PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 1 de 1 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/05/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BALDE, SEM TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/10 LITROS 4,00000 3,450 13,80 04/05/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRASCO C/ 400 ML 6,00000 6,150 36,90 04/05/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 RODO DE MADEIRA DE 60CM DUPLO EM EVA COM CABO 1,20 4,00000 6,100 24,40 04/05/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 RODO, CEPA PLÁSTICO 40 CM, DUPLO EM EVA,CABO 1,20M 5,00000 3,830 19,15 04/05/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 RODO, CEPA PLÁSTICO 60 CM DUPLO EVA CABO MAD. 1.20 2,00000 5,830 11,66 04/05/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE LIXO 100 LITROS,PACOTE C/05 UNIDADES 30,00000 2,160 64,80 04/05/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE LIXO 30 LITROS, PACOTE COM 10 UNIDADES 20,00000 1,520 30,40 04/05/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 VASSOURA CEPA DE PLÁSTICO,CERDAS DE NYLON 6,00000 3,750 22,50 04/05/2009 AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJÓ LTDA. EPP 03.126.246/0001-00 GUARNIÇÃO DO PARABRISA 1,00000 30,000 30,00 04/05/2009 AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJÓ LTDA. EPP 03.126.246/0001-00 PARABRISA 1,00000 230,000 230,00 04/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO C/ 100 ML 8,00000 5,980 47,84 04/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MANITOL 20% COM 250 ML 2,00000 7,290 14,58 04/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PAROXETINA 20 MG COM 20 3,00000 38,830 116,49 04/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RITALINA 10MG CX.C/20 5,00000 16,590 82,95 04/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TEGRETOL CR 200MG CX.C/20 3,00000 12,210 36,63 04/05/2009 EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA. 46.925.871/0001-17 CASCALHO Nº 01 10,00000 25,000 250,00 04/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAIXA DE DESCARGA PLUS AMANCO 2,00000 20,000 40,00 04/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ENGATE PLÁSTICO 1/2 X 40CM. 2,00000 3,500 7,00 04/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ENGATE PLÁSTICO 1/2 X 50CM. 1,00000 4,000 4,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 2 de 2 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/05/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 85,00000 3,150 267,75 04/05/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 22,00000 3,150 69,30 04/05/2009 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 ENXADA 1,5 LIBRAS 5,00000 12,000 60,00 04/05/2009 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 IRRIGADOR 60 CM ALTURA 6,00000 11,500 69,00 04/05/2009 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 MANGUEIRA PRETA DE 1/2 POLEGADA 50,00000 0,640 32,00 04/05/2009 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 PULVERIZADOR 20 LITROS 1,00000 174,990 174,99 04/05/2009 PEDREIRA TRÊS IRMÃOS LTDA 01.957.989/0001-99 MOLEDO 30,00000 29,000 870,00 04/05/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 COLPOTROFINE OVULOS COM 20 CAPSULAS 1,00000 39,990 39,99 04/05/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 GESTINOL CX.C/28 3,00000 26,000 78,00 04/05/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 GLUCOSAMINA 1,5 G/CONDROITINA 1,2 G C/ 30 SACHES 1,00000 72,900 72,90 04/05/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 HIDRAPEL PLUS LOÇÃO,FRASCO COM 120ML 1,00000 24,200 24,20 04/05/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 HYDERGINE 4,5MG CX.C/14 2,00000 48,300 96,60 04/05/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 LABIRIN 16 MG COM 30 CP 1,00000 20,230 20,23 04/05/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 MONOTREAN COM 30 CP 4,00000 22,530 90,12 04/05/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 OSTEONUTRI CX.C/60 2,00000 22,080 44,16 04/05/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 PILOCARPINA 4% COM 10 ML 1,00000 23,650 23,65 04/05/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 TRAVATAN COLIRIO,FRASCO COM 2,5ML. 2,00000 67,800 135,60 04/05/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 VENOCUR TRIPLEX COM 60 CP 2,00000 85,000 170,00 04/05/2009 R S DOS SANTOS PANIFICADORA ME 06.215.147/0001-85 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 100,00000 1,800 180,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 3 de 3 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/05/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL,BICO FINO 25,00000 0,500 12,50 04/05/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CANETA RETROPROJETOR 2,0MM 3,00000 18,100 54,30 04/05/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CANETARETROPROJETOR 2,0MM 3,00000 18,100 54,30 04/05/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 COLA COLORIDA C/GLITER 23 GRAMAS CX. COM 06 CORES 30,00000 5,300 159,00 04/05/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 FURADOR DE PAPEL PARA 50 FOLHAS 1,00000 39,000 39,00 04/05/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 GRAMPEADOR, MESA, METAL, BASE PLÁSTICA, 26/6 10,00000 6,150 61,50 04/05/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 TESOURA GRANDE DE PICOTAR,COM LÂMINAS EM AÇO INOX, 10,00000 40,000 400,00 04/05/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ÓLEO DE MOTOR 2,00000 12,000 24,00 04/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 63,50000 2,110 133,985 04/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 37,00000 1,550 57,35 04/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 34,00000 1,970 66,98 04/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 2,00000 1,340 2,68 04/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 2,280 36,48 04/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 04/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 26,00000 2,800 72,80 04/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 2,00000 3,870 7,74 04/05/2009 THOMAS HENRIQUE DA SILVA TEIXEIRA ME 09.509.952/0001-00 PRANCHA DE MADEIRA 20CM.X4CM.X5M. 4,00000 149,500 598,00 04/05/2009 THOMAS HENRIQUE DA SILVA TEIXEIRA ME 09.509.952/0001-00 PRANCHA DE MADEIRA 4M.X25CM.X5CM. 2,00000 152,000 304,00 04/05/2009 THOMAS HENRIQUE DA SILVA TEIXEIRA ME 09.509.952/0001-00 PRANCHA DE MADEIRA 5M.X30CM.X6CM. 4,00000 300,000 1.200,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 4 de 4 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/05/2009 THOMAS HENRIQUE DA SILVA TEIXEIRA ME 09.509.952/0001-00 PRANCHA DE MADEIRA 6M.X30CM.X6CM. 2,00000 360,000 720,00 04/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 ALPHAGAN P COLIRIO C/ 05 ML 1,00000 48,590 48,59 04/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 AMPLICTIL 100MG CX.C/20 2,00000 5,180 10,36 04/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 CILODEX COLIRIO FRASCO C/5ML 1,00000 8,710 8,71 04/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 ESPIRONOLACTONA 25 MG COM 30 CP 2,00000 5,000 10,00 04/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 ESPIRONOLACTONA 50 MG/ 30 CP 2,00000 8,010 16,02 04/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 LUDIOMIL 25 MG C/ 20 CP 3,00000 22,260 66,78 04/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 NOOTROPIL 800 MG COM 30 CP 1,00000 19,390 19,39 04/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 NUCLEO CMP COM 20 CP 5,00000 26,300 131,50 04/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400 MG- 30 CAPSULAS 1,00000 43,920 43,92 04/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 TEGRETOL CR 400 COM 20 CP 6,00000 24,390 146,34 04/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 TEGRETOL CR 200MG CX.C/20 6,00000 11,470 68,82 04/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 VECASTEN COM 20 CP 2,00000 40,500 81,00 05/05/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 60,00000 1,800 108,00 05/05/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁGUA MINERAL 1,5ML 6,00000 1,500 9,00 05/05/2009 ANDRAMIX CONCRETO LTDA 04.422.908/0001-44 CONCRETO USINADO RESISTÊNCIA 20,0MPA 3,00000 225,000 675,00 05/05/2009 AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA 59.581.017/0001-22 ALCOOL COMUM 8,40700 1,285 10,80 05/05/2009 AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA 59.581.017/0001-22 GASOLINA COMUM PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 5.069,59290 2,499 12.668,913 05/05/2009 AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA 59.581.017/0001-22 ÁLCOOL HIDRATADO, PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 307,94500 1,285 395,709 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 5 de 5 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/05/2009 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 TORNEIRA RAMAL P/FOGÃO 2,00000 20,000 40,00 05/05/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALFACE 6,00000 2,500 15,00 05/05/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALMEIRÃO 10,00000 2,000 20,00 05/05/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 73,00000 2,000 146,00 05/05/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 REPOLHO 28,78000 0,990 28,492 05/05/2009 COLOPLAST DO BRASIL LTDA. 02.794.555/0001-88 BOLSA ALTERNA PERFIL PARA UROSTOMIA,TRANSPARENTE, 60,00000 15,000 900,00 05/05/2009 COLOPLAST DO BRASIL LTDA. 02.794.555/0001-88 PASTA PARA ESTOMIA EM TUBOS C/60 GRAMAS 12,00000 37,800 453,60 05/05/2009 DARCI ALVES SILVA - ME 08.149.876/0001-06 TARRACHA 1,00000 90,000 90,00 05/05/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 BENDIX TRATOR FORD 5030 1,00000 80,000 80,00 05/05/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 INDUZIDO WAPSA 1,00000 130,000 130,00 05/05/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 JOGO DE BUCHA 2,00000 6,500 13,00 05/05/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 JOGO DE TRAVA 2,00000 7,500 15,00 05/05/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 PORTA ESCOVA 1,00000 40,000 40,00 05/05/2009 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 ESMALTE SINTÉTICO AMARELO CANÁRIO GALÃO 3.600ML 5,00000 43,900 219,50 05/05/2009 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 ROLO DE LÃ DE CARNEIRO DE 15 CM 10,00000 6,000 60,00 05/05/2009 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 THINNER - GALÃO 5 LITROS 1,00000 32,000 32,00 05/05/2009 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 TINTA AMARELO RODOVIÁRIO (LATA 18 LITROS) 1,00000 171,900 171,90 05/05/2009 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 TINTA PRETA RODOVIÁRIA (LATA 18 LITROS) 1,00000 171,900 171,90 05/05/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 110,00000 7,400 814,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 6 de 6 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/05/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 136,00000 6,990 950,64 05/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BROCA DE VIDIA 3/8 = 10MM. 1,00000 10,000 10,00 05/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CABO FLEXIVEL 10MM AZUL 30,00000 3,000 90,00 05/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CABO FLEXIVEL 10MM PRETO 70,00000 3,000 210,00 05/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CABO FLEXIVEL 4MM PRETO 100,00000 1,000 100,00 05/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CABO FLEXIVEL 6MM VERDE 100,00000 1,400 140,00 05/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CONDUITE PVC 3/4 1,00000 3,500 3,50 05/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CURVA DE 90 GRAUS 3/4 2,00000 1,000 2,00 05/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 DISJUNTOR 30A 4,00000 6,500 26,00 05/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 DISJUNTOR BIPOLAR 30 A COM SUPORTE 1,00000 38,000 38,00 05/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ENGATE PLÁSTICO 1/2 X 50CM. 2,00000 4,000 8,00 05/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ESPUDE DE PVC BRANCO 4,00000 2,000 8,00 05/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ESPUDE PRETO P/VASO SANITARIO 9,00000 3,000 27,00 05/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 JUNÇÃO TIPO T 3/4" 3,00000 1,500 4,50 05/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA FLUORESCENTE H.O 110 WATTS 8,00000 11,000 88,00 05/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 127V 10,00000 1,500 15,00 05/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA 3/4 2,00000 0,500 1,00 05/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 MANGUEIRA DE POLIETILENO 3/4"X2MM DE ESPESSURA 100,00000 0,650 65,00 05/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 MANGUEIRA LISA 3/4 30,00000 0,500 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 7 de 7 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PARAFUSO P/VASO SANITÁRIO S.10 10,00000 2,000 20,00 05/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REATOR ELETRONICO BIVOLT 1/110 WATTS X 100 VOLTS 8,00000 30,000 240,00 05/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 SIFÃO FLEXIVEL EXTENSIVO 1,00000 6,500 6,50 05/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TUBO ESGOTO 40 MM 0,50000 13,000 6,50 05/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 UNHO COMPLETO 1 (7/8) X 3/4 1,00000 1,000 1,00 05/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VASELINA LIQUIDA 100GR 1,00000 3,000 3,00 05/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VÁLVULA PLÁSTICA P/ LAVATÓRIO 1,00000 3,000 3,00 05/05/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 CARTUCHO HP 21 PRETO 2,00000 44,900 89,80 05/05/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 CARTUCHO HP 22 COLORIDO 2,00000 50,100 100,20 05/05/2009 LANDIN - EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD 08.272.451/0001-90 BROCA DE TUNGSTENIO 79G060 2,00000 56,300 112,60 05/05/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DETERGENTE NEUTRO 500 ML C/24 50,00000 0,690 34,50 05/05/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 PAPEL TOALHA, INTERFOLHAS, PC 4800 UN, 22,5X22,5CM 25,00000 65,400 1.635,00 05/05/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 HOMOCINÉTICA LADO ESQUERDO 1,00000 120,000 120,00 05/05/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 FLEXIVEL 1,00000 55,000 55,00 05/05/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 MANGUEIRA ESPIRAFLEX 1 1/4" 10,00000 9,000 90,00 05/05/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 MANGUEIRA PARA AR 5/16 - 79MM PT 200 PSI 15,00000 4,000 60,00 05/05/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 100 AMPERES 2,00000 320,000 640,00 05/05/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX HNZ-85 1,00000 65,000 65,00 05/05/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BOBINA 1,00000 70,000 70,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 8 de 8 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/05/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE ESCOVA 203 /14 1,00000 13,000 13,00 05/05/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE DE ESCOVA ZLG200 1,00000 10,000 10,00 05/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 ETIQUETA ADEVISA TAM. 33.9X101.6MM, CX C/140 UNID. 1,00000 10,500 10,50 05/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PASTA DE TRÂNSITO - PACOTE COM 100 UNIDADES 1,00000 100,000 100,00 05/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 RENAVAM SEM RESTRIÇÃO (VERDE) PACOTE COM 250 JOGOS 1,00000 16,500 16,50 05/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMPLICTIL 100MG CX.C/20 3,00000 5,040 15,12 05/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BUPROPIONA 150 MG COM 30 CP 4,00000 44,000 176,00 05/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LORAZEPAN 2 MG 20 CP 3,00000 3,450 10,35 05/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PURAN T4 25MCG CX.C/30 2,00000 7,570 15,14 05/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PURAN T4 50 MG COM 30 4,00000 8,390 33,56 05/05/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 REGENTE GRANULADO 20G,EMBALAGEM DE 1KG 2,00000 136,000 272,00 05/05/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CANETA ESFEROGRAFICA FINA COR AZUL,CAIXA C/50 UNID 2,00000 23,150 46,30 05/05/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CANETA ESFEROGRAFICA FINA COR PRETA,CX. C/50 UNID 2,00000 23,150 46,30 05/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ABRAÇADEIRA GALVANIZADA PARA MANGUEIRA 3/4" 20,00000 0,700 14,00 05/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 AROFIX (SUPORTE P/LAMPADA COMPACTA) 50,00000 3,300 165,00 05/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BARRA ROSQUEAVEL (VERGALHÃO) 3/8 2,00000 3,150 6,30 05/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CADEADO 25MM 3,00000 8,500 25,50 05/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CADEADO 30MM 2,00000 9,250 18,50 05/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 JUNÇÃO ENGATE 3/4" RETO 5,00000 0,570 2,85 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 9 de 9 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LAMPADA COMPACTA 36 W X 127 WATS 50,00000 22,000 1.100,00 05/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PORCA 3/8 COM ARRUELAS 15,00000 0,170 2,55 05/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PREGO 15/15 1,00000 7,050 7,05 05/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PREGO 17/21 1,00000 6,600 6,60 05/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 REFLETOR VAPOR MERCURIO 220V X 125 WATTS 14,00000 36,000 504,00 05/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 RIPA DE 3 METROS 3,00000 34,850 104,55 05/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TELHA DE VIDRO TRANSPARENTE 10,00000 19,350 193,50 05/05/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CORREIA TIPO V Nº.A 90 3,00000 25,000 75,00 05/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM COM 01 LITRO 4.028,00000 1,180 4.753,04 05/05/2009 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTA PVC NAUTICA PRETA TAMANHO 40/41 1,00000 25,900 25,90 05/05/2009 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTINA Nº.39 10,00000 29,000 290,00 05/05/2009 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTINA Nº40 10,00000 29,000 290,00 05/05/2009 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 FILTRO ORGANICO AMARELO GASES ACIDOS 1,00000 19,150 19,15 05/05/2009 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 LUVA NITRILICA TAMANHO G 30,00000 4,900 147,00 05/05/2009 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 MACACÃO PARA APLICAÇÃO DE HERBICIDA 1,00000 44,900 44,90 05/05/2009 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 RESPIRADOR 1,00000 16,000 16,00 05/05/2009 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 ÓCULOS INCOLOR JAGUAR 1,00000 5,500 5,50 05/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABACAXI 12,00000 2,770 33,24 05/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 20,00000 3,010 60,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 10 de 10 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 APRESUNTADO 11,31000 2,640 29,858 05/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 6,00000 6,220 37,32 05/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BACON 2,00000 8,510 17,02 05/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA MAÇA 12,00000 2,100 25,20 05/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 50,00000 2,320 116,00 05/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 157,00000 2,110 331,27 05/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BETERRABA 8,00000 2,000 16,00 05/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAFÉ TORRADO E MOIDO,EMBALAGEM A VÁCUO 500GR 40,00000 4,790 191,60 05/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 14,00000 1,550 21,70 05/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 50,00000 1,970 98,50 05/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 4,00000 1,340 5,36 05/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 299,00000 2,640 789,36 05/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 3,00000 32,590 97,77 05/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 1,00000 151,910 151,91 05/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 10,00000 2,280 22,80 05/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIMÃO TAITI 4,00000 1,700 6,80 05/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 17,00000 28,380 482,46 05/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 125,00000 6,300 787,50 05/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PEITO DE FRANGO 85,00000 2,700 229,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 11 de 11 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 34,00000 15,480 526,32 05/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 67,00000 2,800 187,60 05/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 20,00000 3,800 76,00 06/05/2009 AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJÓ LTDA. EPP 03.126.246/0001-00 BORRACHA PARABRISA VOLARE 10157-20304 1,00000 260,000 260,00 06/05/2009 AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJÓ LTDA. EPP 03.126.246/0001-00 PONTEIRA CAIO APACHE DE/TD 5,00000 55,000 275,00 06/05/2009 AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJÓ LTDA. EPP 03.126.246/0001-00 PONTEIRA CAIO APACHE S21 DD/TE 5,00000 55,000 275,00 06/05/2009 AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJÓ LTDA. EPP 03.126.246/0001-00 VIDRO LATERAL MOTORISTA MICRO PICOLO 1,00000 120,000 120,00 06/05/2009 BIRIMED COM. DE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA 67.751.776/0001-14 GAZE COM ALGODÃO INTER NÃO ESTERIL 9 FIOS 16 M 20,00000 1,220 24,40 06/05/2009 BIRIMED COM. DE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA 67.751.776/0001-14 HASTE P/ HIGIENE PESSOAL FLEX. PONTAS ALG. 100 UN 5,00000 1,800 9,00 06/05/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO ROSCA(E-40) 250W 30,00000 15,700 471,00 06/05/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W X 220 VOLTS 10,00000 12,000 120,00 06/05/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 REATOR ALTA PRESSÃO VAPOR MERCURIO 250W X 220V 10,00000 44,000 440,00 06/05/2009 DISCAUTOL DIST. COMPOGR DE AUTOMÓVEIS LTDA 03.244.290/0006-11 ANEL DE VEDAÇÃO 1,00000 3,350 3,35 06/05/2009 DISCAUTOL DIST. COMPOGR DE AUTOMÓVEIS LTDA 03.244.290/0006-11 ANEL DE VEDAÇÃO 377/ 919133/B 1,00000 52,130 52,13 06/05/2009 DISCAUTOL DIST. COMPOGR DE AUTOMÓVEIS LTDA 03.244.290/0006-11 CABO 032/ 905430/M/ 1,00000 60,360 60,36 06/05/2009 DISCAUTOL DIST. COMPOGR DE AUTOMÓVEIS LTDA 03.244.290/0006-11 CABO DE IGNIÇÃO 030/ 905430/AK/ 1,00000 58,920 58,92 06/05/2009 DISCAUTOL DIST. COMPOGR DE AUTOMÓVEIS LTDA 03.244.290/0006-11 CABO DE IGNIÇÃO 032/ 905430/K/ 1,00000 58,920 58,92 06/05/2009 DISCAUTOL DIST. COMPOGR DE AUTOMÓVEIS LTDA 03.244.290/0006-11 CABO DE IGNIÇÃO 032/ 905430/L/ 1,00000 60,360 60,36 06/05/2009 DISCAUTOL DIST. COMPOGR DE AUTOMÓVEIS LTDA 03.244.290/0006-11 CONCENTRADO P 1,00000 29,780 29,78 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 12 de 12 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/05/2009 DISCAUTOL DIST. COMPOGR DE AUTOMÓVEIS LTDA 03.244.290/0006-11 DESCARBONIZANTE POLYPARTS 1,00000 25,000 25,00 06/05/2009 DISCAUTOL DIST. COMPOGR DE AUTOMÓVEIS LTDA 03.244.290/0006-11 DESCONTO 1,00000 -185,190 -185,19 06/05/2009 DISCAUTOL DIST. COMPOGR DE AUTOMÓVEIS LTDA 03.244.290/0006-11 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 33,110 33,11 06/05/2009 DISCAUTOL DIST. COMPOGR DE AUTOMÓVEIS LTDA 03.244.290/0006-11 FILTRO DE ÓLEO 1,00000 19,120 19,12 06/05/2009 DISCAUTOL DIST. COMPOGR DE AUTOMÓVEIS LTDA 03.244.290/0006-11 LIMPA PARABRISA 1,00000 9,250 9,25 06/05/2009 DISCAUTOL DIST. COMPOGR DE AUTOMÓVEIS LTDA 03.244.290/0006-11 PANO P/LIMPEZA 1,00000 0,800 0,80 06/05/2009 DISCAUTOL DIST. COMPOGR DE AUTOMÓVEIS LTDA 03.244.290/0006-11 SENSOR PARA I 5X0/ 919052/C 1,00000 155,050 155,05 06/05/2009 DISCAUTOL DIST. COMPOGR DE AUTOMÓVEIS LTDA 03.244.290/0006-11 TRAVA POP TOP 2,00000 6,420 12,84 06/05/2009 DISCAUTOL DIST. COMPOGR DE AUTOMÓVEIS LTDA 03.244.290/0006-11 VELA DE IGNIÇÃO 1,00000 25,500 25,50 06/05/2009 DISCAUTOL DIST. COMPOGR DE AUTOMÓVEIS LTDA 03.244.290/0006-11 VELA DE IGNIÇÃO 101/ 905610/C 3,00000 25,500 76,50 06/05/2009 DISCAUTOL DIST. COMPOGR DE AUTOMÓVEIS LTDA 03.244.290/0006-11 ÓLEO SINTÉTICO 4,00000 29,800 119,20 06/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AERODINE AEROSOL 1,00000 19,660 19,66 06/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AEROLIM NASAL 1,00000 25,790 25,79 06/05/2009 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 FORRO DE MADEIRA (CEDRILHO) 503,00000 14,550 7.318,65 06/05/2009 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 QUADRO DISTR. CH-18 P/ 12 DISJ. 14,00000 35,600 498,40 06/05/2009 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 SARRAFO 15 CM X 2,5 CM X 4,00 M 56,00000 19,800 1.108,80 06/05/2009 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 