PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 1 de 1 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SABÃO EM PÓ 500GR. CX.C/24 UN. 1,00000 41,520 41,52 02/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO PARA LIXO,100 LITROS 10,00000 1,950 19,50 02/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACOS PARA LIXO, PRETO 30 LITROS,PACOTE COM 100 UN 10,00000 1,650 16,50 02/02/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 BORRACHA DA PORTA 2,00000 22,400 44,80 02/02/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 CABO DE FECHADURA INTERNO LADO ESQUERDO 1,00000 12,500 12,50 02/02/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 FECHADURA INTERNA LADO ESQUERDO 1,00000 58,500 58,50 02/02/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 MAQUINA DO VIDRO LADO DIREITO 1,00000 48,000 48,00 02/02/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 MAÇANETA DA MAQUINA DO VIDRO 1,00000 8,500 8,50 02/02/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 MAÇANETA EXTERNA LADO ESQUERDO 1,00000 25,700 25,70 02/02/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 MAÇANETA EXTERNA PORTA MEIO COD.0003 1,00000 42,000 42,00 02/02/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 MAÇANETA EXTERNA PORTA MEIO COD.0004 1,00000 13,800 13,80 02/02/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 PALHETA DO PARABRISA 1,00000 24,600 24,60 02/02/2009 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEU 235/70 R16 4,00000 598,000 2.392,00 02/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 DOBRADIÇA 3" 1/2 C/3 GALV. 1,00000 5,000 5,00 02/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 FECHADURA EXTERNA 2600/40 1,00000 23,000 23,00 02/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 MACHADO 1,00000 22,000 22,00 02/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 MARRETA 5 KG 1,00000 66,000 66,00 02/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PORTA LISA 80 CM 1,00000 82,000 82,00 02/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 RASTELO 3,00000 8,000 24,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 2 de 2 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 REGUA DE ALUMÍNIO DE 2 METROS 3,00000 14,000 42,00 02/02/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 CARTUCHO HP (45) C6650FL - PRETO 42ML C/2 UNID 1,00000 164,500 164,50 02/02/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 CARTUCHO HP (78) C6578A - CORES 38ML 1,00000 185,000 185,00 02/02/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 123,00000 3,200 393,60 02/02/2009 R M FURUTI LUDOVICO - ME 07.769.069/0001-23 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 5,00000 4,000 20,00 02/02/2009 R M FURUTI LUDOVICO - ME 07.769.069/0001-23 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 5,00000 4,000 20,00 02/02/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 BOBINA BOSCH 067 1,00000 125,000 125,00 02/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 1,820 10,92 02/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 5,00000 1,860 9,30 02/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 6,00000 1,690 10,14 02/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BETERRABA 8,00000 1,470 11,76 02/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAFÉ TORRADO, VÁCUO 500 GRS 40,00000 4,790 191,60 02/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 6,00000 1,950 11,70 02/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 4,00000 1,720 6,88 02/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 6,00000 1,760 10,56 02/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 4,00000 1,000 4,00 02/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 8,00000 2,270 18,16 02/02/2009 VANESSA PARIS PIRONDI PRES.PRUDENTE - ME. 04.797.354/0001-60 POLASEAL, POLIESTER/POLIET. 66X99 10,00000 53,000 530,00 02/02/2009 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 PRESSOSTATO 80/120 LBS 1,00000 75,000 75,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 3 de 3 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/02/2009 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. 35.820.448/0095-16 ACETILENO GAS CIL. A 170 5 KG 5,00000 39,000 195,00 03/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ALVEJANTE LIQUIDO,A BASE DE CLORO,FRASCO 2 LITROS 10,00000 2,180 21,80 03/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BOTIJÃO DE GÁS 13KG 1,00000 33,900 33,90 03/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 10,00000 1,920 19,20 03/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRASCO C/ 400 ML 6,00000 5,950 35,70 03/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ESPONJA DUPLA FACE 10,00000 0,550 5,50 03/02/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 ACOPLAMENTO DO GARFO DO CAMBIO 1,00000 34,560 34,56 03/02/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA 1,00000 2,900 2,90 03/02/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 COXIM DO CAMBIO 1,00000 12,960 12,96 03/02/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 FLEXIVEL DA EMBREAGEM 1,00000 9,280 9,28 03/02/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 GARFO SELETOR 1,00000 81,920 81,92 03/02/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 INTERRUPTOR DE RÉ 1,00000 15,040 15,04 03/02/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 JUNTA DO CAMBIO 1,00000 14,000 14,00 03/02/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 RETENTOR DO EIXO PILOTO 1,00000 15,840 15,84 03/02/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 TAMPA DO TRAMBULADOR N.211.301.211-2 1,00000 92,800 92,80 03/02/2009 AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA 59.581.017/0001-22 GASOLINA COMUM PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 5.025,47070 2,499 12.558,651 03/02/2009 AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA 59.581.017/0001-22 ÁLCOOL HIDRATADO, PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 498,79200 1,316 656,612 03/02/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 5,00000 5,100 25,50 03/02/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 DETERGENTE NEUTRO 3,00000 16,800 50,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 4 de 4 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/02/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 ESPONJA DUPLA FACE 10,00000 0,490 4,90 03/02/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 FÓSFORO 10,00000 1,600 16,00 03/02/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 SABÃO EM BARRA CX.C/10 PACOTES C/05 UNIDADES CADA 3,00000 39,000 117,00 03/02/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 20,00000 3,500 70,00 03/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALGINAC 1000 MG COM 30 CP 1,00000 25,820 25,82 03/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ARCOXIA 90 MG C/ 14 CP 1,00000 53,850 53,85 03/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AZITROMICINA 500MG CX.C/03 5,00000 1,600 8,00 03/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CITONEURIM 5000 COM /20 CP 2,00000 13,800 27,60 03/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLOPIDOGREL 75MG CAIXA C/28 3,00000 31,500 94,50 03/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 EBASTEL D C/ 05 CP 1,00000 18,100 18,10 03/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LACRIBELL COLIRIO COM 15 ML 1,00000 9,420 9,42 03/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LANZACOR 50 MG C/ 30 CP 2,00000 7,100 14,20 03/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LOSARTAN 50 MG 6,00000 7,100 42,60 03/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MAXIDEX COLIRIO C/ 5ML 1,00000 2,300 2,30 03/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MICARDIS 80MG CX.C/28 1,00000 73,900 73,90 03/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MONOTREAN B6 CX.C/30 2,00000 28,450 56,90 03/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NASONEX SPRAY C/ 60 DOSES 1,00000 30,360 30,36 03/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NOEX 100 MCG 1,00000 29,940 29,94 03/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ORGANONEURO CEREBRAL 2,00000 9,150 18,30 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 5 de 5 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RUBRANOVA 15000 C/ 01 AMPOLA 4,00000 10,800 43,20 03/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SELOKEN 100 MG COM 20 CP 2,00000 12,350 24,70 03/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SIFROL 0,25 MG C/ 30 CP 3,00000 65,000 195,00 03/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SOMALGIN 325MG CX.C/32 1,00000 13,550 13,55 03/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SUSTRATE COM 50 CP 2,00000 13,050 26,10 03/02/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 BORRACHA LATEX BRANCA Nº40,CAIXA C/40 UNIDADES 1,00000 9,100 9,10 03/02/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CAIXA BOX POLIONDA,MEDINDO 35X24X12,5CM 50,00000 3,500 175,00 03/02/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO 30,00000 3,500 105,00 03/02/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CANETA ESFEROGRAFICA FINA COR AZUL,CAIXA C/50 UNID 1,00000 30,780 30,78 03/02/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CANETA ESFEROGRAFICA FINA COR PRETA,CX. C/50 UNID 1,00000 30,780 30,78 03/02/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CD VIRGEM 700MB 10,00000 1,000 10,00 03/02/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 DISQUETE 3,5 HD 1,00000 5,500 5,50 03/02/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL SULFITE A4 90G/M2 6,00000 13,500 81,00 03/02/2009 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 50.238.039/0001-10 ALARME CJ COD.93286048 1,00000 215,000 215,00 03/02/2009 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 50.238.039/0001-10 CHAVEIRO ALARME 1,00000 140,000 140,00 03/02/2009 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 50.238.039/0001-10 ORELHA DE IGNIÇÃO 1,00000 35,000 35,00 03/02/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABACAXI 12,00000 2,600 31,20 03/02/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 12,00000 1,600 19,20 03/02/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 11,00000 0,980 10,78 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 6 de 6 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/02/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMÃO TAITI 5,00000 0,650 3,25 03/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AGUA SANITÁRIA DE 1 L 3,00000 11,500 34,50 03/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL FARDO COM 6/5KG 2,00000 28,500 57,00 03/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 10,00000 4,750 47,50 03/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANHEIRA INFANTIL GRANDE 1,00000 16,740 16,74 03/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAFÉ TORRADO, VÁCUO 500 GRS 36,00000 4,750 171,00 03/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA CAIXA CX.C/ 25/150ML 1,00000 39,000 39,00 03/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ÁGUA 2,00000 47,500 95,00 03/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ EMBALAGEM C/100 UNID 10,00000 0,850 8,50 03/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN 1,00000 42,500 42,50 03/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO COM 500 ML 24,00000 0,750 18,00 03/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ DE 1,5 LITRO 1,00000 66,000 66,00 03/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LUVA DE LÁTEX (TAMANHO G) 25,00000 2,500 62,50 03/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LUVA DE LÁTEX (TAMANHO M) 20,00000 2,500 50,00 03/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LUVA DE LÁTEX (TAMANHO P) 10,00000 2,500 25,00 03/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PAPEL HIGIENICO 16X4X1X30 METROS 3,00000 17,500 52,50 03/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOIDO,FARDO COM 20/500GR 1,00000 63,800 63,80 03/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SABÃO EM PÓ 1 KG 24,00000 2,600 62,40 03/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VASSOURA CAIPIRA S/CABO 48,00000 4,900 235,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 7 de 7 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÁGUA SANITÁRIA 1 L 12,00000 0,960 11,52 03/02/2009 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 CONJUNTO DE TRANSMIÇÃO COMPLETA (ROÇADEIRA COSTAL) 1,00000 341,720 341,72 03/02/2009 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 LINHA DE NYLON 2,50 MM , COM 100 MTS 3,00000 42,117 126,35 03/02/2009 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 POLIMATIC (P/ROÇADEIRA COSTAL) 3,00000 29,500 88,50 04/02/2009 ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES 08.881.645/0001-92 CANALETA 3,00000 30,000 90,00 04/02/2009 ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES 08.881.645/0001-92 VIDRO MOTORISTA 3,00000 120,000 360,00 04/02/2009 CAPITAL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. 51.553.063/0001-06 BOMBA DE REMOÇÃO DE CONDENSADO 1,00000 385,000 385,00 04/02/2009 CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA 01.945.696/0001-91 CONCRETO USINADO RESISTÊNCIA 20,0MPA 4,00000 235,000 940,00 04/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ABLOK PLUS 100/25MG CX.C/30 1,00000 8,100 8,10 04/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AEROFLUX EDULITO,FRASCO C/120ML 1,00000 2,490 2,49 04/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALCYTAN 20 MG COM 28 CP 1,00000 22,950 22,95 04/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALDAZIDA 50 MG- COM 3O CP 1,00000 20,780 20,78 04/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ARADOIS 100MG CX.C/30 1,00000 11,780 11,78 04/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ARADOIS H 50/12,5 MG COM 30 CP 1,00000 13,550 13,55 04/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AZOPT COLÍRIO C/ 5 ML 4,00000 36,550 146,20 04/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BENERVA 300MG CX.C/30 2,00000 4,970 9,94 04/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CENTRUM CX.C/30 1,00000 14,680 14,68 04/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLORPROMAZINA 100MG CX.C/20 6,00000 5,280 31,68 04/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 COLCHICINA 0,5 MG COM 20 CP 1,00000 5,270 5,27 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 8 de 8 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 COMBIGAN COLIRIO C/ 05 ML 2,00000 51,000 102,00 04/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN 320 MG- 28 CP 1,00000 64,390 64,39 04/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DOXASOZINA 2 MG C/ 30 CP 1,00000 16,420 16,42 04/02/2009 FASIL INDÚSTRIA E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 ÁCIDO FLUOSSILICICO, FORMULA H2 SI F6 600,00000 0,690 414,00 04/02/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CAFÉ TORRADO E MOIDO,EMBALAGEM A VÁCUO 500GR 40,00000 4,900 196,00 04/02/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 AGENDA 2009 4,00000 10,000 40,00 04/02/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 CLIPS Nº2,GALVANIZADO,FABR. C/ARAME DE AÇO REVEST. 2,00000 7,000 14,00 04/02/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 FITA ADESIVA 1,00000 2,500 2,50 04/02/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 FITA CREPE 1,00000 2,700 2,70 04/02/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 GRAMPEADOR 2,00000 4,800 9,60 04/02/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 GRAMPO 26/6 COBREADO CX.C/5000 1,00000 2,900 2,90 04/02/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PAPEL SULFITE A4 - CAIXA C/10 RESMAS 3,00000 125,000 375,00 04/02/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PILHA ALCALINA (AA) 6,00000 2,000 12,00 04/02/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 TESOURA GRANDE 2,00000 3,800 7,60 04/02/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 FONTE 450W SPEED ROWER SUPLY 20+4P 1,00000 78,000 78,00 04/02/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 HD 160GB SATA II 7.200 RPM 1,00000 203,000 203,00 04/02/2009 NEIDE DOS SANTOS HINO - ME. 04.884.373/0001-23 MARMITEX 82,00000 6,000 492,00 04/02/2009 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 MARMITEX 9,00000 5,000 45,00 04/02/2009 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 REFEIÇÕES 30,00000 8,500 255,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 9 de 9 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/02/2009 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 ÁGUA MINERAL 1,5ML 30,00000 2,000 60,00 04/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ANAFRANIL 75 MG COM 20 CP 3,00000 40,660 121,98 04/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ARADOIS H 100/25 3,00000 14,800 44,40 04/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ATACAND HCT 16/12,5 MG CX.C/30 2,00000 75,500 151,00 04/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BUPROPIONA 150 MG COM 30 CP 4,00000 36,000 144,00 04/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ENALAPRIL 20 MG 3,00000 2,000 6,00 04/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FINASTERIDA 5MG CX.C/30 2,00000 19,000 38,00 04/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GALVUS MET 50/850MG CX.C/112 2,00000 138,610 277,22 04/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LOREMIX D XAROPE,FRASCO C/60ML 2,00000 7,700 15,40 04/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NEULEPTIL 10MG CX.C/20 2,00000 5,140 10,28 04/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NOTUSS XAROPE PEDIATRICO COM 120 ML 1,00000 12,580 12,58 04/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TRISORB COLIRIO 1,00000 11,250 11,25 04/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ZYMAR COLIRIO COM 5 ML 1,00000 18,700 18,70 04/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CAVADEIRA 2,00000 18,500 37,00 04/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CHIBANCA (ALAVANCA) 3,00000 23,800 71,40 04/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ENXADA 6,00000 13,200 79,20 04/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA, CAPACIDADE 05 LITROS 3,00000 17,420 52,26 04/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 NÍVEL DE MÃO 3,00000 6,600 19,80 04/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PRUMO FACE 3,00000 9,680 29,04 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 10 de 10 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PÁ PARA PEDREIRO BICO REDONDO 3,00000 13,200 39,60 04/02/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 11,00000 0,980 10,78 04/02/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 20,00000 1,300 26,00 04/02/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,200 19,20 04/02/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,450 26,95 04/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG 28,00000 4,500 126,00 04/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 5,00000 1,860 9,30 04/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 284,00000 10,260 2.913,84 04/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 72,00000 4,360 313,92 04/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 9,00000 1,690 15,21 04/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400 GRAMAS 10,00000 1,360 13,60 04/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 6,00000 1,720 10,32 04/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 6,00000 1,760 10,56 04/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 2,00000 1,000 2,00 