PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 1 de 1 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ESPONJA DUPLA FACE 10,00000 0,560 5,60 01/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SABÃO EM PÓ 500GR. CX.C/24 UN. 2,00000 51,120 102,24 01/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁGUA MINERAL COM GÁS,GARRAFA DE 510ML 5,00000 8,760 43,80 01/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRASCO C/ 1 L 3,00000 14,160 42,48 01/04/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALFACE 6,00000 2,500 15,00 01/04/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALMEIRÃO 10,00000 2,000 20,00 01/04/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 59,00000 2,000 118,00 01/04/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 REPOLHO 7,36500 0,990 7,291 01/04/2009 DECORAÇÕES E PLASTICO PRIMAVERA DE ANDRADINA LTDA 56.250.673/0001-54 TOALHA DE ROSTO, TECIDO FELPUDO, 48 CM X 75 CM 9,00000 5,900 53,10 01/04/2009 DECORAÇÕES E PLASTICO PRIMAVERA DE ANDRADINA LTDA 56.250.673/0001-54 TOALHA P/MESA,TECIDO 100% ALGODÃO,ESTAMPA VARIADA 9,00000 21,250 191,25 01/04/2009 DECORAÇÕES E PLASTICO PRIMAVERA DE ANDRADINA LTDA 56.250.673/0001-54 TOALHA P/MESA,TECIDO DE PLÁSTICO C/FUNDO FLANELADO 8,00000 31,688 253,50 01/04/2009 DECORAÇÕES E PLASTICO PRIMAVERA DE ANDRADINA LTDA 56.250.673/0001-54 TOALHA P/MESA,TECIDO PLÁSTICO C/FUNDO FANELADO 2,00000 35,100 70,20 01/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PONDERA 30MG CX.C/30 3,00000 108,170 324,51 01/04/2009 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 FILME DE RAIOS X 18X24 5,00000 84,500 422,50 01/04/2009 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 FILME DE RAIOS X 24X30 5,00000 141,000 705,00 01/04/2009 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 FIXADOR PARA RX, PROCESSADORA AUTOMÁTICA 38 L 3,00000 95,200 285,60 01/04/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 DESINFETANTE 2L. CX.C/06 UN. 2,00000 21,600 43,20 01/04/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 DETERGENTE NEUTRO 3,00000 19,200 57,60 01/04/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 SABÃO EM BARRA CX.C/10 PACOTES C/05 UNIDADES CADA 2,00000 36,000 72,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 2 de 2 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/04/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 ALDAZIDA 50 MG- COM 3O CP 2,00000 19,980 39,96 01/04/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 CLOPIDOGREL 75MG CAIXA C/28 3,00000 24,900 74,70 01/04/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 ENALAPRIL 10 MG C/ 30 CP 5,00000 1,000 5,00 01/04/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 EUTHYROX 100 MCG COM 50 CP 2,00000 19,200 38,40 01/04/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 EUTHYROX 50 MCG C/ 50 CP 2,00000 16,840 33,68 01/04/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 GALVUS MET 50/850MG CX.C/112 1,00000 129,000 129,00 01/04/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 GINKGO BILOBA 80 MG- 30 CAPSULAS 2,00000 4,800 9,60 01/04/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 GLUCOSAMINA 1,5 G/CONDROITINA 1,2 G C/ 30 SACHES 6,00000 129,750 778,50 01/04/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 HIDRION COM 30 CP 3,00000 13,050 39,15 01/04/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 LABIRIM 24 MG COM 30 CP 1,00000 25,400 25,40 01/04/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 MARCOUMAR 3 MG CAIXA COM 25 COMPRIMIDOS 1,00000 6,000 6,00 01/04/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 NEUTROFER FOLICO COM 30 CP 1,00000 19,300 19,30 01/04/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 NUCLEO CMP COM 20 CP 1,00000 24,900 24,90 01/04/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 NUTRICAL D CX.C/60 2,00000 38,990 77,98 01/04/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 OFTANE FRASCO COM 15 ML 2,00000 25,400 50,80 01/04/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 ORGANONEURO CEREBRAL CAIXA C/25 3,00000 8,600 25,80 01/04/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 SOMALGIN 100MG CX.C/32 1,00000 9,700 9,70 01/04/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 SOMALGIN CARDIO 100 MG 1,00000 9,700 9,70 01/04/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 TRAVATAN COLIRIO,FRASCO COM 2,5ML. 3,00000 63,500 190,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 3 de 3 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/04/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 VECASTEN COM 20 CP 2,00000 38,500 77,00 01/04/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 VENALOT H CREME C/ 80 ML 1,00000 16,200 16,20 01/04/2009 MARLY DE J. L. GARCIA - ME. 07.190.765/0001-80 BICO INFLADOR 1,00000 35,000 35,00 01/04/2009 MARLY DE J. L. GARCIA - ME. 07.190.765/0001-80 FECHADURA INTERNA LADO DIREITO 1,00000 85,500 85,50 01/04/2009 MARLY DE J. L. GARCIA - ME. 07.190.765/0001-80 FECHADURA INTERNA LADO ESQUERDO 1,00000 85,500 85,50 01/04/2009 MARLY DE J. L. GARCIA - ME. 07.190.765/0001-80 MAÇANETA EXTERNA COM CHAVE (LADO MOTORISTA) 1,00000 36,000 36,00 01/04/2009 MARLY DE J. L. GARCIA - ME. 07.190.765/0001-80 MAÇANETA EXTERNA SEM CHAVE (LADO PASSAGEIRO) 1,00000 24,000 24,00 01/04/2009 MARLY DE J. L. GARCIA - ME. 07.190.765/0001-80 TRINCO DA FECHADURA INTERNO LADO DIREITO 1,00000 3,000 3,00 01/04/2009 MARLY DE J. L. GARCIA - ME. 07.190.765/0001-80 ÓLEO LUBRIF. P/ MOTOR A DIESEL CX 24 X 1 LITR 2,00000 216,050 432,10 01/04/2009 MARLY DE J. L. GARCIA - ME. 07.190.765/0001-80 ÓLEO LUBRIFIC. P/MOTOR GASOLINA/ALCOOL 20W50 API 3,00000 215,760 647,28 01/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ANLODIPINA 5 MG COM 30 CP 5,00000 4,680 23,40 01/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AZUKON MR 30MG CX.C/30 1,00000 9,800 9,80 01/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BROMAZEPAM 6 MG COM 20 CP 8,00000 3,740 29,92 01/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CEBRALAT 50 MG COM 30 CP 3,00000 14,200 42,60 01/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLOBETASOL 0,05%+UREIA 10%+MENTOL 0,2%+CREME BASE 1,00000 7,600 7,60 01/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLOROQUINA 200MG+TENOXICAN 15MG+PREDNISONA 5MG+ 1,00000 15,000 15,00 01/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIFOSFATO DE CLOROQUINA 250MG,FRASCO C/40 CAPSULAS 1,00000 7,000 7,00 01/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 INSULINA LANTUS COM 10 ML 2,00000 250,430 500,86 01/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LOSARTAN 50MG CX.C/30 9,00000 7,000 63,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 4 de 4 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NUTRIMAIZ CX.C/24 1,00000 4,500 4,50 01/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PARACETAMOL 450MG+TENOXICAN 15MG+CICLOBENZAP.5MG 1,00000 10,500 10,50 01/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PREDVAL 5 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 4,00000 2,150 8,60 01/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SERETIDE 50/250 MCG FRASCO COM 60 DOSES 1,00000 69,800 69,80 01/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400 MG- 30 CAPSULAS 1,00000 45,630 45,63 01/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VASOGARD 100 MG COM 30 CP 5,00000 27,800 139,00 01/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VASOGARD 50MG CX.C/30 2,00000 14,200 28,40 01/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ZANIDIP 10 MG COM 30 4,00000 57,000 228,00 01/04/2009 PABLOS & LOPES COM.ART.MÉD.E ODONT.MIRASSSOL LTDA 07.101.891/0001-11 REVELADOR PARA RX 38 LITROS 5,00000 172,500 862,50 01/04/2009 PINESI VEICULOS LTDA. 03.401.678/0001-74 AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 311,170 622,34 01/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TUBO DE LIGAÇÃO P/ VASO SANIT S/ ANEL DE BORRACHA 5,00000 5,280 26,40 01/04/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00000 110,000 220,00 01/04/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 FILTRO DE AR 1,00000 17,000 17,00 01/04/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 JUNTA HOMOCINÉTICA 2,00000 140,000 280,00 01/04/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 18,000 36,00 01/04/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 RETENTOR DA RODA TRASEIRA 2,00000 8,000 16,00 01/04/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO 2,00000 20,000 40,00 01/04/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO 2,00000 30,000 60,00 01/04/2009 SODROGAS DISTR.DE MEDIC. E MAT. MÉDICO HOSP.LTDA. 09.615.457/0001-85 ALGODÃO HIDRÓFILO DE 500 GRAMAS 40,00000 6,000 240,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 5 de 5 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/04/2009 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 PERNEIRAS COM VELCRO 10,00000 17,000 170,00 01/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 10,00000 1,400 14,00 01/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 11,00000 1,200 13,20 01/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 21,50000 1,160 24,94 01/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 10,50000 0,990 10,395 01/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 19,00000 0,990 18,81 01/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 2,00000 1,000 2,00 01/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 7,00000 32,640 228,48 01/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 1,300 20,80 01/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAMÃO FORMOSA 16,00000 0,800 12,80 01/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 10,00000 0,500 5,00 01/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 01/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 25,50000 1,400 35,70 01/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 4,00000 1,400 5,60 01/04/2009 VEGA DISTRIBUIDORA PETRÓLEO LTDA 03.906.304/0001-00 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 5.000,00000 2,020 10.100,00 02/04/2009 ACECAR ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA. 44.426.260/0001-07 CAPOTA MARITIMA 1,00000 350,000 350,00 02/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO COM 500 ML 4,00000 0,890 3,56 02/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 GÁS GLP 13 KG 1,00000 35,000 35,00 02/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 RODO DUPLO BORRACHA EVA 1,00000 3,950 3,95 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 6 de 6 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SABÃO EM BARRA,CONTENDO 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS 2,00000 3,950 7,90 02/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS 3,00000 3,600 10,80 02/04/2009 AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA 59.581.017/0001-22 GASOLINA COMUM PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 6.073,32200 2,499 15.177,231 02/04/2009 AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA 59.581.017/0001-22 ÁLCOOL HIDRATADO, PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 556,93900 1,285 715,667 02/04/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 BUCHA S8 COM PARAFUSO 10,00000 0,200 2,00 02/04/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 15,00000 1,200 18,00 02/04/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400 W 6,00000 15,800 94,80 02/04/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 RELE FOTO ELETRICO 220 V X 1000 W 2,00000 12,000 24,00 02/04/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 CHAVE DE SETA 1,00000 70,000 70,00 02/04/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 FAROL DIANTEIRO 2,00000 210,000 420,00 02/04/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 LAMPADA 12,00000 2,000 24,00 02/04/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 LAMPADA DE FAROL 2,00000 20,000 40,00 02/04/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 LANTERNA DIANTEIRA 1,00000 40,000 40,00 02/04/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 LANTERNA TRASEIRA 2,00000 40,000 80,00 02/04/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 RELE DE PISCA 1,00000 15,000 15,00 02/04/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 SOQUETE DE FAROL 4,00000 2,500 10,00 02/04/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CERA LIQUIDA VERDE, 750 ML 2,00000 2,200 4,40 02/04/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 GÁS GLP 13 KG 1,00000 34,000 34,00 02/04/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FECHADURA ALIANÇA C/ CILINDRO 1,00000 28,000 28,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 7 de 7 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/04/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 DALMADORM 30MG CX.C/30 5,00000 14,320 71,60 02/04/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 ERANZ 5MG CX.C/28 2,00000 315,700 631,40 02/04/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 NEOZINE GOTAS 20 ML 1,00000 6,800 6,80 02/04/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 NEULEPTIL 10MG CX.C/20 2,00000 4,750 9,50 02/04/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 ROHYDORM 2MG CX.C/20 3,00000 13,440 40,32 02/04/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 TEGRETOL CR 400 COM 20 CP 6,00000 22,400 134,40 02/04/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 XALATAN COLIRIO,FRASCO C/2,5ML. 2,00000 84,300 168,60 02/04/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 CARTUCHO DE IMPRESSORA HP C8765 PRETO ORIGINAL 2,00000 60,500 121,00 02/04/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 CARTUCHO HP (45) 51645G - PRETO 21ML 3,00000 58,500 175,50 02/04/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 TAMBOR DE IMAGENS P/IMPRES.HP COLOR LASERJET 2550L 1,00000 795,000 795,00 02/04/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 TECLADO MULTIMIDIA 1,00000 32,500 32,50 02/04/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 ALAVANCA FREIO DE MÃO 1,00000 50,000 50,00 02/04/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 AMORTECEDOR DIANTEIRO 1,00000 248,000 248,00 02/04/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 BATENTE SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 9,000 18,00 02/04/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 BUCHA DO QUADRO DA SUSP. TRASEIRA 2,00000 8,000 16,00 02/04/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 BUCHA DO QUADRO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA 2,00000 8,000 16,00 02/04/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 PALHETA DO PARABRISA 1,00000 14,000 14,00 02/04/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 PIVOR DA BANDEJA LADO DIREITO 1,00000 37,000 37,00 02/04/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 PIVOR DA BANDEJA LADO ESQUERDO 1,00000 37,000 37,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 8 de 8 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/04/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 PORCA DO AMORTECEDOR 2,00000 2,500 5,00 02/04/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 ROLAMENTO DIANTEIRO 2,00000 55,000 110,00 02/04/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO 1,00000 30,000 30,00 02/04/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO 1,00000 30,000 30,00 02/04/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMÁTICO JF 12 V 1,00000 65,000 65,00 02/04/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHAS 3,00000 2,500 7,50 02/04/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO ESCOVA 251-6 1,00000 23,000 23,00 02/04/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE TRATOR 1,00000 15,000 15,00 02/04/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 CALCULADORA SOLAR DE PORTE MÉDIO 3,00000 11,000 33,00 02/04/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 (210X297MM) TRANSPARENTE 50,00000 0,400 20,00 02/04/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 CD VIGEM GRAVÁVEL 15,00000 0,850 12,75 02/04/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DE 12MM,TRANSPARENTE 10,00000 0,100 1,00 02/04/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DE 14MM,TRANSPARENTE 10,00000 0,130 1,30 02/04/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DE 17MM,TRANSPARENTE 10,00000 0,250 2,50 02/04/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DE 9MM,TRANSPARENTE 10,00000 0,080 0,80 02/04/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 FITA ADESIVA P/EMPACOTAMENTO NA COR TRANSPARENTE 2,00000 2,250 4,50 02/04/2009 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 AGUA MINERAL 1,5 ML 5,00000 2,000 10,00 02/04/2009 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 MARMITEX 8,00000 5,000 40,00 02/04/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PASTA ABA/ELÁSTICO, PLÁST.POLIONDA, 240X335MM, 2CM 20,00000 3,750 75,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 9 de 9 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA COM 400 GRAMAS 30,00000 1,450 43,50 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 62,00000 2,780 172,36 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG 17,00000 3,650 62,05 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAL,LT 380G 4,00000 12,500 50,00 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE ARROZ, LT 400 G 12,00000 6,580 78,96 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, LT 400 G 12,00000 6,580 78,96 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AMENDOIM CRU, PACOTE COM 500 G 6,00000 1,580 9,48 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG 8,00000 2,300 18,40 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 270,00000 7,320 1.976,40 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AVEIA EM FLOCOS FINOS, LATA COM 250 GRAMAS 4,00000 1,650 6,60 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 73,00000 5,400 394,20 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS 14,00000 5,800 81,20 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BALAS DE FRUTA, PACOTE COM 1 KG 6,00000 4,250 25,50 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE 400 GRAMAS 50,00000 1,480 74,00 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS 30,00000 1,480 44,40 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400 GRAMAS 50,00000 1,480 74,00 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CAMOMILA FLOR, PACOTE COM 10 GRAMAS 10,00000 0,650 6,50 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CANELA EM RAMA, PACOTE COM 20 GRMAS 6,00000 0,850 5,10 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CANELA MOÍDA, PACOTE COM 40 GRAMAS 6,00000 0,650 3,90 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 10 de 10 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 8,00000 0,850 6,80 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COCO RALADO, PACOTE COM 100 G 30,00000 1,180 35,40 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 25,00000 2,780 69,50 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COMPOSTO ALIMENTAR, MORANGO, LATA COM 400 GRAMAS 14,00000 3,200 44,80 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CRAVO, PACOTE COM 10 GRAMAS 6,00000 0,650 3,90 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS 24,00000 0,920 22,08 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, LATA COM 15 QUILOS 3,00000 46,800 140,40 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 60,00000 1,220 73,20 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 DOCE DE GOIABADA, LATA COM 500 GRAMAS 10,00000 0,980 9,80 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ERVA DOCE, PACOTE COM 20 GRAMAS 10,00000 0,850 8,50 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 280 GRAMAS 10,00000 0,840 8,40 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 94,00000 0,950 89,30 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 4,1 KG 22,00000 7,980 175,56 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 51,00000 1,180 60,18 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 20,00000 1,040 20,80 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA LÁCTEA, LATA COM 400 GRAMAS 8,00000 5,650 45,20 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 335,00000 2,380 797,30 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS 6,00000 2,450 14,70 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FLOCOS, CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, LT 400 G 6,00000 4,900 29,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 11 de 11 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS 14,00000 0,950 13,30 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GELATINA EM PÓ, CAIXA COM 85 GRAMAS 120,00000 0,440 52,80 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS 24,00000 1,760 42,24 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE EM PÓ INTEGRAL 24,00000 9,500 228,00 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, PARA SOPA, PACOTE COM 500 GRAMAS 45,00000 0,980 44,10 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS 45,00000 0,960 43,20 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS 40,00000 0,980 39,20 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500 GRAMAS 16,00000 1,150 18,40 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM 500 GRAMAS 10,00000 1,580 15,80 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 GRAMAS 12,00000 0,960 11,52 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 3100 GRAMAS 30,00000 7,360 220,80 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 264,00000 1,640 432,96 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 30,00000 3,300 99,00 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 40,00000 0,380 15,20 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TEMPERO PRONTO, PACOTE COM 500 GRAMAS 102,00000 1,200 122,40 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 32,00000 0,660 21,12 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 XAROPE DE GROSELHA, EMBALAGEM COM 01 LITRO 4,00000 2,300 9,20 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 10,00000 23,800 238,00 02/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 60,00000 2,280 136,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 12 de 12 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 40,00000 6,790 271,60 02/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 7,00000 43,750 306,25 02/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN 4,00000 21,000 84,00 02/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSFOROS 10,00000 1,600 16,00 02/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GÁS GLP 13 KG 2,00000 34,300 68,60 02/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLX30 CM 5,00000 48,000 240,00 02/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 90,00000 4,790 431,10 02/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SABONETE 90 GRAMAS 50,00000 0,620 31,00 02/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 100,00000 3,650 365,00 03/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRASCO C/ 400 ML 6,00000 5,640 33,84 03/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ESPONJA DUPLA FACE 2,00000 0,560 1,12 03/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML 4,00000 2,480 9,92 03/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SAPONÁCEO EM BARRA, EMBALAGEM COM 200 GRAMAS 30,00000 0,990 29,70 03/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SAPONÁCEO EM PÓ, FRASCO COM 300 GRAMAS 90,00000 1,940 174,60 03/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 96 GRAUS, FRASCO 1 LITRO 4,00000 2,580 10,32 03/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALLOPURINOL 300 MG C 30 CP 1,00000 6,740 6,74 03/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ATACAND HCT 16/12,5 MG CX.C/30 1,00000 77,180 77,18 03/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BACLOFENO 10 MG COM 20 CP 6,00000 4,430 26,58 03/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CEBRALAT 100MG CX.C/30 COMP 2,00000 27,760 55,52 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 13 de 13 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CEBRALAT 50 MG COM 30 CP 2,00000 14,170 28,34 03/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CITONEURIM 5000 COM /20 CP 3,00000 13,530 40,59 03/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CITONEURIN 5000MCG CX.C/03 AMPOLAS 1,00000 3,180 3,18 03/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLOPIDOGREL 75MG CAIXA C/28 1,00000 24,880 24,88 03/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CODERGINE 6MG CX.C/14 3,00000 16,470 49,41 03/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 COLPOTROFINE CREME C/30 GRAMAS+APLICADOR 1,00000 47,580 47,58 03/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOSMIN COM 60 CP 2,00000 32,680 65,36 03/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN 320 MG- 28 CP 2,00000 62,380 124,76 03/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN HCT 160/25MG CX.C/28 3,00000 84,370 253,11 03/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HIDROXIZINE 10MG CX.C/30 2,00000 4,150 8,30 03/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LEXAPRO 10MG CX.C/28 2,00000 109,960 219,92 03/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PIROXICAN 20 MG COM 15 CP 3,00000 2,150 