PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 1 de 1 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AEROCORT S SPRAY,FRASCO C/200 DOSES 1,00000 24,000 24,00 01/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AZUKON MR 30MG CX.C/30 1,00000 9,740 9,74 01/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CANDICORT CREME,TUBO COM 30 GRAMAS 1,00000 4,380 4,38 01/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLOPIDOGREL 75MG CAIXA C/28 3,00000 29,950 89,85 01/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN 320 MG- 28 CP 1,00000 61,720 61,72 01/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN 80MG CX.C/28 1,00000 61,720 61,72 01/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN ANLO FIX 160/5MG CX.C/28 1,00000 78,000 78,00 01/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN HCT 160/25MG CX.C/28 1,00000 83,590 83,59 01/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN HCT 320/12,5 MG C/ 28 CP 1,00000 78,000 78,00 01/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LUMIGAN COLIRIO,FRASCO COM 3ML 1,00000 71,500 71,50 01/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PANTOPRAZOL 40 MG COM 28 CP 2,00000 16,280 32,56 01/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 POSTEC POMADA 20 G 1,00000 55,150 55,15 01/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 REDUCLIN 2,5MG CX.C/35 1,00000 15,930 15,93 01/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SELOZOK 25MG CX.C/30 1,00000 9,360 9,36 01/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINGULAIR 4MG CX.C/30 1,00000 119,750 119,75 01/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SONDA URETRAL Nº12 150,00000 0,890 133,50 01/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AGE,FRASCO C/200ML 1,00000 19,100 19,10 01/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALENTHUS XR 75 MG COM 28 CP 3,00000 33,360 100,08 01/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DUOVENT SPRAY NASAL,FRASCO COM 15ML 3,00000 27,920 83,76 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 2 de 2 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ICTUS 25 MG COM 30 1,00000 19,200 19,20 01/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VYTORIN 10/20 MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS 2,00000 78,210 156,42 01/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ZANIDIP 100MG CX.C/30 2,00000 59,700 119,40 01/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ÓLEO DE PRIMULA CX.C/60 1,00000 16,000 16,00 01/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 168,50000 1,640 276,34 02/09/2009 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 ARREBITE 40,00000 0,050 2,00 02/09/2009 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 CAMPANA 2,00000 170,000 340,00 02/09/2009 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 LONA STANDER 1,00000 80,000 80,00 02/09/2009 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 GASOLINA COMUM PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 3.513,11000 2,499 8.779,262 02/09/2009 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 ÁLCOOL HIDRATADO, PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 3.677,01000 1,410 5.184,584 02/09/2009 AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJÓ LTDA. EPP 03.126.246/0001-00 VIDRO PARA-BRISAS DÔBLO ANO 2007 1,00000 320,000 320,00 02/09/2009 AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJÓ LTDA. EPP 03.126.246/0001-00 VIDRO PARA-BRISAS GOL SPECIAL ANO 2002 1,00000 220,000 220,00 02/09/2009 AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJÓ LTDA. EPP 03.126.246/0001-00 VIDRO PARA-BRISAS MONTANA ANO 2005 1,00000 285,000 285,00 02/09/2009 BAZAR AMÉRICA E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. ME 43.535.293/0001-14 COPO DE PLÁSTICO P/ LIQUIDIFICADOR 3,00000 20,000 60,00 02/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO 8,00000 8,000 64,00 02/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 UNHO COMPLETO 3/4 4,00000 1,000 4,00 02/09/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALFACE 6,00000 2,160 12,96 02/09/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALMEIRÃO 10,00000 2,420 24,20 02/09/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 75,00000 2,420 181,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 3 de 3 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/09/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 REPOLHO 7,18500 1,730 12,43 02/09/2009 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, BRANCO, 0,12 MICRONS, 100L, PC 100 UN 10,00000 42,000 420,00 02/09/2009 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, BRANCO, 0.12 MICRONS, 20 L, PC 100 UN 20,00000 12,000 240,00 02/09/2009 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, PRETO, 0,12 MICRONS, 20 L, PC 100 UN 10,00000 8,600 86,00 02/09/2009 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, PRETO, 0,12 MICRONS, 60 L, PC 100 UN 10,00000 21,500 215,00 02/09/2009 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, PRETO, 0.12 MICRONS, 100 L, PC 100 UN 10,00000 30,000 300,00 02/09/2009 DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP 10.210.196/0001-00 CARTUCHO IMPRESSÃO, COLORIDO, HP 930 C 5,00000 42,000 210,00 02/09/2009 DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP 10.210.196/0001-00 CARTUCHO IMPRESSÃO, PRETO, IMPRESSORA HP 930 C 5,00000 19,000 95,00 02/09/2009 DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP 10.210.196/0001-00 CD-R, VIRGEM, 700 MB, 80 MINUTOS, COM CAPA 30,00000 1,900 57,00 02/09/2009 DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP 10.210.196/0001-00 CD-RW, VIRGEM, 700 MB, 80 MINUTOS, COM CAPA 5,00000 3,800 19,00 02/09/2009 DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP 10.210.196/0001-00 DVD-R, VIRGEM, 4,7 GB, COM CAPA 30,00000 1,400 42,00 02/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BUSCOPAN PLUS C/ 20 CP 1,00000 15,990 15,99 02/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLINDAMICINA 300 MG COM 16 CP 2,00000 34,980 69,96 02/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DACTIL OB CX.C/30 1,00000 13,830 13,83 02/09/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 BACIA DE ALUMINIO PEQUENA 4,00000 4,990 19,96 02/09/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 CONCHA DE ALUMINIO TAMANHO MEDIO (COZINHA) 7,00000 2,990 20,93 02/09/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 FRIGIDEIRA TAMANHO GRANDE 1,00000 8,500 8,50 02/09/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 JOGO DE LATA DE ALUMÍNIO COM 5 PÇ 1,00000 39,900 39,90 02/09/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 TÁBUA DE CARNE DE POLIETILENO GRANDE 2,00000 4,990 9,98 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 4 de 4 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/09/2009 IMOCON SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 03.808.858/0001-75 CONJUNTO DE ESCOVA AUXILIAR 8479999 4,00000 360,000 1.440,00 02/09/2009 IMOCON SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 03.808.858/0001-75 FRETE 1,00000 100,000 100,00 02/09/2009 IRMÃOS CORREA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. 09.232.390/0001-08 LUVA DE VAQUETA 8,00000 14,000 112,00 02/09/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 226,00000 7,400 1.672,40 02/09/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 391,00000 6,990 2.733,09 02/09/2009 JOÃO FABIO MARTINS ME 09.553.202/0001-35 CONJUNTO DE CALÇA E BLUSA DE MOLETON, TAMANHO 01 6,00000 12,450 74,70 02/09/2009 JOÃO FABIO MARTINS ME 09.553.202/0001-35 CONJUNTO DE CALÇA E BLUSA DE MOLETON, TAMANHO 02 10,00000 12,450 124,50 02/09/2009 JOÃO FABIO MARTINS ME 09.553.202/0001-35 CONJUNTO DE CALÇA E BLUSA DE MOLETON, TAMANHO 04 70,00000 17,976 1.258,35 02/09/2009 JOÃO FABIO MARTINS ME 09.553.202/0001-35 CONJUNTO DE CALÇA E BLUSA DE MOLETON, TAMANHO 06 178,00000 24,440 4.350,32 02/09/2009 JOÃO FABIO MARTINS ME 09.553.202/0001-35 CONJUNTO DE CALÇA E BLUSA DE MOLETON, TAMANHO 08 472,00000 24,440 11.535,68 02/09/2009 JOÃO FABIO MARTINS ME 09.553.202/0001-35 CONJUNTO DE CALÇA E BLUSA DE MOLETON, TAMANHO 10 488,00000 24,440 11.926,72 02/09/2009 JOÃO FABIO MARTINS ME 09.553.202/0001-35 CONJUNTO DE CALÇA E BLUSA DE MOLETON, TAMANHO 12 409,00000 24,440 9.995,96 02/09/2009 JOÃO FABIO MARTINS ME 09.553.202/0001-35 CONJUNTO DE CALÇA E BLUSA DE MOLETON, TAMANHO 14 361,00000 25,440 9.183,84 02/09/2009 JOÃO FABIO MARTINS ME 09.553.202/0001-35 CONJUNTO DE CALÇA E BLUSA DE MOLETON, TAMANHO 16 144,00000 25,440 3.663,36 02/09/2009 JOÃO FABIO MARTINS ME 09.553.202/0001-35 CONJUNTO DE CALÇA E BLUSA DE MOLETON, TAMANHO G 10,00000 26,000 260,00 02/09/2009 JOÃO FABIO MARTINS ME 09.553.202/0001-35 CONJUNTO DE CALÇA E BLUSA DE MOLETON, TAMANHO GG 1,00000 26,000 26,00 02/09/2009 JOÃO FABIO MARTINS ME 09.553.202/0001-35 CONJUNTO DE CALÇA E BLUSA DE MOLETON, TAMANHO M 14,00000 26,000 364,00 02/09/2009 JOÃO FABIO MARTINS ME 09.553.202/0001-35 CONJUNTO DE CALÇA E BLUSA DE MOLETON, TAMANHO P 32,00000 26,000 832,00 02/09/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ADITIVO RADIADOR ORIGINAL/PERFORMANCE 1,00000 10,000 10,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 5 de 5 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/09/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BOMBA D'ÁGUA GOL MI 8V 1,00000 160,000 160,00 02/09/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 DESCONTO 1,00000 -30,000 -30,00 02/09/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA 1,00000 120,000 120,00 02/09/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 BOLACHÃO/PORTA HOMOCINETICA LD. DIREITO E ESQUERDO 2,00000 105,000 210,00 02/09/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 FLEXIVEL 1,00000 65,000 65,00 02/09/2009 MAGAZINE LUIZA S.A. 47.960.950/0209-04 TELEFONE SEM FIO 1,00000 228,000 228,00 02/09/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 60,00000 2,760 165,60 02/09/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX 065 1,00000 35,000 35,00 02/09/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHA K982 2,00000 5,000 10,00 02/09/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO BOSCH 1,00000 95,000 95,00 02/09/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE ESCOVA X-28 1,00000 10,000 10,00 02/09/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE DE ESCOVA Z-300 1,00000 12,000 12,00 02/09/2009 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 BICO PARA ENCHER PNEU E CAMARA 1,00000 11,500 11,50 02/09/2009 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 GANCHO PARA CABO DE AÇO RESISTENCIA 3 TONELADAS 2,00000 36,000 72,00 02/09/2009 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 MAQUINA DE VULCANIZAÇÃO PARA CAMARA DE AR 1,00000 204,000 204,00 02/09/2009 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 TALCO SEM CHEIRO 2,00000 2,100 4,20 02/09/2009 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP 436-A RECICLADO 1,00000 65,000 65,00 02/09/2009 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO SANSUMG 4100 REMANUFATURADO 2,00000 85,000 170,00 02/09/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ARGAMASSA 20K 13,00000 6,500 84,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 6 de 6 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/09/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ARRUELA EM ALUMINIO DIAMETRO 1" 3,00000 0,700 2,10 02/09/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ARRUELA EM ALUMINIO DIAMETRO 3/4" 2,00000 0,350 0,70 02/09/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CIMENTO CP-II E 32, SACO DE 50 QUILOS 10,00000 19,400 194,00 02/09/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CONJUNTO 4/2" P/1 INTERRUPTOR SIMPLES 3,00000 2,800 8,40 02/09/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CONJUNTO 4/2" P/1 TOMADA SIMPLES TIPO UNIVERSAL 8,00000 2,800 22,40 02/09/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CONJUNTO 4/2" P/2 INTERRUPTORES SIMPLES 2,00000 4,570 9,14 02/09/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CONJUNTO 4X2" P/1 INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 1,00000 5,300 5,30 02/09/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 FIO DE COBRE ISOLADO 2,5MM2 750V 159,00000 0,650 103,35 02/09/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 FIO DE COBRE ISOLADO 6.0MM2 750V 36,00000 1,500 54,00 02/09/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LIXA DE PAREDE 88,00000 0,450 39,60 02/09/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LUMINARIA COMPLETA TIPO GLOBO VIDRO P/LAMPADA 4,00000 6,750 27,00 02/09/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 MANGUEIRA DE POLIETILENO SEMI RIGIDO 3/4" 35,00000 0,570 19,95 02/09/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PRESBOW C/1 ROLDANA TIPO PESADO 1,00000 9,650 9,65 02/09/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ROLDANA PLÁSTICA 24 X 24 28,00000 0,080 2,24 02/09/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 SOQUETE E-27 DE PORCELANA EXTRA LEVE 4,00000 1,750 7,00 02/09/2009 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 10.000,00000 1,910 19.100,00 02/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 10,00000 3,010 30,10 02/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ATUM SÓLIDO 2,00000 5,040 10,08 02/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 11,00000 2,320 25,52 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 7 de 7 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 53,00000 2,110 111,83 02/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BISCOITO 3,00000 1,950 5,85 02/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOLO PRONTO 350 G 5,00000 4,000 20,00 02/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 6,00000 1,550 9,30 02/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 19,00000 1,970 37,43 02/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 2,00000 1,340 2,68 02/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 4,00000 32,590 130,36 02/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 2,280 36,48 02/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAIONESE EMBALAGEM TETRA-PARK 500GR. 2,00000 2,100 4,20 02/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,950 31,20 02/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 10,00000 0,800 8,00 02/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 02/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 27,50000 2,800 77,00 02/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 4,00000 3,870 15,48 03/09/2009 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 GASOLINA COMUM PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 53,00000 2,499 132,447 03/09/2009 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 ÁLCOOL HIDRATADO, PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 48,48000 1,410 68,357 03/09/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 BALDE P/LIMPEZA 3,00000 1,990 5,97 03/09/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CANECA DE 2L 1,00000 6,500 6,50 03/09/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CANECO CAPACIDADE 1,5 LITROS 2,00000 5,990 11,98 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 8 de 8 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/09/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CESTO P/LIXO, C/TAMPA, SEM PEDAL, PLÁSTICO, 60 L 1,00000 11,990 11,99 03/09/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 JARRA PLASTICA COM TAMPA 4L 2,00000 5,500 11,00 03/09/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PORTA TALHER 1,00000 1,990 1,99 03/09/2009 NAC PRUDENTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 08.194.907/0001-40 FLUIDO PARA FREIO CX.C/30/500ML 1,00000 207,000 207,00 03/09/2009 NAC PRUDENTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 08.194.907/0001-40 ÓLEO 90 BALDE 20 LITROS 5,00000 139,900 699,50 03/09/2009 NAC PRUDENTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 08.194.907/0001-40 ÓLEO LUBRIFIC. F1 MASTER 15W40 GASOLINA CX.C/24X1 1,00000 214,800 214,80 03/09/2009 NAC PRUDENTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 08.194.907/0001-40 ÓLEO LUBRIFICANTE TURBO PLUS 15W40 BALDE 20 LITROS 10,00000 122,000 1.220,00 03/09/2009 NAC PRUDENTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 08.194.907/0001-40 ÓLEO PARA TRANSMISSÃO 433,BALDE 20 LITROS 3,00000 143,000 429,00 03/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALENDRONATO DE SODIO 70MG CX.C/04 1,00000 52,000 52,00 03/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALZEPINOL 600MG CX.C/20 1,00000 31,850 31,85 03/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DERMACERIUM TUBO C/50 GRAMAS 1,00000 29,540 29,54 03/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLIFAGE XR 500MG CX.C/30 3,00000 10,720 32,16 03/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLUCOVANCE 500/2,5 MG COM 30 CP 2,00000 15,290 30,58 03/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 JANUVIA 100 COM 28 CP 1,00000 137,670 137,67 03/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 KOLLAGENASE POMADA,TUBO C/30 GRAMAS 2,00000 25,180 50,36 03/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LANTUS C/10ML 1,00000 267,450 267,45 03/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LORATADINA LIQUIDA,VIDRO C/100ML 1,00000 4,500 4,50 03/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MELOCOX 15 MG COM 10 CP 1,00000 7,000 7,00 03/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 OMEPRAZOL 20 MG C/ 28 1,00000 2,800 2,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 9 de 9 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PILOCARPINA 4% COM 10 ML 2,00000 23,080 46,16 03/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ARTROLIVE C/30 1,00000 49,700 49,70 03/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ATACAND HCT 16/12,5 MG CX.C/30 2,00000 80,160 160,32 03/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CLARVISOL COLIRIO FRASCO COM 15 ML 1,00000 15,240 15,24 03/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 OMEPRAZOL 20 MG C/ 28 2,00000 2,500 5,00 03/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SOLU-MEDROL 500MG INJETAVÉL CX.C/01 AMPOLA X 1ML 3,00000 39,000 117,00 04/09/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 ARRUELA PRESSÃO 3/4 3,00000 1,000 3,00 04/09/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 GRAXEIRO 3/8 RETO 4,00000 1,570 6,28 04/09/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 PARAFUSO 3/4 X 3.1/2 RG 5,00000 6,500 32,50 04/09/2009 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 CRUZETA CARDAN 2,00000 90,000 180,00 04/09/2009 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 GRAMPO "U" MOLEJO TS. FORD-VW 2,00000 35,000 70,00 04/09/2009 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 PASTILHA DE FREIO 1,00000 100,000 100,00 04/09/2009 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 PASTILHA DE FREIO DT. FORD-GM 1,00000 100,000 100,00 04/09/2009 CASTRO & OLIVEIRA LTDA. - ME 09.685.392/0001-44 PORTA DE MADEIRA COM FECHADURA E BATENTE DE FERRO 1,00000 300,000 300,00 04/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AIRES 600MG CX.C16 1,00000 9,950 9,95 04/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALLEGRA 180MG CX.C/10 3,00000 10,680 32,04 04/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALOIS 10 MG COM 30 CP 1,00000 51,230 51,23 04/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AZATIOPRINA 50MG CX.C/50 2,00000 125,840 251,68 04/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AZOPT COLIRIO C/ 5 ML 3,00000 38,930 116,79 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 10 de 10 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLINDAMICINA 300 MG COM 16 CP 3,00000 13,860 41,58 04/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 COMBIGAN COLIRIO C/ 05 ML 1,00000 55,930 55,93 04/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DETRUSITOL 2MG CX.C/28 1,00000 104,330 104,33 04/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FILINAR XAROPE ADULTO 1,00000 5,890 5,89 04/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HIXIZINE 25 MG C/ 30 CP 3,00000 5,400 16,20 04/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 INSULINA HUMALOG CX COM 5 REFIS DE 03 ML 1,00000 129,600 129,60 04/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LANTUS C/10ML 1,00000 267,250 267,25 04/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LEXAPRO 10MG CX.C/28 2,00000 118,000 236,00 04/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OXCARBAZEPINA 300MG CX.C/30 6,00000 11,200 67,20 04/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RITALINA 10MG CX.C/20 3,00000 15,250 45,75 04/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINGULAIR 10MG CX.C/30 1,00000 119,700 119,70 04/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINGULAIR 5 MG- COM 30 1,00000 119,700 119,70 04/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VENLIFT 150MG CX.C/30 1,00000 60,920 60,92 04/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ÁLCOOL GEL DE 70%,EMBALAGEM CONTENDO 500ML 10,00000 8,780 87,80 04/09/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 GARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE 2 LITROS 2,00000 19,900 39,80 04/09/2009 EMPÓRIO MÉDICO COM.PROD.CIRÚRGICOS E HOSPITAL LTDA 04.008.658/0001-09 HIDROALGINATO DE PRATA, CURATIVO PRIMÁRIO 1,00000 367,200 367,20 04/09/2009 EMPÓRIO MÉDICO COM.PROD.CIRÚRGICOS E HOSPITAL LTDA 04.008.658/0001-09 MATRIZ MODULADORA DE PROTEASE COM PRATA 1,00000 747,600 747,60 04/09/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 CALDEIRÃO DE ALUMINIO TAMANHO GRANDE 1,00000 15,000 15,00 04/09/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 CALDEIRÃO DE ALUMINIO TAMANHO MÉDIO 1,00000 6,990 6,99 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 11 de 11 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/09/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 COLHER GRANDE 2,00000 1,990 3,98 04/09/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 