PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 1 de 1 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CAPTOPRIL 25 MG C 30 2,00000 1,890 3,78 02/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DAFLON 500MG CX.C/30 2,00000 16,000 32,00 02/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DOXASOZINA 2 MG C/ 30 CP 2,00000 15,930 31,86 02/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GALVUS 100MG CX.C/28 1,00000 138,690 138,69 02/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GLIFAGE 500MG CX.C/30 1,00000 2,390 2,39 02/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG C/ 30 14,00000 1,140 15,96 02/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 METFORMINA 850MG CX.C/30 10,00000 3,250 32,50 02/03/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 SULFATO DE GLUSOSAMINA 1,5 G,COM 90 SACHÊS 1,00000 51,800 51,80 02/03/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 60,00000 3,150 189,00 02/03/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 80,00000 3,150 252,00 02/03/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 20,00000 3,020 60,40 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA COM 400 GRAMAS 25,00000 1,450 36,25 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 77,00000 2,780 214,06 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG 36,00000 3,650 131,40 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE ARROZ, LT 400 G 6,00000 6,580 39,48 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, LT 400 G 7,00000 6,580 46,06 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AMENDOIM CRU, PACOTE COM 500 G 6,00000 1,580 9,48 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG 10,00000 2,300 23,00 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 330,00000 7,320 2.415,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 2 de 2 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AVEIA EM FLOCOS FINOS, LATA COM 250 GRAMAS 4,00000 1,650 6,60 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 82,00000 5,400 442,80 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS 18,00000 5,800 104,40 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BALAS DE FRUTA, PACOTE COM 1 KG 6,00000 4,250 25,50 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE 400 GRAMAS 36,00000 1,480 53,28 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS 40,00000 1,480 59,20 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400 GRAMAS 40,00000 1,480 59,20 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 12,00000 0,850 10,20 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COCO RALADO, PACOTE COM 100 G 30,00000 1,180 35,40 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 78,00000 2,780 216,84 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COMPOSTO ALIMENTAR, MORANGO, LATA COM 400 GRAMAS 15,00000 3,200 48,00 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS 16,00000 0,920 14,72 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, LATA COM 15 QUILOS 5,00000 46,800 234,00 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 64,00000 1,220 78,08 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 DOCE DE GOIABADA, LATA COM 500 GRAMAS 8,00000 0,980 7,84 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 280 GRAMAS 10,00000 0,840 8,40 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 112,00000 0,950 106,40 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 4,1 KG 35,00000 7,980 279,30 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 76,00000 1,180 89,68 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 3 de 3 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 30,00000 1,040 31,20 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA LÁCTEA, LATA COM 400 GRAMAS 8,00000 5,650 45,20 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 485,00000 2,380 1.154,30 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS 10,00000 2,450 24,50 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FLOCOS, CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, LT 400 G 6,00000 4,900 29,40 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS 24,00000 0,950 22,80 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GELATINA EM PÓ, CAIXA COM 85 GRAMAS 120,00000 0,440 52,80 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS 16,00000 1,760 28,16 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE EM PÓ INTEGRAL 24,00000 9,500 228,00 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM COM 01 LITRO 1.299,00000 1,180 1.532,82 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS 10,00000 25,800 258,00 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, PARA SOPA, PACOTE COM 500 GRAMAS 45,00000 0,980 44,10 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS 30,00000 0,960 28,80 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, TIPO PADRE NOSSO, PACOTE COM 500 GRAMAS 30,00000 0,980 29,40 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500 GRAMAS 20,00000 1,150 23,00 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM 500 GRAMAS 8,00000 1,580 12,64 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 GRAMAS 12,00000 0,960 11,52 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 3100 GRAMAS 6,00000 7,360 44,16 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 171,50000 1,640 281,26 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 4 de 4 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 30,00000 3,300 99,00 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 58,00000 0,380 22,04 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TEMPERO PRONTO, PACOTE COM 500 GRAMAS 230,00000 1,200 276,00 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 61,00000 0,660 40,26 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 XAROPE DE GROSELHA, EMBALAGEM COM 01 LITRO 5,00000 2,300 11,50 02/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 120,00000 2,280 273,60 02/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABACAXI 12,00000 0,900 10,80 02/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 5,00000 1,400 7,00 02/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BACON 8,00000 7,260 58,08 02/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA MAÇA 12,00000 0,900 10,80 02/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 11,00000 1,200 13,20 02/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 230,00000 1,160 266,80 02/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BETERRABA 8,00000 1,300 10,40 02/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 45,50000 0,990 45,045 02/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 38,00000 0,990 37,62 02/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 6,00000 1,000 6,00 02/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 46,00000 2,640 121,44 02/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 8,00000 27,200 217,60 02/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 30,00000 1,300 39,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 5 de 5 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIMÃO TAITI 4,00000 0,400 1,60 02/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 26,00000 22,000 572,00 02/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 110,00000 4,360 479,60 02/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAMÃO FORMOSA 16,00000 0,800 12,80 02/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 02/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 16,00000 13,500 216,00 02/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 100,00000 1,400 140,00 02/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 2,00000 1,400 2,80 03/03/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 BATENTE 2,00000 38,400 76,80 03/03/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 BUCHA BANDEJA 4,00000 9,000 36,00 03/03/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO 1,00000 32,000 32,00 03/03/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 KIT DE EMBREAGEM 1,00000 283,000 283,00 03/03/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 LONA DE FREIO TRASEIRO 1,00000 19,500 19,50 03/03/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 RADIADOR 1,00000 124,000 124,00 03/03/2009 AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA 59.581.017/0001-22 GASOLINA COMUM PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 4.598,06280 2,499 11.490,559 03/03/2009 AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA 59.581.017/0001-22 ÁLCOOL HIDRATADO, PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 267,84500 1,374 368,019 03/03/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALFACE 6,00000 1,200 7,20 03/03/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALMEIRÃO 5,00000 1,200 6,00 03/03/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 48,00000 1,200 57,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 6 de 6 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/03/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 REPOLHO 7,41000 0,990 7,336 03/03/2009 DELYRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 00.311.546/0001-63 ANEL TOP 1,00000 81,000 81,00 03/03/2009 DELYRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 00.311.546/0001-63 CAPACITOR 60 UF 1,00000 45,000 45,00 03/03/2009 DELYRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 00.311.546/0001-63 CILINDRO TOP 1,00000 120,000 120,00 03/03/2009 DELYRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 00.311.546/0001-63 CONECTOR 6204 2,00000 24,000 48,00 03/03/2009 DELYRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 00.311.546/0001-63 SERPENTINA TOP 1,00000 61,000 61,00 03/03/2009 DELYRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 00.311.546/0001-63 TUBO DE ALÍVIO TOP 1,00000 31,000 31,00 03/03/2009 DELYRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 00.311.546/0001-63 VENTUINHA TOP 1,00000 36,000 36,00 03/03/2009 DELYRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 00.311.546/0001-63 VÁLVULA DE RETENÇÃO TOP 1,00000 41,000 41,00 03/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FINASTIL 5MG CX.C/30 2,00000 28,600 57,20 03/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LACRIFILM COLIRIO C/15ML 2,00000 14,250 28,50 03/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 QUINOFLOX 500MG CX.C/10 2,00000 5,980 11,96 03/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 BIELETA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA 2,00000 18,000 36,00 03/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 BORRACHA DE FREIO DO CILINDRO TRASEIRO 4,00000 3,000 12,00 03/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 CABO FREIO DE MÃO 1,00000 45,000 45,00 03/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 CABO PUXADOR DO CAPÚ 1,00000 53,000 53,00 03/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 CAMPANA DE FREIO ORIGINAL 1,00000 234,000 234,00 03/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 CONJUNTO DE PLANETÁRIA E SATÉLITE 1,00000 686,000 686,00 03/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 COROA E PINHÃO 1,00000 1.260,000 1.260,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 7 de 7 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 CORREIA DENTADA 1,00000 70,000 70,00 03/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 FILTRO DE ÓLEO 1,00000 16,000 16,00 03/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 KIT COMANDO DE VÁLVULA C/ BALANCIM E AS ESCOVAS 1,00000 330,000 330,00 03/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 KIT DE RETIFICAÇÃO DO CABEÇOTE 1,00000 55,000 55,00 03/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 KIT DE ROLAMENTO DO PINHÃO 1,00000 255,000 255,00 03/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 LONA DE FREIO 1,00000 24,000 24,00 03/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 RETENTOR DA FLANGE DO PINHÃO 1,00000 38,000 38,00 03/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 ROLAMENTO DA LATERAL DA COROA 2,00000 80,000 160,00 03/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA 1,00000 110,000 110,00 03/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR 1,00000 25,000 25,00 03/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 TUBO DE COLA VEDA JUNTA 1,00000 7,000 7,00 03/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 TUCHO HIDRAULICO DO CABEÇOTE 1,00000 110,000 110,00 03/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 VELA DO MOTOR 1,00000 46,000 46,00 03/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 ÓLEO 90 P/DIFERENCIAL SAE90 2,00000 14,000 28,00 03/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 ÓLEO DE FREIO 1,00000 12,000 12,00 03/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 ÓLEO DE MOTOR 4,00000 13,500 54,00 03/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 52,00000 6,250 325,00 03/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 108,00000 3,490 376,92 03/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 FÍGADO BOVINO FRESCO 11,00000 3,790 41,69 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 8 de 8 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/03/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 ESTABILIZADOR 500 VA BIVOLT - PRETO 1,00000 120,000 120,00 03/03/2009 MARCEL MOELAS DO CARMO - ME 04.942.680/0001-13 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 20,00000 3,250 65,00 03/03/2009 RKM MAQUINAS LTDA 33.172.081/0001-66 BUCHA DO CORDÃO DE PARTIDA MS 1,00000 5,700 5,70 03/03/2009 RKM MAQUINAS LTDA 33.172.081/0001-66 CAB. DE ASP. 08/025/039/051/MB 1,00000 9,200 9,20 03/03/2009 RKM MAQUINAS LTDA 33.172.081/0001-66 CORDÃO DE PARTIDA NORMAL 1,00000 1,800 1,80 03/03/2009 RKM MAQUINAS LTDA 33.172.081/0001-66 EMBREAGEM 08 1,00000 49,500 49,50 03/03/2009 RKM MAQUINAS LTDA 33.172.081/0001-66 FIO INTERRUPTOR 08/MB 1,00000 5,300 5,30 03/03/2009 RKM MAQUINAS LTDA 33.172.081/0001-66 GAIOLA DE AG. DA BIELA 08/038/380/MB 1,00000 17,800 17,80 03/03/2009 RKM MAQUINAS LTDA 33.172.081/0001-66 JOGO DE JUNTAS 08 1,00000 17,600 17,60 03/03/2009 RKM MAQUINAS LTDA 33.172.081/0001-66 KIT ACELERADOR BROSOL 08 1,00000 42,400 42,40 03/03/2009 RKM MAQUINAS LTDA 33.172.081/0001-66 KIT AFOGADOR BROSOL 08 1,00000 30,800 30,80 03/03/2009 RKM MAQUINAS LTDA 33.172.081/0001-66 MANGUEIRA DO PESCADOR 08 1,00000 5,900 5,90 03/03/2009 RKM MAQUINAS LTDA 33.172.081/0001-66 MODULO BASE ELETR. MEGA PLUS 08 1,00000 70,000 70,00 03/03/2009 RKM MAQUINAS LTDA 33.172.081/0001-66 MOLA DE RECUO NOVA PQ 08/034/MB 1,00000 7,700 7,70 03/03/2009 RKM MAQUINAS LTDA 33.172.081/0001-66 PISTÃO 047 O8ANT/MB 1,00000 49,700 49,70 03/03/2009 RKM MAQUINAS LTDA 33.172.081/0001-66 REP. DO CARB. BROSOL 08 1,00000 17,600 17,60 03/03/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BARRA DE TUBO PVC DE 6 POLEGADAS 2,00000 62,500 125,00 03/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 182,00000 1,200 218,40 04/03/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ALCOOL 92,8º 4,00000 2,940 11,76 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 9 de 9 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/03/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CERA DESTAC OUTONO C/ 500 ML 4,00000 4,050 16,20 04/03/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CERA,EMBALAGEM 750ML 2,00000 2,400 4,80 04/03/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DESINFETANTE,FRASCO DE 1 LITRO 10,00000 4,550 45,50 04/03/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO COM 500 ML 4,00000 1,100 4,40 04/03/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ESPONJA DUPLA FACE 2,00000 1,300 2,60 04/03/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ESPONJA LÃ DE AÇO, PACOTE COM 08 UNIDADES 4,00000 1,900 7,60 04/03/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 FLANELA AMARELA 4,00000 1,650 6,60 04/03/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML 4,00000 2,630 10,52 04/03/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SABÃO EM PÓ 1 KG 2,00000 6,880 13,76 04/03/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁGUA SANITÁRIA 1 L 2,00000 1,850 3,70 04/03/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 REPARO ACIONADOR 4336004 1,00000 32,000 32,00 04/03/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 REPARO HYDRA 4686924 1,00000 20,000 20,00 04/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALOIS 10 MG COM 30 CP 1,00000 54,270 54,27 04/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ARADOIS H 50/12,5 MG COM 30 CP 1,00000 13,370 13,37 04/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MIDRIACYL COLIRIO 2,00000 9,630 19,26 04/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PARLODEL 2,5 MG COM 28 1,00000 69,350 69,35 04/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PRED FORT COLIRIO,FRASCO C/05ML 2,00000 12,350 24,70 04/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PREVENCOR 100/20 COM 60 CP 1,00000 43,400 43,40 04/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VIGAMOX COLIRIO,FRASCO COM 5ML 2,00000 19,880 39,76 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 10 de 10 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ZANIDIP 10 MG COM 30 1,00000 59,180 59,18 04/03/2009 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 DORMONID 15MG,CAIXA C/05 AMPOLAS 12,00000 6,900 82,80 04/03/2009 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 SCALP 19G 100,00000 0,190 19,00 04/03/2009 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 SCALP 23G 50,00000 0,190 9,50 04/03/2009 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 SCALP 27G 50,00000 0,190 9,50 04/03/2009 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 500ML 6,00000 2,600 15,60 04/03/2009 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 THIOPENTAL 1G 50,00000 21,550 1.077,50 04/03/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VIDRO CANELADO UBV 3,00000 30,000 90,00 04/03/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VIDRO LISO 4 MM 1,70000 40,000 68,00 04/03/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 ESTABILIZADOR DE ENERGIA COM 4 ENTRADAS 2,00000 65,000 130,00 04/03/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 MOUSE ÓPTICO 3,00000 25,000 75,00 04/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 COMBIRON 2,00000 20,800 41,60 04/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DECADRON 2MG INJETAVEL 4,00000 1,300 5,20 04/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NORIPURUM 100 MG EV 4,00000 8,200 32,80 04/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SORO FISIOLÓGICO 100 ML 4,00000 1,000 4,00 04/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 10,00000 1,400 14,00 04/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 11,00000 1,200 13,20 04/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 9,00000 1,160 10,44 04/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 6,00000 0,990 5,94 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 11 de 11 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 14,50000 0,990 14,355 04/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 2,00000 1,000 2,00 04/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 1,300 20,80 04/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAMÃO FORMOSA 16,00000 0,800 12,80 04/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 10,00000 0,500 5,00 04/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 04/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MELANCIA 8,00000 2,600 20,80 04/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 8,00000 1,400 11,20 04/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 4,00000 1,400 5,60 05/03/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ATUM, RALADO LATA COM 170 GRAMAS 16,00000 2,860 45,76 05/03/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CENOURA 