R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 1 de 1 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/09/2007 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 Apito Metal 3,00000 10,000 30,00 03/09/2007 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 BOLA FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL N:3 8,00000 25,000 200,00 03/09/2007 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 Baralho Copag 4,00000 8,000 32,00 03/09/2007 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 Bolsa Massagem 1,00000 60,000 60,00 03/09/2007 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 CONE 50 CM 5,00000 10,000 50,00 03/09/2007 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 CRONOMETRO 3,00000 22,000 66,00 03/09/2007 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 PRATAS 10,00000 6,000 60,00 03/09/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO REPARO EM 1 IMPRESSORA DURON 1,00000 129,400 129,40 03/09/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO REPARO EM CPU INTEL 1,00000 134,600 134,60 03/09/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO REPARO EM CPU INTEL CELERON P 1V 1,00000 80,000 80,00 03/09/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO REPARO PRESTADO EM 1 CPU INTEL 1,00000 118,550 118,55 03/09/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO VISITA TECNICA 8,00000 132,906 1.063,25 03/09/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO VISITA TECNICA INSTALACAO DE SOFTWARE 2,00000 453,330 906,66 03/09/2007 CITY PECAS R.P.DISTR.AUTO PC.LTDA-EPP 67.812.206/0001-97 PINO CENTRAL 1,00000 30,840 30,84 03/09/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 Agua Sanitaria - 5 Litros 22,00000 5,000 110,00 03/09/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 BRILHA ALUMINIO 5 LITROS 2,00000 7,500 15,00 03/09/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 CLORO 5 LITROS 3,00000 8,000 24,00 03/09/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 Cloro 5 Lts. 4,00000 8,000 32,00 03/09/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 DESINFETANTE 5 LITROS 9,00000 6,000 54,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 2 de 2 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/09/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 DESINFETANTE 5 LTS 13,00000 6,000 78,00 03/09/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 DETERGENTE 5 LT 7,00000 6,500 45,50 03/09/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 DETERGENTE 500ML 15,00000 6,500 97,50 03/09/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 L.M. MAX SUPER 200LTS. 200,00000 1,900 380,00 03/09/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 SHAMPOO CREMOSO LBX 70,00000 1,900 133,00 03/09/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 SOLUPAN MAX SUPER D 100,00000 1,900 190,00 03/09/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 ALOE VERA 5% EM GEL BASE 500GRS 5,00000 9,000 45,00 03/09/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 AMITRIPTILINA 25MG + FLUFENAZINA 1MG C/60 CPS 1,00000 16,600 16,60 03/09/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 CAPTOPRIL SOLUCAO 12,5MG/5ML 150ML 1,00000 7,600 7,60 03/09/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 CICLOBENZAPRINA 5MG+MELOXICAN 15MG 1,00000 7,000 7,00 03/09/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 CITALOPRAN 40MG C/60CAPS. 1,00000 44,000 44,00 03/09/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 ESTROGENOS CONJ. 0,625MG + NORETISTERONA 0,35 MG 1,00000 39,700 39,70 03/09/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 EXTRATO DE ALOE VERA 3%EM GEL BASE 200GR 2,00000 8,500 17,00 03/09/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 FLUFENAZINA 1MG + AMITRIPTILINA 50MG C/60 1,00000 25,000 25,00 03/09/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 FLUFENAZINA 2MG+AMITRIPTILINA 25MG C/60 CAPS 1,00000 17,800 17,80 03/09/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 FUROSEMIDA 10MG/ML 60 ML 1,00000 8,000 8,00 03/09/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 GLUCOSAMINA 1,5GR+CONDROTINA 1,2 G C/60CAPS 1,00000 94,000 94,00 03/09/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 MELOXICAM 15MG +RANITIDINA 150MG 1,00000 7,400 7,40 03/09/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 MELOXICAN 7,5MG + RANITIDINA 150MG + 1,00000 49,800 49,80 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 3 de 3 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/09/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 NITRATO DE CERIO 0,4%+SULFAD.PRATA 1% 400GR 2,00000 72,000 144,00 03/09/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 OLEO DE GIRASSOL IN NATURA 5000ML. 1,00000 238,000 238,00 03/09/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 SERTRALINA 25MG-PIRACETAN 500MG+ 1,00000 32,000 32,00 03/09/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60  BOMBA DE COMBUSTIVEL COMPLETO 1,00000 230,000 230,00 03/09/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Anel Vedacao 1,00000 20,000 20,00 03/09/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Bateria 60 Amp. 1,00000 165,000 165,00 03/09/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Bobina de Ignicao 1,00000 100,000 100,00 03/09/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 CABO VELA IGNICAO 1,00000 92,000 92,00 03/09/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Cabo Velocimetro 1,00000 13,000 13,00 03/09/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Lampada 1034 2,00000 2,000 4,00 03/09/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Lampada 1141 2,00000 2,000 4,00 03/09/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Lampada Farol H7 2,00000 12,500 25,00 03/09/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Medidor Combustivel 1,00000 54,000 54,00 03/09/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 PALHETA LIMPADOR 1,00000 35,000 35,00 03/09/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 PORCA PARFUSO DA RODA 1,00000 2,000 2,00 03/09/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 PRE FILTRO 1,00000 10,000 10,00 03/09/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Parafuso Roda 1,00000 2,000 2,00 03/09/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL 1,00000 65,000 65,00 03/09/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 SERVICO DE INSTALACAO 1,00000 15,000 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 4 de 4 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/09/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 SERVICO DE INSTALACAO PRESTADO 1,00000 84,000 84,00 03/09/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 SERVICO DE PAINEL 1,00000 30,000 30,00 03/09/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 SERVICO DE REVISAO PRESTADO NO ALTERNADOR 1,00000 35,000 35,00 03/09/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 SERVICO DE REVISAO PRESTADO NO DISTRIBUIDOR 1,00000 30,000 30,00 03/09/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 SERVICO DE REVISAO PRESTADO NOS FAROIS 1,00000 10,000 10,00 03/09/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 SERVICO MAO DE OBRA DE TROCAR BOMBA 1,00000 50,000 50,00 03/09/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Tampa Distribuidor 1,00000 35,000 35,00 03/09/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Vela Ignicao 1,00000 65,000 65,00 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 ANTI -CAMA 6,00000 88,000 528,00 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 ARRUELA ANTI-CAMERA 6,00000 4,000 24,00 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Alavanca 1,00000 79,300 79,30 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Anel Aco 2,00000 76,800 153,60 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Arruela Encosto 1,00000 177,000 177,00 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 BOMBA TRANSFERENCIA 1,00000 1.500,000 1.500,00 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 BUCHA METAL 1,00000 23,400 23,40 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 BUJAO VIRABREQUIM 6,00000 9,670 58,02 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Bico Injetor 6,00000 95,000 570,00 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Bronzina 7,00000 48,000 336,00 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Bronzina Biela 6,00000 44,000 264,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 5 de 5 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Bucha 1,00000 62,800 62,80 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Bucha Biela 6,00000 20,800 124,80 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Bucha Comando 1,00000 225,000 225,00 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 CAPA E CONE 2,00000 218,000 436,00 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 COLA BRANCA 1,00000 15,600 15,60 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 CONDUTOR DE VELA 1,00000 51,200 51,20 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Cano Injetor 6,00000 55,000 330,00 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Carcaca 1,00000 975,000 975,00 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Disco 4,00000 298,250 1.193,00 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Elemento 6,00000 234,000 1.404,00 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Filtro Diesel 1,00000 33,600 33,60 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Filtro Lubrificante 1,00000 51,200 51,20 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Fixador 3,00000 38,000 114,00 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Guia Valvula 12,00000 8,000 96,00 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Jogo Junta 1,00000 247,000 247,00 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Jogo Junta Motor 1,00000 959,000 959,00 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 KIT MOTOR 6,00000 500,000 3.000,00 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 MAO DE OBRA REVISAO DE BOMBA E BICOS 1,00000 500,000 500,00 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 MIDIA CABECOTE 12,00000 18,000 216,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 6 de 6 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Mola 6,00000 238,500 1.431,00 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 PENEIRA BOMBA D,AGUA 1,00000 136,000 136,00 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 PINO GUIA 6,00000 10,000 60,00 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Porca 1,00000 45,500 45,50 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 REPARO PISTAO DIRECAO 1,00000 80,000 80,00 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 RETENTOR LUVA TRASEIRO 1,00000 153,600 153,60 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 ROLETE EIXO TRASEIRO 1,00000 65,400 65,40 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Reparo Bomba D'Agua 1,00000 272,000 272,00 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Retentor 4,00000 31,650 126,60 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Retentor Valvula 2,00000 6,240 12,48 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Rolamento 2,00000 186,000 372,00 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 SERVICO DE EMBUCHAMENTO DA CAIXA DO GIRO 1,00000 180,000 180,00 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 SERVICO DE RECUPERACAO DA CAIXA DE COMANDO 1,00000 2.000,000 2.000,00 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 SERVICO DE USINAGEM COMPLETA DO MOTOR 1,00000 1.900,000 1.900,00 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 SERVICO DESMONTAGEM DO MOTOR 1,00000 1.500,000 1.500,00 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Suporte 1,00000 78,000 78,00 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 TINNER 2,00000 12,350 24,70 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 TINTA AMARELA CAT 3,600 LT 2,00000 45,000 90,00 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 VELA AQUECEDORA GROSSA 6,00000 60,800 364,80 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 7 de 7 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 VELA TRANSMISSORA CAPA SECA 1,00000 9,600 9,60 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Valvula 1,00000 13,000 13,00 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Valvula Admissao 6,00000 29,900 179,40 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Valvula Escap 6,00000 65,600 393,60 03/09/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Valvula Termostatica 1,00000 208,000 208,00 04/09/2007 ELCIO NUNES FERREIRA & CIA LTDA-ME. 08.169.833/0001-92 CARNE EM TIRAS 63,00000 6,200 390,60 04/09/2007 ELCIO NUNES FERREIRA & CIA LTDA-ME. 08.169.833/0001-92 Carne Acem 56,00000 5,700 319,20 04/09/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 AGENDAMENTO DIARIO 100X1 10,00000 6,000 60,00 04/09/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 ATESTADO DO TRABALHO 100 X1 10,00000 8,000 80,00 04/09/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 ENVELOPE PASTA PARA PRONTUARIO SOLICITACAO 500,00000 0,500 250,00 04/09/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE REQUISICAO DE SERVICOS AUXILIARES 10,00000 12,000 120,00 04/09/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 INFORMATIVO ADMINISTRACAO NOVEMBRO/2007 6,00000 60,000 360,00 04/09/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 PANFLETO CAMPANHA DE VACINACAO 4,00000 45,000 180,00 04/09/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 RECEITUARIO SIMPLES 100X1 10,00000 8,000 80,00 04/09/2007 MAYK PALHARINI-ME 04.185.548/0001-04 ARMARIO DE ACO C/3 PORTAS 3,00000 188,000 564,00 04/09/2007 MAYK PALHARINI-ME 04.185.548/0001-04 BALCAO DE ACO P/COZINHA C/3 GAVETAS 1,00000 396,000 396,00 04/09/2007 MAYK PALHARINI-ME 04.185.548/0001-04 CAMA DE SOLTEIRO MARFIM 1,88X0,90 1,00000 220,000 220,00 04/09/2007 MAYK PALHARINI-ME 04.185.548/0001-04 COLCHAO SOLTEIRO 1,88 X 0,78 1,00000 196,000 196,00 04/09/2007 MAYK PALHARINI-ME 04.185.548/0001-04 SAPATEIRA DE MADEIRA 1,00000 192,000 192,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 8 de 8 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/09/2007 MIUDINHO RP GIG.MIUD.LTDA-ME. 69.197.762/0001-26 ALCA DE PANELA 2,00000 10,000 20,00 04/09/2007 MIUDINHO RP GIG.MIUD.LTDA-ME. 69.197.762/0001-26 Borracha Panela Pressao Rochedo 2,00000 20,000 40,00 04/09/2007 MIUDINHO RP GIG.MIUD.LTDA-ME. 69.197.762/0001-26 CABO PANELA 1,00000 20,000 20,00 04/09/2007 MIUDINHO RP GIG.MIUD.LTDA-ME. 69.197.762/0001-26 COPO LIQUIDIFICADOR 1,00000 16,000 16,00 04/09/2007 MIUDINHO RP GIG.MIUD.LTDA-ME. 69.197.762/0001-26 PESO CENTRAL 1,00000 10,000 10,00 04/09/2007 MIUDINHO RP GIG.MIUD.LTDA-ME. 69.197.762/0001-26 SELO GRANDE 1,00000 5,000 5,00 04/09/2007 MIUDINHO RP GIG.MIUD.LTDA-ME. 69.197.762/0001-26 SELO SEGURANCA ROCHEDO 6,00000 2,500 15,00 04/09/2007 RIOCHAMAS COM.AS.TC.EL.LTDA-ME 58.945.452/0001-26 SERVICO CONSERTO EM CADEIRAS MARCA DUPLEX 1,00000 175,000 175,00 04/09/2007 RIOCHAMAS COM.AS.TC.EL.LTDA-ME 58.945.452/0001-26 SERVICO DE CONSERTO EM MAQUINA DE LAVAR 1,00000 238,000 238,00 04/09/2007 RIOCHAMAS COM.AS.TC.EL.LTDA-ME 58.945.452/0001-26 SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM 1,00000 680,000 680,00 04/09/2007 RIOCHAMAS COM.AS.TC.EL.LTDA-ME 58.945.452/0001-26 SERVICO DE LIMPEZA E INSTALACOES C/MANUTENCAO 1,00000 536,000 536,00 04/09/2007 RIOCHAMAS COM.AS.TC.EL.LTDA-ME 58.945.452/0001-26 SERVICO DE LIMPEZA E INSTALACOES EM 1,00000 220,000 220,00 04/09/2007 RIOCHAMAS COM.AS.TC.EL.LTDA-ME 58.945.452/0001-26 SERVICO DE LIMPEZA E INSTALACOES EM APARELHOS 1,00000 220,000 220,00 04/09/2007 RIOCHAMAS COM.AS.TC.EL.LTDA-ME 58.945.452/0001-26 SERVICO LIMPEZA E MANUTENCAO EM APARELHOS 1,00000 160,000 160,00 04/09/2007 RIOCHAMAS COM.AS.TC.EL.LTDA-ME 58.945.452/0001-26 SERVICO PRESTADO EM BEBEDOURO D,AGUA COM 1,00000 280,000 280,00 04/09/2007 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 Amiodarona 200 Mg. c/500 Cprs. 6,00000 48,000 288,00 04/09/2007 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 DEXCLORFENIRAMINA LIQ. 100 ML. 150,00000 1,950 292,50 04/09/2007 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 FENOBARBITAL 200 MG/2 ML C/50 AMP 2,00000 43,000 86,00 04/09/2007 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 Hioscina Composta c/100 Amp. 5Ml. 2,00000 56,000 112,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 9 de 9 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/09/2007 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 INSULINA HUMALOG 100UI 10ML 2,00000 26,000 52,00 04/09/2007 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 Prednisona 20 Mg. c/ 200 Cprs. 9,00000 20,000 180,00 04/09/2007 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 TRAMADOL 50 MG/1 ML/C/50 AMP 4,00000 69,000 276,00 04/09/2007 VALEIRO & VALEIRO-PADARIA LTDA-ME. 04.443.987/0001-70 Mini Pao Frances 4,26000 4,000 17,04 04/09/2007 VALEIRO & VALEIRO-PADARIA LTDA-ME. 04.443.987/0001-70 PAO FRANCES 209.927,00000 0,004 839,70 04/09/2007 VALEIRO & VALEIRO-PADARIA LTDA-ME. 04.443.987/0001-70 Pao Doce 1.202,00000 0,300 360,60 04/09/2007 VALEIRO & VALEIRO-PADARIA LTDA-ME. 04.443.987/0001-70 Pao de Leite 1.130,00000 0,180 203,40 04/09/2007 VALEIRO & VALEIRO-PADARIA LTDA-ME. 04.443.987/0001-70 Pao de Leite Mini 700,00000 0,090 63,00 05/09/2007 AVENDAJOLI ARMARINHOS LTDA-ME 00.197.929/0001-52  ETAMINE COLORIDO 0,50000 15,800 7,90 05/09/2007 AVENDAJOLI ARMARINHOS LTDA-ME 00.197.929/0001-52 AGULHA COSTURA N:08 C/20 1,00000 3,500 3,50 05/09/2007 AVENDAJOLI ARMARINHOS LTDA-ME 00.197.929/0001-52 AGULHA MAQUINA INDUSTRIAL C/10 4,00000 4,700 18,80 05/09/2007 AVENDAJOLI