R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 1 de 1 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/01/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 PREGO C/CABECA 26X84 8,00000 7,000 56,00 02/01/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 TELEFONE IDENTIFICADOR INTELBRAS PEROLA 1,00000 76,000 76,00 02/01/2008 FRANCESCHI & GUERREIRO LTDA 46.597.068/0001-09 SERVICO TROCAR CABECA FRIZENDU EM CUBO DE RODA 1,00000 200,000 200,00 02/01/2008 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 CURVA 90 FEMEA GIRATORIA 9/16 JIC X3/8X2 PRENSADO 1,00000 7,000 7,00 02/01/2008 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 MACHO FIXO 9/16 JICX3/8X2 PRENSADO 1,00000 7,000 7,00 02/01/2008 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 MANGUEIRA SAE 100R2AT 3/8-6 0,60000 14,000 8,40 02/01/2008 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 TUBO 12MM X 1,12 02-PORCA 18MM 1,00000 35,000 35,00 02/01/2008 JOSE ABILIO DA CONCEICAO & CIA LTDA-ME 07.460.340/0001-44 LOCACAO DE 03 PIRAMEDES TENCIONADAS 3,00000 1.050,000 3.150,00 02/01/2008 MARIANA SOUZA NASCIMENTO-ME. 06.238.219/0001-00 CARTAO EM PVC 16,00000 6,000 96,00 02/01/2008 MARIANA SOUZA NASCIMENTO-ME. 06.238.219/0001-00 CLIPS TIRALEITOSO 16,00000 0,500 8,00 02/01/2008 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 AMITRIPTILINA 25MG C/20 CPS. 4,00000 8,860 35,44 02/01/2008 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 AZOPT COLIRIO 1% 5 ML. 1,00000 45,450 45,45 02/01/2008 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Aldactone 25 Mg. c/30 Cprs. 4,00000 18,210 72,84 02/01/2008 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 CARVEDILOL DIVELOL 3,125 MG.C./28 CPRS 6,00000 27,800 166,80 02/01/2008 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 CIPROFLOXACINO 500 MG. C/14 CAPS. 1,00000 84,350 84,35 02/01/2008 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 DEPAKOTE ER 500MG C/20 CPRS 9,00000 55,280 497,52 02/01/2008 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Depakene 300Mg c/25 Cprs. 12,00000 15,230 182,76 02/01/2008 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Estrinolon 0,625 Mg. c/28 Cprs. 1,00000 23,870 23,87 02/01/2008 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 FRALDA DESC.GERIATRICA HIDRAFRAL G C/10 10,00000 15,000 150,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 2 de 2 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/01/2008 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 FRONTAL 2MG C/30 CPRS 1,00000 70,220 70,22 02/01/2008 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Frisium 20 Mg. c/20 Cprs. 12,00000 15,550 186,60 02/01/2008 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 GARDENAL GOTAS 4% 20 ML. 1,00000 4,910 4,91 02/01/2008 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 HALDOL GOTAS 30 ML. 3,00000 8,020 24,06 02/01/2008 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 INSULINA HUMALOG MIX25 5X3ML. 2,00000 40,670 81,34 02/01/2008 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Iscover 75 Mg. c/28 Cprs. 1,00000 258,110 258,11 02/01/2008 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 KY GEL LUBRIFICANTE 100GRS 3,00000 18,000 54,00 02/01/2008 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 LIORESAL 10 MG. C/20 CPRS. 20,00000 27,900 558,00 02/01/2008 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 MAREVAN 5 MG. C/30 CPRS. 4,00000 15,450 61,80 02/01/2008 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 MINILAX C/7 BISNAGA 94,32GRS 4,00000 23,580 94,32 02/01/2008 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 NEO DECAPEPTYL INJETAVEL C/02 AMPOLAS 2,00000 644,210 1.288,42 02/01/2008 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 OLCADIL 4 MG. C/30 CPRS. 1,00000 47,790 47,79 02/01/2008 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 PROCIMAX 40 MG. C/28 CPRS. 2,00000 94,730 189,46 02/01/2008 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 RIVOTRIL 2,5MG. C/20 CPS. 3,00000 8,250 24,75 02/01/2008 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 SABRIL 500 MG. C/60 CPRS. 1,00000 172,240 172,24 02/01/2008 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 SIRDALUD 2 MG. C/30 CPRS 20,00000 32,890 657,80 02/01/2008 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 TAMARINE GELEIA 2,00000 37,940 75,88 02/01/2008 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 TRAVATAN COLIRIO 0,04% 2,5ML 1,00000 77,790 77,79 02/01/2008 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 TRILEPTAL 6%MG.LIQUIDO 100ML 9,00000 56,360 507,24 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 3 de 3 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/01/2008 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 VEPESID 50MG.C/20CAPS 2,00000 710,530 1.421,06 02/01/2008 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 ZYPREXA 5 MG.C/28 CPRS 1,00000 309,040 309,04 02/01/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 ANTI FERRUGEM 1,00000 10,000 10,00 02/01/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Abracadeira 2,00000 3,000 6,00 02/01/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 BARRA 1,00000 70,000 70,00 02/01/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 BORRACHA 1,00000 10,000 10,00 02/01/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Bucha 6,00000 8,667 52,00 02/01/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Cabo Afogador 1,00000 25,000 25,00 02/01/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Cola Silicone 1,00000 8,400 8,40 02/01/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Coxim Radiador 4,00000 11,000 44,00 02/01/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 FRESADO P/SEMI EIXO 1,00000 140,000 140,00 02/01/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 GRAXA P/CUBO DA RODA 500 GRS 2,00000 11,500 23,00 02/01/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Mangueira 1,00000 15,000 15,00 02/01/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 PARAFUSO 4,00000 13,000 52,00 02/01/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Retentor 3,00000 13,667 41,00 02/01/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Roda 1,00000 460,000 460,00 02/01/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Rolamento 3,00000 49,333 148,00 02/01/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 VELUMOIDE 0,50000 24,000 12,00 02/01/2008 RUMO MAQUINAS E PECAS LTDA-ME. 66.888.777/0001-42 CAPACITOR 1,00000 20,000 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 4 de 4 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/01/2008 RUMO MAQUINAS E PECAS LTDA-ME. 66.888.777/0001-42 ENROLAMENTO MOTOR 2CV 2 POLOS ROCADEIRA TRAPP 1,00000 135,000 135,00 02/01/2008 RUMO MAQUINAS E PECAS LTDA-ME. 66.888.777/0001-42 ENROLAMENTO MOTOR 3CV 2 POLOS ROCADEIRA TRAPP 1,00000 150,000 150,00 02/01/2008 RUMO MAQUINAS E PECAS LTDA-ME. 66.888.777/0001-42 FACA TRAPP MC 50 E 3,00000 38,000 114,00 02/01/2008 RUMO MAQUINAS E PECAS LTDA-ME. 66.888.777/0001-42 PLATINADO 1,00000 24,000 24,00 02/01/2008 SAO FRANC. P. E MOTO-SERRA LTD 56.425.341/0001-63 BUCHA 2,00000 11,000 22,00 02/01/2008 SAO FRANC. P. E MOTO-SERRA LTD 56.425.341/0001-63 CABO 1,00000 86,000 86,00 02/01/2008 SAO FRANC. P. E MOTO-SERRA LTD 56.425.341/0001-63 FILTRO 1,00000 6,000 6,00 02/01/2008 SAO FRANC. P. E MOTO-SERRA LTD 56.425.341/0001-63 MOLA 1,00000 18,000 18,00 02/01/2008 SAO FRANC. P. E MOTO-SERRA LTD 56.425.341/0001-63 REBITE 30,00000 2,000 60,00 02/01/2008 SAO FRANC. P. E MOTO-SERRA LTD 56.425.341/0001-63 SERVICO MAO DE OBRA,PRESTADO EM ROCADEIRA 1,00000 42,000 42,00 03/01/2008 ALAIN VALERIO SANTANA 08.791.308/0001-04 LIMPEZA DE BICO E REVISAO DE MOTOR COM 1,00000 210,000 210,00 03/01/2008 ALAIN VALERIO SANTANA 08.791.308/0001-04 MAO DE OBRA DE FREIO TRASEIRO COM APLICACAO 1,00000 95,000 95,00 03/01/2008 ALAIN VALERIO SANTANA 08.791.308/0001-04 MAO DE OBRA DE TROCA DE OLEO COM APLICAO 1,00000 52,000 52,00 03/01/2008 ALAIN VALERIO SANTANA 08.791.308/0001-04 MAO DE OBRA DE TROCAR COIFA DA AMOCINETICA 1,00000 510,000 510,00 03/01/2008 ALAIN VALERIO SANTANA 08.791.308/0001-04 TROCA DE COXIM DE CAMBIO COM APLICACOES DE PECAS 1,00000 85,000 85,00 03/01/2008 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 ROLO ARATY SUPREMA 2,50MM 100MTS 1,00000 62,000 62,00 03/01/2008 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 ABRACADEIRA 6" 1,00000 5,210 5,21 03/01/2008 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00000 161,610 323,22 03/01/2008 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 ANEL SILENCIOSO 2,00000 3,130 6,26 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 5 de 5 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/01/2008 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 Amortecedor Dianteiro 4,00000 84,980 339,92 03/01/2008 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 Amortecedor Traseiro 2,00000 18,770 37,54 03/01/2008 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 Anel 2,00000 3,130 6,26 03/01/2008 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 BARRA ESTABILIZADORA 2,00000 5,210 10,42 03/01/2008 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 BATENTE C/ROLAMENTE DIANTEIRO 2,00000 40,660 81,32 03/01/2008 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 BUCHA BANDEJA SUPERIOR LADO DIREITO 4,00000 10,430 41,72 03/01/2008 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 BUCHA DIANTEIRA 2,00000 23,980 47,96 03/01/2008 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 BUCHA TRAZEIRA AGREGADO 2,00000 19,810 39,62 03/01/2008 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 Bico Schrader S/C 10,00000 5,211 52,11 03/01/2008 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 Bieleta 2,00000 10,430 20,86 03/01/2008 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 DESCONTO 3,00000 -0,167 -0,50 03/01/2008 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 ESCAPAMENTO 1,00000 100,100 100,10 03/01/2008 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 JUNTA CATALIZADOR 1,00000 5,220 5,22 03/01/2008 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 PNEU 175/70R-13 6,00000 148,408 890,45 03/01/2008 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 PNEU 185/65 R-14 4,00000 203,320 813,28 03/01/2008 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 Rolamento Traseiro 1,00000 36,490 36,49 03/01/2008 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 SERVICO MAO DE OBRA DE ALINHAMENTO 1,00000 56,300 56,30 03/01/2008 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 SERVICO MAO DE OBRA DE ALINHAMENTO DIRECAO 1,00000 56,300 56,30 03/01/2008 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 SILENCIOSO ESCAPAMENTO 1,00000 92,800 92,80 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 6 de 6 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/01/2008 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 CAPACITOR 40K VAR A OLEO WEG C/CHAVE GERAL 1,00000 635,000 635,00 03/01/2008 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 CHAVE LOAD BUSTER 100AMP.15KV 3,00000 119,000 357,00 03/01/2008 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 CONTACTOR TRIPOLAR 80AMP.SIEMENS 1,00000 283,650 283,65 03/01/2008 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 DISJUNTOR TRIPOLAR 100A 1,00000 150,000 150,00 03/01/2008 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 FITA ISOLANTE 3M 33+X20MTS 4,00000 9,580 38,32 03/01/2008 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 JOGO DE CONTATO 3TF 50 SIEMENS 1,00000 187,860 187,86 03/01/2008 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 LAMPADA VAPOR METALICO 250 WTS 14,00000 64,500 903,00 03/01/2008 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 PARA RAIO POLIMERICO 12KV/10 KA 1,00000 142,000 142,00 03/01/2008 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 REATOR VAPOR SODIO/METALICO 400 W 14,00000 78,180 1.094,52 03/01/2008 DORISNEY NUNES ROSA-ME. 03.149.433/0001-00 SERVICO PRESTADO EM REVISAO CAIXA DE DIRECAO 1,00000 560,000 560,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 APARELHO TELEFONE CELULAR,SANSUNG X560 1,00000 28,000 28,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 AUTO TRANSFORMADOR 500WTS. 1,00000 40,000 40,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 BASE GLOBO BOCA 10 4,00000 1,500 6,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CABO FLEXIVEL 2,5MM 30,00000 0,750 22,50 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CABO FLEXIVEL 4,0MM 8,00000 1,300 10,40 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CABO LISO TELEFONE 2MTS 1,00000 2,000 2,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CAIXINHA SOBREPOR 4X2 4,00000 2,500 10,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CANALETA TIPO X 23,00000 2,500 57,50 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CHUVEIRO MAX DUCHA 127 VOLTS 2,00000 23,000 46,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 7 de 7 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 COLAMAIS 2 GRS 2,00000 2,000 4,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CONECTOR SINDAL 10,0MM 12,00000 1,500 18,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CONTROLE VENTILADOR EXTERNO 11,00000 5,000 55,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Cabo Flexivel 1,5mm 30,00000 0,500 15,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Cabo Paralelo 2x2,5mm 5,00000 2,000 10,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Caixinha Sobrepor 4x2 5,00000 2,500 12,50 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Canaleta Tipo X 6,00000 2,500 15,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 DISJUNTOR UNIPOLAR 20 AMP. 1,00000 4,500 4,50 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Disjuntor Bipolar 40 Amp. 1,00000 26,000 26,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FIO ELEFONE 1 PAR 24,00000 0,400 9,60 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FIO PARALELO 2X1,5 MM 16,00000 1,500 24,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FIO PARALELO 2X1,5MM 13,00000 1,500 19,50 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FIO PARALELO 2X1MM 15,00000 1,000 15,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FIO PARALELO 2X2,5MM 5,00000 2,000 10,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FIO PLASTI CHUMBO 2X1,5MM 6,00000 2,000 12,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FIO TELEFONE 1 PAR 38,00000 0,400 15,20 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FIO TELEFONE EXTERNA 2,00000 2,500 5,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FIO TELEFONE FE-100 35,00000 0,700 24,50 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FITA ISOLANTE 20MTS 2,00000 3,000 6,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 8 de 8 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FITA ISOLANTE 5MTS 1,00000 1,000 1,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FITA VEDA ROSCA 10 MTS 1,00000 1,000 1,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FOTO CELA C/BASE 127VTS. 1,00000 25,000 25,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FOTO CELULA COMPLETA 220VTS 1,00000 25,000 25,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FUSIVEL DIAZED 50 AMP. 10,00000 2,500 25,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FUSIVEL NH 80 AMP. 6,00000 6,000 36,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Fio Solido 2,5mm 40,00000 0,700 28,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Fio Solido 4mm 15,00000 1,200 18,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Fita Isolante 20 Mts. 2,00000 3,000 6,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES TIPO X 1,00000 4,000 4,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA ECONOMICA 15 WTS 2,00000 9,000 18,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA FLUORECENTE 40 WTS 13,00000 4,000 52,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA FLUORESCENTE 20 WTS 2,00000 4,000 8,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA FLUORESCENTE 40 WTS 3,00000 4,000 12,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA INCANDESCENTE 100 X127 30,00000 1,200 36,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA MISTA 150WTS 6,00000 13,500 81,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA VAPOR MERCURIO 400WTS 2,00000 90,000 180,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 PILHA PALITO ALCALINA AAA 4,00000 2,000 8,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 PILHA PEQUENA ALCALINA A4 4,00000 1,750 7,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 9 de 9 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 PINO FEMEA 1,00000 2,000 2,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 PINO MACHO 3,00000 2,000 6,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 PINO TREIS SAIDE(TE) 1,00000 2,000 2,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 POLITILENO CORRUGADO 1/2 15,00000 2,500 37,50 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Pino Femea 2,00000 2,000 4,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 REATOR 2X20 WTS 1,00000 25,000 25,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 REATOR RCG 2X20 WTS 1,00000 15,000 15,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 REATOR VAPOR SODIO METLICO 400 WTS. 2,00000 85,000 170,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 RESISTENCIA MAX DUCHA 220 VTS 1,00000 6,000 6,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Reator 1x20 3,00000 16,667 50,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 SILICONE 300GRS 2,00000 12,000 24,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 SOQUETE DE LOUCA 4,00000 1,500 6,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 SOQUETE DE PORCELANA 3,00000 8,000 24,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 SUPER BONDER 5GRS 1,00000 5,000 5,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Soquete Louca 2,00000 1,500 3,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA 2 P+T FAME 3,00000 4,000 12,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA 2P+TERRA EXTERNA 1,00000 4,000 4,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA TELEFONE TIPO X 1,00000 5,000 5,00 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA TRIPOLAR C/PLACA 2,00000 7,000 14,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 10 de 10 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/01/2008 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Tomada Externa 1,00000 2,300 2,30 03/01/2008 GESIL MAQUINAS LTDA - ME. 52.700.606/0001-33 SERVICO LAVAGEM,LUBRIFICACAO E REVISAO 1,00000 80,000 80,00 03/01/2008 GESIL MAQUINAS LTDA - ME. 52.700.606/0001-33 SERVICO REVISAO GERAL PRESTADO EM 1 MAQUINA 1,00000 60,000 60,00 03/01/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 AGENDAMENTO DIARIO 100X1 40,00000 3,000 120,00 03/01/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 ATESTADO DE SAUDE FISICA E MENTAL 100X1 10,00000 8,000 80,00 