FACA DE SERRA, PARA CORTAR PÃO, AÇO INOX 2,00000 3,990 7,98 04/09/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 FACA TIPO PEIXEIRA 2,00000 5,990 11,98 04/09/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 GARFO DE METAL P/COZINHA 20,00000 0,500 10,00 04/09/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 RALO 4 FACES 3,00000 2,500 7,50 04/09/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 TÁBUA DE CARNE DE PLÁSTICO TAMANHO MÉDIO 1,00000 3,500 3,50 04/09/2009 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 TÁBUA DE CARNE DE POLIETILENO TAMANHO GRANDE 2,00000 4,990 9,98 04/09/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 MOTOR, NOVO, P/TRATOR NEW HOLLAND, A BASE DE TROCA 1,00000 18.000,000 18.000,00 04/09/2009 IRMÃOS TONIOLO 47.612.502/0001-37 MOLA REGULADORA E CORTIÇA P/FLAUTA TRANSVERSAL 1,00000 55,000 55,00 04/09/2009 IRMÃOS TONIOLO 47.612.502/0001-37 MOLA REGULADORA P/FLAUTA 1,00000 45,000 45,00 04/09/2009 IRMÃOS TONIOLO 47.612.502/0001-37 MOLA/CORTIÇA E BOQUILHA DE SAX 1,00000 165,000 165,00 04/09/2009 IRMÃOS TONIOLO 47.612.502/0001-37 MOLA/CORTIÇA E BOQUILHA DE SAX ALTO WERIL 1,00000 204,000 204,00 04/09/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CONEX. FG 45º 3/ 4X1/2 PRENS 1,00000 18,000 18,00 04/09/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2X4 2,40000 100,000 240,00 04/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMITRIPTILINA 15MG+TENOXICAN 15MG+CICLOBENZAP.15MG 1,00000 11,400 11,40 04/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLINDAMICINA 300 MG COM 16 CP 3,00000 26,550 79,65 04/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MESTINON COM 60 CP 2,00000 22,360 44,72 04/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RISPERIDONA 2MG+BIPERIDENO 2MG+ALPRAZOLAN 0,5MG 1,00000 30,000 30,00 04/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ULTRACET 325MG CX.C/10 3,00000 26,880 80,64 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 12 de 12 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/09/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 BENZOACREOL LITRO 2,00000 9,000 18,00 04/09/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CABO P/ENXADA 6,00000 7,000 42,00 04/09/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CABO P/PICARETA 3,00000 8,000 24,00 04/09/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CATRACA PARA ARAME 8,00000 4,500 36,00 04/09/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 DUREPOXI 1,00000 5,000 5,00 04/09/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 LIMA KF P/ENXADA 2,00000 8,000 16,00 04/09/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 LIMA MOTO SERRA STHIL 3,00000 4,700 14,10 04/09/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 VASSOURA GRAMA C/ REGULAGEM 1,00000 17,500 17,50 04/09/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 ÓLEO 02 TEMPOS, FRASCO DE 01 LITRO 6,00000 9,000 54,00 04/09/2009 RAFAEL DIAS DA SILVA - ME 10.453.134/0001-11 PNEU 1400 X 24, COM CÂMARA 10,00000 1.548,260 15.482,60 04/09/2009 RAFAEL DIAS DA SILVA - ME 10.453.134/0001-11 PNEU 17/5 X 25, COM CÂMARA 8,00000 2.003,640 16.029,12 04/09/2009 RAFAEL DIAS DA SILVA - ME 10.453.134/0001-11 PNEU 7.50 X 16, COM CÂMARA 2,00000 309,650 619,30 04/09/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 MOLAS DIANTEIRA (PAR DIREITO E ESQUERDO) 1,00000 175,000 175,00 04/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 APRESUNTADO 36,54500 2,640 96,479 04/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BACON 1,50000 8,510 12,765 04/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 56,00000 1,977 110,72 04/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 32,50000 1,538 50,00 04/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 24,00000 1,938 46,50 04/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 55,00000 2,715 149,34 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 13 de 13 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 7,00000 32,590 228,13 04/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 3,00000 151,910 455,73 04/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 2,280 36,48 04/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 5,00000 5,600 28,00 04/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 04/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 OVOS DE GALINHA 1,50000 2,150 3,225 04/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PEITO DE FRANGO 29,00000 2,700 78,30 04/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 29,00000 15,480 448,92 04/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 46,00000 2,800 128,80 04/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 BUCHA PARA BANHO, VEGETAL, 100% NATURAL, 20 CM 10,00000 1,650 16,50 04/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CONDROFLEX CX.C/30 SACHÊ 3,00000 135,800 407,40 04/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SABONETE HIDRATANTE DE 80 G 100,00000 1,950 195,00 04/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SHAMPOO PARA CABELOS DE TODOS OS TIPOS FR 480 ML 10,00000 4,900 49,00 04/09/2009 THIAGO P. LIMA - ME. 10.413.460/0001-03 TERMINAL DIREÇÃO 2,00000 80,000 160,00 04/09/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 CRUZETA DO CARDAN DA TOMADA DE FR 1,00000 197,000 197,00 08/09/2009 AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA 59.581.017/0001-22 ÓLEO MOTOR A DIESEL 15W40 (BALDE 20 LITROS) 15,00000 142,900 2.143,50 08/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 BLOCO BLE-2 PADRÃO TELEFÔNICO 1,00000 4,500 4,50 08/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 BUCHA EM PVC DIAMETRO 3/4" 2,00000 0,450 0,90 08/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CABO DE COBRE ELETROLITICO C/ISOLAÇÃO P/750V 32,00000 5,270 168,64 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 14 de 14 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO II 1,00000 72,000 72,00 08/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CAL LIGA 20 KG 5,00000 5,850 29,25 08/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CONECTOR P/INTERLIGAÇÃO DA HASTE COBREADA C/FIO 1,00000 1,350 1,35 08/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CONJUNTO 4X2" P/1 TOMADA C/02 POLOS+TERRA 25A-750V 4,00000 5,850 23,40 08/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 DISJUNTOR 10 A 30A MONOPOLAR TIPO KICK-LAG 3,00000 6,300 18,90 08/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 DISJUNTOR 35 A 50A MONOPOLAR TIPO KICK-LAG 1,00000 11,250 11,25 08/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 DISJUNTOR GERAL QUICKLAG MONOPOLAR 60A 1,00000 18,450 18,45 08/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO QUICKLAG 15A 1,00000 6,300 6,30 08/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO QUICKLAG 20A 2,00000 6,300 12,60 08/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO QUICKLAG 40A 1,00000 11,250 11,25 08/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ESPELHO 4X2" P/CHUVEIRO 2,00000 0,900 1,80 08/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ESPELHO CEGO 4X2 1,00000 1,350 1,35 08/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 FORRO DE PVC 1ª LINHA 35,00000 30,000 1.050,00 08/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 MASSA EPÓXI PARA VEDAÇÃO 0,05000 36,000 1,80 08/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PARAFUSO TIPO PRISIONEIRO D=3/4X8" 1,00000 6,850 6,85 08/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PISO CERÂMICO PEI 4 DIMENSÃO 30X30CM 45,00000 9,450 425,25 08/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 POSTE CONCRETO DUPLO T-7,50 CM , 90 KGF 1,00000 180,000 180,00 08/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA,CHAPA 18 1,00000 18,000 18,00 08/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 REJUNTE 35,00000 1,800 63,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 15 de 15 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 REVESTIMENTO DE PISO/PAREDE-AZULEJO OU REVEST. 25,00000 9,450 236,25 08/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 SELADOR A BASE DE PVC,LATA DE 18 LITROS 1,00000 33,500 33,50 08/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 SELADOR ACRÍLICO, LATA DE 18 LITROS 2,00000 33,500 67,00 08/09/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 BACLOFENO 10 MG 1.000,00000 0,090 90,00 08/09/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CLOPIDOGREL 75 MG 1.456,00000 0,630 917,28 08/09/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CODEÍNA + PARACETAMOL 30 MG 2.000,00000 0,440 880,00 08/09/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 DELTAMETRINA LOÇÃO, FRASCO COM 100 ML 100,00000 1,200 120,00 08/09/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 LORATADINA 5 MG XAROPE 100,00000 1,100 110,00 08/09/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG 50.000,00000 0,020 1.000,00 08/09/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 PIROXICAN 20 MG 5.000,00000 0,040 200,00 08/09/2009 DROGARIA ARAÇATUBA LTDA - EPP. 10.310.377/0001-09 LEUKERAN 2 MG CAIXA COM 25 COMPRIMIDOS 3,00000 32,400 97,20 08/09/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 20 LITROS FECHAMENTO 1,00000 330,000 330,00 08/09/2009 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ÓLEO DE MOTOR 15W40, BALDE DE 20 LITROS 1,00000 193,000 193,00 08/09/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BOMBA D'ÁGUA COM REPAROS 1,00000 138,000 138,00 08/09/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BOMBA DE ÓLEO 1,00000 260,000 260,00 08/09/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BRONZINA BIELA 1,00000 50,000 50,00 08/09/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BRONZINA MANCAL 1,00000 95,000 95,00 08/09/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 COLA SILICONE CINZA/PRETA 1,00000 8,000 8,00 08/09/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 DESCONTO 1,00000 -220,000 -220,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 16 de 16 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/09/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR 1,00000 12,000 12,00 08/09/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 INTERRUPTOR ÓLEO MONZA/KADET/S10 1,00000 40,000 40,00 08/09/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 INTERRUPTOR ÓLEO S-10 (GRANDE) 1,00000 110,000 110,00 08/09/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO JUNTA MOTOR 1,00000 220,000 220,00 08/09/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO PISTÃO MOTOR 1,00000 890,000 890,00 08/09/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 MATERIAL DE CONSUMO 1,00000 20,000 20,00 08/09/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR MANCAL 1,00000 35,000 35,00 08/09/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR POLIA 1,00000 32,000 32,00 08/09/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 SELO BLOCO 7,00000 5,000 35,00 08/09/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 SENSOR TEMPERATURA 1,00000 35,000 35,00 08/09/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 TUBO BLOCO 1,00000 10,000 10,00 08/09/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 VIRABREQUIM 1,00000 655,000 655,00 08/09/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 VÁLVULA TERMOSTÁTICA 1,00000 135,000 135,00 08/09/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ÓLEO DE MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL (SJ 20W50) 5,00000 10,000 50,00 08/09/2009 LAO INDUSTRIA LTDA. 00.946.219/0001-88 HIDROMETRO UNIJATO 3/4" 3M3/H,RELOJOARIA INCLINADA 50,00000 42,000 2.100,00 08/09/2009 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 01.371.480/0001-60 FILME PARA RX MEDINDO 18X24,CAIXA C/100 UNIDADES 2,00000 57,600 115,20 08/09/2009 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 01.371.480/0001-60 FILME PARA RX MEDINDO 24X30,CAIXA C/100 UNIDADES 5,00000 96,000 480,00 08/09/2009 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 01.371.480/0001-60 FILME PARA RX MEDINDO 35X35,CAIXA C/100 UNIDADES 3,00000 167,070 501,21 08/09/2009 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 01.371.480/0001-60 FILME PARA RX MEDINDO 35X43,CAIXA C/100 UNIDADES 3,00000 202,930 608,79 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 17 de 17 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/09/2009 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 01.371.480/0001-60 FILME PARA RX, MEDINDO 30X40, CX. COM 100 UNIDADES 5,00000 160,000 800,00 08/09/2009 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 01.371.480/0001-60 FIXADOR PARA RX, PROCESSADORA AUTOMÁTICA 38 L 3,00000 93,330 279,99 08/09/2009 RKM MAQUINAS LTDA 33.172.081/0001-66 TANQUE DE COMBUSTIVEL 1,00000 146,700 146,70 08/09/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 BACIA DE ALUMINIO GRANDE 2,00000 19,750 39,50 08/09/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 BACIA DE ALUMINIO MÉDIA 2,00000 12,000 24,00 08/09/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 BACIA DE ALUMINIO PEQUENA 2,00000 4,950 9,90 08/09/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 COLHER PARA REFEIÇÃO, AÇO INOX 180,00000 0,670 120,60 08/09/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 FACA DE MESA INOX 20,00000 0,800 16,00 08/09/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 GARRAFA TÉRMICA DE 1 LITRO 2,00000 17,500 35,00 08/09/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PANELA DE PRESSÃO DE 22 LITROS 1,00000 261,900 261,90 08/09/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PANELA DE PRESSÃO, ALUMÍNIO, 7 LITROS 1,00000 33,300 33,30 08/09/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PRATO DE PLÁSTICO 180,00000 1,150 207,00 08/09/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PRATO FUNDO DE VIDRO 20,00000 1,960 39,20 08/09/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 TRAVESSAS GRANDES 2,00000 18,500 37,00 08/09/2009 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 10.000,00000 1,910 19.100,00 08/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CD-RW, VIRGEM, 700 MB, 80 MINUTOS, COM CAPA 50,00000 2,900 145,00 08/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 DVD-RW, VIRGEM, 4,7 GB, COM CAPA 50,00000 4,000 200,00 08/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 FITA ADESIVA COLORIDA POLIPROPILENO, 12 MM X 50 M 62,00000 0,550 34,10 08/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 FITA ADESIVA CREPE, 19 MM X 50 M, PAC C/ 06 ROLOS 10,00000 8,800 88,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 18 de 18 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 FITA ADESIVA MARROM, P/EMPAC., 45MMX50M, PC 4 ROLO 5,00000 7,150 35,75 08/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 FITA ADESIVA TRANS., P/EMPAC., 45MMX50M, PC 4 ROLO 8,00000 7,150 57,20 08/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 FITA ADESIVA TRANSP., 12MMX50M, PC C/ 06 ROLOS 10,00000 3,300 33,00 08/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 19 MM X 50 MM 10,00000 0,800 8,00 08/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.75G/M2,COLOR., CX 10 PC 10,00000 2,300 23,00 08/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.90G/M2,BRANCO, CX 10 PC 2,00000 130,000 260,00 08/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PAPEL OF.9, 215X315MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10PC 10,00000 122,000 1.220,00 08/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PAPEL SULF.40, 215X315MM, GRAM.40G/M2, PC 250 FOL 2,00000 12,600 25,20 08/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PASTA ABAS E ELÁSTICO, 235 X 350 MM, PC 10 UN 30,00000 7,100 213,00 08/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PASTA CATÁLOGO, 50 FOLHAS PLÁSTICAS 2,00000 4,050 8,10 08/09/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 ATIVADO P/ LAVAR VEÍCULOS, BOMBONA PLÁSTICA 200 L 3,00000 229,700 689,10 08/09/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 SHAMPOO P/ LAVAR VEÍCULOS, BOMBONA PLÁSTICA 200 L 1,00000 229,700 229,70 08/09/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 SOLUPAN P/ LAVAR VEÍCULOS, BOMBONA PLÁSTICA 200 L 2,00000 229,700 459,40 09/09/2009 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA 66.980.731/0001-59 ESPERA TELEFONICA TALK - PHONE 4M 1,00000 200,000 200,00 09/09/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 15,00000 2,760 41,40 09/09/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE DE LUZ IM 11175 1,00000 20,000 20,00 09/09/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1034 3,00000 2,000 6,00 09/09/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1141 6,00000 2,000 12,00 09/09/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 69 4,00000 2,000 8,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 19 de 19 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/09/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H4 24VTS 5,00000 15,000 75,00 09/09/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA GF 183 2,00000 10,000 20,00 09/09/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA GF 187 2,00000 15,000 30,00 09/09/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA GF 210 4,00000 5,500 22,00 09/09/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LENTE GF 30 2,00000 3,000 6,00 09/09/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE DE PISCA DNI 424 1,00000 25,000 25,00 09/09/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE DE 2 POLOS 1,00000 3,000 3,00 09/09/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE DE FAROL 4,00000 5,000 20,00 09/09/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE TRASEIRO 3,00000 3,000 9,00 09/09/2009 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 CADERNETA DE CHAMADA 60,00000 2,000 120,00 09/09/2009 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 CORDA DE SEDA 10MM (ROLO C/13.400KG) 1,00000 130,000 130,00 09/09/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CORDA DE SEDA 6MM (ROLO C/6KG) 1,00000 120,000 120,00 09/09/2009 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 LUVA DE RASPA CANO LONGO TAMANHO GRANDE 20,00000 7,000 140,00 09/09/2009 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO LEX E-120 RECICLADO 1,00000 80,000 80,00 09/09/2009 ROSELI MARTINS DE SOUZA CORDEIRO - ME 08.984.605/0001-76 PÃO TIPO FRANCÊS, PESANDO NO MÍNIMO 50 GRAMAS 22.075,00000 0,180 3.973,50 09/09/2009 ROSELI MARTINS DE SOUZA CORDEIRO - ME 08.984.605/0001-76 PÃO TIPO HOT-DOG, PESANDO NO MÍNIMO 80 GRAMAS 100,00000 0,190 19,00 09/09/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BARRA DE FERRO 5/16 25,00000 20,900 522,50 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 37,00000 2,780 102,86 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG 38,00000 3,650 138,70 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 20 de 20 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAL,LT 380G 3,00000 12,500 37,50 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE ARROZ, LT 400 G 10,00000 6,580 65,80 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, LT 400 G 6,00000 6,580 39,48 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AMENDOIM CRU, PACOTE COM 500 G 8,00000 1,580 12,64 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG 8,00000 2,300 18,40 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 197,00000 7,320 1.442,04 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AVEIA EM FLOCOS FINOS, LATA COM 250 GRAMAS 4,00000 1,650 6,60 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 70,00000 5,400 378,00 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS 16,00000 5,800 92,80 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BALAS DE FRUTA, PACOTE COM 1 KG 6,00000 4,250 25,50 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE 400 GRAMAS 20,00000 1,480 29,60 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS 62,00000 1,480 91,76 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400 GRAMAS 50,00000 1,480 74,00 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CAMOMILA FLOR, PACOTE COM 10 GRAMAS 10,00000 0,650 6,50 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CANELA EM RAMA, PACOTE COM 20 GRMAS 6,00000 0,850 5,10 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CANELA MOÍDA, PACOTE COM 40 GRAMAS 6,00000 0,650 3,90 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 10,00000 0,850 8,50 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COCO RALADO, PACOTE COM 100 G 30,00000 1,180 35,40 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 27,00000 2,780 75,06 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 21 de 21 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COMPOSTO ALIMENTAR, MORANGO, LATA COM 400 GRAMAS 10,00000 3,200 32,00 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CRAVO, PACOTE COM 10 GRAMAS 6,00000 0,650 3,90 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS 16,00000 0,920 14,72 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, LATA COM 15 QUILOS 1,00000 46,800 46,80 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 40,00000 1,220 48,80 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 DOCE DE GOIABADA, LATA COM 500 GRAMAS 8,00000 0,980 7,84 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ERVA DOCE, PACOTE COM 20 GRAMAS 10,00000 0,850 8,50 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 280 GRAMAS 10,00000 0,840 8,40 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 100,00000 0,950 95,00 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 4,1 KG 21,00000 7,980 167,58 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 46,00000 1,180 54,28 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 24,00000 1,040 24,96 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 257,00000 2,380 611,66 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS 6,00000 2,450 14,70 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FLOCOS, CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, LT 400 G 6,00000 4,900 29,40 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS 20,00000 0,950 19,00 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS 16,00000 1,760 28,16 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE EM PÓ INTEGRAL 43,00000 9,500 408,50 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM COM 01 LITRO 2.397,00000 1,800 4.314,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 22 de 22 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS 9,00000 25,800 232,20 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, PARA SOPA, PACOTE COM 500 GRAMAS 40,00000 0,980 39,20 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS 30,00000 0,960 28,80 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS 30,00000 0,980 29,40 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500 GRAMAS 14,00000 1,150 16,10 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM 500 GRAMAS 10,00000 1,580 15,80 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 GRAMAS 12,00000 0,960 11,52 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 3100 GRAMAS 18,00000 7,360 132,48 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 214,00000 1,640 350,96 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 30,00000 3,300 99,00 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 32,00000 0,380 12,16 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TEMPERO PRONTO, PACOTE COM 500 GRAMAS 94,00000 1,200 112,80 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 29,00000 0,660 19,14 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 5,00000 23,800 119,00 09/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 120,00000 2,280 273,60 09/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABACAXI 12,00000 2,770 33,24 09/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 10,00000 3,010 30,10 09/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA MAÇA 12,00000 2,100 25,20 09/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 11,00000 2,320 25,52 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 23 de 23 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 211,00000 2,110 445,21 09/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BETERRABA 8,00000 2,000 16,00 09/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 16,00000 1,550 24,80 09/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 79,00000 1,970 155,63 09/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 2,00000 1,340 2,68 09/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COTA DE GÁS 13KG 4,00000 107,000 428,00 09/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 2,00000 32,590 65,18 09/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 2,280 36,48 09/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIMÃO TAITI 4,00000 1,700 6,80 09/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,950 31,20 09/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 10,00000 0,800 8,00 09/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 09/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 7,00000 15,480 108,36 09/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 82,00000 2,800 229,60 09/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 4,00000 3,870 15,48 10/09/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ALFACE 2,00000 2,300 4,60 10/09/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 1,00000 11,350 11,35 10/09/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AZEITONA VIDRO 200 GRAMAS 1,00000 3,480 3,48 10/09/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 2,00000 6,750 13,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 24 de 24 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/09/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BRILHO ALUMINIO 3,00000 1,450 4,35 10/09/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 8,00000 4,800 38,40 10/09/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE 2ª 5,50000 10,200 56,10 10/09/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CEBOLA 2,34483 1,450 3,40 10/09/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 1,00000 1,950 1,95 10/09/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DESINFETANTE,FRASCO DE 1 LITRO 16,00000 4,550 72,80 10/09/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO COM 500 ML 8,00000 1,150 9,20 10/09/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ESPONJA DUPLA FACE 3,00000 1,450 4,35 10/09/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 2,00000 2,090 4,18 10/09/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LINGUIÇA CALABRESA 1,00000 9,100 9,10 10/09/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PANO DE CHÃO 1,00000 3,400 3,40 10/09/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 RODO COLORIDO 30CM 1,00000 3,500 3,50 10/09/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SABÃO EM PÓ, CAIXA COM 500 GRAMAS 7,00000 3,890 27,23 10/09/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE LIXO 30 LITROS 3,00000 1,500 4,50 10/09/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE LIXO 50 LITROS 3,00000 2,250 6,75 10/09/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO PRETO PARA LIXO 100 LITROS 6,00000 2,250 13,50 10/09/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 TEMPERO SAZON 1,00000 2,500 2,50 10/09/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 TOMATE 4,00000 1,450 5,80 10/09/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁGUA MINERAL 1,5ML 6,00000 1,500 9,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 25 de 25 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/09/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁGUA SANITÁRIA 1 L 4,00000 1,850 7,40 10/09/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁLCOOL 2,00000 3,070 6,14 10/09/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 2,00000 2,750 5,50 10/09/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALFACE 6,00000 2,160 12,96 10/09/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALMEIRÃO 6,00000 2,420 14,52 10/09/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 75,00000 2,420 181,50 10/09/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 REPOLHO 7,20000 1,730 12,456 10/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ARADOIS 50MG CX.C/30 1,00000 7,890 7,89 10/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLOPIDOGREL 75MG CAIXA C/28 3,00000 29,950 89,85 10/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CRESTOR 10MG CX.C/30 2,00000 90,100 180,20 10/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DEXAMETASONA 4MG CX.C/10 9,00000 2,650 23,85 10/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN ANLO 160/5MG CX.C/28 1,00000 76,000 76,00 10/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FASULID 100MG CX.C/12 1,00000 18,220 18,22 10/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GABAPENTINA 300 MG COM 30 CP 2,00000 19,320 38,64 10/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LANSOPRAZOL 30 MG COM 28 CP 2,00000 27,380 54,76 10/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MOVACOX 15MG CX.C/10 1,00000 23,910 23,91 10/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NIQUITIN 14MG CX.C/07 ADESIVOS 1,00000 45,730 45,73 10/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OSCAL D 500MG CX.C/60 1,00000 16,280 16,28 10/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RESPIDON 1MG CX.C/20 2,00000 19,400 38,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 26 de 26 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TRILEPTAL 300MG CX.C/30 2,00000 10,970 21,94 10/09/2009 GERSON PEREIRA DOS SANTOS CASTILHO-ME 03.237.673/0001-58 FRALDA TECIDO DUPLO, 70 X 70 CM, BRANCA, CX 05 UN 10,00000 11,900 119,00 10/09/2009 GERSON PEREIRA DOS SANTOS CASTILHO-ME 03.237.673/0001-58 TOALHA DE BANHO, TECIDO FELPUDO, 100% ALGODÃO C.V 10,00000 8,900 89,00 10/09/2009 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 240,00000 1,500 360,00 10/09/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 ABRAÇADEIRA S/FIM 1422 2,00000 1,700 3,40 10/09/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 ACOPLADOR LATERAL 12074 2,00000 38,000 76,00 10/09/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 ANEL 12080 1,00000 4,000 4,00 10/09/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 BORRACHA DO PISTÃO 12058 1,00000 22,000 22,00 10/09/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 BRAÇADEIRA 12083 1,00000 5,000 5,00 10/09/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CILINDRO DE AR 12055 1,00000 170,000 170,00 10/09/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CONJUNTO DISTRIBUIDOR AR - 12084 1,00000 45,000 45,00 10/09/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 EIXO 1,00000 180,000 180,00 10/09/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 GAXETA 12054 1,00000 3,000 3,00 10/09/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 GAXETA 12086 1,00000 5,000 5,00 10/09/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 GAXETA 12111 1,00000 5,000 5,00 10/09/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 GAXETA DE COBRE 12075 2,00000 4,500 9,00 10/09/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 MANGUEIRA CRISTAL 5/8X2.0MM 20,00000 2,700 54,00 10/09/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 MANGUEIRA PNEUMATICA 5/16 20,00000 4,000 80,00 10/09/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 MOLA 12076 2,00000 5,000 10,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 27 de 27 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/09/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 RETENTOR DE PRESSÃO 12070 5,00000 10,000 50,00 10/09/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 ROLAMENTO 2580/2523 TK 1,00000 100,000 100,00 10/09/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 SUPORTE DA MOLA 12077 2,00000 30,000 60,00 10/09/2009 MARLY DE J. L. GARCIA - ME. 07.190.765/0001-80 FILTRO DE DIREÇÃO TECFIL PH 346 3,00000 7,840 23,52 10/09/2009 MARLY DE J. L. GARCIA - ME. 07.190.765/0001-80 FILTRO LUBRIFIC.DIESEL MICRO VW-8-150 MOTOR MWM 3,00000 34,600 103,80 10/09/2009 MARLY DE J. L. GARCIA - ME. 07.190.765/0001-80 FILTRO LUBRIFICANTE DIESEL D/20 GM PSL 900 3,00000 16,300 48,90 10/09/2009 MARLY DE J. L. GARCIA - ME. 07.190.765/0001-80 ÓLEO PARA COMPRESSOR 3,00000 8,500 25,50 10/09/2009 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 CADEADO 40MM 4,00000 12,500 50,00 10/09/2009 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 CARRIOLA DE METAL 1,00000 75,000 75,00 10/09/2009 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 LIMA PARA ENXADA 1,00000 7,900 7,90 10/09/2009 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 PULVERIZADOR 20 LITROS 1,00000 175,000 175,00 10/09/2009 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 PÁ DE BICO COM CABO 1,00000 15,900 15,90 10/09/2009 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 PÁ QUADRADA C/ CABO 1,00000 15,900 15,90 10/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DOLAMIN CX.C/16 4,00000 11,860 47,44 10/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ELIDEL 15GR 1,00000 117,440 117,44 10/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MANIVASC 20MG CX.C/30 1,00000 115,520 115,52 10/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VIVACOR 10 MG COM 30 CP 1,00000 88,450 88,45 10/09/2009 RAPOSO FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA 69.351.500/0001-74 ALICATE DE PRESSÃO MEDIO (10") 1,00000 20,000 20,00 10/09/2009 RAPOSO FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA 69.351.500/0001-74 CABO DE AÇO LINEAR POLIDO 6 X 25 50,00000 19,450 972,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 28 de 28 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/09/2009 RAPOSO FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA 69.351.500/0001-74 COLA P/ CAMARA E PNEU (COLA CIMENTO) 163 G 1,00000 15,600 15,60 10/09/2009 RAPOSO FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA 69.351.500/0001-74 ELETRODO 3MM C/ 20 KILO OK 46 1,00000 145,000 145,00 10/09/2009 RAPOSO FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA 69.351.500/0001-74 ELETRODO Nº 46 4MM C/20 KILO OK 46 1,00000 145,000 145,00 10/09/2009 RAPOSO FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA 69.351.500/0001-74 JOGO DE CHAVE Nº6X7 ATÉ Nº 22MM 1,00000 47,500 47,50 10/09/2009 RAPOSO FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA 69.351.500/0001-74 MACACO BAIXO DE 32 TONELADA 1,00000 196,000 196,00 10/09/2009 RAPOSO FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA 69.351.500/0001-74 REPARO P/ PNEU S/ CAMARA 2,00000 14,600 29,20 10/09/2009 RAPOSO FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA 69.351.500/0001-74 VASELINA USO PROFISSIONAL EM PASTA COM 910 G 3,00000 16,900 50,70 10/09/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 LANTERNA PEQUENA 13,00000 2,900 37,70 10/09/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PILHAS PEQUENA 50,00000 0,500 25,00 10/09/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PRANCHETAS ESCOLARES 14,00000 1,650 23,10 10/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABRIDOR DE LATA, EM FERRO 2,00000 1,580 3,16 10/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 5,00000 7,420 37,10 10/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 10,00000 1,590 15,90 10/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DE VIDRO, TIPO AMERICANO, 200 ML 24,00000 0,555 13,32 10/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 6,00000 36,000 216,00 10/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN 2,00000 33,000 66,00 10/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 4,00000 32,590 130,36 10/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 JARRA, AÇO INOX, COM ALÇA, 02 LITROS 3,00000 60,000 180,00 10/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PANELA DE ALUMINIO COM CABO TAMANHO MÉDIO 1,00000 58,200 58,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 29 de 29 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PANELA DE PRESSÃO, ALUMÍNIO, 20 LITROS 1,00000 298,000 298,00 10/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PANELA PEQUENA PARA MERENDA 2,00000 25,000 50,00 10/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PAPEL HIGIENICO,FARDO C/16 PCT. C/04 ROLOS DE 30M 3,00000 51,280 153,84 10/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PICADOR DE LEGUMES 1,00000 5,650 5,65 10/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 120,00000 4,690 562,80 10/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TAMBOR 2 ALÇAS DE ALUMÍNIO, COM TAMPA, 10L 1,00000 62,200 62,20 10/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TAMBOR, 02 ALÇAS, TAMPA, 20 LITROS 3,00000 62,200 186,60 10/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 4,00000 2,190 8,76 10/09/2009 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP 02.797.441/0001-91 PERCIANA VERDICAL COMP 2,80 POR AL 1,30 2,00000 210,000 420,00 10/09/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 GRAXETA 1/4" 5,00000 10,000 50,00 10/09/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 GRAXETA 5/16" 5,00000 10,000 50,00 11/09/2009 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 CAMARA 700/750-16 CL-1416 TR 15 4,00000 33,000 132,00 11/09/2009 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEU 185 R14 GPS2 SC 102/100S D SC 4,00000 188,000 752,00 11/09/2009 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEU 700-16 PL-G8 10 CONVENCIONAL 4,00000 242,000 968,00 11/09/2009 CASTRO & OLIVEIRA LTDA. - ME 09.685.392/0001-44 QUADRO DE LAMINADO MELAMINICO BRANCO 1,00000 975,000 975,00 11/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AZUKON MR 30MG CX.C/30 2,00000 9,780 19,56 11/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CITONEURIM 5000 COM /20 CP 1,00000 13,980 13,98 11/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CONDROFLEX CAIXA COM 30 SACHES 1,00000 134,980 134,98 11/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GALVUS 50 MG C/ 56CP 1,00000 137,180 137,18 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 30 de 30 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 JANUVIA 100 COM 28 CP 1,00000 136,880 136,88 11/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PANTOCAL 20MG CX.C/28 1,00000 14,930 14,93 11/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VYTORIN 10/20 MG C/ 30 CP 1,00000 77,680 77,68 11/09/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 EXAUSTOR PARA COZINHA 1,00000 130,000 130,00 11/09/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 JOGO DE LATA DE ALUMÍNIO COM 5 PÇ 1,00000 64,900 64,90 11/09/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 VENTILADOR DE PAREDE 4,00000 197,000 788,00 11/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ANATEN CX.C/30 2,00000 39,500 79,00 11/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ANLODIPINA 5 MG COM 30 CP 3,00000 5,000 15,00 11/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BENICAR HCT 20/12,5MG CX.C/30 1,00000 67,880 67,88 11/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DUOVENT SPRAY 1,00000 27,920 27,92 11/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ENDROSTAN 70 MG C/04 CP 1,00000 10,200 10,20 11/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FONTOLAX 1,00000 14,000 14,00 11/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MONOTREAN COM 30 CP 3,00000 22,500 67,50 11/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 OMEPRAZOL 20 MG C/ 28 8,00000 2,900 23,20 11/09/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 2,00000 3,950 7,90 11/09/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 REATOR BIVOLT 2X40W 1,00000 17,600 17,60 11/09/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CABO DO VELOCIMETRO 1,00000 20,000 20,00 11/09/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 FECHADURA INTERNA (DO MEIO) 1,00000 55,000 55,00 11/09/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 FECHADURA LATERAL (DO MEIO) 1,00000 22,000 22,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 31 de 31 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BACON 0,50000 9,300 4,65 11/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 47,00000 2,044 96,07 11/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 39,50000 1,541 60,85 11/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 59,50000 1,924 114,485 11/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 9,00000 3,100 27,90 11/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 2,00000 32,590 65,18 11/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 3,00000 151,910 455,73 11/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 2,280 36,48 11/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 11/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 OVOS DE GALINHA 2,00000 2,150 4,30 11/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PEITO DE FRANGO 3,00000 2,990 8,97 11/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 5,00000 3,250 16,25 11/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 55,00000 2,800 154,00 11/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ATROPINA 0,25MG 400,00000 0,700 280,00 11/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CONDROFLEX CX.C/30 SACHÊ 1,00000 135,500 135,50 11/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ETNA CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 5,00000 26,350 131,75 11/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 LABIRIN 16 MG COM 30 CP 3,00000 19,900 59,70 11/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NIFELAT 20/50MG CX.C/30 1,00000 33,600 33,60 11/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 POTE PARA ESCARRO BK 200,00000 0,900 180,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 32 de 32 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SYNTHROID 200MG CX.C/30 1,00000 30,600 30,60 11/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SYNTHROID 50MG CX.C/30 1,00000 18,300 18,30 11/09/2009 TRIAÇO COM.IND.ARTEFATO DE FERRO LTDA 16.041.154/0001-61 PAINEL 2X3M MALHA POP Q092 MALHA 15X15 FIO 4,2MM 60,00000 64,000 3.840,00 11/09/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 FILTRO DE AR PURIFICAD. BOSCH AB 3531 MICRO LO 812 3,00000 49,800 149,40 11/09/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 FILTRO DE AR PURIFICADOR MB BR 904 L TECFIL AP 799 3,00000 28,900 86,70 11/09/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 FILTRO DE AR TR 20457 ORIGINAL 3,00000 51,300 153,90 11/09/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 FILTRO DE COMBUST.DIESEL MB MOTOR OM 366 1/2 LITRO 3,00000 4,200 12,60 11/09/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 FLUIDO PARA FREIO DOT 3, CX C/ 30 FR DE 500 ML 1,00000 216,000 216,00 11/09/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 ÓLEO 30 TRANSMISSÃO,BALDE 20 LITROS 3,00000 186,860 560,58 11/09/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 ÓLEO 68, BALDE DE 20 LITROS 10,00000 118,300 1.183,00 11/09/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 ÓLEO 90 PARA CAMBIO,CX.C/24 LITROS 1,00000 243,360 243,36 11/09/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 ÓLEO DE DIREÇÃO HIDRAULICO,CX.C/24 UNID. X 1 LITRO 1,00000 296,400 296,40 11/09/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 ÓLEO DE MOTOR ÁLCOOL/GASOLINA SAE 20W50 24,00000 9,230 221,52 11/09/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 ÓLEO LUBRIFICANTE API CF/CD SAE 40 P MOTOR DIESEL 3,00000 184,800 554,40 11/09/2009 WIRLENS HOMERES SPARSA - ME 65.535.494/0001-54 ÓLEO LUBRIFICANTE API SJ SAE 20W50 MOTOR GAS/AL 3,00000 221,520 664,56 14/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BACLOFENO 10 MG COM 20 CP 3,00000 4,150 12,45 14/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LANTUS C/10ML 1,00000 267,250 267,25 14/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MENOPAX COM 20 CP 3,00000 25,990 77,97 14/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NUTRISON SOYA - LATA 800 GRAMAS 4,00000 45,700 182,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 33 de 33 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RITALINA 10MG CX.C/20 3,00000 15,250 45,75 14/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SILIMALOM C/ 20 CP 3,00000 21,200 63,60 14/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINGULAIR 10MG CX.C/30 1,00000 119,700 119,70 14/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SONDA URETRAL Nº12 120,00000 0,890 106,80 14/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TORAGESIC 10MG CX.C/10 1,00000 4,770 4,77 14/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ÁLCOOL LIQUIDO 82,9º FRASCO CONTENDO 1 LITRO. 