7,00000 1,300 9,10 05/03/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 MARGARINA COM SAL EMB DE 500 GRAMAS 3,00000 1,540 4,62 05/03/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CATRACA PARA CERCA 40,00000 3,300 132,00 05/03/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 VIDRO CANELADO 3/4MM 0,90000 45,000 40,50 05/03/2009 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 BOBINA PARA FAX 12,00000 8,850 106,20 05/03/2009 HERBIQUIMICA NOROESTE LTDA. 00.123.727/0002-47 ROUNDOUP 1,00000 25,000 25,00 05/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 JOGO DE PASTILHA DE FREIO 1,00000 53,000 53,00 05/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 KIT DE ROLAMENTO RODA TRASEIRA 1,00000 48,000 48,00 05/03/2009 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 MARMITEX 93,00000 5,000 465,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 12 de 12 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/03/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 MOITÃO OU ESTICADOR P/ CERCA 1,00000 80,000 80,00 05/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 123,50000 1,640 202,54 05/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 20,00000 23,800 476,00 05/03/2009 SMALL REDE DE POSTOS LTDA 09.112.471/0001-66 GASOLINA COMUM PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 63,89400 2,340 149,51 05/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 3,50000 1,400 4,90 05/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 4,50000 0,990 4,455 05/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 5,00000 0,990 4,95 05/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 3,50000 1,400 4,90 05/03/2009 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 ASW - 50G 1,00000 8,896 8,896 05/03/2009 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 DISCO TACÓGRAFO SEMANAL 125KM 2,00000 16,987 33,974 05/03/2009 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 ENGRAXADEIRA 1/4X28 50,00000 0,658 32,90 05/03/2009 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 ENGRAXADEIRA 5/16X24 50,00000 1,196 59,80 05/03/2009 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 ESCOVA MANUAL 3 FILEIRAS 1,00000 28,955 28,955 05/03/2009 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 ESGUICHO REGULAVEL ROSCA 1/2 2,00000 95,760 191,52 05/03/2009 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 EXTENSÃO P/GRAXA 7/32X1/8 1,00000 13,242 13,242 05/03/2009 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 PARAFUSO QUADRADO 5/16X1.1 10,00000 1,447 14,47 05/03/2009 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 ROST OFF 300ML 12,00000 7,978 95,736 05/03/2009 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 SERRA BIMETRAL ZEBRA 5,00000 5,899 29,495 05/03/2009 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 SHAMPOO COM CERA (BALDE 20 LITROS) 1,00000 194,440 194,44 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 13 de 13 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/03/2009 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 TERMINAL BATERIA LATÁC CABO 1/2 10,00000 6,898 68,98 06/03/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CAIXA DE DESCARGA BRANCA 3,00000 18,500 55,50 06/03/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 GRELHA ALUMINIO QUADRADO 100 MM 2,00000 8,000 16,00 06/03/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 GRELHA CROMADA QUADRADA 150 MM 2,00000 14,000 28,00 06/03/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TORNEIRA PARA LAVATORIO VERTICAL 1193 1,00000 21,500 21,50 06/03/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TORNEIRA PARA PIA 18 CM 3,00000 24,000 72,00 06/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 ABRAÇADEIRA DE MANGUEIRA 13MM 3,00000 1,000 3,00 06/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 ARRUELA PRESSÃO 5/16 MM 28,00000 0,080 2,24 06/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 BASE DE CARBURADOR 2,00000 69,000 138,00 06/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 BOMBA DE ÓLEO DO MOTOR 1,00000 60,000 60,00 06/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 BRONZINA DE BIELA 1,00000 39,500 39,50 06/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 BRONZINA DE COMANDO 1,00000 35,000 35,00 06/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 CABEÇOTE MOTOR 2,00000 366,000 732,00 06/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 FILTRO DE AR 2,00000 25,000 50,00 06/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 FILTRO DE COMBUSTIVEL PEQUENO 1,00000 6,000 6,00 06/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 JOGO DE BRONZINA MANCAL 1,00000 59,000 59,00 06/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 JOGO DE BUCHA BIELA 1,00000 20,000 20,00 06/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 JOGO DE JUNTAS DO MOTOR 1,00000 20,000 20,00 06/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 JOGO DE TUCHO DE VALVULA DO MOTOR 1,00000 98,000 98,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 14 de 14 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 JOGO DE VARETA VALVULA 1,00000 70,000 70,00 06/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 JOGO DE VELA MOTOR 1,00000 46,000 46,00 06/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 KIT DE EMBREAGEM C/ROLAMENTO 1,00000 230,000 230,00 06/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 KIT DE MOTOR COMPLETO 1,00000 588,000 588,00 06/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL TRANSPARENTE 1,00000 3,200 3,20 06/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 MANGUEIRA LONADA 5/16 1,80000 2,500 4,50 06/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 PARAFUSO 8X30 1,00000 0,450 0,45 06/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 PENEIRA DO CARTE DO MOTOR 1,00000 6,000 6,00 06/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 PORCA 8MM 1,00000 0,250 0,25 06/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 RETENTOR DA POLIA 1,00000 16,000 16,00 06/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 RETENTOR DE MANCAL TRASEIRO 1,00000 17,000 17,00 06/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 ÓLEO DE MOTOR F1 3,00000 13,500 40,50 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMÁTICO ZM 501 1,00000 68,000 68,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMÁTICO ZM 536 1,00000 70,000 70,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX 748 1,00000 86,000 86,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX BZM 24V 1,00000 65,000 65,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BLOCO ÓTICO FN 87 2,00000 36,000 72,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BLOCO ÓTICO VBO-4015 4,00000 27,000 108,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BOBINA JF 24V 1,00000 85,000 85,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 15 de 15 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHA 5,00000 2,500 12,50 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHA SILENCIADORA 2,00000 10,000 20,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUZINA BIBI 37.924 24V 1,00000 45,000 45,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE DE LUZ KOSTAL 03847218 2,00000 42,000 84,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE DE LUZ KOSTAL MB 1,00000 18,000 18,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE DE PISCA ALERTA 0402 1,00000 48,000 48,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE DE SETA 147.292 1,00000 85,000 85,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE DE SETA OP05 1,00000 90,000 90,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CORREIA CBT 13A 1475C 2,00000 25,000 50,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FAROL DIANTEIRO F34 4,00000 60,000 240,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FAROL F41 2,00000 80,000 160,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO BOSCH 24V 1,00000 110,000 110,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO WAPS 12V 1,00000 110,000 110,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INTERRUPTOR DE FREIO 7036 1,00000 22,000 22,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INTERRUPTOR DE FREIO ECH 7046 1,00000 20,000 20,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INTERRUPTOR DE FREIO RHO 388 1,00000 25,000 25,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INTERRUPTOR DE RÉ 4421 MB 1,00000 64,000 64,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INTERRUPTOR DE RÉ RHO-4421 1,00000 64,000 64,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INTERRUPTOR DE RÉ RHO-4467 1,00000 22,000 22,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 16 de 16 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE ESCOVA 213/14 1,00000 15,000 15,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE ESCOVA 251/06 1,00000 23,000 23,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1034 10,00000 2,000 20,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1034 24V 1,00000 2,000 2,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1141 9,00000 2,000 18,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1176 5,00000 2,000 10,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 67 13,00000 2,000 26,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 67 24V 1,00000 2,000 2,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 69 19,00000 2,000 38,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 69 24 VOLTS 2,00000 2,000 4,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H1 3,00000 10,000 30,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H1 12V 1,00000 10,000 10,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H3 2,00000 10,000 20,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H4 3,00000 10,000 30,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H4 12 VOLTS 1,00000 15,000 15,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H4 24VTS 3,00000 15,000 45,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H5 3,00000 15,000 45,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H5 24V 4,00000 15,000 60,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA 1,00000 6,000 6,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 17 de 17 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA 140 1,00000 7,000 7,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA DIANTEIRA PO153 2,00000 35,000 70,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA ESP 108E 1,00000 75,000 75,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA GF 183 1,00000 8,000 8,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA SINAL SUL 11245 1,00000 8,000 8,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA SINAL SUL 1141 1,00000 15,000 15,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LENTE GF 30 3,00000 2,667 8,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LENTE GF 81 2,00000 8,000 16,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PALHETA LIMPADOR 1,00000 43,000 43,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PALHETA Nº16 1,00000 20,000 20,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PRISILHA PLASTICA 10,00000 0,300 3,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REATOR 12V 2,00000 28,500 57,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REATOR DNI 0870 2,00000 25,000 50,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE AUXILIAR 1,00000 10,000 10,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE DE PISCA DNI 1106 1,00000 15,000 15,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE DE PISCA DNI 1117 24V 1,00000 18,000 18,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE DE PISCA DNI 1124 1,00000 12,000 12,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE DNI 0108 1,00000 40,000 40,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 1,00000 42,000 42,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 18 de 18 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO AGULHA GRANDE 1,00000 23,000 23,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROTOR 90AH 24V 1,00000 165,000 165,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SENSOR TEMPERATURA NTE3030 1,00000 78,000 78,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SINALIZADOR DE MARCHA RÉ DNI 4001 1,00000 25,000 25,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE 1 POLO SM 027 3,00000 7,000 21,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE 2 POLOS SM 028 2,00000 14,000 28,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE ARANHA 8,00000 4,000 32,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE DE ADAPTAÇÃO 1,00000 7,000 7,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE DE FAROL 3,00000 6,000 18,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE DE LAMPADA ISOLADA 3,00000 2,500 7,50 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE ISOLADO 5,00000 3,000 15,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE DE ESCOVA ZLG200 2,00000 12,000 24,00 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 TERMINAIS DE ENCAIXE 2,00000 0,300 0,60 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 TERMINAL 3,00000 0,300 0,90 06/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 TERMINAL DE BATERIA 2,00000 5,000 10,00 06/03/2009 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 LAMINA PARA SERRA TICO-TICO STARRET-BS314 10,00000 7,500 75,00 06/03/2009 SMALL REDE DE POSTOS LTDA 09.112.471/0001-66 GASOLINA COMUM PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 54,16100 2,340 126,737 06/03/2009 TRATOMAG TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 53.888.186/0004-76 ANEL TRAVA AÇO 1,00000 14,000 14,00 06/03/2009 TRATOMAG TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 53.888.186/0004-76 CALÇO 1,00000 1,000 1,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 19 de 19 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/03/2009 TRATOMAG TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 53.888.186/0004-76 EIXO INF BRAÇO COM DIR 1,00000 570,000 570,00 06/03/2009 TRATOMAG TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 53.888.186/0004-76 TERMINAL ROSCA BARRA DIREÇÃO MF 1021 1,00000 35,000 35,00 06/03/2009 VEGA DISTRIBUIDORA PETRÓLEO LTDA 03.906.304/0001-00 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 10.000,00000 2,020 20.200,00 06/03/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 CRUZETA CARDAN 5.121P 1,00000 38,000 38,00 06/03/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 LUVA CARDAN SERIE 5000 CC 52 1,00000 67,000 67,00 07/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 18,00000 6,250 112,50 07/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 15,00000 3,490 52,35 07/03/2009 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 MARMITEX 106,00000 5,000 530,00 07/03/2009 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 SUCO 52,00000 2,000 104,00 07/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 24,50000 1,400 34,30 07/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 9,00000 1,160 10,44 07/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 29,00000 0,990 28,71 07/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 23,00000 0,990 22,77 07/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 46,00000 2,640 121,44 07/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 1,300 20,80 07/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 4,00000 22,000 88,00 07/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 07/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 2,00000 13,500 27,00 07/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 19,50000 1,400 27,30 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 20 de 20 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/03/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 ANEL 85805711 1,00000 5,380 5,38 09/03/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 ARRUELA - 85806005 1,00000 89,040 89,04 09/03/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 BUCHA - 85805968 2,00000 16,800 33,60 09/03/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 BUJÃO - 85805704 2,00000 21,000 42,00 09/03/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 ESPACADOR - 85805966 2,00000 18,480 36,96 09/03/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 FLANGE - 85805983 1,00000 117,600 117,60 09/03/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 GRAXEIRO MUDA - 5D2069 2,00000 25,000 50,00 09/03/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 JUNTA ESFERICA - 85805971 2,00000 33,600 67,20 09/03/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 MOLA - 85805967 1,00000 9,450 9,45 09/03/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 MOLA - 85805972 2,00000 6,720 13,44 09/03/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 PARAFUSO - 85805979 12,00000 1,400 16,80 09/03/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 RETENTOR 85806001 1,00000 55,000 55,00 09/03/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 ROLAMENTO ZWZ 85806002 2,00000 180,400 360,80 09/03/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 TAMPA 4 FUROS - 85805980 1,00000 111,720 111,72 09/03/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 LAMPADA COMPACTAS 127V X 26 W 17,00000 9,200 156,40 09/03/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 LIXA DISCO GRANA 50 12,00000 4,000 48,00 09/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CITALOPRAM 20MG CX.C/28 4,00000 17,980 71,92 09/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DENYL 20MG CX.C/30 2,00000 24,890 49,78 09/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PROCIMAX 20 MG COM 28 CP 2,00000 17,980 35,96 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 21 de 21 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 181,00000 6,250 1.131,25 09/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 60,00000 3,490 209,40 09/03/2009 JOÃO ROBERTO FONSECA FAVARO-EPP 68.283.423/0001-08 PNEU 185 R14 C 102/100 4,00000 230,000 920,00 09/03/2009 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME 08.287.175/0001-33 ALFABETO ALEGRE 2,00000 29,900 59,80 09/03/2009 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME 08.287.175/0001-33 ALFABETO ILUSTRADO DO A AO Z 2,00000 36,100 72,20 09/03/2009 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME 08.287.175/0001-33 ALINHAVOS DE VOGAIS 2,00000 16,350 32,70 09/03/2009 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME 08.287.175/0001-33 BLOCOS LÓGICOS 4,00000 50,000 200,00 09/03/2009 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME 08.287.175/0001-33 DESCONTO 1,00000 -200,000 -200,00 09/03/2009 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME 08.287.175/0001-33 DOMINÓ ATÉ NOVE 5,00000 11,300 56,50 09/03/2009 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME 08.287.175/0001-33 DOMINÓ DE CORES 5,00000 11,300 56,50 09/03/2009 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME 08.287.175/0001-33 DOMINÓ MEIOS DE TRANSPORTE 5,00000 11,300 56,50 09/03/2009 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME 08.287.175/0001-33 FIGURAS GEOMÉTRICAS COM ENCAIXE - 4,00000 30,200 120,80 09/03/2009 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME 08.287.175/0001-33 JOGO DA MEMÓRIA ALFABETIZAÇÃO 5,00000 12,000 60,00 09/03/2009 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME 08.287.175/0001-33 NUMERAL E QUANTIDADE 3,00000 31,000 93,00 09/03/2009 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME 08.287.175/0001-33 QUEBRA CABEÇA ALFABETIZAÇÃO 2,00000 102,500 205,00 09/03/2009 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME 08.287.175/0001-33 QUEBRA CABEÇA ANIMAIS E SEUS FILHOTES COM PINOS 1,00000 120,000 120,00 09/03/2009 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME 08.287.175/0001-33 QUEBRA