ARMARINHOS LTDA-ME 00.197.929/0001-52 ALFINETE N:29 C/100 1,00000 3,800 3,80 05/09/2007 AVENDAJOLI ARMARINHOS LTDA-ME 00.197.929/0001-52 Algodao Cru 6,50000 13,900 90,35 05/09/2007 AVENDAJOLI ARMARINHOS LTDA-ME 00.197.929/0001-52 BOLA ISOPOR 75MM C/50 2,00000 12,000 24,00 05/09/2007 AVENDAJOLI ARMARINHOS LTDA-ME 00.197.929/0001-52 Fita Cetim 1,00000 12,200 12,20 05/09/2007 AVENDAJOLI ARMARINHOS LTDA-ME 00.197.929/0001-52 MANTA ACRILICA 15,00000 3,300 49,50 05/09/2007 AVENDAJOLI ARMARINHOS LTDA-ME 00.197.929/0001-52 PLUMANTE 10,00000 13,800 138,00 05/09/2007 AVENDAJOLI ARMARINHOS LTDA-ME 00.197.929/0001-52 Papel Pardo 1.420,00000 0,007 9,79 05/09/2007 AVENDAJOLI ARMARINHOS LTDA-ME 00.197.929/0001-52 SUTACHE DOURADO 50MTS 2,00000 12,000 24,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 10 de 10 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/09/2007 AVENDAJOLI ARMARINHOS LTDA-ME 00.197.929/0001-52 TECIDO ALGODAO NATALINO 54,30000 16,110 874,77 05/09/2007 BADY DOCES DISTR.PROD.ALIM.LTD 00.995.690/0001-66 Biscoito Agua e Sal 20x400 Grs. 6,00000 30,000 180,00 05/09/2007 BADY DOCES DISTR.PROD.ALIM.LTD 00.995.690/0001-66 Biscoito Leite 20x400 Grs. 5,00000 30,000 150,00 05/09/2007 BADY DOCES DISTR.PROD.ALIM.LTD 00.995.690/0001-66 Biscoito Maizena 20X400 Grs. 5,00000 30,000 150,00 05/09/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Abobora Paulistinha 10,00000 1,490 14,90 05/09/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Tomate 120,00000 0,990 118,80 05/09/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 AMBROXMEL XAROPE ADULTO 2,00000 19,090 38,18 05/09/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Arcoxia 120 Mg. c/7 Cprs. 1,00000 59,750 59,75 05/09/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 BIOFENAC LP 100MG 1,00000 24,650 24,65 05/09/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 BUPROVIL GOTAS 30ML 1,00000 14,500 14,50 05/09/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 CARVEDILOL3,125MG C/30 CPRS 2,00000 14,370 28,74 05/09/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 CEBRALAT 100MG C/20 CPRS. 2,00000 52,960 105,92 05/09/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 CLEXANE INJETAVEL 20MG/0,25ML 4,00000 21,200 84,80 05/09/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Decongex Plus Gotas 20 Ml. 1,00000 7,690 7,69 05/09/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 FLANAKIN GEL 60GRS 1,00000 14,200 14,20 05/09/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 METRONIDAZOL 2,5 CREME 20 GRS 1,00000 40,000 40,00 05/09/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 MINOMAX 100MG C/30 CPRS 2,00000 79,500 159,00 05/09/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 MUCIBROM XAROPE ADULTO 100ML 1,00000 12,930 12,93 05/09/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Mucolitic Gotas 20 Ml. 1,00000 13,720 13,72 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 11 de 11 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/09/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 POLARYN 100 ML. 1,00000 8,460 8,46 05/09/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 RITALINA 10 MG. C/60 CPRS 8,00000 17,100 136,80 05/09/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Rivotril 2Mg. c/30 Cprs. 2,00000 12,440 24,88 05/09/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 SERTRALINA 50 MG. C/30 CAPS 2,00000 45,290 90,58 05/09/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 SOLUGEL PLUS 45 GRS. 1,00000 45,720 45,72 05/09/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 TOBRAMICINA COLIRIO 5ML 1,00000 11,070 11,07 05/09/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 TRILEPTAL 300 MG. C/20 CP 3,00000 29,320 87,96 05/09/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 TRILEPTAL XAROPE 100ML 6,00000 33,380 200,28 05/09/2007 DIVISORIAS HARMONIA LTDA-ME. 00.764.543/0001-85 Porta Sanfonada 1,00000 140,000 140,00 05/09/2007 FABIO LUIZ CARREIRA-ME 38.847.018/0001-04 SERVICOS PRESTADO REFERENTE REVISOES NOS 1,00000 152,000 152,00 05/09/2007 NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES - ME 59.911.719/0001-27 PROTESE MEMBRO INFERIOR 1,00000 2.500,000 2.500,00 05/09/2007 NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES - ME 59.911.719/0001-27 SERVICO DE MANUTENCAO COSERTOS 1,00000 670,000 670,00 05/09/2007 SUELI MATIAS PINHATI-ME 08.758.078/0001-81 Pao Doce 495,00000 0,300 148,50 05/09/2007 SUELI MATIAS PINHATI-ME 08.758.078/0001-81 Pao Frances 103.090,00000 0,004 412,36 05/09/2007 SUELI MATIAS PINHATI-ME 08.758.078/0001-81 Pao de Leite 542,00000 0,180 97,56 05/09/2007 SUELI MATIAS PINHATI-ME 08.758.078/0001-81 Pao de Leite Mini 135,00000 0,090 12,15 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 ACULAR SOLUCAO OFT.5ML 1,00000 43,670 43,67 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 ALIVIUN GOTAS 30ML 1,00000 12,040 12,04 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 ALTROX 0,25 MG C/20CPRS 3,00000 4,880 14,64 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 12 de 12 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 ARTEMIDIS 35 MG. C/21CPRS 7,00000 9,620 67,34 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 AXIDEX SOLUCAO OFT.5ML 1,00000 5,490 5,49 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Arcoxia 120 Mg. c/7 Cprs. 2,00000 59,750 119,50 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Aropax 20Mg. c/30 Cprs. 4,00000 137,790 551,16 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Atacand 16Mg. c/30Cprs. 4,00000 84,750 339,00 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Atrovent Solucao 0,25% 20 Ml. 1,00000 13,310 13,31 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 BUSCOPAN PLUS C/20 CP 1,00000 14,740 14,74 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Berotec Spray 15 Ml. 1,00000 18,010 18,01 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Bufedil 300 Mg. c/30 Cprs. 2,00000 90,990 181,98 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 CANESTEN SPRAY 30 ML. 1,00000 22,000 22,00 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 CATAFLAM AERO 60 GRS 3,00000 19,237 57,71 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 CEBRALAT 50 MG. C/30 CPRS. 2,00000 52,960 105,92 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 CLENIL A 10 FLAC 1,00000 42,670 42,67 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 COBACTIN XAROPE 120ML 1,00000 14,550 14,55 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Candicort Creme 30 Grs. 1,00000 15,470 15,47 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Capilarema 75Mg c/30 Cprs. 2,00000 29,010 58,02 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Celestamine Xarope 120 Ml. 1,00000 28,180 28,18 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Claritin D Liquido 60 Ml. 1,00000 29,290 29,29 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Codaten 50 Mg. c/20 Cprs. 3,00000 47,160 141,48 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 13 de 13 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Cozaar 50 Mg. c/30 Cprs. 3,00000 36,270 108,81 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 DERMOTIVIM SABONETE 80 GRS 4,00000 22,160 88,64 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 DIGEDRAT 200MG C/60 CPRS. 4,00000 99,680 398,72 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 DIOSMIN 500 MG. C/60 CPRS. 2,00000 106,320 212,64 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 DRAMIN B6 5 ENVELOPES C/4 CPRS 3,00000 8,130 24,39 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Decongex Plus c/12 Cprs. 1,00000 14,190 14,19 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Depakene 250 Mg. c/25 Cprs. 1,00000 12,540 12,54 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Duphaston 10 Mg. c/28 Cprs. 3,00000 39,450 118,35 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 ENDOFOLIN GOTAS 30ML 1,00000 8,880 8,88 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 EPTEGEL 50MG GEL OFTALM 1,00000 28,890 28,89 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Escabin Xampu 100 Ml. 6,00000 12,010 72,06 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 FISIOGEL A.I. CREME 30GRS 3,00000 49,660 148,98 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 FUNGIROX ESMALTE TERAPEUTICO 6GRS 1,00000 81,650 81,65 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 FUNGIROX SUSPENSAO 1,00000 18,970 18,97 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Flagyl Suspensao Pediatrico 100 Ml. 1,00000 12,290 12,29 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Frisium 20 Mg. c/20 Cprs. 6,00000 15,550 93,30 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Gelol Aerosol 60Ml. 3,00000 21,680 65,04 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Glucovance 500 Mg. c/30 Cprs. 2,00000 22,410 44,82 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 HIDRAFIL GEL 60ML 4,00000 48,220 192,88 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 14 de 14 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 HIDRAKIDS LOCAO INFANTIL 60 GR 1,00000 23,500 23,50 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 ITRASPOR 100 MG. C/15 CPRS. 6,00000 51,770 310,62 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Isotrexin Gel 30 Grs. 4,00000 55,950 223,80 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 K.Y.GEL LUBRIFICANTE 100GRS 1,00000 14,000 14,00 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 LIQUEMINE INJ.0,25ML 20,00000 2,080 41,60 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 LORAX 2 MG. C/30 CPRS. 2,00000 18,840 37,68 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Lexotan 6 Mg. c/30 Cprs. 3,00000 32,100 96,30 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Loxonin 60 Mg. c/30 Cprs. 1,00000 27,480 27,48 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 MAXIDEX COLIRIO 5ML 1,00000 18,830 18,83 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 METADON 5MG C/20 CPRS. 3,00000 11,280 33,84 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 MICETAL 1% CREME 30GR 1,00000 29,960 29,96 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 MODURETIC 50MG.C/30 2,00000 14,670 29,34 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 MOTILIM SUSPENSAO 100 4,00000 32,570 130,28 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Minilax Supositorio c/7 Unds. 4,00000 23,910 95,64 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Miosan 10 Mg. c/30 Cprs. 1,00000 33,020 33,02 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 NEULEPTIL 10 MG. C/20 CPRS. 3,00000 5,820 17,46 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 NEURONTIN 600 MG C/27 CPRS. 2,00000 125,620 251,24 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 NOEX 64MG.120 DOSES 1,00000 36,300 36,30 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Neozine 100Mg. c/20 Cprs. 3,00000 13,550 40,65 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 15 de 15 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Neozine 25 Mg. c/20 Cprs. 6,00000 6,260 37,56 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 OLCADIL 2 MG. C/30 CPRS. 1,00000 31,680 31,68 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 PERMUT CREME 10 GR 1,00000 7,730 7,73 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 PROFLAM 100MG 12CP 2,00000 26,820 53,64 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 RISPERIDON 1MG C/20 CPRS. 4,00000 33,230 132,92 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Renitec 20 Mg. c/30 Cprs. 6,00000 47,720 286,32 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Rivotril 2Mg. c/30 Cprs. 4,00000 12,440 49,76 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 TIMOLOL 0,5% COLIRIO 10ML. 1,00000 17,090 17,09 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 TRILEPTAL 600MG. C/20 CPRS. 12,00000 56,360 676,32 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Tamarine Geleia 250 Grs. 2,00000 36,840 73,68 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Tegretol Xarope 100 Ml. 4,00000 13,020 52,08 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Trileptal 300 Mg. c/60 Cprs. 3,00000 88,140 264,42 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Trok Pomada 10 Grs. 1,00000 7,660 7,66 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 ULTRACET 325 MG C/10 CPRS. 2,00000 29,760 59,52 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 ZYBAN 150 MG C/60 CPRS. 6,00000 176,720 1.060,32 06/09/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 ZYMAR SOLUCAO OFT.5ML 2,00000 22,840 45,68 06/09/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Adaptador 3/4 10,00000 0,900 9,00 06/09/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Arco Serra 1,00000 15,850 15,85 06/09/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Areia 3,00000 37,000 111,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 16 de 16 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/09/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Areia Media 4,00000 37,000 148,00 06/09/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 CADEADO 40MM 3,00000 12,000 36,00 06/09/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 CAL ITAU 20 KG 4,00000 6,000 24,00 06/09/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 CIMENTO ITAL 50 KILOS 41,00000 16,000 656,00 06/09/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Cano 3/4 0,50000 12,000 6,00 06/09/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Cano 40mm Esgoto 1,00000 2,000 2,00 06/09/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Cano p/Chuveiro 7,00000 7,000 49,00 06/09/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Cap 3/4 2,00000 1,000 2,00 06/09/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Carriola 1,00000 86,870 86,87 06/09/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Chuveiro 6,00000 29,000 174,00 06/09/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Cotovelo 3/4 12,00000 0,917 11,00 06/09/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Cotovelo 40 1,00000 4,800 4,80 06/09/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Engate 40 Cm. 1,00000 5,000 5,00 06/09/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Engate 50 Cm. 1,00000 6,000 6,00 06/09/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Ferro 1/4 11,00000 11,340 124,74 06/09/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Luva 3/4 5,00000 0,900 4,50 06/09/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 MARTELO 1,00000 24,750 24,75 06/09/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 PEDRA 2,00000 52,000 104,00 06/09/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 PREGO 19X21 1,00000 5,740 5,74 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 17 de 17 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/09/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Pedra l 1,50000 52,000 78,00 06/09/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Ponta Azul 1,00000 6,000 6,00 06/09/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Registro Esfera 3/4 1,00000 8,000 8,00 06/09/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 SERRA STARRET 2,00000 4,500 9,00 06/09/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Sifao 1,00000 10,000 10,00 06/09/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 TAMPA RALO 6 2,00000 6,000 12,00 06/09/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 TORNEIRA 3/4 1,00000 13,000 13,00 06/09/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 TORNEIRA PLASTICA C/BICO 3/4 1,00000 3,000 3,00 06/09/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Tijolo 8 Furo 500,00000 0,300 150,00 06/09/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Tijolo Po de Mico 3.200,00000 0,150 480,00 06/09/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Torneira 1/2 1,00000 12,000 12,00 06/09/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Torneira Cromada 2,00000 12,000 24,00 06/09/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Valvula 1,00000 6,000 6,00 06/09/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Valvula p/Tanque 1,00000 4,500 4,50 06/09/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Alcool 848,92800 0,955 810,37 06/09/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 DESCONTO 1,00000 -0,420 -0,42 06/09/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 DISCO TACOGRAFO VDO 7 DIAS 1,00000 21,000 21,00 06/09/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO AP DE AR 1,00000 37,000 37,00 06/09/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO AP 7023 TECFIL 1,00000 44,000 44,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 18 de 18 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/09/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO AP 9834 DE AR 2,00000 17,000 34,00 06/09/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO AR 6089 1,00000 15,500 15,50 06/09/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO BFU 811 COMBUSTIVEL 2,00000 9,000 18,00 06/09/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO BFU COMBUSTIVEL 2,00000 6,000 12,00 06/09/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO COMBUSTIVEL BFU 707 2,00000 5,000 10,00 06/09/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO H 1034/3 LUBRIFICANTE 1,00000 15,000 15,00 06/09/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO LB 1202 LUBRIFICANTE 1,00000 25,000 25,00 06/09/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO P 917 X CAV. CURTO 2,00000 9,000 18,00 06/09/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO PSD 970/1 COMBUSTIVEL 1,00000 37,000 37,00 06/09/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO RC 347 COMBUSTIVEL 1,00000 32,000 32,00 