PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 1 de 1 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/06/2009 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 ADAPTADOR P/FOGÃO 2,00000 10,000 20,00 01/06/2009 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 BRAÇADEIRA P/FOGÃO 6,00000 1,000 6,00 01/06/2009 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO P/FOGÃO 4,00000 30,000 120,00 01/06/2009 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 MANGUEIRA AÇO P/FOGÃO 1,00000 80,000 80,00 01/06/2009 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 MANGUEIRA BAIXA PRESSÃO P/FOGÃO 2,00000 10,000 20,00 01/06/2009 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 REGISTRO COM ESFERA P/FOGÃO 1,00000 15,000 15,00 01/06/2009 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 REGISTRO DE BAIXA PRESSÃO P/FOGÃO 2,00000 30,000 60,00 01/06/2009 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 VALVULA COM REDUÇÃO P/FOGÃO 4,00000 15,000 60,00 01/06/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 IMPERMEABILIZANTE NEUTROLIM 3.6L 3,00000 29,000 87,00 01/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CARBOLITIUM 450 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 3,00000 26,230 78,69 01/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CITALOPRAN 20MG CX.C/30 1,00000 15,980 15,98 01/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CITTA 20MG CX.C/28 1,00000 15,980 15,98 01/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLEXANE 40MG 10,00000 37,000 370,00 01/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLOMIPRAMINA 75 MG COM 20 CP 3,00000 18,100 54,30 01/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLONAZEPAN 2MG. CX.C/20 3,00000 1,780 5,34 01/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLOXAZOLAN 1MG. CX.C/20 3,00000 3,680 11,04 01/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CONCOR 5 MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS 1,00000 56,880 56,88 01/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FENOBARBITAL 100MG CX.C/30 3,00000 1,580 4,74 01/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GARDENAL 100 MG C/ 30 CP 3,00000 1,580 4,74 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 2 de 2 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GLIMEPIL 2MG C/30 CP 4,00000 8,390 33,56 01/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GLIMEPIRIDA 2 MG- COM 30 CP 2,00000 8,390 16,78 01/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OLEPTAL 300 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 3,00000 11,360 34,08 01/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PAROXETINA 20 MG- COM 30 CP 2,00000 24,920 49,84 01/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PRIMIDONA 100 MG C/ 100 CP 1,00000 29,880 29,88 01/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ROXETIN 20 MG COM 20 CP 3,00000 16,700 50,10 01/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SPIRIVA 18 MCG COM 30 CP + HANDIHALER 1,00000 274,970 274,97 01/06/2009 E DOS S. PAZ PRESENTES - ME 05.930.681/0001-00 BOLSA COM ALÇA 100% PVC MEDIDA 45X40 5,00000 30,000 150,00 01/06/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 DECANTADOR PATROL 1,00000 159,000 159,00 01/06/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 FILTRO PATROL 1,00000 168,000 168,00 01/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CAIXA DE ARQUIVO MORTO, PAPELÃO GROSSO, KRAFT 30,00000 0,890 26,70 01/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 COLA LÍQUIDA, BRANCA, ESCOLAR, FRASCO C/ 1000 G 30,00000 4,850 145,50 01/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 ENVELOPE FORMATO OFÍCIO 2, BRANCO, CX 250 UN 5,00000 35,150 175,75 01/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 ENVELOPE, 325X228 MM, COR OURO, CX C/ 250 UN 5,00000 28,880 144,40 01/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 FORMULÁRIO CONTÍNUO, TAMANHO A4 (210 X 297 MM) 4,00000 39,900 159,60 01/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 GIZ BRANCO, 8,5X9CM, CAIXA COM 500 PALITOS 20,00000 10,730 214,60 01/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 GIZ COLORIDO, 8,5X9CM, CAIXA COM 500 PALITOS 15,00000 16,230 243,45 01/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 LIVRO PARA ATA, 220X320MM, 100 FOLHAS 15,00000 4,870 73,05 01/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 LIVRO PARA ATA, 220X320MM, 50 FOLHAS 15,00000 3,030 45,45 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 3 de 3 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA, 104 FOLHAS 6,00000 3,880 23,28 01/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL HECTOGRÁFICO H 85, ROXO, C/MATRIZ, CX 100 UN 30,00000 22,520 675,60 01/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL HECTOGRÁFICO, COLORIDO, CX COM 25 UN 27,00000 20,080 542,16 01/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE, MED. 20CM, 127V 15,00000 6,340 95,10 01/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 REGISTRADOR AZ, FORMATO 280X345 MM 30,00000 3,395 101,85 01/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 RÉGUA DE PLÁSTICO, RIGIDA, TRANSPARENTE, 30 CM 1.700,00000 0,180 306,00 01/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 SACO PARA PRESENTE, 10 X 15, TRANS., PC C/100 UN 10,00000 1,870 18,70 01/06/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 MEMÓRIA DDR 400 1,00000 180,000 180,00 01/06/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 114,00000 2,789 318,00 01/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CALCIO QUELATO 80MG,FRASCO COM 60 CAPSULAS 1,00000 8,200 8,20 01/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIFOSFATO DE CLOROQUINA 250MG,FRASCO C/60 4,00000 10,000 40,00 01/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 METOTREXATE 15 MG 10 CPS 1,00000 9,800 9,80 01/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 METOTREXATE 15MG COM 8 CPS 1,00000 9,000 9,00 01/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PREDNISONA 7,5MG,FRASCO COM 30 CAPSULAS 1,00000 5,300 5,30 01/06/2009 OUROPLACA COMÉRCIO DE PLACAS LTDA-ME 03.981.771/0001-03 PLACA INOX, MOLDURA ALUMINIO 48X58 CM 1,00000 400,000 400,00 01/06/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 BUPROVIL 600MG CX.C/30 1,00000 5,890 5,89 01/06/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 DECADRON ELIXIR 120 ML 1,00000 2,350 2,35 01/06/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 NOVALGINA GOTAS 20ML 1,00000 1,050 1,05 01/06/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 POLARAMINE 2MG CX.C/20 1,00000 1,760 1,76 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 4 de 4 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/06/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 PRESSAT 5M/30 CP 3,00000 4,800 14,40 01/06/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CAIXA TÉRMICA COM ALÇA CAPACIDADE 8 LITROS 1,00000 78,500 78,50 01/06/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CAIXA TÉRMICA COM ALÇA CAPACIDADE 14 LITROS 1,00000 120,000 120,00 01/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 7,00000 5,690 39,83 01/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 20,00000 1,590 31,80 01/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FILTRO DE PAPEL, TAMANHO 103, CX COM 40 UNIDADES 5,00000 1,800 9,00 01/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 1,00000 32,590 32,59 01/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 10,00000 4,690 46,90 01/06/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 ROLO DE PINTURA 15 CM 10,00000 19,800 198,00 01/06/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 THINER LATA COM 5 LITROS 3,00000 42,500 127,50 01/06/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 TINTA ESMALTE SINTÉTICO AMARELO RODOVIÁRIO 18 L 5,00000 189,000 945,00 02/06/2009 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 GASOLINA COMUM PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 1.783,94000 2,499 4.458,244 02/06/2009 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 ÁLCOOL HIDRATADO, PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 219,13500 1,185 259,675 02/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLEXANE 40MG 20,00000 37,000 740,00 02/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MUSCULARE 5MG CX.C/30 1,00000 8,250 8,25 02/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 POLIREUMIN 20 MG CAIXA COM 1 AMPOLA X 2 ML 3,00000 233,960 701,88 02/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINGULAIR 4MG CX.C/30 3,00000 122,960 368,88 02/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINGULAIR BABY 4 MG CAIXA COM 30 SACHE 4,00000 122,960 491,84 02/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SOLU-MEDROL 500MG INJETAVÉL CX.C/01 AMPOLA X 1ML 6,00000 32,150 192,90 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 5 de 5 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 6,00000 4,980 29,88 03/06/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PÁ AJUNTADEIRA COM CABO COLLINS Nº4 3,00000 27,000 81,00 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 BATERIA PARA LANTERNA EVEREADY COD.73/73L 6V 4,00000 3,000 12,00 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CANETA DE RETRO PROJETOR PRETA PONTA GROSSA 4,00000 1,650 6,60 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CANETA MARCA TEXTO,PLAST.,PONTA DE 3 A 5MM,AMARELO 20,00000 0,990 19,80 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CANETA TIPO BIC COR AZUL 1,00000 15,540 15,54 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CANETA TIPO BIC COR PRETA 1,00000 15,540 15,54 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CANETA TIPO BIC COR VERMELHA 1,00000 15,540 15,54 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 COLA PARA ISOPOR 10,00000 0,960 9,60 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 FURADOR DE PAPEL 4,00000 4,480 17,92 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 GRAMPEADOR TAMAMNHO MÉDIO 5,00000 4,380 21,90 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 GRAMPO PARA PASTA TIPO TRILHO 80MM C/50 UNIDADES 2,00000 5,400 10,80 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 MACHO E FEMEA 2,00000 5,400 10,80 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 MANGUEIRA DE GÁS PARA FOGÃO INDUSTRIAL 2,00000 15,000 30,00 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PAPEL CARTÃO BRANCO 10,00000 0,630 6,30 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PAPEL CARTÃO CORES SORTIDAS 40,00000 0,490 19,60 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PAPEL MICROONDULADO AMARELO 10,00000 1,150 11,50 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PAPEL MICROONDULADO AZUL ESCURO 10,00000 1,150 11,50 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PAPEL MICROONDULADO OURO 10,00000 1,360 13,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 6 de 6 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PAPEL MICROONDULADO PRATA 10,00000 1,360 13,60 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PAPEL MICROONDULADO VERDE 10,00000 1,150 11,50 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PAPEL SULFITE A4 - CAIXA C/10 RESMAS 1,00000 133,000 133,00 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PISTOLA DE COLA QUENTE, PEQUENA 4,00000 5,500 22,00 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PLACA DE E.V.A. LILÁS 15,00000 0,990 14,85 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PLACA DE E.V.A. MARROM 15,00000 0,990 14,85 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PLACA DE E.V.A. NA COR AMARELA 15,00000 0,990 14,85 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PLACA DE E.V.A. NA COR AZUL 15,00000 0,990 14,85 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PLACA DE E.V.A. NA COR BRANCA 15,00000 0,990 14,85 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PLACA DE E.V.A. NA COR LARANJA 15,00000 0,990 14,85 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PLACA DE E.V.A. NA COR PRETA 15,00000 0,990 14,85 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PLACA DE E.V.A. NA COR ROSA 15,00000 0,990 14,85 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PLACA DE E.V.A. PÊSSEGO 15,00000 0,990 14,85 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PLACA DE E.V.A. VERDE 15,00000 0,990 14,85 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PLACA DE E.V.A. VERMELHO 15,00000 0,990 14,85 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 TINTA DIMENSIONAL BRANCA 6,00000 2,430 14,58 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 TINTA DIMENSIONAL MARROM 6,00000 2,430 14,58 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 TINTA DIMENSIONAL PRETA 6,00000 2,430 14,58 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 TINTA DIMENSIONAL VERDE 6,00000 2,430 14,58 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 7 de 7 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 TINTA DIMENSIONAL VERMELHA 6,00000 2,430 14,58 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 TINTA GLITER AZUL 6,00000 4,580 27,48 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 TINTA GLITER DOURADA 6,00000 4,580 27,48 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 TINTA GLITER PEROLADA 6,00000 4,580 27,48 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 TINTA GLITER PRATA 6,00000 4,580 27,48 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 TINTA GLITER VERDE 6,00000 4,580 27,48 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 TINTA GLITER VERMELHA 6,00000 4,580 27,48 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 TINTA RELEVO BRANCO 5,00000 2,430 12,15 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 TINTA RELEVO PRETA 10,00000 2,430 24,30 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 TINTA RELEVO VERDE 5,00000 2,430 12,15 03/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 TINTA RELEVO VERMELHO 5,00000 2,430 12,15 03/06/2009 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 MICROESFERA DE VIDRO (SACO DE 50 KG) 4,00000 65,000 260,00 03/06/2009 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 ROLO DE LÃ 23CM 10,00000 15,000 150,00 03/06/2009 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 SOLVENTE KBT (PURO) 23,00000 10,000 230,00 03/06/2009 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 TINTA BRANCA SEMI EMBORRACHADA ANBT 18 LITROS 20,00000 215,000 4.300,00 03/06/2009 EXPOMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 57.328.213/0001-64 HERCEPTIN 440 MG, CAIXA COM 1 AMPOLA 1,00000 8.645,000 8.645,00 03/06/2009 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 PORTA EXT. COMPLETA 2,15 X 0,83 M 28,00000 215,000 6.020,00 03/06/2009 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 VENEZIANA 1,20 X 0,83 M 28,00000 212,540 5.951,12 03/06/2009 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 VITRO 0,80 X 0,80 M BASCULANTE 14,00000 80,600 1.128,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 8 de 8 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/06/2009 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 VITRO 1,00 X 0,80 M BASCULANTE 14,00000 90,000 1.260,00 03/06/2009 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 VITRO 1,20 X 1,00 M BASCULANTE 14,00000 115,000 1.610,00 03/06/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 DISCO 26RX6 40,00000 160,000 6.400,00 03/06/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 PARAFUSO M. ARADORA 147 20,00000 10,000 200,00 03/06/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 TRAVA EIXO 0502010683 4,00000 20,000 80,00 03/06/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 TRAVA EIXO 0502010684 4,00000 20,000 80,00 03/06/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 TRAVA PORCA 0501018592 8,00000 5,000 40,00 03/06/2009 JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND.COM.PROD.P/SAÚDE 54.516.661/0001-01 FITA COM ÁREA REAGENTE P/ VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA 540,00000 22,000 11.880,00 03/06/2009 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 100,00000 1,500 150,00 03/06/2009 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 REFRIGERANTE DE 2 LITROS 10,00000 2,500 25,00 03/06/2009 LOGICA COMERCIO MATS.PSICOPEDAGOGICOS LTDA 00.468.296/0001-70 CAIXA LUDICA - COM MATERIAL PARA LUDOTERAPIA 3,00000 160,000 480,00 03/06/2009 LOGICA COMERCIO MATS.PSICOPEDAGOGICOS LTDA 00.468.296/0001-70 CARIMBOS EDUCATIVOS, CONJUNTO COM 100 CARIMBOS 2,00000 84,900 169,80 03/06/2009 LOGICA COMERCIO MATS.PSICOPEDAGOGICOS LTDA 00.468.296/0001-70 CONTOS DE FADAS E A PSICOPEDAGOGIA - KIT COMPLETO 3,00000 44,200 132,60 03/06/2009 LOGICA COMERCIO MATS.PSICOPEDAGOGICOS LTDA 00.468.296/0001-70 ESCALA DE MATURIDAE MENTAL COLÚMBIA KIT COMPLETO 1,00000 309,000 309,00 03/06/2009 LOGICA COMERCIO MATS.PSICOPEDAGOGICOS LTDA 00.468.296/0001-70 R2 TESTE DE INTELEG. NÃO VERBAL-PRANCHAS BL 25 FL 2,00000 130,500 261,00 03/06/2009 LOGICA COMERCIO MATS.PSICOPEDAGOGICOS LTDA 00.468.296/0001-70 RAVEN MATRIZES PROGRESSIVAS COLORIDAS S. A, AB, B 2,00000 114,900 229,80 03/06/2009 LOGICA COMERCIO MATS.PSICOPEDAGOGICOS LTDA 00.468.296/0001-70 TDAH ESCALA DE TRANS. DO DÉFICIT DE ATEN. HJIPERA. 2,00000 59,900 119,80 03/06/2009 LOGICA COMERCIO MATS.PSICOPEDAGOGICOS LTDA 00.468.296/0001-70 TDE TESTE DE DESEMPENHO ESCOLAR - KIT COMPLETO 2,00000 44,900 89,80 03/06/2009 LOGICA COMERCIO MATS.PSICOPEDAGOGICOS LTDA 00.468.296/0001-70 TESTE GESTÁLTICO BENDER P/ CRIANÇAS - KIT COMPLETO 1,00000 104,700 104,70 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 9 de 9 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/06/2009 LOGICA COMERCIO MATS.PSICOPEDAGOGICOS LTDA 00.468.296/0001-70 WISC III ESCALA DE INTELIG. WESCLER P/ CRIANÇAS 3,00000 850,000 2.550,00 03/06/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, COM GÁS, GARRAFA PLÁSTICA COM 510 ML 48,00000 0,750 36,00 03/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DAFLON 500 MG COM 15 CP 1,00000 9,650 9,65 03/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DEXADOR CX.C/20 1,00000 32,200 32,20 03/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIELOFT 50 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 2,00000 10,700 21,40 03/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LABIRIN 24 MG COM 30CP 4,00000 26,050 104,20 03/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PIROXICAN 20 MG COM 15 CP 1,00000 1,920 1,92 03/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PLAVIX 75MG CX.C/14 1,00000 25,830 25,83 03/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PROFLOX 500MG CX.C/10 2,00000 4,500 9,00 03/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 UMCKAN GOTAS,FRASCO COM 20ML 1,00000 26,800 26,80 03/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 URBANIL 20 MG COM 20CP 3,00000 11,750 35,25 03/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VASLIP 20 MG COM 30 CP 2,00000 5,500 11,00 03/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ZART 50MG CX.C/30 2,00000 6,980 13,96 03/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ZIRVIT ZINCO PLUS CX.C/30 1,00000 43,150 43,15 03/06/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 AGULHAS DESCARTÁVEIS 1,00000 50,000 50,00 03/06/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 ANESTÉSICO 4,00000 7,500 30,00 03/06/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 BORRACHA HOPNER 5,00000 9,000 45,00 03/06/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CORDA DE SEDA 14 MM 2,50000 12,000 30,00 03/06/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 LUVAS PARA TOQUE EM ANIMAIS 1,00000 70,000 70,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 10 de 10 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/06/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 SONDA MAMÁRIA 1,00000 13,000 13,00 03/06/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 TERRAMICINA INJETÁVEL 3,00000 14,000 42,00 03/06/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 ÓLEO HOPNER 2,00000 4,000 8,00 03/06/2009 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 BRILHO ALUMINIO 1,00000 1,500 1,50 03/06/2009 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 PAPEL TOALHA BRANCO COM 02 DOBRAS 16X2 1,00000 36,000 36,00 03/06/2009 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 SABONETE 90 GRAMAS 10,00000 0,700 7,00 03/06/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 ARRUELA ENCOSTO STD 2,00000 44,500 89,00 03/06/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 BOMBA D'ÁGUA (961007310056) SERIE 10 1,00000 290,500 290,50 03/06/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 BOMBA ÓLEO ORIGINAL 1,00000 525,000 525,00 03/06/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 BRONZINA BIELA STD BB-1024 4,00000 38,000 152,00 03/06/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 BRONZINA MANCAL 025 BC-108 5,00000 75,000 375,00 03/06/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 BUCHA BIELA ORIGINAL X-10 4,00000 23,500 94,00 03/06/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 BUCHA COMANDO X-10 1,00000 25,000 25,00 03/06/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 COLA ADESIVA JUNTAS (3M) 73GR 1,00000 3,700 3,70 03/06/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 COLA SILICONE CINZA 50G. 1,00000 8,000 8,00 03/06/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 COXIM MOTOR DIANTEIRO 2,00000 88,100 176,20 03/06/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 DESENGRIPANTE/ANTI-FERRUGEM 300ML 1,00000 4,800 4,80 03/06/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 FILTRO DIESEL 1,00000 55,000 55,00 03/06/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 FILTRO LUBRIFICANTE 1,00000 29,000 29,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 11 de 11 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/06/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 GUIA VÁLVULA (323080 / 961083320024) 8,00000 6,800 54,40 03/06/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 INTERRUPTOR ÓLEO (2RD919081) PEQUENO M.W 1,00000 20,000 20,00 03/06/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 JOGO JUNTA MOTOR INFERIOR 1,00000 415,000 415,00 03/06/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 JUNTA CARTER 04 CIL. 1,00000 38,000 38,00 03/06/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 JUNTA TAMPA DE VAVLULA X-10 4,00000 9,500 38,00 03/06/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 KIT MOTOR MASTER (941080191138) 1CIL 4,00000 415,000 1.660,00 03/06/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 MANGUEIRA 009452 1,00000 95,000 95,00 03/06/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 MANGUEIRA RET. TURBINA (2TA145467/9410086) 1,00000 24,000 24,00 03/06/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 PISTA VIRABREQUIM X-10 1,00000 35,000 35,00 03/06/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 SEDE VÁLVULA ESC 010 (SA508180) 6,00000 8,000 48,00 03/06/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 SESE VÁLVULA 010 (SA507180) 6,00000 8,000 48,00 03/06/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 TAMPA ÓLEO MOTOR (2RG115671) 1,00000 40,800 40,80 03/06/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 THINNER BRENDA 900 ML 1,00000 8,900 8,90 03/06/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 TINTA CINZA ALEUTA 1,00000 35,000 35,00 03/06/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 VÁLVULA ADMISSÃO (VS2825) M.W.M. SERIE 10 4,00000 23,000 92,00 03/06/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 VÁLVULA ALIVIO SERIE 10 1,00000 135,000 135,00 03/06/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 VÁLVULA ESCAPE (VS2824) M.W.M. SERIE 10 4,00000 32,500 130,00 03/06/2009 RETÍFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 ÓLEO LUBRIFICANTE REPSOL 15W40 CG-4 EXTRA VID 1,00000 185,700 185,70 03/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 DESINFETANTE CONCENTRADO, EMBALAGEM COM 2 LITROS 15,00000 1,500 22,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 12 de 12 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRASCO C/ 400 ML 15,00000 7,100 106,50 03/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO COM 500 ML 20,00000 0,750 15,00 03/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 LIMPA FORNO, POTE COM 230 GRAMAS 5,00000 3,330 16,65 03/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML 15,00000 0,850 12,75 03/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML 15,00000 0,900 13,50 03/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 MULTIINSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 ML 5,00000 4,440 22,20 03/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 SABÃO EM BARRA, COCO, PACOTE COM 5 UNIDADES 5,00000 3,800 19,00 03/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE COM 05 UNIDADES 10,00000 3,250 32,50 03/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRASCO C/ 1 L 3,00000 9,600 28,80 03/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ÁLCOOL ETÍLICO 96º, CAIXA COM 12 UNIDADES X 1 L 2,00000 26,000 52,00 03/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ÓLEO DE ESSÊNCIA DE EUCALIPTO, FRASCO COM 250 ML 15,00000 9,000 135,00 03/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ADAPTADOR LR 25 X 3/4 4,00000 0,450 1,80 03/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CAIXA 4X2,INTERRUPTOR COM 01 TECLA COM TOMADA 4,00000 5,580 22,32 03/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CAIXA 4X2,INTERRUPTOR COM 02 TECLAS COM TOMADA 2,00000 7,260 14,52 03/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ESMALTE BRANCO 3,6 L 1,00000 38,720 38,72 03/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 FIO PARALELO 2,5MM 30,00000 1,580 47,40 03/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 INTERRUPTOR DE EMBUTIR DUAS SESSÕES 1,00000 4,600 4,60 03/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 4,00000 3,500 14,00 03/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PLAFANIES BASE E 27 40,00000 3,300 132,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 13 de 13 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 REATOR 2X40W 3,00000 17,600 52,80 03/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 REATOR ELETRONICO 2 X 40 4,00000 17,600 70,40 03/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 RECEPTACULO E-27 COM ACABAMENTO DE LAJE 20,00000 3,300 66,00 03/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 REGISTRO DE GAVETA 3/4" 2,00000 14,500 29,00 03/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO 3,600L 2,00000 38,720 77,44 03/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TOMADA DE TELEFONE 1,00000 4,000 4,00 03/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TUBO PVC SOLDÁVEL 25 MM 5,00000 7,750 38,75 03/06/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 FILTRO DE AR 1,00000 65,000 65,00 03/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABACAXI 12,00000 2,770 33,24 03/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 20,00000 3,010 60,20 03/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BACON 14,50000 8,510 123,395 03/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA MAÇA 12,00000 2,100 25,20 03/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 11,00000 2,320 25,52 03/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 155,00000 2,110 327,05 03/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BETERRABA 20,00000 2,000 40,00 03/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 12,00000 1,550 18,60 03/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 26,50000 1,970 52,205 03/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 4,00000 1,340 5,36 03/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 303,00000 2,640 799,92 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 14 de 14 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 4,00000 32,590 130,36 03/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 10,00000 2,280 22,80 03/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIMÃO TAITI 4,00000 1,700 6,80 03/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 9,00000 28,380 255,42 03/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 15,00000 6,300 94,50 03/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PEITO DE FRANGO 143,00000 2,700 386,10 03/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 12,00000 15,480 185,76 03/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 58,00000 2,800 162,40 03/06/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 MANGUEIRA DO HIDRAULICO (CONFORME AMOSTRA) 1,00000 87,000 87,00 03/06/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR 1,00000 168,000 168,00 03/06/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 VÁLVULA FREIO TIPO 113.1319 S.A 2301 A 6954297144 1,00000 437,000 437,00 03/06/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 VÁLVULA REF. B1.102 CFP 1,00000 229,000 229,00 04/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 60,00000 1,800 108,00 04/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁGUA MINERAL 1,5ML 8,00000 1,500 12,00 04/06/2009 BIRIMED COM. DE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA 67.751.776/0001-14 ALMOTOLIAS DE 250ML 20,00000 1,550 31,00 04/06/2009 BIRIMED COM. DE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA 67.751.776/0001-14 ALMOTOLIAS DE 500ML 20,00000 2,020 40,40 04/06/2009 BIRIMED COM. DE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA 67.751.776/0001-14 SONDA NASOENTERAL ADULTA COM MANDRIL Nº10 1,00000 32,000 32,00 04/06/2009 BIRIMED COM. DE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA 67.751.776/0001-14 SONDA NASOENTERAL ADULTA COM MANDRIL Nº12 1,00000 32,000 32,00 04/06/2009 BIRIMED COM. DE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA 67.751.776/0001-14 SUPORTE PARA DESCARPAK DE 13KG MEDIDA 0,30X0,25CM 15,00000 27,650 414,75 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 15 de 15 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/06/2009 BIRIMED COM. DE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA 67.751.776/0001-14 SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO 10,00000 22,400 224,00 04/06/2009 BIRIMED COM. DE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA 67.751.776/0001-14 TOALHEIRO PARA PAPEL TOALHA 10,00000 25,200 252,00 04/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AMBROXOL XPE C/ 120 ML ADULTO 1,00000 6,980 6,98 04/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BRONCHO-VAXON 3,5 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS 3,00000 31,780 95,34 04/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BUSCOPAN COMPOSTO GOTAS 1,00000 6,450 6,45 04/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CONCOR 5 MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS 1,00000 56,880 56,88 04/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CONDROFLEX CAIXA COM 30 SACHES 2,00000 139,960 279,92 04/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DAFLON 500 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 1,00000 9,980 9,98 04/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GLUCOSAMINA 1,5 G/CONDROITINA 1,2 G C/ 30 SACHES 2,00000 139,960 279,92 04/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 INIBINA 10MG CAIXA C/20 1,00000 58,400 58,40 04/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MESALAZINA 250 MG SUPOSITÓRIO CAIXA COM 10 UNID 3,00000 19,180 57,54 04/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PROFLAN CX.C/12 2,00000 6,200 12,40 04/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SOYA DIET S/SAC, LATA C/ 800 G 10,00000 49,800 498,00 04/06/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 ATA 50%,FRASCO COM 30ML 1,00000 12,800 12,80 04/06/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 CETOPROFENO 80MG+NIMESULIDA 50MG+INDOMETACINA 50MG 1,00000 13,200 13,20 04/06/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 CETOPROFENO 80MG+NIMESULIDA 70MG+INDOMETACINA 50MG 1,00000 14,000 14,00 04/06/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 CETOPROFENO 80MG+NIMESULIDA 80MG+FAMOTIDINA 40MG 1,00000 13,200 13,20 04/06/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 CETOPROFENO 80MG+NIMESULIDA 80MG+INDOMETACINA 50MG 1,00000 14,400 14,40 04/06/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 CLOROQUINA 100MG+TENOXICAN 20MG+PREDNISONA 2,5MG+ 1,00000 10,800 10,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 16 de 16 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/06/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 CLOROQUINA 100MG.