PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 1 de 1 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/03/2010 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO 4,00000 45,000 180,00 01/03/2010 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 ESFIGMOMANÔMETRO OBESO 2,00000 83,000 166,00 01/03/2010 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 ESTETOSCOPIO INFANTIL 2,00000 13,380 26,76 01/03/2010 LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO 00.293.344/0001-36 FILTRO DUPLO RESPIRATÓRIO P/ MÁSCARA PANORAMA RA - 12,00000 100,700 1.208,40 01/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CARBONATO DE CALCIO 800MG/ASP. DE MAGNÉSIO 350MG/ 1,00000 9,600 9,60 01/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MELOXICAN 7,5 MG/ AMITRIPTILINA 25 MG/ 1,00000 8,400 8,40 01/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SOLUÇÃO DE IODETO DE POTASSIO 10%, 10ML 1,00000 3,300 3,30 01/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SULF. GLUCOSAMINA 1,5 G+ SULF.CONDROITINA 1,2 2,00000 39,000 78,00 01/03/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL A4(210 X 297MM) , EXTRA BRANCO, COM GRAM. DE 1,00000 132,000 132,00 01/03/2010 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 ABRAÇADEIRA AMARELA 9X14X22 25,00000 0,995 24,87 01/03/2010 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 ARRUELA LISA 1/2 MUDA 1P7 200,00000 0,264 52,72 01/03/2010 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 COLA VERMELHA ASW 50 GRAMAS 12,00000 8,896 106,748 01/03/2010 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 DESCONTO 1,00000 -0,010 -0,01 01/03/2010 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 PARAFUSO SEXT. 8.81/2X2 25,00000 1,561 39,035 01/03/2010 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 10X35 MM 50,00000 1,016 50,79 01/03/2010 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 PORCA SEXT 1/2X 13 FIO 200,00000 0,289 57,78 01/03/2010 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 PORCA SEXTAVADA AÇO 10X1,50 MM 200,00000 0,268 53,58 01/03/2010 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 TAMPA DE OLEO DE MOTOR 3,00000 11,270 33,81 02/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 50,00000 4,650 232,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 2 de 2 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CENOURA 30,00000 1,890 56,70 02/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, EMB. 2 L 48,00000 2,490 119,52 02/03/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 GASOLINA COMUM PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 2.893,15900 2,600 7.522,213 02/03/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 ÁLCOOL HIDRATADO, PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 3.048,70800 1,900 5.792,545 02/03/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 AMITRIPTILINA 10 MG/ MELOXICAN 15 MG/ 60,00000 0,519 31,15 02/03/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 AMITRIPTILINA 100 MG C/ 30 CPS. 30,00000 0,548 16,45 02/03/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 AMITRIPTILINA 12,5 MG/ TENOXICAN 20 MG/ 1,00000 19,950 19,95 02/03/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 CETOPROFENO 70MG+AMITRIPTILINA 25MG+TRAMADOL 50MG+ 1,00000 42,000 42,00 02/03/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 CICLOBENZAPRINA HCL 6MG/MELOXICAN 1,00000 14,350 14,35 02/03/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 CITALOPRAN 60 MG 30,00000 1,015 30,45 02/03/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 DIF.CLOROQUINA 250 MG C/ 60 CPS 1,00000 12,950 12,95 02/03/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 GLUCOSAMINA 1,5 G CONDDROITINA 1,2 G C/ 30 CPS 2,00000 37,050 74,10 02/03/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 MELOXICAN 7,5 MG/ DIACEREINA 50 MG/ CODEINA 10 MG 1,00000 33,250 33,25 02/03/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 PARACETAMOL 450 MG/TENOXICAN15MG/ 2,00000 17,500 35,00 02/03/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 RESPIRIDONA 2 MG/ BIPERIDENO 2 MG/ 60,00000 0,344 20,65 02/03/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 SULF. HIDROXICLOROQUINA 300 MG, C/ 60 CPS 1,00000 38,850 38,85 02/03/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 AD-FURP POMADA 3,00000 171,000 513,00 02/03/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 AMOXILINA 250MG/5ML PÓ SUSP ORAL FR 150ML CX 50FRC 3,00000 166,590 499,77 02/03/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO,CX.C/500 COMPRIMIDOS 50,00000 12,700 635,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 3 de 3 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/03/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 DICLOFENACO 15 MG/ML, GT 10 ML CX COM 50 FRASCOS 10,00000 46,630 466,30 02/03/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 DICLOFENACO 50MG COMPRIMIDO REVESTIDO,CX.C/500 30,00000 17,750 532,50 02/03/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO CX COM 500 CP 5,00000 27,600 138,00 02/03/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 DIPIRONA 500 MG/ML GOTAS, CAIXA COM 50 FRASCOS 5,00000 30,000 150,00 02/03/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 FENITOINA 100 MG COMPRIMIDOS CX COM 500 12,00000 16,150 193,80 02/03/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 FENOBARBITAL 100MG CX.C/500 COMPRIMIDOS 25,00000 18,300 457,50 02/03/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 FUROSEMIDA 40MG,CAIXA COM 500 COMPRIMIDOS 15,00000 15,050 225,75 02/03/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO,CAIXA C/500 COMPR. 50,00000 10,000 500,00 02/03/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO CX COM 500 CP 10,00000 14,750 147,50 02/03/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPR.,CX.C/500 COMPRIMIDOS 80,00000 7,450 596,00 02/03/2010 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 PROPANOLOL 40MG,CAIXA COM 500 COMPRIMIDOS 15,00000 11,500 172,50 02/03/2010 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ALAVANCA DE PLA 1,00000 300,810 300,81 02/03/2010 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 TAMPA ALAVANCA 1,00000 2,040 2,04 02/03/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 DISJUNTOR 30 A COM SUPORTE 2,00000 6,500 13,00 02/03/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 FECHADURA INOX EXTERNA 5,00000 23,000 115,00 02/03/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LAMPADA ALTA PRESSÃO VAPOR MERCURIO 250 W X 220 V 30,00000 13,900 417,00 02/03/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LAMPADA COMPACTA 220V X 35 W 20,00000 21,000 420,00 02/03/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 30,00000 3,900 117,00 02/03/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W X 220 VOLTS 6,00000 13,900 83,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 4 de 4 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/03/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 PORTA EXTERNA REFORÇADA DE MADEIRA 2,10X90CM DE L 1,00000 100,000 100,00 02/03/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 REATOR ALTA PRESSÃO VAPOR MERCURIO 250W X 220V 30,00000 47,900 1.437,00 02/03/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 REATOR BIVOLT 2X40W 15,00000 17,500 262,50 02/03/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 REATOR VAPOR MERCURIO 250 W X 220 V 6,00000 47,600 285,60 02/03/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 REFLETOR COM SOQUETE E 39 6,00000 29,500 177,00 02/03/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 ROLO DE FIO PARALELO 2X2,5MM 2,00000 148,000 296,00 02/03/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 36,00000 8,400 302,40 02/03/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 62,00000 1,900 117,80 02/03/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 70,00000 1,800 126,00 02/03/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 ÓLEO 2 TEMPO,FRASCO COM 500ML. 12,00000 14,000 168,00 02/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA CABOTIAM 7,50000 1,090 8,175 02/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,500 15,00 02/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 5,00000 2,500 12,50 02/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 APRESUNTADO INTEIRO 18,03900 2,880 51,952 02/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA MAÇÃ 12,00000 2,390 28,68 02/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA NANICA 11,00000 1,190 13,09 02/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA BINGE 6,00000 1,990 11,94 02/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 91,00000 1,880 171,08 02/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BETERRABA 8,00000 2,490 19,92 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 5 de 5 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 14,00000 1,644 23,02 02/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 4,00000 1,850 7,40 02/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 6,00000 2,000 12,00 02/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 4,00000 2,980 11,92 02/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 205,00000 1,520 311,60 02/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA 10,00000 2,950 29,50 02/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIMÃO 4,00000 0,990 3,96 02/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 31,00000 23,900 740,90 02/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 OVOS DE GALINHA 179,00000 1,730 309,67 02/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 23,00000 14,600 335,80 02/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 58,00000 1,628 94,42 02/03/2010 VINICIUS MARTINI - ME 08.847.225/0001-90 BLOCO CERÂMICO 8 FUROS 11.775,00000 0,340 4.003,50 02/03/2010 VINICIUS MARTINI - ME 08.847.225/0001-90 TIJOLO COMUM MAQUINADO 14.775,00000 0,180 2.659,50 03/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BATATA, VARIEDADE BINTJE 9,00000 1,990 17,91 03/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CENOURA 4,00000 2,380 9,52 03/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LARANJA PÊRA 32,00000 2,700 86,40 03/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AZOPT COLIRIO 1,00000 38,740 38,74 03/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLOPIDOGREL 75MG CAIXA C/28 1,00000 38,990 38,99 03/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HIPERTIL 30/10 MG COM 30 CP 1,00000 65,580 65,58 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 6 de 6 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 JANUVIA 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 136,180 136,18 03/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LABIRIN 24 MG COM 30CP 2,00000 26,480 52,96 03/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LUMIGAN COLIRIO FRASCO COM 5 ML 1,00000 108,880 108,88 03/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MANIVASC 20MG CX.C/28 1,00000 115,530 115,53 03/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MINILAX COM 7 BISNAGAS 1,00000 20,680 20,68 03/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NUTRICAL D 1,00000 14,980 14,98 03/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TRAVATAN COLIRIO C/ 10ML. 1,00000 66,930 66,93 03/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 5,00000 2,280 11,40 03/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA NANICA 11,00000 0,990 10,89 03/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 8,00000 1,880 15,04 03/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 6,00000 1,790 10,74 03/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 6,00000 1,790 10,74 03/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 2,00000 2,590 5,18 03/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 46,00000 2,100 96,60 03/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FÍGADO BOVINO FRESCO 11,00000 3,590 39,49 03/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 1,990 31,84 03/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,190 19,04 03/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 9,00000 0,690 6,21 03/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇÃ NACIONAL 11,00000 1,840 20,24 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 7 de 7 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 OVOS DE GALINHA 7,00000 2,220 15,54 03/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PEITO DE FRANGO 46,00000 3,120 143,52 03/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REPOLHO 7,00000 1,190 8,33 03/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 24,50000 1,621 39,705 03/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 4,00000 7,400 29,60 04/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CENOURA 8,50000 1,890 16,065 04/03/2010 ADRIANA LURI MINAMI COSMÉTICO - ME 07.010.667/0001-14 ACETONA 5,00000 5,600 28,00 04/03/2010 ADRIANA LURI MINAMI COSMÉTICO - ME 07.010.667/0001-14 ALGODÃO 4,00000 10,950 43,80 04/03/2010 ADRIANA LURI MINAMI COSMÉTICO - ME 07.010.667/0001-14 ALICATE DE UNHA, INOX 32,00000 11,950 382,40 04/03/2010 ADRIANA LURI MINAMI COSMÉTICO - ME 07.010.667/0001-14 AMOLECEDOR DE CUTICULA 10,00000 1,950 19,50 04/03/2010 ADRIANA LURI MINAMI COSMÉTICO - ME 07.010.667/0001-14 BACIA P/ MANICURE 10,00000 0,850 8,50 04/03/2010 ADRIANA LURI MINAMI COSMÉTICO - ME 07.010.667/0001-14 BACIA P/ PEDICURE 10,00000 5,500 55,00 04/03/2010 ADRIANA LURI MINAMI COSMÉTICO - ME 07.010.667/0001-14 CORTADOR DE UNHA 10,00000 1,400 14,00 04/03/2010 ADRIANA LURI MINAMI COSMÉTICO - ME 07.010.667/0001-14 DESCONTO 1,00000 -63,300 -63,30 04/03/2010 ADRIANA LURI MINAMI COSMÉTICO - ME 07.010.667/0001-14 EMPURRADOR DE CUTICULA 32,00000 3,600 115,20 04/03/2010 ADRIANA LURI MINAMI COSMÉTICO - ME 07.010.667/0001-14 ESMALTE P/ UNHA 86,00000 1,390 119,54 04/03/2010 ADRIANA LURI MINAMI COSMÉTICO - ME 07.010.667/0001-14 ESTUFA 1,00000 360,000 360,00 04/03/2010 ADRIANA LURI MINAMI COSMÉTICO - ME 07.010.667/0001-14 FRASCOS P/ ACETONA 4,00000 3,950 15,80 04/03/2010 ADRIANA LURI MINAMI COSMÉTICO - ME 07.010.667/0001-14 LIXA P/ PÉS 35,00000 1,350 47,25 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 8 de 8 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/03/2010 ADRIANA LURI MINAMI COSMÉTICO - ME 07.010.667/0001-14 LIXA POLIDORA 32,00000 0,950 30,40 04/03/2010 ADRIANA LURI MINAMI COSMÉTICO - ME 07.010.667/0001-14 LUVA 2,00000 21,900 43,80 04/03/2010 ADRIANA LURI MINAMI COSMÉTICO - ME 07.010.667/0001-14 MASCARA DESCARTÁVEL C/ 25 2,00000 6,200 12,40 04/03/2010 ADRIANA LURI MINAMI COSMÉTICO - ME 07.010.667/0001-14 MICRO LIXA 1,00000 6,000 6,00 04/03/2010 ADRIANA LURI MINAMI COSMÉTICO - ME 07.010.667/0001-14 PALITO DE UNHA 1,00000 3,300 3,30 04/03/2010 ADRIANA LURI MINAMI COSMÉTICO - ME 07.010.667/0001-14 PROTETOR P/ BACIA MÃOS 5,00000 1,500 7,50 04/03/2010 ADRIANA LURI MINAMI COSMÉTICO - ME 07.010.667/0001-14 PROTETOR P/ BACIA PÉS 3,00000 10,300 30,90 04/03/2010 ADRIANA LURI MINAMI COSMÉTICO - ME 07.010.667/0001-14 PÓ EMOSTÁTICO 5,00000 1,950 9,75 04/03/2010 ADRIANA LURI MINAMI COSMÉTICO - ME 07.010.667/0001-14 TOALHAS 32,00000 4,600 147,20 04/03/2010 ADRIANA LURI MINAMI COSMÉTICO - ME 07.010.667/0001-14 ÓLEO DE BANANA 2,00000 2,400 4,80 04/03/2010 ADRIANA LURI MINAMI COSMÉTICO - ME 07.010.667/0001-14 ÓLEO SECANTE 6,00000 1,390 8,34 04/03/2010 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 65.817.900/0001-71 DIVALPROATO DE SÓDIO 300 CR 1.000,00000 0,450 450,00 04/03/2010 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 65.817.900/0001-71 ÁCIDO VALPROICO 500 MG 5.000,00000 0,440 2.200,00 04/03/2010 CASA DAS LINHAS ARAÇATUBA LTDA 51.094.753/0001-44 CANETA COR AZUL 40,00000 0,700 28,00 04/03/2010 CASA DAS LINHAS ARAÇATUBA LTDA 51.094.753/0001-44 CARBONO VERMELLHO 20,00000 0,800 16,00 04/03/2010 CASA DAS LINHAS ARAÇATUBA LTDA 51.094.753/0001-44 LÁPIS PRETO 20,00000 0,300 6,00 04/03/2010 CASA DAS LINHAS ARAÇATUBA LTDA 51.094.753/0001-44 PANO COPA DE SACARIA BRANCO 200,00000 3,500 700,00 04/03/2010 CASA DAS LINHAS ARAÇATUBA LTDA 51.094.753/0001-44 PAPEL IMPERMEAVÉL 40,00000 0,400 16,00 04/03/2010 CASA DAS LINHAS ARAÇATUBA LTDA 51.094.753/0001-44 PINCEL TIGRE Nº 0 144,00000 3,033 436,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 9 de 9 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/03/2010 CASA DAS LINHAS ARAÇATUBA LTDA 51.094.753/0001-44 TECIDO ALGODÃO CRU C/ 20 CM. 1,00000 178,000 178,00 04/03/2010 CASA DAS LINHAS ARAÇATUBA LTDA 51.094.753/0001-44 TECIDO DE TERGAL VERÃO 1,00000 7,900 7,90 04/03/2010 CASA DAS LINHAS ARAÇATUBA LTDA 51.094.753/0001-44 TINTA DE TECIDO ACRILEX, CLAREADOR.,C/ 12UNIT 88,00000 16,900 1.487,20 04/03/2010 CASA DAS LINHAS ARAÇATUBA LTDA 51.094.753/0001-44 TINTA DE TECIDO ACRILEX,C/ 12 UNIDADES, BRANCA 8,00000 16,900 135,20 04/03/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 AMINOFILINA 100 MG 1.000,00000 0,020 20,00 04/03/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 AZITROMICINA 600 MG SUSPENSÃO 50,00000 2,520 126,00 04/03/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 BACLOFENO 10 MG 1.000,00000 0,090 90,00 04/03/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 BROMAZEPAM 6 MG 10.000,00000 0,040 400,00 04/03/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CINARIZINA 75 MG 2.000,00000 0,030 60,00 04/03/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CIPROFLOXACINA 500 MG 5.000,00000 0,060 300,00 04/03/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CLORIDRATO AMITRIPTILINA 25 MG 20.000,00000 0,020 400,00 04/03/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG 1.000,00000 0,080 80,00 04/03/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CODEÍNA + PARACETAMOL 30 MG 10.000,00000 0,440 4.400,00 04/03/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 COMPLEXO B CONCENTRADO 15.000,00000 0,030 450,00 04/03/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 DEXCLORFENIRAMINA XAROPE, FRASCO COM 100 ML 200,00000 0,760 152,00 04/03/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 DIPROPIONATO BETAMETASONA 5 MG E FOSF. DISSÓDICO 100,00000 1,320 132,00 04/03/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 FLUOXETINA 20 MG 5.000,00000 0,040 200,00 04/03/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 FUMARATO DE BENCICLANO 200 MG 60,00000 1,460 87,60 04/03/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 GLIBENCLAMIDA 5 MG 50.000,00000 0,010 500,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 10 de 10 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/03/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 HALOPERIDOL 5 MG 5.000,00000 0,030 150,00 04/03/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 LOSARTAN POTÁSSIO 50 MG 5.474,00000 0,070 383,18 04/03/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 CITALOPRAM 20 MG 5.000,00000 0,100 500,00 04/03/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 CLONAZEPAN 0,5 MG 1.000,00000 0,030 30,00 04/03/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG 1.000,00000 0,630 630,00 04/03/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 CLORPROMAZINA 100 MG 2.000,00000 0,070 140,00 04/03/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 CLORPROMAZINA 25 MG 1.000,00000 0,040 40,00 04/03/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 FENOBARBITAL GOTAS, VIDRO COM 20 ML 50,00000 1,300 65,00 04/03/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 HALOPERIDOL 1 MG 2.000,00000 0,030 60,00 04/03/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 LEVOMEPROMAZINA 100 MG 2.000,00000 0,270 540,00 04/03/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 LEVOMEPROMAZINA 25 MG 1.000,00000 0,090 90,00 04/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AZOPT COLÍRIO C/ 5 ML 2,00000 38,780 77,56 04/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CITALOR 80MG CX.C/30 1,00000 169,280 169,28 04/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOSMIN 450/50 MG CX.C/30 2,00000 14,520 29,04 04/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DOLAMIN FLEX C/ 15 CP. 1,00000 24,260 24,26 04/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DOXAZOSINA 2MG CX.C/30 1,00000 13,980 13,98 04/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GANFORT COLIRIO,FRASCO C/3ML 1,00000 68,680 68,68 04/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ICTUS 25 MG COM 30 2,00000 16,470 32,94 04/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MAREVAN 5 MG, 30 CP 2,00000 4,370 8,74 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 11 de 11 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NEUTROFER 500MG 1,00000 38,870 38,87 04/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OLMETEC 40MG CX.C/28 COMP. 2,00000 69,750 139,50 04/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 REDUCLIN 2,5MG CX.C/28 1,00000 20,880 20,88 04/03/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 LUVA GALVANIZADA 3/4 49,00000 2,320 113,68 04/03/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 PORTA EXT. COMPLETA 2,15 X 0,83 M 44,00000 215,000 9.460,00 04/03/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 REJUNTE 600,00000 1,720 1.032,00 04/03/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 VENEZIANA 1,20 X 0,83 M 44,00000 212,540 9.351,76 04/03/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 VITRO 0,80 X 0,80 M BASCULANTE 22,00000 80,600 1.773,20 04/03/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 VITRO 1,00 X 0,80 M BASCULANTE 22,00000 90,000 1.980,00 04/03/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 VITRO 1,20 X 1,00 M BASCULANTE 22,00000 115,000 2.530,00 04/03/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 CIMENTO 50 KG 30,00000 19,000 570,00 04/03/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ALENDRONATO SÓDICO 70 MG 1.000,00000 0,800 800,00 04/03/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ATENOLOL 50 MG 4.995,00000 0,020 99,90 04/03/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CICLOBENZAPRINA 10 MG 210,00000 0,430 90,30 04/03/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CLORIDRATO CLOMIPRAMINA 25 MG 1.000,00000 0,080 80,00 04/03/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CLORIDRATO DE DILTIAZEN 60 MG 1.500,00000 0,090 135,00 04/03/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG 3.000,00000 0,030 90,00 04/03/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG 620,00000 0,810 502,20 04/03/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10 MG 1.000,00000 0,050 50,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 12 de 12 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/03/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ESPIRONOLACTONA 50 MG 4.980,00000 0,210 1.045,80 04/03/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,625 MG 476,00000 0,180 85,68 04/03/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 GLIMEPIRIDA 2 MG 1.980,00000 0,070 138,60 04/03/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 LORAZEPAN 2 MG 1.000,00000 0,060 60,00 04/03/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 NIMESULIDA 100 MG 996,00000 0,030 29,88 04/03/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 OXCARBAZEPINA 600 MG 500,00000 0,560 280,00 04/03/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 PARACETAMOL + CLORFENAMINA + FENILEFRINA 5.000,00000 0,120 600,00 04/03/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 PENTOXIFILINA 400 MG 500,00000 0,230 115,00 04/03/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ÁCIDO ACETIL+SINVASTATINA 40 MG (PREVENCOR®) 180,00000 1,000 180,00 04/03/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 10,00000 5,000 50,00 04/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PROTETOR SOLAR FPS 30,FRASCO C/200ML 1,00000 26,800 26,80 04/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TRISSORALEN 5 MG C/ 120 COMP. 1,00000 29,900 29,90 04/03/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 ALCOOL ELÍTICO HIDRATADO 96º, FRASCO 1L C/ 24 UNIT 3,00000 3,250 9,75 04/03/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ DE 50 ML 10,00000 1,100 11,00 04/03/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 ESPONJA DE AÇO 3,00000 1,450 4,35 04/03/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 PILHA AA DE 1.5 V, CARTELA C/ 4 PILHAS PEQUENAS 1,00000 2,500 2,50 04/03/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS 8,00000 2,250 18,00 04/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE ARROZ, LT 400 G 4,00000 6,620 26,48 04/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 30,00000 8,430 252,90 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 13 de 13 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AVEIA EM FLOCOS FINOS, LATA COM 250 GRAMAS 2,00000 2,450 4,90 04/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 6,00000 10,380 62,28 04/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 20,00000 3,630 72,60 04/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COCO RALADO, EMBALAGEM DE 250 GRAMAS 20,00000 3,990 79,80 04/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 280 GRAMAS 8,00000 0,990 7,92 04/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 8,00000 0,990 7,92 04/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 50,00000 1,650 82,50 04/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FERMENTO EM PÓ LATA C/250GR 4,00000 3,950 15,80 04/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FLOCOS, CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, LT 400 G 2,00000 5,850 11,70 04/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS 10,00000 0,520 5,20 04/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GELATINA EM PÓ, CAIXA COM 85 GRAMAS 20,00000 0,630 12,60 04/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GÁS GLP 13 KG 15,00000 35,767 536,50 04/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GÁS GLP 45 KG 7,00000 183,000 1.281,00 04/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS 12,00000 2,190 26,28 04/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM COM 01 LITRO 1.500,00000 1,650 2.475,00 04/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MACARRÃO SEMOLA, P/ SOPA, PACOTE COM 500 GRAMAS 30,00000 1,400 42,00 04/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MACARRÃO SEMOLA, TIPO ESPAGUETE, PC DE 500 GR 20,00000 1,400 28,00 04/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS 20,00000 1,400 28,00 04/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 GRAMAS 8,00000 1,050 8,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 14 de 14 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TEMPERO PRONTO, PACOTE COM 500 GRAMAS 6,00000 2,980 17,88 04/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 4,00000 0,990 3,96 04/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 40,00000 2,220 88,80 04/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ALDAZIDA 50 MG- COM 3O CP 1,00000 20,900 20,90 04/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ALENIA 12/400MG CX.C/60 1,00000 64,500 64,50 04/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 AMARYL 4MG CX.C/30 1,00000 72,990 72,99 04/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ATACAND 16/12,5MG CX.C/30 1,00000 79,800 79,80 04/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 BUP 150 MG COM 30 CP 2,00000 49,100 98,20 04/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CEBRALT 100MG C/ 30 COMP. 1,00000 26,250 26,25 04/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CIPROFIBRATO 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 22,680 22,68 04/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DEPAKOTE 250MG CX.C/25 COMP. 2,00000 17,250 34,50 04/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DEXAMETASONA 4 MG 2,00000 3,200 6,40 04/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DIAMICRON 3 MR 30MG C/ 30 CP 3,00000 16,900 50,70 04/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DORFLEX C/ 30 COMP. 1,00000 3,900 3,90 04/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 GLIFAGE 1G 1,00000 19,980 19,98 04/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 GLIFAGE XR 500MG CX.C/30 6,00000 10,650 63,90 04/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ISKEMIL 6 MG COM 20 CP 1,00000 68,400 68,40 04/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 RESPIDON 1MG CX.C/20 2,00000 14,500 29,00 04/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 RITALINA 10MG CX.C/20 2,00000 15,500 31,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 15 de 15 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SELOZOK 50 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 6,00000 27,800 166,80 04/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SELOZOK 50 MG- COM 30 CP 2,00000 26,600 53,20 04/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 STARLIX 120MG CX.C/24 1,00000 39,100 39,10 04/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 TORVAL CR 500 COM 30 CP 3,00000 27,250 81,75 05/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS 6,00000 11,250 67,50 05/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE 400 GRAMAS 20,00000 1,890 37,80 05/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS 10,00000 1,890 18,90 05/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400 GRAMAS 30,00000 1,890 56,70 05/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 6,00000 1,670 10,02 05/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COMPOSTO ALIMENTAR, MORANGO, LATA COM 400 GRAMAS 4,00000 5,370 21,48 05/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS 10,00000 1,480 14,80 05/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 10,00000 1,390 13,90 05/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 28,00000 1,280 35,84 05/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 4,00000 1,950 7,80 05/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM 500 GRAMAS 4,00000 1,750 7,00 05/03/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 LAMINA CURVA 5/8" 8 FUROS 2,00000 285,000 570,00 05/03/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 PARAFUSO P/ LAMINA 5/8 16,00000 2,100 33,60 05/03/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 PORCA ENDURECIDA 5/8 RG 1 16,00000 0,800 12,80 05/03/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 BOMBA D' AGUA 1,00000 580,000 580,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 16 de 16 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/03/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 CORREIA 2,00000 22,000 44,00 05/03/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 PARAFUSO 5/ 8X5 2,00000 7,000 14,00 05/03/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 PORCA 5/16 2,00000 0,500 1,00 05/03/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 CUBO RODA DIANTEIRO GM 1,00000 380,000 380,00 05/03/2010 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA. 73.022.337/0001-73 BALAS ALADIM. FRUIT SORT 700 G. 43,00000 3,750 161,25 05/03/2010 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA. 73.022.337/0001-73 PAÇOCA CAS. GULOSINA 1,1K C/60. 26,00000 5,500 143,00 05/03/2010 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA. 73.022.337/0001-73 PAÇOCA CASEIRA PCT C/ 50 UNIDADES. 2,00000 6,950 13,90 05/03/2010 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA. 73.022.337/0001-73 PAÇOCA LISA GULOSINA 1,1KG C/60. 20,00000 5,500 110,00 05/03/2010 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA. 73.022.337/0001-73 PIPOCA DOCE EMBALAGEM C/15 GRAMAS,PACOTE C/50 UN 48,00000 6,950 333,60 05/03/2010 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA. 73.022.337/0001-73 PIRULITO PSIC. MIGUELITO C/ 50. 