PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 1 de 1 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/08/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CILINDRO MESTRE RETROESCAVADEIRA 2,00000 217,500 435,00 03/08/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 RESERVATÓRIO DE ÓLEO DE FREIO 1,00000 64,500 64,50 03/08/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 ARREBITE DE LONA 140,00000 0,179 25,00 03/08/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 JOGO DE PASTILHA 1,00000 26,000 26,00 03/08/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 RETENTOR CUBO TRAS. 2,00000 9,950 19,90 03/08/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO 2,00000 332,800 665,60 03/08/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO (CAMINHÃO) 2,00000 332,800 665,60 03/08/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO 1,00000 56,000 56,00 03/08/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO 1,00000 56,000 56,00 03/08/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PARAFUSO FRANCES DE 15" X5/16 COM ARRUELA 50,00000 0,800 40,00 03/08/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TABUA DE CAMBARA 15X5 METROS 8,00000 37,800 302,40 03/08/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 JOGO DE (CABO) TRAVA 1,00000 15,000 15,00 03/08/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 JOGO DE ESCOVA ALTERNADOR 1,00000 8,000 8,00 03/08/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 ROLAMENTO 6204 ALTERNADOR 1,00000 25,000 25,00 03/08/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA, CAPACIDADE 05 LITROS 2,00000 21,000 42,00 03/08/2009 ELAINE CRISTINA MEIRA DA SILVA 07.283.373/0001-66 FILTRO DE ÁGUA AIWA 1,00000 360,000 360,00 03/08/2009 ELAINE CRISTINA MEIRA DA SILVA 07.283.373/0001-66 FILTRO DE ÁGUA CUNO AP 230F 4,00000 234,000 936,00 03/08/2009 ELAINE CRISTINA MEIRA DA SILVA 07.283.373/0001-66 REFIL CUNO AP 230F P/FILTRO DE ÁGUA 20,00000 56,000 1.120,00 03/08/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 B1 100MG+B6 50MG+B12 1,0MG/MG+QUELADO 80MG+COBRE 1,00000 12,800 12,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 2 de 2 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/08/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 CETOPROF. 80MG+ÁCIDO MEFENAMICO 500MG+FAMOTID.40MG 1,00000 18,000 18,00 03/08/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 CETOPROF.80MG+INDOMET.50MG+NIMESUL.70MG+FAMOT.40MG 1,00000 18,600 18,60 03/08/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 CETOPROFENO 80MG+NIMESULIDA 80MG+INDOMETACINA 35MG 1,00000 10,000 10,00 03/08/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 DIF.CLOROQUINA 250MG+MELOXICAN 15MG+PREDNISONA 5MG 1,00000 36,000 36,00 03/08/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 HIDROQUINONA 4%+ACIDO GLICOLICO 7%+DESONIDA 0,1% 1,00000 6,400 6,40 03/08/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 METOTREXATE 15MG COM 8 CPS 1,00000 8,400 8,40 03/08/2009 GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA 07.270.366/0001-20 PNEU 1.000 X 20, LISO, COMUM 6,00000 696,000 4.176,00 03/08/2009 GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA 07.270.366/0001-20 PNEU 275/80 R-22.5 6,00000 923,000 5.538,00 03/08/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ABRAÇADEIRA DE MANGUEIRA 225 2,00000 2,000 4,00 03/08/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 COLA SILICONE JUNTA 27 1,00000 15,000 15,00 03/08/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CRUZETA CARDAN 173 1,00000 80,000 80,00 03/08/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 GUARDA PÓ CARDAN 171 1,00000 8,000 8,00 03/08/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO 1114 2,00000 110,000 220,00 03/08/2009 LEONILDO ALEXANDRE BISPO-ME 08.910.484/0001-18 VALVULA 607357 1,00000 398,000 398,00 03/08/2009 LEONILDO ALEXANDRE BISPO-ME 08.910.484/0001-18 VÁVULA DE AR WABCO 607408 1,00000 230,000 230,00 03/08/2009 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 ANEL DE GRAFITE 1,00000 280,000 280,00 03/08/2009 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 BOBINA DE CAMPO 1,00000 1.315,000 1.315,00 03/08/2009 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 BUCHA DE DESGASTE 7,00000 27,000 189,00 03/08/2009 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 CABO LIDER 08 AWG 6,00000 10,000 60,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 3 de 3 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/08/2009 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 DIAFRAGMA DO MOTOR 1,00000 10,000 10,00 03/08/2009 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 INVOLUCRO DE POLIESTER 1,00000 20,000 20,00 03/08/2009 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 MOLA DA VÁLVULA RETENÇÃO 1,00000 15,000 15,00 03/08/2009 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 MOLA DO DIAFRAGMA 1,00000 5,000 5,00 03/08/2009 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 PASTILHA DE APOIO COMPLETA 1,00000 120,000 120,00 03/08/2009 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 RELE DE NIVEL SUPERIOR 220V 2,00000 55,000 110,00 03/08/2009 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 RETENTOR 00285 2,00000 15,000 30,00 03/08/2009 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 TAMPA DO CANAL 1,00000 20,000 20,00 03/08/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 ARRUELA LISA 1" 12,00000 0,500 6,00 03/08/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 ARRUELA PRESSÃO 1" 6,00000 0,500 3,00 03/08/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PARAFUSO SEXTAVADO G5 RP UNC 1X3 6,00000 7,000 42,00 03/08/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PORCA SEXT UNC 1" 6,00000 3,300 19,80 03/08/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA 41,00000 4,850 198,85 03/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BENICAR HCT 20/12,5MG CX.C/30 1,00000 67,900 67,90 03/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CARBOLITIUM 450 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 3,00000 25,100 75,30 03/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CONDROFLEX CX.C/30 SACHÊ 4,00000 137,000 548,00 03/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DEXAFENICOL COLÍRIO C/ 5 ML 1,00000 5,720 5,72 03/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLIBENCLAMIDA 5MG CX.C/30 1,00000 0,890 0,89 03/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLUCOVANCE 500/2,5 MG COM 30 CP 2,00000 15,300 30,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 4 de 4 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 INSULINA LANTUS COM 10 ML 1,00000 267,450 267,45 03/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MONOTREAN COM 30 CP 2,00000 22,500 45,00 03/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NEXIUM 40MG CX.C/14 2,00000 82,210 164,42 03/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PANTOGAR CX.C/90 1,00000 137,800 137,80 03/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINGULAIR 4MG CX.C/30 2,00000 120,700 241,40 03/08/2009 OUROPLACA COMÉRCIO DE PLACAS LTDA-ME 03.981.771/0001-03 LIXEIRA COMUNITÁRIA - 1 90,00000 398,000 35.820,00 03/08/2009 OUROPLACA COMÉRCIO DE PLACAS LTDA-ME 03.981.771/0001-03 LIXEIRA COMUNITÁRIA - 2 30,00000 425,000 12.750,00 03/08/2009 PRIETO & PRIETO CONFECÇÕES LTDA. 06.074.212/0001-08 LENÇOL DE BERÇO EM TECIDO ALGODÃO DE 0,80X1,30 150,00000 11,500 1.725,00 03/08/2009 PRIETO & PRIETO CONFECÇÕES LTDA. 06.074.212/0001-08 LENÇOL DE BERÇO EM TECIDO ALGODÃO DE 1,20X1,95 100,00000 14,500 1.450,00 03/08/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 LÁPIS DE COR GIGANTE OU JUMBO,PERFIL COM 3 FACES, 450,00000 13,100 5.895,00 03/08/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 COIFA HOMOCINÉTICA 2,00000 10,000 20,00 03/08/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 HOMOCINÉTICA BOLACHÃO 2,00000 110,000 220,00 03/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BACON 0,50000 9,300 4,65 03/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 5,00000 1,490 7,45 03/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 2,50000 1,400 3,50 03/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 3,50000 1,190 4,165 03/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 9,00000 3,100 27,90 03/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 2,00000 32,590 65,18 03/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GARRAFA TÉRMICA, PRESSÃO, 1000 ML 9,00000 38,000 342,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 5 de 5 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GARRAFA TÉRMICA, PRESSÃO, 2000 ML 3,00000 75,000 225,00 03/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 OVOS DE GALINHA 2,00000 2,150 4,30 03/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PEITO DE FRANGO 3,00000 2,990 8,97 03/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 5,00000 3,250 16,25 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 ALMOFADA PARA CARIMBO, Nº 03, TAMPA DE LATÃO 1,00000 8,500 8,50 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 APONTADOR PLÁSTICO, SIMPLES, RETANGULAR 5,00000 0,100 0,50 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 BARBANTE DE 6 FIOS, FIBRAS DE ALGODÃO, ROLO 50 G 1,00000 4,550 4,55 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 BEXIGA Nº 8, CORES SORTIDAS, PACOTE C/ 50 UNIDADES 50,00000 1,910 95,50 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 BLOCO ADESIVO POST IT, 76X76MM, BLOCO 100 FOLHAS 10,00000 0,800 8,00 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 BORRACHA LÁTEX BRANCA, TAM. 42X28X10 MM 20,00000 0,120 2,40 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 BORRACHA PLÁSTICA PVC, FORMATO 42X21X11 MM 6,00000 0,480 2,88 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CAIXA DE ARQUIVO MORTO, PLÁSTICO POLIONDA 10,00000 2,090 20,90 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CALCULADORA MÉDIA, MANUAL, COM 10 DIGITOS 2,00000 4,500 9,00 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, CAIXA COM 50 UN 2,00000 19,000 38,00 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CANETA MARCA TEXTO, PLÁSTICO, PONTA DE 3 A 5 MM 12,00000 0,450 5,40 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CANETA RETROPROJETOR, PONTA 1.0MM, ESTOJO 06 CORES 2,00000 13,460 26,92 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CANETA RETROPROJETOR, PONTA 2.0MM, ESTOJO 06 CORES 1,00000 8,750 8,75 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO OFÍCIO 2 (216 X 330 MM) 10,00000 0,200 2,00 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CLIPES Nº 2, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G 6,00000 4,500 27,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 6 de 6 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CLIPES Nº 3, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G 7,00000 4,500 31,50 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CLIPES Nº 8, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G 3,00000 4,500 13,50 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 COLA EM BASTÃO, ATÓXICA, TUBO 10 G, CAIXA C/10 UN 1,00000 5,200 5,20 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 COLA LÍQUIDA, ADESIVA E INSTANTÂNEA, TUBO 05 G 1,00000 4,580 4,58 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 COLA LÍQUIDA, BRANCA, ESCOLAR, FRASCO C/ 1000 G 2,00000 3,650 7,30 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 20 ML 10,00000 0,910 9,10 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 ELÁSTICO LÁTEX Nº 18, P/ DINHEIRO, CAIXA COM 25 G 1,00000 0,730 0,73 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 ENVELOPE, 325X228 MM, COR OURO, CX C/ 250 UN 1,00000 26,750 26,75 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 EXTRATOR DE GRAMPOS, AÇO ZINCADO, TIPO ESPÁTULA 2,00000 0,420 0,84 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 FITA ADESIVA CREPE, 19 MM X 50 M, PAC C/ 06 ROLOS 4,00000 9,720 38,88 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 FITA ADESIVA DUPLA FACE, 12 MM X 30 METROS 2,00000 2,290 4,58 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 FITA ADESIVA MARROM, P/EMPAC., 45MMX50M, PC 4 ROLO 1,00000 7,920 7,92 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 FITA ADESIVA TRANS., P/EMPAC., 45MMX50M, PC 4 ROLO 6,00000 7,920 47,52 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 FITA ADESIVA TRANSP., 12MMX50M, PC C/ 06 ROLOS 2,00000 3,690 7,38 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 GRAMPEADOR, MESA, METAL, P/ 50 FOLHAS 1,00000 27,170 27,17 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 LIVRO PARA ATA, 220X320MM, 200 FOLHAS 5,00000 5,220 26,10 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 LIVRO PARA ATA, 220X320MM, 50 FOLHAS 3,00000 4,690 14,07 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA, 104 FOLHAS 1,00000 3,540 3,54 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 LÁPIS GRAFITE PRETO, TRIANGULAR, Nº 2, CX 144 UN 1,00000 29,300 29,30 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 7 de 7 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 MARCADOR PARA TECIDO 3,00000 2,050 6,15 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 MOLHA DEDO, EMB. REDONDA DE PLÁSTICO C/ 12 G 2,00000 1,800 3,60 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10 PC 5,00000 112,350 561,75 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PAPEL CARBONO, FILME PRETO, CX COM 100 UN 1,00000 33,440 33,44 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PAPEL OF.2, 216X330MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10PC 2,00000 129,070 258,14 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PAPEL OF.9, 215X315MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10PC 1,00000 122,690 122,69 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PASTA ABA/ELÁSTICO, PLÁSTICO TRANSP., 350X250X35MM 5,00000 0,780 3,90 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PASTA CATÁLOGO, 100 FOLHAS PLÁSTICAS 1,00000 7,750 7,75 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PASTA CATÁLOGO, 50 FOLHAS PLÁSTICAS 1,00000 4,430 4,43 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PASTA COM ABA E ELÁSTICO, 280G/M2, 240X345MM 15,00000 0,620 9,30 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PERFURADOR PARA PAPEL, CAPAC. MÍNIMA 50 FOLHAS 1,00000 25,000 25,00 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PINCEL ATÔMICO, COR A ESCOLHER. 10,00000 1,510 15,10 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 REABASTECEDOR DE PINCEL, COR AZUL, FR COM 37 ML 1,00000 2,000 2,00 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 REABASTECEDOR DE PINCEL, COR PRETA, FR COM 37 ML 1,00000 2,000 2,00 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 REGISTRADOR AZ, FORMATO 280X345 MM 10,00000 3,260 32,60 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 RÉGUA DE PLÁSTICO, RIGIDA, TRANSPARENTE, 30 CM 10,00000 0,190 1,90 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 TESOURA GRANDE, AÇO INOX, CABO PP 3,00000 2,100 6,30 03/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 TINTA P/REABASTECER ALMOFADA DE CARIMBO, FR 40 ML 2,00000 1,000 2,00 03/08/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 JOGO DE LONA DIANTEIRO 1,00000 92,000 92,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 8 de 8 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/08/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 JOGO DE LONA TRASEIRO 1,00000 130,000 130,00 03/08/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 JUMELO DA MOLA TRAZEIRA INFERIOR 2,00000 63,000 126,00 03/08/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 PINO DA TRAVA DO JUMELO TRAZEIRO 8,00000 2,500 20,00 03/08/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 PINO DO JUMELO TRAZEIRO 4,00000 12,000 48,00 03/08/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 ROLETE DO PATIN DE FREIO 8,00000 12,000 96,00 03/08/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 TERMINAL DA BARRA PTMA 2,00000 58,000 116,00 04/08/2009 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 GASOLINA COMUM PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 3.318,34000 2,499 8.292,532 04/08/2009 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 ÁLCOOL HIDRATADO, PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 4.465,70700 1,410 6.296,647 04/08/2009 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 CARBAMAZEPINA 400 MG 1.000,00000 0,090 90,00 04/08/2009 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG 500,00000 0,630 315,00 04/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ACICLOVIR 400MG CX.C/10 CP 4,00000 36,680 146,72 04/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AMBROXOL XAROPE FRASCO C/120ML 1,00000 3,480 3,48 04/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLEXANE 40MG 10,00000 36,780 367,80 04/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLEXANE 40MG CX.C/02 AMPOLAS 5,00000 84,960 424,80 04/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN 160/12,5MG CX.C/28 2,00000 77,650 155,30 04/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 EUTHIROX 75MG CX.C30 2,00000 9,280 18,56 04/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GINKGO BILOBA 120MG CX.C/30 2,00000 11,270 22,54 04/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MAREVAN 5 MG, 30 CP 1,00000 3,240 3,24 04/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MICONAZOL 2% CREME C/28 GRAMAS 1,00000 3,200 3,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 9 de 9 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NACETILCISTEINA 600MG CX.C/16 ENVELOPES 1,00000 8,600 8,60 04/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NODE SHAMPOO C/125ML 1,00000 41,840 41,84 04/08/2009 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0007-17 TIOTROPIO 18 MCG 5,00000 245,350 1.226,75 04/08/2009 MAURO HIROSHI GOTO ME 09.479.829/0001-93 BOMBA DE ÓLEO DIESEL 1,00000 245,000 245,00 04/08/2009 MAURO HIROSHI GOTO ME 09.479.829/0001-93 DESCONTO 1,00000 -30,000 -30,00 05/08/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 PARAFUSO PRISIONEIRO COM PORCA 3,00000 6,300 18,90 05/08/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO 2,00000 130,000 260,00 05/08/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CAIXA P/ACOPLAR BRANCA 1,00000 122,000 122,00 05/08/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 4,00000 4,000 16,00 05/08/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 REATOR ELETRONICO 2 X 40 2,00000 16,200 32,40 05/08/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CLORIDRATO DE MAPROTILINA 25 MG 1.500,00000 1,100 1.650,00 05/08/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 FUMARATO DE BENCICLANO 100 MG 1.648,00000 0,740 1.219,52 05/08/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 FUMARATO DE BENCICLANO 200 MG 2.000,00000 1,460 2.920,00 05/08/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 BATERIA 150 AH 2,00000 390,000 780,00 05/08/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 BOTÃO TIC-TAC DE PUXAR 1,00000 8,000 8,00 05/08/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 LAMPADA 67 2,00000 1,500 3,00 05/08/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 LAMPADA H3 2,00000 10,000 20,00 05/08/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 LAMPADA H4 2,00000 15,000 30,00 05/08/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 LENTE 1,00000 8,000 8,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 10 de 10 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/08/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 REGULADOR 027 1,00000 40,000 40,00 05/08/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 RELE PISCA 1,00000 15,000 15,00 05/08/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 TOMADA RABICHO 1,00000 20,000 20,00 05/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CETIRIZINA 10MG CX.C/12 4,00000 8,290 33,16 05/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLEXANE 40MG 20,00000 36,780 735,60 05/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIANE 35 CX.C/21 3,00000 3,840 11,52 05/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DORMONID 15MG CX.C/20 3,00000 21,760 65,28 05/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LABIRIM 16MG CX.C/30 3,00000 19,890 59,67 05/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LEVOFLOXACINO 500MG CX.C/07 1,00000 15,880 15,88 05/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NEURAL 25MG CX.C/30 4,00000 15,630 62,52 05/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NIFELAT 20/50MG CX.C/28 1,00000 25,850 25,85 05/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OLEPTAL 600MG CX.C/30 3,00000 21,280 63,84 05/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RESPIRIDONA 3MG CX.C/20 3,00000 19,230 57,69 05/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TAMOXIFENO 10MG CX.C/30 3,00000 20,230 60,69 05/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VENLIFT OD 75MG CX.C/14 2,00000 18,780 37,56 05/08/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 AMOXILINA 250MG/5ML PÓ SUSP ORAL FR 150ML CX 50FRC 2,00000 166,590 333,18 05/08/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 BENZILPENICILINA (PROC+POTASS) 300.000+100.000 UI 1,00000 45,960 45,96 05/08/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO,CX.C/500 COMPRIMIDOS 4,00000 12,700 50,80 05/08/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 CEFALEXINA 250MG/5 ML PÓ SUSPENSÃO CX 50 FR 3,00000 92,000 276,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 11 de 11 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/08/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO CX COM 500 CP 2,00000 27,600 55,20 05/08/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 DIPIRONA 500 MG/ML GOTAS, CAIXA COM 50 FRASCOS 10,00000 30,000 300,00 05/08/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO,CAIXA C/500 COMPR. 