R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 1 de 1 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/04/2008 CENTRO ELET.COM.SEYPROL LTDA M 67.023.622/0001-06 BATERIA 12V 1,00000 65,000 65,00 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53  SACO PLASTICO PARA CESTA BASICA 100,00000 0,350 35,00 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 AGUA SANITARIA 5 LTS 45,00000 4,000 180,00 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 ALCOOL 70% 10,00000 5,800 58,00 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 ALCOOL PERFUMADO 1,00000 13,750 13,75 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 AMACIANTE 5 LITROS 18,00000 6,500 117,00 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Alcool 92,80% 46,00000 3,000 138,00 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 BOM AR 2,00000 6,750 13,50 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 BUCHA BANHO 15,00000 0,950 14,25 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 BUCHA INOX 10,00000 1,100 11,00 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Bota Borracha 4,00000 29,000 116,00 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 CANDIDA 2,00000 4,000 8,00 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 CERA ARDOSIA 850 ML 16,00000 4,800 76,80 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 CLORO 2 LTS 3,00000 3,700 11,10 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 CLORO 5 LITROS 23,00000 9,000 207,00 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 COPO DESCARTAVEL 180ML 18,00000 52,000 936,00 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 60,00000 2,150 129,00 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 COPO DESCARTAVEL 50 ML C/100 62,00000 2,935 182,00 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 COPO DESCARTAVEL 50ML 1,00000 41,000 41,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 2 de 2 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Copo Descartavel 200 Ml. c/100 6,00000 2,400 14,40 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 DESINFETANTE 5 LITROS 67,00000 5,500 368,50 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 DESINFETANTE BACTERICIDA 20 LITROS 1,00000 130,000 130,00 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 DETERGENTE 5 LT 30,00000 6,000 180,00 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 DISPENSER P/COPO AGUA ESMALTADO180 ML. 1,00000 11,450 11,45 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Dispenser Acrilico p/Copo 50 Ml. 1,00000 9,500 9,50 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 ESCOVA MADEIRA OVAL CONDOR 2,00000 1,900 3,80 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 ESCOVA PARA VASO SANITARIO 1,00000 3,300 3,30 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 ESPONJA DUPLA FACE 23,00000 0,813 18,70 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 FIBRA VERDE LIMPEZA PESADA 15,00000 1,300 19,50 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 FILTRO PAPEL N:103 3,00000 2,500 7,50 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 FLANELA 8,00000 1,600 12,80 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 FLANELA AMARELA 6,00000 1,600 9,60 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 FOSFORO LONGO 10,00000 1,200 12,00 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Fosforo 1,00000 1,500 1,50 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Garrafao Termico 5Lts. 1,00000 18,850 18,85 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 HIPOCLORITO DE SODIO 455,00000 1,738 791,00 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LA DE ACO (14X8) 1,00000 22,400 22,40 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LENCO PAPEL DESCARTAVEL C/50UN 5,00000 1,450 7,25 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 3 de 3 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LIMPA ALUMINIO 5 LITROS 5,00000 7,500 37,50 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LIMPA VIDROS 5 LTS 2,00000 8,850 17,70 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LUSTRA MOVEIS 500 ML 2,00000 4,200 8,40 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LUVA LATEX 47,00000 2,900 136,30 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Luva Descartavel Nao Esteril c/100 100,00000 2,800 280,00 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 MULTI USO 5 LTS 22,00000 7,573 166,60 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PA DE LIXO GRANDE C/CABO 2,00000 9,200 18,40 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PANO ALVEJADO ABERTO REFORCADO 6,00000 3,000 18,00 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PANO CHAO 69,00000 2,200 151,80 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PANO DE CHAO ALVEJADO 2,00000 3,000 6,00 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PANO PRATO 8,00000 1,513 12,10 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PAPEL HIGIENICO 16X4 19,00000 19,413 368,85 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PAPEL HIGIENICO 4 X 1 55,00000 1,335 73,45 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PAPEL INTERFOLHAS CREME 68,00000 4,800 326,40 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PAPEL TOALHA CREME C/1000FLS 10,00000 4,800 48,00 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PAPEL TOALHA SOCIAL(1X2) 7,00000 1,850 12,95 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PILHA MEDIA ALCALINA 1X2 11,00000 12,750 140,25 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PRENDEDOR DE MADEIRA 1X12 3,00000 0,550 1,65 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PULVERIZADOR 1,00000 2,800 2,80 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 4 de 4 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Palito de Dente 1,00000 0,350 0,35 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Papel Aluminio 45x07.5m 3,00000 2,900 8,70 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 REFIL RODO 1MT 2,00000 3,800 7,60 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 RODO ALUMINIO 40CM 3,00000 15,400 46,20 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 RODO ALUMINIO 60CM. 3,00000 16,800 50,40 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 RODO DE MADEIRA 3,00000 3,400 10,20 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 RODO MADEIRA 40CM 1,00000 3,400 3,40 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 RODO PLASTICO 40CM 2,00000 4,425 8,85 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Rodo p/Pia 1,00000 2,800 2,80 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABAO AMONIACOL 5 LTS 10,00000 9,250 92,50 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABAO DINAMO LIQUIDO 5LTS 2,00000 6,600 13,20 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABAO EM BARRA 3,00000 3,300 9,90 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABAO EM BARRA 5X1 3,00000 3,900 11,70 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABAO EM PO 1 KILO 14,00000 4,843 67,80 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABAO LIQUIDO 5 LT 35,00000 6,600 231,00 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABONETE 90GR 118,00000 0,550 64,90 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABONETE INFANTIL 90GRS 27,00000 1,550 41,85 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS 2,00000 13,750 27,50 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO 20LTS PRETO 4,00000 4,700 18,80 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 5 de 5 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO BRANCO 20 LTS 8,00000 6,500 52,00 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO LIXO AZUL 50LTS 6,00000 12,000 72,00 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO LIXO BRANCO 100 LTS 4,00000 25,500 102,00 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO LIXO PRETO 100LTS 14,00000 20,043 280,60 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO LIXO PRETO 100LTS C/10 5,00000 2,500 12,50 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO LIXO PRETO 20LTS 10,00000 3,515 35,15 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO LIXO PRETO 60LTS 9,00000 9,400 84,60 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO LIXO PRETO 60LTS C/10UN 2,00000 1,600 3,20 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SODA EM ESCAMA 2,00000 5,500 11,00 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 TOALHEIRO ESMALTADO 2,00000 15,400 30,80 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Touca Descartavel c/100 50,00000 10,000 500,00 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VASSOURA DE CIZAL COM PROLONGADOR 3,00000 9,850 29,55 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VASSOURA ESCOVAO COM CABO 1,00000 3,800 3,80 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VASSOURA NOVICA 1,00000 5,800 5,80 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VASSOURA NYLON 2,00000 2,500 5,00 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VASSOURA NYLON C/CABO 1,00000 4,750 4,75 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VASSOURA PIACAVA COM CABO 2,00000 4,900 9,80 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VEJA COM CLORO 500ML 5,00000 3,150 15,75 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VEJA ORIGINAL 500 ML. 3,00000 2,250 6,75 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 6 de 6 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/04/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Vassoura Caipira c/Cabo 13,00000 5,800 75,40 01/04/2008 COMPAC RENTAL LTDA 04.751.150/0001-98 LOCACAO DE PLACA VIBRATORIA 1,00000 595,000 595,00 01/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 ANTENA WIRELLES 2,00000 106,000 212,00 01/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 CABO 10 MM RJ-58 2,00000 45,000 90,00 01/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 CABO RJ 45 2,00000 15,000 30,00 01/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 CONDUITE GALVANIZADO 1" 2,00000 20,000 40,00 01/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 COPIA DE DADOS,REMOCAO DE VIRUS E 1,00000 150,000 150,00 01/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 FORMATACAO CONFIGURACAO DO NOTEBOOK 1,00000 120,000 120,00 01/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 GABINETE DE COMPUTADOR ATX 1,00000 150,000 150,00 01/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 INSTALACAO E CONFIGURACAO DE ROTEADOR 1,00000 300,000 300,00 01/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 MALETA LEADER 9090 PERSONAL 1,00000 125,000 125,00 01/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 MODEM DSL-500 1,00000 180,000 180,00 01/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 MOUSE PS2 OPTICO 1,00000 20,000 20,00 01/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 Mouse 1,00000 25,000 25,00 01/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 PENTE MEMORIA 1 GB 1,00000 180,000 180,00 01/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 RECONFIGURACAO E GRAVACAO DE DADOS 1,00000 150,000 150,00 01/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 REINSTALACAO DE SOFTWARE DO CLIENTI 1,00000 200,000 200,00 01/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 REMOCAO DE VIRUS E INSTALACAO DE ANTIVIRUS 1,00000 90,000 90,00 01/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 ROTEADOR A.P. G 220 2,00000 280,000 560,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 7 de 7 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 ROTEADOR A.P.I 524 1,00000 250,000 250,00 01/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 SERVICO DE CONFIGURACAO DE 2 ROTEADOR E MICRO 1,00000 400,000 400,00 01/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 SERVICO DE CONFIGURACAO DE IMPRESSORA 1,00000 45,000 45,00 01/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 SERVICO DE INSTALACAO DE 2 ANTENAS WIRELLES 2,00000 60,000 120,00 01/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 SERVICO DE KCONFIGURACAO DE MODEM ADSL,INSTALACAO 1,00000 150,000 150,00 01/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 SERVICO DE LCOPIA DE DADOS,RECONFIGURACAO E 1,00000 150,000 150,00 01/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 SERVICO DE REMOCAO DE VIRUS,COPIAS DE DADOS 1,00000 160,000 160,00 01/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 SERVICO PRESTADO EM MICRO-COMPUTADOR 2,00000 102,500 205,00 01/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 SUPORTE CONDUITE 1" 2,00000 18,000 36,00 01/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 TECLADO USB 1,00000 35,000 35,00 01/04/2008 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 ACRESCIMO FINANCEIRO 1,00000 1,500 1,50 01/04/2008 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 OXIGENIO COMPRIMIDO ONU 1072 CL2.2 1,00000 33,500 33,50 01/04/2008 PCO PLUS-SERV.DE CONTR.PRAGAS E COM.PROD.UT.LTDA 06.261.418/0001-39 DESINSETIZACAO LOCALIZADA NA 1,00000 375,000 375,00 01/04/2008 PCO PLUS-SERV.DE CONTR.PRAGAS E COM.PROD.UT.LTDA 06.261.418/0001-39 DESINSETIZACAO LOCALIZADA NA 'CRECHE BENEDITA 1,00000 285,000 285,00 01/04/2008 RICARDO SAKURAI-ME 06.988.237/0001-09 ARMARIO DE ACO C/2 PORTAS 1,00000 390,000 390,00 01/04/2008 SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES 021.645.998-29 SERVICO DE SERRAGEM EM 17,28 M3 DE MADEIRA 17,28000 70,000 1.209,60 01/04/2008 SEYPROL SEGURANCA ELETR. LTDA. 06.081.752/0001-00 PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO 1,00000 40,000 40,00 01/04/2008 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 FIO 2X22 2,00000 0,250 0,50 01/04/2008 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 INSTALACAO DE RAMAIS 1,00000 100,000 100,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 8 de 8 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/04/2008 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 TOMADA MODULAR 2 VIAS 2,00000 2,200 4,40 01/04/2008 VALDECIR EVANGELISTA SJRIOPRETO-ME. 05.006.029/0001-02 ADESIVO 4,00000 17,500 70,00 01/04/2008 VALDECIR EVANGELISTA SJRIOPRETO-ME. 05.006.029/0001-02 ADESIVO PARA BELINA PLACA CDZ-2965 2,00000 25,000 50,00 01/04/2008 VALDECIR EVANGELISTA SJRIOPRETO-ME. 05.006.029/0001-02 ADESIVO PARA GOL JYI-2761 2,00000 25,000 50,00 01/04/2008 VALDECIR EVANGELISTA SJRIOPRETO-ME. 05.006.029/0001-02 ADESIVO PARA KOMBI BFY-1817 2,00000 25,000 50,00 01/04/2008 VALDECIR EVANGELISTA SJRIOPRETO-ME. 05.006.029/0001-02 ADESIVO PARA KOMBI PLACA CDZ-2964 5,00000 30,000 150,00 01/04/2008 VALDECIR EVANGELISTA SJRIOPRETO-ME. 05.006.029/0001-02 ADESIVO PARA SANTANA PLACA AKP-1108 4,00000 17,500 70,00 01/04/2008 VALDECIR EVANGELISTA SJRIOPRETO-ME. 05.006.029/0001-02 ADESIVO PARA TRATOR VALMET BM-110 4,00000 20,000 80,00 01/04/2008 VALDECIR EVANGELISTA SJRIOPRETO-ME. 05.006.029/0001-02 ADESIVO PARA UNO PLACA DLS-8592 6,00000 21,000 126,00 02/04/2008 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Abobrinha 68,00000 1,300 88,40 02/04/2008 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Batata 30,00000 1,700 51,00 02/04/2008 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Batata Doce 2,00000 1,600 3,20 02/04/2008 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Berinjela 6,00000 1,800 10,80 02/04/2008 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Cebola 30,00000 2,300 69,00 02/04/2008 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Cenoura 80,00000 1,600 128,00 02/04/2008 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 INHAME 2,00000 3,500 7,00 02/04/2008 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Laranja 68,00000 2,500 170,00 02/04/2008 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Limao 8,00000 1,500 12,00 02/04/2008 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Mandioca 10,00000 2,000 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 9 de 9 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/04/2008 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Maracuja 6,80000 3,500 23,80 02/04/2008 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Melancia 97,00000 0,900 87,30 02/04/2008 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 TOMATE 102,40000 2,500 256,00 02/04/2008 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 COLOCACAO DE GANCHO E SOLDA NO ONIBUS 1,00000 165,000 165,00 02/04/2008 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 CONFECCAO DE 1 MESA 2,00X1,00 1,00000 260,000 260,00 02/04/2008 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 CONFECCAO DE 1 SUPORTE P/AR CONDICIONADO.60X70 1,00000 210,000 210,00 02/04/2008 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 CONFECCAO DE 2 GAIOLA P/TELEVISAO 1,00000 360,000 360,00 02/04/2008 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 CONFECCAO DE UM SUPORTE 1,00000 205,000 205,00 02/04/2008 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 CONFECCAO DE UMA LIXEIRA 1,00000 390,000 390,00 02/04/2008 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 CONSERTO DA PORTA DA MALHA PRACA 1,00000 110,000 110,00 02/04/2008 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 CONSERTO E REFORCO E PINTURA NOS PES DE 6 BANCOS 1,00000 360,000 360,00 02/04/2008 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 Conserto de Portao 1,00000 260,000 260,00 02/04/2008 AUTO CAPAS E COM.DE PECAS D.LTDA-ME 58.830.647/0001-20 SERVICO DE TAPECARIA COM APLICACAO DE MATERIAL 1,00000 410,000 410,00 02/04/2008 CIRURGICA ATIVA LTDA-ME. 04.762.398/0001-54 Meia Sigvaris 3/4 1,00000 89,180 89,18 02/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 DVD-RW 1,00000 150,000 150,00 02/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 SERVICO DE REMOCAO DE VIRUS E INSTALACAO 1,00000 100,000 100,00 02/04/2008 EDEN GRAFICA LTDA. 45.128.907/0002-50  ENCADERNACOES CAPA DURA C/ GRAVACAO 1,00000 455,000 455,00 02/04/2008 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 CORACAO CONGELADO 40,36000 5,500 221,98 02/04/2008 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 COXA E SOBRECOXA S/OSSO CONGELADA 120,20000 4,400 528,88 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 10 de 10 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/04/2008 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 CURVA 45ş FEMEA GIRATORIA 3/4/3/8X2 PRENSADO 1,00000 15,000 15,00 02/04/2008 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 MACHO FIXO 3/4 JIC3/8 X2 PRENSADO 1,00000 10,000 10,00 02/04/2008 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 MANGUEIRA SAE 100R2AT 3/8-6 0,50000 14,000 7,00 02/04/2008 HERCOLES DOMINGOS VICENTE-ME. 05.236.554/0001-06 SERVICO DE RECUPERACAO E PINTURA EM PARACHOQUE 1,00000 390,000 390,00 02/04/2008 J. MAHFUZ LTDA. 54.289.996/0022-50 ASPIRADOR ELETROLUX PORTATIL 1,00000 160,000 160,00 02/04/2008 J. MAHFUZ LTDA. 54.289.996/0022-50 FOGAO ESMALTEC 4 BOCAS 1,00000 360,000 360,00 02/04/2008 J. MAHFUZ LTDA. 54.289.996/0022-50 GELADEIRA CONTINENTAL 252 LTS 1,00000 817,000 817,00 02/04/2008 J. MAHFUZ LTDA. 54.289.996/0022-50 GELADEIRA DAKO 298 LTS 2,00000 900,000 1.800,00 02/04/2008 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 CABO SELETOR VERMELHO 1,00000 182,000 182,00 02/04/2008 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Cabo Velocimetro 1,00000 68,000 68,00 02/04/2008 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 TROCA DE CABO DE VELOCIMETRO 1,00000 40,000 40,00 02/04/2008 MAURY LOPES - ME. 06.965.270/0001-13 CONFECCAO DE 1 MESA DA SERRA CIRCULAR E BASE 1,00000 820,000 820,00 02/04/2008 MAURY LOPES - ME. 06.965.270/0001-13 CONFECCAO DE 4 FORMA DE GUIA SARGETA 1,00000 640,000 640,00 02/04/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Abracadeira 8,00000 2,000 16,00 02/04/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Boia 1,00000 68,000 68,00 02/04/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Bomba Manual 1,00000 42,000 42,00 02/04/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Bujao 1,00000 19,000 19,00 02/04/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 CINTA 2,00000 28,000 56,00 02/04/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 CO X PI 1,00000 1.215,600 1.215,60 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 11 de 11 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/04/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Junta Diferencial 1,00000 5,000 5,00 02/04/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 MANGUEIRA 3,00000 10,000 30,00 02/04/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 OLEO CAMBIO/DIFERENCIAL HD90 2,00000 9,500 19,00 02/04/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 PARAFUSO 1,00000 12,000 12,00 02/04/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 RETENTOR PINHAO 1,00000 39,000 39,00 02/04/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Retentor 2,00000 18,000 36,00 02/04/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Rolamento 1,00000 141,000 141,00 02/04/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 TANQUE COMBUSTIVEL 1,00000 338,000 338,00 02/04/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 VALVULA 5,00000 16,000 80,00 02/04/2008 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 RODIZIO STANLEY DUPLO 1,1/2 2,00000 7,680 15,36 02/04/2008 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 ROLDANA EM V 3" 2,00000 14,370 28,74 02/04/2008 RIO ALTA-COM.PROD.AGROP.LTDA 02.607.175/0001-97 ROUNDUP WG-5KG 4,00000 175,000 700,00 02/04/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 BATERIA P/DECTOR FETAL 2,00000 20,000 40,00 02/04/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 CRITICAL MASS 1,500 KLS 2,00000 43,000 86,00 02/04/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 FORTINI CHOCOLATE COMPLEMANTO ALIMENTAR 200ML 15,00000 12,500 187,50 02/04/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 TALA P/IMOBILIZAR BRACO 3,00000 16,000 48,00 02/04/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 TALA P/IMOBILIZAR PERNA 2,00000 20,000 40,00 03/04/2008 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32  FRG LINGUICA 20,00000 4,660 93,20 03/04/2008 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 APRESUNTADO 37,00000 6,290 232,73 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 12 de 12 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/04/2008 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 SALSICHA 3 KGS 102,00000 2,830 288,66 03/04/2008 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64  DISCO DE LIXA C/100 SORTIDO 4,00000 23,480 93,92 03/04/2008 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 ALGODAO ROLETE 1 40,00000 1,130 45,20 03/04/2008 