03/01/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 ATESTADO DO TRABALHO 100 X1 20,00000 6,000 120,00 03/01/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 BOLETIM DE ATENDIMENTO 100X1 50,00000 7,000 350,00 03/01/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 CADERNETAS PROGRAMA DE CONTROLE 500,00000 0,500 250,00 03/01/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 DECLARACAO DE COMPARECIMENTO 100X1 10,00000 8,000 80,00 03/01/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE 100X1 10,00000 12,000 120,00 03/01/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE CONTROLE DE MATERIAL 400,00000 0,500 200,00 03/01/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE PRATELEIRA 100X1 10,00000 18,000 180,00 03/01/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE REQUISICAO DE SERVICOS AUXILIARES 50,00000 7,000 350,00 03/01/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 GUIA DE ENCAMINHAMENTO REFERENCIA E 50,00000 7,000 350,00 03/01/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 PANFLETO INFORMATIVO ADMINISTRACAO ABRIL/2008 6,00000 60,000 360,00 03/01/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 PLANILHA DE CASOS DE DIARREIA 100X1 10,00000 12,000 120,00 03/01/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 RECEITUARIO OFTALMOLOGICO 100X1 10,00000 8,000 80,00 03/01/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 RECEITUARIO SIMPLES 100X1 100,00000 3,500 350,00 03/01/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 REGISTRO DE RECEITUARIO 100X1 2,00000 25,000 50,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 11 de 11 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/01/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 REQUISICAO DE EXAMES TUBERCULOSE 100X1 2,00000 25,000 50,00 03/01/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 REQUISICAO DE MATERIAL 50X2 10,00000 15,000 150,00 03/01/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 REQUISICAO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE 100X1 50,00000 5,000 250,00 03/01/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 RESUMO DOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS 100X1 50,00000 7,000 350,00 03/01/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 SOLICITACAO DE TESTE E.L.I.S.A 10,00000 18,000 180,00 03/01/2008 LOURENTINO DE ABREU NETO-ME. 68.123.603/0001-14 PAINEL TRASEIRO 1,00000 420,000 420,00 03/01/2008 MARILYN MASSON TRENTO-ME 06.294.061/0001-95 Carga Gas P-45 6,00000 165,000 990,00 03/01/2008 SKANDAR TAYAR - ELETRICA 07.514.291/0001-85 SERVICO MAO DE OBRA DE ELETRICIDADE,PRESTADO 1,00000 800,000 800,00 03/01/2008 SKANDAR TAYAR - ELETRICA 07.514.291/0001-85 SERVICO MAO DE OBRA DE GUINDASTE E INSTALACAO 1,00000 1.100,000 1.100,00 03/01/2008 VR ZANFORLIN PNEUS-ME 04.665.228/0001-51 CAMARA AR.KM.24 2,00000 120,000 240,00 04/01/2008 A.A.G.P.MAT.DE CONSTRUCAO LTD 64.931.405/0001-26 Anel PBA DN 100mm 8,00000 1,950 15,60 04/01/2008 A.A.G.P.MAT.DE CONSTRUCAO LTD 64.931.405/0001-26 Anel PBA DN 50 32,00000 0,820 26,24 04/01/2008 A.A.G.P.MAT.DE CONSTRUCAO LTD 64.931.405/0001-26 LUVA CORRER PBA DN 100/DE 110 2,00000 35,570 71,14 04/01/2008 A.A.G.P.MAT.DE CONSTRUCAO LTD 64.931.405/0001-26 LUVA CORRER PBA DN 50/DE 60 10,00000 6,070 60,70 04/01/2008 A.A.G.P.MAT.DE CONSTRUCAO LTD 64.931.405/0001-26 PASTA LUBRIF 1000GRS 1,00000 21,180 21,18 04/01/2008 A.A.G.P.MAT.DE CONSTRUCAO LTD 64.931.405/0001-26 REGISTRO FOFO 2" 6,00000 200,000 1.200,00 04/01/2008 A.A.G.P.MAT.DE CONSTRUCAO LTD 64.931.405/0001-26 REGISTRO FOFO 4" 2,00000 350,000 700,00 04/01/2008 A.A.G.P.MAT.DE CONSTRUCAO LTD 64.931.405/0001-26 TAMPAO T-9 10,00000 50,000 500,00 04/01/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 CHAVE DE LUZ 3,00000 75,000 225,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 12 de 12 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/01/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Disjuntor 30 Amp. 8,00000 37,000 296,00 04/01/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 EXTATOR DO ALTERNADOR 1,00000 175,000 175,00 04/01/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 LAMPADA FAROL 2,00000 25,000 50,00 04/01/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 MANCAL ALTERNADOR 3,00000 165,000 495,00 04/01/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 MAQUINA LIMPADOR PARABRISA 1,00000 475,000 475,00 04/01/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Placa de Diodo 2,00000 189,000 378,00 04/01/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 REATOR 24V 6,00000 65,000 390,00 04/01/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 ROLAMENTO DO ALTERNADOR 2,00000 40,000 80,00 04/01/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Regulador de Voltagem 1,00000 275,000 275,00 04/01/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Rele Auxiliar 24V 3,00000 55,000 165,00 04/01/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Rotor do Alternador 1,00000 185,000 185,00 04/01/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 SERVICO MAO DE OBRA DE REVISAO GERAL NA PARTE 1,00000 493,000 493,00 04/01/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Alcool 1.388,95700 1,220 1.694,51 04/01/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 DESCONTO 1,00000 -0,440 -0,44 04/01/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO W 950/13 LUBRIFICANTE 1,00000 35,000 35,00 04/01/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Gasolina 3.338,51800 2,430 8.112,58 04/01/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO 2 TEMPO SHELL NAUTILUS 500ML. 2,00000 10,000 20,00 04/01/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO HAVOLINE SJ 20W-50 1,00000 9,000 9,00 04/01/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO HAVOLINE SJ 20W50 1/2 4,00000 5,500 22,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 13 de 13 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/01/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO LUBRAX SJ 20W50 1,00000 5,000 5,00 04/01/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO SHELL HELIX 20X50 1,00000 8,000 8,00 04/01/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO URSA LA3 40 1,00000 8,500 8,50 04/01/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Diesel 4.338.765,02700 0,003 12.280,14 04/01/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Lubrax SJ 20W50 2,00000 8,500 17,00 04/01/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Shell Helix SL 15W50 1,00000 11,500 11,50 04/01/2008 CITY PECAS R.P.DISTR.AUTO PC.LTDA-EPP 67.812.206/0001-97 Amortecedor 4,00000 63,165 252,66 04/01/2008 CITY PECAS R.P.DISTR.AUTO PC.LTDA-EPP 67.812.206/0001-97 Bucha Barra 4,00000 5,370 21,48 04/01/2008 CITY PECAS R.P.DISTR.AUTO PC.LTDA-EPP 67.812.206/0001-97 CAIXA DE DIRECAO 1,00000 195,870 195,87 04/01/2008 CITY PECAS R.P.DISTR.AUTO PC.LTDA-EPP 67.812.206/0001-97 Coifa Homocinetico 3,00000 18,983 56,95 04/01/2008 CITY PECAS R.P.DISTR.AUTO PC.LTDA-EPP 67.812.206/0001-97 Cubo Roda 2,00000 36,470 72,94 04/01/2008 CITY PECAS R.P.DISTR.AUTO PC.LTDA-EPP 67.812.206/0001-97 Jogo Pastilha Freio 1,00000 20,260 20,26 04/01/2008 CITY PECAS R.P.DISTR.AUTO PC.LTDA-EPP 67.812.206/0001-97 MANCAL CAIXA DIRECAO 2,00000 3,185 6,37 04/01/2008 CITY PECAS R.P.DISTR.AUTO PC.LTDA-EPP 67.812.206/0001-97 Mangueira 2,00000 11,550 23,10 04/01/2008 CITY PECAS R.P.DISTR.AUTO PC.LTDA-EPP 67.812.206/0001-97 ROLAMENTO DIANTEIRO INTERNO 1,00000 52,150 52,15 04/01/2008 CITY PECAS R.P.DISTR.AUTO PC.LTDA-EPP 67.812.206/0001-97 TERMINAL DE DIRECAO 2,00000 27,660 55,32 04/01/2008 ELCIO NUNES FERREIRA & CIA LTDA-ME. 08.169.833/0001-92 CARNE ACEM EM TIRAS 30,00000 6,700 201,00 04/01/2008 ELCIO NUNES FERREIRA & CIA LTDA-ME. 08.169.833/0001-92 CARNE MOIDA ACEM 16,00000 6,700 107,20 04/01/2008 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 Batente Amortecedor 4,00000 25,000 100,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 14 de 14 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/01/2008 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 PNEU 175/70R-13 6,00000 150,000 900,00 04/01/2008 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 ROLAMENTO RODA 2,00000 50,000 100,00 04/01/2008 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 Rolamento Roda Dianteira 2,00000 45,000 90,00 04/01/2008 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 SERVICO CONJUNTO DE ALINHAMENTO DIRECAO 1,00000 680,000 680,00 04/01/2008 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 SERVICO MAO DE OBRA DE ALINHAMNETO DE DIRECAO E 1,00000 400,000 400,00 04/01/2008 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 SERVICO MAO DE OBRA,TROCA CAIXA DIRECAO 1,00000 650,000 650,00 04/01/2008 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 SERVICO PRESTADO CONJUNTO DE ALINHAMENTO 1,00000 550,000 550,00 04/01/2008 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 TERMINAL DE DIRECAO 1,00000 35,000 35,00 04/01/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 CARTAO CRIANCA E ADOLESCENTE RAZAO DO AMANHA DO 1,00000 80,000 80,00 04/01/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Carteira de Identificacao do Estudante 500,00000 0,300 150,00 04/01/2008 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 ENVELOPE PASTA DE REGISTRO DE MATRICULA DA 200,00000 0,650 130,00 04/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 ALICATE DE BICO 1,00000 8,000 8,00 04/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 CANALETA 20X10 6,00000 2,500 15,00 04/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 FIO FLEXIVEL 1,5 MM 220,00000 0,759 167,00 04/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 FITA ADESIVA 18X50 2,00000 2,500 5,00 04/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 FITA ISOLANTE 18MMX20MTS 2,00000 2,800 5,60 04/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 GRAFITE EM PO 25 GRS 1,00000 1,000 1,00 04/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 INTERRUPTOR 2 TECLAS C/PLACA 1,00000 5,800 5,80 04/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 LAMPADA FLUORESCENTE 40 WTS 10,00000 3,500 35,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 15 de 15 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Lixa D'Agua 2,00000 0,750 1,50 04/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 REATOR RCG 2X20 WTS 1,00000 12,000 12,00 04/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 REATOR RCG 2X40 WTS 4,00000 19,000 76,00 04/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 ROLO DE LA 1000.S/CABO 1,00000 13,000 13,00 04/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 SOQUETE IMPACTO 38MM E.3/4 3,00000 1,200 3,60 04/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TINTA ACRILICO RENNER 18LTS 3,00000 95,000 285,00 04/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TINTA LATEX ACRILICO RENNER 18LTS 5,00000 105,000 525,00 04/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TOMADA BIPOLAR C/PLACA 2,00000 10,000 20,00 04/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Tomada c/Placa 3,00000 5,200 15,60 04/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 ALGODAO HIDROFILO 500GRS 100,00000 4,500 450,00 04/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Amiodarona 200Mg. 5.000,00000 0,120 600,00 04/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 BISTURI DESC. N. 15 197,00000 1,100 216,70 04/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Benzina 5,00000 9,000 45,00 04/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 COLETOR MAT.PERFURO-CORTANTE 7 LTS. 50,00000 1,700 85,00 04/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 COMPLEXO B 2ML INJ.2ML 100,00000 0,320 32,00 04/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 DEXAMETASONA INJETAVEL 2MG/ 1ML 500,00000 0,550 275,00 04/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Dexclorfeniramina 100Ml. 500,00000 1,250 625,00 04/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Dexclorfeniramina 2 Mg. 3.000,00000 0,030 90,00 04/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 EQUIPO MACRO GOTAS CAMARA FLEXIVEL 250,00000 0,650 162,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 16 de 16 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Haste Flexivel c/75 Unds. 4,00000 0,950 3,80 04/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Kollagenase c/ Cloranf. 30g. 50,00000 12,000 600,00 04/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 LAMINA BISTURI ACO CARBONO 11 C/100 1,00000 22,000 22,00 04/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 LAMINA BISTURI ACO CARBONO N:15 C/100 1,00000 22,000 22,00 04/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 PROMETASINA INJETAVEL 50MG 2ML. 150,00000 0,800 120,00 04/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Seringa Desc. 5 Ml. s/Agulha 3.000,00000 0,100 300,00 04/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Soro Fisiologico 0,9% 125 Ml. 600,00000 0,620 372,00 04/01/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Cruzeta 3,00000 48,000 144,00 04/01/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 FACA ROCADEIRA 1,00000 125,000 125,00 04/01/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 LUVA 3,00000 29,333 88,00 04/01/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 LUVA ROCADEIRA 1,00000 38,000 38,00 04/01/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 PARAFUSO FACA 2,00000 30,000 60,00 04/01/2008 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS-SJRIO PRETO-ME 01.873.296/0001-18 SUCCAO DE FOSSA SEPTICA 1,00000 150,000 150,00 04/01/2008 VOCARBUS COM.DE PECAS PARA ONIBUS LTDA-ME 01.765.359/0001-12 BORRACHA PARABRISA 2,00000 160,000 320,00 04/01/2008 VOCARBUS COM.DE PECAS PARA ONIBUS LTDA-ME 01.765.359/0001-12 BRACO LIMPADOR PARABRISA 2,00000 55,000 110,00 04/01/2008 VOCARBUS COM.DE PECAS PARA ONIBUS LTDA-ME 01.765.359/0001-12 EIXO AUXILIAR 2,00000 35,000 70,00 04/01/2008 VOCARBUS COM.DE PECAS PARA ONIBUS LTDA-ME 01.765.359/0001-12 MAO OBRA COLOCAR 2 PARABRISAS 2,00000 80,000 160,00 04/01/2008 VOCARBUS COM.DE PECAS PARA ONIBUS LTDA-ME 01.765.359/0001-12 MAO OBRA SUBSTITUIR SISTEMA DE LIMPADOR 1,00000 180,000 180,00 04/01/2008 VOCARBUS COM.DE PECAS PARA ONIBUS LTDA-ME 01.765.359/0001-12 Motor Limpador Parabrisa 2,00000 240,000 480,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 17 de 17 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/01/2008 VOCARBUS COM.DE PECAS PARA ONIBUS LTDA-ME 01.765.359/0001-12 Palheta Limpador Parabrisa 2,00000 25,000 50,00 04/01/2008 VOCARBUS COM.DE PECAS PARA ONIBUS LTDA-ME 01.765.359/0001-12 Parabrisa 2,00000 480,000 960,00 04/01/2008 VOCARBUS COM.DE PECAS PARA ONIBUS LTDA-ME 01.765.359/0001-12 Valvula Limpador 2,00000 75,000 150,00 07/01/2008 ADA AP. PASTOR DE ALECIO - ME. 62.118.591/0001-53 Carne Moida 80,00000 6,700 536,00 07/01/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 ARTICULACAO DO LIMPADOR PARABRISA 1,00000 155,000 155,00 07/01/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 BATERIA 70 AMP.AJAX 1,00000 370,000 370,00 07/01/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 CHAVE DE LUZ 2,00000 75,000 150,00 07/01/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Disjuntor 30 Amp. 6,00000 37,000 222,00 07/01/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 LAMPADA FAROL 2,00000 25,000 50,00 07/01/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 MAO DE OBRA DE REVISAO GERAL NA PARTE ELETRICA COM 1,00000 385,000 385,00 07/01/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 MAQUINA LIMPADOR PARABRISA 1,00000 275,000 275,00 07/01/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 REATOR 24V 8,00000 65,000 520,00 07/01/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Rele Auxiliar 4,00000 55,000 220,00 07/01/2008 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 SERVICO MAO DE OBRA DE REVISAO GERAL NA PARTE 2,00000 900,000 1.800,00 07/01/2008 ALAIN VALERIO SANTANA 08.791.308/0001-04 SERVICO MAO DE OBRA DE TIRAR MOTOR,PARA TIRAR 1,00000 670,000 670,00 07/01/2008 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 BOLA CAMPO DIGITAL 1,00000 79,900 79,90 07/01/2008 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 BOLA VA FUTEBOL BRASIL MULTI TOYS 2,00000 75,000 150,00 07/01/2008 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 MEDALHA N:354 192,00000 1,500 288,00 07/01/2008 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 MEDALHA N:424 40,00000 2,300 92,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 18 de 18 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/01/2008 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 Trofeu Vitoria 8,00000 21,700 173,60 07/01/2008 BADYAUTO COM. DE PECAS LTDA. 66.591.991/0001-32 DISCO EXTERNO EMBREAGEM 1,00000 150,000 150,00 07/01/2008 BADYAUTO COM. DE PECAS LTDA. 66.591.991/0001-32 Plato Embreagem 1,00000 1.170,000 1.170,00 07/01/2008 BADYAUTO COM. DE PECAS LTDA. 66.591.991/0001-32 Rolamento Eixo Piloto 1,00000 15,000 15,00 07/01/2008 BADYAUTO COM. DE PECAS LTDA. 66.591.991/0001-32 Rolamento Embreagem 1,00000 130,000 130,00 07/01/2008 CONVERD IND.E COM.DE CALCADOS LTDA-ME. 06.338.744/0001-05 BOTINA SEGURANCA S/BICO 12,00000 28,900 346,80 07/01/2008 COP-FAC COP. PAPELARIA LTDA. 46.879.391/0001-67 PAPEL SULFITE 210X297 A4 75G C/10 6,00000 12,500 75,00 07/01/2008 GABRIEL DE FREITAS PEREIRA 00.273.188/0001-41 Agua Mineral 20 Lts. 81,00000 3,500 283,50 07/01/2008 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 ALOE VERA 3% 200 GRS. 3,00000 9,000 27,00 07/01/2008 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 AZICERIO 400GRS 4,00000 72,000 288,00 07/01/2008 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 CICLOBENZAPRINA 15 MG +DICLOFENACO 60+DIFOSFATO DE 1,00000 25,000 25,00 07/01/2008 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 SULFADIAZINA DE PRATA EM CREME NAO IONICO 200GRS. 1,00000 18,500 18,50 07/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ARGAMASSA LIGAFORTE 20 KG. 1,00000 24,000 24,00 07/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Areia Grossa 1,00000 40,000 40,00 07/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Argamassa 20 Kgs. 4,00000 7,000 28,00 07/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Armario p/Banheiro 1,00000 33,000 33,00 07/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CIMENTO ITAL 50 KILOS 5,00000 17,500 87,50 07/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ESPACADOR P/PISO 1,00000 4,000 4,00 07/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 KIT P/BANHEIRO C/6 PECAS 1,00000 50,000 50,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 19 de 19 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PEDRA 0,50000 50,000 25,00 07/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PISO 4,00000 8,300 33,20 07/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PREGO P/TELHA 1,00000 8,500 8,50 07/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Parafuso p/Lavatorio 2,00000 1,000 2,00 07/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 