R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 1 de 1 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/02/2008 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 MEDALHA N:354 100,00000 1,500 150,00 01/02/2008 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 MEDALHA N:424 46,00000 2,000 92,00 01/02/2008 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 Apontador c/Deposito 12,00000 1,900 22,80 01/02/2008 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 CADERNO ASPIRAL C/96 FOLHAS 5,00000 3,800 19,00 01/02/2008 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 CANETA MARCA TEXTO AMAELO 24,00000 1,000 24,00 01/02/2008 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 Caneta Piloto 18,00000 1,300 23,40 01/02/2008 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 DISQUETE C/10 8,00000 10,500 84,00 01/02/2008 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 ENVELOPE AMARELO GRANDE 140,00000 0,300 42,00 01/02/2008 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 ENVELOPE AMARELO MEDIO 125,00000 0,200 25,00 01/02/2008 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 ENVELOPE AMARELO PEQUENO 160,00000 0,150 24,00 01/02/2008 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 FITA DUPLA FACE 16X30 10,00000 4,000 40,00 01/02/2008 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 PASTA C/31DIVISORIAS PLASTICA 2,00000 25,700 51,40 01/02/2008 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 PASTA ONDULADA PLASTICA GROSSA 32,00000 2,300 73,60 01/02/2008 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 PASTA POLIONDA 3,5 CM 28,00000 1,800 50,40 01/02/2008 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 Pincel Atomico 1100 18,00000 1,600 28,80 01/02/2008 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 TINTA P/CARIMBEIRA 40ML 4,00000 2,000 8,00 01/02/2008 APARECIDA CARRERA COSTA-B.B-ME 03.920.260/0001-73 Tesoura Grande 4,00000 6,500 26,00 01/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Alcool 967,05600 1,139 1.101,51 01/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 DESCONTO 1,00000 -0,240 -0,24 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 2 de 2 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO C 29108 AR 1,00000 11,500 11,50 01/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO PSL 562 LUBRIFICANTE 1,00000 12,000 12,00 01/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO WK 940/18 LUBRIFICANTE 3,00000 35,000 105,00 01/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Gasolina 2.684,17700 2,399 6.439,71 01/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO 2 TEMPO SHELL NAUTILUS 500ML 2,00000 10,000 20,00 01/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO HAVOLINE SJ 20W-50 2,00000 7,250 14,50 01/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO HAVOLINE SJ 20W50 1/2 2,00000 5,500 11,00 01/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO IRL SAE 40 1,00000 5,500 5,50 01/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO LUBRAX SJ 20W50 1,00000 8,500 8,50 01/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO POLE SUPER SAE 40 1,00000 6,500 6,50 01/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO SHELL HELIX 20X50 1,00000 8,000 8,00 01/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO SHELL HIDRAFLU 68 20LTS 1,00000 112,000 112,00 01/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO SHELL TELLUS 68 20 LTS 1,00000 143,000 143,00 01/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Diesel 3.174,47000 1,820 5.777,52 01/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Rimula D30 - 20 Lts. 1,00000 120,000 120,00 01/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Shell Helix SL 15W50 4,50000 11,500 51,75 01/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Texaco HD 68 20 Lts. 2,00000 78,000 156,00 01/02/2008 BONSENSO COMERCIAL LTDA 63.952.311/0001-70 COLHER ALUMINIO P/ARROZ 1,00000 13,500 13,50 01/02/2008 BONSENSO COMERCIAL LTDA 63.952.311/0001-70 CONCHA ALUMINIO 14 CM. 2,00000 11,250 22,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 3 de 3 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/02/2008 BONSENSO COMERCIAL LTDA 63.952.311/0001-70 ESCUMADEIRA N. 16 1,00000 12,000 12,00 01/02/2008 BONSENSO COMERCIAL LTDA 63.952.311/0001-70 MACHO P/PICADOR 08MM 1,00000 20,300 20,30 01/02/2008 BONSENSO COMERCIAL LTDA 63.952.311/0001-70 NAVALHA P/PICADOR 10MM 1,00000 33,600 33,60 01/02/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 AGUA SANITARIA 2 LTS 24,00000 2,400 57,60 01/02/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 AMIDO DE MILHO 400 GR 24,00000 2,950 70,80 01/02/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Achocolatado Po 400 Gr. 28,00000 2,750 77,00 01/02/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Acucar Cristal - 5 Kg 30,00000 3,900 117,00 01/02/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Alcool 92,80% 12,00000 2,600 31,20 01/02/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Arroz 5 Kg 50,00000 6,900 345,00 01/02/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 BRILHA ALUMINIO 500ML 10,00000 1,500 15,00 01/02/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Biscoito Maizena 400 Grs 36,00000 2,500 90,00 01/02/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 CARNE MOIDA ACEM 15,00000 4,840 72,60 01/02/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Canjica 500 Grs. 20,00000 1,250 25,00 01/02/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 DESINFETANTE 2 LTS 12,00000 2,750 33,00 01/02/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 DETERGENTE 500ML 48,00000 0,900 43,20 01/02/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Extrato Tomate - 340 Grs. 48,00000 1,990 95,52 01/02/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 FERMENTO EM PO 100 GRS. 6,00000 1,900 11,40 01/02/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 FOSFORO 10X1 6,00000 1,500 9,00 01/02/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Feijao - 2 Kg. 30,00000 12,800 384,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 4 de 4 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/02/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Fuba 15,00000 0,900 13,50 01/02/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 GELATINA EM PO 15,00000 7,900 118,50 01/02/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 MACARRAO PARAFUSO 500GRS 90,00000 2,190 197,10 01/02/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 MUCILON ARROZ 500 GRS. 4,00000 5,200 20,80 01/02/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Macarrao Ave Maria 500 Grs 80,00000 1,600 128,00 01/02/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Margarina c/s - 500 gr 48,00000 2,800 134,40 01/02/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Oleo de Soja 40,00000 2,900 116,00 01/02/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 PANO PERFLEX 5X1 2,00000 2,950 5,90 01/02/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 PAPEL HIGIENICO 4 X 1 48,00000 2,400 115,20 01/02/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 PERFEX 5 X 1 3,00000 2,950 8,85 01/02/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 REFRESCO EM PO 1KG 26,00000 4,900 127,40 01/02/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 RODO MADEIRA 40CM 2,00000 4,300 8,60 01/02/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 SABAO EM PO 1 KILO 6,00000 5,100 30,60 01/02/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 SABONETE 90GR 12,00000 0,600 7,20 01/02/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 SARDINHA EM CONSERVA 125 GRS. 30,00000 3,500 105,00 01/02/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 SUCO CONCENTRADO 500 ML. 18,00000 2,500 45,00 01/02/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Sal Refinado 30,00000 0,800 24,00 01/02/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 VASSOURA NYLON C/CABO 2,00000 5,650 11,30 01/02/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 VEJA LIMPEZA PESADA 500ML 12,00000 2,600 31,20 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 5 de 5 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/02/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 VEJA MULTIUSO 500ML 12,00000 2,400 28,80 01/02/2008 ELCIO NUNES FERREIRA & CIA LTDA-ME. 08.169.833/0001-92 CARNE ACEM EM TIRAS 15,00000 6,700 100,50 01/02/2008 ELCIO NUNES FERREIRA & CIA LTDA-ME. 08.169.833/0001-92 CARNE MOIDA ACEM 33,00000 6,700 221,10 01/02/2008 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 AMITRIPTILINA 25MG+DICLOFENACO 50MG+ 1,00000 26,500 26,50 01/02/2008 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 AZICERIO 400GRS 13,00000 65,000 845,00 01/02/2008 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 FLUCONAZOL 150 MG C/90 CAPS. 1,00000 92,500 92,50 01/02/2008 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 FLUFENAZINA 1MG + AMITRIPTILINA 50MG C/60 1,00000 21,000 21,00 01/02/2008 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 GLUCOSAMINA 1,5GR+CONDROITIN 1,2 G C/150CAPS 1,00000 110,000 110,00 01/02/2008 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 MELOXICAN 15MG + FAMOTIDINA 20MG + PARACETAMOL 1,00000 13,000 13,00 01/02/2008 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 SERTRALINA 50 MG. C/120 CAPS. 1,00000 38,500 38,50 01/02/2008 H.S.TECNOLOGIA INFORM.LTDA-ME. 05.477.725/0001-99 IMPRESSORA HP COLOR LASER JET 2600 2,00000 1.140,000 2.280,00 01/02/2008 PCO PLUS-SERV.DE CONTR.PRAGAS E COM.PROD.UT.LTDA 06.261.418/0001-39 MAO DE OBRA DE DESINSETISACAO 1,00000 438,000 438,00 01/02/2008 PCO PLUS-SERV.DE CONTR.PRAGAS E COM.PROD.UT.LTDA 06.261.418/0001-39 MAO DE OBRA DE DESINSETIZACAO 1,00000 393,000 393,00 01/02/2008 PCO PLUS-SERV.DE CONTR.PRAGAS E COM.PROD.UT.LTDA 06.261.418/0001-39 MAO OBRA DE DESINSETIZACAO 1,00000 465,000 465,00 01/02/2008 PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME. 05.327.783/0001-36 CANTONEIRA 1."X1/8 1,00000 22,000 22,00 01/02/2008 PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME. 05.327.783/0001-36 TRINCO 5" 1,00000 4,500 4,50 01/02/2008 PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME. 05.327.783/0001-36 TUBO 30X20 18 17,00000 22,000 374,00 01/02/2008 PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME. 05.327.783/0001-36 Tubo 60x60 Chapa 18 1,00000 48,640 48,64 01/02/2008 PERFIRIO RIO PRETO LTDA-ME. 05.327.783/0001-36 Tubo Redondo 3" Chapa 14 3,00000 73,000 219,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 6 de 6 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/02/2008 R.A.P.P.PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. 05.529.690/0001-94 Chapa Galvanizada 180,20800 4,800 865,00 01/02/2008 VALDECIR EVANGELISTA SJRIOPRETO-ME. 05.006.029/0001-02 BANNER 0,50X0,60MTS 6,00000 24,000 144,00 04/02/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CHAVE BIP MONO MAR-GIRIUS 20A CS-301A 1,00000 21,700 21,70 06/02/2008 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 MEDALHA N:354 300,00000 1,500 450,00 06/02/2008 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 TROFEU VITORIA 27531 VITORIA 10,00000 20,400 204,00 06/02/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO REMANOF.HP 8728 COLORIDO 3,00000 65,000 195,00 06/02/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA HP 6625 ORIGINAL COLORIDO 1,00000 85,000 85,00 06/02/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA HP 92 REMANOF.PRETO 2,00000 50,000 100,00 06/02/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF. HP 6615 PRETO 1,00000 50,000 50,00 06/02/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF. HP 8727 10,00000 50,000 500,00 06/02/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP 1823 COLORIDO 1,00000 65,000 65,00 06/02/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP 6657 COLORIDO 1,00000 55,000 55,00 06/02/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP6625 COLORIDO 1,00000 65,000 65,00 06/02/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP8728 COLORIDO 5,00000 55,000 275,00 06/02/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 21 PRETO 2,00000 15,000 30,00 06/02/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 6615 PRETO 1,00000 20,000 20,00 06/02/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 92 3,00000 15,000 45,00 06/02/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 9352 COLORIDO 1,00000 20,000 20,00 06/02/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA DE CARTUCHO TINTA HP 6625 COLORIDO 1,00000 25,000 25,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 7 de 7 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/02/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA DE CARTUCHO TINTA HP 8727 PRETO 6,00000 15,000 90,00 06/02/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP8727 Preto 1,00000 15,000 15,00 06/02/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP8728 Colorido 6,00000 20,000 120,00 06/02/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Abobora Paulistinha 10,00000 1,790 17,90 06/02/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Aipim 2,00000 6,000 12,00 06/02/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Batata 40,00000 1,650 66,00 06/02/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Batata Doce 5,00000 2,040 10,20 06/02/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Berinjela 5,00000 1,490 7,45 06/02/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Beterraba 12,00000 1,500 18,00 06/02/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Cenoura 12,00000 1,500 18,00 06/02/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Chuchu 9,00000 2,620 23,58 06/02/2008 GERSON GARCIA BADY BASSITT-ME. 00.760.341/0001-65 CONFECCAO DE 3 PLACAS 3,00X2,00 1,00000 1.160,000 1.160,00 06/02/2008 MELISSA BUZZINI DE MARCHI S.J.RIO PRETO-ME 02.999.971/0001-12 ARAME GALVANIZADO N:12 3,00000 4,850 14,55 06/02/2008 MELISSA BUZZINI DE MARCHI S.J.RIO PRETO-ME 02.999.971/0001-12 Arame Galv. n. 14 2,00000 5,350 10,70 06/02/2008 MELISSA BUZZINI DE MARCHI S.J.RIO PRETO-ME 02.999.971/0001-12 TELA QUADRADA 3 FIOS N:12 30,80000 6,518 200,751 06/02/2008 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 CARBAMAZEPINA 200 MG. C/30 CPRS. 13,00000 7,152 92,97 06/02/2008 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Frisium 20 Mg. c/20 Cprs. 9,00000 15,550 139,95 06/02/2008 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 LIORESAL 10 MG. C/20 CPRS. 10,00000 27,900 279,00 06/02/2008 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 PANTOZOL 20 MG. C/42 CPRS. 1,00000 254,840 254,84 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 8 de 8 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/02/2008 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 PENVIR 500MG.C/14 CPRS 2,00000 159,520 319,04 06/02/2008 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 SIRDALUD 2 MG. C/30 CPRS 10,00000 32,890 328,90 06/02/2008 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 VALTREX 500MG.C/42 CPRS 1,00000 351,620 351,62 06/02/2008 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 ZOLTEC 100 MG. C/8 CPRS. 3,00000 204,590 613,77 06/02/2008 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 ZYVOX 600MG.C/10 CPRS 3,00000 1.862,580 5.587,74 06/02/2008 SOUZA SA & SA LTDA-ME 07.990.547/0001-20 SERVICO DE LOCACAO DE UM PAUCO 1,00000 4.600,000 4.600,00 06/02/2008 SUELI APARECIDA MENDES BADY BASSITT-ME 05.028.161/0001-07 MAO DE OBRA LAVAGEM E LUBRIFICACAO 1,00000 550,000 550,00 06/02/2008 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22  CABO 2 PARES CCI 50X2P 30,00000 0,700 21,00 06/02/2008 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22  FIO DROP FE 100 TI ESPECIAL 100,00000 0,750 75,00 06/02/2008 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 CENTRAL AMPEC 416 I (MODULO BASICO) 1,00000 300,000 300,00 06/02/2008 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 MAO DE OBRA DE INSTALACAO/PROGRAMACAO 1,00000 170,000 170,00 06/02/2008 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 PLACA 1 TRONCO AMPEC 416 1,00000 50,000 50,00 06/02/2008 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 PLACA 4RAMAIS AMPEC 416 2,00000 84,800 169,60 06/02/2008 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 TELEFONE INTELBRAS PLENO CINZA ARTICO 6,00000 36,000 216,00 06/02/2008 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 TELEFONE S/FIO PANASONIC 1,00000 130,000 130,00 06/02/2008 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 TOMADA MODULAR 2 VIAS 5,00000 2,200 11,00 07/02/2008 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Aipim 1,00000 5,200 5,20 07/02/2008 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Cebola 20,00000 1,850 37,00 07/02/2008 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 INHAME 1,00000 3,500 3,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 9 de 9 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/02/2008 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Laranja 230,00000 2,500 575,00 07/02/2008 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Limao 18,50000 1,600 29,60 07/02/2008 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Mandioca 30,00000 2,000 60,00 07/02/2008 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Repolho 7,30000 1,500 10,95 07/02/2008 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Tomate 99,00000 1,700 168,30 07/02/2008 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Vagem 2,00000 3,600 7,20 07/02/2008 ANGELA MARIA PONCHIO-ME. 05.788.689/0001-84 VISITA TEC./VISITA EXTERNA/ANALISE DO DEFEITO 1,00000 171,750 171,75 07/02/2008 CARLOS ALBERTO DA SILVA-CARTUCHOS-ME 08.605.758/0001-65 RECARGA CARTUCHO TONER 2613 1,00000 70,000 70,00 07/02/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Abracadeira 4,00000 5,000 20,00 07/02/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Mola Batida 1,00000 47,500 47,50 07/02/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 PARAFUSO DE CENTRO 1,00000 3,000 3,00 07/02/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Parafuso de Bracadeira 4,00000 3,000 12,00 07/02/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 SERVICO PRESTADO EM CURVA DE MOLEJO 1,00000 18,000 18,00 07/02/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 SERVICO PRESTADO EM MOLEJO 1,00000 20,000 20,00 07/02/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02  CARTUCHO TINTA REMANOF.HP 6625 COLORIDO 2,00000 63,330 126,66 07/02/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO DE TINTA REMANUF.HP 51645 PRETO 2,00000 45,000 90,00 07/02/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO HP 6615 ORIGINAL PRETO 2,00000 89,000 178,00 07/02/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO HP 6625 ORIGINAL COLORIDO 2,00000 119,000 238,00 07/02/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO REMANOF.HP 8728 COLORIDO 8,00000 44,780 358,24 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 10 de 10 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/02/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF. HP 6615 PRETO 3,00000 41,333 124,00 07/02/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF. HP 8727 10,00000 39,400 394,00 07/02/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP 1823 COLORIDO 1,00000 69,000 69,00 07/02/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP6625 COLORIDO 4,00000 63,330 253,32 07/02/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP8728 COLORIDO 1,00000 44,780 44,78 07/02/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANUFATURADO HP 6656 2,00000 44,000 88,00 07/02/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 6615 PRETO 4,00000 28,000 112,00 07/02/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 92 2,00000 16,000 32,00 07/02/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 93 4,00000 20,000 80,00 07/02/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA DE CARTUCHO TINTA HP 6625 COLORIDO 7,00000 35,000 245,00 07/02/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga Cartucho Tinta HP 6656 Preto 6,00000 18,000 108,00 07/02/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga Cartucho Tinta HP 6657 Colorido 4,00000 22,500 90,00 07/02/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga de Cartucho Tinta HP8728 Colorido 5,00000 20,000 100,00 07/02/2008 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 AZICERIO 400GRS 2,00000 72,000 144,00 07/02/2008 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 CAPTOPRIL 12,5 MG +XAROPE SIMPLES 200ML. 1,00000 8,000 8,00 07/02/2008 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 FILTRO SOLAR FPS 30 EM LOCAO OIL FREE 150 GRS 1,00000 27,500 27,50 07/02/2008 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 OLEO DE GIRASSOL.5 LTS 1,00000 260,000 260,00 07/02/2008 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 PAPAINA 2% EM GEL BASE 200GRS 1,00000 11,000 11,00 07/02/2008 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 PAPAINA 3% GEL BASE 1,00000 11,500 11,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 11 de 11 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/02/2008 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 UREIA 10% +GLUCAN E-20 EM LOCACAO BASE 200GRS 1,00000 16,000 16,00 07/02/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 ENVELOPE PASTA P/REGISTRO DE MATRICULA 250,00000 0,640 160,00 07/02/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE ENCAMINHAMENTO SETOR DO 10,00000 12,000 120,00 07/02/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Ficha Matricula 60,00000 1,500 90,00 07/02/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Ficha de Inscricao p/Esporte 300,00000 0,500 150,00 07/02/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 PANFLETO INFORMATIVO ADMINISTRACAO ABRIL/2008 6,00000 60,000 360,00 07/02/2008 MAKFIL COMERCIAL LTDA. 74.510.785/0001-89 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PREDIO DO 1,00000 180,000 180,00 07/02/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 CARBAMAZEPINA 200MG. 15.000,00000 