TABEIRA 2,5 CM X 15 CM X 3,50 M 100,00000 17,330 1.733,00 06/05/2009 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 TABEIRA 2,5 CM X 15 CM X 4,00 M 100,00000 19,800 1.980,00 06/05/2009 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 TABEIRA 2,5 CM X 15 CM X 4,50 M 50,00000 22,280 1.114,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 13 de 13 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/05/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 BACIA PLÁSTICA MÉDIA 6,00000 3,500 21,00 06/05/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 7,5 LITROS 12,00000 1,000 12,00 06/05/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 ESCORREDOR DE PLÁSTICO PARA PRATOS 3,00000 2,990 8,97 06/05/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 ESPREMEDOR DE ALUMINIO P/ALHO TAMANHO PEQUENO 3,00000 1,990 5,97 06/05/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 JOGO DE LATA DE ALUMINIO PARA MANTIMENTOS 3,00000 38,000 114,00 06/05/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 SALEIRO DE PLÁSTICO 3,00000 2,500 7,50 06/05/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 BUCHA TRASEIRA BRAÇO SUSP. DIANTEIRA 2,00000 8,000 16,00 06/05/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 CONTRA PINO CUBO 1,00000 0,200 0,20 06/05/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 GRAXA (LÍTIO) 100 GRAMAS 0,50000 17,000 8,50 06/05/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 KIT DA RODA - SAB6-07800 1,00000 42,000 42,00 06/05/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 MAÇANETA EXTERNA PORTA DIANTEIRA DIREITA 1,00000 15,000 15,00 06/05/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 MOLA TRASEIRA 1,00000 270,000 270,00 06/05/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 MOTOR VENTILADOR 1,00000 350,000 350,00 06/05/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 PARAFLU ECOTECH 1,00000 22,000 22,00 06/05/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 PARAFUSO CENTRO 2,00000 9,000 18,00 06/05/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 PINO 2,00000 16,000 32,00 06/05/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 REBITE AGULHA (GRDE) 8,00000 0,150 1,20 06/05/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 RETENTOR RODA 1,00000 7,600 7,60 06/05/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ROLAMENTO KL45449/410-07/518772A.TVP 1,00000 20,000 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 14 de 14 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/05/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ROLAMENTO KLM11749.L11710TVP 1,00000 18,000 18,00 06/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ALICATE UNIVERSAL 8" 1,00000 14,000 14,00 06/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAIXA SISTEMA X 1,00000 3,500 3,50 06/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CARRIOLA DE METAL 1,00000 95,000 95,00 06/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CILINDRO P/ FECHADURA STAN 1,00000 15,000 15,00 06/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CILINDRO P/ FECHADURA ALIANÇA 2,00000 16,000 32,00 06/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FECHADURA DE TAMBOR 2,00000 27,000 54,00 06/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS 1,00000 19,000 19,00 06/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO P/ TELEFONE TORCIDO CINZA 15,00000 0,300 4,50 06/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO PARA TELEFONE (PRETO) 50,00000 0,400 20,00 06/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 6,00000 2,000 12,00 06/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO RIGIDO 2,5 MM 200,00000 0,600 120,00 06/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA COMPACTA 220V X 36 WATTS 12,00000 23,667 284,00 06/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 WATTS BASE E 40 10,00000 13,000 130,00 06/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LÂMPADA COMPACTA 220V 36 W ROSCA E-27 12,00000 26,000 312,00 06/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 MARTELO 20MM 1,00000 13,000 13,00 06/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PAFARUSO DE FENDA MÉDIO 5,00000 0,200 1,00 06/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PÁ DE BICO 2,00000 16,000 32,00 06/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REATOR BIVOLT 1X40W 5,00000 10,000 50,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 15 de 15 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REATOR VAPOR MERCURIO ALTA PRESSÃO 250W X 220V 6,00000 46,000 276,00 06/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TOMADA SISTEMA X P/ COMPUTADOR 1,00000 5,000 5,00 06/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VASSOURA DE FERRO COM CABO 6,00000 16,000 96,00 06/05/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO TIPO U 1,00000 6,000 6,00 06/05/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ABRAÇADEIRA SEM FIM 3395 2,00000 2,000 4,00 06/05/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BIELETA S10 2,00000 15,000 30,00 06/05/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BOIA TANQUE 1,00000 105,000 105,00 06/05/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BOMBA DE COMBUSTIVEL 1,00000 150,000 150,00 06/05/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BRAÇO AUXILIAR DIREÇÃO 1,00000 170,000 170,00 06/05/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CABO DO CAPÔ 1,00000 60,000 60,00 06/05/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM 1,00000 170,000 170,00 06/05/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CONTRA PINO 2,00000 0,500 1,00 06/05/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 COXIM ESCAPAMENTO 1,00000 5,000 5,00 06/05/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CREMALHEIRA ROLANTE 1,00000 136,000 136,00 06/05/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 15,000 15,00 06/05/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 GRAXA 1/2 KILO GMT-3 1,00000 8,000 8,00 06/05/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JUNTA BOMBA COMBUSTIVEL 1,00000 15,000 15,00 06/05/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 KIT BARRA ESTABILIZADOR 2,00000 10,000 20,00 06/05/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 KIT EMBREAGEM S-10 2.2 1,00000 300,000 300,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 16 de 16 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/05/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 MANGUEIRA FILTRO DE AR 1,00000 120,000 120,00 06/05/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PARAFUSO DE AÇO 12,00000 2,000 24,00 06/05/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PARAFUSO DE AÇO 4955 2,00000 1,000 2,00 06/05/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PASTILHAS 1,00000 70,000 70,00 06/05/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PIVO INFERIOR S10 1,00000 60,000 60,00 06/05/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PRÉ FILTRO 1,00000 15,000 15,00 06/05/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR CUBO DIANTEIRO 2,00000 20,000 40,00 06/05/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR MANCAL 1,00000 30,000 30,00 06/05/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROLAMENTO DO CUBO 1,00000 30,000 30,00 06/05/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROLAMENTO PONTA PILOTO 1,00000 20,000 20,00 06/05/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 SILENCIOSO TRAZEIRO 1,00000 260,000 260,00 06/05/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 SUPORTE BATERIA 1,00000 75,000 75,00 06/05/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 TERMINAL DIREÇÃO S-10 CURTO 1,00000 55,000 55,00 06/05/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 TERMINAL DIREÇÃO S-10 LONGO 1,00000 60,000 60,00 06/05/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 VELA DE IGNIÇÃO 4,00000 11,000 44,00 06/05/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ÓLEO CAMBIO 80W90 1,00000 15,000 15,00 06/05/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ÓLEO FREIO VARGAS/BOSCH 500ML D 1,00000 15,000 15,00 06/05/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 CARTUCHO C8766 COLORIDO ORIGINAL 1,00000 77,900 77,90 06/05/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 CARTUCHO DE IMPRESSORA HP C8765 PRETO ORIGINAL 1,00000 63,900 63,90 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 17 de 17 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/05/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 MOUSE ÓPTICO (PRETO) SEM FIO - C/PILHAS RECARREG. 1,00000 158,000 158,00 06/05/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CORREIA LAMINADA 4X4 2,00000 30,000 60,00 06/05/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL COM GÁS,GARRAFA DE 510ML 120,00000 0,750 90,00 06/05/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL SEM GÁS,GARRAFA DE 510ML 120,00000 0,500 60,00 06/05/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 12,00000 2,790 33,48 06/05/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 150 AMPERES 12 VOLTS 1,00000 410,000 410,00 06/05/2009 NATALIA OLIVEIRA NOGUEIRA - ME 08.587.044/0001-71 ESMALTE AMARELO OURO 1,00000 34,000 34,00 06/05/2009 NATALIA OLIVEIRA NOGUEIRA - ME 08.587.044/0001-71 ESMALTE AZUL MAR 1,00000 34,000 34,00 06/05/2009 NATALIA OLIVEIRA NOGUEIRA - ME 08.587.044/0001-71 ESMALTE SINTETICO NA COR AMARELO, GALÃO 3,600 1,00000 34,000 34,00 06/05/2009 NATALIA OLIVEIRA NOGUEIRA - ME 08.587.044/0001-71 ESMALTE SINTETICO NA COR AZUL GALÃO 3,600 1,00000 34,000 34,00 06/05/2009 NATALIA OLIVEIRA NOGUEIRA - ME 08.587.044/0001-71 ESMALTE SINTETICO NA COR VERDE GALÃO 3,600 1,00000 34,000 34,00 06/05/2009 NATALIA OLIVEIRA NOGUEIRA - ME 08.587.044/0001-71 ESMALTE SINTETICO NA COR VERMELHO GALÃO 3,600 1,00000 34,000 34,00 06/05/2009 NATALIA OLIVEIRA NOGUEIRA - ME 08.587.044/0001-71 ESMALTE VERDE FOLHA 1,00000 34,000 34,00 06/05/2009 NATALIA OLIVEIRA NOGUEIRA - ME 08.587.044/0001-71 PINCEL 1. 1/2 2,00000 1,900 3,80 06/05/2009 NATALIA OLIVEIRA NOGUEIRA - ME 08.587.044/0001-71 PINCEL DE 1,5 POLEGADAS 2,00000 1,900 3,80 06/05/2009 NATALIA OLIVEIRA NOGUEIRA - ME 08.587.044/0001-71 SELADOR 3,600 LTS 1,00000 16,000 16,00 06/05/2009 NATALIA OLIVEIRA NOGUEIRA - ME 08.587.044/0001-71 THINER EXTRA 1,00000 30,000 30,00 06/05/2009 NATALIA OLIVEIRA NOGUEIRA - ME 08.587.044/0001-71 TINTA ESMALTE BRANCA 1,00000 34,000 34,00 06/05/2009 NATALIA OLIVEIRA NOGUEIRA - ME 08.587.044/0001-71 TINTA ESMALTE SINTETICA AMARELO OURO GL.3,600 1,00000 34,000 34,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 18 de 18 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/05/2009 NATALIA OLIVEIRA NOGUEIRA - ME 08.587.044/0001-71 TINTA ESMALTE SINTETICA AZUL FRANÇA GL3,600 1,00000 34,000 34,00 06/05/2009 NATALIA OLIVEIRA NOGUEIRA - ME 08.587.044/0001-71 VERNIZ GALÃO 3,600 LTS 1,00000 29,000 29,00 06/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ENXADA COM CABO 4,00000 15,840 63,36 06/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 VENTILADOR DE TETO 1,00000 69,500 69,50 06/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BACIA, EM ALUMÍNIO, DIÂMETRO: 45 CM 1,00000 21,000 21,00 06/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BACIA, EM ALUMÍNIO, DIÂMETRO: 70 CM 1,00000 40,000 40,00 06/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CANECA, EM ALUMÍNIO, 04 LITROS 3,00000 21,000 63,00 06/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CANECA, EM PLÁSTICO, COM ASA, 200 ML 240,00000 1,500 360,00 06/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CESTO P/LIXO, C/TAMPA, COM PEDAL, PLÁSTICO, 60 L 2,00000 12,700 25,40 06/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COLHER PARA REFEIÇÃO, EM POLIPROPILENO 150,00000 0,800 120,00 06/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DESCASCADOR E BOLEADOR DE LEGUMES, LÂMINA AÇO INOX 4,00000 1,900 7,60 06/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ESCUMADEIRA, EM ALUMÍNIO, Nº 09 3,00000 5,900 17,70 06/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FACA, CABO DE POLIETILENO, BRANCA, TAMANHO MÉDIO 7,00000 16,000 112,00 06/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PANELA DE PRESSÃO, ALUMÍNIO, 7 LITROS 3,00000 42,000 126,00 06/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PANELA, EM ALUMÍNIO BATIDO, Nº 45 1,00000 212,000 212,00 06/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PRATO PARA REFEIÇÃO, FUNDO, PLÁSTICO 150,00000 1,580 237,00 06/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 RALADOR P/LEGUMES, 04 FACES, ALUMÍNIO 4,00000 3,280 13,12 06/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 RECIPIENTE P/ ARMAZ. ALIMENTOS, PLÁSTICO, 2900 ML 16,00000 3,400 54,40 06/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 RECIPIENTE P/ARMAZ .ALIMENTOS, PLÁSTICO, 5200 ML 16,00000 4,600 73,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 19 de 19 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TABUA PARA CORTAR CARNE, POLIETILENO, 50X40 CM 7,00000 42,000 294,00 06/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TAMBOR, 02 ALÇAS, TAMPA, 20 LITROS 1,00000 25,000 25,00 06/05/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 ÓLEO 20W50 MOTOR ÁLCOOL/GASOLINA 24,00000 7,780 186,72 06/05/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 ÓLEO 90 - CAIXA COM 24 LITROS 1,00000 185,280 185,28 06/05/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 ÓLEO DE MOTOR 15W40, BALDE DE 20 LITROS 15,00000 137,500 2.062,50 07/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO C/ 100 ML 6,00000 8,260 49,56 07/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LAMOTRIGINA 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 3,00000 56,730 170,19 07/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PHOTODERM MAX 100 FLUIDO C/40ML. 1,00000 54,500 54,50 07/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PRIMIDONA 100 MG C/ 100 CP 2,00000 27,550 55,10 07/05/2009 J.A.M ZEQUETTO - ME 08.463.828/0001-98 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, 8 PRO, TAMANHO 68-70 CM 10,00000 90,000 900,00 07/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CABO FLEXIVEL 10MM AZUL 100,00000 3,000 300,00 07/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CABO FLEXIVEL 4MM AZUL 50,00000 1,000 50,00 07/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CABO FLEXIVEL 4MM PRETO 100,00000 1,000 100,00 07/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 DISJUNTOR 30A 2,00000 6,500 13,00 07/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 DISJUNTOR DE 20 A 6,00000 6,500 39,00 07/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ESPELHO CEGO 20,00000 1,200 24,00 07/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO RIGIDO 6MM 50,00000 1,400 70,00 07/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 MANGUEIRA LISA 3/4 10,00000 0,500 5,00 07/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ABRILAR XPE 100 ML 1,00000 20,300 20,30 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 20 de 20 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALBUMIN SEM SABOR C/ 500 G 1,00000 23,000 23,00 07/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALGINAC 1000 MG COM 30 CP 1,00000 26,250 26,25 07/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMBROXOL XAROPE ADULTO 1,00000 4,800 4,80 07/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMIODARONA 200MG CX.C/20 2,00000 5,200 10,40 07/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CITALOPRAN 20MG CX.C/30 1,00000 20,000 20,00 07/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLOPIDOGREL 75MG CAIXA C/28 2,00000 34,100 68,20 07/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ESPIRONOLACTONA 50 MG/ 30 CP 2,00000 8,900 17,80 07/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 INDAPEN SR 1,5 COM 30 CP 1,00000 12,050 12,05 07/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LACRIMA PLUS COLIRIO FRASCO 15 ML 1,00000 11,780 11,78 07/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 POLIVITAMINAS COM 60 CP 2,00000 5,800 11,60 07/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PRED FORT COLIRIO,FRASCO C/05ML 1,00000 12,000 12,00 07/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PROFLOX 500MG CX.C/10 1,00000 5,690 5,69 07/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RETEMIC 5 MG COM 30 CP 2,00000 14,820 29,64 07/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SUSTRATE COM 50 CP 2,00000 13,850 27,70 07/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TEGRETOL CR 400MG CX.C/20 6,00000 24,900 149,40 07/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 URBANIL 20 MG COM 20CP 2,00000 10,340 20,68 07/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PEDRA Nº01 1,00000 40,000 40,00 07/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 5,00000 2,780 13,90 07/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG 25,00000 3,650 91,25 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 21 de 21 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 15,00000 5,400 81,00 07/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 12,00000 1,220 14,64 07/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 36,00000 0,950 34,20 07/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 4,1 KG 14,00000 7,980 111,72 07/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 40,00000 1,180 47,20 07/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS 12,00000 25,800 309,60 07/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 52,00000 1,640 85,28 07/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 15,00000 0,380 5,70 07/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TEMPERO PRONTO, PACOTE COM 500 GRAMAS 70,00000 1,200 84,00 07/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 16,00000 23,800 380,80 07/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 25,00000 2,280 57,00 07/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 10,00000 3,010 30,10 07/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 134,00000 2,320 310,88 07/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 9,00000 2,110 18,99 07/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BETERRABA 10,50000 2,000 21,00 07/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 6,00000 1,550 9,30 07/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 6,00000 1,970 11,82 07/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 2,00000 1,340 2,68 07/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 2,00000 32,590 65,18 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 22 de 22 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 2,280 36,48 07/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,950 31,20 07/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 10,00000 0,800 8,00 07/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 07/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MELANCIA 8,00000 5,620 44,96 07/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 10,00000 15,480 154,80 07/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 31,00000 2,800 86,80 07/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 4,00000 3,870 15,48 07/05/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 ARREBITE DE LONA 100,00000 0,250 25,00 07/05/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 JUNTA DA TAMPA DA VALVULA 1,00000 7,700 7,70 07/05/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 LONA DE FREIO 1,00000 177,000 177,00 07/05/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 ROLETE DO PATIM DO FREIO DIANTEIRO 4,00000 28,000 112,00 08/05/2009 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 PNEU 275/80 R 22,5 RADIAL 6,00000 980,000 5.880,00 08/05/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ARRUELA LISA 1/2 25,00000 0,200 5,00 08/05/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ARRUELA LISA 5/8 30,00000 0,300 9,00 08/05/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 BARRA ROSCADA 1/2 WW FRANCES ZINCADA 20,00000 9,000 180,00 08/05/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 BARRA ROSCADA 5/8 POLIDA 28,00000 12,500 350,00 08/05/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 LAMPADA 59W 4U 220V 20,00000 34,000 680,00 08/05/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 400 W 3,00000 18,500 55,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 23 de 23 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/05/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PORCA SEXTAVADA 1/2 WW P. FRANCES 25,00000 0,300 7,50 08/05/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PORCA SEXTAVADA 5/8 30,00000 0,650 19,50 08/05/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 REATOR 2X40W 2,00000 22,000 44,00 08/05/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 REATOR VAPOR DE MERCURIO 400 W 3,00000 58,000 174,00 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ABLOK PLUS 50/12,5MG CX.C/30 2,00000 6,130 12,26 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALLEGRA 180MG CX.C/10 1,00000 11,330 11,33 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALLOPURINOL 300 MG C 30 CP 2,00000 7,400 14,80 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALTIVA 120MG CX.C/10 3,00000 8,000 24,00 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALZEPINOL 600MG CX.C/20 2,00000 14,480 28,96 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ATACAND 8 MG C/ 30 CP 2,00000 72,480 144,96 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BENEUM 300 MG C/ 30 CP 1,00000 4,450 4,45 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BROMAZEPAM 3MG CX.C/20 2,00000 2,370 4,74 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CEBRALAT 100MG CX.C/30 COMP 3,00000 28,960 86,88 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CEBRELIN 20MG CX.C/20 2,00000 15,400 30,80 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CINARIZINA 75 MG COM 30 1,00000 3,430 3,43 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CITONEURIM 5000MG CX.C/03 AMPOLAS 1,00000 3,180 3,18 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLAUDIC 100MG CX.C/30 2,00000 28,960 57,92 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLONAZEPAN 2MG. CX.C/20 3,00000 1,750 5,25 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DALACIN 300 MG CAIXA COM 16 COMPRIMIDOS 2,00000 15,450 30,90 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 24 de 24 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DEPAKENE 250MG CX.C/25 2,00000 11,130 22,26 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN HCT 160/12,5 CX.C/28 1,00000 77,670 77,67 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN HCT 320/12,5 MG C/ 28 CP 1,00000 77,670 77,67 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DOGMATIL 200MG. CX.C/20 3,00000 15,180 45,54 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DUO TRAVATAN COLIRIO 1,00000 81,780 81,78 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ENSURE C/ 400 G 1,00000 33,350 33,35 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 EPITEZAN POMADA OFTALMOLÓGICA 3,5GR 1,00000 7,830 7,83 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ESPIRONOLACTONA 25 MG COM 30 CP 2,00000 5,200 10,40 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ESPIRONOLACTONA 50 MG/ 30 CP 6,00000 8,190 49,14 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GLIFAGE XR 500MG CAIXA COM 30 1,00000 11,200 11,20 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GLUCOSAMINA 1,5 G/CONDROITINA 1,2 G C/ 30 SACHES 1,00000 136,650 136,65 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HELMIBEN SUSPENSÃO,FRASCO C/30ML 1,00000 4,490 4,49 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HYDERGINE 4,5MG CX.C/28 2,00000 49,750 99,50 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HYDERGINE SRO 6MG COM 28 CP 1,00000 78,680 78,68 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 INSULINA NOVOLIN REGULAR,FRASCO C/10ML 1,00000 33,120 33,12 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 JANUVIA 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 141,530 141,53 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LABIRIM 24 MG COM 30 CP 1,00000 26,350 26,35 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LIORESAL 10MG CX.C/20 3,00000 4,650 13,95 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LORAZEPAN 2 MG 20 CP 3,00000 3,330 9,99 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 25 de 25 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LOSARTAN 100MG CX.C/30 2,00000 15,150 30,30 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LOSARTAN 50MG CX.C/30 6,00000 6,990 41,94 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MONOTREAN B6 CX.C/30 3,00000 29,230 87,69 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MONOTREAN COM 30 CP 2,00000 23,370 46,74 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NOODIPINA 30MG CX.C/30 3,00000 9,500 28,50 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OFTANE FRASCO COM 15 ML 1,00000 25,930 25,93 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OXCARBAZEPINA 600MG CX.C/20 3,00000 14,480 43,44 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PURAN 100MG CX.C/30 2,00000 7,350 14,70 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SEDALEX CX.C/04 3,00000 0,500 1,50 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINGULAIR 10MG CX.C/30 1,00000 123,480 123,48 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SOMALGIN 325MG CX.C/32 2,00000 13,960 27,92 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SOMALGIN CARDIO 325MG. CX.C/32 1,00000 13,960 13,96 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TORAGESIC 10MG CX.C/10 1,00000 5,480 5,48 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VASOGARD 50MG CX.C/30 2,00000 14,680 29,36 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VASOPRIL PLUS 20/12,5 MG C/ 30 CP 2,00000 14,100 28,20 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VITERGAN ZINCO PLUS CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 47,500 95,00 08/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VYTORIN 10/20 MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS 2,00000 80,000 160,00 08/05/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 GLUCOSAMINA 1,5MG+CONDROITINA 1,2MG,FRASCO C/60 1,00000 79,100 79,10 08/05/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 METOTREXATE 15MG COM 8 CPS 1,00000 9,100 9,10 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 26 de 26 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/05/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 PARACETAMOL 400MG+TENOXICAN 15MG+CICLOBENZAPR 5MG+ 1,00000 20,300 20,30 08/05/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 PREDNISONA 10MG,FRASCO COM 60 CAPSULAS 1,00000 10,500 10,50 08/05/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400MG,FRASCO C/60 1,00000 36,400 36,40 08/05/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 TENOXICAN 15MG+CICLOBENZAPR. 