6,00000 3,480 20,88 14/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 BALDE, COM TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/20 LITROS 5,00000 8,000 40,00 14/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 BALDE, SEM TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/20 LITROS 8,00000 4,900 39,20 14/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 CARRIOLA COM RODA DE BORRACHA 4,00000 90,000 360,00 14/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 CESTO P/LIXO, C/TAMPA, COM PEDAL, PLÁSTICO, 15 L 6,00000 10,500 63,00 14/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 CESTO P/LIXO, C/TAMPA, SEM PEDAL, PLÁSTICO, 100 L 5,00000 29,000 145,00 14/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 CESTO P/LIXO, C/TAMPA, SEM PEDAL, PLÁSTICO, 12 L 12,00000 2,800 33,60 14/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 CESTO P/LIXO, C/TAMPA, SEM PEDAL, PLÁSTICO, 20 L 8,00000 20,000 160,00 14/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 CESTO P/LIXO, C/TAMPA, SEM PEDAL, PLÁSTICO, 60 L 5,00000 15,000 75,00 14/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 CESTO P/ROUPA, C/TAMPA, PLÁSTICO, 60 L 5,00000 10,800 54,00 14/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DESENTUPIDOR DE PIA E VASO SANITÁRIO, COM CABO 5,00000 2,300 11,50 14/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ENXADA, EM FERRO, TAMANHO MÉDIO, COM CABO MADEIRA 5,00000 24,500 122,50 14/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ENXADÃO, EM FERRO, TAMANHO MÉDIO, COM CABO MADEIRA 3,00000 25,200 75,60 14/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ESCOVA P/LIMPEZA VASO SANITÁRIO, CERDAS DE NYLON 3,00000 3,100 9,30 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 34 de 34 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ESPANADOR DE PÓ, TAMANHO GRANDE 4,00000 8,500 34,00 14/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES COM 08 UNIT 1,00000 14,000 14,00 14/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FACE 25,00000 0,300 7,50 14/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 FLANELA, MEDINDO 62 X 48 CM, COR BRANCA 10,00000 1,200 12,00 14/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 IMPERMEABIILIZANTE, GALÃO COM 05 LITROS 15,00000 80,020 1.200,30 14/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LIMPA PEDRA, GALÃO COM 2 LITROS 20,00000 8,180 163,60 14/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LUVA P/ LIMPEZA, LÁTEX, CANO MÉDIO, TAMANHO G 30,00000 1,800 54,00 14/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LUVA P/ LIMPEZA, LÁTEX, CANO MÉDIO, TAMANHO M 30,00000 1,800 54,00 14/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LUVA P/ LIMPEZA, LÁTEX, CANO MÉDIO, TAMANHO P 20,00000 1,800 36,00 14/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 MANGUEIRA, 3/4 (2MM) ESPESSURA, C/ACESSÓRIOS, 60 M 1,00000 168,000 168,00 14/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 PANO COPA/COZINHA, 100% ALGODÃO, 50X100 CM 10,00000 2,800 28,00 14/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 PANO COPA/COZINHA, 100% ALGODÃO, 60X45 CM 10,00000 2,800 28,00 14/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 QUEROSENE, FRASCO COM 01 LITRO 3,00000 5,800 17,40 14/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 RASTELO, C/ 14 DENTES, EM FERRO, CABO DE MADEIRA 3,00000 12,600 37,80 14/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 RASTELO, TIPO PÉ DE GALINHA, EM FERRO,CABO MADEIRA 3,00000 11,500 34,50 14/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 RODO PARA PASSAR CERA, CABO DE MADEIRA DE 1,20 M 5,00000 3,500 17,50 14/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 RODO, CEPA MADEIRA 30 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M 6,00000 2,800 16,80 14/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 RODO, CEPA MADEIRA 80 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M 5,00000 7,000 35,00 14/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 80 X 50 CM 30,00000 2,000 60,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 35 de 35 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68 CM 30,00000 1,000 30,00 14/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 SELADOR PARA PISO DE GRANILITE, GALÃO C/ 05 LITROS 5,00000 52,000 260,00 14/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 VASSOURA P/PÊLO, CEPA MADEIRA 40CM, CABO 1,20 M 10,00000 4,800 48,00 14/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 VASSOURA, CEPA MADEIRA, CERDAS NYLON, CABO 1,20 M 6,00000 3,500 21,00 14/09/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ALENDRONATO SÓDICO 70 240,00000 0,800 192,00 14/09/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ATENOLOL 50 MG 7.995,00000 0,020 159,90 14/09/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 AZITROMICINA 500 MG 1.998,00000 0,350 699,30 14/09/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 COMPRESSA GAZE HIDRÓFILA CIR.,09 DOBRAS, PC 500 UN 1.598,00000 5,360 8.565,28 14/09/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 GLIMEPIRIDA 2 MG 780,00000 0,070 54,60 14/09/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 MÁSCARA CIRÚR. DESC.RETANG.CLIP NASAL, C/ELÁSTICO 1.500,00000 0,098 147,00 14/09/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 NIMESULIDA 100 MG 996,00000 0,030 29,88 14/09/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 OMEPRAZOL 20 MG 29.988,00000 0,030 899,64 14/09/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 OXCARBAZEPINA 600 MG 990,00000 0,560 554,40 14/09/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 PARACETAMOL + CLORFENAMINA + FENILEFRINA 1.000,00000 0,120 120,00 14/09/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 PINDOLOL + CLOPAMIDA (VISKALDIX®) 2.500,00000 1,650 4.125,00 14/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALOIS 10 MG COM 30 CP 3,00000 52,000 156,00 14/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AZITROMICINA 1G C/ 03 CP 2,00000 5,000 10,00 14/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ENSURE C/ 400 G 20,00000 29,800 596,00 14/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FIBER MAIS LATA COM 260 GRAMAS 2,00000 43,330 86,66 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 36 de 36 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 HIDROXICLOQU. 200MG+DEFLAZACORT 7,5MG+CODEINA 10MG 1,00000 49,500 49,50 14/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 INICOX 15 MG C/ 10 CP 6,00000 6,000 36,00 14/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LACTATO DE AMONIA 12%+MENTOL 02MG+SEMENTE DE UVA 1,00000 30,000 30,00 14/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VECASTEN C/ 30 CP 1,00000 40,500 40,50 14/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ZANIDIP 10 MG COM 30 1,00000 59,700 59,70 14/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GUARDANAPO DE PAPEL, PACOTE COM 100 UNIDADES 20,00000 1,200 24,00 14/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLX30 CM 17,00000 38,200 649,40 14/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL DE 200 ML, EM INOX 4,00000 29,900 119,60 14/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML, EM INOX 4,00000 24,900 99,60 15/09/2009 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 40,00000 0,890 35,60 15/09/2009 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 ANEL 8MM Q764/8 3,00000 0,480 1,44 15/09/2009 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 ARRUELA LISA 6MM 28,00000 0,020 0,56 15/09/2009 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 CHAPA FIXAR PARA BARRO TRASEIRO 2,00000 16,550 33,10 15/09/2009 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 CONECTORMACHO 5/16X1/8 01203FA09M 1,00000 8,980 8,98 15/09/2009 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 CRUZETA CARDAN TOMADA FORÇA 1,00000 174,800 174,80 15/09/2009 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 EMENDA RODOAR S/PORCAS 1,00000 2,200 2,20 15/09/2009 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 ESTOPA 1,00000 6,750 6,75 15/09/2009 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 ETIQUETA PARACHOQUE 1,00000 5,010 5,01 15/09/2009 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE TRASEIRO 1,00000 97,920 97,92 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 37 de 37 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/09/2009 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 INSERT 5/16 POL 01422AT03 POLIMETRICAS 3,00000 0,480 1,44 15/09/2009 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 KIT P/LIMPEZA 1,00000 56,270 56,27 15/09/2009 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 PARA BARRO TRASEIRO 2,00000 46,650 93,30 15/09/2009 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 PARACHOQUE TRASEIRO MOVEL 272 1,00000 800,000 800,00 15/09/2009 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 PARAFUSO 3/8 2,00000 0,670 1,34 15/09/2009 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 PARAFUSO 6X20MA 12,00000 0,260 3,12 15/09/2009 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 PARAFUSO 6X40MA 6,00000 0,370 2,22 15/09/2009 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 PARAFUSO 6X55MA 4,00000 0,580 2,32 15/09/2009 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 PARAFUSO 8X25MA 3,00000 0,470 1,41 15/09/2009 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 PARAFUSO M12X1,5X30-10.9 MBN10105 DBL 9440.40 12,00000 4,720 56,64 15/09/2009 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 PARALAMA TRASEIRO 2,00000 410,000 820,00 15/09/2009 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 PORCA 12MM MA RG 12,00000 0,240 2,88 15/09/2009 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 PORCA 6MM MA N00093400600600 16,00000 0,070 1,12 15/09/2009 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 PORCA 8MM MA 3,00000 0,150 0,45 15/09/2009 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 PORCA SEXTAVADA RODOAR 4,00000 0,750 3,00 15/09/2009 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 REBITE POP 1/8X5/8-3/16X5/8 4,00000 0,050 0,20 15/09/2009 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 SEXTAVADO LONGO MADEIRA 1,00000 7,050 7,05 15/09/2009 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 SUPORTE P/PARALAMA TRASEIRO 4,00000 55,140 220,56 15/09/2009 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 THINNER 1,00000 16,010 16,01 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 38 de 38 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/09/2009 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 TOMADA DE FORÇA ATEGO 1,00000 1.287,520 1.287,52 15/09/2009 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 VALVULA BLOQUEIO TIC TAC 14459 1,00000 30,280 30,28 15/09/2009 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 VEDA ROSCA RL 18X10 1,00000 2,250 2,25 15/09/2009 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 ÓLEO DE CAMBIO D40 3,00000 8,300 24,90 15/09/2009 CASTRO & OLIVEIRA LTDA. - ME 09.685.392/0001-44 CHAPA DE COMPENSADO DE PEROBA 15MM C/ACABAMENTO 1,00000 165,000 165,00 15/09/2009 CASTRO & OLIVEIRA LTDA. - ME 09.685.392/0001-44 LIXA 31,00000 1,760 54,56 15/09/2009 CASTRO & OLIVEIRA LTDA. - ME 09.685.392/0001-44 VIDRO DE EXTRATO DE NOGUEIRA 1,00000 42,000 42,00 15/09/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 FILTRO SOLAR FPS 50 - FRASCO COM 200ML 1,00000 32,900 32,90 15/09/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BATENTE MOLA 1218 1,00000 55,000 55,00 15/09/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA MOLA DIANTEIRA 867 4,00000 32,000 128,00 15/09/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 COXIM CABINE TRASEIRA 501 4,00000 32,000 128,00 15/09/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 GRAXA 30 1,00000 15,000 15,00 15/09/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JOGO EMBUCHAMENTO 317 1,00000 280,000 280,00 15/09/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PINO 985 2,00000 10,000 20,00 15/09/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PINO MOLA DIANTEIRA 792 6,00000 12,000 72,00 15/09/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR RODA 961 2,00000 24,000 48,00 15/09/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 SUPORTE MOLA TRASEIRA 75 1,00000 105,000 105,00 15/09/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 TANQUE COMBUSTIVEL 557 1,00000 390,000 390,00 15/09/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 VALVULA 1201 1,00000 60,000 60,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 39 de 39 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/09/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 PASTILHA DE FREIO 1,00000 85,000 85,00 15/09/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 83,00000 7,400 614,20 15/09/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 198,00000 6,990 1.384,02 15/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 BALDE, COM TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/20 LITROS 2,00000 8,000 16,00 15/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 BALDE, SEM TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/08 LITROS 2,00000 2,500 5,00 15/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 BALDE, SEM TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/15 LITROS 2,00000 2,500 5,00 15/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DISCO P/ENCERADEIRA INDUSTRIAL MODELO LT 410 15,00000 18,000 270,00 15/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES COM 08 UNIT 3,00000 14,000 42,00 15/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FACE 80,00000 0,300 24,00 15/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 FLANELA, MEDINDO 62 X 48 CM, COR BRANCA 15,00000 1,200 18,00 15/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 PALHA DE AÇO, Nº 01, PACOTE COM 25 GRAMAS 12,00000 0,650 7,80 15/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 PANO COPA/COZINHA, 100% ALGODÃO, 50X100 CM 36,00000 2,800 100,80 15/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 PANO COPA/COZINHA, 100% ALGODÃO, 60X45 CM 15,00000 2,800 42,00 15/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 RODO, CEPA MADEIRA 40 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M 33,00000 3,100 102,30 15/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 RODO, CEPA MADEIRA 60 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M 25,00000 4,100 102,50 15/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 SABONETEIRA PARA FIXAR NA PAREDE, COM REFIL 4,00000 15,990 63,96 15/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 80 X 50 CM 80,00000 2,000 160,00 15/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 TAPETE, TIPO CARPETE, 100% POLIPROP., 0.65X0,40 CM 6,00000 7,500 45,00 15/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 TAPETE,TIPO CARPETE, MED.1.00X1.00 CM, 8 CM ESPES. 1,00000 89,080 89,08 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 40 de 40 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 VASSOURA CAIPIRA, CEPA E CERDAS PALHA, CABO 1,20 M 45,00000 7,040 316,80 15/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 VASSOURA P/PÊLO, CEPA MADEIRA 40CM, CABO 1,20 M 2,00000 4,800 9,60 15/09/2009 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 VASSOURA, CEPA MADEIRA, CERDAS PIAÇAVA, CABO 1,20M 3,00000 3,580 10,74 15/09/2009 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 MARMITEX 3,00000 5,000 15,00 15/09/2009 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 ÁGUA MINERAL 1,5ML 6,00000 1,500 9,00 15/09/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ACOPLAMENTO DA ALAVANCA DE CAMBIO 1,00000 15,000 15,00 15/09/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CEBOLINHA DO ÓLEO MOTOR 1,00000 15,000 15,00 15/09/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 COXIM DO CAMBIO 1,00000 15,000 15,00 15/09/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 MANGUEIRA GASOLINA 3,00000 2,000 6,00 15/09/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 RETENTOR DO EIXO MOTOR 1,00000 12,000 12,00 15/09/2009 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 10.000,00000 1,910 19.100,00 15/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABACAXI 12,00000 2,770 33,24 15/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 37,00000 3,010 111,37 15/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 APRESUNTADO 69,35400 2,640 183,095 15/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BACON 12,00000 8,510 102,12 15/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA MAÇA 14,00000 2,100 29,40 15/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 11,00000 2,320 25,52 15/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 90,50000 2,110 190,955 15/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 14,00000 1,550 21,70 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 41 de 41 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 84,00000 1,970 165,48 15/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 46,00000 2,640 121,44 15/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 10,00000 2,280 22,80 15/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIMÃO TAITI 4,00000 1,700 6,80 15/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 11,00000 28,380 312,18 15/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PEITO DE FRANGO 148,00000 2,700 399,60 15/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PIMENTÃO 2,00000 1,430 2,86 15/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 26,00000 15,480 402,48 15/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 55,00000 2,800 154,00 15/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 2,00000 3,870 7,74 15/09/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 CRUZETA CW100 55MMX22MM 1,00000 48,000 48,00 15/09/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 LUVA C/ FURO OVAL MAIRO 21 1,00000 90,000 90,00 15/09/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 LUVA DO CARDAN 6 ESTRIAS OVAL 1,00000 104,000 104,00 15/09/2009 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 PINO ELÁSTICO 10X55 388604 NH 1,00000 5,000 5,00 16/09/2009 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 110,000 220,00 16/09/2009 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 ARREBITE 40,00000 0,050 2,00 16/09/2009 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 CORREIA 2,00000 25,000 50,00 16/09/2009 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 CRUZETA DIREÇÃO 1,00000 70,000 70,00 16/09/2009 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 JOGO DE LONA TRASEIRA 2X - MICRO ONIBUS 1,00000 70,000 70,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 42 de 42 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/09/2009 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 JOGO DE LONA TRASEIRA 2X - ONIBUS 1,00000 190,000 190,00 16/09/2009 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 MOLA DIANTEIRA 2,00000 130,000 260,00 16/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CHAVE SECCIONADA NH 125 A 1,00000 41,000 41,00 16/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 FITA ISOLANTE DE 20 MTS 1,00000 4,000 4,00 16/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 FUSIVEL NHOO 500V 80A 4,00000 6,000 24,00 16/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 VIDRO LISO 3MM 1,07000 47,000 50,29 16/09/2009 EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA. 46.925.871/0001-17 CASCALHO Nº 01 20,00000 32,500 650,00 16/09/2009 ESTRELA GRÁFICA E FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA ME 05.511.435/0001-14 CONFECÇÃODE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERV. M.P. 2.000,00000 0,590 1.180,00 16/09/2009 NEIDE DOS SANTOS HINO - ME. 04.884.373/0001-23 REFEIÇÕES 3,00000 9,000 27,00 16/09/2009 NEIDE DOS SANTOS HINO - ME. 04.884.373/0001-23 ÁGUA MINERAL 1,5ML 3,00000 1,500 4,50 16/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ANLODIPINA 5 MG COM 30 CP 4,00000 5,000 20,00 16/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BETASERC 24MG CX.C/30 2,00000 24,610 49,22 16/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIOVAN 80MG CX.C/28 1,00000 65,020 65,02 16/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIOVAN ANLO FIX 320/5 CX.C/28 1,00000 76,540 76,54 16/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GALVUS MET 50/850MG CX.C56 1,00000 129,930 129,93 16/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GANFORT COLIRIO,FRASCO C/3ML 1,00000 62,340 62,34 16/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GERIATON COM 30 CP 3,00000 10,970 32,91 16/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LABIRIM 24MG CX.C/30 1,00000 24,610 24,61 16/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LIPIDIL CX.C/30 1,00000 58,380 58,38 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 43 de 43 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MANIVASC 20MG CX.C/28 1,00000 107,630 107,63 16/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 METOTREXATE 15 MG 10 CPS 1,00000 9,950 9,95 16/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MONOTREAN COM 30 CP 2,00000 20,710 41,42 16/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PARACETAMOL 480MG+TENOXICAN 15MG+CICLOBENZAPR. 