PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 1 de 1 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/12/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ALFACE 5,00000 2,500 12,50 01/12/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 2,00000 8,950 17,90 01/12/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 20,00000 9,850 197,00 01/12/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BISCOITO DOCE 20,00000 4,760 95,20 01/12/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BISCOITO SALGADO 500GR 20,00000 3,800 76,00 01/12/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 15,00000 10,700 160,50 01/12/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 2,00000 2,000 4,00 01/12/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 15,00000 5,100 76,50 01/12/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DETERGENTE EM PÓ, CAIXA 1 KG 2,00000 6,280 12,56 01/12/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 EXTRATO DE TOMATE 2,00000 5,100 10,20 01/12/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 MACARRÃO ESPAGUETE 1 KG 2,00000 3,750 7,50 01/12/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 MARGARINA 5,00000 3,990 19,95 01/12/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PRESUNTO FATIADO 10,00000 14,700 147,00 01/12/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PÃO DE FORMA 15,00000 3,700 55,50 01/12/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 QUEIJO MUSSARELA FATIADO 10,00000 16,500 165,00 01/12/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 RODO DE MADEIRA 40 CM COM CABO 1,00000 4,200 4,20 01/12/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 RODO DE MADEIRA DUPLA EM EVA, 60 CM, COM CABO DE 2,00000 6,950 13,90 01/12/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SUCO ADOÇADO COM 35 GRAMAS 22,00000 0,850 18,70 01/12/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SUCO DE CAJÚ, 500ML 5,00000 2,340 11,70 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 2 de 2 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/12/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 TEMPERO PRONTO ALHO E SAL,PACOTE COM 1KG 1,00000 6,080 6,08 01/12/2010 ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA - ME 04.885.558/0001-52 ÓLEO LUBRIFICANTE GRAU ISO VG 68, BALDE 20 L 10,00000 138,000 1.380,00 01/12/2010 ANA MARCIA MARTINS DE OLIVEIRA - ME 10.816.913/0001-34 MARMITEX 37,00000 6,500 240,50 01/12/2010 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99  CARTOLINA VERMELHA 60,00000 0,493 29,60 01/12/2010 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES DIVERSAS,COLOR 850 30,00000 13,953 418,60 01/12/2010 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 PAPEL CARTOLINA SIMPLES, NAS CORES: 60 VERDE, 240,00000 0,385 92,30 01/12/2010 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 PAPEL LAMINADO SENDO NAS CORES, 20 VERDE, 100,00000 0,648 64,80 01/12/2010 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 PISTOLA COLA QUENTE (GRANDE) 6,00000 11,650 69,90 01/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 ALMOFADA PARA CARIMBO PILOT 1,00000 13,150 13,15 01/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 BEXIGA ESPAGUETE (PACOTE) 1,00000 9,250 9,25 01/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 BEXIGAS COM 50 UNIDADES 17,00000 5,400 91,80 01/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 CANETA COMPACTOR 0.9 9,00000 0,900 8,10 01/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML 2,00000 1,650 3,30 01/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 GRAFITE 0.7 1,00000 2,100 2,10 01/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 GRAMPO 1,00000 1,250 1,25 01/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 LAPISEIRA PARA GRAFITE 0,7 MM, COM PONTA METÁLICA 1,00000 1,600 1,60 01/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PAPEL SULFITE A-4 (210X297MM) 75G/M2 1,00000 155,000 155,00 01/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PLACA DE EVA 26,00000 1,800 46,80 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ADAPTADOR CURTO LR 25MM 2,00000 0,500 1,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 3 de 3 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ADESIVO DE PVC 75G. 1,00000 4,000 4,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ARALDITE PROFISSIONAL 24H 1,00000 20,000 20,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ARAME GALVANIZADO LISO N.16 1,00000 8,000 8,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ARAME RECOZIDO TORCIDO 2,00000 6,000 12,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ARCO DE SERRA 1,00000 22,000 22,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 AREIA GROSSA 6,00000 27,000 162,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BROCA AÇO RAPIDO 1/8 2,00000 5,000 10,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BROCA AÇO RAPIDO 11/32 1,00000 13,000 13,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BROCHA QUADRADA 14,00000 4,000 56,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BUCHA COM PARAFUSO S.10 20,00000 0,500 10,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BUCHA COM PARAFUSO S6 20,00000 0,200 4,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BUCHA RED. ROS. PVC 3/4 X 1/2 1,00000 0,500 0,50 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BUCHA RED. SOLDAVEL 25X20 1,00000 0,200 0,20 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CADEADO 35MM 2,00000 14,000 28,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CADEADO 40MM 3,00000 16,000 48,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAIXA DE DESCARGA 2,00000 22,000 44,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CANALETA SISTEMA X "FAME" 10,00000 3,000 30,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CANO DE SOLDA 25MM 0,50000 10,000 5,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CHIBANCA TAMANHO 5 S/C 1,00000 30,000 30,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 4 de 4 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CIMENTO CP-II E 32 6,00000 21,000 126,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CONECTOR METÁLICO 35MM 20,00000 6,000 120,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO DE ESGOTO 40 MM 1,00000 1,000 1,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO DE SOLDA 25 MM 2,00000 0,500 1,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ENGATE PLASTICO 1/2 X 50 CM 3,00000 3,500 10,50 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ESPUDE PRETO P/VASO SANITARIO 2,00000 3,000 6,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO PARALELO 2 X 1,5 MM 60,00000 1,300 78,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO SOLIDO 2,5 MM 50,00000 0,900 45,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA ISOLANTE 10 METROS 2,00000 3,000 6,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL 3M 4,00000 5,000 20,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA VEDA ROSCA DE 25 METROS 2,00000 4,000 8,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FLEXITE DE SILICONE 50 GRAMAS 4,00000 4,500 18,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 GRELHA QUADRADA C/ FECHO 15CM 2,00000 10,000 20,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 INT. 1TECL. C/ TOM. 2,00000 7,000 14,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 KIT ACIONAMENTO PARA VD 1 1/2 2,00000 28,000 56,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA 127 X 100 5,00000 3,000 15,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA 127X60 12,00000 2,000 24,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 4,00000 5,000 20,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LIXA FERRO N.220 1,00000 2,500 2,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 5 de 5 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA CORRER ROSCA PVC 3/4 1,00000 8,500 8,50 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA GALVANIZADA 3/4 1,00000 4,000 4,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 NIPLE GALVANIZADO 3/4 1,00000 3,500 3,50 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 NIPLE PVC DE ROSCA DE 1/2 6,00000 0,500 3,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PLUG PVC DE 1/2" 2,00000 0,400 0,80 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REATOR ELETRONICO 2 X 40 1,00000 20,000 20,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REGISTRO ESFERA 3/4 1,00000 28,000 28,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ROLO DE LÃ DE CARNEIRO DE 15 CM 3,00000 6,000 18,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 SERRA STARRET BIMETAL 4,00000 4,500 18,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 SIFÃO 1,00000 8,000 8,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 SIFÃO FLEXIVEL EXTENSIVO 3,00000 6,000 18,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 SOQUETE C/ RABICHO 5,00000 2,500 12,50 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TEE ESGOTO 40MM 1,00000 2,000 2,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 THINNER 2,00000 7,500 15,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TINTA ESMALTE SINT. 0,900 L 3,00000 14,000 42,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600 LITROS 2,00000 48,000 96,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TOMADA SIMPLES EMBUTIDA 2,00000 4,000 8,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TOMADA SIMPLES EXTERNA 4,00000 3,000 12,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TORNEIRA JARDIM 3/4 "1128" 2,00000 12,000 24,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 6 de 6 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TORNEIRA LAVATORIO 1194 C50 3,00000 35,000 105,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TORNEIRA PIA COZINHA 1158 C33 2,00000 22,000 44,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TRENA 30 M 1,00000 25,000 25,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TUBO DE ESGOTO 40MM 0,50000 14,000 7,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO 30 CM 2,00000 15,000 30,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TUBO DESPEJO 2,00000 5,000 10,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VALVULA CROMADA P/ LAVATORIO 3,00000 12,000 36,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VIDRO CANELADO UBV 2,00000 45,000 90,00 01/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VÁLVULA CROMADA P/PIA COZINHA 1,00000 15,000 15,00 01/12/2010 JOAQUIM NUNES DA SILVA ME 47.079.496/0001-02 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 60,00000 4,860 291,60 01/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 ABRAÇADEIRA CRUZETA 1,00000 4,000 4,00 01/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 ABRAÇADEIRA DE MANGUEIRA 2,00000 2,100 4,20 01/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 CABO ACELERADOR 1,00000 40,000 40,00 01/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 COXIM MOTOR 2,00000 75,000 150,00 01/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 FLEXIVEL 1,00000 35,000 35,00 01/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 JUNTA COLETOR ADMISSÃO 2,00000 9,500 19,00 01/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO 1,00000 11,000 11,00 01/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 MOLA 3ª TRAS. 1,00000 162,000 162,00 01/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 PARAFUSO CENTRO 1,00000 8,000 8,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 7 de 7 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 PARAFUSO FLANGE CARDAN 2,00000 3,000 6,00 01/12/2010 LUIZ SPAZZAPAN FILHO - ME 59.337.949/0001-24 CONTADOR D18 1,00000 120,000 120,00 01/12/2010 LUIZ SPAZZAPAN FILHO - ME 59.337.949/0001-24 FIO ESMALTADO 3,00000 60,000 180,00 01/12/2010 LUIZ SPAZZAPAN FILHO - ME 59.337.949/0001-24 RELE FALTA DE FASE 220 1,00000 75,000 75,00 01/12/2010 LUIZ SPAZZAPAN FILHO - ME 59.337.949/0001-24 ROLAMENTO 6204 1,00000 20,000 20,00 01/12/2010 LUIZ SPAZZAPAN FILHO - ME 59.337.949/0001-24 ROLAMENTO 6205 1,00000 22,000 22,00 01/12/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 LUVA DE VAQUETA/PETROLEIRA 6,00000 17,000 102,00 01/12/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PULVERIZADOR LIMPEZA PLASTICO/MS-3-BL 1,00000 18,000 18,00 01/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMATICO ZM501 1,00000 85,000 85,00 01/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX ZEN 105 1,00000 65,000 65,00 01/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX ZEN 24 1,00000 65,000 65,00 01/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BOBINA DE PARTIDA 1,00000 75,000 75,00 01/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHA 12,00000 2,500 30,00 01/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUZINA BIBI 1,00000 45,000 45,00 01/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUZINA CARACOL VTO 215 1,00000 45,000 45,00 01/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CAPA P/ TERMINAL DE ENCAIXA 4,00000 0,300 1,20 01/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ESPAGUETE 3,00000 2,000 6,00 01/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FAROL DIANTEIRO 1,00000 85,000 85,00 01/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FAROL IAM 2,00000 128,000 256,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 8 de 8 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FIO 5,00000 3,000 15,00 01/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FLANGE DA BOMBA COMBUSTIVEL VP7027 1,00000 35,000 35,00 01/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 GARFO DE PARTIDA 1,00000 18,000 18,00 01/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 GUARNIÇÃO VP 7036 1,00000 17,000 17,00 01/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO JF 1,00000 120,000 120,00 01/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO PERKINS 1,00000 120,000 120,00 01/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INTERRUPTOR DE FREIO 1,00000 20,000 20,00 01/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE ESCOVA 1,00000 25,000 25,00 01/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE ESCOVA 213/14 3,00000 16,667 50,00 01/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE ESCOVA BSX 592 1,00000 25,000 25,00 01/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE TRAVA 1,00000 6,000 6,00 01/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO TRAVA 1,00000 6,000 6,00 01/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1141 10,00000 2,000 20,00 01/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 69 2,00000 2,000 4,00 01/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA BASE DE VIDRO 1,00000 2,000 2,00 01/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H1 1,00000 10,000 10,00 01/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H4 4,00000 15,000 60,00 01/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA DE PISCA 2,00000 18,000 36,00 01/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA GF 163 2,00000 24,000 48,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 9 de 9 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA LS 276 AME 1,00000 25,000 25,00 01/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LENTE GF 040 2,00000 14,000 28,00 01/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 MANCAL CINAP 5402 1,00000 25,000 25,00 01/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PAR DE PALHETA 16 1,00000 20,000 20,00 01/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PARAFUSO 3,00000 0,500 1,50 01/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PRESILIA PLASTICA 3,00000 0,300 0,90 01/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SENSOR DE NIVEL COMBUSTIVEL TSA 010051 1,00000 98,000 98,00 01/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE DE ESCOVA 1,00000 20,000 20,00 01/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE DE ESCOVA ZLG 100 2,00000 17,500 35,00 01/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE DE ESCOVA ZLG 250 1,00000 20,000 20,00 01/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE ESCOVA ZLG 100 1,00000 20,000 20,00 01/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 TERMINAIS DE ENCAIXE 4,00000 0,300 1,20 01/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 TERMINAL COM FURO 1,00000 0,300 0,30 01/12/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 18,00000 18,910 340,38 01/12/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 30,00000 4,200 126,00 01/12/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 PEITO DE FRANGO 46,00000 3,200 147,20 01/12/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG 15,00000 2,200 33,00 01/12/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 ARAME GALVANIZADO Nº12 5,00000 8,000 40,00 01/12/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 BAQUELETE 1,00000 14,000 14,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 10 de 10 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/12/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 BOMBA DE ÓLEO 1,00000 71,520 71,52 01/12/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 BRONZINA DE BIELA 1,00000 42,000 42,00 01/12/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 BRONZINA DE MANCAL 1,00000 68,000 68,00 01/12/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 BUCHA DE BIELA 4,00000 9,000 36,00 01/12/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 BUCHA DE COMANDO 1,00000 32,000 32,00 01/12/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 CAPA DE TUCHO 8,00000 3,500 28,00 01/12/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 CASCO DE CABEÇOTE 2,00000 227,700 455,40 01/12/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 COLA 1,00000 13,000 13,00 01/12/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA 1,00000 13,000 13,00 01/12/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 COMANDO DE VALVÚLA 1,00000 178,000 178,00 01/12/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 FILTRO DO MOTOR 1,00000 12,000 12,00 01/12/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 JOGO DE JUNTA 1,00000 32,000 32,00 01/12/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 KIT DE MOTOR COMPLETO 1,00000 689,580 689,58 01/12/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 PENEIRA BOMBA ÓLEO 1,00000 12,000 12,00 01/12/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 RETENTOR DIANTEIRO 1,00000 32,000 32,00 01/12/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 RETENTOR TRASEIRO 1,00000 28,000 28,00 01/12/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 SELO COMANDO 1,00000 12,000 12,00 01/12/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 TUCHO DE VALVULA 8,00000 12,000 96,00 01/12/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 VALVULA ADM 4,00000 17,000 68,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 11 de 11 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/12/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 VALVULA ESCAPE 4,00000 14,000 56,00 01/12/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 VELA DE IGNIÇÃO 4,00000 4,500 18,00 01/12/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 ÓLEO 20W50 3,00000 13,500 40,50 01/12/2010 ROSELI MARTINS DE SOUZA CORDEIRO - ME 08.984.605/0001-76 PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS 27.230,00000 0,240 6.535,20 01/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 01/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE BOVINA; FRESCA, PARTE TRASEIRA; MOÍDA 176,00000 9,900 1.742,40 01/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 4,00000 2,220 8,88 01/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COUVE 8,00000 2,400 19,20 01/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 11,00000 37,660 414,26 01/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO P-45 2,00000 185,600 371,20 01/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 2,00000 144,816 289,631 01/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REPOLHO 8,00000 1,770 14,16 01/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SUCO 60,00000 0,830 49,80 01/12/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DEA DECADUOBOLIN IM 7,00000 16,150 113,05 01/12/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DEPAKOTE 500 MG COM 30 2,00000 62,100 124,20 01/12/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 NITRENDIPINO 20MG CX.C/30 2,00000 25,750 51,50 01/12/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 NUTRISON SOYA - LATA (SUPPORT) 800 GRAMAS 20,00000 59,500 1.190,00 01/12/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 OLMETEC 20MG C/ 20 CP 2,00000 78,800 157,60 01/12/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 QUESTRON C/ 10 ENVOPE 2,00000 53,300 106,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 12 de 12 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/12/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 TEFLAN 20MG C/ 10CP 3,00000 21,800 65,40 02/12/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LEITE DE SOJA SABOR ORIGINAL NATURALMENTE 60,00000 2,670 160,20 02/12/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ACTOS 45 MG C/ 15 CP 2,00000 191,350 382,70 02/12/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALPRAZOLAN 0,5 MG COM 20 CP 3,00000 11,280 33,84 02/12/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CITONEURIM 5000 MCG 2,00000 3,530 7,06 02/12/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ENTEROFIGON C/ 150ML 2,00000 23,000 46,00 02/12/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ICADEN SOLUÇÃO C/ 30 ML 2,00000 28,500 57,00 02/12/2010 HOT MACHINE MAQ. E EQUIP. IMP. E EXP. LTDA 11.516.021/0001-80 ADITIVO RADIADOR 6,00000 19,200 115,20 02/12/2010 HOT MACHINE MAQ. E EQUIP. IMP. E EXP. LTDA 11.516.021/0001-80 FILTRO DIESEL 2,00000 48,700 97,40 02/12/2010 HOT MACHINE MAQ. E EQUIP. IMP. E EXP. LTDA 11.516.021/0001-80 FILTRO LUBRIFICANTE DE MOTOR 1,00000 69,000 69,00 02/12/2010 HOT MACHINE MAQ. E EQUIP. IMP. E EXP. LTDA 11.516.021/0001-80 ÓLEO 15W40 1,00000 168,900 168,90 02/12/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 COMANDO DE VALVÚLA 1,00000 346,000 346,00 02/12/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ELEMENTO FILTRO DE AR 1,00000 28,000 28,00 02/12/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 JOGO JUNTA CABEÇOTE 1,00000 141,000 141,00 02/12/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 JUNTA ESCAPAMENTO 1,00000 6,000 6,00 02/12/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 MANGUEIRA COMBUSTIVEL 1,00000 2,500 2,50 02/12/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 MANGUEIRA VENTILAÇÃO MOTOR 1,00000 15,000 15,00 02/12/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 PORCA 6MM 1,00000 0,200 0,20 02/12/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 RETENTOR COMANDO 1,00000 12,800 12,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 13 de 13 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/12/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 RETENTOR VALVULA 8,00000 2,800 22,40 02/12/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 THINNER 1,00000 8,000 8,00 02/12/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 VALVULA ESCAPAMENTO 4,00000 25,000 100,00 02/12/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 VALVULA EXPANSÃO 1,00000 61,800 61,80 02/12/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 VELA DE IGNIÇÃO 4,00000 18,500 74,00 02/12/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ÓLEO 15W40 3,00000 13,500 40,50 02/12/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 JOGO DE MOLA DIANTEIRA (PAR) 1,00000 160,000 160,00 02/12/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CAMARA VÁLVULA TERMOSTATICA 1,00000 15,000 15,00 02/12/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CARCAÇA BOMBA DAGUA 1,00000 70,000 70,00 02/12/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CONECTOR RAPIDO UNIVERSAL 1,00000 8,000 8,00 02/12/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 COXIM CAMBIO 1,00000 190,000 190,00 02/12/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 HASTE DO TRAMBULADOR KOMBI 1,00000 45,000 45,00 02/12/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO EMBUCHAMENTO 1,00000 230,000 230,00 02/12/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JUNTA ESCAPAMENTO 3,00000 7,333 22,00 02/12/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 MANGUEIRA INJEÇÃO 1,00000 10,000 10,00 02/12/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 MOTOR DE PASSOS 1,00000 350,000 350,00 02/12/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PARAFUSO DE AÇO 6,00000 1,500 9,00 02/12/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PARAFUSO HOMOCINÉTICA 8,00000 2,000 16,00 02/12/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO 2,00000 60,000 120,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 14 de 14 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/12/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 SENSOR TEMPERATURA 1,00000 45,000 45,00 02/12/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO 1,00000 120,000 120,00 02/12/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 SILENCIOSO TRAZEIRO 1,00000 130,000 130,00 02/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 ARRASTADOR 1,00000 290,000 290,00 02/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 BICO INJETOR 6,00000 118,000 708,00 02/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 BOMBA ALIMENTADORA 1,00000 220,000 220,00 02/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 BOMBA COMBUSTÍVEL 1,00000 140,000 140,00 02/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 BUJÃO ROSCADO 1,00000 23,000 23,00 02/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 CABEÇOTE 1,00000 1.325,000 1.325,00 02/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 CAME COMANDO 1,00000 500,000 500,00 02/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 FILTRO COMBUSTIVEL 2,00000 9,000 18,00 02/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 PARAFUSO AÇO 4,00000 2,000 8,00 02/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 PISTÃO AVANÇO 1,00000 127,000 127,00 02/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 REPARO BOMBA 1,00000 55,000 55,00 02/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 REPARO DISCO INTERMEDIARIO 6,00000 39,200 235,20 02/12/2010 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 AGUA MINERAL 1,5 ML 14,00000 2,000 28,00 02/12/2010 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 27,00000 2,000 54,00 02/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INTERRUPTOR DE RÉ 1,00000 25,000 25,00 02/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA BASE DE VIDRO 4,00000 2,000 8,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 15 de 15 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H4 1,00000 15,000 15,00 02/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE DE PISCA 1,00000 15,000 15,00 02/12/2010 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 AGUA MINERAL 1,5 ML 18,00000 2,500 45,00 02/12/2010 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 REFEIÇÃO 47,00000 8,500 399,50 02/12/2010 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 ÁGUA MINERAL 11/2. 