PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 1 de 1 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 5,00000 6,480 32,40 03/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 3,00000 6,750 20,25 03/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA, MUSCULO,EM PEDAÇO 5,00000 6,400 32,00 03/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CENOURA 1,00000 2,100 2,10 03/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 5,00000 2,100 10,50 03/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 GÁS GLP 13 KG 2,00000 38,900 77,80 03/05/2010 AQUA MARINA SJ CAMPOS FARM. MAN. E HOMEOPATIA LTDA 01.570.924/0001-96 BETAINA 500N MG C/ 360 CPS 1,00000 106,920 106,92 03/05/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 CLONAZEPAN 0,5 MG 5.000,00000 0,030 150,00 03/05/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG 500,00000 0,630 315,00 03/05/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 CLORPROMAZINA 100 MG 500,00000 0,070 35,00 03/05/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 CLORPROMAZINA 25 MG 1.000,00000 0,040 40,00 03/05/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 FENOBARBITAL GOTAS, VIDRO COM 20 ML 50,00000 1,300 65,00 03/05/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 LEVOMEPROMAZINA 100 MG 500,00000 0,270 135,00 03/05/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 LEVOMEPROMAZINA 25 MG 2.000,00000 0,090 180,00 03/05/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 CILINDRO MESTRE SIMPLES 1,00000 190,000 190,00 03/05/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 CILINDRO TRIS TOP 1,00000 240,000 240,00 03/05/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 CONEXÃO CANO COMPRESSOR 1,00000 15,000 15,00 03/05/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 RESERVATÓRIO DUPLO 1,00000 45,000 45,00 03/05/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 ESTOPA 1,00000 9,000 9,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 2 de 2 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/05/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 FITA CREPE 1,00000 2,500 2,50 03/05/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 KPO COMP. A E B 2,00000 19,800 39,60 03/05/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 PINCEL GRANDE 1,00000 8,000 8,00 03/05/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 THINNER 2,00000 10,000 20,00 03/05/2010 EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA. 46.925.871/0001-17 AREIA FINA LAVADA 10,00000 15,000 150,00 03/05/2010 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 LÂMINAS DE VIDRO PARA MICROSCÓPIO COM PONTA FOSCA 10,00000 3,500 35,00 03/05/2010 HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.081.203/0001-36 HUMIRA 40MG SOL INJ CT 2 BL X SER 0,8ML+ENV.LENÇO 2,00000 4.319,720 8.639,44 03/05/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 ADAPTADOR LR 1,5" X 50 2,00000 3,000 6,00 03/05/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 BISNAGA DE SOLDA P/ PVC 110G. C/ PINCEL APLICADOR 1,00000 9,000 9,00 03/05/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL 75MM X 60MM 1,00000 19,000 19,00 03/05/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 CAPS SOLDAVEL 50MM 2,00000 4,000 8,00 03/05/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 CURVA LONGA PVC SOLDÁVEL 50MM X 1,5" X 45° 1,00000 6,800 6,80 03/05/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 CURVA LONGA SOLDAVEL 50MM X 1,5" X 90º 2,00000 13,500 27,00 03/05/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 CURVA LONGA SOLDAVEL 60 MM X 2" X 90° 3,00000 23,000 69,00 03/05/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 CURVA LONGA SOLDAVEL 60MM X 2" X 45° 1,00000 12,000 12,00 03/05/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 FOLHA LIXA FERRO Nº 100 2,00000 1,800 3,60 03/05/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LUVA DE CORRER 75MM X 2,5" P/TUBO SOLDÁVEL 2,00000 21,000 42,00 03/05/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 REGISTRO GAVETA DOCOL 1/2" 1,00000 85,000 85,00 03/05/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 TE SOLDAVEL 75MM X 2,5" 1,00000 36,000 36,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 3 de 3 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/05/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 TUBO PVC PBA C/ ANEL DE BORRACHA 60MM 12,00000 98,000 1.176,00 03/05/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 TUBO PVC SOLDAVEL 1/2" 3,00000 44,000 132,00 03/05/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 BUCHA DA BANDEJA ORIGINAL 4,00000 20,000 80,00 03/05/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 KIT INTERNO DO ESTABILIZADOR 4,00000 10,000 40,00 03/05/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 AMILORIDA + HIDROCLOROTIAZIDA 2,5 / 25 MG 810,00000 0,080 64,80 03/05/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CICLOBENZAPRINA 10 MG 750,00000 0,430 322,50 03/05/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CLONAZEPAN GOTAS 10,00000 2,410 24,10 03/05/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CLORIDRATO DE DILTIAZEN 60 MG 1.000,00000 0,090 90,00 03/05/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CLORIDRATO DE LEVAMIZOL INFANTIL 100,00000 1,540 154,00 03/05/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG 180,00000 0,320 57,60 03/05/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG 40,00000 0,810 32,40 03/05/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50 MG 2.000,00000 0,420 840,00 03/05/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10 MG 2.000,00000 0,050 100,00 03/05/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 DIMETICONA GOTAS, FRASCO COM 10 ML 100,00000 0,410 41,00 03/05/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 GINKOBILOBA 80 MG 1.980,00000 0,080 158,40 03/05/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 IBUPROFENO GOTAS,FRASCO COM 30ML 600,00000 2,140 1.284,00 03/05/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 LORATADINA + PSEUDOEFEDRINA XAROPE, FR 60 ML 50,00000 5,390 269,50 03/05/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 LORAZEPAN 2 MG 2.000,00000 0,060 120,00 03/05/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 PARACETAMOL + CLORFENAMINA + FENILEFRINA GOTAS 100,00000 6,710 671,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 4 de 4 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/05/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 PENTOXIFILINA 400 MG 1.000,00000 0,230 230,00 03/05/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 PREDNISONA 20 MG 500,00000 0,040 20,00 03/05/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 PROPATILNITRATO 10 MG 2.500,00000 0,300 750,00 03/05/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CABO DE AÇO 5/16 - 6 X 19 8,00000 7,000 56,00 03/05/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CORDA BRANCA 10 MM 26,00000 1,500 39,00 03/05/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 44,00000 4,500 198,00 03/05/2010 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 BOMBA PARA PULVERIZAR VENENO, 20 LTS . 1,00000 184,000 184,00 03/05/2010 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 CARRINHO DE MÃO C/ PNEU DE BORRACHA E CAMARA DE AR 1,00000 80,000 80,00 03/05/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM ENTRADA 110/220 V. 1,00000 120,000 120,00 03/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ABLOK 50/12,5 MG COM 30 CP 1,00000 18,060 18,06 03/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BAMIFIX 600 MG C/ 30 CP 2,00000 23,480 46,96 03/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CARVEDILOL 3,125MG CX.C/30 2,00000 19,170 38,34 03/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIOVAN 320MG CX.C/28 1,00000 86,750 86,75 03/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLIFAGE XR 500MG CAIXA COM 30 3,00000 13,040 39,12 03/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ONDANSETRONA 8MG C/ 10 CP 4,00000 48,520 194,08 03/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SELOKEN 100MG CX.C/30 1,00000 16,430 16,43 03/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINVASTATINA 40MG CX.C/30 1,00000 53,790 53,79 03/05/2010 POSTO DE MOLAS BRASIL LTDA ME. 59.222.588/0001-70 GRAMPO 7/8 X 92 X 440 - D 4,00000 48,000 192,00 03/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL 5,00000 6,250 31,25 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 5 de 5 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 17,50000 1,600 28,00 03/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 6,50000 1,450 9,425 03/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 10,50000 1,500 15,75 03/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 2,00000 1,800 3,60 03/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 16,00000 1,780 28,48 03/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,280 25,08 03/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 7,50000 1,500 11,25 03/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 4,00000 3,800 15,20 03/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA CABOTIAM 3,50000 1,790 6,265 03/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA 13,00000 2,130 27,69 03/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 4,00000 2,300 9,20 03/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 13,00000 2,500 32,50 03/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 OVOS DE GALINHA 4,00000 2,150 8,60 03/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PEITO DE FRANGO 9,00000 3,100 27,90 03/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REPOLHO 18,00000 1,770 31,86 03/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 1,00000 15,500 15,50 03/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 6,50000 4,130 26,845 04/05/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 FLUIDO DE FREIO, EMBALAGEM DE 500 ML 48,00000 18,000 864,00 04/05/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 AMBROXOL XAROPE ADULTO 500,00000 0,770 385,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 6 de 6 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/05/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CARBAMAZEPINA CR 400 MG 230,00000 1,260 289,80 04/05/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 NIMODIPINA 30 MG 1.000,00000 0,080 80,00 04/05/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 AMINOFILINA 100MG COMPRIMIDO,CX. C/500 COMPRIMIDOS 4,00000 13,000 52,00 04/05/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 AMOXICILINA 250MG/5ML PÓ P/SUSP. ORAL FR.C/150ML 6,00000 166,590 999,54 04/05/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO,CX.C/500 COMPRIMIDOS 10,00000 12,700 127,00 04/05/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 FUROSEMIDA 40MG,CAIXA COM 500 COMPRIMIDOS 4,00000 15,050 60,20 04/05/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO,CAIXA C/500 COMPR. 100,00000 10,000 1.000,00 04/05/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO CX COM 500 CP 2,00000 14,750 29,50 04/05/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 PROPANOLOL 40MG,CAIXA COM 500 COMPRIMIDOS 40,00000 11,500 460,00 04/05/2010 G. A MORIS FILHO-ME 09.308.251/0001-02 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 95,00000 4,720 448,40 04/05/2010 G. A MORIS FILHO-ME 09.308.251/0001-02 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 71,00000 4,580 325,18 04/05/2010 G. A MORIS FILHO-ME 09.308.251/0001-02 POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 10,00000 4,500 45,00 04/05/2010 G. A MORIS FILHO-ME 09.308.251/0001-02 POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ 10,00000 3,800 38,00 04/05/2010 GERALDO DE ANTONIO - EPP 01.377.293/0001-93 APARELHO MANUAL P/ DESOBSTRUÇÃO DE REDE COLETORA 1,00000 1.000,000 1.000,00 04/05/2010 GERALDO DE ANTONIO - EPP 01.377.293/0001-93 VARETAS DE AÇO 8 MM X 2,00 M P/ DESOBTRUÇÃO DE 25,00000 33,000 825,00 04/05/2010 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 20,00000 1,650 33,00 04/05/2010 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 ÁGUA MINERAL SEM GÁS,GARRAFA DE 510ML 8,00000 2,000 16,00 04/05/2010 MÁRCIO JANUÁRIO ALVES - ME 09.544.975/0001-55 LIXEIRA; SELETIVA, COM 04 RECIPIENTES 1,00000 488,000 488,00 04/05/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 ESTABILIZADOR DE ENERGIA COM 4 ENTRADAS 1,00000 130,000 130,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 7 de 7 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ABRILAR XAROPE C/ 120 ML 1,00000 13,360 13,36 04/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALOPURINOL 300MG CX.C/16 1,00000 11,810 11,81 04/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BUFEDIL 300MG CX.C/20 1,00000 66,600 66,60 04/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BUPROPIONA 150 MG COM 30 CP 2,00000 56,750 113,50 04/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BUPROPIONA 150MG CX.C/60 2,00000 52,400 104,80 04/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CARVEDILOL 25 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 30,050 60,10 04/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FLUIMUCIL SPRAY NASAL C/ 20ML 1,00000 15,100 15,10 04/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FLUXON 75MG C/ 30 CP 1,00000 6,490 6,49 04/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FUNGINOX CREME 1,00000 11,830 11,83 04/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLIFAGE XR 500MG CX.C/30 2,00000 13,040 26,08 04/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MESTINON 60MG CX.C/60 2,00000 27,710 55,42 04/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NORIPURUM CX.C/30 1,00000 32,000 32,00 04/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NUTRICAL D 1,00000 22,000 22,00 04/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 OMEPRAZOL 20 MG C/ 28 5,00000 9,990 49,95 04/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PILOCARPINA 4% COM 10 ML 1,00000 29,200 29,20 04/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PROSTAT CAIXA COM 30 CAPSÚLAS 1,00000 60,000 60,00 04/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RESPIDON 1 MG 1,00000 25,300 25,30 04/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RIVOTRIL 0,5MG CX.C/20 CP. 3,00000 2,810 8,43 04/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SELOZOK 50 MG- COM 30 CP 2,00000 32,900 65,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 8 de 8 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINGULAIR 5MG CX.C/30 1,00000 149,500 149,50 04/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINGULAIR BABY CAIXA COM 30 SACHE 1,00000 149,500 149,50 04/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINVASTATINA 20 MG- COM 30 CP 4,00000 4,500 18,00 04/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TIBOLONA 2,5MG CX.C/28 1,00000 39,480 39,48 04/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TRANQUINAL 1 MG, COM 20 CP 3,00000 19,880 59,64 04/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VENOCUR TRIPLEX COM 60 CP 1,00000 101,000 101,00 04/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 YOMAX 5,4 MG COM 30 1,00000 51,490 51,49 04/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABACAXI 12,00000 2,150 25,80 04/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 7,50000 1,200 9,00 04/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 12,00000 1,780 21,36 04/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 198,00000 1,280 253,44 04/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 145,00000 1,600 232,00 04/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 13,50000 1,300 17,55 04/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 14,00000 1,450 20,30 04/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 24,50000 1,500 36,75 04/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 4,00000 1,800 7,20 04/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 10,00000 1,780 17,80 04/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMÃO TAITI 4,00000 1,260 5,04 04/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 8,00000 1,790 14,32 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 9 de 9 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 64,50000 1,500 96,75 04/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 04/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 6,00000 2,550 15,30 04/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 58,00000 2,220 128,76 05/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ÁGUA 3,00000 49,750 149,25 05/05/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 2.886,12000 2,570 7.417,328 05/05/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 434,14000 1,500 651,21 05/05/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 DESCONTO 1,00000 -4,400 -4,40 05/05/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TABUA 30CM X 3M PINUS 4,00000 18,600 74,40 05/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ATACAND HCT 16/12,5 MG CX.C/30 1,00000 98,000 98,00 05/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CIPROFIBRATO 100 MG COM 30 CP 1,00000 35,680 35,68 05/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CONCOR 5MG CX.C/30 1,00000 68,550 68,55 05/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CRESTOR 10MG CX.C/30 1,00000 112,240 112,24 05/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LIPANON COM 30 CP 1,00000 58,000 58,00 05/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MANIVASC 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 79,530 79,53 05/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MANIVASC 20MG CX.C/30 1,00000 146,830 146,83 05/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MONOTREAN COM 30 CP 1,00000 27,350 27,35 05/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RITALINA 10MG CX.C/20 2,00000 18,580 37,16 05/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SELOZOK 100MG CX.C/30 1,00000 54,580 54,58 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 10 de 10 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINVASTATINA 40MG CX.C/30 2,00000 38,970 77,94 05/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SOLUGEL C/ 40GR 1,00000 49,240 49,24 05/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TRAVATAN COLIRIO,FRASCO COM 2,5ML. 1,00000 84,670 84,67 05/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 10,00000 1,200 12,00 05/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 168,00000 1,280 215,04 05/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 9,00000 1,600 14,40 05/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 6,00000 1,450 8,70 05/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 19,00000 1,500 28,50 05/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 2,00000 1,800 3,60 05/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 16,00000 1,780 28,48 05/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,220 19,52 05/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 9,00000 0,800 7,20 05/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,280 25,08 05/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MELANCIA 8,00000 7,440 59,52 05/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 10,00000 1,790 17,90 05/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 20,00000 1,500 30,00 05/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 4,00000 3,800 15,20 05/05/2010 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 10.000,00000 1,689 16.890,00 05/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO,BOJÃO P-45,LINHA INDUST 1,00000 183,000 183,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 11 de 11 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 APTAMIL 2 SOJA 6,00000 42,600 255,60 05/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 BENICAR HCT 20/12,5MG CX.C/30 1,00000 84,150 84,15 05/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CITALOR 80MG CX.C/30 1,00000 213,950 213,95 05/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DIOVAN 160 MG C/ 28CP. 1,00000 84,950 84,95 05/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ENSURE SOYA C/ 800G 4,00000 59,950 239,80 05/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ERITROMICINA 500MG COM 20 CP 6,00000 35,400 212,40 05/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ISOVIT C/ 30CP 1,00000 49,000 49,00 05/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 KALYAMON KIDS C/ 250ML 1,00000 18,450 18,45 05/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 LACRIGEL A C/10G 1,00000 32,950 32,95 05/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NIFELAT 20/50MG CX.C/30 1,00000 41,150 41,15 05/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NOVOMIX 30 FLEX PEN 1,00000 224,500 224,50 05/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 RAMIPRIL HCT 5/25MG C/ 30 CP. 1,00000 43,300 43,30 05/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SPIRIVA RESPIMAT 1,00000 234,500 234,50 05/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 TEGRETOL CR 400MG CX.C/20 3,00000 29,600 88,80 06/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AMIDO DE MILHO 500 GR 8,00000 3,990 31,92 06/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BICARBONATO DE SÓDIO 8,00000 0,750 6,00 06/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 100 UNIT 8,00000 2,150 17,20 06/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 IOGURTE NATURAL 32,00000 1,400 44,80 06/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 MILHO VERDE LATA C/ 200 GR 24,00000 1,190 28,56 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 12 de 12 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PESSEGO EM CALDA 450 GR 32,00000 3,980 127,36 06/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 TEMPERO PRONTO 8,00000 2,760 22,08 06/05/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 BOMBA D'AGUA 1,00000 2.450,000 2.450,00 06/05/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 BOMBA ELÉTRICA COMBUSTIVEL. 1,00000 1.370,000 1.370,00 06/05/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 744,16000 2,570 1.912,491 06/05/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 3.030,27000 1,501 4.549,385 06/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BUCHA S8 COM PARAFUSO 10,00000 0,300 3,00 06/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CANALETA SISTEMA X 4,00000 2,500 10,00 06/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO DE TELEFONE TORCIDO CINZA 20,00000 0,250 5,00 06/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 10,00000 1,800 18,00 06/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TOMADA DE TELEFONE EXTERNA 1,00000 1,500 1,50 06/05/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO,FRASCO C/100ML 4,00000 1,900 7,60 06/05/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 CAFÉ TORRADO E MOIDO,EMBALAGEM A VÁCUO 500GR 40,00000 4,200 168,00 06/05/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 1,00000 38,000 38,00 06/05/2010 LIMEIROIL LUBRIFICANTES LTDA - EPP 07.410.972/0001-01 ÓLEO LUBRIFICANTE P/DIREÇÃO HIDRÁULICA, BALDE 20 L 10,00000 80,000 800,00 06/05/2010 LIMEIROIL LUBRIFICANTES LTDA - EPP 07.410.972/0001-01 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, API-CF, BALDE 20 L 35,00000 140,000 4.900,00 06/05/2010 LIMEIROIL LUBRIFICANTES LTDA - EPP 07.410.972/0001-01 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90, API-GL5, BALDE 20 L 15,00000 142,000 2.130,00 06/05/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE 400 GRAMAS 64,00000 1,170 74,88 06/05/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS 40,00000 1,170 46,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 13 de 13 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/05/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400 GRAMAS 50,00000 1,230 61,50 06/05/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 51,00000 2,500 127,50 06/05/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS 10,00000 2,340 23,40 06/05/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 14,00000 18,910 264,74 06/05/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 20,00000 4,200 84,00 06/05/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 MACARRÃO SEMOLA, P/ SOPA, PACOTE COM 500 GRAMAS 50,00000 0,890 44,50 06/05/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS 10,00000 13,430 134,30 06/05/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS 50,00000 0,890 44,50 06/05/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS 50,00000 0,890 44,50 06/05/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 PEITO DE FRANGO 107,00000 3,200 342,40 06/05/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG 175,00000 2,200 385,00 06/05/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 DISCO DE DESBASTE 7" C/ FURO 5/8" 10,00000 6,500 65,00 06/05/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 DISCO POLICORT 12" C/ FURO 5/8" 10,00000 8,800 88,00 06/05/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ELETRODO OK 46 X 2,5 MM 20 K 1,00000 365,000 365,00 06/05/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ELETRODO OK 46 X 3,25 MM 20 K 1,00000 365,000 365,00 06/05/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ELETRODO OK 48 X 3,25 MM 15 K 1,00000 280,500 280,50 06/05/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ELETRODO OK 48 X 4 MM 20 K 1,00000 348,000 348,00 06/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 5,00000 2,550 12,75 06/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 5,00000 8,190 40,95 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 14 de 14 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 20,00000 3,990 79,80 06/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 8,00000 2,220 17,76 06/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 15,00000 1,900 28,50 06/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GÁS GLP 13 KG 2,00000 38,000 76,00 06/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REPOLHO 7,00000 1,770 12,39 07/05/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 ARRUELA CALCO MANCAL 3,00000 10,000 30,00 07/05/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 BOMBA ÓLEO 1,00000 80,000 80,00 07/05/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 BUCHA BIELA 4,00000 5,000 20,00 07/05/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 CALCO 4,00000 12,000 48,00 07/05/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 CAPA TUCHO 8,00000 4,000 32,00 07/05/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 DESCONTO 1,00000 -24,480 -24,48 07/05/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 JOGO BRONZINA MANCAL 1,00000 60,000 60,00 07/05/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 JOGO BRONZINA BIELA 1,00000 35,000 35,00 07/05/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 JOGO BRONZINA COMANDO 1,00000 40,000 40,00 07/05/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 JOGO JUNTA DO MOTOR KOMBI 1,00000 24,000 24,00 07/05/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 JOGO TUCHO MOTOR 1,00000 150,000 150,00 07/05/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 JOGO VELAS KOMBI 1,00000 65,000 65,00 07/05/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 KIT COLA 1,00000 22,000 22,00 07/05/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 KIT DO MOTOR 1,00000 740,000 740,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 15 de 15 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/05/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 KIT JUNTA ESCAPE 1,00000 9,500 9,50 07/05/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 KIT PARAFUSO LATARIA 1,00000 15,000 15,00 07/05/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 KIT REPARO BICO + FILTRO BICO 1,00000 32,000 32,00 07/05/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 MANCAL BALANCIM 1,00000 15,000 15,00 07/05/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 PINO GUIA CARCAÇA 5,00000 2,000 10,00 07/05/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 PORCA 12MM 3,00000 1,660 4,98 07/05/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 RETENTOR MANCAL 1,00000 18,000 18,00 07/05/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 RETENTOR POLIA 1,00000 24,000 24,00 07/05/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 SELO CARCAÇA 1,00000 27,000 27,00 07/05/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 VIRABREQUIM - VW - KOMBI 1,00000 775,000 775,00 07/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ADOÇANTE,EMBALAGEM 200ML 1,00000 4,900 4,90 07/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 2,00000 10,450 20,90 07/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AÇÚCAR REFINADO,PACOTE DE 1KG 8,00000 2,250 18,00 07/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BISCOITO CREAM SODA 500G. 3,00000 4,440 13,32 07/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BOLACHA AGUA E SAL, EMBALAGEM 400 GRAMAS 8,00000 2,170 17,36 07/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BOLACHA DE MAISENA PACOTE 400 GRAMAS 7,00000 2,170 15,19 07/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 36,00000 8,470 304,92 07/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO,EMBALAGEM A VÁCUO 500GR 6,00000 4,650 27,90 07/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 