PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 1 of 1 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/08/2010 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 MUDAS ARÉCA DE LOCUBA 6,00000 60,000 360,00 02/08/2010 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 MUDAS BUXINHO BOLA 4,00000 65,000 260,00 02/08/2010 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 MUDAS COQUEIRO CICA 6,00000 50,000 300,00 02/08/2010 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 MUDAS DE PALMEIRAS IMPERIAL 28,00000 35,000 980,00 02/08/2010 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 MUDAS PALMEIRAS GERIVÁ 12,00000 30,000 360,00 02/08/2010 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 MUDAS PALMEIRAS GUARIROBA 8,00000 40,000 320,00 02/08/2010 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 PINGO DE OURO 25,00000 15,000 375,00 02/08/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 ANEL DE VEDAÇÃO 2,00000 63,470 126,94 02/08/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 ANEL SEGURANÇA 1,00000 2,900 2,90 02/08/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 ANEL TRAVA 5,00000 15,100 75,50 02/08/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 ARRUELA 1,00000 47,000 47,00 02/08/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 MOLA 3,00000 3,500 10,50 02/08/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 PINO 3,00000 27,910 83,73 02/08/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 RETENTOR 1,00000 48,000 48,00 02/08/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 ROLAMENTO 1,00000 75,000 75,00 02/08/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 ROLAMENTO AGULHA 1,00000 46,980 46,98 02/08/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 ROLAMENTO DE AGULHAS 2,00000 40,920 81,84 02/08/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 ROLAMENTO ESFERA 2,00000 486,730 973,46 02/08/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 SELO 1,00000 33,000 33,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 2 of 2 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/08/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 SINCRONIZADOR MARCHA 1,00000 452,990 452,99 02/08/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 ÓLEO 1,00000 137,100 137,10 02/08/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 PESCADOR DO TANQUE 1,00000 22,000 22,00 02/08/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 TANQUE 210 LITROS GALVANIZADO 1,00000 450,000 450,00 02/08/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ASSENTO SANITARIO 3,00000 20,000 60,00 02/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALOIS 10 MG COM 30 CP 5,00000 67,880 339,40 02/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 COLCHICINA 0,5 MG C/ 30 CP 1,00000 35,130 35,13 02/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TRAVATAN COLIRIO 1,00000 87,320 87,32 02/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VITACID PLUS COM 15 GRAMAS 1,00000 75,380 75,38 02/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VITACID XT C/ 25 GR 1,00000 30,850 30,85 02/08/2010 G. A MORIS FILHO-ME 09.308.251/0001-02 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 125,00000 4,720 590,00 02/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ARAME GALVANIZADO LISO N.16 1,00000 9,000 9,00 02/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BICO TORNEIRA 3/4 X 3/4 1,00000 2,500 2,50 02/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAIXA DE DESCARGA 2,00000 22,000 44,00 02/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAP P/ ESGOTO DE 100MM 6,00000 5,000 30,00 02/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO DE ESGOTO 100 MM 3,00000 4,000 12,00 02/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CURVA LONGA 90 X 100MM ESGOTO 3,00000 30,000 90,00 02/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS 1,00000 18,000 18,00 02/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 100,00000 2,000 200,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 3 of 3 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL 3M 1,00000 5,000 5,00 02/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FUSIVEL NH 00 - 100A 3,00000 7,000 21,00 02/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W 3,00000 16,000 48,00 02/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REATOR VAPOR MERCURIO 250 GRL 3,00000 60,000 180,00 02/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TEE ESGOTO 100MM 6,00000 8,000 48,00 02/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TORNEIRA DE 3/4 P/JARDIM METAL 2,00000 11,000 22,00 02/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TUBO DE ESGOTO DE 100MM 30,00000 39,000 1.170,00 02/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VIDRO MOBILE 0,40000 95,000 38,00 02/08/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 BIELETA DIANTEIRA L.D. 1,00000 38,000 38,00 02/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ARRUELA CAMBIO 1,00000 82,000 82,00 02/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ARRUELA ROLAMENTO 3 1,00000 118,000 118,00 02/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BATERIA 60 AMPERES 2,00000 180,000 360,00 02/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ENGRENAGEM VELOCIMENTRO 1,00000 668,000 668,00 02/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 60,000 60,00 02/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FILTRO DE ÓLEO MOTOR 1,00000 30,000 30,00 02/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO JUNTA CAMBIO 1,00000 42,000 42,00 02/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JUNTA BOMBA COMBUSTIVEL 1,00000 28,000 28,00 02/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR CAMBIO 1,00000 62,000 62,00 02/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR PILOTO 1,00000 49,000 49,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 4 of 4 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROLAMENTO 5 º 1,00000 130,000 130,00 02/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROLAMENTO CAMBIO 1,00000 135,000 135,00 02/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROLAMENTO EMBREAGEM 1,00000 105,000 105,00 02/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 SONDA LAMBDA 1,00000 225,000 225,00 02/08/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 MANGUEIRA CORRUGADA AZIL 1. 1/2 17,00000 12,000 204,00 02/08/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 16,00000 5,000 80,00 02/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 150 AH 2,00000 380,000 760,00 02/08/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 4,00000 18,910 75,64 02/08/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 PEITO DE FRANGO 28,00000 3,200 89,60 02/08/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG 60,00000 2,200 132,00 02/08/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 ARAME AMARRIO N.14 3,00000 10,000 30,00 02/08/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CABO PARA ENXADA 2,00000 8,000 16,00 02/08/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CADEADO 80MM 1,00000 39,500 39,50 02/08/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CORRENTE GALVANIZADA 6MM 2,00000 15,000 30,00 02/08/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 LONA LEVE 4X5 1,00000 130,000 130,00 02/08/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ABRAÇADEIRA DE MANGUEIRA 1,00000 4,000 4,00 02/08/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ARRUELA DE PRESSÃO 8,00000 0,150 1,20 02/08/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CAIXA DE TACÓGRAFO P/ CAMINHÃO 1,00000 30,000 30,00 02/08/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 COLA 3M 1,00000 4,000 4,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 5 of 5 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/08/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 COXIM DO SUPORTE 1,00000 4,000 4,00 02/08/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 JOGO DE PASTILHA 1,00000 40,000 40,00 02/08/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 JUNTA DO COLETOR DO ESCAPAMENTO 1,00000 4,000 4,00 02/08/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 JUNTA DO ESCAPAMENTO 1,00000 6,000 6,00 02/08/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 KIT BARRA ESTABILIZADORA 1,00000 5,000 5,00 02/08/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 KIT TRAMBULADOR 1,00000 10,000 10,00 02/08/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PINO DE CENTRO 1/2" 1,00000 8,000 8,00 02/08/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PORCA 3/8 4,00000 0,250 1,00 02/08/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PRISIONEIRO C/PORCA DO ESCAPAMENTO 1,00000 2,300 2,30 02/08/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA 2,00000 45,000 90,00 02/08/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ROTULA DA ALAVANCA 1,00000 22,000 22,00 02/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABACAXI 10,00000 2,150 21,50 02/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BACIA, EM ALUMÍNIO, DIÂMETRO: 40 CM, ALTURA: 18 CM 4,00000 26,600 106,40 02/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 10,00000 1,780 17,80 02/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 10,00000 1,280 12,80 02/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 325,00000 1,597 519,08 02/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 15,50000 1,300 20,15 02/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400 GRAMAS 20,00000 1,500 30,00 02/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 52,50000 1,451 76,175 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 6 of 6 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 68,50000 1,500 102,73 02/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 4,00000 1,800 7,20 02/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 JARRA, AÇO INOX, COM ALÇA E TAMPA, 03 LITROS 6,00000 26,600 159,60 02/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 10,00000 1,780 17,80 02/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA COM 01 L 250,00000 1,920 480,00 02/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMÃO TAITI 4,00000 1,260 5,04 02/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 538,00000 2,280 1.226,64 02/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 246,00000 1,790 440,34 02/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 122,00000 1,527 186,25 02/08/2010 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 10.000,00000 1,732 17.320,00 02/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 02/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 6,00000 2,550 15,30 02/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 16,00000 11,300 180,80 02/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS 20,00000 9,800 196,00 02/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BISCOITO ÁGUA E SAL 25,00000 2,500 62,50 02/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 10,00000 6,500 65,00 02/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CANECA, EM PLÁSTICO, COM ASA, 200 ML 160,00000 0,780 124,80 02/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 7,00000 2,220 15,54 02/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHÁ MATE EMBALAGEM 500 G 8,00000 3,450 27,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 7 of 7 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTAVEL 200 ML 6,00000 2,300 13,80 02/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ DE 50 ML 8,00000 0,980 7,84 02/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FACA DE CORTE, PARA COZINHA, AÇO CARBONO, GRANDE 2,00000 9,750 19,50 02/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FACA, CABO DE POLIETILENO, BRANCA, TAMANHO MÉDIO 2,00000 13,450 26,90 02/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 12,00000 1,550 18,60 02/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FEIJÃO EMBALAGEM 2 KG 10,00000 8,000 80,00 02/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FUBÁ EMBALAGEM DE 1 KG 3,00000 2,850 8,55 02/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MACARRÃO 500G 18,00000 3,200 57,60 02/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAIONESE 500 GRAMAS 3,00000 5,100 15,30 02/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PAPEL HIGIENICO 8,00000 4,800 38,40 02/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PILHA TAMANHO GRANDE 4,00000 13,750 55,00 02/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PRATO PARA REFEIÇÃO, FUNDO, PLÁSTICO 160,00000 1,200 192,00 02/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO MINI FRANCÊS 3,78000 4,800 18,144 02/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SABONETE 12,00000 0,990 11,88 02/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 1,00000 2,280 2,28 02/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TORRADA 12,00000 3,800 45,60 02/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÓLEO DE SOJA EMBALAGEM 900ML 11,00000 2,300 25,30 02/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 AIRES 600MG CX.C16 2,00000 27,750 55,50 02/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ALENIA 12/400MG CX.C/60 2,00000 105,600 211,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 8 of 8 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 AMLODIPINA 5 MG C/ 30 CP 4,00000 12,900 51,60 02/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ANATEN 50 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 61,450 122,90 02/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ARADOIS H 100MG CX.C/30 1,00000 50,700 50,70 02/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 BAMIFIX 300 MG C/ 30 CP 2,00000 23,750 47,50 02/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CETOCONAZOL 200MG CX.C/10 1,00000 11,500 11,50 02/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CETOCONAZOL CREME, TUBO COM 30 GRAMAS 1,00000 12,200 12,20 02/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CONDROFLEX CX.C/30 1,00000 176,700 176,70 02/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DIGEDRAT 200 MG COM 20CP 1,00000 39,990 39,99 02/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 FILTRUM HT 20 C/ 60 ML 1,00000 48,900 48,90 02/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 IVERMEC C/ 2 CP 3,00000 4,050 12,15 02/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 LYRICA 75 MG COM 28 2,00000 86,650 173,30 02/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 NIMESULIDA 100MG. CX.C/12 3,00000 7,600 22,80 02/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 NOVOMIX 30 (FLEX PEN-CANETA) 2,00000 234,000 468,00 02/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 OSTEONUTRI 1,00000 44,750 44,75 02/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 RILAN 4% C/ 13 ML 1,00000 32,400 32,40 02/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 SIFROL 0,25 CX.C/30 3,00000 82,700 248,10 02/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 SINGULAIR 4MG CX.C/30 1,00000 155,800 155,80 02/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 SINGULAIR BABY 4MG C/ 30 SACHE 1,00000 155,800 155,80 02/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 STARLIX 120MG CX.C/24 2,00000 50,750 101,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 9 of 9 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 THIOCTACID 600 MG C/ 30 COMP. 1,00000 112,300 112,30 02/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 TICLOPIDINA 250MG CX.C/30 2,00000 29,950 59,90 02/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 TORVAL CR 500 COM 30 CP 9,00000 35,300 317,70 02/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 VASOPRIL PLUS 20MG CX.C/30 1,00000 52,100 52,10 02/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 VIBRAMICINA 100 MG C/ 20 CP 1,00000 43,950 43,95 02/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 VIVACOR 10 MG COM 30 CP 1,00000 115,800 115,80 03/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE FRESCA BOVINA,DE SEGUNDA, MOÍDA, PC C/ 1KG 47,00000 7,540 354,38 03/08/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 2.371,21900 2,550 6.046,608 03/08/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 3.319,07000 1,461 4.849,668 03/08/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/AUTOM. LEVE, SEM CÂMARA, 185R14 2,00000 245,970 491,94 03/08/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/CAMINHÃO ÔNIBUS, S/CÂMARA,275/80R22.5 1,00000 782,250 782,25 03/08/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/MICRO ÔNIBUS, S/CÂMARA, 215/75R17.5 4,00000 600,680 2.402,72 03/08/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/VAN SPRINTER, S/CÂMARA, 225/70R15 2,00000 435,090 870,18 03/08/2010 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 BOLA DE BASKET OFICIAL 3,00000 199,000 597,00 03/08/2010 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO Nº04 5,00000 45,000 225,00 03/08/2010 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL 13,00000 98,000 1.274,00 03/08/2010 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO OFICIAL 10,00000 99,000 990,00 03/08/2010 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 BOLA DE HANDEBOL H1L 4,00000 97,000 388,00 03/08/2010 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 BOLA DE HANDEBOL H2L 5,00000 99,000 495,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 10 of 10 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/08/2010 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 BOLA DE HANDEBOL H3L 5,00000 109,000 545,00 03/08/2010 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 COQUILHA (PROTETOR ESCROTAL) 2,00000 69,000 138,00 03/08/2010 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 POTE DE COLA ADERENTE PARA HANDEBOL 500G 1,00000 120,000 120,00 03/08/2010 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 PROTETOR DE SEIOS 2,00000 99,000 198,00 03/08/2010 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 REDE PARA ARO DE BASQUETE (PAR) 1,00000 26,000 26,00 03/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ACUVITE LUTEIN C/ 60 CP 1,00000 96,700 96,70 03/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ATACAND 16/12,5MG CX.C/30 1,00000 100,700 100,70 03/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BUP 150 MG COM 30 CP 3,00000 61,300 183,90 03/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CARVEDILOL 3,125MG CX.C/30 2,00000 14,650 29,30 03/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CONCOR 5MG CX.C/30 1,00000 70,700 70,70 03/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIOVAN 160 MG C/ 28CP. 1,00000 88,500 88,50 03/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LABIRIN 24 MG COM 30CP 2,00000 33,200 66,40 03/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LANTUS C/10ML 1,00000 318,500 318,50 03/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 METAMUCIL PO CX.C/10 SACHÊ 3,00000 17,800 53,40 03/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NOOTROPIL 800 MG COM 30 CP 2,00000 25,200 50,40 03/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NORIPURUN COMP C/ 30 CP 1,00000 39,850 39,85 03/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NUTRISON SOYA - LATA (SUPPORT) 800 GRAMAS 8,00000 58,900 471,20 03/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PHARMATON C/ 30 COMP. 1,00000 54,600 54,60 03/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TANSULON 0,4 MG COM 30 CP 1,00000 141,850 141,85 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 11 of 11 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TOPISON POMADA TUBO COM 20 GRAMAS 1,00000 33,000 33,00 03/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VYTORIN 10MG C/ 30 CP 1,00000 99,900 99,90 03/08/2010 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 56.493.356/0001-69 LAMPADA VAPOR MERCURIO E 40 250W 6,00000 27,900 167,40 03/08/2010 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 56.493.356/0001-69 LUMINARIA CLARÃO 1 PETULA C/ ALOJAMENTO 6,00000 265,000 1.590,00 03/08/2010 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 56.493.356/0001-69 REATOR VAPOR MERCURIO 250W EXTERNO 6,00000 79,900 479,40 03/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AMACIANTE FRAGANCIA FLORAL COM 01 LITRO 4,00000 1,880 7,52 03/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AMACIANTE FRAGANCIA LAVANDA COM 01 LITRO 4,00000 1,880 7,52 03/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PCT C/ 05 KILOS 120,00000 1,460 175,20 03/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AZEITONA A GRANEL 2,00000 9,900 19,80 03/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL 30,00000 0,990 29,70 03/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BACON 6,00000 10,500 63,00 03/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA BINGE 80,00000 1,990 159,20 03/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BRILHO ALUMINIO, EMBALAGEM COM 500 ML 8,00000 1,290 10,32 03/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMB 500 GRAMAS 10,00000 3,630 36,30 03/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE COLCHÃO MOLE (CORTADA EM BIFE) 70,00000 9,990 699,30 03/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 17,00000 2,180 37,06 03/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 90,00000 2,890 260,10 03/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CREME DE LEITE 15,00000 2,290 34,35 03/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DETERGENTE NEUTRO 20,00000 0,790 15,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 12 of 12 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 EXTRATO DE TOMATE, 800 GRAMAS 6,00000 3,600 21,60 03/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 10,00000 0,990 9,90 03/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA CALABRESA 10,00000 7,000 70,00 03/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 20,00000 5,480 109,60 03/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MACARRÃO ESPAGUETE 1 KG 15,00000 2,100 31,50 03/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MILHO VERDE EMBALAGEM DE 2 KG 2,00000 8,390 16,78 03/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PALHA DE AÇO 20,00000 0,990 19,80 03/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PANO DE PRATO 10,00000 1,650 16,50 03/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SABÃO EM PÓ 1 KG 15,00000 3,060 45,90 03/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 2,00000 0,890 1,78 03/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TEMPERO SAZON 10,00000 2,090 20,90 04/08/2010 HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.081.203/0001-36 ADALIMUMABE 40 MG C/ 2 AMP 2,00000 4.319,720 8.639,44 05/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 2,00000 6,950 13,90 05/08/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 BUCHA 2,00000 15,000 30,00 05/08/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 BUCHA MOLA DIANTEIRA 2,00000 26,000 52,00 05/08/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 BUCHA MOLA TRASEIRA 4,00000 6,000 24,00 05/08/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 CABO ACELERADOR 1,00000 35,000 35,00 05/08/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 COLA JUNTA 1,00000 3,000 3,00 05/08/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 ENGRAXADEIRA 3/8 4,00000 0,800 3,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 13 of 13 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/08/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 GRAXA 3,00000 15,000 45,00 05/08/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 JOGO EMBUCHAMENTO 1,00000 160,000 160,00 05/08/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 LONA FREIO 1,00000 210,000 210,00 05/08/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 MOLA MESTRE 1,00000 195,000 195,00 05/08/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 MOLA PATIM 1,00000 8,000 8,00 05/08/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 MOLA TRASEIRA 2,00000 126,000 252,00 05/08/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 PARAFUSO 10X50 12,00000 0,700 8,40 05/08/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 PARAFUSO CENTRO 3,00000 8,000 24,00 05/08/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 PINO 2,00000 40,000 80,00 05/08/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 PINO MOLA TRASEIRA 4,00000 16,000 64,00 05/08/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 RETENTOR RODA DIANTEIRA 2,00000 16,000 32,00 05/08/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 RETENTOR RODA TRASEIRA 2,00000 19,000 38,00 05/08/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 ROLAMENTO RODA DIANT EXT 1,00000 65,000 65,00 05/08/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNA 1191 1,00000 122,000 122,00 05/08/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 ROLAMENTO RODA TRASEIRA 1,00000 120,000 120,00 05/08/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 TRAVA CUBO 2,00000 6,000 12,00 05/08/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 VALVULA DESCARGA 1,00000 25,000 25,00 05/08/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 950,46800 2,550 2.423,693 05/08/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 711,86000 1,454 1.035,333 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 14 of 14 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/08/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CADEADO 25MM 2,00000 10,000 20,00 05/08/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 MANGUEIRA TRANÇADA 20 M 1,00000 30,000 30,00 05/08/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 RASTELO 12 DENTES 1,00000 14,000 14,00 05/08/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TORNEIRA 3/4 P/ JARDIM 2,00000 18,000 36,00 05/08/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 RETENTOR ROC FNI 2,00000 12,000 24,00 05/08/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 ROLAMENTO DE ESFERA FAG 2,00000 85,000 170,00 05/08/2010 EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA. 46.925.871/0001-17 AREIA GROSSA 27,00000 23,611 637,50 05/08/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA EDUC. INF. PRÉ II INTERMEDIÁRIO-VOLUME 03 62,00000 53,070 3.290,34 05/08/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA EDUC. INFANTIL PRÉ I INICIAL - VOLUME 03 2,00000 69,000 138,00 05/08/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA EDUC.INF. PRÉ I INT. E PRÉ II - VOLUME 03 216,00000 53,070 11.463,12 05/08/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 1º ANO - VOLUME 03 296,00000 72,900 21.578,40 05/08/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 2º ANO - VOLUME 03 168,00000 72,900 12.247,20 05/08/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 3º ANO - VOLUME 03 282,00000 72,900 20.557,80 05/08/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 4º ANO - VOLUME 03 247,00000 72,900 18.006,30 05/08/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 5º ANO - VOLUME 03 333,00000 72,900 24.275,70 05/08/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 6º ANO - VOLUME 03 38,00000 80,480 3.058,24 05/08/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 7º ANO - VOLUME 03 43,00000 80,480 3.460,64 05/08/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 8º ANO - VOLUME 03 38,00000 80,480 3.058,24 05/08/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 9º ANO - VOLUME 03 50,00000 80,480 4.024,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 15 of 15 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/08/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ED. INF.PRÉ II INTERM. - VOL.03. 