CABEÇA ASSOCIAÇÃO DE VOGAIS 2,00000 74,000 148,00 09/03/2009 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME 08.287.175/0001-33 QUEBRA CABEÇA LISO 2,00000 100,000 200,00 09/03/2009 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME 08.287.175/0001-33 SACOLÃO FOLIBLOCOS 1,00000 199,500 199,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 22 de 22 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/03/2009 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME 08.287.175/0001-33 SACOLÃO FORMA KIDS GRANDE COM 40 PEÇAS 1,00000 110,000 110,00 09/03/2009 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME 08.287.175/0001-33 SACOLÃO QUEBRA CUCA COM 100 PEÇAS 1,00000 108,000 108,00 09/03/2009 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME 08.287.175/0001-33 SACOLÃO SUPER PINÃO C/ 120 PEÇAS 1,00000 101,500 101,50 09/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ABLOK 25 MG COM 30 CP 2,00000 1,800 3,60 09/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ANLODIPINA 5 MG COM 30 CP 8,00000 5,200 41,60 09/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AZOPT COLÍRIO C/ 5 ML 3,00000 38,510 115,53 09/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BEROTEC 100MCG AEROSOL 1,00000 14,400 14,40 09/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLINDAL 500 MG C/ 03 CP 2,00000 8,800 17,60 09/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 COMBIVENT AEROSOL 10 ML 2,00000 25,920 51,84 09/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DUOVENT SPRAY NASAL,FRASCO COM 15ML 4,00000 26,920 107,68 09/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MONOTREAN COM 30 CP 2,00000 22,360 44,72 09/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NEXIUM 20 MG C/ 28 CP 4,00000 126,650 506,60 09/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PREVENCOR 100/20 COM 60 CP 1,00000 41,210 41,21 09/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SOMALGIN 100MG CX.C/32 2,00000 9,900 19,80 09/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TRAVATAN COLIRIO,FRASCO COM 2,5ML. 3,00000 65,900 197,70 09/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VEROTINA 20MG CX.C/28 1,00000 8,100 8,10 09/03/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 AMBROXOL XAROPE ADULTO 100,00000 1,470 147,00 09/03/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 AMBROXOL XAROPE INFANTIL, FRASCO COM 120 ML 100,00000 1,330 133,00 09/03/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 AMIODARONA 200MG 1.000,00000 0,106 105,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 23 de 23 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/03/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 ATROPINA 0,25 MG/ML CX C/ 50 AMPOLAS 2,00000 11,500 23,00 09/03/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 ATROVENT 20 ML 20,00000 1,200 24,00 09/03/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 CAPTOPRIL 25 MG 20.000,00000 0,015 300,00 09/03/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 CICLO 21 1.995,00000 0,041 82,65 09/03/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 CIPROFLOXACINA 500 MG 1.800,00000 0,120 216,00 09/03/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 DICLOFENACO 20.000,00000 0,015 306,00 09/03/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 DIGOXINA 0,25 MG 2.000,00000 0,035 70,40 09/03/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 ENALAPRIL 20 MG 3.000,00000 0,030 88,50 09/03/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 FENOBARBITAL 100 MG 5.000,00000 0,050 250,00 09/03/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 FUROSEMIDA 40 MG 2.000,00000 0,024 48,00 09/03/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 HALOPERIDOL 1 MG 3.000,00000 0,034 102,00 09/03/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG 20.000,00000 0,018 354,00 09/03/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 IODETO DE POTASSIO XAROPE 100,00000 1,120 112,00 09/03/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 LIDOCAINA 2% TB C/ 30 G 15,00000 2,010 30,15 09/03/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 LOSARTAN 50 MG 1.960,00000 0,150 294,00 09/03/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 METFORMINA 850 MG 19.800,00000 0,040 792,00 09/03/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 NEOMICINA + BACITRACINA, TUBO COM 10 GRAMAS 3.000,00000 0,770 2.310,00 09/03/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 NIMODIPINA 30 MG 2.000,00000 0,135 270,00 09/03/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 PAPEL TOALHA COR B. INTERF. ALTA QUAL 22X 20.7 12,00000 5,550 66,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 24 de 24 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/03/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 PROPANOLOL 40 MG 2.000,00000 0,015 30,00 09/03/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 ÁGUA DESTILADA CX C/ 100 AMPOLAS X 10 ML 2,00000 9,000 18,00 10/03/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 95,200 190,40 10/03/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00000 119,760 239,52 10/03/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 BATENTE COM 5 GUARDA PÓ 4,00000 14,680 58,72 10/03/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 BUCHA DO EIXO TRASEIRO 2,00000 13,640 27,28 10/03/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 BUCHAS BANDEJA 4,00000 10,600 42,40 10/03/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 CHAPA SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 8,580 17,16 10/03/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 COIFA DA RODA 2,00000 18,910 37,82 10/03/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 19,960 39,92 10/03/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 MOLA DIANTEIRA 2,00000 68,790 137,58 10/03/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 MOLA TRASEIRA 2,00000 57,440 114,88 10/03/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 PASTILHAS 1,00000 39,600 39,60 10/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ANCORON 200MG CX.C/20 2,00000 5,540 11,08 10/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ATENOLOL 50 MG C/ 30 CP 8,00000 1,650 13,20 10/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BENERVA 300MG CX.C/30 2,00000 4,880 9,76 10/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CAPTOPRIL 25 MG C 30 12,00000 1,890 22,68 10/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CITONEURIN 5000 CX.C/20 3,00000 13,730 41,19 10/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN 320 MG- 28 CP 2,00000 62,280 124,56 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 25 de 25 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIURISA COM 20 CP 2,00000 15,870 31,74 10/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ESPIRONOLACTONA 25 MG COM 30 CP 2,00000 4,430 8,86 10/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ESPIRONOLACTONA 50 MG/ 30 CP 2,00000 7,000 14,00 10/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FINASTERIDA 5MG CX.C/30 6,00000 18,960 113,76 10/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GLIMEPIRIDA 1MG COM 30 CP 2,00000 4,720 9,44 10/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GLUCOFORMIN 850MG CX.C/30 3,00000 3,250 9,75 10/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LOSARTAN 50MG CX.C/30 4,00000 7,060 28,24 10/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MESALAZINA 250MG CX.C/10 3,00000 18,960 56,88 10/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 METFORMINA 850MG CX.C/30 2,00000 3,250 6,50 10/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MIOFLEX A CX.C/12 2,00000 3,980 7,96 10/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MODURETIC 50 MG COM 30 CP 4,00000 3,580 14,32 10/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NOODIPINA 30MG CX.C/30 3,00000 9,280 27,84 10/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NOOTROPIL 800 MG COM 30 CP 3,00000 18,900 56,70 10/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PURAN T4 100MCG CX.C/30 2,00000 4,230 8,46 10/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PURAN T4 25MCG CX.C/30 2,00000 7,350 14,70 10/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SLOW K CX.C/20 2,00000 7,790 15,58 10/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TARGIFOR 600 C/ZINCO 2,00000 20,550 41,10 10/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TIMOLOL COLÍRIO 0,5%, FRASCO COM 5 ML 3,00000 2,440 7,32 10/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VEXELL 20MG. CX.C/20 2,00000 2,580 5,16 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 26 de 26 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/03/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 BANCO UNIVERSAL P-82992627 1,00000 540,000 540,00 10/03/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 PARALAMA DIANTEIRO PARA TRATOR 2,00000 190,000 380,00 10/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 BRILHO ALUMINIO 5,00000 1,400 7,00 10/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CAFÉ TORRADO E MOIDO,EMBALAGEM A VÁCUO 500GR 40,00000 4,900 196,00 10/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 DESINFETANTE,EMBALAGEM DE 2 LITROS 4,00000 2,200 8,80 10/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 ESPONJA DUPLA FACE 5,00000 0,500 2,50 10/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 PANO DE CHÃO 5,00000 1,990 9,95 10/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE COM 05 UNIDADES 5,00000 3,200 16,00 10/03/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ARAME GALVANIZADO LISO N.16 15,00000 12,000 180,00 10/03/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CABO DE AÇO FINO 400,00000 0,300 120,00 10/03/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CABO DE AÇO GROSSO 400,00000 0,500 200,00 10/03/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 265,00000 2,000 530,00 10/03/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO PARALELO 2X1MM 300,00000 0,800 240,00 10/03/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO PARALELO 2X4 400,00000 3,000 1.200,00 10/03/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO SOLIDO 4,0 MM 300,00000 1,200 360,00 10/03/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO SOLIDO 6.0MM 265,00000 2,000 530,00 10/03/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA CREPE 10,00000 3,000 30,00 10/03/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL 3M 10,00000 4,000 40,00 10/03/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA COMPACTA 36 W X 127 WATS 20,00000 24,000 480,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 27 de 27 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/03/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA TASCH. COMPACTA 26 W 20,00000 13,000 260,00 10/03/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PINCEL 319 X 1.1/2 10,00000 3,500 35,00 10/03/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PINCEL CHATO REF 915 Nº 10 10,00000 2,500 25,00 10/03/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PINCEL CHATO REF. 915 Nº 14 10,00000 2,500 25,00 10/03/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ROLO ESPUMA 15 CM 460 ATLAS 20,00000 5,000 100,00 10/03/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 SOQUETE COM RABICHO 30,00000 2,500 75,00 10/03/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TINTA PEG E PINTE 18 LITROS 10,00000 95,000 950,00 10/03/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 RETROVISOR LADO ESQUERDO VOLKS (FUSCA) 1,00000 7,000 7,00 10/03/2009 MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 74.372.012/0001-83 DOXAZOSINA 2 MG 1.000,00000 0,455 455,26 10/03/2009 MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 74.372.012/0001-83 GLIBENCLAMIDA 5 MG 7.170,00000 0,038 269,32 10/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 45 AMPERES 1,00000 140,000 140,00 10/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 60 AMPERES 1,00000 180,000 180,00 10/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUZINA CARACOL 1,00000 45,000 45,00 10/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CONJUNTO RETIFICADOR GAUSS 1570 1,00000 170,000 170,00 10/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ESTATOR BOSCH 1,00000 65,000 65,00 10/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 IMPULSOR DE PARTIDA 99.0770.0 1,00000 86,000 86,00 10/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE PALHETA DY172 1,00000 124,000 124,00 10/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA TRASEIRA GF 185 2,00000 17,000 34,00 10/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 MANCAL ZEN 5016 1,00000 53,000 53,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 28 de 28 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 MANCAL ZEN 5111 1,00000 50,000 50,00 10/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PLANETARIA MYR7150 1,00000 42,000 42,00 10/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REGULADOR G059 1,00000 45,000 45,00 10/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REGULADOR GAUSS 212 1,00000 64,000 64,00 10/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 62201ZZ 1,00000 13,000 13,00 10/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 6303 1,00000 16,000 16,00 10/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 6303 ZZ 1,00000 16,000 16,00 10/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO AGULHA 1,00000 9,000 9,00 10/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROTOR BOSCH 1,00000 95,000 95,00 10/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE DE ESCOVA 0743 1,00000 26,000 26,00 10/03/2009 PINESI VEICULOS LTDA. 03.401.678/0001-74 AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 190,000 380,00 10/03/2009 PINESI VEICULOS LTDA. 03.401.678/0001-74 BRAÇADEIRA PLASTICA MEDIA 17,00000 0,800 13,60 10/03/2009 PINESI VEICULOS LTDA. 03.401.678/0001-74 BUCHA CABINE BORRACHA 1908221.1 2,00000 198,000 396,00 10/03/2009 PINESI VEICULOS LTDA. 03.401.678/0001-74 DESCONTO 1,00000 -184,010 -184,01 10/03/2009 PINESI VEICULOS LTDA. 03.401.678/0001-74 ENGANTE RAPIDO 8MM 3,00000 13,350 40,05 10/03/2009 PINESI VEICULOS LTDA. 03.401.678/0001-74 ENGATE RAPIDO 4043.1 5,00000 13,450 67,25 10/03/2009 PINESI VEICULOS LTDA. 03.401.678/0001-74 FILTRO DIESEL-ELEMENTO 1,00000 53,100 53,10 10/03/2009 PINESI VEICULOS LTDA. 03.401.678/0001-74 FILTRO SECADOR AR-ELEM - 2992261 1,00000 134,080 134,08 10/03/2009 PINESI VEICULOS LTDA. 03.401.678/0001-74 FLUIDO PARA FREIO, DOT 4, EMBALAGEM 500 ML 2,00000 14,000 28,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 29 de 29 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/03/2009 PINESI VEICULOS LTDA. 03.401.678/0001-74 JOGO REPARO VALVULA PNEU 1,00000 48,620 48,62 10/03/2009 PINESI VEICULOS LTDA. 03.401.678/0001-74 LAMPADA 24V - 21W 2,00000 3,200 6,40 10/03/2009 PINESI VEICULOS LTDA. 03.401.678/0001-74 LAMPADA 24V - 5W 2,00000 1,850 3,70 10/03/2009 PINESI VEICULOS LTDA. 03.401.678/0001-74 PANO P/LIMPEZA 5,00000 0,850 4,25 10/03/2009 PINESI VEICULOS LTDA. 03.401.678/0001-74 PARAFUSO AÇO 6X20 2,00000 0,230 0,46 10/03/2009 PINESI VEICULOS LTDA. 03.401.678/0001-74 PORCA 6MM 2,00000 0,310 0,62 10/03/2009 PINESI VEICULOS LTDA. 03.401.678/0001-74 REPARO VALVULA RELE 1,00000 40,000 40,00 10/03/2009 PINESI VEICULOS LTDA. 03.401.678/0001-74 SERVO EMBREAGEM 1,00000 589,880 589,88 10/03/2009 REGISPEL - INDUST. E COMERCIO DE BOBINAS LTDA. 46.120.820/0001-18 BOBINA PARA EMISSÃO FATURA DE CONTAS PÚBLICAS 450,00000 7,460 3.357,00 10/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, LT 400 G 3,00000 6,580 19,74 10/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 3100 GRAMAS 15,00000 7,360 110,40 10/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 81,00000 1,640 132,84 10/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABACAXI 12,00000 0,900 10,80 10/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 19,00000 1,400 26,60 10/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 APRESUNTADO 101,54000 2,640 268,066 10/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BACON 1,50000 7,260 10,89 10/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA MAÇA 14,00000 0,900 12,60 10/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 141,00000 1,200 169,20 10/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 127,00000 1,155 146,72 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 30 de 30 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 12,00000 0,990 11,88 10/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 33,00000 0,990 32,67 10/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 11,00000 27,200 299,20 10/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 10,00000 1,300 13,00 10/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIMÃO TAITI 4,00000 0,400 1,60 10/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 3,00000 22,000 66,00 10/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PEITO DE FRANGO 141,00000 2,700 380,70 10/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PIMENTÃO 2,00000 1,000 2,00 10/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 40,00000 13,500 540,00 10/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 60,00000 1,400 84,00 10/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 2,00000 1,400 2,80 10/03/2009 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 CORREIA A-34 2,00000 8,500 17,00 10/03/2009 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 JUNTA DO CABEÇOTE 1,00000 19,500 19,50 10/03/2009 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 VELA IGNIÇÃO 1,00000 16,300 16,30 10/03/2009 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 ÓLEO 20W50 1,00000 15,000 15,00 11/03/2009 ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES 08.881.645/0001-92 PARABRISA TH LADO ESQUERDO 1,00000 590,000 590,00 11/03/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 VIDRO CANELADO 3/4MM 2,00000 45,000 90,00 11/03/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALFACE 12,00000 2,500 30,00 11/03/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALMEIRÃO 10,00000 2,000 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 31 de 31 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/03/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 66,00000 2,000 132,00 11/03/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 REPOLHO 7,26000 0,990 7,187 11/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALPRAZOLAM 2MG CX.C/20 6,00000 11,150 66,90 11/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 APRAZ 1MG CX.C/20 2,00000 5,660 11,32 11/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CITTA 20MG CX.C/28 3,00000 25,980 77,94 11/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DENYL 20 MG COM 28 CP 4,00000 25,980 103,92 11/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FENOBARBITAL 100MG,CX.C/20 6,00000 1,550 9,30 11/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HIDRION COM 30 CP 2,00000 13,980 27,96 11/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 INSULINA NOVOLIN REGULAR,FRASCO C/10ML 1,00000 33,200 33,20 11/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ISKEMIL 6 MG COM 20 CP 5,00000 67,380 336,90 11/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LESCOL XL 80 MG COM 30 CP 2,00000 77,050 154,10 11/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NUCLEO CMP COM 20 CP 3,00000 26,670 80,01 11/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SIBUS 15MG CX.C/30 1,00000 9,990 9,99 11/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ZIRVIT ZINCO PLUS CX.C/30 1,00000 36,000 36,00 11/03/2009 FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME. 04.143.273/0001-46 FITA DECORATIVA 20,00000 6,750 135,00 11/03/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00  