04/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 20,00000 1,810 36,20 04/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CREME VEGETAL, COM SAL, LATA COM 15 QUILOS 4,00000 60,310 241,24 04/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 50,00000 1,230 61,50 04/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 4,1 KG 6,00000 9,690 58,14 04/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 290,00000 6,570 1.905,30 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 11 de 11 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LEITE EM PÓ INTEGRAL 10,00000 5,990 59,90 04/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS 2,00000 27,700 55,40 04/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 9,00000 0,690 6,21 04/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REPOLHO 7,00000 0,990 6,93 04/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 31,00000 0,580 17,98 04/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 8,00000 2,270 18,16 04/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 4,00000 4,400 17,60 04/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 40,00000 0,890 35,60 04/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 6,00000 33,590 201,54 04/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 52,00000 3,270 170,04 05/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 1,00000 5,290 5,29 05/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 4,00000 4,450 17,80 05/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 2,00000 2,330 4,66 05/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTÁVEL, 180ML, PACOTE C/100 UNIDADES 10,00000 2,250 22,50 05/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM COM 01 LITRO 15,00000 1,750 26,25 05/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 NESCAU,LATA DE 400GR 2,00000 3,740 7,48 05/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁGUA MINERAL 1,5ML 48,00000 1,700 81,60 05/02/2009 D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 74.376.401/0002-68 FACA DE ROÇADEIRA 0501052742 2,00000 135,000 270,00 05/02/2009 D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 74.376.401/0002-68 PARAFUSO CO31202 1,00000 20,360 20,36 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 12 de 12 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/02/2009 D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 74.376.401/0002-68 PINO ARO 587030 3,00000 1,500 4,50 05/02/2009 D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 74.376.401/0002-68 PINO ENGRENAGEM 677030 1,00000 20,000 20,00 05/02/2009 D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 74.376.401/0002-68 PORCA 8B3616 2,00000 1,000 2,00 05/02/2009 D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 74.376.401/0002-68 PRENDEDOR ROÇADORES RC2 4,00000 35,000 140,00 05/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BIOFENAC CX.C/20 1,00000 2,980 2,98 05/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLEXANE 60MG C/02 SERINGAS PRÉ ENCHIDAS DE 0,6ML 2,00000 110,970 221,94 05/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLUSIVOL,FRASCO C/240ML 1,00000 27,450 27,45 05/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ENDOFOLIN 5 MG C/ 20 CP 1,00000 1,890 1,89 05/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ESPIRONOLACTONA 50 MG/ 30 CP 3,00000 7,490 22,47 05/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FENOBARBITAL 100MG,CX.C/20 3,00000 1,580 4,74 05/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FLUIMUCIL 600MG CX.C~16 ENVELOPES 2,00000 9,980 19,96 05/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GABAPENTINA 300 MG COM 30 CP 3,00000 26,760 80,28 05/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GLIMEPIRIDA 1MG COM 30 CP 1,00000 4,780 4,78 05/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GLUCOFORMIN 850MG CX.C/30 1,00000 3,340 3,34 05/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ICTUS 25 MG COM 30 2,00000 21,280 42,56 05/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ITRACONAZOL 100MG CX.C/15 1,00000 17,960 17,96 05/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LABIRIM 24 MG COM 30 CP 3,00000 25,640 76,92 05/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LABIRIN 16 MG C/ 60 CP 3,00000 34,980 104,94 05/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LORAZEPAN 2 MG 20 CP 5,00000 3,160 15,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 13 de 13 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 METFORMINA 850MG CX.C/30 6,00000 3,340 20,04 05/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NITRENDIPINO 20MG CX.C/30 1,00000 12,580 12,58 05/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NORIPURUM CX.C/30 2,00000 31,880 63,76 05/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PANTOPRAZOL 40 MG COM 14 CP 2,00000 8,980 17,96 05/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PRED FORT COLIRIO,FRASCO C/05ML 1,00000 12,790 12,79 05/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PROCTYL POMADA C/30G+10 APLICADORES 1,00000 9,850 9,85 05/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PROFOL SUSPENSÃO COM 100 ML 1,00000 12,370 12,37 05/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PURAN TA 150 MCG C/ 30 CP 1,00000 11,000 11,00 05/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 QUEMICETINA 500 MG COM 20 CP 1,00000 7,850 7,85 05/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SOCIAN 200 MG COM 20 CP 1,00000 88,960 88,96 05/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TIMOLOL COLÍRIO 0,5%, FRASCO COM 5 ML 3,00000 2,470 7,41 05/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VASOGARD 50MG CX.C/30 1,00000 15,100 15,10 05/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VENALOT CX.C/20 1,00000 7,830 7,83 05/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VENLAFAXINA 150 MG C/ 15 CP 4,00000 36,370 145,48 05/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ZYLORIC 300MG CX.C/30 1,00000 6,630 6,63 05/02/2009 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO ESTEVES LTDA. - ME 74.556.234/0001-56 CLORIDRATO DE OXIBUTININA,SOLUÇÃO AQUOSA 1MG/ML 1,00000 65,000 65,00 05/02/2009 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 REFEIÇÕES 45,00000 8,500 382,50 05/02/2009 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 ÁGUA MINERAL 1,5ML 39,00000 2,000 78,00 05/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALOIS 10 MG COM 30 CP 1,00000 25,820 25,82 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 14 de 14 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALPHAGAN P COLIRIO C/ 05 ML 1,00000 45,700 45,70 05/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ANCORON 100 MG C/ 20 CP 2,00000 3,950 7,90 05/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BACTRIN F COMPRIMIDOS 2,00000 5,250 10,50 05/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CIPROFLOXACINO 500MG CX.C/06 5,00000 4,000 20,00 05/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DALMADORM 30MG CX.C/30 3,00000 14,050 42,15 05/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIALUDON CX.C/20 3,00000 6,650 19,95 05/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ERANZ 5MG CX.C/28 1,00000 327,800 327,80 05/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 EUTHYROX 125MCG CX.C/50 1,00000 22,780 22,78 05/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 EUTHYROX 50 MCG C/ 50 CP 4,00000 17,840 71,36 05/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 HIDRION COM 30 CP 2,00000 13,000 26,00 05/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NEULEPTIL PEDIÁTRICO GOTAS,FRASCO COM 20ML 1,00000 5,250 5,25 05/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NORIPURUM ENDOVENOSO C/ 5 ML X 5 AMPOLA 1,00000 39,920 39,92 05/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PENTASA 1G CX.C15 SUPOSITÓRIOS 1,00000 169,000 169,00 05/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RISPERIDONA 1 MG C/ 20 CP 2,00000 20,250 40,50 05/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SERETIDE 50/250 C/ 60 1,00000 75,900 75,90 05/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TEGRETOL CR 400 COM 20 CP 12,00000 23,970 287,64 05/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VYTORIN 10/20 MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS 1,00000 79,000 79,00 05/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 XALATAN COLIRIO,FRASCO C/2,5ML. 4,00000 89,400 357,60 05/02/2009 R S DOS SANTOS PANIFICADORA ME 06.215.147/0001-85 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 490,00000 1,800 882,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 15 de 15 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/02/2009 R S DOS SANTOS PANIFICADORA ME 06.215.147/0001-85 ÁGUA MINERAL 1,5ML 18,00000 1,700 30,60 05/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CHUVEIRO 127V 5.800W 2,00000 25,500 51,00 05/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 VENTILADOR DE TETO INDUSTRIAL 2,00000 69,500 139,00 05/02/2009 SMALL REDE DE POSTOS LTDA 09.112.471/0001-66 GASOLINA COMUM PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 277,13600 2,340 648,497 05/02/2009 VEGA DISTRIBUIDORA PETRÓLEO LTDA 03.906.304/0001-00 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 10.000,00000 2,020 20.200,00 06/02/2009 2C EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP 10.469.584/0001-00 PLACA DOBRÁVEL, "CUIDADO PISO MOLHADO" 1,00000 70,000 70,00 06/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AGUA SANITÁRIA DE 1 L 10,00000 1,140 11,40 06/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 4,00000 6,150 24,60 06/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 10,00000 5,240 52,40 06/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 5,00000 2,950 14,75 06/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DESINFETANTE,EMBALAGEM DE 2 LITROS 24,00000 2,150 51,60 06/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DESINFETANTE,FRASCO DE 1 LITRO 10,00000 3,930 39,30 06/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DETERGENTE EM PÓ PACOTE DE 1 KG 5,00000 3,890 19,45 06/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 GÁS GLP 13 KG 2,00000 33,900 67,80 06/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE LIXO PARA 15 LITROS 5,00000 1,300 6,50 06/02/2009 CARLOS MOYSES BIGELLI & CIA. LTDA. - EPP 04.610.910/0001-47 ANEL COMPENSADOR 1 00 M/M - 4 4,00000 4,000 16,00 06/02/2009 CARLOS MOYSES BIGELLI & CIA. LTDA. - EPP 04.610.910/0001-47 ARRUELA VOLANTE 030 - 0099-11 3,00000 4,000 12,00 06/02/2009 CARLOS MOYSES BIGELLI & CIA. LTDA. - EPP 04.610.910/0001-47 BIELA DO MOTOR 4,00000 55,000 220,00 06/02/2009 CARLOS MOYSES BIGELLI & CIA. LTDA. - EPP 04.610.910/0001-47 BOMBA ÓLEO COMPLETA 21 M/M 1,00000 60,000 60,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 16 de 16 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/02/2009 CARLOS MOYSES BIGELLI & CIA. LTDA. - EPP 04.610.910/0001-47 BRONZINA BIELA 1,00000 30,000 30,00 06/02/2009 CARLOS MOYSES BIGELLI & CIA. LTDA. - EPP 04.610.910/0001-47 BRONZINA COMANDO EC-083 1,00000 30,000 30,00 06/02/2009 CARLOS MOYSES BIGELLI & CIA. LTDA. - EPP 04.610.910/0001-47 BRONZINA MANCAL 1,00000 60,000 60,00 06/02/2009 CARLOS MOYSES BIGELLI & CIA. LTDA. - EPP 04.610.910/0001-47 BUCHA BIELA BG-019-U-1TD,S 4,00000 4,000 16,00 06/02/2009 CARLOS MOYSES BIGELLI & CIA. LTDA. - EPP 04.610.910/0001-47 CABEÇOTE MOTOR 1,00000 180,000 180,00 06/02/2009 CARLOS MOYSES BIGELLI & CIA. LTDA. - EPP 04.610.910/0001-47 CORREIA 7356-P/PO 1,00000 15,000 15,00 06/02/2009 CARLOS MOYSES BIGELLI & CIA. LTDA. - EPP 04.610.910/0001-47 EIXO COMANDO 1,00000 110,000 110,00 06/02/2009 CARLOS MOYSES BIGELLI & CIA. LTDA. - EPP 04.610.910/0001-47 GASOLINA P/LAVAR PEÇAS 10,00000 2,400 24,00 06/02/2009 CARLOS MOYSES BIGELLI & CIA. LTDA. - EPP 04.610.910/0001-47 GUIA VALVULA STD 146910-B 4,00000 8,000 32,00 06/02/2009 CARLOS MOYSES BIGELLI & CIA. LTDA. - EPP 04.610.910/0001-47 INTERRUPTOR PRESSÃO 7516-02 4,00000 3,000 12,00 06/02/2009 CARLOS MOYSES BIGELLI & CIA. LTDA. - EPP 04.610.910/0001-47 JUNTA MOTOR C/RET. - 46 1,00000 20,000 20,00 06/02/2009 CARLOS MOYSES BIGELLI & CIA. LTDA. - EPP 04.610.910/0001-47 KIT MOTOR - SUK-1622 1,00000 510,000 510,00 06/02/2009 CARLOS MOYSES BIGELLI & CIA. LTDA. - EPP 04.610.910/0001-47 LATA POLIA 1,00000 48,000 48,00 06/02/2009 CARLOS MOYSES BIGELLI & CIA. LTDA. - EPP 04.610.910/0001-47 PARAFUSOS DIVERSOS 20,00000 1,000 20,00 06/02/2009 CARLOS MOYSES BIGELLI & CIA. LTDA. - EPP 04.610.910/0001-47 PINO BRONZINA - 0002-111.101 5,00000 1,000 5,00 06/02/2009 CARLOS MOYSES BIGELLI & CIA. LTDA. - EPP 04.610.910/0001-47 ROSCA POSTIÇA M-14X1 25X12 3,00000 7,000 21,00 06/02/2009 CARLOS MOYSES BIGELLI & CIA. LTDA. - EPP 04.610.910/0001-47 SUPORTE RADIADOR ÓLEO 1,00000 110,000 110,00 06/02/2009 CARLOS MOYSES BIGELLI & CIA. LTDA. - EPP 04.610.910/0001-47 TUBO COLA P/JUNTAS - 4 1,00000 3,000 3,00 06/02/2009 CARLOS MOYSES BIGELLI & CIA. LTDA. - EPP 04.610.910/0001-47 TUCHO DE VÁLVULA 8,00000 10,000 80,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 17 de 17 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/02/2009 CARLOS MOYSES BIGELLI & CIA. LTDA. - EPP 04.610.910/0001-47 VARETA TUCHO - 579 2,00000 9,000 18,00 06/02/2009 CARLOS MOYSES BIGELLI & CIA. LTDA. - EPP 04.610.910/0001-47 VELA IGNIÇÃO 4,00000 20,000 80,00 06/02/2009 CARLOS MOYSES BIGELLI & CIA. LTDA. - EPP 04.610.910/0001-47 ÓLEO MOTOR SUPER 20W50 3,00000 15,000 45,00 06/02/2009 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 ALGODÃO ROLETE DENTAL, ADULTO, PC COM 100 UN 200,00000 0,830 166,00 06/02/2009 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 ANESTÉSICO TÓPICO GEL, P/USO ODONTOLÓGICO, FR 12 G 8,00000 5,400 43,20 06/02/2009 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 BICARBONATO DE SÓDIO, EXTRA FINO, 2,00000 11,400 22,80 06/02/2009 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 BISNAGA DE A.P.H. LG/C1, BISNAGA DE 4 G 10,00000 16,450 164,50 06/02/2009 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 BISNAGA DE A.P.H. U (LYG)/C2, BISNAGA DE 4 G 25,00000 16,450 411,25 06/02/2009 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 CAVITINE, FRASCO COM 15 ML 3,00000 7,120 21,36 06/02/2009 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 COLTOSOL 2,00000 10,400 20,80 06/02/2009 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 ENDOFIL 1,00000 28,900 28,90 06/02/2009 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 ENHANCE TIPO DISCO 30,00000 6,100 183,00 06/02/2009 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5 100,00000 5,200 520,00 06/02/2009 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 FILME P/ RADIOGRAFIA PERIAPICAL, 3X4, CX C/ 150 UN 2,00000 79,000 158,00 06/02/2009 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 FLUOMIZ 5%, CX COM 1 FRASCO DE 10 ML DE VERNIZ COM 3,00000 12,400 37,20 06/02/2009 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 FLÚOR TÓPICO GEL (FLUORETO FOSFATO ACIDULADO 1,23% 5,00000 2,900 14,50 06/02/2009 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 FORMOCRESOL, COM 10ML CADA 8,00000 4,600 36,80 06/02/2009 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 IRM, CAIXA CONTENDO 1 IRM LÍQUIDO EMBALAGEM 4,00000 58,000 232,00 06/02/2009 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 LUVAS LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM G CX COM 100 30,00000 10,900 327,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 18 de 18 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/02/2009 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 LUVAS LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM M CX COM 100 30,00000 10,900 327,00 06/02/2009 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 LUVAS LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM P CX COM 100 50,00000 10,900 545,00 06/02/2009 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 LUVAS LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM XP CX COM 100 50,00000 10,900 545,00 06/02/2009 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 LÍQUIDO DE DAKIN, FRASCO COM 1000 ML 1,00000 2,800 2,80 06/02/2009 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 MATRIZ DE AÇO INOX 0,05 X 5 X 500 MM 20,00000 0,900 18,00 06/02/2009 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 PASTA ALVEOLAR ANTISÉPTICA E ANALGÉSICA, COM 3,00000 14,000 42,00 06/02/2009 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 PULPO SAN LIQUIDO,FRASCO COM 20ML CADA 4,00000 9,800 39,20 06/02/2009 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 PULPO SAN PÓ,FRASCO COM 50 GRAMAS CADA 4,00000 9,800 39,20 06/02/2009 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 ÓCULOS PARA PROTEÇÃO, COR TRANSPARENTE, 6,00000 6,800 40,80 06/02/2009 DISK DENTAL COM. DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.314.021/0001-44 CARIOSTÁTICO,FRASCO C/10ML 8,00000 11,450 91,60 06/02/2009 DISK DENTAL COM. DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.314.021/0001-44 PAPEL KRAFT 60CM LARGURA,PESO 10KG 4,00000 59,490 237,96 06/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HIGROTON 50 MG C/ 28 CP 2,00000 2,930 5,86 06/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ISKEMIL 6 MG COM 20 CP 10,00000 66,730 667,30 06/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MONOTREAN COM 30 CP 3,00000 22,780 68,34 06/02/2009 IRMÃOS CORREA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. 