PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 1 de 1 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE FRESCA BOVINA,DE SEGUNDA, MOÍDA, PC C/ 1KG 40,00000 7,540 301,60 01/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ARCOXIA 60MG C/ 14CP. 1,00000 64,590 64,59 01/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BIPERIDENO 2MG CX.C/80 1,00000 26,100 26,10 01/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CITALOPRAN 20MG CX.C/30 2,00000 41,370 82,74 01/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FORMOTEROL+BUDESONIDA 12/400 MCG CAIXA COM 60 COMP 1,00000 102,430 102,43 01/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PHOTODERM MAX 100 FR.C/40ML 1,00000 71,350 71,35 01/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 REMERON 15MG CX.C/30 3,00000 110,810 332,43 01/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SELOKEN 100 MG COM 20 CP 3,00000 16,430 49,29 01/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SERETIDE 25/50 MCG C/ 120 DOSES 1,00000 64,000 64,00 01/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 URBANIL 20 MG COM 20CP 6,00000 13,880 83,28 01/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VENALOT H CREME C/ 80 ML 1,00000 21,820 21,82 01/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALOIS 10 MG COM 30 CP 1,00000 66,500 66,50 01/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BROMOPRIDA 10MG CX.C/20 1,00000 10,130 10,13 01/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CARBOLITIUM 300MG CX.C/50 1,00000 23,400 23,40 01/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLONAZEPAN 2MG. CX.C/20 8,00000 6,310 50,48 01/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIOVAN 160/5 MG C/ 30 CP 1,00000 102,800 102,80 01/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DRENISON OCLUSIVO C/ 1 ROLO X 200 X 7,5 CM 1,00000 59,000 59,00 01/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ESTIMORAL 3 MG C/ 28 CP 1,00000 94,000 94,00 01/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLIFAGE XR 500MG CAIXA COM 30 1,00000 13,250 13,25 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 2 de 2 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 JANUVIA 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 174,200 174,20 01/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LABIRIM 24 MG COM 30 CP 1,00000 32,000 32,00 01/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LIPLESS 100 MG COM 30 CP 3,00000 35,700 107,10 01/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LORATADINA XAROPE,FRASCO C/ 100ML. 1,00000 11,350 11,35 01/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NITRENDIPINO 20MG CX.C/30 1,00000 19,690 19,69 01/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NOOTROPIL 800 MG COM 30 CP 2,00000 24,620 49,24 01/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NUTRICAL D CX.C/60 3,00000 31,750 95,25 01/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PANTOPRAZOL 20MG CX.C/28 1,00000 34,000 34,00 01/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PREVENCOR 100/20 COM 60 CP 2,00000 52,100 104,20 01/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINGULAIR 10MG CX.C/30 2,00000 151,850 303,70 01/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINGULAIR 4MG CX.C/30 1,00000 151,850 151,85 01/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SONDAS URETRAL Nº 12 300,00000 0,790 237,00 01/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABACAXI 12,00000 2,150 25,80 01/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 18,50000 1,200 22,20 01/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 55,00000 7,300 401,50 01/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 12,00000 1,780 21,36 01/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 11,00000 1,280 14,08 01/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 81,50000 1,600 130,40 01/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 8,00000 1,300 10,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 3 de 3 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA EM PEDAÇO (MÚSCULO) 206,00000 7,260 1.495,56 01/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 14,00000 1,450 20,30 01/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 56,50000 1,500 84,75 01/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 4,00000 1,800 7,20 01/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 10,00000 1,780 17,80 01/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMÃO TAITI 4,00000 1,260 5,04 01/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 58,00000 1,790 103,82 01/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 53,50000 1,500 80,25 01/06/2010 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 10.000,00000 1,732 17.320,00 01/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 01/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 6,00000 2,550 15,30 01/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 34,00000 2,220 75,48 01/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 FLANELA, MEDINDO 62 X 48 CM, COR BRANCA 12,00000 0,950 11,40 01/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PANO COPA/COZINHA, 100% ALGODÃO, 60X45 CM 12,00000 2,500 30,00 01/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PANO COPA/COZINHA, SEM ESTAMPA, 50X100 CM 12,00000 1,800 21,60 01/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 RASTELO, MATERIAL DE PLÁSTICO, CABO 1,20 M 2,00000 10,000 20,00 01/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 RASTELO, TIPO PÉ DE GALINHA, EM FERRO,CABO MADEIRA 5,00000 18,000 90,00 01/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 RODO PARA PASSAR CERA, CABO DE MADEIRA DE 1,20 M 10,00000 3,500 35,00 01/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 RODO, CEPA MADEIRA 60 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M 5,00000 3,100 15,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 4 de 4 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SABONETE, HIDRATANTE, DE LEITE, EMBALAGEM. 125 G 20,00000 1,550 31,00 01/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 80 X 50 CM 20,00000 2,500 50,00 01/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68 CM 20,00000 1,300 26,00 01/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 VASSOURA CAIPIRA, CEPA E CERDAS PALHA, CABO 1,20 M 10,00000 5,500 55,00 02/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS 1,00000 105,000 105,00 02/06/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 1,00000 6,000 6,00 02/06/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ARRUELA 2,00000 1,500 3,00 02/06/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BLOCO 3,00000 23,900 71,70 02/06/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 6,00000 11,300 67,80 02/06/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CAPA 2,00000 75,500 151,00 02/06/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CONE 1,00000 162,100 162,10 02/06/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CONJ. PLACAS 2,00000 125,000 250,00 02/06/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 COPO 6,00000 28,900 173,40 02/06/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CUPILHA 11,00000 1,000 11,00 02/06/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 DISCO 4,00000 183,975 735,90 02/06/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 GAFANHOTO 3,00000 246,700 740,10 02/06/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA 2,00000 6,500 13,00 02/06/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 MOLA 10,00000 15,160 151,60 02/06/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 15,00000 14,640 219,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 5 de 5 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/06/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PLACA 3,00000 158,333 475,00 02/06/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PORCA 5,00000 1,840 9,20 02/06/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PRISIONEIRO 2,00000 27,900 55,80 02/06/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 RETENTOR 1,00000 19,000 19,00 02/06/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ROLAMENTO 1,00000 111,000 111,00 02/06/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 ANEL EXCENTRICO 1,00000 68,000 68,00 02/06/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 ANEL RENALTO 1,00000 330,000 330,00 02/06/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 JOGO DE PALHETAS 1,00000 205,000 205,00 02/06/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 KITS REPARO 1,00000 190,000 190,00 02/06/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 REPARO PISTÃO 1,00000 50,000 50,00 02/06/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 VALVULA DOSIFICADO 1,00000 240,000 240,00 02/06/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/MICRO ÔNIBUS E D-20, S/CÂMARA, 700R16 4,00000 315,980 1.263,92 02/06/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 ABRAÇADEIRA 4,00000 2,000 8,00 02/06/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 ANEL DO CUBO DA TRAÇÃO 2,00000 1,200 2,40 02/06/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 BOMBA HIDRAULICA COMPLETA 1,00000 1.700,000 1.700,00 02/06/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 BUCHA DA CAIXA REDUTOR 2,00000 13,500 27,00 02/06/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 CAPA PROTETORA DA TRAÇÃO 1,00000 13,500 13,50 02/06/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 COLA DE JUNTA MOTOR 1,00000 5,500 5,50 02/06/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 DISCO EST GROSSA 1,00000 388,500 388,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 6 de 6 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/06/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 EIXO DA TRAÇÃO DIANTEIRA 1,00000 233,500 233,50 02/06/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 FILTRO DO HIDRAULICO 1,00000 29,500 29,50 02/06/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 JUNTA DA BOMBA HIDRAULICA 1,00000 18,500 18,50 02/06/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 MANGUEIRA 2,00000 11,250 22,50 02/06/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 PLATO CHINES 1,00000 475,000 475,00 02/06/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 RETENTOR DA TRAÇÃO DUPLO 4,00000 51,500 206,00 02/06/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 RETENTOR DA TRAÇÃO FINO 4,00000 19,500 78,00 02/06/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 RETENTOR DA TRAÇÃO MEDIO 2,00000 27,200 54,40 02/06/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 RETENTOR DO CUBO DA TRAÇÃO 2,00000 121,500 243,00 02/06/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 RETENTOR PRETO DO VIR FORD 1,00000 51,500 51,50 02/06/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 ROLAMENTO DA TRAÇÃO DIANTEIRA 4,00000 61,500 246,00 02/06/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 ROLAMENTO DE EMBREAGEM 1,00000 123,500 123,50 02/06/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 ROLAMENTO DO VOLANTE 1,00000 58,750 58,75 02/06/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 SILENCIOSO 1,00000 103,500 103,50 02/06/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 SILICONE 2,00000 12,000 24,00 02/06/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 TRAVA 1,00000 8,500 8,50 02/06/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 ÓLEO 90 2,00000 9,500 19,00 02/06/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 CARBAMAZEPINA 400 MG 1.000,00000 0,090 90,00 02/06/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 CLONAZEPAN 0,5 MG 2.000,00000 0,030 60,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 7 de 7 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/06/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 CLORPROMAZINA 100 MG 5.000,00000 0,070 350,00 02/06/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 CLORPROMAZINA 25 MG 5.000,00000 0,040 200,00 02/06/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 HALOPERIDOL 1 MG 3.000,00000 0,030 90,00 02/06/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 LEVOMEPROMAZINA 100 MG 5.000,00000 0,270 1.350,00 02/06/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 LEVOMEPROMAZINA 25 MG 3.000,00000 0,090 270,00 02/06/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 CALCO AJUSTAGEM PINHÃO 4,00000 5,000 20,00 02/06/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 JUNTA DIFERENCIAL 1,00000 20,000 20,00 02/06/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 PARAFUSO CARDAN 6,00000 2,500 15,00 02/06/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 PORCA PINHÃO 1,00000 150,000 150,00 02/06/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 RETENTOR PINHÃO 1,00000 25,000 25,00 02/06/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 ROLAMENTO PINHÃO 1,00000 300,000 300,00 02/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DECADRON 4 MG COM 10 CP 4,00000 10,530 42,12 02/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 EMEND 125/80MG 2,00000 689,450 1.378,90 02/06/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 AMITIPTILINA 20 MG/ NIMESULIDA 200 MG/ 1,00000 40,620 40,62 02/06/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 CODEINA 30 MG/ FLUOXETINA 10 MG/ PARACETAMOL 300MG 1,00000 34,770 34,77 02/06/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 DEFLAZACORT 7 MG C/ 60 CAPS 1,00000 35,420 35,42 02/06/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 DIACEREINA 50 MG - 60 CAPSULAS 1,00000 24,050 24,05 02/06/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 DIFOSFATO CLOROQUINA 250MG. C/60 1,00000 12,020 12,02 02/06/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 DIFOSFATO DE CLOROQUINA 250 MG C/ 60 CAPS 1,00000 12,020 12,02 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 8 de 8 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/06/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 ISOFLAVONA 120 MG/ CINARIZINA 75 MG C/ 60 CAPS 1,00000 14,620 14,62 02/06/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 MINOXIDIL 5%/ FLUOPCINOLONA 0,05%/ LOÇÃO BASE QSP 1,00000 9,900 9,90 02/06/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 NIMESULIDA 100 MG/ TRAMADOL 50 MG C/ 45 CAPS 1,00000 21,100 21,10 02/06/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 RISPERIDONA 2MG+BIPERIDENO 2MG+ALPRAZOLAN 0,5MG 1,00000 19,170 19,17 02/06/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 SULFATO DE CONDROITINA 1,2 G/ SULFATO DE 2,00000 31,350 62,70 02/06/2010 FACCHINI S.A. 03.509.978/0019-09 TESOURA ACIONAMENTO INDIRETO 1,00000 1.500,000 1.500,00 02/06/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 PISO CERÂMICO 800,00000 8,750 7.000,00 02/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 2,00000 5,000 10,00 02/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W 1,00000 16,000 16,00 02/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PORTA COMPLETA 0,70 X 1,06M 1,00000 105,000 105,00 02/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REATOR 2X40 1,00000 20,000 20,00 02/06/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BOMBA DE COMBUSTIVEL 1,00000 260,000 260,00 02/06/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CORREIA DO ALTERNADOR 1,00000 45,000 45,00 02/06/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 KIT BARRA ESTABILIZADORA 2,00000 3,000 6,00 02/06/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PARAFUSO DA TAMPA DE VALVULAS 1,00000 35,000 35,00 02/06/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PARAFUSO VOLANTE 1,00000 25,000 25,00 02/06/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR TRAÇÃO 1,00000 90,000 90,00 02/06/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROLAMENTO TRAÇÃO 1,00000 40,000 40,00 02/06/2010 KASSAB & MUNHOZ LTDA - ME 08.065.611/0002-00 BUCHA DA BANDEJA 4,00000 15,000 60,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 9 de 9 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/06/2010 KASSAB & MUNHOZ LTDA - ME 08.065.611/0002-00 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA 2,00000 10,000 20,00 02/06/2010 KASSAB & MUNHOZ LTDA - ME 08.065.611/0002-00 BUCHA EIXO TRASEIRO 2,00000 15,000 30,00 02/06/2010 KASSAB & MUNHOZ LTDA - ME 08.065.611/0002-00 JOGO DE PASTILHA DE FREIO 1,00000 65,000 65,00 02/06/2010 KASSAB & MUNHOZ LTDA - ME 08.065.611/0002-00 PIVÔ SUSPENÇÃO LINHA VW 2,00000 40,000 80,00 02/06/2010 KASSAB & MUNHOZ LTDA - ME 08.065.611/0002-00 TERMINAL DE DIREÇÃO DFB 2,00000 35,000 70,00 02/06/2010 KASSAB & MUNHOZ LTDA - ME 08.065.611/0002-00 TRAVA DE PIVÔ 1,00000 15,000 15,00 02/06/2010 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 65,00000 1,650 107,25 02/06/2010 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 ÁGUA MINERAL 1 1/5ML. 9,00000 2,000 18,00 02/06/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG 880,00000 0,810 712,80 02/06/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 IODETO DE POTÁSSIO XAROPE, FRASCO COM 100 ML 865,00000 0,960 830,40 02/06/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 OXCARBAZEPINA 600 MG 960,00000 0,560 537,60 02/06/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 PARACETAMOL + CLORFENAMINA + FENILEFRINA 10.000,00000 0,120 1.200,00 02/06/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 PARACETAMOL + CLORFENAMINA + FENILEFRINA GOTAS 175,00000 6,710 1.174,25 02/06/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 PENTOXIFILINA 400 MG 1.000,00000 0,230 230,00 02/06/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 PREDNISONA 20 MG 1.000,00000 0,040 40,00 02/06/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 ARRUELA PRESSÃO 3/08 4,00000 0,060 0,24 02/06/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CONEXÃO FG 7/8X1/2 1,00000 18,000 18,00 02/06/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CONEXÃO FL 90º 1.3/16X1/2 1,00000 36,000 36,00 02/06/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 FLEXIVEL 1,00000 56,000 56,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 10 de 10 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/06/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2X2 0,45000 26,000 11,70 02/06/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PARAFUSO SEXTAVADO G5.RI. UNF 3/8X2 4,00000 0,800 3,20 02/06/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PINO ENGATE RAPIDO P/ CARDAN 3,00000 9,000 27,00 02/06/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PINO TRAVA GROSSO 3,00000 2,000 6,00 02/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 150 AH 2,00000 370,000 740,00 02/06/2010 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 ENVELOPE SACO KRAFT 229X324MM C/ 500 UNIDADES 2,00000 74,000 148,00 02/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ATACAND HCT 16/12,5 MG CX.C/30 4,00000 100,980 403,92 02/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AZOPT COLÍRIO C/ 5 ML 2,00000 48,950 97,90 02/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CITALOR 80MG CX.C/30 1,00000 220,000 220,00 02/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIOVAN ANLO FIX 160/5MG CX.C/28 2,00000 102,800 205,60 02/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIOVAN HCT 320/12,5MG CX.C/30 1,00000 102,800 102,80 02/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLICAZIDA 30 MG C/ 30 CP 2,00000 21,080 42,16 02/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LANTUS (REFIL) C/3ML 4,00000 93,000 372,00 02/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LEVEMIR FLEX PEN CX 5 X 3 ML 1,00000 371,500 371,50 02/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NOVOLIN PENFILL - N C/ 05 REFIL X 3 ML 1,00000 111,750 111,75 02/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NUTRICAL D CX.C/60 1,00000 32,000 32,00 02/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PEDIASURE SABOR BAUNILHA, C/ 900G 1,00000 80,000 80,00 02/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PLAKETAR 250 MG COM 30 CP 1,00000 29,400 29,40 02/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ROXFLAN 10 MG C/ 30 CP 2,00000 22,560 45,12 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 11 de 11 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SELOZOK 25MG CX.C/20 2,00000 17,100 34,20 02/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SELOZOK 50 MG C/ 20 CP 2,00000 34,300 68,60 02/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINGULAIR 5MG CX.C/30 1,00000 151,850 151,85 02/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TAMARINE GELEIA,FRASCO COM 250GR. 1,00000 44,220 44,22 02/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TARTARATO DE BRIMONIDINA C/ 5 ML 1,00000 25,200 25,20 02/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 THERACORT 40 MG INJ, FR C/ 01 ML 1,00000 32,700 32,70 02/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TICLOPIDINA 250MG CX.C/30 1,00000 29,400 29,40 02/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VIT B6 150MG / MG QUELATO 150MG / NIMESULINA 100MG 1,00000 25,000 25,00 02/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ZANIDIP 10 MG COM 30 2,00000 73,460 146,92 02/06/2010 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 KIT RELAÇÃO COMPLETA (MOTO) 1,00000 90,000 90,00 02/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AMIDO DE MILHO 500 GR 2,00000 1,645 3,29 02/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 2,00000 3,645 7,29 02/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ATUM, RALADO LATA COM 170 GRAMAS 4,00000 1,625 6,50 02/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AZEITONA VERDE 350 GM 2,00000 2,750 5,50 02/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 4,00000 4,700 18,80 02/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 2,00000 4,990 9,98 02/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE MOÍDA 12,00000 4,200 50,40 02/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 2,00000 1,865 3,73 02/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FRANGO INTEIRO 6,00000 4,397 26,38 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 12 de 12 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GELATINA 45 GR 4,00000 0,315 1,26 02/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 IOGURTE NATURAL 10,00000 0,645 6,45 02/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LEITE EM PÓ 2,00000 4,075 8,15 02/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MACARRÃO ESPAGUETE 1 KG 12,00000 1,700 20,40 02/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MARGARINA, EMB DE 500 GRAMAS 4,00000 0,875 3,50 02/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MORTADELA 6,00000 4,825 28,95 02/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PESSEGO EM CALDA 450 GR 8,00000 2,200 17,60 02/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO FRANCÊS 240,00000 0,120 28,80 02/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REFRESCO EM PÓ 12,00000 0,295 3,54 02/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 2,00000 0,445 0,89 02/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TEMPERO PRONTO 2,00000 2,550 5,10 02/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 6,00000 2,250 13,50 02/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VINAGRE DE VINHO BRANCO 4,00000 0,490 1,96 02/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÁGUA SANITÁRIA 1 L 4,00000 0,925 3,70 02/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÓLEO DE SOJA EMBALAGEM 900ML 6,00000 1,140 6,84 02/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 AMITRIPTILINA 25MG CX.C/20 3,00000 6,100 18,30 02/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CAPILAREMA COM 75 MG C/ 30 CP 2,00000 31,250 62,50 02/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CARBOLITIUM 450 MG C/ 10 CP 3,00000 33,300 99,90 02/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CARVEDILOL 3,125MG CX.C/30 3,00000 14,650 43,95 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 13 de 13 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CLARVISOL COLIRIO FRASCO COM 15 ML 1,00000 18,650 18,65 02/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CLEXANE 60 MG C/ 02 AMP 20,00000 140,350 2.807,00 02/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CODATEN 50 MG CX.C/20 4,00000 51,950 207,80 02/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CONCOR 5MG CX.C/28 2,00000 69,250 138,50 02/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CONDROFLEX CX.C/30 SACHÊ 2,00000 171,300 342,60 02/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DIOVAN HCT 160/12,5 CX.C/28 1,00000 101,750 101,75 02/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ESCLEROVITAN PLUS C/ 30 CP 1,00000 35,400 35,40 02/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 HUMALOG PENFILL P/CANETA C/5 REFIS X 3ML 1,00000 177,600 177,60 02/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ICTUS 12,5 MG C/ 30 CP 2,00000 19,750 39,50 02/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 LABEL SUSPENSÃO C/ 120 ML 2,00000 15,600 31,20 02/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 LIPANON 250MG COM 30CPS 2,00000 58,650 117,30 02/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 LUMIGAN COLIRIO FRASCO COM 5 ML 1,00000 135,900 135,90 02/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 LYRICA 75 MG COM 28 2,00000 85,750 171,50 02/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MANIVASC 20MG CX.C/28 2,00000 149,900 299,80 02/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MOTILIUM SUSPENSÃO C/ 200 ML 1,00000 70,300 70,30 02/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NOVORAPID FLEX PEN CAIXA C/ 05 X 3 ML 1,00000 199,250 199,25 02/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 OLMETEC HCT 20/12,5MG COM 30 CP 1,00000 88,000 88,00 02/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 OMEPRAZOL 20 MG C/ 28 2,00000 9,980 19,96 02/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 OSTEOFIX D 600MG C/60 2,00000 34,900 69,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 14 de 14 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 RISPERIDONA 2MG CX.C/30 6,00000 61,600 369,60 02/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 RIVOTRIL 2 MG- COM 20 CP 3,00000 8,900 26,70 02/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400 MG- 30 CAPSULAS 1,00000 59,850 59,85 02/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 TOPIRAMATO 100MG CX.C/60 1,00000 179,700 179,70 02/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 TORVAL CR 500 COM 30 CP 9,00000 34,990 314,91 02/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 TRILAX C/ 30 CP 1,00000 21,050 21,05 02/06/2010 TECIDOS CASSIA NAHAS LTDA. 44.370.013/0001-28 CETIM LISO CHARMEUSSE IMPORTADO, COR ROSA BEBÊ 106,00000 3,300 349,80 02/06/2010 TECIDOS CASSIA NAHAS LTDA. 44.370.013/0001-28 TECIDO OXFORD, COR BRANCO 25,00000 3,500 87,50 02/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES COM 08 UNIT 6,00000 11,900 71,40 02/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FACE 60,00000 0,250 15,00 02/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 FLANELA, MEDINDO 62 X 48 CM, COR BRANCA 30,00000 0,950 28,50 02/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PANO COPA/COZINHA, SEM ESTAMPA, 50X100 CM 6,00000 1,800 10,80 02/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLOS 6,00000 41,000 246,00 02/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 RODO, CEPA MADEIRA 60 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M 5,00000 3,100 15,50 02/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 RODO, CEPA PLÁSTICO 30 CM, DUPLO EM EVA,CABO 1,20M 3,00000 2,500 7,50 02/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 RODO, CEPA PLÁSTICO 40 CM, DUPLO EM EVA,CABO 1,20M 10,00000 3,800 38,00 02/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 RODO, CEPA PLÁSTICO 60 CM, DUPLO EM EVA,CABO 1.20M 4,00000 4,500 18,00 02/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SABONETE LÍQUIDO, EMBALAGEM (REFIL) COM 800 ML 10,00000 6,000 60,00 02/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 80 X 50 CM 20,00000 2,500 50,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 15 de 15 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68 CM 30,00000 1,300 39,00 07/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE FRESCA BOVINA,DE SEGUNDA, MOÍDA, PC C/ 1KG 86,00000 7,540 648,44 07/06/2010 ARCELINO SOARES PNEUS - ME 08.764.577/0001-81 CÂMARA DE AR, PARA PNEU 1000X20. 