6,45 03/04/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 APONTADOR PLÁSTICO, SIMPLES, RETANGULAR 144,00000 0,300 43,20 03/04/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 BORRACHA LATEX BRANCA Nº40,CAIXA C/40 UNIDADES 7,00000 6,000 42,00 03/04/2009 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 ÓLEO DE MOTOR 2,00000 10,000 20,00 03/04/2009 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 ALICATE DE PRESSÃO 1,00000 14,500 14,50 03/04/2009 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 ALICATE SIMPLES 1,00000 11,500 11,50 03/04/2009 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 ARCO DE SERRA 1,00000 7,300 7,30 03/04/2009 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 CARRIOLA COM RODA DE BORRACHA 1,00000 79,000 79,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 14 de 14 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/04/2009 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 CHAVE PARA CANO 10 1,00000 18,900 18,90 03/04/2009 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 CHAVE PARA CANO 14 2,00000 27,500 55,00 03/04/2009 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 ENXADA COM CABO 2,00000 12,480 24,96 03/04/2009 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 MARRETA GRANDE FORJADA COM CABO 0,5KG 1,00000 64,950 64,95 03/04/2009 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 MARRETA PEQUENA FORJADA 1,00000 10,000 10,00 03/04/2009 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 PICARETA, EM FERRO, COM CABO DE MADEIRA 2,00000 37,500 75,00 03/04/2009 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 PÁ PARA CAVAR VALETA 2,00000 13,950 27,90 03/04/2009 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 PÁ QUADRADA P/LIXO COM CABO (METAL) 1,00000 13,950 13,95 03/04/2009 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 TALHADEIRA AÇO REDONDO 3/4"X10" CHATO 1"X5/16"X1" 2,00000 3,900 7,80 03/04/2009 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 VANGA 1,00000 18,400 18,40 03/04/2009 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 VASSOURA PARA POMAR 2,00000 11,500 23,00 03/04/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 CALÇO A3371 2,00000 37,800 75,60 03/04/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 CILINDRO MESTRE 1,00000 198,200 198,20 03/04/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 JOGO DE PASTILHA DE FREIO 1,00000 88,100 88,10 03/04/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 PINÇA DO FREIO LADO DIREITO 1,00000 680,000 680,00 03/04/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 PINÇA DO FREIO LADO ESQUERDO 1,00000 680,000 680,00 03/04/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 PORCA (TT 1014) A3596 2,00000 50,400 100,80 03/04/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 RETENTOR (TT 1014) P817047 2,00000 100,800 201,60 03/04/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 RETENTOR (TT 1014) P817052 2,00000 122,400 244,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 15 de 15 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/04/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 SEMI EIXO (TT 1014) C13908 1,00000 2.124,000 2.124,00 03/04/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 TAMPA COMBUSTIVEL FG-140 COD.79104494 1,00000 120,250 120,25 03/04/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 TAMPA COMBUSTIVEL FR12B COD.4977118 1,00000 111,600 111,60 03/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 AREIA GROSSA 40,00000 25,000 1.000,00 03/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CADEADO 20MM 1,00000 6,950 6,95 03/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CAL DE PINTURA 30,00000 4,800 144,00 03/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 COLA ARALDITE RÁPIDA,CAIXA CONTENDO 02 UNIDADES 2,00000 11,250 22,50 03/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LUVA DE CORRER MARROM MEDIDA 1/2 2,00000 4,220 8,44 03/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PADRÃO BIFASICO TIPO B1 1,00000 440,000 440,00 03/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 REGISTRO ESFERA DE 1/2 2,00000 7,480 14,96 03/04/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CORREIA A.31 - P/ MAQUINA DE CORTE ASFALTO 2,00000 10,000 20,00 03/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 89,50000 1,160 103,82 03/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 29,00000 0,990 28,71 03/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 16,00000 0,990 15,84 03/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 1,300 20,80 03/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 03/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 35,00000 1,400 49,00 06/04/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 ANEL NITRILICO MUDA 4J052 1,00000 0,860 0,86 06/04/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 CABO TRANSMISSÃO 2,00000 93,710 187,42 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 16 de 16 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/04/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 PINO 1B0676 1,00000 3,700 3,70 06/04/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 TERMINAL E64262 1,00000 14,740 14,74 06/04/2009 CMJ - COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 05.026.792/0004-30 DESCONTO 1,00000 -31,370 -31,37 06/04/2009 CMJ - COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 05.026.792/0004-30 INTERRUPTOR COD: 735.338.757 1,00000 627,440 627,44 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AGULHA 40X12 (CAIXA COM 100 UNIDADES) 1,00000 13,450 13,45 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALGODÃO HIDRÓFILO DE 500 GRAMAS 5,00000 11,820 59,10 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALZEPINOL 600MG CX.C/20 2,00000 14,220 28,44 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ATADURA DE CREPE 15CM PACOTE C/05 UNIDADES 10,00000 3,450 34,50 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ATADURA DE CREPE 20CM PACOTE C/05 UNIDADES 10,00000 5,900 59,00 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AZITROMICINA 1G CX.C/1 CP 1,00000 13,240 13,24 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CITALOPRAN 20 MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS 2,00000 23,980 47,96 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 COMBIGAN COLIRIO C/ 05 ML 3,00000 54,027 162,08 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIABINESE 250MG CX.C/100 1,00000 8,880 8,88 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIAMOX 250 MG COM 25CP 2,00000 8,290 16,58 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 EMAMA 400MG CX.C/30 2,00000 8,470 16,94 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ENALAPRIL 20MG CX.C30 5,00000 3,490 17,45 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, 10 CM X 4,5 M 15,00000 4,430 66,45 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FUMARATO DE CETOTIFENO GOTAS COM 30 ML 1,00000 4,730 4,73 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GINKGO BILOBA 80 MG- 30 CAPSULAS 2,00000 4,780 9,56 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 17 de 17 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 JANUMET 50/500MG CX.C/28 2,00000 83,140 166,28 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LABIRIM 16MG CX.C/30 2,00000 19,890 39,78 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LABIRIM 24 MG COM 30 CP 2,00000 25,380 50,76 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LAMINA PARA BISTURI Nº11 CX.C/100 UNIDADES 1,00000 14,340 14,34 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LANZOPRAZOL 30MG CX.C/14 3,00000 12,750 38,25 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LEVOTIROXINA SÓDICA 75MG CX.C/30 3,00000 8,960 26,88 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LINCOMICINA 300MG CX.C/01 AMPOLA 5,00000 1,980 9,90 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LORAZEPAN 2 MG 20 CP 5,00000 3,150 15,75 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LOSARTAN 100MG CX.C/30 3,00000 11,530 34,59 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MAREVAN 5 MG, 30 CP 1,00000 4,250 4,25 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MELOCOX 7,5MG CX.C/10 1,00000 3,590 3,59 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MICROPORE 2,5 X 10M 15,00000 3,750 56,25 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MODURETIC 50 MG COM 30 CP 4,00000 3,570 14,28 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MOTILIUM 10MG CX.C/30 1,00000 4,760 4,76 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NEOLIDONA 25MG C/42CP 2,00000 2,680 5,36 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NISULID 100 MG COM 12 CP 1,00000 3,980 3,98 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NOVOLIN REGULAR PENFIL,CX.C/5 REFIS X 3ML 1,00000 84,580 84,58 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PANTOCAL 40MG CX.C/28 2,00000 17,440 34,88 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PIROXICAN 20MG CX.C/15 1,00000 2,280 2,28 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 18 de 18 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 POVIDINE TÓPICO,FRASCO COM 100ML 1,00000 3,730 3,73 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PRELONE 20MG CX.C/20 1,00000 4,000 4,00 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PRIMIDONA 100 MG C/ 100 CP 1,00000 27,790 27,79 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 QUINOFLOX 500MG CX.C/15 2,00000 5,950 11,90 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RIVOTRIL 2 MG- COM 20 CP 3,00000 1,890 5,67 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TICLOBAL 250 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 15,980 31,96 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TINIDAZOL+NITRATO DE MICONAZOL CREME C/45G+7 APL. 1,00000 7,280 7,28 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TRAVATAN COLIRIO,FRASCO COM 2,5ML. 4,00000 66,010 264,04 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TRIVAGEL N CREME C/60 GRAMAS + 10 APLICADORES 1,00000 29,370 29,37 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TROK-N POMADA,TUBO COM 30 GRAMAS 1,00000 5,180 5,18 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VASOPRIL PLUS 20/12,5 MG C/ 30 CP 1,00000 13,670 13,67 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VENALOT CX.C/20 2,00000 7,780 15,56 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VENLAFAXINA 150 MG C/ 15 CP 4,00000 32,480 129,92 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VIT C 1G FRASCO COM 60 CAPSULAS 1,00000 22,140 22,14 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VYTORIN 10/20 MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS 1,00000 77,880 77,88 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 YOMAX 5,4MG COM 60CP 1,00000 41,540 41,54 06/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ZANIDIP 100MG CX.C/30 2,00000 58,780 117,56 06/04/2009 ESMERALDO CARIS FILHO & CIA LTDA 48.297.584/0001-35 CARTUCHO DE TINTA PRETA P/IMPRESSORA HP 3845 6,00000 43,800 262,80 06/04/2009 IRINEU IZUMI 43.273.820/0001-60 LINHA DE NYLON 2,50 MM , COM 100 MTS 3,00000 63,000 189,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 19 de 19 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/04/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 64,00000 7,400 473,60 06/04/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 115,00000 6,990 803,85 06/04/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CERA LÍQUIDA, INCOLOR, EMBALAGEM COM 850 ML 300,00000 2,200 660,00 06/04/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 2,00000 59,900 119,80 06/04/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ADAPTADOR MARROM 1".1/2 1,00000 2,500 2,50 06/04/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAIXA SISTEMA X 2,00000 3,500 7,00 06/04/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CIMENTO 50 KG 54,00000 20,000 1.080,00 06/04/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CONEXÃO DE MICTÓRIO MASCULINO 1,00000 26,000 26,00 06/04/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO DE TELEFONE CINZA 10,00000 0,300 3,00 06/04/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO PARALELO PARA TELEFONE PRETO 40,00000 0,500 20,00 06/04/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA ADESIVA CREPE MEDINDO 50CM X 50M LARGA 3MM 10,00000 6,000 60,00 06/04/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA COMPACTA 36 W X 127 WATS 3,00000 21,000 63,00 06/04/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA COMPACTA 36X220 V 20,00000 22,000 440,00 06/04/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA INCANDESCENTE 60 W X 127 V 3,00000 1,000 3,00 06/04/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA UNIÃO 50MM SOLDA 1,00000 15,000 15,00 06/04/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 MOLA AÉREA PARA PORTA 2,00000 100,000 200,00 06/04/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 SPUD PARA VASO SANITÁRIO 5,00000 1,500 7,50 06/04/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VEDANTE P/TORNEIRA 1/2" 12,00000 0,250 3,00 06/04/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4 12,00000 0,250 3,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 20 de 20 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/04/2009 LANDIN - EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD 08.272.451/0001-90 BROCA DE TUNGSTENIO 79F040 2,00000 56,300 112,60 06/04/2009 LANDIN - EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD 08.272.451/0001-90 LAMPADA ULTRALUX 12V/75W - OSRAM 10,00000 49,900 499,00 06/04/2009 LANDIN - EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD 08.272.451/0001-90 ÓLEO LUBRIFICANTE P/ALTA ROTAÇÃO, EMB.100 ML/70G 10,00000 11,550 115,50 06/04/2009 LANDIN - EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD 08.272.451/0001-90 ÓLEO LUBRIFICANTE P/BAIXA ROTAÇÃO, EMB.100 ML/70G 10,00000 11,550 115,50 06/04/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUZINA BIBI 1,00000 45,000 45,00 06/04/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE DE LUZ KOSTAL 1,00000 43,000 43,00 06/04/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE SETA 1,00000 198,000 198,00 06/04/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1034 1,00000 2,000 2,00 06/04/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 67 1,00000 2,000 2,00 06/04/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 69 12VTS 1,00000 2,000 2,00 06/04/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA BASE DE VIDRO 1,00000 2,000 2,00 06/04/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H1 12V 2,00000 15,000 30,00 06/04/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H5 1,00000 15,000 15,00 06/04/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE AUXILIAR DNI 102 1,00000 10,000 10,00 06/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALBUMIN SEM SABOR C/ 500 G 1,00000 22,800 22,80 06/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ANLODIPINA 5 MG COM 30 CP 9,00000 4,680 42,12 06/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BROMAZEPAN 3MG CX.C/20 6,00000 2,400 14,40 06/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CALCIO QUELATO 100 MG/VIT D3 400 UI FR C/ 90 CAPS 1,00000 15,700 15,70 06/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CEFTRIAXIONA 1,0G IM 14,00000 3,870 54,18 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 21 de 21 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CETOPROFENO 50MG+INDOMETACINA 35MG+NIMESULIDA 50MG 1,00000 11,600 11,60 06/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLO 75 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 2,00000 16,550 33,10 06/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIFOSFATO CLOROQUINA 250MG. CX.C/60 1,00000 9,600 9,60 06/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ENALAPRIL 20MG CX.C30 4,00000 3,500 14,00 06/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 IBUPROFENO GOTAS,FRASCO COM 30ML 1,00000 4,500 4,50 06/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ISOFLAVONA 60 MG CAIXA C/ 30 CP 1,00000 50,460 50,46 06/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LOSARTAN 50MG CX.C/30 12,00000 7,300 87,60 06/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MG QUELATO 100MG/ZINCO QUELATO 20MG-40 CAPS 1,00000 14,400 14,40 06/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NEUTROFER FOLICO COM 30 CP 2,00000 19,800 39,60 06/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NIMESULIDA 50MG + FRASCO COM 30 CAPSULAS 1,00000 8,200 8,20 06/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NOVORAPID COM 5 REFIS X 3 ML 1,00000 149,000 149,00 06/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PASALIX COM 20 CP 1,00000 5,000 5,00 06/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PLAMET GOTAS COM 20ML 2,00000 3,480 6,96 06/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PREDNISONA 10 MG FRASCO COM 15 CAPS. 1,00000 4,500 4,50 06/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PREDNISONA 5 MG FRASCO COM 30 CAPSULAS 1,00000 4,700 4,70 06/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PREDNISONA 7,5 MG FRASCO COM 15 CAPSULAS 1,00000 4,500 4,50 06/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RETEMIC 5 MG COM 30 CP 2,00000 14,320 28,64 06/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RUTINA EXT. SECO 180MG + - FR COM 60 CAPS 1,00000 10,000 10,00 06/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SECNIDAZOL 1.000 C COM 02 CP 2,00000 3,000 6,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 22 de 22 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SEROQUEL 25 MG CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS 2,00000 66,530 133,06 06/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TORLOS 50 MG COM 28 CP 2,00000 7,000 14,00 06/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 UROVACSON 4,00000 80,600 322,40 06/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ZINCO QUELADO 100 MG FRASCO COM 60 CAPSULAS 1,00000 16,000 16,00 06/04/2009 PEDREIRA TRÊS IRMÃOS LTDA 01.957.989/0001-99 PEDRA Nº 2 10,00000 60,000 600,00 06/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CAL DE PINTURA 20,00000 4,800 96,00 06/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 REATOR ALTA PRESSÃO VAPOR MERCURIO 400W X 200V 4,00000 67,000 268,00 06/04/2009 SKALLA COMÉRCIO E URBANIZAÇÃO LTDA 64.781.990/0001-25 EMULSÃO PLASTIFICANTE RL 400,00000 2,200 880,00 06/04/2009 SKALLA COMÉRCIO E URBANIZAÇÃO LTDA 64.781.990/0001-25 MASSA ASFÁLTICA PRÉ MISTURADA A FRIO (P. M. F.) 35,00000 270,000 9.450,00 06/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABACAXI 12,00000 0,900 10,80 06/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 5,00000 1,400 7,00 06/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 APRESUNTADO 14,73800 2,640 38,908 06/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BACON 5,00000 7,260 36,30 06/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA MAÇA 12,00000 0,900 10,80 06/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 11,00000 1,200 13,20 06/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 104,00000 1,160 120,64 06/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BETERRABA 8,00000 1,300 10,40 06/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BUCHA VEGETAL 6,00000 1,800 10,80 06/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 20,00000 4,790 95,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 23 de 23 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 12,00000 0,990 11,88 06/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 26,00000 0,990 25,74 06/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 4,00000 1,000 4,00 06/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 15,00000 1,740 26,10 06/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ÁGUA 2,00000 47,000 94,00 06/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN 1,00000 42,000 42,00 06/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 46,00000 2,640 121,44 06/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DESINFETANTE CONCENTRADO, EMBALAGEM COM 2 LITROS 310,00000 1,986 615,80 06/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DETERGENTE EM PÓ 500GR. 2,00000 1,890 3,78 06/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DETERGENTE EM PÓ, CX C/ 24 UND. X 500 GRAMAS 6,00000 44,000 264,00 06/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO COM 500 ML 454,00000 0,691 313,50 06/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ESPONJA LÃ DE AÇO, PACOTE COM 08 UNIDADES 4,00000 0,990 3,96 06/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FLANELA AMARELA 4,00000 1,200 4,80 06/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 3,00000 32,640 97,92 06/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 3,00000 152,400 457,20 06/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 10,00000 1,300 13,00 06/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LEITE DE SOJA SABOR ORIGINAL NATURALMENTE 24,00000 2,460 59,04 06/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML 75,00000 1,190 89,25 06/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIMÃO TAITI 4,00000 0,400 1,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 24 de 24 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 28,00000 22,000 616,00 06/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 125,00000 4,360 545,00 06/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML 4,00000 2,100 8,40 06/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML 150,00000 1,120 168,00 06/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MULTIINSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 ML 6,00000 3,260 19,56 06/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PEITO DE FRANGO 20,00000 2,700 54,00 06/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SABÃO EM BARRA CX.C/10 PACOTES C/05 UNIDADES CADA 1,00000 29,000 29,00 06/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 8,00000 13,500 108,00 06/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 49,00000 1,400 68,60 06/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÁGUA SANITÁRIA 1 L 2,00000 0,960 1,92 06/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRASCO C/ 1 L 30,00000 10,600 318,00 06/04/2009 VEGA DISTRIBUIDORA PETRÓLEO LTDA 03.906.304/0001-00 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 10.000,00000 2,020 20.200,00 06/04/2009 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 ARREBITE 20,00000 1,200 24,00 06/04/2009 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 POLIMATIC (P/ROÇADEIRA COSTAL) 3,00000 29,800 89,40 06/04/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 CRUZETA CARDAN 5.273X 1,00000 39,000 39,00 06/04/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 FLANGE CARDAN 55MM CC-251 1,00000 65,000 65,00 07/04/2009 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A 61.099.834/0034-59 APARELHO DE TELEFONE 2,00000 39,000 78,00 07/04/2009 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A 61.099.834/0034-59 TELEFONE SEM FIO,TEL. 2.4 GHZ INTELBRAS 1,00000 89,900 89,90 07/04/2009 CALISTER & CALISTER LTDA. 54.757.273/0001-04 PENTE DE CORTE FORRAGEIRA Z10/92 - SERIE 03 2,00000 27,500 55,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 25 de 25 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALPRAZOLAM 2MG CX.C/20 4,00000 11,340 45,36 07/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AMPLICTIL 100MG CX.C/20 3,00000 5,190 15,57 07/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ANAFRANIL 25 MG - 20 CP 3,00000 13,720 41,16 07/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN HCT 160/12,5 CX.C/28 3,00000 73,280 219,84 07/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LORAX 2 MG COM 20 CP 3,00000 3,240 9,72 07/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LORAX 2MG CX.C/30 (NÃO GENÉRICO) 3,00000 17,370 52,11 07/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PATANOL S,FRASCO C/2,5ML 3,00000 32,800 98,40 07/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RIVOTRIL 0,5MG CX.C/30 3,00000 2,060 6,18 07/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RIVOTRIL 2 MG- COM 20 CP 11,00000 1,890 20,79 07/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SIBUTRAMINA 15MG CX.C/30 2,00000 9,990 19,98 07/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TEGRETOL CR 400 COM 20 CP 6,00000 24,970 149,82 07/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMIODARONA 200MG CX.C/20 2,00000 5,400 10,80 07/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 EQUITAN 120MG CX.C/30 2,00000 11,000 22,00 07/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 EUTHYROX 125MCG CX.C/50 3,00000 24,100 72,30 07/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 OCUVITE LUTEIN C/60 CP 1,00000 78,400 78,40 07/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PROCIMAX 20 MG COM 28 CP 2,00000 23,900 47,80 07/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VITERGAN ZINCO PLUS CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 15,600 15,60 07/04/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 RAÇÃO PARA CACHORRO 28% (FILHOTE),SACO C/25KG 5,00000 69,900 349,50 07/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOMBOM BRANCO 4.515,00000 0,460 2.076,90 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 26 de 26 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOMBOM PRETO 4.515,00000 0,460 2.076,90 08/04/2009 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº1012 20,00000 2,500 50,00 08/04/2009 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº1013 30,00000 2,500 75,00 08/04/2009 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº1014 40,00000 2,500 100,00 08/04/2009 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº1015 40,00000 2,500 100,00 08/04/2009 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5 200,00000 5,500 1.100,00 08/04/2009 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. M, CX C/100 UN 30,00000 16,900 507,00 08/04/2009 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. P, CX C/100 UN 80,00000 16,900 1.352,00 08/04/2009 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 LUVA DE LÁTEX P/PROCEDIMENTO TAM. XP, CX C/100 60,00000 16,900 1.014,00 08/04/2009 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, EMBALAGEM COM 1 LITRO 10,00000 2,450 24,50 08/04/2009 DISTRIBUIDORA DE FILTRO E OLEO BAURU LTDA 02.291.823/0001-49 ATIVADO P/ LAVAR VEÍCULOS, BOMBONA PLÁSTICA 200 L 3,00000 169,500 508,50 08/04/2009 DISTRIBUIDORA DE FILTRO E OLEO BAURU LTDA 02.291.823/0001-49 SOLUPAN P/ LAVAR VEÍCULOS, BOMBONA PLÁSTICA 200 L 2,00000 169,500 339,00 08/04/2009 DISTRIBUIDORA DE FILTRO E OLEO BAURU LTDA 02.291.823/0001-49 ÓLEO 90, BALDE DE 20 LITROS 2,00000 128,000 256,00 08/04/2009 DISTRIBUIDORA DE FILTRO E OLEO BAURU LTDA 02.291.823/0001-49 ÓLEO DE MOTOR 15W40, BALDE DE 20 LITROS 8,00000 109,000 872,00 08/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN 320 MG- 28 CP 2,00000 65,970 131,94 08/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MANIVASC 10MG CX.C/28 1,00000 65,580 65,58 08/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PLAMET CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 2,00000 4,580 9,16 08/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 POSTEC POMADA 20 G 1,00000 57,810 57,81 08/04/2009 EDVALDO MANOEL DE SANTANA ME 01.648.263/0001-74 CURVIM ORIGINAL AUTOMOTIVO 1,00000 29,900 29,90 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 27 de 27 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/04/2009 EDVALDO MANOEL DE SANTANA ME 01.648.263/0001-74 ESPUMA P/ASSENTO 1,00000 30,100 30,10 08/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 TERMÔMETRO ELÉTRICO FORD 8030 Nº93 1,00000 120,000 120,00 08/04/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 COLA SILICONE JUNTA 27 1,00000 15,000 15,00 08/04/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ENGRENAGEM EIXO TRASEIRO 1,00000 315,000 315,00 08/04/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JUNTA 1,00000 11,000 11,00 08/04/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR TRASEIRO 1,00000 32,000 32,00 08/04/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ÓLEO ENGRENAGEM 80W90 5,00000 12,000 60,00 08/04/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ARAME GALVANIZADO 22MM 5,00000 15,000 75,00 08/04/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PORTA EXTERNA MADEIRA 1,00000 180,000 180,00 08/04/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TELA C/FIO 24 GALVANIZADO ALTURA 1.00 METRO 120,00000 7,500 900,00 08/04/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL,BICO FINO 25,00000 0,650 16,25 08/04/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 CARTUCHO HP (21) C9351A PRETO 5ML - SERIE PSC 1410 5,00000 43,600 218,00 08/04/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 CARTUCHO HP (22) C9352A CORES 5ML - SERIE PSC 1410 5,00000 48,500 242,50 08/04/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 CARTUCHO HP (45) 51645G - PRETO 21ML 2,00000 57,500 115,00 08/04/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 DISQUETE 3 1/2 HD CX.C/10 UNIDADES 2,00000 5,800 11,60 08/04/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 GRAMPEADOR DE PAPEL 3,00000 14,500 43,50 08/04/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 MOUSE P5/2 800 CPI OPTICO PTO 3,00000 16,650 49,95 08/04/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 PAPEL SULFITE A-4 (210X297MM),EXTRA BRANCO 4,00000 117,000 468,00 08/04/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 PEN DRIVE 2GB USB 2.0 KINGSTON 2,00000 38,900 77,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 28 de 28 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/04/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 REGISTRADOR AZ, FORMATO 280X345 MM 10,00000 2,980 29,80 08/04/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 TECLADO P5/2 MULTIMIDIA PADRÃO ABTN 3,00000 28,000 84,00 08/04/2009 LANDIN - EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD 08.272.451/0001-90 BIOCAL,CX.C/1 SERINGA DE 2G DE DENTINA E 1 SERINGA 3,00000 24,900 74,70 08/04/2009 LANDIN - EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD 08.272.451/0001-90 GORRO DESCARTÁVEL, EM POLIPROPILENO, PC 100 UN 4,00000 14,800 59,20 08/04/2009 LANDIN - EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD 08.272.451/0001-90 ÓLEO LUBRIFICANTE P/ALTA ROTAÇÃO, EMB.100 ML/70G 12,00000 11,900 142,80 08/04/2009 LANDIN - EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD 08.272.451/0001-90 ÓLEO LUBRIFICANTE P/BAIXA ROTAÇÃO, EMB.100 ML/70G 12,00000 11,900 142,80 08/04/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 CADERNETA DE CHAMADA 32,00000 1,900 60,80 08/04/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 CANETA RETROPROJETOR, PONTA 1.0MM, ESTOJO 06 CORES 4,00000 10,350 41,40 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 ABRAÇADEIRA 2 CANO INJETOR 1,00000 9,450 9,45 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 ABRAÇADEIRA 3 CANO INJETOR 1,00000 8,000 8,00 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 ABRAÇADEIRA 38X51 2,00000 3,800 7,60 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 ABRAÇADEIRA 44/57 2,00000 3,900 7,80 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 ARRUELA CABEÇOTE 8,00000 1,300 10,40 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 ARRUELA DEFLETORA VIRABREQUIM 1,00000 7,000 7,00 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 ARRUELA LISA 24,00000 0,100 2,40 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 ARRUELA PRESSÃO 24,00000 0,100 2,40 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 BRONZINA BIELA 025 (BB-174) 1,00000 130,000 130,00 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 BRONZINA COMPRESSOR 1,00000 28,000 28,00 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 BRONZINA MANCAL 025 (BC-135) 1,00000 261,000 261,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 29 de 29 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 BUCHA 7264 1,00000 5,000 5,00 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 BUCHA BIELA OM-352/366 (BG-017) 4,00000 10,600 42,40 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 BUCHA COMANDO 025 (EC-034) 1,00000 42,000 42,00 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 BUCHA SUPORTE ALTERNADOR (50222 / 352155) 3,00000 6,000 18,00 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 CAMISA COMPRESSOR 77MM 1,00000 82,350 82,35 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 CAMISA MOTOR 020 4,00000 32,000 128,00 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 CARTER CREMALHEIRA (3082517002) 1,00000 39,600 39,60 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 CAVALETE D'ÁGUA DIANTEIRO 1,00000 146,500 146,50 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 CORREIA 13X1270 (9499) 1,00000 19,500 19,50 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 COXIM MOTOR TRASEIRO R-090 (3102420113) 2,00000 73,000 146,00 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 DISCO EMBREAGEM REVESTIDO 1,00000 133,000 133,00 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 FILTRO DIESEL 1/2 2,00000 4,500 9,00 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 FILTRO LUBRIFICANTE O-314 (H1271 / CH48) 1,00000 18,000 18,00 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 GUIA VALVULA ADM STD (043020) OM-352 4,00000 6,550 26,20 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 GUIA VALVULA ESC STD (232020) OM-352 4,00000 6,050 24,20 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 INTERRUPTOR TEMPERATURA 3022C 1,00000 18,000 18,00 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 INTERRUPTOR ÓLEO OM-352 1,00000 14,000 14,00 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 JOGO JUNTA MOTOR (SABO 48306EFPSD1) 1,00000 130,000 130,00 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR 1,00000 16,500 16,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 30 de 30 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 MANGUEIRA RESPIRO 1,00000 26,000 26,00 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 MANGUEIRA RESPIRO 001472 1,00000 19,500 19,50 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR 1,00000 25,600 25,60 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 MOLA DO CABEÇOTE ORIGINAL 8,00000 12,800 102,40 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 PARAFUSO BIELA (3520382771) OM-352 60MM 1,00000 22,000 22,00 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 PARAFUSO SEXT. 10X25 10,00000 0,560 5,60 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 PARAFUSO SEXT. 10X30 10,00000 0,620 6,20 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 PARAFUSO SUPORTE MOTOR 14X70 4,00000 8,500 34,00 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 PINO BLOCO/CABEÇOTE 2,00000 3,200 6,40 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 PINO GUIA MANCAL OM 352 10,00000 2,250 22,50 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 PISTA VIRABREQUIM 1,00000 16,000 16,00 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 PISTÃO COM ANEL STD 4,00000 199,950 799,80 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 PISTÃO COMPRESSOR 77MM 1,00000 163,000 163,00 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 PORCA SEXT. 14MM 4,00000 0,750 3,00 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 PRISIONEIRO DO MOTOR 3,00000 1,350 4,05 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 PURIFICADOR DE AR COMPLETO 1,00000 319,600 319,60 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 REPARO BOMBA D' ÁGUA 1,00000 176,000 176,00 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 RESPIRO GARGALO ÓLEO 1,00000 8,500 8,50 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 ROLAMENTO VIRABREQUIM 1,00000 13,000 13,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 31 de 31 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 SELO COMANDO 60,5MM 1,00000 4,500 4,50 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 THINNER BRENDA 900 ML 1,00000 8,900 8,90 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 TINTA VERDE MOTOR 1,00000 33,000 33,00 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 TRAVA VÁLVULA ORIGINAL 16,00000 2,200 35,20 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 TUBO DE COLA ADESIVO JUNTAS 1,00000 3,950 3,95 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 VALVULA ADMISSÃO 4,00000 15,000 60,00 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 VALVULA ESCAPE 45º 4,00000 15,500 62,00 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 VARETA NIVEL DO ÓLEO 1,00000 12,000 12,00 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 VÁLVULA BOMBA ÓLEO OM-352 ORIGINAL 1,00000 71,500 71,50 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 VÁLVULA TERMOSTÁTICA 71" ORIGINAL 1,00000 49,900 49,90 08/04/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 ÓLEO LUBRIF. REPSOL 15W40 CG-4 EXTRA VID 1,00000 175,600 175,60 08/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 AGUARRAZ 2,00000 29,040 58,08 08/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BARRA TUBO 3/4 SOLDA 2,00000 7,740 15,48 08/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 COLA PARA MADEIRA 1,00000 10,120 10,12 08/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 COTOVELO 3/4 2,00000 0,440 0,88 08/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 COTOVELO 40MM BRANCO 1,00000 0,740 0,74 08/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 COTOVELO LR AZUL 3/4" 1,00000 2,640 2,64 08/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ESMALTE VERMELHO RUBI 1,00000 38,720 38,72 08/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 FOLHA DE LIXA 1,00000 0,440 0,44 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 32 de 32 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LAMPADA FLUORESCENTE 40 VTS 4,00000 3,520 14,08 08/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LIXA DISCO GRANA 50 20,00000 2,640 52,80 08/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LUVA DE CORRER 3/4 MARROM 1,00000 5,280 5,28 08/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LUVA LR AZUL 3/4" 1,00000 2,640 2,64 08/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PARAFUSO FRANCES 5/6X1,5" COM PORCA E ARRUELA 80,00000 0,360 28,80 08/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PARAFUSO P/LAVATÓRIO C/BUCHA 4,00000 1,100 4,40 08/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PNEU PARA CARRIOLA COM CAMARA DE AR 1,00000 22,440 22,44 08/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 REATOR 2X40W 4,00000 17,600 70,40 08/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ROLO DE LÃ DE 15CM 2,00000 4,400 8,80 08/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 SIFÃO P/LAVATÓRIO 1,00000 5,720 5,72 08/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TEE 40MM BRANCO 1,00000 1,400 1,40 08/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 THINNER SELADORA MADEIRA 1,00000 33,440 33,44 08/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TORNEIRA P/ PIA LAVATORIO RETO 1,00000 17,420 17,42 08/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ÁGUA RAZ - GALÃO 5 LITROS 1,00000 29,040 29,04 08/04/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 125,000 250,00 08/04/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ASSENTO DO TRATOR (BANCO) 1,00000 180,000 180,00 08/04/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ÓLEO 80 1,00000 147,500 147,50 08/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 50,00000 1,740 87,00 08/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN 1,00000 105,000 105,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 33 de 33 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LUVA DE LATEX NATURAL 50,00000 2,500 125,00 08/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLX30 CM 1,00000 288,000 288,00 08/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SACO DE LIXO COR PRETA 100L 12 MICRAS 500,00000 0,690 345,00 09/04/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALFACE 6,00000 2,500 15,00 09/04/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALMEIRÃO 5,00000 2,000 10,00 09/04/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 45,00000 2,000 90,00 09/04/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 COUVE 9,00000 2,000 18,00 09/04/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 REPOLHO 7,21000 0,990 7,138 09/04/2009 DISTRIBUIDORA DE FILTRO E OLEO BAURU LTDA 02.291.823/0001-49 ÓLEO DE TRANSMISSÃO DIFERENCIAL 8,00000 138,000 1.104,00 09/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLEXANE 40MG 9,00000 38,900 350,10 09/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GRAU CIRURGICO Nº10 ROLO C/100 METROS 3,00000 52,200 156,60 09/04/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PAPEL CARTÃO NA COR AMARELA 20,00000 0,680 13,60 09/04/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PAPEL CARTÃO NA COR AZUL 10,00000 0,680 6,80 09/04/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PAPEL CARTÃO NA COR BRANCA 20,00000 0,680 13,60 09/04/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 CLOROQUINA 150MG+TENOXICAN 15MG+PREDNISONA 3MG 1,00000 9,800 9,80 09/04/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 DEFLAZACORT 10 MG FRASCO COM 10 CAPSULAS 1,00000 9,800 9,80 09/04/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 DEFLAZACORT 20 MG - FRASCO COM 10 CAPSULAS 1,00000 16,800 16,80 09/04/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 DEFLAZACORT 30 MG 1,00000 23,800 23,80 09/04/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 DEFLAZACORT 5MG,FRASCO COM 90 CAPSULAS 1,00000 37,800 37,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 34 de 34 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/04/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 DIACEREINA 50 MG- 30 CAPSULAS 1,00000 11,200 11,20 09/04/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 METHOTREXATE 15MG,FRASCO C/10 CAPS. 3,00000 11,200 33,60 09/04/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 OMEGA 3 DE SALMAO 1 G FRASCO 180 CAPS 1,00000 18,900 18,90 09/04/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 RAMIPRIL 10MG+ATENOLOL 50MG+HIDRO 10 MG-60 CAPS 1,00000 14,700 14,70 09/04/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 SINVASTATINA 20MG+RAMIPRIL 10MG+HIDROC 2,5-60CAPS 1,00000 23,800 23,80 09/04/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 CABO DE REDE 30,00000 2,000 60,00 09/04/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 CONECTOR PARA CABO DE REDE 4,00000 2,000 8,00 09/04/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 HOOB 6 PORTAS 1,00000 70,000 70,00 09/04/2009 MEDLOG DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA 05.763.148/0001-00 HERCEPTIN 440 MG, CAIXA COM 1 AMPOLA 1,00000 8.410,000 8.410,00 09/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLOPIDOGREL 75MG CAIXA C/28 1,00000 32,480 32,48 09/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LOSARTAN 50 MG CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS 3,00000 7,300 21,90 09/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PANTOCAL 40MG CX.C/28 1,00000 17,900 17,90 09/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PARAC 450 MG/TENOX 15MG/ CICLO 5MG/ FAMO 30MG 30CA 1,00000 11,400 11,40 09/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PARAC. 440 MG/TENOX20MG/CICLO 5 MG/FAM30 30CAPS 1,00000 12,700 12,70 09/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VIVACOR 10 MG COM 30 CP 1,00000 76,650 76,65 09/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 CARVEDILOL 3,125MG CX.C/30 2,00000 11,480 22,96 09/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 CEBRALAT 100MG CX.C/30 COMP 10,00000 27,950 279,50 09/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 COMBIGAN COLIRIO C/ 05 ML 2,00000 58,200 116,40 09/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 EUTHYROX 175 MCG CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS 1,00000 28,930 28,93 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 35 de 35 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 HIPERTIL 10/30 MG COM 28 CP 2,00000 62,990 125,98 09/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 MIFLONIDE 400 MCG C/ 60 + INALADOR 1,00000 43,720 43,72 09/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 MONOTREAN COM 30 CP 5,00000 22,680 113,40 09/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 NIFELAT 20/50MG CX.C/28 2,00000 34,870 69,74 09/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 OLMETEC 20MG CX.C/30 2,00000 64,190 128,38 09/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 PREVENCOR 100/20 COM 60 CP 1,00000 44,000 44,00 09/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 SELOKEN 100 MG COM 20 CP 2,00000 13,440 26,88 09/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 SELOZOK 50 MG- COM 20 CP 2,00000 18,530 37,06 09/04/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 COLA GLITHER DE COR AZUL 12,00000 0,950 11,40 09/04/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 COLA GLITHER DE COR DOURADA 12,00000 0,950 11,40 09/04/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 COLA GLITHER DE COR PRATA 12,00000 0,950 11,40 09/04/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 COLA GLITHER DE COR VERDE 12,00000 0,950 11,40 09/04/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 COLA GLITTER VERMELHA 12,00000 0,950 11,40 09/04/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 ENVELOPE PARDO,MEDINDO 31X41CM 1.000,00000 0,350 350,00 09/04/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 ENVELOPE PARDO,MEDINDO 37X47CM 1.000,00000 0,280 280,00 09/04/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 LÁPIS GRAFITE PRETO, TRIANGULAR, Nº 2, CX 144 UN 7,00000 21,700 151,90 09/04/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL A4 BRANCO 75G/M 2,00000 15,000 30,00 09/04/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL SULFITE OFICIO BRANCO 75 M/G 2,00000 15,000 30,00 09/04/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PLACA DE E.V.A COR A ESCOLHER 34,00000 1,000 34,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 36 de 36 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/04/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PLACA DE E.V.A. NA COR AMARELA 40,00000 1,000 40,00 09/04/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PLACA DE E.V.A. NA COR AZUL 40,00000 1,000 40,00 09/04/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PLACA DE E.V.A. NA COR BRANCA 40,00000 1,000 40,00 09/04/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PLACA DE E.V.A. NA COR LARANJA 40,00000 1,000 40,00 09/04/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PLACA DE E.V.A. NA COR ROSA 25,00000 1,000 25,00 09/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CARRINHO DE MÃO COM RODA DE PNEU 1,00000 78,500 78,50 09/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TORNEIRA PARA PIA 1158 4,00000 17,400 69,60 09/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 VÁLVULA HIDRA 4,00000 105,000 420,00 09/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 10,00000 1,400 14,00 09/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BALA,PACOTE COM 150 UNIDADES 2,00000 4,500 9,00 09/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 4,00000 1,160 4,64 09/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOMBOM,PACOTE COM 50 UNIDADES 6,00000 24,500 147,00 09/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 4,00000 0,990 3,96 09/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 2,00000 0,990 1,98 09/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 12,00000 1,300 15,60 09/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAMÃO FORMOSA 16,00000 0,800 12,80 09/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 09/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PIRULITO COM 50 UNIDADES 6,00000 3,600 21,60 09/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 4,00000 1,400 5,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 37 de 37 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BRILHO ALUMINIO 3,00000 1,390 4,17 13/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE LIXO 15 LITROS,PACOTE C/20 UNIDADES 6,00000 1,450 8,70 13/04/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CADEADO 40MM 3,00000 12,500 37,50 13/04/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 LÃMPADA COMPACTA 220 X 36 WATTS 8,00000 18,000 144,00 13/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BENICAR HCT 20/12,5 MG C/ 28 CP 2,00000 71,280 142,56 13/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ENSURE C/ 400 G 1,00000 34,960 34,96 13/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS,FRASCO C/20ML 2,00000 1,680 3,36 13/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 KARVIL 6,25 MG COM 15 CP 4,00000 7,640 30,56 13/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ORAP 4MG CX.C/20 3,00000 12,510 37,53 13/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PREDNISONA 5MG CX.C/20 2,00000 2,320 4,64 13/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PURAN T4 100MCG CX.C/30 1,00000 4,290 4,29 13/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RELESTAT COLIRIO C/5ML 2,00000 35,460 70,92 13/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SENAN 50 MG COM 30CP 2,00000 28,680 57,36 13/04/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 DETERGENTE LIQUIDO 500ML,CAIXA COM 24 UNIDADES 1,00000 19,200 19,20 13/04/2009 MARANATA MUSIC COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME 03.126.757/0001-14 FONTE P/TECLADO 9V 800MA (+) 6,00000 24,700 148,20 13/04/2009 MÁRCIA CRISTINA T. BARBI TAPETES ME 09.222.075/0001-91 TAPETE ALFABETO 26 PEÇAS EMBORRACHADO 2,20M 5,00000 154,000 770,00 13/04/2009 PEDREIRA TRÊS IRMÃOS LTDA 01.957.989/0001-99 PEDRA BRITA Nº.02 20,00000 60,000 1.200,00 13/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CHUVEIRO ELÉTRICO 220 WOLTS 2,00000 25,000 50,00 13/04/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 BATENTE SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 18,000 36,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 38 de 38 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/04/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA 4,00000 7,000 28,00 13/04/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO C/ROLAMENTO 2,00000 25,000 50,00 