8,00000 2,500 20,00 02/12/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 HD IDE 80 GB 1,00000 210,000 210,00 02/12/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 PEN DRIVE 4GB 1,00000 50,000 50,00 02/12/2010 ROSELI MARTINS DE SOUZA CORDEIRO - ME 08.984.605/0001-76 PÃO FRANCÊS 3.090,00000 0,160 494,40 02/12/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ADAPTADOR IRRIGAÇÃO 3/4 1,00000 1,050 1,05 02/12/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 FITA FIRLON 18 X 20 MM 1,00000 2,650 2,65 02/12/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 JOELHO GALVANIZADO 3/4 3,00000 4,600 13,80 02/12/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 REGISTRO GAVETA MARCHEZAN BRUTO 3/4 1,00000 15,900 15,90 02/12/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TUBO PVC ROSCAVEL 6M X 3/4 2,00000 22,000 44,00 02/12/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 BOMBA D' AGUA 1,00000 120,000 120,00 02/12/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CEBOLINHA DO ÓLEO 1,00000 20,000 20,00 02/12/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CORREIA DENTADA 1,00000 50,000 50,00 02/12/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CORREIA DO ALTERNADOR 1,00000 15,000 15,00 02/12/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 COXIM DO ESCAPAMENTO 3,00000 3,000 9,00 02/12/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 FILTRO DE OLEO 1,00000 16,000 16,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 16 de 16 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/12/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 FILTRO LUBRIFICANTE 1,00000 16,000 16,00 02/12/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 JOGO DE PASTILHA 2,00000 53,000 106,00 02/12/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 KIT DE ROLAMENTO RODA TRASEIRA 1,00000 50,000 50,00 02/12/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO 1/2 X 41/2 1,00000 2,250 2,25 02/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABOBRINHA, BRASILEIRA, ITALIANA OU MENINA EXTRA 10,00000 1,200 12,00 02/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 10,00000 1,780 17,80 02/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 6,00000 1,600 9,60 02/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 6,00000 1,300 7,80 02/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 6,00000 1,450 8,70 02/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 4,00000 1,500 6,00 02/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 14,00000 1,780 24,92 02/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,220 19,52 02/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 2,280 22,80 02/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 37,00000 1,500 55,50 02/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 4,00000 3,800 15,20 02/12/2010 SAVANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 10.197.699/0001-85 ABRAÇADEIRA NYLON 3,6X300 C/ 100 PC BRASFORT 9,00000 9,000 81,00 02/12/2010 SAVANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 10.197.699/0001-85 ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X300 C/ 100 PC 5,00000 13,200 66,00 02/12/2010 SAVANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP 10.197.699/0001-85 ABRAÇADEIRA NYLON 7,6X350 C/ 050 PC BRASFORT 4,00000 13,000 52,00 03/12/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 2.078,42000 2,650 5.507,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 17 de 17 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/12/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 2.915,73000 1,650 4.810,944 03/12/2010 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 CLEXANE 40MG 20,00000 16,890 337,80 03/12/2010 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENZERAZIDA 200/50 MG 1.980,00000 1,610 3.187,80 03/12/2010 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 LEVODOPA 200 MG + CARBIDOPA 50 MG 1.100,00000 1,750 1.925,00 03/12/2010 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG, CAIXA C/30 COMPRIMIDOS 5,00000 2,530 12,65 03/12/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 NORFLOXACINO 400 MG 5.000,00000 0,070 350,00 03/12/2010 GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 03.485.572/0001-04 IBUPROFENO 50MG/ML,GOTAS FRASCO COM 30ML 500,00000 0,960 480,00 03/12/2010 GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 03.485.572/0001-04 NIMESULIDA 100 MG 4.000,00000 0,030 120,00 03/12/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 2,00000 35,800 71,60 03/12/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 137,00000 5,180 709,66 03/12/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLOBAZAN 20MG. CX.C/20 3,00000 13,880 41,64 03/12/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 INSULINA LANTUS COM 3 ML 6,00000 102,000 612,00 03/12/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LUDIOMIL 75 MG C/ 20 CP 3,00000 68,900 206,70 03/12/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NORIPURUM IM 100MG 2,00000 10,300 20,60 03/12/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NORIPURUN COMP C/ 30 CP 1,00000 39,000 39,00 03/12/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 STARLIX 120MG CX.C/48 1,00000 101,100 101,10 03/12/2010 SANTOS & CAETANO DOCES DE ANDRADINA LTDA-ME 03.512.956/0001-60 BALA MASTIGAVEL SORTIDAS 300G 190,00000 1,800 342,00 03/12/2010 SANTOS & CAETANO DOCES DE ANDRADINA LTDA-ME 03.512.956/0001-60 BEXIGA Nº 7 C/ 50 100,00000 3,150 315,00 03/12/2010 SANTOS & CAETANO DOCES DE ANDRADINA LTDA-ME 03.512.956/0001-60 PIRULITO COM 50 UNIDADES 200,00000 1,950 390,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 18 de 18 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/12/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ALENIA 12/400MG CX.C/60 3,00000 106,700 320,10 03/12/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 AMARYL 4MG CX.C/30 1,00000 96,000 96,00 03/12/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 BLEPHAGEL POM OFTALMOLOGICA C/ 40 GR 1,00000 64,000 64,00 03/12/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CICLOBENZAPRINA 10 MG COM 30CP 1,00000 19,800 19,80 03/12/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CILOSTAZOL 100MG CX.C/30 2,00000 39,000 78,00 03/12/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CIPROFIBRATO 100 MG COM 30 CP 1,00000 54,800 54,80 03/12/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DEMELAN C/ 15 GR 1,00000 68,000 68,00 03/12/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DIOVAN ANLO FIX 320/5 CX.C/28 1,00000 104,900 104,90 03/12/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 MODULEN IBD 400 G 4,00000 320,000 1.280,00 03/12/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 NEVRIX C/ 20 CP 1,00000 39,200 39,20 03/12/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 PEDIASURE C/ 400 GR 5,00000 41,000 205,00 03/12/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 SANDOMIGRAN 0,5MG CX.C/20 3,00000 26,400 79,20 03/12/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 SELEGILINA 5 MG C/ 30 CP 3,00000 57,000 171,00 03/12/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 SELOZOK 100MG CX.C/30 1,00000 56,800 56,80 03/12/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 SUN MAX FLUIDO 60 C/ 120 ML 1,00000 64,200 64,20 03/12/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 TRIDERM C/ 15 GR 1,00000 55,400 55,40 03/12/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 URBANIL 20 MG COM 20CP 3,00000 18,000 54,00 03/12/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 VENOCUR TRIPLEX COM 60 CP 1,00000 106,000 106,00 06/12/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLOS 6,00000 48,960 293,76 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 19 de 19 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/12/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 FILTRO 1,00000 95,000 95,00 06/12/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 FILTRO AR 1,00000 116,000 116,00 06/12/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 884,64649 2,650 2.344,302 06/12/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 267,40000 1,650 441,195 06/12/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 TIAMINA 300 MG 3.000,00000 0,070 210,00 06/12/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 BOLA DE NATAL 5,00000 1,990 9,95 06/12/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 BOLA DE NATAL KIT C/ 2 BOLAS 7,00000 2,500 17,50 06/12/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 FESTÃO 4,00000 3,500 14,00 06/12/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 PISCA NATAL 10,00000 4,990 49,90 06/12/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 CRUZETA CARDAN 3,00000 133,333 400,00 06/12/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 DIAFRAGMA 2,00000 18,000 36,00 06/12/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 FILTRO DE AR 1,00000 75,000 75,00 06/12/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 LONA DE FREIO 1,00000 135,000 135,00 06/12/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 LUVA CARDAN 1,00000 350,000 350,00 06/12/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 PONTA ESTRIADA DO CARDAN 1,00000 320,000 320,00 06/12/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 ROLAMENTO CARDAN 1,00000 90,000 90,00 06/12/2010 GAVO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP. 11.068.872/0001-08 ROLAMENTO MRS 350 14,00000 21,470 300,58 06/12/2010 GAVO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP. 11.068.872/0001-08 ROLAMENTO MS 350 14,00000 21,470 300,58 06/12/2010 GAVO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP. 11.068.872/0001-08 ROLAMENTO RS 350 14,00000 21,470 300,58 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 20 de 20 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/12/2010 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 ESPONJA DE AÇO, P/ LAVAR LOUÇA, PC COM 8 UNIT 4,00000 1,800 7,20 06/12/2010 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, 16 PCT X 4 ROLOS. 1,00000 40,320 40,32 06/12/2010 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 SABÃO EM PÓ 1 KG 3,00000 3,800 11,40 06/12/2010 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO,100% ALGODÃO 3,00000 5,250 15,75 06/12/2010 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS 4,00000 2,500 10,00 06/12/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 78,000 78,00 06/12/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 PRÉ FILTRO 1,00000 60,000 60,00 06/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 BIC CRISTAL FINA C/ 50 UNIT 1,00000 50,000 50,00 06/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 CALCULADORA 3,00000 15,650 46,95 06/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 CANETA MARCA TEXTO COM TINTA FLURESCENTE. 6,00000 1,900 11,40 06/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 CARTOLINA CORES DIVERSAS 5,00000 0,400 2,00 06/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 COLA 1,00000 5,350 5,35 06/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 FITA ADESIVA DUPLA FACE 1,00000 2,200 2,20 06/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PASTA SUSPENSA 20,00000 1,800 36,00 06/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 SUPORTE P/ CANETA 2,00000 8,900 17,80 06/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 SUPORTE P/ CANETA METAL 1,00000 9,900 9,90 06/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 VISOR E ETIQUETA 2,00000 6,850 13,70 06/12/2010 KATIA MARIA LOPES ZAR - ME 04.183.773/0001-01 GRAMA ESMERALDA 86,00000 5,500 473,00 06/12/2010 KATIA MARIA LOPES ZAR - ME 04.183.773/0001-01 PALMEIRA FENIX ORNAMENTAL 3,00000 55,000 165,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 21 de 21 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/12/2010 KATIA MARIA LOPES ZAR - ME 04.183.773/0001-01 PEDRA BRANCA 2,00000 50,000 100,00 06/12/2010 KATIA MARIA LOPES ZAR - ME 04.183.773/0001-01 TERRA VEGETAL 3,00000 40,000 120,00 06/12/2010 KATIA MARIA LOPES ZAR - ME 04.183.773/0001-01 VASO DE CIMENTO 2,00000 120,000 240,00 06/12/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 CONTADOR CW47 220W 1,00000 350,000 350,00 06/12/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 ELETRODO DE NIVEL (PENDULO) 4,00000 25,000 100,00 06/12/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 JOGO DE CONTATOS TRIP. 3TB48 1,00000 138,000 138,00 06/12/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 NIPLE GALVANIZADO 2 1,00000 11,000 11,00 06/12/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 RELE DE NIVEL SUPERIOR 220V 4,00000 55,000 220,00 06/12/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 VALVULA RETENÇÃO HORIZONTAL 2" 2,00000 135,000 270,00 06/12/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 10,00000 5,180 51,80 06/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ABRAÇADEIRA 3,00000 5,000 15,00 06/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE DE LUZ KOSTAL 1,00000 65,000 65,00 06/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE DE SETA 1,00000 55,000 55,00 06/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE DO LIMPADOR 1,00000 60,000 60,00 06/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 COXIM 1,00000 10,000 10,00 06/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H4 2,00000 15,000 30,00 06/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PALHETA DO LIMPADOR 2,00000 66,000 132,00 06/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PAR DE PALHETA 16 1,00000 20,000 20,00 06/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE DNI 0870 1,00000 35,000 35,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 22 de 22 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SILENCIOSO 1,00000 100,000 100,00 06/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 TUBO FINAL 1,00000 60,000 60,00 06/12/2010 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 REFEIÇÃO 12,00000 8,500 102,00 06/12/2010 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 ÁGUA MINERAL 1 1/5ML. 12,00000 2,500 30,00 06/12/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 COOLER P / FONTE 1,00000 30,000 30,00 06/12/2010 RKM MAQUINAS LTDA 33.172.081/0001-66 CARCAÇA DO MOTOR 210/025/250 1,00000 222,000 222,00 06/12/2010 RKM MAQUINAS LTDA 33.172.081/0001-66 JUNTA DA FRENTE DO CARB. 025 1,00000 2,600 2,60 06/12/2010 RKM MAQUINAS LTDA 33.172.081/0001-66 JUNTA DO ESCAPE 025 1,00000 5,200 5,20 06/12/2010 RKM MAQUINAS LTDA 33.172.081/0001-66 MANGUEIRA DE IMPULSO 210/250 1,00000 6,000 6,00 06/12/2010 RKM MAQUINAS LTDA 33.172.081/0001-66 RETENTOR 15X25X5 170/210/025/250 2,00000 5,600 11,20 06/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 41,00000 1,600 65,60 06/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 35,50000 1,450 51,47 06/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 40,50000 1,500 60,75 06/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 2,00000 1,800 3,60 06/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 16,00000 1,780 28,48 06/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 2,280 22,80 06/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 22,50000 1,500 33,75 06/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 