PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 1 de 1 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/04/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 PINO CENTRAL C/ REGULAGEM COMPLETA SUSPENÇÃO. 1,00000 50,000 50,00 01/04/2010 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 ABAFADOR DE FOGÃO 2,00000 5,000 10,00 01/04/2010 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 BRAÇADEIRA 2,00000 1,500 3,00 01/04/2010 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 CANO CURVO GRANDE. 1,00000 60,000 60,00 01/04/2010 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 CANO DE COBRE 2,00000 15,000 30,00 01/04/2010 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 ESPALHADOR INDUSTRIAL P/FOGÃO 2,00000 30,000 60,00 01/04/2010 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 MANGUEIRA COMUM 1,00000 10,000 10,00 01/04/2010 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 MANGUEIRA PIQUITEU 1,00000 25,000 25,00 01/04/2010 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 REGISTRO 1,00000 30,000 30,00 01/04/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 LUZ DE EMERGENCIA GRANDE 1,00000 38,000 38,00 01/04/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 VENTILADOR DE TETO COM CONTROLE DE VELOCIDADE 1,00000 73,000 73,00 01/04/2010 DROGARIA ARAÇATUBA LTDA - EPP. 10.310.377/0001-09 LEUKERAN 2 MG CAIXA COM 25 COMPRIMIDOS 3,00000 32,400 97,20 01/04/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 CABO USB 2.0 2,00000 5,200 10,40 01/04/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 09 MM, PRETA 20,00000 0,060 1,20 01/04/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DE 12MM,PRETA 10,00000 0,090 0,90 01/04/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DE 14MM,PRETA 10,00000 0,100 1,00 01/04/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DE 40MM,PRETA 20,00000 0,620 12,40 01/04/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 GRAMPO P/ GRAMPEADOR, COBREADO, 26/6, CX C/5000 UN 4,00000 8,775 35,10 01/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ENGATE CROMADO LUXO 1/2 X 40 1,00000 28,000 28,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 2 de 2 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ENGATE PLÁSTICO 1/2 X 50CM. 2,00000 3,500 7,00 01/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 EXTENSÃO LISA FONE 5 METROS 1,00000 5,000 5,00 01/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FLEXITE DE SILICONE 50 GRAMAS 1,00000 5,000 5,00 01/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PARAFUSO P/VASO SANITÁRIO S.10 24,00000 2,000 48,00 01/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PINO FONE/FAX 2,00000 2,000 4,00 01/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL 1,00000 10,000 10,00 01/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO 30 CM 1,00000 15,000 15,00 01/04/2010 JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 65.969.172/0003-85 INTERRUPTOR 1,00000 40,000 40,00 01/04/2010 JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 65.969.172/0003-85 LÂMPADA ULTRALUX 2,00000 70,000 140,00 01/04/2010 JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 65.969.172/0003-85 PLACA ULTRALUX 2,00000 495,000 990,00 01/04/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 20,000 20,00 01/04/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 JOGO DE VELA DE IGNIÇÃO 1,00000 95,000 95,00 01/04/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 JUNTA HOMOCINÉTICA COM TRAVA- ORIGINAL 1,00000 130,000 130,00 01/04/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 REPARO DE BICOS 1,00000 22,000 22,00 01/04/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA 8,00000 5,000 40,00 01/04/2010 PAULO NUNES DA CRUZ - ME 72.842.180/0001-60 TAPETE DE SISAL 2,50 X 2,00 4,00000 160,000 640,00 01/04/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP - 45 PRETO 10,00000 25,000 250,00 01/04/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP 78 (COLORIDO) 10,00000 28,000 280,00 01/04/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 TONER LEXMARK E - 120 2,00000 80,000 160,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 3 de 3 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/04/2010 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 BATERIA 1,00000 90,000 90,00 01/04/2010 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 10.000,00000 1,910 19.100,00 01/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25  PILHA PEQ. MAX 4/1 1,00000 8,720 8,72 01/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ADES LARANJA C/ MANGA 1LT. 12,00000 3,990 47,88 01/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ADES LARANJA/ACEROLA 1LT. 12,00000 3,990 47,88 01/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ADES MANGA 1 LT. 15,00000 3,990 59,85 01/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ADES MAÇA, 1 LT. 12,00000 3,990 47,88 01/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,850 17,10 01/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 2,00000 10,390 20,78 01/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA NANICA 9,04500 1,350 12,21 01/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE ALCATRA 10,21800 13,200 134,88 01/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE MIIOLO DE PALETA 9,67800 8,900 86,13 01/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 6,00000 2,450 14,70 01/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 200ML, PACOTE C/100 UNIDADES 7,00000 2,090 14,63 01/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DESODEORIZADOR DE AMBIENTE, REFIL 170G. 2,00000 23,300 46,60 01/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DESODEORIZAOR DE AMBIENTE, REFIL 250ML 2,00000 23,100 46,20 01/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FAROFA DE MILHO. 16,00000 1,950 31,20 01/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GARFO PLASTICO C/ 50UNIT 4,00000 2,150 8,60 01/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GUARDANAPO DE PAPEL 15,00000 0,780 11,70 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 4 de 4 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GÁS GLP 13 KG 2,00000 40,000 80,00 01/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA DE PERNIL 7,15400 8,100 57,95 01/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MANDIOCA DESCASCADA 10,46700 2,180 22,82 01/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇA NACIONAL 8,69300 3,190 27,73 01/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MUSSARELA FATIADA 5,93600 11,900 70,64 01/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 OVOS DE GALINHA 12,00000 2,600 31,20 01/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PRATO PAPELÃO Nº4 6,00000 2,500 15,00 01/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PRESUNTO FATIADO 7,59400 10,801 82,02 01/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO FRANCÊS 5,81200 4,800 27,90 01/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SACO P/ HOT DOG. 8,00000 0,650 5,20 01/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SUCO DE ABACAXI 500ML. 12,00000 4,210 50,52 01/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SUCO DE ABACAXI, 1LT. 12,00000 5,300 63,60 01/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SUCO DE GOIABA, 1LT. 9,00000 5,300 47,70 01/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SUCO DE LARANJA 1 LT. 11,00000 5,300 58,30 01/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SUCO DE LARANJA, 500ML 12,00000 3,900 46,80 01/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SUCO DE UVA FRASCO 500ML. 9,00000 4,650 41,85 01/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SUCO EM PÓ DIVERSOS 24,00000 0,800 19,20 01/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SUCO FRUTAS CITRICAS 2 LT. 11,00000 4,650 51,15 01/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE RASTEIRO 8,46900 2,700 22,87 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 5 de 5 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÁGUA MINERAL COM GÁS,GARRAFA DE 510ML 72,00000 0,990 71,28 01/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÁGUA MINERAL SEM GÁS,GARRAFA DE 510ML 60,00000 0,880 52,80 01/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ATACAND 16/12,5MG CX.C/30 4,00000 79,750 319,00 01/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CILOSTAZOL 100MG CX.C/30 1,00000 25,850 25,85 01/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CLARVISOL COLIRIO 1,00000 15,400 15,40 01/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CLOBAZAN 20MG. CX.C/20 3,00000 10,850 32,55 01/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CODATEN 3,00000 21,400 64,20 01/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DIVALPROATO DE SÓDIO 250MG C/20 COMP. 6,00000 17,000 102,00 01/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ETNA CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 3,00000 26,250 78,75 01/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 GALVUS MET 50/500 COM 56 CP 2,00000 136,850 273,70 01/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 GALVUS MET 50/850MG CX.C56 1,00000 136,850 136,85 01/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 GLIFAGE XR 500MG CX.C/30 3,00000 10,650 31,95 01/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 GLUCOVANCE 500/5MG CX.C/30 1,00000 19,750 19,75 01/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 TANSULON 0,4 MG COM 30 CP 1,00000 107,750 107,75 05/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ABÓBORA CABOTIAM 2,00000 1,550 3,10 05/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO 4,00000 0,750 3,00 05/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BUCHA PARA LAVAR MAMADEIRA 6,00000 4,950 29,70 05/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 5,00000 6,480 32,40 05/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 3,00000 6,750 20,25 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 6 de 6 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CEBOLA 4,00000 1,820 7,28 05/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CENOURA 1,00000 2,100 2,10 05/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 13,00000 2,950 38,35 05/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ESPONJA DE AÇO, C/ 8 PCT CONTENDO 8 UNIDADES 1,00000 99,200 99,20 05/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, 16 PCT X 4 ROLOS. 6,00000 52,320 313,92 05/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE LIXO PARA 20 LITROS C/100 UNIDADES. 1,00000 17,500 17,50 05/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO PLÁSTICO DE LIXO,LEITOSO (BRANCO),20L C/100UN 20,00000 27,500 550,00 05/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO PLÁSTICO DE LIXO,LEITOSO(BRANCO),100LC/100UNI 10,00000 97,400 974,00 05/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO PLÁSTICO DE LIXO,LEITOSO(BRANCO),60LC/100UNIT 10,00000 74,100 741,00 05/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO PLÁSTICO P/ LIXO, PRETO, 100L, C/ 100 UNID 5,00000 47,000 235,00 05/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 TOMATE 6,50000 2,600 16,90 05/04/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PAPEL SULFITE A4 - CAIXA C/10 RESMAS. 2,00000 127,000 254,00 05/04/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 DISJUNTOR DE 15 A 2,00000 7,400 14,80 05/04/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 DISJUNTOR DE 20 A 24,00000 7,400 177,60 05/04/2010 FORNEMAK FORNECEDORA DE MÁQUINAS LTDA. 04.769.247/0001-28 ESCOVA PRINCIPAL 1,00000 1.500,000 1.500,00 05/04/2010 M.S. DA SILVA BERNARDONI ANDRADINA - ME. 05.131.639/0001-20 JOGO DE CHAVE ALEN 3 A 14MM 3,00000 52,000 156,00 05/04/2010 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 CABO P/ENXADA 10,00000 7,500 75,00 05/04/2010 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 CARRIOLA REFORÇADA COM PNEUS E CAMARA 6,00000 78,500 471,00 05/04/2010 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 CHIBANCA C/ CABO 2,00000 29,900 59,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 7 de 7 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/04/2010 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 ENXADA 1,5 LIBRAS 5,00000 14,890 74,45 05/04/2010 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 ENXADA COM CABO 2 1/2 LIBRAS 6,00000 24,500 147,00 05/04/2010 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 ENXADÃO ESTREITO 2,00000 13,800 27,60 05/04/2010 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 LUVA DE RASPA 10,00000 5,500 55,00 05/04/2010 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 PICARETA C/ CABO 3,00000 27,933 83,80 05/04/2010 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 PÁ DE BICO REDONDO COM CABO 4,00000 18,900 75,60 05/04/2010 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 PÁ QUADRADA C/ CABO 4,00000 19,900 79,60 05/04/2010 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 RASTELO C/ DENTE NÃO PONTUDOS 5,00000 8,950 44,75 05/04/2010 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 REGADOR DE PLÁSTICO DE 10 LITROS 2,00000 9,450 18,90 05/04/2010 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 TORNEIRA DE FERRO DE ESPIRAL DE 1/2" 3,00000 12,900 38,70 05/04/2010 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 TORNEIRA DE FERRO DE ESPIRAL DE 3/4 C/ BICO. 3,00000 12,900 38,70 05/04/2010 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 VANGA C/ CABO 2,00000 17,000 34,00 05/04/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 BACON 6,00000 4,820 28,92 05/04/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 16,00000 18,910 302,56 05/04/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 80,00000 4,200 336,00 05/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AGULHAS BD ULTRA-FINE III(31GX5/16') 8MM 1,00000 47,650 47,65 05/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMITRIPTILINA 15 MG+ TENOXICAN 15 MG+ CICLOBENZA 1,00000 12,100 12,10 05/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIOVAN 320 MG- 28 CP 1,00000 61,900 61,90 05/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIOVAN HCT 160/12,5 CX.C/28 1,00000 72,020 72,02 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 8 de 8 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LEVOFLOXACINO 500MG CX.C/07 1,00000 14,700 14,70 05/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MODURETIC 5/12,5MG CX.C/30 1,00000 2,150 2,15 05/04/2010 PABLOS & LOPES COM.ART.MÉD.E ODONT.MIRASSSOL LTDA 07.101.891/0001-11 PAPEL TOALHA BRANCO 22X21,5 C/ 1000FL 50,00000 5,400 270,00 05/04/2010 PABLOS & LOPES COM.ART.MÉD.E ODONT.MIRASSSOL LTDA 07.101.891/0001-11 SABONETE LIQUIDO,GALÃO C/5 LITROS 4,00000 22,400 89,60 05/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 9,00000 1,200 10,80 05/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 9,00000 1,600 14,40 05/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA, MÓIDA (MÚSCULO) 7,00000 5,930 41,51 05/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 30,00000 1,450 43,50 05/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 24,50000 1,500 36,75 05/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 16,00000 1,780 28,48 05/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,280 25,08 05/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 20,00000 1,500 30,00 05/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 1,00000 15,500 15,50 05/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 4,57000 7,400 33,818 06/04/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 4.132,71000 2,570 10.621,065 06/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CADEADO 25MM 7,00000 9,000 63,00 06/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 DOBRADIÇA CARTELA C/ 3 UNIDADES. 3,00000 5,000 15,00 06/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PORTA DE MADEIRA 2,10 X 0,80 M 3,00000 43,000 129,00 06/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 11,50000 1,200 13,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 9 de 9 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 140,50000 1,280 179,84 06/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 105,50000 1,600 168,80 06/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 5,50000 1,450 7,975 06/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 26,00000 1,500 39,00 06/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 67,00000 2,280 152,76 06/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 48,50000 1,500 72,75 06/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 06/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 6,00000 2,550 15,30 06/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 56,00000 2,220 124,32 07/04/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 ATIVADO CONCENTRADO (TAMBOR COM 200 LITROS) 1,00000 900,000 900,00 07/04/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 SHAMPOO 200 LITROS 1,00000 900,000 900,00 07/04/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 SOLUPAM (TAMBOR COM 200 LITROS) 1,00000 900,000 900,00 07/04/2010 ADILSON AUTO PEÇAS ARAÇATUBA LTDA. 04.272.208/0001-10 AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 142,000 284,00 07/04/2010 ADILSON AUTO PEÇAS ARAÇATUBA LTDA. 04.272.208/0001-10 AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00000 117,163 234,326 07/04/2010 ADILSON AUTO PEÇAS ARAÇATUBA LTDA. 04.272.208/0001-10 DESCONTO 1,00000 -386,330 -386,33 07/04/2010 ADILSON AUTO PEÇAS ARAÇATUBA LTDA. 04.272.208/0001-10 KIT EMBREAGEM 1,00000 1.415,000 1.415,00 07/04/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 HELICE MOTOR 1,00000 520,000 520,00 07/04/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR 1,00000 55,000 55,00 07/04/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 788,43000 2,000 1.576,86 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 10 de 10 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/04/2010 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 GICLÊS PARA FOGÃO 6,00000 5,000 30,00 07/04/2010 CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA 01.945.696/0001-91 CONCRETO USINADO 13.5 MPA 34,00000 214,000 7.276,00 07/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BUCHA COM PARAFUSO S.08 8,00000 0,300 2,40 07/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAIXA DE DESCARGA PLUS AMANCO 2,00000 20,000 40,00 07/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO DE SOLDA 50MM 1,00000 3,000 3,00 07/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ENGATE PLÁSTICO 1/2 X 50CM. 3,00000 3,500 10,50 07/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS 1,00000 18,000 18,00 07/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA 127X60 10,00000 2,000 20,00 07/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REPARO VALVULA ACIONADA 004 2,00000 32,000 64,00 07/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REPARO VALVULA HYDRA 2,00000 20,000 40,00 07/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 SUPORTE REFORÇADO 25CM. 4,00000 6,000 24,00 07/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TOMADA SIMPLES EMBUTIDA 1,00000 5,000 5,00 07/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TORNEIRA B.M PIA 1,00000 30,000 30,00 07/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TORNEIRA JARDIM 3/4 "1128" 1,00000 12,000 12,00 07/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VEDANTE P/TORNEIRA 1/2" 3,00000 0,300 0,90 07/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4 3,00000 0,300 0,90 07/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VIDRO CANELADO UBV 2,00000 40,000 80,00 07/04/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 ARAME GALVANIZADO Nº 14 2,00000 8,500 17,00 07/04/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 BLOCOS 8 FUROS 150,00000 0,320 48,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 11 de 11 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/04/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 CAIXA CENTRAL REFRIGERADA 1,00000 4.150,000 4.150,00 07/04/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 PEDRA Nº01 12,00000 35,000 420,00 07/04/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 REATOR VAPOR MERCÚRIO 220 V X 125 W 15,00000 48,000 720,00 07/04/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 SARRAFO DE 5CM X 4MT 3,00000 9,000 27,00 07/04/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ÁGUA 6,00000 52,500 315,00 07/04/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE C/ 05 UNIDADES 10,00000 2,990 29,90 07/04/2010 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 70,00000 1,650 115,50 07/04/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 GRAXETA 5/16" 5,00000 10,000 50,00 07/04/2010 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 KIT RELAÇÃO COMPLETA (MOTO) 1,00000 110,000 110,00 07/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AMIDO DE MILHO,CAIXA COM 200 GRAMAS 1,00000 1,050 1,05 07/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 2,00000 8,140 16,28 07/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ATUM, RALADO LATA COM 170 GRAMAS 2,00000 3,250 6,50 07/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AZEITONA VERDE 350 GM 1,00000 5,250 5,25 07/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 2KG 3,00000 3,820 11,46 07/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR REFINADO,PACOTE DE 1KG 1,00000 2,090 2,09 07/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BICARBONATO DE SÓDIO 1,00000 5,040 5,04 07/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BISCOITO TORRADA 1,00000 2,100 2,10 07/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BISCOITO TORRADA 320 G 2,00000 3,400 6,80 07/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOLO PRONTO 350 G 6,00000 4,200 25,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 12 de 12 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOTIJÃO DE GÁS 13KG 1,00000 40,000 40,00 07/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 1,46900 2,450 3,599 07/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COALHO 200 ML 2,00000 3,490 6,98 07/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COSTELA DE BOI 5,26200 5,200 27,362 07/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 1,00000 3,080 3,08 07/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FRANGO CONFINADO CONGELADO 10,05900 3,130 31,485 07/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 6,00000 36,753 220,52 07/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GELATINA 45 GR 2,00000 0,630 1,26 07/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GELEIRA MORANGO 3,00000 2,350 7,05 07/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GÁS GLP 13 KG 4,00000 36,300 145,20 07/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 IOGURTE NATURAL 9,00000 1,180 10,62 07/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LEITE EM PÓ INTEGRAL 1,00000 8,050 8,05 07/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 3,03600 8,990 27,294 07/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MARGARINA, EMB DE 500 GRAMAS 2,00000 3,390 6,78 07/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MILHO VERDE LATA C/ 200 GR 3,00000 1,390 4,17 07/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MUSSARELA FATIADA 0,34800 11,500 4,002 07/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 NESQUIK SABOR MORANGO 200 GR 2,00000 3,650 7,30 07/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PATE DE ATUM 4,00000 6,050 24,20 07/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PESSEGO EM CALDA 450 GR 3,00000 4,400 13,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 13 de 13 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PIMENTA CALABRESA 1,00000 1,190 1,19 07/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PRESUNTO FATIADO 0,32600 13,100 4,271 07/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO DE QUEIJO 2,10400 8,500 17,884 07/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO FRANCÊS 0,58100 4,800 2,789 07/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 2,00000 1,390 2,78 07/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SUCO EM PÓ DIVERSOS 1,00000 0,780 0,78 07/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TEMPERO PRONTO 1,00000 6,450 6,45 07/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TIGELA DE PLÁSTICO COM TAMPA 1,00000 5,940 5,94 07/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 3,62300 6,600 23,912 07/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 2,00000 0,980 1,96 07/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÓLEO DE SOJA EMBALAGEM 900ML 1,00000 2,000 2,00 07/04/2010 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 ACOPLAMENTO HIDRAULICO 4 GARRAS P/ GRAXA 2,00000 20,600 41,20 07/04/2010 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 COMANDO GRAXA 1,00000 181,980 181,98 07/04/2010 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 CONEXÃO GIRATORIA MACHO 1/8 NPT 1/2 2,00000 114,740 229,48 07/04/2010 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 COTOVELO MACHO GIRATÓRIO 10,00000 4,248 42,48 07/04/2010 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 FITA ISOLANTE PRETA 19MM POR 10 METROS 10,00000 1,676 16,76 07/04/2010 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 GRAXEIRA TE 70 ROSCA 1/8 NPT 50,00000 3,590 179,51 07/04/2010 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 PARAFUSO QUAD. COM PO RT NC ZN 5/16 X 1.1/4 10,00000 1,520 15,20 07/04/2010 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 TERMINAL DE BATERIA 10,00000 5,162 51,62 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 14 de 14 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/04/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 ÓLEO PARA MOTOR A DIESEL, 15W40, BALDE DE 20 L 20,00000 194,500 3.890,00 08/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DESODORIZADOR DE AMBIENTE, AROMA DA INFÂNCIA 5,00000 6,250 31,25 08/04/2010 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 RETROVISOR LADO DIREITO. 