5,00000 5,950 29,75 05/03/2010 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA. 73.022.337/0001-73 PIRULITO PSICODELICO C/ 50 UNIDADES 43,00000 5,950 255,85 05/03/2010 DISTRIBUIDORA DE LIVROS ALMEIDA FEIJÓ LTDA 05.275.160/0001-67 BEBETECA ACERVO CULTURAL P/ PEQUENOS LEITORES 2,00000 2.200,000 4.400,00 05/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALOIS 10 MG COM 30 CP 2,00000 52,000 104,00 05/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AMITRIPTILINA 25MG CX.C/20 5,00000 2,860 14,30 05/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CARB. LITIO 300 MG C/ 50 CP 1,00000 18,450 18,45 05/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLEXANE 40MG 8,00000 31,120 248,96 05/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLO 75 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 3,00000 17,830 53,49 05/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CRESTOR 10MG CX.C/30 1,00000 89,770 89,77 05/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN ANLO FIX 160/5MG CX.C/28 1,00000 79,680 79,68 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 17 de 17 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ELIDEL CREME C/ 15GR 1,00000 118,790 118,79 05/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FRISIUM 20 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 3,00000 11,290 33,87 05/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LANTUS C/10ML 1,00000 247,100 247,10 05/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LANZOPRAZOL 30MG CX. C/ 28 COMP. 2,00000 27,680 55,36 05/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MANIVASC 10MG CX.C/28 2,00000 62,780 125,56 05/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NOVOMIX 30 FLEX PEN 1,00000 163,550 163,55 05/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PENTOX 400 MG, CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 3,00000 9,920 29,76 05/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PRIMIDONA 100 MG C/ 100 CP 2,00000 29,870 59,74 05/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RITALINA 10MG CX.C/20 3,00000 15,540 46,62 05/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ROHYDORM 2MG CX.C/20 3,00000 13,930 41,79 05/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SONDA URETRAL Nº12 150,00000 0,890 133,50 05/03/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 BATENTE 2,15 X 0,80 M 66,00000 65,250 4.306,50 05/03/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 FECHADURA PARA BANHEIRO 36,00000 19,500 702,00 05/03/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 FECHADURA PORTA INTERNA 30,00000 19,500 585,00 05/03/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 PORTA DE MADEIRA 2,10 X 0,80 M 66,00000 37,800 2.494,80 05/03/2010 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA EPP 58.619.644/0001-42 CAMARA DE AR 1000 X 20 2,00000 90,000 180,00 05/03/2010 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA EPP 58.619.644/0001-42 PNEU RESSOLADO LISO 275 R 2,5 2,00000 680,000 1.360,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ABRAÇADEIRA 6,00000 1,000 6,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ABRAÇADEIRA CRUZETA 1231 4,00000 4,000 16,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 18 de 18 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ABRAÇADEIRA DE MANGUEIRA 8,00000 2,100 16,80 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ADITIVO RADIADOR 91 4,00000 18,000 72,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ALAVANCA FREIO MÃO 1,00000 32,000 32,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ALGEMA DIANTEIRA 77 2,00000 48,000 96,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 AMORTECEDOR DIANTEIRO 912-688-323-7000 10,00000 117,000 1.170,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO 2,00000 110,000 220,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO. 2,00000 105,000 210,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 AMORTECEDOR TRASEIRO 4,00000 158,500 634,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 AMORTECEDOR TRASEIRO 419 2,00000 95,000 190,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ANEL MOLA 334.1098 2,00000 12,000 24,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ANEL MOLA 334.1361 4,00000 19,000 76,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ANEL MOLA 4/5 VEL 331.6703 2,00000 13,000 26,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ANEL SINCRON 1/2 EXT 3316726 2,00000 42,000 84,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ANEL SINCRON 1/2 INTERN 331.6728 2,00000 42,000 84,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ANEL SINCRONIZADO 3º VELOC 334.4328 1,00000 180,000 180,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ANEL SINCRONIZADO 4 VEL 334.4220 2,00000 64,000 128,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ANEL SINCRONIZADO 4/5 VEL 331.6705 2,00000 59,000 118,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ANEL SINCRONIZADO EXT 1/2 VEL 334.4274 2,00000 75,000 150,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ANEL SINCRONIZADO INT 1/2 VEL 334.1453 2,00000 85,000 170,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 19 de 19 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ANEL SINCRONIZADO RÉ 334.1209 2,00000 93,000 186,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ANEL SINCRONIZADO RÉ 334.1371 1,00000 65,000 65,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ARO DA RODA 1,00000 198,000 198,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ARRUELA 1" 14,00000 0,400 5,60 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ASSENTO MOLA DIANTEIRA 2,00000 28,000 56,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ASSENTO MOLA DIANTEIRA BAIXO 2,00000 21,000 42,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ASSENTO MOLA DIANTEIRA CIMA 2,00000 24,000 48,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BARRA DIREÇÃO LATERAL 1,00000 420,000 420,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BATENTE INFERIOR 2,00000 6,000 12,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BATENTE MOLA TRASEIRA 2,00000 32,000 64,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BIELETA DIREITO 1,00000 30,000 30,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BIELETA ESQUERDO 1,00000 30,000 30,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BOIA TANQUE - 300 LT 1,00000 135,000 135,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BOMBA COMBUSTÍVEL ELÉTRICA 1,00000 215,000 215,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BOMBA D'AGUA 1,00000 265,000 265,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BOMBA DE ÁGUA 1,00000 255,000 255,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BORRACHA ESTABI. DIANT. 709 14,00000 20,000 280,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BRAÇO ALAVANCA FREIO MÃO 1,00000 43,000 43,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA AMORTECEDOR 14,00000 6,429 90,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 20 de 20 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA BANDEJA 4,00000 9,000 36,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA BARRA ESTABILIZ 2,00000 4,000 8,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA BARRA ESTABILIZ TRAS 2,00000 18,000 36,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA DUPLA OLHAL ESTABILIZADORA 1154 32,00000 12,500 400,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA ESTABILIZADOR 397 12,00000 9,000 108,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA ESTABILIZADOR 832 16,00000 9,500 152,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA ESTABILIZADOR DIANT 2,00000 24,000 48,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO 156 12,00000 16,000 192,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA ESTABILIZADORA 4,00000 6,000 24,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA GARFO CAMBIO 331.6769 6,00000 3,500 21,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA GARFO CAMBIO 334.8042 3,00000 5,000 15,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA MOLA DIANTEIRA 79 40,00000 4,000 160,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA MOLA TRASEIRA 212 48,00000 5,000 240,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA MOLA TRASEIRA 326 2,00000 23,000 46,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA MOLA TRASEIRA/DIANTEIRA 155 28,00000 18,000 504,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA OLHO MOLA DIANTEIRA 836 4,00000 4,000 16,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA OLHO MOLA TRAS MAIOR 2,00000 19,000 38,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA SAPATA FREIO 4,00000 8,000 32,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA SUPORTE BARRA ESTABILIZADOR 8,00000 6,000 48,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 21 de 21 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CABO FREIO MÃO 1,00000 55,000 55,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CATRACA FREIO TRAS 1,00000 280,000 280,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CHAPA ESTABILIZ 4,00000 9,000 36,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CHAPA ESTABILIZ TRAS 8,00000 18,000 144,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CHAPA ESTABILIZADOR DIANT 6,00000 9,000 54,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CILINDRO RODA 2,00000 52,000 104,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 COLA ADESIVO RÁPIDO 28 3,00000 15,000 45,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 COLA JUNTA 26 3,00000 3,000 9,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 COLA SILICONE JUNTA 27 4,00000 15,000 60,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CONE EIXO PILOTO 666.554 1,00000 78,000 78,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CONJ SINCRONIZADOR 3/4 VELOC 334.1092 1,00000 575,000 575,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CONJ SINCRONIZADOR 5º VEL 334.4163 1,00000 670,000 670,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CORREIA BA 6,00000 19,000 114,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CORREIA DIREÇÃO HID. 1,00000 18,000 18,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CORREIA MOTOR 1024 1,00000 45,000 45,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 COXIM CAMBIO 3,00000 47,000 141,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 COXIM MOLA DIANTEIRA 741 16,00000 14,000 224,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 COXIM MOLA TRAS MENOR 2,00000 9,000 18,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 COXIM MOLA TRASEIRA 740 10,00000 18,000 180,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 22 de 22 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 COXIM RADIADOR 4,00000 7,000 28,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 COXIM SUPERIOR 2,00000 18,000 36,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 COXIM SUSPENSÃO 2,00000 23,000 46,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CRUZETA CARDAN 12,00000 100,417 1.205,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CRUZETA CARDAN 408 4,00000 70,000 280,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 DEFLETOR PÓ 334.4471 1,00000 20,000 20,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 DIAFRAGMA FREIO 2,00000 18,000 36,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 DISCO EMBREAGEM 349 1,00000 355,000 355,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 DISCO FREIO 2,00000 175,000 350,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 EIXO ENGRENAGEM RÉ 3315142 1,00000 70,000 70,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 EMBUCHAMENTO MANGA EIXO 342 3,00000 190,000 570,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 EMBUCHAMENTO MANGA EIXO 97 3,00000 150,000 450,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ENGRAXADEIRA 3/8 25 92,00000 0,800 73,60 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ENGRENAGEM 4º EIXO PRINCIPAL 3341924 1,00000 1.105,000 1.105,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ENGRENAGEM 4º VEL CONTRA EIXO 3316758 1,00000 885,000 885,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ESFERA 3/16 CAMBIO - 10J 00 0012 3,00000 0,700 2,10 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ESFERA CAMBIO 10J 000 006 2,00000 0,600 1,20 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ESPAÇADOR DOS ROLETES 334.1994 3,00000 15,000 45,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 FLANGE CAMBIO 344.262.01.45 1,00000 160,000 160,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 23 de 23 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 FLEXÍVEL 1,00000 35,000 35,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 GARFO CAMBIO 1/2 VELOC 334.4414 1,00000 340,000 340,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 GRAMPO MOLA 1040 4,00000 25,000 100,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 GRAMPO MOLA 161 4,00000 18,000 72,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 GRAXA 30 40,00000 15,000 600,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 GUARDA PÓ CARDAN 1,00000 12,000 12,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 HELICE COM VISCO 9407.040.10014 1,00000 780,000 780,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JOGO MOLA PATIM 2,00000 52,000 104,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JOGO TRAVA CAMBIO 1,00000 65,000 65,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JUNTA SEMI EIXO 2,00000 1,500 3,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JUNTA TAMPA DISTRIB MOTOR 1,00000 48,000 48,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 KITS EMBREAGEM 595 1,00000 735,000 735,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 LAMELA CAMBIO 331.6704 15,00000 34,000 510,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 LONA FREIO 5,00000 145,200 726,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 LONA FREIO TRAS/DIANT - TH 202 2,00000 110,000 220,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 LONA FREIO TRASEIRO 3,00000 130,000 390,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 LONA FREIO TRASEIRO 396 2,00000 60,000 120,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 LUVA CARDAN 1,00000 160,000 160,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MANCAL BARRA ESTABILIZ. TRAS 471 16,00000 12,000 192,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 24 de 24 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MANCAL BARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO 742 12,00000 8,000 96,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MANCAL BORRACHA BARRA ESTABILIZ. DT 470 28,00000 8,500 238,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MANCAL BORRACHA ESTABIL 8,00000 12,000 96,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MANCAL BORRACHA ESTABIL TRAS 6,00000 12,000 72,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MANCAL ESTABIL DIANT 2,00000 11,000 22,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MANGUEIRA 8,00000 8,000 64,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1,00000 28,000 28,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MOLA 2 TRASEIRA 1,00000 277,000 277,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MOLA 2ª TRASEIRA 327 1,00000 215,000 215,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MOLA 2º PARABOLICA DIANTEIRA 1,00000 510,000 510,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MOLA 3º DIANTEIRA 1153 1,00000 188,000 188,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MOLA 3º TRASEIRA 983 1,00000 162,000 162,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MOLA 5º TRASEIRA 979 1,00000 191,000 191,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MOLA 6º ATRAS 1,00000 184,000 184,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MOLA CUICA 1,00000 60,000 60,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MOLA PATIM 510 4,00000 6,000 24,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MOLA PINO 334.4096 3,00000 3,000 9,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MOLA SUSPENSÃO 2,00000 262,000 524,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MOLA TRAVA CAMBIO 331.6802 3,00000 2,300 6,90 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 25 de 25 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PARAFUSO 1/2X2 5,00000 0,700 3,50 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PARAFUSO 10X50 A 434 10,00000 1,700 17,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PARAFUSO 10X70 8,00000 1,700 13,60 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PARAFUSO 12X50 445 25,00000 1,600 40,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PARAFUSO 12X60 757 16,00000 2,500 40,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PARAFUSO 14X50 16,00000 2,900 46,40 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PARAFUSO 14X70 756 4,00000 3,550 14,20 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PARAFUSO 16X140 6,00000 6,500 39,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PARAFUSO 5/8X5 2,00000 7,000 14,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PARAFUSO CARDAN 174 5,00000 2,000 10,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PARAFUSO CENTRO 1174 15,00000 8,000 120,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PARAFUSO CENTRO 379 1,00000 9,000 9,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PARAFUSO FLANGE CARDAN 8,00000 3,000 24,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PARAFUSO RODA COMPLETO 11,00000 22,000 242,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PARAFUSO RODA TRASEIRA C/ PORCA 10,00000 21,000 210,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PASTILHA FREIO 3,00000 80,000 240,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PASTILHA FREIO 518 3,00000 90,000 270,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PINO ELÁSTICO 1JM 03528 6,00000 2,000 12,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PINO ELÁSTICO 1JM 06028 1,00000 8,000 8,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 26 de 26 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PINO GARFO CAMBIO 14J 001 818 3,00000 10,000 30,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PINO MANGA EIXO 193 6,00000 50,000 300,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PINO MOLA DIANTEIRA 80 42,00000 9,000 378,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PINO MOLA TRASEIRA 76 48,00000 13,000 624,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PINO SAPATA FREIO 4,00000 9,500 38,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PIVO BANDEJA 2,00000 85,000 170,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PLATO EMBREAGEM 964 1,00000 685,000 685,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PORCA GRAMPO MOLA 180 8,00000 1,100 8,80 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PORCA PINHÃO 410 1,00000 12,000 12,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PORCA PONTA CARCAÇA 2,00000 7,000 14,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PORCA RODA 2,00000 8,000 16,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RADIADOR 1,00000 880,000 880,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 REPARO BOMBA D' ÁGUA 1,00000 110,000 110,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 REPARO CILINDRO MESTRE 1,00000 80,000 80,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 REPARO CUICA FREIO 1,00000 60,000 60,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 REPARO DE VEDAÇÃO 405 4,00000 32,000 128,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 REPARO EIXO S FREIO DIANT/COM BUCHA 2,00000 35,000 70,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 REPARO EIXO S FREIO TRAS 2,00000 60,000 120,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 REPARO FIXAÇÃO PASTILHA FREIO 406 4,00000 24,000 96,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 27 de 27 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 REPARO FREIO 2,00000 54,000 108,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 REPARO PISTÃO PORTA 2,00000 60,000 120,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR 2,00000 18,000 36,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR CAMBIO 455 1,00000 52,000 52,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR CAMBIO 768 2,00000 25,000 50,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR CUBO 1,00000 16,000 16,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR CUBO DIANTEIRO 82 12,00000 14,000 168,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR CUBO DIANTEIRO 98 8,00000 14,000 112,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR CUBO TRASEIRO 2,00000 40,000 80,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR CUBO TRASEIRO 331 8,00000 28,000 224,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR CUBO TRASEIRO 34 11,00000 16,000 176,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR CUBO TRAÇÃO 2,00000 30,000 60,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR DIANTEIRO 2,00000 15,000 30,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR MOTOR DIANTEIRO 498 1,00000 32,000 32,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR PILOTO 334.1034 1,00000 16,000 16,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR PINHÃO 2,00000 18,000 36,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR RODA DIANTEIRA 1193 6,00000 16,000 96,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR RODA TRAS 10,00000 26,000 260,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR SAÍDA CAMBIO 1,00000 15,000 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 28 de 28 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR TORRE CAMBIO 1,00000 4,000 4,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO AGULHA CARCAÇA 228.285 1,00000 30,000 30,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO AGULHA ENGR RÉ 334.1946 1,00000 26,000 26,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO CAMBIO 802011/802048 1,00000 165,000 165,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO CARDAN 160 1,00000 120,000 120,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO CARDAN 440 1,00000 75,000 75,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO CARDAN 751 1,00000 90,000 90,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO CARDAN 952 1,00000 120,000 120,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO 251 1,00000 94,000 94,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO EMBREAGEM 351 1,00000 188,000 188,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO ENGR LOUÇA RÉ 201.989 1,00000 68,000 68,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO ESFERA CAMBIO 331.6696 2,00000 68,000 136,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA 1,00000 105,000 105,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO RODA 15106/15250 2,00000 70,000 140,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO RODA 25590/25522 2,00000 85,000 170,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 1,00000 70,000 70,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNA 1191 1,00000 137,000 137,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO RODA TRAS 362/368 2,00000 75,000 150,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO RODA TRASEIRA 3,00000 181,667 545,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 29 de 29 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO RODA TRASEIRO 33215 1,00000 155,000 155,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLETE CAMBIO 1º VEL 334.1954 59,00000 1,200 70,80 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLETE CAMBIO 3º VEL 334.1994 49,00000 0,900 44,10 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLETE EIXO PILOTO 3312552 32,00000 2,500 80,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 SUPORTE MOLA TRASEIRA 1,00000 92,000 92,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 TAMBOR FREIO 4,00000 406,000 1.624,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 TAMBOR FREIO TRASEIRO 1,00000 260,000 260,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 TERMINAL DIREÇÃO 3,00000 97,333 292,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 TERMINAL DIREÇÃO DIREITO 1,00000 80,000 80,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 TERMINAL DIREÇÃO RÉ 1,00000 67,000 67,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 TRAVA ARANHA CUBO 11,00000 3,000 33,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 TRAVA CUBO 6,00000 4,000 24,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 TRAVA DO PINO MOLA 78 90,00000 3,000 270,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 TUBO ALTA PRESSÃO 9.407.090.60.275 1,00000 59,000 59,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 VÁLVULA 4 VIAS 210 1,00000 160,000 160,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 VÁLVULA AR PORTA 1,00000 120,000 120,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 VÁLVULA FREIO MÃO 346 1,00000 190,000 190,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 VÁLVULA PEDAL 1,00000 200,000 200,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 VÁLVULA RELE 190 1,00000 130,000 130,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 30 de 30 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ÓLEO ATF TIPO A 11 4,00000 15,000 60,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ÓLEO CAMBIO/DIFERENCIAL 90 9,00000 12,000 108,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ÓLEO DE FREIO DOT 3 1,00000 9,000 9,00 05/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ÓLEO FREIO DOT 3 7,00000 9,000 63,00 05/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ADESIVO P/PVC 175G C/PINCEL APLICADOR 1,00000 7,000 7,00 05/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ARGAMASSA INTERNO (SACO 20KG) 3,00000 8,000 24,00 05/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ARRUELA LISA PARAF.DE 3/8 25,00000 0,100 2,50 05/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BARRA ROSQUEADA DE 3/8 3,00000 4,000 12,00 05/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CADEADO 30MM 2,00000 10,000 20,00 05/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CADEADO 45 MM 1,00000 17,000 17,00 05/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CIMENTO CP-II E 32 25,00000 21,000 525,00 05/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 DUREPOX 100 GRAMAS 4,00000 4,000 16,00 05/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS 1,00000 17,000 17,00 05/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO PARALELO 2 X 1,5 MM 15,00000 1,500 22,50 05/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL 3M 3,00000 5,000 15,00 05/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA VEDA ROSCA DE 10 METROS 1,00000 1,500 1,50 05/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FRANJE SOLDA DE 50MM 2,00000 20,000 40,00 05/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 KIT ACIONAMENTO PARA VD 1 1/2 3,00000 35,000 105,00 05/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA 127X60 5,00000 3,000 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 31 de 31 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA COMPACTA 36 W X 127 WATS 3,00000 25,000 75,00 05/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA MISTA 160 X 220 EMP. 10,00000 10,000 100,00 05/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W 10,00000 12,000 120,00 05/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LIXA D'AGUA 220 12,00000 1,000 12,00 05/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LIXA DE FERRO Nº 150 1,00000 2,000 2,00 05/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA SOLDAVEL 32MM X 32MM 2,00000 13,000 26,00 05/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PLUG PVC DE 3/4" 1,00000 0,500 0,50 05/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PORCA 3/8 20,00000 0,150 3,00 05/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REATOR VAPOR MERCURIO 400GRL 10,00000 47,000 470,00 05/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TIJOLO COMUM 0,70000 200,000 140,00 05/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TINTA PEG E PINTE 18 LITROS 1,00000 85,000 85,00 05/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VIDRO LISO 3MM 7,00000 35,000 245,00 05/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VIDRO LISO 4 MM 1,00000 40,000 40,00 05/03/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 CILINDRO FREIO 1,00000 25,000 25,00 05/03/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 COXIM DO CAMBIO TRASEIRO 1,00000 98,000 98,00 05/03/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 COXIM DO MOTOR TRASEIRO 2,00000 180,000 360,00 05/03/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 FLUIDO DE FREIO 1,00000 15,000 15,00 05/03/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 JOGO DE PASTILHA DE FREIO 1,00000 120,000 120,00 05/03/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 REPARO DA PINÇA 1,00000 20,000 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 32 de 32 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/03/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO/EXTERNO 2,00000 60,000 120,00 05/03/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 ÓLEO FREIO 1,00000 12,000 12,00 05/03/2010 JOSUE FRANCISCO DE MATTOS ME 10.727.839/0001-80 BATERIA 150 AMPERES 4,00000 355,000 1.420,00 05/03/2010 JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA 43.529.569/0001-51 DIAFRAGMA 8" 2,00000 18,000 36,00 05/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ANTI CHAMA GOL 8V 1,00000 25,000 25,00 05/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ARRUELA SINCRONIZADA 1ª/2ª/3ª/4ª 4,00000 50,000 200,00 05/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM 1,00000 170,000 170,00 05/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ENGRENAGEM DA RÉ 1,00000 40,000 40,00 05/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FECHADURA PORTA 2,00000 85,000 170,00 05/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 GARFO CAMBIO RÉ 1,00000 45,000 45,00 05/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 INTERRUPTOR OLEO GOL INJEÇÃO 1,00000 15,000 15,00 05/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO JUNTA CAMBIO 1,00000 15,000 15,00 05/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 KIT EMBREAGEM S-10 2.2 1,00000 380,000 380,00 05/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 MANGUEIRA RESPIRO OLEO GOL 1,00000 30,000 30,00 05/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 MAÇANETA DA PORTA 2,00000 40,000 80,00 05/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 SENSOR DETONAÇÃO 1,00000 100,000 100,00 05/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 TRAVA DO FORRO 6,00000 0,500 3,00 05/03/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 GALÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS 36,00000 4,500 162,00 05/03/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA 41,00000 5,000 205,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 33 de 33 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 60 AH 1,00000 180,000 180,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BLOCO DE FAROL DE VINCO F -507 1,00000 40,000 40,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BOTÃO DE PARTIDA M2055 1,00000 37,000 37,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BOTÃO DE PISCA ALERTA 1,00000 40,000 40,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BOTÃO TIC TAC 1,00000 10,000 10,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CAPA PARA TERMINAL 4,00000 0,300 1,20 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE DE PARTIDA MBIM11236 1,00000 50,000 50,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE DE SETA OP05 1,00000 95,000 95,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ESTATOR BOSCH 75AH 1,00000 120,000 120,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FAROL DIANTEIRO ORGUS FG51 2,00000 134,000 268,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FAROL FORT LUZ 445 (Nº47) 1,00000 76,000 76,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FIO 6X1 4,00000 10,000 40,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FUZIVEL DE LAMINA 6,00000 0,300 1,80 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO DO MOTOR LIMPADOR 1,00000 135,000 135,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INTERRUPTOR