PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 1 of 1 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/11/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 11,00000 8,650 95,15 03/11/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BANANA NANICA 10,00000 1,960 19,60 03/11/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 10,00000 2,540 25,40 03/11/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PRESUNTO FATIADO 22,00000 11,900 261,80 03/11/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁGUA MINERAL SEM GÁS,GARRAFA DE 510ML 72,00000 0,700 50,40 03/11/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 290,91000 2,566 746,431 03/11/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 AVENTAL RASPA C/ COSTURA 1,00000 15,000 15,00 03/11/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 40,00000 2,200 88,00 03/11/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 FIO PARALELO 2X4 20,00000 3,500 70,00 03/11/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400 W 3,00000 18,500 55,50 03/11/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 LENTE DE PROTEÇÃO Nº 12 1,00000 3,000 3,00 03/11/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 MASCARA P/ SOLDA VISOR FIXO 1971 1,00000 18,000 18,00 03/11/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 REATOR ELETR. 1 X 110 W BIV GAREN 3,00000 30,000 90,00 03/11/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 CITALOPRAM 20 MG 5.000,00000 0,080 400,00 03/11/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 CLONAZEPAN 2 MG 40.000,00000 0,030 1.200,00 03/11/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 CLORPROMAZINA 100 MG 4.000,00000 0,080 320,00 03/11/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 CLORPROMAZINA 25 MG 2.000,00000 0,040 80,00 03/11/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 COMPLEXO B COMPR., EMBALADO EM CARTELA C/10 COMPR. 5.000,00000 0,040 200,00 03/11/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 HALOPERIDOL 5 MG 10.000,00000 0,020 200,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 2 of 2 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/11/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 LEVOMEPROMAZINA 25 MG 6.000,00000 0,070 420,00 03/11/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 NITRAZEPAM 5 MG 1.000,00000 0,080 80,00 03/11/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 PREDNISONA 5 MG 5.000,00000 0,020 100,00 03/11/2010 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG 7.500,00000 0,070 525,00 03/11/2010 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 ESPARADRAPO 10CM X 4,5M 25,00000 3,400 85,00 03/11/2010 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 LORATADINA 1 MG/ML, XAROPE COM 100 ML 200,00000 0,940 188,00 03/11/2010 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 LORAZEPAM 2 MG 1.000,00000 0,030 30,00 03/11/2010 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. G, CX C/100 UN 5,00000 8,600 43,00 03/11/2010 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 NITROFURANTOÍNA 100 MG 984,00000 0,040 39,36 03/11/2010 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 SINVASTATINA 40 MG 500,00000 0,060 30,00 03/11/2010 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 SORO FISIOLÓGICO 0,9%, FRASCO COM 500ML 75,00000 2,180 163,50 03/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AZUKON MR 30 MG C/ 30 CP 3,00000 13,100 39,30 03/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BAMIFIX 600 MG C/ 30 CP 2,00000 37,380 74,76 03/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BUSONID 200MG AEROSOL C/ 100 DOSES 1,00000 53,420 53,42 03/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CAPILAREMA CX.C/30 1,00000 32,000 32,00 03/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 COVERSYL PLUS COM 30 1,00000 93,890 93,89 03/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GALVUS MET 850/50 MG C/ 56 CP 1,00000 174,180 174,18 03/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 KLIMAVIT C/ 30 CP 1,00000 35,960 35,96 03/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 KOLLAGENASE POMADA,TUBO C/30 GRAMAS 1,00000 33,950 33,95 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 3 of 3 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LANTUS FRASCO C/3ML 6,00000 102,550 615,30 03/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NOVORAPID FLEX PEN CAIXA C/ 05 X 3 ML 1,00000 197,150 197,15 03/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NUTRISON SOYA - LATA (SUPPORT) 800 GRAMAS 4,00000 59,950 239,80 03/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SAF - GEL C/ 85G 1,00000 97,800 97,80 03/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SYSTEN 50MG 2,00000 71,380 142,76 03/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VENLIFT OD 75MG CX.C/30 2,00000 80,550 161,10 03/11/2010 ELAINE CRISTINA MEIRA DA SILVA 07.283.373/0001-66 REFIL CUNO AP 230 F 1,00000 56,000 56,00 03/11/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MOLA CUICA FREIO 1,00000 12,000 12,00 03/11/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PARAFUSO CARDAN 2,00000 2,000 4,00 03/11/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 TAMBOR FREIO 2,00000 360,000 720,00 03/11/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ÓLEO ATF TIPO A 3,00000 15,000 45,00 03/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 AROFIX DECORATIVO PVC BRANCO 12,00000 4,000 48,00 03/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BUCHA COM PARAFUSO S.08 50,00000 0,300 15,00 03/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CABO PARA PÁ 1,00000 6,500 6,50 03/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CABO PARA ROLO DE PINTURA 2,00000 4,000 8,00 03/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAIXA SISTEMA X 36,00000 3,500 126,00 03/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAMARA DE AR CARRINHO LEVORIN 2,00000 12,000 24,00 03/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CANALETA SISTEMA X 5,00000 8,000 40,00 03/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CANALETA SISTEMA X "FAME" 30,00000 3,000 90,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 4 of 4 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CIMENTO CP II 32F, SACO COM 50 QUILOS 3,00000 21,000 63,00 03/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FOICE ROÇADEIRA S/C 1,00000 14,000 14,00 03/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 INTER. SISTEMA X AR CONDIONADO 4,00000 25,000 100,00 03/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 INTER. SISTEMA X DUPLO 3,00000 7,000 21,00 03/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 INTERRUPTOR SISTEMA X SIMPLES 5,00000 3,500 17,50 03/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400 W 2,00000 30,000 60,00 03/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LIMA K&F P/ENXADA 8" 1,00000 10,000 10,00 03/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LIXA AGUA 120 4,00000 1,100 4,40 03/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LIXA MASSA 120 6,00000 0,500 3,00 03/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 MASSA CORRIDA P.P. PVA 3,6L 1,00000 11,000 11,00 03/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PINCEL 319 X 2 1,00000 4,000 4,00 03/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PINCEL 319 X 2 1/2 1,00000 5,000 5,00 03/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PINCEL 319 X 3/4 2,00000 2,000 4,00 03/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PNEU PARA CARRINHO 3,25X8 1,00000 21,000 21,00 03/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PREGO 12 X 12 1,00000 6,000 6,00 03/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ROLO DE ESPUMA 15 CM 406 ATLAS 3,00000 5,000 15,00 03/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ROLO DE LÃ 15 CM 328/15 ATLAS 1,00000 6,000 6,00 03/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ROLO DE LÃ 23 CM 1923 GOL ATLAS 2,00000 12,000 24,00 03/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TELHA DE AMIANTO 2.13X1.10X6MM 1,00000 29,000 29,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 5 of 5 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TELHA ROMANA 0,15000 1.050,000 157,50 03/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 THINNER 206 GALÃO 1,00000 40,000 40,00 03/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600 LITROS 4,00000 48,000 192,00 03/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TINTA PEG E PINTE 18 LITROS 4,00000 85,000 340,00 03/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TOMADA SISTEMA X 7,00000 6,000 42,00 03/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TOMADA SISTEMA X P/ AR CONDIC. 4,00000 4,500 18,00 03/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TOMADA SISTEMA X P/ COMPUTADOR 20,00000 8,000 160,00 03/11/2010 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 CARTUCHO HP 45 - PRETO COM 42 ML 4,00000 70,750 283,00 03/11/2010 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 CARTUCHO HP 78 - COLORIDO COM 19 ML 2,00000 88,100 176,20 03/11/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10 PC 10,00000 94,600 946,00 03/11/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 BISOPROLOL 10 MG, FUMARATO 560,00000 2,480 1.388,80 03/11/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CUMARINA 15 MG + TROXERRUTINA 90 MG 1.980,00000 0,180 356,40 03/11/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 MANIDIPINA 10 MG 280,00000 2,370 663,60 03/11/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 MANIDIPINA 20 MG 280,00000 4,590 1.285,20 03/11/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 NORTRIPTILINA 10 MG, CLORIDRATO 990,00000 0,160 158,40 03/11/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 TIBOLONA 2,5 MG 840,00000 0,670 562,80 03/11/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR LARANJA 2,50000 8,000 20,00 03/11/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR MELÃO 2,50000 6,000 15,00 03/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMATICO ZM 571 1,00000 65,000 65,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 6 of 6 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX BZM 989 1,00000 99,000 99,00 03/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX HNZ 1223 1,00000 125,000 125,00 03/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHA 2,00000 2,500 5,00 03/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO BOSCH 1,00000 95,000 95,00 03/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE ESCOVA 1,00000 30,000 30,00 03/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE ESCOVA MYR 1051 1,00000 30,000 30,00 03/11/2010 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52.202.744/0001-92 BETAMETASONA 5 MG/ML, DIPROPIONATO + BETAMETASONA 50,00000 1,280 64,00 03/11/2010 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52.202.744/0001-92 CLORANFENICOL 5 MG/ML, COLÍRIO, FRASCO COM 5 ML 50,00000 1,300 65,00 03/11/2010 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52.202.744/0001-92 DOXAZOSINA 2 MG 500,00000 0,090 45,00 03/11/2010 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52.202.744/0001-92 HIDROXIZINE 25 MG, CLORIDRATO 150,00000 0,070 10,50 03/11/2010 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52.202.744/0001-92 METOCLOPRAMIDA 4MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FR COM 10 ML 50,00000 0,250 12,50 03/11/2010 PEFIL COMERCIAL LTDA 58.805.466/0001-44 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40, API-CF, CAIXA 24 FR / 1L 4,00000 125,200 500,80 03/11/2010 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG 50.000,00000 0,030 1.500,00 03/11/2010 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 PIROXICAM 20 MG 6.000,00000 0,040 240,00 03/11/2010 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 PROMETAZINA 25 MG 3.000,00000 0,020 60,00 03/11/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ARRUELA LISA 1/4' 30,00000 0,080 2,40 03/11/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 BOMBA D' ÁGUA 1,00000 115,000 115,00 03/11/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CORREIA DENTADA 1,00000 26,000 26,00 03/11/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 20,000 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 7 of 7 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/11/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 FILTRO DE ÓLEO 1,00000 16,000 16,00 03/11/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 MAÇANETA DA PORTA EXTERNA 2,00000 10,000 20,00 03/11/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO 6X30 10,00000 0,550 5,50 03/11/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO HOMOCINETICA 8X50 6,00000 2,000 12,00 03/11/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PONTA DA HOMOCINETICA 1,00000 110,000 110,00 03/11/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PONTA HOMOCINÉTICA 1,00000 140,000 140,00 03/11/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 RETENTOR RODA DIANTEIRA 1,00000 9,500 9,50 03/11/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ROLAMENTO EXTERNO 1,00000 25,000 25,00 03/11/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ROLAMENTO INTERNO 1,00000 41,000 41,00 03/11/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ROTOR BOSCH 1,00000 30,000 30,00 03/11/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 SENSOR BORBOLETA 1,00000 55,000 55,00 03/11/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 TERMINAL DIREÇÃO 2,00000 40,000 80,00 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 5,00000 1,200 6,00 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA COM 400 GRAMAS 20,00000 1,770 35,40 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 41,00000 3,580 146,78 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ADOÇANTE STEVIOSIDEO, EMBALAGEM 100 ML 2,00000 8,000 16,00 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG 39,00000 9,150 356,85 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL 53,00000 12,140 643,42 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAL,LT 380G 4,00000 20,550 82,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 8 of 8 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE ARROZ, LT 400 G 8,00000 6,000 48,00 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, LT 400 G 8,00000 6,000 48,00 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG 9,00000 4,300 38,70 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 160,00000 7,300 1.168,00 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AVEIA EM FLOCOS FINOS, LATA COM 250 GRAMAS 4,00000 1,710 6,84 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 124,00000 8,422 1.044,32 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS 20,00000 9,050 181,00 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BALAS DE FRUTA, PACOTE COM 1 KG 6,00000 4,700 28,20 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 38,00000 1,600 60,80 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA EM PEDAÇO (MÚSCULO) 230,00000 7,264 1.670,76 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 2,00000 1,450 2,90 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 18,50000 1,500 27,75 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 2,00000 1,800 3,60 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 184,00000 1,134 208,62 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COCO RALADO, PACOTE COM 100 G 20,00000 1,400 28,00 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 13,00000 1,280 16,64 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COMPOSTO ALIMENTAR, MORANGO, LATA COM 400 GRAMAS 16,00000 4,230 67,68 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 200 ML, CX 25 PC COM 100 UN 12,00000 54,600 655,20 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN 2,00000 43,200 86,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 9 of 9 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 26,00000 2,500 65,00 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS 16,00000 1,180 18,88 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, LATA COM 15 QUILOS 1,00000 40,000 40,00 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 48,00000 1,400 67,20 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 DOCE DE GOIABADA, LATA COM 500 GRAMAS 6,00000 1,140 6,84 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 280 GRAMAS 10,00000 0,940 9,40 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 60,00000 0,880 52,80 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 4,1 KG 10,00000 6,500 65,00 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 62,00000 1,220 75,64 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 24,00000 0,880 21,12 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA LÁCTEA, LATA COM 400 GRAMAS 8,00000 5,820 46,56 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 170,00000 4,860 826,20 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FILTRO DE PAPEL, TAMANHO 103, CX COM 40 UNIDADES 20,00000 2,850 57,00 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FLOCOS, CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, LT 400 G 8,00000 6,060 48,48 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS 16,00000 0,920 14,72 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSFOROS 55,00000 1,380 75,90 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GELATINA EM PÓ, CAIXA COM 85 GRAMAS 100,00000 0,490 49,00 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS 16,00000 2,170 34,72 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE EM PÓ INTEGRAL 26,00000 7,730 200,98 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 10 of 10 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 2,280 22,80 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500 GRAMAS 12,00000 1,220 14,64 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM 500 GRAMAS 8,00000 1,500 12,00 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 GRAMAS 12,00000 1,100 13,20 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 18,00000 1,767 31,80 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PEITO DE FRANGO 5,00000 3,300 16,50 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 245,00000 3,178 778,70 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 51,00000 0,450 22,95 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 1,00000 10,500 10,50 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 27,50000 1,500 41,25 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 2,00000 3,800 7,60 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 33,00000 0,750 24,75 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 XAROPE DE GROSELHA, EMBALAGEM COM 01 LITRO 4,00000 3,320 13,28 03/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 120,00000 2,360 283,20 03/11/2010 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 10.000,00000 1,732 17.320,00 03/11/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PANO COPA/COZINHA, SEM ESTAMPA, 50X100 CM 36,00000 1,800 64,80 03/11/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SABONETE LÍQUIDO, NÃO CONCENTRADO,ERVA DOCE,GL 5 L 30,00000 10,000 300,00 03/11/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SABONETE, HIDRATANTE, DE LEITE, EMBALAGEM. 