13/04/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 KIT DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTERNO FURO LARGO 2,00000 5,000 10,00 13/04/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 KIT DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO INTERNO FURO LARGO 2,00000 5,000 10,00 13/04/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 RETENTOR TRASEIRO 2,00000 6,000 12,00 13/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 64,00000 2,780 177,92 13/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG 25,00000 3,650 91,25 13/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 262,00000 7,320 1.917,84 13/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 72,00000 5,400 388,80 13/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE 400 GRAMAS 2,00000 1,480 2,96 13/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS 18,00000 1,480 26,64 13/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 43,00000 2,780 119,54 13/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, LATA COM 15 QUILOS 5,00000 46,800 234,00 13/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 38,00000 1,220 46,36 13/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 46,00000 0,950 43,70 13/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 4,1 KG 22,00000 7,980 175,56 13/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 69,00000 1,180 81,42 13/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 290,00000 2,380 690,20 13/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE EM PÓ INTEGRAL 27,00000 9,500 256,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 39 de 39 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM COM 01 LITRO 3.436,00000 1,180 4.054,48 13/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS 28,00000 25,800 722,40 13/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 3100 GRAMAS 22,00000 7,360 161,92 13/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 7,00000 1,640 11,48 13/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 27,00000 0,380 10,26 13/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 60,00000 0,660 39,60 13/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 28,00000 23,800 666,40 13/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 66,00000 2,280 150,48 13/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 28,50000 1,400 39,90 13/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 5,00000 6,790 33,95 13/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 9,00000 1,160 10,44 13/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 33,50000 0,990 33,165 13/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 26,00000 0,990 25,74 13/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FILTRO DE PAPEL, TAMANHO 103, CX COM 40 UNIDADES 4,00000 1,800 7,20 13/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 1,00000 32,590 32,59 13/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 1,300 20,80 13/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 13/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 10,00000 3,470 34,70 13/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 22,50000 1,400 31,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 40 de 40 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/04/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 LAMPADA COMPACTA 36X220 V 10,00000 18,000 180,00 14/04/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 40,00000 3,500 140,00 14/04/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 LUVA DE CORRER DN 100MM 1 MPA 10,00000 13,000 130,00 14/04/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 REATOR 1X40 WATS (127 VOLTS) 23,00000 8,700 200,10 14/04/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 REATOR 2X40 WATS (127 VOLTS) 23,00000 16,000 368,00 14/04/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TUBO MPVC DEFOFO DN100MM DE 118MM 1MPA NA COR AZUL 10,00000 100,000 1.000,00 14/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ABLOK PLUS 50/12,5MG CX.C/30 2,00000 5,960 11,92 14/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALLOPURINOL 300 MG C 30 CP 3,00000 6,860 20,58 14/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AMINOVAC GOTAS COM 15 ML 1,00000 24,940 24,94 14/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BENERVA 300MG CX.C/30 2,00000 4,620 9,24 14/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BENEUM 300 MG C/ 30 CP 2,00000 4,620 9,24 14/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CILODEX COLIRIO FRASCO C/5ML 2,00000 17,300 34,60 14/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CINARIZINA 75 MG COM 30 2,00000 3,330 6,66 14/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CIPROFLOXACINO 500MG CX.C/15 2,00000 5,980 11,96 14/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ESPIRONOLACTONA 50 MG/ 30 CP 2,00000 8,550 17,10 14/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FLUCONAZOL 150 MG COM 2 CP 8,00000 1,780 14,24 14/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 INDAPEN SR 1,5 COM 30 CP 2,00000 12,130 24,26 14/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 INSULINA NOVOLIN REGULAR,FRASCO C/10ML 1,00000 33,980 33,98 14/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PIROXICAN 20 MG COM 15 CP 2,00000 2,180 4,36 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 41 de 41 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ZYLORIC 300MG CX.C/30 1,00000 6,860 6,86 14/04/2009 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 ESMALTE SINTÉTICO AMARELO CANÁRIO GALÃO 3.600ML 5,00000 43,900 219,50 14/04/2009 ELZI DA SILVA GONÇALVES - ME 08.467.886/0001-90 ANEL DE RESSALTO 1,00000 1.000,000 1.000,00 14/04/2009 ELZI DA SILVA GONÇALVES - ME 08.467.886/0001-90 ANEL EXCENTRICO 1,00000 25,000 25,00 14/04/2009 ELZI DA SILVA GONÇALVES - ME 08.467.886/0001-90 ARANCO 1,00000 250,000 250,00 14/04/2009 ELZI DA SILVA GONÇALVES - ME 08.467.886/0001-90 CABEÇOTE HIDRAULICO 1,00000 2.000,000 2.000,00 14/04/2009 ELZI DA SILVA GONÇALVES - ME 08.467.886/0001-90 DESCONTO 1,00000 -403,000 -403,00 14/04/2009 ELZI DA SILVA GONÇALVES - ME 08.467.886/0001-90 KIT LUVA 1,00000 98,000 98,00 14/04/2009 ELZI DA SILVA GONÇALVES - ME 08.467.886/0001-90 KIT SAPATA ROLETE 1,00000 1.000,000 1.000,00 14/04/2009 ELZI DA SILVA GONÇALVES - ME 08.467.886/0001-90 REPARO DA BOMBA 1,00000 150,000 150,00 14/04/2009 ELZI DA SILVA GONÇALVES - ME 08.467.886/0001-90 VALVULA BLOQUEIO 1,00000 600,000 600,00 14/04/2009 ELZI DA SILVA GONÇALVES - ME 08.467.886/0001-90 VALVULA DOSIFICADO 1,00000 200,000 200,00 14/04/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 CAIXA ROTULA 1,00000 20,000 20,00 14/04/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 COXIM FRONTAL DO SUPORTE DO MOTOR DIANTEIRO 1,00000 7,000 7,00 14/04/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 DISCO DE FREIO DIANTEIRO 1,00000 90,000 90,00 14/04/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 JOGO DE PASTILHA DE FREIO 1,00000 52,000 52,00 14/04/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 BOMBA MANUAL 2447222099 1,00000 45,000 45,00 14/04/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 ELEMENTO 1418325096 4,00000 55,000 220,00 14/04/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 INJETOR 5629916 4,00000 56,000 224,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 42 de 42 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/04/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 JOGO ALAVANCA 9421080132 1,00000 75,110 75,11 14/04/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 PISTÃO 2440520022 1,00000 16,000 16,00 14/04/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 REGULADOR DE INJEÇÃO ZA194661129 1,00000 749,000 749,00 14/04/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 REPARO 9401081131 1,00000 3,700 3,70 14/04/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 REPARO 9421080220 1,00000 18,300 18,30 14/04/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 REPARO 9441080020 1,00000 6,500 6,50 14/04/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 VALVULA 1418522055 4,00000 21,000 84,00 14/04/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 VALVULA RETORNO 1417413047 1,00000 38,700 38,70 14/04/2009 NATALIA OLIVEIRA NOGUEIRA - ME 08.587.044/0001-71 BARRA DE TUBO DE 40MM BRANCO ESGOTO 1,00000 10,000 10,00 14/04/2009 NATALIA OLIVEIRA NOGUEIRA - ME 08.587.044/0001-71 FECHADURA EXTERNA 2,00000 22,000 44,00 14/04/2009 NATALIA OLIVEIRA NOGUEIRA - ME 08.587.044/0001-71 PINO MACHO 5,00000 1,800 9,00 14/04/2009 NATALIA OLIVEIRA NOGUEIRA - ME 08.587.044/0001-71 TEE 3/4" SOLDAVEL 1,00000 0,700 0,70 14/04/2009 NATALIA OLIVEIRA NOGUEIRA - ME 08.587.044/0001-71 TOMADA COM ROSETA 5,00000 3,500 17,50 14/04/2009 NATALIA OLIVEIRA NOGUEIRA - ME 08.587.044/0001-71 TUBO DE COLA 1,00000 1,500 1,50 14/04/2009 NATALIA OLIVEIRA NOGUEIRA - ME 08.587.044/0001-71 VÁLVULA PARA LAVATÓRIO 1,00000 2,500 2,50 14/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMBROXOL XPE C/ 120 ML ADULTO 3,00000 3,890 11,67 14/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ARADOIS 50 MG COM 30 CP 3,00000 7,300 21,90 14/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLONAZEPAN 2,5 MG GOTAS C/ 20 ML 3,00000 3,080 9,24 14/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 COMBIGAN COLIRIO C/ 05 ML 2,00000 56,830 113,66 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 43 de 43 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DALMADORM 30 MG CAIXA COM 30 COMP 3,00000 15,080 45,24 14/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LOSARTAN 50MG CX.C/30 4,00000 7,300 29,20 14/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MANIVASC 20MG CX.C/28 2,00000 118,040 236,08 14/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NIMESULIDA GOTAS,FRASCO COM 15ML 1,00000 2,150 2,15 14/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TORLOS 50 MG COM 28 CP 1,00000 7,300 7,30 14/04/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 BANDEJA COM 200 REPARTIÇÕES PARA MUDA 4,00000 12,000 48,00 14/04/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 BANDEJA COM 96 REPARTIÇÕES PARA MUDAS 3,00000 12,000 36,00 14/04/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CARRIOLA DE METAL 1,00000 85,000 85,00 14/04/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 FERTILIZANTE QUIMICO 08 20 10+0,2 P/ PLANTIO 4,00000 98,000 392,00 14/04/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 FERTILIZANTE QUIMICO 20 00 20 PARA COBERTURA 3,00000 98,000 294,00 14/04/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 MANGUEIRA DE PAREDE 5MM 30,00000 1,500 45,00 14/04/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 SUBSTRATO PARA SEMEAR SEMENTES-EMB.25KG 5,00000 19,000 95,00 14/04/2009 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 BARRA DE DIREÇÃO DO BRAÇO PITMAN 1,00000 300,000 300,00 14/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 AGUARRAZ 1,00000 29,040 29,04 14/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ROLO DE LÃ 10 CM 2,00000 1,670 3,34 14/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ROLO DE LÃ DE 15CM 4,00000 5,630 22,52 14/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 THINNER 3,00000 5,890 17,67 14/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TINTA ESMALTE SINTETICO VERMELHO RUBI 1,00000 38,720 38,72 14/04/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CILINDRO DE FREIO RODA DIANTEIRA LADO ESQUERDO 1,00000 64,000 64,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 44 de 44 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/04/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO LADO ESQUERDO 1,00000 15,000 15,00 14/04/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA 2,00000 7,500 15,00 14/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABACAXI 12,00000 0,900 10,80 14/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 20,00000 1,400 28,00 14/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 APRESUNTADO 48,56000 2,640 128,198 14/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA MAÇA 14,00000 0,900 12,60 14/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA NANICA UNIDADE 190,00000 0,250 47,50 14/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 157,50000 2,242 353,08 14/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANDEJA DE PAPELÃO COM ALUMINIO Nº07 6,00000 3,140 18,84 14/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 135,00000 2,040 275,35 14/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOLACHA AGUA E SAL, EMBALAGEM 400 GRAMAS 10,00000 2,900 29,00 14/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOLACHA DE MAISENA PACOTE 350 GRAMAS 10,00000 1,750 17,50 14/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOLACHA DOCE SEM RECHEIO PACOTE 335 GRAMAS 10,00000 2,590 25,90 14/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOMBOM PRETO 700,00000 0,490 343,00 14/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 12,00000 1,270 15,24 14/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 33,50000 0,990 33,165 14/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 180ML, PACOTE C/100 UNIDADES 3,00000 2,250 6,75 14/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 46,00000 2,640 121,44 14/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 1,00000 32,590 32,59 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 45 de 45 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GUARDANAPO DE PAPEL 4,00000 1,150 4,60 14/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 10,00000 1,300 13,00 14/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIMÃO TAITI 4,00000 0,400 1,60 14/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇÃ NACIONAL UNIDADE 190,00000 0,300 57,00 14/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PEITO DE FRANGO 183,00000 3,089 565,34 14/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PIMENTÃO 2,00000 1,000 2,00 14/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 40,00000 13,500 540,00 14/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SUCO PRONTO LIGHT SABOR VARIADO EMB. 1 LITRO 5,00000 3,200 16,00 14/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SUCO SABOR VARIADO EMB DE 1 L 40,00000 2,890 115,60 14/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 65,00000 1,400 91,00 14/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 2,00000 1,400 2,80 14/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 YOGURTE LIGHT SABOR VARIADO EMB. 1 LITRO 5,00000 5,990 29,95 14/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 YOGURTE SABOR VARIADO EMB. 1 LITRO 45,00000 3,630 163,35 14/04/2009 TRÓ-LÓ-LÓ BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA EPP 50.562.057/0001-52 ALFABETO ALEGRE 3,00000 24,000 72,00 14/04/2009 TRÓ-LÓ-LÓ BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA EPP 50.562.057/0001-52 ALFABETO ILUSTRADO 3,00000 30,000 90,00 14/04/2009 TRÓ-LÓ-LÓ BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA EPP 50.562.057/0001-52 ALFABETO MÓVEL DEGRAU 3,00000 76,400 229,20 14/04/2009 TRÓ-LÓ-LÓ BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA EPP 50.562.057/0001-52 ALFABETO SILÁBICO 3,00000 28,500 85,50 14/04/2009 TRÓ-LÓ-LÓ BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA EPP 50.562.057/0001-52 ALINHAVOS DE FORMAS GEOMÉTICAS 3,00000 36,000 108,00 14/04/2009 TRÓ-LÓ-LÓ BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA EPP 50.562.057/0001-52 ASSOCIAÇÃO DE VOGAIS 3,00000 68,900 206,70 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 46 de 46 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/04/2009 TRÓ-LÓ-LÓ BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA EPP 50.562.057/0001-52 CAIXA TÁTIL 3,00000 32,000 96,00 14/04/2009 TRÓ-LÓ-LÓ BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA EPP 50.562.057/0001-52 CARIMBO COORDENAÇÃO MOTORA 3,00000 51,500 154,50 14/04/2009 TRÓ-LÓ-LÓ BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA EPP 50.562.057/0001-52 DOMINÓ DE ALFABETIZAÇÃO 3,00000 11,500 34,50 14/04/2009 TRÓ-LÓ-LÓ BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA EPP 50.562.057/0001-52 DOMINÓ DE CORES 3,00000 11,500 34,50 14/04/2009 TRÓ-LÓ-LÓ BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA EPP 50.562.057/0001-52 DOMINÓ DE FORMAS GEOMÉTRICAS 3,00000 11,500 34,50 14/04/2009 TRÓ-LÓ-LÓ BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA EPP 50.562.057/0001-52 DOMINÓ QUANTIDADE 3,00000 11,500 34,50 14/04/2009 TRÓ-LÓ-LÓ BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA EPP 50.562.057/0001-52 DOMINÓ TAMANHO 3,00000 11,500 34,50 14/04/2009 TRÓ-LÓ-LÓ BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA EPP 50.562.057/0001-52 FIGURAS GEOMÉTRICAS COM ENCAIXE - 3,00000 34,000 102,00 14/04/2009 TRÓ-LÓ-LÓ BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA EPP 50.562.057/0001-52 LETRAS DIVERTIDAS 3,00000 35,500 106,50 14/04/2009 TRÓ-LÓ-LÓ BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA EPP 50.562.057/0001-52 LINHAS VAZADAS 3,00000 35,500 106,50 14/04/2009 TRÓ-LÓ-LÓ BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA EPP 50.562.057/0001-52 LOTO ALIMENTOS - 260 PEÇAS SENDO EM M.D.F. 3,00000 48,070 144,21 14/04/2009 TRÓ-LÓ-LÓ BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA EPP 50.562.057/0001-52 LOTO LEITURA 3,00000 30,000 90,00 14/04/2009 TRÓ-LÓ-LÓ BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA EPP 50.562.057/0001-52 QUEBRA CABEÇA DE ALFABETIZAÇÃO 3,00000 94,000 282,00 14/04/2009 TRÓ-LÓ-LÓ BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA EPP 50.562.057/0001-52 QUEBRA CABEÇA LISO 3,00000 93,500 280,50 14/04/2009 TRÓ-LÓ-LÓ BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA EPP 50.562.057/0001-52 QUEBRA CABEÇA SILÁBICO 3,00000 25,300 75,90 14/04/2009 TRÓ-LÓ-LÓ BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA EPP 50.562.057/0001-52 QUEBRA CABEÇA VERTICAL 3,00000 61,500 184,50 14/04/2009 VEGA DISTRIBUIDORA PETRÓLEO LTDA 03.906.304/0001-00 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 10.000,00000 2,020 20.200,00 15/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ALVEJANTE FLORAL 2 LITROS 5,00000 2,480 12,40 15/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DESINFETANTE,EMBALAGEM DE 2 LITROS 5,00000 2,870 14,35 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 47 de 47 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DETERGENTE EM PÓ 500GR. 2,00000 2,270 4,54 15/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DETERGENTE EM PÓ PACOTE DE 1 KG 4,00000 4,150 16,60 15/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO COM 500 ML 6,00000 1,100 6,60 15/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ESPONJA LÃ DE AÇO, PACOTE COM 08 UNIDADES 6,00000 1,900 11,40 15/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LAMPADA 127X100 3,00000 1,150 3,45 15/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 120,00000 1,800 216,00 15/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 RODO DE MADEIRA DE 60CM DUPLO EM EVA COM CABO 1,20 2,00000 6,100 12,20 15/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SABONETE 90 GRAMAS 6,00000 0,990 5,94 15/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SABÃO EM BARRA,CONTENDO 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS 3,00000 3,340 10,02 15/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE ALGODÃO CRU SEM ALVEJAR 6,00000 1,850 11,10 15/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE LIXO 100 LITROS,PACOTE C/05 UNIDADES 4,00000 2,400 9,60 15/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 VASSOURA NYLON COM CABO 2,00000 4,950 9,90 15/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 VASSOURA PELO COM CABO 1,00000 7,490 7,49 15/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁGUA MINERAL 1,5ML 12,00000 1,500 18,00 15/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO C/ 100 ML 8,00000 5,670 45,36 15/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FLORATE COLIRIO C/5ML 1,00000 17,960 17,96 15/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ITRACONAZOL 100MG CX.C/15 2,00000 16,980 33,96 15/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 KANAKION CAIXA COM 5 AMPOLAS 1,00000 9,950 9,95 15/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LASILACTONA 100MG CX.C/30 1,00000 30,000 30,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 48 de 48 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MANIVASC 10MG CX.C/28 6,00000 76,510 459,06 15/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OFTANE FRASCO COM 15 ML 2,00000 26,130 52,26 15/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RARICAL SUSPENSÃO COM 120 ML 1,00000 4,760 4,76 15/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RELESTAT COLIRIO 0,05% 1,00000 36,280 36,28 15/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RITMONORM 300MG CX.C/20 2,00000 42,080 84,16 15/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SOMALGIN 100MG CX.C/32 2,00000 10,580 21,16 15/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SOMALGIN CARDIO 325MG. CX.C/32 2,00000 14,430 28,86 15/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TEGRETOL CR 400 COM 20 CP 6,00000 25,490 152,94 15/04/2009 ESMERALDO CARIS FILHO & CIA LTDA 48.297.584/0001-35 TONER AMARELO (Y) P/IMPRES.HP COLOR LASERJET 2550L 1,00000 324,380 324,38 15/04/2009 ESMERALDO CARIS FILHO & CIA LTDA 48.297.584/0001-35 TONER CIANO (C) P/IMPRES. HP COLOR LASERJET 2550L 1,00000 324,380 324,38 15/04/2009 ESMERALDO CARIS FILHO & CIA LTDA 48.297.584/0001-35 TONER MANGENTA (M) IMPRES.HP COLOR LASERJET 2550L 1,00000 324,380 324,38 15/04/2009 ESMERALDO CARIS FILHO & CIA LTDA 48.297.584/0001-35 TONER PRETO (K) P/IMPRES. HP COLOR LASERJET 2550L 1,00000 273,900 273,90 15/04/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 DESONIDA 0,1% POMADA,TUBO COM 30 GRAMAS 1,00000 8,000 8,00 15/04/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 HIXIZINE 25 MG C/ 30 CP 1,00000 8,000 8,00 15/04/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REPARO ACIONADOR DE VÁLVULA 1,00000 30,000 30,00 15/04/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REPARO VALVULA HYDRA 1,00000 20,000 20,00 15/04/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VASELINA LIQUIDA 100GR 1,00000 2,500 2,50 15/04/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 124,000 248,00 15/04/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 BANDEJA SUSPENSÃO DIANTEIRA C/BUCHA 2,00000 37,000 74,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 49 de 49 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/04/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 BUCHA DO QUADRO DA SUSP. TRASEIRA 2,00000 9,000 18,00 15/04/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 BUCHA DO QUADRO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA 2,00000 9,000 18,00 15/04/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 HOMOCINÉTICA 2,00000 120,000 240,00 15/04/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 HOMOCINÉTICA LADO DIREITO 1,00000 120,000 120,00 15/04/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 JOGO DE PASTILHA DE FREIO 1,00000 49,000 49,00 15/04/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 JOGO DE VELAS 1,00000 70,000 70,00 15/04/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 PIVOR LADO DIREITO DA SUSPENSÃO C/BUCHA 1,00000 40,000 40,00 15/04/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 PIVOR LADO ESQUERDO DA SUSPENSÃO 1,00000 40,000 40,00 15/04/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA 2,00000 50,000 100,00 15/04/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO 2,00000 15,000 30,00 15/04/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO 2,00000 15,000 30,00 15/04/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO 1,00000 20,000 20,00 15/04/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO 1,00000 20,000 20,00 15/04/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMATICO ZM 571 2,00000 50,000 100,00 15/04/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX HNZ 742 1,00000 45,000 45,00 15/04/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX HNZ 989 1,00000 92,000 92,00 15/04/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX ZM 1223 1,00000 110,000 110,00 15/04/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHA 5,00000 2,500 12,50 15/04/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO 0402M 1,00000 125,000 125,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 50 de 50 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/04/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO BOSCH 1,00000 95,000 95,00 15/04/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REGULADOR DE GAUSS 225 1,00000 110,000 110,00 15/04/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE DE ESCOVA ZLG 1118 1,00000 30,000 30,00 15/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMPLICTIL 100MG CX.C/20 3,00000 5,240 15,72 15/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CARBONATO DE LITIO 300 MG 3,00000 19,830 59,49 15/04/2009 PHOTO LUZ LTDA-ME 07.038.507/0001-83 CAPA PARA MÁQUINA DIGITAL H50 1,00000 45,000 45,00 15/04/2009 PHOTO LUZ LTDA-ME 07.038.507/0001-83 CARTÃO DE MEMÓRIA STIK PRO DUO 4 GB 1,00000 149,000 149,00 15/04/2009 PRIETO & PRIETO CONFECÇÕES LTDA. 