0,130 1.950,00 07/02/2008 SERVIMED COMERCIAL LTDA. 44.463.156/0001-84 AMOXICILINA 500 MG. C/20 CPRS. 125,00000 6,400 800,00 07/02/2008 SERVIMED COMERCIAL LTDA. 44.463.156/0001-84 BENZETACIL INJETAVEL 1200.000 30,00000 6,520 195,60 07/02/2008 SERVIMED COMERCIAL LTDA. 44.463.156/0001-84 CICLOPRIMOGYNA C/21 100,00000 5,040 504,00 07/02/2008 SERVIMED COMERCIAL LTDA. 44.463.156/0001-84 DIPIRONA SODICA 10 ML. 400,00000 0,960 384,00 07/02/2008 SERVIMED COMERCIAL LTDA. 44.463.156/0001-84 TRAMADOL INJ. 50 MG.1/ML.C/6 AMP. 3,00000 41,500 124,50 08/02/2008 CARATORI & CARATORI LTDA. 06.196.060/0001-08 APRESENTACAO TEATRAL PARA OS 1,00000 500,000 500,00 08/02/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 AGENDAMENTO DIARIO 100X1 40,00000 3,000 120,00 08/02/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 ATESTADO DE SAUDE FISICA E MENTAL 100X1 10,00000 8,000 80,00 08/02/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 ATESTADO DO TRABALHO 100 X1 10,00000 8,000 80,00 08/02/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 BOLETIM DE ATENDIMENTO 100X1 20,00000 9,000 180,00 08/02/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 CADERNETAS PROGRAMA DE CONTROLE 600,00000 0,500 300,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 12 de 12 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/02/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 DECLARACAO DE COMPARECIMENTO 100X1 20,00000 6,000 120,00 08/02/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE CONTROLE DE MATERIAL 400,00000 0,500 200,00 08/02/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE PRATELEIRA 100X1 10,00000 18,000 180,00 08/02/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE REGISTRO DIARIO DOS ATENDIMENTOS 5,00000 16,000 80,00 08/02/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE REQUISICAO DE SERVICOS AUXILIARES 40,00000 7,500 300,00 08/02/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 GUIA DE ENCAMINHAMENTO REFERENCIA E 40,00000 7,500 300,00 08/02/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 PLANILHA DE CASOS DE DIARREIA 100X1 5,00000 16,000 80,00 08/02/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 PROTOCOLO DE GUIAS E EXAMES 100X1 40,00000 3,500 140,00 08/02/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 RECEITUARIO -CONTROLE ESPECIAL 100X1 40,00000 4,500 180,00 08/02/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 RECEITUARIO OFTALMOLOGICO 100X1 20,00000 6,000 120,00 08/02/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 RECEITUARIO SIMPLES 100X1 100,00000 3,500 350,00 08/02/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 REGISTRO DE RECEITUARIO 100X1 10,00000 8,000 80,00 08/02/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 REQUISICAO DE EXAME CITOPATOLOGICO-COLO 10,00000 18,000 180,00 08/02/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 REQUISICAO DE EXAME HISTOPALOGICO-COLO 10,00000 18,000 180,00 08/02/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 REQUISICAO DE EXAMES TUBERCULOSE 100X1 10,00000 8,000 80,00 08/02/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 REQUISICAO DE TRANSPORTE 40,00000 4,500 180,00 08/02/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 RESUMO DOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS 100X1 5,00000 16,000 80,00 08/02/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 SOLICITACAO DE TESTE E.L.I.S.A 10,00000 18,000 180,00 08/02/2008 J.GRAIA COM.MAT.P/CONST.LTDA-M 01.557.896/0001-77 VEDANTE DO UNHO HIDROMETRO 320,00000 0,490 156,80 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 13 de 13 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/02/2008 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 MESA ECONOMICA 1,18X0,60 2 GAVETAS 1,00000 170,000 170,00 08/02/2008 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13  APLICADOR COLA GRANDE 1,00000 10,900 10,90 08/02/2008 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 CD ROON SONY 700 MP PINO 30,00000 1,700 51,00 08/02/2008 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 COLA BRANCA 90 GRS.C/12 15,00000 1,700 25,50 08/02/2008 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 Fita Crepe 25x50 7,00000 2,800 19,60 08/02/2008 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 PASTA C/ELASTICO POLYCART AZUL C/20 1,00000 12,400 12,40 08/02/2008 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 PASTA NOVAONDA COLORIDA 35MM 15,00000 1,750 26,25 08/02/2008 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 Tesoura Mundial 3,00000 5,900 17,70 08/02/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 CEFTRIAXONA 1 GR S/DILUICAO IM/ IV 50,00000 1,800 90,00 08/02/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 HEPARINA INJETAVEL SUBC,5000 UI 0,25 ML 50,00000 4,200 210,00 08/02/2008 SIMONE REQUENA ALVES-ME. 02.842.263/0001-73 CAMISETA PARA PROJETO MAO NA MASSA 20,00000 12,600 252,00 08/02/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 CHAVE COMBINADA 10MM 1,00000 7,870 7,87 08/02/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 CHAVE COMBINADA 16MM 1,00000 11,820 11,82 08/02/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 CHAVE COMBINADA 17MM 1,00000 13,110 13,11 08/02/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 CHAVE COMBINADA 19MM 2,00000 15,070 30,14 08/02/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 REBOLHO UG 152X19X31 ICDER A-060 1,00000 16,000 16,00 08/02/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 TORQUES AJULEJISTA 6"TRAMONTINA 1,00000 9,000 9,00 08/02/2008 TUDO D.AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. 02.611.072/0001-09 ANEL BORRACHA ESGOTO 150MM 2,00000 8,500 17,00 08/02/2008 TUDO D.AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. 02.611.072/0001-09 LUVA DE CORRER ESGOTO 150MM 1,00000 22,000 22,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 14 de 14 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/02/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 BATERIA REIFLOR DH 60 AMP. 4,00000 645,000 2.580,00 11/02/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 BRACO LIMPADOR PARABRISA 1,00000 85,000 85,00 11/02/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 CABO FLEXIVEL 70MM 10,00000 28,000 280,00 11/02/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Ponteira Grande 4,00000 10,000 40,00 11/02/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 SERVICO DE REVISAO NA PARTE ELETRICA 1,00000 270,000 270,00 11/02/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Terminal de Bateria 6,00000 10,000 60,00 11/02/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 AMPLICTIL 25MG C/20 CPRS 3,00000 4,010 12,03 11/02/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 AMPLICTIL GOTAS 20 ML 2,00000 4,840 9,68 11/02/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 ARTEMIDIS 35 MG. C/21CPRS 1,00000 9,620 9,62 11/02/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 AZELAN GEL 15 GRS. 1,00000 21,030 21,03 11/02/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Algodao 500 Grs. 1,00000 9,990 9,99 11/02/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Alphagan Colirio 5 Ml. 1,00000 56,250 56,25 11/02/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Capilarema 75Mg c/30 Cprs. 1,00000 29,010 29,01 11/02/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Cardilol 6,25 Mg. c/15 Cprs. 18,00000 24,220 435,96 11/02/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 DEPAKENE 500 MG. C/50 CPRS. 6,00000 37,880 227,28 11/02/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 DERMOTIVIM STE 80 GRS. 1,00000 22,160 22,16 11/02/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Daflon 500 Mg. c/30 Cprs. 1,00000 57,490 57,49 11/02/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Dalacin C 300Mg c/16 Capsulas 1,00000 68,120 68,12 11/02/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Episol Gel FPS 30 100 Ml. 1,00000 59,730 59,73 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 15 de 15 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/02/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 FISIOGEL A.I. CREME 30GRS 1,00000 52,860 52,86 11/02/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 FRALDA DESC.GERIATRICA INC BIG FRAL PQ.C/12 UN 10,00000 32,000 320,00 11/02/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 FUNGIROX CREME 20GRS 1,00000 22,140 22,14 11/02/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 FUNGIROX ESMALTE TERAPEUTICO 6GRS 1,00000 81,650 81,65 11/02/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Frontal 1 Mg. c/30 Cprs. 3,00000 44,420 133,26 11/02/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 HIPOGLOS 135GRS 1,00000 16,220 16,22 11/02/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Hirudoid Gel 500 40 Grs. 2,00000 17,730 35,46 11/02/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 LEITE EM PO NAN 450 GRS 5,00000 16,160 80,80 11/02/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 LISADOR SOLUCAO ORAL 20ML 3,00000 18,590 55,77 11/02/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 NEBACETIN POMADA 50 GRS. 1,00000 17,720 17,72 11/02/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 NITRATO DE PRATA 1,00000 3,280 3,28 11/02/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 PARATRAN 37,5/325 MG.C/10 CPRS 1,00000 26,780 26,78 11/02/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 PHOSFOENEMA 130ML 30,00000 9,750 292,50 11/02/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Plavix 75 Mg. c/28 Cprs. 10,00000 258,110 2.581,10 11/02/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Prozac 20 Mg. c/28 Cprs. 3,00000 125,670 377,01 11/02/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 RENITEC 5MG C/30 CPRS. 9,00000 24,320 218,88 11/02/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 REPELEX LOCAO 100ML 5,00000 9,000 45,00 11/02/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 RINOSORO SIC SPRAY 50ML 1,00000 12,660 12,66 11/02/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 RISPERIDON 1MG C/20 CPRS. 3,00000 33,230 99,69 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 16 de 16 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/02/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 RITALINA 10 MG. C/60 CPRS 6,00000 52,010 312,06 11/02/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Renitec 20 Mg. c/30 Cprs. 2,00000 47,720 95,44 11/02/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Rivotril 2Mg. c/30 Cprs. 9,00000 12,440 111,96 11/02/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 SUNDOWN FPS 30 200 ML. 1,00000 32,500 32,50 11/02/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 SUSTAGEM 400 GRS 1,00000 24,000 24,00 11/02/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Sporanox c/15 Caps. 3,00000 117,870 353,61 11/02/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 TAMARINE GEL 250 GRS. 2,00000 37,940 75,88 11/02/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 TOPCOID 5MG. GEL 40 GRS. 1,00000 16,850 16,85 11/02/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Tegretol 200 Mg. c/20 Cprs. 42,00000 12,000 504,00 11/02/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Trileptal 300 Mg. c/60 Cprs. 2,00000 88,140 176,28 11/02/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Tryptanol 25Mg c/20 Cprs. 4,00000 13,700 54,80 11/02/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 XYLOCAINA GELEIA 2% GELEIA 21,22 GRS. 1,00000 21,220 21,22 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55  FLUORESCENTE 40W 13,00000 4,000 52,00 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 ABRACADEIRA D 3/4 9,00000 0,700 6,30 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 ABRACADEIRA NYLON C/100 1,00000 10,000 10,00 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 APARELHO TELEFONE CELULAR,SANSUNG X560 1,00000 28,000 28,00 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 BATERIA TELEFONE S/FIO 1,00000 7,000 7,00 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 BUCHA S6 20,00000 0,150 3,00 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 BUCHA S6 C/PARAFUSO 36,00000 0,300 10,80 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 17 de 17 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CABO INTERNETI 8 VIAS 80,00000 1,500 120,00 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CANALETA TIPO X 7,00000 2,500 17,50 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CAPACITOR 127 WTS. 5,00000 5,000 25,00 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CONECTOR SINDAL 10,0MM 24,00000 1,500 36,00 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Caixinha Tipo X 3,00000 3,000 9,00 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 DISJUNTOR 25 AMP. 1,00000 28,000 28,00 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 ELETRODUTO ZINCADO 3/4 1,00000 10,000 10,00 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FIO PARALELO 2X1,5 MM 10,00000 1,500 15,00 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FIO PLASTICHUMBO 2X1,5MM 20,00000 2,000 40,00 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FIO SOLIDO 1,5MM 30,00000 0,500 15,00 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FIO SOLIDO 2.5MM 15,00000 0,700 10,50 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FITA ISOLANTE 20MTS 2,00000 3,000 6,00 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 HASTE TERRA 2,40 MTS 1,00000 13,000 13,00 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 INTERRUPTOR CONJUG.TECLA/TOMADA 1,00000 4,000 4,00 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA ECONOMICA 15 WTS 1,00000 9,000 9,00 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA ECONOMICA 25 WTS 1,00000 10,000 10,00 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA FLUORECENTE 40 WTS 5,00000 4,000 20,00 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA FLUORESCENTE 40 WTS 8,00000 4,000 32,00 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA FLUORESCENTE HO 110WTS. 3,00000 13,000 39,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 18 de 18 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA INCANDESCENTE 100 X127 6,00000 1,200 7,20 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA MISTA 160 WTS 3,00000 10,000 30,00 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Lampada Fluorescente 20W 3,00000 4,000 12,00 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Lampada Incandescente 100x127 Wts. 27,00000 1,200 32,40 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Lampada Incandescente 100x220 6,00000 1,200 7,20 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Lampada Mista 250 Wts E-40 5,00000 17,000 85,00 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 MASSA CALAFETAR 350GRS 1,00000 5,000 5,00 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 PILHA ALCALINA C/12 VOLTS 4,00000 1,000 4,00 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 PINO MACHO 2,00000 2,000 4,00 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 POLITILENO CORRUGADO 1/2 REF. 2,00000 1,700 3,40 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Pilha Alcalina Grande 4,00000 6,500 26,00 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Pino MachoTripolar 3x30 Amp. 2,00000 7,000 14,00 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 REATOR 1X110 WTS HO 127 VOLTS 1,00000 30,000 30,00 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 REATOR 2C40 WTS 7,00000 25,000 175,00 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 ROLDANA P/TELEFONE 2,00000 3,000 6,00 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Reator 1x40 3,00000 15,000 45,00 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Reator 2x40 2,00000 25,000 50,00 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 SILICONE 300GRS 3,00000 12,000 36,00 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 SILICONE 50 GRS 1,00000 4,000 4,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 19 de 19 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 SOQUETE 14,00000 7,500 105,00 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 SOQUETE S/CHAVE 6,00000 1,500 9,00 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 SUPER BONDER 5 GRS 1,00000 4,500 4,50 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Soquete Rabicho 4,00000 2,000 8,00 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA 2P+ T 1,00000 4,000 4,00 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA TELEFONE TIPO X 2,00000 5,000 10,00 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA TRIPOLAR 3,00000 7,000 21,00 11/02/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 UNIDUTE CONICO 3/4 3,00000 1,500 4,50 11/02/2008 GABRIEL DE FREITAS PEREIRA 00.273.188/0001-41 Agua Mineral 20 Lts. 89,00000 3,500 311,50 11/02/2008 INTER NEW MAQUINAS A.LTDA 03.752.033/0006-90 ELEMENTO FILTRO OLEO COMBUSTIVEL 1,00000 58,000 58,00 11/02/2008 INTER NEW MAQUINAS A.LTDA 03.752.033/0006-90 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 92,000 92,00 11/02/2008 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83  HOMOCINETICA 1,00000 140,000 140,00 11/02/2008 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 BANDEJA C/PIVO 1,00000 60,000 60,00 11/02/2008 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Bieleta 2,00000 12,000 24,00 11/02/2008 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Borracha Homocinetica 1,00000 12,000 12,00 11/02/2008 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Bucha Bandeja 4,00000 8,000 32,00 11/02/2008 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 CABECOTE 2,00000 235,000 470,00 11/02/2008 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 CUBO DIANTEIRO DE RODA 2,00000 44,000 88,00 11/02/2008 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Correia Dentada 1,00000 28,000 28,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 20 de 20 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/02/2008 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Coxim Cambio 2,00000 13,000 26,00 11/02/2008 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Cupilha 1,00000 2,000 2,00 11/02/2008 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Disco Freio 2,00000 44,000 88,00 11/02/2008 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 FILTRO DE OLEO 1,00000 15,000 15,00 11/02/2008 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Fluido de Freio 500 Ml. 1,00000 8,000 8,00 11/02/2008 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Jogo Velas 1,00000 40,000 40,00 11/02/2008 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Junta Cabecote 2,00000 42,500 85,00 11/02/2008 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Lona Freio 1,00000 18,000 18,00 11/02/2008 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 MANGUEIRA DE FREIO 1,00000 5,000 5,00 11/02/2008 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 OLEO MOTOR 7,00000 8,714 61,00 11/02/2008 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Pastilha Freio 1,00000 30,000 30,00 11/02/2008 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Pivo 3,00000 28,000 84,00 11/02/2008 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 RADIADOR 1,00000 120,000 120,00 11/02/2008 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 ROLAMENTO CUBO DIANT.LADO DIREITO 1,00000 50,000 50,00 11/02/2008 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 SERVICO DE MECANICA 1,00000 180,000 180,00 11/02/2008 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 SERVICO MECANICO 1,00000 180,000 180,00 11/02/2008 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 GAVETEIRO C/3 GAVETAS 1,00000 95,000 95,00 11/02/2008 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 MESA L SECRETARIA 1,20X0,70 1,00000 150,000 150,00 11/02/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 CARBAMAZEPINA 200 MG. C/30 CPRS. 44,00000 10,050 442,20 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 21 de 21 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/02/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 CARVEDILOL 3,125 MG. C/15CPRS 1,00000 14,360 14,36 11/02/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 CEBRALAT 100MG C/30 CPRS. 2,00000 52,960 105,92 11/02/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Clonotril 2 Mg. c/20 Cprs. 3,00000 5,600 16,80 11/02/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Cloridrato Amitriptilina 25 Mg. c/20 Cprs. 8,00000 8,060 64,48 11/02/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Cloridrato Fluoxetina 20 Mg. c/30 Cprs. 4,00000 23,030 92,12 11/02/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 DIAZEPAN 5MG C/20 AMP. 3,00000 3,790 11,37 11/02/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Enalapril 20 Mg. c/30 Cprs. 1,00000 34,250 34,25 11/02/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 HALDOL GOTAS 30 ML. 2,00000 8,020 16,04 11/02/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Haldol 1Mg. c/20 Cprs. 3,00000 3,590 10,77 11/02/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Haldol 5Mg. c/20 Cprs 1,00000 6,900 6,90 11/02/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 MOTILIUN SUSPENSAO 100ML 1,00000 32,570 32,57 11/02/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Neozine 100Mg. c/20 Cprs. 3,00000 13,550 40,65 11/02/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Neozine 25 Mg. c/20 Cprs. 3,00000 6,260 18,78 11/02/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 PARATRAN 37,5/325 MG.C/10 CPRS 2,00000 26,790 53,58 11/02/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 RISPERIDON 1MG C/20 CPRS. 3,00000 33,230 99,69 11/02/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Rivotril 2Mg. c/30 Cprs. 9,00000 12,440 111,96 11/02/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Tegretol 200 Mg. c/20 Cprs. 6,00000 12,000 72,00 11/02/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Tegretol Xarope 100 Ml. 2,00000 13,020 26,04 11/02/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Tramal Retard 100Mg. c/10Cprs. 3,00000 69,750 209,25 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 22 de 22 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/02/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 ZETRON 150MG.C/30 CPRS 1,00000 63,690 63,69 11/02/2008 MAYK PALHARINI-ME 04.185.548/0001-04 ARMARIO DE ACO COLORMAQ C/3 PORTAS MEDINDO 1,00000 250,000 250,00 11/02/2008 MAYK PALHARINI-ME 04.185.548/0001-04 PANELEIRO DE ACO C/2 PORTAS 1,00000 150,000 150,00 11/02/2008 RICARDO SAKURAI-ME 06.988.237/0001-09 COLUNA MTS 20,00000 12,000 240,00 11/02/2008 RICARDO SAKURAI-ME 06.988.237/0001-09 ESTANTE DE ACO 14,00000 95,000 1.330,00 11/02/2008 RICARDO SAKURAI-ME 06.988.237/0001-09 PARAFUSO COM PORCA 240,00000 0,200 48,00 11/02/2008 SIGNORINI & CAMACHO LTDA-ME. 04.341.259/0001-57 SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA E MONTAGEM 1,00000 2.850,000 2.850,00 11/02/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 LUVA SEGURANCA RASPA P.20 20,00000 7,500 150,00 12/02/2008 A.C.LOPES ELETRICA-ME 07.895.449/0001-04 AUTO TRAFO 30 CV 220VOLTS. 