5MG 1,00000 10,400 10,40 16/09/2009 SANCOMAR COMERCIAL LTDA-ME 03.220.288/0001-06 BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA,VAZÃO 1L/H,15 BAR, 1,00000 600,000 600,00 16/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA PAULISTA 11,00000 1,070 11,77 16/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA MAÇA 12,00000 2,100 25,20 16/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 317,00000 2,320 735,44 16/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 15,00000 2,110 31,65 16/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BETERRABA 6,00000 2,000 12,00 16/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 6,00000 1,550 9,30 16/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 9,00000 1,970 17,73 16/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 6,00000 32,590 195,54 16/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GUARDANAPO DE PAPEL 5,00000 0,890 4,45 16/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 2,280 36,48 16/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,950 31,20 16/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 16/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SACO PARA CACHORRO QUENTE 600,00000 0,040 24,00 16/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 44,00000 2,800 123,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 44 de 44 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 4,00000 3,870 15,48 16/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÁGUA MINERAL,SEM GÁS,GARRAFA 510ML,FARDO COM 12 13,00000 7,080 92,04 16/09/2009 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP 02.797.441/0001-91 ACESSORIOS P/DIVISORIA EUCATEX 4,00000 126,520 506,08 16/09/2009 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP 02.797.441/0001-91 DESCONTO 1,00000 -0,020 -0,02 16/09/2009 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP 02.797.441/0001-91 FECHADURA P/DIVISORIA EUCATEX 2,00000 270,000 540,00 16/09/2009 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP 02.797.441/0001-91 KIT ACESSÓRIO P/DIVISÓRIA EUCATEX 1,00000 225,050 225,05 16/09/2009 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP 02.797.441/0001-91 KIT DIVISÓRIA EUCATEX 1,00000 264,930 264,93 16/09/2009 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP 02.797.441/0001-91 PAINEL DIVISÓRIA EUCATEX 12,15993 71,470 869,07 16/09/2009 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP 02.797.441/0001-91 PLACA DIVISORIA EUXATEX 23,06990 48,500 1.118,89 16/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 EUTHYROX 125MG CX.C/50 1,00000 13,400 13,40 16/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 HIRUDOID POMADA TUBO COM 40 GRAMAS 1,00000 7,900 7,90 16/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MONOTREAN COM 30 CP 3,00000 22,300 66,90 16/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 STRESSTABS 600MG CX.C/30 1,00000 14,500 14,50 16/09/2009 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 ANTI-CHAMA 1,00000 56,000 56,00 16/09/2009 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 ARRUELA ENCOSTO 1,00000 58,000 58,00 16/09/2009 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 BOMBA D'ÁGUA COM REPAROS 1,00000 180,000 180,00 16/09/2009 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 BOMBA DE ÓLEO 1,00000 320,000 320,00 16/09/2009 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 BRONZINA BIELA 1,00000 72,000 72,00 16/09/2009 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 BRONZINA MANCAL 1,00000 116,000 116,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 45 de 45 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/09/2009 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 BUCHA BIELA 4,00000 10,000 40,00 16/09/2009 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 CANO D'ÁGUA LATERAL 1,00000 38,000 38,00 16/09/2009 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 CEBOLINHA PRESSÃO ÓLEO 1,00000 23,000 23,00 16/09/2009 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 CORREIA DENTADA 1,00000 74,000 74,00 16/09/2009 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 DESCONTO 1,00000 -237,000 -237,00 16/09/2009 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 FILTRO DE AR 1,00000 28,000 28,00 16/09/2009 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 25,000 25,00 16/09/2009 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 FILTRO DE ÓLEO 1,00000 17,000 17,00 16/09/2009 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 JOGO JUNTA MOTOR 1,00000 96,000 96,00 16/09/2009 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 PISTÃO ANEL 1,00000 680,000 680,00 16/09/2009 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 RETENTOR COMANDO 1,00000 23,000 23,00 16/09/2009 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 RETENTOR DO VOLANTE 1,00000 170,000 170,00 16/09/2009 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 RETENTOR POLIA 1,00000 26,000 26,00 16/09/2009 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 TENSOR 1,00000 120,000 120,00 16/09/2009 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 VÁLVULA DE ADMISSÃO 4,00000 20,000 80,00 16/09/2009 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 VÁLVULA ESCAPE 4,00000 25,000 100,00 16/09/2009 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 VÁLVULA TERMOSTÁTICA 1,00000 65,000 65,00 16/09/2009 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 ÓLEO DE MOTOR 4,00000 15,000 60,00 17/09/2009 2C EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP 10.469.584/0001-00 QUADRO ESCOLAR, C/ MOLDURA MADEIRA (2,00 X 1,20) M 1,00000 440,000 440,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 46 de 46 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/09/2009 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 BORRACHA BARRA ESTABILIZADOR 2,00000 20,000 40,00 17/09/2009 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 GRAXA 1,00000 15,000 15,00 17/09/2009 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 PASTILHA DE FREIO 1,00000 90,000 90,00 17/09/2009 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 RETENTOR DO CUBO 2,00000 13,000 26,00 17/09/2009 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 ROLAMENTO DA RODA 1,00000 70,000 70,00 17/09/2009 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 ÓLEO DE FREIO 2,00000 9,000 18,00 17/09/2009 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 GASOLINA COMUM PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 4.081,37000 2,499 10.199,344 17/09/2009 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 ÁLCOOL HIDRATADO, PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 3.529,50000 1,338 4.722,777 17/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 BARRA DE CANALETA SISTEMA X 10,00000 2,700 27,00 17/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 BARRA DE FERRO 5/16 3,00000 22,500 67,50 17/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 BLOCO CERÂMICO 8 FUROS 500,00000 0,300 150,00 17/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 LIXA 80 PARA PAREDE 20,00000 0,450 9,00 17/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PIA DE 1,00 X 0,50 1,00000 57,000 57,00 17/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 REJUNTE PRETO 4,00000 1,800 7,20 17/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 SELADORA ACRÍLICA DE 18 LITROS 3,00000 33,300 99,90 17/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 THINNER - GALÃO 5 LITROS 1,00000 27,000 27,00 17/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TOMADA PARA TELEFONE EXTERNA 3,00000 1,800 5,40 17/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 VERNIZ GALÃO 3,600 LTS 6,00000 35,100 210,60 17/09/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALFACE 12,00000 2,160 25,92 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 47 de 47 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/09/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALMEIRÃO 13,00000 2,420 31,46 17/09/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 78,00000 2,420 188,76 17/09/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 REPOLHO 7,40000 1,730 12,802 17/09/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 AMITRIPTILINA 25MG+MELOXICAN 7,5MG+FAMOTIDINA 20MG 1,00000 44,500 44,50 17/09/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 DIFOSFATO CLOROQUINA 25MG,FRASCO C/60 CAPSULAS 1,00000 7,500 7,50 17/09/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PAPEL SULFITE A4 - CAIXA C/10 RESMAS 1,00000 125,000 125,00 17/09/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 DOBRADIÇA CARTELA COM 3 2,00000 5,000 10,00 17/09/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FECHADURA ALIANÇA S/CILINDRO 2,00000 20,000 40,00 17/09/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PORTA DE MADEIRA, COM BATENTE, 80CM 1,00000 100,000 100,00 17/09/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PORTA DE MADEIRA, SEM BATENTE 0,80 X 2,10 1,00000 40,000 40,00 17/09/2009 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 BOBINA DE CAMPO 15 HP 1,00000 740,000 740,00 17/09/2009 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 CORPO ESTAGIO COMPLETO 505 8,00000 100,000 800,00 17/09/2009 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 EIXO DO BOMBEADOR 505-08 1,00000 320,000 320,00 17/09/2009 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 MANCAL GRAFITE LAPIDADO 1,00000 290,000 290,00 17/09/2009 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 ROTOR BOMBEADOR 505 8,00000 130,000 1.040,00 17/09/2009 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 SEGMENTO DO MANCAL 1,00000 310,000 310,00 17/09/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 DISCO DE FREIOS 2,00000 50,000 100,00 17/09/2009 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 JOGO DE PASTILHA 2,00000 45,000 90,00 17/09/2009 MITSUO MANABE- ME 08.577.360/0001-62 REPARO VALVULA 2 VIAS 1,00000 12,000 12,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 48 de 48 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/09/2009 MITSUO MANABE- ME 08.577.360/0001-62 REPARO VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO 1,00000 85,000 85,00 17/09/2009 SKALLA COMÉRCIO E URBANIZAÇÃO LTDA 64.781.990/0001-25 EMULSÃO PLASTIFICANTE RR, TAMBOR COM 200 LITROS 2,00000 500,000 1.000,00 17/09/2009 SKALLA COMÉRCIO E URBANIZAÇÃO LTDA 64.781.990/0001-25 MASSA ASFÁLTICA PRÉ MISTURADA A FRIO (P. M. F.) 79,90000 270,000 21.573,00 17/09/2009 SKALLA COMÉRCIO E URBANIZAÇÃO LTDA 64.781.990/0001-25 PEDRA BRITADA Nº 1 18,00000 70,000 1.260,00 17/09/2009 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 10.000,00000 1,910 19.100,00 17/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BEXIGAS,CORES SORTIDAS 5.000,00000 0,070 350,00 17/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAFÉ TORRADO E MOIDO,EMBALAGEM A VÁCUO 500GR 40,00000 4,540 181,60 17/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 2,00000 32,590 65,18 17/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 1,00000 151,910 151,91 18/09/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 CANO DE COBRE DE 5/16 4,00000 12,000 48,00 18/09/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 MANGUEIRA PLASTICA TRANSPARENTE 4,00000 3,000 12,00 18/09/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 PISTÃO FREIO 930 MUDA D77 4,00000 31,820 127,28 18/09/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 REPARO PINÇA MUDA 2V2193 1,00000 41,800 41,80 18/09/2009 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 SANGRADOR 12000199 2,00000 3,100 6,20 18/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CHAVE SECCIONADA NH 125 A 1,00000 41,000 41,00 18/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 FUSIVEL NH 500V 125 A 3,00000 6,000 18,00 18/09/2009 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 47.063.094/0001-01 REVELADOR PARA RX, PROCESS. AUTOM. 38 LITROS 4,00000 152,000 608,00 18/09/2009 CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA 01.945.696/0001-91 CONCRETO USINADO 15 MPA 5,00000 215,000 1.075,00 18/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ARADOIS H 50/12,5 MG COM 30 CP 1,00000 13,410 13,41 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 49 de 49 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BLOQUEADOR SOLAR F.P.S. 50 2,00000 17,950 35,90 18/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CARVEDILOL 25 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 18,480 36,96 18/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CETOPROFENO CX.C/20 1,00000 4,780 4,78 18/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DEPAKENE SUSP. 6,00000 2,950 17,70 18/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN 320 MG- 28 CP 1,00000 61,720 61,72 18/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN ANLO FIX 160/5MG CX.C/28 1,00000 72,660 72,66 18/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN HCT 160/12,5 CX.C/28 1,00000 72,660 72,66 18/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DISONAL CREME 1,00000 6,180 6,18 18/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FRESH TEARS COLIRIO FR. C/10ML 1,00000 15,480 15,48 18/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HELICOPAC 1,00000 43,000 43,00 18/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HIPERTIL 33/10 CX.C/28 1,00000 64,770 64,77 18/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HIXIZINE XAROPE 120ML 1,00000 17,850 17,85 18/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MANIVASC 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 62,000 62,00 18/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MAREVAN CX.C/30 1,00000 3,150 3,15 18/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MOTILIUM CX.C/60 1,00000 5,700 5,70 18/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OSTEOFORM 70 MG CAIXA COM 4 COMPRIMIDOS 1,00000 10,750 10,75 18/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PANTOCAL 40MG CX.C/28 4,00000 15,730 62,92 18/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PROFLAN 100MG CX.C/12 1,00000 6,100 6,10 18/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PYR PAM LIQUIDO FRASCO COM 40ML 1,00000 7,650 7,65 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 50 de 50 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TANDRIFLAN CX.C/30 1,00000 25,530 25,53 18/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TIBIAL 2,5MG CX.C/28 1,00000 14,580 14,58 18/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TORVAL CR 300 COM 30CP 3,00000 15,000 45,00 18/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TRIMEDAL CX.C/24 1,00000 14,390 14,39 18/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VITA E 400 MG CAIXA COM 30 CAPS 1,00000 7,850 7,85 18/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VITA E 400MG CX.C/24 2,00000 7,990 15,98 18/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VONAX 500MG CX.C/7 1,00000 49,710 49,71 18/09/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CANECA DE PLÁSTICO 180,00000 0,760 136,80 18/09/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CONCHA EM ALUMINIO TAMANHO GRANDE 1,00000 2,990 2,99 18/09/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CONCHA EM ALUMINIO TAMANHO MEDIO 1,00000 2,990 2,99 18/09/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 COPO DE VIDRO, 300 ML 24,00000 1,150 27,60 18/09/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 DESCASCADOR E BOLEADOR DE LEGUMES, LÂMINA AÇO INOX 2,00000 1,990 3,98 18/09/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 ESCORREDOR DE MACARRÃO GRANDE PLÁSTICO REFORÇADO 2,00000 4,990 9,98 18/09/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 ESCUMADEIRA EM ALUMINIO TAMANHO GRANDE 1,00000 2,990 2,99 18/09/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 ESCUMADEIRA EM ALUMINIO TAMANHO MEDIA 1,00000 2,990 2,99 18/09/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 LEITEIRA GRANDE EM ALUMINIO 2,00000 6,500 13,00 18/09/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PANELA DE ALUMINIO BATIDO GRANDE INDUSTRIAL 2,00000 89,990 179,98 18/09/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PANELA DE ALUMINIO INDUSTRIAL (GRANDE) 2,00000 82,900 165,80 18/09/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PENEIRA DE PLÁSTICO MÉDIA 2,00000 1,500 3,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 51 de 51 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/09/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PENEIRA, TAMANHO GRANDE 1,00000 2,500 2,50 18/09/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 RALADOR DE LEGUMES 2,00000 2,990 5,98 18/09/2009 I. RUMÃO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME 08.720.520/0001-80 SARRAFO 3,5 M.X10 CM. 20,00000 11,100 222,00 18/09/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 CABO DE VELA 1,00000 85,000 85,00 18/09/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 35,000 35,00 18/09/2009 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 JOGO DE VELA MOTOR 1,00000 80,000 80,00 18/09/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 204,00000 7,400 1.509,60 18/09/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 173,00000 6,990 1.209,27 18/09/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TRENA DE 50 METROS 2,00000 40,000 80,00 18/09/2009 JOÃO ROBERTO FONSECA FAVARO-EPP 68.283.423/0001-08 BATENTE BANDEJA 2,00000 15,000 30,00 18/09/2009 JOÃO ROBERTO FONSECA FAVARO-EPP 68.283.423/0001-08 FLUIDO DE FREIO 1,00000 20,000 20,00 18/09/2009 JOÃO ROBERTO FONSECA FAVARO-EPP 68.283.423/0001-08 LONA DE FREIO 1,00000 40,000 40,00 18/09/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 20,00000 5,000 100,00 18/09/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 10,00000 4,800 48,00 18/09/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 202,00000 4,850 979,70 18/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ATACAND HCT 16/12,5 MG CX.C/30 1,00000 76,860 76,86 18/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BEMINAL PLUS CX.C/30 1,00000 5,000 5,00 18/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BUPROPIONA 150MG CX.C/60 1,00000 92,720 92,72 18/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CODATEN 50MG CX.C/10 4,00000 20,300 81,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 52 de 52 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DOLAMIN FLEX ,15 CP 1,00000 22,270 22,27 18/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 EXIT 400 MG C/ 20 CP 3,00000 12,960 38,88 18/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FINASTERIDA CX.C/30 2,00000 15,300 30,60 18/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FOLIFER,FRASCO C/100ML 2,00000 20,970 41,94 18/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 HELICOPAC 1,00000 30,000 30,00 18/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 HUMALOG PENFILL P/CANETA C/5 REFIS X 3ML 1,00000 129,390 129,39 18/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LABIRIN 24 MG COM 30CP 2,00000 24,610 49,22 18/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NORIPURUM CX.C/30 2,00000 30,330 60,66 18/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NOVOLIN NPH PENFIL,CX.C/5 REFIS X 3ML 1,00000 75,230 75,23 18/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 OLMETEC HCT 20/12,5MG COM 30 CP 1,00000 63,250 63,25 18/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PATANOL COLIRIO FRASCO C/5ML 1,00000 31,220 31,22 18/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PERCOF C/120ML 1,00000 16,170 16,17 18/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 POSTEC POMADA 20 G 1,00000 51,830 51,83 18/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PRIMIDONA 100 MG C/ 100 CP 3,00000 29,810 89,43 18/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PURAN T4 88MCG CX.C/30 1,00000 10,440 10,44 18/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RANITIDINA 150MG CX.C/20 3,00000 3,900 11,70 18/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 REFRESH GEL 1,00000 26,910 26,91 18/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RITALINA 10MG CX.C/20 6,00000 13,490 80,94 18/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SELOZOK 100MG CX.C/30 1,00000 42,650 42,65 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 53 de 53 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SEPURIN C/20CP 1,00000 11,810 11,81 18/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINGULAIR 10MG CX.C/30 2,00000 112,410 224,82 18/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINGULAIR BABY CX.C/30 1,00000 112,410 112,41 18/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VECASTEN COM 20 CP 2,00000 37,330 74,66 18/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VIVACOR 10 MG COM 30 CP 1,00000 82,420 82,42 18/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VONAU 4MG CX.C/20 1,00000 17,760 17,76 18/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ZANIDIP 10 MG COM 30 1,00000 55,630 55,63 18/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BACON 1,00000 9,300 9,30 18/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BALA BUTTER TOFEE 5,00000 3,800 19,00 18/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 122,00000 2,049 249,98 18/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BISCOITO MARILAN 3,00000 2,740 8,22 18/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BISCOITO SABOR CHOCOLATE,400G 2,00000 3,250 6,50 18/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 38,00000 1,546 58,75 18/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 20,00000 1,931 38,62 18/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 2,00000 1,340 2,68 18/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 55,00000 2,715 149,34 18/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 2,280 36,48 18/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 18/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PEITO DE FRANGO 3,00000 2,990 8,97 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 54 de 54 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REQUEIJÃO CREMOSO - COPO COM 250 GRAMAS 2,00000 4,100 8,20 18/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 7,00000 6,744 47,21 18/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 68,00000 2,800 190,40 