PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 1 de 1 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 COMBIRON LIQUIDO,FRASCO C/120ML 1,00000 9,630 9,63 03/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN 320 MG- 28 CP 1,00000 65,970 65,97 03/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN ANLO FIX 160/5MG CX.C/28 1,00000 77,670 77,67 03/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIPROGENTA CREME,TUBO C/30 GRAMAS 1,00000 4,940 4,94 03/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GABAPENTINA 400MG CX.C/30 3,00000 27,550 82,65 03/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 IVERMEC CX.C/4 1,00000 6,430 6,43 03/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LABEL LIQUIDO,FRASCO COM 120ML 1,00000 7,400 7,40 03/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MOTILIUM SUSPENSÃO,FRASCO COM 100ML 1,00000 10,450 10,45 03/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PYLORI PAC 1,00000 44,250 44,25 03/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VIVACOR 10/10MG 1,00000 77,780 77,78 03/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VYTORIN 10/40MG CX.C/28 1,00000 125,480 125,48 03/11/2009 I. RUMÃO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME 08.720.520/0001-80 CAIBRO DE 03 METROS 16,00000 10,800 172,80 03/11/2009 I. RUMÃO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME 08.720.520/0001-80 CAIBRO DE 2,50 METROS 16,00000 9,000 144,00 03/11/2009 I. RUMÃO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME 08.720.520/0001-80 TABUA DE 30 X 3,5 MTS 1,00000 33,900 33,90 03/11/2009 I. RUMÃO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME 08.720.520/0001-80 TABUA DE CAMBARÁ DE 30X5,5 METROS 8,00000 58,000 464,00 03/11/2009 I. Z. DOS PASSOS - ME 01.042.200/0001-70 BROCAS CARBIDE PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 4 10,00000 3,060 30,60 03/11/2009 I. Z. DOS PASSOS - ME 01.042.200/0001-70 FIXADOR DENTAL, EMBALAGEM COM 475 ML 10,00000 5,470 54,70 03/11/2009 I. Z. DOS PASSOS - ME 01.042.200/0001-70 GLUTARALDEÍDO 2%, 14 DIAS, GL C/ 5 LITROS 40,00000 14,040 561,60 03/11/2009 I. Z. DOS PASSOS - ME 01.042.200/0001-70 IODOFÓRMIO PÓ, EMBALAGEM DE 10 GRAMAS 10,00000 7,660 76,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 2 de 2 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/11/2009 I. Z. DOS PASSOS - ME 01.042.200/0001-70 MERCÚRIO PURO, PARA USO ODONTOLÓGICO, FR C/ 100 G 4,00000 40,920 163,68 03/11/2009 I. Z. DOS PASSOS - ME 01.042.200/0001-70 PORTA AMÁLGAMA, DE PLÁSTICO, JON 10,00000 9,870 98,70 03/11/2009 I. Z. DOS PASSOS - ME 01.042.200/0001-70 REVELADOR DENTAL, EMBALAGEM COM 475 ML 10,00000 5,470 54,70 03/11/2009 I. Z. DOS PASSOS - ME 01.042.200/0001-70 SABONETE LÍQUIDO, BACTERICIDA, GALÃO COM 01 L 6,00000 9,360 56,16 03/11/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 20,00000 5,000 100,00 03/11/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 10,00000 4,800 48,00 03/11/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 10,00000 4,850 48,50 03/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALOIS 10 MG COM 30 CP 3,00000 51,660 154,98 03/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMATO 25MG 3,00000 18,930 56,79 03/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMBROXOL XAROPE ADULTO,FRASCO C/120ML 1,00000 3,900 3,90 03/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ANAFRANIL 25 MG - 20 CP 3,00000 7,600 22,80 03/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AZOPT COLIRIO C/ 5 ML 2,00000 39,080 78,16 03/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BUPROPIONA 150 MG COM 30 CP 4,00000 50,640 202,56 03/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLARVISOL COLIRIO FRASCO COM 15 ML 1,00000 15,490 15,49 03/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLONAZEPAN 2MG. CX.C/20 3,00000 2,650 7,95 03/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CODATEN 50 CX.C/20 3,00000 42,600 127,80 03/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 COMBIGAN COLIRIO C/ 10 ML 1,00000 85,660 85,66 03/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 COVERSYL PLUS 4/1,25MG CX.C/30 1,00000 73,180 73,18 03/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIOVAN 160/5 C/ 28CP 1,00000 81,270 81,27 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 3 de 3 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIOVAN 320MG CX.C/30 1,00000 68,300 68,30 03/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIOVAN HCT 160/12,5 CX.C/28 1,00000 80,410 80,41 03/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 EUTHYROX 125 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 5,900 11,80 03/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GALVUS MET 50/500MG CX.C/30 1,00000 137,670 137,67 03/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GERIATON COM 30 CP 2,00000 10,500 21,00 03/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLIFAGE XR 500MG CAIXA COM 30 2,00000 10,590 21,18 03/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 HIGROTON 25 MG C/ 30 CP 1,00000 3,150 3,15 03/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LISADOR GOTAS,FRASCO C/15ML 1,00000 4,540 4,54 03/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LOSARTAN 50MG CX.C/30 4,00000 9,500 38,00 03/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LUFTAL GOTAS,FRASCO COM 15ML 1,00000 2,350 2,35 03/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LUMIGAN COLIRIO FRASCO COM 5 ML 1,00000 101,070 101,07 03/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MANIVASC 20MG CX.C/30 1,00000 116,770 116,77 03/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MAREVAN 5 MG, 30 CP 1,00000 5,250 5,25 03/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NEOZINE 4% 3,00000 7,340 22,02 03/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NOVOLIN N - PENFILL P/CANETA 2,00000 76,620 153,24 03/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PANTOGAR COM 30 CP 2,00000 46,410 92,82 03/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PROFLAN 100MG CX.C/12 2,00000 8,900 17,80 03/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PSOREX 0,5MG TUBO C/30 GRAMAS 1,00000 2,790 2,79 03/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 QUINOFLOX 500MG CX.C/14 3,00000 5,850 17,55 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 4 de 4 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TRAMADOL 100MG CX.C/10 1,00000 36,800 36,80 03/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VYTORIN 10/20 MG C/ 30 CP 1,00000 77,370 77,37 03/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ZANIDIP 10 MG COM 30 1,00000 58,430 58,43 03/11/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LIXA DISCO FOLHA PAPEL GRANA 120 10,00000 2,650 26,50 03/11/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LIXA DISCO GRANA 50 10,00000 2,650 26,50 03/11/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PREGO 15/15 1,00000 6,600 6,60 03/11/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PREGO 17/21 1,00000 6,150 6,15 03/11/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 AGULHA DO CARBURADOR 2,00000 10,000 20,00 03/11/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 BOBINA MARFLEX 1,00000 60,000 60,00 03/11/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 BÓIA 2,00000 10,000 20,00 03/11/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CABO DE VELA 1,00000 80,000 80,00 03/11/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 JUNTA DO CARBURADOR 1,00000 15,000 15,00 03/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA 55,00000 1,690 92,95 03/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 62,00000 0,691 42,82 03/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 2,00000 0,500 1,00 03/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 46,00000 2,640 121,44 03/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 6,00000 34,020 204,12 03/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS 5,00000 25,000 125,00 03/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇÃ 11,00000 1,800 19,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 5 de 5 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 2,00000 15,480 30,96 03/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 30,00000 1,690 50,70 04/11/2009 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 GASOLINA COMUM PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 5.083,72000 2,589 13.161,751 04/11/2009 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 ÁLCOOL HIDRATADO, PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 3.553,07000 1,561 5.545,79 04/11/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 COTOVELO 100 MM 90º 4,00000 2,900 11,60 04/11/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 COTOVELO ESGOTO 100 MM 45º 4,00000 2,900 11,60 04/11/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 TEE PVC ESGOTO 100 MM 2,00000 6,000 12,00 04/11/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 BATATA, VARIEDADE BINTJE 12,00000 1,400 16,80 04/11/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 5,00000 6,900 34,50 04/11/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 CEBOLA 5,00000 1,150 5,75 04/11/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 CENOURA 6,00000 1,200 7,20 04/11/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 17,00000 2,900 49,30 04/11/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 5,00000 3,100 15,50 04/11/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 TOMATE 5,00000 1,900 9,50 04/11/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ANEL VEDADOR TAMPA VALVULA S-10 5,00000 6,000 30,00 04/11/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BOIA TANQUE 1,00000 115,000 115,00 04/11/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CABO CAPU S-10 1,00000 55,000 55,00 04/11/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 DESCONTO 1,00000 -46,000 -46,00 04/11/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FILTRO AR S-10 2.8 1,00000 35,000 35,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 6 de 6 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/11/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FILTRO COMBUSTIVEL S-10 MWM 2.8 1,00000 55,000 55,00 04/11/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FILTRO DE ÓLEO MOTOR S-10 MWM 2-8 1,00000 63,000 63,00 04/11/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JUNTA TAMPA VÁLVULA S-10 MWM 2.8 1,00000 49,000 49,00 04/11/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 MANGUEIRA DIREÇÃO HIDRAULICO 1,00000 30,000 30,00 04/11/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 MANGUEIRA RETORNO S/H 1,00000 20,000 20,00 04/11/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PONTA HOMICINETICA 2,00000 230,000 460,00 04/11/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA 1,00000 16,000 16,00 04/11/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ÓLEO MOTOR DIESEL 15W40 TURBO 8,00000 11,000 88,00 04/11/2009 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 160,00000 1,650 264,00 04/11/2009 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 ÁGUA MINERAL 1,5ML 8,00000 2,500 20,00 04/11/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 ARRASTADOR 1466100334 1,00000 278,090 278,09 04/11/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 BOMBA PALHETAS 1467030308 1,00000 191,200 191,20 04/11/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 DESCONTO 1,00000 -87,690 -87,69 04/11/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 EIXO 1466100338 1,00000 496,400 496,40 04/11/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 JOGO ARRUELAS/JUNTA VEDAÇÃO 1,00000 15,000 15,00 04/11/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 REPARO 9461080509 1,00000 32,000 32,00 04/11/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 RETENTOR 1460283311 1,00000 14,000 14,00 04/11/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 ROLETE 2460300005 4,00000 24,000 96,00 04/11/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 SOLENOIDE 0330001042 1,00000 85,000 85,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 7 de 7 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/11/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CONEX. FG 1.1/16X3/4 PRENS 1,00000 27,000 27,00 04/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ABRILAR XPE 100 ML 2,00000 19,820 39,64 04/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMITRIPTILINA 10MG+MELOXICAN 15MG+FAMOTIDINA 20MG+ 1,00000 10,000 10,00 04/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AZITROMICINA 900MG SUSP. 3,00000 12,000 36,00 04/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CARBONATO DE CALCIO 800MG+ASPARTATO DE MAGNESIO 2,00000 8,900 17,80 04/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABACAXI 12,00000 1,900 22,80 04/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 APRESUNTADO 70,51000 3,740 263,707 04/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BACON 1,00000 8,450 8,45 04/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA MAÇA 12,00000 2,000 24,00 04/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 130,00000 2,320 301,60 04/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA 51,50000 1,690 87,035 04/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BETERRABA 8,00000 0,990 7,92 04/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 23,00000 1,026 23,59 04/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 2,00000 1,340 2,68 04/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 259,00000 2,640 683,76 04/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 4,00000 34,020 136,08 04/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 2,00000 151,910 303,82 04/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 1,00000 22,500 22,50 04/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 25,00000 6,030 150,75 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 8 de 8 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 10,00000 0,800 8,00 04/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 04/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 5,00000 2,150 10,75 04/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PEITO DE FRANGO 14,00000 2,700 37,80 04/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 14,00000 15,480 216,72 04/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 62,50000 1,690 105,625 05/11/2009 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 PNEU 175/70 R13, SEM CÂMARA 8,00000 160,000 1.280,00 05/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ABÓBORA JAPONESA 10,00000 1,100 11,00 05/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BANANA NANICA 10,00000 1,600 16,00 05/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 60,00000 6,980 418,80 05/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 193,00000 6,850 1.322,05 05/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CEBOLA 51,00000 2,340 119,34 05/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 GÁS GLP 13 KG 1,00000 40,000 40,00 05/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LARANJA 60,00000 1,000 60,00 05/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 VAGEM 8,00000 3,900 31,20 05/11/2009 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 47.063.094/0001-01 PAPEL GRAU CIRÚRGICO TUBULAR, 12 CM X 100 M 8,00000 39,980 319,84 05/11/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALMEIRÃO 10,00000 1,780 17,80 05/11/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 BATATA 25,00000 1,790 44,75 05/11/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 62,00000 1,780 110,36 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 9 de 9 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/11/2009 CORREIA & SILVA ARACATUBA LTDA ME 03.819.442/0001-52 REVISÃO NA BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA 1,00000 100,000 100,00 05/11/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 CEBOLÃO DO RADIADOR 1,00000 45,000 45,00 05/11/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 JOGO DE ESCOVA 1,00000 15,000 15,00 05/11/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 LAMPADA H4 1,00000 30,000 30,00 05/11/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 PORTA ESCOVA 1,00000 20,000 20,00 05/11/2009 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0007-17 CILOSTASOL 100 MG 1.020,00000 0,720 734,40 05/11/2009 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0007-17 CLORETO DE POTÁSSIO 600 MG (SLOW K®) 1.000,00000 0,380 380,00 05/11/2009 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0007-17 TRAVOPROST 0,004% 10,00000 57,990 579,90 05/11/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BOMBA D' AGUA 1,00000 480,000 480,00 05/11/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BOMBA DE ÓLEO 1,00000 380,000 380,00 05/11/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BRONZINA COMPRESSOR 1,00000 25,000 25,00 05/11/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA BIELA 6,00000 15,000 90,00 05/11/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CAMISA CILINDRO 6,00000 30,000 180,00 05/11/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 FILTRO AR 1,00000 60,000 60,00 05/11/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 FILTRO COMBUSTIVEL 2,00000 6,000 12,00 05/11/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 FILTRO LUBRIFICANTE 1,00000 18,000 18,00 05/11/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 GUIA DE VÁLVULA 12,00000 8,000 96,00 05/11/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JOGO BRONZINA BIELA 1,00000 120,000 120,00 05/11/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JOGO BRONZINA MANCAL 1,00000 250,000 250,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 10 de 10 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/11/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JOGO BUCHA COMANDO 1,00000 50,000 50,00 05/11/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JOGO JUNTA MOTOR 1,00000 150,000 150,00 05/11/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JOGO PISTÃO C/ANEIS 1,00000 1.300,000 1.300,00 05/11/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 KITS COMPRESSOR 1,00000 196,000 196,00 05/11/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 SEDE DE VÁLVULA 12,00000 10,000 120,00 05/11/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 VALVULA ADMISSÃO 6,00000 16,000 96,00 05/11/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 VALVULA ESCAPE 6,00000 16,000 96,00 05/11/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 VEDADORES VALVULA 12,00000 4,000 48,00 05/11/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ÓLEO DE MOTOR 1,00000 160,000 160,00 05/11/2009 LEONILDO ALEXANDRE BISPO-ME 08.910.484/0001-18 BUCHA MOLA DIANTEIRA 6,00000 9,500 57,00 05/11/2009 LEONILDO ALEXANDRE BISPO-ME 08.910.484/0001-18 BUCHA TRAVA EMBREAGEM (CAIXA SECA) 2,00000 10,000 20,00 05/11/2009 LEONILDO ALEXANDRE BISPO-ME 08.910.484/0001-18 PINO MOLA DIANTEIRA 6,00000 17,000 102,00 05/11/2009 LEONILDO ALEXANDRE BISPO-ME 08.910.484/0001-18 TRAVA PINO MOLA 6,00000 4,000 24,00 05/11/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CABO DE AÇO 1/2 6X25 14,00000 14,000 196,00 05/11/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CORREIA LAMINADA 6 X 4 2,00000 50,000 100,00 05/11/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 GRAMPO P/CABO DE AÇO 1/2 4,00000 3,200 12,80 05/11/2009 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA 03.892.051/0001-63 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 1º ANO - VOLUME 04 19,00000 38,900 739,10 05/11/2009 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA 03.892.051/0001-63 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 2º ANO - VOLUME 04 286,00000 38,900 11.125,40 05/11/2009 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA 03.892.051/0001-63 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 2º SÉRIE - VOLUME 04 264,00000 38,900 10.269,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 11 de 11 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/11/2009 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA 03.892.051/0001-63 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 3º SÉRIE - VOLUME 04 271,00000 38,900 10.541,90 05/11/2009 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA 03.892.051/0001-63 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 4º SÉRIE - VOLUME 04 345,00000 38,900 13.420,50 05/11/2009 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA 03.892.051/0001-63 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 5º SÉRIE - VOLUME 04 43,00000 38,900 1.672,70 05/11/2009 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA 03.892.051/0001-63 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 6º SÉRIE - VOLUME 04 41,00000 38,900 1.594,90 05/11/2009 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA 03.892.051/0001-63 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 7º SÉRIE - VOLUME 04 47,00000 38,900 1.828,30 05/11/2009 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA 03.892.051/0001-63 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 8º SÉRIE - VOLUME 04 39,00000 38,900 1.517,10 05/11/2009 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA 03.892.051/0001-63 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 1º ANO-VOL. 04. 