1,00000 550,000 550,00 12/02/2008 A.C.LOPES ELETRICA-ME 07.895.449/0001-04 CONTACTOR METALTEX 95 AMP.220 VOLTS. 2,00000 435,000 870,00 12/02/2008 A.C.LOPES ELETRICA-ME 07.895.449/0001-04 RELE TERMICO 85 AMP. 1,00000 160,000 160,00 12/02/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 BATERIA REIFLOR DH 60 AMP. 3,00000 565,000 1.695,00 12/02/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 CABO FLEXIVEL 70MM 10,00000 28,000 280,00 12/02/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Disjuntor 30 Amp. 7,00000 37,000 259,00 12/02/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Lanterna Seta 1,00000 11,000 11,00 12/02/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Ponteira Grande 4,00000 10,000 40,00 12/02/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 REATOR 24V 15,00000 65,000 975,00 12/02/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Rele Auxiliar 9,00000 55,000 495,00 12/02/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 SERVICO DE REVISAO NA PARTE ELETRICA E 1,00000 768,000 768,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 23 de 23 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/02/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Terminal de Bateria 4,00000 10,000 40,00 12/02/2008 ANGELA MARIA PONCHIO-ME. 05.788.689/0001-84 DESLOCAMENTO TECNICO,VISITA E ANALISE DO DEFEITO 1,00000 147,000 147,00 12/02/2008 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURANTE 7 LTS 30,00000 1,900 57,00 12/02/2008 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 PAPEL LENCOL DESC.50X50 20,00000 3,200 64,00 12/02/2008 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 Seringa Desc. 20 Ml. s/Agulha 900,00000 0,260 234,00 12/02/2008 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 Soro Fisiologico 0,9% 100Ml. 590,00000 0,800 472,00 12/02/2008 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 Soro Fisiologico 0,9% 500 Ml. 160,00000 1,200 192,00 12/02/2008 COMBEL COM.MOT.,BOM.EQ.LTDA-ME 03.158.148/0001-47 JOGO DE RETENTORES 1,00000 90,000 90,00 12/02/2008 COMBEL COM.MOT.,BOM.EQ.LTDA-ME 03.158.148/0001-47 JOGO DE ROLAMENTO DA BOMBA 1,00000 170,000 170,00 12/02/2008 COMBEL COM.MOT.,BOM.EQ.LTDA-ME 03.158.148/0001-47 JOGO JUNTA 1,00000 60,000 60,00 12/02/2008 COMBEL COM.MOT.,BOM.EQ.LTDA-ME 03.158.148/0001-47 SELO MECANICO BOMBA IMBIL MOD. 1,00000 910,000 910,00 12/02/2008 COMBEL COM.MOT.,BOM.EQ.LTDA-ME 03.158.148/0001-47 SERVICO DE MAO DE OBRA EXECUTADO NO 1,00000 80,000 80,00 12/02/2008 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 ENSURE PO 400GRS 4,00000 41,330 165,32 12/02/2008 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 ESPAR MCP 100X4,5 3,00000 21,150 63,45 12/02/2008 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 FIBRASE CLOROFENICOL POMADA 30GRS 4,00000 45,080 180,32 12/02/2008 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 FRALDA DESC. GERIATRICA INF. TOQUINHO 24,00000 16,400 393,60 12/02/2008 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 HIRUDOID POMADA 400M./ 40GRS 2,00000 17,130 34,26 12/02/2008 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 CORACAO CONGELADO 20,12000 6,000 120,72 12/02/2008 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 COXA E SOBRECOXA S/OSSO CONGELADA 121,28000 4,400 533,63 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 24 de 24 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/02/2008 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA. 02.439.141/0001-30 RESSOLAGEM PNEU 900/20 1,00000 289,000 289,00 12/02/2008 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA. 02.439.141/0001-30 Vulcanizacao de Pneu 1,00000 170,000 170,00 12/02/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS 7,5X7,5 C/10 2.100,00000 0,260 546,00 12/02/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 CRITICAL MASS 1 1,5KL 1,00000 48,000 48,00 12/02/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 Descartex 7 Lts. 30,00000 2,000 60,00 12/02/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 ISOSOURCE SOYA 1000ML 7,00000 20,000 140,00 12/02/2008 SIGNORINI & CAMACHO LTDA-ME. 04.341.259/0001-57 SERVICO DE FUNILARIA PINTURA E TALPECARIA 1,00000 2.650,000 2.650,00 12/02/2008 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO-ME 255.077.208-35 ABERTURA +CONSERTO DE MIOLO DE PORTA 2,00000 27,500 55,00 12/02/2008 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO-ME 255.077.208-35 CONFECCAO DE CHAVE P/GAVETA 4,00000 15,000 60,00 12/02/2008 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO-ME 255.077.208-35 CONFECCAO DE CHAVE YALE 27,00000 4,000 108,00 12/02/2008 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO-ME 255.077.208-35 CONSERTO DE FECHADURA 1,00000 10,000 10,00 12/02/2008 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO-ME 255.077.208-35 CONSERTO MIOLO DE ARMARIO 10,00000 10,500 105,00 12/02/2008 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO-ME 255.077.208-35 COPIA CHAVE 20,00000 4,000 80,00 12/02/2008 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO-ME 255.077.208-35 ESTABILIZADOR 1,00000 47,000 47,00 12/02/2008 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO-ME 255.077.208-35 Fechadura Externa 1,00000 45,000 45,00 12/02/2008 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO-ME 255.077.208-35 PEN DRIVE KINGSTON 4 GB 1,00000 126,000 126,00 12/02/2008 SKANDAR TAYAR - ELETRICA 07.514.291/0001-85 SERVICO DE TROCA DE FIACAO E BOIAS 1,00000 160,000 160,00 12/02/2008 SKANDAR TAYAR - ELETRICA 07.514.291/0001-85 SERVICO DE TROCA DE RELE 135 AMP. 1,00000 280,000 280,00 12/02/2008 SKANDAR TAYAR - ELETRICA 07.514.291/0001-85 SERVICO REFORMA DE 1 QUADRO DE COMANDO 1,00000 400,000 400,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 25 de 25 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/02/2008 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 CAIXA DE SOM 2,00000 16,000 32,00 13/02/2008 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 COMPUTADOR INTEL E4500-22,2,2,2 GHZ FOX CONN 945, 1,00000 992,000 992,00 13/02/2008 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 COMPUTADOR INTEL P-4,3 GHZ,M.B. ECS-945 2,00000 949,000 1.898,00 13/02/2008 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 ESTABILIZADOR SMS 300VATS 1,00000 38,000 38,00 13/02/2008 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 IMPRESSORA HP 2360 1,00000 199,000 199,00 13/02/2008 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 4180 1,00000 319,000 319,00 13/02/2008 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 MONITOR CRT LG 17" 3,00000 440,000 1.320,00 13/02/2008 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 MOUSE OPTICO 3,00000 14,000 42,00 13/02/2008 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 NOBREAK S.M.S. 1200 VATS 1,00000 200,000 200,00 13/02/2008 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 PLACA VIDEO PCI-EX MB G.F.7300 1,00000 169,000 169,00 13/02/2008 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 TECLADO ABNT 3,00000 18,667 56,00 13/02/2008 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 ANEL CENTRALIZADOR 1,00000 5,190 5,19 13/02/2008 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 Amortecedor Dianteiro 2,00000 15,580 31,16 13/02/2008 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 BATENTE C/ROLAMENTE DIANTEIRO 2,00000 40,510 81,02 13/02/2008 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 DESCONTO 1,00000 -0,890 -0,89 13/02/2008 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 Rolamento 2,00000 38,430 76,86 13/02/2008 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 SERVICO MAO DE OBRA DE ALINHAMENTO 1,00000 286,660 286,66 13/02/2008 CAMARA & LEAO LTDA - ME. 00.501.884/0001-68 Cesta Basica 52,00000 29,700 1.544,40 13/02/2008 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO EM CPU 16,00000 117,269 1.876,30 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 26 de 26 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/02/2008 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO VISITA TECNICA 2,00000 146,150 292,30 13/02/2008 FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA.LTDA-EPP 54.741.806/0001-60 AGULHA DA DISTANCIA E TEMPO 1 D.180KM. 1,00000 30,000 30,00 13/02/2008 FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA.LTDA-EPP 54.741.806/0001-60 AGULHA DA VELOCIDADE 1 D.180KM 1,00000 30,000 30,00 13/02/2008 FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA.LTDA-EPP 54.741.806/0001-60 EIXO DE TRANSMISSAO MTCO 1390 1,00000 10,000 10,00 13/02/2008 FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA.LTDA-EPP 54.741.806/0001-60 SERVICO MAO DE OBRA 1,00000 120,000 120,00 13/02/2008 GILSON N. F. PIRES - ME. 01.806.185/0001-99 BEBEDOURO D'AGUA LIBELL 1,00000 390,000 390,00 13/02/2008 IZAIAS SEBASTIAO BARROZO 585.649.188-20 CONSERTO DE APARELHO DE TV 20"COLORIDA 3,00000 80,000 240,00 13/02/2008 IZAIAS SEBASTIAO BARROZO 585.649.188-20 CONSERTO DE FECHADURA DE PORTA 7,00000 20,000 140,00 13/02/2008 IZAIAS SEBASTIAO BARROZO 585.649.188-20 COPIA CHAVE 8,00000 3,000 24,00 13/02/2008 IZAIAS SEBASTIAO BARROZO 585.649.188-20 Copia de Chaves 12,00000 3,000 36,00 13/02/2008 IZAIAS SEBASTIAO BARROZO 585.649.188-20 SERVICO CONSERTO APARELHO DVD 2,00000 65,000 130,00 13/02/2008 IZAIAS SEBASTIAO BARROZO 585.649.188-20 SERVICO TROCA DE TRACAS ELETRICAS 4,00000 45,000 180,00 13/02/2008 OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA 07.742.911/0001-33  DPD EM PO 2,00000 98,000 196,00 13/02/2008 OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA 07.742.911/0001-33  SPADNS C/500 ML. 2,00000 98,000 196,00 13/02/2008 PASSOS & P.PINTO C.CARNES LT-M 05.656.682/0001-09 CARNE MOIDA ACEM 59,00000 6,700 395,30 13/02/2008 PASSOS & P.PINTO C.CARNES LT-M 05.656.682/0001-09 Carne Acem 17,00000 6,700 113,90 13/02/2008 PEDRO BORELLA BARRETOS-EPP 68.967.140/0001-77 Nitrogenio Liquido 12,00000 4,000 48,00 13/02/2008 RADIADORES SAO JOSE LTDA. 52.181.740/0001-75 SERVICO PRESTADO EM RADIADOR 2,00000 275,000 550,00 13/02/2008 SIMONE REQUENA ALVES-ME. 02.842.263/0001-73 SERVICO MAO DE OBRA DE 190 SILK 1,00000 560,500 560,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 27 de 27 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/02/2008 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 MINI BINA INTELBRAS DTMF GRAFITE 1,00000 95,000 95,00 14/02/2008 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32  FRG LINGUICA 6,00000 5,900 35,40 14/02/2008 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 LINGUICA MISTA DEFUMADA 25,00000 5,330 133,25 14/02/2008 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 Mortadela 30,00000 4,410 132,30 14/02/2008 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 PRESUNTO 35,00000 5,960 208,60 14/02/2008 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 SALSICHA 3 KGS 96,00000 2,670 256,32 14/02/2008 COP-FAC MAQUINAS LTDA. 01.055.647/0001-83 TONER PRETO EP 1054 2,00000 99,000 198,00 14/02/2008 ERIKA BORTOLOTTI FELICIANO GALAVOTI 08.645.250/0001-90  PINCEL FILETE MARTA 3/0 39,00000 3,950 154,05 14/02/2008 ERIKA BORTOLOTTI FELICIANO GALAVOTI 08.645.250/0001-90 COLA PERMANENTE 37 ML. 2,00000 1,450 2,90 14/02/2008 ERIKA BORTOLOTTI FELICIANO GALAVOTI 08.645.250/0001-90 GUARDANAPO C/ACABAMENTO 39,00000 2,000 78,00 14/02/2008 ERIKA BORTOLOTTI FELICIANO GALAVOTI 08.645.250/0001-90 LAPIS GRAFITE PRETO N;2 12,00000 0,200 2,40 14/02/2008 ERIKA BORTOLOTTI FELICIANO GALAVOTI 08.645.250/0001-90 PAPEL CARBONO P/TECIDO 39,00000 0,590 23,01 14/02/2008 ERIKA BORTOLOTTI FELICIANO GALAVOTI 08.645.250/0001-90 PINCEL CHATO LONGO CERDA 14 117,00000 1,650 193,05 14/02/2008 ERIKA BORTOLOTTI FELICIANO GALAVOTI 08.645.250/0001-90 PLACA DE MADEIRA MDF 39,00000 8,750 341,25 14/02/2008 ERIKA BORTOLOTTI FELICIANO GALAVOTI 08.645.250/0001-90 Papel Seda 19,00000 0,100 1,90 14/02/2008 ERIKA BORTOLOTTI FELICIANO GALAVOTI 08.645.250/0001-90 REVISTA DE PINTURA P/TECIDO 1,00000 6,000 6,00 14/02/2008 ERIKA BORTOLOTTI FELICIANO GALAVOTI 08.645.250/0001-90 TINTA P/TECIDO 250 ML. 39,00000 6,500 253,50 14/02/2008 MAXIMUM CLEAN LAV.PROF.S/C LTD 04.377.822/0001-47 LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE 8 CORTINAS 1,00000 436,220 436,22 14/02/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Agua Raz 3,00000 25,000 75,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 28 de 28 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/02/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Agua Raz 5 Lts. 1,00000 25,000 25,00 14/02/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 DISJUNTOR 35 AMP. 2,00000 8,300 16,60 14/02/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 FIO 8 VIAS AZUL P/COMPUTADOR 50,00000 1,350 67,50 14/02/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Fio Flexivel 1,5mm 100,00000 0,770 77,00 14/02/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Fita Crepe 19x50 6,00000 2,500 15,00 14/02/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 LAMPADA FLUORECENTE 40 WTS 4,00000 3,500 14,00 14/02/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 LAMPADA VAPOR METALICO 250 WTS 4,00000 24,000 96,00 14/02/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Lixa D'Agua 10,00000 0,750 7,50 14/02/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 MASSA PVA 3.600 LTS 1,00000 15,000 15,00 14/02/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 METALATEX ECO BRANCO 3.600LTS 1,00000 65,000 65,00 14/02/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 REATOR 2C40 WTS 2,00000 19,000 38,00 14/02/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 REATOR VAPOR SODIO 250WTS 8,00000 81,000 648,00 14/02/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 REMOVEDOR PASTOSO 1,00000 12,000 12,00 14/02/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TINTA ESMALTE SINTETICO 18 LTS 4,00000 190,000 760,00 14/02/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TINTA LATEX ACRILICA 3.600 LTS 4,00000 25,000 100,00 14/02/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Thinner 5 Lts. 2,00000 26,000 52,00 14/02/2008 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 PAO FRANCES 99,50000 4,000 398,00 14/02/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 COLETOR MAT.PERFURO-CORTANTE 7 LTS. 100,00000 1,580 158,00 14/02/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS 7,5X7,5 C/10 2.000,00000 0,240 480,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 29 de 29 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/02/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Papel Lencol 70x50 60,00000 2,600 156,00 14/02/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 SONDA URETRAL N. 06 400,00000 0,300 120,00 14/02/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Scalp n. 23 1.000,00000 0,130 130,00 14/02/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Sonda Asp. Traqueal nº. 8 150,00000 0,290 43,50 14/02/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Sonda Uretral 14 70,00000 0,420 29,40 14/02/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 BATENTE DE CAPO TRASEIRO 4,00000 8,000 32,00 14/02/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Cinto 3,00000 28,000 84,00 14/02/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Junta Boia Tanque Combustivel 1,00000 115,000 115,00 14/02/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Tanque Combustivel 1,00000 480,000 480,00 14/02/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 CRITICAL MASS 1 1,5KL 2,00000 48,000 96,00 14/02/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 NUTREN ACTIVE 400 GRS 2,00000 19,000 38,00 15/02/2008 ANGELA MARIA PONCHIO-ME. 05.788.689/0001-84 DESLOCAMENTO TECNICO,VISITA EXT E ANALISE DEF. 1,00000 70,500 70,50 15/02/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 ACUCAR REFINADO 1KG 1.188,00000 0,750 891,00 15/02/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Arroz 5 Kgs. 792,00000 6,650 5.266,80 15/02/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 BISCOITO DOCE MAIZENA 400 GRS. 396,00000 2,090 827,64 15/02/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Cafe 500 Grs. 396,00000 4,000 1.584,00 15/02/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 ESPONJA DE ACO 45 GRS 396,00000 0,950 376,20 15/02/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 EXTRATO DE TOMATE 340G 396,00000 0,850 336,60 15/02/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 FUBA 1K 396,00000 0,750 297,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 30 de 30 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/02/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Farinha de Trigo 396,00000 1,590 629,64 15/02/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Feijao 2 Kgs. 396,00000 10,800 4.276,80 15/02/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Goiabada 400 Grs. 396,00000 0,850 336,60 15/02/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 MACARRAO PARAFUSO 500GRS 396,00000 1,400 554,40 15/02/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 OLEO DE SOJA 900ML 1.188,00000 2,870 3.409,56 15/02/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 SARDINHA 250G 396,00000 2,900 1.148,40 15/02/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Sal Refinado 396,00000 0,790 312,84 15/02/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Vinagre 750 Ml. 396,00000 0,900 356,40 15/02/2008 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 BOLA FUTSAL G.S 50 M.F. 1,00000 109,000 109,00 15/02/2008 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 BOLA PENALTY FUTSAL MAX 500 C/COSTURA 1,00000 71,000 71,00 15/02/2008 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 Trofeu Vitoria 4,00000 21,000 84,00 15/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Alcool 933,16000 1,090 1.017,13 15/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Anti Ferrugem 300 Ml. 2,00000 6,000 12,00 15/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 DESCONTO 1,00000 -0,360 -0,36 15/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO BFU 700 COMBUSTIVEL 2,00000 6,000 12,00 15/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FLUIDO DE FREIO 3 1/4 3,00000 7,500 22,50 15/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FLUIDO DE FREIO VARG DOT 3 1/2 1,00000 10,000 10,00 15/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Gasolina 2.023,30600 2,398 4.852,44 15/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO HAVOLINE SJ 20W50 1/2 6,00000 5,500 33,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 31 de 31 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO LUBRAX SJ 20W50 2,00000 8,500 17,00 15/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO SHELL HELIX 20X50 2,00000 8,000 16,00 15/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO URSA LA3 40 3,00000 8,500 25,50 15/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO URSA SUPER TD 15W-40 1,00000 9,500 9,50 15/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo 90 2,00000 8,500 17,00 15/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Diesel 5.607,45300 1,820 10.205,55 15/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Shell Helix SL 15W50 2,00000 11,500 23,00 15/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 QUEROSENE 900 ML. 1,00000 6,000 6,00 15/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 RECARGA EXTINTOR PO 1 KILO 1,00000 11,000 11,00 15/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL 1,00000 6,000 6,00 15/02/2008 COMBEL COM.MOT.,BOM.EQ.LTDA-ME 03.158.148/0001-47 JOGO DE RETENTORES 1,00000 90,000 90,00 15/02/2008 COMBEL COM.MOT.,BOM.EQ.LTDA-ME 03.158.148/0001-47 JOGO JUNTA 1,00000 60,000 60,00 15/02/2008 COMBEL COM.MOT.,BOM.EQ.LTDA-ME 03.158.148/0001-47 ROLAMENTO DA BOMBA 1,00000 170,000 170,00 15/02/2008 COMBEL COM.MOT.,BOM.EQ.LTDA-ME 03.158.148/0001-47 SELO MECANICO BOMBA IMBIL MOD. 1,00000 910,000 910,00 15/02/2008 COMBEL COM.MOT.,BOM.EQ.LTDA-ME 03.158.148/0001-47 SERVICO DE MAO DE OBRA EXECUTADO NO CONSERTO 1,00000 80,000 80,00 15/02/2008 COMBEL COM.MOT.,BOM.EQ.LTDA-ME 03.158.148/0001-47 VISOR DE OLEO 1,00000 45,000 45,00 15/02/2008 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32  FRG LINGUICA 12,00000 5,900 70,80 15/02/2008 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 LINGUICA MISTA DEFUMADA 15,00000 5,330 79,95 15/02/2008 DESINSETIZADORA MULTIPRAGAS LTDA 03.983.991/0001-68 BIFLEX 1,00000 135,000 135,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 32 de 32 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/02/2008 DESINSETIZADORA MULTIPRAGAS LTDA 03.983.991/0001-68 Cypermax 250 CE 1,00000 85,000 85,00 15/02/2008 DESINSETIZADORA MULTIPRAGAS LTDA 03.983.991/0001-68 Nokaut 1000 CE 1,00000 72,000 72,00 15/02/2008 DESINSETIZADORA MULTIPRAGAS LTDA 03.983.991/0001-68 TEMEFOS FERSOL 8,00000 195,000 1.560,00 15/02/2008 ECIO JORGES JURKOVICH MOV.-ME. 02.861.239/0001-81 ARMARIO DE ACO 1.90 X 0,80 X 0.40 2,00000 390,000 780,00 15/02/2008 ECIO JORGES JURKOVICH MOV.