1,00000 240,000 240,00 08/04/2010 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA 1,00000 120,000 120,00 08/04/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 44,00000 2,650 116,60 08/04/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 4.538,14000 1,600 7.261,024 08/04/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 60,00000 2,000 120,00 08/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ACCUVIT 1,00000 29,900 29,90 08/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ANGIPRESS CD 50/12,5 MG MG COM 30 CP 1,00000 5,970 5,97 08/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ARADOIS H 50/12,5 MG COM 30 CP 1,00000 13,480 13,48 08/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ARTROLIVE 500 MG COM 30 CP 1,00000 52,380 52,38 08/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ATACAND 16MG CX.C/30 1,00000 76,200 76,20 08/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CARVEDILOL 25 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 12,950 25,90 08/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CENTRUM CX.C/60 1,00000 12,980 12,98 08/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLORTALIDONA 25 MG COM 42 CP 1,00000 2,270 2,27 08/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN ANLO FIX 160/5MG CX.C/28 1,00000 72,660 72,66 08/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN HCT 160/12,5 CX.C/28 1,00000 72,660 72,66 08/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ENZICOBA 5MG CX.C/20 1,00000 45,150 45,15 08/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GINKO BILOBA 80 MG C/ 30CP. 1,00000 6,980 6,98 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 15 de 15 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 IBUPROFENO 600MG 1,00000 7,100 7,10 08/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 JANUVIA 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 133,780 133,78 08/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LABIRIN 24 MG COM 30CP 2,00000 27,570 55,14 08/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LANTUS C/10ML 2,00000 250,680 501,36 08/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LIPLESS 100 MG COM 30 CP 2,00000 23,850 47,70 08/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LUMIGAN COLIRIO FRASCO COM 5 ML 1,00000 107,950 107,95 08/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MANIVASC 20MG CX.C/28 2,00000 114,690 229,38 08/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MELLERIL 25MG CX.C/20 2,00000 9,370 18,74 08/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PREDNISONA 20 MG C/ 30 COMP. 3,00000 4,000 12,00 08/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RITALINA 10MG CX.C/20 6,00000 15,730 94,38 08/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINGULAIR 10MG CX.C/30 1,00000 123,000 123,00 08/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINGULAIR 5MG CX.C/30 1,00000 117,750 117,75 08/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TANSULON 0,4 MG COM 30 CP 1,00000 108,480 108,48 08/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TRAVATAN COLIRIO C/ 10ML. 1,00000 69,550 69,55 08/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VIVACOR 10 MG COM 30 CP 2,00000 87,970 175,94 08/04/2010 E P MORAIS MADEIRAS - ME 08.920.315/0001-69 TABUA DE 3,5M X 20CM X 4CM 2,00000 35,000 70,00 08/04/2010 E P MORAIS MADEIRAS - ME 08.920.315/0001-69 TABUA DE 4M X 20CM X 3 CM (GARAPA) 2,00000 40,000 80,00 08/04/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 DEGRAU DE PISCINA EM INOX 1,00000 38,000 38,00 08/04/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ABRAÇADEIRA SEM FIM 4,00000 2,000 8,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 16 de 16 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/04/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO 1,00000 195,000 195,00 08/04/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO. 1,00000 195,000 195,00 08/04/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00000 115,000 230,00 08/04/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BIELETA 1,00000 22,000 22,00 08/04/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BUCHA BANDEJA 2,00000 37,000 74,00 08/04/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CAMPANA FREIO S-10 4 CIL 5 FUROS. 2,00000 100,000 200,00 08/04/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CILINDRO DA RODA TRAS. 2,00000 96,000 192,00 08/04/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO C/ REBITES. 1,00000 22,000 22,00 08/04/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 65,000 130,00 08/04/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 MANGUEIRA DE AGUA 2,00000 20,000 40,00 08/04/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PIVO 1,00000 50,000 50,00 08/04/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP - 21 2,00000 20,000 40,00 08/04/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP - 22 2,00000 25,000 50,00 08/04/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 TONER HP - 2612 2,00000 65,000 130,00 08/04/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 TONER LEXMARK E - 120 1,00000 80,000 80,00 08/04/2010 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 BRINZOLAMIDA COLÍRIO 20,00000 14,940 298,80 08/04/2010 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 FLURAZEPAN 30 MG 510,00000 0,520 265,20 08/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 5,00000 2,550 12,75 08/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 21,00000 2,220 46,62 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 17 de 17 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 1,00000 37,660 37,66 08/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GÁS GLP 45 KG 2,00000 183,000 366,00 08/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REPOLHO 7,00000 1,776 12,435 08/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 AZATIOPRINA 50MG CX.C/50 1,00000 149,800 149,80 08/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CITALOR 80MG CX.C/30 1,00000 179,900 179,90 08/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CLOBAZAN 20MG. CX.C/20 3,00000 11,400 34,20 08/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DECA DURABOLIN 50MG 1,00000 13,600 13,60 08/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DUOVENT SPRAY 1,00000 27,650 27,65 08/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 GALVUS MET 50/850 MG C/ 30 3,00000 144,150 432,45 08/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NEULEPTIL GOTAS 4% 3,00000 10,500 31,50 08/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NUTRISON SOYA - LATA (SUPPORT) 800 GRAMAS 5,00000 47,300 236,50 08/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 OMEPRAZOL 20 MG C/ 28 2,00000 3,990 7,98 08/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 PROTOPIC 1G C/ 10 GR. 1,00000 75,250 75,25 08/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SELOZOK 50 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 3,00000 28,100 84,30 09/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AÇÚCAR REFINADO,PACOTE DE 1KG 20,00000 2,200 44,00 09/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 5,00000 6,480 32,40 09/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CENOURA 4,00000 2,100 8,40 09/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ÁGUA 1,00000 53,750 53,75 09/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 13,00000 2,950 38,35 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 18 de 18 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 TOMATE 7,00000 2,600 18,20 09/04/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 80,30625 1,600 128,49 09/04/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 CARBONATO DE CALCIO 800MG+ASPARTATO DE MAGNESIO 2,00000 10,150 20,30 09/04/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 GLUCOSAMINA 1,5 G/CONDROITINA 1,2 G C/ 30 SACHES 2,00000 37,050 74,10 09/04/2010 G. A MORIS FILHO-ME 09.308.251/0001-02 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 20,00000 4,720 94,40 09/04/2010 G. A MORIS FILHO-ME 09.308.251/0001-02 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 30,00000 4,580 137,40 09/04/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 CANETA MARCA TEXTO, PLÁSTICO, PONTA DE 3 A 5 MM 10,00000 1,480 14,80 09/04/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 CLIPS Nº.2 CAIXA COM 100 UNIDADES 2,00000 1,500 3,00 09/04/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX.C/5000 3,00000 3,600 10,80 09/04/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 RÉGUA DE PLÁSTICO, RIGIDA, TRANSPARENTE, 30 CM 5,00000 1,250 6,25 09/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO 1,00000 110,000 110,00 09/04/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 APRESUNTADO 57,60000 3,200 184,32 09/04/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 25,00000 4,200 105,00 09/04/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 PEITO DE FRANGO 104,00000 3,200 332,80 09/04/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG 100,00000 2,200 220,00 09/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIOVAN HCT 160/12,5 CX.C/28 1,00000 72,020 72,02 09/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RANITIDINA 150MG CX.C/20 3,00000 4,810 14,43 09/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINVASTATINA 20 MG- COM 30 CP 1,00000 6,000 6,00 09/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VASOPRIL PLUS 20MG CX.C/30 1,00000 8,960 8,96 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 19 de 19 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VITERGAN ZINCO PLUS 1,00000 15,800 15,80 09/04/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CAMARA COMPENSADORA JACTO. 1,00000 85,000 85,00 09/04/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CILINDRO JACTO. 1,00000 26,000 26,00 09/04/2010 ROBERTO NEVES ARAUJO ANDRADINA - ME 05.231.671/0001-87  INSULFILME 1,00000 330,000 330,00 09/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABACAXI 12,00000 2,150 25,80 09/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 36,50000 1,200 43,80 09/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 35,00000 3,580 125,30 09/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG 22,00000 6,730 148,06 09/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL 25,00000 6,250 156,25 09/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AMENDOIM CRU, PACOTE COM 500 G 6,00000 2,700 16,20 09/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 25,00000 7,300 182,50 09/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 30,00000 8,630 258,90 09/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 12,00000 1,780 21,36 09/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 68,50000 1,280 87,68 09/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 47,50000 1,600 76,00 09/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 8,00000 1,300 10,40 09/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CANELA EM RAMA, PACOTE COM 20 GRMAS 6,00000 0,780 4,68 09/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA EM PEDAÇO (MÚSCULO) 161,00000 7,260 1.168,86 09/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA, MÓIDA (MÚSCULO) 98,00000 5,930 581,14 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 20 de 20 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 34,50000 1,450 50,025 09/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 51,00000 1,500 76,50 09/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 6,00000 1,800 10,80 09/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 6,00000 1,280 7,68 09/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, LATA COM 15 QUILOS 3,00000 40,000 120,00 09/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 18,00000 1,400 25,20 09/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 50,00000 0,880 44,00 09/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 4,1 KG 16,00000 6,500 104,00 09/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 50,00000 1,220 61,00 09/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 435,00000 1,580 687,30 09/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 42,00000 1,780 74,76 09/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM COM 01 LITRO 2.473,00000 1,590 3.932,07 09/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMÃO TAITI 4,00000 1,260 5,04 09/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,220 19,52 09/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 9,00000 0,800 7,20 09/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 22,00000 2,280 50,16 09/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MELANCIA 8,00000 7,440 59,52 09/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 88,00000 1,790 157,52 09/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 5,00000 0,450 2,25 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 21 de 21 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 66,00000 1,500 99,00 09/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 4,00000 3,800 15,20 09/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 12,00000 0,750 9,00 09/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 22,00000 21,160 465,52 09/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 50,00000 2,080 104,00 09/04/2010 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 10.000,00000 1,910 19.100,00 09/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABRIDOR DE LATA, EM FERRO 2,00000 2,130 4,26 09/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BACIA, EM ALUMÍNIO, DIÂMETRO: 45 CM 1,00000 16,930 16,93 09/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BACIA, EM ALUMÍNIO, DIÂMETRO: 70 CM 1,00000 28,970 28,97 09/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BACIA, EM ALUMÍNIO, DIÂMETRO: 80 CM 2,00000 31,450 62,90 09/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOMBOM BRANCO 4.750,00000 0,550 2.612,50 09/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOMBOM PRETO 4.750,00000 0,550 2.612,50 09/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BRILHO ALUMINIO, EMBALAGEM COM 500 ML 5,00000 1,200 6,00 09/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 40,00000 3,630 145,20 09/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CANECA, EM ALUMÍNIO, 04 LITROS 1,00000 24,400 24,40 09/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 10,00000 1,900 19,00 09/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COLHER PARA REFEIÇÃO, EM POLIPROPILENO 52,00000 0,440 22,88 09/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CONCHA, EM ALUMÍNIO, Nº 10 1,00000 7,350 7,35 09/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CONCHA, EM ALUMÍNIO, Nº 12,5 1,00000 12,490 12,49 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 22 de 22 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DESCASCADOR E BOLEADOR DE LEGUMES, LÂMINA AÇO INOX 2,00000 5,580 11,16 09/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ESCUMADEIRA, EM ALUMÍNIO, Nº 09 1,00000 7,620 7,62 09/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ESCUMADEIRA, EM ALUMÍNIO, Nº 15 1,00000 13,480 13,48 09/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FACA DE SERRA, PARA CORTAR PÃO, AÇO INOX 2,00000 12,100 24,20 09/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFÉ OU CHÁ Nº 103 70,00000 2,050 143,50 09/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML 72,00000 1,790 128,88 09/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML 78,00000 1,190 92,82 09/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MULTIUSO TRADICIONAL 500ML 10,00000 1,250 12,50 09/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PANELA DE PRESSÃO, ALUMÍNIO, 7 LITROS 2,00000 37,030 74,06 09/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PANELA, EM ALUMÍNIO BATIDO, Nº 38 1,00000 131,620 131,62 09/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PANELA, EM ALUMÍNIO BATIDO, Nº 45 1,00000 183,740 183,74 09/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLOS 3,00000 42,000 126,00 09/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, 16 PCT X 4 ROLOS. 12,00000 49,700 596,40 09/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PICADOR DE LEGUMES, TAMANO MÉDIO 2,00000 47,900 95,80 09/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 RECIPIENTE P/ ARMAZ. ALIMENTOS, PLÁSTICO, 2900 ML 2,00000 4,150 8,30 09/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SABONETE LIQ. CREMOSO MASC. AROMA NUTRI MINERAIS 4,00000 5,600 22,40 09/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TABUA PARA CORTAR CARNE, POLIETILENO, 50X40 CM 2,00000 36,800 73,60 09/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VENENO EM AEROSOL, P/ PERNILONGO. 5,00000 5,460 27,30 12/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BORRACHA DE PRESSÃO DE 7 LITROS 10,00000 0,750 7,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 23 de 23 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PANO DE PRATO ALVEJADO COM PINTURA 40 X 65 30,00000 1,950 58,50 12/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE LIXO 15 LITROS,PACOTE C/20 UNIDADES 5,00000 1,600 8,00 12/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO P/LIXO 50 LITROS,PACOTE COM 10 UNIDADES 5,00000 2,300 11,50 12/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO PLÁSICO, NA COR PRETO,P/ LIXO, COM CAPACIDADE 5,00000 1,800 9,00 12/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 VASSOURA CAIPIRA COM CABO 15,00000 7,600 114,00 12/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 VASSOURA NYLON COM CABO 15,00000 3,950 59,25 12/04/2010 COMERCIAL CHOCOLÂNDIA LTDA. 07.583.041/0001-05 ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA COM 400 GRAMAS 18,00000 3,263 58,74 12/04/2010 COMERCIAL CHOCOLÂNDIA LTDA. 07.583.041/0001-05 CHOCOLATE GRANULADO,EMBALAGEM C/1KG 2,00000 4,990 9,98 12/04/2010 COMERCIAL CHOCOLÂNDIA LTDA. 07.583.041/0001-05 COBERTURA AO LEITE 2,3KG. 5,00000 29,900 149,50 12/04/2010 COMERCIAL CHOCOLÂNDIA LTDA. 07.583.041/0001-05 COBERTURA BLEND 2,50 KG. 16,00000 28,900 462,40 12/04/2010 COMERCIAL CHOCOLÂNDIA LTDA. 07.583.041/0001-05 COBERTURA DE CHOCOLATE BRANCO,2,5 KG. 2,00000 36,990 73,98 12/04/2010 COMERCIAL CHOCOLÂNDIA LTDA. 07.583.041/0001-05 ESPETO DE CHURRASCO, C/ 100 UNIT. 3,00000 2,900 8,70 12/04/2010 COMERCIAL CHOCOLÂNDIA LTDA. 07.583.041/0001-05 FLOCOS DE ARROZ 400G. 2,00000 3,400 6,80 12/04/2010 COMERCIAL CHOCOLÂNDIA LTDA. 07.583.041/0001-05 FORMA BRANCA Nº2 C/ 100 UNIT. 3,00000 0,990 2,97 12/04/2010 COMERCIAL CHOCOLÂNDIA LTDA. 07.583.041/0001-05 LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS 48,00000 2,490 119,52 12/04/2010 COMERCIAL CHOCOLÂNDIA LTDA. 07.583.041/0001-05 PALITOS DE MADEIRA 40 CM, COM 100 UNIDADES 5,00000 0,990 4,95 12/04/2010 COMERCIAL CHOCOLÂNDIA LTDA. 07.583.041/0001-05 SACO TRANSPARENTE 10 X 14 C/ 100 UNIT. 5,00000 1,990 9,95 12/04/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 ACIDO TRICLOROACETICO 85% C/ 100ML. 1,00000 54,950 54,95 12/04/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 AZUL DE METILENO C/ 20ML. 1,00000 15,400 15,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 24 de 24 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/04/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 DIACEREINA 45 MG/ CODEINA 30 MG/ CETOPROFENO 90 MG 1,00000 48,300 48,30 12/04/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 DIFOSFATO CLOROQUINA 250MG. C/60 1,00000 12,950 12,95 12/04/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G COM 30 SACHES 1,00000 16,500 16,50 12/04/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 TRAMADOL 50MG/ GABAPENTINA 150MG/ NIMESULIDA 100MG 1,00000 92,050 92,05 12/04/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 ÁCIDO ACETICO 1% C/ 20ML. 1,00000 4,900 4,90 12/04/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 ÁCIDO ACETICO 5% C/ 20 ML 1,00000 4,900 4,90 12/04/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 SARRAFO 15 CM X 2,5 CM X 1,00 M 219,00000 4,950 1.084,05 12/04/2010 JOAO DE NOBREGA SOBRINHO - ME 63.909.709/0001-24 POTIFOLIO METÁLICO 1,00000 5.500,000 5.500,00 12/04/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 BUCHA P/LAVAR LOUÇA 20,00000 0,500 10,00 12/04/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 COADOR DE CAFÉ DE PANO 6,00000 1,500 9,00 12/04/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 LIMPADOR INSTANTANEO, 500 ML 10,00000 1,500 15,00 12/04/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 SACO DE LIXO 50 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES 1,00000 22,500 22,50 12/04/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 SACO DE LIXO DE 100 LITROS 1,00000 22,500 22,50 12/04/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 BUCHA RED. GALV. 1.1/2" X 1.1/4" 1,00000 8,000 8,00 12/04/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 BÓIA CABAÇA MARGIRIUS 1,00000 30,000 30,00 12/04/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 BÓIA VARETA MARGIRIUS 1,00000 82,000 82,00 12/04/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 CABO ELÉTRICO 3X2,5 MM 1 KV 10 MTS 10,00000 3,500 35,00 12/04/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 CHAVE MAGNÉTICA MONOFÁSICA 1 CV 1,00000 140,000 140,00 12/04/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 CONJ. MOTOT BOMBA GRUNDFOS CS4-08-0, 7HP 220 V. 1,00000 900,000 900,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 25 de 25 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/04/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 COTOVELO GALVANIZADO 1 1/2" 1,00000 10,000 10,00 12/04/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 LUVA GALV. 1.1/2" 1,00000 10,000 10,00 12/04/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 NIPLE GALV. 1.1/4" 1,00000 7,000 7,00 12/04/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 NIPLE GALVANIZADO 1 1/2" 5,00000 8,000 40,00 12/04/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 REGISTRO GAVETA DOCOL 1/2" 1,00000 52,000 52,00 12/04/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 TUBO EDUTOR 1.1/2" X 4 MTS 1,00000 40,000 40,00 12/04/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 UNIÃO GALV. 1.1/2" A.B 1,00000 32,000 32,00 12/04/2010 MÁRCIO JANUÁRIO ALVES - ME 09.544.975/0001-55 BRINQUEDO EDUC. E RECREATIVO; CADEIRA DE BALANÇO 2,00000 668,330 1.336,66 12/04/2010 MÁRCIO JANUÁRIO ALVES - ME 09.544.975/0001-55 BRINQUEDO EDUC. E RECREATIVO; GANGORRA, 8 LUGARES 2,00000 1.238,330 2.476,66 12/04/2010 MÁRCIO JANUÁRIO ALVES - ME 09.544.975/0001-55 BRINQUEDO EDUC. E RECREATIVO; GIRA-GIRA, CARROSEL 2,00000 708,330 1.416,66 12/04/2010 MÁRCIO JANUÁRIO ALVES - ME 09.544.975/0001-55 BRINQUEDO EDUC. E RECREATIVO; GIRA-GIRA;06 LUGARES 2,00000 788,350 1.576,70 12/04/2010 MÁRCIO JANUÁRIO ALVES - ME 09.544.975/0001-55 BRINQUEDO EDUC. E RECREATIVO;ESCORREGADOR DE FERRO 2,00000 668,330 1.336,66 12/04/2010 MÁRCIO JANUÁRIO ALVES - ME 09.544.975/0001-55 BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; GAIOLA LABIRINTO 2,00000 1.178,330 2.356,66 12/04/2010 MÁRCIO JANUÁRIO ALVES - ME 09.544.975/0001-55 LIXEIRA; EM FORMA DE UM PALHAÇO; CONFEC. EM FIBRA 2,00000 327,000 654,00 12/04/2010 MÁRCIO JANUÁRIO ALVES - ME 09.544.975/0001-55 LIXEIRA; SELETIVA, COM 04 RECIPIENTES 4,00000 488,000 1.952,00 12/04/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 COMBINE C/ 5 LITROS. 1,00000 193,000 193,00 12/04/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 ROUNDOP GALÃO COM 05 LITROS 2,00000 52,500 105,00 12/04/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 TORDON C/ 5 LITROS. 