDO 100,00000 0,210 21,00 08/10/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 PINCEL MARCA TEXTO C/12 1,00000 8,000 8,00 08/10/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 PINTURA FACIAL EM PASTA C/5 CORES 2,00000 12,500 25,00 08/10/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 PISTOLA COLA QUENTE 1,00000 12,000 12,00 08/10/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 Papel Verge 180 Grs. c/50 9,00000 8,500 76,50 08/10/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 Regua Acrilica 30 Cm. 20,00000 0,900 18,00 08/10/2007 ROSIMEIRE APARECIDA BARUFI-ME. 08.327.112/0001-63 PAO FRANCES 143,81000 4,002 575,56 08/10/2007 ROSIMEIRE APARECIDA BARUFI-ME. 08.327.112/0001-63 Pao de Leite 532,00000 0,180 95,76 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 17 de 17 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/10/2007 ROSIMEIRE APARECIDA BARUFI-ME. 08.327.112/0001-63 Pao de Leite Mini 135,00000 0,090 12,15 08/10/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 OLEO HIDRAULICO POLI 68 20 LITROS 4,00000 98,000 392,00 08/10/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 OLEO LUBRIFICANTE MOTOR RIMULA 40 20 LTS 20,00000 115,000 2.300,00 08/10/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 OLEO TRANSMISAO EP 140 20 LITROS 3,00000 140,000 420,00 08/10/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Oleo Cambio 90 20 Lts. 5,00000 138,000 690,00 09/10/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 CONFECCAO DE 3 FORMAS EM BLOCO MEDINDO 3,00000 50,000 150,00 09/10/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 SERVICO DE CONSERTO E SOLDA EM 3 BRINQUEDOS 1,00000 185,000 185,00 09/10/2007 FERREIRA & BRAGA CONST.LTDA-ME 05.581.035/0001-85 SERVICO DE INSTALACAO DE SUPORTE DE AR 1,00000 225,000 225,00 09/10/2007 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 COXA E SOBRECOXA S/OSSO CONGELADA 54,31000 4,100 222,67 09/10/2007 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 FILE CONGELADO 90,78000 5,050 458,44 09/10/2007 HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME 07.646.262/0001-77 Acido Fluorsilicico 420,00000 1,350 567,00 09/10/2007 HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME 07.646.262/0001-77 TAB 200G TRICLORO 420,00000 2,800 1.176,00 09/10/2007 OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA 07.742.911/0001-33  SPADNS 2,00000 98,000 196,00 09/10/2007 OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA 07.742.911/0001-33 DPD (PO) CLORO LIVRE 2,00000 98,000 196,00 09/10/2007 PRADELA B.BASSITT MERC.LTDA-ME 03.318.106/0001-26 CARNE MOIDA ACEM 201,00000 6,200 1.246,20 09/10/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 ARRUELA LISA 12X1.25 4,00000 0,200 0,80 09/10/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 ARRUELA LISA 12X125 4,00000 0,300 1,20 09/10/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 Abracadeira Plastica 1,00000 0,300 0,30 09/10/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 Amortecedor Dianteiro 1,00000 220,000 220,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 18 de 18 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/10/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 Anel Pressao Embreagem 1,00000 40,000 40,00 09/10/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 Barra 2,00000 205,000 410,00 09/10/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 CATRACA AUTOMATICA 1,00000 190,000 190,00 09/10/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 COLAR ROLAMENTO EMBREAGEM 1,00000 90,000 90,00 09/10/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 CRUZETA VARAO ALAV.CAMBIO 1,00000 118,000 118,00 09/10/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 CUPILHA PORCATERM. DIRECAO 4,00000 2,000 8,00 09/10/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 DISCO EMBREAGEM REMANOFATURADO 2,00000 540,000 1.080,00 09/10/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 EIXO CARC.EMBR. 1,00000 82,000 82,00 09/10/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 EMBUCHAR ESTABILIZADOR DIANTEIRO 1,00000 290,000 290,00 09/10/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 FLANGE 10 FUROS 1,00000 220,000 220,00 09/10/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 GARFO MANCAL EMB. 1,00000 80,000 80,00 09/10/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 Graxeira 1,00000 2,000 2,00 09/10/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 Luva Mancal Embreagem 1,00000 30,000 30,00 09/10/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 MANCAL ESTABILIZADOR 2,00000 20,000 40,00 09/10/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 Mangueira 1,00000 35,000 35,00 09/10/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 PARAFUSO 10X70 8,00000 2,000 16,00 09/10/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 PARAFUSO 12X40 1,00000 0,700 0,70 09/10/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 PARAFUSO GARFO DO CAMBIO 10,00000 2,600 26,00 09/10/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 PARAFUSO VOLANTE MOTOR 14X35 8,00000 4,000 32,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 19 de 19 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/10/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 PLATOR DE EMBREAGEM REMANOFATURADO 2,00000 560,000 1.120,00 09/10/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 PONTA EIXO 1,00000 380,000 380,00 09/10/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 Porca 12mm 1,00000 0,700 0,70 09/10/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 RECUPERAR CARCACA EMBREAGEM 1,00000 300,000 300,00 09/10/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 RETIFICAR VOLANTE DO MOTOR 2,00000 100,000 200,00 09/10/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 REVISAR EMBREAGEM 2,00000 370,000 740,00 09/10/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 Rolamento 2,00000 24,000 48,00 09/10/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 TROCAR 3 TERMINAL ALAVANCA CAMBIO 1,00000 90,000 90,00 09/10/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 TROCAR AMORTECEDOR DIANTEIRO 1,00000 35,000 35,00 09/10/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 Terminal 2,00000 70,000 140,00 09/10/2007 SERGIO ARCURIO COMERCIO - ME. 01.678.782/0001-85 Arame Galvanizado n. 18 1,00000 8,000 8,00 09/10/2007 SERGIO ARCURIO COMERCIO - ME. 01.678.782/0001-85 CANO BICROMADO 1,00000 35,000 35,00 09/10/2007 SERGIO ARCURIO COMERCIO - ME. 01.678.782/0001-85 Cabo Coaxial 35,00000 1,000 35,00 09/10/2007 SERGIO ARCURIO COMERCIO - ME. 01.678.782/0001-85 Conector 6,00000 0,500 3,00 09/10/2007 SERGIO ARCURIO COMERCIO - ME. 01.678.782/0001-85 DIVISOR 3 BAIXA 1,00000 5,000 5,00 09/10/2007 SERGIO ARCURIO COMERCIO - ME. 01.678.782/0001-85 FECHADURA HDL 1,00000 123,000 123,00 09/10/2007 SERGIO ARCURIO COMERCIO - ME. 01.678.782/0001-85 FIO SOLIDO 1,5MM 100MTS 2,00000 35,000 70,00 09/10/2007 SERGIO ARCURIO COMERCIO - ME. 01.678.782/0001-85 REFLETOR S/LAMPADA 1,00000 35,000 35,00 09/10/2007 SERGIO ARCURIO COMERCIO - ME. 01.678.782/0001-85 SUPORTE PARA TELHA 1,00000 25,000 25,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 20 de 20 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/10/2007 3 MARIAS FESTAS LTDA 67.794.677/0001-10 BEXIGAO 3,00000 3,700 11,10 10/10/2007 3 MARIAS FESTAS LTDA 67.794.677/0001-10 Bexiga 15,00000 4,200 63,00 10/10/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 MAXITERMO TERMOLAR 12 LTS. 1,00000 83,000 83,00 10/10/2007 ALBERT DIGITAL COM.DE PROD.GRAFICOS LTDA-EPP 07.212.171/0001-23 FORMULARIO CONTINUO C/IMPRESSAO 3,00000 333,333 1.000,00 10/10/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 ACUCAR REFINADO 1KG 3.222,00000 0,610 1.965,42 10/10/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Arroz 5 Kgs. 2.148,00000 5,830 12.522,84 10/10/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 BISCOITO DOCE MAIZENA 400 GRS. 1.074,00000 1,500 1.611,00 10/10/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Cafe 500 Grs. 1.074,00000 3,400 3.651,60 10/10/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 ESPONJA DE ACO 60 GRS 1.074,00000 0,850 912,90 10/10/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 EXTRATO DE TOMATE 340G 1.074,00000 0,800 859,20 10/10/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Farinha de Trigo 1.074,00000 1,190 1.278,06 10/10/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Feijao 2 Kgs. 1.074,00000 4,660 5.004,84 10/10/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Fuba 500 Grs. 1.074,00000 0,600 644,40 10/10/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Goiabada 400 Grs. 1.074,00000 1,072 1.151,60 10/10/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 MACARRAO PARAFUSO 500GRS 1.074,00000 1,110 1.192,14 10/10/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 OLEO DE SOJA 900ML 3.222,00000 2,200 7.088,40 10/10/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 SARDINHA 250G 1.074,00000 2,228 2.392,60 10/10/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Sal Refinado 1.074,00000 0,450 483,30 10/10/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Vinagre 750 Ml. 1.074,00000 0,750 805,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 21 de 21 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/10/2007 CAMARA & LEAO LTDA - ME. 00.501.884/0001-68 Cesta Basica 42,00000 25,900 1.087,80 10/10/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO EM MICROCOMPUTADOR AMD 1,00000 80,000 80,00 10/10/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO EM MONITOR LG 710E 1,00000 65,330 65,33 10/10/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO MONITORAMENTO DE ACESSO 2,00000 150,670 301,34 10/10/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO REPARO EM CPU INTEL CELEROM 2,6 GHZ 1,00000 80,000 80,00 10/10/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO REPARO EM IMPRESSORA HP 680 C 1,00000 80,000 80,00 10/10/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO REPARO EM MICROCOMPUTADOR 1,00000 80,000 80,00 10/10/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO REPARO EM MICROCOMPUTADOR AMD SEMPROM 1,00000 80,000 80,00 10/10/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO REPARO EM MICROCOMPUTADOR INTEL 1,00000 80,000 80,00 10/10/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO REPARO PRESTADO EM 1 MICROCOMPUTADOR 1,00000 134,600 134,60 10/10/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO VISITA TECNICA 13,00000 95,511 1.241,64 10/10/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 SALSICHA 3 KGS 48,00000 2,650 127,20 10/10/2007 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA. 49.465.446/0007-76 LAMINA 5/8" 2,00000 280,000 560,00 10/10/2007 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA. 49.465.446/0007-76 Parafuso de Lamina 16,00000 2,500 40,00 10/10/2007 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA. 49.465.446/0007-76 Porca 16,00000 0,500 8,00 10/10/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 Banco Refeitorio Infantil 2,00000 140,000 280,00 10/10/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 Cadeira Executiva s/Braco 2,00000 160,000 320,00 10/10/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 Mesa Rack Especial 2,00000 250,000 500,00 10/10/2007 LUCIANA MARCIA PIERINI-ME 07.468.296/0001-19 ARTICULADOR P/INFRAVERMELHO 7,00000 2,000 14,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 22 de 22 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/10/2007 LUCIANA MARCIA PIERINI-ME 07.468.296/0001-19 BATERIA 12V 1,00000 52,000 52,00 10/10/2007 LUCIANA MARCIA PIERINI-ME 07.468.296/0001-19 CABO ALARME 4 VIAS MEGATRON ESTANHADO 100MTS 1,00000 50,000 50,00 10/10/2007 LUCIANA MARCIA PIERINI-ME 07.468.296/0001-19 CENTRAL DE ALARME TONIC 8 ZONAS MNITORAVEIS 1,00000 357,000 357,00 10/10/2007 LUCIANA MARCIA PIERINI-ME 07.468.296/0001-19 INFLAVERMELHO POSONIC 7,00000 65,000 455,00 10/10/2007 LUCIANA MARCIA PIERINI-ME 07.468.296/0001-19 SERVICO SISTEMA DE ALARME 1,00000 90,000 90,00 10/10/2007 LUCIANA MARCIA PIERINI-ME 07.468.296/0001-19 SIRENE PIEZOELETRICA 2,00000 16,000 32,00 10/10/2007 MARCELO ETERNO DA SILVEIRA ME 63.026.751/0001-05  HOMOCINETICA DA RODA 2,00000 135,000 270,00 10/10/2007 MARCELO ETERNO DA SILVEIRA ME 63.026.751/0001-05  HOMOCINETICA INTERNA 1,00000 112,000 112,00 10/10/2007 MARCELO ETERNO DA SILVEIRA ME 63.026.751/0001-05 Amortecedor Dianteiro 2,00000 100,000 200,00 10/10/2007 MARCELO ETERNO DA SILVEIRA ME 63.026.751/0001-05 Amortecedor Traseiro 2,00000 90,000 180,00 10/10/2007 MARCELO ETERNO DA SILVEIRA ME 63.026.751/0001-05 BRACO AUXILIAR SUSPENSAO 1,00000 110,000 110,00 10/10/2007 MARCELO ETERNO DA SILVEIRA ME 63.026.751/0001-05 BRACO PITIMA SUSPENSAO 1,00000 160,000 160,00 10/10/2007 MARCELO ETERNO DA SILVEIRA ME 63.026.751/0001-05 Bandeja Inferior 1,00000 35,000 35,00 10/10/2007 MARCELO ETERNO DA SILVEIRA ME 63.026.751/0001-05 Batente 2,00000 20,000 40,00 10/10/2007 MARCELO ETERNO DA SILVEIRA ME 63.026.751/0001-05 Bomba Combustivel 1,00000 250,000 250,00 10/10/2007 MARCELO ETERNO DA SILVEIRA ME 63.026.751/0001-05 CAIXA DIRECAO HIDRAULICA 2,00000 315,000 630,00 10/10/2007 MARCELO ETERNO DA SILVEIRA