5MG+CLOROQUINA 100MG+ 1,00000 10,500 10,50 08/05/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 TENOXICAN 22MG+FAMOTIDINA 25MG+DIACEREINA 70MG+ 1,00000 21,700 21,70 08/05/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 AD-FURP POMADA BISNAGA 25 G, CX COM 150 TB 2,00000 142,350 284,70 08/05/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 AMINOFILINA 100MG COMPRIMIDO,CX. C/500 COMPRIMIDOS 2,00000 13,040 26,08 08/05/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI INJ.,CX.C/50 2,00000 55,900 111,80 08/05/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO,CX.C/500 COMPRIMIDOS 100,00000 12,700 1.270,00 08/05/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 CEFALEXINA 250MG/5 ML PÓ SUSPENSÃO CX 50 FR 5,00000 86,880 434,40 08/05/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 DICLOFENACO (POTASSICO) 15MG/ML GOTAS FR/10ML. 10,00000 43,420 434,20 08/05/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 DICLOFENACO (SODICO) 50 MG CP. REVES. CX C/50 COMP 30,00000 17,780 533,40 08/05/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO CX COM 500 CP 10,00000 27,520 275,20 08/05/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 ERITROMICINA 125 MG/5 ML.SUSP. ORAL CX COM 50 VIDR 1,00000 86,890 86,89 08/05/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 METOCLOPRAMIDA 10MG,CAIXA COM 500 COMPRIMIDOS 2,00000 13,580 27,16 08/05/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 NISTATINA 100.000UI/4G CR VAG. CX C/ 50 TB 1,00000 116,900 116,90 08/05/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 PROPRANOLOL 40 MG - CX XOM 500 COMPRIMIDOS 20,00000 10,350 207,00 08/05/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 SAIS P/ HIDRATAÇÃO ORAL, ENV.27,9 G CX C/ 100 ENV. 2,00000 57,880 115,76 08/05/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 SOLUÇÃO FISIOLOGICA NASAL 0,9% 30ML, CX C/50 FRC 10,00000 35,050 350,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 27 de 27 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/05/2009 IRANDIR ANTONIO DE ANDRADE - ME. 02.372.883/0001-96 ANEL O'RING DO REGISTRO TAMANHO GRANDE 10,00000 0,880 8,80 08/05/2009 IRANDIR ANTONIO DE ANDRADE - ME. 02.372.883/0001-96 ANEL O'RING DO REGISTRO TAMANHO PEQUENO 10,00000 0,880 8,80 08/05/2009 IRANDIR ANTONIO DE ANDRADE - ME. 02.372.883/0001-96 ANTEPARO POLICARBONATO 10,00000 30,350 303,50 08/05/2009 IRANDIR ANTONIO DE ANDRADE - ME. 02.372.883/0001-96 BOTÃO VÁLVULA DE AR DA SERINGA ECONÔMICA 5,00000 30,700 153,50 08/05/2009 IRANDIR ANTONIO DE ANDRADE - ME. 02.372.883/0001-96 BOTÃO VÁLVULA DE ÁGUA DA SERINGA ECONÔMICA 5,00000 30,700 153,50 08/05/2009 IRANDIR ANTONIO DE ANDRADE - ME. 02.372.883/0001-96 ESTRANGULADOR DE SPRAY 5,00000 21,790 108,95 08/05/2009 IRANDIR ANTONIO DE ANDRADE - ME. 02.372.883/0001-96 INTERRUPTOR PHSCBUTTON 16123 10,00000 12,450 124,50 08/05/2009 IRANDIR ANTONIO DE ANDRADE - ME. 02.372.883/0001-96 MANGUEIRA DUPLA PARA PEDAL 15,00000 17,050 255,75 08/05/2009 IRANDIR ANTONIO DE ANDRADE - ME. 02.372.883/0001-96 MANGUEIRA SUGADOR PVC MALEÁVEL CINZA 10,00000 8,650 86,50 08/05/2009 IRANDIR ANTONIO DE ANDRADE - ME. 02.372.883/0001-96 MANGUEIRA TRÍPLICE ALTA ROTAÇÃO 16,00000 17,050 272,80 08/05/2009 IRANDIR ANTONIO DE ANDRADE - ME. 02.372.883/0001-96 PALHETAS DO SUPORTE DAS PONTAS 20,00000 3,130 62,60 08/05/2009 IRANDIR ANTONIO DE ANDRADE - ME. 02.372.883/0001-96 RALO DA CUBA INJETADO 5,00000 10,270 51,35 08/05/2009 IRANDIR ANTONIO DE ANDRADE - ME. 02.372.883/0001-96 RODIZIO GIRATÓRIO C/PU 15,00000 29,780 446,70 08/05/2009 IRANDIR ANTONIO DE ANDRADE - ME. 02.372.883/0001-96 SUPORTE DE PONTAS BEGE 10,00000 62,260 622,60 08/05/2009 IRANDIR ANTONIO DE ANDRADE - ME. 02.372.883/0001-96 TANQUE COM ADESIVO 10,00000 12,790 127,90 08/05/2009 IRANDIR ANTONIO DE ANDRADE - ME. 02.372.883/0001-96 ÓLEO LUBRIFICANTE MOTORREDUTOR 3,00000 8,530 25,59 08/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FERRO PUA CURTO DE 1/4 1,00000 22,000 22,00 08/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PARAFUSO FENDA MAQ. 1/4X1" 20,00000 0,200 4,00 08/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PREGO 22X48 1,00000 7,500 7,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 28 de 28 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PREGO 24X60 2,00000 11,000 22,00 08/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PREGO 25X72 2,00000 11,000 22,00 08/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 RECEPTACULO LOUÇA ROSCA E 27 20,00000 1,500 30,00 08/05/2009 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 REFEIÇÕES 6,00000 8,500 51,00 08/05/2009 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, GARRAFA COM 510 ML 6,00000 2,000 12,00 08/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BARRA DE CANALETA SISTEMA X 3,00000 2,650 7,95 08/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BARRA ROSQUEADA 5/16 2,00000 2,650 5,30 08/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BUCHA S8 COM PARAFUSO 10,00000 0,070 0,70 08/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CAIXA PLÁSTICA 4 X 2" 2,00000 0,300 0,60 08/05/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 REPARO DA CUICA DE FREIO TRAZEIRO 2,00000 30,000 60,00 08/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 12,00000 2,780 33,36 08/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG 11,00000 3,650 40,15 08/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE ARROZ, LT 400 G 12,00000 6,580 78,96 08/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, LT 400 G 12,00000 6,580 78,96 08/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AMENDOIM CRU, PACOTE COM 500 G 6,00000 1,580 9,48 08/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG 6,00000 2,300 13,80 08/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AVEIA EM FLOCOS FINOS, LATA COM 250 GRAMAS 4,00000 1,650 6,60 08/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 28,00000 5,400 151,20 08/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS 16,00000 5,800 92,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 29 de 29 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BALAS DE FRUTA, PACOTE COM 1 KG 6,00000 4,250 25,50 08/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 8,00000 0,850 6,80 08/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COCO RALADO, PACOTE COM 100 G 30,00000 1,180 35,40 08/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 10,00000 2,780 27,80 08/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COMPOSTO ALIMENTAR, MORANGO, LATA COM 400 GRAMAS 14,00000 3,200 44,80 08/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS 25,00000 0,920 23,00 08/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 36,00000 1,220 43,92 08/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 DOCE DE GOIABADA, LATA COM 500 GRAMAS 8,00000 0,980 7,84 08/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 280 GRAMAS 10,00000 0,840 8,40 08/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 60,00000 0,950 57,00 08/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 16,00000 1,180 18,88 08/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 24,00000 1,040 24,96 08/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA LÁCTEA, LATA COM 400 GRAMAS 8,00000 5,650 45,20 08/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 100,00000 2,380 238,00 08/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FLOCOS, CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, LT 400 G 6,00000 4,900 29,40 08/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GELATINA EM PÓ, CAIXA COM 85 GRAMAS 100,00000 0,440 44,00 08/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS 25,00000 1,760 44,00 08/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE EM PÓ INTEGRAL 4,00000 9,500 38,00 08/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, PARA SOPA, PACOTE COM 500 GRAMAS 50,00000 0,980 49,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 30 de 30 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS 50,00000 0,960 48,00 08/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS 50,00000 0,980 49,00 08/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500 GRAMAS 20,00000 1,150 23,00 08/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM 500 GRAMAS 8,00000 1,580 12,64 08/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 GRAMAS 12,00000 0,960 11,52 08/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 30,00000 3,300 99,00 08/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 10,00000 0,380 3,80 08/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TEMPERO PRONTO, PACOTE COM 500 GRAMAS 12,00000 1,200 14,40 08/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 8,00000 0,660 5,28 08/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 XAROPE DE GROSELHA, EMBALAGEM COM 01 LITRO 4,00000 2,300 9,20 08/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 100,00000 2,280 228,00 08/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 16,00000 3,010 48,16 08/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 57,50000 2,110 121,325 08/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BETERRABA 10,00000 2,000 20,00 08/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 37,00000 1,550 57,35 08/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 4,00000 1,970 7,88 08/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 3,00000 32,590 97,77 08/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 2,00000 151,910 303,82 08/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 2,280 36,48 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 31 de 31 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LUVA DESCARTÁVEL, TAMANHO ÚNICO, PC 100 UN 30,00000 3,900 117,00 08/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 32,00000 0,800 25,60 08/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 08/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 36,00000 2,800 100,80 08/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOUCA DESCARTÁVEL, BRANCA, CAIXA COM 50 UN 11,00000 7,500 82,50 08/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 AMPLICTIL 100MG CX.C/20 3,00000 5,180 15,54 08/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 DOXAZOSINA 2MG CX.C/30 5,00000 15,160 75,80 08/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 EUPROSTATIN 2MG CX.C/30 2,00000 15,000 30,00 08/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 EXIT CX.C/20 2,00000 13,840 27,68 08/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 LUFTAL 40 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 3,00000 1,860 5,58 08/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 MENOPAX COM 20 CP 3,00000 26,270 78,81 08/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 NIMESULIDA 100MG. CX.C/12 1,00000 1,500 1,50 08/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 UNOPROST 2MG CX.C/30 2,00000 15,160 30,32 08/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 VERTIX 50 CP 2,00000 3,080 6,16 08/05/2009 VEGA DISTRIBUIDORA PETRÓLEO LTDA 03.906.304/0001-00 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 5.000,00000 2,020 10.100,00 11/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ISKEMIL 6 MG COM 20 CP 2,00000 71,000 142,00 11/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MONOTREAN B6 CX.C/30 2,00000 29,230 58,46 11/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SERETIDE 50/250 MCG FRASCO COM 60 DOSES 1,00000 79,300 79,30 11/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VECASTEN COM 20 CP 3,00000 40,780 122,34 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 32 de 32 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 XALATAN COLIRIO,FRASCO C/2,5ML. 2,00000 91,730 183,46 11/05/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CANETA RETRO POJETOR DE PONTA FINA,COR PRETA 5,00000 1,790 8,95 11/05/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CANETA RETROPROJETOR, PONTA 2.0MM, ESTOJO 06 CORES 5,00000 10,640 53,20 11/05/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CD-RW (REGRAVÁVEL),700MB 80 MIN 10,00000 2,700 27,00 11/05/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 DUREX 10,00000 1,140 11,40 11/05/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 GRAMPO TRILHO, 80 MM, CAIXA COM 50 JOGOS 2,00000 5,400 10,80 11/05/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 LAMINA P/ESTILETE FINA 10,00000 0,570 5,70 11/05/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PAPEL A4, 210X297MM,GRAM 90G/M2,BRANCA 5,00000 13,370 66,85 11/05/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 SPRAY FIXADOR (ACRILIX) 2,00000 13,550 27,10 11/05/2009 GASQUE E MARQUES LTDA ME 09.047.487/0001-32 GRAMA ESMERALDA 2.668,00000 3,800 10.138,40 11/05/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 159,00000 7,400 1.176,60 11/05/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 192,00000 6,990 1.342,08 11/05/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 1,00000 220,000 220,00 11/05/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 FLUIDO FREIO DOT-3,FRASCO C/500ML 1,00000 9,800 9,80 11/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ARRUELA 5/16 20,00000 0,200 4,00 11/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BUCHA S10 COM PARAFUSO 10,00000 0,500 5,00 11/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CABO PP ANTICHAMA 2X2,5MM 100,00000 2,400 240,00 11/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CABO TELEFONICO CINZA 30,00000 0,250 7,50 11/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 30,00000 1,300 39,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 33 de 33 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO PARALELO 2X4MM 1,00000 260,000 260,00 11/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA VAPOR MERCURIO 220V X 125 WATTS 14,00000 11,000 154,00 11/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PORCA 5/16 20,00000 0,100 2,00 11/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REFLETOR DE JARDIM BASE E 27 14,00000 30,000 420,00 11/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 RELE FALTA DE FASE 220 6,00000 6,000 36,00 11/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 RELE FOTO ELETRICO 220 V X 1000 W 6,00000 15,000 90,00 11/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ROLO P/PINTURA DE LÃ DE CARNEIRO 23CM 6,00000 6,000 36,00 11/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TOMADA EXT. P/TELEFONE 2,00000 1,500 3,00 11/05/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA HP 930-C 2,00000 82,250 164,50 11/05/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 CARTUCHO IMPRES. HP DESKJET 3745 - HP 8727 PRETO 3,00000 51,700 155,10 11/05/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 CARTUCHO IMPRES.HP DESKJET 3745 - HP 8728 COLOR 3,00000 59,500 178,50 11/05/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET 9800C - HP 96 PRETO 5,00000 86,500 432,50 11/05/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET 9800C - HP 97 COLOR 5,00000 96,500 482,50 11/05/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 PEN DRIVE 8 GB 2,00000 75,500 151,00 11/05/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 35,00000 3,150 110,25 11/05/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 112,00000 3,150 352,80 11/05/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 20,00000 3,020 60,40 11/05/2009 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 FRASCO DE PLÁSTICO C/TAMPA (1 LITRO) 8,00000 4,990 39,92 11/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 INSULINA NOVORAPID FLEX PEN(INS.ASPARTE 100 U/3 ML 1,00000 337,800 337,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 34 de 34 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 INSULINA NOVORAPID FLEX PEN. (INS.ASPA.100U/ML3 1,00000 179,280 179,28 11/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ARAME GALVANIZADO 14 1,00000 8,620 8,62 11/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 AREIA FINA 2,00000 35,000 70,00 11/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ARGAMASSA 20K 2,00000 6,500 13,00 11/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CAIXA PLÁSTICA 4 X 2" 40,00000 0,300 12,00 11/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CAL LIGA 20 KG 10,00000 5,700 57,00 11/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CANO 3/4 4,00000 7,750 31,00 11/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CANO 4" 3,00000 29,000 87,00 11/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 COLA ADESIVA PARA CANO 75 GRAMAS 1,00000 2,450 2,45 11/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 COTOVELO 45º 4" 1,00000 3,950 3,95 11/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 COTOVELO 90º 4" 1,00000 3,500 3,50 11/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 DISJUNTOR 40A 2,00000 11,000 22,00 11/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 HASTE DE COBRE 2,40M COM CONECTOR 3,00000 14,960 44,88 11/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LIXA 120 2,00000 0,450 0,90 11/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LUVA 3/4 ROSCA E COLA (PONTA AZUL) 10,00000 2,650 26,50 11/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA 3/4 50,00000 0,440 22,00 11/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PEDRA Nº01 1,00000 44,000 44,00 11/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO BIFASICO P/ 12 DISJUNTORES 1,00000 78,320 78,32 11/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 T 40 MM 2,00000 1,400 2,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 35 de 35 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TIJOLO COMUM (5X10X20CM) 1.000,00000 0,180 180,00 11/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TINTA GRAFITE BASE DE ÁGUA,LATA 18 LITROS 17,00000 75,680 1.286,56 11/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TOMADA EMBUTIR PARA COMPUTADOR 20,00000 4,130 82,60 11/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TORNEIRA 3/4 10,00000 11,000 110,00 12/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ACICLOVIR 200MG CX.C/25 8,00000 23,050 184,40 12/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CITRATO DE TAMOXIFENO 20 MG C/ 30 3,00000 65,670 197,01 12/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NEVANAC COLIRO,FRASCO COM 5ML 4,00000 38,030 152,12 12/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VIGAMOX COLIRIO,FRASCO COM 5ML 1,00000 20,550 20,55 12/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABACAXI 12,00000 2,770 33,24 12/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 19,00000 3,010 57,19 12/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BACON 12,00000 8,510 102,12 12/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA MAÇA 14,00000 2,100 29,40 12/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 195,50000 2,320 453,56 12/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 61,50000 2,110 129,765 12/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 12,00000 1,550 18,60 12/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 36,50000 1,970 71,905 12/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 49,00000 2,640 129,36 12/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 7,00000 32,590 228,13 12/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 10,00000 2,280 22,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 36 de 36 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIMÃO TAITI 4,00000 1,700 6,80 12/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 17,00000 28,380 482,46 12/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 36,50000 0,800 29,20 12/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PEITO DE FRANGO 83,00000 2,700 224,10 12/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PIMENTÃO 2,00000 1,430 2,86 12/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÁ P/ CALDEIRÃO, POLIPROPILENO, BRANCA, 80X9X1,5CM 3,00000 72,000 216,00 12/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÁ P/CALDEIRÃO, POLIPROPILENO, BRANCA, 100X11X02CM 1,00000 98,000 98,00 12/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 22,00000 15,480 340,56 12/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 74,00000 2,800 207,20 12/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 2,00000 3,870 7,74 13/05/2009 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A 61.099.834/0034-59 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO 2,00000 75,000 150,00 13/05/2009 AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJÓ LTDA. EPP 03.126.246/0001-00 VIDRO DA PORTA LADO DIREITO 1,00000 125,000 125,00 13/05/2009 BOOK-TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA - EPP 74.681.065/0001-86 BARALHO ALTMANN PRO-FONO - TEC. MULTISSENSORIAL 2,00000 180,000 360,00 13/05/2009 BOOK-TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA - EPP 74.681.065/0001-86 CARIMBO DAS BOQUINHAS PRO-FONO 2,00000 58,000 116,00 13/05/2009 BOOK-TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA - EPP 74.681.065/0001-86 CARTILHA DA ABD 2º ED. FACILITANDO A ALF. MULTISEN 3,00000 120,000 360,00 13/05/2009 BOOK-TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA - EPP 74.681.065/0001-86 CONJUNTO LINGUAGEM - ALBUM DE FIGURAS 2,00000 52,000 104,00 13/05/2009 BOOK-TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA - EPP 74.681.065/0001-86 DEDOS DELUVA PRO-FONO 50 UNIDADES 2,00000 18,000 36,00 13/05/2009 BOOK-TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA - EPP 74.681.065/0001-86 ELASTICOS ORTODONTICOS COLORIDOS 5/16 PAC 100 UNID 1,00000 12,000 12,00 13/05/2009 BOOK-TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA - EPP 74.681.065/0001-86 ESPATULA DE MADEIRA PACOTE COM 100 UNIDADES 2,00000 3,000 6,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 37 de 37 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/05/2009 BOOK-TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA - EPP 74.681.065/0001-86 LANTERNA CLINICA VONDER 2,00000 22,000 44,00 13/05/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALFACE 12,00000 2,160 25,92 13/05/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALMEIRÃO 6,00000 2,420 14,52 13/05/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 14,00000 2,420 33,88 13/05/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 COUVE 7,00000 2,420 16,94 13/05/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 REPOLHO 7,30000 1,730 12,629 13/05/2009 CONFECÇÃO KI MIMO LTDA ME 54.559.711/0001-20 AVENTAL DE CURVIM BRANCO 60,00000 9,000 540,00 13/05/2009 CONFECÇÃO KI MIMO LTDA ME 54.559.711/0001-20 AVENTAL DE TECIDO (BRIM), COR BRANCA 25,00000 6,500 162,50 13/05/2009 CONFECÇÃO KI MIMO LTDA ME 54.559.711/0001-20 TOUCA DE TECIDO COM FILÓ NA PARTE SUPERIOR 85,00000 3,500 297,50 13/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALENDIL 70 MG CAIXA COM 04 COMPRIMIDOS 2,00000 28,130 56,26 13/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ANLODIPINA 5 MG COM 30 CP 1,00000 20,490 20,49 13/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ATACAND HCT 16/12,5 MG CX.C/30 1,00000 90,920 90,92 13/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BECLOSOL NASAL SPRAY 50MCG,FRASCO C/200 DOSES 1,00000 35,830 35,83 13/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CICLOPLEGICO COLIRIO,FRASCO C/05ML 3,00000 6,760 20,28 13/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CONCOR 