DE FREIO RHO 4414 1,00000 56,000 56,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INTERRUPTOR DE FREIO RHO 7026 1,00000 25,000 25,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1034 6,00000 2,000 12,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1141 12,00000 2,000 24,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1141 24VTS 4,00000 2,000 8,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 34 de 34 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1176 24VTS 6,00000 2,000 12,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 67 16,00000 2,000 32,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 67 24V 4,00000 2,000 8,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 69 9,00000 2,000 18,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 69 24V 19,00000 2,000 38,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA BASE DE VIDRO G 24 VTS 1,00000 2,000 2,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H1 1,00000 10,000 10,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H4 5,00000 15,000 75,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H5 4,00000 15,000 60,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H5 24V 2,00000 15,000 30,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA TORPEDO 1,00000 2,000 2,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA 11245 2,00000 10,000 20,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA GF 163 2,00000 27,000 54,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LENTE 018 4,00000 2,250 9,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LENTE GF 020 1,00000 11,800 11,80 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LENTE GF 031 2,00000 4,000 8,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LENTE GF 040 3,00000 14,000 42,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PRISILHA DE CHASSIS 4,00000 0,500 2,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PRISILHA PLASTICA 13,00000 0,300 3,90 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 35 de 35 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RABICHO DE 2 POLO 2,00000 1,500 3,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REATOR DNI 0870 2,00000 34,000 68,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REGULADOR GAUSS 011 1,00000 75,000 75,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE AUXILIAR 1,00000 10,000 10,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE AUXILIAR DNI 11054 1,00000 10,000 10,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE DE PISCA 1,00000 18,000 18,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE DE PISCA DNI 1106 1,00000 18,000 18,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE DNI 1106 1,00000 18,000 18,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 62001 1,00000 6,000 6,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 62304 1,00000 25,000 25,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SEALID BEAM 7550 1,00000 22,000 22,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SIRENE DE RE DNI 3.300 1,00000 54,000 54,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE 1,00000 3,000 3,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE ISOLADO 1,00000 3,000 3,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE 1 POLO 1,00000 7,000 7,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE ARANHA 1,00000 4,000 4,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE DE FAROL 2,00000 4,000 8,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE ISOLADOR 5,00000 3,000 15,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE SIN 027 10,00000 7,000 70,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 36 de 36 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 TERMINAL DE BATERIA SOPÃO 3,00000 5,000 15,00 05/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 TERMINAL DE ENCAIXE 39,00000 0,300 11,70 05/03/2010 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 RAÇÃO P/CÃES C/28% DE PROTEINA BRUTA 25KG 5,00000 68,000 340,00 05/03/2010 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 RAÇÃO PARA GATOS, SACO COM 25 KG 1,00000 63,000 63,00 05/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ACETILCISTEINA 600MG CX.C/16 ENV. 1,00000 12,550 12,55 05/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ACETILCISTEINA XAROPE ADULTO C/ 100 ML 1,00000 6,700 6,70 05/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMOXICILINA 250 MG (OCYLIN) 3,00000 9,900 29,70 05/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CARBOLITIUM 300MG CX.C/50 1,00000 20,500 20,50 05/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLOPIDOGREL 75MG CAIXA C/28 3,00000 46,730 140,19 05/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIOSMIN COM 30 CP 1,00000 26,000 26,00 05/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIOVAN 320 MG- 28 CP 2,00000 73,450 146,90 05/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MICARDIS 80MG CX.C/14 1,00000 44,600 44,60 05/03/2010 PRUDENTE TRUCK CENTER LTDA.EPP 05.341.422/0002-25 CAMARA DE AR 1000 X 20 2,00000 83,000 166,00 05/03/2010 PRUDENTE TRUCK CENTER LTDA.EPP 05.341.422/0002-25 CHUMBO PARA BALANCEAMENTO 3,50000 5,500 19,25 05/03/2010 PRUDENTE TRUCK CENTER LTDA.EPP 05.341.422/0002-25 PROTETOR MI - 200-20 2,00000 48,000 96,00 05/03/2010 SANTOS & CAETANO DOCES DE ANDRADINA LTDA-ME 03.512.956/0001-60 BALA MASTIGAVEL 700 GRAMAS 35,00000 3,700 129,50 05/03/2010 SANTOS & CAETANO DOCES DE ANDRADINA LTDA-ME 03.512.956/0001-60 BEXIGAS COM 50 UNIDADES 60,00000 3,600 216,00 05/03/2010 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 10.000,00000 1,910 19.100,00 05/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 16,00000 10,400 166,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 37 de 37 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BETERRABA 1,00000 2,980 2,98 05/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHOCOLATE EM PÓ EMB DE 1 KG 13,00000 3,320 43,16 05/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CLORÍFICO EM PÓ 4,00000 2,950 11,80 05/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PARK, 1 LITRO 330,00000 1,850 610,50 05/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 5,00000 28,500 142,50 05/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 5,00000 6,700 33,50 05/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MACARRÃO ESPAGUETE 1 KG 16,00000 3,150 50,40 05/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PEITO DE FRANGO 9,00000 3,100 27,90 05/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 4,00000 0,890 3,56 05/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 1,00000 15,500 15,50 05/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 1,00000 7,400 7,40 05/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 8,00000 0,980 7,84 05/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 41,00000 2,220 91,02 08/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ABÓBORA CABOTIAM 3,50000 1,550 5,425 08/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BATATA BINGE 16,00000 2,080 33,28 08/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 6,00000 6,480 38,88 08/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA, MUSCULO,EM PEDAÇO 9,00000 6,640 59,76 08/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE FRESCA BOVINA,DE SEGUNDA, MOÍDA, PC C/ 1KG 27,00000 6,750 182,25 08/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CEBOLA 4,00000 1,820 7,28 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 38 de 38 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CENOURA 22,50000 1,927 43,365 08/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 5,00000 2,190 10,95 08/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COADOR DE CAFÉ DE PANO 3,00000 2,450 7,35 08/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ,PACOTE C/100 UNIDADES 10,00000 0,890 8,90 08/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 2,00000 53,750 107,50 08/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTÁVEL, 200ML, PACOTE C/100 UNIDADES 10,00000 2,150 21,50 08/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, EMB. 2 L 42,00000 5,336 224,10 08/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DESINFETANTE,EMBALAGEM DE 2 LITROS 6,00000 2,450 14,70 08/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DESODORIZADOR DE AMBIENTE DE 400ML 4,00000 7,200 28,80 08/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LINGUIÇA CALABRESA 20,00000 8,900 178,00 08/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 5,00000 5,750 28,75 08/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 OVOS BRANCOS DE GALINHA, EMBALADOS TIPO B 5,00000 2,050 10,25 08/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PANO DE CHÃO 6,00000 2,250 13,50 08/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PEITO DE FRANGO 134,00000 2,980 399,32 08/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 RODODE MADEIRA MÉDIO, 40 CM 2,00000 4,150 8,30 08/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE LIXO 15 LITROS,PACOTE C/20 UNIDADES 5,00000 1,600 8,00 08/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE LIXO 30 LITROS, PACOTE COM 10 UNIDADES 5,00000 1,800 9,00 08/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE LIXO DE 60 LT C/ 10 UNIT 5,00000 2,300 11,50 08/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 TOMATE 7,50000 2,600 19,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 39 de 39 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/03/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 GASOLINA COMUM PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 645,06300 2,600 1.677,164 08/03/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 ÁLCOOL HIDRATADO, PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 842,43000 1,900 1.600,617 08/03/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ARAME RECOZIDO 10,00000 5,000 50,00 08/03/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 BANDEJA P/ TINTA 1,00000 6,000 6,00 08/03/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 PINCEL 5CM DE LARGURA 2,00000 4,500 9,00 08/03/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 ROLO DE ESPUMA DE POLIÉSTER,ALTA DENSIDADE COM 3,00000 4,500 13,50 08/03/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 TINTA ESMALTE AZUL CELESTE 3,6 L. 2,00000 55,000 110,00 08/03/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 TINTA ESMALTE COR AZUL FRANÇA,GALÃO 3,6L. 3,00000 55,000 165,00 08/03/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 TINTA LATEX COR BRANCA 18 L. 2,00000 164,000 328,00 08/03/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 ÁGUA RAZ - 1 LITRO. 4,00000 9,000 36,00 08/03/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 ACIONADOR DA VÁLVULA HIDRA 3,00000 27,000 81,00 08/03/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 PARAFUSO COM BUCHA 10MM 16,00000 1,200 19,20 08/03/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 REGISTRO DE GAVETA 1 .1/2 1,00000 39,000 39,00 08/03/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 REGISTRO DE GAVETA DE 1" 1,00000 30,000 30,00 08/03/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 VASO SANITÁRIO PARA MICTORIO 3,00000 199,000 597,00 08/03/2010 M A TEIXEIRA FERRAGENS - ME 05.774.932/0001-05 PORTÃO DE METALLON 1,20 X 1,80 METROS. 1,00000 285,000 285,00 08/03/2010 MARCIA NANCI PAVAN - ME 08.724.240/0001-40 TERRA VEGETAL 1,00000 23,000 23,00 08/03/2010 MARCIA NANCI PAVAN - ME 08.724.240/0001-40 VASO DE CIMENTO 2,00000 28,000 56,00 08/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CIMEGRIPE C/ 20 CP 1,00000 3,950 3,95 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 40 de 40 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DOXAZOSINA 2MG CX.C/30 1,00000 13,310 13,31 08/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PASALIX COM 20 CP 1,00000 4,770 4,77 08/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINVASTATINA 20 MG- COM 30 CP 1,00000 4,810 4,81 08/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 AREIA GROSSA 10,00000 25,000 250,00 08/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BARRA DE FERRO 5/16" 15,00000 19,800 297,00 08/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CAL HIDRATADA, SACO DE 20 QUILOS 3,00000 7,900 23,70 08/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ÓLEO DE LINHAÇA 2,00000 5,450 10,90 08/03/2010 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 10.000,00000 1,910 19.100,00 08/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA CABOTIAM 26,50000 1,090 28,885 08/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 118,00000 1,880 221,84 08/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 42,00000 1,504 63,18 08/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 4,00000 1,790 7,16 08/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GÁS GLP 45 KG 2,00000 183,000 366,00 08/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 1,990 31,84 08/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇÃ NACIONAL 11,00000 1,840 20,24 08/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 83,50000 1,514 126,415 08/03/2010 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 BALANÇA TRUCK 2,00000 350,000 700,00 08/03/2010 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 BALDE DE OLEO ATF, 20L. 4,00000 15,000 60,00 08/03/2010 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 BALDE DE OLEO P/ MOTOR 1,00000 170,000 170,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 41 de 41 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/03/2010 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 BUCHA ALAVANCA CAMBIO 1,00000 480,000 480,00 08/03/2010 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 110,000 110,00 08/03/2010 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 FILTRO DE AR 1,00000 125,000 125,00 08/03/2010 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 FILTRO LUBRIFICANTE 2,00000 70,000 140,00 08/03/2010 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 GRAMPO MOLA TRAZEIRA 4,00000 240,000 960,00 08/03/2010 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 JOGO LONA DIANTEIRA 1,00000 240,000 240,00 08/03/2010 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 JOGO LONA TRAÇÃO 1,00000 250,000 250,00 08/03/2010 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 PARAFUSO RODA TRASEIRA C/ PORCA 4,00000 60,000 240,00 08/03/2010 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 PINO BALANÇA 2,00000 90,000 180,00 08/03/2010 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 REPARO REDUZIDA 1,00000 1.980,000 1.980,00 08/03/2010 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 RETENTOR CAMBIO 1,00000 58,000 58,00 08/03/2010 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 RETENTOR CUBO DIANTEIRO 2,00000 420,000 840,00 08/03/2010 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 RETENTOR CUBO TRAÇÃO 2,00000 95,000 190,00 08/03/2010 WALDEMAR GARDIN - ME 43.537.778/0001-47 ROLAMENTO ALAVANCA CAMBIO 2,00000 110,000 220,00 09/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BANANA MAÇÃ 16,00000 2,100 33,60 09/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BATATA, VARIEDADE BINTJE 10,00000 1,990 19,90 09/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA, MUSCULO,EM PEDAÇO 133,00000 6,640 883,12 09/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE FRESCA BOVINA,DE SEGUNDA, MOÍDA, PC C/ 1KG 65,00000 6,750 438,75 09/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CENOURA 22,00000 1,890 41,58 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 42 de 42 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/03/2010 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ABÓBORA PAULISTA 10,00000 0,990 9,90 09/03/2010 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALFACE 12,00000 2,300 27,60 09/03/2010 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 ALMEIRÃO 17,00000 2,300 39,10 09/03/2010 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 COUVE 14,00000 2,300 32,20 09/03/2010 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 LIMÃO 4,80000 1,000 4,80 09/03/2010 CLAUDINEI DE OLIVEIRA CRUZ ME 04.900.523/0001-45 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 2,00000 0,890 1,78 09/03/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CLONAZEPAN 2 MG 5.000,00000 0,030 150,00 09/03/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 LOSARTAN POTÁSSIO 50 MG 4.526,00000 0,070 316,82 09/03/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG 10.000,00000 0,020 200,00 09/03/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 METFORMINA 850 MG 10.000,00000 0,030 300,00 09/03/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 NORFLOXACINA 400 MG 5.000,00000 0,060 300,00 09/03/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 PIROXICAN 20 MG 5.000,00000 0,040 200,00 09/03/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 SARRAFO 15 CM X 2,5 CM X 1,00 M 476,00000 4,950 2.356,20 09/03/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 SARRAFO 15 CM X 2,5 CM X 4,00 M 111,00000 19,800 2.197,80 09/03/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 VIGA 6 CM X 12 CM X 3,00 M 15,00000 25,200 378,00 09/03/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 VIGA 6 CM X 16 CM X 4,00 M 15,00000 45,000 675,00 09/03/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA COM 400 GRAMAS 10,00000 1,650 16,50 09/03/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 ALHO,PACOTE COM 500 GRAMAS 8,00000 7,480 59,84 09/03/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 CAMOMILA FLOR, PACOTE COM 10 GRAMAS 10,00000 0,750 7,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 43 de 43 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/03/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 62,00000 1,900 117,80 09/03/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 CRAVO, PACOTE COM 10 GRAMAS 6,00000 0,800 4,80 09/03/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 10,00000 0,890 8,90 09/03/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 AZITROMICINA 500 MG 3.000,00000 0,350 1.050,00 09/03/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CICLOBENZAPRINA 10 MG 270,00000 0,430 116,10 09/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LAMPADA COMPACTA 36 W X 127 WATS 60,00000 19,360 1.161,60 09/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ABÓBORA CABOTIAM 33,00000 1,090 35,97 09/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,280 13,68 09/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 6,00000 2,280 13,68 09/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 APRESUNTADO INTEIRO 57,00900 2,880 164,186 09/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANANA NANICA 14,00000 0,990 13,86 09/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 22,00000 1,880 41,36 09/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 6,00000 1,790 10,74 09/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 4,00000 1,790 7,16 09/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 10,00000 1,990 19,90 09/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIMÃO TAITI 4,00000 0,890 3,56 09/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 OVOS DE GALINHA 41,00000 1,730 70,93 09/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PIMENTÃO 2,00000 2,990 5,98 09/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 25,00000 14,600 365,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 44 de 44 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 30,50000 1,608 49,045 09/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 2,00000 7,400 14,80 10/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 ATIVADO P/ LAVAR VEÍCULOS, BOMBONA PLÁSTICA 200 L 3,00000 900,000 2.700,00 10/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 SHAMPOO 200 LITROS 1,00000 890,000 890,00 10/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 SOLUPAM (TAMBOR COM 200 LITROS) 2,00000 900,000 1.800,00 10/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ABÓBORA PAULISTA 11,00000 1,450 15,95 10/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ALCOOL ETILICO HIDRA. 96° C/ 12 UNID. X 1 LITRO 2,00000 40,440 80,88 10/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 3,00000 10,450 31,35 10/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BANANA MAÇÃ 16,00000 2,100 33,60 10/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BATATA, VARIEDADE BINTJE 36,00000 1,990 71,64 10/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 23,00000 5,900 135,70 10/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE FRESCA BOVINA, DE SEGUNDA, EM PEDAÇOS 54,00000 6,640 358,56 10/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE FRESCA BOVINA,DE SEGUNDA, MOÍDA, PC C/ 1KG 70,00000 6,750 472,50 10/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COADOR DE CAFÉ DE PANO 1,00000 2,450 2,45 10/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTÁVEL, 200ML, PACOTE C/100 UNIDADES 10,00000 2,150 21,50 10/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 46,00000 2,950 135,70 10/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FACE 50,00000 0,600 30,00 10/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 4,00000 34,750 139,00 10/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML 24,00000 1,390 33,36 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 45 de 45 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 OVOS DE GALINHA 7,00000 1,950 13,65 10/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PAPEL HIGIENICO,FARDO C/16 PCT. C/04 ROLOS DE 30M 1,00000 52,320 52,32 10/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 6,00000 15,250 91,50 10/03/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 ARRUELA PRESSÃO 1/2 MUDA 3,00000 0,250 0,75 10/03/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 ARRUELA LISA 1/2 MUDA 1P7 3,00000 0,800 2,40 10/03/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 PARAFUSO 1/2 X 4.1/4 1,00000 4,100 4,10 10/03/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 1,00000 8,500 8,50 10/03/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 PORCA 1/2 RG MUDA 2,00000 1,100 2,20 10/03/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 SEGMENTO 1,00000 240,000 240,00 10/03/2010 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 ESPELHO RETROVISOR ESQ. 1,00000 140,000 140,00 10/03/2010 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 FECHADURA KOMBI 1,00000 49,500 49,50 10/03/2010 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 MAÇANETA DA TAMPA TRASEIRA DOBLO CARGO 1,00000 270,000 270,00 10/03/2010 COMÉRCIO E SERVIÇOS MISCAR LTDA 02.432.084/0001-68 BOMBA COMBUSTIVEL DOBLO 1.8 FLEX 1,00000 799,900 799,90 10/03/2010 COMÉRCIO E SERVIÇOS MISCAR LTDA 02.432.084/0001-68 FILTRO DE COMBUSTIVEL - FLEX 1,00000 21,220 21,22 10/03/2010 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 BATERIA 7 LBS 1,00000 110,000 110,00 10/03/2010 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 OLEO 1,00000 15,000 15,00 10/03/2010 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 VELA IGNIÇÃO 1,00000 18,000 18,00 10/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AEROCORT SPRAY,FRASCO C/200 DOSES 2,00000 26,280 52,56 10/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ATENOLOL 50 MG C/ 30 CP 1,00000 3,370 3,37 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 46 de 46 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLOPIDOGREL 75MG CAIXA C/28 1,00000 38,000 38,00 10/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOSMIN COM 30 CP 2,00000 14,520 29,04 10/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FINASTERIDA 5MG CX.C/20 3,00000 19,780 59,34 10/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FORTEN 1,00000 29,860 29,86 10/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GANFORT COLIRIO 1,00000 68,120 68,12 10/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HUMALOG C/ 3 ML (REFIL P/ CANETA) 1,00000 131,420 131,42 10/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ISCTUS 25 MG C/ 30 CP 2,00000 16,470 32,94 10/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 JANUVIA 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 135,680 135,68 10/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 KOLLAGENASE POMADA C/ 50 GR 1,00000 41,400 41,40 10/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINGULAIR 4MG CX.C/30 1,00000 119,350 119,35 10/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TIBOLONA 2,5MG CX.C/28 1,00000 20,880 20,88 10/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VECASTEN COM 20 CP 3,00000 40,730 122,19 10/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VICOG 5MG CX.C/30 1,00000 13,930 13,93 10/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VIVACOR 10 MG COM 30 CP 1,00000 88,970 88,97 10/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ZANIDIP 10 MG COM 30 3,00000 55,490 166,47 10/03/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 AMITRIPTILINA 25MG/FAMOTIDINA 20MG/MELOXICAN 7,5MG 1,00000 31,100 31,10 10/03/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 GLUCOSAMINA 1,5 G CONDDROITINA 1,2 G C/ 30 CPS 2,00000 39,050 78,10 10/03/2010 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA EPP 58.619.644/0001-42 CAMARA DE AR 1000 X 20 4,00000 80,000 320,00 10/03/2010 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA EPP 58.619.644/0001-42 PROTETOR 1.000 X 20 4,00000 23,000 92,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 47 de 47 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 HIDROVÁCO 1,00000 250,000 250,00 10/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95  TUBO ESGOTO 40 MM 3,00000 13,000 39,00 10/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ADAPTADOR POLITÍLENO 3/4" 2,00000 1,000 2,00 10/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ARAME GALVANIZADO LISO N.14 1,00000 9,000 9,00 10/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ARAME GALVANIZADO LISO Nº18 2,00000 13,000 26,00 10/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ARRUELA ALUMINIO CONDUITE 1 4,00000 0,700 2,80 10/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ARRUELA QUADRADA 1/2 P/ PADRÃO 5,00000 1,000 5,00 10/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BASE PARA RELE FOTO CELULA 4,00000 4,500 18,00 10/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BUCHA ALUM. CONDUITE 1 4,00000 0,900 3,60 10/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CHAVE DE FENDA TESTE DIGITAL 1,00000 6,000 6,00 10/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO DE ESGOTO 40 MM 3,00000 1,000 3,00 10/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO GALVANIZADO 3/4 2,00000 4,000 8,00 10/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 DISJUNTOR 50 A 1,00000 12,000 12,00 10/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 DISJUNTOR DE 20 A 2,00000 7,000 14,00 10/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 165,00000 2,000 330,00 10/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO SOLIDO 10 MM 30,00000 3,000 90,00 10/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL 3M 10,00000 5,000 50,00 10/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA COMPACTA 36 W X 127 WATS 12,00000 25,000 300,00 10/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400 W 6,00000 25,000 150,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 48 de 48 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAVATORIO DE PVC MEDIO 48 X 39 1,00000 32,000 32,00 10/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PARAFUSO DE FENDA PEQ. 4,00000 0,100 0,40 10/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PARAFUSO PADRÃO 1/2 X 6 5,00000 3,000 15,00 10/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PREGO 18 X 27 1,00000 7,500 7,50 10/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PREGO 18X24, COM CABEÇA 2,00000 7,500 15,00 10/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REATOR VAPOR MERCURIO 400GRL 6,00000 56,000 336,00 10/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REFLETOR RETANGULAR 400 W FRL 2,00000 40,000 80,00 10/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 RELE PARA FOTO CELULA 4,00000 16,000 64,00 10/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 SOQUETE COM RABICHO "LXC" 13,00000 2,500 32,50 10/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 SUPORTE PARA 1 DESJUNTOR 1,00000 1,000 1,00 10/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 SUPORTE PARA 2 DISJUNTORES 1,00000 1,200 1,20 10/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TABUA 30CM X 3M PINUS 1,00000 7,500 7,50 10/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TABUA DE 25 CM. PINUS 18,00000 6,000 108,00 10/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TEE DE POLITILENO DE 3/4 2,00000 3,500 7,00 10/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TEE ESGOTO 40MM 1,00000 2,000 2,00 10/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TEE GALVANIZADO 3/4 2,00000 6,000 12,00 10/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 THINNER 228 GALÃO 1,00000 35,000 35,00 10/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TINTA ESMALTE SINTÉTICO, GALÃO COM 3,6 LITROS 5,00000 48,000 240,00 10/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TOMADA SIMPLES EXTERNA MEC-TR 13,00000 3,500 45,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 49 de 49 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TORNEIRA PLÁSTICA P/ PIA 3/4 1,00000 2,500 2,50 10/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CILINDRO MESTRE 1,00000 160,000 160,00 10/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 COXIM CAMBIO 1,00000 120,000 120,00 10/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 COXIM DO MOTOR 2,00000 25,000 50,00 10/03/2010 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 ESTABILIZADOR 300 VA 1,00000 70,000 70,00 10/03/2010 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 MOUSE PS 2 1,00000 25,000 25,00 10/03/2010 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 SWITCH 8 PORTAS 1,00000 80,000 80,00 10/03/2010 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 TECLADO PS2 1,00000 35,000 35,00 10/03/2010 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 BOMBA ALIMENTADORA 1,00000 214,000 214,00 10/03/2010 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 EIXO ACIONAMENTO 1,00000 498,000 498,00 10/03/2010 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 ELETROIMA IMPULSOR 1,00000 323,000 323,00 10/03/2010 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 INJETOR 6,00000 152,000 912,00 10/03/2010 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 JOGO DE ARRUELAS/ JUNTA VEDAÇÃO 1,00000 15,000 15,00 10/03/2010 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 REPARO 1,00000 40,000 40,00 10/03/2010 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 RETENTOR 1,00000 22,000 22,00 10/03/2010 M.S.P. BARATELLI - PEÇAS 09.479.828/0001-49 SUPORTE BALANCINHO VALVULA 6,00000 77,000 462,00 10/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMÁTICO 1,00000 50,000 50,00 10/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHA REPARO MOTOR DE PARTIDA 1,00000 15,000 15,00 10/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FAROL NINO F - 145 1,00000 190,000 190,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 50 de 50 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FAROL NINO F-146 1,00000 190,000 190,00 10/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FLASH ADVERTÊNCIA DNS 4003 1,00000 111,500 111,50 10/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA BASE DE VIDRO G 24 VTS 2,00000 4,000 8,00 10/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H 1 24 VTS. 3,00000 15,000 45,00 10/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PRESILIA PLASTICA 5,00000 0,300 1,50 10/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE ESCOVA MYR 1053 1,00000 30,000 30,00 10/03/2010 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 