09.232.390/0001-08 PARAFUSO PHILIPS 3,5X40 500,00000 0,080 40,00 06/02/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 BANHEIRA INFANTIL,PLÁSTICA RESIST.,DURÁVEL,ATÓXICA 1,00000 29,900 29,90 06/02/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 FONTE 450W SPEED ROWER SUPLY 20+4P 1,00000 78,000 78,00 06/02/2009 M.S. DA SILVA BERNARDONI ANDRADINA - ME. 05.131.639/0001-20 PONTEIRA EXT. 1.1/4 PRETA 90,00000 0,150 13,50 06/02/2009 M.S. DA SILVA BERNARDONI ANDRADINA - ME. 05.131.639/0001-20 PONTEIRA EXT. 3/4 PRETA 280,00000 0,100 28,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 19 de 19 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/02/2009 M.S. DA SILVA BERNARDONI ANDRADINA - ME. 05.131.639/0001-20 PONTEIRA EXT. 5/8 PRETA 40,00000 0,100 4,00 06/02/2009 M.S. DA SILVA BERNARDONI ANDRADINA - ME. 05.131.639/0001-20 PONTEIRA EXT. 7/8 PRETA 270,00000 0,120 32,40 06/02/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 10,00000 4,000 40,00 06/02/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 10,00000 4,000 40,00 06/02/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 9,00000 4,000 36,00 06/02/2009 NEIDE DOS SANTOS HINO - ME. 04.884.373/0001-23 REFEIÇÕES 7,00000 11,000 77,00 06/02/2009 RETÍFICA MOTORAUTO LTDA 52.825.650/0001-70 CABEÇOTE MOTOR 1.600 A GASOLINA 1,00000 480,000 480,00 06/02/2009 RETÍFICA MOTORAUTO LTDA 52.825.650/0001-70 CALCO CAMISA V.W 1300/1500/1600 4,00000 12,000 48,00 06/02/2009 RETÍFICA MOTORAUTO LTDA 52.825.650/0001-70 JG JUNTA MOTOR V.W. 1300/1500/1600 1,00000 40,000 40,00 06/02/2009 RETÍFICA MOTORAUTO LTDA 52.825.650/0001-70 PARAFUSO DO ALTENADOR 1,00000 42,000 42,00 06/02/2009 RETÍFICA MOTORAUTO LTDA 52.825.650/0001-70 PORCA VOLANTE 1,00000 28,000 28,00 06/02/2009 RETÍFICA MOTORAUTO LTDA 52.825.650/0001-70 ÓLEO MOTOR 20W50 3,00000 10,000 30,00 06/02/2009 ROBERTO FERREIRA DE LIMA JARDINAGEM - ME 07.912.938/0001-27 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA MATOGROSSO 4.000,00000 2,500 10.000,00 06/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 9,00000 5,490 49,41 06/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOLACHINHAS DIVERSAS 12,00000 8,000 96,00 06/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAFÉ TORRADO, VÁCUO 500 GRS 10,00000 4,750 47,50 06/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 18,00000 8,590 154,62 06/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 20,00000 8,750 175,00 06/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 10,00000 1,680 16,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 20 de 20 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ EMBALAGEM C/100 UNID 8,00000 0,920 7,36 06/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 180ML, PACOTE C/100 UNIDADES 8,00000 1,900 15,20 06/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 46,00000 3,530 162,38 06/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 7,00000 3,040 21,28 06/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PRESUNTO FATIADO 16,00000 10,000 160,00 06/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO MINI FRANCÊS 1.050,00000 0,120 126,00 06/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 2,00000 13,760 27,52 06/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VASSOURA CAIPIRA S/CABO 30,00000 5,000 150,00 07/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ARRUELA DE 1/2 POLEGADA 12,00000 0,170 2,04 07/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PREGO 22X42 3,00000 6,000 18,00 07/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TELHA DE AMIANTO 2,44M X 1,10M X 0,5MM 18,00000 28,000 504,00 07/02/2009 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 ESPATULA DE PLÁSTICO 2,00000 1,000 2,00 07/02/2009 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 MASSA ACRILICA,LATA DE 3.600ML 3,00000 24,000 72,00 07/02/2009 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 PINCEL 5CM DE LARGURA 2,00000 6,000 12,00 07/02/2009 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 PINCEL DE 06CM 1,00000 3,000 3,00 07/02/2009 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 PINCEL Nº 10 4,00000 4,500 18,00 07/02/2009 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 ROLO DE ESPUMA DE POLIÉSTER,ALTA DENSIDADE COM 2,00000 12,000 24,00 07/02/2009 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA (GRANDE) 5,00000 12,000 60,00 07/02/2009 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 ROLO DE LÃ PARA PINTURA 3,00000 14,000 42,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 21 de 21 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/02/2009 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 THINNER - GALÃO 5 LITROS 3,00000 30,667 92,00 07/02/2009 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 TINTA ESMALTE COR AZUL FRANÇA,GALÃO 3,6L. 3,00000 48,000 144,00 07/02/2009 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 TINTA ESMALTE,LATA 3.600 LITROS 3,00000 48,000 144,00 07/02/2009 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 TINTA PARA LOUSA VERDE FOSCO,LATA 18 LITROS 1,00000 220,000 220,00 07/02/2009 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 TINTA PARA PISO A BASE DE ÁGUA,LATA 18 LITROS 8,00000 128,000 1.024,00 07/02/2009 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 ÁGUA RAZ 4,00000 7,500 30,00 07/02/2009 ELIANE MARIA PRESOTO TSUBONE - ME 68.142.744/0001-84 CONJUNTO RETIFICADOR 1,00000 122,000 122,00 07/02/2009 ELIANE MARIA PRESOTO TSUBONE - ME 68.142.744/0001-84 DESCONTO 1,00000 -22,000 -22,00 07/02/2009 ELIANE MARIA PRESOTO TSUBONE - ME 68.142.744/0001-84 ESTATOR ALT. 1,00000 180,000 180,00 07/02/2009 ELIANE MARIA PRESOTO TSUBONE - ME 68.142.744/0001-84 PARAFUSOS DIVERSOS 8,00000 2,000 16,00 07/02/2009 ELIANE MARIA PRESOTO TSUBONE - ME 68.142.744/0001-84 REGULADOR DE VOLTAGEM 1,00000 217,100 217,10 07/02/2009 ELIANE MARIA PRESOTO TSUBONE - ME 68.142.744/0001-84 ROLAMENTO GRANDE 1,00000 56,000 56,00 07/02/2009 ELIANE MARIA PRESOTO TSUBONE - ME 68.142.744/0001-84 ROLAMENTO PEQUENO 1,00000 20,900 20,90 09/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 QUEIJO FATIADO 16,00000 9,900 158,40 09/02/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 CILINDRO MESTRE 1,00000 220,000 220,00 09/02/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 FLUIDO FREIO 2,00000 9,700 19,40 09/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 DESCONTO 1,00000 -3,000 -3,00 09/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 FECHADURA BANHO M BOLA 1,00000 33,000 33,00 09/02/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 BATERIA 60 AMPERES (A BASE DE TROCA) 1,00000 170,000 170,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 22 de 22 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLEXANE 60MG C/02 SERINGAS PRÉ ENCHIDAS DE 0,6ML 1,00000 110,970 110,97 09/02/2009 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 RESINA CORALSTAIN NATURAL GALÃO C/3.6L. 3,00000 93,260 279,78 09/02/2009 EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA. 46.925.871/0001-17 AREIA GROSSA 12,00000 22,400 268,80 09/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMITRIP.15MG+TENOX.15MG+CICLOBENZ.5MG+PARAC.400MG 1,00000 12,400 12,40 09/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMITRIPTILINA 30MG+CLORPROMAZ.30MG+PROPANOLOL 40MG 1,00000 10,000 10,00 09/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CHAMPIX KIT INICIO (11 X 05 MG + 42 X 1MG 1,00000 280,650 280,65 09/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO 200,00000 1,160 232,00 09/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LACTATO DE AMONIA 12%+SEMENTE DE UVA 5%+ÓLEO DE 1,00000 11,800 11,80 09/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LOSARTAN 50 MG 1,00000 7,100 7,10 09/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MIODARON 200 MG 1,00000 5,550 5,55 09/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RIVOTRIL 0,25MG CX.C/30 2,00000 3,190 6,38 09/02/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABACAXI 12,00000 2,600 31,20 09/02/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 14,00000 1,600 22,40 09/02/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 8,00000 1,300 10,40 09/02/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMÃO TAITI 4,00000 0,650 2,60 09/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 15,00000 1,200 18,00 09/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 66,00000 3,710 244,86 09/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 1,820 10,92 09/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 6,00000 1,860 11,16 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 23 de 23 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 APRESUNTADO 93,83200 3,960 371,575 09/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BACON 1,50000 8,420 12,63 09/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 86,00000 1,690 145,35 09/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 165,00000 8,590 1.417,35 09/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 60,00000 8,750 525,00 09/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 22,00000 1,950 42,90 09/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 20,00000 1,720 34,40 09/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 31,00000 1,760 54,56 09/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 62,00000 0,840 52,08 09/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 66,00000 1,450 95,70 09/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 2,00000 34,300 68,60 09/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LEITE EM PÓ INTEGRAL 16,00000 5,990 95,84 09/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 3,00000 24,980 74,94 09/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 15,00000 4,520 67,80 09/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 3100 GRAMAS 19,00000 8,210 155,99 09/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 72,50000 3,040 220,40 09/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PEITO DE FRANGO 155,00000 3,420 530,10 09/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PIMENTÃO 2,00000 2,140 4,28 09/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO DE QUEIJO 6,00000 6,000 36,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 24 de 24 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 39,00000 13,760 536,64 09/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TEMPERO PRONTO, PACOTE COM 500 GRAMAS 83,00000 1,300 107,90 09/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 34,00000 2,270 77,18 09/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 2,00000 4,400 8,80 09/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÁGUA MINERAL COM GÁS,GARRAFA DE 510ML 10,00000 6,000 60,00 09/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÁGUA MINERAL SEM GÁS,GARRAFA DE 510ML 10,00000 6,000 60,00 10/02/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CALÇO 79011332 2,00000 26,000 52,00 10/02/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CALÇO 85871936 2,00000 31,000 62,00 10/02/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 SUPORTE 7001317 1,00000 147,000 147,00 10/02/2009 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 SUPORTE 7001991 1,00000 163,000 163,00 10/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PARAFUSO COM BUCHA 10MM 30,00000 0,350 10,50 10/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PROTETOR SOLAR FATOR 50 25,00000 22,350 558,75 10/02/2009 KEZIA IPOLITO BIADOLA FLORICULTURA ME 08.764.727/0001-57 MUDAS DE FICUS NA LATA OU NO TORRÃO C/3,0M DE ALT. 15,00000 30,000 450,00 10/02/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 CARTUCHO HP (21) C9351A PRETO 5ML - SERIE PSC 1410 4,00000 43,600 174,40 10/02/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 CARTUCHO HP (22) C9352A CORES 5ML - SERIE PSC 1410 4,00000 48,500 194,00 10/02/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 LAMINA C/PARAFUSOS 5D9558 2,00000 745,000 1.490,00 10/02/2009 M.C.G. AGUIAR - CARTUCHOS ME 06.942.591/0001-00 CARTUCHO HP 45 (PRETO) 40ML ORIGINAL 2,00000 74,000 148,00 10/02/2009 M.C.G. AGUIAR - CARTUCHOS ME 06.942.591/0001-00 CARTUCHO HP 78 (COLORIDO) ORIGINAL 2,00000 82,000 164,00 10/02/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO 1,00000 55,000 55,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 25 de 25 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/02/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SILENCIOSO TRAZEIRO 1,00000 90,000 90,00 10/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 AMORTECEDOR 2,00000 214,000 428,00 10/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 BARRA DIREÇÃO CURTA 1,00000 324,000 324,00 10/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 BATENTE DO MOLEJO 2,00000 72,000 144,00 10/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 BUCHA DO MOLEJO 2,00000 63,000 126,00 10/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 BUCHA MOLEJO TRAZEIRO 4,00000 54,000 216,00 10/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 CABO DO VELOCIMETRO 1,00000 25,900 25,90 10/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 CENTRALIZADOR PATIM DIANTEIRO 2,00000 17,400 34,80 10/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 CILINDRO FREIO DIANTEIRO 2,00000 142,200 284,40 10/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 CILINDRO FREIO TRAZEIRO 4,00000 137,700 550,80 10/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 CONTRA PINO 2,00000 1,500 3,00 10/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA 1,00000 32,400 32,40 10/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 GRAXA 1,00000 25,000 25,00 10/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 JOGO DE LONA DIANTEIRO 1,00000 120,300 120,30 10/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 JOGO DE LONA FREIO TRAZEIRO 1,00000 162,800 162,80 10/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 KIT EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO 1,00000 980,000 980,00 10/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 OLEO DE FREIO 3,00000 12,000 36,00 10/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 PARAFUSO DE CENTRO MOLEJO 2,00000 27,000 54,00 10/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 PINO CENTRO MOLEJO TRAZEIRO 2,00000 50,400 100,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 26 de 26 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 PINO DO CIL. FREIO DIANTEIRO 2,00000 16,200 32,40 10/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 PINO DO MOLEJO 2,00000 38,100 76,20 10/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 PORCA DA PONTA CUBO 2,00000 27,000 54,00 10/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 PRISIONEIRO PONTA EIXO 3,00000 18,000 54,00 10/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 REGULADOR FREIO DIANTEIRO 2,00000 40,500 81,00 10/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 RETENTOR CUBO DIANTEIRO 2,00000 27,000 54,00 10/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 RETENTOR CUBO TRAS. 2,00000 50,400 100,80 10/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 RETENTOR DA PONTA DE EIXO 2,00000 81,000 162,00 10/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 ROLAMENTO EXTERNO TRAZEIRO 1,00000 209,100 209,10 10/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 ROLAMENTO GRANDE TRAZEIRO 1,00000 286,050 286,05 10/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 ROLAMENTO PEQUENO DIANTEIRO 2,00000 92,400 184,80 10/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 SILICONE 2,00000 18,000 36,00 10/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 TERMINAL DIREÇÃO 2,00000 88,200 176,40 10/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 VELOCIMETRO 1,00000 234,000 234,00 10/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ARAME LISO OVALADO Z - 700 1.500,00000 0,312 468,15 10/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BALANCIN DE EUCALIPTO PARA CERCA 185,00000 1,350 249,75 10/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ESMALTE DEL REI 2,00000 34,320 68,64 10/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ESTICADOR ESPESSURA 15 A 20 CM 10,00000 37,850 378,50 10/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 MAQUINA PARA PULVERIZAR COSTA 15 LITROS 1,00000 110,000 110,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 27 de 27 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PALANQUE DE EUCALIPTO ESPESSURA DE 7X10 85,00000 9,700 824,50 10/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ROLO DE LÃ DE CARNEIRO DE 15 CM 3,00000 5,540 16,62 10/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 SELADORA PARA MADEIRA 1,00000 33,440 33,44 10/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 THINER EXTRA 1,00000 32,560 32,56 10/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TIJOLO MACIÇO COMUM 350,00000 0,185 64,75 10/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ÁGUA RAZ - GALÃO 5 LITROS 1,00000 25,520 25,52 11/02/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 LONA FREIO LEVANTAMENTO D COD.3B6966 4,00000 8,250 33,00 11/02/2009 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEU 175/70 R13 4,00000 150,000 600,00 11/02/2009 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEU 185/65 R14 4,00000 190,000 760,00 11/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 BUCHA RED. GALVANIZADO 3/4 X 1/2 1,00000 3,000 3,00 11/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 LIXA FERRO Nº 100 1,00000 2,000 2,00 11/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 LUVA CORRER 25MM 1,00000 7,000 7,00 11/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PINO P/TELEFONE IMPORTADO 3,00000 2,000 6,00 11/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 REGISTRO ESFERA 3/4 1,00000 32,000 32,00 11/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TEE AZUL 25MM X 3/4 1,00000 6,000 6,00 11/02/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 BENDIX BOSCH 1,00000 55,000 55,00 11/02/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 JOGO DE BUCHA 1,00000 8,000 8,00 11/02/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 JOGO DE ESCOVA 1,00000 10,000 10,00 11/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLEXANE 60MG C/02 SERINGAS PRÉ ENCHIDAS DE 0,6ML 5,00000 110,970 554,85 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 28 de 28 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/02/2009 EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA. 46.925.871/0001-17 AREIA GROSSA 41,00000 28,956 1.187,20 11/02/2009 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 BEXIGA NA COR AMARELA,PACOTE C/50 UNIDADES 25,00000 3,450 86,25 11/02/2009 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 BEXIGA NA COR AZUL,PACOTE C/50 UNIDADES 25,00000 3,450 86,25 11/02/2009 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 BEXIGA NA COR BRANCA,PACOTE C/50 UNIDADES 43,00000 3,450 148,35 11/02/2009 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 BEXIGA NA COR LARANJA,PACOTE C/50 UNIDADES 25,00000 3,450 86,25 11/02/2009 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 BEXIGA NA COR VERDE,PACOTE C/50 UNIDADES 25,00000 3,450 86,25 11/02/2009 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 BEXIGA NA COR VERMELHA,PACOTE C/50 UNIDADES 18,00000 3,450 62,10 11/02/2009 HERBIQUIMICA NOROESTE LTDA. 00.123.727/0002-47 ROUNDOP GALÃO COM 05 LITROS 1,00000 124,500 124,50 11/02/2009 HERBIQUIMICA NOROESTE LTDA. 00.123.727/0002-47 TORDON - HERBICIDA PARA FOLHA LARGA,GALÃO DE 5 LT. 1,00000 232,000 232,00 11/02/2009 I. RUMÃO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME 08.720.520/0001-80 CAIBRO DE CAMBARÁ DE 6 METROS 4,00000 21,650 86,60 11/02/2009 I. RUMÃO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME 08.720.520/0001-80 PRANCHA DE MADEIRA DE 25X4,50CM 3,00000 88,000 264,00 11/02/2009 I. RUMÃO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME 08.720.520/0001-80 TABUA DE CAMBARÁ 2,5M. X 30 LARGURA 8,00000 24,200 193,60 11/02/2009 I. RUMÃO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME 08.720.520/0001-80 TABUA DE CAMBARÁ DE 30X5,5 METROS 1,00000 53,000 53,00 11/02/2009 I. RUMÃO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME 08.720.520/0001-80 VIGA DE MADEIRA 6X12 DE 3,00 METROS 5,00000 23,500 117,50 11/02/2009 I. RUMÃO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME 08.720.520/0001-80 VIGA DE MADEIRA 6X12 DE 6,50 METROS 5,00000 51,000 255,00 11/02/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 AMORTECEDOR DIANTEIRO 1,00000 240,000 240,00 11/02/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 EMBUCHAMENTO HORIZONTAL 1,00000 130,000 130,00 11/02/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 KIT COMPLETO DO AMORTECEDOR CKK701 2,00000 45,000 90,00 11/02/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 PASTILHA DE FREIOS 1,00000 45,000 45,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 29 de 29 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/02/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO 1,00000 45,000 45,00 11/02/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 SENSOR BORBOLETA 1,00000 270,000 270,00 11/02/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 MOUSE OPTICO PS2 PRETO/PRATA 4,00000 20,000 80,00 11/02/2009 M.C.G. AGUIAR - CARTUCHOS ME 06.942.591/0001-00 CARTUCHO HP 78 (COLORIDO) ORIGINAL 1,00000 82,000 82,00 11/02/2009 MAGAZINE LUIZA S.A. 47.960.950/0209-04 TELEFONE FIXO DE MESA COM TECLAS 4,00000 29,000 116,00 11/02/2009 MAGAZINE LUIZA S.A. 47.960.950/0209-04 TELEFONE SEM FIO - TECNOLOGIA 2.4GHZ DE LONGO 2,00000 84,000 168,00 11/02/2009 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 REFEIÇÕES 7,00000 8,500 59,50 11/02/2009 