06.074.212/0001-08 LENÇOL PARA BERÇO 44,00000 11,900 523,60 15/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CARRIOLA COM RODA DE BORRACHA 2,00000 78,500 157,00 15/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 FILTRO DE LINHA 2,00000 17,600 35,20 15/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 10,00000 3,520 35,20 15/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 REATOR BIVOLT 2X40W 5,00000 17,600 88,00 15/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS 10,00000 6,920 69,20 15/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAFÉ TORRADO E MOIDO,EMBALAGEM A VÁCUO 500GR 40,00000 4,790 191,60 15/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DESINFETANTE CONCENTRADO, EMBALAGEM COM 2 LITROS 10,00000 2,180 21,80 15/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÓLEO DE EUCALIPTO 5,00000 7,600 38,00 15/04/2009 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP 02.797.441/0001-91 DESCONTO 1,00000 -0,040 -0,04 15/04/2009 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP 02.797.441/0001-91 PAINEL DIVISÓRIA EUCATEX 17,40000 54,600 950,04 15/04/2009 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 MANGUEIRA FLEXIV. LINEAR 5/16 C/ 10 METROS 1,00000 167,521 167,521 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 51 de 51 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/04/2009 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 PULVERIZADOR PNEUMÁTICO C/ TUBO 2,00000 56,019 112,038 17/04/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 AMORTECEDOR DE DIREÇÃO 1,00000 51,800 51,80 17/04/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 65,380 130,76 17/04/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 CABO DE VELOCIMETRO - KOMBI 1,00000 17,250 17,25 17/04/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 FEIXE DE MOLA DIANTEIRA 2,00000 117,750 235,50 17/04/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 PASTILHA DE FREIOS 1,00000 13,550 13,55 17/04/2009 AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA 59.581.017/0001-22 ÓLEO 15W40 4,00000 139,900 559,60 17/04/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CADEADO 25MM 1,00000 10,000 10,00 17/04/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CADEADO 35MM 3,00000 15,000 45,00 17/04/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 REGISTRO DE GAVETA 3" 1,00000 295,000 295,00 17/04/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 VEDA ROSCA 50M 1,00000 3,500 3,50 17/04/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALFACE 12,00000 2,500 30,00 17/04/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALMEIRÃO 6,00000 2,000 12,00 17/04/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 63,00000 2,000 126,00 17/04/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 COUVE 7,00000 2,000 14,00 17/04/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 REPOLHO 7,35000 0,990 7,277 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ABLOK 50/12,5 MG COM 30 CP 1,00000 6,150 6,15 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALDACTONE 100 MG COM 30 CP 2,00000 10,380 20,76 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALOIS 10 MG COM 30 CP 1,00000 52,370 52,37 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 52 de 52 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALPRAZOLAM 2MG CX.C/20 3,00000 11,960 35,88 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AMIODARONA 200MG CX.C/20 2,00000 5,220 10,44 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ANLODIPINA 5 MG COM 30 CP 11,00000 7,280 80,08 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ARADOIS H 50MG CX.C/30 2,00000 13,830 27,66 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BENERVA 300MG CX.C/30 2,00000 4,870 9,74 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BIOGLIC 2MG 2,00000 8,380 16,76 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BROMAZEPAM 6 MG COM 20 CP 5,00000 4,340 21,70 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BROMAZEPAN 3MG CX.C/20 6,00000 2,460 14,76 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BUP 150MG CX.C/30 2,00000 50,860 101,72 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CEBRALAT 100MG CX.C/30 COMP 4,00000 28,770 115,08 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CILOSTASOL 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 28,580 57,16 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CITALOPRAN 20MG CX.C/30 6,00000 22,827 136,96 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLONAZEPAN 2MG. CX.C/20 5,00000 1,890 9,45 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLONAZEPAN GOTAS 3,00000 2,980 8,94 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLOPIDOGREL 75MG CAIXA C/28 5,00000 27,940 139,70 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DELTAPIL SHAMPOO,FRASCO COM 100ML 2,00000 3,250 6,50 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN 320 MG- 28 CP 1,00000 65,970 65,97 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN ANLO 160/5MG CX.C/30 1,00000 77,670 77,67 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DORMONID 15MG CX.C/20 3,00000 13,620 40,86 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 53 de 53 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DOXAZOSINA 2MG CX.C/30 6,00000 16,320 97,92 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 EBASTEL CX.C/10 1,00000 23,430 23,43 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ELIDEL CREME COM 30 GRAMAS 1,00000 195,440 195,44 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ENALAPRIL 20MG CX.C30 13,00000 3,980 51,74 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 EPILEPTIL 2MG CX.C/20 2,00000 1,890 3,78 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 EPITEZAN POMADA OFTALMOLÓGICA 3,5GR 1,00000 7,960 7,96 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ESPIRONOLACTONA 100 MG COM 30 CP 2,00000 10,960 21,92 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ESPIRONOLACTONA 25 MG COM 30 CP 1,00000 5,180 5,18 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG CX.C/21 2,00000 6,180 12,36 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 EUTONIS 1MG CX.C/20 3,00000 4,380 13,14 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FEXODANE 120MG CX.C/10 1,00000 8,100 8,10 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FLORATE COLIRIO C/5ML 1,00000 17,630 17,63 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FLUCONAZOL 150 MG COM 2 CP 14,00000 1,980 27,72 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FUMARATO DE CETOTIFENO GOTAS COM 30 ML 1,00000 14,840 14,84 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FUNGIROX CREME COM 20 GRAMAS 1,00000 7,280 7,28 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GLIMEPIL 4 MG COM 30 CP 1,00000 15,100 15,10 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 1,00000 8,250 8,25 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ICTUS 25 MG COM 30 4,00000 20,960 83,84 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ISKEMIL 6 MG COM 20 CP 5,00000 70,000 350,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 54 de 54 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LABIRIM 24MG CX.C/30 6,00000 26,680 160,08 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LANCETA ACCUCHEK COM 25 UNIDADES 4,00000 18,770 75,08 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LORAZEPAN 2 MG 20 CP 3,00000 3,600 10,80 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MAREVAN 5 MG, 30 CP 3,00000 4,470 13,41 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MODURETIC 50 MG COM 30 CP 1,00000 4,240 4,24 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MONOTREAN B6 CX.C/30 1,00000 29,530 29,53 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MUSCULARE 5MG CX.C/30 1,00000 9,830 9,83 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NORIPURUM INJETAVEL IM 3,00000 9,650 28,95 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NOVOLIN NPH PENFIL,CX.C/5 REFIS X 3ML 1,00000 84,570 84,57 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OFTANE FRASCO COM 15 ML 2,00000 25,280 50,56 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OXCARBAMAZEPINA 300MG. CX.C/20 3,00000 7,820 23,46 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PERMUT POMDA TUBO C/10 GRAMAS 1,00000 6,680 6,68 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PHOTODERM MAX 100 FLUIDO C/40ML. 1,00000 58,650 58,65 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PONDERA 10MG CX.C/20 1,00000 22,320 22,32 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PONDERA 25 MG COM 20 COMP 1,00000 45,680 45,68 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PRESS PLUS 5/10 COM 30 CP 1,00000 47,670 47,67 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PRESSAT 5M/30 CP 2,00000 7,280 14,56 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PURAN T4 100MCG CX.C/30 1,00000 4,370 4,37 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 REMERON SOLTAB 15 CX.C/30 1,00000 92,530 92,53 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 55 de 55 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RESIDROSS 35MG CX.C/04 2,00000 29,380 58,76 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RIVOTRIL 0,5MG CX.C/20 CP. 2,00000 1,400 2,80 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RIVOTRIL 2 MG- COM 20 CP 8,00000 1,890 15,12 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SOMALGIN CARDIO 81MG CX.C/30 1,00000 5,960 5,96 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SOTALOR 160MG CX.C/20 2,00000 10,630 21,26 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 STARLIX 120MG CX.C/24 2,00000 41,850 83,70 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5 GRAMAS COM 30 SACHES 1,00000 96,820 96,82 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TOBRADEX COLIRIO 1,00000 6,980 6,98 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TRAMADOL GOTAS 15 ML 2,00000 37,490 74,98 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VASATIV 100MG CX.C/30 2,00000 28,580 57,16 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VENLIFT OD 75MG CX.C/14 2,00000 22,750 45,50 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VERTIX 50 CP 1,00000 2,600 2,60 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ÁCIDO FÓLICO GOTAS,FRASCO COM 10ML 1,00000 9,150 9,15 17/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ÁCIDO VALPROICO 50MG/ML C/100ML 8,00000 2,680 21,44 17/04/2009 EVANDRO MARIANO DA SILVA-ME 03.356.965/0001-00 ELETRODO DE NIVEL D'ÁGUA ALTO 1,00000 37,500 37,50 17/04/2009 EVANDRO MARIANO DA SILVA-ME 03.356.965/0001-00 ELETRODO DE NIVEL D'ÁGUA BAIXO 1,00000 37,500 37,50 17/04/2009 EVANDRO MARIANO DA SILVA-ME 03.356.965/0001-00 FILTRO Y 12,70MM BRONZE COD. 00982 1,00000 50,500 50,50 17/04/2009 EVANDRO MARIANO DA SILVA-ME 03.356.965/0001-00 PRESSOSTATO RCP005 COD. 00496 1,00000 89,780 89,78 17/04/2009 EVANDRO MARIANO DA SILVA-ME 03.356.965/0001-00 PURGADOR 1/2" BSP BP22 COD. 00727 1,00000 639,320 639,32 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 56 de 56 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/04/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA MOLA DIANTEIRA 867 6,00000 25,000 150,00 17/04/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 COLA SILICONE JUNTA 27 1,00000 15,000 15,00 17/04/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 FILTRO COMBUSTIVEL 682 1,00000 80,000 80,00 17/04/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 GRAXA 30 1,00000 15,000 15,00 17/04/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MANCAL ESTABILIZADOR DIANTEIRO 352 2,00000 18,000 36,00 17/04/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 REPARO CAIXA DIREÇÃO 1345 1,00000 186,000 186,00 17/04/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR CUBO TRASEIRO 1187 1,00000 35,000 35,00 17/04/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR PINHÃO 761 1,00000 75,000 75,00 17/04/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 TRAVA CUBO 1152 1,00000 6,000 6,00 17/04/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ÓLEO ATF TIPO A 11 2,00000 16,000 32,00 17/04/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ÓLEO DOT 4 1,00000 16,000 16,00 17/04/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 156,00000 7,400 1.154,40 17/04/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 75,00000 6,990 524,25 17/04/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 AMILORID 5/50 MG COM 30 CP 1,00000 3,950 3,95 17/04/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 ATACAND 8 MG C/ 30 CP 1,00000 67,700 67,70 17/04/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 DALMADORM 30 MG CAIXA COM 30 COMP 3,00000 15,420 46,26 17/04/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 DILENA 3,00000 38,210 114,63 17/04/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 HYDERGINE 4,5MG CX.C/14 5,00000 47,990 239,95 17/04/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 LUDIOMIL 25 MG 2,00000 20,910 41,82 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 57 de 57 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/04/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 NOOTROPIL 800 MG COM 30 CP 2,00000 19,400 38,80 17/04/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 OLMETEC 20MG CX.C/30 1,00000 60,780 60,78 17/04/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 RITALINA 10MG CX.C/20 3,00000 16,050 48,15 17/04/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 SOCIAN 200 MG COM 20 CP 2,00000 90,180 180,36 17/04/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 STARLIX 120MG CX.C/24 2,00000 40,900 81,80 17/04/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CONEXÃO FG 1.1/16X3/4 PRENS 2,00000 35,000 70,00 17/04/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 MANGUEIRA LATA PRESSÃO 3/4X2 1,20000 37,000 44,40 17/04/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 RETENTOR 00813/5199 COD. M-6101 2,00000 10,000 20,00 17/04/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 VELUMOIDE - GUARNITAL 1/32 COD. M-2236 1,00000 17,000 17,00 17/04/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 64,00000 3,150 201,60 17/04/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 60,00000 3,150 189,00 17/04/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 FITA PARA IMPRESSORA, PRETO, EPSON LX-300 40,00000 3,800 152,00 17/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ACCUCHEK ACTIVE EMBALAGEM C/50 FITAS 2,00000 97,080 194,16 17/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ANLODIPINA 5 MG COM 30 CP 7,00000 4,680 32,76 17/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ARADOIS 50 MG COM 30 CP 3,00000 7,390 22,17 17/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AZOPT COLIRIO C/ 5 ML 2,00000 40,300 80,60 17/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AZUKON MR 30MG CX.C/30 1,00000 10,090 10,09 17/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CETOPROFENO 50MG+INDOMETACINA 35MG+NIMESULIDA 50MG 1,00000 10,700 10,70 17/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CETOPROFENO 80MG/INDOMETACINA 50MG/NIMESULIDA 50MG 1,00000 9,800 9,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 58 de 58 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLIBENCLAMIDA 5MG CX.C/30 2,00000 1,990 3,98 17/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 INSULINA HUMALOG CX COM 5 REFIS DE 03 ML 1,00000 101,630 101,63 17/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LORATADINA 10MG CX.C/12 5,00000 3,700 18,50 17/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LOSARTAN 50MG CX.C/30 18,00000 7,390 133,02 17/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MALEATO DE TIMOLOL 0,5% COM 5 ML 2,00000 2,450 4,90 17/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NORVASC 5 MG COM 30 CP 2,00000 4,680 9,36 17/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PREDNISONA 05MG,FRASCO COM 20 CAPSULAS 1,00000 5,300 5,30 17/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PREDNISONA 10MG,FRASCO COM 10 CAPSULAS 1,00000 5,050 5,05 17/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PREDNISONA 15MG,FRASCO COM 10 CAPSULAS 1,00000 5,250 5,25 17/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RANITIDINA 150MG CX.C/20 4,00000 3,050 12,20 17/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 REFRESH GEL 2,00000 29,840 59,68 17/04/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CUPINICIDA 2,00000 25,000 50,00 17/04/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 K-OTHRINE 250ML 10,00000 30,000 300,00 17/04/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 REGENTE (VENENO PARA FORMIGA) 500,00000 1,860 930,00 17/04/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 SEMPRA PACOTE 140 GRAMAS 3,00000 339,000 1.017,00 17/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 AZITROMICINA 1 G CAIXA COM 2 COMPRIMIDOS 15,00000 5,850 87,75 17/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 CALDE C/60 CP. MASTIGAVEL 1,00000 48,290 48,29 17/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 CEBRALAT 50 MG COM 30 CP 2,00000 13,990 27,98 17/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 CONDROFLEX CAIXA COM 30 SACHES 3,00000 139,870 419,61 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 59 de 59 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 DEFLAZACORTE 30 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS 6,00000 25,330 151,98 17/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 DICLOFENACO GOTAS C/ 20 ML 1,00000 2,480 2,48 17/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 EFURIX CREME,TUBO COM 15 GRAMAS 1,00000 9,880 9,88 17/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 EQUITAN 120MG CX.C/30 2,00000 11,370 22,74 17/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 EUTHYROX 50 MG COM 30 CP 1,00000 8,300 8,30 17/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 GLUCOSAMINA 1,5G, CONDROITINA 1,2G C/ 30 SACHE 2,00000 139,870 279,74 17/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 SELOZOK 50 MG- COM 20 CP 2,00000 17,870 35,74 17/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 SOMALGIN 100MG CX.C/32 1,00000 10,210 10,21 17/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 TEBOLIN 120 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 11,370 22,74 17/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 VASOGARD 50MG CX.C/30 2,00000 13,990 27,98 17/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 ZANIDIP 10 MG COM 30 2,00000 59,240 118,48 17/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BARRA DE CANO 4" PARA ESGOTO 3,00000 29,000 87,00 17/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BARRA DE CANO 40 MM PARA ESGOTO 1,00000 5,300 5,30 17/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BATENTE PARA PORTA 80 CM 1,00000 69,500 69,50 17/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CAIXA SINFONADA 4" 3 SAÍDAS 1,00000 5,300 5,30 17/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CAL LIGA 20 KG 4,00000 5,700 22,80 17/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CIFÃO 1/2 PARA 3/4 1,00000 5,750 5,75 17/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CIMENTO 50 KG 3,00000 20,900 62,70 17/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 COLA PVC - TUBO GRANDE 1,00000 2,450 2,45 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 60 de 60 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 COTOVELO DE 4" PARA ESGOTO 1,00000 3,500 3,50 17/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CURVA DE 40MM PARA ESGOTO 3,00000 0,750 2,25 17/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 DUCHA FRIA 1,00000 13,200 13,20 17/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ENGATE DE 40 CM 1,00000 2,650 2,65 17/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ENGATE PARA CHUVEIRO 1,00000 4,200 4,20 17/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 FECHADURA EXTERNA 5,00000 22,900 114,50 17/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO COM BUCHA 10 6,00000 0,600 3,60 17/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 1,00000 10,100 10,10 17/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TIJOLO MACIÇO COMUM 300,00000 0,180 54,00 17/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TORNEIRA P/ PIA LAVATORIO RETO 1,00000 18,500 18,50 17/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TORNEIRA PARA PIA 3/4 4,00000 16,750 67,00 17/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TUBO DE LIGAÇÃO COM ANEL 1,00000 9,700 9,70 17/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TUBO PONTA AZUL 1,00000 4,300 4,30 17/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 VÁLVULA PARA LAVATÓRIO COM UNHO 1,00000 2,650 2,65 17/04/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CARTER DO MOTOR 1,00000 75,000 75,00 17/04/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 FAROL DIANTEIRO LADO ESQUERDO 1,00000 164,680 164,68 17/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 16,00000 3,010 48,16 17/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA PAULISTA 11,00000 1,070 11,77 17/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA MAÇA 12,00000 2,100 25,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 61 de 61 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 31,00000 2,110 65,41 17/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BETERRABA 6,00000 2,000 12,00 17/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 7,5 LITROS 6,00000 1,500 9,00 17/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 6,00000 1,550 9,30 17/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 20,00000 1,970 39,40 17/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CONCHA, EM ALUMÍNIO, Nº 10 3,00000 6,800 20,40 17/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DESCASCADOR E BOLEADOR DE LEGUMES, LÂMINA AÇO INOX 2,00000 1,900 3,80 17/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ESCUMADEIRA, EM ALUMÍNIO, Nº 09 6,00000 5,900 35,40 17/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 6,00000 32,590 195,54 17/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 2,00000 151,910 303,82 17/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GUARDANAPO, P/COPA, ALGODÃO, 80X50CM, S/ESTAMPA 15,00000 4,200 63,00 17/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 1,300 20,80 17/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAMÃO FORMOSA 16,00000 0,800 12,80 17/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 17/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PANELA DE PRESSÃO, ALUMÍNIO, 7 LITROS 1,00000 42,000 42,00 17/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PANELA, EM ALUMÍNIO BATIDO, Nº 34 1,00000 75,000 75,00 17/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PANELA, EM ALUMÍNIO BATIDO, Nº 38 1,00000 115,000 115,00 17/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 RALADOR P/LEGUMES, 04 FACES, ALUMÍNIO 3,00000 3,280 9,84 17/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SACO ARMAZ.ALIMENT., PLÁST.TRANS., 5 L, BOB.100 UN 3,00000 8,900 26,70 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 62 de 62 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 36,00000 2,800 100,80 17/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 4,00000 3,870 15,48 17/04/2009 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP 02.797.441/0001-91 DESCONTO 1,00000 -0,130 -0,13 17/04/2009 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP 02.797.441/0001-91 DIVISÓRIA EUCATEX 26,00000 17,730 460,98 17/04/2009 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP 02.797.441/0001-91 PAINEL DIVISÓRIA EUCATEX 11,55000 53,420 617,00 17/04/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 ALDAZIDA 50 MG- COM 3O CP 2,00000 20,850 41,70 17/04/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 BEMINAL PLUS CX.C/30 1,00000 26,890 26,89 17/04/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 DOXAZOSINA 2MG CX.C/30 4,00000 16,230 64,92 17/04/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 FIBER MAIS LATA COM 260 GRAMAS 5,00000 50,340 251,70 17/04/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 GALVUS MET 50/850MG CX.C/112 2,00000 139,320 278,64 17/04/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 GLIFAGE XR 500MG CAIXA COM 30 2,00000 10,840 21,68 17/04/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 PREVENCOR 100/20 COM 60 CP 1,00000 44,070 44,07 17/04/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 TEGRETOL CR 400MG CX.C/20 6,00000 24,780 148,68 17/04/2009 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 ANEL 0.75 (SAPO COMPACTADOR MANUAL) 1,00000 136,320 136,32 17/04/2009 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 PISTÃO 0.75 (SAPO COMPACTADOR MANUAL) 1,00000 152,900 152,90 17/04/2009 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 RETENTOR DA CARCAÇA (SAPO COMPACTADOR MANUAL) 2,00000 23,900 47,80 17/04/2009 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 ROLAMENTO VIRABREQUIM (SAPO COMPACTADOR MANUAL) 2,00000 30,600 61,20 17/04/2009 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 ABRAÇADEIRA NYLON 91X220M 100,00000 0,787 78,70 17/04/2009 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 CHAVE MULTIPLA 7 PONTAS 1,00000 77,251 77,251 