PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 1 de 1 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/02/2010 PABLOS & LOPES COM.ART.MÉD.E ODONT.MIRASSSOL LTDA 07.101.891/0001-11 LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. G, CX C/100 UN 10,00000 13,000 130,00 01/02/2010 PABLOS & LOPES COM.ART.MÉD.E ODONT.MIRASSSOL LTDA 07.101.891/0001-11 LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. M, CX C/100 UN 60,00000 13,000 780,00 01/02/2010 PABLOS & LOPES COM.ART.MÉD.E ODONT.MIRASSSOL LTDA 07.101.891/0001-11 LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. P, CX C/100 UN 60,00000 13,000 780,00 01/02/2010 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 CINARIZINA 25 MG 4.950,00000 0,020 99,00 01/02/2010 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 CLORIDRATO DE FENAZOPIRIDINA 200 MG 990,00000 0,340 336,60 01/02/2010 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 FLURAZEPAN 30 MG 480,00000 0,520 249,60 01/02/2010 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 L. TIROXINA SÓDICA 100 MG 1.980,00000 0,140 277,20 01/02/2010 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG 3.000,00000 0,090 270,00 01/02/2010 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 TARTARATO DE BRIMONIDINA 0,2% COLÍRIO 20,00000 14,890 297,80 01/02/2010 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 TINIDAZOL + MICONAZOL, CREME VAGINAL, TB C/ 80 G 200,00000 3,980 796,00 02/02/2010 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 MEDALHA REF ABS 70 MM 54,00000 3,000 162,00 02/02/2010 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 MEDALHA PEQUENA 60,00000 1,800 108,00 02/02/2010 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFEU REF 1667 1,00000 41,500 41,50 02/02/2010 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFEU REF 953 2,00000 310,000 620,00 02/02/2010 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU REF 1668 1,00000 36,500 36,50 02/02/2010 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU REF 952 1,00000 325,000 325,00 02/02/2010 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU REF. 951 1,00000 345,000 345,00 02/02/2010 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉUS REF 911 4,00000 37,000 148,00 02/02/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 FLUIDO DE FREIO DOT3 FRASCO COM 500ML CX COM 48 FR 1,00000 556,800 556,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 2 de 2 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/02/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 ÓLEO 90 - CAIXA COM 24 FR DE 1000ML 1,00000 288,000 288,00 02/02/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 ÓLEO P/ MOTORES A DIESEL 15W40 SAE TURBO 15,00000 190,800 2.862,00 02/02/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 ÓLEO PARA MOTOR A GASOLINA, 20W40, FRASCO 1 L 2,00000 252,000 504,00 02/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BATATA, VARIEDADE BINTJE 4,00000 1,990 7,96 02/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 18,00000 6,480 116,64 02/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 40,00000 6,900 276,00 02/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CENOURA 4,00000 2,380 9,52 02/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LARANJA PÊRA 10,00000 2,700 27,00 02/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 OVOS DE CHOCOLATE 250 GRAMAS 8,00000 1,950 15,60 02/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE LIXO COR PRETA 100L 12 MICRAS 1.000,00000 0,400 400,00 02/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 2,00000 18,250 36,50 02/02/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 NIPEL GALVANIZADO 2. 1/2 1,00000 20,000 20,00 02/02/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 REGISTRO ESFERA DE 1 1/4 1,00000 72,000 72,00 02/02/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 REGISTRO ESFERA 2" 1,00000 152,000 152,00 02/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AFBM COM 30 CP 3,00000 19,130 57,39 02/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALDAZIDA 50 MG- COM 3O CP 1,00000 20,650 20,65 02/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AMARYL 4MG CX.C/30 1,00000 58,850 58,85 02/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ARADOIS H 100/25 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 19,400 19,40 02/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ARADOIS H 50MG CX.C/30 1,00000 13,520 13,52 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 3 de 3 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ATACAND HCT 16/12,5 MG CX.C/30 3,00000 77,890 233,67 02/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BAMIFIX 600 MG C/ 30 CP 3,00000 29,230 87,69 02/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BUP 150MG CX.C/30 3,00000 50,600 151,80 02/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CITALOR 80MG CX.C/30 1,00000 169,970 169,97 02/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CITONEURIN 5000 CX.C/20 3,00000 13,960 41,88 02/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DERMACERIUM POMADA C/50 GRAMAS 4,00000 31,630 126,52 02/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DETRUSITOL LA 4 MG COM 28 CP 2,00000 251,570 503,14 02/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN ANLO 320/5 MG C/ 28 CP 2,00000 79,430 158,86 02/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DORMONID 15 MG C 30 3,00000 32,360 97,08 02/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FIBER MAIS LATA COM 260 GRAMAS 3,00000 33,480 100,44 02/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GALVUS MET 50/500 COM 56 CP 1,00000 135,930 135,93 02/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GANFORT COLIRIO FRASCO COM 5 ML 1,00000 68,480 68,48 02/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GERIATON COM 30 CP 2,00000 15,830 31,66 02/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 INSULINA NOVOLIN PENFIL 5X3 2,00000 88,180 176,36 02/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MANIVASC 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 63,860 63,86 02/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MANIVASC 20MG CX.C/28 1,00000 116,570 116,57 02/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINGULAIR 4MG CX.C/30 2,00000 117,870 235,74 02/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TAMSULON 0,4MG CAIXA COM 30 2,00000 108,080 216,16 02/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TRANQUINAL 1 MG, COM 20 CP 3,00000 19,530 58,59 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 4 de 4 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VECASTEN COM 20 CP 6,00000 40,480 242,88 02/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VENLAFAXINA 75MG CX.C/30 2,00000 30,480 60,96 02/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VEXEL 20 MG COM 30 CP 1,00000 3,270 3,27 02/02/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 POLASEAL, POLIESTER/POLIET. 66X99 10,00000 8,000 80,00 02/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 BANDEJA INFERIOR LADO ESQUERDO 1,00000 60,000 60,00 02/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 BOLACHÃO HOMOCINÉTICA 1,00000 18,000 18,00 02/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 CILINDRO DE RODA TRASEIRA PARATI 2,00000 48,000 96,00 02/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 FLUIDO DE FREIO 4,00000 14,750 59,00 02/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 GRAMPO DO PIVO 1,00000 15,000 15,00 02/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 HIDROVÁCO 1,00000 170,000 170,00 02/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 LONA DE FREIO 1 X 1,00000 22,000 22,00 02/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 LONA FREIO PARATI 1,00000 24,000 24,00 02/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 MOLA DO PATIM T S 1,00000 30,000 30,00 02/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 PONTEIRA DA HOMOCINÉTICA 2,00000 125,000 250,00 02/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 REPARO DO CAMBIO 1,00000 30,000 30,00 02/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 ROLAMENTO RODA TRASEIRA 2,00000 40,000 80,00 02/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 ROTULA DO CAMBIO 1,00000 30,000 30,00 02/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 SILENCIOSO TRAZEIRO 1,00000 130,000 130,00 02/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 ÓLEO CAMBIO 1,00000 15,000 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 5 de 5 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/02/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CANO SAIDA DO MOTOR 1,00000 560,000 560,00 02/02/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JUNTA BOCA DO ESCAPAMENTO 1,00000 4,000 4,00 02/02/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JUNTA DO CATALIZADOR DE ESCAPAMENTO 1,00000 5,000 5,00 02/02/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 ABRAÇADEIRA DE MANGUEIRA 2,00000 12,000 24,00 02/02/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 MANGUEIRA OLEOFLEX 1;1/2 5,00000 42,000 210,00 02/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMÁTICO ZM 501 1,00000 75,000 75,00 02/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 60 A 2,00000 158,000 316,00 02/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA SELADA 90 AH 1,00000 340,000 340,00 02/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX HNZ 1112 1,00000 95,000 95,00 02/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX HNZ-85 1,00000 65,000 65,00 02/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX ZEN 65 1,00000 35,000 35,00 02/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BOBINA BOSCH D 584 1,00000 65,000 65,00 02/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHA 2,00000 2,500 5,00 02/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHA 074 1,00000 2,500 2,50 02/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHA DO MANCAL ETE 8001 1,00000 2,500 2,50 02/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CABO DE BATERIA 1,00000 45,000 45,00 02/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE DIRECIONAL IM 12050 1,00000 165,000 165,00 02/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CORREIA 10950 2,00000 20,000 40,00 02/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 COXIM DO ESCAPAMENTO 3,00000 5,000 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 6 de 6 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FECHADURA PORTA DIANT. 1,00000 65,000 65,00 02/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INTERRUPTOR DE RÉ 1,00000 25,000 25,00 02/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE ESCOVA 1,00000 12,000 12,00 02/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE ESCOVA 213/14 1,00000 20,000 20,00 02/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1034 1,00000 2,000 2,00 02/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 67 2,00000 2,000 4,00 02/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 69 24V 1,00000 2,000 2,00 02/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA BASE DE VIDRO G 24 VTS 1,00000 2,000 2,00 02/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H 1 24 VTS. 1,00000 10,000 10,00 02/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H1 3,00000 10,000 30,00 02/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H4 1,00000 15,000 15,00 02/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H7 1,00000 35,000 35,00 02/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LÂMPADA BOSCH DE VIDRO 3,00000 2,000 6,00 02/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LÂMPADA H5 1,00000 15,000 15,00 02/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 MÁQUINA DO VIDRO DA PORTA DIANTEIRA 1,00000 46,000 46,00 02/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PALHETA 1,00000 104,000 104,00 02/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PALHETA DO LIMPADOR 1,00000 52,000 52,00 02/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PLANETARIA MYR7150 1,00000 40,000 40,00 02/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REBITE 6,00000 0,100 0,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 7 de 7 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REGULADOR GAUSS 034 1,00000 65,000 65,00 02/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RETIFICADOR GAUSS 1366 1,00000 70,000 70,00 02/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 6303 1,00000 25,000 25,00 02/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROTOR BOSCH 1,00000 110,000 110,00 02/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE DE 1 POLO 1,00000 5,000 5,00 02/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE DE FAROL 1,00000 5,000 5,00 02/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE DE ESCOVA 2,00000 22,500 45,00 02/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE DE ESCOVA ZLG 300 1,00000 10,000 10,00 02/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 TERMINAL DE BATERIA 2,00000 5,000 10,00 02/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALGINAC 1000 CX.C/15 3,00000 12,930 38,79 02/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLOBAZAN 20MG. CX.C/20 5,00000 11,180 55,90 02/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FLUCONAZOL 150 MG COM 2 CP 5,00000 2,000 10,00 02/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GESTINOL CX.C/28 1,00000 25,960 25,96 02/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NIMESULIDA 100MG. CX.C/12 1,00000 1,500 1,50 02/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 OMAPROZAL 20 MG COM 28 CP 5,00000 3,500 17,50 02/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RANITIDINA 150MG CX.C/20 3,00000 3,600 10,80 02/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ROHYDORM 2MG CX.C/20 3,00000 13,300 39,90 02/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SECNIDAZOL 1 G C/ 04 CP 1,00000 7,600 7,60 02/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TORVAL CR 500 COM 30 CP 6,00000 26,450 158,70 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 8 de 8 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/02/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CORDA DE SEDA 16 MM 1,00000 24,000 24,00 02/02/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 RAÇÃO P/CÃES C/28% DE PROTEINA BRUTA 25KG 3,00000 80,000 240,00 02/02/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 RAÇÃO PARA GATOS, SACO COM 25 KG 1,00000 70,000 70,00 02/02/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO TONER, IMPRESS. MULTIF. SANSUNG SCX 4200 1,00000 85,000 85,00 02/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 4,00000 1,790 7,16 02/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 4,00000 2,000 8,00 02/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 4,00000 0,880 3,52 02/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 46,00000 2,200 101,20 02/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FÍGADO BOVINO FRESCO 11,00000 3,800 41,80 02/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GÁS GLP 13 KG 6,00000 34,300 205,80 02/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 4,00000 1,590 6,36 02/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ACHEFLAN COM 30 GRS 1,00000 17,150 17,15 02/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DILENA 3,00000 38,000 114,00 02/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ETNA CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 3,00000 26,750 80,25 02/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 FONTOLAX CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 2,00000 12,700 25,40 02/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 GLIGAGE 1 G COM 30 CP 2,00000 19,950 39,90 02/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ISKEMIL 6 MG COM 20 CP 2,00000 69,000 138,00 02/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NORIPURUM CX.C/30 2,00000 32,700 65,40 02/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SELOZOK 50 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 7,00000 26,990 188,93 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 9 de 9 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 20,00000 4,950 99,00 03/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COADOR DE PANO, PARA CAFÉ, TAMANHO MÉDIO 1,00000 2,850 2,85 03/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ DE 50 ML 20,00000 1,100 22,00 03/02/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 CANO DE COBRE DE 5/16 2,00000 12,600 25,20 03/02/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 FILTRO COMBUSTIVEL FG140 1,00000 191,400 191,40 03/02/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 FILTRO DE TRANSMISSÃO 73162722 1,00000 207,000 207,00 03/02/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 FILTRO DIESEL FG 140 MUDA 1,00000 115,500 115,50 03/02/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 MANGUEIRA PLASTICA TRANSPARENTE MP7/16 2,00000 5,000 