06/09/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO W 920/7 LUBRIFICANTE 1,00000 16,000 16,00 06/09/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO W 934 MANN PERKIS LUBRIFICANTE 2,00000 19,000 38,00 06/09/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO WK 940/13 LUBRIFICANTE 1,00000 59,000 59,00 06/09/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Fluido de Freio 1/4 2,00000 4,500 9,00 06/09/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Gasolina 2.216,19300 2,380 5.274,51 06/09/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO HAVOLINE SJ 20W50 1/2 1,00000 5,500 5,50 06/09/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO SHELL HELIX 20X50 1,00000 8,000 8,00 06/09/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO URSA LA3 40 0,40000 110,000 44,00 06/09/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO URSA SUPER TD 15W-40 2,00000 8,000 16,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 19 de 19 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/09/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo 2 Tempo 1/2 1,00000 5,300 5,30 06/09/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo 2 Tempo 1/4 2,00000 3,200 6,40 06/09/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Deiton SAE 40 1,00000 5,500 5,50 06/09/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Diesel 9.069,61800 1,800 16.323,49 06/09/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Havoline 20W-50 3,00000 9,000 27,00 06/09/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Lubrax SJ 20W50 7,00000 5,486 38,40 06/09/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Lubrax Top Turbo 1,25000 145,000 181,25 06/09/2007 BEARARE COM.DE LIVROS LTDA-ME 06.373.182/0001-22 KIT EDUCATIVO ALERTA VERDE 1,00000 820,000 820,00 06/09/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 AGENDAMENTO DIARIO 100X1 50,00000 3,000 150,00 06/09/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 ATESTADO DO TRABALHO 100 X1 40,00000 4,500 180,00 06/09/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 BOLETIM DE ATENDIMENTO 100X1 24,00000 9,000 216,00 06/09/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 CARTEIRINHA DO PROGRAMA DE CONTROLE 500,00000 0,500 250,00 06/09/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 ENVELOPES PASTA PARA PRONTUARIO 2.000,00000 0,400 800,00 06/09/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE CONTROLE DE MATERIAL 500,00000 0,500 250,00 06/09/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE PRATELEIRA 100X1 50,00000 7,000 350,00 06/09/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE REQUISICAO DE SERVICOS AUXILIARES 50,00000 7,200 360,00 06/09/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA PARA EXAME MEDICO 100 X1 50,00000 4,000 200,00 06/09/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 GUIA DE ENCAMINHAMENTO REFERENCIA 40,00000 7,500 300,00 06/09/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 RECEITUARIO -CONTROLE ESPECIAL 100X1 50,00000 4,500 225,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 20 de 20 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/09/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 RECEITUARIO SIMPLES 100X1 100,00000 3,500 350,00 06/09/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 REQUISICAO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE 100X1 40,00000 4,500 180,00 06/09/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 RESUMO DOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS 100X1 40,00000 7,500 300,00 06/09/2007 IND. E COM. DE TEMPEROS BOA MESA LTDA-ME 07.634.480/0001-91 Alho Descascado 15,00000 5,000 75,00 06/09/2007 IND. E COM. DE TEMPEROS BOA MESA LTDA-ME 07.634.480/0001-91 COLORAU 1K 10,00000 3,000 30,00 06/09/2007 IND. E COM. DE TEMPEROS BOA MESA LTDA-ME 07.634.480/0001-91 Tempero Caseiro 500 Grs. 50,00000 0,850 42,50 06/09/2007 JOSE ANT.JARDIM-B.BASSITT - ME 01.309.920/0001-59 Carne Moida 143,07000 6,200 887,03 06/09/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 FITA CREPE 19 X 50 12,00000 2,300 27,60 06/09/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 FITA EMPACOTAMENTO 48X45 3,00000 6,600 19,80 06/09/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 Fita Adesiva 12x50 10,00000 3,000 30,00 06/09/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 MARCADOR TEXTO 200 1,00000 11,500 11,50 06/09/2007 TUDO D.AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. 02.611.072/0001-09 ADAPTADOR SOLDAVEL CT BOL/ROSCAVEL 60MMX2 4,00000 5,370 21,48 06/09/2007 TUDO D.AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. 02.611.072/0001-09 Anel Borracha PBA 60mm 20,00000 2,180 43,60 06/09/2007 TUDO D.AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. 02.611.072/0001-09 Luva de Correr PBA 60 MM 10,00000 6,340 63,40 06/09/2007 TUDO D.AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. 02.611.072/0001-09 REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75MMX60MM 1,00000 7,380 7,38 06/09/2007 TUDO D.AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. 02.611.072/0001-09 TE REDUCAO 90 SOLDAVEL 85MMX60MM 1,00000 37,840 37,84 06/09/2007 TUDO D.AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. 02.611.072/0001-09 TE SOLDAVEL 75MM 1,00000 29,250 29,25 10/09/2007 ALAIN VALERIO SANTANA 08.791.308/0001-04 SERVICO MAO DE OBRA DE REVISAR CAMBIO 1,00000 2.419,000 2.419,00 10/09/2007 ALAIN VALERIO SANTANA 08.791.308/0001-04 SERVICO MAO DE OBRA DE TROCAR RADIADOR 1,00000 525,000 525,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 21 de 21 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/09/2007 GILMAR BORGES DE CARVALHO 184.420.538-08 SERVICO DE TAPECARIA PRESTADO NO 1,00000 250,000 250,00 10/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Agua Raz 1,00000 5,500 5,50 10/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Cacamba Masseira p/Pedreiro 1,00000 10,000 10,00 10/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Cap Soldavel 3/4 2,00000 1,000 2,00 10/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ENCHADA C/CABO 1,00000 15,000 15,00 10/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 FITA CREPE 24MMX50 MTS 1,00000 3,800 3,80 10/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 FITA CREPE 45X50 2,00000 7,500 15,00 10/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 FIXA DE MADEIRA 4,00000 0,800 3,20 10/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Fechadura Externa 1,00000 24,000 24,00 10/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 MANGUEIRA JARDIM 3/4 30,00000 1,600 48,00 10/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Massa Acrilica 1,00000 5,000 5,00 10/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PINCEL 3" 3,00000 4,100 12,30 10/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ROLO DE LA 30 CM C/CABO GAIOLA 2,00000 14,000 28,00 10/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ROLO LA 15 CM C/CABO 2,00000 6,900 13,80 10/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 TINTA LATEX AZUL PROFUNDO 18 LTS 2,00000 150,000 300,00 10/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 TORNEIRA 3/4 2,00000 16,000 32,00 10/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Thinner 2,00000 6,950 13,90 10/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Tinta Esmalte 3,600 2,00000 44,000 88,00 10/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Tinta Esmalte Sintetico 4,00000 14,000 56,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 22 de 22 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Trinco p/Porta 1,00000 4,000 4,00 10/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 VASSOURA GRAMA 1,00000 13,000 13,00 10/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Verniz 3.600 Lts. 1,00000 44,000 44,00 10/09/2007 J. MAHFUZ LTDA. 54.289.996/0010-17 APARELHO TV COLORIDA LG 20 1,00000 413,000 413,00 10/09/2007 LUCIANA MARCIA PIERINI-ME 07.468.296/0001-19 MAO DE OBRA DE REINSTALACAO DE APARELHO DE DVD 6,00000 5,000 30,00 10/09/2007 LUCIANA MARCIA PIERINI-ME 07.468.296/0001-19 MAO DE OBRA DE REINSTALACAO DE T.V. 6,00000 10,000 60,00 10/09/2007 MAYK PALHARINI-ME 04.185.548/0001-04 COLCHAO SOLTEIRO 1,88 X 0,78 1,00000 312,000 312,00 10/09/2007 NAUTIFIBRAS INDUSTRIA E C.DE FIBRAS LTDA.-ME 46.856.951/0001-68 RESERVATORIO DE AGUA EM FIBERGLASS 1,00000 800,000 800,00 10/09/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84  TECIDO TNT COLORIDO 83,00000 1,300 107,90 10/09/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 BALAO COLORIDO C/100 42,00000 5,500 231,00 10/09/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 Barbante 3,00000 8,000 24,00 10/09/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 CANETA HIDROGRAFICA C/12 72,00000 4,600 331,20 10/09/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 CARTOLINA E.VA.VARIAS CORES 187,00000 1,300 243,10 10/09/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 COLA CASCOREZ 1K 24,00000 1,320 31,68 10/09/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 COLA P/E.V.A. 90 GRS 12,00000 2,600 31,20 10/09/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 Caneta Esf. Bic Cristal 17,00000 0,500 8,50 10/09/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 Cola Branca 1 Kgs 4,00000 6,500 26,00 10/09/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 Cola Gliter 35 Grs. 10,00000 1,800 18,00 10/09/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 FITA ADESIVA 45X45 C/6 2,00000 14,100 28,20 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 23 de 23 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/09/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 FITA ADESIVA DUPLA FACE 19X30 6,00000 2,920 17,52 10/09/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 FITA CREPE 18X50-C/6 3,00000 14,000 42,00 10/09/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 FITILHO COLORIDO 50MTS 14,00000 0,900 12,60 10/09/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 GIZ ESCOLAR CALAC BRANCO C/50 36,00000 2,900 104,40 10/09/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 GLITER COLORIDO 3GRS 60,00000 0,350 21,00 10/09/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 C/5000 2,00000 3,300 6,60 10/09/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 GUACHE COLORIDA 250ML 6,00000 3,000 18,00 10/09/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 Giz Branco c/50 36,00000 1,950 70,20 10/09/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 Gizao de Cera c/12 Cores 37,00000 1,900 70,30 10/09/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 LAPIS DE COR C/12 10,00000 2,300 23,00 10/09/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 PALITO DE SORVETE C/100 10,00000 1,150 11,50 10/09/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 PAPEL CARTOLINA BRANCA 50,00000 0,280 14,00 10/09/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 PAPEL COLOR SET COLORIDO 43,00000 0,400 17,20 10/09/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 PAPEL SULFITE A4 C/500 35,00000 10,300 360,50 10/09/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 PISTOLA COLA QUENTE 3,00000 12,000 36,00 10/09/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 Pincel Atomico 9,00000 1,100 9,90 10/09/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 Refil Cola Quente 18,00000 0,500 9,00 10/09/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 TINTA P/PINTURA FACIAL COLORIDA C/6 3,00000 12,500 37,50 10/09/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 Tesoura Grande 3,00000 3,900 11,70 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 24 de 24 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/09/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 Tesoura Picotar 1,00000 39,500 39,50 10/09/2007 SORELLA AUTOMOTIVA LTDA. 04.017.625/0002-06 ALINHAMENTO TRAZEIRO 1,00000 35,000 35,00 10/09/2007 SORELLA AUTOMOTIVA LTDA. 04.017.625/0002-06 Amortecedor Dianteiro 2,00000 157,500 315,00 10/09/2007 SORELLA AUTOMOTIVA LTDA. 04.017.625/0002-06 Amortecedor Traseiro 2,00000 133,000 266,00 10/09/2007 SORELLA AUTOMOTIVA LTDA. 04.017.625/0002-06 BALANCEAMENTO DE RODAS 4,00000 6,250 25,00 10/09/2007 SORELLA AUTOMOTIVA LTDA. 04.017.625/0002-06 BORRACHA/BUCHA/BATENTE 2,00000 16,000 32,00 10/09/2007 SORELLA AUTOMOTIVA LTDA. 04.017.625/0002-06 CILINDRO/RETENTOR 2,00000 14,000 28,00 10/09/2007 SORELLA AUTOMOTIVA LTDA. 04.017.625/0002-06 CONSERTO DE RODA 3,00000 25,000 75,00 10/09/2007 SORELLA AUTOMOTIVA LTDA. 04.017.625/0002-06 COXIM 4,00000 37,500 150,00 10/09/2007 SORELLA AUTOMOTIVA LTDA. 04.017.625/0002-06 DESCONTO 2,00000 -4,780 -9,56 10/09/2007 SORELLA AUTOMOTIVA LTDA. 04.017.625/0002-06 Disco Freio 2,00000 56,500 113,00 10/09/2007 SORELLA AUTOMOTIVA LTDA. 04.017.625/0002-06 Fluido de Freio 500 Ml. 2,00000 15,780 31,56 10/09/2007 SORELLA AUTOMOTIVA LTDA. 04.017.625/0002-06 Jogo Pastilha Freio 1,00000 76,000 76,00 10/09/2007 SORELLA AUTOMOTIVA LTDA. 04.017.625/0002-06 MONTAGEM DE PECAS DE FREIO 4,00000 20,000 80,00 10/09/2007 SORELLA AUTOMOTIVA LTDA. 04.017.625/0002-06 MONTAGEM DE PECAS DE SUSPENSAO 10,00000 23,500 235,00 10/09/2007 SORELLA AUTOMOTIVA LTDA. 04.017.625/0002-06 RETIFICA DE DISCO/TAMBOR 2,00000 17,500 35,00 10/09/2007 SORELLA AUTOMOTIVA LTDA. 04.017.625/0002-06 SERVICO DE ALINHAMENTO DE DIRECAO 1,00000 25,000 25,00 10/09/2007 SORELLA AUTOMOTIVA LTDA. 04.017.625/0002-06 TROCA DE FLUIDO DE FREIO 1,00000 18,000 18,00 10/09/2007 SORELLA AUTOMOTIVA LTDA. 04.017.625/0002-06 Terminal/Pivo/Barra de Direcao 2,00000 50,000 100,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 25 de 25 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/09/2007 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA. 05.321.084/0001-89 IPI 1,00000 447,370 447,37 10/09/2007 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA. 05.321.084/0001-89 MASSA ASFALTICA 52,78000 169,524 8.947,47 11/09/2007 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 COXA E SOBRECOXA S/OSSO CONGELADA 36,07000 4,200 151,49 11/09/2007 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 FILE CONGELADO 217,00000 5,200 1.128,40 11/09/2007 NEIDE AP. DE SOUZA R.PRETO-ME. 01.594.853/0001-61 SERVICO DE REVISAO GERAL PRESTADO 1,00000 295,000 295,00 11/09/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 ATADURA CREPE - 20 CM.SIMPLES 180,00000 6,000 1.080,00 11/09/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 Alcool 70 % 12,00000 2,500 30,00 11/09/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 CRITICAL MASS 1,5KL 1,00000 48,000 48,00 11/09/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 ISOSOURCE SOYA NOVARTIS 1000ML 1,00000 145,000 145,00 11/09/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Achocolatado Po 400 Gr. 56,00000 3,800 212,80 11/09/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Acucar Cristal - 5 Kg 210,00000 3,500 735,00 11/09/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Amido Milho Maizena 500 gr 15,00000 3,000 45,00 11/09/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Arroz 5 Kg 143,00000 7,100 1.015,30 11/09/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Extrato Tomate 350 Gr. 220,00000 1,990 437,80 11/09/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 FARINHA DE TRIGO 1K 35,00000 1,650 57,75 11/09/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Fuba 87,00000 1,390 120,93 11/09/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Macarrao Ave Maria 500 Grs 155,00000 1,590 246,45 11/09/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Macarrao Padre Nosso 500 Grs. 118,00000 1,590 187,62 11/09/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Margarina 500 Grs. 57,00000 2,500 142,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 26 de 26 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/09/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 OLEO SOJA 900ML 121,00000 2,300 278,30 11/09/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Sardinha - 250 Gr. 165,00000 3,800 627,00 12/09/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 PE DE CABRA 1 1,00000 35,200 35,20 12/09/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 PREGO C/CABECA 5,07 7,00000 7,000 49,00 12/09/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 ANTISEPTICO BUCAL LISTERINE 1,500LTS 2,00000 22,280 44,56 12/09/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 Alcool 70% 9,00000 2,550 22,95 12/09/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 BROCA ESFERICA N:06 6,00000 4,800 28,80 12/09/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 ESCOVA DE ROBSON 12,00000 0,970 11,64 12/09/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 Fio Dental 100 Mts. 4,00000 0,600 2,40 12/09/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 Fluor Gel 200 Ml. 3,00000 2,100 6,30 12/09/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 Formocresol 10 Ml. 1,00000 3,510 3,51 12/09/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 Luva Procedimento Media c/100 6,00000 7,900 47,40 12/09/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 Luva Procedimento Pequena c/100 20,00000 7,900 158,00 12/09/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 MATRIZ ACO 0,7 MM 3,00000 1,000 3,00 12/09/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 Mascara Descartavel c/50 6,00000 4,350 26,10 12/09/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 Rolete Algodao 20,00000 0,750 15,00 12/09/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 SINDESMOTOMO 4,00000 2,400 9,60 12/09/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 TRICRESOL 10 ML 1,00000 2,400 2,40 12/09/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 APRESUNTADO 37,00000 5,270 194,99 