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 ÁGUA MINERAL 1,5ML 7,00000 2,000 14,00 11/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMPLICTIL 100MG CX.C/20 2,00000 5,280 10,56 11/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CEBRALAT 100MG CX.C/30 COMP 4,00000 29,700 118,80 11/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 COLETOR DE URINA ADULTO 2000ML,PACOTE C/100 UNID. 2,00000 32,280 64,56 11/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIOVAN HCT 320/12,5 MG C/ 28 CP 1,00000 75,000 75,00 11/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 EDHANOL 100 MG C/ 20 CP 3,00000 2,950 8,85 11/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LACTATO DE AMONIA 12%+UREIA 10%+MENTOL 0,2G+CREME 1,00000 11,400 11,40 11/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL TAMANHO M 1,00000 13,300 13,30 11/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MANIVASC 10MG CX.C/28 1,00000 59,700 59,70 11/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ÓLEO MINERAL 100ML 2,00000 3,030 6,06 11/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ADESIVO P/ PVC 75G. 1,00000 2,280 2,28 11/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ARGAMASSA 20K 6,00000 6,880 41,28 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 30 de 30 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BARRA ROSQUEADA DE 1/2 POLEGADA 3,00000 5,700 17,10 11/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CAP 32MM SOLDAVEL 2,00000 0,790 1,58 11/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 FOLHA DE SERRA 1,00000 2,640 2,64 11/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LIXA DISCO GRANA 50 15,00000 4,000 60,00 11/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LIXA MASSA N.80 2,00000 0,440 0,88 11/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LUVA CORRER 25MM 2,00000 5,280 10,56 11/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LUVA SOLDA DE 25 DN 3/4 POL. 4,00000 0,440 1,76 11/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PARAFUSO FRANCES 2,5X5/16 C/PORCA E ARRUELA 50,00000 0,400 20,00 11/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PARAFUSO FRANCES DE 5 POL. X 3/8 10,00000 0,830 8,30 11/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PARAFUSO PARA TELHA DE AMIANTO 60,00000 0,570 34,20 11/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PISO 20X30 BRANCO 16,00000 9,100 145,60 11/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PORCA DE 1/2 POLEGADA 12,00000 0,220 2,64 11/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PREGO 20X30 2,00000 4,850 9,70 11/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 RALO SANFONADO PARA BANHEIRO 2,00000 9,000 18,00 11/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 REJUNTE DE 1 K 6,00000 2,100 12,60 11/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 SERRA STARRET 5,00000 2,650 13,25 11/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 THINER EXTRA 1,00000 28,150 28,15 11/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TINTA ESMALTE COR AZUL FRANÇA,GALÃO 3,6L. 1,00000 34,350 34,35 11/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BALA MACIA,MASTIGÁVEL,RECOMENDADA P/CRIANÇA DE 3 A 30,00000 5,000 150,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 31 de 31 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BALAS ARCO BUTTER 1,00000 2,560 2,56 11/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BALAS DORI LUA CHEIA 9,00000 2,200 19,80 11/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BALAS DORI SORTIDA 10,00000 1,990 19,90 11/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 1,08700 1,490 1,62 11/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 1,00000 1,800 1,80 11/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL 150 ML 4,00000 2,140 8,56 11/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 3,00000 1,900 5,70 11/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GELÉIA DE FRUTAS,PACOTE COM 50 UNIDADES 44,00000 5,800 255,20 11/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GUARDANAPO DE PAPEL 5,00000 0,660 3,30 11/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PIPOCA DOCE EMB COM 50 UNIDADES 44,00000 7,800 343,20 11/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PIRULITO COM 50 UNIDADES 44,00000 5,100 224,40 11/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO DE LEITE 7,55200 4,950 37,38 11/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SACO PAPEL BRANCO 3,00000 1,780 5,34 11/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA 8,32200 3,200 26,63 11/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SUCO POLPA FRUTA 1 KG 8,00000 5,280 42,24 11/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE RASTEIRO 1,15000 3,339 3,84 11/02/2009 TRATOMAG TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 53.888.186/0004-76 BOMBA D' AGUA 1,00000 472,000 472,00 11/02/2009 TRATOMAG TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 53.888.186/0004-76 CJ. TERMOMETRO AGUA 1,00000 150,700 150,70 11/02/2009 TRATOMAG TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 53.888.186/0004-76 JUNTA CONEXÃO 1,00000 9,500 9,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 32 de 32 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/02/2009 TRATOMAG TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 53.888.186/0004-76 VALVULA TERMOSTATICA 2,00000 22,400 44,80 12/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 1,00000 6,480 6,48 12/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 2,00000 4,450 8,90 12/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTÁVEL, 180ML, PACOTE C/100 UNIDADES 2,00000 2,250 4,50 12/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PARK, 1 LITRO 26,00000 1,740 45,24 12/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁGUA MINERAL 1,5ML 3,00000 1,700 5,10 12/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 10 LITROS 100,00000 2,250 225,00 12/02/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 BRAÇADEIRA 11643 2,00000 4,000 8,00 12/02/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 MANGUEIRA BOMBA D'ÁGUA AO COLETOR ADMIS. 1,00000 22,000 22,00 12/02/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALFACE 6,00000 1,200 7,20 12/02/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 8,00000 1,200 9,60 12/02/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 COUVE 7,00000 1,200 8,40 12/02/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 REPOLHO 7,20000 0,989 7,12 12/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DECADRON 4 MG COM 10 CP 2,00000 6,350 12,70 12/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GABAPENTINA 300 MG COM 30 CP 1,00000 32,250 32,25 12/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OFLOXACINA COLIRIO C/ 5 ML 1,00000 5,530 5,53 12/02/2009 EMPÓRIO MÉDICO COM.PROD.CIRÚRGICOS E HOSPITAL LTDA 04.008.658/0001-09 ACTISORB PLUS 10,5X10,5CM CX.C/10 6,00000 318,000 1.908,00 12/02/2009 EMPÓRIO MÉDICO COM.PROD.CIRÚRGICOS E HOSPITAL LTDA 04.008.658/0001-09 ACTISORB PLUS 6,5CM X 9,5CM CX.C/10 UNID. 6,00000 219,600 1.317,60 12/02/2009 EMPÓRIO MÉDICO COM.PROD.CIRÚRGICOS E HOSPITAL LTDA 04.008.658/0001-09 SISTEMA DE COMPRESSÃO MULTIC. ETHICON-DINA FLEX 5,00000 892,800 4.464,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 33 de 33 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/02/2009 GASQUE E MARQUES LTDA ME 09.047.487/0001-32 GRAMA ESMERALDA 600,00000 3,800 2.280,00 12/02/2009 GISLENE NOGUEIRA PONTIM - ME 07.590.733/0001-72 PÃO TIPO FRANCÊS, PESANDO NO MÍNIMO 50 GRAMAS 2.230,00000 0,200 446,00 12/02/2009 IRMÃOS CORREA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. 09.232.390/0001-08 RAÇÃO PARA GATOS (SACO C/25KG) 2,00000 54,000 108,00 12/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ACTIFEDRIN XPE C/ 100 ML 1,00000 6,400 6,40 12/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALPHAGAN P COLIRIO C/ 05 ML 2,00000 45,700 91,40 12/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 COMBIGAN COLIRIO C/ 05 ML 1,00000 52,550 52,55 12/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIOVAN ANLO FIX 320/5 CX.C/28 1,00000 70,100 70,10 12/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 EUPROSTATIN 2MG CX.C/30 2,00000 15,220 30,44 12/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GABALLON XAROPE,FRASCO COM 100ML 2,00000 18,430 36,86 12/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 HIPERTIL 10/30 MG COM 28 CP 2,00000 62,400 124,80 12/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 INDAPEN SR 1,5 COM 30 CP 2,00000 11,650 23,30 12/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MUSCORIL 4 MG C/12 CP 1,00000 15,510 15,51 12/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PRANDIN 2MG CX.C/30 4,00000 29,100 116,40 12/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RISEDROSS 35 MG COM 4 CP 1,00000 27,800 27,80 12/02/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 RAÇÃO PARA CACHORRO 28% (FILHOTE),SACO C/25KG 5,00000 69,900 349,50 12/02/2009 PRUDENTE TRUCK CENTER LTDA.EPP 05.341.422/0002-25 CAMARA DE AR PARA PNEU 7.50X16 (RODOVIÁRIO) 2,00000 41,000 82,00 12/02/2009 PRUDENTE TRUCK CENTER LTDA.EPP 05.341.422/0002-25 PNEU 7.50X16 (RODOVIÁRIO) 2,00000 306,000 612,00 12/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BROCA DE FIBROCIMENTO E MOURÃO 3/8 1,00000 40,480 40,48 12/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BROCA DE MOURÃO 1/2 1,00000 48,400 48,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 34 de 34 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/02/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 12,00000 1,600 19,20 12/02/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 30,00000 1,300 39,00 12/02/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,200 19,20 12/02/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 20,00000 2,450 49,00 12/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA PAULISTA 11,00000 0,800 8,80 12/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 7,00000 1,160 8,12 12/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BETERRABA 6,00000 1,300 7,80 12/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 6,00000 0,990 5,94 12/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 4,00000 0,990 3,96 12/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 25,00000 1,400 35,00 12/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 4,00000 1,400 5,60 13/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁGUA MINERAL,FRASCO 510ML 72,00000 0,700 50,40 13/02/2009 ADRIANA CASONATO - ME 72.937.600/0001-91 AGAVI VERDE 40 CM 1,00000 53,000 53,00 13/02/2009 ADRIANA CASONATO - ME 72.937.600/0001-91 ARRANJO CACTO FLOR LARANJA VASO 1,00000 58,000 58,00 13/02/2009 ADRIANA CASONATO - ME 72.937.600/0001-91 ARRANJO CACTO FLOR PINK VASO 1,00000 58,000 58,00 13/02/2009 ADRIANA CASONATO - ME 72.937.600/0001-91 ARRANJO MATINHO BANDEIRA 1,00000 98,000 98,00 13/02/2009 ADRIANA CASONATO - ME 72.937.600/0001-91 CACTO 3 PALMAS FLORZINHA 1,00000 30,000 30,00 13/02/2009 ADRIANA CASONATO - ME 72.937.600/0001-91 CACTO CABELUDO 1,00000 12,000 12,00 13/02/2009 ADRIANA CASONATO - ME 72.937.600/0001-91 CACTO FOLHA ABACAXI 1,00000 5,000 5,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 35 de 35 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/02/2009 ADRIANA CASONATO - ME 72.937.600/0001-91 CACTO GALHO FINO C/ ESPINHO 1,00000 8,000 8,00 13/02/2009 ADRIANA CASONATO - ME 72.937.600/0001-91 CINZEIRO ALUMINIO OVAL 1,00000 58,000 58,00 13/02/2009 ADRIANA CASONATO - ME 72.937.600/0001-91 DESCONTO 1,00000 -523,500 -523,50 13/02/2009 ADRIANA CASONATO - ME 72.937.600/0001-91 ESTATUA RESINA MARRON 1,00000 368,000 368,00 13/02/2009 ADRIANA CASONATO - ME 72.937.600/0001-91 FOLHAGEM VERMELHA 1,00000 189,000 189,00 13/02/2009 ADRIANA CASONATO - ME 72.937.600/0001-91 GARRAFA CERAMICA PAR OCRE 1,00000 169,000 169,00 13/02/2009 ADRIANA CASONATO - ME 72.937.600/0001-91 GARRAFA CERAMICA PAR VERDE 1,00000 178,000 178,00 13/02/2009 ADRIANA CASONATO - ME 72.937.600/0001-91 GARRAFA CRISTAL MURANO CORES 1,00000 84,000 84,00 13/02/2009 ADRIANA CASONATO - ME 72.937.600/0001-91 JACINTO BRANCO C/ BUBO 3,00000 23,000 69,00 13/02/2009 ADRIANA CASONATO - ME 72.937.600/0001-91 KIT ESCRITORIO COURO MARRON 1,00000 198,000 198,00 13/02/2009 ADRIANA CASONATO - ME 72.937.600/0001-91 KIT ESCRITORIO TELA PERFURADA 1,00000 58,000 58,00 13/02/2009 ADRIANA CASONATO - ME 72.937.600/0001-91 PLANTA DRACENA FOLHA FINA 1,00000 230,000 230,00 13/02/2009 ADRIANA CASONATO - ME 72.937.600/0001-91 PORTA RER. COURO LOSANGO MARRON 2,00000 45,000 90,00 13/02/2009 ADRIANA CASONATO - ME 72.937.600/0001-91 PORTA RET. MAD CRUZ BOLINHA 1,00000 58,000 58,00 13/02/2009 ADRIANA CASONATO - ME 72.937.600/0001-91 PORTA RET. MAD. CRUZ BOLINHA 1,00000 35,000 35,00 13/02/2009 ADRIANA CASONATO - ME 72.937.600/0001-91 SUCULENTA DEDINHO 1,00000 12,000 12,00 13/02/2009 ADRIANA CASONATO - ME 72.937.600/0001-91 SUCULENTA DONKEY 2,00000 18,000 36,00 13/02/2009 ADRIANA CASONATO - ME 72.937.600/0001-91 SUCULENTA FOLHA LARGA 4,00000 18,000 72,00 13/02/2009 ADRIANA CASONATO - ME 72.937.600/0001-91 TAPETE MALIBU DUMAS 2.00 1,00000 414,000 414,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 36 de 36 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/02/2009 ADRIANA CASONATO - ME 72.937.600/0001-91 TULIPA BRANCA 2 FLOR 2,00000 10,000 20,00 13/02/2009 ADRIANA CASONATO - ME 72.937.600/0001-91 VASO CRISTAL MURANO VERM. PRET. 1,00000 168,000 168,00 13/02/2009 ADRIANA CASONATO - ME 72.937.600/0001-91 VASO MADEIRA QUADRADO RIPADO 1,00000 66,000 66,00 13/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ASPERSOR DE GRAMA PARA MANGUEIRA DE 1/2" 3,00000 7,000 21,00 13/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CAIBRO 4,50 MT 8,00000 14,500 116,00 13/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CAIBROS DE 04 METROS CEDRILHO OU CAMBARÁ (30 CM 25,00000 12,800 320,00 13/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CHUVEIRO ELÉTRICO DE 110 VOLTS 2,00000 23,500 47,00 13/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CIMENTO 50 KG 30,00000 21,700 651,00 13/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 COLA PARA MADEIRA 2,00000 9,900 19,80 13/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 COMPENSADO VIROLA DE 15MM 14,00000 84,000 1.176,00 13/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 DOBRADIÇA DE 3 POLEGAS 36,00000 0,900 32,40 13/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 30,00000 1,300 39,00 13/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 FIO PARALELO 2X1,5 20,00000 0,800 16,00 13/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 LAMPADA COMPACTAS 127V X 26 W 23,00000 9,200 211,60 13/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 2,00000 75,000 150,00 13/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 LIXA DISCO GRANA 50 15,00000 3,000 45,00 13/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 MANGUEIRA FLEX. DE BORRACHA C/ 50 M DE COMP 1/2" 1,00000 67,500 67,50 13/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PARAFUSO PHILLIPS DE 40X45 2,00000 25,000 50,00 13/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PLUG TIPO MACHO 9,00000 1,600 14,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 37 de 37 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PORTA CADEADO GRANDE 8,00000 4,000 32,00 13/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 REATOR ELETRONICO 2 X 40 20,00000 17,000 340,00 13/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 RELE FOTOELETRICO 127V X 1000 W COM BASE 2,00000 15,500 31,00 13/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TABUA DE 04 METROS PINUS (30 CM DE LARGURA) 18,00000 22,000 396,00 13/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TABUA DE PINUS DE 30X03 METROS 11,00000 16,727 184,00 13/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TOMADA EXT. P/TELEFONE 1,00000 2,000 2,00 13/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 VENTILADOR DE PAREDE - ARO 60, 127 WOLTS 5,00000 109,000 545,00 13/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS INDUSTR. 127 WOLTS 2,00000 66,000 132,00 13/02/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 BENDIX WAPSA 1,00000 95,000 95,00 13/02/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 CHAVE DE PARTIDA 1,00000 50,000 50,00 13/02/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 INDUZIDO WAPSA 1,00000 130,000 130,00 13/02/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 INTERRUPTOR DE RÉ 1,00000 25,000 25,00 13/02/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 JOGO DE ARO DO FAROL 1,00000 30,000 30,00 13/02/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 JOGO DE BUCHA 1,00000 10,000 10,00 13/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALGINAC 1000 MG COM 30 CP 3,00000 25,730 77,19 13/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BENERVA 300MG CX.C/30 1,00000 4,980 4,98 13/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CEBRALAT 100MG CX.C/30 COMP 3,00000 29,480 88,44 13/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CETIRIZINA C/ 120 ML 1,00000 7,710 7,71 13/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CRISTALIN COLIRIO C/15ML 1,00000 5,190 5,19 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 38 de 38 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DAFLON 500MG CX.C/30 2,00000 16,980 33,96 13/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN HCT 160/25MG CX.C/28 1,00000 78,880 78,88 13/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ENALAPRIL 20 MG 1,00000 1,980 1,98 13/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ENDROSTAN 70 MG C/04 CP 3,00000 11,280 33,84 13/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ESPIROLACTONA 25 MG C/ 30 CP 3,00000 4,580 13,74 13/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FPS 30, FRC C/ 120 ML 1,00000 15,980 15,98 13/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GARDENAL 100 MG C/ 30 CP 3,00000 1,560 4,68 13/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG C/ 30 7,00000 1,000 7,00 13/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HYDERGINE SRO 6MG COM 28 CP 1,00000 38,780 38,78 13/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ISKEMIL 6 MG COM 20 CP 1,00000 66,730 66,73 13/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ISOFLAVONA 60 MG C/ 15 CP 2,00000 42,850 85,70 13/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 JANUVIA MET 50 + 500 GM C/ 28 CP 3,00000 79,280 237,84 13/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 KOIDE D XPE C/ 120 ML 1,00000 5,980 5,98 13/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LACRIFILM COLIRIO C/15ML 1,00000 13,570 13,57 13/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LAPRITEC 20 MG C/ 30 CP 2,00000 1,950 3,90 13/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LIPANON 250MG COM 30CPS 1,00000 43,940 43,94 13/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 METFORMINA 850MG CX.C/30 6,00000 3,270 19,62 13/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MIOCARDIL 30 MG C/ 30 CP 2,00000 9,380 18,76 13/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MIOCORON 200 MG C/ 20 CP 3,00000 6,280 18,84 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 39 de 39 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NIMODIPINA 30 MG 2,00000 9,380 18,76 13/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NOEX 32 MCG C/120 DOSES 1,00000 12,180 12,18 13/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PROCTYL POMADA C/30G+10 APLICADORES 1,00000 9,850 9,85 