4,00000 60,000 240,00 07/06/2010 ARCELINO SOARES PNEUS - ME 08.764.577/0001-81 PROTETOR DE CÂMARA DE AR, PARA PNEU 1000R20 4,00000 25,000 100,00 07/06/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/AUTOM. LEVE, SEM CÂMARA, 185R14 4,00000 221,000 884,00 07/06/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/CAMINHÃO, S/CÂMARA,BORRACHUDO 1000-20 4,00000 749,500 2.998,00 07/06/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/ÔNIBUS, S/CÂMARA, LISO, 1000R20 4,00000 741,000 2.964,00 07/06/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO PESCAVADEIRA (FIATALLIS),750-16 2,00000 366,000 732,00 07/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 WATTS BASE E 40 30,00000 16,000 480,00 07/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REATOR(USO EXTERNO) VAPOR DE MERCÚRIO 250 W 220 V 30,00000 58,000 1.740,00 07/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 SOQUETE POCELANA TIPO LUMINARIA ROSCA E - 40 12,00000 10,000 120,00 07/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 ALFINETE PARA MAPA Nº 01, CAIXA COM 50 UNIDADES 1,00000 2,030 2,03 07/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 APONTADOR PLÁSTICO, SIMPLES, RETANGULAR 8,00000 0,140 1,12 07/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CADERNO ESPIRAL, FORMATO 148X205 MM, C/ 200 FOLHAS 11,00000 2,600 28,60 07/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CAIXA DE ARQUIVO MORTO, PAPELÃO GROSSO, KRAFT 75,00000 0,900 67,50 07/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CAIXA DE ARQUIVO MORTO, PLÁSTICO POLIONDA 15,00000 2,150 32,25 07/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CLIPES Nº 2, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G 5,00000 4,200 21,00 07/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CLIPES Nº 3, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G 6,00000 4,200 25,20 07/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CLIPES Nº 4, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G 1,00000 4,200 4,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 16 de 16 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CLIPES Nº 8, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G 4,00000 4,200 16,80 07/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 ESTILETE ESTREITO, LAMINA 9 MM 11,00000 0,380 4,18 07/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA, 104 FOLHAS 14,00000 3,800 53,20 07/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 LÂMINA P/ESTILETE, AÇO CARBONO, ESTREITO, CX 10 UN 1,00000 0,920 0,92 07/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 MOLHA DEDO, EMB. REDONDA DE PLÁSTICO C/ 12 G 4,00000 1,730 6,92 07/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL A-3, 420X297MM, GRAM.90G/M2, BRANCO,CX 10 PC 2,00000 225,000 450,00 07/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10 PC 8,00000 94,600 756,80 07/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.90G/M2,BRANCO, CX 10 PC 6,00000 141,000 846,00 07/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 REGISTRADOR AZ, FORMATO 280X345 MM 15,00000 3,550 53,25 07/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 RÉGUA DE PLÁSTICO, RIGIDA, TRANSPARENTE, 30 CM 11,00000 0,190 2,09 07/06/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 316,00000 2,500 790,00 07/06/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 4,00000 18,910 75,64 07/06/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 85,00000 4,200 357,00 07/06/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 PEITO DE FRANGO 133,00000 3,200 425,60 07/06/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG 80,00000 2,200 176,00 07/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLOMIPRAMINA 75 MG COM 20 CP 5,00000 50,850 254,25 07/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 THIOPENTAL 1G 5,00000 870,000 4.350,00 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABRIDOR DE LATA, EM FERRO 3,00000 1,710 5,13 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ASSADEIRA, EM ALUMÍNIO, RETANGULAR, 40 X 30 CM 2,00000 30,400 60,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 17 de 17 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AVENTAL, TECIDO ALGODÃO, BRIM DUPLO 8,00000 5,700 45,60 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 5,00000 8,200 41,00 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS 2,00000 8,650 17,30 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BACIA, EM ALUMÍNIO, DIÂMETRO: 20 CM, ALTURA: 25 CM 2,00000 20,900 41,80 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BACIA, EM ALUMÍNIO, DIÂMETRO: 40 CM, ALTURA: 18 CM 1,00000 26,600 26,60 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANDEJA, PLÁSTICO TRANSPARENTE, 29 X 45 CM 4,00000 8,550 34,20 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 89,00000 1,600 142,40 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 7,50000 1,300 9,75 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CALDEIRÃO, CAPACIDADE DE 10 LITROS 1,00000 28,500 28,50 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CALDEIRÃO, DE FERRO BATIDO, CAPACIDADE DE 05 L 1,00000 23,750 23,75 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CANECA, EM ALUMÍNIO, 02 LITROS 1,00000 14,250 14,25 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CANECA, EM ALUMÍNIO, 03 LITROS 1,00000 17,100 17,10 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CANECA, EM ALUMÍNIO, 05 LITROS 1,00000 26,600 26,60 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 34,00000 1,450 49,30 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 49,00000 1,500 73,50 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 160,00000 1,130 180,80 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLHER PARA PEGAR ARROZ, AÇO INOX 2,00000 17,100 34,20 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLHER PARA REFEIÇÃO, AÇO INOX 100,00000 3,800 380,00 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLHER, EM POLIETILENO, USO INDUSTRIAL, GRANDE 2,00000 28,500 57,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 18 de 18 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CONCHA, FABRICADO EM MATERIAL DE ALUMINIO, MÉDIA 3,00000 5,700 17,10 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CONCHA, FABRICADO EM MATERIAL DE ALUMÍNIO, 30 CM 1,00000 5,700 5,70 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DE VIDRO, TIPO AMERICANO, 200 ML 60,00000 0,650 39,00 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 9,00000 45,120 406,08 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 200 ML, CX 25 PC COM 100 UN 8,00000 54,600 436,80 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN 9,00000 43,200 388,80 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ESCUMADEIRA, EM ALUMÍNIO, TAMANHO 30 CM 2,00000 5,700 11,40 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ESCUMADEIRA, EM ALUMÍNIO, TAMANHO 60 CM 2,00000 20,900 41,80 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ESPREMEDOR DE ALHO 1,00000 5,700 5,70 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ESPREMEDOR DE BATATA 1,00000 14,250 14,25 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ESPREMEDOR DE LIMÃO 2,00000 5,700 11,40 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FACA PARA REFEIÇÃO, AÇO INOX 100,00000 3,800 380,00 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FILTRO DE PAPEL, TAMANHO 103, CX COM 40 UNIDADES 27,00000 2,850 76,95 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FORMA PARA PUDIM 3,00000 14,250 42,75 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FRIGIDEIRA, EM ALUMINIO, TAMANHO GRANDE 2,00000 42,750 85,50 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSFOROS 70,00000 1,380 96,60 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GARFO PARA BOLO, PLÁSTICO, PACOTE COM 100 UNIDADES 10,00000 4,280 42,80 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GARFO PARA REFEIÇÃO, AÇO INOX 100,00000 3,800 380,00 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GARRAFA TÉRMICA, PRESSÃO, 1000 ML 6,00000 32,800 196,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 19 de 19 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GARRAFA TÉRMICA, PRESSÃO, 500 ML 3,00000 14,250 42,75 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GUARDANAPO DE PAPEL, PACOTE COM 100 UNIDADES 10,00000 0,850 8,50 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GUARDANAPO, P/COPA, EM ALGODÃO, 1,20 X 60 CM 30,00000 6,650 199,50 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 JARRA EM ACRÍLICO, COM TAMPA E ASA, 2 LITROS 10,00000 5,700 57,00 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 JARRA, AÇO INOX, COM ALÇA, 02 LITROS 1,00000 23,750 23,75 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 JARRA, EM VIDRO TRANSPARENTE, 2 LITROS 1,00000 5,700 5,70 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 16,00000 1,780 28,48 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITEIRA, EM ALUMÍNIO, 05 LITROS 1,00000 33,250 33,25 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,280 25,08 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PANELA DE PRESSÃO, ALUMÍNIO, 20 LITROS 1,00000 251,750 251,75 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PANELA, FABRICADO EM FERRO BATIDO, CAPACIDADE 05 L 1,00000 23,750 23,75 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PANELA, FABRICADO EM FERRO BATIDO, CAPACIDADE 10 L 1,00000 42,750 42,75 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PENEIRA, EM PLÁSTICO, TAMANHO PEQUENA 1,00000 2,380 2,38 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PENEIRA, TAMANHO GRANDE 2,00000 12,350 24,70 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PENEIRA, TAMANHO GRANDE, BORDA DE MADEIRA 1,00000 8,550 8,55 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PRATO PARA REFEIÇÃO, FUNDO, PLÁSTICO 60,00000 1,710 102,60 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 10,00000 3,160 31,60 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 RECIPIENTE P/ ARMAZ. ALIMENTOS, PLÁSTICO, 2900 ML 3,00000 5,700 17,10 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 RECIPIENTE P/ARMAZ .ALIMENTOS, PLÁSTICO, 5200 ML 5,00000 6,650 33,25 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 20 de 20 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 55,00000 0,450 24,75 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TABUA DE CARNE, POLIETILENO, BRANCA, 1,5X30X50 CM 2,00000 57,000 114,00 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 35,00000 1,500 52,50 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TRAVESSA, ASSADEIRA, VIDRO, 5,2 X 24,6 X 20,7 CM 3,00000 42,750 128,25 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TRAVESSA, ASSADEIRA, VIDRO, 5,2 X 39,5 23,5 CM 3,00000 57,000 171,00 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 XÍCARA P/ CHÁ, COM PIRES, VIDRO TEMPERADO TRANSP. 48,00000 5,700 273,60 07/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 XÍCARA P/CAFÉ, COM PIRES, VIDRO TEMPERADO TRANSP. 24,00000 4,280 102,72 07/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA CABOTIAM 2,00000 1,790 3,58 07/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 07/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 6,00000 2,550 15,30 07/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 4,00000 2,300 9,20 07/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 57,00000 2,220 126,54 07/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REPOLHO 17,94200 1,777 31,874 07/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 1,50000 4,130 6,195 07/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NUTRISON SOYA - LATA (SUPPORT) 800 GRAMAS 3,00000 59,900 179,70 07/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 HASTE P/HIGIENE, FLEXÍVEL, PONTAS ALGODÃO,CX 75 UN 10,00000 1,000 10,00 07/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SABONETE, HIDRATANTE, DE LEITE, EMBALAGEM. 125 G 64,00000 1,550 99,20 08/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 15,00000 4,650 69,75 08/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA, MUSCULO,EM PEDAÇO 2,00000 6,750 13,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 21 de 21 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE FRESCA BOVINA,DE SEGUNDA, MOÍDA, PC C/ 1KG 40,00000 7,540 301,60 08/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 5,00000 2,100 10,50 08/06/2010 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 NOVELOS DE LINHA ANNE 40,00000 7,000 280,00 08/06/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 ABRAÇADEIRA 4,00000 1,000 4,00 08/06/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 BUCHA MOLA MESTRE 4,00000 5,000 20,00 08/06/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 COLA SILICONE JUNTA 1,00000 15,000 15,00 08/06/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 COXIM MOTOR DIANTEIRO 1,00000 65,000 65,00 08/06/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 CRUZETA CARDAN 1,00000 75,000 75,00 08/06/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 JOGO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO 1,00000 150,000 150,00 08/06/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 JOGO LONA DIANTEIRA 1,00000 120,000 120,00 08/06/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 JUNTA TAMPA BOMBA 1,00000 12,000 12,00 08/06/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 LUVA CARDAN 1,00000 210,000 210,00 08/06/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 MANGUEIRA 3,00000 25,733 77,20 08/06/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 MOLA CONTRA MESTRE DIANTEIRO 1,00000 175,000 175,00 08/06/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 PARAFUSO 14X40 2,00000 1,950 3,90 08/06/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 PINO CENTRO DIANTEIRO 2,00000 6,000 12,00 08/06/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 PINO CENTRO TRASEIRO 2,00000 8,000 16,00 08/06/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 PINO JUMELO DIANTEIRO 4,00000 9,000 36,00 08/06/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 PINO MANGA EIXO 2,00000 45,000 90,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 22 de 22 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/06/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 PORCA PRESSÃO 14MM 2,00000 0,900 1,80 08/06/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 RETENTOR 1,00000 24,000 24,00 08/06/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 RETENTOR CUBO DIANT 2,00000 14,000 28,00 08/06/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 TERMINAL DIREÇÃO DIREITO 2,00000 80,000 160,00 08/06/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 VIRABREQUIM 1,00000 250,000 250,00 08/06/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 ÓLEO LUBRIFICANTE 2,00000 8,000 16,00 08/06/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 DISCO DE FREIO 4,00000 105,000 420,00 08/06/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 3.102,44800 2,554 7.924,063 08/06/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 3.251,83000 1,313 4.269,524 08/06/2010 AUTOSEG - COM. DE PROD. ELETROMECÂNICOS LTDA. - 04.945.169/0001-75 BATERIA SELADA URLA PLANET 1,00000 65,000 65,00 08/06/2010 AUTOSEG - COM. DE PROD. ELETROMECÂNICOS LTDA. - 04.945.169/0001-75 CABO DE ALARME 4 VIAS 100 METROS 400,00000 0,400 160,00 08/06/2010 AUTOSEG - COM. DE PROD. ELETROMECÂNICOS LTDA. - 04.945.169/0001-75 PAINEL DE ALARME M4 1,00000 425,000 425,00 08/06/2010 AUTOSEG - COM. DE PROD. ELETROMECÂNICOS LTDA. - 04.945.169/0001-75 SENSIT PET 12,00000 55,000 660,00 08/06/2010 AUTOSEG - COM. DE PROD. ELETROMECÂNICOS LTDA. - 04.945.169/0001-75 SIRENE DETON BR 1,00000 20,000 20,00 08/06/2010 EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA. 46.925.871/0001-17 SEIXO 1 234,00000 25,000 5.850,00 08/06/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ABRAÇADEIRA 2,00000 0,600 1,20 08/06/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ARRUELA 8MM 4,00000 0,100 0,40 08/06/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ARRUELA AJUSTE INFERIOR 2,00000 6,800 13,60 08/06/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ARRUELA FRICÇÃO 2,00000 6,500 13,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 23 de 23 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/06/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 BICO INJETOR 1,00000 238,000 238,00 08/06/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 BOMBA ÓLEO 2,00000 204,000 408,00 08/06/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 BUCHA BIELA 4,00000 11,710 46,84 08/06/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 CABEÇOTE 1,00000 1.525,000 1.525,00 08/06/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 CAMISA MOTOR 4,00000 45,000 180,00 08/06/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 COMANDO DE VALVÚLA 1,00000 271,690 271,69 08/06/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 CORREIA SINCRONIZADA 1,00000 48,000 48,00 08/06/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 DUTO DE ASPIRAÇÃO 1,00000 59,750 59,75 08/06/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 FILTRO DE AR 1,00000 16,000 16,00 08/06/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE 1,00000 17,000 17,00 08/06/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 FLANGE VEDAÇÃO 1,00000 105,000 105,00 08/06/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 HS BOND 1,00000 15,000 15,00 08/06/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 INTERRUPTOR 1,00000 16,800 16,80 08/06/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 JOGO BRONZINA MANCAL 1,00000 58,000 58,00 08/06/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 JOGO BRONZINA BIELA 1,00000 73,000 73,00 08/06/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 JUNTA CABEÇOTE 1,00000 52,460 52,46 08/06/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 JUNTA MOTOR 1,00000 120,000 120,00 08/06/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 LM - CONCENTRADO 1,00000 3,000 3,00 08/06/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 OLEO 3,00000 13,500 40,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 24 de 24 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/06/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 PARAFLU ECOTECH 2,00000 22,000 44,00 08/06/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 PARAFUSO POLIA 4,00000 1,200 4,80 08/06/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 PISTÃO COM ANEL 1,00000 732,000 732,00 08/06/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 PROTETOR 1,00000 18,000 18,00 08/06/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 RETENTOR MOTOR DIANTEIRO 498 1,00000 11,200 11,20 08/06/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ROLAMENTO VIRABREQUIM 1,00000 11,000 11,00 08/06/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ROTOR DISTRIBUIDOR 1,00000 20,000 20,00 08/06/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 TAMPA DISTRIBUIDOR 1,00000 42,000 42,00 08/06/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 TAMPA RESERVATÓRIO D'ÁGUA 1,00000 61,990 61,99 08/06/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 THINNER 1,00000 8,000 8,00 08/06/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 TINTA PRETO FOSCO 0,50000 29,000 14,50 08/06/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 TUCHO VALVULA 8,00000 28,000 224,00 08/06/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 VEDADOR HASTE 16,00000 3,500 56,00 08/06/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ÓLEO 15W40 1,00000 6,500 6,50 08/06/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 GRAMPEADOR 2,00000 24,200 48,40 08/06/2010 KASSAB & MUNHOZ LTDA - ME 08.065.611/0002-00 BICO P/ RODA (VÁLVULA TR414) 2,00000 5,000 10,00 08/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 BOBINA PARA MÁQUINA DE CALCULAR, CX C/ 30 UN 1,00000 12,600 12,60 08/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CAIXA DE ARQUIVO MORTO, PAPELÃO GROSSO, KRAFT 15,00000 0,900 13,50 08/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CAIXA DE ARQUIVO MORTO, PLÁSTICO POLIONDA 20,00000 2,150 43,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 25 de 25 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO OFÍCIO 2 (216 X 330 MM) 74,00000 0,240 17,76 08/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CLIPES Nº 2, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G 1,00000 4,200 4,20 08/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CLIPES Nº 3, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G 1,00000 4,200 4,20 08/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CLIPES Nº 8, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G 1,00000 4,200 4,20 08/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA, 104 FOLHAS 1,00000 3,800 3,80 08/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10 PC 9,00000 94,600 851,40 08/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 REGISTRADOR AZ, FORMATO 280X345 MM 15,00000 3,550 53,25 08/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 AMACIANTE PARA ROUPAS, FRASCO COM 2 LITROS 10,00000 1,950 19,50 08/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 CERA LÍQUIDA, INCOLOR, EMBALAGEM COM 850 ML 600,00000 2,050 1.230,00 08/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 CERA LÍQUIDA, VERMELHA, EMBALAGEM COM 850 ML 144,00000 2,050 295,20 08/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DESINFETANTE CONC. LAVANDA, EMBALAGEM COM 750 ML 25,00000 0,890 22,25 08/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRASCO C/ 400 ML 46,00000 6,420 295,32 08/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DETERGENTE EM PÓ, BRANCO, BALDE COM 20 QUILOS 1,00000 243,900 243,90 08/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DETERGENTE EM PÓ, C/SISTEMA BIO-ATIVO, CX 1 QUILO 23,00000 2,990 68,77 08/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LIMPADOR DE VIDROS, FRASCO COM 500ML 1,00000 1,020 1,02 08/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML 119,00000 0,950 113,05 08/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LIMPADOR PARA LIMPEZA EM GERAL, FRASCO 500 ML 72,00000 0,890 64,08 08/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML 6,00000 2,200 13,20 08/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML 24,00000 0,850 20,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 26 de 26 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 MULTIINSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 ML 5,00000 3,990 19,95 08/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 SABÃO EM BARRA, COCO, PACOTE COM 5 UNIDADES 3,00000 2,500 7,50 08/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE C/ 05 UNIDADES 10,00000 2,550 25,50 08/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRASCO C/ 1 L 69,00000 9,150 631,35 08/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS 291,00000 1,300 378,30 08/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁLCOOL EM GEL, FRASCO COM 500 ML 36,00000 2,150 77,40 08/06/2010 LUIZ ANTONIO VALENTE JUNIOR ME 10.611.449/0001-40 AGULHA DA BÓIA C/ SEDE 1,00000 25,000 25,00 08/06/2010 LUIZ ANTONIO VALENTE JUNIOR ME 10.611.449/0001-40 BATERIA 1,00000 30,000 30,00 08/06/2010 LUIZ ANTONIO VALENTE JUNIOR ME 10.611.449/0001-40 BLOCO ÓTICO FAROL 1,00000 30,000 30,00 08/06/2010 LUIZ ANTONIO VALENTE JUNIOR ME 10.611.449/0001-40 BUZINA 1,00000 12,000 12,00 08/06/2010 LUIZ ANTONIO VALENTE JUNIOR ME 10.611.449/0001-40 CABO FREIO 1,00000 32,000 32,00 08/06/2010 LUIZ ANTONIO VALENTE JUNIOR ME 10.611.449/0001-40 CHAVE CONTATO (MOTO) 1,00000 33,000 33,00 08/06/2010 LUIZ ANTONIO VALENTE JUNIOR ME 10.611.449/0001-40 ESCAPAMENTO 1,00000 90,000 90,00 08/06/2010 LUIZ ANTONIO VALENTE JUNIOR ME 10.611.449/0001-40 INTERRUPTOR DE FREIO 1,00000 14,000 14,00 08/06/2010 LUIZ ANTONIO VALENTE JUNIOR ME 10.611.449/0001-40 JUNTA DO MOTOR 1,00000 20,000 20,00 08/06/2010 LUIZ ANTONIO VALENTE JUNIOR ME 10.611.449/0001-40 LAMPADA DO FAROL 1,00000 28,000 28,00 08/06/2010 LUIZ ANTONIO VALENTE JUNIOR ME 10.611.449/0001-40 LAMPADA DO PAINEL 1,00000 2,000 2,00 08/06/2010 LUIZ ANTONIO VALENTE JUNIOR ME 10.611.449/0001-40 OLEO DE MOTOR 2,00000 18,000 36,00 08/06/2010 LUIZ ANTONIO VALENTE JUNIOR ME 10.611.449/0001-40 VELOCIMETRO 1,00000 48,000 48,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 27 de 27 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/06/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 ANEL ORING 1,00000 0,500 0,50 08/06/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CONEXÃO FG 7/16X1/4 2,00000 10,000 20,00 08/06/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CONEXÃO FL 45° 2X1X4 1,00000 55,000 55,00 08/06/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CONEXÃO MF 1.5/8X1 1,00000 60,000 60,00 08/06/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1X4 0,90000 200,000 180,00 08/06/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 MANGUEIRA TRANÇADA 1/4X2.0MM 25,00000 2,200 55,00 08/06/2010 MALHARIA MARABÁ IND.E COM. LTDA 45.933.785/0001-93 TECIDO HELANCA 22,03000 31,000 682,93 08/06/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 CABO SATA 1,00000 15,000 15,00 08/06/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 FONTE ATX 1,00000 80,000 80,00 08/06/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 GRAVADOR DE DVD SATA 1,00000 200,000 200,00 08/06/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 PLACA MÃE ASUS M4278 1,00000 420,000 420,00 08/06/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 PÁ C/ CABO GRANDE 2,00000 19,000 38,00 08/06/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 XILAZINA 10ML 5,00000 12,600 63,00 08/06/2010 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 56.493.356/0001-69 DESCONTO 1,00000 -8,400 -8,40 08/06/2010 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 56.493.356/0001-69 FITA ISOLANTE DE 20 MTS 2,00000 3,400 6,80 08/06/2010 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 56.493.356/0001-69 LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 12,00000 3,800 45,60 08/06/2010 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 56.493.356/0001-69 LAMPADA FLUORESCENTE H.O 110 WATTS 20,00000 16,000 320,00 08/06/2010 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 56.493.356/0001-69 REATOR ELETRONICO BIVOLT AFP 2 X 40 W 6,00000 16,000 96,00 08/06/2010 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 56.493.356/0001-69 REATOR ELETRONICO BIVOLT HO 2 X 110W 10,00000 56,000 560,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 28 de 28 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/06/2010 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 56.493.356/0001-69 SOQUETE COMUM P/ LAMP. HO FIXO 10,00000 2,500 25,00 08/06/2010 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 56.493.356/0001-69 SOQUETE COMUM P/ LAMP. HO MOVEL 10,00000 2,500 25,00 08/06/2010 PEFIL COMERCIAL LTDA 58.805.466/0001-44 ÓLEO LUBRIF. 