PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 1 de 1 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/10/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 CALÇO 73125483 20,00000 7,220 144,40 01/10/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 FILTRO COMBUSTIVEL FG140 1,00000 88,800 88,80 01/10/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 FILTRO MUDA 87801341 1,00000 90,650 90,65 01/10/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 JOGO DE CORREIA FR 12 - 75202603 1,00000 70,000 70,00 01/10/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 PARAFUSO 16323531 8,00000 0,890 7,12 01/10/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 PARAFUSO FENDA CONICO 73126330 40,00000 2,870 114,80 01/10/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 PLACA 73125481 4,00000 38,850 155,40 01/10/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 PLACA 75248934 4,00000 29,600 118,40 01/10/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 PLACA CURVA 73125480 4,00000 38,850 155,40 01/10/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 SAPATA 73125482 4,00000 77,700 310,80 01/10/2009 CASTRO & OLIVEIRA LTDA. - ME 09.685.392/0001-44 MESA 1.50 X 2.20 TAMPO EM MDF PÉS DE MADEIRA 1,00000 522,000 522,00 01/10/2009 DROGARIA ARAÇATUBA LTDA - EPP. 10.310.377/0001-09 LEUKERAN 2 MG CAIXA COM 25 COMPRIMIDOS 3,00000 32,400 97,20 01/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ACETILCISTEINA 600MG CX.C/16 1,00000 24,310 24,31 01/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ANAFRANIL 25 MG - 20 CP 3,00000 23,010 69,03 01/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BUTILB. ESCOPOLAMINA+DIPIMINA 20ML 1,00000 6,410 6,41 01/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HYTOS PLUS XAROPE 1,00000 14,010 14,01 01/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VONAX 500MG CX.C/7 1,00000 49,940 49,94 01/10/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 BUCHA DA BANDEJA SUSPENSÃO DIANTEIRA 4,00000 12,500 50,00 01/10/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 BUCHA DO AGREGADO EXTERNO 2,00000 17,000 34,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 2 de 2 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/10/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 BUCHA DO AGREGADO INTERNA 2,00000 30,000 60,00 01/10/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 CAIXA ROTULA 1,00000 18,000 18,00 01/10/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 GRAXA GRAFITADA 2,00000 3,000 6,00 01/10/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 JUNTA DO ESCAPAMENTO 1,00000 5,000 5,00 01/10/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 KIT DE EMBREAGEM C/ROLAMENTO 1,00000 220,000 220,00 01/10/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 PARAFUSO DA JUNTA DESLIZANTE 1,00000 3,000 3,00 01/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 INTERRUPTOR PARA AR CONDICIONADO (EMBUTIR) 1,00000 20,000 20,00 01/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 CORRIMÃO EM 1,40M 1,00000 360,000 360,00 01/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 PORTA SANFONADA 1,00 A POR 2,15 A 1,00000 199,000 199,00 01/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 VITRO COM GRADE DE 1,20 A POR 1,00 L 1,00000 99,000 99,00 01/10/2009 JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA 43.529.569/0001-51 CILINDRO EMBREAGEM 608 AUXILIAR ORIGINAL 1,00000 122,000 122,00 01/10/2009 JVR ALARMES E MONITORAMENTO DE ANDRADINA LTDA EPP 07.103.819/0001-23 CABO 2X22 ENERGIA 23,00000 68,000 1.564,00 01/10/2009 JVR ALARMES E MONITORAMENTO DE ANDRADINA LTDA EPP 07.103.819/0001-23 CABO COAXIAL 95% DE MALHA 23,00000 140,000 3.220,00 01/10/2009 JVR ALARMES E MONITORAMENTO DE ANDRADINA LTDA EPP 07.103.819/0001-23 CAIXA DE PROTEÇÃO 16,00000 60,000 960,00 01/10/2009 JVR ALARMES E MONITORAMENTO DE ANDRADINA LTDA EPP 07.103.819/0001-23 CONECTOR 16,00000 5,000 80,00 01/10/2009 JVR ALARMES E MONITORAMENTO DE ANDRADINA LTDA EPP 07.103.819/0001-23 FONTE 12 V 31,00000 25,000 775,00 01/10/2009 JVR ALARMES E MONITORAMENTO DE ANDRADINA LTDA EPP 07.103.819/0001-23 LENTE 6 A 60 MM 16,00000 600,000 9.600,00 01/10/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 MOUSE RETRATIL 1,00000 35,000 35,00 01/10/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 6,00000 2,760 16,56 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 3 de 3 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 60 AMPERES 2,00000 200,000 400,00 01/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 60 AMPERES ACDELCO 1,00000 250,000 250,00 01/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AZITROLAB 600MG SUSPENSÃO,FRASCO C/15ML 1,00000 23,940 23,94 01/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 COMBIRON LIQUIDO,FRASCO C/120ML 1,00000 10,530 10,53 01/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 HEXOMEDINE COLUTONIO 1,00000 32,500 32,50 01/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 KALLOBA GOTAS,FRASCO C/20ML 1,00000 30,990 30,99 01/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TAMIRAN 500MG CX.C/03 2,00000 18,600 37,20 01/10/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 ACIDO DICLOROFENOXIACETICO (2,4-D) 5000MI (TORDON) 1,00000 286,800 286,80 01/10/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 NONIL FENOXI POLI (ETILENOX) ETANOL 5000MI (AGRAL) 1,00000 34,200 34,20 01/10/2009 PAULO ROBERTO DOS SANTOS ACESSÓRIOS ME 06.174.769/0001-02 CARGA DE GÁS 1,00000 100,000 100,00 01/10/2009 PAULO ROBERTO DOS SANTOS ACESSÓRIOS ME 06.174.769/0001-02 PRESSOSTATO 1,00000 70,000 70,00 01/10/2009 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP 74 PRETO 4,00000 20,000 80,00 01/10/2009 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP 75 COLORIDO 4,00000 25,000 100,00 01/10/2009 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 TONNER HP - 2612 2,00000 65,000 130,00 01/10/2009 ROSELI MARTINS DE SOUZA CORDEIRO - ME 08.984.605/0001-76 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 200,00000 1,500 300,00 01/10/2009 ROSELI MARTINS DE SOUZA CORDEIRO - ME 08.984.605/0001-76 ÁGUA MINERAL 1,5ML 30,00000 2,000 60,00 01/10/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 CUBO TRASEIRO (MOTO) 1,00000 230,000 230,00 01/10/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 ESPAÇADOR (MOTO) 1,00000 5,000 5,00 01/10/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 JOGO DE BUCHA DA COROA (MOTO) 1,00000 15,000 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 4 de 4 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/10/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 JOGO DE LONA DE FREIO (MOTO) 1,00000 20,000 20,00 01/10/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 PEDALEIRA (MOTO) 2,00000 5,000 10,00 01/10/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 ROLAMENTO (MOTO) 2,00000 15,000 30,00 01/10/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 PIZOTIFENO 0,5 MG (SANDOMIGRAN®) 500,00000 1,160 580,00 01/10/2009 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 BORRACHA SANFONADA 1,00000 929,000 929,00 02/10/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LEITE EM PO,INTEGRAL,LATA COM 400 GRAMAS 25,00000 7,590 189,75 02/10/2009 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 GASOLINA COMUM PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 4.124,08000 2,499 10.306,076 02/10/2009 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 ÁLCOOL HIDRATADO, PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 4.323,27000 1,400 6.052,578 02/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIMORF 10MG CX.C/50 3,00000 21,950 65,85 02/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SONDA URETRAL Nº12 150,00000 0,890 133,50 02/10/2009 EDVALDO FRANCISCO PIRES 68.271.923/0001-11 CIMENTO CP-II E 32, SACO DE 50 QUILOS 100,00000 19,900 1.990,00 02/10/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 CLOBETASOL 0,05%+UREIA 5%+MENTOL 0,2%+COLD CREAM 1,00000 7,350 7,35 02/10/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 DIACEREINA 40MG+FAMOTIDINA 20MG+TENOXICAN 12MG+ 1,00000 67,900 67,90 02/10/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 HIDROXICLOR. 400MG+PREDNISONA 5MG+MELOXICAN 15MG+ 1,00000 57,000 57,00 02/10/2009 HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.081.203/0001-36 HUMIRA 40MG SOL INJ CT 2 BL X SER 0,8ML+ENV.LENÇO 1,00000 4.024,700 4.024,70 02/10/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 ASSADEIRA Nº 03 2,00000 8,990 17,98 02/10/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 ASSADEIRA Nº 05 2,00000 17,000 34,00 02/10/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 AVENTAL DE NAPA 3,00000 1,990 5,97 02/10/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 BACIA DE 12 LITROS 3,00000 3,500 10,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 5 de 5 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/10/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 BACIA GIGANTE 2,00000 6,500 13,00 02/10/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 BALDE PLÁSTICO DE 20 LITROS 5,00000 5,500 27,50 02/10/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 CAPA PARA BOJÃO DE GÁS 2,00000 6,990 13,98 02/10/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 CESTO FECHADO DE 30 LITROS 10,00000 11,000 110,00 02/10/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 CESTO FECHADO DE 60 LITROS 8,00000 18,500 148,00 02/10/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 COADOR DE FLANELA GRANDE 2,00000 1,990 3,98 02/10/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 COLHER DE PAU 2,00000 2,990 5,98 02/10/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 ESCORREGADOR DE LOUÇA DE PLÁSTIVO 1,00000 17,900 17,90 02/10/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 ESCOVA SANITÁRIA DE BOLA C/ SUPORTE 5,00000 3,500 17,50 02/10/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 ESPELHO COM MOLDURA 2,00000 28,000 56,00 02/10/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 FLANELA AMARELA 12,00000 1,200 14,40 02/10/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 JOGO DE TUPPERWARE 3 PEÇAS 1,00000 17,500 17,50 02/10/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 LIXEIRA COM PEDAL 10 L 6,00000 9,900 59,40 02/10/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 LIXEIRA BASCULANTE 20 LITROS 5,00000 8,500 42,50 02/10/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 PANO DE CHÃO 8,00000 1,800 14,40 02/10/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 PANO DE PRATO 12,00000 1,300 15,60 02/10/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 PORTA PAPEL HIGIÊNICO DE PLÁSTICO 10,00000 2,500 25,00 02/10/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 PORTA PAPEL HIGIÊNICO DE TECIDO 3,00000 5,990 17,97 02/10/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 PÁ DE PLÁSTICO C/ CABO LONGO 6,00000 2,500 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 6 de 6 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/10/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 RODO DE MADEIRA 40 CM COM CABO 4,00000 2,990 11,96 02/10/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 SUPORTE CROMADO P/ BOTIJÃO DE GÁS 2,00000 4,990 9,98 02/10/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 TAPETE OVAL 12,00000 4,990 59,88 02/10/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 TOALHA DE CHÁ 6,00000 4,990 29,94 02/10/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 TOALHA DE MESA ESTAMPADA 4,00000 27,900 111,60 02/10/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 TOALHA DE MESA FLANELADA 4,00000 13,500 54,00 02/10/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 TUPPERWARE QUADRADA DE 5,5 L 2,00000 3,500 7,00 02/10/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 TUPPERWARE REDONDO DE 5,5 L 2,00000 3,500 7,00 02/10/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 TUPPERWARE RETANGULAR 2,00000 5,990 11,98 02/10/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 VASSOURA DE NAYLON 8,00000 3,990 31,92 02/10/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 VEDANTE DE PORTA DE 80 CM 16,00000 4,990 79,84 02/10/2009 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 RAÇÃO PARA CACHORRO 28% (FILHOTE),SACO C/25KG 4,00000 65,000 260,00 02/10/2009 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 RAÇÃO PARA GATOS (SACO C/25KG) 1,00000 58,500 58,50 02/10/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LUVA DE CORRER DN 75MM 4,00000 8,800 35,20 02/10/2009 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 10.000,00000 1,910 19.100,00 02/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 60,00000 1,590 95,40 02/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 1,00000 36,000 36,00 02/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FILTRO DE PAPEL, TAMANHO 103, CX COM 40 UNIDADES 1,00000 1,800 1,80 02/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PANELA DE ALUMINIO COM CABO TAMANHO MÉDIO 1,00000 58,200 58,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 7 de 7 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PRATO PARA REFEIÇÃO, FUNDO, PLÁSTICO 150,00000 1,793 269,00 02/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 40,00000 4,690 187,60 02/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TÁBUA DE PLÁSTICO PARA CORTES DIVERSOS 1,00000 7,450 7,45 02/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ACICLOVIR 400MG CX.C/30 2,00000 107,000 214,00 02/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ALGINAC 1000 CX.C/15 2,00000 12,750 25,50 02/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ATACAND HCT 16/12,5 MG CX.C/30 1,00000 79,950 79,95 02/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 BENICAR HCT 20/12,5MG CX.C/30 1,00000 67,400 67,40 02/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CILOSTAZOL 100MG CX.C/30 3,00000 21,700 65,10 02/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 COMBIVENT 20MG FRASCO C/120ML 1,00000 25,300 25,30 02/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DIOVAN 320 MG- 28 CP 1,00000 65,950 65,95 02/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ELIDEL CREME TUBO C/10 GRAMAS 1,00000 115,400 115,40 02/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 FIBRASE C/10 GRAMAS 1,00000 6,950 6,95 02/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 GALVUS MET 50/500MG CX.C/30 1,00000 134,500 134,50 02/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 HYDERGINE SRO CX.C/28 2,00000 118,000 236,00 02/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ICTUS 25 MG COM 30 2,00000 18,450 36,90 02/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MONITOR DE MEDIÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE 6,00000 54,800 328,80 02/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NIFELAT 20/50MG CX.C/28 1,00000 33,000 33,00 02/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ORGANONEURO CEREBRAL CAIXA C/25 3,00000 8,850 26,55 02/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 PURAN T4 125 MG C 30 CP 4,00000 6,950 27,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 8 de 8 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SELOKEN 100MG CX.C/30 1,00000 12,700 12,70 02/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SELOZOK 25MG CX.C/30 1,00000 13,100 13,10 02/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SELOZOK 50 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 26,400 52,80 02/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 VASOGARD 50MG CX.C/30 1,00000 11,500 11,50 02/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ZANIDIP 100MG CX.C/30 1,00000 58,500 58,50 05/10/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 MESILATO DE CODERGOCRISTINA 4,5 MG 1.000,00000 3,600 3.600,00 05/10/2009 DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA. EPP. 01.061.762/0001-60 REAGENTE UNIVERSAL P/TESTE DE PH,FRASCO C/50ML 1,00000 30,000 30,00 05/10/2009 DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA. EPP. 01.061.762/0001-60 SOLUÇÃO DE IODETO DE POTASSIO - KI,FRASCO C/20ML 1,00000 26,000 26,00 05/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BROMOPRIDA 10MG CX.C/20 4,00000 4,000 16,00 05/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CENALFAN PLUS 1,00000 44,580 44,58 05/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CRESTOR 10MG CX.C/30 2,00000 87,670 175,34 05/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LABIRIN 24 MG COM 30CP 1,00000 26,630 26,63 05/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LANTUS FRASCO C/3ML 3,00000 81,980 245,94 05/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LESCOL XL 80 MG COM 30 CP 1,00000 89,560 89,56 05/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LISANTIL GOTAS FRASCO C/15ML 13,00000 4,250 55,25 05/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MANIVASC 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 62,480 62,48 05/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NUTRICAL D 1,00000 15,850 15,85 05/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINGULAIR 10MG CX.C/30 1,00000 115,680 115,68 05/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINGULAIR BABY CX.C/30 1,00000 115,680 115,68 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 9 de 9 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TORAGESIC 10 MG 1,00000 4,780 4,78 05/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VYTORIN 10/20 MG C/ 30 CP 1,00000 75,000 75,00 05/10/2009 EVA VANISKI DA SILVA - ME 10.495.487/0001-84 FIO PARALELO 2,5MM 28,50000 1,400 39,90 05/10/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 AD-FURP POMADA BISNAGA 25 G, CX COM 150 TB 1,00000 171,000 171,00 05/10/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO,CX.C/500 COMPRIMIDOS 40,00000 12,700 508,00 05/10/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 DIPIRONA 500 MG/ML GOTAS, CAIXA COM 50 FRASCOS 5,00000 30,000 150,00 05/10/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 FENITOINA 100MG CX.C/500 COMPRIMIDOS 4,00000 16,150 64,60 05/10/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 FENOBARBITAL 100MG CX.C/500 COMPRIMIDOS 4,00000 18,300 73,20 05/10/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 FUROSEMIDA 40MG,CAIXA COM 500 COMPRIMIDOS 15,00000 15,050 225,75 05/10/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO,CAIXA C/500 COMPR. 