9,00000 2,190 19,71 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 16 de 16 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COADOR DE CAFÉ DE PANO 1,00000 2,450 2,45 07/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTAVEL 50 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES 8,00000 0,990 7,92 07/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 100 UNIT 10,00000 2,250 22,50 07/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DOCE DE GOIABA LATA C/ 600G. 2,00000 4,200 8,40 07/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 EXTRATO DE TOMATE 1,00000 2,650 2,65 07/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFÉ OU CHÁ Nº 103 4,00000 2,250 9,00 07/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 5,00000 4,950 24,75 07/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SUCO DE UVA FRASCO 500ML. 1,00000 2,600 2,60 07/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 TEMPERO PRONTO, EMBALAGEM DE 1 KG 1,00000 5,970 5,97 07/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 5,00000 5,500 27,50 07/05/2010 ALFA DIESEL B. INJ. COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA-ME 07.406.273/0001-80 ADESIVO SI. PRETO/VER. 1,00000 12,000 12,00 07/05/2010 ALFA DIESEL B. INJ. COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA-ME 07.406.273/0001-80 ALTERNADOR REMANO 1,00000 400,000 400,00 07/05/2010 ALFA DIESEL B. INJ. COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA-ME 07.406.273/0001-80 GRAXA PARA ROLAMENTO 1 KG 1,00000 23,200 23,20 07/05/2010 ALFA DIESEL B. INJ. COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA-ME 07.406.273/0001-80 JUNTA SEMI EIXO 1519 2,00000 3,600 7,20 07/05/2010 ALFA DIESEL B. INJ. COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA-ME 07.406.273/0001-80 RETENTOR CUBO TRASEIRO - F AR 2,00000 23,680 47,36 07/05/2010 ALFA DIESEL B. INJ. COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA-ME 07.406.273/0001-80 TRAVA ARANHA TRAS. 2,00000 4,640 9,28 07/05/2010 CAI & CAU COM.CONFEC.LTDA-ME 01.826.141/0001-20 CAMISETA PARA COMISSÃO TECNICA 21,00000 16,000 336,00 07/05/2010 CAI & CAU COM.CONFEC.LTDA-ME 01.826.141/0001-20 CAMISETAS PROJETO RENASCER 115,00000 10,000 1.150,00 07/05/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 ALLOPURINOL 300 MG 2.000,00000 0,080 160,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 17 de 17 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/05/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 AMBROXOL XAROPE INFANTIL, FRASCO COM 120 ML 300,00000 0,770 231,00 07/05/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 LOSARTAN POTÁSSIO 50 MG 3.000,00000 0,070 210,00 07/05/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG 15.000,00000 0,020 300,00 07/05/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 PROTETORES ARO 20 2,00000 38,000 76,00 07/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BAMIFIX 300 MG COM 20 CP 3,00000 22,900 68,70 07/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BUPROPIONA 150 MG COM 30 CP 2,00000 56,500 113,00 07/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CETOTIFENO C/ 120 ML 4,00000 18,850 75,40 07/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LUMIGAN COLIRIO FRASCO COM 5 ML 1,00000 137,000 137,00 07/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NUTRICAL D 1,00000 21,950 21,95 07/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OLMETEC 20MG CX.C/28 COMP. 2,00000 77,650 155,30 07/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PLURAIR C/ 60 DOSES 1,00000 27,490 27,49 07/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PROFLAM CX.C/12 2,00000 19,230 38,46 07/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINVASTATINA 40MG CX.C/30 2,00000 38,970 77,94 07/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TOPISON CREME C/ 10G 1,00000 30,280 30,28 07/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 UREADIN 10 C/ 150 ML 1,00000 38,950 38,95 07/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VYTORIN 10/20 MG C/ 30 CP 1,00000 98,930 98,93 07/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ZANIDIP 10 MG COM 30 1,00000 72,580 72,58 07/05/2010 ELIANE MARIA PRESOTO TSUBONE - ME 68.142.744/0001-84 REGULADOR DE VOLTAGEM 1,00000 217,000 217,00 07/05/2010 ELIANE MARIA PRESOTO TSUBONE - ME 68.142.744/0001-84 ROLAMENTO 2,00000 44,500 89,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 18 de 18 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/05/2010 ELIANE MARIA PRESOTO TSUBONE - ME 68.142.744/0001-84 ROTOR ALTENADOR 1,00000 260,000 260,00 07/05/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 APOIO DO TANQUE PRÉ-MOLDADO 50,00000 25,200 1.260,00 07/05/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 PIA 1.20 X 0,60 M COM CUBA INOX RASA 1 50,00000 59,800 2.990,00 07/05/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 TANQUE CONCRETO 0,60 X 0,60 M 50,00000 30,900 1.545,00 07/05/2010 ITUVEDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME 05.645.804/0002-42 KIT REPARO LACRE AZUL 3,00000 5,000 15,00 07/05/2010 ITUVEDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME 05.645.804/0002-42 LAMPADA 2,00000 8,000 16,00 07/05/2010 ITUVEDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME 05.645.804/0002-42 MAGNÉTICO 1,00000 200,000 200,00 07/05/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 RESERVATÓRIO D'ÁGUA 1,00000 220,000 220,00 07/05/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PAPEL SULFITE A4 90G/M2 2,00000 14,000 28,00 07/05/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PASTA CATÁLOGO, 50 FOLHAS PLÁSTICAS 1,00000 7,000 7,00 07/05/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PASTA EM L OFICIO 2,00000 1,300 2,60 07/05/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO NA COR AZUL 2,00000 1,500 3,00 07/05/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 BOMBA DE COMBUSTIVEL 1,00000 220,000 220,00 07/05/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 25,000 25,00 07/05/2010 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 65,00000 1,650 107,25 07/05/2010 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 ÁGUA MINERAL 1,5ML 9,00000 2,000 18,00 07/05/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 AMILORIDA + HIDROCLOROTIAZIDA 2,5 / 25 MG 1.170,00000 0,080 93,60 07/05/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CARBAMAZEPINA 200 MG 1.100,00000 0,036 40,00 07/05/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CARISIPRODOL+PARAC.+FENILBUTASONA+DICLOFENACO 2.000,00000 0,450 900,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 19 de 19 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/05/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 PARACETAMOL 750 MG 1.000,00000 0,040 40,00 07/05/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 FLEXIVEL 2,00000 50,000 100,00 07/05/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PARAFUSO CENTRO 1/2 X 10 2,00000 9,000 18,00 07/05/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PORCA SEXTAVADA DUPLA 1/2 2,00000 0,700 1,40 07/05/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL COM GÁS,GARRAFA DE 510ML 120,00000 0,750 90,00 07/05/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL SEM GÁS,GARRAFA DE 510ML 72,00000 0,550 39,60 07/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMATICO 2M 532 1,00000 85,000 85,00 07/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMATICO ZM501 1,00000 85,000 85,00 07/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 60 AH 1,00000 180,000 180,00 07/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX HNZ 024 1,00000 65,000 65,00 07/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BOTÃO DE BUZINA 1,00000 10,000 10,00 07/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BOTÃO TIC TAC 1,00000 10,000 10,00 07/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHAS 5,00000 2,500 12,50 07/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUZINA BC 215 1,00000 45,000 45,00 07/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 DISTRIBUIDOR DE IGNIÇÃO 1,00000 100,000 100,00 07/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ESPAGUETE 10 MM MTS 5,00000 1,000 5,00 07/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FAROL DE MILHA F15 1,00000 65,000 65,00 07/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FIO 10 MM MTS 5,00000 2,000 10,00 07/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 GARFO DE PARTIDA 1,00000 15,000 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 20 de 20 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO BOSCH 1,00000 120,000 120,00 07/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO WAPSA 1,00000 120,000 120,00 07/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO ESCOVA 213/14 1,00000 18,000 18,00 07/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO ESCOVA BSX 592 1,00000 23,000 23,00 07/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1141 3,00000 2,000 6,00 07/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 67 3,00000 2,000 6,00 07/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H 3 12 VOLTS 3,00000 10,000 30,00 07/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA GF 173 1,00000 37,000 37,00 07/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 MOTOR VW Á ÁGUA 1,00000 80,000 80,00 07/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REGULADOR DE VOLTAGEM G 18 1,00000 48,000 48,00 07/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE DE PISCA DNI 424 1,00000 25,000 25,00 07/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE ESCOVA ZLG 250 1,00000 15,000 15,00 07/05/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 PLACA DE REDE 1,00000 40,000 40,00 07/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ANSITEC 10MG CX.C/20 3,00000 27,900 83,70 07/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO 14,00000 14,000 196,00 07/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CARVEDILOL 25 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 30,050 30,05 07/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CENTRUM CX.C/60 1,00000 39,900 39,90 07/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CILODEX POMADA OFTALMICA TUBO C/3,5GR 1,00000 24,500 24,50 07/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLOR. VENLAFAXINA 75MG CX.C/30 1,00000 55,070 55,07 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 21 de 21 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CODATEN 50 MG CX.C/20 1,00000 50,350 50,35 07/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DOLAMIN CX.C/16 1,00000 14,370 14,37 07/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MIOSAN 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 16,420 16,42 07/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MONOTREAN COM 30 CP 1,00000 26,500 26,50 07/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 OPTIVE COLIRIO C/ 10ML 1,00000 28,220 28,22 07/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PEDIASURE 12,00000 41,000 492,00 07/05/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 K-OTHRINE 2,00000 125,000 250,00 07/05/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 AREIA GROSSA 3,00000 27,000 81,00 07/05/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CASCALHO Nº 01 1,00000 40,000 40,00 07/05/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CIMENTO 50 KG 5,00000 19,000 95,00 07/05/2010 SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA - EPP 04.115.617/0001-03 SEIO DE SILICONE EM TAMANHO NATURAL 2,00000 230,000 460,00 07/05/2010 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP 02.797.441/0001-91 GUICHE VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, 1,01M X 0,73M 1,00000 290,000 290,00 07/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ALENIA 12/400MG CX.C/60 1,00000 84,500 84,50 07/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ATACAND HCT 16/12,5 MG CX.C/30 1,00000 99,980 99,98 07/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CALDE C/ 60 CP 1,00000 57,500 57,50 07/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CARBAMAZEPINA 200 MG COM 20 CP 3,00000 4,600 13,80 07/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CLEXANE 60 MG C/ 02 AMP 15,00000 139,960 2.099,40 07/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CLOBETASOL 0,5% C/ 30 G 1,00000 7,200 7,20 07/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 IBUPROFENO 600 MG C/ 20 CP 1,00000 16,500 16,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 22 de 22 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 PENTOX 400 MG, CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 3,00000 23,950 71,85 07/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SINVASTATINA 20 MG- COM 30 CP 1,00000 13,980 13,98 07/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 STIMULANCE C/ 225 G 1,00000 65,400 65,40 07/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 TERBINAFINA 250 MG COM 28 CP 1,00000 83,600 83,60 07/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 TORLOS H 50/12,5 MG C/ 30CP 1,00000 21,100 21,10 07/05/2010 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 BUCHA 2,00000 25,000 50,00 07/05/2010 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 GRAMPO 518X72X210 2,00000 27,000 54,00 07/05/2010 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 MOLA 1,00000 170,000 170,00 07/05/2010 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 MOLA PEQUENA 1,00000 50,000 50,00 07/05/2010 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 PINO DE CENTRO 3/8 X 6 1,00000 7,000 7,00 07/05/2010 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 EXTENÇÃO CPL - SPR - 110 VTS LJ 7000 1,00000 45,000 45,00 07/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 BALDE, COM TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/20 LITROS 6,00000 5,900 35,40 07/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 CESTO P/LIXO, C/TAMPA, FABR. MAT. PLÁSTICO, 20 L 6,00000 12,000 72,00 07/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES COM 08 UNIT 2,00000 11,900 23,80 07/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FACE 60,00000 0,250 15,00 07/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSFOROS 3,00000 1,300 3,90 07/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 LUVA DE LATEX NATURAL, CANO MÉDIO, TAMANHO G 2,00000 1,500 3,00 07/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PAPEL TOALHA INTERFOLHA,PC 4.800, 22,5 X 22,5 CM 20,00000 50,000 1.000,00 07/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PÁ PARA RECOLHER LIXO, EM METAL, CABO GRANDE 2,00000 2,800 5,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 23 de 23 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 RODO PARA PASSAR CERA, CABO DE MADEIRA DE 1,20 M 5,00000 3,500 17,50 07/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 RODO, CEPA MADEIRA 40 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M 4,00000 2,500 10,00 07/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 RODO, CEPA MADEIRA 60 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M 8,00000 3,100 24,80 07/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SABONETE LÍQUIDO, EMBALAGEM (REFIL) COM 800 ML 40,00000 6,000 240,00 07/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SABONETE LÍQUIDO, NÃO CONCENTRADO,ERVA DOCE,GL 5 L 9,00000 10,000 90,00 07/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68 CM 15,00000 1,300 19,50 10/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 8,00000 6,480 51,84 10/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 4,00000 6,750 27,00 10/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CENOURA 3,00000 2,100 6,30 10/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 5,00000 2,100 10,50 10/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 5,00000 6,400 32,00 10/05/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, BRANCO, 0,12 MICRONS, 100L, PC 100 UN 61,00000 50,000 3.050,00 10/05/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, BRANCO, 0,12 MICRONS, 50 L, PC 100 UN 62,00000 35,000 2.170,00 10/05/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, BRANCO, 0.12 MICRONS, 20 L, PC 100 UN 112,00000 20,000 2.240,00 10/05/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, PRETO, 0,12 MICRONS, 15 L, PC 100 UN 5,00000 15,000 75,00 10/05/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, PRETO, 0,12 MICRONS, 20 L, PC 100 UN 5,00000 16,000 80,00 10/05/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, PRETO, 0,12 MICRONS, 50 L, PC 100 UN 4,00000 30,000 120,00 10/05/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, PRETO, 0.12 MICRONS, 100 L, PC 100 UN 124,00000 37,000 4.588,00 10/05/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO PLÁSTICO P/FREEZER, 22X30 CM, 01 L, BOB.50 UN 15,00000 4,500 67,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 24 de 24 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/05/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO PLÁSTICO P/FREEZER, 27X37 CM, PACOTE 20 UN 10,00000 3,300 33,00 10/05/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SAQUINHO PARA GELINHO, PACOTE COM 100 UNIDADES 75,00000 2,600 195,00 10/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CODATEN 50 MG CX.C/20 1,00000 51,420 51,42 10/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MOTILIUM 10MG CX.C/30 1,00000 9,080 9,08 10/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 OMEPRAZOL 20 MG C/ 28 1,00000 9,980 9,98 10/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 POLARAMINE 2MG CX.C/20 1,00000 5,400 5,40 10/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PSOREX LOÇÃO CAPILAR C/ 50G. 1,00000 10,340 10,34 10/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RISEDROSS 35 MG COM 4 CP 1,00000 43,970 43,97 10/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SELOZOK 50 MG- COM 30 CP 1,00000 32,610 32,61 10/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VASOPRIL PLUS 20MG CX.C/30 1,00000 30,000 30,00 10/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VITACID PLUS COM 15 GRAMAS 1,00000 72,030 72,03 10/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VIVACOR 10 MG COM 30 CP 1,00000 112,240 112,24 10/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 14,00000 1,200 16,80 10/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 50,00000 3,580 179,00 10/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG 35,00000 6,730 235,55 10/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL 60,00000 6,250 375,00 10/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 130,00000 7,300 949,00 10/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 50,00000 8,630 431,50 10/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 63,00000 1,600 100,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 25 de 25 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 6,50000 1,300 8,45 10/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA EM PEDAÇO (MÚSCULO) 545,00000 7,260 3.956,70 10/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 34,00000 1,450 49,30 10/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 25,50000 1,500 38,25 10/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, LATA COM 15 QUILOS 2,00000 40,000 80,00 10/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 42,00000 1,400 58,80 10/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 92,00000 0,880 80,96 10/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 4,1 KG 26,00000 6,500 169,00 10/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 70,00000 1,220 85,40 10/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 125,00000 1,580 197,50 10/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 16,00000 1,780 28,48 10/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE EM PÓ INTEGRAL 10,00000 7,730 77,30 10/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 32,00000 0,800 25,60 10/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,280 25,08 10/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 25,00000 0,450 11,25 10/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 31,50000 1,500 47,25 10/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 26,00000 0,750 19,50 10/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 20,00000 21,160 423,20 10/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 50,00000 2,080 104,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 26 de 26 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 10/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 6,00000 2,550 15,30 10/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA 14,00000 2,130 29,82 10/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 4,00000 2,300 9,20 10/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 6,00000 2,220 13,32 10/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 OVOS DE GALINHA 2,00000 2,150 4,30 10/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 1,00000 15,500 15,50 10/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 8,50000 4,130 35,105 11/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 1,00000 9,200 9,20 11/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AÇÚCAR REFINADO,PACOTE DE 1KG 50,00000 2,250 112,50 11/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BUCHA DUPLA FACE P/ LAVAR LOUÇA 2,00000 0,600 1,20 11/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 6,00000 4,650 27,90 11/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 10,00000 2,190 21,90 11/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTAVEL 50 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES 3,00000 1,050 3,15 11/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 100 UNIT 3,00000 2,150 6,45 11/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ÁGUA 2,00000 49,750 99,50 11/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DESINFETANTE ,FRAGÂNCIA LAVANDA 2 LITROS 2,00000 2,850 5,70 11/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, EMB. 2 L 2,00000 2,850 5,70 11/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO DE 500 ML 3,00000 0,890 2,67 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 27 de 27 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 FOSFORO 1,00000 1,750 1,75 11/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PAPEL HIGIENICO COM 4 ROLOS , COM 30 MTS 5,00000 1,950 9,75 11/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SABONETE 90 GRAMAS 3,00000 0,790 2,37 11/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SABÃO EM PÓ 1 KG 2,00000 3,550 7,10 11/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE LIXO 30 LITROS, PACOTE COM 10 UNIDADES 1,00000 1,800 1,80 11/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE LIXO 50 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES 1,00000 2,300 2,30 11/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 8,00000 4,500 36,00 11/05/2010 ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA - ME 04.885.558/0001-52 ÓLEO LUBRIFICANTE GRAU ISO VG 68, BALDE 20 L 25,00000 138,000 3.450,00 11/05/2010 ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA - ME 04.885.558/0001-52 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 75W80, API GL5, BALDE 20 L 35,00000 479,750 16.791,25 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ABRAÇADEIRA 5P0597 2,00000 3,000 6,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ALOJAMENTO 7G7609 1,00000 720,000 720,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 AMORTECEDOR 7N1164 2,00000 112,000 224,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 1K6995 4,00000 4,000 16,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 1P8116 4,00000 1,000 4,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 1P8362 1,00000 1,700 1,70 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 1T0294 1,00000 5,000 5,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 1T1230 1,00000 9,600 9,60 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 2H3927 2,00000 1,200 2,40 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 2J1826 2,00000 1,700 3,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 28 de 28 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 2M1309 1,00000 9,700 9,70 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 2M9780 4,00000 0,900 3,60 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 3F5792 1,00000 3,000 3,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 3J1907 5,00000 1,000 5,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 4F7952 2,00000 1,200 2,40 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 4J0520 5,00000 0,800 4,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 4J5267 1,00000 2,000 2,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 5F1678 1,00000 1,000 1,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 5H8853 1,00000 1,000 1,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 5P7084 1,00000 2,500 2,50 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 5P9186 2,00000 6,000 12,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 7M8485 2,00000 0,900 1,80 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 8H7521 1,00000 0,800 0,80 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 8M4389 2,00000 1,000 2,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 8M4436 3,00000 1,200 3,60 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 8M5254 3,00000 2,000 6,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 8M8281 1,00000 1,000 1,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL AÇO 6F0156 4,00000 12,000 48,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL TEFLON 5P3114 1,00000 24,000 24,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 29 de 29 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL TEFLON 6P6797 3,00000 14,000 42,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL TEFLON 7G1221 2,00000 48,000 96,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL TEFLON 7G1222 3,00000 73,100 219,30 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL TEFLON 9P1331 1,00000 21,000 21,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL TEFLON 9P1332 1,00000 19,000 19,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL TEFLON 9P6798 2,00000 52,000 104,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL TEFLON 9P7118 2,00000 15,000 30,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL TRAVA 1T1401 1,00000 15,000 15,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL TRAVA 2S0613 1,00000 16,000 16,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL TRAVA 6P3964 1,00000 10,500 10,50 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL VEDADOR 9P4748 2,00000 2,000 4,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ARRUELA 5P8425 6,00000 1,000 6,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ARRUELA 6P3910 36,00000 2,500 90,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ARRUELA 9P7516 6,00000 19,000 114,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BOMBA TRANSM. 