5 MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS 1,00000 57,900 57,90 13/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN 320 MG- 28 CP 2,00000 65,970 131,94 13/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MANIVASC 20MG CX.C/28 1,00000 132,700 132,70 13/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MELLERIL 100MG CX.C/20 2,00000 24,600 49,20 13/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OSCAL D CAIXA COM 75 COMPRIMIDOS 1,00000 58,860 58,86 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 38 de 38 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 REMERON SOLTAB 15 CX.C/30 3,00000 99,290 297,87 13/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TRAMADOL 100 MG/ML 3,00000 36,570 109,71 13/05/2009 IRMÃOS CONTREIRAS LTDA. - ME 60.890.787/0001-36 LIVRO INSTRUTIVO E INFORMATIVO SOBRE DROGAS 50,00000 17,000 850,00 13/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ADAPTADOR CURTO LR 50 MM 2,00000 3,000 6,00 13/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ADESIVO DE PVC 75G. 1,00000 4,000 4,00 13/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 AREIA GROSSA LAVADA 2,00000 30,000 60,00 13/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ARRUELA LISA PARAFUSO DE 5/16 36,00000 0,100 3,60 13/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAIXA DE FERRAMENTAS PLÁSTICA, 50X25X25 CM 2,00000 60,000 120,00 13/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CANO 40MM 1,00000 12,000 12,00 13/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CIMENTO 50 KG 21,00000 20,000 420,00 13/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COLHER DE PEDREIRO 10" PACETTA 2,00000 12,000 24,00 13/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO 3/4 SOLDAVEL 10,00000 0,300 3,00 13/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO 40MM 2,00000 0,750 1,50 13/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 KIT ACIONAMENTO PARA VD 1 1/2 1,00000 44,000 44,00 13/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA DE UNIÃO SOLDAVEL 50MM 1,00000 20,000 20,00 13/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PARAFUSO FRANCES 5/16 X 2 1/2 36,00000 0,500 18,00 13/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PORCA 5/16 36,00000 0,150 5,40 13/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 RALO COMUM 2,00000 3,500 7,00 13/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TEE 3/4" SOLDAVEL 10,00000 0,600 6,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 39 de 39 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TELEFONE FIXO DE MESA COM TECLAS 1,00000 32,000 32,00 13/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TRENA DE 50 METROS 2,00000 31,000 62,00 13/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VIDRO CANELADO UBV 1,00000 30,000 30,00 13/05/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 MONITOR LCD 24" WIDESCREEN 1,00000 1.315,000 1.315,00 13/05/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 CARTUCHO COMPLETO DA IMPRESSORA SAMSUNG 4,00000 217,500 870,00 13/05/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 CARTUCHO DE TONNER P/MULTIFUNCIONAL LASER 3X1 6,00000 217,500 1.305,00 13/05/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 FONTE ATX 1,00000 65,000 65,00 13/05/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX 1,00000 65,000 65,00 13/05/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BLOCO FAROL F31 4,00000 64,000 256,00 13/05/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHAS 3,00000 2,500 7,50 13/05/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE DE PARTIDA FC 1059 1,00000 35,000 35,00 13/05/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE ESCOVA 251/5 1,00000 23,000 23,00 13/05/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1141 2,00000 2,000 4,00 13/05/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 67 1,00000 2,000 2,00 13/05/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 69 5,00000 2,000 10,00 13/05/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H1 2,00000 10,000 20,00 13/05/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H5 2,00000 15,000 30,00 13/05/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LENTE GF 20 1,00000 13,000 13,00 13/05/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LENTE GF 25 1,00000 6,000 6,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 40 de 40 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/05/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LENTE GF 31 2,00000 3,000 6,00 13/05/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 MANCAL TRASEIRO 1,00000 22,000 22,00 13/05/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PARAFUSO DO AUTOMÁTICO 3,00000 1,000 3,00 13/05/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PRESILHA PLÁSTICA 1,00000 0,300 0,30 13/05/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 6202 2,00000 9,000 18,00 13/05/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO 1,00000 125,000 125,00 13/05/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SILENCIOSO TRAZEIRO 1,00000 160,000 160,00 13/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 ENVELOPE SACO OURO 34X24 3,00000 55,500 166,50 13/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BAMIFIX 300 MG COM 20 CP 6,00000 18,600 111,60 13/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BAMIFIX 600 MG C/ 20 CP 3,00000 29,600 88,80 13/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DALMADORM 30 MG CAIXA COM 30 COMP 6,00000 14,850 89,10 13/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MANIVASC 10MG CX.C/28 2,00000 63,950 127,90 13/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RITALINA 10MG CX.C/20 4,00000 16,590 66,36 13/05/2009 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO COM 500 ML 24,00000 1,000 24,00 13/05/2009 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 PANO DE PRATO 6,00000 2,000 12,00 13/05/2009 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 SABÃO EM BARRA 30,00000 0,650 19,50 13/05/2009 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 ÁGUA SANITÁRIA 1 L 24,00000 1,100 26,40 13/05/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 ACICLOVIR 200MG CX.C/25 1,00000 15,000 15,00 13/05/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 MICONAZOL CREME,TUBO C/28 GRAMAS 3,00000 2,770 8,31 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 41 de 41 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/05/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 NUTRICAL D CX.C/60 1,00000 18,190 18,19 13/05/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 PIROXICAN 20 MG COM 15 CP 1,00000 1,990 1,99 13/05/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 STELE CREME 50 GRAMAS + APLICADOR 1,00000 11,200 11,20 13/05/2009 ROSELI MARTINS DE SOUZA CORDEIRO - ME 08.984.605/0001-76 PÃO TIPO FRANCÊS, PESANDO NO MÍNIMO 50 GRAMAS 14.074,00000 0,160 2.251,84 13/05/2009 ROSELI MARTINS DE SOUZA CORDEIRO - ME 08.984.605/0001-76 PÃO TIPO HOT-DOG, PESANDO NO MÍNIMO 80 GRAMAS 350,00000 0,170 59,50 13/05/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 BOLA CÂMBIO 1,00000 12,000 12,00 13/05/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 BORBOLETA CABO DE EMBREAGEM 1,00000 3,000 3,00 13/05/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 BORRACHA CAVERÃO DO ESCAPAMENTO 2,00000 1,500 3,00 13/05/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 BUCHA EIXO TRASEIRO 2,00000 7,000 14,00 13/05/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CABO ACELERADOR 1,00000 5,000 5,00 13/05/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CABO DE EMBREAGEM 1,00000 42,000 42,00 13/05/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CABO DO ACELERADOR 1,00000 7,000 7,00 13/05/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CABO EMBREAGEM 1,00000 13,500 13,50 13/05/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 JOGO CABO DE VELA 1,00000 80,000 80,00 13/05/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 JOGO DE PALHETA Nº20 2,00000 15,000 30,00 13/05/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 JOGO DE PASTILHA 1,00000 40,000 40,00 13/05/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 JOGO DE VELAS TRÊS PINO 1,00000 72,000 72,00 13/05/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 MANOPLA ALAVANCA CAMBIO 1,00000 12,000 12,00 13/05/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 MANOPLA CAMBIO 1,00000 12,000 12,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 42 de 42 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/05/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 MAÇANETA DO VIDRO KOMBI 4,00000 3,000 12,00 13/05/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 MAÇANETA VIDRO LADO ESQUERDO 1,00000 3,000 3,00 13/05/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PAR DE FORRO PORTA COMPLETO 1,00000 140,000 140,00 13/05/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 TAMPA ROLAMENTO 1,00000 3,000 3,00 13/05/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 TUBO FLEXIVEL 1,00000 10,000 10,00 13/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 64,00000 2,780 177,92 13/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG 30,00000 3,650 109,50 13/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 90,00000 7,320 658,80 13/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 69,00000 5,400 372,60 13/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE 400 GRAMAS 20,00000 1,480 29,60 13/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS 50,00000 1,480 74,00 13/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400 GRAMAS 50,00000 1,480 74,00 13/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 50,00000 2,780 139,00 13/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, LATA COM 15 QUILOS 4,00000 46,800 187,20 13/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 40,00000 1,220 48,80 13/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 52,00000 0,950 49,40 13/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 4,1 KG 26,00000 7,980 207,48 13/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 66,00000 1,180 77,88 13/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 242,00000 2,380 575,96 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 43 de 43 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS 6,00000 2,450 14,70 13/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS 20,00000 0,950 19,00 13/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE EM PÓ INTEGRAL 27,00000 9,500 256,50 13/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS 18,00000 25,800 464,40 13/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 8,00000 1,640 13,12 13/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 33,00000 0,380 12,54 13/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TEMPERO PRONTO, PACOTE COM 500 GRAMAS 152,00000 1,200 182,40 13/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 42,00000 0,660 27,72 13/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 26,00000 23,800 618,80 13/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 42,00000 2,280 95,76 13/05/2009 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 15.000,00000 1,910 28.650,00 13/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS 10,00000 4,690 46,90 13/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 17,00000 1,590 27,03 14/05/2009 MEDLOG DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA 05.763.148/0001-00 HERCEPTIN 440 MG, CAIXA COM 1 AMPOLA 1,00000 8.645,000 8.645,00 14/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 15,00000 3,010 45,15 14/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA PAULISTA 11,00000 1,070 11,77 14/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA MAÇA 12,00000 2,100 25,20 14/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 62,00000 2,110 130,82 14/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BETERRABA 14,00000 2,000 28,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 44 de 44 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 6,00000 1,550 9,30 14/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 19,00000 1,970 37,43 14/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 2,280 36,48 14/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,950 31,20 14/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 14/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 38,00000 2,800 106,40 14/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 4,00000 3,870 15,48 15/05/2009 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 AGAVE DRAGÃO 30,00000 28,000 840,00 15/05/2009 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 BALAINHO C/ ALFACE-D'ÁGUA 50,00000 2,300 115,00 15/05/2009 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 BAMBU DE JARDIM (PHYLLOSTACHYS AUREA) 10,00000 11,000 110,00 15/05/2009 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 BUXINHO (BUXUS SEMPERVIRENS) 30,00000 18,000 540,00 15/05/2009 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 CAMAEDORA BAMBU (CHAMAEDOREA SEIFRIALLI) 6,00000 22,000 132,00 15/05/2009 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 CONGEIA (CONGEA TOMETOSA) 2,00000 16,000 32,00 15/05/2009 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 COSTELA DE ADÃO 4,00000 12,000 48,00 15/05/2009 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 ESTRELITZIA 2,00000 32,000 64,00 15/05/2009 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 FLABOYANT COM 3 METROS DE ALTURA 7,00000 25,000 175,00 15/05/2009 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 IXORIA COMPACTA 20,00000 27,000 540,00 15/05/2009 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 JIBÓIA 4,00000 30,000 120,00 15/05/2009 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 LIRIO DA PAZ 6,00000 30,000 180,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 45 de 45 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/05/2009 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 LIRIO-DE-SÃO JOÃO 600,00000 4,500 2.700,00 15/05/2009 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 LOTUS DA INDIA 30,00000 9,000 270,00 15/05/2009 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 MARANTA VARIEGATA 4,00000 30,000 120,00 15/05/2009 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 MOREIA 10,00000 8,000 80,00 15/05/2009 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 MUDA DE AGAVE DRAGÃO NO VASO 45,00000 28,000 1.260,00 15/05/2009 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 MUDA DE CICA NO VASO S/ CAULE 20,00000 18,000 360,00 15/05/2009 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 MUDA DE FLAMBOYANT C/ 2,5M DE ALTURA 10,00000 25,000 250,00 15/05/2009 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 MUDA DE OITI C/ 2,5M DE ALTURA 24,00000 22,000 528,00 15/05/2009 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 MURURE 30,00000 9,000 270,00 15/05/2009 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 PALMEIRA GARIROBAS C/ 2,5M DE ALTURA NO TORRÃO 12,00000 25,000 300,00 15/05/2009 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 PALMEIRA GERIVÁ C/ 2,5M DE ALTURA 25,00000 20,000 500,00 15/05/2009 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 PALMEIRA IMPERIAL C/ 3,5M DE ALTURA NO TORRÃO 71,00000 41,690 2.960,00 15/05/2009 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 PAPIRO 10,00000 22,000 220,00 15/05/2009 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 RAFIA COM 3 HASTES CADA 2,00000 21,000 42,00 15/05/2009 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 SEPARADOR DE GRAMA 50,00000 4,000 200,00 15/05/2009 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 SINGONIO (SYNGONIUM PODOPHYLLUM) 10,00000 15,000 150,00 15/05/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 60,00000 2,420 145,20 15/05/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 REPOLHO 26,60000 1,730 46,018 15/05/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ANEL 83911588 1,00000 16,000 16,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 46 de 46 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/05/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ARRUELA 1/4L 8,00000 0,070 0,56 15/05/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ARRUELA 1/4P 4,00000 0,050 0,20 15/05/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ELEMENTO FILTRA 9577743 1,00000 15,000 15,00 15/05/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 FLUIDO DIREÇÃO 2,00000 25,000 50,00 15/05/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 FUSIVEL VIDRO 2,00000 0,500 1,00 15/05/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 HS324 1,00000 13,570 13,57 15/05/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 KIT MANCAL E AN 9577763 1,00000 215,000 215,00 15/05/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 KIT VEDAÇÃO DO 9577753 1,00000 160,000 160,00 15/05/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 PARAFUSO 1/4X1RG 4,00000 0,120 0,48 15/05/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 PARAFUSO 3/8X2.1/2RG 1,00000 4,080 4,08 15/05/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 PORCA 1/4RG 4,00000 0,090 0,36 15/05/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 REPARO DO CILINDRO P-84996863 1,00000 20,000 20,00 15/05/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 REPARO P-C5NN2N336A 1,00000 14,000 14,00 15/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 MASSA PLASTICA 1KG 1,00000 9,500 9,50 15/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PINCEL 319X2 1,00000 3,000 3,00 15/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ROLO DE LÃ 09CM 328/9 ATLAS 2,00000 4,000 8,00 15/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600 LITROS 3,00000 44,000 132,00 15/05/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 CABO USB 2.0 A/B 4,00000 10,000 40,00 15/05/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 MEMÓRIA 512 MB PC 133 DIMM 1,00000 100,000 100,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 47 de 47 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/05/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 MOUSE OPTICO PS2 PRETO/PRATA 1,00000 20,000 20,00 15/05/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 PLACA DE REDE 1,00000 35,000 35,00 15/05/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 TECLADO MULTIMIDEA PS 2 1,00000 35,000 35,00 15/05/2009 MAGAZINE LUIZA S.A. 47.960.950/0209-04 APARELHO TELEFONE COM FIO - COR PRETO 2,00000 20,900 41,80 15/05/2009 MAGAZINE LUIZA S.A. 47.960.950/0209-04 APARELHO TELEFONE SEM FIO COR PRETO - 2,4 GHZ 1,00000 69,900 69,90 15/05/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMATICO PRINCIPAL B001 1,00000 180,000 180,00 15/05/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMÁTICO AUXILIAR B0006 1,00000 194,000 194,00 15/05/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FRICÇÃO HNZ 133 1,00000 145,000 145,00 15/05/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO KB BOSCH 24 VTS 1,00000 240,000 240,00 15/05/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE ESCOVA VSX 60 1,00000 38,000 38,00 15/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMPLICTIL 100MG CX.C/20 6,00000 5,600 33,60 15/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ANAFRANIL 25 MG - 20 CP 3,00000 19,600 58,80 15/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ATENOLOL 50 MG C/ 30 CP 5,00000 1,680 8,40 15/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CITONEURIM 5000 COM /20 CP 4,00000 13,450 53,80 15/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CONDROFLEX CAIXA COM 30 SACHES 1,00000 136,600 136,60 15/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GARDENAL 100MG CX.C/20 3,00000 4,500 13,50 15/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLUCOSAMINA 1,5G, CONDROITINA 1,2G C/ 30 SACHE 4,00000 136,000 544,00 15/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MANIVASC 20MG CX.C/28 2,00000 118,100 236,20 15/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 METFORMINA 850MG CX.C/30 2,00000 3,200 6,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 48 de 48 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NOVOMIX 30 FLEX PEN C/05 REFIS X 3ML (COM CANETA) 2,00000 194,810 389,62 15/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PRESSAT 2,5 MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS (NÃO GENÉRICO 2,00000 13,260 26,52 15/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RETEMIC 5 MG COM 30 CP 2,00000 15,200 30,40 15/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RITALINA 10MG CX.C/20 5,00000 16,590 82,95 15/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SLOW K CX.C/20 2,00000 8,250 16,50 15/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SOMALGIN CARDIO 81MG CX.C/30 2,00000 6,030 12,06 15/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 THIABENDAZOL LIQUIDO FRASCO 40 ML 1,00000 8,420 8,42 15/05/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CARRIOLA DE METAL 1,00000 95,000 95,00 15/05/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 ENXADA DUAS CARAS DUAS LIBRAS 7,00000 22,000 154,00 15/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CABO FLEXIVEL PP 3X2.5MM 20,00000 3,250 65,00 15/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 70,00000 2,110 147,70 15/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 37,00000 1,550 57,35 15/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 56,50000 1,970 111,305 15/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 2,00000 1,340 2,68 15/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 2,00000 32,590 65,18 15/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 2,00000 151,910 303,82 15/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 2,280 36,48 15/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 15/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 34,00000 2,800 95,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 49 de 49 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 2,00000 3,870 7,74 15/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 ALDACTONE 50 MG C/30CP 3,00000 7,700 23,10 15/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 ALDAZIDA 50 MG- COM 3O CP 2,00000 21,410 42,82 15/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 ALLOPURINOL 300 MG C 30 CP 4,00000 8,270 33,08 15/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 ALPHAGAN COLIRIO,FRASCO C/10ML 1,00000 75,220 75,22 15/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 ATACAND HCT 16/12,5 MG CX.C/30 2,00000 83,160 166,32 15/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 BAMIFIX 300 MG COM 20 CP 6,00000 17,670 106,02 15/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 CINARIZINA 25MG. CX.C/30 2,00000 2,340 4,68 15/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 CINARIZINA 75 MG COM 30 3,00000 2,670 8,01 15/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 CIPRO HC SUSP. OTOLOGICA C/ 10 ML 1,00000 40,030 40,03 15/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 DUOVENT SPRAY NASAL,FRASCO COM 15ML 6,00000 27,100 162,60 15/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 HIDRION COM 30 CP 2,00000 14,230 28,46 15/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 HYDERGINE 4,5MG CX.C/14 9,00000 49,300 443,70 15/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 HYDERGINE SRO 6MG CAIXA C/ 28 CP (NÃO GENÉRICO) 7,00000 96,650 676,55 15/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 ISKEMIL 6 MG COM 20 CP 2,00000 69,830 139,66 15/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 JANUVIA 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 140,830 140,83 15/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 MONOTREAN COM 30 CP 3,00000 22,980 68,94 15/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 NUCLEO CMP COM 20 CP 2,00000 27,060 54,12 15/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 PRED FORT COLIRIO,FRASCO C/05ML 2,00000 10,010 20,02 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 50 de 50 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 PREVENCOR 100/20 COM 60 CP 1,00000 44,630 44,63 15/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 RUBRANOVA 15000 C/ 01 AMPOLA 5,00000 10,910 54,55 15/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 SELOKEN 100 MG COM 20 CP 3,00000 13,090 39,27 15/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 SUSTRATE COM 50 CP 2,00000 13,660 27,32 15/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 ZANIDIP 10 MG COM 30 4,00000 60,410 241,64 15/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 ZYLORIC 300MG CX.C/30 3,00000 6,860 20,58 18/05/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BRILHO ALUMINIO 12,00000 1,380 16,56 18/05/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ESPONJA DUPLA FACE 10,00000 0,560 5,60 18/05/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PANO DE CHÃO 6,00000 1,850 11,10 18/05/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLX30 CM 4,00000 54,080 216,32 18/05/2009 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 ÓLEO DIESEL 1.951,75347 3,905 7.621,97 18/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TAMIRAN 500MG CX.C/07 1,00000 44,530 44,53 18/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FUSIVEL TIPO DIAZED 10 AMPERES 24,00000 1,250 30,00 18/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FUSIVEL TIPO DIAZED 25 AMPERES 24,00000 1,250 30,00 18/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 RELE FOTOCELULA 220 VOLTS 1000 WATTS 3,00000 15,000 45,00 18/05/2009 JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 65.969.172/0003-85 KIT PEÇA DE MÃO 1,00000 85,000 85,00 18/05/2009 JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 65.969.172/0003-85 LÂMPADA ULTRALUX 1,00000 70,000 70,00 18/05/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 245,00000 2,760 676,20 18/05/2009 NEIDE DOS SANTOS HINO - ME. 04.884.373/0001-23 MARMITEX 25,00000 6,000 150,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 51 de 51 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/05/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 AMORTECEDOR (MOTO) 2,00000 45,000 90,00 18/05/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 ARVORE COMANDO COMPLETA P/MOTO 1,00000 250,000 250,00 18/05/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 BATERIA P/MOTO 1,00000 80,000 80,00 18/05/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 BIELA COMPLETA (MOTO) 1,00000 85,000 85,00 18/05/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 CACHIMBO (MOTO) 1,00000 10,000 10,00 18/05/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 CARCAÇA SUPERIOR PAINEL (MOTO) 1,00000 15,000 15,00 18/05/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 CHAVE CONTATO (MOTO) 1,00000 15,000 15,00 18/05/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 ESCOVA PARTIDA COMPLETA (MOTO) 1,00000 45,000 45,00 18/05/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 ESTRIVO COMPLETO (MOTO) 1,00000 55,000 55,00 18/05/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 LAMPADA FAROL ORIGINAL (MOTO) 1,00000 20,000 20,00 18/05/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 PATIM FREIO TRAZEIRO 1,00000 25,000 25,00 18/05/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 PUNHO DE LUZ 1,00000 95,000 95,00 18/05/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 RELE PISCA (MOTO) 1,00000 25,000 25,00 18/05/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 RETROVISOR MOTO 1,00000 8,000 8,00 18/05/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 ROLAMENTO VIRABREQUIM (MOTO) 2,00000 35,000 70,00 18/05/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 ÓLEO 1,00000 15,000 15,00 18/05/2009 SKALLA COMÉRCIO E URBANIZAÇÃO LTDA 64.781.990/0001-25 LIGANTE RR2C (COLA) 600,00000 2,520 1.512,00 18/05/2009 SKALLA COMÉRCIO E URBANIZAÇÃO LTDA 64.781.990/0001-25 MASSA ASFÁLTICA PRÉ MISTURADA A FRIO (P. M. F.) 108,00000 270,000 29.160,00 18/05/2009 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. 