10,00 03/02/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 MOLA 2F7743 11,00000 0,620 6,82 03/02/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 PLACA 7F7935 2,00000 18,200 36,40 03/02/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 REPARO HORBITROL 45 C/55 1,00000 61,200 61,20 03/02/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 RETENTOR 8SO768 1,00000 0,620 0,62 03/02/2010 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 COBERTOR 110X90 15,00000 13,300 199,50 03/02/2010 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 CONJ. DE BEBE 16,00000 19,500 312,00 03/02/2010 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 CONJ. PAGÃO 3PC S/ GOLA 7,00000 3,200 22,40 03/02/2010 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 CONJ. PAGÃO 2PC 8,00000 2,700 21,60 03/02/2010 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 CULOTE MALHAS SEM PÉ 7,00000 6,600 46,20 03/02/2010 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 FRALDA DE TECIDO, PACOTE COM 05 UNIDADES 15,00000 7,200 108,00 03/02/2010 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 FRALDA DESCALTAVEL 16,00000 10,990 175,84 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 10 de 10 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/02/2010 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 HASTES FLEXIVEIS 15,00000 0,750 11,25 03/02/2010 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 LENÇO UMEDECIDO BABY C/75 UNIDADES 15,00000 1,950 29,25 03/02/2010 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 MACACÃO LONGO 16,00000 5,126 82,01 03/02/2010 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 MEIA BABY TAM 0 15,00000 3,600 54,00 03/02/2010 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 MEIA MASCULINA KIT C/ 6 1,00000 16,800 16,80 03/02/2010 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 PAGÃO 3 PEÇAS MALHA 13,00000 4,600 59,80 03/02/2010 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 TALCO, PARA BEBE, ANTIALÉRGICO, FRASCO COM 200 G 15,00000 5,950 89,25 03/02/2010 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 TOALHA BANHO C/CAPUZ 14,00000 15,600 218,40 03/02/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 GASOLINA COMUM PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 3.253,33879 2,596 8.445,08 03/02/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 ÁLCOOL HIDRATADO, PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 4.143,01552 1,891 7.833,31 03/02/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 ALLOPURINOL 300 MG 5.000,00000 0,080 400,00 03/02/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 FUMARATO DE BENCICLANO 100 MG 5.000,00000 0,740 3.700,00 03/02/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 FUMARATO DE BENCICLANO 200 MG 5.000,00000 1,460 7.300,00 03/02/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 PIROXICAN 20 MG 20.000,00000 0,040 800,00 03/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DOLAMIN CX.C/16 4,00000 11,830 47,32 03/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FLUIMICIL 600 MG COM 16 ENV. 2,00000 9,840 19,68 03/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FOLIFER C/ 30 CP 1,00000 24,670 24,67 03/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FRESH TEARS COLIRIO FR.C/15ML 2,00000 19,000 38,00 03/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GINKGO BILOBA 120MG CX.C/30 2,00000 13,000 26,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 11 de 11 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ICTUS 25 MG COM 30 2,00000 18,530 37,06 03/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 KOLLAGENASE POMADA,TUBO C/30 GRAMAS 1,00000 26,150 26,15 03/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LABIRIM 24 MG COM 30 CP 4,00000 26,380 105,52 03/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MESTINON 60MG CX.C/60 2,00000 21,280 42,56 03/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NASONEX SPRAY C/ 60 DOSES 1,00000 33,340 33,34 03/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NUTRI ENTERAL SOYA C/800GR 7,00000 48,200 337,40 03/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NUTRICAL D CX.C/60 1,00000 15,920 15,92 03/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PANTOPRAZOL 40 MG COM 28 CP 1,00000 15,400 15,40 03/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PATANOL COLIRIO FRASCO C/5ML 1,00000 33,100 33,10 03/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SERETIDE 50/250 C/ 60 1,00000 78,380 78,38 03/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINGULAIR 10MG CX.C/30 1,00000 117,870 117,87 03/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINGULAIR 5 MG- COM 30 1,00000 117,870 117,87 03/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 THIOCTACID HR 1,00000 91,280 91,28 03/02/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 MASSA ACRILICA,LATA 18 LITROS 1,00000 85,000 85,00 03/02/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 TINTA ACRILICA PANTONE 300 AZUL 1,00000 376,800 376,80 03/02/2010 EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA. 46.925.871/0001-17 AREIA FINA 6,00000 18,000 108,00 03/02/2010 EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA. 46.925.871/0001-17 AREIA GROSSA 6,00000 15,000 90,00 03/02/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JUNTA CAMBIO 914 1,00000 15,000 15,00 03/02/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 REPARO SINCRONIZADO 2º/3º 1,00000 800,000 800,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 12 de 12 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/02/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR CAMBIO 1136 1,00000 22,000 22,00 03/02/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR CAMBIO 455 1,00000 52,000 52,00 03/02/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 SINCRONIZADOR 4/5 1,00000 800,000 800,00 03/02/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95  FITA ISOLANTE 5 MTS 1,00000 2,000 2,00 03/02/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ARRUELA LISA 4,00000 0,050 0,20 03/02/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BARRA ROSCADA 1/4 1,00000 2,000 2,00 03/02/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAIXA SISTEMA 4X2 1,00000 5,000 5,00 03/02/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CANALETA SISTEMA X 3,00000 3,000 9,00 03/02/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO PARALELO 2 X 1,5 MM 10,00000 1,000 10,00 03/02/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PORCA 1/4 6,00000 0,100 0,60 03/02/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VENTILADOR DE TETO 1,00000 75,200 75,20 03/02/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 JOELHO 90G 50 MM 1,00000 1,900 1,90 03/02/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LIXA PARA FERRO Nº 100 1,00000 0,750 0,75 03/02/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LUVA DE CORRER50 MM " MARROM 1,00000 8,900 8,90 03/02/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 TEE MARROM 50MM SOLDAVEL 1,00000 2,400 2,40 03/02/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 TUBO PVC 25MM SOLDAVEL AF 4,00000 7,300 29,20 03/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 ABRAÇADEIRA 1,00000 10,000 10,00 03/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 FLUIDO DE FREIO 1,00000 14,000 14,00 03/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 FLUIDO DE FREIO, EMBALAGEM DE 500 ML 1,00000 15,000 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 13 de 13 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 JOGO DE LONA DE FREIO 1X 1,00000 22,000 22,00 03/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO 1,00000 40,000 40,00 03/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 JUNTA HOMOCINÉTICA 2,00000 115,000 230,00 03/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO 1,00000 18,000 18,00 03/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 LONA DE FREIO 1,00000 50,000 50,00 03/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 PASTILHA DE FREIO BLAZER 1,00000 150,000 150,00 03/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 PASTILHA DE FREIO 1,00000 45,000 45,00 03/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 PIVO 1,00000 38,000 38,00 03/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 RETENTOR CUBO DIANTEIRO 1,00000 15,000 15,00 03/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA 1,00000 70,000 70,00 03/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA 2,00000 45,000 90,00 03/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 ROLAMENTO RODA TRASEIRA 1,00000 40,000 40,00 03/02/2010 JOÃO MARCOS CHIQUETE & CIA LTDA - ME 57.207.953/0001-42 GUARNIÇÃO DO PARABRISA 1,00000 68,000 68,00 03/02/2010 JOÃO MARCOS CHIQUETE & CIA LTDA - ME 57.207.953/0001-42 PALHETA 2457 1,00000 55,000 55,00 03/02/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ADITIVO RADIADOR ORIGINAL/PERFORMANCE 2,00000 10,000 20,00 03/02/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CABO DE VELA 1,00000 130,000 130,00 03/02/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CAPA CORREIA INF EXT 1,00000 35,000 35,00 03/02/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM 1,00000 45,000 45,00 03/02/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 18,000 18,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 14 de 14 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/02/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR 1,00000 13,000 13,00 03/02/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JUNTA CABEÇOTE GOL MI 1.0 1,00000 80,000 80,00 03/02/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 OLEO DE MOTOR 3,50000 10,000 35,00 03/02/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PENEIRA COM ANEL 1,00000 20,000 20,00 03/02/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR COMANDO 1,00000 15,000 15,00 03/02/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR DA POLIA VW 1,00000 39,000 39,00 03/02/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR 1,00000 120,000 120,00 03/02/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 THINER PARA LIMPEZA 1,00000 8,000 8,00 03/02/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 TUCHO DO VALVULA 8,00000 30,000 240,00 03/02/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 VALVULA ADMISSÃO 4,00000 15,500 62,00 03/02/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 VEDADOR DE VÁLVULA 8,00000 3,000 24,00 03/02/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 VELA DE IGNIÇÃO 4,00000 16,000 64,00 03/02/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 VÁLVULA ESCAPAMENTO 4,00000 19,500 78,00 03/02/2010 LUIZ SPAZZAPAN FILHO - ME 59.337.949/0001-24 FIO ESMALTADO 4,00000 65,000 260,00 03/02/2010 LUIZ SPAZZAPAN FILHO - ME 59.337.949/0001-24 ROLAMENTO 6205 2,00000 40,000 80,00 03/02/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 60,00000 4,500 270,00 03/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BOMBA COMBUSTÍVEL ELÉTRICA 1,00000 250,000 250,00 03/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 35,000 35,00 03/02/2010 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 ENVELOPE OURO 32,5X22,5 - CX.C/250 UN 6,00000 44,000 264,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 15 de 15 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/02/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 ARAME GALVANIZADO 14 3,00000 10,000 30,00 03/02/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 BOTA DE BORRACHA PRETA 1,00000 25,000 25,00 03/02/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CABO P/ENXADA 2,00000 8,000 16,00 03/02/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CINTO DE CARPINTEIRO DE COURO 1,00000 40,000 40,00 03/02/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CORRENTE 25 DENTES 404 (MS 08/051) 1,00000 49,000 49,00 03/02/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CORRENTE 26 DENTES 404 (MS 08/051) 1,00000 41,000 41,00 03/02/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 LIMA MOTO SERRA STHIL 1,00000 4,000 4,00 03/02/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 LON PLÁSTICA DUPLA FACE 5 X 8 M 200 MICRAS 1,00000 40,000 40,00 03/02/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 LONA PLÁST.DUPLA FACE DIMENS.3 1/5 X8M 200 MICRAS 3,00000 28,000 84,00 03/02/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 MASCARA P/PÓ DESCARTAVEL 3M 5,00000 1,000 5,00 03/02/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 ÓLEO LUBRIFICANTE 2,00000 14,000 28,00 03/02/2010 PALHACINHO MODAS LTDA. 47.192.331/0001-34 BOLSA PLASTIFICADA PARA BEBE 27,00000 22,000 594,00 03/02/2010 RENASCER FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA. 01.099.909/0001-01 CHAPA USB 244.122.18 12,00000 55,000 660,00 03/02/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 LINHA DE NYLON 2,50 MM , COM 100 MTS 3,00000 57,000 171,00 03/02/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO DE TONER 2612 HP 2,00000 65,000 130,00 03/02/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP (45) 51645G - PRETO 21ML 1,00000 25,000 25,00 03/02/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO TONER, IMPRESS. MULTIF. SANSUNG SCX 4200 2,00000 85,000 170,00 03/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 BOBINA DE IGNIÇÃO 1,00000 125,000 125,00 03/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CABO ACELERADOR 1,00000 5,000 5,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 16 de 16 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CABO DE EMBREAGEM - KOMBI 1,00000 30,000 30,00 03/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO 1/2 X 3 COMPLETO 1,00000 1,000 1,00 03/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO ALEM BOLACHÃO 3,00000 2,000 6,00 03/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA CABOTIAM 10,00000 1,190 11,90 03/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 6,00000 1,790 10,74 03/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 6,00000 2,000 12,00 03/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 2,00000 0,880 1,76 03/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 2,00000 49,800 99,60 03/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GÁS GLP 13 KG 2,00000 34,300 68,60 03/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,190 19,04 03/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇÃ 11,00000 2,480 27,28 03/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PORTA COPOS DESCARTÁVEIS CAPACIDADE 50 ML 1,00000 49,900 49,90 03/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REPOLHO 7,00000 0,480 3,36 03/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 8,00000 1,590 12,72 03/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 4,00000 2,190 8,76 04/02/2010 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0007-17 CARVEDILOL 6,25 MG 1.995,00000 0,090 179,55 04/02/2010 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0007-17 CLORETO DE POTÁSSIO 600 MG (SLOW K®) 5.000,00000 0,380 1.900,00 04/02/2010 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0007-17 DEXTRANA 70 + HIPROMELOSE SOLUÇÃO OFTALM. 