4,00000 53,070 212,28 05/08/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 1º ANO-VOL. 03. 14,00000 72,900 1.020,60 05/08/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 2º ANO-VOL. 03. 11,00000 72,900 801,90 05/08/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 3º ANO-VOL.03. 13,00000 72,900 947,70 05/08/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 4º ANO-VOL.03. 10,00000 72,900 729,00 05/08/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 5º ANO-VOL.03. 12,00000 72,900 874,80 05/08/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 6º ANO-VOL.03. 9,00000 71,060 639,54 05/08/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 7º ANO-VOL.03. 9,00000 71,060 639,54 05/08/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 8º ANO-VOL.03. 9,00000 71,060 639,54 05/08/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 9º ANO-VOL.03. 9,00000 71,050 639,45 05/08/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF.ED.INF.PRÉ I INT. PRÉ II-VOL.03. 13,00000 53,070 689,91 05/08/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 BORRACHA ELÁSTICA 100G 3,00000 3,750 11,25 05/08/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 ETIQUETA C/ 25 FOLHAS 2,00000 16,600 33,20 05/08/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 VISOR E ETIQUETA 3,00000 6,850 20,55 05/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ARAME GALVANIZADO LISO N.16 1,00000 9,000 9,00 05/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BASE PARA RELE FOTO CELULA 1,00000 6,000 6,00 05/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BRAÇADEIRA ELETRICA DE 1/2 3,00000 0,100 0,30 05/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BUCHAS COM PARAFUSO S.06 6,00000 0,200 1,20 05/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CONDUITE PVC DE 1/2" 2,00000 3,000 6,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 16 of 16 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CURVA CONDUITE PVC 90 X 1/2 2,00000 1,000 2,00 05/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FERRO CA 50 5/16 C/12M 2,00000 22,000 44,00 05/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 32,00000 2,000 64,00 05/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL 3M 1,00000 5,000 5,00 05/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA TASCH. COMPACTA 59 W 15,00000 38,000 570,00 05/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA PARA CONDUITE PVC 1/2 3,00000 0,500 1,50 05/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 MANGUEIRA POLITILENO 1/2 X 2 30,00000 0,700 21,00 05/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 RELE PARA FOTO CELULA 1,00000 18,000 18,00 05/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TARRAXA DE 1/2 1,00000 12,000 12,00 05/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TORNEIRA PIA COZINHA 1158 C33 2,00000 22,000 44,00 05/08/2010 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 600,00000 1,750 1.050,00 05/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX ZEN 122-3 1,00000 125,000 125,00 05/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CEBOLÃO DO RADIADOR 1,00000 45,000 45,00 05/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FAROL DE MILHA 2,00000 93,000 186,00 05/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FIO 3,00000 2,000 6,00 05/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INTERRUPTOR DE FREIO RHO 365 1,00000 42,000 42,00 05/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INTERRUPTOR DE RÉ 1,00000 25,000 25,00 05/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INTERRUPTOR DE RÉ RHO 4416 1,00000 55,000 55,00 05/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1034 3,00000 2,000 6,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 17 of 17 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1141 1,00000 2,000 2,00 05/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 69 7,00000 2,000 14,00 05/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H1 1,00000 10,000 10,00 05/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H3 2,00000 10,000 20,00 05/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H4 3,00000 15,000 45,00 05/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H5 24V 4,00000 15,000 60,00 05/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PALHETA DO LIMPADOR 2,00000 10,000 20,00 05/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PLACA DE DIODO 1,00000 63,000 63,00 05/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PRESILIA PLASTICA 5,00000 0,300 1,50 05/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REGULADOR DE VOLTAGEM 1,00000 48,000 48,00 05/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE AUXILIAR 1,00000 10,000 10,00 05/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELÊ DE PISCA DNI 424 1,00000 25,000 25,00 05/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 1,00000 20,000 20,00 05/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 6220122 1,00000 12,000 12,00 05/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROTOR BOSCH 1,00000 95,000 95,00 05/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SILENCIOSO TRAZEIRO 1,00000 130,000 130,00 05/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SIRENE DE RÉ DNI 4002 1,00000 25,000 25,00 05/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE ISOLADOR 1,00000 2,500 2,50 05/08/2010 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 BOLINHAS DE ISOPOR Nº 20 50,00000 0,250 12,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 18 of 18 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/08/2010 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 COLA ( CARCOREZ DO RÓTULO AZUL) 1000 G 4,00000 19,500 78,00 05/08/2010 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 GLITER 3D (02 AMARELO, 02 VERMELHO, 02 AZUL 14,00000 4,200 58,80 05/08/2010 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 LAPIS DE COR 20,00000 21,500 430,00 05/08/2010 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PAPEL CANSON A-4 2,00000 6,200 12,40 05/08/2010 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 TINTA ACRÍLICA DECORATIVA 250 ML CORES LARANJA, 2,00000 9,000 18,00 05/08/2010 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 TINTA ACRÍLICA P/ TELA, 20 ML - 02 AZUL CELESTE, 26,00000 3,500 91,00 05/08/2010 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 TINTA PARA ARTESANATO PVA, 250 ML CORES, 16,00000 4,000 64,00 05/08/2010 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 TINTA PRIMER P/ GARRAFA PET 250 ML 1,00000 23,850 23,85 05/08/2010 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 TINTA RELEVO 3D 100 ML, 1 PRETA, 1 VERDE, 1 AZUL, 4,00000 11,000 44,00 05/08/2010 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 TINTA SPRAY LUMINOSA 240 ML, 01 LARANJA, 01VIOLETA 3,00000 19,900 59,70 05/08/2010 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 TINTA SPRAY P/ VIDRO FOSCA 240 ML COR AZUL 2,00000 12,000 24,00 05/08/2010 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 VERNIZ ACRÍLICO 250 ML 3,00000 14,000 42,00 05/08/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 BALANCIM DE VÁLVULAS 1,00000 86,000 86,00 05/08/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 BOMBA DE ÁGUA 1,00000 151,410 151,41 05/08/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 BOMBA DE ÓLEO 1,00000 246,800 246,80 05/08/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 BRONZINA DE BIELA 1,00000 91,000 91,00 05/08/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 BRONZINA DE BIELA 1,00000 162,990 162,99 05/08/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 CAMISA DE MOTOR 4,00000 40,000 160,00 05/08/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA 1,00000 13,000 13,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 19 of 19 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/08/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 CORREIA DENTADA 1,00000 38,000 38,00 05/08/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 ESCORA 745 - JG 1,00000 36,000 36,00 05/08/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 FILTRO DE AR 1,00000 28,000 28,00 05/08/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 FILTRO DO MOTOR 1,00000 16,000 16,00 05/08/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 JOGO DE JUNTA 1,00000 428,580 428,58 05/08/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 PISTÃO C/ ANEL 1,00000 899,400 899,40 05/08/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 RETENTOR DIANTEIRO 1,00000 46,000 46,00 05/08/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 RETENTOR TRASEIRO 1,00000 96,000 96,00 05/08/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 SELO DO BLOCO 5,00000 7,000 35,00 05/08/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 TUBO DE ÁGUA/ REFRIGERADA 1,00000 12,000 12,00 05/08/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 TUCHOS 8,00000 23,250 186,00 05/08/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 VEDADOR DE VALVULA 8,00000 6,000 48,00 05/08/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 VIRABREQUIM 1,00000 688,500 688,50 05/08/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 ÓLEO DE MOTOR 4,00000 13,500 54,00 05/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 10,00000 1,200 12,00 05/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 10,00000 1,280 12,80 05/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 67,00000 1,600 107,20 05/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 7,50000 1,300 9,75 05/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 6,00000 1,450 8,70 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 20 of 20 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 6,00000 1,500 9,00 05/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 2,00000 1,800 3,60 05/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 16,00000 1,780 28,48 05/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,220 19,52 05/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 10,00000 0,800 8,00 05/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 2,280 22,80 05/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MELANCIA 8,00000 7,440 59,52 05/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 40,00000 1,790 71,60 05/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 26,50000 1,500 39,75 05/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 4,00000 3,800 15,20 05/08/2010 SANCOMAR COMERCIAL LTDA-ME 03.220.288/0001-06 CABEÇOTE DLX COMPLETO 2,00000 185,000 370,00 05/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 4,00000 2,550 10,20 05/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 8,00000 2,220 17,76 05/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GARRAFA TÉRMICA 1,8L 2,00000 78,500 157,00 05/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REPOLHO 6,00000 1,777 10,659 06/08/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 50,20000 2,550 128,01 06/08/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 158,69400 1,470 233,28 06/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AMIODARONA 200MG CX.C/20 2,00000 14,430 28,86 06/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ARADOIS H 50MG CX.C/30 2,00000 32,000 64,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 21 of 21 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CARVEDILOL 25 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 33,200 66,40 06/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CEBRALAT 100MG CX.C/30 COMP 3,00000 36,150 108,45 06/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CELEBRA 200 MG C/ 20 CP 1,00000 101,650 101,65 06/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CETOTIFENO COM 100 ML 1,00000 19,890 19,89 06/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 F. DE BENCICLANO 200 MG C/ 24 CP 1,00000 43,150 43,15 06/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FLUIMUCIL 600MG CX.C~16 ENVELOPES 4,00000 20,000 80,00 06/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GLIMEPIRIDA 4MG CX.C/30 1,00000 34,100 34,10 06/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LATA DE APTAMIL II (SOJA) 6,00000 47,360 284,16 06/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LOSARTAN 50MG CX.C/30 4,00000 28,950 115,80 06/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MELOXICAN 15 MG 2,00000 6,250 12,50 06/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MINILAX COM 7 BISNAGAS 4,00000 25,900 103,60 06/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NUTRISON SOYA - LATA (SUPPORT) 800 GRAMAS 4,00000 59,950 239,80 06/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SONDAS URETRAL Nº 12 120,00000 1,000 120,00 06/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TIBOLONA 2,5MG CX.C/28 2,00000 41,990 83,98 06/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TOPIRAMATO 100MG CX.C/60 2,00000 179,650 359,30 06/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 URBANIL 20 MG COM 20CP 3,00000 14,160 42,48 06/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VENLAFAXINA 75MG CX.C/30 1,00000 64,760 64,76 06/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VERTIZINE D CX.C/20 1,00000 50,650 50,65 06/08/2010 EDUARDO OLIVEIRA DE TORRES - ME 09.023.701/0001-10 BANDEIRA ESTADURAL TAMANHO OFICIAL P/ HASTEAMENTO 1,00000 216,000 216,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 22 of 22 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/08/2010 EDUARDO OLIVEIRA DE TORRES - ME 09.023.701/0001-10 BANDEIRA MUNICIPALTAMANHO OFICIAL P/ HASTEAMENTO 1,00000 357,000 357,00 06/08/2010 EDUARDO OLIVEIRA DE TORRES - ME 09.023.701/0001-10 BANDEIRA NACIONAL TAMANHO OFICIAL P/ HASTEAMENTO 1,00000 216,000 216,00 06/08/2010 EDUARDO OLIVEIRA DE TORRES - ME 09.023.701/0001-10 LETREIRO DE FACHADA EM AÇO INOX, CAIXA ALTA 1,00000 2.790,000 2.790,00 06/08/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 3,00000 35,800 107,40 06/08/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 16,00000 4,870 77,92 06/08/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 10,00000 5,240 52,40 06/08/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 10,00000 4,770 47,70 06/08/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 TONER 36-A 1,00000 170,000 170,00 06/08/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 BANDEJA COM 200 REPARTIÇÕES PARA MUDA 3,00000 14,000 42,00 06/08/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 BANDEJA COM 288 REPARTIÇÕES PARA MUDAS 3,00000 14,000 42,00 06/08/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 FERTILIZANTE QUIMICO 08 20 10 + 0,2 P/ PLANTIO 4,00000 98,000 392,00 06/08/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 FERTILIZANTE QUIMICO 20 00 20 P/ COBERTURA, 3,00000 98,000 294,00 06/08/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 MANGUEIRA PRETA DE 1/2 POLEGADA 2 MM DE ESPESSURA 100,00000 0,590 59,00 06/08/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 SUBSTRATO PARA SEMEAR SEMENTES-EMB.25KG 5,00000 23,000 115,00 06/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 17,00000 37,660 640,22 06/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 5,00000 144,816 724,079 06/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 BACLOFENO 10MG C/ 20CP 7,00000 31,300 219,10 06/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CITONEURIM 5000 COM /20 CP 3,00000 44,750 134,25 06/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 EMEND 125/80MG 1,00000 810,000 810,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 23 of 23 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 GABAPENTINA 300 MG COM 30 CP 6,00000 98,000 588,00 06/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 LANTUS C/10ML 1,00000 321,000 321,00 06/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 LOSARTAN 50MG CX.C/30 5,00000 40,450 202,25 06/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 MANIVASC 20MG CX.C/30 1,00000 153,000 153,00 06/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 NOOTROPIL 800 MG COM 30 CP 2,00000 25,350 50,70 06/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 SINGULAIR 4MG CX.C/30 2,00000 156,600 313,20 06/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 TICLOPIDINA 250MG CX.C/30 3,00000 41,280 123,84 11/08/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 BORRACHA LÁTEX BRANCA, Nº 40, CAIXA COM 40 UN 1,00000 3,690 3,69 11/08/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CARTUCHO IMPRESSÃO, COLORIDO, HP 6540 Nº 97 4,00000 36,350 145,40 11/08/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CARTUCHO IMPRESSÃO, COLORIDO, IMPRESS. 6500 4,00000 36,350 145,40 11/08/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CARTUCHO IMPRESSÃO, PRETO, IMPRESS. 6500 1,00000 27,250 27,25 11/08/2010 COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - EPP. 58.688.177/0001-02 ARRUELA 8018 8,00000 2,000 16,00 11/08/2010 COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - EPP. 58.688.177/0001-02 CONTRA PINO 8,00000 0,400 3,20 11/08/2010 COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - EPP. 58.688.177/0001-02 JOGO EMBUCHAMENTO DA MANGA DO EIXO 2,00000 668,800 1.337,60 11/08/2010 COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - EPP. 58.688.177/0001-02 KIT EMBREAGEM 1,00000 2.191,000 2.191,00 11/08/2010 COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - EPP. 58.688.177/0001-02 PARAFUSO DA RODA 10,00000 18,600 186,00 11/08/2010 COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - EPP. 58.688.177/0001-02 PINO DO ESTIRANTE 8,00000 38,400 307,20 11/08/2010 COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - EPP. 58.688.177/0001-02 PORCA DUPLA 7/8 1,00000 3,000 3,00 11/08/2010 COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - EPP. 58.688.177/0001-02 PORCA GIRATORIA DO PARAFUSO 10,00000 6,800 68,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 24 of 24 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/08/2010 COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - EPP. 58.688.177/0001-02 PORCA PARLOC 1" 8,00000 3,000 24,00 11/08/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 AGENTE DE UNIÃO DENTINA, FRASCO COM 05 ML 10,00000 17,800 178,00 11/08/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 ALGINATO PARA IMPRESSÃO, C/ AROMA, PC C/454 GRAMAS 4,00000 22,300 89,20 11/08/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 20 MG/ML COM EPINEFRINA 5,00000 43,500 217,50 11/08/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA 8,00000 23,400 187,20 11/08/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 FIO DE SEDA AGULHADO 3-0, PRETO, TRANÇADO, 45 CM 500,00000 1,050 525,00 11/08/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE 19X30 30,00000 3,400 102,00 11/08/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 FLUORNIZ 5%, CAIXA C/ 1 FRASCO DE 10ML 5,00000 14,300 71,50 11/08/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 FORMOCRESOL, COM 10ML CADA 8,00000 4,500 36,00 11/08/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 GESSO PEDRA TIPO IV, EMBALAGEM DE 1 KG 10,00000 13,400 134,00 11/08/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 GLUTAROLDEÍDO 2%, 15 DIAS, GALÃO C/ 5 L 12,00000 18,400 220,80 11/08/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 LÍQUIDO DE DAKIN, EMBALAGEM DE 01 LITRO 1,00000 2,350 2,35 11/08/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 MASCARA CIRÚRGICA DESCATÁVEL C/ 50 UNIT 1.200,00000 0,120 144,00 11/08/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 MERCÚRIO VIVO, PARA USO ODONTOLÓGICO, FR C/ 100 G 6,00000 35,500 213,00 11/08/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 P.V.P.I. TÓPICO, EMBALAGEM COM 1000 ML 1,00000 11,500 11,50 11/08/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 PARAMONOCLOROFENOL, CANFORADO, FRASCO COM 20 ML 5,00000 6,900 34,50 11/08/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL PARA ADESIVO 12,00000 5,500 66,00 11/08/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 PONTA SILICONADA, TIPO ENHACE PÊRA 20,00000 6,200 124,00 11/08/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 PONTA SILICONADA, TIPO ENHANCE DISCO 50,00000 6,200 310,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 25 of 25 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/08/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 SUGADOR DESCARTÁVEL P/ SALIVA, PACOTE C/ 40 UN 30,00000 2,150 64,50 11/08/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 TIRA TRANSP. POLIÉSTER, 100X0,05 MM RETAS 10,00000 0,850 8,50 11/08/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 TRICRESOL FORMALINA, FRASCO COM 20 ML 4,00000 5,800 23,20 11/08/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 VASELINA SÓLIDA, POTE COM 90 GRAMAS 2,00000 2,800 5,60 11/08/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 VERNIZ CAVITÁRIO FORRADOR DE CAVIDADES, FR 15 ML 5,00000 7,600 38,00 11/08/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 ÁGUA DESTILADA, EMBALAGEM DE 5 LITROS 50,00000 