2,00000 3,800 7,60 06/12/2010 SANDRA DE SOUZA PEREIRA BARRETO-ME 66.872.219/0001-99 REFEIÇÃO 4,00000 13,250 53,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 23 de 23 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/12/2010 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 10.000,00000 1,732 17.320,00 06/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS 630,00000 0,230 144,90 07/12/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 155,56000 2,650 412,234 07/12/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ABRAÇADEIRA 1" 3/4 X 2"1/4 6,00000 1,400 8,40 07/12/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ABRAÇADEIRA NYLON 2,5 X 15 CM 457,00000 0,100 45,70 07/12/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ABRAÇADEIRA NYLON 2,5 X 20CM 690,00000 0,100 69,00 07/12/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ABRAÇADEIRA NYLON 3,6 X 20 CM 226,00000 0,130 29,38 07/12/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ABRAÇADEIRA NYLON 3.6 X 15CM 584,00000 0,110 64,24 07/12/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ESCAPULA COM BUCHA 8MM 50,00000 0,600 30,00 07/12/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ESMALTE SINTETICO NA COR VERMELHO GALÃO 3,600 1,00000 54,000 54,00 07/12/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO,GALÃO 3,6ML 4,00000 54,000 216,00 07/12/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ESMALTE SINTÉTICO PRETO 1,00000 5,500 5,50 07/12/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 FITA ISOLANTE 4,00000 4,500 18,00 07/12/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 LAMPADA 500W 220V 5,00000 4,000 20,00 07/12/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PINCEL DE 1" 2,00000 2,000 4,00 07/12/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PINCEL DUPLO 615 - 3" 1,00000 8,000 8,00 07/12/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PINCEL DUPLO 620-3" 1,00000 7,000 7,00 07/12/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ROLO ANTI - GOTA 15CM 1,00000 8,000 8,00 07/12/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 THINNER - GALÃO 5 LITROS 2,00000 39,500 79,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 24 de 24 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ACABAMENTO ESPECIAL VD DOCOL 1,00000 23,000 23,00 07/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 KIT MOLA/CHAVE VD 1.1/2" 1,00000 11,000 11,00 07/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REPARO VALVULA ACIONADA 004 1,00000 32,000 32,00 07/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABACAXI 10,00000 2,150 21,50 07/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 10,00000 1,780 17,80 07/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 10,00000 1,280 12,80 07/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 96,00000 1,600 153,60 07/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 8,00000 1,300 10,40 07/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA EM PEDAÇO (MÚSCULO) 60,00000 7,260 435,60 07/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 11,00000 1,450 15,95 07/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 39,00000 1,500 58,50 07/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 4,00000 1,800 7,20 07/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 10,00000 1,780 17,80 07/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM COM 01 LITRO 4.142,00000 1,590 6.585,78 07/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMÃO TAITI 4,00000 1,260 5,04 07/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 8,00000 1,790 14,32 07/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 78,00000 1,500 117,00 07/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 07/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 6,00000 2,550 15,30 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 25 de 25 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 40,00000 2,220 88,80 08/12/2010 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 MEDALHA DE CAMPEÃO 24,00000 2,250 54,00 08/12/2010 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 MEDALHA PARA O SEGUNDO COLOCADO 24,00000 2,250 54,00 08/12/2010 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 MEDALHA PARA O TERCEIRO COLOCADO 24,00000 2,250 54,00 08/12/2010 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU 2º COLOCADO 1,00000 245,880 245,88 08/12/2010 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU 3º COLOCADO 1,00000 233,960 233,96 08/12/2010 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU 4º COLOCADO 1,00000 233,960 233,96 08/12/2010 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU ARTILHEIRO 1,00000 35,000 35,00 08/12/2010 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU ATLETA DESTAQUE 1,00000 35,000 35,00 08/12/2010 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU CAMPEÃO 1,00000 249,800 249,80 08/12/2010 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU DE DEFESA MENOS VAZADA 1,00000 35,000 35,00 08/12/2010 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU PARA EQUIPE MAIS DISCIPLINADA 1,00000 35,000 35,00 08/12/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML 30,00000 5,700 171,00 08/12/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DESINFETANTE,FRASCO DE 1 LITRO 4,00000 5,090 20,36 08/12/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 INSETICIDA LIQ. MATA TUDO C/ 500ML 2,00000 6,750 13,50 08/12/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PAPEL HIGIENICO 10,00000 3,060 30,60 08/12/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 RODO DUPLO BORRACHA EVA 2,00000 6,950 13,90 08/12/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO PLÁSTICO P/ LIXO, CAPACIDADE 50 L, EMBALAGEM 3,00000 1,800 5,40 08/12/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 VASSOURA CAIPIRA COM CABO 4,00000 7,500 30,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 26 de 26 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/12/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS 3,00000 3,950 11,85 08/12/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 2,00000 5,000 10,00 08/12/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 8187 2,00000 24,000 48,00 08/12/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 81875253 2,00000 22,000 44,00 08/12/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 8392 4,00000 2,000 8,00 08/12/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ARRUELA 1,00000 7,500 7,50 08/12/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 COLA 1,00000 5,500 5,50 08/12/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 DESCONTO 1,00000 -118,800 -118,80 08/12/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 DISCO 8,00000 96,800 774,40 08/12/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 DISCO 81874478 8,00000 79,600 636,80 08/12/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JOGO DE REPARO 1,00000 395,000 395,00 08/12/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA 3,00000 28,533 85,60 08/12/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA LIQUIDA 7M7260 2,00000 15,000 30,00 08/12/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PLACA 8,00000 57,900 463,20 08/12/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 RETENTOR 2,00000 35,000 70,00 08/12/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TERMINAL 2,00000 38,500 77,00 08/12/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TIRA 4,00000 95,300 381,20 08/12/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TUBO DE FREIO 2,00000 57,900 115,80 08/12/2010 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 CAVALETE MAÇANETA INTERNA 1,00000 12,500 12,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 27 de 27 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/12/2010 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 FAROL 1,00000 222,000 222,00 08/12/2010 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 MAÇANETA INTERNA 1,00000 14,000 14,00 08/12/2010 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 MAÇANETA INTERNA TRAS 1,00000 28,500 28,50 08/12/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 FILTRO DE AR 1,00000 145,000 145,00 08/12/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 309,72826 2,650 820,78 08/12/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 404,87270 1,650 668,04 08/12/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 FILTRO DE AR EXTERNO Nº 055129 5,00000 43,750 218,75 08/12/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 FILTRO DE AR INTERNO Nº 55130 R1 5,00000 29,500 147,50 08/12/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 FILTRO DE COMBUSTIVEL RM 16X 1,5 1,00000 21,000 21,00 08/12/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 FILTRO DO OLEO DE MOTOR R 3/4 X 16 UNF TB - 131 1,00000 24,000 24,00 08/12/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 ARRUELA CUBO TRAZEIRO FREIO AR 1,00000 5,000 5,00 08/12/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 PORCA CARCAÇA REDUZIDO 2,00000 28,000 56,00 08/12/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 RETENTOR TRAZ. FREIO A AR 2,00000 22,000 44,00 08/12/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 TRAVA ARANHA REDUZIDO 1,00000 5,000 5,00 08/12/2010 GILBERTO PIMENTEL COPIADORAS ME 08.969.287/0001-74 CARTUCHO SAMSUNG 4200 1,00000 170,000 170,00 08/12/2010 GILBERTO PIMENTEL COPIADORAS ME 08.969.287/0001-74 CARTUCHO SANSUNG 4600 1,00000 355,000 355,00 08/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 AGENDA 1,00000 14,950 14,95 08/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 BARBANTE 3,00000 4,400 13,20 08/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 BEXIGAS COM 50 UNIDADES 11,00000 5,400 59,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 28 de 28 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 CANETA BIC CLIC AZUL 1,00000 1,250 1,25 08/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 CANETA GEL 2,00000 2,000 4,00 08/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 CANETA MARCA TEXTO COM TINTA FLURESCENTE. 2,00000 1,750 3,50 08/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 COLA PARA TECIDO 1,00000 1,500 1,50 08/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 COLA QUENTE ( REFIL FINO) 58,00000 0,400 23,20 08/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 CONTRACT TRANSPARENTE 3,00000 3,900 11,70 08/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 CRACHA C/ CORDÃO SILICONE 40,00000 0,600 24,00 08/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 CRACHA C/ JACARÉ METAL 7,00000 0,800 5,60 08/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 ESTILETE GRANDE 4,00000 1,300 5,20 08/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 1,00000 2,500 2,50 08/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 GRAMPEADOR GRANDE 1,00000 21,900 21,90 08/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 GRAMPO 1,00000 14,250 14,25 08/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR (PRATA) 2,00000 1,650 3,30 08/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 23/13, CAIXA COM 5000 UN 1,00000 14,250 14,25 08/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PAPEL CARTOLINA SIMPLES 23,00000 0,400 9,20 08/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PILHA AAA COM 2 UNID. 2,00000 4,950 9,90 08/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PINCEL Nº18 2,00000 4,600 9,20 08/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PINCEL PILOTO ATOMICO 1,00000 2,500 2,50 08/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PINCEL PILOTO COLLOR 850 2,00000 1,950 3,90 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 29 de 29 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PLACA DE EVA 86,00000 2,000 172,00 08/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 SULFITE RESMA CHAMEX 1,00000 15,500 15,50 08/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 TESOURA 4,00000 5,200 20,80 08/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 TESOURA 19CM 2,00000 8,950 17,90 08/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 TESOURA 8" 21 CM 5,00000 9,600 48,00 08/12/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 TINTA PARA TECIDO 90,00000 1,900 171,00 08/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ENGATE PLÁSTICO 1/2 X 50CM. 1,00000 3,500 3,50 08/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA VEDA ROSCA DE 25 METROS 1,00000 4,000 4,00 08/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TORNEIRA JARDIM 3/4 "1128" 2,00000 12,000 24,00 08/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TORNEIRA LAVATORIO C-23 - 1193 1,00000 17,000 17,00 08/12/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TORNEIRA PIA COZINHA 2157 4,00000 32,000 128,00 08/12/2010 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 ANEL 2,00000 4,000 8,00 08/12/2010 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 ARRUELA 1,00000 21,000 21,00 08/12/2010 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 CALCO 5,00000 5,000 25,00 08/12/2010 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 CAPA 2,00000 185,000 370,00 08/12/2010 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 CHAVETA 1,00000 6,000 6,00 08/12/2010 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 CONE 1,00000 356,000 356,00 08/12/2010 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 EIXO 1,00000 1.660,000 1.660,00 08/12/2010 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 PORCA 1,00000 46,000 46,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 30 de 30 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/12/2010 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 RETENTOR 1,00000 43,000 43,00 08/12/2010 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 TRAVA 1,00000 3,000 3,00 08/12/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 AMACIANTE PARA ROUPAS, FRASCO COM 2 LITROS 20,00000 1,950 39,00 08/12/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, EMB. 2 L 20,00000 1,650 33,00 08/12/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DETERGENTE EM PÓ, C/SISTEMA BIO-ATIVO, CX 