20,00000 10,510 210,20 04/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ATACAND HCT 16/12,5 MG COM 28 CP 4,00000 77,550 310,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 17 de 17 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 AZUKON MT 30MG CX.C/30 2,00000 10,380 20,76 04/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DEFLAZACORT 7,5 MG 4,00000 23,000 92,00 04/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DUOVENT SPRAY 5,00000 26,490 132,45 04/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 INSULINA LEVEMIR FLEX - PEN 1,00000 291,800 291,80 04/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MANIVASC 10MG CX.C/28 1,00000 63,590 63,59 04/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MANIVASC 20MG CX.C/28 1,00000 116,500 116,50 04/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MICARDIS HCT 80/12,5MG CX.C/28 1,00000 88,000 88,00 04/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NEUTROFER C/ 30 CP 2,00000 15,090 30,18 04/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SERETIDE SPRAY 50/250 MG C/ 60 DOSES 1,00000 78,200 78,20 05/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BATATA, VARIEDADE BINTJE 9,00000 1,990 17,91 05/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CENOURA 6,00000 2,380 14,28 05/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LARANJA PÊRA 16,00000 2,700 43,20 05/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 MELANCIA 8,00000 5,350 42,80 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ABLOK PLUS 100MG CX.C/30 1,00000 9,940 9,94 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ACICLOVIR 200MG CX.C 10 1,00000 17,450 17,45 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ACICLOVIR 400MG CX.C/30 2,00000 47,750 95,50 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AIRES 600MG CX.C16 2,00000 4,450 8,90 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALENTHUS XR 75 MG COM 28 CP 1,00000 30,480 30,48 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALLEGRA 180MG CX.C/10 3,00000 11,140 33,42 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 18 de 18 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALOIS 10 MG COM 30 CP 4,00000 51,890 207,56 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ANAFRANIL 25 MG - 20 CP 3,00000 6,100 18,30 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BUP 150 MG COM 30 CP 1,00000 50,550 50,55 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CERAZETTE C/ 28CP 2,00000 25,100 50,20 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CILODEX COLIRIO FRASCO C/5ML 1,00000 6,950 6,95 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLO 75 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 1,00000 17,590 17,59 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLOBETASOL 0,05% POMADA TUBO C/30 GRAMAS 2,00000 3,680 7,36 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DEPAKOTE 500 MG COM 30 3,00000 47,440 142,32 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN 320 MG- 28 CP 1,00000 61,720 61,72 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN 320/25MG CX.C/28 2,00000 89,750 179,50 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN ANLO FIX 160/5MG CX.C/28 1,00000 72,660 72,66 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ENTEROFIGON,FRASCO C/120ML 2,00000 7,750 15,50 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FERMATHRON IM 3,00000 205,000 615,00 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FEXODANE 120MG CX.C/10 3,00000 7,890 23,67 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FINASTERIDA 5MG CX.C/20 1,00000 19,830 19,83 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GALVUS 50/500 MG C/ 56CP 1,00000 135,950 135,95 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GALVUS 50MG CX.C/28 2,00000 67,960 135,92 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 INSULINA NOVORAPID FLEX PEN /ASPARTE 100 U/3 ML 1,00000 140,650 140,65 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 JANUVIA 100 COM 28 CP 1,00000 134,530 134,53 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 19 de 19 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 KOLLAGENASE POMADA,TUBO C/30 GRAMAS 1,00000 24,400 24,40 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LABIRIN 24 MG COM 30CP 1,00000 26,330 26,33 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LIPLESS 100 MG COM 30 CP 1,00000 23,980 23,98 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LUDIOMIL 75 MG C/ 20 CP 3,00000 53,000 159,00 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LUMIGAN COLIRIO FRASCO COM 5 ML 1,00000 109,480 109,48 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MEZALASINA SUPOSITORIO 1 G - 15 UNIT 4,00000 179,780 719,12 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OCUFEN COLIRIO 5 ML 1,00000 14,180 14,18 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OMEPRAZOL 10 MG C/ 28 1,00000 10,320 10,32 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OMEPRAZOL 20 MG C/ 28 2,00000 3,480 6,96 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ORAP 4MG CX.C/20 3,00000 11,620 34,86 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OSTEOFIX 1,00000 15,920 15,92 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PLAMET CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 3,00000 4,150 12,45 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PURAN T4 125 MG C 30 CP 2,00000 6,050 12,10 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 REMERON 15MG CX.C/30 3,00000 88,130 264,39 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RETEMIC XAROPE FRASCO C/120ML 3,00000 9,580 28,74 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RITALINA 10MG CX.C/20 7,00000 15,416 107,91 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SERETIDE 50/250 MG FRASCO COM 60 DOSES 1,00000 78,100 78,10 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SIFROL 0,25 MG C/ 30 CP 3,00000 62,930 188,79 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINVASTATINA 40 MG C/ 60 CAPSULAS. 1,00000 12,540 12,54 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 20 de 20 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 STARLIX 120MG CX.C/24 2,00000 38,840 77,68 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SYNTHROID 200 MCG C/ 50 CP 1,00000 30,470 30,47 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SYNTHROID 25 MCG C/ 30 CP 1,00000 16,280 16,28 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TALSUTIN CREME C/ 45 MG 1,00000 8,700 8,70 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TAMIRAM 500MG CX.C/07 2,00000 17,630 35,26 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TANSULON 0,4 MG COM 30 CP 2,00000 108,000 216,00 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TIBOLONA 2,5 MG C/ 30 CP 1,00000 18,200 18,20 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TIBOLONA 2,5MG CX.C/28 3,00000 18,230 54,69 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VECASTEN COM 20 CP 2,00000 40,450 80,90 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VICOG 5MG CX.C/30 2,00000 13,780 27,56 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VITERGAN ZINCO PLUS CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 14,980 14,98 05/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VYTORIN 10/20 MG C/ 30 CP 1,00000 76,420 76,42 05/02/2010 JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 65.969.172/0003-85 PRESSOSTATO 1,00000 198,800 198,80 05/02/2010 JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 65.969.172/0003-85 VENTILADOR DS 130 1,00000 65,000 65,00 05/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CARVEDILOL 25 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 4,00000 17,330 69,32 05/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ENSURE C/ 400 G 2,00000 32,350 64,70 05/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 INICOX 15 MG C/ 10 CP 2,00000 7,000 14,00 05/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LANTUS C/10ML 1,00000 247,130 247,13 05/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 OMEPRAZOL 20 MG C/ 28 1,00000 3,500 3,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 21 de 21 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 OSTEOFIX 1,00000 14,350 14,35 05/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINVASTATINA 20 MG- COM 30 CP 1,00000 4,000 4,00 05/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SOTALOL 160MG CX.C/20 1,00000 15,880 15,88 05/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VIVACOR 10 MG COM 30 CP 2,00000 86,500 173,00 05/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VYTORIN 10/20 MG C/ 30 CP 1,00000 78,210 78,21 05/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ZANIDIP 10 MG COM 30 4,00000 54,620 218,48 05/02/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LAVATÓRIO C/ COLUNA E CONEXÃO COMPLETA 1,00000 69,300 69,30 08/02/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 BUCHA SAPATA FREIO 4,00000 8,000 32,00 08/02/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 GRAXA 1 KG 4,00000 15,000 60,00 08/02/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 LONA DE FREIO TRASEIRO 1,00000 120,000 120,00 08/02/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 PARAFUSO RODA TRASEIRA 5,00000 18,000 90,00 08/02/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 PINO DO ROLETE PATIM 4,00000 6,000 24,00 08/02/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 PINO SAPATA FREIO 4,00000 7,000 28,00 08/02/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 PORCA CUBO 2,00000 28,000 56,00 08/02/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 RETENTOR CUBO TRAS. LD. 1,00000 20,000 20,00 08/02/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 RETENTOR RODA TRASEIRA 2,00000 19,000 38,00 08/02/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO 1,00000 140,000 140,00 08/02/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 ROLAMENTO RODA 1,00000 155,000 155,00 08/02/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 ROLAMENTO RODA TRASEIRA 2,00000 150,000 300,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 22 de 22 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/02/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 SEMI EIXO 1,00000 825,000 825,00 08/02/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 TAMBOR FREIO 2,00000 390,000 780,00 08/02/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 TRAVA ARANHA L-608 1,00000 2,000 2,00 08/02/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 TRAVA EIXO 1,00000 4,000 4,00 08/02/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 TRAVA PINO PATIM 4,00000 1,000 4,00 08/02/2010 EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA. 46.925.871/0001-17 AREIA GROSSA LAVADA 25,00000 21,700 542,50 08/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALOIS 10 MG COM 30 CP 4,00000 48,050 192,20 08/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIACEREINA 45 MG/ CODEINA 30 MG/ CETOPROFENO 90 MG 60,00000 1,350 81,00 08/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FLUNITRAZEPAN 30 MG C/ 20 CP 3,00000 13,300 39,90 08/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ISOFLAVONA C/ 30 CP 1,00000 29,000 29,00 08/02/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 COLA PARA PVC DE 75 G 1,00000 2,470 2,47 08/02/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 COTOVELO SOLDAVEL DE 1 1/2" 2,00000 2,200 4,40 08/02/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LIXA PARA FERRO Nº 100 1,00000 1,710 1,71 08/02/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LUVA SOLDAVEL 50MM 1,00000 1,760 1,76 08/02/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LUVA SOLDAVEL DE 25MM 1,00000 0,450 0,45 09/02/2010 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 65.817.900/0001-71 ÁCIDO VALPROICO 500 MG 5.000,00000 0,440 2.200,00 09/02/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 ABRAÇADEIRA 2,00000 2,100 4,20 09/02/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 COROA E PINHÃO 1,00000 780,000 780,00 09/02/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 FLEXÍVEL 2,00000 30,000 60,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 23 de 23 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/02/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 JUNTA DIFERENCIAL 1,00000 10,000 10,00 09/02/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 MANGUEIRA 1,00000 29,000 29,00 09/02/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 MANGUEIRA RADIADOR 1,00000 18,000 18,00 09/02/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 PARAFUSO DO CARDAN 2,00000 3,000 6,00 09/02/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 REGULADOR DIFERENCIAL 1,00000 16,000 16,00 09/02/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 RETENTOR PINHÃO 1,00000 24,000 24,00 09/02/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 ROLAMENTO DIFERENCIAL 1,00000 90,000 90,00 09/02/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 ROLAMENTO LATERAL COROA 2,00000 90,000 180,00 09/02/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 ROLAMENTO PINHÃO 1,00000 88,000 88,00 09/02/2010 AUTO PEÇAS HP ANDRADINA LTDA ME 68.168.269/0001-15 ÓLEO DIFERENCIAL 5,00000 12,000 60,00 09/02/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 ANESTÉSICO TÓPICO GEL, P/USO ODONTOLÓGICO, FR 12 G 10,00000 4,450 44,50 09/02/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 CARBONO PARA ARTICULAÇÃO, BLOCOS COM 12 FOLHAS 20,00000 2,450 49,00 09/02/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 CARIOSTÁTICO,FRASCO C/10ML 8,00000 6,800 54,40 09/02/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO PARA FORRAMENTO, 12,00000 20,400 244,80 09/02/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 MERCÚRIO VIVO, PARA USO ODONTOLÓGICO, FR C/ 100 G 5,00000 35,500 177,50 09/02/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 PASTA ALVEOLAR ANTISÉPTICA E ANALGÉSICA, COM 6,00000 14,300 85,80 09/02/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 PINCEL APLICADOR DESC. P/ADESIVO, TB C/100 APLIC. 12,00000 5,400 64,80 09/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NUTRISON SOYA - LATA (SUPPORT) 800 GRAMAS 3,00000 59,830 179,49 09/02/2010 EDVALDO FRANCISCO PIRES 68.271.923/0001-11 CAL HIDRATADA 20 QUILOS 300,00000 7,310 2.193,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 24 de 24 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/02/2010 EDVALDO FRANCISCO PIRES 68.271.923/0001-11 CIMENTO CP-II E 32 200,00000 19,900 3.980,00 09/02/2010 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA EPP 58.619.644/0001-42 MANCHÃO Nº 08 4,00000 50,000 200,00 09/02/2010 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA EPP 58.619.644/0001-42 PNEU RESSOLADO BORRACHUDO 1000X20 2,00000 600,000 1.200,00 09/02/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CABO DE TOMADA DE FORÇA CAMINHÃO 1,00000 86,000 86,00 09/02/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CRUZETA CARDAN 1,00000 110,000 110,00 09/02/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CRUZETA DO CARDAN 1,00000 110,000 110,00 09/02/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 REPARO PISTÃO 53 1,00000 70,000 70,00 09/02/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 BRONZINA BIELA 025 1,00000 32,000 32,00 09/02/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 CAPA DE TUCHO 8,00000 3,500 28,00 09/02/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 COXIM DE METAL CAMBIO - KOMBI 16047-9 1,00000 34,000 34,00 09/02/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 COXIM DE MOTOR KOMBI 2,00000 12,000 24,00 09/02/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 JOGO JUNTA DO MOTOR KOMBI 1,00000 28,000 28,00 09/02/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 KIT DE EMBREAGEM - (PLATÔ,DISCO,ROL) KOMBI VW 1,00000 232,000 232,00 09/02/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 PARAFUSO DA LATARIA DO MOTOR 20,00000 0,200 4,00 09/02/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 VELA DE IGNIÇÃO 4,00000 12,000 48,00 09/02/2010 JOÃO MARCOS CHIQUETE & CIA LTDA - ME 57.207.953/0001-42 PARABRISA 1,00000 280,000 280,00 09/02/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 AMORTECEDOR DIANTEIRO 1,00000 240,000 240,00 09/02/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 BANDEJA DIANTEIRA DA SUSPENSÃO 2,00000 37,000 74,00 09/02/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 BUCHA DO AGREGADO EXTERNO 2,00000 8,000 16,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 25 de 25 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/02/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 BUCHA DO AGREGADO INTERNA 2,00000 8,000 16,00 09/02/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 COXIM DO MOTOR 2,00000 36,000 72,00 09/02/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 DISCO DE FREIOS 2,00000 17,000 34,00 09/02/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 JOGO DE PASTILHA 1,00000 40,000 40,00 09/02/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 JUNTA HOMOCINETICA DO CAMBIO 1,00000 100,000 100,00 09/02/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 JUNTA HOMOCINÉTICA L. RODA 1,00000 100,000 100,00 09/02/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 MOLA DIANTEIRA 1,00000 170,000 170,00 09/02/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 PARACHOQUE DIANTEIRO - GOL 1,00000 255,000 255,00 09/02/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 PIVO DA SUSPENSÃO LD - LE 1,00000 74,000 74,00 09/02/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA 2,00000 55,000 110,00 09/02/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO 2,00000 38,000 76,00 09/02/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO 2,00000 38,000 76,00 09/02/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 TERMINAL DE DIREÇÃO 1,00000 60,000 60,00 09/02/2010 M.M.B. PARANA PECAS LTDA-ME 10.893.639/0001-05 CAMBIO DE S 10 2.2 (BASE DE TROCA) 1,00000 3.000,000 3.000,00 09/02/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 TORNEIRA P/BEBEDOURO ELÉTRICO 6,00000 5,000 30,00 09/02/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 15,00000 4,500 67,50 09/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ESTATOR BOSCH 24 VOLTS 1,00000 70,000 70,00 09/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 GAUSS 035 (REGULADOR) 1,00000 55,000 55,00 09/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 MANCAL CINAP 5016 2,00000 65,000 130,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 26 de 26 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PARAFUSO AGULHA 3,00000 2,000 6,00 09/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PLACA DE DIODO G 1366 1,00000 68,000 68,00 09/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REGULADOR GAUSS 034 1,00000 55,000 55,00 09/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RETIFICADOR GAUSS 1541 1,00000 89,000 89,00 09/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 62001 1,00000 12,000 12,00 09/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 6203 1,00000 25,000 25,00 09/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 62304 2,00000 6,000 12,00 09/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROTOR BOSCH 1,00000 95,000 95,00 09/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROTOR BOSCH 24 VOLTS 1,00000 110,000 110,00 09/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ARRUELA LISA 1/4' 8,00000 0,100 0,80 09/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 BIELAS DA SUSPENSÃO MONTANA 2,00000 25,000 50,00 09/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CABO ACELERADOR 1,00000 7,000 7,00 09/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CABO EMBREAGEM KOMBI 1,00000 15,000 15,00 09/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CABO VELOCIMETRO 1,710 MM 1,00000 22,000 22,00 09/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 COIFA HOMOCINETICA KOMBI 2,00000 8,000 16,00 09/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CORREIA A 38 2,00000 10,000 20,00 09/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CORREIA DENTADA 1,00000 74,000 74,00 09/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CORREIA MOTOR 75202988 1,00000 51,000 51,00 09/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 COXIM CAMBIO - PARATI 1,00000 40,000 40,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 27 de 27 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 FECHADURA PORTA DIANT. 