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 ANESTESICO CITENEST 3% C/OCTAPRESSIM C/50 10,00000 31,410 314,10 03/04/2008 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 Alcool 70% 8,00000 2,310 18,48 03/04/2008 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 Algodao 500 Grs. 3,00000 10,710 32,13 03/04/2008 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 Anestesico Lidostesim 2% s/Vaso c/50 Tubetes 1,00000 12,550 12,55 03/04/2008 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 BROCA BCA ACO ESFERICA 3,00000 2,250 6,75 03/04/2008 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 BROCA BCA BRANCA 1/4 ACO ESFERICA 10,00000 1,940 19,40 03/04/2008 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 CONE FF SECUNDARIO 1,00000 13,420 13,42 03/04/2008 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 CONE XF SECUNDARIO 1,00000 13,420 13,42 03/04/2008 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA A 2% 100ML 3,00000 8,870 26,61 03/04/2008 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 FILME E-SPEED C/150 PELICULAS 1,00000 89,910 89,91 03/04/2008 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 FIXADOR DENTAL P/RX 475 ML 5,00000 3,740 18,70 03/04/2008 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 FORCEPS ADULTO N.017 2,00000 26,180 52,36 03/04/2008 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 HEMOSTOP 4,00000 22,050 88,20 03/04/2008 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 HIDROXIDO DE CALCIO CALEN PMCC 1,00000 26,900 26,90 03/04/2008 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 HIDROXIDO DE CALCIO HYDRO C 3,00000 22,950 68,85 03/04/2008 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 IONOMETRO DE VIDRO VIDRION R PO 2,00000 22,410 44,82 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 13 de 13 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/04/2008 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 LIMALHA STANDALLOY SF 70% AG 30 GRS 3,00000 40,140 120,42 03/04/2008 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 MASCARA C/ELASTICO BRANCA TRIPLA 8,00000 5,270 42,16 03/04/2008 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 RESINA APH A1/XL H 1,00000 16,260 16,26 03/04/2008 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 RESINA APH B1/L H 4,00000 16,260 65,04 03/04/2008 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 RESTAURADOR INTERMEDIARIO IRM LIQUIDO 1,00000 23,310 23,31 03/04/2008 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 RESTAURADOR INTERMEDIARIO IRM PO 4,00000 40,410 161,64 03/04/2008 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 REVELADOR DENTAL P/RX 475 ML. 5,00000 3,740 18,70 03/04/2008 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 SELANTE KIT FLUROSHIELD MATIZADO 3,00000 100,590 301,77 03/04/2008 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 SONDA EXPLORADORA DUPLO N. 5 6,00000 3,240 19,44 03/04/2008 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 VERNIZ C/FLUOR FLUORNIZ 1,00000 12,920 12,92 03/04/2008 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91  HOMOCINETICA 1,00000 80,000 80,00 03/04/2008 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 ALINHAMENTO DE DIRECAO,BALANCEAMENTO 4,00000 168,750 675,00 03/04/2008 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 ALINHAMENTO DE DIRECAO,BALANCEAMENTO DE RODAS, 1,00000 300,000 300,00 03/04/2008 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 ALINHAMENTO DIRECAO,BALACEAMENTO DE RODAS 1,00000 150,000 150,00 03/04/2008 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 ALINHAMENTO DIRECAO,BALANCEAMENTO 1,00000 220,000 220,00 03/04/2008 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 ALINHAMNETO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS 1,00000 140,000 140,00 03/04/2008 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 Batente c/Rolamento 2,00000 30,000 60,00 03/04/2008 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 CONSERTO DE PNEU,ALINHAMENTO DIRECAO E 1,00000 80,000 80,00 03/04/2008 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 COXIM DO CAMBIO 2,00000 22,000 44,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 14 de 14 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/04/2008 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 Coifa 1,00000 12,000 12,00 03/04/2008 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 Coifa Roda 2,00000 14,000 28,00 03/04/2008 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 Coxim Motor 2,00000 25,000 50,00 03/04/2008 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 PNEU 165X13 1,00000 100,000 100,00 03/04/2008 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 Pivo 1,00000 33,000 33,00 03/04/2008 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 RODA DE FERRO 1,00000 30,000 30,00 03/04/2008 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 Rolamento Traseiro 2,00000 35,000 70,00 03/04/2008 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 SERVICO DE ALINHAMENTO DE DMIRECAO 1,00000 350,000 350,00 03/04/2008 HUMBERTO GANDARA BARUFI 130.778.808-49 OVO EXTRA BRANCO 31,00000 5,460 169,26 03/04/2008 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 CAIXA DE AR 2,00000 49,000 98,00 03/04/2008 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 CALOTA 1,00000 35,000 35,00 03/04/2008 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 FAROL ESQUERDO 1,00000 68,000 68,00 03/04/2008 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 FECHADURA DE PORTA 4,00000 60,000 240,00 03/04/2008 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 GUARNICAO TAMPA TRASEIRA 1,00000 18,000 18,00 03/04/2008 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 Grade Dianteira 1,00000 66,000 66,00 03/04/2008 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 JOGO BORRACHA TRASEIRO 1,00000 25,000 25,00 03/04/2008 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 JOGO BORRACHAS DE PORTA DIANTEIRO 1,00000 26,000 26,00 03/04/2008 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 Lanterna Dianteira 2,00000 15,000 30,00 03/04/2008 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 MACANETA EXTERNA PORTA 2,00000 17,000 34,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 15 de 15 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/04/2008 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 MAQUINA DE VIDRO 2,00000 82,000 164,00 03/04/2008 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 PARACHOQUE DIANTEIRO 1,00000 328,000 328,00 03/04/2008 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 PARACHOQUE TRASEIRO 1,00000 410,000 410,00 03/04/2008 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 PORTA DIANTEIRA DIREITA 1,00000 380,000 380,00 03/04/2008 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 SERVICO DE FUNILARIA E TAPECARIA 1,00000 2.900,000 2.900,00 03/04/2008 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 TRANCA DO PORTA LUVAS 1,00000 68,000 68,00 03/04/2008 PEDRO BORELLA BARRETOS-EPP 68.967.140/0001-77 Nitrogenio Liquido 15,00000 4,000 60,00 03/04/2008 PNEUTRAT COM. E VULC.LTDA-ME. 53.782.033/0001-05 DUPLAGE PNEU 17,5X25 1,00000 700,000 700,00 03/04/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 CORREIA C 051 IMP. 6,00000 12,410 74,46 04/04/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 ALICATE TRAVADEIRA P/SERROTE CORNETA 1,00000 25,400 25,40 04/04/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 ENXADA BELLOTA LARGA 2,0 LIBRAS 6,00000 10,620 63,72 04/04/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 ENXADAO DUAS CARAS 12 LARGO 3" 2,00000 17,490 34,98 04/04/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 FOICE S/CABO TRAMONTINA 2,00000 14,000 28,00 04/04/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Garrafao Termico 3 Lts. 1,00000 18,600 18,60 04/04/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 MAXITERMO TERMOLAR 12 LTS. 1,00000 79,000 79,00 04/04/2008 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 AGULHA C/FIO DE SUTURA MONONYLON N. 2-0 3,00000 31,800 95,40 04/04/2008 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 AGULHA GENGIVAL DESC.CURTA 30G C/100 5,00000 12,400 62,00 04/04/2008 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 ANTISEPTICO LISTERINE 1,500LTS 4,00000 22,800 91,20 04/04/2008 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 AVENTAL DESC. MANGA LONGA C/10 12,00000 31,500 378,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 16 de 16 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/04/2008 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 BROCA DE A/R N:114 10,00000 4,500 45,00 04/04/2008 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 BROCA DIAMANTADA 1011 10,00000 2,000 20,00 04/04/2008 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 ESPATULA DUPLA N. 7 6,00000 3,500 21,00 04/04/2008 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 ESPELHO BUCAL N. 5 S/CABO 25,00000 2,500 62,50 04/04/2008 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 EUGENOL 15 ML. 5,00000 4,450 22,25 04/04/2008 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 FICHA P/RX 01 FURO C/100 2,00000 4,350 8,70 04/04/2008 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 Ficha p/RX 02 Furos c/100 2,00000 4,350 8,70 04/04/2008 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 LUVA PROCEDIMENTO DIV.TAMANHO C/100 50,00000 7,150 357,50 04/04/2008 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 Liquido de Dakim 3,00000 2,600 7,80 04/04/2008 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 Otosporin Gotas 10Ml. 4,00000 7,950 31,80 04/04/2008 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 PAPEL CARBONO C/12 FOLHAS 5,00000 1,550 7,75 04/04/2008 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 PINCEL DESC.MICRO BUSH C/100 C/100 4,00000 8,150 32,60 04/04/2008 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 SERINGA ATAQUE ACIDO 2,5 GRS 4,00000 1,900 7,60 04/04/2008 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 Sugador Descartavel Colorido c/40 20,00000 2,170 43,40 04/04/2008 COPY FACIL COPIADORA LTDA-ME 07.656.724/0001-37 ENCADERNACAO ESPIRAL 21 1,00000 2,500 2,50 04/04/2008 COPY FACIL COPIADORA LTDA-ME 07.656.724/0001-37 Xerox Simples 124,00000 0,100 12,40 04/04/2008 DELL-TECH INSTRUMENTOS LTDA. 71.852.248/0001-29 TERMOMETRO DN 100MM ESCALA 35 OC 2,00000 60,000 120,00 04/04/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Arruela 2,00000 1,500 3,00 04/04/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 BORRACHAS 8,00000 3,000 24,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 17 de 17 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/04/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Bucha 3,00000 3,500 10,50 04/04/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Carretel 2,00000 5,000 10,00 04/04/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 PARAFUSO DE CENTRO 3,00000 3,000 9,00 04/04/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Servico Molejo Dianteiro 2,00000 15,000 30,00 04/04/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Servico de Molejo Traseiro 1,00000 20,000 20,00 04/04/2008 ELCIO NUNES FERREIRA & CIA LTDA-ME. 08.169.833/0001-92 CARNE MOIDA ACEM 127,00000 6,700 850,90 04/04/2008 EXPOENTE-SOL.COM.E EDUCACIONAIS LTDA. 02.374.177/0001-83 APOSTILA 1Ş SERIE VOLUME 2-CC 269,00000 57,460 15.456,74 04/04/2008 EXPOENTE-SOL.COM.E EDUCACIONAIS LTDA. 02.374.177/0001-83 APOSTILA 2Ş SERIE VOLUME 2-CC 235,00000 57,460 13.503,10 04/04/2008 EXPOENTE-SOL.COM.E EDUCACIONAIS LTDA. 02.374.177/0001-83 APOSTILA 3Ş SERIE VOLUME 2- CC 254,00000 57,460 14.594,84 04/04/2008 EXPOENTE-SOL.COM.E EDUCACIONAIS LTDA. 02.374.177/0001-83 APOSTILA 4Ş SERIE VOLUME 2- CC 243,00000 57,460 13.962,78 04/04/2008 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 ALOE VERA 5% EM GEL BASE 200GRS 1,00000 9,000 9,00 04/04/2008 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 AMITRIPTILINA 15MG + MELOXICAM 7,5MG+CICLOBENZA- 1,00000 16,000 16,00 04/04/2008 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 CETOCONAZOL 200 MG. C/20 CPRS. 1,00000 10,000 10,00 04/04/2008 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 CLOREXEDINE 0,12%1000ML 5,00000 13,750 68,75 04/04/2008 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 FILTRO SOLAR FPS 30 EM GEL BASE 80 GRS. 1,00000 16,500 16,50 04/04/2008 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 OLEO DE GIRASSOL.5 LTS 1,00000 260,000 260,00 04/04/2008 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 OMEPRAZOL 40 MG. C/90 CAPS. 1,00000 31,500 31,50 04/04/2008 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 200GRS 2,00000 18,500 37,00 04/04/2008 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 SULFATO GLUCOZAMINA 1.5GR + SULFATO CONDROITINA 1,00000 59,500 59,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 18 de 18 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/04/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 BOLETIM DE ATENDIMENTO 100X1 50,00000 7,000 350,00 04/04/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE 100X1 20,00000 9,000 180,00 04/04/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE CONTROLE DE MATERIAL 500,00000 0,500 250,00 04/04/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE MATRICULA DA CRECHE MUNICIPAL NOSSA 500,00000 0,500 250,00 04/04/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE PRATELEIRA 100X1 20,00000 13,500 270,00 04/04/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE REGISTRO DE VACINAS 500,00000 0,500 250,00 04/04/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE REGISTRO DIARIO DOS ATENDIMENTOS 20,00000 9,000 180,00 04/04/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE REQUISICAO DE SERVICOS AUXILIARES 50,00000 6,000 300,00 04/04/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHAS DE PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSAO 500,00000 0,500 250,00 04/04/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 GUIA DE ENCAMINHAMENTO REFERENCIA 40,00000 7,500 300,00 04/04/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 PANFLETO INFORMATIVO ADMINISTRACAO ABRIL/2008 8,00000 60,000 480,00 04/04/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL 100X1 20,00000 13,500 270,00 04/04/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 RECEITUARIO -CONTROLE ESPECIAL 100X1 50,00000 4,200 210,00 04/04/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 RECEITUARIO SIMPLES 100X1 100,00000 3,500 350,00 04/04/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 REQUISICAO DE MATERIAL 50X2 10,00000 15,000 150,00 04/04/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 REQUISICAO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE 100X1 50,00000 4,200 210,00 04/04/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 REQUISICAO SAIDA DE VEICULOS 50X2 10,00000 9,000 90,00 04/04/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 RESUMO DOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS 100X1 50,00000 7,000 350,00 04/04/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 SOLICITACAO DE TESTE E.L.I.S.A 10,00000 18,000 180,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 19 de 19 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/04/2008 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 LOCACAO CILINDRO DE OXIGENIO IBG 10M3 GASOSO 4,00000 47,850 191,40 04/04/2008 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 LOCACAO DE CILINDRO DE OXIGENIO PPU 1.0 M3 3,00000 47,850 143,55 04/04/2008 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 CD R 700 MB 80M 25,00000 1,800 45,00 04/04/2008 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 CORRETIVO LIQUIDO TOQUE MAGICO 18ML.C/12 1,00000 12,500 12,50 04/04/2008 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 PASTA ELA POLYCART C/20 1,00000 12,400 12,40 04/04/2008 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 Pasta AZ Oficio Larga 20,00000 3,600 72,00 04/04/2008 OSWALDO ARANTES ORTUNHO-PECAS-ME 04.003.260/0001-71 RECUPERAR 1 VALVULA PEDAL 1,00000 120,000 120,00 04/04/2008 OSWALDO ARANTES ORTUNHO-PECAS-ME 04.003.260/0001-71 RECUPERAR 2 CUICA TRACAO 1,00000 160,000 160,00 04/04/2008 RICARDO SAKURAI-ME 06.988.237/0001-09 ARMARIO DE ACO C/2 PORTAS 1,00000 390,000 390,00 04/04/2008 RIO ALTA-COM.PROD.AGROP.LTDA 02.607.175/0001-97 PREGO 26X72 / 25/72 20,00000 5,790 115,80 04/04/2008 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 CADERNO CAPA DURA 1X1 96 FLS C/04 30,00000 11,600 348,00 04/04/2008 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL C/50 2,00000 17,500 35,00 04/04/2008 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 CLIPS ACC N:3/0 500GRS C/415 5,00000 8,000 40,00 04/04/2008 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 CLIPS ACC N:4/0 500GRS C/367 5,00000 8,000 40,00 04/04/2008 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 COLA BRANCA 40GRS C/12 TB 6,00000 12,000 72,00 04/04/2008 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 COLA BRANCA 90 GRS.C/12 6,00000 21,600 129,60 04/04/2008 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 COLA QUENTE 1KL 6,00000 16,000 96,00 04/04/2008 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 CORRETIVO LIQUIDO TOQUE MAGICO C/12 18 ML 1,00000 12,330 12,33 04/04/2008 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 ENVELOPE SACO 25 KO 80G 176X250 C/250 2,00000 28,000 56,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 20 de 20 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/04/2008 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 ENVELOPE SACO 34BC 90G 240X340 C/250 2,00000 50,000 100,00 04/04/2008 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 Fita Empacotamento 45x50 c/4 Unds. 2,00000 9,200 18,40 04/04/2008 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 GIZ ESCOLAR CALAC BRANCO C/50 90,00000 1,950 175,50 04/04/2008 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 GIZ ESCOLAR COLORIDO C50 90,00000 2,900 261,00 04/04/2008 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 LAPIS 12 CORES C/12 15,00000 86,400 1.296,00 04/04/2008 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 LIVRO ATA 100 FLS 6,00000 7,000 42,00 04/04/2008 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PAPEL CARBONO HECTO P/250 COPIAS C/100 5,00000 49,610 248,05 04/04/2008 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PAPEL SULFITE 210X297 A4 75G C/10 15,00000 104,000 1.560,00 04/04/2008 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PAPEL SULFITE 216X330 OF.2 75GR C/10 13,00000 109,900 1.428,70 04/04/2008 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PASTA ABA ELASTICO LISA COLORIDA C/20 UNDS. 3,00000 15,000 45,00 04/04/2008 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PASTA GRAMPO TRILHO BRANCA C/20 3,00000 13,000 39,00 04/04/2008 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PI CD-R 700MB C/50 1,00000 50,000 50,00 04/04/2008 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PILHA ALCALINA AA C/2 1,00000 38,000 38,00 04/04/2008 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PILHA ALCALINA AAA PALIOTO C/2 C/12 1,00000 38,000 38,00 04/04/2008 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PINCEL 141-14 CHATO C/16 2,00000 75,385 150,77 04/04/2008 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PINCEL 141-18 CHATO C/6 1,00000 51,370 51,37 04/04/2008 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 Pasta Polionda 35mm c/10 Unds. 3,00000 19,000 57,00 04/04/2008 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 SULFITE 210X297 A4 90G C/5 13,00000 80,000 1.040,00 04/04/2008 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 Sulfitao 30x40 c/250 10,00000 47,000 470,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 21 de 21 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/04/2008 UNIMIX TECN.DE CONCRETO LTDA 05.909.939/0001-97 CONCRETO FCK 20,0 MPA - BRITA 16 SLUMP 05+-1 4,50000 220,000 990,00 07/04/2008 BETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 54.591.540/0001-16 LAJE PRE-MOLDADA - TRB 9,37500 16,000 150,00 07/04/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Abobora Paulistinha 6,00000 1,500 9,00 07/04/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Acelga 7,00000 3,000 21,00 07/04/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Aipim 2,00000 6,000 12,00 07/04/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Banana Nanica 17,00000 30,000 510,00 07/04/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Batata 50,00000 1,500 75,00 07/04/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Laranja 120,00000 1,200 144,00 07/04/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Vagem 5,00000 6,890 34,45 07/04/2008 EDEN GRAFICA LTDA. 45.128.907/0002-50 SERVICO ENCADERNACAO CAPA DURA C/GRAVACAO 1,00000 57,000 57,00 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ABRACADEIRA 3/4 2,00000 0,700 1,40 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 APLICADOR COLA QUENTE 1,00000 6,500 6,50 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 APLICADOR DE SILICONE 1,00000 6,500 6,50 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ARRUELA 3/8 4,00000 0,200 0,80 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Alicate 1,00000 13,500 13,50 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Areia Fina 4,50000 50,000 225,00 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Areia Grossa 8,50000 50,000 425,00 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 BALDE P/PEDREIRO 1,00000 9,000 9,00 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CADEADO 40MM 2,00000 18,500 37,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 22 de 22 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CAIXA LUZ TIPO 3 4,00000 1,000 4,00 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CAL ITAU 20 KG 14,00000 7,800 109,20 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CARRIOLA DE FERRO 1,00000 68,000 68,00 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CHIBANCA C/CABO 1,00000 29,500 29,50 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CIMENTO ITAL 50 KILOS 38,00000 17,500 665,00 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 COLA QUENTE 5/16 2,00000 0,500 1,00 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 COLUNA 5/16 6 MTS 2,00000 50,000 100,00 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CONDUITI 3/4 10,00000 0,500 5,00 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 COTOVELO 3/4 3,00000 0,700 2,10 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Cano 4" 2,00000 