ANEL P-9579108 1,00000 6,820 6,82 11/03/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00  TRAVA P-9579384 1,00000 5,720 5,72 11/03/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 BUCHA P-84996796 1,00000 12,100 12,10 11/03/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 BUCHA P-9579214 1,00000 16,500 16,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 32 de 32 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/03/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 BUCHA 9579385 1,00000 1,200 1,20 11/03/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 DEFLETOR P-9579341 1,00000 12,760 12,76 11/03/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 GARFO P-84996792 1,00000 301,800 301,80 11/03/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 JUNTA P-ZP0734309251 2,00000 69,430 138,86 11/03/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 JUNTA P-9579382 1,00000 9,350 9,35 11/03/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 JUNTA P-9579224 1,00000 34,650 34,65 11/03/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 PINO P-9579265 1,00000 86,350 86,35 11/03/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 PORCA P-9579221 1,00000 77,000 77,00 11/03/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 RETENTOR 1,00000 9,350 9,35 11/03/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ROLAMENTO P-9579226 2,00000 295,790 591,58 11/03/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 SEMI EIXO P-9579263 1,00000 234,850 234,85 11/03/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 TRAVA P-84996795 1,00000 6,370 6,37 11/03/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ÓLEO 90 8,00000 12,720 101,76 11/03/2009 NEIDE DOS SANTOS HINO - ME. 04.884.373/0001-23 MARMITEX 76,00000 6,000 456,00 11/03/2009 NEIDE DOS SANTOS HINO - ME. 04.884.373/0001-23 MARMITEX SIMPLES 1,00000 5,000 5,00 11/03/2009 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 MARMITEX 35,00000 5,000 175,00 11/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 HYDERGINE 4,5MG CX.C/14 10,00000 48,600 486,00 11/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 INDAPEN SR 1,5 COM 30 CP 3,00000 11,630 34,89 11/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LUVA DE VINIL TAMANHO P 3,00000 23,000 69,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 33 de 33 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MANIVASC 20MG CX.C/28 4,00000 107,900 431,60 11/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MICARDIS 80MG CX.C/28 1,00000 76,450 76,45 11/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MONOTREAN B6 CX.C/30 2,00000 27,920 55,84 11/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NUTRICAL D CX.C/60 1,00000 11,900 11,90 11/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PAPAINA GEL 2% 2,00000 66,000 132,00 11/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RITALINA 10MG CX.C/20 9,00000 15,680 141,12 11/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINGULAIR BABY 4MG COM 30 1,00000 117,820 117,82 11/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SONDA URETRAL Nº12 240,00000 0,470 112,80 11/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VIVACOR 10 MG COM 30 CP 1,00000 76,650 76,65 11/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 BOMBA D'ÁGUA COM REPAROS 1,00000 90,000 90,00 11/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 BORBOLETA CABO DE EMBREAGEM 1,00000 3,000 3,00 11/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CABO DE EMBREAGEM 1,00000 13,000 13,00 11/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CABO DE EMBREAGEM PARATI PLACA BPZ 1586 1,00000 41,000 41,00 11/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CABO DO ACELERADOR 2,00000 5,000 10,00 11/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CAIXA DE SATELITE COMPLETO 1,00000 495,000 495,00 11/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CONDENSADOR V W - KOMBI 1,00000 5,000 5,00 11/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CORREIA 5 PK 1105 1,00000 32,000 32,00 11/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CORREIA DO ALTERNADOR 1,00000 13,000 13,00 11/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 FECHADURA TAMPA TRAZEIRA PARATI 1,00000 20,000 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 34 de 34 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 FLEXÍVEL DE EMBREAGEM 1,00000 10,000 10,00 11/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 JOGO DE JUNTA DO CAMBIO C/ ANEL 1,00000 15,000 15,00 11/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 JUNTA ESCAPAMENTO 1,00000 3,000 3,00 11/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 MANIVELA DO VIDRO 1,00000 3,000 3,00 11/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 MAÇANETA EXTERNA 1,00000 22,000 22,00 11/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 MAÇANETA INTERNA DA KOMBI 1,00000 21,000 21,00 11/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO COMPLETO 3/16 X 2 1,00000 1,000 1,00 11/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO COMPLETO 7/16 X 5 1,00000 2,000 2,00 11/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO COMPLETO 8 X 40 1,00000 0,500 0,50 11/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PLATINADO V W - KOMBI 1,00000 20,000 20,00 11/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 RESPIRO DO ÓLEO 1,00000 25,000 25,00 11/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 RETENTOR TRANSMISSÃO 2,00000 10,000 20,00 11/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 VELA DE IGNIÇÃO NGK 1,00000 50,000 50,00 11/03/2009 SMALL REDE DE POSTOS LTDA 09.112.471/0001-66 GASOLINA COMUM PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 47,93600 2,340 112,17 11/03/2009 SODROGAS DISTR.DE MEDIC. E MAT. MÉDICO HOSP.LTDA. 09.615.457/0001-85 AGE= ÁCIDO GRAXO SPRAY, FRASCO COM 200 ML 100,00000 10,300 1.030,00 11/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA MAÇA 12,00000 0,900 10,80 11/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 7,00000 1,160 8,12 11/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BETERRABA 6,00000 1,300 7,80 11/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOLACHA AMANTEGADA 1,00000 2,590 2,59 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 35 de 35 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 6,00000 0,990 5,94 11/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 4,00000 0,990 3,96 11/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DESCONTO 1,00000 -0,010 -0,01 11/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 1,300 20,80 11/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAMÃO FORMOSA 16,00000 0,800 12,80 11/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 11/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MORTADELA 0,52000 9,940 5,169 11/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PRESUNTO FATIADO 1,03000 10,400 10,712 11/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO FRANCÊS 3,66900 4,800 17,611 11/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 QUEIJO FATIADO 2,11800 10,800 22,874 11/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SUCO SABOR VARIADO EMB DE 1 L 2,00000 3,550 7,10 11/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 10,00000 1,400 14,00 11/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 4,00000 1,400 5,60 11/03/2009 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP 02.797.441/0001-91 FECHADURA PARA DIVISÓRIA 1,00000 88,000 88,00 11/03/2009 TRATOMAG TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 53.888.186/0004-76 FILTRO HIDRAULICO Nº034391T1 1,00000 60,000 60,00 11/03/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 ÓLEO 15W40 15,00000 129,000 1.935,00 11/03/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 ÓLEO 90, BALDE DE 20 LITROS 1,00000 136,000 136,00 12/03/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 VIDRO LISO INCOLOR 3MM 1,00000 44,000 44,00 12/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLEXANE 60MG C/02 SERINGAS PRÉ ENCHIDAS DE 0,6ML 10,00000 122,950 1.229,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 36 de 36 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/03/2009 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 APAGADOR DE LOUSA 4,00000 2,300 9,20 12/03/2009 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 BLOCO ANOTE E COLE 3,00000 4,550 13,65 12/03/2009 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 CANETA BIC CRISTAL 2,00000 40,000 80,00 12/03/2009 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 CANETA HIDROGRÁFICA COMUM 10,00000 13,500 135,00 12/03/2009 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO 1,00000 17,980 17,98 12/03/2009 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 CANETA MARCA TEXTO,PLAST.,PONTA DE 3 A 5MM,AMARELO 16,00000 1,850 29,60 12/03/2009 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 COLA GLITTER 23 GR 24,00000 2,500 60,00 12/03/2009 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML 12,00000 1,800 21,60 12/03/2009 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 EXTRATOR DE GRAMPOS, AÇO ZINCADO, TIPO ESPÁTULA 3,00000 4,200 12,60 12/03/2009 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 FURADOR DE PAPEL 1,00000 8,500 8,50 12/03/2009 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 GRAMPEADOR GRANDE 1,00000 28,500 28,50 12/03/2009 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 GRAMPEADOR PEQUENO 1,00000 16,800 16,80 12/03/2009 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 PAPEL PARA PRESENTE MÉDIO 18,00000 0,900 16,20 12/03/2009 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 PASTA ARQUIVO MORTO 3,00000 6,000 18,00 12/03/2009 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 PISTOLA DE COLA QUENTE 4,00000 7,800 31,20 12/03/2009 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 TESOURA MULTIUSO 4,00000 9,500 38,00 12/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 AMORTECEDOR DIANTEIRO 1,00000 240,000 240,00 12/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 AMORTECEDOR TRASEIRO 1,00000 235,000 235,00 12/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 COXIM DO MOTOR 1,00000 190,000 190,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 37 de 37 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 ESTOPA DE BRIM 30 KG 2,00000 60,000 120,00 12/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 MANGUEIRA RAMIFICADA INFERIOR RADIADOR 1,00000 135,000 135,00 12/03/2009 JOÃO ROBERTO FONSECA FAVARO-EPP 68.283.423/0001-08 PNEU 215/75 R17,5 6,00000 580,000 3.480,00 12/03/2009 JOÃO ROBERTO FONSECA FAVARO-EPP 68.283.423/0001-08 PNEU 275/80 R22,5 2,00000 1.050,000 2.100,00 12/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 INTERRUPTOR DO ÓLEO 1,00000 16,000 16,00 12/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PAPEL SULFITE A4 75G/M 5,00000 120,000 600,00 13/03/2009 ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES 08.881.645/0001-92 CANALETA 1,00000 25,000 25,00 13/03/2009 ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES 08.881.645/0001-92 CANALETA ONIBUS M B 2,00000 30,000 60,00 13/03/2009 ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES 08.881.645/0001-92 PARABRISA L D 1,00000 390,000 390,00 13/03/2009 ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES 08.881.645/0001-92 PARABRISA MB LE 1,00000 390,000 390,00 13/03/2009 ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES 08.881.645/0001-92 VIDRO LATERAL GRANDE 1,00000 40,000 40,00 13/03/2009 ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES 08.881.645/0001-92 VIDRO MOTORISTA 1,00000 80,000 80,00 13/03/2009 ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES 08.881.645/0001-92 VIDRO MOTORISTA ONIBUS 1,00000 90,000 90,00 13/03/2009 ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES 08.881.645/0001-92 VIDRO VIGIA 1,00000 790,000 790,00 13/03/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ARAME RECOZIDO 18 2,00000 8,000 16,00 13/03/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CAIBRO CAMBARA 3,5M 8,00000 12,000 96,00 13/03/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 LONA 8X8 1,00000 43,500 43,50 13/03/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PREGO 18X24 1,00000 6,000 6,00 13/03/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 SARRAFO 3 METROS 22,00000 2,800 61,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 38 de 38 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/03/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 BATERIA 60 AMPERES 12 VOLTS 1,00000 180,000 180,00 13/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ABRILAR XPE 100 ML 1,00000 22,350 22,35 13/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CEFTRIAXIONA 1G CX.C/01 AMPOLA 7,00000 6,100 42,70 13/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 INFECTRIN 200 SUSPENSÃO PEDIATRICA 100ML 1,00000 3,000 3,00 13/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MACRODANTINA 100MG CX.C/24 4,00000 6,980 27,92 13/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ONCILON ORABASE TUBO C/10G 1,00000 3,200 3,20 13/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PROFLOX 500 MG, CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS 2,00000 42,400 84,80 13/03/2009 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 CALCULADORA ENKO KK310N 1,00000 9,000 9,00 13/03/2009 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 CALCULADORA ENKO KK6193-8 1,00000 12,250 12,25 13/03/2009 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 CALCULADORA ENKO KK861 1,00000 7,250 7,25 13/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 COXIM DO CAMBIO 1,00000 25,000 25,00 13/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 KIT REPARO DA ALAVANCA DE CAMBIO 1,00000 18,000 18,00 13/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 SEMI-EIXO COMPETO LADO DIREITO 1,00000 340,000 340,00 13/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 SEMI-EIXO COMPETO LADO ESQUERDO 1,00000 340,000 340,00 13/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 SENSOR DO VELOCIMETRO 1,00000 140,000 140,00 13/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 ÓLEO DO MOTOR 4,00000 13,500 54,00 13/03/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PARAFUSO TELHEIRO ROSCA SOBERBA 5/16X12" C/VEDAÇÃO 40,00000 0,550 22,00 13/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 14,00000 1,400 19,60 13/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 124,00000 1,160 143,84 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 39 de 39 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 33,50000 0,990 33,165 13/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 32,50000 0,990 32,175 13/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 2,00000 1,000 2,00 13/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 46,00000 2,640 121,44 13/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 3,00000 27,200 81,60 13/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 2,00000 125,000 250,00 13/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 1,300 20,80 13/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 13/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 2,00000 13,500 27,00 13/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 64,00000 1,400 89,60 13/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 2,00000 1,400 2,80 13/03/2009 VEGA DISTRIBUIDORA PETRÓLEO LTDA 03.906.304/0001-00 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 9.000,00000 2,020 18.180,00 14/03/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 ESPELHO RODA DIANTEIRA 1,00000 83,000 83,00 14/03/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 RETENTOR RODA DIANTEIRA 1,00000 14,000 14,00 14/03/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 ROLAMENTO RODA EXTERNA 1,00000 38,400 38,40 14/03/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 ROLAMENTO RODA INTERNA 1,00000 32,500 32,50 14/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMÁTICO ZM 571 1,00000 50,000 50,00 14/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX HNZ 65 1,00000 35,000 35,00 14/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BOBINA BOSCH 1,00000 65,000 65,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 40 de 40 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 GARFO DE PARTIDA 1,00000 10,000 10,00 14/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO BOSCH 1,00000 95,000 95,00 14/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE ESCOVA X-28 1,00000 10,000 10,00 14/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE DE ESCOVA ZLG 300 1,00000 12,000 12,00 14/03/2009 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 ALICATE UNIVERSAL 8" 1,00000 9,000 9,00 14/03/2009 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 CAVADEIRA GRANDE C/ CABO 2,00000 43,000 86,00 14/03/2009 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 ENXADÃO 4 LIBRAS 1,00000 11,000 11,00 14/03/2009 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 MARTELO ORELHA MÉDIO 1,00000 13,000 13,00 14/03/2009 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 TRUQUEZA 1,00000 11,950 11,95 14/03/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ARAME RECOZIDO 5,00000 6,600 33,00 14/03/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BARRA DE FERRO 5/16 10,00000 25,500 255,00 14/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 COIFA HOMOCINETICA KOMBI 2,00000 8,000 16,00 14/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CONDENSADOR 1,00000 5,000 5,00 14/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 COXIM DO MOTOR 2,00000 7,000 14,00 14/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 JOGO JUNTA CARBURADOR 1,00000 13,000 13,00 14/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO HOMOCINÉTICA 10,00000 2,000 20,00 14/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PLATINADO BOSCH 1,00000 20,000 20,00 14/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ROTOR BOSCH 1,00000 32,000 32,00 14/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 TAMPA DISTRIBUIDOR BOSCH 1,00000 35,000 35,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 41 de 41 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 TAMPA DO DISTRIBUIDOR 1,00000 10,000 10,00 16/03/2009 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEU 175/70 R13 8,00000 120,000 960,00 16/03/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 56,00000 2,000 112,00 16/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALGINAC 1000 MG COM 30 CP 1,00000 27,270 27,27 16/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AZITROMICINA 500 MG 10,00000 1,530 15,30 16/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CEFTRIAXIONA 1G CX.C/01 AMPOLA 5,00000 6,300 31,50 16/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG C/ 30 11,00000 1,230 13,53 16/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OXCARBAMAZEPINA 600 MG 4,00000 15,820 63,28 16/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VERAPAMIL 240MG CX.C/30 2,00000 16,360 32,72 16/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VITERGAN MASTER CX.C/30 1,00000 45,820 45,82 16/03/2009 IRMÃOS CORREA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. 