1,00000 50,000 50,00 09/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 FILTRO DE ÓLEO PARATI 1,00000 15,000 15,00 09/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR 1,00000 14,000 14,00 09/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 KIT DE ROLAMENTO RODA DIANTEIRA - PARATI 1,00000 50,000 50,00 09/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 MANGUEIRA LONADA 5/16 1,00000 3,000 3,00 09/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 MANIVELA DO VIDRO 2,00000 3,000 6,00 09/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 MANIVELA VIDRO DA KOMBI 1,00000 10,000 10,00 09/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 MAQUINA DE VIDRO DA PORTA D 20 1,00000 80,000 80,00 09/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 MAÇANETA EXTERNA PORTA DO MEIO - KOMBI 1,00000 29,000 29,00 09/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO 8 X50 MM 4,00000 1,000 4,00 09/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO 5/16 X 2 2,00000 1,100 2,20 09/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO 6MM 5,00000 0,250 1,25 09/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO HOMOCINÉTICA 6,00000 2,000 12,00 09/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PORCA BORBOLETA KOMBI 1,00000 3,000 3,00 09/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA 1,00000 100,000 100,00 09/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA 1,00000 7,000 7,00 09/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 TAMPA TANQUE 1,00000 25,000 25,00 09/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 TUBO FLEXIVEL 1,00000 10,000 10,00 09/02/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BONÉ ARABE 12,00000 6,500 78,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 28 de 28 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/02/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTA PVC 12,00000 26,900 322,80 09/02/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 LUVA NITRÍLICA 30,00000 5,500 165,00 09/02/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 MACACÃO PARA APLICAÇÃO DE HERBICIDA 12,00000 47,900 574,80 09/02/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA 12,00000 7,800 93,60 09/02/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG 12,00000 1,800 21,60 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 AEROCORT SPRAY 1,00000 33,000 33,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ALOIS 10 MG COM 30 CP 1,00000 65,000 65,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ALPHAGAN P COLIRIO C/ 05 ML 2,00000 61,000 122,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ALPRAZOLAM 2MG CX.C/30 3,00000 38,000 114,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 AMOXILINA+CLAV. POTÁSSSIO 250 MG 2,00000 34,000 68,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ATACAND 16/12,5MG CX.C/30 2,00000 78,800 157,60 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 AZUKOM MR 30MG CX.C/30 3,00000 12,900 38,70 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 BACLOFEN 10 MG COM 20 CP 4,00000 14,500 58,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 BENICAR HCT 20/12,5MG CX.C/30 1,00000 67,700 67,70 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 BUFEDIL 300MG CX.C/20 2,00000 75,725 151,45 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CEFTRIAXONA 1G. C/DILUENTE I.M. 6,00000 30,000 180,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CILODEX COLIRIO FRASCO C/5ML 2,00000 25,000 50,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CIPROFLOXACINO 500MG CX.C/14 4,00000 38,000 152,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CLOPIDOGREL 75MG CAIXA C/28 6,00000 104,000 624,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 29 de 29 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 COMBIGAN COLÍRIO 1,00000 70,000 70,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 COVERSYL PLUS 4/1,25MG CX.C/30 1,00000 92,000 92,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DEFLAZACORT 30 MG COM 10 6,00000 64,000 384,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DEPAKENE 250MG COM 30 1,00000 32,000 32,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DERMACERIUM POMADA C/50 GRAMAS 1,00000 37,000 37,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DIOVAN HCT 320/25 MG COM 28 1,00000 115,000 115,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DONAREN 50MG CX.C/60 2,00000 37,000 74,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DUOVENT SPRAY 6,00000 26,450 158,70 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 EMAMA 400MG CX.C/30 1,00000 20,000 20,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 FINASTERIDA 5MG CX.C/20 1,00000 56,000 56,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 FLUDILAT 100MG CX.C/24 1,00000 21,000 21,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 FRISIUM 20 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 4,00000 17,000 68,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 GALVUS 50/500 MG C/ 56CP 1,00000 171,000 171,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 GLIFAGE XR 500MG CAIXA COM 30 3,00000 11,560 34,68 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 HELICOPAC 1,00000 27,990 27,99 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 HIDRION COM 30 CP 1,00000 16,000 16,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 HYDERGINE 4,5MG CX.C/14 2,00000 60,000 120,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 LEVOFLOXACINO 500MG CX.C/07 1,00000 42,500 42,50 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 LIDOGEL 2% POMADA 1,00000 10,500 10,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 30 de 30 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 LOSARTAN 50MG CX.C/30 1,00000 28,000 28,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MANIVASC 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 63,500 63,50 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MANIVASC 10MG CX.C/28 1,00000 79,000 79,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MANIVASC 20MG CX.C/28 1,00000 147,000 147,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MESACOL 500 MG COM 10 CP 2,00000 45,000 90,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NAPRIX D 5/25 MG COM 30 CP 1,00000 38,000 38,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 OCUFEN COLIRIO 5 ML 2,00000 17,000 34,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 OCUVITE LUTEIN C/60 CP 1,00000 97,000 97,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 OLMETEC 20MG CX.C/28 COMP. 1,00000 76,000 76,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 OTOCIRIAX SUSPENSÃO OTOLOGICA FRASCO COM 5ML 1,00000 25,000 25,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 PANTOCAL 40MG CX.C/28 1,00000 15,200 15,20 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 PROTOPIC 1 MG C/ 10 GR 1,00000 89,000 89,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 PYRIDIUM 100 MG 1,00000 9,500 9,50 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 RIFAMICINA SPRAY C/20ML 2,00000 11,000 22,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 RITALINA LA 30MG CX.C/30 1,00000 75,000 75,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SELOZOK 100MG CX.C/30 1,00000 54,000 54,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SINGULAIR 10MG CX.C/30 1,00000 117,900 117,90 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SONDA URETRAL 14 16,00000 3,500 56,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SONDA URETRAL 16 20,00000 3,500 70,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 31 de 31 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SONDA URETRAL 18 20,00000 3,500 70,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SONDA URETRAL Nº12 179,00000 2,990 535,21 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SPIRIVA CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 269,950 269,95 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SPIRIVA+ HANDIHALER COM 30 CP 1,00000 344,000 344,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 THERACORT 40 MG C/ 1 AMPOLA 1,00000 32,000 32,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 TINIDAZOL + MICONAZOL, CREME VAGINAL, TB C/ 80 G 1,00000 17,000 17,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 TOPIRAMATO 100MG CX.C/60 1,00000 182,000 182,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 TORVAL CR 500 COM 30 CP 1,00000 34,000 34,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 VITERGAN ZINCO PLUS 1,00000 56,000 56,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 VIVACOR 10 MG COM 30 CP 1,00000 112,000 112,00 09/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ZANIDIP 10 MG COM 30 1,00000 73,000 73,00 10/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AGUA MINERAL 1,5 ML 32,00000 1,500 48,00 10/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTÁVEL, 200ML, PACOTE C/100 UNIDADES 8,00000 2,150 17,20 10/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE LIXO 50 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES 4,00000 2,300 9,20 10/02/2010 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALFACE 6,00000 2,300 13,80 10/02/2010 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALMEIRÃO 6,00000 2,300 13,80 10/02/2010 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 BANANA NANICA 36,00000 1,390 50,04 10/02/2010 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 LIMÃO 4,00000 1,000 4,00 10/02/2010 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 9,00000 0,890 8,01 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 32 de 32 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/02/2010 EDUARDO OLIVEIRA DE TORRES - ME 09.023.701/0001-10 ETIQUETA PARA PATRIMÔNIO - NUMERADAS 2.500,00000 0,480 1.200,00 10/02/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 AMORTECEDOR DT S-10 4X4 2,00000 155,000 310,00 10/02/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BARRA LAT. DIREÇÃO S-10 2,00000 210,000 420,00 10/02/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BIELETA S-10 97 BLASER 2,00000 22,500 45,00 10/02/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BRAÇO AUXILIAR DIREÇÃO S-10 / BLASER 1,00000 240,000 240,00 10/02/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BRAÇO PITMAM DIREÇÃO S-10 BLASER 1,00000 150,000 150,00 10/02/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BUCHA BANDEJA S-10 / BLASER SUPERIOR 4,00000 25,000 100,00 10/02/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA 2,00000 8,000 16,00 10/02/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CABO CAPU S-10 1,00000 61,000 61,00 10/02/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 DISCO FREIO S-10/ 4 X 4 2,00000 90,000 180,00 10/02/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PASTILHA DE FREIO BLAZER 1,00000 130,000 130,00 10/02/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 TRAVA PASTILHA 8,00000 8,500 68,00 10/02/2010 LANDIN - EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD 08.272.451/0001-90 CONDICIONADOR DENTAL GEL A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO 30,00000 1,140 34,20 10/02/2010 LANDIN - EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD 08.272.451/0001-90 LÍQUIDO DE DAKIN, FRASCO COM 1000 ML 1,00000 2,410 2,41 10/02/2010 LANDIN - EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD 08.272.451/0001-90 SUGADORES DESCARTÁVEIS PARA SALIVA, COLORIDO 25,00000 2,220 55,50 10/02/2010 NEIDE DOS SANTOS HINO - ME. 04.884.373/0001-23 MARMITEX 80,00000 6,000 480,00 10/02/2010 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 MARMITEX SIMPLES 40,00000 5,000 200,00 10/02/2010 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 REFEIÇÕES 42,00000 9,405 395,00 10/02/2010 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 ÁGUA MINERAL 1,5ML 12,00000 3,000 36,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 33 de 33 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/02/2010 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 ÁGUA MINERAL COM GÁS,GARRAFA DE 510ML 19,00000 1,000 19,00 10/02/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL A4(210 X 297MM) , EXTRA BRANCO, COM GRAM. DE 3,00000 132,000 396,00 10/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 20,00000 10,380 207,60 10/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 40,00000 4,540 181,60 10/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 5,00000 50,000 250,00 10/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PAPEL HIGIENICO,FARDO C/16 PCT. C/04 ROLOS DE 30M 5,00000 55,000 275,00 10/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SACO PLÁSTICO P/ LIXO, PRETO, 100L, C/ 100 UNID 10,00000 28,600 286,00 11/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400 GRAMAS 10,00000 1,780 17,80 11/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA, MUSCULO,EM PEDAÇO 7,00000 6,640 46,48 11/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 15,00000 1,670 25,05 11/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 30,00000 1,280 38,40 11/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 15,00000 5,750 86,25 11/02/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 FLUIDO DE FREIO 1/2 LITRO 2,00000 12,080 24,16 11/02/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 REPARO CILINDRO MESTRE CO 1,00000 133,380 133,38 11/02/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 REPARO SERVO FREIO 140 B 1,00000 128,920 128,92 11/02/2010 C. P. CAMINOTO ALVES ME 05.462.732/0001-17 DIÁRIAS 140,00000 25,000 3.500,00 11/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ACUVITE LUTEIN C/ 30 CP 1,00000 65,680 65,68 11/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALDAZIDA 50 MG- COM 3O CP 1,00000 20,780 20,78 11/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BAMIFIX 300 MG COM 20 CP 3,00000 18,280 54,84 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 34 de 34 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CARVEDILOL 25 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 16,180 16,18 11/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DEFLAZACORTE 30MG EMS 4,00000 22,880 91,52 11/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN 160/25 MG CX.C/28 1,00000 72,980 72,98 11/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN ANLO FIX 160/5MG CX.C/28 2,00000 78,300 156,60 11/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN HCT 160/12,5 CX.C/28 2,00000 78,300 156,60 11/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DOLAMIN 125MG CX.C/16 2,00000 11,870 23,74 11/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ELIDEL CREME C/ 15GR 1,00000 115,200 115,20 11/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FEXODANE 180 MG COM 10 CP 3,00000 11,140 33,42 11/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FINASTERIDA 5MG CX.C/20 2,00000 19,430 38,86 11/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 JANUVIA 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 134,500 134,50 11/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 JANUVIA 50 MG C/ 28 CP 1,00000 67,860 67,86 11/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LABIRIN 16 MG COM 30 CP 1,00000 19,740 19,74 11/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LABIRIN 24 MG COM 30CP 2,00000 26,380 52,76 11/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MODURETIC 5/50 MG C/30CP 1,00000 2,980 2,98 11/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PANTOCAL 40MG CX.C/28 1,00000 15,000 15,00 11/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PANTOGAR COM 30 CP 2,00000 46,480 92,96 11/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PENTOX 400 MG, CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 3,00000 12,000 36,00 11/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PURAN T4 75 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 5,280 10,56 11/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TORLOS 50/12,5 MG COM 28 CP 1,00000 13,470 13,47 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 35 de 35 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VASOPRIL PLUS 20/12,5 MG C/ 30 CP 2,00000 14,100 28,20 11/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VITAMINA E 400MG CX.C/30 2,00000 7,980 15,96 11/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VYTORIN 10/20 MG C/ 30 CP 1,00000 78,000 78,00 11/02/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 PEDRA BRITADA 01 25,00000 75,260 1.881,50 11/02/2010 I. RUMÃO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME 08.720.520/0001-80 CAIBROS DE 5 METROS 2,00000 18,450 36,90 11/02/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 CORPO CONJUNTO 53095.8 1,00000 980,000 980,00 11/02/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 PARAFUSO DE AÇO 6X50 4,00000 0,600 2,40 11/02/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 COLA ULTRA FLEX INCOLOR 3,00000 7,000 21,00 11/02/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 REBITE REPUXO 3,2 X 12MM 1,00000 190,000 190,00 11/02/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BATERIA 60 AMPERES 1,00000 190,000 190,00 11/02/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PISTÃO PINÇA FREIO 4V4852 2,00000 50,000 100,00 11/02/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ÓLEO DE FREIO 500 ML 1,00000 15,000 15,00 11/02/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CARISIPRODOL+PARAC.