40,00000 10,000 400,00 05/08/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 PARACETAMOL 200 MG/ML, GOTAS CAIXA COM 50 FRASCO 10,00000 33,910 339,10 05/08/2009 I. Z. DOS PASSOS - ME 01.042.200/0001-70 ALGODÃO HIDRÓFILO DE 500 GRAMAS 30,00000 6,240 187,20 05/08/2009 I. Z. DOS PASSOS - ME 01.042.200/0001-70 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO, 45X50, PC 50 UNIDADES 3,00000 33,670 101,01 05/08/2009 I. Z. DOS PASSOS - ME 01.042.200/0001-70 COMPRESSA GAZE TIPO QUEIJO, 91 X 91, 8 DOBRAS 5,00000 18,080 90,40 05/08/2009 I. Z. DOS PASSOS - ME 01.042.200/0001-70 FIO DE SUTURA CATGUT, 3-0, C/AGULHA, CX 24 UN 1,00000 39,000 39,00 05/08/2009 I. Z. DOS PASSOS - ME 01.042.200/0001-70 LOÇÃO ANTI-SÉPTICA, CLOREXIDINA 0,5%, FR 1000 ML 10,00000 9,060 90,60 05/08/2009 I. Z. DOS PASSOS - ME 01.042.200/0001-70 SORO FISIOLÓGICO, FRASCO COM 250 ML 1.000,00000 2,380 2.380,00 05/08/2009 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 225,00000 1,500 337,50 05/08/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 MANGUEIRA, 3/4 (2MM) ESPESSURA, C/ACESSÓRIOS, 50 M 4,00000 112,840 451,36 05/08/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 MANGUEIRA, 3/4 (2MM) ESPESSURA, C/ACESSÓRIOS, 60 M 2,00000 168,000 336,00 05/08/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 FILTRO DE LINHA 1,00000 30,000 30,00 05/08/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 FONTE ATX 1,00000 80,000 80,00 05/08/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 SWICH 8 PORTAS 1,00000 95,000 95,00 05/08/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 SWITCH D-LINK DES - 1008D 17 39 1,00000 95,000 95,00 05/08/2009 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 ÓLEO DE MOTOR 5,00000 13,000 65,00 05/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX HNZ 024 1,00000 65,000 65,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 12 de 12 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHA 2,00000 2,500 5,00 05/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE ESCOVA 213/14 1,00000 15,000 15,00 05/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE DE ESCOVA ZLG 200 1,00000 12,000 12,00 05/08/2009 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 REFEIÇÕES 49,00000 8,900 436,10 05/08/2009 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 ÁGUA MINERAL CONTENDO 02 LITROS 40,00000 2,000 80,00 05/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AIRES 600MG CX.C16 1,00000 9,100 9,10 05/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALOIS 10 MG COM 30 CP 3,00000 52,550 157,65 05/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMARYL 4MG CX.C/30 2,00000 14,000 28,00 05/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ANTI-ETANOL 4,00000 5,350 21,40 05/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CONDROFLEX CX.C/30 SACHÊ 1,00000 136,730 136,73 05/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DALMADORM 30MG CX.C/30 3,00000 14,800 44,40 05/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DOLAMIN FLEX ,15 CP 2,00000 24,160 48,32 05/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 EFEXOR XR 75MG CX.C/14 2,00000 18,800 37,60 05/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ERANZ 10MG CX.C/28 1,00000 373,700 373,70 05/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FIBRASE POMADA,TUBO COM 30 GRAMAS 1,00000 15,540 15,54 05/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FLUDILAT 200MG CX.C/24 2,00000 18,740 37,48 05/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FRESH TEARS COLIRIO FR. C/10ML 2,00000 22,940 45,88 05/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MODURETIC 5/12,5MG CX.C/30 1,00000 2,800 2,80 05/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MONOTREAN COM 30 CP 2,00000 22,470 44,94 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 13 de 13 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NOOTROM VIDRO C/100ML 3,00000 8,710 26,13 05/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 OMEPRAMIX CX.C/28 1,00000 78,290 78,29 05/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PILOCARPINA 4% 2,00000 23,100 46,20 05/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RISPIRIDONA 2 MG COM 20 CP 6,00000 20,300 121,80 05/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SIMECO PLUS 1,00000 5,330 5,33 05/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINVASTATINA 40 MG COM 30 CP 1,00000 6,900 6,90 05/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VASOPRIL PLUS 20MG CX.C/30 1,00000 11,700 11,70 05/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 XALACOM COLIRIO FRASCO C/2,5ML 2,00000 92,700 185,40 05/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ZANIDIP 10 MG COM 30 1,00000 59,700 59,70 05/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA COM 400 GRAMAS 5,00000 1,450 7,25 05/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 12,00000 2,780 33,36 05/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG 12,00000 3,650 43,80 05/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAL,LT 380G 2,00000 12,500 25,00 05/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, LT 400 G 8,00000 6,580 52,64 05/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AMENDOIM CRU, PACOTE COM 500 G 8,00000 1,580 12,64 05/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG 7,00000 2,300 16,10 05/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 20,00000 7,320 146,40 05/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 12,00000 5,400 64,80 05/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS 18,00000 5,800 104,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 14 de 14 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BALAS DE FRUTA, PACOTE COM 1 KG 6,00000 4,250 25,50 05/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE 400 GRAMAS 40,00000 1,480 59,20 05/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS 10,00000 1,480 14,80 05/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400 GRAMAS 20,00000 1,480 29,60 05/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 6,00000 0,850 5,10 05/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COCO RALADO, PACOTE COM 100 G 30,00000 1,180 35,40 05/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 8,00000 2,780 22,24 05/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COMPOSTO ALIMENTAR, MORANGO, LATA COM 400 GRAMAS 6,00000 3,200 19,20 05/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS 16,00000 0,920 14,72 05/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 12,00000 1,220 14,64 05/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 DOCE DE GOIABADA, LATA COM 500 GRAMAS 8,00000 0,980 7,84 05/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 280 GRAMAS 10,00000 0,840 8,40 05/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 50,00000 0,950 47,50 05/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 4,00000 1,180 4,72 05/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 18,00000 1,040 18,72 05/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA LÁCTEA, LATA COM 400 GRAMAS 6,00000 5,650 33,90 05/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 40,00000 2,380 95,20 05/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS 4,00000 2,450 9,80 05/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FLOCOS, CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, LT 400 G 3,00000 4,900 14,70 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 15 de 15 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS 16,00000 0,950 15,20 05/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS 16,00000 1,760 28,16 05/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, PARA SOPA, PACOTE COM 500 GRAMAS 20,00000 0,980 19,60 05/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS 30,00000 0,960 28,80 05/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS 30,00000 0,980 29,40 05/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500 GRAMAS 14,00000 1,150 16,10 05/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM 500 GRAMAS 10,00000 1,580 15,80 05/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 GRAMAS 12,00000 0,960 11,52 05/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 30,00000 3,300 99,00 05/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 15,00000 0,380 5,70 05/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TEMPERO PRONTO, PACOTE COM 500 GRAMAS 12,00000 1,200 14,40 05/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 8,00000 0,660 5,28 05/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 XAROPE DE GROSELHA, EMBALAGEM COM 01 LITRO 2,00000 2,300 4,60 05/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 50,00000 2,280 114,00 05/08/2009 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 10.000,00000 1,910 19.100,00 05/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOLACHINHAS DIVERSAS 16,00000 6,420 102,72 05/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 180ML, PACOTE C/100 UNIDADES 4,00000 2,600 10,40 05/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ESFIRRA PEQUENA 400,00000 0,180 72,00 05/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 POLPA DE FRUTA 30,00000 7,290 218,70 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 16 de 16 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PRESUNTO FATIADO 7,00000 10,600 74,20 05/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO MINI FRANCÊS 280,00000 0,120 33,60 05/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 QUEIJO FATIADO 7,00000 12,000 84,00 05/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML, FARDO 12 UNIDADES 2,00000 7,080 14,16 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 ALFINETE FINO Nº 29, C/ CABEÇA, GALV., CAIXA 50 G 15,00000 2,560 38,40 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 ALFINETE PARA MAPA Nº 01, CAIXA COM 50 UNIDADES 15,00000 2,460 36,90 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 APONTADOR PLÁSTICO, SIMPLES, RETANGULAR 1.500,00000 0,090 135,00 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 ARQUIVO PARA CD/DVD 6,00000 14,000 84,00 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CADERNO 1/4, CAPA DURA, 96 FOLHAS, 148 X 202 MM 800,00000 1,390 1.112,00 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CADERNO BROCHURA, FORMATO 141X205 MM, C/ 60 FOLHAS 1.850,00000 0,550 1.017,50 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CADERNO BROCHURA, QUADRICULADO, 48 FOLHAS 650,00000 0,480 312,00 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CADERNO BROCHURÃO, 205X280 MM, 60 FOLHAS 4.800,00000 1,120 5.376,00 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CADERNO DE CALIGRAFIA, BROCHURA, 48 FOLHAS 1.200,00000 0,430 516,00 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CADERNO DE DESENHO, BROCHURA, 48 FOLHAS 200,00000 0,570 114,00 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CADERNO ESPIRAL DE DESENHO, 96 FOLHAS 1.000,00000 1,820 1.820,00 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CADERNO UNIVERSITÁRIO, 203X280 MM, C/ 200 FOLHAS 2.300,00000 3,630 8.349,00 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CARTUCHO IMPRESSÃO, COLORIDO, HP 930 C 9,00000 50,000 450,00 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CARTUCHO IMPRESSÃO, PRETO, IMPRESSORA HP 930 C 9,00000 95,000 855,00 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CARTUCHO TONER, PRETO, IMPRESSORA LASERJET 1020 30,00000 218,400 6.552,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 17 de 17 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CD-R, VIRGEM, 700 MB, 80 MINUTOS, COM CAPA 90,00000 1,600 144,00 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CD-RW, VIRGEM, 700 MB, 80 MINUTOS, COM CAPA 35,00000 2,900 101,50 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CLIPES Nº 2, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G 8,00000 4,840 38,72 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CLIPES Nº 3, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G 6,00000 4,840 29,04 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CLIPES Nº 8, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G 6,00000 4,840 29,04 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 COLCHETE Nº 12, CAIXA COM 72 UNIDADES 6,00000 3,230 19,38 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 COLCHETE Nº 15, CAIXA COM 72 UNIDADES 6,00000 5,690 34,14 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 COMPASSO, EM METAL 170,00000 1,040 176,80 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 COMPASSO, MADEIRA, PARA LOUSA 5,00000 9,400 47,00 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 DISQUETE FORMATADO 3,5" HD, 1,44 MB, CX COM 10 UN 15,00000 4,500 67,50 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 ESQUADRO PARA LOUSA, MADEIRA, 60º 5,00000 7,300 36,50 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 ESQUADRO, PLÁSTICO, 21 X 45 150,00000 0,310 46,50 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 ESTILETE ESTREITO, LAMINA 9 MM 30,00000 0,410 12,30 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 ESTILETE LARGO, LAMINA 18 MM 30,00000 0,720 21,60 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 FITA ADESIVA COLORIDA POLIPROPILENO, 12 MM X 50 M 120,00000 0,550 66,00 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 FITA ADESIVA CREPE, 19 MM X 50 M, PAC C/ 06 ROLOS 80,00000 8,800 704,00 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 FITA ADESIVA CREPE, P/EMPAC., 45MMX50M, PC 4 ROLOS 60,00000 18,950 1.137,00 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 FITA ADESIVA DUPLA FACE, 12 MM X 30 METROS 75,00000 2,000 150,00 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 FITA ADESIVA MARROM, P/EMPAC., 45MMX50M, PC 4 ROLO 5,00000 7,150 35,75 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 18 de 18 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 FITA ADESIVA TRANS., P/EMPAC., 45MMX50M, PC 4 ROLO 60,00000 7,150 429,00 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 FITA ADESIVA TRANSP., 12MMX50M, PC C/ 06 ROLOS 17,00000 3,300 56,10 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 19 MM X 50 MM 40,00000 0,800 32,00 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 FITA PARA IMPRESSORA, COLORIDA, EPSON LX-300 2,00000 1,300 2,60 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 FITA PARA IMPRESSORA, PRETO, EPSON LX-300 15,00000 3,000 45,00 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.75G/M2,COLOR., CX 10 PC 36,00000 2,300 82,80 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.90G/M2,BRANCO, CX 10 PC 15,00000 130,000 1.950,00 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PAPEL OF.2, 216X330MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10PC 14,00000 129,000 1.806,00 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PAPEL OF.9, 215X315MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10PC 19,00000 122,000 2.318,00 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PAPEL SULF.40, 215X315MM, GRAM.40G/M2, PC 250 FOL 9,00000 12,600 113,40 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PASTA ABA/ELÁSTICO, PLÁST.POLIONDA, 240X335MM, 2CM 200,00000 1,070 214,00 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PASTA ABA/ELÁSTICO, PLÁST.POLIONDA, 240X335MM, 4CM 410,00000 1,250 512,50 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PASTA ABA/ELÁSTICO, PLÁSTICO TRANSP., 350X250X35MM 400,00000 1,400 560,00 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PASTA CATÁLOGO, 100 FOLHAS PLÁSTICAS 15,00000 7,100 106,50 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PASTA CATÁLOGO, 50 FOLHAS PLÁSTICAS 14,00000 4,050 56,70 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PASTA SUSPENSA, KRAFT 350G/M2, 370X235MM, CX 50 UN 3,00000 29,000 87,00 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PERCEVEJO EM AÇO NIQUELADO, CAIXA COM 100 UN 30,00000 2,000 60,00 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 TESOURA ESCOLAR, AÇO INOX, 13CM, CABO PP, C/REBITE 600,00000 0,820 492,00 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 TESOURA GRANDE, AÇO INOX, CABO PP 15,00000 2,050 30,75 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 19 de 19 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 TRANSFERIDOR, PLÁSTICO 150,00000 0,720 108,00 06/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 60,00000 4,980 298,80 06/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GALVUS 50MG CX.C/30 2,00000 81,680 163,36 06/08/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 AMILORIDA + HIDROCLOROTIAZIDA 2,5 / 25 MG 1.470,00000 0,080 117,60 06/08/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CARISIPRODOL+PARAC.+FENILBUTASONA+DICLOFENACO 4.000,00000 0,450 1.800,00 06/08/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG 1.980,00000 0,320 633,60 06/08/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50 MG 1.000,00000 0,420 420,00 06/08/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ESPIRONOLACTONA 50 MG 3.000,00000 0,210 630,00 06/08/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 PARACETAMOL 750 MG 1.000,00000 0,040 40,00 06/08/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 PROPATILNITRATO 10 MG 5.000,00000 0,300 1.500,00 06/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LITOCIT 10 MG COM 60 CP 2,00000 36,700 73,40 06/08/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL,BICO FINO 150,00000 0,760 114,00 06/08/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 REMO COMPLETO 2,00000 22,000 44,00 07/08/2009 I. FERRARI - JALES - ME 01.022.320/0001-05 MÁSCARA CIRÚRGIA DESCARTÁVEL PFF2 N95 CX.C/100 10,00000 390,000 3.900,00 07/08/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 FITA CREPE LARGA, BRANCA, 50 MM X 50 M 12,00000 5,110 61,32 07/08/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 FITA DE MICROPORE LARGA 25 MM X 40 M 50,00000 1,690 84,50 07/08/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 LIDOCAINA SPRAY 10% PARA ANESTESIA TÓPICA 9,00000 34,870 313,83 07/08/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 LUVAS ESTERILIZADAS Nº 08 100,00000 0,620 62,00 07/08/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 TOALHA DE ROSTO 15,00000 11,800 177,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 20 de 20 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/08/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ÁGUA OXIGENADA 10,00000 1,860 18,60 07/08/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, EMBALAGEM COM 1 LITRO 9,00000 2,150 19,35 07/08/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ÁLCOOL HIDRATADO 70º, EMBALAGEM COM 01 LITRO 30,00000 2,190 65,70 07/08/2009 MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 04.618.302/0001-89 PNEU 185/65 R14 M+S, SEM CÂMARA 12,00000 148,000 1.776,00 07/08/2009 MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 04.618.302/0001-89 PNEU 205/75 R-16, SEM CÂMARA 8,00000 317,000 2.536,00 07/08/2009 MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 04.618.302/0001-89 PNEU 215/75 R 17.5, SEM CÂMARA 6,00000 442,000 2.652,00 07/08/2009 MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 04.618.302/0001-89 PNEU 225/70 R15 CL 12/110R, SEM CÂMARA 4,00000 335,000 1.340,00 07/08/2009 OSMED PRODUTOS RADIOLÓGICOS LTDA. 01.184.981/0001-37 ARGAMASSA BARITADA,SACO C/25KG 5,00000 50,000 250,00 07/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 12,00000 5,690 68,28 07/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BACON 0,50000 9,300 4,65 07/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 5,00000 1,490 7,45 07/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 2,50000 1,400 3,50 07/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 3,50000 1,190 4,165 07/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 9,00000 3,100 27,90 07/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 OVOS DE GALINHA 2,00000 2,150 4,30 07/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PEITO DE FRANGO 3,00000 2,990 8,97 07/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 35,00000 4,690 164,15 07/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 5,00000 3,250 16,25 11/08/2009 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 ABAFADOR DE FOGÃO 2,00000 5,000 10,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 21 de 21 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/08/2009 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 ESPALHADOR INDUSTRIAL P/FOGÃO 3,00000 30,000 90,00 11/08/2009 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 GICLE DE FOGÃO 4,00000 5,000 20,00 11/08/2009 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 TORNEIRA RAMAL INDUSTRIAL P/FOGÃO 2,00000 40,000 80,00 11/08/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CAMPAINHA COM INTERFONE 1,00000 85,000 85,00 11/08/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CAP PVC PBA CL 15 DN 60MM 3,00000 8,000 24,00 11/08/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TUBO PVC PBA CLASSE 15 DN 60MM COM JERI 35,00000 44,500 1.557,50 11/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ABRILAR XPE 100 ML 1,00000 21,270 21,27 11/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DETRUSITOL LA 4MG CX.C/30 2,00000 295,970 591,94 11/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 UNCKAN GOTAS FRASCO C/20ML 1,00000 30,530 30,53 11/08/2009 EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA. 46.925.871/0001-17 AREIA FINA LAVADA 24,00000 26,800 643,20 11/08/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 BOMBA D'ÁGUA COM REPAROS 1,00000 100,000 100,00 11/08/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 CORREIA ALTERNADOR 1,00000 18,000 18,00 11/08/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CORREIA DENTADA 1,00000 74,000 74,00 11/08/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ESTICADOR DA CORREIA DENTADA 1,00000 98,000 98,00 12/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CERA INCOLOR ESPECIAL PARA CAMPO DE BOCHA 12,00000 5,930 71,16 12/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLX30 CM 1,00000 56,960 56,96 12/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SABONETE, HIDRATANTE, DE LEITE, EMBALAGEM. 