18/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 2,00000 3,870 7,74 21/09/2009 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 VALVULA 4 CIRCUITO FORD-VW 1,00000 320,000 320,00 21/09/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 LAMPADA DE FAROL 2,00000 20,000 40,00 21/09/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 LAMPADA FREIO 1034 2,00000 4,000 8,00 21/09/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CALCULADORA MÉDIA 7,00000 4,990 34,93 21/09/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 ETIQUETA ADESIVA INJET LASER PIMACO - COD.6281 1,00000 14,230 14,23 21/09/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ARRUELA TRAVA CUBO DIANTEIRO 806 2,00000 4,000 8,00 21/09/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 EMBUCHAMENTO MANGA EIXO 97 1,00000 135,000 135,00 21/09/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 FILTRO MOTOR 492 1,00000 28,000 28,00 21/09/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 GRAXA 30 1,00000 15,000 15,00 21/09/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR CUBO DIANTEIRO 198 2,00000 14,000 28,00 21/09/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 TERMINAL DE DIREÇÃO 1033 1,00000 90,000 90,00 21/09/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ÓLEO LUBRIFICANTE 15 10,00000 10,000 100,00 21/09/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 ABRACADEIRA NYLON 30 CM 7,00000 0,590 4,13 21/09/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 CORDOALHA 30 CM 1,00000 8,310 8,31 21/09/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 DESCONTO 1,00000 -23,310 -23,31 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 55 de 55 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/09/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 ESPAGUETE 4MM 0,38462 0,260 0,10 21/09/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 FIO VERDE 1,5 0,40260 0,770 0,31 21/09/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 SENSOR DE PRESSÃO DO ÓLEO 1,00000 274,390 274,39 21/09/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 TERMINAL 3/16 DO PEQUENO 1,00000 0,650 0,65 21/09/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 TUBO CORRUGADO 6,90X 0,40000 1,050 0,42 21/09/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FILTRO COMBUSTIVEL GOL 1.6 1,00000 20,000 20,00 21/09/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO PENEIRA COM ANEL 1,00000 20,000 20,00 21/09/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 THINNER PARA LIMPEZA 1,00000 8,000 8,00 21/09/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 VELA GOL 1.0/1.6 4,00000 15,000 60,00 21/09/2009 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 PARACETAMOL + CLORFENAMINA + FENILEFRINA XAROPE 118,00000 4,250 501,50 21/09/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 APARELHO ROUTER 1,00000 300,000 300,00 21/09/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 CABO DE REDE 30,00000 2,000 60,00 21/09/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 CONECTOR 15,00000 1,500 22,50 21/09/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 HUB 8 PORTAS 1,00000 65,000 65,00 21/09/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 PLACA DE REDE WIRELLESS 3,00000 100,000 300,00 21/09/2009 M.M.B. PARANA PECAS LTDA-ME 10.893.639/0001-05 CAMBIO PARA MOTOR AP 5º MARCHA 1,00000 800,000 800,00 21/09/2009 MARLY DE J. L. GARCIA - ME. 07.190.765/0001-80 ÓLEO DE TRANSMISSÃO HIDRAULICA ATF (VERMELHO) 5,00000 158,100 790,50 21/09/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BRAÇADEIRA DE FERRO 1 3/4" 4,00000 5,000 20,00 21/09/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHA 3,00000 2,500 7,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 56 de 56 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/09/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BÓIA TANQUE 1,00000 35,000 35,00 21/09/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CALÇO DE FIBRA 2,00000 0,500 1,00 21/09/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FIO 8MM 2,00000 1,500 3,00 21/09/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INTERRUPTOR DE ÓLEO RH3370 1,00000 10,000 10,00 21/09/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE TRAVA 1,00000 6,000 6,00 21/09/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 MANCAL ZEN 402 1,00000 25,000 25,00 21/09/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PONTEIRA ZA0480 2,00000 10,000 20,00 21/09/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REGULADOR G225 1,00000 110,000 110,00 21/09/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 600322 1,00000 12,000 12,00 21/09/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 630322 1,00000 16,000 16,00 21/09/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SILENCIOSO VW0107T 1,00000 85,000 85,00 21/09/2009 NEIDE DOS SANTOS HINO - ME. 04.884.373/0001-23 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 43,00000 1,900 81,70 21/09/2009 NEIDE DOS SANTOS HINO - ME. 04.884.373/0001-23 REFEIÇÕES 43,00000 5,000 215,00 21/09/2009 NEIDE DOS SANTOS HINO - ME. 04.884.373/0001-23 ÁGUA MINERAL 2 L 20,00000 2,500 50,00 21/09/2009 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 AGUA MINERAL 1,5 ML 45,00000 2,000 90,00 21/09/2009 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 43,00000 1,900 81,70 21/09/2009 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 MARMITEX 121,00000 5,000 605,00 21/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DEFLAZACORT 4MG+CODEINA 20MG+NIMESULIDA 60MG+ 1,00000 89,800 89,80 21/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIFOSFATO DE CLOROQUINA 250MG,FRASCO C/60 1,00000 14,600 14,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 57 de 57 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 REMERON 15MG - SOL TAB 3,00000 80,510 241,53 21/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5 GRAMAS COM 30 SACHES 1,00000 15,900 15,90 21/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5G.+SULF.CONDROITINA 1,2G 6,00000 36,500 219,00 21/09/2009 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0001-02 EMULSÃO ASFÁLTICA RR - 2 C 13.000,00000 1,087 14.131,00 21/09/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CAL LIGA 20 KG 8,00000 5,400 43,20 21/09/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CIMENTO 50 KG 10,00000 19,400 194,00 21/09/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 JANELA DE CORRER DE 2,00 X 1,00 2,00000 154,900 309,80 21/09/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PORTAS DE MADEIRA COM BATENTE 0,80 X 2,10 2,00000 106,500 213,00 21/09/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 VITRÔ DE 1,50 X 1,00 1,00000 105,600 105,60 21/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 60,00000 2,780 166,80 21/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG 25,00000 3,650 91,25 21/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 153,00000 7,320 1.119,96 21/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 110,00000 5,400 594,00 21/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS 9,00000 1,480 13,32 21/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400 GRAMAS 10,00000 1,480 14,80 21/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 37,00000 2,780 102,86 21/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, LATA COM 15 QUILOS 2,00000 46,800 93,60 21/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 40,00000 1,220 48,80 21/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 56,00000 0,950 53,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 58 de 58 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 4,1 KG 12,00000 7,980 95,76 21/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 123,00000 1,180 145,14 21/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 198,00000 2,380 471,24 21/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GELATINA EM PÓ, CAIXA COM 85 GRAMAS 125,00000 0,440 55,00 21/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 3100 GRAMAS 20,00000 7,360 147,20 21/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 236,50000 1,640 387,86 21/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 15,00000 0,380 5,70 21/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TEMPERO PRONTO, PACOTE COM 500 GRAMAS 103,00000 1,200 123,60 21/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 42,00000 0,660 27,72 21/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 28,00000 23,800 666,40 21/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 89,00000 2,280 202,92 21/09/2009 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTA DE BORRACHA VULCANIZADA CANO LONGO Nº41 1,00000 29,900 29,90 21/09/2009 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº38 4,00000 29,000 116,00 21/09/2009 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº40 3,00000 29,000 87,00 21/09/2009 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº41 6,00000 29,000 174,00 21/09/2009 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº45 1,00000 29,000 29,00 21/09/2009 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA Nº.42 1,00000 29,000 29,00 21/09/2009 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA Nº.43 1,00000 29,000 29,00 21/09/2009 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 CAPA DE CHUVA(AMARELA) COM REFORÇO NAS ABAS 2,00000 15,900 31,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 59 de 59 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/09/2009 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 LUVAS NITRÍLICAS COM SUPORTE TÊXTIL 2,00000 7,900 15,80 21/09/2009 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 SAPATO DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº35 1,00000 29,000 29,00 21/09/2009 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 SAPATO DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº38 2,00000 29,000 58,00 21/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 50,00000 7,420 371,00 21/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 2,00000 36,000 72,00 21/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN 1,00000 33,000 33,00 21/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FILTRO DE PAPEL, TAMANHO 103, CX COM 40 UNIDADES 20,00000 1,800 36,00 21/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSFOROS 2,00000 1,450 2,90 21/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 1,00000 34,080 34,08 21/09/2009 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP 02.797.441/0001-91 KIT ACESSÓRIO P/DIVISÓRIA EUCATEX 1,00000 647,770 647,77 21/09/2009 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP 02.797.441/0001-91 PAINEL DIVISÓRIA EUCATEX 48,10987 38,500 1.852,23 21/09/2009 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. 35.820.448/0095-16 OXIGENIO GAS CIL T 10M3 10,00000 18,000 180,00 22/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABACAXI 12,00000 2,770 33,24 22/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 APRESUNTADO 106,43000 3,740 398,048 22/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BACON 3,00000 8,510 25,53 22/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA MAÇA 12,00000 2,100 25,20 22/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 11,00000 2,320 25,52 22/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 156,00000 2,110 329,16 22/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BETERRABA 8,00000 2,000 16,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 60 de 60 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 14,00000 1,550 21,70 22/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 57,00000 1,970 112,29 22/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 4,00000 1,340 5,36 22/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 10,00000 2,280 22,80 22/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIMÃO TAITI 4,00000 1,700 6,80 22/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 2,00000 28,380 56,76 22/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PEITO DE FRANGO 29,00000 2,700 78,30 22/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 25,00000 15,480 387,00 22/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 46,00000 2,800 128,80 23/09/2009 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 MUDA DE IPÊ BRANCO 1,5CM. DE ALTURA 50,00000 16,700 835,00 23/09/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 BATENTE C/ROLAMENTO 2,00000 40,000 80,00 23/09/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 PORCA DO AMORTECEDOR 2,00000 7,000 14,00 23/09/2009 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 PRATO MOLA DIANTEIRA 1,00000 20,000 20,00 23/09/2009 CASTRO & OLIVEIRA LTDA. - ME 09.685.392/0001-44 CADEIRA DE MADEIRA 8,00000 35,000 280,00 23/09/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALFACE 6,00000 2,160 12,96 23/09/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALMEIRÃO 5,00000 2,420 12,10 23/09/2009 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 59,00000 2,420 142,78 23/09/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CIPROFLOXACINA 500 MG 2.000,00000 0,060 120,00 23/09/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CLOPIDOGREL 75 MG 544,00000 2,316 1.260,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 61 de 61 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/09/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 FLUCONAZOL 150 MG 100,00000 0,130 13,00 23/09/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 LORATADINA 10 MG 1.000,00000 0,040 40,00 23/09/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 MESILATO DE CODERGOCRISTINA 4,5 MG 500,00000 3,600 1.800,00 23/09/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 METFORMINA 850 MG 5.000,00000 0,030 150,00 23/09/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 AGENTE DE UNIÃO DENTINA, FRASCO COM 05 ML 17,00000 12,000 204,00 23/09/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 ALGODÃO HIDRÓFILO DE 500 GRAMAS 15,00000 6,210 93,15 23/09/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 CLOR.MEPIVACAÍNA 3%, SEM VASO CONSTRITOR, CX 50 TB 5,00000 27,320 136,60 23/09/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 CLOR.PRILOCAÍNA-FELIPRESSINA 3%,CX C/50 TB 1,80 ML 5,00000 17,940 89,70 23/09/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 CLORIDRATO MEPIVACAÍNA 2%, CX C/ 50 TB DE 1,80 ML 5,00000 27,320 136,60 23/09/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 CONDIC.DENTAL GEL,BASE ÁCIDO FOSFÓRICO,EMB.2,5 ML 22,00000 1,130 24,86 23/09/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 CUNHA INTERDENTAL REFLEXIVA, EM PLÁSTICO, CX 20 UN 9,00000 14,450 130,05 23/09/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 IONOMERO DE VIDRO PARA FORRAÇÃO 12,00000 34,650 415,80 23/09/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 LIGA P/ AMÁLGAMA, CORTE ULTRA FINO, FR C/ 30 G 50,00000 69,400 3.470,00 23/09/2009 DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 SOLUÇÃO BUCAL, FRASCO COM 250 ML 10,00000 9,900 99,00 23/09/2009 DIOGO ARAUJO DOS SANTOS ME 10.669.458/0001-91 BRAÇO 1,00000 59,000 59,00 23/09/2009 DIOGO ARAUJO DOS SANTOS ME 10.669.458/0001-91 GUARNIÇÃO DA TAMPA DE VALVULA 1,00000 18,000 18,00 23/09/2009 DIOGO ARAUJO DOS SANTOS ME 10.669.458/0001-91 JOGO DE AGULHA DO CARBURADOR 1,00000 48,000 48,00 23/09/2009 DIOGO ARAUJO DOS SANTOS ME 10.669.458/0001-91 JUNTA DO CABEÇOTE 1,00000 26,000 26,00 23/09/2009 DIOGO ARAUJO DOS SANTOS ME 10.669.458/0001-91 REGULADOR DE VALVULA 1,00000 20,000 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 62 de 62 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/09/2009 DIOGO ARAUJO DOS SANTOS ME 10.669.458/0001-91 VALVULA DE ADMISSÃO 1,00000 88,000 88,00 23/09/2009 DIOGO ARAUJO DOS SANTOS ME 10.669.458/0001-91 VARETA DE VALVULA 2,00000 55,000 110,00 23/09/2009 DIOGO ARAUJO DOS SANTOS ME 10.669.458/0001-91 VELA DE IGNIÇÃO 1,00000 15,000 15,00 23/09/2009 DIOGO ARAUJO DOS SANTOS ME 10.669.458/0001-91 VÁLVULA DE ESCAPE 1,00000 88,000 88,00 23/09/2009 DIOGO ARAUJO DOS SANTOS ME 10.669.458/0001-91 ÓLEO DE MOTOR 2,00000 18,000 36,00 23/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NUTRISON SOYA - LATA 800 GRAMAS 3,00000 106,633 319,90 23/09/2009 FERNANDO LEITE ANDRADINA ME 96.342.753/0001-54 DISJUNTOR -TRIPOLAR 125 A 1,00000 245,000 245,00 23/09/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 REPARO PISTÃO 53 1,00000 60,000 60,00 23/09/2009 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 TERMINAL DIREÇÃO 2,00000 115,000 230,00 23/09/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ALICATE UNIVERSAL 8" 1,00000 16,000 16,00 23/09/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ARAME GALVANIZADO 14 1,00000 8,500 8,50 23/09/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BROCA DE VIDIA 3/8 = 10MM. 2,00000 10,000 20,00 23/09/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BUCHA COM PARAFUSO S8 10,00000 0,300 3,00 23/09/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CADEADO 40MM 8,00000 16,000 128,00 23/09/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CHAVE DE FENDA 1/4 X 6" 2,00000 5,000 10,00 23/09/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CHAVE DE FENDA 3/16X5 1,00000 3,500 3,50 23/09/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CHAVE DE FENDA 5/16X4 2,00000 6,000 12,00 23/09/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CHAVE PHILIPS 1/4X6 1,00000 5,000 5,00 23/09/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 MARTELO CARPINTEIRO 29MM 1,00000 20,000 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 63 de 63 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/09/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PARAFUSO C/BUCHA P/BLO. S10 30,00000 1,200 36,00 23/09/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ROLO DE FIO PARALELO 2X2,5MM 100,00000 1,500 150,00 23/09/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TOMADA SISTEMA X P/ COMPUTADOR 4,00000 5,000 20,00 23/09/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 ANEL 2,00000 1,000 2,00 23/09/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 BUCHA 2,00000 26,300 52,60 23/09/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 CALCO 10,00000 1,800 18,00 23/09/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 JG RETENTOR CUBO DIANT 2,00000 49,300 98,60 23/09/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 PINO 4,00000 29,000 116,00 23/09/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 ROLAMENTO CUBO DIANT EXT 1,00000 177,000 177,00 23/09/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 ROLAMENTO CUBO DIANT INT 1,00000 229,000 229,00 23/09/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 ROLAMENTO MANGA EIXO 4,00000 58,000 232,00 23/09/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO 2,00000 109,000 218,00 23/09/2009 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 TERMINAL PISTÃO DIREÇÃO 2,00000 125,000 250,00 23/09/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP LASERJET P1005 4,00000 254,000 1.016,00 23/09/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 ESTABILIZADOR BIVOLT 4,00000 110,000 440,00 23/09/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 BROCA SDS-PLUS 06X160MM 1,00000 19,000 19,00 23/09/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 BROCA SDS-PLUS 06X260MM 1,00000 25,000 25,00 23/09/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 BROCA SDS-PLUS 08X160MM 1,00000 30,000 30,00 23/09/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 BROCA SDS-PLUS 08X460MM 1,00000 63,000 63,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 64 de 64 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/09/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 BROCA SDS-PLUS 10X160MM 1,00000 25,000 25,00 23/09/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 BROCA SDS-PLUS 10X260MM 1,00000 27,000 27,00 23/09/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 BROCA SDS-PLUS 12X260MM 1,00000 43,000 43,00 23/09/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 BROCA SDS-PLUS 13X260MM 1,00000 53,000 53,00 23/09/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 BROCA SDS-PLUS 14X260MM 1,00000 55,000 55,00 23/09/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 FLEXIVEL 1,00000 80,000 80,00 23/09/2009 MEGALIGHT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. - ME 07.912.277/0001-30 FIXADOR, LATA COM 18 LITROS 8,00000 160,000 1.280,00 23/09/2009 MEGALIGHT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. - ME 07.912.277/0001-30 FUNDO GALVONITE, LATA COM 18 LITROS 6,00000 220,000 1.320,00 23/09/2009 MEGALIGHT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. - ME 07.912.277/0001-30 THINNER, SECAGEM RÁPIDA, LATA COM 18 LITROS 4,00000 120,000 480,00 23/09/2009 MEGALIGHT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. - ME 07.912.277/0001-30 TINTA AUTOMOTIVA, LATA COM 18 LITROS 12,00000 285,000 3.420,00 23/09/2009 MEGALIGHT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. - ME 07.912.277/0001-30 WASH PLAY, LATA COM 18 LITROS 8,00000 175,000 1.400,00 23/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALOIS 10 MG COM 30 CP 1,00000 48,440 48,44 23/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AZOPT COLIRIO C/ 5 ML 5,00000 36,810 184,05 23/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BUFEDIL 300MG CX.C/30 1,00000 50,100 50,10 23/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DONAREN 50MG CX.C/60 2,00000 27,400 54,80 23/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ECOFILM COLIRIO C/5ML 2,00000 8,970 17,94 23/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 KOLLAGENASE POMADA,TUBO C/30 GRAMAS 1,00000 25,100 25,10 23/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINGULAIR 4MG CX.C/30 1,00000 112,410 112,41 23/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SYSTEN 50MG CX.C/8 ADESIVOS 3,00000 52,600 157,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 65 de 65 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/09/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 