-ME. 02.861.239/0001-81 Arquivo de Aco c/4 Gavetas 1,00000 270,000 270,00 15/02/2008 ECIO JORGES JURKOVICH MOV.-ME. 02.861.239/0001-81 ESTANTE DE ACO C/6 PRAT. 1,00000 90,000 90,00 15/02/2008 ERNESTO GUARIENTO JUNIOR RIO PRETO-ME 71.835.003/0001-93 SERVICO DE ATENDIMENTO SOCORRO MECANICO 1,00000 40,000 40,00 15/02/2008 F.DE JESUS MADEIRAS - ME. 03.354.006/0001-55 MADEIRA POUTERIA RANIFLORA 2,64700 300,000 794,10 15/02/2008 GILMAR BORGES DE CARVALHO 184.420.538-08 SERVICO DE REFORMA PRESTADO EM CADEIRAS 5,00000 45,000 225,00 15/02/2008 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 ABRACADEIRA FLEXIL FITA 14,5 22-32 2,00000 1,500 3,00 15/02/2008 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 ABRACADEIRA REFORCADA 39-47 2,00000 7,650 15,30 15/02/2008 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 CURVA 90 FEMEA GIRATORIA 9/16 JIC X3/8X2 PRENSADO 3,00000 10,750 32,25 15/02/2008 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 CURVA 90º FEMEA GIRATORIA 3/4X1/2X2 PRENSADO 3,00000 8,250 24,75 15/02/2008 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 Curva 90 Longa Femea Giratoria 3/4x1/2x2 Prensado 1,00000 13,200 13,20 15/02/2008 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 FEMEA GIRATORIA JIC X 3/8 X 2 PRENSADO 3,00000 6,250 18,75 15/02/2008 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 MANGUEIRA 1.1/4 LONAS RAYON 0,60000 37,000 22,20 15/02/2008 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 MANGUEIRA SAE 100R2AT 1/2-B 3,10000 18,000 55,80 15/02/2008 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 MANGUEIRA SAE 100R2AT 3/8-6 2,30000 15,000 34,50 15/02/2008 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 Mangueira 3/4 0,20000 24,000 4,80 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 33 de 33 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/02/2008 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 TUBO 3/4 X 1,65 PP 2-FEMEA GIRATORIA 1.1/16 JIC 1,00000 70,000 70,00 15/02/2008 JOSE LUIZ FELIPE 170.650.188-90 REFERENTE A PROPAGANDA DE CARRO DE SOM E LOCACAO 1,00000 1.480,000 1.480,00 15/02/2008 MARIANA SOUZA NASCIMENTO-ME. 06.238.219/0001-00 CARTAO EM PVC 6,00000 6,000 36,00 15/02/2008 MARIANA SOUZA NASCIMENTO-ME. 06.238.219/0001-00 CLIPS TIRALEITOSO 1,00000 0,500 0,50 15/02/2008 MARIANA SOUZA NASCIMENTO-ME. 06.238.219/0001-00 CORDAO AZUL MARINHO SILK 10,00000 2,000 20,00 15/02/2008 SILCAR PNEUS LTDA 54.376.462/0003-07 CAMARA DE AR TORTUGA RADIAL 14.9-28 2,00000 130,000 260,00 15/02/2008 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO-ME 255.077.208-35 CARIMBO 2,00000 16,500 33,00 15/02/2008 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO-ME 255.077.208-35 COPIA CHAVE 23,00000 4,000 92,00 15/02/2008 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO-ME 255.077.208-35 Cadeado 2,00000 8,000 16,00 15/02/2008 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO-ME 255.077.208-35 FECHADURA EXTERNA 1,00000 45,000 45,00 15/02/2008 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO-ME 255.077.208-35 MIOLO DE ARMARIO 1,00000 20,000 20,00 15/02/2008 SIMONE REQUENA ALVES-ME. 02.842.263/0001-73 CAMISETAS PARA EQUIPE DE CONTROLE DA DENGUE 100,00000 14,800 1.480,00 19/02/2008 ADELMIRA R.MARTINELI-SERV FESTA-ME 06.887.164/0001-69 ALUGUEL DE CAIXA TERMICA 180 LTS 2,00000 7,000 14,00 19/02/2008 ADELMIRA R.MARTINELI-SERV FESTA-ME 06.887.164/0001-69 ALUGUEL DE CAIXA TERMICA 250 LT. 3,00000 9,000 27,00 19/02/2008 ADELMIRA R.MARTINELI-SERV FESTA-ME 06.887.164/0001-69 GELO 10K 34,00000 6,000 204,00 19/02/2008 ADENIZIA GARCIA DE AGUIAR-ME 09.055.142/0001-20 RETIRAR CHAPA DE ROCADEIRA 1,00000 30,000 30,00 19/02/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 ABRACADEIRA RSF A 1/2 X 9MM 3,00000 0,500 1,50 19/02/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 ABRACADEIRA RSF B 1/2 A 5/8 X 9MM 3,00000 0,500 1,50 19/02/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 ABRACADEIRA RSF C5/8 A 3/4 X 9MM 2,00000 0,500 1,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 34 de 34 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/02/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 ALICATE CORTE 6" 1,00000 9,100 9,10 19/02/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CHAVE FENDA 3/16X4" 1,00000 5,100 5,10 19/02/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CHAVE PHIL BELZER 1/4 X 6 1,00000 5,300 5,30 19/02/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CHAVE PHILIPS 17.201 BELZER 3/16X3 1,00000 4,400 4,40 19/02/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 FITA VEDA ROSCA 25MTS X 12MM 1,00000 1,300 1,30 19/02/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 FUNIL MAC 1210 1,00000 33,500 33,50 19/02/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Faca p/ Maquina Cortar Grama Trapp MC-500/50E 6,00000 26,500 159,00 19/02/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 GRAMPO P/CABO DE ACO (10) 7,00000 0,444 3,11 19/02/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 MAQUINA LAVAR PISO,MARCA KARCHER 220VOLTS 1,00000 1.000,000 1.000,00 19/02/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 OCULOS JAGUAR INCOLOR 1,00000 4,600 4,60 19/02/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 PULVERIZADOR 1,00000 10,780 10,78 19/02/2008 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 CONFECCAO DE 1 GRADE MEDINDO 2,40X2,20 1,00000 250,000 250,00 19/02/2008 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 CONFECCAO DE 1 PORTAO MEDINDO 1,00X 2,00 1,00000 200,000 200,00 19/02/2008 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 INSTALACAO DE ALAMBRADO E COCRETAGEM 22,00000 27,273 600,00 19/02/2008 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 SERVICO DE CORTES E SOLDA PRESTADO 6,00000 120,000 720,00 19/02/2008 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 SERVICO DE REFORMA EM 4 GRELHAS DE ESGOTO 4,00000 95,000 380,00 19/02/2008 APTA EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA 05.477.380/0001-73 CONFECCOES DE 50 CARTAZES EM A3 P/PROGRAMACAO 1,00000 300,000 300,00 19/02/2008 BETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 54.591.540/0001-16 CORRIMAO DE TUBO INDUSTRIAL 6,00000 168,000 1.008,00 19/02/2008 BETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 54.591.540/0001-16 Laje Pre-Moldada 20,25000 18,000 364,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 35 de 35 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/02/2008 BETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 54.591.540/0001-16 VIGAS DE APOIO 6,00000 145,000 870,00 19/02/2008 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 ANESTESICO 2%S/VASO CONSTRUTOR 20 ML 10,00000 5,500 55,00 19/02/2008 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 LARINGOSCOPIO ADULTO 1,00000 400,000 400,00 19/02/2008 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 OTOSCOPIO 1,00000 230,000 230,00 19/02/2008 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 OXIMETRO DE DEDO MODELO DIGIT 1,00000 1.350,000 1.350,00 19/02/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Abobora 10,00000 1,950 19,50 19/02/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Aipim 2,00000 6,000 12,00 19/02/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Banana Nanica 12,00000 28,000 336,00 19/02/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Batata 130,00000 1,490 193,70 19/02/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Batata Doce 4,00000 2,120 8,48 19/02/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Beterraba 12,00000 1,690 20,28 19/02/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Pepino 5,00000 1,690 8,45 19/02/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Vagem 2,00000 3,890 7,78 19/02/2008 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 AGUA SANITARIA 5 LTS 16,00000 5,000 80,00 19/02/2008 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 BRILHA ALUMINIO 5 LITROS 1,00000 8,000 8,00 19/02/2008 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 CLORO 5 LITROS 5,00000 8,500 42,50 19/02/2008 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 DESINFETANTE 5 LITROS 17,00000 6,500 110,50 19/02/2008 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 DETERGENTE 5 LT 12,00000 7,000 84,00 19/02/2008 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 L.M. MAX SUPER 200LTS. 200,00000 1,900 380,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 36 de 36 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/02/2008 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 SHAMPOO CREMOSO LBX 50,00000 2,000 100,00 19/02/2008 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 SOLOPAN MAX SUPER D 100,00000 1,900 190,00 19/02/2008 EDEN GRAFICA LTDA. 45.128.907/0002-50  ENCADERNACOES CAPA DURA C/ GRAVACAO 1,00000 65,000 65,00 19/02/2008 FLAVIO DE CASTRO FREITAS-ME 08.698.787/0001-19 APARELHO TELEFONE CELULAR,SANSUNG X560 1,00000 116,000 116,00 19/02/2008 FLAVIO DE CASTRO FREITAS-ME 08.698.787/0001-19 CAPA DE COURO 1,00000 15,000 15,00 19/02/2008 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 COXA E SOBRECOXA S/OSSO CONGELADA 80,51000 4,400 354,24 19/02/2008 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 FILE CONGELADO 40,27000 5,150 207,39 19/02/2008 GILBERTO JOEL PASSOLONGO-ME. 04.757.546/0001-42 LOCACAO DE 1 PALCO 11X06 MTS PARA 49 ANIVERSARIO 1,00000 1.400,000 1.400,00 19/02/2008 M.A.DE SOUZA RODRIGUES & CIA LTDA-ME. 07.414.429/0001-74 ALUGUEL BARRACAS 6X6 MTS 1,00000 700,000 700,00 19/02/2008 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 BLOCO A4 CANSOM CREME C/20 FOLHAS 10,00000 2,600 26,00 19/02/2008 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL C/50 1,00000 21,900 21,90 19/02/2008 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 CANETA ESFEROGRAFICA UNI LAKUBO SA-G MITSUBISHI 3,00000 3,300 9,90 19/02/2008 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 CD R MULTILASER 700 PINO 1,00000 29,900 29,90 19/02/2008 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 CORRETIVO LIQUIDO TOQUE MAGICO C/12 18 ML 1,00000 1,100 1,10 19/02/2008 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 ELASTICO N:18 1,00000 1,200 1,20 19/02/2008 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 ETIQUETA INKJET 6185 PIMACO C/100 FOLHAS 1,00000 6,700 6,70 19/02/2008 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 FITA ADESIVA 12X30 2,00000 1,040 2,08 19/02/2008 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 FITA CREPE 48X50 1,00000 5,400 5,40 19/02/2008 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 LAPIS PRETO 1,00000 42,000 42,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 37 de 37 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/02/2008 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 LIVRO DE ATA 50 FOLHAS 2,00000 3,700 7,40 19/02/2008 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 MARCADOR ATOMICO 1100 PRETO PILOT C/12 2,00000 18,350 36,70 19/02/2008 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 MARCADOR PERMANENTE MERCUR AZUL C/10 1,00000 9,700 9,70 19/02/2008 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 PAPEL SULFITE 216X330 OF.2 75GR C/10 2,00000 139,000 278,00 19/02/2008 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 PAPEL SULFITE FLIP SHART 63X81 1,00000 20,800 20,80 19/02/2008 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 PASTA ELA POLYCART COLORIDA C/20 10,00000 0,640 6,40 19/02/2008 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 PERCEVEJO C/100 UND. 1,00000 1,000 1,00 19/02/2008 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 PORTA DISQUETE 3.1/2 2 HD 2,00000 5,800 11,60 19/02/2008 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 SULFITE 210X297 A4 75 G 17,00000 11,900 202,30 19/02/2008 MAYK PALHARINI-ME 04.185.548/0001-04 COLCHAO SOLTEIRO 0,78X1,88 1,00000 200,000 200,00 19/02/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 OFTALMOSCOPIO DE BOLSO C/CABO WELCH ALL 1,00000 660,000 660,00 19/02/2008 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA. 02.439.141/0001-30 Conserto Manchao n. 03 1,00000 2,500 2,50 19/02/2008 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA. 02.439.141/0001-30 Conserto Manchao n. 04 1,00000 3,000 3,00 19/02/2008 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA. 02.439.141/0001-30 RECAPAGEM DE PNEUS 900X20 2,00000 255,000 510,00 19/02/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 FORTINI CHOCOLATE COMPLEMANTO ALIMENTAR 200ML 30,00000 12,500 375,00 19/02/2008 SORVETES BADY LTDA-ME. 62.785.712/0001-10 PICOLE DE LEITE 1.594,00000 0,300 478,20 19/02/2008 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22  CABO 2 PARES CCI 50X2P 40,00000 0,700 28,00 19/02/2008 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 INSTALACAO DE EXTENSAO DE RAMAL 1,00000 80,500 80,50 19/02/2008 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 TOMADA MODULAR 2 VIAS 3,00000 2,200 6,60 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 38 de 38 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/02/2008 UPSIGNS RIO PRETO LTDA-ME. 03.121.768/0001-01 ADESIVO RECORTE CO FUNDO P/PLACA 84X60 7,00000 8,000 56,00 19/02/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 FLANGE DO VOLANTE 1,00000 15,000 15,00 19/02/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Farol 2,00000 78,000 156,00 19/02/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 LAMPADA ESMAGADA 2,00000 3,000 6,00 19/02/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Lampada 1,00000 1,500 1,50 19/02/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Lampada Farol H5 1,00000 15,000 15,00 19/02/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Lampada Farol H7 2,00000 28,000 56,00 19/02/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Lampada H4 2,00000 32,500 65,00 19/02/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 MANGUEIRA DO FILTRO 1,00000 55,000 55,00 19/02/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 REVISAO E SERVICO DE INSTALACAO PRESTADO 1,00000 15,000 15,00 19/02/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 REVISAO E SERVICO DE INSTALACAO PRESTADO NA 1,00000 30,000 30,00 19/02/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Rele Auxiliar 1,00000 6,000 6,00 19/02/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Rele Seta 1,00000 26,000 26,00 19/02/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 SERVICO MAO DE OBRA PRESTADO NA 1,00000 50,000 50,00 19/02/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 SERVICO MAO DE OBRA PRESTADO NA INSTALACAO 1,00000 25,000 25,00 19/02/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 SERVICO MAO DE OBRA PRESTADO NO PAINEL 1,00000 20,000 20,00 19/02/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 SOQUETE C/LAMPADA 2,00000 5,000 10,00 20/02/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 FUNIL MAC 1210 1,00000 35,100 35,10 20/02/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 GRAMPO P/CABO DE ACO (10) 4,00000 3,800 15,20 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 39 de 39 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/02/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 GRAXEIRA G 22-BS 5/16 45 GRAUS 10,00000 0,950 9,50 20/02/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 GRAXEIRA A 11-S 1/4 RETA 10,00000 0,360 3,60 20/02/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 GRAXEIRA B 13-S/13-FS 3/8 RETA 10,00000 0,650 6,50 20/02/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 GRAXEIRA C 14-S 1/2 RETA 10,00000 1,260 12,60 20/02/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 GRAXEIRA D 18-18-FS 5/16 RETA 10,00000 0,510 5,10 20/02/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 GRAXEIRA E 21-BS 1/4 45 GRAUS 10,00000 0,910 9,10 20/02/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 GRAXEIRA F 21-DS 1/4 90 GRAUS 10,00000 0,910 9,10 20/02/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 GRAXEIRA H 22-DS 5/16 90 GRAUS 10,00000 0,950 9,50 20/02/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 GRAXEIRA I 23-FBS 3/8 45 GRAUS 10,00000 1,100 11,00 20/02/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 PULVERIZADOR 2,00000 10,780 21,56 20/02/2008 ALMEIDA COM.DE INSTR.MUSICAIS LTDA-ME. 02.886.672/0001-71 GREASE WERIL P/VOLTAS E ENCAIXES 5,00000 11,000 55,00 20/02/2008 ALMEIDA COM.DE INSTR.MUSICAIS LTDA-ME. 02.886.672/0001-71 LUBRIFICANTE WERIL P/PISTO 260 60ML 5,00000 11,000 55,00 20/02/2008 ALMEIDA COM.DE INSTR.MUSICAIS LTDA-ME. 02.886.672/0001-71 PALHETA RICO SAX ALTO 1/5 7,00000 9,000 63,00 20/02/2008 ALMEIDA COM.DE INSTR.MUSICAIS LTDA-ME. 02.886.672/0001-71 PALHETA RICO SAX SOPRANO 2/5 7,00000 7,000 49,00 20/02/2008 ALMEIDA COM.DE INSTR.MUSICAIS LTDA-ME. 02.886.672/0001-71 PALHETA FIBRACELL SAXO ALTO 1/5 1,00000 50,000 50,00 20/02/2008 ALMEIDA COM.DE INSTR.MUSICAIS LTDA-ME. 02.886.672/0001-71 PEDESTAL NIC.VECTOR P CACHIMBO 1,00000 40,000 40,00 20/02/2008 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 SERVICO DE REFORMA COM SOLDA PRESTADO 1,00000 375,000 375,00 20/02/2008 APTA EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA 05.477.380/0001-73 REFERENTE AO PROJETO GRAFICO 1,00000 6.500,000 6.500,00 20/02/2008 BAZAR ALICE RIO PRETO LTDA-ME. 04.437.575/0001-27 Diario de Classe 300,00000 2,000 600,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 40 de 40 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/02/2008 BAZAR ALICE RIO PRETO LTDA-ME. 04.437.575/0001-27 FICHA CADASTRAL 100,00000 0,300 30,00 20/02/2008 BAZAR ALICE RIO PRETO LTDA-ME. 04.437.575/0001-27 LIVRO DE PONTO DO DOCENTE 10,00000 26,900 269,00 20/02/2008 BAZAR ALICE RIO PRETO LTDA-ME. 04.437.575/0001-27 LIVRO PONTO ADMINISTRATIVO 10,00000 24,000 240,00 20/02/2008 CARATORI & CARATORI LTDA. 06.196.060/0001-08 APRESENTACAO TEATRAL PARA OS 1,00000 350,000 350,00 20/02/2008 CARMO ANT.ALESSIO B.B. - ME. 64.892.771/0001-13 Carne Moida 109,00000 6,700 730,30 20/02/2008 EXPOENTE-SOL.COM.E EDUCACIONAIS LTDA. 02.374.177/0001-83 APOSTILA 1ª SERIE VOLUME 2-CC 263,00000 57,460 15.111,98 20/02/2008 EXPOENTE-SOL.COM.E EDUCACIONAIS LTDA. 02.374.177/0001-83 APOSTILA 2ª SERIE VOLUME 2-CC 257,00000 57,460 14.767,22 20/02/2008 EXPOENTE-SOL.COM.E EDUCACIONAIS LTDA. 02.374.177/0001-83 APOSTILA 3ª SERIE VOLUME 2- CC 241,00000 57,460 13.847,86 20/02/2008 EXPOENTE-SOL.COM.E EDUCACIONAIS LTDA. 02.374.177/0001-83 APOSTILA 4ª SERIE VOLUME 2- CC 243,00000 57,460 13.962,78 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08  COELHO PERNINHA BUBA 2,00000 19,990 39,98 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08  FUTEBOL DE BOTAO COR X SAN GULIVER 2,00000 9,990 19,98 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 ALFABETO ALEGRE 1,00000 29,900 29,90 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 ALFABETO ILUSTRADO CARIMBRAS 5,00000 29,900 149,50 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 ALINHAVO PAIS E FILHOS 1,00000 13,990 13,99 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 BALANCO MADEIRA C CORDA JUNGES 4,00000 22,400 89,60 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 BEBE MUSICAL DIVERSONS DICAN 38,00000 10,694 406,38 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 BLOCOS QUEBRA CABECA SITIO ALEGRE 1,00000 15,900 15,90 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 BOLA VA FUTEBOL BRASIL MULTI TOYS 1,00000 15,990 15,99 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 BOLAFUTEBOL N 4 COLORIDA 1,00000 34,900 34,90 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 41 de 41 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 BRINCA MADEIRA TANGRAN TATIL 2,00000 35,900 71,80 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 CAMPO DE FUTEBOL DE BOTAO SAPECA 2,00000 24,990 49,98 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 CARIMBO ALFABETO XALINGO 1,00000 21,900 21,90 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 CARIMBO CNPJ 1,00000 21,900 21,90 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 CARRO EXTREME SPORT AMARELO CARISMA 8,00000 12,990 103,92 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 CARRO MISSION COMBATE VERDE CARIMA 3,00000 12,990 38,97 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 CARRO SOS POLICIA PRETO CARISMA 5,00000 12,990 64,95 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 CARRO SPEED KING DISMAT 20,00000 13,190 263,80 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 CHOCALHO DE BERCO E CARRINHO MILLA 2,00000 17,900 35,80 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 CONSTRUTOR METROPOLE AREA RESIDENCIAL 1,00000 9,990 9,99 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 CONSTRUTOR METROPOLE CENTRO URBANO 1,00000 9,990 9,99 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 CONSTRUTOR METROPOLE SETOR INDUSTRIAL 1,00000 9,990 9,99 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 COZINHA MANY FOGAO SILMAR 8,00000 41,150 329,20 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 CUBOS MULTIATIVIDADES CARIMBRAS 2,00000 28,900 57,80 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 DOMINO CORES 1,00000 15,990 15,99 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 DOMINO DE ANIMAL FRIENDS 28 PCS 3,00000 14,900 44,70 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 DOMINO DE FRUTAS 1,00000 14,900 14,90 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 DOMINO POOH 28 PCS KORAICHO 1,00000 14,900 14,90 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 FANTOCHE ANIMAIS DOMESTICOS CIA BRINK 2,00000 59,990 119,98 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 42 de 42 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 FANTOCHE FAMILIA BRANCA CIA BRINK 3,00000 59,990 179,97 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 FOGAO MANY COOK SILMAR 3,00000 16,900 50,70 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 FORMA PALAVRAS CARIMBRAS 1,00000 21,990 21,99 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 JOGO BRINCANDO DO A AO Z 2,00000 14,990 29,98 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 JOGO BRINCANDO DOMINO JA SEI CONTAR 