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 27 de 27 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/09/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 Mortadela 100,00000 4,050 405,00 12/09/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 SALSICHA 3 KGS 120,00000 2,720 326,40 12/09/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Batata 50,00000 1,390 69,50 12/09/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Maca 20,00000 35,000 700,00 12/09/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Pepino 5,00000 1,690 8,45 12/09/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Tomate 80,00000 0,990 79,20 12/09/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 BROCA BRANCA N:6 ACO ESFERICA 6,00000 2,600 15,60 12/09/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 BROCA BRANCA N:8 ACO ESFERICO 6,00000 2,600 15,60 12/09/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 BROCA CARBIDE FG 1/4 P/ALTA ROTACAO 12,00000 4,300 51,60 12/09/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 BROCA CARBIDE FG 1/2 P/ALTA ROTACAO 12,00000 4,300 51,60 12/09/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 BROCA CARBIDE FG 169 P/ALTA ROTACAO 2,00000 4,300 8,60 12/09/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 BROCA DIAMANTADA 1011 ESFERICA 12,00000 3,890 46,68 12/09/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 CUNHA MADEIRA ANATOMICA C/100 6,00000 13,200 79,20 12/09/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 ESPELHO BUCAL N. 5 6,00000 1,390 8,34 12/09/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 FLUOR GEL ACIDULADO CEREJA 200ML 3,00000 2,500 7,50 12/09/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 Fluor Gel 200 Ml. 3,00000 2,150 6,45 12/09/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 LIQUIDO DAKIN 0,5% 1,00000 1,950 1,95 12/09/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 MICROBRUSH CAVIBRUSH EXTRA FINO C/100 2,00000 7,000 14,00 12/09/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 OLEO LUBRIFICANTE SPRAY AR/BR 100 ML. 4,00000 8,890 35,56 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 28 de 28 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/09/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 OLEO LUBRIFICANTE SPRAY BR 100 ML 4,00000 8,890 35,56 12/09/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 PAPEL CARBONO C/12 FOLHAS 8,00000 5,240 41,92 12/09/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 SERINGA CONDICIONADOR ACIDO 37% 2,5 ML 2,00000 3,200 6,40 12/09/2007 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 SUGADOR PLASTICO DESCARTAVEL C/40 UNDS. 30,00000 2,090 62,70 12/09/2007 IMPAR SPORTS IND.E COM.DE M.ESPORTIVOS LTDA 04.504.429/0005-09 BOLA FUTEBOL DE CAMPO BRASIL PRO 10,00000 45,900 459,00 12/09/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 CD R 700 BM C/25 36,00000 1,700 61,20 12/09/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 CLIPS BACCHI 8/0 - 500GRS 2,00000 4,400 8,80 12/09/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Bucha n. 08 10,00000 0,100 1,00 12/09/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 CHAVE ESTRELA 10X11 1,00000 5,000 5,00 12/09/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 CHAVE ESTRELA 12X13 1,00000 5,700 5,70 12/09/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 CHAVE ESTRELA 8X9 1,00000 4,700 4,70 12/09/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 CHUVEIRO 127 VTS 1,00000 25,000 25,00 12/09/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Esmalte Sintetico 3.600 Lts. 1,00000 42,000 42,00 12/09/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 GANCHO BUCHA N:6 20,00000 0,050 1,00 12/09/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 LAMPADA ECONOMICA 127V/ 15WTS 4,00000 8,700 34,80 12/09/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Lampada Vapor Sodio 150 Wts. 4,00000 31,000 124,00 12/09/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 PARAFUSO FENDA 3,5X32 20,00000 0,050 1,00 12/09/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 PARAFUSO FENDA 4,8X45 10,00000 0,100 1,00 12/09/2007 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 PAO FRANCES 151,74000 4,000 606,96 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 29 de 29 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/09/2007 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 Pao Doce 1.620,00000 0,300 486,00 12/09/2007 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 Pao de Leite 2.072,00000 0,180 372,96 12/09/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONFECCAO DE CARIMBO 3,00000 15,000 45,00 12/09/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONSERTO DE FECHADURA 4,00000 10,000 40,00 12/09/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONSERTO MIOLO DE ARMARIO 1,00000 15,000 15,00 12/09/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 Copia de Chaves 10,00000 3,000 30,00 12/09/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 SERVICO CONSERTO FECHADURA+1 COPIA CHAVE YALE 1,00000 13,000 13,00 13/09/2007 ADA AP. PASTOR DE ALECIO - ME. 62.118.591/0001-53 Carne Moida 185,00000 6,200 1.147,00 13/09/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Abobora Cabotia 3,00000 3,500 10,50 13/09/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Banana Maca 8,80000 2,400 21,12 13/09/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Banana Nanica 29,20000 1,300 37,96 13/09/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Batata Doce 5,00000 1,280 6,40 13/09/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Cenoura 126,25000 1,600 202,00 13/09/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Maca Nacional 26,70000 2,500 66,75 13/09/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Mandioca 20,00000 2,100 42,00 13/09/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Milho Verde 50,00000 2,250 112,50 13/09/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Pepino 6,00000 0,800 4,80 13/09/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Pera 2,50000 4,800 12,00 13/09/2007 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 CD Virgem 15,00000 1,500 22,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 30 de 30 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/09/2007 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 DISQUETE C/10 10,00000 12,000 120,00 13/09/2007 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 ENVELOPE AMARELO GRANDE 90,00000 0,225 20,25 13/09/2007 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 ENVELOPE AMARELO MEDIO 60,00000 0,200 12,00 13/09/2007 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 C/5000 8,00000 3,800 30,40 13/09/2007 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 PAPEL CHAMEX A-4 C/500 6,00000 14,500 87,00 13/09/2007 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 PRANCHETA ACRILICA 6,00000 8,500 51,00 13/09/2007 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 Pilha Alcalina Pequena 10,00000 2,500 25,00 13/09/2007 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 REGUA PLASTICA 30 CM. 10,00000 1,400 14,00 13/09/2007 HUMBERTO GANDARA BARUFI 130.778.808-49 OVOS C/2,5 DUZIAS 41,00000 4,400 180,40 13/09/2007 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 IOGURTE 300,00000 1,500 450,00 13/09/2007 LIVRARIA E PAPEL. B & D LTDA-EPP 00.835.101/0001-82 PLOTAGEM COLOR - TRACOS 39,20000 4,200 164,64 13/09/2007 LIVRARIA E PAPEL. B & D LTDA-EPP 00.835.101/0001-82 PLOTAGEM PRETO 1,40000 3,900 5,46 13/09/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Agulha Descartavel 20x5,5 c/100 10,00000 6,200 62,00 13/09/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Alcool 70 % 48,00000 2,050 98,40 13/09/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 CATETER INTERVENOSO N: 24 500,00000 1,480 740,00 13/09/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 COLETOR MAT.PERFURO-CORTANTE 7LTS. 50,00000 1,700 85,00 13/09/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Coletor Mat.Perfurocortante 13 Lts. 20,00000 2,450 49,00 13/09/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO P C/100 PARES 20,00000 8,400 168,00 13/09/2007 RAFAEL FREIOS-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME 08.609.251/0001-80 CUICA FREIO 2,00000 218,000 436,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 31 de 31 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/09/2007 RAFAEL FREIOS-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME 08.609.251/0001-80 Conexao de Freio 10,00000 13,000 130,00 13/09/2007 RAFAEL FREIOS-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME 08.609.251/0001-80 FREIO DE AR LADO ESQUERDO 2,00000 858,000 1.716,00 13/09/2007 RAFAEL FREIOS-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME 08.609.251/0001-80 RETENTOR DO CUBO DE RODA 2,00000 36,000 72,00 13/09/2007 RAFAEL FREIOS-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME 08.609.251/0001-80 SERVICO MAO DE OBRA DE ADAPTACAO DE FREIO 1,00000 360,000 360,00 13/09/2007 RAFAEL FREIOS-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME 08.609.251/0001-80 SERVICO MAO DE OBRA DE TORNO 1,00000 320,000 320,00 13/09/2007 RAFAEL FREIOS-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME 08.609.251/0001-80 SERVO CUICA 1,00000 195,000 195,00 13/09/2007 RAFAEL FREIOS-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME 08.609.251/0001-80 Tambor Freio 2,00000 254,000 508,00 13/09/2007 RAFAEL FREIOS-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME 08.609.251/0001-80 Valvula Descarga 2,00000 22,000 44,00 13/09/2007 RAFAEL FREIOS-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME 08.609.251/0001-80 Valvula Maneco 1,00000 356,000 356,00 13/09/2007 RAFAEL FREIOS-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME 08.609.251/0001-80 Valvula Rele 1,00000 132,000 132,00 13/09/2007 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 ABRACADEIRA MG 067X075 FITA 32MM 2,00000 4,460 8,92 13/09/2007 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 CRUZETA GALVANIZADA BSP 1 1,00000 15,760 15,76 13/09/2007 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 MANGUEIRA SUCCAO LARANJA 2,1/2 2,00000 27,670 55,34 14/09/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 DESCONTO 2,00000 -0,480 -0,96 14/09/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 PNEU 7.00-16 2,00000 220,480 440,96 14/09/2007 CAMARA & LEAO LTDA - ME. 00.501.884/0001-68 Cesta Basica 50,00000 25,900 1.295,00 14/09/2007 EGYDIO & CIA.LTDA 43.949.643/0001-99 PARAFUSO DA BARRA TORCAO 2,00000 39,000 78,00 14/09/2007 EGYDIO & CIA.LTDA 43.949.643/0001-99 SERVICO MECANICO E SERVICO DE TORNO 1,00000 90,000 90,00 14/09/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 APARELHO TELEFONE 1,00000 28,000 28,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 32 de 32 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/09/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 BUCHA S8 S/PARAFUSO 5,00000 0,400 2,00 14/09/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Bucha S 10 10,00000 0,250 2,50 14/09/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CENTRINHO VAZIO 12 DISJUNTORES 1,00000 18,000 18,00 14/09/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 COLAMAIS 2 GRS 1,00000 2,000 2,00 14/09/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CONECTOR SINDAL 1,0MM 60,00000 1,060 63,60 14/09/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CONTROLE VENTILADOR EXTERNO 1,00000 5,000 5,00 14/09/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Cabo Flexivel 1,5mm 10,00000 0,600 6,00 14/09/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Caixinha Sobrepor 4x2 2,00000 2,500 5,00 14/09/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Canaleta Tipo X 2,00000 2,500 5,00 14/09/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FIO PARALELO 2X1MM 20,00000 1,000 20,00 14/09/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FIO SOLIDO 2,5MM 10,00000 0,750 7,50 14/09/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Fita Isolante 20 Mts. 1,00000 3,000 3,00 14/09/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 HASTE TERRA 2,40CM 1,00000 13,000 13,00 14/09/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES TIPO X 1,00000 4,000 4,00 14/09/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 INTERRUPTOR BIPOLAR 25 AMP 1,00000 10,000 10,00 14/09/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Interruptor 3 Teclas 1,00000 6,000 6,00 14/09/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA ECONOMICA 20WTS 4,00000 10,000 40,00 14/09/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA ECONOMICA 26WTSX127 VOLTS 2,00000 9,000 18,00 14/09/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA FLUORECENTE 40 WTS 26,00000 4,000 104,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 33 de 33 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/09/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA FLUORESCENTE 23WTS. 2,00000 4,000 8,00 14/09/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA INCANDESCENTE 100 X127 13,00000 1,200 15,60 14/09/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA INCANDESCENTE 150X220 6,00000 2,000 12,00 14/09/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA MISTA 250WTS E-40 1,00000 17,000 17,00 14/09/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA MISTA. E 27 160WTS 1,00000 12,000 12,00 14/09/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 PINO MACHO 1,00000 2,000 2,00 14/09/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 PLACA CEGA 4X2 6,00000 1,000 6,00 14/09/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 POLITILENO CORRUGADO 3/4 4,00000 3,000 12,00 14/09/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Pino Adaptador 2P + Terra 3,00000 2,500 7,50 14/09/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Pino Porta Lampada 1,00000 2,000 2,00 14/09/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Pino Tres Saida 2,00000 2,000 4,00 14/09/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 REATOR 2X20 WTS 3,00000 20,000 60,00 14/09/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 REATOR 2X40 WTS 8,00000 25,000 200,00 14/09/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 RESISTENCIA MAX DUCHA 127 1,00000 6,000 6,00 14/09/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Silicone 300 Grs. 1,00000 12,000 12,00 14/09/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Soquete Pressao 4,00000 1,000 4,00 14/09/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA 2P + TERRA EMBUTIR 1,00000 4,000 4,00 14/09/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA TRIPOLAR EMBUTIR 1,00000 4,000 4,00 14/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ADAPTADOR SOLDAVEL 1/2 6,00000 0,700 4,20 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 34 de 34 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ARAME GALVANIZADO N:16 2,00000 7,500 15,00 14/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Abracadeira 3/4 4,00000 0,500 2,00 14/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Areia Fina 0,50000 38,000 19,00 14/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Areia Grossa 3,50000 38,000 133,00 14/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CADEADO 30MM 1,00000 10,500 10,50 14/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CAL ITAU 20 KG 27,00000 6,500 175,50 14/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CAL PINTURA 8KILOS 4,00000 4,000 16,00 14/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CHAVE GRIFO 1,00000 14,500 14,50 14/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CIMENTO ITAL 50 KILOS 52,00000 15,000 780,00 14/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CIMENTO ITAU 25K 1,00000 8,500 8,50 14/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 COLA 175GRS 1,00000 8,500 8,50 14/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Caixa Luz 4x2 2,00000 1,000 2,00 14/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Conduite Ferro 1 1/4 26,00000 11,500 299,00 14/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Cotovelo Soldavel 1/2 6,00000 0,600 3,60 14/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ESCOVA ACO P/CABO 3,00000 3,500 10,50 14/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Espatula n. 6 3,00000 6,500 19,50 14/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Ferro 5/16 8,00000 15,500 124,00 14/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Fixador p/Cal p/Pintura 150 Ml. 4,00000 0,500 2,00 14/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR 10 AMP. 1,00000 6,000 6,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 35 de 35 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 LIMA 1,00000 10,000 10,00 14/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 LONA GROSSA 3X4 12,00000 0,800 9,60 14/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Latex PVA 18 Lts 1,00000 85,000 85,00 14/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Luva Soldavel 1/2 7,00000 0,700 4,90 14/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 MANGUEIRA JARDIM 3/4 20,00000 1,600 32,00 14/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 MARRETA 500 GRS 1,00000 40,000 40,00 14/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PINCEL 3" 1,00000 4,900 4,90 14/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PORTA P/PINTURA 0,80X2,10 3,00000 12,000 36,00 14/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PROLONGADOR TORNEIRA 1/2 1,00000 4,300 4,30 14/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Parafuso 5/16 x 4" 1,00000 0,800 0,80 14/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Porta Papel 1,00000 16,000 16,00 