1 QUILO 72,00000 2,990 215,28 08/12/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 SABÃO EM BARRA, COCO, PACOTE COM 5 UNIDADES 72,00000 2,500 180,00 08/12/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE C/ 05 UNIDADES 110,00000 2,550 280,50 08/12/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS 54,00000 1,300 70,20 08/12/2010 LUIZ GUSTAVO AMORIM CORREA - ME 05.613.626/0001-97 PANFLETO MEDULA OSSEA 7.000,00000 0,106 740,00 08/12/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CONEXÃO FG 7/16X1/4 1,00000 10,000 10,00 08/12/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CONJUNTO PARAFUSO DE RODA 2,00000 18,000 36,00 08/12/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CORREIA B-74 1,00000 65,000 65,00 08/12/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 FLEXIVEL 1,00000 50,000 50,00 08/12/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 22,00000 5,180 113,96 08/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 150 AH 1,00000 400,000 400,00 08/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BOMBA DE COMBUSTIVEL 1,00000 300,000 300,00 08/12/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 TERMINAL DE BATERIA 2,00000 5,000 10,00 08/12/2010 MITSUO MANABE- ME 08.577.360/0001-62 COTOVELO 16 X T12 2,00000 10,900 21,80 08/12/2010 MITSUO MANABE- ME 08.577.360/0001-62 EMENDA 12 MM 3,00000 12,000 36,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 31 de 31 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/12/2010 MITSUO MANABE- ME 08.577.360/0001-62 REPARO VALVULA PEDAL IVECO KNORR 1,00000 85,000 85,00 08/12/2010 NEIDE DOS SANTOS HINO - ME. 04.884.373/0001-23 MARMITEX 216,00000 6,000 1.296,00 08/12/2010 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 REFEIÇÃO 18,00000 8,500 153,00 08/12/2010 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 ÁGUA MINERAL 1 1/5ML. 14,00000 2,500 35,00 08/12/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 ESTABILIZADOR 500VA 1,00000 80,000 80,00 08/12/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 PLACA MÃE 1,00000 285,000 285,00 08/12/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIMORF 30 MG C/ 50 CP 3,00000 72,630 217,89 08/12/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 EPITEZAN POMADA OFTALMOLÓGICA 3,5GR 1,00000 9,000 9,00 08/12/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GARAMICINA 80MG C/ 2 AMPOLA 5,00000 12,380 61,90 08/12/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NOVOMIX 30 FLEX PEN 1,00000 224,000 224,00 08/12/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TOBRADEX COLIRIO 1,00000 23,160 23,16 08/12/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 ABRAÇADEIRA 4,00000 1,000 4,00 08/12/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 ARAME GALVANIZADO LISO N.16 4,00000 11,500 46,00 08/12/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 ARAME GALVANIZADO LISO Nº18 4,00000 13,000 52,00 08/12/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 BICO DE TORNEIRA 1,00000 3,000 3,00 08/12/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 FITA ISOLANTE 7,00000 3,000 21,00 08/12/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 GRAMPO P/ CERCA 1" X 9 8,00000 8,000 64,00 08/12/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 LONA PLÁSTICA 16,00000 1,800 28,80 08/12/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 LUVA MUCAMBO 6,00000 5,000 30,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 32 de 32 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/12/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 MANGUEIRA 15,00000 2,500 37,50 08/12/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 TELA P/ MOSQUETEIRO 2,00000 3,000 6,00 08/12/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 TELA P/ PINTINHO 26,00000 4,000 104,00 08/12/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 TRENA 5 METROS 1,00000 10,000 10,00 08/12/2010 PRUDENTE TRUCK CENTER LTDA.EPP 05.341.422/0002-25 AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 448,000 896,00 08/12/2010 PRUDENTE TRUCK CENTER LTDA.EPP 05.341.422/0002-25 BIELETA ESTAB. (DIREITA) SPRINTER 1,00000 11,000 11,00 08/12/2010 PRUDENTE TRUCK CENTER LTDA.EPP 05.341.422/0002-25 BIELETA ESTAB. (ESQUERDO) SPRINTER 1,00000 11,000 11,00 08/12/2010 PRUDENTE TRUCK CENTER LTDA.EPP 05.341.422/0002-25 KIT BARRA ESTABILIZADORA 1,00000 22,000 22,00 08/12/2010 PRUDENTE TRUCK CENTER LTDA.EPP 05.341.422/0002-25 PIVO INFERIOR 2,00000 107,000 214,00 08/12/2010 R S DOS SANTOS PANIFICADORA ME 06.215.147/0001-85 LANCHE 220,00000 2,000 440,00 08/12/2010 R S DOS SANTOS PANIFICADORA ME 06.215.147/0001-85 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 100,00000 2,000 200,00 08/12/2010 R S DOS SANTOS PANIFICADORA ME 06.215.147/0001-85 ÁGUA MINERAL 11/2. 25,00000 2,000 50,00 08/12/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 KIT DE RETIFICAÇÃO 1,00000 98,000 98,00 08/12/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 PARAFUSO DE CABEÇOTE 1,00000 68,000 68,00 08/12/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 RESERVATÓRIO D'ÁGUA 1,00000 72,000 72,00 08/12/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA 1,00000 32,000 32,00 08/12/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 VELA DE IGNIÇÃO 1,00000 68,000 68,00 08/12/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 ADAPTADOR 2,00000 3,500 7,00 08/12/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CAIXA DE FERRAMENTAS 1,00000 12,000 12,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 33 de 33 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/12/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CORDA 1 KG 9,00000 37,000 333,00 08/12/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CORDA DE SEDA 6MM (ROLO C/6KG) 2,00000 37,000 74,00 08/12/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 LANTERNA CABEÇA 1,00000 12,000 12,00 08/12/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 LINHA Nª 100 2,00000 9,500 19,00 08/12/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PILHA PALITO AAA 2X1 6,00000 4,800 28,80 08/12/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PLUG TOMADA 1,00000 3,500 3,50 08/12/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP - 578 4,00000 28,000 112,00 08/12/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP - 645 5,00000 25,000 125,00 08/12/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP 578 COLORIDO 2,00000 28,000 56,00 08/12/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP 60 1,00000 20,000 20,00 08/12/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP 645 PRETO 2,00000 25,000 50,00 08/12/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP 74 PRETO 1,00000 20,000 20,00 08/12/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP 75 COLORIDO 3,00000 25,000 75,00 08/12/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 LEX - 120 TONER 1,00000 75,000 75,00 08/12/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 TONER HP - 2612 6,00000 65,000 390,00 08/12/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 TONER HP - 285 1,00000 65,000 65,00 08/12/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 TONNER SAMSUNG - SCX 4200 1,00000 85,000 85,00 08/12/2010 ROSELI MARTINS DE SOUZA CORDEIRO - ME 08.984.605/0001-76 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 120,00000 2,000 240,00 08/12/2010 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 BOTA 1,00000 25,000 25,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 34 de 34 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/12/2010 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 CAPA DE CHUVA 1,00000 85,000 85,00 08/12/2010 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 CAPACETE 1,00000 60,000 60,00 08/12/2010 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 VISEIRA COMPLETA 2,00000 20,000 40,00 08/12/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5MM X 100MM 1.129,00000 0,050 56,45 08/12/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ABRAÇADEIRA NYLON 2,5 X 180 100,00000 0,060 6,00 08/12/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ABRAÇADEIRA NYLON 2,5MM X 1,50 283,00000 0,090 25,47 08/12/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ABRAÇADEIRA NYLON 200 X 3,6MM 207,00000 0,090 18,63 08/12/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ABRAÇADEIRA NYLON 250 X 3,6 200,00000 0,150 30,00 08/12/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ABRAÇADEIRA NYLON 280 X 3,5MM 175,00000 0,150 26,25 08/12/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ABRAÇADEIRA NYLON 3,6 X 180 80,00000 0,090 7,20 08/12/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 3/8 10,00000 6,200 62,00 08/12/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 JUNTA DESLIZANTE 1,00000 110,000 110,00 08/12/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ÓLEO DE FREIO 1,00000 30,000 30,00 08/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR REFINADO,PACOTE DE 1KG 15,00000 2,150 32,25 08/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BISCOITO AGUA E SAL, PCT 400 GRAMAS 63,00000 2,550 160,65 08/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BISCOITO DOCE 63,00000 2,100 132,30 08/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BLOQUEADOR SOLAR FATOR 30 EMBALAGEM 120 GRS 10,00000 28,000 280,00 08/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHICLETE, 100 UNIT 2,00000 6,550 13,10 08/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CONDICIONADOR 400ML 8,00000 4,900 39,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 35 de 35 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTAVEL 200 ML 4,00000 2,100 8,40 08/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FIO DENTAL, 50M 4,00000 2,750 11,00 08/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LEITE LONGA VIDA 90,00000 1,690 152,10 08/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LOÇÃO HIDRATANTE 500ML 4,00000 4,300 17,20 08/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 NESCAU 200ML 100,00000 1,150 115,00 08/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 NESCAU,LATA DE 400GR 10,00000 3,890 38,90 08/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PAPEL HIGIENICO COM 4 ROLOS , COM 30 MTS 15,00000 6,430 96,45 08/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SABONETE 90 GRAMAS 15,00000 0,620 9,30 08/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SHAMPOO 400ML 8,00000 4,550 36,40 08/12/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 AMOXILINA + CLAV. POTASSIO 1,00000 51,000 51,00 08/12/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 BUP 150 MG COM 30 CP 1,00000 63,500 63,50 08/12/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CARVEDILOL 3,125MG CX.C/30 2,00000 21,000 42,00 08/12/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CEFTRIAXONA SÓDICA 1 GR 5,00000 20,500 102,50 08/12/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CIPROFIBRATO 100MG 1,00000 54,500 54,50 08/12/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DEPAKENE 250MG CX.C/25 1,00000 14,000 14,00 08/12/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ELIXIR PAREGÓRICO 1,00000 8,500 8,50 08/12/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 FITRASE 30 GR 1,00000 51,500 51,50 08/12/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 FLUDILAT 100 MG 1,00000 22,500 22,50 08/12/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 GARAMICINA 80MG C/ 2 AMPOLA 5,00000 13,000 65,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 36 de 36 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/12/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG 1,00000 26,500 26,50 08/12/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 POLICLAI MOXIL LIQ 2,00000 50,000 100,00 08/12/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 TEGRETOL 400MG CX.C/20 2,00000 27,000 54,00 08/12/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 TRIAXON 1 GR 4,00000 18,000 72,00 08/12/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ULTRAGESTAN C/ 14 COMP 1,00000 41,500 41,50 08/12/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 URBANIL 10 MG C/ 20 CP 1,00000 8,000 8,00 08/12/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 URBANIL 20 MG COM 20CP 3,00000 14,000 42,00 08/12/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 VOMISTOP GTS 1,00000 4,000 4,00 08/12/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 VONAU 08 MG C/ 10 CP 1,00000 50,000 50,00 09/12/2010 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 AGULHA GROSSA 7,00000 0,800 5,60 09/12/2010 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 ARAME FLOR 15,00000 1,500 22,50 09/12/2010 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 BARBANTE 2,00000 10,000 20,00 09/12/2010 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 CORDONE URSO 5,00000 20,000 100,00 09/12/2010 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 LINHA 2,00000 7,000 14,00 09/12/2010 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 PEÇAS DE TNT DE 50 METROS CADA, SENDO NAS CORES: 2,00000 50,000 100,00 09/12/2010 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 RETROZ DE LINHA 2,00000 1,000 2,00 09/12/2010 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 TECIDO TNT COLORIDO 3,00000 2,000 6,00 09/12/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 ELEMENTO FILTRO DE AR 1,00000 75,000 75,00 09/12/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 ELEMENTO FILTRO DIESEL 1,00000 62,000 62,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 37 de 37 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/12/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 TUBO FLEXIVEL ESCAPAMENTO 1,00000 150,000 150,00 09/12/2010 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0010-82 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO; 33 GOMOS, 65 A 70 CM 2.980,00000 9,000 26.820,00 09/12/2010 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0010-82 BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; BONECA 2.880,00000 13,500 38.880,00 09/12/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ABRAÇADEIRA NYLON 3,6 X 20 CM 400,00000 