7,500 15,00 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 EMENDA MANGUEIRA 1/2 4,00000 0,500 2,00 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 FITA FIRLON 50MTS 1,00000 3,500 3,50 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 FITA ISOLANTE 5MTS 1,00000 2,000 2,00 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Ferro 1/4 8,00000 13,000 104,00 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Ferro 5/16 2,00000 18,800 37,60 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 LIMA P/ENXADA 1,00000 10,000 10,00 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 LINHA PEDREIRO 100 MT 1,00000 3,500 3,50 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 LONA PRETA 72,00000 0,500 36,00 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Luva Azul 3/4 2,00000 4,500 9,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 23 de 23 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 MANGUEIRA GAS 1,25MTS 1,00000 5,500 5,50 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 MASSA PLASTICA 400GRS 1,00000 5,000 5,00 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Niple Galvanizado 3/4 5,00000 2,500 12,50 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PARAFUSO MADEIRA 3/8X90 6,00000 1,167 7,00 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PEDRA 20,50000 65,000 1.332,50 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PORCA 3/8 4,00000 0,200 0,80 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PORTA SHAMPOO 1,00000 30,000 30,00 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PREGO 18 X 24 2,00000 6,000 12,00 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Pa c/Cabo 3,00000 15,000 45,00 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Parafuso c/Bucha 8,00000 0,300 2,40 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 REGISTRO GAS 1,00000 17,500 17,50 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Registro Gaveta 3/4" 3,00000 14,667 44,00 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 SERRA STARRET 1,00000 3,500 3,50 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 SIFAO DE COPO 1,00000 18,000 18,00 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 SILICONE 280 GR 11,00000 10,500 115,50 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 THINNER 5 LTS 1,00000 5,000 5,00 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 TORNEIRA CROMADA 3/4 2,00000 13,700 27,40 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 TORNEIRA P/FILTRO 2,00000 3,000 6,00 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 TORNEIRA PLASTICA 1/2 2,00000 3,000 6,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 24 de 24 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 TORNEIRA PLASTICO 3/4 3,00000 5,000 15,00 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Tijolo Po de Mico 150,00000 0,180 27,00 07/04/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Vedacit 1,00000 10,000 10,00 07/04/2008 NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES - ME 59.911.719/0001-27 CALHA PERNA E PE 1,00000 200,000 200,00 07/04/2008 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 PAO DE LEITE 50 GRS. 1.885,00000 0,220 414,70 07/04/2008 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 PAO FRANCES 171,84500 4,000 687,38 07/04/2008 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 Pao Doce 40 Grs. 1.020,00000 0,350 357,00 07/04/2008 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 Pao de Leite 25 Grs. 2.260,00000 0,110 248,60 07/04/2008 OLGA PRESCILIANO MOREIRA - ME. 08.266.990/0001-16 ESPELHO 7,04000 121,000 851,84 07/04/2008 RIOMEDICA MAT.MEDICO HOSP. LTDA 59.976.993/0001-84 MACOM 2068 2,00000 67,000 134,00 07/04/2008 RUMO MAQUINAS E PECAS LTDA-ME. 66.888.777/0001-42 CAPACITOR 430/516 UF 1,00000 23,000 23,00 07/04/2008 RUMO MAQUINAS E PECAS LTDA-ME. 66.888.777/0001-42 EIXO 4,00000 20,000 80,00 07/04/2008 RUMO MAQUINAS E PECAS LTDA-ME. 66.888.777/0001-42 ENROLAMENTO MOTOR 10CV 4 POLOS 1,00000 328,000 328,00 07/04/2008 RUMO MAQUINAS E PECAS LTDA-ME. 66.888.777/0001-42 ENROLAMENTO MOTOR WEG 2CV 2POLOS 1,00000 135,000 135,00 07/04/2008 RUMO MAQUINAS E PECAS LTDA-ME. 66.888.777/0001-42 FACA P/ROCADEIRA 1,00000 38,000 38,00 07/04/2008 RUMO MAQUINAS E PECAS LTDA-ME. 66.888.777/0001-42 Platinado 1,00000 24,000 24,00 07/04/2008 RUMO MAQUINAS E PECAS LTDA-ME. 66.888.777/0001-42 RODA 4,00000 8,750 35,00 07/04/2008 RUMO MAQUINAS E PECAS LTDA-ME. 66.888.777/0001-42 ROLAMENTO SKF 1,00000 43,000 43,00 07/04/2008 RUMO MAQUINAS E PECAS LTDA-ME. 66.888.777/0001-42 Rolamento 6207 1,00000 28,000 28,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 25 de 25 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/04/2008 RUMO MAQUINAS E PECAS LTDA-ME. 66.888.777/0001-42 Servico Alinhar Eixo 1,00000 60,000 60,00 08/04/2008 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 MONITOR LG 17 1,00000 298,000 298,00 08/04/2008 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 MOUSE OPTICO 1,00000 14,000 14,00 08/04/2008 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 TECLADO ABNT 1,00000 15,000 15,00 08/04/2008 FRATO RIO PRETO FERRAMENTAS LTDA 08.812.329/0001-69 CHAVE IMP P 1/2 1,00000 469,000 469,00 08/04/2008 FRATO RIO PRETO FERRAMENTAS LTDA 08.812.329/0001-69 CHAVE IMP P 3/4 PNEUM 1,00000 847,000 847,00 08/04/2008 FRATO RIO PRETO FERRAMENTAS LTDA 08.812.329/0001-69 FILTRO REGULADOR LUBRIFICADOR 3/8 CAMP. 1,00000 360,000 360,00 08/04/2008 FRATO RIO PRETO FERRAMENTAS LTDA 08.812.329/0001-69 IPI 1,00000 83,800 83,80 08/04/2008 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 ACRESCIMO FINANCEIRO 1,00000 37,880 37,88 08/04/2008 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 Oxigenio Gasoso ONU 1072 CL 2.2 40,00000 21,050 842,00 08/04/2008 LILACO COM.E REPR.LTDA-ME. 00.447.287/0001-00 DESPESAS E ACESSORIAS 1,00000 3,600 3,60 08/04/2008 LILACO COM.E REPR.LTDA-ME. 00.447.287/0001-00 TUBO REDONDO 1.1/2 P.1.20 6MTS 2,00000 26,500 53,00 08/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 AGUA DESTILADA 10ML 1.000,00000 0,120 120,00 08/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 AMBROXOL 15MG/5ML XAROPE PEDIATRICO 120ML 150,00000 1,060 159,00 08/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 AMINOFILINA INJETAVEL 24MG.10ML. 100,00000 0,380 38,00 08/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 AMIODARONA 500 MG/3 ML. 50,00000 0,900 45,00 08/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 ANFOTERICINA + TETRACICLINA CREME VAGINAL 45GRS. 35,00000 7,360 257,60 08/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Amiodarona 200Mg. 1.000,00000 0,120 120,00 08/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 BROMEXINA SOLUCAO 50ML 2,00000 2,400 4,80 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 26 de 26 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 BROMOPRIDA 10MG AMP 2ML. 100,00000 0,800 80,00 08/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 CEFTRIAXONA 1 GR S/DILUICAO IM/ IV 50,00000 1,800 90,00 08/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 CETOPROFENO INJ. 100MG/2ML 150,00000 0,950 142,50 08/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 CIMETIDINA INJETAVEL 300MG/2ML 300,00000 0,300 90,00 08/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 CLORANFENICOL COLIRIO 10 ML 10,00000 1,800 18,00 08/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Ciclo 21 c/21 Cprs. 150,00000 1,300 195,00 08/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Cloreto de Benzalconico 30 Ml. 200,00000 0,470 94,00 08/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 DEXAMETASONA INJETAVEL 2MG/ 1ML 300,00000 0,290 87,00 08/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 DEXAMETASONA INJETAVEL 4MG.2,5ML. 200,00000 0,550 110,00 08/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 DEXCLOFERAMINA XAROPE 120ML 150,00000 1,250 187,50 08/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 DEXCLORFEMIRAMINA 2 MG. 3.000,00000 0,030 90,00 08/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 60 GRS 10,00000 1,550 15,50 08/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 DIPIRONA INJ.1GR 2 ML 800,00000 0,300 240,00 08/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 ESPARADRAPO 10X4.5 C/CAPA 20,00000 3,300 66,00 08/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 ETOMIDATO 2 MG.10ML 15,00000 10,800 162,00 08/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Epitezan Pomada Oft. 3,5Grs. 5,00000 7,700 38,50 08/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 FITA MICROPORE 25X10 C/CAPA 60,00000 2,200 132,00 08/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 FRUTOSE INJ. 10 ML. 100,00000 1,100 110,00 08/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 HEPARINA INJETAVEL SUBC,5000 UI 0,25 ML 100,00000 1,050 105,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 27 de 27 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 HIDROCORTISONA 100 MG. FR/AMPOLA/C/DIL.CORTISON 100,00000 1,100 110,00 08/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 HIOSCINA 10 MG 500,00000 0,110 55,00 08/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Hioscina Composta Injetavel c/50 5Ml 350,00000 0,510 178,50 08/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 INSULINA HUMALOG MIX25 5X3ML. 2,00000 34,500 69,00 08/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 IPRATROPIO GOTAS 20 ML. 60,00000 1,200 72,00 08/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 LIDOCAINA 2% GELEIA 30 GRS. 5,00000 1,200 6,00 08/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 LIDOCAINA 2% LIDOCAINA S/VASO. 20 ML. 30,00000 1,100 33,00 08/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 METOCLOPRAMIDA INJ.5MG 2ML. 200,00000 0,210 42,00 08/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Metoclopramida Gotas 30 Ml. 25,00000 0,450 11,25 08/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 10 GRS. 300,00000 0,980 294,00 08/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 NIMESULIDA GOTAS 15 ML 200,00000 1,150 230,00 08/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Penicilina G.Benz. 1.200 50,00000 0,950 47,50 08/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 TOPCOID 5MG. GEL 40 GRS. 4,00000 9,200 36,80 08/04/2008 SAO FRANC. P. E MOTO-SERRA LTD 56.425.341/0001-63 Arrebite 20,00000 2,000 40,00 08/04/2008 SAO FRANC. P. E MOTO-SERRA LTD 56.425.341/0001-63 FIO NYLON GRANDE 1,00000 130,000 130,00 08/04/2008 SAO FRANC. P. E MOTO-SERRA LTD 56.425.341/0001-63 POLYMATIC 2,00000 30,000 60,00 08/04/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 CARRO MANGUEIRA 3/4 1,00000 230,000 230,00 08/04/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 CONEXAO HIDRAULICA KARCHER PL 15MM 1,00000 11,000 11,00 08/04/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 FEMEA GIRATORIA 1/4 BSP BOL X 1/4 1,00000 6,000 6,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 28 de 28 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/04/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 MANGUEIRA JARDIM 1/2 20,00000 2,500 50,00 08/04/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 Mangueira Hidrolav 1/4" 5,00000 11,000 55,00 08/04/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 SUPORTE P/ MANGUEIRA PVC 1,00000 6,000 6,00 08/04/2008 VALDENURA DE SOUZA LIMA 691.478.171-00 PROPAGANDA VEICULADA PARA DIVULGACAO 1,00000 80,000 80,00 08/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 ARMACAO PESADA 4 ISOLADOR 1,00000 32,000 32,00 08/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 ARRUELA QUADRADA 1/2 4,00000 0,600 2,40 08/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 BENGALA 1.1/4 3,00000 31,000 93,00 08/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 BRAQUETE 1,00000 15,000 15,00 08/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 CABO FLEXIVEL 25M 92,00000 8,500 782,00 08/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 CAIXA LUZ TIPO 3 2,00000 90,000 180,00 08/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 CONECTOR 35MM 4,00000 5,000 20,00 08/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 CURVA 1.1/4 2,00000 3,000 6,00 08/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Curva 90ş 3,00000 3,000 9,00 08/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 DISJUNTOR 25 AMP. 1,00000 9,000 9,00 08/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Disjuntor Trifasico 70 Amp. 2,00000 52,000 104,00 08/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 ESPELHO CEGO 2,00000 4,000 8,00 08/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 FIO RIGIDO 100MX1,5MM 1,00000 50,000 50,00 08/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 FIO RIGIDO 10MM 6,00000 3,000 18,00 08/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 FIO RIGIDO 2,5MM 5,00000 0,850 4,25 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 29 de 29 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 FIO RIGIDO 6,0MM 30,00000 1,600 48,00 08/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 FIO RIGIDO 6MM 30,00000 1,600 48,00 08/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 FITA ISOLANTE 20MTS 3,00000 3,000 9,00 08/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 HASTE TERRA PEQUENA 1,00000 15,000 15,00 08/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Haste Terra 1,00000 15,000 15,00 08/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 INTERRUPTOR SIMPLES 1,00000 2,400 2,40 08/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 LAMPADA FLUORESCENTE 40 WTS 4,00000 4,000 16,00 08/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 LAMPADA INCANDESCENTE 60 X 127 6,00000 2,000 12,00 08/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 LAMPADA VAPOR METALICA 150 WTS. 2,00000 60,000 120,00 08/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 PARAFUSO C/PORCA 1/2X6 2,00000 4,000 8,00 08/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 PINO MACHO 3,00000 3,700 11,10 08/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 PLACA CEGA 2X4 3,00000 1,500 4,50 08/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 POSTE CIMENTO 7,5 MTS 1,00000 190,000 190,00 08/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Reator 2x40 2,00000 19,000 38,00 08/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Roldana Porcelana 72x72 4,00000 3,500 14,00 08/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 SOQUETE 2,00000 2,000 4,00 08/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 SOQUETE RABICHO 4,00000 0,600 2,40 08/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 TOMADA EXTERNA 2P+T 3,00000 3,833 11,50 08/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 TOMADA SIMPLES 4,00000 2,400 9,60 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 30 de 30 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 TOMADA TRIPOLAR 2,00000 9,000 18,00 09/04/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Acucar Cristal - 5 Kg 175,00000 3,690 645,75 09/04/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Arroz 5 Kg 165,00000 7,650 1.262,25 09/04/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Biscoito Maizena 400 Grs 185,00000 2,890 534,65 09/04/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Carne Acem 62.445,00000 0,007 417,75 09/04/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Extrato Tomate - 340 Grs. 160,00000 1,690 270,40 09/04/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 FEIJAO 47,00000 3,990 187,53 09/04/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 MACARRAO PARAFUSO 500GRS 193,00000 1,650 318,45 09/04/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Macarrao Ave Maria 500 Grs 112,00000 1,650 184,80 09/04/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Mussarela 60.115,00000 0,011 660,66 09/04/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 OLEO SOJA 900ML 73,00000 3,290 240,17 09/04/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 PRESUNTO 45.235,00000 0,012 558,65 09/04/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Sardinha - 250 Gr. 112,00000 3,950 442,40 09/04/2008 CAMARA & LEAO LTDA - ME. 00.501.884/0001-68 Cesta Basica 54,00000 29,650 1.601,10 09/04/2008 GESIL MAQUINAS LTDA - ME. 52.700.606/0001-33 SERVICO PRESTADO EM 2 MAQUINAS DE ESCREVER 1,00000 130,000 130,00 09/04/2008 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 MACHO GIRATORIO 7/16X1/4X2 PRENSADO 4,00000 9,200 36,80 09/04/2008 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 MANGUEIRA SAE 100R1AT 1/4-4 2,20000 11,000 24,20 09/04/2008 J.H.BUOSI & M.A.BUOSI LTDA-ME. 04.444.099/0001-71 RECARGA CARTUCHO TONER REMANOF.6000 BLCK 1,00000 190,000 190,00 09/04/2008 JOSE ANT.JARDIM-B.BASSITT - ME 01.309.920/0001-59 CARNE MOIDA ACEM 164,95000 6,700 1.105,16 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 31 de 31 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/04/2008 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 Conjunto Refeitorio Infantil 1,00000 480,000 480,00 09/04/2008 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 Bebida Lactea 510,00000 1,300 663,00 09/04/2008 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 LEITE PASTEURIZADO 4.714,00000 1,300 6.128,20 09/04/2008 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 MUSSARELA 122,10000 9,400 1.147,74 09/04/2008 LUZIA NAVARRO DOS SANTOS-ME 05.202.565/0001-75 LIVRO IMPRESSO COM 68 PAGINAS DO AUTOR 100,00000 10,900 1.090,00 09/04/2008 MARILYN MASSON TRENTO-ME 06.294.061/0001-95 BOTIJAO - P/45-GLP 6,00000 175,000 1.050,00 10/04/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61  HUMALOG INSULINA /LISPRO 15ML 1,00000 163,480 163,48 10/04/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 ARTEMIDIS 35 MG. C/21CPRS 2,00000 9,620 19,24 10/04/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 AZELAN CREME 30 GRS 2,00000 42,030 84,06 10/04/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Akineton 2 Mg. c/80 Cprs. 1,00000 23,750 23,75 10/04/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Aldactone 25 Mg. c/30 Cprs. 1,00000 18,210 18,21 10/04/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 BEXTRA INJ. IM 40MG. 1,00000 42,440 42,44 10/04/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 CEBRALAT 100MG C/30 CPRS. 3,00000 52,960 158,88 10/04/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 CIPRO 500 MG. C/50 CPRS. 2,00000 466,350 932,70 10/04/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Cloridrato Fluoxetina 20 Mg. c/30 Cprs. 2,00000 23,030 46,06 10/04/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 DEPAKOTE ER 500MG C/20 CPRS 2,00000 36,850 73,70 10/04/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 DERMOTIVIM SABONETE 80 GRS 2,00000 22,160 44,32 10/04/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 DIVELOL 25 MG. C/28 CPRS. 3,00000 44,070 132,21 10/04/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Depo Provera 150 Mg c/Seringa 1,00000 29,040 29,04 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 32 de 32 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/04/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 FRALDA MASTER PLUS GERIATRICA C/24 10,00000 32,500 325,00 10/04/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 HIDRAFIL GEL 60ML 2,00000 48,220 96,44 10/04/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 KY GEL LUBRIFICANTE 100GRS 2,00000 14,000 28,00 10/04/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 MAREVAN 5 MG. C/30 CPRS. 4,00000 15,450 61,80 10/04/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 MINILAX C/7 BISNAGA 94,32GRS 4,00000 23,580 94,32 10/04/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Neozine 100Mg. c/20 Cprs. 8,00000 13,550 108,40 10/04/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 PURAN T4 75MCG. C/30 CPRS. 2,00000 9,470 18,94 10/04/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 PYLORIPAC IBP 7X 28 CAPS.162,06GRS 1,00000 162,860 162,86 10/04/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Plavix 75 Mg. c/28 Cprs. 6,00000 258,110 1.548,66 10/04/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 SOLAQUIN CREME 30 GRS 1,00000 42,600 42,60 10/04/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 SOMALIUN 3 MG.C/20 CPRS 3,00000 8,200 24,60 10/04/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Selozok 100 Mg. c/20 Cprs. 1,00000 32,670 32,67 10/04/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 TAMARINE GEL 250 GRS. 2,00000 37,940 75,88 10/04/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 TRILEPTAL 300 MG. C/20 CP 6,00000 29,320 175,92 10/04/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 TRILEPTAL SUSPENSAO 100ML 4,00000 33,380 133,52 10/04/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Tramal 100 Mg. Gotas 10 Ml. 3,00000 70,100 210,30 10/04/2008 ANGELA MARIA PONCHIO-ME. 05.788.689/0001-84 DESLOCAMENTO TEC./VISITA EXTERNA/ANALISE 1,00000 105,500 105,50 10/04/2008 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 APRESUNTADO 37,00000 5,990 221,63 10/04/2008 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 Linguica Calabresa 40,00000 5,330 213,20 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 33 de 33 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/04/2008 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 SALSICHA 3 KGS 150,00000 2,830 424,50 10/04/2008 DPAL RENOVADORA DE PNEUS LTDA-ME. 60.213.279/0001-13 RECAUCHUTAGEM PNEU 1400X24 2,00000 750,000 1.500,00 10/04/2008 HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME 07.646.262/0001-77 Acido Fluorsilicico 480,00000 1,350 648,00 10/04/2008 HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME 07.646.262/0001-77 TAB 200G TRICLORO 525,00000 2,800 1.470,00 10/04/2008 MAYK PALHARINI-ME 04.185.548/0001-04 VENTILADOR MALLORY 30CM. 1,00000 72,000 72,00 10/04/2008 MELCHIADES SEBASTIAO ABELLI-ME 63.030.829/0001-57 TROCA DE CHAPA SERVICO EM FIBRA,FUNILARIA 1,00000 6.900,000 6.900,00 10/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 AMOXILINA 500 MG. 3.500,00000 0,150 525,00 10/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 ATEMOL 50 MG. 10.200,00000 0,023 234,60 10/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 COMPLEXO B BENORMAL 2.500,00000 0,060 150,00 10/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 HIDROCORTISONA 500 MG. FR/AMP.DIL. 100,00000 2,550 255,00 10/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 METOCLOPRAMIDA 10MG. 75,00000 0,450 33,75 10/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 PROMETASINA INJETAVEL 50MG 2ML. 50,00000 0,600 30,00 10/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 TERBUTALINO INJ. 0,5 MG/ML 24,00000 