40,00000 10,000 400,00 05/10/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPR.,CX.C/500 COMPRIMIDOS 20,00000 7,450 149,00 05/10/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 HIOSCINA 10 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO CX 500 CP 10,00000 40,000 400,00 05/10/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 METOCLOPRAMIDA 10MG,CAIXA COM 500 COMPRIMIDOS 4,00000 14,350 57,40 05/10/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 PROPANOLOL 40MG,CAIXA COM 500 COMPRIMIDOS 10,00000 11,500 115,00 05/10/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ATADURA DE CREPE 10 CM X 3 M, 13 FIOS 1.596,00000 0,245 391,02 05/10/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ATADURA DE CREPE 12 CM X 3 M, 13 FIOS 492,00000 0,295 145,14 05/10/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ATADURA DE CREPE 20 CM X 3 M, 13 FIOS 2.184,00000 0,490 1.070,16 05/10/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ATADURA DE CREPE 8 CM X 3 M, 13 FIOS 492,00000 0,195 95,94 05/10/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ATROVENT 20 ML 10,00000 0,810 8,10 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 10 de 10 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/10/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 BEROTEC GOTAS PARA INALAÇÃO, FRASCO COM 20 ML 10,00000 1,410 14,10 05/10/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO ORAL 2% XAROPE 50,00000 4,830 241,50 05/10/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ESCOVAS GINECOLÓGICAS PARA PREVENTIVO 100,00000 0,170 17,00 05/10/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, 10 CM X 4,5 M 40,00000 4,230 169,20 05/10/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 FITA DE MICROPORE LARGA 25 MM X 40 M 50,00000 1,690 84,50 05/10/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 LÂMINA BISTURI, Nº 11, CAIXA COM 100 UNIDADES 2,00000 11,960 23,92 05/10/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 LÂMINA BISTURI, Nº 15, CAIXA COM 100 UNIDADES 3,00000 11,960 35,88 05/10/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 LÂMINA BISTURI, Nº 21, CAIXA COM 100 UNIDADES 3,00000 11,960 35,88 05/10/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 LÂMINA BISTURI, Nº 23, CAIXA COM 100 UNIDADES 3,00000 11,960 35,88 05/10/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 PAPEL LENÇOL, ROLO COM 50 CM X 50 METROS 50,00000 3,160 158,00 05/10/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 POLICRESULENO + CLORIDRATO DE CINCHOCAÍNA - POMADA 30,00000 9,000 270,00 05/10/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 135,00000 4,657 628,75 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA COM 400 GRAMAS 16,00000 2,780 44,48 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 35,00000 2,780 97,30 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG 39,00000 3,650 142,35 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAL,LT 380G 6,00000 12,500 75,00 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AMENDOIM CRU, PACOTE COM 500 G 12,00000 1,580 18,96 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG 8,00000 2,300 18,40 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 295,00000 7,320 2.159,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 11 de 11 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AVEIA EM FLOCOS FINOS, LATA COM 250 GRAMAS 4,00000 1,650 6,60 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 66,00000 5,400 356,40 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS 18,00000 5,800 104,40 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BALAS DE FRUTA, PACOTE COM 1 KG 14,00000 4,250 59,50 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE 400 GRAMAS 35,00000 1,480 51,80 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS 50,00000 1,480 74,00 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400 GRAMAS 40,00000 1,480 59,20 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 12,00000 0,850 10,20 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COCO RALADO, PACOTE COM 100 G 40,00000 1,180 47,20 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 34,00000 2,780 94,52 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS 24,00000 0,920 22,08 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 96,00000 1,220 117,12 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 DOCE DE GOIABADA, LATA COM 500 GRAMAS 12,00000 0,980 11,76 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 280 GRAMAS 10,00000 0,840 8,40 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 132,00000 0,950 125,40 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 4,1 KG 41,00000 7,980 327,18 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 142,00000 1,180 167,56 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 26,00000 1,040 27,04 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA LÁCTEA, LATA COM 400 GRAMAS 8,00000 5,650 45,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 12 de 12 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 426,00000 2,380 1.013,88 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS 8,00000 2,450 19,60 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS 16,00000 0,950 15,20 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS 25,00000 1,760 44,00 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE EM PÓ INTEGRAL 24,00000 9,500 228,00 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS 2,00000 25,800 51,60 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, PARA SOPA, PACOTE COM 500 GRAMAS 20,00000 0,980 19,60 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS 30,00000 0,960 28,80 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS 30,00000 0,980 29,40 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500 GRAMAS 6,00000 1,150 6,90 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM 500 GRAMAS 20,00000 1,580 31,60 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 GRAMAS 16,00000 0,960 15,36 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 3100 GRAMAS 3,00000 7,360 22,08 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 146,00000 1,640 239,44 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 30,00000 3,300 99,00 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 18,00000 0,380 6,84 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TEMPERO PRONTO, PACOTE COM 500 GRAMAS 106,00000 1,200 127,20 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 22,00000 0,660 14,52 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 XAROPE DE GROSELHA, EMBALAGEM COM 01 LITRO 4,00000 2,300 9,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 13 de 13 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 12,00000 23,800 285,60 05/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 118,00000 2,280 269,04 05/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COLHER PARA SOPA, AÇO INOX 36,00000 3,000 108,00 05/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DE VIDRO, TIPO AMERICANO, 200 ML 36,00000 0,590 21,24 05/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO, VIDRO TRANSPARENTE, DUPLO 12,00000 3,200 38,40 05/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FACA PARA REFEIÇÃO, AÇO INOX 36,00000 3,500 126,00 05/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GARFO PARA REFEIÇÃO, AÇO INOX 48,00000 1,100 52,80 05/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GUARDANAPO, P/COPA, EM ALGODÃO, 100X50CM 45,00000 6,800 306,00 05/10/2009 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP 02.797.441/0001-91 PERSIANA EM PVC 2,00000 310,000 620,00 05/10/2009 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 CREMALHEIRA ROLANTE 1,00000 180,000 180,00 05/10/2009 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 RETENTOR MANCAL 1,00000 65,000 65,00 05/10/2009 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 ROLAMENTO DE EMBREAGEM 1,00000 90,000 90,00 05/10/2009 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 COMANDO GRAXA 1,00000 173,319 173,319 05/10/2009 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 PARAFUSO FRANCES 1/4X34 100,00000 0,383 38,34 05/10/2009 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 ROST OFF 12,00000 7,979 95,742 05/10/2009 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 SERRA BIMETRAL ZEBRA 10,00000 8,955 89,549 05/10/2009 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 TERMINAL BATERIA CABO 1/2 E 5/8 10,00000 6,313 63,128 05/10/2009 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 UNIÃO INST. PLASTICO 6M 5,00000 2,417 12,087 05/10/2009 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 UNIÃO INST. PLASTICO 8M 5,00000 2,795 13,973 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 14 de 14 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/10/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LEITE EM PO,INTEGRAL,LATA COM 400 GRAMAS 25,00000 7,590 189,75 06/10/2009 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 GASOLINA COMUM PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 343,69000 2,499 858,881 06/10/2009 BOSCOLO & BOSCOLO LTDA - ME 44.448.173/0001-42 BIELETA 2,00000 38,000 76,00 06/10/2009 BOSCOLO & BOSCOLO LTDA - ME 44.448.173/0001-42 RETENTOR TRAÇÃO 1,00000 85,000 85,00 06/10/2009 BOSCOLO & BOSCOLO LTDA - ME 44.448.173/0001-42 ÓLEO CAMBIO 1,00000 18,000 18,00 06/10/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALFACE 6,00000 2,160 12,96 06/10/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALMEIRÃO 5,00000 2,420 12,10 06/10/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 69,00000 2,420 166,98 06/10/2009 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 CILINDRO MESTRE DA RODA 4,00000 107,500 430,00 06/10/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 CLOROQUINA 150MG+TENOXICAN 15MG+PREDNISONA 3MG+ 1,00000 9,800 9,80 06/10/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 RAMIPRIL 7,5MG+ATENOLOL 80MG+HIDROCLOROTIAZ. 15MG+ 1,00000 11,550 11,55 06/10/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 SINVASTATINA 20MG+RAMIPRIL 7,5MG+FAMOTIDINA 20MG+ 1,00000 16,100 16,10 06/10/2009 EVA VANISKI DA SILVA - ME 10.495.487/0001-84 FIO PARALELO 2 X 1,5 MM 6,00000 0,850 5,10 06/10/2009 EVA VANISKI DA SILVA - ME 10.495.487/0001-84 PLAFON E 27 9,00000 3,000 27,00 06/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 COLAR DE TOMADA PVC 2 1/2"X3/4" MARROM 20,00000 7,490 149,80 06/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 COLAR DE TOMADA PVC 2X3/4" MARROM 100,00000 6,300 630,00 06/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 COLAR DE TOMADA PVC 4"X3/4" MARROM 20,00000 9,150 183,00 06/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 FERRULES METAL 3/4X3/4" 100,00000 24,300 2.430,00 06/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 FITA FIRLON DE 25 METROS 50,00000 2,150 107,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 15 de 15 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 FOLHA DE SERRA MANUAL FLEX 50,00000 3,200 160,00 06/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LUVA DE CORRER 1/2" BRANCA 10,00000 4,400 44,00 06/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LUVA DE CORRER 1/2" MARROM 20,00000 3,900 78,00 06/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LUVA DE CORRER 25MM MARROM 20,00000 4,200 84,00 06/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LUVA DE CORRER 3/4" BRANCA 10,00000 4,900 49,00 06/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LUVA DE CORRER DN 110MM COM ANEL DE BORRACHA 4,00000 35,900 143,60 06/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LUVA GALVANIZADA 2" COM ASSENTO CONICO DE BRONZE 2,00000 119,000 238,00 06/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LUVA GALVANIZADA 3" COM ASSENTO CONICO DE BRONZE 2,00000 219,000 438,00 06/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LUVA GALVANIZADA 3/4" COM ASSENTO CONICO DE BRONZE 10,00000 38,700 387,00 06/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 TUBO COLETOR DE ESGOTO EM PVC RIGIDO DN 250MM 2,00000 364,000 728,00 06/10/2009 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 BANDEJA DIANTEIRA DA SUSPENSÃO 1,00000 240,000 240,00 06/10/2009 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 BRAÇO AXIAL 2,00000 28,000 56,00 06/10/2009 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 BUCHA DA BANDEJA SUSPENSÃO DIANTEIRA 2,00000 15,000 30,00 06/10/2009 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA 2,00000 14,000 28,00 06/10/2009 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO 2,00000 12,000 24,00 06/10/2009 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR 2,00000 60,000 120,00 06/10/2009 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 DISCO DE FREIOS 2,00000 47,500 95,00 06/10/2009 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 JOGO DE PASTILHA 1,00000 65,000 65,00 06/10/2009 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 KIT PATIM DE FREIO 1,00000 140,000 140,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 16 de 16 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/10/2009 LEONILDO ALEXANDRE BISPO-ME 08.910.484/0001-18 ANEL TRAVA 4,00000 1,500 6,00 06/10/2009 LEONILDO ALEXANDRE BISPO-ME 08.910.484/0001-18 BUCHA TRANCA 4,00000 17,500 70,00 06/10/2009 LEONILDO ALEXANDRE BISPO-ME 08.910.484/0001-18 CILINDRO MESTRE AUXILIAR 1,00000 126,000 126,00 06/10/2009 LEONILDO ALEXANDRE BISPO-ME 08.910.484/0001-18 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 1,00000 102,000 102,00 06/10/2009 LEONILDO ALEXANDRE BISPO-ME 08.910.484/0001-18 COXIM CABINE 2,00000 49,000 98,00 06/10/2009 LEONILDO ALEXANDRE BISPO-ME 08.910.484/0001-18 ESPAÇADOR DO PINO 4,00000 2,000 8,00 06/10/2009 LEONILDO ALEXANDRE BISPO-ME 08.910.484/0001-18 PINO TRANCA CABINE 2,00000 12,000 24,00 06/10/2009 LEONILDO ALEXANDRE BISPO-ME 08.910.484/0001-18 SUPORTE MOLA TRASEIRA 1,00000 145,000 145,00 06/10/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CORREIA LAMINADA 6 X 4 2,00000 50,000 100,00 06/10/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 FLEXIVEL 3,00000 68,333 205,00 06/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BLOCO LANTERNA TRAZEIRA 2,00000 15,000 30,00 06/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHA 3,00000 2,500 7,50 06/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FAROL DIANTEIRO 2,00000 56,000 112,00 06/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE ESCOVA 251/06 1,00000 23,000 23,00 06/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO ESCOVA A 172 1,00000 5,000 5,00 06/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1141 2,00000 2,000 4,00 06/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 67 2,00000 2,000 4,00 06/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H 3 24 WOLTS 4,00000 10,000 40,00 06/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA GF 110 2,00000 6,000 12,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 17 de 17 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 62201ZZ 1,00000 12,000 12,00 06/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 6303 ZZ 1,00000 16,000 16,00 06/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLICOSAMINA 1,5MG+CONDROITINA 1,2MG,FR.C/30 SACHÊS 5,00000 40,000 200,00 06/10/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 BOTA DE BORRACHA PRETA 1,00000 25,000 25,00 06/10/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CABO P/ENXADA 4,00000 8,000 32,00 06/10/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 PICARETA 1,00000 10,000 10,00 06/10/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 PREGO 15X15 1,00000 8,000 8,00 06/10/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 PREGO 17X21 1,00000 8,000 8,00 06/10/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 PREGO 18X24 2,00000 8,000 16,00 06/10/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 BATERIA 9 VOLTS PARA MICROFONE 4,00000 5,000 20,00 06/10/2009 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP 578 2,00000 28,000 56,00 06/10/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO II 1,00000 86,240 86,24 06/10/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CHUVEIRO 5400W X 127V 3,00000 25,520 76,56 06/10/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 FITA ISOLANTE DE 20 MTS 1,00000 3,080 3,08 06/10/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LAMPADA COMPACTA 127X36W 6,00000 19,360 116,16 06/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABACAXI 12,00000 2,770 33,24 06/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 33,00000 3,010 99,33 06/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 APRESUNTADO 89,91400 3,740 336,278 06/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA MAÇA 12,00000 2,100 25,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 18 de 18 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 11,00000 2,320 25,52 06/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 146,00000 2,110 308,06 06/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BETERRABA 8,00000 2,000 16,00 06/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 50,00000 1,550 77,50 06/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 97,00000 1,970 191,09 06/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 6,00000 1,340 8,04 06/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 276,50000 2,640 729,96 06/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 3,00000 34,027 102,08 06/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 2,00000 151,910 303,82 06/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 26,00000 2,280 59,28 06/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIMÃO TAITI 4,00000 1,700 6,80 06/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 17,00000 28,380 482,46 06/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 145,00000 6,253 906,75 06/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 06/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 8,50000 2,150 18,275 06/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PEITO DE FRANGO 191,00000 2,700 515,70 06/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 260,00000 4,690 1.219,40 06/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 41,00000 15,480 634,68 06/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 112,00000 2,800 313,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 19 de 19 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 2,00000 3,870 7,74 06/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 2,00000 2,190 4,38 08/10/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 18,00000 6,980 125,64 08/10/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 40,00000 6,850 274,00 08/10/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 JOGO DE CORREIA FG - 140/170/20 1,00000 215,000 215,00 08/10/2009 BARSANTE & BARSANTE LTDA-ME 52.555.323/0001-45 CONTROLADOR CARELL. 1,00000 145,000 145,00 08/10/2009 BARSANTE & BARSANTE LTDA-ME 52.555.323/0001-45 GÁS R22 1,00000 165,000 165,00 08/10/2009 BARSANTE & BARSANTE LTDA-ME 52.555.323/0001-45 SECADOR DML 163 1,00000 68,500 68,50 08/10/2009 BARSANTE & BARSANTE LTDA-ME 52.555.323/0001-45 THAIMER FULL 1,00000 132,000 132,00 08/10/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 2,00000 5,000 10,00 08/10/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 REATOR ELETRONICO 2 X 40 1,00000 19,000 19,00 08/10/2009 EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA. 46.925.871/0001-17 AREIA FINA 10,00000 27,000 270,00 08/10/2009 EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA. 46.925.871/0001-17 AREIA GROSSA 10,00000 23,000 230,00 08/10/2009 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA 66.980.731/0001-59 BOCLO M-10 C/BASTIDOR 2,00000 18,000 36,00 08/10/2009 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA 66.980.731/0001-59 CABO 2 PARES 150,00000 0,600 90,00 08/10/2009 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA 66.980.731/0001-59 CABO CI 50X10 60,00000 3,500 210,00 08/10/2009 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA 66.980.731/0001-59 CANALETA SISTEMA X 15,00000 5,000 75,00 08/10/2009 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA 66.980.731/0001-59 TOMADA MODULAR 6,00000 3,000 18,00 08/10/2009 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 PUNCH PARA BIOPSIA Nº03 DESCARTAVEL 3,00000 17,900 53,70 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 20 de 20 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/10/2009 I. RUMÃO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME 08.720.520/0001-80 TÁBUA 2,3 X 15 CM 4 MT 6,00000 22,000 132,00 08/10/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BOMBA D'ÁGUA 600 1,00000 485,000 485,00 08/10/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BOMBA DE ÓLEO 1021 1,00000 617,000 617,00 08/10/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BRONZINA BIELA 1184 1,00000 180,000 180,00 08/10/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BRONZINA MANCAL 490 1,00000 260,000 260,00 08/10/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA BIELA 484 6,00000 15,000 90,00 08/10/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA COMANDO 487 1,00000 14,000 14,00 08/10/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA GRANDE BOMBA INJETORA 986 1,00000 110,000 110,00 08/10/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA PEQUENA BOMBA INJETORA 119 1,00000 90,000 90,00 08/10/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CAMISA CILINDRO 6,00000 52,000 312,00 08/10/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 COLA SILICONE JUNTA 27 2,00000 15,000 30,00 08/10/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 COXIM CAMBIO 624 1,00000 26,000 26,00 08/10/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CRUZETA CARDAN 204 2,00000 60,000 120,00 08/10/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 FILTRO COMBUSTIVEL 1206 2,00000 8,000 16,00 08/10/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 FILTRO MOTOR 492 1,00000 30,000 30,00 08/10/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JOGO ANEL 1181 1,00000 380,000 380,00 08/10/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JOGO ARRUELA ENCOSTO 1,00000 60,000 60,00 08/10/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JOGO JUNTA MOTOR 1,00000 190,000 190,00 08/10/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MANCAL BARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO 742 2,00000 8,000 16,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 21 de 21 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/10/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO CARDAN 1038 1,00000 180,000 180,00 08/10/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 10 LITROS 225,00000 2,500 562,50 08/10/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 SENSOR DE NÍVEL 1,00000 140,000 140,00 08/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 AREIA GROSSA 3,00000 30,000 90,00 08/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BARRA DE CONEXÃO NYBLOC ATÉ 6MM2 C/12 BORNES-41A 0,25000 12,000 3,00 08/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BENGALA EM PVC RIGIDO DIAMETRO 1" C/4,00M DE COMPR 1,00000 10,000 10,00 08/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BENGALA EM PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" C/4,00M DE 1,00000 6,000 6,00 08/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BUCHA EM PVC D=1" 3,00000 0,900 2,70 08/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BUCHA PVC DE REDUÇÃO 32X25MM SOLDAVEL AF 1,00000 0,700 0,70 08/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BUCHA PVC DE REDUÇÃO LONGA 32X20MM SOLDAVEL AF 1,00000 1,000 1,00 08/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAIXA DE TELEF. PARA INST. AO TEMPO FG 10X10X8 CM 1,00000 14,000 14,00 08/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAVALETE PVC 3/4" COM ABRIGO 1,00000 150,000 150,00 08/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CONDUTOR DE COBRE ISOLADO DIAMETRO 16MM2 COR VERDE 5,00000 6,000 30,00 08/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO 90º PVC 25MM SOLDAVEL AF 7,00000 0,500 3,50 08/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO 90º PVC SEM 20X1/2" AF 1,00000 0,300 0,30 