ME 63.026.751/0001-05 COLUNA DO AMORTECEDOR 1,00000 110,000 110,00 10/10/2007 MARCELO ETERNO DA SILVEIRA ME 63.026.751/0001-05 Correia Dentada 1,00000 40,000 40,00 10/10/2007 MARCELO ETERNO DA SILVEIRA ME 63.026.751/0001-05 Filtro Combustivel 1,00000 20,000 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 23 de 23 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/10/2007 MARCELO ETERNO DA SILVEIRA ME 63.026.751/0001-05 Kit de Embreagem 1,00000 450,000 450,00 10/10/2007 MARCELO ETERNO DA SILVEIRA ME 63.026.751/0001-05 Rolamento Tensor 1,00000 70,000 70,00 10/10/2007 MAURY LOPES - ME. 06.965.270/0001-13 SERVICO DE MANUTENCAO PRESTADO 1,00000 30,000 30,00 10/10/2007 MAURY LOPES - ME. 06.965.270/0001-13 SERVICO DE REPARO E SOLDA PRESTADO 1,00000 340,000 340,00 10/10/2007 MAURY LOPES - ME. 06.965.270/0001-13 SERVICO DE SOLDA PRESTADO EM CHAVE DE 4,00000 12,500 50,00 10/10/2007 PASSOS & P.PINTO C.CARNES LT-M 05.656.682/0001-09 CARNE EM BIFES 20,00000 6,200 124,00 10/10/2007 PASSOS & P.PINTO C.CARNES LT-M 05.656.682/0001-09 CARNE MOIDA ACEM 65,00000 6,200 403,00 10/10/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Abracadeira 2,00000 3,000 6,00 10/10/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Cilindro Roda 1,00000 77,000 77,00 10/10/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Filtro 1,00000 10,000 10,00 10/10/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 JUNCAO DIRECAO HIDRAULICA 2,00000 65,000 130,00 10/10/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Mangueira 1,00000 67,000 67,00 10/10/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 OLEO FREIO 500ML 2,00000 7,000 14,00 10/10/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 REDUTOR 1,00000 86,000 86,00 10/10/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 SANFONA 1,00000 30,000 30,00 10/10/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 FERRO CANTONEIRA 1" X 1/8" 24,00000 2,900 69,60 10/10/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR 20X30X1,20MM 3,00000 18,200 54,60 10/10/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR 20X40X1,50MM 6,00000 34,300 205,80 10/10/2007 RIOMEDICA MAT.MEDICO HOSP. LTDA 59.976.993/0001-84 PNEU ARO N:8 2,00000 40,000 80,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 24 de 24 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/10/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Abobora Cabotia 7,00000 3,500 24,50 11/10/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Acelga 4,00000 2,800 11,20 11/10/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Banana Maca 26,30000 2,400 63,12 11/10/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Banana Nanica 136,50000 1,300 177,45 11/10/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Batata Doce 6,00000 1,300 7,80 11/10/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Berinjela 5,00000 1,000 5,00 11/10/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Cebola 25,00000 1,250 31,25 11/10/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Cenoura 60.500,00000 0,002 99,82 11/10/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Maca Nacional 105,45000 2,500 263,62 11/10/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Mamao 84,20000 1,300 109,46 11/10/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Mandioca 47,40000 2,500 118,50 11/10/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Melancia 34,75000 1,100 38,22 11/10/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Milho Verde 56,00000 2,250 126,00 11/10/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Pera 8,65000 4,800 41,52 11/10/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Vagem 4,00000 3,100 12,40 11/10/2007 BEBIDAS POTY LTDA 55.223.127/0002-42 ICMS 1,00000 99,100 99,10 11/10/2007 BEBIDAS POTY LTDA 55.223.127/0002-42 IPI 1,00000 27,980 27,98 11/10/2007 BEBIDAS POTY LTDA 55.223.127/0002-42 REFRIGERANTE GUARANA POTY 250ML.C/12 35,00000 2,320 81,20 11/10/2007 BEBIDAS POTY LTDA 55.223.127/0002-42 REFRIGERANTE ROLLER WAVE PET 250 ML.C/12 34,00000 2,040 69,36 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 25 de 25 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/10/2007 BEBIDAS POTY LTDA 55.223.127/0002-42 REFRIGERANTE UVA POTY PET 250 ML.C/12 5,00000 2,320 11,60 11/10/2007 BEBIDAS POTY LTDA 55.223.127/0002-42 Refrigerante Laranja Poty 250 Ml c/12 5,00000 2,320 11,60 11/10/2007 BEBIDAS POTY LTDA 55.223.127/0002-42 Refrigerante Limao Poty 250 Ml c/12 5,00000 2,320 11,60 11/10/2007 DOBRACO PERFIS ESPECIAIS LTDA. 01.569.218/0001-24  CHAPA 680X260 8,00000 10,000 80,00 11/10/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 APARELHO TELEFONE PREMIUM INTELBRAS 1,00000 30,000 30,00 11/10/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CABO FLEXIVEL 15MM 15,00000 0,600 9,00 11/10/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Cabo Flexivel 1,5mm 30,00000 0,600 18,00 11/10/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Cabo P.P. 3x2,5mm 25,00000 4,000 100,00 11/10/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Caixinha Sobrepor 4x2 2,00000 2,500 5,00 11/10/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Canaleta Tipo X 5,00000 2,500 12,50 11/10/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Disjuntor Tripolar 20 Amp. 1,00000 30,000 30,00 11/10/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FIO PARALELO 2X1,5MM 8,00000 1,500 12,00 11/10/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FIO PLASTI CHUMBO 2X1,5MM 18,00000 2,000 36,00 11/10/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Fio Paralelo 2x2,5mm 30,00000 2,200 66,00 11/10/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Fio Solido 4mm 4,00000 1,200 4,80 11/10/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA FLUORESCENTE HO 110WTS 6,00000 13,000 78,00 11/10/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA FLUORECENTE 40 WTS 18,00000 4,000 72,00 11/10/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA FLUORESCENTE 20 WTS 2,00000 4,000 8,00 11/10/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA INCANDESCENTE 100 X127 12,00000 1,200 14,40 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 26 de 26 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/10/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA INCANDESCENTE 150 X 127 5,00000 2,000 10,00 11/10/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA INCANDESCENTE 200X127 6,00000 2,500 15,00 11/10/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA MISTA 500WTS 1,00000 30,000 30,00 11/10/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Lampada Mista 160 Wts. 2,00000 10,000 20,00 11/10/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 PINO MACHO TRIPOLAR 30 AMP. 2,00000 7,000 14,00 11/10/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 PLACA CEGA 4X2 1,00000 1,000 1,00 11/10/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 POLITILENO CORRUGADO 3/4 7,00000 2,500 17,50 11/10/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 POLITILENO LISO 1P" 20,00000 1,000 20,00 11/10/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 REATOR 2X20 WTS 1,00000 20,000 20,00 11/10/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 REATOR 2X40 WTS 6,00000 25,000 150,00 11/10/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 REATOR HO 127X110 3,00000 50,000 150,00 11/10/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Reator 1x20 3,00000 15,000 45,00 11/10/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Reator 1x40 1,00000 15,000 15,00 11/10/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Roldana p/Telefone 1,00000 3,000 3,00 11/10/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Silicone 300 Grs. 1,00000 12,000 12,00 11/10/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TERMINAL COMPRESSAO 50MM 4,00000 2,500 10,00 11/10/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA 2 P+ TERRA 2,00000 4,500 9,00 11/10/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA TELEFONE TIPO X 3,00000 5,000 15,00 11/10/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA UNIVERSAL C/PLACA 2,00000 2,500 5,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 27 de 27 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/10/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Terminal Compressao 35mm 4,00000 2,000 8,00 11/10/2007 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 CAPA 3/8X2 PRENSADO 2,00000 10,000 20,00 11/10/2007 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 COTOVELO MACHO DD 1/4X1/8 NPT 5,00000 5,000 25,00 11/10/2007 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 MANGUEIRA 3/8 TRANCADO GALVANIZADO 0,50000 20,000 10,00 11/10/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13   MONONYLON 4.0 C/AGULHA FIO DE SUTURA 88 1,00000 35,000 35,00 11/10/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13  MONONYLON 5.0 C/AGULHA FIO DE SUTURA 90 1,00000 35,000 35,00 11/10/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13  MONONYLONFIO DE SUTURA N:3.0 C/AGULHA C/24 1,00000 35,000 35,00 11/10/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 ALMOTOLIA BRANCA 250 ML. 10,00000 1,500 15,00 11/10/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 ALMOTOLIA MARRON 250ML 5,00000 1,500 7,50 11/10/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 ALMOTOLIA PLASTICA 125 ML. 20,00000 1,000 20,00 11/10/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Alcool 70 % 50,00000 2,990 149,50 11/10/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Descarpack 7Lt 50,00000 1,850 92,50 11/10/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Fita Adesiva 16x50 84,00000 1,500 126,00 11/10/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 GAZE ESTERIL 9 FIOS C/5 2.000,00000 0,350 700,00 11/10/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 GEL P/ECG 5 LITRO 1,00000 25,000 25,00 11/10/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 LUVA PROCEDIMENTO MEDIA C/100 100,00000 7,950 795,00 11/10/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 MASCARA DESC.C/ELASTICO C/50 10,00000 6,500 65,00 11/10/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Papel Lencol 50x50 42,00000 2,400 100,80 11/10/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Soro Fisiologico 100Ml. 500,00000 0,940 470,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 28 de 28 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/10/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Soro Fisiologico 250 Ml. 180,00000 1,000 180,00 11/10/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 AGUA DESTILADA P/AUTOCLAVE 5000ML 3,00000 8,000 24,00 11/10/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 ALBUMINA COMPLEMENTO ALIMENTAR 500GRS 1,00000 25,000 25,00 11/10/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 CRITICAL MASS 1,5KL 3,00000 48,000 144,00 11/10/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 Fita Adesiva 16x50 6,00000 2,000 12,00 11/10/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 ISOSOURCE SOYA NOVARTIS 1000ML 28,00000 20,000 560,00 11/10/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 MANOMETRO APARELHO DE PRESSAO 3,00000 15,000 45,00 11/10/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 MEIA DE COMPREENSAO 3/4 1,00000 60,000 60,00 11/10/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 RODA PARA CADEIRA COM GARFO 1,00000 18,000 18,00 15/10/2007 CIA TEATRAL PHOENIX B.B.