1,00000 38,900 38,90 05/11/2009 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA 03.892.051/0001-63 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 2º ANO-VOL. 04. 12,00000 38,900 466,80 05/11/2009 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA 03.892.051/0001-63 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 2º SÉRIE-VOL.04. 12,00000 38,900 466,80 05/11/2009 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA 03.892.051/0001-63 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 3º SÉRIE-VOL.04. 12,00000 38,900 466,80 05/11/2009 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA 03.892.051/0001-63 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 4º SÉRIE-VOL.04. 16,00000 38,900 622,40 05/11/2009 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA 03.892.051/0001-63 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 5º SÉRIE-VOL.04. 9,00000 38,900 350,10 05/11/2009 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA 03.892.051/0001-63 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 6º SÉRIE-VOL.04. 9,00000 38,900 350,10 05/11/2009 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA 03.892.051/0001-63 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 7º SÉRIE-VOL.04. 9,00000 38,900 350,10 05/11/2009 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA 03.892.051/0001-63 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 8º SÉRIE-VOL.04. 9,00000 38,900 350,10 05/11/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TINTA PARA PISO LATA C/18 LITROS VERMELHO 2,00000 97,000 194,00 05/11/2009 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 10.000,00000 1,910 19.100,00 05/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ATACAND HCT 16/12,5 MG CX.C/30 1,00000 80,700 80,70 05/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ELIDEL CREME COM 30 GRAMAS 1,00000 212,690 212,69 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 12 de 12 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 HYDERGINE SRO CX.C/28 1,00000 93,900 93,90 05/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MYDRIACIL COLIRIO 10MG/ML,FRASCO C/5ML 6,00000 11,500 69,00 05/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NORIPURUM GOTAS,FRASCO C/15ML 1,00000 19,950 19,95 05/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 RUBRANOVA 15000 C/ 01 AMPOLA 5,00000 10,600 53,00 05/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SELOZOK 50 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 26,800 26,80 05/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SPIRIVA 18MCG COM 30 CP 1,00000 269,800 269,80 05/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 TAMOXIFENO 20MG CX.C/30 3,00000 41,950 125,85 05/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 UTROGESTAN 200MG CX.C/14 2,00000 31,850 63,70 05/11/2009 VAZ MARTINS & IRMAOS LTDA 61.360.988/0004-37 ARRANJO 0003 VM C/01 VELA GRANDE 2,00000 62,400 124,80 05/11/2009 VAZ MARTINS & IRMAOS LTDA 61.360.988/0004-37 ARVORE CANADENSE ESP 210CM VD 700 PONTAS 4,00000 180,000 720,00 05/11/2009 VAZ MARTINS & IRMAOS LTDA 61.360.988/0004-37 ARVORE CONICA S/DESC 30CM NEVADA 8,00000 2,200 17,60 05/11/2009 VAZ MARTINS & IRMAOS LTDA 61.360.988/0004-37 BOLA LISA 200MM VM REF N2/20001A 45,00000 18,900 850,50 05/11/2009 VAZ MARTINS & IRMAOS LTDA 61.360.988/0004-37 BOLA LISA 250MM VM REF N2/25001A 10,00000 20,900 209,00 05/11/2009 VAZ MARTINS & IRMAOS LTDA 61.360.988/0004-37 CONTA PLAST. 6MM 9,15M OURO 5,00000 3,800 19,00 05/11/2009 VAZ MARTINS & IRMAOS LTDA 61.360.988/0004-37 CORDÃO METALICO FINO 1,0MM 50M OURO 5,00000 4,800 24,00 05/11/2009 VAZ MARTINS & IRMAOS LTDA 61.360.988/0004-37 CORDÃO METALICO GRANDE 1,5MM 50M OURO 5,00000 6,500 32,50 05/11/2009 VAZ MARTINS & IRMAOS LTDA 61.360.988/0004-37 DESCONTO 1,00000 -405,350 -405,35 05/11/2009 VAZ MARTINS & IRMAOS LTDA 61.360.988/0004-37 ENFEITE 210984 ACESSORIOS NATALINOS 1,00000 9,500 9,50 05/11/2009 VAZ MARTINS & IRMAOS LTDA 61.360.988/0004-37 ENFEITE 46-005 ARVORE DE MESA NATAL 2,00000 81,000 162,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 13 de 13 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/11/2009 VAZ MARTINS & IRMAOS LTDA 61.360.988/0004-37 ENFEITE 46-013 ARVORE DE MESA NATAL 1,00000 108,000 108,00 05/11/2009 VAZ MARTINS & IRMAOS LTDA 61.360.988/0004-37 ESTRELA 038-98412 PENDURAR ARVORE 45,00000 18,100 814,50 05/11/2009 VAZ MARTINS & IRMAOS LTDA 61.360.988/0004-37 FANTASIA PAPAI NOEL 10,00000 65,000 650,00 05/11/2009 VAZ MARTINS & IRMAOS LTDA 61.360.988/0004-37 FESTÃO FULGIRON ARAMADO FOSCO N.5 VD 50,00000 42,900 2.145,00 05/11/2009 VAZ MARTINS & IRMAOS LTDA 61.360.988/0004-37 FIGURA PAPAI NOEL 040-456825 1,00000 69,900 69,90 05/11/2009 VAZ MARTINS & IRMAOS LTDA 61.360.988/0004-37 FITA DECORATIVA ARAMADA 213934 3,00000 8,600 25,80 05/11/2009 VAZ MARTINS & IRMAOS LTDA 61.360.988/0004-37 FITA DECORATIVA ARAMADA 213956 3,00000 7,000 21,00 05/11/2009 VAZ MARTINS & IRMAOS LTDA 61.360.988/0004-37 FITA DECORATIVA ARAMADA 214031 1,00000 5,000 5,00 05/11/2009 VAZ MARTINS & IRMAOS LTDA 61.360.988/0004-37 FITA DECORATIVA ARAMADA 214036 2,00000 6,800 13,60 05/11/2009 VAZ MARTINS & IRMAOS LTDA 61.360.988/0004-37 FITA DECORATIVA ARAMADA 214096 1,00000 10,600 10,60 05/11/2009 VAZ MARTINS & IRMAOS LTDA 61.360.988/0004-37 FITA DECORATIVA ARAMADA 214100 1,00000 10,600 10,60 05/11/2009 VAZ MARTINS & IRMAOS LTDA 61.360.988/0004-37 FITA DECORATIVA ARAMADA 214115 1,00000 5,000 5,00 05/11/2009 VAZ MARTINS & IRMAOS LTDA 61.360.988/0004-37 FITA DECORATIVA ARAMADA 214118 2,00000 19,600 39,20 05/11/2009 VAZ MARTINS & IRMAOS LTDA 61.360.988/0004-37 FITA DECORATIVA ARAMADA 214137 4,00000 8,000 32,00 05/11/2009 VAZ MARTINS & IRMAOS LTDA 61.360.988/0004-37 FITA DECORATIVA ARAMADA 214148 9,00000 12,600 113,40 05/11/2009 VAZ MARTINS & IRMAOS LTDA 61.360.988/0004-37 FITA DECORATIVA ARAMADA 214149 3,00000 15,000 45,00 05/11/2009 VAZ MARTINS & IRMAOS LTDA 61.360.988/0004-37 FITA NATAL 24168 13 9,15M 3,00000 23,100 69,30 05/11/2009 VAZ MARTINS & IRMAOS LTDA 61.360.988/0004-37 FITA VELUDO SF 47MM 10M 2,00000 11,200 22,40 05/11/2009 VAZ MARTINS & IRMAOS LTDA 61.360.988/0004-37 FLOR 24-43 POINSESTIA 20CM 25,00000 2,500 62,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 14 de 14 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/11/2009 VAZ MARTINS & IRMAOS LTDA 61.360.988/0004-37 GALHO 213579 MINI ACESS. NATALINO 20,00000 5,900 118,00 05/11/2009 VAZ MARTINS & IRMAOS LTDA 61.360.988/0004-37 GALHOS 213555 ACESSORIOS NATALINOS 10,00000 14,900 149,00 05/11/2009 VAZ MARTINS & IRMAOS LTDA 61.360.988/0004-37 GORRO C/ELASTICO 150,00000 2,500 375,00 05/11/2009 VAZ MARTINS & IRMAOS LTDA 61.360.988/0004-37 GRADE 213591 ACESS. NATALINOS 1,00000 16,000 16,00 05/11/2009 VAZ MARTINS & IRMAOS LTDA 61.360.988/0004-37 LAÇO DE NATAL SIMPLES C/2 UNIDADES 5,00000 8,000 40,00 05/11/2009 VAZ MARTINS & IRMAOS LTDA 61.360.988/0004-37 MAGNOLIA I.E 10,00000 4,000 40,00 05/11/2009 VAZ MARTINS & IRMAOS LTDA 61.360.988/0004-37 MINI FLOR NATALINA 206283 10,00000 2,900 29,00 05/11/2009 VAZ MARTINS & IRMAOS LTDA 61.360.988/0004-37 PAPAI NOEL FANTASIA 10,00000 10,200 102,00 05/11/2009 VAZ MARTINS & IRMAOS LTDA 61.360.988/0004-37 PICK POINSETIA 60317 40CM OURO 10,00000 5,800 58,00 05/11/2009 VAZ MARTINS & IRMAOS LTDA 61.360.988/0004-37 PISCA MANGUEIRA COL 127V 100MTS. 2,00000 380,000 760,00 06/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CARNABOL SUSPENSÃO COM 120 ML 1,00000 6,470 6,47 06/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CETOPROFENO 100MG CX.C/20 2,00000 7,280 14,56 06/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLOPIDOGREL 75MG CAIXA C/28 2,00000 29,970 59,94 06/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLORTALIDONA 25 MG COM 42 CP 1,00000 2,340 2,34 06/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CRESTOR 10MG CX.C/30 1,00000 89,970 89,97 06/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN ANLO FIX 320/5 CX.C/28 1,00000 79,380 79,38 06/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ENZICOBA 5MG CX.C/20 1,00000 43,230 43,23 06/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 EUTHYROX 88MCG CX.C/30 1,00000 6,380 6,38 06/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MAREVAN 5 MG, 30 CP 1,00000 3,150 3,15 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 15 de 15 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MOTILIUM SUSPENSÃO,FRASCO COM 100ML 1,00000 10,450 10,45 06/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NEUTROFER FRASCO C/30 1,00000 14,830 14,83 06/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NUCLEO CMP COM 20 CP 3,00000 26,780 80,34 06/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PANTOCAL 40MG CX.C/28 1,00000 13,200 13,20 06/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VARICOSS CX.C/20 3,00000 7,750 23,25 06/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA 37,00000 1,690 62,53 06/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 26,50000 1,690 44,785 09/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BANANA NANICA 10,00000 1,600 16,00 09/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 7,00000 4,980 34,86 09/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CEBOLA 6,00000 2,340 14,04 09/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ÁGUA 10,00000 2,650 26,50 09/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ,PACOTE C/100 UNIDADES 5,00000 1,100 5,50 09/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DESINFETANTE,FRASCO DE 1 LITRO 4,00000 5,400 21,60 09/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LARANJA 10,00000 1,000 10,00 09/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PANO DE CHÃO 8,00000 2,100 16,80 09/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PAPEL HIGIENICO 16X4X1X30 METROS 4,00000 1,950 7,80 09/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE LIXO 30 LITROS 10,00000 1,500 15,00 09/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 VAGEM 2,00000 3,900 7,80 09/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 VASSOURA DE NAYLON 2,00000 4,750 9,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 16 de 16 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS 6,00000 3,600 21,60 09/11/2009 ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES 08.881.645/0001-92 BORRACHA PARA BRISA FRATELLO 1,00000 260,000 260,00 09/11/2009 ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES 08.881.645/0001-92 PARA BRISA FRATELLO 1,00000 790,000 790,00 09/11/2009 ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES 08.881.645/0001-92 VIDRO MOTORISTA 1,00000 90,000 90,00 09/11/2009 ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES 08.881.645/0001-92 VIDRO SUPERIOR INTIN. S21 1,00000 210,000 210,00 09/11/2009 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 BUCHA ESTABILIZADOR 4,00000 12,000 48,00 09/11/2009 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 CUICA DE FREIO 1,00000 210,000 210,00 09/11/2009 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 DIAFRAGMA FREIO 2,00000 18,000 36,00 09/11/2009 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 FLEXIVEL 1,00000 35,000 35,00 09/11/2009 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 FLEXIVEL DO FREIO 1,00000 35,000 35,00 09/11/2009 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 GRAXA 1,00000 15,000 15,00 09/11/2009 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 JUNTA ESCAPAMENTO 1,00000 15,000 15,00 09/11/2009 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 LONA DE FREIO 1,00000 30,000 30,00 09/11/2009 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 MANCAL ESTABILIZADOR 2,00000 17,000 34,00 09/11/2009 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 MOLA CUICA FREIO 1,00000 65,000 65,00 09/11/2009 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 PASTILHA DE FREIO 1,00000 90,000 90,00 09/11/2009 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 PORCA CUBO 1,00000 12,000 12,00 09/11/2009 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 REPARO CILINDRO RODA 1,00000 16,000 16,00 09/11/2009 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 REPARO CUICA FREIO 1,00000 32,000 32,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 17 de 17 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/11/2009 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 REPARO PISTÃO PORTA 1,00000 60,000 60,00 09/11/2009 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 RETENTOR CUBO TRAS. 1,00000 28,000 28,00 09/11/2009 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 ROLAMENTO CARDAN 1,00000 75,000 75,00 09/11/2009 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 ROLAMENTO RODA 1,00000 160,000 160,00 09/11/2009 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 TERMINAL 2,00000 80,000 160,00 09/11/2009 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 TRAVA ARANHA CUBO 1,00000 2,000 2,00 09/11/2009 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 VÁLVULA RELE 1,00000 130,000 130,00 09/11/2009 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 ÓLEO DE FREIO 1,00000 9,000 9,00 09/11/2009 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 VALVULA DESCARGA RAPIDA VW-FORD 1,00000 140,000 140,00 09/11/2009 CASSIA CILENE MANTOVANI NAVARRO CERQUEIRA CESAR 02.834.159/0001-37 TEFLON ADESIVO 2,00000 50,000 100,00 09/11/2009 COOP.PROD. AGROPECUARIA DOAS ASSENTADOS PEQ.PROD. 04.455.745/0001-04 LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM COM 01 LITRO 2.574,00000 1,100 2.831,40 09/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALOIS 10 MG COM 30 CP 2,00000 51,870 103,74 09/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CITONEURIM 1000MG CX.C/20 3,00000 13,600 40,80 09/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DEPAKENE XPE VIDRO C/100ML 10,00000 2,890 28,90 09/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LOSARTAN 50MG CX.C/28 2,00000 7,980 15,96 09/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RITALINA 10MG CX.C/20 5,00000 15,120 75,60 09/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RIVOTRIL 2 MG- COM 20 CP 3,00000 1,870 5,61 09/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SILIMALON CX.C/20 3,00000 13,000 39,00 09/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SYLADOR 50MG CX.C/10 1,00000 7,660 7,66 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 18 de 18 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/11/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CANECA, EM PLÁSTICO, COM ASA, 200 ML 150,00000 0,750 112,50 09/11/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 ESPREMEDOR DE LIMÃO MÉDIO 1,00000 3,000 3,00 09/11/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 FORMA DE PUDIM GRANDE 4,00000 6,500 26,00 09/11/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PANELA DE PRESSÃO DE 12 LITROS 1,00000 199,000 199,00 09/11/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PRATO DE VIDRO RASO 100,00000 1,990 199,00 09/11/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PRATO FUNDO DE VIDRO 100,00000 1,990 199,00 09/11/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PRATO PARA REFEIÇÃO, FUNDO, PLÁSTICO 120,00000 1,300 156,00 09/11/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 TABUA DE CARNE,FABRICADO EM POLIETILENO,GRANDE 2,00000 12,000 24,00 09/11/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 BEXIGA NA COR AZUL CLARO,PACOTE C/50 UNIDADES 10,00000 3,990 39,90 09/11/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 BEXIGA NA COR BRANCA,PACOTE C/50 UNIDADES 10,00000 3,990 39,90 09/11/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 BEXIGA NA COR VERMELHA,PACOTE C/50 UNIDADES 10,00000 3,990 39,90 09/11/2009 LEONILDO ALEXANDRE BISPO-ME 08.910.484/0001-18 ARRUELA L.5/16 3,00000 0,100 0,30 09/11/2009 LEONILDO ALEXANDRE BISPO-ME 08.910.484/0001-18 ARRUELA P.5/16 3,00000 0,100 0,30 09/11/2009 LEONILDO ALEXANDRE BISPO-ME 08.910.484/0001-18 PARAFUSO 8X25 3,00000 0,500 1,50 09/11/2009 LEONILDO ALEXANDRE BISPO-ME 08.910.484/0001-18 SUPORTE DO ESCAPAMENTO 1,00000 20,000 20,00 09/11/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 ARRUELA LISA ZB 3/8 65,00000 0,060 3,90 09/11/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 ARRUELA LISA ZB 5/16 10,00000 0,050 0,50 09/11/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PARAFUSO FRANCES ZB 3/ 8X3 15,00000 0,900 13,50 09/11/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PARAFUSO FRANCES ZB 3/ 8X5 20,00000 1,400 28,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 19 de 19 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/11/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PARAFUSO FRANCES ZB 3/ 8X6.1/2 30,00000 1,650 49,50 09/11/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PARAFUSO FRANCES ZB 5/ 16X3 10,00000 0,580 5,80 09/11/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PARAFUSO SEXT. RP UNC 5/ 16X3 10,00000 0,400 4,00 09/11/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PORCA SEXT. UNC 5/16 10,00000 0,080 0,80 09/11/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PORCA SEXT. ZB UNC 3/8 30,00000 0,100 3,00 09/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LANTUS C/10ML 2,00000 267,450 534,90 09/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SYNTHROID 137MG CX.C/30 (NÃO TROCAR) 2,00000 22,900 45,80 09/11/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TINTA ESMALTE ALUMINIO - LATA C/1 LITRO 1,00000 12,800 12,80 09/11/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TINTA LATEX COR BRANCA - LATA C/1 LITRO 1,00000 10,600 10,60 09/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA 29,00000 1,690 49,01 09/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 45,00000 0,691 31,09 09/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇÃ 11,00000 1,800 19,80 09/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 7,50000 2,150 16,125 09/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 19,00000 1,690 32,11 10/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 100,00000 6,980 698,00 10/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 44,00000 6,850 301,40 10/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CEBOLA 29,50000 2,340 69,03 10/11/2009 DROGARIA ARAÇATUBA LTDA - EPP. 10.310.377/0001-09 LEUKERAN 2 MG CAIXA COM 25 