2,600 62,40 10/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Termometro Clinico 10,00000 2,200 22,00 10/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Vitamina A+D 45 Grs. 300,00000 1,600 480,00 10/04/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 AGULHA DESC. 13X4,5 700,00000 0,065 45,50 10/04/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 AGULHA DESC. 30X07 1.000,00000 0,055 55,00 10/04/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 AGULHA DESCARTAVEL 20X5.5 500,00000 0,065 32,50 10/04/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Agulha Descartavel 40x12 1.500,00000 0,070 105,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 34 de 34 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/04/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Alcool 70 % 100,00000 2,500 250,00 10/04/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Atadura de Crepe 10 Cm 33,00000 1,750 57,75 10/04/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Atadura de Crepe 20 Cm. 33,00000 3,500 115,50 10/04/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 COMPRESSA GAZE .ESTERIL C/10 450,00000 0,350 157,50 10/04/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Cotonete c/75 Unds. 4,00000 1,500 6,00 10/04/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Equipo Macro Gotas 500,00000 0,650 325,00 10/04/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 FITA P/AUTOCLAVE 19X30 30,00000 3,800 114,00 10/04/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 LUVA PROCEDIMENTO MEDA C/100 30,00000 8,500 255,00 10/04/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 LUVA PROCEDIMENTO PEQUENA C/100 63,00000 8,500 535,50 10/04/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Luva Procedimento Media c/50 80,00000 8,500 680,00 10/04/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Mononylon 6.0 c/Agulha 3,00000 31,000 93,00 10/04/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 PAPEL LENCOL 50X50 50,00000 2,550 127,50 10/04/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 PAPEL TOALHA 68,00000 3,650 248,20 10/04/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Papel Lencol 70x50 60,00000 3,250 195,00 10/04/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 RIOHEX DEGERMANTE 1000ML 12,00000 15,000 180,00 10/04/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 SCALPE N. 27 300,00000 0,120 36,00 10/04/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML.S/AG 750,00000 0,250 187,50 10/04/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 SONDA ENDOTRAQUEAL DESC. 7,5MM C/B 5,00000 6,500 32,50 10/04/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 SONDA URETRAL N. 06 1.000,00000 0,500 500,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 35 de 35 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/04/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Scalp n. 21 200,00000 0,120 24,00 10/04/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Scalp n. 23 200,00000 0,120 24,00 10/04/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Seringa Desc. 5 Ml. s/Agulha 200,00000 0,120 24,00 10/04/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Seringa Descartavel - 20 Ml 200,00000 0,290 58,00 10/04/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Sonda Uretral 14 600,00000 0,500 300,00 10/04/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Soro Fisiologico 250 Ml. 210,00000 1,200 252,00 10/04/2008 RIOCAP RECAPAGEM DE PNEUS LTDA 06.238.313/0001-69 RESSOLAGEM EM 4 PNEUS 900X20 1,00000 1.184,000 1.184,00 10/04/2008 SEMENTES RIO NORTE LTDA 65.442.816/0001-10 ROT NIM 1000ML 1,00000 42,000 42,00 10/04/2008 SEMENTES RIO NORTE LTDA 65.442.816/0001-10 SEMENTE ALFACE AMERICANA LUCY PELETIZADA 3,00000 24,300 72,90 10/04/2008 SEMENTES RIO NORTE LTDA 65.442.816/0001-10 SEMENTE ALFACE SOLARIS PELETIZADA 3,00000 11,200 33,60 10/04/2008 SEMENTES RIO NORTE LTDA 65.442.816/0001-10 SEMENTE ALMEIRAO PAO DE ACUCAR-T.S.10GRS 1,00000 2,300 2,30 10/04/2008 SEMENTES RIO NORTE LTDA 65.442.816/0001-10 SEMENTE HORTICERES SACHE HORTA 1,00000 1,000 1,00 10/04/2008 SEMENTES RIO NORTE LTDA 65.442.816/0001-10 SEMENTE RUCULA 1,00000 1,500 1,50 10/04/2008 SEMENTES RIO NORTE LTDA 65.442.816/0001-10 SUBSTRATO EUCATEX PLANTMAX 25KL 1,00000 14,200 14,20 10/04/2008 SEMENTES RIO NORTE LTDA 65.442.816/0001-10 Semente Couve Manteiga 10 Grs. 1,00000 1,500 1,50 10/04/2008 SERGIO LUIS FUGIWARA-ME 04.860.844/0001-63 AGUA MINERAL 20 LTS C/ VASILHAME 2,00000 15,000 30,00 10/04/2008 SERGIO LUIS FUGIWARA-ME 04.860.844/0001-63 Agua Mineral 20 Lts. 214,00000 3,500 749,00 10/04/2008 SERGIO LUIS FUGIWARA-ME 04.860.844/0001-63 BOTIJAO GAS GLP 13KG 17,00000 33,000 561,00 10/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12  CANALETA E PESTANA 1,00000 74,000 74,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 36 de 36 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 CARTELA FUSIVEL 1,00000 2,000 2,00 10/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Disco Freio 2,00000 97,000 194,00 10/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 FECHADURA PORTA DIREITA 1,00000 49,000 49,00 10/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 15,000 15,00 10/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Filtro Oleo 2,00000 13,000 26,00 10/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Filtro de Ar 1,00000 13,000 13,00 10/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Flexivel Freio 2,00000 11,000 22,00 10/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Fluido de Freio 2,00000 6,500 13,00 10/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Jogo Pastilha Freio 1,00000 27,000 27,00 10/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 MACANETA PORTA DIANTEIRA 1,00000 20,000 20,00 10/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 MAQUINA DE VIDRO 2,00000 35,000 70,00 10/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Macaneta Vidro 1,00000 4,000 4,00 10/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 6,00000 9,500 57,00 10/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 REPARO PINCA 2,00000 9,000 18,00 10/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 ROLAMENTO RODA 2,00000 17,000 34,00 10/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 ROLAMENTO RODA GRANDE 2,00000 25,000 50,00 10/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 SENSOR DE TEMPERATURA 1,00000 25,000 25,00 10/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 TROCA DE MAQUINA DE VIDRO E MACANETA 1,00000 110,000 110,00 10/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 CABO FLEXIVEL 16MM 9,00000 5,500 49,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 37 de 37 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 CABO FLEXIVEL 25M 1,00000 8,500 8,50 10/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 CABO P/ANTENA 55,00000 1,000 55,00 10/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Conector p/Antena 6,00000 0,800 4,80 10/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Disjuntor Trifasico 70 Amp. 1,00000 55,000 55,00 10/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 FIO RIGIDO 10MM 60,00000 3,000 180,00 10/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Fita Isolante 19x20 4,00000 4,000 16,00 10/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 INTERRUPTOR BIPOLAR SOBREPOR 1,00000 12,000 12,00 10/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 LAMPADA FLUORECENTE 40 WTS 6,00000 4,000 24,00 10/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 LAMPADA VAPOR METALICO 250 WTS 1,00000 60,000 60,00 10/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 REATOR 2C40 WTS 6,00000 19,000 114,00 10/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 REATOR VAPOR METALICO 1,00000 60,000 60,00 10/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 REATOR VAPOR METALICO 250W 1,00000 60,000 60,00 10/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Reator 1x40 2,00000 14,000 28,00 10/04/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Suporte p/Disjuntor 1,00000 2,000 2,00 11/04/2008 ANTONIO PIZELI-AUTO PECAS 08.378.444/0001-77 Servo Freio 1,00000 119,000 119,00 11/04/2008 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 INSTALACAO DE REDE SEM FIO 1,00000 360,500 360,50 11/04/2008 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO E ELIMINACAO DE VIRUS 1,00000 80,000 80,00 11/04/2008 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO E INSTALACAO DE REDE 1,00000 373,500 373,50 11/04/2008 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO E LIMPEZA EM CPU 1,00000 80,000 80,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 38 de 38 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/04/2008 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO DE MONITORAMENTO DE ACESSO 2,00000 150,670 301,34 11/04/2008 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO VISITA TECNICA 6,00000 122,033 732,20 11/04/2008 DESI ROUPAS LTDA. - ME. 74.653.908/0001-30 CAMISETA PU PRETA C/MANGA C/SILK SCREEN 30,00000 8,700 261,00 11/04/2008 DESI ROUPAS LTDA. - ME. 74.653.908/0001-30 CAMISETA PV ROYAL S/MANGA C/SILK SCREEN 150,00000 8,700 1.305,00 11/04/2008 DESI ROUPAS LTDA. - ME. 74.653.908/0001-30 Camiseta PV Branca c/Silk 150,00000 8,700 1.305,00 11/04/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Algema Dianteira 1,00000 25,000 25,00 11/04/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Algema Trazeira 2,00000 45,000 90,00 11/04/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Arruela Dianteira 6,00000 1,500 9,00 11/04/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Arruela Trazeira 12,00000 1,500 18,00 11/04/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 BUCHA DIANTEIRA 2,00000 4,000 8,00 11/04/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Bucha Traseira 2,00000 6,000 12,00 11/04/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 ENGRAXADEIRA DIANTEIRA E TRAZEIRA 9,00000 1,000 9,00 11/04/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 GRAMPO C/PORCA 2,00000 16,000 32,00 11/04/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Grampo c/Porca Traseira 4,00000 26,000 104,00 11/04/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Mola Lisa Trazeira 1,00000 105,000 105,00 11/04/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Mola Mestre Traseira 1,00000 242,000 242,00 11/04/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Parafuso de Bracadeira Trazeira 2,00000 1,500 3,00 11/04/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Parafuso de Centro Trazeiro 3,00000 4,000 12,00 11/04/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Parafuso de Suporte 4,00000 4,500 18,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 39 de 39 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/04/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Pino Dianteiro 3,00000 7,000 21,00 11/04/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Pino Traseiro 6,00000 10,000 60,00 11/04/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 SERVICO CURVA DE MOLEJO DIANTEIRO 1,00000 15,000 15,00 11/04/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 SERVICO PRESTADO EM SUPORTE 1,00000 12,000 12,00 11/04/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 SUPORTE TRASEIRO 1,00000 55,000 55,00 11/04/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Servico Molejo Dianteiro 1,00000 15,000 15,00 11/04/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Servico de Molejo Traseiro 2,00000 22,000 44,00 11/04/2008 EDEN GRAFICA LTDA. 45.128.907/0002-50 SERVICO ENCADERNACAO CAPA DURA C/GRAVACAO 1,00000 500,000 500,00 11/04/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 PANFLETO CAMPANHA VAC.CONTRA GRIPE 5,00000 42,000 210,00 11/04/2008 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 ACRESCIMO FINANCEIRO 1,00000 18,940 18,94 11/04/2008 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 Oxigenio Gasoso ONU 1072 CL 2.2 20,00000 21,050 421,00 11/04/2008 LIVRARIA E PAPEL. B & D LTDA-EPP 00.835.101/0001-82 PLOTAGEM COLOR - TRACOS 17,50000 4,200 73,50 11/04/2008 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 LAMPADA LANTERNA TRASEIRA 3,00000 4,000 12,00 11/04/2008 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 LANTERNA PAROCHOQUE TRASEIRO ESQUERDO 1,00000 7,000 7,00 11/04/2008 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 LANTERNA TRASEIRA 2,00000 28,000 56,00 11/04/2008 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 MACANETA EXTERNA ESQUERDO 1,00000 25,000 25,00 11/04/2008 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 PAINEL TRASEIRO 1,00000 115,000 115,00 11/04/2008 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 PARACHOQUE TRASEIRO 1,00000 65,000 65,00 11/04/2008 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA 1,00000 1.150,000 1.150,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 40 de 40 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/04/2008 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 SUPORTE PARACHOQUE TRAZEIRO ESQUERDO 1,00000 12,000 12,00 11/04/2008 SO-FREIOS COM. DE LONAS LTDA. 49.570.880/0001-20 JOGO LONA 1,00000 160,000 160,00 11/04/2008 SUELI MATIAS PINHATI-ME 08.758.078/0001-81 PAO FRANCES 181,64500 4,000 726,58 11/04/2008 SUELI MATIAS PINHATI-ME 08.758.078/0001-81 Pao Doce 475,00000 0,350 166,25 11/04/2008 SUELI MATIAS PINHATI-ME 08.758.078/0001-81 Pao de Leite 1.040,00000 0,220 228,80 14/04/2008 ANGELA MARIA PONCHIO-ME. 05.788.689/0001-84 SERVICO VISITA TECNICA 1,00000 105,500 105,50 14/04/2008 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50  INSTALACAO DA MOTO BOMBA SUBMERSA 1,00000 500,000 500,00 14/04/2008 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 BOMBA SUBMERSA R 222-12-12 23-6" 1,00000 2.300,000 2.300,00 14/04/2008 CAMACHO & RODRIGUES LTDA-ME 09.098.691/0001-82 Mini Pao Frances 129,00000 5,600 722,40 14/04/2008 CARLOS ALBERTO DA SILVA-CARTUCHOS-ME 08.605.758/0001-65 CARTUCHO TINTA TONER HP 2612 A ORIGINAL PRETO 1,00000 205,000 205,00 14/04/2008 CARLOS ALBERTO DA SILVA-CARTUCHOS-ME 08.605.758/0001-65 RECARGA CARTUCHO TONER 2613 2,00000 70,000 140,00 14/04/2008 CARLOS ALBERTO DA SILVA-CARTUCHOS-ME 08.605.758/0001-65 RECARGA CARTUCHO TONER HP 2600 1,00000 160,000 160,00 14/04/2008 CARLOS ALBERTO DA SILVA-CARTUCHOS-ME 08.605.758/0001-65 RECARGA CARTUCHO TONER 2612 A 2,00000 50,000 100,00 14/04/2008 CARLOS ALBERTO DA SILVA-CARTUCHOS-ME 08.605.758/0001-65 RECARGA CARTUCHO TONER HP 7553A 1,00000 70,000 70,00 14/04/2008 CARLOS ALBERTO DA SILVA-CARTUCHOS-ME 08.605.758/0001-65 RECARGA CARTUCHO TONER LEXMARK E120 2,00000 65,000 130,00 14/04/2008 CARLOS ALBERTO DA SILVA-CARTUCHOS-ME 08.605.758/0001-65 RECARGA CARTUCHO TONER REMANUF.2612 1,00000 50,000 50,00 14/04/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF. HP 6615 PRETO 8,00000 40,000 320,00 14/04/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP 21 PRETO 3,00000 38,000 114,00 14/04/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP 22 COLORIDO 3,00000 44,000 132,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 41 de 41 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/04/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP6625 COLORIDO 9,00000 60,884 547,96 14/04/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP8728 COLORIDO 8,00000 41,630 333,04 14/04/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 21 PRETO 8,00000 15,000 120,00 14/04/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 22 COLORIDO 4,00000 20,000 80,00 14/04/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 6615 PRETO 9,00000 27,110 243,99 14/04/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 9352 COLORIDO 1,00000 20,010 20,01 14/04/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA DE CARTUCHO TINTA HP 6625 COLORIDO 5,00000 33,000 165,00 14/04/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA DE CARTUCHO TINTA HP 8727 PRETO 11,00000 32,000 352,00 14/04/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga Cartucho Tinta HP 1823 Colorido 2,00000 32,500 65,00 14/04/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga Cartucho Tinta HP 51649 Colorido 1,00000 32,000 32,00 14/04/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga Cartucho Tinta HP 6656 Preto 4,00000 15,000 60,00 14/04/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga Cartucho Tinta HP 6657 Colorido 3,00000 20,000 60,00 14/04/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga Cartucho tinta HP 51645 Preto 2,00000 26,000 52,00 14/04/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga de Cartucho Tinta HP8727 Preto 8,00000 15,000 120,00 14/04/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga de Cartucho Tinta HP8728 Colorido 8,00000 20,000 160,00 14/04/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 BUCHA S6 30,00000 0,150 4,50 14/04/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CABO COAXIAL 41,00000 0,900 36,90 14/04/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CABO FLEXIVEL 2,5MM 20,00000 0,800 16,00 14/04/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CABO TELEFONE LISO 5 MTS 3,00000 5,000 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 42 de 42 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/04/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CAIXINHA PVC 4X2 8,00000 0,600 4,80 14/04/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CHUVEIRO MAX DUCHA 127 VOLTS 1,00000 23,000 23,00 14/04/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CONECTOR 25,0MM 3,00000 3,000 9,00 14/04/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CONECTOR PRESSAO 16.0MM 3,00000 2,500 7,50 14/04/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Cabo Flexivel 10,0mm 58,00000 3,000 174,00 14/04/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Caixinha Sobrepor 2x4 8,00000 2,500 20,00 14/04/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Caixinha Sobrepor 4x2 2,00000 2,500 5,00 14/04/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Canaleta Tipo X 3,00000 2,500 7,50 14/04/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Disjuntor Bipolar 90A 1,00000 50,000 50,00 14/04/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Disjuntor Trifasico 40 Amp. 1,00000 38,000 38,00 14/04/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FIO PARALELO 2X1,5MM 15,00000 1,500 22,50 14/04/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Fio Solido 2,5mm 6,00000 0,800 4,80 14/04/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Fita Isolante 20 Mts. 2,00000 3,000 6,00 14/04/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 HASTE TERRA 2,40MM 1,00000 13,000 13,00 14/04/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 INTERRUPTOR TRIPOLAR 25 AMP. 1,00000 10,000 10,00 14/04/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA ECONOMICA 15 WTS 3,00000 9,000 27,00 14/04/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA ECONOMICA 25 WTS 2,00000 10,000 20,00 14/04/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA FLUORECENTE 40 WTS 15,00000 4,000 60,00 14/04/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA FLUORESCENTE 20 WTS 6,00000 4,000 24,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 43 de 43 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/04/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA INCANDESCENTE 100 X127 10,00000 1,200 12,00 14/04/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA INCANDESCENTE 150 X 127 10,00000 2,000 20,00 14/04/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 PINO MACHO TRIPOLAR 2X30 AMP. 1,00000 6,000 6,00 14/04/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 POLITILENO CORRUGADO 1/2 3,00000 1,700 5,10 14/04/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 POLITILENO CORRUGADO 3/4 20,00000 2,500 50,00 14/04/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 REATOR 2X20 WTS 4,00000 25,000 100,00 14/04/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 SUPORTE P/TV E VIDEO 2,00000 40,000 80,00 14/04/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Silicone 300 Grs. 2,00000 12,000 24,00 14/04/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Soquete Louca 2,00000 7,500 15,00 14/04/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Soquete s/Chave 1,00000 1,500 1,50 14/04/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA 2P + TERRA C/PLACA 1,00000 4,000 4,00 14/04/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA TRIPOLAR 1,00000 4,000 4,00 14/04/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA TRIPOLAR C/PLACA 1,00000 6,000 6,00 14/04/2008 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 Oxigenio Gasoso ONU 1072 CL 2.2 20,00000 21,050 421,00 14/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11  VITAMINA+SAIS MINERAIS 3.500,00000 0,150 525,00 14/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 ANFOTERICINA + TETRACICLINA CREME VAGINAL 45GRS. 35,00000 7,360 257,60 14/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 DELTAMETRINA SHAMPOO 100ML. 100,00000 2,300 230,00 14/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 HIOSCINA 10 MG 2.500,00000 0,110 275,00 14/04/2008 ROSIMEIRE APARECIDA BARUFI-ME. 08.327.112/0001-63 PAO FRANCES 39,18500 4,000 156,74 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 44 de 44 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/04/2008 ROSIMEIRE APARECIDA BARUFI-ME. 08.327.112/0001-63 Pao de Leite 670,00000 0,220 147,40 14/04/2008 ROSIMEIRE APARECIDA BARUFI-ME. 08.327.112/0001-63 Pao de Leite Mini 253,00000 0,110 27,83 14/04/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 CRITICAL MASS 1 1,5KL 1,00000 43,000 43,00 14/04/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 ISOSORCE SOYA 1000ML 7,00000 22,000 154,00 14/04/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 SUSTAGEM 400 GRS 3,00000 19,000 57,00 14/04/2008 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO-ME 255.077.208-35 CONSERTO FECHADURA 10,00000 10,000 100,00 14/04/2008 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO-ME 255.077.208-35 COPIA CHAVE 10,00000 4,000 40,00 14/04/2008 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO-ME 255.077.208-35 FECHADURA EXTERNA 1,00000 40,000 40,00 14/04/2008 SKANDAR TAYAR - ELETRICA 07.514.291/0001-85 SERVICO DE REFORMA DO QUADRO DE COMANDO DA 1,00000 550,000 550,00 14/04/2008 SKANDAR TAYAR - ELETRICA 07.514.291/0001-85 SERVICO DE REFORMA DO QUADRO DE COMANDO DA BOMBA 1,00000 700,000 700,00 14/04/2008 SKANDAR TAYAR - ELETRICA 07.514.291/0001-85 SERVICO DE TROCA DA CHAVE E COLOCACAO TOMADA 1,00000 280,000 280,00 14/04/2008 SKANDAR TAYAR - ELETRICA 07.514.291/0001-85 SERVICO DE TROCA DO JOGO CONCTO E RELE DA CAIXA 2,00000 350,000 700,00 14/04/2008 SKANDAR TAYAR - ELETRICA 07.514.291/0001-85 SERVICO PRESTADO NO QUADRO DE COMANDO 1,00000 120,000 120,00 14/04/2008 SKANDAR TAYAR - ELETRICA 07.514.291/0001-85 SERVICO PRESTADO NO QUADRO DE COMANDO DA CAIXA 2,00000 165,000 330,00 15/04/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO DE TINTA 8728 ORIGINAL 2,00000 65,000 130,00 15/04/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO DE TINTA HP 21 REMANOF. 