14/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Prego 18x27 1,00000 6,000 6,00 14/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Registro Pressao 3/4 Bruto 1,00000 23,000 23,00 14/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Rejunte 1,00000 2,000 2,00 14/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Tijolo 8 Furo 500,00000 0,320 160,00 14/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Tijolo Po de Mico 1.440,00000 0,150 216,00 14/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Torneira p/Bebedouro 2,00000 4,000 8,00 14/09/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 VEDANTE TORNEIRA 40,00000 0,200 8,00 14/09/2007 J. MAHFUZ LTDA. 54.289.996/0022-50 APARELHO TELEFONE INTELBRAS S/FIO 1,00000 85,000 85,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 36 de 36 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/09/2007 J. MAHFUZ LTDA. 54.289.996/0022-50 BATEDEIRA,MARCA WALITA 3,5 LTS 1,00000 110,000 110,00 14/09/2007 J. MAHFUZ LTDA. 54.289.996/0022-50 Liquidificador 1,00000 120,000 120,00 14/09/2007 JOSE LUIZ FELIPE 170.650.188-90 REFERENTE A PROPAGANDA DE CARRO DE SOM 1,00000 350,000 350,00 14/09/2007 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 LEITE PASTEURIZADO 2.080,00000 1,300 2.704,00 14/09/2007 MARLON ANDERSON SANTOS RP - ME 67.593.863/0001-90 RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO PQS 4 K ABC 1,00000 40,000 40,00 14/09/2007 MARLON ANDERSON SANTOS RP - ME 67.593.863/0001-90 RECARGA EXTINTOR PQS 04 KGS 2,00000 20,000 40,00 14/09/2007 MARLON ANDERSON SANTOS RP - ME 67.593.863/0001-90 Teste Recarga Extintor AP 10 Lts. 2,00000 15,000 30,00 14/09/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO 120 ML.15MG/5ML 150,00000 1,150 172,50 14/09/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 CLORANFENICOL COLIRIO 8 ML. 30,00000 2,100 63,00 14/09/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Cloreto Benzalconio 30 Ml. 100,00000 0,520 52,00 14/09/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Epitezan Pomada Oft. 3,5Grs. 10,00000 7,700 77,00 14/09/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 SULFAMETOXAZOL 200MG+TRIMETROPINA 40MG 70,00000 1,200 84,00 14/09/2007 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 ALGODAO HIDROFILO 500GRS 30,00000 4,600 138,00 14/09/2007 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 1000 ML 17,00000 9,250 157,25 14/09/2007 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 Papel Lencol 50x50 30,00000 2,760 82,80 14/09/2007 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 SONDA URETRAL N. 06 300,00000 0,270 81,00 14/09/2007 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 ASPERSOR GRB.314 8 JATOS TUBO 3/4 X1 1,00000 24,000 24,00 14/09/2007 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 ASPERSOR GRS.128 BORBOLETA TUBO 1000 1,00000 16,500 16,50 14/09/2007 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 MANGUEIRA JARDIM RECAPADA 1/2X2,0 1,00000 0,620 0,62 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 37 de 37 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/09/2007 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 UNIAO POLIETILENO 1X1/2 2,00000 1,000 2,00 14/09/2007 UNIMIX TECN.DE CONCRETO LTDA 05.909.939/0001-97 CONCRETO FCK 20,0 MPA BRITA 19-SLUMP 05+-1 14,00000 160,000 2.240,00 14/09/2007 VERIDIANA MESQUITA SERVA-ME 07.615.894/0001-73 FUCINHEIRA DE METAL N:4 4,00000 19,500 78,00 17/09/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 CHAVE DE LUZ 4,00000 75,000 300,00 17/09/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Disjuntor 30 Amp. 6,00000 37,000 222,00 17/09/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 LAMPADA FAROL 24 V 2,00000 25,000 50,00 17/09/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 LANTERNA DE TETO 9,00000 59,000 531,00 17/09/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Lampada Farol H4 4,00000 25,000 100,00 17/09/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Rele Auxiliar 15,00000 55,000 825,00 17/09/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Rele Seta 1,00000 65,000 65,00 17/09/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 SENSOR DE TEMPERATURA 1,00000 75,000 75,00 17/09/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL 1,00000 135,000 135,00 17/09/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 SERVICO DE REVISAO GERAL NA PARTE ELETRICA E TROCA 1,00000 2.295,000 2.295,00 17/09/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO DE TINTA HP 93 ORIGINAL COLORIDO 1,00000 60,000 60,00 17/09/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO DE TINTA HP 93 REMANOF.COLORIDO 1,00000 60,000 60,00 17/09/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO REMANOF.HP 8728 COLORIDO 5,00000 55,000 275,00 17/09/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA HP 649 REMANOF.COLORIDO 2,00000 55,000 110,00 17/09/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA HP 6614 REMANUF.PRETO 1,00000 50,000 50,00 17/09/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA HP 92 REMANOF.PRETO 1,00000 40,000 40,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 38 de 38 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/09/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA HP 93 REMANOF.COLORIDO 4,00000 50,000 200,00 17/09/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF. HP 6615 PRETO 3,00000 50,000 150,00 17/09/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF. HP 8727 PRETO 7,00000 50,000 350,00 17/09/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP 21 PRETO 1,00000 50,000 50,00 17/09/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP 22 COLORIDO 1,00000 55,000 55,00 17/09/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP 6657 COLORIDO 1,00000 55,000 55,00 17/09/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP6625 COLORIDO 7,00000 65,000 455,00 17/09/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANUFATURADO HP 6656 3,00000 50,000 150,00 17/09/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 21 PRETO 1,00000 15,000 15,00 17/09/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 22 COLORIDO 1,00000 20,000 20,00 17/09/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 92 13,00000 15,000 195,00 17/09/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 93 2,00000 20,000 40,00 17/09/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 9351PRETO 5,00000 20,000 100,00 17/09/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP629 PRETO 2,00000 20,000 40,00 17/09/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA DE CARTUCHO TINTA HP 8727 PRETO 14,00000 15,000 210,00 17/09/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP 6625 Colorido 3,00000 25,000 75,00 17/09/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP6615 Preto 4,00000 20,000 80,00 17/09/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP8727 Preto 11,00000 15,000 165,00 17/09/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP8728 Colorido 20,00000 20,000 400,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 39 de 39 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 AGUA SANITARIA 5 LTS 10,00000 4,000 40,00 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 AJAX 1,00000 9,250 9,25 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 ALCOOL 46% 33,00000 2,250 74,25 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 ALCOOL 70% 4,00000 5,800 23,20 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 AMACIANTE DE ROUPA 5 LITROS 5,00000 6,500 32,50 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 ATIVADO 7,00000 3,100 21,70 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Agua Sanitaria 26,00000 4,000 104,00 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Alcool 92,80% 17,00000 3,000 51,00 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Amaciante 5 Lts. 1,00000 6,500 6,50 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Avental de Napa 12,00000 6,500 78,00 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 BALDE PLASTICO 10LTS 1,00000 2,250 2,25 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 BOTA VULCABRAS BBRANCA N:37 1,00000 29,000 29,00 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 BUCHA BANHO 4,00000 0,950 3,80 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 BUCHA INOX 13,00000 1,100 14,30 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 CAIXA ISOPOR 03 LTS. 10,00000 2,250 22,50 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 CERA ARDOSIA 5 LTS 2,00000 25,000 50,00 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 CLORO 2 LTS 1,00000 3,700 3,70 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 CLORO 5 LITROS 9,00000 9,000 81,00 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 3,00000 2,200 6,60 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 40 de 40 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 COPO DESCARTAVEL 180ML C/100UN 12,00000 2,200 26,40 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 COPO DESCARTAVEL 180ML C/2500 6,00000 55,000 330,00 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 COPO DESCARTAVEL 50ML C/100UN 20,00000 1,000 20,00 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180 ML.C/2500 8,00000 55,000 440,00 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Cloro 5 Lts. 1,00000 9,000 9,00 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 DESINFETANTE 5 LITROS 16,00000 5,500 88,00 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 DESINFETANTE 5 LTS 19,00000 5,500 104,50 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 DESINFETANTE BACTERICIDA 20 LITROS 1,00000 120,000 120,00 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 DETERGENTE 5 LT 26,00000 6,000 156,00 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 DETERGENTE 500ML 15,00000 6,000 90,00 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 ESCOVA DE NYLON COM ALÇA 6,00000 4,000 24,00 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 ESPONJA DUPLA FACE 45,00000 0,600 27,00 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 ESPONJA LA DE ACO BOMBRIL 8X1 8,00000 1,600 12,80 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Esponja Dupla Face 50,00000 0,600 30,00 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 FIBRA VERDE ULTRA PESADA 6,00000 1,300 7,80 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 FLANELA 22,00000 1,691 37,20 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 FOSFORO LONGO 13,00000 1,800 23,40 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5% 17,00000 6,800 115,60 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LA DE ACO (1X8) 6,00000 1,600 9,60 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 41 de 41 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LA DE ACO 1X8 5,00000 1,600 8,00 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LIMPA ALUMINIO 5 LITROS 2,00000 7,500 15,00 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LUVA LATEX 22,00000 2,900 63,80 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Limpa Vidro 05 Kgs. 1,00000 13,000 13,00 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PANO CHAO 17,00000 2,200 37,40 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PANO DE CHAO ALVEJADO 40,00000 2,200 88,00 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PANO PRATO 12,00000 1,700 20,40 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PAPEL HIGIENICO 16X4 8,00000 18,400 147,20 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PAPEL INTERFOLHAS BRANCO C/1000 76,00000 4,982 378,60 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PAPEL TOALHA TIPO COZINHA 2 X 1 8,00000 2,100 16,80 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PILHA ALCALINA PALITO 1X2 2,00000 4,200 8,40 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Pano de Chao Alvejado 24,00000 2,200 52,80 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Papel Higienico 16x4 7,00000 18,400 128,80 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Papel Higienico c/4 Unds. 36,00000 1,150 41,40 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Papel Interfolhas 18,00000 4,800 86,40 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Pilha Media 6,00000 12,750 76,50 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 REFIL RODO 60CM 2,00000 2,500 5,00 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 RODO DE MADEIRA 30CM 6,00000 2,200 13,20 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 RODO MADEIRA 40 CM 1,00000 2,350 2,35 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 42 de 42 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 RODO MADEIRA 60 CM. 3,00000 3,100 9,30 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABAO EM PO 1 KILO 2,00000 3,800 7,60 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABAO LIQUIDO 5 LT 29,00000 6,600 191,40 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABONETE 90GR 77,00000 0,707 54,45 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABONETEIRA PLASTICA 2,00000 17,300 34,60 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO BRANCO 100 LTS C/100UN 4,00000 24,400 97,60 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO PRETO 20LTS C/100UN 6,00000 4,700 28,20 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO PRETO 60 LTS C/100UN 1,00000 9,400 9,40 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO LIXO BRANCO 20 LTS C/100 9,00000 6,300 56,70 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO LIXO PRETO 100LTS 9,00000 19,222 173,00 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO LIXO PRETO 100LTS C/100UN 8,00000 18,700 149,60 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO LIXO PRETO 20 LITROS C/10 UN 6,00000 0,750 4,50 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO LIXO PRETO 20LTS C/100UN 9,00000 4,700 42,30 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO LIXO PRETO 60 LTS C/10UN 13,00000 5,012 65,15 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO P/LIXO PRETO 40 LTS.C/100 LTS 6,00000 7,050 42,30 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO PLASTICO 17X22 C/100 UND. 20,00000 1,500 30,00 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO PLASTICO 50X80 50,00000 0,350 17,50 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SUPORTE COPO AGUA 1,00000 11,950 11,95 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Sabao Amoniacal c/5 Lts. 3,00000 9,250 27,75 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 43 de 43 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Sabao Liquido 05 Lts. 12,00000 6,600 79,20 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Sabao em Barra c/5 Unds. 1,00000 2,750 2,75 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Sabao em Po - 01 Kgs. 14,00000 3,800 53,20 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Sabonete 90 Gr 8,00000 0,550 4,40 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Sabonete Liquido - 5 Litros 3,00000 13,750 41,25 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Saboneteira Vidro Giratoria 2,00000 8,950 17,90 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 TOALHEIRO PLASTICO 2,00000 17,300 34,60 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Toca c/100 Unds. 20,00000 11,500 230,00 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VASSOURA CAIPIRA COM CABO 1,00000 5,500 5,50 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VASSOURA NYLON NOVICA 2,00000 6,400 12,80 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VASSOURA PELO BOLA ANIMAL 1,00000 19,600 19,60 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VASSOURA PELO COM CABO 2,00000 6,500 13,00 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VASSOURA PELO SINTETICO 2,00000 6,500 13,00 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VEJA C/CLORO 500ML 4,00000 2,900 11,60 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VEJA LIMPESA PESADA 8,00000 8,000 64,00 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Vassoura Caipira c/Cabo 5,00000 5,500 27,50 17/09/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Vassoura Nylon 7,00000 6,000 42,00 17/09/2007 LIMPADORA SAO LUIZ LTDA 66.018.250/0001-67 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA 1,00000 0,000 0,00 17/09/2007 LIMPADORA SAO LUIZ LTDA 66.018.250/0001-67 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL 1,00000 1.200,000 1.200,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 44 de 44 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/09/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 CADERNO BROCHURAO 60 FLS C/PAUTA C/10 20,00000 18,000 360,00 17/09/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 CADERNO BROCHURAO 96 FOLHAS C/ PAUTA C/10 20,00000 27,000 540,00 17/09/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 CARTOLINA 50X66 CM.50 PACOTES COLORIDA C/100 20,00000 27,000 540,00 17/09/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 CLIPS ACC N: 6/0 500 GRS 6,00000 8,000 48,00 17/09/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 CLIPS ACC N:2/0 500GRS 6,00000 8,000 48,00 17/09/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 CLIPS ACC N:3/0 500GRS 6,00000 8,000 48,00 17/09/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 CLIPS ACC N:4/0 500GRS 6,00000 8,000 48,00 17/09/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 Caneta Esf. Bic Cristal c/50 7,00000 22,500 157,50 17/09/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 FITA CREPE 19 X 50 8,00000 16,800 134,40 17/09/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 Gliter 500 Grs. 12,00000 27,000 324,00 17/09/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 LAPIS COR 12 CORES C/12 CX 10,00000 87,600 876,00 