COMPRIMIDOS 1,00000 32,400 32,40 10/11/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 CICLOBENZAPRINA 5MG+ACETOMINOFEN 400MG+NAPROXEN 1,00000 41,650 41,65 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 20 de 20 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/11/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 GLUCOSAMINA 1,5 G CONDDROITINA 1,2 G 2,00000 39,500 79,00 10/11/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 TENOXICAN 20MG+OMEPRAZOL 20MG+CICLOBENZAPRINA 5MG+ 1,00000 37,800 37,80 10/11/2009 EMPÓRIO MÉDICO COM.PROD.CIRÚRGICOS E HOSPITAL LTDA 04.008.658/0001-09 COBERTURA PRIMARIA PARA FERIMENTOS MED 7,6 CMX20,3 10,00000 475,200 4.752,00 10/11/2009 EMPÓRIO MÉDICO COM.PROD.CIRÚRGICOS E HOSPITAL LTDA 04.008.658/0001-09 GEL TRANSPARENTE, 15 G, CARTUCHO COM 10 UN 1,00000 506,400 506,40 10/11/2009 EMPÓRIO MÉDICO COM.PROD.CIRÚRGICOS E HOSPITAL LTDA 04.008.658/0001-09 GEL TRANSPARENTE, 25 G, CARTUCHO COM 06 UN 1,00000 493,200 493,20 10/11/2009 EMPÓRIO MÉDICO COM.PROD.CIRÚRGICOS E HOSPITAL LTDA 04.008.658/0001-09 HIDROALGINATO DE PRATA, CURATIVO PRIMÁRIO 20,00000 367,200 7.344,00 10/11/2009 EMPÓRIO MÉDICO COM.PROD.CIRÚRGICOS E HOSPITAL LTDA 04.008.658/0001-09 MATRIZ MODULADORA DE PROTEASE COM PRATA 10,00000 747,600 7.476,00 10/11/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 TEMPERO PRONTO, PACOTE COM 500 GRAMAS 10,00000 2,400 24,00 10/11/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 31,00000 5,000 155,00 10/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BENICAR HCT 20/12,5 MG C/ 28 CP 1,00000 67,150 67,15 10/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 EUTONIS 2 MG COM 20 CP 2,00000 3,050 6,10 10/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GANFORT COLIRIO,FRASCO C/3ML 1,00000 68,380 68,38 10/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 METRI 500MG CX.C/30 1,00000 28,900 28,90 10/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NIFELAT 20/50MG CX.C/28 1,00000 32,870 32,87 10/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NIMESULIDA 100MG. CX.C/12 2,00000 1,900 3,80 10/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 OLMETEC HCT 20/12,5MG CX.C28 1,00000 67,150 67,15 10/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ZANIDIP 100MG CX.C/30 1,00000 58,430 58,43 10/11/2009 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0001-02 EMULSÃO ASFÁLTICA RR - 2 C 13.000,00000 1,087 14.131,00 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA COM 400 GRAMAS 14,00000 1,450 20,30 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 21 de 21 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 12,00000 2,780 33,36 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG 33,00000 3,650 120,45 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAL,LT 380G 7,00000 12,500 87,50 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AMENDOIM CRU, PACOTE COM 500 G 10,00000 1,580 15,80 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG 8,00000 2,300 18,40 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 60,00000 7,320 439,20 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AVEIA EM FLOCOS FINOS, LATA COM 250 GRAMAS 6,00000 1,650 9,90 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 38,00000 5,400 205,20 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS 20,00000 5,800 116,00 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BALAS DE FRUTA, PACOTE COM 1 KG 7,00000 4,250 29,75 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE 400 GRAMAS 38,00000 1,480 56,24 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS 64,00000 1,480 94,72 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400 GRAMAS 35,00000 1,480 51,80 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CAMOMILA FLOR, PACOTE COM 10 GRAMAS 4,00000 0,650 2,60 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CANELA EM RAMA, PACOTE COM 20 GRMAS 6,00000 0,850 5,10 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CANELA MOÍDA, PACOTE COM 40 GRAMAS 7,00000 0,650 4,55 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 12,00000 0,850 10,20 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COCO RALADO, PACOTE COM 100 G 30,00000 1,180 35,40 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 14,00000 2,780 38,92 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 22 de 22 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CRAVO, PACOTE COM 10 GRAMAS 7,00000 0,650 4,55 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS 17,00000 0,920 15,64 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 52,00000 1,220 63,44 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 DOCE DE GOIABADA, LATA COM 500 GRAMAS 8,00000 0,980 7,84 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ERVA DOCE, PACOTE COM 20 GRAMAS 10,00000 0,850 8,50 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 280 GRAMAS 10,00000 0,840 8,40 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 50,00000 0,950 47,50 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 4,1 KG 18,00000 7,980 143,64 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 47,00000 1,180 55,46 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 24,00000 1,040 24,96 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 162,00000 2,380 385,56 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS 8,00000 2,450 19,60 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FLOCOS, CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, LT 400 G 2,00000 4,900 9,80 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS 12,00000 0,950 11,40 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS 25,00000 1,760 44,00 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE EM PÓ INTEGRAL 51,00000 9,500 484,50 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM COM 01 LITRO 3.583,00000 1,800 6.449,40 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS 9,00000 25,800 232,20 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS 40,00000 0,960 38,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 23 de 23 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS 30,00000 0,980 29,40 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500 GRAMAS 6,00000 1,150 6,90 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM 500 GRAMAS 10,00000 1,580 15,80 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 93,00000 1,640 152,52 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 30,00000 3,300 99,00 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 15,00000 0,380 5,70 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TEMPERO PRONTO, PACOTE COM 500 GRAMAS 149,00000 1,200 178,80 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 24,00000 0,660 15,84 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 40,00000 23,800 952,00 10/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 100,00000 2,280 228,00 10/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABACAXI 12,00000 1,900 22,80 10/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 APRESUNTADO 3,60000 3,740 13,464 10/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 165,00000 6,980 1.151,70 10/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA MAÇA 14,00000 2,000 28,00 10/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 51,50000 2,320 119,48 10/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA 145,00000 1,690 245,05 10/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 51,00000 0,691 35,23 10/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COLHER PARA REFEIÇÃO, AÇO INOX 12,00000 2,800 33,60 10/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DE VIDRO, TIPO AMERICANO, 200 ML 12,00000 0,590 7,08 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 24 de 24 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 46,00000 2,640 121,44 10/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FACA PARA REFEIÇÃO, AÇO INOX 12,00000 3,500 42,00 10/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 3,00000 34,030 102,09 10/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GARFO PARA REFEIÇÃO, AÇO INOX 12,00000 1,100 13,20 10/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIMÃO 4,00000 2,400 9,60 10/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 4,00000 28,380 113,52 10/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 105,00000 6,300 661,50 10/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PEITO DE FRANGO 143,00000 2,700 386,10 10/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 4,00000 15,480 61,92 10/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 82,00000 1,690 138,58 10/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 AZOPT COLIRIO C/ 5 ML 2,00000 39,000 78,00 10/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CALDE 1,00000 20,250 20,25 10/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CRESTOR 10MG CX.C/30 2,00000 88,950 177,90 10/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DACTIL OB CX.C/30 4,00000 11,400 45,60 10/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ETNA CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 3,00000 26,300 78,90 10/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 FONTALAX 1,00000 11,300 11,30 10/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 GALVUS MET 50/1000 MCG CX.C/56 1,00000 136,950 136,95 10/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 GLIFAGE CR 500MG CX.C/30 2,00000 10,580 21,16 10/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 HYDERGINE SRO 6MG COM 28 CP 2,00000 94,750 189,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 25 de 25 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 JANUVIA 100 COM 28 CP 1,00000 124,950 124,95 10/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 LAVIRIN 16MG CX.C/30 3,00000 19,990 59,97 10/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MIOCARDIS HCT 80/12,5 MG C/ 28 CP 2,00000 87,200 174,40 10/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NOOTROPIL 800 MG COM 30 CP 2,00000 19,380 38,76 10/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 PANTOCAL 40MG CX.C/28 1,00000 13,190 13,19 10/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SELOKEN 50MG CX.C/30 1,00000 12,800 12,80 10/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 STARLIX 120MG CX.C/48 1,00000 78,200 78,20 11/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ABÓBORA JAPONESA 37,00000 1,100 40,70 11/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CEBOLA 50,00000 2,340 117,00 11/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LARANJA 64,00000 1,000 64,00 11/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 VAGEM 4,00000 3,900 15,60 11/11/2009 CENTERMED CIRURGICA LTDA 01.294.500/0001-46 PINÇA HARTMANN 08CM C/ SERR ABC 2,00000 276,000 552,00 11/11/2009 CENTERMED CIRURGICA LTDA 01.294.500/0001-46 PINÇA HARTMANN 14 CM CORPO ESTRANHO C/S 2,00000 99,000 198,00 11/11/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 BISNAGA DE A.P.H. DG/C3, BISNAGA DE 4 G 6,00000 10,860 65,16 11/11/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 BISNAGA DE A.P.H. LY/B2, BISNAGA DE 4 G 4,00000 10,860 43,44 11/11/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 BISNAGA DE A.P.H. U (LYG)/C2, BISNAGA DE 4 G 30,00000 10,860 325,80 11/11/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1012 20,00000 1,130 22,60 11/11/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1014 20,00000 1,130 22,60 11/11/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1015 20,00000 1,130 22,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 26 de 26 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/11/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1034 20,00000 1,130 22,60 11/11/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 2135-F 10,00000 1,130 11,30 11/11/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3118-F 20,00000 1,130 22,60 11/11/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3195-F 20,00000 1,130 22,60 11/11/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 COLGADURAS DENTAIS INDIVIDUAIS 10,00000 1,880 18,80 11/11/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 ESPONJA HEMOSTÁTICA,CONST. FIBRINA BOVINA,CX 14 UN 2,00000 19,700 39,40 11/11/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 FLÚOR GEL,P/APLIC.TÓPICA,NEUTRO, PH 7,0, FR 200 ML 4,00000 2,690 10,76 11/11/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 FOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO 1,00000 4,080 4,08 11/11/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 FOSFATO DE ZINCO PÓ 1,00000 4,080 4,08 11/11/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 PASTA PROFILÁTICA, TUBO DE 50 G 10,00000 3,650 36,50 11/11/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 PONTA SILICONADA, TIPO ENHANCE DISCO 50,00000 5,670 283,50 11/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ACTOMEL 35MG CX.C/4 1,00000 181,100 181,10 11/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ATACAND HCT 16/12,5 MG CX.C/30 2,00000 80,320 160,64 11/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BENERVA 300MG CX.C/30 1,00000 4,170 4,17 11/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BUPROPIONA 150 MG COM 30 CP 2,00000 48,680 97,36 11/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLONAZEPAN 2MG C 2,00000 1,830 3,66 11/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN 320 MG- 28 CP 1,00000 66,270 66,27 11/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN 80MG CX.C/28 1,00000 66,270 66,27 11/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 EBASTEL D 1,00000 18,480 18,48 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 27 de 27 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 EMAMA CX.C/30 1,00000 7,980 7,98 11/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FINASTERIDA 5MG CX.C/30 1,00000 21,950 21,95 11/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINGULAIR 10MG CX.C/30 1,00000 115,770 115,77 11/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINGULAIR 4MG CX.C/30 1,00000 115,770 115,77 11/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINGULAIR BABY 4MG COM 30 1,00000 115,770 115,77 11/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VICOG 5MG CX.C/30 2,00000 13,830 27,66 11/11/2009 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 GALÃO ESMALTE PRETO FOSCO (SECAGEM RÁPIDA) 2,00000 55,000 110,00 11/11/2009 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 KIT DE TESTE DE TEOR DE CLORO E PH/REGENTE LIQUIDO 1,00000 24,000 24,00 11/11/2009 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 THINNER - GALÃO 5 LITROS 2,00000 35,000 70,00 11/11/2009 HERBIQUIMICA NOROESTE LTDA. 00.123.727/0002-47 REPELENTE P/AVES E MORCEGOS 300ML 3,00000 20,000 60,00 11/11/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ALENDRONATO DE SODIO 70MG. 1.000,00000 0,800 800,00 11/11/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CARISIPRODOL+PARAC.+FENILBUTASONA+DICLOFENACO 496,00000 0,450 223,20 11/11/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 GORRO DESCARTÁVEL, EM POLIPROPILENO, PC 100 UN 600,00000 0,057 34,20 11/11/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 IODETO DE POTÁSSIO XAROPE, FRASCO COM 100 ML 89,00000 0,960 85,44 11/11/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 NIMESULIDA 100 MG 1.992,00000 0,030 59,76 11/11/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 PAPEL KRAFT, BOBINA DE 80 CM DE LARGURA, PESO 10 K 8,00000 51,890 415,12 11/11/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 PARACETAMOL + CLORFENAMINA + FENILEFRINA 1.000,00000 0,120 120,00 11/11/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 PARACETAMOL + CLORFENAMINA + FENILEFRINA GOTAS 97,00000 6,710 650,87 11/11/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 POLICRESULENO + CLORIDRATO DE CINCHOCAÍNA - POMADA 30,00000 9,000 270,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 28 de 28 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/11/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 PROPATILNITRATO 10 MG 300,00000 0,300 90,00 11/11/2009 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 98,00000 2,000 196,00 11/11/2009 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 MARMITEX 98,00000 5,000 490,00 11/11/2009 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 ÁGUA MINERAL 1,5ML 107,00000 2,000 214,00 11/11/2009 R.G. TERCARIOL - ME 55.746.705/0001-44 BOTOEIRA AXB2 - BD 33 4,00000 21,450 85,80 11/11/2009 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO SANSUMG 4100 REMANUFATURADO 3,00000 85,000 255,00 11/11/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 CABO EMBREAGEM 1,00000 15,000 15,00 11/11/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 CABO VELOCIMETRO 1,00000 15,000 15,00 11/11/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 CALÇA DE FRIO EM COURO PARA MOTOCICLISTA 1,00000 180,000 180,00 11/11/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 CAPACETE P/MOTOCICLISTA MODELO ZARREF CLASSIC 1,00000 190,000 190,00 11/11/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 CONJUNTO DE FRIÇÃO COMPLETO 1,00000 380,000 380,00 11/11/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 LAMPADA FAROL 1,00000 25,000 25,00 11/11/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CAL BRANCO PARA PINTURA 40,00000 4,850 194,00 11/11/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 FIO P/TELEFONE TORCIDO FIT-A CINZA 60,00000 0,330 19,80 11/11/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 REGISTRO DE ESFERA 60 MM 1,00000 43,000 43,00 11/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA MAÇA 12,00000 2,000 24,00 11/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 135,50000 2,320 314,36 11/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA 8,00000 1,690 13,52 11/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BETERRABA 6,00000 0,990 5,94 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 29 de 29 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 9,00000 0,694 6,25 11/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇÃ 11,00000 1,800 19,80 11/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REPOLHO 7,00000 0,690 4,83 11/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 32,00000 1,690 54,08 11/11/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 ÓLEO SAE 15W40 API CF4 (MOTOR), BALDE DE 20 L 20,00000 149,900 2.998,00 12/11/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ABÓBORA PAULISTA 11,20000 0,890 9,968 12/11/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALFACE 12,00000 1,780 21,36 12/11/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALMEIRÃO 6,00000 1,780 10,68 12/11/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 BATATA 28,55000 1,790 51,105 12/11/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 74,00000 1,780 131,72 12/11/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 COUVE 7,00000 1,780 12,46 12/11/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 ALLOPURINOL 300 MG 1.000,00000 0,080 80,00 12/11/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 AMBROXOL XAROPE INFANTIL, FRASCO COM 120 ML 500,00000 0,770 385,00 12/11/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 BACLOFENO 10 MG 100,00000 0,090 9,00 12/11/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CINARIZINA 75 MG 3.000,00000 0,030 90,00 12/11/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CIPROFLOXACINA 500 MG 2.000,00000 0,060 120,00 12/11/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CLONAZEPAN 2 MG 30.000,00000 0,030 900,00 12/11/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CODEÍNA + PARACETAMOL 30 MG 1.000,00000 0,440 440,00 12/11/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 DEXCLORFENIRAMINA XAROPE, FRASCO COM 100 ML 500,00000 0,760 380,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 30 de 30 