125 G 12,00000 1,250 15,00 12/08/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TABUA 30CM 18,00000 15,200 273,60 12/08/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 ACICLOVIR CREME, TUBO 10 GRAMAS 200,00000 0,740 148,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 22 de 22 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/08/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 AMBROXOL XAROPE ADULTO 500,00000 0,770 385,00 12/08/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 AMBROXOL XAROPE INFANTIL, FRASCO COM 120 ML 300,00000 0,770 231,00 12/08/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CODEÍNA + PARACETAMOL 30 MG 1.500,00000 0,440 660,00 12/08/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 LOSARTAN POTÁSSIO 50 MG 20.000,00000 0,070 1.400,00 12/08/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 NIMODIPINA 30 MG 8.000,00000 0,080 640,00 12/08/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 NORESTISTERONA 0,35 MG, CARTELA COM 35 COMPRIMIDOS 28,00000 5,460 152,88 12/08/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 PIROXICAN 20 MG 1.500,00000 0,040 60,00 12/08/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 SULFATO FERROSO 2.000,00000 0,030 60,00 12/08/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 VITAMINA A + D3, FR. COM 20 ML DE SOLUÇÃO ORAL 30,00000 1,050 31,50 12/08/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 VITAMINA B1 300 MG 3.000,00000 0,130 390,00 12/08/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 ÁCIDO FÓLICO 5 MG 2.000,00000 0,030 60,00 12/08/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 BATERIA 100 AMPERES 1,00000 330,000 330,00 12/08/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 BATERIA 150 AMPERES 2,00000 390,000 780,00 12/08/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 AGENTE DE UNIÃO DENTINA, FRASCO COM 05 ML 8,00000 12,000 96,00 12/08/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 ALGODÃO 500 GRAMAS 10,00000 6,210 62,10 12/08/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 ALGODÃO HIDRÓFILO DE 500 GRAMAS 5,00000 6,210 31,05 12/08/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 ALGODÃO ROLETE DENTAL, ADULTO, PC COM 100 UN 50,00000 1,040 52,00 12/08/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 ANESTÉSICO TÓPICO GEL, P/USO ODONTOLÓGICO, FR 12 G 3,00000 4,550 13,65 12/08/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 BISNAGA DE A.P.H. U (LYG)/C2, BISNAGA DE 4 G 2,00000 10,860 21,72 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 23 de 23 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/08/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1032 20,00000 1,130 22,60 12/08/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1033 20,00000 1,130 22,60 12/08/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1035 40,00000 1,130 45,20 12/08/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1042 25,00000 1,130 28,25 12/08/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1043 25,00000 1,130 28,25 12/08/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1044 20,00000 1,130 22,60 12/08/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1090 40,00000 1,130 45,20 12/08/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1091 50,00000 1,130 56,50 12/08/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1092 50,00000 1,130 56,50 12/08/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1190 15,00000 1,130 16,95 12/08/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1190-F 10,00000 1,130 11,30 12/08/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1190-FF 15,00000 1,130 16,95 12/08/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 CARIOSTÁTICO, COM 10 ML CADA 6,00000 7,540 45,24 12/08/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 CIMENTO ENDODÔNTICO 1,00000 19,840 19,84 12/08/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 CIMENTO P/PREENCH. TEMPORÁRIO DA CAVIDADE DENTÁRIA 1,00000 12,240 12,24 12/08/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 CONDIC.DENTAL GEL,BASE ÁCIDO FOSFÓRICO,EMB.2,5 ML 8,00000 1,130 9,04 12/08/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 CUNHA INTERDENTAL REFLEXIVA, EM PLÁSTICO, CX 20 UN 11,00000 14,450 158,95 12/08/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 ESPONJA HEMOSTÁTICA,CONST. FIBRINA BOVINA,CX 14 UN 2,00000 19,700 39,40 12/08/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 FLÚOR GEL,P/APLIC.TÓPICA,NEUTRO, PH 7,0, FR 200 ML 4,00000 2,690 10,76 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 24 de 24 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/08/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO 12,00000 15,750 189,00 12/08/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 LIGA P/ AMÁLGAMA, CORTE ULTRA FINO, FR C/ 30 G 5,00000 69,400 347,00 12/08/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 LIMA PARA OSSO Nº 11, EM AÇO INOX 2,00000 14,470 28,94 12/08/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 MACRO-ARCADA DENTÁRIA (SUPERIOR E INFERIOR) 1,00000 100,000 100,00 12/08/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 MATRIZ DE AÇO INOX 0,05 X 5 X 500 MM 20,00000 1,180 23,60 12/08/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 MATRIZ DE AÇO INOX 0,05 X 7 X 500 MM 5,00000 1,180 5,90 12/08/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 PASTA ALVEOLAR, ANTISÉPTICA E ANALGÉSICA, EMB.12 G 2,00000 7,600 15,20 12/08/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 PONTA SILICONADA, TIPO ENHACE PÊRA 30,00000 5,670 170,10 12/08/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 PONTA SILICONADA, TIPO ENHANCE DISCO 50,00000 5,670 283,50 12/08/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 SELANTE P/FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZAVEL 1,00000 58,890 58,89 12/08/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 SOLUÇÃO BUCAL, FRASCO COM 250 ML 10,00000 9,900 99,00 12/08/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA, FRASCO COM 10 ML 5,00000 11,170 55,85 12/08/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 SUGADOR DESCARTÁVEL P/ SALIVA, PACOTE C/ 40 UN 40,00000 2,240 89,60 12/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 50,00000 2,000 100,00 12/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 SIFÃO FLEXIVEL EXTENSIVO 1,00000 6,000 6,00 12/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 SOQUETE COM RABICHO 8,00000 2,500 20,00 12/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 1,00000 12,000 12,00 12/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 UNHO COMPLETO 1 (7/8) X 3/4 1,00000 1,000 1,00 12/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VALVULA PLASTICA N2 1,00000 3,000 3,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 25 de 25 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4 4,00000 0,300 1,20 12/08/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 ABRAÇADEIRA LATÃO Nº300 2,00000 10,000 20,00 12/08/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CONEXÃO FG 1.1/16X3/4 PRENS 1,00000 27,000 27,00 12/08/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CONEXÃO MF 1.1/16X3/4 JIC PRENS 1,00000 25,000 25,00 12/08/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 DISCO DE CORTE 12" 2 TELAS 1,00000 10,000 10,00 12/08/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 3/4X2 1,00000 40,000 40,00 12/08/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 MANGUEIRA LAVA-AUTO 1/2 22,00000 12,500 275,00 12/08/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 MOLA ESPIRAL PVC 25MM 0,76000 10,000 7,60 12/08/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, COM GÁS, GARRAFA PLÁSTICA COM 510 ML 155,00000 0,750 116,25 12/08/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, GARRAFA COM 510 ML 250,00000 0,500 125,00 12/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ASMOFEN GOTAS,FRASCO C/30ML 1,00000 13,030 13,03 12/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BETAMETAZONA + CETOCOMAZOL CREME 30G 1,00000 11,970 11,97 12/08/2009 PABLOS & LOPES COM.ART.MÉD.E ODONT.MIRASSSOL LTDA 07.101.891/0001-11 BROCA DIAMANTADA 1015 HL 15,00000 4,200 63,00 12/08/2009 PABLOS & LOPES COM.ART.MÉD.E ODONT.MIRASSSOL LTDA 07.101.891/0001-11 CALÇADOR TIPO WARD Nº2 EM AÇO INOX 10,00000 4,200 42,00 12/08/2009 PABLOS & LOPES COM.ART.MÉD.E ODONT.MIRASSSOL LTDA 07.101.891/0001-11 CIMENTO PROVISÓRIO COLTOSOL FRASCO COM 20GR 20,00000 15,500 310,00 12/08/2009 PABLOS & LOPES COM.ART.MÉD.E ODONT.MIRASSSOL LTDA 07.101.891/0001-11 FIO NYLON 3-0 C/AGULHA 2,0CM CX.C/24 UNICADES 5,00000 27,170 135,85 12/08/2009 PABLOS & LOPES COM.ART.MÉD.E ODONT.MIRASSSOL LTDA 07.101.891/0001-11 FIO NYLON 4-0 C/AGULHA 2,0CM CX.C/24 UNICADES 5,00000 27,170 135,85 12/08/2009 PABLOS & LOPES COM.ART.MÉD.E ODONT.MIRASSSOL LTDA 07.101.891/0001-11 HIDRO C DENTSPLY 15,00000 36,200 543,00 12/08/2009 PABLOS & LOPES COM.ART.MÉD.E ODONT.MIRASSSOL LTDA 07.101.891/0001-11 SUGADOR CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO ESTERILIZADO 100,00000 1,450 145,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 26 de 26 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/08/2009 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 01.371.480/0001-60 AGULHA 40 X 16 10,00000 22,000 220,00 12/08/2009 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 01.371.480/0001-60 ATADURA DE CREPE 15 CM X 3 M, 13 FIOS 3.000,00000 0,390 1.170,00 12/08/2009 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 01.371.480/0001-60 PAPEL GRAU CIRÚRGICO AUTOSELANTE 19 X 37 MM 20,00000 0,420 8,40 12/08/2009 R S DOS SANTOS PANIFICADORA ME 06.215.147/0001-85 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 225,00000 1,800 405,00 12/08/2009 RAFAEL HENRIQUE PROENÇA BORGES - ME 09.172.934/0001-85 CÂMARA 700 X 16, COM BICO DE FERRO 10,00000 28,350 283,50 12/08/2009 RAFAEL HENRIQUE PROENÇA BORGES - ME 09.172.934/0001-85 CÂMARA DE AR 1.000 X 20 10,00000 57,500 575,00 12/08/2009 RAFAEL HENRIQUE PROENÇA BORGES - ME 09.172.934/0001-85 PROTETOR DE CÂMARA 1.000 X 20 10,00000 17,250 172,50 12/08/2009 RAFAEL HENRIQUE PROENÇA BORGES - ME 09.172.934/0001-85 PROTETOR DE CÂMARA 700 X 16 10,00000 12,650 126,50 12/08/2009 RAFAEL HENRIQUE PROENÇA BORGES - ME 09.172.934/0001-85 REMENDO SEM CÂMARA, CAIXA COM 60 UNIDADES 1,00000 18,200 18,20 12/08/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 DESINFETANTE CONCENTRADO, EMBALAGEM COM 2 LITROS 60,00000 1,500 90,00 12/08/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO COM 500 ML 312,00000 0,750 234,00 12/08/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML 120,00000 0,850 102,00 12/08/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML 100,00000 0,900 90,00 12/08/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 MULTIINSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 ML 12,00000 4,440 53,28 12/08/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE COM 05 UNIDADES 30,00000 3,250 97,50 12/08/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 SAPONÁCEO EM PÓ, FRASCO COM 300 GRAMAS 12,00000 1,500 18,00 12/08/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRASCO C/ 1 L 10,00000 9,600 96,00 12/08/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ÁLCOOL ETÍLICO 96º, CAIXA COM 12 UNIDADES X 1 L 10,00000 26,000 260,00 12/08/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 BATENTE DA PORTA 1,00000 22,000 22,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 27 de 27 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/08/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CINTO DE SEGURANÇA 2,00000 16,000 32,00 12/08/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 MIOLO CONTATO 1,00000 15,000 15,00 12/08/2009 SG TECNOLOGIA CLINICA S/A 61.485.900/0001-60 LANCETA DESCART. PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX 200,00000 9,600 1.920,00 12/08/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 AMLODIPINA 5 MG 5.000,00000 0,030 150,00 12/08/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 CIPROFIBRATO 100 MG COM 30 CP 120,00000 1,190 142,80 12/08/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 DOXAZOSINA 2 MG 3.000,00000 0,240 720,00 12/08/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 L. TIROXINA SÓDICA 100 MG 1.980,00000 0,140 277,20 12/08/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 L. TIROXINA SÓDICA 50 MG 3.000,00000 0,140 420,00 12/08/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 MESILATO DE DIIDROERGOCRISTINA 6 MG (ISKEMIL®) 340,00000 2,890 982,60 12/08/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 SINVASTATINA 20 MG 3.000,00000 0,040 120,00 12/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 20,00000 2,200 44,00 12/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALHO,PACOTE COM 200 GRAMAS 1,00000 2,000 2,00 12/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ARROZ AGULHINHA TIPO 1,PACOTE C/1KG 35,00000 1,530 53,55 12/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 8,00000 5,690 45,52 12/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS 10,00000 4,690 46,90 12/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA 10,00000 1,690 16,90 12/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 4,00000 0,850 3,40 12/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 10,00000 1,590 15,90 12/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 35,00000 3,100 108,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 28 de 28 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 10,00000 1,650 16,50 12/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PARK, 1 LITRO 10,00000 1,920 19,20 12/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 30,00000 5,220 156,60 12/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 30,00000 0,790 23,70 12/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MARGARINA COM SAL EMB DE 500 GRAMAS 2,00000 1,380 2,76 12/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 15,00000 4,690 70,35 12/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TEMPERO COMPLETO,POTE 300 GRAMAS 2,00000 1,650 3,30 12/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 4,00000 0,990 3,96 12/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 8,00000 1,990 15,92 12/08/2009 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 POLIMATIC ROÇADEIRA STHIL 4,00000 26,660 106,64 12/08/2009 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 REBITES PARA POLIMATIC 20,00000 1,200 24,00 12/08/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 ATIVADO P/ LAVAR VEÍCULOS, BOMBONA PLÁSTICA 200 L 1,00000 224,000 224,00 12/08/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 SOLUPAN P/ LAVAR VEÍCULOS, BOMBONA PLÁSTICA 200 L 1,00000 224,000 224,00 13/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE - FRALDINHA 60,00000 8,900 534,00 13/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOLVINA (ACEM) 30,00000 7,900 237,00 13/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CEBOLA 12,00000 1,450 17,40 13/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 8,00000 1,950 15,60 13/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 10,00000 2,090 20,90 13/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PAPEL ALUMINIO GRANDE 2,00000 2,540 5,08 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 29 de 29 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PÃO FRANCÊS 150,00000 0,220 33,00 13/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 1,00000 0,800 0,80 13/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 TOMATE 20,00000 1,450 29,00 13/08/2009 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 65.817.900/0001-71 CLORANFENICOL COLÍRIO, FRASCO COM 10 ML 100,00000 1,430 143,00 13/08/2009 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 65.817.900/0001-71 DIVALPROATO DE SÓDIO 300 CR 1.000,00000 0,450 450,00 13/08/2009 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 65.817.900/0001-71 ÁCIDO VALPROICO 500 MG 1.000,00000 0,440 440,00 13/08/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 FORRO DA PORTA DIANTEIRA 2,00000 180,000 360,00 13/08/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 FORRO DA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO 1,00000 180,000 180,00 13/08/2009 DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP 10.210.196/0001-00 CD-R, VIRGEM, 700 MB, 80 MINUTOS, COM CAPA 10,00000 1,900 19,00 13/08/2009 DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP 10.210.196/0001-00 CD-RW, VIRGEM, 700 MB, 80 MINUTOS, COM CAPA 8,00000 3,800 30,40 13/08/2009 DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP 10.210.196/0001-00 DISQUETE FORMATADO 3,5" HD, 1,44 MB, CX COM 10 UN 4,00000 5,900 23,60 13/08/2009 DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP 10.210.196/0001-00 DVD-R, VIRGEM, 4,7 GB, COM CAPA 10,00000 1,400 14,00 13/08/2009 DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP 10.210.196/0001-00 DVD-RW, VIRGEM, 4,7 GB, COM CAPA 10,00000 2,700 27,00 13/08/2009 DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP 10.210.196/0001-00 PEN DRIVE 1 GB 4,00000 39,000 156,00 13/08/2009 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0007-17 TELMISARTANO HCT (MICARDIS HCT®) 980,00000 2,800 2.744,00 13/08/2009 I. Z. DOS PASSOS - ME 01.042.200/0001-70 APLICADOR PARA DICAL ANGULAR, C/DUAS PONTAS ATIVAS 10,00000 3,150 31,50 13/08/2009 I. Z. DOS PASSOS - ME 01.042.200/0001-70 BROCAS CARBIDE PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 6 20,00000 3,060 61,20 13/08/2009 I. Z. DOS PASSOS - ME 01.042.200/0001-70 BROCAS CARBIDE PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 5 30,00000 2,060 61,80 13/08/2009 I. Z. DOS PASSOS - ME 01.042.200/0001-70 BROCAS CARBIDE PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 7 18,00000 2,060 37,08 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 30 de 30 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/08/2009 I. Z. DOS PASSOS - ME 01.042.200/0001-70 BROCAS CARBIDE PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 8 30,00000 2,060 61,80 13/08/2009 I. Z. DOS PASSOS - ME 01.042.200/0001-70 CAPA PROTET.DESCART.,P/SERINGA TRÍPLICE, CX 100 UN 10,00000 5,300 53,00 13/08/2009 I. Z. DOS PASSOS - ME 01.042.200/0001-70 ESTOJO RETANG.,PERF.BORDA, C/TAMPA, 6,0X3,5X3,5CM 2,00000 13,250 26,50 13/08/2009 I. Z. DOS PASSOS - ME 01.042.200/0001-70 FIO DE SEDA AGULHADO 3-0, PRETO, TRANÇADO, 45 CM 24,00000 1,080 25,92 13/08/2009 I. Z. DOS PASSOS - ME 01.042.200/0001-70 FIO DE SEDA AGULHADO 4-0, PRETO, 45 CM 24,00000 1,080 25,92 13/08/2009 I. Z. DOS PASSOS - ME 01.042.200/0001-70 FIO DENTAL DE 100 METROS 20,00000 1,160 23,20 13/08/2009 I. Z. DOS PASSOS - ME 01.042.200/0001-70 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 16X30 25,00000 2,314 57,85 13/08/2009 I. Z. DOS PASSOS - ME 01.042.200/0001-70 FIXADOR DENTAL, EMBALAGEM COM 475 ML 2,00000 5,470 10,94 13/08/2009 I. Z. DOS PASSOS - ME 01.042.200/0001-70 GLUTARALDEÍDO 2%, 14 DIAS, GL C/ 5 LITROS 20,00000 14,040 280,80 13/08/2009 I. Z. DOS PASSOS - ME 01.042.200/0001-70 HOLLEMBACKS 3 S, EM INOX. 10,00000 3,150 31,50 13/08/2009 I. Z. DOS PASSOS - ME 01.042.200/0001-70 PINCEL APLICADOR DESC. P/ADESIVO, TB C/100 APLIC. 20,00000 6,580 131,60 13/08/2009 I. Z. DOS PASSOS - ME 01.042.200/0001-70 PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO 10,00000 3,980 39,80 13/08/2009 I. Z. DOS PASSOS - ME 01.042.200/0001-70 PORTA AGULHA MAYO HEGAR - 17 CM 10,00000 18,030 180,30 13/08/2009 I. Z. DOS PASSOS - ME 01.042.200/0001-70 PORTA AGULHAS MATHIEU 17 CM, C/ PONTA DE VÍDEA 10,00000 24,540 245,40 13/08/2009 I. Z. DOS PASSOS - ME 01.042.200/0001-70 PORTA MATRIZ EM AÇO, TIPO IVORY 10,00000 16,350 163,50 13/08/2009 I. Z. DOS PASSOS - ME 01.042.200/0001-70 REVELADOR DENTAL, EMBALAGEM COM 475 ML 2,00000 5,470 10,94 13/08/2009 I. Z. DOS PASSOS - ME 01.042.200/0001-70 ÁGUA DESTILADA, EMBALAGEM COM 01 LITRO 100,00000 1,660 166,00 13/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA INCANDECENTE 100WX127V 4,00000 1,350 5,40 13/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REATOR 1 X 40 W 1,00000 11,000 11,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 31 de 31 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REATOR 2X40W 2,00000 19,000 38,00 13/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TOMADA EMBUTIR PARA COMPUTADOR 2,00000 6,000 12,00 13/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VIDRO LISO 3MM 10,00000 40,000 400,00 13/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VIDRO LISO 4 MM 33,00000 40,000 1.320,00 13/08/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 ANEL 14469780 4,00000 7,000 28,00 13/08/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 ANEL 70921205 4,00000 2,900 11,60 13/08/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 ARRUELA 70916966 8,00000 0,800 6,40 13/08/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 ARRUELA 70928178 8,00000 0,100 0,80 13/08/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 BORDA CAÇAMBA 75216635 1,00000 1.195,000 1.195,00 13/08/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 BUCHA 75216645 4,00000 40,000 160,00 13/08/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 BUCHA 75218127 2,00000 71,700 143,40 13/08/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 CALÇO 75213290 12,00000 5,100 61,20 13/08/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 CILINDRO MESTRE 75217202 2,00000 210,000 420,00 13/08/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 DENTE 75216654 8,00000 122,400 979,20 13/08/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 DIAFRAGMA 6786303 2,00000 20,000 40,00 13/08/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 DISCO FREIO 79058186 4,00000 525,000 2.100,00 13/08/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 GOVERNOR 75222772 1,00000 260,000 260,00 13/08/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 GRAXEIRO 70914465 4,00000 1,000 4,00 13/08/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 GUARNIÇÃO 14469280 4,00000 3,500 14,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 32 de 32 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/08/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 INTERRUPTOR 73118115 1,00000 74,400 74,40 13/08/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 JG REPARO 75203738 1,00000 48,000 48,00 13/08/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 JG REPARO INCLINAÇÃO 75207931 2,00000 38,100 76,20 13/08/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 JUNTA 73118122 1,00000 50,000 50,00 13/08/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 MANGUEIRA 75213616 2,00000 80,000 160,00 13/08/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 MANGUEIRA 75218459 2,00000 70,000 140,00 13/08/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 MOLA 75206429 1,00000 6,000 6,00 13/08/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 PARAFUSO 70920584 6,00000 3,500 21,00 13/08/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 PARAFUSO 70921597 16,00000 3,500 56,00 13/08/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 PARAFUSO 70927172 4,00000 0,700 2,80 13/08/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 PASTILHA FREIO 79085961 8,00000 31,100 248,80 13/08/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 PINO 75218614 2,00000 85,300 170,60 13/08/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 PINO 75218644 2,00000 92,400 184,80 13/08/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 PISTÃO 79085994 8,00000 104,400 835,20 13/08/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 PORCA 70911029 16,00000 1,300 20,80 13/08/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 REPARO PINÇA 79049872 4,00000 21,900 87,60 13/08/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 