2,00000 50,000 100,00 15/04/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO DE TINTA HP 8728 ORIGINAL COLORIDO 2,00000 65,000 130,00 15/04/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA .HP 21 PRETO ORIGINAL PRETO 3,00000 60,000 180,00 15/04/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA HP 6614 REMANUF. 1,00000 50,000 50,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 45 de 45 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/04/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA HP 92 REMANOF.PRETO 1,00000 50,000 50,00 15/04/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF. HP 6615 PRETO 1,00000 50,000 50,00 15/04/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF. HP 8727 1,00000 50,000 50,00 15/04/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP6625 COLORIDO 2,00000 65,000 130,00 15/04/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP8727 PRETO 4,00000 50,000 200,00 15/04/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP8728 COLORIDO 1,00000 55,000 55,00 15/04/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 HP 22 ORIGINAL COLORIDO 4,00000 65,000 260,00 15/04/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 21 PRETO 8,00000 15,000 120,00 15/04/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 6615 PRETO 3,00000 20,000 60,00 15/04/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 92 3,00000 15,000 45,00 15/04/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 93 5,00000 20,000 100,00 15/04/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA 22 PRETO 1,00000 20,000 20,00 15/04/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA DE CARTUCHO DE TONER 220 2,00000 75,000 150,00 15/04/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA DE CARTUCHO TINTA HP 6625 COLORIDO 2,00000 25,000 50,00 15/04/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA DE CARTUCHO TINTA HP 8727 PRETO 3,00000 15,000 45,00 15/04/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA DE TONER PE 220 2,00000 75,000 150,00 15/04/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 REVISAO EM 1 IMPRESSORA HP 3845 1,00000 55,000 55,00 15/04/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga Cartucho Tinta HP 6656 Preto 1,00000 15,000 15,00 15/04/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP 6614 Preto 2,00000 20,000 40,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 46 de 46 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/04/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP645 Preto 3,00000 20,000 60,00 15/04/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP8727 Preto 8,00000 15,000 120,00 15/04/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP8728 Colorido 9,00000 20,000 180,00 15/04/2008 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 CADEIRA DE RODA 1,00000 190,000 190,00 15/04/2008 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 COMPRESSA GAZE .ESTERIL C/10 3.600,00000 0,260 936,00 15/04/2008 COP-FAC MAQUINAS LTDA. 01.055.647/0001-83 FRASCO TONER PRETO EP 1050 4,00000 99,000 396,00 15/04/2008 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 AGUA SANITARIA 5 LTS 28,00000 5,500 154,00 15/04/2008 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 CLORO 5 LITROS 9,00000 8,500 76,50 15/04/2008 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 DESINFETANTE 5 LITROS 31,00000 7,000 217,00 15/04/2008 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 DETERGENTE 5 LT 18,00000 7,500 135,00 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 ABRACADEIRA 1/2 1,00000 0,500 0,50 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 ARRUELA 5/16 10,00000 0,350 3,50 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Arame Farpado 1,00000 37,800 37,80 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Arame Farpado 400 Mts 1,00000 118,000 118,00 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Areia Fina 2,00000 2,000 4,00 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 BICO FERRO 1/2 1,00000 2,000 2,00 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 BICO TORNEIRA METAL 3/4X1/2 1,00000 2,000 2,00 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 BROCA ACO RAPIDO 5/16 4,00000 4,850 19,40 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CABO DE MADEIRA DIVERSOS 10,00000 5,000 50,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 47 de 47 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CABO DE MADEIRA P/PA 1,00000 5,000 5,00 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CABO MADEIRA P/ENXADA 1,00000 5,000 5,00 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CABO MADEIRA P/ENXADAO 5,00000 5,000 25,00 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CADEADO 25MM 1,00000 10,000 10,00 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CAL ITAU 20 KG 6,00000 7,800 46,80 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CARTELA P/GANCHO N:8 6,00000 2,000 12,00 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CIMENTO ITAL 50 KILOS 5,00000 17,500 87,50 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CORDA FINA 50,00000 0,300 15,00 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CORRENTE FINA 1,00000 5,000 5,00 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CUNHA P/CABO MADEIRA 7,00000 1,000 7,00 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Cabo Madeira p/Picareta 2,00000 6,000 12,00 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Cotovelo Azul 3/4 8,00000 4,000 32,00 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 ENXADA C/CABO 2,1/2 4,00000 22,000 88,00 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 ENXADAO S/CABO 2,00000 17,000 34,00 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 ESPATULA N:8 3,00000 10,000 30,00 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 FACAO 1,00000 16,000 16,00 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 FITA VEDA ROSCA 18MMX50MTS 11,00000 3,545 39,00 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 FORCA C/CABO 1,00000 18,000 18,00 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Ferro 3/8 5,00000 25,900 129,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 48 de 48 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 LIMA P/ENXADA 8,00000 8,000 64,00 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 LUVA PLASTICA 3,00000 4,000 12,00 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Luva Azul 3/4 6,00000 4,000 24,00 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Luva de Couro 2,00000 6,000 12,00 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 MANGUEIRA JARDIM 1/2 33,00000 1,200 39,60 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 PA C/CABO 4,00000 18,000 72,00 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 PARAFUSO 5/16 X2 6,00000 0,100 0,60 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 PARAFUSO FRANCES 1/4X6 4,00000 0,500 2,00 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 PE DE CABRA 1,00000 15,000 15,00 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 PEDRA 3,00000 23,000 69,00 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 PICARETA S/CABO 2,00000 24,000 48,00 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 PORCA 5/16 6,00000 0,100 0,60 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Plug 1/2 5,00000 0,500 2,50 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 REGISTRO PLASTICO 3/4 9,00000 12,333 111,00 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 REGISTRO PRESSAO 3/4 13,00000 20,000 260,00 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 ROLO LA 23 CM 1,00000 9,000 9,00 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 ROSCA S/FIM 1 MTS 1,00000 2,800 2,80 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Registro de Gas 1,00000 26,000 26,00 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 SERRA STARRET 4,00000 3,500 14,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 49 de 49 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 SERROTE 22" 1,00000 35,000 35,00 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 SPRAY ANTI-FERRUGEM 350ML 2,00000 5,000 10,00 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 TORNEIRA AMARELA 1/2 2,00000 14,000 28,00 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 TORNEIRA PLASTICA 1/2 1,00000 3,000 3,00 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Tijolo 8 Furo 315,00000 0,350 110,25 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Tijolo Po de Mico 500,00000 0,180 90,00 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Tubo 4" 100mm 5,00000 28,000 140,00 15/04/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 VASSOURA C/CABO 6,00000 7,000 42,00 15/04/2008 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 ACUCAR REFINADO 1KG 83,00000 1,100 91,30 15/04/2008 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 AMIDO DE MILHO 500GR 10,00000 2,950 29,50 15/04/2008 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Achocolatado Po 400 Gr. 42,00000 3,800 159,60 15/04/2008 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Acucar Cristal - 5 Kg 125,00000 3,950 493,75 15/04/2008 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Arroz 5 Kg 250,00000 7,300 1.825,00 15/04/2008 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 BISCOITO 400GRS 145,00000 2,900 420,50 15/04/2008 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 DESCONTO 1,00000 -4,350 -4,35 15/04/2008 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 EXTRATO TOMATE 400 GR. 132,00000 2,200 290,40 15/04/2008 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 FARINHA DE TRIGO 1K 45,00000 1,800 81,00 15/04/2008 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 FEIJAO 1K 55,00000 4,600 253,00 15/04/2008 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 MACARRAO ESPAGUETI 500 GRS 75,00000 1,650 123,75 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 50 de 50 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/04/2008 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 MACARRAO PARAFUSO 500GRS 55,00000 1,650 90,75 15/04/2008 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 MUSSARELA 42,11500 11,000 463,265 15/04/2008 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Macarrao Ave Maria 500 Grs 55,00000 1,650 90,75 15/04/2008 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 OLEO SOJA 900ML 85,00000 3,350 284,75 15/04/2008 OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA 07.742.911/0001-33  SPADNS 2,00000 98,000 196,00 15/04/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 BATENTE PORTA 2,00000 13,000 26,00 15/04/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 BORRACHA PORTA 1,00000 75,600 75,60 15/04/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Boia do Tanque 1,00000 85,000 85,00 15/04/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Cilindro Mestre 1,00000 135,000 135,00 15/04/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 JUNTA S/ EIXO 2,00000 2,000 4,00 15/04/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Kit Embreagem 1,00000 560,000 560,00 15/04/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 RETENTOR TRASEIRO FREIO DE AR 2,00000 15,000 30,00 15/04/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Rolamento 1,00000 20,000 20,00 16/04/2008 ADA AP. PASTOR DE ALECIO - ME. 62.118.591/0001-53 Carne Moida 176,00000 6,700 1.179,20 16/04/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Cebola 30,00000 2,500 75,00 16/04/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Couve 40,00000 2,500 100,00 16/04/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Maca 13,00000 35,000 455,00 16/04/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Pepino 10,00000 1,500 15,00 16/04/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Pimentao 5,00000 2,200 11,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 51 de 51 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/04/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 ALBENDAZOL 400 MG. 1 CPR. 5,00000 3,900 19,50 16/04/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 AMLODIPINA 5 MG C/30 CAPS 2,00000 24,790 49,58 16/04/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Aldactone 25 Mg. c/30 Cprs. 1,00000 18,210 18,21 16/04/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 CLOPIDOGREL 75MG C/28CPR 1,00000 99,900 99,90 16/04/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 CONTRACTUBEX POMADA 20 GRS 1,00000 43,750 43,75 16/04/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 DEPAKENE 500 MG. C/50 CPRS. 1,00000 38,830 38,83 16/04/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 DEPAKOTE ER 500MG 30CPS 2,00000 56,680 113,36 16/04/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Depakene 250 Mg. c/25 Cprs. 3,00000 12,860 38,58 16/04/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Epitezan Pomada Oft. 3,5Grs. 1,00000 9,080 9,08 16/04/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 FLUOXETINA 20 MG C/30 CPRS. 1,00000 23,030 23,03 16/04/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 FRALDA ADULTO GE.BIG.FRAL M 10UN 5,00000 15,000 75,00 16/04/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 FRALDA ADULTO GER.BIG FRAL G 10,00000 15,000 150,00 16/04/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Frontal 1 Mg. c/30 Cprs. 3,00000 30,970 92,91 16/04/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 GELOL POMADA 20 GRS 1,00000 10,820 10,82 16/04/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Hirudoid Gel 500 40 Grs. 1,00000 17,560 17,56 16/04/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 LACRIMA PLUS COLIRIO 20 ML. 1,00000 14,090 14,09 16/04/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 MALEATO ENALAPRIL 20 MG. C/30 CPRS. 2,00000 44,370 88,74 16/04/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 MOTILIUM 10MG C/30 CPRS. 1,00000 14,000 14,00 16/04/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 PANTOPAZ 40 MG 1,00000 40,830 40,83 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 52 de 52 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/04/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 PIPORTIL INJ.25 MG 1,00000 34,550 34,55 16/04/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 PREDSIN 15MG C/60 CPRS. 1,00000 14,430 14,43 16/04/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Remeron 15 Mg. c/30 Cprs. 2,00000 100,830 201,66 16/04/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Rubranova 15000 MCG Inj. 2 Ml. 3,00000 12,110 36,33 16/04/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 SACIETE 20 MG C/30 CPR 1,00000 50,760 50,76 16/04/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Seretide 25x250 Spray 1,00000 150,720 150,72 16/04/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 TEGRETOL CR 200 MG. C/20 CPRS. 2,00000 13,300 26,60 16/04/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 TRILEPTAL 6%MG.LIQUIDO 100ML 6,00000 34,230 205,38 16/04/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 TYLEX 30MG C/12 CPRS 1,00000 19,110 19,11 16/04/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Tamiran 500 Mg. c/7 Cprs. 1,00000 46,740 46,74 16/04/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 VERTIX 10MG.C/50 CPRS. 1,00000 20,350 20,35 16/04/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 VICOG 5 MG C/30 CPR 2,00000 16,070 32,14 16/04/2008 DI MORI COM.ASSIST.TECNICA MEDICINAL LTDA-ME 64.631.955/0001-20 RECUPERACAO DA EXTRUTURA DE ALUMINIO EM 1,00000 130,000 130,00 16/04/2008 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 COXA E SOBRECOXA S/OSSO CONGELADA 100,62000 4,600 462,85 16/04/2008 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 FILE CONGELADO 80,70000 4,800 387,36 16/04/2008 LIMPADORA SAO LUIZ LTDA 66.018.250/0001-67 SERVICO DE LIMPEZA E IPERMEABILIZACAO DO HALL 1,00000 600,000 600,00 16/04/2008 LUCIANA MARCIA PIERINI-ME 07.468.296/0001-19 MAO DE OBRA DE SERVICO EXECUTADO NA 1,00000 50,000 50,00 16/04/2008 LUCIANA MARCIA PIERINI-ME 07.468.296/0001-19 MONO PONTO 1,00000 120,000 120,00 16/04/2008 LUCIANA MARCIA PIERINI-ME 07.468.296/0001-19 RECEPTOR VISIONTEC VT 2000 1,00000 230,000 230,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 53 de 53 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/04/2008 LUCIANA MARCIA PIERINI-ME 07.468.296/0001-19 SUPORTE P/TV 20" 1,00000 60,000 60,00 16/04/2008 MAGIOLLO & MAGIOLLO LTDA - ME 59.475.806/0001-89 CONSERTO DE VENTILADOR DE MESA 1,00000 30,000 30,00 16/04/2008 MARIA DANEL C. DE CASTRO - ME. 55.368.211/0001-73 PLASTICO 3,50000 11,500 40,25 16/04/2008 MARIA DANEL C. DE CASTRO - ME. 55.368.211/0001-73 Toalha de Rosto 3,00000 8,500 25,50 16/04/2008 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 BOBINA FAX 216X30 C/12 UN 1,00000 53,900 53,90 16/04/2008 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 CORRETIVO FITA BIC 4,2 X 8 MTS 4,00000 9,550 38,20 16/04/2008 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 FRALDA DESC.GERIATRICA BIG FRAL PLUS C/10 10,00000 16,000 160,00 16/04/2008 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 FRISIUN 20MG. C/20 CPRS. 6,00000 15,550 93,30 16/04/2008 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Meloxican 15 Mg. c/10 Cprs. 1,00000 17,860 17,86 16/04/2008 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 UFEND 200 MG.C/14 2,00000 3.863,060 7.726,12 16/04/2008 MILTON FELIX PEREIRA-ME. 01.419.569/0001-59 SERVICO PRESTADO MAQUINAS E 1,00000 150,000 150,00 16/04/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 ADESIVO CURATIVO C/500 UN 2,00000 35,000 70,00 16/04/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 APOIO P/PES 2,00000 15,000 30,00 16/04/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 SUSTAGEM 400 GRS. 6,00000 21,000 126,00 16/04/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 ABRACADEIRA RSF 013X019 FITA 09MM 6,00000 0,500 3,00 16/04/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 BICO PNEU S/CAMARA 415 R 5,00000 2,500 12,50 16/04/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 CAPA HIDRAULICA ESTAMPADA 18X14X8 2,00000 2,000 4,00 16/04/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 COTOVELO GALVANIZADO BSP 90G F/F 1/2 3,00000 3,000 9,00 16/04/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 EMENDA 3/4 X 3/4 PRENSADA 1,00000 23,000 23,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 54 de 54 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/04/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 ENGATE RAPIDO AR FEMEA 1/4 3,00000 10,000 30,00 16/04/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 ESPIGAO ACO MACHO 1/4X3/8 7,00000 3,286 23,00 16/04/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 ESPIGAO ACO MACHO 3/8X3/8 1,00000 3,000 3,00 16/04/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 ESTILETE 6/LAMINAS 2,00000 24,000 48,00 16/04/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 FEMEA GIRATORIA HIDRAULICA 1/2 BSP JIC X 3/8 1,00000 12,000 12,00 16/04/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 FEMEA GIRATORIA HIDRAULICA 3/4 JIC X 1/2 1,00000 13,000 13,00 16/04/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 LUVA GALVANIZADA F/F 1.1/2 3,00000 2,500 7,50 16/04/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 MANGUEIRA AR/AGUA 1/2 1,10000 8,000 8,80 16/04/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 MANGUEIRA AR/AGUA 5/16 20,00000 10,000 200,00 16/04/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2" R-1AT 3,50000 15,000 52,50 16/04/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 NIPLE HIDRAILICA 3/8 X3/4 1,00000 6,500 6,50 16/04/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 NIPLE HIDRAULICA 1/2 BSP X 1/2 NPT 4,00000 3,125 12,50 16/04/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 PINO ENGATE RAPIDO AR MACHO 1/4 3,00000 2,000 6,00 16/04/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 PISTOLA PULVERIZAR C/BOTAO 1,00000 13,000 13,00 16/04/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 PONTA MONTADA A-004 ICDER 3,00000 2,000 6,00 16/04/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 PONTA MONTADA A-006 1,00000 1,500 1,50 16/04/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 REBOLO UG 152X19X31 A-080 1,00000 13,000 13,00 16/04/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 SACA VALVULA RETA SHWERS TR-04 1,00000 5,000 5,00 16/04/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 TEE GALVANIZADO F/F 1/2 1,00000 3,500 3,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 55 de 55 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/04/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 VALVULA ESFERA PLENA 1/2 3,00000 10,000 30,00 16/04/2008 VOCARBUS COM.DE PECAS PARA ONIBUS LTDA-ME 01.765.359/0001-12 Palheta Limpador Parabrisa 2,00000 35,000 70,00 16/04/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 CABO DA REVERSAO 1,00000 75,000 75,00 16/04/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 CONJUNTO DO CAMBIO 1,00000 1.700,000 1.700,00 16/04/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Flange 1,00000 250,000 250,00 16/04/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Pino 1,00000 150,000 150,00 16/04/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 RETENTOR DO DIFERENCIAL 1,00000 65,000 65,00 16/04/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 ROLETES 88,00000 1,000 88,00 17/04/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 ACUCAR REFINADO 1KG 1.365,00000 0,790 1.078,35 17/04/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Arroz 5 Kgs. 910,00000 7,150 6.506,50 17/04/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 BISCOITO DOCE MAIZENA 400 GRS. 455,00000 1,990 905,45 17/04/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Cafe 500 Grs. 455,00000 4,620 2.102,10 17/04/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 ESPONJA DE ACO 45 GRS 455,00000 0,980 445,90 17/04/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 EXTRATO DE TOMATE 340G 455,00000 0,890 404,95 17/04/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 