13/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PURAN T4 125 MG C 30 CP 1,00000 10,130 10,13 13/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PURAN T4 50MCG CX.C/30 3,00000 8,140 24,42 13/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PURAN T4 MCG C/ 30 CP 2,00000 7,340 14,68 13/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINVASTATINA 20 MG- COM 30 CP 1,00000 7,480 7,48 13/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TAMARIL CX.C/20 1,00000 8,490 8,49 13/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TIMOLOL COLÍRIO 0,5%, FRASCO COM 5 ML 3,00000 2,470 7,41 13/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TOBRADEX COLIRIO,FRASCO C/05ML 1,00000 7,100 7,10 13/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TORLOS H 50/12,5 MG COM 28 CP 1,00000 13,100 13,10 13/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VASLIP 20 MG COM 30 CP 1,00000 7,480 7,48 13/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VASOGARD 100 MG COM 30 CP 4,00000 29,480 117,92 13/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VASOPRIL PLUS 20/12,5 MG C/ 30 CP 2,00000 13,670 27,34 13/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ZANIDIP 10 MG COM 30 2,00000 58,190 116,38 13/02/2009 HERBIQUIMICA NOROESTE LTDA. 00.123.727/0002-47 ROUNDOUP 5,00000 25,000 125,00 13/02/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ABRAÇADEIRA CRUZETA 1231 4,00000 4,000 16,00 13/02/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CRUZETA CARDAN 248 1,00000 90,000 90,00 13/02/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 FLANGE DIFERENCIAL 10 1,00000 510,000 510,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 40 de 40 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/02/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 FLEXIVEL 1050 1,00000 79,000 79,00 13/02/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MOLA MESTRE 325 3,00000 160,000 480,00 13/02/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MOLA TRASEIRA 1212 2,00000 195,000 390,00 13/02/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PORCA PINHÃO 410 1,00000 16,000 16,00 13/02/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 REPARO HIDRÁULICO 1146 1,00000 35,000 35,00 13/02/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR PINHÃO 761 1,00000 98,000 98,00 13/02/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 VALVULA REGULADORA PRESSÃO 1,00000 230,000 230,00 13/02/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 23,00000 6,250 143,75 13/02/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 54,00000 3,490 188,46 13/02/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 10,00000 4,000 40,00 13/02/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 10,00000 4,000 40,00 13/02/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ 10,00000 5,200 52,00 13/02/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR MELÃO 10,00000 4,300 43,00 13/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALDAZIDA 50 MG- COM 3O CP 1,00000 21,200 21,20 13/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMBROXOL XPE C/ 120 ML ADULTO 2,00000 3,800 7,60 13/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMIODARONA 200MG 2,00000 5,550 11,10 13/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ATENOLOL 50 MG C/ 30 CP 4,00000 1,680 6,72 13/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BUPROPIONA 150 MG COM 30 CP 4,00000 36,100 144,40 13/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CAPTOPRIL 25 MG C 30 8,00000 1,900 15,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 41 de 41 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLOPIDOGREL 75MG CAIXA C/28 2,00000 31,500 63,00 13/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DALMADORM 30MG CX.C/30 2,00000 14,050 28,10 13/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FINASTIL 5MG CX.C/30 3,00000 19,000 57,00 13/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FLUNITRAZEPAN 2 MG COM 20 CP 3,00000 14,440 43,32 13/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GEL LUBRIFICANTE HIDROSOLUVEL 30GR. 20,00000 3,550 71,00 13/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 IBUPROFENO GOTAS,FRASCO COM 30ML 1,00000 4,050 4,05 13/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LEVOFLOXACINO 500MG CX.C/07 2,00000 17,300 34,60 13/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MELLERIL 25MG CX.C/20 3,00000 9,130 27,39 13/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MONOTREAN COM 30 CP 2,00000 22,370 44,74 13/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NIMESULIDA 100MG. CX.C/12 1,00000 1,500 1,50 13/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PROFLOX 500 MG, CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS 3,00000 7,000 21,00 13/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RITALINA 10MG CX.C/20 7,00000 14,680 102,76 13/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ROHYDORM 2MG CX.C/20 3,00000 14,440 43,32 13/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SELOZOK 50 MG- COM 20 CP 2,00000 17,000 34,00 13/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINGULAIR 10MG CX.C/30 1,00000 116,350 116,35 13/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VECASTEN COM 20 CP 2,00000 38,200 76,40 13/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VITACID PLUS CREME,TUBO C/25 GRAMAS 1,00000 54,250 54,25 13/02/2009 RENASCER FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA. 01.099.909/0001-01 COMPENSADO VIROLA 4MM 8,00000 33,900 271,20 13/02/2009 RENASCER FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA. 01.099.909/0001-01 PARAFUSO CHIPBOARD 3,5X40 1,00000 20,810 20,81 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 42 de 42 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/02/2009 RENASCER FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA. 01.099.909/0001-01 SELADORA CONCENTRADA 922009 1,00000 33,950 33,95 13/02/2009 RENASCER FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA. 01.099.909/0001-01 THINNER 2000 1,00000 35,910 35,91 13/02/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 VÁLVULA TERMOSTÁTICA 1,00000 50,000 50,00 13/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 96,00000 1,160 111,36 13/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 34,00000 0,990 33,66 13/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 14,00000 0,990 13,86 13/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 2,00000 1,000 2,00 13/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 4,1 KG 4,00000 9,690 38,76 13/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 2,00000 34,300 68,60 13/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 3,00000 168,750 506,25 13/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LUVA DE LÁTEX (TAMANHO G) 25,00000 2,500 62,50 13/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LUVA DE LÁTEX (TAMANHO M) 30,00000 2,500 75,00 13/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LUVA DE LÁTEX (TAMANHO P) 10,00000 2,500 25,00 13/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS 13,00000 21,350 277,55 13/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 35,00000 1,400 49,00 13/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 2,00000 1,400 2,80 13/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 16,00000 33,590 537,44 16/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CAIXA SISTEMA X 4,00000 3,000 12,00 16/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CANALETA SISTEMA X 1,00000 2,500 2,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 43 de 43 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 FIO P/TELEFONE FEB REDONDO 30,00000 0,850 25,50 16/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PARAFUSO C/BUCHA 6MM 3.8X40 8,00000 0,200 1,60 16/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PREGO 08X08 C/CABEÇA 50G 1,00000 2,000 2,00 16/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TOMADA SISTEMA X P/COMPUTADOR 3,00000 5,000 15,00 16/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TOMADA TEL. SIST. X + C/RJ11 1,00000 8,000 8,00 16/02/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 19,00000 1,200 22,80 16/02/2009 D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 74.376.401/0002-68 SEPARADOR 1,67 DE DISCOS DA GRADE NIVELADORA 10,00000 20,000 200,00 16/02/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 BUZINA 1,00000 40,000 40,00 16/02/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 CHAVE SETA 1,00000 120,000 120,00 16/02/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 FUZIL 4,00000 0,500 2,00 16/02/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 INTERRUPTOR DE FREIO 7438 1,00000 25,000 25,00 16/02/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 LAMPADA 1141 4,00000 2,000 8,00 16/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALENTHUS XR 75 MG C/ 15 CP 3,00000 25,630 76,89 16/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ANATEN 5/50-MG CX.C/30 3,00000 46,530 139,59 16/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BROMAZEPAM 6 MG COM 20 CP 3,00000 4,250 12,75 16/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DOXASOZINA 2 MG C/ 30 CP 3,00000 16,420 49,26 16/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HIGROTON 25 MG C/ 42 CP 2,00000 2,760 5,52 16/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LORAZEPAN 2 MG 20 CP 9,00000 3,150 28,35 16/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LOSARTAN 100MG CX.C30 12,00000 11,890 142,68 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 44 de 44 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MODURETIC 50 MG COM 30 CP 1,00000 3,790 3,79 16/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NIFELAT 20/50MG CX.C/28 1,00000 31,270 31,27 16/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PAROXETINA 25 MG C/ 20 CP 3,00000 44,000 132,00 16/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PILOCARPINA 4% COLIRIO C/ 10 ML 2,00000 22,390 44,78 16/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PONDERA 25 MG COM 20 COMP 1,00000 44,000 44,00 16/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RIVOTRIL 0,5MG CX.C/30 1,00000 2,060 2,06 16/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RIVOTRIL 2 MG- COM 20 CP 2,00000 2,380 4,76 16/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RIVOTRIL 2,5 MG/ML 1,00000 2,980 2,98 16/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ROHYDORM 2MG CX.C/20 6,00000 14,230 85,38 16/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SOCIAN 200 MG COM 20 CP 3,00000 88,960 266,88 16/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SYSTEM 50MCG CX.C/08 ADESIVOS 3,00000 55,530 166,59 16/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TEGRETOL CR 400MG CX.C/20 18,00000 23,930 430,74 16/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VENLIFT OD 75 MG C/ 15 CP 4,00000 25,630 102,52 16/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ZANIDIP 10 MG COM 30 2,00000 58,190 116,38 16/02/2009 DUCHINI & PINTO LTDA. - EPP 53.149.043/0001-08 CANECA ALUMINIO P/PISTOLA MOD 2/4 1,00000 48,000 48,00 16/02/2009 DUCHINI & PINTO LTDA. - EPP 53.149.043/0001-08 CONEXÕES NIPLE ARPREX( P/PISTOLA) 1,00000 4,500 4,50 16/02/2009 DUCHINI & PINTO LTDA. - EPP 53.149.043/0001-08 DESCONTO 1,00000 -15,500 -15,50 16/02/2009 DUCHINI & PINTO LTDA. - EPP 53.149.043/0001-08 KIT REPOSIÇÃO MOD.1 ARPREX (P/PISTOLA) 1,00000 65,000 65,00 16/02/2009 DUCHINI & PINTO LTDA. - EPP 53.149.043/0001-08 KIT REPOSIÇÃO MOD.5 PLUS 0.8M (P/PISTOLA) 2,00000 34,000 68,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 45 de 45 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/02/2009 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 RESINA CORALSTAIN NATURAL GALÃO C/3.6L. 7,00000 93,260 652,82 16/02/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 DIACEREINA 70MG+MELOXICAN 13MG+FAMOTIDINA 25MG+ 1,00000 24,500 24,50 16/02/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 DIACEREINA 70MG+TENOXICAN 23MG+TIAMINA 100MG+ALPHA 1,00000 30,800 30,80 16/02/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 DIACEREINA 70MG+TIAMINA 150MG+TENOXICAN 22MG+ 1,00000 27,300 27,30 16/02/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 FILTRO SOLAR FPS 30,CREME BASE HIDRATANTE QSP 90GR 1,00000 11,900 11,90 16/02/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 GINKGO BILOBA 80 MG, 30 CAPSULAS 1,00000 29,400 29,40 16/02/2009 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 AGENDA EXECUTIVA 2010 2,00000 10,250 20,50 16/02/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 AGRILANT 1,00000 25,070 25,07 16/02/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ANEL 1,00000 17,000 17,00 16/02/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ANEL VEDADOR TA 1,00000 12,000 12,00 16/02/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ELEMENTRO FILTRANTE 1,00000 16,150 16,15 16/02/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 FLUIDO DIREÇÃO 2,00000 20,650 41,30 16/02/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 JUNTA DE BORRACHA 1,00000 48,000 48,00 16/02/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 PARAFUSO P-84990519 2,00000 5,000 10,00 16/02/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 PORCA P-33850S36 2,00000 0,780 1,56 16/02/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 RETENTOR P-9579383 1,00000 8,500 8,50 16/02/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 RETENTOR P-ZP0734309251 1,00000 63,120 63,12 16/02/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ÓLEO PARA ENGRENAGEM 1,00000 13,500 13,50 16/02/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 REPARO COMPRESSOR 250 1,00000 75,000 75,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 46 de 46 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/02/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO 1049 1,00000 28,000 28,00 16/02/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CADERNO BROCHURA 1/4, COM 48 FOLHAS 200,00000 0,550 110,00 16/02/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 PAPEL SULFITE A-4 (210X297MM),EXTRA BRANCO 1,00000 137,600 137,60 16/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALOIS 10 MG COM 30 CP 4,00000 50,720 202,88 16/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMPLICTIL 100MG CX.C/20 3,00000 5,200 15,60 16/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ATACAND HCT 16/12,5 MG CX.C/30 4,00000 75,500 302,00 16/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AZOPT COLÍRIO C/ 5 ML 2,00000 38,510 77,02 16/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CONDROFLEX 1,5/1,1,2 G CX.C/30 SACHES 4,00000 133,330 533,32 16/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIOVAN HCT 160/12,5 CX.C/28 1,00000 70,000 70,00 16/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIOVAN HCT 320/12,5 MG C/ 28 CP 1,00000 70,100 70,10 16/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 EUTHYROX 50 MCG C/ 50 CP 2,00000 17,840 35,68 16/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 F.Y.A.T.K 1,00000 35,000 35,00 16/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLIFAGE XR 500MG CAIXA COM 30 1,00000 10,660 10,66 16/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLUCOSAMINA 1,5 G/CONDROITINA 1,2 G C/ 30 SACHES 1,00000 133,330 133,33 16/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLUCOVANCE 500/2,5 MG COM 30 CP 1,00000 15,220 15,22 16/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LABIRIM 24 MG COM 30 CP 3,00000 25,820 77,46 16/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LABIRIN 24 MG COM 30CP 3,00000 25,820 77,46 16/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LAMITOR 100 MG C/ 20 CP 2,00000 47,150 94,30 16/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MANIVASC 10MG CX.C/28 1,00000 59,700 59,70 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 47 de 47 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MANIVASC 20MG CX.C/28 1,00000 107,900 107,90 16/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PRIMIDONA 100 MG C/ 100 CP 2,00000 12,650 25,30 16/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RETEMIC 5 MG COM 30 CP 2,00000 17,250 34,50 16/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RITMONORM 300MG C 20 1,00000 40,150 40,15 16/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TRAVATAN COLIRIO,FRASCO COM 2,5ML. 3,00000 65,910 197,73 16/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VICOG CX.C/30 3,00000 13,650 40,95 16/02/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 BORRACHA BRANCA LATEX 15,00000 8,980 134,70 16/02/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CADERNO DE CALIGRAFIA, BROCHURA, COM 40 FOLHAS 100,00000 0,600 60,00 16/02/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CADERNO ESPIRAL DE DESENHO, 96 FOLHAS 150,00000 2,550 382,50 16/02/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CAIXA BOX POLIONDA,MEDINDO 35X24X12,5CM 12,00000 3,500 42,00 16/02/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 COLA LÍQUIDA, BRANCA, ESCOLAR, FR 40 G, CX 12 UN 70,00000 5,400 378,00 16/02/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 LAPIS GRAFITTE 12051 15,00000 57,950 869,25 16/02/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL HECTOGRÁFICO,CAIXA COM 100 FOLHAS,U-20 3,00000 29,500 88,50 16/02/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL SULFITE OFÍCIO 9 (215X315MM) 3,00000 141,000 423,00 16/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BUCHA 12 C/PARAFUSO 40,00000 0,300 12,00 16/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 FIO DE TELEFONE TORCIDO CINZA 10,00000 0,330 3,30 16/02/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TORNEIRA COMUM DE 1/2" PVC 6,00000 2,200 13,20 16/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABACAXI 12,00000 0,900 10,80 16/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 5,00000 1,400 7,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 48 de 48 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA MAÇA 12,00000 0,900 10,80 16/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 11,00000 1,200 13,20 16/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 126,00000 1,160 146,16 16/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BETERRABA 8,00000 1,300 10,40 16/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 12,00000 0,990 11,88 16/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 27,00000 0,990 26,73 16/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 4,00000 1,000 4,00 16/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 10,00000 1,300 13,00 16/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIMÃO TAITI 4,00000 0,400 1,60 16/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 44,00000 1,400 61,60 17/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 2KG 1,00000 2,350 2,35 17/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BISCOITO ÁGUA E SAL 2,00000 2,790 5,58 17/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 1,00000 7,450 7,45 17/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PARK, 1 LITRO 2,00000 1,750 3,50 17/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 MARGARINA COM SAL EMB DE 500 GRAMAS 1,00000 3,600 3,60 17/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PÃO DE FORMA 2,00000 2,450 4,90 17/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ROSQUINHA DE LEITE 2,00000 4,600 9,20 17/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SUCO FRASCO 500ML. 2,00000 3,650 7,30 17/02/2009 AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA 59.581.017/0001-22 GASOLINA