35.820.448/0095-16 OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10,00000 18,000 180,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 52 de 52 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/05/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 BANDEJA INFERIOR LADO DIREITO 1,00000 535,000 535,00 18/05/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 BANDEJA INFERIOR LADO ESQUERDO 1,00000 535,000 535,00 18/05/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 BANDEJA SUPERIOR LADO DIREITO 1,00000 320,000 320,00 18/05/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 BANDEJA SUPERIOR LADO ESQUERDO 1,00000 320,000 320,00 18/05/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 PIVOR INFERIOR 2,00000 43,000 86,00 18/05/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 PIVOR SUPERIOR 2,00000 42,000 84,00 19/05/2009 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 PNEU 175/70 R13 12,00000 159,000 1.908,00 19/05/2009 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 PNEU 185/65 R14 4,00000 212,000 848,00 19/05/2009 AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA 59.581.017/0001-22 ALCOOL COMUM 594,34240 1,285 763,73 19/05/2009 AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA 59.581.017/0001-22 GASOLINA COMUM PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 5.024,52978 2,499 12.556,30 19/05/2009 CONSTRUSHOPPING BANDEIRANTES MAT.P/CONSTRUÇÃO LTDA 69.312.817/0001-00 JOELHO 90G 50 MM 40,00000 0,700 28,00 19/05/2009 CONSTRUSHOPPING BANDEIRANTES MAT.P/CONSTRUÇÃO LTDA 69.312.817/0001-00 TUBO ESGOTO 50 MM 120,00000 2,450 294,00 19/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALOIS 10 MG COM 30 CP 2,00000 52,960 105,92 19/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BACLOFENO 10 MG COM 20 CP 2,00000 4,690 9,38 19/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BENERVA 300MG CX.C/30 2,00000 4,770 9,54 19/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BENEUM 300 MG C/ 30 CP 1,00000 4,770 4,77 19/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BROMAZEPAM 3MG CX.C/20 3,00000 2,380 7,14 19/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BROMAZEPAN 6 MG COM 20 COMPRIMIDOS 2,00000 3,630 7,26 19/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CILOSTASOL 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 5,00000 26,330 131,65 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 53 de 53 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLEXANE 40MG 20,00000 37,690 753,80 19/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLONAZEPAN 2MG. CX.C/20 2,00000 1,780 3,56 19/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DAFLON 500MG CX.C/30 1,00000 14,880 14,88 19/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DEPAKENE XPE VIDRO C/100ML 3,00000 2,810 8,43 19/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FUMARATO DE CETOTIFENO GOTAS COM 30 ML 1,00000 7,550 7,55 19/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GARAMICINA 160MG CX.C/01 AMPOLA X 2ML 7,00000 1,890 13,23 19/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GLIBENCLAMIDA 5MG CX.C/30 2,00000 1,680 3,36 19/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ISKEMIL 6 MG COM 20 CP 2,00000 71,000 142,00 19/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LORALERG D 10 CP 3,00000 8,130 24,39 19/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MACRODANTINA 100MG CX.C/24 2,00000 2,280 4,56 19/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MALEATO DE TIMOLOL 0,5% COM 5 ML 3,00000 2,230 6,69 19/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MAREVAN 5 MG, 30 CP 1,00000 4,470 4,47 19/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NAC 600 CX.C/16 ENVELOPES 2,00000 11,000 22,00 19/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NEOSALDINA CX.C/20 1,00000 3,380 3,38 19/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OMEPRAZOL 20 MG C/ 28 10,00000 2,480 24,80 19/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PANTOCAL 40MG CX.C/28 2,00000 18,960 37,92 19/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PANTOPRAZOL 40 MG COM 14 CP 6,00000 9,480 56,88 19/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PONDERA 25 MG COM 20 COMP 1,00000 45,880 45,88 19/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PRESSTOPRIL 25MG CX.C/28 2,00000 1,890 3,78 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 54 de 54 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PURAN 150MCG CX.C/30 2,00000 11,730 23,46 19/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TICLID (TICLOPIDINA) 250MG CX.C/30 3,00000 20,120 60,36 19/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VASATIV 50MG CX.C/30 2,00000 14,820 29,64 19/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VASOGARD 100 MG COM 30 CP 6,00000 26,330 157,98 19/05/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 CLOROQUINA 100MG+TENOXICAN 20MG+PREDNISONA 3MG 1,00000 10,500 10,50 19/05/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 GINKGO BILOBA 80MG+TIAMINA 200MG+DIACEREINA 65MG 1,00000 47,600 47,60 19/05/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 MELOXICAN 15MG+CINARIZINA 30MG+FAMOTIDINA 20MG+ 1,00000 24,500 24,50 19/05/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 RAMIPRIL 10MG+ATENOLOL 50MG+HCTZ 10MG 1,00000 8,400 8,40 19/05/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 SINVASTATINA 20MG+RAMIPRIL 10MG+HCTZ 2,5MG 1,00000 13,300 13,30 19/05/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 VIT C 500MG+VIT E 100U+EXTR.GINKGO BILOBA SECO 1,00000 16,100 16,10 19/05/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 BEXIGA NA COR AMARELA,PACOTE C/50 UNIDADES 3,00000 3,990 11,97 19/05/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 BEXIGA NA COR AZUL,PACOTE C/50 UNIDADES 3,00000 3,990 11,97 19/05/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 BEXIGA NA COR BRANCA,PACOTE C/50 UNIDADES 5,00000 3,990 19,95 19/05/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 BEXIGA NA COR VERDE,PACOTE C/50 UNIDADES 3,00000 3,990 11,97 19/05/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 BEXIGA NA COR VERMELHA,PACOTE C/50 UNIDADES 5,00000 3,990 19,95 19/05/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 96,00000 7,400 710,40 19/05/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 153,00000 6,990 1.069,47 19/05/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 FÍGADO BOVINO FRESCO 11,00000 3,790 41,69 19/05/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 100 AMPERES 2,00000 300,000 600,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 55 de 55 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 CARTOLINA AMARELA 15,00000 0,400 6,00 19/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 CARTOLINA AZUL 15,00000 0,400 6,00 19/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 CARTOLINA BRANCA 15,00000 0,400 6,00 19/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 CARTOLINA ROSA 15,00000 0,400 6,00 19/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 COLA BRANCA 40G 20,00000 0,400 8,00 19/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 FITA CREPE ADESIVA ESTREITA MEDINDO 19MMX50M. 12,00000 1,770 21,24 19/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 FITA TRANSPARENTE LARGA 12,00000 1,750 21,00 19/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX.C/5000 2,00000 2,730 5,46 19/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 LÁPIS DE COR GRANDE COM 12 UNIDADES 30,00000 3,000 90,00 19/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PAPEL CARTÃO 6,00000 0,630 3,78 19/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PAPEL CREPOM CORES DIVERSAS 70,00000 0,430 30,10 19/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PAPEL CREPOM DE BOLINHAS AZUL 10,00000 1,000 10,00 19/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PAPEL CREPOM DE BOLINHAS VERMELHO 10,00000 1,000 10,00 19/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PAPEL CREPOM DE LISTAS AZUL 10,00000 1,000 10,00 19/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PAPEL CREPOM DE LISTAS VERDE 10,00000 1,000 10,00 19/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PAPEL CREPOM DE LISTAS VERMELHA 10,00000 1,000 10,00 19/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PAPEL DOBRADURA AMARELO 10,00000 0,150 1,50 19/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PAPEL DOBRADURA AZUL ESCURO 10,00000 0,150 1,50 19/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PAPEL DOBRADURA LARANJA 10,00000 0,150 1,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 56 de 56 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PAPEL DOBRADURA MARROM 10,00000 0,150 1,50 19/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PAPEL DOBRADURA PINK 10,00000 0,150 1,50 19/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PAPEL DOBRADURA ROXO 10,00000 0,150 1,50 19/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PAPEL DOBRADURA VERDE CLARO 10,00000 0,150 1,50 19/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PAPEL DOBRADURA VERDE ESCURO 10,00000 0,150 1,50 19/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PAPEL DOBRADURA VERMELHO 10,00000 0,150 1,50 19/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PAPEL PARANÁ 4,00000 4,500 18,00 19/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PINCEL CHATO PARA PINTURA Nº24. 1,00000 6,000 6,00 19/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PISTOLA DE COLA QUENTE, GRANDE 2,00000 10,250 20,50 19/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 ROLO DE BARBANTE MÉDIO 2,00000 3,950 7,90 19/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 TESOURA DE PICOTAR 2,00000 35,000 70,00 19/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 TRANSPARÊNCIA A-4 PARA IMPRESSORA 50,00000 0,700 35,00 19/05/2009 NEIDE DOS SANTOS HINO - ME. 04.884.373/0001-23 MARMITEX 17,00000 6,000 102,00 19/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BROMAZEPAN 6 MG COM 20 COMPRIMIDOS 3,00000 3,500 10,50 19/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CALTREN 20MG CX.C/30 3,00000 12,000 36,00 19/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLOPIDOGREL 75MG CAIXA C/28 4,00000 28,000 112,00 19/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DETRUSITOL LA 4 MG COM 28 CP 1,00000 237,420 237,42 19/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GENFIBROSILA 600 MG COM 60 CP 1,00000 31,600 31,60 19/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GINKO BILOBA 120 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 10,000 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 57 de 57 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MESTINON COM 60 CP 2,00000 20,450 40,90 19/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MICARDIS 80MG CX.C/28 2,00000 73,890 147,78 19/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PAROXETINA 20 MG COM 20 3,00000 23,000 69,00 19/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PRED FORT COLIRIO,FRASCO C/05ML 1,00000 12,550 12,55 19/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RIVOTRIL 0,25MG CX.C/30 3,00000 3,190 9,57 19/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RIVOTRIL 2 MG COM 30 CP 3,00000 2,820 8,46 19/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ROXETIN 20 MG COM 20 CP 3,00000 23,000 69,00 19/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SOMALGIN 100MG CX.C/32 2,00000 10,000 20,00 19/05/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 HERBICIDA DIURON NORTOX 500SC BALDE 20 LITROS 1,00000 276,000 276,00 19/05/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 HERBICIDA ESPALHANTE ADESIVO AGRIL 320 GL20 LITROS 1,00000 40,000 40,00 19/05/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 HERBICIDA VOLCANE GRL BALDE 20 LITROS 1,00000 300,000 300,00 19/05/2009 SUPERDINAMICA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA. - ME 06.324.456/0001-93 ALINHAVOS DE INICIAÇÃO 3,00000 45,120 135,36 19/05/2009 SUPERDINAMICA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA. - ME 06.324.456/0001-93 ARAMADO ENTRELAÇADO - MEDINDO 400X320X125MM. 3,00000 33,600 100,80 19/05/2009 SUPERDINAMICA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA. - ME 06.324.456/0001-93 BINGO DO ALFABETO - EM EVA 3,00000 69,080 207,24 19/05/2009 SUPERDINAMICA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA. - ME 06.324.456/0001-93 ESQUEMA CORPORAL COM CD 3,00000 90,420 271,26 19/05/2009 SUPERDINAMICA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA. - ME 06.324.456/0001-93 JOGO DA MEMÓRIA ALFABETIZAÇÃO 3,00000 14,290 42,87 19/05/2009 SUPERDINAMICA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA. - ME 06.324.456/0001-93 JOGO DA MEMÓRIA DE NUMERAIS 3,00000 14,290 42,87 19/05/2009 SUPERDINAMICA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA. - ME 06.324.456/0001-93 NUMERAIS COM PINOS 3,00000 48,840 146,52 19/05/2009 SUPERDINAMICA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA. - ME 06.324.456/0001-93 NUMERAIS E QUANTIDADE 3,00000 21,800 65,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 58 de 58 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/05/2009 SUPERDINAMICA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA. - ME 06.324.456/0001-93 QUEBRA CABEÇA SAÚDE E HIGIENE 3,00000 13,300 39,90 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABACAXI 12,00000 2,770 33,24 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 20,00000 3,010 60,20 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 APRESUNTADO 3,50000 2,640 9,24 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ASSADEIRA, EM ALUMÍNIO, RETANGULAR, 40 X 30 CM 2,00000 16,500 33,00 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 110,00000 4,400 484,00 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BACON 2,00000 8,510 17,02 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA MAÇA 12,00000 2,100 25,20 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 11,00000 2,320 25,52 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANDEJA, AÇO INOX, RETANGULAR, 30X40 CM 1,00000 65,000 65,00 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 155,00000 2,110 327,05 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BETERRABA 20,00000 2,000 40,00 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CANECA, EM ALUMÍNIO, 01 LITRO 1,00000 11,700 11,70 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CANECA, EM ALUMÍNIO, 02 LITROS 2,00000 18,000 36,00 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CANECA, EM ALUMÍNIO, 04 LITROS 1,00000 28,000 28,00 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 12,00000 1,550 18,60 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 26,50000 1,970 52,205 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 4,00000 1,340 5,36 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 52,00000 1,590 82,68 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 59 de 59 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DE VIDRO, TIPO AMERICANO, 200 ML 84,00000 0,590 49,56 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 6,00000 36,000 216,00 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN 1,00000 33,000 33,00 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 296,00000 2,640 781,44 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ESCUMADEIRA, EM AÇO INOX, TAMANHO PEQUENO 1,00000 2,300 2,30 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FACA DE CORTE, PARA COZINHA, AÇO INOX, GRANDE 2,00000 8,500 17,00 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FACA DE CORTE, PARA COZINHA, AÇO INOX, MÉDIA 2,00000 6,800 13,60 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FACA DE SERRA, PARA CORTAR PÃO, AÇO INOX 1,00000 4,500 4,50 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FACA PARA REFEIÇÃO, AÇO INOX 6,00000 3,500 21,00 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FILTRO DE PAPEL, TAMANHO 103, CX COM 40 UNIDADES 65,00000 1,800 117,00 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FILTRO PERMANENTE, NYLON, TAMANHO 103 22,00000 2,500 55,00 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSFOROS 76,00000 1,450 110,20 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 1,00000 32,590 32,59 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA, CAPACIDADE 05 LITROS 5,00000 26,800 134,00 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GUARDANAPO DE PAPEL, PACOTE COM 100 UNIDADES 40,00000 1,200 48,00 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 JARRA, AÇO INOX, COM ALÇA, 02 LITROS 1,00000 138,000 138,00 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 JARRA, PLÁSTICO, COM AÇA E TAMPA, 02 LITROS 1,00000 2,700 2,70 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 10,00000 2,280 22,80 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIMÃO TAITI 4,00000 1,700 6,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 60 de 60 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 12,00000 28,380 340,56 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 130,00000 6,300 819,00 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PEITO DE FRANGO 85,00000 2,700 229,50 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PENEIRA PARA COAR SUCO, COM CABO 1,00000 8,700 8,70 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PENEIRA, TAMANHO GRANDE 1,00000 12,000 12,00 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 296,00000 4,690 1.388,24 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 RECIPIENTE P/ ARMAZ. ALIMENTOS, PLÁSTICO, 2900 ML 1,00000 3,400 3,40 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 25,00000 15,480 387,00 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TABUA DE CARNE, POLIETILENO, BRANCA, 1,5X30X50 CM 1,00000 30,000 30,00 19/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 58,00000 2,800 162,40 19/05/2009 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. 35.820.448/0095-16 OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10,00000 18,000 180,00 19/05/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 ATIVADO P/ LAVAR VEÍCULOS, BOMBONA PLÁSTICA 200 L 1,00000 189,000 189,00 19/05/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 ESTOPA PARA LIMPEZA FARDO CONTENDO 20 KG 1,00000 37,500 37,50 19/05/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 GRAXA PARA PINOS, TAMBOR DE 200 LITROS 1,00000 672,000 672,00 19/05/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 SHAMPOO P/ LAVAR VEÍCULOS, BOMBONA PLÁSTICA 200 L 1,00000 189,000 189,00 19/05/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 SOLUPAN P/ LAVAR VEÍCULOS, BOMBONA PLÁSTICA 200 L 1,00000 189,000 189,00 19/05/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 MAQUINA DO VIDRO PORTA ESQUERDA 1,00000 28,000 28,00 19/05/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 PARAFUSO DO CARDAN MB 1513 10,00000 1,600 16,00 19/05/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 PARALAMA DO TRATOR 1,00000 899,000 899,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 61 de 61 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/05/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO 2,00000 58,000 116,00 20/05/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 15,00000 2,390 35,85 20/05/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 20,00000 4,980 99,60 20/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AEROCORT S SPRAY,FRASCO C/200 DOSES 3,00000 25,180 75,54 20/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AZOPT COLÍRIO C/ 5 ML 2,00000 40,000 80,00 20/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CITONEURIN 5000 CX.C/20 8,00000 13,403 107,22 20/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DEFLAZACORTE 30MG EMS CX.C/10 3,00000 25,470 76,41 20/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN 320 MG- 28 CP 1,00000 65,970 65,97 20/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN 80MG CX.C/28 1,00000 67,890 67,89 20/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN ANLO FIX 320/5 CX.C/28 1,00000 79,920 79,92 20/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ESPIRONOLACTONA 50 MG/ 30 CP 9,00000 8,120 73,08 20/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GLIMEPIRIDA 2 MG- COM 30 CP 2,00000 8,700 17,40 20/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LABIRIN 16 MG COM 30 CP 3,00000 20,000 60,00 20/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NOOTRON SUSPENSÃO C/110ML 1,00000 8,680 8,68 20/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PROFOL SUSPENSÃO COM 100 ML 2,00000 12,950 25,90 20/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RESIDROSS 35MG CX.C/04 2,00000 29,350 58,70 20/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SOMALGIM 100MG CX.C/32 5,00000 10,180 50,90 20/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TRAVATAN COLIRIO,FRASCO COM 2,5ML. 2,00000 68,330 136,66 20/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VECASTEN COM 20 CP 5,00000 40,650 203,25 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 62 de 62 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/05/2009 EMPÓRIO MÉDICO COM.PROD.CIRÚRGICOS E HOSPITAL LTDA 04.008.658/0001-09 ADAPTIC 7,5 X 20CM CAIXA C/36 2,00000 475,200 950,40 20/05/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 BEXIGA Nº07,LISA NA COR AMARELA - PCT. C/50 UNID. 4,00000 3,990 15,96 20/05/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 BEXIGA Nº07,LISA NA COR AZUL - PCT. C/50 UNID. 4,00000 3,990 15,96 20/05/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 BEXIGA Nº07,LISA NA COR BRANCA - PCT. C/50 UNID. 4,00000 3,990 15,96 20/05/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 BEXIGA Nº07,LISA NA COR VERDE - PCT. C/50 UNID. 4,00000 3,990 15,96 20/05/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 BEXIGA Nº07,LISA NA COR VERMELHA - PCT. C/50 UNID. 4,00000 3,990 15,96 20/05/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CRUZETA CARDAN TOMADA FORÇA 1422 2,00000 30,000 60,00 20/05/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 GRAXA 30 1,00000 15,000 15,00 20/05/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR CUBO TRASEIRO 1187 1,00000 35,000 35,00 20/05/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR EIXO 308 1,00000 15,000 15,00 20/05/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO 469 1,00000 195,000 195,00 20/05/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ÓLEO ENGRENAGEM 12 1,00000 12,000 12,00 20/05/2009 IRRIGATERRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 72.936.685/0001-93 FILTROL PLÁSTICO IRRITEC 3" 2,00000 483,455 966,91 20/05/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 ABRIDOR DE LATA, EM FERRO 3,00000 0,990 2,97 20/05/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 ADOÇANTE STEVIOSIDEO, EMBALAGEM 100 ML 12,00000 2,490 29,88 20/05/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 PAPEL ALUMÍNIO, LARGURA: 30 CM, COMPRIMENTO: 7,5 M 13,00000 1,600 20,80 20/05/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 2,00000 4,000 8,00 20/05/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 2,00000 3,700 7,40 20/05/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ANEL SINCRONIZADOR 09900 5,00000 30,530 152,65 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 63 de 63 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/05/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ARRUELA 08MM 4,00000 0,100 0,40 20/05/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 CABO AFOGADOR 04297 1,00000 28,000 28,00 20/05/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 COBERTURA 09997.4 1,00000 120,000 120,00 20/05/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 EIXO GARFO CAMBIO 1 1,00000 21,000 21,00 20/05/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 EIXO GARFO CAMBIO 2 E 3 1,00000 21,000 21,00 20/05/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 EIXO GARFO CAMBIO 4 E 5 1,00000 21,000 21,00 20/05/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 EIXO GARFO CAMBIO RE 1,00000 21,000 21,00 20/05/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 EIXO POLITO. 