DESINFETANTE CONCENTRADO, EMBALAGEM COM 2 LITROS 20,00000 1,500 30,00 23/09/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRASCO C/ 400 ML 1,00000 7,100 7,10 23/09/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS 20,00000 1,500 30,00 23/09/2009 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ÁLCOOL EM GEL, FRASCO COM 500 ML 232,00000 2,500 580,00 23/09/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CALCULADORA GRANDE 4,00000 8,990 35,96 23/09/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 LINHA DE NYLON 2,50 MM , COM 100 MTS 3,00000 57,000 171,00 23/09/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PRANCHETA ESCOLAR DE MADEIRA 47,00000 1,550 72,85 23/09/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BARRA DE CANALETA SISTEMA X 8,00000 2,650 21,20 23/09/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BUCHA S10 16,00000 0,080 1,28 23/09/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CAIXINHA 4X2 SISTEMA X 4,00000 2,650 10,60 23/09/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CANALETA SISTEMA X 4,00000 2,650 10,60 23/09/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 DISJUNTORE BIPOLAR 20A COM SUPORTE 1,00000 7,900 7,90 23/09/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE 1/4X2 16,00000 0,270 4,32 23/09/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PORTA DE CORRER DE 2,00 X 2,10 1,00000 541,000 541,00 23/09/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PREGO 8X8 0,10000 12,500 1,25 23/09/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 BOBINA 052-B 1,00000 40,000 40,00 23/09/2009 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CORREIA A33 2,00000 10,000 20,00 23/09/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 BORRACHA LÁTEX BRANCA, Nº 40, CAIXA COM 40 UN 10,00000 3,340 33,40 23/09/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, CAIXA COM 50 UN 4,00000 23,350 93,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 66 de 66 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/09/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 CANETA MARCA TEXTO, PLÁSTICO, PONTA DE 3 A 5 MM 5,00000 0,640 3,20 23/09/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 CANETA RETROPROJETOR, PONTA 1.0MM, ESTOJO 06 CORES 1,00000 9,320 9,32 23/09/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 CANETA RETROPROJETOR, PONTA 2.0MM, ESTOJO 06 CORES 10,00000 12,450 124,50 23/09/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 20 ML 20,00000 0,450 9,00 23/09/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 LÁPIS GRAFITE PRETO, TRIANGULAR, Nº 2, CX 144 UN 5,00000 31,390 156,95 23/09/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO 4,00000 1,210 4,84 23/09/2009 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 TINTA PARA PINTURA A DEDO, CAIXA COM 06 POTES 200,00000 2,880 576,00 23/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 10,00000 3,010 30,10 23/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 11,00000 2,320 25,52 23/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 63,00000 2,110 132,93 23/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 6,00000 1,550 9,30 23/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 19,00000 1,970 37,43 23/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 2,00000 1,340 2,68 23/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 3,00000 34,020 102,06 23/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 2,00000 152,400 304,80 23/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 2,280 36,48 23/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,950 31,20 23/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 10,00000 0,800 8,00 23/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 67 de 67 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 28,00000 2,800 78,40 23/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 4,00000 3,870 15,48 23/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ACCUVITE LUTEIN CX.C/30 1,00000 42,300 42,30 23/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ALGINAC 1000 CX.C/15 1,00000 12,800 12,80 23/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ATACAND HCT 16/12,5 CX.C/20 1,00000 57,500 57,50 23/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ATACAND HCT 8/12,5MG CX.C/30 1,00000 75,400 75,40 23/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ENDOFOLIN CX.C/20 1,00000 2,800 2,80 23/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ESTREVA GEL,TUBO C/50 GRAMAS 2,00000 34,200 68,40 23/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 FIBRASE C/10 GRAMAS 1,00000 7,750 7,75 23/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MONOTREAN COM 30 CP 2,00000 22,300 44,60 23/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NUCLEO CMP COM 20 CP 3,00000 26,300 78,90 23/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 RITMONORM 300 COM 30 3,00000 39,900 119,70 23/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 RUBRANOVA 15.000 1,00000 10,600 10,60 23/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SELOZOK 25MG CX.C/30 2,00000 13,100 26,20 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 ALFINETE PARA MAPA Nº 01, CAIXA COM 50 UNIDADES 2,00000 2,300 4,60 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 BARBANTE DE 8 FIOS, FIBRAS DE ALGODÃO, ROLO 50 G 6,00000 4,550 27,30 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 BORRACHA LÁTEX BRANCA, Nº 40, CAIXA COM 40 UN 1,00000 3,120 3,12 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 BORRACHA PLÁSTICA PVC, FORMATO 42X21X11 MM 3,00000 0,480 1,44 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CALCULADORA MÉDIA, MANUAL, COM 10 DIGITOS 3,00000 4,500 13,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 68 de 68 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, CAIXA COM 50 UN 6,00000 19,000 114,00 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CANETA ESFEROGRÁFICA, GEL 6,00000 1,560 9,36 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CANETA MARCA TEXTO, PLÁSTICO, PONTA DE 3 A 5 MM 15,00000 0,450 6,75 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CANETA RETROPROJETOR, PONTA 1.0MM 1,00000 2,210 2,21 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CANETA RETROPROJETOR, PONTA 2.0MM, ESTOJO 06 CORES 1,00000 8,750 8,75 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 (210X297MM) 200,00000 0,200 40,00 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO OFÍCIO 2 (216 X 330 MM) 100,00000 0,200 20,00 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CLIPES Nº 2, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G 3,00000 4,500 13,50 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CLIPES Nº 3, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G 3,00000 4,500 13,50 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CLIPES Nº 8, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G 3,00000 4,500 13,50 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 COLA EM BASTÃO, ATÓXICA, TUBO 10 G, CAIXA C/10 UN 1,00000 5,200 5,20 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 COLA LÍQUIDA, ADESIVA E INSTANTÂNEA, TUBO 05 G 6,00000 4,580 27,48 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 COLA LÍQUIDA, BRANCA, ESCOLAR, FR 40 G, CX 12 UN 1,00000 3,900 3,90 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 COLA LÍQUIDA, BRANCA, ESCOLAR, FRASCO C/ 1000 G 4,00000 3,650 14,60 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 COLCHETE Nº 15, CAIXA COM 72 UNIDADES 1,00000 5,690 5,69 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 20 ML 6,00000 0,910 5,46 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 ELÁSTICO LÁTEX Nº 18, P/ DINHEIRO, CAIXA COM 25 G 2,00000 0,730 1,46 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 07 MM, INCOLOR, PAC 100 UN 2,00000 3,900 7,80 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 09 MM, INCOLOR, PAC 100 UN 2,00000 5,200 10,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 69 de 69 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 12 MM, INCOLOR, PAC 100 UN 2,00000 6,500 13,00 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 14 MM, INCOLOR, PAC 100 UN 2,00000 7,800 15,60 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 17 MM, INCOLOR, PAC 100 UN 2,00000 9,100 18,20 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 ESTILETE ESTREITO, LAMINA 9 MM 2,00000 0,400 0,80 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 ESTILETE LARGO, LAMINA 18 MM 2,00000 0,720 1,44 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 FITA ADESIVA CREPE, 19 MM X 50 M, PAC C/ 06 ROLOS 3,00000 9,720 29,16 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 FITA ADESIVA CREPE, P/EMPAC., 45MMX50M, PC 4 ROLOS 2,00000 31,150 62,30 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 FITA ADESIVA MARROM, P/EMPAC., 45MMX50M, PC 4 ROLO 2,00000 7,920 15,84 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 FITA ADESIVA TRANS., P/EMPAC., 45MMX50M, PC 4 ROLO 3,00000 7,920 23,76 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 FITA ADESIVA TRANSP., 12MMX50M, PC C/ 06 ROLOS 1,00000 3,690 3,69 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 19 MM X 50 MM 3,00000 0,900 2,70 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 FITILHO PARA PRESENTE, TAMANHO 50 METROS 2,00000 0,940 1,88 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 GRAMPEADOR, MESA, METAL, BASE PLÁSTICA, 26/6 2,00000 4,280 8,56 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 GRAMPO P/ GRAMPEADOR, COBREADO, 26/6, CX C/5000 UN 2,00000 1,600 3,20 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, CAIXA COM 5000 UN 1,00000 2,900 2,90 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 GRAMPO TRILHO, 80 MM, CAIXA COM 50 JOGOS 1,00000 3,400 3,40 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 LÁPIS GRAFITE PRETO, TRIANGULAR, Nº 2, CX 12 UN 1,00000 2,500 2,50 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 MARCADOR HIDROGRÁFICO, 2.0MM, ESTOJO C/12 CORES 3,00000 1,200 3,60 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO 4,00000 2,200 8,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 70 de 70 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 MARCADOR PONTA FINA, ESTOJO COM 12 UN 3,00000 5,840 17,52 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10 PC 4,00000 112,350 449,40 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PAPEL COUCHE 2,00000 30,760 61,52 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PAPEL OF.2, 216X330MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10PC 3,00000 129,070 387,21 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PAPEL OF.9, 215X315MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10PC 3,00000 122,690 368,07 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PAPEL PERSICO, 180G/M2, BRANCO, CX COM 50 UN 2,00000 16,060 32,12 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PASTA ABA/ELÁSTICO, PLÁST.POLIONDA, 240X335MM, 2CM 3,00000 1,170 3,51 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PASTA ABA/ELÁSTICO, PLÁST.POLIONDA, 240X335MM, 4CM 3,00000 1,370 4,11 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PASTA ABA/ELÁSTICO, PLÁST.POLIONDA, 240X335MM, 5CM 2,00000 1,510 3,02 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PASTA ABA/ELÁSTICO, PLÁSTICO TRANSP., 350X250X35MM 6,00000 0,780 4,68 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PASTA CATÁLOGO, 100 FOLHAS PLÁSTICAS 2,00000 7,750 15,50 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PASTA CATÁLOGO, 50 FOLHAS PLÁSTICAS 2,00000 4,430 8,86 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PASTA SUSPENSA, KRAFT 350G/M2, 370X235MM, CX 50 UN 2,00000 32,100 64,20 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PERCEVEJO EM AÇO NIQUELADO, CAIXA COM 100 UN 4,00000 0,790 3,16 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE, MED. 20CM, 127V 2,00000 9,720 19,44 23/09/2009 TEREZA P. LUNARDI - DISTRIBUIDORA - EPP 09.662.607/0001-01 REGISTRADOR AZ, FORMATO 280X345 MM 20,00000 3,260 65,20 23/09/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 ESPONJA PARA BANHO (MACIA PARA BEBÊS) 10,00000 1,400 14,00 23/09/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 FITA ADESIVA P/FRALDA, CX C/12 ROLOS X 19 MMX20 M 4,00000 18,000 72,00 23/09/2009 VALERIA CRISTINA DA SILVA ME 05.244.921/0001-13 LENÇOS UMEDECIDOS, 21 X 13 CM, FRASCO COM 70 UN 10,00000 1,990 19,90 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 71 de 71 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PLUG 3/4 10,00000 0,700 7,00 24/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TORNEIRA PVC PIA 3/4 15CM 10,00000 3,200 32,00 24/09/2009 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 VEDA ROSCA 25M 1,00000 3,000 3,00 24/09/2009 CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA 01.945.696/0001-91 CONCRETO 15 MPA 8,00000 215,000 1.720,00 24/09/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 AUTOMATICO JF 1,00000 120,000 120,00 24/09/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 BENDIX BOSCH 1,00000 90,000 90,00 24/09/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 BOBINA DE PARTIDA 1,00000 110,000 110,00 24/09/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 INDUZIDO RECONDICIONADO 1,00000 140,000 140,00 24/09/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 JOGO DE BUCHA 1,00000 10,000 10,00 24/09/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 JOGO DE TRAVA 1,00000 5,000 5,00 24/09/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 PORTA ESCOVA 1,00000 30,000 30,00 24/09/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 TAMPA LADO ESCOVA 1,00000 40,000 40,00 24/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CEBRALAT 100MG CX.C/30 COMP 3,00000 25,340 76,02 24/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CETOPROFENO 100MG CX.C/20 2,00000 7,280 14,56 24/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 COLCHICINA 0,5 MG COM 20 CP 3,00000 4,520 13,56 24/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DEFLAZACORT 30MG CX.C/20 2,00000 21,000 42,00 24/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 EMAMA 400MG CX.C/30 2,00000 7,780 15,56 24/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FRESH TEARS COLIRIO FR.C/15ML 1,00000 15,960 15,96 24/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ICTUS 25 MG COM 30 3,00000 18,530 55,59 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 72 de 72 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 INSULINA LANTUS COM 10 ML 1,00000 261,200 261,20 24/09/2009 IRMÃOS CORREA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. 09.232.390/0001-08 ROLO DE FITA ZEBRADA 100 M 6,00000 5,700 34,20 24/09/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 61,00000 7,400 451,40 24/09/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 120,00000 6,990 838,80 24/09/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 DISTRIBUIDOR 27802.7 1,00000 220,000 220,00 24/09/2009 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 TRANSFORMADOR (BOBINA) - F000ZS0104 1,00000 160,000 160,00 24/09/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BÓIA VAZÃO TOTAL 1 1,00000 70,000 70,00 24/09/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 BUCHA S8 COM PARAFUSO 20,00000 0,100 2,00 24/09/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 CAIXINHA 4X2 SISTEMA X 5,00000 0,400 2,00 24/09/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 DOBRADIÇA DA PORTA 15,00000 0,900 13,50 24/09/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 FORRO EM PVC 23,50000 28,900 679,15 24/09/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 5,00000 3,850 19,25 24/09/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 PASTILHA DE 10 X 10 NA COR AZUL 6,00000 33,500 201,00 24/09/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 PORTA DE MADEIRA COM BATENTE 1,00 X 1,10 1,00000 310,000 310,00 24/09/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 PORTA DE MADEIRA, SEM BATENTE 0,80 X 2,10 1,00000 158,000 158,00 24/09/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 REATOR 1 X 40 W 2,00000 9,900 19,80 24/09/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 ROLO DE PINTURA DE LÃ ALTA 4,00000 10,000 40,00 24/09/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 TINTA LATEX VERMELHO TELHA 18L 2,00000 81,000 162,00 24/09/2009 LEONILDO ALEXANDRE BISPO-ME 08.910.484/0001-18 PORCA DO DIFERENCIAL (PINHÃO) 1,00000 52,000 52,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 73 de 73 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/09/2009 LEONILDO ALEXANDRE BISPO-ME 08.910.484/0001-18 RETENTOR DIFERENCIAL PES 1,00000 55,000 55,00 24/09/2009 LEONILDO ALEXANDRE BISPO-ME 08.910.484/0001-18 ROLAMENTO BERÇO 1,00000 185,000 185,00 24/09/2009 LEONILDO ALEXANDRE BISPO-ME 08.910.484/0001-18 ROLAMENTO PIÃO INTERNO 1,00000 328,000 328,00 24/09/2009 LEONILDO ALEXANDRE BISPO-ME 08.910.484/0001-18 ROLAMENTO PONTA PIÃO 1,00000 220,000 220,00 24/09/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 FONTE ATX 1,00000 80,000 80,00 24/09/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUZINA BIBI 1,00000 45,000 45,00 24/09/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CEBOLINHA ÓLEO 1,00000 15,000 15,00 24/09/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE ESCOVA 403-1 1,00000 5,000 5,00 24/09/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 67 1,00000 2,000 2,00 24/09/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H3 2,00000 10,000 20,00 24/09/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROTOR WAPSA 1,00000 95,000 95,00 24/09/2009 MOVMAQ COM.MOVEIS ESCR.LTDA-ME 08.092.688/0001-99 MESA P/IMPRESSORA 1,00000 75,000 75,00 24/09/2009 MOVMAQ COM.MOVEIS ESCR.LTDA-ME 08.092.688/0001-99 SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR 1,00000 45,000 45,00 24/09/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 ASSADEIRA DE ALUMINIO TAMANHO GRANDE 2,00000 14,300 28,60 24/09/2009 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 ESCADA DE FERRO, COM 5 DEGRAUS, TIPO DE ABRIR 1,00000 63,000 63,00 24/09/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 CAIXA DE DIREÇÃO DA MOTO 1,00000 65,000 65,00 24/09/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 CILINDRO BENGALA C/RETENTOR (MOTO) 2,00000 62,500 125,00 24/09/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 CUBO TRASEIRO (MOTO) 1,00000 90,000 90,00 24/09/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 GUIDÃO 1,00000 55,000 55,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 74 de 74 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/09/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 JOGO RABETA 1,00000 45,000 45,00 24/09/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 PARALAMA DIANTEIRO C/SUPORTE (MOTO) 1,00000 55,000 55,00 24/09/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 PATIM FREIO TRAZEIRO 1,00000 25,000 25,00 24/09/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 PEDALEIRA TRASEIRA DA MOTO 2,00000 5,000 10,00 24/09/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 RELAÇÃO COMPLETA (MOTO) 1,00000 65,000 65,00 24/09/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 RELE PARTIDA (MOTO) 1,00000 45,000 45,00 24/09/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO (MOTO) 3,00000 15,000 45,00 24/09/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 VARETA CORTA PIPA P/MOTO 1,00000 15,000 15,00 24/09/2009 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 VELA (MOTO) 1,00000 10,000 10,00 24/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA COM 400 GRAMAS 30,00000 1,450 43,50 24/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COMPOSTO ALIMENTAR, MORANGO, LATA COM 400 GRAMAS 20,00000 3,200 64,00 24/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA LÁCTEA, LATA COM 400 GRAMAS 8,00000 5,650 45,20 24/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FLOCOS, CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, LT 400 G 5,00000 4,900 24,50 24/09/2009 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS 18,00000 25,800 464,40 24/09/2009 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 10.000,00000 1,910 19.100,00 24/09/2009 TRATOMAG TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 53.888.186/0004-76 BOCAL DE ABASTECIMENTO DE ÓLEO DO MOTOR 1,00000 225,000 225,00 28/09/2009 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 ROLAMENTO VIRABREQUIM (PONTA) 2,00000 75,000 150,00 28/09/2009 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 47.063.094/0001-01 AGE = ÁCIDO GRAXO SPRAY, FRACO COM 200 ML. 100,00000 13,490 1.349,00 28/09/2009 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 47.063.094/0001-01 ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL 2,00000 46,990 93,98 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 75 de 75 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/09/2009 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 47.063.094/0001-01 FITA PARA ECG, 48 X 20 20,00000 1,990 39,80 28/09/2009 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 47.063.094/0001-01 PAPAÍNA GEL, POTE COM 250 GRAMAS 3,00000 34,890 104,67 28/09/2009 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 47.063.094/0001-01 PAPEL GRAU CIRÚRGICO TUBULAR, 12 CM X 100 M 10,00000 39,980 399,80 28/09/2009 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 CLORPROMAZINA 25 MG 2.000,00000 0,040 80,00 28/09/2009 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 HALOPERIDOL 1 MG 5.000,00000 0,030 150,00 28/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CEBRALAT 100MG CX.C/30 COMP 2,00000 25,340 50,68 28/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DERMACERIUM CREME TUBO COM 30 GRAMAS 1,00000 21,480 21,48 28/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN 80MG CX.C/28 1,00000 65,950 65,95 28/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN ANLO FIX 160/5MG 1,00000 77,000 77,00 28/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN ANLO FIX 320/5MG CX.C/30 1,00000 77,000 77,00 