RETENTOR 73118117 2,00000 20,000 40,00 13/08/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 RETENTOR 79040176 4,00000 40,000 160,00 13/08/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 VEDADOR 75216644 12,00000 3,100 37,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 33 de 33 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/08/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 VÁLVULA 75206425 1,00000 110,000 110,00 13/08/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 VÁLVULA 75213402 1,00000 26,900 26,90 13/08/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 VÁLVULA PEDAL 4D2287 1,00000 175,000 175,00 13/08/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 COLA LÍQUIDA, BRANCA, ESCOLAR, FR 40 G, CX 12 UN 20,00000 3,760 75,20 13/08/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 COLA LÍQUIDA, BRANCA, ESCOLAR, FRASCO C/ 1000 G 5,00000 4,850 24,25 13/08/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 ENVELOPE SACO KRAFT, 250X353 MM, CX C/ 250 UN 1,00000 23,620 23,62 13/08/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 ENVELOPE, 325X228 MM, COR OURO, CX C/ 250 UN 1,00000 28,880 28,88 13/08/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 GIZ COLORIDO, 8,5X9CM, CAIXA COM 500 PALITOS 4,00000 16,230 64,92 13/08/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 LIVRO PARA ATA, 220X320MM, 50 FOLHAS 3,00000 3,030 9,09 13/08/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA, 104 FOLHAS 1,00000 3,880 3,88 13/08/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL AUTO COLANTE, 01 FACE, TRANSP, ROLO 25 M 1,00000 27,120 27,12 13/08/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL CARBONO, FILME PRETO, CX COM 100 UN 1,00000 21,030 21,03 13/08/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL CARTOLINA SIMPLES 600,00000 0,220 132,00 13/08/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL CARTÃO DUPLEX, 50X66 CM, PACOTE 20 UN 32,00000 8,030 256,96 13/08/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL CELOFANE, TAMANHO 85 X 100 CM. 60,00000 0,330 19,80 13/08/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL HECTOGRÁFICO H 85, ROXO, C/MATRIZ, CX 100 UN 6,00000 22,520 135,12 13/08/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL IMPERMEÁVEL, PACOTE COM 100 UNIDADES 3,00000 28,740 86,22 13/08/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL LAMINADO, PACOTE COM 40 UNIDADES 4,00000 14,850 59,40 13/08/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 PEN DRIVE 8 GB 1,00000 97,000 97,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 34 de 34 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/08/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 PEN DRIVE DE 4 GB 1,00000 62,500 62,50 13/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CETOPROFENO 50MG+NIMESULIDA 50MG+INDOMETACINA 50MG 1,00000 8,900 8,90 13/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ÁCIDO SALICILICO 20%+URÉIA 10%+VASELINA SÓLIDA 1,00000 7,950 7,95 13/08/2009 RENASCER FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA. 01.099.909/0001-01 COMPENSADO DE VIROLA DE 20MM 2,00000 97,400 194,80 13/08/2009 RENASCER FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA. 01.099.909/0001-01 PARAFUSO 4X45 1,00000 11,200 11,20 13/08/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CARREGADOR RÁPIDO BIVOLT C/04 PILHAS RECARREGAVEIS 1,00000 14,990 14,99 13/08/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CARTÃO DE MEMÓRIA XD 2GB P/CAMARA DIGITAL 1,00000 60,750 60,75 13/08/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 COIFA 2,00000 8,000 16,00 13/08/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 COXIM CAMBIO 1,00000 15,000 15,00 13/08/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 COXIM DO MOTOR 2,00000 7,000 14,00 13/08/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 MANGUEIRA 0,50000 4,000 2,00 13/08/2009 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP 02.797.441/0001-91 KIT ACESSÓRIO P/DIVISÓRIA EUCATEX 1,00000 1.500,260 1.500,26 13/08/2009 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP 02.797.441/0001-91 PAINEL DIVISÓRIA EUCATEX 48,14992 62,300 2.999,74 14/08/2009 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 MEDALHA PARA CAMPEÃO (OURO) 7,00000 3,300 23,10 14/08/2009 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 MEDALHA PARA O TERCEIRO COLOCADO 7,00000 3,300 23,10 14/08/2009 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 MEDALHA PARA SEGUNDO LUGAR (PRATA) 7,00000 3,300 23,10 14/08/2009 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU 1º COLOCADO 1,00000 94,960 94,96 14/08/2009 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU 2º COLOCADO 1,00000 87,440 87,44 14/08/2009 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU 3º LUGAR 1,00000 84,560 84,56 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 35 de 35 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/08/2009 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU 4º LUGAR 1,00000 84,560 84,56 14/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 4,00000 11,350 45,40 14/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 4,00000 6,150 24,60 14/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BRILHO ALUMINIO 500 ML C/ 24 4,00000 1,450 5,80 14/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 9,00000 6,613 59,52 14/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE 2ª 10,00000 7,800 78,00 14/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTÁVEL, 180ML, PACOTE C/100 UNIDADES 4,00000 2,520 10,08 14/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DESINFETANTE,EMBALAGEM DE 2 LITROS 2,00000 4,650 9,30 14/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO COM 500 ML 6,00000 1,150 6,90 14/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 7,00000 2,700 18,90 14/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 FRANGO INTEIRO 8,00000 3,850 30,80 14/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 GÁS GLP 13 KG 2,00000 35,500 71,00 14/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PARK, 1 LITRO 12,00000 2,240 26,88 14/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML 2,00000 2,630 5,26 14/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 MARGARINA SEM SAL,EMBALAGEM C/500GR 5,00000 3,600 18,00 14/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PANO DE CHÃO 3,00000 3,400 10,20 14/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PAPEL HIGIENICO COM 4 ROLOS 1,00000 2,320 2,32 14/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLX30 CM 2,00000 53,440 106,88 14/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PÃO DE FORMA 6,00000 3,350 20,10 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 36 de 36 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SABÃO EM PÓ 1 KG 8,00000 6,880 55,04 14/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE LIXO 12MM DE 50 LITROS PACOTE C/10 UNID. 3,00000 2,250 6,75 14/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE LIXO 30 LITROS, PACOTE COM 10 UNIDADES 6,00000 1,500 9,00 14/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 5,00000 0,800 4,00 14/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁGUA MINERAL 1,5ML 15,00000 1,500 22,50 14/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁGUA SANITÁRIA 1 L 5,00000 1,850 9,25 14/08/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL TRAVA 11061076 4,00000 2,000 8,00 14/08/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 75213179 2,00000 49,500 99,00 14/08/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 75216645 4,00000 57,000 228,00 14/08/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 75218127 2,00000 87,200 174,40 14/08/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 75219071 2,00000 37,500 75,00 14/08/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 75222313 2,00000 37,000 74,00 14/08/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 75222645 2,00000 84,200 168,40 14/08/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 8280391 2,00000 28,500 57,00 14/08/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CALÇO 75213290 16,00000 2,300 36,80 14/08/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CALÇO 75213767 14,00000 2,700 37,80 14/08/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CALÇO 75222648 8,00000 4,800 38,40 14/08/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CONTRA PINO 70900805 4,00000 1,500 6,00 14/08/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CUPILHA 10796901 2,00000 1,500 3,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 37 de 37 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/08/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 DESCONTO 1,00000 -594,700 -594,70 14/08/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ESPAÇADOR 75217637 4,00000 9,000 36,00 14/08/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 FILTRO DIESEL FR12.B 75209267 2,00000 9,800 19,60 14/08/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 FILTRO OLEO MOTOR AD7B/7D 8320220 1,00000 49,500 49,50 14/08/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 FILTRO TRANSMISSÃO FR 12.B 73118171 1,00000 39,200 39,20 14/08/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 GRAXEIRO 70914465 10,00000 1,000 10,00 14/08/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 MANGUEIRA 73112199 2,00000 114,000 228,00 14/08/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 75213763 4,00000 34,300 137,20 14/08/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 75213766 4,00000 5,000 20,00 14/08/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 75218505 2,00000 154,500 309,00 14/08/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 75218611 2,00000 74,700 149,40 14/08/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 75218614 4,00000 85,300 341,20 14/08/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 75219869 4,00000 63,700 254,80 14/08/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 75222646 2,00000 146,000 292,00 14/08/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 75239507 2,00000 4,000 8,00 14/08/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 75239508 2,00000 88,500 177,00 14/08/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO CAÇAMBA 75239509 2,00000 94,500 189,00 14/08/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 REPARO CILINDRO HIDRAULICO DIREÇÃO FR 12B 75208018 2,00000 49,500 99,00 14/08/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 REPARO LEVANTAMENTO FR12B MODER 75286813 2,00000 50,000 100,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 38 de 38 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/08/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ROTULA OSCILANTE MUDA D900626 4,00000 67,800 271,20 14/08/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 VEDADOR 75216644 4,00000 2,200 8,80 14/08/2009 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 ELEMENTO COMBUSTIVEL 1,00000 16,000 16,00 14/08/2009 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 ELEMENTO FILTRO DE AR 1,00000 60,000 60,00 14/08/2009 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 FILTRO LUBRIFICANTE 1,00000 54,000 54,00 14/08/2009 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 JOGO BRONZINA BIELA 1,00000 138,000 138,00 14/08/2009 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 JOGO BRONZINA MANCAL 1,00000 260,000 260,00 14/08/2009 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 JOGO JUNTA MOTOR 1,00000 173,000 173,00 14/08/2009 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 KIT MOTOR 4,00000 285,000 1.140,00 14/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 INSULINA LANTUS COM 3 ML 3,00000 81,580 244,74 14/08/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 ÁLCOOL GEL DE 70%,EMBALAGEM CONTENDO 500ML 100,00000 5,500 550,00 14/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ADAPTADOR CURTO LR 50 MM 2,00000 3,000 6,00 14/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CANO GALVANIZADO DE 1 1/2 1,00000 166,000 166,00 14/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CURVA GALVANIZADA 90 X 1 1/2 MM 2,00000 17,000 34,00 14/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 RESISTENCIA PARA CHUVEIRO LXC 127 W 1,00000 9,000 9,00 14/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 RESISTENCIA PARA CHUVEIRO LXC 220 W 2,00000 9,000 18,00 14/08/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 TUBO 5S7173 1,00000 35,000 35,00 14/08/2009 LEONILDO ALEXANDRE BISPO-ME 08.910.484/0001-18 BOMBA HIDRAULICA ENGRENAGEM P31A 1,00000 1.020,000 1.020,00 14/08/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 ESCOVA DE AÇO 8X1 2,00000 48,000 96,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 39 de 39 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/08/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PEDRA DE ESMERIL 6X3/4 2,00000 18,000 36,00 14/08/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PEDRA DE ESMERIL 8X1 1,00000 48,000 48,00 14/08/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 TUBO CARDAN CC-28J 0,50000 90,000 45,00 14/08/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 VALVULA SEGURANÇA DE OXIGENIO 1,00000 85,000 85,00 14/08/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 VALVULA SEGURANÇA DE ACETILENO 1,00000 95,000 95,00 14/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1141 4,00000 2,000 8,00 14/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1176 2,00000 2,000 4,00 14/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 67 24V 16,00000 2,000 32,00 14/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA GF 202 8,00000 12,000 96,00 14/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LENTE GF 022 6,00000 5,000 30,00 14/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REGULADOR DE VOLTAGEM G 18 1,00000 50,000 50,00 14/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 62403.22 1,00000 24,000 24,00 14/08/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO 2,00000 89,100 178,20 14/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ACTIFEDRIN XPE C/ 100 ML 1,00000 6,800 6,80 14/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALPHAGAN COLIRIO C/5ML 1,00000 17,900 17,90 14/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CONDROFLEX CX.C/30 SACHÊ 4,00000 136,800 547,20 14/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LIPIDIL 200MG CX.C/30 1,00000 63,330 63,33 14/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MANIVASC 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 63,300 126,60 14/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MONOTREAN COM 30 CP 2,00000 22,480 44,96 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 40 de 40 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MOQUITIN 14MG CX.C07 ENVELOPES 1,00000 36,610 36,61 14/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NAVANAC COLIRIO C/5ML 1,00000 37,370 37,37 14/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PIRACETAM 800MG CX.C/30 1,00000 20,150 20,15 14/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINGULAIR 4MG CX.C/30 1,00000 120,660 120,66 14/08/2009 PHOTO LUZ LTDA-ME 07.038.507/0001-83 BATERIA 3.6V 600MAH PARA TELEFONE S/FIO 1,00000 17,000 17,00 14/08/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 TAMPA DO CARTE DO MOTOR 1,00000 89,000 89,00 14/08/2009 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 10.000,00000 1,910 19.100,00 14/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 137,00000 2,056 281,63 14/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 42,50000 1,541 65,50 14/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 23,00000 1,936 44,53 14/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 2,00000 1,340 2,68 14/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 9,00000 3,100 27,90 14/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 2,280 36,48 14/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 4,00000 28,380 113,52 14/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 5,00000 5,600 28,00 14/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 14/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 OVOS DE GALINHA 1,50000 2,150 3,225 14/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 2,00000 15,480 30,96 14/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 50,00000 2,800 140,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 41 de 41 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 2,00000 3,870 7,74 14/08/2009 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. 35.820.448/0095-16 ACETILENO GAS CIL A-315 9KG 9,00000 39,000 351,00 14/08/2009 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. 35.820.448/0095-16 OXIGENIO GAS CIL T 10M3 10,00000 18,000 180,00 17/08/2009 2C EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP 10.469.584/0001-00 ALGODÃO, ROLO COM 500 GRAMAS 7,00000 8,180 57,26 17/08/2009 2C EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP 10.469.584/0001-00 BEXIGA Nº 8, CORES SORTIDAS, PACOTE C/ 50 UNIDADES 40,00000 1,820 72,80 17/08/2009 2C EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP 10.469.584/0001-00 ELÁSTICO LÁTEX Nº 18, P/ DINHEIRO, CAIXA COM 25 G 2,00000 0,500 1,00 17/08/2009 2C EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP 10.469.584/0001-00 ELÁSTICO LÁTEX, ESPESSURA FINA, ROLO COM 10 METROS 5,00000 0,740 3,70 17/08/2009 2C EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP 10.469.584/0001-00 FELTRO PARA DUPLICADOR A ÁLCOOL 10,00000 6,600 66,00 17/08/2009 2C EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP 10.469.584/0001-00 GRAMPEADOR, MESA, METAL, BASE PLÁSTICA, 26/6 5,00000 15,880 79,40 17/08/2009 2C EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP 10.469.584/0001-00 GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 106/6 MM, CX COM 5000 UN 1,00000 6,310 6,31 17/08/2009 2C EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP 10.469.584/0001-00 GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, CAIXA COM 5000 UN 5,00000 1,660 8,30 17/08/2009 2C EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP 10.469.584/0001-00 PALITO P/ESPETO, MADEIRA, 250 X 3,5 MM, PC 100 UN 20,00000 3,300 66,00 17/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLX30 CM 3,00000 53,440 160,32 17/08/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 ALLOPURINOL 300 MG 2.000,00000 0,080 160,00 17/08/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CARBAMAZEPINA CR 400 MG 2.000,00000 1,260 2.520,00 17/08/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CLORIDRATO DE MAPROTILINA 25 MG 500,00000 1,100 550,00 17/08/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG 5.600,00000 0,070 392,00 17/08/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 FUMARATO DE BENCICLANO 100 MG 2.500,00000 0,740 1.850,00 17/08/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 FUMARATO DE BENCICLANO 200 MG 2.500,00000 1,460 3.650,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 42 de 42 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALLEGRA 180MG CX.C/10 1,00000 10,580 10,58 17/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ATACAND HCT 16MG CX.C/30 4,00000 81,780 327,12 17/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 B-ACETILCISTEINA 600MG CX.C/16 ENVELOPES 1,00000 8,780 8,78 17/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CODATEN CX.C/20 1,00000 43,180 43,18 17/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DALACIN 300 MG CAIXA COM 16 COMPRIMIDOS 2,00000 13,180 26,36 17/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DEPAKENE LIQUIDO 2,00000 3,250 6,50 17/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIGEPLUS COM 30 CP 1,00000 25,130 25,13 17/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN 320 MG- 28 CP 2,00000 65,880 131,76 17/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ECOFILM COLIRIO,FRASCO COM 15ML 1,00000 29,370 29,37 17/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 EMAMA CX.C/30 1,00000 7,780 7,78 17/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FUMARATO DE CETOTIFENO XAROPE VIDRO C/120ML 1,00000 5,660 5,66 17/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GALVUS MET 50/850MG CX.C56 3,00000 139,580 418,74 17/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LABIRIM 24MG CX.C/30 2,00000 26,560 53,12 17/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LIORESAL 10 MG COM 30 CP 3,00000 4,200 12,60 17/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LUMIGAN COLIRIO,FRASCO COM 3ML 1,00000 74,790 74,79 17/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OXYCONTIN 10MG CX.C/12 1,00000 68,930 68,93 17/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PROSTAT CAIXA COM 30 CAPSÚLAS 2,00000 49,640 99,28 17/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SEDALGINA CX.C/20 1,00000 2,860 2,86 17/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TAMIRAM 500MG CX.C/07 3,00000 14,150 42,45 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 43 de 43 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TORAGESIC 10 MG 1,00000 4,980 4,98 17/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VITA E 400 MG CAIXA COM 30 CAPS 2,00000 7,780 15,56 17/08/2009 FASIL INDÚSTRIA E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 HIPOCLORITO DE SÓDIO, PUREZA COMERCIAL 15% CLORO 2.000,00000 0,930 1.860,00 17/08/2009 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 BATENTE 2,15 X 0,80 M 42,00000 65,250 2.740,50 17/08/2009 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 FECHADURA PORTA INTERNA 42,00000 19,500 819,00 17/08/2009 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 PORTA DE MADEIRA 2,10 X 0,80 M 42,00000 37,800 1.587,60 17/08/2009 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0007-17 ALPRAZOLAN 0,5 MG 1.500,00000 0,060 90,00 17/08/2009 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0007-17 CLOXAZOLAN 2 MG 1.000,00000 0,130 130,00 17/08/2009 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0007-17 DEXTRANA 70 + HIPROMELOSE SOLUÇÃO OFTALM. 