COMUM PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 5.611,45700 2,499 14.023,031 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 49 de 49 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/02/2009 AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA 59.581.017/0001-22 ÁLCOOL HIDRATADO, PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 294,11920 1,374 404,12 17/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ARUELA DE 3/8 MM 4,00000 0,100 0,40 17/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 BUCHA Nº 10 COM PARAFUSO 30,00000 0,350 10,50 17/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 BUCHA Nº 12 COM PARAFUSO (1/4 X 2,5) 12,00000 0,550 6,60 17/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 BUCHA Nº 6 COM PARAFUSO 30,00000 0,200 6,00 17/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 BUCHA S8 COM PARAFUSO 30,00000 0,250 7,50 17/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CADEADO 30MM 10,00000 9,100 91,00 17/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CADEADO 40MM 10,00000 13,000 130,00 17/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CAIXINHA PARA TOMADA 1,00000 2,350 2,35 17/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CAL LIGA 20 KG 10,00000 5,600 56,00 17/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CANALETA SISTEMA X - 2M 1,00000 2,000 2,00 17/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CIMENTO 50 KG 8,00000 21,600 172,80 17/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 FECHADURA COM TAMBOR SOPRANO 49O3 2,00000 21,600 43,20 17/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 FIO FLEXIVEL 4MM 15,00000 1,100 16,50 17/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 FIO PARALELO 2X1,5 20,00000 0,850 17,00 17/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 LAMPADA 59W 4U 220V 14,00000 34,000 476,00 17/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PARAFUSO CAB. RED. 1/8X1" 14,00000 0,250 3,50 17/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PARAFUSO S-8 COM BUCHA 2,00000 0,200 0,40 17/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PORCA DE 3/8 MM 4,00000 0,150 0,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 50 de 50 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 RECEPTACULO LEVE E-27 1451 14,00000 1,500 21,00 17/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ROSCA SEM FIM DE 3/8 MM MEDIDA 0,40 1,00000 3,150 3,15 17/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TOMADA SISTEMA X P/COMPUTADOR 1,00000 5,000 5,00 17/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TRINCO PARA ARMÁRIO TAMANHO MEDIO 12,00000 1,800 21,60 17/02/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 BATERIA 150 AMPERES - A BASE DE TROCA 1,00000 400,000 400,00 17/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ABLOK PLUS 50/12,5MG CX.C/30 1,00000 5,940 5,94 17/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AGE C/ 100 ML 2,00000 7,750 15,50 17/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALDACTONE 50 MG C/30CP 2,00000 7,130 14,26 17/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALLEGRA D C/ 10 CP 6,00000 10,160 60,96 17/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BENERVA 300MG CX.C/30 1,00000 4,970 4,97 17/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CETOPROFENO 50 MG- 24 CAPSULAS 2,00000 9,780 19,56 17/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CIMETIDINA 200MG CX.C/20 5,00000 2,290 11,45 17/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLONAZEPAN 2,5 MG GOTAS C/ 20 ML 3,00000 6,860 20,58 17/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIABINESE 250MG CX.C/100 2,00000 9,100 18,20 17/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DUOVENT SPRAY NASAL,FRASCO COM 15ML 2,00000 26,920 53,84 17/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ESPIRONOLACTONA 100 MG COM 30 CP 4,00000 9,370 37,48 17/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ESPIRONOLACTONA 25 MG COM 30 CP 2,00000 4,460 8,92 17/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ESPIRONOLACTONA 50 MG/ 30 CP 4,00000 7,130 28,52 17/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FUMARATO DE CETOTIFENO GOTAS COM 30 ML 1,00000 4,810 4,81 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 51 de 51 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GLIMEPIRIDA 1MG COM 30 CP 2,00000 4,780 9,56 17/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HALOPERIDOL 2 MG GOTAS C/ 20 ML 3,00000 3,350 10,05 17/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG C/ 30 17,00000 1,627 27,66 17/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HIXIZINE 25 MG C/ 30 CP 2,00000 5,430 10,86 17/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 METFORMINA 850MG CX.C/30 4,00000 3,270 13,08 17/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MODURETIC 50 MG COM 30 CP 2,00000 3,770 7,54 17/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NIMODIPINA 30MG CX.C/30 6,00000 9,350 56,10 17/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PREVENCOR 100/20 COM 60 CP 1,00000 42,760 42,76 17/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PROFLAN 100MG CX.C/12 1,00000 8,120 8,12 17/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PURAN T4 100MCG CX.C/30 2,00000 4,290 8,58 17/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SECNIDAZOL 1 G C/ 02 CP 1,00000 3,150 3,15 17/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINVASTATINA 10 MG COM 30 CP 1,00000 3,580 3,58 17/02/2009 EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA. 46.925.871/0001-17 AREIA GROSSA 10,00000 22,400 224,00 17/02/2009 EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA. 46.925.871/0001-17 CASCALHO Nº 01 10,00000 32,500 325,00 17/02/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 PREDNISONA 5MG+CLOROQUINA 150MG+TENOXICAN 15MG 1,00000 10,500 10,50 17/02/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 RAMIPRIL 10MG+ATENOLOL 50MG+HCTZ 10MG 1,00000 9,800 9,80 17/02/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 SINVASTATINA 20MG+RAMIPRIL 10MG+HCTZ 2,5MG 1,00000 13,300 13,30 17/02/2009 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 CANETA COR AZUL 6,00000 0,700 4,20 17/02/2009 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 CLIPS Nº.2 CAIXA COM 100 UNIDADES 1,00000 1,790 1,79 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 52 de 52 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/02/2009 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 GIZÃO DE CERA, TRIANGULAR, CAIXA COM 12 CORES 200,00000 1,850 370,00 17/02/2009 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 GRAMPEADOR GRANDE 1,00000 28,000 28,00 17/02/2009 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX.C/5000 1,00000 3,000 3,00 17/02/2009 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 LÁPIS DE COR GIGANTE OU JUMBO,PERFIL COM 3 FACES, 200,00000 13,850 2.770,00 17/02/2009 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 MASSA DE MODELAR, 9 CM X 12 MM, CX C/12 CORES 300,00000 1,950 585,00 17/02/2009 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 PAPEL SULFITE A4 90G/M2 1,00000 16,000 16,00 17/02/2009 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 RÉGUA DE PLÁSTICO 30CM 1,00000 2,000 2,00 17/02/2009 LANDIN - EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD 08.272.451/0001-90 HIDRO C DENTSPLY 20,00000 20,500 410,00 17/02/2009 LANDIN - EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD 08.272.451/0001-90 HOLLEMBACK 3 5,00000 3,660 18,30 17/02/2009 LANDIN - EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD 08.272.451/0001-90 HOLLEMBACK 3S 20,00000 3,660 73,20 17/02/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 MOUSE ÓPTICO 1,00000 25,000 25,00 17/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMILORID 5/50 MG COM 30 CP 1,00000 3,700 3,70 17/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMIODARONA 200MG 11,00000 5,550 61,05 17/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ANGIPRESS 50MG CX.C/28 1,00000 1,680 1,68 17/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ARADOIS 50 MG COM 30 CP 2,00000 7,100 14,20 17/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ATENOLOL 100MG CX.C/30 1,00000 8,000 8,00 17/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ATENOLOL 50 MG C/ 30 CP 10,00000 1,680 16,80 17/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BEMINAL PLUS CX.C/30 2,00000 4,000 8,00 17/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CALMAN C/ 20 CP 1,00000 6,220 6,22 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 53 de 53 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CARNABOL C/ 20 CP 3,00000 4,000 12,00 17/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CIMEGRIPE C/ 20 CP 1,00000 3,900 3,90 17/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CITALOR 80MG CX.C/30 1,00000 175,000 175,00 17/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLINDAL 500 MG C/ 03 CP 2,00000 1,470 2,94 17/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 COMBIGAN COLIRIO C/ 05 ML 2,00000 52,650 105,30 17/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DICLOFENACO GOTAS C/ 20 ML 1,00000 1,750 1,75 17/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DOLAMIN FLEX ,15 CP 1,00000 23,830 23,83 17/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DROSPIRENONA 3MG+ETINILESTRADIOL 0,02 MG C/ 24 CP 2,00000 26,270 52,54 17/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ENALAPRIL 10 MG C/ 30 CP 5,00000 1,830 9,15 17/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FLUCONAZOL 150 MG COM 2 CP 4,00000 2,500 10,00 17/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FPS 30, FRC C/ 120 ML 1,00000 12,800 12,80 17/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GINKGO BILOBA 120MG CX.C/20 3,00000 7,500 22,50 17/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LABIRIM 24 MG COM 30 CP 3,00000 25,820 77,46 17/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MALEATO DE TIMOLOL 0,5% COM 5 ML 2,00000 2,460 4,92 17/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MIOCARDIS HCT 80/12,5 MG C/ 28 CP 2,00000 84,000 168,00 17/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MONOTREAN COM 30 CP 2,00000 22,360 44,72 17/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 POLIVITAMINAS C/ 30 CP 2,00000 4,000 8,00 17/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINGULAIR 10MG CX.C/30 1,00000 116,600 116,60 17/02/2009 PHOTO LUZ LTDA-ME 07.038.507/0001-83 CAPA DE PROTEÇÃO P/MÁQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 1,00000 12,000 12,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 54 de 54 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/02/2009 PHOTO LUZ LTDA-ME 07.038.507/0001-83 PILHA RECARREGAVEL 2,00000 15,000 30,00 17/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 182,00000 1,200 218,40 17/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PILHA ENERGIZER 9V. BATERIA 10,00000 9,200 92,00 17/02/2009 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP 02.797.441/0001-91 VIDRO PARA PORTA INCOLOR 10MM MED 1,00 X 2,19 1,00000 321,420 321,42 17/02/2009 VEGA DISTRIBUIDORA PETRÓLEO LTDA 03.906.304/0001-00 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 11.000,00000 2,020 22.220,00 18/02/2009 ADEMAR ESTEVAM DO CARMO - ME. 54.256.367/0001-08 CAMARA DE AR 26 2,00000 8,500 17,00 18/02/2009 ADEMAR ESTEVAM DO CARMO - ME. 54.256.367/0001-08 CANO DE SELIM 1,00000 3,000 3,00 18/02/2009 ADEMAR ESTEVAM DO CARMO - ME. 54.256.367/0001-08 GARFO 1.9 1,00000 20,000 20,00 18/02/2009 ADEMAR ESTEVAM DO CARMO - ME. 54.256.367/0001-08 PARAFUSO DE QUADRO 1,00000 1,500 1,50 18/02/2009 ADEMAR ESTEVAM DO CARMO - ME. 54.256.367/0001-08 PEDAL BICICLETA 1,00000 4,000 4,00 18/02/2009 ADEMAR ESTEVAM DO CARMO - ME. 54.256.367/0001-08 PNEU 26X1 1/2 PIRELLI 2,00000 24,000 48,00 18/02/2009 ADEMAR ESTEVAM DO CARMO - ME. 54.256.367/0001-08 SAPATA DE FREIO 1,00000 2,000 2,00 18/02/2009 ADEMAR ESTEVAM DO CARMO - ME. 54.256.367/0001-08 SELIM 02 MOLAS 1,00000 18,000 18,00 18/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PILHA AAA COM 2 UNID. 3,00000 4,080 12,24 18/02/2009 AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA 59.581.017/0001-22 ÓLEO F1 MASTER 1,00000 10,900 10,90 18/02/2009 AUTONAN VEÍCULOS LTDA. 36.776.136/0010-26 ADITIVO AOTOMOTIVO 2,00000 30,000 60,00 18/02/2009 AUTONAN VEÍCULOS LTDA. 36.776.136/0010-26 DESCONTO 1,00000 -45,350 -45,35 18/02/2009 AUTONAN VEÍCULOS LTDA. 36.776.136/0010-26 ELEMENTO FILTRANTE 1,00000 78,440 78,44 18/02/2009 AUTONAN VEÍCULOS LTDA. 36.776.136/0010-26 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 15,000 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 55 de 55 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/02/2009 AUTONAN VEÍCULOS LTDA. 36.776.136/0010-26 FLUIDO FREIO 0.5 L 1,00000 16,500 16,50 18/02/2009 AUTONAN VEÍCULOS LTDA. 36.776.136/0010-26 JG PASTILHAS FR 1,00000 274,620 274,62 18/02/2009 AUTONAN VEÍCULOS LTDA. 36.776.136/0010-26 LIMPADOR DE PARABRISA 1,00000 7,000 7,00 18/02/2009 AUTONAN VEÍCULOS LTDA. 36.776.136/0010-26 POTENCIOMETRO 1,00000 231,330 231,33 18/02/2009 AUTONAN VEÍCULOS LTDA. 36.776.136/0010-26 SPRAY CAR 80 (LIMPEZA SISTEMA) 1,00000 25,000 25,00 18/02/2009 AUTONAN VEÍCULOS LTDA. 36.776.136/0010-26 VELA DE IGNIÇÃO 4,00000 18,160 72,64 18/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 FIO PARALELO 2 X 1,5 MM 12,00000 1,250 15,00 18/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 LAMPADA FLUORESCENTE 40 VTS 8,00000 3,000 24,00 18/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400 W 8,00000 19,500 156,00 18/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 REATOR ELETRICO 2 X 40 AUTO FATOR 4,00000 17,900 71,60 18/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 REATOR VAPOR DE MERCURIO 400 WATS 220 VOLTS 8,00000 70,000 560,00 18/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 RELE FOTO ELETRICO 220 V X 1000 W 5,00000 14,000 70,00 18/02/2009 HARUYO WATANABE - ME. 96.372.750/0001-63 BORRACHA ESTRIVO 2,00000 5,000 10,00 18/02/2009 HARUYO WATANABE - ME. 96.372.750/0001-63 KIT RELAÇÃO 1,00000 95,000 95,00 18/02/2009 HARUYO WATANABE - ME. 96.372.750/0001-63 PATIM FREIO TRAZEIRO 1,00000 18,000 18,00 18/02/2009 HARUYO WATANABE - ME. 96.372.750/0001-63 PEDALEIRA TRASEIRA DA MOTO 1,00000 5,000 5,00 18/02/2009 HARUYO WATANABE - ME. 96.372.750/0001-63 PISCAS 2,00000 9,000 18,00 18/02/2009 HARUYO WATANABE - ME. 96.372.750/0001-63 RETENTOR BENGALA - MOTO 2,00000 30,000 60,00 18/02/2009 HARUYO WATANABE - ME. 96.372.750/0001-63 RETROVISOR MOTO 2,00000 7,500 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 56 de 56 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/02/2009 HARUYO WATANABE - ME. 96.372.750/0001-63 VELAS 1,00000 10,000 10,00 18/02/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR DIANTEIRO 856 1,00000 150,000 150,00 18/02/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO RODA 808 2,00000 160,000 320,00 18/02/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 FONTE DE 450 WATS ATX 1,00000 78,000 78,00 18/02/2009 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 CABO DO CAPÔ 1,00000 29,000 29,00 18/02/2009 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 FECHADURA CAPÔ 1,00000 45,000 45,00 18/02/2009 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 FECHADURA DA PORTA LADO ESQUERDO 1,00000 89,000 89,00 18/02/2009 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 MAQUINA DE VIDRO DA PORTA LADO DIREITO 1,00000 115,000 115,00 18/02/2009 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 VARETA DE ÓLEO 1,00000 27,000 27,00 18/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BENICAR HCT 20/12,5 MG C/ 28 CP 1,00000 67,550 67,55 18/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 EUTHYROX 75MCG C/50 3,00000 13,700 41,10 18/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MEPRAMIN 10 MG C/ 20 CP 1,00000 5,000 5,00 18/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MIOCARDIS HCT 80/12,5 MG C/ 28 CP 1,00000 84,000 84,00 18/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SELOKEN 100 MG COM 20 CP 2,00000 12,350 24,70 18/02/2009 SOVEL-COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. 54.900.469/0001-06 PISTÃO BANCO MOT. GROSSO 00841 1,00000 106,000 106,00 18/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PAPEL SULFITE A4 - CAIXA C/10 RESMAS 5,00000 125,360 626,80 18/02/2009 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP 02.797.441/0001-91 DESCONTO 1,00000 -0,130 -0,13 18/02/2009 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP 02.797.441/0001-91 PAINEL DIVISÓRIA EUCATEX 19,04000 57,780 1.100,13 18/02/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 BARRA DE DIREÇÃO CURTA 778 1,00000 389,000 389,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 57 de 57 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/02/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 CRUZETA P/ CARDAN - OVAL 2,00000 65,000 130,00 18/02/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 PINO TRAVAS CARDAN 2,00000 22,000 44,00 19/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 1,00000 4,860 4,86 19/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTÁVEL, 180ML, PACOTE C/100 UNIDADES 1,00000 2,250 2,25 19/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 60,00000 1,800 108,00 19/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PARK, 1 LITRO 9,00000 1,650 14,85 19/02/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALMEIRÃO 5,00000 1,200 6,00 19/02/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 35,00000 1,200 42,00 19/02/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 REPOLHO 7,43000 0,990 7,356 19/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ABRILAR XPE FRASCO C/200ML 1,00000 32,390 32,39 19/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AMPLICTIL 100MG CX.C/20 6,00000 5,070 30,42 19/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BROMAZEPAM 3MG CX.C/20 9,00000 2,630 23,67 19/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BROMAZEPAM 6 MG COM 20 CP 3,00000 4,200 12,60 19/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CEBRALAT 100MG CX.C/30 COMP 2,00000 29,480 58,96 19/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLONAZEPAN GOTAS 6,00000 2,970 17,82 19/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLOPIDOGREL 75MG CAIXA C/28 3,00000 33,700 101,10 19/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DOGMATIL 200MG. CX.C/20 3,00000 15,340 46,02 19/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DORMONID 15MG CX.C/20 3,00000 21,950 65,85 19/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 EQUITAN 120MG CX.C/30 1,00000 11,680 11,68 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 58 de 58 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FENOBARBITAL 100MG,CX.C/20 6,00000 1,550 9,30 19/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FLOXICAN 20 MG C/ 15 CP 1,00000 2,230 2,23 19/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FUROSEMIDA 40 MG 1,00000 1,550 1,55 19/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LORAZEPAN 2 MG 20 CP 3,00000 3,150 9,45 19/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NAC 600 CX.C/16 ENVELOPES 2,00000 9,980 19,96 19/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NATURETTI GELÉIA,FRASCO COM 130 GRAMAS 1,00000 14,200 14,20 19/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NEUTROFER FOLICO COM 30 CP 1,00000 20,000 20,00 19/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NEXIUM 40MG CX.C/28 3,00000 116,190 348,57 