3T4604 1,00000 2.485,000 2.485,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 6H5541 1,00000 107,200 107,20 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 9M6937 2,00000 48,000 96,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CALÇO 9G4314 1,00000 196,000 196,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CARCAÇA 1T1828 1,00000 498,000 498,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 30 de 30 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CARRIER 1T1443 1,00000 496,500 496,50 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CARRIER 6P3169 1,00000 776,000 776,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CARRIER 7G4031 1,00000 458,000 458,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 DISCO 6Y7934 5,00000 36,500 182,50 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 DISCO 6Y7935 20,00000 24,500 490,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 DISCO 9P7101 20,00000 26,000 520,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 EIXO 6P3733 3,00000 28,900 86,70 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 EIXO 6P3735 6,00000 22,400 134,40 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 EIXO 7T8173 3,00000 36,000 108,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 EIXO 9G5525 12,00000 36,700 440,40 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ENGRENAGEM 1T1396 1,00000 330,000 330,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ENGRENAGEM 3T8213 1,00000 286,000 286,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ENGRENAGEM 6P2233 3,00000 21,200 63,60 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ENGRENAGEM 6P2234 21,00000 27,500 577,50 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ENGRENAGEM 6P2623 3,00000 59,500 178,50 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ENGRENAGEM 7G7610 1,00000 412,000 412,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ENGRENAGEM 7T8174 3,00000 105,000 315,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ENGRENAGEM 8P8117 1,00000 171,000 171,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ENGRENAGEM 9P8613 1,00000 236,000 236,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 31 de 31 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ESTATOR 1T0292 1,00000 256,800 256,80 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 FILTRO TRANSMISSÃO 2P5834 1,00000 23,000 23,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 IMPULSOR 1T1569 1,00000 593,000 593,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA 1M9634 1,00000 1,500 1,50 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA 2D0092 1,00000 0,800 0,80 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA 2F8630 1,00000 2,500 2,50 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA 3S7781 1,00000 1,200 1,20 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA 4K5537 1,00000 0,700 0,70 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA 7H3270 1,00000 0,900 0,90 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA 8M1280 1,00000 0,800 0,80 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA 9G5866 1,00000 21,200 21,20 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA 9M6974 1,00000 1,000 1,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 MANGUEIRA 8M5299 1,00000 5,700 5,70 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 MOLA 9P2614 3,00000 9,000 27,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PARAFUSO 8S6212 6,00000 29,000 174,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 1H1200 3,00000 0,900 2,70 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 1T0068 4,00000 1,300 5,20 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 1T0099 30,00000 0,600 18,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 1T0289 4,00000 1,000 4,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 32 de 32 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 7M5130 1,00000 1,200 1,20 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 8S3426 1,00000 3,500 3,50 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PISTA 9S3581 2,00000 17,000 34,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PLACA 1T0290 2,00000 4,000 8,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PLACA 6P3843 2,00000 85,000 170,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PLACA 9P6903 4,00000 37,500 150,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 RESPIRO 9G5127 1,00000 23,000 23,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 RETENTOR 1P3705 1,00000 1,700 1,70 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 RETENTOR 3H4970 1,00000 0,500 0,50 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 RETENTOR 5H4909 1,00000 2,800 2,80 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 RETENTOR 5P9806 1,00000 17,000 17,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 RETENTOR 6F6673 2,00000 1,000 2,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 RETENTOR 7F8268 1,00000 1,200 1,20 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 RETENTOR 7J6285 1,00000 1,300 1,30 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 RETENTOR 7K2830 2,00000 29,000 58,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ROLAMENTO 1T0028 1,00000 39,000 39,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ROLAMENTO 1T0334 1,00000 176,000 176,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ROLAMENTO 5P3131 3,00000 8,000 24,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ROLAMENTO 5P3133 1,00000 47,000 47,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 33 de 33 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ROLAMENTO 5P3134 2,00000 42,000 84,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ROLAMENTO 6V2753 18,00000 5,000 90,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ROLAMENTO 6Y6832 3,00000 57,300 171,90 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ROLAMENTO 8E8295 6,00000 26,300 157,80 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ROLAMENTO 9S3582 2,00000 37,200 74,40 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ROLAMENTO CONJUNTO CAMBIO 1,00000 126,000 126,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TELA 8S9129 1,00000 62,000 62,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TELA 8S9130 1,00000 44,800 44,80 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TRAVA 1K6992 1,00000 5,000 5,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TRAVA 4K4284 1,00000 11,200 11,20 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TRAVA 5K9064 1,00000 12,000 12,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TRAVA 6V0938 1,00000 22,300 22,30 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TRAVA 7G7154 2,00000 26,400 52,80 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TURBINA CONVERSOR 1T0020 1,00000 280,000 280,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 VEDADOR 616711 1,00000 4,000 4,00 11/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 VÁLVULA 3T7726 1,00000 126,000 126,00 11/05/2010 ARCELINO SOARES PNEUS - ME 08.764.577/0001-81 CÂMARA DE AR, 1400-24. 8,00000 115,000 920,00 11/05/2010 ARCELINO SOARES PNEUS - ME 08.764.577/0001-81 CÂMARA DE AR, PARA PNEU 16.9-30. 2,00000 155,000 310,00 11/05/2010 ARCELINO SOARES PNEUS - ME 08.764.577/0001-81 CÂMARA DE AR, PARA PNEU 17.5-25 4,00000 170,000 680,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 34 de 34 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/05/2010 ARCELINO SOARES PNEUS - ME 08.764.577/0001-81 CÂMARA DE AR, PARA PNEU 18.4-34 2,00000 175,000 350,00 11/05/2010 ARCELINO SOARES PNEUS - ME 08.764.577/0001-81 CÂMARA DE AR, PARA PNEU 255/75R15 4,00000 45,000 180,00 11/05/2010 ARCELINO SOARES PNEUS - ME 08.764.577/0001-81 CÂMARA DE AR, PARA PNEU 750-16 2,00000 37,000 74,00 11/05/2010 ARCELINO SOARES PNEUS - ME 08.764.577/0001-81 CÂMARA DE AR, PARA PNEU1100-22 2,00000 70,000 140,00 11/05/2010 ARCELINO SOARES PNEUS - ME 08.764.577/0001-81 PROTETOR DE CÂMARA DE AR, PARA PNEU 1100R22 2,00000 25,000 50,00 11/05/2010 ARCELINO SOARES PNEUS - ME 08.764.577/0001-81 PROTETOR DE CÂMARA DE AR, PARA PNEU 17.5-25 4,00000 120,000 480,00 11/05/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 220,52000 2,000 441,04 11/05/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 ABRAÇADEIRA 2,00000 3,000 6,00 11/05/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 BRAÇO PITMAN 1,00000 180,000 180,00 11/05/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 CHAPA PEDAL EMBREAGEM 1,00000 13,000 13,00 11/05/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 CONEXÃO CIL MASTRE 3 SAIDAS 1,00000 35,000 35,00 11/05/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 COXIM DIANTEIRO DO MOTOR 1,00000 68,000 68,00 11/05/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR 1,00000 25,000 25,00 11/05/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 PARAFUSO 14X50 2,00000 2,500 5,00 11/05/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 PARAFUSO CARDAN 6,00000 3,000 18,00 11/05/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 PARAFUSO OCO 16MM 1,00000 10,000 10,00 11/05/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 PINO GARFO EMBREAGEM 1,00000 6,000 6,00 11/05/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 PORCA 12MM 2,00000 1,000 2,00 11/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CERAZETTE C/ 28CP 2,00000 31,420 62,84 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 35 de 35 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GABAPENTINA 300MG CX.C/30 3,00000 63,820 191,46 11/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LONIUM 40MG CX.C/30 2,00000 42,870 85,74 11/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINGULAIR 5MG CX.C/30 1,00000 157,380 157,38 11/05/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CADERNO CAPA DURA PEQUENO C/ 50 FOLHAS. 50,00000 1,430 71,50 11/05/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO 20,00000 2,650 53,00 11/05/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CALCULADORA PEQUENA 2,00000 2,950 5,90 11/05/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CANETA ESFEROGRAFICA FINA COR AZUL,CAIXA C/50 UNID 1,00000 16,360 16,36 11/05/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CANETA ESFEROGRAFICA FINA COR PRETA,CX. C/50 UNID 1,00000 16,360 16,36 11/05/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CANETA ESFEROGRÁFICA, TIPO BIC NA COR VERMELHA 1,00000 16,360 16,36 11/05/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 GRAMPEADOR TAMAMNHO MÉDIO 2,00000 5,470 10,94 11/05/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 LIVRO PARA ATA, 220X320MM, 100 FOLHAS 2,00000 7,520 15,04 11/05/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 TESOURA ESCOLAR, AÇO INOX, 13CM, CABO PP, C/REBITE 100,00000 1,130 113,00 11/05/2010 ELIANE MARIA PRESOTO TSUBONE - ME 68.142.744/0001-84 COMUTADOOR IGNIÇÃO 1,00000 49,000 49,00 11/05/2010 ELIANE MARIA PRESOTO TSUBONE - ME 68.142.744/0001-84 FUSIVEL 2,00000 8,000 16,00 11/05/2010 ELIANE MARIA PRESOTO TSUBONE - ME 68.142.744/0001-84 MOTOR PARTIDA COMPLETO 1,00000 1.825,000 1.825,00 11/05/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 CAIBRO 5 X 6 CM X 4,00 M 320,00000 14,520 4.646,40 11/05/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 COTOVELO 90G FG D=3/4 CLASSE 150 57,00000 0,230 13,11 11/05/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 80 A 22,00000 56,190 1.236,18 11/05/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 ENGATE FLEXÍVEL D=1/2" 100,00000 2,100 210,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 36 de 36 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/05/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 FITA FIRLON 25,00000 1,540 38,50 11/05/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 TEE PVC 1" 51,00000 1,400 71,40 11/05/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 TUBO PVC MARROM 1" 320,00000 2,500 800,00 11/05/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 TUBO PVC MARROM 3/4 156,00000 1,200 187,20 11/05/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 VIGA 6 CM X 12 CM X 3,00 M 8,00000 25,100 200,80 11/05/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 VIGA 6 CM X 12 CM X 4,00 M 24,00000 33,600 806,40 11/05/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 VIGA 6 CM X 12 CM X 5,00 M 8,00000 43,010 344,08 11/05/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 VIGA 6 CM X 16 CM X 4,00 M 32,00000 45,000 1.440,00 11/05/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 VIGA 6 CM X 16 CM X 5,00 M 16,00000 56,250 900,00 11/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CILINDRO EMBREAGEM AUXILIAR 1,00000 101,000 101,00 11/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CILINDRO EMBREAGEM MESTRE 1,00000 130,000 130,00 11/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 KIT EMBREAGEM 1,00000 750,000 750,00 11/05/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 AGENDA VIP 2010 1,00000 17,000 17,00 11/05/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 BORRACHA ESCOLAR 10,00000 0,490 4,90 11/05/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA COM 96 FOLHAS 5,00000 4,900 24,50 11/05/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 CANETA MARCA TEXTO COM TINTA FLURESCENTE. 2,00000 1,500 3,00 11/05/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS 1,00000 7,900 7,90 11/05/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PAPEL SULFITE A4 2,00000 12,800 25,60 11/05/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PARTA SANFONADA DUPLICADA COM 31 DIVISORIAS 3,00000 19,900 59,70 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 37 de 37 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/05/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PINCEL ATÔMICO 3,00000 2,500 7,50 11/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BUCHA COM PARAFUSO S6 4,00000 0,200 0,80 11/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CILINDRO P/ FECHADURA ALIANÇA 1,00000 17,000 17,00 11/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CIMENTO 50 KG 30,00000 19,500 585,00 11/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA COMPACTA 36 W X 127 WATS 2,00000 23,000 46,00 11/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PLAFON E 27 2,00000 4,000 8,00 11/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TORNEIRA PARA BEBEDOURO 6,00000 20,000 120,00 11/05/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 BUCHA S8 COM PARAFUSO 10,00000 0,250 2,50 11/05/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 CANALETA 20X10X200MM 1,00000 2,500 2,50 11/05/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 FIO DE TELEFONE TORCIDO CINZA 20,00000 0,400 8,00 11/05/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 TOMADA PARA TELEFONE EXTERNA 1,00000 5,000 5,00 11/05/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BUCHA DO TRAMBULADOR 3,00000 10,000 30,00 11/05/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CABO DO VELOCIMETRO 1,00000 28,000 28,00 11/05/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 KIT EMBREAGEM 1,00000 280,000 280,00 11/05/2010 PEFIL COMERCIAL LTDA 58.805.466/0001-44 ÓLEO LUBRIF. SAE 20W50, API-SL/CF, CAIXA 24 FR/1 L 3,00000 170,700 512,10 11/05/2010 PEFIL COMERCIAL LTDA 58.805.466/0001-44 ÓLEO LUBRIFICANTE 02 TEMPOS, FR 500 ML 20,00000 9,050 181,00 11/05/2010 PEFIL COMERCIAL LTDA 58.805.466/0001-44 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20W40, API SF-CC, FR 1 L 36,00000 6,200 223,20 11/05/2010 PEFIL COMERCIAL LTDA 58.805.466/0001-44 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20W50, API-SL/CF, FRASCO 1 L 100,00000 7,100 710,00 11/05/2010 PEFIL COMERCIAL LTDA 58.805.466/0001-44 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 30, API - CF, FR 01 L 20,00000 4,800 96,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 38 de 38 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/05/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 FOGOS DE ARTIFICIO BATERIA 468 TIROS 1,00000 150,000 150,00 11/05/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ABRAÇADEIRA FENDA 10 X 16 1,00000 0,900 0,90 11/05/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ABRAÇADEIRA FENDA 22 X 32 1,00000 1,500 1,50 11/05/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ACOPLAMENTO 1,00000 22,000 22,00 11/05/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ANTI CHAMA 173-A 1,00000 10,000 10,00 11/05/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ARRUELA LISA 3,00000 0,150 0,45 11/05/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CABO DE EMBREAGEM 1,00000 15,000 15,00 11/05/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CABO DO CAPÔ 1,00000 23,000 23,00 11/05/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CABO DO VELOCIMETRO 1,00000 24,000 24,00 11/05/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CONECTOR DO CABO DO ACELERADOR 1,00000 1,500 1,50 11/05/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 DISCO DE FREIO 1,00000 102,000 102,00 11/05/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 FLEXIVEL EMBREAGEM 1,00000 10,000 10,00 11/05/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 JOGO DE PASTILHA 2,00000 37,500 75,00 11/05/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 KI PEDAL ACELERADOR 1,00000 12,000 12,00 11/05/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO 8 X50 MM 3,00000 0,800 2,40 11/05/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PORCA 8MM 3,00000 0,150 0,45 11/05/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PORCA BORBOLETA KOMBI 1,00000 3,000 3,00 11/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABACAXI 12,00000 2,150 25,80 11/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 14,00000 1,780 24,92 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 39 de 39 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 11,00000 1,280 14,08 11/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 65,00000 1,600 104,00 11/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 14,00000 1,450 20,30 11/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 37,00000 1,500 55,50 11/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 10,00000 1,780 17,80 11/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMÃO TAITI 4,00000 1,260 5,04 11/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 45,00000 0,800 36,00 11/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PIMENTÃO 2,00000 2,800 5,60 11/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 78,00000 1,500 117,00 11/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 2,00000 3,800 7,60 11/05/2010 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 MOLA MESTRE 1,00000 250,000 250,00 11/05/2010 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 PINO DA MOLA 3,00000 18,000 54,00 11/05/2010 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 PINO DE CENTRO DIANTEIRO 1,00000 8,000 8,00 11/05/2010 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 TRAVA 3,00000 4,500 13,50 11/05/2010 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 CAPA 2,00000 7,500 15,00 11/05/2010 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 TERMINAL HIDRAULICO 2,00000 15,000 30,00 12/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 3,00000 12,150 36,45 12/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AÇÚCAR REFINADO,PACOTE DE 1KG 5,00000 2,250 11,25 12/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 3,00000 5,990 17,97 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 40 de 40 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE 2ª 10,00000 10,200 102,00 12/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 4,00000 4,150 16,60 12/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 GÁS GLP 13 KG 1,00000 38,900 38,90 12/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 INSETICIDA LIQ. MATA TUDO C/ 500ML 3,00000 6,980 20,94 12/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA 8,00000 8,700 69,60 12/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 4,00000 7,400 29,60 12/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PRESUNTO FATIADO 4,00000 14,700 58,80 12/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PÃO DE FORMA 6,00000 3,350 20,10 12/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 QUEIJO MUSSARELA FATIADO 6,00000 13,500 81,00 12/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 REPELENTE 2,00000 10,250 20,50 12/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁGUA MINERAL,GALÃO C/05 LITROS 5,00000 3,500 17,50 12/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÓLEO DE CANOLA 1,00000 5,650 5,65 12/05/2010 ARCELINO SOARES PNEUS - ME 08.764.577/0001-81 CÂMARA DE AR, PARA PNEU 1000X20. 10,00000 60,000 600,00 12/05/2010 ARCELINO SOARES PNEUS - ME 08.764.577/0001-81 CÂMARA DE AR, PARA PNEU 700-16, COM BICO DE METAL 10,00000 37,000 370,00 12/05/2010 ARCELINO SOARES PNEUS - ME 08.764.577/0001-81 PROTETOR DE CÂMARA DE AR, PARA PNEU 700R16 10,00000 18,000 180,00 12/05/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 SÍRENE RT10 - 127 V RONTAN 1,00000 600,000 600,00 12/05/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 LORATADINA 10 MG 5.000,00000 0,040 200,00 12/05/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 LORATADINA 5 MG XAROPE 50,00000 1,100 55,00 12/05/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 TIMOLOL COLÍRIO 0,5%, FRASCO COM 5 ML 100,00000 1,250 125,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 41 de 41 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/05/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 VITAMINA B1 300 MG 1.500,00000 0,130 195,00 12/05/2010 COMERCIAL GRAN RIO MOTOS LTDA 45.813.953/0001-07 DESCONTO 1,00000 -3,500 -3,50 12/05/2010 COMERCIAL GRAN RIO MOTOS LTDA 45.813.953/0001-07 OLEO DE MOTOR 1,00000 17,500 17,50 12/05/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 ANESTÉSICO TÓPICO GEL,P/USO ODONT.,POTE C/12GR 10,00000 4,700 47,00 12/05/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 BROCA CIRÚRGICA P/ SECCIONAMENTO 702 - HASTE LONGA 10,00000 9,300 93,00 12/05/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 CONDICIONADOR DENTAL GEL A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO 12,00000 1,300 15,60 12/05/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 CUNHA INTERDENTAL REFLEXIVA, EM PLÁSTICO, CX 20 UN 15,00000 13,900 208,50 12/05/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 ESPONJA HEMOSTÁTICA,CONST. FIBRINA BOVINA,CX 14 UN 2,00000 18,300 36,60 12/05/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 FILME P/ RADIOGRAFIA PERIAPICAL, 3X4, CX C/ 150 UN 2,00000 74,000 148,00 12/05/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 FIO DE SEDA AGULHADO 3-0, PRETO, TRANÇADO, 45 CM 240,00000 1,000 240,00 12/05/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 FIXADOR DENTAL, EMBALAGEM COM 475 ML 10,00000 3,700 37,00 12/05/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 LIXA DE ACAMENTO DENTAL 4MMX170MM, CAIXA C/150UNIT 5,00000 5,900 29,50 12/05/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 MERCÚRIO VIVO, PARA USO ODONTOLÓGICO, FR C/ 100 G 5,00000 39,500 197,50 12/05/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 PINCEL APLICADOR DESC. P/ADESIVO, TB C/100 APLIC. 5,00000 5,400 27,00 12/05/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 PULPO SAN LIQUIDO,FRASCO COM 20ML CADA 6,00000 11,200 67,20 12/05/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 PULPO SAN PÓ,FRASCO COM 50 GRAMAS CADA 6,00000 11,200 67,20 12/05/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 REVELADOR DENTAL, EMBALAGEM COM 475 ML 10,00000 3,700 37,00 12/05/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 SOLUÇÃO BUCAL, FRASCO COM 250 ML 10,00000 11,900 119,00 12/05/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 SUGADORES DESCARTÁVEIS PARA SALIVA, COLORIDO 10,00000 2,100 21,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 42 de 42 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/05/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 TIRA METÁLICA, 4 MM, P/ACAB.REST.AMÁLGAMA, PC 12UN 10,00000 4,600 46,00 12/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SPIRIVA 18MCG C/ 30 CPS. 1,00000 283,780 283,78 12/05/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 APONTADOR DE LAPIS COM RESERVATORIO 4,00000 0,700 2,80 12/05/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CANETA ESFEROGRAFICA FINA COR AZUL,CAIXA C/50 UNID 1,00000 21,900 21,90 12/05/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 COLA BRANCA 40G 2,00000 0,600 1,20 12/05/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 LAPIS PRETO Nº2 10,00000 0,300 3,00 12/05/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 RÉGUA DE PLÁSTICO 30CM 4,00000 0,300 1,20 12/05/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 CLOROQUINA 250 MG/MELOXICAN 15 MG/ PREDNISONA2,5MG 1,00000 28,700 28,70 12/05/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 CLOROQUINA 250MG+MELOXICAN 15MG+PREDNISONA 5MG 1,00000 23,100 23,10 12/05/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 DIACEREINA 35MG/TENOXICAN 12MG/BACLOFENO 6MG/ 1,00000 42,700 42,70 12/05/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 GLUCOSAMINA 1,5 G/CONDROITINA 1,2 G C/ 30 SACHES 1,00000 34,200 34,20 12/05/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 RAMIPRIL 7,5MG+ATENOLOL 80MG+HCT 25MG 1,00000 20,300 20,30 12/05/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 SINVASTATINA 20 MG/FAMOTIDINA20MG/HCT 15 MG/ 1,00000 30,450 30,45 12/05/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 SINVASTATINA 40 MG C/ 60 CAPSULAS. 1,00000 31,500 31,50 12/05/2010 G. A MORIS FILHO-ME 09.308.251/0001-02 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 60,00000 4,720 283,20 12/05/2010 G. A MORIS FILHO-ME 09.308.251/0001-02 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 60,00000 4,580 274,80 12/05/2010 G. A MORIS FILHO-ME 09.308.251/0001-02 POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 20,00000 4,500 90,00 12/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ARAME GALVANIZADO LISO N.14 1,00000 9,000 9,00 12/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 AROFIX DECORATIVO PVC BRANCO 10,00000 5,000 50,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 43 de 43 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BASE PARA RELE FOTO CELULA 2,00000 6,000 12,00 12/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BUCHA COM PARAFUSO S.08 20,00000 0,300 6,00 12/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BUCHA S10 12,00000 0,100 1,20 12/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CADEADO 20MM 1,00000 8,000 8,00 12/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CANO DE SOLDA 40MM 1,00000 25,000 25,00 12/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CHAVE LIGA DESLIGA 1,00000 70,000 70,00 12/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CILINDRO P/ FECHADURA ALIANÇA 2,00000 17,000 34,00 12/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO GALVANIZADO 3/4 1,00000 4,000 4,00 12/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 DISJUNTOR 3 X 30 1,00000 50,000 50,00 12/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 100,00000 2,000 200,00 12/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL 3M 3,00000 5,000 15,00 12/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA VEDA ROSCA DE 25 METROS 1,00000 3,000 3,00 12/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA COMPACTA 25W. 10,00000 13,000 130,00 12/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA COMPACTA 36 W X 127 WATS 2,00000 25,000 50,00 12/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LIMPA PEDRA, GALÃO COM 2 LITROS 1,00000 35,000 35,00 12/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA SOLDAVEL 40MM X 40MM 2,00000 15,000 30,00 12/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PARAFUSO ROSCA SOBERBA 1/4 X 3 12,00000 0,600 7,20 12/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PENEIRA 60CM 1,00000 12,000 12,00 12/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REGISTRO PRESSÃO COMUM 3/4 1,00000 12,000 12,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 44 de 44 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 RELE FOTO CELULA 220 VOLTS 2,00000 18,000 36,00 12/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 SERRA BIMETAL 2,00000 4,000 8,00 12/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600 LITROS 1,00000 48,000 48,00 12/05/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ATUADOR EMBREAGEM 1,00000 470,000 470,00 12/05/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 KITS EMBREAGEM S-10 2.8 1,00000 800,000 800,00 12/05/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROLAMENTO PONTA PILOTO S-10 1,00000 20,000 20,00 12/05/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 VOLANTE MOTOR DUPLA MASSA C/ CREMALHEIRA 1,00000 3.350,000 3.350,00 12/05/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ÓLEO FREIO VARGAS/BOSCH 500ML D 1,00000 15,000 15,00 12/05/2010 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 TAMBOR DE IMAGENS P/IMPRES.HP COLOR LASERJET 2550L 1,00000 684,800 684,80 12/05/2010 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 TONER AMARELO (Y) P/IMPRES.HP COLOR LASERJET 2550L 1,00000 289,900 289,90 12/05/2010 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 TONER CIANO (C) P/IMPRES. HP COLOR LASERJET 2550L 1,00000 289,900 289,90 12/05/2010 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 TONER MANGENTA (M) IMPRES.HP COLOR LASERJET 2550L 1,00000 289,900 289,90 12/05/2010 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 TONER PRETO (K) P/IMPRES. HP COLOR LASERJET 2550L 2,00000 221,000 442,00 12/05/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 EMBLEMA 1,00000 15,000 15,00 12/05/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 FAROL COMPLETO ESQUERDO 2,00000 280,000 560,00 12/05/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 GRADE 1,00000 45,000 45,00 12/05/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 PARA CHOQUE DIANTEIRO 2,00000 250,000 500,00 12/05/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CONEX. FG KARCHER 22X1/4 S/P 1,00000 20,000 20,00 12/05/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CONEX. S.O.S 1/4 PRENS 1,00000 16,000 16,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 45 de 45 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/05/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 MANG. CRISTAL 5/8X2 0MM 8,80000 2,900 25,52 12/05/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/ 4X1 9,00000 13,000 117,00 12/05/2010 MUNDO MÉDICO DISTR. EQUI. MÉDICOS E HOSP. LTDA ME 07.505.590/0001-53 KIT DE MONOFILAMENTO P/ TESTE SENSIBILIDADE,C / 06 2,00000 228,000 456,00 12/05/2010 NEIDE DOS SANTOS HINO - ME. 04.884.373/0001-23 MARMITEX 123,00000 6,000 738,00 12/05/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 158,00000 2,500 395,00 12/05/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 12,00000 18,910 226,92 12/05/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 100,00000 4,200 420,00 12/05/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 PEITO DE FRANGO 8,00000 3,200 25,60 12/05/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG 25,00000 2,200 55,00 12/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CEFALEXINA 250 MG 100 ML 3,00000 15,360 46,08 12/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CEFTRIAXONA 500MG C/ 1 AMP 7,00000 8,600 60,20 12/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIOSMIN COM 30 CP 2,00000 34,590 69,18 12/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FIBRINASE