REVESTIMENTO 14,00000 9,000 126,00 07/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Rejunte 6,00000 2,000 12,00 07/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Reparo Valvula 1,00000 14,500 14,50 07/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Sifao 1 1/2 x 3/4 2,00000 6,000 12,00 07/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 TELHA ETERNITE 2,44X0,50 14,00000 7,000 98,00 07/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 TINTA LATEX ACRILICA 18 LTS. 2,00000 156,000 312,00 07/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Tinta Latex PVA 18 Lts. 1,00000 140,000 140,00 07/01/2008 INQUIBRAS PROD.QUIMICOS LTDA M 00.477.892/0001-16 Alcabras Master 200 Lts. 1,00000 270,000 270,00 07/01/2008 INQUIBRAS PROD.QUIMICOS LTDA M 00.477.892/0001-16 Bras/Ativo Master 200 Lts. 1,00000 270,000 270,00 07/01/2008 INQUIBRAS PROD.QUIMICOS LTDA M 00.477.892/0001-16 IPI 1,00000 30,750 30,75 07/01/2008 INQUIBRAS PROD.QUIMICOS LTDA M 00.477.892/0001-16 Inquimol Master 50 Lts. 1,00000 75,000 75,00 07/01/2008 JOSE LUIZ FELIPE 170.650.188-90 LOCACAO DE SOM PARA O JOGO BENEFECIENTE PARA 1,00000 250,000 250,00 07/01/2008 JOSE LUIZ FELIPE 170.650.188-90 PROPAGANDA DE CARRO DE SOM PARA JOGO BENEFECIENTE 1,00000 160,000 160,00 07/01/2008 JOSE LUIZ FELIPE 170.650.188-90 REFENTE A PROPAGANDA DE CARRO DE SOM 1,00000 240,000 240,00 07/01/2008 LUCIANA BELINI SILVA-ME. 06.204.827/0001-01 ARTE FINAL 2,00000 20,000 40,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 20 de 20 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/01/2008 LUCIANA BELINI SILVA-ME. 06.204.827/0001-01 Bermuda 2,00000 40,000 80,00 07/01/2008 LUCIANA BELINI SILVA-ME. 06.204.827/0001-01 CAMISA ARBITRO 14,00000 21,900 306,60 07/01/2008 LUCIANA BELINI SILVA-ME. 06.204.827/0001-01 Camisa Manga Longa 2,00000 38,000 76,00 07/01/2008 LUCIANA BELINI SILVA-ME. 06.204.827/0001-01 DESCONTO 1,00000 -72,000 -72,00 07/01/2008 LUCIANA BELINI SILVA-ME. 06.204.827/0001-01 Estampas em Silk Screen 96,00000 0,900 86,40 07/01/2008 LUCIANA BELINI SILVA-ME. 06.204.827/0001-01 Medalha 551,00000 1,000 551,00 07/01/2008 LUCIANA BELINI SILVA-ME. 06.204.827/0001-01 Meia 16,00000 9,000 144,00 07/01/2008 LUCIANA BELINI SILVA-ME. 06.204.827/0001-01 SHORTS 14,00000 14,900 208,60 07/01/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 BETASERC 24MG. C/30 CPRS. 2,00000 34,530 69,06 07/01/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Bufedil 150 Mg. c/30 Cprs. 1,00000 47,300 47,30 07/01/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 CARBAMAZEPINA 200MG. 1,00000 8,460 8,46 07/01/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 CEBRALAT 100MG C/30 CPRS. 1,00000 52,960 52,96 07/01/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 CENTRUM C/100 CPRS. 1,00000 84,070 84,07 07/01/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 CLORITRATO AMITRIPTILINA 25MG C/20 8,00000 8,060 64,48 07/01/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Cipro 500 Mg. c/14 Cprs. 5,00000 169,440 847,20 07/01/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Cipro 500 Mg. c/6 Cprs. 1,00000 82,970 82,97 07/01/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Cloridrato Fluoxetina 20 Mg. c/30 Cprs. 1,00000 23,030 23,03 07/01/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Dersani 100 Ml. 1,00000 31,200 31,20 07/01/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Dersani 200 Ml. 3,00000 48,340 145,02 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 21 de 21 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/01/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Dienpax 10 Mg. c/20 Cprs. 3,00000 5,850 17,55 07/01/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Digoxina Elixir 60 Ml. 1,00000 19,330 19,33 07/01/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 ENSURE PO 400GRS 4,00000 41,320 165,28 07/01/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 ESPARADRAPO MCP 100X4,5 6,00000 14,675 88,05 07/01/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Epitezan Pomada Oft. 3,5Grs. 1,00000 8,740 8,74 07/01/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Fibrase Pomada 30 Grs. 6,00000 45,080 270,48 07/01/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 GERIATON C/30 CPRS. 1,00000 39,590 39,59 07/01/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Ilosone 125 Mg. 100 Ml. 1,00000 13,460 13,46 07/01/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 LEITE NAN 1 PRO INFANTIL 400 GRS 2,00000 20,600 41,20 07/01/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Lumigan Colirio 3 Ml. 1,00000 84,100 84,10 07/01/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Motilium Solucao 100 Ml. 1,00000 32,570 32,57 07/01/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Neozine 100Mg. c/20 Cprs. 3,00000 13,550 40,65 07/01/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 OS CAL 500+D C/75 CPRS 1,00000 66,130 66,13 07/01/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Omeprotec 20 Mg. c/14 Caps. 1,00000 20,210 20,21 07/01/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 RITALINA 10 MG. C/60 CPRS 8,00000 17,100 136,80 07/01/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Rivotril 2Mg. c/30 Cprs. 9,00000 12,440 111,96 07/01/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Rohypnol 1 Mg. c/20 Cprs. 3,00000 9,980 29,94 07/01/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 SUSTAGEM 400 GRS. 2,00000 26,520 53,04 07/01/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 TEGRETOL CR 400MG C/20 CPRS 6,00000 27,440 164,64 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 22 de 22 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/01/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Tegretol Xarope 100 Ml. 1,00000 13,020 13,02 07/01/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 ULTRACET 325 MG C/10 CPRS. 2,00000 29,760 59,52 07/01/2008 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Uniprazol 20Mg c/14Cprs. 4,00000 27,400 109,60 07/01/2008 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 PAPEL SULFITE 216X297 A4 90G C/5 PCTS 1,00000 230,000 230,00 07/01/2008 MELCHIADES SEBASTIAO ABELLI-ME 63.030.829/0001-57 SERVICO MAO DE OBRA DE PINTURA DO JANELEIRO 1,00000 2.570,000 2.570,00 07/01/2008 MELCHIADES SEBASTIAO ABELLI-ME 63.030.829/0001-57 SERVICO MAO DE OBRA DE REFORMA DA GABINA COM PORTA 1,00000 1.100,000 1.100,00 07/01/2008 MELCHIADES SEBASTIAO ABELLI-ME 63.030.829/0001-57 SERVICO MAO DE OBRA DE TAPECARIA PARCIAL 1,00000 760,000 760,00 07/01/2008 MELCHIADES SEBASTIAO ABELLI-ME 63.030.829/0001-57 SERVICO MAO DE OBRA DE TROCA DE PASSADEIRA 1,00000 470,000 470,00 07/01/2008 NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES - ME 59.911.719/0001-27 TUTOR PARA FRATURA DA TIBIA 1,00000 300,000 300,00 07/01/2008 OLGA PRESCILIANO MOREIRA - ME. 08.266.990/0001-16 ESPELHO VIDRO TEMPERADO 1,77000 148,000 261,96 07/01/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 Colete Ortopedico 1,00000 75,000 75,00 07/01/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 DRENO 2 C/12 1,00000 20,000 20,00 07/01/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 FORTINE DE CHOCOLATE COMPLEMENTO 30,00000 12,500 375,00 07/01/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 PERA PARA ELETROCARDIOGRAMA 10,00000 3,000 30,00 07/01/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 SUTIA CIRURGICO REFERENCIA 3015-X 1,00000 50,000 50,00 08/01/2008 BADYAUTO COM. DE PECAS LTDA. 66.591.991/0001-32 ABRACADEIRA 2 1/2 2,00000 5,000 10,00 08/01/2008 BADYAUTO COM. DE PECAS LTDA. 66.591.991/0001-32 MANGUEIRA DO FILTRO 1,00000 25,000 25,00 08/01/2008 FLAVIO DE CASTRO FREITAS-ME 08.698.787/0001-19 APARELHO TELEFONE CELULAR LG CHOCOLIGHT 1,00000 336,000 336,00 08/01/2008 FLAVIO DE CASTRO FREITAS-ME 08.698.787/0001-19 CAPINHA PARA APARELHO TELEFONE CELULAR 1,00000 7,000 7,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 23 de 23 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/01/2008 M.A.DE SOUZA RODRIGUES & CIA LTDA-ME. 07.414.429/0001-74 SERVICO DE LOCACAO DE 02 TENDAS 5MTS 2,00000 120,000 240,00 08/01/2008 MILTON FELIX PEREIRA-ME. 01.419.569/0001-59 MAO DE OBRA PRESTADO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1,00000 148,000 148,00 08/01/2008 PEDRO DE OLIVEIRA RIO PRETO-ME. 59.430.405/0001-02  KIT LACRE 1,00000 10,000 10,00 08/01/2008 PEDRO DE OLIVEIRA RIO PRETO-ME. 59.430.405/0001-02 CONSERTO DO TACOGRAFO,RECUPERACAO CONJUNTO 1,00000 145,000 145,00 08/01/2008 PEDRO DE OLIVEIRA RIO PRETO-ME. 59.430.405/0001-02 CONSERTO DO TACOGRAFO,RECUPERACAO DO 1,00000 145,000 145,00 08/01/2008 PEDRO DE OLIVEIRA RIO PRETO-ME. 59.430.405/0001-02 Cabo Velocimetro 1,00000 180,000 180,00 08/01/2008 PEDRO DE OLIVEIRA RIO PRETO-ME. 59.430.405/0001-02 Caixa Triplex 1,00000 95,000 95,00 08/01/2008 PEDRO DE OLIVEIRA RIO PRETO-ME. 59.430.405/0001-02 Chaveta 1,00000 15,000 15,00 08/01/2008 PEDRO DE OLIVEIRA RIO PRETO-ME. 59.430.405/0001-02 DISCO TACOGRAFO C/7 DIAS C/10 JG 1,00000 25,000 25,00 08/01/2008 PEDRO DE OLIVEIRA RIO PRETO-ME. 59.430.405/0001-02 KIT LACRE ELETRONICO 1,00000 15,000 15,00 08/01/2008 PEDRO DE OLIVEIRA RIO PRETO-ME. 59.430.405/0001-02 TRAVA 1,00000 5,000 5,00 08/01/2008 PRADELA B.BASSITT MERC.LTDA-ME 03.318.106/0001-26 CARNE MOIDA ACEM 84,00000 6,700 562,80 08/01/2008 PRADELA B.BASSITT MERC.LTDA-ME 03.318.106/0001-26 TOMATE 350,00000 1,400 490,00 08/01/2008 SIVIO RICARDO PEREIRA DE CARVALHO 09.194.941/0001-88 ALMOFADA PILOT PRETA N:3 1,00000 5,000 5,00 08/01/2008 SIVIO RICARDO PEREIRA DE CARVALHO 09.194.941/0001-88 Abertura e Conserto de Fechadura 1,00000 18,000 18,00 08/01/2008 SIVIO RICARDO PEREIRA DE CARVALHO 09.194.941/0001-88 CADEADO 25MM 3,00000 10,000 30,00 08/01/2008 SIVIO RICARDO PEREIRA DE CARVALHO 09.194.941/0001-88 CARIMBO 5,00000 12,000 60,00 08/01/2008 SIVIO RICARDO PEREIRA DE CARVALHO 09.194.941/0001-88 CONSERTO DE FECHADURA 1,00000 10,000 10,00 08/01/2008 SIVIO RICARDO PEREIRA DE CARVALHO 09.194.941/0001-88 CONSERTO MIOLO DE GAVETA 1,00000 15,000 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 24 de 24 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/01/2008 SIVIO RICARDO PEREIRA DE CARVALHO 09.194.941/0001-88 Copia de Chaves 4,00000 3,000 12,00 08/01/2008 SIVIO RICARDO PEREIRA DE CARVALHO 09.194.941/0001-88 Fechadura Externa 1,00000 45,000 45,00 08/01/2008 SIVIO RICARDO PEREIRA DE CARVALHO 09.194.941/0001-88 MOUSE PAD 2,00000 5,000 10,00 08/01/2008 SIVIO RICARDO PEREIRA DE CARVALHO 09.194.941/0001-88 Mouse 1,00000 23,000 23,00 08/01/2008 SIVIO RICARDO PEREIRA DE CARVALHO 09.194.941/0001-88 SERVICO ABERTURA DE CADEADO 1,00000 10,000 10,00 08/01/2008 SIVIO RICARDO PEREIRA DE CARVALHO 09.194.941/0001-88 SERVICO ABERTURA DE PORTA 2,00000 15,000 30,00 08/01/2008 SIVIO RICARDO PEREIRA DE CARVALHO 09.194.941/0001-88 TECLADO MULTIMIDEA 1,00000 28,000 28,00 09/01/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 PLUG SOB LUMIBRAS 2X30AMP. 1,00000 3,190 3,19 09/01/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Prego c/Cabeca 25x72 20,00000 6,390 127,80 09/01/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 TOMADA SOB LUMIBRAS 2X30AMP. 1,00000 4,500 4,50 09/01/2008 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Cenoura 5,00000 1,800 9,00 09/01/2008 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Laranja 257,00000 2,500 642,50 09/01/2008 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Limao 25,00000 2,000 50,00 09/01/2008 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 TOMATE 95,00000 1,300 123,50 09/01/2008 CAMARA & LEAO LTDA - ME. 00.501.884/0001-68 Cesta Basica 45,00000 28,000 1.260,00 09/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Areia Grossa 4,00000 40,000 160,00 09/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CAL ITAU 20 KG 10,00000 6,800 68,00 09/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CIMENTO ITAL 50 KILOS 14,00000 17,500 245,00 09/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 PEDRA 3,00000 50,000 150,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 25 de 25 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Tijolo 8 Furo 1.000,00000 0,340 340,00 09/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Tijolo Po de Mico 830,00000 0,160 132,80 09/01/2008 TEREBINTO&ARAUJO LTDA-ME 08.356.927/0001-70 SERVICO CONVERGENCIA PRESTADO NA RODA LADO 1,00000 150,000 150,00 09/01/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53  FLEXIVEL 1,00000 42,000 42,00 09/01/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Cabo Acelerador 1,00000 185,000 185,00 09/01/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Chaveta 1,00000 15,000 15,00 09/01/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Cilindro Mestre 1,00000 260,000 260,00 09/01/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Cruzeta 3,00000 160,000 480,00 09/01/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Eixo 1,00000 75,000 75,00 09/01/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Filtro 2,00000 94,000 188,00 09/01/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Flange 1,00000 370,000 370,00 09/01/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Jogo Pastilha Freio 4,00000 50,000 200,00 09/01/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 MAO DE OBRA DE TIRAR RADIADOR,SOLDAR E 1,00000 550,000 550,00 09/01/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 MAO DE OBRA DE TROCAR 3 CRUZETAS PA CARREGADEIRA 1,00000 260,000 260,00 09/01/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 MAO DE OBRA DE TROCAR CANO HIDRAULICO DA 1,00000 180,000 180,00 09/01/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 MAO DE OBRA DE TROCAR FLEXIVEL DA 1,00000 150,000 150,00 09/01/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 MAO DE OBRA DE TROCAR JUNTA DA CAIXA 1,00000 600,000 600,00 09/01/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 REPARO PINCA 2,00000 95,000 190,00 09/01/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 ROSCA SEM FIM 1,00000 120,000 120,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 26 de 26 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/01/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 SERVICO MAO DE OBRA, TROCAR REPARO 1,00000 300,000 300,00 09/01/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 TAMPA 10 CALCOS 1,00000 160,000 160,00 10/01/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 DIAZEPAN 10 MG.C/20CPRS 1,00000 9,210 9,21 10/01/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Equilid 50 Mg. c/20 Cprs. 3,00000 8,030 24,09 10/01/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 KIRON 400MG.PO INJ.C/1 FLAC+DIL. 10,00000 459,700 4.597,00 10/01/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Lacrima Plus Colirio 15 Ml. 1,00000 13,740 13,74 10/01/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Neozine 100Mg. c/20 Cprs. 2,00000 13,550 27,10 10/01/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 POSTEC POMADA 10 GRS 1,00000 31,580 31,58 10/01/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 RISPERIDON 1MG C/20 CPRS. 4,00000 33,230 132,92 10/01/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 TRILEPTAL SUSPENSAO 100ML 4,00000 33,380 133,52 10/01/2008 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Tryptanol 25Mg c/20 Cprs. 6,00000 13,700 82,20 10/01/2008 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 Agulha Descartavel 40x12 c/100 25,00000 8,500 212,50 10/01/2008 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 BRACADEIRA C/MANGUITO 9,00000 18,500 166,50 10/01/2008 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 ELETRODO DESCARTAVEL C/50 2,00000 19,500 39,00 10/01/2008 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 Fita Micropore 50x10 60,00000 4,500 270,00 10/01/2008 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 KIT PAS P/APARELHO DESFIBRILADOR 1,00000 350,000 350,00 10/01/2008 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 Lampada p/Otoscopio 2,00000 28,000 56,00 10/01/2008 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 PERA P/ELETRO 1,00000 2,800 2,80 10/01/2008 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 VALVULA P/APARELHO PRESSAO 2,00000 5,500 11,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 27 de 27 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/01/2008 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 ALMOTOLIA PLASTICA 100ML. 50,00000 1,000 50,00 10/01/2008 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 Alcool 70 % 36,00000 2,800 100,80 10/01/2008 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 FIO DE NAYLON N:4 C/24 2,00000 36,000 72,00 10/01/2008 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 FITA ADESIVA HOSPITALAR 19X50 17,00000 2,000 34,00 10/01/2008 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 LUVA PROCEDIMENTO MEDIO C/100 120,00000 7,100 852,00 10/01/2008 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 LUVA PROCEDIMENTO PEQUENA C/100 10,00000 7,100 71,00 10/01/2008 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 MASCARA P/AMBU DE SILICONE 1,00000 40,000 40,00 10/01/2008 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 SONDA URETRAL N. 06 100,00000 0,550 55,00 10/01/2008 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 Sonda Uretral 14 100,00000 0,600 60,00 10/01/2008 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 Soro Fisiologico 0,9% 250 Ml. 9,00000 38,000 342,00 10/01/2008 FABIO LUIZ CARREIRA-ME 38.847.018/0001-04 SERVICO PRESTADO,REFERENTE A REVISAO NO 1,00000 240,000 240,00 10/01/2008 LIVRARIA E PAPEL. B & D LTDA-EPP 00.835.101/0001-82 PLOTAGEM COLOR - TRACOS 41,00000 4,200 172,20 10/01/2008 LIVRARIA E PAPEL. B & D LTDA-EPP 00.835.101/0001-82 XEROX A3 10,00000 0,470 4,70 10/01/2008 LIVRARIA E PAPEL. B & D LTDA-EPP 00.835.101/0001-82 XEROX GIGANTE 7,20000 9,950 71,64 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 ABRACADEIRA 1/2 3,00000 0,500 1,50 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 ADAPTADOR SOLD. 2" 2,00000 5,500 11,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 ADAPTADOR SOLDAVEL 3/4 10,00000 0,800 8,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 ARAME GALVANIZADO N. 20 1,00000 9,000 9,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 ARAME GALVANIZADO N:12 1,00000 7,000 7,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 28 de 28 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 ARAME GALVANIZADO N:18 4,00000 8,000 32,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Agua Raz 0,900 Ml. 1,00000 6,000 6,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Arame Farpado 400 Mts 1,00000 110,000 110,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Arame Galv. n. 14 5,00000 8,000 40,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Areia Grossa 0,50000 40,000 20,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Bico Ferro 1,00000 2,000 2,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CABO MADEIRA P/CAVADEIRA 2,00000 6,000 