150,00000 10,510 1.576,50 17/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CADEADO 40MM 10,00000 14,000 140,00 17/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CORRENTE 4,5MM 3,00000 16,000 48,00 17/08/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 70,00000 2,760 193,20 17/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALGINAC 1000 MG COM 30 CP 2,00000 25,700 51,40 17/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CEFTRIAXIONA 1,0G IM 14,00000 4,320 60,48 17/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ESTRESSTABS CX.C/30 2,00000 15,500 31,00 17/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RANITIDINA 150MG CX.C/20 3,00000 3,050 9,15 17/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SERETIDE 50/250 1,00000 76,150 76,15 17/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINGULAIR BABY CX.C/30 1,00000 120,650 120,65 17/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SOMALGIN 320MG CX.C/32 2,00000 13,750 27,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 44 de 44 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 STARLIX 120MG CX.C/24 1,00000 40,200 40,20 17/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TETRALYSAL 150 MG CAIXA COM 16 COMPRIMIDOS 3,00000 37,350 112,05 17/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VENALOT H CREME,FRASCO C/120ML 2,00000 17,620 35,24 17/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VENOCUR TRIPLEX COM 60 CP 1,00000 84,800 84,80 17/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VONAU 4MG CX.C/10 1,00000 19,080 19,08 17/08/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 HOMOCINÉTICA LADO DIREITO 1,00000 119,000 119,00 17/08/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 HOMOCINÉTICA LADO ESQUERDO 1,00000 119,000 119,00 17/08/2009 SERGIO FRANCO & CIA LTDA ME 05.241.947/0001-08 BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA ORIGINAL 2,00000 7,500 15,00 17/08/2009 SERGIO FRANCO & CIA LTDA ME 05.241.947/0001-08 JOGO DE PASTILHA DE FREIO 1,00000 45,000 45,00 17/08/2009 SERGIO FRANCO & CIA LTDA ME 05.241.947/0001-08 JUNTA DA TAMPA DE VALVULA ORIGINAL 1,00000 50,000 50,00 17/08/2009 SERGIO FRANCO & CIA LTDA ME 05.241.947/0001-08 KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO ORIGINAL 2,00000 50,000 100,00 17/08/2009 SERGIO FRANCO & CIA LTDA ME 05.241.947/0001-08 TERMINAL DE DIREÇÃO 1,00000 40,000 40,00 18/08/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 CHICOTE MODULO INJETOR 1,00000 670,000 670,00 18/08/2009 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 GASOLINA COMUM PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 3.847,07000 2,499 9.613,828 18/08/2009 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 ÁLCOOL HIDRATADO, PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 3.936,81800 1,395 5.493,142 18/08/2009 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, BRANCO, 0,12 MICRONS, 100L, PC 100 UN 35,00000 42,000 1.470,00 18/08/2009 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, BRANCO, 0,12 MICRONS, 50 L, PC 100 UN 35,00000 24,500 857,50 18/08/2009 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, BRANCO, 0.12 MICRONS, 20 L, PC 100 UN 35,00000 12,000 420,00 18/08/2009 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO PLÁSTICO P/FREEZER, 22X30 CM, 01 L, BOB.50 UN 17,00000 2,720 46,24 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 45 de 45 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/08/2009 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SAQUINHO PARA GELINHO, PACOTE COM 100 UNIDADES 30,00000 2,720 81,60 18/08/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 BATERIA 60 AMPERES 1,00000 170,000 170,00 18/08/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 BENDIZ 065 1,00000 60,000 60,00 18/08/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 JOGO DE BUCHA 1,00000 8,000 8,00 18/08/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 JOGO DE ESCOVA 1,00000 15,000 15,00 18/08/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 PORTA ESCOVA 1,00000 25,000 25,00 18/08/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 ABRAÇADEIRA DA BARRA ESTABILIZADORA 2,00000 3,000 6,00 18/08/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 BORRACHA DA BARRA ESTABILIZ. SUSPENSÃO DIANTEIRA 2,00000 10,000 20,00 18/08/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 GARFO EMBREAGEM 1,00000 40,000 40,00 18/08/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 ABRAÇADEIRA 9/11 2,00000 2,700 5,40 18/08/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 KIT REPARO VEDAÇÃO 1,00000 268,000 268,00 18/08/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 MANGUEIRA 9X15 GASOLINA/DIESEL 1,00000 9,910 9,91 18/08/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 ÓLEO ATF 4,00000 13,500 54,00 18/08/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 BOBINA PARA MÁQUINA DE CALCULAR, CX C/ 30 UN 1,00000 30,000 30,00 18/08/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 ANTI-VIRUS - NORTON 8,00000 63,750 510,00 18/08/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 CONVERSÃO DE COMPUTADOR PARA TV. 1,00000 390,000 390,00 18/08/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 20,00000 5,000 100,00 18/08/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 10,00000 4,800 48,00 18/08/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 10,00000 4,850 48,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 46 de 46 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/08/2009 MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 04.618.302/0001-89 PNEU 175/70 R13, SEM CÂMARA 18,00000 104,670 1.884,06 18/08/2009 MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 04.618.302/0001-89 PNEU 215/75 R 17.5, SEM CÂMARA 10,00000 442,000 4.420,00 18/08/2009 MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 04.618.302/0001-89 PNEU 225/75 R15 C, SEM CÂMARA 8,00000 285,000 2.280,00 18/08/2009 MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 04.618.302/0001-89 PNEU 235/70 R16 - 105 - MS, SEM CÂMARA 4,00000 350,000 1.400,00 18/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 MIOLO DA CHAVE INTERNA 1,00000 20,000 20,00 18/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 MIOLO DE PARTIDA MECANICA 1,00000 30,000 30,00 18/08/2009 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 MARMITEX 92,00000 5,000 460,00 18/08/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LAMPADA COMPACTAS 127V X 26 W 15,00000 11,000 165,00 18/08/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LAMPADA FLUORESCENTE 10,00000 3,500 35,00 18/08/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 REATOR 2X40 FLUORESCENTE 6,00000 17,600 105,60 18/08/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TABUA 30CM X 3M 6,00000 29,000 174,00 18/08/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 VENTILADOR DE TETO COMERCIAL SEM LAMPADA E COM 1,00000 69,500 69,50 18/08/2009 SERGIO FRANCO & CIA LTDA ME 05.241.947/0001-08 ATUADOR MARCHA LENTA 1,00000 110,000 110,00 18/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABACAXI 12,00000 2,770 33,24 18/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA MAÇA 12,00000 2,100 25,20 18/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 11,00000 2,320 25,52 18/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 6,00000 2,110 12,66 18/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BETERRABA 8,00000 2,000 16,00 18/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 6,00000 1,550 9,30 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 47 de 47 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 4,00000 1,970 7,88 18/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 4,00000 1,340 5,36 18/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 5,00000 32,590 162,95 18/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 10,00000 2,280 22,80 18/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIMÃO TAITI 4,00000 1,700 6,80 18/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 19,00000 15,480 294,12 18/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 8,00000 2,800 22,40 18/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 ALFINETE FINO Nº 29, C/ CABEÇA, GALV., CAIXA 50 G 6,00000 2,560 15,36 18/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 APONTADOR PLÁSTICO, SIMPLES, RETANGULAR 330,00000 0,090 29,70 18/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 BORRACHA LÁTEX BRANCA, Nº 40, CAIXA COM 40 UN 1,00000 3,120 3,12 18/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CADERNO BROCHURA, FORMATO 141X205 MM, C/ 60 FOLHAS 100,00000 0,550 55,00 18/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CADERNO DE CALIGRAFIA, BROCHURA, 48 FOLHAS 120,00000 0,430 51,60 18/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CADERNO ESPIRAL DE DESENHO, 96 FOLHAS 400,00000 1,820 728,00 18/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CAIXA DE ARQUIVO MORTO, PAPELÃO GROSSO, KRAFT 5,00000 0,710 3,55 18/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CALCULADORA MÉDIA, MANUAL, COM 10 DIGITOS 2,00000 4,500 9,00 18/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, CAIXA COM 50 UN 3,00000 19,000 57,00 18/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CANETA MARCA TEXTO, PLÁSTICO, PONTA DE 3 A 5 MM 5,00000 0,450 2,25 18/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CANETA RETROPROJETOR, PONTA 1.0MM, ESTOJO 06 CORES 1,00000 13,460 13,46 18/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CANETA RETROPROJETOR, PONTA 2.0MM, ESTOJO 06 CORES 1,00000 8,750 8,75 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 48 de 48 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CLIPES Nº 2, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G 7,00000 4,840 33,88 18/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 COLA EM BASTÃO, ATÓXICA, TUBO 10 G, CAIXA C/10 UN 1,00000 5,200 5,20 18/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 COLA LÍQUIDA, BRANCA, ESCOLAR, FR 40 G, CX 12 UN 1,00000 3,900 3,90 18/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 COLCHETE Nº 12, CAIXA COM 72 UNIDADES 4,00000 3,220 12,88 18/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 DICIONÁRIO DE INGLÊS/PORTUGUÊS E VICE-VERSA 1,00000 7,000 7,00 18/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 DICIONÁRIO DE LÍNGUA PORTUGUESA COM A GRAMÁTICA 1,00000 7,000 7,00 18/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 ESTILETE ESTREITO, LAMINA 9 MM 7,00000 0,404 2,83 18/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 ESTILETE LARGO, LAMINA 18 MM 4,00000 0,720 2,88 18/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 EXTRATOR DE GRAMPOS, AÇO ZINCADO, TIPO ESPÁTULA 4,00000 0,420 1,68 18/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 FITA ADESIVA CREPE, 19 MM X 50 M, PAC C/ 06 ROLOS 2,00000 9,720 19,44 18/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 FITA ADESIVA DUPLA FACE, 12 MM X 30 METROS 1,00000 2,290 2,29 18/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 FITA ADESIVA TRANS., P/EMPAC., 45MMX50M, PC 4 ROLO 1,00000 7,920 7,92 18/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 19 MM X 50 MM 2,00000 0,900 1,80 18/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 GRAFITE 0,5 MM, CAIXA C/ 12 TUBOS, TUBOS COM 12 UN 1,00000 4,000 4,00 18/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 GRAMPEADOR, MESA, METAL, BASE PLÁSTICA, 26/6 1,00000 4,280 4,28 18/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, CAIXA COM 5000 UN 2,00000 2,900 5,80 18/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 LAPISEIRA PARA GRAFITE 0,5 MM, COM PONTA METÁLICA 6,00000 1,500 9,00 18/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 LIVRO PARA ATA, 220X320MM, 50 FOLHAS 2,00000 4,690 9,38 18/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA, 104 FOLHAS 1,00000 3,540 3,54 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 49 de 49 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO 6,00000 2,200 13,20 18/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 MARCADOR PONTA FINA, ESTOJO COM 12 UN 1,00000 5,840 5,84 18/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10 PC 4,00000 112,350 449,40 18/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PAPEL ALMAÇO C/ PAUTA E MARGEM, PC 400 FOLHAS 1,00000 13,910 13,91 18/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PASTA ABA/ELÁSTICO, PLÁSTICO TRANSPAR., 240X335MM 5,00000 0,780 3,90 18/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PASTA SUSPENSA, KRAFT 350G/M2, 370X235MM, CX 50 UN 1,00000 32,100 32,10 18/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PERFURADOR PARA PAPEL, CAPAC. MÍNIMA 50 FOLHAS 1,00000 25,000 25,00 18/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 RÉGUA DE PLÁSTICO, RIGIDA, TRANSPARENTE, 30 CM 5,00000 0,190 0,95 18/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 TESOURA ESCOLAR, AÇO INOX, 13CM, CABO PP, C/REBITE 200,00000 0,820 164,00 18/08/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 TESOURA GRANDE, AÇO INOX, CABO PP 12,00000 2,058 24,70 18/08/2009 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 CILINDRO C/PISTÃO38MM STHIL 1,00000 294,000 294,00 18/08/2009 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 JUNTA DE VEDAÇÃO STIHL 1,00000 7,000 7,00 18/08/2009 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 RETENTOR 12X20X25 STIHL 1,00000 10,560 10,56 18/08/2009 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 RETENTOR 12X32X7 STIHL 1,00000 6,960 6,96 18/08/2009 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 ROLAMENTO P/ROÇADEIRA STIHL 2,00000 13,430 26,86 18/08/2009 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 VIRABREQUIM STIHL 1,00000 329,400 329,40 18/08/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 COLA PARA TACHÃO (GALÃO 3,6L.) 5,00000 56,700 283,50 18/08/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 TACHÃO DIM.APROXIMADA 250MM X 150MM X 50MM 150,00000 21,700 3.255,00 19/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BOTIJÃO DE GÁS 13KG 1,00000 37,000 37,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 50 de 50 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/08/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALFACE 6,00000 2,160 12,96 19/08/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALMEIRÃO 10,00000 2,420 24,20 19/08/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 15,00000 2,420 36,30 19/08/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 REPOLHO 7,51500 1,730 13,001 19/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALGINAC 1000 MG COM 30 CP 1,00000 25,680 25,68 19/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BETASERC 24MG CX.C/30 2,00000 25,870 51,74 19/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CITALOR 80MG CX.C/30 1,00000 169,970 169,97 19/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLOPIDOGREL 75MG CAIXA C/28 1,00000 23,450 23,45 19/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CODATEN 50 CX.C/20 2,00000 42,950 85,90 19/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DECADRON NASAL FRASCO COM 20 ML 2,00000 18,530 37,06 19/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DEPAKENE XPE VIDRO C/100ML 10,00000 2,970 29,70 19/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOSMIN COM 60 CP 3,00000 28,807 86,42 19/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN HCT 320/12,5 MG C/ 28 CP 1,00000 72,660 72,66 19/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DUOFILM PLANTAR GEL,TUBO C/20 GRAMAS 1,00000 31,000 31,00 19/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FLOGO-ROSA P-O C/10 ENV. 1,00000 24,680 24,68 19/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HYDERGINE SRO 6MG COM 28 CP 2,00000 33,380 66,76 19/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 KLARICID 50MG FRASCO C/60ML 1,00000 76,520 76,52 19/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LABIRIM 24MG CX.C/30 5,00000 25,870 129,35 19/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LERCANDIPINO 10MG CX.C/30 1,00000 59,280 59,28 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 51 de 51 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NUCLEO CMP COM 20 CP 3,00000 26,780 80,34 19/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ORAP 4MG CX.C/20 3,00000 11,580 34,74 19/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PANTOCAL 40MG CX.C/28 2,00000 17,660 35,32 19/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PREVENCOR 100/20 COM 60 CP 1,00000 43,580 43,58 19/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RISPERIDON 2MG CX.C/20 3,00000 19,230 57,69 19/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ROHYDORM 2MG CX.C/20 3,00000 13,880 41,64 19/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SELOZOK 50 MG- COM 20 CP 7,00000 18,840 131,88 19/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SIBUTRAMINA 15MG CX.C/30 2,00000 9,990 19,98 19/08/2009 EVA VANISKI DA SILVA - ME 10.495.487/0001-84 BROCHA P/PINTURA 10,00000 4,000 40,00 19/08/2009 EVA VANISKI DA SILVA - ME 10.495.487/0001-84 CAL DE PINTURA 333,00000 6,000 1.998,00 19/08/2009 EVA VANISKI DA SILVA - ME 10.495.487/0001-84 CORANTE LIQUIDO XADREZ 167,00000 1,002 167,27 19/08/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 CETOPROFENO 70MG+AMITRIPTILINA 25MG+TRAMADOL 50MG+ 1,00000 63,000 63,00 19/08/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 CLOROQUINA 250MG,FRASCO COM 60 CAPSULAS 1,00000 13,000 13,00 19/08/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 FACA DE MESA PACOTE COM 03 UNIDADES 12,00000 2,990 35,88 19/08/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 GARFO DE MESA,PACOTE COM 03 UNIDADES 12,00000 2,990 35,88 19/08/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 JOGO DE COPOS 6,00000 7,500 45,00 19/08/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 35,000 35,00 19/08/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 JOGO DE VELAS DO MOTOR - BKR7E5B 1,00000 80,000 80,00 19/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 DISJUNTOR 3X30 1,00000 47,000 47,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 52 de 52 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO TIPO CABO 4MM 40,00000 1,300 52,00 19/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL 3M 1,00000 5,000 5,00 19/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA COM 15 CM 20,00000 3,500 70,00 19/08/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 SALGADINHOS 16,00000 25,000 400,00 19/08/2009 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 30,00000 1,500 45,00 19/08/2009 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 ÁGUA MINERAL 1,5ML 4,00000 2,500 10,00 19/08/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 AMILORIDA + HIDROCLOROTIAZIDA 2,5 / 25 MG 1.530,00000 0,080 122,40 19/08/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 BEROTEC GOTAS PARA INALAÇÃO, FRASCO COM 20 ML 25,00000 1,410 35,25 19/08/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 10,00000 4,230 42,30 19/08/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, 10 CM X 4,5 M 100,00000 4,230 423,00 19/08/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 LÂMINA BISTURI, Nº 11, CAIXA COM 100 UNIDADES 2,22000 11,960 26,551 19/08/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 LÂMINA PARA BISTURI Nº 24 100,00000 0,118 11,80 19/08/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 LÂMINA PARA BISTURI Nº 24, CAIXA COM 100 UNIDADES 1,00000 11,960 11,96 19/08/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 PAPEL KRAFT, BOBINA DE 80 CM DE LARGURA, PESO 10 K 5,00000 51,890 259,45 19/08/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ÁCIDO ACETIL+SINVASTATINA 40 MG (PREVENCOR®) 990,00000 1,000 990,00 19/08/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ÓCULOS P/ PROTEÇÃO, TRANSPARENTE, ANTI-EMBAÇANTE 4,00000 3,680 14,72 19/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ARTROLIVE 500 MG COM 30 CP 1,00000 51,100 51,10 19/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 6,00000 5,820 34,92 19/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 211,00000 2,110 445,21 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 53 de 53 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATERIA 9 VOLTS 2,00000 12,000 24,00 19/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOLACHINHAS DIVERSAS 32,00000 7,350 235,20 19/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOLO PRONTO 30,00000 2,550 76,50 19/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAFÉ TORRADO E MOIDO,EMBALAGEM A VÁCUO 500GR 5,00000 4,920 24,60 19/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 8,00000 1,550 12,40 19/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 70,00000 1,970 137,90 19/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 2,00000 1,340 2,68 19/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 180ML, PACOTE C/100 UNIDADES 4,00000 2,600 10,40 19/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ENROLADINHO PRESUNTO E QUEIJO 400,00000 0,320 128,00 19/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ESFIRRAS CARNE E FRANGO 400,00000 0,320 128,00 19/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 1,00000 32,590 32,59 19/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GUARDANAPO DE PAPEL 4,00000 0,780 3,12 19/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 2,280 36,48 19/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM COM 01 LITRO 20,00000 2,040 40,80 19/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 19/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 POLPA DE FRUTA 54,00000 7,290 393,66 19/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PRESUNTO FATIADO 16,00000 9,720 155,52 19/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO DE QUEIJO 1.700,00000 0,170 289,00 19/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO MINI FRANCÊS 800,00000 0,120 96,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 54 de 54 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 QUEIJO FATIADO 16,00000 15,800 252,80 19/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALGADINHOS 16,00000 32,000 512,00 19/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 59,00000 2,800 165,20 19/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 2,00000 3,870 7,74 19/08/2009 UZ MOTOS LTDA 05.696.511/0001-03 DESCONTO 1,00000 -16,050 -16,05 19/08/2009 UZ MOTOS LTDA 05.696.511/0001-03 KIT DE TRANSMISSÃO 48D (Y-TEQ) 1,00000 95,150 95,15 19/08/2009 UZ MOTOS LTDA 05.696.511/0001-03 KIT SAPATA DE FREIO (Y-TEQ) YB 1,00000 20,250 20,25 19/08/2009 UZ MOTOS LTDA 05.696.511/0001-03 OLEO YAMALUBE 4 (1L) SAE 20W5 1,00000 17,950 17,95 19/08/2009 UZ MOTOS LTDA 05.696.511/0001-03 PARAFUSO (M6) 1,00000 0,540 0,54 19/08/2009 UZ MOTOS LTDA 05.696.511/0001-03 PEDAL DE CAMBIO CONJUNTO 1,00000 34,360 34,36 19/08/2009 UZ MOTOS LTDA 05.696.511/0001-03 PNEU DIANT 3.00-21 (Y-TEQ) YVF 1,00000 127,470 127,47 19/08/2009 UZ MOTOS LTDA 05.696.511/0001-03 RETENTOR DE OLEO 1,00000 7,710 7,71 19/08/2009 UZ MOTOS LTDA 05.696.511/0001-03 VELA DE IGNIÇÃO (NGK CR7HSA) 1,00000 12,620 12,62 20/08/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 FILTRO DO ÓLEO DA TRANSMISSÃO 5,00000 35,000 175,00 20/08/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 BUCHA DE REDUÇÃO 2"X1". 