C/ 30 G 1,00000 40,450 40,45 12/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 HIDROXICLOROQUINA 400MG,FRASCO COM 60 CAPSULAS 1,00000 64,000 64,00 12/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 METOTREXATE 15 MG C/ 60 CPS 1,00000 14,900 14,90 12/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 OMEGA 3 1000 MG C/ 180 CPS 1,00000 53,400 53,40 12/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 OMEPRAZOL 20 MG C/ 28 1,00000 9,980 9,98 12/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PENTOX 400 MG, CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 4,00000 19,980 79,92 12/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINGULAIR 10MG CX.C/30 1,00000 149,500 149,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 46 de 46 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TRAVATAN COLIRIO,FRASCO COM 2,5ML. 1,00000 80,000 80,00 12/05/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PEN DRIVE 4GB 1,00000 44,000 44,00 12/05/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BLOCO CERÂMICO 9X19X19 CM 2.700,00000 0,308 831,60 12/05/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CIMENTO CP II 32F, SACO COM 50 QUILOS 41,00000 19,400 795,40 12/05/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA 300,00000 0,790 237,00 12/05/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TIJOLO MACIÇO COMUM 2.000,00000 0,187 374,00 12/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA PAULISTA 11,00000 1,200 13,20 12/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 12,00000 1,780 21,36 12/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 7,00000 1,600 11,20 12/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 6,00000 1,300 7,80 12/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 6,00000 1,450 8,70 12/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 4,00000 1,500 6,00 12/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 16,00000 1,780 28,48 12/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM COM 01 LITRO 3.920,00000 1,590 6.232,80 12/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,280 25,08 12/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 48,00000 1,790 85,92 12/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 10,00000 1,500 15,00 12/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 4,00000 3,800 15,20 12/05/2010 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 10.000,00000 1,732 17.320,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 47 de 47 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 12/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 58,00000 2,220 128,76 12/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COUVE 7,00000 2,400 16,80 12/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO DE 500 ML 100,00000 0,790 79,00 12/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PAPEL HIG., FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROL0 4O CM 2,00000 42,400 84,80 12/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REPOLHO 7,00000 1,776 12,435 12/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÁGUA SANITÁRIA 1 L 50,00000 0,960 48,00 12/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO,FRASCO CONTENDO 1 LITRO 10,00000 3,600 36,00 12/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ACICLOVIR 200 MG C/ 25 CP 1,00000 49,950 49,95 12/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ALLEGRA 120 MG C/ 10 CP 1,00000 35,500 35,50 12/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 AMARYL 4MG CX.C/30 1,00000 96,000 96,00 12/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 AMOXILINA SUSP C/ 150 ML 1,00000 27,500 27,50 12/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ARTROLIVE 500 MG COM 30 CP 1,00000 63,000 63,00 12/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CARBAMAZEPINA 200 MG COM 20 CP 5,00000 8,000 40,00 12/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CLARITROMICINA 250 MG 1,00000 64,000 64,00 12/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CLEXANE 60 MG C/ 02 AMP 2,00000 139,900 279,80 12/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 COMBIRON FÓLICO C/45 CP 1,00000 25,500 25,50 12/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 IVERMEC 6 MG C/ 04 CP 1,00000 18,400 18,40 12/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 IVERMECTINA 6 MG COM 2 CP 1,00000 11,400 11,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 48 de 48 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 KOLLAGENASE POMADA,TUBO C/30 GRAMAS 1,00000 34,800 34,80 12/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 LABIRIN 24 MG COM 30CP 1,00000 33,500 33,50 12/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MODULEN IBD 400 G 4,00000 298,000 1.192,00 12/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NEUTROFER 500 MG C/ 30 CPS 1,00000 18,000 18,00 12/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NORIPURUM E.V C/ 5 ML 3,00000 10,250 30,75 12/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 OLCADIL 2 MG / 30 2,00000 36,800 73,60 12/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 OTOMICINA GTS 1,00000 11,200 11,20 12/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 PRIMIDONA 100 MG C/ 100 CP 1,00000 37,500 37,50 12/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 PROTOPIC POM C/ 0,01% 1,00000 93,800 93,80 12/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 RITALINA 10MG CX.C/20 1,00000 19,000 19,00 12/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SINVASTATINA 20 MG- COM 30 CP 3,00000 33,367 100,10 12/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SONDA URETRAL Nº12 100,00000 2,990 299,00 12/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 TANSULON 0,4 MG COM 30 CP 1,00000 143,000 143,00 12/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 TEGRETOL 200MG C 20 2,00000 9,500 19,00 12/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 TOPIRAMATO 100MG CX.C/60 2,00000 247,000 494,00 12/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 TRAVATAN COLIRIO 2,00000 88,000 176,00 13/05/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. G, CX C/100 UN 10,00000 11,800 118,00 13/05/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. M, CX C/100 UN 30,00000 11,800 354,00 13/05/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. P, CX C/100 UN 40,00000 11,800 472,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 49 de 49 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/05/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 LUVA DE LÁTEX P/PROCEDIMENTO TAM. XP, CX C/100 20,00000 11,800 236,00 13/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ATACAND 16/12,5MG CX.C/30 1,00000 99,970 99,97 13/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AZITROMICINA 600 MG SUSPENSÃO 1,00000 20,530 20,53 13/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BUFEDIL 300MG CX.C/30 1,00000 98,840 98,84 13/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CARBAMAZEPINA 200 MG COM 20 CP 4,00000 9,430 37,72 13/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CODATEN 50 MG CX.C/20 3,00000 50,890 152,67 13/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DETRUSITOL LA 4MG CX.C/30 1,00000 311,750 311,75 13/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DONAREN 50MG CX.C/60 2,00000 36,970 73,94 13/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FUNGIROX ESMALTE C/ 6 G 1,00000 96,900 96,90 13/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HIRUDOID GEL C/ 40 G 2,00000 12,890 25,78 13/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LANTUS (REFIL) C/3ML 3,00000 97,800 293,40 13/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MENOPAX COM 20 CP 2,00000 30,890 61,78 13/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OCUVITE LUTEIN 1,00000 93,680 93,68 13/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OMEPRAZOL 20 MG C/ 28 3,00000 9,950 29,85 13/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SELOZOK 25MG CX.C/30 2,00000 16,730 33,46 13/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TORAGESIC 1,00000 9,360 9,36 13/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 XYPROCT POMADA C/ 25 G 1,00000 24,230 24,23 13/05/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 ESPAGUETE PARA HIDROGINASTICA 50,00000 12,000 600,00 13/05/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 SELADOR ACRÍLICO,BRANCO, LATA DE 18 LITROS 3,00000 69,000 207,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 50 de 50 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/05/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 ACICLOVIR 800MG C/ 30CP. 1,00000 38,670 38,67 13/05/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 GLUCOSAMINA 1,5 G/CONDROITINA 1,2 G C/ 30 SACHES 1,00000 31,350 31,35 13/05/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G COM 30 SACHES 1,00000 12,920 12,92 13/05/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DESINFETANTE CONC. LAVANDA, EMBALAGEM COM 750 ML 5,00000 0,890 4,45 13/05/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DESINFETANTE CONCENTRADO, EUCALIPTO, FRASCO 750 ML 24,00000 0,890 21,36 13/05/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRASCO C/ 400 ML 41,00000 6,420 263,22 13/05/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DETERGENTE EM PÓ, C/SISTEMA BIO-ATIVO, CX 1 QUILO 219,00000 2,990 654,81 13/05/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DETERGENTE EM PÓ, CX C/ 24 UND. X 500 GRAMAS 35,00000 34,990 1.224,65 13/05/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM 500 ML 1.291,00000 0,620 800,42 13/05/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 FORMICIDA LÍQUIDO 24,00000 31,920 766,08 13/05/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LIMPA FORNO, POTE COM 230 GRAMAS 15,00000 4,990 74,85 13/05/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML 75,00000 2,200 165,00 13/05/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML 498,00000 0,850 423,30 13/05/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 MULTIINSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 ML 78,00000 3,990 311,22 13/05/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 RANDAP 24,00000 10,500 252,00 13/05/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE C/ 05 UNIDADES 284,00000 2,551 724,40 13/05/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 SAPONÁCEO CREMOSO, LIMÃO, FRASCO COM 300 GRAMAS 15,00000 1,680 25,20 13/05/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 SAPONÁCEO EM BARRA, EMBALAGEM COM 200 GRAMAS 54,00000 1,100 59,40 13/05/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 SAPONÁCEO EM PÓ, FRASCO COM 300 GRAMAS 66,00000 1,100 72,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 51 de 51 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/05/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 TORDON 12,00000 55,720 668,64 13/05/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁLCOOL EM GEL, FRASCO COM 500 ML 176,00000 2,150 378,40 13/05/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁLCOOL ETÍLICO 96º, CAIXA COM 12 UNIDADES X 1 L 11,00000 33,600 369,60 13/05/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8, FRASCO COM 1 L 228,00000 2,800 638,40 13/05/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÓLEO DE PEROBA, FRASCO COM 200 ML 20,00000 5,600 112,00 13/05/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ATENOLOL 50 MG 49.980,00000 0,020 999,60 13/05/2010 MOURA CASTRO & SOUZA LTDA 69.045.250/0001-44 ALGODÃO 25GR 31,00000 0,869 26,95 13/05/2010 MOURA CASTRO & SOUZA LTDA 69.045.250/0001-44 CORTADOR DE UNHA 1,00000 1,050 1,05 13/05/2010 MOURA CASTRO & SOUZA LTDA 69.045.250/0001-44 ESMALTE 62,00000 1,200 74,40 13/05/2010 MOURA CASTRO & SOUZA LTDA 69.045.250/0001-44 ESPATULA DE MANICURE 31,00000 1,300 40,30 13/05/2010 MOURA CASTRO & SOUZA LTDA 69.045.250/0001-44 LIXA DE PÉ 1,00000 2,000 2,00 13/05/2010 MOURA CASTRO & SOUZA LTDA 69.045.250/0001-44 LIXA UNHA EXTRA 62,00000 0,050 3,10 13/05/2010 MOURA CASTRO & SOUZA LTDA 69.045.250/0001-44 PALITO DE UNHA 1,00000 0,800 0,80 13/05/2010 MOURA CASTRO & SOUZA LTDA 69.045.250/0001-44 SOLUÇÃO ACETONA 31,00000 1,400 43,40 13/05/2010 MOURA CASTRO & SOUZA LTDA 69.045.250/0001-44 UNHA FACIL 1,00000 1,700 1,70 13/05/2010 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME 08.287.175/0001-33 ALINHAVO DE TENIS 4,00000 34,000 136,00 13/05/2010 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME 08.287.175/0001-33 ALINHAVOS DE FORMAS GEOMÉTICAS 7,00000 41,000 287,00 13/05/2010 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME 08.287.175/0001-33 BLOCOS LÓGICOS 15,00000 49,000 735,00 13/05/2010 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME 08.287.175/0001-33 BOLA FUTEBOL DE CAMPO 3,00000 24,000 72,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 52 de 52 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/05/2010 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME 08.287.175/0001-33 CAIXA PRATICA 15,00000 40,000 600,00 13/05/2010 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME 08.287.175/0001-33 CAIXA TÁTIL 3,00000 35,000 105,00 13/05/2010 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME 08.287.175/0001-33 CUBO ATIVO 2,00000 44,000 88,00 13/05/2010 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME 08.287.175/0001-33 DADO FORMA GEOMETRICA 2,00000 45,000 90,00 13/05/2010 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME 08.287.175/0001-33 DADO NUMÉRICO 2,00000 41,000 82,00 13/05/2010 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME 08.287.175/0001-33 DADO PEDAGÓGICO 2,00000 41,000 82,00 13/05/2010 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME 08.287.175/0001-33 PALHAÇO BOCÃO 4,00000 29,000 116,00 13/05/2010 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME 08.287.175/0001-33 PASSA CIRCULO CARIMBRAS 15,00000 31,000 465,00 13/05/2010 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME 08.287.175/0001-33 PRANCHA DE SELEÇÃO 15,00000 34,000 510,00 13/05/2010 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME 08.287.175/0001-33 Q.C. DIVERTIDO 6,00000 70,000 420,00 13/05/2010 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME 08.287.175/0001-33 SACOLÃO BIG TAND 3,00000 116,000 348,00 13/05/2010 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME 08.287.175/0001-33 SACOLÃO MEGA MONTE 6,00000 60,000 360,00 13/05/2010 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME 08.287.175/0001-33 SACOLÃO MONTA BICHOS 15,00000 51,000 765,00 13/05/2010 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME 08.287.175/0001-33 SACOLÃO PLUGANDO 1000 PEÇAS 3,00000 126,000 378,00 13/05/2010 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME 08.287.175/0001-33 SACOLÃO SUPER PINÃO 6,00000 113,000 678,00 13/05/2010 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME 08.287.175/0001-33 SACOLÃO TANND 1000 PEÇAS 3,00000 125,000 375,00 13/05/2010 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME 08.287.175/0001-33 TAPETÃO ALFABETO 36 PEÇAS 3,00000 143,000 429,00 13/05/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE 400 GRAMAS 10,00000 1,170 11,70 13/05/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 21,00000 18,910 397,11 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 53 de 53 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/05/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 100,00000 4,200 420,00 13/05/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS 22,00000 13,430 295,46 13/05/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG 150,00000 2,200 330,00 13/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMITRIPTILIDA 15MG/TENOXICAN 15 MG/CICLOBENZAPRINA 1,00000 10,000 10,00 13/05/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 2,00000 4,500 9,00 13/05/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 REATOR 2X40 1,00000 17,600 17,60 13/05/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CORREIA DENTADA 1,00000 86,000 86,00 13/05/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 JOGO DE VELAS 1,00000 72,000 72,00 13/05/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA 2,00000 12,500 25,00 13/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ABRILAR XAROPE C/ 120 ML 1,00000 19,750 19,75 13/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ALLEGRA 120 MG C/ 10 CP 3,00000 17,500 52,50 13/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 AVAMYS SOLUÇÃO NASAL 1,00000 36,400 36,40 13/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 BENICAR HCT 20/12,5MG CX.C/30 1,00000 85,900 85,90 13/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CARBONATO DE CALCIO PO C/ 50 GR 10,00000 3,900 39,00 13/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CARVEDILOL 25 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 29,950 59,90 13/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 COMBIGAN COLIRIO C/ 10 ML 1,00000 109,700 109,70 13/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DERMACERIUM POMADA C/50 GRAMAS 8,00000 37,800 302,40 13/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DIOSMIN COM 30 CP 2,00000 37,100 74,20 13/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ETNA CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 3,00000 31,500 94,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 54 de 54 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 FRISIUM 20 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 3,00000 17,150 51,45 13/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 GLIFAGE XR 500MG CAIXA COM 30 2,00000 13,250 26,50 13/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MANIVASC 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 81,200 81,20 13/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MECLIN 25MG CX.C/15 4,00000 15,200 60,80 13/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MIFLONIDE 400 MCG C/ 60CPS. 1,00000 53,250 53,25 13/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NORTRIPTILINA 75MG C/ 30 CP 1,00000 21,800 21,80 13/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 PARATRAM C/ 20 CP 3,00000 29,100 87,30 13/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 PHARMATON C/ 60 CP 1,00000 94,900 94,90 13/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 RANITIDINA 150MG CX.C/20 2,00000 11,400 22,80 13/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 TORVAL CR 500 COM 30 CP 4,00000 33,900 135,60 13/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 TRALEN CREME C/ 30 G 1,00000 26,700 26,70 13/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 VENLAFAXINA 75MG CX.C/30 3,00000 58,300 174,90 13/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 VICOG 5MG CX.C/30 1,00000 16,900 16,90 13/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 BALDE, SEM TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/20 LITROS 4,00000 4,000 16,00 13/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 CORDA PARA VARAL, NYLON, PACOTE COM 10 METROS 14,00000 1,000 14,00 13/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 DESENTUPIDOR DE PIA E VASO SANITÁRIO, COM CABO 6,00000 3,000 18,00 13/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESCOVA DE DENTE INFANTIL, COM CERDAS MACIAS 1.900,00000 0,800 1.520,00 13/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESCOVA P/LIMPEZA VASO SANITÁRIO, CERDAS DE NYLON 18,00000 2,300 41,40 13/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES COM 08 UNIT 24,00000 11,900 285,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 55 de 55 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FACE 186,00000 0,250 46,50 13/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 FLANELA P/ LIMPEZA, COR BRANCA, TAMANHO 37,5X28 CM 20,00000 0,600 12,00 13/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 FLANELA, MEDINDO 62 X 48 CM, COR BRANCA 20,00000 0,950 19,00 13/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSFOROS 10,00000 1,300 13,00 13/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PALHA DE AÇO, Nº 01, PACOTE COM 25 GRAMAS 54,00000 0,280 15,12 13/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PANO COPA/COZINHA, SEM ESTAMPA, 50X100 CM 16,00000 1,800 28,80 13/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLOS 40,00000 41,000 1.640,00 13/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PRENDEDOR DE ROUPA, POLIPROPILENO, PC 12 UN 50,00000 1,200 60,00 13/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PÁ PARA RECOLHER LIXO, EM METAL, CABO GRANDE 6,00000 2,800 16,80 13/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 RODO PARA PIA 6,00000 1,500 9,00 13/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 RODO, CEPA MADEIRA 30 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M 6,00000 2,000 12,00 13/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 RODO, CEPA MADEIRA 40 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M 27,00000 2,500 67,50 13/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 RODO, CEPA MADEIRA 60 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M 21,00000 3,100 65,10 13/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SABONETE LÍQUIDO, EMBALAGEM (REFIL) COM 800 ML 4,00000 6,000 24,00 13/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68 CM 85,00000 1,300 110,50 13/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 VASSOURA CAIPIRA, CEPA E CERDAS PALHA, CABO 1,20 M 45,00000 5,500 247,50 13/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 VASSOURÃO DE NYLON, COM CABO DE MADEIRA 2,00000 8,800 17,60 13/05/2010 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 ADESIVO EPOXI ESR-12 3,00000 9,900 29,70 13/05/2010 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 DISCO TACÓGRAFO DIARIOS C/ 100 UNIDADES 10,00000 17,991 179,91 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 56 de 56 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/05/2010 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 DISCO TACÓGRAFOS DIARIOS 180 KM 2,00000 17,990 35,98 13/05/2010 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 ROST OFF 300ML 12,00000 7,078 84,93 13/05/2010 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 TAMPA DO RADIADOR 5,00000 23,404 117,02 14/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 1,00000 10,450 10,45 14/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 10,00000 4,620 46,20 14/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DETERGENTE EM PÓ, CAIXA 1 KG 1,00000 3,550 3,55 14/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 GARRAFA TÉRMICA DE 1 LITRO 1,00000 22,850 22,85 14/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 GARRAFA TÉRMICA DE MESA 1,00000 22,500 22,50 14/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 GÁS GLP 13 KG 1,00000 38,900 38,90 14/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁGUA SANITÁRIA 1 L 1,00000 2,950 2,95 14/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 UNHA ESCARIFICADOR 6,00000 25,000 150,00 14/05/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 BUCHA 3,00000 37,333 112,00 14/05/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 CALCO DO JACARE EIXO DIAN. 7,00000 4,900 34,30 14/05/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 CHAVETA 1,00000 8,180 8,18 14/05/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 CILINDRO MESTRE FREIO 1,00000 407,060 407,06 14/05/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 CILINDRO RODA MUDA 2,00000 94,480 188,96 14/05/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 FLEXIVEL 1,00000 34,400 34,40 14/05/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 JOGO LONA 2,00000 86,120 172,24 14/05/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 JOGO REPARO CENTRALIZADOR 4,00000 25,140 100,56 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 57 de 57 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/05/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 MANCAL 1,00000 86,790 86,79 14/05/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 MOLA 12,00000 6,303 75,64 14/05/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 PARAFUSO 8,00000 26,600 212,80 14/05/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 REGULADOR 2,00000 49,690 99,38 14/05/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 RETENTOR MUDA 1,00000 8,660 8,66 14/05/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 SEGMENTO 1,00000 314,560 314,56 14/05/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 SEM FIM 1,00000 181,590 181,59 14/05/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 TUBO DE FREIO 140B 2,00000 72,560 145,12 14/05/2010 APARECIDO MARIM - ME 55.659.783/0001-01 MOLDURA DE ALUMINIO C/VIDRO PARA QUADRO 2,00000 143,000 286,00 14/05/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 ADITIVO RADIADOR 3,00000 18,000 54,00 14/05/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 BOMBA D' AGUA 1,00000 260,000 260,00 14/05/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 BOMBA DE COMBUSTIVEL 1,00000 285,000 285,00 14/05/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 CABO VELOCIMETRO 1,00000 148,000 148,00 14/05/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 COLA SILICONE 1,00000 15,000 15,00 14/05/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 DIAFRAGMA 2,00000 15,000 30,00 14/05/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 JUNTA 1,00000 48,000 48,00 14/05/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 JUNTA CABEÇOTE MOTOR 4,00000 40,000 160,00 14/05/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 JUNTA TAMPA DISTRIBUIDOR 1,00000 60,000 60,00 14/05/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 JUNTA TAMPA VALVULA MOTOR VW 4,00000 12,000 48,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 58 de 58 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/05/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR 1,00000 110,000 110,00 14/05/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 MANGUEIRA TURBINA CUMMINS 1,00000 190,000 190,00 14/05/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 REPARO 2,00000 69,000 138,00 14/05/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 REPARO CUICA FREIO 1,00000 32,000 32,00 14/05/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR 1,00000 130,000 130,00 14/05/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 RETENTOR POLIA 1,00000 40,000 40,00 14/05/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 TAMPA RADIADOR 1,00000 16,000 16,00 14/05/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 1.751,26000 2,000 3.502,52 14/05/2010 BRASICOUROS COMERCIAL DE COUROS LTDA 01.643.436/0002-42 MALETA DE COURO 1,00000 250,000 250,00 14/05/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 BOTINA PU ELAST S/ BICO CA8807 Nº 45 1,00000 45,000 45,00 14/05/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CARBAMAZEPINA CR 400 MG 770,00000 1,260 970,20 14/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALOIS 10 MG COM 30 CP 3,00000 62,100 186,30 14/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN 320 MG- 28 CP 1,00000 86,750 86,75 14/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FRESH TEARS COLIRIO FR. C/10ML 1,00000 41,400 41,40 14/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GABAPENTINA 300 MG COM 30 CP 3,00000 41,780 125,34 14/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 INICOX 15 MG C/ 10 CP 2,00000 16,850 33,70 14/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TIBOLONA 2,5MG CX.C/28 2,00000 39,750 79,50 14/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ZANIDIP 10 MG COM 30 1,00000 74,230 74,23 14/05/2010 EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTDA - EPP 08.628.712/0001-61 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, MB 228, BALDE 20 L 10,00000 125,000 1.250,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 59 de 59 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BLOCO 150,00000 0,340 51,00 14/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAL HIDRATADA 20 QUILOS 3,00000 5,700 17,10 14/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CIMENTO 50 KG 3,00000 20,000 60,00 14/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ESPUDI 1,00000 2,500 2,50 14/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PARAFUSO P/ VASO SANITÁRIO 2,00000 1,500 3,00 14/05/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BOMBA D' AGUA 1,00000 80,000 80,00 14/05/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BOMBA D´AGUA CORSA 1.8 /PALIO 1.8 1,00000 170,000 170,00 14/05/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO CABO DE VELA 1,00000 100,000 100,00 14/05/2010 LIMEIROIL LUBRIFICANTES LTDA - EPP 07.410.972/0001-01 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, API-CF, BALDE 20 L 30,00000 140,000 4.200,00 14/05/2010 LIMEIROIL LUBRIFICANTES LTDA - EPP 07.410.972/0001-01 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90, API-GL5, BALDE 20 L 4,00000 142,000 568,00 14/05/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CAPA 1/4X2 PRENSADA 2,00000 5,000 10,00 14/05/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/4 X 4 1,20000 20,000 24,00 14/05/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 2,00000 31,460 62,92 14/05/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 240,00000 2,900 696,00 14/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALOIS 10 MG COM 30 CP 3,00000 65,140 195,42 14/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CILODEX COLIRIO FRASCO C/5ML 1,00000 24,630 24,63 14/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FRESH TEARS COLIRIO FR.C/15ML 1,00000 41,500 41,50 14/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LABIRIN 24 MG COM 30CP 2,00000 32,000 64,00 14/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LIPLESS 100 MG COM 30 CP 2,00000 35,700 71,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 60 de 60 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MONOTREAN COM 30 CP 1,00000 26,700 26,70 14/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NOOTRON SUSPENSÃO C/110ML 4,00000 10,240 40,96 14/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 OXCARBAMAZEPINA 600 MG C/ 30 CP 1,00000 40,600 40,60 14/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PATANOL COLIRIO FRASCO C/5ML 1,00000 39,750 39,75 14/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SPIRIVA RESPIMAT 1,00000 234,480 234,48 14/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TANDRILAX CX.C/15 1,00000 9,960 9,96 14/05/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 BACTROVET SPRAY COM 200 ML 4,00000 14,000 56,00 14/05/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 MATA BICHEIRA, FRASCO COM 500 ML 2,00000 4,000 8,00 14/05/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 ROUNDOUP 5,00000 10,000 50,00 14/05/2010 RESTAURANTE SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA. 62.761.952/0001-85 CAFÉ EXPRESSO 10,00000 2,000 20,00 14/05/2010 RESTAURANTE SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA. 62.761.952/0001-85 REFRIGERANTE DE 1 LITRO. 