+FENILBUTASONA+DICLOFENACO 4.992,00000 0,450 2.246,40 11/02/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 BATERIA 9 VOLTS PARA MICROFONE 10,00000 12,800 128,00 11/02/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10 PC 2,00000 132,000 264,00 11/02/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PREGO COM CABEÇA AÇO, MED. 18 X 24 400,00000 0,007 3,00 11/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 120,00000 3,540 424,80 11/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 580,00000 8,240 4.779,20 11/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 125,00000 10,400 1.300,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 36 de 36 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BALAS ALADIM. FRUIT SORT 700 G. 17,00000 2,200 37,40 11/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BALAS DORI LUA CHEIA 1,00000 1,450 1,45 11/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 4,1 KG 53,00000 9,990 529,47 11/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 175,00000 1,690 295,75 11/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 355,00000 1,520 539,60 11/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MARGARINA VEGETAL, COM SAL, POTE DE 500 GRAMAS 5,00000 46,200 231,00 11/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MARGARINA, EMB DE 500 GRAMAS 100,00000 0,990 99,00 11/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MILHO VERDE,EMBALAGEM COM 2 QUILOS CADA 5,00000 9,190 45,95 11/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 81,00000 5,900 477,90 11/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 81,00000 6,200 502,20 11/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 60,00000 0,690 41,40 11/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 77,00000 0,890 68,53 11/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 95,00000 2,150 204,25 11/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 AZOPT COLIRIO 1,00000 39,250 39,25 11/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CLINDOXYL GEL C/ 50 G 1,00000 42,900 42,90 11/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CONCOR 2,5 MG C/ 30 CPS 1,00000 44,250 44,25 11/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CONCOR 5MG CX.C/30 1,00000 54,100 54,10 11/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ESTREVA GEL,TUBO C/50 GRAMAS 1,00000 36,750 36,75 11/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NOOTROPIL 800 MG COM 30 CP 1,00000 19,300 19,30 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 37 de 37 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NUCLEO CMP COM 20 CP 3,00000 26,600 79,80 11/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ORGANONEURO CEREBRAL C/ 20 CAPS 1,00000 9,100 9,10 11/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SELOZOK 50 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 17,700 35,40 11/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SINGULAIR BABY CX.C/30 SACHE 1,00000 118,500 118,50 11/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SUSTAGEM 400GR 4,00000 24,950 99,80 12/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400 GRAMAS 30,00000 1,780 53,40 12/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA, MUSCULO,EM PEDAÇO 28,00000 6,640 185,92 12/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 105,00000 5,750 603,75 12/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PEITO DE FRANGO 28,00000 2,980 83,44 12/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ARADOIS H 50/12,5 MG COM 30 CP 1,00000 13,520 13,52 12/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AZOPT COLIRIO 2,00000 39,230 78,46 12/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CEFTRIAXIONA 1G C/01 AMPOLA (C/DILUENTE) 7,00000 5,590 39,13 12/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLOPIDOGREL 75MG CAIXA C/28 2,00000 32,000 64,00 12/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CODATEN 50 MG CX.C/20 3,00000 41,830 125,49 12/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 COVERSYL PLUS COM 30 1,00000 72,960 72,96 12/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOSMIN COM 30 CP 2,00000 14,520 29,04 12/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GALVUS 850/50MG CX.C/56 1,00000 134,000 134,00 12/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 INSULINA LANTUS COM 3 ML 3,00000 81,980 245,94 12/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ISOPTO CARPINE 2% COLIRIO C/ 10 ML 3,00000 16,120 48,36 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 38 de 38 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LEXAPRO 10MG CX.C/28 3,00000 118,980 356,94 12/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MODURETIC 50/5 MG COM 30 CP 1,00000 3,000 3,00 12/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OLMETEC HCT 20/12,5MG COM 30 CP 1,00000 66,690 66,69 12/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OMEPRAZOL 20 MG C/ 28 4,00000 3,440 13,76 12/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PENTOX 400 MG, CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 3,00000 11,150 33,45 12/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PILOCARPINA 4% COM 10 ML 1,00000 23,430 23,43 12/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PRIMIDONA 100 MG 3,00000 29,870 89,61 12/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PURAN T4 112 MCG CX.C/30 2,00000 7,610 15,22 12/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RISEDROSS 35 MG COM 4 CP 1,00000 25,880 25,88 12/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ROHYDORM 1 MG COM 20 CP 3,00000 7,740 23,22 12/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SERETIDE SPRAY 25/250 MCG 1,00000 124,380 124,38 12/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TORAGESIC 10MG CX.C/10 1,00000 4,980 4,98 12/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TRAVATAN COLIRIO,FRASCO COM 2,5ML. 1,00000 66,430 66,43 12/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VECASTEN COM 20 CP 3,00000 40,630 121,89 12/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VENLAFAXINA 150 MG- COM 30 CP 2,00000 64,730 129,46 12/02/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 CETOPROFENO 100 MG + NIMESULIDA 100 MG C/ 30 CAPS 1,00000 8,750 8,75 12/02/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 CETOPROFENO 50MG+ NEMESULIDA 50MG+ FAMOTIDINA 20MG 1,00000 11,200 11,20 12/02/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 DI. CLOROQUINA 250 MG FRASCO COM 60 CAPS 1,00000 12,950 12,95 12/02/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 GLUCOSAMINA 1,4G / CONDROITINA 1,1G C/ 30 CAPS 1,00000 34,770 34,77 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 39 de 39 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/02/2010 IMOCON SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 03.808.858/0001-75 ESCOVA AUXILIAR 8479999 4,00000 360,000 1.440,00 12/02/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 ADOÇANTE,SACARINA SÓDICA E CICLAMATO DE SÓDIO 4,00000 1,900 7,60 12/02/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 ALHO,PACOTE COM 500 GRAMAS 50,00000 11,190 559,50 12/02/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 10,00000 1,900 19,00 12/02/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 COADOR DE CHÁ E CAFÉ DE NYLON 2,00000 1,500 3,00 12/02/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML 10,00000 1,880 18,80 12/02/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 PAPEL TOALHA 50,00000 2,300 115,00 12/02/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 TEMPERO PRONTO, PACOTE COM 500 GRAMAS 265,00000 1,340 355,10 12/02/2010 LIGIA TIEKO OKAMOTO SANTANA DOS PASSOS ME. 02.190.010/0001-62 SHAMPOO P/CABELO,GALÃO DE 02 LITROS 3,00000 6,000 18,00 12/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MESALAZINA 400MG CX.C/30 7,00000 50,700 354,90 12/02/2010 R S DOS SANTOS PANIFICADORA ME 06.215.147/0001-85 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 120,00000 1,650 198,00 12/02/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP 74 PRETO 4,00000 20,000 80,00 12/02/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP 75 COLORIDO 1,00000 25,000 25,00 12/02/2010 SODROGAS DISTR.DE MEDIC. E MAT. MÉDICO HOSP.LTDA. 09.615.457/0001-85 GLUTARALDEÍDO 2%, 15 DIAS, GL C/ 5 LITROS 22,00000 13,850 304,70 12/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 APRESUNTADO INTEIRO 105,16000 2,880 302,861 12/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 6,00000 10,400 62,40 12/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 20,00000 4,420 88,40 12/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GÁS GLP 13 KG 2,00000 34,300 68,60 12/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 21,00000 23,900 501,90 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 40 de 40 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 OVOS DE GALINHA 109,00000 1,730 188,57 12/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 33,00000 14,600 481,80 12/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CALDE C/60 CP. MASTIGAVEL 1,00000 16,500 16,50 12/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CAPILAREMA CX.C/30 3,00000 26,000 78,00 12/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CITRATO DE TAMOXIFENO 20 MG C/ 30 3,00000 39,300 117,90 12/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 COMBIGAN COLIRIO C/ 05 ML 2,00000 55,850 111,70 12/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DEMACERIUM POMADA COM 50 GRAMAS 8,00000 37,900 303,20 12/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 GLUCAVANCE 500/5MG COM 30 CP 1,00000 19,700 19,70 18/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BRILHO ALUMINIO 500 ML C/ 24 1,00000 33,120 33,12 18/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CENOURA 22,00000 1,890 41,58 18/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CERA LÍQUIDA INCOLOR,EMBALAGEM COM 750ML 2,00000 2,400 4,80 18/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ÁGUA 3,00000 53,750 161,25 18/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ESPONJA DUPLA FACE 22,00000 0,600 13,20 18/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSFOROS 2,00000 1,650 3,30 18/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PAPEL HIG., FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROL0 4O CM 5,00000 52,320 261,60 18/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SABONETE 90 GRAMAS 80,00000 0,790 63,20 18/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS 100,00000 0,160 16,00 18/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68 CM 30,00000 1,950 58,50 18/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO PARA LIXO,100 LITROS C/ 100 UNIT 5,00000 39,800 199,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 41 de 41 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACOS PARA LIXO CAPACIDADE 50 LITROS 100,00000 0,230 23,00 18/02/2010 ALFA DIESEL B. INJ. COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA-ME 07.406.273/0001-80 PARAFUSO DE RODA TRASEIRA 1,00000 28,500 28,50 18/02/2010 ALFA DIESEL B. INJ. COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA-ME 07.406.273/0001-80 PASTILHA DE FREIO 1,00000 80,000 80,00 18/02/2010 ALFA DIESEL B. INJ. COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA-ME 07.406.273/0001-80 PORCA DA RODA 1,00000 12,500 12,50 18/02/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 GASOLINA COMUM PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 3.070,58200 2,600 7.983,513 18/02/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 ÁLCOOL HIDRATADO, PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 3.699,39900 1,900 7.028,858 18/02/2010 DROGARIA ARAÇATUBA LTDA - EPP. 10.310.377/0001-09 LEUKERAN 2 MG CAIXA COM 25 COMPRIMIDOS 3,00000 32,400 97,20 18/02/2010 EDVALDO FRANCISCO PIRES 68.271.923/0001-11 CIMENTO COLA 500,00000 6,360 3.180,00 18/02/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 BATENTE 2,15 X 0,80 M 42,00000 65,250 2.740,50 18/02/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 FECHADURA PARA BANHEIRO 14,00000 19,500 273,00 18/02/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 FECHADURA PORTA INTERNA 28,00000 19,500 546,00 18/02/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 FIO SÓLIDO 1,5 MM 2.295,00000 0,360 826,20 18/02/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 FIO SÓLIDO 2,5 MM 5.940,00000 0,540 3.207,60 18/02/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 FIO SÓLIDO 6,00 MM 972,00000 1,280 1.244,16 18/02/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 PORTA DE MADEIRA 2,10 X 0,80 M 42,00000 37,800 1.587,60 18/02/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 TRELIÇA METÁLICA DE 12 M (PARA ARMAÇÃO DE MURO) 46,00000 49,800 2.290,80 18/02/2010 J C JUSTI - ME 10.492.328/0001-26 BATENTE 0,14X1,80 26,00000 30,000 780,00 18/02/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA MISTA 160 W X220 V 10,00000 8,000 80,00 18/02/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 BOMBA - NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV 2,00000 2.977,000 5.954,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 42 de 42 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/02/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP (45) 51645G - PRETO 21ML 7,00000 25,000 175,00 18/02/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP (78) C6578D 19 ML 8,00000 28,000 224,00 18/02/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP (96) C8767W PRETO 21ML 2,00000 20,000 40,00 18/02/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP (97) C9363W CORES 14ML 3,00000 25,000 75,00 18/02/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO TONER COLOR.MAGENTA, HP LASERJET 2550L 1,00000 335,000 335,00 18/02/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4200 1,00000 85,000 85,00 18/02/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CANALETA SISTEMA X 2,00000 2,640 5,28 18/02/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 5,00000 1,580 7,90 18/02/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TOMADA EXTERNA 2,00000 2,200 4,40 18/02/2010 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 10.000,00000 1,910 19.100,00 18/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA CABOTIAM 7,00000 1,090 7,63 18/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 15,00000 10,800 162,00 18/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 110,50000 1,880 207,74 18/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BRILHO ALUMINIO, EMBALAGEM COM 500 ML 24,00000 1,200 28,80 18/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 60,00000 3,630 217,80 18/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 45,50000 1,530 69,595 18/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 6,00000 2,000 