-SP 05.439.399/0001-25 INTERVENSAO ARTISTICA EM COMEMORACAO 1,00000 700,000 700,00 15/10/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Abobora Paulistinha 42,00000 2,400 100,80 15/10/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Aipim 2,00000 4,500 9,00 15/10/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Chuchu 18,00000 1,660 29,88 15/10/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Espinafre 7,00000 3,000 21,00 15/10/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Repolho 20,00000 1,200 24,00 15/10/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Tomate 100,00000 1,690 169,00 15/10/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 L.M. MAX SUPER 200LTS. 200,00000 1,900 380,00 15/10/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 SHAMPOO CREMOSO LBX 70,00000 1,900 133,00 15/10/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 SOLOPAN MAX SUPER D 100,00000 1,900 190,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 29 de 29 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/10/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO DE TINTA HP 93 REMANOF.COLORIDO 2,00000 48,000 96,00 15/10/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO REMANOF.HP 8728 COLORIDO 4,00000 48,000 192,00 15/10/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA HP 92 REMANOF.PRETO 4,00000 40,000 160,00 15/10/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA HP 9352 COLORIDO 2,00000 69,000 138,00 15/10/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMAF.HP 51629 PRETO 2,00000 46,000 92,00 15/10/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF. HP 6615 PRETO 2,00000 45,000 90,00 15/10/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF. HP 8727 PRETO 4,00000 44,000 176,00 15/10/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP 1823 COLORIDO 1,00000 64,000 64,00 15/10/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP 6657 COLORIDO 2,00000 54,000 108,00 15/10/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP6625 COLORIDO 2,00000 64,000 128,00 15/10/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANUFATURADO HP 6656 2,00000 48,000 96,00 15/10/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Cartucho Tinta Remanufaturado HP 51649 2,00000 56,000 112,00 15/10/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 21 PRETO 7,00000 25,143 176,00 15/10/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 22 COLORIDO 4,00000 20,000 80,00 15/10/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 6615 PRETO 7,00000 29,000 203,00 15/10/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga Cartucho Tinta HP 6656 Preto 2,00000 20,000 40,00 15/10/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga Cartucho Tinta HP 6657 Colorido 3,00000 25,000 75,00 15/10/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga de Cartucho Tinta HP 6625 Colorido 3,00000 35,000 105,00 15/10/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga de Cartucho Tinta HP6615 Preto 2,00000 28,000 56,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 30 de 30 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/10/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga de Cartucho Tinta HP8727 Preto 4,00000 15,000 60,00 15/10/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga de Cartucho Tinta HP8728 Colorido 4,00000 20,000 80,00 15/10/2007 GABRIEL DE FREITAS PEREIRA 00.273.188/0001-41 Agua Mineral 20 Lts. 85,00000 3,500 297,50 15/10/2007 GILMAR BORGES DE CARVALHO 184.420.538-08 SERVICO DE CONSERTOS E REFORMA 31,00000 11,000 341,00 15/10/2007 IMPAR SPORTS IND.E COM.DE M.ESPORTIVOS LTDA 04.504.429/0005-09 BOLA DE FUTEBOL CAMPO BRASIL PRE 20,00000 39,900 798,00 15/10/2007 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 Leite Pasteurizado 1 Lts. 2.306,00000 1,300 2.997,80 15/10/2007 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME BICO DE MAMADEIRA SILICONE 50,00000 1,600 80,00 15/10/2007 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME CHUPETA BICO REDONDO 10,00000 0,600 6,00 15/10/2007 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME FRALDA DESC. GERIATRICA BIG FRAL P /C/12 30,00000 13,990 419,70 15/10/2007 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME FRALDA DESC. INFANTIL POMPOM P C/33 15,00000 5,990 89,85 15/10/2007 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME FRALDA DESC.GERIATRICA BIG FRAL G C/8 126,00000 13,990 1.762,74 15/10/2007 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME FRALDA DESC.GERIATRICA BIG FRAL M C/10 103,00000 13,990 1.440,97 15/10/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 CEFTRIAXONA 1 GR S/DILUICAO IM/ IV 50,00000 1,550 77,50 15/10/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 10 GRS. 200,00000 1,000 200,00 15/10/2007 SORVETES BADY LTDA-ME. 62.785.712/0001-10 PICOLE FRUTA 1.000,00000 0,200 200,00 15/10/2007 SORVETES BADY LTDA-ME. 62.785.712/0001-10 PICOLEITUZINHO 2.630,00000 0,450 1.183,50 15/10/2007 SORVETES BADY LTDA-ME. 62.785.712/0001-10 SORVETE MASSA 10 LTS 38,00000 26,000 988,00 16/10/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64  CARTUCHO TINTA REMANOF.HP 6625 COLORIDO 1,00000 25,000 25,00 16/10/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA HP 649 REMANOF.COLORIDO 2,00000 60,000 120,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 31 de 31 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/10/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA HP 6614 REMANUF.PRETO 1,00000 50,000 50,00 16/10/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA HP 93 REMANOF.COLORIDO 1,00000 55,000 55,00 16/10/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF. HP 6615 PRETO 4,00000 50,000 200,00 16/10/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF. HP 8727 PRETO 6,00000 50,000 300,00 16/10/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP 1823 COLORIDO 1,00000 65,000 65,00 16/10/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP6625 COLORIDO 6,00000 65,000 390,00 16/10/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP8728 COLORIDO 2,00000 55,000 110,00 16/10/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANUFATURADO HP 6656 1,00000 50,000 50,00 16/10/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA RENANUF. HP 645 PRETO 1,00000 50,000 50,00 16/10/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 92 3,00000 15,000 45,00 16/10/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 9352 COLORIDO 2,00000 20,000 40,00 16/10/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA DE CARTUCHO TINTA HP 8727 PRETO 1,00000 15,000 15,00 16/10/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga Cartucho Tinta HP 1823 Colorido 1,00000 25,000 25,00 16/10/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga Cartucho Tinta HP 6656 Preto 1,00000 15,000 15,00 16/10/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP 6625 Colorido 2,00000 25,000 50,00 16/10/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP645 Preto 1,00000 20,000 20,00 16/10/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP6615 Preto 2,00000 20,000 40,00 16/10/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP8727 Preto 9,00000 15,000 135,00 16/10/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP8728 Colorido 9,00000 20,000 180,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 32 de 32 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/10/2007 JOSE LUIZ FELIPE 170.650.188-90 REFERENTE A PROPAGANDA DE CARRO DE SOM 1,00000 450,000 450,00 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 ADAPTADOR 1" PRETO 4,00000 1,300 5,20 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 ARAME GALVANIZADO N:18 1,00000 8,000 8,00 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 ARAME RECOZIDO TORCIDO 1,00000 7,000 7,00 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 ASPERSOR DE PLASTICO 3/4 3,00000 11,333 34,00 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 ASPERSOR FERRO 3/4 1,00000 15,000 15,00 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Abracadeira 1" 14,00000 1,000 14,00 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Adaptador 1/2 8,00000 0,700 5,60 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 BICO P/ENGATE RAPIDO 1/2 7,00000 3,000 21,00 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CABO P/ENCHADA 2,00000 5,000 10,00 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CADEADO 30MM 1,00000 9,000 9,00 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CAL ITAU 20 KG 15,00000 6,800 102,00 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CHAVE DE FEMEA 1,00000 5,800 5,80 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CIMENTO ITAL 50 KILOS 10,00000 17,500 175,00 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Cano 6" 2,00000 11,000 22,00 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Cotovelo Azul 3/4 1,00000 4,000 4,00 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 EMENDA 1" PRETA 1,00000 1,300 1,30 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 ENCHADA MOCHA 2,1/2 2,00000 10,000 20,00 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 ENGATE PLASTICO 1/2 3,00000 4,000 12,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 33 de 33 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 ENGATE RAPIDO 1/2 5,00000 4,000 20,00 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Esmalte Sintetico 3.600 Lts. 1,00000 42,000 42,00 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 FITA FIRLON 25 MTS 2,00000 3,500 7,00 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 FLANGE 2" 1,00000 20,000 20,00 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Fechadura Externa 4,00000 38,250 153,00 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Ferro 5/16 5,00000 16,000 80,00 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Ferrolho 3/4 10,00000 20,000 200,00 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Fita Crepe 18x50 4,00000 3,000 12,00 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Fita Isolante 20 Mts. 1,00000 4,000 4,00 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 GRAMPO DE CERCA 2,00000 6,000 12,00 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Gesso 4,00000 2,000 8,00 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 LUVA COURO 7,00000 6,000 42,00 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Luva Correr 3/4 3,00000 6,800 20,40 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 MANGUEIRA 1,1/2 20,00000 1,900 38,00 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 MANGUEIRA 2" 20,00000 2,200 44,00 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 MANGUEIRA JARDIM 1/2 5,00000 1,200 6,00 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 MANGUEIRA JARDIM 3/4 73,00000 1,953 142,60 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 MARRETA 500 GRS 1,00000 10,000 10,00 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Mangueira 1" 140,00000 0,950 133,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 34 de 34 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 NIPEL 1" 3,00000 1,500 4,50 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 NIPLEL 3/4 1,00000 0,800 0,80 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 OCULOS DE PROTECAO 1,00000 8,000 8,00 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 PALHA DE ACO 12,00000 0,600 7,20 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Plug 1/2 3,00000 0,500 1,50 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 REDUCAO 1X 3/4 6,00000 1,000 6,00 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 REGISTRO BRUTO DOCOL METAL 3/4 6,00000 20,000 120,00 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 REGISTRO ESFERA PLASTICO 1" 3,00000 15,000 45,00 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 REGISTRO PLASTICO 3/4 4,00000 9,000 36,00 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 SUPER BONDER 3 GRS 1,00000 3,500 3,50 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 TALHADEIRA GRANDE 1,00000 8,000 8,00 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 TE AZUL 3/4X1/2 1,00000 6,000 6,00 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 TE DE 1" 2,00000 1,500 3,00 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 TORNEIRA LAVATORIO PLASTICA1/2 5,00000 9,000 45,00 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 TORNEIRA PLASTICA C/BICO 3/4 2,00000 9,000 18,00 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 TORQUES ARMADOR GRANDE 1,00000 18,000 18,00 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Tijolo 8 Furo 289,00000 0,300 86,70 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Tinta Latex PVA 3.600 1,00000 32,000 32,00 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 VERNIZ ACRILICO 18 LTS 1,00000 130,000 130,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 35 de 35 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/10/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 VERNIZ ACRILICO 3,600 LTS 1,00000 36,000 36,00 16/10/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 CANALETA 10X20 2,00000 2,500 5,00 16/10/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 EMENDA P/CABO COAXIAL 4,00000 0,200 0,80 16/10/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 FIO PARALELO 2X1,5MM 60,00000 1,400 84,00 16/10/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Fio Flexivel 1,5mm 42,00000 0,650 27,30 16/10/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Fio Flexivel 2,5mm 10,00000 1,000 10,00 16/10/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 LAMPADA ECONOMICA 26WTSX127 VOLTS 8,00000 7,150 57,20 16/10/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 LAMPADA FLUORECENTE 40 WTS 6,00000 3,800 22,80 16/10/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 PINCEL 1 1/2 395 1,00000 2,400 2,40 16/10/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 PINCEL 2" 395 1,00000 2,200 2,20 16/10/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 PLAFONIER PVC PRETO 2,00000 2,700 5,40 16/10/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 REATOR 2X40 WTS 2,00000 19,200 38,40 16/10/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TOMADA UNIVERSAL C/PLACA 1,00000 5,800 5,80 16/10/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 VENTILADOR TETO COMERCIAL C/3 PAS 1,00000 60,000 60,00 16/10/2007 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 Pao Frances 24,92000 4,000 99,68 16/10/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11  CADEIRA DE RODAS AGILE 44 PRETA 1,00000 322,000 322,00 16/10/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 CARRINHO STAR JUVENIL 1,00000 1.262,000 1.262,00 16/10/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 DOBRADICA FP 184 3"2.1/2"PINO SOLTO 8,00000 1,350 10,80 16/10/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 FECHO P/PORTAO 4" 4,00000 3,500 14,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 36 de 36 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/10/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 