1/2 1,00000 8,000 8,00 20/08/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 REGISTRO DE GAVETA 2" 1,00000 80,000 80,00 20/08/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 BATERIA 150 AH 1,00000 390,000 390,00 20/08/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 JOGO DE TRAVA 1,00000 15,000 15,00 20/08/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 REGULADOR VOLTAGEM 1,00000 45,000 45,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 55 de 55 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/08/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 REPARO ALTERNADOR FIBRA 1,00000 30,000 30,00 20/08/2009 DROGARIA MULT VIDA DE CASTILHO LTDA. ME 05.273.843/0001-85 LIDOCAINA GEL C/ 30 G 25,00000 5,540 138,50 20/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CALDE C/60 CP. MASTIGAVEL 1,00000 36,680 36,68 20/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CONDROFLEX CX.C/30 SACHÊ 2,00000 135,980 271,96 20/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HIPERTIL 10/30 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 65,330 130,66 20/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 KOIDE D XPE C/ 120 ML 1,00000 5,230 5,23 20/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MOTILIUM 10MG CX.C/30 1,00000 4,980 4,98 20/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MOTILIUM SUSPENSÃO,FRASCO COM 100ML 2,00000 19,740 39,48 20/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NITRENDIPINO 20MG CX.C/30 2,00000 10,330 20,66 20/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PRED-FORT COLIRIO COM 5 ML 1,00000 11,680 11,68 20/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PRIMIDONA 250MG CX.C/20 3,00000 13,850 41,55 20/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINGULAIR 10MG CX.C/30 3,00000 119,950 359,85 20/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINGULAIR BABY 4 MG CAIXA COM 30 SACHE 1,00000 119,950 119,95 20/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VENOCUR TRIPLEX CX.C/20 3,00000 27,660 82,98 20/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VIGADEXA COLIRIO C/05ML 2,00000 23,980 47,96 20/08/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 ARCO DE VIOLINO 2,00000 38,000 76,00 20/08/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CABO P 10 - P 10 DE 5 METROS 2,00000 30,000 60,00 20/08/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 (210X297MM) TRANSPARENTE 200,00000 0,250 50,00 20/08/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO OFÍCIO 2 (216 X 330 MM) 100,00000 0,270 27,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 56 de 56 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/08/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CAVALETE PARA VIOLINO 2,00000 30,000 60,00 20/08/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CORDA LA PARA VIOLINO 10,00000 4,290 42,90 20/08/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CORDA MI PARA VIOLINO 15,00000 4,290 64,35 20/08/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CORREIA PARA SAXOFONE 1,00000 25,000 25,00 20/08/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 ESTANDARTE DE VIOLINO 2,00000 70,000 140,00 20/08/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 FOSTE DE 9 VOLTS 2,00000 60,000 120,00 20/08/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PALHETA DE CLARINETE Nº2 10,00000 18,000 180,00 20/08/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PALHETA DE SAX ALTO Nº2 10,00000 18,000 180,00 20/08/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 ÁLCOOL GEL DE 70%,EMBALAGEM CONTENDO 500ML 150,00000 5,500 825,00 20/08/2009 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 PORTA EXT. COMPLETA 2,15 X 0,83 M 28,00000 215,000 6.020,00 20/08/2009 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 VENEZIANA 1,20 X 0,83 M 28,00000 212,540 5.951,12 20/08/2009 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 VITRO 0,80 X 0,80 M BASCULANTE 14,00000 80,600 1.128,40 20/08/2009 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 VITRO 1,00 X 0,80 M BASCULANTE 14,00000 90,000 1.260,00 20/08/2009 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 VITRO 1,20 X 1,00 M BASCULANTE 14,00000 115,000 1.610,00 20/08/2009 FLORESTAL INVESTIMENTOS FLORESTAIS S.A 07.276.103/0001-28 MUDA DE EUCALIPTO CITREODORA 1.000,00000 0,400 400,00 20/08/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CILINDRO EMBREAGEM AUXILIAR 1,00000 130,000 130,00 20/08/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 1,00000 110,000 110,00 20/08/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 GRAXA 1,00000 15,000 15,00 20/08/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 KIT EMBREAGEM 595 1,00000 705,000 705,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 57 de 57 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/08/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR CUBO TRAS. 2,00000 30,000 60,00 20/08/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO EIXO TRANSMISSÃO 177 1,00000 20,000 20,00 20/08/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 TRAVA CUBO 2,00000 8,000 16,00 20/08/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ÓLEO DOT 4 1,00000 16,000 16,00 20/08/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 DISCO FREIO - BD - 3975 2,00000 42,000 84,00 20/08/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 PASTILHA FREIO-SYL-1407 1,00000 53,000 53,00 20/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BISNAGA DE SILICONE MULTIUSO 50 G 2,00000 4,500 9,00 20/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ROLO DE PINTURA 15 CM 10,00000 6,000 60,00 20/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ROLO DE PINTURA DE LÃ 10 CM 10,00000 4,000 40,00 20/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VÁLVULA PARA LAVATÓRIO COM UNHO DE PVC 25,00000 3,000 75,00 20/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ABRACADEIRA SEM FIM 1,00000 2,000 2,00 20/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ADITIVO RADIADOR ORIGINAL/PERFORMANCE 1,00000 10,000 10,00 20/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ANEL TUBAGEM ADMISSÃO 4,00000 10,000 40,00 20/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BALANCIM DE VÁLVULAS 8,00000 15,000 120,00 20/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BOMBA COMBUSTIVEL ELÉTRICA 1,00000 150,000 150,00 20/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CABO VELA GOL 1.0 8V 97 1,00000 126,000 126,00 20/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 COXIM CABINE 2,00000 15,000 30,00 20/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 COXIM CABINE SUPERIOR 4,00000 50,000 200,00 20/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 COXIM CABINE TRASEIRA 501 4,00000 20,000 80,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 58 de 58 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 DESCONTO 1,00000 -55,000 -55,00 20/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 15,000 15,00 20/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 INTERRUPTOR OLEO GOL INJEÇÃO 1,00000 15,000 15,00 20/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO JUNTA CABEÇOTE 1,00000 65,000 65,00 20/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO PENEIRA COM ANEL 1,00000 20,000 20,00 20/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JUNTA BOMBA COMBUSTIVEL 1,00000 15,000 15,00 20/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JUNTA CABEÇOTE GOL MI 1.0 1,00000 40,000 40,00 20/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JUNTA TAMPA VALVULA GOL MI 8V 1,00000 30,000 30,00 20/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 MANGUEIRA SUSPIRO 1,00000 10,000 10,00 20/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PENEIRA BOMBA COMBUSTÍVEL 1,00000 15,000 15,00 20/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR COMANDO 1,00000 10,000 10,00 20/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 SUPORTE CANECA BOMBA 1,00000 50,000 50,00 20/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 THINER PARA LIMPEZA 1,00000 8,000 8,00 20/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 TUCHO VALVULA MONZA (PÇO JOGO) 1,00000 140,000 140,00 20/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 VEDADOR DE VÁLVULA 8,00000 3,000 24,00 20/08/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 BALDE, SEM TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/20 LITROS 10,00000 4,900 49,00 20/08/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 CESTO P/LIXO, C/TAMPA, SEM PEDAL, PLÁSTICO, 60 L 3,00000 15,000 45,00 20/08/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ESCOVA P/LAVAR ROUPA, CABO PLÁSTICO, CERDAS NYLON 6,00000 1,400 8,40 20/08/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ESCOVA P/LIMPEZA VASO SANITÁRIO, CERDAS DE NYLON 6,00000 3,100 18,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 59 de 59 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX HNZ 933 1,00000 91,000 91,00 20/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHA MYR 8001 1,00000 18,000 18,00 20/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE ESCOVA MYR 1,00000 30,000 30,00 20/08/2009 MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP 74.545.732/0001-01 PAPEL TOALHA COR NATURAL,FARDO C/1000 85,00000 3,900 331,50 20/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CALCIO QUELATO 80MG,FRASCO COM 60 CAPSULAS 1,00000 8,200 8,20 20/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 COMBIGAN COLIRIO C/ 05 ML 3,00000 47,650 142,95 20/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 EBASTEL 10 MG C/10CP 1,00000 22,960 22,96 20/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FRESH TEARS COLIRIO FR.C/15ML 1,00000 34,430 34,43 20/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MANIVASC 10MG CX.C/28 1,00000 62,560 62,56 20/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MANIVASC 20MG CX.C/28 2,00000 115,500 231,00 20/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NASONEX SPRAY C/ 60 DOSES 1,00000 32,400 32,40 20/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NIMESULIDA 100MG+FAMOTIDINA 10MG+PARACETAMOL 450MG 1,00000 7,800 7,80 20/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RESIDROSS 35MG CX.C/04 2,00000 28,210 56,42 20/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RUTINA 70MG+CENTELHA ASIATICA 70MG+CASTANHA DA 1,00000 7,000 7,00 20/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SEROQUEL 25 MG CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS 2,00000 32,860 65,72 20/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SULF. DE CONDROITINA 400MG+SULF.DE GLUCOSAM. 500MG 1,00000 25,000 25,00 20/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 UMCKAN GOTAS,FRASCO COM 20ML 1,00000 27,670 27,67 20/08/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 ROLO DE FIO 500 M 1,00000 136,000 136,00 20/08/2009 PALHACINHO MODAS LTDA. 47.192.331/0001-34 BOLSA 20,00000 16,000 320,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 60 de 60 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/08/2009 PALHACINHO MODAS LTDA. 47.192.331/0001-34 COBERTOR ANTI-ALÉRGICO 20,00000 9,990 199,80 20/08/2009 PALHACINHO MODAS LTDA. 47.192.331/0001-34 COTONETE 20,00000 1,500 30,00 20/08/2009 PALHACINHO MODAS LTDA. 47.192.331/0001-34 FRALDA DESCALTAVEL 20,00000 5,990 119,80 20/08/2009 PALHACINHO MODAS LTDA. 47.192.331/0001-34 FRALDA TECIDO DUPLO, 70 X 70 CM, BRANCA, CX 05 UN 20,00000 5,990 119,80 20/08/2009 PALHACINHO MODAS LTDA. 47.192.331/0001-34 LENÇO UMEDECIDO C/7O UNIDADES 20,00000 2,990 59,80 20/08/2009 PALHACINHO MODAS LTDA. 47.192.331/0001-34 MACACÃO CURTO 20,00000 6,990 139,80 20/08/2009 PALHACINHO MODAS LTDA. 47.192.331/0001-34 MACACÃO ESPONJA 20,00000 7,500 150,00 20/08/2009 PALHACINHO MODAS LTDA. 47.192.331/0001-34 MIJÃO 100% ALGODÃO 20,00000 2,990 59,80 20/08/2009 PALHACINHO MODAS LTDA. 47.192.331/0001-34 PAGÃO 3 PEÇAS 100% ALGODÃO 20,00000 4,990 99,80 20/08/2009 PALHACINHO MODAS LTDA. 47.192.331/0001-34 SAIDA MATERNIDADE 20,00000 15,990 319,80 20/08/2009 PALHACINHO MODAS LTDA. 47.192.331/0001-34 TALCO, PARA BEBE, ANTIALÉRGICO, FRASCO COM 200 G 20,00000 5,990 119,80 20/08/2009 PALHACINHO MODAS LTDA. 47.192.331/0001-34 TOALHA C/CAPUZ 20,00000 5,990 119,80 20/08/2009 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 CAFÉ TORRADO E MOIDO,EMBALAGEM A VÁCUO 500GR 4,00000 4,990 19,96 20/08/2009 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 4,00000 2,580 10,32 20/08/2009 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 COPO DESCARTÁVEL, 180ML, PACOTE C/100 UNIDADES 5,00000 2,850 14,25 20/08/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 LAMINA CURVA 13 FUROS 3/4 PAROL 140 S 1,00000 301,250 301,25 20/08/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 LAMINA CURVA 15 FUROS 3/4 - PATROL 140 S 1,00000 351,650 351,65 20/08/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 PARAFUSO LAMINA 28,00000 2,550 71,40 20/08/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 PORCA LAMINA 28,00000 0,950 26,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 61 de 61 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/08/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 TIRA DESGASTE 4,00000 27,650 110,60 20/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 10,00000 2,780 27,80 20/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG 5,00000 3,650 18,25 20/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 455,00000 7,320 3.330,60 20/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AVEIA EM FLOCOS FINOS, LATA COM 250 GRAMAS 1,00000 1,650 1,65 20/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 55,00000 5,400 297,00 20/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS 6,00000 1,480 8,88 20/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 37,00000 2,780 102,86 20/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, LATA COM 15 QUILOS 3,00000 46,800 140,40 20/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 26,00000 1,220 31,72 20/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 10,00000 0,950 9,50 20/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 4,1 KG 21,00000 7,980 167,58 20/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 5,00000 1,180 5,90 20/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 310,00000 2,380 737,80 20/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE EM PÓ INTEGRAL 8,00000 9,500 76,00 20/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM COM 01 LITRO 613,00000 1,180 723,34 20/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS 11,00000 25,800 283,80 20/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 3100 GRAMAS 20,00000 7,360 147,20 20/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 168,50000 1,640 276,34 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 62 de 62 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 27,00000 0,380 10,26 20/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TEMPERO PRONTO, PACOTE COM 500 GRAMAS 108,00000 1,200 129,60 20/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 32,00000 0,660 21,12 20/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 11,00000 23,800 261,80 20/08/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 40,00000 2,280 91,20 20/08/2009 SERGIO FRANCO & CIA LTDA ME 05.241.947/0001-08 BOMBA DE COMBUSTIVEL 1,00000 160,000 160,00 20/08/2009 SERGIO FRANCO & CIA LTDA ME 05.241.947/0001-08 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 20,000 20,00 20/08/2009 SERGIO FRANCO & CIA LTDA ME 05.241.947/0001-08 SENSOR DE BORBOLETA 1,00000 60,000 60,00 20/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 5,00000 3,880 19,40 20/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 35,00000 5,690 199,15 20/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS 10,00000 1,990 19,90 20/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400 GRAMAS 15,00000 1,990 29,85 20/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 20,00000 1,590 31,80 20/08/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 ARRUELA AÇO LISA JUMELO M 10,00000 6,800 68,00 20/08/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 BUCHA MOLA TRASEIRA MB 1113/2013 2,00000 14,000 28,00 20/08/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 BUCHA PINO PATIM FREIO 1513 8,00000 12,000 96,00 20/08/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 TERMINAL 40 ROSCA LD 2,00000 110,000 220,00 21/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CERA INCOLOR ESPECIAL PARA CAMPO DE BOCHA 18,00000 5,930 106,74 21/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DETERGENTE EM PÓ, CX C/20 UND. X 1KG. 17,00000 82,400 1.400,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 63 de 63 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLX30 CM 21,00000 53,440 1.122,24 21/08/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 GRADE DIANTEIRA C/02 FAROIS 1,00000 219,000 219,00 21/08/2009 HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.081.203/0001-36 HUMIRA 40MG SOL INJ CT 2 BL X SER 0,8ML+ENV.LENÇO 4,00000 4.024,700 16.098,80 21/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 AMORTECEDOR DT S-10 2006 SIMPLES/DU 2,00000 135,000 270,00 21/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BIELETA S-10 97 BLASER 2,00000 20,000 40,00 21/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BRAÇO AUXILIAR DIREÇÃO S-10 / BLASER 1,00000 220,000 220,00 21/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BRAÇO PITMAM DIREÇÃO S-10 BLASER 1,00000 135,000 135,00 21/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BUCHA BANDEJA S-10 / BLASER INFERIOR DIANT. 2,00000 25,000 50,00 21/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BUCHA BANDEJA S-10 / BLASER SUPERIOR 4,00000 22,000 88,00 21/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BUCHA BANDEJA S-10 BLASER INFERIOR TRAZ. 2,00000 25,000 50,00 21/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CONTRA PINO 2,00000 0,500 1,00 21/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 DESCONTO 1,00000 -146,000 -146,00 21/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 DISCO FREIO S-10/BLASER 97 2,00000 120,000 240,00 21/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 GRAXA 1/2 KILO GMT-3 1,00000 8,000 8,00 21/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PASTILHA S-10 1,00000 70,000 70,00 21/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PIVO INFERIOR S10 2,00000 55,000 110,00 21/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR CUBO DIANT. S-10/BRASER 2,00000 22,000 44,00 21/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROLAMENTO CUBO EXT. 2,00000 35,000 70,00 21/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROLAMENTO CUBO INT. 2,00000 32,000 64,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 64 de 64 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA 1,00000 16,000 16,00 21/08/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PREGO 17X21 2,00000 6,160 12,32 21/08/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PREGO 18X24 1,00000 6,160 6,16 21/08/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 SARRAFO 7X2,5 1MT CAMBARRA 25,00000 2,750 68,75 21/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BACON 0,50000 9,300 4,65 21/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 14,00000 1,889 26,44 21/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 39,50000 1,541 60,85 21/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 34,50000 1,891 65,235 21/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 10,00000 36,000 360,00 21/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN 6,00000 33,000 198,00 21/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 55,00000 2,715 149,34 21/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 6,00000 32,590 195,54 21/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 1,00000 151,910 151,91 21/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 2,280 36,48 21/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 5,00000 5,600 28,00 21/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 21/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 OVOS DE GALINHA 2,00000 2,150 4,30 21/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PEITO DE FRANGO 3,00000 2,990 8,97 21/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 6,00000 5,288 31,73 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 65 de 65 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 36,00000 2,800 100,80 21/08/2009 TOKA COM. MAT. ELÉTRICOS E PREST. SERV. LTDA-ME 01.362.584/0001-08 CABO FLEXÍVEL 2,5MM² 720 V 2,00000 95,200 190,40 21/08/2009 TOKA COM. MAT. ELÉTRICOS E PREST. SERV. LTDA-ME 01.362.584/0001-08 UNIDADE CAPACITIVA TRIFASICA UCWT 1,0KVAR 220V 60H 13,00000 78,710 1.023,23 21/08/2009 TOKA COM. MAT. ELÉTRICOS E PREST. SERV. LTDA-ME 01.362.584/0001-08 UNIDADE CAPACITIVA TRIFASICA UCWT 2 KVAR 220V 60HZ 9,00000 107,878 970,90 21/08/2009 TOKA COM. MAT. ELÉTRICOS E PREST. SERV. LTDA-ME 01.362.584/0001-08 UNIDADE CAPACITIVA TRIFASICA UCWT 2,5KVAR 200V 60H 3,00000 78,710 236,13 21/08/2009 TOKA COM. MAT. ELÉTRICOS E PREST. SERV. LTDA-ME 01.362.584/0001-08 UNIDADE CAPACITIVA TRIFASICA UCWT 3 KVAR 220V 60HZ 4,00000 120,370 481,48 21/08/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 CABO DO VELOCIMETRO 1,00000 41,000 41,00 21/08/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 CARDAM TOMADA DE FORÇA 1,00000 280,000 280,00 21/08/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 CRUZETA CARDAN 3,00000 65,000 195,00 21/08/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 PARAFUSO 10 X 30 MA 24,00000 1,200 28,80 21/08/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 PORCA PRESSÃO 10 MM MA 24,00000 0,500 12,00 21/08/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 TOMADA DE FORÇA ATEGO 1,00000 1.800,000 1.800,00 21/08/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 TRAVA DA CRUZETA 4,00000 18,000 72,00 25/08/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL VEDADOR TANQUE CNH 1,00000 4,000 4,00 25/08/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CHAVE ACIONADORA PARTIDA CNH 1,00000 79,900 79,90 25/08/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CONECTOR 73110992 1,00000 18,500 18,50 25/08/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 FIO 6,00000 2,000 12,00 25/08/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TERMINAL 2,00000 4,000 