0,130 52,00 09/12/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ARCO SERRA P/ MADEIRA 21" 1,00000 21,000 21,00 09/12/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6L VERMELHO 1,00000 54,000 54,00 09/12/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TINTA LATEX 3,6 L VERMELHO 1,00000 40,000 40,00 09/12/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG 10.000,00000 0,130 1.300,00 09/12/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CABO ACELERADOR MULT FUNÇÃO 1,00000 165,000 165,00 09/12/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CRUZETA CARDAN 1,00000 52,000 52,00 09/12/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 HELICE VENTILADOR 1,00000 145,000 145,00 09/12/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MOLA MESTRE PARABOLICA DIANTEIRA 1,00000 715,000 715,00 09/12/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PARAFUSO CENTRO 2,00000 8,000 16,00 09/12/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO CARDAN 1,00000 75,000 75,00 09/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 BUCHA ESTABILIZADOR 4,00000 12,500 50,00 09/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 BUCHA MOLA TRASEIRA 6,00000 7,000 42,00 09/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 ENGRAXADEIRA 6,00000 0,800 4,80 09/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 65,000 65,00 09/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 FILTRO SEPARADOR COMBUSTIVEL 1,00000 74,000 74,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 38 de 38 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 GRAMPO DA MOLA 1,00000 25,000 25,00 09/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 HIDROVACO FREIO 1,00000 650,000 650,00 09/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 MOLA 4 TRAS 1,00000 225,000 225,00 09/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 MOLA 5 TRAS 1,00000 210,000 210,00 09/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 MOLA 7 TRASEIRA 1,00000 185,000 185,00 09/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 MOLA 8 TRAS 1,00000 175,000 175,00 09/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 PARAFUSO 12X50 4,00000 1,600 6,40 09/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 PARAFUSO 14 X 60 6,00000 2,600 15,60 09/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 PARAFUSO 14X40 4,00000 2,100 8,40 09/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 PARAFUSO CENTRO 2,00000 8,000 16,00 09/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 PINO MOLA TRASEIRA 6,00000 13,000 78,00 09/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 PORCA PRESSÃO 12M 4,00000 0,550 2,20 09/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 PORCA PRESSÃO 14MM 10,00000 0,900 9,00 09/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 TRAVA DO PINO DE MOLA 6,00000 3,000 18,00 09/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 ÓLEO DE FREIO 2,00000 9,000 18,00 09/12/2010 LUIZ ANTONIO VALENTE JUNIOR ME 10.611.449/0001-40 RELAÇÃO (MOTO) 1,00000 65,000 65,00 09/12/2010 LUIZ ANTONIO VALENTE JUNIOR ME 10.611.449/0001-40 VOLANTE MAGNETO 1,00000 100,000 100,00 09/12/2010 LUIZ ANTONIO VALENTE JUNIOR ME 10.611.449/0001-40 ÓLEO DE MOTOR 1,00000 18,000 18,00 09/12/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 MOLA TRASEIRA 1,00000 122,000 122,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 39 de 39 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/12/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 PARAFUSO CENTRO 1,00000 8,000 8,00 09/12/2010 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 CARTOLINA EVA 1,7 40X50 BRANCO 15,00000 3,800 57,00 09/12/2010 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 CARTOLINA EVA 1,7 40X50 PELE 8,00000 1,800 14,40 09/12/2010 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 CARTOLINA EVA 1,7 40X50 PRETO 10,00000 3,800 38,00 09/12/2010 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 CARTOLINA EVA 1,7 40X50 VERDE L 4,00000 1,800 7,20 09/12/2010 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 CARTOLINA EVA 1,7 40X50 VERMELHO 30,00000 1,800 54,00 09/12/2010 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 E.V.A 40 X 50 BRANCO 10,00000 1,800 18,00 09/12/2010 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 E.V.A 40 X 50 VERMELHO 15,00000 1,800 27,00 09/12/2010 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 E.V.A 40 X 60 PRETO, C/ 02 UNIDADES 30,00000 3,750 112,50 09/12/2010 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 E.V.A. 40 X 50 VERDE 10,00000 1,800 18,00 09/12/2010 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52.202.744/0001-92 AMILORIDA 5 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG 3.000,00000 0,110 330,00 09/12/2010 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52.202.744/0001-92 SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG+NITR. DE CÉRIO 4 MG 40,00000 18,800 752,00 09/12/2010 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 REFEIÇÃO 20,00000 8,500 170,00 09/12/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLEXANE 40MG CX.C/02 AMPOLAS 2,00000 88,750 177,50 09/12/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIMORF 30 MG C/ 50 CP 3,00000 72,630 217,89 09/12/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TEGRETOL CR 400MG CX.C/20 12,00000 29,600 355,20 09/12/2010 R.G. TERCARIOL - ME 55.746.705/0001-44 CONTATOR 3TF50 - SIMILIAR LUKMA 1,00000 513,000 513,00 09/12/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP 74 PRETO 6,00000 20,000 120,00 09/12/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP 75 COLORIDO 2,00000 25,000 50,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 40 de 40 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA COM 400 GRAMAS 4,00000 1,770 7,08 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG 4,00000 9,150 36,60 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL 8,00000 12,140 97,12 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE ARROZ, LT 400 G 5,00000 6,000 30,00 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, LT 400 G 4,00000 6,000 24,00 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AVEIA EM FLOCOS FINOS, LATA COM 250 GRAMAS 2,00000 1,710 3,42 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 45,00000 8,391 377,60 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS 20,00000 9,050 181,00 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BALAS DE FRUTA, PACOTE COM 1 KG 10,00000 4,700 47,00 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 10,00000 1,280 12,80 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 14,00000 1,600 22,40 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CAMOMILA FLOR, PACOTE COM 10 GRAMAS 10,00000 0,750 7,50 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CANELA MOÍDA, PACOTE COM 40 GRAMAS 6,00000 1,900 11,40 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 8,00000 1,450 11,60 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 8,00000 1,500 12,00 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 2,00000 1,800 3,60 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 14,00000 1,180 16,52 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COCO RALADO, PACOTE COM 100 G 20,00000 1,400 28,00 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 12,00000 1,280 15,36 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 41 de 41 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COMPOSTO ALIMENTAR, MORANGO, LATA COM 400 GRAMAS 16,00000 4,230 67,68 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CRAVO, PACOTE COM 10 GRAMAS 6,00000 0,580 3,48 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS 20,00000 1,180 23,60 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 24,00000 1,400 33,60 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 DOCE DE GOIABADA, LATA COM 500 GRAMAS 6,00000 1,140 6,84 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ERVA DOCE, PACOTE COM 20 GRAMAS 10,00000 0,990 9,90 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 280 GRAMAS 10,00000 0,940 9,40 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 60,00000 0,880 52,80 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 4,00000 1,220 4,88 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 6,00000 0,880 5,28 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA LÁCTEA, LATA COM 400 GRAMAS 1,00000 5,820 5,82 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 50,00000 4,860 243,00 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FLOCOS, CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, LT 400 G 4,00000 6,060 24,24 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS 3,00000 0,920 2,76 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GELATINA EM PÓ, CAIXA COM 85 GRAMAS 50,00000 0,490 24,50 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 22,00000 1,780 39,16 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS 26,00000 2,170 56,42 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE EM PÓ INTEGRAL 6,00000 7,730 46,38 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,220 19,52 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 42 de 42 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 20,00000 2,280 45,60 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MELANCIA 8,00000 7,440 59,52 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM 500 GRAMAS 6,00000 1,500 9,00 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 GRAMAS 12,00000 1,100 13,20 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 100,00000 3,205 320,50 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 16,00000 0,450 7,20 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 12,00000 1,500 18,00 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 4,00000 3,800 15,20 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 10,00000 0,750 7,50 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 XAROPE DE GROSELHA, EMBALAGEM COM 01 LITRO 2,00000 3,320 6,64 09/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 100,00000 2,360 236,00 09/12/2010 SIDNEI MARCOS LAMEU-ME 00.602.652/0001-04 COMPENSADO 250X160X15 2,00000 81,200 162,40 09/12/2010 SIDNEI MARCOS LAMEU-ME 00.602.652/0001-04 PONTALETE DE PINHO DE 3.A 3X3" 30,00000 2,500 75,00 09/12/2010 SIDNEI MARCOS LAMEU-ME 00.602.652/0001-04 PREGO 15 X 15 1,00000 6,940 6,94 09/12/2010 SIDNEI MARCOS LAMEU-ME 00.602.652/0001-04 PREGO 17X21 C/C 1,00000 6,400 6,40 09/12/2010 SIDNEI MARCOS LAMEU-ME 00.602.652/0001-04 RIPAS DE CEDRO 2,5 X 5 76,00000 0,800 60,80 09/12/2010 SIDNEI MARCOS LAMEU-ME 00.602.652/0001-04 TÁBUA DE PINUS BANHADO 1 X 1,20 15,00000 4,580 68,70 09/12/2010 SIDNEI MARCOS LAMEU-ME 00.602.652/0001-04 VIGOTA DE CEDRO 6X16 8,00000 7,560 60,48 09/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 4,00000 2,550 10,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 43 de 43 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 10,00000 9,990 99,90 09/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 16,00000 4,590 73,44 09/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 4,00000 2,220 8,88 09/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 12,00000 2,800 33,60 09/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MUSSARELA FATIADA 40,00000 16,800 672,00 09/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 POLPA DE FRUTA 48,00000 5,500 264,00 09/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PRESUNTO FATIADO 40,00000 9,400 376,00 09/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO FRANCÊS 2.000,00000 0,240 480,00 09/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SABONETE LIQUIDO , 250ML 20,00000 4,200 84,00 10/12/2010 IVONEIDE ANDRADE DA SILVA - ME 08.993.190/0001-05 PISCAPISCA 6,00000 49,990 299,94 10/12/2010 LIMEIROIL LUBRIFICANTES LTDA - EPP 07.410.972/0001-01 ÓLEO LUBRIFICANTE P/DIREÇÃO HIDRÁULICA, BALDE 20 L 5,00000 80,000 400,00 10/12/2010 LIMEIROIL LUBRIFICANTES LTDA - EPP 07.410.972/0001-01 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, API-CF, BALDE 20 L 20,00000 140,000 2.800,00 10/12/2010 LIMEIROIL LUBRIFICANTES LTDA - EPP 07.410.972/0001-01 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90, API-GL5, BALDE 20 L 10,00000 142,000 1.420,00 10/12/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 BOBINA 3TB48-220V 1,00000 218,000 218,00 10/12/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 CAP STD 4" STD 1,00000 20,000 20,00 10/12/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 FILTRO STD 4" NERVURADO 28,00000 40,000 1.120,00 10/12/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 LUVA GALVANIZADA 2" 20,00000 15,000 300,00 10/12/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 PRÉ FILTRO 3,00000 300,000 900,00 10/12/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 RELE FALTA DE FASE 220 1,00000 45,000 45,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 44 de 44 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/12/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 REVESTIMENTO STD 4" NERVURADO 92,00000 38,000 3.496,00 10/12/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 TUBO EDUTOR 2" X 4,00M 19,00000 65,000 1.235,00 10/12/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 VALVULA RETENÇÃO HORIZONTAL DOCOL 3" 1,00000 243,000 243,00 10/12/2010 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 MARMITEX 179,00000 6,000 1.074,00 10/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LUVA EM VINIL, SEMIDESCARTÁVEL, PACOTE COM 100 UN 31,00000 11,600 359,60 10/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOUCA DESCARTÁVEL, BRANCA, CAIXA COM 50 UN 10,00000 9,650 96,50 13/12/2010 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 CODERGOCRINA, MESILATO 4,5 MG 1.498,00000 2,630 3.939,74 13/12/2010 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 GLUCOSAMINA, SULF.500 MG+CONDROITINA, SULF.400 MG 60,00000 1,120 67,20 13/12/2010 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 VALSARTANA 160 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG 140,00000 2,460 344,40 13/12/2010 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 VALSARTANA 