125 G 50,00000 1,550 77,50 03/11/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 VASSOURA CAIPIRA, CEPA E CERDAS PALHA, CABO 1,20 M 70,00000 5,600 392,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 11 of 11 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/11/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES COM 08 UNIT 12,00000 21,700 260,40 04/11/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLOS 10,00000 48,960 489,60 04/11/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 2.868,37000 2,605 7.473,324 04/11/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 3.125,92000 1,654 5.170,373 04/11/2010 DARCY ROCHA VENDRAMIN- ME 00.458.783/0001-51 BICO CORTE 1502 Nº 8 1,00000 39,000 39,00 04/11/2010 EVA VANISKI DA SILVA - ME 10.495.487/0001-84 VENTILADOR DE PAREDE 2,00000 140,000 280,00 04/11/2010 EVA VANISKI DA SILVA - ME 10.495.487/0001-84 VENTILADOR PARA TETO 1,00000 82,000 82,00 04/11/2010 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 PAPEL CARTÃO SENDO NAS CORES: 60 VERDE, 60 AMARELO 300,00000 0,651 195,30 04/11/2010 FATI GRAFF IMPRESS.DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME 08.077.267/0001-99 PAPEL DUPLA FACE SENDO NAS CORES: 60 VERDE, 300,00000 0,526 157,80 04/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 125,000 250,00 04/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BUCHA EIXO TRASEIRO 8,00000 10,000 80,00 04/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CAPA CORREIA DENTADA 1,00000 42,000 42,00 04/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CONECTOR RAPIDO UNIVERSAL 1,00000 15,000 15,00 04/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 45,000 90,00 04/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 MANGUEIRA INJEÇÃO 1,00000 6,000 6,00 04/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PRATO AMORTECEDOR SUPERIOR 2,00000 25,000 50,00 04/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROLAMENTO TENSOR 1,00000 125,000 125,00 04/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 TRAVA COMANDO 1,00000 80,000 80,00 04/11/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CONJ. PARAF. RODA C-184 10,00000 22,000 220,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 12 of 12 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/11/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 FLEXIVEL 1,00000 80,000 80,00 04/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMÁTICO ZM 806 24 VTS 1,00000 198,000 198,00 04/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX HNZ 1112 1,00000 225,000 225,00 04/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BOIA DO TANQUE TSA 010132 1,00000 85,000 85,00 04/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FUZIVEL 1,00000 0,300 0,30 04/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INTERRUPTOR DE FREIO EC 7044 1,00000 30,000 30,00 04/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 69 3,00000 2,000 6,00 04/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 MOTOR DO LIMPADOR 1,00000 220,000 220,00 04/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REGULADOR DE VOLTAGEM 1,00000 60,000 60,00 04/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE SIN 1 POLO 1,00000 7,000 7,00 04/11/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CEFTRIAXIONA 1,0G IM 14,00000 18,000 252,00 04/11/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DEPAKOTE 500 MG ER C/ 30 CP 3,00000 60,880 182,64 04/11/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 EXODUS 10 MG C/ 30 CP 2,00000 65,000 130,00 04/11/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GESTINOL CX.C/28 2,00000 32,800 65,60 04/11/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 OLMETEC 40MG CX.C/28 COMP. 1,00000 89,370 89,37 04/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 10,00000 1,280 12,80 04/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 65,50000 1,600 104,80 04/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 13,00000 1,450 18,85 04/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 45,50000 1,500 68,25 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 13 of 13 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 2,00000 1,800 3,60 04/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 14,00000 1,780 24,92 04/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,220 19,52 04/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 8,00000 0,800 6,40 04/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 2,280 22,80 04/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MELANCIA 8,00000 7,440 59,52 04/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 6,00000 1,790 10,74 04/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 49,50000 1,500 74,25 04/11/2010 SALES & MATTA LTDA 49.420.920/0001-58 CONJUNTO DE MOTO BOMBA SUBMERSA TRIFÁSICO, 220 1,00000 3.100,000 3.100,00 04/11/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 6,00000 2,550 15,30 04/11/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS 430,00000 0,230 98,90 04/11/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REPOLHO 6,00000 1,770 10,62 05/11/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 348,11000 2,608 907,967 05/11/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 40,01000 1,650 66,016 05/11/2010 CORTCAN AGRÍCOLA LTDA 11.200.463/0001-13 MANGUEIRA DE PRESSÃO DO CONTROLE REMOTO DA GRADE 2,00000 192,000 384,00 05/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIMORF 30 MG C/ 50 CP 3,00000 76,450 229,35 05/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GALVUS MET 50/500 COM 56 CP 1,00000 179,620 179,62 05/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HELICOPAC 1,00000 143,320 143,32 05/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VERSA 60 MG C/ 2 AMP 7,00000 135,950 951,65 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 14 of 14 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAL LIGA 20 KG 2,00000 6,000 12,00 05/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CIMENTO 50 KG 2,00000 21,000 42,00 05/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA, 59W 3,00000 40,000 120,00 05/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TIJOLO COMUM 200,00000 0,250 50,00 05/11/2010 LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO 00.293.344/0001-36 FILTRO DUPLO RESPIRATÓRIO P/ MÁSCARA PANORAMA RA - 12,00000 106,000 1.272,00 05/11/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 APRESUNTADO 14,00000 3,200 44,80 05/11/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 58,00000 2,500 145,00 05/11/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 PEITO DE FRANGO 161,00000 3,200 515,20 05/11/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG 110,00000 2,200 242,00 05/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 2,00000 1,180 2,36 05/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 102,50000 1,595 163,48 05/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 33,50000 1,451 48,625 05/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 40,00000 1,498 59,94 05/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 14,00000 1,780 24,92 05/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 2,280 22,80 05/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 49,00000 1,542 75,58 05/11/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTA DE PVC Nº 35 1,00000 29,900 29,90 05/11/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTA DE PVC Nº 36 5,00000 29,900 149,50 05/11/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTA DE PVC Nº 37 1,00000 29,900 29,90 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 15 of 15 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/11/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTA DE PVC Nº 38 4,00000 29,900 119,60 05/11/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTA DE PVC Nº 39 1,00000 29,900 29,90 05/11/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 KIT COSTAL STAND (ROUPA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) 10,00000 47,900 479,00 05/11/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 LUVA NITRÍCA (04 TAM. P, 06 TAM. M, 10 TAM. G) 20,00000 5,500 110,00 05/11/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 SAPATO DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº 36 7,00000 35,000 245,00 05/11/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 SAPATO DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº 37 3,00000 35,000 105,00 05/11/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 SAPATO DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº 39 1,00000 35,000 35,00 05/11/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 SAPATO DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº35 1,00000 35,000 35,00 05/11/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 SAPATO DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº38 5,00000 35,000 175,00 05/11/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE BOVINA; FRESCA, PARTE TRASEIRA; MOÍDA 308,00000 9,900 3.049,20 05/11/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ELIDEL CREME C/ 15GR 1,00000 146,000 146,00 05/11/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 FRISIUM 20 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 19,00000 17,500 332,50 05/11/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ORGANONEURO CEREBRAL CAIXA C/25 3,00000 26,800 80,40 05/11/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 SERETIDE DISKUS 50/250MG 1,00000 67,800 67,80 08/11/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 100,00000 2,550 255,00 08/11/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 333,67880 1,641 547,57 08/11/2010 BAZAR NASCENTE LTDA 47.755.178/0001-06 OLHOS DE PAPAI NOEL 5,00000 11,250 56,25 08/11/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 BUCHA MOLA TRAS./DIANT. 2,00000 20,000 40,00 08/11/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 GRAMPO MOLA TRAZEIRA 2,00000 35,000 70,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 16 of 16 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/11/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 MOLA MESTRE TRASEIRA 1,00000 260,000 260,00 08/11/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 PARAFUSO DE CENTRO 1,00000 10,000 10,00 08/11/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 PORCA DO GRAMPO 2,00000 2,500 5,00 08/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLEXANE 40MG CX.C/02 AMPOLAS 3,00000 92,280 276,84 08/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DETRUSITOL LA 4MG CX.C/30 1,00000 322,750 322,75 08/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DUOVENT SPRAY 4,00000 34,330 137,32 08/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 EMEND 125/80MG 1,00000 775,000 775,00 08/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PANTOGAR COM 30 CP 1,00000 58,370 58,37 08/11/2010 GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 03.485.572/0001-04 ALBENDAZOL 40 MG/ML, SUSPENÇÃO ORAL, FR COM 10 ML 100,00000 0,430 43,00 08/11/2010 GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 03.485.572/0001-04 ANLODIPINO 5MG 20.000,00000 0,020 400,00 08/11/2010 GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 03.485.572/0001-04 CETOCONAZOL 200 MG 2.500,00000 0,050 125,00 08/11/2010 GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 03.485.572/0001-04 CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG 10.000,00000 0,060 600,00 08/11/2010 GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 03.485.572/0001-04 LORATADINA 10 MG 5.000,00000 0,030 150,00 08/11/2010 GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 03.485.572/0001-04 RANITIDINA 150 MG 6.000,00000 0,040 240,00 08/11/2010 GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 03.485.572/0001-04 TARTARATO DE BRIMONIDINA 0,2%, SOL. OFTÁLMICA 30,00000 10,000 300,00 08/11/2010 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA 43.295.831/0001-40 CLORETO DE POTÁSSIO 600 MG 500,00000 0,390 195,00 08/11/2010 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA 43.295.831/0001-40 CLORIDRATO DE MAPROTILINA 25 MG 400,00000 0,980 392,00 08/11/2010 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA 43.295.831/0001-40 CLORIDRATO DE TANSULOZINA 0,4 MG 150,00000 3,380 507,00 08/11/2010 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA 43.295.831/0001-40 LYRICA 75 MG 560,00000 2,260 1.265,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 17 of 17 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/11/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 JUNTA HOMOCINETICA KOMBI 4,00000 105,000 420,00 08/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ABRAÇADEIRA SEM FIM 4,00000 2,000 8,00 08/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CAPA CORREIA DENTADA 1,00000 30,000 30,00 08/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CONECTOR RAPIDO UNIVERSAL 1,00000 14,000 14,00 08/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CORREIA ALTERNADOR 1,00000 38,000 38,00 08/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CORREIA DENTADA 1,00000 36,000 36,00 08/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ENGRENAGEM VIRABREQUIM 1,00000 37,000 37,00 08/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FILTRO AR 1,00000 20,000 20,00 08/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FILTRO DE AR 1,00000 45,000 45,00 08/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FILTRO DE COMBUSTIVEL 2,00000 19,000 38,00 08/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FILTRO DE ÓLEO MOTOR 1,00000 13,000 13,00 08/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JUNTA TAMPA VALVULA 1,00000 22,000 22,00 08/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 MANGUEIRA FILTRO DE AR 1,00000 172,000 172,00 08/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR POLIA 1,00000 20,000 20,00 08/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROLAMENTO ALTERNADOR 1,00000 83,000 83,00 08/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROLAMENTO TENSOR 1,00000 120,000 120,00 08/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROLAMENTO TENSOR ALTERNADOR 1,00000 55,000 55,00 08/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 THINER PARA LIMPEZA 1,00000 8,000 8,00 08/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 VELA DE IGNIÇÃO 4,00000 13,000 52,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 18 of 18 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ÓLEO MOTOR GASOLINA/ALCOOL 3,50000 18,000 63,00 08/11/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 APARELHO DE PRESSÃO ADULTO C/ ESTETOSCÓPIO 1,00000 40,420 40,42 08/11/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ATADURA DE CREPE 20CM X 3M, 13 FIOS, PC C/ 12 UNID 150,00000 5,580 837,00 08/11/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CITIDINA 2,5 MG+URIDINA 1,5 MG+HIDROXOCOBALAMINA 1.000,00000 1,480 1.480,00 08/11/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML,AMP.2,5ML 50,00000 0,370 18,50 08/11/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M 25,00000 2,110 52,75 08/11/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 METFORMINA 850 MG, CLORIDRATO 10.000,00000 0,030 300,00 08/11/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ÁCIDO GRAXO ESSENCIAL, FRASCO COM 200 ML 25,00000 5,790 144,75 08/11/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 BOLACHÃO KOMBI 1,00000 120,000 120,00 08/11/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 ANEL ORIGINAL 4,00000 3,000 12,00 08/11/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CORREIA LAMINADA 5X4 2,00000 40,000 80,00 08/11/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PORCA SEXT. INSERTO NYLON UNC 4,00000 2,200 8,80 08/11/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 7,00000 5,500 38,50 08/11/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI COM HORTELÃ 4,00000 6,000 24,00 08/11/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 3,00000 5,500 16,50 08/11/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 3,00000 5,500 16,50 08/11/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ 1,00000 7,500 7,50 08/11/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR MELÃO 2,00000 6,000 12,00 08/11/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR TANGERINA 3,00000 7,000 21,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 19 of 19 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BARRA CENTRAL INTERNA LIMPADOR 2,00000 41,000 82,00 08/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FIO 6X1 1,00000 10,000 10,00 08/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1034 2,00000 2,000 4,00 08/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1141 1,00000 2,000 2,00 08/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA BASE DE VIDRO 2,00000 2,000 4,00 08/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H4 1,00000 15,000 15,00 08/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H7 2,00000 30,000 60,00 08/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LENTE GF 045 2,00000 11,000 22,00 08/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 MOTOR DE VENTUINHA DE RADIADO 1,00000 385,000 385,00 08/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PAR DE PALHETA 1,00000 20,000 20,00 08/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PAR DE PALHETA DO LIMPADOR 1,00000 20,000 20,00 08/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PRESILIA PLASTICA 3,00000 0,300 0,90 08/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELÓGIO DE TEMPERATURA 1,00000 65,000 65,00 08/11/2010 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 MARMITEX 161,00000 6,000 966,00 08/11/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 KIT DE RETIFICAÇÃO 1,00000 48,000 48,00 08/11/2010 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 10.000,00000 1,732 17.320,00 08/11/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 08/11/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 6,00000 2,550 15,30 08/11/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 64,00000 2,220 142,08 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 20 of 20 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/11/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CIPROFIBRATO 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 49,300 49,30 08/11/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 OXYCONTIN 20 MG C/ 30 CP 2,00000 388,000 776,00 08/11/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 TOPISON POMADA TUBO COM 20 GRAMAS 1,00000 33,300 33,30 09/11/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 AZULEJO 87,50000 15,800 1.382,50 09/11/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 ADITIVO RADIADOR 2,00000 18,000 36,00 09/11/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 BORRACHA BARRA ESTABILIZADOR 4,00000 20,000 80,00 09/11/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 BUCHA ESTABILIZADOR 4,00000 14,000 56,00 09/11/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 COLA SILICONE 1,00000 15,000 15,00 09/11/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 FILTRO MOTOR 1,00000 58,000 58,00 