DIARIO DE CLASSE 600,00000 2,000 1.200,00 10/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NAPRIX D 5/25 MG COM 30 CP 1,00000 21,870 21,87 10/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PHARMATON C/ 30 COMP. 2,00000 40,940 81,88 10/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PRESSAT 5MG C/30 CP 1,00000 24,450 24,45 10/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SELOZOK 100MG CX.C/30 1,00000 43,430 43,43 10/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SYSTEN 50MG 3,00000 55,830 167,49 10/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TANSULON 0,4 MG COM 30 CP 2,00000 96,540 193,08 10/03/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 ARAME RECOZIDO 3,00000 10,000 30,00 10/03/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CABO P/ENXADA 3,00000 8,000 24,00 10/03/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 LONA LEVE 6 X 5 MTS 1,00000 185,000 185,00 10/03/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 ROUNDUP WG (RANDAP WG) - SACO 5 KG 3,00000 85,310 255,93 10/03/2010 PAULO ROBERTO DOS SANTOS ACESSÓRIOS ME 06.174.769/0001-02 ASCENDEDOR DE CIGARRO 1,00000 30,000 30,00 10/03/2010 PAULO ROBERTO DOS SANTOS ACESSÓRIOS ME 06.174.769/0001-02 BUZINA 1,00000 35,000 35,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 51 de 51 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/03/2010 PAULO ROBERTO DOS SANTOS ACESSÓRIOS ME 06.174.769/0001-02 CARGA DE GÁS 1,00000 100,000 100,00 10/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS10 1,00000 49,000 49,00 10/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,280 13,68 10/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 10,00000 9,780 97,80 10/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BETERRABA 6,00000 2,290 13,74 10/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 40,00000 4,630 185,20 10/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 6,00000 1,790 10,74 10/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 4,00000 1,790 7,16 10/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 46,00000 2,100 96,60 10/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DESINFETANTE CONC. FLORAL E LAVANDA, 2 LITROS 50,00000 2,180 109,00 10/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM 500 ML 36,00000 0,720 25,92 10/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES COM 08 UNIT 5,00000 17,640 88,20 10/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 1,990 31,84 10/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,190 19,04 10/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇÃ NACIONAL 11,00000 1,840 20,24 10/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 OVOS DE GALINHA 8,00000 1,990 15,92 10/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PAPEL HIGIENICO,FARDO C/16 PCT. C/04 ROLOS DE 30M 3,00000 49,900 149,70 10/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 10,00000 5,800 58,00 10/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REPOLHO 7,00000 1,190 8,33 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 52 de 52 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 10,00000 1,890 18,90 10/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 2,00000 7,400 14,80 10/03/2010 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP 02.797.441/0001-91 ACRILICO DE 4MM 2,00000 50,000 100,00 10/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ALDAZIDA 50 MG- COM 3O CP 1,00000 20,800 20,80 10/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ATACAND 16/12,5MG CX.C/30 1,00000 79,800 79,80 10/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DUOVENT SPRAY 4,00000 26,750 107,00 10/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ETNA CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 3,00000 26,400 79,20 10/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 FIBER MAIS LATA COM 260 GRAMAS 3,00000 51,500 154,50 10/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 HELICOPAC 1,00000 39,900 39,90 10/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ISKEMIL 6 MG COM 20 CP 1,00000 68,350 68,35 10/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ISKMEIL 6 MG C/ 20 CP 3,00000 69,250 207,75 10/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 LUDIOMIL 25 MG C/ 20 CP 3,00000 21,150 63,45 10/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MICARDIS 80MG CX.C/28 1,00000 75,150 75,15 10/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MICARDIS HCT 80/12,5MG CX.C/28 3,00000 86,900 260,70 10/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NUTRISON SOYA - LATA (SUPPORT) 800 GRAMAS 7,00000 51,000 357,00 10/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ORGANONEURO CEREBRAL C/ 20 CAPS 3,00000 8,950 26,85 10/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 PANTOCAL 40MG CX.C/28 1,00000 15,850 15,85 10/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 PREFEST 3,00000 29,980 89,94 10/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 PVPI DEGERMABTE COM 1 LITRO 3,00000 25,200 75,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 53 de 53 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 RITALINA 10MG CX.C/20 5,00000 15,600 78,00 10/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SONDA Nº 16 C/ BOLSA COLETORA DE URINA 20,00000 3,500 70,00 10/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SONDA DE FOLLEY Nº 18, COM BOLSA COLETORA 20,00000 3,500 70,00 10/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 STARLIX 120 MG C/ 28 CP 2,00000 39,150 78,30 11/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ALVEJANTE FLORAL, FRASCO COM 2 LITROS 24,00000 2,480 59,52 11/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 6,00000 10,450 62,70 11/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 76,00000 4,674 355,20 11/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTAVEL 50 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES 19,00000 1,100 20,90 11/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DETERGENTE EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 12,00000 3,930 47,16 11/03/2010 ALBERTINO DE PAULA FILHO BARRETOS - ME 01.043.320/0001-91 NITROGENIO LIQUIDO 35,00000 5,800 203,00 11/03/2010 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 ALAVANCA DE CAMBIO 1,00000 15,000 15,00 11/03/2010 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 FECHADURA PORTA PARATI 1,00000 87,000 87,00 11/03/2010 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 MANCAL DA ALAVANCA 1,00000 26,000 26,00 11/03/2010 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 MAÇANETA EXTERNA PORTA MONTANA PLACA CMW 8996 1,00000 257,000 257,00 11/03/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 MOLA HIDRÁULICA M.SET 1,00000 75,000 75,00 11/03/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 AMORTECEDOR DIANTEIRO 912-688-323-7000 2,00000 110,000 220,00 11/03/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 ARRUELA CUBO TRAZEIRO 608 314 356 0052 2,00000 3,000 6,00 11/03/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 BORRACHA ESTABI. DIANT. 709 2,00000 11,000 22,00 11/03/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 BORRACHA ESTABILIZ. TRAZ. L-608 2,00000 12,000 24,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 54 de 54 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/03/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 BUCHA ESTABILIZADOR 608 8,00000 8,000 64,00 11/03/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 BUCHA MOLA DIANTEIRA 608 4,00000 6,000 24,00 11/03/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 CHAPA ESTABIL. DIANT. 608 4,00000 18,000 72,00 11/03/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM 608 1,00000 180,000 180,00 11/03/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 608 1,00000 100,000 100,00 11/03/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 COLA SILICONE 1,00000 15,000 15,00 11/03/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 COXIM CABINE DIANTEIRA 608 2,00000 39,000 78,00 11/03/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 COXIM CABINE TRASEIRA 608 2,00000 15,000 30,00 11/03/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 CRUZETA DO CARDAN NAKATA 2,00000 70,000 140,00 11/03/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 ENGRAXADEIRA RETA 10MM 2,00000 0,800 1,60 11/03/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 JUNTA TAMPA VALVULA L-608 1,00000 12,000 12,00 11/03/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 LATA GRAXA 3,00000 15,000 45,00 11/03/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 MOLA 2. VIRADA L-608 2,00000 130,000 260,00 11/03/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 MOLA MESTRE TRASEIRA L-608 2,00000 138,000 276,00 11/03/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 OLEO DE FREIO 2,00000 9,000 18,00 11/03/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 OLEO EMBREAGEM HIDRAULICA 2,00000 16,000 32,00 11/03/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 PARAFUSO CENTRO 12X8 2,00000 8,000 16,00 11/03/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 PINO MOLA TRASEIRA - 352 325 0530 2,00000 10,000 20,00 11/03/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 REPARO HIDROVACUO 608 1,00000 95,000 95,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 55 de 55 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/03/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 RETENTOR DIANTEIRO 608 2,00000 12,000 24,00 11/03/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 RETENTOR TRAZ. 608 2,00000 20,000 40,00 11/03/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 ROLAMENTO CARDAN REI 608 1,00000 120,000 120,00 11/03/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 ROLAMENTO SETOR - 509043 1,00000 120,000 120,00 11/03/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 TERMINAL ACELERADOR GRANDE 2,00000 8,000 16,00 11/03/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 TRAVA ARANHA L-608 2,00000 2,000 4,00 11/03/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL,BICO FINO 10,00000 0,600 6,00 11/03/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CANETA MARCA TEXTO COM TINTA FLURESCENTE. 3,00000 1,350 4,05 11/03/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 (210X297MM) TRANSPARENTE 100,00000 0,251 25,12 11/03/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 CD VIGEM GRAVÁVEL 10,00000 1,000 10,00 11/03/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 FITA ADESIVA P/EMPACOTAMENTO NA COR TRANSPARENTE 1,00000 9,100 9,10 11/03/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 LAPIS PRETO Nº2 3,00000 0,300 0,90 11/03/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PAPEL A4(210 X 297MM) , EXTRA BRANCO, COM GRAM. DE 4,00000 131,000 524,00 11/03/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PEN DRIVE 4GB 1,00000 68,500 68,50 11/03/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 TESOURA EM AÇO TEMP. E INOXIDAVEL,CABO TERMOPLÁSTI 1,00000 6,500 6,50 11/03/2010 ELAINE CRISTINA MEIRA DA SILVA 07.283.373/0001-66 FILTRO DE ÁGUA CUNO AP 230F 1,00000 50,000 50,00 11/03/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 AROFIX (SUPORTE P/LAMPADA COMPACTA) 60,00000 2,750 165,00 11/03/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 CADEADO S 50 12,00000 18,000 216,00 11/03/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 CIMENTO 50 KG 30,00000 19,000 570,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 56 de 56 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/03/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LAMPADA INCANDECENTE 20,00000 1,250 25,00 11/03/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 PARAFUSO DE FENDA C/ BUCHA 8 60,00000 0,135 8,10 11/03/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 25,000 25,00 11/03/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 JOGO DE CABO DE VELA MOTOR 1,00000 195,000 195,00 11/03/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 JOGO DE VELAS 1,00000 95,000 95,00 11/03/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 PASTILHA DE FREIO 1,00000 85,000 85,00 11/03/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 REPARO DE BICOS 1,00000 40,000 40,00 11/03/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS 50,00000 2,300 115,00 11/03/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 ARRUELA PRESSÃO PARA PARAFUSO 5/8X3" 16,00000 0,300 4,80 11/03/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CORTIÇA EMBORRACHADA 0,50000 35,000 17,50 11/03/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PARAFUSO 5/8 X 3" 16,00000 1,600 25,60 11/03/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PORCA PARA PARAFUSO 5/8 X 3" 16,00000 0,500 8,00 11/03/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA COM LARANJA 3,00000 5,000 15,00 11/03/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR CAJU 4,00000 5,000 20,00 11/03/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR MELÃO 6,00000 5,000 30,00 11/03/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR TANGERINA 3,00000 6,000 18,00 11/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 BATENTE SUSPENSÃO 2,00000 12,000 24,00 11/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 BUCHA AMORTECEDOR 2,00000 7,000 14,00 11/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 BUCHA MANGA EIXO 4,00000 17,000 68,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 57 de 57 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 CABO FREIO MÃO 2,00000 25,000 50,00 11/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 CILINDRO RODA 2,00000 46,000 92,00 11/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 COIFA HOMOCINÉTICA 2,00000 43,000 86,00 11/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 EMBUCHAMENTO MANGA EIXO 1,00000 160,000 160,00 11/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 FEIXE DE MOLA 1,00000 249,000 249,00 11/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 PARAFUSO DO AMORTECEDOR 1,00000 6,000 6,00 11/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 PINO CENTRAL 1,00000 78,000 78,00 11/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 PINO MANGA EIXO 4,00000 70,000 280,00 11/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 RETENTOR CUBO 1,00000 24,000 24,00 11/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 ROLAMENTO CUBO INT 1,00000 30,000 30,00 11/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 ROLAMENTO CUBO EXT. 1,00000 25,000 25,00 11/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 150 AMPERES 2,00000 380,000 760,00 11/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BLOCO OPTICO 2,00000 40,000 80,00 11/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE DE LUZ IM 11175 1,00000 20,000 20,00 11/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE DE LUZ KOSTAL 1,00000 14,000 14,00 11/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ESPAGUETE 2,00000 1,000 2,00 11/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1034 3,00000 2,000 6,00 11/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1141 9,00000 2,000 18,00 11/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1176 6,00000 2,000 12,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 58 de 58 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 184 2,00000 15,000 30,00 11/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 67 4,00000 2,000 8,00 11/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 69 16,00000 2,000 32,00 11/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA DE FAROL 1,00000 15,000 15,00 11/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA GF 037 2,00000 22,000 44,00 11/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H4 1,00000 15,000 15,00 11/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA 11245 4,00000 8,500 34,00 11/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA DE PLACA 2,00000 5,000 10,00 11/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA DIANTEIRA 2,00000 39,000 78,00 11/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA SIN 11245 AM 2,00000 8,500 17,00 11/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA TRASEIRA 1,00000 110,000 110,00 11/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PRISILHA PLASTICA 12,00000 0,300 3,60 11/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELÓGIO DE TEMPERATURA 1,00000 65,000 65,00 11/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE ISOLADO 3,00000 2,667 8,00 11/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE DE FAROL 1,00000 4,000 4,00 11/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE ISOLADOR 1,00000 2,500 2,50 11/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE SIN 027 14,00000 7,000 98,00 11/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 TERMINAL BATERIA 2,00000 5,000 10,00 11/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 TERMINAL DE ENCAIXE 35,00000 0,200 7,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 59 de 59 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/03/2010 NEIDE DOS SANTOS HINO - ME. 04.884.373/0001-23 MARMITEX 78,00000 6,000 468,00 11/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CEBRALAT 100MG CX.C/30 COMP 1,00000 13,920 13,92 11/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLUCOSAMINA 1,5G+CONDROITINA 1,2G C/30 SACHE 2,00000 42,000 84,00 11/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 HIDROXICLOROQUIN 400MG+MELOXICAN 15MG+PREDNISONA 1,00000 65,000 65,00 11/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 INDOMETACINA 30MG+MELOXICAN 15MG+PREDNISONA 5MG+ 1,00000 8,500 8,50 11/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PYLORI PAC 1,00000 12,000 12,00 11/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RAMIPRIL 7,5MG+ATENOLOL 80MG+HCT 25MG 1,00000 45,000 45,00 11/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RANITIDINA 150MG CX.C/20 3,00000 3,500 10,50 11/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINVASTATINA 20 MG/FAMOTIDINA20MG/HCT 15 MG/ 1,00000 60,500 60,50 11/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 URÉIA 5% /MENTOL 0,2/COLD CREAM QSP 90 GRAMA 1,00000 8,800 8,80 11/03/2010 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 01.371.480/0001-60 AGULHA 40 X 12 4,00000 11,000 44,00 11/03/2010 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 01.371.480/0001-60 AGULHA 40 X 16 2,00000 39,000 78,00 11/03/2010 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 01.371.480/0001-60 EQUIPO P/ SORO 20,00000 1,000 20,00 11/03/2010 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 01.371.480/0001-60 LANCETAS C/ 200 UNIDADES. 6,00000 12,000 72,00 11/03/2010 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 01.371.480/0001-60 LUVA DE PROCEDIMENTO, GRANDE, CX/ C 100 UIND. 5,00000 17,000 85,00 11/03/2010 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 01.371.480/0001-60 LUVA DE PROCEDIMENTO, MÉDIO, CX C/ 100 UNID. 10,00000 17,000 170,00 11/03/2010 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 01.371.480/0001-60 LUVA PROCEDIMENTO TAM.P COM TALCO C/ 100 6,00000 17,000 102,00 11/03/2010 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 01.371.480/0001-60 SCALP 19G 150,00000 0,400 60,00 11/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 RODO DE MADEIRA DE 60CM DUPLO. 5,00000 3,200 16,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 60 de 60 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/03/2010 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 50.238.039/0001-10 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 30,000 30,00 11/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 2KG 4,00000 4,160 16,64 11/03/2010 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP 02.797.441/0001-91 ACRILICO DE 4MM 1,00000 50,000 50,00 11/03/2010 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 BUCHA OLHAL 4,00000 4,000 16,00 11/03/2010 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 CONTRA PINO 2,00000 0,200 0,40 11/03/2010 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 COXIM CAMBIO 1,00000 65,000 65,00 11/03/2010 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 COXIM MOLA DIANTEIRA 741 6,00000 18,000 108,00 11/03/2010 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 COXIM MOLA TRASEIRA 740 4,00000 22,000 88,00 11/03/2010 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 PARAFUSO 12X60 8,00000 1,550 12,40 11/03/2010 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 PARAFUSO 12X70 4,00000 1,900 7,60 11/03/2010 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 PORCA 12 MM 12,00000 0,550 6,60 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89  ROTULA DA LAVANCA DE CAMBIO 1,00000 28,000 28,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 ABRAÇADEIRA 5,00000 2,000 10,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 ACABAMENTO MAÇANETA INTERNA 1,00000 20,000 20,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 ADITIVO TANQUE 1,00000 60,000 60,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 ADITIVO RADIADOR 1,00000 15,000 15,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 AMORTECEDOR DIREÇÃO 1,00000 69,000 69,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 BOMBA OLEO DO MOTOR 1,00000 135,000 135,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 BOMBA D'AGUA 1,00000 89,000 89,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 61 de 61 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 BUCHA COMANDO 2,00000 19,000 38,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 CABO MAÇANETA INT. 1,00000 18,000 18,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 CILINDRO RODA TRASEIRA 2,00000 18,000 36,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO 1,00000 12,000 12,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 COIFA INT. ALAVANCA CAMBIO 1,00000 48,000 48,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 CORREIA ALTERNADOR 1,00000 48,000 48,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 CORREIA DENTADA 1,00000 21,000 21,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 COXIM COM ROLAMENTO 2,00000 41,000 82,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 COXIM FRONTAL DO MOTOR 1,00000 18,000 18,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 COXIM MOTOR 2,00000 21,000 42,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 CREMALHEIRA 1,00000 120,000 120,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 ESCAPAMENTO FINAL 1,00000 102,000 102,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 FECHADURA PORTA DIANT. 1,00000 190,000 190,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 FILTRO BICO INJETOR 4,00000 4,000 16,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 25,000 25,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 FILTRO DE AR 1,00000 18,000 18,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR 1,00000 15,000 15,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 FLEXIVEL FREIO DIANT. 2,00000 16,000 32,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 FLUIDO FREIO 1,00000 12,000 12,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 62 de 62 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 GUIA DE VALVULA 8,00000 9,500 76,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 HOMOCINÉTICA LD/LE 2,00000 124,000 248,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 JOGO ARRUELA ENCOSTO 1,00000 45,000 45,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 JOGO BRONZINA MANCAL 1,00000 85,000 85,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 JOGO BRONZINA BIELA 1,00000 152,000 152,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 JOGO DE PALHETA DIANT. 1,00000 52,000 52,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 JOGO DE PISTÃO + ANEIS 1,00000 680,000 680,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 JOGO DE TAPETE 1,00000 56,000 56,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 JOGO DE TUCHO DO MOTOR 1,00000 218,000 218,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 JOGO DE VEDADOR VALVULA 1,00000 24,000 24,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 JOGO JUNTA MOTOR 1,00000 108,000 108,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 JOGO LONA FREIO 5405 1,00000 38,000 38,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 JOGO PASTILHA DE FREIO 1,00000 38,000 38,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 KIT COLA 1,00000 22,000 22,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 KIT BUCHA TRAMBULADOR 1,00000 24,000 24,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 KIT GRAXA 5102 1,00000 12,000 12,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 KIT REPARO BICO + FILTRO BICO 1,00000 16,000 16,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 KIT ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO LE 1,00000 46,000 46,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 LAMPADA PLACA 1,00000 2,500 2,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 63 de 63 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 MANGUEIRA BOMBA D'AGUA 1,00000 28,000 28,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 MAÇANETA INTERNA 1,00000 18,000 18,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 OLEO DE MOTOR 4,00000 24,000 96,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 PROTETOR DO CARTER WV 1,00000 45,000 45,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 REPARO PINÇA FREIO 2,00000 18,000 36,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 RETENTOR COMANDO 2,00000 12,000 24,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 RETENTOR COMANDO AUXILIAR 1,00000 12,000 12,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 RETENTOR CUBO TRAS. LD. 1,00000 6,000 6,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 RETENTOR MANCAL TRAS. 1,00000 268,000 268,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 SEDE DE VÁLVULA 8,00000 12,000 96,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 SOLVENTE 5,00000 3,000 15,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 SUPORTE MAÇANETA INTERNA 1,00000 23,000 23,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 TENSOR DA CORREIA DENTADA 1,00000 48,000 48,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 TERMINAL DIREÇÃO LE 1,00000 38,000 38,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 VALVULA ADMISSÃO 4,00000 19,000 76,00 12/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 VALVULA ESCAPE 4,00000 22,000 88,00 12/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BACON 5,00000 7,840 39,20 12/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 110,00000 4,650 511,50 12/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA, MUSCULO,EM PEDAÇO 55,00000 6,640 365,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 64 de 64 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE FRESCA BOVINA,DE SEGUNDA, MOÍDA, PC C/ 1KG 88,00000 6,750 594,00 12/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 50,00000 5,750 287,50 12/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PEITO DE FRANGO 28,00000 2,980 83,44 12/03/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CABO DA REVERSÃO 1,00000 68,000 68,00 12/03/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 DIAFRAGMA DO FREIO 1,00000 15,000 15,00 12/03/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 MOLA CUICA FREIO 1,00000 60,000 60,00 12/03/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 CILINDRO EMBREAGEM AUXILIAR 1,00000 115,000 115,00 12/03/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 HIDROVACUO FREIO GM 1,00000 360,000 360,00 12/03/2010 AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJÓ LTDA. EPP 03.126.246/0001-00 PARABRISA DIANTEIRO SPRINTER 1,00000 590,000 590,00 12/03/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CIMENTO 50 KG 1,00000 22,000 22,00 12/03/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PORTA DE MADEIRA, SEM BATENTE 0,80 X 2,10 1,00000 220,000 220,00 12/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALOIS 10 MG COM 30 CP 3,00000 51,740 155,22 12/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AMILIA TALCO LÍQUIDO 1,00000 30,790 30,79 12/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CARVEDILOL 25 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 16,470 32,94 12/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CENTRUN POLIVITAMINICO 1,00000 14,980 14,98 12/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DEPAKOTE 500 MG ER C/ 30 CP 3,00000 47,350 142,05 12/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DEPOSTERON 200 MG C/ 03 AMP 2,00000 27,860 55,72 12/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN HCT 160/12,5 CX.C/28 1,00000 77,080 77,08 12/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN HCT 160/5 MG C/ 28 CP 1,00000 82,480 82,48 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 65 de 65 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DOXAZOSINA 2MG CX.C/30 2,00000 14,560 29,12 12/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GABAPENTINA 300 MG COM 30 CP 3,00000 19,930 59,79 12/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GLIFAGE XR 500MG CAIXA COM 30 2,00000 9,970 19,94 12/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HIXIZINE XAROPE 120ML 1,00000 19,780 19,78 12/03/2010 EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA. 46.925.871/0001-17 AREIA FINA LAVADA 10,00000 15,000 150,00 12/03/2010 EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA. 46.925.871/0001-17 AREIA GROSSA 20,00000 10,800 216,00 12/03/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80  COLA QUENTE REFIL (FINO) 20,00000 0,380 7,60 12/03/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 COLA QUENTE REFIL(GROSSO) 20,00000 0,750 15,00 12/03/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 E.V.A AZUL CLARO 40 X 60 3,00000 1,650 4,95 12/03/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 E.V.A AZUL ESCURO 40 X 60 6,00000 1,650 9,90 12/03/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 E.V.A BRANCO 40 X 60 15,00000 1,650 24,75 12/03/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 E.V.A COR DE PELE 40 X 60 25,00000 1,650 41,25 12/03/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 E.V.A LARANJA 40 X 60 5,00000 1,650 8,25 12/03/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 E.V.A MARRON 40 X 60 5,00000 1,650 8,25 12/03/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 E.V.A PRETO 40 X 60 25,00000 1,650 41,25 12/03/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 E.V.A ROSA 40 X 60 5,00000 1,650 8,25 12/03/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 E.V.A ROXO 40 X 60 5,00000 1,650 8,25 12/03/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 E.V.A VERDE CLARO 40 X 60 4,00000 1,650 6,60 12/03/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 E.V.A VERDE ESCURO 40 X 60 6,00000 1,650 9,90 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 66 de 66 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/03/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 E.V.A VERMELHO 40 X 60 15,00000 1,650 24,75 12/03/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 E.V.A. LILÁS 40 X 60 10,00000 1,650 16,50 12/03/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 E.V.A. AMARELO CANÁRIO 40 X 60 10,00000 1,650 16,50 12/03/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PAPEL CAMURÇA PRETO 25,00000 0,550 13,75 12/03/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PAPEL CONTACT INFANTIL 1,00000 72,500 72,50 12/03/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 12,00000 1,900 22,80 12/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ARRUELA DIFERENCIAL 1,00000 30,000 30,00 12/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 COROA PINHÃO DIFERENCIAL 1,00000 905,000 905,00 12/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CRUZETA CARDAN 1,00000 50,000 50,00 12/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JUNTA DIFERENCIAL 1,00000 7,000 7,00 