160 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG 56,00000 2,830 158,48 13/12/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ATADURA DE CREPE 15X3M, 13 FIOS C/12 UNIDADES 44,00000 4,180 183,92 13/12/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ATORVASTATINA 80 MG 30,00000 6,400 192,00 13/12/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 GLUTARALDEÍDO 2,0% ESTERILIZANTE, 28 DIAS C/ 5 L 11,00000 15,100 166,10 13/12/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% C/ 1 LITRO 2,00000 1,210 2,42 13/12/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG 9.920,00000 0,030 297,60 13/12/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 METFORMINA 850 MG, CLORIDRATO 900,00000 0,030 27,00 14/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABACAXI 10,00000 2,150 21,50 14/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABOBRINHA, BRASILEIRA, ITALIANA OU MENINA EXTRA 10,00000 1,500 15,00 14/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 22,00000 1,780 39,16 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 45 de 45 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 10,00000 1,280 12,80 14/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 24,00000 1,600 38,40 14/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 6,00000 1,300 7,80 14/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 10,00000 1,450 14,50 14/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 12,00000 1,500 18,00 14/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 4,00000 1,800 7,20 14/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 30,00000 1,780 53,40 14/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMÃO TAITI 4,00000 1,260 5,04 14/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,220 19,52 14/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 16,00000 2,280 36,48 14/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 8,00000 1,790 14,32 14/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PIMENTÃO 2,00000 2,800 5,60 14/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 22,00000 1,500 33,00 14/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 6,00000 3,800 22,80 14/12/2010 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 10.000,00000 1,732 17.320,00 14/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 14/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 6,00000 2,550 15,30 14/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 4,00000 2,220 8,88 15/12/2010 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 CILOSTAZOL 100 MG 9.960,00000 0,390 3.884,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 46 de 46 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/12/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 CROMO PICOLINATO 100MCG/ MAGNESIO ASPARTATO 150MG/ 1,00000 9,750 9,75 15/12/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 GLUCOSAMINA 1,5G / CONDROITINA 1,2 10,00000 31,350 313,50 15/12/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 INOSITOL 300MG/ GLICINA 200MG - CPS TRASNPARENTE 1,00000 12,670 12,67 15/12/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 L-TRIPTOFANO 300MG/ L-THEANINE 200MG - CSP 1,00000 18,520 18,52 15/12/2010 LIMEIROIL LUBRIFICANTES LTDA - EPP 07.410.972/0001-01 ÓLEO LUBRIFICANTE P/ CAMBIO, SAE 80W90, FR 01 L 52,00000 16,900 878,80 15/12/2010 LIMEIROIL LUBRIFICANTES LTDA - EPP 07.410.972/0001-01 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90, API-GL5, BALDE 20 L 2,00000 142,000 284,00 15/12/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 1,00000 35,800 35,80 15/12/2010 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 AZITROMICINA 500 MG 5.000,00000 0,270 1.350,00 15/12/2010 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 OMEPRAZOL 20 MG 50.000,00000 0,030 1.500,00 15/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REPOLHO 8,00000 1,770 14,16 16/12/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/VAN DUCATO, S/CÂMARA, 205/75R16 2,00000 451,890 903,78 16/12/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG 652,00000 0,850 554,20 16/12/2010 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0001-21 RISPERIDONA 1 MG 400,00000 0,070 28,00 16/12/2010 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 LIMPA PEDRA, GALÃO COM 2 LITROS 18,00000 2,990 53,82 16/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 16/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 4,00000 2,220 8,88 16/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COUVE 8,00000 2,400 19,20 17/12/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 2.339,55000 2,650 6.199,808 17/12/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 3.692,60800 1,650 6.092,803 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 47 de 47 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/12/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 BUCHA ALAVANCA CAMBIO 1,00000 8,000 8,00 20/12/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 BUCHA ESTABILIZADORA DUPLA 6,00000 12,500 75,00 20/12/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 BUCHA MOLA DIANTEIRA 2,00000 5,000 10,00 20/12/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 CALÇO EIXO ENTALHADO 1,00000 34,000 34,00 20/12/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 CAPELA CAMBIO 1,00000 25,000 25,00 20/12/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 CATRACA FREIO TRASEIRO 2,00000 130,000 260,00 20/12/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 COLA SILICONE 1,00000 16,000 16,00 20/12/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 CORREIA DO ALTERNADOR 1,00000 75,000 75,00 20/12/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 CRUZETA CARDAN 2,00000 100,000 200,00 20/12/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 ELEMENTO FILTRO AR 2,00000 63,500 127,00 20/12/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 ENGRENAGEM 4ª FIXA 1,00000 260,000 260,00 20/12/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 45,000 45,00 20/12/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 FILTRO COMBUSTIVEL 1206 1,00000 65,000 65,00 20/12/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 FILTRO DE AR 1,00000 110,000 110,00 20/12/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 45,000 45,00 20/12/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 FILTRO LUBRIFICANTE 2,00000 46,500 93,00 20/12/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 GUARDA PÓ ALAVANCA CAMBIO 799 1,00000 18,000 18,00 20/12/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 JOGO DE JUNTA CAMBIO 1,00000 10,000 10,00 20/12/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 JUNTA CABEÇOTE 1,00000 580,000 580,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 48 de 48 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/12/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 JUNTA COLETOR ADMISSÃO 2,00000 20,000 40,00 20/12/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 JUNTA DO COLETOR DO ESCAPAMENTO 2,00000 24,000 48,00 20/12/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 LUVA DO CARDAN 1,00000 330,000 330,00 20/12/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 MOLA 3ª DIANTEIRA 1,00000 115,000 115,00 20/12/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 PARAFUSO CABEÇOTE 2,00000 40,000 80,00 20/12/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 PARAFUSO DE CENTRO 1,00000 8,000 8,00 20/12/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 PINO DE MOLA DIANTEIRO 3,00000 9,000 27,00 20/12/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 PONTA DO CARDAN 1,00000 310,000 310,00 20/12/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 REPARO COMPRESSOR DE AR 1,00000 215,000 215,00 20/12/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 RETENTOR CAMBIO 1,00000 18,000 18,00 20/12/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 RETENTOR FLANGE CAMBIO 1,00000 12,000 12,00 20/12/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 ROLAMENTO 2ª GAIOLA 1,00000 36,000 36,00 20/12/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 ROLAMENTO 3ª GAIOLA 1,00000 37,000 37,00 20/12/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 ROLAMENTO CAMBIO DO EIXO PILOTO 1,00000 286,000 286,00 20/12/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 ROLAMENTO CAMBIO EIXO 1,00000 130,000 130,00 20/12/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 ROLAMENTO CAMBIO EIXO PRIM. 1,00000 240,000 240,00 20/12/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 ROLAMENTO CAMBIO EIXO SECUNDARIO 1,00000 196,000 196,00 20/12/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 ROLAMENTO CARDAN 1,00000 120,000 120,00 20/12/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 ROLAMENTO DO CARDAN 1,00000 90,000 90,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 49 de 49 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/12/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 ÓLEO CAMBIO 5,00000 15,000 75,00 20/12/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 682,45800 2,650 1.808,514 20/12/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 256,65000 1,650 423,473 20/12/2010 ELZI DA SILVA GONÇALVES - ME 08.467.886/0001-90 ALAVANCA REGULADOR 1,00000 450,000 450,00 20/12/2010 ELZI DA SILVA GONÇALVES - ME 08.467.886/0001-90 ARRASTADOR 1,00000 290,000 290,00 20/12/2010 ELZI DA SILVA GONÇALVES - ME 08.467.886/0001-90 BOMBA ALIMENTADORA 1,00000 192,000 192,00 20/12/2010 ELZI DA SILVA GONÇALVES - ME 08.467.886/0001-90 BUJÃO ROSCADO 1,00000 110,000 110,00 20/12/2010 ELZI DA SILVA GONÇALVES - ME 08.467.886/0001-90 MEMBRANA 1,00000 39,000 39,00 20/12/2010 ELZI DA SILVA GONÇALVES - ME 08.467.886/0001-90 PARAFUSO OUT 0.55 1,00000 47,000 47,00 20/12/2010 ELZI DA SILVA GONÇALVES - ME 08.467.886/0001-90 PISTÃO AVANÇO 1,00000 372,000 372,00 20/12/2010 ELZI DA SILVA GONÇALVES - ME 08.467.886/0001-90 REPARO 1,00000 70,000 70,00 20/12/2010 ELZI DA SILVA GONÇALVES - ME 08.467.886/0001-90 REPARO MOLA INJETORA 1,00000 270,000 270,00 20/12/2010 ELZI DA SILVA GONÇALVES - ME 08.467.886/0001-90 ROLETE CAME 4,00000 40,000 160,00 20/12/2010 ELZI DA SILVA GONÇALVES - ME 08.467.886/0001-90 VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA 1,00000 160,000 160,00 20/12/2010 HOT MACHINE MAQ. E EQUIP. IMP. E EXP. LTDA 11.516.021/0001-80 FILTRO DE OLEO DIESEL 2,00000 48,700 97,40 20/12/2010 HOT MACHINE MAQ. E EQUIP. IMP. E EXP. LTDA 11.516.021/0001-80 FILTRO LUBRIFICANTE DE MOTOR 1,00000 69,000 69,00 20/12/2010 HOT MACHINE MAQ. E EQUIP. IMP. E EXP. LTDA 11.516.021/0001-80 OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOTR 15W40 1,00000 168,900 168,90 20/12/2010 I. RUMÃO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME 08.720.520/0001-80 VIGA 5,5 X 11 5 M 3,00000 43,000 129,00 20/12/2010 I. RUMÃO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME 08.720.520/0001-80 VIGA 5,5 X 11 M 4 M 3,00000 34,000 102,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 50 de 50 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 ANEL SINCRONIZADO 2,00000 65,000 130,00 20/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 COLA SILICONE JUNTA 1,00000 15,000 15,00 20/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 PASTILHA FREIO 1,00000 90,000 90,00 20/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 RETENTOR CAMBIO 1,00000 24,000 24,00 20/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 RETENTOR FLANGE 1,00000 58,000 58,00 20/12/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 SINCRONIZADOR 1/2 CAMBIO 1,00000 1.710,000 1.710,00 20/12/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 FILTRO REFIL SEC AR 1,00000 110,000 110,00 20/12/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 MOLA 6º ATRAS 1,00000 396,000 396,00 20/12/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 TERMINAL DE DIREÇÃO 1,00000 160,000 160,00 20/12/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 VALVULA RELE 1,00000 280,000 280,00 20/12/2010 PATRICIA ESTEVES PISCINA - ME 07.976.572/0001-50 CAPA TERMICA, FILME PLASTICO DE POLIETILENO C/ 1,00000 500,000 500,00 20/12/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ARAME GALVANIZADO NELORE 14 MM 2,00000 9,500 19,00 20/12/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ARAME RECOZIDO GERDAL (BIT.18DWG) 3,00000 7,000 21,00 20/12/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 AREIA FINA 2,00000 37,000 74,00 20/12/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 AREIA GROSSA 3,00000 31,000 93,00 20/12/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BARRA DE FERO 3/16 VERGALHÃO CA60 4,2 M 4,00000 6,700 26,80 20/12/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BARRA DE FERRO 5/16" 4,00000 21,000 84,00 20/12/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BLOCO CERÂMICO 8 FUROS 9X19X19 CM, 8 FUROS QUADR. 