1,00000 245,000 245,00 12/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CURATIVO PARA PEQUENOS CORTES, CAIXA COM 100 UN 5,00000 15,500 77,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 26 de 26 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 HASTE P/HIGIENE, FLEXÍVEL, PONTAS ALGODÃO,CX 75 UN 15,00000 0,850 12,75 12/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 5,00000 6,700 33,50 12/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 1,00000 15,500 15,50 12/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ALLEGRA D C/ 10 CP 1,00000 15,200 15,20 12/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ATACAND 16/12,5MG CX.C/30 1,00000 83,750 83,75 12/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 AVAMYS SPRAY 1,00000 31,650 31,65 12/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DUOVENT SPRAY 4,00000 27,980 111,92 12/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ETNA CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 3,00000 27,700 83,10 12/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 HIPERTIL 30/10 MG COM 30 CP 1,00000 69,100 69,10 12/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 METICORTEN 20 MG C/ 20CP. 1,00000 4,300 4,30 12/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MICARDIS HCT 80/12,5MG CX.C/28 1,00000 91,850 91,85 12/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NORTRIPTILINA 75MG C/ 30 CP 1,00000 14,500 14,50 12/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NUTRISON SOYA - LATA (SUPPORT) 800 GRAMAS 5,00000 47,200 236,00 12/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 PRELONE 20MG CX.C/10 CP 1,00000 4,300 4,30 12/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 RITALINA 10MG CX.C/20 2,00000 16,500 33,00 12/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SELOZOK 50 MG- COM 30 CP 2,00000 28,500 57,00 12/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 VECASTEN COM 20 CP 3,00000 42,350 127,05 12/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 VENLAFAXINA 150 MG- COM 30 CP 2,00000 79,980 159,96 12/04/2010 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 BUCHA BANDEJA 4,00000 18,000 72,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 27 de 27 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/04/2010 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 BUCHA DA BARRA DIREÇÃO 2,00000 17,000 34,00 12/04/2010 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 FILTRO LUBRIFICANTE 1,00000 18,000 18,00 12/04/2010 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 KIT BATENTE DO AMORTECEDOR 2,00000 73,500 147,00 12/04/2010 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 OLEO DE MOTOR 4,00000 15,000 60,00 12/04/2010 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 PIVO DA SUSPENSÃO 2,00000 65,000 130,00 13/04/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 351,06000 2,000 702,12 13/04/2010 CONCEIÇÃO MONTEIRO MOREIRA - ME 07.483.564/0001-71 COBERTOR CASAL ANTIALÉRGICO 1,80 X 2,20 3,00000 114,990 344,97 13/04/2010 CONCEIÇÃO MONTEIRO MOREIRA - ME 07.483.564/0001-71 EDREON CASAL 2,20 X 2,00 ALGODÃO/POLYESTER 1,00000 39,990 39,99 13/04/2010 CONCEIÇÃO MONTEIRO MOREIRA - ME 07.483.564/0001-71 JOGO DE CAMA SOLTEIRO DUPLO C/ ELÁSTICO 4,00000 33,990 135,96 13/04/2010 CORTCAN AGRÍCOLA LTDA 11.200.463/0001-13 MANCAL DA GRADE NIVELADORA 2,00000 119,000 238,00 13/04/2010 CORTCAN AGRÍCOLA LTDA 11.200.463/0001-13 RETENTOR 60531 1,00000 18,000 18,00 13/04/2010 CORTCAN AGRÍCOLA LTDA 11.200.463/0001-13 ROLAMENTO LM 25522 1,00000 55,000 55,00 13/04/2010 CORTCAN AGRÍCOLA LTDA 11.200.463/0001-13 ROLAMENTO LM 501310 1,00000 38,000 38,00 13/04/2010 DPAL - RENOVADORA DE PNEUS LTDA. - ME. 60.213.279/0001-13 CAMARA DE AR 1400 X 24 1,00000 200,000 200,00 13/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALPRAZOLAN 2MG, CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 6,00000 10,350 62,10 13/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CARVEDILOL 6,25 MG C/ 30CP 1,00000 6,640 6,64 13/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CITONEURIM 500MG. 4,00000 1,250 5,00 13/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DALMADORM 30 MG CAIXA COM 30 COMP 3,00000 15,170 45,51 13/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DOLAMIN CX.C/16 4,00000 12,380 49,52 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 28 de 28 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FORASEQ 12/400 MCG COM 60 CP 1,00000 70,250 70,25 13/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RITMONORM 300 COM 30 2,00000 58,880 117,76 13/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RUBRANOVA 15.000 4,00000 11,400 45,60 13/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SONDA Nº 16 C/ BOLSA COLETORA DE URINA 4,00000 4,950 19,80 13/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TIBOLONA 2,5MG CX.C/28 1,00000 14,900 14,90 13/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TOPIRAMOTO 100MG C/ 60 CP. 3,00000 65,760 197,28 13/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VECASTEN COM 20 CP 2,00000 42,390 84,78 13/04/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 ESMALTE SINTETICO NA COR AMARELO, GALÃO 3,600 5,00000 55,000 275,00 13/04/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 ESMALTE SINTÉTICO PRETO, GALÃO DE 3,6 LITROS 1,00000 55,000 55,00 13/04/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 ROLO DE LÃ 10 CM P/ PINTURA 6,00000 8,000 48,00 13/04/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 THINNER - GALÃO 5 LITROS 1,00000 35,000 35,00 13/04/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 HIDROXICLOROQUINA 400MG. CX.C/30 1,00000 26,600 26,60 13/04/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 PREDNISONA 20 MG C/ 30 COMP. 2,00000 8,050 16,10 13/04/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 PROTETOR SOLAR FPS 50,FRASCO COM 120ML 1,00000 21,350 21,35 13/04/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 RANITIDINA 150MG. CX.C/30 2,00000 5,600 11,20 13/04/2010 KASSAB & MUNHOZ LTDA - ME 08.065.611/0002-00 JUNTA HOMOCINÉTICA 1,00000 140,000 140,00 13/04/2010 KASSAB & MUNHOZ LTDA - ME 08.065.611/0002-00 VALVULA DA RODA TE - 414 2,00000 5,000 10,00 13/04/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 PARACETAMOL + CLORFENAMINA + FENILEFRINA GOTAS 100,00000 6,710 671,00 13/04/2010 MAKER BENTO DE SOUZA-ME 66.830.811/0001-28 BAIA C/ 03 PONTOS TECLADO E 02 GAVETAS 1,00000 727,000 727,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 29 de 29 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/04/2010 MAKER BENTO DE SOUZA-ME 66.830.811/0001-28 CADEIRA FIXA 2,00000 65,300 130,60 13/04/2010 MAKER BENTO DE SOUZA-ME 66.830.811/0001-28 CADEIRA GIRATÓRIA 1,00000 137,000 137,00 13/04/2010 MAKER BENTO DE SOUZA-ME 66.830.811/0001-28 MESA 1,20 COM 2 GAVETAS 1,00000 200,450 200,45 13/04/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 15,00000 4,490 67,35 13/04/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 FECHADURA PORTA CENTRAL 1,00000 800,000 800,00 13/04/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 JOGO CINTO DE SEGURANÇA CENTRAL 1,00000 175,000 175,00 13/04/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 JOGO CINTO DE SEGURANÇA, LADO DO MOTORISTA 1,00000 175,000 175,00 13/04/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 JOGO CINTO DE SEGURANÇA, LADO PASSAGEIRO 1,00000 175,000 175,00 13/04/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA 1,00000 130,000 130,00 13/04/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 MAÇANETA PORTA DIANTEIRA, LADO PASSAGEIRO 1,00000 125,000 125,00 13/04/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 VIDRO DIANTEIRO, LADO PASSAGEIRO 1,00000 230,000 230,00 13/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 150 AH 1,00000 380,000 380,00 13/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX HNZ 118 1,00000 75,000 75,00 13/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHA 3,00000 2,500 7,50 13/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO BOSCH 1,00000 110,000 110,00 13/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE TRAVA 1,00000 6,000 6,00 13/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE DE ESCOVA ZLG 200 1,00000 15,000 15,00 13/04/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 PLACA MÃE 1,00000 290,000 290,00 13/04/2010 QUALITY MED - DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 05.746.016/0001-61 BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL 1,00000 160,000 160,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 30 de 30 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CATALIZADOR. 4,00000 1,300 5,20 13/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ESTOPA 1,00000 9,800 9,80 13/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 FITA CREPE 2,00000 3,080 6,16 13/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LIXA FERRO 36 3,00000 2,200 6,60 13/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 MASSA PLÁSTICA. 2,00000 4,850 9,70 13/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 THINNER 5000 3,00000 5,900 17,70 13/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO GEADA. 4,00000 12,750 51,00 13/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 BUCHA DA BANDEJA 4,00000 5,000 20,00 13/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CUBO DA RODA DIANTEIRA 1,00000 40,000 40,00 13/04/2010 SABIO & SOUZA LTDA - ME 00.653.136/0001-09 ESTANTE EA CINZA 1,00000 100,000 100,00 13/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABACAXI 12,00000 2,150 25,80 13/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 4,00000 1,200 4,80 13/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 14,00000 1,780 24,92 13/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 11,00000 1,280 14,08 13/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 136,00000 1,600 217,60 13/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA EM PEDAÇO (MÚSCULO) 18,00000 7,260 130,68 13/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA, MÓIDA (MÚSCULO) 30,00000 5,930 177,90 13/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 11,50000 1,450 16,675 13/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 29,00000 1,500 43,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 31 de 31 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 10,00000 1,780 17,80 13/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMÃO TAITI 4,00000 1,260 5,04 13/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 8,00000 1,790 14,32 13/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PIMENTÃO 2,00000 2,800 5,60 13/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 73,00000 1,500 109,50 13/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 2,00000 3,800 7,60 13/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 13/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 6,00000 2,550 15,30 13/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ATUM, RALADO LATA COM 170 GRAMAS 5,00000 3,250 16,25 13/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BEXIGAS COM 50 UNIDADES 7,00000 3,490 24,43 13/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOMBOM DE CHOCOLATE. 250,00000 0,550 137,50 13/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 0,41400 2,101 0,87 13/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 2,43000 2,070 5,03 13/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 57,00000 2,223 126,72 13/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 100 UNIT 7,00000 2,200 15,40 13/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 200ML, PACOTE C/100 UNIDADES 1,00000 2,000 2,00 13/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ENROLADINHO PRESUNTO E QUEIJO 2,01200 12,599 25,35 13/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ESFIRRA 1,69600 10,301 17,47 13/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FOSFORO 1,00000 1,460 1,46 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 32 de 32 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GUARDANAPO DE PAPEL 2,00000 0,780 1,56 13/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAIONESE 500 GRAMAS 3,00000 1,990 5,97 13/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MORTADELA 2,05600 9,650 19,84 13/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MUSSARELA FATIADA 14,17100 11,600 164,38 13/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PALITO DE DENTE 1,00000 0,300 0,30 13/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 POLPA DE FRUTA 15,00000 6,200 93,00 13/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PRESUNTO FATIADO 14,81500 14,100 208,89 13/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO DE FORMA 15,00000 2,400 36,00 13/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO DE FORMA 500 GRAMAS 4,00000 2,880 11,52 13/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REFRIGERANTE DE 2 LITROS 51,00000 3,037 154,89 13/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REFRIGERANTE DE 2 LITROS, LIGHT. 15,00000 3,280 49,20 13/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TEMPERO PRONTO 1,00000 1,700 1,70 13/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 2,00600 4,950 9,93 13/04/2010 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. 35.820.448/0095-16 ACETILENO GAS CIL. A 170 5 KG 5,00000 45,000 225,00 13/04/2010 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. 35.820.448/0095-16 OXIGENIO GAS CIL T 10M3 10,00000 20,000 200,00 14/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 10,00000 10,450 104,50 14/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 10,00000 4,650 46,50 14/04/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PAPEL SULFITE A4 10,00000 12,700 127,00 14/04/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 CASCALHO Nº 01 10,00000 38,000 380,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 33 de 33 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/04/2010 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 L. TIROXINA SÓDICA 50 MG 1.980,00000 0,140 277,20 14/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 14/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AMACIANTE DE ROUPAS 2L. CX.C/06 UN. 4,00000 14,280 57,12 14/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 20,00000 2,220 44,40 14/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COUVE 7,00000 2,400 16,80 14/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, EMB. 2 L 10,00000 13,000 130,00 14/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DETERGENTE LIQUIDO 500ML,CAIXA COM 24 UNIDADES 5,00000 18,900 94,50 14/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ESPONJA DE LÃ DE AÇO EMB. C/ 14 PCT C/ 8 UNIT. 3,00000 10,700 32,10 14/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PAPEL HIGIENICO, DUPLA FACE, PICOTADO C/ 16 PCT. 5,00000 42,000 210,00 14/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REPOLHO 7,00000 1,776 12,435 14/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SABONETE HIDRATANTE DE 125 GRAMAS(LEITE) 50,00000 1,490 74,50 14/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SABÃO EM PÓ 1 KG 50,00000 3,650 182,50 14/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SACO DE LIXO 100 LITROS,PACOTE C/05 UNIDADES 5,00000 3,500 17,50 14/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SACO PLÁSTICO P/FREEZER, 27X37 CM, PACOTE 20 UN 5,00000 3,890 19,45 14/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 6 UNIT DE 2 L 4,00000 11,400 45,60 15/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 10,00000 10,450 104,50 15/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 24,00000 4,650 111,60 15/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN 1,00000 52,500 52,50 15/04/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 INTERRUPTOR INTERNO BIPOLAR P/AR CONDICIONADO 1,00000 17,000 17,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 34 de 34 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/04/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 INTERRUPTOR INTERNO DE 2 TECLAS SIMPLES. 2,00000 6,000 12,00 15/04/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 SOQUETE P/ LAMPADA FLUORESCENTE. 10,00000 1,500 15,00 15/04/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 SUPORTE EM CONCRETO P/ AR CONDICIONADO. 1,00000 100,000 100,00 15/04/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TOMADA TRIPOLAR P/ AR CONDICIONADO. 1,00000 6,000 6,00 15/04/2010 CORTCAN AGRÍCOLA LTDA 11.200.463/0001-13 ÓLEO DE MOTOR 5,00000 143,000 715,00 15/04/2010 DPAL - RENOVADORA DE PNEUS LTDA. - ME. 60.213.279/0001-13 CAMARA DE AR 1000 X 20 1,00000 95,000 95,00 15/04/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 APONTADOR PLÁSTICO, SIMPLES, RETANGULAR 50,00000 0,110 5,50 15/04/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CADERNO 1/4, CAPA DURA, CONTRA CAPA DE PAPELÃO, 200,00000 1,890 378,00 15/04/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CADERNO BROCHURA, FORMATO 148X210 MM, C/ 48 FOLHAS 200,00000 1,890 378,00 15/04/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CADERNO BROCHURÃO, 205X280 MM, 60 FOLHAS 200,00000 1,490 298,00 15/04/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, CAIXA COM 50 UN 3,00000 21,000 63,00 15/04/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, TUBO HEXAGONAL, 3,00000 21,000 63,00 15/04/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 LÁPIS GRAFITE PRETO, TRIANGULAR, Nº 2, CX 144 UN 17,00000 46,980 798,66 15/04/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PAPEL CARTOLINA SIMPLES 50,00000 0,340 17,00 15/04/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PAPEL CARTOLINA SIMPLES, NA COR AMARELA. 50,00000 0,340 17,00 15/04/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PAPEL CARTÃO FOSCO NA COR AMARELA, 50 X 70 CM. 40,00000 0,530 21,20 15/04/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PAPEL CARTÃO FOSCO, 50 X 70 CM 40,00000 0,530 21,20 15/04/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PAPEL CARTÃO FOSCO, NA COR AZUL, 50 X 70 CM. 40,00000 0,530 21,20 15/04/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PAPEL CARTÃO FOSCO, NA COR LARANJA, 50 X 70 CM. 40,00000 0,530 21,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 35 de 35 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/04/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PAPEL CARTÃO FOSCO, NA COR PRETA, 50 X 70 CM. 40,00000 0,530 21,20 15/04/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PAPEL CARTÃO FOSCO, NA COR VERDE, 50 X 70 CM. 40,00000 0,530 21,20 15/04/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PAPEL CARTÃO FOSCO,NA COR BRANCO, 50 X 70 CM. 40,00000 0,530 21,20 15/04/2010 EMPÓRIO MÉDICO COM.PROD.CIRÚRGICOS E HOSPITAL LTDA 04.008.658/0001-09 FITA COM ÁREA PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA 240,00000 30,000 7.200,00 15/04/2010 FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME. 04.143.273/0001-46 VASO DE CIMENTO 1,00000 110,000 110,00 15/04/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 DIAFRAGMA DO FREIO 2,00000 15,000 30,00 15/04/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MOLA CUICA 1,00000 60,000 60,00 15/04/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PONTEIRA ESTRIADA CARDAN. 1,00000 235,000 235,00 15/04/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO CARDAN 1,00000 75,000 75,00 15/04/2010 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 ARRASTADOR BOMBA 1,00000 295,080 295,08 15/04/2010 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 ARRUELA 12 MM 6,00000 0,130 0,78 15/04/2010 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 ARRUELA ALUMINIO 8,00000 0,110 0,88 15/04/2010 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 ARRUELA ALUMINIO 6 MM 14,00000 0,050 0,70 15/04/2010 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 ARRUELA COBRE ASS BICO PK 9 MM 6,00000 0,750 4,50 15/04/2010 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 ARRUELA DE ALUMINIO 8,3X12,0X1,0 8,00000 0,060 0,48 15/04/2010 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 BICO INJETOR 6,00000 130,000 780,00 15/04/2010 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 BOMBA DE PALHETA 1,00000 160,000 160,00 15/04/2010 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 BUJÃO ROSCADO 306 1,00000 24,190 24,19 15/04/2010 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 CAME DE COMANDO 1,00000 310,880 310,88 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 36 de 36 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/04/2010 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 CORPO DISTRIBUIDOR 1,00000 793,330 793,33 15/04/2010 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 EIXO DE ACIONAMENTO 1,00000 594,530 594,53 15/04/2010 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 JOGO REPARO BOMBA 1,00000 61,360 61,36 15/04/2010 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 JUNTA BBA CAV PK 1,00000 1,740 1,74 15/04/2010 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 JUNTA FLANGE BBA INJ. VE D10 1,00000 1,490 1,49 15/04/2010 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 PARAFUSO BOMBA PALHETA 2,00000 0,240 0,48 15/04/2010 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 PARAFUSO OUT 0.55 1,00000 22,850 22,85 15/04/2010 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 RETENTOR DA BOMBA VE 1,00000 15,890 15,89 15/04/2010 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 ROLETE 4,00000 26,400 105,60 15/04/2010 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 VALVULA ELETROMAGNETICA 1,00000 83,830 83,83 15/04/2010 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 VALVULA REGULADORA 1,00000 75,410 75,41 15/04/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 TORNEIRA LAVATORIO C-23 - 1193 1,00000 20,000 20,00 15/04/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 VALVULA LAVATORIO BRANCO 1,00000 3,000 3,00 15/04/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 AMORTECEDOR DIANTEIRO 1,00000 380,000 380,00 15/04/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 BARRA DE DIREÇÃO 2,00000 55,000 110,00 15/04/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO 2,00000 10,000 20,00 15/04/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 KIT BATENTE SUSPENÇÃO. 1,00000 140,000 140,00 15/04/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 TERMINAL DE DIREÇÃO 1,00000 69,000 69,00 15/04/2010 NEIDE DOS SANTOS HINO - ME. 04.884.373/0001-23 MARMITEX 146,00000 6,000 876,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 37 de 37 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/04/2010 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 AGUA MINERAL 1,5 ML 18,00000 2,000 36,00 15/04/2010 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 MARMITEX 242,00000 6,000 1.452,00 15/04/2010 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 REFEIÇÕES 1,00000 8,500 8,50 15/04/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 ATUADOR DE IMPRESSÃO 1,00000 150,000 150,00 15/04/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 BATERIA NOBREAK 8 KVA 1,00000 128,000 128,00 15/04/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 COOLER PENTIUM 1,00000 80,000 80,00 15/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ACICLOVIR 800MG C/ 30CP. 1,00000 29,000 29,00 15/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMPICILINA 1000 MG C/ 18 CP 3,00000 36,100 108,30 15/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BUFEDIL 300MG CX.C/20 1,00000 48,160 48,16 15/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIOVAN 320MG CX.C/28 1,00000 64,150 64,15 15/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIOVAN HCT 160/12,5 CX.C/28 1,00000 75,220 75,22 15/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIOVAN HCT 320/25 MG COM 28 1,00000 86,540 86,54 15/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FOSF. CODEINA 10MG/FAMOTIDINA 40MG/MELOXICAN 15MG 1,00000 25,000 25,00 15/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GABAPENTINA 300 MG COM 30 CP 3,00000 22,000 66,00 15/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLUCOSAMINA 1,5 G CONDDROITINA 1,2 G C/ 30 CPS 1,00000 36,000 36,00 15/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 INICOX 15 MG C/ 10 CP 2,00000 6,000 12,00 15/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MANIVASC 10MG CX.C/28 1,00000 66,460 66,46 15/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NOVOLIN N - PENFILL P/CANETA 1,00000 34,130 34,13 15/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 OLMETEC HCT 20/12,5MG CX.C28 1,00000 70,080 70,08 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 38 de 38 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PANTOCAL 20MG CX.C/28 1,00000 12,200 12,20 15/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RINOFLUIMUCIL 1,00000 8,000 8,00 15/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINVASTATINA 20 MG- COM 30 CP 1,00000 6,000 6,00 15/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TOPIRAMATO 25 MG COM 60 CP 1,00000 20,280 20,28 15/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TORVAL CR 300 COM 30CP 1,00000 16,750 16,75 15/04/2010 PABLOS & LOPES COM.ART.MÉD.E ODONT.MIRASSSOL LTDA 07.101.891/0001-11 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19X30 20,00000 2,800 56,00 15/04/2010 PABLOS & LOPES COM.ART.MÉD.E ODONT.MIRASSSOL LTDA 07.101.891/0001-11 GLUTARALDEÍDO 2%, 15 DIAS, GL C/ 5 LITROS 24,00000 14,800 355,20 15/04/2010 PABLOS & LOPES COM.ART.MÉD.E ODONT.MIRASSSOL LTDA 07.101.891/0001-11 LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. EP, CX C/100 UN 20,00000 16,500 330,00 15/04/2010 PABLOS & LOPES COM.ART.MÉD.E ODONT.MIRASSSOL LTDA 07.101.891/0001-11 LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. G, CX C/100 UN 10,00000 16,500 165,00 15/04/2010 PABLOS & LOPES COM.ART.MÉD.E ODONT.MIRASSSOL LTDA 07.101.891/0001-11 LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. P, CX C/100 UN 20,00000 16,500 330,00 15/04/2010 PABLOS & LOPES COM.ART.MÉD.E ODONT.MIRASSSOL LTDA 07.101.891/0001-11 MÁSCARA CIRÚR. DESC.RETANG.CLIP NASAL, C/ELÁSTICO 20,00000 7,400 148,00 15/04/2010 PABLOS & LOPES COM.ART.MÉD.E ODONT.MIRASSSOL LTDA 07.101.891/0001-11 PAPEL TOALHA BRANCO 22X21,5 C/ 1000FL 15,00000 5,400 81,00 15/04/2010 PABLOS & LOPES COM.ART.MÉD.E ODONT.MIRASSSOL LTDA 07.101.891/0001-11 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO A 70% 36,00000 3,200 115,20 15/04/2010 QUALITY MED - DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 05.746.016/0001-61 ESPECULO VAGINAL DESCART. TAM. P ESTERIL. LUBRIFI 500,00000 1,100 550,00 15/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 BORRACHA BRANCA LATEX 17,00000 8,750 148,75 15/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CADERNO BROCHURA, FORMATO 141X205 MM, C/ 60 FOLHAS 200,00000 0,730 146,00 15/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CADERNO ESPIRAL DE DESENHO, 96 FOLHAS 200,00000 2,970 594,00 15/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 FITA ADESIVA P/EMPACOTAMENTO NA COR TRANSPARENTE 15,00000 7,300 109,50 15/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 LÁPIS DE COR, GIGANTE, ESTAMPADO, CX COM 06 CORES 30,00000 11,850 355,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 39 de 39 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 MASSA DE MODELAR, 9 CM X 12 MM, CX C/12 CORES 50,00000 1,530 76,50 15/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL A-4 (210 X 297 MM)GRAM.90G/M2, BRANCO, 500 7,00000 124,500 871,50 15/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL CARTOLINA COLLOR SET, AMARELA. 