12/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 MOTOR DE PASSOS 1,00000 110,000 110,00 12/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PINO SATELITE DIFERENCIAL 1,00000 94,000 94,00 12/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR PINHÃO 1,00000 15,000 15,00 12/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR SEMI EIXO 2,00000 15,000 30,00 12/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROLAMENTO LATERAL COROA 2,00000 98,000 196,00 12/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROLAMENTO PINHÃO DIANTEIRO 1,00000 85,000 85,00 12/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROLAMENTO PINHÃO TRASEIRO 1,00000 110,000 110,00 12/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 SENSOR MAP 1,00000 180,000 180,00 12/03/2010 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 CARTUCHO ORIGINAL HP F380 - 22 COLORIDO 3,00000 70,000 210,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 67 de 67 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/03/2010 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 CARTUCHO ORIGINAL HP F380 C9351A - 21 PRETO 5,00000 64,000 320,00 12/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29  TRAVA MANGA EIXO 2,00000 10,000 20,00 12/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 BUCHA MANGA EIXO 4,00000 17,000 68,00 12/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 CAPA DE TUCHO 4,00000 5,000 20,00 12/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 FEIXE DE MOLA 1,00000 249,000 249,00 12/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 FLEXIVEL EMBREAGEM 1,00000 34,000 34,00 12/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 JUNTA DO MOTOR 1,00000 36,000 36,00 12/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 JUNTA HOMOCINÉTICA 1,00000 169,000 169,00 12/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 KIT EMBREAGEM 1,00000 320,000 320,00 12/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 LATA GRAXA 1,00000 10,000 10,00 12/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 PARAFUSO 10MM 4,00000 2,500 10,00 12/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 PARAFUSO 6MM 4,00000 1,000 4,00 12/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 PARAFUSO 8MM 4,00000 1,500 6,00 12/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 PINO CENTRAL 1,00000 78,000 78,00 12/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 PINO MANGA EIXO 4,00000 70,000 280,00 12/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 REGULADOR DE FREIO 4,00000 10,000 40,00 12/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 RETENTOR CUBO 1,00000 24,000 24,00 12/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 RETENTOR MANCAL 1,00000 17,000 17,00 12/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 SUPORTE BALANCINHO VALVULA 1,00000 45,000 45,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 68 de 68 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 VARETA DE VALVULA 1,00000 20,000 20,00 12/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TORNEIRA MARCHEZAN COZ. C33 C/ BICO 2,00000 27,000 54,00 12/03/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº 44 1,00000 29,000 29,00 12/03/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº38 1,00000 29,000 29,00 12/03/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº39 10,00000 29,000 290,00 12/03/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº40 25,00000 29,000 725,00 12/03/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº41 10,00000 29,000 290,00 12/03/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº45 3,00000 29,000 87,00 12/03/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA Nº.42 9,00000 29,000 261,00 12/03/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA Nº.43 4,00000 29,000 116,00 12/03/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 FILTRO ORGANICO PESTICIDA 2,00000 26,000 52,00 12/03/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 LUVA DE VAQUETA 70,00000 14,960 1.047,20 12/03/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 LUVA NITRILICA XG 30,00000 5,500 165,00 12/03/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 LUVA NITRÍLICA TAM. M 70,00000 5,500 385,00 12/03/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 MACACÃO PARA APLICAÇÃO DE HERBICIDA 1,00000 47,900 47,90 12/03/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 PROTETOR AURICULAR COPOLIMETRO ULTRA 10,00000 1,100 11,00 12/03/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 RESPIRADOR 2,00000 16,000 32,00 12/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA, VARIEDADE BINTJE 86,50000 1,880 162,62 12/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BETERRABA 11,00000 2,980 32,78 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 69 de 69 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 34,00000 1,508 51,26 12/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 4,00000 1,790 7,16 12/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHUCHU 2,00000 2,590 5,18 12/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LARANJA PÊRA 16,00000 1,990 31,84 12/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 25,00000 23,900 597,50 12/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAÇÃ NACIONAL 11,00000 1,840 20,24 12/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 OVOS DE GALINHA 120,00000 1,730 207,60 12/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 6,00000 14,750 88,50 12/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 40,00000 1,540 61,60 12/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 2,00000 7,400 14,80 12/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ATACAND 16/12,5MG CX.C/30 1,00000 79,950 79,95 12/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 COVERSYL PLUS COM 30 1,00000 73,950 73,95 12/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MIDAZOLAN CAIXA C/ 5 UNIDADES 30,00000 55,500 1.665,00 12/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MONOTREAN COM 30 CP 2,00000 22,300 44,60 12/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 THIOPENTAL 1G 2,00000 650,000 1.300,00 12/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 TRAVATAN COLIRIO C/ 10ML. 1,00000 67,200 67,20 17/03/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CLOPIDOGREL 75 MG 10.000,00000 0,630 6.300,00 17/03/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 FUMARATO DE BENCICLANO 200 MG 940,00000 1,460 1.372,40 17/03/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 MESILATO DE CODERGOCRISTINA 4,5 MG 5.000,00000 3,600 18.000,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 70 de 70 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/03/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 NIMODIPINA 30 MG 2.000,00000 0,080 160,00 17/03/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CAPTOPRIL 25 MG 39.990,00000 0,020 799,80 17/03/2010 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 AMLODIPINA 5 MG 5.000,00000 0,030 150,00 17/03/2010 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 BRINZOLAMIDA COLÍRIO 20,00000 14,940 298,80 17/03/2010 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 BROMAZEPAM 3 MG 5.000,00000 0,040 200,00 17/03/2010 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA GOTAS 60,00000 1,390 83,40 17/03/2010 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 CIPROFIBRATO 100 MG COM 30 CP 990,00000 1,190 1.178,10 17/03/2010 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 DICLOFENACO GOTAS 100,00000 0,890 89,00 17/03/2010 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 L. TIROXINA SÓDICA 100 MG 3.000,00000 0,140 420,00 17/03/2010 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 MESILATO DE DIIDROERGOCRISTINA 6 MG (ISKEMIL®) 5.520,00000 2,890 15.952,80 17/03/2010 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG 1.980,00000 0,090 178,20 18/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ABÓBORA CABOTIAM 3,50000 1,550 5,425 18/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 8,00000 10,450 83,60 18/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BACON 1,00000 8,900 8,90 18/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 30,00000 4,650 139,50 18/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 5,00000 6,480 32,40 18/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 3,00000 6,750 20,25 18/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CEBOLA 4,00000 1,820 7,28 18/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CENOURA 12,50000 1,907 23,835 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 71 de 71 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 13,00000 2,950 38,35 18/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LEITE DE SOJA SABOR ORIGINAL NATURALMENTE 30,00000 2,750 82,50 18/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 OVOS BRANCOS DE GALINHA, EMBALADOS TIPO B 4,00000 2,050 8,20 18/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SABÃO EM PÓ, CAIXA COM 500 GRAMAS 20,00000 2,260 45,20 18/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS 5.000,00000 0,440 2.200,00 18/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 TOMATE 6,50000 2,600 16,90 18/03/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ABRAÇADEIRA 2,00000 12,575 25,15 18/03/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 LAMINA 2,00000 475,475 950,95 18/03/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PARAFUSO 28,00000 1,900 53,20 18/03/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PORCA 28,00000 0,500 14,00 18/03/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 SILENCIOSO 1,00000 168,700 168,70 18/03/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TUBO 1,00000 38,000 38,00 18/03/2010 AUTONAN VEÍCULOS LTDA. 36.776.136/0010-26 CHICOTE 1,00000 120,000 120,00 18/03/2010 AUTONAN VEÍCULOS LTDA. 36.776.136/0010-26 DESCONTO 1,00000 -15,980 -15,98 18/03/2010 AUTONAN VEÍCULOS LTDA. 36.776.136/0010-26 ELEMENTO FILTRANTE 1,00000 58,440 58,44 18/03/2010 AUTONAN VEÍCULOS LTDA. 36.776.136/0010-26 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 15,000 15,00 18/03/2010 AUTONAN VEÍCULOS LTDA. 36.776.136/0010-26 FILTRO ÓLEO 1,00000 19,000 19,00 18/03/2010 AUTONAN VEÍCULOS LTDA. 36.776.136/0010-26 TAMPA INTRODUÇÃO DE ÓLEO 1,00000 20,000 20,00 18/03/2010 AUTONAN VEÍCULOS LTDA. 36.776.136/0010-26 ÓLEO DE MOTOR 4,00000 40,000 160,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 72 de 72 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/03/2010 BAZAR AMÉRICA E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. ME 43.535.293/0001-14 BATERIA P/ TELEF. S/ FIO 2,00000 18,000 36,00 18/03/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 REGISTRO DE GAVETA METAL 3" 1,00000 295,000 295,00 18/03/2010 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 BATERIA 100 AMPERES 1,00000 320,000 320,00 18/03/2010 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 BATERIA 150 AMPERES 1,00000 380,000 380,00 18/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CEBRALAT 100MG CX.C/30 COMP 1,00000 54,620 54,62 18/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 COMBIGAN COLIRIO C/ 05 ML 1,00000 70,240 70,24 18/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DOXAZOSINA 2MG CX.C/30 1,00000 14,940 14,94 18/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ISKEMIL 6 MG COM 20 CP 1,00000 69,240 69,24 18/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LABIRIN 24 MG COM 30CP 3,00000 26,790 80,37 18/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NEOVERMIN 30 ML 1,00000 13,550 13,55 18/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NIMODIPINA 30MG CX.C/30 2,00000 9,380 18,76 18/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SERETIDE 25/50 MCG C/ 120 DOSES 1,00000 66,170 66,17 18/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINGULAIR BABY CAIXA COM 30 SACHE 1,00000 150,680 150,68 18/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TANSULON 0,4 MG, CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 1,00000 103,780 103,78 18/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TIABENDAZOL SABONETE 1,00000 18,950 18,95 18/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TORAGESIC 1,00000 4,880 4,88 18/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ZANIDIP 10 MG COM 30 2,00000 55,450 110,90 18/03/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 DEGRAU PARA ESCADA PISCINA 2,00000 38,000 76,00 18/03/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 FITA CREPE 3,00000 2,000 6,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 73 de 73 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/03/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 KIT DE TESTE DE TEOR DE CLORO E PH/REGENTE LIQUIDO 3,00000 24,000 72,00 18/03/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 LIXA DISCO FOLHA PAPEL GRANA 150 20,00000 0,550 11,00 18/03/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 MASSA CORRIDA 2,00000 4,300 8,60 18/03/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 PINCEL 75 MM 2,00000 4,800 9,60 18/03/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 ROLO DE LÃ DE 19MM X 30CM 4,00000 8,500 34,00 18/03/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 SELADORA PARA MADEIRA 2,00000 42,000 84,00 18/03/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 THINNER EXTRA 2,00000 32,000 64,00 18/03/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 TINTA ACRILICO BRANCO SERENO 18L. 4,00000 238,900 955,60 18/03/2010 ELAINE CRISTINA MEIRA DA SILVA 07.283.373/0001-66 FILTRO CUNO AP 230F 1,00000 215,000 215,00 18/03/2010 ELAINE CRISTINA MEIRA DA SILVA 07.283.373/0001-66 REFIL CUNO AP 230F P/FILTRO DE ÁGUA 4,00000 50,000 200,00 18/03/2010 EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA. 46.925.871/0001-17 AREIA GROSSA 40,00000 10,800 432,00 18/03/2010 GISLENE NOGUEIRA PONTIM - ME 07.590.733/0001-72 PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS 700,00000 0,150 105,00 18/03/2010 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO 4,00000 49,300 197,20 18/03/2010 I. RUMÃO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME 08.720.520/0001-80 CAIBRO DE 4 METROS 18,00000 14,400 259,20 18/03/2010 I. RUMÃO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME 08.720.520/0001-80 SARRAFO 2,5 X 5 CM / 3 METROS 24,00000 5,280 126,72 18/03/2010 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 FILTRO COMBUSTIVEL 2,00000 112,730 225,46 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 7º MOLA DIANTEIRA LADO ESQUERDO, DECRESCENTE 1,00000 120,000 120,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 AMORTECEDORES DIANTEIROS 2,00000 110,000 220,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO 2,00000 65,000 130,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 74 de 74 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA DO ESTABILIZADOR TRASEIRO 2,00000 62,500 125,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CATRACA MANUAL DO FREIO DIANTEIRO 2,00000 120,000 240,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CATRACAS TRASEIRAS DO FREIO 2,00000 140,000 280,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 FLANGE DO CARDAN 1,00000 130,000 130,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 GRAMPO DE MOLA DIANTEIRO TRAVA DO MOLEJO 2,00000 40,000 80,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JOGO BORRACHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 8,000 16,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JOGO BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO 1,00000 72,000 72,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JOGO BORRACHA ESTABILIZADOR TRASEIRO 1,00000 78,000 78,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JOGO BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO 3,00000 71,000 213,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JOGO BUCHA DO ESTABILIZADOR TRASEIRO 4,00000 84,500 338,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JOGO BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO 1,00000 65,000 65,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JOGO DE ALGEMA MOLEJO DIANTEIRO 1,00000 150,000 150,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JOGO DE BORRACHA DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO 1,00000 65,000 65,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JOGO DE BORRACHA ESTABILIZADOR TRASEIRO 1,00000 72,000 72,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JOGO DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO 1,00000 160,000 160,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JOGO DE FAIXAS DIANTEIRAS 2,00000 62,500 125,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JOGO DE LONA DIANTEIRO 1,00000 125,000 125,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JOGO DE LONA TRASEIRA 1,00000 110,000 110,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JOGO DE LONA TRASEIRO 3,00000 116,667 350,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 75 de 75 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA 3,00000 90,000 270,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JOGO DE SUPORTE DO BRAÇO ESTAB. DIANTEIRO 1,00000 48,000 48,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JOGO DE SUPORTE DO BRAÇO ESTABILIZADOR TRASEIRO 1,00000 72,000 72,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JOGO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO 2,00000 240,000 480,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JOGO EMBUCHAMENTO TRASEIRO 1,00000 140,000 140,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JOGO GRAMPO DA MOLA DIANTEIRA 1,00000 120,000 120,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JOGO LONA DIANTEIRA 1,00000 90,000 90,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JOGO PASTILHA DIANTEIRA 1,00000 90,000 90,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JOGO PINO CENTRO 1,00000 16,000 16,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JOGO PINO DO JUMELO DIANTEIRO 1,00000 185,000 185,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JOGO PINO DO JUMELO TRASEIRO 1,00000 199,000 199,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JOGO PINO DO MOLEJO DIANTEIRO 1,00000 100,000 100,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JOGO REPARO DA PINÇA DE FREIO DIANTEIRO 2,00000 90,000 180,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA 1,00000 15,000 15,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MOLA MESTRE DIANTEIRO DO LADO DIREITO 1,00000 240,000 240,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PARAFUSO DE AÇO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 20,000 40,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PEÇA 8º MOLA DE CIMA PARA BAIXO TRASEIRA 1,00000 98,000 98,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PEÇA CATRACA DO FREIO TRASEIRO 2,00000 140,000 280,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PEÇA CORREIA DE DIREÇÃO 1,00000 20,000 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 76 de 76 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PEÇA CORREIA DO ALTERNADOR 2,00000 25,000 50,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PEÇA MOLA MESTRE TRASEIRA LADO DIREITO, 07 MOLA 1,00000 164,000 164,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PEÇA RESERVATÓRIO DE ÁGUA 1,00000 280,000 280,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PEÇA ROLAMENTO DO CARDAN 1,00000 90,000 90,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PEÇAS BUCHAS DO MOLEJO DIANTEIRO 4,00000 5,000 20,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PEÇAS BUCHAS DO MOLEJO TRASEIRO 4,00000 6,000 24,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PEÇAS CATRACA DE FREIO DIANTEIRO 2,00000 120,000 240,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PEÇAS CATRACA DE FREIO TRASEIRO 2,00000 400,000 800,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PEÇAS CATRACAS DE FREIO DIANTEIRO 2,00000 380,000 760,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PEÇAS PINO DE MOLA DIANTEIRO 4,00000 37,250 149,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PEÇAS PINO DE MOLA TRASEIRO 4,00000 31,250 125,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PINO DO MOLEJO DIANTEIRO 4,00000 30,000 120,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PINO DO MOLEJO TRASEIRO 4,00000 40,000 160,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO DO CARDAN 2º 1,00000 90,000 90,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 SUPORTE DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO 4,00000 12,000 48,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 SUPORTE DO ESTABILIZADOR TRASEIRO 4,00000 18,000 72,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 TERMINAL DA DIREÇÃO 2,00000 80,000 160,00 18/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 TERMINAL DIREÇÃO DIREITO E ESQUERDO 2,00000 80,000 160,00 18/03/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 ETIQUETA BRANCA EM FOLHA A4, CX C/25 FOLHAS 10,00000 14,900 149,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 77 de 77 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/03/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 BÓIA VAZÃO TOTAL 3/4 3,00000 50,000 150,00 18/03/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 MULTIINSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 ML 9,00000 4,500 40,50 18/03/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 PÃO FRANCÊS 22.135,00000 0,150 3.320,25 18/03/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 VASSOURA CAIPIRA, CEPA E CERDAS PALHA, CABO 1,20 M 15,00000 5,500 82,50 18/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CABO DE EMBREAGEM 1,00000 30,000 30,00 18/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 DESCONTO 1,00000 -47,000 -47,00 18/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ENGRENAGEM SATELITE D-20 2,00000 96,000 192,00 18/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FLANGE PINHÃO DIFERENCIAL D-20 1,00000 325,000 325,00 18/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 KIT EMBREAGEM 1,00000 230,000 230,00 18/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PALHETA DO LIMPADOR 2,00000 18,000 36,00 18/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PORCA PINHÃO DIFERENCIAL D-20 1,00000 20,000 20,00 18/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 SENSOR DO VELOCIDADE 1,00000 50,000 50,00 18/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 TRAVA PINO SATELITE DIFERENCIAL 1,00000 10,000 10,00 18/03/2010 LAO INDUSTRIA LTDA. 00.946.219/0001-88 HIDRÔMETRO UNIJATO 3/4", VAZÃO MÁXIMA DE 3M3/H 50,00000 52,000 2.600,00 18/03/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG 380,00000 0,810 307,80 18/03/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CONEXÃO FG 9/16 X 3/8 PRENS 2,00000 12,000 24,00 18/03/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 3X8X2 1,30000 24,000 31,20 18/03/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 GALÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS 145,00000 4,490 651,05 18/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 ABRAÇADEIRA 2,00000 5,000 10,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 78 de 78 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 AMORTECEDORES DIANTEIROS 2,00000 95,000 190,00 18/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 ARRUELA VIRABREQUIM 1,00000 34,000 34,00 18/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 ATUADOR MARCHA LENTA 1,00000 189,000 189,00 18/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 BOMBA ÓLEO 1,00000 269,000 269,00 18/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 BRONZINA DE BIELA 1,00000 175,000 175,00 18/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 BRONZINA DE MANCAL 1,00000 214,000 214,00 18/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 BUCHA DO COMANDO 1,00000 159,000 159,00 18/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 BUCHAS DA BANDEJA, LADO ESQUERDO E DIREITO 1,00000 216,000 216,00 18/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 CALÇOS DE REGULAGEM DO PINHÃO 1,00000 140,000 140,00 18/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 CAMISA DO MOTOR 1,00000 174,000 174,00 18/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 CILINDRO RODA TRASEIRA ESQ 1,00000 69,000 69,00 18/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 COLA SILICONE 2,00000 12,000 24,00 18/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 FILTRO DE OLEO 1,00000 18,000 18,00 18/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 JOGO DE LONA 2,00000 25,000 50,00 18/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA 2,00000 45,000 90,00 18/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 JOGO DE PINO DE EMBUCHAMENTO 1,00000 160,000 160,00 18/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 JUNTA DIFERENCIAL 1,00000 15,000 15,00 18/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 JUNTA DO MOTOR PLTO 1,00000 267,000 267,00 18/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 KIT DE ENGRENAGEM DIF. 1,00000 946,000 946,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 79 de 79 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 KIT DE ROLAMENTO RODA TRASEIRA 2,00000 280,000 560,00 18/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 KIT TENSOR E CORRENTE 1,00000 76,000 76,00 18/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 LONA DE FREIO TRAS 1,00000 55,000 55,00 18/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 LONA FREIO 1,00000 36,000 36,00 18/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 PARAFUSO 2,00000 1,000 2,00 18/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 PEÇA CABO DO VELOCIMENTRO 1,00000 35,000 35,00 18/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 PEÇA TRAVESSA DO MOTOR 1,00000 1.200,000 1.200,00 18/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 PISTÃO C/ ANEL 1,00000 770,000 770,00 18/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 RETENTOR DO VOLANTE 1,00000 17,000 17,00 18/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 RETENTOR PINHÃO 1,00000 55,000 55,00 18/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 SEMI EIXO 2,00000 800,000 1.600,00 18/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDO E DIREITO 2,00000 68,000 136,00 18/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 ÓLEO DE MOTOR 4,00000 10,000 40,00 18/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 ÓLEO DIFERENCIAL 2,00000 22,000 44,00 18/03/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 ÓLEO FREIO 1,00000 10,000 10,00 18/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ARRUELA DE FIBRA 5,00000 1,000 5,00 18/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMATICO BOSCH. 1,00000 80,000 80,00 18/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX HNZ 105 1,00000 65,000 65,00 18/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHA 3,00000 2,500 7,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 80 de 80 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE DE PARTIDA 1,00000 48,000 48,00 18/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CONJUNTO DE PLANETÁRIA 1,00000 120,000 120,00 18/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO BOSCH 1,00000 110,000 110,00 18/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE ESCOVA BX 157 158 1,00000 35,000 35,00 18/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE TRAVA 1,00000 6,000 6,00 18/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO ESCOVA 251-5 1,00000 25,000 25,00 18/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE DE ESCOVA ZLG 200 1,00000 15,000 15,00 18/03/2010 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 CARRIOLA DE PEDREIRO 1,00000 79,000 79,00 18/03/2010 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 PÁ QUADRADA C/ CABO 1,00000 19,000 19,00 18/03/2010 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 RASTELO PARA JARDIM C/ REGULAGEM 1,00000 14,000 14,00 18/03/2010 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 RAÇÃO P/CÃES 28% PROTEINA BRUTA, P/FILHOTES, 25 KG 2,00000 68,000 136,00 18/03/2010 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 RAÇÃO PARA CÃES 27% PROTEÍNA BRUTA, SACO C/ 25 KG 2,00000 65,000 130,00 18/03/2010 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 RAÇÃO PARA GATOS, SACO COM 25 KG 1,00000 95,000 95,00 18/03/2010 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 ROUNDOUP 4,00000 18,000 72,00 18/03/2010 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 VASSOURÃO DE NYLON, COM CABO DE MADEIRA 24,00000 9,500 228,00 18/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CEBRALAT 100MG CX.C/30 COMP 5,00000 13,920 69,60 18/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ENAX C/ 30 CP 1,00000 6,850 6,85 18/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FILTRO SOLAR FPS 50 C/ 200 ML 1,00000 28,000 28,00 18/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LUMIGAN COLIRIO,FRASCO COM 3ML 1,00000 72,500 72,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 81 de 81 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MANIVASC 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 63,400 126,80 18/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MELLERIL 50MG CX.C/20 3,00000 11,300 33,90 18/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MONOTREAN COM 30 CP 3,00000 22,300 66,90 18/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PATANOL C/ 5 ML 1,00000 33,220 33,22 18/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PYLORI PAC 1,00000 12,000 12,00 18/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VYTORIN 10/20 MG C/ 30 CP 1,00000 77,600 77,60 18/03/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 VENENO P/ DEDETIZAÇÃO. 2,00000 125,000 250,00 18/03/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 AÇÚCAR CRISTAL,EMBALAGEM DE 1KG 15,00000 2,100 31,50 18/03/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 5,00000 11,000 55,00 18/03/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 PAPEL HIGIENICO 60MT. 16X1 4,00000 23,200 92,80 18/03/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 SABÃO EM PÓ, CAIXA COM 500 GRAMAS 20,00000 3,660 73,20 18/03/2010 QUALITY MED - DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 05.746.016/0001-61 BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL 2,00000 160,000 320,00 18/03/2010 RAFAEL BENTO THOME VEICULOS - ME 07.457.866/0001-75 CAMBIO KOMBI ANO 1998 BASE DE TROCA 1,00000 900,000 900,00 18/03/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 FIO DE NYLON 2.7 300,00000 0,570 171,00 18/03/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL SULFITE A4 - CAIXA C/10 RESMAS. 3,00000 129,000 387,00 18/03/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO TONER, IMPRESS. MULTIF. SANSUNG SCX 4100 2,00000 85,000 170,00 18/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BASE DECA P/ VALVULA HIDRA. 1,00000 82,000 82,00 18/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BROCA AÇO RAPIDO 1/8 6,00000 3,000 18,00 18/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BUCHA COM PARAFUSO S6 4,00000 0,220 0,88 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 82 de 82 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CAMPAINHA TIPO CIGARRA 1,00000 7,000 7,00 18/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 INTERRUPTORES EXTERNOS PARA CAMPAINHA 2,00000 3,350 6,70 18/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LIXA DISCO GRANA 60 15,00000 2,650 39,75 18/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 THINNER 12,00000 5,900 70,80 18/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ÁGUA RAZ - 1 LITRO. 