09.232.390/0001-08 LUVA DE RASPA CANO LONGO TAMANHO GRANDE 20,00000 6,700 134,00 16/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 61,00000 6,250 381,25 16/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 93,00000 3,490 324,57 16/03/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 CARTUCHO HP (21) C9351A PRETO 5ML - SERIE PSC 1410 2,00000 43,600 87,20 16/03/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 CARTUCHO HP (22) C9352A CORES 5ML - SERIE PSC 1410 2,00000 48,500 97,00 16/03/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 CARTUCHO HP (29) C6645PL PRETO 40ML C/2 UNIDADES 3,00000 166,500 499,50 16/03/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 CARTUCHO HP (49) C3799PL CORES 22,8ML C/2 UNIDADES 1,00000 154,500 154,50 16/03/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 PEN DRIVE 2GB USB 2.0 KINGSTON 1,00000 38,900 38,90 16/03/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 TONER SAMSUNG REF CLP- J300A JANO 1,00000 137,500 137,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 42 de 42 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/03/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 TONER SAMSUNG REF CLP-K300A PRETO 1,00000 186,900 186,90 16/03/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 TONER SAMSUNG REF CLP-M300A MAGENTA 1,00000 137,500 137,50 16/03/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 TONER SAMSUNG REF CLP-Y300A AMARELO 1,00000 137,500 137,50 16/03/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 TONER SAMSUNG REF SCX-4521D3 PRETO 4,00000 328,000 1.312,00 16/03/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 92,00000 3,150 289,80 16/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUZINA BIBI 12V 37.212 1,00000 45,000 45,00 16/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUZINA CARACOL BC 215 1,00000 45,000 45,00 16/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CORREIA 10950 1,00000 20,000 20,00 16/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1141 1,00000 2,000 2,00 16/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H7 1,00000 35,000 35,00 16/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PALHETA 180 1,00000 24,000 24,00 16/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SINALIZADOR DE MARCHA RÉ DNI 4001 1,00000 25,000 25,00 16/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ANLODIPINA 5 MG COM 30 CP 4,00000 7,900 31,60 16/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 COMBIGAN COLIRIO C/ 05 ML 2,00000 52,970 105,94 16/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FLUCONAZOL 150 MG COM 2 CP 2,00000 2,500 5,00 16/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLUCOFORMIN 850MG CX.C/30 3,00000 3,200 9,60 16/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLUCOSAMINA 1,5 G/CONDROITINA 1,2 G C/ 30 SACHES 4,00000 133,000 532,00 16/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 INDAPEN SR 1,5 COM 30 CP 2,00000 11,800 23,60 16/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MANIVASC 10MG CX.C/28 3,00000 59,700 179,10 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 43 de 43 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 METFORMINA 850MG CX.C/30 8,00000 3,200 25,60 16/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MICARDIS 80MG CX.C/28 1,00000 72,650 72,65 16/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NIMODIPINA 30MG CX.C/30 2,00000 9,200 18,40 16/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NOODIPINA 30MG CX.C/30 2,00000 9,200 18,40 16/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TOBRADEX COLIRIO,FRASCO C/05ML 1,00000 6,000 6,00 16/03/2009 ROSELI MARTINS DE SOUZA CORDEIRO - ME 08.984.605/0001-76 PÃO TIPO FRANCÊS, PESANDO NO MÍNIMO 50 GRAMAS 21.503,00000 0,160 3.440,48 16/03/2009 SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84 FIBER MAIS 260 GR 1 (P) 5,00000 40,740 203,70 16/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABACAXI 12,00000 0,900 10,80 16/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 5,00000 1,400 7,00 16/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BACON 8,00000 7,260 58,08 16/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA MAÇA 12,00000 0,900 10,80 16/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 11,00000 1,200 13,20 16/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 103,00000 1,160 119,48 16/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BETERRABA 8,00000 1,300 10,40 16/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 11,50000 0,990 11,385 16/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 8,00000 0,990 7,92 16/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 4,00000 1,000 4,00 16/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 10,00000 1,300 13,00 16/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIMÃO TAITI 4,00000 0,400 1,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 44 de 44 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 24,00000 22,000 528,00 16/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 55,00000 4,360 239,80 16/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 14,00000 13,500 189,00 16/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 24,00000 1,400 33,60 16/03/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 BOIA TANQUE 1,00000 235,000 235,00 16/03/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 CABO COM HIDRH (MANECO FREIO) 1,00000 48,000 48,00 16/03/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 CHAVETA 170045X13X75 4,00000 11,000 44,00 16/03/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 CORREIA DO ALTERNADOR 1,00000 28,000 28,00 16/03/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 JUNTA UNIVERSAL 205MM CARDAN COMPLETO 1,00000 247,000 247,00 16/03/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 MANGUEIRA FREIO 00502 1,00000 27,000 27,00 16/03/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 MANGUEIRA HIDRÁULICA TC280-56 2,00000 78,000 156,00 16/03/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 PARAFUSO 12X55 AÇO COMPLETO 6,00000 3,500 21,00 16/03/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 PARAFUSO SEXT. 120038 8X30 8,00000 3,000 24,00 16/03/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 POLIA DO ALTERNADOR 1,00000 65,000 65,00 16/03/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 REPARO 43622-BMLL 2,00000 16,800 33,60 16/03/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 REPARO CUICA FREIO VW-13.150 2,00000 90,000 180,00 16/03/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 TANQUE COMBUSTIVEL GALVANIZADO 1,00000 846,000 846,00 17/03/2009 AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA 59.581.017/0001-22 GASOLINA COMUM PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 5.278,64300 2,499 13.191,329 17/03/2009 AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA 59.581.017/0001-22 ÁLCOOL HIDRATADO, PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 276,30300 1,359 375,597 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 45 de 45 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/03/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 2,00000 4,000 8,00 17/03/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REATOR ELETRONICO 2 X 40 1,00000 22,000 22,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ABRAÇADEIRA SEM FIM 2,00000 2,000 4,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ALAVANCA DE CAMBIO 1,00000 35,000 35,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 AMORTECEDOR DE DIREÇÃO 1,00000 55,000 55,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 80,000 160,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00000 90,000 180,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BARRA DA DIREÇÃO CENTRAL 1,00000 150,000 150,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BARRA LATERAL DIREÇÃO 1,00000 75,000 75,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BOLACHA LADO CAMBIO 2,00000 102,000 204,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BOLACHA LADO RODA 2,00000 102,000 204,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BORRACHA DA PORTA 2,00000 18,000 36,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BORRACHA PORTA CENTRAL 2,00000 18,000 36,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BORRACHA TAMPA TRAZEIRA 1,00000 20,000 20,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BRAÇO LIMPADOR DE PARABRISA 1,00000 25,000 25,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CABO FREIO TRAZEIRO 2,00000 25,000 50,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CALÇO MAÇANETA PORTA 1,00000 6,000 6,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CAMPANA DE FREIO 2,00000 90,000 180,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CHAVE RODA CRUZ 1,00000 28,000 28,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 46 de 46 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CILINDRO DE RODA TRASEIRA KOMBI 2,00000 30,000 60,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CONTRA PINO 2,00000 0,500 1,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 COXIM CAMBIO 1,00000 15,000 15,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 COXIM DO MOTOR 2,00000 10,000 20,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 DISCO DE FREIOS 2,00000 80,000 160,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 EIXO SUSPENSÃO DIANTEIRA 1,00000 760,000 760,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 EXTINTOR COM CASCO 1,00000 0,000 0,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FECHADURA PORTA 1,00000 90,000 90,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 6,000 6,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 GARFO EMBREAGEM 1,00000 16,000 16,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 GRAXA 1/2 KILO GMT-3 1,00000 8,000 8,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO MOLA PATIM 2,00000 7,500 15,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JUNTA ESCAPAMENTO 1,00000 10,000 10,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 LAMPADA PAINEL BASE DE VIDRO 2,00000 2,000 4,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 LANTERNA DE PLACA 2,00000 7,500 15,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 LONA DE FREIO 1,00000 22,000 22,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 MACACO JACARE 2 TONELADAS COM MALETA 1,00000 110,000 110,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 MANGUEIRA SUSP. TANQUE 1,00000 25,000 25,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 MANIVELA DO VIDRO 2,00000 6,000 12,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 47 de 47 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 MAQUINA DE VIDRO DA PORTA 2,00000 75,000 150,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 MATERIAL DE CONSUMO 1,00000 20,000 20,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 MOLA DA EMBREAGEM 1,00000 10,000 10,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 MOLA SUPORTE PEDAL FREIO 1,00000 7,000 7,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 MORINGA DE CÂMBIO 1,00000 20,000 20,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PALHETA DO LIMPADOR 2,00000 15,000 30,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PARAFUSO DA LATA 22,00000 1,000 22,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PARAFUSO DE AÇO 7,00000 3,000 21,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PARAFUSO HOMOCINETICA 8X50 3,00000 3,000 9,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PASTILHA DE FREIOS 1,00000 30,000 30,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PIVO LIMPADOR PARABRISA 2,00000 90,000 180,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 REBITE 1,00000 2,000 2,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 REGULADOR DE FREIO TRAZEIRO 2,00000 7,500 15,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR CUBO DIANTEIRO 2,00000 10,000 20,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR MORINGA 1,00000 16,000 16,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROLAMENTO CUBO EXT. 2,00000 20,000 40,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROLAMENTO CUBO INT. 2,00000 28,000 56,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 SUPORTE PEDAL FREIO 1,00000 75,000 75,00 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 TERMINAL DIREÇÃO 1,00000 36,000 36,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 48 de 48 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/03/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ÓLEO FREIO DOT 4,FRASCO C/500ML 1,00000 14,000 14,00 17/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMÁTICO ZM 501 1,00000 68,000 68,00 17/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX HNZ 24 1,00000 65,000 65,00 17/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHA 2,00000 2,500 5,00 17/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE WS KOSTAL 40200 1,00000 47,000 47,00 17/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO WAPSA 1,00000 110,000 110,00 17/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO ESCOVA 213114 1,00000 15,000 15,00 17/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE ESCOVA 1,00000 12,000 12,00 17/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ACCUCHEK ACTIVE EMBALAGEM C/50 FITAS 2,00000 76,000 152,00 17/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CEBRALAT 100MG CX.C/30 COMP 6,00000 27,000 162,00 17/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CINARIZINA 75 MG COM 30 4,00000 3,000 12,00 17/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLAUDIC 100MG CX.C/30 2,00000 27,000 54,00 17/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLOPIDOGREL 75MG CAIXA C/28 1,00000 31,600 31,60 17/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLORPROMAZINA 100MG CX.C/20 3,00000 5,200 15,60 17/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLUSIVOL COMPOSTO SOLUÇÃO FRASCO C/240ML 1,00000 29,270 29,27 17/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DICETEL 50MG CX.C/20 1,00000 37,600 37,60 17/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ENALAPRIL 20MG CX.C30 6,00000 2,510 15,06 17/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 EUTHYROX 125MCG CX.C/50 1,00000 22,800 22,80 17/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 EUTHYROX 50 MCG C/ 50 CP 2,00000 17,850 35,70 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 49 de 49 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLUCOVANCE 500/2,5 MG COM 30 CP 2,00000 15,230 30,46 17/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 HYDERGINE 4,5MG CX.C/14 2,00000 47,960 95,92 17/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LANCETA CX.C/100 UNIDADES 1,00000 30,500 30,50 17/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MICARDIS 80MG CX.C/28 1,00000 76,450 76,45 17/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PRESSAT 10MG CX.C/30 2,00000 12,100 24,20 17/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RANITIDINA 150MG CX.C/20 3,00000 3,000 9,00 17/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SELOKEN 100 MG COM 20 CP 3,00000 13,020 39,06 17/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SELOZOK 50 MG- COM 20 CP 2,00000 17,500 35,00 17/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINGULAIR BABY 4MG COM 30 1,00000 117,820 117,82 17/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SOMALGIM 100MG CX.C/32 1,00000 9,800 9,80 17/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VIVACOR 10 MG COM 30 CP 2,00000 80,450 160,90 17/03/2009 ROSELI MARTINS DE SOUZA CORDEIRO - ME 08.984.605/0001-76 PÃO TIPO FRANCÊS, PESANDO NO MÍNIMO 50 GRAMAS 3.729,00000 0,160 596,64 17/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS 10,00000 6,620 66,20 17/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 42,00000 3,533 148,38 17/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 10,00000 1,680 16,80 17/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ÁGUA 2,00000 43,000 86,00 17/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN 3,00000 45,000 135,00 17/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PAPEL SULFITE A4 75G/M 8,00000 120,000 960,00 18/03/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALFACE 6,00000 2,500 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 50 de 50 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/03/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALMEIRÃO 15,00000 2,000 30,00 18/03/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 24,00000 2,000 48,00 18/03/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 REPOLHO 7,11800 0,989 7,04 18/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ACIDO FOLICO GOTAS,FRASCO 10ML 2,00000 3,950 7,90 18/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALDAZIDA 50 MG- COM 3O CP 1,00000 21,180 21,18 18/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AMIODARONA 200MG CX.C/20 3,00000 5,490 16,47 18/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ARADOIS H 50/12,5MG CX.C/30 4,00000 13,120 52,48 18/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AZITROMICINA SUSPENSÃO 600MG FRASCO C/15ML 1,00000 8,430 8,43 18/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BENEUM 300 MG C/ 30 CP 2,00000 4,860 9,72 18/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CAPTOPRIL 25 MG C 30 7,00000 1,780 12,46 18/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CARNABOL C/ 20 CP 2,00000 8,550 17,10 18/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CEFALIV C/12 CP 1,00000 4,280 4,28 18/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 COLPOTROFINE CREME C/30 GRAMAS+APLICADOR 1,00000 47,760 47,76 18/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CRISTALIN COLIRIO C/15ML 1,00000 5,230 5,23 18/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN ANLO FIX 320/5 CX.C/28 1,00000 68,610 68,61 18/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DOXASOZINA 2 MG C/ 30 CP 2,00000 15,080 30,16 18/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ESPIRONOLACTONA 100 MG COM 30 CP 2,00000 9,280 18,56 18/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ESPIRONOLACTONA 50 MG/ 30 CP 4,00000 7,000 28,00 18/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FIBRASE POMADA,TUBO COM 30 GRAMAS 2,00000 23,280 46,56 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 51 de 51 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FUMARATO DE CETOTIFENO GOTAS COM 30 ML 2,00000 4,770 9,54 18/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GLIBENCLAMIDA 5MG CX.C/30 2,00000 1,850 3,70 18/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GLIMEPIL 2MG C/30 CP 1,00000 8,470 8,47 18/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HELMIBEN CX.C/06 1,00000 2,890 2,89 18/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HYDERGINE SRO 6MG COM 28 CP 2,00000 68,900 137,80 18/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ICTUS 25 MG COM 30 2,00000 20,730 41,46 18/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LABIRIM 24MG CX.C/30 5,00000 25,480 127,40 18/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LOSARTAN 100MG CX.C30 2,00000 11,780 23,56 18/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MONOTREAN COM 30 CP 1,00000 22,280 22,28 18/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NEOMICINA POMADA COM 20 GRAMAS 4,00000 3,350 13,40 18/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NITRENDIPINO 20MG CX.C/30 2,00000 12,280 24,56 18/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NORIPURUM INJETAVEL IM 3,00000 8,370 25,11 18/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PATANOL S,FRASCO C/2,5ML 1,00000 32,480 32,48 18/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PREDNISONA 5MG CX.C/20 4,00000 2,360 9,44 18/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PROFLAN 100MG CX.C/12 1,00000 6,240 6,24 18/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PROFLOX 500MG CX.C/15 4,00000 6,950 27,80 18/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 REMOTIV 250MG CX.C/20 1,00000 36,000 36,00 18/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RETEMIC 5 MG COM 30 CP 2,00000 15,630 31,26 18/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SECNIDAZOL 1.000 C COM 02 CP 2,00000 3,130 6,26 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 52 de 52 