20,00000 0,450 9,00 15/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL CARTOLINA COLLOR SET, AZUL. 20,00000 0,450 9,00 15/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL CARTOLINA COLLOR SET, LARANJA. 20,00000 0,450 9,00 15/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL CARTOLINA COLLOR SET, PRETA. 20,00000 0,450 9,00 15/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL CARTOLINA COLLOR SET, ROSA. 20,00000 0,450 9,00 15/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL CARTOLINA COLLOR SET, SALMÃO. 20,00000 0,450 9,00 15/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL CARTOLINA COLLOR SET, VERDE CLARO. 20,00000 0,450 9,00 15/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL CARTOLINA COLLOR SET, VERDE LIMÃO. 20,00000 0,450 9,00 15/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL CARTOLINA COLLOR SET, VERDE. 70,00000 0,450 31,50 15/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL CARTOLINA COLLOR SET, VERMELHA. 70,00000 0,450 31,50 15/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL HECTOGRÁFICO H 85, ROXO, C/MATRIZ, CX 100 UN 2,00000 30,500 61,00 15/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PLACA DE EVA 890 X 560 X 2MM, COR AMARELA. 30,00000 1,050 31,50 15/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PLACA DE EVA 890 X 560 X 2MM, COR BEGE. 20,00000 1,050 21,00 15/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PLACA DE EVA 890 X 560 X 2MM, COR BRANCA. 30,00000 1,050 31,50 15/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PLACA DE EVA 890 X 560 X 2MM, COR VERMELHA. 30,00000 1,050 31,50 15/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PLACA DE EVA, 890 X 560 X 2MM, COR VERDE. 10,00000 1,050 10,50 15/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PLACA EVA 890 X 560 X 2MM, COR PRETA. 10,00000 1,050 10,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 40 de 40 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ABRAÇADEIRA DA BANDEJA 1,00000 15,000 15,00 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ABRAÇADEIRA DE FENDA 2,00000 1,000 2,00 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ALAVANCA DO CAMBIO 3,00000 26,000 78,00 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 AMORTECEDOR DIANTEIRO 1,00000 90,000 90,00 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ANTI CHAMA 173-A 1,00000 10,000 10,00 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ARREBITE 50,00000 0,040 2,00 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ARRUELA ALUMINIO 2,00000 0,300 0,60 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ARRUELA LISA 1/2 6,00000 0,150 0,90 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ARRUELA PRESSÃO 1/2 6,00000 0,200 1,20 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 BOLACHÃO KOMBI 1,00000 110,000 110,00 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 BORBOLETA CABO DE EMBREAGEM 1,00000 3,000 3,00 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 BORRACHA DO ACELERADOR 1,00000 4,000 4,00 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 BORRACHA LADO CAMBIO 2,00000 10,000 20,00 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CABO DO ACELERADOR 2,00000 5,000 10,00 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CABO EMBREAGEM KOMBI 1,00000 15,000 15,00 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CEBOLINHA ÓLEO 1,00000 8,000 8,00 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CONEXÃO MANGUEIRA 1,00000 7,000 7,00 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CORREIA DENTADA 1,00000 86,000 86,00 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CRUZETA CARDAN 1,00000 50,000 50,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 41 de 41 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CUPULA ALAVANCA 1,00000 13,000 13,00 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ESTICADOR DA CORREIA DENTADA 1,00000 100,000 100,00 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 GUIA DA ALAVANCA 1,00000 5,000 5,00 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 JOGO DE LONA STD 1,00000 45,000 45,00 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 JOGO DE MOLAS DO PATIM 1,00000 15,000 15,00 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 JOGO DE PASTILHA 1,00000 40,000 40,00 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 MANGUEIRA 2,00000 9,500 19,00 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 MANGUEIRA SUSPIRO 1,00000 2,500 2,50 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 MANOPLA DO BANCO 2,00000 6,000 12,00 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO 7 X 30M 1,00000 0,850 0,85 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO COMPLETO 12X90MM 1,00000 4,000 4,00 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO DA RODA 6,00000 5,000 30,00 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO SOBERBO SESTAVADO 4,00000 1,000 4,00 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PINO DO PATIM DE FREIO 2,00000 5,000 10,00 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PORCA 6,00000 5,000 30,00 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 REPARO DA SAPATA DE FREIO 1,00000 5,000 5,00 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 RESPIRO DO ÓLEO 1,00000 25,000 25,00 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 RETENTOR 1,00000 10,000 10,00 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 RETENTOR DIANTEIRO 1,00000 8,000 8,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 42 de 42 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 RETENTOR RODA DIANTEIRA 2,00000 10,000 20,00 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO. 2,00000 25,000 50,00 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ROLAMENTO DIANTEIRO INTERNO 2,00000 35,000 70,00 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA 1,00000 8,000 8,00 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 TAMPA TANQUE 1,00000 50,000 50,00 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 TAMPA ÓLEO 1,00000 5,000 5,00 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 TRAVA DO EIXO DIANTEIRO 1,00000 0,500 0,50 15/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 TUBO FLEXIVEL 1,00000 10,000 10,00 15/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 15,00000 1,200 18,00 15/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA PAULISTA 11,00000 1,200 13,20 15/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 12,00000 1,780 21,36 15/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 29,00000 1,600 46,40 15/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 6,00000 1,300 7,80 15/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA EM PEDAÇO (MÚSCULO) 5,00000 7,260 36,30 15/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA, MÓIDA (MÚSCULO) 58,00000 5,930 343,94 15/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 6,00000 1,450 8,70 15/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 19,00000 1,500 28,50 15/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 16,00000 1,780 28,48 15/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,220 19,52 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 43 de 43 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,280 25,08 15/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 94,50000 1,790 169,155 15/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 31,50000 1,500 47,25 15/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 FIBER MAIS LATA COM 260 GRAMAS 3,00000 51,500 154,50 15/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NUTRISON SOYA - LATA (SUPPORT) 800 GRAMAS 7,00000 47,300 331,10 15/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 RITALINA 10MG CX.C/20 2,00000 16,090 32,18 15/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 STARLIX 120 MG C/ 28 CP 1,00000 41,600 41,60 16/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BOLACHA DE MAISENA PACOTE 400 GRAMAS 40,00000 1,980 79,20 16/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ÁGUA 4,00000 63,938 255,75 16/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AEROCORT SPRAY 3,00000 25,680 77,04 16/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALLEGRA 120 MG C/ 10 CP 4,00000 8,300 33,20 16/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALOIS 10 MG COM 30 CP 5,00000 54,420 272,10 16/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ATENOLOL 50 MG C/ 30 CP 3,00000 1,990 5,97 16/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AZUKON MT 30MG CX.C/30 6,00000 10,830 64,98 16/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CILOSTAZOL 100MG CX.C/30 1,00000 26,880 26,88 16/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CITONEURIN 5000 CX.C/20 1,00000 13,960 13,96 16/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DEPAKOTE 250 MG C/ 30 CP 1,00000 26,750 26,75 16/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOSMIN COM 30 CP 2,00000 14,650 29,30 16/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FRESH TEARS COLIRIO FR.C/15ML 1,00000 19,000 19,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 44 de 44 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GERIATON COM 30 CP 1,00000 19,780 19,78 16/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GESTINOL CX.C/28 2,00000 26,890 53,78 16/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GLIFAGE XR 500MG CAIXA COM 30 4,00000 10,650 42,60 16/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 JANUVIA 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 139,260 139,26 16/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LEVOFLOXACINO 500 MG C/ 14 CP 1,00000 32,360 32,36 16/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LIPLESS 100 MG COM 30 CP 1,00000 23,450 23,45 16/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MODURETIC 50/5 MG COM 30 CP 2,00000 3,000 6,00 16/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MONOTREAN 2,00000 23,250 46,50 16/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PILOCARPINA 4% COLIRIO C/ 10 ML 2,00000 24,330 48,66 16/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RANITIDINA 150MG CX.C/20 3,00000 4,980 14,94 16/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINGULAIR 10MG CX.C/30 1,00000 124,780 124,78 16/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINVASTATINA 40 MG C/ 60 CAPSULAS. 1,00000 11,480 11,48 16/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VENOCUR TRIPLEX COM 60 CP 1,00000 86,970 86,97 16/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VICOG 5MG CX.C/30 1,00000 14,480 14,48 16/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ZANIDIP 10 MG COM 30 1,00000 61,390 61,39 16/04/2010 ELAINE CRISTINA MEIRA DA SILVA 07.283.373/0001-66 FILTRO CUNO AP 230F 4,00000 215,000 860,00 16/04/2010 ELAINE CRISTINA MEIRA DA SILVA 07.283.373/0001-66 REFIL CUNO AP 230F P/FILTRO DE ÁGUA 14,00000 50,000 700,00 16/04/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BOMBA D'ÁGUA GOL MI 8V 1,00000 135,000 135,00 16/04/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CABO DO CAPÔ 1,00000 25,000 25,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 45 de 45 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/04/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CORREIA ALTERNADOR 1,00000 25,000 25,00 16/04/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 KIT ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO 2,00000 40,000 80,00 16/04/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PARAFUSO DE AÇO 1,00000 1,000 1,00 16/04/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PARAFUSO TAMPA VALVULA GOL MIL 1,00000 35,000 35,00 16/04/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA 1,00000 110,000 110,00 16/04/2010 LUIZ GUSTAVO AMORIM CORREA - ME 05.613.626/0001-97 CUPONS PROMOÇÃO DIA DAS MÃES 1.600,00000 0,559 894,40 16/04/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 ALAVANCA FREIO DE MÃO 1,00000 55,000 55,00 16/04/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 BUCHA DO AGREGADO GRANDE 2,00000 10,000 20,00 16/04/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 BUCHA DO AGREGADO PEQUENO 2,00000 10,000 20,00 16/04/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 BUCHA DO EIXO TRASEIRO 4,00000 10,000 40,00 16/04/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 BUCHA DO VOLANTE 1,00000 45,000 45,00 16/04/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 CABO DE FREIO DE MÃO 2,00000 25,000 50,00 16/04/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 COIFA HOMOCINÉTICA 2,00000 8,000 16,00 16/04/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 CORREIA DENTADA 1,00000 50,000 50,00 16/04/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 CORREIA DO ALTERNADOR 1,00000 15,000 15,00 16/04/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA 1,00000 18,000 18,00 16/04/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 JUNTA HOMOCINÉTICA 2,00000 95,000 190,00 16/04/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 KIT ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO 2,00000 35,000 70,00 16/04/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 RETENTOR DO COMANDO 1,00000 20,000 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 46 de 46 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/04/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 RETENTOR VIRABREQUIM 1,00000 28,000 28,00 16/04/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 2,00000 55,000 110,00 16/04/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO 1,00000 30,000 30,00 16/04/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 TREMINAL DIREÇÃO LADO ESQUERDO 1,00000 30,000 30,00 16/04/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 VOLANTE DA DIREÇÃO 1,00000 190,000 190,00 16/04/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 BEBEDOURO EM INOX. 1,00000 399,000 399,00 16/04/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 CABO DE REDE 10,00000 2,000 20,00 16/04/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 CONECTOR RJ 45 2,00000 1,500 3,00 16/04/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 FONTE ATX 1,00000 85,000 85,00 16/04/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 MEMORIA 1GB DDR2 1,00000 120,000 120,00 16/04/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 MEMORIA DDR 400 1GB 1,00000 200,000 200,00 16/04/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 MOUSE 1,00000 25,000 25,00 16/04/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE 400 GRAMAS 24,00000 1,170 28,08 16/04/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS 13,00000 13,430 174,59 16/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLUCOSAMINA 1,5 G/CONDROITINA 1,2 G C/ 30 SACHES 3,00000 36,000 108,00 16/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SONDAS URETRAL Nº 12 300,00000 0,480 144,00 19/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 5,00000 6,480 32,40 19/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 3,00000 6,750 20,25 19/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ÁGUA 1,00000 53,750 53,75 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 47 de 47 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 13,00000 2,950 38,35 19/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FACE 10,00000 0,600 6,00 19/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LIMPA VIDRO 15,00000 2,690 40,35 19/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLOS 1,00000 52,320 52,32 19/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SABÃO EM PÓ 1 KG 10,00000 4,050 40,50 19/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE LIXO 30 LITROS, PACOTE COM 10 UNIDADES 3,00000 1,800 5,40 19/04/2010 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 FECHADURA PORTA 4,00000 150,000 600,00 19/04/2010 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 MAÇANETA EXTERNA 5,00000 131,000 655,00 19/04/2010 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 MAÇANETA INTERNA TRAS. ESQUERDA 1,00000 22,500 22,50 19/04/2010 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 PRESILHAS FORRO DE PORTA 30,00000 0,500 15,00 19/04/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 866,17000 2,570 2.226,057 19/04/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 584,93000 1,791 1.047,671 19/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALCOOL 92,8% INPM 10,00000 4,850 48,50 19/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN ANLO 320/5 MG C/ 28 CP 1,00000 83,280 83,28 19/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GANFORT COLIRIO,FRASCO C/3ML 1,00000 70,890 70,89 19/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 KOLLAGENASE POMADA,TUBO C/30 GRAMAS 1,00000 27,170 27,17 19/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LABIRIN 24 MG COM 30CP 4,00000 27,630 110,52 19/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LIORESAL 10MG CX.C/20 3,00000 4,380 13,14 19/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LIPLESS 100 MG COM 30 CP 1,00000 23,870 23,87 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 48 de 48 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LUVA DE PROCEDIMENTO, GRANDE, CX/ C 100 UIND. 10,00000 16,900 169,00 19/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NOVACORT CREME,TUBO COM 30 GRAMAS 1,00000 4,100 4,10 19/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NUTRISON SOYA - LATA (SUPPORT) 800 GRAMAS 4,00000 46,160 184,64 19/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PATANOL-S COLIRIO 1,00000 33,520 33,52 19/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SERINGA 05 ML 100,00000 0,250 25,00 19/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SERINGA 10 ML 100,00000 0,350 35,00 19/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINGULAIR 4MG CX.C/30 1,00000 124,680 124,68 19/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINGULAIR BABY CAIXA COM 30 SACHE 1,00000 124,680 124,68 19/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, EMBALAGEM COM 1 LITRO 30,00000 2,290 68,70 19/04/2010 IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA 33.255.787/0001-91 AVENTAL PLUMBÍFERO S/ PROTEÇÃO NAS COSTAS. 1,00000 496,000 496,00 19/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ADAPTADOR LR 3" X 85 MM 1,00000 18,000 18,00 19/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CURVA GALVANIZADA MACHO/FÊMEA 3" 1,00000 125,000 125,00 19/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CURVA PVC SOLDAVEL 3" X 85MM 1,00000 40,000 40,00 19/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA DE UNIÃO GALVANIZADA 3" C/ ASSENTO DE BRONZE 1,00000 180,000 180,00 19/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 NIPLE GALVANIZADO 3" 2,00000 36,000 72,00 19/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REGISTRO DE GAVETA METAL 3" 1,00000 350,000 350,00 19/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TORNEIRA P/ PIA DE COZINHA. 3,00000 18,000 54,00 19/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL C/PORTINHOLA 3" 1,00000 260,000 260,00 19/04/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO C/ REBITES. 1,00000 30,000 30,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 49 de 49 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/04/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 SAPATA DE FREIO 1,00000 80,000 80,00 19/04/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 FLEXIVEL 1,00000 35,000 35,00 19/04/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 MANGUEIRA ESPIRAL P/ CARRETA. 2,00000 55,000 110,00 19/04/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PINO ENGATE RAPIDO P/ CARDAN 1,00000 9,000 9,00 19/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 72 AH 1,00000 280,000 280,00 19/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BLOCO ÓTICO V 506 2,00000 40,000 80,00 19/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE DE LUZ KOSTAL 1,00000 23,000 23,00 19/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE SETA OP-05 1,00000 95,000 95,00 19/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CORREIA 13 X 1285 1,00000 20,000 20,00 19/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INSTATOR DELCO 12VTS 1,00000 65,000 65,00 19/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INTERRUPTOR DE FREIO 7036 1,00000 25,000 25,00 19/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INTERRUPTOR DE RÉ RHO-4420 1,00000 63,000 63,00 19/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1141 6,00000 2,000 12,00 19/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 69 1,00000 2,000 2,00 19/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 69 124VTS 6,00000 2,000 12,00 19/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H1 1,00000 10,000 10,00 19/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H4 24VTS 2,00000 30,000 60,00 19/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H7 1,00000 35,000 35,00 19/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA LATERAL 2,00000 10,000 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 50 de 50 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 MANCAL LD ANEL ZEN 1,00000 68,000 68,00 19/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 MANCAL LD. POLIA ZEN 1,00000 77,000 77,00 19/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PALHETA DO LIMPADOR 1,00000 20,000 20,00 19/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REGULADOR DE VOLTAGEM G-201 1,00000 30,000 30,00 19/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE AUXILIAR VIDRO 1,00000 10,000 10,00 19/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 1,00000 16,000 16,00 19/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO AGULHA 1,00000 12,000 12,00 19/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE TRAZEIRO SIN 027 2,00000 7,000 14,00 19/04/2010 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 RAÇÃO P/CÃES 28% PROTEINA BRUTA, P/FILHOTES, 25 KG 5,00000 69,500 347,50 19/04/2010 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 RAÇÃO PARA GATOS, SACO COM 25 KG 1,00000 60,000 60,00 19/04/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 MEMORIA 2 GB 1,00000 203,000 203,00 19/04/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 SWITCH 8 PORTAS 1,00000 150,000 150,00 19/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ABRILAR XPE 100 ML 1,00000 14,000 14,00 19/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CARVEDILOL 6,25 MG, COM 15 CP 1,00000 9,100 9,10 19/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CECLOR 250 MG 1,00000 16,600 16,60 19/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CEFALEXINA 250 MG 100 ML 2,00000 13,000 26,00 19/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CEFTRIAXONA 1G. C/ 1 AMP. 5,00000 9,860 49,30 19/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CERAZETTE C/ 28CP 1,00000 27,380 27,38 19/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NAPRIX - A 10/5 MG C/ 30 CP 1,00000 33,580 33,58 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 51 de 51 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SELOZOK 100MG CX.C/30 2,00000 48,960 97,92 19/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 ENVELOPE NA COR AMARELO OURO, 37 X 45 CM. 400,00000 0,430 172,00 19/04/2010 ROSELI MARTINS DE SOUZA CORDEIRO - ME 08.984.605/0001-76 PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS 16.260,00000 0,180 2.926,80 19/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ENGATE FLEXIVEL 50 CM 1,00000 3,000 3,00 19/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 FITA FIRLON 1,00000 6,500 6,50 19/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TORNEIRA P/ LAVATORIO 1,00000 21,000 21,00 19/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA COM 400 GRAMAS 20,00000 1,770 35,40 19/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 8,00000 3,580 28,64 19/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG 6,00000 6,730 40,38 19/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE ARROZ, LT 400 G 10,00000 6,000 60,00 19/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, LT 400 G 8,00000 6,000 48,00 19/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG 10,00000 4,300 43,00 19/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 60,00000 7,300 438,00 19/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AVEIA EM FLOCOS FINOS, LATA COM 250 GRAMAS 6,00000 1,710 10,26 19/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 28,00000 8,630 241,64 19/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BALAS DE FRUTA, PACOTE COM 1 KG 6,00000 4,700 28,20 19/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 102,00000 1,600 163,20 19/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 27,00000 1,450 39,15 19/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 17,50000 1,500 26,25 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 52 de 52 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 2,00000 1,800 3,60 19/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 10,00000 1,180 11,80 19/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COCO RALADO, PACOTE COM 100 G 30,00000 1,400 42,00 19/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 10,00000 1,280 12,80 19/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COMPOSTO ALIMENTAR, MORANGO, LATA COM 400 GRAMAS 14,00000 4,230 59,22 