FERRO CANTONEIRA 1" X 1/8" 24,00000 2,950 70,80 16/10/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 FERRO CANTONEIRA 3/4X1/8" 10,00000 2,950 29,50 16/10/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 FERRO CHATO 3/8" X 1/8" 15,00000 3,380 50,70 16/10/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 FERRO P/PORTAO 4" 4,00000 3,500 14,00 16/10/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 Ferro Redondo Mecanico 3/8 16,00000 2,940 47,04 16/10/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 Perfil de Chapa FF n. 18 13,00000 3,800 49,40 16/10/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 TUBO INDUSTRIAL QUADRADO 20X20X0,90MM 4,00000 12,400 49,60 16/10/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR 20X30X1,20MM 1,00000 20,600 20,60 16/10/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR 30X50X1,50MM 1,00000 41,800 41,80 16/10/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 TUBO RETANGULAR 20X30X1.50MM 5,00000 25,500 127,50 16/10/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 ARRUELA LISA 12X1.25 2,00000 0,300 0,60 16/10/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 ARRUELA VEDACAO 14MM 2,00000 0,200 0,40 16/10/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 ENGRENAGEM SEM FIM DO VELOCIMETRO 1,00000 40,000 40,00 16/10/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 PARAFUSO 12X40 2,00000 2,000 4,00 16/10/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 PINHAO VELOCIMETRO 9 DENTES 1,00000 25,000 25,00 16/10/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 Retentor 1,00000 20,000 20,00 16/10/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 SENSOR TEMPERATURA 1,00000 30,000 30,00 16/10/2007 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 TROCAR COROA PINHAO VELOCIMETRO 1,00000 60,000 60,00 17/10/2007 ADA AP. PASTOR DE ALECIO - ME. 62.118.591/0001-53 CARNE PATINHO 10,00000 7,400 74,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 37 de 37 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/10/2007 ADA AP. PASTOR DE ALECIO - ME. 62.118.591/0001-53 Carne Moida 135,00000 6,200 837,00 17/10/2007 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 COLETE BATAGLIA INFANTIL 60,00000 8,500 510,00 17/10/2007 DESINSETIZADORA MULTIPRAGAS LTDA 03.983.991/0001-68 TEMEFOS FERSOL 4,00000 195,000 780,00 17/10/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ADAPTADOR 1" PRETO 2,00000 1,000 2,00 17/10/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ARAME GALVANIZADO N:12 2,00000 6,500 13,00 17/10/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Areia Grossa 9,00000 38,000 342,00 17/10/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CABO DE ENXADA 1,00000 4,500 4,50 17/10/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CADEADO 35MM 1,00000 16,000 16,00 17/10/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CADEADO 50MM 1,00000 25,000 25,00 17/10/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CIMENTO ITAL 50 KILOS 45,00000 17,500 787,50 17/10/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 DESINPENADEIRA PLASTICA 2,00000 6,000 12,00 17/10/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Disco de Maquita 2,00000 30,000 60,00 17/10/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ENXADAO C/CABO 1,00000 15,000 15,00 17/10/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Ferro 1/4 1,00000 11,500 11,50 17/10/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 LIMA KF 1,00000 10,000 10,00 17/10/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Lixa D'Agua 7,00000 1,000 7,00 17/10/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 MANGUEIRA JARDIM 1/2 20,00000 1,600 32,00 17/10/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PEDRA 3,50000 46,000 161,00 17/10/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PREGO 18 X 24 1,00000 6,000 6,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 38 de 38 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/10/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Pedra l 1,50000 46,000 69,00 17/10/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Plug 3/4 2,00000 0,500 1,00 17/10/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 SOQUETE PLASTICO 1,00000 2,000 2,00 17/10/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 TINTA PVA TEXCOR 18 LTS 2,00000 85,000 170,00 17/10/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 TORNEIRA PLASTICA 1/2 1,00000 5,000 5,00 17/10/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Tijolo Po de Mico 500,00000 0,150 75,00 17/10/2007 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 PAO DE LEITE 50 GRS. 1.100,00000 0,180 198,00 17/10/2007 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 PAO FRANCES 100,73000 4,000 402,92 18/10/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 DRIVE DISQUETE FLOPPY 1,44 SONY 1,00000 24,440 24,44 18/10/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 GABINETE SATELITE MODELO 913 W 2,00000 119,000 238,00 18/10/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 HARD DISK IDE 80 GB 1,00000 182,000 182,00 18/10/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 MEMORIA MARKVISION 512 DDR2/533 2,00000 79,800 159,60 18/10/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 MOTHERBOARD 2,00000 193,200 386,40 18/10/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 NOBREAK NET WINNER 1,00000 416,850 416,85 18/10/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 PROCESSADOR CELERON 2,00000 151,200 302,40 18/10/2007 MAGDA DA SILVA ZANATA-ME. 04.823.347/0001-95 ABERTURA FECHADURA+CONSERTO 1,00000 20,000 20,00 18/10/2007 MAGDA DA SILVA ZANATA-ME. 04.823.347/0001-95 CADEADO 25MM 1,00000 10,000 10,00 18/10/2007 MAGDA DA SILVA ZANATA-ME. 04.823.347/0001-95 CARIMBO 5,00000 14,600 73,00 18/10/2007 MAGDA DA SILVA ZANATA-ME. 04.823.347/0001-95 CONFECCAO DE 2 CHAVES P/MIOLO DE GAVETA 1,00000 15,000 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 39 de 39 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/10/2007 MAGDA DA SILVA ZANATA-ME. 04.823.347/0001-95 CONSERTO FECHADURA 3,00000 10,000 30,00 18/10/2007 MAGDA DA SILVA ZANATA-ME. 04.823.347/0001-95 COPIA CHAVE 8,00000 3,000 24,00 18/10/2007 MAGDA DA SILVA ZANATA-ME. 04.823.347/0001-95 Cadeado 45Mm 1,00000 16,500 16,50 18/10/2007 MAGDA DA SILVA ZANATA-ME. 04.823.347/0001-95 Copia de Chaves 5,00000 3,000 15,00 18/10/2007 MAGDA DA SILVA ZANATA-ME. 04.823.347/0001-95 Fechadura Externa 1,00000 64,000 64,00 18/10/2007 MAGDA DA SILVA ZANATA-ME. 04.823.347/0001-95 MACANETA 1,00000 10,000 10,00 18/10/2007 MAGDA DA SILVA ZANATA-ME. 04.823.347/0001-95 TECLADO USB 1,00000 30,000 30,00 18/10/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 ADESIVO CONTACT 45CM X 10M COLORIDO 6,00000 38,000 228,00 18/10/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 ADESIVO CONTACT 45CMX10M TRASPARENTE 5,00000 57,000 285,00 18/10/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 BOBINA PAPEL SEMI KRAFT 60 CM 10,00000 48,000 480,00 18/10/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL COLORIDA C/50 15,00000 27,000 405,00 18/10/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 COLA BRANCA ZAS TRAS 1 KILO 12,00000 12,000 144,00 18/10/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 Fita TNT Liso 30 Mmx49 Mts. 30,00000 3,940 118,20 18/10/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 GLITER PVC COLORIDO 500GRS. 16,00000 27,000 432,00 18/10/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 LAPIS DE COR C/12 10,00000 87,600 876,00 18/10/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PAPEL CARTOLINA 50X66 CM.COLORIDA.C/100 30,00000 27,000 810,00 18/10/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PAPEL PARANA 80X100 CM.80G C/10 5,00000 21,290 106,45 18/10/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PAPEL SULFITE 210X297 A4 75G 10,00000 99,000 990,00 18/10/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PAPEL SULFITE 216X279 CARTA 75G C/10 4,00000 99,900 399,60 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 40 de 40 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/10/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PAPEL SULFITE 216X330 OF.2 75GR C/10 4,00000 114,000 456,00 18/10/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 SULFITE 210X297 A4 90G C/5 5,00000 80,000 400,00 18/10/2007 SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL IND.E COM.LTDA. 60.872.306/0006-74 IPI 1,00000 6,950 6,95 18/10/2007 SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL IND.E COM.LTDA. 60.872.306/0006-74 TINTA SUDAMUR 194 WT AZUL PISCINA 3,600LTS 1,00000 139,000 139,00 19/10/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Automatico Partida 1,00000 145,000 145,00 19/10/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Bubina de Partida 1,00000 125,000 125,00 19/10/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 EXTATOR 1,00000 195,000 195,00 19/10/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Farol Completo 2,00000 135,000 270,00 19/10/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 INTERRUPTOR FREIO DE AR 1,00000 85,000 85,00 19/10/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Impulsor Partida 1,00000 135,000 135,00 19/10/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Induzido Partida 2,00000 185,000 370,00 19/10/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 LANTERNA TRAZEIRA 2,00000 78,000 156,00 19/10/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Lampada Farol H4 2,00000 25,000 50,00 19/10/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Lanterna Lateral 4,00000 19,000 76,00 19/10/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Lanterna Seta Dianteira 2,00000 38,000 76,00 19/10/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Lanterna Teto 4,00000 33,000 132,00 19/10/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Mancal 1,00000 195,000 195,00 19/10/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 PISTAO DO AUTOMATICO 1,00000 58,000 58,00 19/10/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Placa de Diodo 1,00000 185,000 185,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 41 de 41 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/10/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 ROLAMENTO DO ALTERNADOR 2,00000 45,000 90,00 19/10/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Regulador de Voltagem 1,00000 265,000 265,00 19/10/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 SERVICO DE REVISAO GERAL,PRESTADO NA 1,00000 470,000 470,00 19/10/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 SUPORTE DE ESCOVA 1,00000 45,000 45,00 19/10/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Soquete Lanterna 12,00000 9,500 114,00 19/10/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04  FLUIDO DE FREIO 1/4 1,00000 4,500 4,50 19/10/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Alcool 896,38700 0,870 779,85 19/10/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 CERA GRAN PRIX 1,00000 10,500 10,50 19/10/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 DESCONTO 1,00000 -0,450 -0,45 19/10/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 DISCO TACOGRAFO VDO 7 DIAS 1,00000 21,000 21,00 19/10/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 ESTOPA 1,00000 1,500 1,50 19/10/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO BFU 707 COMBUSTIVEL 2,00000 6,000 12,00 19/10/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO PSL 609 LUBRIFICANTE 1,00000 30,000 30,00 19/10/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO W 920/7 LUBRIFICANTE 1,00000 16,000 16,00 19/10/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FITRO FC 165-1 COMBUSTIVEL 2,00000 9,000 18,00 19/10/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Gasolina 2.151,13000 2,360 5.076,64 19/10/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO 2 TEMPO SHELL NAUTILUS 500ML 1,00000 10,000 10,00 19/10/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO HAVOLINE SJ 20W50 1/2 2,00000 5,500 11,00 19/10/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO SHELL HELIX 20X50 2,00000 8,000 16,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 42 de 42 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/10/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO URSA LA3 40 3,00000 8,500 25,50 19/10/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO URSA SUPER TD 15W-40 2,00000 9,500 19,00 19/10/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Diesel 10.463,86800 1,800 18.834,95 19/10/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 TAMPA OLEO MOTOR 1,00000 5,000 5,00 19/10/2007 ECIO JORGES JURKOVICH MOV.-ME. 02.861.239/0001-81 ARMARIO DE ACO 1.90 X1.10 X0.40 1,00000 670,000 670,00 19/10/2007 ECIO JORGES JURKOVICH MOV.