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 63 de 63 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/04/2009 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 FUNIZ KOMBI 1,00000 52,222 52,222 17/04/2009 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 TAMPA COMBUSTIVEL COM CHAVE 2,00000 25,315 50,63 17/04/2009 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 TAMPA PARA TANQUE PLÁSTICO COD. 886 2,00000 31,542 63,084 17/04/2009 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 TAMPA PARA TANQUE PLÁSTICO COD. 8861 2,00000 34,965 69,93 17/04/2009 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 TAMPA RADIADOR 7 LIBRAS 2,00000 22,289 44,578 17/04/2009 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 UNIÃO INST. PLASTICO 6M 5,00000 2,417 12,085 17/04/2009 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 UNIÃO INST. PLASTICO 8M 5,00000 2,794 13,97 18/04/2009 KEZIA IPOLITO BIADOLA FLORICULTURA ME 08.764.727/0001-57 MUDA DE BAVINEAS BLAQUEANAS C/ 2,5M DE ALTURA 10,00000 30,000 300,00 18/04/2009 KEZIA IPOLITO BIADOLA FLORICULTURA ME 08.764.727/0001-57 MUDA DE IXORA NO TORRÃO 62,00000 7,000 434,00 18/04/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 FITA PARA IMPRESSORA, PRETO, EPSON FX 2190 5,00000 40,000 200,00 18/04/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 JUNTA DO CARTER 1,00000 9,000 9,00 18/04/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA 2,00000 55,000 110,00 18/04/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO 1,00000 20,000 20,00 18/04/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO 1,00000 20,000 20,00 18/04/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FAROL PRINCIPAL FN64LDC 2,00000 112,000 224,00 18/04/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA BASE DE VIDRO 2,00000 2,000 4,00 18/04/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H4 1,00000 15,000 15,00 18/04/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA DE PISCA LD 102642 1,00000 17,000 17,00 18/04/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA DE PISCA LE 102742 1,00000 17,000 17,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 64 de 64 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/04/2009 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 BRILHO ALUMINIO 10,00000 1,270 12,70 18/04/2009 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 COPO DESCARTAVEL 200ML 1,00000 50,000 50,00 18/04/2009 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO COM 500 ML 10,00000 0,750 7,50 18/04/2009 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 PAPEL TOALHA 10,00000 2,300 23,00 18/04/2009 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 SABONETE 90 GRAMAS 10,00000 0,690 6,90 18/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABRIDOR DE LATA, EM FERRO 2,00000 1,960 3,92 18/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BACIA, EM ALUMÍNIO, DIÂMETRO: 45 CM 1,00000 21,000 21,00 18/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BACIA, EM ALUMÍNIO, DIÂMETRO: 70 CM 1,00000 40,000 40,00 18/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 40,00000 2,110 84,40 18/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 22,00000 1,550 34,10 18/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 18,00000 1,970 35,46 18/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 2,00000 1,000 2,00 18/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CONCHA, EM ALUMÍNIO, Nº 10 4,00000 6,800 27,20 18/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ESCUMADEIRA, EM ALUMÍNIO, Nº 15 3,00000 13,000 39,00 18/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FACA DE CORTE, PARA COZINHA, AÇO CARBONO, GRANDE 1,00000 5,400 5,40 18/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 1,300 20,80 18/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 18/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SACO ARMAZ.ALIMENT., PLÁST.TRANS., 5 L, BOB.100 UN 5,00000 8,900 44,50 18/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 23,00000 2,800 64,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 65 de 65 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 2,00000 3,870 7,74 22/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ADOÇANTE,SACARINA SÓDICA E CICLAMATO DE SÓDIO 6,00000 1,620 9,72 22/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ALVEJANTE LIQUIDO P/ROUPAS,EMBALAGEM DE 2 LITROS 10,00000 1,990 19,90 22/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COADOR DE CAFÉ DE TNT 1,00000 1,990 1,99 22/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DESODORIZADOR DE AMBIENTE 10,00000 5,820 58,20 22/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 GÁS GLP 13 KG 1,00000 32,500 32,50 22/04/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 ALAVANCA DE CAMBIO 1,00000 60,000 60,00 22/04/2009 AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA 59.581.017/0001-22 GASOLINA COMUM PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 5.282,56400 2,499 13.201,127 22/04/2009 AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA 59.581.017/0001-22 ÁLCOOL HIDRATADO, PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 246,87800 1,285 317,238 22/04/2009 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEU 700 R 16 RADIAL 2,00000 375,000 750,00 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ABRAÇADEIRA 22X32 1,00000 1,100 1,10 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ABRAÇADEIRA 38X51 1,00000 3,500 3,50 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ANEL DE BORRACHA 1,00000 23,000 23,00 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ANEL TRAVA 90MM 1,00000 0,860 0,86 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ARRUELA 1/4L 6,00000 0,070 0,42 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ARRUELA 1/4P 6,00000 0,050 0,30 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ARRUELA 81819328 1,00000 0,680 0,68 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 BASE DA BOMBA C F1NN9A384AA 1,00000 698,800 698,80 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 BOTÃO DE PLASTICO 1,00000 16,000 16,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 66 de 66 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 CABLAGEM E4NN7A488BB 1,00000 59,000 59,00 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 CONECTOR PARA T 86513590 1,00000 16,000 16,00 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 CONEXÃO 202702 2,00000 35,000 70,00 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 CORREIA ALT. A B 9575059 1,00000 21,440 21,44 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 CUPILHA 3X50 2,00000 0,400 0,80 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 DESCONTO 2,00000 -177,465 -354,93 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 DISCO 3CC 825968 1,00000 379,560 379,56 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 DUREPOXI 1,00000 8,700 8,70 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ELEMENTO FILTRA 9577743 1,00000 14,340 14,34 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ENGATE FEMEA TN P-5190882 1,00000 130,000 130,00 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ENGATE RAPIDO 1/2 2,00000 48,000 96,00 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 FILTRO BLINDADO D8NNB486DA 1,00000 32,230 32,23 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 FILTRO P-87800220 2,00000 22,000 44,00 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 FITA FIRLON 1,00000 2,500 2,50 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 FLANGE P-D5NN7050A 1,00000 354,120 354,12 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 FLEXIVEL 1/2 1,00000 60,000 60,00 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 FLEXIVEL M-2663 1,00000 70,000 70,00 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 FLUIDO DIREÇÃO 4,00000 20,825 83,30 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 GRAMPO 377361S36 1,00000 1,080 1,08 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 67 de 67 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 JOGO DE JUNTA 1,00000 8,500 8,50 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 JOGO JUNTA P-DIN30 1,00000 12,000 12,00 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 JUNTA E2NN4N507AA 1,00000 10,000 10,00 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 JUNTA E6NN7223AA 1,00000 8,000 8,00 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 JUNTA TAMPA LEV 1,00000 15,080 15,08 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 JUNTA TAMPA LEV E7NN502AA 1,00000 16,500 16,50 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 MANGUEIRA P-E6NN3R553AA 1,00000 38,000 38,00 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 MANGUEIRA P-E6NN3R553BA 1,00000 40,000 40,00 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 PARAFUSO 1/4X1RG 6,00000 0,120 0,72 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 PARAFUSO 3/4X2RG 3,00000 2,600 7,80 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 PINO FIXADOR DE 9575981 1,00000 15,000 15,00 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 PINO P-D8NNP884AA 1,00000 2,300 2,30 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 PORCA 1/4RG 6,00000 0,090 0,54 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 PORCA 3/4RG 3,00000 10,000 30,00 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 PRESILHA AÇO FI 11063976 1,00000 6,550 6,55 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 REPARO P-81420200 1,00000 59,000 59,00 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 REPARO P-D3NN500X 1,00000 15,000 15,00 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 REPARO P-EDPN3301AA 1,00000 18,000 18,00 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 RETENTOR D6NN7048C 1,00000 18,000 18,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 68 de 68 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 RETENTOR P-957E727A3 2,00000 13,500 27,00 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 RETENTOR P-D6NN7048C 1,00000 18,000 18,00 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 RETENTOR P-D6NNC728A 2,00000 28,150 56,30 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 RETENTOR P-E4HN6701AA 1,00000 48,000 48,00 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 RETENTOR P-E62GE9 2,00000 15,250 30,50 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ROLAMENTO P-C5NN7600A 1,00000 15,000 15,00 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ROLAMENTO P-D8NN7580BB 1,00000 98,000 98,00 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 TAMPA BOMBA DIREÇÃO P-81827222 1,00000 6,500 6,50 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 TERMINAL 1M141 1,00000 1,050 1,05 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 TORNEIRA P-E7NN9N024A 1,00000 18,000 18,00 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 VEDADOR P-827263 1,00000 12,500 12,50 22/04/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ÓLEO TRANSMISSÃO MULTI G 3,00000 235,000 705,00 22/04/2009 IRMÃOS CORREA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. 09.232.390/0001-08 FOCINHEIRA - 1 KIT (CONTENDO 5 TAMANHOS) 12,00000 16,000 192,00 22/04/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ADITIVO RADIADOR ORIGINAL/PERFORMANCE 1,00000 10,000 10,00 22/04/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ANEL BUJÃO ÓLEO 1,00000 2,000 2,00 22/04/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CORREIA DENTADA 1,00000 38,000 38,00 22/04/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FILTRO DE AR 1,00000 20,000 20,00 22/04/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 15,000 15,00 22/04/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR 1,00000 12,000 12,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 69 de 69 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/04/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO CABO DE VELA 2803 1,00000 85,000 85,00 22/04/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO JUNTA CABEÇOTE 1,00000 140,000 140,00 22/04/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO PENEIRA COM ANEL 1,00000 20,000 20,00 22/04/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PRISIONEIRO ESCAPAMENTO 3/8 NC 2,00000 3,000 6,00 22/04/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR COMANDO 1,00000 15,000 15,00 22/04/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 SONDA LAMBDA 1,00000 380,000 380,00 22/04/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 THINNER PARA LIMPEZA 1,00000 8,000 8,00 22/04/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 TUCHO VÁLVULA (PÇO JOGO) 1,00000 145,000 145,00 22/04/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 VEDADOR DE VÁLVULA 8,00000 3,000 24,00 22/04/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 VELA DE IGNIÇÃO 4,00000 11,000 44,00 22/04/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 VÁLVULA ADMISSÃO 4,00000 15,000 60,00 22/04/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 VÁLVULA ESCAPAMENTO 4,00000 15,000 60,00 22/04/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ÓLEO DE MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL (SJ 20W50) 4,00000 12,000 48,00 22/04/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 METFORMINA 850MG CX.C/30 1,00000 2,200 2,20 22/04/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 OSTEOFIX D 500 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS 1,00000 11,900 11,90 22/04/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 VERAPAMIL 240MG CX.C/30 1,00000 17,800 17,80 22/04/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 HÉLICE DO RADIADOR CHEV 14000 1,00000 35,000 35,00 22/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMITRIPTILINA 20MG+PARACETAMOL 450MG+ 1,00000 19,100 19,10 22/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLOBETAZOL 0,05%+ÁCIDO SALICILICO 30%+MENTOL 0,2%+ 1,00000 6,400 6,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 70 de 70 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLOROQUINA 150MG+TENOXICAN 10MG+INDOMETACINA 30MG 1,00000 9,100 9,10 22/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GABAPENTINA 300MG+TRAMADOL 30MG+PARACETAMOL 400MG+ 1,00000 46,000 46,00 22/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 INDOMETACINA 30MG+TENOXICAN 10MG+CLOROQUINA 100MG+ 1,00000 9,500 9,50 22/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LACTATO DE AMONIA 12%+URÉIA 10%+MENTOL 0,2%+ 1,00000 10,500 10,50 22/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 URÉIA 10%+MENTOL 0,2+SEMENTE DE UVA 5%+ÓLEO DE 1,00000 5,900 5,90 22/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 ATACAND HCT 16/12,5 MG CX.C/30 4,00000 83,160 332,64 22/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 DUOVENT SPRAY NASAL,FRASCO COM 15ML 3,00000 28,140 84,42 22/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 GARAMICINA 120 MG C/ 2 AMPOLAS 7,00000 14,820 103,74 22/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 GLIFAGE XR 500MG CAIXA COM 30 1,00000 3,970 3,97 22/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 HEXOMEDINE COLUTORIO SPRAY,FRASCO COM 50ML 1,00000 29,340 29,34 22/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 LABIRIM 24MG CX.C/30 3,00000 25,290 75,87 22/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 MONOTREAN COM 30 CP 3,00000 23,490 70,47 22/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 NUCLEO CMP COM 20 CP 2,00000 27,660 55,32 22/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 ORGANONEURO CEREBRAL CAIXA C/25 3,00000 9,640 28,92 22/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 PATANOL COLIRIO FRASCO C/5ML 2,00000 32,800 65,60 22/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 SELOZOK 50 MG- COM 20 CP 2,00000 19,190 38,38 22/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 APARELHO TELEFONE COM FIO - COR PRETO 2,00000 30,000 60,00 22/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 FECHADURA DE CILINDRO 1,00000 22,900 22,90 22/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 FECHADURA INTERNA 2,00000 14,500 29,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 71 de 71 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 VENTILADOR DE TETO 5,00000 78,000 390,00 22/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LUVA DESCARTÁVEL, TAMANHO ÚNICO, PC 100 UN 6,00000 3,900 23,40 22/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PANO MULTIUSO, 60X33 CM, PACOTE COM 05 UN 6,00000 4,300 25,80 22/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SACO ARMAZ.ALIMENT., PLÁST.TRANS., 5 L, BOB.100 UN 4,00000 8,900 35,60 22/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SACO PLÁST., COLETA AMOSTRA, C/ETIQUETA, PC 1000UN 19,00000 53,000 1.007,00 22/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOUCA DESCARTÁVEL, BRANCA, CAIXA COM 50 UN 6,00000 7,500 45,00 22/04/2009 VEGA DISTRIBUIDORA PETRÓLEO LTDA 03.906.304/0001-00 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 10.000,00000 2,020 20.200,00 22/04/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 ÓLEO 433 2,00000 182,300 364,60 22/04/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 ÓLEO 80, BALDE COM 20 LITROS 4,00000 156,000 624,00 22/04/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 ÓLEO DE MOTOR 15W40, BALDE DE 20 LITROS 12,00000 137,500 1.650,00 22/04/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 ÓLEO HIDRÁULICO 68,BALDE C/20 LITROS 12,00000 117,600 1.411,20 23/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DESINFETANTE EMBAL.1 LITRO,CAIXA CONTENDO 12 UNID. 2,00000 54,840 109,68 23/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DETERGENTE LIQUIDO 500ML,CAIXA COM 24 UNIDADES 3,00000 21,360 64,08 23/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ESPONJA DUPLA FACE 10,00000 0,560 5,60 23/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES COM 08 UNIT 2,00000 20,300 40,60 23/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SABÃO EM PÓ DE 1KG,CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES 4,00000 46,920 187,68 23/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁLCOOL ETÍLICO 96º, CAIXA COM 12 UNIDADES X 1 L 2,00000 32,400 64,80 23/04/2009 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 ABAFADOR DE METAL P/FOGÃO INDUSTRIAL 4,00000 15,000 60,00 23/04/2009 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 ESPANADOR P/FOGÃO 2,00000 20,000 40,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 72 de 72 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/04/2009 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 GICRE P/FOGÃO INDUSTRIA 6,00000 7,000 42,00 23/04/2009 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO P/FOGÃO 1,00000 25,000 25,00 23/04/2009 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 TORNEIRA RAMAL P/FOGÃO 3,00000 20,000 60,00 23/04/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALMEIRÃO 6,00000 2,000 12,00 23/04/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 26,00000 2,000 52,00 23/04/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 REPOLHO 7,15000 0,990 7,079 23/04/2009 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 CAIXA DE PAINEL COMPLETO TRATOR FORD 1,00000 637,500 637,50 23/04/2009 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 PARAFUSO C/PORCA DA TRAVA GRADE NIVELAD.32 DISCOS 3,00000 1,000 3,00 23/04/2009 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 PORCA DO EIXO DA GRADE NIVELADORA 32 DISCOS 3,00000 6,600 19,80 23/04/2009 EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA. 46.925.871/0001-17 AREIA FINA LAVADA 24,00000 26,800 643,20 23/04/2009 EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA. 46.925.871/0001-17 AREIA GROSSA LAVADA 7,00000 21,700 151,90 23/04/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 18,00000 7,400 133,20 23/04/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 90,00000 6,990 629,10 23/04/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAIXA BIFASICA TIPO II "MP" 1,00000 105,000 105,00 23/04/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 DISJUNTOR 50 A 1,00000 12,000 12,00 23/04/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO SÓLIDO 10MM 25,00000 3,000 75,00 23/04/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 HASTE DE 2,40M COBREADO 1,00000 17,000 17,00 23/04/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 150 AMPERES 12 VOLTS 2,00000 410,000 820,00 23/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 JANUMET 50/500MG CX.C/28 3,00000 85,000 255,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 73 de 73 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 DISERIM 2,5MG CX.C/10 1,00000 13,600 13,60 23/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 EUTHYROX 50 MG COM 30 CP 5,00000 8,300 41,50 23/04/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 HÉLICE 11I/4X14 G MOTOR 60 HP 1,00000 380,000 380,00 23/04/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 ÓLEO DIFERENCIAL 3,00000 26,800 80,40 23/04/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ÓLEO 2 TEMPO,FRASCO COM 500ML. 24,00000 5,000 120,00 23/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 38,00000 1,640 62,32 23/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 15,00000 3,010 45,15 23/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 APRESUNTADO 11,05500 2,640 29,185 23/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BACON 9,50000 8,510 80,845 23/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 157,00000 2,320 364,24 23/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 15,00000 2,110 31,65 23/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 8,00000 1,550 12,40 23/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 41,50000 1,970 81,755 23/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 2,00000 1,340 2,68 23/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 46,00000 2,640 121,44 23/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 4,00000 32,590 130,36 23/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 2,00000 151,910 303,82 23/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 2,280 36,48 23/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 28,00000 28,380 794,64 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 74 de 74 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 120,00000 6,300 756,00 23/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,950 31,20 23/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 10,00000 0,800 8,00 23/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 23/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MELANCIA 8,00000 5,620 44,96 23/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PEITO DE FRANGO 20,00000 2,700 54,00 23/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 22,00000 15,480 340,56 23/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 49,00000 2,800 137,20 23/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 4,00000 3,870 15,48 23/04/2009 W.M.DA SILVA EMBALAGENS -ME 08.361.854/0001-05 SACO PLÁSTICO COM 100 UNIDADES (TAMANHO 11X15CM) 2,00000 17,000 34,00 23/04/2009 W.M.DA SILVA EMBALAGENS -ME 08.361.854/0001-05 SACO PLÁSTICO RESISTENTE,MEDINDO 25X35 -PCT. C/1KG 20,00000 12,000 240,00 24/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 GÁS GLP 13 KG 1,00000 35,000 35,00 24/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁLCOOL LIQUIDO 82,9º FRASCO CONTENDO 1 LITRO. 