5,00000 4,000 20,00 14/05/2010 RESTAURANTE SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA. 62.761.952/0001-85 REFRIGERANTE DE 2 LITROS, LIGHT. 1,00000 6,000 6,00 14/05/2010 RESTAURANTE SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA. 62.761.952/0001-85 REFRIGERANTE DESCARTAVEL 600 ML 1,00000 3,500 3,50 14/05/2010 RESTAURANTE SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA. 62.761.952/0001-85 RODÍZIO 16,00000 22,900 366,40 14/05/2010 RESTAURANTE SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA. 62.761.952/0001-85 ÁGUA MINERAL SEM GÁS,FRASCO COM 500ML 1,00000 2,000 2,00 14/05/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 KIT RETIFICAÇÃO GOL 8V 1,00000 87,000 87,00 14/05/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 TUCHO DE VALVULA 8,00000 30,000 240,00 14/05/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 VALVULA DE ADMISSÃO 4,00000 14,000 56,00 14/05/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 VALVULA DE ESCAPE 4,00000 18,000 72,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 61 de 61 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ATUM,LATA 170GR. 5,00000 5,700 28,50 14/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 1,48600 2,591 3,85 14/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 100 UNIT 6,00000 2,200 13,20 14/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FERMENTO EM PÓ 2,00000 3,650 7,30 14/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GUARDANAPOS DE PAPEL 4,00000 1,250 5,00 14/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LEITE LONGA VIDA 9,00000 1,990 17,91 14/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MARGARINA SEM SAL,EMBALAGEM C/500GR 7,00000 2,700 18,90 14/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MISTURA PARA BOLO 22,00000 1,855 40,80 14/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MOLHO TARANTELA 9,00000 1,700 15,30 14/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MORTADELA 2,34600 10,401 24,40 14/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MUSSARELA FATIADA 1,71200 14,603 25,00 14/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 OVOS DE GALINHA 4,00000 2,350 9,40 14/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 POLPA DE FRUTA 100% NATURAL, SABOR A ESCOLHER 15,00000 5,350 80,25 14/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 18,00000 6,200 111,60 14/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO DE FORMA 15,00000 2,400 36,00 14/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO DE LEITE 2,46800 6,900 17,029 14/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO FRANCÊS 5,48800 4,800 26,342 14/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALGADO ENRROLADINHO 4,01200 12,600 50,551 14/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALGADO ESFIRRA 2,27500 10,300 23,433 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 62 de 62 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA 7,29500 2,800 20,426 14/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TEMPERO PRONTO 7,00000 1,767 12,37 14/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 1,63800 6,600 10,81 14/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 1,00000 2,430 2,43 14/05/2010 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 ABRAÇADEIRA 1,00000 15,000 15,00 14/05/2010 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 GRAMPO DE MOLA 1,00000 30,000 30,00 14/05/2010 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 MOLA 4º 1,00000 120,000 120,00 14/05/2010 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 MOLA MESTRE 1,00000 177,000 177,00 14/05/2010 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 PINO DE CENTRO 1,00000 10,000 10,00 17/05/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 RODA ABERTA 10 FUROS ARO 20" 2,00000 1.134,000 2.268,00 17/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 4,00000 6,480 25,92 17/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 2,00000 6,750 13,50 17/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE FRESCA BOVINA,DE SEGUNDA, MOÍDA, PC C/ 1KG 96,00000 7,540 723,84 17/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CENOURA 3,00000 2,100 6,30 17/05/2010 ARCELINO SOARES PNEUS - ME 08.764.577/0001-81 BICO PARA PNEU SEM CÂMARA, ARO 13, DE BORRACHA 30,00000 4,000 120,00 17/05/2010 ARCELINO SOARES PNEUS - ME 08.764.577/0001-81 BICO PARA PNEU SEM CÂMARA, ARO 14, DE BORRACHA 15,00000 4,000 60,00 17/05/2010 ARCELINO SOARES PNEUS - ME 08.764.577/0001-81 BICO PARA PNEU SEM CÂMARA, ARO 17.5, DE BORRACHA 10,00000 35,000 350,00 17/05/2010 ARCELINO SOARES PNEUS - ME 08.764.577/0001-81 REPARO P/PNEUMATICO S/CÂMARA, A FRIO, CX 60 UNIT 2,00000 25,000 50,00 17/05/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 HASTE 1,00000 12,000 12,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 63 de 63 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/05/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 REPARO REGULADOR PATIM GM 1,00000 38,000 38,00 17/05/2010 BENEDICTO DE ARAUJO REFRIGERACAO ME 11.224.736/0001-60 BOMBA DE DRENAGEM 1,00000 520,000 520,00 17/05/2010 CAI & CAU COM.CONFEC.LTDA-ME 01.826.141/0001-20 BOLSA GRANDE P/ TRANSPORTE DE UNIFORMES 5,00000 25,000 125,00 17/05/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/AUTOM. LEVE, SEM CÂMARA, 165/70R13 4,00000 108,000 432,00 17/05/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/AUTOM. LEVE, SEM CÂMARA, 175/70R13 16,00000 115,000 1.840,00 17/05/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/AUTOM. LEVE, SEM CÂMARA, 185/65R14 16,00000 148,000 2.368,00 17/05/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/AUTOM. LEVE, SEM CÂMARA, 185R14 8,00000 221,000 1.768,00 17/05/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/CAMINHÃO ÔNIBUS, S/CÂMARA,275/80R22.5 2,00000 745,000 1.490,00 17/05/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/MICRO ÔNIBUS, S/CÂMARA, 215/75R17.5 4,00000 572,070 2.288,28 17/05/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/TRATOR AGRÍCOLA, S/CÂMARA, 16.9-30 2,00000 1.936,920 3.873,84 17/05/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/TRATOR AGRÍCOLA, S/CÂMARA, 18.4-34 2,00000 2.423,090 4.846,18 17/05/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/TRATOR AGRÍCOLA, S/CÂMARA, 750-16 2,00000 397,680 795,36 17/05/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/UTILITÁRIO S-10, S/CÂMARA, 225/75R15 6,00000 346,000 2.076,00 17/05/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/UTILITÁRIO, S/CÂMARA, 255/75R15 4,00000 405,000 1.620,00 17/05/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/VAN DUCATO, S/CÂMARA, 205/75R16 4,00000 406,010 1.624,04 17/05/2010 CELSO ANTONIO DOS SANTOS PRESIDENTE PRUDENTE ME 03.426.846/0001-86 TOALHA DE ROSTO, TECIDO FELPUDO, 48 CM X 75 CM 30,00000 3,200 96,00 17/05/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 CLOROQUINA 150MG+TENOXICAN 15MG+PREDNISONA 3MG 1,00000 8,450 8,45 17/05/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 DIFOSFATO CLOROQUINA 250MG. C/60 1,00000 12,020 12,02 17/05/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 GLUCOSAMINA 1,5 G/CONDROITINA 1,2 G C/ 30 SACHES 4,00000 31,350 125,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 64 de 64 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/05/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 HIDROXICLOROQUINA 100 MG/DEFLAZOCORT 5 MG / 1,00000 43,550 43,55 17/05/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 HIDROXICLOROQUINA 400 MG/ MELOXIACAN 15 MG/ 1,00000 55,250 55,25 17/05/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 METOTREXATE 15 MG 10 CPS 1,00000 6,820 6,82 17/05/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 METOTREXATO 15MG C/ 10 CPS 1,00000 6,820 6,82 17/05/2010 GILBERTO PIMENTEL COPIADORAS ME 08.969.287/0001-74 CARTUCHO HP 36 A 1,00000 180,000 180,00 17/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAIXA DE DESCARGA 2,00000 20,000 40,00 17/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 INTERROPTOR 1 TEC EXTERNO 1,00000 3,500 3,50 17/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 10,00000 5,000 50,00 17/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 NIPLE PVC ROSCA DE 1 1/2 1,00000 4,000 4,00 17/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REATOR BIVOLT 2X40W 6,00000 20,000 120,00 17/05/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 20,00000 5,000 100,00 17/05/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ 20,00000 8,000 160,00 17/05/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR MELÃO 20,00000 5,000 100,00 17/05/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 TORNEIRA PARA BEBEDOURO 2,00000 6,000 12,00 17/05/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 10 LITROS 100,00000 3,500 350,00 17/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ARTROLIVE 500 MG COM 30 CP 1,00000 60,000 60,00 17/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ITRACONAZOL 100MG CX.C/10 1,00000 22,700 22,70 17/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LABIRIN 24 MG COM 30CP 1,00000 32,000 32,00 17/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 OCUPRESS C/ 5ML 2,00000 49,400 98,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 65 de 65 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RITALINA 10MG CX.C/20 4,00000 18,800 75,20 17/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TERBINAFINA 250 MG COM 28 CP 1,00000 83,630 83,63 17/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TIBOLONA 2,5MG CX.C/28 1,00000 39,780 39,78 17/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VIGADEXA COLIRIO C/05ML 1,00000 28,700 28,70 17/05/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 VENENO GRANULADO P/ FORMIGA 1/5 KG. 2,00000 4,900 9,80 17/05/2010 PRIETO & PRIETO CONFECÇÕES LTDA. 06.074.212/0001-08 CORTINA EM TECIDO PESADO, MED. 1,80X7,50 DE ALTURA 4,00000 150,000 600,00 17/05/2010 PRIETO & PRIETO CONFECÇÕES LTDA. 06.074.212/0001-08 TATAME DE ESPUMA DENS. 28 ALTURA DE 0.08MM 4,00000 440,000 1.760,00 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABACAXI 12,00000 2,150 25,80 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 17,00000 1,200 20,40 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA COM 400 GRAMAS 6,00000 1,770 10,62 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 16,00000 3,580 57,28 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG 6,00000 6,730 40,38 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL 6,00000 6,250 37,50 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE ARROZ, LT 400 G 6,00000 6,000 36,00 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, LT 400 G 8,00000 6,000 48,00 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG 8,00000 4,300 34,40 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 40,00000 7,300 292,00 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AVEIA EM FLOCOS FINOS, LATA COM 250 GRAMAS 4,00000 1,710 6,84 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 20,00000 8,630 172,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 66 de 66 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS 10,00000 9,050 90,50 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BALAS DE FRUTA, PACOTE COM 1 KG 6,00000 4,700 28,20 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 12,00000 1,780 21,36 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 77,00000 1,280 98,56 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 212,50000 1,600 340,00 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 21,00000 1,300 27,30 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CAMOMILA FLOR, PACOTE COM 10 GRAMAS 10,00000 0,750 7,50 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CANELA EM RAMA, PACOTE COM 20 GRMAS 6,00000 0,780 4,68 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 48,00000 1,450 69,60 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 72,00000 1,500 108,00 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 6,00000 1,800 10,80 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 8,00000 1,180 9,44 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COCO RALADO, PACOTE COM 100 G 30,00000 1,400 42,00 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 10,00000 1,280 12,80 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COMPOSTO ALIMENTAR, MORANGO, LATA COM 400 GRAMAS 14,00000 4,230 59,22 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CRAVO, PACOTE COM 10 GRAMAS 6,00000 0,580 3,48 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS 16,00000 1,180 18,88 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 12,00000 1,400 16,80 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 DOCE DE GOIABADA, LATA COM 500 GRAMAS 6,00000 1,140 6,84 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 67 de 67 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ERVA DOCE, PACOTE COM 20 GRAMAS 10,00000 0,990 9,90 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 280 GRAMAS 10,00000 0,940 9,40 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 50,00000 0,880 44,00 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 10,00000 1,220 12,20 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 24,00000 0,880 21,12 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA LÁCTEA, LATA COM 400 GRAMAS 8,00000 5,820 46,56 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 90,00000 1,580 142,20 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FLOCOS, CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, LT 400 G 6,00000 6,060 36,36 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS 14,00000 0,920 12,88 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GELATINA EM PÓ, CAIXA COM 85 GRAMAS 100,00000 0,490 49,00 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 27,00000 1,780 48,06 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE EM PÓ INTEGRAL 30,00000 7,730 231,90 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMÃO TAITI 4,00000 1,260 5,04 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,280 25,08 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500 GRAMAS 12,00000 1,220 14,64 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM 500 GRAMAS 6,00000 1,500 9,00 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 GRAMAS 12,00000 1,100 13,20 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 30,00000 3,310 99,30 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 16,00000 0,450 7,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 68 de 68 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 86,00000 1,500 129,00 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 8,00000 0,750 6,00 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 XAROPE DE GROSELHA, EMBALAGEM COM 01 LITRO 2,00000 3,320 6,64 17/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 80,00000 2,080 166,40 17/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA CABOTIAM 2,00000 1,790 3,58 17/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 17/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 6,00000 2,550 15,30 17/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA 14,00000 2,130 29,82 17/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 4,00000 2,300 9,20 17/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 55,00000 2,220 122,10 17/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 26,00000 2,500 65,00 17/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 1,00000 15,500 15,50 17/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 8,50000 4,130 35,105 18/05/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA EDUC. INF. PRÉ II INTERMEDIÁRIO-VOLUME 02 90,00000 53,070 4.776,30 18/05/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA EDUC. INFANTIL PRÉ I INICIAL - VOLUME 02 154,00000 69,000 10.626,00 18/05/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA EDUC.INF. PRÉ I INT. E PRÉ II - VOLUME 02 196,00000 53,070 10.401,72 18/05/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 1º ANO - VOLUME 02 351,00000 72,900 25.587,90 18/05/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 2º ANO - VOLUME 02 165,00000 72,900 12.028,50 18/05/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 3º ANO - VOLUME 02 239,00000 72,900 17.423,10 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 69 de 69 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/05/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 4º ANO - VOLUME 02 219,00000 72,900 15.965,10 18/05/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 5º ANO - VOLUME 02 325,00000 72,900 23.692,50 18/05/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 6º ANO - VOLUME 02 37,00000 80,480 2.977,76 18/05/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 7º ANO - VOLUME 02 43,00000 80,480 3.460,64 18/05/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 8º ANO - VOLUME 02 41,00000 80,480 3.299,68 18/05/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 9º ANO - VOLUME 02 51,00000 80,480 4.104,48 18/05/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ED. INF. PRÉ I INICIAL - VOL. 02. 12,00000 69,000 828,00 18/05/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ED. INF.PRÉ II INTERM. - VOL.02. 12,00000 53,070 636,84 18/05/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 1º ANO-VOL. 02. 18,00000 72,900 1.312,20 18/05/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 2º ANO-VOL. 02. 13,00000 72,900 947,70 18/05/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 3º ANO-VOL.02. 17,00000 72,900 1.239,30 18/05/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 4º ANO-VOL.02. 13,00000 72,900 947,70 18/05/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 5º ANO-VOL.02. 14,00000 72,900 1.020,60 18/05/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 6º ANO-VOL.02. 9,00000 71,060 639,54 18/05/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 7º ANO-VOL.02. 9,00000 71,060 639,54 18/05/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 8º ANO-VOL.02. 9,00000 71,060 639,54 18/05/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 9º ANO-VOL.02. 9,00000 71,050 639,45 18/05/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF.ED.INF.PRÉ I INT. PRÉ II-VOL.02. 5,00000 53,060 265,30 19/05/2010 ALFA DIESEL B. INJ. COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA-ME 07.406.273/0001-80 CILINDRO MESTRE 1,00000 420,000 420,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 70 de 70 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/05/2010 ALFA DIESEL B. INJ. COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA-ME 07.406.273/0001-80 FLUIDO DE FREIO, EMBALAGEM DE 500 ML 2,00000 14,900 29,80 19/05/2010 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 FITA DE CETIM 60,00000 0,200 12,00 19/05/2010 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 LINHA MEADA 92,00000 1,300 119,60 19/05/2010 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 PANO DE PRATO 100,00000 3,000 300,00 19/05/2010 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 TECIDO DE TERGAL VERÃO 10,00000 10,000 100,00 19/05/2010 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 TECIDO ETAMINE 3,00000 15,000 45,00 19/05/2010 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 TOALHA PEQUENA 10,00000 3,000 30,00 19/05/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 3.628,76000 2,570 9.325,913 19/05/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 3.439,74600 1,463 5.032,117 19/05/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/CAMINHÃO, SEM CÂMARA, LISO, 1000-20 10,00000 700,000 7.000,00 19/05/2010 COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - EPP. 58.688.177/0001-02 LONA DE FREIO 1,00000 168,000 168,00 19/05/2010 COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - EPP. 58.688.177/0001-02 REBITE 256,00000 0,100 25,60 19/05/2010 CORTCAN AGRÍCOLA LTDA 11.200.463/0001-13 POLTRONA COMPLETA 2,00000 540,000 1.080,00 19/05/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 FILTRO LUBRIFICANTE (PSL 675-TB 131-R 3/4" X16UNF) 8,00000 25,000 200,00 19/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OTOSPORIM-SUSPENSÃO OTOLÓGICA FRASCO C/10ML 12,00000 8,000 96,00 19/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RIFOCORT POMADA DERMATOLÓGICA,TUBO COM 10GR. 6,00000 11,090 66,54 19/05/2010 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 ABRAÇADEIRA DUPLA MBB 2,00000 4,200 8,40 19/05/2010 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 ABRAÇADEIRA TRIPLA NYLON 2,00000 4,900 9,80 19/05/2010 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 TUBO INJETOR 5 CIL MWM F12000/F14000 1,00000 62,590 62,59 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 71 de 71 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/05/2010 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. 04.217.828/0001-57 TUBO INJETOR 6 CIL MWM F 12000/F14000 1,00000 69,930 69,93 19/05/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PINCEL PELO DE MARTA Nº 0 - 3/5 10,00000 5,450 54,50 19/05/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PINCEL TIGRE Nº 08 - 8/5 20,00000 2,300 46,00 19/05/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 TINTA P/ TECIDO AMARELO LIMÃO C/ 12 UNIDADES 1,00000 21,600 21,60 19/05/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 TINTA P/ TECIDO AMARELO OURO C/12 UNIDADES 1,00000 21,600 21,60 19/05/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 TINTA P/ TECIDO BRANCA C/ 12 UNIDADES 1,00000 21,600 21,60 19/05/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 TINTA P/ TECIDO PURPURA C/ 12 UNIDADES 1,00000 21,600 21,60 19/05/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 TINTA P/ TECIDO VERDE LIMÃO C/ 12 UNIDADES 1,00000 21,600 21,60 19/05/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 TINTA P/ TECIDO VERMELHO VIVO C/ 12 UNIDADES 1,00000 21,600 21,60 19/05/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 ARAME FARPADO (ROLO) 1,00000 275,000 275,00 19/05/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 ARAME OVALADO 1000M 1,00000 300,000 300,00 19/05/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 POSTE CONCRE 10 X 10 74,00000 30,000 2.220,00 19/05/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 TELA P/ ALAMBRADO FIO 12 327,50000 15,500 5.076,25 19/05/2010 JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA 43.529.569/0001-51 GARFO DE EMBREAGEM 1,00000 43,000 43,00 19/05/2010 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 65,00000 1,650 107,25 19/05/2010 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 ÁGUA MINERAL 1,5ML 9,00000 2,000 18,00 19/05/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CORREIA C75 6,00000 105,000 630,00 19/05/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 2,00000 31,460 62,92 19/05/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 3,00000 4,130 12,39 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 72 de 72 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/05/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 3,00000 4,130 12,39 19/05/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA COM LARANJA 3,00000 4,820 14,46 19/05/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR CAJU 2,00000 5,500 11,00 19/05/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 3,00000 3,820 11,46 19/05/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR TAMARINDO 1,00000 6,000 6,00 19/05/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 20,00000 2,900 58,00 19/05/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, GARRAFA 510 ML, FARDO C/12 4,00000 7,000 28,00 19/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ANEL VEDANTE 1,00000 10,000 10,00 19/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMATICO ZM501 1,00000 85,000 85,00 19/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX HNZ 024 1,00000 65,000 65,00 19/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHA 2,00000 3,750 7,50 19/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE DE PARTIDA 1,00000 35,000 35,00 19/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CONJUNTO DE FRICÇÃO 1,00000 198,000 198,00 19/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO KB BOSCH 24 VTS 1,00000 245,000 245,00 19/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO WAPSA 1,00000 120,000 120,00 19/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE ESCOVA BSX 60 1,00000 28,000 28,00 19/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO ESCOVA 213/14 1,00000 18,000 18,00 19/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JUNTA CATALIZADOR 1,00000 5,000 5,00 19/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PARAFUSO 3,00000 1,000 3,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 73 de 73 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REGULADOR G34 1,00000 48,000 48,00 19/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 6220 ZZ 1,00000 12,000 12,00 19/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 6303 ZZ 1,00000 16,000 16,00 19/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROTOR BOSCH 12 VOLTS 1,00000 110,000 110,00 19/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SENSOR DO RADIADOR 1,00000 65,000 65,00 19/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO 1,00000 110,000 110,00 19/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE ESCOVA 2LG 100 1,00000 15,000 15,00 19/05/2010 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ALGECIDA DE CHOQUE, FRASCO COM 01 LITRO 6,00000 18,870 113,22 19/05/2010 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 CLORO GRANULADO, EMBALAGEM COM 10 QUILOS 31,00000 95,000 2.945,00 19/05/2010 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 IMPERMEABIILIZANTE, GALÃO COM 05 LITROS 6,00000 30,000 180,00 19/05/2010 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 LIMPA PEDRA, GALÃO COM 2 LITROS 55,00000 2,990 164,45 19/05/2010 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 QUEROSENE, FRASCO COM 01 LITRO 12,00000 6,800 81,60 19/05/2010 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 UMECTANTE CONCENTRADO EM PASTA, BALDE 20 LITROS 1,00000 239,000 239,00 19/05/2010 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 ÁCIDO MURIÁTICO, FRASCO COM 900 ML 6,00000 1,000 6,00 19/05/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL A4 , 75 G. 3,00000 124,500 373,50 19/05/2010 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 10.000,00000 1,731 17.314,00 19/05/2010 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 CIPROFIBRATO 100 MG COM 30 CP 1.980,00000 1,190 2.356,20 19/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 5,00000 2,550 12,75 19/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 4,00000 6,990 27,96 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 74 de 74 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOLO PRONTO 30,00000 3,400 102,00 19/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 20,00000 2,220 44,40 19/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 4,00000 1,900 7,60 19/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MARGARINA CREMOSA C/500 GRAMAS 4,00000 1,160 4,64 19/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PANELA DE PRESSÃO, ALUMÍNIO, 7 LITROS 1,00000 37,030 37,03 19/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 POLPA DE FRUTA 100% NATURAL, SABOR A ESCOLHER 28,00000 5,500 154,00 19/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PRESUNTO FATIADO 18,00000 8,900 160,20 19/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO FRANCÊS 700,00000 0,240 168,00 19/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 