09/11/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 GRAXA 1,00000 15,000 15,00 09/11/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 LONA DE FREIO 1,00000 95,000 95,00 09/11/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 PASTILHA FREIO 1,00000 80,000 80,00 09/11/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 REPARO DE VEDAÇÃO 1,00000 32,000 32,00 09/11/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 RETENTOR RODA DIANTEIRA 2,00000 13,000 26,00 09/11/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 1,00000 70,000 70,00 09/11/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 ROLAMENTO RODA INTERNA 1,00000 94,000 94,00 09/11/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 BRONZINA DE BIELA 1,00000 173,000 173,00 09/11/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 BRONZINA DO MANCAL CENTRAL 1,00000 285,000 285,00 09/11/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 CAMISA CILINDRO 1,00000 360,000 360,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 21 of 21 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/11/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 COXIM DO MOTOR 2,00000 120,000 240,00 09/11/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 FILTRO DE AR 1,00000 43,000 43,00 09/11/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 FILTRO DE COMBUSTIVEL - DIESEL 1,00000 79,000 79,00 09/11/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 JOGO JUNTA 1,00000 680,000 680,00 09/11/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 MANGUEIRA DO PURIFICADOR DE AR 1,00000 138,000 138,00 09/11/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 PISTÃO COM ANÉIS 1,00000 960,000 960,00 09/11/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 WP 1144 FILTRO BLINDADO 1,00000 79,000 79,00 09/11/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 ÓLEO DE DIREÇÃO DIDR. 1,00000 15,000 15,00 09/11/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 ÓLEO DE MOTOR 9,00000 10,000 90,00 09/11/2010 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 RAÇÃO P/CÃES 28% PROTEINA BRUTA, P/FILHOTES, 25 KG 4,00000 75,000 300,00 09/11/2010 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 RAÇÃO PARA GATOS, SACO COM 25 KG 1,00000 63,000 63,00 09/11/2010 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 ATENOLOL 50 MG 10.000,00000 0,020 200,00 09/11/2010 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 01.371.480/0001-60 PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 120 MM X 100 M 15,00000 42,000 630,00 09/11/2010 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 CLORO GRANULADO, EMBALAGEM COM 10 QUILOS 40,00000 95,000 3.800,00 09/11/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CANALETA SISTEMA X 3,00000 2,700 8,10 09/11/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 FIO P/ TELEFONE TORCIDO CINZA 25,00000 0,450 11,25 09/11/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TOMADA DUPLA 2PU SEP 4X2 1,00000 6,150 6,15 09/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABACAXI 10,00000 2,150 21,50 09/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 38,00000 1,200 45,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 22 of 22 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 12,00000 1,780 21,36 09/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 68,50000 1,280 87,68 09/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 151,00000 1,600 241,60 09/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 8,50000 1,450 12,325 09/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 46,00000 1,500 69,00 09/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 10,00000 1,780 17,80 09/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM COM 01 LITRO 2.882,00000 1,590 4.582,38 09/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMÃO TAITI 4,00000 1,260 5,04 09/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 8,00000 1,790 14,32 09/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PIMENTÃO 2,00000 2,800 5,60 09/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 19,00000 1,500 28,50 09/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 2,00000 3,800 7,60 09/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 20,00000 21,160 423,20 09/11/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 21,00000 37,336 784,06 09/11/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 2,00000 144,816 289,631 09/11/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LUVA EM VINIL, SEMIDESCARTÁVEL, PACOTE COM 100 UN 2,00000 7,500 15,00 09/11/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PANO MULTIUSO, 60X33 CM, PACOTE COM 05 UN 8,00000 4,700 37,60 09/11/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SACO ARMAZ.ALIMENT., PLÁST.TRANS., 5 L, BOB.100 UN 4,00000 5,360 21,44 09/11/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOUCA DESCARTÁVEL, BRANCA, CAIXA COM 50 UN 6,00000 9,650 57,90 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 23 of 23 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/11/2010 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 65.817.900/0001-71 BRINZOLAMIDA 1%, SUSP. OFTÁLMICA ESTÉRIL, FR 5 ML 15,00000 36,110 541,65 10/11/2010 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 65.817.900/0001-71 TRAVOPOSTA 0,04 MG/ML,SOL.OFTÁLM.ESTÉRIL, FR 2,5ML 20,00000 61,800 1.236,00 10/11/2010 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 65.817.900/0001-71 VALPROATO DE SÓDIO 500 MG 3.000,00000 0,510 1.530,00 10/11/2010 BAURUPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA. 64.896.517/0001-93 DETERGENTE MAN ALCALINO,P/ LAVAGEM DE ROUPAS 50 L 1,00000 879,380 879,38 10/11/2010 BAURUPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA. 64.896.517/0001-93 UMECTANTE ALCALINO CLEAN AUXILIAR II, P/ LAVAGEM 1,00000 578,660 578,66 10/11/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 BUCHA MOLA DIANTEIRA 6,00000 5,000 30,00 10/11/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 ESTICADOR CORREIA 1,00000 25,000 25,00 10/11/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 JUNTA CUBO 2,00000 1,500 3,00 10/11/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 JUNTA DIFERENCIAL 1,00000 10,000 10,00 10/11/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 LONA DE FREIO 1,00000 115,000 115,00 10/11/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 PINO MOLA DIANTEIRA 6,00000 9,000 54,00 10/11/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 RETENTOR PINHÃO 1,00000 25,000 25,00 10/11/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 RETENTOR TRAZ. FREIO A AR 2,00000 16,000 32,00 10/11/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 ROLAMENTO BERÇO 1,00000 125,000 125,00 10/11/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 ROLAMENTO LATERAL 2,00000 135,000 270,00 10/11/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 TRAVA ARANHA 2,00000 2,000 4,00 10/11/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 TRAVA PINO MOLA 6,00000 3,000 18,00 10/11/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 TRAVA ROLAMENTO BERÇO 1,00000 2,000 2,00 10/11/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 AZULEJO 200,00000 15,800 3.160,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 24 of 24 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/11/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 CURVA 90G DN 32 MM 50,00000 2,800 140,00 10/11/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 FORRO DE MADEIRA (CEDRILHO) 62,00000 14,550 902,10 10/11/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 REJUNTE 176,00000 1,720 302,72 10/11/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 ROLDANA PLÁSTICA 24 X 24 1.345,00000 0,100 134,50 10/11/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 SARRAFO 10 CM X 2,5 CM X 1,00 M 353,00000 3,300 1.164,90 10/11/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 SARRAFO 10 CM X 2,5 CM X 1,50 M 50,00000 4,950 247,50 10/11/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 SARRAFO 15 CM X 2,5 CM X 1,00 M 105,00000 4,950 519,75 10/11/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 SARRAFO 15 CM X 2,5 CM X 4,00 M 33,00000 19,800 653,40 10/11/2010 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA 43.295.831/0001-40 BRIMONIDINA, TARTARATO 0,2%+TIMOLOL 0,5%, SOLUÇÃO 15,00000 53,070 796,05 10/11/2010 J R ANDRADE TUPÃ ME 00.519.029/0001-84 MANGUEIRA P/ EXTINTOR 1,00000 9,500 9,50 10/11/2010 J R ANDRADE TUPÃ ME 00.519.029/0001-84 VALVULA P/ EXTINTOR 2,00000 35,000 70,00 10/11/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 CILINDRO EMBREAGEM INFERIOR 1,00000 190,000 190,00 10/11/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 CILINDRO EMBREAGEM SUPERIOR 1,00000 175,000 175,00 10/11/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 KIT DE EMBREAGEM 1,00000 1.150,000 1.150,00 10/11/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 PARAFUSO 10 X 10 6,00000 1,950 11,70 10/11/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 PARAFUSO 14X70 MM 2,00000 4,500 9,00 10/11/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 PARAFUSO 16 X 120 MM 2,00000 14,500 29,00 10/11/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 PORCA 14MM 2,00000 0,650 1,30 10/11/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 PORCA 16 MM 2,00000 1,400 2,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 25 of 25 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PONTA HOMICINETICA 1,00000 110,000 110,00 10/11/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10 PC 5,00000 94,600 473,00 10/11/2010 M A TEIXEIRA FERRAGENS - ME 05.774.932/0001-05 GRADES P/ ÁGUASFLUVIAIS ESTILO RALO COM CANTONEIRA 2,00000 170,000 340,00 10/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ALAVANCA DE SETA AI702 1,00000 32,000 32,00 10/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 72 AH 2,00000 290,000 580,00 10/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1034 2,00000 2,000 4,00 10/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H4 1,00000 15,000 15,00 10/11/2010 NEIDE DOS SANTOS HINO - ME. 04.884.373/0001-23 MARMITEX 8,00000 6,000 48,00 10/11/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 PLACA DE REDE 1,00000 45,000 45,00 10/11/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 TONNER SAMSUNG SCX 4521 D3 5,00000 345,000 1.725,00 10/11/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 APRESUNTADO 3,50000 3,200 11,20 10/11/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 275,00000 2,500 687,50 10/11/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG 150,00000 2,200 330,00 10/11/2010 PEREIRA COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA 53.807.400/0001-70 CORRENTE GALVANIZADA 9,5 MM 24,00000 12,000 288,00 10/11/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CIMENTO 50 KG 2,00000 22,400 44,80 10/11/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LIGA ORIGINAL 2,00000 6,100 12,20 10/11/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TIJOLO COMUM 200,00000 0,210 42,00 10/11/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 10/11/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE BOVINA; FRESCA, PARTE TRASEIRA; MOÍDA 140,00000 9,900 1.386,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 26 of 26 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/11/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COUVE 8,00000 2,400 19,20 10/11/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REPOLHO 8,00000 1,776 14,212 10/11/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES COM 08 UNIT 64,00000 11,900 761,60 10/11/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 FLANELA P/ LIMPEZA, COR BRANCA, TAMANHO 37,5X28 CM 40,00000 0,600 24,00 10/11/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 FLANELA PARA LIMPEZA, COR AMARELA 6,00000 0,600 3,60 10/11/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 FLANELA, MEDINDO 62 X 48 CM, COR BRANCA 45,00000 0,950 42,75 10/11/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PANO COPA/COZINHA, SEM ESTAMPA, 50X100 CM 4,00000 1,800 7,20 10/11/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PAPEL TOALHA INTERFOLHA,PC 4.800, 22,5 X 22,5 CM 38,00000 50,000 1.900,00 10/11/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 RODO, CEPA PLÁSTICO 40 CM, DUPLO EM EVA,CABO 1,20M 10,00000 3,800 38,00 10/11/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 80 X 50 CM 125,00000 2,500 312,50 10/11/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68 CM 10,00000 1,300 13,00 11/11/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 ABRIGO PARA CAVALETE 50,00000 35,000 1.750,00 11/11/2010 JOSÉ C. RECCO JUNIOR - EPP 08.303.900/0001-10 INALAÇÃO, BLOCO COM 100 FOLHAS 10,00000 29,800 298,00 11/11/2010 JOSÉ C. RECCO JUNIOR - EPP 08.303.900/0001-10 ODONTOGRAMA, BLOCO COM 100 FOLHAS 10,00000 16,800 168,00 11/11/2010 JOSÉ C. RECCO JUNIOR - EPP 08.303.900/0001-10 PAPEL OFÍCIO, TIMBRADO, COLORIDO, FORM. 30 X 21 CM 10.000,00000 0,150 1.500,00 11/11/2010 JOSÉ C. RECCO JUNIOR - EPP 08.303.900/0001-10 PASTA AMARELO OURO, TIMBRADO, FORMATO 33 X 24 CM 1.100,00000 0,950 1.045,00 11/11/2010 JOSÉ C. RECCO JUNIOR - EPP 08.303.900/0001-10 PASTA, BRANCA, TIMBRE PADRÃO UNID.AVANÇ.JUDICIÁRIO 200,00000 1,940 388,00 11/11/2010 JOSÉ C. RECCO JUNIOR - EPP 08.303.900/0001-10 PRONTUÁRIO DE CONTROLE DE ANIMAIS, EM 03 VIAS 10,00000 48,200 482,00 11/11/2010 JOSÉ C. RECCO JUNIOR - EPP 08.303.900/0001-10 REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA, BLOCO COM 100 FOLHAS 15,00000 19,140 287,10 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 27 of 27 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/11/2010 JOSÉ C. RECCO JUNIOR - EPP 08.303.900/0001-10 REQUISIÇÃO DE SAÍDA DE MATERIAIS 10,00000 28,500 285,00 11/11/2010 JOSÉ C. RECCO JUNIOR - EPP 08.303.900/0001-10 REQUISIÇÃO EXAME CITOPATOLÓGICOS–COLO DE ÚTERO 5.000,00000 0,180 900,00 11/11/2010 JOSÉ C. RECCO JUNIOR - EPP 08.303.900/0001-10 RETIRADA DE PONTOS, BLOCO COM 100 FOLHAS 5,00000 27,140 135,70 11/11/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 FONTE ATX 1,00000 80,000 80,00 11/11/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 TECLADO PS2 1,00000 35,000 35,00 11/11/2010 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 AMORTECEDOR CABINE 2,00000 79,200 158,40 11/11/2010 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 ANEL 4,00000 0,930 3,72 11/11/2010 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 CLIP 20,00000 0,180 3,60 11/11/2010 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 ELEMENTO DE FILTRO 2,00000 4,180 8,36 11/11/2010 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 ELEMENTO DO FILTRO 1,00000 90,000 90,00 11/11/2010 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 PINO DA TRANCA 2,00000 13,500 27,00 11/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABOBRINHA, BRASILEIRA, ITALIANA OU MENINA EXTRA 10,00000 1,500 15,00 11/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 10,00000 1,780 17,80 11/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 136,50000 1,280 174,72 11/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 12,50000 1,600 20,00 11/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 6,00000 1,300 7,80 11/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 11,50000 1,450 16,675 11/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 4,00000 1,500 6,00 11/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 14,00000 1,780 24,92 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 28 of 28 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,220 19,52 11/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 2,280 22,80 11/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 64,50000 1,790 115,455 11/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 91,00000 1,500 136,50 11/11/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ANGELIQ C/ 28 CP 1,00000 73,700 73,70 11/11/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DIOVAN 320 MG- 28 CP 1,00000 101,750 101,75 11/11/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DIOVAN ANLO 320/5 MG C/ 28 CP 1,00000 101,750 101,75 11/11/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 FRISIUM 10 MG COM 20 CP 3,00000 9,300 27,90 11/11/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 GALVUS MET 50/500 COM 56 CP 1,00000 174,200 174,20 11/11/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 NORTRIPTILINA 75 MG C/ 30 CP 2,00000 32,400 64,80 11/11/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 PROCTYL SUPOSITORIO CX.C/15 2,00000 42,300 84,60 11/11/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 RITMONORM 300 COM 30 2,00000 76,600 153,20 11/11/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 TAMARINE GELEIA,FRASCO COM 250GR. 2,00000 45,100 90,20 12/11/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 PEN DRIVE 4GB 1,00000 60,000 60,00 12/11/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 PEN DRIVE 8 GB 1,00000 90,000 90,00 12/11/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AEROCORT SPRAY 2,00000 34,400 68,80 12/11/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ATACAND 16/12,5MG CX.C/30 3,00000 99,000 297,00 12/11/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIOVAN 320 MG- 28 CP 1,00000 86,480 86,48 12/11/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 INSULINA LANTUS COM 3 ML 3,00000 102,000 306,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 29 of 29 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/11/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LANTUS FRASCO C/3ML 3,00000 102,000 306,00 12/11/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PREMARIN CREME C/ 25 G + APLIC 1,00000 31,750 31,75 12/11/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RAMIPRIL 10/25MG C/ 30CP 1,00000 63,150 63,15 12/11/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SYNTOCALMI C/ 20 CP 3,00000 28,280 84,84 12/11/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TOBRADEX POMADA 2,00000 27,560 55,12 12/11/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TORVAL CR 500 COM 30 CP 2,00000 34,600 69,20 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 AJI-NO-MOTO 5,00000 2,920 14,60 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 ALFACE 12,00000 2,500 30,00 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 ALHO FORTE CHINÊS 500 G 2,00000 9,400 18,80 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 AMENDOIM JAPONÊS 1,00000 1,950 1,95 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 4,00000 11,500 46,00 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 AZEITE DE OLIVA 1,00000 7,270 7,27 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 2,00000 8,790 17,58 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 BISCOITO 2,00000 2,490 4,98 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 BISCOITO PASSATEMPO 1,00000 2,050 2,05 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 BISNAGUINHA 5,00000 3,050 15,25 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 BOLO DE LARANJA 6,00000 2,950 17,70 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 3,00000 5,880 17,64 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 