17/09/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 LAPIS PRETO N:2 C/144 UNIDS 4,00000 36,690 146,76 17/09/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PAPEL CARTAO FOSCO 48X66CM.COLORIDO C/20 9,00000 10,000 90,00 17/09/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PAPEL SULFITE 210X297 A4 75G 6,00000 80,000 480,00 17/09/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PAPEL SULFITE 215X315 40 KG 120G.C/500 6,00000 37,000 222,00 17/09/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PAPEL SULFITE 216X279 CARTA 75 G C/10 6,00000 99,900 599,40 17/09/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PAPEL SULFITE 216X330 OF.2 C/10 7,00000 112,900 790,30 17/09/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PILHA ALCALINA AA PEQUENA C/12 2,00000 32,400 64,80 17/09/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PILHA ALCALINA AAA PALITO CX.C/12 2,00000 32,400 64,80 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 45 de 45 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/09/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 SULFITE 210X297 A4 75 GR C/10 13,00000 98,900 1.285,70 17/09/2007 SO-FREIOS COM. DE LONAS LTDA. 49.570.880/0001-20 SERVICO DE REBITAGEM DE PATINS 2,00000 30,000 60,00 18/09/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 CHAVE DE ALERTA 1,00000 88,000 88,00 18/09/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 CHAVE DE LUZ 4,00000 75,000 300,00 18/09/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 CHAVE DE SETA 1,00000 115,000 115,00 18/09/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Chave Partida 1,00000 135,000 135,00 18/09/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Lampada Lanterna 18,00000 3,500 63,00 18/09/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 PLACA DE DIODO DO ALTERNADOR 1,00000 135,000 135,00 18/09/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 REATOR 24V 6,00000 55,000 330,00 18/09/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Regulador de Voltagem 1,00000 155,000 155,00 18/09/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Rele Auxiliar 5,00000 55,000 275,00 18/09/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Rele Seta 1,00000 65,000 65,00 18/09/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Rolamento Alternador 2,00000 35,000 70,00 18/09/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Rotor do Alternador 1,00000 165,000 165,00 18/09/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 SERVICO DE REVISAO GERAL NA PARTE ELETRICA E 1,00000 720,000 720,00 18/09/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 SERVICO DE REVISAO GERAL NA PARTE ELETRICA, 1,00000 200,000 200,00 18/09/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 SERVICO DE REVISAO GERAL PRESTADO NA PARTE 1,00000 359,000 359,00 18/09/2007 ADARIO MANOEL CATELANI 076.476.148-00 Alface 158,00000 1,000 158,00 18/09/2007 ADARIO MANOEL CATELANI 076.476.148-00 Cheiro Verde 245,00000 1,000 245,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 46 de 46 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/09/2007 ADARIO MANOEL CATELANI 076.476.148-00 Couve 86,00000 1,000 86,00 18/09/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 MAQUINA LAVAR PISO,MARCA KARCHER 110VOLTS 1,00000 935,000 935,00 18/09/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Banana Nanica 48.493,00000 0,001 63,04 18/09/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Maca Nacional 62,00000 2,500 155,00 18/09/2007 BMS DECORACOES LTDA. 02.511.843/0001-88 ARGOLA PEQUENA IMBUIA 80,00000 0,300 24,00 18/09/2007 BMS DECORACOES LTDA. 02.511.843/0001-88 GANCHO P/ARGOLA IMBUIA 80,00000 0,100 8,00 18/09/2007 BMS DECORACOES LTDA. 02.511.843/0001-88 VARAO FINO IMBUIA 6,90000 7,000 48,30 18/09/2007 ELETRO AR R.PRETO COM. DE ELETROD.LTDA-ME. 07.482.402/0001-19 MANUTENCAO DE 1 CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 1,00000 50,000 50,00 18/09/2007 F.DE JESUS MADEIRAS - ME. 03.354.006/0001-55 MADEIRA GUAJARA 1,76800 300,000 530,40 18/09/2007 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 COXA E SOBRECOXA S/OSSO CONGELADA 217,78000 4,200 914,68 18/09/2007 MARLON ANDERSON SANTOS RP - ME 67.593.863/0001-90 EXTINTOR DE INCENDIO AP 10LT 2,00000 65,000 130,00 18/09/2007 MARLON ANDERSON SANTOS RP - ME 67.593.863/0001-90 EXTINTOR DE INCENDIO PQS 4K 3,00000 65,000 195,00 18/09/2007 MARLON ANDERSON SANTOS RP - ME 67.593.863/0001-90 SETA DE EXTINTOR DE INCENDIO 1,00000 2,000 2,00 18/09/2007 MARLON ANDERSON SANTOS RP - ME 67.593.863/0001-90 SUPORTE P/EXTINTOR DE INCENDIO 2,00000 2,500 5,00 19/09/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 CONFECCAO DE UMA GRELHA MED.1,16X0,80 1,00000 70,000 70,00 19/09/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 SERVICO DE CONFECCAO DE PORTA CADEADO EM UMA PORTA 1,00000 115,000 115,00 19/09/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 SERVICO DE CORTE E SOLDA DOS PES 1,00000 70,000 70,00 19/09/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 SERVICO DE REFORMA DE DUAS PORTAS NO 1,00000 200,000 200,00 19/09/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 SERVICO DE REPARO E SOLDA PRESTADO NO 1,00000 400,000 400,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 47 de 47 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/09/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 SERVICO DE SOLDA PRESTADO EM UM COMPRESSOR 1,00000 40,000 40,00 19/09/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 SERVICO DE SOLDA PRESTADO EM UMA BANQUETA 1,00000 25,000 25,00 19/09/2007 CARLOS ALBERTO DA SILVA-CARTUCHOS-ME 08.605.758/0001-65 RECARGA CARTUCHO TONER 2613 1,00000 75,000 75,00 19/09/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO REMANUF.HP 9355 COLORIDO 2,00000 69,000 138,00 19/09/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP 1823 COLORIDO 1,00000 64,000 64,00 19/09/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP 21 PRETO 2,00000 38,000 76,00 19/09/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP 6657 COLORIDO 2,00000 54,000 108,00 19/09/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANUFATURADO HP 6656 2,00000 48,000 96,00 19/09/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 21 PRETO 2,00000 15,000 30,00 19/09/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 22 COLORIDO 4,00000 20,000 80,00 19/09/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 6657 COLORIDO 3,00000 25,000 75,00 19/09/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA DE CARTUCHO TINTA HP 8727 PRETO 1,00000 15,000 15,00 19/09/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 REMANUFATURAMENTO CARTUCHO TINTA 6625 2,00000 35,000 70,00 19/09/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga Cartucho Tinta HP 6656 Preto 2,00000 20,000 40,00 19/09/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga de Cartucho Tinta HP6615 Preto 3,00000 28,000 84,00 19/09/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga de Cartucho Tinta HP8728 Colorido 2,00000 20,000 40,00 20/09/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 BLOCO CONECTOR XT-2P COMPLETO 1,00000 5,000 5,00 20/09/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CABO FLEXIVEL 750V (22) 2,5MM AZUL 7,00000 0,670 4,69 20/09/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CABO FLEXIVEL 750V (26) 2,5MM PRETO 7,00000 0,670 4,69 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 48 de 48 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/09/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CABO FLEXIVEL 750V(27) 2,5MM VERDE 7,00000 0,670 4,69 20/09/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CANALETA PIAL 20X10X2100MM C/DIVISORIAS 6,00000 2,900 17,40 20/09/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 COCECTOR P/HASTE COBRE 5/8 1,00000 1,200 1,20 20/09/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 FIO TELEFONE CCI 50 2 PARES 12,00000 0,480 5,76 20/09/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 FIO TELEFONE FE-100 60,00000 0,440 26,40 20/09/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 FIXADOR ALIANCA PORTA PISO 86151/3 ZNO 11,00000 5,000 55,00 20/09/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 HASTE COBRE INTELLI 5/8"X 2,40MT 1,00000 13,000 13,00 20/09/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 SUPERCIANO 20 GRS 1,00000 5,800 5,80 20/09/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 SUPORTE PAREDE XT2P CJR-02 2,00000 1,900 3,80 20/09/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 TOMADA 2P+T UNIVERSAL 10AMP.SISTEMA X 3,00000 8,100 24,30 20/09/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 CONFECCAO DE UM SUPORTE DE ENROLAR 1,00000 45,000 45,00 20/09/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 SERVICO DE REPAROS EM QUATRO PORTAS 1,00000 50,000 50,00 20/09/2007 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRAZEIRO 4,00000 215,000 860,00 20/09/2007 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 Amortecedor Dianteiro 2,00000 230,000 460,00 20/09/2007 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 BARRA DIRECAO LONGA 1,00000 635,900 635,90 20/09/2007 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 BORRACHA PARABRISA 1,00000 150,000 150,00 20/09/2007 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 CUICA FREIO 1,00000 215,000 215,00 20/09/2007 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 PARABRISA LADO DIREITO 1,00000 590,000 590,00 20/09/2007 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 PARABRISA LADO DIREITO E LADO ESQUERDO 2,00000 390,000 780,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 49 de 49 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/09/2007 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 SERVICO MAO DE OBRA PRESTADO NO BANHEIRO 1,00000 3.000,000 3.000,00 20/09/2007 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 Tambor Freio Dianteiro 2,00000 310,000 620,00 20/09/2007 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 Vidro Janela 2,00000 85,000 170,00 20/09/2007 CARMO ANT.ALESSIO B.B. - ME. 64.892.771/0001-13 Carne Moida 134,38700 6,200 833,20 20/09/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 ANTISEPTICO BUCAL LISTERINE 1,500LTS 4,00000 22,280 89,12 20/09/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 BROCA DE ACO 2,00000 10,800 21,60 20/09/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 DISCO LIXA GRANULADO C/50 2,00000 47,500 95,00 20/09/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 LUVA DESC. EP C/100 20,00000 7,900 158,00 20/09/2007 CLAUDIA BELMIRA DE FREITAS-ME 02.927.917/0001-61 CONSERTO E MAO DE OBRA PRESTADO 2,00000 20,000 40,00 20/09/2007 CLAUDIA BELMIRA DE FREITAS-ME 02.927.917/0001-61 CONSERTO EM APARELHOS DE PRESSAO 3,00000 40,000 120,00 20/09/2007 CLAUDIA BELMIRA DE FREITAS-ME 02.927.917/0001-61 CONSERTO EM VALVULAS DE OXIGENIO 3,00000 60,000 180,00 20/09/2007 GABRIEL DE FREITAS PEREIRA 00.273.188/0001-41 Agua Mineral 20 Lts. 76,00000 3,500 266,00 20/09/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 ALAVANCA INTERMEDIARIA 1,00000 161,000 161,00 20/09/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 Alavanca 1,00000 173,000 173,00 20/09/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 Arruelas 1,00000 17,000 17,00 20/09/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 BUCHA GUIA 2,00000 27,000 54,00 20/09/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 Bomba Manual 1,00000 34,000 34,00 20/09/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 Disco Intermediario 6,00000 26,000 156,00 20/09/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 Elemento 6,00000 223,000 1.338,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 50 de 50 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/09/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 LAMINA ACLOPLAMENTO 8,00000 15,000 120,00 20/09/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 PINO DE PRESSAO 6,00000 12,000 72,00 20/09/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 PISTAO 1,00000 23,000 23,00 20/09/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 REPARO BOMBA INJETORA 1,00000 112,000 112,00 20/09/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 ROLAMENTO EIXO TRASEIRO 1,00000 293,000 293,00 20/09/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 Reparo Bombinha 1,00000 22,000 22,00 20/09/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 Reparo Regulador 1,00000 94,000 94,00 20/09/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 SERVICO DE LIMPEZA E REGULAGEM DE 1,00000 300,000 300,00 20/09/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 SERVICO DE RECUPERACAO DE CARCACA 1,00000 120,000 120,00 20/09/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 SERVICO MAO DE OBRA DE BICOS INJETORES 6,00000 15,000 90,00 20/09/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 SERVICO MAO DE OBRA DE EMBUCHAMENTO LDA 1,00000 60,000 60,00 20/09/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 SERVICO MAO DE OBRA DE TIRAR E INSTALAR 1,00000 180,000 180,00 20/09/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 Valvula 6,00000 126,000 756,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 ALICATE DE CORTE DIAGONAL6" 2,00000 12,500 25,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 ARAME GALVANIZADO 1,00000 8,000 8,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 ARAME RECOZIDO LISO 1,00000 6,000 6,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Abracadeira 1" 10,00000 1,130 11,30 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Anti Ferrugem 300 Ml. 1,00000 5,000 5,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Arame Farpado 1,00000 35,000 35,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 51 de 51 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 BROCA WIDIA LONGA 5/16 1,00000 18,000 18,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 BROXA C/CABO TIGRE 4,00000 9,000 36,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CABO CAVADEIRA GRANDE 2,00000 6,000 12,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CABO MADEIRA P/CAVADEIRA 4,00000 4,500 18,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CADEADO 20MM 2,00000 5,000 10,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CADEADO 25MM 4,00000 7,000 28,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CADEADO 30MM 2,00000 10,000 20,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CADEADO 35MM 1,00000 9,000 9,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CADEADO 40MM 3,00000 14,000 42,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CADEADO 50MM 1,00000 20,000 20,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CAL SUPERCAL 15KL 5,00000 6,000 30,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CAVADEIRA C/CABO 1,00000 22,000 22,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CAVADEIRA S/CABO 1,00000 28,000 28,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CHAVE COMBINADA N:13 3,00000 6,000 18,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CHAVE COMBINADA N:14 1,00000 7,000 7,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CIMENTO CIMINAS 50 KLS 10,00000 15,000 150,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 COLA TIGRE 175 GRS 1,00000 7,000 7,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CORRENTE GROSSA 1,00000 10,000 10,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CORRENTE MEDIA 2,50000 8,000 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 52 de 52 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Cadeado 35 Mm. 1,00000 9,000 9,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 FITA FIRLON 50X18 3,00000 6,000 18,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Fechadura Externa 1,00000 28,000 28,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Folha Serra 5,00000 3,500 17,50 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 GRAMPO DE CERCA 2,00000 6,000 12,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 INTERRUPTOR 1 TECLA 2,00000 6,000 12,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 LONA PRETA/BRANCA 30,00000 8,500 255,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 LUVA DE COURO 4,00000 6,000 24,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 MARTELO GRANDE 1,00000 15,000 15,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 PONTEIRO FERRO 1,00000 5,000 5,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 PORTA P/PINTURA 0,80X2,10 4,00000 15,000 60,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 PREGO 25X72 44,00000 6,000 264,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Prego 15x15 2,00000 5,250 10,50 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 RALO INOX 6 3,00000 10,000 30,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 REGISTRO PLASTICO 1/2 TIGRE 6,00000 11,000 66,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 REGISTRO PLASTICO 3/4 7,00000 11,571 81,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Registro Pressao 3/4 7,00000 20,000 140,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 SILICONE 280 GRS 1,00000 12,000 12,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 TIJOLO 8 FURO 333,00000 0,300 99,90 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 53 de 53 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 TIJOLO PO DE MICO 500,00000 0,140 70,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 TORNEIRA JARDIM 3/4 2,00000 12,000 24,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 TORNEIRA PLASTICA C/BICO 3/4 4,00000 8,500 34,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 TORQUES GRANDE 1,00000 23,000 23,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Tubo 4" 