12,00 18/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 2,00000 0,880 1,76 18/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 46,00000 2,200 101,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 43 de 43 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DESINFETANTE ,FRAGÂNCIA LAVANDA 2 LITROS 10,00000 2,180 21,80 18/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM 500 ML 50,00000 0,720 36,00 18/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GÁS GLP 13 KG 1,00000 36,300 36,30 18/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS 21,00000 19,900 417,90 18/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,190 19,04 18/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇÃ 11,00000 2,480 27,28 18/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REPOLHO 7,00000 0,480 3,36 18/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SABÃO EM BARRA NEUTRO 6,00000 2,150 12,90 18/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SABÃO EM PÓ 1 KG 2,00000 3,800 7,60 18/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 53,00000 1,505 79,77 18/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 4,00000 2,190 8,76 18/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 47,00000 22,980 1.080,06 18/02/2010 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 FILTRO ADICIONAL ROÇADEIRA COSTAL STHIIL 5,00000 8,580 42,90 18/02/2010 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 FILTRO GASOLINA( REFIL) ROÇ. COSTAL STHIIL 5,00000 6,070 30,35 18/02/2010 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 MOLA DA FRIÇÃO ROÇADEIRA COSTAL STHIIL 1,00000 7,060 7,06 18/02/2010 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 TAMBOR DE FRIÇÃO ROÇADEIA COSTAL STHIIL 1,00000 109,680 109,68 19/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BATATA, VARIEDADE BINTJE 9,00000 1,990 17,91 19/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 18,00000 6,480 116,64 19/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 40,00000 6,900 276,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 44 de 44 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CENOURA 32,00000 1,982 63,42 19/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 OVOS DE GALINHA 7,00000 1,950 13,65 19/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 2,00000 18,250 36,50 19/02/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CLONAZEPAN 2 MG 1.000,00000 0,030 30,00 19/02/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 MESILATO DE CODERGOCRISTINA 4,5 MG 8.000,00000 3,600 28.800,00 19/02/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 MESILATO DE CODERGOCRISTINA SRO 2.000,00000 3,540 7.080,00 19/02/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 METILERGOMETRINA 125 MG 500,00000 0,440 220,00 19/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ARADOIS H 50MG CX.C/30 1,00000 14,950 14,95 19/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AZITORMICINA 600 MG SUSP 1,00000 7,690 7,69 19/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLENIL A C/ 10 "FLOCONESTES" 2,00000 36,970 73,94 19/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLOPIDOGREL 75MG CAIXA C/28 1,00000 39,000 39,00 19/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 COMBIGAN COLIRIO C/ 05 ML 1,00000 55,800 55,80 19/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DEFLAZACORT 30 MG COM 10 6,00000 25,760 154,56 19/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN HCT 160/12,5 CX.C/28 1,00000 78,000 78,00 19/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN HCT 320/25 MG COM 28 2,00000 89,430 178,86 19/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DOXAZOSINA 2MG CX.C/30 1,00000 13,980 13,98 19/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DOXICICLINA 100 MG- COM 15 CP 1,00000 5,840 5,84 19/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GERIATON COM 30 CP 1,00000 17,580 17,58 19/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GLIMEPIRIDA 4MG CX.C/30 1,00000 14,790 14,79 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 45 de 45 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LABIRIN 16 MG COM 30 CP 1,00000 19,780 19,78 19/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LABIRIN 24 MG COM 30CP 1,00000 26,480 26,48 19/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MANIVASC 20MG CX.C/30 2,00000 115,980 231,96 19/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NUTRICAL D 1,00000 14,200 14,20 19/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NUTRISON SOYA - LATA (SUPPORT) 800 GRAMAS 4,00000 59,800 239,20 19/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINGULAIR 10MG CX.C/30 1,00000 118,400 118,40 19/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINVASTATINA 20 MG- COM 30 CP 2,00000 6,700 13,40 19/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VERAPAMIL 80 MG COM 30 CP 2,00000 5,630 11,26 19/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VYTORIN 10/20 MG C/ 30 CP 1,00000 77,370 77,37 19/02/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 AMITRIPTILINA 12,5 MG/ PIROXICAN 20 MG/ 60,00000 0,542 32,55 19/02/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 FOSF. CLOROQUINA 250 MG/ MELOXICAN 15 MG/ 60,00000 0,385 23,10 19/02/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 GLICOSAMINA 1,5MG+CONDROITINA 1,2MG,FR.C/30 2,00000 39,900 79,80 19/02/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 ISOFLAVONA 120 MG 30,00000 0,280 8,40 19/02/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 LOÇÃO DE MINOXIDIL 5% 300,00000 0,134 40,26 19/02/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 BOBINA SIEMENS 1,00000 150,000 150,00 19/02/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 ELETRODO DE NIVEL (PENDULO) 4,00000 25,000 100,00 19/02/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 RELE DE NIVEL SUPERIOR 220V 4,00000 55,000 220,00 19/02/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 RELE FALTA DE FASE 220 1,00000 45,000 45,00 19/02/2010 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 CARTUCHO HP 645 PRETO 1,00000 153,000 153,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 46 de 46 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/02/2010 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 CARTUCHO ORIGINAL HP BLACK 21 2,00000 64,000 128,00 19/02/2010 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 CARTUCHO ORIGINAL HP TRICOLOR 22 2,00000 70,000 140,00 19/02/2010 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 TONER SCX - 4200 2,00000 360,000 720,00 19/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALOIS 10 MG COM 30 CP 1,00000 49,850 49,85 19/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AZUKON MT 30MG CX.C/30 3,00000 10,360 31,08 19/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CETOPROFENO 50 MG+NIMESULIDA 50 MG+ FAMOTIDINA 30M 1,00000 7,400 7,40 19/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 EXIT CX.C/20 3,00000 13,540 40,62 19/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLIFAGE XR 500MG CAIXA COM 30 1,00000 10,700 10,70 19/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LIPIDIL CX.C/30 1,00000 64,020 64,02 19/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MICARDIS HCT 80/12,5MG CX.C/28 1,00000 50,230 50,23 19/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 OMEPRAZOL 20 MG C/ 30 1,00000 6,600 6,60 19/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VENOCUR TRIPLEX CX.C/20 3,00000 28,280 84,84 19/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA CABOTIAM 22,00000 1,090 23,98 19/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 APRESUNTADO INTEIRO 10,50000 3,300 34,65 19/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ATUM,LATA 170GR. 26,00000 5,200 135,20 19/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 18,00000 10,380 186,84 19/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOLACHINHAS DIVERSAS 28,00000 7,500 210,00 19/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOLO PRONTO 350 G 30,00000 4,200 126,00 19/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 27,00000 4,420 119,34 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 47 de 47 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 5,50000 1,828 10,055 19/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 12,00000 2,300 27,60 19/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 10,00000 2,320 23,20 19/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 20,00000 1,900 38,00 19/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTAVEL 50 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES 22,00000 1,080 23,76 19/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 200ML, PACOTE C/100 UNIDADES 24,00000 2,200 52,80 19/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAIONESE 250 G TETRA PARK 4,00000 1,400 5,60 19/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAIONESE EMBALAGEM TETRA-PARK 500GR. 12,00000 2,300 27,60 19/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MARGARINA C/ SAL 250 GRAMAS 12,00000 0,990 11,88 19/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇÃ 11,00000 2,480 27,28 19/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MISTURA DE TEMPERO PARA LEGUMES, VERDURA E ARROZ 1,00000 2,390 2,39 19/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 POLPA DE FRUTA 100% NATURAL, SABOR A ESCOLHER 64,00000 5,900 377,60 19/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PRESUNTO FATIADO 36,00000 10,800 388,80 19/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO MINI FRANCÊS 3.325,00000 0,180 598,50 19/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 QUEIJO MUSSARELA FATIADO 36,00000 10,000 360,00 19/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 22,00000 1,513 33,28 22/02/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 CAMARA DE AR 4,00000 19,000 76,00 22/02/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 PNEU 1.000 X 20, LISO, COMUM 10,00000 980,000 9.800,00 22/02/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 PNEU Nº 3.75-8 2,00000 99,000 198,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 48 de 48 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PEITO DE FRANGO 133,00000 2,980 396,34 22/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AEROLIN SPRAY 2,00000 16,970 33,94 22/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CODATEN 3,00000 41,700 125,10 22/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LYRICA 75 MG COM 28 2,00000 66,140 132,28 22/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OMEPRAZOL 40 MG COM 28 CP 1,00000 22,380 22,38 22/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PAROXETINA 20 MG- COM 30 CP 2,00000 28,400 56,80 22/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RITALINA 10MG CX.C/20 2,00000 15,530 31,06 22/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINGULAIR 10MG CX.C/30 1,00000 117,850 117,85 22/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VENLIFT OD 75MG CX.C/14 2,00000 20,370 40,74 22/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VIVACOR 10 MG COM 30 CP 1,00000 89,780 89,78 22/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ZANIDIP 10 MG COM 30 1,00000 54,350 54,35 22/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ABRILAR XAROPE C/ 120 ML 1,00000 10,000 10,00 22/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AGULHA BD P/ CANETA(0,33 MM X 12,7 MM) 50 UNID 1,00000 48,000 48,00 22/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMATO 25MG CX.C60 3,00000 19,140 57,42 22/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMITRIPTILINA 25MG CX.C/20 3,00000 2,920 8,76 22/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BUP 150 MG COM 30 CP 2,00000 49,750 99,50 22/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ESPIRONOLACTONA 25 MG COM 30 CP 2,00000 3,990 7,98 22/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TORVAL CR 500 COM 30 CP 2,00000 27,600 55,20 22/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ZETALERG SOL. ORAL C/ 120 ML 2,00000 7,970 15,94 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 49 de 49 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA CABOTIAM 6,00000 1,090 6,54 22/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MILHO VERDE,EMBALAGEM COM 2 QUILOS CADA 11,00000 9,190 101,09 22/02/2010 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. 35.820.448/0095-16 OXIGENIO GAS CIL T 10M3 10,00000 20,000 200,00 23/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BANANA MAÇÃ 14,00000 2,000 28,00 23/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BATATA, VARIEDADE BINTJE 10,00000 1,990 19,90 23/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA, MUSCULO,EM PEDAÇO 136,00000 6,640 903,04 23/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE FRESCA BOVINA,DE SEGUNDA, MOÍDA, PC C/ 1KG 64,00000 6,750 432,00 23/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CENOURA 29,00000 1,991 57,75 23/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 35,00000 1,670 58,45 23/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 120,00000 1,280 153,60 23/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LARANJA PÊRA 10,00000 2,700 27,00 23/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LEITE EM PO,INTEGRAL,INSTANTÂNEO PCT COM 400 GR 35,00000 6,100 213,50 23/02/2010 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 15.505.704/0012-46 ACABAMENTO VÁVULA HYDRA DE DESCARGA 10,00000 25,210 252,10 23/02/2010 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 15.505.704/0012-46 ARGAMASSA INTERNO (SACO 20KG) 50,00000 6,500 325,00 23/02/2010 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 15.505.704/0012-46 BACIA GE 17 8,00000 49,900 399,20 23/02/2010 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 15.505.704/0012-46 BACIA PLUS CONFORTO P51 GE 2,00000 295,000 590,00 23/02/2010 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 15.505.704/0012-46 BARRA DE APOIO CROMADA 90 CM 4,00000 95,850 383,40 23/02/2010 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 15.505.704/0012-46 COLUNA P/ LAVATÓRIO NECESSIDADES ESPECIAIS 2,00000 68,980 137,96 23/02/2010 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 15.505.704/0012-46 COLUNA PARA LAVATORIO 6,00000 38,380 230,28 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 50 de 50 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/02/2010 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 15.505.704/0012-46 DESCONTO 1,00000 -219,990 -219,99 23/02/2010 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 15.505.704/0012-46 FECHO P/ PORTA DE SANITÁRIO PRETO 13,00000 12,970 168,61 23/02/2010 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 15.505.704/0012-46 LAVATÓRIO 46X36 6,00000 34,330 205,98 23/02/2010 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 15.505.704/0012-46 LAVATÓRIO P/ PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS 2,00000 94,280 188,56 23/02/2010 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 15.505.704/0012-46 MICTORIO GHEL PLUS INOX 1,80 1,00000 580,000 580,00 23/02/2010 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 15.505.704/0012-46 PISO CERÂMICO PEI 4 37X37 190,00000 9,900 1.881,00 23/02/2010 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 15.505.704/0012-46 PISO CERÂMICO PEI 5 44X44 50,00000 7,900 395,00 23/02/2010 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 15.505.704/0012-46 REJUNTE 5K, PRETO 10,00000 8,920 89,20 23/02/2010 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 15.505.704/0012-46 TORNEIRA P/ LAVATÓRIO PLUS 194 1/2 C-31 LAVADOR 8,00000 26,800 214,40 23/02/2010 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 15.505.704/0012-46 VALVULA DESCARGA P/ LAVATORIO 10,00000 87,930 879,30 23/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ACICLOVIR 400 MG C/ 25 CP 3,00000 42,580 127,74 23/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CODATEN 50/50 MG C/ 20 CP 1,00000 44,700 44,70 23/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DEPAKENE SUSP. 4,00000 3,380 13,52 23/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 EXELON 3 MG C/ 28 CP 2,00000 150,500 301,00 23/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FLUNITRAZEPAN 2 MG COM 20 CP 4,00000 13,960 55,84 23/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OMEPRAZOL 20 MG C/ 28 2,00000 3,400 6,80 23/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ROHYDORM 2MG CX.C/20 3,00000 13,960 41,88 23/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SERETIDE 25/50 MCG C/ 120 DOSES 1,00000 78,640 78,64 23/02/2010 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0007-17 ALPRAZOLAN 0,5 MG 1.000,00000 0,060 60,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 51 de 51 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/02/2010 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0007-17 CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG 9.990,00000 0,170 1.698,30 23/02/2010 