2,00000 14,990 29,98 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 JOGO BRINCANDO MEMORIA SILABAS 1,00000 14,990 14,99 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 JOGO BRINCANDO SOLETRANDO 3,00000 14,990 44,97 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 JOGO BRINCANDO SOMANDO CERTO 2,00000 14,990 29,98 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 JOGO DA MEMORIA BRINQUEDOS 1,00000 11,900 11,90 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 JOGO DA MEMORIA POOH 24 PC KORAICHO 4,00000 14,900 59,60 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 JOGO DA MEMORIA SUPER FIGURAS INFANTIL 4,00000 14,900 59,60 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 JOGO FUTEBOL DE BOTAO FOLIA 2,00000 0,990 1,98 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 JOGO MEMORIA POLLY 24 PCS 1,00000 14,900 14,90 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 JOGO OS NUMEROS EM MADEIRA PAIS E FILHOS 1,00000 14,900 14,90 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 MEMORIA ANIBAL FRIENDS 24 PC 1,00000 14,900 14,90 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 MORDEDOR BABY LOONEY TUNES FLOC 2,00000 5,900 11,80 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 MORDEDOR MINI CAVALINHO 4,00000 3,900 15,60 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 MORDEDOR OURICO PEQUENO LIDER 1,00000 3,990 3,99 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 PISCINA SPIDERMAN 1,00000 39,990 39,99 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 43 de 43 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 PISCINA SUPER PODEROSAS 93CM 1,00000 39,900 39,90 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 QUEBRA CABECA CHAVES 1,00000 19,900 19,90 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 QUEBRA CABECA MADEIRA TURMA DA MONICA 1,00000 21,900 21,90 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 SACO DE BOLINHA C 100 MUNDO AZUL 2,00000 29,990 59,98 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 SUPER BLOCK BOLSA RIBER BRINK 2,00000 39,900 79,80 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 SUPER BLOCKS MOCHILA MENINA RIBER BRINK 10,00000 59,900 599,00 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 SUPER BLOCKS MOCHILA RIBER BRINK 5,00000 59,900 299,50 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 TOCA CANPO PRAIA SUPER MAN 3,00000 39,900 119,70 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 TRICICLO FESTA BOY AZUL BIEMME 1,00000 24,990 24,99 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 TRICICLO POLICIA HOMEPLAY 2,00000 29,990 59,98 20/02/2008 FLAVIO G.DE OLIVEIRA BRINQUEDOS-EPP 05.117.414/0002-08 TRICICLO XARME XALINGO 1,00000 29,990 29,99 20/02/2008 GERSON GARCIA BADY BASSITT-ME. 00.760.341/0001-65 CONFECCAO DE 5 FAIXAS REFERENTE 1,00000 200,000 200,00 20/02/2008 GILMAR BORGES DE CARVALHO 184.420.538-08 CONFECCAO DE TRAVESSEIROS ANTI-ALERGICO 4,00000 16,300 65,20 20/02/2008 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 FEMEA GIRATORIA NF JICX1/4X2 PRENSADO 3,00000 6,000 18,00 20/02/2008 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 MACHO FIXO 1/2 JIC X 1/4X 2 PRENSADO 3,00000 5,500 16,50 20/02/2008 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 MANGUEIRA SAE 100R1AT 1/4-4 0,45000 11,000 4,95 20/02/2008 JOSE CARLOS FERNANDES B.BASSITT-ME 56.231.814/0001-91 CONJUNTO ABRIGO INFANTIL MASCULINO 6,00000 55,700 334,20 20/02/2008 JOSE CARLOS FERNANDES B.BASSITT-ME 56.231.814/0001-91 CONJUNTO DE ABRIGO INFANTIL FEMININO 3,00000 58,900 176,70 20/02/2008 JOSE CARLOS FERNANDES B.BASSITT-ME 56.231.814/0001-91 DESCONTO 1,00000 -36,490 -36,49 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 44 de 44 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/02/2008 JOSE CARLOS FERNANDES B.BASSITT-ME 56.231.814/0001-91 MEIAS 9,00000 4,400 39,60 20/02/2008 JOSE CARLOS FERNANDES B.BASSITT-ME 56.231.814/0001-91 SANDALIA ROSA BELA 1,00000 56,700 56,70 20/02/2008 JOSE CARLOS FERNANDES B.BASSITT-ME 56.231.814/0001-91 TENIS ESPECIAL INFANTIL MASCULINO 2,00000 74,250 148,50 20/02/2008 JOSE CARLOS FERNANDES B.BASSITT-ME 56.231.814/0001-91 TENIS INFANTIL FEMININO 1,00000 69,900 69,90 20/02/2008 JOSE CARLOS FERNANDES B.BASSITT-ME 56.231.814/0001-91 TENIS INFANTIL MASCULINO 2,00000 54,750 109,50 20/02/2008 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME FRALDA DESC.GERIATRICA INC BIG FRAL PQ.C/12 UN 4,00000 29,950 119,80 20/02/2008 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME FRALDA DESC.INF.TAMANHO MEDIO C/10 276,00000 15,500 4.278,00 20/02/2008 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME FRALDA GERIATRICA BIG FRAL PLUS P C/12 25,00000 15,500 387,50 20/02/2008 LEANDRO ZANURCO-ME 05.788.077/0001-91 DESCONTO 1,00000 -44,400 -44,40 20/02/2008 LEANDRO ZANURCO-ME 05.788.077/0001-91 PORTAO TUBO REDONDO 2X1/2 CHAPA 16 5,00000 58,880 294,40 20/02/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 CRITICAL MASS 1 1,5KL 2,00000 43,000 86,00 20/02/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 ISOSOURCE SOYA 1000ML 15,00000 22,000 330,00 20/02/2008 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO-ME 255.077.208-35 CARIMBO 3,00000 20,000 60,00 20/02/2008 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO-ME 255.077.208-35 CONSERTO DE FECHADURA 3,00000 11,667 35,00 20/02/2008 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO-ME 255.077.208-35 CONSERTO FECHADURA 1,00000 10,000 10,00 20/02/2008 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO-ME 255.077.208-35 COPIA CHAVE 1,00000 4,000 4,00 20/02/2008 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO-ME 255.077.208-35 Copia de Chaves 2,00000 4,000 8,00 20/02/2008 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO-ME 255.077.208-35 Placa Acrilico 4,00000 37,500 150,00 20/02/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 BROCA CHATA 1/4X150MM 2,00000 13,000 26,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 45 de 45 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/02/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 CORREIA A 031 4,00000 10,000 40,00 20/02/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 ENGATE RAPIDO AR F-1/4 LUB.200 COMUN 1,00000 12,000 12,00 20/02/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 ESPIGAO ACO MACHO 1/4X5/16 R102 1,00000 2,000 2,00 20/02/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 PINO ENGATE RAPIDO AR M- 1/4 R180 1,00000 2,000 2,00 20/02/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 REMENDO FRIO 80MM VIPAL CV-02 4,00000 5,000 20,00 20/02/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Alavanca Cambio 1,00000 112,000 112,00 20/02/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Cabo Freio 2,00000 30,000 60,00 20/02/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Cilindro Mestre 1,00000 86,000 86,00 20/02/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 OLEO DE FREIO 500ML 1,00000 7,500 7,50 20/02/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 OLEO MOTOR 3,00000 8,000 24,00 20/02/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Pastilha 1,00000 18,000 18,00 20/02/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 REVISAO NO SISTEMA DE FREIO 1,00000 100,000 100,00 20/02/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 SERVICO INJECAO ELETRONICA 1,00000 30,000 30,00 20/02/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 TERMINAL DE DIRECAO 1,00000 23,000 23,00 20/02/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 TRINCA PORTA LUVA 1,00000 76,000 76,00 20/02/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 TROCA DA ALAVANCA DO CAMBIO E SOCORRO 1,00000 90,000 90,00 20/02/2008 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 VARAO TRANBULADOR 1,00000 22,000 22,00 20/02/2008 VOCARBUS COM.DE PECAS PARA ONIBUS LTDA-ME 01.765.359/0001-12 Valvula Porta 2,00000 117,500 235,00 21/02/2008 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 AGUA DESTILADA INJ.PLASTICA 10 ML. 600,00000 0,130 78,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 46 de 46 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/02/2008 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 SUPERAN INJ 50MG 2 ML. C/6 AMP. 10,00000 28,000 280,00 21/02/2008 COPY FACIL COPIADORA LTDA-ME 07.656.724/0001-37 IMPRESSAO COLORIDA (SIMPLES) 1,00000 25,000 25,00 21/02/2008 HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME 07.646.262/0001-77 FLUORSSILICICO 660,00000 1,350 891,00 21/02/2008 HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME 07.646.262/0001-77 TAB 200G TRICLORO 315,00000 2,800 882,00 21/02/2008 INDUSTRIA GRAFICA POTIRENDABA LTDA-ME 00.449.308/0001-19 BLOCOS AIDF 50X3 30,00000 6,500 195,00 21/02/2008 INDUSTRIA GRAFICA POTIRENDABA LTDA-ME 00.449.308/0001-19 BLOCOS CADASTRO FISCAL 100X1 20,00000 9,000 180,00 21/02/2008 INDUSTRIA GRAFICA POTIRENDABA LTDA-ME 00.449.308/0001-19 BLOCOS DECLA.P/INSCR.CONTRIBUINTE 100X1 30,00000 7,000 210,00 21/02/2008 INDUSTRIA GRAFICA POTIRENDABA LTDA-ME 00.449.308/0001-19 Capas de Carne - T.C.S.E.M. 1.000,00000 0,380 380,00 21/02/2008 INDUSTRIA GRAFICA POTIRENDABA LTDA-ME 00.449.308/0001-19 Envelope Prontuario 2.000,00000 0,415 830,00 21/02/2008 INDUSTRIA GRAFICA POTIRENDABA LTDA-ME 00.449.308/0001-19 FICHA HISTORICO ESCOLAR 1.000,00000 0,210 210,00 21/02/2008 INDUSTRIA GRAFICA POTIRENDABA LTDA-ME 00.449.308/0001-19 Ficha Remissiva 1.000,00000 0,210 210,00 21/02/2008 INDUSTRIA GRAFICA POTIRENDABA LTDA-ME 00.449.308/0001-19 GUIA DE RECOLHIMENTO 50X3 200,00000 15,000 3.000,00 21/02/2008 INDUSTRIA GRAFICA POTIRENDABA LTDA-ME 00.449.308/0001-19 PASTAS COLORIDA 2.000,00000 1,280 2.560,00 21/02/2008 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 Cadeira Fixa 10,00000 55,000 550,00 21/02/2008 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 MESA REUNIAO RETANGULAR 1,00000 490,000 490,00 21/02/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 BRAQUETE 2,00000 12,000 24,00 21/02/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 CABO RIGIDO 10MM 1,00000 4,000 4,00 21/02/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 CANO GALVANIZADO 3/4 1,00000 12,000 12,00 21/02/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 CONECTOR METALICO 4,00000 4,000 16,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 47 de 47 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/02/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Caixa Sobrepor 1,00000 2,500 2,50 21/02/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Canaleta 6,00000 3,000 18,00 21/02/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Curva 3/4" 1,00000 3,000 3,00 21/02/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 DISJUNTOR BIPOLAR DE 32AMP. 1,00000 25,000 25,00 21/02/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 FIO RIGIDO 2,5MM 46,00000 0,900 41,40 21/02/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 FIO RIGIDO 4,0MM 42,00000 1,400 58,80 21/02/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Fio Paralelo 2,5mm 10,00000 2,000 20,00 21/02/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Fita Isolante 20 Mts. 2,00000 3,000 6,00 21/02/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Interruptor Simples 2,00000 2,500 5,00 21/02/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 LAMPADA FLUORECENTE 40 WTS 14,00000 4,000 56,00 21/02/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 LAMPADA FLUORESCENTE 23WTS. 2,00000 10,000 20,00 21/02/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 LAMPADA FLUORESCENTE HO 185X110 2,00000 14,000 28,00 21/02/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 LAMPADA MISTA 150WTS 2,00000 11,000 22,00 21/02/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 PLUGUE 1,00000 3,000 3,00 21/02/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 REATOR 2X20 WTS 5,00000 19,000 95,00 21/02/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 REATOR HO 2X110 WTS. 1,00000 43,000 43,00 21/02/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Reator 1x40 2,00000 13,000 26,00 21/02/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 SOQUETE LATAO 7,00000 1,657 11,60 21/02/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 SOQUETE P/VENTILADOR 2,00000 3,000 6,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 48 de 48 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/02/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 TOMADA 2P+T PINO CHATO 1,00000 5,500 5,50 21/02/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 TOMADA TRIPOLAR 1,00000 7,000 7,00 21/02/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Tomada Dupla 1,00000 5,500 5,50 21/02/2008 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Tomada p/Telefone 1,00000 7,000 7,00 22/02/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CHAVE DE FENDA 3/16 X 6 1,00000 4,000 4,00 22/02/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CHAVE PHILIPS TRAMONTINA C1 3/16X6 1,00000 11,300 11,30 22/02/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 COMPOUND ADESIVO TIX OTTO BOUMGART 1 KL 1,00000 26,300 26,30 22/02/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 PINCEL ATLAS 1,00000 2,900 2,90 22/02/2008 BONSENSO COMERCIAL LTDA 63.952.311/0001-70 NAVALHA P/PICADOR 10MM 1,00000 32,000 32,00 22/02/2008 CARLOS ALBERTO DA SILVA-CARTUCHOS-ME 08.605.758/0001-65 SERVICO RECARGA CARTUCHO TONER VIP Q 2612 A 1,00000 50,000 50,00 22/02/2008 CONVERD IND.E COM.DE CALCADOS LTDA-ME. 06.338.744/0001-05 BOTINA SEGURANCA S/BICO 13,00000 28,900 375,70 22/02/2008 J.L. FURLAN & CIA. LTDA. 45.109.691/0001-02 SERVICO MAO DE OBRA PARA COLOCACAO VIDRO DE PORTA 1,00000 50,000 50,00 22/02/2008 J.L. FURLAN & CIA. LTDA. 45.109.691/0001-02 Vidro Porta 1,00000 154,320 154,32 22/02/2008 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 CD R MULTILASER 700 PINO 30,00000 1,700 51,00 22/02/2008 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 PORTA DISQUETE 3 1/2 C/10 12,00000 6,800 81,60 22/02/2008 MARILYN MASSON TRENTO-ME 06.294.061/0001-95 Carga Gas P-45 6,00000 165,000 990,00 22/02/2008 MAXIMUM CLEAN LAV.PROF.S/C LTD 04.377.822/0001-47 LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE 2224 PECAS DE ROUPA 2.224,00000 0,500 1.112,00 22/02/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 ATADURA CREPE 10 CM.SIMPLES/12 50,00000 3,670 183,50 22/02/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 COMPRESSA GAZE .ESTERIL C/10 4.000,00000 0,310 1.240,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 49 de 49 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/02/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Equipo Macro Gotas 100,00000 0,760 76,00 25/02/2008 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Abobora 45,00000 1,700 76,50 25/02/2008 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Batata 50,00000 1,300 65,00 25/02/2008 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Cebola 50,00000 1,850 92,50 25/02/2008 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Cenoura 45,00000 1,500 67,50 25/02/2008 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Chuchu 20,00000 1,950 39,00 25/02/2008 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 INHAME 2,00000 4,500 9,00 25/02/2008 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Laranja 237,00000 2,500 592,50 25/02/2008 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Limao 12,00000 1,500 18,00 25/02/2008 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Melancia 183,00000 0,900 164,70 25/02/2008 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Pepino 5,00000 2,250 11,25 25/02/2008 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 BALANCEAMENTO RODAS COMUM,ALINHAMENTO 1,00000 130,860 130,86 25/02/2008 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 DESCONTO 1,00000 -0,860 -0,86 25/02/2008 BEBIDAS POTY LTDA 55.223.127/0002-42 ICMS 1,00000 296,100 296,10 25/02/2008 BEBIDAS POTY LTDA 55.223.127/0002-42 IPI 1,00000 88,750 88,75 25/02/2008 BEBIDAS POTY LTDA 55.223.127/0002-42 REFRIGERANTE GUARANA POTY 250ML.C/12 125,00000 2,320 290,00 25/02/2008 BEBIDAS POTY LTDA 55.223.127/0002-42 REFRIGERANTE ROLLER COLA PET 250 ML.C/12 125,00000 2,040 255,00 25/02/2008 CASA NICOLETTI-FERRG.FERRAM.LT 59.964.783/0001-76 REGADOR GALVANIZADO 14 LTS. 2,00000 45,000 90,00 25/02/2008 CELIA M.DA CUNHA S.GOMES-ME. 02.727.357/0001-00 MATERIAL PEDAGOGICO A FELICIDADE A MAIOR 1,00000 150,000 150,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 50 de 50 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/02/2008 CELIA M.DA CUNHA S.GOMES-ME. 02.727.357/0001-00 MATERIAL PEDAGOGICO OS PAIS SAO MESTRES 1,00000 112,420 112,42 25/02/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 AAS INFANTIL 100 MG.C/10 CPRS 6,00000 1,250 7,50 25/02/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 AGULHA P/INSULINA 30,00000 0,500 15,00 25/02/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 AMITRIPTILINA 25MG C/20 CPS. 9,00000 7,880 70,92 25/02/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Claritin D Liquido 60 Ml. 1,00000 29,290 29,29 25/02/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Cloridrato Fluoxetina 20 Mg. c/30 Cprs. 4,00000 38,040 152,16 25/02/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Codaten 50 Mg. c/20 Cprs. 1,00000 47,160 47,16 25/02/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 DEPAKENE 500 MG. C/50 CPRS. 1,00000 37,880 37,88 25/02/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 DIAZEPAN 10 MG.C/20CPRS 3,00000 4,940 14,82 25/02/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Digesan 10mg c/ 20 Cprs. 1,00000 20,190 20,19 25/02/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 FRALDA DESC. GERIATRICA INF. TOQUINHO 5,00000 14,000 70,00 25/02/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 FRALDA DESC.INF.TAMANHO MEDIO C/10 5,00000 14,000 70,00 25/02/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 HEPARINA INJETAVEL SUBC,5000 UI 0,25 ML 30,00000 3,000 90,00 25/02/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 HIRUDOID POMADA 400M./ 40GRS 2,00000 15,910 31,82 25/02/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 LABEL LIQUIDO 150MG./120 ML 1,00000 22,670 22,67 25/02/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 LABIRIN 16 MG. C/30 CPRS. 1,00000 22,330 22,33 25/02/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Neozine 100Mg. c/20 Cprs. 3,00000 13,550 40,65 25/02/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 PRELONE XAROPE 3MG./60 ML. 1,00000 14,860 14,86 25/02/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Remeron 15 Mg. c/30 Cprs. 1,00000 96,410 96,41 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 51 de 51 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/02/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Rivotril 20 Mg. c/30 Cprs. 5,00000 12,440 62,20 25/02/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Rivotril 2Mg. c/30 Cprs. 1,00000 12,440 12,44 25/02/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 SERINGA DESC.20ML S/A 30,00000 1,500 45,00 25/02/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 TEGRETOL CR 400MG C/20 CPRS 3,00000 27,440 82,32 25/02/2008 EXPOENTE-SOL.COM.E EDUCACIONAIS LTDA. 02.374.177/0001-83 APOSTILA 1ª SERIE VOLUME 2-CC 8,00000 57,460 459,68 25/02/2008 EXPOENTE-SOL.COM.E EDUCACIONAIS LTDA. 02.374.177/0001-83 APOSTILA 3ª SERIE VOLUME 2- CC 3,00000 57,460 172,38 25/02/2008 F.DE JESUS MADEIRAS - ME. 03.354.006/0001-55 MADEIRA POUTERIA RANIFLORA 5.640,00000 0,300 1.692,00 25/02/2008 GILSON N. F. PIRES - ME. 01.806.185/0001-99 BEBEDOURO LIBELL COLUNA BR 110 VOLTS 1,00000 390,000 390,00 25/02/2008 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS-SJRIO PRETO-ME 01.873.296/0001-18 SERVICO SUCCAO DE FOSSA SEPTICA 1,00000 150,000 150,00 25/02/2008 SILCAR PNEUS LTDA 54.376.462/0003-07 CAMARA DE AR RADIAL TORTUGA 900X20 2,00000 56,000 112,00 25/02/2008 SILCAR PNEUS LTDA 54.376.462/0003-07 PROTETOR RADIAL ARO 20 2,00000 17,000 34,00 25/02/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA 1,00000 160,000 160,00 25/02/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Arruelas 4,00000 70,000 280,00 25/02/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 BUCHA 4,00000 25,000 100,00 25/02/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 BUCHAS BIOMETRICAS 4,00000 7,000 28,00 25/02/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Bomba Oleo 1,00000 480,000 480,00 25/02/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 CASQUINHOS 1,00000 140,000 140,00 25/02/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 CASQUINHOS VIRABREQUIM 1,00000 150,000 150,00 25/02/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Chapeu Chines 1,00000 230,000 230,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 52 de 52 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/02/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Coxin Motor 3,00000 45,000 135,00 25/02/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 DISCO SINTERIZADO 7,00000 45,710 319,97 25/02/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 ELEMENTO FILTRO OLEO COMBUSTIVEL 2,00000 10,200 20,40 25/02/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 ELEMENTO FILTRO OLEO LUBRIFICANTE 1,00000 28,000 28,00 25/02/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 GUIA 4,00000 18,000 72,00 25/02/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 HORIMETRO 1,00000 195,000 195,00 25/02/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 JOGO JUNTA HORK ORIGINAL 1,00000 930,000 930,00 25/02/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 JOGO PISTAO ANEL CAMISA 1,00000 1.600,000 1.600,00 25/02/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 JOGO VALVULA ESCAPE DE ACO 4,00000 40,000 160,00 25/02/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Jogo Junta Completo 1,00000 250,000 250,00 25/02/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 LAMINA CACAMBA 1,00000 480,000 480,00 25/02/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 