1,300 65,00 11/08/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, EMBALAGEM COM 1 LITRO 10,00000 2,450 24,50 11/08/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 ÁLCOOL HIDRATADO 70º, EMBALAGEM COM 01 LITRO 24,00000 3,100 74,40 11/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AEROLIN SPRAY C/ 200 DOSES 2,00000 29,780 59,56 11/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ATACAND 16/12,5MG CX.C/30 2,00000 101,600 203,20 11/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CONCOR 5MG CX.C/30 2,00000 70,690 141,38 11/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CONVERSYL PLUS C/ 30 CP 1,00000 95,930 95,93 11/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 JANUVIA 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 3,00000 177,820 533,46 11/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 REMERON SOLTAB 15 CX.C/30 3,00000 111,370 334,11 11/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RISPERIDONA 2MG C/ 20 CP 1,00000 86,580 86,58 11/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SERETIDE DISKUS 50/250 MCG C/ 60 DOSES 1,00000 69,590 69,59 11/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SULFADIAZINA DE PRATA 1% C/ 120G 2,00000 45,520 91,04 11/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SUSTRATE 1,00000 17,370 17,37 11/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TAMOXIFENO 20MG CX.C/30 3,00000 122,640 367,92 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 26 of 26 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TEGRETOL CR 200MG CX.C/20 6,00000 14,660 87,96 11/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ZANIDIP 10 MG COM 30 2,00000 76,550 153,10 11/08/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CAIXA DE ARQUIVO MORTO, PLÁSTICO POLIONDA 7,00000 2,150 15,05 11/08/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10 PC 1,00000 94,600 94,60 11/08/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 APRESUNTADO 150,10000 3,200 480,32 11/08/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 46,00000 2,500 115,00 11/08/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 6,00000 18,910 113,46 11/08/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 PEITO DE FRANGO 36,00000 3,200 115,20 11/08/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG 10,00000 2,200 22,00 11/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA COM 400 GRAMAS 20,00000 1,770 35,40 11/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG 11,00000 6,730 74,03 11/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAL,LT 380G 6,00000 20,550 123,30 11/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE ARROZ, LT 400 G 6,00000 6,000 36,00 11/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG 6,00000 4,300 25,80 11/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 187,00000 7,358 1.375,90 11/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AVEIA EM FLOCOS FINOS, LATA COM 250 GRAMAS 2,00000 1,710 3,42 11/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 36,00000 8,160 293,76 11/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS 18,00000 9,050 162,90 11/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BALAS DE FRUTA, PACOTE COM 1 KG 6,00000 4,700 28,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 27 of 27 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 8,00000 1,600 12,80 11/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 26,50000 1,450 38,425 11/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 26,50000 1,500 39,75 11/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 10,00000 1,180 11,80 11/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COCO RALADO, PACOTE COM 100 G 30,00000 1,400 42,00 11/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 22,00000 1,807 39,76 11/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COMPOSTO ALIMENTAR, MORANGO, LATA COM 400 GRAMAS 16,00000 4,230 67,68 11/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS 16,00000 1,180 18,88 11/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 46,00000 1,400 64,40 11/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 DOCE DE GOIABADA, LATA COM 500 GRAMAS 6,00000 1,140 6,84 11/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 280 GRAMAS 10,00000 0,940 9,40 11/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 78,00000 0,941 73,40 11/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 31,00000 1,172 36,32 11/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 24,00000 0,880 21,12 11/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA LÁCTEA, LATA COM 400 GRAMAS 7,00000 5,820 40,74 11/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 122,00000 2,005 244,60 11/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS 16,00000 0,920 14,72 11/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GELATINA EM PÓ, CAIXA COM 85 GRAMAS 100,00000 0,490 49,00 11/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS 16,00000 2,170 34,72 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 28 of 28 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE EM PÓ INTEGRAL 4,00000 7,730 30,92 11/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS 12,00000 0,860 10,32 11/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 2,280 22,80 11/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500 GRAMAS 12,00000 1,220 14,64 11/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM 500 GRAMAS 6,00000 1,500 9,00 11/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 GRAMAS 12,00000 1,100 13,20 11/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 30,00000 3,310 99,30 11/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 19,00000 0,466 8,85 11/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 35,00000 1,500 52,50 11/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 14,00000 0,789 11,04 11/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 XAROPE DE GROSELHA, EMBALAGEM COM 01 LITRO 2,00000 3,320 6,64 11/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 112,00000 1,994 223,36 11/08/2010 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 10.000,00000 1,732 17.320,00 12/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 50,00000 4,650 232,50 12/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE FRESCA BOVINA,DE SEGUNDA, MOÍDA, PC C/ 1KG 62,00000 7,540 467,48 12/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CHÁ MATE EMBALAGEM 500 G 6,00000 2,540 15,24 12/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 100 UNIT 8,00000 2,150 17,20 12/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, EMB. 2 L 5,00000 2,750 13,75 12/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DETERGENTE EM PÓ, CAIXA 1 KG 5,00000 6,280 31,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 29 of 29 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM 500 ML 6,00000 0,990 5,94 12/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LIMPA VIDRO 3,00000 2,690 8,07 12/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLOS 1,00000 52,320 52,32 12/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SABONETE HIDRATANTE DE LEITE, EMBALAGEM COM 125 GR 10,00000 1,250 12,50 12/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68 CM 5,00000 1,950 9,75 12/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SAPONÁCEO EM PÓ, FRASCO COM 300 GRAMAS 2,00000 2,470 4,94 12/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁLCOOL GEL DE 70%,EMBALAGEM CONTENDO 500ML 2,00000 3,650 7,30 12/08/2010 ALFA ELETRICA E ACESSORIOS LTDA - ME 11.953.656/0001-45 ALTERNADOR 24V 1,00000 400,000 400,00 12/08/2010 ALFA ELETRICA E ACESSORIOS LTDA - ME 11.953.656/0001-45 LAMPADA 69 24 VOLTS 1,00000 2,000 2,00 12/08/2010 ALFA ELETRICA E ACESSORIOS LTDA - ME 11.953.656/0001-45 PEDAL ACELERADOR MBB 1,00000 1.200,000 1.200,00 12/08/2010 ALFA ELETRICA E ACESSORIOS LTDA - ME 11.953.656/0001-45 PRESILHA PLASTICA 20 CM 4,00000 0,500 2,00 12/08/2010 ALFA ELETRICA E ACESSORIOS LTDA - ME 11.953.656/0001-45 SIRENE DE RÉ 24 VOLTS 1,00000 29,000 29,00 12/08/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 FLANGE ELAST. COLUNA DIR. (HIDRAULICA) 1,00000 75,000 75,00 12/08/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 ÓLEO DIESEL 40,73000 2,000 81,46 12/08/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ADESIVO P/PVC 175 GRAMAS 1,00000 9,500 9,50 12/08/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CURVA LONGA ESGOTO 75 MM 2,00000 17,500 35,00 12/08/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 LIXA FERRO N.120 1,00000 2,000 2,00 12/08/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 LUVA ESGOTO 75 MM 1,00000 4,000 4,00 12/08/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 SERRA MANUAL STARRETT FLEX 2,00000 4,500 9,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 30 of 30 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/08/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 CONCHA FORD TODOS CERRADÃO 1,00000 120,000 120,00 12/08/2010 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 BATERIA 60 AMPERES 1,00000 160,000 160,00 12/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 INSULINA LEVEMIR FLEX - PEN 1,00000 383,040 383,04 12/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 INSULINA NOVORAPID FLEX PEN 5 X 3 1,00000 203,290 203,29 12/08/2010 EDVALDO FRANCISCO PIRES 68.271.923/0001-11 CIMENTO CP-II E 32 234,00000 21,490 5.028,66 12/08/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 CLOROQUINA 150MG / TENOXICAN 20MG / PRENDISONA 5MG 1,00000 10,400 10,40 12/08/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 GLUCOSAMINA 1,5 G/CONDROITINA 1,2 G C/ 30 SACHES 2,00000 31,350 62,70 12/08/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 PARACETAMOL 450 MG/TENOXICAN15MG/ 1,00000 9,420 9,42 12/08/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 RUTINA COMPOSTA C/ EXTRATO SECO 1,00000 8,450 8,45 12/08/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 SULF. HIDROXICLOROQUINA 300 MG, C/ 60 CPS 1,00000 36,070 36,07 12/08/2010 GILBERTO PIMENTEL COPIADORAS ME 08.969.287/0001-74 CARTUCHO SCX 4200 1,00000 180,000 180,00 12/08/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BICO INJETOR 4,00000 118,000 472,00 12/08/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BOIA TANQUE 1,00000 170,000 170,00 12/08/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BOMBA COMBUSTÍVEL 1,00000 126,000 126,00 12/08/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BOMBA DE PALHETA 1,00000 181,000 181,00 12/08/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CAME COMANDO 1,00000 237,000 237,00 12/08/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 REPARO 1,00000 70,000 70,00 12/08/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLETE CAME 4,00000 50,000 200,00 12/08/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 VALVULA ELETROMAGNETICA 1,00000 160,000 160,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 31 of 31 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/08/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 VALVULA PRESSÃO 1,00000 187,000 187,00 12/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BASE PARA RELE FOTO CELULA 2,00000 6,000 12,00 12/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 50,00000 2,000 100,00 12/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA TASCH. COMPACTA 59 W 3,00000 38,000 114,00 12/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W 2,00000 16,000 32,00 12/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REATOR VAPOR MERCURIO 250 GRL 2,00000 60,000 120,00 12/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 RELE PARA FOTO CELULA 2,00000 18,000 36,00 12/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 LUVA DA TRAÇÃO 1,00000 570,000 570,00 12/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR EIXO ENTRADA 1,00000 70,000 70,00 12/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR EIXO SAIDA 1,00000 80,000 80,00 12/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROLAMENTO TRAÇÃO DIANTEIRA 1,00000 135,000 135,00 12/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROLAMENTO TRAÇÃO TRAZEIRA 1,00000 125,000 125,00 12/08/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 BOMBA D' AGUA 1,00000 90,000 90,00 12/08/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 BUCHA H/HE 309 2,00000 17,000 34,00 12/08/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 GAXETA 1/4 1,00000 6,000 6,00 12/08/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 GAXETA 3/8 1,00000 12,000 12,00 12/08/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 GAXETA 5/16 1,00000 10,000 10,00 12/08/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 GRAXEIRA 3/8 RETA 2,00000 0,800 1,60 12/08/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 MOLA 304-1 11-1 1,00000 180,000 180,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 32 of 32 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/08/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PARAF. CENTRO UNF 1/2X6 1,00000 7,000 7,00 12/08/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PARAFUSO SEXTAVO 8.8. RP MA 08 X 70 3,00000 0,750 2,25 12/08/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PINO MOLA DIANTEIRA 2,00000 15,000 30,00 12/08/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PINO TRAVA 22201 - MB 2,00000 3,000 6,00 12/08/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PORCA SEX. MA 10 MM 2,00000 0,180 0,36 12/08/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PORCA SEXTAVADA DUPLA 1/2 1,00000 0,700 0,70 12/08/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 ROLAMENTO 2209 K TV - C3 FAG 2,00000 185,000 370,00 12/08/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 50,00000 5,500 275,00 12/08/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 70,00000 5,300 371,00 12/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 150 AH 2,00000 380,000 760,00 12/08/2010 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 MARMITEX 133,00000 6,000 798,00 12/08/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 ESTABILIZADOR 500VA 1,00000 130,000 130,00 12/08/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 46,00000 2,500 115,00 12/08/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG 230,00000 2,200 506,00 12/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AGIOLAX TB C/ 250G 1,00000 109,450 109,45 12/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMLODIPINA 5 MG C/ 30 CP 1,00000 83,340 83,34 12/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CODATEN C/ 10 CP 3,00000 26,690 80,07 12/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DEPAKENE 500 MG COM 30 CP 4,00000 42,750 171,00 12/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIOVAN 320MG CX.C/28 1,00000 88,990 88,99 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 33 of 33 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DORMONID 15 MG C 30 2,00000 76,750 153,50 12/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ETAN C/ 20 CP 3,00000 33,200 99,60 12/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LIBERAN 25MG C/ 30CP 1,00000 50,950 50,95 12/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MANIVASC 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 82,880 82,88 12/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SELOZOK 50 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 4,00000 34,500 138,00 12/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VICOG 5MG CX.C/30 1,00000 17,580 17,58 12/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VYTORIN 10/20 MG C/ 30 CP 2,00000 101,430 202,86 12/08/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CABO PARA ENXADA 1,00000 8,000 8,00 12/08/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CADEADO 25MM 2,00000 9,500 19,00 12/08/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 LANTERNA LED MOD. 9 1,00000 28,000 28,00 12/08/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 LIMA PARA ENXADA 3,00000 9,000 27,00 12/08/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 LUVA DE RASPA CANO LONGO TAMANHO GRANDE 3,00000 7,000 21,00 12/08/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 PENEIRA ARO 90 1,00000 19,000 19,00 12/08/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 COPO DESCARTAVEL 50 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES 10,00000 1,300 13,00 12/08/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 COPO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 100 UNIT 20,00000 3,450 69,00 12/08/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 MILHO VERDE LATA C/ 200 GR 10,00000 1,550 15,50 12/08/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 MISTURA PARA BOLO 10,00000 1,590 15,90 12/08/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 MOLHO PRONTO 10,00000 1,950 19,50 12/08/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 PÃO DE FORMA 20,00000 3,300 66,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 34 of 34 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/08/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 SALSICHA 6,00000 3,500 21,00 12/08/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 SARDINHAE EM LATA 250G 10,00000 4,560 45,60 12/08/2010 R. M. VERNUCCI - ME 09.357.525/0001-53 ALCOOL 70 % C/ 01 LITRO 10,00000 2,950 29,50 12/08/2010 R. M. VERNUCCI - ME 09.357.525/0001-53 ALGODÃO HIDRÓFILO DE 500 GRAMAS 25,00000 8,500 212,50 12/08/2010 R. M. VERNUCCI - ME 09.357.525/0001-53 CANETA PERMANENTE, MARCADOR CD/DVD, MAKER 1MM 6,00000 2,950 17,70 12/08/2010 R. M. VERNUCCI - ME 09.357.525/0001-53 ESTANTE EM METAL, P/ 100 TUBOS DE ENSAIO DE 10 ML 3,00000 25,500 76,50 12/08/2010 R. M. VERNUCCI - ME 09.357.525/0001-53 GARROTE PARA VENOPUNÇÃO C/ TRAVA 6,00000 25,000 150,00 12/08/2010 R. M. VERNUCCI - ME 09.357.525/0001-53 LUVAS P/ PROCEDIMENTO, LATEX, Ñ ESTERIL TAM M 10,00000 25,000 250,00 12/08/2010 R. M. VERNUCCI - ME 09.357.525/0001-53 LUVAS P/ PROCEDIMENTO, LATEX, Ñ ESTERIL TAM P 8,00000 25,000 200,00 12/08/2010 R. M. VERNUCCI - ME 09.357.525/0001-53 LUVAS P/ PROCEDIMENTO, LATEX, Ñ ESTERIL TAM PP 10,00000 25,000 250,00 12/08/2010 R. M. VERNUCCI - ME 09.357.525/0001-53 PIPETA PASTEUR DESCARTAVEL, 1 ML, Ñ ESTERIL, 2,00000 28,000 56,00 12/08/2010 R. M. VERNUCCI - ME 09.357.525/0001-53 SCALP (DISPOSITIVO P/ INFUSÃO INTRAVENOSA) 1.000,00000 1,350 1.350,00 12/08/2010 R. M. VERNUCCI - ME 09.357.525/0001-53 SCALP (DISPOSITIVO P/ INFUSÃO INTRAVENOSA) P/ USO 500,00000 1,350 675,00 12/08/2010 R. M. VERNUCCI - ME 09.357.525/0001-53 TRIPA DE MICO OU BORRACHA DE SONO 5,00000 0,850 4,25 12/08/2010 R. M. VERNUCCI - ME 09.357.525/0001-53 TUBO P/ COLETA DE SANGUE A VACUO, SECO, 10 ML, 1.000,00000 0,400 400,00 12/08/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP - 578 2,00000 28,000 56,00 12/08/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP - 645 5,00000 25,000 125,00 12/08/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP 2612 RECICLADO 2,00000 65,000 130,00 12/08/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP 36 A 1,00000 65,000 65,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 35 of 35 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/08/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP 578 - RECICLADO 5,00000 28,000 140,00 12/08/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP 645 - RECICLADO 2,00000 25,000 50,00 12/08/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO LEX E-120 RECICLADO 1,00000 75,000 75,00 12/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 10,00000 1,200 12,00 12/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA PAULISTA 10,00000 1,200 12,00 12/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG 26,00000 6,730 174,98 12/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 10,00000 1,780 17,80 12/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 45,00000 1,600 72,00 12/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 6,00000 1,300 7,80 12/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 11,50000 1,450 16,675 12/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 20,00000 1,500 30,00 12/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 16,00000 1,780 28,48 12/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,220 19,52 12/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 2,280 22,80 12/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 194,00000 1,700 329,80 12/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 56,00000 1,500 84,00 12/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 12/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE FRESCA BOVINA,DE SEGUNDA, MOÍDA, PC C/ 1KG 30,00000 7,490 224,70 12/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 8,00000 2,220 17,76 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 36 of 36 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COUVE 7,00000 2,400 16,80 12/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REPOLHO 6,00000 1,777 10,659 13/08/2010 A. A. Z. COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04.205.309/0001-79 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GRAMAS 30,00000 3,300 99,00 13/08/2010 A. A. Z. COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04.205.309/0001-79 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, BALDE 18 QUILOS 3,00000 74,800 224,40 13/08/2010 A. A. Z. COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04.205.309/0001-79 ARAME RECOZIDO 50,00000 7,500 375,00 13/08/2010 A. A. Z. COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04.205.309/0001-79 BARRA MACIÇA DE AÇO, 6.30 MM, COMP. 12 METROS 140,00000 23,800 3.332,00 13/08/2010 A. A. Z. COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04.205.309/0001-79 BLOCO CERÂMICO 8 FUROS 25.000,00000 0,370 9.250,00 13/08/2010 A. A. Z. COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04.205.309/0001-79 CURVA 90G 40 MM (ESGOTO) 49,00000 2,600 127,40 13/08/2010 A. A. Z. COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04.205.309/0001-79 FITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 19 MM X 50 M, BRANCA 10,00000 3,300 33,00 13/08/2010 A. A. Z. COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04.205.309/0001-79 JOELHO 90G 50 MM (ESGOTO) 49,00000 3,300 161,70 13/08/2010 A. A. Z. COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04.205.309/0001-79 PINCEL P/ PINTURA, PONTA DE PELO SINTÉTICO, TAM. 4 4,00000 6,600 26,40 13/08/2010 A. A. Z. COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04.205.309/0001-79 PREGO COM CABEÇA, EM AÇO, MEDINDO 22X48 40,00000 8,000 320,00 13/08/2010 A. A. Z. COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04.205.309/0001-79 ROLO PARA PINTURA, LÃ DE CARNEIRO, 23 CM 4,00000 16,500 66,00 13/08/2010 A. A. Z. COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04.205.309/0001-79 TIJOLO COMUM MAQUINADO 13.250,00000 0,210 2.782,50 13/08/2010 A. A. Z. COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04.205.309/0001-79 TRELIÇA METÁLICA (ARMAÇÃO DO MURO), BARRA DE 10 M 206,00000 49,700 10.238,20 13/08/2010 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 MUDAS COQUEIRO CICA 3,00000 60,000 180,00 13/08/2010 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 MUDAS DIANELAS 3,00000 20,000 60,00 13/08/2010 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 MUDAS FORMIO VERDE 1,00000 20,000 20,00 13/08/2010 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 MUDAS MINI ECSÓRIA VERMELHA 6,00000 15,000 90,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 37 of 37 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/08/2010 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 MUDAS PALMEIRA NEOGIPSIA 1,00000 80,000 80,00 13/08/2010 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 MUDAS PINHEIRO PODOCARPO 10,00000 15,000 150,00 13/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 14,00000 6,950 97,30 13/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE FRESCA BOVINA,DE SEGUNDA, MOÍDA, PC C/ 1KG 47,00000 7,540 354,38 13/08/2010 AUTOSEG - COM. DE PROD. ELETROMECÂNICOS LTDA. - 04.945.169/0001-75 BATERIA SELADA URLA PLANET 1,00000 90,000 90,00 13/08/2010 AUTOSEG - COM. DE PROD. ELETROMECÂNICOS LTDA. - 04.945.169/0001-75 CABO DE ALARME MULTICORES 4 VIAS 400,00000 0,390 156,00 13/08/2010 AUTOSEG - COM. DE