+TENOXICAN 10MG.+INDOMETAC.30MG+ 1,00000 10,000 10,00 04/06/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 CLOROQUINA 150MG+TENOXICAN 10MG+INDOMETACINA 30MG 1,00000 8,800 8,80 04/06/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 DESONIDA 0,1%+UREIA 5%+MENTOL 0,2% -CREME BASE QSP 1,00000 14,450 14,45 04/06/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 INDOMETACINA 50MG+CICLOBENZAPR.5MG+FAMOTIDINA 20MG 1,00000 9,900 9,90 04/06/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 NITRATO DE PRATA 10% X 30ML 1,00000 28,000 28,00 04/06/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 NITRATO DE PRATA 50% X 30ML 1,00000 118,000 118,00 04/06/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 PAPAINA 2%+ALOE VERA 1%+GEL NÃO IONICO,FRASCO 100G 1,00000 7,200 7,20 04/06/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 PREDNISONA 2,5MG,FRASCO COM 60 CAPSULAS 1,00000 7,200 7,20 04/06/2009 F. PEREIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME 05.678.403/0001-08 LUVAS LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM G CX COM 100 2,00000 22,000 44,00 04/06/2009 F. PEREIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME 05.678.403/0001-08 LUVAS LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM M CX COM 100 2,00000 22,000 44,00 04/06/2009 F. PEREIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME 05.678.403/0001-08 LUVAS LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM P CX COM 100 10,00000 22,000 220,00 04/06/2009 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 CLORETO DE POTÁSSIO (CAIXA COM 200 UNIDADES) 3,00000 36,000 108,00 04/06/2009 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 DORMONID 15MG/3ML,CAIXA C/05 AMPOLAS 30,00000 7,200 216,00 04/06/2009 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 FILME PARA RX, MEDINDO 30X40, CX. COM 100 UNIDADES 6,00000 231,000 1.386,00 04/06/2009 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 INDICADOR BIOLÓGICO PARA VAPOR CX COM 50 TUBETES 2,00000 1.652,500 3.305,00 04/06/2009 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 500ML 6,00000 3,210 19,26 04/06/2009 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 THIOPENTAL 1G 50,00000 23,790 1.189,50 04/06/2009 I. RUMÃO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME 08.720.520/0001-80 MADEIRITE 09MM 3,00000 19,360 58,08 04/06/2009 I. RUMÃO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME 08.720.520/0001-80 TABUA DE PINUS DE 30X03 METROS 3,00000 17,160 51,48 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 17 de 17 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/06/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ADITIVO RADIADOR 91 2,00000 18,000 36,00 04/06/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ARRUELA ENCOSTO 12,00000 1,600 19,20 04/06/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BOMBA D'ÁGUA COM REPAROS 1,00000 435,000 435,00 04/06/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BRONZINA MANCAL 1,00000 378,000 378,00 04/06/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CABEÇOTE OM 904 - REMANUFATURADO 1,00000 2.250,000 2.250,00 04/06/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 COLA ADESIVO RAPIDO 1,00000 15,000 15,00 04/06/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 COLA SILICONE JUNTA 1,00000 15,000 15,00 04/06/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CORREIA MOTOR 479 1,00000 48,000 48,00 04/06/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ELEMENTO FILTRO AR 1,00000 58,000 58,00 04/06/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE 962 1,00000 28,000 28,00 04/06/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JOGO BRONZINA BIELA 1,00000 560,000 560,00 04/06/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JOGO DE ANEL 2,00000 240,000 480,00 04/06/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JOGO JUNTA MOTOR 1,00000 1.100,000 1.100,00 04/06/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MANGUEIRA INTERCOOLER 1,00000 55,000 55,00 04/06/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PISTÃO MOTOR 2,00000 340,000 680,00 04/06/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 VEDADOR VÁLVULA 4,00000 3,000 12,00 04/06/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 VÁLVULA ADMISSÃO 8,00000 20,000 160,00 04/06/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 VÁLVULA ESCAPE 4,00000 24,000 96,00 04/06/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ÓLEO MOTOR 30 1,00000 125,000 125,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 18 de 18 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/06/2009 IRMÃOS CORREA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. 09.232.390/0001-08 FIPRONIL - 800G/KG 500,00000 1,750 875,00 04/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BROCHA QUADRADA 2,00000 3,500 7,00 04/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 IMPERMEABILIZANTE BIANCO 3.6L 2,00000 41,000 82,00 04/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PINCEL 3 POLEGADA P/ PINTURA 1,00000 6,000 6,00 04/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REATOR 1 X 40 W 2,00000 9,000 18,00 04/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ROLO DE LÃ 23CM 4,00000 6,000 24,00 04/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 SIFÃO SANFONADO PARA PIA DE COZINHA 6,00000 4,000 24,00 04/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TORNEIRA INOX PARA LAVATÓRIO 5,00000 18,000 90,00 04/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 COLA GLITTER, FRASCO PLÁSTICO COM 35 GRAMAS 300,00000 1,660 498,00 04/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 COLA LÍQUIDA PARA ISOPOR, CX C/12 TUBOS C/40 G 5,00000 8,450 42,25 04/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 COLA LÍQUIDA, ADESIVA E INSTANTÂNEA, TUBO 05 G 15,00000 2,650 39,75 04/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 COLA LÍQUIDA, BRANCA, ESCOLAR, FR 40 G, CX 12 UN 660,00000 3,760 2.481,60 04/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 COLA LÍQUIDA, COLORIDA, CX C/06 FRASCO DE 23 G 60,00000 2,730 163,80 04/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CORTADOR ELÉTRICO DE ISOPOR 2,00000 39,950 79,90 04/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 FIO PARA CORTADOR DE ISOPOR 9,00000 7,300 65,70 04/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 FITILHO PARA PRESENTE, TAMANHO 50 METROS 120,00000 0,560 67,20 04/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 GLITTER, EMBALAGEM COM 03 GRAMAS 420,00000 0,330 138,60 04/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 MASSA DE MODELAR, 9 CM X 12 MM, CX C/12 CORES 600,00000 1,000 600,00 04/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL ALMAÇO C/ PAUTA E MARGEM, PC 400 FOLHAS 3,00000 17,200 51,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 19 de 19 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL CAMURÇA 4.875,00000 0,270 1.316,25 04/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL CANSON A-4 12,00000 1,680 20,16 04/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL CARBONO, FILME PRETO, CX COM 100 UN 3,00000 21,030 63,09 04/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL CARTOLINA SIMPLES 1.500,00000 0,220 330,00 04/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL CELOFANE, TAMANHO 85 X 100 CM. 2.100,00000 0,330 693,00 04/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL CREPOM LAMINADO, 0,48 X 2,00 M, CX 10 UN 240,00000 9,100 2.184,00 04/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL PARDO, COR OURO, 66 X 96 CM, PC 250 FOLHAS 6,00000 61,330 367,98 04/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 REFIL COLA QUENTE, DIÂM.11MM, COMP.30CM, PAC 1 KG 6,00000 15,540 93,24 04/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 REFIL COLA QUENTE, DIÂM.7MM, COMP.30CM, PAC 1 KG 6,00000 15,540 93,24 04/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 SACO PARA PRESENTE, 30 X 44, METALIZADO, PC 50 UN 30,00000 13,110 393,30 04/06/2009 MAGAZINE LUIZA S.A. 47.960.950/0209-04 TELEFONE SEM FIO 1,00000 79,900 79,90 04/06/2009 MARANATA MUSIC COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME 03.126.757/0001-14 PASTA CATÁLOGO, 50 FOLHAS PLÁSTICAS 6,00000 3,800 22,80 04/06/2009 MARANATA MUSIC COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME 03.126.757/0001-14 SUPORTE PARA TECLADO 6,00000 44,500 267,00 04/06/2009 MARCEL MOELAS DO CARMO - ME 04.942.680/0001-13 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 10 LITROS 34,00000 2,400 81,60 04/06/2009 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 BUCHA DA BANDEJA 4,00000 9,000 36,00 04/06/2009 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 BUCHA DA BANDEJA INFERIOR 4,00000 16,000 64,00 04/06/2009 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 CABO DO ACELERADOR 1,00000 22,000 22,00 04/06/2009 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 CHAPA ESTABILIZADORA MICRO MB 4,00000 18,000 72,00 04/06/2009 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 COXIM CAMBIO 1,00000 48,000 48,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 20 de 20 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/06/2009 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 COXIM MOLA DIANTEIRA 2,00000 14,000 28,00 04/06/2009 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 COXIM MOLA TRASEIRA 2,00000 18,000 36,00 04/06/2009 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 CRUZETA CARDAN 1,00000 90,000 90,00 04/06/2009 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 CUICA DE FREIO MICRO ÔNIBUS 1,00000 345,000 345,00 04/06/2009 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 GRAXA 1,00000 15,000 15,00 04/06/2009 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 JUNTA COLUNA DIREÇÃO 1,00000 85,000 85,00 04/06/2009 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 JUNTA ESCAPAMENTO 1,00000 10,000 10,00 04/06/2009 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 MOLA MESTRE TRASEIRA MICRO ÔNIBUS 1,00000 245,000 245,00 04/06/2009 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 MOLA SEGUNDA TRASEIRA 1,00000 225,000 225,00 04/06/2009 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 PARAFUSO CENTRO 2,00000 9,000 18,00 04/06/2009 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 PARAFUSO S 8X3 2,00000 1,800 3,60 04/06/2009 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 RETENTOR CUBO 2,00000 9,000 18,00 04/06/2009 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA 1,00000 36,000 36,00 04/06/2009 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 ROLAMENTO DE EMBREAGEM 1,00000 75,000 75,00 04/06/2009 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 ÓLEO DE FREIO DOT 3 1,00000 9,000 9,00 04/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX 105 1,00000 65,000 65,00 04/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHA 3,00000 7,500 22,50 04/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CORREIA "V" ALTERNADOR 13 X 1400 1,00000 30,000 30,00 04/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE ESCOVA 251/6 PATROL 1,00000 22,000 22,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 21 de 21 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE DE ESCOVA ZLG 200 PATROL 1,00000 15,000 15,00 04/06/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 DIOSMIN COM 60 CP 2,00000 17,900 35,80 04/06/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 SNIF SN FRASCO C/20ML 1,00000 1,300 1,30 04/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BUCHA Nº8 10,00000 0,070 0,70 04/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CANALETA SISTEMA X 5,00000 2,640 13,20 04/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CIMENTO 50 KG 1,00000 19,300 19,30 04/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PARAFUSO Nº8 10,00000 0,170 1,70 04/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PREGO 17/21 1,00000 6,600 6,60 04/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PREGO 18X24 1,00000 6,070 6,07 04/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PREGO COM BORRACHA,PARA FIXAR TELHA BRASILITE 1,00000 10,120 10,12 04/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TANQUE DE LAVAR ROUPA C/01 BOCA SIMPLES DE CIMENTO 2,00000 38,720 77,44 04/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TOMADA SISTEMA X 4,00000 3,520 14,08 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 37,00000 2,780 102,86 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG 44,00000 3,650 160,60 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE ARROZ, LT 400 G 10,00000 6,580 65,80 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, LT 400 G 12,00000 6,580 78,96 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AMENDOIM CRU, PACOTE COM 500 G 8,00000 1,580 12,64 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG 8,00000 2,300 18,40 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 324,00000 7,320 2.371,68 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 22 de 22 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AVEIA EM FLOCOS FINOS, LATA COM 250 GRAMAS 4,00000 1,650 6,60 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 115,00000 5,400 621,00 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS 11,00000 5,800 63,80 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BALAS DE FRUTA, PACOTE COM 1 KG 6,00000 4,250 25,50 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE 400 GRAMAS 20,00000 1,480 29,60 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS 40,00000 1,480 59,20 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400 GRAMAS 40,00000 1,480 59,20 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CAMOMILA FLOR, PACOTE COM 10 GRAMAS 10,00000 0,650 6,50 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CANELA EM RAMA, PACOTE COM 20 GRMAS 6,00000 0,850 5,10 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CANELA MOÍDA, PACOTE COM 40 GRAMAS 6,00000 0,650 3,90 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 8,00000 0,850 6,80 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COCO RALADO, PACOTE COM 100 G 30,00000 1,180 35,40 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 10,00000 2,780 27,80 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COMPOSTO ALIMENTAR, MORANGO, LATA COM 400 GRAMAS 12,00000 3,200 38,40 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CRAVO, PACOTE COM 10 GRAMAS 6,00000 0,650 3,90 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS 16,00000 0,920 14,72 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 64,00000 1,220 78,08 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 DOCE DE GOIABADA, LATA COM 500 GRAMAS 8,00000 0,980 7,84 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ERVA DOCE, PACOTE COM 20 GRAMAS 10,00000 0,850 8,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 23 de 23 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 280 GRAMAS 10,00000 0,840 8,40 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 120,00000 0,950 114,00 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 4,1 KG 18,00000 7,980 143,64 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 98,00000 1,180 115,64 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 24,00000 1,040 24,96 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA LÁCTEA, LATA COM 400 GRAMAS 8,00000 5,650 45,20 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 320,00000 2,380 761,60 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS 6,00000 2,450 14,70 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FLOCOS, CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, LT 400 G 6,00000 4,900 29,40 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS 14,00000 0,950 13,30 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GELATINA EM PÓ, CAIXA COM 85 GRAMAS 100,00000 0,440 44,00 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS 16,00000 1,760 28,16 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM COM 01 LITRO 4.403,00000 1,180 5.195,54 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS 12,00000 25,800 309,60 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, PARA SOPA, PACOTE COM 500 GRAMAS 40,00000 0,980 39,20 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS 40,00000 0,960 38,40 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS 40,00000 0,980 39,20 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500 GRAMAS 20,00000 1,150 23,00 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM 500 GRAMAS 10,00000 1,580 15,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 24 de 24 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 GRAMAS 12,00000 0,960 11,52 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 62,00000 1,640 101,68 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 30,00000 3,300 99,00 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 40,00000 0,380 15,20 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 16,00000 0,660 10,56 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 XAROPE DE GROSELHA, EMBALAGEM COM 01 LITRO 4,00000 2,300 9,20 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 20,00000 23,800 476,00 04/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 135,00000 2,280 307,80 04/06/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 BORRACHA LÁTEX BRANCA, Nº 40, CAIXA COM 40 UN 2,00000 3,340 6,68 04/06/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 GIZ DE CERA, CAIXA COM 12 CORES 1.150,00000 0,620 713,00 04/06/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 GIZÃO DE CERA, CAIXA COM 12 CORES 400,00000 1,150 460,00 04/06/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 MARCADOR PONTA FINA, ESTOJO COM 12 UN 190,00000 8,350 1.586,50 04/06/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 VERNIZ VITRAL, INCOLOR, FRASCO COM 100 ML 20,00000 4,780 95,60 04/06/2009 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 10.000,00000 1,910 19.100,00 04/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 10,00000 3,010 30,10 04/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 APRESUNTADO 1,45000 2,640 3,828 04/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 151,00000 2,320 350,32 04/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 9,00000 2,110 18,99 04/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 6,00000 1,550 9,30 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 25 de 25 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 17,50000 1,970 34,475 04/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 2,00000 1,340 2,68 04/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 26,00000 38,038 989,00 04/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN 11,00000 36,709 403,80 04/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 4,00000 32,590 130,36 04/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 2,280 36,48 04/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,950 31,20 04/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 10,00000 0,800 8,00 04/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 04/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MELANCIA 8,00000 5,620 44,96 04/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 19,00000 2,800 53,20 04/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 4,00000 3,870 15,48 04/06/2009 THIAGO P. LIMA - ME. 10.413.460/0001-03 ADITIVO RADIADOR 2,00000 18,000 36,00 04/06/2009 THIAGO P. LIMA - ME. 10.413.460/0001-03 ALGEMA DA MOLA 1,00000 60,000 60,00 04/06/2009 THIAGO P. LIMA - ME. 10.413.460/0001-03 ANEL DE VEDAÇÃO BOMBA 1,00000 35,000 35,00 04/06/2009 THIAGO P. LIMA - ME. 10.413.460/0001-03 BOMBA D'ÁGUA COM REPAROS 1,00000 290,000 290,00 04/06/2009 THIAGO P. LIMA - ME. 10.413.460/0001-03 CORREIA DO MOTOR 1,00000 48,000 48,00 04/06/2009 THIAGO P. LIMA - ME. 10.413.460/0001-03 DISCO DE EMBREAGEM 1,00000 750,000 750,00 04/06/2009 THIAGO P. LIMA - ME. 10.413.460/0001-03 ELEMENTO FILTRO DE AR 1,00000 60,000 60,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 26 de 26 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/06/2009 THIAGO P. LIMA - ME. 10.413.460/0001-03 ELEMENTO FILTRO SEPARADOR 1,00000 55,000 55,00 04/06/2009 THIAGO P. LIMA - ME. 10.413.460/0001-03 ESPIGÃO DE MOLA 1,00000 10,000 10,00 04/06/2009 THIAGO P. LIMA - ME. 10.413.460/0001-03 JOGO DE LONA FREIO TRAZEIRO 1,00000 110,000 110,00 04/06/2009 THIAGO P. LIMA - ME. 10.413.460/0001-03 MOLA DIANTEIRA 1,00000 215,000 215,00 04/06/2009 THIAGO P. LIMA - ME. 10.413.460/0001-03 PLATO DE EMBREAGEM 1,00000 980,000 980,00 04/06/2009 THIAGO P. LIMA - ME. 10.413.460/0001-03 REPARO CABEÇOTE COMPRESSOR 1,00000 80,000 80,00 04/06/2009 THIAGO P. LIMA - ME. 10.413.460/0001-03 RETENTOR POLIA 1,00000 60,000 60,00 04/06/2009 THIAGO P. LIMA - ME. 10.413.460/0001-03 ROLAMENTO DE EMBREAGEM 1,00000 190,000 190,00 04/06/2009 THIAGO P. LIMA - ME. 10.413.460/0001-03 ROLAMENTO PILOTO 1,00000 60,000 60,00 04/06/2009 THIAGO P. LIMA - ME. 10.413.460/0001-03 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO 2,00000 340,000 680,00 04/06/2009 THIAGO P. LIMA - ME. 10.413.460/0001-03 TAMPA DO RADIADOR 1,00000 12,000 12,00 04/06/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 PREDFORT 1% FRASCO COM 05ML 1,00000 10,410 10,41 04/06/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 RESFEDRYL XAROPE,FRASCO COM 100ML 1,00000 5,600 5,60 04/06/2009 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. 35.820.448/0095-16 OXIGENIO MEDICINAL COMP 22 6,00000 8,000 48,00 04/06/2009 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. 35.820.448/0095-16 UMIDIFICADOR OXIGENIO BASE LARGA 1,00000 18,000 18,00 05/06/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALFACE 6,00000 2,160 12,96 05/06/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALMEIRÃO 10,00000 2,420 24,20 05/06/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 71,00000 2,420 171,82 05/06/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 REPOLHO 28,65000 1,730 49,564 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 27 de 27 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DECADRON ELIXIR 120 ML 1,00000 2,380 2,38 05/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GARAMICINA 120 MG C/ 2 AMPOLAS 7,00000 15,400 107,80 05/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MENELAT 45 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 120,350 240,70 05/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NEOSORO SOLUÇÃO NASAL ADULTO C/30ML 1,00000 2,100 2,10 05/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TRIVAGEL N CREME C/60 GRAMAS + 10 APLICADORES 1,00000 31,350 31,35 05/06/2009 FASIL INDÚSTRIA E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 HIPOCLORITO DE SÓDIO, PUREZA COMERCIAL 15% CLORO 2.000,00000 0,930 1.860,00 05/06/2009 FASIL INDÚSTRIA E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 ÁCIDO FLUOSSILICICO, FORMULA H2 SI F6 600,00000 0,730 438,00 05/06/2009 IMOCON SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 03.808.858/0001-75 CONJUNTO DE ESCOVA AUXILIAR 8479999 2,00000 360,000 720,00 05/06/2009 IMOCON SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 03.808.858/0001-75 CONJUNTO DE ESCOVA PRINCIPAL 36 CERDAS 1,00000 1.500,000 1.500,00 05/06/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 74,00000 7,400 547,60 05/06/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 81,00000 6,990 566,19 05/06/2009 J.A.M ZEQUETTO - ME 08.463.828/0001-98 BOLA MEDICINE BOOL CORNER 2 KG 5,00000 38,000 190,00 05/06/2009 J.A.M ZEQUETTO - ME 08.463.828/0001-98 BOLA MEDICINE BOOL CORNER 3 KG 5,00000 40,000 200,00 05/06/2009 J.A.M ZEQUETTO - ME 08.463.828/0001-98 BOLA MEDICINE BOOL CORNER 5 KG 5,00000 43,000 215,00 05/06/2009 J.A.M ZEQUETTO - ME 08.463.828/0001-98 BOLA MEDICINE BOOLL CORNER 1 KG 5,00000 35,000 175,00 05/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BUCHA S8 COM PARAFUSO 12,00000 0,300 3,60 05/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CABO FLEXIVEL PP 2X2,5MM,MEDINDO 25 METROS 2,00000 55,000 110,00 05/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CABO FLEXIVEL PP 2X2,5MM,MEDINDO 40 METROS 1,00000 88,000 88,00 05/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAIXA SISTEMA X 4,00000 3,000 12,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 28 de 28 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 DOBRADIÇA PRESSÃO DE 35MM 2,00000 3,000 6,00 05/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO FLEX 2,5 MM 10,00000 0,600 6,00 05/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 20,00000 1,500 30,00 05/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO PARALELO 2,5MM 12,00000 1,500 18,00 05/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA PUC BRANCO 35 MM X 50 M 2,00000 50,000 100,00 05/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PARAFUSO PHILIPS DE 3,5X40MM CAIXA COM 500 UNID. 1,00000 50,000 50,00 05/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PUXADOR REALE MÉDIO 9,60CM 4,00000 8,000 32,00 05/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TELHA BRASILITE MEDIDA 2,20X0,50 16,00000 8,500 136,00 05/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TOMADA QUADRUPLA-4 PONTO PARA EXTENSÃO 1,00000 18,000 18,00 05/06/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 28,00000 3,150 88,20 05/06/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 80,00000 3,150 252,00 05/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ALAVANCA DE SETA 1,00000 22,000 22,00 05/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 150 AH 1,00000 410,000 410,00 05/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE DE LUZ KOSTAL 1,00000 45,000 45,00 05/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FIO 14 4,00000 2,000 8,00 05/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1034 3,00000 2,000 6,00 05/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1141 3,00000 2,000 6,00 05/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1141 12V 1,00000 2,000 2,00 05/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1176 2,00000 2,000 4,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 29 de 29 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 67 2,00000 2,000 4,00 05/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 69 9,00000 2,000 18,00 05/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H3 1,00000 10,000 10,00 05/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H5 2,00000 15,000 30,00 05/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H7 2,00000 35,000 70,00 05/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA SN 124 2,00000 10,000 20,00 05/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA TRASEIRA 1,00000 25,000 25,00 05/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REGULADOR DE VOLTAGEM G 2012 1,00000 62,000 62,00 05/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE AUXILIAR DNI 102 1,00000 10,000 10,00 05/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE DE PISCA DNI 1117 1,00000 20,000 20,00 05/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SIRENE DE RÉ DNI 024 1,00000 22,000 22,00 05/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE DE PAINEL 2,00000 5,000 10,00 05/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE LUZ PLACA 1,00000 3,000 3,00 05/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE TRASEIRO 5,00000 5,000 25,00 05/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE TRASEIRO S - 028 2,00000 5,000 10,00 05/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIMETICONA CX.C/20 2,00000 2,550 5,10 05/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LOSARTAN 50MG CX.C/30 3,00000 6,980 20,94 05/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PIROXICAN 20MG CX.C/15 2,00000 2,120 4,24 05/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VIVACOR 10 MG COM 30 CP 1,00000 77,600 77,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 30 de 30 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ZYMAR COLIRIO COM 5 ML 1,00000 19,850 19,85 05/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BARRA DE CANALETA SISTEMA X 2,00000 2,640 5,28 05/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE 01 TECLA COM TOMADA 1,00000 5,280 5,28 05/06/2009 SG TECNOLOGIA CLINICA S/A 61.485.900/0001-60 LANCETA DESCART. PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX 200,00000 9,600 1.920,00 05/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 68,00000 2,110 143,48 05/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 37,00000 1,550 57,35 05/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 56,50000 1,970 111,305 05/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 4,00000 32,590 130,36 05/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 4,00000 151,910 607,64 05/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 2,280 36,48 05/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 05/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 34,00000 2,800 95,20 05/06/2009 THOMAS HENRIQUE DA SILVA TEIXEIRA ME 09.509.952/0001-00 PRANCHA DE MADEIRA DE 25CM X 6CM X 4M 1,00000 156,000 156,00 05/06/2009 THOMAS HENRIQUE DA SILVA TEIXEIRA ME 09.509.952/0001-00 VIGA 6X16 DE PEROBA MICA DE 4,50X06M 4,00000 108,000 432,00 05/06/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 PRED FORT COLIRIO,FRASCO C/05ML 1,00000 10,000 10,00 05/06/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 ZYMAR COLIRIO FRASCO COM 5 ML 1,00000 19,620 19,62 05/06/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 BOMBA D'ÁGUA C/TAMPA COMPLETA 1313 1,00000 389,000 389,00 05/06/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 CORREIA MB 1113 13X1495 2,00000 32,000 64,00 08/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 1,00000 56,250 56,25 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 31 de 31 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DETERGENTE LIQUIDO 500ML,CAIXA COM 24 UNIDADES 1,00000 21,360 21,36 08/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE LIXO PARA 15 LITROS 1,00000 1,300 1,30 08/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CALCULADORA DIGITAL COM 12 DÍGITOS,ENERGIA SOLAR 2,00000 39,900 79,80 08/06/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 CASTANHA DA INDIA 5%+TINTURA DE ARNICA 5%+EXTR. DE 1,00000 9,100 9,10 08/06/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 CETOPROFENO 80MG+INDOMETACINA 50MG+FAMOTIDINA 40MG 1,00000 9,800 9,80 08/06/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 CLOROQUINA 200MG+TENOXICAN 20MG+PREDNISONA 2,5MG 1,00000 8,400 8,40 08/06/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 PARACETAMOL 400MG+TENOXICAN 20MG+CICLOBENZAPR. 