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0007-17 CLOXAZOLAN 2 MG 5.000,00000 0,130 650,00 23/02/2010 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 KIT DE EMBREAGEM DO F 8030 1,00000 1.190,600 1.190,60 23/02/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 58,00000 1,900 110,20 23/02/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CETOPROFENO 50 MG 4.512,00000 0,100 451,20 23/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA CABOTIAM 17,00000 1,090 18,53 23/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 APRESUNTADO INTEIRO 64,79200 2,880 186,601 23/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 113,50000 1,880 213,38 23/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 14,00000 1,619 22,66 23/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 4,00000 0,880 3,52 23/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇÃ 11,00000 2,480 27,28 23/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 OVOS DE GALINHA 41,00000 1,730 70,93 23/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PIMENTÃO 2,00000 2,590 5,18 23/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 33,00000 14,600 481,80 23/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 70,00000 1,503 105,20 23/02/2010 TRATOMAG TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 53.888.186/0004-76 CHAVETA AÇO 1,00000 10,000 10,00 23/02/2010 TRATOMAG TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 53.888.186/0004-76 JOGO JUNTAS INFERIOR 1,00000 302,000 302,00 24/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 10,00000 4,950 49,50 24/02/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 ANEL 15,00000 1,593 23,90 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 52 de 52 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/02/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 BUCHA MOLEJO DT. VW - MOLA 4,00000 40,000 160,00 24/02/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 VALVULA TERMOSTATICA 1,00000 160,000 160,00 24/02/2010 BARSANTE & BARSANTE LTDA-ME 52.555.323/0001-45 CONJUNTO CHAVE CONTADORA RELE 1,00000 285,000 285,00 24/02/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEU 275/80 R-22.5 2,00000 1.100,000 2.200,00 24/02/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 KIT EMBREAGEM E ROLAMENTO 1,00000 1.130,000 1.130,00 24/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AMOXILINA+CLAVULATO DE POTASSIO 500 MG 3,00000 46,937 140,81 24/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN 320 MG- 28 CP 2,00000 67,480 134,96 24/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 INSULINA NOVOLIN PENFILL C/ 3ML 3,00000 22,070 66,21 24/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MANIVASC 20MG CX.C/30 2,00000 117,850 235,70 24/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MESALAZINA 400MG CX.C/30 1,00000 72,240 72,24 24/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NUTRISON SOYA - LATA (SUPPORT) 800 GRAMAS 4,00000 59,800 239,20 24/02/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 TINTA ACRILICA PANTONE 300 AZUL 1,00000 446,800 446,80 24/02/2010 EDVALDO FRANCISCO PIRES 68.271.923/0001-11 CAL HIDRATADA 20 QUILOS 300,00000 7,310 2.193,00 24/02/2010 EDVALDO FRANCISCO PIRES 68.271.923/0001-11 CIMENTO CP-II E 32 200,00000 19,900 3.980,00 24/02/2010 HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.081.203/0001-36 HUMIRA 40MG SOL INJ CT 2 BL X SER 0,8ML+ENV.LENÇO 2,00000 4.135,670 8.271,34 24/02/2010 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA EPP 58.619.644/0001-42 MANCHÃO FRIO VD - 04 5,00000 30,000 150,00 24/02/2010 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA EPP 58.619.644/0001-42 MANCHÃO FRIO VD 03 100 MM COM 1 UNIDADADE 5,00000 20,000 100,00 24/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 ADITIVO RADIADOR 2,00000 18,000 36,00 24/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 AMORTECEDOR TRASEIRO 4,00000 110,000 440,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 53 de 53 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 BUCHA DA BANDEJA 4,00000 10,000 40,00 24/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 BUCHA DA BANDEJA SUSPENSÃO DIANTEIRA 4,00000 12,000 48,00 24/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 CANO DE FREIO 1,00000 18,000 18,00 24/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 CILINDRO RODA 2,00000 25,000 50,00 24/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 COLA PRETA, LATA COM 01 LITRO 1,00000 18,000 18,00 24/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 DISCO DE FREIOS 1,00000 110,000 110,00 24/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 FILTRO AR 1,00000 25,000 25,00 24/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 FILTRO DE COMBUSTIVEL INJEÇÃO ELETRONICA 1,00000 20,000 20,00 24/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR 1,00000 25,000 25,00 24/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 FLUIDO DE FREIO 3,00000 15,000 45,00 24/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 JUNTA DE MOTOR COURIER 1,00000 80,000 80,00 24/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 KIT BATENTE E GUARDA PÓ TRAS 2,00000 19,000 38,00 24/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 KIT COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIAT 2,00000 55,000 110,00 24/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR 1,00000 56,000 56,00 24/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 OLEO DE MOTOR 4,00000 16,000 64,00 24/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 PASTILHA DE FREIO 1,00000 48,000 48,00 24/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 REPARO DE BICOS 8,00000 3,000 24,00 24/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 REPARO DO CILINDRO MESTRE 1,00000 65,000 65,00 24/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 REPARO HOMOCINÉTICA 1,00000 45,000 45,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 54 de 54 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 ROLAMENTO EST. CORREIA CORREIA POLI V 2,00000 60,000 120,00 24/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 VELAS DE IGNIÇÃO 1,00000 70,000 70,00 24/02/2010 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 MEMORIA 1GB DDR2 1,00000 110,000 110,00 24/02/2010 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 MEMORIA DDR 400 1GB 1,00000 200,000 200,00 24/02/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 BROCA AR 1/16 A 1/4 ESTOJO 2,00000 8,000 16,00 24/02/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 LUVA DE VAQUETA/PETROLEIRA 4,00000 16,000 64,00 24/02/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 REBITE REPUXO AL. 6,2X30 K-630 250,00000 0,150 37,50 24/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 60 AH 1,00000 180,000 180,00 24/02/2010 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 MARMITEX 118,00000 5,000 590,00 24/02/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 TONNER SANSUNG SCX - 4100 1,00000 85,000 85,00 24/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 AMORTECEDOR TRASEIRO GOL 2,00000 110,000 220,00 24/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CARTER DO MOTOR 1,00000 75,000 75,00 24/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CATALIZADOR GOL 1,00000 390,000 390,00 24/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CONJUNTO DE SCAPAMENTO DIANTEIRO COM SONDA-GOL 1,00000 138,000 138,00 24/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 COXIM CAMBIO 1,00000 20,000 20,00 24/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 COXIM DO AMORTECEDOR GOL 2,00000 25,000 50,00 24/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 COXIM DO ESCAPAMENTO 4,00000 1,500 6,00 24/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 FECHADURA CAPÔ DIANTEIRO GOL 1,00000 25,000 25,00 24/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 JOGO DE MOLA TRASEIRA - GOL 1,00000 140,000 140,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 55 de 55 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 JUNTA DO CATALIZADOR DE ESCAPAMENTO 2,00000 3,500 7,00 24/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 JUNTA DO COLETOR ESC. 1,00000 4,000 4,00 24/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 KIT GUARDA PÓ AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL 2,00000 18,000 36,00 24/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 KIT GUARDA PÓ DO AMORTECEDOR TRASEIRO - GOL 2,00000 18,000 36,00 24/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 LONA DE FREIO STD 1,00000 14,000 14,00 24/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO 8MM 6,00000 1,000 6,00 24/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 SILENCIOSO TRAZEIRO 1,00000 145,000 145,00 24/02/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 SONDA LAMBDA 1,00000 158,000 158,00 24/02/2010 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 10.000,00000 1,910 19.100,00 24/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA CABOTIAM 15,00000 1,090 16,35 24/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 30,50000 1,880 57,34 24/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BETERRABA 6,00000 1,870 11,22 24/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 10,50000 1,661 17,445 24/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 6,00000 2,000 12,00 24/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 2,00000 0,880 1,76 24/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 48,00000 1,511 72,52 24/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 AZOPT COLIRIO 1,00000 39,160 39,16 24/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DUO-DECADRON IM C/ 1 AMP 2,00000 5,590 11,18 24/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 PURAN T4 112 MCG CX.C/30 1,00000 5,900 5,90 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 56 de 56 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 STARLIX 120MG CX.C/24 1,00000 39,100 39,10 24/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 TANSULON 0,4 MG COM 30 CP 2,00000 108,000 216,00 24/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 VENOCUR TRIPLEX CX.C/30 1,00000 31,750 31,75 24/02/2010 TREVISAN, SANTOS & CIA LTDA - ME 01.891.765/0001-21 CARIMBO 1,00000 45,000 45,00 25/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BANANA MAÇÃ 12,00000 2,000 24,00 25/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BATATA, VARIEDADE BINTJE 7,00000 1,990 13,93 25/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CENOURA 28,50000 1,890 53,865 25/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LARANJA PÊRA 16,00000 2,700 43,20 25/02/2010 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 47.063.094/0001-01 FILME PARA RX MEDINDO 18X24,CAIXA C/100 UNIDADES 3,00000 65,000 195,00 25/02/2010 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 47.063.094/0001-01 FILME PARA RX MEDINDO 24X30,CAIXA C/100 UNIDADES 3,00000 109,000 327,00 25/02/2010 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 47.063.094/0001-01 FILME PARA RX MEDINDO 35X43,CAIXA C/100 UNIDADES 3,00000 224,500 673,50 25/02/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CODEÍNA + PARACETAMOL 30 MG 10.000,00000 0,440 4.400,00 25/02/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 FLUCONAZOL 150 MG 2.000,00000 0,130 260,00 25/02/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG 20.000,00000 0,020 400,00 25/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALENTHUS 150MG CX.C/30 3,00000 62,970 188,91 25/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ANAFRANIL 25 MG (NÃO TROCAR) 3,00000 18,700 56,10 25/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CARB. LITIO 300 MG C/ 50 CP 2,00000 18,460 36,92 25/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLOBAZAN 20MG. CX.C/20 6,00000 11,150 66,90 25/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PAROXETINA 20 MG COM 20 2,00000 18,480 36,96 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 57 de 57 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RISPIRIDONA 2 MG COM 20 CP 3,00000 21,200 63,60 25/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TRAVATAN COLIRIO,FRASCO COM 2,5ML. 3,00000 66,380 199,14 25/02/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 OMEPRAZOL 20 MG C/ 30 10.000,00000 0,030 300,00 25/02/2010 PABLOS & LOPES COM.ART.MÉD.E ODONT.MIRASSSOL LTDA 07.101.891/0001-11 FIO DENTAL DE 100 METROS 20,00000 1,440 28,80 25/02/2010 PABLOS & LOPES COM.ART.MÉD.E ODONT.MIRASSSOL LTDA 07.101.891/0001-11 LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. EP, CX C/100 UN 50,00000 13,000 650,00 25/02/2010 PABLOS & LOPES COM.ART.MÉD.E ODONT.MIRASSSOL LTDA 07.101.891/0001-11 LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. G, CX C/100 UN 20,00000 13,000 260,00 25/02/2010 PABLOS & LOPES COM.ART.MÉD.E ODONT.MIRASSSOL LTDA 07.101.891/0001-11 LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. P, CX C/100 UN 50,00000 13,000 650,00 25/02/2010 PABLOS & LOPES COM.ART.MÉD.E ODONT.MIRASSSOL LTDA 07.101.891/0001-11 LUVA LÁTEX PROCEDIMENTO M C/100 UNID 30,00000 13,000 390,00 25/02/2010 PABLOS & LOPES COM.ART.MÉD.E ODONT.MIRASSSOL LTDA 07.101.891/0001-11 PAPEL TOALHA BRANCO 22X21,5 C/ 1000FL 12,00000 5,350 64,20 25/02/2010 PABLOS & LOPES COM.ART.MÉD.E ODONT.MIRASSSOL LTDA 07.101.891/0001-11 SABONETE CREMOSO RIOMAX FR. 800ML 10,00000 8,450 84,50 25/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ALENIA 12/400MG CX.C/60 1,00000 64,400 64,40 25/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ALGINAC 1000 MG COM 30 CP 1,00000 25,500 25,50 25/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ATACAND HCT 16/12,5 MG CX.C/30 2,00000 79,800 159,60 25/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CEBRALAT 100MG CX.C/30 COMP 2,00000 25,300 50,60 25/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CIPROFIBRATO 100 MG COM 30 CP 1,00000 22,750 22,75 25/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CONCOR 5MG CX.C/30 1,00000 54,100 54,10 25/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 FLOGENE GOTAS C/ 20ML 1,00000 3,450 3,45 25/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 GALVUS MET 50/500MG CX.C/30 2,00000 135,960 271,92 25/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 GALVUS MET 50/850 MG C/ 30 2,00000 135,850 271,70 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 58 de 58 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 LABEL LIQUIDO,FRASCO COM 120ML 1,00000 9,300 9,30 25/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 LIPLESS 100 MG COM 30 CP 1,00000 23,500 23,50 25/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MOTILIUM LIQ C/ 200ML 1,00000 19,100 19,10 25/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 PANTOPEAZOL 40 MG C/28 CP 1,00000 15,200 15,20 25/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 PAROXETINA 20 MG- COM 30 CP 3,00000 21,950 65,85 25/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 PILOCARPINA 4% COLIRIO C/ 10 ML 1,00000 23,450 23,45 25/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SPIRIVA 18MCG C/ 30 CPS. 1,00000 277,250 277,25 25/02/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 TORVAL CR 500 COM 30 CP 4,00000 27,400 109,60 26/02/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 PNEU 1000 X 20, LISO, RADIAL 3,00000 1.385,000 4.155,00 26/02/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 RODA P/ PNEU 1000 X 20 (10 FUROS) 1,00000 1.156,000 1.156,00 26/02/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CF 4, BALDE 20 L 10,00000 190,800 1.908,00 26/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ADOÇANTE,EMBALAGEM 200ML 1,00000 4,900 4,90 26/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AGUA MINERAL 1,5 ML 12,00000 1,500 18,00 26/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 2,00000 11,350 22,70 26/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 2,00000 10,450 20,90 26/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 4,00000 10,450 41,80 26/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AÇÚCAR REFINADO,PACOTE DE 1KG 5,00000 2,500 12,50 26/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BACON 13,00000 7,840 101,92 26/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BISCOITO PÃO DE MEL 500 GRAMAS 5,00000 3,430 17,15 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 59 de 59 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 24,00000 4,850 116,40 26/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE 2ª 10,00000 10,200 102,00 26/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA, MUSCULO,EM PEDAÇO 95,00000 6,640 630,80 26/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE FRESCA BOVINA,DE SEGUNDA, MOÍDA, PC C/ 1KG 88,00000 6,750 594,00 26/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 2,00000 2,390 4,78 26/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COADOR DE CAFÉ DE PANO 1,00000 2,450 2,45 26/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTAVEL 50 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES 30,00000 1,100 33,00 26/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTÁVEL, 200ML, PACOTE C/100 UNIDADES 22,00000 2,150 47,30 26/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DESINFETANTE ,FRAGÂNCIA LAVANDA 2 LITROS 2,00000 2,990 5,98 26/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DESINFETANTE,FRASCO DE 1 LITRO 2,00000 4,250 8,50 26/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 4,00000 1,950 7,80 26/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 FILTRO DE CAFÉ 103 5,00000 2,250 11,25 26/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 FRANGO CONGELADO IN NATURA 8,00000 3,400 27,20 26/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 GÁS GLP 13 KG 1,00000 40,000 40,00 26/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 GÁS LIQUEFEITO 13KG 1,00000 40,000 40,00 26/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 INSETICIDA LIQ. MATA TUDO C/ 500ML 2,00000 7,940 15,88 26/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LINGUIÇA CALABRESA 4,00000 7,400 29,60 26/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 105,00000 5,750 603,75 26/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PAPEL HIG., FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROL0 4O CM 1,00000 52,320 52,32 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 60 de 60 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PEITO DE FRANGO 28,00000 2,980 83,44 26/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PRESUNTO FATIADO 4,00000 14,700 58,80 26/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 QUEIJO PRATO FATIADO 3,00000 13,500 40,50 26/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 RODO DE MADEIRA 40 CM COM CABO 1,00000 4,150 4,15 26/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SABONETE 90 GRAMAS 5,00000 0,880 4,40 26/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SABÃO EM BARRA NEUTRO 1,00000 4,200 4,20 26/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68 CM 20,00000 4,875 97,50 26/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 VASSOURA PARA PELO, CABO 1,20 M 2,00000 5,100 10,20 26/02/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÓLEO DE SOJA C/ 1 LITRO 4,00000 2,900 11,60 26/02/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 MOLA 11,00000 0,700 7,70 26/02/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 PLACA 2,00000 17,000 34,00 26/02/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 RETENTOR MUDA 5P6780 4,00000 5,500 22,00 26/02/2010 AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJÓ LTDA. EPP 03.126.246/0001-00 BUCHA PARA RETROVISOR 10,00000 5,000 50,00 26/02/2010 AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJÓ LTDA. EPP 03.126.246/0001-00 LENTE TRASEIRA AGUIA ONIBUS 1,00000 196,000 196,00 26/02/2010 AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJÓ LTDA. EPP 03.126.246/0001-00 PARABRISA ESQUERDO ONIBUS APACHE S22 1,00000 590,000 590,00 26/02/2010 AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJÓ LTDA. EPP 03.126.246/0001-00 PISCA AGUIA ONIBUS 2,00000 30,000 60,00 26/02/2010 AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJÓ LTDA. EPP 03.126.246/0001-00 PISCA VICINO MICRO 4,00000 23,000 92,00 26/02/2010 AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJÓ LTDA. EPP 03.126.246/0001-00 VIDRO LATERAL ESQUERDO PEQUENO ONIBUS 1,00000 50,000 50,00 26/02/2010 AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJÓ LTDA. EPP 03.126.246/0001-00 VIDRO LATERAL THANCO GRANDE P/ ONIBUS 1,00000 60,000 60,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 61 de 61 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/02/2010 AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJÓ LTDA. EPP 03.126.246/0001-00 VIDRO LATERAL VITORIA GRANDE ONIBUS 2,00000 60,000 120,00 26/02/2010 BAURUPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA. 64.896.517/0001-93 AMACIANTE CONCENTRADO P/ ROUPAS SOFT GREEN, 50L 1,00000 450,880 450,88 26/02/2010 BAURUPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA. 64.896.517/0001-93 DETERGENTE MAN ALCALINO,P/ LAVAGEM DE ROUPAS 50 L 1,00000 879,380 879,38 26/02/2010 BAURUPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA. 64.896.517/0001-93 NEUTRALIZADOR LIQ. DE ALCALINIDADE E CLORO 1,00000 409,050 409,05 26/02/2010 BAZAR AMÉRICA E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. ME 43.535.293/0001-14 PORTA TOALHA DE PAPEL 1,00000 33,800 33,80 26/02/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 BACIA 1,00000 4,990 4,99 26/02/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 BALAS ALADIM. FRUIT SORT 700 G. 3,00000 1,990 5,97 26/02/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 BORRACHA LATEX BRANCA 100,00000 0,300 30,00 26/02/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 CANECA DE ALUMINIO 1,00000 11,500 11,50 26/02/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 CLIPS Nº.2 CAIXA COM 100 UNIDADES 1,00000 1,500 1,50 26/02/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 COLHER 1,00000 3,500 3,50 26/02/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 CONCHA 1,00000 5,500 5,50 26/02/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 ESCUMADEIRA 1,00000 5,500 5,50 26/02/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 FACA 1,00000 7,990 7,99 26/02/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 GARFO 1,00000 3,500 3,50 26/02/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 GUARDANAPO 12,00000 1,000 12,00 26/02/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 KIT C/ 3 COLHERES 24,00000 3,997 95,92 26/02/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 PENEIRA 2,00000 4,990 9,98 26/02/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 PRATO 50,00000 2,990 149,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 62 de 62 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/02/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 RALO 1,00000 3,990 3,99 26/02/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 SAQUINHO PLÁSTICO 1,00000 1,000 1,00 26/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALPRAZOLAM 2MG CX.C/20 3,00000 11,690 35,07 26/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ANAFRANIL 25 MG - 20 CP 2,00000 23,480 46,96 26/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AZOPT COLIRIO 1,00000 38,780 38,78 26/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BIAMOTIL D C/5ML 1,00000 7,150 7,15 26/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLOPIDOGREL 75MG CAIXA C/28 3,00000 38,750 116,25 26/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CONCOR 5MG CX.C/30 1,00000 68,120 68,12 26/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CRESTOR 10MG CX.C/30 1,00000 89,780 89,78 26/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN 160/25 MG CX.C/28 1,00000 75,720 75,72 26/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN 320/5MG CX.C/28 1,00000 79,710 79,71 26/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN 80MG CX.C/28 1,00000 66,000 66,00 26/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FINASTERIDA 5MG CX.C/20 2,00000 19,830 39,66 26/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FISIOGEL LOÇÃO,FRASCO COM 120ML 1,00000 81,290 81,29 26/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HIXIZINE LIQUIDO C/ 120ML 1,00000 19,970 19,97 26/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HIXIZINE XAROPE 120ML 1,00000 24,460 24,46 26/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HUMALOG C/ 10 ML 1,00000 67,480 67,48 26/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 KALIMA SABONETE C/ 150G 1,00000 33,370 33,37 26/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LANTUS C/10ML 1,00000 308,090 308,09 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 63 de 63 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NIFELAT 20/50MG CX.C/28 1,00000 34,750 34,75 26/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 POLYTAR SH C/ PROTEINAS 120ML 1,00000 42,410 42,41 26/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PROPIOSOL POMADA C/ 30G 1,00000 15,370 15,37 26/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PROTOPIC 0,1% C/ 50 G 1,00000 55,000 55,00 26/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RITALINA 10MG CX.C/30 3,00000 15,530 46,59 26/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RITMONORM 300 COM 30 1,00000 61,280 61,28 26/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINVASTATINA 20 MG- COM 30 CP 3,00000 6,650 19,95 26/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINVASTATINA 40 MG C/ 60 CAPSULAS. 1,00000 12,750 12,75 26/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TERBINAFINA 250 MG COM 28 CP 1,00000 43,970 43,97 26/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TRAVATAN COLIRIO C/ 10ML. 2,00000 66,970 133,94 26/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VITACID PLUS C/ 30 G 1,00000 59,580 59,58 26/02/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VITERGAN ZINCO PLUS 1,00000 29,900 29,90 26/02/2010 EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA. 46.925.871/0001-17 AREIA GROSSA LAVADA 25,00000 21,700 542,50 26/02/2010 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 CABO FLEXIVEL D 1,00000 77,320 77,32 26/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 BOMBA COMBUSTÍVEL 1,00000 240,000 240,00 26/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 20,000 20,00 26/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 20,000 20,00 26/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 FLUIDO DE FREIO 1,00000 15,000 15,00 26/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 JOGO DE VELAS 1,00000 60,000 60,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 64 de 64 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 JOGO LONA 1,00000 40,000 40,00 26/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 REPARO REGULADOR PATIN TS LD 1,00000 70,000 70,00 26/02/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 ROTOR 1,00000 25,000 25,00 26/02/2010 JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA 43.529.569/0001-51 CILINDRO DE FREIO SUPERIOR TRAZ. 1,00000 138,000 138,00 26/02/2010 JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA 43.529.569/0001-51 HÉLICE CHEV. 1,00000 270,000 270,00 26/02/2010 JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA 43.529.569/0001-51 JOGO DE ARREBITES 1,00000 10,000 10,00 26/02/2010 JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA 43.529.569/0001-51 JOGO DE LONA 1,00000 170,000 170,00 26/02/2010 JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA 43.529.569/0001-51 JOGO LONA TRAÇÃO 1,00000 155,000 155,00 26/02/2010 JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA 43.529.569/0001-51 JOGO PATIM FREIO TRAZ. 1,00000 204,000 204,00 26/02/2010 JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA 43.529.569/0001-51 PINO DE CENTRO 8" 1,00000 8,000 8,00 26/02/2010 JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA 43.529.569/0001-51 PORCA MANGA EIXO 1,00000 20,000 20,00 26/02/2010 JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA 43.529.569/0001-51 RETENTOR MANCAL TRAS. 1,00000 22,000 22,00 26/02/2010 JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA 43.529.569/0001-51 ROLAMENTO 2780/2720 1,00000 95,000 95,00 26/02/2010 JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA 43.529.569/0001-51 ROLAMENTO 45284/45220 1,00000 270,000 270,00 26/02/2010 LEONILDO ALEXANDRE BISPO-ME 08.910.484/0001-18 BOMBA HIDRÁULICA 1,00000 1.170,000 1.170,00 26/02/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 GANCHO PARA CABO DE AÇO RESISTENCIA 2 TONELADAS 4,00000 34,000 136,00 26/02/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 GRAMPO P/CABO DE AÇO 3/4 3,00000 8,000 24,00 26/02/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 LAMINA DO TRATOR 2,00000 120,000 240,00 26/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMATICO ( Nº36) 1,00000 50,000 50,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 65 de 65 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMATICO ZM 895 1,00000 180,000 180,00 26/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 45 AH (Nº40) 1,00000 150,000 150,00 26/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX ZEN 942 (Nº52) 1,00000 48,000 48,00 26/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BOBINA DE PARTIDA AZ 945 (Nº36) 1,00000 65,000 65,00 26/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHA (Nº36) 3,00000 2,500 7,50 26/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO (S-10) 1,00000 95,000 95,00 26/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PAR DE BUZINA CARACOL 1,00000 45,000 45,00 26/02/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE DE ESCOVA 1,00000 35,000 35,00 26/02/2010 MUNICH AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA 53.895.678/0001-46 AG2000 LIMPEZA INJ. 1,00000 63,000 63,00 26/02/2010 MUNICH AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA 53.895.678/0001-46 ANEL DE VEDAÇÃO 2,00000 12,000 24,00 26/02/2010 MUNICH AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA 53.895.678/0001-46 BUJÃO ROSCADO M1 4X1 1,00000 3,890 3,89 26/02/2010 MUNICH AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA 53.895.678/0001-46 CAPA DE PROTEÇÃO 4,00000 5,000 20,00 26/02/2010 MUNICH AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA 53.895.678/0001-46 CARTER DE ÓLEO 1,00000 105,430 105,43 26/02/2010 MUNICH AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA 53.895.678/0001-46 CONTRA PINO 4X30 4,00000 1,000 4,00 26/02/2010 MUNICH AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA 53.895.678/0001-46 ELEMENTO DO FILTRO D 1,00000 25,000 25,00 26/02/2010 MUNICH AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA 53.895.678/0001-46 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 15,000 15,00 26/02/2010 MUNICH AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA 53.895.678/0001-46 FILTRO DE OLEO 1,00000 23,600 23,60 26/02/2010 MUNICH AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA 53.895.678/0001-46 GRAXA PARA ROLAMENTO 1,00000 15,000 15,00 26/02/2010 MUNICH AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA 53.895.678/0001-46 KIT SPRAY 1,00000 18,000 18,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 66 de 66 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/02/2010 MUNICH AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA 53.895.678/0001-46 OLEO 5W40 4,00000 28,000 112,00 26/02/2010 MUNICH AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA 53.895.678/0001-46 SEGURANÇA DA COROA 4,00000 1,500 6,00 26/02/2010 MUNICH AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA 53.895.678/0001-46 SILICONE 1,00000 40,250 40,25 26/02/2010 MUNICH AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA 53.895.678/0001-46 THINER 1,00000 12,000 12,00 26/02/2010 NEIDE DOS SANTOS HINO - ME. 04.884.373/0001-23 MARMITEX 8,00000 6,000 48,00 26/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALOIS 10 MG COM 30 CP 1,00000 49,950 49,95 26/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AZOPT COLIRIO 2,00000 42,830 85,66 26/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 COMBIGAN COLÍRIO 1,00000 60,460 60,46 26/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIOVAN 80MG CX.C/28 1,00000 76,040 76,04 26/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 HYDERGINE 4,5MG CX.C/14 1,00000 52,260 52,26 26/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 INSULINA LANTUS COM 10 ML 2,00000 247,130 494,26 26/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MANIVASC 20MG CX.C/28 1,00000 115,970 115,97 26/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NUTRICAL D 1,00000 14,190 14,19 26/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RIFOTRAT SPRAY 2,00000 6,000 12,00 26/02/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ZYLIUM 150MG C/ 20CP 2,00000 3,980 7,96 26/02/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS 15,00000 2,300 34,50 26/02/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 PAPEL HIG., FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROL0 4O CM 3,00000 62,240 186,72 26/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA BINGE 9,00000 1,990 17,91 26/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 73,00000 1,880 137,24 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2010 Página 67 de 67 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 29,50000 1,514 44,675 26/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 4,00000 1,850 7,40 26/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 2,00000 2,000 4,00 26/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA 16,00000 2,950 47,20 26/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇÃ 11,00000 2,690 29,59 26/02/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 35,00000 1,633 57,15 201.704,287 76.783,748 345.151,498 Fiorilli S/C Software Ltda