FUBA 1K 455,00000 0,750 341,25 17/04/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Farinha de Trigo 455,00000 1,990 905,45 17/04/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Feijao 2 Kgs. 455,00000 10,800 4.914,00 17/04/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Goiabada 400 Grs. 455,00000 0,890 404,95 17/04/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 MACARRAO PARAFUSO 500GRS 455,00000 1,690 768,95 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 56 de 56 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/04/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 OLEO DE SOJA 900ML 1.365,00000 3,150 4.299,75 17/04/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 SARDINHA 250G 455,00000 2,900 1.319,50 17/04/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Sal Refinado 455,00000 0,790 359,45 17/04/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Vinagre 750 Ml. 455,00000 0,990 450,45 17/04/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Achocolatado Po 400 Gr. 150,00000 2,250 337,50 17/04/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Acucar Cristal - 5 Kg 20,00000 4,150 83,00 17/04/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Amido Milho Maizena 500 gr 60,00000 2,950 177,00 17/04/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Arroz 5 Kg 180,00000 8,400 1.512,00 17/04/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 CARNE EM PEDACOS 40,00000 6,700 268,00 17/04/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 CARNE MOIDA ACEM 60,00000 6,700 402,00 17/04/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 EXTRATO TOMATE 350 GRS. 48,00000 2,200 105,60 17/04/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 FARINHA DE TRIGO 1K 30,00000 2,200 66,00 17/04/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 FEIJAO 1K 45,00000 9,800 441,00 17/04/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 FUBA 1KGS. 51,00000 2,000 102,00 17/04/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 GELATINA EM PO 30,00000 8,300 249,00 17/04/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 MACARRAO ESPIRAL 500 GR 120,00000 2,190 262,80 17/04/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 MACARRAO PARAFUSO 500GRS 100,00000 2,190 219,00 17/04/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 MOLHO SHYO 900ML 6,00000 9,200 55,20 17/04/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Macarrao Aletria 500 Grs. 60,00000 2,500 150,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 57 de 57 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/04/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Macarrao Argolinha - 500 Grs. 30,00000 2,190 65,70 17/04/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Macarrao Ave Maria 500 Grs 120,00000 2,190 262,80 17/04/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Macarrao Padre Nosso 500 Grs. 60,00000 2,190 131,40 17/04/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Margarina c/s - 500 gr 72,00000 3,075 221,40 17/04/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Milho Verde 2 Kgs. 6,00000 9,300 55,80 17/04/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Oleo de Soja 900 Ml. 60,00000 2,990 179,40 17/04/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Sal Refinado 30,00000 0,900 27,00 17/04/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Sardinha - 250 Gr. 48,00000 3,100 148,80 17/04/2008 COP-FAC COP. PAPELARIA LTDA. 46.879.391/0001-67 FITA IMPRESSORA 2170 EEPSON FX-2170 3,00000 16,200 48,60 17/04/2008 COP-FAC COP. PAPELARIA LTDA. 46.879.391/0001-67 PILHA ALCALINA AA C/2 1,00000 3,950 3,95 17/04/2008 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 COXA E SOBRECOXA S/OSSO CONGELADA 80,36000 4,600 369,66 17/04/2008 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 FILE CONGELADO 19,99000 4,800 95,95 17/04/2008 IND. E COM. DE TEMPEROS BOA MESA LTDA-ME 07.634.480/0001-91 ALHO DESC.1KG 15,00000 5,000 75,00 17/04/2008 IND. E COM. DE TEMPEROS BOA MESA LTDA-ME 07.634.480/0001-91 COLORAU 1K 10,00000 3,000 30,00 17/04/2008 IND. E COM. DE TEMPEROS BOA MESA LTDA-ME 07.634.480/0001-91 Tempero Caseiro 500 Grs. 50,00000 0,850 42,50 17/04/2008 MAURICIO CUNHA JOAQUIM-ME 08.890.557/0001-57 APONTADOR C/12 UN 2,00000 6,000 12,00 17/04/2008 MAURICIO CUNHA JOAQUIM-ME 08.890.557/0001-57 BORRACHA BRANCA C/40UNDS. 2,00000 6,500 13,00 17/04/2008 MAURICIO CUNHA JOAQUIM-ME 08.890.557/0001-57 CANETA RETRO PROJETOR 2,0 5,00000 1,500 7,50 17/04/2008 MAURICIO CUNHA JOAQUIM-ME 08.890.557/0001-57 CAPA PARA ENC. C/100 2,00000 29,900 59,80 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 58 de 58 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/04/2008 MAURICIO CUNHA JOAQUIM-ME 08.890.557/0001-57 CARTOLINA COLOR SET AMARELA C/20 10,00000 8,900 89,00 17/04/2008 MAURICIO CUNHA JOAQUIM-ME 08.890.557/0001-57 CD-R 10,00000 0,720 7,20 17/04/2008 MAURICIO CUNHA JOAQUIM-ME 08.890.557/0001-57 COLA COLORIDA C/6 CORES 3,00000 3,500 10,50 17/04/2008 MAURICIO CUNHA JOAQUIM-ME 08.890.557/0001-57 COLA GLITER C/6 CORES 3,00000 7,800 23,40 17/04/2008 MAURICIO CUNHA JOAQUIM-ME 08.890.557/0001-57 CONTRA CAPA P/ENCADERNACAO C/100 2,00000 29,900 59,80 17/04/2008 MAURICIO CUNHA JOAQUIM-ME 08.890.557/0001-57 Cola 40 Grs. 24,00000 0,350 8,40 17/04/2008 MAURICIO CUNHA JOAQUIM-ME 08.890.557/0001-57 DVD-R 10,00000 0,920 9,20 17/04/2008 MAURICIO CUNHA JOAQUIM-ME 08.890.557/0001-57 ELASTICO N:18 1,00000 11,900 11,90 17/04/2008 MAURICIO CUNHA JOAQUIM-ME 08.890.557/0001-57 ESPIRAL DE ENCADERNACAO N;14 2,00000 9,600 19,20 17/04/2008 MAURICIO CUNHA JOAQUIM-ME 08.890.557/0001-57 ESTENCIL C/100 1,00000 45,000 45,00 17/04/2008 MAURICIO CUNHA JOAQUIM-ME 08.890.557/0001-57 ESTILETE 10,00000 0,480 4,80 17/04/2008 MAURICIO CUNHA JOAQUIM-ME 08.890.557/0001-57 FITA ADESIVA 12X30 18,00000 1,000 18,00 17/04/2008 MAURICIO CUNHA JOAQUIM-ME 08.890.557/0001-57 Grampeador 8,00000 8,900 71,20 17/04/2008 MAURICIO CUNHA JOAQUIM-ME 08.890.557/0001-57 MAPA C/MOLDURA BRASIL POLITICO 3,00000 22,500 67,50 17/04/2008 MAURICIO CUNHA JOAQUIM-ME 08.890.557/0001-57 PAPEL CARTAO AMARELO C/20 10,00000 10,900 109,00 17/04/2008 MAURICIO CUNHA JOAQUIM-ME 08.890.557/0001-57 PAPEL CREPON VERDE CLARO C/10 6,00000 4,200 25,20 17/04/2008 MAURICIO CUNHA JOAQUIM-ME 08.890.557/0001-57 PAPEL FOTOGRAFICO C/20 2,00000 34,900 69,80 17/04/2008 MAURICIO CUNHA JOAQUIM-ME 08.890.557/0001-57 PAPEL SULFITE A4 C/500 5,00000 11,200 56,00 17/04/2008 MAURICIO CUNHA JOAQUIM-ME 08.890.557/0001-57 PLASTICO TRANSPARENTE 25MTS 1,00000 14,000 14,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 59 de 59 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/04/2008 MAURICIO CUNHA JOAQUIM-ME 08.890.557/0001-57 Perfurador 8,00000 9,500 76,00 17/04/2008 MAURICIO CUNHA JOAQUIM-ME 08.890.557/0001-57 Regua de Madeira 6,00000 3,000 18,00 17/04/2008 PEDRO DE OLIVEIRA RIO PRETO-ME. 59.430.405/0001-02  KIT LACRE 1,00000 10,000 10,00 17/04/2008 PEDRO DE OLIVEIRA RIO PRETO-ME. 59.430.405/0001-02 CONJUNTO DE TRANSMISSAO 1,00000 30,000 30,00 17/04/2008 PEDRO DE OLIVEIRA RIO PRETO-ME. 59.430.405/0001-02 CONSERTO DO TACOGRAFO RECUPERACAO 1,00000 145,000 145,00 17/04/2008 PEDRO DE OLIVEIRA RIO PRETO-ME. 59.430.405/0001-02 Cabo Velocimetro 1,00000 185,000 185,00 17/04/2008 PEDRO DE OLIVEIRA RIO PRETO-ME. 59.430.405/0001-02 LAMPADA COM SOQUETE 3,00000 5,000 15,00 18/04/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Abobora Cabotia 6,00000 3,500 21,00 18/04/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Abobora Paulistinha 12,00000 1,200 14,40 18/04/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Banana Maca 22,80000 3,000 68,40 18/04/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Banana Nanica 115,40000 1,500 173,10 18/04/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 FIGO 2,00000 5,350 10,70 18/04/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 MANDIOCA SEM CASCA 30,00000 2,700 81,00 18/04/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Maca Nacional 103,00000 3,000 309,00 18/04/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Mamao Formosa 100,00000 1,500 150,00 18/04/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Milho Verde 20,00000 2,400 48,00 18/04/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Morango 5,00000 3,500 17,50 18/04/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Pera 7,17000 5,499 39,43 18/04/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 TOMATE 245,00000 2,000 490,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 60 de 60 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Alcool 1.285,22100 1,184 1.521,17 18/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Anti Ferrugem 300 Ml. 2,00000 6,000 12,00 18/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 DESCONTO 1,00000 -0,540 -0,54 18/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO AP 8528 AR 1,00000 27,000 27,00 18/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO BFU 707 COMBUSTIVEL 4,00000 5,000 20,00 18/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO C 13200 AR 1,00000 43,000 43,00 18/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO C 21367 AR 1,00000 77,000 77,00 18/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO P 917 X CAV. CURTO 2,00000 9,500 19,00 18/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO W 934 LUBRIFICANTE 1,00000 18,000 18,00 18/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO W 962 LUBRIFICANTE 1,00000 19,000 19,00 18/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO WK 940/18 LUBRIFICANTE 1,00000 21,000 21,00 18/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Gasolina 2.420,78500 2,392 5.790,18 18/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO 2 TEMPO SHELL NAUTILUS 500ML 1,00000 11,000 11,00 18/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO ATF AUTOMATIC 1,00000 7,000 7,00 18/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO F1 SUPER SJ 20W50 IPIRANGA 3,00000 7,500 22,50 18/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO FI SUPER SJ 25W50 IPIRANGA 1,00000 7,500 7,50 18/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO HAVOLINE SJ 20W-50 2,00000 9,000 18,00 18/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO HAVOLINE SJ 20W50 1/2 2,00000 7,000 14,00 18/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO SHELL DONAX HIDRAULICO 1,00000 13,500 13,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 61 de 61 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO SHELL HELIX 20X50 3,00000 8,000 24,00 18/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO SHELL MOTOR 40 2,00000 7,000 14,00 18/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO TUTELA GI-M 20 LTS 1,00000 149,000 149,00 18/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO URSA LA3 40 5,00000 8,500 42,50 18/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Diesel 11.375,01500 1,820 20.704,34 18/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Shell Helix SL 15W50 3,50000 11,500 40,25 18/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Querozene 2,00000 6,000 12,00 18/04/2008 CONVERD IND.E COM.DE CALCADOS LTDA-ME. 06.338.744/0001-05 BOTINA SEGURANCA S/BICO 5,00000 28,900 144,50 18/04/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Arruela 1,00000 1,500 1,50 18/04/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 BUCHA 3,00000 3,500 10,50 18/04/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Mola Batida 3,00000 77,500 232,50 18/04/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 PARAFUSO DE CENTRO 1,00000 3,000 3,00 18/04/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 SERV. PRESTADO DE MOLEJO 1,00000 20,000 20,00 18/04/2008 IMPAR SPORTS IND.E COM.DE M.ESPORTIVOS LTDA 04.504.429/0005-09 BOLA CAMPO DIGITAL 15,00000 24,900 373,50 18/04/2008 IMPAR SPORTS IND.E COM.DE M.ESPORTIVOS LTDA 04.504.429/0005-09 BOLA CAMPO ELEKTRA 2,00000 81,900 163,80 18/04/2008 LOJAS RENNER S.A. 92.754.738/0075-07 BLAZER ESSENTIAL BASICO 3,00000 99,900 299,70 18/04/2008 LOJAS RENNER S.A. 92.754.738/0075-07 BLAZER TWOWAY BASICO 1,00000 59,900 59,90 18/04/2008 LOJAS RENNER S.A. 92.754.738/0075-07 BLUSA GOLA CHAMINE 8,00000 39,900 319,20 18/04/2008 LOJAS RENNER S.A. 92.754.738/0075-07 BLUSA S/M ESSENTIAL 8,00000 29,900 239,20 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 62 de 62 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/04/2008 MAXIMUM CLEAN LAV.PROF.S/C LTD 04.377.822/0001-47 LAVAGEM E HIGEINIZACAO DE 2928 PECAS DE ROUPAS 1,00000 803,320 803,32 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Agua Raz 0,900 Ml. 1,00000 6,000 6,00 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 CANALETA 20X10 5,00000 2,500 12,50 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Caixa Sobrepor 1,00000 1,500 1,50 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 ESTILETE 18MM 1,00000 1,500 1,50 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 EXTENSAO 10 MTS 1,00000 18,600 18,60 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 FIO PARALELO 2X0,75 10,00000 0,700 7,00 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 FIO PARALELO 2X1,5MM 13,00000 1,400 18,20 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 FITA CREPE 50X50 2,00000 5,500 11,00 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 FITA ISOLANTE 18MMX20M 3,00000 2,800 8,40 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 FOTO CELULA COMPLETA 127 VOLTS 2,00000 30,000 60,00 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 FOTO CELULA COMPLETA 220VTS 2,00000 30,000 60,00 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Fio Flexivel 1,5mm 40,00000 0,675 27,00 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Fio Flexivel 6mm 10,00000 2,200 22,00 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Fio Paralelo 2x2,5mm 20,00000 2,200 44,00 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Garfo p/Rolo 2,00000 2,000 4,00 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Interruptor 2 Tecla Paralela 1,00000 7,000 7,00 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Interruptor Simples 2,00000 3,100 6,20 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 LAMPADA ECONOMICA 26 WTS 3,00000 7,500 22,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 63 de 63 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 LAMPADA FLUORECENTE 40 WTS 2,00000 3,500 7,00 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 LIXA D'AGUA 11,00000 0,750 8,25 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Lixa D'Agua 10,00000 0,750 7,50 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 MASSA PVA 3.600 LTS 2,00000 13,000 26,00 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 PINCEL 2."395 1,00000 2,500 2,50 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 PINO FEMEA 21,00000 1,800 37,80 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 PINO MACHO 6,00000 1,800 10,80 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 PLUG 2,00000 1,850 3,70 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 POLIDOR ALTO BRILHO 350ML 1,00000 0,000 0,00 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 REATOR 2C40 WTS 3,00000 19,000 57,00 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 REATOR 2X20 WTS 1,00000 12,000 12,00 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 ROLO LA 1000 S/CABO 2,00000 13,500 27,00 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 ROLO P/TEXTURA S110/75 23 CM. 1,00000 7,500 7,50 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 ROLO TEXTURA 23CM 2,00000 18,500 37,00 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Rolo Espuma 5 Cm c/Cabo 3,00000 1,700 5,10 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Selador Acrilico 18 Lts. 1,00000 55,000 55,00 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 THINNER 5 LTS 1,00000 26,000 26,00 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 THINNER 900ML 2,00000 6,000 12,00 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TINTA COLORGIN 300ML 2,00000 11,000 22,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 64 de 64 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TINTA ESMALTE SINT. 3.600 LTS. 1,00000 42,000 42,00 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TINTA LATEX ACRILICA 3.600 LTS 2,00000 25,000 50,00 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TINTA LATEX ACRILICA 18 LTS. 6,00000 100,833 605,00 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TOMADA 2 P+T FAME 1,00000 5,200 5,20 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TOMADA 2P+ T 2,00000 5,200 10,40 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TOMADA UNIVERSAL REDONDA C/PLACA 5,00000 3,000 15,00 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Textura Acrilica 18 Litros 4,00000 65,000 260,00 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Tinta Esmalte Sintetico 900 Ml. 3,00000 13,000 39,00 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 1,00000 110,000 110,00 18/04/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 ZARCAO 3,600LTS 1,00000 37,000 37,00 18/04/2008 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 PAO DE LEITE 50 GRS. 1,12000 220,000 246,40 18/04/2008 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 PAO FRANCES 146,37000 4,000 585,48 18/04/2008 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 Pao Doce 40 Grs. 880,00000 0,350 308,00 18/04/2008 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 Pao de Leite 25 Grs. 965,00000 0,110 106,15 18/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Bobina de Ignicao 1,00000 50,000 50,00 18/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Bomba Combustivel 1,00000 70,000 70,00 18/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 CILINDRO RODA TRASEIRA 1,00000 28,000 28,00 18/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 COIFA EIXO TRAZEIRO 1,00000 13,000 13,00 18/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Disco Freio 1,00000 100,000 100,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 65 de 65 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 FILTRO DE OLEO 1,00000 14,000 14,00 18/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Filtro de Ar 1,00000 12,000 12,00 18/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Intermediario 1,00000 110,000 110,00 18/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 JOGO DE TAPETE 1,00000 25,000 25,00 18/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Jogo de Velas Ignicao 1,00000 36,000 36,00 18/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 OLEO LUBRIFICANTE HAVOLINE S.J. 3,00000 10,000 30,00 18/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 ROLAMENTO RODA TRASEIRA 2,00000 42,500 85,00 18/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 ROTOR ALTERNADOR 1,00000 18,000 18,00 18/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Regulador de Voltagem 1,00000 110,000 110,00 18/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Retentor Roda Trazeiro 2,00000 8,000 16,00 18/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Terminal Direcao 1,00000 60,000 60,00 18/04/2008 UNIMIX TECN.DE CONCRETO LTDA 05.909.939/0001-97 CONCRETO FCK 20,0 MPA - BRITA 16 SLUMP 05+-1 5,50000 220,000 1.210,00 18/04/2008 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA. 05.321.084/0001-89 IPI 1,00000 365,070 365,07 18/04/2008 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA. 05.321.084/0001-89 MASSA ASFALTICA 41,44000 176,190 7.301,31 19/04/2008 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 Bico Schrader S/C 4,00000 5,200 20,80 19/04/2008 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 DESCONTO 1,00000 -0,200 -0,20 19/04/2008 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 PNEU 175/70R-13 4,00000 150,800 603,20 19/04/2008 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 SERVICO DE BALANCEAMENTO EM 4 RODAS 1,00000 31,200 31,20 19/04/2008 M.A.DE SOUZA RODRIGUES & CIA LTDA-ME. 07.414.429/0001-74 LOCACAO DE BARRACA 5X5 MTS 3,00000 120,000 360,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 66 de 66 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/04/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 CHAVE DE LUZ 3,00000 75,000 225,00 22/04/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 EXTRATOR DO ALTERNADOR 1,00000 175,000 175,00 22/04/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 LAMPADA FAROL 6,00000 25,000 150,00 22/04/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 MANCAL ALTERNADOR 2,00000 195,000 390,00 22/04/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 PLACA DE DIODO DO ALTERNADOR 1,00000 185,000 185,00 22/04/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Palheta Limpador Parabrisa 2,00000 65,000 130,00 22/04/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 ROLAMENTO DO ALTERNADOR 2,00000 55,000 110,00 22/04/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Regulador de Voltagem 1,00000 145,000 145,00 22/04/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Rele Auxiliar 2,00000 55,000 110,00 22/04/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Rotor do Alternador 1,00000 195,000 195,00 22/04/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 SERVICO DE REVISAO GERAL NA PARTE ELETRICA 1,00000 2.932,000 2.932,00 22/04/2008 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 AGULHA P/BOMBA ENCHER BOLA 1,00000 4,000 4,00 22/04/2008 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 BOLA FUTEBOL DE SALAO 2,00000 65,000 130,00 22/04/2008 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 Bomba Metal p/ Encher Bola 1,00000 17,000 17,00 22/04/2008 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 Rede Futebol de Campo 1,00000 125,000 125,00 22/04/2008 FABIO LUIZ CARREIRA-ME 38.847.018/0001-04 MANGUEIRA DUPLA PEDAL PVC 6X3,3 2,00000 9,000 18,00 22/04/2008 FABIO LUIZ CARREIRA-ME 38.847.018/0001-04 NIPLE LIGACAO 6X3,3 C/PORCAS 1,00000 8,000 8,00 22/04/2008 FABIO LUIZ CARREIRA-ME 38.847.018/0001-04 REVISAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA REDE 1,00000 230,000 230,00 22/04/2008 FABIO LUIZ CARREIRA-ME 38.847.018/0001-04 SUPORTE DE PONTAS DABI PRETO 2,00000 69,000 138,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 67 de 67 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/04/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 CITALOPRAM 20MG C/30 CPRS 2,00000 88,600 177,20 22/04/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Cloridrato Amitriptilina 25 Mg. c/20 Cprs. 1,00000 8,060 8,06 22/04/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Depakene 250 Mg. c/25 Cprs. 4,00000 