CEBOLA 1,00000 1,450 1,45 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 30 of 30 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 6,00000 2,000 12,00 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 COCA-COLA,EMBALAGEM C/02 LITROS 24,00000 3,790 90,96 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 COLORIFICO KININO 70 G 2,00000 0,900 1,80 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 COPO DESCARTAVEL 300ML.,PACOTE COM 100 UNIDADES 10,00000 3,720 37,20 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 COPO DESCARTÁVEL 30,00000 2,450 73,50 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ DE 50 ML 5,00000 1,050 5,25 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 FARINHA DE MANDIOCA 5,00000 2,900 14,50 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 5,00000 1,890 9,45 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 FUBA C/ 1KG 3,00000 1,450 4,35 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 GUARANA ANTARCTICA 2 LT 18,00000 3,290 59,22 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 GUARDANAPO DE PAPEL 10,00000 1,050 10,50 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 GÁS DE COZINHA 1,00000 40,000 40,00 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 LIMÃO 5,00000 3,550 17,75 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 LOURO EM FOLHAS 2,00000 0,750 1,50 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 MAIONESE 10,00000 4,130 41,30 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 MILHO VERDE LATA C/ 200 GR 16,00000 1,380 22,08 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 MOLHO DE TOMATE 13,00000 1,850 24,05 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 MUSSARELA EM PEDAÇO 1,10200 16,500 18,183 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 MUSSARELA FATIADA 1,29600 16,500 21,384 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 31 of 31 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 PALITOS DE MADEIRA 40 CM, COM 100 UNIDADES 1,00000 0,500 0,50 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 PAPEL TOALHA 5,00000 2,350 11,75 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 PEIXE PIAPARA 30,00000 19,600 588,00 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 PEIXE PINTADO 50,00000 26,600 1.330,00 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 PIMENTA DE CHEIRO BODE 1,00000 3,360 3,36 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 PRATO DESCARTÁVEL PLASTICO 10 UNIT 12,00000 0,750 9,00 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 PRESUNTO 0,96200 12,300 11,833 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 PRESUNTO FATIADO 1,27400 12,300 15,67 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 PÃO DE FORMA 30,00000 3,460 103,80 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 REQUEIJÃO CREMOSO - COPO COM 250 GRAMAS 2,00000 3,880 7,76 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 SALSICHA 10,00000 3,980 39,80 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 SEQUILHOS 200 G 8,00000 2,890 23,12 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 TEMPERO COMPLETO,POTE 300 GRAMAS 1,00000 6,070 6,07 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 TEMPERO SAZON 2,00000 2,290 4,58 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 TOMATE 6,00000 1,750 10,50 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 VINAGRE 2,00000 1,100 2,20 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 ÁGUA MINERAL SEM GÁS,GARRAFA DE 510ML 240,00000 0,750 180,00 12/11/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 ÓLEO DE SOJA EMBALAGEM 900ML 20,00000 2,950 59,00 12/11/2010 SODROGAS DISTR.DE MEDIC. E MAT. MÉDICO HOSP. LTDA. 09.615.457/0001-85 CLOPIDOGREL 75 MG, BISSULFATO 2.000,00000 0,700 1.400,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 32 of 32 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/11/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 SELOPRESS 100/12,5MG C/ 30CP 2,00000 18,200 36,40 16/11/2010 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 65.817.900/0001-71 VALPROATO DE SÓDIO 250 MG 1.000,00000 0,260 260,00 16/11/2010 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG, CAIXA C/30 COMPRIMIDOS 100,00000 2,530 253,00 16/11/2010 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 MONTELUCASTE 10 MG 300,00000 3,790 1.137,00 16/11/2010 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 MONTELUCASTE 4 MG 300,00000 3,790 1.137,00 16/11/2010 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 PROPATILNITRATO 10 MG 1.500,00000 0,240 360,00 16/11/2010 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG 270,00000 2,840 766,80 16/11/2010 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 SITAGLIPTINA 100 MG, FOSFATO 280,00000 4,640 1.299,20 16/11/2010 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 FILTRO DE AR EXTERNO Nº 055129 1,00000 60,000 60,00 16/11/2010 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 FILTRO DE AR INTERNO Nº 55130 R1 1,00000 29,000 29,00 16/11/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 18,000 36,00 16/11/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 PASTILHA DE FREIO 1,00000 58,000 58,00 16/11/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 PASTILHA DE FREIO A DISCO DIANT 1,00000 25,000 25,00 16/11/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 PINO DE CENTRO COM REGULAGEM 1,00000 46,000 46,00 16/11/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 RETENTOR DE RODA TRASEIRA 4,00000 15,000 60,00 16/11/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 ROLAMENTO DE RODA DIANT SKF 1,00000 65,000 65,00 16/11/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO 2,00000 50,000 100,00 16/11/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO 2,00000 70,000 140,00 16/11/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 TERMINAL DE DIREÇÃO 1,00000 35,000 35,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 33 of 33 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ABRAÇADEIRA SEM FIM 6,00000 2,000 12,00 16/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ADITIVO RADIADOR ORIGINAL/PERFORMANCE 2,00000 10,000 20,00 16/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CHAVETA VIRABREQUIM 1,00000 6,000 6,00 16/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 COLA SILICONE CINZA/PRETA 1,00000 7,000 7,00 16/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CORREIA DENTADA 1,00000 40,000 40,00 16/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 DESCONTO 1,00000 -202,000 -202,00 16/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ENGRENAGEM VIRABREQUIM 1,00000 55,000 55,00 16/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR 1,00000 13,000 13,00 16/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO BRONZINA BIELA 1,00000 50,000 50,00 16/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO BRONZINA MANCAL 1,00000 100,000 100,00 16/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO PENEIRA COM ANEL 1,00000 20,000 20,00 16/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JUNTA BOCA ESCAPAMENTO 1,00000 12,000 12,00 16/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JUNTA BOMBA OLEO 1,00000 25,000 25,00 16/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 MATERIAL DE CONSUMO 1,00000 10,000 10,00 16/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR MANCAL 1,00000 38,000 38,00 16/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR POLIA 1,00000 35,000 35,00 16/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROLAMENTO EMBREAGEM 1,00000 90,000 90,00 16/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 THINER PARA LIMPEZA 1,00000 8,000 8,00 16/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 VELA DE IGNIÇÃO 4,00000 12,000 48,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 34 of 34 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 VIRABREQUIM DO MOTOR S-10 1,00000 1.850,000 1.850,00 16/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ÓLEO DIFERENCIAL 1,00000 18,000 18,00 16/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ÓLEO MOTOR GASOLINA/ALCOOL 5,00000 11,000 55,00 16/11/2010 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 70,00000 2,000 140,00 16/11/2010 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 PÃO FRANCÊS 19,50000 5,900 115,05 16/11/2010 NEIDE DOS SANTOS HINO - ME. 04.884.373/0001-23 MARMITEX 195,00000 6,000 1.170,00 16/11/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 MOUSE PS 2 1,00000 25,000 25,00 16/11/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 TECLADO PS2 1,00000 35,000 35,00 16/11/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP 27 2,00000 20,000 40,00 16/11/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP 28 2,00000 25,000 50,00 16/11/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO SANSUNG SCX - 4100 1,00000 85,000 85,00 16/11/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 TONNER HP 285 3,00000 65,000 195,00 16/11/2010 ROSELI MARTINS DE SOUZA CORDEIRO - ME 08.984.605/0001-76 PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS 6.530,00000 0,240 1.567,20 16/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 10,00000 3,580 35,80 16/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 20,00000 7,300 146,00 16/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 25,00000 8,630 215,75 16/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 47,00000 1,600 75,20 16/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 33,50000 1,451 48,625 16/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 44,00000 1,499 65,94 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 35 of 35 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 2,00000 1,800 3,60 16/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 24,00000 1,400 33,60 16/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 40,00000 0,880 35,20 16/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 4,1 KG 12,00000 6,500 78,00 16/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 5,00000 1,220 6,10 16/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 50,00000 1,580 79,00 16/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 16,00000 1,780 28,48 16/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE EM PÓ INTEGRAL 14,00000 7,730 108,22 16/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 2,280 22,80 16/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 3100 GRAMAS 3,00000 7,320 21,96 16/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 4,00000 1,790 7,16 16/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 40,00000 0,450 18,00 16/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 29,50000 1,562 46,07 16/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 2,00000 1,800 3,60 16/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 30,00000 0,750 22,50 16/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 30,00000 2,080 62,40 16/11/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 16/11/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 6,00000 2,550 15,30 16/11/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 38,00000 2,220 84,36 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 36 of 36 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/11/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REPOLHO 6,00000 1,777 10,659 17/11/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 210,17000 2,650 556,951 17/11/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/CAMINHÃO, SEM CÂMARA, LISO, 1000-20 2,00000 735,000 1.470,00 17/11/2010 CARLOS MOYSES BIGELLI & CIA. LTDA. - EPP 04.610.910/0001-47 BUCHA DIANTEIRA 1,00000 80,000 80,00 17/11/2010 CARLOS MOYSES BIGELLI & CIA. LTDA. - EPP 04.610.910/0001-47 JOGO ARRUELA ENCOSTO 1,00000 20,000 20,00 17/11/2010 CARLOS MOYSES BIGELLI & CIA. LTDA. - EPP 04.610.910/0001-47 JOGO BRONZINA BIELA 2,00000 75,000 150,00 17/11/2010 CARLOS MOYSES BIGELLI & CIA. LTDA. - EPP 04.610.910/0001-47 JOGO JUNTA MOTOR 1,00000 40,000 40,00 17/11/2010 CARLOS MOYSES BIGELLI & CIA. LTDA. - EPP 04.610.910/0001-47 PISTÃO C/ ANEL 2,00000 250,000 500,00 17/11/2010 CARLOS MOYSES BIGELLI & CIA. LTDA. - EPP 04.610.910/0001-47 REPARO COMPRESSOR 1,00000 200,000 200,00 17/11/2010 CARLOS MOYSES BIGELLI & CIA. LTDA. - EPP 04.610.910/0001-47 RETENTOR ARV. MANIV. DIANT. 2,00000 45,000 90,00 17/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ANSITEC 10MG CX.C/20 3,00000 28,500 85,50 17/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 APTAMIL 2 SOJA 6,00000 47,950 287,70 17/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CALTREN 20MG CX.C/30 1,00000 63,880 63,88 17/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN 160 MG C/ 28CP. 1,00000 86,750 86,75 17/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ERRADIC UG 21 1,00000 163,500 163,50 17/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GALVUS 50MG C/ 56 CP. 1,00000 173,280 173,28 17/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SELOZOK 50 MG- COM 30 CP 3,00000 33,650 100,95 17/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TEGRETOL CR 400 COM 20 CP 6,00000 30,200 181,20 17/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TOBRADEX POMADA 2,00000 26,980 53,96 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 37 of 37 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TOPIRAMATO 50 MG C/ 30 CP 3,00000 124,930 374,79 17/11/2010 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 TERMINAL DA DIREÇÃO TRAÇÃO ZF DIREITA FORD 8030 1,00000 156,000 156,00 17/11/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 APARELHO DE PRESSÃO ADULTO C/ ESTETOSCÓPIO 5,00000 40,420 202,10 17/11/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ATADURA DE CREPE 12CM X 3M, 13 FIOS, PC C/ 12 UNID 150,00000 3,350 502,50 17/11/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 MANIDIPINA 10 MG 14,00000 2,370 33,18 17/11/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 MANIDIPINA 20 MG 14,00000 4,590 64,26 17/11/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 BARRA QUADRADA CC-59/1000 1,00000 161,000 161,00 17/11/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 MOLA 95 X 95 80 X 16 1,00000 185,000 185,00 17/11/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PARAF. CENTRO UNF 1/2X8 2,00000 12,000 24,00 17/11/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 3,00000 35,800 107,40 17/11/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 7,00000 5,500 38,50 17/11/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 8,00000 5,500 44,00 17/11/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 54,00000 5,180 279,72 17/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ARRUELA DE FERRO GB 307 2,00000 0,500 1,00 17/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMÁTICO 536 JF MOD 24 VRS 1,00000 85,000 85,00 17/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX HNZ 105 1,00000 65,000 65,00 17/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHA 3,00000 2,500 7,50 17/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE DE SETA OP05 1,00000 95,000 95,00 17/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE ESCOVA 251-5 1,00000 25,000 25,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 38 of 38 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1034 1,00000 2,000 2,00 17/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H3 24 VTS 2,00000 10,000 20,00 17/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PRESILIA PLASTICA 6,00000 0,300 1,80 17/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SIRENE DE RÉ DNI 4029 1,00000 47,000 47,00 17/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE ESCOVA ZLG 200 1,00000 15,000 15,00 17/11/2010 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 MARMITEX 384,00000 6,000 2.304,00 17/11/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 KIT DE RETIFICAÇÃO 1,00000 58,000 58,00 17/11/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 VALVULA ADM 4,00000 13,500 54,00 17/11/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 VALVULA ESCAPE 4,00000 15,500 62,00 17/11/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ADESIVO FRASCO C/ PINCEL 175G 1,00000 8,650 8,65 17/11/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BARRA CANO 50 MM SOLD. 1,50000 48,500 72,75 17/11/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BOIA CHATA 3/4 VIQUA 1,00000 11,500 11,50 17/11/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CURVA 90X50MM SOLDA 1,00000 5,700 5,70 17/11/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 FOLHA DE SERRA 2,00000 3,450 6,90 17/11/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 FOLHA LIXA FERRO Nº 100 1,00000 2,000 2,00 17/11/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 REGISTRO GAVETA 1.1/2 DN40 1,00000 105,000 105,00 17/11/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 SPUD SANFONADO BRANCO (PEQUENO) 1,00000 2,350 2,35 17/11/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TEE CARDINALI SOLDA E 50 DN 1.1/2 POL. 2,00000 3,500 7,00 17/11/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TUBO DE LIGAÇÃO LISO BRANCO LUCONI 1,00000 5,300 5,30 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 39 of 39 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABACAXI 10,00000 2,150 21,50 17/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 10,00000 1,780 17,80 17/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 10,00000 1,280 12,80 17/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 114,00000 1,600 182,40 17/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 8,00000 1,300 10,40 17/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 16,50000 1,450 23,925 17/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 16,50000 1,500 24,75 17/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 2,00000 1,800 3,60 17/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 14,00000 1,780 24,92 17/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,220 19,52 17/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 8,00000 0,800 6,40 17/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 2,280 22,80 17/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MELANCIA 8,00000 7,440 59,52 17/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 108,00000 1,790 193,32 17/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 100,00000 1,500 150,00 17/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 4,00000 1,800 7,20 17/11/2010 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 10.000,00000 1,732 17.320,00 18/11/2010 ARCELINO SOARES PNEUS - ME 08.764.577/0001-81 BICO DE ENCHER DUPLO 1,00000 30,000 30,00 18/11/2010 ARCELINO SOARES PNEUS - ME 08.764.577/0001-81 REMENDO A FRIO Nº 02 1,00000 35,000 35,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 40 of 40 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/11/2010 ARCELINO SOARES PNEUS - ME 08.764.577/0001-81 REMENDO A FRIO Nº 03 1,00000 40,000 40,00 18/11/2010 ARCELINO SOARES PNEUS - ME 08.764.577/0001-81 TALCO SEM CHEIRO 1,00000 5,000 5,00 18/11/2010 ARCELINO SOARES PNEUS - ME 08.764.577/0001-81 VASELINA LÍQUIDA 1,00000 20,000 20,00 18/11/2010 ARCELINO SOARES PNEUS - ME 08.764.577/0001-81 VULCANITE 1,00000 30,000 30,00 18/11/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 2.241,63000 2,650 5.940,319 18/11/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 3.208,85300 1,650 5.294,608 18/11/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ABRAÇADEIRA NYLON 2,5 X 15 CM 2,00000 0,100 0,20 18/11/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 LENTE DE PROTEÇÃO Nº 12 1,00000 3,000 3,00 18/11/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 MASCARA P/ SOLDA VISOR FIXO 1971 1,00000 18,000 18,00 18/11/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TOMADA 2 P. X 30 A 2,00000 7,500 15,00 18/11/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 CLORPROMAZINA 25 MG 5.000,00000 0,040 200,00 18/11/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 HALOPERIDOL 1 MG 10.000,00000 0,030 300,00 18/11/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 LEVOMEPROMAZINA 100 MG 5.000,00000 0,230 1.150,00 18/11/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 LEVOMEPROMAZINA 25 MG 10.000,00000 0,070 700,00 18/11/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 NITRAZEPAM 5 MG 10.000,00000 0,080 800,00 18/11/2010 FASIL INDÚSTRIA E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 HIPOCLORITO DE SÓDIO, PUREZA COMERCIAL 15% CLORO 1.000,00000 0,950 950,00 18/11/2010 FASIL INDÚSTRIA E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 ÁCIDO FLUOSSILICICO, FORMULA H2 SI F6 300,00000 0,710 213,00 18/11/2010 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PLACA DE EVA 890 X 560 X 2MM, COR BRANCA. 