19/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS 6,00000 1,180 7,08 19/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 20,00000 1,400 28,00 19/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 DOCE DE GOIABADA, LATA COM 500 GRAMAS 6,00000 1,140 6,84 19/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 280 GRAMAS 10,00000 0,940 9,40 19/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 50,00000 0,880 44,00 19/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 10,00000 1,220 12,20 19/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 14,00000 0,880 12,32 19/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA LÁCTEA, LATA COM 400 GRAMAS 6,00000 5,820 34,92 19/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 90,00000 1,580 142,20 19/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FLOCOS, CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, LT 400 G 8,00000 6,060 48,48 19/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS 10,00000 0,920 9,20 19/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GELATINA EM PÓ, CAIXA COM 85 GRAMAS 100,00000 0,490 49,00 19/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 16,00000 1,780 28,48 19/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS 16,00000 2,170 34,72 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 53 de 53 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,280 25,08 19/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500 GRAMAS 8,00000 1,220 9,76 19/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM 500 GRAMAS 6,00000 1,500 9,00 19/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 GRAMAS 12,00000 1,100 13,20 19/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 30,00000 3,310 99,30 19/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 16,00000 0,450 7,20 19/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 40,00000 1,500 60,00 19/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 10,00000 0,750 7,50 19/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 XAROPE DE GROSELHA, EMBALAGEM COM 01 LITRO 4,00000 3,320 13,28 19/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 80,00000 2,080 166,40 19/04/2010 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 10.000,00000 1,910 19.100,00 19/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA CABOTIAM 3,50000 1,790 6,265 19/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 APRESUNTADO INTEIRO 3,57800 3,000 10,734 19/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA 13,00000 2,130 27,69 19/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 4,00000 2,300 9,20 19/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHOCOLATE EM PÓ EMB DE 1 KG 20,00000 3,990 79,80 19/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIMPADOR INSTANTANEO, 500 ML 30,00000 1,250 37,50 19/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA CALABRESA 5,00000 5,700 28,50 19/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 OVOS DE GALINHA 4,00000 2,150 8,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 54 de 54 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 1,00000 15,500 15,50 19/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SHAMPOO P/ CABELOS NORMAIS, EMB. DE 500ML. 50,00000 4,550 227,50 19/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 6,00000 4,130 24,78 20/04/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 936,53000 2,570 2.406,882 20/04/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 3.091,24000 1,641 5.073,313 20/04/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TÁBUA DE PINNUS 3 X 0,25 M 12,00000 14,000 168,00 20/04/2010 DPAL - RENOVADORA DE PNEUS LTDA. - ME. 60.213.279/0001-13 LATA DE COLA CIMENTO, PRETA P/ PNEU SEM CAMARA DE 1,00000 29,800 29,80 20/04/2010 DPAL - RENOVADORA DE PNEUS LTDA. - ME. 60.213.279/0001-13 MANCHÃO Nº 06 12,00000 20,000 240,00 20/04/2010 DPAL - RENOVADORA DE PNEUS LTDA. - ME. 60.213.279/0001-13 MANCHÃO Nº 08 12,00000 35,000 420,00 20/04/2010 DPAL - RENOVADORA DE PNEUS LTDA. - ME. 60.213.279/0001-13 MANCHÃO Nº 10 12,00000 40,000 480,00 20/04/2010 DPAL - RENOVADORA DE PNEUS LTDA. - ME. 60.213.279/0001-13 MANCHÃO Nº 2 12,00000 15,000 180,00 20/04/2010 DPAL - RENOVADORA DE PNEUS LTDA. - ME. 60.213.279/0001-13 MANCHÃO Nº 4 12,00000 18,000 216,00 20/04/2010 DPAL - RENOVADORA DE PNEUS LTDA. - ME. 60.213.279/0001-13 ROLO DE REMENDO P/VULCANIZAR CAMARA DE AR 1,00000 30,000 30,00 20/04/2010 DPAL - RENOVADORA DE PNEUS LTDA. - ME. 60.213.279/0001-13 TALCO SEM CHEIRO 4,00000 12,000 48,00 20/04/2010 DPAL - RENOVADORA DE PNEUS LTDA. - ME. 60.213.279/0001-13 VASELINA EM PASTA 3,00000 52,000 156,00 20/04/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 A.T.A 50 % FRC C/ 20 ML 1,00000 9,800 9,80 20/04/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 CETOPROFENO 60MG/AMITRIPTILINA 25MG/TRAMADOL 50MG 1,00000 79,450 79,45 20/04/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 CODEINA 20MG/ GINKO BILOBA 80MG/ CASTANHA DA INDIA 1,00000 13,300 13,30 20/04/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 NITRATO DE PRATA 10 % FRC C/ 20 ML 1,00000 17,150 17,15 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 55 de 55 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/04/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 NITRATO DE PRATA 50 %, FRC C/ 20 ML 1,00000 70,000 70,00 20/04/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 ALCOOL ELÍTICO HIDRATADO 96º, FRASCO 1L C/ 24 UNIT 10,00000 81,600 816,00 20/04/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 BRILHO ALUMINIO 500 ML C/ 24 3,00000 24,900 74,70 20/04/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 BUCHA P/ LAVAR ROUPA. 5,00000 1,400 7,00 20/04/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 BUCHA VEGETAL 50,00000 1,990 99,50 20/04/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 DESODORIZADOR DE AMBIENTE 10,00000 7,200 72,00 20/04/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 ESPONJA DUPLA FACE 14,00000 0,350 4,90 20/04/2010 MAGAZINE LUIZA S.A. 47.960.950/0209-04 TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS10 1,00000 79,900 79,90 20/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL 1,00000 163,800 163,80 20/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLOBAZAN 20MG. CX.C/20 3,00000 11,350 34,05 20/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DEPAKOTE 250 MG C/ 30 CP 3,00000 26,500 79,50 20/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MANIVASC 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 66,460 132,92 20/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 METTA SR 500MG CX.C/30 2,00000 9,980 19,96 20/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 OMEPRAZOL 20 MG C/ 30 1,00000 6,000 6,00 20/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PREVENCOR 100/20 COM 60 CP 1,00000 45,270 45,27 20/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RANITIDINA 150MG CX.C/20 2,00000 3,990 7,98 20/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SELOKEN 100MG CX.C/30 2,00000 13,880 27,76 20/04/2010 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 JOGO DE REPARO/ JUNTA CABEÇOTE COMPRESSOR KNOR 1,00000 170,000 170,00 20/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 13,50000 1,200 16,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 56 de 56 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 11,00000 1,280 14,08 20/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 68,00000 1,600 108,80 20/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA EM PEDAÇO (MÚSCULO) 18,00000 7,260 130,68 20/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA, MÓIDA (MÚSCULO) 30,00000 5,930 177,90 20/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 14,00000 1,450 20,30 20/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 27,00000 1,500 40,50 20/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 4,00000 1,800 7,20 20/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 10,00000 1,780 17,80 20/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMÃO TAITI 4,00000 1,260 5,04 20/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,220 19,52 20/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 222,00000 2,280 506,16 20/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 8,00000 1,790 14,32 20/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 62,50000 1,500 93,75 20/04/2010 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 10.000,00000 1,689 16.890,00 20/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 20/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 5,00000 2,550 12,75 20/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 43,00000 2,220 95,46 20/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REPOLHO 7,00000 1,776 12,435 22/04/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 1.538,37000 2,570 3.953,611 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 57 de 57 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/04/2010 CARBONARI & GUSMÃO LTDA - ME 10.301.441/0001-87 DIVISÓRIA DE PVC 1,00000 1.600,000 1.600,00 22/04/2010 CARBONARI & GUSMÃO LTDA - ME 10.301.441/0001-87 DIVISÓRIA EUCATEX 1,00000 773,000 773,00 22/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BACTRIM F C/ 10 CP 6,00000 3,620 21,72 22/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 COVERSYL PLUS COM 30 2,00000 74,760 149,52 22/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DEPAKOTE ER 500 MG C/ 30 CP 3,00000 49,780 149,34 22/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DORMONID 15MG CX.C/20 3,00000 23,600 70,80 22/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FLANCOX 400MG CX.C/20 2,00000 14,970 29,94 22/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MONOTREAN COM 30 CP 1,00000 23,200 23,20 22/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PENTOX 400 MG, CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 2,00000 10,360 20,72 22/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TOREGESIC 10 MG 1,00000 4,950 4,95 22/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 URO-VAXON 6MG CX.C/30 1,00000 81,000 81,00 22/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VENLAFAXINA 75MG CX.C/30 3,00000 31,950 95,85 22/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VENOCUR TRIPLEX CX.C/30 1,00000 32,680 32,68 22/04/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 PISO CERÂMICO 2.240,00000 8,750 19.600,00 22/04/2010 FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME. 04.143.273/0001-46 PALMEIRA LEQUE 10,00000 15,000 150,00 22/04/2010 FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME. 04.143.273/0001-46 PINGO DE OURO 10,00000 24,400 244,00 22/04/2010 FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME. 04.143.273/0001-46 RAFHIA 15,00000 19,000 285,00 22/04/2010 I. RUMÃO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME 08.720.520/0001-80 RIPAS DE 3,00 M 12,00000 2,900 34,80 22/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ARAME RECOZIDO 2,00000 6,000 12,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 58 de 58 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 AREIA GROSSA 2,50000 27,000 67,50 22/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BARRA DE FERRO AÇO CA50 1/4" OU 370 DE ESTRIBO 20,00000 13,000 260,00 22/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BARRA DE FERRO AÇO CA50 3/8 4,00000 27,000 108,00 22/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BARRA DE FERRO AÇO CA50 5/16" 21,00000 19,000 399,00 22/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CASCALHO 0,1 2,50000 40,000 100,00 22/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CIMENTO 50 KG 25,00000 19,000 475,00 22/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LIGA ORIGINAL SC 25 KG 10,00000 5,500 55,00 22/04/2010 JOSE VISANI & CIA LTDA 03.824.646/0004-24 ÓLEO 40 BALDE C/20 LITROS 6,00000 109,000 654,00 22/04/2010 JOSE VISANI & CIA LTDA 03.824.646/0004-24 ÓLEO 68, BALDE DE 20 LITROS 3,00000 115,000 345,00 22/04/2010 JOSE VISANI & CIA LTDA 03.824.646/0004-24 ÓLEO 90 BALDE 20 LITROS 3,00000 159,000 477,00 22/04/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CAMPANA DE FREIO 2,00000 65,000 130,00 22/04/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO DE MOLAS DO PATIM 1,00000 15,000 15,00 22/04/2010 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 PÃO FRANCÊS 400,00000 0,280 112,00 22/04/2010 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 SACO DE PAPEL P/ LANCHE INDIVIDUAL 400,00000 0,020 8,00 22/04/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 ABRAÇADEIRA S/ FIM - 1927 1,00000 1,800 1,80 22/04/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 MANGUEIRA TRANÇADA 3/ 4 X 3. 0 MM 4,00000 8,800 35,20 22/04/2010 MANGELS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17.958.315/0008-15 DEFENSAS METALICAS SEMI MALEAVEL SIMPLES DE ACORDO 80,00000 95,000 7.600,00 22/04/2010 NEIDE DOS SANTOS HINO - ME. 04.884.373/0001-23 MARMITEX 12,00000 6,000 72,00 22/04/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 ANEL DO REFRIADOR 1,00000 12,000 12,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 59 de 59 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/04/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA 1,00000 10,000 10,00 22/04/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 KIT DE RETIFICAÇÃO MAXION D20/ D40 1,00000 160,000 160,00 22/04/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 MANGUEIRA DO RESFRIADOR 1,00000 50,000 50,00 22/04/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 RESFRIADOR DE ÓLEO 1,00000 760,000 760,00 22/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CLIPS 1,00000 3,000 3,00 22/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 GRAMPO 1,00000 5,000 5,00 22/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL SULFITE A4 - CAIXA C/10 RESMAS. 1,00000 124,500 124,50 22/04/2010 ROSELI MARTINS DE SOUZA CORDEIRO - ME 08.984.605/0001-76 PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS 14.460,00000 0,180 2.602,80 22/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ATACAND HCT 16/12,5 MG CX.C/30 2,00000 82,950 165,90 22/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 BRIMONIDINA COLIRIO C/10ML 1,00000 17,400 17,40 22/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DOXICICLINA 200 MG C/ 10 CP 2,00000 12,500 25,00 22/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 EXODUS 10 MG C/ 30 CP 1,00000 81,980 81,98 22/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 FRISIUM 20 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 3,00000 11,400 34,20 22/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 OMEPRAZOL 20 MG C/ 28 5,00000 3,890 19,45 22/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 RESPIRIDONA 1MG. CX.C/20 2,00000 20,950 41,90 22/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 RITALINA 10MG CX.C/20 1,00000 16,100 16,10 22/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SECNIDAZOL 1000 C/ 4 CP 1,00000 8,200 8,20 22/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SELOZOK 50 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 28,300 28,30 22/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SERETIDE 25/50 MCG C/ 120 DOSES 1,00000 52,250 52,25 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 60 de 60 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ZANIDIP 10 MG COM 30 2,00000 61,250 122,50 22/04/2010 TRATOMAG TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 53.888.186/0004-76 ÓLEO DE TRANSMISSÃO 5,00000 160,000 800,00 23/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AGUA SANITÁRIA DE 2 L 24,00000 2,950 70,80 23/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 10,00000 10,450 104,50 23/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 10,00000 4,650 46,50 23/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 5,00000 6,480 32,40 23/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 8,30000 6,750 56,025 23/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 5,00000 2,100 10,50 23/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 10,00000 2,190 21,90 23/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 13,00000 2,950 38,35 23/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DETERGENTE EM PÓ 500GR. 24,00000 2,360 56,64 23/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO DE 500 ML 24,00000 0,890 21,36 23/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 GARRAFA TÉRMICA DE 1 LITRO 2,00000 22,850 45,70 23/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 GÁS GLP 13 KG 2,00000 38,900 77,80 23/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 5,00000 6,400 32,00 23/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SABÃO EM PÓ 1 KG 12,00000 3,550 42,60 23/04/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 30,00000 2,570 77,10 23/04/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 AÇO CA 50A 5/16" 91,00000 18,500 1.683,50 23/04/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 AÇO CA60 4.2 MM 16,00000 4,700 75,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 61 de 61 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/04/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CAIBRO MADEIRA 192,00000 3,300 633,60 23/04/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 500 LITROS 1,00000 120,000 120,00 23/04/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CAL HIDRATADA, SACO DE 20 QUILOS 164,00000 5,600 918,40 23/04/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 MASSA CORRIDA PVA, LATA COM 18 LITROS 8,00000 23,000 184,00 23/04/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PREGO 18X24, COM CABEÇA 1,00000 4,800 4,80 23/04/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 SARRAFO DE 5 CM 143,00000 1,000 143,00 23/04/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 SELADOR ACRÍLICO,BRANCO, LATA DE 18 LITROS 2,00000 29,000 58,00 23/04/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TEE PVC MARROM 3/4" 5,00000 0,700 3,50 23/04/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TUBO PVC ESGOTO 40 MM 3,00000 9,500 28,50 23/04/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TUBO PVC ESGOTO DE 100 MM 5,00000 24,400 122,00 23/04/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TUBO PVC MARROM 3/4" 8,00000 7,500 60,00 23/04/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 VIGA MADEIRA 6X12 CM 171,00000 7,200 1.231,20 23/04/2010 CORTCAN AGRÍCOLA LTDA 11.200.463/0001-13 BOMBA DE ABASTECIMENTO 1,00000 185,000 185,00 23/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BAMIFIX 300 MG COM 20 CP 1,00000 18,960 18,96 23/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CARBOLITIUM 300MG CX.C/50 3,00000 18,960 56,88 23/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CEFTRIAXIONA 1G CX.C/01 AMPOLA 7,00000 5,850 40,95 23/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CEFTRIAXONA 1G. C/ 1 AMP. 7,00000 5,850 40,95 23/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FINASTERIDA 5MG CX.C/20 5,00000 20,000 100,00 23/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FLUIMUCIL 600MG CX.C~16 ENVELOPES 2,00000 10,280 20,56 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 62 de 62 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FLUNITRAZEPAN 2 MG COM 20 CP 9,00000 14,330 128,97 23/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MANIVASC 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 65,180 65,18 23/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TANSULON 0,4 MG, CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 1,00000 87,930 87,93 23/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TORSILAX C/ 30 CP 3,00000 7,280 21,84 23/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TRAVATAN C/ 2,5ML 1,00000 66,550 66,55 23/04/2010 EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA. 46.925.871/0001-17 AREIA GROSSA 50,00000 10,800 540,00 23/04/2010 EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTDA - EPP 08.628.712/0001-61 GRAXA PARA BICOS, CHASSIS 2, TAMBOR DE 200 LITROS 1,00000 974,500 974,50 23/04/2010 EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTDA - EPP 08.628.712/0001-61 GRAXA PARA ROLAMENTO, BALDE DE 20 LITROS 1,00000 161,000 161,00 23/04/2010 EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTDA - EPP 08.628.712/0001-61 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, MB 228, BALDE 20 L 10,00000 125,000 1.250,00 23/04/2010 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 REVELADOR PARA RX 38 LITROS 5,00000 179,000 895,00 23/04/2010 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 SABONETE ERVA DOCE, NÃO CONCENTRADO DE 5 LITROS. 18,00000 16,000 288,00 23/04/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 6,00000 9,800 58,80 23/04/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 51,00000 2,500 127,50 23/04/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 11,00000 18,910 208,01 23/04/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 25,00000 4,200 105,00 23/04/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 PEITO DE FRANGO 187,00000 3,200 598,40 23/04/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG 65,00000 2,200 143,00 23/04/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 HERBICIDA PARA FOLHAS LARGAS. 2,00000 53,000 106,00 23/04/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 RANDAP 6,00000 13,900 83,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 63 de 63 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 AREIA FINA LAVADA 3,00000 32,000 96,00 23/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ARRUELA LISA 1/4' 32,00000 0,050 1,60 23/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BARRA ROSQUEADA DE 1/4 2,00000 1,490 2,98 23/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BISNAGA SOLDA P PVC. 175 GRAMAS 1,00000 5,280 5,28 23/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BLOCO CERÂMICO 9X19X19 CM 7.300,00000 0,308 2.248,40 23/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CIMENTO CP II 32F, SACO COM 50 QUILOS 184,00000 19,400 3.569,60 23/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 COTOVELO LR SOLDÁVEL 20 X 1/2" AZUL 4,00000 2,500 10,00 23/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 COTOVELO SOLDAVÉL 20 MM 4,00000 0,440 1,76 23/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CURVA PVC ESGOTO 100 MM 3,00000 3,450 10,35 23/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CURVA PVC ESGOTO 40 MM 6,00000 0,750 4,50 23/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CURVA PVC MARROM 3/4" 10,00000 0,450 4,50 23/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ESTRIVO TRIANGULAR 8 CM 500,00000 0,380 190,00 23/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 FITA FIRLON DE 25 METROS 1,00000 2,640 2,64 23/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 FORRO 80,00000 8,350 668,00 23/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LIXA PARA FERRO Nº 100 1,00000 1,710 1,71 23/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LUVAS DE UNIÃO SOLVAVÉL 20 MM 2,00000 4,220 8,44 23/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PARAFUSOS C/ CABEÇA SEXTAVADA C/ BUCHA S-10 4,00000 0,220 0,88 23/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PORCA 1/4 18,00000 0,080 1,44 23/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PORTA DE MADEIRA, COM BATENTE, 2,10 X 0,70 1,00000 111,750 111,75 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 64 de 64 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PORTA DE MADEIRA, COM BATENTE, 2,10 X 0,80 2,00000 111,750 223,50 23/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 REVESTIMENTO BRANCO 6,00000 8,360 50,16 23/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 RIPA DE 3 METROS 7,00000 34,850 243,95 23/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 T. LR SOLDABÉL 20 X 1/2" AZUL 3,00000 3,470 10,41 23/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA 2.600,00000 0,790 2.054,00 23/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TIJOLO MACIÇO COMUM 5.500,00000 0,187 1.028,50 23/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TINTA ESMALTE SINTÉTICO, GALÃO COM 3,6 LITROS 3,00000 34,300 102,90 23/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TINTA LÁTEX PVA, LATA COM 18 LITROS 3,00000 69,500 208,50 23/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TUBO SOLDAVEL 20MM 1,00000 6,770 6,77 23/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 VENEZIANA METÁLICA 1,50 X 1,00 M 2,00000 127,600 255,20 23/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 VITRO METÁLICO 0,60 X 0,60 M 1,00000 32,400 32,40 23/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 VITRO METÁLICO 1,50 X 1,00 M 2,00000 96,800 193,60 23/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 125,000 250,00 23/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 COXIM DO AMORTECEDOR GOL 2,00000 25,000 50,00 23/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 KIT BATENTE DO AMORTECEDOR 2,00000 18,000 36,00 23/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PIVO BANDEJA 2,00000 47,000 94,00 23/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PONTA DA HOMOCINETICA 2,00000 140,000 280,00 23/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PORCA DO AMORTECEDOR 2,00000 3,000 6,00 23/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PRATO DO AMORTECEDOR 2,00000 15,000 30,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 65 de 65 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 REPARO TRAMBULADOR 1,00000 10,000 10,00 23/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA 2,00000 65,000 130,00 