8,00 25/08/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 ARRUELA PRESSÃO 3/8 MUIDA 4,00000 0,200 0,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 66 de 66 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/08/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 CRUZETA MUDA 3319843/ E6 1,00000 107,900 107,90 25/08/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 PARAFUSO 3/8 X 1.3/4 RF 4,00000 0,930 3,72 25/08/2009 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 JUNTA TAMPA VALVULA MOTOR VW 1,00000 7,000 7,00 25/08/2009 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 VARETA VALVULA MOTOR VW 4,00000 13,500 54,00 25/08/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CLONAZEPAN 2 MG 3.000,00000 0,030 90,00 25/08/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 FLUCONAZOL 150 MG 300,00000 0,130 39,00 25/08/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG 20.000,00000 0,020 400,00 25/08/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 MESILATO DE CODERGOCRISTINA SRO 500,00000 3,540 1.770,00 25/08/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 METFORMINA 850 MG 30.000,00000 0,030 900,00 25/08/2009 COPEL - ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 00.623.468/0001-32 CANALETA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO, MEIA CANA 40,00000 40,000 1.600,00 25/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AMINOVAC GOTAS COM 15 ML 1,00000 24,680 24,68 25/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CITONEURIN 5000 CX.C/20 3,00000 13,980 41,94 25/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 COLCHICINA 0,5 MG COM 20 CP 6,00000 4,780 28,68 25/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 COLPISTATIN CREME TUBO C/40 GRAMAS 1,00000 5,640 5,64 25/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 COLTRAX 2MG C/ 03 AMPOLAS 1,00000 9,510 9,51 25/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DEXAMETASONA 4MG CX.C/10 6,00000 2,630 15,78 25/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN 320/5MG CX.C/28 1,00000 77,680 77,68 25/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 IVERMEC 6 MG C/ 04 CP 1,00000 20,810 20,81 25/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LEVITRA 20MG CX.C/02 4,00000 62,980 251,92 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 67 de 67 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 METAMUCIL PO CX.C/10 SACHÊ 1,00000 4,380 4,38 25/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NITRAZEPAM 5MG CX.C/20 3,00000 3,430 10,29 25/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NUTRI ENTERAL SOYA C/800GR 4,00000 45,780 183,12 25/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PROFLAN 100MG CX.C/12 1,00000 28,780 28,78 25/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TIBOLONA 2,5MG CX.C/28 1,00000 18,100 18,10 25/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TORAGESIC 10MG CX.C/10 1,00000 4,780 4,78 25/08/2009 IVETE MARIA DE SOUZA ANDRADINA - ME 03.684.080/0001-30 CARGA DE GÁS 1,00000 110,000 110,00 25/08/2009 IVETE MARIA DE SOUZA ANDRADINA - ME 03.684.080/0001-30 CHAVE DE COMANDO 1,00000 180,000 180,00 25/08/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 111,00000 7,400 821,40 25/08/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 247,00000 6,990 1.726,53 25/08/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 FÍGADO BOVINO FRESCO 11,00000 3,790 41,69 25/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ARRUELA 5/16 2,00000 0,100 0,20 25/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BARRA CANALETA SISTEMA X 10,00000 4,000 40,00 25/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BARRA ROSQUEAVEL 5/16 1,00000 3,000 3,00 25/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BUCHA S8 COM PARAFUSO 20,00000 0,300 6,00 25/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAIXA 4X2 SISTEMA X 7,00000 3,000 21,00 25/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CANO DE PVC DE ROSCA 1/2 1,00000 14,000 14,00 25/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 50,00000 1,500 75,00 25/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA ISOLANTE DE 20 MTS 1,00000 4,500 4,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 68 de 68 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA DE PVC ROSCA DE 1/2 6,00000 0,700 4,20 25/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PORCA 5/16 2,00000 0,100 0,20 25/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TOMADA PARA COMPUTADOR 16,00000 6,000 96,00 25/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TOMADA PARA TELEFONE EXTERNA 5,00000 1,000 5,00 25/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TOMADA SISTEMA X P/COMPUTADOR 7,00000 4,500 31,50 25/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 AMORTECEDOR DT S-10 4X4 2,00000 135,000 270,00 25/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BATENTE INFERIOR S10 2,00000 15,000 30,00 25/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BIELETA S-10 97 BLASER 2,00000 20,000 40,00 25/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BRAÇO AUXILIAR DIREÇÃO S-10 / BLASER 1,00000 220,000 220,00 25/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BRAÇO PITMAM DIREÇÃO S-10 BLASER 1,00000 135,000 135,00 25/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BUCHA BANDEJA INFERIOR 4,00000 25,000 100,00 25/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CAMPANA FREIO S-10 97/6 CIL MPFI/04 CIL D 2,00000 105,000 210,00 25/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CUBO RODA DIANTEIRO S-10 4X4 98/... 2,00000 295,000 590,00 25/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 DESCONTO 1,00000 -253,000 -253,00 25/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FILTRO AR S-10 2.8 1,00000 35,000 35,00 25/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FILTRO COMBUSTIVEL S-10 MWM 2.8 1,00000 55,000 55,00 25/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FILTRO ÓLEO MOTOR S-10 MWM 2.8 TURBO 1,00000 63,000 63,00 25/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO REBITES 1,00000 2,000 2,00 25/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 KIT BARRA ESTABILIZADOR 2,00000 10,000 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 69 de 69 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 LIXA D'AGUA Nº 400 1,00000 1,000 1,00 25/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 LONA S-10 1,00000 48,000 48,00 25/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PASTILHA S-10 1,00000 130,000 130,00 25/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PURIFICADOR AR 1,00000 110,000 110,00 25/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 REPARO CILINDRO RODA 2,00000 33,000 66,00 25/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 TAMPA ÓLEO MOTOR F-250/S10 MWM 1,00000 12,000 12,00 25/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 TERMINAL DIREÇÃO S-10 LONGO 2,00000 65,000 130,00 25/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 TRAVA PASTILHA 8,00000 8,000 64,00 25/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ÓLEO CAMBIO DEXRON III S-10/CORSA 0,50000 18,000 9,00 25/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ÓLEO DIFERENCIAL S-10/F-250/F-350 0,50000 16,000 8,00 25/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA 1,00000 16,000 16,00 25/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ÓLEO FREIO VARGAS/BOSCH 500ML DOT 4 1,00000 15,000 15,00 25/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ÓLEO MOTOR DIESEL 15W40 TURBO 8,00000 11,000 88,00 25/08/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 CARTUCHO HP 78 (COLORIDO) ORIGINAL 1,00000 136,000 136,00 25/08/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 CARTUCHO ORIGINAL HP 45 (PRETO) 1,00000 82,000 82,00 25/08/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 MOUSE OPTICO PARA NOTEBOOK 1,00000 35,000 35,00 25/08/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 TONER DA HR LASER JET P 1005, ORIGINAL 1,00000 238,000 238,00 25/08/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 6,00000 2,760 16,56 25/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMÁTICO AUXILIAR B0006 1,00000 180,000 180,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 70 de 70 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMÁTICO PRINCIPAL B0001 1,00000 195,000 195,00 25/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO DE PARTIDA 1,00000 220,000 220,00 25/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE ESCOVA BSX 60 1,00000 32,000 32,00 25/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1176 2,00000 2,000 4,00 25/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H5 24V 1,00000 15,000 15,00 25/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LENTE GF 18 2,00000 3,000 6,00 25/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REGULADOR G 181 1,00000 48,000 48,00 25/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 62201ZZ 1,00000 12,000 12,00 25/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 6303 ZZ 1,00000 16,000 16,00 25/08/2009 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 REFEIÇÕES 4,00000 8,500 34,00 25/08/2009 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 ÁGUA MINERAL 1,5ML 5,00000 2,000 10,00 25/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLUCOVANCE 500/2,5 MG COM 30 CP 3,00000 15,300 45,90 25/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LANTUS C/10ML 1,00000 265,200 265,20 25/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RITALINA 10MG CX.C/20 6,00000 15,100 90,60 25/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VICODIL 30MG CX.C/12 1,00000 15,300 15,30 25/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VIVACOR 10 MG COM 30 CP 1,00000 88,460 88,46 25/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ZARGUS 2MG CX.C/20 2,00000 20,410 40,82 25/08/2009 QUALITY MED - DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 05.746.016/0001-61 LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. G, CX C/100 UN 20,00000 16,800 336,00 25/08/2009 QUALITY MED - DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 05.746.016/0001-61 LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. M, CX C/100 UN 25,00000 16,800 420,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 71 de 71 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/08/2009 ROSELI MARTINS DE SOUZA CORDEIRO - ME 08.984.605/0001-76 PÃO TIPO FRANCÊS, PESANDO NO MÍNIMO 50 GRAMAS 6.400,00000 0,160 1.024,00 25/08/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 CIPROFIBRATO 100 MG COM 30 CP 870,00000 1,190 1.035,30 25/08/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 CLORIDRATO CLOMIPRAMINA 75MG 500,00000 0,890 445,00 25/08/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 MESILATO DE DIIDROERGOCRISTINA 6 MG (ISKEMIL®) 660,00000 2,890 1.907,40 25/08/2009 SP LABOR COM. DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA. 04.063.097/0001-32 SWAB - RAY SWAB PLASTICO ESTERIL EMB. INDIV. 1,00000 30,000 30,00 25/08/2009 SP LABOR COM. DE PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA. 04.063.097/0001-32 TUBO TIPO FALCON ESTERIL C/TAMPA 15ML CX.C/50 1,00000 35,000 35,00 25/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABACAXI 12,00000 2,770 33,24 25/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 35,00000 3,010 105,35 25/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 APRESUNTADO 86,63000 2,640 228,703 25/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 6,00000 5,690 34,14 25/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS 10,00000 5,690 56,90 25/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BACON 14,00000 8,510 119,14 25/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA MAÇA 14,00000 2,100 29,40 25/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 11,00000 2,320 25,52 25/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 84,00000 2,110 177,24 25/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 12,00000 1,550 18,60 25/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 70,00000 1,970 137,90 25/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 15,00000 1,590 23,85 25/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 1,00000 36,000 36,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 72 de 72 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN 1,00000 33,000 33,00 25/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 2,00000 32,590 65,18 25/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 2,00000 151,910 303,82 25/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 10,00000 2,280 22,80 25/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIMÃO TAITI 4,00000 1,700 6,80 25/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 15,00000 28,380 425,70 25/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PEITO DE FRANGO 164,00000 2,700 442,80 25/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PIMENTÃO 2,00000 1,430 2,86 25/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 40,00000 4,690 187,60 25/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 37,00000 15,480 572,76 25/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 45,00000 2,800 126,00 25/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 2,00000 3,870 7,74 26/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 10,00000 4,450 44,50 26/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 6,00000 2,890 17,34 26/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTÁVEL, 180ML, PACOTE C/100 UNIDADES 5,00000 2,260 11,30 26/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLX30 CM 5,00000 53,440 267,20 26/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SABÃO EM PÓ, CAIXA COM 500 GRAMAS 10,00000 2,190 21,90 26/08/2009 ALBERTINO DE PAULA FILHO BARRETOS - ME 01.043.320/0001-91 NITROGENIO LIQUIDO 35,00000 5,500 192,50 26/08/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALFACE 12,00000 2,160 25,92 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 73 de 73 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/08/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALMEIRÃO 13,00000 2,420 31,46 26/08/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 62,00000 2,420 150,04 26/08/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 REPOLHO 7,50000 1,730 12,975 26/08/2009 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. G, CX C/100 UN 20,00000 17,800 356,00 26/08/2009 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. M, CX C/100 UN 40,00000 17,800 712,00 26/08/2009 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. P, CX C/100 UN 40,00000 17,800 712,00 26/08/2009 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 LUVA DE LÁTEX P/PROCEDIMENTO TAM. XP, CX C/100 80,00000 17,800 1.424,00 26/08/2009 ESTRELA GRÁFICA E FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA ME 05.511.435/0001-14 AGENDAMENTO DE CONSULTAS, BLOCO COM 100 FOLHAS 100,00000 2,500 250,00 26/08/2009 ESTRELA GRÁFICA E FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA ME 05.511.435/0001-14 DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO, BLOCO COM 100 FOLHAS 20,00000 4,700 94,00 26/08/2009 ESTRELA GRÁFICA E FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA ME 05.511.435/0001-14 PASTA AMARELO, TIMBRADO, FORMATO 33 X 22 CM 500,00000 0,460 230,00 26/08/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 123,00000 7,400 910,20 26/08/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 249,00000 6,990 1.740,51 26/08/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 10 LITROS 90,00000 2,500 225,00 26/08/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 ARQUIVO ACRILICO DE MESA,COM 03 REPARTIÇÕES 3,00000 45,550 136,65 26/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PARAFUSO DE FENDA PEQUENO 510,00000 0,100 51,00 26/08/2009 LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA ME 03.920.269/0001-84 MANOPLA ALAVANCA CAMBIO 1,00000 69,400 69,40 26/08/2009 LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA ME 03.920.269/0001-84 REPARO DA ALAVANCA DE CAMBIO 1,00000 51,600 51,60 26/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 100 AMPERES 1,00000 320,000 320,00 26/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 150 AMPERES 1,00000 380,000 380,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 74 de 74 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/08/2009 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 10.000,00000 1,910 19.100,00 26/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA PAULISTA 11,00000 1,070 11,77 26/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 1,00000 6,720 6,72 26/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA MAÇA 12,00000 2,100 25,20 26/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA 2,00000 1,690 3,38 26/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 15,00000 2,110 31,65 26/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BETERRABA 6,00000 2,000 12,00 26/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 1,00000 3,450 3,45 26/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE BOVINA FRESCA DE 1ª, EM BIFE (CONTRA FILÉ) 3,00000 11,800 35,40 26/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE BOVINA FRESCA DE 2ª 3,00000 8,300 24,90 26/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 7,00000 1,556 10,89 26/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 9,00000 1,970 17,73 26/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 2,00000 3,100 6,20 26/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 1,00000 1,860 1,86 26/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 1,00000 1,120 1,12 26/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 3,00000 32,590 97,77 26/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 2,280 36,48 26/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PARK, 1 LITRO 4,00000 1,830 7,32 26/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,950 31,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 75 de 75 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MARGARINA POTE DE 250 GRAMAS 1,00000 1,280 1,28 26/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 26/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO DE FORMA 2,00000 2,880 5,76 26/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SACO DE LIXO 30 LITROS, PACOTE COM 10 UNIDADES 1,00000 3,760 3,76 26/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SUCO NATURAL 2,00000 2,430 4,86 26/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 46,00000 2,747 126,38 26/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 2,00000 1,990 3,98 26/08/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 TERMOMETRO DIGITAL AXILAR 5,00000 15,500 77,50 27/08/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 DIACEREINA 50MG+GLUCOSAMINA 500MG,FR.C/60 CAPSULAS 1,00000 28,000 28,00 27/08/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 DIFOSFATO DE CLOROQUINA 250MG,FRASCO C/60 1,00000 13,000 13,00 27/08/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400MG,FRASCO C/60 1,00000 39,000 39,00 27/08/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 KIT ROLAMENTO TRASEIRO 1,00000 38,000 38,00 27/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CEBOLÃO DO RADIADOR 2,00000 45,000 90,00 27/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INTERRUPTOR DE FREIO 1,00000 25,000 25,00 27/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1141 2,00000 2,000 4,00 27/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H4 1,00000 15,000 15,00 27/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LENTE TRASEIRA 2,00000 15,000 30,00 27/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 MOTOR DO VENTILADOR 1,00000 160,000 160,00 27/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PALHETA 16MM 1,00000 20,000 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 76 de 76 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE DE PISCA 1104 DNI 1,00000 15,000 15,00 27/08/2009 PEDREIRA TRÊS IRMÃOS LTDA 01.957.989/0001-99 MOLEDO 10,00000 29,000 290,00 27/08/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CABO DE EMBREAGEM 1,00000 15,000 15,00 27/08/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CABO LIMITADOR DA TAMPA TRASEIRA 2,00000 15,000 30,00 27/08/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 TUBO FLEXIVEL COM SUPORTE 1,00000 20,000 20,00 27/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 8,00000 5,690 45,52 27/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 5,00000 1,590 7,95 27/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 3,00000 32,590 97,77 27/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 2,00000 151,910 303,82 27/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 20,00000 4,690 93,80 27/08/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DIOVAN 320 MG- 28 CP 1,00000 67,900 67,90 27/08/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 FLORATE COLIRIO C/5ML 1,00000 17,200 17,20 27/08/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SINGULAIR BABY 4 MG CAIXA COM 30 SACHE 1,00000 146,500 146,50 28/08/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLX30 CM 15,00000 53,440 801,60 28/08/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 FLUIDO DE FREIO 1/2 LITRO 3,00000 8,900 26,70 28/08/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 REPARO CILINDRO MESTRE CO 1,00000 95,880 95,88 28/08/2009 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 ESPELHO LATERAL ESQUERDO COMPLETO 1,00000 95,000 95,00 28/08/2009 AUTONAN VEÍCULOS LTDA. 36.776.136/0010-26 VELA IGNIÇÃO 4,00000 13,160 52,64 28/08/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ADAPTADOR PVC C/FLANGE E ANEL 25X3/4" AF 1,00000 7,200 7,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 77 de 77 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/08/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ADAPTADOR PVC C/FLANGE E ANEL 32X1" AF 3,00000 10,000 30,00 28/08/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ADAPTADOR PVC CURTO 32X1" AF 5,00000 1,350 6,75 28/08/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 BACIA C/CAIXA DESCARGA ACOPLADA VOL.DESC.REDUZIDO 1,00000 166,000 166,00 28/08/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 COTOVELO 90º PVC 32MM SOLDAVEL AF 4,00000 1,350 5,40 28/08/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 COTOVELO 90º PVC SEM 25 C 3/4" AF 2,00000 2,250 4,50 28/08/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 COTOVELO 90º PVC SR 25X1/2" AF 2,00000 1,350 2,70 28/08/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 LUVA PVC SR 32MM X 1" 1,00000 