08/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ELETRODUTO EM PVC RIGIDO DIAMETRO 1" 11,00000 1,300 14,30 08/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ELETRODUTO EM PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" P/TELEFONE 15,00000 0,800 12,00 08/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ESMALTE SINTÉTICO, GALÃO 3,6 LITROS 5,00000 48,000 240,00 08/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO DE COBRE ISOLADO 1,5MM2-750V 85,00000 0,500 42,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 22 de 22 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 30,00000 1,500 45,00 08/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 HASTE DE ATERRAM. COPPERWELD COBREADA DE 3/4X2,40M 1,00000 15,000 15,00 08/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 INTERRUPTOR DIFERENC. RESIDUAL BIPOLAR 63A ID=30MA 1,00000 58,000 58,00 08/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 2P-63A-30MA 1,00000 58,000 58,00 08/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAVATORIO LOUÇA BRANCA S/COL. 46X35CM C/ACES. 1,00000 30,000 30,00 08/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA FOGO 3/4" AF 1,00000 3,000 3,00 08/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PLUG PVC ROSCAVEL 1/2" AF 1,00000 0,400 0,40 08/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA 1" CROMADO 1,00000 25,000 25,00 08/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REGISTRO DE PRESSÃO 1" C/CANOPLA CROMADO 1,00000 25,000 25,00 08/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 SUPORTE P/FIXAÇÃO P/DISJUNTOR GERAL 1,00000 1,000 1,00 08/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TANQUE DE CONCRETO 60X60CM PRÉ-MOLDADO C/ACESSORIO 1,00000 45,000 45,00 08/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TEE PVC 25MM SOLDAVEL AF 3,00000 1,000 3,00 08/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TINTA LATEX PVA DE 1ª LINHA,LATA 18 LITROS 2,00000 85,000 170,00 08/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TINTA LÁTEX ACRÍLICA, LATA 18 DE LITROS 2,00000 85,000 170,00 08/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TOMADA EXTERNA SISTEMA X P/ COMPUTADOR 8,00000 5,000 40,00 08/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TUBO PVC 32MM SOLDAVEL AF = 6M 1,50000 16,000 24,00 08/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VIDRO FANTASIA 4 MM 8,00000 40,000 320,00 08/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ÁGUA RAZ 8,00000 7,000 56,00 08/10/2009 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 CILINDRO DE FREIO 2,00000 44,000 88,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 23 de 23 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/10/2009 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 JOGO DE LONA 1,00000 36,000 36,00 08/10/2009 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 JOGO DE TRAVA 2,00000 14,000 28,00 08/10/2009 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 PAR DE DISCO DE FREIO 1,00000 150,000 150,00 08/10/2009 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 PASTILHA DE FREIO 1,00000 48,000 48,00 08/10/2009 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 REGULADOR DE FREIO TRAZEIRO 2,00000 6,000 12,00 08/10/2009 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 ÓLEO DE FREIO DOT 4 2,00000 10,000 20,00 08/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BOMBA D'ÁGUA GOL MI 8V 1,00000 120,000 120,00 08/10/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 CESTO P/LIXO, C/TAMPA, SEM PEDAL, PLÁSTICO, 20 L 4,00000 20,000 80,00 08/10/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 CLORO GRANULADO, EMBALAGEM COM 10 QUILOS 20,00000 92,400 1.848,00 08/10/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES COM 08 UNIT 10,00000 14,000 140,00 08/10/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FACE 30,00000 0,300 9,00 08/10/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 FLANELA, MEDINDO 62 X 48 CM, COR BRANCA 34,00000 1,200 40,80 08/10/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 PANO COPA/COZINHA, 100% ALGODÃO, 50X100 CM 30,00000 2,800 84,00 08/10/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 RODO, CEPA MADEIRA 80 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M 2,00000 7,000 14,00 08/10/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68 CM 31,00000 1,000 31,00 08/10/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 VASSOURA CAIPIRA, CEPA E CERDAS PALHA, CABO 1,20 M 5,00000 7,040 35,20 08/10/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 CARTUCHO HP 21 ORIGINAL (PRETO) IMPRESSORA HP 4,00000 61,000 244,00 08/10/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 CARTUCHO HP 22 ORIGINAL (COLORIDO) IMPRESSORA HP 2,00000 67,000 134,00 08/10/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 PEN DRIVE 4GB 1,00000 70,000 70,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 24 de 24 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/10/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4200 1,00000 360,000 360,00 08/10/2009 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA 03.892.051/0001-63 APOSTILA EDUC. INF. PRÉ II INTERMEDIÁRIO-VOLUME 03 112,00000 29,000 3.248,00 08/10/2009 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA 03.892.051/0001-63 APOSTILA EDUC. INFANTIL PRÉ I INICIAL - VOLUME 03 170,00000 29,000 4.930,00 08/10/2009 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA 03.892.051/0001-63 APOSTILA EDUC.INF. PRÉ I INT. E PRÉ II - VOLUME 03 232,00000 29,000 6.728,00 08/10/2009 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA 03.892.051/0001-63 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 1º ANO - VOLUME 03 191,00000 38,900 7.429,90 08/10/2009 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA 03.892.051/0001-63 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 2º ANO - VOLUME 03 292,00000 38,900 11.358,80 08/10/2009 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA 03.892.051/0001-63 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 2º SÉRIE - VOLUME 03 261,00000 38,900 10.152,90 08/10/2009 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA 03.892.051/0001-63 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 3º SÉRIE - VOLUME 03 295,00000 38,900 11.475,50 08/10/2009 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA 03.892.051/0001-63 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 4º SÉRIE - VOLUME 03 343,00000 38,900 13.342,70 08/10/2009 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA 03.892.051/0001-63 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 5º SÉRIE - VOLUME 03 45,00000 38,900 1.750,50 08/10/2009 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA 03.892.051/0001-63 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 6º SÉRIE - VOLUME 03 40,00000 38,900 1.556,00 08/10/2009 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA 03.892.051/0001-63 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 7º SÉRIE - VOLUME 03 48,00000 38,900 1.867,20 08/10/2009 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA 03.892.051/0001-63 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 8º SÉRIE - VOLUME 03 41,00000 38,900 1.594,90 08/10/2009 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA 03.892.051/0001-63 APOSTILA P/PROF. ED. INF. PRÉ I INICIAL - VOL. 03. 11,00000 29,000 319,00 08/10/2009 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA 03.892.051/0001-63 APOSTILA P/PROF. ED. INF.PRÉ II INTERM. - VOL.03. 9,00000 29,000 261,00 08/10/2009 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA 03.892.051/0001-63 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 1º ANO-VOL. 03. 10,00000 38,900 389,00 08/10/2009 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA 03.892.051/0001-63 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 2º ANO-VOL. 03. 12,00000 38,900 466,80 08/10/2009 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA 03.892.051/0001-63 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 2º SÉRIE-VOL.03. 12,00000 38,900 466,80 08/10/2009 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA 03.892.051/0001-63 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 3º SÉRIE-VOL.03. 14,00000 38,900 544,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 25 de 25 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/10/2009 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA 03.892.051/0001-63 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 4º SÉRIE-VOL.03. 16,00000 38,900 622,40 08/10/2009 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA 03.892.051/0001-63 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 5º SÉRIE-VOL.03. 9,00000 38,900 350,10 08/10/2009 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA 03.892.051/0001-63 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 6º SÉRIE-VOL.03. 9,00000 38,900 350,10 08/10/2009 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA 03.892.051/0001-63 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 7º SÉRIE-VOL.03. 9,00000 38,900 350,10 08/10/2009 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA 03.892.051/0001-63 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 8º SÉRIE-VOL.03. 9,00000 38,900 350,10 08/10/2009 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMÁTICA LTDA 03.892.051/0001-63 APOSTILA P/PROF.ED.INF.PRÉ I INT. PRÉ II-VOL.03. 19,00000 29,000 551,00 08/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIOVAN 320/25MG CX.C/28 1,00000 82,140 82,14 08/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DOGMATIL 200MG. CX.C/20 3,00000 14,900 44,70 08/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ENSURE C/ 400 G 2,00000 28,530 57,06 08/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ETNA CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 5,00000 24,650 123,25 08/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LEXAPRO 10MG CX.C/28 1,00000 118,260 118,26 08/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LUMIGAN COLIRIO,FRASCO COM 3ML 1,00000 71,530 71,53 08/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MESALAZINA 400MG CX.C/30 2,00000 44,100 88,20 08/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NIMESULIDA CX.C/15 1,00000 1,200 1,20 08/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RITALINA 10MG CX.C/20 14,00000 14,630 204,82 08/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 UNIGYN CX.C/04 1,00000 8,000 8,00 08/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VASOPRIL PLUS 20MG CX.C/30 1,00000 9,960 9,96 08/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VITERGAN ZINCO PLUS 1,00000 28,530 28,53 08/10/2009 R S DOS SANTOS PANIFICADORA ME 06.215.147/0001-85 PÃO TIPO FRANCÊS, PESANDO NO MÍNIMO 50 GRAMAS 2.333,00000 0,200 466,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 26 de 26 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/10/2009 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 BOMBA DE ÓLEO 1,00000 84,000 84,00 08/10/2009 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 BUCHA DE BIELA 4,00000 8,500 34,00 08/10/2009 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 COLA SILICONE 1,00000 7,000 7,00 08/10/2009 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 FILTRO DE ÓLEO 1,00000 12,000 12,00 08/10/2009 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 JOGO DE BRONZINA DE BIELA 1,00000 38,000 38,00 08/10/2009 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 JOGO DE BRONZINA MANCAL 1,00000 76,000 76,00 08/10/2009 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 JOGO DE JUNTA 1,00000 28,000 28,00 08/10/2009 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 JOGO DE TUCHO 1,00000 89,000 89,00 08/10/2009 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 KIT DO MOTOR 1,00000 558,000 558,00 08/10/2009 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 PENEIRA DO ÓLEO 1,00000 13,000 13,00 08/10/2009 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 ÓLEO DO MOTOR 3,00000 11,000 33,00 08/10/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ARAME GALVANIZADO 14 3,00000 8,600 25,80 08/10/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ARRUELAS PADRÃO 20,00000 0,260 5,20 08/10/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BUCHA E ARRUELA 1 POLEGADA 10,00000 1,600 16,00 08/10/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BUCHA E ARRUELA 1/2 POLEGADA 5,00000 0,700 3,50 08/10/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CURVA 1 POLEGADA 90º PARA PADRÃO 2,00000 1,900 3,80 08/10/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 DIJUNTOR 40A COM SUPORTE MONOPOLAR 2,00000 12,300 24,60 08/10/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 FIO RIGIDO 6MM PRETO 30,00000 1,500 45,00 08/10/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LUVA 1 POLEGADA PARA PADRÃO 2,00000 0,900 1,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 27 de 27 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/10/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PARAFUSO PADRÃO 1/2X8 20,00000 3,500 70,00 08/10/2009 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 10.000,00000 1,910 19.100,00 08/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 10,00000 3,010 30,10 08/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 5,00000 3,880 19,40 08/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 30,00000 7,060 211,80 08/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS 10,00000 4,690 46,90 08/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 11,00000 2,320 25,52 08/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 46,00000 2,110 97,06 08/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400 GRAMAS 30,00000 1,990 59,70 08/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 6,00000 1,550 9,30 08/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 6,00000 1,970 11,82 08/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 2,00000 1,340 2,68 08/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 30,00000 1,590 47,70 08/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 1,00000 45,500 45,50 08/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 4,00000 1,290 5,16 08/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 85,00000 1,100 93,50 08/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 5,00000 1,120 5,60 08/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS 2,00000 3,180 6,36 08/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS 5,00000 0,680 3,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 28 de 28 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GELÉIA DE FRUTAS,PACOTE COM 50 UNIDADES 95,00000 7,019 666,80 08/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 2,280 36,48 08/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PARK, 1 LITRO 24,00000 1,960 47,04 08/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,950 31,20 08/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 10,00000 0,800 8,00 08/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 08/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PAPEL TOALHA COR NATURAL,FARDO C/1000 15,00000 8,250 123,75 08/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PIPOCA DOCE EMBALAGEM C/20 GRAMAS,PACOTE C/50 UN 102,00000 8,000 816,00 08/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PIRULITO PSICODELICO,MEDIO,PACOTE COM 50 UNIDADES 102,00000 7,018 715,80 08/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 30,00000 0,550 16,50 08/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 30,00000 2,800 84,00 08/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 4,00000 3,870 15,48 08/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 120,00000 2,190 262,80 08/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ACULAR COLIRIO 1,00000 23,750 23,75 08/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DETRUSILTOL 1MG CX.C/28 2,00000 76,500 153,00 08/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DIOVAN 320 MG- 28 CP 1,00000 131,900 131,90 08/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ETNA CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 3,00000 26,300 78,90 08/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 JANUVIA 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 131,980 131,98 08/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 LABIRIN 24 MG COM 30CP 2,00000 26,600 53,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 29 de 29 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MANIVASC 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 62,450 124,90 08/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NASONEX SPRAY C/ 60 DOSES 1,00000 32,150 32,15 08/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 OCUVITE LUTEIN C/60 CP 1,00000 69,980 69,98 08/10/2009 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 COLA SILICONE 1,00000 13,000 13,00 08/10/2009 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 COXIM TRASEIRO DO MOTOR 2,00000 45,000 90,00 08/10/2009 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 JOGO DE JUNTA 1,00000 23,000 23,00 08/10/2009 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 RETENTOR DA RABADA 1,00000 45,000 45,00 08/10/2009 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 RETENTOR DO PILOTO 1,00000 35,000 35,00 08/10/2009 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 ROLAMENTO (COPO) 1,00000 75,000 75,00 08/10/2009 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 ROLAMENTO 528644 2,00000 110,000 220,00 08/10/2009 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 ROLAMENTO EMBREAGEM 1,00000 135,000 135,00 08/10/2009 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 ÓLEO 90 5,00000 17,000 85,00 13/10/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AÇÚCAR REFINADO,PACOTE DE 1KG 15,00000 1,990 29,85 13/10/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 6,00000 4,980 29,88 13/10/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 113,00000 6,980 788,74 13/10/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 258,00000 6,850 1.767,30 13/10/2009 ALFA DIESEL B. INJ. COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA-ME 07.406.273/0001-80 ABRAÇADEIRA 012X16 4,00000 2,190 8,76 13/10/2009 ALFA DIESEL B. INJ. COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA-ME 07.406.273/0001-80 BOTÃO LUZ 1,00000 52,800 52,80 13/10/2009 ALFA DIESEL B. INJ. COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA-ME 07.406.273/0001-80 CHAVE ALERTA 1,00000 56,130 56,13 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 30 de 30 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/10/2009 ALFA DIESEL B. INJ. COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA-ME 07.406.273/0001-80 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 99,060 99,06 13/10/2009 ALFA DIESEL B. INJ. COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA-ME 07.406.273/0001-80 LAMPADA ESMAGA PG 24V 2,00000 2,000 4,00 13/10/2009 ALFA DIESEL B. INJ. COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA-ME 07.406.273/0001-80 LAMPADA FAROL 24V H4 1,00000 18,000 18,00 13/10/2009 ALFA DIESEL B. INJ. COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA-ME 07.406.273/0001-80 MANGUEIRA DA F-1000/SC/IVECO/VOLVO 2,00000 21,520 43,04 13/10/2009 ALFA DIESEL B. INJ. COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA-ME 07.406.273/0001-80 PARAFUSO AÇO 10MM X 25MM 1,00000 0,900 0,90 13/10/2009 ALFA DIESEL B. INJ. COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA-ME 07.406.273/0001-80 PRESILHA PLASTICA GRANDE 6,00000 0,400 2,40 13/10/2009 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO ESTEVES LTDA. - ME 74.556.234/0001-56 SOLUÇÃO AQUOSA DE CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1,00000 99,000 99,00 13/10/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 AMOXICILINA 250MG/5ML PÓ P/SUSP. ORAL FR.C/150ML 3,00000 166,590 499,77 13/10/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 BENZILPENICILINA (PROC+POTASS) 300.000+100.000 UI 3,00000 45,960 137,88 13/10/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO,CX.C/500 COMPRIMIDOS 4,00000 12,700 50,80 13/10/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO CX COM 500 CP 10,00000 27,600 276,00 13/10/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 FUROSEMIDA 40MG,CAIXA COM 500 COMPRIMIDOS 4,00000 15,050 60,20 13/10/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO,CAIXA C/500 COMPR. 