-ME. 02.861.239/0001-81 Cadeira Secretaria Fixa 3,00000 75,000 225,00 19/10/2007 J. MAHFUZ LTDA. 54.289.996/0022-50 APARELHO D.V.D LG C/KARAOKE 1,00000 448,000 448,00 19/10/2007 J. MAHFUZ LTDA. 54.289.996/0022-50 D.V.D EXCESS EDVD C/KARAOKE 1,00000 148,000 148,00 19/10/2007 J. MAHFUZ LTDA. 54.289.996/0022-50 FILMADORA JVC 1,00000 922,000 922,00 19/10/2007 OLGA PRESCILIANO MOREIRA - ME. 08.266.990/0001-16 Vidro Liso 5,31000 33,000 175,23 19/10/2007 PNEUAC COML. E IMPORT. LTDA. 61.234.985/0015-00 PNEU 1100X22 2,00000 780,000 1.560,00 19/10/2007 SUELI MATIAS PINHATI-ME 08.758.078/0001-81 PAO FRANCES 59,29000 4,000 237,16 19/10/2007 SUELI MATIAS PINHATI-ME 08.758.078/0001-81 Pao Doce 680,00000 0,300 204,00 19/10/2007 SUELI MATIAS PINHATI-ME 08.758.078/0001-81 Pao de Leite 1.307,00000 0,180 235,26 19/10/2007 SUELI MATIAS PINHATI-ME 08.758.078/0001-81 Pao de Leite Mini 1.060,00000 0,090 95,40 22/10/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 CHAVE DE LUZ 2,00000 75,000 150,00 22/10/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 FAROL DIANTEIRO 2,00000 85,000 170,00 22/10/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 LANTERNA DE TETO 8,00000 27,000 216,00 22/10/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 LANTERNA TRAZEIRA 6,00000 55,000 330,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 43 de 43 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/10/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Lanterna Dianteira 2,00000 75,000 150,00 22/10/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 MAQUINA LIMPADOR PARABRISA 2,00000 275,000 550,00 22/10/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Palheta Limpador Parabrisa 2,00000 65,000 130,00 22/10/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 RELOGIO MARCADOR DE TEMPERATURA 1,00000 225,000 225,00 22/10/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Rele Auxiliar 24V 7,00000 55,000 385,00 22/10/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 SERVICO DE REVISAO GERAL,PRESTADO NA PARTE 1,00000 1.416,000 1.416,00 22/10/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 SERVICO REVISAO GERAL,PRESTADO 1,00000 720,000 720,00 22/10/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Soquete Lanterna 16,00000 9,500 152,00 22/10/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 ARRUELA LISA (F) 5/8 0,88000 10,898 9,59 22/10/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 BARRA ROSCAVEL POLIDA 5/8 NC 2,00000 10,900 21,80 22/10/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 PORCA SEXTAVADA FERRO 5/8" 8,00000 0,520 4,16 22/10/2007 ALAIN VALERIO SANTANA 08.791.308/0001-04 SERVICO DE MAO DE OBRA DE TROCAR KIT DE 1,00000 665,000 665,00 22/10/2007 ALAIN VALERIO SANTANA 08.791.308/0001-04 SERVICO DE TROCAR CABOS DE FREIO DE MAO COM 1,00000 585,000 585,00 22/10/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 BACIA PLASTICA CANELADA GIGANTE 163 6,00000 4,000 24,00 22/10/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 BALDE PLASTICO 15 LTS 6,00000 3,000 18,00 22/10/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 COLHER INOX C/3 UN 5,00000 3,000 15,00 22/10/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 COPO AMERICANO C/6 UND. 3,00000 5,000 15,00 22/10/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 FORMA P/BOLO VIEL 27CM GRANDE 4,00000 2,000 8,00 22/10/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 Jarra Plastica 2 Lts. 8,00000 4,000 32,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 44 de 44 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/10/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 PAPEL CARTOLINA BRANCA 120,00000 0,500 60,00 22/10/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 PRENDEDOR DE ROUPAS PLASTICO 1,00000 0,800 0,80 22/10/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 Placa de Isopor 30,00000 2,000 60,00 22/10/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 SALADEIRA PLASTICA C/TAMPA 1,8 LITROS 3,00000 4,200 12,60 22/10/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 TABUA PLASTICA P/CARNE 3,00000 4,000 12,00 22/10/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 TINTA P/TECIDO 37 ML. 30,00000 1,500 45,00 22/10/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 VASSOURA DE PELO C/CABO 6,00000 3,500 21,00 22/10/2007 NILZA M.BARISON-B. BASSITT-ME. 04.694.948/0001-45 Vassoura Caipira c/Cabo 6,00000 5,000 30,00 23/10/2007 AGROMONTE COM.INS.AGR.VET.LTDA 55.848.329/0001-07 BALAIO BAMBU 100 LTS 6,00000 22,100 132,60 23/10/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57  MONONYLONFIO DE SUTURA N:3.0 C/AGULHA C/24 1,00000 39,500 39,50 23/10/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 ANESTESICO CITOCAINA 3% C/VASO CONSTRUTOR C/50 6,00000 34,400 206,40 23/10/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 GAZE ESTERIL 9 FIOS C/5 3.000,00000 0,140 420,00 23/10/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 TOUCA DESCARTAVEL C/100 1,00000 7,500 7,50 23/10/2007 DESI ROUPAS LTDA. - ME. 74.653.908/0001-30 Camiseta PV Branca 233,00000 9,400 2.190,20 23/10/2007 F.DE JESUS MADEIRAS - ME. 03.354.006/0001-55 MADEIRA GUAJARA 0,79100 300,000 237,30 23/10/2007 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 COXA E SOBRECOXA CONGELADA 60,31000 4,250 256,32 23/10/2007 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 FILE CONGELADO 141,04000 5,250 740,46 23/10/2007 MARCELO ETERNO DA SILVEIRA ME 63.026.751/0001-05 Amortecedor Dianteiro 2,00000 170,000 340,00 23/10/2007 MARCELO ETERNO DA SILVEIRA ME 63.026.751/0001-05 BALANCIN DE VALVULA 8,00000 15,000 120,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 45 de 45 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/10/2007 MARCELO ETERNO DA SILVEIRA ME 63.026.751/0001-05 BATENTE INTERNO E SUPERIOR 2,00000 40,000 80,00 23/10/2007 MARCELO ETERNO DA SILVEIRA ME 63.026.751/0001-05 BUBINA DE IGNICAO 1,00000 215,000 215,00 23/10/2007 MARCELO ETERNO DA SILVEIRA ME 63.026.751/0001-05 Bucha Bandeja 4,00000 22,500 90,00 23/10/2007 MARCELO ETERNO DA SILVEIRA ME 63.026.751/0001-05 COMANDO DE VALVULA 1,00000 360,000 360,00 23/10/2007 MARCELO ETERNO DA SILVEIRA ME 63.026.751/0001-05 Filtro Combustivel 1,00000 20,000 20,00 23/10/2007 MARCELO ETERNO DA SILVEIRA ME 63.026.751/0001-05 Pastilha Freio 1,00000 80,000 80,00 23/10/2007 MARCELO ETERNO DA SILVEIRA ME 63.026.751/0001-05 TUCHO DE COMANDO 8,00000 15,000 120,00 23/10/2007 MARCELO ETERNO DA SILVEIRA ME 63.026.751/0001-05 Vela Ignicao 4,00000 12,500 50,00 23/10/2007 MIUDINHO RP GIG.MIUD.LTDA-ME. 69.197.762/0001-26 BORRACHA PANELA PRESSAO EMPRESS 1,00000 15,000 15,00 23/10/2007 MIUDINHO RP GIG.MIUD.LTDA-ME. 69.197.762/0001-26 CABO DE CANECA 1,00000 5,000 5,00 23/10/2007 MIUDINHO RP GIG.MIUD.LTDA-ME. 69.197.762/0001-26 SELO FULGOR ALUMINIO 5,00000 3,000 15,00 23/10/2007 MIUDINHO RP GIG.MIUD.LTDA-ME. 69.197.762/0001-26 SELO SEGURANCA ROCHEDO 1,00000 5,000 5,00 23/10/2007 SERGIO LUIS FUGIWARA-ME 04.860.844/0001-63 AGUA MINERAL 20 LTS C/ VASILHAME 2,00000 15,000 30,00 23/10/2007 SERGIO LUIS FUGIWARA-ME 04.860.844/0001-63 Agua Mineral 20 Lts. 122,00000 3,500 427,00 23/10/2007 SERGIO LUIS FUGIWARA-ME 04.860.844/0001-63 BOTIJAO GAS GLP 13KG 19,00000 33,000 627,00 24/10/2007 ANGELA MARIA PONCHIO-ME. 05.788.689/0001-84 MAO DE OBRA DESLOCAMENTO TECNICA/VISITA 1,00000 80,500 80,50 24/10/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Abobora Cabotia 6,00000 3,500 21,00 24/10/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Banana Maca 13,40000 2,400 32,16 24/10/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Banana Nanica 97.250,00000 0,001 126,42 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 46 de 46 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/10/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 MANDIOCA SEM CASCA 15,00000 3,000 45,00 24/10/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Maca Nacional 64,12100 2,900 185,95 24/10/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Mamao Formosa 52,30000 1,500 78,45 24/10/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Milho Verde 18,00000 2,250 40,50 24/10/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Morango 7,40000 9,000 66,60 24/10/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Pera 6,70000 4,800 32,16 24/10/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Achocolatado Po 400 Gr. 30,00000 3,850 115,50 24/10/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Acucar Cristal - 5 Kg 18,00000 3,800 68,40 24/10/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Arroz 5 Kg 120,00000 6,790 814,80 24/10/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 BISCOITO RECHEADO 180GR 120,00000 0,900 108,00 24/10/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 CARNE MOIDA ACEM 10,00000 5,700 57,00 24/10/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Feijao - 2 Kg. 45,00000 8,850 398,25 24/10/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 MACARRAO PARAFUSO 500GRS 50,00000 1,950 97,50 24/10/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Macarrao 500 Grs 50,00000 1,590 79,50 24/10/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Macarrao Ave Maria 500 Grs 50,00000 1,950 97,50 24/10/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Margarina c/s - 500 gr 48,00000 2,800 134,40 24/10/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 SARDINHA EM CONSERVA250 GRS. 30,00000 3,800 114,00 24/10/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 DEPAKOTE ER 500MG C/30 CPRS 6,00000 36,850 221,10 24/10/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 GEL GLINGEL 50 GRS 1,00000 18,000 18,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 47 de 47 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/10/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 MINILAX C/7 BISNAGA 6,5GRS 4,00000 23,580 94,32 24/10/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 TRILEPTAL XAROPE 100ML 1,00000 33,380 33,38 24/10/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 Tamarine Geleia 250 Grs. 2,00000 37,940 75,88 24/10/2007 HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME 07.646.262/0001-77 Acido Fluorsilicico 240,00000 1,350 324,00 24/10/2007 SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES 021.645.998-29 SERVICO DE SERRAGEM DE MADEIRA 12,00000 70,000 840,00 24/10/2007 SERGIO B.DE AZEVEDO E OUTRO 336.688.338-34 VIGA DE EUCALIPTO 64,00000 70,000 4.480,00 25/10/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 BASE RELE FOTOELETRICO 1,00000 4,800 4,80 25/10/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CABO ACO POLIDO 19,0 MM (3/4) 6X 25 12,00000 13,000 156,00 25/10/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CABO PLASTICHUMBO 2 X 1,5 MM 15,00000 1,730 25,95 25/10/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 GANCHO KOCH GO 3,0 2,00000 31,000 62,00 25/10/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 GRAMPO P/CABO DE ACO 3/4 4,00000 2,700 10,80 25/10/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 RELE FOTOELETRICO RETARD 220 VOLTS 1,00000 13,800 13,80 25/10/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 SUPORTE PAREDE XT2P CJR-02 1,00000 2,500 2,50 25/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 ABRACADEIRA 2" 1,00000 15,000 15,00 25/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Areia Media 2,00000 42,000 84,00 25/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Areia Mista 10,00000 42,000 420,00 25/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 CIMENTO ITAL 50 KILOS 59,00000 18,000 1.062,00 25/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 COTOVELO 3/4 X 90 GALVANIZADO 4,00000 2,850 11,40 25/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Cano 100mm 0,50000 42,840 21,42 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 48 de 48 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Cano 3/4 12,00000 11,000 132,00 25/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Cap 3/4 1,00000 1,000 1,00 25/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Carriola 1,00000 86,870 86,87 25/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Cotovelo Azul 3/4 4,00000 4,000 16,00 25/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 FITA VEDA ROSCA 50 MTS 1,00000 4,500 4,50 25/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 LIMA KF 1,00000 9,500 9,50 25/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 LINHA PEDREIRO 100 MT 1,00000 4,500 4,50 25/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 LONA PRETA 8,00000 2,500 20,00 25/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Lixa D'Agua 120 1,00000 0,800 0,80 25/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Luva Azul 3/4 3,00000 4,000 12,00 25/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Niple Galvanizado 3/4 1,00000 2,200 2,20 25/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 PREGO 19X21 1,00000 5,740 5,74 25/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Pedra l 2,00000 50,000 100,00 25/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 ROLO LA 23 CM S/CABO 1,00000 10,000 10,00 25/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Registro Borboleta 3/4 1,00000 15,000 15,00 25/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Registro Gaveta 3/4" 2,00000 20,000 40,00 25/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Registro Pressao 3/4 11,00000 21,000 231,00 25/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 SERRA STARRET 2,00000 4,500 9,00 25/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 TORNEIRA