100mm 1,00000 36,000 36,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 VASSOURA CAIPIRA C/CABO 2,00000 6,000 12,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 VEDANEL 1,00000 9,000 9,00 20/09/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Vassoura Caipira c/Cabo 3,00000 6,000 18,00 20/09/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 BORRACHA BRANCA N.40 2,00000 0,200 0,40 20/09/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 Bloco A4 Cansom c/20 Fls. 50,00000 2,700 135,00 20/09/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 CADERNO BROCHURAO 80 FLS. 5,00000 14,900 74,50 20/09/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 CADERNO CALIGRAFIA 40 FLS. 40,00000 0,800 32,00 20/09/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 COLA BRANCA TENAZ 40GRS. 20,00000 0,800 16,00 20/09/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 Caneta Esf. Bic Cristal c/50 1,00000 22,900 22,90 20/09/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 Cola Branca 1 Kgs 5,00000 11,000 55,00 20/09/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 PASTA AZ OFICIO LARGA C/4 2,00000 12,400 24,80 20/09/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 Tesoura Escolar 30,00000 1,100 33,00 20/09/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 AGULHA 25X8 C/100 30,00000 6,000 180,00 20/09/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 ATADURA CREPE 13 FIOS 10CM.C/12 50,00000 3,400 170,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 54 de 54 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/09/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 BOLSA TRANSPARENTE COLOSTOMIA 30,00000 10,000 300,00 20/09/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 1000 ML 5,00000 12,000 60,00 20/09/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 CRITICAL MASS 1,500 KLS 1,00000 48,000 48,00 20/09/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 FIO CATGUT SIMPLES N:3-0 C/24 2,00000 45,000 90,00 20/09/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 GELOX GELO RECICLAVEL 100ML 10,00000 8,000 80,00 20/09/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 ISOSOURCE SOYA NOVARTIS 1000ML 1,00000 145,000 145,00 20/09/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 NAMOMETRO 1,00000 13,000 13,00 20/09/2007 VAI VEM IND. COM.DE BRINQ.LTDA 66.014.614/0001-30 CARROCEL C/8 LUGARES 1,00000 600,000 600,00 20/09/2007 VAI VEM IND. COM.DE BRINQ.LTDA 66.014.614/0001-30 ESCORREGADOR 2,00MTS 1,00000 450,000 450,00 20/09/2007 VAI VEM IND. COM.DE BRINQ.LTDA 66.014.614/0001-30 GAIOLA LABIRINTO 1,50X1,50 1,00000 750,000 750,00 20/09/2007 VAI VEM IND. COM.DE BRINQ.LTDA 66.014.614/0001-30 GANGORRA C/2 PRANCHAS 1,00000 600,000 600,00 21/09/2007 ALAIN VALERIO SANTANA 08.791.308/0001-04 SERVICO DE MAO DE OBRA DE REVISAO DE 1,00000 1.150,000 1.150,00 21/09/2007 ALAIN VALERIO SANTANA 08.791.308/0001-04 SERVICO MAO DE OBRA DE TROCA DE CUBO E ROLAMENTO 1,00000 350,000 350,00 21/09/2007 ARLEI JOSE FRIGIERI-ME 01.366.593/0001-77 CANETA PILOT ROLLING BALL V5 EXTRA FINE 1,00000 15,400 15,40 21/09/2007 ARLEI JOSE FRIGIERI-ME 01.366.593/0001-77 PAPEL FORM Z,A4 1000FLS 1,00000 180,000 180,00 21/09/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64  RODO ALUMINIO 40 CM.C/CABO 2,00000 18,300 36,60 21/09/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Agua Sanitaria 24,00000 2,950 70,80 21/09/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Alcool 24,00000 2,900 69,60 21/09/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Brilha Aluminio 12,00000 1,700 20,40 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 55 de 55 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/09/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 DETERGENTE 500ML 4,00000 1,000 4,00 21/09/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Desinfetante 2 Lts. 24,00000 3,100 74,40 21/09/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Detergente 20,00000 1,000 20,00 21/09/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Flanela 12,00000 1,500 18,00 21/09/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 INSETICIDA SBP 300 ML. 5,00000 5,950 29,75 21/09/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 PAPEL HIGIENICO 6X4X1 6,00000 28,800 172,80 21/09/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 SABAO EM BARRA 5X1 3,00000 2,700 8,10 21/09/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 SABAO EM PO OMO 1KL 3,00000 5,900 17,70 21/09/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 SAPOLIO CREMOSO 200 ML. 10,00000 3,250 32,50 21/09/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 VASSOURA PIACAVA C/CABO 2,00000 6,300 12,60 21/09/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 VEJA LIMPEZA PESADA 500ML 12,00000 2,600 31,20 21/09/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 VEJA MULTI 500 ML. 15,00000 2,600 39,00 21/09/2007 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 CABO FLEXIVEL 1KV 16MM 60,00000 4,800 288,00 21/09/2007 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 CABO FLEXIVEL 1KV 25MM 36,00000 9,950 358,20 21/09/2007 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 CHAVE SECCINADORA SIMNES 160AMP. 1,00000 97,500 97,50 21/09/2007 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 FUSIVEL NHI SIEMENS 100AMP. 3,00000 8,000 24,00 21/09/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Banana Nanica 17,00000 23,000 391,00 21/09/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Cenoura 40,00000 1,950 78,00 21/09/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Tomate 60,00000 1,100 66,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 56 de 56 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/09/2007 MARILYN MASSON TRENTO-ME 06.294.061/0001-95 BOTIJAO - P/45-GLP 6,00000 145,000 870,00 21/09/2007 RADIADORES SAO JOSE LTDA. 52.181.740/0001-75 SERVICO REVISAO DE MAO DE OBRA,PRESTADO NO 1,00000 120,000 120,00 21/09/2007 RAFAEL FREIOS-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME 08.609.251/0001-80 CUICA HIDROVACUO 1,00000 382,000 382,00 21/09/2007 RAFAEL FREIOS-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME 08.609.251/0001-80 CUICA TRITROP 20X30 1,00000 267,000 267,00 21/09/2007 RAFAEL FREIOS-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME 08.609.251/0001-80 Cilindro Mestre 1,00000 176,000 176,00 21/09/2007 RAFAEL FREIOS-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME 08.609.251/0001-80 Servo Freio 1,00000 195,000 195,00 21/09/2007 RAFAEL FREIOS-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME 08.609.251/0001-80 VALVULA REGULADOR PRESSAO 1,00000 208,000 208,00 21/09/2007 RAFAEL FREIOS-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME 08.609.251/0001-80 Valvula Maneco 1,00000 83,000 83,00 21/09/2007 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 AGULHA CARBURADOR 1,00000 8,000 8,00 21/09/2007 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 ANTI -CAMA 1,00000 6,000 6,00 21/09/2007 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 Boia Carburador 1,00000 13,000 13,00 21/09/2007 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 CABO VELA IGNICAO 1,00000 52,000 52,00 21/09/2007 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 Junta Carburador 1,00000 13,000 13,00 21/09/2007 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 Junta Tampa Valvula 1,00000 7,000 7,00 21/09/2007 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 MANGUEIRA 4MM AVANCO 2,00000 1,500 3,00 21/09/2007 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 MANGUEIRA COMBUSTIVEL 2,00000 2,500 5,00 21/09/2007 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 PRODUTO QUIMICO 500ML 1,00000 4,000 4,00 21/09/2007 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 Rotor do Distribuidor 1,00000 19,000 19,00 21/09/2007 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 SERVICO MAO DE OBRA DE LIMPEZA DO 1,00000 40,000 40,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 57 de 57 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/09/2007 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 SERVICO MAO DE OBRAA DE REGULAGEM DE VALVULAS 1,00000 20,000 20,00 21/09/2007 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 Tampa Distribuidor 1,00000 31,000 31,00 21/09/2007 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 Vela Ignicao 1,00000 36,000 36,00 21/09/2007 RIOMAQ RIO PRETO C. DE PECAS E SERVICO LTDA-ME 08.342.121/0001-23 Arruela 6,00000 10,800 64,80 21/09/2007 RIOMAQ RIO PRETO C. DE PECAS E SERVICO LTDA-ME 08.342.121/0001-23 CORRENTE DO TANDER 2,00000 800,000 1.600,00 21/09/2007 RIOMAQ RIO PRETO C. DE PECAS E SERVICO LTDA-ME 08.342.121/0001-23 ENGRENAGEM DE RODA TRAZEIRA 3,00000 180,000 540,00 21/09/2007 RIOMAQ RIO PRETO C. DE PECAS E SERVICO LTDA-ME 08.342.121/0001-23 Engrenagem 2,00000 609,000 1.218,00 21/09/2007 RIOMAQ RIO PRETO C. DE PECAS E SERVICO LTDA-ME 08.342.121/0001-23 Espacador 3,00000 34,200 102,60 21/09/2007 RIOMAQ RIO PRETO C. DE PECAS E SERVICO LTDA-ME 08.342.121/0001-23 PINO DE RODA TRASEIRA 3,00000 50,000 150,00 21/09/2007 RIOMAQ RIO PRETO C. DE PECAS E SERVICO LTDA-ME 08.342.121/0001-23 Pino 3,00000 1,800 5,40 21/09/2007 RIOMAQ RIO PRETO C. DE PECAS E SERVICO LTDA-ME 08.342.121/0001-23 ROLETE EIXO TRASEIRO 168,00000 1,800 302,40 21/09/2007 RIOMAQ RIO PRETO C. DE PECAS E SERVICO LTDA-ME 08.342.121/0001-23 SERVICO MAO DE OBRA DE FAZER HASTE 1,00000 900,000 900,00 21/09/2007 RIOMAQ RIO PRETO C. DE PECAS E SERVICO LTDA-ME 08.342.121/0001-23 SERVICO MAO DE OBRA DE REVISAR 2 TAMPAS 1,00000 300,000 300,00 21/09/2007 RIOMAQ RIO PRETO C. DE PECAS E SERVICO LTDA-ME 08.342.121/0001-23 SERVICO MAO DE OBRA DE TROCAR 2 CORRENTES 1,00000 150,000 150,00 21/09/2007 SANTA FE ELETRICIDADE LTDA -ME 00.982.622/0001-62 SERVICO DE MONTAGEM DE 1 QUADRO COMANDO 1,00000 730,000 730,00 21/09/2007 SIMONE REQUENA ALVES-ME. 02.842.263/0001-73 CAMISETAS 20,00000 23,500 470,00 21/09/2007 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA. 05.321.084/0001-89 IPI 1,00000 42,300 42,30 21/09/2007 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA. 05.321.084/0001-89 MASSA ASFALTICA 4,99000 169,523 845,92 24/09/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO DE LIMPEZA,SOLDA TIRAR E COLOCAR RADIADOR 1,00000 380,000 380,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 58 de 58 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/09/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO DE SUBSTITUIR CONJUNTO EMBREAGEM 1,00000 350,000 350,00 24/09/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO DE SUBSTITUIR RETENTOR DO CUBO 1,00000 180,000 180,00 24/09/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRESTADO DO CARDA 1,00000 40,000 40,00 24/09/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRESTADO EM ALAVANCA DO CAMBIO 1,00000 80,000 80,00 24/09/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRESTADO EM CAMBIO 1,00000 340,000 340,00 24/09/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRESTADO NO PISTAO DA PORTA E SUPORTE 1,00000 240,000 240,00 24/09/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRETADO EM FREIO 4 RODAS 1,00000 600,000 600,00 24/09/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 TIRAR VAZAMENTO MANCAL TRASEIRO 1,00000 480,000 480,00 24/09/2007 JOSE LUIZ FELIPE 170.650.188-90 PROPAGANDA DO CARRO DE SOM PARA A CAPANHA 1,00000 320,000 320,00 24/09/2007 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 IOGURTE 60,00000 1,500 90,00 24/09/2007 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 Leite Pasteurizado 1 Lts. 2.649,00000 1,300 3.443,70 24/09/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 PAPEL SULFITE 210X297 A4 75GR.C/10 1,00000 112,000 112,00 24/09/2007 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 PAO DE LEITE 50 GRS. 1.780,00000 0,180 320,40 24/09/2007 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 PAO FRANCES 409,19500 4,000 1.636,78 24/09/2007 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 Pao Doce 40 Grs. 1.255,00000 0,300 376,50 24/09/2007 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 Pao de Leite 25 Grs. 550,00000 0,090 49,50 24/09/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Arruela 10,00000 0,200 2,00 24/09/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 CORREIA BOMBA D,AGUA 3,00000 38,667 116,00 24/09/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Cano 1,00000 24,000 24,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 59 de 59 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/09/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Cilindro Mestre 1,00000 141,000 141,00 24/09/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Cruzeta 1,00000 79,500 79,50 24/09/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Espelho 1,00000 167,000 167,00 24/09/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Junta 2,00000 3,000 6,00 24/09/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 OLEO DE FREIO 2,00000 7,000 14,00 24/09/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 OLEO EMBREAGEM 500ML 1,00000 10,500 10,50 24/09/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 PARAFUSO 1,00000 18,000 18,00 24/09/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Retentor 3,00000 35,333 106,00 24/09/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 SILICONE PRETO 1,00000 7,000 7,00 24/09/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Terminal 1,00000 75,000 75,00 24/09/2007 SUELI MATIAS PINHATI-ME 08.758.078/0001-81 PAO FRANCES 117.495,00000 0,004 469,98 24/09/2007 SUELI MATIAS PINHATI-ME 08.758.078/0001-81 Pao de Leite 60,00000 0,180 10,80 25/09/2007 CASA DE CARNES SILVA & PAES LTDA-ME 07.850.905/0001-08 CARNE EM BIFES 20,00000 6,990 139,80 25/09/2007 CASA DE CARNES SILVA & PAES LTDA-ME 07.850.905/0001-08 CARNE EM TIRAS 64,00000 6,950 444,80 25/09/2007 CASA DE CARNES SILVA & PAES LTDA-ME 07.850.905/0001-08 CARNE MOIDA ACEM 24,00000 6,200 148,80 25/09/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Batata 15,00000 1,490 22,35 25/09/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Cenoura 85,00000 1,950 165,75 25/09/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Chuchu 10,00000 1,690 16,90 25/09/2007 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 COXA E SOBRECOXA S/OSSO CONGELADA 108,60000 4,100 445,26 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 60 de 60 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/09/2007 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 FILE CONGELADO 108,99000 5,050 550,40 25/09/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Acucar Cristal - 5 Kg 151,00000 4,200 634,20 25/09/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Amido de Milho Maizena 200 Grs. 12,00000 2,600 31,20 25/09/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Arroz 5 Kg 68,00000 7,100 482,80 25/09/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Arroz 5 Kgs. 75,00000 7,100 532,50 25/09/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 BISCOITO 400GRS 67,00000 2,350 157,44 25/09/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 DESCONTO 1,00000 -88,550 -88,55 25/09/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 EXTRATO DE TOMATE - 360 GR. 105,00000 2,300 241,50 25/09/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 FARINHA DE TRIGO 1K 45,00000 1,650 74,25 25/09/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 FEIJAO 1K 52,00000 2,700 140,40 25/09/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 MACARRAO ESPAGUETI 500 GRS 63,00000 1,500 94,50 25/09/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 MACARRAO PARAFUSO 500GRS 163,00000 1,500 244,50 25/09/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 MUCILON ARROZ 500 GRS. 6,00000 6,350 38,10 25/09/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Macarrao Ave Maria 500 Grs 73,00000 1,500 109,50 25/09/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Macarrao Padre Nosso 500 Grs. 53,00000 1,500 79,50 25/09/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Maionese 3 Kilos 13,00000 11,000 143,00 25/09/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Margarina 500 Grs. 45,00000 2,800 126,00 25/09/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Mussarela 42,11300 13,000 547,469 25/09/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 OLEO SOJA 900ML 85,00000 2,300 195,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 61 de 61 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/09/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 SARDINHA EM CONSERVA COQUEIRO 70GRS 85,00000 1,950 165,75 25/09/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Agua Raz 5 Lts. 1,00000 26,000 26,00 25/09/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 BUCHA P/TIJOLO BAIANO 6" 20,00000 0,050 1,00 25/09/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 CONJUNTO 1 TECLA PARALELA+1 TOMADA 1,00000 7,200 7,20 25/09/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Fita Isolante 19x20 2,00000 2,800 5,60 25/09/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Grafite 18 Lts. 4,00000 46,000 184,00 25/09/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 LAMPADA FLUORECENTE 40 WTS 11,00000 3,500 38,50 25/09/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 PARAFUSO FENDA 20,00000 0,050 1,00 25/09/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 PINCEL 2" 395 1,00000 5,000 5,00 25/09/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 REATOR 2X40 WTS 4,00000 19,200 76,80 25/09/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TOMADA FAME CINZA BIPOLAR 9,00000 10,000 90,00 25/09/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Thinner 