28/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN HCT 160MG CX.C/28 1,00000 77,000 77,00 28/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ICTUS 25 MG COM 30 2,00000 18,480 36,96 28/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 INSULINA LANTUS COM 10 ML 1,00000 261,200 261,20 28/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 JANUVIA 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 132,000 132,00 28/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LABIRIN 24 MG COM 30CP 1,00000 26,680 26,68 28/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LUMIGAN COLIRIO FRASCO COM 5 ML 1,00000 107,000 107,00 28/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MANIVASC 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 62,540 62,54 28/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MAREVAN 5 MG, 30 CP 2,00000 3,980 7,96 28/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NUTRI ENTERAL SOYA C/800GR 7,00000 47,280 330,96 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 76 de 76 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SOTALOL 160MG CX.C/20 1,00000 12,500 12,50 28/09/2009 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PASTA CATÁLOGO, 50 FOLHAS PLÁSTICAS 115,00000 5,500 632,50 28/09/2009 EVA VANISKI DA SILVA - ME 10.495.487/0001-84 ARGAMASSA 20K 4,00000 7,000 28,00 28/09/2009 EVA VANISKI DA SILVA - ME 10.495.487/0001-84 FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA 5,00000 22,400 112,00 28/09/2009 EVA VANISKI DA SILVA - ME 10.495.487/0001-84 FIO PARA TELEFONE (P/ FIAÇÃO EXTERNA) 50,00000 0,500 25,00 28/09/2009 EVA VANISKI DA SILVA - ME 10.495.487/0001-84 FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 50,00000 0,600 30,00 28/09/2009 EVA VANISKI DA SILVA - ME 10.495.487/0001-84 INTERRUPTOR EMBUTIDO DE 1 TECLA 1,00000 2,600 2,60 28/09/2009 EVA VANISKI DA SILVA - ME 10.495.487/0001-84 PINCEL 3 POLEGADA P/ PINTURA 2,00000 4,000 8,00 28/09/2009 EVA VANISKI DA SILVA - ME 10.495.487/0001-84 PINCEL DE 1 POLEGADA PARA PINTURA 2,00000 1,720 3,44 28/09/2009 EVA VANISKI DA SILVA - ME 10.495.487/0001-84 PINCEL DE 2 POLEGADAS P/ PINTURA 2,00000 2,900 5,80 28/09/2009 EVA VANISKI DA SILVA - ME 10.495.487/0001-84 ROLO DE ESPUMA 15 CM 3,00000 3,500 10,50 28/09/2009 FASIL INDÚSTRIA E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 HIPOCLORITO DE SÓDIO, PUREZA COMERCIAL 15% CLORO 2.000,00000 0,930 1.860,00 28/09/2009 FASIL INDÚSTRIA E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 ÁCIDO FLUOSSILICICO, FORMULA H2 SI F6 600,00000 0,730 438,00 28/09/2009 GASQUE E MARQUES LTDA ME 09.047.487/0001-32 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA MATOGROSSO 1.085,00000 3,470 3.764,95 28/09/2009 ITUVEDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME 05.645.804/0002-42 TÁCOGRAFO MECÂNICO (7D) W1000 1,00000 1.250,000 1.250,00 28/09/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 BARRA DE CANO PVC DE 100 MM 2,00000 29,900 59,80 28/09/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 CAL LIGA 20 KG 12,00000 5,250 63,00 28/09/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LAJE PISO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA TAMPA 12,56000 33,000 414,48 28/09/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 TIJOLO COMUM 2.500,00000 0,170 425,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 77 de 77 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/09/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 HD 160 GB PARA COMPUTADOR (SERVIDOR) 1,00000 210,000 210,00 28/09/2009 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 MOUSE ÓPTICO 1,00000 25,000 25,00 28/09/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 ABRAÇADEIRA S/FIM 89108 2,00000 2,900 5,80 28/09/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CHAVE ALLEN 8MM LONGA 1,00000 10,000 10,00 28/09/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CHAVE ALLEN BELZER 6MM LONGA 1,00000 4,500 4,50 28/09/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 MANGUEIRA CINZA 4" 2,00000 30,000 60,00 28/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PANTOGAR CX.C/60 1,00000 91,810 91,81 28/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 STILL COLIRIO,FRASCO C/5ML 1,00000 7,550 7,55 28/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 UTROGESTAN 200MG CX.C/20 3,00000 31,500 94,50 28/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VIVACOR 10 MG COM 30 CP 1,00000 88,450 88,45 28/09/2009 ROSELI MARTINS DE SOUZA CORDEIRO - ME 08.984.605/0001-76 PÃO TIPO FRANCÊS, PESANDO NO MÍNIMO 50 GRAMAS 21.340,00000 0,180 3.841,20 28/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABACAXI 12,00000 2,770 33,24 28/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA JAPONESA 37,00000 3,010 111,37 28/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BACON 12,00000 8,510 102,12 28/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA MAÇA 14,00000 2,100 29,40 28/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 11,00000 2,320 25,52 28/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 111,00000 2,110 234,21 28/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 45,00000 1,550 69,75 28/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 110,50000 1,970 217,685 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 78 de 78 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 46,00000 2,640 121,44 28/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 12,00000 34,020 408,24 28/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 2,00000 152,400 304,80 28/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 26,00000 2,280 59,28 28/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIMÃO TAITI 4,00000 1,700 6,80 28/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 13,00000 28,380 368,94 28/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 105,00000 6,300 661,50 28/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 28/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PEITO DE FRANGO 194,00000 2,700 523,80 28/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 32,00000 15,480 495,36 28/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 91,50000 2,800 256,20 28/09/2009 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 BIELA 4,00000 110,000 440,00 28/09/2009 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 VIRABREQUIM 1,00000 800,000 800,00 29/09/2009 BAZAR AMÉRICA E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. ME 43.535.293/0001-14 BACIA FOSCA 20CM 4,00000 5,500 22,00 29/09/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 CHAVE SETA 1,00000 80,000 80,00 29/09/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 LAMPADA 8,00000 2,000 16,00 29/09/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 LANTERNA DIANTEIRA PISCA 2,00000 20,000 40,00 29/09/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 LANTERNA TRASEIRA 2,00000 30,000 60,00 29/09/2009 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 SOQUETE LUZ PISCA 2,00000 7,500 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 79 de 79 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/09/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 CETOPROFENO 80MG+NIMESULIDA 50MG+FAMOTIDINA 30MG 1,00000 6,300 6,30 29/09/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 CLOROQUINA 200MG+TENOXICAN 15MG+PREDNISONA 3MG+ 1,00000 10,500 10,50 29/09/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 DIFOSFATO DE CLORQUINA 250 MG - 30 CAPSULAS 2,00000 7,700 15,40 29/09/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 GINKO BILOBA 80MG+TIAMINA 200MG+DIACEREINA 65MG+ 1,00000 46,900 46,90 29/09/2009 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 PARACETAMOL 440MG+TENOXICAN 20MG+CICLOBENZAP.10MG+ 1,00000 11,200 11,20 29/09/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 4,00000 34,000 136,00 29/09/2009 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 TEMPERO PRONTO, PACOTE COM 500 GRAMAS 24,00000 2,400 57,60 29/09/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 ABRAÇADEIRA NYLON 30CM 10,00000 0,590 5,90 29/09/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 CHAVE MAGNETICA CORSA 1.0/1.4 1,00000 141,430 141,43 29/09/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 IMPULSOR PARTIDA (BOSCH - 9D) 1,00000 134,350 134,35 29/09/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 INDUZIDO PARTIDA BOSCH DUCATO 1,00000 245,940 245,94 29/09/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 KIT ARRUELA DE FIBRA 1,00000 1,230 1,23 29/09/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 KIT BUCHA MOTOR PARTIDA 1,00000 17,460 17,46 29/09/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 PARAFUSO DO AUTOMATICO PARTIDA BOSCH PEQ. 3,00000 0,760 2,28 29/09/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 PORTA ESCOVA MOTOR DE PARTIDA 1,00000 89,910 89,91 29/09/2009 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 SENSOR DE PRESSÃO 1,00000 477,610 477,61 29/09/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CONDUITE PVC 1 7,00000 7,500 52,50 29/09/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CURVA CONDUITE PVC 180 X 1 1,00000 3,500 3,50 29/09/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CURVA CONDUITE PVC 90 X 1 3,00000 2,500 7,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 80 de 80 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/09/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CX PASSAGEM 20X20 X 10 CH 1,00000 8,000 8,00 29/09/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO PARA TELEFONE "FEB" REDONDO 130,00000 0,850 110,50 29/09/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL 3M 1,00000 4,000 4,00 29/09/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA PARA CONDUITE PVC 1 12,00000 1,000 12,00 29/09/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CABO CAPU S-10 1,00000 65,000 65,00 29/09/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FECHADURA CAPU 1,00000 130,000 130,00 29/09/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 SENSOR MAPIM 1,00000 190,000 190,00 29/09/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ÓLEO MOTOR GASOLINA/ALCOOL (SJ 20W50) 4,50000 10,000 45,00 29/09/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 TAMBOR DE IMAGENS P/IMPRES.HP COLOR LASERJET 2550L 1,00000 732,500 732,50 29/09/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 TONER AMARELO (Y) P/IMPRES.HP COLOR LASERJET 2550L 1,00000 281,900 281,90 29/09/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 TONER CIANO (C) P/IMPRES. HP COLOR LASERJET 2550L 1,00000 281,900 281,90 29/09/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 TONER MANGENTA (M) IMPRES.HP COLOR LASERJET 2550L 1,00000 281,900 281,90 29/09/2009 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 TONER PRETO (K) P/IMPRES. HP COLOR LASERJET 2550L 2,00000 242,000 484,00 29/09/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMÁTICO ZM 971 1,00000 50,000 50,00 29/09/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX HNZ 65 1,00000 35,000 35,00 29/09/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHAS 2,00000 2,500 5,00 29/09/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO 1,00000 95,000 95,00 29/09/2009 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO ESCOVA X 28 1,00000 10,000 10,00 29/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CREME C/BASE HIDRATANTE FPS-30,FRASCO C/90 GRAMAS 1,00000 15,100 15,10 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 81 de 81 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLICOSAMINA 1,5MG+CONDROITINA 1,2MG,FR.C/30 SACHÊS 3,00000 39,300 117,90 29/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SULF. GLICOSAMINA,FRASCO C/30 SACHÊS 1,00000 17,200 17,20 29/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SULF.GLUCOSAMINA+SULF.CONDROITINA 500/400MG 1,00000 37,700 37,70 29/09/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 FIO DE TELEFONE TORCIDO CINZA 50,00000 0,330 16,50 29/09/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO 3,600L 2,00000 34,300 68,60 29/09/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TINTA GRAFITE BASE DE ÁGUA,LATA 18 LITROS 3,00000 75,700 227,10 29/09/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TINTA LATEX DE 18 LITROS NA COR AZUL CLARO 6,00000 69,500 417,00 29/09/2009 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TOMADA SISTEMA X P/COMPUTADOR 5,00000 6,000 30,00 29/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 10,00000 2,110 21,10 29/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 6,00000 1,550 9,30 29/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 4,00000 1,970 7,88 29/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 23,00000 1,590 36,57 29/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FILTRO DE PAPEL, TAMANHO 103, CX COM 40 UNIDADES 15,00000 1,800 27,00 29/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSFOROS 12,00000 1,450 17,40 29/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PIMENTÃO 2,00000 1,430 2,86 29/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 35,00000 4,690 164,15 29/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 10,00000 3,800 38,00 29/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 2,00000 3,870 7,74 29/09/2009 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP 02.797.441/0001-91 PERSIANA VERTICAL 1,00000 190,000 190,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 82 de 82 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ATACAND 16/12,5MG CX.C/20 1,00000 57,500 57,50 29/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CLARVISOL COLIRIO FRASCO COM 15 ML 1,00000 15,250 15,25 29/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CRESTOR 10MG CX.C/30 1,00000 89,000 89,00 29/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DUOVENT SPRAY 3,00000 26,250 78,75 29/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 GLIFAGE CR 500MG CX.C/30 2,00000 10,600 21,20 29/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MANIVASC 20MG CX.C/30 1,00000 115,100 115,10 29/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MONOTREAN COM 30 CP 2,00000 22,250 44,50 29/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NOOTROPIL 800 MG COM 30 CP 2,00000 19,250 38,50 29/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 PATANOL COLIRIO FRASCO C/5ML 1,00000 33,250 33,25 29/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SELOKEN 100MG 1,00000 12,700 12,70 29/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SELOZOK 50 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 26,250 26,25 29/09/2009 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SINGULAIR BABY 4MG COM 30 1,00000 108,700 108,70 30/09/2009 2C EQUIP. E SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP 10.469.584/0001-00 APARELHO DE TELEFONE, TIPO SEM FIO 2,00000 120,000 240,00 30/09/2009 ARAÇÁ PROLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA. - ME 04.879.401/0001-14 KIT DE REAGENTE CLORO LIVRE DPD EM PÓ E CLORO 1,00000 150,000 150,00 30/09/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 LORATADINA 10 MG 2.000,00000 0,040 80,00 30/09/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 PREDNISONA 5 MG 1.000,00000 0,020 20,00 30/09/2009 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 SULFATO FERROSO 15.000,00000 0,030 450,00 30/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLAUDIC 100MG CX.C/30 1,00000 24,980 24,98 30/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN 320 MG- 28 CP 1,00000 65,950 65,95 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 83 de 83 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ELIDEL 15GR 1,00000 115,480 115,48 30/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FLAVONIO 450MG CX.C/30 2,00000 37,090 74,18 30/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RESPIRIDON 2 MG C20 11,00000 19,230 211,53 30/09/2009 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VENLAFAXINA 150 MG- COM 30 CP 2,00000 60,360 120,72 30/09/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 CANETA HIDROCOLOR,JOGO C/12 CORES 2,00000 2,650 5,30 30/09/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 CARTOLINA CORES DIVERSAS 10,00000 0,400 4,00 30/09/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 COLA PARA E. V.A 2,00000 3,340 6,68 30/09/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PAPEL CAMURÇA CORES DIVERSAS 10,00000 0,600 6,00 30/09/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PINCEL Nº 08 (PINTURA) 2,00000 3,290 6,58 30/09/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PINCEL Nº16 2,00000 3,690 7,38 30/09/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PLACA DE E.V.A. 0,70X0,50M,CORES SORTIDAS 7,00000 1,800 12,60 30/09/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PLACA DE ISOPOR 3CM X 1.0M X 0,5M 1,00000 5,790 5,79 30/09/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PLACA DE ISOPOR 5CM X 1.0M X 0,5M 4,00000 8,990 35,96 30/09/2009 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 TINTA PARA TECIDO CORES DIVERSAS 7,00000 1,700 11,90 30/09/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CIMENTO 50 KG 42,00000 18,643 783,00 30/09/2009 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO DE PVC 100MM 2,00000 3,000 6,00 30/09/2009 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 CAL LIGA 20 KG 30,00000 5,290 158,70 30/09/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 130,000 260,00 30/09/2009 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00000 135,000 270,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 84 de 84 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/09/2009 LUIS TSUBONE-ME 67.214.411/0001-50 BENDIX PT. DELCO REMY MBB 28MT (9 DENTES) 1,00000 255,000 255,00 30/09/2009 LUIS TSUBONE-ME 67.214.411/0001-50 ESCOVA PT. CAM. VW/CARGO IMPORT. 12V 1,00000 45,000 45,00 30/09/2009 LUIS TSUBONE-ME 67.214.411/0001-50 GARFO PT. DELCO REMY 28MT 1,00000 45,000 45,00 30/09/2009 LUIS TSUBONE-ME 67.214.411/0001-50 ROLAMENTO ALT. DIVERSOS 1,00000 19,000 19,00 30/09/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 GANCHO P/CABO DE AÇO RESISTENCIA DE 5 TONELADAS 2,00000 80,000 160,00 30/09/2009 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 OLHAL DE 1 1/4 POLEGADAS 4,00000 150,000 600,00 30/09/2009 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 52,00000 2,760 143,52 30/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DILENA 3,00000 37,500 112,50 30/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LUMIGAN COLIRIO,FRASCO COM 3ML 3,00000 71,530 214,59 30/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MANIVASC 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 62,560 125,12 30/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PRIMIDONA 100 MG 3,00000 29,800 89,40 30/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SEROQUEL 25 MG CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS 3,00000 32,860 98,58 30/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SONEBON 5MG CX.C/20 3,00000 4,010 12,03 30/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 THIOCTACID HR 1,00000 91,150 91,15 30/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VYTORIN 10/10G. CX.C/30 1,00000 76,540 76,54 30/09/2009 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ZYMAR COLIRIO FRASCO COM 5 ML 1,00000 19,430 19,43 30/09/2009 PEDREIRA TRÊS IRMÃOS LTDA 01.957.989/0001-99 MOLEDO 20,00000 29,000 580,00 30/09/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 CINARIZINA 25 MG 2.000,00000 0,020 40,00 30/09/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 CLORIDRATO DE FENAZOPIRIDINA 200 MG 486,00000 0,340 165,24 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 85 de 85 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/09/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 PIZOTIFENO 0,5 MG (SANDOMIGRAN®) 7.000,00000 1,160 8.120,00 30/09/2009 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 TARTARATO DE BRIMONIDINA 0,2% COLÍRIO 20,00000 14,890 297,80 30/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA PAULISTA 11,00000 1,070 11,77 30/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 APRESUNTADO 10,77500 3,740 40,299 30/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 18,00000 6,320 113,76 30/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BACON 0,50000 8,450 4,225 30/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA MAÇA 12,00000 2,100 25,20 30/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA, NANICA OU NANICÃO 317,00000 2,320 735,44 30/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 15,00000 2,110 31,65 30/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BETERRABA 6,00000 2,000 12,00 30/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 6,00000 1,550 9,30 30/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 9,00000 1,970 17,73 30/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 3,00000 34,020 102,06 30/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 2,280 36,48 30/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PARK, 1 LITRO 240,00000 1,730 415,20 30/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 1,00000 22,500 22,50 30/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,950 31,20 30/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,500 27,50 30/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 4,00000 2,150 8,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2009 Página 86 de 86 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 POLPA DE FRUTA 100% NATURAL, SABOR A ESCOLHER 20,00000 7,290 145,80 30/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 4,00000 0,550 2,20 30/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 3,00000 15,480 46,44 30/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 54,00000 2,800 151,20 30/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 4,00000 3,870 15,48 30/09/2009 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 48,00000 2,190 105,12 313.955,311 93.906,887 516.297,428 Fiorilli S/C Software Ltda