20,00000 10,000 200,00 13/10/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPR.,CX.C/500 COMPRIMIDOS 40,00000 7,450 298,00 13/10/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 NISTATINA 100.000UI/4G CR VAG. CX C/ 50 TB 1,00000 116,900 116,90 13/10/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 PROPANOLOL 40MG,CAIXA COM 500 COMPRIMIDOS 4,00000 11,500 46,00 13/10/2009 I. Z. DOS PASSOS - ME 01.042.200/0001-70 COMPRESSA GAZE TIPO QUEIJO, 91 X 91, 8 DOBRAS 8,00000 18,080 144,64 13/10/2009 I. Z. DOS PASSOS - ME 01.042.200/0001-70 FITA CREPE ESTREITA, BRANCA, 19 MM X 50 M 10,00000 1,850 18,50 13/10/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ADITIVO RADIADOR 91 2,00000 18,000 36,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 31 de 31 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/10/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 COLA SILICONE JUNTA 1,00000 15,000 15,00 13/10/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 DESCONTO 1,00000 -94,200 -94,20 13/10/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JUNTA 306 4,00000 4,800 19,20 13/10/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JUNTA CABEÇOTE 1211 4,00000 45,000 180,00 13/10/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JUNTA ESCAPAMENTO 92 4,00000 11,800 47,20 13/10/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PARAFUSO 10X50 A 434 4,00000 1,700 6,80 13/10/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 JOGO DE DISCO DE FREIO 1,00000 60,000 60,00 13/10/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 JOGO PASTILHA DE FREIO 1,00000 53,000 53,00 13/10/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 REPARO PASTILHA 1,00000 6,000 6,00 13/10/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 10,00000 5,000 50,00 13/10/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 10,00000 5,000 50,00 13/10/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR MELÃO 10,00000 5,000 50,00 13/10/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL COM GÁS,GARRAFA DE 510ML 100,00000 0,800 80,00 13/10/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL SEM GÁS,GARRAFA DE 510ML 100,00000 0,500 50,00 13/10/2009 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 CARRIOLA DE METAL 1,00000 78,000 78,00 13/10/2009 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 RASTELO PARA JARDIM 2,00000 13,000 26,00 13/10/2009 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 TESOURÃO PARA JARDIM 1,00000 12,000 12,00 13/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CONCOR 2,5 MG C/ 28 CP 1,00000 41,340 41,34 13/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DERMACERIUM TUBO C/50 GRAMAS 1,00000 29,550 29,55 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 32 de 32 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DOLAMIN CX.C/16 2,00000 11,860 23,72 13/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ENXAK C/12 CP 2,00000 6,890 13,78 13/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 EXIT CX.C/20 3,00000 12,930 38,79 13/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLIFAGE XR 500MG CAIXA COM 30 2,00000 10,590 21,18 13/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LABIRIM 16MG CX.C/30 3,00000 19,950 59,85 13/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LIPIDIL 1,00000 62,650 62,65 13/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LYRICA 150MG CX.C/28 2,00000 103,790 207,58 13/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MANIVASC 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 62,650 125,30 13/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MANIVASC 20MG CX.C/30 2,00000 115,500 231,00 13/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MONOTREAN COM 30 CP 3,00000 22,220 66,66 13/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NIMESULIDA 100MG. CX.C/12 2,00000 1,900 3,80 13/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PANTOCAL 20MG CX.C/28 1,00000 15,000 15,00 13/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RISPERIDONA 2MG CX.C/30 5,00000 18,800 94,00 13/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RITALINA 10MG CX.C/20 4,00000 15,620 62,48 13/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ROHYDORM 2MG CX.C/20 3,00000 13,770 41,31 13/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SERETIDE 50/250 1,00000 77,800 77,80 13/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SOCIAN 200 MG COM 20 CP 2,00000 90,070 180,14 13/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VYTORIN 10/20 MG C/ 30 CP 1,00000 77,370 77,37 13/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ZANIDIP 10 MG COM 30 3,00000 58,430 175,29 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 33 de 33 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ÁCIDO VALPROICO SUSP. 6,00000 3,500 21,00 13/10/2009 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 01.371.480/0001-60 PAPEL MILIMETRADO EM FORMATO A4,FORMULÁR. CONTINUO 8,00000 48,570 388,56 13/10/2009 SANDRA DE SOUZA PEREIRA BARRETO-ME 66.872.219/0001-99 REFEIÇÕES 90,00000 12,000 1.080,00 13/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 95,00000 1,590 151,05 13/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 12,00000 36,000 432,00 13/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN 8,00000 33,000 264,00 13/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 46,00000 2,640 121,44 13/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FILTRO DE PAPEL, TAMANHO 103, CX COM 40 UNIDADES 30,00000 1,800 54,00 13/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSFOROS 15,00000 1,450 21,75 13/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 3,00000 34,020 102,06 13/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 2,00000 151,910 303,82 13/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 2,280 36,48 13/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 90,00000 6,300 567,00 13/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 13/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MILHO VERDE EMBALAGEM DE 2 KG 100,00000 7,800 780,00 13/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 9,50000 2,087 19,825 13/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PEITO DE FRANGO 140,50000 2,700 379,35 13/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 20,00000 4,690 93,80 13/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 25,00000 15,480 387,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 34 de 34 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/10/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 18,00000 6,980 125,64 14/10/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 40,00000 6,850 274,00 14/10/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 CETOPROFENO 70MG+AMITRIPTILINA 25MG+TRAMADOL 50MG+ 1,00000 81,550 81,55 14/10/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 DESONIDA 0,1%/ UREIA 10% / CREME QSP 90,00000 0,111 10,00 14/10/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 GLICOSAMINA 1,5MG+CONDROITINA 1,2MG,FR.C/30 SACHÊS 1,00000 42,900 42,90 14/10/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 HIDROXICLOROQUIN 400MG+MELOXICAN 15MG+PREDNISONA 1,00000 59,500 59,50 14/10/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 MASSA DE MODELAR, 9 CM X 12 MM, CX C/12 CORES 300,00000 1,790 537,00 14/10/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 SERRA PARA PODAGEM (JARDIM) 1,00000 13,000 13,00 14/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA MAÇA 12,00000 2,100 25,20 14/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 4,00000 34,020 136,08 14/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 2,280 36,48 14/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,950 31,20 14/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 14/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 FONTOLAX 1,00000 13,950 13,95 14/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 GALVUS MET 850/50MG CX.C/28 2,00000 135,900 271,80 14/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 HYDERGINE SRO 6MG COM 28 CP 2,00000 93,900 187,80 15/10/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TELHA FIBRA CIMENTO 6MM 2,13X1,10 5,00000 22,500 112,50 15/10/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 VERMELHÃO 8,00000 18,000 144,00 15/10/2009 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 47.063.094/0001-01 AGE = ÁCIDO GRAXO SPRAY, FRACO COM 200 ML. 150,00000 13,490 2.023,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 35 de 35 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/10/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 PIROXICAN 20 MG 1.000,00000 0,040 40,00 15/10/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 ÁCIDO FÓLICO 5 MG 20.000,00000 0,030 600,00 15/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 TELEFONE SEM FIO - TECNOLOGIA 2.4GHZ DE LONGO 1,00000 115,000 115,00 15/10/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 FILTRO DE COMBUSTIVEL INJEÇÃO ELETRONICA 1,00000 18,000 18,00 15/10/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 JOGO CABO DE VELA C/PINO 1,00000 50,000 50,00 15/10/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 JOGO DE JUNTA DE MOTOR C/RETENTOR 1,00000 29,000 29,00 15/10/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 JOGO DE LONA 1X C/50 ARREBITES 1,00000 22,000 22,00 15/10/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 JOGO DE PASTILHA DE FREIO 1,00000 19,000 19,00 15/10/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 JOGO DE VELAS 1,00000 43,000 43,00 15/10/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 JUNTA ESCAPAMENTO 2,00000 4,000 8,00 15/10/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 PORCA 8MM 10,00000 0,130 1,30 15/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLUCOSAMINA 1,5 G/CONDROITINA 1,2 G C/ 30 SACHES 1,00000 40,000 40,00 15/10/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 AMACIANTE PARA ROUPAS, FRASCO COM 2 LITROS 83,00000 1,500 124,50 15/10/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 CERA LÍQUIDA PARA ARDÓSIA, EMBALAGEM COM 850 ML 60,00000 2,500 150,00 15/10/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 DESINFETANTE CONCENTRADO, EMBALAGEM COM 2 LITROS 60,00000 1,500 90,00 15/10/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRASCO C/ 400 ML 8,00000 7,100 56,80 15/10/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 DETERGENTE EM PÓ, C/SISTEMA BIO-ATIVO, CX 1 QUILO 150,00000 4,460 669,00 15/10/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO COM 500 ML 505,00000 0,750 378,75 15/10/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 LIMPA FORNO, POTE COM 230 GRAMAS 5,00000 3,330 16,65 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 36 de 36 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/10/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML 75,00000 0,850 63,75 15/10/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 LIMPADOR PARA LIMPEZA EM GERAL, FRASCO 500 ML 100,00000 0,850 85,00 15/10/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML 7,00000 1,200 8,40 15/10/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML 100,00000 0,900 90,00 15/10/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 MULTIINSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 ML 20,00000 4,440 88,80 15/10/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 SABÃO EM BARRA, COCO, PACOTE COM 5 UNIDADES 300,00000 3,800 1.140,00 15/10/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE COM 05 UNIDADES 200,00000 3,250 650,00 15/10/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 SAPONÁCEO CREMOSO, LIMÃO, FRASCO COM 300 GRAMAS 20,00000 2,490 49,80 15/10/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 SAPONÁCEO EM BARRA, EMBALAGEM COM 200 GRAMAS 20,00000 1,300 26,00 15/10/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRASCO C/ 1 L 1,00000 9,600 9,60 15/10/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS 150,00000 1,500 225,00 15/10/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ÁLCOOL ETÍLICO 96º, CAIXA COM 12 UNIDADES X 1 L 10,00000 26,000 260,00 15/10/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8, FRASCO COM 1 L 5,00000 2,370 11,85 15/10/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ARREBITE DE LONA 8,00000 0,125 1,00 15/10/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 BUCHA CARCAÇA MOTOR 8MM 2,00000 2,000 4,00 15/10/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CAPA DE TUCHO 8,00000 4,000 32,00 15/10/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 JUNTA ESCAPAMENTO 2,00000 3,000 6,00 15/10/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 KIT EMBREAGEM 1,00000 275,000 275,00 15/10/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO COMPLETO 8X50MM 8,00000 1,150 9,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 37 de 37 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/10/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PORCA 8MM 8,00000 0,150 1,20 15/10/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PRISIONEIRO DO MOTOR 2,00000 5,000 10,00 15/10/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 SILENCIOSO TRAZEIRO 1,00000 145,000 145,00 15/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABACAXI 12,00000 2,770 33,24 15/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABOBRINHA, BRASILEIRA, ITALIANA OU MENINA EXTRA 11,00000 1,830 20,13 15/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 15,00000 3,010 45,15 15/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 11,00000 2,320 25,52 15/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 103,50000 2,110 218,385 15/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BETERRABA 6,00000 2,000 12,00 15/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 42,50000 1,550 65,875 15/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 77,50000 1,970 152,675 15/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COLHER DE PLÁSTICO 300,00000 0,850 255,00 15/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 3,00000 36,000 108,00 15/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSFOROS 20,00000 1,450 29,00 15/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIMÃO TAITI 2,00000 1,700 3,40 15/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 97,00000 2,800 271,60 15/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 6,00000 3,870 23,22 15/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ATACAND 16/12,5MG CX.C/20 1,00000 97,000 97,00 15/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 AZOPT COLÍRIO C/ 5 ML 2,00000 39,200 78,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 38 de 38 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 COMBIGAN COLIRIO C/ 10 ML 1,00000 55,800 55,80 15/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DIOVAN 320/25MG CX.C/28 2,00000 91,900 183,80 15/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DIOVAN ANLO 160/5MG CX.C/28 1,00000 79,900 79,90 15/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DIOVAN ANLO 320/5 MG C/ 28 CP 1,00000 79,800 79,80 15/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DUOVENT SPRAY 4,00000 26,300 105,20 15/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 GALVUS MET 50/850 MG C/ 30 2,00000 136,800 273,60 15/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 GLUCOVANCE 500/2,5 MG COM 30 CP 1,00000 15,150 15,15 15/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SERETIDE SPRAY 1,00000 159,000 159,00 15/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SINGULAIR 10MG CX.C/30 1,00000 119,900 119,90 15/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 STARLIX 120 MG C/ 28 CP 2,00000 39,000 78,00 15/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 TRIANCIL (FRASCO PEQUENO) 1,00000 57,000 57,00 15/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 VARFARINA SÓDICA 5MG CX.C/30 1,00000 9,800 9,80 15/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 VENOCUR TRIPLEX CX.C/20 2,00000 31,700 63,40 15/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ZANIDIP 10 MG COM 30 1,00000 73,770 73,77 19/10/2009 2C EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP 10.469.584/0001-00 ÁLCOOL ETÍLICO 96º, CAIXA COM 12 UNIDADES X 1 L 6,00000 31,540 189,24 19/10/2009 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 GASOLINA COMUM PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 3.621,95000 2,571 9.312,049 19/10/2009 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 ÁLCOOL HIDRATADO, PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 3.490,58000 1,514 5.285,739 19/10/2009 CAI & CAU COM.CONFEC.LTDA-ME 01.826.141/0001-20 CALÇA COMPRIDA FEMININA 15,00000 22,900 343,50 19/10/2009 CAI & CAU COM.CONFEC.LTDA-ME 01.826.141/0001-20 CALÇA COMPRIDA MASCULINA 115,00000 22,900 2.633,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 39 de 39 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/10/2009 CAI & CAU COM.CONFEC.LTDA-ME 01.826.141/0001-20 CAMISETA ADULTO 260,00000 15,000 3.900,00 19/10/2009 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, PRETO, 0,12 MICRONS, 15 L, PC 100 UN 5,00000 6,600 33,00 19/10/2009 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, PRETO, 0,12 MICRONS, 20 L, PC 100 UN 5,00000 8,600 43,00 19/10/2009 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, PRETO, 0,12 MICRONS, 50 L, PC 100 UN 15,00000 17,500 262,50 19/10/2009 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, PRETO, 0.12 MICRONS, 100 L, PC 100 UN 10,00000 30,000 300,00 19/10/2009 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 APITO MODELO FOX 3,00000 35,600 106,80 19/10/2009 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 BOLA DE BASQUETEBOL MIRIM 3,00000 15,000 45,00 19/10/2009 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 BOLA DE BOLAFUTEBOL DE CAMPO ADULTO 10,00000 77,000 770,00 19/10/2009 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 BOLA DE BORRACHA TAMANHO GRANDE 2,00000 15,260 30,52 19/10/2009 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 BOLA DE BORRACHA TAMANHO MEDIO 2,00000 13,860 27,72 19/10/2009 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 BOLA DE BORRACHA TAMANHO PEQUENO 2,00000 12,930 25,86 19/10/2009 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO Nº03 4,00000 36,000 144,00 19/10/2009 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO Nº04 4,00000 36,000 144,00 19/10/2009 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 BOLA DE HANDEBOL H1L 3,00000 79,000 237,00 19/10/2009 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 BOLA DE HANDEBOL H2L 3,00000 79,000 237,00 19/10/2009 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 BOLA DE HANDEBOL H3L 3,00000 79,000 237,00 19/10/2009 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 BOLA DE VOLEIBOL PRO 6.0 2,00000 69,000 138,00 19/10/2009 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 BOLA DE VOLEIBOL PVC 3,00000 22,000 66,00 19/10/2009 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 BOLA PARA FUTSAL ADULTO 10,00000 63,000 630,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 40 de 40 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/10/2009 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 BOLA PARA FUTSAL INFANTIL 4,00000 33,000 132,00 19/10/2009 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 BOLA PARA FUTSAL INICIAÇÃO 4,00000 33,000 132,00 19/10/2009 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 BOLA PARA FUTSAL MIRIM 4,00000 33,000 132,00 19/10/2009 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 BOMBA DE INFLAR BOLAS 3,00000 23,520 70,56 19/10/2009 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 CRONOMETRO 2,00000 15,000 30,00 19/10/2009 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 REDE DE FUTEBOL OFICIAL 4,00000 85,000 340,00 19/10/2009 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 REDE DE FUTSAL OFICIAL 1,00000 75,000 75,00 19/10/2009 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 REDE DE VOLEIBOL 1,00000 55,000 55,00 19/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AEROCORT SPRAY 2,00000 24,480 48,96 19/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ARADOIS H 100/25MG CX.C/28 1,00000 18,920 18,92 19/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ARADOIS H 50/12,5MG CX.C/30 1,00000 13,170 13,17 19/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AZUKON MR 30MG CX.C/30 3,00000 9,820 29,46 19/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BACLOFENO 10 MG COM 20 CP 3,00000 4,200 12,60 19/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CALCORT 30MG CX.C/10 3,00000 21,300 63,90 19/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CEBRALAT 100MG CX.C/30 COMP 7,00000 25,330 177,31 19/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CILOSTAZOL 100MG CX.C/30 3,00000 25,340 76,02 19/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CITONEURIN 5000 CX.C/20 3,00000 13,600 40,80 19/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOSMIN 450MG CX.C/30 2,00000 13,580 27,16 19/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN 320 MG- 28 CP 2,00000 61,720 123,44 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 41 de 41 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN HCT 160/12,5 CX.C/28 1,00000 72,660 72,66 19/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 INICOX 15 MG C/ 10 CP 1,00000 7,390 7,39 19/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 IXIUM CREME C/12 SACHES 1,00000 107,000 107,00 19/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MAREVAN 5 MG, 30 CP 2,00000 3,250 6,50 19/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OLCADIL 2MG CX.C/20 3,00000 6,680 20,04 19/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PANTOPRAZOL 40 MG COM 28 CP 2,00000 17,520 35,04 19/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PLANTACIL CX.C/20 ENVELOPES 1,00000 13,480 13,48 19/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 REDUCLIN 2,5MG CX.C/35 1,00000 15,880 15,88 19/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TORAGESIC 10 MG 1,00000 4,850 4,85 19/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VECASTEN COM 20 CP 2,00000 40,470 80,94 19/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VENOCUR