5MG 1,00000 11,900 11,90 08/06/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 TENOXICAN 15MG+CICLOBENZAPR. 5MG+CLOROQUINA 100MG+ 1,00000 10,500 10,50 08/06/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 ÓLEO DE SEMENTE DE UVA 5%+BETAMETASONA 0.1%+CREME 1,00000 12,600 12,60 08/06/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 ABRIDOR DE LATA, EM FERRO 3,00000 0,990 2,97 08/06/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 PAPEL ALUMÍNIO, LARGURA: 30 CM, COMPRIMENTO: 7,5 M 7,00000 1,600 11,20 08/06/2009 MAXI-LIVROS DISTRIBUIDORA LTDA. 00.224.471/0001-83 LIVRO INFANTIL: PATO MAGRO, PATO GORDO 5,00000 13,230 66,15 08/06/2009 MAXI-LIVROS DISTRIBUIDORA LTDA. 00.224.471/0001-83 LIVRO INFANTIL: A BOTA DO BODE 5,00000 13,230 66,15 08/06/2009 MAXI-LIVROS DISTRIBUIDORA LTDA. 00.224.471/0001-83 LIVRO INFANTIL: A CASA FEIA 5,00000 13,230 66,15 08/06/2009 MAXI-LIVROS DISTRIBUIDORA LTDA. 00.224.471/0001-83 LIVRO INFANTIL: A GALINHA CHOCA 5,00000 13,230 66,15 08/06/2009 MAXI-LIVROS DISTRIBUIDORA LTDA. 00.224.471/0001-83 LIVRO INFANTIL: BICHO FEIO, BICHO BONITO 5,00000 13,230 66,15 08/06/2009 MAXI-LIVROS DISTRIBUIDORA LTDA. 00.224.471/0001-83 LIVRO INFANTIL: CHUVA 5,00000 13,230 66,15 08/06/2009 MAXI-LIVROS DISTRIBUIDORA LTDA. 00.224.471/0001-83 LIVRO INFANTIL: CHÁPEU DE PALHA 5,00000 13,230 66,15 08/06/2009 MAXI-LIVROS DISTRIBUIDORA LTDA. 00.224.471/0001-83 LIVRO INFANTIL: DIA E NOITE 5,00000 13,230 66,15 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 32 de 32 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/06/2009 MAXI-LIVROS DISTRIBUIDORA LTDA. 00.224.471/0001-83 LIVRO INFANTIL: FANTASIA 5,00000 13,230 66,15 08/06/2009 MAXI-LIVROS DISTRIBUIDORA LTDA. 00.224.471/0001-83 LIVRO INFANTIL: FOGO NO CÉU 5,00000 13,230 66,15 08/06/2009 MAXI-LIVROS DISTRIBUIDORA LTDA. 00.224.471/0001-83 LIVRO INFANTIL: GATO COM FRIO 5,00000 13,230 66,15 08/06/2009 MAXI-LIVROS DISTRIBUIDORA LTDA. 00.224.471/0001-83 LIVRO INFANTIL: MARIANA 5,00000 13,230 66,15 08/06/2009 MAXI-LIVROS DISTRIBUIDORA LTDA. 00.224.471/0001-83 LIVRO INFANTIL: NA ROÇA 5,00000 13,230 66,15 08/06/2009 MAXI-LIVROS DISTRIBUIDORA LTDA. 00.224.471/0001-83 LIVRO INFANTIL: O BARCO 5,00000 13,230 66,15 08/06/2009 MAXI-LIVROS DISTRIBUIDORA LTDA. 00.224.471/0001-83 LIVRO INFANTIL: O CARACOL 5,00000 13,230 66,15 08/06/2009 MAXI-LIVROS DISTRIBUIDORA LTDA. 00.224.471/0001-83 LIVRO INFANTIL: O JOGO DO CONTRÁRIO 5,00000 13,230 66,15 08/06/2009 MAXI-LIVROS DISTRIBUIDORA LTDA. 00.224.471/0001-83 LIVRO INFANTIL: O PEGA-PEGA 5,00000 13,230 66,15 08/06/2009 MAXI-LIVROS DISTRIBUIDORA LTDA. 00.224.471/0001-83 LIVRO INFANTIL: O POTE DE MELADO 5,00000 13,230 66,15 08/06/2009 MAXI-LIVROS DISTRIBUIDORA LTDA. 00.224.471/0001-83 LIVRO INFANTIL: O RABO DO GATO 5,00000 13,230 66,15 08/06/2009 MAXI-LIVROS DISTRIBUIDORA LTDA. 00.224.471/0001-83 LIVRO INFANTIL: O RATO E O CHAPÉU 5,00000 13,230 66,15 08/06/2009 MAXI-LIVROS DISTRIBUIDORA LTDA. 00.224.471/0001-83 LIVRO INFANTIL: O SUSTO 5,00000 13,230 66,15 08/06/2009 MAXI-LIVROS DISTRIBUIDORA LTDA. 00.224.471/0001-83 LIVRO INFANTIL: O TREM 5,00000 13,230 66,15 08/06/2009 MAXI-LIVROS DISTRIBUIDORA LTDA. 00.224.471/0001-83 LIVRO INFANTIL: O VENTO 5,00000 13,230 66,15 08/06/2009 MAXI-LIVROS DISTRIBUIDORA LTDA. 00.224.471/0001-83 LIVRO INFANTIL: PINTAS DO PREÁ 5,00000 13,230 66,15 08/06/2009 MAXI-LIVROS DISTRIBUIDORA LTDA. 00.224.471/0001-83 LIVRO INFANTIL: QUE MEDO! 5,00000 13,230 66,15 08/06/2009 MAXI-LIVROS DISTRIBUIDORA LTDA. 00.224.471/0001-83 LIVRO INFANTIL: QUE PERIGO 5,00000 13,230 66,15 08/06/2009 MAXI-LIVROS DISTRIBUIDORA LTDA. 00.224.471/0001-83 LIVRO INFANTIL: SAPATO NOVO 5,00000 13,230 66,15 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 33 de 33 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/06/2009 MAXI-LIVROS DISTRIBUIDORA LTDA. 00.224.471/0001-83 LIVRO INFANTIL: SURPRESAS 5,00000 13,230 66,15 08/06/2009 MAXI-LIVROS DISTRIBUIDORA LTDA. 00.224.471/0001-83 LIVRO INFANTIL: TUCA VOVÓ E GUTO 5,00000 13,230 66,15 08/06/2009 MAXI-LIVROS DISTRIBUIDORA LTDA. 00.224.471/0001-83 LIVRO INFANTIL: UM BELO SORRISO 5,00000 13,230 66,15 08/06/2009 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 RAÇÃO PARA CACHORRO 28% (FILHOTE),SACO C/25KG 5,00000 59,900 299,50 08/06/2009 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 RAÇÃO PARA GATOS (SACO C/25KG) 1,00000 52,000 52,00 08/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ABLOK 50MG CX.C/30 3,00000 1,550 4,65 08/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMBROXOL XPE C/ 120 ML ADULTO 1,00000 2,600 2,60 08/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMPLICTIL 100MG CX.C/20 6,00000 5,200 31,20 08/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ANAFRANIL 25MG CX.C/20 (NÃO GENÉRICO) 3,00000 18,500 55,50 08/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ANLODIPINA 5 MG COM 30 CP 2,00000 5,200 10,40 08/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ATENOLOL 50MG CX.C/30 4,00000 1,550 6,20 08/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BETATRINTA CX.C/01 AMPOLA+SERINGA E AGULHA 2,00000 3,000 6,00 08/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CILODEX POMADA OFTALMICA TUBO C/3,5GR 1,00000 5,420 5,42 08/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CIPROFLOXACINO 500 MG CAIXA C/ 10 COMPRIMIDOS 2,00000 4,500 9,00 08/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CITALOPRAN 20MG CX.C/30 1,00000 15,970 15,97 08/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DECADRON NASAL FRASCO COM 20 ML 1,00000 19,530 19,53 08/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG C/ 30 12,00000 1,080 12,96 08/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 INDAPEN SR 1,5 COM 30 CP 2,00000 12,040 24,08 08/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LIPIDIL 200MG CX.C/30 1,00000 64,000 64,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 34 de 34 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LOSARTAN 50MG CX.C/30 20,00000 6,980 139,60 08/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MATER CARE CREME TUBO COM 60 GRAMAS 1,00000 37,600 37,60 08/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NORFLOXACINO 400MG CX.C/14 1,00000 3,500 3,50 08/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PILOCARPINA 2% COLIRIO FRASCO C/10ML 1,00000 15,500 15,50 08/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 POSTEC POMADA 20 G 1,00000 55,630 55,63 08/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PRED-FORT COLIRIO COM 5 ML 1,00000 10,210 10,21 08/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PROFLOX 500MG CX.C/10 3,00000 4,800 14,40 08/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RANITIDINA 150MG. CX.C/30 2,00000 2,900 5,80 08/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SOCIAN 200 MG COM 20 CP 2,00000 93,900 187,80 08/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SPIRIVA 18 MCG COM 30 CP + HANDIHALER 1,00000 296,720 296,72 08/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TRISORB COLIRIO FRASCO C/15ML 2,00000 12,000 24,00 08/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ZYMAR COLIRIO COM 5 ML 1,00000 19,860 19,86 08/06/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL SULFITE A4 - CAIXA C/10 RESMAS 2,00000 128,500 257,00 08/06/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 BORRACHA PLÁSTICA PVC, FORMATO 42X21X11 MM 160,00000 0,380 60,80 08/06/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 20 ML 30,00000 0,450 13,50 08/06/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 MARCADOR HIDROGRÁFICO, 2.0MM, ESTOJO C/12 CORES 110,00000 1,660 182,60 08/06/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO 16,00000 1,210 19,36 08/06/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 TINTA PARA PINTURA A DEDO, CAIXA COM 06 POTES 550,00000 2,880 1.584,00 08/06/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 TINTA RELEVO DIMENSIONAL 25,00000 1,080 27,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 35 de 35 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 2,00000 1,680 3,36 08/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FERMENTO EM PÓ 2,00000 2,350 4,70 08/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FUBÁ EMBALAGEM COM 1KG 2,00000 1,650 3,30 08/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PARK, 1 LITRO 2,00000 2,490 4,98 08/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MARGARINA COM SAL EMB DE 500 GRAMAS 2,00000 3,500 7,00 08/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 OVOS DE GALINHA 1,00000 2,200 2,20 08/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 QUEIJO RALADO 4,00000 1,690 6,76 09/06/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALFACE 6,00000 2,160 12,96 09/06/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALMEIRÃO 6,00000 2,420 14,52 09/06/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 40,00000 2,420 96,80 09/06/2009 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, BRANCO, 0,12 MICRONS, 100L, PC 100 UN 40,00000 42,000 1.680,00 09/06/2009 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, BRANCO, 0,12 MICRONS, 50 L, PC 100 UN 15,00000 24,500 367,50 09/06/2009 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, BRANCO, 0.12 MICRONS, 20 L, PC 100 UN 30,00000 12,000 360,00 09/06/2009 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, PRETO, 0,12 MICRONS, 15 L, PC 100 UN 17,00000 6,600 112,20 09/06/2009 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, PRETO, 0,12 MICRONS, 20 L, PC 100 UN 24,00000 8,600 206,40 09/06/2009 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, PRETO, 0,12 MICRONS, 30 L, PC 100 UN 2,00000 14,000 28,00 09/06/2009 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, PRETO, 0,12 MICRONS, 50 L, PC 100 UN 16,00000 17,500 280,00 09/06/2009 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, PRETO, 0,12 MICRONS, 60 L, PC 100 UN 12,00000 21,500 258,00 09/06/2009 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, PRETO, 0.12 MICRONS, 100 L, PC 100 UN 79,00000 30,000 2.370,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 36 de 36 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/06/2009 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO PLÁSTICO FINO TRANSPARENTE DE 02 QUILOS 5,00000 16,720 83,60 09/06/2009 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO PLÁSTICO P/ FREEZER, 03 L, BOBINA 50 UN 5,00000 6,730 33,65 09/06/2009 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO PLÁSTICO P/FREEZER, 02 L, BOBINA 50 UN 10,00000 4,230 42,30 09/06/2009 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO PLÁSTICO P/FREEZER, 27X37 CM, PACOTE 20 UN 23,00000 8,730 200,79 09/06/2009 DECORAÇÕES E PLASTICO PRIMAVERA DE ANDRADINA LTDA 56.250.673/0001-54 TECIDO ALGODÃO CRU 10,00000 9,900 99,00 09/06/2009 DECORAÇÕES E PLASTICO PRIMAVERA DE ANDRADINA LTDA 56.250.673/0001-54 TECIDO GORGURINHO 180,00000 9,900 1.782,00 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALENDRONATO DE SODIO 70MG CX.C/04 2,00000 9,950 19,90 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALENTHUS 150MG CX.C/30 3,00000 62,980 188,94 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ARADOIS H 100/25 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 19,780 39,56 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AZUKON MR 30MG CX.C/30 1,00000 10,260 10,26 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BROMAZEPAN 6 MG COM 20 COMPRIMIDOS 3,00000 3,360 10,08 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CEBRALAT 50 MG COM 30 CP 3,00000 12,980 38,94 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CINARIZINA 75 MG COM 30 4,00000 2,840 11,36 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLAUDIC 100MG CX.C/30 2,00000 25,850 51,70 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLOMIPRAMINA 75 MG COM 20 CP 2,00000 18,000 36,00 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLOPIDOGREL 75MG CAIXA C/28 1,00000 29,980 29,98 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIALUDON CX.C/20 6,00000 11,630 69,78 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ESPIRONOLACTONA 50 MG/ 30 CP 4,00000 7,770 31,08 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FRISIUM 10 MG COM 20 CP 6,00000 7,580 45,48 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 37 de 37 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GINKGO BILOBA 80MG CX.C/30 3,00000 5,980 17,94 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GLUCOSAMINA 1,5 G/CONDROITINA 1,2 G C/ 30 SACHES 2,00000 136,580 273,16 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 IBUPROFENO 50MG/ML,FRASCO COM 30ML 1,00000 3,800 3,80 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 INSULINA NOVOLIN REGULAR,FRASCO C/10ML 1,00000 33,200 33,20 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 JANUVIA 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 140,980 140,98 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LACRIFILM COLIRIO C/15ML 1,00000 14,680 14,68 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LAMISIL 250 MG COM 28 CP 2,00000 42,520 85,04 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LESCOL XL 80 MG COM 30 CP 3,00000 145,383 436,15 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LORAX 2MG CX.C/30 (NÃO GENÉRICO) 3,00000 17,360 52,08 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LOSARTAN 100MG CX.C/30 1,00000 14,980 14,98 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MALEATO DE TIMOLOL 0,5% COM 5 ML 3,00000 2,180 6,54 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MAREVAN 5 MG, 30 CP 2,00000 4,350 8,70 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MATERNA CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 30,160 60,32 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MELLERIL 25MG CX.C/20 3,00000 9,900 29,70 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MIOFLEX A CX.C/12 1,00000 3,930 3,93 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MOTILIUM 10MG CX.C/30 1,00000 4,580 4,58 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NATURETTI GELÉIA,FRASCO COM 130 GRAMAS 1,00000 31,000 31,00 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NOTUSS XAROPE PEDIATRICO COM 120 ML 1,00000 13,480 13,48 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OMEPRAZOL 20 MG C/ 28 6,00000 2,380 14,28 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 38 de 38 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PAROXETINA 20 MG COM 20 3,00000 16,000 48,00 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PIROXICAN 20 MG COM 15 CP 3,00000 1,980 5,94 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RIVOTRIL 0,25MG CX.C/30 3,00000 3,450 10,35 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RIVOTRIL 2,5 MG/ML 1,00000 2,880 2,88 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SOMALGIM 100MG CX.C/32 2,00000 10,180 20,36 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400 MG- 30 CAPSULAS 1,00000 20,560 20,56 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TAMARINE GELEIA,FRASCO COM 250GR. 1,00000 32,280 32,28 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TANDRILAX COM 30 CP 1,00000 6,980 6,98 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TOBRADEX COLIRIO,FRASCO C/05ML 1,00000 4,650 4,65 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 URBANIL 20 MG COM 20CP 3,00000 11,470 34,41 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VENOCUR TRIPLEX COM 60 CP 2,00000 80,330 160,66 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VITA E 400 MG CAIXA COM 30 CAPS 2,00000 7,780 15,56 09/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VITACID CREME ,TUBO COM 15 GRAMAS 1,00000 56,250 56,25 09/06/2009 FERNANDO LEITE ANDRADINA ME 96.342.753/0001-54 ARAME PARA AMARRAÇÃO 1,00000 10,000 10,00 09/06/2009 FERNANDO LEITE ANDRADINA ME 96.342.753/0001-54 CABO 25MM FLEXIVEL 45,00000 9,000 405,00 09/06/2009 FERNANDO LEITE ANDRADINA ME 96.342.753/0001-54 CABO DE COBRE 50MM NU 3,00000 15,000 45,00 09/06/2009 FERNANDO LEITE ANDRADINA ME 96.342.753/0001-54 CABO DE COBRE 95MM 44,00000 17,800 783,20 09/06/2009 FERNANDO LEITE ANDRADINA ME 96.342.753/0001-54 CABO FLEXIVEL 35MM FLEXIVEL 340,00000 13,500 4.590,00 09/06/2009 FERNANDO LEITE ANDRADINA ME 96.342.753/0001-54 CHAVE NH 400 AMPERES 1,00000 245,000 245,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 39 de 39 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/06/2009 FERNANDO LEITE ANDRADINA ME 96.342.753/0001-54 DISJUNTOR TRIPOLAR 200 AMPERES 1,00000 210,000 210,00 09/06/2009 FERNANDO LEITE ANDRADINA ME 96.342.753/0001-54 ELETRODUTOS DE PCV 3" 1ª CLASSE 2,00000 44,000 88,00 09/06/2009 FERNANDO LEITE ANDRADINA ME 96.342.753/0001-54 FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 2,00000 12,000 24,00 09/06/2009 FERNANDO LEITE ANDRADINA ME 96.342.753/0001-54 FUSIVEL 400 AMPERES NEUTRO 3,00000 20,000 60,00 09/06/2009 FERNANDO LEITE ANDRADINA ME 96.342.753/0001-54 LUVAS DE PVC 3" 1ª CLASSE 2,00000 7,000 14,00 09/06/2009 FERNANDO LEITE ANDRADINA ME 96.342.753/0001-54 MANGUEIRA DE 2" 60,00000 5,000 300,00 09/06/2009 FERNANDO LEITE ANDRADINA ME 96.342.753/0001-54 MASSA PARA CALAFETAR 1,00000 7,000 7,00 09/06/2009 FERNANDO LEITE ANDRADINA ME 96.342.753/0001-54 TERMINAL COMPRESSÃO CABO 95MM 12,00000 6,000 72,00 09/06/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CILINDRO AUX. EMBREAGEM 238 1,00000 140,000 140,00 09/06/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CORREIA BA 622 2,00000 19,000 38,00 09/06/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PASTILHA FREIO 163 1,00000 90,000 90,00 09/06/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 REPARO COIFA FREIO DISCO 520 2,00000 39,000 78,00 09/06/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO CARDAN 440 1,00000 75,000 75,00 09/06/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ÓLEO DOT 4 14 1,00000 16,000 16,00 09/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VIDRO CANELADO 2,00000 40,000 80,00 09/06/2009 JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 65.969.172/0003-85 KIT PEÇA DE MÃO 1,00000 85,000 85,00 09/06/2009 JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 65.969.172/0003-85 LAMPADA ULTRALUX 1,00000 70,000 70,00 09/06/2009 LUIZ JOSE PONTIM - ME 01.647.818/0001-63 JOGO DE CALOTA JA-1705 1,00000 28,000 28,00 09/06/2009 LUIZ JOSE PONTIM - ME 01.647.818/0001-63 JOGO DE TAPETE T-211 2,00000 28,000 56,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 40 de 40 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/06/2009 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 ELEMENTO FILTRO DE AR 1,00000 75,000 75,00 09/06/2009 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 ELEMENTO FILTRO SEPARADOR 2,00000 51,000 102,00 09/06/2009 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 ELEMENTO SEGURANÇA SECUNDÁRIO 1,00000 60,000 60,00 09/06/2009 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 LONA DE FREIO TRASEIRO 1,00000 120,000 120,00 09/06/2009 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 TANQUE COMPENSAÇÃO 1,00000 115,000 115,00 09/06/2009 RAFAEL HENRIQUE PROENÇA BORGES - ME 09.172.934/0001-85 COLA PRETA, LATA COM 01 LITRO 1,00000 10,400 10,40 09/06/2009 RAFAEL HENRIQUE PROENÇA BORGES - ME 09.172.934/0001-85 MANCHÃO Nº 06 1,00000 97,500 97,50 09/06/2009 RAFAEL HENRIQUE PROENÇA BORGES - ME 09.172.934/0001-85 MANCHÃO Nº 09 1,00000 149,500 149,50 09/06/2009 RAFAEL HENRIQUE PROENÇA BORGES - ME 09.172.934/0001-85 MANCHÃO Nº 10 1,00000 221,000 221,00 09/06/2009 RAFAEL HENRIQUE PROENÇA BORGES - ME 09.172.934/0001-85 REMENDO SEM CÂMARA, CAIXA COM 60 UNIDADES 1,00000 18,200 18,20 09/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BISNAGA AZUL 10,00000 1,760 17,60 09/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CADEADO 20MM 6,00000 6,950 41,70 09/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CAL DE PINTURA BRANCO,SACO COM 8KG 60,00000 4,840 290,40 09/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CIMENTO 50 KG 1,00000 19,300 19,30 09/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LIMA PARA ENXADA 3,00000 6,950 20,85 09/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PINO MACHO P/COMPUTADOR 3,00000 3,960 11,88 09/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TINTA LATEX COR BRANCA 18 LITROS 4,00000 69,520 278,08 09/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TOMADA EXTERNA P/COMPUTADOR 3,00000 5,280 15,84 09/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABACAXI 12,00000 2,770 33,24 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 41 de 41 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 15,00000 3,010 45,15 09/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 APRESUNTADO 3,00000 2,640 7,92 09/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA MAÇA 12,00000 2,100 25,20 09/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 11,00000 2,320 25,52 09/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 72,50000 2,110 152,975 09/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BETERRABA 12,00000 2,000 24,00 09/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 10,00000 1,550 15,50 09/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 21,00000 1,970 41,37 09/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 4,00000 1,340 5,36 09/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 150,00000 2,640 396,00 09/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 3,00000 32,590 97,77 09/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 10,00000 2,280 22,80 09/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIMÃO TAITI 4,00000 1,700 6,80 09/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 10,00000 28,380 283,80 09/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 50,00000 6,300 315,00 09/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PEITO DE FRANGO 65,00000 2,700 175,50 09/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 11,00000 15,480 170,28 09/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 8,00000 2,800 22,40 09/06/2009 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP 02.797.441/0001-91 FECHADURA TETRA 2,00000 50,000 100,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 42 de 42 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/06/2009 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP 02.797.441/0001-91 MOLA AÉREA PARA PORTA 1,00000 188,000 188,00 09/06/2009 TOKA COM. MAT. ELÉTRICOS E PREST. SERV. LTDA-ME 01.362.584/0001-08 AMARRAÇÃO PREFORMADA 4,00000 16,750 67,00 09/06/2009 TOKA COM. MAT. ELÉTRICOS E PREST. SERV. LTDA-ME 01.362.584/0001-08 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 4,00000 24,000 96,00 09/06/2009 TOKA COM. MAT. ELÉTRICOS E PREST. SERV. LTDA-ME 01.362.584/0001-08 CABO DE ALUMÍNIO TRIPLEX DE 16MM 142,00000 4,500 639,00 09/06/2009 TOKA COM. MAT. ELÉTRICOS E PREST. SERV. LTDA-ME 01.362.584/0001-08 CONECTOR A COMPRENSSÃO 3,00000 21,000 63,00 09/06/2009 TOKA COM. MAT. ELÉTRICOS E PREST. SERV. LTDA-ME 01.362.584/0001-08 ISOLADOR ROLDANA 4,00000 17,000 68,00 09/06/2009 TOKA COM. MAT. ELÉTRICOS E PREST. SERV. LTDA-ME 01.362.584/0001-08 PARAFUSO COM PORCA M 16X150MM 4,00000 19,500 78,00 09/06/2009 TOKA COM. MAT. ELÉTRICOS E PREST. SERV. LTDA-ME 01.362.584/0001-08 POSTE DE CONCRETO DT 7 1/2 X 90 4,00000 219,750 879,00 09/06/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 CORREIA A 38 1,00000 10,000 10,00 10/06/2009 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 100,00000 1,500 150,00 10/06/2009 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 REFRIGERANTE DE 2 LITROS 10,00000 2,500 25,00 10/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 APAGADOR P/QUADRO NEGRO, MADEIRA 15 X 06 CM 150,00000 1,720 258,00 10/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL AUTO COLANTE, 01 FACE, TRANSP, ROLO 25 M 15,00000 27,120 406,80 10/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL AUTO COLANTE, MOT. INFANTIS, ROLO 25 M 12,00000 61,270 735,24 10/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL CARTOLINA COLLOR SET 480,00000 0,340 163,20 10/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL CREPOM COMUM, 0,48 X 2,00 M, CX 40 ROLOS 150,00000 11,850 1.777,50 10/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL DE SEDA, 50 X 70 CM, 18 G, PC 100 UN 15,00000 5,690 85,35 10/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL DOBRADURA COMUM, PACOTE COM 50 UNIDADES 63,00000 5,110 321,93 10/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL DOBRADURA ESPELHO MONOLÚCIDO, 48 X 66 540,00000 0,160 86,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 43 de 43 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL IMPERMEÁVEL, PACOTE COM 100 UNIDADES 12,00000 28,740 344,88 10/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL MICRO ONDULADO 540,00000 0,730 394,20 10/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL PRESENTE, 56 X 60 CM, MOT.INFANTIS, PC 40 UN 8,00000 6,130 49,04 10/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PLACA DE ISOPOR, ESPESSURA: 1,0 CM 5,00000 1,470 7,35 10/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PLACA DE ISOPOR, ESPESSURA: 1,5 CM 5,00000 2,260 11,30 10/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PLACA DE ISOPOR, ESPESSURA: 2,0 CM 5,00000 3,000 15,00 10/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALLOPURINOL 300 MG C 30 CP 3,00000 6,267 18,80 