QUEIJO MUSSARELA FATIADO 18,00000 15,800 284,40 19/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REPOLHO 7,00000 1,770 12,39 19/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CELEBRA 200MG C/ 30CP 1,00000 103,700 103,70 19/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MONOTREAN COM 30 CP 2,00000 26,580 53,16 19/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NOOTRON 60MG/ML SOLUÇÃO ORAL, C/ 110ML 3,00000 10,200 30,60 19/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 OXCARBAZEPINA 600MG CX.C/20 6,00000 40,500 243,00 19/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SELOZOK 100MG CX.C/30 2,00000 55,750 111,50 19/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SINGULAIR BABY 4MG C/ 30 SACHE 1,00000 149,450 149,45 20/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE FRESCA BOVINA,DE SEGUNDA, MOÍDA, PC C/ 1KG 150,00000 7,540 1.131,00 20/05/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 80,37000 2,570 206,551 20/05/2010 CELSO ANTONIO DOS SANTOS PRESIDENTE PRUDENTE ME 03.426.846/0001-86 TOALHA DE ROSTO, TECIDO FELPUDO, 48 CM X 75 CM 58,00000 3,200 185,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 75 de 75 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/05/2010 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 47.063.094/0001-01 ALGODÃO HIDRÓFILO DE 500 GRAMAS 20,00000 6,800 136,00 20/05/2010 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 47.063.094/0001-01 ATADURA DE CREPE 20 CM X 3 M, 13 FIOS 984,00000 0,570 560,88 20/05/2010 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 47.063.094/0001-01 BENZINA 1 LITRO 2,00000 12,000 24,00 20/05/2010 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 47.063.094/0001-01 COMPRESSA GAZE TIPO QUEIJO, 91 X 91, 8 DOBRAS 20,00000 23,000 460,00 20/05/2010 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 47.063.094/0001-01 ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, 10 CM X 4,5 M 60,00000 4,800 288,00 20/05/2010 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 47.063.094/0001-01 FITA P/ AUTOCLAVE, EM PAPEL CREPADO, PCT C/ 05UNIT 5,00000 2,990 14,95 20/05/2010 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 47.063.094/0001-01 LUVA DE PROCEDIMENTO, GRANDE, CX/ C 100 UIND. 40,00000 14,000 560,00 20/05/2010 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 47.063.094/0001-01 LUVA DE PROCEDIMENTO, MÉDIO, CX C/ 100 UNID. 40,00000 14,000 560,00 20/05/2010 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 47.063.094/0001-01 PAPEL LENÇOL, ROLO COM 50 CM X 50 METROS 100,00000 3,500 350,00 20/05/2010 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 47.063.094/0001-01 POVIDINE TÓPICO,FRASCO COM 01 LITRO 3,00000 10,000 30,00 20/05/2010 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 47.063.094/0001-01 SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML C/ 100 UNIDADES 10,00000 15,000 150,00 20/05/2010 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 47.063.094/0001-01 XYLOCAINA GEL 30G 40,00000 2,500 100,00 20/05/2010 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 47.063.094/0001-01 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO A 70% 20,00000 3,000 60,00 20/05/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CLORIDRATO DE MAPROTILINA 25 MG 200,00000 1,100 220,00 20/05/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CLORIDRATO DE MAPROTILINA 75 MG 400,00000 2,910 1.164,00 20/05/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 METILERGOMETRINA 125 MG 500,00000 0,440 220,00 20/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLEXANE 60 MG C/ 02 AMP 15,00000 139,930 2.098,95 20/05/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 CONJ. INTERRUPTOR S E TOMADA UNIV. P/ PINOS CHATOS 50,00000 4,110 205,50 20/05/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 CONJUNTO INTERRUPTOR 2SS 50,00000 3,480 174,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 76 de 76 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/05/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES 147,00000 2,030 298,41 20/05/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 CONJUNTO TOMADA UNIVERSAL 392,00000 3,670 1.438,64 20/05/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 ESPELHO CEGO 2 X 4 96,00000 0,690 66,24 20/05/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 LAVATÓRIO C/ COLUNA E CONEXÃO COMPLETA 22,00000 40,000 880,00 20/05/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 LUMINÁRIA COMPLETA T-GLOBO 196,00000 5,300 1.038,80 20/05/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 PLACA TERMOPLÁSTICA 4" X 2", COM TAMPA CEGA 49,00000 0,690 33,81 20/05/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 SOQUETE PORCELANA EXTRA LEVE 196,00000 1,400 274,40 20/05/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 TOMADA 2P+T, 15ª-125/250 V, C/ PLACA TERMOP. E PAR 196,00000 2,870 562,52 20/05/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 VASO C/ CAIXA ACOPLADA COM PARAFUSO E BUCHA 22,00000 94,760 2.084,72 20/05/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 VÁLVULA AMERICANA METAL P/ PIA 49,00000 10,080 493,92 20/05/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 VÁLVULA PLÁSTICA P/ LAVATÓRIO 49,00000 1,500 73,50 20/05/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 AREIA FINA LAVADA 6,00000 32,000 192,00 20/05/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 AREIA GROSSA LAVADA 4,00000 29,000 116,00 20/05/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 CASCALHO 0,1 3,50000 38,000 133,00 20/05/2010 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 40,00000 1,650 66,00 20/05/2010 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 ÁGUA MINERAL 1,5ML 24,00000 2,000 48,00 20/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 150 AH 2,00000 370,000 740,00 20/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CARBONATO DE LITIO 300 MG C/ 30 CP 1,00000 23,170 23,17 20/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 JANUVIA 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 169,000 169,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 77 de 77 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MANIVASC 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 81,050 81,05 20/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PANTOCAL 20MG CX.C/28 1,00000 34,900 34,90 20/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINGULAIR 5 MG- COM 30 1,00000 149,500 149,50 20/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VYTORIN 20 MG C/ 30 CP 2,00000 96,900 193,80 20/05/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CAIXA TÉRMICA EM POLIURETANO LAVAVEL 24 LITROS 2,00000 102,000 204,00 20/05/2010 ROSELI MARTINS DE SOUZA CORDEIRO - ME 08.984.605/0001-76 PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS 16.810,00000 0,180 3.025,80 20/05/2010 ROSELI MARTINS DE SOUZA CORDEIRO - ME 08.984.605/0001-76 PÃO TIPO HOT-DOG, PESANDO NO MÍNIMO 80 GRAMAS 500,00000 0,206 103,00 20/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 10,00000 1,200 12,00 20/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 289,00000 1,280 369,92 20/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 9,00000 1,600 14,40 20/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA EM PEDAÇO (MÚSCULO) 56,00000 7,260 406,56 20/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 6,00000 1,450 8,70 20/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 19,00000 1,500 28,50 20/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 2,00000 1,800 3,60 20/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 16,00000 1,780 28,48 20/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,220 19,52 20/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 9,00000 0,800 7,20 20/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,280 25,08 20/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MELANCIA 8,00000 7,440 59,52 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 78 de 78 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 18,00000 1,790 32,22 20/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 19,00000 1,500 28,50 20/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 4,00000 3,800 15,20 20/05/2010 VINICIUS MARTINI - ME 08.847.225/0001-90 CAPA PARA CUMEEIRA 270,00000 0,960 259,20 20/05/2010 VINICIUS MARTINI - ME 08.847.225/0001-90 TELHA PAULISTINHA 450,00000 0,960 432,00 21/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LIMPA VIDRO 2,00000 7,740 15,48 21/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LIMPA VIDRO 500 ML (REFIL) 3,00000 4,350 13,05 21/05/2010 CASTRO & OLIVEIRA LTDA. - ME 09.685.392/0001-44 BALCÃO DE ATENDIMENTO EM MDF MEDIDA 1,90X2,10X0,60 1,00000 1.840,000 1.840,00 21/05/2010 CASTRO & OLIVEIRA LTDA. - ME 09.685.392/0001-44 DIVISÓRIA EM MDF COM PORTA DE MADEIRA 1,40X2,95 1,00000 1.140,000 1.140,00 21/05/2010 COMERC.AGRO PECUARIA ANDRAD.LTDA 43.533.546/0001-10 ENGRAXADEIRA MANUAL 7 KG 1,00000 120,000 120,00 21/05/2010 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 BATERIA 100 AMPERES 1,00000 320,000 320,00 21/05/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CILINDRO MESTRE 1,00000 95,000 95,00 21/05/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JUNTA BOCA DO ESCAPAMENTO 1,00000 10,000 10,00 21/05/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JUNTA DA TUBAGEM DE ADMISSÃO 1,00000 8,000 8,00 21/05/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PARAFUSO PROTETOR COLETOR 4,00000 2,000 8,00 21/05/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PRISIONEIRO 8M. 5,00000 3,000 15,00 21/05/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PROTETOR COLETOR ESCAPAMENTO 1,00000 40,000 40,00 21/05/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 TUBAGEM ESCAPAMENTO 1,00000 540,000 540,00 21/05/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 OXCARBAZEPINA 600 MG 480,00000 0,560 268,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 79 de 79 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 60 AH 1,00000 180,000 180,00 21/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX 1,00000 65,000 65,00 21/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX HNZ 991 1,00000 139,000 139,00 21/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BLOCO FAROL ÓTICO 4,00000 34,000 136,00 21/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BLOCO ÓTICO FAROL 4,00000 34,000 136,00 21/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHA 3,00000 2,500 7,50 21/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUZINA 1,00000 45,000 45,00 21/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CONJUNTO DE PLANETÁRIA 1,00000 124,000 124,00 21/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FAROL DIANTEIRO Nº180 1,00000 210,000 210,00 21/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO BOSCH 1,00000 245,000 245,00 21/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO DELPHI AR 152 1,00000 235,000 235,00 21/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INSTATOR BOSCH 1,00000 65,000 65,00 21/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INTERRUPTOR DE FREIO 1,00000 27,000 27,00 21/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO ESCOVA 2,00000 12,500 25,00 21/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1034 4,00000 2,000 8,00 21/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1141 2,00000 2,000 4,00 21/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1176 2,00000 2,000 4,00 21/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 69 7,00000 2,000 14,00 21/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H1 2,00000 15,000 30,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 80 de 80 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H4 3,00000 15,000 45,00 21/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H5 24V 2,00000 15,000 30,00 21/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA GF 181 2,00000 18,000 36,00 21/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA LATERAL 1,00000 12,000 12,00 21/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LENTE GF 18 2,00000 3,000 6,00 21/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REGULADOR DE VOLTAGEM G-34 1,00000 48,000 48,00 21/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 2,00000 9,000 18,00 21/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 62201ZZ 1,00000 12,000 12,00 21/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 6303 1,00000 16,000 16,00 21/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROTOR 1,00000 125,000 125,00 21/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROTOR BOSCH 1,00000 110,000 110,00 21/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE MEIA LUZ 2,00000 4,000 8,00 21/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE ESCOVA 3,00000 30,000 90,00 21/05/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 97,00000 2,500 242,50 21/05/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 22,00000 18,910 416,02 21/05/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 15,00000 4,200 63,00 21/05/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 PEITO DE FRANGO 118,00000 3,200 377,60 21/05/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG 175,00000 2,200 385,00 21/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ARTROLIVE 500 MG COM 30 CP 1,00000 60,000 60,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 81 de 81 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CILOSTASOL 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 31,340 62,68 21/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DEPAKOTE ER 500MG CX.C/20 3,00000 59,800 179,40 21/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LORATADINA 10MG CX.C/12 5,00000 11,350 56,75 21/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 OLMETEC HCT 20/12,5MG COM 30 CP 2,00000 84,120 168,24 21/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VENOCUR TRIPLEX CX.C/20 1,00000 38,000 38,00 21/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 14,00000 1,200 16,80 21/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 40,00000 3,580 143,20 21/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG 12,00000 6,730 80,76 21/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL 55,00000 6,250 343,75 21/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 120,00000 7,300 876,00 21/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 52,00000 8,531 443,60 21/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 63,00000 1,600 100,80 21/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 6,50000 1,300 8,45 21/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA EM PEDAÇO (MÚSCULO) 152,00000 7,260 1.103,52 21/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 34,00000 1,450 49,30 21/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 26,50000 1,500 39,75 21/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 48,00000 1,130 54,24 21/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 30,00000 1,280 38,40 21/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 1,00000 45,120 45,12 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 82 de 82 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN 2,00000 43,200 86,40 21/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, LATA COM 15 QUILOS 2,00000 40,000 80,00 21/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 48,00000 1,400 67,20 21/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 62,00000 0,880 54,56 21/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 4,1 KG 22,00000 6,500 143,00 21/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 60,00000 1,220 73,20 21/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 175,00000 1,580 276,50 21/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 16,00000 1,780 28,48 21/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE EM PÓ INTEGRAL 17,00000 7,730 131,41 21/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,280 25,08 21/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 60,00000 3,160 189,60 21/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 50,00000 0,450 22,50 21/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 31,50000 1,500 47,25 21/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 20,00000 0,750 15,00 21/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 22,00000 21,160 465,52 21/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 50,00000 2,080 104,00 21/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA 14,00000 2,130 29,82 21/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 4,00000 2,300 9,20 21/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 OVOS DE GALINHA 2,00000 2,150 4,30 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 83 de 83 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 1,00000 15,500 15,50 21/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 8,50000 4,130 35,105 21/05/2010 VINICIUS MARTINI - ME 08.847.225/0001-90 TELHA ROMANA 5.200,00000 1,030 5.356,00 24/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ALHO A GRANEL 1,00000 11,900 11,90 24/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CEBOLA 10,00000 2,600 26,00 24/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTAVEL 50 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES 2,00000 1,980 3,96 24/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO DE 500 ML 5,00000 0,890 4,45 24/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ESPONJA P/ LAVAR LOUÇA 5,00000 0,600 3,00 24/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 FARINHA DE MANDIOCA 10,00000 2,100 21,00 24/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PAPEL ALUNINIO DE 45CM X 7,50 M 4,00000 3,250 13,00 24/05/2010 ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA - ME 04.885.558/0001-52 ÓLEO LUBRIFICANTE GRAU ISO VG 68, BALDE 20 L 5,00000 138,000 690,00 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 230MM G27 35,00000 0,400 14,00 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 ANEL DE VEDAÇÃO 1,00000 4,560 4,56 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 ANEL DE VEDAÇÃO A 24X29 DIN 76 1,00000 1,020 1,02 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 ANEL DE VEDAÇÃO AÇO 1,00000 49,780 49,78 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 ANEL DE VEDAÇÃO PLÁSTICO 1,00000 47,860 47,86 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 ANEL SINCRONIZADOR 3A. 4A. 5A 3,00000 288,620 865,86 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 ANEL SINCRONIZADOR 3A. AÇO 1,00000 587,940 587,94 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 ANEL TRAVA AÇO 2,00000 8,815 17,63 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 84 de 84 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 ARRUELA LISA 8 MM 1,00000 0,300 0,30 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 BUZINA ELÉTRICA 1,00000 148,740 148,74 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 CARCAÇA DE ENCAIXA 3,00000 16,110 48,33 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 CARCAÇA DE TOMADA - AÇO 1,00000 10,410 10,41 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 CHAVE DE SETA - PLÁSTICO 1,00000 978,500 978,50 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 CILINDRO FECHAMENTO DA TAMPA 1,00000 179,540 179,54 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 CILINDRO IGNIÇÃO INFRAVERMELHO 1,00000 688,380 688,38 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 CJ. ACIONAMENTO INT. MAÇANETA AC 1,00000 168,760 168,76 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 COLA TRAVANTE P/ COROA 0356 1,00000 8,910 8,91 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 ELEMENTO DO FILTRO DO AR CONDI 1,00000 245,540 245,54 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 ESFERA 5 M/M DIN 5401 9,00000 2,460 22,14 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 ESTOPA - APOIO 01 2,00000 5,400 10,80 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 FECHADURA DA PORTA A DIR. AÇO 1,00000 739,420 739,42 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 INTERRUPTOR AÇO 1,00000 310,290 310,29 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 JUNTA Nº. A6112030380 1,00000 20,130 20,13 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 JUNTA Nº. A6112030480 1,00000 11,160 11,16 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 KIT PROVISÓRIO DE IGNIÇÃO 1,00000 313,940 313,94 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 LAMP FAROL BIODO H7 12V 12972 2,00000 22,580 45,16 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 LAMP FAROL IODO H3 12V 12336 2,00000 9,950 19,90 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 85 de 85 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 LAMP PAINEL ESM GD 12V 12256 2,00000 0,960 1,92 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 LUVA DE DESENGATE 1,00000 1.615,190 1.615,19 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 MAÇANETA DA PORTA CORRED. PLAST 1,00000 160,400 160,40 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 MOLA AÇO 9,00000 24,500 220,50 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 PARAF 8X25 MA 1,00000 0,380 0,38 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 PARAF. DE RUPTURA 1,00000 3,380 3,38 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 PARAF. MBN 10226M 6X20 8.8 DBL9 4,00000 1,060 4,24 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 PARAFUSO DE RUPTURA 1,00000 6,420 6,42 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 PRESILHA PLÁSTICA 10,00000 7,210 72,10 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 PRISILHA 2,00000 6,400 12,80 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 RELE TEMPORIZADOR DO SISTEMA D 1,00000 958,620 958,62 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 RETENTOR DE BORRACHA 2,00000 51,635 103,27 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 ROLAMENTO DE AGULHAS 1,00000 252,730 252,73 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 SINCRONIZADOR - AÇO 2,00000 531,230 1.062,46 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 SUPORTE DO BRAÇO OSCILADOR 1,00000 51,940 51,94 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 TERMINAL JPT (1,5-2,5) 2,00000 1,220 2,44 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 TRAVA DA DIREÇÃO AÇO 1,00000 1.061,500 1.061,50 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 TUBO COLA P/JUNTA ESPECIAL 404 3,00000 8,780 26,34 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 ÓLEO DEISEL 3,00000 2,530 7,59 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 86 de 86 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/05/2010 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 ÓLEO GEAR OIL317 CAMBIO SPRINT 3,00000 40,390 121,17 24/05/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 AÇO CA 50A 5/16" 18,00000 18,500 333,00 24/05/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 AÇO CA60 4.2 MM 9,00000 4,700 42,30 24/05/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CAL HIDRATADA, SACO DE 20 QUILOS 30,00000 5,600 168,00 24/05/2010 CORTCAN AGRÍCOLA LTDA 11.200.463/0001-13 FILTRO HIDRAULICO 6,00000 48,000 288,00 24/05/2010 CORTCAN AGRÍCOLA LTDA 11.200.463/0001-13 FILTRO LUBRIFICANTE 8,00000 45,000 360,00 24/05/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, BRANCO, 0,12 MICRONS, 100L, PC 100 UN 12,00000 50,000 600,00 24/05/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, BRANCO, 0,12 MICRONS, 50 L, PC 100 UN 3,00000 35,000 105,00 24/05/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, BRANCO, 0.12 MICRONS, 20 L, PC 100 UN 23,00000 20,000 460,00 24/05/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, PRETO, 0,12 MICRONS, 15 L, PC 100 UN 5,00000 15,000 75,00 24/05/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, PRETO, 0,12 MICRONS, 20 L, PC 100 UN 17,00000 16,000 272,00 24/05/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, PRETO, 0,12 MICRONS, 50 L, PC 100 UN 7,00000 30,000 210,00 24/05/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, PRETO, 0,12 MICRONS, 60 L, PC 100 UN 5,00000 32,000 160,00 24/05/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, PRETO, 0.12 MICRONS, 100 L, PC 100 UN 20,00000 37,000 740,00 24/05/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO PLÁSTICO FINO TRANSPARENTE DE 02 QUILOS 1,00000 12,500 12,50 24/05/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO PLÁSTICO P/ FREEZER, 03 L, BOBINA 50 UN 2,00000 6,200 12,40 24/05/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO PLÁSTICO P/FREEZER, 27X37 CM, PACOTE 20 UN 5,00000 3,300 16,50 24/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ASTRO PULSO C/ 9 CP 1,00000 31,020 31,02 24/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL 1,00000 181,480 181,48 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 87 de 87 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CAPILAREMA COM 75 MG C/ 30 CP 1,00000 31,200 31,20 24/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 COMBIGAN COLIRIO C/ 05 ML 1,00000 68,740 68,74 24/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ESPERSON C/ 20 G 1,00000 20,700 20,70 24/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ETNA CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 2,00000 32,680 65,36 24/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GALVUS MET 50/500 COM 56 CP 1,00000 175,980 175,98 24/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GLIMEPIRIDA 2 MG- COM 30 CP 2,00000 18,500 37,00 24/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GLUCOVANCE 5/500 MG C/ 30 CP 2,00000 24,700 49,40 24/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 IBUPROFENO 600 MG COM 30 CP 1,00000 14,000 14,00 24/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LABIRIN 16 MG COM 30 CP 2,00000 24,000 48,00 24/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NIFEDIPINA 20 MG C/ 30 CP 4,00000 9,440 37,76 24/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OMEPRAZOL 20 MG C/ 28 3,00000 9,980 29,94 24/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RANITIDINA 150MG. CX.C/30 3,00000 11,700 35,10 24/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINGULAIR 10MG CX.C/30 1,00000 153,440 153,44 24/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINVASTATINA 20 MG- COM 30 CP 4,00000 43,150 172,60 24/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SOTALOL 160 MG C/ 30 CP 2,00000 53,280 106,56 24/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TAMSULON 0,4MG CAIXA COM 30 1,00000 137,530 137,53 24/05/2010 EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA. 46.925.871/0001-17 AREIA GROSSA LAVADA 25,00000 19,200 480,00 24/05/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 CHICOTE 1,00000 22,000 22,00 24/05/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 CHICOTE SENSOR PARTIDA A FRIO 1,00000 20,000 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 88 de 88 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/05/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 INTERRUPTOR 755 1,00000 46,000 46,00 24/05/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 MOTOR VENTILADOR 1,00000 295,000 295,00 24/05/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 PARAFLU ECOTECH 1,00000 22,000 22,00 24/05/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 RADIADOR 1,00000 158,000 158,00 24/05/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 AMORTECEDOR TRASEIRO - PARATI 2,00000 120,000 240,00 24/05/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00000 20,000 40,00 24/05/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 ARRUELA LISA 1/4' 50,00000 0,030 1,50 24/05/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CORREIA LAMINADA 6X3 2,00000 55,000 110,00 24/05/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PARAFUSO SEXT. 8.8 RI MA 06X25 25,00000 0,250 6,25 24/05/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PORCA SEXT. MA 06 MM 25,00000 0,060 1,50 24/05/2010 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 MARMITEX 55,00000 6,000 330,00 24/05/2010 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 ÁGUA MINERAL 1 1/5ML. 38,00000 2,000 76,00 24/05/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 ROTEADOR COM NO MÍNIMO 05 PONTAS 1,00000 180,000 180,00 24/05/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 SWICH 8 PORTAS 1,00000 80,000 80,00 24/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ARADOIS H 50/12,5 MG COM 30 CP 2,00000 28,900 57,80 24/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BACTRIN F CX.C/10 6,00000 10,450 62,70 24/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CARVEDILOL 12,5 MG C/ 30CP 2,00000 18,680 37,36 24/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CETRILAN LOÇÃO C/ 100 ML 1,00000 39,620 39,62 24/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CONCOR 5MG CX.C/28 1,00000 67,800 67,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 89 de 89 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIPROSPAN INJ. 01 AMPOLA 1 ML + SERINGA E AGULHA 1,00000 10,800 10,80 24/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NOTUSS XAROPE PEDIATRICO COM 120 ML 1,00000 15,000 15,00 24/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 OSTEOFIX D 600MG C/60 1,00000 32,000 32,00 24/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PURAN