15,00000 1,800 27,00 18/11/2010 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PLACA DE EVA 890 X 560 X 2MM, COR VERMELHA. 20,00000 1,800 36,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 41 of 41 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/11/2010 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PLACA DE EVA FINO 2 MM COR DE PELE 10,00000 1,800 18,00 18/11/2010 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PLACA DE EVA GROSSO 4 MM PRETO 35,00000 3,750 131,25 18/11/2010 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PLACA DE EVA, 890 X 560 X 2MM, COR VERDE. 15,00000 1,800 27,00 18/11/2010 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 TUBO COLA GLITER COR CRISTAL 10,00000 2,500 25,00 18/11/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE 400 GRAMAS 40,00000 1,170 46,80 18/11/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS 40,00000 1,170 46,80 18/11/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400 GRAMAS 40,00000 1,230 49,20 18/11/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS 8,00000 2,340 18,72 18/11/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 MACARRÃO SEMOLA, P/ SOPA, PACOTE COM 500 GRAMAS 40,00000 0,890 35,60 18/11/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS 40,00000 0,890 35,60 18/11/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS 40,00000 0,890 35,60 18/11/2010 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 56.493.356/0001-69 ARRUELA CONDUITE ZAMAC E 1.1/2 2,00000 0,900 1,80 18/11/2010 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 56.493.356/0001-69 BUCHA CONDUITE ZAMAC E 1.1/2 2,00000 0,900 1,80 18/11/2010 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 56.493.356/0001-69 DISJUNTO C TRIPOLAR 40A 1,00000 55,900 55,90 18/11/2010 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 56.493.356/0001-69 HIDROSSOL CURSVA ELETR-PRETA 90 E 1.1/2 2,00000 4,600 9,20 18/11/2010 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 56.493.356/0001-69 HIDROSSOL LUVA ELET. PRETA E 1.1/2 2,00000 2,250 4,50 18/11/2010 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 56.493.356/0001-69 MASSA CALAFETAR C/FILETE 350 GRS 1,00000 6,800 6,80 18/11/2010 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 ANEL 2,00000 33,520 67,04 18/11/2010 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 BUCHA 2,00000 29,750 59,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 42 of 42 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/11/2010 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 CABO DO AFOGADOR 1,00000 35,700 35,70 18/11/2010 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 JOGO DE LONA 1,00000 195,500 195,50 18/11/2010 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 JOGO DE LONAS 1X 1,00000 137,700 137,70 18/11/2010 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 LUVA 4,00000 65,960 263,84 18/11/2010 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 PARAFUSO 6,00000 28,150 168,90 18/11/2010 PEDREIRA TRÊS IRMÃOS LTDA 01.957.989/0001-99 PEDRA BRITADA NÚMERO 01 1.200,00000 25,800 30.960,00 18/11/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BISNAGUINHA 1,00000 3,080 3,08 18/11/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOLO DE LARANJA 1,00000 4,350 4,35 18/11/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOLO PRONTO 250 G CHOCO CHIPS 1,00000 4,900 4,90 18/11/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOLO PRONTO 350 G ABACAXI 1,00000 4,200 4,20 18/11/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE BOVINA; FRESCA, PARTE TRASEIRA; MOÍDA 296,00000 9,900 2.930,40 18/11/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MUSSARELA FATIADA 0,42000 15,380 6,46 18/11/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PRESUNTO FATIADO 0,41000 13,880 5,691 18/11/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS 370,00000 0,230 85,10 18/11/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REQUEIJÃO CREMOSO - COPO COM 250 GRAMAS 1,00000 4,750 4,75 18/11/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 IBUPROFENO 600 MG C/ 20 CP 3,00000 23,400 70,20 18/11/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 INSULINA LEVEMIR 30 FLEX PEN (CANETA) 1,00000 371,500 371,50 18/11/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 NORIPURUN COMP C/ 30 CP 1,00000 39,000 39,00 18/11/2010 UCI FARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 48.396.378/0001-82 IMIPRAMINA 25 MG 10.000,00000 0,030 300,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 43 of 43 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/11/2010 UCI FARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 48.396.378/0001-82 PENTOXIFILINA 400 MG 5.000,00000 0,190 950,00 19/11/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 102,99620 2,650 272,94 19/11/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 427,05390 1,650 704,639 19/11/2010 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 AUTOMATICO WAPSA 1,00000 125,000 125,00 19/11/2010 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 JOGO DE BUCHA 1,00000 15,000 15,00 19/11/2010 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 JOGO DE ESCOVA 1,00000 25,000 25,00 19/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIRLON 25M 20,00000 2,500 50,00 19/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FOLHA DE SERRA BIMETAL 10,00000 3,500 35,00 19/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA DE CORRER 25MM MARROM 20,00000 6,000 120,00 19/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA DE CORRER BRANCA 3/4" P/ TUBO BRANCO 20,00000 7,000 140,00 19/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA DE UNIÃO GALVANIZADA C/ ASSENTO BRONZE 3/4" 10,00000 18,000 180,00 19/11/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 2,00000 35,800 71,60 19/11/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI COM HORTELÃ 3,00000 6,310 18,93 19/11/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 2,00000 5,240 10,48 19/11/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 3,00000 4,770 14,31 19/11/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ 1,00000 6,890 6,89 19/11/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR MORANGO 1,00000 6,240 6,24 19/11/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR TAMARINDO 1,00000 4,550 4,55 19/11/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 20,00000 5,180 103,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 44 of 44 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX ZEN 118 1,00000 85,000 85,00 19/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHAS 3,00000 2,500 7,50 19/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUZINA BIBI 24 VTS 1,00000 45,000 45,00 19/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CEBOLÃO DO RADIADOR 1,00000 45,000 45,00 19/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INTERRUPTOR DE ÓLEO 1,00000 25,000 25,00 19/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1034 2,00000 2,000 4,00 19/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1141 1,00000 2,000 2,00 19/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 69 2,00000 2,000 4,00 19/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H7 2,00000 30,000 60,00 19/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 MOTOR DE PARTIDA EURO 20519N 1,00000 380,000 380,00 19/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELÊ DNI 102 1,00000 10,000 10,00 19/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE SIN 2 POLOS 2,00000 7,000 14,00 19/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 TAMPA INTERMEDIÁRIA C 1416 1,00000 30,000 30,00 19/11/2010 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 MARMITEX 5,00000 6,000 30,00 19/11/2010 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 ÁGUA MINERAL 11/2. 1,00000 2,500 2,50 19/11/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BUFEDIL 300MG CX.C/20 2,00000 68,000 136,00 19/11/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GESTINOL CX.C/28 2,00000 32,850 65,70 19/11/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LABIRIN 16 MG COM 30 CP 1,00000 24,550 24,55 19/11/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MENOPAX COM 20 CP 1,00000 31,310 31,31 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 45 of 45 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/11/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MINIAN C/ 21 CP 2,00000 22,000 44,00 19/11/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PRIMID 100MG CX.C/100 1,00000 38,180 38,18 19/11/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ROVAMICINA C/ 16 CP 11,00000 42,000 462,00 19/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ADOÇANTE EM PÓ, CAIXA COM 50 ENVELOPES 3,00000 6,900 20,70 19/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ADOÇANTE LÍQUIDO, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 100 ML 3,00000 2,750 8,25 19/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 56,00000 8,200 459,20 19/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS 20,00000 8,650 173,00 19/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 37,00000 1,130 41,81 19/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 8,00000 45,120 360,96 19/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN 7,00000 43,200 302,40 19/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 3,00000 0,860 2,58 19/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FILTRO DE PAPEL, TAMANHO 103, CX COM 40 UNIDADES 5,00000 2,850 14,25 19/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GUARDANAPO DE PAPEL, PACOTE COM 100 UNIDADES 2,00000 0,850 1,70 19/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PARK, 1 LITRO 12,00000 2,140 25,68 19/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PAPEL ALUMÍNIO, LARGURA: 30 CM, COMPRIMENTO: 7,5 M 5,00000 2,850 14,25 19/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 200,00000 3,160 632,00 19/11/2010 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 10.000,00000 1,732 17.320,00 19/11/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 BENICAR 20 MG C/ 28 CP 1,00000 79,100 79,10 19/11/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CIPROFIBRATO 100 MG COM 30 CP 3,00000 53,500 160,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 46 of 46 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/11/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DECADRON 4 MG COM 10 CP 2,00000 11,000 22,00 19/11/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 GALVUS MET 50/850MG CX.C56 1,00000 178,950 178,95 19/11/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ICADEM SPRAY C/ 60 ML 1,00000 54,600 54,60 19/11/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 SELOZOK 50 MG- COM 30 CP 2,00000 34,500 69,00 19/11/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 SIFROL 0,25 CX.C/30 4,00000 83,100 332,40 19/11/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 TEGRETOL CR 400 COM 20 CP 12,00000 31,000 372,00 19/11/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 TERBINAFINA 250 MG C/ 28 CP 1,00000 125,800 125,80 22/11/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ALCOOL GEL. EMBALAGEM PLÁSTICA, CAIXA COM 12 UNIT 1,00000 3,650 3,65 22/11/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BALDE, SEM TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/20 LITROS 1,00000 6,450 6,45 22/11/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRASCO C/ 160 ML 5,00000 6,250 31,25 22/11/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ESCOVA P/LAVAR ROUPA, CABO PLÁSTICO, CERDAS NYLON 3,00000 1,850 5,55 22/11/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FACE 6,00000 0,600 3,60 22/11/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 RODO DE MADEIRA DUPLA EM EVA, 60 CM, COM CABO DE 2,00000 6,200 12,40 22/11/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRASCO C/ 1 L 1,00000 15,360 15,36 22/11/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÓLEO DE ESSÊNCIA DE EUCALIPTO. COMPOSIÇÃO 100% 6,00000 2,100 12,60 22/11/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 CAPA 2,00000 91,110 182,22 22/11/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 CONE 2,00000 203,850 407,70 22/11/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 EIXO ENCHIDO A BASE DE TR 2,00000 525,000 1.050,00 22/11/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 ENGRENAGEM TANDEM 140 B 1,00000 3.890,000 3.890,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 47 of 47 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/11/2010 ARCELINO SOARES PNEUS - ME 08.764.577/0001-81 CÂMARA DE AR, PARA PNEU 1000X20. 4,00000 60,000 240,00 22/11/2010 ARCELINO SOARES PNEUS - ME 08.764.577/0001-81 PROTETOR DE CÂMARA DE AR, PARA PNEU 1000R20 4,00000 25,000 100,00 22/11/2010 CAI & CAU COM.CONFEC.LTDA-ME 01.826.141/0001-20 BLUSA DE TACTEL S/ FORRO 3,00000 45,000 135,00 22/11/2010 CAI & CAU COM.CONFEC.LTDA-ME 01.826.141/0001-20 CALÇA DE TACTEL 4,00000 35,000 140,00 22/11/2010 CAI & CAU COM.CONFEC.LTDA-ME 01.826.141/0001-20 CAMISA MANGA CURTA 9,00000 25,000 225,00 22/11/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 ALCOOL ETILICO 70 % C/ 1000 ML 72,00000 2,200 158,40 22/11/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 ALOPURINOL 300 MG 10.000,00000 0,070 700,00 22/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AGULHA NOVOFINE 30G 0,3X6MM CAIXA COM 100 UNID. 1,00000 72,900 72,90 22/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CETOPROFENO 100MG CX.C/20 1,00000 21,450 21,45 22/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN 160/25 MG CX.C/28 1,00000 104,910 104,91 22/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN ANLO 160/5MG CX.C/28 1,00000 104,910 104,91 22/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN ANLO FIX 320/5 CX.C/28 1,00000 104,910 104,91 22/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DOLAMIN FLEX C/ 15 CP. 4,00000 14,930 59,72 22/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 INSULINA LANTUS COM 10 ML 2,00000 319,000 638,00 22/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LEITE DE SOJA C/ 400 G (BAUNILHA) 6,00000 47,450 284,70 22/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NUTRISON SOYA - LATA (SUPPORT) 800 GRAMAS 6,00000 59,950 359,70 22/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OMEPRAZOL 20 MG C/ 28 1,00000 29,240 29,24 22/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 REMERON SOLTAB 15 CX.C/30 3,00000 111,930 335,79 22/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TEGRETOL CR 400MG CX.C/20 6,00000 31,170 187,02 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 48 of 48 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 UTROGESTAN 200MG CX.C/14 4,00000 42,000 168,00 22/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VASOPRIL 20 MG C/ 30 CP 2,00000 45,600 91,20 22/11/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PARAFUSO OCO 13M 1,00000 6,500 6,50 22/11/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 TURBINA C/ VALVULA 1,00000 1.810,000 1.810,00 22/11/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 CABO EMBREAGEM 1,00000 26,200 26,20 22/11/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 FLUIDO FREIO 0.5 L 1,00000 7,000 7,00 22/11/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 PORCA REGULAGEM 1,00000 4,500 4,50 22/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 APLICADOR PVC P/ MASSA PVC 2,00000 1,000 2,00 22/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ARAME GALVANIZADO 14 2,00000 10,000 20,00 22/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LIXA MASSA Nº220 8,00000 0,500 4,00 22/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 MARRETA 1500GRS C/ CABO 1,00000 32,000 32,00 22/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 MASSA CORRIDA P.P. PVA 3,6L 2,00000 11,000 22,00 22/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PINCEL 319 X 1 2,00000 2,500 5,00 22/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ROLO LA TIGRE ANTI-RESP. 1376 2,00000 10,000 20,00 22/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 THINNER 206 LITROS 3,00000 7,500 22,50 22/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600 LITROS 5,00000 48,000 240,00 22/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TINTA PEG & PINTE GALÃO 1,00000 22,000 22,00 22/11/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ATADURA DE CREPE 15X3M, 13 FIOS C/12 UNIDADES 56,00000 4,180 234,08 22/11/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ATADURA DE CREPE 20CM X 3M, 13 FIOS, PC C/ 12 UNID 50,00000 5,580 279,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 49 of 49 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/11/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ATORVASTATINA 20 MG 150,00000 6,220 933,00 22/11/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 BROMAZEPAM 6 MG 10.000,00000 0,060 600,00 22/11/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CARBONATO DE CALCIO 500MG+VITAMINA D 400 UI 1.800,00000 0,860 1.548,00 22/11/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CLORIDRATO DE TICLOPIDINA 250 MG 2.860,00000 0,290 829,40 22/11/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALÉRGICA 250,00000 1,350 337,50 22/11/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 FITA CREPE 18MM X 50MM 30,00000 1,530 45,90 22/11/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M 30,00000 2,110 63,30 22/11/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 FLUNARIZINA 10 MG, CLORIDRATO 5.000,00000 0,040 200,00 22/11/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% C/ 1 LITRO 