2,00000 5,700 11,40 18/03/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 OLEO DE MOTOR 1,00000 12,000 12,00 18/03/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO 12X40 MM 2,00000 0,500 1,00 18/03/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, SINTÉTICO, FRASCO COM 1 L 4,00000 20,000 80,00 18/03/2010 SABIO & SOUZA LTDA - ME 00.653.136/0001-09 COLCHÃO D.23 88 X 12 BIFLEX 1,00000 99,000 99,00 18/03/2010 SABIO & SOUZA LTDA - ME 00.653.136/0001-09 COLCHÃO D.23 78 X 12 BIFLEX 30,00000 99,000 2.970,00 18/03/2010 SABIO & SOUZA LTDA - ME 00.653.136/0001-09 COLCHÃO D.23 78 X 188 X 12 19,00000 70,000 1.330,00 18/03/2010 SABIO & SOUZA LTDA - ME 00.653.136/0001-09 DESCONTO 1,00000 -899,000 -899,00 18/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABACAXI 12,00000 2,300 27,60 18/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 10,00000 1,200 12,00 18/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 12,00000 1,800 21,60 18/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 11,00000 1,300 14,30 18/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 10,00000 1,600 16,00 18/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 8,00000 1,300 10,40 18/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA EM PEDAÇO (MÚSCULO) 18,00000 7,600 136,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 83 de 83 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA, MÓIDA (MÚSCULO) 40,00000 6,200 248,00 18/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 8,00000 1,450 11,60 18/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 6,00000 1,500 9,00 18/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 4,00000 1,800 7,20 18/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 22,00000 1,800 39,60 18/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMÃO TAITI 4,00000 1,300 5,20 18/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,200 19,20 18/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,300 25,30 18/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 74,00000 4,468 330,61 18/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 12,00000 1,500 18,00 18/03/2010 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 10.000,00000 1,910 19.100,00 18/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 18/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 11,00000 2,550 28,05 18/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 APRESUNTADO 19,38600 2,880 55,83 18/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 62,00000 2,220 137,64 18/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 2,00000 36,300 72,60 18/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GÁS GLP 13 KG 4,00000 35,300 141,20 18/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GÁS GLP 45 KG 2,00000 183,000 366,00 18/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REPOLHO 7,00000 1,776 12,435 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 84 de 84 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ACICLOVIR 200MG CX.C/30 1,00000 10,600 10,60 18/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 AMINOVAC 1,00000 25,500 25,50 18/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 AZUKON MT 30MG CX.C/30 2,00000 10,250 20,50 18/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 BUFEDIL 300MG CX.C/20 1,00000 53,350 53,35 18/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CILOSTAZOL 100MG CX.C/30 2,00000 26,150 52,30 18/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CIPROFIBRATO 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 22,800 45,60 18/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 COMBIGAN COLIRIO C/ 10 ML 1,00000 55,880 55,88 18/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ETNA CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 3,00000 26,400 79,20 18/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 GALVUS 50MG CX.C/30 2,00000 68,990 137,98 18/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MENOPAX COM 20 CP 2,00000 25,250 50,50 18/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MONOTREAN COM 30 CP 1,00000 22,250 22,25 18/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NUCLEO CMP COM 20 CP 3,00000 26,350 79,05 18/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NUTRISON SOYA - LATA (SUPPORT) 800 GRAMAS 5,00000 51,950 259,75 18/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 500ML 400,00000 1,190 476,00 18/03/2010 UZ MOTOS LTDA 05.696.511/0001-03 BAÚ DE 45 LT PARA MOTO 1,00000 298,000 298,00 18/03/2010 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 5º MOLA DIANTEIRA 1,00000 143,000 143,00 18/03/2010 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 6º MOLA DIANTEIRA 1,00000 110,000 110,00 18/03/2010 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 8º MOLA DIANTEIRA 1,00000 85,000 85,00 18/03/2010 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 AMORTECEDORES DIANTEIROS 2,00000 145,000 290,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 85 de 85 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/03/2010 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 CRUZETA 1,00000 170,000 170,00 18/03/2010 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 JOGO AMORTECEDOR DIANTEIRO 1,00000 220,000 220,00 18/03/2010 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 JOGO BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO 1,00000 65,000 65,00 18/03/2010 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 JOGO BORRACHA ESTABILIZADOR TRASEIRO 1,00000 72,000 72,00 18/03/2010 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 JOGO BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO 1,00000 72,000 72,00 18/03/2010 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 JOGO BUCHA DO ESTABILIZADOR TRASEIRO 2,00000 75,000 150,00 18/03/2010 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 JOGO BUCHAS DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO 1,00000 65,000 65,00 18/03/2010 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRA 1,00000 160,000 160,00 18/03/2010 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA 1,00000 160,000 160,00 18/03/2010 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 JOGO DE LONA TRASEIRO 1,00000 110,000 110,00 18/03/2010 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 JOGO DE PINO DO MOLEJO DIANTEIRO 1,00000 125,000 125,00 18/03/2010 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 JOGO DE PINO DO MOLEJO TRASEIRO 1,00000 149,000 149,00 18/03/2010 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 JOGO LONA DIANTEIRO 1,00000 125,000 125,00 18/03/2010 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 JOGO LONA TRASEIRO 1,00000 190,000 190,00 18/03/2010 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 PEÇA CRUZETA CARDAN 1,00000 170,000 170,00 18/03/2010 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 PEÇA VÁLVULA DE FREIO P. U. 1,00000 1.530,000 1.530,00 18/03/2010 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 PEÇAS CATRACAS DE FREIO DIANTEIRO 1,00000 500,000 500,00 18/03/2010 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 PEÇAS CATRACAS DE FREIO TRASEIRO 1,00000 500,000 500,00 18/03/2010 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 PEÇAS CATRACAS DIANTEIRAS 1,00000 500,000 500,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 86 de 86 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/03/2010 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 PEÇAS CATRACAS TRASEIRAS 1,00000 500,000 500,00 18/03/2010 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 ROLAMENTO DO TENSOR DA CORREIA 1,00000 100,000 100,00 18/03/2010 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO 2,00000 405,000 810,00 22/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BALDE PLÁSTICO DE 20 LITROS 9,00000 5,950 53,55 22/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ÁGUA 4,00000 53,750 215,00 22/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO DE 500 ML 10,00000 0,890 8,90 22/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FACE 90,00000 0,600 54,00 22/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 FLANELA PARA LIMPEZA,COR LARANJA,TAMANHO 28X48 15,00000 1,750 26,25 22/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LIMPA FORNO, POTE COM 230 GRAMAS 6,00000 4,640 27,84 22/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LINGUIÇA CALABRESA 20,00000 8,900 178,00 22/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SABONETE HIDRATANTE DE LEITE, EMBALAGEM COM 125 GR 15,00000 1,250 18,75 22/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO P/LIXO, BRANCO, 0,12 MICRONS, 100L, PC 100 UN 9,00000 97,400 876,60 22/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO P/LIXO, BRANCO, 0,12 MICRONS, 50 L, PC 100 UN 9,00000 74,100 666,90 22/03/2010 APARECIDO MARIM - ME 55.659.783/0001-01 MOLDURA DE ALUMINIO C/VIDRO PARA QUADRO 2,00000 143,000 286,00 22/03/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 3.129,13000 2,570 8.041,864 22/03/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 2.868,18000 1,699 4.873,038 22/03/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 GASOLINA COMUM PARA MOTORES DE USO AUTOMOTIVO 16,06900 2,600 41,779 22/03/2010 AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJÓ LTDA. EPP 03.126.246/0001-00 BORRACHA DO PARABRISA 1,00000 290,000 290,00 22/03/2010 AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJÓ LTDA. EPP 03.126.246/0001-00 PARABRISA 1,00000 950,000 950,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 87 de 87 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/03/2010 CASTRO & OLIVEIRA LTDA. - ME 09.685.392/0001-44 CANTONEIRA BRANCA 100,00000 1,890 189,00 22/03/2010 CASTRO & OLIVEIRA LTDA. - ME 09.685.392/0001-44 CHAPA DE MDF BRANCO 16,00000 184,688 2.955,00 22/03/2010 CASTRO & OLIVEIRA LTDA. - ME 09.685.392/0001-44 DOBRADIÇA CANECO DE 35MM 20,00000 4,890 97,80 22/03/2010 CASTRO & OLIVEIRA LTDA. - ME 09.685.392/0001-44 FITA DE BORDA P.U.C DE 35MM 4,00000 45,000 180,00 22/03/2010 CASTRO & OLIVEIRA LTDA. - ME 09.685.392/0001-44 PARAFUSO PHILLIPS 1,00000 47,000 47,00 22/03/2010 CASTRO & OLIVEIRA LTDA. - ME 09.685.392/0001-44 PARAFUSO PHILLIPS 3,5 X 16 1,00000 32,000 32,00 22/03/2010 CASTRO & OLIVEIRA LTDA. - ME 09.685.392/0001-44 PARAFUSO PHILLIPS DE 40X45 1,00000 58,000 58,00 22/03/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PISTOLA P/ PINTURA 1,00000 38,000 38,00 22/03/2010 CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA 01.945.696/0001-91 CONCRETO USINADO 13 4,00000 204,000 816,00 22/03/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 RETENTOR DA TRAÇÃO DUPLO 4,00000 22,500 90,00 22/03/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 RETENTOR DA TRAÇÃO FINO 2,00000 15,000 30,00 22/03/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 RETENTOR DA TRAÇÃO MEDIO 2,00000 18,000 36,00 22/03/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 RETENTOR DO CUBO DA TRAÇÃO 2,00000 75,000 150,00 22/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALLEGRA 180MG CX.C/10 3,00000 11,380 34,14 22/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BAMIFIX 300 MG COM 20 CP 3,00000 18,270 54,81 22/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CILODEX COLIRIO 1,00000 6,380 6,38 22/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CITONEURIN 5000 CX.C/20 6,00000 14,280 85,68 22/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLOPIDOGREL 75MG CAIXA C/28 4,00000 37,750 151,00 22/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DOLAMIN CX.C/16 2,00000 11,920 23,84 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 88 de 88 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DOLAMIN FLEX C/ 15 CP. 1,00000 24,280 24,28 22/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 EUTRHYROX 75 MG C/ 30COMP 2,00000 5,180 10,36 22/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ISKEMIL 6 MG COM 20 CP 2,00000 69,240 138,48 22/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LABIRIN 16 MG COM 30 CP 1,00000 19,960 19,96 22/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LABIRIN 24 MG COM 30CP 3,00000 26,730 80,19 22/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LANSOPRAZOL 30 MG COM 28 CP 1,00000 24,870 24,87 22/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MANIVASC 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 62,920 62,92 22/03/2010 EVA VANISKI DA SILVA - ME 10.495.487/0001-84 MANGUEIRA LISA 3/4 100,00000 0,600 60,00 22/03/2010 G. A MORIS FILHO-ME 09.308.251/0001-02 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 125,00000 4,720 590,00 22/03/2010 G. A MORIS FILHO-ME 09.308.251/0001-02 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 109,00000 4,580 499,22 22/03/2010 I. RUMÃO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME 08.720.520/0001-80 SARRAFO 2,5 X 5 CM / 3 METROS 24,00000 5,280 126,72 22/03/2010 I. RUMÃO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME 08.720.520/0001-80 SARRAFO DE 5CM X 4MT 10,00000 7,040 70,40 22/03/2010 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 DISTRIBUIDOR COMPLETO DO MOTOR. 1,00000 380,000 380,00 22/03/2010 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 RELE AUXILIAR 1,00000 30,000 30,00 22/03/2010 J C SERAFIM DA SILVA - ME. 74.659.848/0001-63 SENSOR MAP 1,00000 190,000 190,00 22/03/2010 JATOBÁ & JATOBÁ LTDA ME 49.586.001/0001-59 AUTOMÁTICO 1,00000 280,000 280,00 22/03/2010 JATOBÁ & JATOBÁ LTDA ME 49.586.001/0001-59 BOTÃO COMPLETO 1,00000 30,000 30,00 22/03/2010 JATOBÁ & JATOBÁ LTDA ME 49.586.001/0001-59 MANGUEIRA 1,00000 30,000 30,00 22/03/2010 JATOBÁ & JATOBÁ LTDA ME 49.586.001/0001-59 POLIA 2,00000 40,000 80,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 89 de 89 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/03/2010 JATOBÁ & JATOBÁ LTDA ME 49.586.001/0001-59 ROLDANA 2,00000 40,000 80,00 22/03/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 CADEADO LATÃO 25MM 3,00000 6,800 20,40 22/03/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 FECHADURA PORTA 6,00000 20,000 120,00 22/03/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LAMPADA COMPACTA 127V X 235W. 20,00000 19,900 398,00 22/03/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 18,00000 3,850 69,30 22/03/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 REATOR BIVOLT 2X40W 12,00000 17,500 210,00 22/03/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 TORNEIRA 3/4 CROMADA P/ PIA 6,00000 17,900 107,40 22/03/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 VENTILADOR DE PAREDE 9,00000 119,000 1.071,00 22/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 17,000 17,00 22/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 GRAXA 1/2 KILO GMT-3 1,00000 8,000 8,00 22/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 GUARDA PÓ TRAMBULADOR 1,00000 8,000 8,00 22/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO PENEIRA COM ANEL 1,00000 20,000 20,00 22/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 KIT ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO 2,00000 45,000 90,00 22/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR TRAMBULADOR 1,00000 17,000 17,00 22/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 THINER PARA LIMPEZA 1,00000 8,000 8,00 22/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 VELA DE IGNIÇÃO 4,00000 18,000 72,00 22/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ÓLEO CAMBIO 80 0,50000 12,000 6,00 22/03/2010 KATIA MARIA LOPES ZAR - ME 04.183.773/0001-01 GRAMA ESMERALDA 15,00000 4,500 67,50 22/03/2010 LUIZ ANTONIO VALENTE JUNIOR ME 10.611.449/0001-40 BIELA C/ ROLAMENTO 1,00000 190,000 190,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 90 de 90 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/03/2010 LUIZ ANTONIO VALENTE JUNIOR ME 10.611.449/0001-40 CHAPINHA DE NEUTRO 1,00000 5,000 5,00 22/03/2010 LUIZ ANTONIO VALENTE JUNIOR ME 10.611.449/0001-40 ESPUMA DO FILTRO DE AR 1,00000 5,000 5,00 22/03/2010 LUIZ ANTONIO VALENTE JUNIOR ME 10.611.449/0001-40 FRIÇÃO CINCO DISCO 1,00000 50,000 50,00 22/03/2010 LUIZ ANTONIO VALENTE JUNIOR ME 10.611.449/0001-40 JOGO JUNTA COMPLETO 1,00000 28,000 28,00 22/03/2010 LUIZ ANTONIO VALENTE JUNIOR ME 10.611.449/0001-40 KIT DA MESA MAGNETO 1,00000 25,000 25,00 22/03/2010 LUIZ ANTONIO VALENTE JUNIOR ME 10.611.449/0001-40 MOLA PEDAL PARTIDA 1,00000 15,000 15,00 22/03/2010 LUIZ ANTONIO VALENTE JUNIOR ME 10.611.449/0001-40 PARAFUSO REGULAGEM DE VALVULA 2,00000 12,000 24,00 22/03/2010 LUIZ ANTONIO VALENTE JUNIOR ME 10.611.449/0001-40 PISTÃO C/ ANEL 0,75 1,00000 160,000 160,00 22/03/2010 LUIZ ANTONIO VALENTE JUNIOR ME 10.611.449/0001-40 RESALTO ARVORE COMANDO C/ BRAÇO 1,00000 135,000 135,00 22/03/2010 LUIZ ANTONIO VALENTE JUNIOR ME 10.611.449/0001-40 RETENTOR DO GUIA DE VALVULA 2,00000 15,000 30,00 22/03/2010 LUIZ ANTONIO VALENTE JUNIOR ME 10.611.449/0001-40 VALVULA ADMISSÃO 1,00000 58,000 58,00 22/03/2010 LUIZ ANTONIO VALENTE JUNIOR ME 10.611.449/0001-40 VALVULA ESCAPE 1,00000 55,000 55,00 22/03/2010 LUIZ ANTONIO VALENTE JUNIOR ME 10.611.449/0001-40 VARETA DE VALVULAS 2,00000 22,500 45,00 22/03/2010 LUIZ ANTONIO VALENTE JUNIOR ME 10.611.449/0001-40 ÓLEO DE MOTOR 1,00000 18,000 18,00 22/03/2010 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 TONNER PRETO P/ IMPRES. LASERJET MODELO SCX 4521 4,00000 360,000 1.440,00 22/03/2010 M.S. DA SILVA BERNARDONI ANDRADINA - ME. 05.131.639/0001-20 TRAVA TETRA CROMADO. 1,00000 40,000 40,00 22/03/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 ABRAÇADEIRA SEM FIM 2,00000 0,800 1,60 22/03/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 ESPIGÃO N-103 2,00000 8,000 16,00 22/03/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 LUVA DE VAQUETA/PETROLEIRA 4,00000 16,000 64,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 91 de 91 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/03/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 MANGUEIRA PNEUMÁTICA 1/4 20,00000 3,400 68,00 22/03/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PARAFUSO C/ CHATA A/A FENDA 6,3X22 10,00000 0,200 2,00 22/03/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 10 LITROS 2,00000 3,000 6,00 22/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX HNZ 1112 1,00000 250,000 250,00 22/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BOTÃO TIC TAC 1,00000 10,000 10,00 22/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE DO LIMPADOR KOSTAL 1,00000 190,000 190,00 22/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO DELCO 24 VOLTS 28MT 1,00000 460,000 460,00 22/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INTERRUPTOR LIMPADOR PARABRISA 1,00000 20,000 20,00 22/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INTERRUPTOR LUZ INTERNA 1,00000 23,000 23,00 22/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO ESCOVA BX 157 X 158 1,00000 28,000 28,00 22/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1034 6,00000 2,000 12,00 22/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1141 4,00000 2,000 8,00 22/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 69 2,00000 2,000 4,00 22/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 1,00000 12,000 12,00 22/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H1 1,00000 10,000 10,00 22/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H5 24V 2,00000 15,000 30,00 22/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA S11245 4,00000 8,500 34,00 22/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA TRAZEIRA 2,00000 55,000 110,00 22/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 MOTOR DO LIMPADOR 1,00000 200,000 200,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 92 de 92 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 MOTOR DO LIMPADOR - 24VTS 1,00000 200,000 200,00 22/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PAR DE BUZINA 1,00000 45,000 45,00 22/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PORTA ESCOVA 1,00000 62,000 62,00 22/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REATOR FLUORESCENTE 24VTS 2,00000 25,000 50,00 22/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE AUXILIAR DNI 102 1,00000 10,000 10,00 22/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE ARANHA 6,00000 3,000 18,00 22/03/2010 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME 08.287.175/0001-33 TAPETÃO ALFABETO E NUMERAIS (32 PEÇAS) 4,00000 128,000 512,00 22/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CONCOR 5MG CX.C/30 3,00000 54,100 162,30 22/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DAYVIT C/ 30 CP 1,00000 16,000 16,00 22/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIOVAN 320 MG- 28 CP 1,00000 61,200 61,20 22/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIOVAN HCT 80/12,5 MG C/ 28 COMP. 1,00000 72,100 72,10 22/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DOXAZOSINA 2MG CX.C/30 1,00000 14,000 14,00 22/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINGULAIR 10MG CX.C/30 1,00000 119,630 119,63 22/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SULFADIAZINA DE PRATA 1%, CREME, TUBO COM 30 G 30,00000 6,000 180,00 22/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 THIOCTACID 600 MG C/ 30 COMP. 2,00000 90,400 180,80 22/03/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 BUCHA DO EIXO DE FREIO 2,00000 39,010 78,02 22/03/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 KIT JUNTA CABEÇOTE 1,00000 509,320 509,32 22/03/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 RETENTOR DO EIXO DE FREIO 2,00000 18,000 36,00 22/03/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 VALVULA ESCAPE 4,00000 83,040 332,16 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 93 de 93 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/03/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 VALVULA ADM 4,00000 80,130 320,52 22/03/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 BATERIA 9 VOLTS PARA MICROFONE 5,00000 12,500 62,50 22/03/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CLORO GRANULADO, EMBALAGEM COM 10 QUILOS 30,00000 125,000 3.750,00 22/03/2010 ROSELI MARTINS DE SOUZA CORDEIRO - ME 08.984.605/0001-76 PÃO FRANCÊS 2.800,00000 0,180 504,00 22/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ARAME FARPADO (ROLO) 3,00000 181,300 543,90 22/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 GRAMPO 19 X 11 1KG 2,00000 6,200 12,40 22/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 MADEIRA TRATADA 7 X 10 X 2.20 4,00000 116,200 464,80 22/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PISO 34,5 X 34,5 2,00000 9,240 18,48 22/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PREGO 17 X 21 2,00000 6,160 12,32 22/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 SARRAFO 2,5 X 5 CM / 3 METROS 30,00000 7,000 210,00 22/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TANQUE 3 BACIAS 1,00000 63,360 63,36 22/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TUBO COLA 2,00000 2,460 4,92 22/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TUBO DE SILICONE GRANDE 1,00000 9,680 9,68 22/03/2010 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 10.000,00000 1,910 19.100,00 22/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 22/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 6,00000 2,550 15,30 22/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALVEJANTE LIQUIDO DE 2 LITRO 12,00000 1,850 22,20 22/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BETERRABA 11,00000 2,980 32,78 22/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BRILHO ALUMINIO, EMBALAGEM COM 500 ML 24,00000 1,390 33,36 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 94 de 94 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 75,00000 4,420 331,50 22/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 57,00000 2,220 126,54 22/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 45,00000 1,900 85,50 22/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DESINFETANTE,EMBALAGEM DE 2 LITROS 6,00000 2,180 13,08 22/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO DE 500 ML 24,00000 1,100 26,40 22/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GÁS GLP 13 KG 7,00000 36,300 254,10 22/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LEITE INTEGRAL EMBALAGEM 1 LITRO 2.321,00000 1,590 3.690,39 22/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 5,00000 6,700 33,50 22/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SACO ENXUGÃO MULTBOM 6,00000 4,350 26,10 22/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SACO P/ LIXO 10,00000 3,760 37,60 22/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 1,00000 15,500 15,50 22/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CLOBAZAN 20MG. CX.C/20 6,00000 10,860 65,16 22/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CLOPIDOGREL 75MG CAIXA C/28 2,00000 37,700 75,40 22/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DUOVENT SPRAY 6,00000 26,500 159,00 22/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ERANZ 5MG CX.C/28 3,00000 333,890 1.001,67 22/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ETNA CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 3,00000 26,400 79,20 22/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 IBUPROFENO 600MG 3,00000 8,500 25,50 22/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 MICARDIS 40MG CX.C/28 1,00000 67,100 67,10 22/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 RESPIDON 1MG CX.C/20 2,00000 14,250 28,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 95 de 95 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 RESPIRIDONA 2MG C/ 20COMP. 6,00000 20,300 121,80 22/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 TIBOLONA 2,5 MG C/ 30 CP 2,00000 19,100 38,20 23/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALOIS 10 MG COM 30 CP 1,00000 51,740 51,74 23/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DEFLAZACORT 7,5 MG 3,00000 22,880 68,64 23/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DONAREN 50MG CX.C/60 2,00000 29,480 58,96 23/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NEUTROFER FOLICO COM 30 CP 1,00000 19,970 19,97 23/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 REDUCLIN 2,5 MG C 1,00000 18,280 18,28 23/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SERETIDE 50/250 MG FRASCO COM 60 DOSES 1,00000 77,780 77,78 23/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TANSULON 0,4 MG COM 30 CP 1,00000 107,700 107,70 23/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VASOPRIL PLUS 20/12,5 MG C/ 30 CP 2,00000 14,480 28,96 23/03/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 APRESUNTADO 77,00000 3,200 246,40 23/03/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 92,00000 2,500 230,00 23/03/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 9,00000 18,910 170,19 23/03/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 75,00000 4,200 315,00 23/03/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 PEITO DE FRANGO 184,00000 3,200 588,80 23/03/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG 190,00000 2,200 418,00 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABACAXI 12,00000 2,300 27,60 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 53,00000 1,200 63,60 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA COM 400 GRAMAS 30,00000 1,770 53,10 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 96 de 96 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 91,00000 3,580 325,78 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG 51,00000 6,730 343,23 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL 86,00000 6,250 537,50 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE ARROZ, LT 400 G 8,00000 6,000 48,00 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, LT 400 G 8,00000 6,000 48,00 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG 10,00000 4,300 43,00 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 401,00000 7,300 2.927,30 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AVEIA EM FLOCOS FINOS, LATA COM 250 GRAMAS 6,00000 1,710 10,26 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 128,00000 8,630 1.104,64 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS 20,00000 9,050 181,00 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BALAS DE FRUTA, PACOTE COM 1 KG 5,00000 4,700 23,50 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 14,00000 1,800 25,20 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 168,00000 1,300 218,40 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 238,00000 1,572 374,05 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CAMOMILA FLOR, PACOTE COM 10 GRAMAS 10,00000 0,750 7,50 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CANELA MOÍDA, PACOTE COM 40 GRAMAS 6,00000 1,900 11,40 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA EM PEDAÇO (MÚSCULO) 164,00000 7,573 1.241,98 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA, MÓIDA (MÚSCULO) 105,00000 6,033 633,45 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 49,00000 1,450 71,05 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 97 de 97 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 76,50000 1,500 114,75 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 10,00000 1,180 11,80 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COCO RALADO, PACOTE COM 100 G 30,00000 1,400 42,00 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 6,00000 1,280 7,68 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COMPOSTO ALIMENTAR, MORANGO, LATA COM 400 GRAMAS 16,00000 4,230 67,68 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CRAVO, PACOTE COM 10 GRAMAS 6,00000 0,580 3,48 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, LATA COM 15 QUILOS 6,00000 40,000 240,00 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 114,00000 1,400 159,60 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 DOCE DE GOIABADA, LATA COM 500 GRAMAS 6,00000 1,140 6,84 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ERVA DOCE, PACOTE COM 20 GRAMAS 10,00000 0,990 9,90 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 280 GRAMAS 10,00000 0,940 9,40 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 156,00000 0,880 137,28 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 4,1 KG 42,00000 6,500 273,00 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 41,00000 1,220 50,02 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 24,00000 0,880 21,12 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA LÁCTEA, LATA COM 400 GRAMAS 8,00000 5,820 46,56 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 305,00000 1,580 481,90 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FLOCOS, CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, LT 400 G 7,00000 6,060 42,42 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS 16,00000 0,920 14,72 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 98 de 98 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GELATINA EM PÓ, CAIXA COM 85 GRAMAS 100,00000 0,490 49,00 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 26,00000 1,800 46,80 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMÃO TAITI 4,00000 1,300 5,20 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 289,00000 2,300 664,70 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM 500 GRAMAS 6,00000 1,500 9,00 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 GRAMAS 12,00000 1,100 13,20 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 3100 GRAMAS 31,00000 7,320 226,92 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 55,50000 1,799 99,855 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PIMENTÃO 2,00000 2,800 5,60 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 30,00000 3,310 99,30 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 71,00000 0,450 31,95 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 139,50000 1,500 209,25 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 2,00000 3,800 7,60 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 74,00000 0,750 55,50 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 XAROPE DE GROSELHA, EMBALAGEM COM 01 LITRO 4,00000 3,320 13,28 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 24,00000 21,160 507,84 23/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 160,00000 2,080 332,80 24/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 ATIVADO CONCENTRADO (TAMBOR COM 200 LITROS) 1,00000 900,000 900,00 24/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 BALDE DE OLEO 15W 40, 20L. 6,00000 194,500 1.167,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 99 de 99 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 BALDE DE OLEO 499, 20L. 6,00000 240,900 1.445,40 24/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 BALDE DE OLEO ATF, 20L. 6,00000 269,400 1.616,40 24/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 OLEO 68 6,00000 151,000 906,00 24/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 OLEO 90, BALDE 20L. 6,00000 234,500 1.407,00 24/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 OLEO P/ MOTORES A GASOL. E ACOOL SAE 20W50 API SJ 48,00000 12,000 576,00 24/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 OLEO P/ MOTORES DIESEL ARI CF, PRIMEIRO REFINO 24,00000 12,500 300,00 24/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 PNEU 1.000 X 20, BORRACHUDO, COM CÂMARA E PROTETOR 4,00000 1.200,000 4.800,00 24/03/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 SOLUPAM (TAMBOR COM 200 LITROS) 1,00000 900,000 900,00 24/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ABÓBORA CABOTIAM 3,50000 1,550 5,425 24/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO,FRASCO C/100ML 1,00000 4,390 4,39 24/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 3,00000 12,150 36,45 24/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 7,00000 10,450 73,15 24/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BISCOITO ÁGUA E SAL 3,00000 2,650 7,95 24/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 44,00000 4,877 214,60 24/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA COLCHÃO DURO 8,00000 10,200 81,60 24/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 5,00000 6,480 32,40 24/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CEBOLA 4,00000 1,820 7,28 24/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CENOURA 4,00000 2,100 8,40 24/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO C/ 24 UNIDADES. 