TRIPLEX COM 60 CP 1,00000 82,950 82,95 19/10/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 CLOROQUINA 150MG+TENOXICAN 15MG+PREDNISONA 3MG+ 1,00000 9,800 9,80 19/10/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 GLICOSAMINA 1,5MG+CONDROITINA 1,2MG,FR.C/30 SACHÊS 5,00000 39,500 197,50 19/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ADESIVO DE PVC 75G. 1,00000 3,500 3,50 19/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BRAÇO P/ CHUVEIRO CROMADO 40 2,00000 6,000 12,00 19/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAIXA SISTEMA X 1,00000 3,500 3,50 19/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CANO DE SOLDA 25MM 0,50000 10,000 5,00 19/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO AZUL DE 25 MM X 1/2 2,00000 4,000 8,00 19/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO DE SOLDA 25MM 5,00000 0,500 2,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 42 de 42 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO P/ TELEFONE TORCIDO CINZA 10,00000 0,300 3,00 19/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 10,00000 2,000 20,00 19/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 INTERRUPTOR EMBUTIDO DE 1 TECLA 1,00000 5,000 5,00 19/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 KIT TECLA DE PLÁSTICO 2,00000 11,000 22,00 19/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LIXA MASSA 100 1,00000 0,500 0,50 19/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA AZUL 25 MM X 3/4 2,00000 4,000 8,00 19/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA SOLDAVEL 25X25MM 4,00000 8,000 32,00 19/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PLUG DE PVC 3/4 10,00000 0,500 5,00 19/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PLUG PVC DE 1/2" 25,00000 0,400 10,00 19/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 RECEPTACULO LOUÇA ROSCA E 27 3,00000 2,000 6,00 19/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REGISTRO PRESSÃO C/C 3/4 1416 2,00000 25,000 50,00 19/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TEE SOLDAVEL 25 2,00000 1,000 2,00 19/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TOMADA SISTEMA X DUPLA 1,00000 7,000 7,00 19/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 CIMENTO 50 KG 7,00000 19,000 133,00 19/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 FECHADURA DE IMBUTIR DE AMBOR, INTERNA 1,00000 21,000 21,00 19/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 TIJOLO COMUM 400,00000 0,180 72,00 19/10/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 ABÓBORA JAPONESA 14,50000 0,800 11,60 19/10/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 53,00000 3,200 169,60 19/10/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 72,00000 7,150 514,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 43 de 43 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/10/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 BATATA, VARIEDADE BINTJE 35,00000 1,400 49,00 19/10/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 CEBOLA 12,50000 1,150 14,375 19/10/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 CENOURA 13,00000 1,200 15,60 19/10/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 33,00000 1,750 57,75 19/10/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 38,00000 2,900 110,20 19/10/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 133,00000 1,250 166,25 19/10/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 153,00000 0,950 145,35 19/10/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 72,00000 2,000 144,00 19/10/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS 113,00000 1,250 141,25 19/10/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 PEITO DE FRANGO 21,00000 2,700 56,70 19/10/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 10,00000 3,100 31,00 19/10/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 TOMATE 14,00000 1,900 26,60 19/10/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 IODETO DE POTÁSSIO XAROPE, FRASCO COM 100 ML 300,00000 0,960 288,00 19/10/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 LÂMINA PARA BISTURI Nº 11 100,00000 0,118 11,80 19/10/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO A 70% 60,00000 2,190 131,40 19/10/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 CD VIRGEM 20,00000 1,700 34,00 19/10/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 MOUSE 1,00000 25,000 25,00 19/10/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 47,00000 5,000 235,00 19/10/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR TAMARINDO 100,00000 4,100 410,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 44 de 44 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CORREIA 10X915 1,00000 15,000 15,00 19/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PLACA DE DIODO GA 1595 1,00000 65,000 65,00 19/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 POLIA ALTERNADOR C1164 1,00000 58,000 58,00 19/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 POLIA DO ALTERNADOR 1,00000 25,000 25,00 19/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RETENTOR GB26733 1,00000 23,000 23,00 19/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 6202 ZZ 1,00000 10,000 10,00 19/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 6203ZZ 1,00000 14,000 14,00 19/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROTOR 1,00000 95,000 95,00 19/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROTOR BOSCH 12 VOLTS 1,00000 110,000 110,00 19/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CITALOPRAN 60MG,FRASCO C/60 CAPSULAS 1,00000 23,000 23,00 19/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GALVUS 50MG CX.C/30 2,00000 37,670 75,34 19/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLICOSAMINA 1,5MG+CONDROITINA 1,2MG,FR.C/30 SACHÊS 2,00000 40,000 80,00 19/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PANTOGAR CX.C/60 2,00000 91,830 183,66 19/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PILOCARPINA 4% COM 10 ML 4,00000 23,080 92,32 19/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PROTETOR SOLAR FPS 30,FRASCO C/200ML 1,00000 28,000 28,00 19/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RANITIDINA 150MG CX.C/20 3,00000 3,900 11,70 19/10/2009 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 01.371.480/0001-60 PAPEL GRAU CIRÚRGICO, FORMATO 120 MM X 100 M 12,00000 47,500 570,00 19/10/2009 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 01.371.480/0001-60 PAPEL GRAU CIRÚRGICO, FORMATO 300 MM X 100 M 1,00000 118,800 118,80 19/10/2009 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 01.371.480/0001-60 PAPEL GRAU CIRÚRGICO, FORMATO 80 MM X 100 M 5,00000 31,600 158,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 45 de 45 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 80,00000 2,780 222,40 19/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG 28,00000 3,650 102,20 19/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 239,00000 7,320 1.749,48 19/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 75,00000 5,400 405,00 19/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE 400 GRAMAS 5,00000 1,480 7,40 19/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS 2,00000 1,480 2,96 19/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, LATA COM 15 QUILOS 4,00000 46,800 187,20 19/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 67,00000 1,220 81,74 19/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 58,00000 0,950 55,10 19/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 4,1 KG 22,00000 7,980 175,56 19/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 156,00000 1,180 184,08 19/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 348,00000 2,380 828,24 19/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE EM PÓ INTEGRAL 10,00000 9,500 95,00 19/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM COM 01 LITRO 4.618,00000 1,800 8.312,40 19/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS 3,00000 25,800 77,40 19/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 3100 GRAMAS 5,00000 7,360 36,80 19/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 224,00000 1,640 367,36 19/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 8,00000 0,380 3,04 19/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TEMPERO PRONTO, PACOTE COM 500 GRAMAS 84,00000 1,200 100,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 46 de 46 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 43,00000 0,660 28,38 19/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 24,00000 23,800 571,20 19/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 50,00000 2,280 114,00 19/10/2009 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 10.000,00000 1,910 19.100,00 19/10/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 CLORIDRATO DE QUININA 100 MG, PAPAVERINA 40 MG 4.950,00000 0,820 4.059,00 19/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 AEROLIN SPRAY 2,00000 11,250 22,50 19/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CONCOR 5 MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS 1,00000 53,990 53,99 19/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 EMAMA 400MG CX.C/30 2,00000 11,400 22,80 19/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 GLIFAGE XR 500MG CX.C/30 2,00000 10,550 21,10 19/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 PANTOCAL 40MG CX.C/28 1,00000 14,980 14,98 19/10/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 ÓLEO DE MOTOR 15W40, BALDE DE 20 LITROS 8,00000 138,610 1.108,88 20/10/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 18,00000 6,980 125,64 20/10/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 277,00000 6,850 1.897,45 20/10/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 CORREIA ALTERNADOR 1,00000 90,000 90,00 20/10/2009 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 BARRA DE DIREÇÃO 1,00000 338,000 338,00 20/10/2009 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 CAMPANA DE FREIO 2,00000 265,000 530,00 20/10/2009 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 CRUZETA CARDAN 1,00000 70,000 70,00 20/10/2009 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 GRAXA 1,00000 16,000 16,00 20/10/2009 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 JOGO MOLA PATIM 1,00000 48,000 48,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 47 de 47 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/10/2009 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 LONA FREIO TRAS. 1,00000 72,000 72,00 20/10/2009 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 PASTILHA DE FREIO 1,00000 90,000 90,00 20/10/2009 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 REGULADOR FREIO 1,00000 28,000 28,00 20/10/2009 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 RETENTOR CUBO 2,00000 14,000 28,00 20/10/2009 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 ROLAMENTO CUBO 2,00000 77,500 155,00 20/10/2009 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 TERMINAL DIREÇÃO 1,00000 98,000 98,00 20/10/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALFACE 6,00000 1,780 10,68 20/10/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALMEIRÃO 6,00000 1,780 10,68 20/10/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 48,00000 1,780 85,44 20/10/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 COUVE 7,00000 1,780 12,46 20/10/2009 D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 74.376.401/0002-68 ANEL 328963 1,00000 0,600 0,60 20/10/2009 D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 74.376.401/0002-68 ANEL NITRILICA ORI-119 1,00000 0,500 0,50 20/10/2009 D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 74.376.401/0002-68 BUJÃO C/ANEL MB-42 1,00000 5,000 5,00 20/10/2009 D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 74.376.401/0002-68 JOGO DE REPARO JP40 (COMPLETO) 1,00000 118,900 118,90 20/10/2009 D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 74.376.401/0002-68 SEDE DE VALVULA (VAR-100) 1,00000 12,000 12,00 20/10/2009 D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 74.376.401/0002-68 VALVULA 407825 6,00000 28,000 168,00 20/10/2009 D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 74.376.401/0002-68 ÓLEO 140 1,00000 15,000 15,00 20/10/2009 D.G. NAVARRO & CIA LTDA-ME 03.359.657/0001-38 TRANSDUTOR MD1000 1,00000 280,000 280,00 20/10/2009 D.G. NAVARRO & CIA LTDA-ME 03.359.657/0001-38 TRANSDUTOR MD2000 1,00000 295,000 295,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 48 de 48 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/10/2009 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 BROCA CIRÚRGICA P/ SECCIONAMENTO 702 - HASTE LONGA 10,00000 8,900 89,00 20/10/2009 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 LUVA DE LÁTEX P/PROCEDIMENTO TAM. XP, CX C/100 50,00000 17,400 870,00 20/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CREVAGIN 1,00000 6,380 6,38 20/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DESTILBENOL 1,00000 31,710 31,71 20/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DORMONID 15MG CX.C/20 3,00000 24,100 72,30 20/10/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 ADOÇANTE STEVIOSIDEO, EMBALAGEM 100 ML 9,00000 2,490 22,41 20/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BASE PARA RELE FOTO CELULA 5,00000 6,000 30,00 20/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CABO PARA PÁ 1,00000 6,500 6,50 20/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAMARA DE AR PARA CARRIOLA 2,00000 10,000 20,00 20/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FORCADO CURVO 3/8 S/C 1,00000 15,000 15,00 20/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 KIT ACIONAMENTO PARA VD 1 1/2 1,00000 35,000 35,00 20/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PNEU PARA CARRINHO 3,25X8 2,00000 30,000 60,00 20/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 RELE TERMICO LRLD 55 A 70 5,00000 18,000 90,00 20/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TIJOLO COMUM 0,40000 200,000 80,00 20/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TORNEIRA PARA LAVATORIO 1194 C50 5,00000 35,000 175,00 20/10/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 BATATA, VARIEDADE BINTJE 12,00000 1,400 16,80 20/10/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 5,00000 6,900 34,50 20/10/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 CEBOLA 5,00000 1,150 5,75 20/10/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 CENOURA 6,00000 1,200 7,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 49 de 49 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/10/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 17,00000 6,700 113,90 20/10/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 COXINHA DE CARNE 1,50000 25,000 37,50 20/10/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 ENROLADINHO DE PRESUNTO E QUEIJO 1,50000 20,000 30,00 20/10/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 ESFIRRA 1,00000 20,000 20,00 20/10/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 5,00000 3,100 15,50 20/10/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 TOMATE 5,00000 1,900 9,50 20/10/2009 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 350,00000 1,650 577,50 20/10/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 CESTO P/LIXO, C/TAMPA, SEM PEDAL, PLÁSTICO, 80 L 4,00000 36,500 146,00 20/10/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FACE 15,00000 0,300 4,50 20/10/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 FLANELA, MEDINDO 62 X 48 CM, COR BRANCA 5,00000 1,200 6,00 20/10/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSFOROS 15,00000 1,540 23,10 20/10/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 PAPEL HIGIÊNICO, EXTRA LUXO, PC 08 ROLOS X 300 M 10,00000 19,800 198,00 20/10/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLX30 CM 6,00000 29,900 179,40 20/10/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 PAPEL TOALHA INTERFOLHA,PC 4.800, 20X22 5,00000 54,000 270,00 20/10/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 SABONETE LÍQUIDO, EMBALAGEM (REFIL) COM 800 ML 50,00000 8,000 400,00 20/10/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 80 X 50 CM 6,00000 2,000 12,00 20/10/2009 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 BOMBA VACUO 310 RM 1,00000 398,000 398,00 20/10/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 FONTE 450 W ATX 1,00000 80,000 80,00 20/10/2009 MARLY DE J. L. GARCIA - ME. 07.190.765/0001-80 SIRENE ELETRÔNICA/ ALCANCE DE 500 METROS 1,00000 585,000 585,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 50 de 50 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LACTATO DE AMONIA 12%,UREIA 5%, SEMENTE DE UVA 5% 150,00000 0,083 12,50 20/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PROTETOR SOLAR FPS 30 100ML 1,00000 14,800 14,80 20/10/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CORRENTE Nº 30 FACAS P/ MOTO SERRA 1,00000 65,000 65,00 20/10/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 EMENDA P/ CORRENTE MOTO SERRA 1,00000 3,500 3,50 20/10/2009 QUALITY MED - DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 05.746.016/0001-61 LUVA PROCEDIMENTO TAM. G COM TALCO, C/ 100 10,00000 17,300 173,00 20/10/2009 QUALITY MED - DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 05.746.016/0001-61 LUVA PROCEDIMENTO TAM.P COM TALCO C/ 100 30,00000 17,300 519,00 20/10/2009 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 KIT RETIFICAÇÃO GOL MI 8V 1,00000 98,000 98,00 20/10/2009 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 VALVULA DE ADMISSÃO VW GOL 1000 8V 4,00000 18,000 72,00 20/10/2009 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 VALVULA DE ESCAPE VW GOL 8V 4,00000 22,000 88,00 20/10/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CD VIRGEM - COM CAIXINHA 10,00000 1,870 18,70 20/10/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL SULFITE A-4 (210X297MM),EXTRA BRANCO 2,00000 129,900 259,80 20/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABACAXI 12,00000 2,770 33,24 20/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 APRESUNTADO 103,79000 3,740 388,175 20/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BACON 2,00000 8,480 16,96 20/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA MAÇA 12,00000 2,100 25,20 20/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 141,00000 2,320 327,12 20/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 29,00000 2,110 61,19 20/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 34,00640 1,550 52,71 20/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 45,00250 1,970 88,655 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 51 de 51 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 305,00000 2,640 805,20 20/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 10,00000 2,280 22,80 20/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIMÃO TAITI 4,00000 1,700 6,80 20/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 11,00000 27,845 306,30 20/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 25,00000 6,030 150,75 20/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS 20,00000 25,000 500,00 20/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 5,00000 2,150 10,75 20/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 11,00000 15,480 170,28 20/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 32,00000 2,800 89,60 20/10/2009 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP 02.797.441/0001-91 FECHADURA DE PORTA VT 9510-P 1,00000 238,000 238,00 20/10/2009 TEREZINHA BORELLI FREIRE - ME 03.407.928/0001-83 PICOLÉ DE LEITE 4.750,00000 0,350 1.662,50 20/10/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 COLA PARA TACHÃO (GALÃO 3,6L.) 6,00000 56,700 340,20 20/10/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 GRAXA PARA EMBUCHAMENTO BOMBONA DE 200KG 1,00000 616,700 616,70 20/10/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 TACHÃO DIM.APROXIMADA 250MM X 150MM X 50MM 100,00000 21,700 2.170,00 20/10/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 ÓLEO SAE 15W40 API CF4 (MOTOR), BALDE DE 20 L 5,00000 138,610 693,05 20/10/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 ÓLEO SAE 90 API GL 5 (TRAÇÃO/DIFER.) BALDE 20 L 5,00000 149,860 749,30 21/10/2009 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 PNEU 175/70 R13 4,00000 145,000 580,00 21/10/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 AMORTECEDOR 4,00000 84,000 336,00 21/10/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 MAÇANETA EXTERNA 1,00000 32,500 32,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 52 de 52 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/10/2009 BARSANTE & BARSANTE LTDA-ME 52.555.323/0001-45 CHAVE MAGNÉTICA 3HP 1,00000 185,000 185,00 21/10/2009 BARSANTE & BARSANTE LTDA-ME 52.555.323/0001-45 DIJUNTOR TRIPOLAR 1,00000 48,000 48,00 21/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CODATEN 50 CX.C/20 3,00000 41,680 125,04 21/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DALMADORM 30MG CX.C/20 3,00000 15,100 45,30 21/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RETEMIC XAROPE FRASCO C/120ML 2,00000 8,960 17,92 21/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINGULAIR 10MG CX.C/30 1,00000 