2,00000 1,210 2,42 22/11/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 LIMBITROL 5.000,00000 0,330 1.650,00 22/11/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 PRIMID 100 MG 1.000,00000 0,320 320,00 22/11/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 VALPROATO SÓDICO + ÁCIDO VALPRÓICO 300 MG 990,00000 0,590 584,10 22/11/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 VALPROATO SÓDICO+ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG, LIBERAÇÃO 990,00000 0,990 980,10 22/11/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ÁCIDO GRAXO ESSENCIAL, FRASCO COM 200 ML 75,00000 5,790 434,25 22/11/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ÓCULO CIRURGICO DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO 12,00000 4,770 57,24 22/11/2010 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52.202.744/0001-92 ALMOTOLIA PLASTICA AMBAR BICO RETO 250 ML 20,00000 1,230 24,60 22/11/2010 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52.202.744/0001-92 COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE P/7 LITROS 3,00000 16,320 48,96 22/11/2010 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52.202.744/0001-92 SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL 20 ML C/100 UND 4,00000 33,000 132,00 22/11/2010 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52.202.744/0001-92 ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, EMBALAGEM COM 1 LITRO 20,00000 1,850 37,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 50 of 50 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/11/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CEFTRIAXONA 1 G 2,00000 18,000 36,00 22/11/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DECADRON 4 MG COM 10 CP 1,00000 10,000 10,00 22/11/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIMORF 30 MG C/ 50 CP 3,00000 72,630 217,89 22/11/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GASTROCIMET 20 MG C/ 28 CP 1,00000 22,000 22,00 22/11/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MONURIL C/ 02 ENV 1,00000 36,750 36,75 22/11/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PHITOS XPE C/ 100 ML 1,00000 25,000 25,00 22/11/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 POSTEC POMADA 20 G 1,00000 61,480 61,48 22/11/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 URBANIL 10 MG C/ 20 CP 1,00000 7,200 7,20 22/11/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VONAU 08 MG C/ 10 CP 2,00000 45,000 90,00 22/11/2010 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 ACETILCISTEÍNA 600 MG, GRANULADO - ENVELOPE C/5 G 1.600,00000 0,240 384,00 22/11/2010 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 PROMETAZINA 25 MG 10.000,00000 0,020 200,00 22/11/2010 ROSELI MARTINS DE SOUZA CORDEIRO - ME 08.984.605/0001-76 PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS 3.090,00000 0,160 494,40 22/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL 15,00000 12,140 182,10 22/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 60,00000 7,300 438,00 22/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 89,50000 1,600 143,20 22/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA EM PEDAÇO (MÚSCULO) 76,00000 7,260 551,76 22/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 28,50000 1,450 41,32 22/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 33,50000 1,500 50,25 22/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 52,00000 2,500 130,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 51 of 51 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, LATA COM 15 QUILOS 2,00000 40,000 80,00 22/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 50,00000 1,220 61,00 22/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 14,00000 1,780 24,92 22/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 5,00000 20,400 102,00 22/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 2,280 22,80 22/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 18,50000 1,767 32,695 22/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PEITO DE FRANGO 5,00000 3,300 16,50 22/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 2,00000 10,500 21,00 22/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 41,00000 1,500 61,50 22/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 10,00000 21,160 211,60 22/11/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 FIBRASE POMADA,TUBO COM 30 GRAMAS 10,00000 51,820 518,20 22/11/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 POTE PARA COLETA DE EXAMES 400,00000 1,000 400,00 22/11/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 RIFOCINA SPRAY,FRASCO COM 20ML. 6,00000 17,720 106,32 22/11/2010 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 PINO DE CENTRO 3/8X 4 COMPLETO 1,00000 80,000 80,00 23/11/2010 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 CANDERSATANA 16 MG 1.080,00000 2,320 2.505,60 23/11/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 CLORPROMAZINA 100 MG 10.000,00000 0,080 800,00 23/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABACAXI 10,00000 2,150 21,50 23/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 38,00000 1,200 45,60 23/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 12,00000 1,780 21,36 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 52 of 52 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 68,50000 1,280 87,68 23/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 151,00000 1,600 241,60 23/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 14,00000 1,450 20,30 23/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 46,00000 1,500 69,00 23/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 10,00000 1,780 17,80 23/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMÃO TAITI 4,00000 1,260 5,04 23/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 8,00000 1,790 14,32 23/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PIMENTÃO 2,00000 2,800 5,60 23/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 68,00000 1,500 102,00 23/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 2,00000 3,800 7,60 23/11/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 23/11/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 6,00000 2,550 15,30 23/11/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 64,00000 2,220 142,08 23/11/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 14,00000 37,660 527,24 23/11/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 2,00000 144,816 289,631 23/11/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DORMONID 15 MG C 30 2,00000 77,000 154,00 23/11/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 EMEND 125/80MG 1,00000 810,000 810,00 24/11/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AÇÚCAR REFINADO,PACOTE DE 1KG 10,00000 2,250 22,50 24/11/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PRESUNTO FATIADO 15,00000 14,700 220,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 53 of 53 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/11/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 QUEIJO MUSSARELA FATIADO 15,00000 15,200 228,00 24/11/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁGUA MINERAL 1,5ML 200,00000 1,500 300,00 24/11/2010 ANDRÉA RAMOS DE ALMEIDA LANCHONETE - ME 09.051.049/0001-48 REFEIÇÃO 21,00000 14,600 306,60 24/11/2010 CAI & CAU COM.CONFEC.LTDA-ME 01.826.141/0001-20 CAMISETA ADULTO 200,00000 9,000 1.800,00 24/11/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0033-63 PNEU 175/70 R13 4,00000 130,000 520,00 24/11/2010 CASA SANTA IFIGENIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 04.380.210/0003-75 DESCONTO 1,00000 -804,800 -804,80 24/11/2010 CASA SANTA IFIGENIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 04.380.210/0003-75 MANG LUMINOSA LUY S, BCO COMUM 2 FIOS 110V METRO 2.000,00000 3,160 6.320,00 24/11/2010 CASA SANTA IFIGENIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 04.380.210/0003-75 MANG.LUMINOSA LUY S, A2 LED 2 FIOS 110 V METRO 200,00000 8,680 1.736,00 24/11/2010 CASA SANTA IFIGENIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 04.380.210/0003-75 PISCA NATAL 120,00000 3,150 378,00 24/11/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ABRAÇADEIRA NYLON 3.6 X 15CM 200,00000 0,110 22,00 24/11/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ARAME RECOZIDO TORCIDO 2,00000 8,000 16,00 24/11/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ESMALTE SINTETICO 1/4 VERMELHO 1,00000 16,000 16,00 24/11/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ESMALTE SINTETICO COR BEGE CLARO 3,6 LTS 2,00000 54,000 108,00 24/11/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PINO FEMEA CINZA 2,00000 4,000 8,00 24/11/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PORTA ELETRODO 1,00000 28,000 28,00 24/11/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PREGO 17X21 C/C 1,00000 2,000 2,00 24/11/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 THINNER - GALÃO 5 LITROS 2,00000 39,500 79,00 24/11/2010 CENTRAL ARAÇATUBA DE MALHAS LTDA - ME 49.581.721/0001-21 SUPLEX 6,73000 32,799 220,74 24/11/2010 CENTRAL ARAÇATUBA DE MALHAS LTDA - ME 49.581.721/0001-21 TECIDO SUPLEX 6,65000 32,800 218,12 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 54 of 54 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/11/2010 CENTRAL ARAÇATUBA DE MALHAS LTDA - ME 49.581.721/0001-21 TECIDO VISCOLYCRA 8,01000 39,800 318,80 24/11/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 AMBROXOL, CLORIDRATO ADULTO 30 MG/5 ML, C/120 ML 500,00000 0,790 395,00 24/11/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, BRANCO, 0,12 MICRONS, 100L, PC 100 UN 2,00000 50,000 100,00 24/11/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, BRANCO, 0,12 MICRONS, 50 L, PC 100 UN 2,00000 35,000 70,00 24/11/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, BRANCO, 0.12 MICRONS, 20 L, PC 100 UN 2,00000 20,000 40,00 24/11/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, PRETO, 0,12 MICRONS, 20 L, PC 100 UN 5,00000 16,000 80,00 24/11/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, PRETO, 0,12 MICRONS, 50 L, PC 100 UN 5,00000 30,000 150,00 24/11/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, PRETO, 0.12 MICRONS, 100 L, PC 100 UN 12,00000 37,000 444,00 24/11/2010 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 ALPRAZOLAN 2 MG 2.120,00000 0,130 275,60 24/11/2010 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 CEFTRIAXONA 1 G - I.M PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL 100,00000 1,440 144,00 24/11/2010 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 LORATADINA 1 MG/ML, XAROPE COM 100 ML 1.000,00000 0,940 940,00 24/11/2010 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 LORAZEPAM 2 MG 10.000,00000 0,030 300,00 24/11/2010 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 SINVASTATINA 20 MG 10.000,00000 0,030 300,00 24/11/2010 EMBLEMA COM.MAQ.AGRICOLAS LTDA 53.890.588/0001-62 CABO DE AÇO DO COMANDO 2,00000 169,000 338,00 24/11/2010 EMBLEMA COM.MAQ.AGRICOLAS LTDA 53.890.588/0001-62 FACA DE 8 FUROS 1,00000 1.915,000 1.915,00 24/11/2010 EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA. 46.925.871/0001-17 AREIA GROSSA 20,00000 15,000 300,00 24/11/2010 EMPÓRIO MÉDICO COM.PROD.CIRÚRGICOS E HOSPITAL LTDA 04.008.658/0001-09 TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE 24.000,00000 0,680 16.320,00 24/11/2010 EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTDA - EPP 08.628.712/0001-61 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, MB 228, BALDE 20 L 20,00000 125,000 2.500,00 24/11/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 AZULEJO 42,00000 15,800 663,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 55 of 55 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/11/2010 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA 66.980.731/0001-59 CABO CCI 50 X 02 125,00000 1,000 125,00 24/11/2010 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA 66.980.731/0001-59 CANALETA SISTEMA X 1,00000 5,000 5,00 24/11/2010 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA 66.980.731/0001-59 TOMADA MODULAR 1,00000 3,000 3,00 24/11/2010 G. A MORIS FILHO-ME 09.308.251/0001-02 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 105,00000 4,720 495,60 24/11/2010 G. A MORIS FILHO-ME 09.308.251/0001-02 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 10,00000 4,580 45,80 24/11/2010 G. A MORIS FILHO-ME 09.308.251/0001-02 POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 75,00000 4,500 337,50 24/11/2010 G. A MORIS FILHO-ME 09.308.251/0001-02 POLPA DE FRUTA, SABOR TAMARINDO 25,00000 4,450 111,25 24/11/2010 GILBERTO PIMENTEL COPIADORAS ME 08.969.287/0001-74 CARTUCHO BROTHER TN - 360 2,00000 210,500 421,00 24/11/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ARRASTADOR 1,00000 271,000 271,00 24/11/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BOMBA COMBUSTÍVEL 1,00000 135,000 135,00 24/11/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUJÃO 1,00000 22,500 22,50 24/11/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CABEÇOTE 1,00000 651,000 651,00 24/11/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CABEÇOTE FILTRO 1,00000 180,000 180,00 24/11/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CAME COMANDO 1,00000 588,000 588,00 24/11/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 EIXO ACIONAMENTO 1,00000 451,000 451,00 24/11/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PISTÃO AVANÇO 1,00000 147,000 147,00 24/11/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 REPARO BOMBA 1,00000 70,000 70,00 24/11/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 VALVULA ELETROMAGNETICA 1,00000 174,000 174,00 24/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FECHADURA ALIANÇA C/ CILIDRO 2,00000 27,000 54,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 56 of 56 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FECHADURA C/ TAMBOR PARA PORTA INTERNA 1,00000 27,000 27,00 24/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS 2,00000 17,000 34,00 24/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 10,00000 4,100 41,00 24/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W/127V 5,00000 11,000 55,00 24/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2' SILICONADA X 2MM 20,00000 1,900 38,00 24/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REATOR 1 X 40 W 2,00000 11,000 22,00 24/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REATOR 2X40 6,00000 19,000 114,00 24/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REATOR BIVOLT 2X20W 2,00000 19,000 38,00 24/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REATOR ELETRONICO 2 X 40 2,00000 20,000 40,00 24/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TORNEIRA 3/4 1,00000 12,000 12,00 24/11/2010 JOAQUIM NUNES DA SILVA MINI MERCADO - ME 11.702.863/0001-27 BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400 GRAMAS 12,00000 2,200 26,40 24/11/2010 JOAQUIM NUNES DA SILVA MINI MERCADO - ME 11.702.863/0001-27 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 2,00000 2,800 5,60 24/11/2010 JOAQUIM NUNES DA SILVA MINI MERCADO - ME 11.702.863/0001-27 QUEIJO RALADO, COM 100 GR CADA 6,00000 1,800 10,80 24/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 AMORTECEDOR DO CAPU 2,00000 290,000 580,00 24/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BARRA AXIAL 2,00000 50,000 100,00 24/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BATERIA 60 A 1,00000 190,000 190,00 24/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO SUP 2,00000 40,000 80,00 24/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 COXIM AMORTECEDOR INFERIOR DIANT 2,00000 40,000 80,00 24/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 DISCO DE FREIO 2,00000 100,000 200,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 57 of 57 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FILTRO AR 1,00000 15,000 15,00 24/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PASTILHA FREIO DIANTEIRO 1,00000 90,000 90,00 24/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PASTILHA FREIO TRAS 1,00000 90,000 90,00 24/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PIVO INFERIOR 2,00000 95,000 190,00 24/11/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 TUBAGEM ADMISSÃO 1,00000 435,000 435,00 24/11/2010 M.S. DA SILVA BERNARDONI ANDRADINA - ME. 05.131.639/0001-20 FECHADURA 1,00000 10,000 10,00 24/11/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CANEXX. SAIDA CUICA MODERNA 3/4X16 1,00000 10,000 10,00 24/11/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CRUZETA CC - 04 1,00000 20,000 20,00 24/11/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 FLEXIVEL P/ FREIO/ TODOS 1,00000 20,000 20,00 24/11/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 LUVA P/ CARDAN CC-11C 1,00000 33,000 33,00 24/11/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 LUVA P/ CARDAN TA 151 1,00000 30,000 30,00 24/11/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 MOLA 100X60 ( 80X16) 1,00000 190,000 190,00 24/11/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 MOLA 60 X 60 ( 80X13) 1,00000 115,000 115,00 24/11/2010 MITSUO MANABE- ME 08.577.360/0001-62 FILTRO APU MBB 2,00000 110,000 220,00 24/11/2010 MITSUO MANABE- ME 08.577.360/0001-62 JOGO REPARO SECADOR DE AR 1,00000 45,000 45,00 24/11/2010 MITSUO MANABE- ME 08.577.360/0001-62 REPARO VALVULA APU IVECO 2,00000 95,000 190,00 24/11/2010 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 LANCHE 29,00000 5,000 145,00 24/11/2010 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 REFEIÇÃO 28,00000 8,500 238,00 24/11/2010 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 ÁGUA MINERAL 1 1/5ML. 34,00000 2,500 85,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 58 of 58 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/11/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 APRESUNTADO 21,00000 3,200 67,20 24/11/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE 400 GRAMAS 18,00000 1,170 21,06 24/11/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 PEITO DE FRANGO 242,00000 3,200 774,40 24/11/2010 RONALDO MIGUEL DA SILVA - ME 12.116.366/0001-00 PARABRISA GOL 1,00000 258,000 258,00 24/11/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 RECARGA DE CARTUCHO HP 96 6,00000 20,000 120,00 24/11/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 RECARGA DE CARTUCHO HP 97 6,00000 25,000 150,00 24/11/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTINA SEM BICO WORK 14,00000 35,000 490,00 24/11/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 COVERSYL PLUS COM 30 1,00000 93,600 93,60 24/11/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DERMACERIUM CREME C/ 50G 5,00000 38,500 192,50 24/11/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DRENISON 0,5% LOÇÃO,FRASCO COM 30ML 1,00000 21,350 21,35 24/11/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 SOCIAN 200 MG COM 20 CP 3,00000 114,500 343,50 24/11/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 SONDA URETRAL Nº12 360,00000 1,800 648,00 24/11/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 BUCHA PARA BANHO, VEGETAL, 100% NATURAL, 20 CM 25,00000 2,000 50,00 24/11/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 BUCHA PARA LAVAR MAMADEIRA 1,00000 3,900 3,90 24/11/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 CESTO P/ROUPA, C/TAMPA, PLÁSTICO, 60 L 3,00000 13,000 39,00 24/11/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESCOVA P/LAVAR ROUPA, CABO PLÁSTICO, CERDAS NYLON 1,00000 1,300 1,30 24/11/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES COM 08 UNIT 5,00000 11,900 59,50 24/11/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESPONJA PARA BANHO 25,00000 1,500 37,50 24/11/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FACE 75,00000 0,250 18,75 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 59 of 59 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/11/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 FLANELA P/ LIMPEZA, COR BRANCA, TAMANHO 37,5X28 CM 10,00000 0,600 6,00 24/11/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 HASTE P/HIGIENE, FLEXÍVEL, PONTAS ALGODÃO,CX 75 UN 15,00000 1,000 15,00 24/11/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PALHA DE AÇO, Nº 01, PACOTE COM 25 GRAMAS 15,00000 0,280 4,20 24/11/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PANO COPA/COZINHA, COM ESTAMPAS, MEDINDO 100X80 CM 30,00000 1,800 54,00 24/11/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PANO COPA/COZINHA, SEM ESTAMPA, MED. 1,20 X 60 CM 30,00000 1,600 48,00 24/11/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 POMADA PARA ASSADURA, TUBO COM 45 GRAMAS 5,00000 5,900 29,50 24/11/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PRENDEDOR DE ROUPA, EM MADEIRA, PC 12 UN 8,00000 0,800 6,40 24/11/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PRENDEDOR DE ROUPA, POLIPROPILENO, PC 12 UN 8,00000 1,200 9,60 24/11/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 RASTELO, C/ 14 DENTES, EM FERRO, CABO DE MADEIRA 1,00000 12,900 12,90 24/11/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 RASTELO, TIPO PÉ DE GALINHA, EM FERRO,CABO MADEIRA 1,00000 18,000 18,00 24/11/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SABONETE, HIDRATANTE, DE LEITE, EMBALAGEM. 