PROD. ELETROMECÂNICOS LTDA. - 04.945.169/0001-75 MONITUS 10 COMPLETA 1,00000 324,000 324,00 13/08/2010 AUTOSEG - COM. DE PROD. ELETROMECÂNICOS LTDA. - 04.945.169/0001-75 SENSIT PET 18,00000 55,000 990,00 13/08/2010 AUTOSEG - COM. DE PROD. ELETROMECÂNICOS LTDA. - 04.945.169/0001-75 SIRENE BRANCA 1 SOM 2,00000 15,000 30,00 13/08/2010 AUTOSEG - COM. DE PROD. ELETROMECÂNICOS LTDA. - 04.945.169/0001-75 TECLADO MONITUS 10 1,00000 90,000 90,00 13/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 CANECA 1,5 LITRO 2,00000 7,500 15,00 13/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 CONCHA PEQUENA 2,00000 3,500 7,00 13/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 ESCORREDOR DE PRATOS EM INOX GRANDE 1,00000 32,000 32,00 13/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 PRATO FUNDO DE VIDRO 12,00000 2,990 35,88 13/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 RALADOR 4 FACES INOX 2,00000 3,990 7,98 13/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 RECIPIENTE MÉDIO 2,00000 4,990 9,98 13/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 XICARA PARA CAFÉ 12,00000 1,990 23,88 13/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 XICARA PARA CHÁ 12,00000 2,200 26,40 13/08/2010 GILBERTO PIMENTEL COPIADORAS ME 08.969.287/0001-74 CARTUCHO SCX 4200 5,00000 180,000 900,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 38 of 38 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/08/2010 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 CANETA LANCETADORA P/ TESTE DE GLICOSE/GLICEMIA 50,00000 12,500 625,00 13/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMITRIPTILINA 100MG C/ 60 CPS 1,00000 12,800 12,80 13/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CITALOPRAN 60MG C/ 60 CPS 1,00000 26,000 26,00 13/08/2010 PRIETO & PRIETO CONFECÇÕES LTDA. 06.074.212/0001-08 CORTINA DE RENDA, MODELO NO VARÃO GROSSO COM 1,00000 180,000 180,00 13/08/2010 PRIETO & PRIETO CONFECÇÕES LTDA. 06.074.212/0001-08 CORTINA EM RENDA, MODELO NO VARÃO GROSSO COM 1,00000 140,000 140,00 13/08/2010 PRIETO & PRIETO CONFECÇÕES LTDA. 06.074.212/0001-08 CORTINA EM TECIDO RÚSTICO PESADO MODELO NO VARÃO 25,00000 160,400 4.010,00 13/08/2010 PRIETO & PRIETO CONFECÇÕES LTDA. 06.074.212/0001-08 PERSIANA 1,70 X 1,50 2,00000 115,000 230,00 13/08/2010 PRIETO & PRIETO CONFECÇÕES LTDA. 06.074.212/0001-08 PERSIANA 1,80 X 1,50 1,00000 120,000 120,00 13/08/2010 PRIETO & PRIETO CONFECÇÕES LTDA. 06.074.212/0001-08 PERSIANA 2,50 X 1,50 1,00000 160,000 160,00 13/08/2010 PRIETO & PRIETO CONFECÇÕES LTDA. 06.074.212/0001-08 PERSIANA 2,90 X 1,50 1,00000 186,000 186,00 13/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COLHER DE MESA INOX 1,00000 14,000 14,00 13/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO AMERICANO DUPLO 2,00000 30,000 60,00 13/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GARFO DE MESA INOX 1,00000 14,000 14,00 13/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GARRAFA TÉRMICA DE 1 1/2 LITRO 1,00000 78,500 78,50 13/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GARRAFA TÉRMICA DE 1 LITRO 3,00000 42,750 128,25 13/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 JARRA DE SUCO 1,00000 65,000 65,00 13/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PRATO RASO EM VIDRO MARINEX 1,00000 42,000 42,00 13/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 RELÓGIO DE PAREDE 2,00000 16,000 32,00 13/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA 80,00000 3,890 311,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 39 of 39 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SUPORTE PARA COADOR DE CAFÉ 2,00000 3,990 7,98 13/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TAPAWER GRANDE 2,00000 14,500 29,00 16/08/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 MACHO METALICO M28 X 1,5 19X5/8 2,00000 27,570 55,14 16/08/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8" 2 T 0,68 MT 0,68000 33,000 22,44 16/08/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 MANGUEIRA LONADA 5/16 2,00000 7,500 15,00 16/08/2010 CARLOS DE ALMEIDA ANDRADINA - ME 43.980.929/0001-37 VIDRO 5MM TEMPERADO 1,00000 85,000 85,00 16/08/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 CD VIRGEM 20,00000 1,500 30,00 16/08/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 ENVELOPE P/ CD 20,00000 0,200 4,00 16/08/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 ALAVANCA DE CAMBIO 1,00000 35,000 35,00 16/08/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 ARRUELA DE PRESSÃO 8,00000 0,150 1,20 16/08/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 CABO DO CAPO 1,00000 23,000 23,00 16/08/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 CHAPA GUIA DO CAMBIO 1,00000 25,000 25,00 16/08/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 FECHADURA DO CAPO INFERIOR 1,00000 60,000 60,00 16/08/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 PARAFUSO 10MM 10,00000 1,000 10,00 16/08/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 PARAFUSO 3/8 COMPLETO 6,00000 0,500 3,00 16/08/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 ROTULA DO CAMBIO 1,00000 23,000 23,00 16/08/2010 M. P. M. - DISTRIBUIDORA - EPP 10.947.655/0001-25 FITA ADESIVA TRANS., P/EMPAC., 45MMX50M, PC 4 ROLO 1,00000 5,500 5,50 16/08/2010 M. P. M. - DISTRIBUIDORA - EPP 10.947.655/0001-25 GRAMPEADOR, MESA, METAL, BASE PLÁSTICA, 26/6 1,00000 3,950 3,95 16/08/2010 M. P. M. - DISTRIBUIDORA - EPP 10.947.655/0001-25 GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, CAIXA COM 5000 UN 1,00000 1,700 1,70 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 40 of 40 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/08/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE 400 GRAMAS 20,00000 1,170 23,40 16/08/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS 40,00000 1,170 46,80 16/08/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400 GRAMAS 25,00000 1,230 30,75 16/08/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS 10,00000 2,340 23,40 16/08/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 MACARRÃO SEMOLA, P/ SOPA, PACOTE COM 500 GRAMAS 40,00000 0,890 35,60 16/08/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS 40,00000 0,890 35,60 16/08/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS 40,00000 0,890 35,60 16/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALPRAZOLAN 2MG CX.C/20 3,00000 34,600 103,80 16/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMLODIPINA 5 MG C/ 30 CP 1,00000 83,190 83,19 16/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CITONEURIM 5000 MCG 6,00000 3,530 21,18 16/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIOSMIN COM 30 CP 1,00000 63,230 63,23 16/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LIPLESS 100 MG COM 30 CP 1,00000 53,300 53,30 16/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MODULEN IBD 400 G 4,00000 319,300 1.277,20 16/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MONALESS 600 MG C/ 30 CP 2,00000 46,250 92,50 16/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NUTRICAL D 1,00000 51,000 51,00 16/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VECASTEN COM 20 CP 2,00000 52,390 104,78 16/08/2010 RENASCER FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA. 01.099.909/0001-01 DOBRADIÇA CANECO RASO - CURVA 110G 6,00000 1,430 8,58 16/08/2010 RENASCER FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA. 01.099.909/0001-01 MDF - BRANCO 1,00000 52,690 52,69 16/08/2010 RENASCER FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA. 01.099.909/0001-01 TAPA FURO ADESIVO 3,00000 5,120 15,36 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 41 of 41 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 108,00000 1,600 172,80 16/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA EM PEDAÇO (MÚSCULO) 143,00000 7,267 1.039,14 16/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 35,50000 1,450 51,475 16/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 18,50000 1,500 27,75 16/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 2,00000 1,800 3,60 16/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 26,00000 2,500 65,00 16/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 14,00000 1,780 24,92 16/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM COM 01 LITRO 1.456,00000 1,590 2.315,04 16/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 2,280 22,80 16/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 1,00000 10,500 10,50 16/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 41,00000 1,500 61,50 16/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE BOVINA, MOÍDA, MUSCULO,PCT C/ 1 KG 30,00000 7,490 224,70 16/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA, MÓIDA (MÚSCULO) 128,00000 7,490 958,72 16/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CESTO P/LIXO, C/TAMPA, COM PEDAL, PLÁSTICO, 60 L 2,00000 52,600 105,20 16/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÁ P/ CALDEIRÃO, POLIPROPILENO, BRANCA, 80X9X1,5CM 2,00000 108,000 216,00 16/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ATACAND 16/12,5MG CX.C/30 3,00000 101,400 304,20 16/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 AZOPT COLÍRIO C/ 5 ML 1,00000 51,000 51,00 16/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DIOVAN ANLO 160/5MG CX.C/28 1,00000 103,850 103,85 16/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 IMUNOGLUCAN INJ. 1,00000 259,000 259,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 42 of 42 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 SELOZOK 50 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 34,500 69,00 17/08/2010 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 ARGOLA COM CORRENTE P/ CHAVEIRO 80,00000 0,300 24,00 17/08/2010 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 ELÁSTICO Nº 16 20,00000 0,500 10,00 17/08/2010 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 FITA DE CETIM 36,00000 0,200 7,20 17/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ATORVASTATINA 40 MG C/ 30 CP 1,00000 222,920 222,92 17/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CILOSTAZOL 100MG CX.C/30 2,00000 38,390 76,78 17/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GALVUS MET 50/850MG CX.C56 2,00000 178,720 357,44 17/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LOSARTAN 50MG CX.C/30 7,00000 40,850 285,95 17/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LUDIOMIL 25 MG C/ 20 CP 3,00000 27,260 81,78 17/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MANIVASC 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 83,200 166,40 17/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MOVACOX 15MG CX.C/10 3,00000 25,850 77,55 17/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OTOCIRIAX C/ 5 ML 1,00000 26,330 26,33 17/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PROFLAN 100MG CX.C/12 1,00000 31,440 31,44 17/08/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 FLUOXETINA 10MG/ LOSARTANA 50MG/ ATENOLOL 50MG/ 1,00000 21,000 21,00 17/08/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 ISOFLAVONA 150MG / CINARIZINA 75 MG C/ 60CPS 1,00000 16,200 16,20 17/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAIXA D' AGUA PVC COM CAPACIDADE P/ 1000 LTS 1,00000 220,000 220,00 17/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 193,50000 1,596 308,84 17/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 8,50000 1,298 11,03 17/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 13,00000 1,454 18,90 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 43 of 43 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 43,00000 1,500 64,50 17/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 62,00000 1,130 70,06 17/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 5,00000 1,280 6,40 17/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 538,00000 2,280 1.226,64 17/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 62,00000 3,160 195,92 17/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 5,00000 0,450 2,25 17/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 47,00000 1,558 73,23 17/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA, MÓIDA (MÚSCULO) 40,00000 7,490 299,60 18/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 10,00000 4,650 46,50 18/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 100 UNIT 50,00000 2,150 107,50 18/08/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ARRUELA 4,00000 10,050 40,20 18/08/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ARRUELA - 85806005 16,00000 0,950 15,20 18/08/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CAMPANA 2,00000 733,700 1.467,40 18/08/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CHAVETA 2,00000 5,800 11,60 18/08/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CILINDRO RODA 2,00000 147,700 295,40 18/08/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CONEXÃO 1,00000 12,800 12,80 18/08/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 FLUIDO 4,00000 9,000 36,00 18/08/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 GARFO 2,00000 58,300 116,60 18/08/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JOGO CENTRALIZADOR 2,00000 18,400 36,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 44 of 44 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/08/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JOGO LONA 2,00000 57,400 114,80 18/08/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JOGO REBITES 2,00000 15,100 30,20 18/08/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 MOLA 4,00000 10,800 43,20 18/08/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 MOLA - 85805967 2,00000 3,800 7,60 18/08/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PARAFUSO 16,00000 4,050 64,80 18/08/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PORCA 2,00000 42,350 84,70 18/08/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 REGULADOR 2,00000 59,400 118,80 18/08/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 SAPATA 2,00000 259,900 519,80 18/08/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TEE 1,00000 41,900 41,90 18/08/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TRAVA 2,00000 1,300 2,60 18/08/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TUBO 1,00000 86,200 86,20 18/08/2010 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 ROLO DE LINHA PRINCESA 6,00000 6,000 36,00 18/08/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 868,13647 2,550 2.213,748 18/08/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 333,53000 1,470 490,289 18/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MESACOL 400MG CX.C/30 3,00000 75,730 227,19 18/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINGULAIR 4MG CX.C/30 1,00000 157,380 157,38 18/08/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 HIDROVACO FREIO 1,00000 320,000 320,00 18/08/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 REPARO CILINDRO MESTRE 1,00000 98,000 98,00 18/08/2010 J C JUSTI - ME 10.492.328/0001-26 TÁBUA DE CEDRINHO DE 30 X 4,5 MTS 6,00000 48,600 291,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 45 of 45 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CABO DO ACELERADOR 1,00000 8,000 8,00 18/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CORPO BORBOLETA 1,00000 500,000 500,00 18/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ENGATE RAPIDO INJEÇÃO 1,00000 10,000 10,00 18/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 INTERRUPTOR DE FREIO 1,00000 20,000 20,00 18/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO ANEL BICO INJETOR (8 ANEL) 1,00000 20,000 20,00 18/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JUNTA TAMPA VALVULA 2,00000 5,000 10,00 18/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 MANGUEIRA DO MAPIN 1,00000 5,000 5,00 18/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 QUEBRA GALHO 1,00000 2,000 2,00 18/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 THINER PARA LIMPEZA 1,00000 8,000 8,00 18/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 TRAVA BICO INJETOR 4,00000 5,000 20,00 18/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ÓLEO MOTOR GASOLINA/ALCOOL 1,00000 11,000 11,00 18/08/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 10,00000 5,180 51,80 18/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMATICO ZM 1176 1,00000 85,000 85,00 18/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMATICO ZM 571 1,00000 55,000 55,00 18/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX 1,00000 245,000 245,00 18/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX ZEN 855 1,00000 60,000 60,00 18/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BOTÃO TIC TAC 1,00000 10,000 10,00 18/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE DE PARTIDA 1,00000 65,000 65,00 18/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CORREIA 10X915 1,00000 15,000 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 46 of 46 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CORREIA DE PARTIDA 1,00000 65,000 65,00 18/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FUZIL DE LAMINA 1,00000 0,300 0,30 18/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FUZIL DE LOUÇA 1,00000 0,300 0,30 18/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FUZIVEL 1,00000 0,300 0,30 18/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO BOSCH 1,00000 95,000 95,00 18/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INTERRUPTOR DE FREIO 1,00000 25,000 25,00 18/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE ESCOVA 2,00000 10,000 20,00 18/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1141 3,00000 2,000 6,00 18/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 67 1,00000 2,000 2,00 18/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 69 3,00000 2,000 6,00 18/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA BASE DE VIDRO 3,00000 2,000 6,00 18/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H4 3,00000 15,000 45,00 18/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H5 4,00000 15,000 60,00 18/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LENTE GF 031 1,00000 4,000 4,00 18/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LENTE GF 040 2,00000 14,000 28,00 18/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LENTE GF 25 2,00000 6,000 12,00 18/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 MANCAL CINAP 5016 1,00000 55,000 55,00 18/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PLACA DE DIODO 1,00000 65,000 65,00 18/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REGULADOR GA 018 1,00000 48,000 48,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 47 of 47 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REGULADOR GA 059 1,00000 50,000 50,00 18/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REGULADOR GA 298 - 28 VTS 1,00000 175,000 175,00 18/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE AUXILIAR 1,00000 10,000 10,00 18/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE DE PISCA 1,00000 25,000 25,00 18/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 2,00000 19,500 39,00 18/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROTOR BOSCH 1,00000 110,000 110,00 18/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROTOR WAPSA 1,00000 95,000 95,00 18/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SIRENE DE RÉ 1,00000 35,000 35,00 18/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SIRENE DE RÉ DNI 4002 1,00000 25,000 25,00 18/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE COM LAMPADA PAINEL 4,00000 5,000 20,00 18/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE DE PAINEL 3,00000 5,000 15,00 18/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE MEIA LUZ 2,00000 3,000 6,00 18/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE ESCOVA MYR 1053 1,00000 30,000 30,00 18/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 TUBO ESCAPAMENTO DO MOTOR 1,00000 250,000 250,00 18/08/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 APRESUNTADO 35,00000 3,200 112,00 18/08/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 46,00000 2,500 115,00 18/08/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 8,00000 18,910 151,28 18/08/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 PEITO DE FRANGO 50,00000 3,200 160,00 18/08/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG 145,00000 2,200 319,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 48 of 48 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/08/2010 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 10.000,00000 1,732 17.320,00 18/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 18/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 6,00000 2,550 15,30 18/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 44,00000 2,220 97,68 18/08/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 BALDE, SEM TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/20 LITROS 20,00000 4,000 80,00 18/08/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 BUCHA PARA BANHO, VEGETAL, 100% NATURAL, 20 CM 25,00000 2,000 50,00 18/08/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 BUCHA PARA LAVAR MAMADEIRA 3,00000 3,900 11,70 18/08/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESCOVA P/LAVAR ROUPA, CABO PLÁSTICO, CERDAS NYLON 14,00000 1,300 18,20 18/08/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESPONJA PARA BANHO 25,00000 1,500 37,50 18/08/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 LENÇOS UMEDECIDOS, 21 X 13 CM, FRASCO COM 70 UN 15,00000 3,000 45,00 18/08/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLOS 9,00000 41,000 369,00 18/08/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PAPEL TOALHA INTERFOLHA,PC 4.800, 22,5 X 22,5 CM 2,00000 50,000 100,00 18/08/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PRENDEDOR DE ROUPA, POLIPROPILENO, PC 12 UN 10,00000 1,200 12,00 18/08/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 RODO, CEPA MADEIRA 80 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M 6,00000 6,900 41,40 18/08/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 RODO, CEPA PLÁSTICO 40 CM, DUPLO EM EVA,CABO 1,20M 10,00000 3,800 38,00 18/08/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SABONETEIRA PARA FIXAR NA PAREDE, COM REFIL 6,00000 13,500 81,00 18/08/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68 CM 2,00000 1,300 2,60 18/08/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SHAMPOO P/ CABELOS DE TODOS OS TIPOS, FR 500 ML 20,00000 4,500 90,00 18/08/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SHAMPOO PARA COMBATE DE PIOLHO, FRASCO COM 100 ML 5,00000 10,000 50,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 49 of 49 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/08/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 TAPETE DE TECIDO, MEDINDO 0.65 X 0,40 CM 2,00000 7,000 14,00 19/08/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 2,00000 88,900 177,80 19/08/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHAS 2,00000 58,750 117,50 19/08/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 REPARO CILINDRO INCLINAÇÃO 2,00000 52,750 105,50 19/08/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 REPARO CILINDRO LEVANTAMENTO 2,00000 66,850 133,70 19/08/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 REPARO COMANDO 1,00000 80,000 80,00 19/08/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 2.040,03260 2,550 5.202,083 19/08/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 2.718,01000 1,470 3.994,50 19/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ACUVITE LUTEIN C/ 30 CP 1,00000 97,470 97,47 19/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALOIS 10 MG COM 30 CP 3,00000 67,540 202,62 19/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ARADOIS H C/ 30 CP 1,00000 42,780 42,78 19/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FLUDILAT 200MG CX.C/24 3,00000 43,840 131,52 19/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LYRICA 150MG CX.C/28 1,00000 132,580 132,58 19/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NEVRIX C/ 20 CP 1,00000 39,430 39,43 19/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NIQUITIN 21 MG C/ 7 ENV 1,00000 45,150 45,15 