10/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALPRAZOLAM 2MG CX.C/20 3,00000 10,560 31,68 10/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMBROXOL XAROPE INFANTIL, FRASCO COM 120 ML 1,00000 2,600 2,60 10/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DENYL 20 MG COM 28 CP 2,00000 15,970 31,94 10/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIOVAN 320 MG- 28 CP 4,00000 65,570 262,28 10/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DUO DECADRON CX.C/01 AMPOLAX2ML+KIT APLICADOR 2,00000 5,850 11,70 10/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MANIVASC 10MG CX.C/28 6,00000 63,940 383,64 10/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MANIVASC 20MG CX.C/28 3,00000 118,050 354,15 10/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TEGRETOL CR 400MG CX.C/20 12,00000 25,640 307,68 10/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ZYLORIC 300MG CX.C/30 1,00000 6,200 6,20 10/06/2009 OPHTHALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA 53.078.135/0001-36 ANFOTERICINA B COLIRIO 5% 1,00000 59,000 59,00 10/06/2009 OPHTHALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA 53.078.135/0001-36 PIMARICINA COLIRIO 5% 1,00000 50,000 50,00 10/06/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 ATACAND 16MG CX.C/30 2,00000 74,490 148,98 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 44 de 44 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/06/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 AZOPT COLÍRIO C/ 5 ML 1,00000 39,750 39,75 10/06/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 CEFALIUM CX.C/12 1,00000 12,700 12,70 10/06/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 CLARVISOL COLIRIO FRASCO COM 15 ML 1,00000 15,200 15,20 10/06/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 COLPOTROFINE CREME C/30 GRAMAS+APLICADOR 1,00000 48,050 48,05 10/06/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 CORGARD 40MG CX.C/30 1,00000 18,200 18,20 10/06/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 CRISTALIN COLIRIO C/15ML 1,00000 5,550 5,55 10/06/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 EUTHYROX 50 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 8,210 16,42 10/06/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 FLUDILAT RETARD 200MG CX.C/24 2,00000 33,600 67,20 10/06/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 GLIFAGE XR 500MG CAIXA COM 30 1,00000 10,750 10,75 10/06/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 GLUCOSAMINA 1,5 G/CONDROITINA 1,2 G C/ 30 SACHES 6,00000 138,900 833,40 10/06/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 HYDERGINE 4,5MG CX.C/14 4,00000 48,500 194,00 10/06/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 ISKEMIL 6 MG COM 20 CP 1,00000 68,700 68,70 10/06/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG CX.C/30 2,00000 6,990 13,98 10/06/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 LUMIGAN COLIRIO FRASCO COM 5 ML 2,00000 110,700 221,40 10/06/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 METFORMINA 850MG CX.C/30 13,00000 2,780 36,14 10/06/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 NORESTIN 0,35 MG CAIXA COM 35 COMPRIMIDOS 1,00000 6,180 6,18 10/06/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 NUTRICAL D CX.C/60 1,00000 12,800 12,80 10/06/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 OFTANE FRASCO COM 15 ML 2,00000 27,000 54,00 10/06/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 ORGANONEURO CEREBRAL CAIXA C/25 2,00000 9,000 18,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 45 de 45 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/06/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 PURAN T4 100MCG CX.C/30 2,00000 6,990 13,98 10/06/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 SOMALGIN CARDIO 325MG. CX.C/32 2,00000 13,950 27,90 10/06/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 TRAVATAN COLIRIO,FRASCO COM 2,5ML. 1,00000 68,320 68,32 10/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ARGAMASSA 20K 3,00000 6,500 19,50 10/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CAIXINHA PLÁSTICA 4X2 (EMBUTIR) 2,00000 0,300 0,60 10/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PISO 5,00000 8,620 43,10 10/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 REJUNTE BRANCO 5,00000 2,020 10,10 10/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TOMADA EMBUTIR PARA COMPUTADOR 2,00000 5,300 10,60 10/06/2009 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 10.000,00000 1,910 19.100,00 10/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 16,00000 3,010 48,16 10/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 25,50000 2,110 53,805 10/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BETERRABA 10,00000 2,000 20,00 10/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 2,00000 1,550 3,10 10/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 4,00000 1,970 7,88 10/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 1,00000 32,590 32,59 10/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 2,280 36,48 10/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 32,00000 0,800 25,60 10/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 10/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 24,50000 2,800 68,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 46 de 46 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/06/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 ANGIPRESS CD 50/12,5 MG MG COM 28 CP 2,00000 5,460 10,92 10/06/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 ARADOIS H 50/12,5MG CX.C/30 2,00000 13,500 27,00 15/06/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 PARAFUSO PARA DENTE 5/8 X 3 4F3658 24,00000 5,080 121,92 15/06/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 PORCA ENDURECIDA 5/8 RG 1 4K0367 24,00000 1,850 44,40 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ACICLOVIR 200MG CX.C/25 1,00000 15,740 15,74 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALLEGRA D C/ 10 CP 4,00000 10,370 41,48 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALPHAGAN COLIRIO,FRASCO C/10ML 2,00000 23,480 46,96 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ATENOLOL 50 MG C/ 30 CP 14,00000 1,400 19,60 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AZOPT COLÍRIO C/ 5 ML 3,00000 40,620 121,86 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BENERVA 300MG CX.C/30 2,00000 4,360 8,72 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BETATRINTA CX.C/01 AMPOLA+SERINGA E AGULHA 3,00000 2,980 8,94 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CEBRALAT 100MG CX.C/30 COMP 4,00000 26,370 105,48 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CETOPROFENO 100MG CX.C/20 1,00000 7,340 7,34 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLAVULIN 500 MG CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS 3,00000 17,350 52,05 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLOBETAZOL POMADA 0,5% C/15GR 1,00000 4,100 4,10 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLOPIDOGREL 75MG CAIXA C/28 3,00000 26,980 80,94 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CONDROFLEX CAIXA COM 30 SACHES 1,00000 140,890 140,89 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 COSOPT COLÍRIO 1,00000 70,280 70,28 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 120ML 1,00000 2,380 2,38 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 47 de 47 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIPROSPAN INJ. 01 AMPOLA 1 ML + SERINGA E AGULHA 1,00000 2,980 2,98 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DOXAZOSINA 2MG CX.C/30 10,00000 12,980 129,80 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DUO-TRAVATAN COLIRIO FRASCO 2,5 MG 1,00000 82,680 82,68 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ESPIRONOLACTONA 50 MG/ 30 CP 4,00000 7,470 29,88 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 EUTHYROX 75 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 20,730 41,46 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 EXIT CX.C/20 4,00000 14,100 56,40 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FLUDILAT RETARD 200MG CX.C/24 2,00000 35,830 71,66 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FLUIMUCIL 600MG CX.C~16 ENVELOPES 1,00000 10,980 10,98 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GLIFAGE XR 500MG CAIXA COM 30 1,00000 11,150 11,15 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GLUCOFORMINA 850 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 2,770 5,54 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GLUCOSAMINA 1,5 G/CONDROITINA 1,2 G C/ 30 SACHES 2,00000 140,890 281,78 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GLUCOVANCE 500/2,5 MG COM 30 CP 2,00000 15,930 31,86 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HIDROXIZINE 10MG CX.C/30 3,00000 4,250 12,75 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HYDERGINE SRO 6MG COM 28 CP 1,00000 42,340 42,34 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ITRACONAZOL 100MG CX.C/15 2,00000 16,440 32,88 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LABIRIM 16MG CX.C/30 3,00000 20,530 61,59 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LABIRIM 24MG CX.C/30 6,00000 27,470 164,82 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LEUCOGEN XAROPE COM 120 ML 3,00000 70,640 211,92 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LIORESAL 10MG CX.C/20 3,00000 4,300 12,90 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 48 de 48 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LOPIGREL 75 MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS 1,00000 26,980 26,98 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MALEATO DE TIMOLOL 0,5% COM 5 ML 4,00000 2,180 8,72 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 METFORMINA 850MG CX.C/30 7,00000 2,770 19,39 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MODURETIC 50 MG COM 30 CP 8,00000 3,060 24,48 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MONOTREAN COM 30 CP 5,00000 23,220 116,10 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NAC 600 CX.C/16 ENVELOPES 2,00000 10,980 21,96 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NATURETTI GELÉIA,FRASCO COM 130 GRAMAS 1,00000 33,980 33,98 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OMEPRAZOL 20 MG C/ 28 6,00000 2,350 14,10 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PLAVIX 75 MG COM 28 CP 4,00000 26,980 107,92 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PURAN T4 100MCG CX.C/30 2,00000 7,400 14,80 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SERETIDE 50/250 MCG FRASCO COM 60 DOSES 1,00000 80,980 80,98 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SOMALGIN CARDIO 325MG. CX.C/32 1,00000 13,980 13,98 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TORAGESIC 10MG CX.C/10 1,00000 5,380 5,38 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TRAVATAN COLIRIO,FRASCO COM 2,5ML. 3,00000 69,000 207,00 15/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VITORIN 10/20 CX.C/28 2,00000 81,140 162,28 15/06/2009 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 KIT TESTE DE TEOR DE CLORO LIVRE E PH COM REAGENTE 3,00000 22,000 66,00 15/06/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 195,00000 7,400 1.443,00 15/06/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 196,00000 6,990 1.370,04 15/06/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 FÍGADO BOVINO FRESCO 11,00000 3,790 41,69 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 49 de 49 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BARRA DE CONDUITE 3/4 1,00000 3,500 3,50 15/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BRAÇADEIRA ELETRICA 3/4 3,00000 0,200 0,60 15/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BUCHA S8 COM PARAFUSO 10,00000 0,300 3,00 15/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CADEADO 25MM 2,00000 9,000 18,00 15/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CHUVEIRO 127V 5.800W 2,00000 30,000 60,00 15/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COLA PARA FÓRMICA,TUBO C/400GR 1,00000 11,000 11,00 15/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 15,00000 1,400 21,00 15/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO PARALELO 2X40MM 10,00000 2,200 22,00 15/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA COMPACTA 127X36W 50,00000 23,000 1.150,00 15/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LÂMPADA 250 W 26,00000 14,000 364,00 15/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PROTETOR DE TOMADA 10,00000 1,000 10,00 15/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REATOR 250 W 26,00000 48,000 1.248,00 15/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VENTILADOR DE TETO COMERCIAL 2,00000 80,000 160,00 15/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VIDRO CANELADO UBV 1,00000 40,000 40,00 15/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VIDRO LISO 3MM 1,00000 40,000 40,00 15/06/2009 JOELSON CARLOS FARIAS VISCOVINI - ME 10.513.841/0001-56 CALHA L. 50CM 12,10000 31,400 379,94 15/06/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL SEM GÁS,GARRAFA DE 510ML 20,00000 0,500 10,00 15/06/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, COM GÁS, GARRAFA PLÁSTICA COM 510 ML 72,00000 0,750 54,00 15/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALENTHUS XR 75MG CX.C/14 3,00000 18,250 54,75 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 50 de 50 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALOIS 10 MG COM 30 CP 2,00000 53,690 107,38 15/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AZUKON MR 30MG CX.C/30 1,00000 10,070 10,07 15/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CITTA 20MG CX.C/14 2,00000 8,600 17,20 15/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 COMBIGAN COLIRIO C/ 05 ML 1,00000 56,230 56,23 15/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIOVAN HCT 160/12,5 CX.C/28 1,00000 77,850 77,85 15/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ECOFILM COLIRIO,FRASCO COM 15ML 1,00000 29,910 29,91 15/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GALVUS MET 50/850MG CX.C/112 1,00000 143,060 143,06 15/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LIPIDIL 200MG CX.C/30 1,00000 64,030 64,03 15/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RISPERIDON 1MG CX.C/20 2,00000 19,860 39,72 15/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RITALINA 10MG CX.C/20 3,00000 16,700 50,10 15/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SIFROL 0,25 CX.C/30 3,00000 68,840 206,52 15/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINGULAIR 10MG CX.C/30 2,00000 122,950 245,90 15/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINGULAIR 4MG CX.C/30 1,00000 122,950 122,95 15/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 AMACIANTE PARA ROUPAS, FRASCO COM 2 LITROS 130,00000 1,500 195,00 15/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 CERA LÍQUIDA PARA ARDÓSIA, EMBALAGEM COM 850 ML 50,00000 2,500 125,00 15/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 CERA LÍQUIDA, INCOLOR, EMBALAGEM COM 850 ML 20,00000 2,500 50,00 15/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 CERA LÍQUIDA, VERMELHA, EMBALAGEM COM 850 ML 6,00000 2,500 15,00 15/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 DESINFETANTE CONC. EUCALIPTO, EMBALAGEM COM 750 ML 8,00000 0,950 7,60 15/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 DESINFETANTE CONCENTRADO, EMBALAGEM COM 2 LITROS 206,00000 1,500 309,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 51 de 51 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRASCO C/ 400 ML 29,00000 7,100 205,90 15/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 DETERGENTE EM PÓ, C/SISTEMA BIO-ATIVO, CX 1 QUILO 242,00000 4,460 1.079,32 15/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO COM 500 ML 666,00000 0,750 499,50 15/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 FORMICIDA LÍQUIDO 15,00000 22,096 331,44 15/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 LIMPA FORNO, POTE COM 230 GRAMAS 3,00000 3,330 9,99 15/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 LIMPADOR DE VIDROS, FRASCO COM 500ML 14,00000 0,900 12,60 15/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML 154,00000 0,850 130,90 15/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 LIMPADOR PARA LIMPEZA EM GERAL, FRASCO 500 ML 100,00000 0,850 85,00 15/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML 23,00000 1,200 27,60 15/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML 140,00000 0,900 126,00 15/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 MULTIINSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 ML 26,00000 4,440 115,44 15/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 RANDAP 12,00000 27,000 324,00 15/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 REMOVEDOR PARA PISO DE GRANILITE, GALÃO COM 05 L 4,00000 6,000 24,00 15/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 SABÃO EM BARRA, COCO, PACOTE COM 5 UNIDADES 200,00000 3,800 760,00 15/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE COM 05 UNIDADES 200,00000 3,250 650,00 15/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 SAPONÁCEO CREMOSO, LIMÃO, FRASCO COM 300 GRAMAS 35,00000 2,490 87,15 15/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 SAPONÁCEO EM BARRA, EMBALAGEM COM 200 GRAMAS 18,00000 1,300 23,40 15/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 SAPONÁCEO EM PÓ, FRASCO COM 300 GRAMAS 7,00000 1,500 10,50 15/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 TORDON 12,00000 59,700 716,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 52 de 52 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRASCO C/ 1 L 1,00000 9,600 9,60 15/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS 324,00000 1,500 486,00 15/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ÁLCOOL EM GEL, FRASCO COM 500 ML 16,00000 2,500 40,00 15/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ÁLCOOL ETÍLICO 96º, CAIXA COM 12 UNIDADES X 1 L 20,00000 26,000 520,00 15/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8, FRASCO COM 1 L 28,00000 2,370 66,36 15/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ÓLEO DE ESSÊNCIA DE EUCALIPTO, FRASCO COM 250 ML 8,00000 9,000 72,00 15/06/2009 TANIA REGINA FERR.DA SILVA -ME 71.626.733/0001-84 CAMISETA COM MANGA TAMANHO 08 3,00000 10,000 30,00 15/06/2009 TANIA REGINA FERR.DA SILVA -ME 71.626.733/0001-84 CAMISETA COM MANGA TAMANHO 10 52,00000 10,000 520,00 15/06/2009 TANIA REGINA FERR.DA SILVA -ME 71.626.733/0001-84 CAMISETA COM MANGA TAMANHO 12 129,00000 12,000 1.548,00 15/06/2009 TANIA REGINA FERR.DA SILVA -ME 71.626.733/0001-84 CAMISETA COM MANGA TAMANHO 14 111,00000 12,000 1.332,00 15/06/2009 TANIA REGINA FERR.DA SILVA -ME 71.626.733/0001-84 CAMISETA COM MANGA TAMANHO 16 59,00000 12,000 708,00 15/06/2009 TANIA REGINA FERR.DA SILVA -ME 71.626.733/0001-84 CAMISETA COM MANGA TAMANHO G 17,00000 12,000 204,00 15/06/2009 TANIA REGINA FERR.DA SILVA -ME 71.626.733/0001-84 CAMISETA COM MANGA TAMANHO M 17,00000 12,000 204,00 15/06/2009 TANIA REGINA FERR.DA SILVA -ME 71.626.733/0001-84 CAMISETA COM MANGA TAMANHO P 3,00000 12,000 36,00 16/06/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 BATERIA 150 AMPERES - A BASE DE TROCA 1,00000 390,000 390,00 16/06/2009 GERALDO DE ANTONIO - EPP 01.377.293/0001-93 PONTA RECUPERADORA 3,00000 45,000 135,00 16/06/2009 GERALDO DE ANTONIO - EPP 01.377.293/0001-93 PONTA SEM FIM 1 1/2" 2,00000 35,000 70,00 16/06/2009 GERALDO DE ANTONIO - EPP 01.377.293/0001-93 PONTA SEM FIM 2 1/2" 2,00000 45,000 90,00 16/06/2009 MAGAZINE LUIZA S.A. 47.960.950/0209-04 TELEFONE S/FIO PANASONIC KXTG 6381 PRETO 1,00000 179,000 179,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 53 de 53 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/06/2009 MAGAZINE LUIZA S.A. 47.960.950/0209-04 TELEFONE S/FIO SIEMENS C6010. S/ SEC 1,00000 179,000 179,00 16/06/2009 ROSELI MARTINS DE SOUZA CORDEIRO - ME 08.984.605/0001-76 PÃO TIPO FRANCÊS, PESANDO NO MÍNIMO 50 GRAMAS 32.460,00000 0,160 5.193,60 16/06/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 RETROVISOR LADO ESQUERDO 1,00000 20,000 20,00 16/06/2009 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº39 5,00000 29,000 145,00 16/06/2009 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº40 5,00000 29,000 145,00 16/06/2009 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA Nº.42 5,00000 29,000 145,00 16/06/2009 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA Nº.43 2,00000 29,000 58,00 16/06/2009 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 LUVA DE VAQUETA TAMANHO G 30,00000 11,890 356,70 16/06/2009 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA 15,00000 7,800 117,00 16/06/2009 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 SAPATO COM CARDAÇO Nº.42 4,00000 35,000 140,00 16/06/2009 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 SAPATO COM CARDAÇO Nº39 8,00000 35,000 280,00 16/06/2009 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 SAPATO COM CARDAÇO Nº40 4,00000 35,000 140,00 16/06/2009 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 ÓCULOS DE PROTEÇÃO COR FUME 30,00000 5,500 165,00 17/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 10 LITROS 22,00000 3,000 66,00 17/06/2009 APARECIDO MARIM - ME 55.659.783/0001-01 MOLDURA DE ALUMINIO C/VIDRO PARA QUADRO 2,00000 139,000 278,00 17/06/2009 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 GASOLINA COMUM PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 1.665,99200 2,499 4.163,314 17/06/2009 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 ÁLCOOL HIDRATADO, PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 2.367,22000 1,185 2.805,156 17/06/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CAIXA P/ACOPLAR BRANCA 1,00000 122,000 122,00 17/06/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 KIT ACIONAMENTO COMPLETO 1,00000 38,000 38,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 54 de 54 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/06/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TORNEIRA B.M. 1/4V C-50 2162 1349 1,00000 54,000 54,00 17/06/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALFACE 12,00000 2,160 25,92 17/06/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALMEIRÃO 13,00000 2,420 31,46 17/06/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 63,00000 2,420 152,46 17/06/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 REPOLHO 12,38000 1,730 21,417 17/06/2009 DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP 10.210.196/0001-00 CARTUCHO TONER, HP LASERJET 1200, 15AC7115A 5,00000 53,000 265,00 17/06/2009 DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP 10.210.196/0001-00 CARTUCHO TONER, PRETO, HP LASERJET 1320 N 5,00000 50,000 250,00 17/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ABLOK 25 MG COM 30 CP 3,00000 1,650 4,95 17/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALCYTAN 20 MG COM 28 CP 1,00000 15,780 15,78 17/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALPRAZOLAN 2MG, CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 5,00000 11,530 57,65 17/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AMBROXOL XAROPE INFANTIL, FRASCO COM 120 ML 1,00000 3,980 3,98 17/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ANGIPRESS 50MG CX.C/28 2,00000 1,580 3,16 17/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BROMAZEPAN 6 MG COM 20 COMPRIMIDOS 3,00000 3,480 10,44 17/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO C/ 100 ML 18,00000 4,980 89,64 17/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CEBRALAT 50 MG COM 30 CP 2,00000 12,980 25,96 17/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CITALOPRAN 20MG CX.C/30 1,00000 15,950 15,95 17/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLOMIPRAMINA 75 MG COM 20 CP 4,00000 18,230 72,92 17/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLONAZEPAN 2MG. CX.C/20 3,00000 1,890 5,67 17/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DENYL 20 MG COM 28 CP 3,00000 15,950 47,85 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 55 de 55 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DEPAKENE XPE VIDRO C/100ML 10,00000 2,720 27,20 17/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOSMIN COM 30 CP 1,00000 26,770 26,77 17/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN 80MG CX.C/28 3,00000 67,790 203,37 17/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DORMONID 15MG CX.C/20 3,00000 31,930 95,79 17/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ELIDEL CREME COM 30 GRAMAS 1,00000 208,000 208,00 17/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ERANZ 10MG CX.C/28 2,00000 393,650 787,30 17/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FRISIUM 20 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 6,00000 13,640 81,84 17/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HIGROTON 25 MG C/ 42 CP 12,00000 2,350 28,20 17/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 INSULINA LANTUS COM 10 ML 1,00000 290,920 290,92 17/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ISKEMIL 6 MG COM 20 CP 10,00000 71,956 719,56 17/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ITRACONAZOL 100MG CX.C/15 4,00000 16,450 65,80 17/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LAMITOR 100 3,00000 49,930 149,79 17/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LAMITOR 50MG. CX.C/30 3,00000 29,950 89,85 17/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LEUCOGEN XAROPE COM 120 ML 3,00000 70,150 210,45 17/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LORAZEPAN 2 MG 20 CP 3,00000 3,330 9,99 17/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MELLERIL 100MG CX.C/20 3,00000 22,760 68,28 17/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MELLERIL 25MG CX.C/20 3,00000 10,330 30,99 17/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MELLERIL 50MG CX.C/20 6,00000 12,480 74,88 17/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MUSCULARE 5MG CX.C/30 1,00000 8,250 8,25 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 56 de 56 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NEULEPTIL 10MG CX.C/20 2,00000 5,320 10,64 17/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NIMESULID DISPERSIVEL CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS 1,00000 8,420 8,42 17/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NUTRICAL D CX.C/60 2,00000 14,250 28,50 17/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OXCARBAMAZEPINA 300MG. CX.C/20 3,00000 7,820 23,46 17/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 POLIREUMIN 20 MG CAIXA COM 1 AMPOLA X 2 ML 3,00000 231,980 695,94 17/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RIVOTRIL 2 MG- COM 20 CP 5,00000 1,890 9,45 17/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ROHYDORM 2MG CX.C/20 3,00000 14,180 42,54 17/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SEROQUEL 25 MG CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS 3,00000 28,630 85,89 17/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TEGRETOL SUSPENSÃO FRASCO C/100ML 5,00000 4,980 24,90 17/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TIROIDIN 100MG CX.C/30 3,00000 7,280 21,84 17/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TRAMADOL RETARD 100 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS 9,00000 36,930 332,37 17/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VERAPAMIL 240MG CX.C/30 4,00000 18,305 73,22 17/06/2009 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO ESTEVES LTDA. - ME 74.556.234/0001-56 CLORIDRATO DE OXIBUTININA,SOLUÇÃO AQUOSA 1MG/ML 1,00000 65,000 65,00 17/06/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ARRUELA 5/16L 4,00000 0,140 0,56 17/06/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ARRUELA 5/16P 2,00000 0,500 1,00 17/06/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ARRUELA PLANA D 2,00000 8,810 17,62 17/06/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 BOMBA D'ÁGUA P-87800118 1,00000 950,000 950,00 17/06/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 BUCHA P-C5NN2461D 1,00000 5,500 5,50 17/06/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 BUCHA P-C7NN2461C 1,00000 30,000 30,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 57 de 57 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/06/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 BUCHA PEDAL EMBREAGEM 2,00000 7,800 15,60 17/06/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 CUPILHA 3X50 3,00000 0,400 1,20 17/06/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 DESCONTO 1,00000 -32,180 -32,18 17/06/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 DISCO 22RX3,5 32,00000 65,000 2.080,00 17/06/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 EIXO P-D9NN2N337DA 1,00000 210,000 210,00 17/06/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 JUNTA DE PAPEL 81804648 1,00000 0,480 0,48 17/06/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 LIXA FERRO 60 1,00000 3,320 3,32 17/06/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 MANCAL 1.5/8 GR 0501046915 8,00000 150,000 1.200,00 17/06/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 MANCAL 262GR 0501046916 8,00000 205,000 1.640,00 17/06/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 MOLA DO PEDAL E 1,00000 16,000 16,00 