19/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PIROXICAN 20 MG COM 15 CP 5,00000 2,218 11,09 19/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PLAVIX 75 MG COM 28 CP 1,00000 33,700 33,70 19/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 QUINOFLOX 500MG CX.C/14 1,00000 4,980 4,98 19/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5 GRAMAS COM 30 SACHES 3,00000 99,860 299,58 19/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TANDRILAX COM 30 CP 1,00000 7,280 7,28 19/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TRAMADOL 50 MG C/ 10 CP 6,00000 7,460 44,76 19/02/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 18,00000 6,250 112,50 19/02/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 54,00000 3,490 188,46 19/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ARCALION 200 MG COM 20 CP 2,00000 23,680 47,36 19/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ATACAND 8 MG C/ 30 CP 1,00000 69,200 69,20 19/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AZOPT COLÍRIO C/ 5 ML 2,00000 38,510 77,02 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 59 de 59 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CITALOPRAN 20MG CX.C/14 2,00000 13,000 26,00 19/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CROMOLERG COLIRIO 4% 2,00000 4,250 8,50 19/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DALMADORM 30MG CX.C/30 3,00000 14,060 42,18 19/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLUCOSAMINA 1,5 G/CONDROITINA 1,2 G C/ 30 SACHES 2,00000 133,330 266,66 19/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LUDIOMIL 25 MG C/ 20 CP 3,00000 21,300 63,90 19/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 OLMETEC HCT 20/12,5MG COM 30 CP 1,00000 69,000 69,00 19/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RELESTAT COLIRIO 0,05% 1,00000 34,700 34,70 19/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TEGRETOL CR 200MG CX.C/20 9,00000 10,080 90,72 19/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BACON 8,00000 7,260 58,08 19/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 11,00000 1,200 13,20 19/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 9,00000 1,160 10,44 19/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 6,00000 0,990 5,94 19/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 26,00000 0,990 25,74 19/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 2,00000 1,000 2,00 19/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 46,00000 2,640 121,44 19/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 1,300 20,80 19/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 25,00000 22,000 550,00 19/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 60,00000 4,360 261,60 19/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAMÃO FORMOSA 16,00000 0,800 12,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 60 de 60 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 10,00000 0,500 5,00 19/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 19/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MELANCIA 8,00000 2,600 20,80 19/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 16,00000 13,500 216,00 19/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 13,00000 1,400 18,20 19/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 4,00000 1,400 5,60 19/02/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 CRUZETA P/ CARDAN - OVAL 1,00000 65,000 65,00 20/02/2009 ADEMAR ESTEVAM DO CARMO - ME. 54.256.367/0001-08 CAMARA DE AR Nº.3.25X8 (CARRINHO DE MÃO) 1,00000 12,000 12,00 20/02/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALFACE 6,00000 1,200 7,20 20/02/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALMEIRÃO 5,00000 1,200 6,00 20/02/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 6,00000 1,200 7,20 20/02/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 REGULADOR DE VOLTAGEM 1,00000 65,000 65,00 20/02/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 ROLAMENTO 2,00000 15,000 30,00 20/02/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 ROTOR 1,00000 80,000 80,00 20/02/2009 FELTRIN & CASAGRANDI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP 03.238.338/0001-74 CAPUZINHO 1,00000 55,000 55,00 20/02/2009 FELTRIN & CASAGRANDI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP 03.238.338/0001-74 DESCANSA BRAÇO 2,00000 35,000 70,00 20/02/2009 FELTRIN & CASAGRANDI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP 03.238.338/0001-74 FORRO E PROTEÇÃO DAS PORTAS LATERAIS 2,00000 45,000 90,00 20/02/2009 FELTRIN & CASAGRANDI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP 03.238.338/0001-74 FORRO E PROTEÇÃO DO TETO DA CABINE 1,00000 110,000 110,00 20/02/2009 FELTRIN & CASAGRANDI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP 03.238.338/0001-74 JOGO PARAFUSO 1,00000 10,000 10,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 61 de 61 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/02/2009 FELTRIN & CASAGRANDI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP 03.238.338/0001-74 MAÇANETA ROSETA 2,00000 15,000 30,00 20/02/2009 FELTRIN & CASAGRANDI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP 03.238.338/0001-74 TAPETE 1,00000 75,000 75,00 20/02/2009 FELTRIN & CASAGRANDI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP 03.238.338/0001-74 TORPEDO 2,00000 35,000 70,00 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 ABRAÇADEIRA NYLON 30CM 147,00000 0,230 33,81 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 ARREBITE 3/16 2,00000 0,370 0,74 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 ARRUELA LISA 10MM 1,00000 0,220 0,22 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 ARRUELA PRESSÃO 10MM 2,00000 0,460 0,92 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 AUTOMATICO ZM501 1,00000 82,360 82,36 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 BENDIX PARTIDA FORD/VW F1000 1,00000 54,810 54,81 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 BOBINA MOTOR PARTIDA 12V P/ESC. 1,00000 102,080 102,08 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 BOTÃO TIC-TAC DE PUXAR 1,00000 8,370 8,37 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 BUCHA COLETOR CBT/FORD/GM/VW 1,00000 6,240 6,24 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 BUCHA PARTIDA (PONTA) 1,00000 2,150 2,15 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 CABO BATERIA GROSSO 70MM 4,00000 47,340 189,36 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 CAIXA FUSIEL DE VIDRO 9 POLOS AMERICANO 1,00000 34,670 34,67 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 CONDUTOR DE 3 FIOS 1,00000 2,970 2,97 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 CONDUTOR DE 6 FIOS 7,00000 6,030 42,21 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 CONECTOR 8 VIAS MACHO FEMEA 1,00000 5,580 5,58 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 CONJUNTO ROTOR MBB 1,00000 269,960 269,96 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 62 de 62 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 CORREIA DA BOMBA HIDRAULICA F1000/MBB 1,00000 45,000 45,00 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 CORREIA DO ALTERNADOR 1,00000 33,270 33,27 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 ESCOVA ALTERNADOR CAMINHÃO 1,00000 49,920 49,92 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 ESFERA 0770075274 38,00000 1,700 64,60 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 ESPAGUETE 13MM 3,00000 0,570 1,71 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 ESPAGUETE DE 1 FIO DE 4MM 18,80000 0,240 4,51 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 ESPAGUETE DE 2 FIO 06MM 10,00000 0,310 3,10 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 FILTRO RESERVATORIO HIDRAULICO 1,00000 9,470 9,47 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 FIO AMARELO 1,5MM FINO 9,80000 0,720 7,06 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 FIO AZUL ESCURO 1,5 FINO 2,80000 1,500 4,20 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 FIO MARROM MÉDIO 1,5 2,00000 1,020 2,04 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 FIO PRETO GROSSO 6MM 1,90000 4,432 8,42 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 FIO PRETO MÉDIO 1,50MM 3,00000 0,770 2,31 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 FIO VERDE 1,5 4,80000 1,160 5,57 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 FIO VERMELHO GROSSO 6MM 4,40000 4,691 20,64 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 FITA ISOLANTE C/COLA 20 METROS 2,00000 5,240 10,48 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 FITA S/COLA PVC S/COLA 2,00000 5,760 11,52 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 FUSIVEL LAMINA 15 AMPERES 5,00000 0,250 1,25 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 GARFO COMPLETO PART. PK 1,00000 21,060 21,06 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 63 de 63 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 GUARDA PÓ MOTOR DE PARTIDA MF 50X 1,00000 2,780 2,78 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 HIDRO ATF L (12X1) TIO A YPF 5,00000 18,320 91,60 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 INDUZIDO PARTIDA D-400/PERKINS 1,00000 168,320 168,32 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 INTERRUPTOR DE ÓLEO 7191 1,00000 16,360 16,36 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 ISOLANTE DA SAIDA DO BORNE 1,00000 0,000 0,00 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 JOGO DE REPARO MBB-F1000 AT/89-GM/T 1,00000 40,630 40,63 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 JOGO DE REPARO PERKINS 1,00000 11,700 11,70 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 LAMPADA 1141 12V PHILIPS 4,00000 1,620 6,48 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 LAMPADA 67 12 VOLTS 05 WATS 2,00000 1,420 2,84 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 LAMPADA TORPEDO GRANDE 10W 12V 1,00000 3,020 3,02 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 LANTERNA ACRILICA LUZ LICENÇA 1,00000 9,510 9,51 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 LANTERNA LUZ PILOTO VERMELHA 1,00000 4,430 4,43 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 LANTERNA TRASEIRA MB - 88 C/ 2,00000 34,130 68,26 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 MANCAL MOTOR PARTIDA COLETOR 1,00000 22,400 22,40 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 MANGUEIRA 9/11 5,00000 2,700 13,50 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 MANGUEIRA COD. 0001 4,00000 90,000 360,00 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 MOSTRADOR DE CARGA REDONDO VERDE 1,00000 3,820 3,82 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 PARAFUSO 5/16 ROSCA GROSSA 1,00000 1,820 1,82 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 PARAFUSO 6X28 1,00000 2,990 2,99 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 64 de 64 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 PARAFUSO CABEÇA FENDA 4X30 5,00000 0,320 1,60 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 PARAFUSO DE SAPATA PERKINS ROSCA FINA CU 4,00000 2,220 8,88 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 PARAFUSO FIXAÇÃO TAMPA PARTIDA 2,00000 3,760 7,52 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 PISTÃO P/ ZM 1,00000 31,160 31,16 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 PLACA INFERIOR DA BOMBA ZF 1,00000 74,850 74,85 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 PLACA SUPERIOR DA BOMBA ZF 1,00000 100,190 100,19 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 PLUG ALTERNADOR 9121 1,00000 1,120 1,12 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 POLIA ALTERNADOR F1000/2000 1,00000 37,770 37,77 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 POLIA BOMBA HIDRAULICA MBB 1,00000 78,590 78,59 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 PORCA 4MM 5,00000 0,470 2,35 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 PORCA 5/16 ROSCA GROSSA 1,00000 0,570 0,57 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 PORCA 6MM 1,00000 0,750 0,75 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 PORTA ESCOVA COMP. F-1000/D-20 CAM VW 1,00000 22,650 22,65 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 PRESILHA DE CHASSIS 6,00000 0,920 5,52 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 PROTETOR DE ENCAIXE (S/TRAVA) 34,00000 0,080 2,72 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 PROTETOR TERMINAL ESPADÃO 1,00000 0,250 0,25 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 RELE AUXILIAR 12V 40A 4T 2,00000 6,740 13,48 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 REPARO CAIXA DIREÇÃO HIDR. VW 11130/131130 1,00000 120,510 120,51 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 REPARO CONTRA GIRO 1,00000 16,570 16,57 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 65 de 65 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 REPARO DO RESERVATÓRIO MBB COMP 1,00000 19,700 19,70 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 ROLAMENTO ALTERNADOR 1,00000 21,300 21,30 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 ROLAMENTO BOMBA HIDRAULICA MBB/F1000 1,00000 89,820 89,82 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 ROLAMENTO CASTANHA GRANDE 1,00000 10,200 10,20 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 ROTOR 1,00000 201,030 201,03 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 TERMINAL 1/4 2,00000 0,360 0,72 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 TERMINAL 3/16 DO PEQUENO 3,00000 0,530 1,59 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 TERMINAL 3/16 PE GROSSO 6,00000 0,870 5,22 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 TERMINAL 3/8 6,00000 0,570 3,42 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 TERMINAL BAT SAPÃO C/PARAFUSO 16MM 2,00000 5,860 11,72 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 TERMINAL BOBINA 1,00000 0,170 0,17 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 TERMINAL DE ENCAIXE 37,00000 0,150 5,55 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 TERMINAL ESPADÃO C/TRAVA 1,00000 0,160 0,16 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 TERMINAL PONTEIRA GRANDE 2,00000 4,550 9,10 20/02/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 TUBO CORRUGADO 16,00 2,00000 3,440 6,88 20/02/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ANEL BUJÃO ALUMINIO 1,00000 2,000 2,00 20/02/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CORREIA ALTERNADOR S-10 2.8 MWM C/AR CO 1,00000 45,000 45,00 20/02/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FILTRO AR S-10 2.8 1,00000 30,000 30,00 20/02/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FILTRO COMBUSTIVEL S-10 MWM 2.8 1,00000 75,000 75,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 66 de 66 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/02/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FILTRO ÓLEO MOTOR S-10 MWM 2.8 TURBO 1,00000 60,000 60,00 20/02/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JUNTA TAMPA VÁLVULA S-10 MWM 2.8 1,00000 32,000 32,00 20/02/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 MANGUEIRA DE RETORNO 5,00000 3,000 15,00 20/02/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 POLIA ALTERNADOR S-10 2.8 1,00000 190,000 190,00 20/02/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROLAMENTO GUIA CORREIA 1,00000 45,000 45,00 20/02/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 SUPORTE DO ALTERNADOR 1,00000 470,000 470,00 20/02/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 TAMPA DE ÓLEO DE MOTOR 1,00000 10,000 10,00 20/02/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 TENSOR CORREIA S-10 2.8 MWM/F-250 MWM 1,00000 350,000 350,00 20/02/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ÓLEO MOTOR DIESEL 15W40 TURBO 8,00000 12,000 96,00 20/02/2009 ROBERTO FERREIRA DE LIMA JARDINAGEM - ME 07.912.938/0001-27 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA MATOGROSSO 3.000,00000 2,500 7.500,00 20/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 ANEL 8H7521 1,00000 1,800 1,80 20/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 ANEL 8M4389 1,00000 3,200 3,20 20/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 ANEL 8M4446 1,00000 1,450 1,45 20/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 FILTRO 2P4004 1,00000 32,800 32,80 20/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 FILTRO 2P5834 1,00000 27,800 27,80 20/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 FILTRO 9M2341 1,00000 32,250 32,25 20/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 JUNTA 1M7830 1,00000 1,150 1,15 20/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 JUNTA 4H7889 1,00000 2,600 2,60 20/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 JUNTA 4J3021 2,00000 1,900 3,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 67 de 67 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 JUNTA 7N0944 1,00000 2,650 2,65 20/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 JUNTA 9H5921 2,00000 16,950 33,90 20/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 JUNTA LIQUIDA NEUTRO/CINZ HSBOND112 2,00000 17,000 34,00 20/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 MANGUEIRA DIREÇÃO 930 2Y4783 1,00000 97,000 97,00 20/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 PASTILHA 4V8416 1,00000 57,000 57,00 20/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 REPARO CILINDRO MESTRE 930T 4V5415 2,00000 168,400 336,80 20/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 REPARO PINÇA FREIO 4V6525 2,00000 78,000 156,00 20/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 RETENTOR 4J3043 2,00000 18,050 36,10 20/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 RETENTOR 5P9806 1,00000 24,050 24,05 20/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 RETENTOR VIRABREQUIM 4W0452 1,00000 290,850 290,85 20/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 ROLAMENTO 4J3044 1,00000 58,000 58,00 20/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 TUBO COLA 3M 2,00000 7,500 15,00 20/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 TUBO FREIO DIANTEIRO 4V8274 1,00000 48,150 48,15 20/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 ÓLEO 15W40 3,00000 183,300 549,90 20/02/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 ÓLEO DE FREIO DOT 3 4,00000 10,650 42,60 20/02/2009 ROSELI MARTINS DE SOUZA CORDEIRO - ME 08.984.605/0001-76 SALGADOS DIVERSOS 300,00000 0,400 120,00 21/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BATERIA 9 VOLTS 6,00000 6,950 41,70 21/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 20,00000 4,450 89,00 21/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DETERGENTE EM PÓ 500GR. 5,00000 4,150 20,75 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 68 de 68 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE LIXO 100 LITROS,PACOTE C/05 UNIDADES 20,00000 2,250 45,00 21/02/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE LIXO 15 LITROS,PACOTE C/20 UNIDADES 20,00000 1,300 26,00 21/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 BARRA DE FERRO 3/8 2,00000 33,000 66,00 21/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 15,00000 1,500 22,50 21/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 INTERRUPTOR EMBUTIR DUAS SESSÕES 1,00000 5,500 5,50 21/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 LAMPADA COMPACTA 127X36W 50,00000 25,000 1.250,00 21/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PLAFANIES BASE E 27 40,00000 3,000 120,00 21/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TOMADA