12,540 50,16 22/04/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Depakene 300Mg c/25 Cprs. 2,00000 15,230 30,46 22/04/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Depakene Xarope 100 Ml. 3,00000 9,900 29,70 22/04/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Depakote 250 Mg. c/20 Cprs. 3,00000 20,290 60,87 22/04/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Equilid 200Mg. c/20 Cps. 3,00000 15,120 45,36 22/04/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 IBUPRIL 300G C/20 1,00000 6,990 6,99 22/04/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Neozine 25 Mg. c/20 Cprs. 1,00000 6,410 6,41 22/04/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 RISPERIDONA 1 MG C/20 3,00000 37,610 112,83 22/04/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 RIVOTRIL 2,5MG. C/20 CPS. 1,00000 11,210 11,21 22/04/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 TEGRETOL CR 200 MG. C/20 CPRS. 3,00000 12,970 38,91 22/04/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 TEGRETOL CR 400MG C/20 CPRS 7,00000 27,440 192,08 22/04/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 TRILEPTAL 30 MG. C/60 CPRS. 2,00000 90,360 180,72 22/04/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 TRILEPTAL 300 MG. C/20 CP 3,00000 30,050 90,15 22/04/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Tofranil 10 Mg. c/20 Drgs. 2,00000 6,140 12,28 22/04/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Tramal 50 Mg. c/10 Cps. 1,00000 38,470 38,47 22/04/2008 VALDENURA DE SOUZA LIMA 691.478.171-00 SERVICO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO 1,00000 900,000 900,00 22/04/2008 VALDENURA DE SOUZA LIMA 691.478.171-00 SERVICO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE 1,00000 240,000 240,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 68 de 68 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/04/2008 VALDENURA DE SOUZA LIMA 691.478.171-00 SERVICO DE LOCACAO DE SOM NO 1:FEIRAO 1,00000 300,000 300,00 23/04/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 AUTOMATICO PARTIDA 1,00000 225,000 225,00 23/04/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Buzina 2,00000 27,500 55,00 23/04/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 CHAVE DE SETA 1,00000 115,000 115,00 23/04/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 CHICOTE PRONTO 10,00000 7,500 75,00 23/04/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 LAMPADA FAROL 1,00000 25,000 25,00 23/04/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 LANTERNA TRAZEIRA 2,00000 45,000 90,00 23/04/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Lampada Lanterna 10,00000 3,500 35,00 23/04/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Lanterna Dianteira 2,00000 35,000 70,00 23/04/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 ROLAMENTO DO ALTERNADOR 2,00000 55,000 110,00 23/04/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Rele Auxiliar 2,00000 55,000 110,00 23/04/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Rele Seta 1,00000 65,000 65,00 23/04/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 SERVICO DE REVISAO GERAL NA PARTE ELETRICA 1,00000 960,000 960,00 23/04/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 SERVICO DE REVISAO GERAL NA PARTE ELETRICA E 1,00000 1.098,000 1.098,00 23/04/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 SUPORTE DE ESCOVA 1,00000 95,000 95,00 23/04/2008 BENEDITO BATISTA DA COSTA-ME. 38.769.105/0001-82 SERVICO DESMONTAR TRAZEIRA E TROCAR ROLAMENTO 1,00000 960,000 960,00 23/04/2008 BETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 54.591.540/0001-16 ALAMBRADO COMPLETO 51,10000 34,000 1.737,40 23/04/2008 BETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 54.591.540/0001-16 PORTAO 4 X1,90 1,00000 800,000 800,00 23/04/2008 BIBO RETIF.MOTORES E AUTO PECAS LTDA 45.108.040/0001-90 ANEL 1,00000 164,000 164,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 69 de 69 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/04/2008 BIBO RETIF.MOTORES E AUTO PECAS LTDA 45.108.040/0001-90 BANHO QUIMICO DO BLOCO 1,00000 13,870 13,87 23/04/2008 BIBO RETIF.MOTORES E AUTO PECAS LTDA 45.108.040/0001-90 BRONZINA DE MANCAL 1,00000 120,000 120,00 23/04/2008 BIBO RETIF.MOTORES E AUTO PECAS LTDA 45.108.040/0001-90 BRUNIR BLOCO 4 CILINDRO 1,00000 41,620 41,62 23/04/2008 BIBO RETIF.MOTORES E AUTO PECAS LTDA 45.108.040/0001-90 Bronzina de Biela 1,00000 41,820 41,82 23/04/2008 BIBO RETIF.MOTORES E AUTO PECAS LTDA 45.108.040/0001-90 Cola Adesivo 1,00000 3,230 3,23 23/04/2008 BIBO RETIF.MOTORES E AUTO PECAS LTDA 45.108.040/0001-90 Comando Valvula 1,00000 80,000 80,00 23/04/2008 BIBO RETIF.MOTORES E AUTO PECAS LTDA 45.108.040/0001-90 DESCONTO 1,00000 -0,750 -0,75 23/04/2008 BIBO RETIF.MOTORES E AUTO PECAS LTDA 45.108.040/0001-90 ENGRENAGEM COMANDO 1,00000 178,000 178,00 23/04/2008 BIBO RETIF.MOTORES E AUTO PECAS LTDA 45.108.040/0001-90 ESMERILHAR MONTAR CABECOTE 1,00000 80,000 80,00 23/04/2008 BIBO RETIF.MOTORES E AUTO PECAS LTDA 45.108.040/0001-90 Jogo Junta Motor 1,00000 65,290 65,29 23/04/2008 BIBO RETIF.MOTORES E AUTO PECAS LTDA 45.108.040/0001-90 PLAINAR CABECOTE 1,00000 41,620 41,62 23/04/2008 BIBO RETIF.MOTORES E AUTO PECAS LTDA 45.108.040/0001-90 RETIFICAR PULIR VIRABREQUIM 1,00000 55,480 55,48 23/04/2008 BIBO RETIF.MOTORES E AUTO PECAS LTDA 45.108.040/0001-90 RETIFICAR SEDE DE VALVULAS DIVERSAS 8,00000 4,170 33,36 23/04/2008 BIBO RETIF.MOTORES E AUTO PECAS LTDA 45.108.040/0001-90 Retentor Polia 1,00000 8,810 8,81 23/04/2008 BIBO RETIF.MOTORES E AUTO PECAS LTDA 45.108.040/0001-90 Retentor Valvula 8,00000 0,430 3,44 23/04/2008 BIBO RETIF.MOTORES E AUTO PECAS LTDA 45.108.040/0001-90 Retificar Valvula 8,00000 1,390 11,12 23/04/2008 BIBO RETIF.MOTORES E AUTO PECAS LTDA 45.108.040/0001-90 Tucho Valvula 16,00000 12,920 206,72 23/04/2008 BIBO RETIF.MOTORES E AUTO PECAS LTDA 45.108.040/0001-90 VALVULA ESCAPE 4,00000 16,610 66,44 23/04/2008 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 COXA E SOBRECOXA CONGELADA 20,03000 2,450 49,07 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 70 de 70 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/04/2008 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 COXA E SOBRECOXA S/OSSO CONGELADA 20,02000 4,600 92,09 23/04/2008 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 FILE CONGELADO 120,97000 4,800 580,66 23/04/2008 LOJAS RENNER S.A. 92.754.738/0075-07 CALCA SOCIAL 1,00000 29,900 29,90 23/04/2008 LOJAS RENNER S.A. 92.754.738/0075-07 CAMISA ARBITRO 3,00000 39,900 119,70 23/04/2008 LOJAS RENNER S.A. 92.754.738/0075-07 GRAVATA 1,00000 19,900 19,90 23/04/2008 LUIZ CARLOS DE CARVALHO & FILHO LTDA.EPP 02.756.411/0001-37 CUBA DE INOX 50X40X30 1,00000 345,000 345,00 23/04/2008 MARIA DE L.CREPOLDI PANIN-ME 01.466.646/0001-21 CONFECCAO DE DUAS PRATELEIRAS PARA 1,00000 300,000 300,00 23/04/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 FORTINI CHOCOLATE COMPLEMANTO ALIMENTAR 200ML 15,00000 13,000 195,00 23/04/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 SUSTAGEM 400 GRS 2,00000 19,000 38,00 23/04/2008 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 Bomba d'Agua 1,00000 250,000 250,00 23/04/2008 SCAANDIESEL AS.ESP.VEIC.PES.LT 58.878.794/0001-70 Filtro Agua 1,00000 38,000 38,00 23/04/2008 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 Anestesico Colirio 10 Ml. 1,00000 5,600 5,60 23/04/2008 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 CARMAZEPAINA 200MG.C/500 CPRS 16,00000 32,000 512,00 23/04/2008 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 DIAZEPAN INJETAVEL 10MG/2ML C/50 AMP 1,00000 23,000 23,00 23/04/2008 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 TRAMADOL INJ. 50 MG.1/ML.C/6 AMP. 25,00000 3,000 75,00 23/04/2008 TEREZINHA AP. BUSSOLA MIGUEL 62.833.256/0001-37  TECIDO TNT 25,00000 1,000 25,00 23/04/2008 TEREZINHA AP. BUSSOLA MIGUEL 62.833.256/0001-37 FLANELADO DE MESA 2,50000 7,900 19,75 23/04/2008 TEREZINHA AP. BUSSOLA MIGUEL 62.833.256/0001-37 RENDA PLASTICA 2,50000 12,400 31,00 23/04/2008 TURQUESA TECIDOS E VESTUARIOS LTDA. 20.758.306/0007-04 CAPA P/TERNO 1,00000 4,900 4,90 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 71 de 71 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/04/2008 TURQUESA TECIDOS E VESTUARIOS LTDA. 20.758.306/0007-04 TERNO LISO 1,00000 88,800 88,80 23/04/2008 VALEIRO & VALEIRO-PADARIA LTDA-ME. 04.443.987/0001-70 PAO FRANCES 90,82000 5,600 508,59 23/04/2008 VALEIRO & VALEIRO-PADARIA LTDA-ME. 04.443.987/0001-70 Pao Doce 625,00000 0,400 250,00 23/04/2008 VALEIRO & VALEIRO-PADARIA LTDA-ME. 04.443.987/0001-70 Pao de Leite 1.714,00000 0,300 514,20 23/04/2008 VALEIRO & VALEIRO-PADARIA LTDA-ME. 04.443.987/0001-70 Pao de Leite Mini 508,00000 0,150 76,20 24/04/2008 BENEDITO BATISTA DA COSTA-ME. 38.769.105/0001-82 SERVICO DE MODIFICAR E MONTAR DEFERENCIAL,TROCAR 1,00000 890,000 890,00 24/04/2008 BENEDITO BATISTA DA COSTA-ME. 38.769.105/0001-82 SERVICO DESMONTAR EIXO TRAZEIRO,TROCAR ROLAMENTO , 1,00000 410,000 410,00 24/04/2008 BENEDITO BATISTA DA COSTA-ME. 38.769.105/0001-82 SERVICO PRESTADO,NO CAMBIO,REVISAR E TRROCAR ANEIS 1,00000 815,000 815,00 24/04/2008 BRUZADIN & FREITAS LTDA-ME 09.083.980/0001-08 Mini Pao Doce 9.800,00000 0,004 39,20 24/04/2008 BRUZADIN & FREITAS LTDA-ME 09.083.980/0001-08 Pao Doce 366,00000 0,350 128,10 24/04/2008 BRUZADIN & FREITAS LTDA-ME 09.083.980/0001-08 Pao Frances 45.235,00000 0,004 180,94 24/04/2008 BRUZADIN & FREITAS LTDA-ME 09.083.980/0001-08 Pao de Leite 1.268,00000 0,220 278,96 24/04/2008 BRUZADIN & FREITAS LTDA-ME 09.083.980/0001-08 Pao de Leite Mini 870,00000 0,110 95,70 24/04/2008 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. 45.987.005/0158-96 CAMARA AR 1000X20 4,00000 65,690 262,76 24/04/2008 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. 45.987.005/0158-96 DESCONTO 1,00000 -1.215,400 -1.215,40 24/04/2008 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. 45.987.005/0158-96 PNEU 1000X20 4,00000 946,700 3.786,80 24/04/2008 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. 45.987.005/0158-96 PROTETOR 900/1000X20 4,00000 26,460 105,84 24/04/2008 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32  FRG LINGUICA 25,00000 4,660 116,50 24/04/2008 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 APRESUNTADO 37,00000 5,990 221,63 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 72 de 72 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/04/2008 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 Mortadela 50,00000 4,250 212,50 24/04/2008 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 SALSICHA 3 KGS 150,00000 2,830 424,50 24/04/2008 ELETROMELO DESEN.COM.P.LTDA-ME 00.233.686/0001-60 SUCCAO DE FOSSA SEPTICA 1,00000 100,000 100,00 24/04/2008 ERIKA BORTOLOTTI FELICIANO GALAVOTI 08.645.250/0001-90 GUARDANAPO C/ACABAMENTO 81,00000 2,000 162,00 24/04/2008 ERIKA BORTOLOTTI FELICIANO GALAVOTI 08.645.250/0001-90 TINTA PARA TECIDO ACRIPLEFF 35ML. 6,00000 3,300 19,80 24/04/2008 ERIKA BORTOLOTTI FELICIANO GALAVOTI 08.645.250/0001-90 TINTA TECIDO C/GLITER 37ML 3,00000 4,500 13,50 24/04/2008 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 ATENSINA 0,10 MG.0/30 CPRS. 1,00000 4,220 4,22 24/04/2008 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 BUSCOPAN CTP C/20 DRGS 1,00000 9,880 9,88 24/04/2008 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Benzetacil 1200 Inj. 2,00000 10,130 20,26 24/04/2008 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 CEBRALAT 100MG C/30 CPRS. 2,00000 54,280 108,56 24/04/2008 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 CLORANFENICOL COLIRIO 10 ML 1,00000 6,350 6,35 24/04/2008 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Capilarema 75Mg c/30 Cprs. 1,00000 29,010 29,01 24/04/2008 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Celebra 200 Mg. c/10 Cprs. 1,00000 32,290 32,29 24/04/2008 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 DIOSMIN C/30 CPRS. 2,00000 54,770 109,54 24/04/2008 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 ENSURE PO 400GRS 4,00000 41,330 165,32 24/04/2008 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 FRALDA DESC.GERIATRICA INC BIG FRAL PQ.C/12 UN 16,00000 18,950 303,20 24/04/2008 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Hydergine SRD 6Mg c/28 Cprs. 1,00000 111,450 111,45 24/04/2008 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 INSULINA HUMALOG MIX25 5X3ML. 1,00000 189,520 189,52 24/04/2008 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 INSULINA NOVOLIN R 100 10ML 1,00000 40,670 40,67 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 73 de 73 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/04/2008 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Keflex 250 Mg. Susp. 100 Ml. 4,00000 50,840 203,36 24/04/2008 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 LEITE NAN 1 PRO INF.400GRS 6,00000 23,850 143,10 24/04/2008 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Lisador Gotas 1,00000 18,590 18,59 24/04/2008 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Lumigan Solucao Oft. 3 Ml. 1,00000 86,220 86,22 24/04/2008 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 MAREVAN 5 MG. C/30 CPRS. 4,00000 15,840 63,36 24/04/2008 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 MIOFLEX A C/12 CPRS 2,00000 12,680 25,36 24/04/2008 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 NEBACETIN POMADA 50 GRS. 4,00000 18,530 74,12 24/04/2008 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 PARASIN SUSP.10 ML. 5,00000 6,170 30,85 24/04/2008 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 PRELONE SOLUCAO 120 ML. 1,00000 27,120 27,12 24/04/2008 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 PURAN T4 75MCG. C/30 CPRS. 1,00000 10,630 10,63 24/04/2008 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Polaramine 6 Mg. c/12 Cprs. 1,00000 11,300 11,30 24/04/2008 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Predsim Solucao Oral 100 Ml. 1,00000 24,320 24,32 24/04/2008 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Profol Suspensao 100 Ml. 1,00000 13,940 13,94 24/04/2008 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Protovit Plus Gotas 20 Ml. 1,00000 4,960 4,96 24/04/2008 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 SELOZOK 25MG C/20 CPRS 1,00000 10,380 10,38 24/04/2008 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 SUSTAGEM 400 GRS 5,00000 28,910 144,55 24/04/2008 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Symbicort 12/400 Mg 60 Doses 1,00000 101,990 101,99 24/04/2008 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Tanakan 120 Mg. c/20 Cprs. 3,00000 74,290 222,87 24/04/2008 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Tapazol 10Mg c/50 Cprs. 1,00000 18,080 18,08 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 74 de 74 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/04/2008 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Tavanic 500 Mg. c/7 Cprs. 1,00000 103,930 103,93 24/04/2008 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 UREADIN 3% LC HID INF. 150 ML. 1,00000 40,550 40,55 24/04/2008 G.C.DE ALMEIDA & ALMEIDA-OECAS LTDA-ME 09.183.425/0001-58 Aditivo p/Radiador 1,00000 12,000 12,00 24/04/2008 G.C.DE ALMEIDA & ALMEIDA-OECAS LTDA-ME 09.183.425/0001-58 CORREIA COMANDO 1,00000 50,000 50,00 24/04/2008 G.C.DE ALMEIDA & ALMEIDA-OECAS LTDA-ME 09.183.425/0001-58 ESCAPAMENTO TRAZEIRO 1,00000 118,000 118,00 24/04/2008 G.C.DE ALMEIDA & ALMEIDA-OECAS LTDA-ME 09.183.425/0001-58 JOGO VELAS IGNICAO 1,00000 49,000 49,00 24/04/2008 G.C.DE ALMEIDA & ALMEIDA-OECAS LTDA-ME 09.183.425/0001-58 JUNTA SCAPAMENTO 1,00000 7,000 7,00 24/04/2008 G.C.DE ALMEIDA & ALMEIDA-OECAS LTDA-ME 09.183.425/0001-58 Kit do TBI 1,00000 15,000 15,00 24/04/2008 G.C.DE ALMEIDA & ALMEIDA-OECAS LTDA-ME 09.183.425/0001-58 PORTA FUZIVEL MAX 1,00000 5,000 5,00 24/04/2008 G.C.DE ALMEIDA & ALMEIDA-OECAS LTDA-ME 09.183.425/0001-58 RELE SISTEMA 3,00000 15,000 45,00 24/04/2008 G.C.DE ALMEIDA & ALMEIDA-OECAS LTDA-ME 09.183.425/0001-58 ROLAMENTO 6202 1,00000 10,000 10,00 24/04/2008 G.C.DE ALMEIDA & ALMEIDA-OECAS LTDA-ME 09.183.425/0001-58 ROLAMENTO 6303 1,00000 15,000 15,00 24/04/2008 G.C.DE ALMEIDA & ALMEIDA-OECAS LTDA-ME 09.183.425/0001-58 Soquete Painel 1,00000 5,000 5,00 24/04/2008 G.C.DE ALMEIDA & ALMEIDA-OECAS LTDA-ME 09.183.425/0001-58 TENSOR CORREIA 1,00000 104,000 104,00 24/04/2008 G.C.DE ALMEIDA & ALMEIDA-OECAS LTDA-ME 09.183.425/0001-58 Valvula Termostatica 1,00000 48,000 48,00 24/04/2008 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 BASE SECRETARIA GIRATORIA 1,00000 98,000 98,00 24/04/2008 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 Cadeira Executiva s/Braco 1,00000 140,000 140,00 24/04/2008 MAXIMUM CLEAN LAV.PROF.S/C LTD 04.377.822/0001-47 LAVAGEM E HIGEINIZACAO DE 2928 PECAS DE ROUPAS 2.928,00000 0,500 1.464,00 24/04/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Chaveta 2,00000 15,000 30,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 75 de 75 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/04/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Porca 2,00000 16,000 32,00 24/04/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Retentor 4,00000 17,500 70,00 24/04/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Rolamento 2,00000 68,000 136,00 24/04/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Silicone 1,00000 8,000 8,00 24/04/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Trava 1,00000 9,000 9,00 24/04/2008 SILVA SANTOS LUCAS & CIA.LTDA. 06.163.740/0001-25 BANCADA DE ARDOZIA 2,20000 90,000 198,00 24/04/2008 SILVA SANTOS LUCAS & CIA.LTDA. 06.163.740/0001-25 BANCADA DE GRANITO 136,00000 1,750 238,00 24/04/2008 SILVA SANTOS LUCAS & CIA.LTDA. 06.163.740/0001-25 DESCONTO 1,00000 -2,000 -2,00 24/04/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 EMBUCHAMENTO 1,00000 10,000 10,00 24/04/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 FUZIVEL DE LAMINA 4,00000 0,250 1,00 24/04/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 JOGO DE ESCOVA 1,00000 12,000 12,00 24/04/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 MANCAL DO MOTOR DE PARTIDA 1,00000 90,000 90,00 24/04/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Revisao de Partida 1,00000 30,000 30,00 25/04/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Bico p/Torneira 3/4x1/2 1,00000 1,730 1,73 25/04/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 PREGO 25X72 20,00000 7,000 140,00 25/04/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 SUPERCIANO 20 GRS 4,00000 5,800 23,20 25/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Alcool 1.177,71200 1,150 1.354,36 25/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 DESCONTO 1,00000 -0,520 -0,52 25/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 DISCO TACOGRAFO VDO 7 DIAS 1,00000 21,000 21,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 76 de 76 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO P 917 X CAV. CURTO 2,00000 9,500 19,00 25/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO W 934 LUBRIFICANTE 1,00000 18,000 18,00 25/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FLUIDO DE FREIO VARG DOT 3 1/2 4,00000 6,875 27,50 25/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Gasolina 2.716,51300 2,370 6.438,12 25/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO 2 TEMPO SHELL NAUTILUS 500ML 2,00000 11,000 22,00 25/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO F1 SUPER SJ 20W50 IPIRANGA 2,00000 7,500 15,00 25/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO HAVOLINE SJ 20W-50 1,00000 9,000 9,00 25/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO HAVOLINE SJ 20W50 1/2 1,00000 7,000 7,00 25/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO LUBRAX SJ 20W50 2,00000 7,250 14,50 25/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO SHELL DONAX HIDRAULICO 1,00000 13,500 13,50 25/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO SHELL HELIX 20X50 7,00000 9,500 66,50 25/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO SHELL HELIX ALTA KM 25W60 1,00000 11,000 11,00 25/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO SHELL MOTOR 40 2,00000 7,000 14,00 25/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO URSA LA3 40 2,00000 8,500 17,00 25/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Diesel 9.828,77600 1,820 17.888,37 25/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Lubrax MD 400-40 5,00000 8,000 40,00 25/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Lubrax SJ 20W50 1/2 Lt. 2,00000 6,000 12,00 25/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Querozene 900 Ml. 3,00000 6,500 19,50 25/04/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 TAMPA TC-5019 1,00000 5,500 5,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 77 de 77 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/04/2008 BADYAUTO COM. DE PECAS LTDA. 66.591.991/0001-32 Rolamento 2,00000 30,000 60,00 25/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 BATERIA MOURA 12V 2,00000 280,000 560,00 25/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 CAIXA DE SOM 1,00000 35,000 35,00 25/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 DRIVE DISCO FLEXIVEL 1,44 MB 4,00000 16,000 64,00 25/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 ESTABILIZADOR 300 VA FORCE LINE 1,00000 45,000 45,00 25/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 GABINETE 1,00000 110,000 110,00 25/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 GABINETE UCOM MODELO CK 16 F/500W 3,00000 230,000 690,00 25/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 GRAVADOR DE DVD-RW LG 1,00000 110,000 110,00 25/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 GRAVADOR DVD-RW LG 2,00000 110,000 220,00 25/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 GRAVADORA DVD RW GSA-8X 1,00000 110,000 110,00 25/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 H.D. 160GB I.D.E 4,00000 242,500 970,00 25/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 MEMORIA DDR 2/667-1 GB 5,00000 110,000 550,00 25/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 MONITOR 17" LG 1,00000 598,000 598,00 25/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 MOTHERBOARD ASUS P5GC-MX-5K 775 4,00000 220,000 880,00 25/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 MOUSE PS2 OPTICO 2,00000 30,000 60,00 25/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 Monitor 15" 2,00000 570,000 1.140,00 25/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 Mouse PS-2 1,00000 30,000 