2,700 2,70 28/08/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TEE PVC 32MM SOLDAVEL AF 2,00000 1,800 3,60 28/08/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TORNEIRA BOIA EM PLASTICO 3/4" 1,00000 4,500 4,50 28/08/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TUBO PVC 25MM SOLDAVEL AF 5,00000 8,000 40,00 28/08/2009 DROGARIA ARAÇATUBA LTDA - EPP. 10.310.377/0001-09 LEUKERAN 2 MG CAIXA COM 25 COMPRIMIDOS 3,00000 32,400 97,20 28/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALDAZIDA 50 MG- COM 3O CP 1,00000 21,100 21,10 28/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALPRAZOLAM 2MG CX.C/20 3,00000 10,280 30,84 28/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ARADOIS H 100/25 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 19,380 38,76 28/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 COMBIGAN COLIRIO C/ 05 ML 2,00000 50,200 100,40 28/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CONDROFLEX CX.C/30 SACHÊ 3,00000 135,880 407,64 28/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FEXODANE 120MG CX.C/10 2,00000 7,490 14,98 28/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FLUNITRAZEPAN 2 MG COM 20 CP 5,00000 13,940 69,70 28/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LAMITOR 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 45,950 91,90 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 78 de 78 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MAREVAN 5 MG, 30 CP 1,00000 3,990 3,99 28/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RITALINA 10MG CX.C/20 4,00000 15,450 61,80 28/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINGULAIR BABY 4 MG CAIXA COM 30 SACHE 2,00000 119,750 239,50 28/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SOCIAN 200 MG COM 20 CP 3,00000 91,880 275,64 28/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 YOMAX 5,4MG COM 60CP 1,00000 42,000 42,00 28/08/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 CAIXA ORGANIZADORA 34 LITROS EM PLASTICO C/TAMPA 4,00000 25,000 100,00 28/08/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 FLEXIVEL 560 1,00000 35,000 35,00 28/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ARAME GALVANIZADO LISO Nº18 1,00000 13,000 13,00 28/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CABO P.P. 2 X 1,5 MM 20,00000 1,500 30,00 28/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CHAVE MARGIRIUS CB 2012 I/SU 1,00000 30,000 30,00 28/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL 3M 1,00000 5,000 5,00 28/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 4,00000 4,000 16,00 28/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 MANGUEIRA POLITILENO 3/4 X 2 15,00000 0,800 12,00 28/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 NIPLE GALVANIZADO 1 1/2" 2,00000 7,000 14,00 28/08/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REATOR ELETRONICO 2 X 40 2,00000 22,000 44,00 28/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JUNTA TAMPA DE VALVULA 1,00000 16,000 16,00 28/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 TAMPA DE VALVULA 1,00000 86,000 86,00 28/08/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 FONTE ATX 1,00000 80,000 80,00 28/08/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 MEMÓRIA DDR 400 1GB 1,00000 180,000 180,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 79 de 79 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/08/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 FLEXIVEL 1,00000 55,000 55,00 28/08/2009 MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 04.618.302/0001-89 PNEU 185 - R14, SEM CÂMARA 5,00000 188,000 940,00 28/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMATICO ZM501 1,00000 70,000 70,00 28/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX HNZ 024 1,00000 65,000 65,00 28/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX HNZ 24 1,00000 65,000 65,00 28/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BOTÃO LIMPADOR 1,00000 18,000 18,00 28/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BRAÇO DO LIMPADOR 1,00000 25,000 25,00 28/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHAS 4,00000 2,500 10,00 28/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUZINA B53 1,00000 45,000 45,00 28/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUZINA BIBI 1,00000 45,000 45,00 28/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE DE LIMPADOR 1,00000 18,000 18,00 28/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE LUS KOSTAL 9310-20 1,00000 42,000 42,00 28/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 DIODO EXCITADOR 3,00000 5,000 15,00 28/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ESTATOR WAPSA 1,00000 65,000 65,00 28/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FUZIVEL 4,00000 0,300 1,20 28/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 GARFO DE PARTIDA 1,00000 22,000 22,00 28/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO WAPSA 1,00000 110,000 110,00 28/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE ESCOVA 213/14 1,00000 15,000 15,00 28/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE TRAVA 1,00000 6,000 6,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 80 de 80 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO ESCOVA 213/14 1,00000 15,000 15,00 28/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1034 5,00000 2,000 10,00 28/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1141 7,00000 2,000 14,00 28/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 67 3,00000 2,000 6,00 28/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 69 5,00000 2,000 10,00 28/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H1 1,00000 15,000 15,00 28/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H4 1,00000 15,000 15,00 28/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H5 1,00000 15,000 15,00 28/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H7 2,00000 32,500 65,00 28/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA TORPEDO 2,00000 3,000 6,00 28/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA TETO GF30 1,00000 10,000 10,00 28/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LENTE GF 25 1,00000 6,000 6,00 28/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LENTE GF 40 1,00000 13,000 13,00 28/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PALHETA DO LIMPADOR 3,00000 10,000 30,00 28/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REGULADOR G059 1,00000 45,000 45,00 28/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE DE PISCA DNI 1104 1,00000 15,000 15,00 28/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE DE PISCA DNI 1124 1,00000 20,000 20,00 28/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 6204ZZ 1,00000 16,000 16,00 28/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO AGULHA 1,00000 8,000 8,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 81 de 81 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROTOR WAPSA 1,00000 95,000 95,00 28/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE ISOLADO 3,00000 3,000 9,00 28/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE ESCOVA 2LG 100 1,00000 12,000 12,00 28/08/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE ESCOVA ZLG 200 1,00000 12,000 12,00 28/08/2009 MOVMAQ COM.MOVEIS ESCR.LTDA-ME 08.092.688/0001-99 COLUNA 130MM PARA CADEIRA 6,00000 25,000 150,00 28/08/2009 MOVMAQ COM.MOVEIS ESCR.LTDA-ME 08.092.688/0001-99 KIT BASE SECRETARIA P/CADEIRA 4,00000 9,000 36,00 28/08/2009 MOVMAQ COM.MOVEIS ESCR.LTDA-ME 08.092.688/0001-99 RODIZIO PARA CADEIRA 5,00000 3,000 15,00 28/08/2009 MOVMAQ COM.MOVEIS ESCR.LTDA-ME 08.092.688/0001-99 ROLAMENTO PARA CADEIRA 5,00000 4,000 20,00 28/08/2009 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 RAÇÃO P/CÃES C/28% DE PROTEINA BRUTA 25KG 4,00000 68,000 272,00 28/08/2009 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 RAÇÃO PARA GATOS (SACO C/25KG) 1,00000 57,000 57,00 28/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CONCOR 5 MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS 1,00000 54,340 54,34 28/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLIFAGE XR 500MG CX.C/30 1,00000 10,700 10,70 28/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 HIPERTIL 10/30 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 65,320 65,32 28/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ICTUS 25 MG COM 30 1,00000 19,200 19,20 28/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MANIVASC 10MG CX.C/28 3,00000 62,560 187,68 28/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MONOTREAN COM 30 CP 1,00000 22,470 22,47 28/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SOLU-MEDROL 1000MG INJETÁVEL COM 1 AMPOLA+DILUENTE 3,00000 32,000 96,00 28/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VICOG CX.C/30 2,00000 13,850 27,70 28/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VIGAMOX COLIRIO,FRASCO COM 5ML 1,00000 19,830 19,83 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 82 de 82 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VITERGAN ZINCO PLUS CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 15,600 15,60 28/08/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VYTORIN 10/10 CX.C/28 1,00000 78,210 78,21 28/08/2009 PEDREIRA TRÊS IRMÃOS LTDA 01.957.989/0001-99 MOLEDO 10,00000 29,000 290,00 28/08/2009 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 SABONETE 90 GRAMAS 50,00000 0,650 32,50 28/08/2009 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 SACO PARA LIXO DE 20 LITROS,PACOTE C/100 UNIDADES 2,00000 3,250 6,50 28/08/2009 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 TOALHA DE PAPEL,FARDO C/12 UNIDADES 2,00000 30,000 60,00 28/08/2009 R.G. TERCARIOL - ME 55.746.705/0001-44 JOGO CONTATO CJXI - 75/22 1,00000 270,100 270,10 28/08/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CURVA 45º LONGA 40MM SOLDAVEL ESGOTO 2,00000 1,050 2,10 28/08/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CURVA 90º PVC 32MM SOLDAVEL AF 3,00000 1,100 3,30 28/08/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 REGISTRO DE GAVETA 1" AMARELO 1,00000 15,850 15,85 28/08/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PAR DE PALHETA MONTANA CMW 8996 1,00000 20,000 20,00 28/08/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PAR DE PALHETA PARATI BPZ 1586 1,00000 20,000 20,00 28/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 2,00000 2,500 5,00 28/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AMIDO DE MILHO,CAIXA COM 200 GRAMAS 1,00000 1,700 1,70 28/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 1,00000 11,590 11,59 28/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA 4,47337 1,690 7,56 28/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 129,00000 2,052 264,75 28/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE BOVINA FRESCA DE 1ª, EM BIFE (ALCATRA) 5,80932 11,800 68,55 28/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 33,66038 1,554 52,32 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 83 de 83 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 27,36765 1,889 51,69 28/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 3,00000 2,000 6,00 28/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 4,46460 1,147 5,12 28/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 62,35423 2,784 173,61 28/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CREME DE LEITE,EMBALAGEM LATA 300 GRAMAS 12,00000 2,430 29,16 28/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 EXTRATO DE TOMATE 1,00000 6,450 6,45 28/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 2,280 36,48 28/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS 3,00000 1,990 5,97 28/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 4,00000 28,380 113,52 28/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 28/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 GRAMAS 7,00000 1,190 8,33 28/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MOLHO DE TOMATE 1,00000 3,300 3,30 28/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 OVOS DE GALINHA 1,50000 2,150 3,225 28/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REPOLHO 4,73418 0,790 3,74 28/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 1,00000 15,480 15,48 28/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SUCO SABOR MARACUJÁ,FRASCO COM 500ML 2,00000 5,200 10,40 28/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 72,64780 2,706 196,58 28/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 2,77857 3,962 11,01 29/08/2009 DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP 10.210.196/0001-00 ARQUIVO PARA CD/DVD 6,00000 35,000 210,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 84 de 84 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/08/2009 DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP 10.210.196/0001-00 ARQUIVO PARA DISQUETE 3,5 HD, CAPACIDADE 10 UN 2,00000 7,300 14,60 29/08/2009 DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP 10.210.196/0001-00 CARTUCHO TONER, PRETO, IMPRESSORA LASERJET 1020 4,00000 53,000 212,00 29/08/2009 DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP 10.210.196/0001-00 CD-R, VIRGEM, 700 MB, 80 MINUTOS, COM CAPA 20,00000 1,900 38,00 29/08/2009 DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP 10.210.196/0001-00 DISCO LASER CD-RW, 650 MB, 74 MIN., CAIXA PLÁSTICA 25,00000 2,900 72,50 29/08/2009 DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP 10.210.196/0001-00 DISQUETE FORMATADO 3,5" HD, 1,44 MB, CX COM 10 UN 1,00000 5,900 5,90 29/08/2009 DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP 10.210.196/0001-00 FITA PARA IMPRESSORA, PRETO, EPSON LX-300 1,00000 3,000 3,00 29/08/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 CERA LÍQUIDA, INCOLOR, EMBALAGEM COM 850 ML 625,00000 2,500 1.562,50 29/08/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 CERA LÍQUIDA, VERMELHA, EMBALAGEM COM 850 ML 200,00000 2,500 500,00 29/08/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 DESINFETANTE CONC. EUCALIPTO, EMBALAGEM COM 750 ML 20,00000 0,950 19,00 29/08/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 DESINFETANTE CONC. FLORAL, EMB. 02 LITROS 100,00000 1,500 150,00 29/08/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 DESINFETANTE CONC. LAVANDA, EMBALAGEM COM 750 ML 60,00000 0,950 57,00 29/08/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 DESINFETANTE CONCENTRADO, EMBALAGEM COM 2 LITROS 425,00000 1,500 637,50 29/08/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRASCO C/ 400 ML 38,00000 7,100 269,80 29/08/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 DETERGENTE EM PÓ, BRANCO, BALDE COM 20 QUILOS 2,00000 113,400 226,80 29/08/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 DETERGENTE EM PÓ, C/SISTEMA BIO-ATIVO, CX 1 QUILO 10,00000 4,460 44,60 29/08/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO COM 500 ML 1.395,00000 0,750 1.046,25 29/08/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 LIMPA FORNO, POTE COM 230 GRAMAS 17,00000 3,330 56,61 29/08/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 LIMPADOR DE VIDROS, FRASCO COM 500ML 375,00000 0,900 337,50 29/08/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML 410,00000 0,850 348,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 85 de 85 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/08/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML 70,00000 1,200 84,00 29/08/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML 490,00000 0,900 441,00 29/08/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 MULTIINSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 ML 51,00000 4,440 226,44 29/08/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 REMOVEDOR PARA PISO DE GRANILITE, GALÃO COM 05 L 10,00000 6,000 60,00 29/08/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 SABÃO EM BARRA, COCO, PACOTE COM 5 UNIDADES 14,00000 3,800 53,20 29/08/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE COM 05 UNIDADES 154,00000 3,250 500,50 29/08/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 SAPONÁCEO CREMOSO, LIMÃO, FRASCO COM 300 GRAMAS 50,00000 2,490 124,50 29/08/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 SAPONÁCEO EM BARRA, EMBALAGEM COM 200 GRAMAS 40,00000 1,300 52,00 29/08/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 SAPONÁCEO EM PÓ, FRASCO COM 300 GRAMAS 162,00000 1,500 243,00 29/08/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRASCO C/ 1 L 73,00000 9,600 700,80 29/08/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS 100,00000 1,500 150,00 29/08/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8, FRASCO COM 1 L 392,00000 2,370 929,04 29/08/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ÓLEO DE ESSÊNCIA DE EUCALIPTO, FRASCO COM 250 ML 15,00000 9,000 135,00 29/08/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ÓLEO DE ESSÊNCIA DE TALCO, FRASCO COM 250 ML 24,00000 7,000 168,00 29/08/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ÓLEO DE PEROBA, FRASCO COM 200 ML 21,00000 6,420 134,82 29/08/2009 W SANCHES TUPÃ - EPP 03.289.120/0001-49 DISPENSER DE PAPEL TOALHA 36,00000 20,000 720,00 29/08/2009 W SANCHES TUPÃ - EPP 03.289.120/0001-49 PAPEL TOALHA INTERFOLHA,PC 4.800, 20X22 10,00000 48,000 480,00 29/08/2009 W SANCHES TUPÃ - EPP 03.289.120/0001-49 REFIL DE SABONETE LIQUIDO,EMBAL.C/800ML,ERVA DOCE 10,00000 9,000 90,00 29/08/2009 W SANCHES TUPÃ - EPP 03.289.120/0001-49 SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE,NÃO CONCENTRADO 62,00000 14,000 868,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 86 de 86 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/08/2009 W SANCHES TUPÃ - EPP 03.289.120/0001-49 SABONETEIRA COM RESERVATORIO 38,00000 18,000 684,00 29/08/2009 W SANCHES TUPÃ - EPP 03.289.120/0001-49 ÁLCOOL GEL DE 70%,EMBALAGEM CONTENDO 500ML 4,00000 4,500 18,00 31/08/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG 30.000,00000 0,020 600,00 31/08/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 MESILATO DE CODERGOCRISTINA 4,5 MG 500,00000 3,600 1.800,00 31/08/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 PIROXICAN 20 MG 500,00000 0,040 20,00 31/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BUPROPIONA 150 MG COM 30 CP 7,00000 47,450 332,15 31/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NUTRI ENTERAL SOYA C/800GR 3,00000 45,780 137,34 31/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OXCARBAMAZEPINA 300MG. CX.C/20 12,00000 7,370 88,44 31/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PROCTYL SUPOSITORIO CX.C/15 2,00000 35,180 70,36 31/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PROTETOR SOLAR FPS 50,FRASCO COM 120ML 1,00000 21,100 21,10 31/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5 GRAMAS COM 30 SACHES 1,00000 93,880 93,88 31/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TRILEPTAL 300MG CX.C/20 3,00000 7,570 22,71 31/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VARICOSS 5MG CX.C/60 1,00000 18,690 18,69 31/08/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VENLIFT OD 75MG CX.C/30 2,00000 30,680 61,36 31/08/2009 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0007-17 CARVEDILOL 6,25 MG 3.990,00000 0,090 359,10 31/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 15,000 15,00 31/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO CABO DE VELA 2803 1,00000 98,000 98,00 31/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO PENEIRA COM ANEL 1,00000 20,000 20,00 31/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 THINNER PARA LIMPEZA 1,00000 8,000 8,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 87 de 87 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/08/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 VELA DE IGNIÇÃO 4,00000 16,000 64,00 31/08/2009 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 30,00000 1,500 45,00 31/08/2009 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 ÁGUA MINERAL SEM GÁS,GARRAFA DE 510ML 60,00000 1,000 60,00 31/08/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 FOLHA DE E.V.A., LISO, MEDINDO 890 X 560 X 2 MM 400,00000 1,790 716,00 31/08/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 FENOXAZOLINA GOTAS ADULTO, FRASCO COM 10 ML 93,00000 2,470 229,71 31/08/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 FIXADOR CITOLÓGICO 10 ML 15,00000 4,360 65,40 31/08/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 PARACETAMOL + CLORFENAMINA + FENILEFRINA GOTAS 100,00000 6,710 671,00 31/08/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 REVELADOR PARA RX, PROCESS. AUTOM. 38 LITROS 10,00000 172,290 1.722,90 31/08/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CHAVE Nº21 - 38.6 1,00000 100,000 100,00 31/08/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 RONDOUP 3,00000 35,000 105,00 31/08/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 VASSOURA CAIPIRA COM CABO 6,00000 8,000 48,00 31/08/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 VASSOURA PARA GRAMA DE PLÁSTICO 2,00000 12,500 25,00 31/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABACAXI 12,00000 2,770 33,24 31/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 APRESUNTADO 69,34000 2,640 183,058 31/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 1,00000 6,230 6,23 31/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA MAÇA 12,00000 2,100 25,20 31/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 11,00000 2,320 25,52 31/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 150,00000 2,110 316,50 31/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BETERRABA 8,00000 2,000 16,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2009 Página 88 de 88 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS 15,00000 2,500 37,50 31/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 12,00000 1,550 18,60 31/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 57,00000 1,970 112,29 31/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 4,00000 1,340 5,36 31/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 10,00000 3,000 30,00 31/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 10,00000 2,280 22,80 31/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIMÃO TAITI 4,00000 1,700 6,80 31/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MARGARINA,EMBALAGEM DE 1KG 2,00000 4,580 9,16 31/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 20,00000 15,480 309,60 31/08/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 42,50000 2,800 119,00 301.781,340 65.494,410 485.070,582 Fiorilli S/C Software Ltda