04 TEMPOS, SAE 20W50, API-SF, FR 01 L 4,00000 7,500 30,00 08/06/2010 PEFIL COMERCIAL LTDA 58.805.466/0001-44 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, API-CF, BALDE 20 L 12,00000 130,100 1.561,20 08/06/2010 PEFIL COMERCIAL LTDA 58.805.466/0001-44 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20W40, API SF-CC, FR 1 L 12,00000 6,200 74,40 08/06/2010 PEFIL COMERCIAL LTDA 58.805.466/0001-44 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40, API-CF, CAIXA 24 FR / 1L 2,00000 125,200 250,40 08/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABACAXI 12,00000 2,150 25,80 08/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 18,50000 1,200 22,20 08/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 25,00000 3,580 89,50 08/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL 35,00000 6,250 218,75 08/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 180,00000 7,300 1.314,00 08/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 40,00000 8,630 345,20 08/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 12,00000 1,780 21,36 08/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 11,00000 1,280 14,08 08/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 152,00000 1,600 243,20 08/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 21,00000 1,300 27,30 08/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 14,00000 1,450 20,30 08/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 24,50000 1,500 36,75 08/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 4,00000 1,800 7,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 29 de 29 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 10,00000 1,280 12,80 08/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, LATA COM 15 QUILOS 3,00000 40,000 120,00 08/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 24,00000 1,400 33,60 08/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 52,00000 0,880 45,76 08/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 4,1 KG 22,00000 6,500 143,00 08/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 25,00000 1,220 30,50 08/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 135,00000 1,580 213,30 08/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 10,00000 1,780 17,80 08/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMÃO TAITI 4,00000 1,260 5,04 08/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 7,00000 0,450 3,15 08/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 63,00000 1,500 94,50 08/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 18,00000 0,750 13,50 08/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 10,00000 21,160 211,60 08/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 40,00000 2,080 83,20 08/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 AZUKON MR 30MG 3,00000 13,500 40,50 08/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 BACTODERM POMADA 15G 2,00000 10,000 20,00 08/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CEFADROXIL SUSPENÇÃO C/ 250ML 1,00000 36,500 36,50 08/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CEFALEXINA 250 MG 100 ML 1,00000 24,800 24,80 08/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CEFTRIAXONA SODICA 500MG 4,00000 13,700 54,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 30 de 30 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CRESTOR 10MG CX.C/30 1,00000 118,000 118,00 08/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DUOVENT SPRAY 4,00000 34,500 138,00 08/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 JANUMET 50/500 MG C/ 56CP 1,00000 199,000 199,00 08/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MESILATO DOXAZOSINA 2MG C/ 30CP 2,00000 48,000 96,00 08/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NORIPURUM E.V C/ 5 AMPOLA 5,00000 10,200 51,00 08/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 OTOCIRIAX GOTAS 1,00000 26,000 26,00 08/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SINGULAIR 5MG CX.C/30 1,00000 157,000 157,00 08/06/2010 TANIA REGINA FERR.DA SILVA -ME 71.626.733/0001-84 CAMISETAS POLO PIQUET C/ BOLSO (TAMANHO EG) 2,00000 23,900 47,80 08/06/2010 TANIA REGINA FERR.DA SILVA -ME 71.626.733/0001-84 CAMISETAS POLO PIQUET C/ BOLSO (TAMANHO EGG) 2,00000 23,900 47,80 08/06/2010 TANIA REGINA FERR.DA SILVA -ME 71.626.733/0001-84 CAMISETAS POLO PIQUET C/ BOLSO (TAMANHO G) 36,00000 23,900 860,40 08/06/2010 TANIA REGINA FERR.DA SILVA -ME 71.626.733/0001-84 CAMISETAS POLO PIQUET C/ BOLSO (TAMANHO GG) 25,00000 23,900 597,50 08/06/2010 TANIA REGINA FERR.DA SILVA -ME 71.626.733/0001-84 CAMISETAS POLO PIQUET C/ BOLSO (TAMANHO M) 18,00000 23,900 430,20 08/06/2010 TANIA REGINA FERR.DA SILVA -ME 71.626.733/0001-84 CAMISETAS POLO PIQUET C/ BOLSO (TAMANHO P) 8,00000 23,900 191,20 08/06/2010 TANIA REGINA FERR.DA SILVA -ME 71.626.733/0001-84 CAMISETAS POLO PIQUET FEMININA (TAMANHO G) 2,00000 23,900 47,80 08/06/2010 TANIA REGINA FERR.DA SILVA -ME 71.626.733/0001-84 CAMISETAS POLO PIQUET FEMININA (TAMANHO GG) 3,00000 23,900 71,70 08/06/2010 TANIA REGINA FERR.DA SILVA -ME 71.626.733/0001-84 CAMISETAS POLO PIQUET FEMININA (TAMANHO M) 4,00000 23,900 95,60 08/06/2010 TANIA REGINA FERR.DA SILVA -ME 71.626.733/0001-84 CAMISETAS POLO PIQUET FEMININA (TAMANHO P) 4,00000 23,900 95,60 09/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BOTIJÃO VAZIO 13 KG 1,00000 38,900 38,90 09/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 BORRACHA LÁTEX BRANCA, Nº 40, CAIXA COM 40 UN 7,00000 3,690 25,83 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 31 de 31 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 BORRACHA PLÁSTICA PVC, FORMATO 42X21X11 MM 19,00000 0,650 12,35 09/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, CAIXA COM 50 UN 16,00000 9,750 156,00 09/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CANETA MARCA TEXTO, PLÁSTICO, PONTA DE 3 A 5 MM 107,00000 0,650 69,55 09/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CARTUCHO IMPRESSÃO ORIGINAL,Nº 78,COLORIDO,HP 930C 4,00000 41,050 164,20 09/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CARTUCHO IMPRESSÃO, Nº 45,PRETO,IMPRESSORA HP 930C 7,00000 18,500 129,50 09/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CARTUCHO TONER, IMPRESS. MULTIF. SANSUNG SCX 4100 9,00000 73,500 661,50 09/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CARTUCHO TONER, IMPRESS. MULTIF. SANSUNG SCX 4200 1,00000 71,250 71,25 09/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CD-R, VIRGEM, 700 MB, 80 MINUTOS, COM CAPA 62,00000 0,900 55,80 09/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CD-RW, VIRGEM, 700 MB, 80 MINUTOS, COM CAPA 45,00000 1,500 67,50 09/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 20 ML 19,00000 0,490 9,31 09/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CORRETIVO LÍQUIDO, EM CANETA, CONTENDO 8 ML 5,00000 2,250 11,25 09/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 DISQUETE FORMATADO 3,5" HD, 1,44 MB, CX COM 10 UN 2,00000 5,390 10,78 09/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 DVD-R, VIRGEM, 4,7 GB, COM EMBALAGEM INDIVIDUAL 16,00000 1,040 16,64 09/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 DVD-RW, VIRGEM, 4,7 GB, COM EMBALAGEM INDIVIDUAL 5,00000 1,950 9,75 09/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 FITA PARA IMPRESSORA, PRETO, EPSON LX-300 7,00000 2,950 20,65 09/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 GRAFITE 0,5 MM, CAIXA C/ 12 TUBOS, TUBOS COM 12 UN 1,00000 0,400 0,40 09/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 GRAFITE 0,7 MM, CAIXA C/ 12 TUBOS, TUBOS COM 12 UN 2,00000 0,400 0,80 09/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 LAPISEIRA PARA GRAFITE 0,7 MM, COM PONTA METÁLICA 8,00000 2,450 19,60 09/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 LÁPIS BORRACHA, 17,5X0,5 CM, CAIXA COM 12 UN 1,00000 7,900 7,90 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 32 de 32 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 LÁPIS DE COR, TAMANHO GRANDE, REDONDO, CX 12 UN 1,00000 3,380 3,38 09/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 LÁPIS DE COR, TRIANGULAR, 17,5X0,5 CM, CX 12 CORES 45,00000 1,790 80,55 09/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 LÁPIS GRAFITE PRETO, TRIANGULAR, Nº 2, CX 12 UN 22,00000 1,290 28,38 09/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 LÁPIS GRAFITE PRETO, TRIANGULAR, Nº 2, CX 144 UN 1,00000 15,470 15,47 09/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 MARCADOR HIDROGRÁFICO, 2.0MM, ESTOJO C/12 CORES 2,00000 5,450 10,90 09/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 PEN DRIVE 4GB 3,00000 28,900 86,70 09/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 PEN DRIVE 8 GB 4,00000 49,800 199,20 09/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 PINCEL ATÔMICO, COR A ESCOLHER. 47,00000 1,100 51,70 09/06/2010 AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJÓ LTDA. EPP 03.126.246/0001-00 PARABRISA 1,00000 320,000 320,00 09/06/2010 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 47.063.094/0001-01 ATADURA DE CREPE 20 CM X 3 M, 13 FIOS 2.016,00000 0,848 1.710,00 09/06/2010 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 47.063.094/0001-01 MICROPORE NA COR BRANCA, MED. 100MM X 10M. 96,00000 7,000 672,00 09/06/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 COLA FORMICA 3,60 L 2,00000 58,000 116,00 09/06/2010 EDVALDO FRANCISCO PIRES 68.271.923/0001-11 CIMENTO COLA 250,00000 6,360 1.590,00 09/06/2010 EDVALDO FRANCISCO PIRES 68.271.923/0001-11 CIMENTO CP-II E 32 250,00000 21,490 5.372,50 09/06/2010 EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA. 46.925.871/0001-17 AREIA FINA LAVADA 25,00000 26,800 670,00 09/06/2010 EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTDA - EPP 08.628.712/0001-61 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, MB 228, BALDE 20 L 10,00000 125,000 1.250,00 09/06/2010 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 BARBANTE DE 1000 METROS 40,00000 6,500 260,00 09/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 AREIA GROSSA 20,00000 26,000 520,00 09/06/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 AMORTECEDOR DIANTEIRO 4,00000 120,000 480,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 33 de 33 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/06/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 AMORTECEDOR TRASEIRO 4,00000 120,000 480,00 09/06/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 COXIM AMORTECEDOR DIANTERO - ORIGINAL 4,00000 45,000 180,00 09/06/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO 4,00000 15,000 60,00 09/06/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO 4,00000 20,000 80,00 09/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 BLOCO ADESIVO POST IT, 38X51MM, PAC 04 BL 100 FOL 1,00000 2,250 2,25 09/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CADERNO BROCHURA, FORMATO 148X210 MM, C/ 48 FOLHAS 2,00000 1,000 2,00 09/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CAIXA DE ARQUIVO MORTO, PAPELÃO GROSSO, KRAFT 12,00000 0,900 10,80 09/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CAIXA DE ARQUIVO MORTO, PLÁSTICO POLIONDA 7,00000 2,150 15,05 09/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 (210X297MM) 75,00000 0,210 15,75 09/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO OFÍCIO 2 (216 X 330 MM) 7,00000 0,240 1,68 09/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CLIPES Nº 3, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G 7,00000 4,200 29,40 09/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CLIPS LEITOSO, REMOVIVEL, PARA CRACHAS (JACARÉ) 50,00000 0,310 15,50 09/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 ESTILETE ESTREITO, LAMINA 9 MM 4,00000 0,380 1,52 09/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 ESTILETE LARGO, LAMINA 18 MM 1,00000 0,550 0,55 09/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 EXTRATOR DE GRAMPOS, AÇO ZINCADO, TIPO ESPÁTULA 2,00000 0,400 0,80 09/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 LIVRO PARA ATA, 220X320MM, 100 FOLHAS 3,00000 5,000 15,00 09/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA, 104 FOLHAS 6,00000 3,800 22,80 09/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 MOLHA DEDO, EMB. REDONDA DE PLÁSTICO C/ 12 G 3,00000 1,730 5,19 09/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10 PC 27,00000 94,600 2.554,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 34 de 34 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL CARTOLINA SIMPLES 37,00000 0,250 9,25 09/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL CARTÃO FOSCO, 50 X 70 CM 37,00000 0,420 15,54 09/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL PARDO, 66 X 96 CM, COR OURO 37,00000 0,310 11,47 09/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL SULF.40, 215X315MM, GRAM.40G/M2, PC 250 FOL 1,00000 12,500 12,50 09/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 REGISTRADOR AZ, FORMATO 280X345 MM 16,00000 3,550 56,80 09/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 TESOURA GRANDE, AÇO INOX, CABO PP 8,00000 3,050 24,40 09/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 CERA LÍQUIDA, INCOLOR, EMBALAGEM COM 850 ML 40,00000 2,050 82,00 09/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DESINFETANTE CONCENTRADO, EUCALIPTO, FRASCO 750 ML 10,00000 0,890 8,90 09/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRASCO C/ 1 L 3,00000 9,150 27,45 09/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS 15,00000 1,300 19,50 09/06/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 2,00000 31,460 62,92 09/06/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 95,00000 2,900 275,50 09/06/2010 PAULO NUNES DA CRUZ - ME 72.842.180/0001-60 TOALHA DE BANHO 40,00000 9,900 396,00 09/06/2010 PAULO NUNES DA CRUZ - ME 72.842.180/0001-60 TOALHA DE ROSTO 40,00000 3,500 140,00 09/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 BALDE, SEM TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/15 LITROS 3,00000 2,100 6,30 09/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESCOVA DE DENTE INFANTIL, COM CERDAS MACIAS 150,00000 0,800 120,00 09/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESCOVA P/LIMPEZA VASO SANITÁRIO, CERDAS DE NYLON 8,00000 2,300 18,40 09/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESCOVA PARA PENTEAR CABELO, TAMANHO GRANDE 5,00000 5,990 29,95 09/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES COM 08 UNIT 5,00000 11,900 59,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 35 de 35 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FACE 20,00000 0,250 5,00 09/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSFOROS 22,00000 1,300 28,60 09/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 LENÇOS UMEDECIDOS, 21 X 13 CM, FRASCO COM 70 UN 5,00000 3,000 15,00 09/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 LUVA DE LATEX NATURAL, CANO MÉDIO, TAMANHO G 2,00000 1,500 3,00 09/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 LUVA DE LATEX NATURAL, CANO MÉDIO, TAMANHO P 2,00000 1,500 3,00 09/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PALHA DE AÇO, Nº 01, PACOTE COM 25 GRAMAS 20,00000 0,280 5,60 09/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PANO COPA/COZINHA, COM ESTAMPAS, MEDINDO 100X80 CM 30,00000 1,800 54,00 09/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PANO COPA/COZINHA, SEM ESTAMPA, MED. 1,20 X 60 CM 25,00000 1,600 40,00 09/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLOS 35,00000 41,000 1.435,00 09/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PENTE P/CABELO DE TODOS OS TIPOS, PLÁSTICO, GRANDE 6,00000 2,000 12,00 09/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PENTE PLÁSTICO, COM DENTES FINOS (PIOLHO) 10,00000 1,000 10,00 09/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PRENDEDOR DE ROUPA, EM MADEIRA, PC 12 UN 17,00000 0,800 13,60 09/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PÁ PARA RECOLHER LIXO, EM METAL, CABO GRANDE 4,00000 2,800 11,20 09/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 RODO, CEPA MADEIRA 30 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M 6,00000 2,000 12,00 09/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 RODO, CEPA MADEIRA 40 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M 10,00000 2,500 25,00 09/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 RODO, CEPA MADEIRA 60 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M 20,00000 3,100 62,00 09/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SABONETE, HIDRATANTE, DE LEITE, EMBALAGEM. 125 G 150,00000 1,550 232,50 09/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 80 X 50 CM 20,00000 2,500 50,00 09/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68 CM 20,00000 1,300 26,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 36 de 36 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 VASSOURA PARA PELO, CABO 1,20 M 5,00000 3,500 17,50 10/06/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 AZITROMICINA 600 MG SUSPENSÃO 200,00000 2,520 504,00 10/06/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 BROMAZEPAM 6 MG 8.000,00000 0,040 320,00 10/06/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CLONAZEPAN 2 MG 20.000,00000 0,030 600,00 10/06/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 LORATADINA 5 MG XAROPE 400,00000 1,100 440,00 10/06/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 METFORMINA 850 MG 30.000,00000 0,030 900,00 10/06/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 NIMODIPINA 30 MG 2.000,00000 0,080 160,00 10/06/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 SENSOR BORBOLETA 1,00000 220,000 220,00 10/06/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 IODETO DE POTÁSSIO XAROPE, FRASCO COM 100 ML 1.135,00000 0,960 1.089,60 10/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 10,00000 1,200 12,00 10/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 11,00000 1,280 14,08 10/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 9,00000 1,600 14,40 10/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 6,00000 1,450 8,70 10/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 19,00000 1,500 28,50 10/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 2,00000 1,800 3,60 10/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 16,00000 1,780 28,48 10/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,220 19,52 10/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 9,00000 0,800 7,20 10/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,280 25,08 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 37 de 37 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MELANCIA 8,00000 7,440 59,52 10/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 7,00000 1,790 12,53 10/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 20,00000 1,500 30,00 10/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 4,00000 3,800 15,20 10/06/2010 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 BROMAZEPAM 3 MG 3.000,00000 0,040 120,00 10/06/2010 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 DOXAZOSINA 2 MG 4.770,00000 0,240 1.144,80 11/06/2010 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 MEDALHAS GRANDE OURO 60,00000 2,300 138,00 11/06/2010 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFEU 40 CM 1085 2,00000 28,000 56,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 ARRUELA 8MM 20,00000 1,000 20,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 ARRUELA CABEÇOTE 16,00000 2,000 32,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 ARRUELA CARCAÇA MOTOR 8,00000 1,500 12,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 ARRUELA PORCA VOLANTE MOTOR 1,00000 7,000 7,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 BALANCIM 2,00000 14,000 28,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 BICO INJETOR 4,00000 351,500 1.406,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 BIELA MOTOR 4,00000 125,000 500,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 BOMBA ÓLEO MOTOR 1,00000 80,000 80,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 BUCHA BIELA 4,00000 4,000 16,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 CALCO COMPENSAÇÃO 4,00000 12,000 48,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 CAPA TUCHO 8,00000 4,000 32,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 38 de 38 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 COMANDO 1,00000 264,000 264,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 CORREIA ALTERNADOR 1,00000 16,000 16,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 DEFLETOR MOTOR 2,00000 66,000 132,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 DESCONTO 1,00000 -226,160 -226,16 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 EMGRENAGEM VIRABREQUIM 1,00000 75,160 75,16 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 ENGRENAGEM COMANDO 1,00000 265,000 265,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 FLAUTA BICO 2,00000 159,390 318,78 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 INTERRUPTOR ÓLEO 1,00000 18,000 18,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 JOGO BRONZINA MANCAL 1,00000 75,000 75,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 JOGO BRONZINA BIELA 1,00000 40,000 40,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 JOGO BRONZINA COMANDO 1,00000 42,000 42,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 JOGO CABO DE VELA 1,00000 194,000 194,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 JOGO JUNTA DO MOTOR KOMBI 1,00000 24,000 24,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 JOGO PARAFUSO LATARIA 1,00000 15,000 15,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 JOGO TUCHO MOTOR 1,00000 150,000 150,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 JOGO VARETA VALVULA 1,00000 110,000 110,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 JOGO VELAS KOMBI 1,00000 65,000 65,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 KIT EMBREAGEM 1,00000 320,000 320,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 KIT MOTOR 1,00000 740,000 740,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 39 de 39 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 LATA PROTETORA TUCHO 1,00000 78,000 78,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 PARAFUSO 8X30 20,00000 15,000 300,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 PENEIRA CARTER 1,00000 18,000 18,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 PINO GUIA CARCAÇA 5,00000 4,000 20,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 POLIA 1,00000 45,000 45,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 PORCA 6MM 20,00000 0,800 16,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 PORCA 8MM 20,00000 0,800 16,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 PRISIONEIRO CABEÇOTE 2,00000 14,000 28,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 RADIADOR ÓLEO 1,00000 225,000 225,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 REGULADOR VALVULA 3,00000 5,000 15,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 RETENTOR MANCAL 1,00000 25,000 25,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 ROTOR DISTRIBUIDOR 1,00000 17,000 17,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 SELO COMANDO 1,00000 28,000 28,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 SOLVENTE 2,00000 3,000 6,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 SPRAY PRETO FOSCO 1,00000 20,000 20,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 SUPORTE ALTERNADOR 1,00000 109,000 109,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 SUPORTE COM SENSOR 1,00000 197,000 197,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 SUPORTE RADIADOR ÓLEO 1,00000 226,000 226,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 TAMPA CARTER 1,00000 21,000 21,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 40 de 40 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 TAMPA DO DISTRIBUIDOR 1,00000 45,000 45,00 11/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 TAMPA ÓLEO MOTOR (2RG115671) 1,00000 12,000 12,00 11/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 2,00000 6,750 13,50 11/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE FRESCA BOVINA,DE SEGUNDA, MOÍDA, PC C/ 1KG 115,00000 7,540 867,10 11/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CENOURA 6,00000 2,100 12,60 11/06/2010 APARECIDO MARIM - ME 55.659.783/0001-01 MOLDURA DE ALUMINIO C/VIDRO PARA QUADRO 2,00000 143,000 286,00 11/06/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 VALVULA TERMOSTATICA 1,00000 65,000 65,00 11/06/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 657,86000 2,555 1.680,907 11/06/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/MICRO ÔNIBUS, S/CÂMARA, 215/75R17.5 4,00000 572,070 2.288,28 11/06/2010 CONFECÇÃO KI MIMO LTDA ME 54.559.711/0001-20 AVENTAL DE CURVIM 80,00000 8,800 704,00 11/06/2010 CONFECÇÃO KI MIMO LTDA ME 54.559.711/0001-20 AVENTAL DE TECIDO (BRIM), COR BRANCA 25,00000 6,000 150,00 11/06/2010 CONFECÇÃO KI MIMO LTDA ME 54.559.711/0001-20 TOUCA DE TECIDO COM FILÓ NA PARTE SUPERIOR 95,00000 4,500 427,50 11/06/2010 CORTCAN AGRÍCOLA LTDA 11.200.463/0001-13 RETENTOR 60531 6,00000 10,000 60,00 11/06/2010 CORTCAN AGRÍCOLA LTDA 11.200.463/0001-13 ROLAMENTO 25522/520 6,00000 31,500 189,00 11/06/2010 CORTCAN AGRÍCOLA LTDA 11.200.463/0001-13 ROLAMENTO 501349/310 6,00000 23,200 139,20 11/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MODULEN IBD 400 G 4,00000 327,750 1.311,00 11/06/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 CURVA 90G DN 32 MM 50,00000 2,800 140,00 11/06/2010 G. A MORIS FILHO-ME 09.308.251/0001-02 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 115,00000 4,720 542,80 11/06/2010 G. A MORIS FILHO-ME 09.308.251/0001-02 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 25,00000 4,580 114,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 41 de 41 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/06/2010 G. A MORIS FILHO-ME 09.308.251/0001-02 POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 10,00000 4,500 45,00 11/06/2010 HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.081.203/0001-36 ADALIMAMUBE 40MG 4,00000 2.159,860 8.639,44 11/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CABO FLEXÍVEL 16 MM (AZUL) 10,00000 5,100 51,00 11/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CABO FLEXÍVEL 16 MM (PRETO) 25,00000 5,100 127,50 11/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CABO FLEXÍVEL DE 10 MM 60,00000 3,100 186,00 11/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CARRETEL DE ARAME DE SOLDA 4 M 1,00000 8,000 8,00 11/06/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS 1,00000 28,000 28,00 11/06/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 PINO COM 3 SAIDAS 1,00000 4,000 4,00 11/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 BANDEJA DINT. INFERIOR L.D. COM BUCHAS 1,00000 75,000 75,00 11/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 BUCHAS DO QUADRO DO MOTOR 12 MM 2,00000 27,000 54,00 11/06/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 270,000 540,00 11/06/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PIVO DA SUSPENSÃO 2,00000 90,000 180,00 11/06/2010 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 ABRAÇADEIRA 1,00000 10,000 10,00 11/06/2010 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 SILENCIOSO 1,00000 148,000 148,00 11/06/2010 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 TUBO 1,00000 38,000 38,00 11/06/2010 LEONARDO HAGAE VETTOR - EPP 03.339.832/0001-25 CAMISETA ADULTO 27,00000 10,900 294,30 11/06/2010 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 65,00000 1,650 107,25 11/06/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 IODETO DE POTÁSSIO XAROPE, FRASCO COM 100 ML 881,00000 0,960 845,76 11/06/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 OXCARBAZEPINA 600 MG 990,00000 0,560 554,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 42 de 42 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/06/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 PARACETAMOL + CLORFENAMINA + FENILEFRINA 380,00000 0,120 45,60 11/06/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 PENTOXIFILINA 400 MG 1.000,00000 0,230 230,00 11/06/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 PREDNISONA 20 MG 1.000,00000 0,040 40,00 11/06/2010 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 BEBEDOURO P/ CÃES (GRANDE) 14,00000 4,950 69,30 11/06/2010 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 BEBEDOURO P/ GATOS (PEQUENO) 8,00000 1,800 14,40 11/06/2010 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 ENXADA C/ CABO GRANDE 2,00000 22,000 44,00 11/06/2010 NEIDE DOS SANTOS HINO - ME. 04.884.373/0001-23 MARMITEX 61,00000 6,000 366,00 11/06/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 46,00000 2,500 115,00 11/06/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 7,00000 18,910 132,37 11/06/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG 30,00000 2,200 66,00 11/06/2010 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 01.371.480/0001-60 FITA ADESIVA CREPE 50MM X 50 METROS 20,00000 6,450 129,00 11/06/2010 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 01.371.480/0001-60 GELO RECICLAVEL, 400 ML 200,00000 3,000 600,00 11/06/2010 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 10.000,00000 1,732 17.320,00 11/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 5,00000 2,550 12,75 11/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 20,00000 4,915 98,30 11/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 8,00000 2,220 17,76 11/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P/ BOTIJÃO P-45, 1,00000 180,000 180,00 11/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REPOLHO 7,00000 1,777 12,436 11/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ALLEGRA D C/ 10 CP 1,00000 37,300 37,30 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 43 de 43 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 AMATO 100 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS 1,00000 179,600 179,60 11/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 BAMIFIX 600 MG C/ 20CP 3,00000 36,700 110,10 11/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 BRIMONIDINA COLIRIO C/ 5ML 1,00000 25,200 25,20 11/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CEBRALAT 100MG CX.C/30 COMP 2,00000 34,650 69,30 11/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CEBRALAT 50 MG COM 30 CP 1,00000 17,500 17,50 11/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 LYRICA 150MG CX.C/28 1,00000 131,500 131,50 11/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NORIPURUM CX.C/30 1,00000 39,000 39,00 11/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 PANTOPRAZOL 40 MG COM 28 CP 3,00000 38,500 115,50 11/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SERETIDE 50/250 MG FRASCO COM 60 DOSES 1,00000 67,850 67,85 11/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SIFROL 0,25MG CX.C/20 3,00000 81,850 245,55 11/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 TRAVATAN C/ 2,5ML 2,00000 85,600 171,20 11/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 TRAVATAN COLIRIO,FRASCO COM 2,5ML. 1,00000 85,600 85,60 11/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 VENLIFT OD 75MG CX.C/14 2,00000 44,900 89,80 11/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 CESTO P/LIXO, C/TAMPA, SEM PEDAL, PLÁSTICO, 12 L 18,00000 9,600 172,80 11/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 CREME DENTAL, EMBALAGEM COM 90 GRAMAS 20,00000 1,100 22,00 11/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESCOVA P/LIMPEZA VASO SANITÁRIO, CERDAS DE NYLON 9,00000 2,300 20,70 11/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES COM 08 UNIT 23,00000 11,900 273,70 11/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FACE 160,00000 0,250 40,00 11/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 FLANELA P/ LIMPEZA, COR BRANCA, TAMANHO 37,5X28 CM 15,00000 0,600 9,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 44 de 44 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 HASTE P/HIGIENE, FLEXÍVEL, PONTAS ALGODÃO,CX 75 UN 10,00000 1,000 10,00 11/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PALHA DE AÇO, Nº 01, PACOTE COM 25 GRAMAS 30,00000 0,280 8,40 11/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PANO COPA/COZINHA, COM ESTAMPAS, MEDINDO 100X80 CM 30,00000 1,800 54,00 11/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PANO COPA/COZINHA, SEM ESTAMPA, 50X100 CM 36,00000 1,800 64,80 11/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PANO COPA/COZINHA, SEM ESTAMPA, MED. 1,20 X 60 CM 25,00000 1,600 40,00 11/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLOS 15,00000 41,000 615,00 11/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 RODO, CEPA MADEIRA 40 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M 45,00000 2,500 112,50 11/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 RODO, CEPA MADEIRA 60 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M 28,00000 3,100 86,80 11/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SABONETE LÍQUIDO, NÃO CONCENTRADO,ERVA DOCE,GL 5 L 7,00000 10,000 70,00 11/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SABONETE, HIDRATANTE, DE LEITE, EMBALAGEM. 