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/11/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 DIMENIDRATO + VIT B6 GOTAS 50,00000 1,440 72,00 12/11/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 DIPROPIONATO BETAMETASONA 5 MG E FOSF. DISSÓDICO 100,00000 1,320 132,00 12/11/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 LOSARTAN POTÁSSIO 50 MG 20.000,00000 0,070 1.400,00 12/11/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG 1.680,00000 0,020 33,60 12/11/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 PIROXICAN 20 MG 3.000,00000 0,040 120,00 12/11/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 VITAMINA B1 300 MG 3.000,00000 0,130 390,00 12/11/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 ÁCIDO FÓLICO 5 MG 20.000,00000 0,030 600,00 12/11/2009 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG 1.000,00000 0,630 630,00 12/11/2009 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 CLORPROMAZINA 25 MG 500,00000 0,040 20,00 12/11/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ABRAÇADEIRA 154MM 2,00000 0,250 0,50 12/11/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 AGRIFLU 1L 12,00000 23,520 282,24 12/11/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 AGRILANT 1,00000 25,070 25,07 12/11/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ANEL BORRACHA VULC. 2,00000 0,520 1,04 12/11/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ANEL CON. HIDR. T 1,00000 0,540 0,54 12/11/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ANEL O-RING DE 1,00000 0,750 0,75 12/11/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ANEL PLÁSTICO V 44015841 2,00000 0,980 1,96 12/11/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ARRUELA 3/8P 4,00000 0,230 0,92 12/11/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ARRUELA 8MM 24,00000 0,100 2,40 12/11/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ARRUELA COBRE 6091815 12,00000 0,900 10,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 31 de 31 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/11/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 BICO INJETOR 6801154 4,00000 146,670 586,68 12/11/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 CABO ACELERADOR 1,00000 74,080 74,08 12/11/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 CALÇO DE BICO 4,00000 1,500 6,00 12/11/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 CHAVE DE AÇO IG 1,00000 5,100 5,10 12/11/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 DESCONTO 2,00000 -112,660 -225,32 12/11/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ELEMENTO FILTRO 73402522 1,00000 103,850 103,85 12/11/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ELEMENTO FILTRO 73403397 2,00000 151,800 303,60 12/11/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ELEMENTO FILTRO 73403398 2,00000 83,860 167,72 12/11/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ELEMENTO FILTRO 84465103 2,00000 118,430 236,86 12/11/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 FILTRO COMBUSTIVEL P-DONN9N074B 3,00000 6,500 19,50 12/11/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 FILTRO DE ÓLEO 81879134 1,00000 32,270 32,27 12/11/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 FILTRO DO MOTOR 1,00000 30,050 30,05 12/11/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 FILTRO LONGO C-4163 3,00000 12,500 37,50 12/11/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 FILTRO ÓLEO ASP 73403765 2,00000 28,060 56,12 12/11/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 FUSIVEL 15 A 5,00000 0,920 4,60 12/11/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 FUSIVEL VIDRO 10,00000 0,980 9,80 12/11/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 JOGO JUNTAS BOMBA 82991294 1,00000 200,850 200,85 12/11/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 PARAFUSO 1/4X3.1/2RG 1,00000 0,400 0,40 12/11/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 PARAFUSO 3/8-16 4,00000 0,860 3,44 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 32 de 32 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/11/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 PLACA 7169408 8,00000 83,300 666,40 12/11/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 REPARO ENGRENAGEM RAP 4,00000 2,500 10,00 12/11/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 SENSOR DE TEMPERATURA 9712608 1,00000 31,580 31,58 12/11/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 TUBO DE SUCÇÃO 1,00000 189,740 189,74 12/11/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ÓLEO HYPOIDE 90 6,00000 9,820 58,92 12/11/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ÓLEO MOTOR SUPER GOLD 1,00000 175,000 175,00 12/11/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ÓLEO TRANSMISSÃO MULTI G 6,00000 195,000 1.170,00 12/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 BASE ACRILICA DE 250 MK ACRILEX 1,00000 7,450 7,45 12/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 BOLINHAS DE PING-PONG 6,00000 0,500 3,00 12/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 CARTOLINA CORES DIVERSAS 12,00000 0,400 4,80 12/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 COLA MULTICOLAGEM REF.18112 10,00000 5,200 52,00 12/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 CRAQUELE 6,00000 1,950 11,70 12/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 GLITER PRATA - POTE CONTENDO 1KG 1,00000 75,400 75,40 12/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 GLITER TRANSPARENTE - POTE CONTENDO 1KG 1,00000 75,400 75,40 12/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 JOGOS DE LETRA 5,00000 12,000 60,00 12/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 JOGOS DE MEMÓRIA 5,00000 1,600 8,00 12/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 KIT CREQUELEX COLOR REF.17602 - COR 519 BRANCA 10,00000 8,750 87,50 12/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 KIT CREQUELEX COLOR REF.17602 - COR 523 VERMELHO 10,00000 8,750 87,50 12/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 KIT CREQUELEX COLOR REF.17602 - COR 546 10,00000 8,750 87,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 33 de 33 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 KIT CREQUELEX COLOR REF.17602 - COR 573 OCRE OURO 10,00000 8,750 87,50 12/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 LIXA MASSA Nº220 30,00000 0,450 13,50 12/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PACOTE BARRADO NATALINO 5,00000 11,000 55,00 12/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PACOTES DE ARTE FRANCESA 2,00000 19,000 38,00 12/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PACOTES DE PAPEL PARA DECOPAGEM GRANDE 5,00000 12,400 62,00 12/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PAPEL SULFITE A4 2,00000 14,000 28,00 12/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PASTA PARA MODELAGEM REF.13425 250ML 10,00000 6,350 63,50 12/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PINCEL ACRILEX REF. 141 Nº16 3,00000 9,300 27,90 12/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PINCEL ACRILEX REF. 141 Nº 18 5,00000 15,000 75,00 12/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PINCEL ACRILEX REF. 55 Nº10 2,00000 3,700 7,40 12/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PINCEL ACRILEX REF. 55 Nº12 2,00000 4,500 9,00 12/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PINCEL ACRILEX REF. 57 Nº 4 2,00000 3,700 7,40 12/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PINCEL ACRILEX REF. 67 Nº 18 2,00000 3,150 6,30 12/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PINCEL ACRILEX REF.55 Nº16 10,00000 6,700 67,00 12/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PINCEL ACRILEX REF.55 Nº18 12,00000 7,192 86,30 12/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PINCEL ACRILEX REF.55 Nº20 10,00000 8,500 85,00 12/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PINCEL ACRILEX REF.59 Nº10 10,00000 3,900 39,00 12/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PINCEL ACRILEX REF.59 Nº12 10,00000 4,750 47,50 12/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PINCEL COMPACTO COLOR COR AZUL 2,00000 1,950 3,90 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 34 de 34 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PINCEL COMPACTO COLOR COR VERMELHO 2,00000 1,950 3,90 12/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 POTE DE BASE ACRILICA REF.03425 - 250ML 10,00000 5,900 59,00 12/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 TINTA ACRILEX DIMENCIONAL GLITER REF.12212 COR 201 24,00000 4,500 108,00 12/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 TINTA ACRILICA FOSCA REF.03525 - COR 513 VERDE 10,00000 9,000 90,00 12/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 TINTA ACRILICA FOSCA REF.03525 - COR 541 VERMELHO 10,00000 9,000 90,00 12/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 TINTA ACRILICA FOSCA REF.03525-COR 834 PALHA 250ML 10,00000 9,000 90,00 12/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 TINTA DE CORFIX 16,00000 2,400 38,40 12/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 VERNIS ACRILICO BRILHANTE REF. 10025 250ML 10,00000 8,100 81,00 12/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 VERNIS ACRILICO FOSCO REF.16925 250ML 10,00000 7,700 77,00 12/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 VERNIX 100 ML 4,00000 4,500 18,00 12/11/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CARISIPRODOL+PARAC.+FENILBUTASONA+DICLOFENACO 1.504,00000 0,450 676,80 12/11/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ESPIRONOLACTONA 50 MG 1.980,00000 0,210 415,80 12/11/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 PROPATILNITRATO 10 MG 200,00000 0,300 60,00 12/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO,FRASCO C/100ML 4,00000 2,490 9,96 12/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 48,00000 6,320 303,36 12/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOLACHA AGUA E SAL, EMBALAGEM 400 GRAMAS 10,00000 5,250 52,50 12/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAFÉ TORRADO E MOIDO 4,00000 9,080 36,32 12/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 5,00000 1,800 9,00 12/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTAVEL 300ML.,PACOTE COM 100 UNIDADES 10,00000 2,950 29,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 35 de 35 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ,PACOTE C/100 UNIDADES 7,00000 1,150 8,05 12/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 1,00000 36,000 36,00 12/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN 1,00000 33,000 33,00 12/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 25,00000 1,560 39,00 12/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 7,00000 34,023 238,16 12/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 5,00000 151,910 759,55 12/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GUARDANAPO DE PAPEL,PACOTE C/50 UNIDADES CADA 14,00000 0,780 10,92 12/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PARK, 1 LITRO 200,00000 1,730 346,00 12/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MARGARINA LIGHT,POTE C/500GR 4,00000 3,390 13,56 12/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇÃ 30,00000 3,200 96,00 12/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 POLPA DE FRUTA 50,00000 6,500 325,00 12/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 POLPA DE FRUTA 100% NATURAL, SABOR A ESCOLHER 24,00000 7,290 174,96 12/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 10,00000 4,690 46,90 12/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 3,00000 0,550 1,65 12/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 30,00000 2,190 65,70 12/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CEFTRIAXONA 1G. C/DILUENTE I.M. 5,00000 19,660 98,30 12/11/2009 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 ANEL 2,00000 114,000 228,00 12/11/2009 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 CUBO 1,00000 211,200 211,20 12/11/2009 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 GARFO 1,00000 168,000 168,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 36 de 36 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/11/2009 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 JOGO DE PASTILHA DE FREIO 1,00000 180,000 180,00 12/11/2009 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 KIT COIFA DO BOLAÇÃO 1,00000 36,000 36,00 12/11/2009 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 KIT COIFA HOMOCINÉTICA LD 1,00000 42,000 42,00 12/11/2009 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 LUVA ENGRENAGEM SEGUNDA 1,00000 200,000 200,00 12/11/2009 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 MAÇANETA PORTA LD 1,00000 43,000 43,00 12/11/2009 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 MAÇANETA PORTA LE 1,00000 43,000 43,00 12/11/2009 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 PORCA DO CONJUNTO 2,00000 3,300 6,60 12/11/2009 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 RETENTOR COROA C/ FLANGE 2,00000 36,500 73,00 12/11/2009 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 RETENTOR COROA S/ FLANGE 1,00000 17,500 17,50 12/11/2009 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 RETENTOR MANCAL TRASEIRO 1,00000 28,000 28,00 12/11/2009 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 ROLAMENTO GAIOLA 1,00000 16,000 16,00 12/11/2009 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 SIGILANTE 1,00000 15,000 15,00 12/11/2009 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 TAMPA 1,00000 41,300 41,30 12/11/2009 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 THINNER 1,00000 8,000 8,00 12/11/2009 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 ÓLEO DE CAMBIO 2,00000 14,000 28,00 16/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 108,00000 6,980 753,84 16/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 127,00000 6,850 869,95 16/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA,MOIDA,MUSCULO,PACOTE COM 1KG CADA 211,00000 7,530 1.588,83 16/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CEBOLA 8,00000 2,340 18,72 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 37 de 37 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CERA INCOLOR ESPECIAL PARA CAMPO DE BOCHA 30,00000 5,980 179,40 16/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 FÍGADO BOVINO FRESCO 11,00000 5,200 57,20 16/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLX30 CM 20,00000 48,960 979,20 16/11/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 MAQUINA DE VIDRO DA PORTA LADO ESQUERDO 1,00000 82,000 82,00 16/11/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CLOPIDOGREL 75 MG 1.000,00000 0,630 630,00 16/11/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 FLUCONAZOL 150 MG 500,00000 0,130 65,00 16/11/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 LORATADINA 10 MG 1.000,00000 0,040 40,00 16/11/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 LORATADINA 5 MG XAROPE 500,00000 1,100 550,00 16/11/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 METFORMINA 850 MG 80.000,00000 0,030 2.400,00 16/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CITONEURIN 5000 CX.C/20 2,00000 14,280 28,56 16/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DETRUSITOL LA 4MG CX.C/30 1,00000 253,780 253,78 16/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ICTUS 25 MG COM 30 3,00000 18,530 55,59 16/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PURAN T4 112 MCG CX.C/30 1,00000 12,970 12,97 16/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TALSUTIN CREME 1,00000 8,680 8,68 16/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TETRACICLINA 500MG CX.C/80 1,00000 18,000 18,00 16/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 THIOTACID HR CX.C/30 1,00000 89,490 89,49 16/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TORAGESIC 10MG CX.C/10 1,00000 4,850 4,85 16/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TRAMADOL 5MG CX.C/10 3,00000 7,650 22,95 16/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ÁCIDO VALPROICO SUSP. 8,00000 2,870 22,96 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 38 de 38 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/11/2009 GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA 07.270.366/0001-20 PNEU 1.000 X 20, LISO, COMUM 14,00000 696,000 9.744,00 16/11/2009 GILBERTO PIMENTEL COPIADORAS ME 08.969.287/0001-74 CARTUCHO DE TONER 2612 HP 2,00000 145,000 290,00 16/11/2009 HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.081.203/0001-36 HUMIRA 40MG SOL INJ CT 2 BL X SER 0,8ML+ENV.LENÇO 2,00000 4.024,700 8.049,40 16/11/2009 I. RUMÃO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME 08.720.520/0001-80 RIPA FEIXO 1,5X5CM 3 METROS 1,00000 32,500 32,50 16/11/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 REPARO CAIXA DE DIREÇÃO HID 8090 1,00000 211,600 211,60 16/11/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 ÓLEO ATF DEITON (24X1) LUCHETI 2,00000 16,700 33,40 16/11/2009 J.R. ARAUJO & ARAUJO LTDA-ME 66.998.691/0001-72 LIVRO: "A LIGA PELA PAZ" - ALUNO 125,00000 64,000 8.000,00 16/11/2009 J.R. ARAUJO & ARAUJO LTDA-ME 66.998.691/0001-72 LIVRO: "A LIGA PELA PAZ" - EDUCADOR 8,00000 64,000 512,00 16/11/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO DE ESGOTO 100MM 4,00000 2,500 10,00 16/11/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO ESGOTO 100 MM 45º 4,00000 4,500 18,00 16/11/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO ROSCA(E-40) 250W 20,00000 12,000 240,00 16/11/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 QUADRO COM MOLDURA E VIDRO 3,00000 50,000 150,00 16/11/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REATOR(USO EXTERNO) VAPOR DE MERCÚRIO 250 W 230 V 20,00000 47,000 940,00 16/11/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 SELADORA PARA MADEIRA 2,00000 43,500 87,00 16/11/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TEE ESGOTO 10MM 2,00000 7,000 14,00 16/11/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 THINNER SELADORA MADEIRA 1,00000 36,500 36,50 16/11/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 DISCO PARA MAQUITA DIAMANTADO 3,00000 24,000 72,00 16/11/2009 JOÃO FABIO MARTINS ME 09.553.202/0001-35 BICO PARA ENCHER BOLA 24,00000 1,000 24,00 16/11/2009 JOÃO FABIO MARTINS ME 09.553.202/0001-35 BOLA DE BASQUETE, MIRIM, DE MICROFIBRA 15,00000 142,800 2.142,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 39 de 39 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/11/2009 JOÃO FABIO MARTINS ME 09.553.202/0001-35 BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO, INFANTIL 15,00000 68,300 1.024,50 16/11/2009 JOÃO FABIO MARTINS ME 09.553.202/0001-35 BOLA DE TÊNIS, DE ACETATO, PARA PING PONG OFICIAL 36,00000 1,500 54,00 16/11/2009 JOÃO FABIO MARTINS ME 09.553.202/0001-35 BOLA DE VOLEIBOL, MIRIM, EM POLIURETANO (PU) 30,00000 59,000 1.770,00 16/11/2009 JOÃO FABIO MARTINS ME 09.553.202/0001-35 CONDUITE LISO ½ PAREDE 1,5 MM. 30,00000 0,700 21,00 16/11/2009 JOÃO FABIO MARTINS ME 09.553.202/0001-35 ELÁSTICO Nº 16. 