23/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ROTULA DA ALAVANCA 1,00000 22,000 22,00 23/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 SILENCIOSO TRAZEIRO 1,00000 185,000 185,00 23/04/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 TERMINAL DA DIREÇÃO 2,00000 40,000 80,00 23/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 26,50000 1,200 31,80 23/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 11,00000 1,280 14,08 23/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 14,00000 1,600 22,40 23/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA EM PEDAÇO (MÚSCULO) 279,00000 7,260 2.025,54 23/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA, MÓIDA (MÚSCULO) 162,00000 5,930 960,66 23/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 29,00000 1,450 42,05 23/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 29,50000 1,500 44,25 23/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 16,00000 1,780 28,48 23/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 9,00000 0,800 7,20 23/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,280 25,08 23/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MELANCIA 8,00000 7,440 59,52 23/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 26,50000 1,500 39,75 23/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA CABOTIAM 3,50000 1,790 6,265 23/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 APRESUNTADO INTEIRO 3,73200 3,000 11,196 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 66 de 66 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ATUM, RALADO LATA COM 170 GRAMAS 16,00000 3,250 52,00 23/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AZEITONA 8,00000 2,100 16,80 23/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 16,00000 8,990 143,84 23/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA 16,00000 2,130 34,08 23/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 12,00000 2,493 29,92 23/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COALHO 200 ML 8,00000 3,490 27,92 23/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTAVEL 300ML.,PACOTE COM 100 UNIDADES 5,00000 2,800 14,00 23/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DETERGENTE NEUTRO 500 ML C/24 1,00000 18,900 18,90 23/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FRANGO CONFINADO CONGELADO 40,00000 2,790 111,60 23/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GELATINA 45 GR 16,00000 0,630 10,08 23/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LEITE EM PÓ 400 GR - SACHE 8,00000 4,890 39,12 23/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LÃ DE AÇO 16,00000 0,990 15,84 23/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MARGARINA C/ SAL 250 GRAMAS 16,00000 0,890 14,24 23/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MORANGO EM PÓ 8,00000 4,750 38,00 23/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 OVOS DE GALINHA 5,00000 2,150 10,75 23/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PAPEL ALUMINIO GRANDE 3,00000 2,200 6,60 23/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PAPEL HIGIENICO 10,00000 1,150 11,50 23/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PAPEL TOALHA 13,00000 2,188 28,45 23/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PIMENTA CALABRESA 8,00000 1,190 9,52 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 67 de 67 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PROTETOR SOLAR FATOR 50 5,00000 29,000 145,00 23/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REFRESCO EM PÓ SABORES GOIABA/MORANGO/MANGA 8,00000 0,590 4,72 23/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SABONETE 90 GRAMAS 8,00000 0,750 6,00 23/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE C/ 05 UNIDADES 24,00000 2,150 51,60 23/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 8,00000 0,890 7,12 23/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 1,00000 15,500 15,50 23/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 31,50000 3,726 117,375 23/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VINAGRE DE VINHO BRANCO 16,00000 0,980 15,68 23/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÁGUA SANITÁRIA 1 L 8,00000 1,090 8,72 23/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÓLEO DE SOJA C/ 1 LITRO 8,00000 2,260 18,08 23/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CETOROLACO DE TROMETAMINA C/ 5 ML 2,00000 9,100 18,20 23/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SPIRIVA 18MCG C/ 30 CPS. 1,00000 293,950 293,95 23/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 TRAVATAN COLIRIO 3,00000 69,950 209,85 26/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 81,00000 10,450 846,45 26/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 2,00000 4,950 9,90 26/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 100 UNIT 25,00000 2,150 53,75 26/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DETERGENTE EM PÓ, CAIXA 1 KG 6,00000 5,750 34,50 26/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO DE 500 ML 16,00000 0,890 14,24 26/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 MARGARINA, EMB DE 500 GRAMAS 102,00000 1,390 141,78 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 68 de 68 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 VASSOURA DE NAYLON 6,00000 5,100 30,60 26/04/2010 BARSANTE & BARSANTE LTDA-ME 52.555.323/0001-45 CHAVE CONTADOR A RELOJ. 2HP 1,00000 193,000 193,00 26/04/2010 BARSANTE & BARSANTE LTDA-ME 52.555.323/0001-45 GÁS R22 1,00000 245,000 245,00 26/04/2010 BARSANTE & BARSANTE LTDA-ME 52.555.323/0001-45 HAIMER FULGOLGE 1,00000 95,000 95,00 26/04/2010 BARSANTE & BARSANTE LTDA-ME 52.555.323/0001-45 ÓLEO CP 32 2,00000 18,000 36,00 26/04/2010 CORTCAN AGRÍCOLA LTDA 11.200.463/0001-13 ÓLEO DE TRANSMISSÃO 5,00000 168,000 840,00 26/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CETOCONAZOL 200MG CX.C/10 1,00000 16,880 16,88 26/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN HCT 320/25 MG COM 28 2,00000 117,190 234,38 26/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DOLAMIN FLEX C/ 15 CP. 4,00000 30,100 120,40 26/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 EUPROSTATIN 2MG CX.C/30 1,00000 46,190 46,19 26/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GANFORT COLIRIO,FRASCO C/3ML 1,00000 84,250 84,25 26/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LIPLESS 100 MG COM 30 CP 2,00000 49,290 98,58 26/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RETEMIC 5 MG COM 30 CP 3,00000 23,650 70,95 26/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINGULAIR 10MG CX.C/30 1,00000 152,970 152,97 26/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINVASTATINA 20 MG- COM 30 CP 4,00000 49,460 197,84 26/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VITERGAN ZINCO PLUS CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 57,700 57,70 26/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ZANIDIP 10 MG COM 30 1,00000 74,970 74,97 26/04/2010 EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA. 46.925.871/0001-17 AREIA FINA LAVADA 54,00000 15,000 810,00 26/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ANEL DO ROLAMENTO GB 1,00000 12,000 12,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 69 de 69 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 150 AH 1,00000 370,000 370,00 26/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 60 AH 1,00000 180,000 180,00 26/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX HNZ 856 1,00000 55,000 55,00 26/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHA C/ RETENTOR MANCAL 1,00000 20,000 20,00 26/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ESTATOR BOSCH 1,00000 65,000 65,00 26/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ESTATOR DELCO 12 VOLTS 1,00000 65,000 65,00 26/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H1 1,00000 10,000 10,00 26/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H4 1,00000 15,000 15,00 26/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PLACA DE DIODO G-1312 1,00000 48,000 48,00 26/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PLANETÁRIA C/ ENGRENAGEM 1,00000 30,000 30,00 26/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REGULADOR 1,00000 64,000 64,00 26/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REGULADOR G200 1,00000 35,000 35,00 26/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 2,00000 15,000 30,00 26/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 620322 1,00000 14,000 14,00 26/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO AGULHA 1,00000 12,000 12,00 26/04/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROTOR DELCO 12 VOLTS 1,00000 110,000 110,00 26/04/2010 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME 08.287.175/0001-33 CADEIRÃO P/ REFEIÇÃO 10,00000 137,690 1.376,90 26/04/2010 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 REFEIÇÕES 32,00000 8,922 285,52 26/04/2010 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 ÁGUA MINERAL 1,5ML 18,00000 2,500 45,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 70 de 70 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CARVEDILOL 6,25 MG C/ 30CP 1,00000 6,700 6,70 26/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LUMIGAN COLIRIO FRASCO COM 5 ML 1,00000 113,740 113,74 26/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINVASTATINA 40 MG C/ 60 CAPSULAS. 1,00000 11,200 11,20 26/04/2010 PHOTO LUZ LTDA-ME 07.038.507/0001-83 CARREGADOR DE PILHAS 1,00000 70,000 70,00 26/04/2010 PHOTO LUZ LTDA-ME 07.038.507/0001-83 CARTÃO DE MEMÓRIA 1,00000 60,000 60,00 26/04/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 JOGO JUNTA 1,00000 65,000 65,00 26/04/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 RETENTOR DO COMANDO 1,00000 14,000 14,00 26/04/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 VALVULA ADM 4,00000 14,000 56,00 26/04/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 VALVULA ESCAPE 4,00000 18,000 72,00 26/04/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 HP - 436 TONER 1,00000 65,000 65,00 26/04/2010 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 BUCHA DA COROA 4,00000 3,750 15,00 26/04/2010 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 CABO DE EMBREAGEM 1,00000 15,000 15,00 26/04/2010 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 CABO DO VELOCIMETRO 1,00000 25,000 25,00 26/04/2010 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 RELAÇÃO (MOTO) 1,00000 75,000 75,00 26/04/2010 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 ROLAMENTO TRASEIRO MOTO 2,00000 15,000 30,00 26/04/2010 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 VISEIRA 1,00000 20,000 20,00 26/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PREGO COM CABEÇA AÇO, MED. 18 X 24 1,00000 6,160 6,16 26/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TIJOLO COMUM 3,00000 193,600 580,80 26/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 16,00000 2,737 43,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 71 de 71 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALHO A GRANEL 2,07400 13,000 26,962 26/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 6,00000 2,550 15,30 26/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 APRESUNTADO EM BARRA - PEÇA 3,69800 5,900 21,818 26/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA NANICA 8,06200 1,450 11,69 26/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOTIJÃO DE GÁS 13KG 2,00000 40,000 80,00 26/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 19,98800 1,690 33,78 26/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 65,00000 2,245 145,92 26/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 128,96000 2,390 308,214 26/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FARINHA DE ROSCA 4,52600 2,300 10,41 26/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 18,00000 37,660 677,88 26/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 6,00000 144,816 868,894 26/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GENGIBRE 0,90300 6,000 5,418 26/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIMÃO 2,49500 0,990 2,47 26/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAMÃO FORMOSA 8,81200 1,390 12,249 26/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇÃ ARGENTINA 11,84600 4,700 55,676 26/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MELÃO 1,15300 2,600 2,998 26/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PEITO DE FRANGO 19,95200 3,100 61,851 26/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PIMENTÃO 6,95000 4,990 34,681 26/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 QUEIJO PRATO FATIADO 0,30800 16,600 5,113 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 72 de 72 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REPOLHO 9,40000 1,590 14,946 26/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 UVA 3,14200 6,750 21,209 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 AMORTECEDOR MUDA 560318/S 3,00000 9,000 27,00 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ANEL 224026 1,00000 3,320 3,32 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ANEL DEFLETOR 731160 1,00000 8,490 8,49 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ANEL MUDA 1H8171 1,00000 1,230 1,23 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ANEL MUDA 2039292009 1,00000 3,000 3,00 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ANEL MUDA 2039317 ORIGINAL 4,00000 15,000 60,00 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ANEL MUDA 25K40400-1H6227 1,00000 0,690 0,69 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ANEL MUDA 4F7389 / 25K601 2,00000 0,560 1,12 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ANEL MUDA 4J5309 3,00000 0,150 0,45 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ANEL MUDA 4J8997 2,00000 0,210 0,42 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ANEL MUDA 5F1678 1,00000 0,360 0,36 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ANEL MUDA 5H6734 1,00000 0,780 0,78 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ANEL MUDA 6F4855 1,00000 0,500 0,50 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ANEL MUDA 6F6672 1,00000 0,300 0,30 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ANEL MUDA 8F9206 3,00000 0,500 1,50 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ANEL MUDA 8M4433 1,00000 0,800 0,80 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ANEL MUDA D58178 / 6F4718 1,00000 1,500 1,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 73 de 73 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ANEL MUDA F35283 1,00000 3,840 3,84 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ANEL MUDA P/ 11993714 1,00000 2,400 2,40 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ANEL MUDA P/ 1H8171 - 617 1,00000 1,230 1,23 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ANEL MUDA P/ 3H0107 2,00000 0,140 0,28 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ANEL MUDA P/ 4M8303 1,00000 0,570 0,57 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ANEL RETENTOR MUDA 203935 2,00000 15,000 30,00 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ANEL RETENTOR MUDA 690172 1,00000 10,050 10,05 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ANEL TEFLON MUDA 20393540 6,00000 14,570 87,42 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ANEL TEFLON TRAVA MUDA D8 237242 1,00000 35,000 35,00 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ANEL TRAVA MUDA A17903/20 2,00000 2,430 4,86 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ANEL VEDAÇÃO AÇO 224771 5,00000 30,000 150,00 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ARRUELA 1516473 2,00000 0,660 1,32 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ARRUELA DA CREMALHEIRA 215909 16,00000 0,240 3,84 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 BOMBA DA TRANSMISSÃO 55-C 235045 1,00000 900,000 900,00 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 BUCHA 1503251 2,00000 7,670 15,34 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 BUCHA MUDA A18036/2039325 1,00000 17,310 17,31 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 CALÇO 231848 4,00000 6,800 27,20 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 CALÇO MUDA 6901665001 4,00000 6,500 26,00 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 CONJUNTO EIXO 3ª VEL. 237819 1,00000 1.600,000 1.600,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 74 de 74 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 CONTRA PINO 13800349 4,00000 0,150 0,60 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 COTOVELO 13801971 2,00000 9,750 19,50 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 COTOVELO EM T 13804627 1,00000 18,000 18,00 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 CREMALHEIRA 1,00000 80,000 80,00 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 DISCO INTERNO 233166 12,00000 24,810 297,72 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 DISCO INTERNO 236989 12,00000 34,740 416,88 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 DISCO INTERNO MUDA 215178 9,00000 24,810 223,29 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 DISCO MUDA 2039353008-A17 33,00000 9,440 311,52 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ENGRENAGEM 235043 1,00000 180,000 180,00 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ESFERA 13801352 1,00000 1,000 1,00 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ESFERA MUDA 4B9782 / 10J1 2,00000 1,070 2,14 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ESTATOR MUDA E105059 1,00000 369,920 369,92 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 FILTRO TRANSMISSÃO MUDA D 230962 1,00000 25,000 25,00 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 GRAMPO 13803025 2,00000 9,000 18,00 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 GUARNIÇÃO 231081 1,00000 16,000 16,00 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 GUARNIÇÃO 245699 1,00000 13,590 13,59 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 GUARNIÇÃO MUDA 231781 / 6 1,00000 28,130 28,13 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 GUARNIÇÃO MUDA 6901739005 1,00000 6,380 6,38 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 GUARNIÇÃO MUDA 71004848 1,00000 8,790 8,79 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 75 de 75 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 IMPULSOR MUDA E105057 / 7 1,00000 1.070,810 1.070,81 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 JG MOLA PRATO (C/ 7 PEÇAS) 237089 1,00000 97,140 97,14 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 JUNTA (ORIGINAL) 243376 1,00000 29,910 29,91 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 JUNTA 230918 1,00000 7,100 7,10 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 JUNTA 231193 1,00000 9,240 9,24 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 JUNTA 231199 1,00000 22,590 22,59 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 JUNTA MUDA 234663 1,00000 32,520 32,52 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 JUNTA MUDA 6901584001 1,00000 31,610 31,61 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 LUVA 277576 2,00000 22,500 45,00 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 LUVA MUDA 6901690000 3,00000 120,000 360,00 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 LUVA ORIGINAL 230854 1,00000 36,470 36,47 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 MANGUEIRA 12706292 1,00000 38,250 38,25 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 MODULADOR 244541 1,00000 850,000 850,00 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 MOLA 237243 1,00000 22,980 22,98 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 MOLA MUDA 6703650044 2,00000 18,000 36,00 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 PARAFUSO 13800513 4,00000 1,400 5,60 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 PARAFUSO 13806278 2,00000 1,320 2,64 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 PARAFUSO CREMALHEIRA M. 2 3301382 16,00000 1,800 28,80 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 PARAFUSO MUDA 18C1272/1 2,00000 6,770 13,54 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 76 de 76 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 PINO 13800841 4,00000 4,000 16,00 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 PINÇA COMPLETA 128852 1,00000 1.574,990 1.574,99 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 PINÇA COMPLETA 128853 1,00000 1.574,990 1.574,99 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 PISTÃO 242874 1,00000 150,000 150,00 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 PLACA MUDA 2039351005 3,00000 35,000 105,00 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 PORCA MUDA 18D12 / 2K0337 2,00000 1,170 2,34 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 RETENTOR (SABO 2204 BAG) 11993345 1,00000 24,380 24,38 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 RETENTOR MUDA 6900808003 1,00000 17,060 17,06 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 RETENTOR MUDA 6901601003 5,00000 11,810 59,05 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 RETENTOR MUDA D7700 / 690 234651 2,00000 12,260 24,52 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ROLAMENTO (12 ESFERAS) 11992861 1,00000 209,540 209,54 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ROLAMENTO 11992885 2,00000 41,360 82,72 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ROLAMENTO 12001958 1,00000 75,000 75,00 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ROLAMENTO 225603 1,00000 87,030 87,03 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ROLAMENTO 230860 1,00000 40,500 40,50 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ROLAMENTO 231646 1,00000 350,000 350,00 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ROLAMENTO 233390 1,00000 47,330 47,33 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ROLAMENTO 237798 3,00000 35,000 105,00 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ROLAMENTO 239742 1,00000 105,000 105,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 77 de 77 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ROLAMENTO 244884 1,00000 850,000 850,00 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ROLAMENTO 675227 2,00000 7,280 14,56 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ROLAMENTO 7018320 2,00000 55,000 110,00 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ROLAMENTO MUDA 6901627002 1,00000 82,500 82,50 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ROLAMENTO MUDA A17986 1,00000 48,750 48,75 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ROLAMENTO SETOR - 509043 1,00000 130,000 130,00 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ROLAMENTO7019578 2,00000 180,000 360,00 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 SUPORTE 2501575 2,00000 4,710 9,42 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 SUPORTE MUDA 6901720002 1,00000 294,000 294,00 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 TAMBOR 234539 1,00000 1.450,000 1.450,00 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 TAMBOR MUDA 6901616 1,00000 1.250,000 1.250,00 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 TAMPA 233955 1,00000 120,990 120,99 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 TERMINAL MUDA 7H3641 4,00000 7,620 30,48 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 TRAVA 214953 1,00000 8,090 8,09 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 TRAVA 230851 2,00000 1,250 2,50 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 TRAVA MUDA 224083 1,00000 7,940 7,94 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 TUBO 3304137 1,00000 36,020 36,02 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 TUBO 3304138 1,00000 36,020 36,02 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 TURBINA 22284 1,00000 850,000 850,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 78 de 78 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 VEDADOR MUDA 232535 / 690 1,00000 23,970 23,97 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 VEDADOR MUDA D87224 / 203 1,00000 50,000 50,00 27/04/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 VÁLVULA DESENG AR 45C/55C 219342 1,00000 72,930 72,93 27/04/2010 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO Nº04 5,00000 49,000 245,00 27/04/2010 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL 5,00000 99,000 495,00 27/04/2010 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO OFICIAL 10,00000 99,000 990,00 27/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CALMAN C/ 100 ML 2,00000 8,700 17,40 27/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CITONEURIM 5000 COM /20 CP 4,00000 14,320 57,28 27/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 EQUITAN 120MG CX.C/30 1,00000 13,000 13,00 27/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GERIATON COM 30 CP 1,00000 14,980 14,98 27/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HIXIZINE 25 MG C/ 30 CP 1,00000 5,450 5,45 27/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LABIRIN 24 MG COM 30CP 1,00000 27,650 27,65 27/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NIKKOVAC 1,00000 22,680 22,68 27/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NUTRICAL D 1,00000 15,880 15,88 27/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PROFLAN C/ 30 CP 1,00000 7,260 7,26 27/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RECUCLIM 1,25 C/ 28 CP 1,00000 15,700 15,70 27/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 THERAPSOR 25 G. 1,00000 3,990 3,99 