MANGUEIRA INFERIOR 1,00000 80,000 80,00 25/02/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 PARAFUSO COXIN 3,00000 10,000 30,00 25/02/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 PORCA COXIN 3,00000 10,000 30,00 25/02/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Pistao Motor 1,00000 170,000 170,00 25/02/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 REPARO PISTAO 2"1/2 1,00000 65,000 65,00 25/02/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Relogio Temperatura 1,00000 180,000 180,00 25/02/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 SERVICO DE MAO DE OBRA DE MONTAGEM DO MOTOR 1,00000 2.700,000 2.700,00 25/02/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 SERVICO DE RETIFICA E USINAGEM DO VIRABREQUIM 1,00000 2.200,000 2.200,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 53 de 53 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/02/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 SERVICO DE REVISAO BOMBA E BICO 1,00000 2.000,000 2.000,00 25/02/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Servico de Parte Eletrica 1,00000 280,000 280,00 25/02/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 VALVULA ACO ADMISSAO 4,00000 48,000 192,00 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 AGUA SANITARIA 2 LTS 1,00000 1,900 1,90 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 AGUA SANITARIA 5 LTS 65,00000 4,000 260,00 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 ALCOOL 46% 2,00000 2,250 4,50 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 ALCOOL 70% 11,00000 5,800 63,80 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 ALCOOL PERFUMADO 1,00000 13,000 13,00 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 ALGICIDA CHOQUE 5,00000 13,900 69,50 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 AMACIANTE 2LTS 1,00000 2,700 2,70 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 AMACIANTE 5 LITROS 14,00000 7,679 107,50 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Agua Sanitaria - 5 Litros 2,00000 4,000 8,00 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Alcool 92,80% 43,00000 3,000 129,00 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Algicida Manutencao 10,00000 8,400 84,00 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Amaciante 5 Lts. 1,00000 6,500 6,50 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 BALDE GRANULADO PLASTICO 20 LTS 1,00000 40,000 40,00 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 BOBINA PAPEL STRONG 60 CM 2,00000 28,000 56,00 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 BOBINA PLASTICA PICOTADA 10 KILOS 1,00000 31,000 31,00 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 BOBINA PLASTICA PICOTADA 2KGS. 1,00000 14,700 14,70 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 54 de 54 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 BOBINA PLASTICA PICOTADA 5 KG. 1,00000 24,750 24,75 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 BOM AR 3,00000 7,000 21,00 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 BUCHA DE BANHO 51,00000 1,000 51,00 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 BUCHA INOX 20,00000 1,100 22,00 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Bota Borracha 2,00000 29,000 58,00 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Bota Borracha Branca 3,00000 29,000 87,00 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 CERA ARDOSIA 850 ML 6,00000 4,800 28,80 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 CERA POLIFLOR 750ML 6,00000 5,500 33,00 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 CLARIFICANTE 17,00000 8,500 144,50 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 CLORO 5,00000 9,000 45,00 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 CLORO 5 LITROS 12,00000 9,000 108,00 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 COPO DESCARTAVEL 180ML 14,00000 57,500 805,00 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 29,00000 2,300 66,70 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 COPO DESCARTAVEL 50 ML C/100 4,00000 1,000 4,00 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 COPO DESCARTAVEL 50ML 21,00000 3,238 68,00 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 COPO DESCARTAVEL C/100 3,00000 2,300 6,90 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Capacho 6,00000 5,950 35,70 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Cesta Basica 100,00000 0,350 35,00 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 DESENTUPIDOR COM CLORO 1,00000 2,950 2,95 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 55 de 55 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 DESINFETANTE 2 LTS 1,00000 2,500 2,50 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 DESINFETANTE 5 LITROS 95,00000 5,500 522,50 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 DESINFETANTE BACTERICIDA 20 LITROS 1,00000 130,000 130,00 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 DETERGENTE 2 LTS 5,00000 3,000 15,00 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 DETERGENTE 5 LT 49,00000 6,000 294,00 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 ESCOVA VASO SANITARIO 4,00000 3,100 12,40 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 ESPANADOR 2,00000 6,900 13,80 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 ESPONJA DUPLA FACE 54,00000 0,600 32,40 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 FIBRA VERDE LIMPEZA PESADA 10,00000 1,300 13,00 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 FIBRACO 5,00000 1,200 6,00 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 FLANELA 15,00000 2,600 39,00 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 FOSFORO LONGO 10,00000 1,200 12,00 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 GELEIA DE PINHO 2 LTS 2,00000 5,200 10,40 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 GUARDANAPO PEROLA C/100 UN 30,00000 0,600 18,00 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5% 20,00000 7,000 140,00 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Hipoclorito Sodio 350,00000 1,200 420,00 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LA ACO 1X8 1,00000 1,600 1,60 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LA DE ACO (14X8) 3,00000 22,400 67,20 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LA DE ACO (1X8) 4,00000 1,600 6,40 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 56 de 56 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LIMPA ALUMINIO 5 LITROS 3,00000 7,500 22,50 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LIMPA VIDROS 2LTS 1,00000 5,200 5,20 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LIQUIDO DE ALUMINIO 5 LTS 3,00000 7,500 22,50 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LUSTRA MOVEIS 500 ML 1,00000 4,200 4,20 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LUVA DE VINIL C/100 UN 3,00000 16,650 49,95 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LUVA LATEX 55,00000 2,900 159,50 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Luva Plastica Nao Esteril c/100 10,00000 2,800 28,00 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 MATA BARATAS ISCAS 1,00000 9,600 9,60 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 MULTI USO 5 LTS 11,00000 8,000 88,00 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PANO CHAO 5,00000 2,200 11,00 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PANO CHAO ALVEJADO 32,00000 2,200 70,40 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PANO DE CHAO 59,00000 2,322 137,00 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PANO PRATO 5,00000 1,700 8,50 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PAPEL HIGIENICO 16X4 18,00000 19,650 353,70 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PAPEL HIGIENICO 4 X 1 24,00000 1,362 32,70 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PAPEL INTERFOLHAS CREME 83,00000 4,939 409,90 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PAPEL TOALHA SOCIAL(1X2) 3,00000 1,850 5,55 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PENEIRA CATA FOLHA 1,00000 16,000 16,00 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PERFEX 5 X 1 1,00000 2,800 2,80 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 57 de 57 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PILHA ALCALINA C/12 VOLTS 1,00000 6,550 6,55 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PILHA ALCALINA PEQUENA (1X2) 1,00000 3,750 3,75 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PULVERIZADOR 2,00000 2,800 5,60 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 RODO ALUMINIO 40CM 3,00000 15,400 46,20 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 RODO DE MADEIRA C/CABO 1,00000 2,600 2,60 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 RODOX INSETICIDA 1,00000 6,300 6,30 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABAO EM BARRA 3,00000 3,500 10,50 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABAO EM BARRA 5X1 1,00000 2,800 2,80 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABAO EM PO 1 KILO 21,00000 4,552 95,60 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABAO LIQUIDO 5 LT 48,00000 6,600 316,80 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABONETE 90GR 113,00000 0,550 62,15 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABONETE INFANTIL 90GRS 37,00000 1,550 57,35 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS 7,00000 13,750 96,25 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO AZUL 50 LITROS 6,00000 12,000 72,00 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO PRETO 20 LTR 5,00000 4,700 23,50 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO PRETO 40 LTS 2,00000 7,050 14,10 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO PRETO 60 LTS 1,00000 9,400 9,40 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO LIXO BRANCO 100 LTS 21,00000 14,543 305,40 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO LIXO PRETO 100LTS 14,00000 20,043 280,60 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 58 de 58 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO LIXO PRETO 100LTS C/10 1,00000 18,700 18,70 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO LIXO PRETO 20LTS 8,00000 1,738 13,90 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO LIXO PRETO 60LTS 7,00000 9,400 65,80 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO LIXO PRETO 60LTS C/10UN 5,00000 1,250 6,25 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO PLASTICO 12X16 C/100 UN 20,00000 1,250 25,00 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SAPOLIO CREMOSO 5,00000 3,750 18,75 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SAPOLIO EM PO 10,00000 2,250 22,50 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SBP INSETCIDA 1,00000 6,300 6,30 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SUPORTE COPO AGUA ACRILICO C/INOX 1,00000 10,950 10,95 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 TOALHEIRO ESMALTADO 1,00000 14,900 14,90 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 TOUCA DESCARTAVEL 2,00000 10,000 20,00 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VASSOURA C/PELO 30 CM 2,00000 3,300 6,60 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VASSOURA NYLON 16,00000 3,119 49,90 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VASSOURA NYLON C/CABO 3,00000 4,700 14,10 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VEJA COM CLORO 500ML 10,00000 3,150 31,50 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VEJA DESINGORDURANTE 500ML 3,00000 4,950 14,85 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VEJA LIMPESA PESADA 9,00000 8,000 72,00 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VEJA MULTIUSO 500ML 6,00000 2,250 13,50 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Vassoura Caipira 4,00000 5,800 23,20 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 59 de 59 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/02/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Vassoura Caipira c/Cabo 7,00000 5,800 40,60 26/02/2008 FABIO ALESSANDRO FLORIANO-ME 07.492.666/0001-53 BARRA AXIAL 2,00000 77,700 155,40 26/02/2008 FABIO ALESSANDRO FLORIANO-ME 07.492.666/0001-53 BIELETA BARRA ESTABILIZADORA 2,00000 29,000 58,00 26/02/2008 FABIO ALESSANDRO FLORIANO-ME 07.492.666/0001-53 BUCHA BANDEJA SUPERIOR LADO DIREITO 2,00000 25,000 50,00 26/02/2008 FABIO ALESSANDRO FLORIANO-ME 07.492.666/0001-53 BUCHA DA BANDEIJA SUPERIOR LADO DIREITO GRANDE 4,00000 32,750 131,00 26/02/2008 FABIO ALESSANDRO FLORIANO-ME 07.492.666/0001-53 COROA PINHAO 1,00000 400,000 400,00 26/02/2008 FABIO ALESSANDRO FLORIANO-ME 07.492.666/0001-53 Cilindro de Roda 2,00000 40,000 80,00 26/02/2008 FABIO ALESSANDRO FLORIANO-ME 07.492.666/0001-53 Disco Freio 1,00000 137,500 137,50 26/02/2008 FABIO ALESSANDRO FLORIANO-ME 07.492.666/0001-53 JOGO REPARO DA BARRA ESTABILIZADORA 1,00000 18,500 18,50 26/02/2008 FABIO ALESSANDRO FLORIANO-ME 07.492.666/0001-53 Jogo Lona Freio 1,00000 50,000 50,00 26/02/2008 FABIO ALESSANDRO FLORIANO-ME 07.492.666/0001-53 Jogo Pastilha Freio 1,00000 89,000 89,00 26/02/2008 FABIO ALESSANDRO FLORIANO-ME 07.492.666/0001-53 Juntas 1,00000 15,000 15,00 26/02/2008 FABIO ALESSANDRO FLORIANO-ME 07.492.666/0001-53 PARAFUSO DA CAMBAGEM 2,00000 35,000 70,00 26/02/2008 FABIO ALESSANDRO FLORIANO-ME 07.492.666/0001-53 PORCA DA BANDEIJA SUPERIOR E INFERIOR 4,00000 2,500 10,00 26/02/2008 FABIO ALESSANDRO FLORIANO-ME 07.492.666/0001-53 Pivo 4,00000 55,000 220,00 26/02/2008 FABIO ALESSANDRO FLORIANO-ME 07.492.666/0001-53 Rolamento Coroa 2,00000 55,000 110,00 26/02/2008 FABIO ALESSANDRO FLORIANO-ME 07.492.666/0001-53 SINCRONIZADO 4,00000 25,000 100,00 26/02/2008 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 COXA E SOBRECOXA S/OSSO CONGELADA 80,44000 4,400 353,94 26/02/2008 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 FILE CONGELADO 120,61000 5,000 603,05 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 60 de 60 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/02/2008 J. MAHFUZ LTDA. 54.289.996/0022-50 APARELHO RADIO GRAVADOR BRITANIA 1,00000 149,000 149,00 26/02/2008 J. MAHFUZ LTDA. 54.289.996/0022-50 CARREGADOR EXTRAFINE 7904.110W 1,00000 49,000 49,00 26/02/2008 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 SERVICO DE MECANICA CO TROCA DE PECAS PRESTADO 1,00000 200,000 200,00 26/02/2008 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 SERVICO DE TORNO PRESTADLO NA CAMPANA DA VAN 1,00000 30,000 30,00 26/02/2008 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 SERVICO MECANICO COM TROCA DE PECAS PRESTADO 1,00000 380,000 380,00 26/02/2008 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 Apresuntado 37,10000 6,100 226,31 26/02/2008 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 Mussarela 18,70000 8,800 164,56 26/02/2008 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 PAO DE LEITE 50 GRS. 2.095,00000 0,220 460,90 26/02/2008 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 PAO FRANCES 230,79000 4,000 923,16 26/02/2008 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 Pao Doce 40 Grs. 2.380,00000 0,350 833,00 26/02/2008 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 Pao de Leite 25 Grs. 1.880,00000 0,110 206,80 26/02/2008 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 Borracha de Porta 1,00000 32,000 32,00 26/02/2008 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 CAIXA DE AR 2,00000 42,000 84,00 26/02/2008 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 CALOTA 1,00000 30,000 30,00 26/02/2008 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 CUBA REMENDO ASSOALHO 2,00000 38,000 76,00 26/02/2008 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 FAROL ESQUERDO 1,00000 73,000 73,00 26/02/2008 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 FECHADURA PORTA CENTRAL 1,00000 46,000 46,00 26/02/2008 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 GUARNICAO DO VIDRO LATERAL MOVEL 2,00000 27,000 54,00 26/02/2008 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 GUARNICAO DO VIGIA 1,00000 28,000 28,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 61 de 61 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/02/2008 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 GUARNICAO VIDRO LATERAL FIXO 2,00000 22,000 44,00 26/02/2008 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 JOGO CANALETA DE VIDRO 1,00000 44,000 44,00 26/02/2008 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 JOGO FRISO COLANTE 1,00000 45,000 45,00 26/02/2008 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 LANTERNA TRASEIRA 2,00000 45,000 90,00 26/02/2008 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 MAQUINA DE VIDRO 1,00000 30,000 30,00 26/02/2008 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 PARACHOQUE TRASEIRO 1,00000 165,000 165,00 26/02/2008 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 Ponteira Parachoque Trazeiro 2,00000 7,000 14,00 26/02/2008 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 SERVICO DE FUNILARIA,PINTURA E TAPEÇARIA 1,00000 3.100,000 3.100,00 26/02/2008 OLGA PRESCILIANO MOREIRA - ME. 08.266.990/0001-16 VIDRO CANELADO 5,00000 31,498 157,49 26/02/2008 RAFAEL FREIOS-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME 08.609.251/0001-80 CUICA DIANTEIRO 1,00000 72,000 72,00 26/02/2008 RAFAEL FREIOS-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME 08.609.251/0001-80 VALVULA GOVERNADOR 1,00000 108,000 108,00 26/02/2008 RAFAEL FREIOS-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME 08.609.251/0001-80 VALVULA LIMITADORA DE PRESSAO 1,00000 89,000 89,00 26/02/2008 RAFAEL FREIOS-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME 08.609.251/0001-80 VALVULA PEDAL 1,00000 364,000 364,00 26/02/2008 RAFAEL FREIOS-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME 08.609.251/0001-80 VALVULA PROTETORA DE AR 1,00000 183,000 183,00 26/02/2008 RAFAEL FREIOS-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME 08.609.251/0001-80 VALVULA RETENCAO 1,00000 52,000 52,00 26/02/2008 RAFAEL FREIOS-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME 08.609.251/0001-80 VALVULA SUSPENSAO LADO DIREITO 1,00000 203,000 203,00 26/02/2008 RAFAEL FREIOS-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME 08.609.251/0001-80 VALVULA SUSPENSAO LADO ESQUERDO 1,00000 203,000 203,00 26/02/2008 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Achocolatado Po 400 Gr. 36,00000 3,800 136,80 26/02/2008 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Arroz 5 Kg 113,00000 7,000 791,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 62 de 62 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/02/2008 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 BISCOITO MANTEIGA 400 GRS. 165,00000 2,790 460,35 26/02/2008 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Cafe 500 Gr. 63,00000 5,000 315,00 26/02/2008 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 EXTRATO TOMATE 400 GR. 53,00000 2,200 116,60 26/02/2008 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 FEIJAO 1K 35,00000 5,700 199,50 26/02/2008 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 MACARRAO ESPAGUETI 500 GRS 65,00000 1,700 110,50 26/02/2008 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 MACARRAO PARAFUSO 500GRS 45,00000 1,700 76,50 26/02/2008 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Margarina 500 Grs. 28,00000 2,790 78,12 26/02/2008 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 SUCO MAGUARY 500 ML. 63,00000 3,189 200,90 26/02/2008 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Sardinha - 250 Gr. 33,00000 3,900 128,70 27/02/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Abobora Cabotia 3,00000 3,500 10,50 27/02/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Banana Maca 20,40000 3,000 61,20 27/02/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Banana Nanica 129,24000 1,500 193,86 27/02/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Batata 12,00000 1,450 17,40 27/02/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Batata Doce 2,00000 1,400 2,80 27/02/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Cebola 15,00000 2,250 33,75 27/02/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Cenoura 65,00000 1,150 74,75 27/02/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 MILHO VERDE 12,00000 2,250 27,00 27/02/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Maca Nacional 94,40000 3,200 302,08 27/02/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Mamao Formosa 89,64000 1,500 134,46 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 63 de 63 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/02/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Mandioquinha 3.250,00000 0,006 18,52 27/02/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Pera 7.505,00000 0,005 41,27 27/02/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Pimentao 3,00000 2,300 6,90 27/02/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Repolho 10,00000 0,800 8,00 27/02/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Tomate 30,00000 1,350 40,50 27/02/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Vagem 3,00000 3,000 9,00 27/02/2008 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 Amortecedor Dianteiro 2,00000 105,000 210,00 27/02/2008 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 BORRACHA PARABRISA 1,00000 230,000 230,00 27/02/2008 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 COLA PABRISA ULTRA FLEX PRETA 1,00000 25,000 25,00 27/02/2008 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 INDICADOR DE TEMPERATURA 1,00000 115,000 115,00 27/02/2008 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 JOGO CORTINA 1,00000 560,000 560,00 27/02/2008 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 MAO DE OBRA CONSERTO CILINDRO DO PISTAO 1,00000 430,000 430,00 27/02/2008 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 PARABRISA 1,00000 780,000 780,00 27/02/2008 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 