PLASTICA C/BICO 3/4 10,00000 2,500 25,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 49 de 49 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/10/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 TRENA TRAMONTINA 30MTS. 1,00000 19,300 19,30 25/10/2007 BADY DOCES DISTR.PROD.ALIM.LTD 00.995.690/0001-66 BISCOITO AGUA E SAL 40X200 2,00000 30,000 60,00 25/10/2007 BADY DOCES DISTR.PROD.ALIM.LTD 00.995.690/0001-66 BISCOITO ROSQUINHA COCO 24X300 GRS 10,00000 25,500 255,00 25/10/2007 BADY DOCES DISTR.PROD.ALIM.LTD 00.995.690/0001-66 Biscoito Leite 20x400 Grs. 5,00000 30,000 150,00 25/10/2007 BADY DOCES DISTR.PROD.ALIM.LTD 00.995.690/0001-66 Biscoito Maizena 20X400 Grs. 5,00000 30,000 150,00 25/10/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 APRESUNTADO 37,00000 5,270 194,99 25/10/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 Mortadela 100,00000 4,050 405,00 25/10/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 SALSICHA 3 KGS 48,00000 2,720 130,56 25/10/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 AMITRIPTILINA 25MG C/20 CPS. 5,00000 7,880 39,40 25/10/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 AMPLICTIL 100 MG C/20 CPRS 3,00000 6,000 18,00 25/10/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 BENEPAX 20MG 30CP 4,00000 49,450 197,80 25/10/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 DIOSMIN 450 C/30 CPRS. 2,00000 54,770 109,54 25/10/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 FRALDA INFANTIL DES.PAMPERS TOTAL CONFORT MEDIA 4,00000 14,470 57,88 25/10/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 FRALDA INFANTIL DESC.POMPOM ECO.G C/27 7,00000 14,470 101,29 25/10/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 FRALDA INFANTIL DESC.POMPOM MEDIA C/10 2,00000 4,350 8,70 25/10/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Neozine 100Mg. c/20 Cprs. 5,00000 13,550 67,75 25/10/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 RITALINA 10 MG. C/60 CPRS 3,00000 17,300 51,90 25/10/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Rivotril 20 Mg. c/30 Cprs. 9,00000 12,440 111,96 25/10/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 TRILEPTAL 6% SUSPESAO 100ML 6,00000 33,380 200,28 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 50 de 50 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/10/2007 F.DE JESUS MADEIRAS - ME. 03.354.006/0001-55 MADEIRA GUAJARA 1.290,00000 0,300 387,00 25/10/2007 HUMBERTO GANDARA BARUFI 130.778.808-49 OVO GRANDE GRANEL C/2,5 DUZ 37,00000 4,100 151,70 25/10/2007 IND. E COM. DE TEMPEROS BOA MESA LTDA-ME 07.634.480/0001-91 Alho Descascado 15,00000 5,000 75,00 25/10/2007 IND. E COM. DE TEMPEROS BOA MESA LTDA-ME 07.634.480/0001-91 COLORAU 1K 5,00000 3,000 15,00 25/10/2007 IND. E COM. DE TEMPEROS BOA MESA LTDA-ME 07.634.480/0001-91 Tempero Caseiro 500 Grs. 50,00000 0,850 42,50 25/10/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 Caneta Esf. Bic Cristal 12,00000 0,600 7,20 25/10/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 ENVELOPE COMERCIAL 114X162 S/C 63 GR 2,00000 3,300 6,60 25/10/2007 RAFAEL FREIOS-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME 08.609.251/0001-80 CONJUNTO DE FREIO AR LADO DIREITO 1,00000 1.330,000 1.330,00 25/10/2007 RAFAEL FREIOS-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME 08.609.251/0001-80 CONJUNTO DE FREIO AR LADO ESQUERDO 1,00000 1.330,000 1.330,00 25/10/2007 RAFAEL FREIOS-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME 08.609.251/0001-80 CUICA 30X30 2,00000 206,000 412,00 25/10/2007 RAFAEL FREIOS-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME 08.609.251/0001-80 Retentor Cubo Traseiro 2,00000 22,000 44,00 25/10/2007 RAFAEL FREIOS-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME 08.609.251/0001-80 SERVICO MAO DE OBRA DE ADAPTACAO FREIO DE AR 1,00000 380,000 380,00 25/10/2007 RAFAEL FREIOS-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME 08.609.251/0001-80 SERVICO MAO DE OBRA DE TORNO 1,00000 350,000 350,00 25/10/2007 RAFAEL FREIOS-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME 08.609.251/0001-80 TAMBOR DE FREIO TRAZEIRO 2,00000 164,000 328,00 25/10/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR 20X30X1,20MM 1,00000 26,800 26,80 25/10/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR 30X50X1,50MM 1,00000 43,800 43,80 25/10/2007 VALDECIR JOSE PINTO JUNIOR 327.759.028-39 SERVICO REPARO E SOLDA PRESTADO EM 1,00000 116,000 116,00 26/10/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 SERVICO DE COLOCACAO 8 CHAPAS EM VIDROS 1,00000 80,000 80,00 26/10/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 SERVICO DE COLOCACAO DE FECHADURA ELETRONICA 1,00000 50,000 50,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 51 de 51 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/10/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 SERVICO DE CONFECCAO DE 1 PAINEL 6X2 E INSTALACAO 1,00000 190,000 190,00 26/10/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 SERVICO DE CONFECCAO DE 4 PORTAO 75X75 4,00000 50,000 200,00 26/10/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 SERVICO DE LOCACAO DE 4 TRINCOS E 2 1,00000 150,000 150,00 26/10/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 SERVICO DE MUDANCA DE TRINCOS EM 2 PORTAO 1,00000 40,000 40,00 26/10/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 SERVICO MAO DE OBRA DE CORTE DE 1 SUPORTE PARA 1,00000 25,000 25,00 26/10/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 SERVICO MAO DE OBRA DE INSTALACAO 1,00000 20,000 20,00 26/10/2007 MARIA CARLOTA DE LUCCA 04.227.523/0001-26 SERVICO DE CONSERTO E REVISAO GERAL,COM APLICACAO 1,00000 285,000 285,00 26/10/2007 MARILYN MASSON TRENTO-ME 06.294.061/0001-95 BOTIJAO - P/45-GLP 6,00000 145,000 870,00 29/10/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Arroz 5 Kg 6,00000 9,350 56,10 29/10/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Catchup 400 Grs. 10,00000 3,590 35,90 29/10/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 DESCONTO 1,00000 -0,720 -0,72 29/10/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Extrato Tomate - 340 Grs. 24,00000 1,790 42,96 29/10/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 FARINHA DE TRIGO 1K 20,00000 1,790 35,80 29/10/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Leite Integral 48,00000 1,450 69,60 29/10/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 MACARRAO PARAFUSO 500GRS 29,00000 1,550 44,95 29/10/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 MARGARINA DORIANA S/SAL 500GRS 36,00000 2,790 100,44 29/10/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Maionese 500 Grs. 40,00000 3,750 150,00 29/10/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Mussarela 14.800,00000 0,010 146,37 29/10/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 OLEO SOJA 900ML 40,00000 2,290 91,60 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 52 de 52 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/10/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Presunto 137,00000 0,902 123,52 29/10/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 REQUEIJAO POCO CALDAS 220 GRS. 12,00000 4,290 51,48 29/10/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Salsicha 13.020,00000 0,003 34,50 29/10/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 CONFECCAO 2 SUPORTE DE AR CONDICIONADO 2,00000 90,000 180,00 29/10/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 SERVICO MAO DE OBRA REFERENTE A CONFECCAO 1,00000 20,000 20,00 29/10/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 SERVICO MAO DE OBRA,REFERENTE A CONFECCAO DE 3 3,00000 35,000 105,00 29/10/2007 BENEDITO BATISTA DA COSTA-ME. 38.769.105/0001-82 SERVICO MAO DE OBRA DE DESMONTAR DIFERENCIAL 1,00000 350,000 350,00 29/10/2007 BENEDITO BATISTA DA COSTA-ME. 38.769.105/0001-82 SERVICO MAO DE OBRA DE TROCAR JUNTA DO 1,00000 250,000 250,00 29/10/2007 BENEDITO BATISTA DA COSTA-ME. 38.769.105/0001-82 SERVICO MAO DE OBRA,PRESTADO CAMBIO E EMBREAGEM 1,00000 700,000 700,00 29/10/2007 CARLOS ALBERTO DA SILVA-CARTUCHOS-ME 08.605.758/0001-65 RECARGA DE CARTUCHO TONER HP 1015 Q2612 2,00000 62,500 125,00 29/10/2007 CASA DE CARNES SILVA & PAES LTDA-ME 07.850.905/0001-08 CARNE MOIDA ACEM 117,00000 6,200 725,40 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 AGUA SANITARIA 5 LTS 47,00000 4,000 188,00 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 ALCOOL 46% 6,00000 2,400 14,40 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 ALGICIDA CHOQUE 15,00000 13,200 198,00 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 AMACIANTE DE ROUPA 5 LITROS 3,00000 6,500 19,50 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Alcool 92,80% 32,00000 3,000 96,00 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 BOBINA PAPEL STRONG 60 CM 1,00000 25,000 25,00 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 BOBINA PICOTADA 3K 2,00000 20,250 40,50 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 BUCHA BANHO 25,00000 1,000 25,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 53 de 53 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 BUCHA INOX 11,00000 1,000 11,00 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Balde Plastico 20 Lts. 3,00000 4,400 13,20 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Bota Borracha Branca 1,00000 29,000 29,00 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 CERA ARDOSIA 5 LTS 9,00000 28,200 253,80 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 CERA POLIFLOR MAXIMO BRILHO 850ML 2,00000 5,500 11,00 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 CLARIFICANTE 15,00000 8,400 126,00 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 CLORO 5 LITROS 9,00000 9,000 81,00 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 COPO DESC.180ML ABNT C/2500UN 17,00000 55,000 935,00 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 32,00000 2,200 70,40 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180 ML.C/2500 8,00000 55,000 440,00 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Copo Descartavel 50Ml c/100 50,00000 1,000 50,00 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 DESINFETANTE 5 LITROS 48,00000 5,500 264,00 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 DETERGENTE 5 LT 39,00000 6,000 234,00 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 ESPONJA DUPLA FACE 86,00000 0,600 51,60 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 FIBRACO 15,00000 1,200 18,00 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 FILTRO P/CAFE N:103 3,00000 2,500 7,50 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 FLANELA 1,00000 2,600 2,60 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 FOSFORO LONGO 10,00000 1,100 11,00 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Fosforo 6,00000 1,500 9,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 54 de 54 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 HIPOCLORITO DE SODIO 740,00000 1,200 888,00 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 INSETICIDA SBP SPRAY 3,00000 5,950 17,85 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LA ACO 14X8 7,00000 22,400 156,80 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LA DE ACO (1X8) 18,00000 1,600 28,80 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LIQUIDO DE ALUMINIO 5 LTS 3,00000 7,500 22,50 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LUVA LATEX 25,00000 2,900 72,50 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LUVA PLASTICA NAO ESTERIO C/100 20,00000 2,900 58,00 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 MULTI USO 5,00000 8,000 40,00 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 MULTIUSO 5LTS 8,00000 8,000 64,00 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PA PLASTICA GRANDE COM CABO 2,00000 4,400 8,80 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PALITO DENTE C/200 UNDS. 1,00000 0,550 0,55 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PANO CHAO 33,00000 2,158 71,20 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PANO CRU 4,00000 2,000 8,00 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PANO DE CHAO ALVEJADO 12,00000 2,200 26,40 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PANO PERFLEX 5X1 1,00000 2,800 2,80 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PANO PRATO 9,00000 1,200 10,80 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PAPEL HIGIENICO 16X4 17,00000 19,200 326,40 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PAPEL HIGIENICO 4 X 1 26,00000 1,250 32,50 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PAPEL INTERFOLHAS BRANCO C/1000 6,00000 6,333 38,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 55 de 55 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PAPEL INTERFOLHAS CREME C/1000FLS 79,00000 4,800 379,20 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PAPEL TOALHA CHIFFON (1X2) 8,00000 2,100 16,80 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PAPEL TOALHA TIPO COZINHA 2 X 1 6,00000 2,100 12,60 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PERFEX 5 X 1 10,00000 2,800 28,00 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PILHA ALCALINA MEDIA 2X1 8,00000 12,750 