125 G 50,00000 1,550 77,50 11/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 80 X 50 CM 50,00000 2,500 125,00 11/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68 CM 20,00000 1,300 26,00 14/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 4,00000 6,750 27,00 14/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA, MUSCULO,EM PEDAÇO 8,00000 6,750 54,00 14/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CENOURA 3,00000 2,100 6,30 14/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 5,00000 2,100 10,50 14/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 5,00000 6,400 32,00 14/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 BORRACHA LÁTEX BRANCA, Nº 40, CAIXA COM 40 UN 1,00000 3,690 3,69 14/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, CAIXA COM 50 UN 2,00000 9,750 19,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 45 de 45 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CANETA MARCA TEXTO, PLÁSTICO, PONTA DE 3 A 5 MM 4,00000 0,650 2,60 14/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CARTUCHO IMPRESSÃO ORIGINAL,Nº 78,COLORIDO,HP 930C 6,00000 41,050 246,30 14/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CARTUCHO IMPRESSÃO, COLORIDO, IMPRESS. HP 9800 4,00000 43,960 175,84 14/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CARTUCHO IMPRESSÃO, Nº 45,PRETO,IMPRESSORA HP 930C 9,00000 18,500 166,50 14/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CARTUCHO IMPRESSÃO, PRETO, IMPRESS. HP 9800 6,00000 32,930 197,58 14/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CARTUCHO TONER, HP LASERJET 1200, 15AC7115A 2,00000 99,800 199,60 14/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CARTUCHO TONER, IMPRESS. MULTIF. SANSUNG SCX 4200 3,00000 71,250 213,75 14/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CARTUCHO TONER, PRETO, HP LASERJET 1320 N 2,00000 81,650 163,30 14/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CORRETIVO LÍQUIDO, EM CANETA, CONTENDO 8 ML 4,00000 2,250 9,00 14/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 GIZ DE CERA, CAIXA COM 12 CORES 4,00000 0,690 2,76 14/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 LÁPIS DE COR, TRIANGULAR, 17,5X0,5 CM, CX 12 CORES 4,00000 1,790 7,16 14/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 LÁPIS GRAFITE PRETO, TRIANGULAR, Nº 2, CX 144 UN 1,00000 15,470 15,47 14/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 AMACIANTE PARA ROUPAS, FRASCO COM 2 LITROS 30,00000 1,950 58,50 14/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 CERA LÍQUIDA PARA ARDÓSIA, EMBALAGEM COM 850 ML 75,00000 2,050 153,75 14/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS 96,00000 1,300 124,80 14/06/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ARAME GALVANIZADO 16MM 2,00000 10,500 21,00 14/06/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BROCHA RETANULAR 3,00000 7,500 22,50 14/06/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CAL DE PINTURA BRANCO,SACO COM 8KG 80,00000 5,500 440,00 14/06/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CASCALHO Nº 01 1,00000 50,000 50,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 46 de 46 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/06/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CIMENTO 50 KG 4,00000 23,000 92,00 14/06/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 FIXADOR PARA CAL 80,00000 0,800 64,00 14/06/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 VASSOURA 1,00000 5,500 5,50 14/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 14,00000 1,200 16,80 14/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 4,00000 3,560 14,24 14/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AVENTAL, TECIDO ALGODÃO, BRIM DUPLO 5,00000 5,700 28,50 14/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 24,00000 8,200 196,80 14/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANDEJA, AÇO INOX, RETANGULAR, 30X40 CM 1,00000 42,750 42,75 14/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 63,00000 1,600 100,80 14/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 6,50000 1,300 8,45 14/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS 15,00000 1,500 22,50 14/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400 GRAMAS 20,00000 1,500 30,00 14/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CANECA, EM ALUMÍNIO, 04 LITROS 1,00000 23,750 23,75 14/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA EM PEDAÇO (MÚSCULO) 166,00000 7,260 1.205,16 14/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 34,00000 1,450 49,30 14/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 26,50000 1,500 39,75 14/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 30,00000 1,130 33,90 14/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLHER PARA REFEIÇÃO, AÇO INOX 10,00000 3,800 38,00 14/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 2,00000 45,120 90,24 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 47 de 47 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 200 ML, CX 25 PC COM 100 UN 1,00000 54,600 54,60 14/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN 1,00000 43,200 43,20 14/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 3,00000 1,590 4,77 14/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FILTRO DE PAPEL, TAMANHO 103, CX COM 40 UNIDADES 12,00000 2,850 34,20 14/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FILTRO PERMANENTE, NYLON, TAMANHO 103 2,00000 4,280 8,56 14/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS 5,00000 0,940 4,70 14/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSFOROS 1,00000 1,380 1,38 14/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GARRAFA TÉRMICA, PRESSÃO, 1000 ML 1,00000 32,800 32,80 14/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GUARDANAPO DE PAPEL, PACOTE COM 100 UNIDADES 1,00000 0,850 0,85 14/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GUARDANAPO, P/COPA, ALGODÃO, 80X50CM, C/ESTAMPA 5,00000 4,280 21,40 14/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 16,00000 1,780 28,48 14/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PARK, 1 LITRO 24,00000 2,140 51,36 14/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 32,00000 0,800 25,60 14/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,280 25,08 14/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 2,00000 1,700 3,40 14/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PAPEL ALUMÍNIO, LARGURA: 30 CM, COMPRIMENTO: 7,5 M 3,00000 2,850 8,55 14/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 40,00000 3,160 126,40 14/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 31,50000 1,500 47,25 14/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VASILHAME DE GALÃO DE ÁGUA, CAPACIDADE PARA 20 L 3,00000 11,350 34,05 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 48 de 48 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 50,00000 2,220 111,00 14/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 17,00000 37,660 640,22 14/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 4,00000 144,816 579,263 15/06/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ARRUELA 2,00000 2,525 5,05 15/06/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 4,00000 46,663 186,65 15/06/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CHAVETA 1,00000 2,700 2,70 15/06/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CUPILHA 1,00000 2,000 2,00 15/06/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 EIXO 2,00000 160,500 321,00 15/06/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ENGRENAGEM 2,00000 182,200 364,40 15/06/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ESPACADOR 1,00000 9,200 9,20 15/06/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA 2,00000 0,900 1,80 15/06/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 LUVA 1,00000 13,700 13,70 15/06/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PORCA 2,00000 2,325 4,65 15/06/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 RETENTOR 1,00000 10,800 10,80 15/06/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ROLAMENTO 2,00000 63,000 126,00 15/06/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 FLUIDO DE FREIO 1/2 LITRO 3,00000 12,080 36,24 15/06/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 REPARO CILINDRO MESTRE 1,00000 133,370 133,37 15/06/2010 CASA DAS LINHAS ARAÇATUBA LTDA 51.094.753/0001-44 CANETA PARA TECIDO 45,00000 2,900 130,50 15/06/2010 CASA DAS LINHAS ARAÇATUBA LTDA 51.094.753/0001-44 TINTA PARA TECIDO 180,00000 1,570 282,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 49 de 49 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/06/2010 DPAL - RENOVADORA DE PNEUS LTDA. - ME. 60.213.279/0001-13 BICO PNEU S/ CAMARA 6,00000 20,000 120,00 15/06/2010 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 ESPECULO VAGINAL DESCART. TAM. P ESTERIL. LUBRIFI 500,00000 1,240 620,00 15/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ARAME GALVANIZADO LISO N.14 2,00000 9,000 18,00 15/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BOMBA 950 X 127W 1,00000 195,000 195,00 15/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BRAÇADEIRA HIDRAULICA 1 1/2 1,00000 2,000 2,00 15/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAIXA DE DESCARGA 2,00000 22,000 44,00 15/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 DISJUNTOR 20A 1,00000 7,000 7,00 15/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ENGATE PLÁSTICO 1/2 X 50CM. 2,00000 3,500 7,00 15/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO P/TELEFONE FEB REDONDO 50,00000 1,000 50,00 15/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 100,00000 2,000 200,00 15/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL 3M 2,00000 5,000 10,00 15/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUMINARIA DE EMERGENCIA 2X8 8,00000 42,000 336,00 15/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 MANGUEIRA CRISTAL 1X2,5MM 6,00000 5,000 30,00 15/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PINO REFORÇADO MEC-TRONIC 1,00000 4,000 4,00 15/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TOMADA EMBUTIDA PARA TELEFONE 2,00000 7,000 14,00 15/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 ALAVANCA DO FREIO DE MÃO 1,00000 35,000 35,00 15/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 AMORTECEDOR DE DIREÇÃO 1,00000 75,000 75,00 15/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 AMORTECEDOR DIANTEIRO ORIGINAL 2,00000 100,000 200,00 15/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 BUCHA (AXIAL) DA BARRA DE DIREÇÃO 2,00000 8,000 16,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 50 de 50 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 BUCHA DA BANDEJA 4,00000 15,000 60,00 15/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 BUCHA DIANTEIRA DO AGREGADO 2,00000 36,000 72,00 15/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 BUCHA DO ACOPLAMENTO DA DIREÇÃO 2,00000 6,000 12,00 15/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 BUCHA TRASEIRA DO AGREGADO 2,00000 24,000 48,00 15/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 CABO DA FECHADURA DIREITA 1,00000 15,000 15,00 15/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 CABO DA FECHADURA ESQUERDA 1,00000 15,000 15,00 15/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 CAIXA DE DIREÇÃO ORIG. 1,00000 300,000 300,00 15/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 CAPA MAÇANETA EXTERNA 2,00000 37,000 74,00 15/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 CAPA MAÇANETA INTERNA 2,00000 3,500 7,00 15/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 CILINDRO DE FREIO 2,00000 22,000 44,00 15/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 COLA DE MOTOR 1,00000 12,000 12,00 15/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 COXIM AXIOS 2,00000 55,000 110,00 15/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 EIXO PILOTO DO CÂMBIO (RETENTOR) 1,00000 24,000 24,00 15/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 FECHADURA PORTA 2,00000 103,000 206,00 15/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 GARFO DA 1.2/3.4 MARCHA 1,00000 120,000 120,00 15/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 JOGO DE LONA 2 X 1,00000 22,000 22,00 15/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 JOGO DE PASTILHA 1,00000 50,000 50,00 15/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 JOGO JUNTA CAMBIO 1,00000 12,000 12,00 15/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 JUNTA HOMOCINETICA ORIGINAL 2,00000 140,000 280,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 51 de 51 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 KIT BATENTE E GUARDA PÓ 2,00000 19,000 38,00 15/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 KIT DE EMBREAGEM 1,00000 365,000 365,00 15/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 KIT ESTABILIZADOR EXTERNO 2,00000 12,000 24,00 15/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 KIT ESTABILIZADOR INTERNO 2,00000 12,000 24,00 15/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 KIT ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA 2,00000 55,000 110,00 15/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 KIT TRAMBULADOR 5 MARCHAS 1,00000 24,000 24,00 15/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 MAÇANETA EXTERNA GER. III 2,00000 29,000 58,00 15/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 PARAFUSO 3/16 X 1/2 COMPLETO 8,00000 0,500 4,00 15/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 PARAFUSO SOBERBO 4,00000 0,500 2,00 15/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 PINO DE PORTA 2,00000 14,000 28,00 15/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 PIVO 2,00000 48,000 96,00 15/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 RETENTOR DA HASTE 1,00000 22,000 22,00 15/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 RETENTOR LATERAL CÂMBIO 2,00000 14,000 28,00 15/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 RETENTOR TAMPÃO CÂMBIO 1,00000 30,000 30,00 15/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 2,00000 62,000 124,00 15/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 SINCRONIZADOR DA 3, 4 MARCHA 2,00000 40,000 80,00 15/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 TERMINAL DE DIREÇÃO 2,00000 45,000 90,00 15/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 ÓLEO DE CAMBIO 2,00000 14,000 28,00 15/06/2010 JOÃO BATISTA DA SILVA 705.349.348-20 PON KAN 82,00000 22,000 1.804,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 52 de 52 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/06/2010 MARANATA MUSIC COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME 03.126.757/0001-14 BAQUETA DE LIRA CABO ABS E BOLA PP 4,00000 4,250 17,00 15/06/2010 MARANATA MUSIC COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME 03.126.757/0001-14 BAQUETA KEYBOARDES P/ MARIMBA HARD 1,00000 72,000 72,00 15/06/2010 MARANATA MUSIC COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME 03.126.757/0001-14 BAQUETAS MARCHING BAND 1 3,00000 64,590 193,77 15/06/2010 MARANATA MUSIC COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME 03.126.757/0001-14 BAQUETAS MARCHING BAND 2 2,00000 89,500 179,00 15/06/2010 MARANATA MUSIC COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME 03.126.757/0001-14 BAQUETAS MARCHING BAND 4 3,00000 129,600 388,80 15/06/2010 MARANATA MUSIC COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME 03.126.757/0001-14 BREU PARA VIOLINO (POTES) 10,00000 12,000 120,00 15/06/2010 MARANATA MUSIC COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME 03.126.757/0001-14 CABO P/ TECLADO (P10) 2,00000 18,000 36,00 15/06/2010 MARANATA MUSIC COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME 03.126.757/0001-14 KIT DE PELE P/ BATERIA (LUBRIFICADA) 1,00000 154,000 154,00 15/06/2010 MARANATA MUSIC COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME 03.126.757/0001-14 LUSTRA MÓVEIS 7,00000 3,200 22,40 15/06/2010 MARANATA MUSIC COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME 03.126.757/0001-14 PASTA CATÁLOGO, 50 FOLHAS PLÁSTICAS 40,00000 4,500 180,00 15/06/2010 MARANATA MUSIC COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME 03.126.757/0001-14 PEDAL DE BATERIA 1,00000 84,000 84,00 15/06/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 316,00000 2,500 790,00 15/06/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 29,00000 18,910 548,39 15/06/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 105,00000 4,200 441,00 15/06/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 PEITO DE FRANGO 162,00000 3,200 518,40 15/06/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG 240,00000 2,200 528,00 15/06/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 TONNER SANSUNG SCX - 4100 1,00000 85,000 85,00 15/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABACAXI 12,00000 2,150 25,80 15/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 3,50000 1,200 4,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 53 de 53 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 14,00000 1,780 24,92 15/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 11,00000 1,280 14,08 15/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 37,50000 1,600 60,00 15/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 12,50000 1,450 18,125 15/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 11,50000 1,500 17,25 15/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 10,00000 1,780 17,80 15/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMÃO TAITI 4,00000 1,260 5,04 15/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 10,00000 0,800 8,00 15/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 67,00000 2,280 152,76 15/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PIMENTÃO 2,00000 2,800 5,60 15/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 27,50000 1,500 41,25 15/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 2,00000 3,800 7,60 15/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 15/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 4,00000 2,550 10,20 15/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BACIA, EM ALUMÍNIO, DIÂMETRO: 70 CM 1,00000 28,970 28,97 15/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BALA BUTTER TOFFES 160GR 6,00000 3,100 18,60 15/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BISCOITO MARILAN AMANT. 2,00000 2,700 5,40 15/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BISCOITO MARILAN SALGADO 3,00000 2,740 8,22 15/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE FRESCA BOVINA,DE SEGUNDA, MOÍDA, PC C/ 1KG 40,00000 7,490 299,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 54 de 54 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 6,00000 2,220 13,32 15/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CONCHA, EM ALUMÍNIO, Nº 10 4,00000 7,350 29,40 15/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ESCUMADEIRA, EM ALUMÍNIO, Nº 09 4,00000 7,620 30,48 15/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ESCUMADEIRA, EM ALUMÍNIO, Nº 15 2,00000 13,480 26,96 15/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM COM 01 LITRO 330,00000 1,840 607,20 15/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LUVA EM VINIL, SEMIDESCARTÁVEL, PACOTE COM 100 UN 36,00000 7,500 270,00 15/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PATE DE ATUM 4,00000 5,700 22,80 15/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PENEIRA PARA ARROZ, DIÂMETRO: 70 CM 1,00000 6,900 6,90 15/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÁ P/CALDEIRÃO, POLIPROPILENO, BRANCA, 100X11X02CM 2,00000 138,000 276,00 15/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS 560,00000 0,230 128,80 15/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 RECIPIENTE P/ ARMAZ. ALIMENTOS, PLÁSTICO, 2900 ML 4,00000 4,150 16,60 15/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TABUA PARA CORTAR CARNE, POLIETILENO, 50X40 CM 2,00000 36,800 73,60 15/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOUCA DESCARTÁVEL, BRANCA, CAIXA COM 50 UN 14,00000 9,650 135,10 16/06/2010 ARMANDO GULLA - ME 43.535.590/0001-60 ADAPTADOR 1/2 X 1/2 1,00000 12,500 12,50 16/06/2010 ARMANDO GULLA - ME 43.535.590/0001-60 ADAPTADOR 3/8 X 1/2 1,00000 12,000 12,00 16/06/2010 ARMANDO GULLA - ME 43.535.590/0001-60 REGISTRO ALIANÇA 506 1,00000 22,000 22,00 16/06/2010 ARMANDO GULLA - ME 43.535.590/0001-60 REGULADOR INDUSTRIAL P/ GÁS 1,00000 58,000 58,00 16/06/2010 CARLOS ROBERTO MAZOTTI - ME 62.774.310/0001-10 POLIA 2,00000 50,000 100,00 16/06/2010 CARLOS ROBERTO MAZOTTI - ME 62.774.310/0001-10 SENSOR DE PULSAÇÃO 2,00000 250,000 500,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 55 de 55 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/06/2010 CARLOS ROBERTO MAZOTTI - ME 62.774.310/0001-10 SENSOR DE VELOCIDADE 4,00000 25,000 100,00 16/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALOIS 10 MG COM 30 CP 1,00000 66,490 66,49 16/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALPRAZOLAM 2MG CX.C/20 6,00000 24,260 145,56 16/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AZOPT COLÍRIO C/ 5 ML 4,00000 49,450 197,80 16/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BAMIFIX 300 MG COM 20 CP 2,00000 23,240 46,48 16/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BENICAR HCT 20/12,5MG CX.C/30 1,00000 86,750 86,75 16/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BRINZOLAMIDA COLÍRIO 1,00000 49,450 49,45 16/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CETIRIZINA 10MG CX.C/12 3,00000 16,950 50,85 16/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CETOPROFENO 50MG CX.C/24 1,00000 13,480 13,48 16/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DAFLON C/ 30 CP 1,00000 61,930 61,93 16/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOSMIN COM 60 CP 1,00000 85,900 85,90 16/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 JANUVIA 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 175,980 175,98 16/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PRIMIDONA 100 MG C/ 100 CP 1,00000 36,100 36,10 16/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PROTOPIC 1,1% C/ 10G 2,00000 92,930 185,86 16/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RANITIDINA 150MG CX.C/20 1,00000 12,350 12,35 16/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TIBOLONA 2,5MG CX.C/28 1,00000 41,950 41,95 16/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VIVACOR 10 MG COM 30 CP 1,00000 112,250 112,25 16/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ZANIDIP 10 MG COM 30 1,00000 69,650 69,65 16/06/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 BAQUETA P/ TENOR COM PONTA DE NYLON 3,00000 19,900 59,70 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 56 de 56 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/06/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CORDA LA PARA VIOLINO 50,00000 3,990 199,50 16/06/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CORDA RÉ PARA VIOLINO 25,00000 3,990 99,75 16/06/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CORDA SOL PARA VIOLINO 25,00000 3,990 99,75 16/06/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 EXTENÇÃO DE ENERGIA 10 MTS 1,00000 19,900 19,90 16/06/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 FLANELAS MACIAS 35,00000 1,990 69,65 16/06/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PARES DE BAQUETA 7A 10,00000 9,900 99,00 16/06/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PELES HIDRAULICAS P/ BUMBOS DE AFINAÇÃO DE 10,00000 76,190 761,90 16/06/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PELES POROSAS P/ CAIXAS DE 14" 5,00000 35,900 179,50 16/06/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 TEE ELETRICO 2,00000 2,990 5,98 16/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 60 AMPERES 1,00000 180,000 180,00 16/06/2010 MOURA CASTRO & SOUZA LTDA 69.045.250/0001-44 COTONETE 4,00000 2,200 8,80 16/06/2010 MOURA CASTRO & SOUZA LTDA 69.045.250/0001-44 ESMALTE 85ML. DIVERSOS 96,00000 1,350 129,60 16/06/2010 MOURA CASTRO & SOUZA LTDA 69.045.250/0001-44 ESMALTE 8ML RENDA 10,00000 1,950 19,50 16/06/2010 MOURA CASTRO & SOUZA LTDA 69.045.250/0001-44 ESMALTE DIVERSOS 9,00000 1,200 10,80 16/06/2010 MOURA CASTRO & SOUZA LTDA 69.045.250/0001-44 LIXA DE UNHA 144,00000 0,050 7,20 16/06/2010 MOURA CASTRO & SOUZA LTDA 69.045.250/0001-44 LÁPIS DE OLHO 15,00000 1,500 22,50 16/06/2010 MOURA CASTRO & SOUZA LTDA 69.045.250/0001-44 PALITO DE UNHA 24,00000 1,600 38,40 16/06/2010 MOURA CASTRO & SOUZA LTDA 69.045.250/0001-44 PALITO PONTA DE METAL 16,00000 2,200 35,20 16/06/2010 MOURA CASTRO & SOUZA LTDA 69.045.250/0001-44 PINCEL ARTISTICO Nº0 7,00000 4,750 33,25 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 57 de 57 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/06/2010 MOURA CASTRO & SOUZA LTDA 69.045.250/0001-44 PINCEL P/ SOBRANCELHAS 15,00000 3,700 55,50 16/06/2010 MOURA CASTRO & SOUZA LTDA 69.045.250/0001-44 PINÇA POMTA OURO 90 CM 15,00000 6,250 93,75 16/06/2010 MOURA CASTRO & SOUZA LTDA 69.045.250/0001-44 REMOVEDOR DE ESMALTE 500ML 10,00000 6,100 61,00 16/06/2010 MOURA CASTRO & SOUZA LTDA 69.045.250/0001-44 TESOURA EDEL CRIANÇA ARREDOND. 3,00000 8,000 24,00 16/06/2010 MOURA CASTRO & SOUZA LTDA 69.045.250/0001-44 TESOURA EDEL SOLINGER CUTICULA 9,00000 8,000 72,00 16/06/2010 MOURA CASTRO & SOUZA LTDA 69.045.250/0001-44 TESOURA EDEL SOLINGER UNHA RI. 3,00000 8,000 24,00 16/06/2010 MOURA CASTRO & SOUZA LTDA 69.045.250/0001-44 UNHA POSTIÇA 25,00000 1,500 37,50 16/06/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE 400 GRAMAS 48,00000 1,170 56,16 16/06/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS 48,00000 1,170 56,16 16/06/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400 GRAMAS 36,00000 1,230 44,28 16/06/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS 10,00000 2,340 23,40 16/06/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 MACARRÃO SEMOLA, P/ SOPA, PACOTE COM 500 GRAMAS 60,00000 0,890 53,40 16/06/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS 26,00000 13,430 349,18 16/06/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS 60,00000 0,890 53,40 16/06/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS 60,00000 0,890 53,40 16/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AEROCORT SPRAY,FRASCO C/200 DOSES 1,00000 33,700 33,70 16/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLONAZEPAN 2 MG C/ 20 CP 3,00000 4,200 12,60 16/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIOVAN 320 MG- 28 CP 1,00000 87,650 87,65 16/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MANIVASC 10MG CX.C/28 3,00000 79,500 238,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 58 de 58 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SPIRIVA 18MCG C/ 30 CPS. 1,00000 343,620 343,62 16/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SYSTEN 50 C/ 08 ADESIVO 1,00000 71,430 71,43 16/06/2010 SHOP COMERCIO DE UTILIDADES ANDRADINA 07.063.014/0001-01 GLÍTER C/ 12 2,00000 4,990 9,98 16/06/2010 SHOP COMERCIO DE UTILIDADES ANDRADINA 07.063.014/0001-01 PAQUIMETRO PLÁSTICO C/ 2 15,00000 2,990 44,85 16/06/2010 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 10.000,00000 1,732 17.320,00 16/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 16/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 20,00000 2,220 44,40 16/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COUVE 7,00000 2,400 16,80 16/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REPOLHO 7,00000 1,777 12,436 16/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ALOIS 10 MG COM 30 CP 1,00000 66,500 66,50 16/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ATACAND HCT 16/12,5 MG CX.C/30 2,00000 101,000 202,00 16/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 BUDESONIDA 50 MCG AEROS C/ 120 DOSES 1,00000 38,450 38,45 16/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CARBOLITIUM CR 450 MG C/ 30 CP 2,00000 32,600 65,20 16/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CARNABOL C/ 60 CP 1,00000 11,400 11,40 16/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CEFTRIAX 1,0 G COM DILUENTE 16,00000 18,000 288,00 16/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CILOSTASOL 50 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 19,300 38,60 16/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CITONEURIM 5000 COM /20 CP 1,00000 32,400 32,40 16/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DIOVAN 320 MG- 28 CP 1,00000 87,650 87,65 16/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DIOVAN ANLO 320/5 MG C/ 28 CP 1,00000 102,800 102,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 59 de 59 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 GLIMEPIRIDA 2 MG- COM 30 CP 1,00000 19,650 19,65 16/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MANIVASC 10MG CX.C/28 1,00000 82,000 82,00 16/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 PHARMATON C/ 60 CP 1,00000 96,900 96,90 16/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 PLAKETAR 250 MG COM 30 CP 2,00000 29,450 58,90 16/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 PROSTAT CAIXA COM 30 CAPSÚLAS 1,00000 60,200 60,20 16/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SELOKEN 100 MG COM 20 CP 2,00000 16,400 32,80 16/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SELOZOK 50 MG C/ 20 CP 1,00000 34,300 34,30 16/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 TEBONIN 120 MG C/ 30 CP 2,00000 38,300 76,60 16/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 TIBOLONA 2,5MG CX.C/28 1,00000 41,750 41,75 16/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 TICLOPIDINA 250MG CX.C/30 1,00000 29,450 29,45 16/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 VASLIP 20 MG COM 30 CP 1,00000 43,000 43,00 16/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 VENOCUR C/ 60 CP 2,00000 103,200 206,40 16/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 VENOCUR TRIPLEX CX.C/20 3,00000 34,400 103,20 17/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE FRESCA BOVINA,DE SEGUNDA, MOÍDA, PC C/ 1KG 84,00000 7,540 633,36 17/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ACETILCISTEINA 600MG CX.C/16 ENV. 1,00000 19,970 19,97 17/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ARADOIS H 100/25 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 50,650 50,65 17/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AZUKON