500,00000 0,350 175,00 20/12/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CAL HIDRATADA 20 KG 10,00000 9,450 94,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 51 de 51 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/12/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CASCALHO Nº 01 2,00000 48,000 96,00 20/12/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CIMENTO 50 KG 15,00000 22,000 330,00 20/12/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 FIO SOLIDO 1,5 MM 20,00000 0,600 12,00 20/12/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 FIO SOLIDO 2,5 MM 30,00000 0,850 25,50 20/12/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 FIO SOLIDO 6.0MM 20,00000 2,000 40,00 20/12/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PARAFUSO P/ TELHA 5/16 X 110MM 50,00000 0,580 29,00 20/12/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 SOQUETE L&C 1560N C/ RABICHO E27 4,00000 2,250 9,00 20/12/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TELHA DE AMIANTO 2,44M X 1,10M X 0,5MM 18,00000 29,000 522,00 20/12/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TELHA DE AMIANTO 3,05 X 1,10 6MM 3,00000 44,000 132,00 20/12/2010 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 10.000,00000 1,732 17.320,00 20/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ASSADEIRA PLÁSTICA 1,00000 25,300 25,30 20/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AVENTAL DE PLÁSTICO 1,00000 5,450 5,45 20/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BEXIGA Nº07,LISA NA COR AMARELA - PCT. C/50 UNID. 5,00000 3,850 19,25 20/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BISCOITO 20,00000 5,060 101,20 20/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BRILHO ALUMINIO, EMBALAGEM COM 500 ML 20,00000 1,390 27,80 20/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CADEADO 30MM 2,00000 10,950 21,90 20/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CADEADO 40MM 1,00000 13,060 13,06 20/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COLA MADEIRA 1,00000 2,060 2,06 20/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CURATIVO BAND AID 2,00000 6,200 12,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 52 de 52 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DESENTUPIDOR DIABO VERDE 1,00000 15,900 15,90 20/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DESODORIZADOR DE AMBIENTE DE 400ML 2,00000 6,100 12,20 20/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO DE 500 ML 60,00000 1,100 66,00 20/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ESCORREDOR DE LOUÇA 1,00000 33,750 33,75 20/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ESPONJA DUPLA FACE 6,00000 1,390 8,34 20/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FITA ADESIVA 6,00000 4,700 28,20 20/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIMPA PEDRA, GALÃO COM 2 LITROS 2,00000 6,750 13,50 20/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML 20,00000 2,200 44,00 20/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LUVA DE LATEX TAM M 3,00000 3,950 11,85 20/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MULTIINSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 ML 6,00000 7,150 42,90 20/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PANO DE PRATO 6,00000 2,800 16,80 20/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 RODO DE MADEIRA 40 CM COM CABO 2,00000 6,150 12,30 20/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 RODO DE MADEIRA DE 60CM DUPLO. 2,00000 11,300 22,60 20/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SABONETE 90 GRAMAS 10,00000 1,480 14,80 20/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SABÃO EM PÓ 1 KG 30,00000 5,720 171,60 20/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SACO DE LIXO 100 LITROS,PACOTE C/05 UNIDADES 20,00000 7,580 151,60 20/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SACO DE LIXO 30 LITROS, PACOTE COM 10 UNIDADES 20,00000 11,150 223,00 20/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SACO DE LIXO 50 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES 20,00000 4,060 81,20 20/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SUCO EM PÓ DIVERSOS 81,00000 0,830 67,23 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 53 de 53 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOALHA DE ROSTO 6,00000 4,850 29,10 20/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VASSOURA DE NAYLON 2,00000 8,000 16,00 20/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÁGUA SANITÁRIA 1 L 50,00000 1,850 92,50 20/12/2010 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 BUCHA MOLEJO TRAZEIRO 3,00000 8,000 24,00 20/12/2010 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 ENGRAXADEIRA TRASEIRA 3,00000 0,800 2,40 20/12/2010 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 GRAMPO DE MOLA 1,00000 25,000 25,00 20/12/2010 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 MOLA 5 TRAS 1,00000 210,000 210,00 20/12/2010 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 MOLA 6º ATRAS 1,00000 198,000 198,00 20/12/2010 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 MOLA 7 TRASEIRA 1,00000 185,000 185,00 20/12/2010 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 PARAFUSO DE CENTRO 1,00000 8,000 8,00 20/12/2010 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 PINO DE MOLA 3,00000 15,000 45,00 20/12/2010 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 PORCA GRAMPO DE MOLA 2,00000 2,000 4,00 20/12/2010 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 TRAVA DO PINO DE MOLA 3,00000 3,000 9,00 21/12/2010 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 EZETIMIBA 10 MG + SINVASTATINA 20 MG 280,00000 2,630 736,40 21/12/2010 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0001-21 NOEX 32 MCG SOLUÇÃO NASAL COM 120 DOSES 30,00000 8,950 268,50 21/12/2010 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0001-21 OXCARBAZEPINA 600 MG 500,00000 0,550 275,00 21/12/2010 ROSELI MARTINS DE SOUZA CORDEIRO - ME 08.984.605/0001-76 PÃO FRANCÊS 1.130,00000 0,240 271,20 21/12/2010 ROSELI MARTINS DE SOUZA CORDEIRO - ME 08.984.605/0001-76 PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS 7.460,00000 0,240 1.790,40 22/12/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 ASSENTO MOLA DIANTEIRA 2,00000 30,000 60,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 54 de 54 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/12/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 MOLA SUSPENSÃO 2,00000 270,000 540,00 22/12/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 MOLA TRASEIRA 1,00000 135,000 135,00 22/12/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 PARAFUSO DE CENTRO 1,00000 8,000 8,00 22/12/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 PASTILHA DE FREIO 1,00000 60,000 60,00 22/12/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 TENSOR CORREIA POLIA 1,00000 32,000 32,00 22/12/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 323,80000 2,650 858,07 22/12/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 583,64242 1,650 963,01 22/12/2010 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA. 73.022.337/0001-73 SACO LANCH HOT DOG 20X12 C/ 500 12,00000 5,250 63,00 22/12/2010 GISLENE NOGUEIRA PONTIM - ME 07.590.733/0001-72 PÃO CALIFORNIA 2.000,00000 0,600 1.200,00 22/12/2010 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 CILINDRO DE IMAGEM HP Q3964A SERIE 2550/2820/2840 1,00000 585,450 585,45 22/12/2010 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 TONER HP Q3960A - PRETO 5000PG SERIE 2550 2,00000 225,000 450,00 22/12/2010 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 TONER HP Q3961A - CIANO 4000PG SERIE 2550 1,00000 279,000 279,00 22/12/2010 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 TONER HP Q3962A - AMARELO 4000PG SERIE 2550 1,00000 279,000 279,00 22/12/2010 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 TONER HP Q3963A - MAGENTA 4000PG SERIE 2550 1,00000 279,000 279,00 22/12/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 BROMAZEPAM 3 MG 4.980,00000 0,030 149,40 22/12/2010 ROSELI MARTINS DE SOUZA CORDEIRO - ME 08.984.605/0001-76 PÃO CALIFORNIA 2.000,00000 0,600 1.200,00 22/12/2010 ROSELI MARTINS DE SOUZA CORDEIRO - ME 08.984.605/0001-76 PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS 34.902,00000 0,240 8.376,48 22/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 15,00000 1,120 16,80 22/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO CALIFORNIA 2.000,00000 0,600 1.200,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 55 de 55 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG 220,00000 3,570 785,40 22/12/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 60,00000 1,490 89,40 23/12/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 BOMBA COMBUSTÍVEL 1,00000 750,000 750,00 23/12/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 ELEMENTO FILTRO AR 1,00000 75,000 75,00 23/12/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 60,000 60,00 23/12/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 FILTRO SEPARADOR COMBUSTIVEL 1,00000 55,000 55,00 23/12/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 PASTILHA DE FREIO 1,00000 90,000 90,00 23/12/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 REPARO CILINDRO MESTRE 1,00000 50,000 50,00 23/12/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 REPARO DE VEDAÇÃO 2,00000 32,000 64,00 23/12/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 REPARO FIXAÇÃO PASTILHA FREIO 2,00000 24,000 48,00 23/12/2010 CELSO ANTONIO DOS SANTOS PRESIDENTE PRUDENTE ME 03.426.846/0001-86 TOALHA DE ROSTO, TECIDO FELPUDO, 50 CM X 85 CM 4,00000 7,500 30,00 23/12/2010 EDUARDO OLIVEIRA DE TORRES - ME 09.023.701/0001-10 PLACA EM AÇO INOX 40 X 60 CM 1,00000 525,000 525,00 23/12/2010 GLEBER STEVAN ORTEGA VALETA - ME 12.474.975/0001-30 BOLA DE FUTSAL TAMANHO OFICIAL 3,00000 65,160 195,48 23/12/2010 GLEBER STEVAN ORTEGA VALETA - ME 12.474.975/0001-30 BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL 5,00000 51,720 258,60 23/12/2010 GLEBER STEVAN ORTEGA VALETA - ME 12.474.975/0001-30 BOLINHA DE PING PONG 29,00000 1,250 36,25 23/12/2010 GLEBER STEVAN ORTEGA VALETA - ME 12.474.975/0001-30 BONECA BEBE TERNURA 4,00000 20,200 80,80 23/12/2010 GLEBER STEVAN ORTEGA VALETA - ME 12.474.975/0001-30 BONECA PLÁSTICA 2,00000 39,360 78,72 23/12/2010 GLEBER STEVAN ORTEGA VALETA - ME 12.474.975/0001-30 CARRINHO DE BONECA 4,00000 19,230 76,92 23/12/2010 GLEBER STEVAN ORTEGA VALETA - ME 12.474.975/0001-30 DISCRIMINAÇÃO AUDITIVA 10 JOGOS 1,00000 152,810 152,81 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 56 de 56 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/12/2010 GLEBER STEVAN ORTEGA VALETA - ME 12.474.975/0001-30 GOL DE PLÁSTICO (PAR) 1,00000 751,030 751,03 23/12/2010 GLEBER STEVAN ORTEGA VALETA - ME 12.474.975/0001-30 KIT LIMPEZA COMPLETO 3,00000 62,810 188,43 23/12/2010 GLEBER STEVAN ORTEGA VALETA - ME 12.474.975/0001-30 PIA MÁGICA 3,00000 87,930 263,79 23/12/2010 GLEBER STEVAN ORTEGA VALETA - ME 12.474.975/0001-30 QUEBRA CABEÇA ALFABETIZAÇÃO 1,00000 128,020 128,02 23/12/2010 GLEBER STEVAN ORTEGA VALETA - ME 12.474.975/0001-30 QUEBRA CABEÇA ANIMAIS SUPER POSTOS C/ 10 PÇS 1,00000 197,820 197,82 23/12/2010 GLEBER STEVAN ORTEGA VALETA - ME 12.474.975/0001-30 QUEBRA CABEÇA FLORESTA 42 PCS 1,00000 42,700 42,70 23/12/2010 GLEBER STEVAN ORTEGA VALETA - ME 12.474.975/0001-30 QUEBRA CABEÇA SAÚDE E HIGIENE 1,00000 63,430 63,43 23/12/2010 GLEBER STEVAN ORTEGA VALETA - ME 12.474.975/0001-30 TABELA DE BASQUETE REGULÁVEL 1,00000 56,500 56,50 23/12/2010 GLEBER STEVAN ORTEGA VALETA - ME 12.474.975/0001-30 TAPETE LISO 26 PEÇAS 2,00000 120,740 241,48 23/12/2010 GLEBER STEVAN ORTEGA VALETA - ME 12.474.975/0001-30 TÁBUA DE PASSAR ROUPA 3,00000 38,130 114,39 23/12/2010 HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.081.203/0001-36 ADALIMAMUBE 40MG 4,00000 2.159,860 8.639,44 27/12/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 ANEL BOSCH 2,00000 9,000 18,00 27/12/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 ARRASTADOR 1,00000 280,000 280,00 27/12/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 ARRUELA 1,00000 4,000 4,00 27/12/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 BOMBA ALIMENTADORA 1,00000 210,000 210,00 27/12/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 BUJÃO ROSCADO 1,00000 75,000 75,00 27/12/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 CAME COMANDO 1,00000 550,000 550,00 27/12/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 CHAPA D VEDAÇÃO 1461038453 1,00000 15,000 15,00 27/12/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 CHAPA VEDAÇÃO 1,00000 12,000 12,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 57 de 57 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/12/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 EMBOLO 83800345 1,00000 128,000 128,00 27/12/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 GRAMPO BOSCH 1,00000 4,000 4,00 27/12/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 HASTE BOSCH 1,00000 40,000 40,00 27/12/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 PARAFUSO 2,00000 7,000 14,00 27/12/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 PARAFUSO - 85805979 2,00000 6,000 12,00 27/12/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 PINO FIXAÇÃO 1,00000 6,000 6,00 27/12/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 PISTÃO BOMBA 1,00000 278,000 278,00 27/12/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 REPARO 1,00000 64,000 64,00 27/12/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 REPARO BOSCH 1,00000 77,000 77,00 27/12/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 ROLETE CAME 4,00000 37,500 150,00 27/12/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 VALVULA 1,00000 884,000 884,00 27/12/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 VALVULA ELETRO 1,00000 110,000 110,00 27/12/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 VARETA 1,00000 19,000 19,00 27/12/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM COM 01 LITRO 1.813,00000 1,590 2.882,67 27/12/2010 TROFEUS BRASIL SANTA RITA LTDA-ME 05.746.263/0001-68 MEDALHA EM ACRILICO, COM ARTE IMPRESSA A BASE DE 912,00000 2,000 1.824,00 27/12/2010 TROFEUS BRASIL SANTA RITA LTDA-ME 05.746.263/0001-68 TROFÉU EM ACRILICO 8 MM COM REBAIXO P/ ENCAIXAR 10,00000 100,000 1.000,00 28/12/2010 LUMIERE VEICULOS LTDA 04.602.269/0001-07 ANEL DE VEDAÇÃO 1,00000 2,900 2,90 28/12/2010 LUMIERE VEICULOS LTDA 04.602.269/0001-07 FILTRO ALINHAMENTO COMBUSTIVEL 1,00000 22,890 22,89 28/12/2010 LUMIERE VEICULOS LTDA 04.602.269/0001-07 FILTRO CARVÃO 1,00000 96,090 96,09 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Dezembro de 2010 Página 58 de 58 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/12/2010 LUMIERE VEICULOS LTDA 04.602.269/0001-07 FILTRO DE ÓLEO 1,00000 28,510 28,51 28/12/2010 LUMIERE VEICULOS LTDA 04.602.269/0001-07 ÓLEO DE MOTOR 10W40 5,00000 29,800 149,00 29/12/2010 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 ALPRAZOLAN 2 MG 2.880,00000 0,130 374,40 29/12/2010 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0001-21 GLIMEPIRIDA 2 MG 970,00000 0,070 67,90 29/12/2010 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0001-21 VENLAFAXINA 150 MG 600,00000 0,560 336,00 279.189,566 56.254,999 329.976,514 Fiorilli S/C Software Ltda