17/06/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 PARAFUSO 5/16X1RG 2,00000 0,250 0,50 17/06/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 PEDAL EMBREAGEM 1,00000 805,000 805,00 17/06/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 PINO P-73919S36 1,00000 1,000 1,00 17/06/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 PORCA 5/16RG 2,00000 0,500 1,00 17/06/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 RETENTOR P-E5NN2N289AA 1,00000 20,000 20,00 17/06/2009 IRINEU IZUMI 43.273.820/0001-60 LINHA DE NYLON 2,4MM DE DIAMETRO,CARRETEL C/388M. 1,00000 160,000 160,00 17/06/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 ANEL VEDAÇÃO DO BICO INJETORES 1,00000 16,000 16,00 17/06/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 BOBINA IGNIÇÃO BOSCH 1,00000 180,000 180,00 17/06/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 CABO DE VELA 1,00000 70,000 70,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 58 de 58 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/06/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 JOGO DE VELA DO MOTOR 1,00000 48,000 48,00 17/06/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 JUNTA DA TAMPA DE VALVÚLA COM REPARO 1,00000 13,000 13,00 17/06/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 ROTOR DO DISTRIBUIDOR 1,00000 25,000 25,00 17/06/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 TAMPA DO DISTRIBUIDOR COM PINO 1,00000 45,000 45,00 17/06/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML 2,00000 1,300 2,60 17/06/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 DUREX 2,00000 1,200 2,40 17/06/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 LIVRO ATA C/100 FOLHAS 2,00000 6,990 13,98 17/06/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PAPEL SULFITE A4 4,00000 12,800 51,20 17/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ANEL VEDAÇÃO 60MM 6,00000 1,500 9,00 17/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 APARELHO TELEFONICO PADRÃO 2,00000 32,000 64,00 17/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ASPERSOR P/GRAMA 6,00000 10,500 63,00 17/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BUCHA COM PARAFUSO S.08 4,00000 0,300 1,20 17/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BUCHA S10 COM PARAFUSO 10,00000 0,400 4,00 17/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BUCHA S8 COM PARAFUSO 10,00000 0,300 3,00 17/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CABO P.P. 2X2,50MM 15,00000 2,500 37,50 17/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CABO TELEFONICO CINZA 30,00000 0,300 9,00 17/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAP PVC PBA CL 15 DN 60MM 1,00000 5,000 5,00 17/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO PARA TELEFONE (PRETO) 30,00000 0,400 12,00 17/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA DE CORRER C/ANEL DE BORRACHA 60MM 1,00000 8,000 8,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 59 de 59 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 MANGUEIRA DE BORRACHA FLEXIVEL 1/2" X 2MM 30,00000 1,900 57,00 17/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 MANGUEIRA NIVEL 5/16 "REFORC" 3,00000 1,000 3,00 17/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TEE PVC PBA CL 15 DN 60MM 1,00000 17,000 17,00 17/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TUBO PVC PBA CL 15 O DN 60MM 25,00000 46,000 1.150,00 17/06/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ANEL BUJÃO CARTER 1,00000 1,000 1,00 17/06/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 COLA SILICONE CINZA/PRETA 1,00000 8,000 8,00 17/06/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CORREIA ALTERNADOR 1,00000 35,000 35,00 17/06/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CORREIA DENTADA 1,00000 60,000 60,00 17/06/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ENGRENAGEM COMANDO 1,00000 45,000 45,00 17/06/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FILTRO DE ÓLEO MOTOR 1,00000 12,000 12,00 17/06/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JUNTA CARTER 005011 1,00000 65,000 65,00 17/06/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JUNTA TAMPA VALVULA 1,00000 13,000 13,00 17/06/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 MANGUEIRA HIDROVACUO 1,00000 6,000 6,00 17/06/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PENEIRA BOMBA ÓLEO 1,00000 60,000 60,00 17/06/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR COMANDO 1,00000 15,000 15,00 17/06/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR POLIA 1,00000 31,000 31,00 17/06/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROLAMENTO TENSOR 1,00000 120,000 120,00 17/06/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 TENSOR CORREIA S-10 2-2/2-4 200 1,00000 340,000 340,00 17/06/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ÓLEO MOTOR GASOLINA/ALCOOL 5,00000 12,000 60,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 60 de 60 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/06/2009 LAO INDUSTRIA LTDA. 00.946.219/0001-88 HIDROMETRO UNIJATO 3/4" 3M3/H,RELOJOARIA INCLINADA 50,00000 42,000 2.100,00 17/06/2009 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 ANEL DE GRAFITE COMPLETO 760 1,00000 350,000 350,00 17/06/2009 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 BOBINA DE CAMPO 25 HP 1,00000 1.370,000 1.370,00 17/06/2009 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 BUCHA GUIA 12,00000 15,000 180,00 17/06/2009 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 BUCHA RADIAL DE GRAFITE 4,00000 45,000 180,00 17/06/2009 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 CABO LIDER 10AWG 12,00000 10,000 120,00 17/06/2009 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 DIAFRAGMA DO MOTOR 1,00000 10,000 10,00 17/06/2009 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 INVOLUCRO DE POLIESTER 1,00000 20,000 20,00 17/06/2009 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 MOLA DA VALVULA 1,00000 15,000 15,00 17/06/2009 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 MOLA DO DIAFRAGMA 1,00000 5,000 5,00 17/06/2009 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 PASTILHA DE APOIO C/ESCOVA 760 1,00000 292,000 292,00 17/06/2009 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 RETENTOR 00285 2,00000 15,000 30,00 17/06/2009 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 TAMPA DO CANAL 1,00000 20,000 20,00 17/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BÓIA TSA 010015 1,00000 75,000 75,00 17/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1141 2,00000 2,000 4,00 17/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H7 1,00000 35,000 35,00 17/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE AUXILIAR 70AH 1,00000 27,000 27,00 17/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMIODARONA 200MG CX.C/20 3,00000 4,950 14,85 17/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ANLODIPINA 5 MG COM 30 CP 6,00000 5,200 31,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 61 de 61 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ATACAND HCT 16/12,5 MG CX.C/30 3,00000 72,000 216,00 17/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CETAPHIL LOÇÃO HIDRATANTE C/120ML 1,00000 31,300 31,30 17/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CINARIZINA 75 MG COM 30 3,00000 2,600 7,80 17/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ENALAPRIL 20MG CX.C30 4,00000 3,850 15,40 17/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 EQUITAN 120MG CX.C/30 1,00000 11,000 11,00 17/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG C/ 30 24,00000 1,080 25,92 17/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 INSULINA HUMALOG LISTRO C/ 5 REFIS X 3 ML 1,00000 138,500 138,50 17/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 INSULINA LANTUS COM 10 ML 2,00000 250,680 501,36 17/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LOSARTAN 50MG CX.C/30 4,00000 6,980 27,92 17/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LUDIOMIL 25 MG C/ 20 CP 3,00000 21,200 63,60 17/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LUMIGAN COLIRIO FRASCO COM 5 ML 1,00000 109,700 109,70 17/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NIMODIPINA 30MG CX.C/30 6,00000 8,600 51,60 17/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NOVOLIN NPH PENFIL,CX.C/5 REFIS X 3ML 1,00000 83,300 83,30 17/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PAROXETINA 20 MG COM 20 2,00000 15,970 31,94 17/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PRIMID 100MG CX.C/100 1,00000 30,770 30,77 17/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ROXETIN 20 MG COM 20 CP 1,00000 15,970 15,97 17/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SUSTRATE COM 50 CP 2,00000 13,850 27,70 17/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TEGRETOL CR 200MG CX.C/20 8,00000 11,460 91,68 17/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VASODIPINA 30MG CX.C/30 2,00000 8,600 17,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 62 de 62 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/06/2009 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 56.493.356/0001-69 CAMARA P/CARRINHO INDUST. 325.8 2,00000 15,800 31,60 17/06/2009 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 56.493.356/0001-69 PNEU S/CAMARA P/CARRINHO 4,10/350X8 2,00000 35,900 71,80 17/06/2009 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 BRONZINA DE BIELA 1,00000 38,000 38,00 17/06/2009 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 BRONZINA DE MANCAL 1,00000 68,000 68,00 17/06/2009 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 BUCHA DE BIELA 4,00000 8,500 34,00 17/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CANALETA SISTEMA X 1,00000 2,640 2,64 17/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ROSETA PLÁSTICA 5,00000 0,080 0,40 17/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TOMADA EXTERNA P/COMPUTADOR 5,00000 5,980 29,90 17/06/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ELETROLDO O.K 2.5MM 20,00000 13,250 265,00 17/06/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ELETROLDO O.K 3.5MM 10,00000 10,200 102,00 17/06/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE SLD 0314 2,00000 17,500 35,00 17/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA COM 400 GRAMAS 30,00000 1,450 43,50 17/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAL,LT 380G 4,00000 12,500 50,00 17/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS 9,00000 5,800 52,20 17/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 10,00000 0,950 9,50 17/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE EM PÓ INTEGRAL 9,00000 9,500 85,50 17/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS 12,00000 25,800 309,60 17/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 15,50000 1,640 25,42 17/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TEMPERO PRONTO, PACOTE COM 500 GRAMAS 102,00000 1,200 122,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 63 de 63 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 8,00000 23,800 190,40 17/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABACAXI 12,00000 2,770 33,24 17/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 34,00000 3,010 102,34 17/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA PAULISTA 11,00000 1,070 11,77 17/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BACON 14,50000 8,510 123,395 17/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA MAÇA 26,00000 2,100 54,60 17/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 141,00000 2,320 327,12 17/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 123,50000 2,110 260,585 17/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BETERRABA 6,00000 2,000 12,00 17/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 47,00000 1,550 72,85 17/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 82,50000 1,970 162,525 17/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 80,50000 2,640 212,52 17/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 6,00000 32,590 195,54 17/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 2,00000 151,910 303,82 17/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 26,00000 2,280 59,28 17/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIMÃO TAITI 4,00000 1,700 6,80 17/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 21,00000 28,380 595,98 17/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 10,00000 6,300 63,00 17/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,950 31,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 64 de 64 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 36,50000 0,800 29,20 17/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 17/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PEITO DE FRANGO 20,00000 2,700 54,00 17/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PIMENTÃO 2,00000 1,430 2,86 17/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 37,00000 15,480 572,76 17/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 122,00000 2,800 341,60 17/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 6,00000 3,870 23,22 17/06/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 BORRACHA PLÁSTICA PVC, FORMATO 42X21X11 MM 5,00000 0,480 2,40 17/06/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CAIXA DE ARQUIVO MORTO, PAPELÃO GROSSO, KRAFT 20,00000 0,710 14,20 17/06/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CAIXA DE ARQUIVO MORTO, PLÁSTICO POLIONDA 20,00000 2,090 41,80 17/06/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 COLA EM BASTÃO, ATÓXICA, TUBO 10 G, CAIXA C/10 UN 3,00000 5,200 15,60 17/06/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 ETIQUETA BRANCA, AUTO ADESIVA, 5X2CM, CX C/ 300 UN 2,00000 5,520 11,04 17/06/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 23/10, CAIXA COM 5000 UN 1,00000 8,980 8,98 17/06/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 23/13, CAIXA COM 5000 UN 1,00000 1,000 1,00 17/06/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, CAIXA COM 5000 UN 1,00000 2,900 2,90 17/06/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA, 104 FOLHAS 1,00000 3,540 3,54 17/06/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 LÁPIS GRAFITE PRETO, TRIANGULAR, Nº 2, CX 144 UN 1,00000 29,300 29,30 17/06/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10 PC 2,00000 112,350 224,70 17/06/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.90G/M2,BRANCO, CX 10 PC 5,00000 147,130 735,65 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 65 de 65 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/06/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PASTA ABA/ELÁSTICO, PLÁST.POLIONDA, 240X335MM, 2CM 5,00000 1,170 5,85 17/06/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PASTA SUSPENSA, KRAFT 350G/M2, 370X235MM, CX 50 UN 4,00000 32,100 128,40 17/06/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 RÉGUA DE PLÁSTICO, RIGIDA, TRANSPARENTE, 30 CM 5,00000 0,190 0,95 17/06/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 AMBROXOL XPE C/ 120 ML ADULTO 3,00000 2,580 7,74 17/06/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 BAMIFIX 300 MG COM 20 CP 3,00000 18,300 54,90 17/06/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 BENICAR HCT 20/12,5 MG C/ 28 CP 2,00000 69,390 138,78 17/06/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 LISINOPRIL 20 MG C/ 30 1,00000 7,710 7,71 17/06/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 NIFELAT 20/50MG CX.C/28 2,00000 35,290 70,58 17/06/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 NIMESULIDA 100MG. CX.C/12 1,00000 1,720 1,72 17/06/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 OFTANE FRASCO COM 15 ML 1,00000 27,000 27,00 17/06/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 PURAN T4 25MCG CX.C/30 2,00000 7,770 15,54 17/06/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 RESFEDRYL CX.C/20 1,00000 3,900 3,90 17/06/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 TARGIFOR C/ZINCO 1,00000 11,850 11,85 17/06/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 TENAVIT CX.C/30 1,00000 24,530 24,53 17/06/2009 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. 35.820.448/0095-16 ACETILENO GAS CIL. A 170 5 KG 5,00000 39,000 195,00 17/06/2009 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. 35.820.448/0095-16 OXIGENIO GAS CIL T 10M3 10,00000 18,000 180,00 17/06/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 CRUZETA CARDAN C/MO.5.300 P VARREDOURA 2,00000 38,000 76,00 18/06/2009 2C EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP 10.469.584/0001-00 BARBANTE DE 6 FIOS, FIBRAS DE ALGODÃO, ROLO 50 G 10,00000 5,690 56,90 18/06/2009 2C EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP 10.469.584/0001-00 BARBANTE DE 8 FIOS, FIBRAS DE ALGODÃO, ROLO 50 G 40,00000 5,700 228,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 66 de 66 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/06/2009 2C EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP 10.469.584/0001-00 BEXIGA Nº 8, CORES SORTIDAS, PACOTE C/ 50 UNIDADES 199,00000 1,820 362,18 18/06/2009 2C EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP 10.469.584/0001-00 CANUDO DESCARTÁVEL, POLIPR., GROSSO, PC 100 UNIT 18,00000 1,320 23,76 18/06/2009 2C EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP 10.469.584/0001-00 ELÁSTICO LÁTEX, ESPESSURA FINA, ROLO COM 10 METROS 100,00000 0,740 74,00 18/06/2009 2C EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP 10.469.584/0001-00 FITA MÉTRICA, EM PLÁSTICO, COMPRIMENTO 2 M 5,00000 2,640 13,20 18/06/2009 2C EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP 10.469.584/0001-00 GRAMPEADOR, MESA, METAL, BASE PLÁSTICA, 26/6 9,00000 15,880 142,92 18/06/2009 2C EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP 10.469.584/0001-00 GRAMPEADOR, MESA, METAL, P/ 200 FOLHAS 3,00000 54,510 163,53 18/06/2009 2C EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP 10.469.584/0001-00 GRAMPEADOR, MESA, METAL, P/ 50 FOLHAS 5,00000 30,360 151,80 18/06/2009 2C EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP 10.469.584/0001-00 GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 23/10, CAIXA COM 5000 UN 6,00000 8,830 52,98 18/06/2009 2C EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP 10.469.584/0001-00 GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 23/13, CAIXA COM 5000 UN 3,00000 11,590 34,77 18/06/2009 2C EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP 10.469.584/0001-00 GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, CAIXA COM 5000 UN 17,00000 1,660 28,22 18/06/2009 2C EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP 10.469.584/0001-00 PALITO P/ESPETO, MADEIRA, 250 X 3,5 MM, PC 100 UN 80,00000 3,300 264,00 18/06/2009 2C EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP 10.469.584/0001-00 PALITO PARA SORVETE, MADEIRA, PC COM 100 UN 48,00000 1,070 51,36 18/06/2009 2C EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP 10.469.584/0001-00 ÁLCOOL ETÍLICO 96º, CAIXA COM 12 UNIDADES X 1 L 30,00000 31,540 946,20 18/06/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ACABAMENTO P/HIDRA LUXO CROMADO 8,00000 30,000 240,00 18/06/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 BOLSA DE LIGAÇÃO P/VASO SANITARIO 1,00000 2,500 2,50 18/06/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CAIXA P/ACOPLAR BRANCA 1,00000 122,000 122,00 18/06/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ENGATE FLEX PVC 1/2 X 40CM 1,00000 3,500 3,50 18/06/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PARAFUSO P/VASO LUXO 10MM 2,00000 1,500 3,00 18/06/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 VEDA ROSCA 25M 1,00000 2,500 2,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 67 de 67 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/06/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 11,00000 2,420 26,62 18/06/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 REPOLHO 4,25000 1,730 7,353 18/06/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 FAROL AUXILIAR 1,00000 30,000 30,00 18/06/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 FAROL DIANTEIRO 2,00000 35,000 70,00 18/06/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 LAMPADA 4,00000 2,000 8,00 18/06/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 LANTERNA TRASEIRA 1,00000 40,000 40,00 18/06/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 REGULADOR DE VOLTAGEM 1,00000 40,000 40,00 18/06/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 ROLAMENTO 2,00000 17,000 34,00 18/06/2009 DELYRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 00.311.546/0001-63 CILINDRO COMPRESSOR INALAÇÃO 2,00000 179,000 358,00 18/06/2009 DELYRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 00.311.546/0001-63 ENROLAMENTO MOTOR COMPRESSOR INALAÇÃO 1,00000 198,000 198,00 18/06/2009 DELYRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 00.311.546/0001-63 JOGO DE ANÉIS COMPRESSOR INALAÇÃO 2,00000 145,000 290,00 18/06/2009 DELYRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 00.311.546/0001-63 JOGO DE JUNTA COMPRESSOR INALAÇÃO 2,00000 89,000 178,00 18/06/2009 DELYRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 00.311.546/0001-63 ROLAMENTO COMPRESSOR INALAÇÃO 4,00000 24,000 96,00 18/06/2009 DELYRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 00.311.546/0001-63 ROLAMENTO MOTOR COMPRESSOR INALAÇÃO 2,00000 21,000 42,00 18/06/2009 DELYRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 00.311.546/0001-63 ÉLICE VENTILAÇÃO COMPRESSOR INALAÇÃO 2,00000 89,000 178,00 18/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AMPLICTIL 25 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 3,00000 5,350 16,05 18/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ANLODIPINA 5 MG COM 30 CP 2,00000 4,950 9,90 18/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ARCOXIA 90 MG C/ 14 CP 1,00000 60,750 60,75 18/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CEFTRIAXIONA 1G C/01 AMPOLA (C/DILUENTE) 14,00000 7,480 104,72 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 68 de 68 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CINARIZINA 25MG. CX.C/30 2,00000 1,890 3,78 18/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DAFLON 500 MG COM 15 CP 1,00000 9,950 9,95 18/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DALMADORM 30 MG CAIXA COM 30 COMP 2,00000 15,640 31,28 18/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DOXAZOSINA 2MG CX.C/30 6,00000 12,380 74,28 18/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 EPILEPTIL 2MG CX.C/20 3,00000 1,980 5,94 18/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FLUDILAT 4,5MG CX.C/14 3,00000 18,450 55,35 18/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HYDERGINE 4,5MG CX.C/14 4,00000 49,890 199,56 18/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LORAZEPAN 2 MG 20 CP 3,00000 3,150 9,45 18/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RANITIDINA 150MG. CX.C/30 2,00000 3,980 7,96 18/06/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 64,00000 6,990 447,36 18/06/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 CARTUCHO HP 21 PRETO 2,00000 58,000 116,00 18/06/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 CARTUCHO HP 22 COLORIDO 2,00000 65,000 130,00 18/06/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 NO BREAK INTELIGENTE NET WINNER 1,00000 860,000 860,00 18/06/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 TECLADO MULTIMIDEA PS 2 1,00000 30,000 30,00 18/06/2009 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME 08.287.175/0001-33 TAPETE NUMERADOS C/PLACAS INDIVIDUAIS C/ENCAIXE 5,00000 28,000 140,00 18/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CETOPROFENO 80MG+NIMESULIDA 50MG+INDOMETACINA 35MG 1,00000 11,300 11,30 18/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIFOSFATO CLOROQUINA 250MG. CX.C/60 2,00000 9,800 19,60 18/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIFOSFATO DE CLOROQUINA 200MG,FRASCO C/90 CAPSULAS 1,00000 13,300 13,30 18/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIFOSFATO DE CLOROQUINA 250MG,FRASCO C/90 CAPSULAS 1,00000 13,300 13,30 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 69 de 69 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LACTATO DE AMONIA 12%+SEMENTE DE UVA 5%+ÓLEO DE 1,00000 9,000 9,00 18/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NIMESULIDA 100MG+FAMOTIDINA 10MG+PARACETAMOL 450MG 1,00000 7,600 7,60 18/06/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PASTA SUSPENSA, KRAFT COMPLETA 370X235MM 200,00000 0,790 158,00 18/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 4,00000 32,590 130,36 18/06/2009 TRATOMAG TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 53.888.186/0004-76 AXIAL MF1499 2,00000 125,300 250,60 18/06/2009 TRATOMAG TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 53.888.186/0004-76 JOGO JUNTAS 041072R1 1,00000 146,430 146,43 18/06/2009 TRATOMAG TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 53.888.186/0004-76 LIXA FERRO 400 1,00000 0,760 0,76 18/06/2009 TRATOMAG TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 53.888.186/0004-76 TERMINAL BARRA DIREÇÃO CARRARO 041061PR 2,00000 170,840 341,68 18/06/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 CEFTRIAXIONA 1G C/01 AMPOLA (C/DILUENTE) 12,00000 7,500 90,00 18/06/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 CIPRO HC SUSP. OTOLOGICA C/ 10 ML 1,00000 41,500 41,50 18/06/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 METFORMINA 850MG CX.C/30 3,00000 2,700 8,10 18/06/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 STUGERON 75MG CX.C/30 3,00000 3,000 9,00 18/06/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 TEGRETOL CR 200MG CX.C/20 3,00000 11,950 35,85 18/06/2009 VINICIUS MARTINI - ME 08.847.225/0001-90 CAPA PARA CUMEEIRA 120,00000 0,960 115,20 18/06/2009 VINICIUS MARTINI - ME 08.847.225/0001-90 TELHA PAULISTINHA 210,00000 0,960 201,60 18/06/2009 VINICIUS MARTINI - ME 08.847.225/0001-90 TELHA ROMANA 5.010,00000 0,786 3.940,215 18/06/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 ARO DE PROTEÇÃO DE RODA (PNEU 1000X20) 2,00000 358,000 716,00 19/06/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 CORREIA DO ALTERNADOR 1,00000 17,400 17,40 19/06/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 FLEXIVEL DA TURBINA 1,00000 58,550 58,55 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 70 de 70 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/06/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 JUNTA DA SAIDA DO ESCAPAMENTO 1,00000 9,800 9,80 19/06/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 KIT DE EMBREAGEM 1,00000 470,250 470,25 19/06/2009 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 GASOLINA COMUM PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 1.994,34800 2,499 4.983,876 19/06/2009 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 ÁLCOOL HIDRATADO, PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 289,19300 1,185 342,694 19/06/2009 BIRIMED COM. DE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA 67.751.776/0001-14 ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM. PEQUENO ESTERIL. 400,00000 0,980 392,00 19/06/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO 1,00000 120,000 120,00 19/06/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ARGAMASSA INTERNO (SACO 20KG) 3,00000 8,500 25,50 19/06/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PISO 34X34 3423 2,00000 10,500 21,00 19/06/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PISO 34X34 3489 4,00000 10,500 42,00 19/06/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 REJUNTE 1K PRETO 5,00000 10,000 50,00 19/06/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 REPOLHO 17,60000 1,730 30,448 19/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CADERNETA ESPIRAL PEQUENA P/ANOTAÇÕES C/96 FOLHAS 4,00000 1,440 5,76 19/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CALCULADORA MÉDIA 1,00000 4,400 4,40 19/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 COLA CASCOREX 2,00000 0,700 1,40 19/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 GRAMPEADOR TAMAMNHO MÉDIO 1,00000 4,540 4,54 19/06/2009 EMPÓRIO MÉDICO COM.PROD.CIRÚRGICOS E HOSPITAL LTDA 04.008.658/0001-09 ADAPTIC COBERT. FERIM. 