30,00 25/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 NOBREAK 1400 VA 1,00000 548,000 548,00 25/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 P.C.I DE REDE 10/100/1000 3,00000 90,000 270,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 78 de 78 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 PROCESSADOR INTEL CELERON BX8557.430 180 GHZ 2,00000 217,000 434,00 25/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 PROCESSADOR INTEL DUAL CORE E 2140 1,6GHZ 2,00000 239,000 478,00 25/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 TECLADO PS2 STD LK 1300 3,00000 20,000 60,00 25/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 VENTILADOR DE GABINETE 4,00000 20,000 80,00 25/04/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 VENTILADOR UNICOBA P4 4,00000 20,000 80,00 25/04/2008 G.C.DE ALMEIDA & ALMEIDA-OECAS LTDA-ME 09.183.425/0001-58 ANEL DE SCAPAMENTO 1,00000 3,000 3,00 25/04/2008 G.C.DE ALMEIDA & ALMEIDA-OECAS LTDA-ME 09.183.425/0001-58 Aditivo p/Radiador 1,00000 10,000 10,00 25/04/2008 G.C.DE ALMEIDA & ALMEIDA-OECAS LTDA-ME 09.183.425/0001-58 Bomba d'Agua 1,00000 82,000 82,00 25/04/2008 G.C.DE ALMEIDA & ALMEIDA-OECAS LTDA-ME 09.183.425/0001-58 CONSERTO DE BANCOS 1,00000 35,000 35,00 25/04/2008 G.C.DE ALMEIDA & ALMEIDA-OECAS LTDA-ME 09.183.425/0001-58 CORREIA COMANDO 1,00000 51,000 51,00 25/04/2008 G.C.DE ALMEIDA & ALMEIDA-OECAS LTDA-ME 09.183.425/0001-58 Campana Freio 2,00000 40,000 80,00 25/04/2008 G.C.DE ALMEIDA & ALMEIDA-OECAS LTDA-ME 09.183.425/0001-58 Cano Freio 4,50000 4,500 20,25 25/04/2008 G.C.DE ALMEIDA & ALMEIDA-OECAS LTDA-ME 09.183.425/0001-58 Cebolinha Oleo 1,00000 15,000 15,00 25/04/2008 G.C.DE ALMEIDA & ALMEIDA-OECAS LTDA-ME 09.183.425/0001-58 Cilindro de Roda 2,00000 23,000 46,00 25/04/2008 G.C.DE ALMEIDA & ALMEIDA-OECAS LTDA-ME 09.183.425/0001-58 Filtro Lubrificante 1,00000 21,000 21,00 25/04/2008 G.C.DE ALMEIDA & ALMEIDA-OECAS LTDA-ME 09.183.425/0001-58 GRAXA P/CUBO DA RODA 500 GRS 1,00000 8,000 8,00 25/04/2008 G.C.DE ALMEIDA & ALMEIDA-OECAS LTDA-ME 09.183.425/0001-58 JOGO LONA 1,00000 12,000 12,00 25/04/2008 G.C.DE ALMEIDA & ALMEIDA-OECAS LTDA-ME 09.183.425/0001-58 Junta Tampa Valvula 1,00000 5,000 5,00 25/04/2008 G.C.DE ALMEIDA & ALMEIDA-OECAS LTDA-ME 09.183.425/0001-58 LIMPEZA DE BICO E TBI 1,00000 60,000 60,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 79 de 79 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/04/2008 G.C.DE ALMEIDA & ALMEIDA-OECAS LTDA-ME 09.183.425/0001-58 MAO DE OBRA NO FREIO 1,00000 200,000 200,00 25/04/2008 G.C.DE ALMEIDA & ALMEIDA-OECAS LTDA-ME 09.183.425/0001-58 OLEO MOTOR 4,00000 8,000 32,00 25/04/2008 G.C.DE ALMEIDA & ALMEIDA-OECAS LTDA-ME 09.183.425/0001-58 REVISAO NO ALTERNADOR E NO SISTEMA 1,00000 95,000 95,00 25/04/2008 G.C.DE ALMEIDA & ALMEIDA-OECAS LTDA-ME 09.183.425/0001-58 TENSOR CORREIA 1,00000 104,000 104,00 25/04/2008 G.C.DE ALMEIDA & ALMEIDA-OECAS LTDA-ME 09.183.425/0001-58 TROCAR CORREIA DO TENSOR 1,00000 50,000 50,00 25/04/2008 G.C.DE ALMEIDA & ALMEIDA-OECAS LTDA-ME 09.183.425/0001-58 VALVULA EQUALIZADOR DE FREIO 2,00000 41,000 82,00 25/04/2008 HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME 07.646.262/0001-77 Acido Fluorsilicico 180,00000 1,350 243,00 25/04/2008 J.GRAIA COM.MAT.P/CONST.LTDA-M 01.557.896/0001-77 REPARO COMPLETO VALVULA ORIENTE 3,00000 12,000 36,00 25/04/2008 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 ELEMENTO FILTRA 2,00000 106,535 213,07 25/04/2008 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 FILTRO OLEO 1,00000 62,250 62,25 25/04/2008 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 INTERRUPTOR 1,00000 74,960 74,96 25/04/2008 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 Oleo Lubrificante 7,00000 13,700 95,90 25/04/2008 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 REVISAO DE 75,000 KM. 2,40000 85,000 204,00 25/04/2008 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 SERVICO DE LIMPEZA DE BICOS INJETORES 1,00000 50,000 50,00 25/04/2008 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 SERVICO MAO DE OBRA MECANICA 0,60000 85,000 51,00 25/04/2008 MAKFIL COMERCIAL LTDA. 74.510.785/0001-89 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS P/PREDIO 1,00000 180,000 180,00 25/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 AGULHA DESCARTAVEL 20X5.5 20,00000 5,200 104,00 25/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 ATADURA CREPE 13 FIOS 10CM.X 4,5MTS 40,00000 5,850 234,00 25/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Agulha Descartavel 25x6 c/100 10,00000 4,300 43,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 80 de 80 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Atenolol 50 Mg. 5.000,00000 0,023 115,00 25/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 DETERGENTE ENZIMATICO IV-E 5000ML 1,00000 98,000 98,00 25/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 60 GRS 10,00000 1,550 15,50 25/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 EQUIPO MACRO GOTAS CAMARA FLEXIVEL 250,00000 0,700 175,00 25/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 FUROSEMIDA INJETAVEL 10MG/2ML 100,00000 0,300 30,00 25/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Kollagenase c/ Cloranf. 30g. 30,00000 12,000 360,00 25/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 PAPEL LENCOL 50X50 30,00000 2,500 75,00 25/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Soro Fisiologico 0,9% 250 Ml. 480,00000 1,320 633,60 25/04/2008 SIGNORINI & CAMACHO LTDA-ME. 04.341.259/0001-57 SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA 1,00000 2.450,000 2.450,00 25/04/2008 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO-ME 255.077.208-35 ABERTURA DE ARMARIO+COPIA DE CHAVE 1,00000 20,000 20,00 25/04/2008 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO-ME 255.077.208-35 ABERTURA DE MIOLO DE ARMARIO 1,00000 10,000 10,00 25/04/2008 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO-ME 255.077.208-35 Abertura e Conserto de Fechadura 1,00000 18,000 18,00 25/04/2008 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO-ME 255.077.208-35 CARIMBO 3,00000 11,667 35,00 25/04/2008 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO-ME 255.077.208-35 CONSERTO DE FECHADURA 2,00000 12,500 25,00 25/04/2008 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO-ME 255.077.208-35 CONSERTO MIOLO DE GAVETA 1,00000 10,000 10,00 25/04/2008 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO-ME 255.077.208-35 COPIA CHAVE 26,00000 4,000 104,00 25/04/2008 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO-ME 255.077.208-35 MACANETA 2,00000 15,000 30,00 25/04/2008 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO-ME 255.077.208-35 MIOLO DE IGNICAO 1,00000 50,000 50,00 25/04/2008 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 ACTIVE MODELO TDS 1,00000 1.135,000 1.135,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 81 de 81 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/04/2008 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 INSTALACAO/PROGR./TREINAMENTO PABX DIGITAL TDS 1,00000 600,000 600,00 25/04/2008 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 PLACA 1 TR 3 RAMAIS TDS 5,00000 320,000 1.600,00 25/04/2008 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 PLACA 4 RAMAIS TDS LEUCOTRON 3,00000 280,000 840,00 25/04/2008 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 PLACA EXTENSIVO TDS LEUCOTRON 1,00000 190,000 190,00 25/04/2008 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 TELEFONE INTELBRAS PLENO CINZA ARTICO 2,00000 38,000 76,00 25/04/2008 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 TERMINAL KS-HB EXECUTIVE LEUCOTRON 1,00000 418,020 418,02 25/04/2008 UNIMIX TECN.DE CONCRETO LTDA 05.909.939/0001-97 CONCRETO FCK 20,0 MPA - BRITA 16 SLUMP 05+-1 6,50000 220,000 1.430,00 25/04/2008 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA. 05.321.084/0001-89 IPI 1,00000 332,910 332,91 25/04/2008 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA. 05.321.084/0001-89 MASSA ASFALTICA 37,79000 176,190 6.658,22 25/04/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 ACOPLAMENTO TRABULADOR 1,00000 15,000 15,00 25/04/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 BATERIA REIFLOR DH 60 AMP. 4,00000 210,000 840,00 25/04/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 CILINDRO DE PARTIDA 1,00000 25,000 25,00 25/04/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Diodo Negativo 2,00000 17,000 34,00 25/04/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Estator Alternador 1,00000 40,000 40,00 25/04/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 GIROFLEX 1,00000 214,000 214,00 25/04/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Lampada 1141 5,00000 2,000 10,00 25/04/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Lampada 67 2,00000 1,000 2,00 25/04/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 REATOR 1,00000 25,000 25,00 25/04/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 ROTOR ALTERNADOR 1,00000 68,000 68,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 82 de 82 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/04/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Rolamento 1,00000 20,000 20,00 25/04/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL 2,00000 93,000 186,00 25/04/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 SERVICO DE ALTERNADOR E INSTALACOES 1,00000 45,000 45,00 25/04/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 SERVICO DE INJECAO ELETRONICA-KOMBI BFY-1810 1,00000 60,000 60,00 25/04/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 SERVICO DE INSTALACAO-DUCATO BNZ-6317 1,00000 25,000 25,00 25/04/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 SERVICO DE INSTALACOES DOBLO BJP-5985 1,00000 15,000 15,00 25/04/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 SERVICO DE INSTALACOES IPANEMA BVZ-0721 1,00000 30,000 30,00 25/04/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 SERVICO DE INSTALACOES KOMBI-BFY-1817 1,00000 30,000 30,00 25/04/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 SERVICO DE INSTALACOES-S-10 CDV-1429 1,00000 15,000 15,00 28/04/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 CARNE MOIDA ACEM 28.395,00000 0,007 201,32 28/04/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 CREME DE LEITE 390 GRS 12,00000 1,750 21,00 28/04/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Catchup 400 Grs. 6,00000 3,750 22,50 28/04/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 DESCONTO 1,00000 -0,770 -0,77 28/04/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 FARINHA DE TRIGO 1K 30,00000 2,090 62,70 28/04/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Leite Condensado 395 Grs. 12,00000 2,790 33,48 28/04/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 MOSTARDA 200 GRS. 6,00000 2,290 13,74 28/04/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 MUSSARELA 1.467,00000 0,110 161,22 28/04/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 OLEO SOJA 900ML 9,00000 3,250 29,25 28/04/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 PAO FRANCES 11.840,00000 0,007 82,88 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 83 de 83 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/04/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 PRESUNTO 14.760,00000 0,013 188,19 28/04/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Salsicha 28.460,00000 0,006 166,49 28/04/2008 BRACELF COM. ATACADISTA LTDA. 03.021.063/0001-12 CABO FLEXIVEL 2,5MM 20,00000 0,732 14,64 28/04/2008 BRACELF COM. ATACADISTA LTDA. 03.021.063/0001-12 CABO FLEXIVEL 4MM 30,00000 1,176 35,28 28/04/2008 BRACELF COM. ATACADISTA LTDA. 03.021.063/0001-12 Cabo Flexivel 10,0mm 34,00000 3,048 103,63 28/04/2008 BRACELF COM. ATACADISTA LTDA. 03.021.063/0001-12 DESCONTO 1,00000 -10,380 -10,38 28/04/2008 BRACELF COM. ATACADISTA LTDA. 03.021.063/0001-12 Fio Solido 4mm 6,00000 1,128 6,77 28/04/2008 BRACELF COM. ATACADISTA LTDA. 03.021.063/0001-12 GRAMPO P/HASTE TERRA COMUM 3,00000 0,827 2,48 28/04/2008 BRACELF COM. ATACADISTA LTDA. 03.021.063/0001-12 HASTE TERRA PEQUENA 3,00000 8,353 25,06 28/04/2008 BRACELF COM. ATACADISTA LTDA. 03.021.063/0001-12 INTERRUPTOR BIPOLAR 25 AMP C/PLACA 1,00000 10,300 10,30 28/04/2008 BRACELF COM. ATACADISTA LTDA. 03.021.063/0001-12 TOMADA TRIPOLAR C/PLACA 1,00000 4,750 4,75 28/04/2008 BRACELF COM. ATACADISTA LTDA. 03.021.063/0001-12 Tomada 2P+Terra s/Placa 1,00000 4,660 4,66 28/04/2008 CARLOS ALBERTO DA SILVA-CARTUCHOS-ME 08.605.758/0001-65 RECARGA CARTUCHO TONER HP 2600 1,00000 160,000 160,00 28/04/2008 L & L ORTOPEDIA LTDA - ME. 04.559.743/0001-57 PALMILHA ORTOPETICA N:36 1,00000 50,000 50,00 28/04/2008 L & L ORTOPEDIA LTDA - ME. 04.559.743/0001-57 PALMILHA ORTOPETICA N:39 1,00000 50,000 50,00 28/04/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 APARELHO RESPIRATORIO,MARCA LUFTCHAMBER 1,00000 40,000 40,00 28/04/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 CRITICAL MASS 1,500 KLS 1,00000 48,000 48,00 28/04/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 FITA METRICA 2,00000 8,000 16,00 28/04/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 LATEX ESPECIAL :204 2,00000 5,000 10,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 84 de 84 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/04/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 LATEX ESPECIAL P/FISIOTERAPIA 60,00000 5,500 330,00 28/04/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 SUSTAGEM KIDS CHOCOLATE 380GRS 2,00000 19,000 38,00 28/04/2008 VOCARBUS COM.DE PECAS PARA ONIBUS LTDA-ME 01.765.359/0001-12 Alavanca 1,00000 138,000 138,00 28/04/2008 VOCARBUS COM.DE PECAS PARA ONIBUS LTDA-ME 01.765.359/0001-12 Arruela Encosto 1,00000 15,000 15,00 28/04/2008 VOCARBUS COM.DE PECAS PARA ONIBUS LTDA-ME 01.765.359/0001-12 BUCHA 1,00000 5,000 5,00 28/04/2008 VOCARBUS COM.DE PECAS PARA ONIBUS LTDA-ME 01.765.359/0001-12 CAX DO TRABULADOR 1,00000 145,000 145,00 28/04/2008 VOCARBUS COM.DE PECAS PARA ONIBUS LTDA-ME 01.765.359/0001-12 CUPULA 1,00000 34,000 34,00 28/04/2008 VOCARBUS COM.DE PECAS PARA ONIBUS LTDA-ME 01.765.359/0001-12 DESCONTO 1,00000 -4,000 -4,00 28/04/2008 VOCARBUS COM.DE PECAS PARA ONIBUS LTDA-ME 01.765.359/0001-12 Guarda Po 1,00000 6,000 6,00 28/04/2008 VOCARBUS COM.DE PECAS PARA ONIBUS LTDA-ME 01.765.359/0001-12 Mola 1,00000 12,000 12,00 28/04/2008 VOCARBUS COM.DE PECAS PARA ONIBUS LTDA-ME 01.765.359/0001-12 Reparo 1,00000 29,000 29,00 28/04/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 ARRUMAR CAMBIO DA RETROESCAVADEIRA 580-H 1,00000 400,000 400,00 28/04/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 RECUPERAR BOMBA HIDRAULICA DA 1,00000 600,000 600,00 28/04/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 TROCAR RETENTOR DO DIFERENCIAL,TROCAR FLANGE 1,00000 230,000 230,00 29/04/2008 ANGELA MARIA PONCHIO-ME. 05.788.689/0001-84 DESLOCAMENTO TECNICO/VISITA EXTERNA/ANALISE DO 1,00000 105,500 105,50 29/04/2008 ANTONIO PIZELI-AUTO PECAS 08.378.444/0001-77 Pastilha Freio 1,00000 45,000 45,00 29/04/2008 BEARARE COM.DE LIVROS LTDA-ME 06.373.182/0001-22 ACERVO DVD EDUCACIONAL DE ENSINO 1,00000 900,000 900,00 29/04/2008 BEARARE COM.DE LIVROS LTDA-ME 06.373.182/0001-22 ACERVO DVD EDUCACIONAL INFANTIL 1,00000 900,000 900,00 29/04/2008 BEARARE COM.DE LIVROS LTDA-ME 06.373.182/0001-22 ACERVO DVD EDUCACIONAL PRE ESCOLAR 1,00000 900,000 900,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 85 de 85 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/04/2008 DIVISORIAS HARMONIA LTDA-ME. 00.764.543/0001-85 DIVISORIA NAVAL STD 15,00000 64,000 960,00 29/04/2008 DIVISORIAS HARMONIA LTDA-ME. 00.764.543/0001-85 Forro PVC 30,00000 24,000 720,00 29/04/2008 FRATO RIO PRETO FERRAMENTAS LTDA 08.812.329/0001-69 COSSINETE 3/4 1,00000 145,760 145,76 29/04/2008 FRATO RIO PRETO FERRAMENTAS LTDA 08.812.329/0001-69 EXTENSAO 3/4X10 10P/500 IMP 1,00000 131,140 131,14 29/04/2008 FRATO RIO PRETO FERRAMENTAS LTDA 08.812.329/0001-69 EXTENSAO P/500 IMP.1/2 X10 KP 1990-10 GEDORE 1,00000 100,750 100,75 29/04/2008 FRATO RIO PRETO FERRAMENTAS LTDA 08.812.329/0001-69 SOQUETE IMPACTO 30MM E.3/4 1,00000 32,800 32,80 29/04/2008 FRATO RIO PRETO FERRAMENTAS LTDA 08.812.329/0001-69 SOQUETE IMPACTO 38MM E.3/4 1,00000 35,800 35,80 29/04/2008 FRATO RIO PRETO FERRAMENTAS LTDA 08.812.329/0001-69 SOQUETE IMPACTO M 3/4 X 23,0 1,00000 44,700 44,70 29/04/2008 FRATO RIO PRETO FERRAMENTAS LTDA 08.812.329/0001-69 SOQUETE IMPACTO M 3/4 X 24,0 1,00000 38,070 38,07 29/04/2008 FRATO RIO PRETO FERRAMENTAS LTDA 08.812.329/0001-69 SOQUETE IMPACTO M 3/4X32,0 1,00000 35,800 35,80 29/04/2008 LEO MADEIRAS,MAQUINAS & FERREIRA LTDA. 61.069.373/0015-09 CHAPA FORMA PLASTICA 2,2 X 1,10 X 20 2,00000 82,300 164,60 29/04/2008 LEO MADEIRAS,MAQUINAS & FERREIRA LTDA. 61.069.373/0015-09 SERVICO DE CORTE C/ ACRESCIMO 2,00000 6,700 13,40 29/04/2008 LUIZ ROBERTO MORAIS-BADY BASSITT-ME 03.068.930/0001-75 Armacao p/Oculos 8,00000 106,250 850,00 29/04/2008 LUIZ ROBERTO MORAIS-BADY BASSITT-ME 03.068.930/0001-75 LENTE P/OCULOS CR 39 2,00000 61,250 122,50 29/04/2008 LUIZ ROBERTO MORAIS-BADY BASSITT-ME 03.068.930/0001-75 LENTE P/OCULOS CR C/A.R. 1,00000 100,000 100,00 29/04/2008 LUIZ ROBERTO MORAIS-BADY BASSITT-ME 03.068.930/0001-75 LENTE P/OCULOS CRIZAL 2,00000 270,000 540,00 29/04/2008 LUIZ ROBERTO MORAIS-BADY BASSITT-ME 03.068.930/0001-75 LENTE P/OCULOS HIPERLIGHT 1,00000 140,000 140,00 29/04/2008 LUIZ ROBERTO MORAIS-BADY BASSITT-ME 03.068.930/0001-75 LENTE P/OCULOS MIOLIGHT 1,00000 100,000 100,00 29/04/2008 LUIZ ROBERTO MORAIS-BADY BASSITT-ME 03.068.930/0001-75 LENTE P/OCULOS MULTIFOCAL ESPACE CR. 1,00000 120,000 120,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 86 de 86 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/04/2008 LUIZ ROBERTO MORAIS-BADY BASSITT-ME 03.068.930/0001-75 LENTE P/OCULOS MULTIFOCAL SOLAMAX 2,00000 207,500 415,00 29/04/2008 LUIZ ROBERTO MORAIS-BADY BASSITT-ME 03.068.930/0001-75 LENTE P/OCULOS POLICARBONATO C/A.R. 1,00000 200,000 200,00 29/04/2008 MILTON FELIX PEREIRA-ME. 01.419.569/0001-59 SERVICO PRESTADO EM MAQUINA DE COSTURA 1,00000 60,000 60,00 29/04/2008 PHELIPE & LUCINDO MATAO LTDA-E 01.964.291/0001-09 BOLA FUTSAL G.S 50 M.F. 20,00000 24,900 498,00 29/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Amortecedor Dianteiro 2,00000 85,000 170,00 29/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 BATERIA 120 AMP. 1,00000 530,000 530,00 29/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 BUCHA DE SUSPENSAO 6,00000 4,000 24,00 29/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Braco Suspensao 2,00000 50,000 100,00 29/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 CAIXA DE DIRECAO 1,00000 225,000 225,00 29/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 DISCO FREIO 1,00000 50,000 50,00 29/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 FILTRO DE OLEO 1,00000 14,000 14,00 29/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Kit Amortecedor 2,00000 8,000 16,00 29/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 OLEO HIDRAULICO POLI 68 20 LITROS 10,00000 109,000 1.090,00 29/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 OLEO LUBRIFICANTE HAVOLINE S.J. 4,00000 9,500 38,00 29/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 OLEO LUBRIFICANTE MOTOR HAVOLINE SJ 20W50 24X1 24,00000 9,000 216,00 29/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 OLEO LUBRIFICANTE MOTOR HD 40 SHELL 20 LTS 10,00000 118,000 1.180,00 29/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Pastilha Freio 1,00000 24,000 24,00 29/04/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 SERVICO DE TROCA DE RADIADOR E RESERVATORIO 1,00000 254,000 254,00 29/04/2008 SIMONE REQUENA ALVES-ME. 02.842.263/0001-73 UNIFORME P/VOLEY 14,00000 45,900 642,60 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 87 de 87 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/04/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 ADESIVO CIMENTO EXTRA 900 ML. 1,00000 16,000 16,00 29/04/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 CHAVE BIELA SEXTAVADA 10MM ROBUST 2508 1,00000 15,000 15,00 29/04/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 CORREIA A 031 1,00000 9,000 9,00 30/04/2008 CARLOS ALBERTO DA SILVA-CARTUCHOS-ME 08.605.758/0001-65 RECARGA CARTUCHO TONER 2613 1,00000 60,000 60,00 30/04/2008 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL C/50 2,00000 27,500 55,00 30/04/2008 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 COLA P/E.B.A. 90 GRS 4,00000 4,500 18,00 30/04/2008 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 CRACHA DAC 50,00000 0,600 30,00 30/04/2008 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 ENVELOPE SACO BRANCO 240X340 C/250 UNDS. 1,00000 55,000 55,00 30/04/2008 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 PAPEL CARMURCA COLORIDA 40,00000 0,650 26,00 30/04/2008 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 PAPEL CARTAO COLORIDO 25,00000 0,500 12,50 30/04/2008 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 PAPEL COLOR SET COLORIDO 35,00000 0,550 19,25 30/04/2008 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 PAPEL LAMINADO COLORIDO C/40 1,00000 20,000 20,00 30/04/2008 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 PAPEL VERNIZ COLORIDO 64,00000 0,300 19,20 30/04/2008 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 PINCEL CHATO 815-14 5,00000 2,600 13,00 30/04/2008 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 ROLO PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE 25X45 1,00000 87,500 87,50 30/04/2008 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 PAO FRANCES 186,94300 5,600 1.046,88 30/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 BOLSA P/COLOSTOMIA DESC. RECORTAVE C/10 UN 4,00000 3,950 15,80 30/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 CATETER INTRAVENOSO N:20 100,00000 0,750 75,00 30/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 CATETER INTRAVENOSO N:22 280,00000 0,750 210,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 88 de 88 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 GEL P/ULTRASSON 5 K 1,00000 21,700 21,70 30/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Luva Cirurgica Esteril n. 7,5 300,00000 0,600 180,00 30/04/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Luva Cirurgica Esteril n. 8,5 300,00000 0,600 180,00 30/04/2008 SELFCLIMA AR CONDICIONADO LTDA. 00.511.069/0001-80 APARELO CONDICIONADOR DE AR DE JANELA 1,00000 752,560 752,56 442.996,460 114.820,896 421.389,805 Fiorilli S/C Software Ltda