125 G 150,00000 1,550 232,50 24/11/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68 CM 20,00000 1,300 26,00 24/11/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SHAMPOO P/ CABELOS DE TODOS OS TIPOS, FR 500 ML 80,00000 4,500 360,00 24/11/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SHAMPOO PARA COMBATE DE PIOLHO, FRASCO COM 100 ML 40,00000 10,000 400,00 24/11/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 TALCO, PARA BEBE, ANTIALÉRGICO, FRASCO COM 200 G 10,00000 7,300 73,00 24/11/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 VASSOURA CAIPIRA, CEPA E CERDAS PALHA, CABO 1,20 M 15,00000 5,500 82,50 24/11/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 VASSOURA, CEPA MADEIRA, CERDAS NYLON, CABO 1,20 M 5,00000 3,300 16,50 24/11/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 VASSOURA, CEPA MADEIRA, CERDAS PIAÇAVA, CABO 1,20M 25,00000 3,800 95,00 25/11/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 BUCHA PATIM FREIO 4,00000 11,000 44,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 60 of 60 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/11/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 GRAXA 2,00000 15,000 30,00 25/11/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 LONA FREIO 1,00000 110,000 110,00 25/11/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 MOLA PATIM 2,00000 6,000 12,00 25/11/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 PINO SAPATA FREIO 4,00000 12,000 48,00 25/11/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 RETENTOR CUBO DIANT 2,00000 14,000 28,00 25/11/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 ROLAMENTO RODA 1,00000 180,000 180,00 25/11/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 TAMBOR FREIO DIANTEIRO 2,00000 350,000 700,00 25/11/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ABRAÇADEIRA NYLON 3.6 X 25CM 400,00000 0,140 56,00 25/11/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ABRAÇADEIRA NYLON 3.6 X 30CM 400,00000 0,200 80,00 25/11/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ABRAÇADEIRA NYLON 4.8 X 25CM 100,00000 0,200 20,00 25/11/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ABRAÇADEIRA NYLON 4.8 X 40CM 200,00000 0,300 60,00 25/11/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO,GALÃO 3,6ML 2,00000 54,000 108,00 25/11/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL 3M 2,00000 4,000 8,00 25/11/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 GRAMPO P/ CERCA 1" X 9 1,00000 7,500 7,50 25/11/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 MASCARA FILTRADORA 3M 3,00000 3,000 9,00 25/11/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PISTOLA P/ PINTURA 1,00000 45,000 45,00 25/11/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 A.P.H U(LYG)/C2, BISNAGA DE 4G CADA 20,00000 15,800 316,00 25/11/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 ALGODÃO ROLETE DENTAL, ADULTO, PC COM 100 UN 200,00000 0,950 190,00 25/11/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 ANESTÉSICO TÓPICO GEL,P/USO ODONT.,POTE C/12GR 10,00000 4,800 48,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 61 of 61 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/11/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1016 20,00000 3,450 69,00 25/11/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº1015 40,00000 3,450 138,00 25/11/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 CLORIDRATO DE PRILOCAINA 3% COM FELIPRESSINA 30,00000 22,850 685,50 25/11/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 COLTOSOL 10,00000 8,900 89,00 25/11/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 CUNHA INTERDENTAL REFLEXIVA, EM PLÁSTICO, CX 20 UN 20,00000 13,400 268,00 25/11/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 ENHANCE TIPO DISCO 30,00000 6,200 186,00 25/11/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 ESPONJA HEMOSTÁTICA CONSTITUIDA POR FIBRINA BOVINA 3,00000 12,500 37,50 25/11/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 FILME P/ RADIOGRAFIA PERIAPICAL, 3X4, CX C/ 150 UN 2,00000 64,000 128,00 25/11/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 FIO DE SEDA AGULHADO 3-0, PRETO, TRANÇADO, 45 CM 500,00000 0,930 465,00 25/11/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 FIO DENTAL, ROLO C/ 125 METROS, COM AROMA 20,00000 3,800 76,00 25/11/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 LÍQUIDO DE DAKIN, EMBALAGEM DE 01 LITRO 3,00000 2,300 6,90 25/11/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 MÁSCARA CIRÚR. DESC.RETANG.CLIP NASAL, C/TIRAS 1.000,00000 0,110 110,00 25/11/2010 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 AGUA SANITÁRIA DE 2 L 8,00000 2,500 20,00 25/11/2010 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 DETERGENTE EM PÓ, CAIXA 1 KG 6,00000 3,300 19,80 25/11/2010 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 PAPEL HIGIENICO, DUPLA FACE, PICOTADO C/ 16 PCT. 2,00000 31,840 63,68 25/11/2010 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 TAPETE PARA PORTA 10,00000 3,500 35,00 25/11/2010 J. LIMA DE SOUZA - ME 08.381.426/0001-44 VASSOURA DE PIAÇAVA, C/ CABO 3,00000 5,500 16,50 25/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FERRO CA 50 3/8 "C/12M" 30,00000 25,000 750,00 25/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PREGO 15 X 15 1,00000 5,000 5,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 62 of 62 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ROLDANA PLASTICA 36X36 40,00000 0,250 10,00 25/11/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 SERRA STARRET 3,00000 3,000 9,00 25/11/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 ANEL DO SINCRONIZADO 5,00000 45,000 225,00 25/11/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 BUCHA CAMBIO 3º 1,00000 148,000 148,00 25/11/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 EIXO ENTALHADO 1,00000 511,000 511,00 25/11/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 ENGRENAGEM 3º LIVRE 1,00000 310,000 310,00 25/11/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 AMACIANTE PARA ROUPAS, FRASCO COM 2 LITROS 50,00000 1,950 97,50 25/11/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 CERA LÍQUIDA, INCOLOR, EMBALAGEM COM 850 ML 6,00000 2,050 12,30 25/11/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DESINFETANTE CONC. FLORAL, EMB. 02 LITROS 90,00000 1,650 148,50 25/11/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DESINFETANTE CONC. LAVANDA, EMBALAGEM COM 750 ML 35,00000 0,890 31,15 25/11/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, EMB. 2 L 40,00000 1,650 66,00 25/11/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRASCO C/ 400 ML 44,00000 6,420 282,48 25/11/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DETERGENTE EM PÓ, C/SISTEMA BIO-ATIVO, CX 1 QUILO 23,00000 2,990 68,77 25/11/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DETERGENTE EM PÓ, CX C/ 24 UND. X 500 GRAMAS 1,00000 34,990 34,99 25/11/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM 500 ML 461,00000 0,620 285,82 25/11/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LIMPA FORNO, POTE COM 230 GRAMAS 1,00000 4,990 4,99 25/11/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML 89,00000 0,950 84,55 25/11/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LIMPADOR PARA LIMPEZA EM GERAL, FRASCO 500 ML 50,00000 0,890 44,50 25/11/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML 12,00000 2,200 26,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 63 of 63 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/11/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML 139,00000 0,850 118,15 25/11/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 MULTIINSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 ML 4,00000 3,990 15,96 25/11/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE C/ 05 UNIDADES 111,00000 2,550 283,05 25/11/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 SAPONÁCEO CREMOSO, LIMÃO, FRASCO COM 300 GRAMAS 25,00000 1,680 42,00 25/11/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 SAPONÁCEO EM PÓ, FRASCO COM 300 GRAMAS 3,00000 1,100 3,30 25/11/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRASCO C/ 1 L 7,00000 9,150 64,05 25/11/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS 165,00000 1,300 214,50 25/11/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁLCOOL EM GEL, FRASCO COM 500 ML 32,00000 2,150 68,80 25/11/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁLCOOL ETÍLICO 96º, CAIXA COM 12 UNIDADES X 1 L 8,00000 33,600 268,80 25/11/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8, FRASCO COM 1 L 34,00000 2,800 95,20 25/11/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÓLEO DE ESSÊNCIA DE EUCALIPTO, FRASCO COM 250 ML 2,00000 7,200 14,40 25/11/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÓLEO DE ESSÊNCIA DE LAVANDA, FRASCO COM 250 ML 5,00000 10,350 51,75 25/11/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÓLEO DE ESSÊNCIA DE TALCO, FRASCO COM 250 ML 27,00000 9,990 269,73 25/11/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÓLEO DE PEROBA, FRASCO COM 200 ML 2,00000 5,600 11,20 25/11/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 2,00000 35,800 71,60 25/11/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 CABEÇOTE MOTOR 1,00000 808,000 808,00 25/11/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 JOGO DE JUNTA 1,00000 168,000 168,00 25/11/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 VALVULA ADM 4,00000 13,500 54,00 25/11/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 VALVULA ESCAPE 4,00000 14,500 58,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 64 of 64 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/11/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ABRAÇADEIRA DE NYLON 380 X 4,8MM 200,00000 0,500 100,00 25/11/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ABRAÇADEIRA NYLON 200 X 3,6MM 200,00000 0,090 18,00 25/11/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ABRAÇADEIRA NYLON 250 X 3,6 MM 200,00000 0,150 30,00 25/11/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BARRA DE FERRO 1/4 12,00000 15,700 188,40 25/11/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BARRA DE FERRO 5/16" 12,00000 21,000 252,00 25/11/2010 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 10.000,00000 1,732 17.320,00 26/11/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 ÓLEO PARA CAMBIO EATON SPIRAX G 80W - 1 LITRO 48,00000 23,000 1.104,00 26/11/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BALDE PLÁSTICO DE 20 LITROS 2,00000 6,450 12,90 26/11/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTAVEL 50 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES 12,00000 1,000 12,00 26/11/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 100 UNIT 10,00000 2,150 21,50 26/11/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DESINFETANTE,EMBALAGEM DE 2 LITROS 6,00000 2,950 17,70 26/11/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DESODORIZADOR DE AMBIENTE DE 400ML 4,00000 6,250 25,00 26/11/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO DE 500 ML 6,00000 0,990 5,94 26/11/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 FLANELA PARA LIMPEZA 6,00000 0,750 4,50 26/11/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLOS 4,00000 67,040 268,16 26/11/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 12,00000 4,500 54,00 26/11/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁLCOOL ETÍLICO 96º, FRASCO COM 01 LITRO 3,00000 2,930 8,79 26/11/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 BARRA CUTA DIREÇÃO 1,00000 950,000 950,00 26/11/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 CORREIA MOTOR 1,00000 120,000 120,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 65 of 65 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/11/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 CRUZETA CARDAN 1,00000 180,000 180,00 26/11/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 ELEMENTO FILTRO AR 1,00000 75,000 75,00 26/11/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 ROLAMENTO CARDAN 1,00000 120,000 120,00 26/11/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 ABRAÇADEIRA 3,00000 7,500 22,50 26/11/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 BICO INJETOR 6,00000 68,000 408,00 26/11/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 BOMBA MANUAL 2447222099 1,00000 25,000 25,00 26/11/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 CANO INJETOR 1,00000 55,000 55,00 26/11/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 DISCO INTERMEDIARIO 6,00000 35,000 210,00 26/11/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 JOGO DE REPARO 2,00000 16,500 33,00 26/11/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 JOGO DE REPARO 9421 1,00000 12,000 12,00 26/11/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 JOGO DE REPARO BOSCH 1,00000 151,110 151,11 26/11/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 MOLA 1,00000 13,650 13,65 26/11/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 PISTÃO 1,00000 22,000 22,00 26/11/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 ROLAMENTO 1,00000 75,000 75,00 26/11/2010 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 CANDERSATANA 16 MG 480,00000 2,320 1.113,60 26/11/2010 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. M, CX C/100 UN 80,00000 8,600 688,00 26/11/2010 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. P, CX C/100 UN 110,00000 8,600 946,00 26/11/2010 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 LUVA P/ PROCEDIMENTOS, TAMANHO GRANDE, CX C/100 UN 30,00000 8,600 258,00 26/11/2010 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 LUVA P/PROCEDIMENTO, TAMANHO EXTRA PEQUENA 60,00000 9,300 558,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 66 of 66 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/11/2010 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 SORO FISIOLÓGICO, FRASCO COM 250 ML 200,00000 2,130 426,00 26/11/2010 ESTRELA GRÁFICA E FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA ME 05.511.435/0001-14 CONFECÇÃO DE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 4.000,00000 0,410 1.640,00 26/11/2010 GILBERTO PIMENTEL COPIADORAS ME 08.969.287/0001-74 CARTUCHO TONER P/ IMPRESSORA SANSUNG SCX-4600 1,00000 355,000 355,00 26/11/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA ESTABILIZADORA DUPLA 4,00000 12,500 50,00 26/11/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA MOLA TRASEIRA 6,00000 7,000 42,00 26/11/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ENGRAXADEIRA 3/8 6,00000 0,800 4,80 26/11/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MOLA 4ª 1,00000 225,000 225,00 26/11/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MOLA 5ª 1,00000 210,000 210,00 26/11/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MOLA 7º 1,00000 185,000 185,00 26/11/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MOLA 8ª 1,00000 175,000 175,00 26/11/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PINO MOLA TRASEIRA 6,00000 13,000 78,00 26/11/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO CARDAN 1,00000 120,000 120,00 26/11/2010 JOAQUIM NUNES DA SILVA MINI MERCADO - ME 11.702.863/0001-27 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 30,00000 4,860 145,80 26/11/2010 JOAQUIM NUNES DA SILVA MINI MERCADO - ME 11.702.863/0001-27 CANETA COR AZUL 15,00000 0,580 8,70 26/11/2010 JOAQUIM NUNES DA SILVA MINI MERCADO - ME 11.702.863/0001-27 ESPONJA DE AÇO 1,00000 1,150 1,15 26/11/2010 JOAQUIM NUNES DA SILVA MINI MERCADO - ME 11.702.863/0001-27 FOSFORO 3,00000 1,420 4,26 26/11/2010 JOAQUIM NUNES DA SILVA MINI MERCADO - ME 11.702.863/0001-27 MULTIUSO TRADICIONAL 500ML 10,00000 2,400 24,00 26/11/2010 JOAQUIM NUNES DA SILVA MINI MERCADO - ME 11.702.863/0001-27 SABONETE 6,00000 0,590 3,54 26/11/2010 JOAQUIM NUNES DA SILVA MINI MERCADO - ME 11.702.863/0001-27 SACO DE LIXO DE 100 LITROS 5,00000 2,220 11,10 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 67 of 67 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/11/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 BARRA DE DIREÇÃO L.E 1,00000 95,000 95,00 26/11/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 BOBINA DE IGNIÇÃO ELETRONICA 1,00000 60,000 60,00 26/11/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 CABO DO ACELERADOR 1,00000 5,000 5,00 26/11/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 COXIM CAMBIO 1,00000 16,000 16,00 26/11/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 COXIM DO MOTOR 2,00000 9,000 18,00 26/11/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 FLEXIVEL DE EMBREAGEM 1,00000 10,000 10,00 26/11/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 HOMOCINÉTICA COMPLETA 2,00000 425,000 850,00 26/11/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 INTERRUPTOR LUZ DE RÉ 1,00000 12,000 12,00 26/11/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 JOGO DE JUNTA CAMBIO 1,00000 16,000 16,00 