REPARO PISTAO 2"1/2 1,00000 55,000 55,00 27/02/2008 BARRELA RECAUCHUT.PNEUS LTDA 66.120.171/0001-62 CAMARA DE AR K-16 2,00000 25,000 50,00 27/02/2008 C&C CASA E CONSTRUCAO LTDA. 63.004.030/0031-01 ANTIMOFO SECAR BABY 180 GR 4,00000 6,450 25,80 27/02/2008 CARLOS ALBERTO DA SILVA-CARTUCHOS-ME 08.605.758/0001-65 RECARGA CARTUCHO TONER HP 2600 1,00000 160,000 160,00 27/02/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Cenoura 60,00000 1,690 101,40 27/02/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Couve Manteiga 30,00000 2,500 75,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 64 de 64 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/02/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Espinafre 7,00000 2,500 17,50 27/02/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Maca 18,00000 35,000 630,00 27/02/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Pepino 5,00000 1,490 7,45 27/02/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Quiabo 5,00000 3,500 17,50 27/02/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Repolho 30,00000 1,200 36,00 27/02/2008 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRESTADO CARDA E SERVICO SOLDA SUPORTE 1,00000 200,000 200,00 27/02/2008 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRESTADO COMPRESSOR E VALVULA 1,00000 250,000 250,00 27/02/2008 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRESTADO COXIM MOTOR E TIRANTE 1,00000 200,000 200,00 27/02/2008 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRESTADO ESCAPE E TUBAGEM 1,00000 220,000 220,00 27/02/2008 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRESTADO LIMPEZA E ASSENTAR VALVULAS 1,00000 450,000 450,00 27/02/2008 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRESTADO SOLDA,TIRAR E COLOCAR 1,00000 220,000 220,00 27/02/2008 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRESTADO TIRAR VAZAMENTO RODA TRAZEIRA E 1,00000 150,000 150,00 27/02/2008 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRESTALDO NA COLUNA DE DIREÇAO 1,00000 750,000 750,00 27/02/2008 JOSE ANT.JARDIM-B.BASSITT - ME 01.309.920/0001-59 CARNE MOIDA ACEM 85.450,00000 0,007 572,51 27/02/2008 LUCIANA MARCIA PIERINI-ME 07.468.296/0001-19 MAO DE OBRA REGULAGEM ANTENA-COMUM 1,00000 30,000 30,00 27/02/2008 LUIZ ROBERTO MORAIS-BADY BASSITT-ME 03.068.930/0001-75  POLI C/AR 3,00000 180,000 540,00 27/02/2008 LUIZ ROBERTO MORAIS-BADY BASSITT-ME 03.068.930/0001-75 ARMACAO 4,00000 88,000 352,00 27/02/2008 LUIZ ROBERTO MORAIS-BADY BASSITT-ME 03.068.930/0001-75 ARMACAO BACARA 2,00000 145,000 290,00 27/02/2008 LUIZ ROBERTO MORAIS-BADY BASSITT-ME 03.068.930/0001-75 Bifocal CR39 1,00000 60,000 60,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 65 de 65 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/02/2008 LUIZ ROBERTO MORAIS-BADY BASSITT-ME 03.068.930/0001-75 HIPERLIGHIT 1,00000 200,000 200,00 27/02/2008 LUIZ ROBERTO MORAIS-BADY BASSITT-ME 03.068.930/0001-75 LENTE MULTIFOCAL ARGOS 2,00000 135,000 270,00 27/02/2008 LUIZ ROBERTO MORAIS-BADY BASSITT-ME 03.068.930/0001-75 TRATAMENTO DE AR 1,00000 100,000 100,00 27/02/2008 MELCHIADES SEBASTIAO ABELLI-ME 63.030.829/0001-57 SERVICO DE FICHACAO DE ASSOALHO,CONSERTO 1,00000 2.100,000 2.100,00 27/02/2008 MELCHIADES SEBASTIAO ABELLI-ME 63.030.829/0001-57 SERVICO DE FUNILARIA TROCA DE CHAPAS 1,00000 1.900,000 1.900,00 27/02/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 AGUA RAZ 5 LTS 1,00000 26,000 26,00 27/02/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 FITA CREPE 19 X 50 5,00000 2,500 12,50 27/02/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 LAMPADA ECONOMICA 20WTS 1,00000 10,300 10,30 27/02/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 LATEX ACRILICO LUKSCOLOR 18 LTS 1,00000 150,000 150,00 27/02/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Lixa D'Agua 5,00000 0,750 3,75 27/02/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 SELADORA ACRILICO 18LTS 1,00000 63,000 63,00 27/02/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 THINNER 5 LTS 1,00000 26,000 26,00 27/02/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL DEL REY 18 LTS 2,00000 190,000 380,00 27/02/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TINTA LATEX ACRILICO RENNER 18LTS 3,00000 100,000 300,00 27/02/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TINTA P/PISO AGUA UNIVERSO 18LTS 1,00000 95,000 95,00 27/02/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00000 145,000 290,00 27/02/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 Abracadeira 4,00000 1,500 6,00 27/02/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 Aditivo p/Radiador 2,00000 13,000 26,00 27/02/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 Amortecedor Dianteiro 2,00000 110,000 220,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 66 de 66 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/02/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 BATENTE SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 17,000 34,00 27/02/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 BUCHA BANDEJA TRASEIRO 8,00000 7,000 56,00 27/02/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 BUCHA INTERNA ESTABILIZADOR 2,00000 5,000 10,00 27/02/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 Bico Injetor 1,00000 8,000 8,00 27/02/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 Bomba d'Agua 1,00000 58,000 58,00 27/02/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 CILINDRO RODA TRASEIRA 2,00000 20,500 41,00 27/02/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 COIFA INTERNA CAMBIO LADO ESQUERDO 1,00000 15,000 15,00 27/02/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 CORREIA POLIV 1,00000 18,000 18,00 27/02/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 COXIM SUPERIOR CAMBIO 1,00000 34,000 34,00 27/02/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 Correia Dentada 1,00000 29,000 29,00 27/02/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 Escapamento Intermediario 1,00000 45,000 45,00 27/02/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 JOGO CABO VELA 1,00000 44,000 44,00 27/02/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 JUNTA TBI 1,00000 9,000 9,00 27/02/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 MANGUEIRA DO CANO A VALVULA 1,00000 7,000 7,00 27/02/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 OLEO DE FREIO 500ML 1,00000 8,000 8,00 27/02/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 PRODUTO LIMPEZA P/PECAS 500ML 1,00000 5,000 5,00 27/02/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 REPARO DO FEIXE DE MOLAS 1,00000 12,000 12,00 27/02/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 Rolamento Roda Dianteira 2,00000 53,000 106,00 27/02/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 Rolamento Tensor 1,00000 31,000 31,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 67 de 67 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/02/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E REVISAO 1,00000 40,000 40,00 27/02/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA INJETOR 1,00000 10,000 10,00 27/02/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 SERVICO PRESTADO DE MECANICO DE SUBSTITUIR CORREIA 1,00000 60,000 60,00 27/02/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 SERVICO PRESTADO DE SUBSTITUIR BUCHAS DA BANDEIJA 1,00000 210,000 210,00 27/02/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 SERVICO PRESTADO DE SUBSTITUIR VAVULA TERMOSTATICA 1,00000 15,000 15,00 27/02/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 SONDA LAMBIDA 1,00000 290,000 290,00 27/02/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 Valvula Termostatica 1,00000 45,000 45,00 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35  PAPEL EVA COLORIDO C/10 18,00000 15,000 270,00 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 APAGADOR DE LOUSA 7,00000 0,800 5,60 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 Apontador c/Deposito c/12 1,00000 16,200 16,20 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 Apontador c/Deposito c/24 5,00000 19,200 96,00 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 BARBANTE CRU N:8 250 GRS 2,00000 13,400 26,80 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 BEXIGA COLORIDA C/50 40,00000 3,200 128,00 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 BORRACHA BRANCA C/60 8,00000 12,200 97,60 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 CADERNO BROCHURA 40 FLS. C/20 15,00000 23,000 345,00 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 CADERNO BROCHURAO 96 FLS C/10 15,00000 32,000 480,00 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 CADERNO DESENHO GRANDE 48 FLS.C/10 15,00000 22,000 330,00 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL C/50 3,00000 27,000 81,00 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 CANETA MARCA TEXTO AMAELO 1,00000 13,200 13,20 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 68 de 68 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 CANETA RETROPROJETOR C/12 1,00000 22,200 22,20 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 COLA BRANCA 90 GRS.C/12 5,00000 18,000 90,00 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 CORRETIVO LIQUIDO TOQUE MAGICO C/12 18 ML 1,00000 14,400 14,40 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 Cartolina Colorida c/100 6,00000 29,900 179,40 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 Cola Bastao 10 Grs. c/10 3,00000 21,000 63,00 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 Cola Branca 1 Kgs 24,00000 12,000 288,00 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 DUREX COLORIDO C/50 12X10 1,00000 23,000 23,00 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 Durex 12X40 12,00000 1,800 21,60 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 ENCADERNADORA DE PAPEIS 1,00000 365,000 365,00 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 ENVELOPE COMERCIAL COMERCIAL COLORIDO 200,00000 0,300 60,00 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 ENVELOPE SACO 24X34 AMARELO 50,00000 0,250 12,50 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 ENVELOPE SACO AMARELO 20X28 100,00000 0,200 20,00 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 ESTILETE 18MM 6,00000 1,800 10,80 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 FITA ADESIVA EMP.MARRON C/12 45X45 2,00000 27,600 55,20 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO TRANS.C/12 45X45 4,00000 27,600 110,40 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 FITA CREPE 19X50 C/6 ROLOS 3,00000 39,600 118,80 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 FITILHO COLORIDO C/6 50MTS 2,00000 3,600 7,20 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 GIZ BRANCO C/30 1,00000 90,000 90,00 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 GIZ COLORIDO BIG GIZ C/30 1,00000 90,000 90,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 69 de 69 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 KIT PINTURA FACIAL 3,00000 18,400 55,20 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 LAPIS DE COR C/12 16,00000 74,400 1.190,40 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 LAPIS PRETO C/144 9,00000 48,000 432,00 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PAPEL CARTAO COLORIDO 16,00000 12,000 192,00 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PAPEL CARTOLINA COLOR SET COLORIDA C/20 21,00000 12,000 252,00 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PAPEL CONTACTI TRASPARENTE C/25 MTS 4,00000 47,000 188,00 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PAPEL PARDO 66X96 1,00000 370,000 370,00 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PAPEL SULFITE 66X96 100,00000 0,800 80,00 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PAPEL SULFITE OF.2 C/500 20,00000 11,300 226,00 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PAPEL VERNIZ COLORIDO C/40 21,00000 10,000 210,00 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PASTA POLIONDA 2.0 CM.C/12 5,00000 16,000 80,00 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PASTA POLIONDA 5CM.C/12 5,00000 19,200 96,00 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PILHA PEQUENA C/12 3,00000 45,600 136,80 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PINCEL REDONDO N:8 REF.815 C/12 2,00000 16,200 32,40 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PISTOLA COLA QUENTE 1,00000 22,000 22,00 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PLASTICO TRANSPARENTE 25MTS 1,00000 36,000 36,00 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 Papel Verge Colorido c/50 Unds. 11,00000 11,300 124,30 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 Pincel Trincha c/12 Unds. 2,00000 23,000 46,00 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 REFIL COLA QUENTE GROSSO 3,00000 22,000 66,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 70 de 70 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 REGUA MADEIRA 1MTS 7,00000 2,900 20,30 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 REGUA PLASTICA 30 CM. 2,00000 3,600 7,20 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 ROLINHO PINTURA C/12 2,00000 32,000 64,00 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 Stencil c/100 5,00000 47,000 235,00 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 TESOURA PEQUENA C/24 4,00000 37,500 150,00 27/02/2008 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 Tesoura Grande 6,00000 16,000 96,00 28/02/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CARTUCHO AQUALAR (ANTIGO AP 200) 2,00000 27,000 54,00 28/02/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CARTUCHO AQUALAR APW 055 E 2,00000 19,000 38,00 28/02/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 ESCADA EXTENSIVA DE FERRO CADIOLI 10D 1,00000 239,700 239,70 28/02/2008 ALBERT DIGITAL COM.DE PROD.GRAFICOS LTDA-EPP 07.212.171/0001-23 FORMULARIO CONTINUO C/IMPRESSAO 2.000,00000 0,500 1.000,00 28/02/2008 BAZAR ALICE RIO PRETO LTDA-ME. 04.437.575/0001-27 Apontador c/Deposito 72,00000 0,230 16,56 28/02/2008 BAZAR ALICE RIO PRETO LTDA-ME. 04.437.575/0001-27 CADERNO BROCHURAO 80 FLS. 600,00000 1,540 924,00 28/02/2008 BAZAR ALICE RIO PRETO LTDA-ME. 04.437.575/0001-27 CADERNO BROCHURINHA C/96 FL 400,00000 0,520 208,00 28/02/2008 BAZAR ALICE RIO PRETO LTDA-ME. 04.437.575/0001-27 CADERNO DESENHO S/SEDA C/48 FLS. 400,00000 1,390 556,00 28/02/2008 BAZAR ALICE RIO PRETO LTDA-ME. 04.437.575/0001-27 CARTOLINA COLOR SET AMARELA C/20 280,00000 0,410 114,80 28/02/2008 BAZAR ALICE RIO PRETO LTDA-ME. 04.437.575/0001-27 COLA BRANCA FIX 40 GRS 48,00000 0,300 14,40 28/02/2008 BAZAR ALICE RIO PRETO LTDA-ME. 04.437.575/0001-27 CRACHA SEM PRENDEDOR 100,00000 0,150 15,00 28/02/2008 BAZAR ALICE RIO PRETO LTDA-ME. 04.437.575/0001-27 Cola Bastao 10 Grs. 12,00000 0,590 7,08 28/02/2008 BAZAR ALICE RIO PRETO LTDA-ME. 04.437.575/0001-27 DVD-R 10,00000 0,900 9,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 71 de 71 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/02/2008 BAZAR ALICE RIO PRETO LTDA-ME. 04.437.575/0001-27 ETIQUETA 6281 C/25 1,00000 8,500 8,50 28/02/2008 BAZAR ALICE RIO PRETO LTDA-ME. 04.437.575/0001-27 FITA ADESIVA 18X50 60,00000 1,800 108,00 28/02/2008 BAZAR ALICE RIO PRETO LTDA-ME. 04.437.575/0001-27 FITA EMPACOTAMENTO 48X45 20,00000 2,000 40,00 28/02/2008 BAZAR ALICE RIO PRETO LTDA-ME. 04.437.575/0001-27 FITA EMPACOTAMENTO TRANSP. 45X45 50,00000 1,700 85,00 28/02/2008 BAZAR ALICE RIO PRETO LTDA-ME. 04.437.575/0001-27 GIZ CERA FINO C/6 CORES 60,00000 0,390 23,40 28/02/2008 BAZAR ALICE RIO PRETO LTDA-ME. 04.437.575/0001-27 GIZ ESCOLAR COLORIDO C50 20,00000 1,250 25,00 28/02/2008 BAZAR ALICE RIO PRETO LTDA-ME. 04.437.575/0001-27 LAPIS DE COR C/12 60,00000 2,100 126,00 28/02/2008 BAZAR ALICE RIO PRETO LTDA-ME. 04.437.575/0001-27 PAPEL SULFITE A4 C/500 5,00000 10,900 54,50 28/02/2008 BAZAR ALICE RIO PRETO LTDA-ME. 04.437.575/0001-27 PAPEL VERGE 180 GRS. C/50FLS. 1,00000 8,500 8,50 28/02/2008 BAZAR ALICE RIO PRETO LTDA-ME. 04.437.575/0001-27 PAPEL VERNIZ COLORIDO 280,00000 0,220 61,60 28/02/2008 BAZAR ALICE RIO PRETO LTDA-ME. 04.437.575/0001-27 PASTA POLIONDA 5 CM. 60,00000 1,800 108,00 28/02/2008 BAZAR ALICE RIO PRETO LTDA-ME. 04.437.575/0001-27 PASTA TRILHO 50,00000 0,500 25,00 28/02/2008 BAZAR ALICE RIO PRETO LTDA-ME. 04.437.575/0001-27 Papel Cartao 160,00000 0,520 83,20 28/02/2008 BAZAR ALICE RIO PRETO LTDA-ME. 04.437.575/0001-27 Pasta Papelao c/Elastico 50,00000 0,700 35,00 28/02/2008 BAZAR ALICE RIO PRETO LTDA-ME. 04.437.575/0001-27 TESOURA ESCOLAR PEQUENA 360,00000 0,900 324,00 28/02/2008 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32  FRG LINGUICA 12,00000 5,900 70,80 28/02/2008 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 SALSICHA 3 KGS 72,00000 2,830 203,76 28/02/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 ANTENA EXTERNA WIRELESS 6,00000 75,000 450,00 28/02/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 CAIXA DE SOM 1,00000 35,000 35,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 72 de 72 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/02/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 CONFIGURACAO DO ROUTER 1,00000 150,000 150,00 28/02/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 COPIA DE DADOS,FORMATACAO E CONFIGURACAO 3,00000 160,000 480,00 28/02/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 FAX MOLDEM 1,00000 65,000 65,00 28/02/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 FILTRO DE LINHA CLORE STAN 2,00000 25,000 50,00 28/02/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 GRAVADOR DE DVD LG 1,00000 170,000 170,00 28/02/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 H.D.160 GB GB I.D.E MAXTOR 2,00000 243,000 486,00 28/02/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 MEMORIA 1GB DDR 3,00000 250,000 750,00 28/02/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 MEMORIA WSS 512 DDR 667 2,00000 126,000 252,00 28/02/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 MOTHERBOARD DIGITRON PV 945 GGP4775 1,00000 265,000 265,00 28/02/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 Mouse Optico 4,00000 25,000 100,00 28/02/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 NOBREAK S.M.S. 1200 VATS 1,00000 450,000 450,00 28/02/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 P.C.I DLINK 510 G 5,00000 90,000 450,00 28/02/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 PROCESSADOR CELERON 420775 1,00000 264,000 264,00 28/02/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 ROUTER A.P. DI 524 1,00000 250,000 250,00 28/02/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 SERVICO CONFIGURACAO DE CINCO MICRO-COMPUTADORES 5,00000 45,000 225,00 28/02/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 SERVICO CONSERTO DE 3 MICROS-COMPUTADORES 3,00000 45,000 135,00 28/02/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 SERVICO COPIA DE DADOS CONSERTO DE MICROCIMPUTADOR 2,00000 285,000 570,00 28/02/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 SERVICO DE RECONFIGURACAO DE MICRO COMPUTADORES 1,00000 135,000 135,00 28/02/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 TECLADO MULTIMIDEA 1,00000 30,000 30,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 73 de 73 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/02/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 VENTILADOR DE GABINETE 3,00000 15,000 45,00 28/02/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Arruela 8,00000 1,500 12,00 28/02/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 BUCHA 4,00000 5,000 20,00 28/02/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Conico 4,00000 1,000 4,00 28/02/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Engraxadeira 4,00000 1,000 4,00 28/02/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 GRAMPO C/PORCA 2,00000 22,000 44,00 28/02/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 PARAFUSO DE CENTRO 2,00000 5,000 10,00 28/02/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 PINOS 4,00000 10,000 40,00 28/02/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 SERVICO PRESTADO NO MOLEJO 2,00000 30,000 60,00 28/02/2008 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 TRAVA 1,00000 3,000 3,00 28/02/2008 DIVISORIAS HARMONIA LTDA-ME. 00.764.543/0001-85 Forro PVC 19,00000 30,000 570,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ABRACADEIRA 1/2 1,00000 0,700 0,70 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ARAME TRANCADO 1,00000 6,500 6,50 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Abracadeira 3/4 2,00000 0,700 1,40 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Areia Fina 5,50000 50,000 275,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Areia Grossa 19,50000 50,000 975,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Argamassa 20 Kgs. 1,00000 7,800 7,80 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 BALDE P/PEDREIRO 1,00000 10,000 10,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 BIANCO 1,00000 18,000 18,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 74 de 74 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 BICO DE METAL 3/4 1,00000 2,000 2,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 BOTINA 1,00000 25,000 25,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Broxa 1,00000 10,000 10,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CABO ENXADA 2,00000 4,500 9,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CADEADO 30MM 2,00000 12,500 25,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CADEADO 35MM 3,00000 16,000 48,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CAIXA DE LUZ 4X2 8,00000 1,000 8,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CAL ITAU 20 KG 15,00000 7,800 117,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CARRIOLA DE FERRO 1,00000 78,000 78,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CIMENTO ITAL 50 KILOS 59,00000 17,500 1.032,50 