19/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PROTOPIC POM DERM C/ 10 GR 1,00000 92,740 92,74 19/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RITALINA 10MG CX.C/20 2,00000 19,100 38,20 19/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TEGRETOL CR 400MG CX.C/20 9,00000 30,680 276,12 19/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TRAMADOL 50 MG C/ 10 CP 3,00000 20,750 62,25 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 50 of 50 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VECASTEN COM 20 CP 2,00000 52,280 104,56 19/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VERTIZINE D CX.C/20 1,00000 51,100 51,10 19/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VIVACOR 10 MG COM 30 CP 1,00000 116,700 116,70 19/08/2010 EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA. 46.925.871/0001-17 AREIA GROSSA LAVADA 25,00000 21,700 542,50 19/08/2010 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 RAÇÃO P/CÃES C/28% DE PROTEINA BRUTA 25KG 3,00000 67,000 201,00 19/08/2010 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 RAÇÃO PARA GATOS, SACO COM 25 KG 1,00000 48,000 48,00 19/08/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE 400 GRAMAS 12,00000 1,170 14,04 19/08/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS 6,00000 13,430 80,58 19/08/2010 PABLOS & LOPES COM.ART.MÉD.E ODONT.MIRASSSOL LTDA 07.101.891/0001-11 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, SEM VASO CONSTRITOR 3,00000 22,600 67,80 19/08/2010 PABLOS & LOPES COM.ART.MÉD.E ODONT.MIRASSSOL LTDA 07.101.891/0001-11 PAPEL TOALHA BRANCO 22X21,5 C/ 1000FL 45,00000 5,400 243,00 19/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABACAXI 10,00000 2,150 21,50 19/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 12,00000 1,197 14,36 19/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 30,00000 3,577 107,30 19/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ADOÇANTE STEVIOSIDEO, EMBALAGEM 100 ML 5,00000 8,000 40,00 19/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL 32,00000 6,250 200,00 19/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, LT 400 G 8,00000 6,000 48,00 19/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 225,00000 7,300 1.642,50 19/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 73,00000 8,524 622,25 19/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 10,00000 1,780 17,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 51 of 51 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 20,00000 1,280 25,60 19/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 81,00000 1,596 129,28 19/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 15,50000 1,300 20,15 19/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS 5,00000 1,500 7,50 19/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 50,50000 1,451 73,275 19/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 37,50000 1,497 56,15 19/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 6,00000 1,800 10,80 19/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 50,00000 1,130 56,50 19/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 5,00000 1,280 6,40 19/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 6,00000 45,120 270,72 19/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 53,00000 1,400 74,20 19/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 24,00000 0,880 21,12 19/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 4,1 KG 24,00000 6,500 156,00 19/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 35,00000 1,220 42,70 19/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 5,00000 0,860 4,30 19/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 95,00000 1,580 150,10 19/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 24,00000 1,780 42,72 19/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE EM PÓ INTEGRAL 20,00000 7,730 154,60 19/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PARK, 1 LITRO 12,00000 2,140 25,68 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 52 of 52 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMÃO TAITI 4,00000 1,260 5,04 19/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,220 19,52 19/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 8,00000 0,800 6,40 19/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 2,280 22,80 19/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MELANCIA 8,00000 7,440 59,52 19/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 3100 GRAMAS 16,00000 7,320 117,12 19/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 45,00000 1,767 79,53 19/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 70,00000 3,160 221,20 19/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 20,00000 0,450 9,00 19/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 44,50000 1,535 68,31 19/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 4,00000 3,800 15,20 19/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 24,00000 0,750 18,00 19/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 12,00000 21,160 253,92 19/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 60,00000 2,080 124,80 19/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 4,00000 2,550 10,20 19/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA, MÓIDA (MÚSCULO) 117,00000 7,490 876,33 19/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 34,00000 2,220 75,48 19/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REPOLHO 6,00000 1,770 10,62 19/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 BAMIFIX 300 MG COM 20 CP 3,00000 23,850 71,55 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 53 of 53 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DOLAMIN CX.C/16 4,00000 14,980 59,92 19/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 EXODUS 10 MG C/ 30 CP 2,00000 72,900 145,80 19/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 FRISIUM 10 MG COM 20 CP 3,00000 9,500 28,50 19/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 GLIMEPIRIDA 2 MG- COM 30 CP 1,00000 26,900 26,90 19/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 LABIRIN 24 MG COM 30CP 4,00000 33,350 133,40 19/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 LYRICA 75 MG COM 28 1,00000 86,200 86,20 19/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 PATANOL COLIRIO FRASCO C/5ML 1,00000 43,050 43,05 19/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 RESPIDON 1MG CX.C/20 3,00000 29,800 89,40 19/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 STARLIX 120MG CX.C/24 1,00000 50,500 50,50 19/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 VENALOT H CREME C/ 80 ML 1,00000 22,250 22,25 19/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ZANIDIP 10 MG COM 30 1,00000 76,150 76,15 20/08/2010 CHUVEIRÃO COM. DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA 08.378.660/0001-12 ESMALTE SINTÉTICO, GALÃO 3,6 LITROS 110,00000 30,401 3.344,121 20/08/2010 CHUVEIRÃO COM. DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA 08.378.660/0001-12 LÁTEX ACRÍLICO, LATA COM 18 LITROS 40,00000 58,890 2.355,60 20/08/2010 CHUVEIRÃO COM. DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA 08.378.660/0001-12 SELADOR, LATA COM 18 LITROS 19,00000 40,021 760,391 20/08/2010 CHUVEIRÃO COM. DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA 08.378.660/0001-12 SOLVENTE, GALÃO COM 05 LITROS 20,00000 20,415 408,306 20/08/2010 EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTDA - EPP 08.628.712/0001-61 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, MB 228, BALDE 20 L 20,00000 125,000 2.500,00 20/08/2010 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 ESCOVA CERVICAL CAIXA C/100 UNIDADES 6,00000 32,000 192,00 20/08/2010 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 ESPARADRAPO 10CM X 4,5M 50,00000 4,860 243,00 20/08/2010 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 LAMINA DE VIDRO P/ MICROSCOPIA C/ 5 UNIDADES 5,00000 3,700 18,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 54 of 54 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/08/2010 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 SOLUÇÃO FISIOLOGICA 500ML 100,00000 3,700 370,00 20/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ACIDO VALPROICO 500 MG C/ 30 CP 7,00000 42,350 296,45 20/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ATACAND 16/12,5MG CX.C/30 2,00000 100,540 201,08 20/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CILOSTAZOL 100MG CX.C/30 4,00000 37,220 148,88 20/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DERMACERIUM CREME C/ 50G 1,00000 39,000 39,00 20/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FRISIUM 20 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 3,00000 17,750 53,25 20/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GANFORT COLIRIO,FRASCO C/3ML 1,00000 85,460 85,46 20/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LORAZEPAN 2 MG 20 CP 3,00000 7,030 21,09 20/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LOSARTAN 50MG CX.C/30 2,00000 39,120 78,24 20/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MELOXICAN 15 G COM 10 2,00000 25,000 50,00 20/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TICLOPIDINA 250MG CX.C/30 1,00000 41,400 41,40 20/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TRANSAMIN CX.C/12 1,00000 42,340 42,34 20/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TRAVATAN COLIRIO 1,00000 86,880 86,88 20/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 13,00000 37,660 489,58 20/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 2,00000 144,816 289,631 23/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 1,00000 12,150 12,15 23/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AZEITONA,EMBALAGEM 500GR. 1,00000 5,860 5,86 23/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BISCOITO AGUA E SAL, PCT 400 GRAMAS 6,00000 2,170 13,02 23/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 4,49000 8,494 38,14 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 55 of 55 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 4,00000 3,980 15,92 23/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ERVILHA,LATA COM 200 GRAMAS 6,00000 1,050 6,30 23/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 MARGARINA, EMB DE 500 GRAMAS 1,00000 3,600 3,60 23/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 MILHO VERDE LATA C/ 200 GR 8,00000 1,280 10,24 23/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 TEMPERO PRONTO 1,00000 5,970 5,97 23/08/2010 ARCELINO SOARES PNEUS - ME 08.764.577/0001-81 COLA QUENTE VIPAL 1,00000 30,000 30,00 23/08/2010 ARCELINO SOARES PNEUS - ME 08.764.577/0001-81 MANCHÃO Nº 4 10,00000 15,000 150,00 23/08/2010 ARCELINO SOARES PNEUS - ME 08.764.577/0001-81 MANCHÃO Nº 5 10,00000 20,000 200,00 23/08/2010 ARCELINO SOARES PNEUS - ME 08.764.577/0001-81 ROLO DE REMENDO QUENTE VIPAL 1,00000 30,000 30,00 23/08/2010 ARCELINO SOARES PNEUS - ME 08.764.577/0001-81 VALVULAS P/ PNEUS - 100 100,00000 0,500 50,00 23/08/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 BRAÇADEIRA BUCHA BARRA ESTB. 4,00000 18,000 72,00 23/08/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 PINO CENTRAL C/ REGULAGEM COMPLETA SUSPENÇÃO. 1,00000 85,000 85,00 23/08/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 TAMPA RADIADOR 1,00000 19,000 19,00 23/08/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 251,00000 2,550 640,05 23/08/2010 BANDERPLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.759.039/0001-97 PLACA DE INOX CORRO 60X80 COM FUROS 1,00000 768,000 768,00 23/08/2010 BOA ESTRELA DRACENA MECANICA DIESEL LTDA 96.221.155/0001-27 ARRUELAS DOS PINOS MOLA TRAS. 12,00000 1,000 12,00 23/08/2010 BOA ESTRELA DRACENA MECANICA DIESEL LTDA 96.221.155/0001-27 BUCHAS DOS PINOS DE MOLA TRAS. 6,00000 4,000 24,00 23/08/2010 BOA ESTRELA DRACENA MECANICA DIESEL LTDA 96.221.155/0001-27 ENGRAXADEIRA 10 MM (RETAS) 6,00000 1,000 6,00 23/08/2010 BOA ESTRELA DRACENA MECANICA DIESEL LTDA 96.221.155/0001-27 MOLAS DO MOLEJO TRAS 12 - 4 2,00000 125,000 250,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 56 of 56 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/08/2010 BOA ESTRELA DRACENA MECANICA DIESEL LTDA 96.221.155/0001-27 MOLAS DO MOLEJO TRAS. 12-3 1,00000 180,000 180,00 23/08/2010 BOA ESTRELA DRACENA MECANICA DIESEL LTDA 96.221.155/0001-27 MOLAS DO MOLEJO TRAS. 12-5 3,00000 95,000 285,00 23/08/2010 BOA ESTRELA DRACENA MECANICA DIESEL LTDA 96.221.155/0001-27 MOLAS DO MOLEJO TRAS. 12-6 1,00000 56,000 56,00 23/08/2010 BOA ESTRELA DRACENA MECANICA DIESEL LTDA 96.221.155/0001-27 MOLAS DO MOLEJO TRAS. 13-2 2,00000 148,000 296,00 23/08/2010 BOA ESTRELA DRACENA MECANICA DIESEL LTDA 96.221.155/0001-27 MOLAS DO MOLEJO TRAS. 13-3 1,00000 118,000 118,00 23/08/2010 BOA ESTRELA DRACENA MECANICA DIESEL LTDA 96.221.155/0001-27 MOLAS DO MOLEJO TRAS. 15 - 3 2,00000 168,000 336,00 23/08/2010 BOA ESTRELA DRACENA MECANICA DIESEL LTDA 96.221.155/0001-27 MOLAS DO MOLEJO TRAS. 15-4 1,00000 138,000 138,00 23/08/2010 BOA ESTRELA DRACENA MECANICA DIESEL LTDA 96.221.155/0001-27 MOLAS DO MOLEJO TRAS. 16-6 2,00000 89,000 178,00 23/08/2010 BOA ESTRELA DRACENA MECANICA DIESEL LTDA 96.221.155/0001-27 PARAFUSO DE CENTRO TRAS. 4,00000 7,000 28,00 23/08/2010 BOA ESTRELA DRACENA MECANICA DIESEL LTDA 96.221.155/0001-27 PINO MOLA TRASEIRA 6,00000 13,000 78,00 23/08/2010 BOA ESTRELA DRACENA MECANICA DIESEL LTDA 96.221.155/0001-27 TRAVAS DOS PINOS DE MOLA TRAS. 6,00000 2,600 15,60 23/08/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 ANEL ESPAÇADOR 2,00000 12,000 24,00 23/08/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 ANFI TRAÇÃO 1,00000 5,000 5,00 23/08/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 BOMBA BLINDADA 1,00000 210,000 210,00 23/08/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 BUCHA CARRARO 1,00000 145,000 145,00 23/08/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 BUCHA DA TRAÇÃO CARRARO 1,00000 57,500 57,50 23/08/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 BUCHA DA TRAÇÃO CARRARO C/ FU 1,00000 130,000 130,00 23/08/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 BUCHA DO EIXO DIANTEIRO 2,00000 52,500 105,00 23/08/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 BUCHA TRAÇÃO DIANTEIRA CARRAR 1,00000 138,000 138,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 57 of 57 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/08/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 CABO DA TOMADA DE FORÇA 1,00000 69,000 69,00 23/08/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 COLA BRANCA ELIMINA JUNTA HS 1,00000 18,000 18,00 23/08/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 ESPAÇADOR 2,00000 45,000 90,00 23/08/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 ESPAÇADOR DA TRAÇÃO 2,00000 58,000 116,00 23/08/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 ESPAÇADOR DA TRAÇÃO CARRARO 1,00000 128,000 128,00 23/08/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 ESPAÇADOR DA TRAÇÃO DIANTEIRA 1,00000 68,500 68,50 23/08/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 MOLA DO COMANDO HIDRAULICO 1,00000 2,200 2,20 23/08/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 MOLA PRATO 2,00000 31,500 63,00 23/08/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 PINO DA ALAVANCA TOMADA DE FORÇA 1,00000 5,600 5,60 23/08/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 PINO DE AÇO MOLA 2,00000 3,900 7,80 23/08/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 RETENTOR CUBO TRAÇÃO 2,00000 136,500 273,00 23/08/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 RETENTOR DA TOMADA DE FORÇA 1,00000 48,500 48,50 23/08/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 RETENTOR DA TRAÇÃO DIANTEIRA 2,00000 45,000 90,00 23/08/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 RETENTOR DA TRAÇÃO DUPLO 1,00000 35,000 35,00 23/08/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 RETENTOR DA TRAÇÃO FINO 4,00000 35,000 140,00 23/08/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 RETENTOR DO MANCAL CARRARO 1,00000 65,000 65,00 23/08/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 RETENTOR EIXO CARDAN 2,00000 55,000 110,00 23/08/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 ROLAMENTO DA T. DE FORÇA 1,00000 128,000 128,00 23/08/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 ROTULA DA TRAÇÃO DIANTEIRA 2,00000 94,500 189,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 58 of 58 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/08/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 VEDADOR DA TRAÇÃO DIANTEIRA 1,00000 58,000 58,00 23/08/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 ÓLEO 90 3,00000 14,000 42,00 23/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VENLAFAXINA 75MG CX.C/30 1,00000 89,520 89,52 23/08/2010 G. A MORIS FILHO-ME 09.308.251/0001-02 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 125,00000 4,720 590,00 23/08/2010 G. A MORIS FILHO-ME 09.308.251/0001-02 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 20,00000 4,580 91,60 23/08/2010 G. A MORIS FILHO-ME 09.308.251/0001-02 POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 10,00000 4,500 45,00 23/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ADAPTADOR CURTO LR 50 MM 5,00000 3,000 15,00 23/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ADAPTADOR CURTO LR 60MM 1,00000 8,000 8,00 23/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ADESIVO DE PVC 75G. 1,00000 4,000 4,00 23/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ADESIVO DE PVC 850G. 1,00000 24,000 24,00 23/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BUCHA RED. SOLDAVEL 60X50 1,00000 4,000 4,00 23/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CADEADO 30MM 5,00000 11,000 55,00 23/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CANO DE SOLDA 25MM 4,00000 10,000 40,00 23/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CANO DE SOLDA 50MM 1,00000 36,000 36,00 23/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CANO DE SOLDA 60MM 1,00000 52,000 52,00 23/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAP DE SOLDA DE 50MM 2,00000 3,500 7,00 23/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO GALVANIZADO 3/4 2,00000 4,000 8,00 23/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO GALVANIZADO DE 1 1/2 1,00000 9,000 9,00 23/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FECHADURA ALIANÇA C/ CILIDRO 3,00000 27,000 81,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 59 of 59 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO P/ TELEFONE RIGIDO PRETO 50,00000 0,500 25,00 23/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 80,00000 2,000 160,00 23/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA VEDA ROSCA DE 25 METROS 1,00000 3,500 3,50 23/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LIXA FERRO 80 1,00000 2,500 2,50 23/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA GALVANIZADA 3/4 3,00000 3,000 9,00 23/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 MANGUEIRA SILICONADA 1/2 150,00000 2,000 300,00 23/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TEE GALVANIZADO DE 1 1/2 1,00000 11,000 11,00 23/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 THINNER 206 GALÃO 2,00000 40,000 80,00 23/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600 LITROS 3,00000 48,000 144,00 23/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TOMADA P/ TELEFONE EMBUTIDA 2,00000 7,000 14,00 23/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TOMADA SIMP. EMBUT. 20A 3,00000 6,000 18,00 23/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TOR.EM. COZ. C50 2060 2,00000 32,000 64,00 23/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TORNEIRA JARDIM 3/4 "1128" 3,00000 12,000 36,00 23/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VIDRO ESPELHO CRISTAL 3 MM 1,50000 90,000 135,00 23/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BICO INJETOR 1,00000 200,000 200,00 23/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BOMBA DE COMBUSTIVEL 1,00000 260,000 260,00 23/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CABO ACELERADOR 1,00000 8,000 8,00 23/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CHICOTE 2 VIAS P/ BICO INJETOR V 1,00000 15,000 15,00 23/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CORREIA ALTERNADOR 1,00000 15,000 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 60 of 60 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FILTRO AR 1,00000 35,000 35,00 23/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 16,000 16,00 23/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO ANEL BICO INJETOR (8 ANEL) 1,00000 20,000 20,00 23/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO CABO DE VELA 1,00000 160,000 160,00 23/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JUNTA BOMBA COMBUSTIVEL 1,00000 15,000 15,00 23/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JUNTA TAMPA DE VALVULA 2,00000 5,000 10,00 23/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PINHÃO DA TRAÇÃO 1,00000 980,000 980,00 23/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PRE FILTRO 1,00000 15,000 15,00 23/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 REGULADOR DE PRESSÃO 1,00000 45,000 45,00 23/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROTOR DISTRIBUIDOR 1,00000 20,000 20,00 23/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 VALVULA SOLENOIDE 1,00000 35,000 35,00 23/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 VELA DE IGNIÇÃO 4,00000 15,500 62,00 23/08/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ÓLEO MOTOR GASOLINA/ALCOOL 2,50000 11,000 27,50 23/08/2010 MELISSA BARBOSA DA SILVA - ME 10.931.291/0001-95 EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS 4,00000 95,000 380,00 23/08/2010 MELISSA BARBOSA DA SILVA - ME 10.931.291/0001-95 EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4KG 1,00000 95,000 95,00 23/08/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 ESTABILIZADOR 300 VA 1,00000 70,000 70,00 23/08/2010 NUTRICELL NUTRIENTES CELULARES LTDA 66.870.031/0001-01 TUBO EPENDORF (TAMPA C/ ROSCA DE VEDAÇÃO) 2,00000 83,000 166,00 23/08/2010 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 CLO 75 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 20,00000 17,800 356,00 23/08/2010 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 DALMADORM 30 MG CAIXA COM 30 COMP 29,00000 15,600 452,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 61 of 61 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/08/2010 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 PYRISEPT 200 MG C/ 18 DRG 111,00000 6,120 679,32 23/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SACO P/ LIXO POR QUILO 12,00000 9,800 117,60 23/08/2010 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 MOLA DE REFORÇO 2,00000 150,000 300,00 23/08/2010 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 MOLA MESTRE 1,00000 220,000 220,00 23/08/2010 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 PINO DE CENTRO 2,00000 10,000 20,00 24/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COTA DE GÁS 13KG 4,00000 65,000 260,00 24/08/2010 ALFA ELETRICA E ACESSORIOS LTDA - ME 11.953.656/0001-45 TOMADA MODULO GRANDE 1,00000 150,000 150,00 24/08/2010 ALFA ELETRICA E ACESSORIOS LTDA - ME 11.953.656/0001-45 TOMADA MODULO PEQUENA 1,00000 150,000 150,00 24/08/2010 EMPÓRIO MÉDICO COM.PROD.CIRÚRGICOS E HOSPITAL LTDA 04.008.658/0001-09 TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE 8.000,00000 0,680 5.440,00 24/08/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 DISCO FREIO 2,00000 125,000 250,00 24/08/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 JOGO PASTILHA DE FREIO 1,00000 188,000 188,00 24/08/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 BORRACHA BARRA ESTABILIZADOR 2,00000 20,000 40,00 24/08/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 BUCHA MOLA TRASEIRA 2,00000 23,000 46,00 24/08/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 GRAMPO DE MOLA 1,00000 25,000 25,00 24/08/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 PARAFUSO DE CENTRO 1,00000 8,000 8,00 24/08/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 PORCA GRAMPO DE MOLA 2,00000 2,000 4,00 