102,00 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PILHA ALCALINA PALITO (1X2) 17,00000 4,200 71,40 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PILHA PEQUENA AA 2,00000 2,400 4,80 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 REFIL RODO 1MT 2,00000 3,800 7,60 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 REFIL RODO 60CM 6,00000 2,033 12,20 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 RODO ESPUMA ESPALHA CERA 1,00000 4,500 4,50 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 RODO MADEIRA 40 CM 2,00000 8,500 17,00 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 RODOX- MATA BARATAS SPRAY 2,00000 6,500 13,00 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABAO AMONIACOL 5 LTS 5,00000 9,250 46,25 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABAO EM PO 1 KILO 41,00000 4,361 178,80 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABAO LIQUIDO 2 LTS 1,00000 5,600 5,60 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABAO LIQUIDO 5 LT 43,00000 6,600 283,80 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABONETE 9,00000 0,500 4,50 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABONETE 90GR 100,00000 0,500 50,00 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABONETE INFANTIL 90GRS 26,00000 1,100 28,60 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 56 de 56 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS 8,00000 13,750 110,00 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABONETEIRA PLASTICA C/RESERVATORIO 1,00000 19,300 19,30 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO BRANCO 100 LTS C/100UN 3,00000 13,100 39,30 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO BRANCO 40 LTS C/100UN 2,00000 7,050 14,10 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO PRETO 100 LTS 5,00000 18,700 93,50 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO PRETO 100LTS C/10UN 2,00000 2,500 5,00 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO PRETO 20 LTR C/10UN 2,00000 0,750 1,50 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO PRETO 20LTS C/100UN 10,00000 4,700 47,00 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO PRETO 60 LTS C/100UN 12,00000 15,967 191,60 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO LIXO 100LTS REF.C/100UN 4,00000 23,400 93,60 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO LIXO BRANCO 20 LTS C/100 18,00000 6,000 108,00 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO LIXO PRETO 100LTS 6,00000 18,700 112,20 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO LIXO PRETO 100LTS C/100 16,00000 18,700 299,20 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO LIXO PRETO 20LTS 3,00000 4,700 14,10 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO LIXO PRETO 60LTS 4,00000 9,400 37,60 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO PLASTICO 17X22 C/100 UND. 20,00000 1,250 25,00 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO PLASTICO 50X80 59,00000 0,350 20,65 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SUPORTE P/COPO DE AGUA INOX 1,00000 17,700 17,70 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Saboneteira Giratoria 1,00000 8,650 8,65 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 57 de 57 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Saboneteira Vidro Giratoria 2,00000 8,650 17,30 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 TOALHEIRO EM ACO ESMALTADO 1,00000 14,000 14,00 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Touca Descartavel c/100 10,00000 11,000 110,00 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VASSOURA CAIPIRA C/CABO 1,00000 5,500 5,50 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VASSOURA DE CINZAL 2,00000 10,000 20,00 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VASSOURA DE PALHA C/CABO 14,00000 5,500 77,00 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VASSOURA NYLON C/CABO 8,00000 5,888 47,10 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VASSOURA PELO COM CABO 2,00000 5,500 11,00 29/10/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VEJA C/CLORO 500ML 5,00000 2,950 14,75 29/10/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Banana 16,00000 26,000 416,00 29/10/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Batata 90,00000 1,890 170,10 29/10/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Tomate 100,00000 1,490 149,00 29/10/2007 J. MAHFUZ LTDA. 54.289.996/0022-50 RADIO GRAVADOR,MARCA BRITANIA 2,00000 160,000 320,00 29/10/2007 LOURENTINO DE ABREU NETO-ME. 68.123.603/0001-14 ALONGADOR BICO 5,00000 4,500 22,50 29/10/2007 LOURENTINO DE ABREU NETO-ME. 68.123.603/0001-14 BICO CINEMATICO 4,00000 3,000 12,00 29/10/2007 LOURENTINO DE ABREU NETO-ME. 68.123.603/0001-14 CANO ALUMINIO RODO-AR 3,00000 4,000 12,00 29/10/2007 LOURENTINO DE ABREU NETO-ME. 68.123.603/0001-14 CUNHA RODO AR GIRATORIA 7,00000 4,857 34,00 29/10/2007 LOURENTINO DE ABREU NETO-ME. 68.123.603/0001-14 MANGUEIRA RODO AR 26,00000 1,923 50,00 29/10/2007 LOURENTINO DE ABREU NETO-ME. 68.123.603/0001-14 MOLA RODO AR 3,00000 2,000 6,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 58 de 58 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/10/2007 LOURENTINO DE ABREU NETO-ME. 68.123.603/0001-14 PORCA RODO AR 7,00000 1,000 7,00 29/10/2007 LOURENTINO DE ABREU NETO-ME. 68.123.603/0001-14 REPARO CINEMATICO 1,00000 7,000 7,00 29/10/2007 LOURENTINO DE ABREU NETO-ME. 68.123.603/0001-14 VALVULA RODO AR 10,00000 4,750 47,50 29/10/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Depakene 300Mg c/25 Cprs. 3,00000 15,230 45,69 29/10/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 EVOTAXEL INJETAVEL 6 MG/25ML 2,00000 2.930,120 5.860,24 29/10/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Frisium 20 Mg. c/20 Cprs. 18,00000 15,550 279,90 29/10/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 LIORESAL 10 MG. C/20 CPRS. 10,00000 27,900 279,00 29/10/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 MAXIDEX COLIRIO 5ML 1,00000 5,490 5,49 29/10/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 NEODECAPTIL INJETAVEL 3,75ML 1,00000 644,210 644,21 29/10/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 PRINIVIL 20MG C/30CPRS 2,00000 98,960 197,92 29/10/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 SIRDALUD 2 MG. C/30 CPRS 10,00000 32,890 328,90 29/10/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 TEGRETOL CR 200 MG. C/20 CPRS. 3,00000 12,970 38,91 29/10/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 TEGRETOL CR 400MG C/20 CPRS 3,00000 27,440 82,32 29/10/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Tavanic 500 Mg. c/7 Cprs. 2,00000 99,350 198,70 29/10/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Acucar Cristal - 5 Kg 55,00000 3,700 203,50 29/10/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Acucar Refinado 30,00000 1,200 36,00 29/10/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Apresuntado 44,13500 7,900 348,667 29/10/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Arroz 5 Kg 25,00000 6,500 162,50 29/10/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 FEIJAO 1K 33,00000 4,000 132,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 59 de 59 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/10/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 MACARRAO ESPAGUETI 500 GRS 42,00000 1,590 66,78 29/10/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 MACARRAO PARAFUSO 500GRS 33,00000 1,590 52,47 29/10/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Mussarela 62,11800 11,000 683,29 29/10/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 OLEO SOJA 900ML 72,00000 2,300 165,60 29/10/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 SARDINHA EM CONSERVA250 GRS. 43,00000 3,800 163,40 29/10/2007 TEREZINHA AP. BUSSOLA MIGUEL 62.833.256/0001-37 PANO PRATO 8,00000 2,300 18,40 29/10/2007 TEREZINHA AP. BUSSOLA MIGUEL 62.833.256/0001-37 Plastico Flanelado 3,90000 7,900 30,81 29/10/2007 TEREZINHA AP. BUSSOLA MIGUEL 62.833.256/0001-37 TOALHA BANHO 42,00000 9,950 417,90 29/10/2007 TEREZINHA AP. BUSSOLA MIGUEL 62.833.256/0001-37 Toalha Rosto 10,00000 9,600 96,00 30/10/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Agriao 3,00000 2,500 7,50 30/10/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Batata 60,00000 1,600 96,00 30/10/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Batata Doce 4,00000 1,700 6,80 30/10/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Espinafre 3,00000 2,500 7,50 30/10/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 INHAME 1,00000 3,500 3,50 30/10/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Laranja 170,00000 2,500 425,00 30/10/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Limao 20,00000 2,100 42,00 30/10/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Melancia 236,00000 0,900 212,40 30/10/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 TOMATE 127,00000 1,500 190,50 30/10/2007 BANDERPLACA IND. E COM. LTDA 00.759.039/0001-97 BOTON CORRO/RESIN OURO ATE 700PC 50,00000 10,000 500,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 60 de 60 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/10/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO EM CPU PENTIUM 3,0 GHZ 1,00000 80,000 80,00 30/10/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO EM IMPRESSORA HP 640 C 1,00000 83,500 83,50 30/10/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO EM IMPRESSORA HP 840C 1,00000 113,000 113,00 30/10/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO EM NOBREAK SMS NET SLIM 1,00000 125,500 125,50 30/10/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO DE MONITORAMENTO DE ACESSO 2,00000 150,670 301,34 30/10/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO REPARO EM 1 NOBREAK SMS NET 1,00000 151,000 151,00 30/10/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO REPARO EM CPU INTEL PIV 2.6 GHZ 1,00000 80,000 80,00 30/10/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO VISITA TECNICA 2,00000 90,500 181,00 30/10/2007 CENTRO ELET.COM.SEYPROL LTDA M 67.023.622/0001-06 BATERIA 12V 1,00000 55,000 55,00 30/10/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRESTADO DE EMBUCHAMENTO 1,00000 370,000 370,00 30/10/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRESTADO DE TIRAR VAZAMENTO DE RODAS 1,00000 200,000 200,00 30/10/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRESTADO ENDIREITAR E SOLDAR 1,00000 900,000 900,00 30/10/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRESTADO ENDIREITAR E SOLDAR SUPORTE CARDA 1,00000 250,000 250,00 30/10/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRESTADO NA CAIXA E BOMBA DE DIRECAO 1,00000 600,000 600,00 30/10/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRESTADO NO BALANCEIRO,GARFO E PEDAL 1,00000 280,000 280,00 30/10/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 ASPIRINA PREV. 100MG C/30 CPRS. 1,00000 9,830 9,83 30/10/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Benerva 300 Mg. c/30 Cprs. 4,00000 16,570 66,28 30/10/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Bufedil 150 Mg. c/30 Cprs. 3,00000 47,300 141,90 30/10/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 CARVEDILOL DIVELOL 3,125 MG.C./28 CPRS 1,00000 43,570 43,57 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 61 de 61 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/10/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 CIPROFLOXACINO 500 MG. C/14 CAPS. 9,00000 84,420 759,78 30/10/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Carnabol c/20 Cprs. 3,00000 10,160 30,48 30/10/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Dalacin C 300Mg c/16 Capsulas 3,00000 68,120 204,36 30/10/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Enalapril 20 Mg. c/30 Cprs. 2,00000 34,250 68,50 30/10/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 INSULINA NOVOLIN N 100 UI 10ML 8,00000 40,670 325,36 30/10/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 INSULINA NOVOLIN R HUMANA 10ML 3,00000 40,670 122,01 30/10/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Iscover 75 Mg. c/28 Cprs. 1,00000 258,110 258,11 30/10/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Lumigan Solucao Oft. 3 Ml. 1,00000 84,100 84,10 30/10/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 MODURETIC 50/5MG.C/30CPRS 1,00000 14,670 14,67 30/10/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 NOVAMIN INJ. 500MG/2ML 6,00000 21,800 130,80 30/10/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Naprix 10 Mg. c/30 Cprs. 1,00000 82,620 82,62 30/10/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Rifocina Spray 20 Ml. 1,00000 15,410 15,41 30/10/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 SUSTAGEM DIVERSOS SABORES 400GRS 5,00000 26,520 132,60 30/10/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Unasyn 375 Mg. c/10 Cprs. 6,00000 80,760 484,56 30/10/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Uniprazol 20Mg c/14Cprs. 4,00000 27,400 109,60 30/10/2007 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 MACHO GIRATORIO 7/16X1/4X2 PRENSADO 4,00000 9,000 36,00 30/10/2007 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 