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 COLA 175GRS 2,00000 8,500 17,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 COLUNA BANHEIRO 1,00000 20,000 20,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CONDUITI LISO 3/4 12,00000 0,500 6,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Capa p/Telha 25,00000 1,500 37,50 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 DESINPENADEIRA PLASTICA 2,00000 6,000 12,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 DISCO MAKITA 2,00000 18,000 36,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ENGATE PLASTICO 50 CM. 2,00000 3,500 7,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ENXADA C/CABO 2,00000 15,000 30,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ESCOVAO NYLON C/CABO 2,00000 8,000 16,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 75 de 75 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Enxadao c/Cabo 1,00000 15,000 15,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 FERRO 1/4 16,00000 13,000 208,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 FITA CREPE 18X50 3,00000 3,000 9,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Ferro 1/4 5,00000 13,000 65,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Ferro 5/16 1,00000 18,800 18,80 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Ferro 5mm 3,00000 8,400 25,20 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Folha Serra 4,00000 3,500 14,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Garrafao Termico 5Lts. 1,00000 24,000 24,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 LIGACAO AJUSTAVEL 1,00000 8,000 8,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 LIMA P/ENXADA 1,00000 10,000 10,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 LINHA PEDREIRO 100 MT 2,00000 3,500 7,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 LIXA D'AGUA 150 2,00000 1,000 2,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 LONA PRETA 24,00000 0,800 19,20 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 LUVA BORRACHA 1,00000 4,000 4,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Lavatorio Banheiro 1,00000 35,000 35,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 MANGUEIRA GAS 1,25000 4,400 5,50 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 MANGUEIRA JARDIM 1/2 30,00000 1,300 39,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Massa Acrilica 3.600 Lts. 1,00000 24,000 24,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Massa Plastica 400 Grs. 1,00000 5,000 5,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 76 de 76 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PEDRA 6,00000 65,000 390,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PORTA LAMINADA 0,80X2,15 1,00000 241,000 241,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PORTA PINTURA 2,00000 45,000 90,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PREGO 22X42 2,00000 6,000 12,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Pa de Bico 2,00000 15,000 30,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Pedra 7,00000 65,000 455,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Pia 1,50 Marmore Sintetico 1,00000 70,000 70,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 REGISTRO GAS 1,00000 18,500 18,50 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Registro Esfera 3/4 1,00000 12,000 12,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Registro Gaveta 3/4" 2,00000 16,000 32,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Rejunte 20,00000 2,000 40,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Rolo La 9 Cm 1,00000 4,500 4,50 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 SIFAO CORRUGADO 40MM 3,00000 6,000 18,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 SIKANOL 1,00000 13,000 13,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 SILICONE 280 GR 1,00000 10,500 10,50 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 TELHA PORTUGUESA 20,00000 0,700 14,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 TINTA LATEX 3,600LTS 1,00000 36,000 36,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 TORNEIRA BICA MOVEL ADMO C50 3/4 1,00000 48,000 48,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 TORNEIRA PLASTICA 3/4 3,00000 6,800 20,40 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 77 de 77 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 TRENA 5 MTS 1,00000 9,000 9,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Tijolo 8 Furo 120,00000 0,350 42,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Tijolo Po de Mico 2.860,00000 0,180 514,80 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Tinta Latex 18 Lts. 2,00000 85,000 170,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 VALVULA LAVATORIO PLASTICO C/UNHO 1,00000 4,000 4,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 VASSOURA GRAMA 1,00000 20,000 20,00 28/02/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Vitro 2,00x1,00 1,00000 245,600 245,60 28/02/2008 HERCOLES DOMINGOS VICENTE-ME. 05.236.554/0001-06 SERVICO DE SOLDA FIBRAMENTO E MONTAGEM 1,00000 590,000 590,00 28/02/2008 HUMBERTO GANDARA BARUFI 130.778.808-49 OVO CASCA FINA 2,00000 42,000 84,00 28/02/2008 HUMBERTO GANDARA BARUFI 130.778.808-49 OVO EXTRA BRANCO 2,00000 52,000 104,00 28/02/2008 HUMBERTO GANDARA BARUFI 130.778.808-49 OVO GRANDE BRANCO C/30 37,00000 4,400 162,80 28/02/2008 J.F.NANDES & NANDES LTDA -ME 06.291.997/0001-62 ETIQUETA BRANCO SEMI BRILHO 3,00000 80,000 240,00 28/02/2008 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 ALCOOL 1 LT 8,00000 2,900 23,20 28/02/2008 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Achocolatado Po 400 Gr. 25,00000 3,800 95,00 28/02/2008 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Acucar Cristal - 5 Kg 53,00000 3,900 206,70 28/02/2008 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Arroz 5 Kg 45,00000 7,300 328,50 28/02/2008 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 BISCOITO 400GRS 75,00000 3,900 292,50 28/02/2008 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 BOM BRIL 8 X 1 8,00000 1,650 13,20 28/02/2008 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 BUCHA DUPLA FACE 22,00000 1,300 28,60 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 78 de 78 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/02/2008 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 CERA INCOLOR 500ML 6,00000 4,400 26,40 28/02/2008 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 CONDICIONADOR 15,00000 4,200 63,00 28/02/2008 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 EXTRATO DE TOMATE 390 GRS. 73,00000 1,100 80,30 28/02/2008 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 FILTRO PAPEL N:103 4,00000 2,200 8,80 28/02/2008 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 FOSFORO 10X1 4,00000 1,600 6,40 28/02/2008 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Macarrao Ave Maria 500 Grs 82,00000 1,700 139,40 28/02/2008 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Macarrao Padre Nosso 500 Grs. 90,00000 1,700 153,00 28/02/2008 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Margarina 500 Grs. 25,00000 3,000 75,00 28/02/2008 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Oleo de Soja 83,00000 3,350 278,05 28/02/2008 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 PANO DE CHAO 12,00000 2,350 28,20 28/02/2008 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 PANO PERFLEX 5X1 6,00000 2,300 13,80 28/02/2008 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Pano de Prato 10,00000 2,350 23,50 28/02/2008 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 RODO MADEIRA 40CM 4,00000 3,500 14,00 28/02/2008 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 SABAO EM PO 1KL 12,00000 4,500 54,00 28/02/2008 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 SHAMPOO NEUTRO 500ML 15,00000 3,900 58,50 28/02/2008 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 VEJA MULTIUSO 500ML 12,00000 2,200 26,40 28/02/2008 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 VINAGRE SABOROSO 900ML 15,00000 1,100 16,50 28/02/2008 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Vassoura Caipira c/Cabo 6,00000 6,000 36,00 28/02/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 CRITICAL MASS 1 1,5KL 1,00000 43,000 43,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 79 de 79 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/02/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 ISOSOURCE SOYA 1000ML 7,00000 22,000 154,00 28/02/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 ADESIVO CIMENTO EXTRA 900 ML. 1,00000 50,000 50,00 28/02/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 CADEADO 60MM 1,00000 45,000 45,00 28/02/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 PINCEL 2.1/2" IMP. 1,00000 5,000 5,00 28/02/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 PINCEL 38MM 1.1/2" IMP. 1,00000 2,600 2,60 28/02/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 REMENDO FRIO 80MM VIPAL CV-02 40,00000 0,900 36,00 28/02/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 RODA P/RODIZIO PVC 6" 2,00000 10,000 20,00 28/02/2008 VALDECIR APARECIDO DE SOUZA ARMARINHOS-ME 06.171.765/0001-70 FOGAO ESMALTEC 4 BOCAS 1,00000 266,000 266,00 29/02/2008 ANGELA MARIA PONCHIO-ME. 05.788.689/0001-84 DESLOCAMENTO TEC./VISITA EXTERNA/ANALISE 1,00000 177,500 177,50 29/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Alcool 1.147,59800 1,090 1.250,86 29/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Anti Ferrugem 300 Ml. 1,00000 6,000 6,00 29/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 DESCONTO 1,00000 -0,400 -0,40 29/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 DISCO TACOGRAFO VDO 7 DIAS 1,00000 21,000 21,00 29/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO BFU 700 COMBUSTIVEL 2,00000 6,000 12,00 29/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO BFU 811 COMBUSTIVEL 2,00000 9,000 18,00 29/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO H947/1 LUBRIFICANTE 1,00000 15,000 15,00 29/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO P 917 X CAV. CURTO 2,00000 9,000 18,00 29/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO W 962 LUBRIFICANTE 1,00000 18,000 18,00 29/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO WA 923/1 AGUA 2,00000 23,000 46,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 80 de 80 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO WK 940/18 LUBRIFICANTE 1,00000 35,000 35,00 29/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FLUIDO DE FREIO 3 1/4 1,00000 4,500 4,50 29/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FLUIDO DE FREIO VARG DOT 3 1/2 1,00000 7,500 7,50 29/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Gasolina 1.979,03700 2,396 4.742,74 29/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO 2 TEMPO SHELL NAUTILUS 500ML 2,00000 10,000 20,00 29/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO HAVOLINE SJ 20W-50 1,00000 9,000 9,00 29/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO HAVOLINE SJ 20W50 1/2 5,00000 5,500 27,50 29/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO LUBRAX SJ 20W50 1,00000 8,500 8,50 29/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO POLE SUPER SAE 40 2,00000 6,500 13,00 29/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO RIMULA EXTRA 15W40 18 LITROS 1,25000 150,000 187,50 29/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO SHELL DONAX HIDRAULICO 1,00000 13,500 13,50 29/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO SHELL HELIX 20X50 3,00000 8,000 24,00 29/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO TEXACO ATF AUTOMATIC 1,00000 7,000 7,00 29/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO URSA LA3 40 9,00000 8,500 76,50 29/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO URSA SUPER TD 15W-40 1,00000 9,500 9,50 29/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Diesel 8.620,36500 1,820 15.689,05 29/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Lubrax Extra Turbo 0,05000 135,000 6,75 29/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Shell Helix SL 15W50 1,00000 11,500 11,50 29/02/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Querozene 900 Ml. 1,00000 6,000 6,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 81 de 81 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/02/2008 FRANCESCHI & GUERREIRO LTDA 46.597.068/0001-09 MAO DE OBRA DE TROCAR PONTA DE EIXO 1,00000 120,000 120,00 29/02/2008 J.L. FURLAN & CIA. LTDA. 45.109.691/0001-02  PARAFUSO PAPELAO PORTA 2,00000 2,500 5,00 29/02/2008 J.L. FURLAN & CIA. LTDA. 45.109.691/0001-02 BATENTE BORRACHA PORTA 3,00000 2,400 7,20 29/02/2008 J.L. FURLAN & CIA. LTDA. 45.109.691/0001-02 BATENTE DE CAPO TRASEIRO 1,00000 3,000 3,00 29/02/2008 J.L. FURLAN & CIA. LTDA. 45.109.691/0001-02 BATENTE FECHADURA PORTA 2,00000 7,000 14,00 29/02/2008 J.L. FURLAN & CIA. LTDA. 45.109.691/0001-02 BORRACHA VIGIA 1,00000 7,600 7,60 29/02/2008 J.L. FURLAN & CIA. LTDA. 45.109.691/0001-02 BORRACHA PORTA 1,00000 25,000 25,00 29/02/2008 J.L. FURLAN & CIA. LTDA. 45.109.691/0001-02 BORRACHA VIDRO LATERAL FIXO 8,00000 7,750 62,00 29/02/2008 J.L. FURLAN & CIA. LTDA. 45.109.691/0001-02 BUCHA MACANETA PORTA CENTRAL E TAMPA 1,00000 4,200 4,20 29/02/2008 J.L. FURLAN & CIA. LTDA. 45.109.691/0001-02 ESPELHO EXTERNO 1,00000 9,800 9,80 29/02/2008 J.L. FURLAN & CIA. LTDA. 45.109.691/0001-02 FECHADURA CAPO TRASEIRO 1,00000 12,000 12,00 29/02/2008 J.L. FURLAN & CIA. LTDA. 45.109.691/0001-02 FECHADURA PORTA CENTRAL 2,00000 18,000 36,00 29/02/2008 J.L. FURLAN & CIA. LTDA. 45.109.691/0001-02 FRISO C/BORRACHA PORTA 2,00000 12,000 24,00 29/02/2008 J.L. FURLAN & CIA. LTDA. 45.109.691/0001-02 Fechadura Porta 1,00000 31,800 31,80 29/02/2008 J.L. FURLAN & CIA. LTDA. 45.109.691/0001-02 JOGO CANALETA PORTA 1,00000 19,800 19,80 29/02/2008 J.L. FURLAN & CIA. LTDA. 45.109.691/0001-02 LANTERNA TRASEIRA 1,00000 16,000 16,00 29/02/2008 J.L. FURLAN & CIA. LTDA. 45.109.691/0001-02 LENTE LANTERNA DIANTEIRA 2,00000 3,500 7,00 29/02/2008 J.L. FURLAN & CIA. LTDA. 45.109.691/0001-02 LENTE LANTERNA TRASEIRA 2,00000 9,200 18,40 29/02/2008 J.L. FURLAN & CIA. LTDA. 45.109.691/0001-02 MACANETA EXTERNA PORTA 2,00000 17,450 34,90 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 82 de 82 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/02/2008 J.L. FURLAN & CIA. LTDA. 45.109.691/0001-02 MAQUINA ERGUER VIDRO 2,00000 26,000 52,00 29/02/2008 J.L. FURLAN & CIA. LTDA. 45.109.691/0001-02 Macaneta Interna 1,00000 8,200 8,20 29/02/2008 J.L. FURLAN & CIA. LTDA. 45.109.691/0001-02 PAPELAO PORTA 1,00000 25,000 25,00 29/02/2008 J.L. FURLAN & CIA. LTDA. 45.109.691/0001-02 Pestana Interna 1,00000 5,000 5,00 29/02/2008 J.L. FURLAN & CIA. LTDA. 45.109.691/0001-02 Tampa Tanque 1,00000 9,000 9,00 29/02/2008 MARIANA DE ARAUJO ROSABONI-ME. 03.914.521/0001-42 LAMPADA FLUORESCENTE 40 WTS 5,00000 4,800 24,00 29/02/2008 MARIANA DE ARAUJO ROSABONI-ME. 03.914.521/0001-42 REGADOR PLASTICO 10 LTS. 5,00000 12,600 63,00 29/02/2008 MARIANA DE ARAUJO ROSABONI-ME. 03.914.521/0001-42 TESOURA PODA DE GALHO 2,00000 34,900 69,80 29/02/2008 MARIANA DE ARAUJO ROSABONI-ME. 03.914.521/0001-42 TESOURA PODA DE GRAMA 2,00000 14,900 29,80 29/02/2008 MARIANA DE ARAUJO ROSABONI-ME. 03.914.521/0001-42 TORNEIRA PIA BICA MOVEL 3/4 1,00000 39,900 39,90 29/02/2008 MOTA PAIVA & MOTA PAIVA LTDA-ME. 05.098.235/0001-81 REFORMA DE PINTURA,PRESTADO EM 3 ARMARIO DE VIDRO 1,00000 537,000 537,00 29/02/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13   MONONYLON 4.0 C/AG 3,00000 30,600 91,80 29/02/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 AGULHA DESCARTAVEL 20X5.5 1.000,00000 0,056 56,00 29/02/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 ATADURA CREPE - 20 CM.SIMPLES/12 50,00000 4,000 200,00 29/02/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Abaixador de Lingua c/100 20,00000 1,200 24,00 29/02/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Agua Oxigenada 10 Vol. 5,00000 1,900 9,50 29/02/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Agulha Descartavel 30x07 1.000,00000 0,045 45,00 29/02/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Agulha Descartavel 40x12 1.000,00000 0,070 70,00 29/02/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Coletor Universal 80 Ml. 100,00000 0,170 17,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 83 de 83 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/02/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Cotonete c/75 Unds. 10,00000 0,880 8,80 29/02/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Descarpack 7Lt 24,00000 1,690 40,56 29/02/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 ESPECULO VAGINAL DESC.M 100,00000 0,980 98,00 29/02/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Fita Autoclave 19x30 10,00000 3,800 38,00 29/02/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 LAMINA BARBEAR C/05 5,00000 1,500 7,50 29/02/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 LUVA ESTERIL 6,5 64,00000 0,580 37,12 29/02/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 LUVA ESTERIL 7,5 38,00000 0,580 22,04 29/02/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 LUVA ESTERIL 8,0 50,00000 0,580 29,00 29/02/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 LUVA ESTERIL 8,5 70,00000 0,580 40,60 29/02/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 LUVA PROCEDIMENTO GRANDE C/50 10,00000 7,540 75,40 29/02/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Lata p/Coleta 30Grs. 100,00000 0,120 12,00 29/02/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 MALHA TUBOLAR 08 CM 2,00000 4,660 9,32 29/02/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 MONOLYLON 3.0 C/ AG 3,00000 30,600 91,80 29/02/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Malha Tubolar 06 Cm 3,00000 4,200 12,60 29/02/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 PAPEL LENCOL 50X50 24,00000 2,450 58,80 29/02/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Papel Lencol 70x50 24,00000 3,280 78,72 29/02/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 SERINGA DESC.5ML. S/A INJEX 800,00000 0,250 200,00 29/02/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML.S/AG 600,00000 0,170 102,00 29/02/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 SERINGA DESCARTAVEL 5 ML S/A INJEX 250,00000 0,100 25,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 84 de 84 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/02/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 SONDA ASP. TRAQUEAL 10 SIMPLES- RESPIRACAO 10,00000 0,480 4,80 29/02/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 SONDA ASP. TRAQUEAL Nº. 4 SIMPLES 10,00000 0,480 4,80 29/02/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 SONDA GASTRICA 12 SIMPLES 10,00000 0,660 6,60 29/02/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 SONDA GASTRICA 4 SIMPLES 10,00000 0,520 5,20 29/02/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Scalp n. 23 300,00000 0,110 33,00 29/02/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Sonda Uretral n. 08 Simples 10,00000 0,480 4,80 29/02/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Soro Fisiologico 100Ml. 500,00000 0,850 425,00 29/02/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Soro Fisiologico 500 Ml. 300,00000 1,200 360,00 29/02/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 VASELINA LIQUIDA 1000ML. 2,00000 9,800 19,60 29/02/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Anel 1,00000 19,000 19,00 29/02/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Baliza 2,00000 7,500 15,00 29/02/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 LUVA 1,00000 29,000 29,00 29/02/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 PONTEIRA C/ROCA 1,00000 144,000 144,00 29/02/2008 RUMO MAQUINAS E PECAS LTDA-ME. 66.888.777/0001-42 DESENTORTAR EIXO 1,00000 45,000 45,00 29/02/2008 RUMO MAQUINAS E PECAS LTDA-ME. 66.888.777/0001-42 EIXO EMBUCHAMENTO 1,00000 35,000 35,00 29/02/2008 RUMO MAQUINAS E PECAS LTDA-ME. 66.888.777/0001-42 EMBUCHAMENTO DE BUCHA TRASEIRA 1,00000 35,000 35,00 29/02/2008 RUMO MAQUINAS E PECAS LTDA-ME. 66.888.777/0001-42 ROLAMENTO 6203 1,00000 22,000 22,00 29/02/2008 RUMO MAQUINAS E PECAS LTDA-ME. 66.888.777/0001-42 ROLAMENTO 6204 1,00000 24,000 24,00 29/02/2008 RUMO MAQUINAS E PECAS LTDA-ME. 66.888.777/0001-42 SERVICO PRESTA.ROCADEIRA TRAP 1,00000 20,000 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 85 de 85 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/02/2008 RUMO MAQUINAS E PECAS LTDA-ME. 66.888.777/0001-42 TAMPA DIANTEIRA 1,00000 58,000 58,00 29/02/2008 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO-ME 255.077.208-35  CONSERTO DE MIOLO DE ARMARIO 1,00000 10,000 10,00 29/02/2008 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO-ME 255.077.208-35 ABERTURA FECHADURA DO GOL PLACA JYI-2761 1,00000 15,000 15,00 29/02/2008 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO-ME 255.077.208-35 AJUSTE DE FECHADURA 2,00000 10,000 20,00 29/02/2008 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO-ME 255.077.208-35 COPIA CHAVE 13,00000 4,000 52,00 29/02/2008 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO-ME 255.077.208-35 COPIA DE CHAVE P/VEICULO GOL PLACA 1,00000 9,000 9,00 29/02/2008 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO-ME 255.077.208-35 SERVICO DE ABERTURA+CONSERTO DE FECHADURA 1,00000 25,000 25,00 29/02/2008 TEREZINHA AP. BUSSOLA MIGUEL 62.833.256/0001-37 OXFORD COLORIDO 50,00000 4,900 245,00 29/02/2008 TEREZINHA AP. BUSSOLA MIGUEL 62.833.256/0001-37 TRICOLINE COLORIDO 64,00000 8,500 544,00 29/02/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 ALICATE CORTE 6" 1,00000 10,000 10,00 29/02/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 ALICATE TRAVADEIRA P/SERROTE CORNETA 1,00000 10,000 10,00 29/02/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 OCULOS JAGUAR INCOLOR 2,00000 5,000 10,00 217.600,027 114.427,785 387.092,071 Fiorilli S/C Software Ltda