12,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CABO MADEIRA P/ENXADA 4,00000 5,000 20,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CABO MADEIRA P/ENXADAO 7,00000 5,000 35,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CABO P/VASSOURA 2,00000 3,000 6,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CADEADO 25MM 1,00000 6,000 6,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CADEADO 30MM 2,00000 12,000 24,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CADEADO 35MM 1,00000 10,000 10,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CAIXA DE DECARGA 1,00000 13,000 13,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CANALETA FIO 2MTS 6,00000 3,000 18,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CAVADEIRA GRANDE C/CABO 2,00000 30,000 60,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CIMENTO ITAL 50 KILOS 1,00000 17,500 17,50 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CORRENTE GROSSA 0,50000 10,000 5,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CORRENTE MEDIA 1,00000 7,000 7,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 29 de 29 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Carriola 1,00000 75,000 75,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Cotovelo Azul 3/4 1,00000 4,000 4,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Cotovelo Soldavel 3/4 4,00000 0,600 2,40 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Disco Maquita 1,00000 38,000 38,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 ENGATE PLASTICO 50 CM. 4,00000 3,500 14,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 ENXADA C/CABO 2,1/2 3,00000 12,000 36,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 ENXADA MOCHA 4,00000 16,000 64,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Esmalte Sintetico 3.600 Lts. 1,00000 42,000 42,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 FACAO P/CANA 1,00000 16,000 16,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 FIO DE SOM 83,00000 0,890 73,87 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 FIO PARALELO 2X1,5MM 300,00000 1,200 360,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Fechadura Externa 1,00000 24,000 24,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Ferro 3/8 3,00000 24,500 73,50 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Fio Flexivel 1,5mm 60,00000 0,500 30,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Fio Paralelo 2x2,5mm 220,00000 1,800 396,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Fita Isolante 20 Mts. 1,00000 4,000 4,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 LAMPADA INCANDESCENTE 200X100 28,00000 1,500 42,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 LAMPADA MISTA 150WTS 4,00000 11,000 44,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 LAMPADA MISTA 250WTS 2,00000 13,000 26,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 30 de 30 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 LIMA 2,00000 8,000 16,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 LIMA KF 4,00000 8,000 32,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Lixa 120 1,00000 0,800 0,80 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Luva Azul 3/4 4,00000 4,000 16,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Luva Correr 3/4 6,00000 6,800 40,80 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Nipel Galvanizado 3/4 5,00000 3,000 15,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 PARAFUSO SEXTAVADO COMPLETO 1,00000 0,500 0,50 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 PARAFUSO SOBERBO 23,00000 0,250 5,75 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 PREGO 25X72 5,00000 6,000 30,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Prego 24x60 10,00000 5,000 50,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 RASTELO FERRO 2,00000 8,000 16,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 REGISTRO FERRO ESFERA 2" 1,00000 60,000 60,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 REGISTRO GAS 1,00000 16,000 16,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 REGISTRO PLASTICO 3/4 6,00000 9,000 54,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Registro Pressao 3/4 12,00000 20,000 240,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 SOQUETE PRETO 8,00000 1,500 12,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Spray Anti Ferrugem 2,00000 5,000 10,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 TELA PINTEIRO 50,00000 2,600 130,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 THINNER TOZN 2,00000 6,000 12,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 31 de 31 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 TINTA ESMALTE SINTETICO 3.600LTS. 1,00000 42,000 42,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 TINTA SPRAY 350 ML. 4,00000 12,000 48,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 TORNEIRA LAVATORIO PLASTICA1/2 2,00000 9,000 18,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 TORNEIRA RETA 1/2 1,00000 22,000 22,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Thinner 4,00000 6,000 24,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Thinner 5 Lts. 1,00000 25,000 25,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Tomada Externa 4,00000 4,000 16,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 UNIAO INTERNA 1/2 1,00000 1,000 1,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 VASSOURA DE FERRO P/GRAMA 2,00000 15,000 30,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 VITRO DE COORRER 2,00X1,00 1,00000 144,000 144,00 10/01/2008 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Zarcao 3.600 Lts. 2,00000 38,000 76,00 11/01/2008 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 Bico Schrader S/C 2,00000 5,205 10,41 11/01/2008 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 DESCONTO 1,00000 -0,660 -0,66 11/01/2008 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 PNEU 235/75R 15 2,00000 345,200 690,40 11/01/2008 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 SERVICO MAO DE OBRA DE ALINHAMENTO DIRECAO 1,00000 71,850 71,85 11/01/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64  CARTUCHO TINTA REMANOF.HP 6625 COLORIDO 4,00000 60,000 240,00 11/01/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO DE TINTA HP 93 ORIGINAL COLORIDO 3,00000 65,000 195,00 11/01/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO DE TINTA HP 93 REMANOF.COLORIDO 2,00000 55,000 110,00 11/01/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO REMANOF.HP 8728 COLORIDO 10,00000 55,000 550,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 32 de 32 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/01/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA .HP 21 PRETO ORIGINAL PRETO 1,00000 50,000 50,00 11/01/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA HP 649 REMANOF.COLORIDO 3,00000 55,000 165,00 11/01/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA HP 92 REMANOF.PRETO 1,00000 50,000 50,00 11/01/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF. HP 6615 PRETO 5,00000 50,000 250,00 11/01/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF. HP 8727 4,00000 50,000 200,00 11/01/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP6625 COLORIDO 2,00000 60,000 120,00 11/01/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP8728 COLORIDO 4,00000 58,750 235,00 11/01/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANUFATURADO HP 6656 1,00000 50,000 50,00 11/01/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 21 PRETO 3,00000 15,000 45,00 11/01/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 22 COLORIDO 1,00000 20,000 20,00 11/01/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 629 PRETO 4,00000 20,000 80,00 11/01/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 6615 PRETO 3,00000 20,000 60,00 11/01/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 92 8,00000 15,000 120,00 11/01/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 93 2,00000 20,000 40,00 11/01/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 9352 COLORIDO 1,00000 20,000 20,00 11/01/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP649 COLORIDO 1,00000 25,000 25,00 11/01/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA DE CARTUCHO TINTA HP 6625 COLORIDO 4,00000 25,000 100,00 11/01/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA DE CARTUCHO TINTA HP 8727 PRETO 30,00000 15,000 450,00 11/01/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga Cartucho Tinta HP 51649 Colorido 1,00000 25,000 25,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 33 de 33 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/01/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP645 Preto 1,00000 20,000 20,00 11/01/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP6615 Preto 2,00000 20,000 40,00 11/01/2008 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP8728 Colorido 17,00000 20,000 340,00 11/01/2008 CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. 59.291.534/0181-04 ESTANTE HOME THEATER BARTIRA TOP LINE 1,00000 299,000 299,00 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 AGUA SANITARIA 5 LTS 44,00000 4,000 176,00 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 ALCOOL 46% 4,00000 2,250 9,00 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 ALCOOL 70% 8,00000 5,800 46,40 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 AMACIANTE 5 LITROS 10,00000 6,500 65,00 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Alcool 92,80% 17,00000 3,000 51,00 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 BALDE PLASTICO 1,00000 4,400 4,40 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 BUCHA DE BANHO 60,00000 0,950 57,00 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Bota Borracha 2,00000 29,000 58,00 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 CERA ARDOSIA 850 ML 28,00000 4,800 134,40 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 CLORO 5 LITROS 13,00000 9,000 117,00 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 COPO DESCARTAVEL 180ML 7,00000 55,000 385,00 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 4,00000 2,200 8,80 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 COPO DESCARTAVEL 50ML 2,00000 48,000 96,00 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180 ML.C/2500 11,00000 55,000 605,00 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 DESINFETANTE 5 LITROS 56,00000 5,500 308,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 34 de 34 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 DESINFETANTE BACTERICIDA 20 LITROS 2,00000 120,000 240,00 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 DETERGENTE 5 LT 46,00000 6,000 276,00 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 ESPONJA DUPLA FACE 67,00000 0,600 40,20 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 FLANELA 10,00000 1,600 16,00 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 HIPOCLORITO DE SODIO 30,00000 7,000 210,00 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Hipoclorito Sodio 430,00000 1,200 516,00 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 INSETICIDA SBP 2,00000 6,500 13,00 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LA DE ACO (14X8) 16,00000 2,900 46,40 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LA DE ACO (1X8) 5,00000 1,600 8,00 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LIMPA VIDRO 2 LITROS 2,00000 5,200 10,40 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LIMPA VIDROS 2LTS 1,00000 5,200 5,20 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LIMPADOR VEJA 500 MG 15,00000 2,400 36,00 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LIQUIDO DE ALUMINIO 5 LTS 2,00000 7,500 15,00 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LUVA LATEX 37,00000 2,900 107,30 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 MULTI USO 5 LTS 13,00000 8,000 104,00 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 MULTIUSO 5LTS 2,00000 8,000 16,00 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PANO CHAO 4,00000 2,000 8,00 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PANO DE CHAO 29,00000 2,200 63,80 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PANO PRATO 6,00000 1,700 10,20 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 35 de 35 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PAPEL HIGIENICO 16X4 13,00000 19,650 255,45 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PAPEL HIGIENICO 4 X 1 14,00000 1,250 17,50 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PAPEL INTERFOLHAS CREME 79,00000 4,800 379,20 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PAPEL TOALHA SOCIAL(1X2) 2,00000 2,100 4,20 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PILHA ALCALINA AAA PALIOTO C/2 C/12 10,00000 4,200 42,00 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PILHA MEDIA ALCALINA 1X2 16,00000 12,750 204,00 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PULVERIZADOR 1,00000 2,800 2,80 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 REFIL RODO 40CM 4,00000 1,650 6,60 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 REFIL RODO 60CM 3,00000 2,500 7,50 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 RODO ALUMINIO 40CM 1,00000 14,500 14,50 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 RODO MADEIRA 40CM 1,00000 6,500 6,50 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABAO EM BARRA 2,00000 3,150 6,30 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABAO EM BARRA 5X1 1,00000 3,150 3,15 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABAO EM PO 1 KILO 26,00000 3,800 98,80 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABAO LIQUIDO 5 LT 33,00000 6,600 217,80 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABONETE 90GR 102,00000 0,550 56,10 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABONETE INFANTIL 90GRS 80,00000 1,550 124,00 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS 5,00000 13,750 68,75 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO 20LTS PRETO 1,00000 4,700 4,70 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 36 de 36 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO AZUL 50 LITROS 5,00000 9,800 49,00 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO BRANCO 100 LTS C/100UN 12,00000 25,500 306,00 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO BRANCO 20 LTS 19,00000 6,500 123,50 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO BRANCO 40 LTS C/100UN 2,00000 9,850 19,70 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO PRETO 20LTS C/100UN 4,00000 4,700 18,80 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO PRETO 60 LTS 3,00000 9,400 28,20 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO LIXO BRANCO 100 LTS 6,00000 4,700 28,20 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO LIXO PRETO 100LTS 2,00000 18,700 37,40 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO LIXO PRETO 100LTS C/10 1,00000 18,700 18,70 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO LIXO PRETO 100LTS C/100 11,00000 18,700 205,70 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO PLASTICO 50X80 50,00000 0,400 20,00 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SAPOLIO CREMOSO 15,00000 3,750 56,25 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VASSOURA DE CIZAL COM PROLONGADOR 1,00000 10,000 10,00 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VASSOURA NYLON 3,00000 5,800 17,40 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VASSOURA NYLON C/CABO 1,00000 4,800 4,80 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VEJA C/CLORO 500ML 5,00000 3,150 15,75 11/01/2008 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Vassoura Caipira c/Cabo 8,00000 5,800 46,40 11/01/2008 DI MORI COM.ASSIST.TECNICA MEDICINAL LTDA-ME 64.631.955/0001-20 SERVICO MAO DE OBRA DE RECUPERACAO DE EXTRUTURA DE 1,00000 130,000 130,00 11/01/2008 GERSON GARCIA BADY BASSITT-ME. 00.760.341/0001-65 FAIXAS CAMPANHA COMBATE A DENGUE 5,00000 40,000 200,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 37 de 37 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/01/2008 IMPAR SPORTS IND.E COM.DE M.ESPORTIVOS LTDA 04.504.429/0005-09 BOLA FUT. G.S. 100M.F 2,00000 19,900 39,80 11/01/2008 IMPAR SPORTS IND.E COM.DE M.ESPORTIVOS LTDA 04.504.429/0005-09 BOLSA P/CHUTEIRA 2,00000 10,900 21,80 11/01/2008 IMPAR SPORTS IND.E COM.DE M.ESPORTIVOS LTDA 04.504.429/0005-09 CALCAO BRASIL 4,00000 9,900 39,60 11/01/2008 IMPAR SPORTS IND.E COM.DE M.ESPORTIVOS LTDA 04.504.429/0005-09 CAMISA ARBITRO 4,00000 12,900 51,60 11/01/2008 IMPAR SPORTS IND.E COM.DE M.ESPORTIVOS LTDA 04.504.429/0005-09 MEIAO STADIUN 6,00000 3,500 21,00 11/01/2008 IMPAR SPORTS IND.E COM.DE M.ESPORTIVOS LTDA 04.504.429/0005-09 MUNHEQUEIRA 1,00000 5,900 5,90 11/01/2008 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 CORREIA DISTRIBUICAO 1,00000 271,070 271,07 11/01/2008 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 CORREIA TRANSMISSAO 1,00000 64,680 64,68 11/01/2008 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 ELEMENTO FILTRO OLEO COMBUSTIVEL 1,00000 61,270 61,27 11/01/2008 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 ELEMENTO FILTRO OLEO LUBRIFICANTE 1,00000 149,030 149,03 11/01/2008 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 Filtro Oleo 1,00000 61,440 61,44 11/01/2008 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 Macaneta 1,00000 99,940 99,94 11/01/2008 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 7,00000 13,700 95,90 11/01/2008 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 PARAFLU 2,00000 20,900 41,80 11/01/2008 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 Rolamento 1,00000 122,680 122,68 11/01/2008 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 SERVICO DE LIMPEZA DE BICOS INJETORES 1,00000 50,000 50,00 11/01/2008 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 SERVICO MAO DE OBRA DE TAPECARIA 1,00000 79,000 79,00 11/01/2008 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 SERVICO REVISAO MOTOR 60.000KM 6,50000 79,000 513,50 11/01/2008 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 SERVICO SISTEMA REFRIGERACAO MOTOR LAVAGEM 0,50000 79,000 39,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 38 de 38 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/01/2008 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 TENSOR CORREIA DENTADA 1,00000 201,720 201,72 11/01/2008 LEANDRO ZANURCO-ME 05.788.077/0001-91 DESCONTO 1,00000 -58,220 -58,22 11/01/2008 LEANDRO ZANURCO-ME 05.788.077/0001-91 TUBO REDONDO 1" CHAPA 14 1,00000 30,420 30,42 11/01/2008 LEANDRO ZANURCO-ME 05.788.077/0001-91 TUBO REDONDO 3" CHAPA 14 4,00000 88,200 352,80 11/01/2008 MARIA SERAFINA VIEIRA-ME. 05.313.129/0001-73 ORTESE TIPO AFO FIXO BILATERAL 1,00000 350,000 350,00 11/01/2008 MARIA SERAFINA VIEIRA-ME. 05.313.129/0001-73 Tenis Ortopedico 1,00000 160,000 160,00 11/01/2008 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 CABO RABICHO 4 VIAS PRETO 1,00000 5,000 