MANGUEIRA GATES 1/4 M3K 3000 PSI 0,50000 11,000 5,50 30/10/2007 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 MANGUEIRA L-111301 1,00000 60,000 60,00 30/10/2007 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 MANGUEIRA L-111302 1,00000 60,000 60,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 62 de 62 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/10/2007 JOSE LUIZ FELIPE 170.650.188-90 SERVICO PROPAGANDA DE CARRO DE SOM 1,00000 450,000 450,00 30/10/2007 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 FILTRO OLEO 1,00000 61,410 61,41 30/10/2007 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 Oleo Lubrificante 7,00000 13,700 95,90 30/10/2007 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 SERVICO DE LIMPEZA DE BICOS INJETORES 1,00000 50,000 50,00 30/10/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Akineton 2 Mg. c/80 Cprs. 1,00000 23,750 23,75 30/10/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 CARBAMAZEPINA 20MG. C/100 1,00000 8,460 8,46 30/10/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Cloridrato Amitriptilina 25 Mg. c/20 Cprs. 3,00000 8,060 24,18 30/10/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Depakene 250 Mg. c/25 Cprs. 1,00000 12,540 12,54 30/10/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Haldol 5Mg. c/20 Cprs 1,00000 6,900 6,90 30/10/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 NEULEPTIL 10 MG. C/20 CPRS. 3,00000 5,820 17,46 30/10/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Neozine 25 Mg. c/20 Cprs. 3,00000 6,260 18,78 30/10/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Neozine 4% Gotas 20 Ml. 2,00000 8,350 16,70 30/10/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 RITALINA 10 MG. C/60 CPRS 14,00000 17,100 239,40 30/10/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Rivotril 2Mg. c/30 Cprs. 7,00000 12,440 87,08 30/10/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 SUSTAGEM DIVERSOS SABORES 400GRS 4,00000 26,520 106,08 30/10/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 TRILEPTAL 6% SUSPESAO 100ML 6,00000 33,380 200,28 30/10/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 BOBINA P/FAX 216X30 C/12 1,00000 57,900 57,90 30/10/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 COLA BRANCA 90 GRS. 1,00000 19,500 19,50 30/10/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 PAPEL SULFITE 210X297 A4 75G 2,00000 11,900 23,80 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 63 de 63 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/10/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 SULFITE 210X297 A4 90G C/5 20,00000 15,000 300,00 30/10/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 BOBINA LUZ 1,00000 25,000 25,00 30/10/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 CILINDRO DE BENGALA 1,00000 40,000 40,00 30/10/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 COLETOR ADMISSAO 1,00000 10,000 10,00 30/10/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 Cabo Acelerador 1,00000 10,000 10,00 30/10/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 GUIDAO 1,00000 14,000 14,00 30/10/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 KIT CORRENTE,COROA E PINHAO 1,00000 40,000 40,00 30/10/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 LAMPADA PHILIPS 1,00000 18,000 18,00 30/10/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 Lampada Farol 1,00000 6,000 6,00 30/10/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 Lampada Traseira 1,00000 3,000 3,00 30/10/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 MANOPLA 1,00000 7,000 7,00 30/10/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 OLEO LUBRIFICANTE 1,00000 10,000 10,00 30/10/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 PNEU TRASEIRO 1,00000 60,000 60,00 30/10/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 VISEIRA DE CAPACETE 1,00000 11,000 11,00 30/10/2007 SEYPROL SEGURANCA ELETR. LTDA. 06.081.752/0001-00 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO 1,00000 55,000 55,00 31/10/2007 CARMO ANT.ALESSIO B.B. - ME. 64.892.771/0001-13 Carne Moida 129,93500 6,200 805,60 31/10/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 INFORMATIVO ADMINISTRACAO NOVEMBRO/2007 6,00000 60,000 360,00 31/10/2007 JOSE ANT.JARDIM-B.BASSITT - ME 01.309.920/0001-59 Carne Moida 93,00000 6,200 576,60 31/10/2007 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 IOGURTE 400,00000 1,400 560,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 64 de 64 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/10/2007 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 LEITE PASTEURIZADO 3.087,00000 1,300 4.013,10 31/10/2007 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 Mussarela 31.040,00000 0,010 310,40 31/10/2007 LUCIANA BELINI SILVA-ME. 06.204.827/0001-01 ARTE FINAL 2,00000 20,000 40,00 31/10/2007 LUCIANA BELINI SILVA-ME. 06.204.827/0001-01 Bermuda 2,00000 45,000 90,00 31/10/2007 LUCIANA BELINI SILVA-ME. 06.204.827/0001-01 Camisa 20,00000 28,000 560,00 31/10/2007 LUCIANA BELINI SILVA-ME. 06.204.827/0001-01 Camisa Manga Longa 2,00000 48,000 96,00 31/10/2007 LUCIANA BELINI SILVA-ME. 06.204.827/0001-01 DESCONTO 1,00000 -120,400 -120,40 31/10/2007 LUCIANA BELINI SILVA-ME. 06.204.827/0001-01 Estampa 176,00000 0,900 158,40 31/10/2007 LUCIANA BELINI SILVA-ME. 06.204.827/0001-01 Meia 22,00000 9,000 198,00 31/10/2007 LUCIANA BELINI SILVA-ME. 06.204.827/0001-01 SHORTS 20,00000 18,900 378,00 31/10/2007 LUIZ ROBERTO MORAIS-BADY BASSITT-ME 03.068.930/0001-75 ARMACAO METAL 2,00000 100,000 200,00 31/10/2007 LUIZ ROBERTO MORAIS-BADY BASSITT-ME 03.068.930/0001-75 LENTE CR39 COM A/R 1,00000 120,000 120,00 31/10/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 AMIDO DE MILHO 500 GR 8,00000 2,900 23,20 31/10/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Achocolatado em Po 400 Grs. 55,00000 3,900 214,50 31/10/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Arroz 5 Kg 118,00000 8,325 982,30 31/10/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Biscoito Maizena 400 Grs 53,00000 1,550 82,15 31/10/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Biscoito Recheado 400 Grs. 33,00000 2,500 82,50 31/10/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 DESCONTO 2,00000 -3,600 -7,20 31/10/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Extrato Tomate - 340 Grs. 45,00000 2,200 99,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 65 de 65 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/10/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 FARINHA DE TRIGO 1K 38,00000 1,750 66,50 31/10/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 FEIJAO 1K 53,00000 3,800 201,40 31/10/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Leite em Po - 400 Grs. 12,00000 7,800 93,60 31/10/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 MACARRAO ESPAGUETI 500 GRS 85,00000 1,450 123,25 31/10/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 MACARRAO PARAFUSO 500GRS 75,00000 1,450 108,75 31/10/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 MUCILON DE ARROZ 400 GRS. 6,00000 6,250 37,50 31/10/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Macarrao Ave Maria 500 Grs 55,00000 1,450 79,75 31/10/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Macarrao Padre Nosso 500 Grs. 45,00000 1,450 65,25 31/10/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Mussarela 52,16500 12,000 625,98 31/10/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Oleo de Soja 42,00000 2,350 98,70 31/10/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Ovos 12,00000 2,100 25,20 31/10/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Presunto 33,12500 11,000 364,37 31/10/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Sardinha 130 Grs. 145,00000 1,750 253,75 31/10/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Bisnaga 50Ml. 1,00000 2,000 2,00 31/10/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 CANALETA 20X10 1,00000 2,500 2,50 31/10/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 ESTOPA 1,00000 1,300 1,30 31/10/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Espatula Plastica 1,00000 0,900 0,90 31/10/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Fita Crepe 19x50 2,00000 2,500 5,00 31/10/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 GRAFIATO 18 LTS 5,00000 66,000 330,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 66 de 66 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/10/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR 10 AMP. 2,00000 10,000 20,00 31/10/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 LAMPADA FLUORECENTE 40 WTS 4,00000 3,800 15,20 31/10/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 MASSA PVA 900 ML. 1,00000 5,000 5,00 31/10/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 PINCEL 2" 395 1,00000 2,200 2,20 31/10/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 REATOR 2C40 WTS 3,00000 19,200 57,60 31/10/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 ROLO LA 1000 S/CABO 2,00000 13,000 26,00 31/10/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Rolo La 09 Cm c/Cabo 1,00000 4,100 4,10 31/10/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Selador Acrilico 18 Lts. 1,00000 63,000 63,00 31/10/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Suporte p/Rolo 1,00000 4,000 4,00 31/10/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TINTA LATEX ACRILICA LARANJA 18 LTS. 1,00000 100,000 100,00 31/10/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TINTA LATEX ACRILICA RENNER 3.600 LTS 3,00000 25,000 75,00 31/10/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TINTA LATEX AZUL PROFUNDO 18 LTS 3,00000 100,000 300,00 31/10/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Thinner 5 Lts. 1,00000 25,000 25,00 31/10/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Tinta Esmalte 3,600 2,00000 42,000 84,00 31/10/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Tinta Spray 360 Ml. 2,00000 9,000 18,00 31/10/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 EQUIPO MACROGOTAS INJETOR PINCA ROLETE 500,00000 0,500 250,00 31/10/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Soro Fisiologico 0,9% 125 Ml. 780,00000 0,620 483,60 31/10/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Soro Fisiologico 0,9% 250 Ml. 25,00000 0,730 18,25 31/10/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Soro Fisiologico 0,9% 500 Ml. 500,00000 0,920 460,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 67 de 67 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/10/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 TORNEIRA DESC.3 VIAS 50,00000 0,390 19,50 31/10/2007 RIOMEDICA MAT.MEDICO HOSP. LTDA 59.976.993/0001-84 Macom 2,00000 85,000 170,00 31/10/2007 SILCAR PNEUS LTDA 54.376.462/0003-07 CAMARA DE AR TORTUGA RADIAL 1,00000 140,000 140,00 31/10/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00000 100,000 200,00 31/10/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 BARRA DE ARTICULACAO 1,00000 25,000 25,00 31/10/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 BATERIA 80 AMP. 1,00000 280,000 280,00 31/10/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Bobina de Campo 1,00000 60,000 60,00 31/10/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Braco do Limpador 2,00000 25,000 50,00 31/10/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 EMBUCHAMENTO DA SUSPENCAO DIANTEIRA 1,00000 700,000 700,00 31/10/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 EMBUCHAMNETO DA SUSPENSAO DIANTEIRA 1,00000 700,000 700,00 31/10/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Estator 1,00000 52,000 52,00 31/10/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Induzido Partida 1,00000 125,000 125,00 31/10/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Lampada H4 2,00000 15,000 30,00 31/10/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 MAO DE OBRA NA SUBSTITUICAO DOS 1,00000 40,000 40,00 31/10/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 MAO OBRA SUBSTITUICAO DO SENSOR DE NIVEL 1,00000 25,000 25,00 31/10/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 PALHETAS 1,00000 40,000 40,00 31/10/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 PLACA RETIFICADORA 1,00000 35,000 35,00 31/10/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 PORTA ESCOVA C/ESCOVA 1,00000 15,000 15,00 31/10/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Pivo 2,00000 35,000 70,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2007 Página 68 de 68 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/10/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 REVISAO NO MOTOR DE PARTIDA 1,00000 30,000 30,00 31/10/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 ROTOR 1,00000 48,000 48,00 31/10/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL 1,00000 135,000 135,00 31/10/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 SERVICO DE REVISAO,PRESTADO NO ALTERNADOR 1,00000 30,000 30,00 31/10/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 SERVICO DE REVISAO,PRESTADO NO LIMPADOR DE 1,00000 40,000 40,00 463.845,116 98.818,049 378.140,377 Fiorilli S/C Software Ltda