27/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ZYLIUM 150MG C/ 20CP 2,00000 10,980 21,96 27/04/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 CLOROQUINA 150MG+TENOXICAN 15MG+PREDNISONA 3MG 1,00000 7,000 7,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 79 de 79 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/04/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 CLOROQUINA 200MG,FRASCO COM 60 CAPSULAS 1,00000 11,550 11,55 27/04/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 PIRIDOCINA 150MG C/ 60 CPS. 1,00000 7,000 7,00 27/04/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 TENOXICAN 15MG + CICLOBENZAPRINA 5MG + FAMOTIDINA 2,00000 11,900 23,80 27/04/2010 EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA. 46.925.871/0001-17 AREIA FINA LAVADA 10,00000 15,000 150,00 27/04/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 CRACHÁ C/ CORDÃO 50,00000 0,750 37,50 27/04/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 FOLHA DE EVA BRANCO 10,00000 1,650 16,50 27/04/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 FOLHA DE EVA COR VERDE BANDEIRA 10,00000 1,650 16,50 27/04/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 FOLHA DE EVA COR VERMELHO 10,00000 1,650 16,50 27/04/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 FOLHA DE EVA PRETO 10,00000 1,650 16,50 27/04/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 FOLHA DE EVA, COR AMARELO CANÁRIO 10,00000 1,650 16,50 27/04/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 FOLHA DE EVA, COR AMARELO OURO 20,00000 1,650 33,00 27/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AZICERIO C/ 50G. 2,00000 38,570 77,14 27/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CARVEDILOL 6,25 MG C/ 30CP 2,00000 22,300 44,60 27/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CONDROFLEX CX.C/30 1,00000 174,900 174,90 27/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LABIRIN 24 MG COM 30CP 3,00000 32,190 96,57 27/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MANIVASC 20MG CX.C/30 1,00000 149,890 149,89 27/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MONOTREAN COM 30 CP 2,00000 27,350 54,70 27/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NOVACORT CREME,TUBO COM 30 GRAMAS 1,00000 17,190 17,19 27/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RANITIDINA 150MG CX.C/20 3,00000 14,500 43,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 80 de 80 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TRAVATAN C/ 2,5ML 2,00000 85,500 171,00 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 ALICATE BICO 1,00000 9,500 9,50 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 ALICATE DE PRESSÃO 2,00000 28,500 57,00 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 ALICATE UNIVERSAL 1,00000 28,000 28,00 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 BROCA AR 1/16 A 1/4 ESTOJO 1,00000 25,970 25,97 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 CADEADO LATÃO 25MM 1,00000 7,700 7,70 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 CAIXA P/ FERRAMENTAS M- 55 50 X 5G. 1,00000 42,500 42,50 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 CAVALETE P/ AUTOMÓVEIS 2 TON 2,00000 34,280 68,56 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 CHAVE AJUSTÁVEL 1,00000 17,500 17,50 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 CHAVE CANHÃO 10 X 15MM 1,00000 16,780 16,78 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 CHAVE CANHÃO 8 X 15MM 1,00000 17,200 17,20 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 CHAVE DE CANO 8 1,00000 21,390 21,39 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 CHAVE DE FENDA 1/4 X 6 1,00000 7,000 7,00 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 CHAVE DE FENDA 1/8 X 4 1,00000 4,040 4,04 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 CHAVE DE FENDA 3/16X5 1,00000 5,500 5,50 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 CHAVE DE FENDA 5/16 X 8 1,00000 9,500 9,50 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 CHAVE ESTR. (B) 8M 6A22MM 1,00000 63,000 63,00 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 CHAVE FIXA (B) 8M 6A22MM. 1,00000 45,930 45,93 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 CHAVE L BIELA 12,00MM 1,00000 9,600 9,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 81 de 81 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 CHAVE L BIELA 13,00MM 1,00000 10,320 10,32 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 CHAVE L BIELA 14,00MM 1,00000 10,200 10,20 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 CHAVE L BIELA 15,00MM 1,00000 11,930 11,93 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 CHAVE L BIELA 16,00MM 1,00000 12,650 12,65 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 CHAVE L BIELA 17,00MM 1,00000 13,200 13,20 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 CHAVE L BIELA 18,00MM 1,00000 13,900 13,90 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 CHAVE L BIELA 19,00MM 1,00000 15,510 15,51 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 CHAVE L. BIELA 10,00MM 1,00000 9,500 9,50 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 CHAVE L. BIELA 11,00MM. 1,00000 9,500 9,50 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 CHAVE L. BIELA 8,00MM 1,00000 8,760 8,76 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 CHAVE PHILLIPS 1/4 X 6 1,00000 8,400 8,40 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 CHAVE PHILLIPS 1/8 X 6 1,00000 5,240 5,24 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 CHAVE PHILLIPS 3/16 X 6 1,00000 6,450 6,45 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 CHAVE PILLIPS 5/16 X 8 1,00000 10,560 10,56 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 CONEXÃO PINO FEMEA P/ ENGATE 1/4 1,00000 3,000 3,00 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 CONEXÃO-ENGATE RAP. P/ AR1/2 MACHO 1,00000 10,000 10,00 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 CONEXÃO-ESPIGÃO MACHO FIXO 1/4 X 5/16 1,00000 2,550 2,55 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 ESMERILHAD. 4. 1/2 110V 1,00000 312,000 312,00 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 ESTICADOR HIDRAULICO 6 TON 1,00000 388,000 388,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 82 de 82 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 FILTRO REG. AR (2 SAIDA) 1,00000 107,890 107,89 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 FURAD.MAN.PROF. 1/2 110 V 1,00000 285,000 285,00 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 LIMA FLEXIVEL P/ LATARIA 14 CORNETA 1,00000 79,900 79,90 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 LIXADEIRA ORBITAL 110V 1,00000 237,000 237,00 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 MACACO JACARÉ LONGO 2 TONELADA 1,00000 559,000 559,00 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 MANGUEIRA CRISTAL TR. 5/16 30,00000 1,550 46,50 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 MARRETA 5 KG C/ CABO 1,00000 54,800 54,80 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 MARRETA C/CABO 2KG 1,00000 46,500 46,50 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 MARTELO CHAPE PONTA 1,00000 31,820 31,82 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 MARTELO CHAPE RETO 1,00000 32,080 32,08 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 PISTOLA P/ PINTURA 1,00000 236,090 236,09 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 SOQ. ENC. 1/2 D-26 EM 12 A 32MM 1,00000 196,500 196,50 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 SUP. BORRACHA LIXA COMPL. 1,00000 21,700 21,70 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 TASSO CUNHA 1,00000 51,990 51,99 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 TASSO MAÇANETA 1,00000 42,550 42,55 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 TASSO RECURVADO 1,00000 44,070 44,07 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 TASSO RIM 1,00000 41,960 41,96 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 TASSO SALTO 1,00000 39,740 39,74 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 TASSO TRILHO 1,00000 58,150 58,15 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 83 de 83 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 TESOURA ALFAIATE /MULTIUSO 7 CORNETA 1,00000 19,900 19,90 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 TESOURA CHAPA 3MM 1,00000 163,000 163,00 27/04/2010 REAL BIRIGUI COMÉCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTD 04.234.082/0001-90 TORQUE ARMADOR 1,00000 19,000 19,00 27/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABACAXI 12,00000 2,150 25,80 27/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 19,00000 1,200 22,80 27/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 14,00000 1,780 24,92 27/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 11,00000 1,280 14,08 27/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 136,00000 1,600 217,60 27/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA EM PEDAÇO (MÚSCULO) 18,00000 7,260 130,68 27/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA, MÓIDA (MÚSCULO) 30,00000 5,930 177,90 27/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 14,00000 1,450 20,30 27/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 29,00000 1,500 43,50 27/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 10,00000 1,780 17,80 27/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMÃO TAITI 4,00000 1,260 5,04 27/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 7,00000 1,790 12,53 27/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PIMENTÃO 2,00000 2,800 5,60 27/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 73,00000 1,500 109,50 27/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 2,00000 3,800 7,60 27/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ACUVITE LUTEIN C/ 30 CP 1,00000 95,700 95,70 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 84 de 84 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 BRIMONIDINA COLIRIO C/10ML 1,00000 32,980 32,98 27/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CONCOR 5MG CX.C/30 2,00000 69,200 138,40 27/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DUOVENT SPRAY 4,00000 33,500 134,00 27/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 FLAVENOS C/ 30 CP. 1,00000 40,500 40,50 27/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 HIRUDOID POMADA TUBO COM 40 GRAMAS 2,00000 17,450 34,90 27/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NITRENDIPINO 20MG CX.C/30 1,00000 25,750 25,75 27/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NUTRICAL D CX.C/60 1,00000 50,350 50,35 27/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 TANSULON 0,4 MG COM 30 CP 1,00000 138,950 138,95 28/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BOTIJÃO DE GÁS 13KG 2,00000 38,900 77,80 28/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ÁGUA 2,00000 47,250 94,50 28/04/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 219,00000 2,500 547,50 28/04/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 11,00000 18,910 208,01 28/04/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 90,00000 4,200 378,00 28/04/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 PEITO DE FRANGO 59,00000 3,200 188,80 28/04/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG 45,00000 2,200 99,00 28/04/2010 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 01.371.480/0001-60 FILME PARA RX MEDINDO 24X30,CAIXA C/100 UNIDADES 2,00000 95,570 191,14 28/04/2010 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 01.371.480/0001-60 FILME PARA RX MEDINDO 35X35,CAIXA C/100 UNIDADES 2,00000 160,000 320,00 28/04/2010 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 01.371.480/0001-60 FILME PARA RX, MEDINDO 30X40, CX. COM 100 UNIDADES 3,00000 154,280 462,84 28/04/2010 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 01.371.480/0001-60 PAPEL MILIMETRADO EM FORMATO A4,FORMULÁR. CONTINUO 10,00000 48,600 486,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 85 de 85 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/04/2010 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 01.371.480/0001-60 SOLUÇÃO LIMPA SISTEMA DE REVELAÇÃO, P/ LIMPEZA DE 1,00000 25,710 25,71 28/04/2010 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 01.371.480/0001-60 TOALHA DE PAPEL, COR NATURAL, FARDO C/ 100 FOLHAS 21,00000 4,200 88,20 28/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CADERNO BROCHURA PEQUENO, CAPA SIMPLES, C/ PAUTA 50,00000 0,550 27,50 28/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CANETA MARCA TEXTO COM TINTA FLURESCENTE. 20,00000 0,750 15,00 28/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CLIPES GALVANIZADO TAM. M 2,00000 1,500 3,00 28/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 COLA LÍQUIDA PARA ISOPOR, CX C/12 TUBOS C/40 G 1,00000 10,800 10,80 28/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 COLA LÍQUIDA, BRANCA, ESCOLAR, FR 40 G, CX 12 UN 3,00000 5,600 16,80 28/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 20 ML 5,00000 0,750 3,75 28/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 FITA ADESIVA DUPLA FACE, 12 MM X 30 METROS 12,00000 2,500 30,00 28/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 FURADOR TAMANHO GRANDE 3,00000 9,750 29,25 28/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 GRAMPO 26/6 COBREADO CX.C/5000 2,00000 2,500 5,00 28/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 GRAMPO PARA PASTA TIPO TRILHO 80MM C/50 UNIDADES 1,00000 5,900 5,90 28/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 LANTERNA MÉDIA RECARREGAVEL (LED) 6,00000 16,000 96,00 28/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 MASSA DE MODELAR, 9 CM X 12 MM, CX C/12 CORES 80,00000 1,560 124,80 28/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL A4(210 X 297MM) , EXTRA BRANCO, COM GRAM. DE 2,00000 123,700 247,40 28/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL A9, 25X315MM, EXTRA BRANCO 1,00000 141,000 141,00 28/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PINCEL ATÔMICO, PONTA GROSSA, JOGO COM 06 CORES 20,00000 5,200 104,00 28/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PINCEL PARA QUADRO BRANCO 10,00000 1,870 18,70 28/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 TESOURA GRANDE DE 8", LAMINA DE AÇO. 4,00000 3,750 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 86 de 86 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/04/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 ÓLEO DE 2 TEMPOS 2,00000 12,000 24,00 28/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DESINFETANTE CONC. FLORAL E LAVANDA, 2 LITROS 20,00000 2,180 43,60 28/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS 30,00000 1,900 57,00 29/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 6,00000 10,450 62,70 29/04/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 85,00000 7,350 624,75 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 1H6227 4,00000 1,500 6,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 1H9696 3,00000 2,000 6,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 1M7914 3,00000 4,000 12,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 1S8947 3,00000 1,500 4,50 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 2H3931 2,00000 0,550 1,10 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 2H6338 3,00000 0,900 2,70 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 4M3948 4,00000 7,500 30,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 4S9006 2,00000 14,000 28,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 5F0149 2,00000 2,500 5,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 5F8000 4,00000 1,700 6,80 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 5M2997 2,00000 2,000 4,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 5M2998 2,00000 6,000 12,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 6H6269 4,00000 7,000 28,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 8M4445 4,00000 1,000 4,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 87 de 87 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 8M7438 2,00000 17,000 34,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 9M1393 2,00000 18,000 36,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ARRUELA 2M0849 32,00000 0,700 22,40 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ARRUELA 3B4506 24,00000 0,500 12,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ARRUELA 3B4507 4,00000 0,600 2,40 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ARRUELA 3B4508 16,00000 0,800 12,80 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ARRUELA 3B4510 16,00000 1,000 16,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ARRUELA 3B4514 12,00000 1,400 16,80 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ARRUELA 3K5234 4,00000 2,200 8,80 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ARRUELA 4B1382 8,00000 1,700 13,60 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ARRUELA 4D3704 2,00000 1,400 2,80 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ARRUELA 8M7231 288,00000 1,500 432,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BRAÇADEIRA 6F8815 2,00000 8,700 17,40 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 2K2605 1,00000 15,850 15,85 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 3K6662 1,00000 7,100 7,10 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 5M6637 2,00000 97,550 195,10 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 8S5349 4,00000 28,000 112,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 9J2332 1,00000 301,100 301,10 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUJÃO 0L1026 2,00000 0,350 0,70 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 88 de 88 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CABO VELA 5S8479 1,00000 40,650 40,65 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CALÇO 7M1848 48,00000 1,900 91,20 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CALÇO 7M1857 12,00000 2,100 25,20 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CAMISA 7M1859 2,00000 298,000 596,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CANTO LÂMINA 5J6939 1,00000 125,000 125,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CANTO LÂMINA 5J6940 1,00000 125,000 125,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CAPA 1M6573 1,00000 215,000 215,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CAPA 4B9374 2,00000 98,000 196,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CAPA 5P9177 1,00000 93,900 93,90 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CAPA 6F2905 2,00000 112,000 224,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CAPA 9S3581 6,00000 10,000 60,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CASQUILHO 7M1822 4,00000 22,000 88,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CHAVE AQUECER 7N4160 1,00000 54,500 54,50 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CHAVETA 1B8704 2,00000 1,000 2,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 COLAR 3J1943 1,00000 86,000 86,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 COLAR 4F2152 1,00000 53,000 53,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 COLMÉIA 03 CANAL 2P3775 1,00000 2.850,000 2.850,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CONE 4B9373 2,00000 107,000 214,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CONE 9M2744 1,00000 339,800 339,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 89 de 89 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CONE 9S3582 6,00000 15,000 90,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CONJUNTO ROLAMENTO 9S4085 1,00000 511,000 511,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CONTRA PINO 3B4626 1,00000 2,000 2,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 COXIM 2P9415 2,00000 36,750 73,50 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 COXIM 7M0674 4,00000 59,400 237,60 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CUPILHA 3B4617 4,00000 0,200 0,80 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CUPILHA 3B4630 2,00000 0,300 0,60 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 DISCO 5M1199 16,00000 52,000 832,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 DUO-CONE 1M8747 7,00000 21,000 147,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 DUO-CONE 5M1176 4,00000 101,000 404,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 EIXO 5M5005 2,00000 162,000 324,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ESFERA 8H9182 2,00000 3,200 6,40 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ESPAÇADOR 9M3486 8,00000 5,000 40,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 GRAXEIRO 3B8490 8,00000 1,000 8,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 INDICADOR TEMPERATURA 7M7865 1,00000 49,600 49,60 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA 0L10124 2,00000 2,000 4,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA 3P3953 2,00000 7,350 14,70 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA 5M6632 2,00000 6,200 12,40 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA 7B0206 2,00000 8,500 17,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 90 de 90 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA 7M6955 1,00000 0,300 0,30 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA 8M5585 4,00000 7,000 28,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA 9M1939 2,00000 3,000 6,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA LIQUIDA 7M7260 2,00000 17,000 34,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA LÍQUIDA 7M7260 2,00000 15,000 30,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 MOLA 4F5004 8,00000 7,000 56,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 MOLA 5H7152 1,00000 0,900 0,90 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 MOLA 8H9286 2,00000 0,800 1,60 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 MUNHÃO COM PLACA 4J2848 2,00000 890,000 1.780,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PARAFUSO 0L1169 4,00000 2,000 8,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PARAFUSO 0S1585 32,00000 1,350 43,20 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PARAFUSO 0S1588 24,00000 0,900 21,60 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PARAFUSO 1A1135 16,00000 3,200 51,20 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PARAFUSO 1A8537 10,00000 2,530 25,30 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PARAFUSO 1D4556 4,00000 2,900 11,60 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PARAFUSO 1D4593 4,00000 9,000 36,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PARAFUSO 1S1859 280,00000 3,100 868,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PARAFUSO 4F2827 3,00000 2,800 8,40 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PARAFUSO 5B5473 4,00000 19,000 76,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 91 de 91 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PARAFUSO 6F7024 2,00000 6,300 12,60 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PARAFUSO 8S9089 16,00000 3,000 48,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PARAFUSO 9F9522 12,00000 4,700 56,40 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PARAFUSO MÃO AMIGO 9S1838 8,00000 7,100 56,80 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 1J4384 1,00000 3,000 3,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 1M4291 6,00000 3,800 22,80 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 3B2483 2,00000 4,000 8,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 3B2484 2,00000 3,000 6,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 3F1953 1,00000 2,750 2,75 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 3J5432 1,00000 319,000 319,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 4H1440 2,00000 2,500 5,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 8H8898 2,00000 4,000 8,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 9S1315 4,00000 5,700 22,80 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO CENTRAL 4F0255 1,00000 9,900 9,90 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO TRAVA 3F6149 1,00000 97,000 97,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PORCA 0L2341 2,00000 18,000 36,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PORCA 1A7486 1,00000 34,950 34,95 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PORCA 1B4206 2,00000 0,950 1,90 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PORCA 1B4331 3,00000 1,400 4,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 92 de 92 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PORCA 1S1860 280,00000 1,600 448,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PORCA 4F1204 4,00000 9,500 38,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PROTETOR 4F6066 4,00000 43,600 174,40 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PROTETOR 6B4844 2,00000 47,900 95,80 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 RETENTOR 4S6752 2,00000 89,150 178,30 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 RETENTOR 8H9180 2,00000 7,300 14,60 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ROLAMENTO 5P9176 1,00000 226,000 226,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ROLAMENTO 9S6465 4,00000 21,250 85,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ROLETE INFERIOR F. S. 9S9401 2,00000 900,000 1.800,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 SAIDA 9S1768 1,00000 44,200 44,20 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 SEPARADOR 3S1691 14,00000 36,000 504,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 