7,5X20C 72,00000 13,200 950,40 19/06/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 74,00000 7,400 547,60 19/06/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 125,00000 6,990 873,75 19/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VIDRO CANELADO 0,25000 40,000 10,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 71 de 71 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/06/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 20,00000 3,150 63,00 19/06/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 10,00000 3,150 31,50 19/06/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 10,00000 3,020 30,20 19/06/2009 MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 04.618.302/0001-89 PNEU 1.000 X 20, LISO, COMUM, C/ CÂMARA E PROTETOR 5,00000 656,000 3.280,00 19/06/2009 MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 04.618.302/0001-89 PNEU 175/70 R13, SEM CÂMARA 10,00000 104,670 1.046,70 19/06/2009 MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 04.618.302/0001-89 PNEU 185 - R14, SEM CÂMARA 4,00000 188,000 752,00 19/06/2009 MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 04.618.302/0001-89 PNEU 255/75 - R15, COM CÂMARA 2,00000 405,000 810,00 19/06/2009 MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 04.618.302/0001-89 PNEU P/CARRETA TIP-TOP 11.00.22,16 LONAS,C/CÂMARA 1,00000 939,000 939,00 19/06/2009 OUROPLACA COMÉRCIO DE PLACAS LTDA-ME 03.981.771/0001-03 PLACA EM CHAPA 16 DE FERRO E PÉS EM TUBOLAR 16,00000 132,000 2.112,00 19/06/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 MINIDICIONÁRIO SACCONI DA LINGUA PORTUGUESA 11ª 5,00000 9,500 47,50 19/06/2009 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 10.000,00000 1,910 19.100,00 19/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 70,00000 2,110 147,70 19/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 37,00000 1,550 57,35 19/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 56,50000 1,970 111,305 19/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 2,00000 1,340 2,68 19/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 2,280 36,48 19/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 19/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 34,00000 2,800 95,20 19/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 2,00000 3,870 7,74 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 72 de 72 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/06/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 ABRILAR XPE 100 ML 1,00000 19,470 19,47 19/06/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 MUPIROCINA CREME TUBO C/15GR 1,00000 9,700 9,70 19/06/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 GARFO EMBREAGEM 1,00000 54,000 54,00 19/06/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 PARAFUSO 5/16 X 1 1/2 COM PORCA 12,00000 1,200 14,40 19/06/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 PARAFUSO DO GARFO EMBREAGEM 1,00000 10,000 10,00 25/06/2009 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 MEDALHA PARA CAMPEÃO (OURO) 20,00000 2,000 40,00 25/06/2009 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 MEDALHA PARA SEGUNDO LUGAR (PRATA) 20,00000 2,000 40,00 25/06/2009 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU CAMPEÃO 1,00000 128,900 128,90 25/06/2009 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU PARA DEFESA MENOS VAZADA 1232 1,00000 7,300 7,30 25/06/2009 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU PARA EQUIPE MAIS DISCIPLINADA 1232 1,00000 7,300 7,30 25/06/2009 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU PARA O ARTILHEIRO 1687 1,00000 19,300 19,30 25/06/2009 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU PARA O CAMPEÃO 1365 1,00000 140,640 140,64 25/06/2009 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU PARA O TERCEIRO COLOCADO 1367 1,00000 132,240 132,24 25/06/2009 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU PARA O VICECAMPEÃO 1366 1,00000 136,560 136,56 25/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CADEADO 25MM 5,00000 11,880 59,40 25/06/2009 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 65.817.900/0001-71 CLORANFENICOL COLÍRIO, FRASCO COM 10 ML 100,00000 1,430 143,00 25/06/2009 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 65.817.900/0001-71 DIVALPROATO DE SÓDIO 300 CR 1.000,00000 0,450 450,00 25/06/2009 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 65.817.900/0001-71 ÁCIDO VALPROICO 500 MG 1.000,00000 0,440 440,00 25/06/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALFACE 6,00000 2,160 12,96 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 73 de 73 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/06/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALMEIRÃO 10,00000 2,420 24,20 25/06/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 71,00000 2,420 171,82 25/06/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 REPOLHO 7,31500 1,730 12,655 25/06/2009 DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP 10.210.196/0001-00 CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET 9800C - HP 97 COLOR 5,00000 38,000 190,00 25/06/2009 DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP 10.210.196/0001-00 CARTUCHO IMPRESSÃO, COLORIDO, HP 930 C 12,00000 42,000 504,00 25/06/2009 DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP 10.210.196/0001-00 CARTUCHO IMPRESSÃO, COLORIDO, HP DESKJET 3745 5,00000 42,000 210,00 25/06/2009 DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP 10.210.196/0001-00 CARTUCHO IMPRESSÃO, PRETO, HP DESKJET 3745 6,00000 24,000 144,00 25/06/2009 DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP 10.210.196/0001-00 CARTUCHO IMPRESSÃO, PRETO, IMPRESSORA HP 930 C 14,00000 19,000 266,00 25/06/2009 DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP 10.210.196/0001-00 CARTUCHO TONER, IMPRESS. MULTIF. SANSUNG 4521F 3,00000 110,000 330,00 25/06/2009 DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP 10.210.196/0001-00 CARTUCHO TONER, IMPRESS. MULTIF. SANSUNG SCX 4200 1,00000 130,000 130,00 25/06/2009 DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP 10.210.196/0001-00 CD-R, VIRGEM, 700 MB, 80 MINUTOS, COM CAPA 5,00000 1,900 9,50 25/06/2009 DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP 10.210.196/0001-00 CD-RW, VIRGEM, 700 MB, 80 MINUTOS, COM CAPA 5,00000 3,800 19,00 25/06/2009 DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP 10.210.196/0001-00 PEN DRIVE 1 GB 2,00000 39,000 78,00 25/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BROMAZEPAN 6 MG COM 20 COMPRIMIDOS 2,00000 3,480 6,96 25/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ESPARADRAPO 10CM X 4,5M 20,00000 5,600 112,00 25/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ISKEMIL 6 MG COM 20 CP 6,00000 72,970 437,82 25/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PROTETOR OCULAR NEXCARE INFANTIL CX.C/20 UNIDADES 3,00000 9,240 27,72 25/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RIVOTRIL GOTAS 2,5MG/ML 1,00000 2,890 2,89 25/06/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 BATERIA PARA LANTERNA EVEREADY COD.73/73L 6V 4,00000 14,500 58,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 74 de 74 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/06/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 DIACEREINA 50 MG - 60 CAPSULAS 1,00000 21,700 21,70 25/06/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 TRIANCIONOLONA 5 MG/MELOXICAN 7,5MG/FAMOTIDINA 10M 1,00000 19,600 19,60 25/06/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 ZINCO QUELADO 20MG+QUELADO 10MG+B1 100MG+B6 60MG+ 1,00000 11,900 11,90 25/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BASE P/FOTOCELULA 3,00000 5,000 15,00 25/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CHAVE DE NÍVEL SUPERIOR TIPO BÓIA MODELO CB 1008 1,00000 95,000 95,00 25/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO 2,5MM (ROLO C/100 METROS) 1,00000 60,000 60,00 25/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 RELE FOTOCELULA 220 VOLTS 1000 WATTS 3,00000 15,000 45,00 25/06/2009 JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND.COM.PROD.P/SAÚDE 54.516.661/0001-01 FITA COM ÁREA REAGENTE P/ VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA 540,00000 22,000 11.880,00 25/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 BOLA DE ISOPOR, 150 MM 10,00000 1,440 14,40 25/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 BOLA DE ISOPOR, 60 MM 10,00000 0,140 1,40 25/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 BOLA DE ISOPOR, 75 MM 10,00000 0,330 3,30 25/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CAIXA DE ARQUIVO MORTO, PAPELÃO GROSSO, KRAFT 30,00000 0,890 26,70 25/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 COLA LÍQUIDA P/ E. V. A., CX C/ 06 FRASCOS X 90 G 2,00000 12,900 25,80 25/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 COLA LÍQUIDA PARA ISOPOR, CX C/12 TUBOS C/40 G 1,00000 8,450 8,45 25/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 COLA LÍQUIDA, BRANCA, ESCOLAR, FR 40 G, CX 12 UN 5,00000 3,760 18,80 25/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 COLA LÍQUIDA, BRANCA, ESCOLAR, FRASCO C/ 1000 G 5,00000 4,850 24,25 25/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 COLA LÍQUIDA, COLORIDA, CX C/06 FRASCO DE 23 G 5,00000 2,730 13,65 25/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CORTADOR ELÉTRICO DE ISOPOR 1,00000 39,950 39,95 25/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 ENVELOPE PARA OFÍCIO, TIPO CARTA 25,00000 0,030 0,75 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 75 de 75 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 ENVELOPE SACO, TAMANHO 26 X 36 100,00000 0,100 10,00 25/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 FIO PARA CORTADOR DE ISOPOR 3,00000 7,300 21,90 25/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL AUTO COLANTE, 01 FACE, TRANSP, ROLO 25 M 2,00000 27,120 54,24 25/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL CREPOM COMUM, 0,48 X 2,00 M, CX 40 ROLOS 3,00000 11,850 35,55 25/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL CREPOM LAMINADO, 0,48 X 2,00 M, CX 10 UN 3,00000 9,100 27,30 25/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL DOBRADURA COMUM, PACOTE COM 50 UNIDADES 2,00000 5,110 10,22 25/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL LAMINADO, PACOTE COM 40 UNIDADES 1,00000 14,850 14,85 25/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL MANILHA 1,00000 30,150 30,15 25/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL MICRO ONDULADO 30,00000 0,730 21,90 25/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PLACA DE ISOPOR, ESPESSURA: 1,5 CM 10,00000 2,260 22,60 25/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 REFIL COLA QUENTE, DIÂM.11MM, COMP.30CM, PAC 1 KG 10,00000 15,540 155,40 25/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 REFIL COLA QUENTE, DIÂM.7MM, COMP.30CM, PAC 1 KG 10,00000 15,540 155,40 25/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 REGISTRADOR AZ, FORMATO 280X345 MM 10,00000 3,395 33,95 25/06/2009 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 RÉGUA DE PLÁSTICO, RIGIDA, TRANSPARENTE, 30 CM 100,00000 0,180 18,00 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ALGECIDA DE CHOQUE, FRASCO COM 01 LITRO 6,00000 12,350 74,10 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 BALDE, COM TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/20 LITROS 10,00000 8,000 80,00 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 BALDE, SEM TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/08 LITROS 12,00000 2,500 30,00 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 BALDE, SEM TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/10 LITROS 9,00000 2,500 22,50 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 BALDE, SEM TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/15 LITROS 2,00000 2,500 5,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 76 de 76 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 BALDE, SEM TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/20 LITROS 2,00000 4,900 9,80 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 CABO P/ASPIRADOR DE PISCINA, ALUMÍNIO, 8 METROS 1,00000 90,000 90,00 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 CANO ALUMÍNIO, REGULÁVEL, P/ ASPIR. DE PISCINA 6 M 1,00000 90,000 90,00 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 CARRIOLA COM RODA DE BORRACHA 3,00000 90,000 270,00 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 CESTO P/LIXO, C/TAMPA, COM PEDAL, PLÁSTICO, 15 L 14,00000 10,500 147,00 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 CESTO P/LIXO, C/TAMPA, SEM PEDAL, PLÁSTICO, 05 L 3,00000 3,400 10,20 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 CESTO P/LIXO, C/TAMPA, SEM PEDAL, PLÁSTICO, 100 L 2,00000 29,000 58,00 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 CESTO P/LIXO, C/TAMPA, SEM PEDAL, PLÁSTICO, 20 L 6,00000 20,000 120,00 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 CESTO P/LIXO, C/TAMPA, SEM PEDAL, PLÁSTICO, 60 L 13,00000 15,000 195,00 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 CESTO P/ROUPA, C/TAMPA, PLÁSTICO, 60 L 5,00000 10,800 54,00 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 CLORO GRANULADO, EMBALAGEM COM 10 QUILOS 10,00000 92,400 924,00 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 CORDA PARA VARAL, NYLON, PACOTE COM 10 METROS 10,00000 0,700 7,00 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DESENTUPIDOR DE PIA E VASO SANITÁRIO, COM CABO 4,00000 2,300 9,20 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ENXADA, EM FERRO, TAMANHO MÉDIO, COM CABO MADEIRA 6,00000 24,500 147,00 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ENXADÃO, EM FERRO, TAMANHO MÉDIO, COM CABO MADEIRA 3,00000 25,200 75,60 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ESCOVA P/LAVAR ROUPA, CABO PLÁSTICO, CERDAS NYLON 23,00000 1,400 32,20 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ESCOVA P/LIMPEZA VASO SANITÁRIO, CERDAS DE NYLON 31,00000 3,100 96,10 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ESPANADOR DE PÓ, TAMANHO GRANDE 7,00000 8,500 59,50 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES COM 08 UNIT 58,00000 14,000 812,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 77 de 77 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FACE 229,00000 0,300 68,70 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 FLANELA, MEDINDO 62 X 48 CM, COR BRANCA 161,00000 1,200 193,20 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 FLOCUTANTE (CLARIFICANTE), EMBALAGEM COM 1 LITRO 6,00000 14,500 87,00 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSFOROS 104,00000 1,540 160,16 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 IMPERMEABIILIZANTE, GALÃO COM 05 LITROS 6,00000 80,020 480,12 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LIMPA PEDRA, GALÃO COM 2 LITROS 54,00000 8,180 441,72 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LIXEIRA, C/ TAMPA, COM PEDAL, EM METAL, 15 L 9,00000 15,000 135,00 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LIXEIRA, C/ TAMPA, COM PEDAL, EM PLÁSTICO, 15 L 5,00000 10,500 52,50 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LUVA P/ LIMPEZA, LÁTEX, CANO MÉDIO, TAMANHO G 20,00000 1,800 36,00 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LUVA P/ LIMPEZA, LÁTEX, CANO MÉDIO, TAMANHO M 30,00000 1,800 54,00 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LUVA P/ LIMPEZA, LÁTEX, CANO MÉDIO, TAMANHO P 20,00000 1,800 36,00 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 MANGUEIRA, 1/2 (2MM) ESPESSURA, C/ACESSÓRIOS, 60 M 1,00000 90,000 90,00 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 MANGUEIRA, 1/4 ESPESSURA, C/ACESSÓRIOS, 30 M 1,00000 42,000 42,00 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 MASSEIRA DE METAL 5,00000 38,500 192,50 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 PALHA DE AÇO, Nº 01, PACOTE COM 25 GRAMAS 33,00000 0,650 21,45 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 PALHA DE AÇO, Nº 2, PACOTE COM 25 GRAMAS 2,00000 0,650 1,30 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 PANO COPA/COZINHA, 100% ALGODÃO, 50X100 CM 108,00000 2,800 302,40 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 PANO COPA/COZINHA, 100% ALGODÃO, 60X45 CM 48,00000 2,800 134,40 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 PENEIRA CATA FOLHAS 1,00000 10,500 10,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 78 de 78 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 PICARETA, EM FERRO, COM CABO DE MADEIRA 3,00000 40,500 121,50 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 PRENDEDOR DE ROUPA, EM MADEIRA, PC 12 UN 20,00000 0,600 12,00 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 PRENDEDOR DE ROUPA, POLIPROPILENO, PC 12 UN 20,00000 1,300 26,00 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 PÁ PARA RECOLHER LIXO, EM METAL, CABO GRANDE 18,00000 3,100 55,80 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 QUEROSENE, FRASCO COM 01 LITRO 2,00000 5,800 11,60 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 RASTELO, C/ 14 DENTES, EM FERRO, CABO DE MADEIRA 9,00000 12,600 113,40 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 RASTELO, TIPO PÉ DE GALINHA, EM FERRO,CABO MADEIRA 10,00000 11,500 115,00 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 RODO ASPIRADOR, ASA DELTA JUMBO, COM BORRACHA 1,00000 100,000 100,00 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 RODO PARA PASSAR CERA, CABO DE MADEIRA DE 1,20 M 10,00000 3,500 35,00 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 RODO PARA PIA 5,00000 2,500 12,50 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 RODO, CEPA MADEIRA 30 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M 11,00000 2,800 30,80 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 RODO, CEPA MADEIRA 40 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M 63,00000 3,100 195,30 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 RODO, CEPA MADEIRA 60 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M 31,00000 4,100 127,10 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 RODO, CEPA MADEIRA 80 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M 4,00000 7,000 28,00 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 RODO, CEPA PLÁSTICO 30 CM, DUPLO EM EVA,CABO 1,20M 12,00000 4,200 50,40 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 SABONETEIRA PARA FIXAR NA PAREDE, COM REFIL 15,00000 15,990 239,85 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 80 X 50 CM 91,00000 2,000 182,00 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68 CM 239,00000 1,000 239,00 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 TAMPA DE VASO SANITÁRIO, COR BRANCA 11,00000 14,300 157,30 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 79 de 79 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 TAPETE DE TECIDO, MEDINDO 0.65 X 0,40 CM 5,00000 2,500 12,50 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 TAPETE, TIPO CARPETE, 100% POLIPROP., 0.65X0,40 CM 11,00000 7,500 82,50 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 UMECTANTE CONCENTRADO EM PASTA, BALDE 20 LITROS 3,00000 115,140 345,42 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 VASSOURA CAIPIRA, CEPA E CERDAS PALHA, CABO 1,20 M 212,00000 7,040 1.492,48 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 VASSOURA P/PÊLO, CEPA MADEIRA 40CM, CABO 1,20 M 25,00000 4,800 120,00 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 VASSOURA, CEPA MADEIRA, CERDAS NYLON, CABO 1,20 M 51,00000 3,500 178,50 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 VASSOURA, CEPA MADEIRA, CERDAS PIAÇAVA, CABO 1,20M 28,00000 3,580 100,24 25/06/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁCIDO MURIÁTICO, FRASCO COM 900 ML 26,00000 3,500 91,00 25/06/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 ESTABILIZADOR 300 VA COM 4 PORTAS DE ENTRADA 1,00000 60,000 60,00 25/06/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX-1170 10,00000 19,000 190,00 25/06/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 PEN DRIVE DE 2GB 4,00000 35,000 140,00 25/06/2009 MAGAZINE LUIZA S.A. 47.960.950/0209-04 TELEFONE SEM FIO 1,00000 69,900 69,90 25/06/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 46,00000 3,150 144,90 25/06/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 22,00000 3,150 69,30 25/06/2009 MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 04.618.302/0001-89 PNEU 185 - R14, SEM CÂMARA 4,00000 188,000 752,00 25/06/2009 MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 04.618.302/0001-89 PNEU 255/75 - R15, COM CÂMARA 2,00000 405,000 810,00 25/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ATACAND HCT 16/12,5 MG CX.C/30 3,00000 84,170 252,51 25/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CONCOR 5 MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS 3,00000 57,470 172,41 25/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MANIVASC 20MG CX.C/28 3,00000 118,080 354,24 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 80 de 80 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 CERA LÍQUIDA, INCOLOR, EMBALAGEM COM 850 ML 12,00000 2,500 30,00 25/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 CERA LÍQUIDA, VERMELHA, EMBALAGEM COM 850 ML 36,00000 2,500 90,00 25/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 DESINFETANTE CONCENTRADO, EMBALAGEM COM 2 LITROS 45,00000 1,500 67,50 25/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRASCO C/ 160 ML 15,00000 5,000 75,00 25/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRASCO C/ 400 ML 25,00000 7,168 179,20 25/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 DETERGENTE EM PÓ, C/SISTEMA BIO-ATIVO, CX 1 QUILO 10,00000 4,460 44,60 25/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO COM 500 ML 30,00000 0,750 22,50 25/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML 52,00000 0,850 44,20 25/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML 15,00000 1,200 18,00 25/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML 15,00000 0,900 13,50 25/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 MULTIINSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 ML 13,00000 4,440 57,72 25/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRASCO C/ 1 L 2,00000 9,600 19,20 25/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS 30,00000 1,500 45,00 25/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ÁLCOOL ETÍLICO 96º, CAIXA COM 12 UNIDADES X 1 L 2,00000 26,000 52,00 25/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8, FRASCO COM 1 L 18,00000 2,370 42,66 25/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ÓLEO DE ESSÊNCIA DE EUCALIPTO, FRASCO COM 250 ML 32,00000 9,000 288,00 25/06/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ÓLEO DE PEROBA, FRASCO COM 200 ML 20,00000 6,420 128,40 25/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 35,00000 2,780 97,30 25/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG 29,00000 3,650 105,85 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 81 de 81 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AMENDOIM CRU, PACOTE COM 500 G 323,00000 1,580 510,34 25/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 143,00000 7,320 1.046,76 25/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 15,00000 5,400 81,00 25/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS 5,00000 1,480 7,40 25/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 20,00000 2,780 55,60 25/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, LATA COM 15 QUILOS 2,00000 46,800 93,60 25/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 12,00000 1,220 14,64 25/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 4,1 KG 15,00000 7,980 119,70 25/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 145,00000 2,380 345,10 25/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS 15,00000 25,800 387,00 25/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM 500 GRAMAS 274,00000 1,580 432,92 25/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 44,50000 1,640 72,98 25/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 20,00000 0,380 7,60 25/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TEMPERO PRONTO, PACOTE COM 500 GRAMAS 154,00000 1,200 184,80 25/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 14,00000 0,660 9,24 25/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 21,00000 23,800 499,80 25/06/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 40,00000 2,280 91,20 25/06/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 PINCEL ESCOLAR, CHATO, 456, Nº 08 60,00000 0,990 59,40 25/06/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 PINCEL Nº 04 30,00000 0,720 21,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 82 de 82 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/06/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 PINCEL Nº 08 (PINTURA) 30,00000 0,790 23,70 25/06/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 PINCEL Nº 10 30,00000 0,890 26,70 25/06/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 PINCEL Nº 12 60,00000 1,000 60,00 25/06/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 PINCEL PARA PINTURA, BROCHINHA, Nº 02 30,00000 2,280 68,40 25/06/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 PINCEL PELO DE MARTA Nº 16 15,00000 5,270 79,05 25/06/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 PINCEL PELO DE MARTA Nº 18 15,00000 7,170 107,55 25/06/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 PINCEL PELO DE MARTA Nº 20 15,00000 7,780 116,70 25/06/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 SPRAY DOURADO E PRATA 30,00000 12,350 370,50 25/06/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 VERNIZ VITRAL, AZUL, FRASCO COM 100 ML 10,00000 3,070 30,70 25/06/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 ÓLEO DE LINHAÇA, FRASCO COM 250 ML 10,00000 6,800 68,00 25/06/2009 SG TECNOLOGIA CLINICA S/A 61.485.900/0001-60 LANCETA DESCART. PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX 200,00000 9,600 1.920,00 25/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABACAXI 12,00000 2,770 33,24 25/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇUCAREIRO, FABRICADO EM AÇO INOX, TAMANHO MÉDIO. 1,00000 27,900 27,90 25/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS 20,00000 4,690 93,80 25/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA MAÇA 12,00000 2,100 25,20 25/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 158,00000 2,320 366,56 25/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANDEJA, AÇO INOX, RETANGULAR, 30X40 CM 3,00000 65,000 195,00 25/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 11,00000 2,110 23,21 25/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CANECA, EM ALUMÍNIO, 02 LITROS 1,00000 18,000 18,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 83 de 83 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 2,00000 1,550 3,10 25/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 4,00000 1,970 7,88 25/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 2,00000 1,340 2,68 25/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 170,00000 1,590 270,30 25/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COLHER PARA CAFÉ, AÇO INOX 26,00000 0,800 20,80 25/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COLHER PARA SOBREMESA, AÇO INOX 106,00000 2,500 265,00 25/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 6,00000 36,000 216,00 25/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN 5,00000 33,000 165,00 25/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO, TIPO TAÇA, GRANDE, PARA ÁGUA 48,00000 4,500 216,00 25/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO, VIDRO TRANSPARENTE, DUPLO 108,00000 3,200 345,60 25/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 268,50000 2,640 708,84 25/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ESCORREDOR DE MACARRÃO, TIPO INDUSTRIAL, 30 LITROS 1,00000 76,000 76,00 25/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 4,00000 32,590 130,36 25/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GUARDANAPO, P/COPA, ALGODÃO, 60X45CM, ATOALHADO 11,00000 3,800 41,80 25/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 26,00000 2,280 59,28 25/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIMÃO TAITI 4,00000 1,700 6,80 25/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 14,00000 28,380 397,32 25/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 110,00000 6,300 693,00 25/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIXEIRA PARA PAPEL HIGIENICO 15 LITROS PLÁSTICA 18,00000 6,400 115,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 84 de 84 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIXEIRA PARA PAPEL TOALHA 15 LITROS PLÁSTICA 4,00000 6,400 25,60 25/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 25/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 2,00000 1,850 3,70 25/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ 3,00000 5,850 17,55 25/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PRATO PARA REFEIÇÃO, RASO, VIDRO TRANSPARENTE 225,00000 4,500 1.012,50 25/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PRATO PARA SOBREMESA, VIDRO TRANSPARENTE 225,00000 4,000 900,00 25/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 90,00000 4,690 422,10 25/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 22,00000 15,480 340,56 25/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 5,00000 2,800 14,00 25/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 2,00000 3,870 7,74 25/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VASILHA P/ARMAZENAR ALIMENTOS, 05 LITROS 3,00000 40,000 120,00 25/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 XÍCARA P/ CHÁ, COM PIRES, VIDRO TEMPERADO TRANSP. 132,00000 6,200 818,40 25/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 XÍCARA P/CAFÉ, COM PIRES, VIDRO TEMPERADO TRANSP. 