8,00000 9,800 78,40 16/11/2009 JOÃO FABIO MARTINS ME 09.553.202/0001-35 EMENDA ½ PARA CONDUITE LISO ½. 30,00000 0,750 22,50 16/11/2009 JOÃO FABIO MARTINS ME 09.553.202/0001-35 REDE DE FUTEBOL DE SALÃO; DE POLIETILENO 6,00000 52,500 315,00 16/11/2009 JOÃO FABIO MARTINS ME 09.553.202/0001-35 REDE DE FUTEBOL SOCIETY, DE NYLON POLIETILENO 2,00000 79,000 158,00 16/11/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PARAFUSO HOMOCINETICA 8X50 2,00000 2,500 5,00 16/11/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PONTA HOMOCINÉTICA 1,00000 130,000 130,00 16/11/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ÓLEO CAMBIO 80 2,00000 12,500 25,00 16/11/2009 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 100,00000 1,650 165,00 16/11/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CONEXÃO FG 90º 3/4X1/2 PRENS 1,00000 20,000 20,00 16/11/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 LUVA DE VAQUETA/PETROLEIRA 6,00000 16,000 96,00 16/11/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 MASCARA P/PÓ DESCARTAVEL 3M 50,00000 0,500 25,00 16/11/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 49,00000 5,000 245,00 16/11/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 17,00000 4,800 81,60 16/11/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 32,00000 4,850 155,20 16/11/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 GRAMPEADOR 2,00000 25,000 50,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 40 de 40 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/11/2009 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 56.493.356/0001-69 CIPLA ADAPTADOR INTERNO PR/AZ (E) 1.1/2 1,00000 2,550 2,55 16/11/2009 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 56.493.356/0001-69 UNIÃO GALVANIZADA ASS. BRONZE (E) 1.1/2 1,00000 34,900 34,90 16/11/2009 ROSELI MARTINS DE SOUZA CORDEIRO - ME 08.984.605/0001-76 PÃO TIPO FRANCÊS, PESANDO NO MÍNIMO 50 GRAMAS 14.125,00000 0,180 2.542,50 16/11/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 BOMBA D' AGUA 1,00000 120,000 120,00 16/11/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 COLA ARAUDITE PARATY 1,00000 15,000 15,00 16/11/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 KIT JUNTA CABEÇOTE PARATY 1,00000 40,000 40,00 16/11/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 RETENTOR COMANDO 1,00000 10,000 10,00 16/11/2009 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 10.000,00000 1,910 19.100,00 16/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BACON 1,00000 8,450 8,45 16/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA 29,00000 1,690 49,01 16/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 52,00000 0,691 35,92 16/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 2,00000 0,500 1,00 16/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 46,00000 2,640 121,44 16/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 1,00000 22,500 22,50 16/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 5,00000 4,950 24,75 16/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇÃ 11,00000 1,800 19,80 16/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 5,00000 2,150 10,75 16/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 2,00000 15,480 30,96 16/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 18,00000 1,690 30,42 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 41 de 41 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/11/2009 SYLVIO BORTOLETTO NETO 55.011.878/0001-14 BASTÃO EM MADEIRA, PARA EXERCÍCIOS, MEDINDO 1,00 M 105,00000 2,800 294,00 16/11/2009 SYLVIO BORTOLETTO NETO 55.011.878/0001-14 BASTÃO EM MADEIRA, PARA EXERCÍCIOS, MEDINDO 1,20 M 105,00000 3,300 346,50 16/11/2009 SYLVIO BORTOLETTO NETO 55.011.878/0001-14 BOLA DE BORRACHA Nº 08. 115,00000 7,700 885,50 16/11/2009 SYLVIO BORTOLETTO NETO 55.011.878/0001-14 BOLA DE BORRACHA Nº 10. 115,00000 10,300 1.184,50 16/11/2009 SYLVIO BORTOLETTO NETO 55.011.878/0001-14 BOLA DE BORRACHA Nº 12. 115,00000 13,700 1.575,50 16/11/2009 SYLVIO BORTOLETTO NETO 55.011.878/0001-14 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, PROFISSIONAL 7,00000 32,000 224,00 16/11/2009 SYLVIO BORTOLETTO NETO 55.011.878/0001-14 BOLA DE HANDEBOL, MIRIM, EM PU HAND GRIP 75,00000 31,950 2.396,25 16/11/2009 SYLVIO BORTOLETTO NETO 55.011.878/0001-14 BOMBA DE AR, EM DE METAL, UTILIZ. P/ ENCHER BOLA 9,00000 11,000 99,00 16/11/2009 SYLVIO BORTOLETTO NETO 55.011.878/0001-14 COLETE, COR AMARELO 60,00000 4,100 246,00 16/11/2009 SYLVIO BORTOLETTO NETO 55.011.878/0001-14 COLETE, COR AZUL 60,00000 4,100 246,00 16/11/2009 SYLVIO BORTOLETTO NETO 55.011.878/0001-14 MESA DE JOGOS, PING PONG 3,00000 395,000 1.185,00 16/11/2009 SYLVIO BORTOLETTO NETO 55.011.878/0001-14 RAQUETE DE PING PONG, DE MADEIRA, ADULTO 18,00000 8,250 148,50 16/11/2009 SYLVIO BORTOLETTO NETO 55.011.878/0001-14 REDE DE BASQUETEBOL, DE NYLON 6,00000 7,700 46,20 16/11/2009 SYLVIO BORTOLETTO NETO 55.011.878/0001-14 REDE DE TÊNIS, DE MESA TIPO PING PONG, EM NYLON 6,00000 5,850 35,10 16/11/2009 SYLVIO BORTOLETTO NETO 55.011.878/0001-14 REDE DE VOLEIBOL, DE POLIPROPILENO 6,00000 49,500 297,00 16/11/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 BLOCO ADESIVO POST IT, 38X51MM, PAC 04 BL 100 FOL 2,00000 1,300 2,60 16/11/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 BLOCO ADESIVO POST IT, 76X76MM, BLOCO 100 FOLHAS 2,00000 0,800 1,60 16/11/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, CAIXA COM 50 UN 3,00000 19,000 57,00 16/11/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CANETA MARCA TEXTO, PLÁSTICO, PONTA DE 3 A 5 MM 5,00000 0,450 2,25 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 42 de 42 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/11/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 GRAMPEADOR, MESA, METAL, BASE PLÁSTICA, 26/6 3,00000 4,280 12,84 16/11/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, CAIXA COM 5000 UN 5,00000 2,900 14,50 16/11/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 LIVRO PARA ATA, 220X320MM, 50 FOLHAS 5,00000 4,690 23,45 16/11/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 LÁPIS GRAFITE PRETO, TRIANGULAR, Nº 2, CX 12 UN 2,00000 2,500 5,00 16/11/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10 PC 1,00000 112,350 112,35 16/11/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PASTA SUSPENSA, KRAFT 350G/M2, 370X235MM, CX 50 UN 1,00000 32,100 32,10 17/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BANANA NANICA 13,00000 1,600 20,80 17/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CEBOLA 6,00000 2,340 14,04 17/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LARANJA 10,00000 1,000 10,00 17/11/2009 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 GASOLINA COMUM PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 4.136,84250 2,589 10.710,285 17/11/2009 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 ÁLCOOL HIDRATADO, PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 4.117,36169 1,565 6.445,419 17/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALOIS 10 MG COM 30 CP 4,00000 51,780 207,12 17/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LABIRIM 24MG CX.C/30 2,00000 26,380 52,76 17/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RITALINA 10MG CX.C/20 6,00000 15,100 90,60 17/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VYTORIN 10/20 MG C/ 30 CP 2,00000 77,100 154,20 17/11/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 AMITRIPTILINA 12,5 MG+ ONDOMETACINA 50 MG+ 1,00000 33,900 33,90 17/11/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 AMITRIPTILINA 25MG+MELOXICAN 7,5MG+FAMOTIDINA 20MG 1,00000 31,000 31,00 17/11/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 CLOROQUINA 250MG,FRASCO COM 60 CAPSULAS 1,00000 12,900 12,90 17/11/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 DEFLAZACORT 30MG FRASCO C/60 CAPSULAS 1,00000 148,000 148,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 43 de 43 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/11/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 HIDROXICLOROQUINA 400 MG/ PREDNISONA 5 MG/ 1,00000 57,000 57,00 17/11/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 INDOMETACINA 35 MG/ /NIMESULIDA 50 MG / 1,00000 31,000 31,00 17/11/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 ARAME RECOZIDO 5,00000 5,700 28,50 17/11/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 BARRA DE FERRO 4.2 10,00000 5,300 53,00 17/11/2009 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 COIFA HOMOCINETICA EXTERNA 1,00000 20,000 20,00 17/11/2009 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 COIFA HOMOCINÉTICA INTERNA 1,00000 20,000 20,00 17/11/2009 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 DISCO VENTILADO DIANTEIRO 2,00000 50,000 100,00 17/11/2009 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 40,000 80,00 17/11/2009 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 KIT BATENTE E GUARDA PÓ TRAS 2,00000 18,000 36,00 17/11/2009 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 KIT ESTABILIZADOR 4,00000 9,000 36,00 17/11/2009 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 MOLA ESPIRAL 2,00000 80,000 160,00 17/11/2009 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 PASTILHA DE FREIO 1,00000 48,000 48,00 17/11/2009 MIRIAN DOS SANTOS ROSANA - ME 03.735.328/0001-44 CAIXA SEXTAVADA COM TAMPA PARA PANETONE 30,00000 11,000 330,00 17/11/2009 MIRIAN DOS SANTOS ROSANA - ME 03.735.328/0001-44 PORTA PAPEL GUARDANAPO COM TAMPA 30,00000 6,500 195,00 17/11/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ABRAÇADEIRA 1,00000 0,800 0,80 17/11/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 4,00000 0,300 1,20 17/11/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ARREBITE 14,00000 0,250 3,50 17/11/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ARREBITE POP 2,00000 0,300 0,60 17/11/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 BOLACHÃO KOMBI PLACA CDZ 6016 1,00000 110,000 110,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 44 de 44 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/11/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 BORBOLETA DA EMBREAGEM 1,00000 3,000 3,00 17/11/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CABO ACELERADOR 1,00000 5,000 5,00 17/11/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CANO D'ÁGUA 1,00000 18,000 18,00 17/11/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CAVALETE D'ÁGUA 1,00000 70,000 70,00 17/11/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CEBOLÃO DO RADIADOR 1,00000 25,000 25,00 17/11/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 COIFA HOMOCINÉTICA 1,00000 8,000 8,00 17/11/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CORREIA ALTERNADOR 1,00000 13,000 13,00 17/11/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CORREIA DENTADA 1,00000 74,000 74,00 17/11/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 JUNTA ESCAPAMENTO 1,00000 3,500 3,50 17/11/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 KIT BUCHA TRAMBULADOR 1,00000 20,000 20,00 17/11/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 MAÇANETA 2,00000 10,000 20,00 17/11/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PAR DE PALHETA 1,00000 15,000 15,00 17/11/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO 8X65MM 1,00000 1,200 1,20 17/11/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO 8X70MM 1,00000 1,150 1,15 17/11/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO HOMOCINÉTICA 7,00000 2,000 14,00 17/11/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 QUEBRA - GALHO 1,00000 1,500 1,50 17/11/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 REPARO ALAVANCA CAMBIO 1,00000 10,000 10,00 17/11/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA DENTADA 1,00000 76,000 76,00 17/11/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ROTOR DISTRIBUIDOR 1,00000 30,000 30,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 45 de 45 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/11/2009 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº 44 1,00000 29,000 29,00 17/11/2009 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº38 5,00000 29,000 145,00 17/11/2009 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº39 5,00000 29,000 145,00 17/11/2009 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº40 10,00000 29,000 290,00 17/11/2009 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº41 5,00000 29,000 145,00 17/11/2009 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº45 2,00000 29,000 58,00 17/11/2009 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 LUVA DE VAQUETA TAMANHO G 30,00000 11,890 356,70 17/11/2009 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 LUVA NITRILICA TAMANHO G 50,00000 5,500 275,00 17/11/2009 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG 10,00000 1,900 19,00 17/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABACAXI 12,00000 1,900 22,80 17/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 APRESUNTADO 56,95000 3,740 212,993 17/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BACON 13,00000 8,510 110,63 17/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA MAÇA 12,00000 2,000 24,00 17/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 130,00000 2,320 301,60 17/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA 59,00000 1,690 99,71 17/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BETERRABA 8,00000 0,990 7,92 17/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 43,00000 0,691 29,71 17/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 4,00000 0,500 2,00 17/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 258,00000 2,640 681,12 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 46 de 46 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIMÃO 4,00000 2,400 9,60 17/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 16,00000 28,380 454,08 17/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PEITO DE FRANGO 29,00000 2,700 78,30 17/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 22,00000 15,480 340,56 17/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 55,00000 1,690 92,95 17/11/2009 TANIA REGINA FERR.DA SILVA -ME 71.626.733/0001-84 CAMISETA COM MANGA TAMANHO 08 4,00000 10,000 40,00 17/11/2009 TANIA REGINA FERR.DA SILVA -ME 71.626.733/0001-84 CAMISETA COM MANGA TAMANHO 10 14,00000 10,000 140,00 17/11/2009 TANIA REGINA FERR.DA SILVA -ME 71.626.733/0001-84 CAMISETA COM MANGA TAMANHO 12 6,00000 12,000 72,00 17/11/2009 TANIA REGINA FERR.DA SILVA -ME 71.626.733/0001-84 CAMISETA COM MANGA TAMANHO 14 3,00000 12,000 36,00 17/11/2009 TANIA REGINA FERR.DA SILVA -ME 71.626.733/0001-84 CAMISETA COM MANGA TAMANHO 16 26,00000 12,000 312,00 17/11/2009 TANIA REGINA FERR.DA SILVA -ME 71.626.733/0001-84 CAMISETA COM MANGA TAMANHO G 5,00000 12,000 60,00 18/11/2009 2C EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP 10.469.584/0001-00 QUADRO ESCOLAR, C/ MOLDURA MADEIRA (2,00 X 1,20) M 1,00000 440,000 440,00 18/11/2009 2C EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP 10.469.584/0001-00 QUADRO ESCOLAR, C/MOLDURA ALUMÍNIO, (2,00X1,20) M 3,00000 140,000 420,00 18/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CEBOLA 34,00000 2,340 79,56 18/11/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALFACE 6,00000 1,780 10,68 18/11/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALMEIRÃO 11,00000 1,780 19,58 18/11/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 BATATA 15,50000 1,790 27,745 18/11/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 76,00000 1,780 135,28 18/11/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 60,00000 2,000 120,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 47 de 47 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/11/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 BALDE, COM TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/20 LITROS 15,00000 8,000 120,00 18/11/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 CESTO P/LIXO, C/TAMPA, SEM PEDAL, PLÁSTICO, 20 L 30,00000 20,000 600,00 18/11/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 CESTO P/LIXO, C/TAMPA, SEM PEDAL, PLÁSTICO, 60 L 15,00000 15,000 225,00 18/11/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 CORDA PARA VARAL, NYLON, PACOTE COM 10 METROS 30,00000 0,700 21,00 18/11/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DESENTUPIDOR DE PIA E VASO SANITÁRIO, COM CABO 6,00000 2,300 13,80 18/11/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ESCOVA P/LAVAR ROUPA, CABO PLÁSTICO, CERDAS NYLON 15,00000 1,400 21,00 18/11/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ESCOVA P/LIMPEZA VASO SANITÁRIO, CERDAS DE NYLON 9,00000 3,100 27,90 18/11/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES COM 08 UNIT 62,00000 14,000 868,00 18/11/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FACE 140,00000 0,300 42,00 18/11/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 FLANELA, MEDINDO 62 X 48 CM, COR BRANCA 80,00000 1,200 96,00 18/11/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LIMPA PEDRA, GALÃO COM 2 LITROS 15,00000 8,180 122,70 18/11/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 MANGUEIRA, 1/4 ESPESSURA, C/ACESSÓRIOS, 25 M 3,00000 35,000 105,00 18/11/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 PALHA DE AÇO, Nº 01, PACOTE COM 25 GRAMAS 60,00000 0,650 39,00 18/11/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 PALHA DE AÇO, Nº 2, PACOTE COM 25 GRAMAS 60,00000 0,650 39,00 18/11/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 PANO COPA/COZINHA, 100% ALGODÃO, 50X100 CM 135,00000 2,800 378,00 18/11/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 PRENDEDOR DE ROUPA, POLIPROPILENO, PC 12 UN 65,00000 1,300 84,50 18/11/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 RODO ASPIRADOR, ASA DELTA JUMBO, COM BORRACHA 1,00000 100,000 100,00 18/11/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 RODO, CEPA MADEIRA 60 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M 15,00000 4,100 61,50 18/11/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 80 X 50 CM 60,00000 2,000 120,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 48 de 48 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/11/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68 CM 130,00000 1,000 130,00 18/11/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 VASSOURA CAIPIRA, CEPA E CERDAS PALHA, CABO 1,20 M 90,00000 7,040 633,60 18/11/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 VASSOURA, CEPA MADEIRA, CERDAS PIAÇAVA, CABO 1,20M 15,00000 3,580 53,70 18/11/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁCIDO MURIÁTICO, FRASCO COM 900 ML 15,00000 3,500 52,50 18/11/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 BOMBA MANUAL 2447222099 1,00000 31,500 31,50 18/11/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 DESCONTO 1,00000 -41,080 -41,08 18/11/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 INJETOR 5629917 6,00000 54,890 329,34 18/11/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 JOGO ALAVANCA 9421080132 1,00000 72,630 72,63 18/11/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 JOGO ARRUELAS/JUNTAS VEDAÇÃO 1,00000 18,000 18,00 18/11/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 PISTÃO 2440520022 1,00000 18,110 18,11 18/11/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 REPARO 9401081131 1,00000 3,700 3,70 18/11/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 REPARO 9421080220 1,00000 21,300 21,30 18/11/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 REPARO 9441080020 1,00000 6,500 6,50 18/11/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 122,00000 2,760 336,72 18/11/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FAROL DIANTEIRO 2,00000 210,000 420,00 18/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ENSURE LATA C/450GR 2,00000 28,750 57,50 18/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FLOGO-ROSA 1,00000 18,790 18,79 18/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. P, CX C/100 UN 5,00000 20,800 104,00 18/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PIROXICAN 20MG CX.C/10 1,00000 1,650 1,65 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 49 de 49 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PROFLAM CX.C/12 1,00000 6,800 6,80 18/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RANITIDINA 150MG CX.C/20 3,00000 3,980 11,94 18/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TETRALYSAL 150 MG