20,00000 2,780 55,60 24/04/2009 ADILSON AUTO PEÇAS ARAÇATUBA LTDA. 04.272.208/0001-10 DESCONTO 1,00000 -109,570 -109,57 24/04/2009 ADILSON AUTO PEÇAS ARAÇATUBA LTDA. 04.272.208/0001-10 KIT EMBREAGEM S-10 2.4 1,00000 547,840 547,84 24/04/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 MANGA DE EIXO LADO DIREITO Nº1481636 M91 1,00000 395,000 395,00 24/04/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 MANGA DE EIXO LADO ESQUERDO Nº1481635 M 91 1,00000 395,000 395,00 24/04/2009 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 CABO VELA C/INJ. GM 1,00000 150,000 150,00 24/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALDACTONE 50 MG C/30CP 6,00000 8,480 50,88 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 75 de 75 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALLEGRA 180MG CX.C/10 1,00000 11,380 11,38 24/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AMIODARONA 200MG CX.C/20 4,00000 5,220 20,88 24/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ASDRON LIQUIDO VIDRO C/30ML 1,00000 4,970 4,97 24/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BACLOFENO 10 MG COM 20 CP 3,00000 4,690 14,07 24/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BACTRIN F CX.C/10 2,00000 3,550 7,10 24/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BENERVA 300MG CX.C/30 2,00000 4,830 9,66 24/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 COMPLEXO B C/100ML 3,00000 2,680 8,04 24/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 EUTHYROX 25MG CX.C/30 1,00000 7,820 7,82 24/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FUMARATO DE CETOTIFENO GOTAS COM 30 ML 1,00000 4,970 4,97 24/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GLIMEPIRIDA 2 MG- COM 30 CP 5,00000 8,700 43,50 24/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MICONAZOL CREME,TUBO C/28 GRAMAS 2,00000 4,450 8,90 24/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OFTANE FRASCO COM 15 ML 1,00000 25,180 25,18 24/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OSTEONUTRI CX.C/60 1,00000 37,780 37,78 24/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SERETIDE 50/250 MCG FRASCO COM 60 DOSES 1,00000 81,380 81,38 24/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5 GRAMAS COM 30 SACHES 1,00000 96,820 96,82 24/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 UROVIT 200MG CX.C/18 2,00000 4,780 9,56 24/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VASATIV 50MG CX.C/30 1,00000 13,480 13,48 24/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VITAMINA E 400MG CX.C/30 1,00000 8,740 8,74 24/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ZANIDIP 10 MG COM 30 1,00000 61,280 61,28 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 76 de 76 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/04/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 BORRACHA LÁTEX BRANCA, TAM. 42X28X10 MM 20,00000 0,240 4,80 24/04/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL,BICO FINO 20,00000 0,500 10,00 24/04/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CANETINHAS PONTA GROSSA AZUL 10,00000 1,380 13,80 24/04/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CANETINHAS PONTA GROSSA VERMELHA 10,00000 1,380 13,80 24/04/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 3 LITROS 3,00000 23,370 70,11 24/04/2009 ELIANE MARIA PRESOTO TSUBONE - ME 68.142.744/0001-84 AUTOMÁTICO 1,00000 122,000 122,00 24/04/2009 ELIANE MARIA PRESOTO TSUBONE - ME 68.142.744/0001-84 AUTOMÁTICO AUXILIAR 12V FORD 1,00000 73,100 73,10 24/04/2009 ELIANE MARIA PRESOTO TSUBONE - ME 68.142.744/0001-84 BUCHA MBB C/PART. JF L/C 1,00000 2,500 2,50 24/04/2009 ELIANE MARIA PRESOTO TSUBONE - ME 68.142.744/0001-84 BUCHA MBB JD L/C/M 2,00000 3,500 7,00 24/04/2009 ELIANE MARIA PRESOTO TSUBONE - ME 68.142.744/0001-84 CHAVE SETA 1,00000 95,000 95,00 24/04/2009 ELIANE MARIA PRESOTO TSUBONE - ME 68.142.744/0001-84 FUSIVEL LAMINA 10A 2,00000 0,500 1,00 24/04/2009 ELIANE MARIA PRESOTO TSUBONE - ME 68.142.744/0001-84 GARFO 1,00000 18,700 18,70 24/04/2009 ELIANE MARIA PRESOTO TSUBONE - ME 68.142.744/0001-84 INTERRUPTOR DE TECLA MBB ONIBUS/CAMINHÕES 1,00000 19,000 19,00 24/04/2009 ELIANE MARIA PRESOTO TSUBONE - ME 68.142.744/0001-84 JOGO DE REPARO 1,00000 15,500 15,50 24/04/2009 ELIANE MARIA PRESOTO TSUBONE - ME 68.142.744/0001-84 LAMPADA 0053 4,00000 1,400 5,60 24/04/2009 ELIANE MARIA PRESOTO TSUBONE - ME 68.142.744/0001-84 LAMPADA 0194 1,00000 1,600 1,60 24/04/2009 ELIANE MARIA PRESOTO TSUBONE - ME 68.142.744/0001-84 LAMPADA 1141 1,00000 2,000 2,00 24/04/2009 ELIANE MARIA PRESOTO TSUBONE - ME 68.142.744/0001-84 LAMPADA 2721MF 4,00000 4,800 19,20 24/04/2009 ELIANE MARIA PRESOTO TSUBONE - ME 68.142.744/0001-84 RELE DUPLO 1,00000 33,900 33,90 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 77 de 77 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/04/2009 ELIANE MARIA PRESOTO TSUBONE - ME 68.142.744/0001-84 SOQUETE PAINEL MBB ISOLADO 1,00000 2,000 2,00 24/04/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 CETOPROFENO 50MG+TRAMADOL 50MG+AMITRIPTILINA 10MG+ 1,00000 55,300 55,30 24/04/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 DIACEREINA 70MG+MELOXICAN 13MG+FAMOTIDINA 25MG+ 1,00000 20,300 20,30 24/04/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 PARACETAMOL 450MG+TENOXIC.20MG+CICLOBENZAPR. 5MG+ 1,00000 10,500 10,50 24/04/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CORDA DE NYLON 10MM 30,00000 1,300 39,00 24/04/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PILHA TAMANHO GRANDE 12,00000 1,500 18,00 24/04/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 SIFÃO 4,00000 5,000 20,00 24/04/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 SPUD SANFONADO 5,00000 2,500 12,50 24/04/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TORNEIRA PARA BEBEDOURO 3/4 4,00000 3,000 12,00 24/04/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 3,00000 10,000 30,00 24/04/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TORNEIRA PARA PIA DE BANHEIRO EM METAL 1/2 2,00000 18,000 36,00 24/04/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 60 AMPERES 1,00000 180,000 180,00 24/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALDAZIDA 50 MG- COM 3O CP 2,00000 21,420 42,84 24/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BAMIFIX 300 MG COM 20 CP 4,00000 18,550 74,20 24/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CIPROFLOXACINO 500 MG CAIXA C/ 10 COMPRIMIDOS 2,00000 5,690 11,38 24/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CITALOR 80MG CX.C/30 1,00000 147,930 147,93 24/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DUOVENT SPRAY NASAL,FRASCO COM 15ML 3,00000 26,990 80,97 24/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 HCT 25 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 1,200 1,20 24/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 JANUVIA 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 135,500 135,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 78 de 78 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LOSARTAN 50MG CX.C/30 12,00000 7,300 87,60 24/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NEUTROFER FOLICO COM 30 CP 2,00000 19,810 39,62 24/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NUCLEO CMP COM 20 CP 3,00000 26,870 80,61 24/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ORGANONEURO CEREBRAL CAIXA C/25 2,00000 9,440 18,88 24/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA COM 400 GRAMAS 2,00000 2,950 5,90 24/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOLACHA AGUA E SAL, EMBALAGEM 400 GRAMAS 10,00000 1,990 19,90 24/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PAPEL TOALHA INTERFOLHA,PC 4.800, 20X22 12,00000 2,140 25,68 24/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÁLCOOL GEL DE 70%,EMBALAGEM CONTENDO 500ML 30,00000 3,390 101,70 24/04/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 FENTIZOL CREME,TUBO C/40 GRAMAS 1,00000 31,820 31,82 24/04/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 ÓLEO MINERAL 100ML 1,00000 3,000 3,00 25/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRASCO C/ 400 ML 6,00000 5,660 33,96 25/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO COM 500 ML 6,00000 0,890 5,34 25/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ESPONJA DUPLA FACE 20,00000 0,560 11,20 25/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 FLANELA AMARELA 10,00000 1,000 10,00 25/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PANO DE CHÃO 10,00000 1,850 18,50 25/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 RODO, CEPA MADEIRA 30 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M 5,00000 3,950 19,75 25/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SABÃO EM PÓ, CAIXA COM 500 GRAMAS 10,00000 2,090 20,90 25/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE LIXO 15 LITROS,PACOTE C/20 UNIDADES 5,00000 1,300 6,50 25/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 VASSOURA CAIPIRA S/CABO 3,00000 5,500 16,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 79 de 79 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 VASSOURA NYLON COM CABO 5,00000 3,450 17,25 25/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 VASSOURA PELO COM CABO 2,00000 4,690 9,38 25/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ASTRO 600MG (20MG/5ML) PÓ P/SUSPENSÃO+9ML DILUENTE 1,00000 8,490 8,49 25/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GINKGO BILOBA 80MG CX.C/30 2,00000 6,990 13,98 25/04/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 DIFOSFATO DE CLOROQUINA 250MG,FR. COM 30 CAPS. 1,00000 8,000 8,00 25/04/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 LACTATO DE AMONIA 12%/SEMENTE DE UVA 5%+ 1,00000 10,500 10,50 25/04/2009 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 DORMONID 15MG 120,00000 1,380 165,60 25/04/2009 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 THIOPENTAL 1G 25,00000 21,550 538,75 25/04/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VIDRO CANELADO 40,00000 5,500 220,00 25/04/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 CAFÉ TORRADO, VÁCUO 500 GRS 17,00000 4,500 76,50 25/04/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 9,00000 1,700 15,30 25/04/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 LIMPADOR DE VIDROS, FRASCO COM 500ML 60,00000 1,800 108,00 25/04/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML 90,00000 2,000 180,00 25/04/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 VASSOURA CAIPIRA, CEPA E CERDAS PALHA, CABO 1,20 M 30,00000 5,000 150,00 25/04/2009 MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 74.372.012/0001-83 ANLODIPINO 5MG 6.990,00000 0,230 1.607,70 25/04/2009 MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 74.372.012/0001-83 CAPTOPRIL 25MG 4.020,00000 0,050 201,00 25/04/2009 MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 74.372.012/0001-83 CLONAZEPAN 2 MG 3.000,00000 0,140 420,00 25/04/2009 MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 74.372.012/0001-83 ENALAPRIL 20 MG 11.980,00000 0,100 1.198,00 25/04/2009 MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 74.372.012/0001-83 GLIBENCLAMIDA 5 MG 12.000,00000 0,050 600,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 80 de 80 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/04/2009 MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 74.372.012/0001-83 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG 11.970,00000 0,070 837,90 25/04/2009 MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 74.372.012/0001-83 LOSARTANA POTÁSSICA 50MG 6.000,00000 0,350 2.100,00 25/04/2009 MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 74.372.012/0001-83 METFORMINA 850 MG 7.020,00000 0,130 912,60 25/04/2009 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 CERA INCOLOR,EMBALAGEM DE 1L. 40,00000 2,200 88,00 25/04/2009 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 COPO DESCARTÁVEL, 180ML, PACOTE C/100 UNIDADES 10,00000 2,250 22,50 25/04/2009 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 FÓSFORO 10,00000 1,340 13,40 25/04/2009 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 SABÃO EM BARRA CX.C/10 PACOTES C/05 UNIDADES CADA 4,00000 33,500 134,00 25/04/2009 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRASCO C/ 1 L 3,00000 13,200 39,60 25/04/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 COLA BRANCA 1 LITRO 30,00000 6,700 201,00 25/04/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 ELÁSTICO LÁTEX, ESPESSURA FINA, ROLO COM 10 METROS 30,00000 5,150 154,50 25/04/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 FURADOR DE PLACA E.V.A SENDO NAS FORMAS: 12,00000 11,500 138,00 25/04/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 REFIL COLA QUENTE (GRANDE) 300,00000 0,550 165,00 25/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 28,50000 3,010 85,785 25/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 9,00000 2,110 18,99 25/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 33,50000 1,550 51,925 25/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 26,00000 1,970 51,22 25/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 4,00000 32,590 130,36 25/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 2,280 36,48 25/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 81 de 81 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 22,50000 2,800 63,00 25/04/2009 TRATOMAG TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 53.888.186/0004-76 ADESIVO ALTA TEMPERATURA 2,00000 7,500 15,00 25/04/2009 TRATOMAG TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 53.888.186/0004-76 ANEL TRAVA AÇO 1,00000 7,000 7,00 25/04/2009 TRATOMAG TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 53.888.186/0004-76 ARRUELA ENCOSTO AÇO 6,00000 7,000 42,00 25/04/2009 TRATOMAG TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 53.888.186/0004-76 ARRUELA ESPAÇADORA AÇO 3,00000 2,700 8,10 25/04/2009 TRATOMAG TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 53.888.186/0004-76 BUCHA DE AÇO 1,00000 15,000 15,00 25/04/2009 TRATOMAG TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 53.888.186/0004-76 CALÇO DE AÇO 2,00000 2,000 4,00 25/04/2009 TRATOMAG TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 53.888.186/0004-76 CHAPA AÇO DE TRAVAMENTO 3,00000 2,800 8,40 25/04/2009 TRATOMAG TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 53.888.186/0004-76 CJ ROLAMENTOS CONICOS 1,00000 110,000 110,00 25/04/2009 TRATOMAG TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 53.888.186/0004-76 COROA RED. EIXO TRAS. Z=57 1,00000 525,000 525,00 25/04/2009 TRATOMAG TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 53.888.186/0004-76 EIXO PINHÃO RED. FINAL 3,00000 36,000 108,00 25/04/2009 TRATOMAG TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 53.888.186/0004-76 ENGRENAGEM SOLAR Z-15 - 1692737M1 1,00000 200,000 200,00 25/04/2009 TRATOMAG TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 53.888.186/0004-76 JUNTA INTERNA DA CORROA REDUT. 2,00000 2,500 5,00 25/04/2009 TRATOMAG TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 53.888.186/0004-76 PINHÃO PLANET. Z=20 3,00000 235,000 705,00 25/04/2009 TRATOMAG TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 53.888.186/0004-76 PORTA ENGRENAGEM 1,00000 485,000 485,00 25/04/2009 TRATOMAG TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 53.888.186/0004-76 RETENTOR DA REDUÇÃO 1,00000 50,000 50,00 25/04/2009 TRATOMAG TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 53.888.186/0004-76 RETENTOR SILICONE SEMI ARVORE 1,00000 25,000 25,00 25/04/2009 TRATOMAG TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 53.888.186/0004-76 ROLAMENTO ROLOS CONICOS 1,00000 105,000 105,00 25/04/2009 TRATOMAG TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 53.888.186/0004-76 ROLETE AÇO 6.193X23,75 MM 120,00000 0,700 84,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 82 de 82 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/04/2009 TRATOMAG TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 53.888.186/0004-76 TRAVA ROSCA ALTO TORQUE 1,00000 7,500 7,50 25/04/2009 TRATOMAG TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 53.888.186/0004-76 ÓLEO 90 3,00000 12,500 37,50 27/04/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 BUCHA 183086 M 1 4,00000 14,600 58,40 27/04/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 ROLAMENTO 49011 M 1 2,00000 13,000 26,00 27/04/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 MAÇANETA MONTANA 1,00000 396,000 396,00 27/04/2009 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEU 275/80 R 22,5 RADIAL 2,00000 920,000 1.840,00 27/04/2009 CALISTER & CALISTER LTDA. 54.757.273/0001-04 RODA DIANTEIRA ARO 16 2,00000 180,000 360,00 27/04/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CADEADO 30MM 1,00000 11,000 11,00 27/04/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CORRENTE GALVANIZADA 4.0MM 0,50000 4,500 2,25 27/04/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 MADEIRITE 09MM 1,00000 23,500 23,50 27/04/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PARAFUSO COM BUCHA 8 MM 4.8X50 2,00000 0,250 0,50 27/04/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 REBITE REPUXO 3 X 12MM 8,00000 0,070 0,56 27/04/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 BATERIA 100 AMPERES 1,00000 320,000 320,00 27/04/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 CHAVE DE PARTIDA 1,00000 50,000 50,00 27/04/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 FAROL DIANTEIRO 1,00000 35,000 35,00 27/04/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 LAMPADA DE FAROL 2,00000 15,000 30,00 27/04/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 RELE DE PISCA 1,00000 20,000 20,00 27/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CARVEDILO 6,25MG CX.C/30 2,00000 17,000 34,00 27/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CEBRALAT 100MG CX.C/30 COMP 3,00000 48,267 144,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 83 de 83 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CEFTRIAXONA 250MG IM CX.C/01 AMPOLA 2,00000 9,180 18,36 27/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CITONEURIN 5000 CX.C/20 6,00000 13,470 80,82 27/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLAUDIC 100MG CX.C/30 3,00000 28,960 86,88 27/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLOPIDOGREL 75MG CAIXA C/28 3,00000 29,980 89,94 27/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FLUCISTEIN 200MG CX.C/16 ENVELOPES 2,00000 5,770 11,54 27/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FLUCISTEIN XAROPE,FRASCO C/100ML 3,00000 4,980 14,94 27/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HYDERGINE SRO 6MG COM 28 CP 5,00000 34,340 171,70 27/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG CX.C/30 1,00000 7,370 7,37 27/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LOPIDOGREL 75MG CX.C/30 1,00000 29,980 29,98 27/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MASALAZINA 250MG SUPOSITÓRIO CX.C/10 3,00000 19,270 57,81 27/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MONOTREAN B6 CX.C/30 1,00000 59,060 59,06 27/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NAC 600 CX.C/16 ENVELOPES 2,00000 10,980 21,96 27/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NASONEX SPRAY C/ 60 DOSES 1,00000 34,220 34,22 27/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OLEPTAL 600MG CX.C/30 3,00000 21,850 65,55 27/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RARICAL CX.C/50 1,00000 10,000 10,00 27/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 STUGERON 75MG CX.C/30 2,00000 3,330 6,66 27/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VITERGAN ZINCO PLUS CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 47,580 47,58 27/04/2009 EDVALDO MANOEL DE SANTANA ME 01.648.263/0001-74 PARAFUSO COM PORCA PARA CADEIRA DE RODA 8,00000 2,700 21,60 27/04/2009 EDVALDO MANOEL DE SANTANA ME 01.648.263/0001-74 TECIDO GOBELEM TEC LONA 3,00000 32,800 98,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 84 de 84 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/04/2009 F. PEREIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME 05.678.403/0001-08 ALGODÃO HIDRÓFILO DE 500 GRAMAS 20,00000 7,000 140,00 27/04/2009 F. PEREIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME 05.678.403/0001-08 LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. G, CX C/100 UN 20,00000 22,000 440,00 27/04/2009 F. PEREIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME 05.678.403/0001-08 LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. M, CX C/100 UN 20,00000 22,000 440,00 27/04/2009 F. PEREIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME 05.678.403/0001-08 LUVAS LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM G CX COM 100 5,00000 22,000 110,00 27/04/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 118,00000 7,400 873,20 27/04/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 166,00000 6,990 1.160,34 27/04/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL 3M 1,00000 4,000 4,00 27/04/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA TASCH. COMPACTA 26W. 5,00000 13,000 65,00 27/04/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REGULADOR VELOCIDADE P/VENTILADOR TETO 3,00000 10,000 30,00 27/04/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VENTILADOR ARLUX 3 PAS PRETO 3,00000 88,000 264,00 27/04/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DESINFETANTE CONCENTRADO,FRAGÂNCIA FLORAL 60,00000 1,990 119,40 27/04/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DUCHA GENICOLÓGICA 2,00000 176,900 353,80 27/04/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES COM 08 UNIT 7,00000 11,760 82,32 27/04/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FACE 60,00000 0,350 21,00 27/04/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML 36,00000 1,200 43,20 27/04/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 PAPEL TOALHA, INTERFOLHAS, PC 4800 UN, 22,5X22,5CM 5,00000 54,500 272,50 27/04/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 SABONETE LÍQUIDO, EMBALAGEM (REFIL) COM 800 ML 30,00000 4,990 149,70 27/04/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 SACO P/LIXO, BRANCO, 0,12 MICRONS, 100L, PC 100 UN 5,00000 32,500 162,50 27/04/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 SACO P/LIXO, BRANCO, 0.12 MICRONS, 20 L, PC 100 UN 5,00000 12,500 62,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 85 de 85 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/04/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 VASSOURA P/ TIRAR TEIAS DE ARANHA CABO LONGO 10,00000 12,000 120,00 27/04/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS 60,00000 1,990 119,40 27/04/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁLCOOL ETÍLICO 96º, CAIXA COM 12 UNIDADES X 1 L 2,00000 29,400 58,80 27/04/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 10,00000 2,790 27,90 27/04/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PALITO PARA SORVETE, MADEIRA, PC COM 100 UN 4,00000 2,000 8,00 27/04/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PLACA DE E.V.A VERDE CLARO 4,00000 1,400 5,60 27/04/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PLACA DE E.V.A VERDE ESCURO 8,00000 1,400 11,20 27/04/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PLACA DE E.V.A VERMELHO 12,00000 1,900 22,80 27/04/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 SACO PLÁSTICO PARA PRESENTE TRANSPARENTE 12X22 500,00000 0,100 50,00 27/04/2009 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 MARMITEX 323,00000 5,000 1.615,00 27/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ABRILAR XPE 100 ML 1,00000 20,350 20,35 27/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CARVEDILOL 3,125MG CX.C/30 2,00000 15,130 30,26 27/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ENALAPRIL 20MG CX.C30 2,00000 3,900 7,80 27/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 EUTHYROX 200 MG CAIXA C/ 50 COMPRIMIDOS 1,00000 31,660 31,66 27/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FLUDILAT 100MG CX.C/24 3,00000 18,750 56,25 27/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FLUNITRAZEPAN 2 MG COM 20 CP 4,00000 12,600 50,40 27/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLUCOVANCE 500/2,5 MG COM 30 CP 1,00000 15,060 15,06 27/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG C/ 30 1,00000 1,100 1,10 27/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LAMITOR 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 46,050 92,10 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 86 de 86 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MIOSAN 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 10,340 20,68 27/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NEFRO DIET 90 GR (SUPPORT) 30,00000 19,000 570,00 27/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NEUTROFER FOLICO GOTAS,FRASCO C/30ML 1,00000 28,730 28,73 27/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PILOCARPINA 4% COM 10 ML 1,00000 23,590 23,59 27/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RANITIDINA 150MG. CX.C/30 2,00000 2,900 5,80 27/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RITALINA 10MG CX.C/20 2,00000 16,150 32,30 27/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINGULAIR 10MG CX.C/30 1,00000 123,220 123,22 27/04/2009 R S DOS SANTOS PANIFICADORA ME 06.215.147/0001-85 BOMBOM PRETO 50,00000 0,800 40,00 27/04/2009 R S DOS SANTOS PANIFICADORA ME 06.215.147/0001-85 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 50,00000 1,800 90,00 27/04/2009 R S DOS SANTOS PANIFICADORA ME 06.215.147/0001-85 REFRIGERANTE DESCARTAVEL 600 ML 100,00000 2,200 220,00 27/04/2009 R S DOS SANTOS PANIFICADORA ME 06.215.147/0001-85 ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, GARRAFA COM 510 ML 100,00000 1,000 100,00 27/04/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 BOLA DE BORRACHA Nº10 12,00000 15,300 183,60 27/04/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 FITA ADESIVA CREPE MED.45 MM X 50 M 30,00000 6,350 190,50 27/04/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 FITA ADESIVA CREPE,19MM X 50M 30,00000 2,750 82,50 27/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABACAXI 12,00000 2,770 33,24 27/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 20,00000 3,010 60,20 27/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BACON 8,50000 8,510 72,335 27/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA MAÇA 14,00000 2,100 29,40 27/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 157,50000 2,320 365,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 87 de 87 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 128,00000 2,110 270,08 27/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 12,00000 1,550 18,60 27/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 33,50000 1,970 65,995 27/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 46,00000 2,640 121,44 27/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 2,00000 32,590 65,18 