5 Lts. 1,00000 26,000 26,00 25/09/2007 SERGIO LUIS FUGIWARA-ME 04.860.844/0001-63 Agua Mineral 20 Lts. 121,00000 3,500 423,50 25/09/2007 SERGIO LUIS FUGIWARA-ME 04.860.844/0001-63 BOTIJAO GAS GLP 13KG 18,00000 33,000 594,00 25/09/2007 UNIFORMES L.S. IND. E COM. LTDA 07.198.547/0001-92 CALCA SOCIAL EM OXFORD 16,00000 22,000 352,00 25/09/2007 UNIFORMES L.S. IND. E COM. LTDA 07.198.547/0001-92 CAMISA SOCIAL BORDADA EM UNIOFFICE 16,00000 31,000 496,00 25/09/2007 UNIFORMES L.S. IND. E COM. LTDA 07.198.547/0001-92 Calca em Brim 4,00000 25,000 100,00 25/09/2007 UNIFORMES L.S. IND. E COM. LTDA 07.198.547/0001-92 JALECO EM BRIM COM SILK E BORDADO 6,00000 35,000 210,00 26/09/2007 AIRTON SUZIN CHAVEIRO-ME 07.657.244/0001-90 Fechadura 1,00000 58,000 58,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 62 de 62 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/09/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Abobora Paulistinha 25,00000 0,900 22,50 26/09/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Batata 61,00000 1,300 79,30 26/09/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Batata Doce 4,00000 1,500 6,00 26/09/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Cebola 15,00000 1,000 15,00 26/09/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 INHAME 2,00000 3,800 7,60 26/09/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Laranja 220,00000 2,500 550,00 26/09/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Limao 17,00000 2,100 35,70 26/09/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Mandioquinha 2,00000 3,800 7,60 26/09/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Maracuja 27,20000 3,500 95,20 26/09/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Melancia 200,00000 0,900 180,00 26/09/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Repolho 30,00000 0,900 27,00 26/09/2007 COMBEL COM.MOT.,BOM.EQ.LTDA-ME 03.158.148/0001-47 JOGO DE RETENTORES 1,00000 90,000 90,00 26/09/2007 COMBEL COM.MOT.,BOM.EQ.LTDA-ME 03.158.148/0001-47 JOGO DE ROLAMENTO DA BOMBA 1,00000 130,000 130,00 26/09/2007 COMBEL COM.MOT.,BOM.EQ.LTDA-ME 03.158.148/0001-47 JOGO JUNTA 1,00000 60,000 60,00 26/09/2007 COMBEL COM.MOT.,BOM.EQ.LTDA-ME 03.158.148/0001-47 SELO MECANICO BOMBA IMBIL MODELO 1,00000 930,000 930,00 26/09/2007 COMBEL COM.MOT.,BOM.EQ.LTDA-ME 03.158.148/0001-47 SERVICO DE MAO DE OBRA EXECUTADO 1,00000 150,000 150,00 26/09/2007 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA. 49.465.446/0007-76 ARRUELA LISA 1/2 12,00000 0,300 3,60 26/09/2007 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA. 49.465.446/0007-76 DENTE P/PA CARREGADEIRA 6,00000 120,000 720,00 26/09/2007 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA. 49.465.446/0007-76 Parafuso de Lamina 12,00000 3,000 36,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 63 de 63 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/09/2007 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA. 49.465.446/0007-76 Porca 12,00000 0,500 6,00 26/09/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 AMPLICTIL GOTAS 20 ML 1,00000 4,840 4,84 26/09/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Amytril 25 Mg. c/20 Cprs. 3,00000 11,570 34,71 26/09/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 CARBAMAZEPINA 20MG. C/100 2,00000 8,460 16,92 26/09/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 CARVEDILOL 3,125 MG. C/15CPRS 1,00000 14,360 14,36 26/09/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 CLORIDRATO SERTRALINA 100MG. C/20 CPRS. 3,00000 70,980 212,94 26/09/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Depakene 250 Mg. c/25 Cprs. 10,00000 12,540 125,40 26/09/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Equilid 50 Mg. c/20 Cprs. 3,00000 8,030 24,09 26/09/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 FLUXETINA 20 MG. C/30CPS. 2,00000 23,030 46,06 26/09/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Fenergan 25 Mg. c/20 Drgs. 7,00000 6,920 48,44 26/09/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Fluxene 20Mg. c/28 Cprs. 7,00000 41,170 288,19 26/09/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Frontal 0,5 Mg c/20 Cprs. 1,00000 16,640 16,64 26/09/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Haldol 5Mg. c/20 Cprs 9,00000 6,900 62,10 26/09/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 LORAX 1 MG. C/30 CPRS. 2,00000 13,310 26,62 26/09/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Lexotan 6 Mg. c/20 Cprs. 4,00000 21,070 84,28 26/09/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 NEULEPTIL 10 MG. C/20 CPRS. 3,00000 5,820 17,46 26/09/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Neozine 25 Mg. c/20 Cprs. 7,00000 6,260 43,82 26/09/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Paroxetina 20 Mg. c/30 Cps. 2,00000 70,140 140,28 26/09/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 RISPERIDONA 1 MG C/20 3,00000 37,610 112,83 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 64 de 64 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/09/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 RITALINA 10 MG. C/60 CPRS 14,00000 17,100 239,40 26/09/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Rivotril 0,5 Mg. c/20 Cps. 1,00000 4,730 4,73 26/09/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Rivotril 20 Mg. c/30 Cprs. 16,00000 12,440 199,04 26/09/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Rohypnol 1 Mg. c/20 Cprs. 3,00000 9,980 29,94 26/09/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Tegretol 400 Mg. c/20 Cprs. 3,00000 23,890 71,67 26/09/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 VITERGAN ZINCO 30CP 1,00000 50,620 50,62 27/09/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32  FRG AUROGGETS GRANEL 18,00000 5,520 99,36 27/09/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 Mortadela 100,00000 4,050 405,00 27/09/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 SALSICHA 3 KGS 114,00000 2,680 305,52 27/09/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 ASPIRINA PREV. 100MG C/30 CPRS. 1,00000 9,830 9,83 27/09/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 BUSCOPAN COMPOSTO C/200 DRGS 1,00000 9,640 9,64 27/09/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 CALDE C/60 CPRS 1,00000 53,300 53,30 27/09/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 CARVEDILOL 3,125 MG. C/15CPRS 1,00000 14,360 14,36 27/09/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 CLEXANE INJETAVEL 40MG/0,4ML 4,00000 41,180 164,72 27/09/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Capilarema 75Mg c/30 Cprs. 2,00000 29,010 58,02 27/09/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Carnabol c/20 Cprs. 4,00000 10,160 40,64 27/09/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Cloridrato Ticlopidina 250Mg c/30Cprs. 3,00000 39,440 118,32 27/09/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 DELTACID LOCAO 100 ML. 1,00000 11,120 11,12 27/09/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Digesan Gotas 20 Ml. 1,00000 17,650 17,65 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 65 de 65 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/09/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 ENSURE PO 400GRS 2,00000 41,330 82,66 27/09/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Expectus Xarope Adulto 100 Ml. 3,00000 16,627 49,88 27/09/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 FLORATIL 200 MG. C/4 CPS. 1,00000 19,540 19,54 27/09/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Finasterida 5 Mg c/30 Cprs. 2,00000 66,460 132,92 27/09/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 INSULINA HUMALOG 100UI 10ML 1,00000 80,850 80,85 27/09/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Iscover 75 Mg. c/28 Cprs. 1,00000 258,110 258,11 27/09/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 LABIRIN 16 MG. C/30 CPRS. 2,00000 22,330 44,66 27/09/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Label Liquido 120 Ml. 1,00000 22,670 22,67 27/09/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Luftal Gts. 15 Ml. 1,00000 12,320 12,32 27/09/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Lumigan Colirio 3 Ml. 1,00000 84,100 84,10 27/09/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 MODURETIC 50/5MG.C/30CPRS 2,00000 14,670 29,34 27/09/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Naprix 10 Mg. c/30 Cprs. 1,00000 82,620 82,62 27/09/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Naturetti c/16 Cprs. 2,00000 25,200 50,40 27/09/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 POSTEC POMADA 10 GRS 1,00000 31,150 31,15 27/09/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Polaramine Liquido 120 Ml. 1,00000 12,180 12,18 27/09/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 SELOZOK 25MG C/20 CPRS 3,00000 9,930 29,79 27/09/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Selozok 50 Mg. c/20 Cprs. 4,00000 19,920 79,68 27/09/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Sinvastacor 20 Mg. c/30 Cprs. 1,00000 35,470 35,47 27/09/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Sinvastatina 20Mg. c/30 Cprs. 1,00000 59,260 59,26 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 66 de 66 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/09/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 THERACORT INJETAVEL 2ML.+5 ML 1,00000 30,260 30,26 27/09/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Uniprazol 20Mg c/14Cprs. 4,00000 27,400 109,60 27/09/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 VENALOT H CREME 80 ML. 1,00000 13,230 13,23 27/09/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Venocur Triplex c/60 Cprs. 1,00000 93,840 93,84 27/09/2007 PASSOS & P.PINTO C.CARNES LT-M 05.656.682/0001-09 CARNE PATINHO 43,00000 7,400 318,20 27/09/2007 PASSOS & P.PINTO C.CARNES LT-M 05.656.682/0001-09 Carne Acem 65,00000 6,200 403,00 27/09/2007 RIOCAP RECAPAGEM DE PNEUS LTDA 06.238.313/0001-69 RESSOLAGEM DE PNEUS 1000X20 LISO CEAT 2,00000 275,000 550,00 27/09/2007 RIOCAP RECAPAGEM DE PNEUS LTDA 06.238.313/0001-69 RESSOLAGEM PNEU 900/20 LISO PIRELLI 1,00000 256,000 256,00 27/09/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Bomba d'Agua 1,00000 55,000 55,00 27/09/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Bucha Bandeja 4,00000 10,000 40,00 27/09/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 CHAVE RODA 1,00000 20,000 20,00 27/09/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Cinto Seguranca 2,00000 32,000 64,00 27/09/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Filtro Combustivel 1,00000 15,000 15,00 27/09/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Jogo Pastilha 1,00000 25,000 25,00 27/09/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Kit Embreagem 1,00000 185,000 185,00 27/09/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Macaco 1,00000 45,000 45,00 27/09/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 PARAFUSO DO VOLANTE 1,00000 25,000 25,00 27/09/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 PIVO L. DIREITO 1,00000 32,000 32,00 27/09/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 PIVO L.ESQUERDO 1,00000 32,000 32,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 67 de 67 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/09/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 PONTEIRA HOMOCINETICA L.ESQUERDO 1,00000 135,000 135,00 27/09/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Palheta Limpador Parabrisa 1,00000 65,000 65,00 27/09/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 SERVICO MAO DE OBRA PRESTADO NO VOLANTE 1,00000 50,000 50,00 27/09/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 SERVICO MAO DE OBRA TROCA DE KIT DE EMBREAGEM 1,00000 100,000 100,00 27/09/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 SERVICO MAO DE OBRA,PRESTADO NA MAQUINA 1,00000 70,000 70,00 27/09/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 SERVICO MAO DE OBRA,PRESTADO NA PARTE ELETRICA 1,00000 20,000 20,00 27/09/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 SERVICO MAO DE OBRA,PRESTADO NA SUSPENSAO 1,00000 90,000 90,00 27/09/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 SERVICO MAO DE OBRA,TROCA DE BOMBA D,AGUA 1,00000 40,000 40,00 27/09/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL 1,00000 13,000 13,00 28/09/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 APRESUNTADO 43,18000 7,850 338,96 28/09/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Achocolatado Po 400 Gr. 65,00000 3,990 259,35 28/09/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Acucar Cristal - 5 Kg 250,00000 3,750 937,50 28/09/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Arroz 5 Kg 185,00000 8,850 1.637,25 28/09/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Biscoito Leite 400 Grs. 135,00000 2,690 363,15 28/09/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Carne Acem 115,00000 6,590 757,85 28/09/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Carne Paleta em Pedaco 13.500,00000 0,066 889,65 28/09/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 DESCONTO 1,00000 -0,100 -0,10 28/09/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Extrato Tomate 350 Gr. 85,00000 2,150 182,75 28/09/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Feijao 42,00000 3,750 157,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 68 de 68 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/09/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 MACARRAO ESPAGUETI 500 GRS 125,00000 1,550 193,75 28/09/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 MACARRAO PARAFUSO 500GRS 120,00000 1,550 186,00 28/09/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Macarrao Ave Maria 500 Grs 228,00000 1,550 353,40 28/09/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Maionese 500 Grs. 35,00000 3,750 131,25 28/09/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Margarina c/s - 500 gr 55,00000 2,790 153,45 28/09/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Mussarela 18.989,00000 0,012 227,68 28/09/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Mussarela 1 Kgs. 57.335,00000 0,012 687,44 28/09/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Sardinha - 250 Gr. 135,00000 3,950 533,25 28/09/2007 IZAIAS SEBASTIAO BARROSO 585.649.188-20 SERVICO CONSERTO E REVISAO,PRESTADO 1,00000 120,000 120,00 28/09/2007 J.H.BUOSI & M.A.BUOSI LTDA-ME. 04.444.099/0001-71 RECARGA CARTUCHO TONER 2613 1,00000 79,000 79,00 28/09/2007 J.H.BUOSI & M.A.BUOSI LTDA-ME. 04.444.099/0001-71 RECARGA CARTUCHO TONER HP2613 (VIP) 1,00000 95,000 95,00 28/09/2007 LUIZ ROBERTO MORAIS-BADY BASSITT-ME 03.068.930/0001-75 LENTE MULTIFOCAL 3,00000 90,000 270,00 28/09/2007 MELCHIADES SEBASTIAO ABELLI-ME 63.030.829/0001-57 SERVICO DE RECUPERACAO DA FRENTE ONIBUS ESCOLAR 1,00000 1.700,000 1.700,00 28/09/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Aldactone 25 Mg. c/30 Cprs. 1,00000 18,250 18,25 28/09/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 CARVEDILOL3,125MG C/30 CPRS 1,00000 27,800 27,80 28/09/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 CONCOR 1,25 MG.C/28 CPRS. 1,00000 43,920 43,92 28/09/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 ECATOR 2,5MG.C/30CPRS 1,00000 24,980 24,98 28/09/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 FRALDA DESC. GERIATRICA BIG FRAL P /C/12 4,00000 12,000 48,00 28/09/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Marevan 5 Mg. c/30 Cprs. 1,00000 15,450 15,45 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2007 Página 69 de 69 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/09/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 OFTANE COLIRIO 15 ML 1,00000 32,000 32,00 28/09/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 SUSTAGEM EM PO DIV.SABORES 3,00000 18,000 54,00 28/09/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 VFENDI 200MG C/14 CPRS 2,00000 3.863,060 7.726,12 28/09/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 PINCA ANATOMICA 10 CM 4,00000 10,000 40,00 28/09/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 PINCA DENTE DE RATO 10 CM. 4,00000 10,000 40,00 28/09/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 PINCA HALSTEAD CURVA 10CM 4,00000 25,000 100,00 28/09/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 PINCA HALSTEAD RETA 10CM 4,00000 25,000 100,00 28/09/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 TESOURA IRIS 11,5 CM CURVA 4,00000 25,000 100,00 28/09/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Bomba Hidraulica 1,00000 1.330,000 1.330,00 28/09/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 ABERTURA +CONFECCAO DE CHAVE 1,00000 15,000 15,00 28/09/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONSERTO FECHADURA 3,00000 10,000 30,00 28/09/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 COPIA CHAVE 16,00000 3,000 48,00 28/09/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 INSTALACAO DE FECHADURA 1,00000 15,000 15,00 28/09/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 SERVICO ABERTURA DE CADEADO 2,00000 10,000 20,00 28/09/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 SERVICO CONFECCAO DE CARIMBO 1,00000 15,000 15,00 28/09/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 SERVICO CONSERTO MIOLO DE ARMARIO 3,00000 10,000 30,00 28/09/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 OLEO LUBRIFICANTE MOTOR HAVOLINE SJ 24X1 4,00000 216,000 864,00 28/09/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 OLEO LUBRIFICANTE SHELL RIMULA D40 20LTS 8,00000 115,000 920,00 627.362,262 91.207,493 250.701,609 Fiorilli S/C Software Ltda