180,00000 5,800 1.044,00 25/06/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 BROMAZEPAN 3MG CX.C/20 1,00000 3,200 3,20 25/06/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5 MG/ML+FOSFATO DISSO 1,00000 3,000 3,00 25/06/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 OMEPRAZOL 20 MG C/ 28 1,00000 4,000 4,00 25/06/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 PHOSFO ENEMA 130 ML 1,00000 8,700 8,70 25/06/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 SUPOSITÓRIO DE GLICERINA CAIXA COM 6 UNIDADES 2,00000 4,000 8,00 25/06/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 TRAMAL 50 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS 1,00000 8,090 8,09 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 85 de 85 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ADAPTADOR T 2,00000 4,450 8,90 26/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 7,00000 8,050 56,35 26/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BISCOITO ÁGUA E SAL 5,00000 2,840 14,20 26/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CADEADO 40MM 3,00000 16,250 48,75 26/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 10,00000 5,900 59,00 26/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOLVINA (ACEM) 10,63333 9,000 95,70 26/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CESTO DE LIXO 6,00000 2,400 14,40 26/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 4,00000 2,790 11,16 26/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 3,00000 2,130 6,39 26/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 7,00000 3,250 22,75 26/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 FRANGO INTEIRO 7,00000 3,650 25,55 26/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 GÁS GLP 13 KG 1,00000 37,000 37,00 26/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 MACARRÃO ESPAGUETE 1 KG 4,00000 3,640 14,56 26/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE LIXO 100 LITROS,PACOTE C/05 UNIDADES 5,00000 2,250 11,25 26/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 3,00000 0,800 2,40 26/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SARDINHA SALGADA 5,00000 4,600 23,00 26/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 TEMPERO ALHO E SAL PACOTE 200 GRAMAS 2,00000 2,450 4,90 26/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÓLEO DE MILHO 10,00000 2,650 26,50 26/06/2009 ANDRAPNEUS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. - EPP 05.925.537/0001-86 BICO PARA CAMARA DE AR 10,00000 12,500 125,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 86 de 86 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/06/2009 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 GASOLINA COMUM PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 2.767,82500 2,499 6.916,795 26/06/2009 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 ÁLCOOL HIDRATADO, PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 1.671,14900 1,185 1.980,312 26/06/2009 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 ÓLEO DIESEL 136,78604 2,150 294,09 26/06/2009 CASTRO & OLIVEIRA LTDA. - ME 09.685.392/0001-44 CHAPA DE MDF - 15 MM MD 2,75 X 1,85 1,00000 154,000 154,00 26/06/2009 CASTRO & OLIVEIRA LTDA. - ME 09.685.392/0001-44 CHAPA DE MDF 25MM DUAS FACES 2,00000 277,200 554,40 26/06/2009 CASTRO & OLIVEIRA LTDA. - ME 09.685.392/0001-44 FITA PUC BRANCO 35 MM X 50 M 2,00000 49,000 98,00 26/06/2009 CASTRO & OLIVEIRA LTDA. - ME 09.685.392/0001-44 SUPORTE PARA PRATELEIRA BOLINHA 30,00000 0,560 16,80 26/06/2009 CASTRO & OLIVEIRA LTDA. - ME 09.685.392/0001-44 TAPA FURO ADESIVO 2,00000 28,000 56,00 26/06/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 ALLOPURINOL 300 MG 2.500,00000 0,080 200,00 26/06/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 AMINOFILINA 100 MG 2.000,00000 0,020 40,00 26/06/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 AZITROMICINA 600 MG SUSPENSÃO 200,00000 2,520 504,00 26/06/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 BACLOFENO 10 MG 500,00000 0,090 45,00 26/06/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 BROMAZEPAM 6 MG 15.000,00000 0,040 600,00 26/06/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CETOCONAZOL 200 MG 500,00000 0,060 30,00 26/06/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CINARIZINA 75 MG 10.000,00000 0,030 300,00 26/06/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CIPROFLOXACINA 500 MG 5.000,00000 0,060 300,00 26/06/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CLONAZEPAN 2 MG 20.000,00000 0,030 600,00 26/06/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CLORIDRATO AMITRIPTILINA 25 MG 10.000,00000 0,020 200,00 26/06/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG 10.000,00000 0,080 800,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 87 de 87 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/06/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CLORPROPAMIDA 250 MG 2.500,00000 0,030 75,00 26/06/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CODEÍNA + PARACETAMOL 30 MG 1.500,00000 0,440 660,00 26/06/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 DIAZEPAM 10 MG INJETÁVEL 100,00000 0,320 32,00 26/06/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 DICLOFENACO INJETÁVEL 75 MG 100,00000 0,190 19,00 26/06/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 DIMENIDRATO + VIT B6 GOTAS 100,00000 1,440 144,00 26/06/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 DIMETICONA 40 MG 1.000,00000 0,030 30,00 26/06/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 DIPROPIONATO BETAMETASONA 5 MG E FOSF. DISSÓDICO 200,00000 1,320 264,00 26/06/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 ESPIRONOLACTONA 100 MG 5.000,00000 0,130 650,00 26/06/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 FLUCONAZOL 150 MG 800,00000 0,130 104,00 26/06/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 FLUOXETINA 20 MG 5.000,00000 0,040 200,00 26/06/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 FOSFATO DISSÓDICO E ACETATO DE DEXAMETASONA, AMP 300,00000 0,250 75,00 26/06/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 FUMARATO DE BENCICLANO 100 MG 852,00000 0,740 630,48 26/06/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 FUMARATO DE CETOTIFENO XAROPE, FRASCO COM 100 ML 300,00000 1,640 492,00 26/06/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG 20.000,00000 0,020 400,00 26/06/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 IMIPRAMINA 25 MG 10.000,00000 0,040 400,00 26/06/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 LEVONORGESTREL 0,15 MG + ETINILESTRADIOL 0,03 MG 2.000,00000 0,680 1.360,00 26/06/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 LORATADINA 10 MG 5.000,00000 0,040 200,00 26/06/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 LOSARTAN POTÁSSIO 50 MG 25.000,00000 0,070 1.750,00 26/06/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG 20.000,00000 0,020 400,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 88 de 88 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/06/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 METFORMINA 850 MG 20.000,00000 0,030 600,00 26/06/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 NIMODIPINA 30 MG 3.000,00000 0,080 240,00 26/06/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 PIROXICAN 20 MG 4.000,00000 0,040 160,00 26/06/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 SULFATO FERROSO 10.000,00000 0,030 300,00 26/06/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 VITAMINA A + D3, FR. COM 20 ML DE SOLUÇÃO ORAL 300,00000 1,050 315,00 26/06/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 VITAMINA B1 + B6 + B12 + DEXAMETASONA INJETÁVEL 500,00000 1,130 565,00 26/06/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 VITAMINA B1 300 MG 5.000,00000 0,130 650,00 26/06/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 ÁCIDO FÓLICO 5 MG 5.000,00000 0,030 150,00 26/06/2009 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 CARBAMAZEPINA 400 MG 1.000,00000 0,090 90,00 26/06/2009 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 CITALOPRAM 20 MG 10.000,00000 0,100 1.000,00 26/06/2009 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 CLONAZEPAN 0,5 MG 5.000,00000 0,030 150,00 26/06/2009 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG 500,00000 0,630 315,00 26/06/2009 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 CLORPROMAZINA 100 MG 5.000,00000 0,070 350,00 26/06/2009 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 CLORPROMAZINA 25 MG 2.000,00000 0,040 80,00 26/06/2009 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 FENOBARBITAL GOTAS, VIDRO COM 20 ML 100,00000 1,300 130,00 26/06/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 BENDIX BOSCH 1,00000 110,000 110,00 26/06/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 JOGO DE BUCHA 1,00000 12,000 12,00 26/06/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 JOGO DE TRAVA 1,00000 8,000 8,00 26/06/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 PORTA ESCOVA COMPLETO 1,00000 40,000 40,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 89 de 89 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/06/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 REGULADOR DE VOLTAGEM 1,00000 45,000 45,00 26/06/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 ROLAMENTO 2,00000 20,000 40,00 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ACETILCISTEINA 200 MG COM 16 ENVELOPES 1,00000 4,790 4,79 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ANATEN 50 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 3,00000 49,000 147,00 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ARADOIS 100MG CX.C/30 1,00000 13,840 13,84 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ARADOIS H 50/12,5 MG COM 30 CP 4,00000 13,890 55,56 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AZOPT COLÍRIO C/ 5 ML 3,00000 40,870 122,61 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BONALEN 70MG CX.C/04 2,00000 10,550 21,10 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CILOSTASOL 50 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 13,390 26,78 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CITONEURIM 5000 COM /20 CP 3,00000 14,280 42,84 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CITONEURIM 5000MG CX.C/03 AMPOLAS 1,00000 3,300 3,30 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLAVULIN BD 400 MG FRASCO COM 70 ML 1,00000 11,250 11,25 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLORTALIDONA 25 MG COM 42 CP 2,00000 2,930 5,86 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 COMBIRON SOLUÇÃO COM 120ML 1,00000 4,980 4,98 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DEPAKOTE 500MG CX.C/20 2,00000 34,400 68,80 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ESPIRONOLACTONA 25 MG COM 30 CP 1,00000 4,730 4,73 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ESPIRONOLACTONA 50 MG/ 30 CP 4,00000 7,450 29,80 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FINASTERIDA 5MG CX.C/30 1,00000 27,450 27,45 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FONTOLAX CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 1,00000 6,470 6,47 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 90 de 90 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GLUCOSAMINA 1,5 G/CONDROITINA 1,2 G C/ 30 SACHES 3,00000 139,880 419,64 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ICTUS 25 MG COM 30 2,00000 19,900 39,80 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ISOPTO CARPINA 2% COLÍRIO FRASCO COM 15 ML 2,00000 10,750 21,50 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 JANUMET 50/500MG CX.C/28 1,00000 82,430 82,43 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 KLARICID 250 MG FRASCO COM 60 ML 2,00000 27,350 54,70 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LASILACTONA 100MG CX.C/30 1,00000 30,700 30,70 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LINCOMICINA 300MG CX.C/01 AMPOLA 5,00000 2,240 11,20 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LIORESAL 10MG CX.C/20 3,00000 4,300 12,90 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LORAX 2 MG COM 20 CP 3,00000 3,280 9,84 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LOSARTAN 100MG CX.C/30 2,00000 13,840 27,68 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MAREVAN 5 MG, 30 CP 2,00000 4,490 8,98 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MODURETIC 50 MG COM 30 CP 2,00000 3,780 7,56 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MUSCULARE 10 MG COM 30 CP 1,00000 10,580 10,58 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NAUSEDRON 8 MG COM 10 CP 1,00000 109,400 109,40 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NITRENDIPINO 20MG CX.C/30 1,00000 12,200 12,20 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OMEPRAZOL 40MG CX.C/07 4,00000 9,890 39,56 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OSCAL D 500MG CX.C/60 3,00000 15,380 46,14 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PANTOPRAZOL 40 MG COM 14 CP 4,00000 9,230 36,92 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RIVOTRIL 2 MG- COM 20 CP 3,00000 1,980 5,94 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 91 de 91 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SELOZOK 50 MG- COM 20 CP 2,00000 20,950 41,90 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SOMALGIN 100MG CX.C/32 1,00000 10,200 10,20 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SOMALGIN CARDIO 325MG. CX.C/32 1,00000 13,960 13,96 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 STELE CREME 50 GRAMAS + APLICADOR 1,00000 10,280 10,28 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SYSTEM 50MCG CX.C/08 ADESIVOS 3,00000 58,370 175,11 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TANDRILAX COM 30 CP 1,00000 6,980 6,98 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TRAVATAN COLIRIO,FRASCO COM 2,5ML. 1,00000 68,950 68,95 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TYLENOL SINUS CAIXA COM 24 COMPRIMIDOS 1,00000 3,340 3,34 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VASOGARD 100 MG COM 30 CP 2,00000 26,360 52,72 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VASOGARD 50MG CX.C/30 1,00000 13,390 13,39 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VASOPRIL PLUS 20/12,5 MG C/ 30 CP 1,00000 14,370 14,37 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VECASTEN COM 20 CP 1,00000 41,200 41,20 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VENALOT CX.C/20 3,00000 8,000 24,00 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VITA E 400 MG CAIXA COM 30 CAPS 2,00000 8,250 16,50 26/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VYTORIN 10/20 MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS 2,00000 81,850 163,70 26/06/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 CETOPROFENO 50MG+INDOMETACINA 35MG+NIMESULINA 80MG 1,00000 10,000 10,00 26/06/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 CETOPROFENO 80MG+INDOMETACINA 40MG+NIMESULIDA 70MG 1,00000 13,600 13,60 26/06/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 CLOROQUINA 100MG+TENOXICAN 20MG+PREDNISONA 3MG+ 1,00000 11,200 11,20 26/06/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 METOTREXATE 15MG,FRASCO COM 12 CAPSULAS 2,00000 11,200 22,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 92 de 92 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/06/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 PAPEL TOALHA 10,00000 2,610 26,10 26/06/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 SOLUÇÃO FISIOLOGICA 500ML 50,00000 1,590 79,50 26/06/2009 EXPOMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 57.328.213/0001-64 HERCEPTIN 440 MG, CAIXA COM 1 AMPOLA 1,00000 8.645,000 8.645,00 26/06/2009 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 JOELHO PVC 1" 150,00000 0,940 141,00 26/06/2009 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 LIXA 120 25,00000 0,270 6,75 26/06/2009 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 LUVA PVC 3/4 84,00000 0,240 20,16 26/06/2009 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 LUVA SR DN 32 MM D=1" 50,00000 1,500 75,00 26/06/2009 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 PLUG 1/2 50,00000 0,200 10,00 26/06/2009 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA 50,00000 22,000 1.100,00 26/06/2009 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 REGISTRO GAVETA 1" S/ CANOPLA 50,00000 20,000 1.000,00 26/06/2009 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 REGISTRO PRESSÃO 1" C/ CANOPLA 50,00000 19,000 950,00 26/06/2009 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 SIFÃO (TANQUE, PIA E LAVATÓRIO) 150,00000 5,500 825,00 26/06/2009 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 TEE PVC 3/4 100,00000 0,320 32,00 26/06/2009 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 TEE SOLDÁVEL PVC MARROM 32 MM 50,00000 2,100 105,00 26/06/2009 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50 MM - ESG 40,00000 4,630 185,20 26/06/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 MEIA, 76% ALGODÃO, 22% POLIAMIDA E 2% ELASTODIENO 1.176,00000 1,650 1.940,40 26/06/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 TÊNIS, TIPO UNISSEX, EM TECIDO, COR PRETA 1.963,00000 15,500 30.426,50 26/06/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 ABRAÇADEIRA 19X27 1,00000 2,000 2,00 26/06/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 ABRAÇADEIRA DE MANGUEIRA 1,00000 1,000 1,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 93 de 93 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/06/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 ANTI-CHAMA 1,00000 5,000 5,00 26/06/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 ARRUELA LISA 5/16 7,00000 0,100 0,70 26/06/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 ARRUELA PRESSÃO 5/16 MM 8,00000 0,100 0,80 26/06/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 CABO DE VELOCIMETRO - KOMBI 1,00000 23,000 23,00 26/06/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 COIFA DA JUNTA DESLIZANTE 1,00000 15,000 15,00 26/06/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 GUARNIÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL 1,00000 15,000 15,00 26/06/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 JOGO DE JUNTA DA TAMPA DE VALVULA 1,00000 8,000 8,00 26/06/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 JUNTA DESLIZANTE LADO DIREITO 1,00000 135,000 135,00 26/06/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 JUNTA DO ESCAPAMENTO 1,00000 5,000 5,00 26/06/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 KIT DE EMBREAGEM 1,00000 295,000 295,00 26/06/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 MANGUEIRA FLEXIVEL DO REFIL DA BOMBA 1,00000 12,000 12,00 26/06/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 PARAFUSO 6X25 1,00000 0,300 0,30 26/06/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 PARAFUSO 8X30 4,00000 0,500 2,00 26/06/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 PORCA 6MM 1,00000 0,150 0,15 26/06/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 PORCA 8MM 3,00000 0,250 0,75 26/06/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 REFIL DA BOMBA DE COMBUSTIVEL 1,00000 190,000 190,00 26/06/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 REGULADOR DE PRESSÃO 1,00000 45,000 45,00 26/06/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 RETENTOR DE MANCAL TRASEIRO 1,00000 22,000 22,00 26/06/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ATUADOR EMBREAGEM 1,00000 454,000 454,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 94 de 94 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/06/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 COLA BRNCA HS BOND 0,50000 12,000 6,00 26/06/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 FLUIDO DE FREIO DOT 4 1,00000 14,500 14,50 26/06/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 FLUIDO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA 2,00000 21,000 42,00 26/06/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 OLEO DE MOTOR 8,00000 18,000 144,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ADAPTADOR CURTO LR 40MM 1,00000 2,500 2,50 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ADAPTADOR POLITILENO 1 1/4 1,00000 3,000 3,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 AREIA FINA LAVADA 2,00000 36,000 72,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 AREIA GROSSA 2,00000 30,000 60,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ASSENTO SANITARIO 8,00000 18,000 144,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BOLSA CANOPLA DE PVC 1,00000 3,000 3,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BOLSA PRETA P/VASO SANITARIO 1,00000 1,500 1,50 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BROCA AÇO RAPIDO 11/64 1,00000 5,000 5,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BROCA DE VIDIA 3/16= 5MM 1,00000 6,000 6,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BUCHA COM PARAFUSO S6 30,00000 0,200 6,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAIBRO 05X05 CAMBARA 12,00000 4,500 54,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAIXA SISTEMA X 2X4 1,00000 5,000 5,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAL LIGA 20 KG 10,00000 6,000 60,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CASCALHO Nº 01 1,00000 45,000 45,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CHUVEIRO LXC 220W 4,00000 32,000 128,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 95 de 95 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CIMENTO CP-II E 32, SACO DE 50 QUILOS 10,00000 21,000 210,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 DOBRADIÇA P/PORTA CROMADA 4,00000 5,500 22,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FECHADURA ALIANÇA C/ CILINDRO 2,00000 28,000 56,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FECHADURA ALIANÇA S/CILINDRO 4,00000 22,000 88,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FECHADURA P/PORTA DE CORRER 1,00000 22,000 22,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FERRO CA 50 5/16 C/12M 6,00000 26,000 156,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FERRO CA 60 4.20MM C/12M 5,00000 8,000 40,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 20,00000 2,000 40,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL 3M 1,00000 4,500 4,50 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FLEXITE DE SILICONE 50 GRAMAS 1,00000 5,000 5,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FORRO DE PINUS DE 3.00M 20,00000 8,500 170,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA 127X100 10,00000 1,500 15,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA COMPACTA 36 W X 127 WATS 20,00000 26,000 520,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA FLUORESCENTE 20 WATTS 5,00000 4,000 20,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA TASCH. COMPACTA 26W. 20,00000 13,000 260,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LIXA FERRO Nº 100 10,00000 2,500 25,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LIXA MASSA 150 20,00000 0,500 10,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LIXA MASSA N.80 20,00000 0,600 12,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA DE PVC ROSCA DE 1/2 2,00000 0,700 1,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 96 de 96 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA GALVANIZADA DE 1 1/4 1,00000 5,000 5,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 MASSA CORRIDA P.P. PVA 25KG 2,00000 31,000 62,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 MASSA CORRIDA P.P. PVA 3,6L 2,00000 13,000 26,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PARAFUSO FENDA MAQ. 1/4X1" 18,00000 0,200 3,60 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PIA FIBRA 1,50M PRETA 1,00000 105,000 105,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PINO P/FONE TIPO AMERICANO 2,00000 2,000 4,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PORTA DE MADEIRA LISA 80CM 4,00000 45,000 180,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PREGO 17X21 1,00000 7,500 7,50 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PREGO 19X36 1,00000 7,500 7,50 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PREGO 22X42 1,00000 7,500 7,50 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PREGO Nº 12 SEM CABEÇA 1,00000 10,000 10,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REATOR ELETRONICO 1X20 5,00000 12,000 60,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 RECEPTACULO LOUÇA ROSCA E 27 20,00000 2,000 40,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REGISTRO ESFERA DE 1 1/4 1,00000 50,000 50,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REGISTRO ESFERA PVC DE 3/4 1,00000 15,000 15,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ROLDANA PLÁSTICA 30X30 10,00000 0,150 1,50 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ROLETE PARA PAPELEIRA 3,00000 1,000 3,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 SELADOR SIX COLLORS 18L. 2,00000 40,000 80,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 SIFÃO FLEXIVEL EXTENSIVO 1,00000 6,000 6,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 97 de 97 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TABUA DE 30CM CAMBARA 10,00000 15,000 150,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TELA AGR. MALHA 4 FIO 22X1M 67,00000 17,000 1.139,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 THINNER 4116 GALÃO 4,00000 38,000 152,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,600 LITROS 7,00000 48,000 336,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TINTA LAT. 3,600L 4,00000 35,000 140,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TINTA PARA PISO 18 LITROS 3,00000 115,000 345,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TINTA PEG E PINTE 18 LITROS 10,00000 95,000 950,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VASO SANITÁRIO BRANCO 1,00000 65,000 65,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VENTILADOR ARLUX 3 PAS PRETO 1,00000 88,000 88,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VERNIZ MOGNO 3,600L 12,00000 40,000 480,00 26/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VÁLVULA CROMADA P/PIA COZINHA 1,00000 8,000 8,00 26/06/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ALENDRONATO DE SODIO 70MG. 80,00000 0,800 64,00 26/06/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 AMOXICILINA + CLAVULATO DE POTÁSSIO 400MG/5ML SUSP 100,00000 13,300 1.330,00 26/06/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ATENOLOL 50 MG 24.990,00000 0,020 499,80 26/06/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 AZITROMICINA 500 MG 999,00000 0,350 349,65 26/06/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CAPTOPRIL 25 MG 4.995,00000 0,020 99,90 26/06/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CARBAMAZEPINA 200 MG 10.000,00000 0,040 400,00 26/06/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO ORAL 2% XAROPE 150,00000 4,830 724,50 26/06/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CARISIPRODOL+PARAC.