117,870 117,87 21/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINGULAIR 4MG CX.C/30 1,00000 117,870 117,87 21/10/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 ESCUMADEIRA,EM AÇO INOX,TAMANHO GRANDE 2,00000 4,500 9,00 21/10/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 GARFO PARA REFEIÇÃO, AÇO INOX 80,00000 0,640 51,20 21/10/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 JOGO DE LATA DE ALUMÍNIO COM 5 PÇ 1,00000 39,900 39,90 21/10/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 PANELA DE PRESSÃO, ALUMÍNIO, 7 LITROS 1,00000 49,900 49,90 21/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W 4,00000 16,500 66,00 21/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REATOR VAPOR MERCURIO 250GRL 4,00000 50,000 200,00 21/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 ESMALTE SINTETICO COR BEGE CLARO 3,6 LTS 3,00000 44,000 132,00 21/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LUVA DE MALHA PIGMENTADA 4,00000 3,000 12,00 21/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LUVA MUCAMBO AMARELA FORRADA TAMANHO G. 3,00000 3,000 9,00 21/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LUVA MUCAMBO AMARELA FORRADA TAMANHO M. 3,00000 3,000 9,00 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ABRAÇADEIRA SEM FIM 10,00000 2,000 20,00 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ADITIVO RADIADOR ORIGINAL/PERFORMANCE 2,00000 10,000 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 53 de 53 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ANTI CHAMA GOL AP 1.6/1.8 1,00000 10,000 10,00 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BOMBA D'ÁGUA COM REPAROS 1,00000 68,000 68,00 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BOMBA ÓLEO MOTOR 1,00000 180,000 180,00 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BRONZINA BIELA 1,00000 40,000 40,00 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BRONZINA MANCAL 1,00000 100,000 100,00 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BUCHA BIELA 4,00000 20,000 80,00 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CAPA CORREIA DENTADA 1,00000 10,000 10,00 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 COLA SILICONE CINZA/PRETA 1,00000 8,000 8,00 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CORREIA DENTADA 1,00000 37,000 37,00 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CORREIA DO ALTERNADOR 1,00000 15,000 15,00 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 COXIM MOTOR GOL/CORCEL II/PASSAT 2,00000 15,000 30,00 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 DESCONTO 1,00000 -185,000 -185,00 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM 1,00000 25,000 25,00 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 15,000 15,00 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FILTRO DE AR 1,00000 15,000 15,00 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR 1,00000 13,000 13,00 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 GUIA DE VALVULA 4,00000 7,500 30,00 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 INTERRUPTOR DO ÓLEO 1,00000 16,000 16,00 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO ARRUELA ENCOSTO 2,00000 25,000 50,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 54 de 54 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO CABO DE VELA 1,00000 100,000 100,00 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO JUNTA MOTOR 1,00000 130,000 130,00 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO PENEIRA COM ANEL 1,00000 20,000 20,00 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO PISTÃO C/ANEIS MOTOR 1,00000 860,000 860,00 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 KIT EMBREAGEM 1,00000 220,000 220,00 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 MANGUEIRA ANTI CHAMA 1,00000 21,000 21,00 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 MANGUEIRA BOMBA D'ÁGUA AO TURBO GOL 1,00000 13,000 13,00 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 MANGUEIRA CABEÇOTE A BOMBA D'ÁGUA GOL 1,00000 13,000 13,00 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR 1,00000 15,000 15,00 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR 1,00000 15,000 15,00 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 20,000 20,00 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR MANCAL 1,00000 150,000 150,00 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR POLIA/CPMANDO/AUXILIAR SANTAN 3,00000 10,000 30,00 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROLAMENTO PONTA PILOTO 1,00000 15,000 15,00 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROLAMENTO TENSOR CORREIA DENTADA 1,00000 40,000 40,00 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROTOR DISTRIBUIDOR 1,00000 16,000 16,00 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 SENSOR TEMPERATURA 1,00000 25,000 25,00 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 TAMPA DISTRIBUIDOR 1,00000 40,000 40,00 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 THINER PARA LIMPEZA 1,00000 8,000 8,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 55 de 55 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 VEDADOR DE VÁLVULA 8,00000 3,000 24,00 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 VELA DE IGNIÇÃO 4,00000 17,000 68,00 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 VÁLVULA ADMISSÃO 4,00000 15,000 60,00 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 VÁLVULA ESCAPAMENTO 4,00000 15,000 60,00 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 VÁLVULA TERMOSTÁTICA 1,00000 35,000 35,00 21/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ÓLEO MOTOR GASOLINA/ALCOOL (SJ 20W50) 3,50000 10,000 35,00 21/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 60 AMPERES 1,00000 180,000 180,00 21/10/2009 MITSUO MANABE- ME 08.577.360/0001-62 CUICA MASTER 8 C/CARCAÇA 1,00000 180,000 180,00 21/10/2009 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 56.493.356/0001-69 LAMPADA MISTA 160W E-27 240V 15,00000 13,500 202,50 21/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 18,00000 7,060 127,08 21/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 59,00000 2,110 124,49 21/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOLACHINHAS DIVERSAS 16,00000 6,900 110,40 21/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOLO PRONTO 350 G 25,00000 4,900 122,50 21/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAFÉ TORRADO, VÁCUO 500 GRS 5,00000 4,690 23,45 21/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 9,00000 1,550 13,95 21/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 42,00000 1,970 82,74 21/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 20,00000 1,590 31,80 21/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 2,00000 34,030 68,06 21/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PANELA, EM ALUMÍNIO BATIDO, Nº 50 1,00000 290,000 290,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 56 de 56 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 POLPA DE FRUTA 24,00000 7,290 174,96 21/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PRESUNTO FATIADO 10,00000 13,100 131,00 21/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO DE QUEIJO 600,00000 0,150 90,00 21/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO MINI FRANCÊS 500,00000 0,150 75,00 21/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 55,00000 4,690 257,95 21/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 QUEIJO FATIADO 10,00000 14,800 148,00 21/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 50,00000 2,800 140,00 21/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 XÍCARA P/CAFÉ, COM PIRES, VIDRO TEMPERADO TRANSP. 48,00000 5,800 278,40 21/10/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 ÓLEO LUBRIFICANTE API SJ SAE 20W50 MOTOR GAS/AL 2,00000 196,900 393,80 22/10/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ABÓBORA JAPONESA 10,00000 1,100 11,00 22/10/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BANANA NANICA 10,00000 1,600 16,00 22/10/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CEBOLA 6,00000 2,340 14,04 22/10/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 10,00000 1,860 18,60 22/10/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LARANJA 16,00000 1,000 16,00 22/10/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 VAGEM 4,00000 3,900 15,60 22/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALLEGRA 180MG CX.C/10 3,00000 11,130 33,39 22/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CILODEX COLIRIO FRASCO C/5ML 1,00000 8,250 8,25 22/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN 160/5 C/ 28CP 1,00000 72,660 72,66 22/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GABAPENTINA 300 MG COM 30 CP 3,00000 19,320 57,96 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 57 de 57 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HIRUDOID POMADA TUBO COM 40 GRAMAS 2,00000 8,600 17,20 22/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ICTUS 25 MG COM 30 1,00000 18,480 18,48 22/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LABIRIN 24 MG COM 30CP 3,00000 26,660 79,98 22/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LEVEMIR FLEX PEN COM 5 REFIS X 3 ML 1,00000 278,130 278,13 22/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LIDOCAINA GEL,TUBO C/30GR C/APLICADOR 1,00000 4,250 4,25 22/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NEVANAC COLIRO,FRASCO COM 5ML 1,00000 36,780 36,78 22/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NITRENDIPINO 20MG CX.C/30 1,00000 10,970 10,97 22/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PROFLAM CX.C/12 1,00000 8,570 8,57 22/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SYNTHROID 100MG CX.C/30 2,00000 21,580 43,16 22/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TANDRILAX COM 30 CP 1,00000 6,920 6,92 22/10/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CRUZETA CARDAN 204 1,00000 80,000 80,00 22/10/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 LONA FREIO TRASEIRO 396 1,00000 70,000 70,00 22/10/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 LUVA CARDAN 442 1,00000 180,000 180,00 22/10/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 LUVA ROLAMENTO CARDAN 1,00000 9,000 9,00 22/10/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PARAFUSO CARDAN 174 6,00000 2,000 12,00 22/10/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PORCA CARDAN 843 1,00000 8,000 8,00 22/10/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PORCA PINHÃO 1387 1,00000 16,000 16,00 22/10/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR PINHÃO 810 1,00000 23,000 23,00 22/10/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR RODA TRASEIRA 1009 1,00000 16,000 16,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 58 de 58 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/10/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO CARDAN 160 1,00000 55,000 55,00 22/10/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 TERINAL DIREÇÃO ESQUERDO 1,00000 80,000 80,00 22/10/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 TERMINAL DIREÇÃO DIREITO 1,00000 80,000 80,00 22/10/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 TRAVA ARANHA CUBO 233 1,00000 2,000 2,00 22/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 CURVA PVC 90º LONGA DN 40 MM (P/ LAVATÓRIO) 1,00000 8,000 8,00 22/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 JOELHO ADAPTADOR 90 G C/ ANEL DE BORRACHA DN 40 MM 1,00000 3,500 3,50 22/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LAVATORIO LOUÇA BRANCA S/COL. 46X35CM C/ACES. 1,00000 26,700 26,70 22/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LUVA DUPLA DN 50 MM P/ PIA 1,00000 1,250 1,25 22/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 PARAFUSO P/ FIXAÇÃO DO LAVATÓRIO 3,00000 1,000 3,00 22/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 PINCEL Nº 08 (PINTURA) 2,00000 6,700 13,40 22/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 ROLO DE LÃ DE CARNEIRO TIPO ALTO (PINTURA) 2,00000 11,000 22,00 22/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 SIFÃO PLÁSTICO PARA LAVATÓRIO D=1" X 1.1/2" 1,00000 4,000 4,00 22/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 SIFÃO PLÁSTICO RÍGIDO P/ PIA AMERICANA D1 1/2"XD2" 1,00000 4,000 4,00 22/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 TORNEIRA METÁLICA LONGA P/ INSTALAÇÃO EM PAREDE 2,00000 14,700 29,40 22/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 VÁLVULA P/ PIA AMERICANA D 3/4" X D 1" 1,00000 11,200 11,20 22/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 VÁLVULA PLÁSTICA P/ LAVATÓRIO 1,00000 6,500 6,50 22/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BIOGLIC 2MG CX.C/30 1,00000 7,680 7,68 22/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CEBRALAT 100MG CX.C/30 COMP 1,00000 25,700 25,70 22/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CELEBRA 200 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 82,600 82,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 59 de 59 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FINASTIL 5MG CX.C/30 1,00000 26,690 26,69 22/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FOLIFER C/ 30 CP 1,00000 34,100 34,10 22/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LABIRIN 24 MG COM 30CP 1,00000 26,700 26,70 22/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LAMITOR 100 MG C/ 20 CP 6,00000 50,470 302,82 22/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MANIVASC 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 62,600 62,60 22/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NIMESULIDA 100MG. CX.C/12 6,00000 1,810 10,86 22/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RISPERIDONA 2MG C/ 20 CP 6,00000 20,200 121,20 22/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TRAMADOL GOTAS 15 ML 2,00000 21,000 42,00 22/10/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 ÓLEO 2 TEMPO,FRASCO COM 500ML. 12,00000 14,000 168,00 22/10/2009 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 3,00000 8,100 24,30 22/10/2009 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 BRILHO ALUMINIO 500 ML C/ 24 1,00000 34,800 34,80 22/10/2009 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 10,00000 1,750 17,50 22/10/2009 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 DETERGENTE NEUTRO 500 ML C/24 1,00000 20,400 20,40 22/10/2009 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 PAPEL HIGIENICO,FARDO C/16 PCT. C/04 ROLOS DE 30M 1,00000 21,600 21,60 22/10/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PIA DE TAMPO DE GRANILITE DE 1,20X0,60M 1,00000 122,320 122,32 22/10/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ROLDANA TIPO GRANDE (INSTALAÇÃO ELÉTRICA) 12,00000 0,170 2,04 22/10/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 VENTILADOR DE TETO COMERCIAL 1,00000 69,520 69,52 22/10/2009 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 10.000,00000 1,910 19.100,00 22/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA 37,00000 1,690 62,53 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 60 de 60 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 6,00000 0,700 4,20 22/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 2,00000 0,500 1,00 22/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 10,00000 0,690 6,90 22/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇÃ 11,00000 1,800 19,80 22/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PEDRA DESINFETANTE 30G LAVANDA 25,00000 1,550 38,75 22/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PEDRA SANITARIA 30G PINHO 25,00000 1,550 38,75 22/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 29,50000 1,690 49,855 23/10/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BUCHA DUPLA FACE P/ LAVAR LOUÇA 10,00000 0,600 6,00 23/10/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 10,00000 4,200 42,00 23/10/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CEBOLA 23,50000 2,340 54,99 23/10/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ÁGUA 1,00000 64,500 64,50 23/10/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PANO DE CHÃO 6,00000 1,600 9,60 23/10/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PANO DE PRATO 6,00000 1,650 9,90 23/10/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PAPEL TOALHA 12,00000 2,760 33,12 23/10/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SABÃO EM PÓ 1 KG 4,00000 3,930 15,72 23/10/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO 3,00000 2,600 7,80 23/10/2009 ANDRAPNEUS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. - EPP 05.925.537/0001-86 RESSOLAGEM DE PNEU 1000X20 (LISO) 2,00000 285,000 570,00 23/10/2009 ANDRAPNEUS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. - EPP 05.925.537/0001-86 SERVIÇO DE RESSOLAGEM DE PNEU 900X20 BORRACHUDO 4,00000 275,000 1.100,00 23/10/2009 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 15.505.704/0012-46 LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W X 220 VOLTS 4,00000 15,420 61,68 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 61 de 61 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/10/2009 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 15.505.704/0012-46 REATOR INTRAL VAPOR MERCURIO AF EX.250W 4,00000 46,570 186,28 23/10/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PREGO 22X48 1,00000 7,000 7,00 23/10/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TELHA ETERNIT TROPICAL 1.83X1.10 FMM 10,00000 21,000 210,00 23/10/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 AMOXICILINA + CLAVULATO DE POTÁSSIO 500/250 MG 500,00000 0,660 330,00 23/10/2009 DISCAUTOL DIST. COMPOGR DE AUTOMÓVEIS LTDA 03.244.290/0006-11 DESCONTO 1,00000 -14,980 -14,98 23/10/2009 DISCAUTOL DIST. COMPOGR DE AUTOMÓVEIS LTDA 03.244.290/0006-11 ELEMENTO DO FILTRO 1,00000 20,000 20,00 23/10/2009 DISCAUTOL DIST. COMPOGR DE AUTOMÓVEIS LTDA 03.244.290/0006-11 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 36,210 36,21 23/10/2009 DISCAUTOL DIST. COMPOGR DE AUTOMÓVEIS LTDA 03.244.290/0006-11 FILTRO DE ÓLEO 1,00000 20,000 20,00 23/10/2009 DISCAUTOL DIST. COMPOGR DE AUTOMÓVEIS LTDA 03.244.290/0006-11 PANO DE LIMPEZA 1,00000 0,800 0,80 23/10/2009 DISCAUTOL DIST. COMPOGR DE AUTOMÓVEIS LTDA 03.244.290/0006-11 PARAFUSO 1,00000 6,350 6,35 23/10/2009 DISCAUTOL DIST. COMPOGR DE AUTOMÓVEIS LTDA 03.244.290/0006-11 PRODUTO DE LIMPEZA 1,00000 10,920 10,92 23/10/2009 DISCAUTOL DIST. COMPOGR DE AUTOMÓVEIS LTDA 03.244.290/0006-11 ÓLEO DE MOTOR 4,00000 29,800 119,20 23/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALENTHUS XR 75 MG COM 28 CP 3,00000 30,480 91,44 23/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALPRAZOLAN 2MG CX.C/20 3,00000 10,390 31,17 23/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CALCORT 30MG CX.C/10 1,00000 21,300 21,30 23/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLOMIPRAMINA 75 MG COM 20 CP 4,00000 17,780 71,12 23/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLOR. VERAPAMIL 240MG CX.C30 1,00000 16,870 16,87 23/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CODATEN 50 CX.C/20 3,00000 41,700 125,10 23/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 EMAMA 400MG CX.C/30 1,00000 7,980 7,98 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 62 de 62 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ENTEROFIGON,FRASCO C/120ML 1,00000 7,980 7,98 23/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GABAPENTINA 300 MG COM 30 CP 3,00000 22,670 68,01 23/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GABAPENTINA 300MG CX.C/30 5,00000 19,840 99,20 23/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HELICAPAC 1,00000 43,100 43,10 23/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RITALINA 10MG CX.C/20 3,00000 14,780 44,34 23/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RIVOTRIL 2 MG COM 30 CP 15,00000 3,350 50,25 23/10/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TRAMADOL 50 MG C/ 10 CP 1,00000 7,180 7,18 23/10/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 ESCUMADEIRA, EM ALUMÍNIO, Nº 15 1,00000 14,600 14,60 23/10/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PANELA DE ALUMINIO Nº 45 3,00000 106,730 320,19 23/10/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PANELA DE ALUMINIO Nº34 1,00000 61,900 61,90 23/10/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PANELA DE ALUMINIO Nº50 1,00000 129,800 129,80 23/10/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PERERECAS DE PICAR LEGUMES 2,00000 9,900 19,80 23/10/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 AMITRIPTILINA 25MG+TENOXICAN 20MG+CICLOBENZAPRINA 1,00000 45,150 45,15 23/10/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 CARBONATO DE CALCIO 800 MG/ASPARTATO DE MAGNESIO 1,00000 10,150 10,15 23/10/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 GINKO BILOBA 120MG,FRASCO C/60 CAPSULAS 1,00000 10,850 10,85 23/10/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 GLUCOSAMINA 1,5 MG COM 30 SACHES 1,00000 14,000 14,00 23/10/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 LOÇÃO C/MINOXIDIL 4%,FRASCO C/300ML 1,00000 32,900 32,90 23/10/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 NIMESULIDA 100MG+FAMOTIDINA 10MG+PARACETAMOL 450MG 1,00000 7,700 7,70 23/10/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 SULF.GLUCOSAMINA 1,4 G/ SULF.CONDROITINA 1,1G 1,00000 36,900 36,90 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 63 de 63 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/10/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 CLORID.AMITRIPTIL.5MG+VIT B6 50MG+VIT B12 1000MG+ 1,00000 17,000 17,00 23/10/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 METOTREXATE 15 MG 10 CPS 1,00000 11,000 11,00 23/10/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 RAMIPRIL 7,5MG+ATENOLOL 80MG+HIDROCLOROTIAZ. 