24/08/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 RETENTOR CUBO DIANT 2,00000 14,000 28,00 24/08/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 ROLAMENTO 2,00000 120,000 240,00 24/08/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 ROLAMENTO DA RODA 15106 - 15250 1,00000 70,000 70,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 62 of 62 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/08/2010 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 130,00000 1,750 227,50 24/08/2010 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 ÁGUA MINERAL 1 1/5ML. 35,00000 2,000 70,00 24/08/2010 LIMEIROIL LUBRIFICANTES LTDA - EPP 07.410.972/0001-01 ÓLEO LUBRIFICANTE P/ CAMBIO, SAE 80W90, FR 01 L 48,00000 16,900 811,20 24/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ARRUELA DE FIBRA 1,00000 1,000 1,00 24/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX HNZ 24 1,00000 65,000 65,00 24/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHA 2,00000 2,500 5,00 24/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE ESCOVA 1,00000 20,000 20,00 24/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE TRAVA 1,00000 6,000 6,00 24/08/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE ESCOVA 2LG 100 1,00000 15,000 15,00 24/08/2010 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 ENVELOPE SACO KRAFT 229X324MM C/ 500 UNIDADES 2,00000 73,000 146,00 24/08/2010 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 REFEIÇÕES 14,00000 9,000 126,00 24/08/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 PLACA DE REDE 1,00000 50,000 50,00 24/08/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 SWITCH 8 PORTAS 2,00000 80,000 160,00 24/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIGEPLUS COM 30 CP 1,00000 29,150 29,15 24/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FLUDILAT 100MG CX.C/24 1,00000 22,050 22,05 24/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 IBUPROFENO 600 MG C/ 20 CP 1,00000 13,950 13,95 24/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LORSACOR 50 MG C/ 30 CP 1,00000 30,840 30,84 24/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MIFLONIDE 400 MG C/ 30 CP 2,00000 53,500 107,00 24/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NEO GENTAMICIN 80 MG 4,00000 3,100 12,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 63 of 63 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NUTRISON SOYA - LATA (SUPPORT) 800 GRAMAS 8,00000 58,850 470,80 24/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SONDAS URETRAL Nº 12 120,00000 0,980 117,60 24/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ÓLEO DE PRIMULA 500 MG C/ 60 CP 1,00000 34,800 34,80 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 APONTADOR PLÁSTICO, SIMPLES, RETANGULAR 100,00000 0,570 57,00 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CADERNO DE CALIGRAFIA, BROCHURA, 48 FOLHAS 200,00000 0,580 116,00 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, TUBO HEXAGONAL, 10,00000 25,080 250,80 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CANETA P/ RETROPOJETOR (TRANSPARENTE) COM PONTA 6,00000 11,500 69,00 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 FITA ADESIVA P/ EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 50,00000 1,870 93,50 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 FITILHO P/ PRESENTE, 50 METROS, DOURADO 30,00000 0,970 29,10 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 FITILHO PARA PRESENTE, 50 METROS, BRANCO 30,00000 0,970 29,10 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 LÁPIS BORRACHA 10,00000 1,600 16,00 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 LÁPIS DE COR, GIGANTE, ESTAMPADO, CX COM 06 CORES 210,00000 11,900 2.499,00 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 MASSA DE MODELAR, 9 CM X 12 MM, CX C/12 CORES 80,00000 1,690 135,20 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL A4(210 X 297MM) , EXTRA BRANCO, COM GRAM. DE 8,00000 116,280 930,24 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL CARTOLINA COLLOR SET, AMARELA. 170,00000 0,400 68,00 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL CARTOLINA COLLOR SET, AZUL. 70,00000 0,400 28,00 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL CARTOLINA COLLOR SET, COR BRANCO 120,00000 0,400 48,00 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL CARTOLINA COLLOR SET, COR LILÁS 20,00000 0,400 8,00 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL CARTOLINA COLLOR SET, VERDE. 70,00000 0,400 28,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 64 of 64 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL CARTOLINA COLLOR SET, VERMELHA. 70,00000 0,400 28,00 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL CARTOLINA SIMPLES, COR AZUL 100,00000 0,350 35,00 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL CARTOLINA SIMPLES, COR BRANCO 200,00000 0,350 70,00 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL CARTOLINA SIMPLES, COR ROSA 100,00000 0,350 35,00 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL CARTOLINA SIMPLES, COR VERDE 100,00000 0,350 35,00 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL CARTOLINA SIMPLES, NA COR AMARELA. 100,00000 0,350 35,00 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL CARTÃO FOSCO 50 X 70CM, NA COR LILÁS. 20,00000 0,500 10,00 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL CARTÃO FOSCO 50 X 70CM, VERMELHO 140,00000 0,500 70,00 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL CARTÃO FOSCO NA COR AMARELA, 50 X 70 CM. 120,00000 0,500 60,00 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL CARTÃO FOSCO, NA COR AZUL, 50 X 70 CM. 40,00000 0,500 20,00 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL CARTÃO FOSCO, NA COR PRETA, 50 X 70 CM. 120,00000 0,500 60,00 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL CARTÃO FOSCO, NA COR VERDE, 50 X 70 CM. 140,00000 0,500 70,00 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL CARTÃO FOSCO,NA COR BRANCO, 50 X 70 CM. 40,00000 0,500 20,00 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL HECTOGRÁFICO H 85, ROXO, C/MATRIZ, CX 100 UN 5,00000 27,600 138,00 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL OF.2, 216X330MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10PC 5,00000 142,700 713,50 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL OF.9, 215X315MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10PC 7,00000 135,600 949,20 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL PARDO, COR OURO, 66 X 96 CM, PC 250 FOLHAS 2,00000 70,800 141,60 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PASTA SUSPENSA, KRAFT 350G/M2, 370X235MM, CX 50 UN 2,00000 39,000 78,00 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PISTOLA DE COLA QUENTE, GRANDE 3,00000 9,000 27,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 65 of 65 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PISTOLA DE COLA QUENTE, PEQUENA 3,00000 9,000 27,00 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PLACA DE EVA 890 X 560 X 2MM, COR ROSA 40,00000 1,260 50,40 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PLACA DE EVA 890 X 560 X 2MM, COR AMARELA. 40,00000 1,260 50,40 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PLACA DE EVA 890 X 560 X 2MM, COR BEGE. 20,00000 1,260 25,20 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PLACA DE EVA 890 X 560 X 2MM, COR BRANCA. 40,00000 1,260 50,40 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PLACA DE EVA 890 X 560 X 2MM, COR LILÁS 20,00000 1,260 25,20 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PLACA DE EVA 890 X 560 X 2MM, COR VERMELHA. 40,00000 1,260 50,40 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PLACA DE EVA 890 X 560 X 2MM, NA COR LARANJA 20,00000 1,260 25,20 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PLACA DE EVA 890 X 560 X 2MM, NA COR MARRON 20,00000 1,260 25,20 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PLACA DE EVA, 890 X 560 X 2MM, COR VERDE. 40,00000 1,260 50,40 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PLACA DE EVA, 890 X 560 X 2MM, NA COR AZUL 40,00000 1,260 50,40 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 REFIL P/ PISTOLA DE COLA QUENTE, BASTÃO, 1,00000 18,000 18,00 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 REFIL PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, BASTÃO 1,00000 18,000 18,00 24/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 RÉGUA DE PLÁSTICO 30CM 250,00000 0,230 57,50 24/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABACAXI 10,00000 2,150 21,50 24/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 12,00000 1,780 21,36 24/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 10,00000 1,280 12,80 24/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 18,00000 1,600 28,80 24/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 8,00000 1,450 11,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 66 of 66 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 8,00000 1,500 12,00 24/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 17,00000 1,780 30,26 24/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMÃO TAITI 4,00000 1,260 5,04 24/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 5,00000 2,280 11,40 24/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 8,00000 1,790 14,32 24/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PIMENTÃO 2,00000 2,800 5,60 24/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 12,00000 1,500 18,00 24/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 24/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 6,00000 2,550 15,30 24/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA, MÓIDA (MÚSCULO) 40,00000 7,490 299,60 24/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 70,00000 2,220 155,40 24/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS 595,00000 0,230 136,85 24/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CLOBAZAN 20MG. CX.C/20 6,00000 18,000 108,00 24/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DECADRON 4 MG COM 10 CP 1,00000 11,000 11,00 24/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 EMEND 125/80MG 1,00000 810,000 810,00 24/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 OMEPRAZOL 40 MG COM 28 CP 1,00000 27,500 27,50 24/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ONDANSETRONA 8MG C/ 10 CP 1,00000 50,000 50,00 24/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ZYLIUM 150MG C/ 20CP 2,00000 18,300 36,60 24/08/2010 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 ESGUICHO REGULAVEL ROSCA 1/2 1,00000 135,620 135,62 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 67 of 67 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/08/2010 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 REBITE ALUMINIO 4X16MM 1.000,00000 0,059 58,96 24/08/2010 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 REBITE ALUMINIO 5X12MM 500,00000 0,072 35,92 24/08/2010 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 SERRA BIMETRAL ZEBRA 5,00000 11,752 58,76 24/08/2010 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 TERMINAL BAT LATÃO 10,00000 9,469 94,69 24/08/2010 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 UNIÃO MANGUEIRA 4MM 5,00000 3,510 17,55 24/08/2010 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 UNIÃO MANGUEIRA 6MM 5,00000 3,472 17,36 25/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 REGISTRO P/GÁS COM MANGUEIRA 1,00000 16,950 16,95 25/08/2010 BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA 21.551.379/0008-74 SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL, CAPACIDADE 100UI 30.000,00000 0,170 5.100,00 25/08/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/AUTOM. LEVE, SEM CÂMARA, 175/70R13 12,00000 120,760 1.449,12 25/08/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/CAMINHÃO ÔNIBUS, S/CÂMARA,275/80R22.5 3,00000 782,250 2.346,75 25/08/2010 CARLITO NUNES DOS SANTOS ME 10.615.439/0001-82 BATERIA 60 AH 1,00000 140,000 140,00 25/08/2010 CELSO ANTONIO DOS SANTOS PRESIDENTE PRUDENTE ME 03.426.846/0001-86 TOALHA DE ROSTO, TECIDO FELPUDO, 50 CM X 85 CM 16,00000 7,500 120,00 25/08/2010 DROGARIA ARAÇATUBA LTDA - EPP. 10.310.377/0001-09 LEUKERAN 2 MG CAIXA COM 25 COMPRIMIDOS 3,00000 33,860 101,58 25/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AMIODARONA 200MG CX.C/20 3,00000 23,700 71,10 25/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CITONEURIN 5000 CX.C/20 3,00000 43,940 131,82 25/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DERMACERIUM CREME C/ 50G 8,00000 38,780 310,24 25/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOSMIN EM PÓ C/ 15 SACHES 1,00000 47,970 47,97 25/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DUOVENT SPRAY 6,00000 34,220 205,32 25/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GESTINOL CX.C/28 1,00000 33,530 33,53 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 68 of 68 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VENOCUR TRIPLEX CX.C/30 2,00000 39,620 79,24 25/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ZANIDIP 10 MG COM 30 1,00000 76,170 76,17 25/08/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 JUNTA HOMOCINÉTICA 2,00000 175,000 350,00 25/08/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, EMB. 2 L 12,00000 1,650 19,80 25/08/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRASCO C/ 400 ML 16,00000 6,420 102,72 25/08/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LIMPA FORNO, POTE COM 230 GRAMAS 13,00000 4,990 64,87 25/08/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML 66,00000 2,200 145,20 25/08/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 MULTIINSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 ML 40,00000 3,990 159,60 25/08/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE C/ 05 UNIDADES 110,00000 2,550 280,50 25/08/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 SAPONÁCEO EM BARRA, EMBALAGEM COM 200 GRAMAS 20,00000 1,100 22,00 25/08/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 SAPONÁCEO EM PÓ, FRASCO COM 300 GRAMAS 95,00000 1,100 104,50 25/08/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8, FRASCO COM 1 L 305,00000 2,800 854,00 25/08/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÓLEO DE PEROBA, FRASCO COM 200 ML 10,00000 5,600 56,00 25/08/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 FONTE ATX 1,00000 80,000 80,00 25/08/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 APRESUNTADO 91,00000 3,200 291,20 25/08/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 46,00000 2,500 115,00 25/08/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 6,00000 18,910 113,46 25/08/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG 85,00000 2,200 187,00 25/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ACTOS 45 MG C/ 15 CP 2,00000 193,700 387,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 69 of 69 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALOIS 10 MG COM 30 CP 5,00000 67,330 336,65 25/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DETRUSITOL LA 4MG CX.C/30 1,00000 318,900 318,90 25/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LABIRIN 16 MG COM 30 CP 2,00000 24,890 49,78 25/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LANTUS FRASCO C/3ML 6,00000 102,550 615,30 25/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MESTINON 60MG CX.C/60 2,00000 28,700 57,40 25/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TRAVATAN COLIRIO,FRASCO COM 2,5ML. 1,00000 86,880 86,88 25/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VASOPLUS 20 MG/ 12,5 MG C/ 30 CP 2,00000 36,490 72,98 25/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ZETALERG C/ 12 CP 6,00000 21,400 128,40 25/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABOBRINHA, BRASILEIRA, ITALIANA OU MENINA EXTRA 10,00000 1,500 15,00 25/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 35,00000 1,200 42,00 25/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 10,00000 1,780 17,80 25/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 357,00000 1,280 456,96 25/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 131,50000 1,600 210,40 25/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 11,00000 1,300 14,30 25/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 14,00000 1,450 20,30 25/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 65,00000 1,500 97,50 25/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 14,00000 1,780 24,92 25/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,220 19,52 25/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 2,280 22,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 70 of 70 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 206,00000 1,790 368,74 25/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 81,00000 1,500 121,50 25/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 25/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA, MÓIDA (MÚSCULO) 146,00000 7,490 1.093,54 25/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 6,00000 2,220 13,32 25/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COUVE 8,00000 2,400 19,20 25/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REPOLHO 8,00000 1,770 14,16 25/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CONCOR 5MG CX.C/30 1,00000 70,350 70,35 25/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DOLAMIN CX.C/16 3,00000 14,980 44,94 25/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DOLAMIN FLEX C/ 15 CP. 3,00000 30,600 91,80 25/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 FRESH TEARS COLIRIO FR. C/10ML 1,00000 28,900 28,90 25/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 HIPERTIL 30/10 MG COM 30 CP 2,00000 86,200 172,40 25/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 LEXAPRO 10MG CX.C/28 2,00000 154,950 309,90 25/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 RESPIDON 2 MG C/ 20 CP 2,00000 64,350 128,70 25/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 SEROQUEL 25 MG CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS 4,00000 40,100 160,40 26/08/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 ARRASTADOR 1,00000 378,190 378,19 26/08/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 ARRUELA 2,00000 13,950 27,90 26/08/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 ARRUELA FECHAMENTO 1,00000 58,000 58,00 26/08/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 BOMBA DE PALHETA 1,00000 185,000 185,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 71 of 71 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/08/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 BUCHA 1,00000 25,000 25,00 26/08/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 BUJÃO ROSCADO 1,00000 65,000 65,00 26/08/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 DISCO INTERMEDIARIO 4,00000 35,000 140,00 26/08/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 EIXO 1,00000 385,000 385,00 26/08/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 FILTRO COMB. DELPHI EFS101 1,00000 75,000 75,00 26/08/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 JOGO DE REPARO 1,00000 95,000 95,00 26/08/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 JOGO DE ROLETE VE 1,00000 135,000 135,00 26/08/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 JUNTA 1,00000 1,800 1,80 26/08/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 MEMBRANA LIMITADOR 1,00000 26,100 26,10 26/08/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 PINO 4,00000 9,550 38,20 26/08/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 TAMPA DO AVANÇO 1,00000 81,200 81,20 26/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 BEXIGA ESPAGUETE (PACOTE) 5,00000 7,990 39,95 26/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 BEXIGAS COM 50 UNIDADES 40,00000 4,990 199,60 26/08/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 AGULHAS GENGIVAIS CURTAS 30G 20,00000 12,500 250,00 26/08/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 ALGINATO PARA IMPRESSÃO, C/ AROMA, PC C/454 GRAMAS 6,00000 22,900 137,40 26/08/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 BISNAGA DE A.P.H. U (LYG)/C2, BISNAGA DE 4 G 20,00000 15,800 316,00 26/08/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 CLORIDRATO DE PRILOCAINA FELIPRESSINA 3% 20,00000 23,500 470,00 26/08/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 FIO MONONYLON 3-0, PRETO, 45CM, AGULHADO, 100,00000 1,350 135,00 26/08/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 HIDROXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO PARA FORRAMENTO, 15,00000 19,700 295,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 72 of 72 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/08/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 HIPOCLORITO A 1%, EMBALAGEM 1 LITRO 2,00000 2,800 5,60 26/08/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 LIMA 15 DE 25MM 2,00000 19,500 39,00 26/08/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. G, CX C/100 UN 20,00000 11,800 236,00 26/08/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. M, CX C/100 UN 30,00000 11,800 354,00 26/08/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. P, CX C/100 UN 40,00000 11,800 472,00 26/08/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 LUVA DE LÁTEX P/PROCEDIMENTO TAM. XP, CX C/100 20,00000 11,800 236,00 26/08/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 SEALER 26 1,00000 49,500 49,50 26/08/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 SERINGA DE METAL PARA CALLEN 2,00000 27,500 55,00 26/08/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 SERINGA DESCARTÁVEL, 20 ML, COM AGULHA 25 X 7 200,00000 0,550 110,00 26/08/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 SOLUÇÃO DE ÓLEO DE LARANJA 1,00000 12,900 12,90 26/08/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 SUGADOR CIRÚRGICO ESTERILIZADO, ATÓXICO, 5,00000 18,600 93,00 26/08/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 VASELINA LÍQUIDA 1,00000 16,500 16,50 26/08/2010 EDVALDO FRANCISCO PIRES 68.271.923/0001-11 CIMENTO CP-II E 32 133,00000 21,490 2.858,17 26/08/2010 J F DE ALMEIDA - ME 45.494.325/0001-06 ALFABETO MOVEL - 30 ALFABETOS 3,00000 72,000 216,00 26/08/2010 J F DE ALMEIDA - ME 45.494.325/0001-06 CD TEKA - CANTIGAS DE RODAS - 10 CDS 1,00000 122,000 122,00 26/08/2010 J F DE ALMEIDA - ME 45.494.325/0001-06 COLEÇÃO ALÉM DO ARCO IRIS 1,00000 30,000 30,00 26/08/2010 J F DE ALMEIDA - ME 45.494.325/0001-06 COLEÇÃO CANTANDO E APRENDENDO 1,00000 118,000 118,00 26/08/2010 J F DE ALMEIDA - ME 45.494.325/0001-06 COLEÇÃO CHARLES PERRAULT 1,00000 30,000 30,00 26/08/2010 J F DE ALMEIDA - ME 45.494.325/0001-06 COLEÇÃO CHRISTIAN ANDERSEN 1,00000 30,000 30,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 73 of 73 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/08/2010 J F DE ALMEIDA - ME 45.494.325/0001-06 COLEÇÃO CIRANDA CULTURAL 20,00000 15,000 300,00 26/08/2010 J F DE ALMEIDA - ME 45.494.325/0001-06 COLEÇÃO DESCOBERTAS 1,00000 30,000 30,00 26/08/2010 J F DE ALMEIDA - ME 45.494.325/0001-06 COLEÇÃO DONA ARANHA 5,00000 25,000 125,00 26/08/2010 J F DE ALMEIDA - ME 45.494.325/0001-06 COLEÇÃO ENCANTO E TERNURA 1,00000 30,000 30,00 26/08/2010 J F DE ALMEIDA - ME 45.494.325/0001-06 COLEÇÃO FRANCESINHA 1,00000 30,000 30,00 26/08/2010 J F DE ALMEIDA - ME 45.494.325/0001-06 COLEÇÃO IRMÃOS GRIMM 1,00000 30,000 30,00 26/08/2010 J F DE ALMEIDA - ME 45.494.325/0001-06 COLEÇÃO MATEMÁTICA - PRIMEIRO PASSOS 1,00000 108,000 108,00 26/08/2010 J F DE ALMEIDA - ME 45.494.325/0001-06 COLEÇÃO OFICINA DE ARTES 1,00000 108,000 108,00 26/08/2010 J F DE ALMEIDA - ME 45.494.325/0001-06 COLEÇÃO PEDRO BANDEIRA 1,00000 120,000 120,00 26/08/2010 J F DE ALMEIDA - ME 45.494.325/0001-06 COLEÇÃO RUTH ROCHA 1,00000 154,000 154,00 26/08/2010 J F DE ALMEIDA - ME 45.494.325/0001-06 COLEÇÃO SONHO E FANTASIA 1,00000 30,000 30,00 26/08/2010 J F DE ALMEIDA - ME 45.494.325/0001-06 COLEÇÃO TIMDOLELÊ - GRAMÁTICA 1,00000 118,000 118,00 26/08/2010 J F DE ALMEIDA - ME 45.494.325/0001-06 COLEÇÃO TIMDOLELÊ - PRIMEIRO ANO 1,00000 112,000 112,00 26/08/2010 J F DE ALMEIDA - ME 45.494.325/0001-06 COLEÇÃO TIMDOLELÊ - QUARTO ANO 1,00000 106,000 106,00 26/08/2010 J F DE ALMEIDA - ME 