MR 30MG 2,00000 12,830 25,66 17/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BAMIFIX 300 MG COM 20 CP 3,00000 22,970 68,91 17/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CONCOR 5 MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS 1,00000 69,260 69,26 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 60 de 60 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN HCT 160/12,5 CX.C/28 1,00000 103,280 103,28 17/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ETNA CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 2,00000 32,540 65,08 17/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ETNA SOL INJ C/ 03 FA + 03 DILUENTES 3,00000 52,280 156,84 17/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MANIVASC 20MG CX.C/28 2,00000 151,380 302,76 17/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MONOTREAN COM 30 CP 3,00000 27,000 81,00 17/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NUTRICAL D CX.C/60 1,00000 49,500 49,50 17/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PREVENCOR 100/20 COM 60 CP 1,00000 52,650 52,65 17/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VITORIN 10/20 CX.C/28 1,00000 99,980 99,98 17/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 YOMAX 5,4MG COM 60CP 1,00000 52,450 52,45 17/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ZANIDIP 10 MG COM 30 2,00000 74,200 148,40 17/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BACLOFENO 10MG C/ 20CP 2,00000 10,500 21,00 17/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CEBRALAT 100MG CX.C/30 COMP 4,00000 35,800 143,20 17/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLOBAZAN 20MG. CX.C/20 3,00000 13,800 41,40 17/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 COVERSYL PLUS COM 30 1,00000 91,650 91,65 17/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DEPAKOTE 250 MG C/ 30 CP 3,00000 33,000 99,00 17/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DEPAKOTE 500 MG COM 30 3,00000 62,150 186,45 17/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 EUTHYROX 75MCG C/50 2,00000 24,500 49,00 17/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GALVUS 50MG C/ 56 CP. 1,00000 174,200 174,20 17/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 JANUVIA 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 175,000 175,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 61 de 61 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 OSSOTRAT D CX.C/30 1,00000 43,900 43,90 17/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PENTOXIFILINA 400MG CX.C/20 3,00000 21,500 64,50 17/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PILOCARPINA 4% COLIRIO C/ 10 ML 2,00000 29,230 58,46 17/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RAMIPRIL HCT 5/25MG C/ 30 CP. 1,00000 67,500 67,50 17/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SERETIDE DISKUS 50/250 MCG C/ 60 DOSES 1,00000 68,500 68,50 17/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINGULAIR 10MG CX.C/30 1,00000 154,200 154,20 17/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINGULAIR 4MG CX.C/30 1,00000 154,200 154,20 17/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINGULAIR 5MG CX.C/30 2,00000 154,200 308,40 17/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VASCLIN 40/100 C/30 CP 1,00000 46,900 46,90 17/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VASOGARD 100MCG CX.C/30 1,00000 35,800 35,80 17/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 30,00000 1,200 36,00 17/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA PAULISTA 11,00000 1,200 13,20 17/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 12,00000 1,780 21,36 17/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 71,50000 1,600 114,40 17/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 11,50000 1,450 16,675 17/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 44,50000 1,500 66,75 17/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 16,00000 1,780 28,48 17/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,220 19,52 17/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 35,00000 0,800 28,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 62 de 62 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 475,00000 2,280 1.083,00 17/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 59,00000 1,790 105,61 17/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 92,50000 1,500 138,75 17/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 4,00000 3,800 15,20 18/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 TAMBOR C/ 20 K DE GRAXA P/ PINOS 2,00000 208,000 416,00 18/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 TAMBOR C/ 20 K DE GRAXA P/ ROLAMENTO 2,00000 304,000 608,00 18/06/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 VIDRO LATERAL 1,00000 276,100 276,10 18/06/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 ARRUELA PRESSÃO 3/08 2,00000 0,140 0,28 18/06/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 ELEMENTO FILTRANTE 1,00000 290,000 290,00 18/06/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 MANGUEIRA INF. RADIADOR 1,00000 125,540 125,54 18/06/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 PARAFUSO 3X8 X 2 NF 2,00000 3,000 6,00 18/06/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA 2,00000 30,000 60,00 18/06/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 BUCHA BANDEJA 4,00000 32,500 130,00 18/06/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 DISCO FREIO 2,00000 120,000 240,00 18/06/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 FLEXIVEL FREIO DIANT. 2,00000 55,000 110,00 18/06/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 PASTILHA FREIO 1,00000 110,000 110,00 18/06/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 PIVO DA SUSPENSÃO 2,00000 85,000 170,00 18/06/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 PIVO INFERIOR 2,00000 80,000 160,00 18/06/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 RETENTOR CUBO DIANT 2,00000 35,000 70,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 63 de 63 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/06/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 ROLAMENTO CUBO DIANT EXT 2,00000 40,000 80,00 18/06/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO 2,00000 55,000 110,00 18/06/2010 AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJÓ LTDA. EPP 03.126.246/0001-00 PB DEG GOL III 1,00000 230,000 230,00 18/06/2010 COMÉRCIO DE TOLDOS ANDRADINA - LTDA. 09.514.198/0001-04 TOLDO CORTINA DE ROLO RETRATIL, FABRICADO COM TUBO 4,00000 665,000 2.660,00 18/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN 320/5MG CX.C/28 1,00000 103,280 103,28 18/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DORMONID 15MG CX.C/20 3,00000 51,000 153,00 18/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ERITROMICINA 50MG C/ 21 CP 5,00000 36,170 180,85 18/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FRISIUM 20 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 12,00000 17,690 212,28 18/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LANTUS C/10ML 1,00000 315,350 315,35 18/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RITALINA 10MG CX.C/20 2,00000 19,150 38,30 18/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SOLUGEL PLUS C/ 45G 1,00000 50,760 50,76 18/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TAMOXIFENO 20MG CX.C/30 1,00000 65,380 65,38 18/06/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 LEITE DE SOJA SABOR ORIGINAL NATURALMENTE 40,00000 3,000 120,00 18/06/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 PÃO DE QUEIJO 600,00000 0,700 420,00 18/06/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 PÃO MINI FRANCÊS 300,00000 0,150 45,00 18/06/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 MEMORIA DDR 400 1GB 1,00000 200,000 200,00 18/06/2010 ROSELI MARTINS DE SOUZA CORDEIRO - ME 08.984.605/0001-76 PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS 22.736,00000 0,240 5.456,64 18/06/2010 ROSELI MARTINS DE SOUZA CORDEIRO - ME 08.984.605/0001-76 PÃO TIPO HOT-DOG, PESANDO NO MÍNIMO 80 GRAMAS 480,00000 0,350 168,00 18/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABRIDOR DE LATA, EM FERRO 12,00000 1,710 20,52 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 64 de 64 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ADOÇANTE LÍQUIDO, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 100 ML 5,00000 2,750 13,75 18/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS 32,00000 8,650 276,80 18/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CANECA, EM ALUMÍNIO, 02 LITROS 8,00000 14,250 114,00 18/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 22,00000 1,130 24,86 18/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COADOR DE PANO, PARA CAFÉ, TAMANHO MÉDIO 5,00000 2,850 14,25 18/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLHER PARA REFEIÇÃO, AÇO INOX 12,00000 3,800 45,60 18/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL PARA MOLHO, CX 25 PC X 100 UN 3,00000 54,600 163,80 18/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 5,00000 45,120 225,60 18/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GARRAFA TÉRMICA P/CAFÉ OU ÁGUA, 5 LITROS 4,00000 26,600 106,40 18/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GARRAFA TÉRMICA, PRESSÃO, 2000 ML 4,00000 66,500 266,00 18/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GUARDANAPO DE PAPEL, PACOTE COM 100 UNIDADES 60,00000 0,850 51,00 18/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GUARDANAPO, P/COPA, ALGODÃO, 60X45CM, ATOALHADO 15,00000 3,320 49,80 18/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PANELA DE PRESSÃO,ALUMÍNIO, 7,5 LITROS 3,00000 61,750 185,25 18/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PAPEL ALUMÍNIO, LARGURA: 30 CM, COMPRIMENTO: 7,5 M 6,00000 2,850 17,10 18/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 325,00000 3,160 1.027,00 18/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 RECIPIENTE P/ ARMAZ. ALIMENTOS, PLÁSTICO, 1000 ML 4,00000 3,820 15,28 18/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 RECIPIENTE P/ ARMAZ. ALIMENTOS, PLÁSTICO, 2900 ML 4,00000 5,700 22,80 18/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 RECIPIENTE P/ARMAZ .ALIMENTOS, PLÁSTICO, 5200 ML 6,00000 6,650 39,90 18/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TABUA DE CARNE, POLIETILENO, BRANCA, 1,5X30X50 CM 4,00000 57,000 228,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 65 de 65 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 BALDE, SEM TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/08 LITROS 10,00000 1,800 18,00 18/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 CESTO P/LIXO, C/TAMPA, COM PEDAL, PLÁSTICO, 15 L 2,00000 18,000 36,00 18/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 CREME DENTAL, EMBALAGEM COM 90 GRAMAS 470,00000 1,100 517,00 18/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FACE 50,00000 0,250 12,50 18/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 FLANELA P/ LIMPEZA, COR BRANCA, TAMANHO 37,5X28 CM 15,00000 0,600 9,00 18/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PALHA DE AÇO, Nº 2, PACOTE COM 25 GRAMAS 30,00000 0,300 9,00 18/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PRENDEDOR DE ROUPA, EM MADEIRA, PC 12 UN 3,00000 0,800 2,40 18/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SABONETE, HIDRATANTE, DE LEITE, EMBALAGEM. 125 G 304,00000 1,550 471,20 18/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 VASSOURA CAIPIRA, CEPA E CERDAS PALHA, CABO 1,20 M 89,00000 5,500 489,50 21/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 ATIVADO P/ LAVAR VEÍCULOS, BOMBONA PLÁSTICA 200 L 3,00000 900,000 2.700,00 21/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 SHAMPOO P/ LAVAR VEÍCULOS, BOMBONA PLÁSTICA 200 L 1,00000 900,000 900,00 21/06/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 SOLUPAN P/ LAVAR VEÍCULOS, BOMBONA PLÁSTICA 200 L 2,00000 900,000 1.800,00 21/06/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ABRAÇADEIRA 1,00000 15,000 15,00 21/06/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ENGRENAGEM 1,00000 150,000 150,00 21/06/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 FERRADURA 2,00000 33,000 66,00 21/06/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 GARFO 1,00000 94,300 94,30 21/06/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 MOLA 11,00000 2,900 31,90 21/06/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PARAFUSO 1,00000 29,000 29,00 21/06/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PORCA 1,00000 13,000 13,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 66 de 66 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/06/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 REPARO CILINDRO 1,00000 110,000 110,00 21/06/2010 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 NOVELO DE LINHA GRANDE 33,00000 7,000 231,00 21/06/2010 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 NOVELO DE LINHA PEQUENO 19,00000 2,500 47,50 21/06/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 KIT EMBREAGEM 1,00000 930,000 930,00 21/06/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 ÓLEO DE EMBREAGEM DOT 4 2,00000 16,000 32,00 21/06/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 ANEL SINC . VW 4,00000 52,500 210,00 21/06/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 ANEL VEDAÇÃO RADIADOR OLEO VW 4,00000 5,000 20,00 21/06/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 CABO DE EMBREAGEM 1,00000 45,000 45,00 21/06/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 COXIM MOTOR 2,00000 19,000 38,00 21/06/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 CRUZETA CARDAN FORD GM VW SPC 5 263X 1,00000 140,000 140,00 21/06/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 EMGRENAGEM RE CAMBIO VW 1,00000 55,000 55,00 21/06/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 ESPAÇADOR 1,00000 125,000 125,00 21/06/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 FLANGE DO CARDAN 1,00000 295,000 295,00 21/06/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 FLANGE PINHÃO DIFERENCIAL FORD VW 1,00000 390,000 390,00 21/06/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 GARFO CAMBIO RÉ 1,00000 45,000 45,00 21/06/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 GARFO MARCHA 1 / 2 CAM SINCR. VW 1,00000 90,000 90,00 21/06/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 GARFO MARCHA 3 / 4 CAM SINCR. VW 1,00000 85,000 85,00 21/06/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 GARFO SOLDAVEL CARDAN 1,00000 190,000 190,00 21/06/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 GRAMPO CRUZETA CARDAN (MANCAL) 4,00000 19,000 76,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 67 de 67 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/06/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 INTERRUPTOR OLEO MOTOR VW 1,00000 18,000 18,00 21/06/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 JOGO JUNTA CAMBIO 1,00000 19,000 19,00 21/06/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 KIT DE EMBREAGEM 1,00000 275,000 275,00 21/06/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 KIT EMBREAGEM 1,00000 290,000 290,00 21/06/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 MACAQUINHO CAMBIO (JOGO) VW 2,00000 27,500 55,00 21/06/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 MANGUEIRA COMB. (LONADA) 7 MM 2,00000 7,500 15,00 21/06/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 PARAFUSO 8,00000 3,000 24,00 21/06/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 PARAFUSO LATARIA MOTOR (KITS) 1,00000 15,000 15,00 21/06/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 RETENTOR MANCAL 1,00000 20,000 20,00 21/06/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 RETENTOR PINHÃO (DIF.) 2,00000 52,500 105,00 21/06/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 ROLAMENTO PINHÃO 1,00000 145,000 145,00 21/06/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 ROLAMENTO PINHÃO (DIF. BRASEIRO) PONTA DT 1,00000 110,000 110,00 21/06/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 3.234,45000 2,550 8.247,848 21/06/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 2.763,97500 1,300 3.593,167 21/06/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 ARRUELA DE PRESSÃO 3/8 50,00000 0,150 7,50 21/06/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 BRAÇADEIRA 4,00000 3,500 14,00 21/06/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 CINTA DA CREMALHEIRA 240417 1,00000 40,000 40,00 21/06/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 CONEXÃO 13801278 2,00000 40,000 80,00 21/06/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 CONEXÃO REDUTOR RELÓGIO 2,00000 12,000 24,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 68 de 68 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/06/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 COXIM 568276 8,00000 5,000 40,00 21/06/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 COXIM DO MOTOR 554686 2,00000 14,000 28,00 21/06/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 MANGUEIRA 1/4 LONADA 1,00000 16,000 16,00 21/06/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 MANGUEIRA 3301545 2,00000 95,000 190,00 21/06/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 PARAFUSO 0S1594 50,00000 0,650 32,50 21/06/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 TEMP ÁGUA "M" 40-110C 5,60 MTS 3302 1,00000 38,000 38,00 21/06/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 TEMP ÁGUA "M" 40-120 5,60 MTS 9M6316 1,00000 38,000 38,00 21/06/2010 AUTO TRACTOR COM.PEÇAS E SERV.MAN.MÁQ. PESADA LTDA 08.966.842/0001-04 VÁLVULA SELETORA 241636 1,00000 3.430,000 3.430,00 21/06/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 ARRASTADOR 1460140334 1,00000 221,000 221,00 21/06/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 BICO INJETOR 4,00000 95,000 380,00 21/06/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 BOMBA ALIMENTADORA 1,00000 165,000 165,00 21/06/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 CARCAÇA BOMBA ONJETORA BASE TROCA 1,00000 385,000 385,00 21/06/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 CORPO DIST DELPHI 1,00000 641,000 641,00 21/06/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 DISCO INTERMEDIARIO 4,00000 35,000 140,00 21/06/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 FILTRO COMB. DELPHI HDF 496 BLINDADO 1,00000 25,000 25,00 21/06/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 JOGO DE REPARO 1,00000 95,000 95,00 21/06/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 JOGO ROLETE VE 1,00000 135,000 135,00 21/06/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 JUNTA 1,00000 2,000 2,00 21/06/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 PISTÃO AVANÇO 1,00000 125,000 125,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 69 de 69 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/06/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, BRANCO, 0,12 MICRONS, 100L, PC 100 UN 32,00000 50,000 1.600,00 21/06/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, BRANCO, 0,12 MICRONS, 40 L, PC 100 UN 30,00000 29,000 870,00 21/06/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, BRANCO, 0,12 MICRONS, 50 L, PC 100 UN 1,00000 35,000 35,00 21/06/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CANETA MARCA TEXTO COM TINTA FLURESCENTE. 5,00000 1,990 9,95 21/06/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CLIPS P/ PAPEL Nº 2/0 CAIXA COM 500 G 2,00000 10,380 20,76 21/06/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CLIPS P/ PAPEL Nº 8/0 CAIXA COM 500 G 2,00000 9,170 18,34 21/06/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML 2,00000 1,490 2,98 21/06/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 GRAMPEADOR, MESA, METAL, BASE PLÁSTICA, 26/6 2,00000 36,860 73,72 21/06/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 GRAMPO 23/8 CX.C/5000 3,00000 12,330 36,99 21/06/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 GRAMPO 26/6 COBREADO CX.C/5000 3,00000 5,990 17,97 21/06/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 LIVRO ATA C/100 FOLHAS 2,00000 8,820 17,64 21/06/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 LIVRO DE PONTO 1,00000 10,860 10,86 21/06/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PERFURADOR DE PAPEL, GRANDE, DE 2 FUROS, METÁLICOS 1,00000 39,300 39,30 21/06/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PILHA AA DE 1.5 V, CARTELA C/ 4 PILHAS PEQUENAS 1,00000 2,500 2,50 21/06/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 FORRO DE MADEIRA (CEDRILHO) 38,00000 14,550 552,90 21/06/2010 I. RUMÃO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME 08.720.520/0001-80 CAIBRO DE 05 METROS 12,00000 18,000 216,00 21/06/2010 I. RUMÃO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME 08.720.520/0001-80 CAIBRO DE 4 METROS 4,00000 14,450 57,80 21/06/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 BEXIGA 7" LISA,PACOTE C/50 UNIDADES 3,00000 4,850 14,55 21/06/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 BEXIGA Nº07,LISA NA COR AMARELA - PCT. C/50 UNID. 4,00000 4,850 19,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 70 de 70 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/06/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 BEXIGA Nº07,LISA NA COR AZUL BABY - PCT. C/50 UNID 4,00000 4,850 19,40 21/06/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 BEXIGA Nº07,LISA NA COR AZUL COBALTO 5,00000 4,850 24,25 21/06/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 BEXIGA Nº07,LISA NA COR BRANCA - PCT. C/50 UNID. 6,00000 4,850 29,10 21/06/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 BEXIGA Nº07,LISA NA COR CAFÉ - PCT. C/50 UNID. 5,00000 4,850 24,25 21/06/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 BEXIGA Nº07,LISA NA COR LARANJA - PCT. C/50 UNID. 4,00000 4,850 19,40 21/06/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 BEXIGA Nº07,LISA NA COR LILAS - PCT. C/50 UNID. 6,00000 4,850 29,10 21/06/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 BEXIGA Nº07,LISA NA COR PRETO - PCT. C/50 UNID. 4,00000 4,850 19,40 21/06/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 BEXIGA Nº07,LISA NA COR ROXO UVA- PCT. C/50 UNID. 5,00000 4,850 24,25 21/06/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 BEXIGA Nº07,LISA NA COR SALMÃO - PCT. C/50 UNID. 2,00000 4,850 9,70 21/06/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 BEXIGA Nº07,LISA NA COR VERDE - PCT. C/50 UNID. 12,00000 4,850 58,20 21/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAIXA DE DESCARGA 1,00000 22,000 22,00 21/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 DISCO DIAMANTADO FUZIL 110 1,00000 25,000 25,00 21/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ENGATE PLÁSTICO 1/2 X 50CM. 2,00000 3,500 7,00 21/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LIMA K&F P/ENXADA 8" 2,00000 9,000 18,00 21/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PARAFUSO P/VASO SANITÁRIO S.10 4,00000 2,000 8,00 21/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PREGO 22X48 1,00000 7,500 7,50 21/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 SERRA STARRET BIMETAL 3,00000 4,000 12,00 21/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 AMORTECEDOR TRASEIRO 1,00000 220,000 220,00 21/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 JUNTA HOMOCINÉTICA 2,00000 329,000 658,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 71 de 71 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 KIT BATENTE E GUARDA PÓ 2,00000 20,000 40,00 21/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 MOLA TRASEIRA 1,00000 168,000 168,00 21/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 SUPORTE DA HASTE DO AMORTECEDOR 1,00000 44,000 44,00 21/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 VELAS DE INGNIÇÃO (JOGO) 1,00000 90,000 90,00 21/06/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ABRAÇADEIRA SEM FIM 3,00000 2,000 6,00 21/06/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ANEL DA BOMBA 1,00000 26,000 26,00 21/06/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BOMBA DE COMBUSTIVEL 1,00000 260,000 260,00 21/06/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO PENEIRA COM ANEL 1,00000 20,000 20,00 21/06/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 MANGUEIRA COMBUSTIVEL 1,00000 8,000 8,00 21/06/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PRE FILTRO 1,00000 15,000 15,00 21/06/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 THINER PARA LIMPEZA 1,00000 8,000 8,00 21/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 ALMOFADA PARA CARIMBO, Nº 03, TAMPA DE LATÃO 1,00000 1,870 1,87 21/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 APONTADOR PLÁSTICO, SIMPLES, RETANGULAR 65,00000 0,140 9,10 21/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CAIXA DE ARQUIVO MORTO, PLÁSTICO POLIONDA 50,00000 2,150 107,50 21/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CALCULADORA MÉDIA, MANUAL, COM 10 DIGITOS 3,00000 7,990 23,97 21/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CLIPES Nº 2, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G 6,00000 4,200 25,20 21/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CLIPES Nº 8, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G 7,00000 4,200 29,40 21/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 ELÁSTICO LÁTEX Nº 18, P/ DINHEIRO, CAIXA COM 25 G 16,00000 0,550 8,80 21/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 LIVRO PARA ATA, 220X320MM, 100 FOLHAS 10,00000 5,000 50,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 72 de 72 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL ALMAÇO C/ PAUTA E MARGEM, PC 400 FOLHAS 1,00000 15,600 15,60 21/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL VERGÊ, 180 G/M2, 210 X 297 MM, PC 50 FOLHAS 5,00000 6,990 34,95 21/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 POLACIL 59 X 86 DUPLO, 1 MM. 750,00000 0,140 105,00 21/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 RÉGUA DE PLÁSTICO, RIGIDA, TRANSPARENTE, 30 CM 73,00000 0,190 13,87 21/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 TESOURA ESCOLAR, AÇO INOX, 13CM, CABO PP, C/REBITE 2,00000 0,740 1,48 21/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 CERA LÍQUIDA, INCOLOR, EMBALAGEM COM 850 ML 36,00000 2,050 73,80 21/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 CERA LÍQUIDA, VERMELHA, EMBALAGEM COM 850 ML 10,00000 2,050 20,50 21/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DESINFETANTE CONC. FLORAL, EMB. 02 LITROS 100,00000 1,650 165,00 21/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA LAVANDA, EMB. 2 L 120,00000 1,650 198,00 21/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DESINFETANTE CONCENTRADO, EUCALIPTO, FRASCO 750 ML 42,00000 0,890 37,38 21/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRASCO C/ 160 ML 7,00000 8,580 60,06 21/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRASCO C/ 400 ML 41,00000 6,420 263,22 21/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DETERGENTE EM PÓ, CX C/ 24 UND. X 500 GRAMAS 6,00000 34,990 209,94 21/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM 500 ML 689,00000 0,620 427,18 21/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML 203,00000 0,950 192,85 21/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LIMPADOR PARA LIMPEZA EM GERAL, FRASCO 500 ML 10,00000 0,890 8,90 21/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML 10,00000 0,850 8,50 21/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE C/ 05 UNIDADES 30,00000 2,550 76,50 21/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 SAPONÁCEO EM PÓ, FRASCO COM 300 GRAMAS 15,00000 1,100 16,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 73 de 73 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRASCO C/ 1 L 3,00000 9,150 27,45 21/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1 L 100,00000 0,720 72,00 21/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS 10,00000 1,300 13,00 21/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁLCOOL EM GEL, FRASCO COM 500 ML 2,00000 2,150 4,30 21/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁLCOOL ETÍLICO 96º, CAIXA COM 12 UNIDADES X 1 L 15,00000 33,600 504,00 21/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8, FRASCO COM 1 L 59,00000 2,800 165,20 21/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÓLEO DE ESSÊNCIA DE CITRONELA, FRASCO COM 250 ML 10,00000 11,380 113,80 21/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÓLEO DE ESSÊNCIA DE EUCALIPTO, FRASCO COM 250 ML 76,00000 7,200 547,20 21/06/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÓLEO DE ESSÊNCIA DE TALCO, FRASCO COM 250 ML 5,00000 9,990 49,95 21/06/2010 MARCOS CEZAR ALVES ALMEIDA-ME 56.489.792/0001-64 AMORTECEDOR RODA FUSCA 2,00000 55,000 110,00 21/06/2010 MARCOS CEZAR ALVES ALMEIDA-ME 56.489.792/0001-64 CILINDRO MESTRE 1,00000 70,000 70,00 21/06/2010 MARCOS CEZAR ALVES ALMEIDA-ME 56.489.792/0001-64 CILINDRO RODA DIANTEIRA FUSCA 2,00000 27,000 54,00 21/06/2010 MARCOS CEZAR ALVES ALMEIDA-ME 56.489.792/0001-64 EIXO DIANTEIRO FUSCA 1,00000 250,000 250,00 21/06/2010 MARCOS CEZAR ALVES ALMEIDA-ME 56.489.792/0001-64 KIT ROLAMENTP RODA FUSCA 2,00000 25,000 50,00 21/06/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 KIT DA CAIXA DE DIREÇÃO 1,00000 148,000 148,00 21/06/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 ÓLEO DE DIREÇÃO 1,00000 18,000 18,00 21/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMATICO ZM 534 1,00000 85,000 85,00 21/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 60 AH 3,00000 200,000 600,00 21/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX HNZ 105 1,00000 65,000 65,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 74 de 74 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX HNZ 1063 1,00000 125,000 125,00 21/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BOBINA DE PARTIDA 1,00000 65,000 65,00 21/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHA 3,00000 2,500 7,50 21/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ESTATOR BOSCH 1,00000 65,000 65,00 21/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO DELCO 1,00000 95,000 95,00 21/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE ESCOVA 1,00000 5,000 5,00 21/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REGULADOR GRAUS 202 1,00000 25,000 25,00 21/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REGULADOR VOLTAGEM 1,00000 50,000 50,00 21/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 2,00000 12,000 24,00 21/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 620322 1,00000 16,000 16,00 21/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO AGULHA 1,00000 8,000 8,00 21/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROTOR DELCO 12 VOLTS 1,00000 95,000 95,00 21/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE ESCOVA 2,00000 30,000 60,00 21/06/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP LASER JET M1120 MFP 1,00000 165,000 165,00 21/06/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 ESTABILIZADOR DE 4 TOMADAS DE SAIDA 1,00000 150,000 150,00 21/06/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 FONTE ATX 450 W 1,00000 80,000 80,00 21/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CARBONATO DE LITIO 300 MG C/ 25 CP 3,00000 23,400 70,20 21/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CARVEDILOL 6,25 MG C/ 30CP 2,00000 17,000 34,00 21/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RIVOTRIL 2 MG- COM 20 CP 3,00000 4,200 12,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 75 de 75 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/06/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 KIT DE RETIFICAÇÃO 1,00000 53,000 53,00 21/06/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 VALVULA ADM 4,00000 19,000 76,00 21/06/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 VALVULA ESCAPE 4,00000 23,000 92,00 21/06/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 VEDADOR DE VÁLVULA 8,00000 4,750 38,00 21/06/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 FITA ZEBRADA P/ SEGURANÇA 200M X 7 CM 9,00000 6,500 58,50 21/06/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TIJOLO MACIÇO COMUM 1.000,00000 0,198 198,00 21/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 6,50000 1,600 10,40 21/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA EM PEDAÇO (MÚSCULO) 36,00000 7,260 261,36 21/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 4,50000 1,450 6,525 21/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 6,50000 1,500 9,75 21/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA COM 01 L 24,00000 1,920 46,08 21/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 2,50000 1,500 3,75 21/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REPOLHO 18,94200 1,777 33,651 21/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ACICLOVIR 200 MG C/ 25 CP 4,00000 60,250 241,00 21/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CARBAMAZEPINA 200 MG COM 20 CP 5,00000 6,500 32,50 21/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CEFTRIAX 1 G, COM DILUENTE 7,00000 20,500 143,50 21/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CETOPROFENO 100MG CX.C/20 2,00000 21,000 42,00 21/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CLINDAMICINA 300 MG COM 16 CP 2,00000 50,800 101,60 21/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 COMBIGAN COLIRIO C/ 05 ML 2,00000 69,700 139,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 76 de 76 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ETNA CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 2,00000 33,000 66,00 21/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 FORASEQ 12/400 MCG C/ 60 DOSES 1,00000 108,900 108,90 21/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 FRISIUM 20 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 3,00000 18,000 54,00 21/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 HIPERTIL 10/30 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 85,350 170,70 21/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 INICOX 15 MG C/ 10 CP 3,00000 13,800 41,40 21/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MANIVASC 10MG CX.C/28 1,00000 83,700 83,70 21/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MOTILIUM 10MG CX.C/30 1,00000 15,500 15,50 21/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NEPAFENAC C/ 5 ML 1,00000 47,250 47,25 21/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 OMENAX 20MG C/ 28 1,00000 26,000 26,00 21/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ONDANSETRONA 8MG C/ 10 CP 2,00000 47,500 95,00 21/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 REDUCLIN 2,5MG CX.C/28 2,00000 41,750 83,50 21/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 REUQUINOL 400MG CX.C/30 1,00000 61,700 61,70 21/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 TRAMADOL 50 MG C/ 10 CP 2,00000 21,000 42,00 21/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 TRAVAGAN 500MG C/ 7 1,00000 46,500 46,50 22/06/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CINARIZINA 75 MG 10.000,00000 0,030 300,00 22/06/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 METILERGOMETRINA 125 MG 2.000,00000 0,440 880,00 22/06/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 VITAMINA B1 300 MG 2.000,00000 0,130 260,00 22/06/2010 G. A MORIS FILHO-ME 09.308.251/0001-02 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 60,00000 4,720 283,20 22/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ABAIXADOR DE LÍNGUA, CAIXA COM 100 UNIDADES 30,00000 2,650 79,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 77 de 77 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALCOOL EM GEL 500 ML 20,00000 7,800 156,00 22/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALENIA 12/400 MCG C/60 CAPSULAS + 01 INALADOR 1,00000 104,500 104,50 22/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GABANEURIN 300 MG C/ 30CP 2,00000 44,500 89,00 22/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GAZE TIPO QUEIJO, 9 FIOS, 91X91, 8 DOBRAS, BRANCO 20,00000 26,330 526,60 22/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MICROPORE 2,5 X 10M 100,00000 2,850 285,00 22/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TOPIRAMOTO 50MG C/ 30 CP 1,00000 90,400 90,40 22/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TRAVATAN COLIRIO,FRASCO COM 2,5ML. 1,00000 83,790 83,79 22/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VENLAFAXINA 150 MG- COM 30 CP 1,00000 113,900 113,90 23/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CITONEURIN 5000 CX.C/20 3,00000 32,280 96,84 23/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 COMBIGAN COLIRIO C/ 05 ML 1,00000 70,400 70,40 23/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GALVUS 850/50MG CX.C/56 1,00000 175,980 175,98 23/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GANFORT COLIRIO,FRASCO C/3ML 1,00000 82,340 82,34 23/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 IBUPROFENO 300MG C/ 20 CP 3,00000 6,480 19,44 23/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 KOIDE D XPECOM 120 ML 1,00000 22,470 22,47 23/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MAREVAN 5 MG, 30 CP 1,00000 16,640 16,64 23/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PANTOPRAZOL 40 MG COM 28 CP 6,00000 48,000 288,00 23/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 STARLIX 120MG CX.C/24 2,00000 50,730 101,46 23/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TANSULON 0,4 MG COM 30 CP 1,00000 138,970 138,97 23/06/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CONEXÃO FF 1/2X1/4 PRENSADA 2,00000 9,000 18,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 78 de 78 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/06/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/ 4X1 25,00000 13,000 325,00 23/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABACAXI 12,00000 2,150 25,80 23/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AMENDOIM CRU, PACOTE COM 500 G 230,00000 2,700 621,00 23/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 12,00000 1,780 21,36 23/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 11,00000 1,280 14,08 23/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 6,00000 1,600 9,60 23/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 8,00000 1,300 10,40 23/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 6,00000 1,450 8,70 23/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 4,00000 1,500 6,00 23/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 4,00000 1,800 7,20 23/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 10,00000 1,780 17,80 23/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA COM 01 L 176,00000 1,920 337,92 23/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMÃO TAITI 4,00000 1,260 5,04 23/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM 500 GRAMAS 180,00000 1,500 270,00 23/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 7,00000 1,790 12,53 23/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 8,00000 1,500 12,00 24/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 6,00000 12,150 72,90 24/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 4,00000 6,950 27,80 24/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO,EMBALAGEM A VÁCUO 500GR 8,00000 5,990 47,92 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 79 de 79 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CALDO DE CARNE 1,00000 1,320 1,32 24/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CALDO DE GALINHA C/12 TABLETES 45GR 3,00000 1,320 3,96 24/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA COLCHÃO DURO 8,30000 10,200 84,66 24/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE DE 2º FRALDÃO 14,00000 11,200 156,80 24/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CERA LÍQUIDA INCOLOR,EMBALAGEM COM 750ML 6,00000 5,450 32,70 24/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 2,00000 2,100 4,20 24/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTAVEL 50 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES 10,00000 0,990 9,90 24/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 100 UNIT 50,00000 2,250 112,50 24/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CREME DE LEITE,EMBALAGEM LATA 300 GRAMAS 6,00000 3,290 19,74 24/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DESINFETANTE,FRASCO DE 1 LITRO 12,00000 6,880 82,56 24/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DESODORIZADOR DE AMBIENTE 4,00000 6,250 25,00 24/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DETERGENTE LIQ. 500ML CX.C/12 UN. 1,00000 13,800 13,80 24/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 6,00000 4,150 24,90 24/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 FIGO EM CALDA LATA 500G 3,00000 5,330 15,99 24/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 GÁS GLP 13 KG 1,00000 38,900 38,90 24/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS 6,00000 2,990 17,94 24/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LEITE INTEGRAL LONGA VIDA,EMB.TETRA PARK,CX.C/12 2,00000 27,600 55,20 24/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LIMPA PEDRA, GALÃO COM 2 LITROS 4,00000 6,270 25,08 24/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LINGUIÇA CALABRESA 5,00000 8,700 43,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 80 de 80 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LÂMPADA ECONOMICA 6,00000 9,650 57,90 24/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 MULTIINSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 ML 10,00000 7,250 72,50 24/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PANO DE CHÃO 10,00000 3,400 34,00 24/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PAPEL HIGIENICO 16X4X1X30 METROS 11,00000 9,269 101,96 24/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PEITO DE FRANGO 4,00000 3,750 15,00 24/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PESSEGO EM CALDA LATA 500G 3,00000 3,980 11,94 24/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PRESUNTO FATIADO 9,00000 14,700 132,30 24/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PÃO DE FORMA 8,00000 3,350 26,80 24/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 QUEIJO MUSSARELA FATIADO 9,00000 13,500 121,50 24/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 REPELENTE LIQ. 300 ML 6,00000 5,670 34,02 24/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 RODO DE MADEIRA BORRACHA DUPLA COM 60CM 10,00000 4,200 42,00 24/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SALSICHA TIPO HOT-DOG 6,30000 4,800 30,24 24/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 TEMPERO PRONTO 1,00000 5,970 5,97 24/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 TEMPERO SAZON 4,00000 2,500 10,00 24/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 VASSOURA DE NAYLON 10,00000 4,750 47,50 24/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 VERDURA EM FOLHAS 14,00000 2,500 35,00 24/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML, FARDO 12 UNIDADES 2,00000 8,400 16,80 24/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁGUA MINERAL SEM GÁS,FRASCO COM 500ML 36,00000 0,700 25,20 24/06/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 RELOGIO DE TEMPERATURA TRANSMISSÃO 1,00000 167,300 167,30 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 81 de 81 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/06/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 SENSOR DE TEMPERATURA 1,00000 122,700 122,70 24/06/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 CILINDRO EMBREAGEM AUXILIAR 1,00000 101,000 101,00 24/06/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 CILINDRO EMBREAGEM MESTRE 1,00000 130,000 130,00 24/06/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 FLEXIVEL 1,00000 35,000 35,00 24/06/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 MOLA SEGUNDA DIANT 1,00000 420,000 420,00 24/06/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 PARAFUSO 10X50 4,00000 0,700 2,80 24/06/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 PARAFUSO 12X40 MM 4,00000 1,150 4,60 24/06/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 PARAFUSO CENTRO 1,00000 9,000 9,00 24/06/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 PORCA 10 MM 4,00000 0,150 0,60 24/06/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 PORCA 12MM 4,00000 0,200 0,80 24/06/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 ÓLEO DOT 4 3,00000 16,000 48,00 24/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CANETA ESFER.,CORPO FUMÊ, REDONDA, 1.0 MM,CX 50 UN 3,00000 97,500 292,50 24/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CANETA ESFER.,CORPO FUMÊ, REDONDA, 1.6 MM,CX 50 UN 2,00000 129,000 258,00 24/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, CAIXA COM 50 UN 7,00000 9,750 68,25 24/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CANETA MARCA TEXTO, PLÁSTICO, PONTA DE 3 A 5 MM 6,00000 0,650 3,90 24/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CANETA RETROPROJETOR, PONTA 1.0MM 9,00000 1,570 14,13 24/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CD-R, VIRGEM, 700 MB, 80 MINUTOS, COM CAPA 7,00000 0,900 6,30 24/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CD-RW, VIRGEM, 700 MB, 80 MINUTOS, COM CAPA 6,00000 1,500 9,00 24/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 20 ML 6,00000 0,490 2,94 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 82 de 82 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 DISCO LASER CD-RW, 650 MB, 74 MIN., CAIXA PLÁSTICA 5,00000 1,500 7,50 24/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 DVD-R, VIRGEM, 4,7 GB, COM EMBALAGEM INDIVIDUAL 7,00000 1,040 7,28 24/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 DVD-RW, VIRGEM, 4,7 GB, COM EMBALAGEM INDIVIDUAL 7,00000 1,950 13,65 24/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 GRAFITE 0,5 MM, CAIXA C/ 12 TUBOS, TUBOS COM 12 UN 1,00000 0,400 0,40 24/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 GRAFITE 0,7 MM, CAIXA C/ 12 TUBOS, TUBOS COM 12 UN 1,00000 0,400 0,40 24/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 LAPISEIRA PARA GRAFITE 0,5 MM, COM PONTA METÁLICA 7,00000 2,450 17,15 24/06/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 PEN DRIVE 2 GB 2,00000 21,500 43,00 24/06/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 49,63000 2,550 126,557 24/06/2010 COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - EPP. 58.688.177/0001-02 BORRACHA CÔNICA 16,00000 8,500 136,00 24/06/2010 COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - EPP. 58.688.177/0001-02 BUCHA DA BALANÇA 4,00000 30,000 120,00 24/06/2010 COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - EPP. 58.688.177/0001-02 BUCHA DO MOLEJO 2,00000 263,000 526,00 24/06/2010 COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - EPP. 58.688.177/0001-02 ESTOPA BRANCA 4,00000 1,500 6,00 24/06/2010 COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - EPP. 58.688.177/0001-02 GRAXA 2,00000 14,980 29,96 24/06/2010 COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - EPP. 58.688.177/0001-02 JOGO DE AJUSTE MANGA DE EIXO 2,00000 248,200 496,40 24/06/2010 COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - EPP. 58.688.177/0001-02 MANCAL EXTERNO 2,00000 56,000 112,00 24/06/2010 COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - EPP. 58.688.177/0001-02 MANCAL INTERNO 2,00000 56,000 112,00 24/06/2010 COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - EPP. 58.688.177/0001-02 PINO BALANÇA 2,00000 122,000 244,00 24/06/2010 COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - EPP. 58.688.177/0001-02 PINO DE CENTRO 2,00000 8,400 16,80 24/06/2010 COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - EPP. 58.688.177/0001-02 PORCA DO PINO DA BALANÇA 2,00000 19,200 38,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 83 de 83 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/06/2010 COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - EPP. 58.688.177/0001-02 RETENTOR DIANTEIRO DO CUBO 2,00000 379,400 758,80 24/06/2010 COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - EPP. 58.688.177/0001-02 RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM 1,00000 139,400 139,40 24/06/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 CRUZETA CARDAN 2,00000 90,000 180,00 24/06/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 ROLAMENTO CARDAN 1,00000 50,000 50,00 24/06/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 SUPORTE CARDAM ORIGINAL 1,00000 60,000 60,00 24/06/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 TERMINAL DE DIREÇÃO 2,00000 75,000 150,00 24/06/2010 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 PRANCHETA TATICA MAGNETICA E DE RISCAR P/ BASQUETE 1,00000 79,000 79,00 24/06/2010 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 PRANCHETA TATICA MAGNETICA E DE RISCAR P/ FUTEBOL 1,00000 79,000 79,00 24/06/2010 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 PRANCHETA TATICA MAGNETICA E DE RISCAR P/ FUTSAL 1,00000 79,000 79,00 24/06/2010 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 PRANCHETA TATICA MAGNETICA E DE RISCAR P/ HANDEBOL 1,00000 79,000 79,00 24/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PINCEL 319 X 2 1/2 1,00000 5,000 5,00 24/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ROLO ESPUMA 15 CM 406 ATLAS 1,00000 5,000 5,00 24/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 THINNER 206 LITROS 1,00000 7,000 7,00 24/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TINTA ESMALTE SINTÉTICA GALÃO 3,60O L 1,00000 48,000 48,00 24/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 ALMOFADA PARA CARIMBO, Nº 03, TAMPA DE LATÃO 7,00000 1,870 13,09 24/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 BEXIGA Nº 8, CORES SORTIDAS, PACOTE C/ 50 UNIDADES 7,00000 3,000 21,00 24/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 BLOCO PARA FLIP CHART, BLOCO COM 50 FOLHAS 2,00000 12,500 25,00 24/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CADERNO 1/4, CAPA DURA, 96 FOLHAS, 148 X 202 MM 94,00000 1,300 122,20 24/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CAIXA DE ARQUIVO MORTO, PAPELÃO GROSSO, KRAFT 44,00000 0,900 39,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 84 de 84 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CALCULADORA MÉDIA, MANUAL, COM 10 DIGITOS 3,00000 7,990 23,97 24/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CLIPES Nº 2, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G 6,00000 4,200 25,20 24/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CLIPES Nº 3, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G 6,00000 4,200 25,20 24/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CLIPES Nº 8, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G 4,00000 4,200 16,80 24/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 ENVELOPE, 325X228 MM, COR OURO, CX C/ 250 UN 1,00000 36,500 36,50 24/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 ESTILETE ESTREITO, LAMINA 9 MM 3,00000 0,380 1,14 24/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 ESTILETE LARGO, LAMINA 18 MM 14,00000 0,550 7,70 24/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 EXTRATOR DE GRAMPOS, AÇO ZINCADO, TIPO ESPÁTULA 3,00000 0,400 1,20 24/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 LIVRO PARA ATA, 220X320MM, 50 FOLHAS 6,00000 3,120 18,72 24/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA, 104 FOLHAS 2,00000 3,800 7,60 24/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10 PC 1,00000 94,600 94,60 24/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.75G/M2,COLOR., CX 10 PC 4,00000 2,620 10,48 24/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.90G/M2,BRANCO, CX 10 PC 3,00000 141,000 423,00 24/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL ALMAÇO C/ PAUTA E MARGEM, PC 400 FOLHAS 1,00000 15,600 15,60 24/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL OF.2, 216X330MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10PC 11,00000 123,900 1.362,90 24/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 REGISTRADOR AZ, FORMATO 280X345 MM 41,00000 3,550 145,55 24/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 RÉGUA DE PLÁSTICO, RIGIDA, TRANSPARENTE, 30 CM 13,00000 0,190 2,47 24/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 TESOURA GRANDE, AÇO INOX, CABO PP 4,00000 3,050 12,20 24/06/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 PARACETAMOL + CLORFENAMINA + FENILEFRINA 1.780,00000 0,120 213,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 85 de 85 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/06/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, COM GÁS, GARRAFA PLÁSTICA COM 510 ML 750,00000 0,680 510,00 24/06/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 10 LITROS 525,00000 2,480 1.302,00 24/06/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 50,00000 2,900 145,00 24/06/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, GARRAFA COM 510 ML 375,00000 0,580 217,50 24/06/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 ABRAÇADEIRA 6,00000 2,000 12,00 24/06/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 ANEL SINCRONIZADO 2,00000 268,000 536,00 24/06/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 ATUADOR EMBREAGEM 1,00000 420,000 420,00 24/06/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 COLA SILICONE 1,00000 14,000 14,00 24/06/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 ENGRENAGEM 1,00000 1.235,000 1.235,00 24/06/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 MANGUEIRA HIDRAULICA 1,00000 44,000 44,00 24/06/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 MANGUEIRA RETORNO S/H 1,00000 6,000 6,00 24/06/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 RETENTOR 1,00000 65,000 65,00 24/06/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 RETENTOR FLANGE 1,00000 35,000 35,00 24/06/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 RETENTOR PILOTO 1,00000 30,000 30,00 24/06/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 SINCRONIZADOR DA 3, 4 MARCHA 1,00000 1.130,000 1.130,00 24/06/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 ÓLEO CAMBIO 3,00000 22,000 66,00 24/06/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA 1,00000 15,000 15,00 24/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 150 AH 1,00000 380,000 380,00 24/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX HNZ 65 1,00000 35,000 35,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 86 de 86 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX ZEN 105 1,00000 65,000 65,00 24/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BOBINA JF 24V 1,00000 75,000 75,00 24/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHA 3,00000 2,500 7,50 24/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE DE LUZ IM 11175 1,00000 27,000 27,00 24/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO BOSCH 1,00000 100,000 100,00 24/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO JF 1,00000 120,000 120,00 24/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INTERRUPTOR DE FREIO 1,00000 23,000 23,00 24/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE ESCOVA 251/06 1,00000 25,000 25,00 24/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE TRAVA 1,00000 5,000 5,00 24/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO ESCOVA 1,00000 10,000 10,00 24/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1141 2,00000 2,000 4,00 24/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1176 2,00000 2,000 4,00 24/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 69 2,00000 2,000 4,00 24/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H5 2,00000 15,000 30,00 24/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 MANCAL 1,00000 35,000 35,00 24/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REGULADOR DE VOLTAGEM G 301 1,00000 68,000 68,00 24/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE DE PISCA DNI 4245 1,00000 25,000 25,00 24/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO AGULHA G 1,00000 18,000 18,00 24/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROTOR BOSCH 75 AH 28 VTS 1,00000 120,000 120,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 87 de 87 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SENSOR DE VELOCIDADE 1,00000 55,000 55,00 24/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE TRASEIRO 2,00000 7,000 14,00 24/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE ESCOVA ZLG 200 1,00000 15,000 15,00 24/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE ESCOVA ZLG 300 1,00000 12,000 12,00 24/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AEROLIN SPRAY C/ 200 DOSES 1,00000 28,420 28,42 24/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMITRIPTILINA 12,5/FAMOTIDINA 30/ VIT B12 2MG / 1,00000 20,600 20,60 24/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMITRIPTILINA 15MG / TENOXICAN 15 MG / 1,00000 10,200 10,20 24/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMOXILINA+CLAV. POTÁSSSIO 250 MG 1,00000 24,900 24,90 24/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ANCORON 200MG CX.C/20 2,00000 14,400 28,80 24/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ATACAND HCT 16/12,5 MG CX.C/30 3,00000 100,727 302,18 24/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ATORVASTATINA 20 MG C/ 30 1,00000 212,200 212,20 24/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CARBAMAZEPINA 200 MG COM 20 CP 3,00000 5,310 15,93 24/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CARVEDILOL 6,25 MG C/ 30CP 2,00000 17,000 34,00 24/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CEFALEXINA 250MG SUSPENSÃO, C/ 100 ML 1,00000 22,580 22,58 24/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 COMBIGAN COLIRIO C/ 05 ML 2,00000 69,690 139,38 24/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIOVAN HCT 160/12,5 CX.C/28 1,00000 102,800 102,80 24/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FLUNITRAZEPAN 2 MG COM 20 CP 3,00000 16,960 50,88 24/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLUCOSAMINA 1,5 / CONDROITINA 1,2 C/ 60 CAPS 2,00000 34,000 68,00 24/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LANZOPRAZOL 30MG / DOMPERIDONA 10 MG / DIMETICONA 1,00000 53,000 53,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 88 de 88 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LONIUM 40MG CX.C/30 2,00000 42,200 84,40 24/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LYRICA 75 MG COM 28 3,00000 86,600 259,80 24/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MARESIS SPRAY C/ 100 ML 1,00000 26,000 26,00 24/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 METAMUCIL PO CX.C/10 SACHÊ 1,00000 17,000 17,00 24/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MONOTREAN COM 30 CP 6,00000 27,258 163,55 24/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NUTRISON SOYA - LATA (SUPPORT) 800 GRAMAS 4,00000 58,950 235,80 24/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ONDANSENTRONA 8 MG C/ 10 CP 4,00000 47,500 190,00 24/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PURAN T4 75 MG C/ 30 CP 2,00000 10,400 20,80 24/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RESIDROSS 35MG CX.C/04 1,00000 46,400 46,40 24/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINGULAIR 10MG CX.C/30 