15MG+ 1,00000 9,000 9,00 23/10/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 SINVASTATINA 10MG+RAMIPRIL7,5MG+FAMOTIDINA 20MG+ 1,00000 11,000 11,00 23/10/2009 FARMA DIET FARMACIA LTDA ME 73.043.663/0001-67 SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400MG,FRASCO C/60 1,00000 39,000 39,00 23/10/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ANEL P-84996849 1,00000 28,000 28,00 23/10/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ARRUELA P-84996845 2,00000 13,000 26,00 23/10/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 BOMBA HIDRAULICA TRASEIRA 1,00000 1.350,000 1.350,00 23/10/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 BUCHA P-84996846 1,00000 86,000 86,00 23/10/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 BUCHA P-84996852 1,00000 266,000 266,00 23/10/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 BUCHA P-84996853 1,00000 265,000 265,00 23/10/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 BUCHA TRAÇÃO P-84996848 1,00000 112,000 112,00 23/10/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 CALÇO 3,75MM P-84996847 1,00000 124,500 124,50 23/10/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 CALÇO 3,95MM P-84996855 1,00000 104,300 104,30 23/10/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 CALÇO 4,05MM P-84996856 1,00000 137,160 137,16 23/10/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 CAVALETE DE APO P-84996844 1,00000 342,660 342,66 23/10/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 DESCONTO 1,00000 -238,500 -238,50 23/10/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ENGRAXADEIRA E0NN3N254AA 1,00000 79,830 79,83 23/10/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 FILTRO BLINDADO D8NNB486DA 1,00000 29,300 29,30 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 64 de 64 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/10/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 FLUIDO DIREÇÃO 2,00000 15,980 31,96 23/10/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 JUNTA 83961380 1,00000 35,000 35,00 23/10/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 REPARO P-81420200 1,00000 65,000 65,00 23/10/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 RETENTOR P-9579276 1,00000 16,000 16,00 23/10/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 TAMPA DO TANQUE D5NN9030A 1,00000 5,500 5,50 23/10/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 TUBO HIDRAULICO 73400904 1,00000 114,850 114,85 23/10/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ÓLEO DE TRANSMISSÃO 3,00000 195,000 585,00 23/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LAMPADA COMPACTA 127V X 27W 9,00000 9,800 88,20 23/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LAMPADA COMPACTA 127V X 48W 6,00000 24,900 149,40 23/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LAMPADA COMPACTA 220V X 36 WATTS 3,00000 19,600 58,80 23/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 TABUA DE PEROBA 3,00M X 0,30M DE LARGURA 15,00000 44,700 670,50 23/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 TABUA DE PEROBA DE 3,10M X 0,30M DE LARGURA 9,00000 52,150 469,35 23/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 TABUA DE PEROBA DE 3,25M X 0,30M DE LARGURA 6,00000 52,150 312,90 23/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 TABUA DE PEROBA DE 4,40M X 0,30M DE LARGURA 3,00000 67,050 201,15 23/10/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 40,00000 4,850 194,00 23/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 530,000 1.060,00 23/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00000 305,000 610,00 23/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ANEL ESCAPAMENTO 1,00000 3,000 3,00 23/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 DESCONTO 1,00000 -123,000 -123,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 65 de 65 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 GARFO EMBREAGEM 1,00000 280,000 280,00 23/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 340,000 680,00 23/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 KIT EMBREAGEM 2.8 JTD 1,00000 1.560,000 1.560,00 23/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ÓLEO CAMBIO 2,50000 32,000 80,00 23/10/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 HUB 8 PORTAS 1,00000 85,000 85,00 23/10/2009 MARLY DE J. L. GARCIA - ME. 07.190.765/0001-80 COLA CIMENTO PRETA PARA PNEU 1,00000 24,000 24,00 23/10/2009 MARLY DE J. L. GARCIA - ME. 07.190.765/0001-80 REFIL P/PNEU S/CAMARA 2,00000 27,000 54,00 23/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 150 AH 1,00000 380,000 380,00 23/10/2009 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 MARMITEX 187,00000 5,000 935,00 23/10/2009 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 REFEIÇÕES 22,00000 8,500 187,00 23/10/2009 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 ÁGUA MINERAL 1,5ML 36,00000 2,000 72,00 23/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CEFALEXINA 250 MG 100 ML 1,00000 20,000 20,00 23/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLUCOSAMINA 1,5G+CONDROITINA 1,2G FRASCO C/30 CAPS 2,00000 36,500 73,00 23/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 INSULINA NOVOMIX FLEX PEN C/ 5 X 3ML 1,00000 196,000 196,00 23/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SULF. CONDROITINA 400MG+GLUCOSAMINA 500MG 1,00000 14,400 14,40 23/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TALCO, PARA BEBE, ANTIALÉRGICO, FRASCO COM 200 G 6,00000 4,020 24,12 23/10/2009 PEDRO LUIS SPINELLI - EPP 52.938.487/0001-51 ETIQUETA AUTOADESIVA (ETIQUETAGEM DE MEDICAMENTOS) 50.000,00000 0,024 1.200,00 23/10/2009 R S DOS SANTOS PANIFICADORA ME 06.215.147/0001-85 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 180,00000 1,800 324,00 23/10/2009 R S DOS SANTOS PANIFICADORA ME 06.215.147/0001-85 ÁGUA MINERAL 1,5ML 30,00000 2,500 75,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 66 de 66 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/10/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 MANGUEIRA DE ASPIRAR PISCINA C/1.1/2 POLEGADAS 50,00000 5,700 285,00 23/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA 29,00000 1,690 49,01 23/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 6,00000 2,110 12,66 23/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BETERRABA 4,00000 0,990 3,96 23/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 6,00000 1,550 9,30 23/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 23,00000 0,914 21,03 23/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 4,00000 1,340 5,36 23/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 46,00000 2,640 121,44 23/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FACA PARA REFEIÇÃO, AÇO INOX 36,00000 3,500 126,00 23/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 7,00000 34,020 238,14 23/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 3,00000 151,910 455,73 23/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GARFO PARA REFEIÇÃO, AÇO INOX 44,00000 1,100 48,40 23/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇÃ 11,00000 1,800 19,80 23/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 7,50000 2,150 16,125 23/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 2,00000 15,480 30,96 23/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 74,50000 1,809 134,785 23/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 XÍCARA P/ CHÁ, COM PIRES, VIDRO TEMPERADO TRANSP. 23,00000 6,200 142,60 23/10/2009 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP 02.797.441/0001-91 KIT DIVISÓRIA EUCATEX 1,00000 668,750 668,75 23/10/2009 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP 02.797.441/0001-91 PAINEL DIVISÓRIA EUCATEX 37,50000 39,500 1.481,25 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 67 de 67 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 AGULHA NOVO FIRE 3/6 1,00000 50,200 50,20 23/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ALGINAC 1000 MG COM 30 CP 1,00000 13,150 13,15 23/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ARTACAND HCT 16/12,5MG CX.C/30 2,00000 77,250 154,50 23/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ATACAND HCT 16/12,5 MG CX.C/30 1,00000 79,900 79,90 23/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 BICO DE SILICONE P/ MAMADEIRA COMUM 40,00000 1,650 66,00 23/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 BUFEDIL 300MG CX.C/30 1,00000 53,350 53,35 23/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CHUPETA ORTODÔNTICA, BICO DE SILICONE 100,00000 2,100 210,00 23/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CHUPETA, BICO REDONDO DE SILICONE 50,00000 2,050 102,50 23/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CONCOR 5MG CX.C/30 3,00000 54,000 162,00 23/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CRESTOR 10MG CX.C/30 2,00000 90,650 181,30 23/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DUOVENT SPRAY 6,00000 26,250 157,50 23/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 GEROTREX H3 CX.C/30 1,00000 10,750 10,75 23/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 HIPERTIL 10/30 MG COM 28 CP 1,00000 65,990 65,99 23/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MAMADEIRA COM BICO DE SILICONE COMUM 100,00000 3,200 320,00 23/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MANIVASC 20MG CX.C/30 2,00000 115,750 231,50 23/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MIONEVREX C/ 30 CP 1,00000 19,100 19,10 23/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NOVORAPID COM 5 REFIS X 3 ML 1,00000 153,450 153,45 23/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 PANTOCAL 40MG CX.C/28 1,00000 14,990 14,99 23/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 PROTOPIC 1 MG C/ 10 GR 1,00000 73,450 73,45 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 68 de 68 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SINGULAIR 10MG CX.C/30 1,00000 116,700 116,70 23/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SINGULAIR 5MG CX.C/30 1,00000 116,900 116,90 23/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SINGULAIR BABY CX.C/30 2,00000 118,275 236,55 23/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 TESTE DE GRAVIDEZ GRAVI TEST 200,00000 3,200 640,00 28/10/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ABÓBORA JAPONESA 7,50000 1,100 8,25 28/10/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 122,00000 6,980 851,56 28/10/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 203,00000 6,850 1.390,55 28/10/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CEBOLA 15,50000 2,340 36,27 28/10/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 42,00000 1,860 78,12 28/10/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LARANJA 28,00000 1,000 28,00 28/10/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 VAGEM 4,00000 3,900 15,60 28/10/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 ESPELHO RETROVISOR S-10 LADO DIREITO 1,00000 158,000 158,00 28/10/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALFACE 6,00000 1,780 10,68 28/10/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALMEIRÃO 10,00000 1,780 17,80 28/10/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 52,00000 1,780 92,56 28/10/2009 DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP 10.210.196/0001-00 CD-R, VIRGEM, 700 MB, 80 MINUTOS, COM CAPA 10,00000 1,900 19,00 28/10/2009 DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP 10.210.196/0001-00 CD-RW, VIRGEM, 700 MB, 80 MINUTOS, COM CAPA 3,00000 3,800 11,40 28/10/2009 DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP 10.210.196/0001-00 DVD-R, VIRGEM, 4,7 GB, COM CAPA 10,00000 1,400 14,00 28/10/2009 DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP 10.210.196/0001-00 DVD-RW, VIRGEM, 4,7 GB, COM CAPA 3,00000 2,700 8,10 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 69 de 69 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/10/2009 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 SOLUÇÃO FISIOLOGICA NASAL 0,9% 30ML, CX C/50 FRC 4,00000 37,150 148,60 28/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 2,00000 3,900 7,80 28/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 REATOR 2X40 ELETRÔNICO 1,00000 19,000 19,00 28/10/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BATERIA 60 AMPERES 1,00000 180,000 180,00 28/10/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 FENOXAZOLINA GOTAS ADULTO, FRASCO COM 10 ML 27,00000 2,470 66,69 28/10/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 MANOMETRO 150LBS 60MM 1,00000 35,000 35,00 28/10/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 2,00000 9,000 18,00 28/10/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 15,00000 5,000 75,00 28/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX HNZ 118 1,00000 70,000 70,00 28/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHAS 3,00000 2,500 7,50 28/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CALÇO DE FIBRA 2,00000 1,000 2,00 28/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 COXIM ANEL GRANDE ESCAP. 2,00000 5,000 10,00 28/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 COXIM CAVERÃO ESCAPAMENTO 2,00000 5,000 10,00 28/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 COXIM DE APOIO ESCAPAMENTO 1,00000 5,000 5,00 28/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 COXIM ESCAPAMENTO DIANTEIRO 1,00000 5,000 5,00 28/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 COXIM ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO 1,00000 5,000 5,00 28/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 COXIM ESCAPAMENTO TRAZEIRO 2,00000 5,000 10,00 28/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ESTATOR BOSCH 1,00000 65,000 65,00 28/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO BOSCH 1,00000 110,000 110,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 70 de 70 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE ESCOVA 251/06 1,00000 25,000 25,00 28/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE TRAVA 1,00000 6,000 6,00 28/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H1 1,00000 15,000 15,00 28/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H7 1,00000 35,000 35,00 28/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PLACA DE DIODO G17 14 1,00000 127,000 127,00 28/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PLACA DE DIODO GA 1595 1,00000 79,000 79,00 28/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REGULADOR DE VOLTAGEM GA 432 1,00000 65,000 65,00 28/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REGULADOR G212 1,00000 61,000 61,00 28/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 6202 ZZ 1,00000 12,000 12,00 28/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 6203ZZ 1,00000 14,000 14,00 28/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE ESCOVA ZLG 200 1,00000 15,000 15,00 28/10/2009 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 GLIFOSATO 5000 MI (ROUNDUP),GALÃO C/5 LITROS 1,00000 84,000 84,00 28/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AZOPT COLIRIO C/ 5 ML 1,00000 39,500 39,50 28/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 COMBIGAN COLIRIO C/ 10 ML 2,00000 85,660 171,32 28/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIOVAN 160/5 C/ 28CP 1,00000 80,410 80,41 28/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIOVAN HCT 160/25MG CX.C/28 1,00000 80,420 80,42 28/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NIMEDULIDA 100 MG C/ 12 CP 6,00000 1,500 9,00 28/10/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 DESINFETANTE CONCENTRADO, EMBALAGEM COM 2 LITROS 15,00000 1,500 22,50 28/10/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO COM 500 ML 20,00000 0,750 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 71 de 71 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/10/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML 10,00000 1,200 12,00 28/10/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML 10,00000 0,900 9,00 28/10/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 MULTIINSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 ML 5,00000 4,440 22,20 28/10/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRASCO C/ 1 L 3,00000 9,600 28,80 28/10/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ÓLEO DE ESSÊNCIA DE EUCALIPTO, FRASCO COM 250 ML 5,00000 9,000 45,00 28/10/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 FORRO DE PINUS DE 3.00M 1,00000 38,000 38,00 28/10/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PREGO Nº 12 SEM CABEÇA 1,00000 7,900 7,90 28/10/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 REGISTRO ESFERA 2" 1,00000 39,000 39,00 28/10/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PAR DE PALHETA 1,00000 20,000 20,00 28/10/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ÓLEO DE MOTOR 4,00000 12,000 48,00 28/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA COM 400 GRAMAS 40,00000 1,450 58,00 28/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, LT 400 G 9,00000 6,580 59,22 28/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COMPOSTO ALIMENTAR, MORANGO, LATA COM 400 GRAMAS 20,00000 3,200 64,00 28/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 10,00000 2,380 23,80 28/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FLOCOS, CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, LT 400 G 5,00000 4,900 24,50 28/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 92,00000 1,640 150,88 28/10/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TEMPERO PRONTO, PACOTE COM 500 GRAMAS 47,00000 1,200 56,40 28/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABACAXI 12,00000 1,900 22,80 28/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 51,50000 2,320 119,48 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 72 de 72 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA 102,00000 1,690 172,38 28/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 49,00000 0,691 33,85 28/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 1,00000 151,910 151,91 28/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIMÃO 4,00000 2,400 9,60 28/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 105,00000 6,300 661,50 28/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PEITO DE FRANGO 123,00000 2,700 332,10 28/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 21,00000 15,480 325,08 28/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 39,00000 1,690 65,91 28/10/2009 W SANCHES TUPÃ - EPP 03.289.120/0001-49 DISPENSER DE PAPEL TOALHA 7,00000 20,000 140,00 28/10/2009 W SANCHES TUPÃ - EPP 03.289.120/0001-49 SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE,NÃO CONCENTRADO 10,00000 14,000 140,00 28/10/2009 W SANCHES TUPÃ - EPP 03.289.120/0001-49 SABONETEIRA COM RESERVATORIO 7,00000 18,000 126,00 29/10/2009 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 BUCHA PILOTO PONTA 1,00000 45,000 45,00 29/10/2009 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 CRUZETA CARDAN 1,00000 120,000 120,00 29/10/2009 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 DISCO EMBREAGEM 1,00000 380,000 380,00 29/10/2009 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 GARFO SOLDAVEL CARDAN 1,00000 190,000 190,00 29/10/2009 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 ROLAMENTO EMBREAGEM 1,00000 195,000 195,00 29/10/2009 CARBONARI & GUSMÃO LTDA - ME 10.301.441/0001-87 DIVISÓRIA EUCATEX 2,00000 850,000 1.700,00 29/10/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 VERNIZ ACRILICO A BASE DE ÁGUA, GALÃO 3,600 L 2,00000 33,300 66,60 29/10/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ABÓBORA PAULISTA 11,24500 0,890 10,008 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 73 de 73 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/10/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALFACE 6,00000 1,780 10,68 29/10/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALMEIRÃO 6,00000 1,780 10,68 29/10/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 BATATA 24,52000 1,790 43,891 29/10/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 14,00000 1,780 24,92 29/10/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 COUVE 7,00000 1,780 12,46 29/10/2009 D.ALVES DA SILVA-ME 07.865.842/0001-55 FOLHA DE PAPEL CARTÃO NA COR BRNACO 10,00000 0,700 7,00 29/10/2009 D.ALVES DA SILVA-ME 07.865.842/0001-55 FOLHA DE PAPEL CARTÃO NA COR PRETO 10,00000 0,700 7,00 29/10/2009 D.ALVES DA SILVA-ME 07.865.842/0001-55 FOLHA DE PAPEL CARTÃO NA COR VERDE 10,00000 0,700 7,00 29/10/2009 D.ALVES DA SILVA-ME 07.865.842/0001-55 FOLHA DE PAPEL CARTÃO NA COR VERMELHO 10,00000 0,700 7,00 29/10/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 ANÉIS O'RING MRS 