45.494.325/0001-06 COLEÇÃO TIMDOLELÊ - SEGUNDO ANO 1,00000 106,000 106,00 26/08/2010 J F DE ALMEIDA - ME 45.494.325/0001-06 COLEÇÃO TIMDOLELÊ - TERCEIRO ANO 1,00000 106,000 106,00 26/08/2010 J F DE ALMEIDA - ME 45.494.325/0001-06 COLEÇÃO VIRTUDES 8,00000 25,000 200,00 26/08/2010 J F DE ALMEIDA - ME 45.494.325/0001-06 GIBI TURMA DA MONICA 60,00000 2,500 150,00 26/08/2010 J F DE ALMEIDA - ME 45.494.325/0001-06 LIVRO JOGO P/ O ANO TODO 1,00000 96,000 96,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 74 of 74 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/08/2010 J F DE ALMEIDA - ME 45.494.325/0001-06 LIVRO POP UP - GALINHA FELIZ 1,00000 45,000 45,00 26/08/2010 J F DE ALMEIDA - ME 45.494.325/0001-06 LIVRO POP UP - LEÃO PREGUIÇOSO 1,00000 45,000 45,00 26/08/2010 J F DE ALMEIDA - ME 45.494.325/0001-06 LIVRO POP UP - SAPINHO FELIZ 1,00000 45,000 45,00 26/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ABRAÇADEIRA NYLON 250 X 3,6 200,00000 0,200 40,00 26/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ADESIVO DE PVC 175 G C/ PIN. 2,00000 9,000 18,00 26/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ARRUELA LISA PARAF.DE 3/8 20,00000 0,100 2,00 26/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BASE PARA RELE FOTO CELULA 5,00000 6,000 30,00 26/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAIBRO 05X05 CAMBARA 100,00000 4,500 450,00 26/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CANO DE SOLDA 25MM 25,00000 10,000 250,00 26/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CHAPA 2,44 X 0,50 X 4 MM 26,00000 8,500 221,00 26/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO AZUL 25MM X 3/4 6,00000 3,500 21,00 26/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO DE ESGOTO 40 MM 8,00000 1,000 8,00 26/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO DE SOLDA 25 MM 20,00000 0,500 10,00 26/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 DISJUNTOR 20A 10,00000 7,000 70,00 26/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 DISJUNTOR 25 A 2,00000 7,000 14,00 26/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 DISJUNTOR DE 15 A 4,00000 7,000 28,00 26/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 900,00000 2,000 1.800,00 26/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO PARALELO 2X4 200,00000 3,500 700,00 26/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO TIPO CABO 6 MM 100,00000 2,000 200,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 75 of 75 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL 3M 20,00000 5,000 100,00 26/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA COMPACTA 36X220 V 15,00000 28,000 420,00 26/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA MISTA 160 X 220 EMP. 30,00000 10,000 300,00 26/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA TASCH. COMPACTA 59 W 45,00000 38,000 1.710,00 26/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 MANGUEIRA POLITILENO 1/2 X 1,5 100,00000 0,600 60,00 26/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PARAFUSO FRANCES 3/8 X 5 20,00000 1,300 26,00 26/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PIA MARM. SINT. DE 2,00 M 3,00000 155,000 465,00 26/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PORCA 3/8 20,00000 0,150 3,00 26/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PREGO 17 X 21 3,00000 7,000 21,00 26/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PREGO 19X36 3,00000 7,000 21,00 26/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PREGO TELHEIRO 18 X 27 500 GR 5,00000 11,000 55,00 26/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REGISTRO ESFERA 3/4 2,00000 28,000 56,00 26/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 RELE PARA FOTO CELULA 5,00000 18,000 90,00 26/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 RIPA 1,50 CM C 5 CM X 12 CAMB 5,00000 17,000 85,00 26/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 SIFÃO FLEXIVEL EXTENSIVO 3,00000 6,000 18,00 26/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TABUA DE 20 CM. CAMBARA 6,00000 10,000 60,00 26/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TABUA DE 30CM PINUS 20,00000 7,500 150,00 26/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TEE ESGOTO 100 X 50 MM 3,00000 7,000 21,00 26/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TEE SOLDAVEL 25MM 10,00000 1,000 10,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 76 of 76 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TORNEIRA PIA COZINHA 1158 C33 3,00000 22,000 66,00 26/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TUBO DE ESGOTO DE 100MM 3,00000 39,000 117,00 26/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TUBO ESGOTO 40 MM 2,00000 14,000 28,00 26/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VALVULA PLASTICA N2 3,00000 3,000 9,00 26/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VIGOTA 05 X 11 CAMBARA 10,00000 10,000 100,00 26/08/2010 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 DENTE P/ CAÇAMBA PÁ CARREGADEIRA 930 9,00000 198,250 1.784,25 26/08/2010 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 PARAFUSOS P/ DENTES DA CAÇAMBA 18,00000 8,400 151,20 26/08/2010 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 PORCA 18,00000 4,400 79,20 26/08/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 2,00000 35,800 71,60 26/08/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 222,00000 5,989 1.329,60 26/08/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 ADAPTADOR TOMADA CINZA 4,00000 10,000 40,00 26/08/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 CABO DE REDE 45,00000 1,500 67,50 26/08/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 CAIXA CINZA 4,00000 15,000 60,00 26/08/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 CONECTORES RJ 45 12,00000 2,000 24,00 26/08/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 ESPELHO RJ45 3,00000 15,000 45,00 26/08/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 ESPELHO TOMADA UNIVERSAL 1,00000 6,200 6,20 26/08/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 FIXADOR DE TUBO 8,00000 5,000 40,00 26/08/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 FONTE ATX 1,00000 80,000 80,00 26/08/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 SWICH 8 PORTAS 1,00000 80,000 80,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 77 of 77 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/08/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 TOMADA RJ45 4,00000 50,000 200,00 26/08/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 TUBO CINZA 4,00000 35,000 140,00 26/08/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 ROJÃO 12 TIROS 10,00000 15,000 150,00 26/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA EM PEDAÇO (MÚSCULO) 35,00000 7,283 254,90 26/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 26,00000 2,500 65,00 26/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 1,00000 10,500 10,50 26/08/2010 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 10.000,00000 1,732 17.320,00 26/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CALDEIRÃO LINHA HOTEL 32 LITROS 2,00000 84,000 168,00 26/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 9,00000 37,660 338,94 26/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 2,00000 144,816 289,631 26/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SOPEIRA GRANDE Nº 24 1,00000 98,000 98,00 27/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ALCOOL 92,8º 1 L 6,00000 2,790 16,74 27/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 7,00000 5,957 41,70 27/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 20,00000 4,950 99,00 27/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO,EMBALAGEM A VÁCUO 500GR 6,00000 4,950 29,70 27/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CERA LÍQUIDA INCOLOR,EMBALAGEM COM 750ML 6,00000 5,450 32,70 27/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DESODORIZADOR DE AMBIENTE 5,00000 6,250 31,25 27/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO DE 500 ML 6,00000 1,150 6,90 27/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 GÁS GLP 13 KG 1,00000 38,900 38,90 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 78 of 78 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PANO DE CHÃO 10,00000 2,150 21,50 27/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PAPEL HIGIENICO 16X4X1X30 METROS 1,00000 52,320 52,32 27/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 REPELENTE 4,00000 10,250 41,00 27/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 RODO DE MADEIRA BORRACHA DUPLA COM 60CM 4,00000 6,200 24,80 27/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO PLÁSTICO P/ LIXO, CAPACIDADE 50 L, EMBALAGEM 10,00000 2,100 21,00 27/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 VASSOURA CAIPIRA COM CABO 5,00000 7,600 38,00 27/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁGUA SANITÁRIA 1 L 6,00000 1,280 7,68 27/08/2010 BARSANTE & BARSANTE LTDA-ME 52.555.323/0001-45 CARGA DE GÁS 2,00000 35,000 70,00 27/08/2010 BARSANTE & BARSANTE LTDA-ME 52.555.323/0001-45 COMPRESSOR 1,00000 345,000 345,00 27/08/2010 BARSANTE & BARSANTE LTDA-ME 52.555.323/0001-45 FILTRO SECADOR 1,00000 20,000 20,00 27/08/2010 BARSANTE & BARSANTE LTDA-ME 52.555.323/0001-45 MICRO MOTOR 1,00000 85,000 85,00 27/08/2010 BARSANTE & BARSANTE LTDA-ME 52.555.323/0001-45 TERMOSTATO 1,00000 65,000 65,00 27/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINGULAIR 4MG CX.C/30 1,00000 110,160 110,16 27/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINGULAIR 5 MG- COM 30 1,00000 110,160 110,16 27/08/2010 HIDRAU-ATA COM. E PREST. DE SERVIÇOS LTDA. - ME 96.612.270/0001-22 ANEL ORIGINAL 022 6,00000 0,400 2,40 27/08/2010 HIDRAU-ATA COM. E PREST. DE SERVIÇOS LTDA. - ME 96.612.270/0001-22 ANEL ORIGINAL 023 3,00000 0,400 1,20 27/08/2010 HIDRAU-ATA COM. E PREST. DE SERVIÇOS LTDA. - ME 96.612.270/0001-22 ANEL ORIGINAL 026 3,00000 0,400 1,20 27/08/2010 HIDRAU-ATA COM. E PREST. DE SERVIÇOS LTDA. - ME 96.612.270/0001-22 ANEL ORIGINAL 115 2,00000 0,400 0,80 27/08/2010 HIDRAU-ATA COM. E PREST. DE SERVIÇOS LTDA. - ME 96.612.270/0001-22 ANEL ORIGINAL 116 2,00000 0,400 0,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 79 of 79 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/08/2010 HIDRAU-ATA COM. E PREST. DE SERVIÇOS LTDA. - ME 96.612.270/0001-22 GAXETA 562 2,00000 8,500 17,00 27/08/2010 HIDRAU-ATA COM. E PREST. DE SERVIÇOS LTDA. - ME 96.612.270/0001-22 GUIA 2,00000 8,400 16,80 27/08/2010 HIDRAU-ATA COM. E PREST. DE SERVIÇOS LTDA. - ME 96.612.270/0001-22 RASPADOR 534 1,00000 8,000 8,00 27/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ADAPTADOR FERRO 3/4 1,00000 13,000 13,00 27/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ADESIVO DE PVC 75G. 2,00000 4,000 8,00 27/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BICO TORNEIRA 3/4 X 1/2 1,00000 5,000 5,00 27/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BICO TORNEIRA 3/4 X 3/4 1,00000 2,500 2,50 27/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BRAÇADEIRA HIDRAULICA 1/2 1,00000 1,000 1,00 27/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BRAÇADEIRA HIDRAULICA 3/4 2,00000 1,000 2,00 27/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CADEADO 40MM 1,00000 16,000 16,00 27/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CADEADO 50MM 5,00000 22,000 110,00 27/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COLA SUPER BONDER 3G 2,00000 3,500 7,00 27/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CORRENTE POLIDA 4,5MM 1,00000 22,000 22,00 27/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 DUREPOX 100 GRAMAS 6,00000 4,500 27,00 27/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ESGUICHO REVOLVER "FICO" 1,00000 18,000 18,00 27/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 EXTENSÃO LISA FONE 5 METROS 1,00000 5,000 5,00 27/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FECHADURA ALIANÇA C/ CILIDRO 1,00000 27,000 27,00 27/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA VEDA ROSCA DE 10 METROS 3,00000 1,500 4,50 27/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA VEDA ROSCA DE 25 METROS 1,00000 3,500 3,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 80 of 80 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA AZUL 25 MM X 3/4 1,00000 3,500 3,50 27/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA SOLDAVEL 50MM 2,00000 3,000 6,00 27/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA SOLDAVEL COR 25X25MM 2,00000 7,000 14,00 27/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 MANGUEIRA SILICONADA 1/2 30,00000 2,000 60,00 27/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REGISTRO ESFERA 2" 1,00000 150,000 150,00 27/08/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TEE SOLDAVEL 25MM 1,00000 1,000 1,00 27/08/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 ADITIVO RADIADOR 1,00000 36,000 36,00 27/08/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 ANEL DE VEDAÇÃO 1,00000 6,000 6,00 27/08/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 COLA SILICONE 3,00000 15,000 45,00 27/08/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 COLA SILICONE JUNTA 1,00000 15,000 15,00 27/08/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 65,000 65,00 27/08/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 FILTRO LUBRIFICANTE 1,00000 21,000 21,00 27/08/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 JOGO JUNTA 1,00000 30,000 30,00 27/08/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 JUNTA 1,00000 18,000 18,00 27/08/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 JUNTA TAMPA 1,00000 24,000 24,00 27/08/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 PASTILHA FREIO TRAS 1,00000 138,000 138,00 27/08/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 PORCA CARDAN 1,00000 12,000 12,00 27/08/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 RETENTOR CAMBIO 1,00000 25,000 25,00 27/08/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 RETENTOR EIXO COMANDO 1,00000 38,000 38,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 81 of 81 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/08/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 ROLAMENTO CARDAN 1,00000 48,000 48,00 27/08/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 TAMPA 1,00000 39,000 39,00 27/08/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 VALVULA TERMOSTATICA 1,00000 120,000 120,00 27/08/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 ÓLEO FREIO 1,00000 9,000 9,00 27/08/2010 LUIZ ANTONIO VALENTE JUNIOR ME 10.611.449/0001-40 ESCOVA DE PARTIDA DO MOTOR 1,00000 60,000 60,00 27/08/2010 LUIZ ANTONIO VALENTE JUNIOR ME 10.611.449/0001-40 PARAFUSO DA PLACA 2,00000 3,000 6,00 27/08/2010 MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 74.372.012/0001-83 ALLOPURINOL 300 MG 990,00000 0,240 237,60 27/08/2010 MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 74.372.012/0001-83 AMBROXOL XAROPE ADULTO 200,00000 2,080 416,00 27/08/2010 MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 74.372.012/0001-83 AMBROXOL XAROPE INFANTIL, FRASCO COM 120 ML 200,00000 2,080 416,00 27/08/2010 MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 74.372.012/0001-83 AMLODIPINA 5 MG 9.990,00000 0,180 1.798,20 27/08/2010 MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 74.372.012/0001-83 BACLOFENO 10 MG 1.000,00000 0,310 310,00 27/08/2010 MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 74.372.012/0001-83 BROMAZEPAM 3 MG 2.000,00000 0,140 280,00 27/08/2010 MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 74.372.012/0001-83 BROMAZEPAM 6 MG 2.000,00000 0,210 420,00 27/08/2010 MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 74.372.012/0001-83 CARBONATO DE LÍTIO 300 MG 1.000,00000 0,260 260,00 27/08/2010 MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 74.372.012/0001-83 CETOCONAZOL POMADA 100,00000 4,630 463,00 27/08/2010 MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 74.372.012/0001-83 CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG 3.192,00000 0,460 1.468,32 27/08/2010 MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 74.372.012/0001-83 CLORIDRATO DE TICLOPIDINA 250 MG 990,00000 0,560 554,40 27/08/2010 MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 74.372.012/0001-83 CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG 650,00000 0,980 637,00 27/08/2010 MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 74.372.012/0001-83 DOXAZOSINA 2 MG 420,00000 0,620 260,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 82 of 82 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/08/2010 MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 74.372.012/0001-83 ESPIRONOLACTONA 50 MG 960,00000 0,320 307,20 27/08/2010 MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 74.372.012/0001-83 ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,625 MG 483,00000 0,410 198,03 27/08/2010 MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 74.372.012/0001-83 FLUOXETINA 20 MG 9.990,00000 0,250 2.497,50 27/08/2010 MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 74.372.012/0001-83 LOSARTAN POTÁSSIO 50 MG 15.000,00000 0,310 4.650,00 27/08/2010 MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 74.372.012/0001-83 NIMESULIDA 100 MG 4.992,00000 0,090 449,28 27/08/2010 MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 74.372.012/0001-83 NIMODIPINA 30 MG 990,00000 0,410 405,90 27/08/2010 MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 74.372.012/0001-83 NORFLOXACINA 400 MG 994,00000 0,230 228,62 27/08/2010 MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 74.372.012/0001-83 OMEPRAZOL 20 MG 9.968,00000 0,110 1.096,48 27/08/2010 MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 74.372.012/0001-83 PREDNISONA 5 MG 1.000,00000 0,110 110,00 27/08/2010 MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 74.372.012/0001-83 SINVASTATINA 20 MG 3.060,00000 0,130 397,80 27/08/2010 MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 74.372.012/0001-83 TIMOLOL COLÍRIO 0,5%, FRASCO COM 5 ML 1,00000 2,390 2,39 27/08/2010 MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 74.372.012/0001-83 VITAMINA B1 300 MG 990,00000 0,160 158,40 27/08/2010 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 MARMITEX 20,00000 6,000 120,00 27/08/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 BOBINA DE IGNIÇÃO 1,00000 150,000 150,00 27/08/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CABO DE EMBREAGEM 1,00000 15,000 15,00 27/08/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CAPA DE TUCHO 1,00000 16,000 16,00 27/08/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CILINDRO DA RODA TRAS. 1,00000 16,000 16,00 27/08/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 65,000 65,00 27/08/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 FLEXIVEL EMBREAGEM 1,00000 15,000 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 83 of 83 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/08/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 KIT ROLAMENTO COMPLETO 2,00000 50,000 100,00 27/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ADOÇANTE STEVIOSIDEO, EMBALAGEM 100 ML 2,00000 8,000 16,00 27/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA EM PEDAÇO (MÚSCULO) 228,00000 7,260 1.655,28 27/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 200 ML, CX 25 PC COM 100 UN 2,00000 54,600 109,20 27/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN 2,00000 43,200 86,40 27/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FILTRO DE PAPEL, TAMANHO 103, CX COM 40 UNIDADES 20,00000 2,850 57,00 27/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GUARDANAPO DE PAPEL, PACOTE COM 100 UNIDADES 25,00000 0,850 21,25 27/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 60,00000 3,160 189,60 27/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ABRILAR XAROPE C/ 120 ML 1,00000 28,000 28,00 27/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ALENIA REFIL 1,00000 84,500 84,50 27/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 AMIDALIM GOTAS 1,00000 20,000 20,00 27/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 AMOXILINA + CLAV. POTASSIO C/ 18CP 1,00000 72,900 72,90 27/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 BECLONATO INJ 1,00000 32,500 32,50 27/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 BENERVA 300 MG- CPM 30 CP 1,00000 18,500 18,50 27/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CETOROLACO DE TROMETAMINA C/ 5 ML 3,00000 29,000 87,00 27/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CLARITROMICINA 250 MG 1,00000 64,000 64,00 27/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CODATEN 50 MG CX.C/20 1,00000 53,500 53,50 27/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CODATEN 50MG CX.C/10 3,00000 26,500 79,50 27/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 COMPLEXO B C/ 30 CP 1,00000 9,000 9,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 84 of 84 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DERMACERIUM POMADA C/50 GRAMAS 1,00000 39,000 39,00 27/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DIGEPLUS COM 30 CP 1,00000 30,000 30,00 27/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DRAMIN GOTAS 1,00000 10,000 10,00 27/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ETNA CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 1,00000 33,000 33,00 27/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 GALVUS MET 50/850 MG C/ 28 CP 1,00000 179,000 179,00 27/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 HIRUDOID 500 MG GEL 1,00000 19,400 19,40 27/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 HIXIZINE SUSP 1,00000 25,000 25,00 27/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 LEVOFLOXACINO 500MG 1,00000 66,000 66,00 27/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 LORSACOR 50MG C/ 30CP 2,00000 39,980 79,96 27/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 METICORTEN 20MG C/ 10 CP 2,00000 20,000 40,00 27/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 NEO MISTATIM CREME 80G 1,00000 16,000 16,00 27/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 NORTRIPTILINA 75MG C/ 30 CP 1,00000 33,000 33,00 27/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 NUTRISON SOYA - LATA (SUPPORT) 800 GRAMAS 1,00000 59,950 59,95 27/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 PIROXICAN 20MG CX.C/15 1,00000 7,500 7,50 27/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 RANITIDINA 150MG CX.C/20 1,00000 19,800 19,80 27/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 RIFOMICINA SPRAY 1,00000 10,160 10,16 27/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 VECASTEN COM 20 CP 2,00000 52,000 104,00 27/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ZYLIUM 150MG C/ 20CP 1,00000 18,000 18,00 30/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALLEGRA D 60 MG COM 10 CP 1,00000 9,980 9,98 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 85 of 85 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AMATO 50MG C/ 60 CP 1,00000 47,500 47,50 30/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BENERVA 300MG CX.C/30 2,00000 16,900 33,80 30/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 COMBIGAN COLIRIO C/ 05 ML 1,00000 65,980 65,98 30/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GESTINOL CX.C/28 2,00000 30,480 60,96 30/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LYRICA 75 MG COM 28 4,00000 83,120 332,48 30/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MANIVASC 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 3,00000 75,350 226,05 30/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MANIVASC 20MG CX.C/30 4,00000 139,100 556,40 30/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NITRENDIPINO 20MG CX.C/30 1,00000 20,730 20,73 30/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PILOCARPINA 4%C/ 5ML 1,00000 27,700 27,70 30/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SANDOMIGRAN C/ 10 CP 4,00000 23,800 95,20 30/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SELOKEN 100MG CX.C/30 1,00000 11,630 11,63 30/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SELOZOK 50 