5,00 11/01/2008 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 CI 74HC374 2,00000 6,000 12,00 11/01/2008 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 MAO DE OBRA DE DESLOCAMENTO TECNICO/VISITA EXTERNA 1,00000 219,000 219,00 14/01/2008 CASA IGAMI PROD. AGRICOLA LTDA 59.964.924/0001-50 BALAIO BAMBU 7,00000 10,000 70,00 14/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 AMOXICILINA 500 MG.C /CLAVULANATO 875 MG.C/12 CPRS 2,00000 57,700 115,40 14/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 ASPIRINA PREV. 100MG C/30 CPRS. 1,00000 9,830 9,83 14/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 BENZINA 1000ML 1,00000 3,800 3,80 14/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 CARBAMAZEPINA 200 MG. C/30 CPRS. 9,00000 5,560 50,04 14/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Claritromicina 500Mg. c/14 Cprs. 2,00000 122,650 245,30 14/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 DEPAKOTE ER 500MG C/20 CPRS 3,00000 55,270 165,81 14/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 DIOSMIN 500 MG. C/30 CPRS. 3,00000 54,770 164,31 14/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Digeplus c/30 Cprs. 2,00000 23,000 46,00 14/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 FLUXETINA 20 MG. C/30CPS. 2,00000 38,040 76,08 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 39 de 39 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Finasterida 5 Mg c/30 Cprs. 1,00000 67,220 67,22 14/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 INDERAL 10.C/24 CPRS 5,00000 4,020 20,10 14/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 KY GEL LUBRIFICANTE 100GRS 1,00000 15,850 15,85 14/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 LABIRIN 16 MG. C/30 CPRS. 3,00000 22,330 66,99 14/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 MINILAX BISNAGA C/7 UNDS. 4,00000 24,500 98,00 14/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Nausedron 8 Mg. c/10 Cprs. 1,00000 123,620 123,62 14/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Neozine 100Mg. c/20 Cprs. 6,00000 13,550 81,30 14/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 OLCADIL 2 MG. C/30 CPRS. 3,00000 31,680 95,04 14/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 OMEPRAZOL 40 MG C/7 CPRS. 1,00000 26,250 26,25 14/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Omeprazol 20 Mg. c/14 Caps. 4,00000 14,000 56,00 14/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 PAROXETINA 20 MG. C/20 CPS. 1,00000 101,500 101,50 14/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 PURAN T4 100MG C/30 CPRS. 1,00000 10,370 10,37 14/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Prednisona 20 Mg. c/20 Cprs. 1,00000 11,100 11,10 14/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 RANITHAK 300MG.C/8 CPRS 1,00000 11,900 11,90 14/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 RIVOTRIL 2,5MG. C/20 CPS. 2,00000 8,250 16,50 14/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Rivotril 2Mg. c/30 Cprs. 12,00000 12,440 149,28 14/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 SELOZOK 25MG C/20 CPRS 2,00000 9,990 19,98 14/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Serenata 50 Mg. c/20 Cprs. 3,00000 40,850 122,55 14/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Sotacor 160 Mg c/20 Cprs. 1,00000 47,720 47,72 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 40 de 40 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 TAMARINE GELEIA 2,00000 37,940 75,88 14/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 TINIDAZOL CREME VAGINAL 40GRS 1,00000 15,000 15,00 14/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 TRILEPTAL SUSPENSAO 100ML 6,00000 33,380 200,28 14/01/2008 GILMAR BORGES DE CARVALHO 184.420.538-08 SERVICO DE REFORMA E SOLDA PRESTADO EM NOVE 1,00000 405,000 405,00 14/01/2008 MOTA PAIVA & MOTA PAIVA LTDA-ME. 05.098.235/0001-81 SERVICO MAO DE OBRA,PRESTADO EM 2 BIONGO, 1,00000 421,000 421,00 14/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 CLOREXEDINA 2%DEGERMANETE 1000ML. 20,00000 10,200 204,00 14/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 COMPRESSA GAZE .ESTERIL C/10 2,00000 15,200 30,40 14/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 EQUIPO MACROGOTAS P.ROLETE INJ. 700,00000 0,650 455,00 14/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 ESPECULO VAGINAL DESC.MEDIO 41,00000 0,900 36,90 14/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 FIO NYLON N:4-0 C/AGULHA 3CM C/24 6,00000 28,000 168,00 14/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 LATA P/ FEZES 20G C/100 UNDS. 1,00000 9,500 9,50 14/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO P C/100 PARES 52,00000 7,685 399,60 14/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 PVPI TOPICO RIODEINE 1000ML. 15,00000 9,200 138,00 14/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 SONDA URETRAL N. 06 260,00000 0,300 78,00 14/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Seringa Desc. 01Ml. s/Agulha 1.410,00000 0,140 197,40 14/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Seringa Descartavel 10 Ml s/Agulha 1.440,00000 0,150 216,00 14/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Sonda Uretral 14 250,00000 0,420 105,00 14/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Soro Fisiologico 0,9% 250 Ml. 870,00000 0,790 687,30 14/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Soro Fisiologico 0,9% 500 Ml. 150,00000 0,980 147,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 41 de 41 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 TESOURA CURVA FF 14CM. 1,00000 10,000 10,00 14/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 VASELINA LIQUIDA 1000ML. 10,00000 8,800 88,00 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 Abracadeira 3,00000 1,500 4,50 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 Abracadeira p/Mangueira 6,00000 1,600 9,60 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 BAQUELITE DO CARBURADOR 1,00000 7,000 7,00 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 CABO VELA IGNICAO 2,00000 47,000 94,00 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 CAPA DA CORREIA DENTADA 1,00000 19,000 19,00 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 CILINDRO MESTRE DE FREIO 1,00000 125,000 125,00 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 CORREIA 1,00000 10,000 10,00 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 Cabo Embreagem 1,00000 21,000 21,00 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 Correia Dentada 1,00000 14,000 14,00 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 DISCO FREIO 1,00000 80,000 80,00 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 Flexivel Freio Dianteiro 2,00000 12,000 24,00 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 GRAXA P/CUBO DA RODA 500 GRS 1,00000 7,000 7,00 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 INTERRUPTOR DO OLEO 1,00000 12,000 12,00 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 JUNTA RETIFICACAO CABECOTE 1,00000 45,000 45,00 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 Jogo de Velas Ignicao 1,00000 38,000 38,00 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 Kit Estabilizador 1,00000 15,000 15,00 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 LATA PROTETORA DA CORREIA DENTADA 1,00000 10,000 10,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 42 de 42 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 MANGUEIRA DA BOMBA AO CABECOTE 1,00000 7,000 7,00 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 MANGUEIRA DA BOMBA AO TUBO 1,00000 8,000 8,00 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 MANGUEIRA DA TUBAGEM AO TUBO 1,00000 9,000 9,00 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 MANGUEIRA HIDROVACUO 1,00000 7,000 7,00 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR 1,00000 11,000 11,00 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 OLEO DE CAMBIO 2,00000 8,000 16,00 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 OLEO FREIO 500ML 2,00000 6,000 12,00 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 4,00000 8,500 34,00 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 OLEO MOTOR 1,00000 13,000 13,00 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 PAPELAO RADIADOR 1,00000 14,000 14,00 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 PINCA FREIO DIANTEIRO 2,00000 70,000 140,00 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 Pastilha Freio 1,00000 30,000 30,00 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 RETENTOR CUBO FREIO DIANTEIRO 2,00000 15,000 30,00 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 ROLAMENTO DIANTEIRO GRANDE LADO DIREITO 1,00000 32,000 32,00 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 ROLAMENTO DIANTEIRO INTERNO 1,00000 26,000 26,00 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 ROLAMENTO TENSOR CORREIA DENTADA 1,00000 33,000 33,00 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 Radiador 2,00000 125,000 250,00 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 SERVICO MAO DE OBRA DE CORRIGIR FALHACAO 1,00000 20,000 20,00 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 SERVICO MAO DE OBRA DE MECANICO DE FAZER 1,00000 60,000 60,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 43 de 43 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 SERVICO MAO DE OBRA DE RETIFICA COMPLETO 1,00000 210,000 210,00 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 SERVICO MAO DE OBRA DE SUBSTITUIR BUCHAS 1,00000 15,000 15,00 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 SERVICO MAO DE OBRA DE SUBSTITUIR CILINDRO MESTRE 1,00000 20,000 20,00 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 SERVICO MAO DE OBRA MECANICO DE RETIRAR E 1,00000 90,000 90,00 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 SERVICO MAO DE OBRA MECANICO DE SUBSTITUIR 2,00000 20,000 40,00 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 TUBO DE AGUA 1,00000 9,400 9,40 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 Tampa Radiador 1,00000 7,000 7,00 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 Tampa Reservatorio 1,00000 7,000 7,00 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 Valvula Termostatica 1,00000 33,000 33,00 14/01/2008 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 Vela Ignicao 1,00000 37,000 37,00 14/01/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 ALMOFADA PILOT PRETA N:3 1,00000 20,000 20,00 14/01/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 CRITICAL MASS 1 1,5KL 1,00000 43,000 43,00 14/01/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 FORTINI CHOCOLATE COMPLEMANTO ALIMENTAR 200ML 30,00000 12,500 375,00 14/01/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 MEIA COMPRESSAO 30-40 MEIORT 3/4 1,00000 70,000 70,00 14/01/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 NUTREN ACTIVE 400 GRS 2,00000 21,000 42,00 15/01/2008 CONVERD IND.E COM.DE CALCADOS LTDA-ME. 06.338.744/0001-05 BOTINA SEGURANCA S/BICO 13,00000 28,900 375,70 15/01/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 CABO IDE 1,00000 25,000 25,00 15/01/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 CABO RJ 45 1,00000 15,000 15,00 15/01/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 CABO USB 1,00000 15,000 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 44 de 44 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/01/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 COOLER DE GABINETE 3,00000 15,000 45,00 15/01/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 FONTE ATX 450 WTS. 1,00000 120,000 120,00 15/01/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 MEMORIA DDR/533-512 MB 1,00000 215,000 215,00 15/01/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 MOTHEBOARD 1,00000 225,000 225,00 15/01/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 PROCESSADOR INTEL CELERON 1,00000 192,000 192,00 15/01/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 SERVICO COPIA DE DADOS,RECONFIGURACAO 1,00000 200,000 200,00 15/01/2008 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 SERVICO EXECUTADOS EM 09 COMPUTADORES,CONFIGURACAO 1,00000 493,000 493,00 15/01/2008 F.M. CARRASCO 09.261.255/0001-82 SHOW PARA DIVERSOES PUBLICA 1,00000 2.950,000 2.950,00 15/01/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO REMANOF.HP 8728 COLORIDO 2,00000 45,000 90,00 15/01/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA .HP 21 PRETO ORIGINAL PRETO 1,00000 40,000 40,00 15/01/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF. HP 6615 PRETO 3,00000 44,000 132,00 15/01/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF. HP 8727 1,00000 40,000 40,00 15/01/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP 22 COLORIDO 1,00000 45,000 45,00 15/01/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP6625 COLORIDO 4,00000 59,000 236,00 15/01/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP8728 COLORIDO 2,00000 45,000 90,00 15/01/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANUFATURADO HP 6656 3,00000 40,000 120,00 15/01/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CHIP TONER LEXMARK E 120 1,00000 30,000 30,00 15/01/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA CARTUCHO DE TINTA LEXMARK E 120 1,00000 70,000 70,00 15/01/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 21ORIGINAL PRETO 3,00000 15,000 45,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 45 de 45 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/01/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 22 COLORIDO 3,00000 20,000 60,00 15/01/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 6615 PRETO 2,00000 24,000 48,00 15/01/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA DE CARTUCHO TINTA HP 6625 COLORIDO 1,00000 30,000 30,00 15/01/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga Cartucho Tinta HP 1823 Colorido 1,00000 35,000 35,00 15/01/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga Cartucho tinta HP 51645 Preto 1,00000 28,000 28,00 15/01/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga de Cartucho Tinta HP8727 Preto 3,00000 15,000 45,00 15/01/2008 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga de Cartucho Tinta HP8728 Colorido 2,00000 20,000 40,00 15/01/2008 MARIA DANEL C. DE CASTRO - ME. 55.368.211/0001-73 BERMUDA INFANTIL 9,00000 17,022 153,20 15/01/2008 MARIA DANEL C. DE CASTRO - ME. 55.368.211/0001-73 BLUSA GOLA CHAMINE 2,00000 24,700 49,40 15/01/2008 MARIA DANEL C. DE CASTRO - ME. 55.368.211/0001-73 CAMISETA INFANTIL 7,00000 13,643 95,50 15/01/2008 MARIA DANEL C. DE CASTRO - ME. 55.368.211/0001-73 Calcinha Infantil 3,00000 3,500 10,50 15/01/2008 MARIA DANEL C. DE CASTRO - ME. 55.368.211/0001-73 Chinelo Infantil 3,00000 16,833 50,50 15/01/2008 MARIA DANEL C. DE CASTRO - ME. 55.368.211/0001-73 Zorba Infantil 6,00000 2,500 15,00 15/01/2008 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 PASTA REG. FRAMA OFICIO LARGA C/4 3,00000 12,000 36,00 15/01/2008 PEDRO BORELLA BARRETOS-EPP 68.967.140/0001-77 Nitrogenio Liquido 15,00000 4,000 60,00 15/01/2008 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS-SJRIO PRETO-ME 01.873.296/0001-18 SERVICO DE DESINTIZACAO EM TODA AREA INTERNA E 1,00000 500,000 500,00 16/01/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CHAVE TRIPOLAR ALAV MAR-GIRIUS 20 AMP.CS-301 1,00000 26,000 26,00 16/01/2008 ALBERT DIGITAL COM.DE PROD.GRAFICOS LTDA-EPP 07.212.171/0001-23 FORMULARIO CONTINUO C/IMPRESSAO-LOTE 1 4,00000 412,500 1.650,00 16/01/2008 ALBERT DIGITAL COM.DE PROD.GRAFICOS LTDA-EPP 07.212.171/0001-23 FORMULARIO CONTINUO C/IMPRESSAO-LOTE 2 2,00000 180,000 360,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 46 de 46 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/01/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 ACUCAR REFINADO 1KG 1.299,00000 0,750 974,25 16/01/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Arroz 5 Kgs. 866,00000 6,650 5.758,90 16/01/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 BISCOITO DOCE MAIZENA 400 GRS. 433,00000 2,090 904,97 16/01/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Cafe 500 Grs. 433,00000 3,900 1.688,70 16/01/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 ESPONJA DE ACO 45 GRS 433,00000 0,850 368,05 16/01/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 EXTRATO DE TOMATE 340G 433,00000 0,810 350,73 16/01/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 FUBA 1K 433,00000 0,700 303,10 16/01/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Farinha de Trigo 433,00000 1,690 731,77 16/01/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Feijao 2 Kgs. 433,00000 9,250 4.005,25 16/01/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Goiabada 400 Grs. 433,00000 0,790 342,07 16/01/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 MACARRAO PARAFUSO 500GRS 433,00000 1,280 554,24 16/01/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 OLEO DE SOJA 900ML 1.299,00000 2,590 3.364,41 16/01/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 SARDINHA 250G 433,00000 2,800 1.212,40 16/01/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Sal Refinado 433,00000 0,790 342,07 16/01/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Vinagre 750 Ml. 433,00000 0,780 337,74 16/01/2008 CASTEL & IN LTDA. 03.376.052/0001-55 BATERIA MOURA 12V 1,00000 55,000 55,00 16/01/2008 J. MAHFUZ LTDA. 54.289.996/0022-50 APARELHO D.V.D LG 256 C/KARAOKE 1,00000 185,000 185,00 16/01/2008 SAO DOMINGOS S/A INDUSTRIA GRAFICA 47.064.738/0001-86 IPI 1,00000 30,200 30,20 16/01/2008 SAO DOMINGOS S/A INDUSTRIA GRAFICA 47.064.738/0001-86 LIVRO REGISTRO DO CEMITERIO C/200 FOLHAS 1,00000 201,320 201,32 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 47 de 47 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/01/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 AMIDO DE MILHO 400 GR 20,00000 2,950 59,00 17/01/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Achocolatado em Po 400 Grs. 18,00000 3,200 57,60 17/01/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Acucar Cristal - 5 Kg 15,00000 3,850 57,75 17/01/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Arroz 5 Kg 20,00000 7,200 144,00 17/01/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 CARNE MOIDA ACEM 20,00000 5,990 119,80 17/01/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Feijao - 2 Kg. 30,00000 12,000 360,00 17/01/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 LEITE EM PO NAN -2 400 GRS. 8,00000 7,500 60,00 17/01/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 MUCILON DE ARROZ 400 GRS. 8,00000 6,000 48,00 17/01/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Macarrao Ave Maria 500 Grs 62,00000 1,650 102,30 17/01/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Ovos 15,00000 2,500 37,50 17/01/2008 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 SARDINHA EM CONSERVA 125 GRS. 15,00000 3,750 56,25 17/01/2008 GILMAR BORGES DE CARVALHO 184.420.538-08 SERVICO DE