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VASCLIN 40/100 C/30 CP 1,00000 37,290 37,29 18/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VASOGARD 100 MG COM 30 CP 4,00000 27,580 110,32 18/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES COM 08 UNIT 2,00000 23,800 47,60 18/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 PAPEL HIGIENICO,FARDO C/16 PCT. C/04 ROLOS DE 30M 4,00000 22,400 89,60 18/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 SABÃO EM BARRA,CONTENDO 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS 2,00000 3,600 7,20 18/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 SHAMPOO P/ CABELOS DE TODOS OS TIPOS, FR 500 ML 24,00000 3,900 93,60 18/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 VASSOURA CAIPIRA COM CABO 12,00000 6,500 78,00 18/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 80 AMPERES 12 VOLTS 1,00000 300,000 300,00 18/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ATENOLOL 50 MG 10.000,00000 0,251 2.510,00 18/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FITA DE MICROPORE LARGO 25 X 10 M 40,00000 1,800 72,00 18/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PAPAINA 2%,POTE 250 GRAMAS 4,00000 11,000 44,00 18/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PAPEL PARA ECG 58MM X 30 METROS 30,00000 3,600 108,00 18/03/2009 OUROPLACA COMÉRCIO DE PLACAS LTDA-ME 03.981.771/0001-03 LETRAS EM AÇO INOX 30 CM CAIXA ALTA 21,00000 80,000 1.680,00 18/03/2009 OUROPLACA COMÉRCIO DE PLACAS LTDA-ME 03.981.771/0001-03 LETRAS EM AÇO INOX 60 CM CAIXA ALTA 4,00000 150,000 600,00 18/03/2009 OUROPLACA COMÉRCIO DE PLACAS LTDA-ME 03.981.771/0001-03 PLACA SEM LUXO EM AÇO INOX GRAVADA INAUGURAÇÃO 1,00000 500,000 500,00 23/03/2009 BAURUPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA. 64.896.517/0001-93 ALVEJANTE CLORADO BACTER P/LAVAG.DE ROUPAS BRANCAS 1,00000 245,430 245,43 23/03/2009 BAURUPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA. 64.896.517/0001-93 AMACIANTE MAN SOFT,EMBALAGEM COM 50 LITROS 1,00000 362,600 362,60 23/03/2009 BAURUPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA. 64.896.517/0001-93 DETERGENTE ADITIVO AUXILIAR P/LAVAGEM DE ROUPAS 1,00000 414,360 414,36 23/03/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 BUCHA COM PARAFUSO S6 50,00000 0,200 10,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 53 de 53 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/03/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 BUCHA COM PARAFUSO S8 50,00000 0,230 11,50 23/03/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL 3M 10,00000 3,000 30,00 23/03/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 LIMA K & F 12,00000 7,700 92,40 23/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALOIS 10 MG COM 30 CP 1,00000 50,560 50,56 23/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AZOPT COLÍRIO C/ 5 ML 2,00000 38,490 76,98 23/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CEBRALAT 100MG CX.C/30 COMP 6,00000 27,580 165,48 23/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DEFLAZACORTE 30MG EMS CX.C/10 4,00000 22,280 89,12 23/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DEPAKENE XPE VIDRO C/100ML 10,00000 8,740 87,40 23/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN 80MG CX.C/28 3,00000 58,280 174,84 23/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FENOBARBITAL 100MG CX.C/30 3,00000 1,750 5,25 23/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FLOGO-ROSA FRASCO COM 100ML 1,00000 17,350 17,35 23/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ISKEMIL 6 MG COM 20 CP 7,00000 66,850 467,95 23/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LINCOMICINA 300MG CX.C/01 AMPOLA 5,00000 1,890 9,45 23/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LORAX 2 MG COM 20 CP 6,00000 3,150 18,90 23/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OSTEOFIX D 600MG C/60 1,00000 13,980 13,98 23/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 QUADRIDERM POMADA TUBO C/20 GRAMAS 1,00000 6,000 6,00 23/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RITALINA 10MG CX.C/20 4,00000 15,650 62,60 23/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TROK POMADA,TUBO COM 30 GRAMAS 1,00000 5,970 5,97 23/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VENALOT CX.C/20 2,00000 7,850 15,70 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 54 de 54 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VENALOT H CREME,FRASCO C/120ML 1,00000 17,440 17,44 23/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VENOCUR TRIPLEX COM 60 CP 3,00000 81,230 243,69 23/03/2009 FASIL INDÚSTRIA E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 ALGECIDA DE CHOQUE, FRASCO COM 01 LITRO 10,00000 16,000 160,00 23/03/2009 FASIL INDÚSTRIA E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 CLORO GRANULADO, EMBALAGEM COM 10 QUILOS 30,00000 125,000 3.750,00 23/03/2009 FASIL INDÚSTRIA E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 FLOCUTANTE (CLARIFICANTE), EMBALAGEM COM 1 LITRO 10,00000 10,000 100,00 23/03/2009 FASIL INDÚSTRIA E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 LIMPA BORDA EMBALAGEM COM 1 LITRO 10,00000 10,000 100,00 23/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 AMORTECEDOR DIANTEIRO 1,00000 188,000 188,00 23/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 ARRUELA LISA 5/16 4,00000 0,080 0,32 23/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 BOMBA DE ÓLEO 1,00000 180,000 180,00 23/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 BORBOLETA CABO DE EMBREAGEM 1,00000 4,000 4,00 23/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 CAIXA ROTULA DA LAVANCA DE CAMBIO 1,00000 20,000 20,00 23/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 COIFA DA HOMOCINÉTICA LADO DIREITO CAMBIO 1,00000 16,000 16,00 23/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 COIFA HOMOCINETICA KOMBI 1,00000 18,000 18,00 23/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 CORRENTE DO DISTRIBUIDOR MOTOR 1,00000 15,000 15,00 23/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 25,000 25,00 23/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 FILTRO DE ÓLEO 1,00000 16,000 16,00 23/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 GUARNIÇÃO DA FLANGE BOMBA COMBUSTIVEL 1,00000 16,000 16,00 23/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 JOGO DE BRONZINA DE BIELA 1,00000 68,000 68,00 23/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 JOGO DE BRONZINA MANCAL 1,00000 102,000 102,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 55 de 55 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 JOGO DE CALÇO LATERAL DO VIRABREQUIM 1,00000 26,000 26,00 23/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 JOGO DE PASTILHA DE FREIO 1,00000 48,000 48,00 23/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 JOGO DE PISTÃO C/ANEL 1,00000 602,000 602,00 23/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 JOGO DE VELA DO MOTOR 1,00000 55,000 55,00 23/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 JOGO JUNTA COMPLETO DO MOTOR 1,00000 85,000 85,00 23/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 KIT COMPLETO C/BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 42,500 85,00 23/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 PARAFUSO 6X15 4,00000 0,200 0,80 23/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 PARAFUSO 8X45 2,00000 0,500 1,00 23/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 PASTILHA DE FREIOS 1,00000 40,000 40,00 23/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 PONTA DA HOMOCINETICA - AMB. PARATI-PLACA BYZ 1586 1,00000 145,000 145,00 23/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 PORCA 8MM 2,00000 0,250 0,50 23/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 REPARO DA PINÇA DE FREIO 2,00000 15,000 30,00 23/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 RETENTOR DA POLIA 1,00000 25,000 25,00 23/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 RETENTOR DA RODA DIANTEIRA 2,00000 14,000 28,00 23/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 RETENTOR DE MANCAL TRASEIRO DO MOTOR 1,00000 42,000 42,00 23/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 TENSOR DA CORRENTE MOTOR 1,00000 16,000 16,00 23/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 ÓLEO DE MOTOR F1 4,00000 13,500 54,00 23/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 156,00000 6,250 975,00 23/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 25,00000 3,490 87,25 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 56 de 56 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/03/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 AMPLICTIL 100MG CX.C/20 8,00000 4,990 39,92 23/03/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 AZOPT COLÍRIO C/ 5 ML 4,00000 37,000 148,00 23/03/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 COMBIGAN COLIRIO C/ 05 ML 2,00000 52,750 105,50 23/03/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 COMBIRON SOLUÇÃO COM 120ML 1,00000 8,600 8,60 23/03/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 DETRUSITOL 2MG CX.C/28 1,00000 98,750 98,75 23/03/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 DIALUDON CX.C/20 6,00000 10,980 65,88 23/03/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 DUOVENT SPRAY NASAL,FRASCO COM 15ML 3,00000 24,890 74,67 23/03/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 GLUCOSAMINA 1,5 G/CONDROITINA 1,2 G C/ 30 SACHES 3,00000 129,720 389,16 23/03/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 HYDERGINE 4,5MG CX.C/14 8,00000 45,250 362,00 23/03/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 ISKEMIL 6 MG COM 20 CP 5,00000 64,100 320,50 23/03/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 LABIRIM 24MG CX.C/30 1,00000 25,350 25,35 23/03/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 LOXONIN 60MG CX.C/30 1,00000 22,900 22,90 23/03/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 MONOTREAN B6 CX.C/30 3,00000 26,330 78,99 23/03/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 MONOTREAN COM 30 CP 3,00000 21,080 63,24 23/03/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 MUSCORIL 4 MG C/12 CP 1,00000 15,090 15,09 23/03/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 NUCLEO CMP COM 20 CP 3,00000 24,830 74,49 23/03/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 RITALINA 10MG CX.C/20 5,00000 14,590 72,95 23/03/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 RUBRANOVA 15000 C/ 01 AMPOLA 5,00000 10,000 50,00 23/03/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 SELOZOK 50 MG- COM 20 CP 2,00000 16,590 33,18 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 57 de 57 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/03/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 SERETIDE 50/250 MCG FRASCO COM 60 DOSES 1,00000 73,830 73,83 23/03/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 SIFROL 0,25 CX.C/30 7,00000 60,090 420,63 23/03/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 SINGULAIR 10MG CX.C/30 1,00000 113,250 113,25 23/03/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 TEGRETOL CR 400MG CX.C/20 12,00000 22,400 268,80 23/03/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 TRAVATAN COLIRIO,FRASCO COM 2,5ML. 4,00000 63,450 253,80 23/03/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 GRAVADOR DVD 1,00000 121,000 121,00 23/03/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 MEMÓRIA 512 MB DDR 400 2,00000 110,000 220,00 23/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 150 AMPERES 3,00000 410,000 1.230,00 23/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX HNZ 105 1,00000 65,000 65,00 23/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHA 3,00000 2,500 7,50 23/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 GARFO DE PARTIDA 1,00000 12,000 12,00 23/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO BOSCH 1,00000 110,000 110,00 23/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE ESCOVA 251/06 1,00000 26,000 26,00 23/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE TRAVA 1,00000 6,000 6,00 23/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 MANCAL SINAP Nº5405 1,00000 35,000 35,00 23/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PARAFUSO DO AUTOMATICO 3,00000 1,000 3,00 23/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 TERMINAL DE BATERIA 2,00000 5,000 10,00 23/03/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 CADERNO CAPA DURA GRANDE DE 100 FOLHAS 1,00000 4,000 4,00 23/03/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 FURADOR DE PAPEL PARA 50 FOLHAS 1,00000 129,900 129,90 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 58 de 58 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/03/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 GRAMPEADOR DE PAPEL PARA 30 FOLHAS 2,00000 29,900 59,80 23/03/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR (PRATA) 1,00000 3,000 3,00 23/03/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PASTA GRAMPO TRILHO COR BRANCA 200,00000 0,850 170,00 23/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMITRIPTILINA 10MG+MELOXICAN 15MG+FAMOTIDINA 20MG+ 1,00000 10,400 10,40 23/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ARADOIS 50 MG COM 30 CP 2,00000 7,000 14,00 23/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLOPIDOGREL 75MG CAIXA C/28 6,00000 31,500 189,00 23/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CROMOLERG COLIRIO 4% FRASCO C/5ML 2,00000 3,460 6,92 23/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DESPACILINA 400.000 UI 14,00000 5,600 78,40 23/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 EDHANOL 100 MG C/ 20 CP 1,00000 3,800 3,80 23/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GYNBEN CREME VAGINAL C/45G+7 APLIC 1,00000 10,500 10,50 23/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LOSARTAN 50MG CX.C/30 12,00000 7,000 84,00 23/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PLAVIX 75 MG COM 28 CP 1,00000 31,500 31,50 23/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PONDERA 30MG CX.C/30 3,00000 96,500 289,50 23/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RUBRANOVA 15000 C/ 01 AMPOLA 4,00000 10,800 43,20 23/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SUSTRATE COM 50 CP 3,00000 12,950 38,85 23/03/2009 R S DOS SANTOS PANIFICADORA ME 06.215.147/0001-85 AGUA MINERAL 1,5 ML 6,00000 2,500 15,00 23/03/2009 R S DOS SANTOS PANIFICADORA ME 06.215.147/0001-85 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 60,00000 1,800 108,00 23/03/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ALICATE BELZER 8" C/CABO ISOLADO 1000 VOLTS 1,00000 28,000 28,00 23/03/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CHAVE DE FENDA 3MM X 125MM 1,00000 2,800 2,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 59 de 59 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/03/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CHAVE DE FENDA 5MM X 150MM 1,00000 3,350 3,35 23/03/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CHAVE DE FENDA 6MM X 150MM 1,00000 3,450 3,45 23/03/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CHAVE DE FENDA TIPO TESTE C/NEON 1,00000 2,450 2,45 23/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 8,00000 1,640 13,12 23/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABACAXI 12,00000 0,900 10,80 23/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 47,00000 1,400 65,80 23/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 APRESUNTADO 70,14000 2,640 185,17 23/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA MAÇA 14,00000 0,900 12,60 23/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 141,00000 1,200 169,20 23/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 136,00000 1,160 157,76 23/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 45,50000 0,990 45,045 23/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 59,00000 0,990 58,41 23/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 46,00000 2,640 121,44 23/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 26,00000 1,300 33,80 23/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIMÃO TAITI 4,00000 0,400 1,60 23/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 20,00000 4,360 87,20 23/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 23/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PEITO DE FRANGO 202,00000 2,700 545,40 23/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PIMENTÃO 2,00000 1,000 2,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 60 de 60 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 31,00000 13,500 418,50 23/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 88,00000 1,400 123,20 23/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 2,00000 1,400 2,80 23/03/2009 VEGA DISTRIBUIDORA PETRÓLEO LTDA 03.906.304/0001-00 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 8.000,00000 2,020 16.160,00 24/03/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 FITA VEDA ROSCA FIRLÃO 20 METROS 2,00000 2,000 4,00 24/03/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 SILICONE PARA VEDAR PIA 2,00000 3,200 6,40 24/03/2009 FASIL INDÚSTRIA E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 HIPOCLORITO DE SÓDIO, PUREZA COMERCIAL 15% CLORO 2.000,00000 0,950 1.900,00 24/03/2009 FASIL INDÚSTRIA E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 ÁCIDO FLUOSSILICICO, FORMULA H2 SI F6 600,00000 0,790 474,00 24/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 LIMPA FORNO,POTE COM 226 GRAMAS 6,00000 4,950 29,70 24/03/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 PARAFUSO HOMOCINÉTICA 10,00000 1,500 15,00 24/03/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 PLATINADO - FUSCA 1,00000 10,000 10,00 24/03/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 ROTOR 1,00000 14,000 14,00 24/03/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 TAMPA DO DISTRIBUIDOR 2,00000 15,000 30,00 24/03/2009 MEDLOG DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA 05.763.148/0001-00 HERCEPTIN 440 MG, CAIXA COM 1 AMPOLA 1,00000 8.156,000 8.156,00 24/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMÁTICO XM 571 1,00000 50,000 50,00 24/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMÁTICO ZM 534 1,00000 68,000 68,00 24/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMÁTICO ZM 536 1,00000 68,000 68,00 24/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMÁTICO ZM 805 1,00000 225,000 225,00 24/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX HNZ 105 1,00000 65,000 65,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 61 de 61 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX HNZ 65 1,00000 35,000 35,00 24/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX ZEN 105 1,00000 65,000 65,00 24/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BLOCO ÓTICO VBO-4015 4,00000 25,000 100,00 24/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHA 6,00000 2,500 15,00 24/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CALÇO DE FIBRA 3,00000 1,000 3,00 24/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE DE LUS K3113 1,00000 18,000 18,00 24/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FAROL NINO F-15V 1,00000 66,000 66,00 24/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FIO 14 5,00000 2,000 10,00 24/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 GARFO DE PARTIDA 1,00000 15,000 15,00 24/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO BOSCH 2,00000 102,500 205,00 24/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO JF 1,00000 110,000 110,00 24/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INTERRUPTOR UNIVERSAL MARFLEX 7207 1,00000 10,000 10,00 24/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE ESCOVA DX 420 1,00000 28,000 28,00 24/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO ESCOVA 251-6 1,00000 23,000 23,00 24/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1141 2,00000 2,000 4,00 24/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H1 1,00000 10,000 10,00 24/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H3 2,00000 15,000 30,00 24/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H4 2,00000 15,000 30,00 24/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PORTA FUZIL 1,00000 3,000 3,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 62 de 62 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE ESCOVA ZLG 200 1,00000 15,000 15,00 24/03/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 FURADOR PROFISSIONAL GRANDE 1,00000 129,900 129,90 24/03/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 GRAMPEADOR TAMANHO MÉDIO MODELO C-15 2,00000 29,900 59,80 24/03/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 GRAMPO 26/6 COBREADO CX.C/5000 5,00000 3,000 15,00 24/03/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 CX.C/1000 UNIDADES 3,00000 1,900 5,70 24/03/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PASTA CATÁLAGO CAPA DURA E RESISTENTE 3,00000 51,000 153,00 24/03/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PASTA CATÁLOGO CAPA DURA RESISTENTE 3,00000 36,000 108,00 24/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ATACAND HCT 16/12,5 MG CX.C/30 3,00000 76,000 228,00 24/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG C/ 30 3,00000 1,200 3,60 24/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LEXAPRO 10MG CX.C/28 1,00000 110,000 110,00 24/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VYTORIN 10/20 MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS 2,00000 76,000 152,00 24/03/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 PARAFUSO ESPECIAL P/MOTONIVELADORA 3,00000 63,000 189,00 24/03/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 INTERRUPTOR P/AR CONDICIONADO 2,00000 14,000 28,00 24/03/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PREGO 8X8 0,20000 12,500 2,50 24/03/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TOMADA EMBUTIR PARA COMPUTADOR 9,00000 4,200 37,80 24/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ÓLEO HIDRÁULICO CX C/ 12X1 LITRO 1,00000 96,000 96,00 25/03/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ESCOVA P/LAVAR ROUPA, CABO PLÁSTICO, CERDAS NYLON 9,00000 1,290 11,61 25/03/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ESCOVA P/LIMPEZA VASO SANITÁRIO, CERDAS DE NYLON 15,00000 2,700 40,50 25/03/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 FLANELA PARA LIMPEZA,COR LARANJA,TAMANHO 68X48CM 15,00000 1,280 19,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 63 de 63 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/03/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 GÁS GLP 13 KG 1,00000 33,900 33,90 25/03/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 BUCHA S12 COM PARAFUSO 30,00000 0,300 9,00 25/03/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 BUCHA S8 COM PARAFUSO 20,00000 0,250 5,00 25/03/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CANALETA SISTEMA X 2,00000 1,900 3,80 25/03/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 FIO P/ TELEFONE TORCIDO CINZA 30,00000 0,300 9,00 25/03/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 FIO RIGIDO P/TELEFONE (PRETO) 50,00000 0,600 30,00 25/03/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PLUG TIPO MACHO 2 PINOS 4,00000 2,000 8,00 25/03/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TOMADA EXT. P/TELEFONE 3,00000 1,500 4,50 25/03/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 11,00000 2,000 22,00 25/03/2009 COMERCIAL QUATRO ESTAÇÕES LTDA EPP 38.949.558/0002-71 COLAR 17,00000 10,000 170,00 25/03/2009 COMERCIAL QUATRO ESTAÇÕES LTDA EPP 38.949.558/0002-71 PULSEIRA 17,00000 10,000 170,00 25/03/2009 COMÉRCIO DE PLUMAS E PAETÊS MILLOR LTDA. 62.081.419/0001-72 BRACELETE 17,00000 5,500 93,50 25/03/2009 COMÉRCIO DE PLUMAS E PAETÊS MILLOR LTDA. 62.081.419/0001-72 BUSTIE MOEDA 17,00000 33,000 561,00 25/03/2009 COMÉRCIO DE PLUMAS E PAETÊS MILLOR LTDA. 62.081.419/0001-72 CINTO MOEDA 17,00000 20,000 340,00 25/03/2009 COMÉRCIO DE PLUMAS E PAETÊS MILLOR LTDA. 62.081.419/0001-72 COLAR DOURADO 17,00000 4,500 76,50 25/03/2009 COMÉRCIO DE PLUMAS E PAETÊS MILLOR LTDA. 62.081.419/0001-72 MOEDA 3,00000 7,000 21,00 25/03/2009 COMÉRCIO DE PLUMAS E PAETÊS MILLOR LTDA. 62.081.419/0001-72 TESTEIRA 17,00000 7,000 119,00 25/03/2009 COMÉRCIO DE PLUMAS E PAETÊS MILLOR LTDA. 62.081.419/0001-72 TRANÇA 17,00000 6,000 102,00 25/03/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 BATERIA 60 AMPERES 12 VOLTS 1,00000 180,000 180,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 64 de 64 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ABLOK PLUS 100/25MG CX.C/30 2,00000 9,640 19,28 25/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALLEGRA 180MG CX.C/10 2,00000 10,780 21,56 25/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CEBRALAT 100MG CX.C/30 COMP 2,00000 27,530 55,06 25/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLOPIDOGREL 75MG CAIXA C/28 3,00000 31,480 94,44 25/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ELOCOM POMADA,TUBO C/20G 1,00000 7,630 7,63 25/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ENALAPRIL 20MG CX.C30 9,00000 3,530 31,77 25/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 EQUITAN 80MG CX.C/30 1,00000 5,980 5,98 25/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ESPIRONOLACTONA 50 MG/ 30 CP 2,00000 7,280 14,56 25/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FUMARATO DE CETOTIFENO GOTAS COM 30 ML 2,00000 9,025 18,05 25/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HUMECTOL D C/ 20CP 2,00000 5,190 10,38 25/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ICTUS 25 MG COM 30 2,00000 20,730 41,46 25/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LINCOMICINA 300MG CX.C/01 AMPOLA 5,00000 6,220 31,10 25/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LIORESAL 10MG CX.C/20 3,00000 4,450 13,35 25/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MODURETIC 25M CX.C/30 1,00000 2,140 2,14 25/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NAC 600 CX.C/16 ENVELOPES 2,00000 9,520 19,04 25/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NOODIPINA 30MG CX.C/30 4,00000 9,000 36,00 25/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PERMUT POMDA TUBO C/10 GRAMAS 2,00000 5,880 11,76 25/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 POLIVITAMINAS C/ 30 CP 2,00000 3,980 7,96 25/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RETEMIC 5 MG COM 30 CP 1,00000 15,580 15,58 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 65 de 65 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SOTACOR 160MG CX.C/20 1,00000 10,200 10,20 25/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TANDRILAX COM 30 CP 1,00000 7,000 7,00 25/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TOBRACORT COLIRIO FR.C/05ML 2,00000 6,480 12,96 25/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TORAGESIC 10 MG 1,00000 4,770 4,77 25/03/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 ESTABILIZADOR DE ENERGIA COM 4 ENTRADAS 1,00000 120,000 120,00 25/03/2009 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA, CAPACIDADE 05 LITROS 2,00000 27,000 54,00 25/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BROMAZEPAM 3MG CX.C/20 3,00000 3,520 10,56 25/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TEGRETOL CR 400MG CX.C/20 9,00000 23,940 215,46 25/03/2009 PEDREIRA TRÊS IRMÃOS LTDA 01.957.989/0001-99 PEDRA BRITA Nº.02 10,00000 60,000 600,00 25/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 COIFA HOMOCINETICA KOMBI 2,00000 8,000 16,00 25/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CONDENSADOR 1,00000 5,000 5,00 25/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 COXIM DO MOTOR 2,00000 7,000 14,00 25/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 JUNTA DO CARBURADOR 1,00000 13,000 13,00 25/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 45,00000 2,780 125,10 25/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG 24,00000 3,650 87,60 25/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 160,00000 7,320 1.171,20 25/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 35,00000 5,400 189,00 25/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE 400 GRAMAS 4,00000 1,480 5,92 25/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 20,00000 2,780 55,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 66 de 66 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, LATA COM 15 QUILOS 2,00000 46,800 93,60 25/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 26,00000 1,220 31,72 25/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 40,00000 0,950 38,00 25/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 4,1 KG 20,00000 7,980 159,60 25/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 30,00000 1,180 35,40 25/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 180,00000 2,380 428,40 25/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE EM PÓ INTEGRAL 10,00000 9,500 95,00 25/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 3100 GRAMAS 5,00000 7,360 36,80 25/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 116,50000 1,640 191,06 25/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 20,00000 0,380 7,60 25/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 15,00000 0,660 9,90 25/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 7,00000 23,800 166,60 25/03/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 25,00000 2,280 57,00 25/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BRILHO ALUMINIO 72,00000 1,180 84,96 25/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DESINFETANTE CONCENTRADO, EMBALAGEM COM 2 LITROS 12,00000 2,180 26,16 25/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DESINFETANTE,EMBALAGEM DE 2 LITROS 30,00000 2,180 65,40 25/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DETERGENTE LIQUIDO 500ML,CAIXA COM 24 UNIDADES 8,00000 18,000 144,00 25/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO COM 500 ML 12,00000 0,750 9,00 25/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 5,00000 32,640 163,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 67 de 67 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 2,00000 152,400 304,80 25/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MULTIINSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 ML 9,00000 2,990 26,91 25/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PAPEL HIGIENICO,FARDO C/16 PCT. C/04 ROLOS DE 30M 3,00000 48,000 144,00 25/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SABONETE LÍQUIDO, BACTERICIDA, GALÃO COM 01 L 25,00000 1,180 29,50 25/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÁGUA SANITÁRIA 1 L 72,00000 0,960 69,12 25/03/2009 TECIDOS CASSIA NAHAS LTDA. 44.370.013/0001-28 TECIDO DE PAETE 115 PRETO 46,00000 4,000 184,00 25/03/2009 TECIDOS CASSIA NAHAS LTDA. 44.370.013/0001-28 TECIDO MOUSSELINE 1.50 LARGURA SEUL LISA 44,00000 3,800 167,20 25/03/2009 TECIDOS CASSIA NAHAS LTDA. 44.370.013/0001-28 TECIDO TULE DELFIM 2.40 LARGURA 50,00000 1,600 80,00 25/03/2009 VANESSA PARIS PIRONDI PRES.PRUDENTE - ME. 04.797.354/0001-60 POLASEAL SOLDADO ESPESSURA DE 0,1 - TAMANHO 59X86 500,00000 0,750 375,00 26/03/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALFACE 12,00000 2,500 30,00 26/03/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALMEIRÃO 6,00000 2,000 12,00 26/03/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 14,00000 2,000 28,00 26/03/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 COUVE 7,00000 2,000 14,00 26/03/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 REPOLHO 7,21500 0,990 7,143 26/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 14,00000 1,400 19,60 26/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 32,50000 1,160 37,70 26/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 4,50000 0,990 4,455 26/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 16,00000 0,990 15,84 26/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 30,00000 1,400 42,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 68 de 68 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/03/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BALDE PLÁSTICO DE 20 LITROS 6,00000 5,790 34,74 30/03/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BRILHO ALUMINO,CAIXA COM 24 UNIDADES 2,00000 33,120 66,24 30/03/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DESINFETANTE EMBAL.1 LITRO,CAIXA CONTENDO 12 UNID. 5,00000 50,760 253,80 30/03/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DETERGENTE EM PÓ, CX C/ 24 UND. X 500 GRAMAS 3,00000 83,280 249,84 30/03/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ESPONJA DE LÃ DE AÇO,CONTENDO 10 PCT. (FARDINHOS) 6,00000 21,700 130,20 30/03/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ESPONJA DUPLA FACE 30,00000 0,560 16,80 30/03/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML 48,00000 2,600 124,80 30/03/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PALHA DE AÇO Nº1 30,00000 0,700 21,00 30/03/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PANO DE CHÃO 27,00000 1,650 44,55 30/03/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 RODO DE MADEIRA 40 CM COM CABO 21,00000 4,870 102,27 30/03/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SABONETE, HIDRATANTE, DE LEITE, EMBALAGEM. 125 G 100,00000 0,800 80,00 30/03/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SABÃO EM PÓ DE 1KG,CAIXA CONTENDO 20 UNIDADES 5,00000 52,560 262,80 30/03/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE LIXO 12MM DE 30 LITROS 2,00000 1,650 3,30 30/03/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE LIXO 12MM DE 50 LITROS PACOTE C/10 UNID. 2,00000 1,850 3,70 30/03/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE LIXO DE 100 LITROS 12MM COM 100 UNIDADES 2,00000 66,000 132,00 30/03/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SAPONÁCEO EM PÓ, FRASCO COM 300 GRAMAS 15,00000 1,920 28,80 30/03/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 VASSOURA NYLON COM CABO 12,00000 3,750 45,00 30/03/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO,FRASCO CONTENDO 1 LITRO 4,00000 2,680 10,72 30/03/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 96 GRAUS, FRASCO 1 LITRO 25,00000 2,590 64,75 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 69 de 69 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/03/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 BRAÇO CAPÔ 2,00000 32,400 64,80 30/03/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 CABO ABERTURA CAPÔ 1,00000 12,500 12,50 30/03/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 CAPÔ 1,00000 426,300 426,30 30/03/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 FORRO DE PORTA 1,00000 220,000 220,00 30/03/2009 BAZAR AMÉRICA E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. ME 43.535.293/0001-14 BATERIA P/ TELEF. S/ FIO NI CD - 3.6 V 600 MAH 1,00000 18,000 18,00 30/03/2009 BAZAR AMÉRICA E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. ME 43.535.293/0001-14 BATERIA P/ TELEF. S/ FIO NI CD - 3.6 V 600 MAH 1,00000 18,000 18,00 30/03/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 REATOR VAPOR DE MERCURIO 400 W 10,00000 67,000 670,00 30/03/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 41,00000 2,000 82,00 30/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AZOPT COLÍRIO C/ 5 ML 2,00000 39,610 79,22 30/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 INSULINA LANTUS COM 10 ML 2,00000 280,730 561,46 30/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TRANSAMIN 250 CX.C/12 1,00000 30,750 30,75 30/03/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 AMOLADOR DE FACA 3,00000 2,500 7,50 30/03/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 ASSADEIRA DE ALUMINIO TAMANHO GRANDE 9,00000 13,500 121,50 30/03/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 CONCHA DE ALUMINIO TAMANHO PEQUENO 3,00000 1,990 5,97 30/03/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 PANELA DE ALUMINIO COM CABO TAMANHO MÉDIO 4,00000 13,500 54,00 30/03/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 PORTA BUJÃO DE GÁS COM RODINHAS CROMADO 6,00000 4,990 29,94 30/03/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 PORTA COADOR PARA CAFÉ DE PLÁSTICO (103) 3,00000 1,500 4,50 30/03/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 PORTA TALHERES DE PLÁSTICO PARA ESCORRER ÁGUA 3,00000 2,990 8,97 30/03/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 SUPORTE PARA BANHEIRA 1,00000 35,900 35,90 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 70 de 70 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/03/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 TÁBUA DE CARNE DE PLÁSTICO TAMANHO MÉDIO 3,00000 4,500 13,50 30/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 ARRUELA LISA 7MM 4,00000 0,100 0,40 30/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 ARRUELA PRESSÃO 5/16 MM 2,00000 0,100 0,20 30/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 BANDEJA DA SUSPENSÃO LADO DIREITO INFERIOR 1,00000 540,000 540,00 30/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 BANDEJA DA SUSPENSÃO LADO ESQUERDO INFERIOR 1,00000 540,000 540,00 30/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 BRAÇO PITMAN DA CAIXA DIREÇÃO 1,00000 170,000 170,00 30/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 JOGO DE VELA DO MOTOR 1,00000 72,000 72,00 30/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 JUNTA DA TAMPA DE VALVULA DO MOTOR 2,00000 3,000 6,00 30/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 JUNTA HOMOCINÉTICA L. RODA 1,00000 145,000 145,00 30/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 KIT BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO 1,00000 35,000 35,00 30/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 MOTOR DE PASSE 1,00000 250,000 250,00 30/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 PARAFUSO 1/4X2 2,00000 0,500 1,00 30/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 PARAFUSO 6X30 2,00000 0,500 1,00 30/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 PIVO INFERIOR DA SUSPENSÃO 2,00000 55,000 110,00 30/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 PORCA 7MM ROSCA GROSSA 2,00000 0,500 1,00 30/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 PORCA 8MM 1,00000 0,300 0,30 30/03/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 REGULADOR DE PRESSÃO 1,00000 45,000 45,00 30/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CAFÉ TORRADO E MOIDO EMBALAGEM 500GR,FARDO C/10 1,00000 58,000 58,00 30/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 59,00000 6,250 368,75 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 71 de 71 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 163,00000 3,490 568,87 30/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CERA LIQUIDA INCOLOR,CAIXA C/12 UNIDADES 1,00000 27,600 27,60 30/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 DESINFETANTE CONCENTRADO, EMBALAGEM COM 2 LITROS 10,00000 3,900 39,00 30/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 DESINFETANTE EMBALAGEM 2 LITROS,FARDO C/6 1,00000 21,600 21,60 30/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 DESODORIZADOR DE AMBIENTE 1,00000 6,990 6,99 30/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 FLANELA AMARELA 10,00000 1,990 19,90 30/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 FÍGADO BOVINO FRESCO 11,00000 3,790 41,69 30/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML 60,00000 