SILENCIOSO 2Y3391 1,00000 111,400 111,40 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 SUPORTE 2S3188 1,00000 76,000 76,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 SUPORTE 6F2904 2,00000 282,000 564,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TIRA 1K4279 1,00000 4,000 4,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TIRA 7M0728 4,00000 17,500 70,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TIRA DE DESGASTE 7M1850 4,00000 3,900 15,60 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TRAVA 5M5000 4,00000 12,000 48,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TRAVA 5M6628 2,00000 22,200 44,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 93 de 93 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TRAVA 5M6716 2,00000 6,000 12,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TRAVA 6B4942 2,00000 11,650 23,30 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TRAVA 9M6775 8,00000 4,000 32,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TUBO 9M6692 8,00000 9,000 72,00 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TUBO INJETOR 5S7171 1,00000 22,400 22,40 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TUBO INJETOR 5S7172 1,00000 22,400 22,40 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TUBO INJETOR 5S7173 1,00000 53,800 53,80 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TUBO INJETOR 5S7175 1,00000 22,200 22,20 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TUBO INJETOR 5S7176 1,00000 28,400 28,40 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TUBO INJETOR 9S1230 1,00000 19,700 19,70 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 VEDADOR 5M6627 2,00000 1,450 2,90 29/04/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 VELA 1P7324 6,00000 24,200 145,20 29/04/2010 BAURUPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA. 64.896.517/0001-93 ALVEJANTE CLORATO SUPER, BACTER SUPER, 50L 2,00000 543,900 1.087,80 29/04/2010 BAURUPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA. 64.896.517/0001-93 DETERGENTE MAN SUP ALCALINO,P/ LAV. DE ROUPAS 50 L 1,00000 879,380 879,38 29/04/2010 CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA 01.945.696/0001-91 CONCRETO USINADO 13.5 MPA 10,00000 214,000 2.140,00 29/04/2010 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 BENDIX WAPSA 1,00000 85,000 85,00 29/04/2010 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 JOGO DE BUCHA 1,00000 15,000 15,00 29/04/2010 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 JOGO DE TRAVA 1,00000 20,000 20,00 29/04/2010 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 ROLAMENTO 2,00000 40,000 80,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 94 de 94 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/04/2010 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 TAMPA DO MANCAL 1,00000 160,000 160,00 29/04/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 FILTRO AR SECO 2,00000 75,000 150,00 29/04/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 FILTRO DIESEL 2,00000 55,000 110,00 29/04/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 FILTRO MOTOR 2,00000 30,000 60,00 29/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AMBROXOL XAROPE FRASCO C/120ML 2,00000 22,780 45,56 29/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN HCT 160/12,5 CX.C/28 1,00000 101,760 101,76 29/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FRISIUM 20 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 3,00000 17,500 52,50 29/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 JANUVIA 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 175,970 175,97 29/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LORAZEPAN 2 MG 20 CP 3,00000 8,300 24,90 29/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MONOTREAN COM 30 CP 3,00000 27,590 82,77 29/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NEFEDIPINO 20 MG C/ 30 CP 2,00000 11,300 22,60 29/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RITALINA 10MG CX.C/20 2,00000 18,960 37,92 29/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TORVAL CR 500 COM 30 CP 5,00000 34,790 173,95 29/04/2010 EDVALDO FRANCISCO PIRES 68.271.923/0001-11 CIMENTO COLA 200,00000 6,360 1.272,00 29/04/2010 EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTDA - EPP 08.628.712/0001-61 FLUÍDO PARA FREIO, DOT 3, SAE J1703, EMB. 500 ML 24,00000 4,930 118,32 29/04/2010 EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTDA - EPP 08.628.712/0001-61 QUEROSENE PARA LIMPEZA, COMUM, EMBALAGEM 01 L 12,00000 8,000 96,00 29/04/2010 EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTDA - EPP 08.628.712/0001-61 ÓLEO 433 DIFERENCIAL, BALDE DE 20 LITROS 5,00000 143,900 719,50 29/04/2010 EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTDA - EPP 08.628.712/0001-61 ÓLEO DIREÇÃO ATF, DIFERENCIA E TRANS., BALDE 20 L 5,00000 186,800 934,00 29/04/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 JOGO DE PASTILHA DE FREIO 1,00000 353,000 353,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 95 de 95 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 APARELHO TELEFONE C/CHAVE BLOQ. 1,00000 38,000 38,00 29/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W X 220 VOLTS 4,00000 11,000 44,00 29/04/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REATOR VAPOR MERCURIO 250 W X 220 V 4,00000 55,000 220,00 29/04/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 AREIA DE ESTRADA 10,00000 70,000 700,00 29/04/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 AREIA FINA LAVADA 30,00000 32,000 960,00 29/04/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 AREIA GROSSA LAVADA 21,50000 29,000 623,50 29/04/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, SACO COM 20 QUILOS 30,00000 6,200 186,00 29/04/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 CASCALHO 0,1 13,50000 38,000 513,00 29/04/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 CERÂMICA PEI III, 30X30 135,00000 9,000 1.215,00 29/04/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LUVA SOLDÁVEL 3" 1,00000 35,000 35,00 29/04/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 REGISTRO ESFERA 3" 1,00000 390,000 390,00 29/04/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 4 MM - 2,44 M 138,00000 8,450 1.166,10 29/04/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 FLEXIVEL RODA DIANTEIRA 4X4 1,00000 55,000 55,00 29/04/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 FLUIDO DE FREIO 1,00000 14,000 14,00 29/04/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 JOGO DE CABO IGNIÇÃO 1,00000 100,000 100,00 29/04/2010 JOÃO BATISTA DA SILVA 705.349.348-20 PON KAN 82,00000 22,000 1.804,00 29/04/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 MANGUEIRA SUPORTE FILTRO ÓLEO D 1,00000 60,000 60,00 29/04/2010 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 50,00000 1,650 82,50 29/04/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL COM GÁS,GARRAFA DE 510ML 100,00000 0,750 75,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 96 de 96 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/04/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL SEM GÁS,GARRAFA DE 510ML 80,00000 0,550 44,00 29/04/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 CABO DE ENERGIA 4,00000 7,500 30,00 29/04/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 CABO VGA 4,00000 10,000 40,00 29/04/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 HD 160 GB IDE 1,00000 240,000 240,00 29/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29  VASOGARD 100 MG C/ 30 CP 1,00000 31,700 31,70 29/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CEBRALAT 100MG CX.C/30 COMP 1,00000 47,400 47,40 29/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CEFTRIAXONA 1G. C/ 1 AMP. 5,00000 9,160 45,80 29/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CILOSTAZOL 100MG CX.C/30 2,00000 28,700 57,40 29/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLOROQUINA 150MG+TENOXICAN 15MG+PREDNISONA 5MG+ 1,00000 18,000 18,00 29/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CORTICORTEN 20MG C/ 20COMP. 1,00000 4,410 4,41 29/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DOXAZOSINA 2MG CX.C/30 1,00000 26,620 26,62 29/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ECOFILM COLIRIO C/5ML 1,00000 11,060 11,06 29/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ETNA CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 1,00000 29,960 29,96 29/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 HERPESIL 200MG C/ 25 COMP. 1,00000 23,830 23,83 29/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 HIDROCORT CREME 1,00000 11,440 11,44 29/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NEOSAC 150MG C/ 20 COMP. 1,00000 8,900 8,90 29/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PREVENCOR 100/20 COM 60 CP 1,00000 49,500 49,50 29/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 REUQUINEL 400 MG C/ 30 COMP. 1,00000 50,890 50,89 29/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINVASTATINA 20 MG- COM 30 CP 1,00000 20,000 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 97 de 97 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINVASTATINA 40 MG C/ 60 CAPSULAS. 1,00000 33,000 33,00 29/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TRIVAGEL N 1,00000 35,400 35,40 29/04/2010 PEFIL COMERCIAL LTDA 58.805.466/0001-44 ÓLEO LUBRIF. SAE 20W50, API-SL/CF, CAIXA 24 FR/1 L 3,00000 170,700 512,10 29/04/2010 PEFIL COMERCIAL LTDA 58.805.466/0001-44 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40, API-CF, CAIXA 24 FR / 1L 3,00000 125,200 375,60 29/04/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO C8766 COLORIDO ORIGINAL 3,00000 72,900 218,70 29/04/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP (94) C8765W - PRETO 11ML 4,00000 64,900 259,60 29/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BUCHA DE NANHOS S 10 C/ PARAFUSO 20,00000 0,950 19,00 29/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CADEADO E - 45 MM PADO 1,00000 18,500 18,50 29/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CANALETA SISTEMA X 8,00000 2,650 21,20 29/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 FIO PARALELO DE 1,5 40,00000 0,880 35,20 29/04/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 FITA ISOLANTE 2,00000 3,100 6,20 29/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 15,00000 1,200 18,00 29/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA PAULISTA 11,00000 1,200 13,20 29/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 45,00000 3,580 161,10 29/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 120,00000 7,300 876,00 29/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 50,00000 8,630 431,50 29/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 12,00000 1,780 21,36 29/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 29,00000 1,600 46,40 29/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 6,00000 1,300 7,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 98 de 98 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA, MÓIDA (MÚSCULO) 9,00000 5,930 53,37 29/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 6,00000 1,450 8,70 29/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 19,00000 1,500 28,50 29/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 10,00000 1,280 12,80 29/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 36,00000 1,400 50,40 29/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 34,00000 0,880 29,92 29/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 4,1 KG 26,00000 6,500 169,00 29/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 55,00000 1,220 67,10 29/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 25,00000 1,580 39,50 29/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 16,00000 1,780 28,48 29/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE EM PÓ INTEGRAL 80,00000 7,730 618,40 29/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM COM 01 LITRO 3.806,00000 1,590 6.051,54 29/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,220 19,52 29/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,280 25,08 29/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 37,00000 1,790 66,23 29/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 23,00000 0,450 10,35 29/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 31,50000 1,500 47,25 29/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 4,00000 3,800 15,20 29/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 18,00000 0,750 13,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 99 de 99 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 6,00000 21,160 126,96 29/04/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 32,00000 2,080 66,56 29/04/2010 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 10.000,00000 1,732 17.320,00 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABACATE 5,74400 1,600 9,19 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ACHOCOLATADO EM PÓ 200 GR 1,00000 2,380 2,38 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ADES LARANJA C/ MANGA 1LT. 10,00000 3,790 37,90 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ADES LARANJA/ACEROLA 1LT. 29,00000 3,990 115,71 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ADES MANGA 1 LT. 25,00000 3,990 99,75 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ADES MAÇA, 1 LT. 8,00000 3,990 31,92 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ADES ORIGINAL 1 LT 24,00000 4,150 99,60 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ADOÇANTE,EMBALAGEM 200ML 1,00000 7,800 7,80 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AMIDO DE MILHO 500 GR 4,00000 1,680 6,72 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 APRESUNTADO FATIADO 0,29200 8,500 2,482 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 4,00000 9,780 39,12 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AZEITE DE OLIVA 2,00000 16,000 32,00 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AZEITONAS VERDES 150 GR 10,00000 3,550 35,50 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AZEITONAS VERDES FATIADA 2,00000 3,750 7,50 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 1,00000 9,400 9,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 100 de 100 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR REFINADO,PACOTE DE 1KG 1,00000 2,160 2,16 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA PALHA 6,00000 6,450 38,70 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BISCOITO TORRADA 160 GR 19,00000 2,100 39,90 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BISCOITO TORRADA 320 G 1,00000 3,400 3,40 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BISNAGUINHA 1,00000 2,840 2,84 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 2,00000 3,890 7,78 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE ALCATRA 42,47000 13,200 560,604 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE BOVINA FRESCA DE 1ª, EM BIFE (CONTRA FILÉ) 42,81000 13,200 565,092 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE COXÃO MOLE 17,21000 11,700 201,357 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CATCHUP 4,00000 2,900 11,60 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 5,40200 2,590 13,991 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 20,00000 2,220 44,40 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COGUMELO 100 GR 10,00000 4,150 41,50 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COLHER DE PLASTICO,PACOTE COM 100 UNIDADES 6,00000 2,150 12,90 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 200ML, PACOTE C/100 UNIDADES 4,00000 2,200 8,80 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COUVE 7,00000 2,400 16,80 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CREME DE CEBOLA 30,00000 2,660 79,80 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS 54,00000 1,540 83,16 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DESODORIZADOR DE AMBIENTE FRESHMATIC - APARELHO 1,00000 24,990 24,99 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 101 de 101 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DESODORIZADOR DE AMBIENTE,SPRAY FRESHMATIC 170 GR 2,00000 23,300 46,60 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DESODORIZADOR FRESHMATIC 250 GR 2,00000 23,100 46,20 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO DE 500 ML 5,00000 0,990 4,95 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ERVILHA LATA DE 2 HG 2,00000 5,990 11,98 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ESPONJA DUPLA FACE 2,00000 2,080 4,16 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFÉ OU CHÁ Nº 103 1,00000 2,350 2,35 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 1,00000 4,470 4,47 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FOSFORO 1,00000 1,700 1,70 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GUARDANAPOS DE PAPEL 10,00000 1,390 13,90 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA 22,85000 1,200 27,42 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LEITE INTEGRAL LONGA VIDA,EMB.TETRA PARK,CX.C/12 26,00000 2,070 53,82 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MANTEIGA 1,00000 5,100 5,10 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MILHO VERDE EMBALAGEM DE 2 KG 4,00000 9,700 38,80 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MOSTARDA 4,00000 2,600 10,40 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 NOZ MOSCADA 2,00000 2,250 4,50 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PALITO DE DENTE 2,00000 0,600 1,20 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PAPEL ALUMINIO 75X45CM 10,00000 3,450 34,50 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PERA 0,82500 4,350 3,589 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PILHA PALITO AAA 2X1 3,00000 6,500 19,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 102 de 102 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PILHA PEQUENA AA 4 X 1 1,00000 8,720 8,72 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PORTA FILTRO 1,00000 4,950 4,95 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO DE FORMA 2,00000 2,840 5,68 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 QUEIJO RALADO 30,00000 1,980 59,40 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REPOLHO 7,00000 1,770 12,39 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SACO P/ LIXO 30 L 3,00000 3,300 9,90 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 3,00000 1,390 4,17 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SHOYU 2,00000 6,100 12,20 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SUCO DE LARANJA 1 LT. 24,00000 3,865 92,76 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SUCO DE UVA FRASCO 500ML. 24,00000 4,650 111,60 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SUCO DEL VALLE,EMBALAGEM 1 LITRO 68,00000 5,300 360,40 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SUCO PRONTO LIGHT SABOR VARIADO EMB. 1 LITRO 30,00000 3,650 109,50 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SUCO SABOR ABACAXI 18,00000 4,750 85,50 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SUCO SABOR FRUTAS CITRICAS 44,00000 4,218 185,60 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SUCO SABOR MAÇÃ 1 LT 17,00000 4,750 80,75 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SUCO SABOR PESSEGO 15,00000 4,750 71,25 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SUCO SABOR PESSEGO 1 LT 12,00000 2,990 35,88 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SUCO UVA 1 LT 24,00000 3,865 92,76 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TEMPERO PRONTO 1,00000 2,980 2,98 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 103 de 103 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TEMPERO SAZON 2,00000 2,390 4,78 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOALHA DE PAPEL 5,00000 2,520 12,60 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOALHA DE ROSTO 2,00000 6,800 13,60 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE RASTEIRO 22,14900 4,350 96,348 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 UVA PASSAS 12,00000 3,150 37,80 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 4,00000 0,980 3,92 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÁGUA MINERAL COM GÁS,GARRAFA DE 510ML 90,00000 0,900 81,00 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÁGUA MINERAL SEM GÁS,GARRAFA DE 510ML 182,00000 0,590 107,38 29/04/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÓLEO DE SOJA EMBALAGEM 900ML 10,00000 2,280 22,80 29/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ADOÇANTE EM PÓ 5,00000 5,500 27,50 29/04/2010 TAMBAU REPRES.COMERCIO LTDA 68.989.003/0001-33 FRETE 1,00000 29,000 29,00 29/04/2010 TAMBAU REPRES.COMERCIO LTDA 68.989.003/0001-33 JUNTA GIBAULT P/ TUBO DE FERRO DUCTIL 75MM. 4,00000 49,000 196,00 29/04/2010 TAMBAU REPRES.COMERCIO LTDA 68.989.003/0001-33 NIPLE GALVANIZADO 3" 1,00000 34,600 34,60 30/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALENTHUS XR 75 MG C/ 30 CP 2,00000 81,860 163,72 30/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CARVEDILOL 12,5 MG C/ 30CP 2,00000 25,820 51,64 30/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN ANLO FIX 160/5MG CX.C/28 1,00000 102,070 102,07 30/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 JANUVIA 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 175,970 175,97 30/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LUMIGAN COLIRIO FRASCO COM 5 ML 1,00000 138,760 138,76 30/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OMEPRAZOL 20 MG C/ 28 1,00000 35,890 35,89 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 104 de 104 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINGULAIR BABY CX.C/30 SACHE 1,00000 148,770 148,77 30/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TAMSULON 0,4MG CAIXA COM 30 1,00000 138,970 138,97 30/04/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TRAVATAN C/ 2,5ML 1,00000 85,510 85,51 30/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 INSULINA HUMALOG CX COM 5 REFIS DE 03 ML 1,00000 177,600 177,60 30/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LANTUS C/10ML 2,00000 312,150 624,30 30/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LIPLESS 100 MG COM 30 CP 1,00000 49,300 49,30 30/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LORATADINA 10MG CX.C/12 2,00000 19,700 39,40 30/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MANIVASC 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 81,000 162,00 30/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MELOXICAN 15MG+ PARACETAMOL 400MG + AMITIRPTILINA 1,00000 10,000 10,00 30/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RANITIDINA 20MG C/ 20 CP 3,00000 14,190 42,57 30/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TEGRETOL CR 400 COM 20 CP 3,00000 30,200 90,60 30/04/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VASOPRIL PLUS 20/12,5 MG COM 30 CP 2,00000 42,450 84,90 30/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ARCOXIA 60 MG C/ 7 CP 1,00000 32,800 32,80 30/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ATACAND HCT 16/12,5 MG CX.C/30 2,00000 100,550 201,10 30/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CABROLITIUM 450 MG C/ 30CP. 3,00000 33,250 99,75 30/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CARVEDILOL 12,5 MG C/ 30CP 1,00000 25,800 25,80 30/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CLARVISOL COLIRIO 1,00000 19,050 19,05 30/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CLO 75 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 2,00000 21,200 42,40 30/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 COMBIGAN COLIRIO C/ 10 ML 1,00000 111,980 111,98 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2010 Página 105 de 105 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 GINKO BILOBA 120 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 47,950 95,90 30/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 LABIRIN 24 MG COM 30CP 2,00000 30,500 61,00 30/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 LYRYCA 75 MG C/ 30 CP 2,00000 85,700 171,40 30/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MANIVASC 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 81,200 81,20 30/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MANIVASC 20MG CX.C/30 2,00000 149,900 299,80 30/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MAREVAN 5 MG, 30 CP 1,00000 9,200 9,20 30/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MINEVRIX C/ 20 CP 1,00000 22,600 22,60 30/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NEUTROFER C/ 30 CP 1,00000 32,300 32,30 30/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 RESPIRIDONA 2MG C/ 20COMP. 6,00000 49,825 298,95 30/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 RITALINA 10MG CX.C/20 2,00000 16,300 32,60 30/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 RITALINA LA 20 MG C/ 30 2,00000 191,800 383,60 30/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SINGULAIR 5 MG- COM 30 1,00000 154,300 154,30 30/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SINVASTATINA 40 MG C/ 60 CAPSULAS. 1,00000 53,900 53,90 30/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 TIBOLONA 2,5MG CX.C/28 1,00000 56,750 56,75 30/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 TRAVATAN C/ 2,5ML 1,00000 79,350 79,35 30/04/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 VENLAFAXINA 75MG CX.C/30 2,00000 80,500 161,00 160.726,161 112.232,434 447.045,471 Fiorilli S/C Software Ltda