REFORMA DE TAPECARIA PRESTADOS 6,00000 40,000 240,00 17/01/2008 IND. E COM. DE TEMPEROS BOA MESA LTDA-ME 07.634.480/0001-91 ALHO DESC.1KG 20,00000 5,000 100,00 17/01/2008 IND. E COM. DE TEMPEROS BOA MESA LTDA-ME 07.634.480/0001-91 COLORAU 1K 10,00000 3,000 30,00 17/01/2008 IND. E COM. DE TEMPEROS BOA MESA LTDA-ME 07.634.480/0001-91 Tempero Caseiro 500 Grs. 25,00000 0,850 21,25 17/01/2008 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 DESCONTO 1,00000 -566,180 -566,18 17/01/2008 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 SEMI-ARVORE 1,00000 2.366,180 2.366,18 17/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 ATADURA CREPE 13 FIOS 10CM.X 4,5MTS 100,00000 4,200 420,00 17/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 COLETOR DE URINA 80 ML. 200,00000 0,190 38,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 48 de 48 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 ESPECULO VAGINAL DESC.MEDIO 459,00000 1,200 550,80 17/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 ESTOJO INOX 20X10X05 CM 10,00000 61,000 610,00 17/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 ESTOJO INOX P/INSTRUMENTOS 18X08X03 10,00000 32,000 320,00 17/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 GAZE TIPO QUEIJO FIOS. 18,00000 15,200 273,60 17/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 PINCA DENTE DE RATO 14 CM 5,00000 8,000 40,00 17/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 PORTA AGULHA DREF 12 CM. 20,00000 12,000 240,00 17/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 TESOURA CIRURGICA RETA 15CM. 2,00000 16,000 32,00 17/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 TESOURA IRIS 11 CM 9,00000 11,111 100,00 17/01/2008 RICARDO SAKURAI-ME 06.988.237/0001-09 ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS 1,00000 210,000 210,00 17/01/2008 SAO FRANC. P. E MOTO-SERRA LTD 56.425.341/0001-63 CABO DO ACELERADOR 1,00000 86,000 86,00 17/01/2008 SAO FRANC. P. E MOTO-SERRA LTD 56.425.341/0001-63 FILTRO DE AR 2,00000 6,000 12,00 17/01/2008 SAO FRANC. P. E MOTO-SERRA LTD 56.425.341/0001-63 ROLO FIO DE NYLON 1,00000 130,000 130,00 18/01/2008 ADARIO MANOEL CATELANI 076.476.148-00 Alface 140,00000 1,000 140,00 18/01/2008 ADARIO MANOEL CATELANI 076.476.148-00 Cheiro Verde 210,00000 1,000 210,00 18/01/2008 ADARIO MANOEL CATELANI 076.476.148-00 Couve 20,00000 1,000 20,00 18/01/2008 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 SERVICO DE COMFECCAO DE 2 SUPORTE PARA 2,00000 60,000 120,00 18/01/2008 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 SERVICO DE CONSERTO EM 3 PORTAS E UM VITRO 1,00000 105,000 105,00 18/01/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Alcool 1.060,73600 1,198 1.270,59 18/01/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 DESCONTO 1,00000 -0,310 -0,31 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 49 de 49 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/01/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO WK 940/18 LUBRIFICANTE 2,00000 35,000 70,00 18/01/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Gasolina 2.519,88700 2,412 6.077,17 18/01/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO 2 TEMPO SHELL NAUTILUS 500ML 2,00000 10,000 20,00 18/01/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO HAVOLINE SJ 20W-50 2,00000 9,000 18,00 18/01/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO HAVOLINE SJ 20W50 1/2 3,00000 5,500 16,50 18/01/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO LUBRAX SJ 20W50 2,00000 8,500 17,00 18/01/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO SHELL HELIX 20X50 4,00000 8,000 32,00 18/01/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO SHELL TELLUS 68 20 LTS 1,00000 143,000 143,00 18/01/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO URSA LA3 40 9,00000 8,500 76,50 18/01/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Diesel 2.653.836,48800 0,004 10.732,59 18/01/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Hidraulico 68 20 Lts. 1,00000 78,000 78,00 18/01/2008 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 SHELL SPIRAX A 90 5 LTS 3,00000 12,000 36,00 18/01/2008 B.M.DA SILVA SAO JOSE DO RIO PRETO-ME 08.258.297/0001-00 ROLETE P/ASPIRADOR OLIMPICO 4,00000 5,000 20,00 18/01/2008 CASA IGAMI PROD. AGRICOLA LTDA 59.964.924/0001-50 ROUNDUP WG-5KG 5,00000 140,000 700,00 18/01/2008 GRECA DISTR.DE ASFALTOS LTDA. 02.351.006/0004-81 EMULSAO DE RUPTURA RAPIDA CATIONICA TIPO 2 1.000,00000 1,224 1.224,30 18/01/2008 GRECA DISTR.DE ASFALTOS LTDA. 02.351.006/0004-81 IPI 1,00000 61,220 61,22 18/01/2008 OUROPLACA COMERCIO DE PLACAS LTDA ME. 03.981.771/0001-03 PLACA 30X20CM.S/LUXO AVELUDADO COM BRASAO 1,00000 600,000 600,00 18/01/2008 OUROPLACA COMERCIO DE PLACAS LTDA ME. 03.981.771/0001-03 PLACA DE INAUGURACAO EM ACO 80X60CM.S/LUXO 1,00000 1.900,000 1.900,00 18/01/2008 OUROPLACA COMERCIO DE PLACAS LTDA ME. 03.981.771/0001-03 PLACA NOMECLATURA 25X50CM.EM ACO CARBONO 20,00000 50,000 1.000,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 50 de 50 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/01/2008 OUROPLACA COMERCIO DE PLACAS LTDA ME. 03.981.771/0001-03 POSTE DE BASE EM ACO CARBONO 3 MTS. 20,00000 125,000 2.500,00 18/01/2008 SILVA SANTOS LUCAS & CIA.LTDA. 06.163.740/0001-25 BANCADA DE ARDOZIA 0,75000 160,000 120,00 18/01/2008 ULISSES J.CURY F. & CIA LTDA 59.963.330/0001-25 OLEO DESINGRIPANTE 300ML 1,00000 3,000 3,00 18/01/2008 ULISSES J.CURY F. & CIA LTDA 59.963.330/0001-25 Outras Despesas Acessorias 1,00000 1,900 1,90 18/01/2008 ULISSES J.CURY F. & CIA LTDA 59.963.330/0001-25 RODIZIO FIXO C/PLACA CINTA 4,00000 11,130 44,52 18/01/2008 ULISSES J.CURY F. & CIA LTDA 59.963.330/0001-25 TINTA COLORGIN ESMALTE SINTETICO PRETO FOSCO. 1,00000 12,380 12,38 21/01/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CABO COPPERFIX FLEXIVEL 1 KV 3X2,5MM 100,00000 2,700 270,00 21/01/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 COMPOUND ADESIVO TIX OTTO BOUMGART 1 KL 1,00000 29,300 29,30 21/01/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 GROSA FERRADOR VINAGRE /CABO 1,00000 24,000 24,00 21/01/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Maquina Cortar Grama Trapp 1,00000 990,000 990,00 21/01/2008 ALAIN VALERIO SANTANA 08.791.308/0001-04 MAO DE OBRA DE FAZER SUSPENSAO COMPLETA 1,00000 300,000 300,00 21/01/2008 ALAIN VALERIO SANTANA 08.791.308/0001-04 MAO DE OBRA DE REVISAO DE MOTOR 1,00000 150,000 150,00 21/01/2008 ANDERSON ROLLA-ME 00.025.337/0001-53 SERVICO MAO DE OBRA,PRESTADO DE FUNILARIA E 1,00000 119,790 119,79 21/01/2008 BRUZADIN & FREITAS LTDA-ME 09.083.980/0001-08 PAO FRANCES MINI 126.018,00000 0,004 504,07 21/01/2008 CARLOS ALBERTO DA SILVA-CARTUCHOS-ME 08.605.758/0001-65 RECARGA CARTUCHO TONER HP 2600 1,00000 160,000 160,00 21/01/2008 CARLOS ALBERTO DA SILVA-CARTUCHOS-ME 08.605.758/0001-65 RECARGA CARTUCHO TONER 2612 A 2,00000 50,000 100,00 21/01/2008 CARLOS ALBERTO DA SILVA-CARTUCHOS-ME 08.605.758/0001-65 RECARGA CARTUCHO TONER HP Q2613X 2,00000 60,000 120,00 21/01/2008 CARLOS ALBERTO DA SILVA-CARTUCHOS-ME 08.605.758/0001-65 RECARGA DE CARTUCHO TINTA HP 8727 PRETO 1,00000 15,000 15,00 21/01/2008 COPY FACIL COPIADORA LTDA-ME 07.656.724/0001-37 XEROX COLORIDO 50 19,00000 2,500 47,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 51 de 51 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/01/2008 COPY FACIL COPIADORA LTDA-ME 07.656.724/0001-37 Xerox Simples 6,00000 0,500 3,00 21/01/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Abobora 20,00000 1,740 34,80 21/01/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Aipim 7,00000 6,000 42,00 21/01/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Batata 18,00000 1,880 33,84 21/01/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Batata Doce 5,00000 2,000 10,00 21/01/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Beterraba 10,00000 1,890 18,90 21/01/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 CABOTIA 5,00000 2,890 14,45 21/01/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Cebola 10,00000 1,490 14,90 21/01/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Cenoura 20,00000 1,690 33,80 21/01/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Chuchu 8,00000 1,500 12,00 21/01/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 MILHO VERDE 10,00000 2,300 23,00 21/01/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Pimentao 1,00000 2,000 2,00 21/01/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Quiabo 4,00000 5,500 22,00 21/01/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Repolho 6,00000 1,070 6,42 21/01/2008 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Vagem 3,00000 4,890 14,67 21/01/2008 GODINHO&MASET JUNIOR LTDA. 08.659.539/0001-69 ADUBO 20.05.20 0,50000 1.160,000 580,00 21/01/2008 MAXIMUM CLEAN LAV.PROF.S/C LTD 04.377.822/0001-47 LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE 1666 PECAS DE ROUPAS 1,00000 521,000 521,00 21/01/2008 OSWALDO ARANTES ORTUNHO-PECAS-ME 04.003.260/0001-71 SERVICO DE RECONDICIONAMENTO PRESTADO EM 1,00000 110,000 110,00 21/01/2008 OSWALDO ARANTES ORTUNHO-PECAS-ME 04.003.260/0001-71 SERVICO MAO DE OBRA,PRESTADO EM 1 VALVULA 1,00000 35,000 35,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 52 de 52 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/01/2008 SERGIO LUIS FUGIWARA-ME 04.860.844/0001-63 Agua Mineral 20 Lts. 139,00000 3,500 486,50 21/01/2008 SERGIO LUIS FUGIWARA-ME 04.860.844/0001-63 BOTIJAO GAS GLP 13KG 25,00000 33,000 825,00 21/01/2008 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Abobora Paulistinha 6,50000 2,500 16,25 21/01/2008 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Batata 20,00000 1,860 37,20 21/01/2008 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 CABOTIA 6,00000 1,900 11,40 21/01/2008 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Cebola 25,00000 1,600 40,00 21/01/2008 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Chuchu 10,00000 1,800 18,00 21/01/2008 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 INHAME 2,00000 4,500 9,00 21/01/2008 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Mandioca 3,00000 2,500 7,50 21/01/2008 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Pepino 5,00000 2,800 14,00 21/01/2008 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 TOMATE 75,00000 2,300 172,50 21/01/2008 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Vagem 2,00000 4,500 9,00 21/01/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 CHAVE PHILIPS TRAMONTINA C1 3/16X6 1,00000 21,620 21,62 21/01/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 PERNEIRA DINDIN 2 TALA AMERICASEC 276 2,00000 20,690 41,38 22/01/2008 J.J.L NOVA ALIANCA POCOS ARTESIANO LTDA-ME 02.502.401/0001-75 CHAPA DO FUNDO 3/16 1,00000 1.000,000 1.000,00 22/01/2008 J.J.L NOVA ALIANCA POCOS ARTESIANO LTDA-ME 02.502.401/0001-75 CURVA MACHO GALVANIZADA 1,00000 60,000 60,00 22/01/2008 J.J.L NOVA ALIANCA POCOS ARTESIANO LTDA-ME 02.502.401/0001-75 SERVICO MAO DE OBRA,PRESTADO EM ENCANAMENTO 1,00000 800,000 800,00 22/01/2008 J.J.L NOVA ALIANCA POCOS ARTESIANO LTDA-ME 02.502.401/0001-75 SERVICO MAO DE OBRA,PRESTADO NA CAIXA 1,00000 4.850,000 4.850,00 22/01/2008 J.J.L NOVA ALIANCA POCOS ARTESIANO LTDA-ME 02.502.401/0001-75 TINTA ESMALTE SINTETICO 3.600LTS. 12,00000 45,000 540,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 53 de 53 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/01/2008 J.J.L NOVA ALIANCA POCOS ARTESIANO LTDA-ME 02.502.401/0001-75 TUBO GALVANIZADO 2' 2,00000 300,000 600,00 22/01/2008 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Aditivo p/Radiador 3,00000 18,000 54,00 22/01/2008 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Bomba d'Agua 1,00000 162,000 162,00 22/01/2008 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Bucha de Biela 1,00000 52,000 52,00 22/01/2008 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 CABO DO ACELERADOR 1,00000 38,000 38,00 22/01/2008 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Cabecote Completo 1,00000 2.300,000 2.300,00 22/01/2008 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Coxim Motor 1,00000 46,000 46,00 22/01/2008 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 32,000 32,00 22/01/2008 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 FILTRO DE OLEO 1,00000 36,000 36,00 22/01/2008 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Filtro de Ar 1,00000 39,200 39,20 22/01/2008 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 JOGO BRONZINA DE BIELA 2,00000 160,000 320,00 22/01/2008 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 JOGO DE ANEIL 2,00000 200,310 400,62 22/01/2008 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 JOGO DE CAMISA 4,00000 83,540 334,16 22/01/2008 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 JOGO PISTAO ANEL CAMISA 1,00000 750,000 750,00 22/01/2008 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Jogo Junta Motor 1,00000 220,000 220,00 22/01/2008 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Junta Cabecote 1,00000 98,000 98,00 22/01/2008 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 OLEO MOTOR 6,00000 8,500 51,00 22/01/2008 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Retentor Polia 1,00000 36,800 36,80 22/01/2008 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Retentor Volante 1,00000 47,400 47,40 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 54 de 54 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/01/2008 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Rolamento Eixo Piloto 1,00000 52,600 52,60 22/01/2008 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 SERVICO PRESTADO BOMBA E BICOS 1,00000 1.205,220 1.205,22 22/01/2008 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 SERVICO PRESTADO MAO DE OBRA 1,00000 690,000 690,00 22/01/2008 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 SERVICO PRESTADO RETIFICA DO MOTOR 1,00000 880,000 880,00 22/01/2008 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 TAMPA DO RADIADOR 1,00000 35,000 35,00 22/01/2008 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Tampa Oleo 1,00000 20,000 20,00 22/01/2008 MAYK PALHARINI-ME 04.185.548/0001-04 LIQUIDIFICADOR,WALITA 1,00000 88,000 88,00 22/01/2008 OLIVEIRA C.DE A.CIRURGICOS M.H. E O. LTDA 07.788.770/0001-90 MULETA CANADENSE ARTICULADA DE 1,00000 65,000 65,00 22/01/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Fechadura 1,00000 63,600 63,60 22/01/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Junta 1,00000 52,000 52,00 22/01/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 MAQUINA DO CAPO 2,00000 69,000 138,00 22/01/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Trinco 1,00000 16,000 16,00 22/01/2008 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Valvula 1,00000 38,000 38,00 22/01/2008 RIOCAP RECAPAGEM DE PNEUS LTDA 06.238.313/0001-69 PNEU PIRELLI 1400X24 1,00000 620,000 620,00 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 ARAME GALVANIZADO N:16 2,00000 8,100 16,20 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Adaptador 25mm 5,00000 0,800 4,00 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Arame Galv. n. 14 1,00000 8,000 8,00 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Areia Lavada 0,50000 45,000 22,50 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Areia Media 3,00000 45,000 135,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 55 de 55 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 BALDE P/PEDREIRO 2,00000 12,000 24,00 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 BENGALA P/PIA 40MM 1,00000 5,000 5,00 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 BENGALA PONTA AZUL 40MM 1,00000 6,000 6,00 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 CADEADO 20MM 16,00000 7,000 112,00 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 CAIXA LUZ TIPO 3 2,00000 0,800 1,60 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 CAL ITAU 20 KG 9,00000 7,000 63,00 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 CANO MEDIONAL 6" 3,00000 54,600 163,80 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 CENTRO DISTRIBUICAO 0/6 1,00000 10,000 10,00 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 CIMENTO ITAL 50 KILOS 92,00000 18,000 1.656,00 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 COLA DE PINCEL 175 GRS 1,00000 7,000 7,00 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 COTOVELO 45X3/4 5,00000 0,800 4,00 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Cano 100mm 0,50000 35,700 17,85 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 ESPELHO COLONIAL 4X2 1,00000 3,500 3,50 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 FITA CREPE 50X50 3,00000 3,500 10,50 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 FITA VEDA ROSCA 18MMX50MTS 5,00000 5,000 25,00 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Ferrolho 3/4 3,00000 22,000 66,00 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Fio 1,5 Mm 60,00000 0,640 38,40 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Galocha 1,00000 6,000 6,00 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Grafite 18 Lts. 4,00000 51,000 204,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 56 de 56 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 INTERRUPTOR C/TOMADA 1,00000 7,340 7,34 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 LAMPADA INCANDESCENTE 100 X127 1,00000 2,500 2,50 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 LONA PRETA 3,00000 2,500 7,50 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Lixa D'Agua 80 6,00000 0,800 4,80 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Luva 3/4 5,00000 0,800 4,00 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Luva Azul 25x3/4" 10,00000 4,200 42,00 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Luva Correr 100mm 1,00000 8,300 8,30 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 MASSA REFRATARIA 10 KL 1,00000 18,000 18,00 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Massa Corrida 3.600 Lts. 2,00000 17,000 34,00 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 PEDRA ARDOSIA 50X50 1,00000 45,000 45,00 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 PINCEL 1" 1,00000 2,600 2,60 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 PINCEL ATLAS 1,00000 3,500 3,50 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Pedra Brita n. 01 3,00000 55,000 165,00 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Prego 17x21 2,00000 6,000 12,00 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 ROLO ANTI GOTA.C/CABO 1,00000 17,500 17,50 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Registro Gaveta 3/4" 3,00000 21,000 63,00 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Registro Pressao 3/4 6,00000 22,000 132,00 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 SELADORA ACRILICA 3,600 LTS 1,00000 17,400 17,40 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 SERRA STARRET 1,00000 4,500 