1,00000 154,200 154,20 24/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINGULAIR BABY 4MG COM 30 1,00000 149,500 149,50 24/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TICLOPIDINA 250MG CX.C/30 1,00000 29,400 29,40 24/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TOFRANIL PAMOATOM 75 MG COM 20 CP 3,00000 25,000 75,00 24/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 URÉIA 10%/ MENTOL 0,2 / LACTATO DE AMONIA 12% / 1,00000 9,000 9,00 24/06/2010 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 ANEL 1,00000 15,000 15,00 24/06/2010 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 ANEL DE RETENÇÃO 2,00000 10,000 20,00 24/06/2010 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 ARRUELA ENCOSTO 1,00000 152,000 152,00 24/06/2010 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 BUCHA 1,00000 320,000 320,00 24/06/2010 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 CALCO 2,00000 15,000 30,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 89 de 89 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/06/2010 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 CAPA ROL. 45220 1,00000 267,000 267,00 24/06/2010 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 COIFA 2,00000 6,680 13,36 24/06/2010 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 CUBO 2,00000 379,505 759,01 24/06/2010 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 CUBO ENGATE RE 1,00000 490,000 490,00 24/06/2010 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 DESCONTO 1,00000 -972,640 -972,64 24/06/2010 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 EIXO ENTALHADO 1,00000 650,000 650,00 24/06/2010 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 ENGRENAGEM 1,00000 520,000 520,00 24/06/2010 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 ENGRENAGEM 2 1,00000 1.334,000 1.334,00 24/06/2010 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 ENGRENAGEM 3A 1,00000 1.217,000 1.217,00 24/06/2010 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 JOGO JUNTA CAMBIO 1,00000 15,000 15,00 24/06/2010 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 RETENTOR 1,00000 30,000 30,00 24/06/2010 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 RETENTOR TRASEIRO 1,00000 20,000 20,00 24/06/2010 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 ROLAMENTO 4,00000 64,500 258,00 24/06/2010 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 ROLAMENTO AGULHA 4,00000 52,500 210,00 24/06/2010 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 ÓLEO 11,00000 14,900 163,90 24/06/2010 PEFIL COMERCIAL LTDA 58.805.466/0001-44 ÓLEO LUBRIF. SAE 20W50, API-SL/CF, CAIXA 24 FR/1 L 4,00000 170,700 682,80 24/06/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS 9,00000 7,900 71,10 24/06/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ABRAÇADEIRA FENDA 10 X 16 1,00000 0,900 0,90 24/06/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ABRAÇADEIRA FENDA 22 X 32 1,00000 1,500 1,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 90 de 90 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/06/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ACOPLAMENTO 1,00000 22,000 22,00 24/06/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 AMORTECEDOR 1,00000 125,000 125,00 24/06/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ANTI-CHAMA 1,00000 10,000 10,00 24/06/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ARRUELA LISA 7,00000 0,121 0,85 24/06/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CABO ABERTURA CAPÔ 1,00000 23,000 23,00 24/06/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CABO DE EMBREAGEM 1,00000 15,000 15,00 24/06/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CABO DO ACELERADOR 1,00000 5,000 5,00 24/06/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CABO EMBREAGEM KOMBI 1,00000 15,000 15,00 24/06/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CABO VELOCIMETRO 1,00000 24,000 24,00 24/06/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CAVALETE D'ÁGUA 1,00000 70,000 70,00 24/06/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CILINDRO DA RODA TRAS. 1,00000 40,000 40,00 24/06/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 FECHADURA DA PORTA 3,00000 66,000 198,00 24/06/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 65,000 65,00 24/06/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 FILTRO DE ÓLEO 2,00000 16,000 32,00 24/06/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE 1,00000 75,000 75,00 24/06/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 FLEXIVEL EMBREAGEM 1,00000 10,000 10,00 24/06/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 JOGO DE PASTILHA 2,00000 37,500 75,00 24/06/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 JOGO DE VELAS 8,00000 16,250 130,00 24/06/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 JUNTA DIFERENCIAL 1,00000 8,000 8,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 91 de 91 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/06/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 KIT PARAFUSO FORRO 1,00000 4,000 4,00 24/06/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 KIT PEDAL ACELERADOR 1,00000 12,000 12,00 24/06/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 LINGUETA DO CINTO DE SEGURNAÇA 5,00000 10,000 50,00 24/06/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 MAQUINA DE VIDRO 1,00000 40,000 40,00 24/06/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 MAÇANETA DA PORTA 3,00000 20,000 60,00 24/06/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 MAÇANETA EXTERNA 1,00000 40,000 40,00 24/06/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PAR DE DISCO DE FREIO 1,00000 102,000 102,00 24/06/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO 8 X50 MM 3,00000 0,800 2,40 24/06/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO 6X12MM 4,00000 0,200 0,80 24/06/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO COMPLETO 10X40MM 4,00000 1,370 5,48 24/06/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO DA RODA 2,00000 5,000 10,00 24/06/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 POLIA DO ALTERNADOR 1,00000 50,000 50,00 24/06/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PORCA 8MM 3,00000 0,150 0,45 24/06/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PORCA BORBOLETA KOMBI 1,00000 3,000 3,00 24/06/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 QUEBRA - GALHO 1,00000 1,500 1,50 24/06/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 REPARO DO CAVALETE 1,00000 5,000 5,00 24/06/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ROLAMENTO DA RODA 1,00000 36,000 36,00 24/06/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 1,00000 65,000 65,00 24/06/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 TAMPA COMBUSTIVEL 1,00000 25,000 25,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 92 de 92 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/06/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 TAMPA DO DISTRIBUIDOR 1,00000 60,000 60,00 24/06/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 TRAMBULADOR 1,00000 65,000 65,00 24/06/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 TUBO D'AGUA 1,00000 18,000 18,00 24/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 24,00000 1,198 28,76 24/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 38,00000 3,580 136,04 24/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG 5,00000 6,730 33,65 24/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL 30,00000 6,250 187,50 24/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AMENDOIM CRU, PACOTE COM 500 G 40,00000 2,700 108,00 24/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 68,00000 7,300 496,40 24/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 65,00000 8,630 560,95 24/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 54,50000 1,280 69,76 24/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 220,50000 1,597 352,24 24/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 13,00000 1,300 16,90 24/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA EM PEDAÇO (MÚSCULO) 139,00000 7,260 1.009,14 24/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 41,50000 1,451 60,215 24/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 66,00000 1,499 98,94 24/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 2,00000 1,800 3,60 24/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 15,00000 1,280 19,20 24/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, LATA COM 15 QUILOS 2,00000 40,000 80,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 93 de 93 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 18,00000 1,400 25,20 24/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 48,00000 0,880 42,24 24/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 4,1 KG 18,00000 6,500 117,00 24/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 55,00000 1,220 67,10 24/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 150,00000 1,580 237,00 24/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 16,00000 1,780 28,48 24/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,280 25,08 24/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM 500 GRAMAS 64,00000 1,500 96,00 24/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 85,00000 1,526 129,71 24/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 2,00000 3,800 7,60 24/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 20,00000 0,750 15,00 24/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 18,00000 21,160 380,88 24/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 20,00000 2,080 41,60 24/06/2010 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 10.000,00000 1,732 17.320,00 24/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABRIDOR DE LATA, EM FERRO 2,00000 2,130 4,26 24/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 24/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 11,00000 2,550 28,05 24/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CANECA, EM ALUMÍNIO, 04 LITROS 1,00000 24,400 24,40 24/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CANECA, EM PLÁSTICO, COM ASA, 200 ML 108,00000 0,780 84,24 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 94 de 94 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE FRESCA BOVINA,DE SEGUNDA, MOÍDA, PC C/ 1KG 40,00000 7,490 299,60 24/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 65,00000 2,220 144,30 24/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DESCASCADOR E BOLEADOR DE LEGUMES, LÂMINA AÇO INOX 3,00000 5,580 16,74 24/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FACA DE SERRA, PARA CORTAR PÃO, AÇO INOX 1,00000 12,100 12,10 24/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FACA, CABO DE POLIETILENO, BRANCA, TAMANHO MÉDIO 2,00000 13,450 26,90 24/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PRATO PARA REFEIÇÃO, FUNDO, PLÁSTICO 100,00000 1,200 120,00 24/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 RALADOR P/LEGUMES, 04 FACES, ALUMÍNIO 4,00000 8,300 33,20 24/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REPOLHO 7,00000 1,777 12,436 24/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ALDAZIDA 50 MG- COM 3O CP 1,00000 27,100 27,10 24/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ALENTHUS 150MG CX.C/30 3,00000 127,350 382,05 24/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ALLEGRA D C/ 10 CP 1,00000 37,300 37,30 24/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 BRIMONIDINA COLIRIO C/ 5ML 1,00000 25,200 25,20 24/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 BUFEDIL 300MG CX.C/30 1,00000 66,650 66,65 24/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ETNA CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 2,00000 32,850 65,70 24/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 FENOFIBRATO 200 MG COM 30 CP 1,00000 79,500 79,50 24/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 LABIRIN 24 MG COM 30CP 1,00000 32,150 32,15 24/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 LAMITOR 50MG. CX.C/30 3,00000 38,300 114,90 24/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 LORAZEPAN 2 MG 20 CP 3,00000 6,400 19,20 24/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MESALAZINA 400MG CX.C/30 3,00000 73,400 220,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 95 de 95 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NIFELAT 20/50MG CX.C/28 1,00000 42,000 42,00 24/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 RITALINA 10MG CX.C/20 7,00000 19,200 134,40 24/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 RITMONORM 300 COM 30 2,00000 74,800 149,60 24/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SINGULAIR 10MG CX.C/30 2,00000 154,100 308,20 24/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SINGULAIR 5 MG- COM 30 3,00000 154,100 462,30 24/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 VECASTEN COM 20 CP 4,00000 51,300 205,20 25/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BACLOFENO 10MG C/ 20CP 4,00000 10,490 41,96 25/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BUP 150 MG COM 30 CP 2,00000 61,700 123,40 25/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CILOSTAZOL 100MG CX.C/30 3,00000 46,230 138,69 25/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DEPAKOTE 500 MG COM 30 3,00000 60,870 182,61 25/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 JANUMET 50/500MG CX.C/28 2,00000 98,180 196,36 25/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ORAP 4MG CX.C/20 6,00000 15,140 90,84 25/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VITERGAN ZINCO PLUS CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 57,180 57,18 28/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 50,00000 4,650 232,50 28/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE FRESCA BOVINA,DE SEGUNDA, MOÍDA, PC C/ 1KG 105,00000 7,540 791,70 28/06/2010 ALBERTINO DE PAULA FILHO BARRETOS - ME 01.043.320/0001-91 NITROGENIO LIQUIDO 17,00000 5,900 100,30 28/06/2010 APARECIDA DOS SANTOS VISCOVINI - ME 09.509.995/0001-95 BANCO C/ ASSENTO EM MDF E PÉS DE MADEIRA 8,00000 197,000 1.576,00 28/06/2010 APARECIDA DOS SANTOS VISCOVINI - ME 09.509.995/0001-95 MESA 1,85 X 0,60CM,TAMPO EM MDF E PÉS EM MADEIRA 4,00000 230,000 920,00 28/06/2010 BARSANTE & BARSANTE LTDA-ME 52.555.323/0001-45 CORREIA B/42 1,00000 18,000 18,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 96 de 96 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/06/2010 BARSANTE & BARSANTE LTDA-ME 52.555.323/0001-45 FILTRO SECADOR DE GÁS 1,00000 80,000 80,00 28/06/2010 BARSANTE & BARSANTE LTDA-ME 52.555.323/0001-45 GÁS R22 1,00000 245,000 245,00 28/06/2010 CASTRO & OLIVEIRA LTDA. - ME 09.685.392/0001-44 BANCO,ASSENTO EM MDF E PÉS EM MADEIRA MEDINDO 1,85 20,00000 197,000 3.940,00 28/06/2010 CASTRO & OLIVEIRA LTDA. - ME 09.685.392/0001-44 MESA, TAMPO EM MDF E PÉS EM MADEIRA, MEDINDO 1,85 10,00000 230,000 2.300,00 28/06/2010 CHUVEIRÃO COM. DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA 08.378.660/0001-12 LÁTEX ACRÍLICO, LATA COM 18 LITROS 78,00000 58,890 4.593,42 28/06/2010 COMERCIAL GRAN RIO MOTOS LTDA 45.813.953/0001-07 ÓLEO MOBIL 4T 1,00000 17,500 17,50 28/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BETATRINTA IM 1,00000 11,800 11,80 28/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BUPROPIONA 150 MG COM 30 CP 2,00000 73,380 146,76 28/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HIDROXIZINE 25MG.COM 30 CP 2,00000 14,820 29,64 28/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINGULAIR BABY 4MG C/ 30 SACHE 1,00000 157,380 157,38 28/06/2010 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE 01.704.233/0001-38 LOCAÇÃO LICENÇA USO MENSAL-PROGR. P/ ALMOXARIFADO 1,00000 350,000 350,00 28/06/2010 GILBERTO PIMENTEL COPIADORAS ME 08.969.287/0001-74 CARTUCHO SANSUNG SCX - 4100 1,00000 160,000 160,00 28/06/2010 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 RELÓGIO DE TEMPERATURA 1,00000 127,000 127,00 28/06/2010 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 TERMINAL BARRA DE DIREÇÃO ZF COMPLETO LD. / LE. 2,00000 165,000 330,00 28/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 AROFIX DECORATIVO PVC BRANCO 3,00000 5,000 15,00 28/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CANALETA SISTEMA X 1,00000 3,000 3,00 28/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA COMPACTA 127X36W 3,00000 28,000 84,00 28/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TOMADA DE TELEFONE EXTERNA 1,00000 2,000 2,00 28/06/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BRAÇO PITMAN 1,00000 150,000 150,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 97 de 97 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/06/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CARTER OLEO MOTOR 1,00000 85,000 85,00 28/06/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 COXIM DO MOTOR 2,00000 140,000 280,00 28/06/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FILTRO DE OLEO DO MOTOR 1,00000 12,000 12,00 28/06/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JUNTA CARTER 1,00000 65,000 65,00 28/06/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PINO GUIA 1,00000 30,000 30,00 28/06/2010 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 160,00000 1,650 264,00 28/06/2010 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 ÁGUA MINERAL 1 1/5ML. 40,00000 2,000 80,00 28/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 BLOCO ADESIVO POST IT, 38X51MM, PAC 04 BL 100 FOL 3,00000 2,250 6,75 28/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CAIXA DE ARQUIVO MORTO, PAPELÃO GROSSO, KRAFT 20,00000 0,900 18,00 28/06/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10 PC 3,00000 94,600 283,80 28/06/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 3,00000 31,460 94,38 28/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMATICO 2M 571 1,00000 65,000 65,00 28/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX HNZ 989 1,00000 91,000 91,00 28/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BOMBA COMBUSTÍVEL 1,00000 250,000 250,00 28/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHAS 2,00000 2,500 5,00 28/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 GARFO DE PARTIDA 1,00000 18,000 18,00 28/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO BOSCH 1,00000 100,000 100,00 28/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO C003 ZZ 1,00000 12,000 12,00 28/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO C303 ZZ 1,00000 24,000 24,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 98 de 98 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE DE ESCOVA MYR 1051 1,00000 30,000 30,00 28/06/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS 6,00000 1,170 7,02 28/06/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 46,00000 2,500 115,00 28/06/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 12,00000 18,910 226,92 28/06/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS 16,00000 13,430 214,88 28/06/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 PEITO DE FRANGO 169,00000 3,200 540,80 28/06/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG 145,00000 2,200 319,00 28/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ACICLOVIR 800MG C/ 30CP. 1,00000 78,000 78,00 28/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 XYLOCAINA GEL 30G 30,00000 11,400 342,00 28/06/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 RAÇÃO P/CÃES 28% PROTEINA BRUTA, P/FILHOTES, 25 KG 2,00000 65,000 130,00 28/06/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 RAÇÃO PARA GATOS, SACO COM 25 KG 1,00000 55,000 55,00 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 24,00000 1,200 28,80 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA COM 400 GRAMAS 12,00000 1,770 21,24 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 16,00000 3,580 57,28 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ADOÇANTE STEVIOSIDEO, EMBALAGEM 100 ML 14,00000 8,000 112,00 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG 32,00000 6,730 215,36 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL 6,00000 6,250 37,50 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAL,LT 380G 6,00000 20,550 123,30 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE ARROZ, LT 400 G 7,00000 6,000 42,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 99 de 99 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, LT 400 G 10,00000 6,000 60,00 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AMENDOIM CRU, PACOTE COM 500 G 20,00000 2,700 54,00 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG 6,00000 4,300 25,80 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 50,00000 7,300 365,00 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AVEIA EM FLOCOS FINOS, LATA COM 250 GRAMAS 2,00000 1,710 3,42 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 51,00000 8,436 430,24 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS 20,00000 9,050 181,00 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BALAS DE FRUTA, PACOTE COM 1 KG 6,00000 4,700 28,20 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 300,50000 1,280 384,64 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANDEJA, AÇO INOX, RETANGULAR, 30X40 CM 2,00000 42,750 85,50 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 76,00000 1,600 121,60 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 6,50000 1,300 8,45 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CAMOMILA FLOR, PACOTE COM 10 GRAMAS 10,00000 0,750 7,50 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CANECA, EM ALUMÍNIO, 02 LITROS 1,00000 14,250 14,25 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CANECA, EM ALUMÍNIO, 04 LITROS 1,00000 23,750 23,75 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CANELA MOÍDA, PACOTE COM 40 GRAMAS 6,00000 1,900 11,40 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 40,00000 1,450 58,00 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 45,50000 1,500 68,25 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 2,00000 1,800 3,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 100 de 100 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 25,00000 1,150 28,75 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COCO RALADO, PACOTE COM 100 G 40,00000 1,400 56,00 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLHER PARA SOBREMESA, AÇO INOX 100,00000 3,800 380,00 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 10,00000 1,280 12,80 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COMPOSTO ALIMENTAR, MORANGO, LATA COM 400 GRAMAS 16,00000 4,230 67,68 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL PARA MOLHO, CX 25 PC X 100 UN 1,00000 54,600 54,60 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 4,00000 45,120 180,48 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN 3,00000 43,200 129,60 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CRAVO, PACOTE COM 10 GRAMAS 6,00000 0,580 3,48 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS 20,00000 1,180 23,60 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 12,00000 1,400 16,80 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 DOCE DE GOIABADA, LATA COM 500 GRAMAS 6,00000 1,140 6,84 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ERVA DOCE, PACOTE COM 20 GRAMAS 10,00000 0,990 9,90 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 280 GRAMAS 10,00000 0,940 9,40 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ESCUMADEIRA, EM AÇO INOX, TAMANHO MÉDIO 3,00000 17,100 51,30 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 50,00000 0,880 44,00 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 12,00000 1,220 14,64 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 26,00000 0,880 22,88 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA LÁCTEA, LATA COM 400 GRAMAS 8,00000 5,820 46,56 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 101 de 101 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 90,00000 1,580 142,20 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FILTRO DE PAPEL, TAMANHO 103, CX COM 40 UNIDADES 3,00000 2,850 8,55 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FILTRO PERMANENTE, NYLON, TAMANHO 103 10,00000 4,280 42,80 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FLOCOS, CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, LT 400 G 8,00000 6,060 48,48 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS 16,00000 0,920 14,72 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSFOROS 2,00000 1,380 2,76 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GARRAFA TÉRMICA P/CAFÉ OU ÁGUA, 5 LITROS 2,00000 26,600 53,20 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GARRAFA TÉRMICA, COM TAMPA GIRATÓRIA, 4000 ML 1,00000 26,600 26,60 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GARRAFA TÉRMICA, PRESSÃO, 2000 ML 2,00000 66,500 133,00 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GELATINA EM PÓ, CAIXA COM 85 GRAMAS 100,00000 0,490 49,00 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 JARRA EM ACRÍLICO, COM TAMPA E ASA, 2 LITROS 2,00000 5,700 11,40 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 32,00000 1,780 56,96 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS 20,00000 2,170 43,40 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE EM PÓ INTEGRAL 42,00000 7,730 324,66 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,220 19,52 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 23,00000 0,800 18,40 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 22,00000 2,280 50,16 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MELANCIA 8,00000 7,440 59,52 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500 GRAMAS 20,00000 1,220 24,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 102 de 102 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM 500 GRAMAS 14,00000 1,500 21,00 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 GRAMAS 12,00000 1,100 13,20 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 80,00000 3,216 257,30 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 84,00000 0,450 37,80 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 54,00000 1,500 81,00 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 4,00000 3,800 15,20 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 10,00000 0,750 7,50 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 XAROPE DE GROSELHA, EMBALAGEM COM 01 LITRO 4,00000 3,320 13,28 28/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 80,00000 2,080 166,40 28/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 15,00000 37,660 564,90 28/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 7,00000 144,816 1.013,71 28/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL 1,00000 560,000 560,00 28/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 BALDE, SEM TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/15 LITROS 5,00000 2,100 10,50 28/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 DISCO P/ENCERADEIRA INDUSTRIAL MODELO LT 410 2,00000 21,000 42,00 28/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESCOVA P/LAVAR ROUPA, CABO PLÁSTICO, CERDAS NYLON 5,00000 1,300 6,50 28/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESCOVA P/LIMPEZA VASO SANITÁRIO, CERDAS DE NYLON 7,00000 2,300 16,10 28/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FACE 2,00000 0,250 0,50 28/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 FLANELA P/ LIMPEZA, COR BRANCA, TAMANHO 37,5X28 CM 5,00000 0,600 3,00 28/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 LIXEIRA, C/ TAMPA, COM PEDAL, EM PLÁSTICO, 15 L 5,00000 9,800 49,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 103 de 103 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PANO COPA/COZINHA, SEM ESTAMPA, 50X100 CM 10,00000 1,800 18,00 28/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLOS 6,00000 41,000 246,00 28/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PAPEL TOALHA INTERFOLHA,PC 4.800, 22,5 X 22,5 CM 2,00000 50,000 100,00 28/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PEDRA SANITÁRIA, TIPO ARREDONDADA, LAVANDA 30,00000 0,550 16,50 28/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA ASPIRADOR; MARCA HIDROVAC 1,00000 15,000 15,00 28/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PRENDEDOR DE ROUPA, POLIPROPILENO, PC 12 UN 2,00000 1,200 2,40 28/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 RODO, CEPA MADEIRA 40 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M 1,00000 2,500 2,50 28/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 RODO, CEPA PLÁSTICO 80 CM, DUPLO EM EVA,CABO 1,20M 2,00000 7,500 15,00 28/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SABONETEIRA PARA FIXAR NA PAREDE, COM REFIL 3,00000 13,500 40,50 28/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68 CM 5,00000 1,300 6,50 28/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 TAPETE DE TECIDO, MEDINDO 0.65 X 0,40 CM 5,00000 7,000 35,00 28/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 VASSOURA CAIPIRA, CEPA E CERDAS PALHA, CABO 1,20 M 62,00000 5,500 341,00 28/06/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 VASSOURA, CEPA MADEIRA, CERDAS NYLON, CABO 1,20 M 10,00000 3,300 33,00 29/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ALCOOL ETILÍCO HIDRATADO, FRASCO COM 1L 92,8% 3,00000 2,790 8,37 29/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 5,00000 6,950 34,75 29/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DESODORIZADOR DE AMBIENTE DE 400ML 4,00000 6,250 25,00 29/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ESPONJA DE AÇO 1,00000 0,600 0,60 29/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 GUARDANAPO DE TECIDO 10,00000 