1,00000 16,000 16,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 100 de 100 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTÁVEL, 200ML, PACOTE C/100 UNIDADES 50,00000 2,150 107,50 24/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 13,00000 2,950 38,35 24/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DETERGENTE LIQUIDO 500ML,CAIXA COM 24 UNIDADES 1,00000 21,360 21,36 24/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ESPONJA DUPLA FACE 5,00000 0,600 3,00 24/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 4,00000 2,900 11,60 24/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LINGUIÇA CALABRESA 3,00000 7,400 22,20 24/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 OVOS BRANCOS DE GALINHA, EMBALADOS TIPO B 3,50000 2,050 7,175 24/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PAPEL HIGIENICO COM 4 ROLOS , COM 30 MTS 10,00000 4,340 43,40 24/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PRESUNTO FATIADO 4,00000 14,700 58,80 24/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PÃO DE FORMA 6,00000 3,350 20,10 24/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 QUEIJO MUSSARELA FATIADO 4,00000 13,500 54,00 24/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 RODO DE MADEIRA 40 CM COM CABO 6,00000 4,150 24,90 24/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 RODO DE MADEIRA 60CM C/ CABO 6,00000 6,200 37,20 24/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SABONETE 90 GRAMAS 20,00000 0,790 15,80 24/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SABÃO EM PÓ, CAIXA COM 500 GRAMAS 3,00000 2,260 6,78 24/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 TEMPERO PRONTO, EMBALAGEM DE 1 KG 1,00000 5,970 5,97 24/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 TOMATE 7,00000 2,600 18,20 24/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 VASSOURA CAIPIRA COM CABO 29,00000 6,900 200,10 24/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁGUA MINERAL SEM GÁS,FRASCO COM 500ML 24,00000 0,700 16,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 101 de 101 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS 5,00000 2,480 12,40 24/03/2010 ALFA DIESEL B. INJ. COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA-ME 07.406.273/0001-80 PEDAL DO ACELERADOR 1,00000 1.300,000 1.300,00 24/03/2010 AUTO PEÇAS SANT'ANNA LTDA. - ME 08.632.740/0001-52 LANTERNA DIANTEIRA 2,00000 48,000 96,00 24/03/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 163,37000 2,000 326,74 24/03/2010 BISMARK COM. FERRAGENS LTDA 43.470.608/0003-54 ADESIVO CASCOLA 2,8 KILOS 2,00000 42,000 84,00 24/03/2010 BISMARK COM. FERRAGENS LTDA 43.470.608/0003-54 ADESIVO CASCORES EXTRA 5 LITROS 1,00000 65,000 65,00 24/03/2010 BISMARK COM. FERRAGENS LTDA 43.470.608/0003-54 BROCA AR 1/16 A 1/4 ESTOJO 10,00000 5,450 54,50 24/03/2010 BISMARK COM. FERRAGENS LTDA 43.470.608/0003-54 BROCA AÇO RAPIDO 1/8 12,00000 2,600 31,20 24/03/2010 BISMARK COM. FERRAGENS LTDA 43.470.608/0003-54 BROCA AÇO RAPIDO 3/16 10,00000 3,650 36,50 24/03/2010 BISMARK COM. FERRAGENS LTDA 43.470.608/0003-54 BROCA AÇO RAPIDO 5/16 5,00000 7,300 36,50 24/03/2010 BISMARK COM. FERRAGENS LTDA 43.470.608/0003-54 BROCA AÇO RÁPIDO 1/2 2,00000 20,450 40,90 24/03/2010 BISMARK COM. FERRAGENS LTDA 43.470.608/0003-54 BROCA DE AÇO RAPIDO 3/8. 3,00000 11,990 35,97 24/03/2010 BISMARK COM. FERRAGENS LTDA 43.470.608/0003-54 FACA P/ DESEMPENADEIRA 350X30X3 3,00000 146,000 438,00 24/03/2010 BISMARK COM. FERRAGENS LTDA 43.470.608/0003-54 FACA P/ DESENGROSSO 400X80X9 1,00000 433,300 433,30 24/03/2010 BISMARK COM. FERRAGENS LTDA 43.470.608/0003-54 LAPIS CARPINTEIRO 20,00000 1,890 37,80 24/03/2010 BISMARK COM. FERRAGENS LTDA 43.470.608/0003-54 LIMA CHATA PARA AFIAR ENXADA 2,00000 6,840 13,68 24/03/2010 BISMARK COM. FERRAGENS LTDA 43.470.608/0003-54 LIXA DE PAPEL GRANA 120 100,00000 0,636 63,58 24/03/2010 BISMARK COM. FERRAGENS LTDA 43.470.608/0003-54 LIXA DISCO GRANA 50 40,00000 4,353 174,10 24/03/2010 BISMARK COM. FERRAGENS LTDA 43.470.608/0003-54 LIXA PANO KL31 50 120 X 5000(ROLO). 50,00000 5,680 284,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 102 de 102 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/03/2010 BISMARK COM. FERRAGENS LTDA 43.470.608/0003-54 LIXA PAPEL GRANA 150 100,00000 0,572 57,23 24/03/2010 BISMARK COM. FERRAGENS LTDA 43.470.608/0003-54 LIXA PAPEL GRANA 220 100,00000 0,572 57,23 24/03/2010 BISMARK COM. FERRAGENS LTDA 43.470.608/0003-54 PARAFUSO FIXER X 3,50 X 16 3.000,00000 0,012 36,90 24/03/2010 BISMARK COM. FERRAGENS LTDA 43.470.608/0003-54 PARAFUSO FIXER X 3,50X40 2.500,00000 0,023 58,25 24/03/2010 BISMARK COM. FERRAGENS LTDA 43.470.608/0003-54 PARAFUSO FIXER X 4,0 X 45 1.500,00000 0,034 50,55 24/03/2010 BISMARK COM. FERRAGENS LTDA 43.470.608/0003-54 PRATALUX EM PASTA 250 GRAMAS. 2,00000 22,500 45,00 24/03/2010 BISMARK COM. FERRAGENS LTDA 43.470.608/0003-54 PREGO C/ CABEÇA 10 X 10 6,00000 11,620 69,72 24/03/2010 BISMARK COM. FERRAGENS LTDA 43.470.608/0003-54 PREGO COM CABEÇA AÇO, MED. 12 X 12 6,00000 8,255 49,53 24/03/2010 BISMARK COM. FERRAGENS LTDA 43.470.608/0003-54 PREGO COM CABEÇA AÇO, MED. 15 X 15 6,00000 6,470 38,82 24/03/2010 BISMARK COM. FERRAGENS LTDA 43.470.608/0003-54 PREGO S/ CABEÇA 13 X 15 5,00000 7,644 38,22 24/03/2010 BISMARK COM. FERRAGENS LTDA 43.470.608/0003-54 PREGO S/ CABEÇA 14 X 18 10,00000 7,338 73,38 24/03/2010 BISMARK COM. FERRAGENS LTDA 43.470.608/0003-54 PREGO S/ CABEÇA 17 X 21 5,00000 6,422 32,11 24/03/2010 BISMARK COM. FERRAGENS LTDA 43.470.608/0003-54 REBOLO AFIAÇÃO S. WIDIA PS 183 75 4A2 1,00000 155,700 155,70 24/03/2010 BISMARK COM. FERRAGENS LTDA 43.470.608/0003-54 REBOLO RETO BRANCO 152 X4X25, 4X31, 7538 A 046K 2,00000 38,700 77,40 24/03/2010 BISMARK COM. FERRAGENS LTDA 43.470.608/0003-54 SELADORA 5280 FUNDO ACABAMENTO MADEIRA 18 L. 1,00000 153,000 153,00 24/03/2010 BISMARK COM. FERRAGENS LTDA 43.470.608/0003-54 SERRA CIRCULAR METAL DURO STAR FLEX 12" 36 DENTES 1,00000 185,000 185,00 24/03/2010 BISMARK COM. FERRAGENS LTDA 43.470.608/0003-54 SERRA CIRCULAR METAL DURO STAR FLEX 12" 72 DENTES 1,00000 283,000 283,00 24/03/2010 BISMARK COM. FERRAGENS LTDA 43.470.608/0003-54 SOLDA PRATA 2,00000 39,500 79,00 24/03/2010 BISMARK COM. FERRAGENS LTDA 43.470.608/0003-54 THINNER SELADORA MADEIRA 5 LITROS 3,00000 35,000 105,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 103 de 103 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/03/2010 BISMARK COM. FERRAGENS LTDA 43.470.608/0003-54 ÁGUA RAZ - GALÃO 5 LITROS 2,00000 33,250 66,50 24/03/2010 BISMARK COM. FERRAGENS LTDA 43.470.608/0003-54 ÓLEO PARA COMPRESSOR 2,00000 15,000 30,00 24/03/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 FECHADURA EXTERNA 1,00000 26,000 26,00 24/03/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 LAMPADA 25W X 127V 5,00000 10,500 52,50 24/03/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 LAMPADA FLUOR. 36W X 127V 6,00000 23,000 138,00 24/03/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 RECEPTACULO LEVE E-27 1451 5,00000 1,800 9,00 24/03/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TOMADA INTERNA P/ COMPUTADOR. 1,00000 4,500 4,50 24/03/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG 20.000,00000 0,070 1.400,00 24/03/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 NORESTISTERONA 0,35 MG, CARTELA COM 35 COMPRIMIDOS 1.402,00000 5,460 7.654,92 24/03/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 BALDE DE ÓLEO THF 11 3,00000 200,000 600,00 24/03/2010 DPAL - RENOVADORA DE PNEUS LTDA. - ME. 60.213.279/0001-13 BICO PARA PNEU SEM CAMARA ARO 13 20,00000 1,500 30,00 24/03/2010 DPAL - RENOVADORA DE PNEUS LTDA. - ME. 60.213.279/0001-13 BICO PARA PNEUS SEM CÂMARA, ARO 14 20,00000 1,500 30,00 24/03/2010 DPAL - RENOVADORA DE PNEUS LTDA. - ME. 60.213.279/0001-13 REFIL P/PNEU S/CAMARA, CAIXA C/ 50 UNIT. 2,00000 60,000 120,00 24/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ABRILAR XAROPE C/ 120 ML 1,00000 12,980 12,98 24/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALOIS 10 MG COM 30 CP 2,00000 51,150 102,30 24/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BENICAR HCT 20/12,5MG CX.C/30 1,00000 64,220 64,22 24/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 INSULINA NOVOLIN PENFIL 5X3 1,00000 110,330 110,33 24/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LABIRIN 24 MG COM 30CP 1,00000 26,770 26,77 24/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NITRENDIPINO 20MG CX.C/30 1,00000 11,280 11,28 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 104 de 104 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PANTOCAL 40MG CX.C/28 1,00000 15,380 15,38 24/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PRIMIDONA 100 MG 1,00000 29,870 29,87 24/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SYNTHROID 200MCG CX.C/30 2,00000 30,390 60,78 24/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SYNTHROID 25 MCG C/ 30 CP 2,00000 16,150 32,30 24/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TANSULON 0,4 MG COM 30 CP 1,00000 107,600 107,60 24/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TRAVATAN COLIRIO C/ 10ML. 1,00000 65,780 65,78 24/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VENLAXIN 75 MG C/ 30 COMP. 3,00000 34,780 104,34 24/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VYTORIN 10/20 MG C/ 30 CP 1,00000 76,690 76,69 24/03/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 LATEX 18 LITROS 2,00000 68,500 137,00 24/03/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 SELADOR ACRÍLICO,BRANCO, LATA DE 18 LITROS 2,00000 44,000 88,00 24/03/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 VERNIZ ACRILICO A BASE DE ÁGUA, GALÃO 3,600 L 2,00000 34,800 69,60 24/03/2010 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 BOLSA COM ALÇA 100% PVC MEDIDA 45X40 13,00000 19,800 257,40 24/03/2010 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 CALCINHA TAMANHO M - INFANTIL 50,00000 2,990 149,50 24/03/2010 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 CALCINHA TAMANHO P - INFANTIL 50,00000 2,990 149,50 24/03/2010 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 CUECA TAMANHO M - INFANTIL 50,00000 1,500 75,00 24/03/2010 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 CUECA TAMANHO P - INFANTIL 50,00000 1,500 75,00 24/03/2010 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 FRALDA DE TECIDO, PACOTE COM 05 UNIDADES 20,00000 9,500 190,00 24/03/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 CADERNETA DE NOTAS, EM ESPIRAL, 96 FOLHAS. 10,00000 1,400 14,00 24/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA COMPACTA 127V X 27W 10,00000 10,000 100,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 105 de 105 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PLUG C/ FIO PARA TELEFONE 5 METROS. 1,00000 4,000 4,00 24/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS REVERS.SILENCIOSO E 2,00000 82,000 164,00 24/03/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA COMUM 6L. 3,00000 16,000 48,00 24/03/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 BUCHA DA BARRA DE DIREÇÃO 2,00000 6,000 12,00 24/03/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 BUCHA DO BRAÇO GUIA EIXO TRAS. 2,00000 20,000 40,00 24/03/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 LATA GRAXA 1,00000 22,000 22,00 24/03/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 PIVÔ INF. SUSPENÇÃO DIANTEIRO 1,00000 55,000 55,00 24/03/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 ROLAMENTO CUBO INT 1,00000 43,000 43,00 24/03/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 ROLAMENTO CUBO DIANT EXT 1,00000 55,000 55,00 24/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO MOLA PATIM 1,00000 10,000 10,00 24/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 KIT REGULADOR FREIO AUTOM. 1,00000 20,000 20,00 24/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 REGULADOR DE FREIO 1,00000 25,000 25,00 24/03/2010 KASSAB & MUNHOZ LTDA - ME 08.065.611/0002-00 VALVULA DE RODA TR414-BICO. 8,00000 5,000 40,00 24/03/2010 LEONILDO ALEXANDRE BISPO-ME 08.910.484/0001-18 COLA ESCAPAMENTO 1,00000 3,500 3,50 24/03/2010 LEONILDO ALEXANDRE BISPO-ME 08.910.484/0001-18 JUNTA DA TUBAGEM DO ESCAPAMENTO 3,00000 9,000 27,00 24/03/2010 LEONILDO ALEXANDRE BISPO-ME 08.910.484/0001-18 PRISIONEIRO 8M. 4,00000 5,000 20,00 24/03/2010 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 FONTE ATX 450 W 1,00000 80,000 80,00 24/03/2010 MADEIREIRA CEMASE LTDA 58.694.373/0001-90 PORTA LISA 051X180 11,00000 96,692 1.063,615 24/03/2010 MADEIREIRA CEMASE LTDA 58.694.373/0001-90 PORTA LISA 100 X180 CADEIRANTE 2,00000 96,690 193,38 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 106 de 106 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/03/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 10 LITROS 100,00000 3,000 300,00 24/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMATICO ZM 571 2,00000 70,000 140,00 24/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX 866 1,00000 55,000 55,00 24/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX HNZ 108 1,00000 35,000 35,00 24/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BOBINA DE PARTIDA 1,00000 65,000 65,00 24/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHA 4,00000 2,500 10,00 24/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHA RAINHA DA SETA 1,00000 25,000 25,00 24/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CEBOLÃO DO RADIADOR 1,00000 45,000 45,00 24/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO BOSCH 1,00000 95,000 95,00 24/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE TRAVA 1,00000 6,000 6,00 24/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1141 1,00000 2,000 2,00 24/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H1 1,00000 10,000 10,00 24/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H3 1,00000 10,000 10,00 24/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H4 3,00000 15,000 45,00 24/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H7 1,00000 35,000 35,00 24/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PALHETA 1,00000 20,000 20,00 24/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PARAFUSO DO AUTOMATICO 3,00000 1,000 3,00 24/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REGULADOR GAUSS 011 1,00000 45,000 45,00 24/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE DE ESCOVA 1,00000 15,000 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 107 de 107 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE DE ESCOVA ZLG 300 1,00000 15,000 15,00 24/03/2010 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 MARMITEX 14,00000 5,000 70,00 24/03/2010 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 REFEIÇÕES 16,00000 8,500 136,00 24/03/2010 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 ÁGUA MINERAL SEM GÁS,GARRAFA DE 510ML 21,00000 2,500 52,50 24/03/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 APRESUNTADO 3,60000 3,200 11,52 24/03/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 BACON 12,50000 4,818 60,22 24/03/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 276,00000 2,500 690,00 24/03/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 40,00000 18,910 756,40 24/03/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 85,00000 4,200 357,00 24/03/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 PEITO DE FRANGO 166,00000 3,200 531,20 24/03/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG 170,00000 2,200 374,00 24/03/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 TELA P/ PASSARINHO 50MTS 1,00000 370,000 370,00 24/03/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 PAPEL HIGIENICO 3,00000 56,800 170,40 24/03/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL SULFITE A4 1,00000 132,000 132,00 24/03/2010 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 CABO ACELERADOR 1,00000 20,000 20,00 24/03/2010 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 ESCAPAMENTO DE MOTO 1,00000 120,000 120,00 24/03/2010 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 ESPELHO DO FREIO TRASEIRO 1,00000 55,000 55,00 24/03/2010 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 LAMPADA FAROL 1,00000 20,000 20,00 24/03/2010 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 PATIM FREIO TRAZEIRO 1,00000 25,000 25,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 108 de 108 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/03/2010 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 PNEU TRASEIRO - MOTO 1,00000 90,000 90,00 24/03/2010 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 ROLAMENTO DIANTEIRO INTERNO 2,00000 15,000 30,00 24/03/2010 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 ÓLEO 1,00000 15,000 15,00 24/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CAL DE PINTURA 60,00000 4,850 291,00 24/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 24/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BISCOITO TORRADA 5,00000 1,950 9,75 24/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOLO DE CHOCOLATE 1,00000 4,750 4,75 24/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOLO DE COCO 1,00000 4,200 4,20 24/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOLO DE LARANJA 1,00000 4,200 4,20 24/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOLO DE MILHO 350G. 1,00000 4,200 4,20 24/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 20,00000 2,220 44,40 24/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COUVE 7,00000 2,400 16,80 24/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ESPONJA DE LÃ DE AÇO,CONTENDO 10 PCT. (FARDINHOS) 6,00000 124,600 747,60 24/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LAVA LOUÇA, NEUTRO, CONCENTRADO CAIXA COM 24 UNI 14,00000 18,000 252,00 24/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML 48,00000 1,790 85,92 24/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML 12,00000 1,190 14,28 24/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PATE DE ATUM 1,00000 5,700 5,70 24/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PATE DE AZEITONA 3,00000 6,050 18,15 24/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PATE TRADICIONAL 3,00000 6,050 18,15 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 109 de 109 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REPOLHO 7,00000 1,770 12,39 24/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SAPONÁCEO EM PÓ, FRASCO COM 300 GRAMAS 15,00000 2,200 33,00 24/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÁGUA SANITÁRIA 1 L 120,00000 0,960 115,20 24/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 AMOXIL PED. C/ 150ML. 1,00000 3,950 3,95 24/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 AZUKON MT 30MG CX.C/30 3,00000 10,280 30,84 24/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CONCOR 5MG CX.C/30 1,00000 54,150 54,15 24/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DIOVAN ANLO FIX 160/5MG CX.C/28 1,00000 79,900 79,90 24/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 LEVEMIR FLEX PEN CX 5 X 3 ML 1,00000 289,980 289,98 24/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 LUDIOMIL 75 MG C/ 20 CP 3,00000 53,400 160,20 24/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NOOTROPIL 800 MG COM 30 CP 2,00000 19,400 38,80 24/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NORIPURUN C/ 120ML. 1,00000 15,150 15,15 24/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NOVORAPID FLEX PEN CX C/5X3ML 1,00000 154,800 154,80 24/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SOCIAN 200 MG COM 20 CP 3,00000 88,500 265,50 24/03/2010 VANESSA PARIS PIRONDI PRES.PRUDENTE - ME. 04.797.354/0001-60 PASTIFICADORA P/ CRACHÁ - CHAVE, REVERSÃO DO MOTOR 1,00000 930,000 930,00 24/03/2010 VANESSA PARIS PIRONDI PRES.PRUDENTE - ME. 04.797.354/0001-60 POLACIL DUPLO 59 X 86 - SELADO - 1MM 1.000,00000 0,750 750,00 24/03/2010 VANESSA PARIS PIRONDI PRES.PRUDENTE - ME. 04.797.354/0001-60 TECLADO P/ RELOGIO DE PONTO - TOPDATA INNER DISK 4,00000 180,000 720,00 24/03/2010 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 CABO DO ACELERADOR STIHL 1,00000 143,100 143,10 24/03/2010 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 CARRETEL BRISTOL 3,00000 27,420 82,26 24/03/2010 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO JACTO 7000 1,00000 131,000 131,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 110 de 110 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/03/2010 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 MOLA DA EMBREAGEM 1,00000 7,060 7,06 24/03/2010 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 GRAMPO DA MOLA 2,00000 59,000 118,00 24/03/2010 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 MOLA TRAÇÃO DIANTEIRA 1,00000 110,000 110,00 24/03/2010 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 PORCA 20 MB 4,00000 4,500 18,00 25/03/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 FECHADURA DE CILINDRO 1,00000 24,000 24,00 25/03/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 FIO PARALELO 2X1 1/2 10,00000 1,220 12,20 25/03/2010 COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 01.613.202/0001-71 PAR ROÇADOR RO 2600 2,00000 130,000 260,00 25/03/2010 COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 01.613.202/0001-71 PRENDEDOR ROÇADORES RC2 2,00000 30,000 60,00 25/03/2010 DECORAR ACABAMENTOS E DIVISORIAS LTDA ME 11.447.242/0001-44 DIVISÓRIA EUCATEX 2,00000 686,500 1.373,00 25/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CARB. LITIO 300 MG C/ 50 CP 3,00000 18,380 55,14 25/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CEBRALAT 100MG CX.C/30 COMP 2,00000 25,680 51,36 25/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CIPROFIBRATO 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 22,380 22,38 25/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 COMBIGAN COLIRIO C/ 10 ML 1,00000 86,830 86,83 25/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LEVOFLOXACINO 500MG CX.C/07 1,00000 15,930 15,93 25/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PURAN T4 75 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 5,160 10,32 25/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TRAVATAN COLIRIO,FRASCO COM 2,5ML. 1,00000 65,830 65,83 25/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VENOCUR TRIPLEX COM 60 CP 1,00000 81,530 81,53 25/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VEVASTEN C/ 20 COMP. 2,00000 40,100 80,20 25/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ZANIDIP 10 MG COM 30 1,00000 55,790 55,79 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 111 de 111 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/03/2010 G. A MORIS FILHO-ME 09.308.251/0001-02 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 20,00000 4,720 94,40 25/03/2010 G. A MORIS FILHO-ME 09.308.251/0001-02 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 10,00000 4,580 45,80 25/03/2010 G. A MORIS FILHO-ME 09.308.251/0001-02 POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 10,00000 4,500 45,00 25/03/2010 G. A MORIS FILHO-ME 09.308.251/0001-02 POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ 10,00000 3,800 38,00 25/03/2010 LEONILDO ALEXANDRE BISPO-ME 08.910.484/0001-18 ARRUELA P.5/16 4,00000 0,100 0,40 25/03/2010 LEONILDO ALEXANDRE BISPO-ME 08.910.484/0001-18 CORREIA A-34 2,00000 10,000 20,00 25/03/2010 LEONILDO ALEXANDRE BISPO-ME 08.910.484/0001-18 COXIM CAMBIO 1,00000 15,000 15,00 25/03/2010 LEONILDO ALEXANDRE BISPO-ME 08.910.484/0001-18 COXIM MOTOR VOLKSWAGEN 2,00000 7,500 15,00 25/03/2010 LEONILDO ALEXANDRE BISPO-ME 08.910.484/0001-18 PORCA 8 MA 4,00000 0,200 0,80 25/03/2010 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 ATUADOR DE IMPRESSÃO 1,00000 100,000 100,00 25/03/2010 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 FONTE ATX 1,00000 80,000 80,00 25/03/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE 400 GRAMAS 55,00000 1,170 64,35 25/03/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS 40,00000 1,170 46,80 25/03/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400 GRAMAS 75,00000 1,230 92,25 25/03/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS 10,00000 2,340 23,40 25/03/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 MACARRÃO SEMOLA, P/ SOPA, PACOTE COM 500 GRAMAS 50,00000 0,890 44,50 25/03/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS 50,00000 0,890 44,50 25/03/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS 50,00000 0,890 44,50 25/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMITRIPTILINA 100 MG C/ 30 CPS. 1,00000 7,500 7,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 112 de 112 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CARBONAT.DE CALCIO 800MG+ASPART.DE MAGNÉSIO 350MG 1,00000 9,600 9,60 25/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CITALOPRAN 60MG,FRASCO C/30 CAPSULAS 1,00000 12,400 12,40 25/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SPIRIVA 18MCG C/ 30 CPS. 2,00000 275,050 550,10 25/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 15,00000 1,200 18,00 25/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA PAULISTA 11,00000 1,200 13,20 25/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 12,00000 1,780 21,36 25/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 29,00000 1,600 46,40 25/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 6,00000 1,300 7,80 25/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 6,00000 1,450 8,70 25/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 19,00000 1,500 28,50 25/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 16,00000 1,780 28,48 25/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,220 19,52 25/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,280 25,08 25/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 31,50000 1,500 47,25 25/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 2,00000 3,800 7,60 26/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 5,00000 10,450 52,25 26/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 2,00000 4,950 9,90 26/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 GÁS GLP 13 KG 1,00000 40,000 40,00 26/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 MARGARINA, EMB DE 500 GRAMAS 6,00000 1,390 8,34 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 113 de 113 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68 CM 40,00000 1,950 78,00 26/03/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 645,51000 2,000 1.291,02 26/03/2010 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 ABAFADOR DE FOGÃO 2,00000 3,000 6,00 26/03/2010 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 ABRAÇADEIRA 4,00000 1,500 6,00 26/03/2010 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 BORRACHA 2,00000 2,000 4,00 26/03/2010 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO 8,00000 2,000 16,00 26/03/2010 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 CANO CURVA 3,00000 30,000 90,00 26/03/2010 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 CANO QUEIMADOR DE FORNO 1,00000 30,000 30,00 26/03/2010 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 ESPALHADOR 4,00000 22,500 90,00 26/03/2010 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 GICLE 10,00000 5,000 50,00 26/03/2010 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 MANGUEIRA 2,00000 10,000 20,00 26/03/2010 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 MANGUEIRA DE GÁS 1,00000 10,000 10,00 26/03/2010 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 PESO 5,00000 5,000 25,00 26/03/2010 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 PINO 1,00000 5,000 5,00 26/03/2010 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 REGISTRO 2,00000 30,000 60,00 26/03/2010 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 TORNEIRA RAMAL P/FOGÃO 6,00000 15,000 90,00 26/03/2010 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 VALVULA 7,00000 3,000 21,00 26/03/2010 CORTCAN AGRÍCOLA LTDA 11.200.463/0001-13 CONEXÃO FG 90º 3/4X3/8 3,00000 12,810 38,43 26/03/2010 CORTCAN AGRÍCOLA LTDA 11.200.463/0001-13 CONEXÃO MF 1/2 X 3/8 3,00000 10,350 31,05 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 114 de 114 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/03/2010 CORTCAN AGRÍCOLA LTDA 11.200.463/0001-13 DESCONTO 1,00000 -0,060 -0,06 26/03/2010 CORTCAN AGRÍCOLA LTDA 11.200.463/0001-13 ENGATE HIDRAÚLICO 3,00000 31,660 94,98 26/03/2010 CORTCAN AGRÍCOLA LTDA 11.200.463/0001-13 MANGUEIRA 3/8X2 TR 20,00000 15,030 300,60 26/03/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 FILTRO COMBUSTIVEL 4,00000 15,000 60,00 26/03/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 FILTRO DO MOTOR 4,00000 21,500 86,00 26/03/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 SILENCIOSO MF -296/297/299 1,00000 115,000 115,00 26/03/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 DIFOSFATO DE CLORQUINA 250 MG - 30 CAPSULAS 2,00000 7,700 15,40 26/03/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 FLUOXETINA 10 MG/ LOSARTAN 50 MG/ ATENOLOL 50 MG 1,00000 17,500 17,50 26/03/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 GINKO BILOBA 80 MG C/ 30CP. 1,00000 14,350 14,35 26/03/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 GLUCOSAMINA 1,4G / CONDROITINA 1,1G C/ 30 SACHES 1,00000 34,770 34,77 26/03/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 GLUCOSAMINA 1,5 G CONDDROITINA 1,2 G C/ 30 CPS 1,00000 37,050 37,05 26/03/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 GLUCOSAMINA 1,5 G/CONDROITINA 1,2 G C/ 30 SACHES 2,00000 37,050 74,10 26/03/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 PIRIDOCINA 150MG C/ 60 CPS. 1,00000 7,000 7,00 26/03/2010 EVA VANISKI DA SILVA - ME 10.495.487/0001-84 