T4 125 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 3,00000 10,040 30,12 24/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SELOZOK 50 MG C/ 20 CP 3,00000 34,000 102,00 24/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VASOPRIL PLUS 20/12,5 MG C/ 30 CP 3,00000 30,000 90,00 24/05/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CADEADO 25MM 1,00000 9,500 9,50 24/05/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CADEADO 30MM 1,00000 13,500 13,50 24/05/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CAVADEIRA 1,00000 59,000 59,00 24/05/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CORDA DE SEDA 2,00000 14,500 29,00 24/05/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CORDA DE SEDA 2MM 1,00000 24,000 24,00 24/05/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CORRENTE P/ MOTO SERRA 22 FACAS 1,00000 45,000 45,00 24/05/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 EMENDA P/ CORRENTE MOTO SERRA 1,00000 5,000 5,00 24/05/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 GARRAFA TÉRMICA P/ ÁGUA 1,00000 25,000 25,00 24/05/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 LIMA 2,00000 8,000 16,00 24/05/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 LIMATÃO 5,00000 4,000 20,00 24/05/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 PREGO 26X72 3,00000 13,000 39,00 24/05/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 ROUNDOUP 1,00000 25,000 25,00 24/05/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 VASSOURA PARA POMAR 3,00000 17,500 52,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 90 de 90 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/05/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 ÓLEO 2 TEMPO,FRASCO COM 500ML. 4,00000 14,000 56,00 24/05/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 ÓLEO STILL 1,00000 14,000 14,00 24/05/2010 PHOTO LUZ LTDA-ME 07.038.507/0001-83 BATERIA P/ MAQUINA DIGITAL 1,00000 180,000 180,00 24/05/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 BOMBA DE ÁGUA 1,00000 321,890 321,89 24/05/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 BOMBA DE ÓLEO 1,00000 587,990 587,99 24/05/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 BRONZINA CENTRAL 1,00000 66,330 66,33 24/05/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 BUCHA DE BIELA 4,00000 26,250 105,00 24/05/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 BUCHA DO COMANDO 1,00000 25,260 25,26 24/05/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 COMANDO 1,00000 680,000 680,00 24/05/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 54,820 54,82 24/05/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 FILTRO LUBRIFICANTE 1,00000 23,400 23,40 24/05/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 GREMALHEIRA DO VOLANTE 1,00000 268,000 268,00 24/05/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 JOGO BRONZINA BIELA 1,00000 167,360 167,36 24/05/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 JOGO BRONZINA MANCAL 1,00000 327,720 327,72 24/05/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 JOGO DE JUNTA 1,00000 514,290 514,29 24/05/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 KIT DO MOTOR 1,00000 1.492,040 1.492,04 24/05/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 MANGUEIRA CAVALETE AGUA 4,00000 5,710 22,84 24/05/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 SELOS DO CABEÇOTE 20,00000 7,000 140,00 24/05/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 TUCHOS 8,00000 21,010 168,08 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 91 de 91 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/05/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 VALVULA DE ADMISSÃO 4,00000 26,000 104,00 24/05/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 VALVULA DE ESCAPE 4,00000 23,000 92,00 24/05/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 VEDADOR DE VÁLVULA 8,00000 5,300 42,40 24/05/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 LINHA DE NYLON 2,50 MM , COM 100 MTS 3,00000 57,000 171,00 24/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 4,00000 3,560 14,24 24/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AVENTAL, TECIDO ALGODÃO, BRIM DUPLO 3,00000 5,700 17,10 24/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 12,00000 8,200 98,40 24/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANDEJA, PLÁSTICO TRANSPARENTE, 35 X 45 CM 1,00000 12,350 12,35 24/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS 15,00000 1,500 22,50 24/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400 GRAMAS 20,00000 1,500 30,00 24/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CANECA, EM ALUMÍNIO, 02 LITROS 1,00000 14,250 14,25 24/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CANECA, EM ALUMÍNIO, 04 LITROS 1,00000 23,750 23,75 24/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 40,00000 1,130 45,20 24/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLHER PARA PEGAR ARROZ, AÇO INOX 1,00000 17,100 17,10 24/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 6,00000 45,120 270,72 24/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 200 ML, CX 25 PC COM 100 UN 1,00000 54,600 54,60 24/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN 1,00000 43,200 43,20 24/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 4,00000 1,590 6,36 24/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FACA DE SERRA, PARA CORTAR PÃO, AÇO INOX 1,00000 7,600 7,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 92 de 92 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 5,00000 0,860 4,30 24/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS 3,00000 3,900 11,70 24/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS 5,00000 0,940 4,70 24/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GARRAFA TÉRMICA, COM TAMPA GIRATÓRIA, 1000 ML 2,00000 26,600 53,20 24/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GARRAFA TÉRMICA, PRESSÃO, 1000 ML 4,00000 32,800 131,20 24/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GUARDANAPO DE PAPEL, PACOTE COM 100 UNIDADES 10,00000 0,850 8,50 24/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GUARDANAPO, P/COPA, ALGODÃO, 80X50CM, C/ESTAMPA 5,00000 4,280 21,40 24/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 JOGO DE MANTIMENTOS DE ALUMÍNIO, COM 04 UNIDADES 1,00000 26,600 26,60 24/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PARK, 1 LITRO 24,00000 2,140 51,36 24/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITEIRA, COM TAMPA, EM ALUMÍNIO, 2 LITROS 1,00000 17,100 17,10 24/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 2,00000 1,700 3,40 24/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PAPEL ALUMÍNIO, LARGURA: 30 CM, COMPRIMENTO: 7,5 M 3,00000 2,850 8,55 24/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PICADOR DE LEGUMES, TAMANO MÉDIO 1,00000 63,650 63,65 24/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 POTE, RETANGULAR, COM TAMPA, PLÁSTICO, GRANDE 1,00000 14,250 14,25 24/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 POTE, RETANGULAR, COM TAMPA, PLÁSTICO, MÉDIO 1,00000 11,400 11,40 24/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 POTE, RETANGULAR, COM TAMPA, PLÁSTICO, PEQUENO 1,00000 7,600 7,60 24/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 70,00000 3,160 221,20 24/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TABUA DE CARNE, POLIETILENO, BRANCA, 1,5X30X50 CM 1,00000 57,000 57,00 24/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 3,00000 5,190 15,57 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 93 de 93 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ADOÇANTE 3,00000 1,990 5,97 24/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 8,00000 7,180 57,44 24/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR REFINADO,PACOTE DE 1KG 4,00000 1,790 7,16 24/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOLACHA DOCE 4,00000 3,000 12,00 24/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOLACHA SALGADA 4,00000 3,000 12,00 24/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAFÉ TORRADO E MOIDO 4,00000 7,260 29,04 24/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CANDIDA 6,00000 1,090 6,54 24/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COADOR DE PAPEL P/ CAFÉ C/ 30 UNIDADES 2,00000 2,050 4,10 24/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DESINFETANTE 6,00000 1,090 6,54 24/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GUARDANAPO DE PAPEL, PACOTE COM 100 UNIDADES 2,00000 0,780 1,56 24/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GÁS GLP 13 KG 2,00000 38,000 76,00 24/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM COM 01 LITRO 30,00000 1,980 59,40 24/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MARGARINA VEGETAL C/ SAL 4,00000 2,320 9,28 24/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PAPEL HIGIENICO COM 4 ROLOS , COM 30 MTS 50,00000 1,400 70,00 24/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO FRANCÊS 100,00000 0,240 24,00 24/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 2,00000 0,890 1,78 24/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SUCO 10,00000 0,590 5,90 24/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SUCO DIET 10,00000 0,830 8,30 24/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 40,00000 1,790 71,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 94 de 94 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VINAGRE 5,00000 0,980 4,90 24/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÁGUA MINERAL - COPO 50,00000 0,590 29,50 24/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÓLEO COMPOSTO SABOR CEBOLA 4,00000 2,760 11,04 24/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÓLEO PET 5,00000 1,990 9,95 24/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 BALDE, SEM TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/08 LITROS 1,00000 1,800 1,80 24/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES COM 08 UNIT 1,00000 11,900 11,90 24/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FACE 6,00000 0,250 1,50 24/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 FLANELA, MEDINDO 62 X 48 CM, COR BRANCA 3,00000 0,950 2,85 24/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PANO COPA/COZINHA, SEM ESTAMPA, 50X100 CM 3,00000 1,800 5,40 24/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLOS 4,00000 41,000 164,00 24/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 RODO, CEPA MADEIRA 30 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M 1,00000 2,000 2,00 24/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68 CM 6,00000 1,300 7,80 24/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 VASSOURA PARA PELO, CABO 1,20 M 1,00000 3,500 3,50 24/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 VASSOURA, CEPA MADEIRA, CERDAS NYLON, CABO 1,20 M 2,00000 3,300 6,60 25/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 4,00000 6,750 27,00 25/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA, MUSCULO,EM PEDAÇO 8,00000 6,750 54,00 25/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE FRESCA BOVINA,DE SEGUNDA, MOÍDA, PC C/ 1KG 40,00000 7,540 301,60 25/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CENOURA 3,00000 2,100 6,30 25/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 5,00000 2,100 10,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 95 de 95 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 5,00000 6,400 32,00 25/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PIMENTÃO 1,00000 3,200 3,20 25/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 FILTRO DE AR EXTERNO D6 1,00000 160,000 160,00 25/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 FILTRO DE AR INTERNO D6 1,00000 90,000 90,00 25/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 FILTRO DIESEL 1,00000 90,000 90,00 25/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 FILTRO SEDIMENTADOR 1,00000 82,000 82,00 25/05/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 INDICADOR TEMPERATURA 1,00000 115,000 115,00 25/05/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 90,73000 2,570 233,176 25/05/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/AUTOM. LEVE, SEM CÂMARA, 175/70R13 16,00000 115,000 1.840,00 25/05/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 CRUZETA DO CARDAN 1,00000 35,000 35,00 25/05/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 LUVA ESTRIADA 1,00000 40,000 40,00 25/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALOIS 10 MG COM 30 CP 2,00000 65,960 131,92 25/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ANAFRANIL 25MG CX.C/20 (NÃO GENÉRICO) 3,00000 24,120 72,36 25/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CARBOLITIUM 300 MG C/ 25 CP 6,00000 23,400 140,40 25/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CELEBRA 200MG C/ 30CP 3,00000 102,670 308,01 25/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLONAZEPAN 2MG. CX.C/20 9,00000 8,900 80,10 25/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN HCT 160/12,5 CX.C/28 2,00000 100,750 201,50 25/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DONAREN 150 MG C/ 20 CP 1,00000 37,450 37,45 25/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PRISTIQ 100 MG C/ 14 CP 2,00000 67,100 134,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 96 de 96 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINGULAIR BABY 4MG C/ 30 SACHE 1,00000 153,440 153,44 25/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 URBANIL 20 MG COM 20CP 3,00000 13,760 41,28 25/05/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 AMITRIPTILINA 25MG/FAMOTIDINA 20MG/MELOXICAN 7,5MG 1,00000 31,150 31,15 25/05/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 GLUCOSAMINA 1,4G / CONDROITINA 1,1G C/ 30 SACHES 1,00000 32,100 32,10 25/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ARAME RECOZIDO Nº 18 10,00000 6,500 65,00 25/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 AREIA FINA LAVADA 3,00000 36,000 108,00 25/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 AREIA GROSSA 10,00000 30,000 300,00 25/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAL LIGA 20 KG 38,00000 6,000 228,00 25/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CASCALHO Nº 01 5,00000 45,000 225,00 25/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CIMENTO CP-II E 32 62,00000 20,000 1.240,00 25/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FERRO CA 50 1/4 "C/12M" 75,00000 14,000 1.050,00 25/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FERRO CA 50 5/16 C/12M 65,00000 20,000 1.300,00 25/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LIXA MASSA 100 34,00000 0,500 17,00 25/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 SELADOR SIX COLLORS 18L. 1,00000 36,000 36,00 25/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TABUA DE 10 CM. CAMBARA 10,00000 5,000 50,00 25/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TABUA DE 30CM PINUS 15,00000 7,500 112,50 25/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TIJOLO 8 FUROS 19 X 19 3,20000 320,000 1.024,00 25/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TIJOLO COMUM 3,00000 220,000 660,00 25/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TINTA SIX COLLORS LATEX 18 L. 2,00000 65,000 130,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 97 de 97 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VEDACIT DE 18KG 1,00000 70,000 70,00 25/05/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 COXIM AMORTECEDOR DIANTERO - ORIGINAL 1,00000 30,000 30,00 25/05/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO 1,00000 25,000 25,00 25/05/2010 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 65,00000 1,650 107,25 25/05/2010 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 ÁGUA MINERAL 11/2. 9,00000 2,000 18,00 25/05/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 OMEPRAZOL 20 MG C/ 30 40.000,00000 0,030 1.200,00 25/05/2010 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 ANEL DE VEDAÇÃO 2,00000 1,500 3,00 25/05/2010 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 CARTER DE OLEO 1,00000 115,000 115,00 25/05/2010 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 ELEMENTO DO FILTRO D 1,00000 25,000 25,00 25/05/2010 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 15,000 15,00 25/05/2010 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 FILTRO DE OLEO 1,00000 24,000 24,00 25/05/2010 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 PROTETOR DE CARTER 1,00000 45,000 45,00 25/05/2010 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 SILICONE 1,00000 35,000 35,00 25/05/2010 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 ÓLEO SINTETICO P/ MOTOR 4,00000 31,500 126,00 25/05/2010 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 MARMITEX 102,00000 6,000 612,00 25/05/2010 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 REFEIÇÕES 35,00000 8,500 297,50 25/05/2010 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 ÁGUA MINERAL 1,5ML 17,00000 2,000 34,00 25/05/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 CAIXA DE SOM P/COMPUTADOR 1,00000 40,000 40,00 25/05/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 CAIXA P/ TUBULAÇÃO 1,00000 30,000 30,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 98 de 98 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/05/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 JACK RJ 45 1,00000 50,000 50,00 25/05/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 MEMORIA DIM 512 1,00000 180,000 180,00 25/05/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 BOTA DE BORRACHA PRETA 1,00000 25,000 25,00 25/05/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 ROUNDOUP 1,00000 25,000 25,00 25/05/2010 RODRIGUES, RODRIGUES & MARCONATO LTDA - ME 07.764.752/0001-78 HD 160 SEGATE 1,00000 190,000 190,00 25/05/2010 RODRIGUES, RODRIGUES & MARCONATO LTDA - ME 07.764.752/0001-78 MEMORIA 1GB DDR 1,00000 230,000 230,00 25/05/2010 RODRIGUES, RODRIGUES & MARCONATO LTDA - ME 07.764.752/0001-78 MEMORIA DIM 512 1,00000 95,000 95,00 25/05/2010 RODRIGUES, RODRIGUES & MARCONATO LTDA - ME 07.764.752/0001-78 PLACA MÃE 1,00000 280,000 280,00 25/05/2010 RODRIGUES, RODRIGUES & MARCONATO LTDA - ME 07.764.752/0001-78 PLACA MÃE ASUS KGN 1,00000 270,000 270,00 25/05/2010 RODRIGUES, RODRIGUES & MARCONATO LTDA - ME 07.764.752/0001-78 PLACA MÃE ASUS P4B 1,00000 235,000 235,00 25/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABACAXI 12,00000 2,150 25,80 25/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 18,50000 1,200 22,20 25/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 14,00000 1,780 24,92 25/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 11,00000 1,280 14,08 25/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 65,00000 1,600 104,00 25/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 14,00000 1,450 20,30 25/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 37,00000 1,500 55,50 25/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMÃO TAITI 4,00000 1,260 5,04 25/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 45,00000 0,800 36,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 99 de 99 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PIMENTÃO 2,00000 2,800 5,60 25/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 78,00000 1,500 117,00 25/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 2,00000 3,800 7,60 25/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 25/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 6,00000 2,550 15,30 25/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 56,00000 2,220 124,32 25/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ENROLADINHO DE PRESUNTO E QUEIJO 400,00000 0,500 200,00 25/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ESFIRRA 400,00000 0,500 200,00 25/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 39,00000 37,660 1.468,74 25/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 8,00000 144,816 1.158,526 25/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ALLEGRA D C/ 10 CP 2,00000 22,800 45,60 25/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ATACAND HCT 16/25 MG C/ 30 CP 2,00000 100,000 200,00 25/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 AZITROMICINA SUSPENSÃO 2,00000 20,500 41,00 25/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CARBAMAZEPINA 200 MG COM 20 CP 9,00000 4,350 39,15 25/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CETOROLACO DE TROMETAMINA C/ 5 ML 2,00000 19,450 38,90 25/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CIPROFIBRATO 100 MG COM 30 CP 2,00000 35,700 71,40 25/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 GALVUS MET 50/850 MG C/ 28 CP 3,00000 176,000 528,00 25/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 GERIATON COM 30 CP 1,00000 44,200 44,20 25/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ICTUS 25 MG COM 30 4,00000 31,500 126,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 100 de 100 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 LIPIDIL 200MG CX.C/30 3,00000 79,500 238,50 25/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NEPAFENAC C/ 5 ML 1,00000 46,350 46,35 25/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NODE DS C/ 125 ML 1,00000 56,800 56,80 25/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NUTRISON SOYA - LATA (SUPPORT) 800 GRAMAS 4,00000 59,000 236,00 25/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 OFTANE COLIRIO C/ 15 ML 1,00000 30,900 30,90 25/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 OLMETEC 40 MG C/ 30 CP 2,00000 90,300 180,60 25/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 PRISTIQ 50 MG C/ 28 CP 1,00000 112,600 112,60 25/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 PROFLAN 100MG CX.C/12 1,00000 19,300 19,30 25/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 PROPILTIOURACIL 100 MG C/ 30 CP 6,00000 17,150 102,90 25/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 RISPERIDONA 2MG CX.C/30 2,00000 58,400 116,80 25/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SOCIAN 200 MG COM 20 CP 3,00000 113,950 341,85 25/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 TIBOLONA 2,5MG CX.C/28 1,00000 39,750 39,75 25/05/2010 VWM COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP 44.968.956/0001-57 PNEUS 425/65 R22,5 RADIAL HTR 2,00000 3.840,000 7.680,00 25/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 BALDE, COM TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/20 LITROS 6,00000 5,900 35,40 25/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 BALDE, SEM TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/15 LITROS 5,00000 2,100 10,50 25/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 CESTO P/LIXO, C/TAMPA, FABR. MAT. PLÁSTICO, 20 L 3,00000 12,000 36,00 25/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESCOVA P/LAVAR ROUPA, CABO PLÁSTICO, CERDAS NYLON 15,00000 1,300 19,50 25/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES COM 08 UNIT 46,00000 11,900 547,40 25/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FACE 10,00000 0,250 2,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 101 de 101 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 FLANELA P/ LIMPEZA, COR BRANCA, TAMANHO 37,5X28 CM 60,00000 0,600 36,00 25/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 FLANELA PARA LIMPEZA, COR AMARELA 6,00000 0,600 3,60 25/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 FLANELA, MEDINDO 62 X 48 CM, COR BRANCA 10,00000 0,950 9,50 25/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PANO COPA/COZINHA, SEM ESTAMPA, 50X100 CM 75,00000 1,800 135,00 25/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLOS 97,00000 41,000 3.977,00 25/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 RODO, CEPA MADEIRA 40 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M 2,00000 2,500 5,00 25/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 RODO, CEPA MADEIRA 60 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M 5,00000 3,100 15,50 25/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SABONETE, HIDRATANTE, DE LEITE, EMBALAGEM. 125 G 152,00000 1,550 235,60 25/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 80 X 50 CM 40,00000 2,500 100,00 25/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68 CM 100,00000 1,300 130,00 25/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 VASSOURA PARA PELO, CABO 1,20 M 2,00000 3,500 7,00 25/05/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 VASSOURA, CEPA MADEIRA, CERDAS NYLON, CABO 1,20 M 5,00000 3,300 16,50 26/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ABLOK PLUS 100MG CX.C/30 2,00000 31,900 63,80 26/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ASMOFEN GOTAS,FRASCO C/30ML 2,00000 10,600 21,20 26/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 EUTHYROX 75 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 24,520 49,04 26/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ISOTREXIN C/ 30 G 1,00000 59,650 59,65 26/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LABIRIN 24 MG COM 30CP 4,00000 32,000 128,00 26/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MARESIS SPRAY C/ 100 ML 1,00000 25,900 25,90 26/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NEOSALDINA C/ 30 CP 2,00000 7,500 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 102 de 102 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NOOTRON 60MG/ML SOLUÇÃO ORAL, C/ 110ML 4,00000 10,250 41,00 26/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RITALINA 10MG CX.C/20 3,00000 18,900 56,70 26/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 STARLIX 120MG CX.C/48 2,00000 98,600 197,20 26/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SUPLAN SUSPENSÃO, C/ 150 ML 1,00000 10,800 10,80 27/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE FRESCA BOVINA,DE SEGUNDA, MOÍDA, PC C/ 1KG 12,00000 7,540 90,48 27/05/2010 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA 47.063.094/0001-01 PAPEL GRAU CIRÚRGICO TUBULAR, 12 CM X 100 M 15,00000 48,000 720,00 27/05/2010 E P MORAIS MADEIRAS - ME 08.920.315/0001-69 TABUA DE 3,0 X 4,50 MTS 14,00000 51,750 724,50 27/05/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 FORRO PVC COM SUPORTE METALON 1.750,00000 20,590 36.032,50 27/05/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL SULFITE A4 10,00000 12,400 124,00 27/05/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL SULFITE A4 - CAIXA C/10 RESMAS. 