27/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 10,00000 2,280 22,80 27/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIMÃO TAITI 4,00000 1,700 6,80 27/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 6,00000 28,380 170,28 27/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PEITO DE FRANGO 62,00000 2,700 167,40 27/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PIMENTÃO 2,00000 1,430 2,86 27/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 9,00000 15,480 139,32 27/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 60,00000 2,800 168,00 27/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 2,00000 3,870 7,74 28/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 20,00000 6,230 124,60 28/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO,EMBALAGEM A VÁCUO 500GR 40,00000 5,080 203,20 28/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ EMBALAGEM C/100 UNID 20,00000 0,990 19,80 28/04/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LIMPADOR DE VIDROS, FRASCO COM 500ML 10,00000 2,870 28,70 28/04/2009 AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA 59.581.017/0001-22 GRAXA PARA ROLAMENTO TIPO 2 (BALDE 20L) 1,00000 105,900 105,90 28/04/2009 EDVALDO FRANCISCO PIRES 68.271.923/0001-11 CIMENTO CP-II E 32, SACO DE 50 QUILOS 100,00000 19,900 1.990,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 88 de 88 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/04/2009 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO ESTEVES LTDA. - ME 74.556.234/0001-56 CLORIDRATO DE OXIBUTININA,SOLUÇÃO AQUOSA 1MG/ML 1,00000 65,000 65,00 28/04/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 CARTUCHO HP 21 PRETO 2,00000 64,000 128,00 28/04/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 CARTUCHO HP 22 COLORIDO 2,00000 51,900 103,80 28/04/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 CARTUCHO HP 45 (PRETO) 40ML ORIGINAL 2,00000 76,000 152,00 28/04/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 CARTUCHO HP 74 PRETO 2,00000 51,000 102,00 28/04/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 CARTUCHO HP 75 COLORIDO 2,00000 61,000 122,00 28/04/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 CARTUCHO HP 78 (COLORIDO) ORIGINAL 2,00000 142,000 284,00 28/04/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 MOUSE OPTICO PS2 PRETO/PRATA 2,00000 25,000 50,00 28/04/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 ANEL EXCENTRICO 7139/540 1,00000 89,670 89,67 28/04/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 CABEÇOTE HIDRAULICO 7185/228L 1,00000 1.585,670 1.585,67 28/04/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 FILTRO COMBUSTÍVEL HDF496 1,00000 28,500 28,50 28/04/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 JOGO ARRUELAS/JUNTAS VEDAÇÃO 1,00000 15,000 15,00 28/04/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 JOGO JUNTA 1,00000 198,440 198,44 28/04/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 KIT PALHETAS 7435/108 1,00000 194,000 194,00 28/04/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 PISTÃO 7123/15G 1,00000 17,110 17,11 28/04/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 VALVULA POSIFICADORA 7180/621 E 1,00000 226,840 226,84 28/04/2009 MARCEL MOELAS DO CARMO - ME 04.942.680/0001-13 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 10 LITROS 50,00000 2,400 120,00 28/04/2009 NATALIA OLIVEIRA NOGUEIRA - ME 08.587.044/0001-71 CADEADO 25MM 2,00000 10,000 20,00 28/04/2009 NATALIA OLIVEIRA NOGUEIRA - ME 08.587.044/0001-71 ESPELHO CEGO 4X2 5,00000 0,800 4,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 89 de 89 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/04/2009 NATALIA OLIVEIRA NOGUEIRA - ME 08.587.044/0001-71 FECHADURA EXTERNA 4,00000 22,000 88,00 28/04/2009 NATALIA OLIVEIRA NOGUEIRA - ME 08.587.044/0001-71 HASTE DE COBRE 2,40M COM CONECTOR 1,00000 14,000 14,00 28/04/2009 NATALIA OLIVEIRA NOGUEIRA - ME 08.587.044/0001-71 INTERRUPTOR PARA AR CONDICIONADO (EMBUTIR) 2,00000 10,000 20,00 28/04/2009 NATALIA OLIVEIRA NOGUEIRA - ME 08.587.044/0001-71 TOMADA 5,00000 2,800 14,00 28/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ARPADOL 400 MG COM 30 CP 2,00000 26,200 52,40 28/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 INDAPAMIDA 1,5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 3,00000 11,880 35,64 28/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MANIVASC 10MG CX.C/28 2,00000 63,940 127,88 28/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RISPERIDON 1MG CX.C/20 2,00000 20,260 40,52 28/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SELOZOK 50 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 4,00000 19,000 76,00 28/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINGULAIR 10MG CX.C/30 2,00000 116,360 232,72 28/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINGULAIR BABY 4MG COM 30 1,00000 115,380 115,38 28/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TRANSAMIN 250 CX.C/12 7,00000 31,700 221,90 28/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TRISOB COLIRIO FRASCO COM 15 ML 2,00000 12,020 24,04 28/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VASLIP 40 COM 30 CP 1,00000 8,400 8,40 28/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VYTORIN 10/20 MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS 1,00000 79,300 79,30 28/04/2009 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 CANETA COR AZUL 50,00000 0,500 25,00 28/04/2009 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 PAPEL HIGIENICO COM 4 ROLOS 10,00000 1,150 11,50 28/04/2009 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 RODO DE MADEIRA BORRACHA DUPLA COM 60CM 5,00000 9,500 47,50 28/04/2009 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 SABONETE 90 GRAMAS 10,00000 0,690 6,90 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 90 de 90 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/04/2009 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 SACOS DESCARTÁVEIS P/LIXO 100 LITROS C/100 UNID 1,00000 63,000 63,00 28/04/2009 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 ÁGUA SANITÁRIA 1 L 10,00000 1,100 11,00 28/04/2009 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 01.371.480/0001-60 PAPEL MILIMETRADO EM FORMATO A4,FORMULÁR. CONTINUO 3,00000 48,570 145,71 28/04/2009 RAFAEL FORTI MARETO - ME 09.263.035/0001-98 CHICOTE ELÉTRICO DO PAINEL ATÉ A EMENDA (TRATOR) 1,00000 371,000 371,00 28/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CADEADO 35MM 4,00000 11,900 47,60 28/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CORRENTE 3/16 1,00000 4,850 4,85 28/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 4,1 KG 4,00000 7,980 31,92 28/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 15,00000 1,640 24,60 28/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TEMPERO PRONTO, PACOTE COM 500 GRAMAS 145,00000 1,200 174,00 29/04/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 48,00000 2,000 96,00 29/04/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 BENDIX 1,00000 40,000 40,00 29/04/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 BENDIX TRATOR FORD 5030 1,00000 80,000 80,00 29/04/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 INDUZIDO 1,00000 80,000 80,00 29/04/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 INDUZIDO WAPSA 1,00000 130,000 130,00 29/04/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 JOGO DE BUCHA 1,00000 10,000 10,00 29/04/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 ROTOR 1,00000 10,000 10,00 29/04/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 SUPORTE DE ESCOVA TRATOR FORD 5030 1,00000 38,000 38,00 29/04/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 TAMPA DO DISTRIBUIDOR 1,00000 10,000 10,00 29/04/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 EXAUSTOR PARA COZINHA 1,00000 130,000 130,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 91 de 91 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/04/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 95,00000 7,400 703,00 29/04/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ASPERSOR P/GRAMA 4,00000 10,000 40,00 29/04/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8, FRASCO COM 1 L 150,00000 1,690 253,50 29/04/2009 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 300,00000 1,500 450,00 29/04/2009 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 REFRIGERANTE DE 2 LITROS 47,00000 2,500 117,50 29/04/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS SOLAR/BATERIA 2,00000 11,000 22,00 29/04/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PISTOLA COLA QUENTE (GRANDE) 30,00000 10,000 300,00 29/04/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PORTA CANETA/CLIPS EM ACRÍLICO 2,00000 6,200 12,40 29/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALGODÃO HIDRÓFILO DE 500 GRAMAS 6,00000 7,400 44,40 29/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ANLODIPINA 5 MG COM 30 CP 2,00000 5,000 10,00 29/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ARADOIS 50 MG COM 30 CP 2,00000 7,300 14,60 29/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BENEUM 300 MG C/ 30 CP 2,00000 4,500 9,00 29/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BROMAZEPAN 3MG CX.C/20 3,00000 1,950 5,85 29/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DOLAMIN 125MG CX.C/16 2,00000 11,570 23,14 29/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 EMODERM CREME HIDRATANTE TUBO 60 GRAMAS 1,00000 26,110 26,11 29/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FITA CREPE ADESIVA ESTREITA MEDINDO 19MMX50M. 30,00000 2,050 61,50 29/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FLUCONAZOL 150 MG COM 2 CP 5,00000 1,770 8,85 29/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FRASCO DE ALMOTÓLIA 250 OU 300ML 20,00000 1,650 33,00 29/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 INSULINA HUMALOG LISTRO C/ 5 REFIS X 3 ML 1,00000 138,500 138,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 92 de 92 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LEXOTAN 3MG CX.C/20 1,00000 1,950 1,95 29/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LOSARTAN 50MG CX.C/30 6,00000 7,300 43,80 29/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. P, CX C/100 UN 5,00000 20,500 102,50 29/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NORFLOXACINO 400MG CX.C/14 1,00000 3,390 3,39 29/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 OMEPRAZOL 20 MG C/ 28 4,00000 2,630 10,52 29/04/2009 PEDREIRA TRÊS IRMÃOS LTDA 01.957.989/0001-99 MOLEDO 10,00000 29,000 290,00 29/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 ANLODIPINA 5 MG COM 30 CP 7,00000 5,400 37,80 29/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 APEVITIN BC XAROPE,FRASCO C/240ML 1,00000 5,910 5,91 29/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 COMPLEXO B C/ 30 CP 2,00000 2,770 5,54 29/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 GLIBENCLAMIDA 5MG CX.C/30 8,00000 1,590 12,72 29/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 MAREVAN 5 MG, 30 CP 1,00000 1,810 1,81 29/04/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 MOTILIUM 10MG CX.C/30 2,00000 3,330 6,66 29/04/2009 ROSELI MARTINS DE SOUZA CORDEIRO - ME 08.984.605/0001-76 PÃO TIPO FRANCÊS, PESANDO NO MÍNIMO 50 GRAMAS 23.273,00000 0,160 3.723,68 29/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ACIONADOR DA VÁLVULA HIDRA 2,00000 22,900 45,80 29/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ARAME RECOZIDO 2,00000 6,600 13,20 29/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ARRUELAS 1/4 80,00000 0,040 3,20 29/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BUCHA S 12 80,00000 0,100 8,00 29/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CADEADO 20MM 2,00000 6,950 13,90 29/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CADEADO 60 MM 2,00000 29,040 58,08 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 93 de 93 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CAIXA PLÁSTICA 4 X 2" 10,00000 0,300 3,00 29/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 DISJUNTOR 40A 2,00000 11,000 22,00 29/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 DISJUNTOR 50 A 2,00000 11,000 22,00 29/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ESPELHO DE VALVULA DOCOL 6,00000 18,480 110,88 29/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ESPELHO DE VALVULA HIDRA 8,00000 25,515 204,12 29/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 INTERRUPTOR 5,00000 2,810 14,05 29/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 1,00000 88,000 88,00 29/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA 3/4 40,00000 0,440 17,60 29/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 MANGUEIRA DE CRISTAL 3/4 X 2.5MM 50,00000 2,300 115,00 29/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PARAFUSO PARA BUCHA S12 SEXTAVADO E GALVANIZADO 80,00000 0,260 20,80 29/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO BIFASICO P/ 12 DISJUNTORES 1,00000 78,320 78,32 29/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 REATOR 2X40W 2,00000 17,600 35,20 29/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 RECEPTACULO LEVE E-27 1451 12,00000 1,750 21,00 29/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 REPARO DE VALVULA DOCOL 6,00000 29,040 174,24 29/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 REPARO VALVULA HYDRA 8,00000 21,447 171,58 29/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 SIFÃO DE 2" 1,00000 6,600 6,60 29/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TOMADA EMBUTIR PARA COMPUTADOR 5,00000 4,570 22,85 29/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO 5,00000 17,420 87,10 29/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 VENTILADOR DE PAREDE 3,00000 121,440 364,32 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 94 de 94 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, OSCILANTE, 110 V 1,00000 121,000 121,00 29/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 VÁLVULA PARA PIA SINTÉTICA 3/4 1,00000 2,650 2,65 29/04/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM COM 01 LITRO 370,00000 1,180 436,60 29/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DETERGENTE EM PÓ PACOTE DE 1 KG 400,00000 3,400 1.360,00 29/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 2,00000 32,590 65,18 29/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SABONETE 90 GRAMAS 30,00000 0,490 14,70 29/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE COM 05 UNIDADES 20,00000 3,100 62,00 29/04/2009 VEGA DISTRIBUIDORA PETRÓLEO LTDA 03.906.304/0001-00 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 5.000,00000 2,020 10.100,00 30/04/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALFACE 12,00000 2,500 30,00 30/04/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALMEIRÃO 6,00000 2,000 12,00 30/04/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 12,00000 2,000 24,00 30/04/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 COUVE 7,00000 2,000 14,00 30/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALCYTAN 20 MG COM 28 CP 2,00000 21,980 43,96 30/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALOIS 10 MG COM 30 CP 1,00000 51,930 51,93 30/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 APRAZ 1 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 8,480 16,96 30/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ARADOIS H 100/25 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 24,680 49,36 30/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ASSERT 100 MG COM 20 3,00000 40,650 121,95 30/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AZOPT COLÍRIO C/ 5 ML 1,00000 39,880 39,88 30/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CITALOPRAN 20MG CX.C/30 9,00000 19,980 179,82 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 95 de 95 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLONAZEPAN 2MG. CX.C/20 6,00000 1,875 11,25 30/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLONAZEPAN GOTAS 2,5MG 3,00000 2,890 8,67 30/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLOPAN 2MG CX.C/30 3,00000 1,880 5,64 30/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 COMBIGAN COLIRIO C/ 05 ML 3,00000 56,380 169,14 30/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CONCOR 5 MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS 1,00000 53,370 53,37 30/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CRISTALIN COLIRIO C/15ML 1,00000 5,180 5,18 30/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DALACIN 300 MG CAIXA COM 16 COMPRIMIDOS 2,00000 13,350 26,70 30/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DENYL 20 MG COM 28 CP 3,00000 16,000 48,00 30/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN 320 MG- 28 CP 1,00000 65,970 65,97 30/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN ANLO FIX 320/5 CX.C/28 1,00000 77,670 77,67 30/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DOXAZOSINA 4MG CX.C/30 1,00000 33,480 33,48 30/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 EPILEPTIL 2MG CX.C/20 4,00000 1,883 7,53 30/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 EXELON PATH 10 MG CAIXA COM 30 ADESIVOS 1,00000 400,000 400,00 30/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GLIMEPIL 2MG C/30 CP 2,00000 8,660 17,32 30/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GLUCOFORMINA 850 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 3,250 6,50 30/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 INSULINA REGULAR,FRASCO COM 10ML 1,00000 33,840 33,84 30/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LACRIFILM COLIRIO C/15ML 1,00000 13,670 13,67 30/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LESCOL XL 80 MG COM 30 CP 1,00000 87,230 87,23 30/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LORATADINA XAROPE,FRASCO C/ 100ML. 1,00000 5,280 5,28 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 96 de 96 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LORAZEPAN 2 MG 20 CP 6,00000 3,320 19,92 30/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MALEATO DE TIMOLOL 0,5% COM 5 ML 1,00000 2,370 2,37 30/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MODURETIC 50 MG COM 30 CP 2,00000 4,000 8,00 30/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NISULID DISPERSIVEL COM 12 CP 1,00000 5,980 5,98 30/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OFTANE FRASCO COM 15 ML 1,00000 24,930 24,93 30/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PERMUT POMDA TUBO C/10 GRAMAS 1,00000 5,580 5,58 30/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PROFLAN 100MG CX.C/12 2,00000 6,200 12,40 30/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PROFOL SUSPENSÃO COM 100 ML 1,00000 12,950 12,95 30/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RARICAL SUSPENSÃO COM 120 ML 3,00000 5,330 15,99 30/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RITALINA 10MG CX.C/20 7,00000 16,580 116,06 30/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SUNDOWN FPS 60 FRASCO COM 120 ML 1,00000 34,260 34,26 30/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TEROST 70 MG COM 4 CP 2,00000 11,480 22,96 30/04/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TRAMADOL 5MG CX.C/10 6,00000 8,100 48,60 30/04/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES DIVERSAS,COLOR 850 30,00000 14,300 429,00 30/04/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CANETA MARCA TEXTO,PLAST.,PONTA DE 3 A 5MM,AMARELO 10,00000 0,990 9,90 30/04/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 COLA BRANCA EM BASTÃO 5,00000 0,600 3,00 30/04/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 COLA COLORIDA 23 GRAMAS CAIXA COM 06 CORES 30,00000 3,860 115,80 30/04/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 20 ML 30,00000 1,060 31,80 30/04/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 ESTILETE ESTREITO, LAMINA 9 MM 30,00000 0,570 17,10 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 97 de 97 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/04/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 ESTRATOR DE GRAMPOS EM INOX 2,00000 0,500 1,00 30/04/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 FITILHO PARA PRESENTE TAM. 50 METROS, COR DOURADO 30,00000 0,840 25,20 30/04/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 FITILHO PARA PRESENTE TAM. 50 METROS,COR PRATA 30,00000 0,840 25,20 30/04/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 FITILHO PARA PRESENTE TAM. 50 METROS,COR VERMELHO 30,00000 0,840 25,20 30/04/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX.C/5000 20,00000 2,340 46,80 30/04/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 LÁPIS PRETO Nº2 30,00000 0,150 4,50 30/04/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PAPEL A-4 (210 X 297 MM)GRAM.90G/M2, BRANCO, 500 1,00000 102,700 102,70 30/04/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PAPEL SULFITE A4 10,00000 10,270 102,70 30/04/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PASTA AZ 2,00000 4,000 8,00 30/04/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PRANCHETAS ESCOLARES 3,00000 1,860 5,58 30/04/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 RÉGUA DE PLÁSTICO 30CM 3,00000 0,250 0,75 30/04/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 TERMÔMETRO DIGITAL 4,00000 15,900 63,60 30/04/2009 EXPOMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 57.328.213/0001-64 HERCEPTIN 440 MG, CAIXA COM 1 AMPOLA 1,00000 8.645,000 8.645,00 30/04/2009 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 ATADURA DE CREPE 12CM CX.C/12 9,00000 2,360 21,24 30/04/2009 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 ATADURA DE CREPE 15CM C/12 UN. 9,00000 2,840 25,56 30/04/2009 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 ATADURA DE CREPE 20CM C/12 UN. 9,00000 3,770 33,93 30/04/2009 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 LUVA DE LATEX NATURAL 70,00000 2,760 193,20 30/04/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 CABO DE VELOCIMETRO - KOMBI 1,00000 25,000 25,00 30/04/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 ÓLEO DE MOTOR 3,00000 14,000 42,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 98 de 98 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/04/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CIMENTO 50 KG 30,00000 20,000 600,00 30/04/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FOLHA DE SERRA P/AÇO 1/2" X 12" 10,00000 3,000 30,00 30/04/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX 1,00000 84,000 84,00 30/04/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHA 3,00000 7,500 22,50 30/04/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO BOSCH 1,00000 110,000 110,00 30/04/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE ESCOVA 1,00000 25,000 25,00 30/04/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE TRAVA 1,00000 6,000 6,00 30/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLO 75 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 1,00000 18,400 18,40 30/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CONDROFLEX CAIXA COM 30 SACHES 1,00000 141,190 141,19 30/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DEPAKOTE ER 500MG CX.C/20 3,00000 31,560 94,68 30/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLUCOSAMINA 1,5 G/CONDROITINA 1,2 G C/ 30 SACHES 3,00000 133,300 399,90 30/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 HYDERGINE 4,5MG CX.C/14 6,00000 48,930 293,58 30/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ITRASPOR 100 MG CAIXA COM 4 COMPRIMIDOS 2,00000 5,600 11,20 30/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MALEATO DE TIMOLOL 0,5% COM 5 ML 4,00000 2,480 9,92 30/04/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TEGRETOL CR 200MG CX.C/20 8,00000 12,000 96,00 30/04/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 FORMICIDA FORMILIX LÍQUIDO 1,00000 10,000 10,00 30/04/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 K-OTHRINE 250ML 1,00000 29,000 29,00 30/04/2009 PEDREIRA TRÊS IRMÃOS LTDA 01.957.989/0001-99 MOLEDO 20,00000 29,000 580,00 30/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ARAME RECOZIDO 10,00000 6,600 66,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2009 Página 99 de 99 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CAL HIDRATADA 20 KG 30,00000 7,920 237,60 30/04/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 FERRO 5/16 CA 50 30,00000 24,000 720,00 30/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA PAULISTA 11,00000 1,070 11,77 30/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BETERRABA 6,00000 2,000 12,00 30/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 4,00000 1,550 6,20 30/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 2,00000 1,970 3,94 30/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 12,00000 2,280 27,36 30/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 30/04/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 6,00000 2,800 16,80 30/04/2009 VEGA DISTRIBUIDORA PETRÓLEO LTDA 03.906.304/0001-00 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 5.000,00000 2,020 10.100,00 182.847,281 86.871,865 358.528,304 Fiorilli S/C Software Ltda