09901 1,00000 422,870 422,87 20/05/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ENGRENAGEM RÉ 1,00000 287,100 287,10 20/05/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 LATA DE ÓLEO 01429 6,00000 11,000 66,00 20/05/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 PARAFUSO AÇO 10X70 M.A. 3,00000 1,400 4,20 20/05/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 PARAFUSO RODA TRASEIRA 1,00000 9,450 9,45 20/05/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 PORCA EIXO PILOTO 1,00000 5,000 5,00 20/05/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 REPARO SINCRONIZADOR 1 E 2 3,00000 10,000 30,00 20/05/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 RETENTOR CAMBIO FLANGE 1,00000 5,000 5,00 20/05/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 RETENTOR CAMBIO PILOTO 1,00000 5,000 5,00 20/05/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ROLAMENTO CONTRA EIXO 2,00000 67,680 135,36 20/05/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ROLAMENTO EIXO ENTALHAD. 1,00000 117,620 117,62 20/05/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ROLAMENTO EIXO ENTALHADO 09886 1,00000 89,000 89,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 64 de 64 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/05/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ROLAMENTO EIXO PILOTO 1,00000 82,830 82,83 20/05/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ROLAMENTO EIXO PONTA 1,00000 81,360 81,36 20/05/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ROLAMENTO GAIOLA 1,00000 40,780 40,78 20/05/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 SILICONE ALTA TEMPERATURA LOCTITE VERMELHO 3,00000 9,000 27,00 20/05/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 VEDADOR SEMI SECATIVO 1,00000 15,000 15,00 20/05/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ÓLEO MOTOR DIESEL 15W40 6,00000 16,000 96,00 20/05/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 SACO P/LIXO, BRANCO, 0,12 MICRONS, 100L, PC 100 UN 15,00000 32,500 487,50 20/05/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 SACO P/LIXO, BRANCO, 0.12 MICRONS, 20 L, PC 100 UN 20,00000 12,500 250,00 20/05/2009 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 ANEL DE GRAFITE 75 1,00000 100,000 100,00 20/05/2009 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 BUCHA DE DESGASTE (INOX) 1,00000 27,000 27,00 20/05/2009 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 BUCHA GUIA DE BORRACHA 1,00000 8,000 8,00 20/05/2009 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 BUCHA REDUÇÃO 2 X 1/2" 1,00000 10,000 10,00 20/05/2009 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 CABO LIDES 14 AWG 6,00000 5,000 30,00 20/05/2009 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 CHAVETA BOMBEADOR 1,00000 75,000 75,00 20/05/2009 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 CORPO ESTAGIO CBI 4,00000 40,000 160,00 20/05/2009 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 DIFUSOR CBI 4,00000 45,000 180,00 20/05/2009 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 EIXO BOMBEADOR 1,00000 155,000 155,00 20/05/2009 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 PRISIONEIRO DE AÇO 2,00000 2,000 4,00 20/05/2009 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 RETENTOR 01667 1,00000 15,000 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 65 de 65 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/05/2009 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 ROTOR BOMBEADOR CBI 4,00000 50,000 200,00 20/05/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 GRAVADOR DVD 1,00000 120,000 120,00 20/05/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 MEMORIA 512 MB 1,00000 100,000 100,00 20/05/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 MEMÓRIA DDR 512MB 1,00000 95,000 95,00 20/05/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 MOUSE PAD 2,00000 10,000 20,00 20/05/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 MOUSE PS 2 1,00000 20,000 20,00 20/05/2009 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 MARMITEX 104,00000 5,000 520,00 20/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALENDRONATO DE SODIO 70MG CX.C/04 1,00000 10,200 10,20 20/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMPLICTIL 100MG CX.C/20 2,00000 5,170 10,34 20/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BENERVA 300MG CX.C/30 2,00000 4,380 8,76 20/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BUPROPIONA 150 MG COM 30 CP 2,00000 46,400 92,80 20/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CAPTOPRIL 50 MG CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS 3,00000 1,900 5,70 20/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CARBOCISTEINA ADULTO 100 ML 1,00000 4,150 4,15 20/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CELEBRAT 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 28,000 56,00 20/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CELEBRAT 100 MG CX. C/30 COMPRIMIDOS(NÃO GENÉRICO) 2,00000 28,800 57,60 20/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CICLOPRIMOGYNA CAIXA COM 21 CAPSULAS 3,00000 6,020 18,06 20/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CITALOR 80MG CX.C/30 3,00000 170,000 510,00 20/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLOPIDOGREL 75MG CAIXA C/28 3,00000 34,280 102,84 20/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLOZAL 1 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 2,00000 4,360 8,72 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 66 de 66 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FILTRO SOLAR FPS 60,FRASCO COM 100ML 1,00000 25,350 25,35 20/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FINASTIL 5MG CX.C/30 2,00000 18,000 36,00 20/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLUCOVANCE 500/2,5 MG COM 30 CP 3,00000 15,100 45,30 20/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG C/ 30 4,00000 1,100 4,40 20/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 HYDERGINE SRO 6MG COM 28 CP 2,00000 44,570 89,14 20/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 IVERMECTINA 6 MG COM 2 CP 1,00000 4,420 4,42 20/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LOSARTAN 50MG CX.C/30 11,00000 6,980 76,78 20/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MANIVASC 10MG CX.C/28 1,00000 63,930 63,93 20/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MENOCOL 40 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 3,00000 11,050 33,15 20/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MICARDIS 80MG CX.C/28 2,00000 73,900 147,80 20/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MINUSORB 70MG CX.C/04 2,00000 10,200 20,40 20/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NORFLOXACINO 400MG CX.C/14 1,00000 2,900 2,90 20/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NUTRICAL D CX.C/60 1,00000 16,000 16,00 20/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 OCUFEN COLIRIO 5 ML 2,00000 14,250 28,50 20/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 OMEPRAZOL 20 MG C/ 28 10,00000 2,480 24,80 20/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PIROXICAN 20 MG COM 15 CP 5,00000 1,900 9,50 20/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RITALINA 10MG CX.C/20 2,00000 16,590 33,18 20/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SOMALGIN CARDIO 325MG. CX.C/32 1,00000 13,500 13,50 20/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TEGRETOL CR 400 COM 20 CP 6,00000 24,900 149,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 67 de 67 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 THIOCTACID HR CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 89,750 89,75 20/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VASODIPINA 30MG CX.C/30 4,00000 8,850 35,40 20/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VIVACOR 10 MG COM 30 CP 2,00000 89,000 178,00 20/05/2009 PRUDENTE TRUCK CENTER LTDA.EPP 05.341.422/0002-25 BATENTE SUSPENSÃO TS/DT 4,00000 47,940 191,76 20/05/2009 PRUDENTE TRUCK CENTER LTDA.EPP 05.341.422/0002-25 PATIM FREIO TS FORD 1,00000 119,000 119,00 20/05/2009 PRUDENTE TRUCK CENTER LTDA.EPP 05.341.422/0002-25 PIVO SUPERIOR S10 1,00000 89,000 89,00 20/05/2009 R.G. TERCARIOL - ME 55.746.705/0001-44 CONTATO FIXO/MÓVEL 3TF44 1,00000 57,000 57,00 20/05/2009 R.G. TERCARIOL - ME 55.746.705/0001-44 CONTATO FIXO/MÓVEL 3TF48 1,00000 225,000 225,00 20/05/2009 R.G. TERCARIOL - ME 55.746.705/0001-44 CONTATO FIXO/MÓVEL 3TF50 1,00000 360,000 360,00 20/05/2009 R.G. TERCARIOL - ME 55.746.705/0001-44 CONTATOR COMPLETO MODELO CJX1B - 3TF44 1,00000 238,000 238,00 20/05/2009 R.G. TERCARIOL - ME 55.746.705/0001-44 CONTATOR COMPLETO MODELO CJX1B - 3TF48 1,00000 699,000 699,00 20/05/2009 R.G. TERCARIOL - ME 55.746.705/0001-44 CONTATOR COMPLETO MODELO CJX1B - W 150 1,00000 1.454,000 1.454,00 20/05/2009 R.G. TERCARIOL - ME 55.746.705/0001-44 DESCONTO 1,00000 -196,000 -196,00 20/05/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CANETA RETROPROJETOR, PONTA 1.0MM 4,00000 2,500 10,00 20/05/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CARTUCHO HP 78 (COLORIDO) ORIGINAL 5,00000 73,500 367,50 20/05/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 MASSA DE MODELAR, 9 CM X 12 MM, CX C/6 CORES 15,00000 1,350 20,25 20/05/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PINTURA A DEDO 15,00000 1,750 26,25 20/05/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 REFIL COLA QUENTE, DIÂM.11MM, COMP.30CM, PAC 1 KG 2,00000 21,000 42,00 20/05/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 TESOURA ESCOLAR, AÇO INOX, 13CM, CABO PP, C/REBITE 15,00000 0,980 14,70 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 68 de 68 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/05/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 TESOURA GRANDE DE BOM CORTE 4,00000 5,900 23,60 20/05/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 TINTA GUACHE, CX C/06 FR, FR C/15 ML 15,00000 1,600 24,00 20/05/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 CABO EMBREAGEM (MOTO) 1,00000 12,000 12,00 20/05/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 PATIM FREIO TRAZEIRO 1,00000 25,000 25,00 20/05/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 PNEU TRASEIRO - MOTO 1,00000 140,000 140,00 20/05/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 RELAÇÃO (MOTO) 1,00000 80,000 80,00 20/05/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 RELAÇÃO COMPLETA (MOTO) 1,00000 65,000 65,00 20/05/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 ÓLEO 1,00000 15,000 15,00 20/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 220,00000 7,320 1.610,40 20/05/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 67,00000 1,640 109,88 20/05/2009 SANDRA DE SOUZA PEREIRA BARRETO-ME 66.872.219/0001-99 REFEIÇÕES 89,00000 13,000 1.157,00 20/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 CECLOR 250 MG SUSPENSÃO 100 MG 1,00000 16,080 16,08 20/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 CILODEX COLIRIO FRASCO C/5ML 2,00000 7,130 14,26 20/05/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 CUICA DE FREIO TRASEIRO 2,00000 390,000 780,00 21/05/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALFACE 6,00000 2,160 12,96 21/05/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALMEIRÃO 10,00000 2,420 24,20 21/05/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 71,00000 2,420 171,82 21/05/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 REPOLHO 7,38000 1,730 12,767 21/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALDACTONE 100 MG COM 30 CP 2,00000 10,650 21,30 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 69 de 69 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALLEGRA 180MG CX.C/10 3,00000 11,100 33,30 21/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALLOPURINOL 300 MG C 30 CP 1,00000 6,730 6,73 21/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ANAEROCID 300 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 28,380 56,76 21/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ARADOIS H 50/12,5 MG COM 30 CP 2,00000 13,780 27,56 21/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ATENOLOL 50 MG C/ 30 CP 6,00000 1,670 10,02 21/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ATENORESE 50/12,5 MG COM 30 2,00000 6,000 12,00 21/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DEFLAZACORTE 30 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS 2,00000 25,680 51,36 21/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOSMIN COM 60 CP 1,00000 29,780 29,78 21/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN 160/5 C/ 28CP 2,00000 79,920 159,84 21/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DOLAMIN CX.C/16 1,00000 12,000 12,00 21/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DOLAMIN FLEX ,15 CP 1,00000 24,550 24,55 21/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ESPIRONOLACTONA 100 MG COM 30 CP 4,00000 10,580 42,32 21/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 EUTHYROX 50 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 8,770 17,54 21/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 EXIT CX.C/20 2,00000 13,930 27,86 21/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FUMARATO DE CETOTIFENO GOTAS COM 30 ML 1,00000 4,450 4,45 21/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GLIFAGE XR 500MG CAIXA COM 30 1,00000 11,180 11,18 21/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GLIMEPIRIDA 4MG CX.C/30 2,00000 15,180 30,36 21/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG C/ 30 8,00000 1,080 8,64 21/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ICTUS 25 MG COM 30 4,00000 20,100 80,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 70 de 70 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LIORESAL 10MG CX.C/20 3,00000 4,640 13,92 21/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MALEATO DE TIMOLOL 0,5% COM 5 ML 5,00000 2,180 10,90 21/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MAREVAN 5 MG, 30 CP 2,00000 4,490 8,98 21/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 METFORMINA 850MG CX.C/30 3,00000 3,180 9,54 21/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NIMODIPINA 30MG CX.C/30 2,00000 8,780 17,56 21/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NITRENDIPINO 20MG CX.C/30 2,00000 11,950 23,90 21/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NOOTROPIL 800 MG COM 30 CP 3,00000 20,230 60,69 21/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OSTEONUTRI CX.C/60 1,00000 37,580 37,58 21/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PROFLOX 500MG CX.C/10 2,00000 4,980 9,96 21/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PROTETOR SOLAR FPS 30,FRASCO COM 120ML 1,00000 14,980 14,98 21/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RUBRANOVA 15000 C/ 01 AMPOLA 4,00000 11,280 45,12 21/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SELOZOK 50 MG- COM 20 CP 10,00000 18,930 189,30 21/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TEBONIN 120 MG COM 20 CP 3,00000 7,780 23,34 21/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TOBRADEX COLIRIO,FRASCO C/05ML 1,00000 6,850 6,85 21/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TORAGESIC 10MG CX.C/10 1,00000 5,440 5,44 21/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VASODIPINA 30MG CX.C/30 3,00000 8,780 26,34 21/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ÁCIDO GRAXO ESSENCIAL FRASCO COM 200 ML 1,00000 11,980 11,98 21/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FECHADURA ALIANÇA C/ CILINDRO 2,00000 25,000 50,00 21/05/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 TECLADO MULTIMIDEA PS 2 1,00000 35,000 35,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 71 de 71 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ANLODIPINA 5 MG COM 30 CP 2,00000 5,000 10,00 21/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RANITIDINA 150MG. CX.C/30 2,00000 2,960 5,92 21/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 10,00000 3,010 30,10 21/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 11,00000 2,320 25,52 21/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 9,00000 2,110 18,99 21/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 6,00000 1,550 9,30 21/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 17,50000 1,970 34,475 21/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 2,00000 1,340 2,68 21/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 7,00000 32,590 228,13 21/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 2,00000 151,910 303,82 21/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 2,280 36,48 21/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,950 31,20 21/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 10,00000 0,800 8,00 21/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 21/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MELANCIA 8,00000 5,620 44,96 21/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 19,00000 2,800 53,20 21/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 4,00000 3,870 15,48 22/05/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AGUA MINERAL 1,5 ML 5,00000 1,500 7,50 22/05/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DESINFETANTE,EMBALAGEM DE 2 LITROS 20,00000 2,870 57,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 72 de 72 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/05/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 3,00000 34,500 103,50 22/05/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 GÁS GLP 13 KG 2,00000 34,500 69,00 22/05/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 60,00000 1,800 108,00 22/05/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 50,00000 4,980 249,00 22/05/2009 AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA 59.581.017/0001-22 GASOLINA COMUM PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 3,22929 2,499 8,07 22/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALENTHUS XR 75 MG C/ 15 CP 2,00000 22,780 45,56 22/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALPRAZOLAN 1 MG COM 20 CP 1,00000 5,890 5,89 22/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BIOGLIC 2MG CX.C/30 2,00000 8,480 16,96 22/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BROMAZEPAN 6 MG COM 20 COMPRIMIDOS 12,00000 3,390 40,68 22/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO C/ 100 ML 12,00000 4,970 59,64 22/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CITALOPRAN 20MG CX.C/30 6,00000 19,480 116,88 22/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLOMIPRAMINA 75 MG COM 20 CP 5,00000 18,170 90,85 22/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLOPAN 2 MG COM 20CP 2,00000 1,780 3,56 22/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LORAX 2 MG COM 20 CP 6,00000 3,330 19,98 22/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LORAZEPAN 2 MG 20 CP 2,00000 3,330 6,66 22/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OTOCIRIAX SUSPENSÃO OTOLOGICA FRASCO COM 5ML 1,00000 21,200 21,20 22/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OXCARBAZEPINA 600MG CX.C/20 6,00000 14,560 87,36 22/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PAROXETINA 20 MG COM 20 2,00000 16,600 33,20 22/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PIRACETAM 400 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS 3,00000 19,570 58,71 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 73 de 73 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PURAN T4 112 MCG CX.C/30 2,00000 14,430 28,86 22/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VARICOSS 5MG CX.C/60 1,00000 25,880 25,88 22/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VENLIFT OD 75MG CX.C/14 2,00000 20,780 41,56 22/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VERTIX 50 CP 2,00000 2,600 5,20 22/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VICOG CX.C/30 2,00000 13,880 27,76 22/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ARRUELA LISA PARAFUSO DE 3/8 40,00000 0,100 4,00 22/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CABO P/PICARETA 1,00000 6,000 6,00 22/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 MARRETA 6000GRS S/CABO 1,00000 47,000 47,00 22/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PARAFUSO ROSCA SOBERBA 3/8X3 48,00000 1,500 72,00 22/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ROLO DE LA 23CM 1923 GOL ATLAS 3,00000 12,000 36,00 22/05/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2X4 3,20000 100,000 320,00 22/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DRAMIN B6 COM 20 ML 1,00000 5,120 5,12 22/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ELIXIR PAREGÓRICO GOTAS 1,00000 5,000 5,00 22/05/2009 OUROPLACA COMÉRCIO DE PLACAS LTDA-ME 03.981.771/0001-03 PLACA LUXO ZAMAG INAUGURAÇÃO 48X58CM 1,00000 1.200,000 1.200,00 22/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 FECHADURA COMPLETA 1,00000 16,000 16,00 22/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 FECHADURA DE TAMBOR 1,00000 22,900 22,90 22/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TORNEIRA LONGA PARA PIA 2,00000 15,400 30,80 22/05/2009 SMALL REDE DE POSTOS LTDA 09.112.471/0001-66 ÓLEO DIESEL 307,99999 2,070 637,56 23/05/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE LIXO DE 100 LITROS DE 12 MICRAS,PCT. C/10 50,00000 4,160 208,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 74 de 74 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AMIODARONA 200MG CX.C/20 2,00000 5,100 10,20 23/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CINARIZINA 75 MG COM 30 2,00000 2,640 5,28 23/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLOPIDOGREL 75MG CAIXA C/28 3,00000 32,080 96,24 23/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN ANLO FIX 320/5 CX.C/28 3,00000 79,920 239,76 23/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GARDENAL 100 MG C/ 30 CP 3,00000 1,680 5,04 23/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LOPIGREL 75 MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS 2,00000 33,130 66,26 23/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 METFORMINA 850MG CX.C/30 3,00000 2,780 8,34 23/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RITALINA 10MG CX.C/20 1,00000 16,580 16,58 23/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VENLAFAXINA 150 MG COM 14 CP 4,00000 29,850 119,40 23/05/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 157,00000 7,400 1.161,80 23/05/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 168,00000 6,990 1.174,32 23/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CONDUITE LISO 1/2 PAREDE 1,5 MM 30,00000 0,400 12,00 23/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 EMENDA 1/2 PARA CONDUITE LISO 1/2 30,00000 0,500 15,00 23/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 220V X 250W - E 40 10,00000 18,000 180,00 23/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LÂMPADA COMPACTA 220V 36 W ROSCA E-27 10,00000 24,000 240,00 23/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PORTA DE MADEIRA TIPO SINCOL 0,80X2,10M LISA 2,00000 135,000 270,00 23/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VALVULA ESFERA DIAMETRO 