4,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 57 de 57 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Sifao Corrugado 1,00000 12,000 12,00 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Soquete Louca 1,00000 3,000 3,00 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 THINNER TOZN 3,00000 6,000 18,00 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 TINTA ESMALTE SINTETICO 3.600LTS. 5,00000 38,340 191,70 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 TORNEIRA AGUAI 3/4 1,00000 10,000 10,00 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 TORNEIRA C23 1193 ADMO 1/2 2,00000 3,500 7,00 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 TRENA 8 MTS. 1,00000 15,000 15,00 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Tijolo Po de Mico 560,00000 0,170 95,20 23/01/2008 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Tijolo Refratario 40,00000 1,800 72,00 23/01/2008 ANGELA MARIA PONCHIO-ME. 05.788.689/0001-84 SERVICO MAO DE OBRA,REFERENTE ATENDIMENTO PLANTAO 1,00000 141,000 141,00 23/01/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Banana Maca 14.890,00000 0,003 39,45 23/01/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Banana Nanica 90.850,00000 0,001 128,09 23/01/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Batata 20,00000 1,500 30,00 23/01/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Cebola 10,00000 1,500 15,00 23/01/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 MILHO VERDE 18,00000 2,750 49,50 23/01/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Maca Nacional 80.500,00000 0,003 257,60 23/01/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Mamao Formosa 48.200,00000 0,002 72,30 23/01/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Pera 7,50000 5,249 39,37 23/01/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 TOMATE 25,00000 1,900 47,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 58 de 58 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/01/2008 BARRELA RECAUCHUT.PNEUS LTDA 66.120.171/0001-62 Pneu 750-16 1,00000 27,000 27,00 23/01/2008 BARRELA RECAUCHUT.PNEUS LTDA 66.120.171/0001-62 Pneu Recauchutado 700x16 2,00000 148,000 296,00 23/01/2008 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 COXA E SOBRECOXA S/OSSO CONGELADA 60,36000 4,400 265,58 23/01/2008 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 FILE CONGELADO 60,05000 5,500 330,28 23/01/2008 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 CABECA MACHO FIXO 9/16 JICXT.3/8 1,00000 10,000 10,00 23/01/2008 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 CURVA 45ş BANJO 16 X 3/8 X 2 PRENSADO 1,00000 15,000 15,00 23/01/2008 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 CURVA 90 BANJO 16X3/8X2 PRENSADO 1,00000 20,000 20,00 23/01/2008 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 CURVA 90 FEMEA GIRATORIA 9/16 JIC X3/8X2 PRENSADO 2,00000 9,500 19,00 23/01/2008 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 MANGUEIRA TEFLON 13/32-8 1,25000 35,000 43,75 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79  ESCOVAO 3,00000 10,000 30,00 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ABRACADEIRA 1/2 2,00000 0,700 1,40 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ANTIFERRUGEM 300ML 1,00000 5,000 5,00 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ARAME TRANCADO 1,00000 6,500 6,50 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Arame Galv. n. 14 8,00000 6,500 52,00 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Areia Fina 2,00000 45,000 90,00 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Areia Grossa 16,00000 45,000 720,00 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 BIANCO 1,00000 41,500 41,50 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 BICO TORNEIRA METAL 3/4X1/2 1,00000 2,000 2,00 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Boia 3/4 1,00000 6,000 6,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 59 de 59 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CADEADO 25MM 1,00000 8,800 8,80 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CADEADO 30MM 1,00000 12,500 12,50 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CADEADO 40MM 1,00000 17,800 17,80 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CADEADO 50MM 3,00000 25,000 75,00 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CAL ITAU 20 KG 12,00000 6,800 81,60 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CIMENTO ITAL 50 KILOS 51,00000 17,500 892,50 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 COLA 175GRS 2,00000 8,500 17,00 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CONDUITI 3/4 3,00000 0,800 2,40 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CONDUITI LISO 3/4 4,00000 1,500 6,00 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Cano 3/4 3,00000 2,160 6,48 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO 1,00000 7,000 7,00 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ESGUICHO 1/2 1,00000 18,500 18,50 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 FITA CREPE 45X50 3,00000 3,000 9,00 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 FITA FIRLON 50MTS 1,00000 3,800 3,80 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Ferro 1/4 9,00000 12,000 108,00 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Fita Isolante 20 Mts. 2,00000 4,500 9,00 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 LIXA D'AGUA 150 1,00000 1,000 1,00 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 LUVA GALVANIZADA 3/4 2,00000 2,800 5,60 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Luva Azul 3/4 2,00000 4,500 9,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 60 de 60 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Luva Correr 3/4 1,00000 6,500 6,50 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Luva Soldavel 3/4 6,00000 0,700 4,20 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 MANGUEIRA JARDIM 1/2 53,00000 1,300 68,90 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 OCULOS DE PROTECAO 2,00000 6,500 13,00 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PEDRA 4,00000 55,000 220,00 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PINCEL 3" 1,00000 5,900 5,90 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PINCEL ATLAS 2,00000 3,500 7,00 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Parafuso c/Bucha n . 8 4,00000 0,300 1,20 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Pedra Brita 8,00000 55,000 440,00 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Registro Gaveta 3/4" 1,00000 12,000 12,00 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Registro Gaveta Bruto 3/4" 1,00000 16,000 16,00 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 SERRA STARRET 2,00000 3,500 7,00 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 SIKANOL 1,00000 12,500 12,50 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 TE SOLDAVEL 3/4 2,00000 1,000 2,00 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL DEL 3600 LTS. 1,00000 14,000 14,00 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 TORNEIRA LAVATORIO 1/2 1,00000 39,000 39,00 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 TORNEIRA LONGA P/PIA 3/4 1,00000 16,000 16,00 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 TRENA 5 MTS 1,00000 9,000 9,00 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Tijolo 8 Furo 500,00000 0,340 170,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 61 de 61 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Tijolo Po de Mico 1.500,00000 0,160 240,00 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 VASSOURA GRAMA 3,00000 18,500 55,50 23/01/2008 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Vedante 3/4 50,00000 0,200 10,00 23/01/2008 MAXIMUM CLEAN LAV.PROF.S/C LTD 04.377.822/0001-47 LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE 1656 PECAS ROUPAS 1.656,00000 0,500 828,00 23/01/2008 MAYK PALHARINI-ME 04.185.548/0001-04 CAMA AUXILIAR SOLTEIRO TABACO 0,88X1,88 1,00000 216,000 216,00 23/01/2008 MAYK PALHARINI-ME 04.185.548/0001-04 CAMA SOLTEIRO 0,88X1,88 1,00000 290,000 290,00 23/01/2008 MAYK PALHARINI-ME 04.185.548/0001-04 COLCHAO SOLTEIRO 0,78X1,88 3,00000 214,000 642,00 23/01/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 ALMOTOLIA BRANCA 250 ML. 40,00000 1,500 60,00 23/01/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 ALMOTOLIA MARRON 250ML 30,00000 1,500 45,00 23/01/2008 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 BOLSA DE COLOSTOMIA OPACA DRENAVEL 10,00000 12,000 120,00 24/01/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 BORNE SAK SIEMENS (2) 30AMP.S-61362 CABO 4,0/FIO 6 3,00000 0,320 0,96 24/01/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 BORNE SAK SIEMENS (F) 8WA1 206 70,0MM 6,00000 32,400 194,40 24/01/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CABO FLEXIVEL 750V(52) 25MM 1,50000 4,917 7,375 24/01/2008 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CHAVE ALLEN BELZER 4,0 MM 1,00000 1,200 1,20 24/01/2008 MERCADAO TRATORES R.PRETO LTDA 00.010.126/0001-47 TERRACEADOR ARRASTO,NOVO,MARCA BALDAN, 1,00000 14.050,000 14.050,00 24/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06  GESSO 3,00000 1,600 4,80 24/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 AGUA RAZ 5 LTS 1,00000 26,000 26,00 24/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 CANALETA 20X10 15,00000 2,500 37,50 24/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 FIO FLEXIVEL 1,5 MM 100,00000 0,700 70,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 62 de 62 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 FIO P/TELEFONE 30,00000 0,300 9,00 24/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 FIO PARALELO 2X0,75 20,00000 0,700 14,00 24/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 FITA CREPE 19 X 50 2,00000 2,500 5,00 24/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Fita Isolante 1,00000 2,800 2,80 24/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 GARFO 2,00000 3,000 6,00 24/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 INTERRUPTOR EMBUTIR BIPOLAR 10 AMP. 3,00000 10,000 30,00 24/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 LAMPADA ECONOMICA 15 WTS 1,00000 6,000 6,00 24/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 LAMPADA ECONOMICA 20WTS 1,00000 10,300 10,30 24/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 LAMPADA FLUORESCENTE 20 WTS 2,00000 3,500 7,00 24/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 LAMPADA FLUORESCENTE H.O 3,00000 11,000 33,00 24/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 LAMPADA VAPOR METALICA 150 WTS. 5,00000 65,000 325,00 24/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Lampada Vapor Sodio 150 Wts. 10,00000 25,000 250,00 24/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 MASSA CORRIDA PVA 1,00000 13,000 13,00 24/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 PINCEL 2"315 1,00000 2,200 2,20 24/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 PINCEL 2.1/2" IMP. 1,00000 1,300 1,30 24/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 PLAFONIER 1,00000 2,700 2,70 24/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 REATOR 2X20 WTS 2,00000 12,000 24,00 24/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 REATOR VAPOR METALICO 250WTS 5,00000 70,000 350,00 24/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 REATOR VAPOR SODIO 150WTS 10,00000 50,000 500,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 63 de 63 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 RECEPTACULO E-40 4,00000 5,000 20,00 24/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 ROLO LA 1000 S/CABO 1,00000 13,000 13,00 24/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 ROLO P/TEXTURA NYLON 1,00000 18,500 18,50 24/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 SELADORA ACRILICO 18LTS 1,00000 63,000 63,00 24/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TEXTURA ACRILICO 18LTS 1,00000 63,000 63,00 24/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 THINNER 5 LTS 1,00000 26,000 26,00 24/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TINTA ESMALTE SINT. 3.600 LTS. 1,00000 37,000 37,00 24/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TINTA ESMALTE SINT. ROMA 3,600 LTS 2,00000 38,000 76,00 24/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TINTA LATEX ACRILICO RENNER 18LTS 4,00000 62,500 250,00 24/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TINTA P/PISO AGUA UNIVERSO 18LTS 1,00000 110,000 110,00 24/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 VENTILADOR DE TETO COMERCIAL 3,00000 60,000 180,00 24/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 2,00000 110,000 220,00 24/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 ZARCAO 3,600LTS 1,00000 37,000 37,00 24/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE 250 ML. 16,00000 1,200 19,20 24/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Alcool 70 % 96,00000 2,050 196,80 24/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 FIO NYLON N:4-0 C/AGULHA 3CM C/24 1,00000 28,000 28,00 24/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 FITA ADESIVA HOSPITALAR 19X50 7,00000 1,800 12,60 24/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO P C/100 PARES 17,00000 7,800 132,60 24/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Luva Cirurgica Esteril n. 8,5 300,00000 0,520 156,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 64 de 64 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 SONDA NASOGASTRICA N. 18 30,00000 0,750 22,50 24/01/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 MEIA SELECTA COMPRESSAO 30-40 N:9 1,00000 70,000 70,00 24/01/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 PALMILHA ORTOPEDICA C/ELEVACAO DO ARCO 1,00000 49,000 49,00 24/01/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 PILHA ALCALINA AAA PALIOTO C/2 C/12 20,00000 2,500 50,00 24/01/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 PILHA C/ MEDIA ALCALINA 20,00000 5,750 115,00 25/01/2008 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO EM CPU 2,00000 191,315 382,63 25/01/2008 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 Reparo e Ajuste em Monitor 1,00000 80,000 80,00 25/01/2008 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 Reparo em CPU 2,00000 80,000 160,00 25/01/2008 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO DE MONITORAMENTO DE ACESSO 2,00000 150,670 301,34 25/01/2008 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO REPARO EM CPU 5,00000 80,000 400,00 25/01/2008 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO VISITA TECNICA 11,00000 115,405 1.269,45 25/01/2008 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 ATADURA CREPE - 15 CM.13 FIOS C/12 5,00000 5,000 25,00 25/01/2008 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 ATADURA CREPE 20 CM.9 FIOS C/12 100,00000 4,000 400,00 25/01/2008 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 Alcool 70 % 40,00000 2,800 112,00 25/01/2008 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 CAMPO CIRURGICO FENESTRADO GRANDE C/10 4,00000 13,000 52,00 25/01/2008 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 CAMPO CIRURGICO FENESTRADO PEQUENO C/10 10,00000 8,000 80,00 25/01/2008 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 CURATIVO BAND-AID C/35 UNDS. 3,00000 4,000 12,00 25/01/2008 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 GELOL 20 GRS. 6,00000 10,000 60,00 25/01/2008 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 REMOVEX - REMOVEDOR DE CURATIVO 1000ML 2,00000 16,000 32,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 65 de 65 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/01/2008 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 Soro Fisiologico 0,9% 125 Ml. 300,00000 0,800 240,00 25/01/2008 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 Soro Fisiologico 0,9% 500 Ml. 340,00000 1,200 408,00 25/01/2008 DIVISORIAS HARMONIA LTDA-ME. 00.764.543/0001-85 Forro PVC 14,25000 31,579 450,00 25/01/2008 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO DE PISTAO DE PORTA E SUBSTITUIR CHAVE 1,00000 150,000 150,00 25/01/2008 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRESTADO BOMBA DE DIRECAO E 1,00000 280,000 280,00 25/01/2008 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRESTADO DE EMBREAGEM 2,00000 290,000 580,00 25/01/2008 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRESTADO DE SOLDAR RADIADOR 1,00000 230,000 230,00 25/01/2008 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRESTADO DE SUBSTITUIR BOMBA D'AGUA 1,00000 300,000 300,00 25/01/2008 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRESTADO DE TIRAR VAZAMENTO DIFERENCIAL 1,00000 200,000 200,00 25/01/2008 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRESTADO FREIO MANECO 1,00000 120,000 120,00 25/01/2008 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRESTADO NA LCOLUNA DIRECAO 1,00000 120,000 120,00 25/01/2008 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRESTADO NO DIFERENCIAL 1,00000 300,000 300,00 25/01/2008 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRESTADO NO PESCADOR TANQUE DE COMBUSTIVEL 1,00000 150,000 150,00 25/01/2008 MERCADAO TRATORES R.PRETO LTDA 00.010.126/0001-47 TRATOR AGRICOLA SOBRE RODAS,NOVO,MARCA VALTRA, 1,00000 94.599,000 94.599,00 25/01/2008 SAO JOSE M.DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA-ME 07.473.642/0001-57 SERVICO DE REFORMA PRESTADO EM 1 CONJUNTO 2,00000 482,500 965,00 25/01/2008 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22  FIO DROP FE 100 TI ESPECIAL 110,00000 1,100 121,00 25/01/2008 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 APARELHO TELEFONE 3,00000 40,000 120,00 25/01/2008 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 CENTRAL AMPEC 416 I (MODULO BASICO) 1,00000 370,000 370,00 25/01/2008 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 FIO 2X22 125,00000 0,500 62,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 66 de 66 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/01/2008 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 INSTALACAO DE CENTRAL 1,00000 317,850 317,85 25/01/2008 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 PINO MODULAR 2 VIAS 1,00000 2,500 2,50 25/01/2008 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 PLACA 1 TRONCO AMPEC 416 2,00000 65,000 130,00 25/01/2008 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 PLACA 4RAMAIS AMPEC 416 2,00000 90,000 180,00 25/01/2008 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 TOMADA MODULAR 2 VIAS 7,00000 2,500 17,50 25/01/2008 TEREZINHA AP. BUSSOLA MIGUEL 62.833.256/0001-37 ATOALHADO 10,60000 7,300 77,38 25/01/2008 TEREZINHA AP. BUSSOLA MIGUEL 62.833.256/0001-37 FRONHAS DE BEBE 12,00000 2,750 33,00 25/01/2008 TEREZINHA AP. BUSSOLA MIGUEL 62.833.256/0001-37 Fralda 12,00000 5,500 66,00 25/01/2008 TEREZINHA AP. BUSSOLA MIGUEL 62.833.256/0001-37 LENCOL SOLTEIRO C/ELASTICO 91,00000 11,559 1.051,90 25/01/2008 