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 32,950 32,95 30/08/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 CLOROQUINA 150MG+TENOXICAN 15MG+PREDNISONA 5MG 1,00000 9,100 9,10 30/08/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 GLUCOSAMINA 1,4G / CONDROITINA 1,1G C/ 30 CAPS 2,00000 31,350 62,70 30/08/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 GLUCOSAMINA 1,5 G CONDDROITINA 1,2 G C/ 30 CPS 2,00000 31,350 62,70 30/08/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 SULF. HIDROXICLOROQUINA 300 MG, C/ 60 CPS 1,00000 31,200 31,20 30/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMITRIPTILINA 25MG CX.C/20 3,00000 2,750 8,25 30/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CILOSTAZOL 50MG C/ 30CP 1,00000 13,650 13,65 30/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLENYL NASAL 1,00000 27,500 27,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 86 of 86 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLOR. VENLAFAXINA 75MG CX.C/30 2,00000 30,500 61,00 30/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DUOVENT SPRAY 4,00000 31,000 124,00 30/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ESPIROLACTONA 50MG C/ 30CP 2,00000 6,350 12,70 30/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GALVUS MET 50/850MG CX.C56 1,00000 159,870 159,87 30/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LANTUS FRASCO C/3ML 3,00000 102,550 307,65 30/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 OSTEOFIX 1,00000 15,900 15,90 30/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABACAXI 10,00000 2,150 21,50 30/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL 10,00000 6,250 62,50 30/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 30,00000 7,300 219,00 30/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 10,00000 8,630 86,30 30/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 10,00000 1,780 17,80 30/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 10,00000 1,280 12,80 30/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 294,00000 1,600 470,40 30/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 15,50000 1,300 20,15 30/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 42,50000 1,450 61,625 30/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 67,50000 1,500 101,25 30/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 6,00000 1,800 10,80 30/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 18,00000 1,400 25,20 30/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 40,00000 0,880 35,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 87 of 87 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 5,00000 1,220 6,10 30/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 20,00000 1,580 31,60 30/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 16,00000 1,780 28,48 30/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMÃO TAITI 4,00000 1,260 5,04 30/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 548,00000 2,280 1.249,44 30/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 3100 GRAMAS 4,00000 7,320 29,28 30/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 55,00000 0,450 24,75 30/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 85,50000 1,500 128,25 30/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 12,00000 0,750 9,00 30/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 50,00000 2,080 104,00 30/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 30/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 6,00000 2,550 15,30 30/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA, MÓIDA (MÚSCULO) 40,00000 7,490 299,60 30/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 47,00000 2,220 104,34 31/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ALFACE 2,00000 2,000 4,00 31/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 APRESUNTADO FATIADO 1,00000 10,000 10,00 31/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 1,00000 12,150 12,15 31/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 40,00000 4,650 186,00 31/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 6,00000 7,540 45,24 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 88 of 88 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 1,00000 2,000 2,00 31/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 16,00000 3,980 63,68 31/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CREME DE LEITE 14,00000 3,290 46,06 31/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 2,00000 3,540 7,08 31/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS 6,00000 3,150 18,90 31/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 MILHO VERDE LATA C/ 200 GR 8,00000 1,280 10,24 31/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 QUEIJO MUSSARELA FATIADO 1,00000 13,500 13,50 31/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 TEMPERO SAZON 1,00000 2,500 2,50 31/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 TOUCINHO C/ PELE 2,00000 5,800 11,60 31/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 VERDURA EM FOLHAS 2,00000 2,000 4,00 31/08/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 60,00000 4,500 270,00 31/08/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 COXIM CAMBIO 2,00000 72,000 144,00 31/08/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 DISCO EMBREAGEM 1,00000 330,000 330,00 31/08/2010 AUTO TÉCNICA PRESIDENTE LTDA. 03.435.382/0002-55 ANEL 1,00000 4,860 4,86 31/08/2010 AUTO TÉCNICA PRESIDENTE LTDA. 03.435.382/0002-55 ANEL DE SEGURANÇA 2,00000 2,760 5,52 31/08/2010 AUTO TÉCNICA PRESIDENTE LTDA. 03.435.382/0002-55 ANEL INT. ROLAM. 1,00000 111,810 111,81 31/08/2010 AUTO TÉCNICA PRESIDENTE LTDA. 03.435.382/0002-55 ANEL SINCRONIZADO 1,00000 335,000 335,00 31/08/2010 AUTO TÉCNICA PRESIDENTE LTDA. 03.435.382/0002-55 ANEL SINCRONIZADOR 2,00000 218,130 436,26 31/08/2010 AUTO TÉCNICA PRESIDENTE LTDA. 03.435.382/0002-55 ANEL SINCRONIZADOR 09900 2,00000 365,000 730,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 89 of 89 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/08/2010 AUTO TÉCNICA PRESIDENTE LTDA. 03.435.382/0002-55 BLOQUEIO MUDANÇA 1,00000 73,000 73,00 31/08/2010 AUTO TÉCNICA PRESIDENTE LTDA. 03.435.382/0002-55 COROA AGULHA 2,00000 89,680 179,36 31/08/2010 AUTO TÉCNICA PRESIDENTE LTDA. 03.435.382/0002-55 COROA DE AGULHAS 1,00000 65,000 65,00 31/08/2010 AUTO TÉCNICA PRESIDENTE LTDA. 03.435.382/0002-55 CORPO ACOPLADO 1,00000 321,550 321,55 31/08/2010 AUTO TÉCNICA PRESIDENTE LTDA. 03.435.382/0002-55 CORPO ACOPLAMENTO 1,00000 163,950 163,95 31/08/2010 AUTO TÉCNICA PRESIDENTE LTDA. 03.435.382/0002-55 DESCONTO 1,00000 -575,420 -575,42 31/08/2010 AUTO TÉCNICA PRESIDENTE LTDA. 03.435.382/0002-55 EIXO INTERNO 1,00000 872,620 872,62 31/08/2010 AUTO TÉCNICA PRESIDENTE LTDA. 03.435.382/0002-55 GAIOLA DE AGULHAS 2,00000 82,380 164,76 31/08/2010 AUTO TÉCNICA PRESIDENTE LTDA. 03.435.382/0002-55 JOGO DE REPARO 1,00000 155,630 155,63 31/08/2010 AUTO TÉCNICA PRESIDENTE LTDA. 03.435.382/0002-55 KIT PRESSÃO 1,00000 18,270 18,27 31/08/2010 AUTO TÉCNICA PRESIDENTE LTDA. 03.435.382/0002-55 PORCA DE SEGURANÇA 1,00000 31,460 31,46 31/08/2010 AUTO TÉCNICA PRESIDENTE LTDA. 03.435.382/0002-55 ROLAMENTO 2,00000 220,675 441,35 31/08/2010 AUTO TÉCNICA PRESIDENTE LTDA. 03.435.382/0002-55 ROLAMENTO DE ROLOS 1,00000 311,160 311,16 31/08/2010 AUTO TÉCNICA PRESIDENTE LTDA. 03.435.382/0002-55 ROLAMENTO ROLO 1,00000 153,860 153,86 31/08/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/AUTOM. LEVE, SEM CÂMARA, 175/70R13 14,00000 120,760 1.690,64 31/08/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, BRANCO, 0,12 MICRONS, 100L, PC 100 UN 85,00000 50,000 4.250,00 31/08/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, BRANCO, 0,12 MICRONS, 50 L, PC 100 UN 65,00000 35,000 2.275,00 31/08/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, BRANCO, 0.12 MICRONS, 20 L, PC 100 UN 65,00000 20,000 1.300,00 31/08/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO PLÁSTICO P/FREEZER, 22X30 CM, 01 L, BOB.50 UN 12,00000 4,500 54,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 90 of 90 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 ALICATE BICO FINO 1,00000 4,990 4,99 31/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 ALICATE BICO LARGO 1,00000 5,500 5,50 31/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 ANELZINHO C/ 60 UNIDADES 2,00000 2,990 5,98 31/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 BALA DE COCO 8,00000 2,990 23,92 31/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 BALA PCT DE 300 GRAMAS 5,00000 1,990 9,95 31/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 BALÃO CANUDO 5,00000 7,990 39,95 31/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 BALÃO Nº 7 CORES VARIADAS 10,00000 4,990 49,90 31/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 BATOM 5,00000 1,000 5,00 31/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 BERCINHO DE MADEIRA 3,00000 3,990 11,97 31/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 BILHAR INFANTIL 2,00000 13,500 27,00 31/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 BLUSH 2,00000 1,990 3,98 31/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 CAMINHA DE MADEIRA 3,00000 3,990 11,97 31/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 CHICLETE DE MENTA 2,00000 2,990 5,98 31/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 CHICLETE DE UVA 2,00000 2,990 5,98 31/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 CHICLETE SABOR CEREJA 2,00000 2,990 5,98 31/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 COPO DESCARTAVEL 300ML.,PACOTE COM 100 UNIDADES 6,00000 3,990 23,94 31/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 CORNETINHA C/ 30 UNIDADES 3,00000 2,990 8,97 31/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 DENTADURA C/ 30 UNIDADES 3,00000 2,990 8,97 31/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 ESTOJO DE MAQUIAGEM 3,00000 15,000 45,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 91 of 91 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 FOGÃO DE MADEIRA 3,00000 3,990 11,97 31/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 GARFO DESCARTÁVEL P/ BOLO 2,00000 2,990 5,98 31/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 GELADEIRA DE MADEIRA 3,00000 3,990 11,97 31/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 GUARDA ROUPA DE MADEIRA 3,00000 3,990 11,97 31/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 IÔ-IÔ C/ 15 UNIDADES 6,00000 2,990 17,94 31/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 JOGO DE FOGÃO, C/ CHALEIRA E XÍCARA 2,00000 19,900 39,80 31/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 JOGO DE XICRINHAS 3,00000 3,500 10,50 31/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 JOGUINHO DE COZINHA 3,00000 19,900 59,70 31/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 JOGUINHO DE PANELAS 2,00000 8,500 17,00 31/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 MARTELO 1,00000 6,500 6,50 31/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 MESINHA DE MADEIRA 3,00000 3,990 11,97 31/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 MORANGUETI 80,00000 0,200 16,00 31/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 PAÇOCA 80,00000 2,500 200,00 31/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 PIPOCA DOCE EMBALAGEM C/15 GRAMAS,PACOTE C/50 UN 10,00000 2,500 25,00 31/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 PIRULITO COM 50 UNIDADES 5,00000 1,990 9,95 31/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 PRATO P/ BOLO 10,00000 1,000 10,00 31/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 PULSEIRA C/ 20 UNIDADES 5,00000 2,990 14,95 31/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 PÉ DE MOLEQUE 80,00000 2,500 200,00 31/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 RELOGIO DE PAREDE COM PONTEIROS 1,00000 9,900 9,90 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 92 of 92 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 SACOLINHA SURPRESA, 10 UNIT - MOTIVO FEMININO 6,00000 3,500 21,00 31/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 SACOLINHA SURPRESA,10 UNIT - MOTIVO MASCULINO 6,00000 2,990 17,94 31/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 SALGADINHO SABOR BACON 80,00000 0,500 40,00 31/08/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 SOFÁ DE MADEIRA 3,00000 3,990 11,97 31/08/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VITA K 1,00000 145,550 145,55 31/08/2010 G. A MORIS FILHO-ME 09.308.251/0001-02 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 10,00000 4,720 47,20 31/08/2010 G. A MORIS FILHO-ME 09.308.251/0001-02 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 40,00000 4,580 183,20 31/08/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 ALMOFADA PARA CARIMBO 4,00000 13,150 52,60 31/08/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 BOLSA CARTEIRO 2,00000 25,500 51,00 31/08/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 BORRACHA 5,00000 0,550 2,75 31/08/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 CADERNO ESPIRAL DE DESENHO, 96 FOLHAS 4,00000 4,150 16,60 31/08/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 CALCULADORA 4,00000 5,000 20,00 31/08/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 CANETA BIC CRISTAL 1,00000 55,000 55,00 31/08/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML 5,00000 1,650 8,25 31/08/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 FITA P/ EMPACOTAR MARRON 3,00000 2,500 7,50 31/08/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 GRAMPEADOR 5,00000 11,450 57,25 31/08/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 GRAMPO 5,00000 1,250 6,25 31/08/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 LAPIS PRETO Nº2 10,00000 0,600 6,00 31/08/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PAPEL CANSON,PACOTE COM 20 FOLHAS CADA 1,00000 6,650 6,65 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 93 of 93 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/08/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 5,00000 3,900 19,50 31/08/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PAPEL SULFITE 120G/M² C/ 50 FOLHAS 2,00000 3,800 7,60 31/08/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PASTA UNIVERSITÁRIA 2,00000 21,600 43,20 31/08/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PRANCHETA ESCOLAR DE MADEIRA 5,00000 2,700 13,50 31/08/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 AREIA GROSSA 20,00000 25,000 500,00 31/08/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 CIMENTO 50 KG 30,00000 20,300 609,00 31/08/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 PEDRA CASCALHO 10,00000 40,500 405,00 31/08/2010 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 MARMITEX 22,00000 6,000 132,00 31/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALDAZIDA 50 MG- COM 3O CP 1,00000 24,650 24,65 31/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CODATEN 50 MG CX.C/20 3,00000 48,210 144,63 31/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FILTRUM HT C/ 60ML 1,00000 49,000 49,00 31/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FLUNARIZINA 10MG C/ 30CP 2,00000 2,500 5,00 31/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 JANUVIA 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 161,650 161,65 31/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LABIRIN 24 MG COM 30CP 2,00000 30,500 61,00 31/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SELOZOK 25MG CX.C/30 1,00000 16,400 16,40 31/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VASOPRIL PLUS 20MG CX.C/30 1,00000 13,300 13,30 31/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VECASTEN COM 20 CP 3,00000 48,560 145,68 31/08/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VITERGAN PLUS 1,00000 12,850 12,85 31/08/2010 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 CIPROFIBRATO 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 21,800 21,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 94 of 94 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/08/2010 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 IBUPROFENO 600 MG C/ 20 CP 3,00000 5,950 17,85 31/08/2010 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 MOTILIUM 10MG CX.C/30 1,00000 4,400 4,40 31/08/2010 PIRES & PIRES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 08.981.833/0001-92 NIMESULIDA 100MG. CX.C/12 2,00000 1,450 2,90 31/08/2010 R S DOS SANTOS PANIFICADORA ME 06.215.147/0001-85 AGUA MINERAL 1,5 ML 36,00000 2,500 90,00 31/08/2010 R S DOS SANTOS PANIFICADORA ME 06.215.147/0001-85 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 360,00000 1,800 648,00 31/08/2010 S&D MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 67.755.389/0001-56 ATENOLOL 50 MG 20.000,00000 0,090 1.800,00 31/08/2010 S&D MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 67.755.389/0001-56 CARVEDILOL 6,25 MG 2.000,00000 0,420 840,00 31/08/2010 S&D MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 67.755.389/0001-56 METFORMINA 850 MG 30.000,00000 0,100 3.000,00 31/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL 35,00000 6,250 218,75 31/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 65,00000 7,300 474,50 31/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 40,00000 8,630 345,20 31/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 19,00000 1,560 29,64 31/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 1,00000 1,280 1,28 31/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 5,00000 1,460 7,30 31/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 20,00000 1,280 25,60 31/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, LATA COM 15 QUILOS 2,00000 40,000 80,00 31/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 4,1 KG 20,00000 6,500 130,00 31/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 10,00000 1,220 12,20 31/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 210,00000 1,580 331,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 95 of 95 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 3100 GRAMAS 15,00000 7,320 109,80 31/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 10,50000 1,760 18,48 31/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 30,00000 0,750 22,50 31/08/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 20,00000 2,080 41,60 31/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BRILHO ALUMINIO, EMBALAGEM COM 500 ML 12,00000 1,390 16,68 31/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO DE 500 ML 60,00000 1,100 66,00 31/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ESCOVA P/LAVAR ROUPA, CABO PLÁSTICO, CERDAS NYLON 1,00000 3,500 3,50 31/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIMPEZA PESADA - VEJA 20,00000 2,390 47,80 31/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LUVA DE LATEX TAM M 3,00000 3,500 10,50 31/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PILHA AAA COM 2 UNID. 2,00000 4,600 9,20 31/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PILHA ALCALINA (AA) 2,00000 4,780 9,56 31/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PINCEL PLÁSTICO 2,00000 8,590 17,18 31/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÁ DE PLÁSTICO C/ CABO LONGO 1,00000 7,980 7,98 31/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 RASTELO 1,00000 15,000 15,00 31/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SACO DE LIXO 01 0,81600 9,890 8,07 31/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SACO DE LIXO 010 0,78600 9,898 7,78 31/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SACO DE LIXO 011 0,78400 9,898 7,76 31/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SACO DE LIXO 012 0,81400 9,889 8,05 31/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SACO DE LIXO 013 0,79400 9,899 7,86 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 96 of 96 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SACO DE LIXO 014 0,76000 9,895 7,52 31/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SACO DE LIXO 015 0,67800 9,897 6,71 31/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SACO DE LIXO 016 0,78800 9,898 7,80 31/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SACO DE LIXO 017 0,79200 9,899 7,84 31/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SACO DE LIXO 018 0,69400 9,899 6,87 31/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SACO DE LIXO 019 0,81200 9,889 8,03 31/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SACO DE LIXO 02 0,76400 9,895 7,56 31/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SACO DE LIXO 020 0,68400 9,898 6,77 31/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SACO DE LIXO 03 0,70400 9,886 6,96 31/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SACO DE LIXO 04 0,78600 9,898 7,78 31/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SACO DE LIXO 05 0,69600 9,899 6,89 31/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SACO DE LIXO 06 0,78800 9,898 7,80 31/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SACO DE LIXO 07 0,72000 9,889 7,12 31/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SACO DE LIXO 08 0,69000 9,928 6,85 31/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SACO DE LIXO 09 0,69400 9,899 6,87 31/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SACO DE LIXO 30 LITROS, PACOTE COM 10 UNIDADES 20,00000 3,760 75,20 31/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÁGUA SANITÁRIA 1 L 60,00000 1,850 111,00 31/08/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÓLEO DE ESSÊNCIA DE CITRONELA, FRASCO COM 250 ML 12,00000 6,850 82,20 31/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ANNITA C/ 6 CP 1,00000 54,350 54,35 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 97 of 97 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 AZOPT COLÍRIO C/ 5 ML 1,00000 46,350 46,35 31/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DEPAKOTE ER C/ 30CP 3,00000 56,450 169,35 31/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DIOVAN 320/25MG CX.C/28 1,00000 108,600 108,60 31/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DIOVAN ANLO 320/5 MG C/ 28 CP 1,00000 94,400 94,40 31/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DIOVAN ANLO FIX 160/5MG CX.C/28 1,00000 94,400 94,40 31/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ETNA CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 3,00000 29,900 89,70 31/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 GALVUS MET 50/500 COM 56 CP 1,00000 161,600 161,60 31/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 GANFORT COLIRIO 1,00000 78,000 78,00 31/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 GLIFAGE XR 500MG CAIXA COM 30 3,00000 12,500 37,50 31/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 HIXIZINE XAROPE 2MG C/ 120ML 2,00000 14,900 29,80 31/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 LOSARTAN 50MG CX.C/30 2,00000 7,950 15,90 31/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 METICORTEN 20 MG C/ 20CP. 2,00000 19,250 38,50 31/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 NEULEPTIL GOTAS 4% C/ 20ML 6,00000 11,800 70,80 31/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 NUTRISON SOYA - LATA (SUPPORT) 800 GRAMAS 10,00000 58,900 589,00 31/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 PANTOGAR COM 30 CP 2,00000 53,000 106,00 31/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 RANITIDINA 150MG CX.C/20 3,00000 4,000 12,00 31/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 RITALINA 10MG CX.C/20 5,00000 18,400 92,00 31/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 SELOZOK 100MG CX.C/30 1,00000 54,000 54,00 31/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 STIPROXAL SHAMPOO COM 100 ML 1,00000 49,500 49,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2010 Page 98 of 98 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 TIBOLONA 2,5MG CX.C/28 1,00000 17,900 17,90 31/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 URBANIL 20 MG COM 20CP 3,00000 12,800 38,40 31/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 UREADIN 200MG C/ 50GR 1,00000 38,950 38,95 31/08/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ZYLIUM 150MG C/ 20CP 2,00000 16,500 33,00 292.508,444 87.320,969 550.566,855 Fiorilli S/C Software Ltda