DUCHA LORENZETTI 3,00000 27,000 81,00 26/03/2010 EVA VANISKI DA SILVA - ME 10.495.487/0001-84 SIFÃO SANFONA 3,00000 3,600 10,80 26/03/2010 FASIL INDÚSTRIA E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 HIPOCLORITO DE SÓDIO, PUREZA COMERCIAL 15% CLORO 2.000,00000 1,100 2.200,00 26/03/2010 FASIL INDÚSTRIA E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 ÁCIDO FLUOSSILICICO, FORMULA H2 SI F6 600,00000 0,800 480,00 26/03/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 DISJUNTOR DE 15 A 20,00000 7,400 148,00 26/03/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 DISJUNTOR DE 20 A 20,00000 7,400 148,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 115 de 115 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/03/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 DISJUNTOR DE 40 A 22,00000 12,350 271,70 26/03/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 FIO SÓLIDO 1,5 MM 1.955,00000 0,360 703,80 26/03/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 FIO SÓLIDO 2,5 MM 2.185,25000 0,540 1.180,035 26/03/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 FIO SÓLIDO 6,00 MM 300,00000 1,280 384,00 26/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JOGO DE ALGEMAS DAS MOLAS DIANTEIRAS 1,00000 150,000 150,00 26/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JOGO DE PARAFUSOS DO JUMELO TRASEIRO 1,00000 25,000 25,00 26/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO DO CARDAN 1,00000 90,000 90,00 26/03/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 SUPORTE DO CARDAN, MODELO BOIADEIRO 1,00000 110,000 110,00 26/03/2010 JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 65.969.172/0003-85 RESISTENCIA 19 L 110 V 1,00000 197,000 197,00 26/03/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 CIMENTO 50 KG 2,00000 19,300 38,60 26/03/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 CONTROLADOR DE VENTILADOR DE PAREDE 2X4 127V/130W 6,00000 30,000 180,00 26/03/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LIGA ORIGINAL SC 25 KG 2,00000 6,800 13,60 26/03/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 TIJOLO COMUM 500,00000 0,190 95,00 26/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ANEL SINCRONIZADO 3/4 2,00000 35,000 70,00 26/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BUCHA DO TRAMBULADOR 4,00000 10,000 40,00 26/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO JUNTA CAMBIO 1,00000 15,000 15,00 26/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 KIT EMBREAGEM 1,00000 395,000 395,00 26/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PORCA CONJUNTO 1,00000 10,000 10,00 26/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR LATERAL CAMBIO 2,00000 10,000 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 116 de 116 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR MORINGA 1,00000 17,000 17,00 26/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR TRAMBULADOR 1,00000 10,000 10,00 26/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROLAMENTO CONJUNTO CAMBIO 1,00000 95,000 95,00 26/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROLAMENTO ENTALHADO 1,00000 115,000 115,00 26/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 TRAVA CAMBIO 3,00000 5,000 15,00 26/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 TRAVA CONJUNTO 2,00000 5,000 10,00 26/03/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ÓLEO CAMBIO/DIFERENCIAL 90 2,00000 13,000 26,00 26/03/2010 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 AGUA MINERAL 1,5 ML 36,00000 2,000 72,00 26/03/2010 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 360,00000 1,650 594,00 26/03/2010 M F DE ANDRADE MARTINS - ME 09.472.908/0001-72 FONE DE OUVIDO C/ MICROFONE PARA TELEFONISTA 1,00000 160,000 160,00 26/03/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 AGUA MINERAL COM GÁS 500ML 180,00000 0,750 135,00 26/03/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 AGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML 48,00000 0,500 24,00 26/03/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA 100% NATURAL, SABOR A ESCOLHER 648,00000 5,000 3.240,00 26/03/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 12,00000 4,490 53,88 26/03/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 100 AMPERES 1,00000 280,000 280,00 26/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GERIATON COM 30 CP 1,00000 15,600 15,60 26/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PROFOL C/ 100ML 1,00000 9,100 9,10 26/03/2010 RENATO LEMES DOS SANTOS -ME 08.205.644/0001-28 VIDRO INTINERÁRIO 1,00000 350,000 350,00 26/03/2010 RENATO LEMES DOS SANTOS -ME 08.205.644/0001-28 VIDRO VENTAROLA 1,00000 75,000 75,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 117 de 117 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/03/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP 22 COLORIDO 1,00000 25,000 25,00 26/03/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP 74 PRETO 4,00000 20,000 80,00 26/03/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP 75 COLORIDO 3,00000 25,000 75,00 26/03/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 FOTO CONDUTOR E-120 1,00000 190,000 190,00 26/03/2010 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 AMORTECEDOR (MOTO) 1,00000 250,000 250,00 26/03/2010 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 CABO FREIO 1,00000 20,000 20,00 26/03/2010 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 CABO VELOCIMETRO 1,00000 20,000 20,00 26/03/2010 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 CAPA DO BANCO DA MOTO 1,00000 20,000 20,00 26/03/2010 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 EIXO BALANÇA COMPLETA 1,00000 45,000 45,00 26/03/2010 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 JOGO BUCHA BALANÇA 1,00000 120,000 120,00 26/03/2010 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 KIT RELAÇÃO COMPLETA (MOTO) 1,00000 90,000 90,00 26/03/2010 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 PARALAMA TRASEIRO 1,00000 25,000 25,00 26/03/2010 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 PATIM FREIO TRAZEIRO 1,00000 20,000 20,00 26/03/2010 ROSELY CRISTINA OEZAU UATANABE ME 10.722.498/0001-50 ROLAMENTO DIANTEIRO 2,00000 10,000 20,00 26/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ARAME RECOZIDO 18 BWG 1,00000 7,500 7,50 26/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 AREIA GROSSA 2,00000 35,000 70,00 26/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BARRA DE FERRO 5/16" 4,00000 25,000 100,00 26/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CIMENTO 50 KG 7,00000 22,000 154,00 26/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LATA SEIXO 20,00000 1,300 26,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 118 de 118 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LIGA ORIGINAL 7,00000 6,500 45,50 26/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TIJOLO COMUM 1.300,00000 0,210 273,00 26/03/2010 SABIO & SOUZA LTDA - ME 00.653.136/0001-09 RECEPTOR PARA ANTENA PARABOLICA 1,00000 195,000 195,00 26/03/2010 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA GOTAS 140,00000 1,390 194,60 26/03/2010 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 L. TIROXINA SÓDICA 50 MG 3.810,00000 0,140 533,40 26/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALHO A GRANEL 0,26600 13,008 3,46 26/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 2,00000 10,400 20,80 26/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BETERRABA 6,00000 2,980 17,88 26/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BISCOITO MARILAN AMANT. 3,00000 3,400 10,20 26/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BISCOITO RECHEADO 335GR 4,00000 3,600 14,40 26/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BISCOITO SALGADO 4,00000 3,750 15,00 26/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BISCOITO SALGADO 400GR 3,00000 3,650 10,95 26/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BISCOITO SALGADO 500GR 2,00000 3,600 7,20 26/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOLACHA DIVERSAS(NATA, BELISCÃO, P. QUEIJO,SEQ.BEL 8,20000 7,500 61,50 26/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOLO DE CHOCOLATE 20,00000 1,990 39,80 26/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 4,00000 3,690 14,76 26/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 0,70000 2,100 1,47 26/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CENOURA 0,68000 1,250 0,85 26/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 1,00000 2,400 2,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 119 de 119 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 4,00000 2,800 11,20 26/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHÁ MAÇA/CANELA 20GR. 9,00000 1,890 17,01 26/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL, 200ML, PACOTE C/100 UNIDADES 6,00000 2,000 12,00 26/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ENROLADINHO PRESUNTO E QUEIJO 7,25000 12,600 91,35 26/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GELÉIA DE FRUTAS 3,00000 3,800 11,40 26/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GOIABADA CREMOSA 2,00000 3,100 6,20 26/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GUARDANAPO DE PAPEL 7,00000 1,390 9,73 26/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAIONESE 3KG 2,00000 8,250 16,50 26/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MARGARINA C/ SAL 250 GRAMAS 2,00000 1,090 2,18 26/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MUSSARELA FATIADA 1,02000 11,500 11,73 26/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PEITO DE FRANGO 10,11400 3,100 31,35 26/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PRESUNTO FATIADO 1,48800 13,098 19,49 26/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO FRANCÊS 4,44100 4,801 21,32 26/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALGADOS DIVERSOS 5,79000 10,301 59,64 26/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 1,00000 15,500 15,50 26/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TEMPERO SAZON SABOR NORDESTE 1,00000 2,380 2,38 26/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VAGEM 2,15000 7,400 15,91 29/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ABÓBORA CABOTIAM 3,50000 1,550 5,425 29/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 5,00000 6,480 32,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 120 de 120 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 3,00000 6,750 20,25 29/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CEBOLA 4,00000 1,820 7,28 29/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CENOURA 1,00000 2,100 2,10 29/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 13,00000 2,950 38,35 29/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 OVOS BRANCOS DE GALINHA, EMBALADOS TIPO B 3,50000 2,050 7,175 29/03/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 TOMATE 6,50000 2,600 16,90 29/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ANNITA CP 1,00000 46,380 46,38 29/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CEFADROXIL 500MG C/ 8 COMP. 2,00000 9,980 19,96 29/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CILOSTAZOL 100MG CX.C/30 2,00000 25,930 51,86 29/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LANTUS (REFIL) C/3ML 3,00000 82,270 246,81 29/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MANIVAS 10MCG/ 30 CP. 1,00000 62,180 62,18 29/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MINILAX COM 7 BISNAGAS 4,00000 20,380 81,52 29/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NUTRICAL D 1,00000 15,920 15,92 29/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NUTRISON SOYA - LATA (SUPPORT) 800 GRAMAS 8,00000 47,400 379,20 29/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PILOCARPINA 4% COM 10 ML 1,00000 23,180 23,18 29/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINGULAIR 4MG CX.C/30 1,00000 117,780 117,78 29/03/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PAPEL A4 , 75 G. 3,00000 127,000 381,00 29/03/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PAPEL SULFITE A4 - CAIXA C/10 RESMAS. 5,00000 127,000 635,00 29/03/2010 E.P.DOS SANTOS PRESENTES ME 08.234.326/0001-95 PASTA SUSPENSA P/ ARQUIVO DE AÇO. 100,00000 0,870 87,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 121 de 121 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/03/2010 ECRASCH VIEIRA RIBAS & CIA LTDA. 01.797.981/0001-02 BETAINA 500N MG C/ 360 CPS 1,00000 96,000 96,00 29/03/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 GLUCOSAMINA 1,5 G/CONDROITINA 1,2 G C/ 30 SACHES 4,00000 37,050 148,20 29/03/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 PARACETAMOL 400MG/CICLOBENZAPRINA 10MG 1,00000 7,350 7,35 29/03/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 RISPERIDONA 2MG+BIPERIDENO 2MG+ALPRAZOLAN 0,5MG 1,00000 20,650 20,65 29/03/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 TENOXICAN 15MG+CICLOBENZAPR. 5MG+CODEINA 10MG 1,00000 11,900 11,90 29/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 54,00000 1,600 86,40 29/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA EM PEDAÇO (MÚSCULO) 96,00000 7,260 696,96 29/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA, MÓIDA (MÚSCULO) 89,00000 5,930 527,77 29/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 22,50000 1,450 32,625 29/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 10,00000 1,500 15,00 29/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 2,00000 1,800 3,60 29/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 39,00000 1,280 49,92 29/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS 16,00000 1,180 18,88 29/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 16,00000 1,780 28,48 29/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS 16,00000 2,170 34,72 29/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE EM PÓ INTEGRAL 90,00000 7,730 695,70 29/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,280 25,08 29/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500 GRAMAS 8,00000 1,220 9,76 29/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 127,50000 1,790 228,225 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 122 de 122 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 21,00000 1,500 31,50 29/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 20,00000 9,400 188,00 29/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 40,00000 4,540 181,60 29/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PAPEL HIGIÊNICO, EXTRA LUXO, PC 08 ROLOS X 300 M 5,00000 5,600 28,00 29/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ATACAND 16/12,5MG CX.C/30 1,00000 79,900 79,90 29/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CLOBAZAN 10MG C/ 20 COMP. 3,00000 6,100 18,30 29/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 LYRYCA 75MG C/ 28CP 2,00000 66,500 133,00 29/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 OLMETEC 20MG CX.C/28 COMP. 1,00000 60,800 60,80 29/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 RITALINA 10MG CX.C/20 2,00000 15,400 30,80 29/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SELOZOK 50 MG- COM 30 CP 1,00000 26,400 26,40 29/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SPIRIVA CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 271,000 271,00 30/03/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 32,46000 2,000 64,92 30/03/2010 CIRURGICA PAULISTA C.M.MED.HOSP.LTDA EPP 05.768.154/0001-41 TERMOMETRO DE CAPELA (TEMP. MÁXIMA E MINÍMA) 6,00000 24,750 148,50 30/03/2010 DECORAÇÕES E PLASTICO PRIMAVERA DE ANDRADINA LTDA 56.250.673/0001-54 ALMOFADA CHEIA 70,00000 9,000 630,00 30/03/2010 GILBERTO PIMENTEL COPIADORAS ME 08.969.287/0001-74 CARTUCHO COMPLETO DA IMPRESSORA SAMSUNG 3,00000 205,000 615,00 30/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ADAPTADOR CURTO LR 25MM 4,00000 0,500 2,00 30/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BUCHA COM PARAFUSO S.08 10,00000 0,300 3,00 30/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CADEADO 50MM 1,00000 22,000 22,00 30/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAIXA SISTEMA X 4 X 2 1,00000 2,500 2,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 123 de 123 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAL DE PINTURA 4,00000 5,500 22,00 30/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CANALETA SISTEMA X 1,00000 3,000 3,00 30/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CIMENTO 50 KG 12,00000 19,667 236,00 30/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CIMENTO CP-II E 32 1,00000 21,000 21,00 30/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO AZUL 25MM X 3/4 1,00000 3,500 3,50 30/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO DE ESGOTO 40 MM 1,00000 1,000 1,00 30/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO DE SOLDA 50MM 7,00000 0,500 3,50 30/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS 1,00000 18,000 18,00 30/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO PARALELO 2 X 1,5 MM 15,00000 1,500 22,50 30/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA 127X150 5,00000 5,000 25,00 30/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA 127X60 5,00000 3,000 15,00 30/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA COMPACTA 36X220 V 3,00000 22,000 66,00 30/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA AZUL 25 MM X 3/4 1,00000 3,500 3,50 30/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA SOLDAVEL COR 25X25MM 1,00000 6,000 6,00 30/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 MIGUELÃO FIXAR 3,00000 2,000 6,00 30/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TEE SOLDAVEL 25MM 1,00000 1,000 1,00 30/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 THINNER 228 GALÃO 2,00000 42,000 84,00 30/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TINTA ESMALTE SINTÉTICO, GALÃO COM 3,6 LITROS 2,00000 48,000 96,00 30/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TOMADA SIMP. EMBT. 10 A 1,00000 5,000 5,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 124 de 124 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TOMADA SIMP. EMBUT. 20A 2,00000 6,000 12,00 30/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO 1,00000 20,000 20,00 30/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TUBO BENGALA 1,00000 7,000 7,00 30/03/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 CERA INCOLOR ESPECIAL PARA CAMPO DE BOCHA 30,00000 2,500 75,00 30/03/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 GÁS LIQUEFEITO 13KG 2,00000 38,000 76,00 30/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CEFTRIAXONA 1G. C/ 1 AMP. 7,00000 15,680 109,76 30/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLOPIDOGREL 75MG CAIXA C/28 3,00000 42,620 127,86 30/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DOXAZOSINA 2MG CX.C/30 2,00000 21,400 42,80 30/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ENSURE C/ 400 G 4,00000 40,000 160,00 30/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CANALETA SISTEMA X - 2M 8,00000 2,640 21,12 30/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 FIO PARALELO 2 X 1,5 MM 34,00000 0,880 29,92 30/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LINHA DE PEDREIRO 100 METROS 1,00000 2,650 2,65 30/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LIXA 120 20,00000 0,450 9,00 30/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PARAFUSO COM BUCHA 10 X 60 15,00000 0,600 9,00 30/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PARAFUSO COM BUCHA 8 X 50 5,00000 0,400 2,00 30/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PREGO 15 X 15 1,00000 7,000 7,00 30/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PREGO 17 X 21 1,00000 6,150 6,15 30/03/2010 SABIO & SOUZA LTDA - ME 00.653.136/0001-09 VENTILADOR DE AR PORTÁTIL 1,00000 140,000 140,00 30/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABACAXI 12,00000 2,150 25,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 125 de 125 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 17,50000 1,200 21,00 30/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 12,00000 1,780 21,36 30/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 91,00000 1,280 116,48 30/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 109,00000 1,600 174,40 30/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 16,00000 1,450 23,20 30/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 30,00000 1,500 45,00 30/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 4,00000 1,800 7,20 30/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 22,00000 1,780 39,16 30/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMÃO TAITI 4,00000 1,260 5,04 30/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,220 19,52 30/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 11,00000 2,280 25,08 30/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 123,00000 1,790 220,17 30/03/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 62,00000 1,500 93,00 30/03/2010 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 ÓLEO DIESEL INTERIOR COM B 2 10.000,00000 1,910 19.100,00 30/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 30/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 6,00000 2,550 15,30 30/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALVEJANTE LIQUIDO DE 2 LITRO 12,00000 3,680 44,16 30/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BRILHO ALUMINIO, EMBALAGEM COM 500 ML 24,00000 1,200 28,80 30/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 56,00000 2,220 124,32 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 126 de 126 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DESINFETANTE,EMBALAGEM DE 2 LITROS 12,00000 2,180 26,16 30/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO DE 500 ML 24,00000 1,100 26,40 30/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 2,00000 36,300 72,60 30/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GÁS GLP 13 KG 5,00000 36,300 181,50 30/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM COM 01 LITRO 75,00000 1,650 123,75 30/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MULTIUSO TRADICIONAL 500ML 12,00000 1,250 15,00 30/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PAPEL HIGIENICO 16,00000 1,600 25,60 30/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ACTIFEDRIN XPE C/ 100 ML 1,00000 8,300 8,30 30/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ALENIA 6/200 MCG COM 30 CAPS.+ INALADOR 1,00000 89,500 89,50 30/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ATACAND HCT 16/12,5 MG CX.C/30 1,00000 97,700 97,70 30/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 AZOPT COLIRIO 2,00000 49,300 98,60 30/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 BUDECORT AQUA 64MCG C/ 60 DOSES 1,00000 39,800 39,80 30/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CEBRALAT 100MG CX.C/30 COMP 1,00000 55,000 55,00 30/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CECLOR 250 MG 2,00000 48,300 96,60 30/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CEFTRIAXONA 1G. C/DILUENTE I.M. 10,00000 19,900 199,00 30/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CIPROFLOXACINO 500MG CX.C/14 2,00000 38,800 77,60 30/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CLINDAMICINA 300 MG COM 16 CP 1,00000 48,400 48,40 30/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CLOPIDOGREL 75MG CAIXA C/28 5,00000 105,000 525,00 30/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 DIANE 35 CX.C/21 1,00000 18,800 18,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 127 de 127 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 FRISIUM 20 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 4,00000 17,200 68,80 30/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ISKEMIL 6 MG COM 20 CP 1,00000 85,250 85,25 30/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 KOLLAGENASE POMADA,TUBO C/30 GRAMAS 2,00000 33,300 66,60 30/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NIMESULIDA GOTAS,FRASCO COM 15ML 1,00000 11,500 11,50 30/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 PAROXETINA 20 MG- COM 30 CP 1,00000 76,400 76,40 31/03/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG 80.000,00000 0,020 1.600,00 31/03/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 IMIPRAMINA 25 MG 2.000,00000 0,040 80,00 31/03/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 NORESTISTERONA 0,35 MG, CARTELA COM 35 COMPRIMIDOS 598,00000 5,460 3.265,08 31/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ACIDO VALPROCIO SUSP 3,00000 2,370 7,11 31/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ASCARIDIL INF. 42,00000 1,380 57,96 31/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AZICERIO C/ 50G. 1,00000 29,770 29,77 31/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CARVEDILOL 3,125MG CX.C/30 1,00000 6,350 6,35 31/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CILOSTAZOL 100MG CX.C/30 2,00000 25,930 51,86 31/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DERMACERIUM POMADA C/50 GRAMAS 8,00000 29,770 238,16 31/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 EMAMA 400MG CX.C/30 1,00000 7,990 7,99 31/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FLUVERT C/ 30 COMP. 3,00000 2,600 7,80 31/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GABAPENTINA 300 MG COM 30 CP 3,00000 20,800 62,40 31/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MANIVASC 20MG CX.C/30 3,00000 114,760 344,28 31/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OSCAL D 1,00000 15,920 15,92 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 128 de 128 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OSTEOFIX 1,00000 15,920 15,92 31/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PURAN T4 125 MG C 30 CP 2,00000 5,750 11,50 31/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RESFENOL XAROPE 1,00000 4,960 4,96 31/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINGULAIR 10MG CX.C/30 1,00000 117,780 117,78 31/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SINGULAIR BABY 4MG COM 30 1,00000 117,780 117,78 31/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SUPLEMENTO MODULEN C/400G 3,00000 214,790 644,37 31/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TIBOLONA 2,5MG CX.C/28 1,00000 14,970 14,97 31/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TRAVATAN C/ 2,5ML 1,00000 65,800 65,80 31/03/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VITERGAN MASTER CX.C/30 1,00000 29,970 29,97 31/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 DOBRADIÇA DE 3.5 POLEGADAS 3,00000 1,667 5,00 31/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FECHADURA 4,00000 20,000 80,00 31/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FECHADURA ALIANÇA 1,00000 20,000 20,00 31/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PARAFUSO COM BUCHA 10 X 60 4,00000 0,500 2,00 31/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PREGO 22X48 1,00000 6,500 6,50 31/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REGISTRO DE ESFERA 1 1/2" 1,00000 95,000 95,00 31/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REGISTRO DE ESFERA DE 2" 1,00000 150,000 150,00 31/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TABUA DE 6M POR 20CM 1,00000 24,000 24,00 31/03/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TORNEIRA PARA BEBEDOURO 3,00000 4,000 12,00 31/03/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 AGUA SANITÁRIA DE 2 L 50,00000 2,200 110,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 129 de 129 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 COMBIGAN COLIRIO C/ 10 ML 1,00000 55,760 55,76 31/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 EQUITAN 120MG CX.C/30 1,00000 11,950 11,95 31/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 EUPROSTATIN 2MG CX.C/30 1,00000 14,090 14,09 31/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLUCOSAMINA 1,5 G/CONDROITINA 1,2 G C/ 30 SACHES 2,00000 36,000 72,00 31/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 HIDROCLOROQUINA 300 MG/ MELOXICAN 15 MG/ 1,00000 50,000 50,00 31/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PROTOPIC CREME C/10GR 1,00000 70,740 70,74 31/03/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VITERGAN ZINCO PLUS CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 14,800 14,80 31/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ABAFADOR DE FOGÃO 2,00000 3,000 6,00 31/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BASE DE SUSTENTAÇÃO 2,00000 25,000 50,00 31/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO 3,00000 2,000 6,00 31/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CABO GRANDE 3,00000 8,000 24,00 31/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 DESINGRIPANTE 1,00000 9,680 9,68 31/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 FITA FILON 1,00000 2,640 2,64 31/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 GICLE 4,00000 5,000 20,00 31/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LIXA 320 4,00000 0,780 3,12 31/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LUVA SOLDAVEL DE 1,5" 1,00000 1,760 1,76 31/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 NIPE GALVANIZADO DE 1,5" 1,00000 4,400 4,40 31/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PINO 2,00000 5,000 10,00 31/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 REGADOR DE CABO 3,00000 5,000 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 130 de 130 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 REGISTRO DE ESFERA DE 1/2" 1,00000 25,520 25,52 31/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 SUPORTE DE CABO 2,00000 3,000 6,00 31/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 THINNER 3,00000 5,280 15,84 31/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TINTA SINTÉTICA BRILHANTE BRANCA 3.600. 2,00000 34,320 68,64 31/03/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 VALVULA 2,00000 3,000 6,00 31/03/2010 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 DOXAZOSINA 2 MG 1.980,00000 0,240 475,20 31/03/2010 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 L. TIROXINA SÓDICA 50 MG 180,00000 0,140 25,20 31/03/2010 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA 59.225.268/0001-74 MESILATO DE DIIDROERGOCRISTINA 6 MG (ISKEMIL®) 2.400,00000 2,890 6.936,00 31/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 6,00000 2,220 13,32 31/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM COM 01 LITRO 750,00000 1,650 1.237,50 31/03/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REPOLHO 7,00000 1,776 12,435 31/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 ATACAND HCT 16/12,5 MG CX.C/30 3,00000 79,800 239,40 31/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CLOBAZAN 20MG. CX.C/20 3,00000 10,800 32,40 31/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 COMBIRON FOLICO 1,00000 20,150 20,15 31/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 CONCOR 5MG CX.C/30 2,00000 54,180 108,36 31/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 GLIFAGE 1G 1,00000 19,750 19,75 31/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NOOTRON SUSPENSÃO C/110ML 5,00000 8,150 40,75 31/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 NORTRIPTILINA 25 MG C/ 20 CP 2,00000 4,890 9,78 31/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 REMERON SOLTAB 15 CX.C/30 2,00000 87,250 174,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Marco de 2010 Página 131 de 131 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 RITALINA 10MG CX.C/20 4,00000 15,500 62,00 31/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 SIFROL 0,25 CX.C/30 4,00000 63,500 254,00 31/03/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA. - ME 10.870.265/0001-02 VENOCUR TRIPLEX CX.C/30 2,00000 31,500 63,00 588.751,762 129.186,332 592.413,319 Fiorilli S/C Software Ltda