CAIXA COM 16 COMPRIMIDOS 1,00000 36,940 36,94 18/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VIVACOR 10 MG COM 30 CP 1,00000 84,430 84,43 18/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ZANIDIP 10 MG COM 30 1,00000 58,430 58,43 18/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ZYMAR COLIRIO COM 5 ML 1,00000 19,640 19,64 18/11/2009 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 CADEADO 60 MM 1,00000 27,800 27,80 18/11/2009 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA, CAPACIDADE 05 LITROS 4,00000 20,000 80,00 18/11/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 AMACIANTE PARA ROUPAS, FRASCO COM 2 LITROS 100,00000 1,500 150,00 18/11/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 CERA LÍQUIDA, INCOLOR, EMBALAGEM COM 850 ML 8,00000 2,500 20,00 18/11/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 CERA LÍQUIDA, VERMELHA, EMBALAGEM COM 850 ML 6,00000 2,500 15,00 18/11/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 DESINFETANTE CONC. EUCALIPTO, EMBALAGEM COM 750 ML 30,00000 0,950 28,50 18/11/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 DESINFETANTE CONCENTRADO, EMBALAGEM COM 2 LITROS 90,00000 1,500 135,00 18/11/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 DETERGENTE EM PÓ, C/SISTEMA BIO-ATIVO, CX 1 QUILO 145,00000 4,460 646,70 18/11/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO COM 500 ML 250,00000 0,750 187,50 18/11/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 LIMPADOR PARA LIMPEZA EM GERAL, FRASCO 500 ML 100,00000 0,850 85,00 18/11/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML 100,00000 0,900 90,00 18/11/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS 170,00000 1,500 255,00 18/11/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ÁLCOOL ETÍLICO 96º, CAIXA COM 12 UNIDADES X 1 L 10,00000 26,000 260,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 50 de 50 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/11/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ÓLEO DE ESSÊNCIA DE TALCO, FRASCO COM 250 ML 15,00000 7,000 105,00 18/11/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 DOXAZOSINA 2 MG 3.000,00000 0,240 720,00 18/11/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 L. TIROXINA SÓDICA 50 MG 1.000,00000 0,140 140,00 18/11/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 MESILATO DE DIIDROERGOCRISTINA 6 MG (ISKEMIL®) 1.000,00000 2,890 2.890,00 18/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA 37,00000 1,690 62,53 18/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 6,00000 0,500 3,00 18/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇÃ 11,00000 1,800 19,80 18/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 35,50000 1,690 59,995 18/11/2009 SYLVIO BORTOLETTO NETO 55.011.878/0001-14 FOLHA DE EVA, MEDINDO 3 CM X 2 M X 1 M 60,00000 117,000 7.020,00 18/11/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 ATIVADO P/ LAVAR VEÍCULOS, BOMBONA PLÁSTICA 200 L 4,00000 348,800 1.395,20 18/11/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 SHAMPOO P/ LAVAR VEÍCULOS, BOMBONA PLÁSTICA 200 L 1,00000 348,800 348,80 18/11/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 SOLUPAN P/ LAVAR VEÍCULOS, BOMBONA PLÁSTICA 200 L 3,00000 348,800 1.046,40 18/11/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 ÓLEO LUBRIFICANTE API SJ SAE 20W50 MOTOR GAS/AL 3,00000 231,900 695,70 19/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ALCOOL ELÍTICO HIDRATADO 96º, FRASCO 1L 4,00000 2,950 11,80 19/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ALCOOL EM GEL 500 ML 6,00000 6,250 37,50 19/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ALFACE 2,00000 2,500 5,00 19/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ALHO,PACOTE COM 500 GRAMAS 1,00000 7,000 7,00 19/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 APRESUNTADO 1,00000 10,000 10,00 19/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 2,00000 8,050 16,10 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 51 de 51 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 1,00000 8,800 8,80 19/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BATATA 5,07407 1,080 5,48 19/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BISCOITO SALGADO 3,00000 2,590 7,77 19/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BOTIJÃO DE GÁS 13KG 1,00000 40,000 40,00 19/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 12,00000 4,330 51,96 19/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE SECA PACOTE C/500 GRAMAS CADA 3,00000 7,500 22,50 19/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CEBOLA 2,62069 1,450 3,80 19/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 6,00000 2,200 13,20 19/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTÁVEL, 180ML, PACOTE C/100 UNIDADES 13,00000 2,235 29,05 19/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COSTELA DE BOI 6,00000 5,500 33,00 19/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DESODORIZADOR DE AMBIENTE DE 400ML 4,00000 5,950 23,80 19/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DETERGENTE EM PÓ PACOTE DE 1 KG 6,00000 3,950 23,70 19/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 EXTRATO DE TOMATE 5,00000 1,290 6,45 19/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 2,00000 2,090 4,18 19/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 GOIABADA EM LATA 600 GRAMAS 1,00000 4,200 4,20 19/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LEITE INTEGRAL EMBALAGEM 1 LITRO 6,00000 1,700 10,20 19/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PARK, 1 LITRO 4,00000 1,990 7,96 19/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 5,00000 5,750 28,75 19/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 MACARRÃO ESPAGUETE 1 KG 3,00000 3,750 11,25 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 52 de 52 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS 1,00000 1,840 1,84 19/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 MAIONESE 500 GRAMAS 3,00000 2,990 8,97 19/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 MARGARINA CREMOSA C/500 GRAMAS 1,00000 3,600 3,60 19/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 MOLHO DE TOMATE 3,00000 2,990 8,97 19/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 OVOS DE GALINHA 1,00000 2,400 2,40 19/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PANO DE CHÃO 7,00000 1,950 13,65 19/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PÃO DE FORMA 8,00000 2,900 23,20 19/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PÃO DE FORMA 500 GRAMAS 3,00000 3,350 10,05 19/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 4,00000 4,890 19,56 19/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 QUEIJO FATIADO 0,25852 13,500 3,49 19/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 RODO PARA PIA 2,00000 5,950 11,90 19/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE LIXO 15 LITROS,PACOTE C/20 UNIDADES 2,00000 1,000 2,00 19/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE LIXO 30 LITROS, PACOTE COM 10 UNIDADES 2,00000 1,500 3,00 19/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SUCO ADOÇADO COM 35 GRAMAS 4,00000 0,600 2,40 19/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SUCO ADOÇADO COM 45 GRAMAS 5,00000 0,750 3,75 19/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 TOMATE 2,15172 1,450 3,12 19/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 VINAGRE TINTO FRASCO C/900ML 1,00000 1,140 1,14 19/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÓLEO DE SOJA EMBALAGEM 900ML 2,00000 2,740 5,48 19/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 2,00000 2,740 5,48 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 53 de 53 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/11/2009 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 ARREBITE DE LONA 40,00000 0,050 2,00 19/11/2009 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 COLA 3M 1,00000 4,000 4,00 19/11/2009 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 LONA DE FREIO TH 132 1,00000 160,000 160,00 19/11/2009 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 TAMBOR DE FREIO 6174230201 2,00000 400,000 800,00 19/11/2009 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEU 175/70 R13, SEM CÂMARA 24,00000 104,730 2.513,52 19/11/2009 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEU 185/65 R14 M+S, SEM CÂMARA 12,00000 175,000 2.100,00 19/11/2009 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEU 225/75 R15 C, SEM CÂMARA 6,00000 380,000 2.280,00 19/11/2009 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEU 700 X 16, LISO, RADIAL, SEM CÂMARA 6,00000 355,000 2.130,00 19/11/2009 COMÉRCIO DE TOLDOS ANDRADINA - LTDA. 09.514.198/0001-04 TOLDO FIXO MODELO DE TUNEL COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO 1,00000 1.200,000 1.200,00 19/11/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 CLOR.PRILOCAÍNA-FELIPRESSINA 3%,CX C/50 TB 1,80 ML 80,00000 17,940 1.435,20 19/11/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 LIGA P/ AMÁLGAMA, CORTE ULTRA FINO, FR C/ 30 G 5,00000 69,400 347,00 19/11/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 SELANTE P/FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZAVEL 1,00000 58,890 58,89 19/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AEROCORT S SPRAY,FRASCO C/200 DOSES 2,00000 24,870 49,74 19/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CALCORT 30MG (EMS) CX.C/10 3,00000 24,980 74,94 19/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CARVEDILOL 12,5 MG C/ 30CP 2,00000 16,200 32,40 19/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CARVEDILOL 25MG CX.C/60 1,00000 38,000 38,00 19/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CITALOPRAN 20MG CX.C/30 4,00000 19,980 79,92 19/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CRESTOR 10MG CX.C/30 2,00000 88,680 177,36 19/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN HCT 160/12,5 CX.C/28 2,00000 72,660 145,32 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 54 de 54 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN HCT 320/12,5 MG C/ 28 CP 1,00000 83,590 83,59 19/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ESPIRONOLACTONA 25 MG COM 30 CP 2,00000 4,540 9,08 19/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GALVUS MET 50/500 COM 56 CP 1,00000 134,790 134,79 19/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HIPERTIL 10/30 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 65,350 65,35 19/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 JANUVIA 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 132,930 132,93 19/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LABIRIN 24 MG COM 30CP 3,00000 26,380 79,14 19/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PYR-PAM 10MG/ML SUSP. 40ML 1,00000 7,840 7,84 19/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 REDUCLIN 2,5MG CX.C/28 1,00000 18,270 18,27 19/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINGULAIR 10MG CX.C/30 2,00000 115,690 231,38 19/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TOBREX COLIRIO FRASCO C/5ML 2,00000 4,760 9,52 19/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VERAPAMIL 240MG CX.C/30 2,00000 16,870 33,74 19/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VITA E 400 MG CAIXA COM 30 CAPS 2,00000 7,950 15,90 19/11/2009 GILBERTO PIMENTEL COPIADORAS ME 08.969.287/0001-74 CARTUCHO TONER, IMPRESS. MULTIF. SANSUNG SCX 4200 3,00000 216,820 650,46 19/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 LAMPADA SEM PISCA CX.C/100 UN. NA COR BRANCA 127V 30,00000 4,500 135,00 19/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 TESOURA GRANDE 4,00000 7,490 29,96 19/11/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 5,00000 1,900 9,50 19/11/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ DE 50 ML 10,00000 0,990 9,90 19/11/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FACE 5,00000 0,500 2,50 19/11/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML 10,00000 1,500 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 55 de 55 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/11/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 RODO 3,00000 3,200 9,60 19/11/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 CESTO P/LIXO, C/TAMPA, SEM PEDAL, PLÁSTICO, 12 L 5,00000 2,800 14,00 19/11/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 VASSOURA CAIPIRA, CEPA E CERDAS PALHA, CABO 1,20 M 2,00000 7,040 14,08 19/11/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 VASSOURA, CEPA MADEIRA, CERDAS NYLON, CABO 1,20 M 2,00000 3,500 7,00 19/11/2009 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 AÇÚCAR CRISTAL 20,00000 1,670 33,40 19/11/2009 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 DESINFETANTE,EMBALAGEM DE 2 LITROS 3,00000 2,500 7,50 19/11/2009 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO COM 500 ML 10,00000 0,750 7,50 19/11/2009 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 ESPONJA LÃ DE AÇO, PACOTE COM 08 UNIDADES 5,00000 1,000 5,00 19/11/2009 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 PAPEL HIGIENICO 16X4X1X30 METROS 2,00000 20,000 40,00 19/11/2009 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 PAPEL HIGIENICO,FARDO C/16 PCT. C/04 ROLOS DE 30M 3,00000 21,600 64,80 19/11/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 ARRUELA 10,00000 0,490 4,90 19/11/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 BUCHA 3,00000 50,250 150,75 19/11/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 CALCO 10,00000 2,500 25,00 19/11/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 CHAVETA 3,00000 8,600 25,80 19/11/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 EIXO 1,00000 43,150 43,15 19/11/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 ENGATE 2,00000 97,450 194,90 19/11/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 GARFO 1,00000 99,100 99,10 19/11/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 JUNTA 6,00000 6,117 36,70 19/11/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 LAMINA 2,00000 512,175 1.024,35 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 56 de 56 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/11/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 LUVA 1,00000 50,650 50,65 19/11/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 MOLAS 6,00000 1,200 7,20 19/11/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 PARAFUSO 32,00000 2,163 69,20 19/11/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 PINO 1,00000 1,200 1,20 19/11/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 PLACA 2,00000 15,650 31,30 19/11/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 PORCA 39,00000 0,885 34,50 19/11/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 PRISIONEIRO 6,00000 8,050 48,30 19/11/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 RETENTOR 2,00000 13,250 26,50 19/11/2009 RODOCAT COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME 07.149.620/0001-36 TUBO COLA 2,00000 8,900 17,80 19/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 25,00000 2,780 69,50 19/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG 12,00000 3,650 43,80 19/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 15,00000 7,320 109,80 19/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 30,00000 5,400 162,00 19/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, LATA COM 15 QUILOS 2,00000 46,800 93,60 19/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 65,00000 0,950 61,75 19/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 4,1 KG 18,00000 7,980 143,64 19/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 90,00000 1,180 106,20 19/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 15,00000 2,380 35,70 19/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 3100 GRAMAS 3,00000 7,360 22,08 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 57 de 57 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 125,00000 1,640 205,00 19/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 7,00000 0,380 2,66 19/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 13,00000 0,660 8,58 19/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 2,00000 23,800 47,60 19/11/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 67,00000 2,280 152,76 19/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAIXA PLÁST. MONOBLOCO, P/CARNES, 63X144X17,5CM 6,00000 48,000 288,00 19/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 12,00000 34,020 408,24 19/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 1,00000 151,910 151,91 19/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO MINI FRANCÊS 200,00000 0,150 30,00 19/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ALENIA 12/400MG CX.C/60 1,00000 65,600 65,60 19/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 AZOPT COLIRIO C/ 5 ML 4,00000 39,000 156,00 19/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DUOVENT SPRAY NASAL,FRASCO COM 15ML 4,00000 26,750 107,00 19/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 FLOGO-ROSA 500MG/10ML LIQUIDO FRASCO C/100ML 1,00000 17,700 17,70 23/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 1,00000 7,990 7,99 23/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 1,00000 8,100 8,10 23/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE 2ª 2,86569 10,200 29,23 23/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 120,00000 6,980 837,60 23/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COSTELA DE BOI 4,66000 5,500 25,63 23/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 1,79706 6,800 12,22 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 58 de 58 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 2,00000 1,990 3,98 23/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 2,00000 2,700 5,40 23/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 FUBÁ EMBALAGEM COM 1KG 1,00000 1,300 1,30 23/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS 1,00000 0,680 0,68 23/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LAMPADA 127X100 4,00000 1,200 4,80 23/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 MOLHO DE TOMATE 2,00000 2,090 4,18 23/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 1,00000 1,320 1,32 23/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 3,00000 2,700 8,10 23/11/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 62,00000 1,780 110,36 23/11/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CLORIDRATO DE MAPROTILINA 75 MG 100,00000 2,910 291,00 23/11/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 FUMARATO DE BENCICLANO 100 MG 1.000,00000 0,740 740,00 23/11/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 FUMARATO DE BENCICLANO 200 MG 1.000,00000 1,460 1.460,00 23/11/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 MESILATO DE CODERGOCRISTINA 4,5 MG 1.000,00000 3,600 3.600,00 23/11/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 MESILATO DE CODERGOCRISTINA SRO 1.000,00000 3,540 3.540,00 23/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ANAFRANIL 25MG CX.C/20 (NÃO GENÉRICO) 3,00000 18,730 56,19 23/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ELIDEL CREME COM 30 GRAMAS 1,00000 210,180 210,18 23/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FLUNITRAZEPAN 2 MG COM 20 CP 4,00000 13,960 55,84 23/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LITOCIT 5MG CX.C/60 1,00000 29,260 29,26 23/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MANIVASC 20MG CX.C/28 5,00000 114,480 572,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 59 de 59 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OLMETEC 40MG CX.C/30 1,00000 68,880 68,88 23/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RISPERIDONA 2MG C/ 20 CP 6,00000 18,970 113,82 