400 PB 3,00000 3,350 10,05 29/10/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 ANÉIS O'RING MS 350 PB 5,00000 3,350 16,75 29/10/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 ROLAMENTO MRS PB 400 SILENT 10,00000 80,000 800,00 29/10/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 ROLAMENTO MS PB 350 SILENT 10,00000 80,000 800,00 29/10/2009 EVANDRO MARIANO DA SILVA-ME 03.356.965/0001-00 SUPORTE DA MANGUEIRA DO EXAUSTOR 1,00000 121,000 121,00 29/10/2009 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 FOLHA DE EVA BRANCO 10,00000 1,200 12,00 29/10/2009 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 FOLHA DE EVA LARANJA 10,00000 1,200 12,00 29/10/2009 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 FOLHA DE EVA PRETO 10,00000 1,200 12,00 29/10/2009 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 FOLHA DE EVA VERDE 10,00000 1,200 12,00 29/10/2009 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 FOLHA DE EVA VERMELHO 10,00000 1,200 12,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 74 de 74 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/10/2009 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 PACOTES DE PAPEL PARA DECOPAGEM 30,00000 1,850 55,50 29/10/2009 I. RUMÃO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME 08.720.520/0001-80 SARRAFO 5 CM DE LARGURA POR 1,5 DE COMPRIMENTO 12,00000 2,650 31,80 29/10/2009 I. RUMÃO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME 08.720.520/0001-80 SARRAFO 5 CM DE LARGURA POR 2,5 DE COMPRIMENTO 4,00000 4,400 17,60 29/10/2009 I. RUMÃO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME 08.720.520/0001-80 SARRAFO 5 CM DE LARGURA POR 4M COMPRIMENTO 8,00000 7,000 56,00 29/10/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ANEL BICO INJETOR 18003 8,00000 2,000 16,00 29/10/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 BRAÇADEIRA 87500062/54002.E 1,00000 2,500 2,50 29/10/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 DESCONTO 1,00000 -51,470 -51,47 29/10/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 FILTRO BICO INJETOR 4,00000 4,000 16,00 29/10/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 15,000 15,00 29/10/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 FILTRO DE AR 1,00000 28,000 28,00 29/10/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 GUIA VALVULA 4,00000 7,500 30,00 29/10/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 JOGO TUCHO HIDRAULICO 8,00000 15,000 120,00 29/10/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 LIMPA CONTATOS 0,20000 15,000 3,00 29/10/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 LM - CONCENTRADO 1,00000 3,000 3,00 29/10/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 RETENTOR VALVULA 8,00000 2,800 22,40 29/10/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ROLAMENTO (ALTERNADOR/GERADOR) 1,00000 13,500 13,50 29/10/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ROLAMENTO ALTERNADOR 1,00000 25,000 25,00 29/10/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 VALVULA ESCAPE 4,00000 25,000 100,00 29/10/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 VELA DE IGNIÇÃO 4,00000 11,500 46,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 75 de 75 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO U 100 MM 15,00000 0,500 7,50 29/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BARRA TUBO DE PVC ESGOTO 100MM 6,00000 26,000 156,00 29/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BUCHA PLASTICA S-8 COM PARAFUSO DE FENDA 30,00000 0,200 6,00 29/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CIMENTO 50 KG 30,00000 18,700 561,00 29/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ROLDANA PLASTICA 36X36 10,00000 0,200 2,00 29/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 SOQUETE E-27 DE PORCELANA EXTRA LEVE 7,00000 2,000 14,00 29/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TELA DE NYLON COR VERDE 5 M X 1,20 M 1,00000 15,000 15,00 29/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TELA DE NYLON COR VERDE 8 M X 1,30 M 1,00000 24,000 24,00 29/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TINTA LATEX ACRÍLICO COR BRANCO NEVE - LATA 18 L 1,00000 60,000 60,00 29/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VIDRO CANELADO (MED. APROX. 47 X 55 CM) 2,00000 15,000 30,00 29/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LUVA DE CORRER C/ANEL DE BORRACHA 60MM 1,00000 8,990 8,99 29/10/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 TUBO PVC PBA CL 15 DN 60 MM 92,00000 42,900 3.946,80 29/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ESTATOR BOSCH 1,00000 65,000 65,00 29/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 62201ZZ 1,00000 12,000 12,00 29/10/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 6303 ZZ 1,00000 16,000 16,00 29/10/2009 MUSICAL JOINVILLE COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 01.738.245/0001-83 BOCAIS 6½ AL P/ TROMBONE E BOMBARDINO. 12,00000 62,100 745,20 29/10/2009 MUSICAL JOINVILLE COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 01.738.245/0001-83 SUPORTE PARA CAIXA. 5,00000 82,400 412,00 29/10/2009 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 REFEIÇÕES 2,00000 8,500 17,00 29/10/2009 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 ÁGUA MINERAL,COPO 300ML 2,00000 1,000 2,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 76 de 76 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIOVAN HCT 160/12,5 CX.C/28 1,00000 80,410 80,41 29/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FRESH TEARS COLIRIO FR.C/15ML 2,00000 27,800 55,60 29/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GENGILONE C/10 GR 1,00000 9,200 9,20 29/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLUCOSAMINA 1,5G+CONDROITINA 1,2G C/20 SACHE 1,00000 34,600 34,60 29/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MANIVASC 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 62,560 125,12 29/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 OSCAL D 1,00000 16,250 16,25 29/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PANTOGAR COM 30 CP 2,00000 45,900 91,80 29/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PHOTODERM SUN MAX TINTO C/ 40 ML 1,00000 57,280 57,28 29/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RANITIDINA 150MG CX.C/20 3,00000 3,200 9,60 29/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SIFROL 0,25 MG C/ 30 CP 3,00000 67,450 202,35 29/10/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VYTORIN 10/10G. CX.C/30 1,00000 78,210 78,21 29/10/2009 OUROPLACA COMÉRCIO DE PLACAS LTDA-ME 03.981.771/0001-03 LETRA CAIXA EM AÇO INOX 40CM 26,00000 58,000 1.508,00 29/10/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BARRA DE FERRO 5/16 20,00000 21,250 425,00 29/10/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BISNAGA DE 50ML COR AMARELO 12,00000 1,750 21,00 29/10/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BISNAGA DE 50ML COR LARANJA 12,00000 1,750 21,00 29/10/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BISNAGA DE 50ML COR MARROM 12,00000 1,750 21,00 29/10/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BISNAGA DE 50ML COR OCRE 12,00000 1,750 21,00 29/10/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BISNAGA DE 50ML COR PRETO 12,00000 1,750 21,00 29/10/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BISNAGA DE 50ML COR VERDE 12,00000 1,750 21,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 77 de 77 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/10/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BISNAGA DE 50ML COR VERMELHO 12,00000 1,750 21,00 29/10/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BISNAGA DE 50ML COR VIOLETA 12,00000 1,750 21,00 29/10/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 COLA CASCOREZ DE 1KG 15,00000 11,900 178,50 29/10/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 MASSA ACRILICA,LATA 18 LITROS 1,00000 44,000 44,00 29/10/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 REDUÇÃO 100 X 75 MM ESGOTO 4,00000 3,950 15,80 29/10/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TINTA ESMALTE BASE ÁGUA COR BRANCO,GALÃO C/3,600L 4,00000 48,400 193,60 29/10/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TINTA SPRAY REF. 52 - COR OURO 15,00000 13,200 198,00 29/10/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TINTA SPRAY REF.875 - COR VERDE FOLHA 10,00000 9,700 97,00 29/10/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TINTA SPRAY REF.876 - COR VERMELHO 10,00000 9,700 97,00 29/10/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TUBO DE COLA 175 GRAMAS 1,00000 5,300 5,30 29/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA MAÇA 12,00000 2,000 24,00 29/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 135,50000 2,320 314,36 29/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA 17,00000 1,690 28,73 29/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BETERRABA 6,00000 0,990 5,94 29/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 18,00000 0,692 12,46 29/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 2,00000 34,020 68,04 29/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇÃ 11,00000 1,800 19,80 29/10/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 38,00000 1,690 64,22 29/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ALDAZIDA 50 MG- COM 3O CP 1,00000 20,700 20,70 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 78 de 78 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 JANUVIA 100 COM 28 CP 2,00000 135,890 271,78 29/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 LACRIFILM,FRASCO C/5ML 1,00000 10,250 10,25 29/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 OLMETEC 20MG CX.C/30 2,00000 60,750 121,50 29/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SELOKEN 100MG CX.C/30 1,00000 13,300 13,30 29/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SINGULAIR 10MG CX.C/30 2,00000 115,650 231,30 29/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SINGULAIR 4MG CX.C/30 1,00000 115,650 115,65 29/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 STARLIX 120MG CX.C/24 1,00000 38,980 38,98 29/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 TETMOZOL FRASCO C/100ML 1,00000 14,950 14,95 29/10/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 FLUIDO PARA FREIO CX.C/30/500ML 1,00000 206,700 206,70 29/10/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 ÓLEO 68, BALDE DE 20 LITROS 5,00000 124,200 621,00 29/10/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 ÓLEO 90 BALDE 20 LITROS 10,00000 160,650 1.606,50 29/10/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 MOTOR DIESEL 15,00000 148,300 2.224,50 30/10/2009 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 BUCHA DUPLA OLHAL ESTABILIZADOR 4,00000 12,500 50,00 30/10/2009 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 BUCHA MOLA DIANTEIRA 6,00000 4,000 24,00 30/10/2009 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 CATRACA DE FREIO TRASEIRA 2,00000 140,000 280,00 30/10/2009 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 CRUZETA CARDAN 3,00000 120,000 360,00 30/10/2009 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 MANCAL BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA 4,00000 8,500 34,00 30/10/2009 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 MANCAL BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA 4,00000 12,000 48,00 30/10/2009 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 MOLA 2ª DIANTEIRA 1,00000 152,000 152,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 79 de 79 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/10/2009 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 MOLA 3ª DIANTEIRA 1,00000 120,000 120,00 30/10/2009 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 PARAFUSO 14X50 A 4,00000 2,900 11,60 30/10/2009 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 PARAFUSO CENTRO 2,00000 8,000 16,00 30/10/2009 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 PINO MOLA DIANTEIRA 6,00000 9,000 54,00 30/10/2009 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 PINO PATIM FREIO 2,00000 8,000 16,00 30/10/2009 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 ROLAMENTO CARDAN 2,00000 105,000 210,00 30/10/2009 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 TERMINAL DE DIREÇÃO 1,00000 80,000 80,00 30/10/2009 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 TRAVA ARANHA CUBO 1,00000 3,000 3,00 30/10/2009 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 TRAVA DO PINO DE MOLA 6,00000 3,000 18,00 30/10/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 FAROL L.D. COURIER CDZ - 6018 1,00000 87,000 87,00 30/10/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 MANIVELA VIDRO COURIER CDZ - 6018 2,00000 6,000 12,00 30/10/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 PALHETA DA COURIER CDZ - 6018 1,00000 25,000 25,00 30/10/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 SENSOR DE NÍVEL DE TANQUE KOMBI DBA - 4304 1,00000 71,000 71,00 30/10/2009 BAURUPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA. 64.896.517/0001-93 BACTER SUPER (ALVEJANTE CLORADO) 1,00000 483,460 483,46 30/10/2009 BAURUPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA. 64.896.517/0001-93 CLEAN AUXILIAR (DETERGENTE) 1,00000 552,480 552,48 30/10/2009 BAURUPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA. 64.896.517/0001-93 CLEAN SUPER ALC LIQ (DETERGENTE) 1,00000 753,760 753,76 30/10/2009 BAURUPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA. 64.896.517/0001-93 SOFT GREEN (AMACIANTE) 1,00000 409,050 409,05 30/10/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 METFORMINA 850 MG 20.000,00000 0,030 600,00 30/10/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 DEFLAZACORT 5MG,FRASCO COM 90 CAPSULAS 1,00000 42,000 42,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 80 de 80 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/10/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 GLUCOSAMINA 1,5 G/CONDROITINA 1,2 G C/ 30 SACHES 1,00000 39,600 39,60 30/10/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 RESPERIDONA 2MG+BIPERIDENO 2MG+ALPRAZOLAN 0,5MG+ 1,00000 19,600 19,60 30/10/2009 FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME. 04.143.273/0001-46 FENIX 4,00000 25,000 100,00 30/10/2009 FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME. 04.143.273/0001-46 MINI-IXÓRIA 2,00000 30,000 60,00 30/10/2009 FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME. 04.143.273/0001-46 MUDA DE AGAVE DRAGÃO NO VASO 4,00000 22,000 88,00 30/10/2009 FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME. 04.143.273/0001-46 MUDA DE BUCHINHA 5,00000 20,000 100,00 30/10/2009 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0007-17 ALPRAZOLAN 0,5 MG 60,00000 0,060 3,60 30/10/2009 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0007-17 CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG 90,00000 0,170 15,30 30/10/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VIDRO MINI BOREAL (UBV) 11,50000 40,000 460,00 30/10/2009 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 BUCHA DIANTEIRA DO QUADRO 2,00000 22,000 44,00 30/10/2009 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 BUCHA TRASEIRA DO QUADRO 2,00000 24,000 48,00 30/10/2009 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR 2,00000 35,000 70,00 30/10/2009 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 KIT DO ESTABILIZADOR 2,00000 12,000 24,00 30/10/2009 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 KIT ESTABILIZADOR EXTERNO 1,00000 11,700 11,70 30/10/2009 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 PINO MESTRE 1,00000 60,000 60,00 30/10/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 ABÓBORA JAPONESA 2,50000 0,800 2,00 30/10/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 BATATA, VARIEDADE BINTJE 18,00000 1,400 25,20 30/10/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 12,00000 6,900 82,80 30/10/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 13,00000 6,700 87,10 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 81 de 81 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/10/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 CEBOLA 5,00000 1,150 5,75 30/10/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 CENOURA 6,00000 1,200 7,20 30/10/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 17,00000 2,900 49,30 30/10/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 PEITO DE FRANGO 9,00000 2,700 24,30 30/10/2009 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 TOMATE 7,00000 1,900 13,30 30/10/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 BICO DUPLO A825-L 1,00000 20,000 20,00 30/10/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CORREIA A-32 2,00000 26,000 52,00 30/10/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 ESPIGÃO N-103 1,00000 4,500 4,50 30/10/2009 MAGAZINE LUIZA S.A. 47.960.950/0209-04 TELEFONE S/FIO PANASONIC KXTG 1381 GR S/ 1,00000 160,000 160,00 30/10/2009 MARCELO FAZAN DE ANDRADE 10.142.756/0001-29 MUDA DE FLOR-DE-SAO-JOSE (NERIUM OLEANDER L) 100,00000 26,000 2.600,00 30/10/2009 MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP 74.545.732/0001-01 PAPEL TOALHA INTERFOLHA,PC 4.800, 20X22 5,00000 50,800 254,00 30/10/2009 MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP 74.545.732/0001-01 REFIL DE SABONETE LIQUIDO,EMBAL.C/800ML,ERVA DOCE 10,00000 5,380 53,80 30/10/2009 RETÍFICA MOTORAUTO LTDA 52.825.650/0001-70 ANTI-CHAMA 1,00000 45,000 45,00 30/10/2009 RETÍFICA MOTORAUTO LTDA 52.825.650/0001-70 BIELA 1,00000 140,000 140,00 30/10/2009 RETÍFICA MOTORAUTO LTDA 52.825.650/0001-70 BOMBA DE ÓLEO 1,00000 225,000 225,00 30/10/2009 RETÍFICA MOTORAUTO LTDA 52.825.650/0001-70 CAMISA 1,00000 45,000 45,00 30/10/2009 RETÍFICA MOTORAUTO LTDA 52.825.650/0001-70 CORREIA DISTRIBUIÇÃO 1,00000 60,000 60,00 30/10/2009 RETÍFICA MOTORAUTO LTDA 52.825.650/0001-70 FILTRO DE ÓLEO 1,00000 14,000 14,00 30/10/2009 RETÍFICA MOTORAUTO LTDA 52.825.650/0001-70 JOGO ARRUELA ENCOSTO 1,00000 22,000 22,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 82 de 82 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/10/2009 RETÍFICA MOTORAUTO LTDA 52.825.650/0001-70 JOGO BRONZINA BIELA 1,00000 69,000 69,00 30/10/2009 RETÍFICA MOTORAUTO LTDA 52.825.650/0001-70 JOGO BRONZINA MANCAL 1,00000 80,000 80,00 30/10/2009 RETÍFICA MOTORAUTO LTDA 52.825.650/0001-70 JOGO DE ANEL 1,00000 120,000 120,00 30/10/2009 RETÍFICA MOTORAUTO LTDA 52.825.650/0001-70 JOGO DE BUCHA BIELA 1,00000 40,000 40,00 30/10/2009 RETÍFICA MOTORAUTO LTDA 52.825.650/0001-70 JOGO DE VELAS 1,00000 40,000 40,00 30/10/2009 RETÍFICA MOTORAUTO LTDA 52.825.650/0001-70 JOGO JUNTA MOTOR 1,00000 95,000 95,00 30/10/2009 RETÍFICA MOTORAUTO LTDA 52.825.650/0001-70 JOGO PISTÃO 1,00000 440,000 440,00 30/10/2009 RETÍFICA MOTORAUTO LTDA 52.825.650/0001-70 KIT EMGREAGEM GOL 1,00000 308,000 308,00 30/10/2009 RETÍFICA MOTORAUTO LTDA 52.825.650/0001-70 RETENTOR MANCAL 1,00000 85,000 85,00 30/10/2009 RETÍFICA MOTORAUTO LTDA 52.825.650/0001-70 TUBO COLA 1,00000 12,000 12,00 30/10/2009 RETÍFICA MOTORAUTO LTDA 52.825.650/0001-70 VALVULA DE ADMISSÃO 4,00000 19,500 78,00 30/10/2009 RETÍFICA MOTORAUTO LTDA 52.825.650/0001-70 VEDADOR DE VÁLVULA 8,00000 2,500 20,00 30/10/2009 RETÍFICA MOTORAUTO LTDA 52.825.650/0001-70 VIRABREQUIM 1,00000 420,000 420,00 30/10/2009 RETÍFICA MOTORAUTO LTDA 52.825.650/0001-70 VÁLVULA DE ESCAPE 4,00000 22,000 88,00 30/10/2009 RETÍFICA MOTORAUTO LTDA 52.825.650/0001-70 ÓLEO DE MOTOR 4,00000 10,000 40,00 30/10/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 LINHA DE NYLON 250MM 3,00000 57,000 171,00 30/10/2009 ROSELI MARTINS DE SOUZA CORDEIRO - ME 08.984.605/0001-76 PÃO TIPO FRANCÊS, PESANDO NO MÍNIMO 50 GRAMAS 39.380,00000 0,180 7.088,40 30/10/2009 ROSELI MARTINS DE SOUZA CORDEIRO - ME 08.984.605/0001-76 PÃO TIPO HOT-DOG, PESANDO NO MÍNIMO 80 GRAMAS 450,00000 0,190 85,50 30/10/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CABO DE EMBREAGEM 1,00000 31,700 31,70 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2009 Página 83 de 83 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/10/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 COXIM DO ESCAPAMENTO 2,00000 3,500 7,00 30/10/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 SILENCIOSO TRAZEIRO 1,00000 140,000 140,00 30/10/2009 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 10.000,00000 1,910 19.100,00 30/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ATACAND HCT 16/12,5 MG CX.C/30 1,00000 80,750 80,75 30/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CEFALIV C/12 CP 1,00000 4,650 4,65 30/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ETNA CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 2,00000 26,300 52,60 30/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 INDAPEN SR 1,5 COM 30 CP 1,00000 12,400 12,40 30/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MIOFLEX A CX.C/16 1,00000 5,750 5,75 30/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SELOZOK 50 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 27,450 54,90 30/10/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SELOZOK 50 MG- COM 20 CP 2,00000 22,060 44,12 249.055,398 69.881,614 461.800,702 Fiorilli S/C Software Ltda