+FENILBUTASONA+DICLOFENACO 4.000,00000 0,450 1.800,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 98 de 98 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/06/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CETOPROFENO 100 MG 1.960,00000 0,350 686,00 26/06/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CETOPROFENO 50 MG 2.496,00000 0,100 249,60 26/06/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CICLOBENZAPRINA 10 MG 1.500,00000 0,430 645,00 26/06/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CIMETIDINA 200 MG 5.000,00000 0,030 150,00 26/06/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CLONAZEPAN GOTAS 50,00000 2,410 120,50 26/06/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CLORIDRATO CLOMIPRAMINA 25 MG 5.000,00000 0,080 400,00 26/06/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CLORIDRATO DE LEVAMIZOL INFANTIL 51,00000 1,540 78,54 26/06/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG 960,00000 0,320 307,20 26/06/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG 500,00000 0,810 405,00 26/06/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 DEXAMETASONA + SULFATO DE NEOMICINA COLÍRIO 5,00000 2,200 11,00 26/06/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10 MG 9.990,00000 0,050 499,50 26/06/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 DIMENIDRATO + VIT. B6 (DRAMIN/DRAMAVIT/ETC) 800,00000 0,100 80,00 26/06/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 DIMETICONA GOTAS, FRASCO COM 10 ML 200,00000 0,410 82,00 26/06/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 DIPIRONA INJETÁVEL 50,00000 0,270 13,50 26/06/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ESPIRONOLACTONA 50 MG 1.980,00000 0,210 415,80 26/06/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,625 MG 1.988,00000 0,180 357,84 26/06/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 FENOXAZOLINA GOTAS INFANTIL, FRASCO COM 10 ML 42,00000 3,170 133,14 26/06/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 GENTAMICINA 80 MG 100,00000 0,260 26,00 26/06/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 GINKOBILOBA 80 MG 3.000,00000 0,080 240,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 99 de 99 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/06/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 HIDRÓXIDO FERRO III POLIAMLTOSADO - IM 50,00000 9,400 470,00 26/06/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 IBUPROFENO 100 MG/ 5 ML XAROPE 100,00000 4,950 495,00 26/06/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 IBUPROFENO GOTAS,FRASCO COM 30ML 200,00000 2,140 428,00 26/06/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 IODETO DE POTÁSSIO XAROPE, FRASCO COM 100 ML 200,00000 0,960 192,00 26/06/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 LORATADINA + PSEUDOEFEDRINA XAROPE, FR 60 ML 100,00000 5,390 539,00 26/06/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 NIMESULIDA 100 MG 3.000,00000 0,030 90,00 26/06/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 OMEPRAZOL 20 MG 20.000,00000 0,030 600,00 26/06/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 OXCARBAZEPINA 600 MG 100,00000 0,560 56,00 26/06/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 PARACETAMOL + CLORFENAMINA + FENILEFRINA 2.000,00000 0,120 240,00 26/06/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 PARACETAMOL + CLORFENAMINA + FENILEFRINA XAROPE 150,00000 4,250 637,50 26/06/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 PERMANGANATO DE POTÁSSIO 500,00000 0,040 20,00 26/06/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 PROPATILNITRATO 10 MG 2.000,00000 0,300 600,00 26/06/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 SULFATO DE LINCOMICINA 300 MG INJETÁVEL 100,00000 0,390 39,00 26/06/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 THIABENDAZOL 5% POMADA 50,00000 2,900 145,00 26/06/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 TOBRAMICINA + DEXAMETASONA COLÍRIO, FR COM 5 ML 30,00000 6,640 199,20 26/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMATICO ZM 571 1,00000 50,000 50,00 26/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE DE LUZ 1,00000 20,000 20,00 26/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE DE LUZ IM 11175 1,00000 20,000 20,00 26/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE SETA OP-05 1,00000 75,000 75,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 100 de 100 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO BOSCH 1,00000 95,000 95,00 26/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INTERRUPTOR DE FREIO 7026 1,00000 20,000 20,00 26/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE ESCOVA 251-15 1,00000 23,000 23,00 26/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1034 2,00000 2,000 4,00 26/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1141 1,00000 4,000 4,00 26/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 69 4,00000 2,000 8,00 26/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H5 1,00000 15,000 15,00 26/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H5 24V 2,00000 15,000 30,00 26/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H7 1,00000 30,000 30,00 26/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA GF 212 2,00000 5,000 10,00 26/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PARAFUSO DO AUTOMÁTICO 3,00000 1,000 3,00 26/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REGULADOR DE VOLTAGEM 1,00000 62,000 62,00 26/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE AUXILIAR 1,00000 10,000 10,00 26/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 6002 ZZ 1,00000 12,000 12,00 26/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 6003 ZZ 1,00000 12,000 12,00 26/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 6303 ZZ 2,00000 14,000 28,00 26/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE TRASEIRO 2,00000 5,000 10,00 26/06/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE DE ESCOVA ZLG 200 1,00000 15,000 15,00 26/06/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 CADERNETA DE CHAMADA 20,00000 2,000 40,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 101 de 101 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ACTIFEDRIN CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 1,00000 6,820 6,82 26/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ACTIFEDRIN XPE C/ 100 ML 1,00000 7,100 7,10 26/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALBUMIN SEM SABOR C/ 500 G 1,00000 23,800 23,80 26/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ATENOLOL 100MG CX.C/30 1,00000 3,000 3,00 26/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ATENOLOL 25MG. CX.C/30 3,00000 1,800 5,40 26/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CETOCONAZOL SHAMPOO FRASCO COM 100 ML 1,00000 8,900 8,90 26/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CINARIZINA 75 MG COM 30 2,00000 2,600 5,20 26/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 COMPLEXO B 300 CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 4,400 8,80 26/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ENALAPRIL 10 MG C/ 30 CP 5,00000 1,800 9,00 26/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ENDOFOLIN GOTOS FRASCO COM 30 ML 1,00000 7,000 7,00 26/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ENSURE C/ 400 G 1,00000 30,000 30,00 26/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FLUDILAT 100MG CX.C/24 3,00000 17,800 53,40 26/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 HYDERGINE 4,5MG CX.C/14 6,00000 47,700 286,20 26/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 INDAPEN SR 1,5 COM 30 CP 1,00000 12,050 12,05 26/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LUMIGAN COLIRIO FRASCO COM 5 ML 3,00000 109,600 328,80 26/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MANIVASC 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 63,930 63,93 26/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MELOCOX 15 MG COM 10 CP 1,00000 5,000 5,00 26/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MIOFLEX A CX.C/12 1,00000 3,600 3,60 26/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NIMESULIDA 100MG. CX.C/12 3,00000 1,600 4,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 102 de 102 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 OSTEOFIX D 500 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS 2,00000 14,650 29,30 26/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PIROXICAN 20 MG COM 15 CP 1,00000 1,900 1,90 26/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PLAMET GOTAS COM 20ML 1,00000 3,270 3,27 26/06/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 BOTA DE PLÁSTICO CANO CURTO, COR BRANCA Nº 37 2,00000 26,900 53,80 26/06/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 BOTA DE PLÁSTICO CANO CURTO, COR BRANCA Nº38 4,00000 26,900 107,60 26/06/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 BOTA DE PLÁSTICO CANO CURTO, COR BRANCA Nº42 1,00000 26,900 26,90 26/06/2009 R S DOS SANTOS PANIFICADORA ME 06.215.147/0001-85 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 120,00000 1,800 216,00 26/06/2009 R S DOS SANTOS PANIFICADORA ME 06.215.147/0001-85 ÁGUA MINERAL 1,5ML 25,00000 2,000 50,00 26/06/2009 R.G. TERCARIOL - ME 55.746.705/0001-44 TEMPORIZADOR MODELO 0 A 30 SEGUNDOS/220V 1,00000 87,000 87,00 26/06/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ABRAÇADEIRA FENDA 2,00000 0,925 1,85 26/06/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 12,00000 0,300 3,60 26/06/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 AMORTECEDOR TRASEIRO - PARATI 2,00000 110,000 220,00 26/06/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ATUADOR MARCHA LENTA 1,00000 75,000 75,00 26/06/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 COLA 3M 1,00000 3,000 3,00 26/06/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 COXIM DO MOTOR 2,00000 7,500 15,00 26/06/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ESCAPAMENTO TRASEIRO 1,00000 156,000 156,00 26/06/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 FILTRO LUBRIFICANTE 1,00000 16,000 16,00 26/06/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 GRAXA LATA DE 1/2 KILO 1,00000 10,000 10,00 26/06/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 JOGO JUNTA MOTOR 1,00000 13,000 13,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 103 de 103 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/06/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 KIT BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO 1,00000 80,000 80,00 26/06/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 KIT BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO 1,00000 40,000 40,00 26/06/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA 2,00000 50,000 100,00 26/06/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 KIT ROLAMENTO TRASEIRO 1,00000 50,000 50,00 26/06/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 MOLA SUSPENSÃO 1,00000 170,000 170,00 26/06/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO 8X35 M COMPLETO 2,00000 0,800 1,60 26/06/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO REGULADOR DE VÁLVULA 8,00000 2,000 16,00 26/06/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PONTA HOMOCINÉTICA 1,00000 140,000 140,00 26/06/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 2,00000 65,000 130,00 26/06/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 TAMPA DO RADIADOR 1,00000 7,000 7,00 26/06/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ÓLEO DE MOTOR F1 4,00000 12,000 48,00 26/06/2009 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 50.238.039/0001-10 BUCHA PILOTO 1,00000 18,700 18,70 26/06/2009 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 50.238.039/0001-10 GUARNIÇÃO TORRE 1,00000 11,500 11,50 26/06/2009 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 50.238.039/0001-10 ISOLADOR - T 1,00000 78,000 78,00 26/06/2009 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 50.238.039/0001-10 JUNTA COLE 1,00000 35,000 35,00 26/06/2009 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 50.238.039/0001-10 JUNTA TUBO 1,00000 15,000 15,00 26/06/2009 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 50.238.039/0001-10 VEDADOR 93284541 1,00000 41,500 41,50 26/06/2009 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 50.238.039/0001-10 VEDADOR A MANIV 933648562 1,00000 37,500 37,50 26/06/2009 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 50.238.039/0001-10 VEDADOR DE ÓLEO 1,00000 25,000 25,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 104 de 104 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/06/2009 SERGIO FRANCO & CIA LTDA ME 05.241.947/0001-08 BOMBA DE ÓLEO 1,00000 300,000 300,00 26/06/2009 SERGIO FRANCO & CIA LTDA ME 05.241.947/0001-08 COMANDO DE VÁLVULA 1,00000 250,000 250,00 26/06/2009 SERGIO FRANCO & CIA LTDA ME 05.241.947/0001-08 CORREIA SINCRONIZADA 1,00000 80,000 80,00 26/06/2009 SERGIO FRANCO & CIA LTDA ME 05.241.947/0001-08 GAIOLA DO COMANDO 1,00000 200,000 200,00 26/06/2009 SERGIO FRANCO & CIA LTDA ME 05.241.947/0001-08 JOGO JUNTA DO CABEÇOTE 1,00000 85,000 85,00 26/06/2009 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 10.000,00000 1,910 19.100,00 26/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 16,00000 3,010 48,16 26/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 55,50000 2,110 117,105 26/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 37,00000 1,550 57,35 26/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 4,00000 1,970 7,88 26/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 5,00000 32,590 162,95 26/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 5,00000 151,910 759,55 26/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 2,280 36,48 26/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 26/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PEITO DE FRANGO 26,00000 2,700 70,20 26/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 35,00000 2,800 98,00 26/06/2009 THIAGO P. LIMA - ME. 10.413.460/0001-03 CRUZETA DO CARDAN 4,00000 80,000 320,00 26/06/2009 THIAGO P. LIMA - ME. 10.413.460/0001-03 FLANGE DO CARDAN INTERMEDIARIO 2,00000 80,000 160,00 26/06/2009 THIAGO P. LIMA - ME. 10.413.460/0001-03 GUARDA PÓ CARDAN 1,00000 8,000 8,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 105 de 105 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/06/2009 THIAGO P. LIMA - ME. 10.413.460/0001-03 LONA DE FREIO DIANTEIRO 1,00000 120,000 120,00 26/06/2009 THIAGO P. LIMA - ME. 10.413.460/0001-03 LUVA DO CARDAN 1,00000 200,000 200,00 26/06/2009 THIAGO P. LIMA - ME. 10.413.460/0001-03 LUVA ROLAMENTO CARDAN 3,00000 9,000 27,00 26/06/2009 THIAGO P. LIMA - ME. 10.413.460/0001-03 PARAFUSO CARDAN 4,00000 2,000 8,00 26/06/2009 THIAGO P. LIMA - ME. 10.413.460/0001-03 PONTA CARDAN INTERMEDIARIO 2,00000 140,000 280,00 26/06/2009 THIAGO P. LIMA - ME. 10.413.460/0001-03 PONTA DO CARDAN 1,00000 190,000 190,00 26/06/2009 THIAGO P. LIMA - ME. 10.413.460/0001-03 ROLAMENTO DO CARDAN 2,00000 55,000 110,00 26/06/2009 THOMAS HENRIQUE DA SILVA TEIXEIRA ME 09.509.952/0001-00 PRANCHA DE MADEIRA MEDINDO 4,50M. X 25CM. X 4CM. 2,00000 207,000 414,00 26/06/2009 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 118,000 236,00 26/06/2009 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 BARRA DIREÇÃO CURTA 1,00000 260,000 260,00 26/06/2009 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 BUCHA MOLA TRAS./DIANT. 6,00000 18,000 108,00 26/06/2009 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 MOLA 2 PARABOLICA DIANTEIRA 2,00000 546,000 1.092,00 26/06/2009 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 MOLA 2 TRASEIRA 1,00000 215,000 215,00 26/06/2009 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 MOLA 7 TRASEIRA 1,00000 95,000 95,00 26/06/2009 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 PARAFUSO CENTRO 3,00000 8,000 24,00 26/06/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 ATIVADO P/ LAVAR VEÍCULOS, BOMBONA PLÁSTICA 200 L 3,00000 198,000 594,00 26/06/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 SHAMPOO P/ LAVAR VEÍCULOS, BOMBONA PLÁSTICA 200 L 1,00000 198,000 198,00 26/06/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 SOLUPAN P/ LAVAR VEÍCULOS, BOMBONA PLÁSTICA 200 L 2,00000 198,000 396,00 26/06/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 ÓLEO LUBRIF. P/MOTOR A DIESEL, 15W40, BALDE 20 L 30,00000 138,700 4.161,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 106 de 106 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/06/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 ÓLEO LUBRIFIC. P/MOTOR GASOLINA/ALCOOL 20W50 API 2,00000 193,440 386,88 29/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ATROVERAN GOTAS FRASCO COM 30 ML 1,00000 2,850 2,85 29/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AZOPT COLÍRIO C/ 5 ML 1,00000 40,870 40,87 29/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLINDAL AZ 600 MG PÓ PARA SUSPENSÃO+DILUENTE 1,00000 7,750 7,75 29/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 KALOBA GOTAS 20 ML 1,00000 28,950 28,95 29/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PANTOPRAZOL 40 MG COM 14 CP 4,00000 9,200 36,80 29/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TRAVATAN COLIRIO,FRASCO COM 2,5ML. 1,00000 69,930 69,93 29/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMPLICTIL 100MG CX.C/20 2,00000 5,500 11,00 29/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ATACAND 8 MG C/ 30 CP 1,00000 70,000 70,00 29/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CITRATO DE ORFENADRINA,DIPIRONA,CAFEINA 20,00000 0,680 13,60 29/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 COMBIGAN COLIRIO C/ 05 ML 1,00000 56,250 56,25 29/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CONCOR 5 MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS 3,00000 56,880 170,64 29/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DICLOFENACO DE POTÁSSIO 8,00000 1,000 8,00 29/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIPROSPAN INJ. 01 AMPOLA 1 ML + SERINGA E AGULHA 1,00000 2,900 2,90 29/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DUO DECADRON CX.C/01 AMPOLAX2ML+KIT APLICADOR 2,00000 5,850 11,70 29/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ESPARADRAPO 10CM X 4,5M 10,00000 5,800 58,00 29/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ETNA CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 4,00000 27,000 108,00 29/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FINASTERIDA 5MG CX.C/30 2,00000 18,900 37,80 29/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FLUNITRAZEPAN 2 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 3,00000 14,250 42,75 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 107 de 107 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FORMOTEROL+BUDESONIDA 12/400 MCG CAIXA COM 60 COMP 1,00000 64,000 64,00 29/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 INSULINA LANTUS COM 10 ML 1,00000 265,000 265,00 29/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LEUCOGEN XAROPE COM 120 ML 2,00000 71,100 142,20 29/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LOSARTAN 50MG CX.C/30 8,00000 6,980 55,84 29/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NOOTROPIL 800 MG COM 30 CP 5,00000 20,560 102,80 29/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NORVASC 5 MG COM 30 CP 1,00000 5,200 5,20 29/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 OSTEONUTRI CX.C/60 1,00000 38,360 38,36 29/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PANTOCAL 40MG CX.C/28 4,00000 17,280 69,12 29/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PIRACETAN 800 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 20,560 41,12 29/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PLURAIR 50 MCG SPRAY NASAL COM 120 DOSES 1,00000 35,970 35,97 29/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PREVENCOR 100/20 COM 60 CP 1,00000 45,990 45,99 29/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SLOW K EFERVESCENTE CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 1,00000 8,070 8,07 29/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SPRAY DE DICLOFENACO 10,00000 18,500 185,00 29/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 STUGERON 75MG CX.C/30 2,00000 2,600 5,20 29/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SUSTRATE COM 50 CP 1,00000 13,850 13,85 29/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TORLOX 50 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 7,000 7,00 29/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 UMCKAN GOTAS,FRASCO COM 20ML 1,00000 26,750 26,75 29/06/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ÓLEO CANFORADO 1,00000 25,000 25,00 30/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ALHO A GRANEL 2,00000 9,200 18,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 108 de 108 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 6,00000 6,100 36,60 30/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BOLACHA AGUA E SAL, EMBALAGEM 400 GRAMAS 30,00000 1,860 55,80 30/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS 70,00000 1,860 130,20 30/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BOTIJÃO DE GÁS 13KG 4,00000 35,000 140,00 30/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA COLCHÃO DURO 30,00000 7,800 234,00 30/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 100,00000 7,450 745,00 30/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE COLCHÃO MOLE (CORTADA EM BIFE) 80,00000 10,400 832,00 30/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CEBOLA 20,00000 1,380 27,60 30/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 4,00000 2,650 10,60 30/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COADOR DE CAFÉ DE PANO 2,00000 2,450 4,90 30/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ,PACOTE C/100 UNIDADES 10,00000 1,100 11,00 30/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTÁVEL, 180ML, PACOTE C/100 UNIDADES 6,00000 2,450 14,70 30/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS 20,00000 1,350 27,00 30/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DESINFETANTE,EMBALAGEM DE 2 LITROS 4,00000 2,600 10,40 30/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DESODORIZADOR DE AMBIENTE 8,00000 6,450 51,60 30/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DETERGENTE NEUTRO 500 ML C/24 6,00000 0,890 5,34 30/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ESPONJA DUPLA FACE 24,00000 0,600 14,40 30/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ESPONJA LÃ DE AÇO, PACOTE COM 08 UNIDADES 5,00000 1,550 7,75 30/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 60,00000 2,650 159,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 109 de 109 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML 2,00000 3,750 7,50 30/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PANO DE CHÃO 16,00000 2,388 38,20 30/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PANO DE PRATO 16,00000 2,563 41,00 30/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SABÃO EM PÓ 1 KG 4,00000 3,800 15,20 30/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 VASSOURA PELO COM CABO 5,00000 4,820 24,10 30/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁGUA SANITÁRIA 1 L 4,00000 1,280 5,12 30/06/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁLCOOL,EMBALAGEM DE 1 LITRO 4,00000 2,980 11,92 30/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OSCAL 500 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS 1,00000 14,600 14,60 30/06/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PROVERA 10 MG CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS 1,00000 4,960 4,96 30/06/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 195,00000 7,400 1.443,00 30/06/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 190,00000 6,990 1.328,10 30/06/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 FÍGADO BOVINO FRESCO 11,00000 3,790 41,69 30/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ADAPTADOR SOLDAVEL LR 1.1/2" 2,00000 2,000 4,00 30/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 AREIA FINA 3,00000 32,000 96,00 30/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 AREIA GROSSA 2,00000 27,000 54,00 30/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CABO FLEXIVEL 4MM AZUL 40,00000 1,000 40,00 30/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CIMENTO 50 KG 18,00000 19,200 345,60 30/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO 90º SOLDAVEL 1.1/2" 1,00000 2,500 2,50 30/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 HASTE DE COBRE 2,40M COM CONECTOR 2,00000 14,000 28,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 110 de 110 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA COMPACTA 36 W X 127 WATS 11,00000 24,000 264,00 30/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 SOQUETE PORCELANA E27 11,00000 1,500 16,50 30/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TOMADA SISTEMA X P/ COMPUTADOR 4,00000 5,000 20,00 30/06/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VALVULA ESFERA 1.1/2" 1,00000 90,000 90,00 30/06/2009 LUIZ CLAUDIO CAMARGO MARTINS 09.114.771/0001-84 SUPORTE P/PAPEL HIGIENICO (ROLO C/300 METROS) 10,00000 28,000 280,00 30/06/2009 LUIZ CLAUDIO CAMARGO MARTINS 09.114.771/0001-84 SUPORTE PARA PAPEL TOALHA 4,00000 24,500 98,00 30/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CAIXINHA 4X2 SISTEMA X 4,00000 2,650 10,60 30/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CAL LIGA 20 KG 10,00000 5,400 54,00 30/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR 4,00000 17,600 70,40 30/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 INTERRUPTOR DE EMBUTIR 1 SESSÃO 1,00000 2,800 2,80 30/06/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TIJOLO COMUM 1,00000 180,000 180,00 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABACAXI 12,00000 2,770 33,24 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 34,00000 3,010 102,34 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AMACIANTE FRAGANCIA FLORAL COM 01 LITRO 6,00000 1,150 6,90 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AMACIANTE FRAGANCIA LAVANDA COM 01 LITRO 10,00000 1,150 11,50 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ARROZ AGULHINHA TIPO 1,PACOTE C/1KG 150,00000 1,450 217,50 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AZEITONAS VERDE 2,00000 8,000 16,00 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 16,00000 5,800 92,80 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BACON 22,50000 8,898 200,195 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 111 de 111 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA MAÇA 14,00000 2,100 29,40 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 11,00000 2,320 25,52 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA 100,00000 1,820 182,00 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 228,00000 2,110 481,08 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BRILHO ALUMINIO 10,00000 1,200 12,00 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 20,00000 3,630 72,60 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CANECA EM ALUMINIO DE 05 LITROS 2,00000 25,750 51,50 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 16,50000 1,550 25,575 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 92,00000 1,970 181,24 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHOCOLATE EM PÓ EMB DE 1 KG 12,00000 3,990 47,88 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 15,00000 1,850 27,75 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DE VIDRO, TIPO AMERICANO, 200 ML 114,00000 0,590 67,26 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 7,00000 36,000 252,00 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN 10,00000 33,000 330,00 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO, VIDRO TRANSPARENTE, DUPLO 24,00000 3,200 76,80 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 156,00000 2,823 440,44 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DETERGENTE NEUTRO 500 ML C/24 30,00000 0,750 22,50 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ESPONJA LÃ DE AÇO, PACOTE COM 08 UNIDADES 20,00000 0,990 19,80 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 EXTRATO DE TOMATE 850 GRS 8,00000 2,990 23,92 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 112 de 112 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 10,00000 1,850 18,50 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 10,00000 1,680 16,80 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 6,00000 32,590 195,54 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA, CAPACIDADE 05 LITROS 5,00000 20,000 100,00 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GARRAFA TÉRMICA, PRESSÃO, 1000 ML 3,00000 38,000 114,00 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GARRAFA TÉRMICA, PRESSÃO, 2000 ML 3,00000 75,000 225,00 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GARRAFA TÉRMICA, PRESSÃO, 500 ML 2,00000 33,000 66,00 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 JARRA, EM VIDRO TRANSPARENTE, 2 LITROS 3,00000 29,000 87,00 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 JARRA, PLÁSTICO, COM AÇA E TAMPA, 02 LITROS 1,00000 2,700 2,70 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 10,00000 2,280 22,80 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PARK, 1 LITRO 200,00000 2,350 470,00 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIMÃO TAITI 4,00000 1,700 6,80 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA CALABRESA 15,00000 5,700 85,50 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 21,00000 28,380 595,98 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 30,00000 6,700 201,00 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MACARRÃO ESPAGUETE 1 KG 20,00000 2,900 58,00 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MARGARINA COM SAL EMB DE 500 GRAMAS 25,00000 1,890 47,25 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MILHO VERDE,EMBALAGEM COM 2 QUILOS CADA 2,00000 9,990 19,98 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PEITO DE FRANGO 83,00000 2,700 224,10 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 113 de 113 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PENEIRA PARA COAR CHÁ 2,00000 7,000 14,00 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PIMENTÃO 2,00000 1,430 2,86 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 50,00000 5,800 290,00 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 50,00000 5,800 290,00 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 POLPA DE FRUTA, SABOR TAMARINDO 50,00000 5,800 290,00 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PORTA GUARDANAPO DE PAPEL, TAMANHO PEQUENO 1,00000 4,000 4,00 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 25,00000 4,690 117,25 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 RECIPIENTE P/ ARMAZ. ALIMENTOS, PLÁSTICO, 1000 ML 3,00000 2,900 8,70 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 RECIPIENTE P/ ARMAZ. ALIMENTOS, PLÁSTICO, 2900 ML 2,00000 3,400 6,80 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 RODO DE MADEIRA DE 60CM DUPLO EM EVA COM CABO 1,20 4,00000 10,500 42,00 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SABÃO EM PÓ 1 KG 20,00000 3,650 73,00 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 2,00000 0,540 1,08 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 33,00000 15,480 510,84 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TEMPERO SAZON 10,00000 2,390 23,90 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 127,00000 2,800 355,60 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 2,00000 3,870 7,74 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VASSOURA CAIPIRA COM CABO 4,00000 4,500 18,00 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 8,00000 0,900 7,20 30/06/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 40,00000 2,420 96,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2009 Página 114 de 114 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/06/2009 TRATOMAG TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 53.888.186/0004-76 MANCAL ROLAMENTO N MONTAD 3409940M91 1,00000 165,000 165,00 508.066,716 94.813,550 535.376,979 Fiorilli S/C Software Ltda