2,00000 126,000 252,00 28/05/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 LANTERNA LE TRASEIRA 1,00000 298,000 298,00 28/05/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 PNEUS 175/70 R-13 4,00000 174,000 696,00 28/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 4,00000 6,750 27,00 28/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE FRESCA BOVINA,DE SEGUNDA, MOÍDA, PC C/ 1KG 65,00000 7,540 490,10 28/05/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CENOURA 2,00000 2,100 4,20 28/05/2010 ANA PAULA SANTOS CANISSO - ME 02.051.164/0001-73 BOMBA D´AGUA - CONJUNTO 2,00000 475,000 950,00 28/05/2010 ANA PAULA SANTOS CANISSO - ME 02.051.164/0001-73 CARGA DE GÁS - AR CONDICIONADO 7,00000 240,000 1.680,00 28/05/2010 ANA PAULA SANTOS CANISSO - ME 02.051.164/0001-73 CHAVE CONTATORA DA UNIDADE 1,00000 390,000 390,00 28/05/2010 ANA PAULA SANTOS CANISSO - ME 02.051.164/0001-73 COMPRESSOR MOD. 9.000 BTUS 1,00000 320,000 320,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 103 de 103 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/05/2010 ANA PAULA SANTOS CANISSO - ME 02.051.164/0001-73 COMPRESSOR ROTATIVO 30.000 BTUS 1,00000 1.220,000 1.220,00 28/05/2010 ANA PAULA SANTOS CANISSO - ME 02.051.164/0001-73 CONTROLE REMOTO UNIVERSAL 1,00000 260,000 260,00 28/05/2010 ANA PAULA SANTOS CANISSO - ME 02.051.164/0001-73 FILTRO SECADOR DE GÁS 1,00000 60,000 60,00 28/05/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 ADITIVO RADIADOR 2,00000 18,000 36,00 28/05/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 COLA SILICONE 1,00000 15,000 15,00 28/05/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 JUNTA DO CABEÇOTE 6,00000 45,000 270,00 28/05/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 JUNTA ESCAPAMENTO 12,00000 4,000 48,00 28/05/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 JUNTA TAMPA DE VALVULA 6,00000 4,000 24,00 28/05/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CADEADO 40MM 1,00000 15,500 15,50 28/05/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 DESENTUPIDOR DE PIA E VASO SANITÁRIO, COM CABO 1,00000 2,500 2,50 28/05/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 FLANGE 60 MM C/ ANEL 1,00000 27,000 27,00 28/05/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 GROSA 10" 1,00000 37,000 37,00 28/05/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 LIXA D'AGUA Nº 150 2,00000 1,000 2,00 28/05/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 MASCARA FILTRADORA COMUM 10,00000 1,000 10,00 28/05/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PÁ DE BICO S/ CABO 2,00000 18,000 36,00 28/05/2010 CHUVEIRÃO COM. DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA 08.378.660/0001-12 ESMALTE SINTÉTICO, GALÃO 3,6 LITROS 100,00000 30,401 3.040,11 28/05/2010 CHUVEIRÃO COM. DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA 08.378.660/0001-12 IMPERMEABILIZANTE VEDACIT, LATA COM 18 LITROS 3,00000 43,024 129,072 28/05/2010 CHUVEIRÃO COM. DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA 08.378.660/0001-12 LIXA 120 125,00000 0,299 37,375 28/05/2010 CHUVEIRÃO COM. DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA 08.378.660/0001-12 SELADOR, LATA COM 18 LITROS 60,00000 40,021 2.401,236 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 104 de 104 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/05/2010 CHUVEIRÃO COM. DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA 08.378.660/0001-12 SOLVENTE, GALÃO COM 05 LITROS 50,00000 20,415 1.020,765 28/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALENIA 12/400MG CX.C/60 1,00000 102,370 102,37 28/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ARADOIS H 50/12,5 MG COM 30 CP 3,00000 29,440 88,32 28/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AZITROMICINA SUSPENSÃO 1,00000 20,280 20,28 28/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIAMICRON MR 30 MG C/ 30 CP 3,00000 21,300 63,90 28/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN ANLO 160/5MG CX.C/28 2,00000 100,680 201,36 28/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN HCT 160/12,5 CX.C/28 1,00000 100,680 100,68 28/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FRISIUM 10 MG COM 20 CP 3,00000 9,440 28,32 28/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LANZOPRAZOL 30MG CX.C/7 3,00000 20,000 60,00 28/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NOSONEX SPRAY C/ 60 DOSES 1,00000 40,500 40,50 28/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PEDIASURE SABOR BAUNILHA, C/ 900G 5,00000 107,730 538,65 28/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINVASTATINA 20 MG- COM 30 CP 2,00000 43,150 86,30 28/05/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 ANEL BORRACHA P/ SAÍDA DA BACIA SANITÁRIA 100 MM 23,00000 7,300 167,90 28/05/2010 G. A MORIS FILHO-ME 09.308.251/0001-02 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 10,00000 4,720 47,20 28/05/2010 G. A MORIS FILHO-ME 09.308.251/0001-02 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 30,00000 4,580 137,40 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ADITIVO RADIADOR 4,00000 18,000 72,00 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ALGEMA DIANTEIRA 1,00000 44,000 44,00 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ALGEMA MOLA TRASEIRA 1,00000 60,000 60,00 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ANEL TRAVA PLATO EMBREAGEM 1,00000 25,000 25,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 105 de 105 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ARO DA RODA 3,00000 120,000 360,00 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BOMBA D' ÁGUA 1,00000 205,000 205,00 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BORRACHA BARRA ESTABILIZADOR 4,00000 18,000 72,00 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA BARRA ESTAB 1,00000 4,000 4,00 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA ESTABIL 2,00000 7,000 14,00 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA MOLA DIANTEIRA 3,00000 4,000 12,00 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA MOLA TRAS/DIANT 2,00000 16,000 32,00 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 1,00000 85,000 85,00 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CRUZETA CARDAN 3,00000 100,000 300,00 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ENGRAXADEIRA 3/8 3,00000 0,800 2,40 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 GARFO DE ENGRENAMENTO 1,00000 170,000 170,00 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 GRAMPO MOLA 2,00000 18,000 36,00 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 GRAXA 1,00000 15,000 15,00 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 GRAXA 30 2,00000 15,000 30,00 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 LONA FREIO TRASEIRA 1,00000 72,000 72,00 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MOLA 2º PARABOLICA DIANT 1,00000 390,000 390,00 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MOLA 4º DIANT 1,00000 120,000 120,00 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MOLA MESTRE DIANTEIRA 2,00000 200,000 400,00 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MOLA MESTRE TRASEIRA 1,00000 190,000 190,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 106 de 106 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MOLA SEGUNDA DIANT 1,00000 190,000 190,00 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PARAFUSO 14X50 A 4,00000 2,100 8,40 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PINO MOLA DIANTEIRA 21,00000 9,000 189,00 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PINO MOLA TRASEIRA 12,00000 13,000 156,00 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PINO ROLETE PATIM 8,00000 6,000 48,00 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PINO SAPATA FREIO 8,00000 9,500 76,00 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 REPARO BOMBA D' ÁGUA 1,00000 160,000 160,00 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 REPARO CILINDRO COMBINADO FREIO 1,00000 65,000 65,00 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 REPARO CILINDRO TRISTOP12/16 2,00000 120,000 240,00 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 REPARO EMBREAGEM 1,00000 42,000 42,00 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 REPARO PISTÃO 1,00000 60,000 60,00 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR CUBO DIANT 2,00000 14,000 28,00 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR CUBO TRAS 2,00000 16,000 32,00 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR RODA DIANTEIRA 3,00000 16,000 48,00 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR RODA TRASEIRA 2,00000 26,000 52,00 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO CARDAN 2,00000 110,000 220,00 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO CUBO DT 1,00000 90,000 90,00 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO EMBREAGEM 1,00000 160,000 160,00 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO RODA DIANT EXT 1,00000 80,000 80,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 107 de 107 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO RODA TRASEIRA 33011 1,00000 160,000 160,00 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 SUPORTE MOLA DIANT / PARTE DIANT 2,00000 75,000 150,00 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 TRAVA ARROELA CUBO DIANTEIRO 1,00000 1,000 1,00 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 TRAVA DO PINO MOLA 3,00000 3,000 9,00 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 TRAVA PLATO 1,00000 15,000 15,00 28/05/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ÓLEO DOT 4 2,00000 16,000 32,00 28/05/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 ALFINETE COLORIDO 2,00000 5,000 10,00 28/05/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 BEXIGAS COM 50 UNIDADES 6,00000 5,400 32,40 28/05/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 COLA QUENTE ( REFIL FINO) 3,00000 0,400 1,20 28/05/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 ETIQUETA P/ PREÇO 1,00000 2,000 2,00 28/05/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 FITILHO 5,00000 1,250 6,25 28/05/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 GRAMPO 1,00000 11,700 11,70 28/05/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 LAÇO PRONTO 1,00000 1,500 1,50 28/05/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PAPEL CANSON CREME 3,00000 6,650 19,95 28/05/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PAPEL CELOFANE FOLHA 2,00000 0,800 1,60 28/05/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 SACO PARA PRESENTE 30,00000 0,350 10,50 28/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PORTA LAMINADA 1,00000 230,000 230,00 28/05/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 TELHA ROMANA 5.000,00000 0,790 3.950,00 28/05/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ABRACADEIRA SEM FIM 4,00000 1,500 6,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 108 de 108 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/05/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BUCHA EXTENSÃO CAMBIO 1,00000 105,000 105,00 28/05/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 COLA SILICONE CINZA/PRETA 1,00000 7,000 7,00 28/05/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 EIXO PILOTO 1,00000 1.506,000 1.506,00 28/05/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JUNTA TAMPA DE VALVULA 1,00000 12,000 12,00 28/05/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 KITS DA EMBREAGEM 1,00000 520,000 520,00 28/05/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 LUVA CAMBIO S-10 1,00000 210,000 210,00 28/05/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 MANGUEIRA RETORNO S/H 1,00000 62,000 62,00 28/05/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 MANGUEIRA SUSPIRO MOTOR 1,00000 10,000 10,00 28/05/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PARAFUSO TRAVESSA 2,00000 1,500 3,00 28/05/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR CAMBIO TRAZEIRO 1,00000 30,000 30,00 28/05/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR MANCAL 1,00000 33,000 33,00 28/05/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR MORINGA 1,00000 30,000 30,00 28/05/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROLAMENTO EIXO PILOTO 1,00000 90,000 90,00 28/05/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROLAMENTO PONTA PILOTO 1,00000 20,000 20,00 28/05/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ÓLEO CAMBIO DEXRON III S-10/CORSA 3,00000 18,000 54,00 28/05/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA 0,50000 16,000 8,00 28/05/2010 LIMEIROIL LUBRIFICANTES LTDA - EPP 07.410.972/0001-01 ÓLEO LUBRIFICANTE P/DIREÇÃO HIDRÁULICA, BALDE 20 L 2,00000 80,000 160,00 28/05/2010 LIMEIROIL LUBRIFICANTES LTDA - EPP 07.410.972/0001-01 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 140, API-GL5, BALDE 20 L 2,00000 146,850 293,70 28/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 150 AH 1,00000 370,000 370,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 109 de 109 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/05/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 CAIXA P/ TUBULAÇÃO 10,00000 30,000 300,00 28/05/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 JACK RT 45 5,00000 50,000 250,00 28/05/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 TOMADA PADRÃO 5,00000 20,000 100,00 28/05/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 TUBULAÇÃO ELETRODUTO 3,00000 35,000 105,00 28/05/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE 400 GRAMAS 10,00000 1,170 11,70 28/05/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 101,00000 2,500 252,50 28/05/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 11,00000 18,910 208,01 28/05/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 40,00000 4,200 168,00 28/05/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS 25,00000 13,430 335,75 28/05/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 PEITO DE FRANGO 59,00000 3,200 188,80 28/05/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG 75,00000 2,200 165,00 28/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMITRIPTILINA 100 MG C/ 30 1,00000 7,800 7,80 28/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ANAFRANIL 75 MG COM 20 CP 6,00000 51,390 308,34 28/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CITALOPRAM 60 MG C/ 30 CPS 1,00000 12,000 12,00 28/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIFOSFATO DE CLOROQUINA 125 MG MG/ PREDNISONA 3 MG 1,00000 15,000 15,00 28/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 INSULINA LANTUS COM 10 ML 3,00000 320,000 960,00 28/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TARGIFOR 600 MG C/ 16 CP CAIXA 1,00000 28,750 28,75 28/05/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TRAVATAN COLIRIO,FRASCO COM 2,5ML. 1,00000 82,790 82,79 28/05/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 COPO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 100 UNIT 5,00000 3,450 17,25 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 110 de 110 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/05/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 MOLHO DE TOMATE 4,00000 1,120 4,48 28/05/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 PÃO DE FORMA 5,00000 2,620 13,10 28/05/2010 RODRIGUES, RODRIGUES & MARCONATO LTDA - ME 07.764.752/0001-78 CENTRAL DE ALARME 1,00000 430,000 430,00 28/05/2010 RODRIGUES, RODRIGUES & MARCONATO LTDA - ME 07.764.752/0001-78 MEMORIA DDR2 2 GB 1,00000 270,000 270,00 28/05/2010 RODRIGUES, RODRIGUES & MARCONATO LTDA - ME 07.764.752/0001-78 MODULO BPRS 1,00000 600,000 600,00 28/05/2010 RODRIGUES, RODRIGUES & MARCONATO LTDA - ME 07.764.752/0001-78 PLACA MÃE ASUS MZR PLUS 1,00000 340,000 340,00 28/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 15,00000 1,200 18,00 28/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA PAULISTA 11,00000 1,200 13,20 28/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AVEIA EM FLOCOS FINOS, LATA COM 250 GRAMAS 2,00000 1,710 3,42 28/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 12,00000 1,780 21,36 28/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 92,00000 1,600 147,20 28/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 6,00000 1,300 7,80 28/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CANELA MOÍDA, PACOTE COM 40 GRAMAS 6,00000 1,900 11,40 28/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 25,00000 1,450 36,25 28/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 36,00000 1,500 54,00 28/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 2,00000 1,800 3,60 28/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 32,00000 1,780 56,96 28/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS 16,00000 2,170 34,72 28/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,220 19,52 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 111 de 111 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 22,00000 2,280 50,16 28/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 48,00000 1,790 85,92 28/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 43,50000 1,500 65,25 28/05/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 6,00000 3,800 22,80 28/05/2010 SKALLA COMÉRCIO E URBANIZAÇÃO LTDA 64.781.990/0001-25 EMULSÃO PLASTIFICANTE RR, TAMBOR COM 200 LITROS 3,30000 500,000 1.650,00 28/05/2010 SKALLA COMÉRCIO E URBANIZAÇÃO LTDA 64.781.990/0001-25 MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO, PRÉ MISTURADA 71,65000 270,000 19.345,50 28/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 28/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ATUM, RALADO LATA COM 170 GRAMAS 3,00000 3,250 9,75 28/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AZEITONA 2,00000 3,750 7,50 28/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA 5,00000 2,130 10,65 28/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 2,00000 2,300 4,60 28/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 20,00000 2,220 44,40 28/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 100 UNIT 4,00000 2,200 8,80 28/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COUVE 7,00000 2,400 16,80 28/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GUARDANAPO DE PAPEL 2,00000 0,780 1,56 28/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAIONESE 500 GRAMAS 2,00000 4,100 8,20 28/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 GRAMAS 3,00000 1,130 3,39 28/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MOLHO PRONTO 12,00000 1,200 14,40 28/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PEITO DE FRANGO 5,00000 3,100 15,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 112 de 112 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PRATO DE PLÁSTICO 3,00000 1,900 5,70 28/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO DE FORMA 500 GRAMAS 3,00000 2,880 8,64 28/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO FRANCÊS 3,52000 4,801 16,90 28/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REPOLHO 25,05800 1,776 44,516 28/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALGADO ENRROLADINHO 3,68800 12,600 46,47 28/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALGADO ESFIRRA 3,13100 10,300 32,25 28/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA 2,99800 2,799 8,39 28/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 3,00000 4,130 12,39 28/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 AGIOLAX TB C/ 250G 1,00000 104,500 104,50 28/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CITONEURIM 5000 COM /20 CP 1,00000 30,600 30,60 28/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DOLAMIN CX.C/16 2,00000 14,450 28,90 28/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DUOVENT SPRAY NASAL,FRASCO COM 15ML 3,00000 33,850 101,55 28/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 GLIFAGE XR 500MG CAIXA COM 30 3,00000 13,300 39,90 28/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MARESIS SPRAY C/ 100 ML 1,00000 26,200 26,20 28/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MIDAZOLAM - (CAIXA COM 5 UNITDADES) 50,00000 85,000 4.250,00 28/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MIONEVRIX COM 20 CP 1,00000 22,650 22,65 28/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 OMEPRAZOL 20 MG C/ 28 3,00000 9,980 29,94 28/05/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 TOPIRAMOTO 50MG C/ 30 CP 1,00000 85,600 85,60 31/05/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 CORREIA 1,00000 88,000 88,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 113 de 113 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/05/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/CAMINHÃO ÔNIBUS, S/CÂMARA,275/80R22.5 9,00000 745,000 6.705,00 31/05/2010 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 BATERIA 150 AMPERES 1,00000 370,000 370,00 31/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ACECLOFENACO 100MG CX.C/24 1,00000 20,000 20,00 31/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALENIA 12/400 MCG C/60 CAPSULAS + 01 INALADOR 1,00000 102,430 102,43 31/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ARTROLIVE 500 MG COM 30 CP 1,00000 61,380 61,38 31/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CEBRALAT 100MG CX.C/30 COMP 2,00000 35,260 70,52 31/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CERAZETTE 75 MG C/ 28CP 3,00000 30,850 92,55 31/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN 320 MG- 28 CP 2,00000 86,740 173,48 31/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN ANLO FIX 320/5 CX.C/28 1,00000 101,760 101,76 31/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ESPIRONOLACTONA 25 MG COM 30 CP 2,00000 9,100 18,20 31/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FORTEN C/ 10FR X 10ML 2,00000 36,120 72,24 31/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 INSULINA LANTUS 100 UZ, REFIL C/ 3 ML 1,00000 103,720 103,72 31/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LABIRIM 24MG CX.C/30 2,00000 32,180 64,36 31/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LIPLESS 100 MG COM 30 CP 1,00000 37,650 37,65 31/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LOTAR 5 + 100MG C/ 30CP 1,00000 104,450 104,45 31/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MESSALAZINA 400MG 1,00000 73,450 73,45 31/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NOEX 32 MCG C/120 DOSES 1,00000 22,080 22,08 31/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PYLORIPAC IBP C/ 56 CP 1,00000 100,350 100,35 31/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINGULAIR 5 MG- COM 30 1,00000 154,230 154,23 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 114 de 114 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINVASTATINA 20 MG- COM 30 CP 7,00000 42,980 300,86 31/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SPIRIVA 10 MCG C/ 10 CAPS + HANDIHALER 1,00000 127,220 127,22 31/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TIBOLONA 2,5MG CX.C/28 1,00000 41,990 41,99 31/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TRAVATAN C/ 2,5ML 4,00000 83,780 335,12 31/05/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VIVACOR 10 MG COM 30 CP 1,00000 112,240 112,24 31/05/2010 FASIL INDÚSTRIA E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 HIPOCLORITO DE SÓDIO, PUREZA COMERCIAL 15% CLORO 2.000,00000 0,950 1.900,00 31/05/2010 IRRIGATERRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 72.936.685/0001-93 ASPERSOR ROTOR PGP - ADJ 04 4,00000 40,000 160,00 31/05/2010 IRRIGATERRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 72.936.685/0001-93 SWING JOINT SJ - 706 6" X 3/4" 4,00000 7,150 28,60 31/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BROCA DE VIDIA 3/8 = 10MM. 1,00000 12,000 12,00 31/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CADEADO 50MM 3,00000 22,000 66,00 31/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CIMENTO CP-II E 32 4,00000 21,000 84,00 31/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO AZUL 25MM X 3/4 1,00000 3,500 3,50 31/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FECHADURA STAM C/C 803/03 1,00000 30,000 30,00 31/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO P/TELEFONE FEB REDONDO 10,00000 1,000 10,00 31/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL 3M 4,00000 5,000 20,00 31/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LIMA K&F P/ENXADA 8" 2,00000 9,000 18,00 31/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LIXA D'AGUA Nº 150 1,00000 1,100 1,10 31/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA L&R 50 MM 4,00000 11,000 44,00 31/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PARAFUSO FRANCES 3,8X4 1/2 1,00000 1,000 1,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 115 de 115 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PARAFUSO FRANCES 3/8X10" 4,00000 4,000 16,00 31/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 QUEROSENE TOZAN LITRO 1,00000 8,000 8,00 31/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ROLO ESPUMA 15 CM 406 ATLAS 4,00000 5,000 20,00 31/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TINTA ESM. SIN. 0,900 LITROS 1,00000 14,000 14,00 31/05/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TORNEIRA JARDIM 3/4 "1128" 1,00000 11,000 11,00 31/05/2010 JOÃO BATISTA DA SILVA 705.349.348-20 PON KAN 82,00000 22,000 1.804,00 31/05/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 BOMBA P/ TRANSFERENCIA - 12 VTS - BCML 1,00000 210,000 210,00 31/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMATICO ZM 571 1,00000 65,000 65,00 31/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 100 AMPERES 1,00000 280,000 280,00 31/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 60 AH 1,00000 180,000 180,00 31/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA DE 95 AMP 1,00000 370,000 370,00 31/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX HNZ 856 1,00000 55,000 55,00 31/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BOIA TANQUE 1,00000 45,000 45,00 31/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CABO DE VELOCIMETRO - KOMBI 1,00000 20,000 20,00 31/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H7 2,00000 35,000 70,00 31/05/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE ESCOVA 1,00000 30,000 30,00 31/05/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 MOUSE PS 2 1,00000 25,000 25,00 31/05/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 PEN DRIVE 8 GB 1,00000 85,000 85,00 31/05/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 TECLADO PS2 1,00000 40,000 40,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 116 de 116 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/05/2010 R S DOS SANTOS PANIFICADORA ME 06.215.147/0001-85 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 360,00000 1,750 630,00 31/05/2010 R S DOS SANTOS PANIFICADORA ME 06.215.147/0001-85 ÁGUA MINERAL 1,5ML 36,00000 2,000 72,00 31/05/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 JOGO DE JUNTA SUPERIOR 1,00000 632,000 632,00 31/05/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP - 21 2,00000 20,000 40,00 31/05/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP - 578 1,00000 28,000 28,00 31/05/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP - 645 1,00000 25,000 25,00 31/05/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 TONER HP - 2612 2,00000 65,000 130,00 31/05/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4200 1,00000 85,000 85,00 31/05/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 TONNER HP - 2612 3,00000 65,000 195,00 31/05/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LAMPADA ESPIRAL COM. 25 W X 127 V 4,00000 12,500 50,00 31/05/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 REPARO P/ VALVULA HIDRA MAX 325 3,00000 28,000 84,00 31/05/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 SIFÃO FLEXIVEL TIPO S 3/4 X 1 1/2 2,00000 6,500 13,00 31/05/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 VALVULA P/ PIA LUCONI C/ UNHO 2,00000 3,000 6,00 31/05/2010 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 10.000,00000 1,732 17.320,00 31/05/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTA DE BORRACHA VULCANIZADA CANO LONGO COM SOLADO 5,00000 30,000 150,00 31/05/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº 44 2,00000 39,000 78,00 31/05/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº35 2,00000 39,000 78,00 31/05/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº36 3,00000 39,000 117,00 31/05/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº37 4,00000 39,000 156,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 117 de 117 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/05/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº38 14,00000 39,000 546,00 31/05/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº39 6,00000 39,000 234,00 31/05/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº40 5,00000 39,000 195,00 31/05/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº41 11,00000 39,000 429,00 31/05/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº42 1,00000 39,000 39,00 31/05/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº43 1,00000 39,000 39,00 31/05/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº45 1,00000 39,000 39,00 31/05/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 CAPA DE CHUVA IMPERMEÁVEL (AMARELA) 2,00000 15,900 31,80 31/05/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 LUVAS NITRÍLICAS COM SUPORTE TÊXTIL 2,00000 5,500 11,00 31/05/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 SAPATO DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº 34 1,00000 29,000 29,00 31/05/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 SAPATO DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº 37 15,00000 29,000 435,00 31/05/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 SAPATO DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº 39 4,00000 29,000 116,00 31/05/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 SAPATO DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº 41 1,00000 29,000 29,00 31/05/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 SAPATO DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº 42 4,00000 29,000 116,00 31/05/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 SAPATO DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº 43 3,00000 29,000 87,00 31/05/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 SAPATO DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº 44 2,00000 29,000 58,00 31/05/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 SAPATO DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº38 7,00000 29,000 203,00 31/05/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 SAPATO DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº40 5,00000 29,000 145,00 31/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 3,00000 6,190 18,57 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2010 Página 118 de 118 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOLACHINHAS DIVERSAS 12,00000 8,500 102,00 31/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOLO PRONTO 20,00000 4,200 84,00 31/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 5,00000 4,130 20,65 31/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTAVEL 50 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES 4,00000 0,840 3,36 31/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 100 UNIT 4,00000 1,780 7,12 31/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MARGARINA, EMB DE 500 GRAMAS 1,00000 1,160 1,16 31/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 POLPA DE FRUTA 100%,NATURAL, SEM CONSERVANTES, 10,00000 6,000 60,00 31/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PRESUNTO FATIADO 6,00000 9,600 57,60 31/05/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 QUEIJO MUSSARELA FATIADO 6,00000 13,200 79,20 287.078,841 141.394,517 760.913,778 Fiorilli S/C Software Ltda