TEREZINHA AP. BUSSOLA MIGUEL 62.833.256/0001-37 OXFORD COLORIDO 3,90000 4,538 17,70 25/01/2008 TEREZINHA AP. BUSSOLA MIGUEL 62.833.256/0001-37 Pano de Prato 6,00000 2,200 13,20 25/01/2008 TEREZINHA AP. BUSSOLA MIGUEL 62.833.256/0001-37 TOALHA BANHO 20,00000 9,900 198,00 25/01/2008 TEREZINHA AP. BUSSOLA MIGUEL 62.833.256/0001-37 TRAVESSEIRO BEBE 4,00000 11,425 45,70 25/01/2008 TEREZINHA AP. BUSSOLA MIGUEL 62.833.256/0001-37 Toalha Rosto 32,00000 4,563 146,00 25/01/2008 VIDRACARIA CAETANO LTDA-ME 07.719.154/0001-87 VIDRO CRISTAL CINZA 5MM 2,00000 70,252 140,504 25/01/2008 VIDRACARIA CAETANO LTDA-ME 07.719.154/0001-87 Vidro Fantasia Canelado 2,00000 40,000 80,00 28/01/2008 BADYAUTO COM. DE PECAS LTDA. 66.591.991/0001-32 CARDAN FEMEA 1,00000 125,000 125,00 28/01/2008 BADYAUTO COM. DE PECAS LTDA. 66.591.991/0001-32 Junta 1,00000 30,000 30,00 28/01/2008 BENEDITO BATISTA DA COSTA-ME. 38.769.105/0001-82 SERVICO MAO DE OBRA DE DESMONTAR CUBO 1,00000 300,000 300,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 67 de 67 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/01/2008 BENEDITO BATISTA DA COSTA-ME. 38.769.105/0001-82 SERVICO MAO DE OBRA TIRAR CABECOTE,ASSENTAR 1,00000 480,000 480,00 28/01/2008 COP-FAC MAQUINAS LTDA. 01.055.647/0001-83 TONER EP 1050/1054 2,00000 13,300 26,60 28/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 AMPLICTIL 100 MG C/20 CPRS 3,00000 6,000 18,00 28/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 BIAMOTIL OTOLOGICO 5ML. 1,00000 27,330 27,33 28/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 BUP 150MG.C/30CPRS 1,00000 54,770 54,77 28/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 CARBAMAZEPINA 200 MG. C/30 CPRS. 15,00000 5,560 83,40 28/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 CARBOLITIUM 300 MG C/50 CPRS 3,00000 21,220 63,66 28/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 CEBRALAT 100MG C/30 CPRS. 2,00000 52,960 105,92 28/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Depakene 250 Mg. c/25 Cprs. 3,00000 12,540 37,62 28/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 FRALDA GERIATRICA DESC.BIGFRAL PLUS G C/8 10,00000 14,000 140,00 28/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 FRISIUM 10 MG C/20 CPRS 3,00000 8,290 24,87 28/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 FRONTA 1MG.C/30 CPRS 3,00000 44,420 133,26 28/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 LABIRIN 16 MG. C/30 CPRS. 6,00000 22,330 133,98 28/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 RITALINA 10 MG. C/60 CPRS 3,00000 17,000 51,00 28/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Rivotril 2Mg. c/30 Cprs. 7,00000 12,440 87,08 28/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 TRILEPTAL SUSPENSAO 100ML 6,00000 33,380 200,28 28/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 TYLEX 30MG C/12 CPRS 1,00000 19,110 19,11 28/01/2008 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Tegretol 200 Mg. c/20 Cprs. 3,00000 12,000 36,00 28/01/2008 EDEN GRAFICA LTDA. 45.128.907/0002-50 SERVICO DE ENCADERNACAO CAPA DURA 1,00000 165,000 165,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 68 de 68 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 ALMOTOLIA PLASTICA BICO CURVO 250ML 23,00000 1,200 27,60 28/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 DIGLUCONATO DE CLOREXEDINA 0,5% ALCOLICO 40,00000 9,000 360,00 28/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 FIO NYLON N:4-0 C/AGULHA 3CM C/24 1,00000 28,000 28,00 28/01/2008 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Fita Adesiva Branca 16x50 Mts. 95,00000 1,800 171,00 28/01/2008 RIOMEDICA MAT.MEDICO HOSP. LTDA 59.976.993/0001-84 RODA PNEU DIANTEIRO ARO N:08 2,00000 103,000 206,00 28/01/2008 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS-SJRIO PRETO-ME 01.873.296/0001-18 SERVICO SUCCAO DE FOSSA SEPTICA 1,00000 150,000 150,00 28/01/2008 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO-ME 255.077.208-35 CARIMBO 11,00000 14,091 155,00 28/01/2008 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO-ME 255.077.208-35 CONSERTO DE FECHADURA 1,00000 10,000 10,00 28/01/2008 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO-ME 255.077.208-35 COPIA CHAVE 11,00000 3,000 33,00 28/01/2008 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO-ME 255.077.208-35 Copia de Chaves 2,00000 3,000 6,00 29/01/2008 BENEDITO BATISTA DA COSTA-ME. 38.769.105/0001-82 SERVICO MAO DE OBRA DE CORTAR 2 LATERAIS E 1,00000 300,000 300,00 29/01/2008 BENEDITO BATISTA DA COSTA-ME. 38.769.105/0001-82 SERVICO MAO DE OBRA DE FAZER E COLOCAR 2 SAPATAS 1,00000 300,000 300,00 29/01/2008 BENEDITO BATISTA DA COSTA-ME. 38.769.105/0001-82 SERVICO MAO DE OBRA DE TIRAR 4 RODAS E 1,00000 1.200,000 1.200,00 29/01/2008 BENEDITO BATISTA DA COSTA-ME. 38.769.105/0001-82 SERVICO MAO DE OBRA DE TIRAR E COLOCAR 1,00000 300,000 300,00 29/01/2008 BENEDITO BATISTA DA COSTA-ME. 38.769.105/0001-82 SERVICO MAO DE OBRA DE TIRAR FLANGE DO CARDAN 1,00000 430,000 430,00 29/01/2008 BENEDITO BATISTA DA COSTA-ME. 38.769.105/0001-82 SERVICO MAO DE TIRAR VAZAMENTO DO 1,00000 350,000 350,00 29/01/2008 CARLOS ALBERTO DA SILVA-CARTUCHOS-ME 08.605.758/0001-65 CARTUCHO DE TINTA TONER Q6000A 1,00000 260,000 260,00 29/01/2008 CARLOS ALBERTO DA SILVA-CARTUCHOS-ME 08.605.758/0001-65 CARTUCHO DE TINTA TONER Q6001A 1,00000 260,000 260,00 29/01/2008 CARLOS ALBERTO DA SILVA-CARTUCHOS-ME 08.605.758/0001-65 CARTUCHO DE TINTA TONER Q6002A 2,00000 260,000 520,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 69 de 69 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/01/2008 CARLOS ALBERTO DA SILVA-CARTUCHOS-ME 08.605.758/0001-65 RECARGA CARTUCHO TONER HP Q2613X 1,00000 60,000 60,00 29/01/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 ALMOTOLIA PLASTICA 100ML. 2,00000 1,000 2,00 29/01/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 CRITICAL MASS 1 1,5KL 2,00000 43,000 86,00 29/01/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 ISOSOURCE 1000ML. 15,00000 22,000 330,00 29/01/2008 SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES 021.645.998-29 SERVICO DE SERRAGEM DE MADEIRA 35,52000 70,000 2.486,40 30/01/2008 3 MARIAS FESTAS LTDA 67.794.677/0001-10 FITA METALOIDE 35MM 20,00000 8,500 170,00 30/01/2008 CARLOS ALBERTO DA SILVA-CARTUCHOS-ME 08.605.758/0001-65 RECARGA CARTUCHO TONER HP 2600 1,00000 160,000 160,00 30/01/2008 JOSE ABILIO DA CONCEICAO & CIA LTDA-ME 07.460.340/0001-44 FECHAMENTO PPARA REALIZACAO DO 60,00000 10,000 600,00 30/01/2008 JOSE ABILIO DA CONCEICAO & CIA LTDA-ME 07.460.340/0001-44 SERVICO DE LOCACAO DE 03 PIRAMIDES 05X05 MTS 3,00000 300,000 900,00 30/01/2008 JOSE ABILIO DA CONCEICAO & CIA LTDA-ME 07.460.340/0001-44 SERVICO LOCACAO DE 03 PIRAMIDES 3,00000 1.050,000 3.150,00 30/01/2008 LUIZ ROBERTO MORAIS-BADY BASSITT-ME 03.068.930/0001-75 ARMACAO 1,00000 60,000 60,00 30/01/2008 LUIZ ROBERTO MORAIS-BADY BASSITT-ME 03.068.930/0001-75 LENTE MULTIFOCAL 1,00000 90,000 90,00 30/01/2008 LUIZ ROBERTO MORAIS-BADY BASSITT-ME 03.068.930/0001-75 LENTES BIFOCAIS 1,00000 60,000 60,00 30/01/2008 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 ARQUIVO MORTO PAPELAO BIC CRISTAL C/50 4,00000 27,500 110,00 30/01/2008 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL C/50 1,00000 27,000 27,00 30/01/2008 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 CORRETIVO LIQUIDO TOQUE MAGICO C/12 18 ML 4,00000 12,000 48,00 30/01/2008 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 FITA ADESIVA DUREX C/6 12X40 6,00000 6,000 36,00 30/01/2008 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 FITA EMPACOTAMENTO TRANSP. 45X45 60,00000 8,000 480,00 30/01/2008 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 Fita Empacotamento 45x50 c/4 Unds. 60,00000 8,000 480,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 70 de 70 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/01/2008 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PAPEL SULFITE 210X297 A4 75G C/10 13,00000 110,000 1.430,00 30/01/2008 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PAPEL SULFITE 216X330 OF.2 75GR C/10 9,00000 112,900 1.016,10 30/01/2008 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PASTA AZ OFCIO LARGA C/4 6,00000 18,000 108,00 30/01/2008 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 SULFITE 210X297 A4 90G C/5 10,00000 80,000 800,00 30/01/2008 SERVIMED COMERCIAL LTDA. 44.463.156/0001-84 RITALINA 10 MG. C/60 CPRS 250,00000 12,200 3.050,00 30/01/2008 SERVIMED COMERCIAL LTDA. 44.463.156/0001-84 TRAMADOL INJ. 50 MG.1/ML.C/6 AMP. 40,00000 6,300 252,00 30/01/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12  BOMBA DE COMBUSTIVEL 1,00000 130,000 130,00 30/01/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 CORREIA 1,00000 35,000 35,00 30/01/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 20,000 20,00 30/01/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 FLUIDO DE FREIO 1/2 0,50000 13,000 6,50 30/01/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 OLEO DIRECAO HIDRAULICA DH-50 LUBRAX 20LTS 5,00000 159,500 797,50 30/01/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 OLEO HIDRAULICO TEXACO 68 20LTS 1,00000 120,000 120,00 30/01/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 OLEO LUBRIF. URSA 40 5LTS 1,00000 32,000 32,00 30/01/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 OLEO LUBRIFICANTE MOTOR RIMULA 40 20 LTS 20,00000 115,500 2.310,00 30/01/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 OLEO LUBRIFICANTE MOTOR HAVOLINE SJ 20W50 24X1 6,00000 216,000 1.296,00 30/01/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 OLEO LUBRIFICANTE MOTOR RIMULA 40 20 LTS 1,00000 115,000 115,00 30/01/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 OLEO SHELL TELLUS 68 20 LTS 1,00000 160,000 160,00 30/01/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Oleo Cambio 90 20 Lts. 5,00000 129,800 649,00 30/01/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Oleo Diferencial 140 20 Lts. 5,00000 128,900 644,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 71 de 71 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/01/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Oleo Hidraulico 68 20 Lts. 6,00000 95,300 571,80 30/01/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Oleo Lubrificante Motor 15W-40 3,00000 264,000 792,00 30/01/2008 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 SERVICO MAO DE OBRA DE TROCAR BOMBA 1,00000 80,000 80,00 30/01/2008 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 CARBAMAZEPINA 200 MG. C/30 CPRS. 25,00000 16,800 420,00 30/01/2008 TEREZINHA AP. BUSSOLA MIGUEL 62.833.256/0001-37  TECIDO TNT 1.000,00000 0,800 800,00 30/01/2008 TEREZINHA AP. BUSSOLA MIGUEL 62.833.256/0001-37 Atoalhado de Mesa 6,60000 4,950 32,67 30/01/2008 TEREZINHA AP. BUSSOLA MIGUEL 62.833.256/0001-37 Guardanapo 6,00000 2,300 13,80 30/01/2008 TEREZINHA AP. BUSSOLA MIGUEL 62.833.256/0001-37 PLASTICO N:15 4,10000 4,900 20,09 30/01/2008 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 GRAMPEADOR MA.LEETOOLS 1,00000 40,000 40,00 30/01/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Abracadeira 2,00000 12,000 24,00 30/01/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 BRACO DE DIRECAO 1,00000 90,000 90,00 30/01/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Bico Injetor 1,00000 76,000 76,00 30/01/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Bomba Alimentadora 1,00000 95,000 95,00 30/01/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 ELEMENTO DA BOMBA INJETORA 1,00000 186,000 186,00 30/01/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 MAO DE OBRA DE TROCAR 1 BOMBA INJETORA 1,00000 200,000 200,00 30/01/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 MAO DE OBRA DE TROCAR SILENCIOSO, 1,00000 50,000 50,00 30/01/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 MAO DE OBRA TROCAR BRACO DE DIRECAO 1,00000 70,000 70,00 30/01/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 MAO DE OBRA TROCAR FLEXIVEL DA TURBINA 1,00000 70,000 70,00 30/01/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 MAO DE OBRA TROCAR RETENTOR DA TOMADA DE 1,00000 180,000 180,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 72 de 72 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/01/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 PONTEIRA 1,00000 25,000 25,00 30/01/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 RETENTOR DO CUBO 1,00000 55,000 55,00 30/01/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 RETENTOR TOMADA FORCA 2,00000 18,000 36,00 30/01/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 SERVICO DE SUBSTITUIR RETENTOR DO CUBO 1,00000 100,000 100,00 30/01/2008 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Silencioso 1,00000 68,000 68,00 31/01/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 ACUCAR REFINADO 1KG 20,00000 1,190 23,80 31/01/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Arroz 5 Kg 9,00000 9,990 89,91 31/01/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 BACON 3.376,00000 0,008 26,50 31/01/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 BISCOITO 400GRS 20,00000 2,890 57,80 31/01/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 CREME DE LEITE 300 GRS 16,00000 2,890 46,24 31/01/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Catchup 400 Grs. 12,00000 2,590 31,08 31/01/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 DESCONTO 1,00000 -2,270 -2,27 31/01/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Extrato Tomate - 340 Grs. 24,00000 1,990 47,76 31/01/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 FARINHA DE TRIGO 1K 30,00000 1,790 53,70 31/01/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Leite Condensado 395 Grs. 16,00000 2,790 44,64 31/01/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 MOSTARDA 200 GRS. 12,00000 2,290 27,48 31/01/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Macarrao 500 Grs 30,00000 1,650 49,50 31/01/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Maionese 500 Grs. 36,00000 3,750 135,00 31/01/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Margarina 500 Grs. 12,00000 2,890 34,68 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 73 de 73 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/01/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Mussarela 12.085,00000 0,009 111,06 31/01/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 OLEO MARIA 500 ML. 5,00000 4,150 20,75 31/01/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 OLEO SOJA 900ML 12,00000 2,850 34,20 31/01/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Peito de Frango 8.185,00000 0,004 35,93 31/01/2008 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Presunto 9.765,00000 0,012 114,74 31/01/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Abobora 30,00000 1,500 45,00 31/01/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Banana Maca 17,30000 3,100 53,63 31/01/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Banana Nanica 123,50000 1,500 185,25 31/01/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Batata 30,00000 1,450 43,50 31/01/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Beterraba 20,00000 1,800 36,00 31/01/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 CABOTIA 5,00000 3,500 17,50 31/01/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Cebola 20,00000 2,200 44,00 31/01/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Cenoura 30,00000 1,700 51,00 31/01/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Chuchu 8,00000 2,200 17,60 31/01/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Maca Nacional 119,60000 3,200 382,72 31/01/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Mamao Formosa 71,35000 1,500 107,02 31/01/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Mandioca 22,00000 3,000 66,00 31/01/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Pera 11.270,00000 0,005 61,98 31/01/2008 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 TOMATE 50,00000 2,700 135,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 74 de 74 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/01/2008 JOSE LUIZ FELIPE 170.650.188-90 REFERENTE A PROPAGANDA DE CARRO 1,00000 520,000 520,00 31/01/2008 JOSE LUIZ FELIPE 170.650.188-90 REFERENTE A PROPAGANDA DE CARRO DE SOM PARA 1,00000 80,000 80,00 31/01/2008 JOSE LUIZ FELIPE 170.650.188-90 REFERENTE APROPAGANDA DE CARRO DE SOM 1,00000 160,000 160,00 31/01/2008 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 Bebida Lactea 50,00000 1,300 65,00 31/01/2008 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 LEITE PASTEURIZADO 5.738,00000 1,300 7.459,40 31/01/2008 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 Mussarela 22,65000 9,000 203,85 31/01/2008 MARIA SERAFINA VIEIRA-ME. 05.313.129/0001-73 PROTESE 1,00000 2.990,000 2.990,00 31/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 CHAVE ESTRELA 14X15 1,00000 6,300 6,30 31/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Fita Isolante 19x20 2,00000 2,800 5,60 31/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 LAMPADA VAPOR/ METALICO 150WTS 8,00000 25,000 200,00 31/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Lixa D'Agua 2,00000 0,750 1,50 31/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 PINCEL 1" 1,00000 1,800 1,80 31/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 PLUG T 2,00000 2,100 4,20 31/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 REATOR VAPOR SODIO 150 WTS. 8,00000 50,000 400,00 31/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 ROLO LA 15 CM C/CABO 2,00000 6,000 12,00 31/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 THINNER 900ML 2,00000 5,500 11,00 31/01/2008 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL DEL 3600 LTS. 1,00000 42,000 42,00 31/01/2008 R.A.P.APARECIDA COM. DE MEDIC. LTDA 06.968.107/0001-04 CARBAMAZEPINA 200MG. 500,00000 0,840 420,00 31/01/2008 R.A.P.APARECIDA COM. DE MEDIC. LTDA 06.968.107/0001-04 Clonazepan 2Mg c/60 Caps. 83,00000 4,200 348,60 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2008 Página 75 de 75 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/01/2008 R.A.P.APARECIDA COM. DE MEDIC. LTDA 06.968.107/0001-04 NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 10 GRS. 300,00000 0,760 228,00 31/01/2008 RAMIRES & SANTOS LTDA 46.819.108/0001-01 MALHA OFICIAL 1,00000 570,000 570,00 31/01/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 BOLSA DE COLOSTOMIA OPACA DRENAVEL 18,00000 12,000 216,00 31/01/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 COLETOR DESCARPAK 7 LTS 30,00000 1,800 54,00 31/01/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS 7,5X7,5 C/10 2.100,00000 0,260 546,00 31/01/2008 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 LEITE NAN 1 PRO 400GRS. 4,00000 19,500 78,00 31/01/2008 UNIFORMES L.S. IND. E COM. LTDA 07.198.547/0001-92 CALCA E CAMISA BORDADA 18,00000 55,550 999,90 7.466.874,463 216.442,121 412.945,869 Fiorilli S/C Software Ltda