2,450 24,50 29/06/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE LIXO 100 LITROS,PACOTE C/05 UNIDADES 5,00000 2,300 11,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 104 de 104 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/06/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 CATRACA FREIO DIANTEIRO LD/LE 2,00000 105,000 210,00 29/06/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 REPARO CILINDRO COMBINADO FREIO 2,00000 65,000 130,00 29/06/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR 1,00000 130,000 130,00 29/06/2010 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 APARELHO DE DVD 1,00000 97,900 97,90 29/06/2010 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 AÇUCAREIRO C/ COLHER 10,00000 2,700 27,00 29/06/2010 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 BANDEIRA DO BRASIL PLÁSTICA 10,00000 1,800 18,00 29/06/2010 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 BANDEJA 10,00000 3,800 38,00 29/06/2010 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 BARBANTE 45,00000 5,133 231,00 29/06/2010 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 CESTA PARA PÃO 10,00000 2,600 26,00 29/06/2010 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 CONJUNTO DE TRAVESSAS 10,00000 4,200 42,00 29/06/2010 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 CONJUNTO POTE DE PLASTICO 20,00000 3,225 64,50 29/06/2010 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 CONJUNTO POTE P/ FREEZER 10,00000 5,300 53,00 29/06/2010 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 COPO DELTA CRISTAL 10,00000 1,900 19,00 29/06/2010 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 FACA SOBREMESA 10,00000 1,800 18,00 29/06/2010 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 FORMA DE GELO 10,00000 3,800 38,00 29/06/2010 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 GARRAFA TÉRMICA 2,00000 37,450 74,90 29/06/2010 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 LINHA CIRCULO ANNE 30,00000 5,200 156,00 29/06/2010 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 LINHA CIRCULO CLEA 15,00000 5,200 78,00 29/06/2010 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 LIQUIDIFICADOR SIMPLES 1,00000 93,500 93,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 105 de 105 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/06/2010 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 LIXEIRA 10,00000 3,990 39,90 29/06/2010 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 LÃ CORRENTE 15,00000 6,950 104,25 29/06/2010 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 MALETA MINI STAR PARAMOUNT 10,00000 1,900 19,00 29/06/2010 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 MINI BOX 10,00000 1,990 19,90 29/06/2010 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 PORTA FRIOS 10,00000 4,200 42,00 29/06/2010 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 PRENDEDOR 10,00000 1,990 19,90 29/06/2010 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 PRENDEDOR MULTIUSO 10,00000 1,750 17,50 29/06/2010 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 SACA ROLHA 10,00000 1,500 15,00 29/06/2010 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 SALEIRO 10,00000 2,800 28,00 29/06/2010 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 TEAR ARTESANAL 3,00000 20,300 60,90 29/06/2010 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 48.076.228/0001-91 TECIDO ETAMINE ESTILOTEX EM PEÇA 5,00000 56,060 280,30 29/06/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 JOGO JUNTA CAMBIO 1,00000 18,000 18,00 29/06/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 KIT EMBREAGEM 1,00000 380,000 380,00 29/06/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 RETENTOR PILOTO 1,00000 25,000 25,00 29/06/2010 CELSO ANTONIO DOS SANTOS PRESIDENTE PRUDENTE ME 03.426.846/0001-86 FITA ADESIVA P/FRALDA, CX C/12 ROLOS X 19 MMX20 M 8,00000 23,000 184,00 29/06/2010 CELSO ANTONIO DOS SANTOS PRESIDENTE PRUDENTE ME 03.426.846/0001-86 FRALDA TECIDO DUPLO, 70 X 70 CM, BRANCA, CX 05 UN 10,00000 10,880 108,80 29/06/2010 CELSO ANTONIO DOS SANTOS PRESIDENTE PRUDENTE ME 03.426.846/0001-86 TOALHA DE BANHO, TECIDO FELPUDO, 74 CM X 1,32 CM 20,00000 7,700 154,00 29/06/2010 CELSO ANTONIO DOS SANTOS PRESIDENTE PRUDENTE ME 03.426.846/0001-86 TOALHA DE ROSTO, TECIDO FELPUDO, 48 CM X 75 CM 13,00000 3,200 41,60 29/06/2010 DROGARIA ARAÇATUBA LTDA - EPP. 10.310.377/0001-09 LEUKERAN 2 MG CAIXA COM 25 COMPRIMIDOS 3,00000 33,860 101,58 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 106 de 106 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALDAZIDA 50 MG- COM 3O CP 1,00000 26,840 26,84 29/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ARADOIS H 100/25 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 78,280 78,28 29/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CARB. LITIO 300 MG C/ 50 CP 2,00000 23,870 47,74 29/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLARVISOL COLIRIO 1,00000 18,650 18,65 29/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLOBETASOL 0,5% C/ 30 G 2,00000 10,640 21,28 29/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CODATEN 50MG CX.C/10 6,00000 26,480 158,88 29/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIGOXINA 0,25 C/ 30CP 1,00000 3,740 3,74 29/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOSMIN COM 60 CP 1,00000 85,870 85,87 29/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN HCT 160/12,5 CX.C/28 2,00000 102,000 204,00 29/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GLIMEPIRIDA 4MG CX.C/30 1,00000 31,940 31,94 29/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ISOTREXIN C/ 30 G 1,00000 62,630 62,63 29/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LOSARTAN 50MG CX.C/30 2,00000 28,000 56,00 29/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LUMIGAN COLIRIO FRASCO COM 5 ML 1,00000 139,980 139,98 29/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MANIVASC 20MG CX.C/30 2,00000 152,480 304,96 29/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PERFECTHA 1,00000 858,000 858,00 29/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PILOCARPINA 4% COM 10 ML 2,00000 29,200 58,40 29/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SOCIAN 200 MG COM 20 CP 3,00000 115,000 345,00 29/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TIBOLONA 2,5MG CX.C/28 2,00000 41,890 83,78 29/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TICLOPIDINA 250MG CX.C/30 2,00000 29,420 58,84 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 107 de 107 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TRAVATAN COLIRIO 2,00000 86,180 172,36 29/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TRAVATAN COLIRIO,FRASCO COM 2,5ML. 1,00000 85,560 85,56 29/06/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VASOPRIL PLUS 20MG C/ 20MG 1,00000 32,380 32,38 29/06/2010 EDVALDO FRANCISCO PIRES 68.271.923/0001-11 CAL HIDRATADA 20 QUILOS 55,00000 7,310 402,05 29/06/2010 EDVALDO FRANCISCO PIRES 68.271.923/0001-11 CIMENTO CP-II E 32 64,00000 21,490 1.375,36 29/06/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 DIACEREINA 50 MG C/ 50 CAPS 1,00000 20,470 20,47 29/06/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 GLUCOSAMINA 1,4G / CONDROITINA 1,1G C/ 30 SACHES 1,00000 29,420 29,42 29/06/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 GLUCOSAMINA 1,5 G/CONDROITINA 1,2 G C/ 30 SACHES 2,00000 31,350 62,70 29/06/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 PIROXIDINA 150 MG C/ 60 CAPS 1,00000 6,500 6,50 29/06/2010 ELZI DA SILVA GONÇALVES - ME 08.467.886/0001-90 ARRASTADOR 1,00000 300,000 300,00 29/06/2010 ELZI DA SILVA GONÇALVES - ME 08.467.886/0001-90 BICO INJETOR 6,00000 66,670 400,02 29/06/2010 ELZI DA SILVA GONÇALVES - ME 08.467.886/0001-90 BUCHA DA CARCAÇA 2,00000 50,000 100,00 29/06/2010 ELZI DA SILVA GONÇALVES - ME 08.467.886/0001-90 CAME DE COMANDO 1,00000 300,000 300,00 29/06/2010 ELZI DA SILVA GONÇALVES - ME 08.467.886/0001-90 CONJUNTO DE ALAVANCA 1,00000 486,000 486,00 29/06/2010 ELZI DA SILVA GONÇALVES - ME 08.467.886/0001-90 CONJUNTO DE PALHETA 1,00000 160,000 160,00 29/06/2010 ELZI DA SILVA GONÇALVES - ME 08.467.886/0001-90 CORPO DISTRIBUIDOR 1,00000 750,000 750,00 29/06/2010 ELZI DA SILVA GONÇALVES - ME 08.467.886/0001-90 EIXO COMANDO 1,00000 500,000 500,00 29/06/2010 ELZI DA SILVA GONÇALVES - ME 08.467.886/0001-90 JOGO DE PINO E ROLETE 1,00000 200,000 200,00 29/06/2010 ELZI DA SILVA GONÇALVES - ME 08.467.886/0001-90 REPARO BOMBA INJETORA 1,00000 80,000 80,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 108 de 108 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/06/2010 ELZI DA SILVA GONÇALVES - ME 08.467.886/0001-90 VALVULA ELETRO 1,00000 100,000 100,00 29/06/2010 EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA. 46.925.871/0001-17 AREIA FINA LAVADA 25,00000 26,800 670,00 29/06/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ABRAÇADEIRA INFERIOR SUPORTE ESTAB TRAZ 1,00000 145,000 145,00 29/06/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ADITIVO RADIADOR 2,00000 16,000 32,00 29/06/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ASSENTO MOLA DIANTEIRA 2,00000 30,000 60,00 29/06/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BIELETA DIREITO 1,00000 30,000 30,00 29/06/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BIELETA ESQUERDA 1,00000 30,000 30,00 29/06/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA BANDEJA 4,00000 12,000 48,00 29/06/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA MOLA DIANTEIRA 6,00000 5,000 30,00 29/06/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA OLHO MOLA TRAS MAIOR 2,00000 19,000 38,00 29/06/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CRUZETA CARDAN 1,00000 120,000 120,00 29/06/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 EMBUCHAMENTO MANGA EIXO 1,00000 190,000 190,00 29/06/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 FILTRO LUBRIFICANTE 1,00000 35,000 35,00 29/06/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 FLEXIVEL CUICA FREIO 1,00000 62,000 62,00 29/06/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 GRAXA 4,00000 15,000 60,00 29/06/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 LONA FREIO 1,00000 160,000 160,00 29/06/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MANCAL BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA 2,00000 11,000 22,00 29/06/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MANCAL BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA 2,00000 12,000 24,00 29/06/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MOLA SUSPENSÃO 2,00000 262,000 524,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 109 de 109 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/06/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PARAFUSO 8 X50 MM 8,00000 0,600 4,80 29/06/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PARAFUSO 12X70 4,00000 1,900 7,60 29/06/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PARAFUSO 14X50 A 2,00000 2,100 4,20 29/06/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PINO MANGA EIXO 2,00000 55,000 110,00 29/06/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PINO MOLA DIANTEIRA 6,00000 9,000 54,00 29/06/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PIVO BANDEJA 2,00000 85,000 170,00 29/06/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PONTEIRA ESTRIADA CARDAN. 1,00000 220,000 220,00 29/06/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PORCA 8MM 8,00000 0,100 0,80 29/06/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PORCA PRESSÃO 12M 4,00000 0,550 2,20 29/06/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PORCA PRESSÃO 14MM 2,00000 0,900 1,80 29/06/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PORCA RODA 2,00000 2,000 4,00 29/06/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 REPARO COMPRESSOR 1,00000 160,000 160,00 29/06/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR CUBO DIANT 2,00000 14,000 28,00 29/06/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR RODA DIANTEIRA 2,00000 16,000 32,00 29/06/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR RODA TRAS 2,00000 26,000 52,00 29/06/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO CARDAN 1,00000 120,000 120,00 29/06/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO 1,00000 94,000 94,00 29/06/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO RODA 1,00000 158,000 158,00 29/06/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 1,00000 65,000 65,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 110 de 110 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/06/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 TAMBOR FREIO 1,00000 356,000 356,00 29/06/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 TERMINAL DIREÇÃO DIREITO 2,00000 80,000 160,00 29/06/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 TRAVA CUBO 2,00000 3,000 6,00 29/06/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 TRAVA DO PINO DE MOLA 6,00000 3,000 18,00 29/06/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 TUBO FLEXIVEL ESCAPAMENTO 1,00000 150,000 150,00 29/06/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 VALVULA PEDAL 1,00000 168,000 168,00 29/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 BICO PARA PNEU 2,00000 3,000 6,00 29/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 COXIM LATERAL DO MOTOR 1,00000 26,000 26,00 29/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 JUNTA DA TUBAGEM 1,00000 12,000 12,00 29/06/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 PRISIONEIRO 3,00000 4,000 12,00 29/06/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA 100% NATURAL, SABOR A ESCOLHER 47,00000 5,000 235,00 29/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FAROL DIANTEIRO 2,00000 103,000 206,00 29/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H4 2,00000 15,000 30,00 29/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA DIANTEIRA 2,00000 25,000 50,00 29/06/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 MAQUINA VIDRO 1,00000 55,000 55,00 29/06/2010 MOURA CASTRO & SOUZA LTDA 69.045.250/0001-44 PINCEL ARTISTICO Nº0 24,00000 4,750 114,00 29/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SEROQUEL 25 MG CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS 2,00000 39,800 79,60 29/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINGULAIR BABY 4MG C/ 30 SACHE 1,00000 154,200 154,20 29/06/2010 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 01.371.480/0001-60 FILME PARA RX MEDINDO 18X24,CAIXA C/100 UNIDADES 5,00000 55,430 277,15 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 111 de 111 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/06/2010 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 01.371.480/0001-60 FILME PARA RX MEDINDO 24X30,CAIXA C/100 UNIDADES 5,00000 95,570 477,85 29/06/2010 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 01.371.480/0001-60 FILME PARA RX MEDINDO 35X43,CAIXA C/100 UNIDADES 5,00000 195,710 978,55 29/06/2010 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 01.371.480/0001-60 FILME PARA RX, MEDINDO 30X40, CX. COM 100 UNIDADES 3,00000 154,290 462,87 29/06/2010 QUALITY MED - DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 05.746.016/0001-61 LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. G, CX C/100 UN 10,00000 11,900 119,00 29/06/2010 QUALITY MED - DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 05.746.016/0001-61 LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. M, CX C/100 UN 60,00000 11,900 714,00 29/06/2010 QUALITY MED - DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 05.746.016/0001-61 LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. P, CX C/100 UN 60,00000 11,900 714,00 29/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 5,00000 45,120 225,60 29/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 29/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 6,00000 2,550 15,30 29/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BALDE PLÁSTICO DE 20 LITROS 2,00000 15,000 30,00 29/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CADEADO 30MM 4,00000 11,000 44,00 29/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 30,00000 3,990 119,70 29/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE FRESCA BOVINA,DE SEGUNDA, MOÍDA, PC C/ 1KG 40,00000 7,490 299,60 29/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 56,00000 2,220 124,32 29/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 100 UNIT 10,00000 1,590 15,90 29/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ DE 50 ML 12,00000 0,720 8,64 29/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DESINFETANTE EMBALAGEM 2 LITROS,FARDO C/6 1,00000 13,080 13,08 29/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DETERGENTE EM PÓ, CAIXA 1 KG 5,00000 3,540 17,70 29/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO DE 500 ML 6,00000 0,750 4,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 112 de 112 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FLANELA PARA LIMPEZA 6,00000 0,960 5,76 29/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FOSFORO 3,00000 1,700 5,10 29/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIMPADOR MULTI-USO 10,00000 1,250 12,50 29/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PANO DE PRATO 12,00000 1,950 23,40 29/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SABONETE 6,00000 0,790 4,74 29/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOALHA DE ROSTO EM 100% ALGODÃO 4,00000 2,900 11,60 29/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS 8,00000 1,900 15,20 29/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL 1,00000 560,000 560,00 29/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 BUPROPIONA 150 MG COM 30 CP 3,00000 69,600 208,80 29/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CARVEDILOL 3,125MG CX.C/30 1,00000 14,600 14,60 29/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DERMACERIUM POMADA C/50 GRAMAS 8,00000 37,800 302,40 29/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DUOVENT SPRAY 4,00000 34,250 137,00 29/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 EMEND 125/80MG 1,00000 770,000 770,00 29/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ISOTREXIN GEL C/ 30 G 1,00000 61,600 61,60 29/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 LORAZEPAN 2 MG 20 CP 3,00000 6,350 19,05 29/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 LUVA P/ PROCEDIMENTOS, TAMANHO PEQUENO,CX C/100 UN 20,00000 21,000 420,00 29/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NITRENDIPINO 20MG CX.C/30 1,00000 19,700 19,70 29/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 PARATRAN 37,5/325 MG C/ 10 CP 3,00000 29,750 89,25 29/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 RANITIDINA 150MG CX.C/20 3,00000 12,600 37,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 113 de 113 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 RITALINA 10MG CX.C/20 5,00000 19,200 96,00 29/06/2010 ZENILDA SILVA CORDEIRO - ME 64.585.482/0001-71 TOALHA PLÁSTICA TERMICA FLANELADA 14,00000 19,900 278,60 30/06/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/AUTOM. LEVE, SEM CÂMARA, 235/70R16 4,00000 340,000 1.360,00 30/06/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CINARIZINA 75 MG 10.000,00000 0,030 300,00 30/06/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 DIPROPIONATO BETAMETASONA 5 MG E FOSF. DISSÓDICO 1.000,00000 1,320 1.320,00 30/06/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 LORATADINA 5 MG XAROPE 400,00000 1,100 440,00 30/06/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 VITAMINA B1 300 MG 2.000,00000 0,130 260,00 30/06/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 AMINOFILINA 100MG COMPRIMIDO,CX. C/500 COMPRIMIDOS 10,00000 13,550 135,50 30/06/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 AZATIOPRINA 50 MG CP, CX C/ 500 CP 1,00000 76,000 76,00 30/06/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 BENZILPENICILINA BENZATINA 1,200,0 UI INJ.,CX.C/50 4,00000 68,760 275,04 30/06/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI INJ.,CX.C/50 2,00000 58,380 116,76 30/06/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO,CX.C/500 COMPR. 60,00000 36,600 2.196,00 30/06/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 CIMETIDINA 200MG COMPRIMIDO CAIXA COM 500 10,00000 27,350 273,50 30/06/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 DIAZEPAN 10 MG CP, CX C/ 500 CP 10,00000 9,000 90,00 30/06/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 DICLOFENACO (POTASSICO) 15MG/ML GOTAS FR/10ML. 6,00000 48,880 293,28 30/06/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO,CX.C/500 COMPRIMIDOS 30,00000 13,100 393,00 30/06/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO CX COM 500 CP 10,00000 28,850 288,50 30/06/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 DIPIRONA 500 MG/ML GOTAS,FRC 10 ML 20,00000 31,390 627,80 30/06/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 FENIBARBITAL 100 MG CP, CX C/ 500 20,00000 19,100 382,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 114 de 114 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/06/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 FENITOINA 100 MG COMPRIMIDOS CX COM 500 40,00000 16,050 642,00 30/06/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 FUROSEMIDA 40MG,CAIXA COM 500 COMPRIMIDOS 20,00000 15,750 315,00 30/06/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO,CAIXA C/500 COMPR. 10,00000 10,000 100,00 30/06/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO CX COM 500 CP 10,00000 14,750 147,50 30/06/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPR.,CX.C/500 COMPRIMIDOS 20,00000 7,450 149,00 30/06/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 HIDROXIDO DE ALUMINIO 62 MG/ML FRC 150 ML CX C/ 50 2,00000 101,500 203,00 30/06/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 MEBENDAZOL 2%, SUSP ORAL, FRC 30 ML, CX C/ 50 6,00000 46,500 279,00 30/06/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 METOCLOPRAMIDA 10MG,CAIXA COM 500 COMPRIMIDOS 4,00000 15,000 60,00 30/06/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML, SOL ORAL, 10 ML, CX C/ 50 3,00000 20,000 60,00 30/06/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO,CAIXA COM 500 COMPR. 30,00000 22,500 675,00 30/06/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 METRONIDAZOL 40 MG/ML SUSP. ORAL, FRC C/ 100 ML 2,00000 71,280 142,56 30/06/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 NEOMICINA + BACITRACINA 5 MG/ G UI/ G POMADA,BISN 40,00000 74,080 2.963,20 30/06/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 NIFEDIPINA 20MG COMPR. REVESTIDO,CAIXA COM 500 10,00000 15,350 153,50 30/06/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 PARACETAMOL GOTAS, 200 MG/ML, FRASCO COM 15 ML 20,00000 35,480 709,60 30/06/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 POLIVITAMINICO GOTAS, FRC 30 ML, CX C/50 FRC 6,00000 93,000 558,00 30/06/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 PROPANOLOL 40MG,CAIXA COM 500 COMPRIMIDOS 4,00000 10,000 40,00 30/06/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 SALBUTAMOL 2MG/5ML XAROPE FR/120ML.,CX.C/50 6,00000 63,000 378,00 30/06/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400:80 MG CP 10,00000 29,750 297,50 30/06/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSP ORAL, FR 100 ML 2,00000 85,000 170,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 115 de 115 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 DISJUNTOR 60 A C/ SUPORTE 1,00000 20,000 20,00 30/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO DE COBRE 10MM 300,00000 3,000 900,00 30/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA FLUORESCENTE 36W X 127V 20,00000 27,000 540,00 30/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 20,00000 4,500 90,00 30/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W X 220 VOLTS 12,00000 16,000 192,00 30/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REATOR 2X40 10,00000 19,000 190,00 30/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REATOR VAPOR MERCURIO 250 W X 220 V 12,00000 57,000 684,00 30/06/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REFLETOR C/ SOQUETE E 40 250W. 12,00000 32,000 384,00 30/06/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG 80,00000 0,810 64,80 30/06/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 PARACETAMOL + CLORFENAMINA + FENILEFRINA GOTAS 625,00000 6,710 4.193,75 30/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ATACAND HCT 16/12,5 MG CX.C/30 2,00000 100,000 200,00 30/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CARBAMAZEPINA 200 MG COM 20 CP 9,00000 4,880 43,92 30/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CARVEDILOL 12,5 MG C/ 30CP 2,00000 19,720 39,44 30/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CARVEDILOL 3,125MG CX.C/30 1,00000 12,830 12,83 30/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CERAZETTE C/ 28CP 2,00000 30,000 60,00 30/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIOVAN 320 MG- 28 CP 1,00000 87,650 87,65 30/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIOVAN ANLO FIX 320/5 CX.C/28 1,00000 102,790 102,79 30/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ETNA CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 2,00000 32,700 65,40 30/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FRESH TEARS COLIRIO FR. C/10ML 2,00000 27,950 55,90 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 116 de 116 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ICTUS 25 MG COM 30 2,00000 31,250 62,50 30/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ICTUS 6,25 MG C/ 30 CP 1,00000 15,570 15,57 30/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LABIRIN 24 MG COM 30CP 2,00000 32,180 64,36 30/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LANTUS FRASCO C/3ML 4,00000 102,675 410,70 30/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LYRICA 150MG CX.C/28 1,00000 132,800 132,80 30/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LYRICA 75 MG COM 28 1,00000 86,600 86,60 30/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MANIVASC 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 82,450 164,90 30/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NUTRISON SOYA - LATA (SUPPORT) 800 GRAMAS 3,00000 58,950 176,85 30/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 OSTEOFIX 1,00000 26,110 26,11 30/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINGULAIR 4MG CX.C/30 2,00000 154,200 308,40 30/06/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TICLOPIDINA 250MG CX.C/30 2,00000 29,250 58,50 30/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABACAXI 12,00000 2,150 25,80 30/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 23,50000 1,200 28,20 30/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AMENDOIM CRU, PACOTE COM 500 G 5,00000 2,700 13,50 30/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 14,00000 1,780 24,92 30/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 11,00000 1,280 14,08 30/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 69,50000 1,600 111,20 30/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 14,00000 1,450 20,295 30/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 41,00000 1,500 61,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 117 de 117 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 10,00000 1,780 17,80 30/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMÃO TAITI 4,00000 1,260 5,04 30/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 63,00000 0,800 50,40 30/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 361,00000 2,280 823,08 30/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 8,00000 1,790 14,32 30/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PIMENTÃO 2,00000 2,800 5,60 30/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 75,50000 1,500 113,25 30/06/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 2,00000 3,800 7,60 30/06/2010 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 10.000,00000 1,732 17.320,00 30/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 3,00000 2,550 7,65 30/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 4,00000 2,220 8,88 30/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COUVE 4,00000 2,400 9,60 30/06/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REPOLHO 4,00000 1,770 7,08 30/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 AMITRIPTILINA 25MG CX.C/20 6,00000 6,100 36,60 30/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ARCOXIA 60MG C/ 14CP. 1,00000 65,900 65,90 30/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 BEZAFIBRATO 400 MG C/ 30 CP 1,00000 81,150 81,15 30/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CILOSTAZOL 100MG CX.C/30 1,00000 37,200 37,20 30/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DIOVAN ANLO FIX 160/5MG CX.C/28 1,00000 102,800 102,80 30/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 GLIFAGE XR 500MG CAIXA COM 30 3,00000 13,500 40,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2010 Página 118 de 118 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 JANUVIA 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 176,000 176,00 30/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 LABIRIN 24 MG COM 30CP 3,00000 32,850 98,55 30/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MANITOL 20% COM 250 ML 4,00000 14,900 59,60 30/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NUTRICAL D 1,00000 35,600 35,60 30/06/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SELOKEN 100MG CX.C/30 1,00000 16,600 16,60 269.292,057 114.192,156 481.951,260 Fiorilli S/C Software Ltda