2,300 138,00 30/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML 5,00000 2,600 13,00 30/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 MARGARINA POTE DE 250 GRAMAS 7,00000 0,900 6,30 30/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 PANO DE CHÃO 9,00000 1,990 17,91 30/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 PANO DE PRATO 6,00000 1,990 11,94 30/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 PAPEL HIGIENICO 16X4X1X30 METROS 3,00000 25,600 76,80 30/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 28,00000 4,000 112,00 30/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 28,00000 4,000 112,00 30/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 28,00000 4,000 112,00 30/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 RODO DE MADEIRA 40 CM COM CABO 3,00000 3,600 10,80 30/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 RODO DE MADEIRA DE 60CM DUPLO EM EVA COM CABO 1,20 4,00000 4,200 16,80 30/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 SABÃO EM BARRA,CONTENDO 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS 3,00000 3,400 10,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 72 de 72 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 SABÃO EM PÓ 1 KG 1,00000 4,900 4,90 30/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 SABÃO EM PÓ, CAIXA COM 500 GRAMAS 14,00000 2,343 32,80 30/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 VASSOURA CAIPIRA COM CABO 15,00000 6,990 104,85 30/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 VASSOURA NYLON COM CABO 1,00000 3,800 3,80 30/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS 10,00000 2,800 28,00 30/03/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 ÁLCOOL ETÍLICO 96º, CAIXA COM 12 UNIDADES X 1 L 1,00000 35,880 35,88 30/03/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FECHADURA ALIANÇA C/ CILINDRO 2,00000 28,000 56,00 30/03/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 ANLODIPINA 5 MG COM 30 CP 2,00000 4,720 9,44 30/03/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 ATACAND HCT 16/12,5 MG CX.C/30 2,00000 73,500 147,00 30/03/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 DIOVAN HCT 160/25MG CX.C/28 1,00000 86,820 86,82 30/03/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 DUOFILM PLANTAR 1,00000 28,800 28,80 30/03/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG C/ 30 2,00000 0,990 1,98 30/03/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 INTRA GEL TUBO C/65 GRAMAS 1,00000 6,850 6,85 30/03/2009 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME 08.332.359/0001-78 TEFIN CREME COM 20 GRAMAS 1,00000 12,560 12,56 30/03/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 CARTUCHO HP (21) C9351A PRETO 5ML - SERIE PSC 1410 3,00000 43,600 130,80 30/03/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 CARTUCHO HP (22) C9352A CORES 5ML - SERIE PSC 1410 3,00000 48,500 145,50 30/03/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 CARTUCHO HP (78) C6578D 19 ML 2,00000 96,500 193,00 30/03/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 COOLER PARA CPU 1,00000 70,000 70,00 30/03/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 DRIVE DVD RW 1,00000 121,000 121,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 73 de 73 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/03/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 FONTE DE 450 WATS ATX 1,00000 78,000 78,00 30/03/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 MEMORIA 512 MB 1,00000 110,000 110,00 30/03/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 MEMÓRIA 512 MB PC 133 DIMM 3,00000 110,000 330,00 30/03/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 95,00000 3,150 299,25 30/03/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 10,00000 3,150 31,50 30/03/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 20,00000 3,020 60,40 30/03/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL SEM GÁS,GARRAFA DE 510ML 5,00000 6,000 30,00 30/03/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 173,00000 2,790 482,67 30/03/2009 MARLY DE J. L. GARCIA - ME. 07.190.765/0001-80 TUBO DIANTEIRO INOX GOL/PARATI 1,00000 240,000 240,00 30/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BÓIA DE TANQUE TSA 10051 1,00000 80,000 80,00 30/03/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SILENCIOSO TRAZEIRO 1,00000 180,000 180,00 30/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AD TIL GOTAS COM 10 ML 1,00000 2,600 2,60 30/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALENTHUS XR 75 MG C/ 15 CP 3,00000 26,600 79,80 30/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ARADOIS 50 MG COM 30 CP 2,00000 7,000 14,00 30/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ATENOLOL 50 MG C/ 30 CP 3,00000 1,600 4,80 30/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BAMIFIX 300 MG COM 20 CP 3,00000 17,350 52,05 30/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CIMETIDINA 200 MG COM 40 CP 1,00000 2,790 2,79 30/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIMETICONA GOTAS 1,00000 1,300 1,30 30/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FUMARATO DE CETOTIFENO XAROPE, FRASCO COM 100 ML 1,00000 7,050 7,05 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 74 de 74 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 HELMIBEM SUSPENSÃO C/ 30 CP 2,00000 2,660 5,32 30/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MIOSAN 5MG CX.C/30 2,00000 10,360 20,72 30/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PARACETAMOL GOTAS 2,00000 1,400 2,80 30/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PHOTODERM MAX 100 LEITE,FRASCO C/40ML 1,00000 82,400 82,40 30/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RESPIRIDONA 1MG. CX.C/20 2,00000 20,280 40,56 30/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SEMENTE DE UVA 5%+ÓLEO DE AMEND.DOCE 5%+URÉIA 4%+ 1,00000 11,000 11,00 30/03/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TROK N CREME,TUBO COM 30 GRAMAS 1,00000 6,250 6,25 30/03/2009 R S DOS SANTOS PANIFICADORA ME 06.215.147/0001-85 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 100,00000 1,800 180,00 30/03/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 DIJUNTOR BIPOLAR 30.A 10,00000 29,000 290,00 30/03/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400 W 10,00000 19,500 195,00 30/03/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 VENTILADOR DE TETO 1,00000 69,500 69,50 30/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ABRAÇADEIRA 2,00000 0,800 1,60 30/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ALAVANCA ACIONADORA 1,00000 50,000 50,00 30/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ARO FAROL 2,00000 5,000 10,00 30/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ARRUELA DE ENCOSTO 1,00000 1,500 1,50 30/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CABO VELOCIMETRO 1,00000 25,000 25,00 30/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 COXIM DO MOTOR 2,00000 7,000 14,00 30/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 GRAMPO PARA FORRAÇÃO KOMBI 50,00000 0,200 10,00 30/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 HOMOCINETICA DESLIZANTE KOMBI 1,00000 110,000 110,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 75 de 75 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 JOGO DE JUNTA 1,00000 15,000 15,00 30/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 MANGUEIRA KOMBI 0,50000 4,000 2,00 30/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 MAQUINA VIDRO KOMBI 1,00000 40,000 40,00 30/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 MAÇANETA 2,00000 3,500 7,00 30/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 MAÇANETA DO VIDRO KOMBI 2,00000 3,000 6,00 30/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PAR DE PAPELÃO 1,00000 40,000 40,00 30/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO ALEM BOLACHÃO 6,00000 2,000 12,00 30/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO DA RODA 1,00000 4,000 4,00 30/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO HOMOCINETICA 8X50 4,00000 2,000 8,00 30/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO KOMBI 5,00000 0,200 1,00 30/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO TRAMBULADOR 2,00000 1,500 3,00 30/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PORCA 10 MM 2,00000 0,350 0,70 30/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 RETENTOR 02324 BRG 1,00000 9,500 9,50 30/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 RETENTOR TRAMBULADOR 1,00000 24,000 24,00 30/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ROLAMENTO 1,00000 25,000 25,00 30/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ROLAMENTO 67010 1,00000 35,000 35,00 30/03/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 TRAVA 046 T 2,00000 0,500 1,00 30/03/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 ALOIS 10 MG COM 30 CP 4,00000 49,800 199,20 30/03/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO C/ 100 ML 6,00000 4,900 29,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 76 de 76 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/03/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 CLOPIDOGREL 75MG CAIXA C/28 1,00000 28,000 28,00 30/03/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 DIOVAN HCT 160/25MG CX.C/28 2,00000 98,500 197,00 30/03/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 DOXASOZINA 2 MG C/ 30 CP 2,00000 12,900 25,80 30/03/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 GLUCOSAMINA 1,5 G/CONDROITINA 1,2 G C/ 30 SACHES 1,00000 132,000 132,00 30/03/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 ORGANONEURO CEREBRAL CAIXA C/25 2,00000 9,000 18,00 30/03/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 PURAN T4 50MCG CX.C/30 3,00000 7,800 23,40 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABACAXI 12,00000 0,900 10,80 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 5,00000 1,400 7,00 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA PAULISTA 11,00000 0,800 8,80 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 APRESUNTADO 76,23000 2,640 201,247 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 APRESUNTADO INTEIRO 10,50000 3,400 35,70 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ATUM,LATA 170GR. 21,00000 2,850 59,85 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 12,00000 6,790 81,48 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BACON 1,00000 7,260 7,26 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA MAÇA 24,00000 0,900 21,60 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 193,50000 1,200 232,20 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 207,50000 1,160 240,70 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BETERRABA 14,00000 1,300 18,20 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOLACHINHAS DIVERSAS 42,00000 6,000 252,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 77 de 77 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOTIJÃO DE GÁS 13KG 1,00000 35,000 35,00 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BRILHO ALUMINIO 18,00000 1,180 21,24 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAFÉ TORRADO E MOIDO,EMBALAGEM A VÁCUO 500GR 41,00000 4,790 196,39 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CANECA, EM ALUMÍNIO, 01 LITRO 3,00000 12,980 38,94 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 50,50000 1,025 51,745 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 47,50000 1,191 56,58 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 14,00000 1,800 25,20 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 6,00000 1,000 6,00 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 48,00000 1,740 83,52 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ÁGUA 3,00000 43,000 129,00 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 46,00000 2,640 121,44 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DESINFETANTE CONCENTRADO, EMBALAGEM COM 2 LITROS 30,00000 1,980 59,40 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DETERGENTE EM PÓ, CX C/ 24 UND. X 500 GRAMAS 1,00000 44,000 44,00 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO COM 500 ML 24,00000 0,690 16,56 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FRIGIDEIRA TAMANHO MÉDIO 3,00000 13,100 39,30 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 7,00000 32,640 228,48 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 2,00000 152,400 304,80 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 42,00000 1,300 54,60 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIMÃO TAITI 4,00000 0,400 1,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 78 de 78 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 7,00000 22,000 154,00 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML 24,00000 1,120 26,88 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAIONESE EMBALAGEM TETRA-PARK 500GR. 14,00000 2,750 38,50 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAMÃO FORMOSA 16,00000 0,800 12,80 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 22,00000 2,500 55,00 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MISTURA DE TEMPERO PARA LEGUMES, VERDURA E ARROZ 1,00000 1,900 1,90 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PANELA DE PRESSÃO,ALUMÍNIO, 7,5 LITROS 1,00000 49,750 49,75 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PAPEL SULFITE A-4 (210X297MM) 75G/M2 1,00000 120,000 120,00 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PAPEL SULFITE A4 5,00000 12,000 60,00 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PAPEL SULFITE A4 75G/M 1,00000 120,000 120,00 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PORTA SABÃO 3,00000 1,990 5,97 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PRESUNTO FATIADO 14,00000 10,750 150,50 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO MINI FRANCÊS 2.310,00000 0,190 438,90 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 7,00000 6,940 48,58 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 QUEIJO FATIADO 14,00000 10,000 140,00 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE COM 05 UNIDADES 2,00000 2,950 5,90 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 24,00000 13,500 324,00 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 95,00000 1,400 133,00 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 6,00000 1,400 8,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 79 de 79 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VASSOURA CAIPIRA, CEPA E CERDAS PALHA, CABO 1,20 M 4,00000 5,800 23,20 30/03/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRASCO C/ 1 L 2,00000 10,600 21,20 30/03/2009 VEGA DISTRIBUIDORA PETRÓLEO LTDA 03.906.304/0001-00 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 7.000,00000 2,020 14.140,00 31/03/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁGUA MINERAL 1,5ML 19,00000 1,500 28,50 31/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALCYTAN 20 MG COM 28 CP 2,00000 25,930 51,86 31/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AMBROXOL XPE C/ 120 ML ADULTO 1,00000 3,480 3,48 31/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ARADOIS H 50/12,5 MG COM 30 CP 1,00000 13,120 13,12 31/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AZOPT COLÍRIO C/ 5 ML 1,00000 36,990 36,99 31/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CINARIZINA 25MG. CX.C/30 2,00000 2,160 4,32 31/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLOMIPRAMINA 75 MG COM 20 CP 1,00000 17,360 17,36 31/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN HCT 320/12,5 MG C/ 28 CP 2,00000 58,280 116,56 31/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ESPIRONOLACTONA 50 MG/ 30 CP 3,00000 7,470 22,41 31/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FLUIMICIL 600 MG COM 16 ENV. 2,00000 9,980 19,96 31/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HYDERGINE SRO 6MG COM 28 CP 3,00000 38,960 116,88 31/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HYDROMET 50MG CX.C/20 2,00000 1,180 2,36 31/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ISKEMIL 6 MG COM 20 CP 7,00000 63,980 447,86 31/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LUVAS LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM G CX COM 100 2,00000 16,890 33,78 31/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LUVAS LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM M CX COM 100 2,00000 16,890 33,78 31/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LUVAS LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM P CX COM 100 10,00000 16,890 168,90 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 80 de 80 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MALEATO DE TIMOLOL 0,5% COM 5 ML 3,00000 2,470 7,41 31/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PARCEL CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 2,00000 16,960 33,92 31/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PATANOL S FRASCO COM 2,5 ML 2,00000 32,470 64,94 31/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PREVENCOR 100/20 COM 60 CP 2,00000 43,000 86,00 31/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PRIMIDONA 250MG CX.C/100 3,00000 13,730 41,19 31/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PURAN T4 50 MG COM 30 2,00000 7,920 15,84 31/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SOMALGIN 325MG CX.C/32 1,00000 13,330 13,33 31/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TERBINAFINA CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS 3,00000 42,400 127,20 31/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TEROST 70 MG COM 4 CP 4,00000 11,280 45,12 31/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VASLIP 20 MG COM 30 CP 2,00000 6,480 12,96 31/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VENALOT CX.C/20 4,00000 7,780 31,12 31/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VITA E 400 MG CAIXA COM 30 CAPS 1,00000 8,600 8,60 31/03/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ZYLORIC 300MG CX.C/30 1,00000 6,740 6,74 31/03/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL 1,00000 24,300 24,30 31/03/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA GROSSA, VERMELHA 1,00000 24,300 24,30 31/03/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CANETA MARCA TEXTO,PLAST.,PONTA DE 3 A 5MM,AMARELO 16,00000 1,350 21,60 31/03/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 COLA GLITTER, FRACO C/ 35 GR COR DOURADA 2,00000 10,200 20,40 31/03/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CORRETIVO A BASE DE ÁGUA, CX 12 UNID, 18ML 1,00000 17,000 17,00 31/03/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 MARCADOR HIDROGRÁFICO, 5.9MM, ESTOJO C/12 CORES 12,00000 15,400 184,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2009 Página 81 de 81 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/03/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL CELOFANE COR VERMELHA 20,00000 2,000 40,00 31/03/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 TESOURA 8" 21 CM 3,00000 7,100 21,30 31/03/2009 ROSELI MARTINS DE SOUZA CORDEIRO - ME 08.984.605/0001-76 PÃO TIPO FRANCÊS, PESANDO NO MÍNIMO 50 GRAMAS 11.350,00000 0,160 1.816,00 31/03/2009 ROSELI MARTINS DE SOUZA CORDEIRO - ME 08.984.605/0001-76 PÃO TIPO HOT-DOG, PESANDO NO MÍNIMO 80 GRAMAS 150,00000 0,170 25,50 31/03/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 THINNER 20,00000 5,890 117,80 31/03/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TINTA LATEX COR BRANCA 18 LITROS 10,00000 60,700 607,00 31/03/2009 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. 35.820.448/0095-16 OXIGENIO GAS CIL T 10M3 10,00000 18,000 180,00 234.826,195 63.878,766 271.331,659 Fiorilli S/C Software Ltda