DE TELEFONE 1,00000 3,000 3,00 21/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FITA ACCUCHEK ACTIVE ADVANTAGE CX.C/50 UNIDADES 2,00000 106,600 213,20 21/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RANITIDINA 150MG CX.C/20 4,00000 7,320 29,28 21/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VASOGARD 100MCG CX.C/30 4,00000 29,480 117,92 21/02/2009 EMPÓRIO HOSPITAL. COM.DE PROD. CIRURG.HOSPIT. LTDA 04.106.730/0001-22 SOYA DIET S/SAC, LATA C/ 800 G 20,00000 55,000 1.100,00 21/02/2009 EMPÓRIO HOSPITAL. COM.DE PROD. CIRURG.HOSPIT. LTDA 04.106.730/0001-22 STIMULANCE LATA 400 GR SUPPORT 5,00000 78,000 390,00 21/02/2009 HARUYO WATANABE - ME. 96.372.750/0001-63 CABO VELOCIMETRO 1,00000 15,000 15,00 21/02/2009 HARUYO WATANABE - ME. 96.372.750/0001-63 CAPACETE 1,00000 75,000 75,00 21/02/2009 HARUYO WATANABE - ME. 96.372.750/0001-63 VISEIRA 1,00000 10,000 10,00 21/02/2009 HARUYO WATANABE - ME. 96.372.750/0001-63 VISEIRA ZARREF 1,00000 20,000 20,00 21/02/2009 HARUYO WATANABE - ME. 96.372.750/0001-63 ÓLEO 1,00000 15,000 15,00 21/02/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 4,00000 5,250 21,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 69 de 69 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/02/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 30,00000 4,400 132,00 21/02/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 ESCOVA P/LAVAR ROUPA, CABO PLÁSTICO, CERDAS NYLON 1,00000 1,450 1,45 21/02/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 FLANELA AMARELA 5,00000 1,250 6,25 21/02/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSFOROS 10,00000 1,400 14,00 21/02/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 GÁS GLP 13 KG 2,00000 31,000 62,00 21/02/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML 5,00000 1,800 9,00 21/02/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 RODO, CEPA PLÁSTICO 40 CM, DUPLO EM EVA,CABO 1,20M 12,00000 2,900 34,80 21/02/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 22,00000 3,500 77,00 21/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMITRIPTILINA 15MG+TENOXICAN 15MG+CICLOBENZAP.5MG 1,00000 18,000 18,00 21/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CAPTOPRIL 25 MG C 30 5,00000 1,900 9,50 21/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLOROQUINA 250MG,FRASCO COM 60 CAPSULAS 1,00000 9,000 9,00 21/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DEXAFENICOL COLÍRIO C/ 5 ML 1,00000 5,830 5,83 21/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DICLOFENACO GOTAS C/ 20 ML 1,00000 1,750 1,75 21/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 EXTRAT.SECO DE RUTINA 180MG+CENTELHA ASIATIC.200MG 1,00000 10,000 10,00 21/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FLUFENAZINA 1MG+FAMOTIDINA 200MG+MELOXICAN 15MG+ 1,00000 5,500 5,50 21/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GARDENAL 100MG CX.C/20 3,00000 4,240 12,72 21/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LORAX 2MG CX.C/20 (NÃO GENÉRICO) 3,00000 16,680 50,04 21/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LOSARTAN 50 MG 19,00000 7,100 134,90 21/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NORTRIPTILINA 50MG+CLONAZEPAN 2MG+FAMOTIDINA 200MG 1,00000 21,600 21,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 70 de 70 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PREDNISOLONA 2,5MG 1,00000 6,000 6,00 21/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SELOZOK 50 MG- COM 20 CP 2,00000 17,950 35,90 21/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SEMENTE DE UVA 5%+ÓLEO DE AMENDOAS 5%+UREIA 3%+ 1,00000 7,700 7,70 21/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TRIVASTAL RETARD COM 30 CP 1,00000 46,430 46,43 25/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AMILORID 5/50 MG COM 30 CP 2,00000 3,580 7,16 25/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ARADOIS 100MG CX.C/30 1,00000 11,780 11,78 25/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ATACAND 8 MG C/ 30 CP 1,00000 69,180 69,18 25/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ATENOLOL 50MG CX.C/30 2,00000 1,670 3,34 25/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BIOGLIC 2MG CX.C/30 1,00000 8,480 8,48 25/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BRICANYL XPE EXPECTORANTE FRASCO C/100ML 1,00000 3,000 3,00 25/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CITONEURIN 5000MCG CX.C/03 AMPOLAS 1,00000 3,280 3,28 25/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CROMOLERG COLIRIO 4% 2,00000 4,230 8,46 25/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN 80MG CX.C/28 2,00000 62,280 124,56 25/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIVELOL 12,5MG CX.C/30 4,00000 17,980 71,92 25/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ESPIRONOLACTONA 50 MG/ 30 CP 1,00000 7,000 7,00 25/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GLIMEPIL 2MG C/30 CP 2,00000 8,480 16,96 25/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GLIMEPIL 4 MG COM 30 CP 2,00000 14,730 29,46 25/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HUMECTOL D C/ 20CP 2,00000 5,320 10,64 25/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ICTUS 25 MG COM 30 2,00000 20,860 41,72 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 71 de 71 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 INSULINA NOVORAPID FLEX PEN(INS.ASPARTE 100 U/3 ML 1,00000 293,830 293,83 25/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LABIRIM 24MG CX.C/30 2,00000 25,780 51,56 25/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LOSARTAN 100MG CX.C/30 3,00000 11,780 35,34 25/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LOSARTAN 50 MG 17,00000 7,080 120,36 25/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MAREVAN 5 MG, 30 CP 1,00000 3,490 3,49 25/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NACETILCISTEINA 600MG CX.C/16 ENVELOPES 2,00000 9,980 19,96 25/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NITRENDIPINO 10 MG COM 30 CP 2,00000 7,100 14,20 25/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PIROXICAN 20 MG COM 15 CP 2,00000 2,230 4,46 25/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PROFLOX 500MG CX.C/15 2,00000 4,980 9,96 25/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PURAN T4 100MCG CX.C/30 1,00000 4,280 4,28 25/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 QUADRIDERM POMADA TUBO C/20 GRAMAS 1,00000 5,750 5,75 25/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RARICAL CX.C/50 2,00000 9,980 19,96 25/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RETEMIC 5 MG COM 30 CP 2,00000 16,050 32,10 25/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SELOZOK 50 MG- COM 20 CP 2,00000 17,940 35,88 25/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 STARLIX 120MG CX.C/48 1,00000 79,380 79,38 25/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TEROST 70 MG COM 4 CP 2,00000 11,250 22,50 25/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TROK POMADA,TUBO COM 30 GRAMAS 1,00000 6,180 6,18 25/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VASODIPINA 30MG CX.C/30 2,00000 9,330 18,66 25/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VASOPRIL PLUS 20/12,5 MG C/ 30 CP 1,00000 13,670 13,67 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 72 de 72 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VERAPAMIL 80 MG COM 30 CP 2,00000 5,680 11,36 25/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VYTORIN 10/20 MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS 2,00000 77,780 155,56 25/02/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 CETOPROFENO 80MG+NIMESULIDA 70MG+INDOMETACINA 40MG 1,00000 9,800 9,80 25/02/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 CLOBETAZOL 0,05%/CREME BASE QSP,FRASCO 90GR. 1,00000 7,700 7,70 25/02/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 CLOROQUINA 150MG+TENOXICAN 15MG+PREDNISONA 3MG 1,00000 9,800 9,80 25/02/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 CLOROQUINA 200MG+TENOXICAN 15MG+PREDNISONA 5MG 1,00000 8,400 8,40 25/02/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 ABRAÇADEIRA DE MANGUEIRA COMBUSTIVEL 4,00000 1,500 6,00 25/02/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 BOMBA ELÉTRICA DE COMBUSTIVEL 1,00000 210,000 210,00 25/02/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 ENGATE RÁPIDO DE MANGUEIRA 4,00000 10,000 40,00 25/02/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 KIT DE EMBREAGEM COMPLETA 1,00000 230,000 230,00 25/02/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO P/COMBUSTIVEL 1,70000 13,000 22,10 25/02/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 PRÉ-FILTRO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL 1,00000 20,000 20,00 25/02/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 REGULADOR DE PRESSÃO 1,00000 45,000 45,00 25/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALBUMIN SEM SABOR C/ 500 G 1,00000 21,000 21,00 25/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CEBRALAT 50 MG COM 30 CP 4,00000 14,220 56,88 25/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLOPIDOGREL 75MG CAIXA C/28 1,00000 33,500 33,50 25/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DECADRON INJ. 2MG C/ 02 AMP X 1 ML 2,00000 1,300 2,60 25/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ENALAPRIL 20 MG 15,00000 1,980 29,70 25/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ENSURE C/ 400 G 1,00000 30,870 30,87 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 73 de 73 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 EUTHYROX 50 MCG C/ 50 CP 3,00000 17,860 53,58 25/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 INSULINA NOVORAPID FLEX PEN. (INS.ASPA.100U/ML3 1,00000 158,230 158,23 25/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MIFLONIDE 400 MCG C/ 60 + INALADOR 1,00000 41,900 41,90 25/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NIMESULIDA 100MG. CX.C/12 1,00000 1,500 1,50 25/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NORIPURUM ENDOVENOSO C/ 5 ML X 5 AMPOLA 1,00000 39,950 39,95 25/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 APRESUNTADO 6,00000 3,000 18,00 25/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 14,00000 5,990 83,86 25/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOLACHINHAS DIVERSAS 17,00000 6,900 117,30 25/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 2,50000 1,390 3,475 25/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 14,00000 1,680 23,52 25/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ EMBALAGEM C/100 UNID 24,00000 0,920 22,08 25/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 46,00000 2,640 121,44 25/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 7,00000 27,200 190,40 25/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 6,00000 125,000 750,00 25/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM COM 01 LITRO 1.231,00000 1,730 2.129,63 25/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAIONESE EMBALAGEM TETRA-PARK 500GR. 12,00000 2,300 27,60 25/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MISTURA DE TEMPERO PARA LEGUMES, VERDURA E ARROZ 1,00000 1,550 1,55 25/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PRESUNTO FATIADO 21,50000 9,800 210,70 25/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO DE QUEIJO 17,00000 6,000 102,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 74 de 74 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO MINI FRANCÊS 1.620,00000 0,100 162,00 25/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 QUEIJO FATIADO 21,50000 9,900 212,85 25/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 2,00000 13,500 27,00 26/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CEFALEXINA 250 MG 100 ML 1,00000 9,980 9,98 26/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLOBETAZOL 0,05% COM 30 GRAMAS 1,00000 4,580 4,58 26/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DAFLON 500MG CX.C/30 1,00000 16,980 16,98 26/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ESPIRONOLACTONA 50 MG/ 30 CP 4,00000 7,100 28,40 26/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FENOBARBITAL GOTAS, VIDRO COM 20 ML 3,00000 2,680 8,04 26/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HIDROXIZINE 10MG CX.C/30 3,00000 4,280 12,84 26/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NEOMICINA POMADA COM 20 GRAMAS 1,00000 3,580 3,58 26/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VENALOT C/60CP 1,00000 22,950 22,95 26/02/2009 J.A.M ZEQUETTO - ME 08.463.828/0001-98 MEDALHA BRONZE 32,00000 3,000 96,00 26/02/2009 J.A.M ZEQUETTO - ME 08.463.828/0001-98 MEDALHA PARA CAMPEÃO (OURO) 16,00000 3,000 48,00 26/02/2009 J.A.M ZEQUETTO - ME 08.463.828/0001-98 MEDALHA PARA SEGUNDO LUGAR (PRATA) 16,00000 3,000 48,00 26/02/2009 J.A.M ZEQUETTO - ME 08.463.828/0001-98 TROFÉU 12286 3,00000 33,000 99,00 26/02/2009 J.A.M ZEQUETTO - ME 08.463.828/0001-98 TROFÉU CAMPEÃO 1,00000 257,000 257,00 26/02/2009 J.A.M ZEQUETTO - ME 08.463.828/0001-98 TROFÉU DE ARTILHEIRO 9287 1,00000 63,000 63,00 26/02/2009 J.A.M ZEQUETTO - ME 08.463.828/0001-98 TROFÉU DE DEFESA MENOS VAZADA 9287 1,00000 63,000 63,00 26/02/2009 J.A.M ZEQUETTO - ME 08.463.828/0001-98 TROFÉU DE QUARTO LUGAR 4793 1,00000 120,000 120,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 75 de 75 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/02/2009 J.A.M ZEQUETTO - ME 08.463.828/0001-98 TROFÉU DE SEGUNDO LUGAR 4791 1,00000 165,000 165,00 26/02/2009 J.A.M ZEQUETTO - ME 08.463.828/0001-98 TROFÉU DE TERCEIRO LUGAR 4792 1,00000 160,000 160,00 26/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLEXANE 20MG C/02 SERINGAS PRÉ ENCHIDAS DE 0,2ML 5,00000 71,700 358,50 26/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLEXANE 40 MG COM 2 SERINGAS PRÉ ENCHIDAS DE 0,4 M 5,00000 35,800 179,00 26/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NUCLEO CMP COM 20 CP 2,00000 26,880 53,76 26/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NUTRICAL D CX.C/60 1,00000 14,500 14,50 26/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RISEDROSS 35 MG COM 4 CP 1,00000 27,850 27,85 26/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINVASTATINA 40 MG COM 30 CP 1,00000 9,400 9,40 26/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SUSTRATE COM 50 CP 1,00000 13,490 13,49 26/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TEBONIN 120 MG COM 20 CP 2,00000 7,500 15,00 26/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TIBOLONA 1,25 MG C/ 28 CP 1,00000 28,250 28,25 26/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ULCERIT 150 MG C/ 30 CP 2,00000 2,110 4,22 26/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VASOGARD 50MG CX.C/30 2,00000 14,220 28,44 26/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VITERGAN ZINCO CX.C/30 1,00000 30,750 30,75 26/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 14,00000 1,400 19,60 26/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 APRESUNTADO 67,16500 2,640 177,316 26/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BACON 1,50000 7,260 10,89 26/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 27,00000 1,160 31,32 26/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 2,00000 0,990 1,98 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 76 de 76 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 27,00000 0,990 26,73 26/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 4,00000 22,000 88,00 26/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 27,00000 13,500 364,50 26/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 12,50000 1,400 17,50 26/02/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 2,00000 1,400 2,80 27/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMBROXOL XPE C/ 120 ML ADULTO 2,00000 3,500 7,00 27/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ATROPINA 1% COLÍRIO C/ 05 ML 2,00000 5,670 11,34 27/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLEXANE 20MG C/02 SERINGAS PRÉ ENCHIDAS DE 0,2ML 5,00000 71,700 358,50 27/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLEXANE 40 MG COM 2 SERINGAS PRÉ ENCHIDAS DE 0,4 M 5,00000 35,800 179,00 27/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLORPROMAZINA 100MG CX.C/20 3,00000 5,200 15,60 27/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 COMPLEXO B C/ 30 CP 4,00000 4,000 16,00 27/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 HALOPERIDOL 1 MG C/ 20 CP 3,00000 3,050 9,15 27/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 JANUVIA 100 COM 28 CP 1,00000 135,620 135,62 27/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NEOZINE GOTAS 20 ML 1,00000 7,400 7,40 27/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PRED FORT COLIRIO,FRASCO C/05ML 2,00000 11,840 23,68 27/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 REMERON SOLTAB 15 CX.C/30 1,00000 87,000 87,00 27/02/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SOCIAN 50MG CX.C/20 3,00000 48,800 146,40 28/02/2009 BATISTELA & MIOTO LTDA-ME 04.373.966/0001-25 ETIQUETA AUTOADESIVA 50.000,00000 0,032 1.600,00 28/02/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 VENTILADOR DE PAREDE - ARO 60, 127 WOLTS 4,00000 109,000 436,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 77 de 77 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BROMAZEPAM 6 MG COM 20 CP 2,00000 4,180 8,36 28/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BROMAZEPAN 3MG CX.C/20 5,00000 2,580 12,90 28/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CITALOPRAM 20MG CX.C/28 2,00000 17,980 35,96 28/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLONAZEPAN 2MG. CX.C/20 2,00000 1,890 3,78 28/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 COMPLEXO B C/ 30 CP 2,00000 3,980 7,96 28/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DEPAKOTE ER 500MG CX.C/20 4,00000 31,920 127,68 28/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 EPILEPTIL 2MG CX.C/20 5,00000 1,890 9,45 28/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG CX.C/21 2,00000 5,920 11,84 28/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FENOBARBITAL 100MG,CX.C/20 6,00000 1,550 9,30 28/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GALVUS 100MG CX.C/28 1,00000 138,690 138,69 28/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LORAX 2 MG COM 20 CP 4,00000 3,130 12,52 28/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LORAZEPAN 2 MG 20 CP 3,00000 3,130 9,39 28/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LUDIOMIL 25 MG C/ 20 CP 6,00000 21,170 127,02 28/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RITALINA 10MG CX.C/20 3,00000 15,430 46,29 28/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RIVOTRIL 0,5MG CX.C/30 2,00000 2,060 4,12 28/02/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RIVOTRIL 2 MG COM 30 CP 6,00000 1,890 11,34 28/02/2009 R S DOS SANTOS PANIFICADORA ME 06.215.147/0001-85 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 190,00000 1,800 342,00 28/02/2009 VEGA DISTRIBUIDORA PETRÓLEO LTDA 03.906.304/0001-00 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 10.000,00000 2,020 20.200,00 28/02/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 PARAFUSO 10 X 40 COMPL. AÇO 10,00000 2,800 28,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2009 Página 78 de 78 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/02/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 ROLAMENTO EMBREAGEM MB - FAG 1,00000 145,000 145,00 123.492,453 49.556,631 253.930,262 Fiorilli S/C Software Ltda