3/4" (1ª LINHA) 2,00000 29,000 58,00 23/05/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 20,00000 3,700 74,00 23/05/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI COM HORTELÃ 2,00000 4,250 8,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 75 de 75 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/05/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 20,00000 3,700 74,00 23/05/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR MORANGO 1,00000 5,100 5,10 23/05/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR TAMARINDO 1,00000 4,800 4,80 23/05/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 160,00000 2,813 450,00 23/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ANATEN 5/50-MG CX.C/30 3,00000 46,830 140,49 23/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AZOPT COLÍRIO C/ 5 ML 4,00000 39,600 158,40 23/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BEMINAL PLUS CX.C/30 1,00000 4,000 4,00 23/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FINASTIL 5MG CX.C/30 1,00000 18,000 18,00 23/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GALVUS MET 50/500 COM 56 CP 2,00000 135,100 270,20 23/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MICARDIS HCT 80/12,5MG CX.C/28 3,00000 88,850 266,55 23/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MONOTREAN B6 CX.C/30 2,00000 29,560 59,12 23/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 OFTANE FRASCO COM 15 ML 3,00000 25,900 77,70 23/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PHOTODERM MAX 100 FLUIDO C/40ML. 1,00000 54,100 54,10 23/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RISS 1 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 1,00000 20,250 20,25 23/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ROCALTROL 0,25 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 26,100 26,10 23/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 STARLIX 120MG CX.C/48 1,00000 78,600 78,60 23/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VENALOT CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS (NÃO GENERICO) 2,00000 19,200 38,40 23/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VENALOT H CREME C/ 80 ML 1,00000 17,500 17,50 23/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VEROTINA 20 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 2,00000 11,470 22,94 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 76 de 76 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VITERGAN ZINCO PLUS CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 4,00000 17,000 68,00 23/05/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL OF.2, 216X330MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10PC 1,00000 148,700 148,70 23/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 16,00000 3,010 48,16 23/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 57,50000 2,110 121,325 23/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BETERRABA 10,00000 2,000 20,00 23/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 37,00000 1,550 57,35 23/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 4,00000 1,970 7,88 23/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 4,00000 32,590 130,36 23/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 3,00000 151,910 455,73 23/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 2,280 36,48 23/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 32,00000 0,800 25,60 23/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 23/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 38,00000 2,800 106,40 25/05/2009 AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA 59.581.017/0001-22 GASOLINA COMUM PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 176,00240 2,499 439,83 25/05/2009 D.G. NAVARRO & CIA LTDA-ME 03.359.657/0001-38 CI 1,00000 40,000 40,00 25/05/2009 D.G. NAVARRO & CIA LTDA-ME 03.359.657/0001-38 TRANSISTOR 1,00000 40,000 40,00 25/05/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 BATERIA 150 AMPERES 12 VOLTS (BASE DE TROCA) 2,00000 390,000 780,00 25/05/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 TERMINAL DE BATERIA 4,00000 4,000 16,00 25/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AZOPT COLÍRIO C/ 5 ML 2,00000 40,000 80,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 77 de 77 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BETAMETASONA+GENTAMICINA,TUBO C/30G 1,00000 4,780 4,78 25/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLONAZEPAN 2MG. CX.C/20 1,00000 1,780 1,78 25/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN 320 MG- 28 CP 2,00000 67,890 135,78 25/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN 80MG CX.C/28 2,00000 67,890 135,78 25/05/2009 F. PEREIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME 05.678.403/0001-08 SOBRETUDO DE TNT P/PROCEDIMENTO CIRURGICO TAM. G 12,00000 25,000 300,00 25/05/2009 F. PEREIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME 05.678.403/0001-08 SONDA URETRAL Nº12 240,00000 0,800 192,00 25/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CIMENTO 50 KG 50,00000 19,500 975,00 25/05/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 97 2,00000 136,000 272,00 25/05/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 94 2,00000 80,000 160,00 25/05/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 MEMÓRIA DDR 400 1GB 2,00000 177,000 354,00 25/05/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 PEN DRIVE MP3 PLAYER 2GB 1,00000 122,000 122,00 25/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ARADOIS H 100/25 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 9,300 18,60 25/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIALUDON CX.C/20 3,00000 11,450 34,35 25/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PRIMIDONA 250MG CX.C/20 3,00000 14,540 43,62 25/05/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CAPA DE CHUVA 10,00000 24,000 240,00 25/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ARAME RECOZIDO 10,00000 6,300 63,00 25/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CAL LIGA 20 KG 50,00000 5,300 265,00 25/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 FERRO 5/16 CA 50 30,00000 21,400 642,00 25/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 FERRO CA-50 4.2MM 20,00000 5,900 118,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 78 de 78 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 THINNER - GALÃO 5 LITROS 1,00000 25,500 25,50 25/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TINTA GRAFITE BASE DE ÁGUA,LATA 18L. COR CHUMBO 3,00000 75,680 227,04 25/05/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CALÇO DE REGULAGEM DA CAMBAGEM 10,00000 3,000 30,00 25/05/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 GRAMPO DO PIVO 4,00000 15,000 60,00 25/05/2009 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP 02.797.441/0001-91 DIVISÓRIA EUCATEX,COR AREIA JUNDIAI 1,00000 568,240 568,24 25/05/2009 THIAGO SALIN DE FREITAS 09.300.589/0001-18 AGULHA DE TEMPO 1,00000 40,000 40,00 25/05/2009 THIAGO SALIN DE FREITAS 09.300.589/0001-18 AGULHA VELOCIDADE 1,00000 95,000 95,00 25/05/2009 THIAGO SALIN DE FREITAS 09.300.589/0001-18 AGULHAS DE TACÓGRAFO 1,00000 85,000 85,00 25/05/2009 THIAGO SALIN DE FREITAS 09.300.589/0001-18 CABOS MECÂNICOS 2,00000 40,000 80,00 25/05/2009 THIAGO SALIN DE FREITAS 09.300.589/0001-18 CAIXA TRIPLEX 1,00000 60,000 60,00 25/05/2009 THIAGO SALIN DE FREITAS 09.300.589/0001-18 CHICOTE TACÓGRAFO 2,00000 68,000 136,00 25/05/2009 THIAGO SALIN DE FREITAS 09.300.589/0001-18 FACA DO PICOTE 1,00000 20,000 20,00 25/05/2009 THIAGO SALIN DE FREITAS 09.300.589/0001-18 FECHADURA CURTA 1,00000 15,000 15,00 25/05/2009 THIAGO SALIN DE FREITAS 09.300.589/0001-18 MAGNÉTICO 1,00000 80,000 80,00 25/05/2009 THIAGO SALIN DE FREITAS 09.300.589/0001-18 MAGNÉTICO VDO 2,00000 95,000 190,00 25/05/2009 THIAGO SALIN DE FREITAS 09.300.589/0001-18 ODÔMETRO ELETRÔNICO 1,00000 110,000 110,00 25/05/2009 THIAGO SALIN DE FREITAS 09.300.589/0001-18 ODÔMETRO MECÂNICO 1,00000 60,000 60,00 25/05/2009 THIAGO SALIN DE FREITAS 09.300.589/0001-18 PLACA IMPUSORA 1,00000 40,000 40,00 25/05/2009 THIAGO SALIN DE FREITAS 09.300.589/0001-18 SENSOR HALLS 4 PINOS VDO 2,00000 130,000 260,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 79 de 79 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/05/2009 THIAGO SALIN DE FREITAS 09.300.589/0001-18 SENSOR VDO 1,00000 250,000 250,00 25/05/2009 THIAGO SALIN DE FREITAS 09.300.589/0001-18 TACÓGRAFO ELETRÔNICO 1,00000 1.180,000 1.180,00 25/05/2009 THIAGO SALIN DE FREITAS 09.300.589/0001-18 TAMPA INTERNA 1,00000 40,000 40,00 25/05/2009 THIAGO SALIN DE FREITAS 09.300.589/0001-18 TOMADA DO CHICOTE INTERNO 1,00000 68,000 68,00 25/05/2009 THIAGO SALIN DE FREITAS 09.300.589/0001-18 TOMADA DO TACÓGRAFO 1,00000 17,000 17,00 25/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 ARADOIS 100MG CX.C/30 4,00000 11,000 44,00 25/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 DOXAZOSINA 2MG CX.C/30 6,00000 14,610 87,66 25/05/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 ESPIRONOLACTONA 50 MG/ 30 CP 2,00000 7,690 15,38 25/05/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 GUARDA PÓ DA ALAVANCA DE CÂMBIO 1,00000 9,000 9,00 25/05/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 IGREJINHA DA ALAVANCA DE CAMBIO 1,00000 24,000 24,00 25/05/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 VALVULA DO PEDAL DE FREIO 1,00000 372,000 372,00 26/05/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 30,00000 2,390 71,70 26/05/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 40,00000 4,980 199,20 26/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ABLOK PLUS 100/25MG CX.C/30 1,00000 25,800 25,80 26/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AMBROXOL XPE C/ 120 ML ADULTO 1,00000 2,980 2,98 26/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 EUTYROX 125 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 10,770 10,77 26/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FENOBARBITAL 100MG,CX.C/20 6,00000 3,580 21,48 26/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GARDENAL GOTAS COM 20 ML 2,00000 3,490 6,98 26/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HYDERGINE 4,5MG CX.C/14 4,00000 57,200 228,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 80 de 80 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LEUCOGEN XAROPE COM 120 ML 3,00000 70,240 210,72 26/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LOSARTAN 100MG CX.C/30 1,00000 14,980 14,98 26/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NOOTRON SUSPENSÃO C/110ML 3,00000 8,680 26,04 26/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OSTEOFORM 7 MG CAIXA COM 4 COMPRIMIDOS 1,00000 10,180 10,18 26/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PREMARIM 0,625 CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS 1,00000 8,280 8,28 26/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SPIRIVA CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 310,800 310,80 26/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TEGRETOL CR 400 COM 20 CP 6,00000 28,300 169,80 26/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TEROST 70 MG COM 4 CP 1,00000 10,180 10,18 26/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VENALOT CX.C/30 (NÃO GENERICO) 2,00000 21,850 43,70 26/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ZETALERG 10MG CX.C/06 3,00000 5,460 16,38 26/05/2009 F. PEREIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME 05.678.403/0001-08 SOLUÇÃO FISIOLOGICA 500ML 30,00000 2,000 60,00 26/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. M, CX C/100 UN 10,00000 20,500 205,00 26/05/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL A4 BRANCO 75G/M 9,00000 12,800 115,20 26/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABACAXI 12,00000 2,770 33,24 26/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 19,00000 3,010 57,19 26/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 5,00000 3,880 19,40 26/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 25,00000 4,400 110,00 26/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BACON 12,50000 8,510 106,375 26/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA MAÇA 14,00000 2,100 29,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 81 de 81 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 195,50000 2,320 453,56 26/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 61,50000 2,110 129,765 26/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS 10,00000 1,990 19,90 26/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400 GRAMAS 10,00000 1,990 19,90 26/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 12,00000 1,550 18,60 26/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 36,50000 1,970 71,905 26/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 25,00000 1,590 39,75 26/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 46,00000 2,640 121,44 26/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 4,00000 1,290 5,16 26/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 5,00000 1,120 5,60 26/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS 2,00000 3,180 6,36 26/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 2,00000 32,590 65,18 26/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 10,00000 2,280 22,80 26/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PARK, 1 LITRO 24,00000 1,960 47,04 26/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIMÃO TAITI 4,00000 1,700 6,80 26/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 19,00000 28,380 539,22 26/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 36,50000 0,800 29,20 26/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 2,00000 1,850 3,70 26/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PEITO DE FRANGO 83,00000 2,700 224,10 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 82 de 82 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PIMENTÃO 2,00000 1,430 2,86 26/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ 3,00000 5,850 17,55 26/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 80,00000 4,690 375,20 26/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 27,00000 15,480 417,96 26/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 74,00000 2,800 207,20 26/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 2,00000 3,870 7,74 26/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 4,00000 2,190 8,76 27/05/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 50,00000 1,800 90,00 27/05/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁGUA MINERAL 1,5ML 6,00000 1,500 9,00 27/05/2009 APARECIDA DOS SANTOS VISCOVINI - ME 09.509.995/0001-95 PRANCHETA DE MDF 40X50CM 40,00000 8,500 340,00 27/05/2009 AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA 59.581.017/0001-22 GASOLINA COMUM PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 25,77831 2,499 64,42 27/05/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CINTURÃO DE COURO P/ELETRICISTA 2,00000 29,000 58,00 27/05/2009 CLAUDIO ERCOLE - ME 07.294.158/0001-60 FONTE ATX 2,00000 48,000 96,00 27/05/2009 CLAUDIO ERCOLE - ME 07.294.158/0001-60 VGA 1GB 9400 (PLACA DE VIDEO) 1,00000 255,000 255,00 27/05/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 CAME DE VOLANTE 1,00000 30,000 30,00 27/05/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 CHAVE DE LUZ 1,00000 140,000 140,00 27/05/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 LAMPADA 5,00000 3,000 15,00 27/05/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 SENSOR DE TEMPERATURA 1,00000 45,000 45,00 27/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AMATO 100 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS 1,00000 74,150 74,15 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 83 de 83 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CARVEDILOL 25 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 20,280 40,56 27/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ESPIRINOLACTONA 25 MG COM 30 CP 3,00000 5,130 15,39 27/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FENOBARBITAL 100MG CX.C/30 6,00000 1,580 9,48 27/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GLUCOSAMINA 1,5 G/CONDROITINA 1,2 G C/ 30 SACHES 1,00000 136,580 136,58 27/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HIDRION COM 30 CP 2,00000 14,750 29,50 27/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PREMARIM 0,625 CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS 1,00000 8,280 8,28 27/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PURAN T4 100MG CX.C/30 2,00000 7,380 14,76 27/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RIVOTRIL 2 MG COM 30 CP 3,00000 3,780 11,34 27/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RIVOTRIL 2 MG- COM 20 CP 11,00000 1,780 19,58 27/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SLOW K CX.C/20 3,00000 8,400 25,20 27/05/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 ARRUELA COBRE 7.3MM 6,00000 0,920 5,52 27/05/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 ARRUELA DUPLA RETORNO 6MM 6,00000 0,560 3,36 27/05/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 BICO INJETOR DLLA143P471 6,00000 105,200 631,20 27/05/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 BOMBA PALHETA 1467030308 1,00000 179,480 179,48 27/05/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 BUJÃO ROSCADO 306 1,00000 22,030 22,03 27/05/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 CAME DE COMANDO 1466111630 1,00000 399,610 399,61 27/05/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 CORPO DISTRIBUIDOR 1468336612 1,00000 775,450 775,45 27/05/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 JOGO DE REPARO F000431059 6,00000 38,850 233,10 27/05/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 JOGO REPARO BOMBA 1,00000 59,380 59,38 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 84 de 84 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/05/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 PARAFUSO OUT 0.75 1,00000 22,010 22,01 27/05/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 RETENTOR 2460283001 1,00000 16,910 16,91 27/05/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 ROLETE 2460300005 4,00000 22,270 89,08 27/05/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 VALVULA ELETROMAGNETICA 1,00000 99,880 99,88 27/05/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 VALVULA REGULADORA 1460362320 1,00000 228,830 228,83 27/05/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ÓLEO MOTOR GASOLINA/ALCOOL 3,00000 12,000 36,00 27/05/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4200 2,00000 217,500 435,00 27/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 COLA RELEVO BRANCA 40,00000 2,600 104,00 27/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 LÁPIS BORRACHA 20,00000 0,600 12,00 27/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PLACA DE E.V.A 600X400X2MM, AZUL 5,00000 1,250 6,25 27/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PLACA DE E.V.A 600X400X2MM, AZUL ESCURO 5,00000 1,250 6,25 27/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PLACA DE E.V.A 600X400X2MM, LILÁS 10,00000 1,250 12,50 27/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PLACA DE E.V.A 600X400X2MM, MARRON 95,00000 1,250 118,75 27/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PLACA DE E.V.A 600X400X2MM, PRETO 10,00000 1,250 12,50 27/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PLACA DE E.V.A 600X400X2MM, VERDE 5,00000 1,250 6,25 27/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PLACA DE E.V.A 600X400X2MM, VERDE CLARO 10,00000 1,250 12,50 27/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PLACA DE E.V.A 600X400X2MM, VERDE ÁGUA 10,00000 1,250 12,50 27/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PLACA DE E.V.A 600X400X2MM,AMARELO 10,00000 1,250 12,50 27/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PLACA DE E.V.A 600X400X2MM,BRANCO 10,00000 1,250 12,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 85 de 85 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PLACA DE E.V.A 600X400X2MM,LARANJA 10,00000 1,250 12,50 27/05/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PLACA DE E.V.A 600X400X2MM,VERMELHO 10,00000 1,250 12,50 27/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PRED FORT COLIRIO,FRASCO C/05ML 1,00000 12,520 12,52 27/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ZYMAR COLIRIO COM 5 ML 1,00000 19,860 19,86 27/05/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 DESINFETANTE CONCENTRADO, EMBALAGEM COM 2 LITROS 15,00000 1,500 22,50 27/05/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRASCO C/ 400 ML 4,00000 7,100 28,40 27/05/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO COM 500 ML 30,00000 0,750 22,50 27/05/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 LIMPADOR DE VIDROS, FRASCO COM 500ML 6,00000 0,900 5,40 27/05/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML 15,00000 0,850 12,75 27/05/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML 4,00000 1,200 4,80 27/05/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML 10,00000 0,900 9,00 27/05/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 SAPONÁCEO EM PÓ, FRASCO COM 300 GRAMAS 6,00000 1,500 9,00 27/05/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS 18,00000 1,500 27,00 27/05/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8, FRASCO COM 1 L 30,00000 2,370 71,10 27/05/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ÓLEO DE ESSÊNCIA DE EUCALIPTO, FRASCO COM 250 ML 2,00000 9,000 18,00 27/05/2009 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 9.500,00000 1,910 18.145,00 27/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS 10,00000 5,500 55,00 27/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOLACHINHAS DIVERSAS 24,00000 6,900 165,60 27/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 15,50000 1,970 30,535 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 86 de 86 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 16,00000 1,850 29,60 27/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PRESUNTO FATIADO 16,00000 10,000 160,00 27/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO DE QUEIJO 48,00000 6,000 288,00 27/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO MINI FRANCÊS 560,00000 0,190 106,40 27/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 24,00000 4,790 114,96 27/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 QUEIJO FATIADO 16,00000 12,900 206,40 28/05/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALFACE 12,00000 2,160 25,92 28/05/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALMEIRÃO 13,00000 2,420 31,46 28/05/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 74,00000 2,420 179,08 28/05/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 REPOLHO 34,17000 1,730 59,114 28/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALLOPURINOL 300MG CX.C/30 (NÃO GENERICO) 2,00000 7,380 14,76 28/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LOPIGREL 75MG (NÃO GENERICO) CX.C/14 1,00000 34,480 34,48 28/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TRAVATAN COLIRIO,FRASCO COM 2,5ML. 2,00000 68,330 136,66 28/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VENALOT CX.C/30 (NÃO GENERICO) 2,00000 18,650 37,30 28/05/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 COPO DE VIDRO, TIPO AMERICANO, 200 ML 24,00000 0,650 15,60 28/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BROCA DE VIDIA LONGA DE 3/8 1,00000 23,000 23,00 28/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BUCHA COM PARAFUSO S.08 10,00000 0,300 3,00 28/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CADEADO 45 MM 2,00000 20,000 40,00 28/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAIXA SISTEMA X 4,00000 3,500 14,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 87 de 87 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CANALETA SISTEMA X 3,00000 4,000 12,00 28/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CHAVE MANDRILSTARFER S3 1,00000 7,000 7,00 28/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 20,00000 2,000 40,00 28/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FLEXITE DE SILICONE 50 GRAMAS 1,00000 5,000 5,00 28/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 INTERRUPTOR SISTEMA X SIMPLES 1,00000 3,500 3,50 28/05/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TOMADA SISTEMA X P/ COMPUTADOR 3,00000 5,000 15,00 28/05/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 REAGENTE DPD EM PÓ 3,00000 68,000 204,00 28/05/2009 MARANATA MUSIC COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME 03.126.757/0001-14 ARCO DE VIOLINO 5,00000 65,000 325,00 28/05/2009 MARANATA MUSIC COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME 03.126.757/0001-14 BAQUETA PARA CAIXA 3,00000 9,000 27,00 28/05/2009 MARANATA MUSIC COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME 03.126.757/0001-14 CAVALETE PARA VIOLINO 5,00000 12,000 60,00 28/05/2009 MARANATA MUSIC COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME 03.126.757/0001-14 CORDA LA PARA VIOLINO 5,00000 8,200 41,00 28/05/2009 MARANATA MUSIC COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME 03.126.757/0001-14 CORDA MI PARA VIOLINO 15,00000 4,200 63,00 28/05/2009 MARANATA MUSIC COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME 03.126.757/0001-14 CORDA RÉ PARA VIOLINO 10,00000 8,700 87,00 28/05/2009 MARANATA MUSIC COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME 03.126.757/0001-14 CORDA SOL PARA VIOLINO 5,00000 9,900 49,50 28/05/2009 MARANATA MUSIC COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME 03.126.757/0001-14 CORREIA PARA SAX ALTO 1,00000 44,000 44,00 28/05/2009 MARANATA MUSIC COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME 03.126.757/0001-14 CRECME LUBRIFICANTE PARA TROMBONE DE VARA 1,00000 91,500 91,50 28/05/2009 MARANATA MUSIC COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME 03.126.757/0001-14 ENCORDOAMENTO PARA CONTRA BAIXO DE 4 CORDAS 1,00000 89,000 89,00 28/05/2009 MARANATA MUSIC COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME 03.126.757/0001-14 EXTENSÃO DE 10 METROS 1,00000 32,800 32,80 28/05/2009 MARANATA MUSIC COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME 03.126.757/0001-14 PEDRA DE BREU 8,00000 9,000 72,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 88 de 88 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/05/2009 MARANATA MUSIC COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME 03.126.757/0001-14 TEE ELETRICO 2,00000 2,500 5,00 28/05/2009 MARANATA MUSIC COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME 03.126.757/0001-14 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TROMPETE 2,00000 9,800 19,60 28/05/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 DESINFETANTE CONC. FLORAL, EMB. 02 LITROS 100,00000 1,500 150,00 28/05/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 DESINFETANTE CONC. LAVANDA, EMBALAGEM COM 750 ML 60,00000 0,950 57,00 28/05/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 DESINFETANTE CONCENTRADO, EMBALAGEM COM 2 LITROS 10,00000 1,500 15,00 28/05/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRASCO C/ 400 ML 15,00000 7,100 106,50 28/05/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO COM 500 ML 100,00000 0,750 75,00 28/05/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 LIMPADOR DE VIDROS, FRASCO COM 500ML 46,00000 0,900 41,40 28/05/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML 60,00000 0,850 51,00 28/05/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML 50,00000 0,900 45,00 28/05/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 MULTIINSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 ML 15,00000 4,440 66,60 28/05/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 REMOVEDOR PARA PISO DE GRANILITE, GALÃO COM 05 L 10,00000 6,000 60,00 28/05/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 SABÃO EM BARRA, COCO, PACOTE COM 5 UNIDADES 10,00000 3,800 38,00 28/05/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE COM 05 UNIDADES 25,00000 3,250 81,25 28/05/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 SAPONÁCEO CREMOSO, LIMÃO, FRASCO COM 300 GRAMAS 50,00000 2,490 124,50 28/05/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 SAPONÁCEO EM PÓ, FRASCO COM 300 GRAMAS 40,00000 1,500 60,00 28/05/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRASCO C/ 1 L 2,00000 9,600 19,20 28/05/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS 100,00000 1,500 150,00 28/05/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ÁLCOOL EM GEL, FRASCO COM 500 ML 50,00000 2,500 125,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 89 de 89 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/05/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8, FRASCO COM 1 L 40,00000 2,370 94,80 28/05/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ÓLEO DE ESSÊNCIA DE EUCALIPTO, FRASCO COM 250 ML 10,00000 9,000 90,00 28/05/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ÓLEO DE ESSÊNCIA DE TALCO, FRASCO COM 250 ML 20,00000 7,000 140,00 28/05/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10 PC 7,00000 125,114 875,80 28/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ELETRODO OK 46 - 2,5MM 2,00000 8,500 17,00 28/05/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ELETRODO OK 46 - 3,5MM 2,00000 7,480 14,96 28/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 15,00000 3,010 45,15 28/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA PAULISTA 11,00000 1,070 11,77 28/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA MAÇA 12,00000 2,100 25,20 28/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 30,00000 2,110 63,30 28/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BETERRABA 6,00000 2,000 12,00 28/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 6,00000 1,550 9,30 28/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 23,00000 1,970 45,31 28/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 5,00000 32,590 162,95 28/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 2,00000 151,910 303,82 28/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 2,280 36,48 28/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,950 31,20 28/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 28/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 38,00000 2,800 106,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 90 de 90 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 4,00000 3,870 15,48 29/05/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRASCO C/ 400 ML 6,00000 6,150 36,90 29/05/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 RODO, CEPA PLÁSTICO 40 CM, DUPLO EM EVA,CABO 1,20M 5,00000 3,830 19,15 29/05/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 RODO, CEPA PLÁSTICO 60 CM DUPLO EVA CABO MAD. 1.20 2,00000 5,830 11,66 29/05/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 VASSOURA CEPA DE PLÁSTICO,CERDAS DE NYLON 6,00000 3,750 22,50 29/05/2009 CAPITAL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. 51.553.063/0001-06 BOMBA REMOÇÃO CONDENSADO 14L 220V-LIMITE 30.000BTU 1,00000 495,000 495,00 29/05/2009 CAPITAL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. 51.553.063/0001-06 TUBO COBRE (C) FLEXÍVEL 1/4 96,35MM) 1/32 P/KG 3,00000 28,350 85,05 29/05/2009 CAPITAL COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. 51.553.063/0001-06 TUBO COBRE (E) FLEXÍVEL 3/8 (9,52MM) 1,32 P/KG 4,00000 28,350 113,40 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ACTIFEDRIN CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 1,00000 6,790 6,79 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ANCORON 200MG CX.C/20 2,00000 4,980 9,96 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ARADOIS H 50/12,5 MG COM 30 CP 2,00000 13,690 27,38 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ARADOIS H 100/25 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 19,850 19,85 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ATACAND HCT 16/12,5 MG CX.C/30 2,00000 82,980 165,96 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ATLANSIL 200 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 2,00000 4,980 9,96 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BACLOFENO 10 MG COM 20 CP 3,00000 4,580 13,74 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CARDIO AAS 85 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 8,580 17,16 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CELEBRAT 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 10,00000 25,980 259,80 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CILOSTASOL 50 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 3,00000 13,270 39,81 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CIPROFIBRATO 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 43,540 43,54 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 91 de 91 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CITONEURIM 5000 COM /20 CP 3,00000 13,670 41,01 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLOPIDOGREL 75MG CAIXA C/28 1,00000 27,980 27,98 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DEXA CITONEURIM 5000 INJ. C/03 AMP. 2ML. E 03 AMP. 2,00000 6,880 13,76 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN HCT 160/12,5 CX.C/28 3,00000 77,650 232,95 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIURISA COM 20 CP 2,00000 16,550 33,10 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DOXAZOSINA 2MG CX.C/30 6,00000 12,480 74,88 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ESPIRONOLACTONA 50 MG/ 30 CP 6,00000 7,880 47,28 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625 MG CAIXA COM 28 COMPR 1,00000 8,160 8,16 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FUMARATO DE CETOTIFENO GOTAS COM 30 ML 1,00000 4,390 4,39 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HELMIBEN CX.C/06 1,00000 2,880 2,88 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HIDRION COM 30 CP 2,00000 14,470 28,94 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HIPERTIL 10/30 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 67,880 135,76 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HIXIZINE 25 MG C/ 30 CP 2,00000 5,480 10,96 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HYDERGINE 4,5MG CX.C/14 12,00000 48,930 587,16 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HYDERGINE SRO 6MG COM 28 CP 2,00000 42,280 84,56 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LABIRIN 16 MG COM 30 CP 2,00000 19,680 39,36 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LERCONIDIPINO 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 61,750 123,50 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 METFORMINA 850MG CX.C/30 4,00000 2,980 11,92 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MIOFLEX A CX.C/12 1,00000 3,980 3,98 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 92 de 92 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MODURETIC 50 MG COM 30 CP 2,00000 3,880 7,76 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MONOTREAN COM 30 CP 2,00000 23,330 46,66 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MUD CREME COM 10 ML 1,00000 6,980 6,98 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NARCARICINA 50MG CX.C/20 1,00000 11,930 11,93 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NEOSALDINA CX.C/20 1,00000 3,230 3,23 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NIMODIPINA 30MG CX.C/30 2,00000 8,680 17,36 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NOOTRON 400 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS 1,00000 20,160 20,16 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NUCLEO CMP COM 20 CP 2,00000 27,520 55,04 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OFTANE FRASCO COM 15 ML 1,00000 27,370 27,37 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OLMETEC HCT 20/12,5MG COM 30 CP 2,00000 69,280 138,56 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OMEPRAZOL 20 MG C/ 28 10,00000 2,380 23,80 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ORGANONEURO CEREBRAL CAIXA C/25 2,00000 9,280 18,56 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OSTEOFORM 7 MG CAIXA COM 4 COMPRIMIDOS 3,00000 9,980 29,94 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PREVENCOR 100/20 COM 60 CP 3,00000 45,230 135,69 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PROFLAN 100MG CX.C/12 1,00000 6,180 6,18 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PURAN T4 50 MG COM 30 3,00000 8,530 25,59 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINGULAIR 10MG CX.C/30 1,00000 122,960 122,96 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINVASTATINA 40 MG COM 30 CP 1,00000 10,950 10,95 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SOMALGIN 100MG CX.C/32 3,00000 10,180 30,54 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 93 de 93 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TORLOS H 50/12,5 MG COM 28 CP 2,00000 13,690 27,38 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TROK-N POMADA,TUBO COM 30 GRAMAS 1,00000 5,260 5,26 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ULTRAPROCT POMADA COM 10 GRAMAS 1,00000 11,100 11,10 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 UNOPROST 2MG CX.C/30 2,00000 12,480 24,96 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VASATIV 50MG CX.C/30 5,00000 13,270 66,35 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VASODIPINA 30MG CX.C/30 2,00000 8,680 17,36 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VASOGARD 100 MG COM 30 CP 4,00000 25,980 103,92 29/05/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VECASTEN COM 20 CP 3,00000 40,980 122,94 29/05/2009 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 SONDA VISICAL Nº.16 2,00000 1,600 3,20 29/05/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 117,00000 7,400 865,80 29/05/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 216,00000 6,990 1.509,84 29/05/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 14,00000 3,150 44,10 29/05/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 16,00000 3,150 50,40 29/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AD TIL GOTAS COM 10 ML 2,00000 4,200 8,40 29/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMBROXOL XPE C/ 120 ML ADULTO 1,00000 2,600 2,60 29/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMINOVAC GOTAS COM 15 ML 2,00000 23,250 46,50 29/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ANLODIPINA 5 MG COM 30 CP 2,00000 5,200 10,40 29/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ATENOLOL 100MG CX.C/30 2,00000 3,000 6,00 29/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AZITROMICINA 500MG CX.C/03 10,00000 3,500 35,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 94 de 94 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AZITROMICINA SUSPENSÃO 600MG FRASCO C/15ML 1,00000 7,000 7,00 29/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BETATRINTA CX.C/01 AMPOLA+SERINGA E AGULHA 3,00000 3,000 9,00 29/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CIPROFLOXACINO 500 MG CAIXA C/ 10 COMPRIMIDOS 3,00000 4,500 13,50 29/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLENIL A CX.C/10 FLACON. P/INALAÇÃO 1,00000 37,460 37,46 29/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CODATEN 50 CX.C/20 1,00000 45,800 45,80 29/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DINILL COLIRIO,FRASCO C/10ML 1,00000 6,560 6,56 29/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DUOVENT SPRAY NASAL,FRASCO COM 15ML 3,00000 28,480 85,44 29/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GERIATON COM 30 CP 3,00000 11,000 33,00 29/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 INDAPAMIDA SR 1,5MG CX.C/30 2,00000 12,100 24,20 29/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LOSARTAN 50MG CX.C/30 20,00000 6,980 139,60 29/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MIOFLEX CX.C/16 1,00000 6,780 6,78 29/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MOTILIUM SUSPENSÃO,FRASCO COM 100ML 1,00000 12,700 12,70 29/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NEULEPTIL PEDIÁTRICO GOTAS,FRASCO COM 20ML 1,00000 5,600 5,60 29/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NORFLOXACINO 400MG CX.C/14 1,00000 2,900 2,90 29/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 OMEPRAZOL 20 MG C/ 28 2,00000 2,480 4,96 29/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PIROXICAN 20MG CX.C/15 1,00000 2,100 2,10 29/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 QUINOFLOX 500MG CX.C/14 1,00000 5,800 5,80 29/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RITALINA 10MG CX.C/20 5,00000 16,590 82,95 29/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ROXETIN 20 MG COM 20 CP 3,00000 16,550 49,65 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 95 de 95 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINVASTATINA 20 MG- COM 30 CP 2,00000 5,500 11,00 29/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SLOW K CX.C/20 1,00000 8,080 8,08 29/05/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TYLEX 30MG CX.C/12 1,00000 17,700 17,70 29/05/2009 RKM MAQUINAS LTDA 33.172.081/0001-66 FACA DE 3 PONTAS PARA CAPOEIRA ORIGINAL STIHL 1,00000 42,000 42,00 29/05/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CONJUNTO ESPELHO LATERAL ESQUERDO 1,00000 20,000 20,00 29/05/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 BETUME DA JUDÉIA, SOLUÇÃO ASFÁLTICA, VIDRO 100 ML 4,00000 2,100 8,40 29/05/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 BORRACHA LÁTEX BRANCA, Nº 40, CAIXA COM 40 UN 58,00000 3,340 193,72 29/05/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, CAIXA COM 50 UN 90,00000 23,350 2.101,50 29/05/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 CANETA ESFEROGRÁFICA, GEL 9,00000 1,430 12,87 29/05/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 CANETA MARCA TEXTO, PLÁSTICO, PONTA DE 3 A 5 MM 90,00000 0,640 57,60 29/05/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 CANETA RETROPROJETOR, PONTA 1.0MM, ESTOJO 06 CORES 5,00000 9,320 46,60 29/05/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 CANETA RETROPROJETOR, PONTA 2.0MM, ESTOJO 06 CORES 10,00000 12,450 124,50 29/05/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 GOMA LACA, INCOLOR, 100 ML 10,00000 2,430 24,30 29/05/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 LÁPIS DE COR, TRIANGULAR, 17,5X0,5 CM, CX 12 CORES 2.000,00000 5,080 10.160,00 29/05/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 LÁPIS GRAFITE PRETO, TRIANGULAR, Nº 2, CX 144 UN 60,00000 31,390 1.883,40 29/05/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 TELA PINTURA, TEC.ALGODÃO, FIXADA MADEIRA, 10 X 12 30,00000 1,180 35,40 29/05/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 TELA PINTURA, TEC.ALGODÃO, FIXADA MADEIRA, 20 X 30 30,00000 2,150 64,50 29/05/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 TELA PINTURA, TEC.ALGODÃO, FIXADA MADEIRA, 30 X 40 30,00000 3,600 108,00 29/05/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 TELA PINTURA, TEC.ALGODÃO, FIXADA MADEIRA, 40 X 50 30,00000 6,300 189,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 96 de 96 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/05/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 TELA PINTURA, TEC.ALGODÃO, FIXADA MADEIRA, 40 X 60 30,00000 7,300 219,00 29/05/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 TINTA GUACHE, CX C/06 FR, FR C/15 ML 550,00000 1,300 715,00 29/05/2009 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 10.000,00000 1,910 19.100,00 29/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 70,00000 2,110 147,70 29/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 37,00000 1,550 57,35 29/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 56,50000 1,970 111,305 29/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 2,00000 1,340 2,68 29/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 2,280 36,48 29/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 29/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 34,00000 2,800 95,20 29/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 2,00000 3,870 7,74 30/05/2009 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 COBERTOR CORAL FLEECE 110X90 REF 4083000 20,00000 22,990 459,80 30/05/2009 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 CONJUNTO PAGÃO BERNARDINO 4 PEÇAS C/BABADOR 20,00000 3,700 74,00 30/05/2009 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 CONJUNTO TAMINE BATIZADO REF. V-07 C/03 PEÇAS 20,00000 13,200 264,00 30/05/2009 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 FITA EDSQ P/PRES. C/10 METROS 3,00000 0,550 1,65 30/05/2009 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 FITILHO FITIL ROLO TAM. 0.5MM X 50 METROS 1,00000 0,500 0,50 30/05/2009 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 FRALDA DESC. CONVENCIONAL PLIM PLIM 20,00000 2,990 59,80 30/05/2009 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 FRALDATECIDO PREMIER BABY PACOTE C/03 UNIDADES 20,00000 7,100 142,00 30/05/2009 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 HASTE FLEXIVEL USE IT REF. 7012 2,00000 5,800 11,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 97 de 97 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/05/2009 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 KIT FEROZ DOCES SONHOS C/03 PEÇAS REF. 000 1,00000 7,990 7,99 30/05/2009 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 LENÇOL UMED BABY SHOW POTE C/75 UNIDADES 20,00000 1,400 28,00 30/05/2009 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 MACACÃO FEROZ MALHA LONGO REF. 290 20,00000 6,990 139,80 30/05/2009 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 MEIA TRIFIL FELPUDA INF.RECEM REF. 502000 20,00000 2,990 59,80 30/05/2009 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 PAPEL POLI CROMUS TRANSP. 85X100 INCOLOR 1,00000 12,600 12,60 30/05/2009 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 TALCO PHISALIA GLICERINADO BANHO DO BEBE 15,00000 4,200 63,00 30/05/2009 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 TALCO PHISALIA SUAVE BANHO DO BEBE 5,00000 4,200 21,00 30/05/2009 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 TOALHA REATIVA EM SILK FEROZ RN REF. 2000 19,00000 6,700 127,30 30/05/2009 CIRÚRGICA IMAGEM DIST. DE MAT. MÉD. HOSP. LTDA-ME' 07.976.530/0001-19 HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 5,00000 6,000 30,00 30/05/2009 CIRÚRGICA IMAGEM DIST. DE MAT. MÉD. HOSP. LTDA-ME' 07.976.530/0001-19 MICROPORE 2,5 X 10M 20,00000 1,970 39,40 30/05/2009 CIRÚRGICA IMAGEM DIST. DE MAT. MÉD. HOSP. LTDA-ME' 07.976.530/0001-19 SABONETE LIQUIDO 5,00000 4,100 20,50 30/05/2009 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 ATADURA DE CREPE 15CM C/12 UN. 30,00000 2,850 85,50 30/05/2009 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 ATADURA DE CREPE 20CM C/12 UN. 30,00000 3,770 113,10 30/05/2009 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL,PACOTE C/100 UNID 5,00000 26,000 130,00 30/05/2009 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 GAZE TIPO QUEIJO 5,00000 28,000 140,00 30/05/2009 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 GRAU CIRURGICO Nº10 ROLO C/100 METROS 2,00000 36,250 72,50 30/05/2009 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 PINÇA P/ BIOPSIA DE COLO DE UTERO 24CM-BOCA 4MM 1,00000 150,000 150,00 30/05/2009 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 PINÇA P/ BIOPSIA DE COLO DE ÚTERO 24 CM TAM. 3 1,00000 150,000 150,00 30/05/2009 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 PINÇA P/ BIOPSIA DE COLO DE ÚTERO 24CM TAM. BOCA 2 1,00000 150,000 150,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 98 de 98 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/05/2009 PALHACINHO MODAS LTDA. 47.192.331/0001-34 BOLSA 20,00000 16,000 320,00 30/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 5,00000 3,880 19,40 30/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 81,00000 5,193 420,64 30/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS 10,00000 1,990 19,90 30/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400 GRAMAS 10,00000 1,990 19,90 30/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 106,00000 1,749 185,44 30/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 2,00000 36,000 72,00 30/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 4,00000 1,290 5,16 30/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FACA DE CORTE, PARA COZINHA, AÇO INOX, GRANDE 2,00000 8,500 17,00 30/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 5,00000 1,120 5,60 30/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS 2,00000 3,180 6,36 30/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FILTRO DE PAPEL, TAMANHO 103, CX COM 40 UNIDADES 6,00000 2,500 15,00 30/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSFOROS 10,00000 1,450 14,50 30/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 3,00000 32,590 97,77 30/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GARRAFA TÉRMICA, COM TAMPA GIRATÓRIA, 1000 ML 3,00000 18,800 56,40 30/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GARRAFA TÉRMICA, PRESSÃO, 500 ML 2,00000 33,000 66,00 30/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GUARDANAPO DE PAPEL, PACOTE COM 100 UNIDADES 10,00000 1,200 12,00 30/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PARK, 1 LITRO 24,00000 1,960 47,04 30/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 2,00000 1,850 3,70 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2009 Página 99 de 99 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLX30 CM 7,00000 49,900 349,30 30/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PENEIRA, TAMANHO GRANDE 1,00000 12,000 12,00 30/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ 3,00000 5,850 17,55 30/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 250,00000 4,702 1.175,50 30/05/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 4,00000 2,190 8,76 104.545,821 73.091,140 404.824,766 Fiorilli S/C Software Ltda