23/11/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ADAPTADOR CURTO LR 50 MM 2,00000 3,000 6,00 23/11/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ADAPTADOR CURTO LR 60MM 2,00000 8,000 16,00 23/11/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ADESIVO P/PVC 175 GRAMAS 1,00000 7,500 7,50 23/11/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BROCA DE VIDIA 3/8 = 10MM. 1,00000 11,000 11,00 23/11/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BUCHA RED. ROS. PVC 2X1 1/2 1,00000 7,000 7,00 23/11/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BUCHA RED. SOLDAVEL 50X25 1,00000 2,500 2,50 23/11/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BUCHA RED. SOLDAVEL 60X50 1,00000 4,000 4,00 23/11/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAL HIDRATADO CH-III 2,00000 8,000 16,00 23/11/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAL LIGA 20 KG 1,00000 6,000 6,00 23/11/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CANO DE SOLDA 25MM 1,00000 10,000 10,00 23/11/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CANO DE SOLDA 50MM 1,00000 36,000 36,00 23/11/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CANO DE SOLDA 60MM 1,00000 55,000 55,00 23/11/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CIMENTO CP-II E 32, SACO DE 50 QUILOS 1,00000 21,000 21,00 23/11/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO GALVANIZADO DE 2" 2,00000 11,000 22,00 23/11/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CURVA 90X25MM SOLDA 2,00000 2,500 5,00 23/11/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CURVA 90X50MM SOLDA 1,00000 9,000 9,00 23/11/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CURVA 90X60MM SOLDA 1,00000 17,000 17,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 60 de 60 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/11/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA VEDA ROSCA DE 25 METROS 2,00000 3,500 7,00 23/11/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LIXA FERRO Nº 100 2,00000 2,000 4,00 23/11/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA SOLDAVEL DE 50MM 1,00000 3,000 3,00 23/11/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 NIPLE GALVANIZADO 2 4,00000 9,000 36,00 23/11/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REGISTRO GAVETA SIMPLES 2 1,00000 67,000 67,00 23/11/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REGISTRO GAVETA SIMPLES 3/4 1,00000 20,000 20,00 23/11/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TEE GALVANIZADO DE 2" 2,00000 17,000 34,00 23/11/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TEE SOLDAVEL 25 1,00000 1,000 1,00 23/11/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 BARRA ROSCADA 1/4 1,00000 3,000 3,00 23/11/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 BUCHA 5/8 6,00000 0,180 1,08 23/11/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 CANALETA SISTEMA X 5,00000 3,000 15,00 23/11/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 CONTROLE C/ CX P/ VENIL 2,00000 23,900 47,80 23/11/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 FIO PARALELO 1X1,5 MM 30,00000 1,200 36,00 23/11/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 FITA ISOLANTE DE 20 MTS 1,00000 3,500 3,50 23/11/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 PARAFUSO P/ BUCHA 8 6,00000 0,200 1,20 23/11/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 PORCA SEXTAVADA 1/4 8,00000 0,070 0,56 23/11/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX HNZ-85 1,00000 60,000 60,00 23/11/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BOBINA DE PARTIDA 1,00000 65,000 65,00 23/11/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BOTÃO TIC TAC 1,00000 10,000 10,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 61 de 61 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/11/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUZINA BIBI 1,00000 45,000 45,00 23/11/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO ESCOVA 213/14 1,00000 20,000 20,00 23/11/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LENTE G 016 2,00000 12,000 24,00 23/11/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SENSOR TEMPERATURA 3059 1,00000 65,000 65,00 23/11/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SIRENE DE RÉ DNI 4001 1,00000 25,000 25,00 23/11/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE ESCOVA 2LG 100 1,00000 15,000 15,00 23/11/2009 MIRIAN DOS SANTOS ROSANA - ME 03.735.328/0001-44 PORTA CHAVE DE MDF 40,00000 3,500 140,00 23/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ANSITEC 10MG CX.C/20 2,00000 22,200 44,40 23/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BUFEDIL 300MG CX.C/30 1,00000 53,190 53,19 23/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DONAREN 50MG CX.C/60 2,00000 29,410 58,82 23/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ECATOR H 5/25MG CX.C/30 1,00000 30,180 30,18 23/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NEOZINE 100MG CX.C/20 6,00000 11,900 71,40 23/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 OSTEOFIX CX.C/60 1,00000 14,200 14,20 23/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SEROQUEL 25 MG CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS 2,00000 32,860 65,72 23/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TOPISON POMADA TUBO COM 20 GRAMAS 1,00000 7,000 7,00 23/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VENALOT CX.C/30 3,00000 9,800 29,40 23/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VENOCUR TRIPLEX COM 60 CP 1,00000 81,640 81,64 23/11/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 KIT RELAÇÃO 1,00000 95,000 95,00 23/11/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 LÂMPADA LANTERNA 1,00000 5,000 5,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 62 de 62 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/11/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 PATIM TRASEIRO 1,00000 25,000 25,00 23/11/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 PISTÃO ANEL 1,00000 85,000 85,00 23/11/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 PNEU 2,00000 140,000 280,00 23/11/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 RETENTOR VALVULA 2,00000 5,000 10,00 23/11/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 VALVULA 2,00000 37,500 75,00 23/11/2009 SARRUF S/A 60.627.429/0001-35 ADORNO RENA/11 1,00000 34,680 34,68 23/11/2009 SARRUF S/A 60.627.429/0001-35 BOLA BRILHANTE DOURADA 2772-239178SG 25,00000 5,650 141,25 23/11/2009 SARRUF S/A 60.627.429/0001-35 BOLA BRILHANTE/VERMELHA 2772-239178SR 25,00000 5,650 141,25 23/11/2009 SARRUF S/A 60.627.429/0001-35 BOLA DOURADA GRANDE XG1301212G 1,00000 24,160 24,16 23/11/2009 SARRUF S/A 60.627.429/0001-35 CANASTA 45X32X28CM MED 1,00000 36,290 36,29 23/11/2009 SARRUF S/A 60.627.429/0001-35 DESPESAS DE I.P.I. 1,00000 624,660 624,66 23/11/2009 SARRUF S/A 60.627.429/0001-35 ENEFEITE DE PORTA NOEL 2774-307334A 1,00000 12,120 12,12 23/11/2009 SARRUF S/A 60.627.429/0001-35 FIG. NOEL 16CM 2774-286151D 1,00000 7,270 7,27 23/11/2009 SARRUF S/A 60.627.429/0001-35 FIG. NOEL 20CM 2774-286173D 3,00000 5,650 16,95 23/11/2009 SARRUF S/A 60.627.429/0001-35 FIG. NOEL 25CM 2774-286175D 1,00000 6,450 6,45 23/11/2009 SARRUF S/A 60.627.429/0001-35 FITA 63MM X 9,14M 2,00000 14,540 29,08 23/11/2009 SARRUF S/A 60.627.429/0001-35 FITA NATAL 63MM X 9,14M 1,00000 12,600 12,60 23/11/2009 SARRUF S/A 60.627.429/0001-35 JOGO 12 BOLAS BRILHANTES 2771-239120R 4,00000 10,500 42,00 23/11/2009 SARRUF S/A 60.627.429/0001-35 JOGO 12 BOLAS BRILHANTES 2771-2391R 2,00000 8,070 16,14 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 63 de 63 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/11/2009 SARRUF S/A 60.627.429/0001-35 JOGO 4 BOLAS BRILHANTES 2773-239199R-8 6,00000 5,650 33,90 23/11/2009 SARRUF S/A 60.627.429/0001-35 JOGO 4 BOLAS DECORADAS 1,00000 8,070 8,07 23/11/2009 SARRUF S/A 60.627.429/0001-35 LAMPADA FIXA LED V8001 100L 10,00000 48,400 484,00 23/11/2009 SARRUF S/A 60.627.429/0001-35 NOEL DE CORDA 60,9CM MNAV-08216A09 1,00000 152,780 152,78 23/11/2009 SARRUF S/A 60.627.429/0001-35 NOEL SENTADO 25X63CM 1,00000 14,540 14,54 23/11/2009 SARRUF S/A 60.627.429/0001-35 PINHEIRO KATARINA 998 VERDE 500CM 1,00000 2.900,300 2.900,30 23/11/2009 SARRUF S/A 60.627.429/0001-35 PRESEPIO 11 PEÇAS 91CM 1,00000 2.416,920 2.416,92 23/11/2009 SARRUF S/A 60.627.429/0001-35 RENA 12,7CM 2772-28671A 1,00000 6,450 6,45 23/11/2009 SARRUF S/A 60.627.429/0001-35 URSO 12,7CM 1,00000 6,450 6,45 23/11/2009 SARRUF S/A 60.627.429/0001-35 URSO 15,2CM 2774-142239D 1,00000 5,650 5,65 23/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 51,50000 2,320 119,48 23/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA 126,50000 1,690 213,785 23/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 88,00000 0,690 60,72 23/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 46,00000 2,640 121,44 23/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 95,00000 6,300 598,50 23/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 7,50000 2,150 16,125 23/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PEITO DE FRANGO 146,00000 2,700 394,20 23/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 16,00000 15,480 247,68 23/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 76,00000 1,690 128,44 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 64 de 64 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/11/2009 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP 02.797.441/0001-91 DESCONTO 1,00000 -0,120 -0,12 23/11/2009 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP 02.797.441/0001-91 PERFIS EM PVC 36,18987 22,120 800,52 24/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ABÓBORA JAPONESA 37,00000 1,100 40,70 24/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CEBOLA 8,00000 2,340 18,72 24/11/2009 CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA 01.945.696/0001-91 CONCRETO USINADO 13.5 MPA 4,00000 205,000 820,00 24/11/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ENGATE PLÁSTICO 1/2 X 50CM. 1,00000 3,800 3,80 24/11/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PARAFUSO P/VASO SANITÁRIO S.10 2,00000 2,000 4,00 24/11/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TORNEIRA PARA LAVATORIO 1194 C50 1,00000 35,000 35,00 24/11/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL 1,00000 10,000 10,00 24/11/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VASO SANITÁRIO BRANCO 1,00000 60,000 60,00 24/11/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VEDANTE P/TORNEIRA 1/2" 2,00000 0,300 0,60 24/11/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4 2,00000 0,300 0,60 24/11/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 ARAME GALVANIZADO 18 10,00000 10,000 100,00 24/11/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 BARRA DE FERRO REF.3/16 VERGALHÃO CA 60 4.2 METROS 6,00000 5,900 35,40 24/11/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 COLA SILICONE 280 GRAMAS 5,00000 9,800 49,00 24/11/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 ESCADA DOMESTICA 7 DEGRAUS DE ABRIR REF.1733 1,00000 99,000 99,00 24/11/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 FITA ISOLANTE PRETA 19MM POR 20 METROS 10,00000 2,950 29,50 24/11/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 MANGUEIRA DE SILICONE 3/4 (35 METROS) 1,00000 70,000 70,00 24/11/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 TORNEIRA DE METAL 3/4 1,00000 10,800 10,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 65 de 65 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/11/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS 1,00000 25,000 25,00 24/11/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 ANEL EXCÊNTRICO 1,00000 88,630 88,63 24/11/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 CABEÇOTE HIDRAULICO 1,00000 1.534,910 1.534,91 24/11/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 DESCONTO 1,00000 -89,390 -89,39 24/11/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 EIXO ACIONAMENTO 1,00000 896,240 896,24 24/11/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 FILTRO COMBUSTIVEL 2,00000 9,000 18,00 24/11/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 JOGO ARRUELAS/ JUNTAS VEDAÇÃO 1,00000 15,000 15,00 24/11/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 JOGO JUNTA 1,00000 119,500 119,50 24/11/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 PALHETA 2,00000 15,000 30,00 24/11/2009 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 PISTÃO 1,00000 17,110 17,11 24/11/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CRUZETA CW300 2,00000 28,000 56,00 24/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMITRIPTILINA 12,5MG+TENOXICAN 20MG+PREDNISONA+ 1,00000 47,000 47,00 24/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLUCOSAMINA 1,5G, CONDROITINA 1,2G C/ 30 SACHE 8,00000 30,000 240,00 24/11/2009 RAFAEL HENRIQUE PROENÇA BORGES - ME 09.172.934/0001-85 CAMARA DE AR 1000 X 20 2,00000 78,000 156,00 24/11/2009 RAFAEL HENRIQUE PROENÇA BORGES - ME 09.172.934/0001-85 PROTETOR DE CÂMARA 1.000 X 20 2,00000 20,000 40,00 24/11/2009 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 10.000,00000 1,910 19.100,00 24/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 5,00000 3,880 19,40 24/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 30,00000 7,060 211,80 24/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS 20,00000 4,690 93,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 66 de 66 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 50,00000 1,590 79,50 24/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 4,00000 36,000 144,00 24/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN 5,00000 33,000 165,00 24/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 3,00000 33,067 99,20 24/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 10,00000 6,300 63,00 24/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 80,00000 4,690 375,20 24/11/2009 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. 35.820.448/0095-16 ACETILENO GAS CIL. A 170 5 KG 5,00000 39,000 195,00 25/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 FITILHO BRANCO ROLO COM 50M. 2,00000 1,250 2,50 25/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PAPEL LAMINADO COR PRATA 40,00000 0,850 34,00 25/11/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PASTA SANFONADA CRISTAL,TAM.OFICIO C/12 DIVISORIAS 3,00000 15,850 47,55 25/11/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG 1.200,00000 0,320 384,00 25/11/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG 500,00000 0,810 405,00 25/11/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50 MG 500,00000 0,420 210,00 25/11/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 DIMETICONA GOTAS, FRASCO COM 10 ML 1.000,00000 0,410 410,00 25/11/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 IBUPROFENO GOTAS,FRASCO COM 30ML 200,00000 2,140 428,00 25/11/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 OMEPRAZOL 20 MG 9.996,00000 0,030 299,88 25/11/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 OXCARBAZEPINA 600 MG 900,00000 0,560 504,00 25/11/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 POLICRESULENO + CLORIDRATO DE CINCHOCAÍNA - POMADA 30,00000 9,000 270,00 25/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BIOGLIC 2MG CX.C/30 1,00000 9,850 9,85 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 67 de 67 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CONCOR 5 MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS 1,00000 53,950 53,95 25/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CONDROFLEX CX.C/30 SACHÊ 1,00000 136,730 136,73 25/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIOVAN ANLO FIX 160/5MG CX.C/28 1,00000 81,270 81,27 25/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ICTUS 25 MG COM 30 2,00000 20,900 41,80 25/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LANTUS (REFIL) C/3ML 3,00000 91,460 274,38 25/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PANTOGAR CX.C/60 1,00000 92,820 92,82 25/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PHOTODERM MAX 100 FLUIDO C/40ML. 1,00000 53,250 53,25 25/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PILOCARPINA 4% COLIRIO C/ 10 ML 1,00000 23,330 23,33 25/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SELOZOK 50 MG- COM 20 CP 5,00000 18,620 93,10 25/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 STARLIX 120MG CX.C/48 1,00000 79,490 79,49 25/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VECASTEN COM 20 CP 2,00000 40,920 81,84 25/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VENALOT CX.C/20 2,00000 9,800 19,60 25/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ZANIDIP 10 MG COM 30 1,00000 58,430 58,43 25/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SONDA URETRAL Nº12 120,00000 2,990 358,80 26/11/2009 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 MEDALHA DE BRONZE PARA O TERCEIRO COLOCADO 44,00000 1,982 87,20 26/11/2009 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 MEDALHA DE BRONZE PARA O QUARTO LUGAR 20,00000 1,600 32,00 26/11/2009 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 MEDALHA PARA CAMPEÃO (OURO) 44,00000 1,982 87,20 26/11/2009 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 MEDALHA PARA SEGUNDO LUGAR (PRATA) 44,00000 1,982 87,20 26/11/2009 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFEU PARA O CAMPEÃO REF.1273 1,00000 208,240 208,24 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 68 de 68 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/11/2009 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU ARTILHEIRO 1,00000 33,200 33,20 26/11/2009 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU ATLETA DESTAQUE 1,00000 33,200 33,20 26/11/2009 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU DE DEFESA MENOS VAZADA 1,00000 33,200 33,20 26/11/2009 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU PARA EQUIPE MAIS DISCIPLINADA 1669 1,00000 33,200 33,20 26/11/2009 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU PARA O CAMPEÃO 1006 1,00000 79,380 79,38 26/11/2009 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU PARA O QUARTO COLOCADO 1004 1,00000 65,780 65,78 26/11/2009 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU PARA O QUARTO COLOCADO 1271 1,00000 199,680 199,68 26/11/2009 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU PARA O TERCEIRO COLOCADO 1004 1,00000 65,780 65,78 26/11/2009 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU PARA O TERCEIRO COLOCADO REF.1271 1,00000 199,680 199,68 26/11/2009 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU PARA O VICE CAMPEÃO 1005 1,00000 71,060 71,06 26/11/2009 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU PARA O VICE CAMPEÃO REF.1272 1,00000 203,760 203,76 26/11/2009 ADEMAR ESTEVAM DO CARMO - ME. 54.256.367/0001-08 CAMARA DE AR DE MOTO 1,00000 20,000 20,00 26/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA,MOIDA,MUSCULO,PACOTE COM 1KG CADA 37,00000 7,530 278,61 26/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CEBOLA 34,00000 2,340 79,56 26/11/2009 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 BORRACHA BARRA ESTABILIZADOR 2,00000 20,000 40,00 26/11/2009 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 BUCHA ESTABILIZADOR 1,00000 8,000 8,00 26/11/2009 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 COXIM MOTOR DIANTEIRO 1,00000 65,000 65,00 26/11/2009 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 GRAXA 1,00000 15,000 15,00 26/11/2009 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 RETENTOR CUBO DIANTEIRO 2,00000 14,000 28,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 69 de 69 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/11/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ANAUGER SENSORCONTROL 15A 2,00000 27,000 54,00 26/11/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 FITA ISOLANTE DE 20 MTS 1,00000 3,500 3,50 26/11/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALFACE 12,00000 1,780 21,36 26/11/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALMEIRÃO 6,00000 1,780 10,68 26/11/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 12,00000 1,780 21,36 26/11/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 COUVE 7,00000 1,780 12,46 26/11/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 AMBROXOL XAROPE ADULTO 500,00000 0,770 385,00 26/11/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG 6.000,00000 0,070 420,00 26/11/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CLORPROPAMIDA 250 MG 2.000,00000 0,030 60,00 26/11/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 ESTROGÊNIOS CONJUGADOS CREME VAGINAL 50,00000 7,980 399,00 26/11/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 FLUOXETINA 20 MG 25.000,00000 0,040 1.000,00 26/11/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 TIMOLOL COLÍRIO 0,5%, FRASCO COM 5 ML 100,00000 1,250 125,00 26/11/2009 DISCAUTOL DIST. COMPOGR DE AUTOMÓVEIS LTDA 03.244.290/0006-11 BUJÃO ROSCADO 1,00000 6,350 6,35 26/11/2009 DISCAUTOL DIST. COMPOGR DE AUTOMÓVEIS LTDA 03.244.290/0006-11 DESCONTO 1,00000 -1,890 -1,89 26/11/2009 DISCAUTOL DIST. COMPOGR DE AUTOMÓVEIS LTDA 03.244.290/0006-11 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 11,490 11,49 26/11/2009 DISCAUTOL DIST. COMPOGR DE AUTOMÓVEIS LTDA 03.244.290/0006-11 FILTRO DE ÓLEO 1,00000 20,000 20,00 26/11/2009 DISCAUTOL DIST. COMPOGR DE AUTOMÓVEIS LTDA 03.244.290/0006-11 PANO DE LIMPEZA 1,00000 0,800 0,80 26/11/2009 DISCAUTOL DIST. COMPOGR DE AUTOMÓVEIS LTDA 03.244.290/0006-11 ÓLEO SINTETIC 4,00000 29,800 119,20 26/11/2009 DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP 10.210.196/0001-00 CARTUCHO IMPRESSÃO, COLORIDO, HP 6540 Nº 97 5,00000 38,000 190,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 70 de 70 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/11/2009 DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP 10.210.196/0001-00 CARTUCHO IMPRESSÃO, PRETO, IMPRESS. HP 6540 Nº 96 5,00000 24,300 121,50 26/11/2009 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 BUCHA DIANTEIRA DO AGREGADO 2,00000 22,000 44,00 26/11/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 MEMORIA 1GB DDR2 1,00000 90,000 90,00 26/11/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 PLACA MÃE 1.333 MHZ S/V/R 1,00000 234,000 234,00 26/11/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 PROCESSADOR 1.8 GHZ 1,00000 176,000 176,00 26/11/2009 M.M.B. PARANA PECAS LTDA-ME 10.893.639/0001-05 CAMBIO BLAZER 1,00000 3.200,000 3.200,00 26/11/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 FLEXIVEL 1,00000 55,000 55,00 26/11/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 1,00000 9,500 9,50 26/11/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 6,00000 5,000 30,00 26/11/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ANEL DE AJUSTE ROLAMENTO 1,00000 6,000 6,00 26/11/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMATICO ZM 480 1,00000 125,000 125,00 26/11/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE DE LUZ IM 11175 1,00000 22,000 22,00 26/11/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE LIMPADOR IN 11176 1,00000 20,000 20,00 26/11/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ESTATOR BOSCH 90 AH 1,00000 170,000 170,00 26/11/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE ESCOVA JSX 3132 1,00000 18,000 18,00 26/11/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1141 12V 3,00000 2,000 6,00 26/11/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 69 12VTS 20,00000 2,000 40,00 26/11/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA TRAZEIRA 1,00000 18,000 18,00 26/11/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LENTE GF 12 6,00000 2,000 12,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 71 de 71 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/11/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PLACA DE DIODO G 1423 1,00000 120,000 120,00 26/11/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PRESILHA DE CHASSIS 23,00000 0,500 11,50 26/11/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REGULADOR G 298 1,00000 125,000 125,00 26/11/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 6003 ZZ 1,00000 12,000 12,00 26/11/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE ESCOVA ZLG 0840 1,00000 25,000 25,00 26/11/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 TOMADA PADRÃO 1,00000 22,000 22,00 26/11/2009 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 RAÇÃO PARA CACHORRO 28% (FILHOTE),SACO C/25KG 4,00000 65,000 260,00 26/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FLUNITRAZEPAN 2 MG COM 20 CP 1,00000 16,240 16,24 26/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NORFLOXACINO 400MG CX.C/14 1,00000 14,000 14,00 26/11/2009 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 LEITE DE SOJA SABOR ORIGINAL NATURALMENTE 30,00000 2,490 74,70 26/11/2009 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 10.000,00000 1,910 19.100,00 26/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 135,50000 2,320 314,36 26/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA 8,00000 1,690 13,52 26/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 3,50000 0,690 2,415 26/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 26,00000 1,690 43,94 27/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LARANJA 16,00000 1,000 16,00 27/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LUVA DE VINIL TAMANHO M. CAIXA C/100 UNIDADES 4,00000 17,150 68,60 27/11/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SULFADIAZINA DE PRATA,TUBO C/30G. 10,00000 6,450 64,50 27/11/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 AMINOFILINA 100MG COMPRIMIDO,CX. C/500 COMPRIMIDOS 4,00000 13,000 52,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 72 de 72 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/11/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 BENZILPENICILINA (PROC+POTASS) 300.000+100.000 UI 2,00000 45,960 91,92 27/11/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO,CX.C/500 COMPRIMIDOS 120,00000 12,700 1.524,00 27/11/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 CIMETIDINA 200MG COMPRIMIDO CAIXA COM 500 10,00000 26,100 261,00 27/11/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO,CAIXA COM 500 10,00000 9,600 96,00 27/11/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO CX COM 500 CP 5,00000 27,600 138,00 27/11/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 DIPIRONA 500 MG/ML GOTAS, CAIXA COM 50 FRASCOS 10,00000 30,000 300,00 27/11/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 FUROSEMIDA 40MG,CAIXA COM 500 COMPRIMIDOS 10,00000 15,050 150,50 27/11/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO,CAIXA C/500 COMPR. 40,00000 10,000 400,00 27/11/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO CX COM 500 CP 6,00000 14,750 88,50 27/11/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPR.,CX.C/500 COMPRIMIDOS 40,00000 7,450 298,00 27/11/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 HIOSCINA 10 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO CX 500 CP 10,00000 40,000 400,00 27/11/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 PROPANOLOL 40MG,CAIXA COM 500 COMPRIMIDOS 40,00000 11,500 460,00 27/11/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 SOLUÇÃO FISIOLOGICA NASAL 0,9% 30ML, CX C/50 FRC 4,00000 37,150 148,60 27/11/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 SULFATO FERROSOS 68 MG/ML, GOTAS, CAIXA COM 50 FR 4,00000 38,000 152,00 27/11/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 15,00000 5,000 75,00 27/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AGULHAS NOVOFINE DE 5MM P/ CANETA, CAIXA C/ 100 1,00000 50,160 50,16 27/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AIRES 600MG CX.C16 1,00000 11,960 11,96 27/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALOIS 10 MG COM 30 CP 1,00000 51,480 51,48 27/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BUPROPIONA 150 MG COM 30 CP 3,00000 51,270 153,81 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 73 de 73 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DOLAMIN CP C/ 15 CP 4,00000 11,990 47,96 27/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DUO DECADRON CX.C/01 AMPOLAX2ML+KIT APLICADOR 2,00000 5,750 11,50 27/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LACRIFILM COLIRIO C/15ML 1,00000 15,390 15,39 27/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LESCOL XL 80 MG COM 30 CP 1,00000 91,280 91,28 27/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NITRENDIPINO 20MG CX.C/30 1,00000 12,400 12,40 27/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PRIMIDONA 100 MG C/ 100 CP 1,00000 29,800 29,80 27/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RITALINA LA 30MG CX.C/30 2,00000 167,200 334,40 27/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SERETIDE 50/250 MCG FRASCO COM 60 DOSES 2,00000 77,800 155,60 27/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SERTRALINA 50 MG C/ 28CP 2,00000 14,950 29,90 27/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINGULAIR 10MG CX.C/30 1,00000 119,330 119,33 27/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINVASTATINA 40MG CX.C/30 2,00000 11,200 22,40 27/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SOCIAN 200 MG COM 20 CP 3,00000 90,070 270,21 27/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TRAVATAN COLIRIO,FRASCO COM 2,5ML. 1,00000 66,880 66,88 27/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VECASTEN COM 20 CP 2,00000 40,920 81,84 27/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VENOCUR TRIPLEX COM 60 CP 1,00000 83,860 83,86 27/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ZANIDIP 10 MG COM 30 1,00000 58,430 58,43 27/11/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 NITROFURANTOÍNA 100 MG 1.000,00000 0,190 190,00 27/11/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 SINVASTATINA 20 MG 1.000,00000 0,040 40,00 27/11/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 TINIDAZOL + MICONAZOL, CREME VAGINAL, TB C/ 80 G 50,00000 3,980 199,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 74 de 74 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN 7,00000 33,000 231,00 27/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ALDAZIDA 50 MG- COM 3O CP 1,00000 21,100 21,10 27/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ARADOIS H 100MG CX.C/30 1,00000 29,950 29,95 27/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 AZOPT COLIRIO C/ 5 ML 2,00000 39,000 78,00 27/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 AZUKON MR 30MG CX.C/30 4,00000 10,300 41,20 27/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CEBRALAT 100MG CX.C/30 COMP 4,00000 23,950 95,80 27/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CETOPROFENO 100MG CX.C/06 AMPOLAS 1,00000 5,250 5,25 27/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CRESTOR 10MG CX.C/30 4,00000 90,450 361,80 27/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DIOSMIN COM 60 CP 3,00000 22,100 66,30 27/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DIOVAN 320MG CX.C/28 1,00000 67,900 67,90 27/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DIOVAN HCT 160/12,5 CX.C/28 1,00000 79,900 79,90 27/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 EBASTEL CX.C/10 2,00000 23,800 47,60 27/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ETNA CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 5,00000 26,250 131,25 27/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 EUTHYROX 50 MG COM 30 CP 2,00000 4,100 8,20 27/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 EUTHYROX 75 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 4,500 9,00 27/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 GALVUS 50MG CX.C/30 2,00000 68,400 136,80 27/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 GLIFAGE XR 500MG CAIXA COM 30 3,00000 10,580 31,74 27/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 GLIFAGE XR 500MG CX.C/30 2,00000 10,550 21,10 27/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 GLUCOSAMINA 1,5G, CONDROITINA 1,2G C/ 30 SACHE 1,00000 136,500 136,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 75 de 75 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 INSULINA NOVORAPID FLEX PEN(INS.ASPARTE 100 U/3 ML 1,00000 286,900 286,90 27/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ISKEMIL 6 MG COM 20 CP 2,00000 69,000 138,00 27/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 LABIRIM 24 MG COM 30 CP 5,00000 26,450 132,25 27/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 LIPITOR 40MG CX.C/30 1,00000 171,250 171,25 27/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 LISANTIL CP 1,00000 4,200 4,20 27/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MANIVASC 10MG CX.C/28 1,00000 62,850 62,85 27/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MICARDIS 80MG CX.C/28 1,00000 74,800 74,80 27/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MICARDIS HCT 80/12,5MG CX.C/28 2,00000 87,990 175,98 27/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 OCUPRESS COLÍRIO 2,00000 18,900 37,80 27/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 PANTOPRAZOL 40 MG COM 28 CP 1,00000 15,950 15,95 27/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 PLANTACIL 1,00000 15,300 15,30 27/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SELOZOK 50 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 26,850 53,70 27/11/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 VENALOT H CREME C/ 80 ML 2,00000 17,100 34,20 30/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CADEADO 30MM 4,00000 10,950 43,80 30/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 70,00000 4,700 329,00 30/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA,FD 12 PCX04 ROLOS 3,00000 31,560 94,68 30/11/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLX30 CM 3,00000 48,960 146,88 30/11/2009 EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA. 46.925.871/0001-17 AREIA FINA LAVADA 30,00000 26,800 804,00 30/11/2009 FASIL INDÚSTRIA E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 HIPOCLORITO DE SÓDIO, PUREZA COMERCIAL 15% CLORO 3.000,00000 0,930 2.790,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 76 de 76 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/11/2009 FASIL INDÚSTRIA E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 ÁCIDO FLUOSSILICICO, FORMULA H2 SI F6 600,00000 0,730 438,00 30/11/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 60,00000 2,760 165,60 30/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CASTANHA DA INDIA 200MG+RUTINA 50MG+BENZOPIRONA 1,00000 15,000 15,00 30/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIF. DE CLOROQUINA 200 MG 1,00000 12,000 12,00 30/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIF. DE CLOROQUINA 200 MG+CETOPROFENO 80MG 1,00000 23,000 23,00 30/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLUCOSAMINA 1,5GR+CONDROITINA 1,2GR 3,00000 30,000 90,00 30/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SULF. GLUCOSAMINA 1,5 G+ SULF.CONDROITINA 1,2 4,00000 30,000 120,00 30/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SULF.GLUCOSAMINA 1,4 G/ SULF.CONDROITINA 1,1G 1,00000 38,900 38,90 30/11/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400 MG- 30 CAPSULAS 1,00000 26,000 26,00 30/11/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 ABRILAR XPE 100 ML 1,00000 11,000 11,00 30/11/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 AIRES 600MG CX.C16 3,00000 7,000 21,00 30/11/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 ALLEGRA 180MG CX.C/10 3,00000 10,120 30,36 30/11/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 ARADOIS H 50/12,5MG CX.C/30 2,00000 12,890 25,78 30/11/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 BAMIFIX 300 MG COM 20 CP 6,00000 17,990 107,94 30/11/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 CETOPROFENO 50MG CX.C/24 1,00000 7,280 7,28 30/11/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 EUPROSTATIN 2MG CX.C/30 1,00000 14,040 14,04 30/11/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 FINASTIL 5MG CX.C/30 1,00000 21,790 21,79 30/11/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 GERIATON COM 30 CP 1,00000 14,990 14,99 30/11/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 GINKGO BILOBA 120MG CX.C/30 1,00000 13,020 13,02 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 77 de 77 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/11/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 MOTILIUM 10MG CX.C/60 3,00000 8,990 26,97 30/11/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 OSTEONUTRI CX.C/60 1,00000 15,890 15,89 30/11/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 PILOCARPINA 4% COLIRIO C/ 10 ML 1,00000 19,990 19,99 30/11/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 POSTEC POMADA 20 G 1,00000 53,990 53,99 30/11/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 RETEMIC XAROPE FRASCO C/120ML 1,00000 10,000 10,00 30/11/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 STRESSTABS 600MG CX.C/30 2,00000 13,870 27,74 30/11/2009 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 ZIRVIT ZINCO PLUS CX.C/30 1,00000 14,990 14,99 30/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 APRESUNTADO 51,49000 3,740 192,573 30/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BACON 14,50000 8,506 123,335 30/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CANECO, EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE P/ 1 L 2,00000 11,600 23,20 30/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 2,00000 36,000 72,00 30/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 249,00000 2,852 710,16 30/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FILTRO DE PAPEL, TAMANHO 103, CX COM 40 UNIDADES 5,00000 1,800 9,00 30/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 13,00000 27,928 363,06 30/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 46,00000 6,271 288,45 30/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MANGUEIRA DO BOTIJÃO DE GÁS 1.2 METROS 1,00000 6,800 6,80 30/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 5,00000 2,150 10,75 30/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PEITO DE FRANGO 27,50000 2,700 74,25 30/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REGISTRO P/ BOTIJÃO DE GÁS 1,00000 18,500 18,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2009 Página 78 de 78 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 RODODE MADEIRA MÉDIO, COM CABO 2,00000 6,150 12,30 30/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 4,00000 15,480 61,92 30/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SUPORTE P/ COADOR DE CAFÉ. TAMANHA MÉDIO 2,00000 3,900 7,80 30/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 XICARA COM PIRES PARA CHÁ 12,00000 6,000 72,00 30/11/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 XICARA DE CAFÉ COM PIRES 9,00000 4,800 43,20 30/11/2009 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 ADITIVO DO RADIADOR,FRASCO C/500ML 2,00000 16,000 32,00 30/11/2009 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 COLA DE SILICONE 1,00000 16,000 16,00 30/11/2009 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 CORREIA DO MOTOR 2,00000 21,000 42,00 30/11/2009 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 REPARO DA BOMBA D'ÁGUA 1,00000 190,000 190,00 355.345,912 66.024,189 457.839,205 Fiorilli S/C Software Ltda