26/11/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 JOGO DE LONA 1,00000 30,000 30,00 26/11/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 JOGO DE PASTILHA DE FREIO 1,00000 15,000 15,00 26/11/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 JOGO DE PINO DE EMBUCHAMENTO 1,00000 180,000 180,00 26/11/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 JOGO DE VELA 1,00000 75,000 75,00 26/11/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 JOGO PLANETÁRIA 1,00000 180,000 180,00 26/11/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 JUNTA CATALIZADOR 2,00000 3,000 6,00 26/11/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 KIT EMBREAGEM 1,00000 265,000 265,00 26/11/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 PINO CENTRAL DE REGULAGEM 1,00000 40,000 40,00 26/11/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 RETENTOR DE RODA DIANTEIRA 1,00000 20,000 20,00 26/11/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 RETENTOR LATERAL CAMBIO 1,00000 20,000 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 68 of 68 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/11/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNA 1,00000 40,000 40,00 26/11/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO 1,00000 60,000 60,00 26/11/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 ROTOR DE DISTRIBUIÇÃO 1,00000 20,000 20,00 26/11/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO 1,00000 30,000 30,00 26/11/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO 1,00000 30,000 30,00 26/11/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 GRAMPO MOLA TRAZEIRA 2,00000 35,000 70,00 26/11/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PARAFUSO DE CENTRO UNF 1/2X12 2,00000 10,000 20,00 26/11/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PINO TRAVA 22201 - MB 2,00000 3,000 6,00 26/11/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PORCA SEXT. DUPLA MB 18 MM 4,00000 2,000 8,00 26/11/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PORCA SEXT. DUPLA UNF 1/2 2,00000 0,700 1,40 26/11/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PORCA SEXT. MA 10 MM 2,00000 0,180 0,36 26/11/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 60 AH 3,00000 180,000 540,00 26/11/2010 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 AG2000 LIMPEZA INJ. 1,00000 60,000 60,00 26/11/2010 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 ANEL DE VEDAÇÃO 2,00000 1,500 3,00 26/11/2010 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 CONCENTRADO P/ LIMPE 1,00000 12,000 12,00 26/11/2010 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 DESCONTO 1,00000 -28,980 -28,98 26/11/2010 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 ELEMENTO DO FILTRO D 1,00000 25,000 25,00 26/11/2010 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 17,000 17,00 26/11/2010 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 FILTRO DE ÓLEO 1,00000 24,000 24,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 69 of 69 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/11/2010 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 THINER 1,00000 13,800 13,80 26/11/2010 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 ÓLEO BASE SINTÉTICA 4,00000 33,750 135,00 26/11/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 ENGRENAGEM PARA IMPRESSORA 1,00000 50,000 50,00 26/11/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 FILTRO DE LINHA 1,00000 35,000 35,00 26/11/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 HD 160 GB SATAII 1,00000 200,000 200,00 26/11/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 MOUSE USB 1,00000 25,000 25,00 26/11/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CARBONATO DE CALCIO 1250 MG (500 MG CALCIO ELEMEN) 6,00000 41,900 251,40 26/11/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DERMACERIUM CREME C/ 50G 2,00000 33,150 66,30 26/11/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIMORF 30 MG C/ 50 CP 3,00000 72,630 217,89 26/11/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FIBRASE C/10 GRAMAS 1,00000 16,300 16,30 26/11/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LANTUS C/10ML 1,00000 318,900 318,90 26/11/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MODULEN IBD 400 G 4,00000 276,560 1.106,24 26/11/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PHARMATON C/ 60 CP 1,00000 96,900 96,90 26/11/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PROTOPIC 0,1% C/ 10G 2,00000 91,050 182,10 26/11/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SERETIDE DISKUS 50/250 MCG C/ 60 DOSES 1,00000 67,800 67,80 26/11/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TRAMADOL 50MG/ GABAPENTINA 150MG/ NIMESULIDA 100MG 1,00000 121,000 121,00 26/11/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TRIMEDAL 1,00000 17,900 17,90 26/11/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 ALICATE CORNETA 1,00000 33,000 33,00 26/11/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA, CAPACIDADE 05 LITROS 1,00000 29,000 29,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 70 of 70 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/11/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 LIMA KF P/ MOTO SERRA 1,00000 5,000 5,00 26/11/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 LIMA KF P/ENXADA 2,00000 9,000 18,00 26/11/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 LIMA MOTO SERRA STHIL 1,00000 4,700 4,70 26/11/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 PENEIRA 1,00000 16,000 16,00 26/11/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 TURQUESA BERG 3,00000 19,000 57,00 26/11/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 ÓLEO P/ MOTO SERRA 1,00000 15,000 15,00 26/11/2010 PEDREIRA TRÊS IRMÃOS LTDA 01.957.989/0001-99 MOLEDO 300,00000 24,000 7.200,00 26/11/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 LINHA DE NYLON 2,50 MM , COM 100 MTS 3,00000 75,000 225,00 26/11/2010 ROSELI MARTINS DE SOUZA CORDEIRO - ME 08.984.605/0001-76 PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS 9.745,00000 0,240 2.338,80 26/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABOBRINHA, BRASILEIRA, ITALIANA OU MENINA EXTRA 10,00000 1,500 15,00 26/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA COM 400 GRAMAS 20,00000 1,770 35,40 26/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 47,00000 3,580 168,26 26/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG 17,00000 9,150 155,55 26/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL 34,00000 12,140 412,76 26/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 62,00000 7,300 452,60 26/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 55,00000 8,630 474,65 26/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 10,00000 1,780 17,80 26/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 301,50000 1,280 385,92 26/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 12,50000 1,600 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 71 of 71 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 6,00000 1,300 7,80 26/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA EM PEDAÇO (MÚSCULO) 256,00000 7,264 1.859,52 26/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 6,00000 1,450 8,70 26/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 4,00000 1,500 6,00 26/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 34,00000 1,280 43,52 26/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 1,00000 45,120 45,12 26/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN 1,00000 43,200 43,20 26/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, LATA COM 15 QUILOS 1,00000 40,000 40,00 26/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 16,00000 1,400 22,40 26/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 82,00000 0,880 72,16 26/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 4,1 KG 27,00000 6,500 175,50 26/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 14,00000 1,780 24,92 26/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA COM 01 L 180,00000 1,920 345,60 26/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,220 19,52 26/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 2,280 22,80 26/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 3100 GRAMAS 3,00000 7,320 21,96 26/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 70,00000 1,790 125,30 26/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 20,00000 3,160 63,20 26/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 40,00000 0,450 18,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 72 of 72 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 41,00000 1,500 61,50 26/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 4,00000 3,800 15,20 26/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 26,00000 0,750 19,50 26/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 15,00000 21,160 317,40 26/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 50,00000 2,360 118,00 26/11/2010 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP 65.606.873/0001-98 BOMBA D' AGUA 1,00000 395,000 395,00 26/11/2010 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP 65.606.873/0001-98 CORREIA 2,00000 18,000 36,00 26/11/2010 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP 65.606.873/0001-98 CRUZETA CARDAN 1,00000 80,000 80,00 26/11/2010 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP 65.606.873/0001-98 CRUZETA DIREÇÃO 1,00000 70,000 70,00 26/11/2010 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP 65.606.873/0001-98 HELICE VENTILADOR 1,00000 145,000 145,00 26/11/2010 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP 65.606.873/0001-98 ROLAMENTO CARDAN 1,00000 75,000 75,00 26/11/2010 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP 65.606.873/0001-98 TERMINAL DE DIREÇÃO 1,00000 82,000 82,00 26/11/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 26/11/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE BOVINA; FRESCA, PARTE TRASEIRA; MOÍDA 263,00000 9,900 2.603,70 26/11/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 9,00000 2,220 19,98 26/11/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COUVE 8,00000 2,400 19,20 26/11/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REPOLHO 8,00000 1,770 14,16 26/11/2010 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP 02.797.441/0001-91 ACRILICO DE 4MM 4,00000 50,000 200,00 26/11/2010 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 POLIMATIC ROÇADEIRA STHIL 4,00000 28,800 115,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 73 of 73 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NUTRISON SOYA - LATA (SUPPORT) 800 GRAMAS 5,00000 59,950 299,75 29/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RESIDROSS 35 MG 4,00000 23,690 94,76 29/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SANDOMIGRAN COM 20 CP 3,00000 25,600 76,80 29/11/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ZETALERG 10MG CX.C/06 1,00000 14,000 14,00 29/11/2010 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0001-21 BETAISTINA, DICLORIDRATO 24 MG 1.000,00000 0,810 810,00 29/11/2010 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0001-21 BUPROPIONA 150 MG, CLORIDRATO 600,00000 1,210 726,00 29/11/2010 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0001-21 DILTIAZEM, CLORIDRATO 90 MG 600,00000 0,910 546,00 29/11/2010 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0001-21 GLIMEPIRIDA 2 MG 30,00000 0,070 2,10 29/11/2010 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0001-21 LEVOFLOXACINA 500 MG 200,00000 0,620 124,00 29/11/2010 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0001-21 NIMODIPINA 30 MG 2.000,00000 0,080 160,00 29/11/2010 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0001-21 RISPERIDONA 1 MG 600,00000 0,070 42,00 29/11/2010 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0001-21 RISPERIDONA 2 MG 1.000,00000 0,080 80,00 29/11/2010 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA 43.295.831/0001-40 CLORETO DE POTÁSSIO 600 MG 5.000,00000 0,390 1.950,00 29/11/2010 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA 43.295.831/0001-40 GLICAZIDA 30MG, COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA 900,00000 0,110 99,00 30/11/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 GRAXA PARA PINOS, TAMBOR DE 200 LITROS 1,00000 1.040,000 1.040,00 30/11/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 SOLUPAN DE 200L. 1,00000 900,000 900,00 30/11/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 ACICLOVIR 800MG C/ 30CP. 1,00000 35,700 35,70 30/11/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 AMITRIPTILINA 100MG C/ 60 CPS 1,00000 28,270 28,27 30/11/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 CITALOPRAN 60MG C/ 60 CPS 1,00000 54,270 54,27 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 74 of 74 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/11/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 DISF. CLOROQUINA 250 MG/PREDNISONA 2,5 MG/FOSF. 1,00000 18,850 18,85 30/11/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 FLUOXETINA 10MG / OMEPRAZOL 20MG / LOSARTANA 50MG/ 1,00000 42,600 42,60 30/11/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 LUTEINA 10MG C/ 60 CPS 1,00000 6,820 6,82 30/11/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 PROTETOR SOLAR FATOR 50 1,00000 30,550 30,55 30/11/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 TIBOLONA 2,5 MG C/ 30 CP 4,00000 16,250 65,00 30/11/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 VIT C 250MG/ VIT E 50 UI/ GINKO BILOBA EXTRATO 1,00000 11,370 11,37 30/11/2010 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 ANEL 1P8116 4,00000 10,500 42,00 30/11/2010 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 ANEL 2J1826 2,00000 6,900 13,80 30/11/2010 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 ANEL 3J7354 1,00000 12,100 12,10 30/11/2010 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 ANEL 3P8485 1,00000 5,600 5,60 30/11/2010 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 ANEL 5P9186 5,00000 33,700 168,50 30/11/2010 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 ANEL 6F6673 2,00000 8,800 17,60 30/11/2010 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 ANEL 8H7521 1,00000 9,900 9,90 30/11/2010 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 BATENTE 2S4872 1,00000 122,700 122,70 30/11/2010 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 FILTRO 2P5834 1,00000 85,800 85,80 30/11/2010 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 MOLA 6P4978 1,00000 39,600 39,60 30/11/2010 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 MOLA 6P9785 1,00000 19,300 19,30 30/11/2010 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 MOLA 8P1556 1,00000 25,900 25,90 30/11/2010 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 PENEIRA 5S7816 1,00000 24,400 24,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 75 of 75 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/11/2010 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 RETAINER 6P9786 1,00000 83,500 83,50 30/11/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ATORVASTATINA 20 MG 1.350,00000 6,220 8.397,00 30/11/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ATORVASTATINA 80 MG 120,00000 6,400 768,00 30/11/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CLORIDRATO DE TICLOPIDINA 250 MG 7.140,00000 0,290 2.070,60 30/11/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ELIDEL 10 MG/G - COM 15 G 10,00000 124,300 1.243,00 30/11/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 GLUTARALDEÍDO 2,0% ESTERILIZANTE, 28 DIAS C/ 5 L 13,00000 15,100 196,30 30/11/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 VENLAFAXINA 75 MG 294,00000 1,180 346,92 30/11/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 BOMBA ÓLEO 1,00000 170,000 170,00 30/11/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 JOGO DE CABO DE VELA 2,00000 80,000 160,00 30/11/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 JOGO JUNTA MOTOR 1,00000 28,000 28,00 30/11/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 JUNTA CARTER 1,00000 18,000 18,00 30/11/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 PALHETA 1,00000 13,000 13,00 30/11/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 ROLAMENTO DE EMBREAGEM 1,00000 45,000 45,00 30/11/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 ROTOR 1,00000 18,000 18,00 30/11/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 TAMPA DISTRIBUIDOR 1,00000 28,000 28,00 30/11/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 TAMPA DO DISTRIBUIDOR 1,00000 28,000 28,00 30/11/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 ATUADOR DE IMPRESSÃO 1,00000 40,000 40,00 30/11/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 46,00000 2,500 115,00 30/11/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 4,00000 18,910 75,64 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 76 of 76 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/11/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 PEITO DE FRANGO 82,00000 3,200 262,40 30/11/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG 40,00000 2,200 88,00 30/11/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 ROUNDUP - ORIGINAL 10,00000 19,000 190,00 30/11/2010 PEFIL COMERCIAL LTDA 58.805.466/0001-44 ÓLEO LUBRIF. SAE 20W50, API-SL/CF, CAIXA 24 FR/1 L 1,00000 170,700 170,70 30/11/2010 PEFIL COMERCIAL LTDA 58.805.466/0001-44 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, API-CF, BALDE 20 L 4,00000 130,100 520,40 30/11/2010 PEFIL COMERCIAL LTDA 58.805.466/0001-44 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20W40, API SF-CC, FR 1 L 12,00000 6,200 74,40 30/11/2010 PROTASIO HENRIQUE DA SILVA LOPES - ME 08.988.051/0001-85 OXIGÊNIO COMPRIMIDO 10,00000 12,000 120,00 30/11/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 ANEL DE BORRACHA 6,00000 26,000 156,00 30/11/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 BALANCIM DE VÁLVULAS 6,00000 51,150 306,90 30/11/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 BOMBA D' ÁGUA 1,00000 261,300 261,30 30/11/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 BOMBA DE ÓLEO 1,00000 268,000 268,00 30/11/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 BRONZINA CENTRAL 1,00000 68,000 68,00 30/11/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 BUCHA DE BIELA 6,00000 13,400 80,40 30/11/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 BUCHA DO COMANDO 1,00000 24,000 24,00 30/11/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 CARCAÇA DO RESPIRO 1,00000 58,990 58,99 30/11/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 CEBOLINHA PRESSÃO ÓLEO 1,00000 56,000 56,00 30/11/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 COLA 1,00000 12,990 12,99 30/11/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA 2,00000 14,000 28,00 30/11/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 FILTRO AR 1,00000 58,000 58,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 77 of 77 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/11/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 FILTRO DIESEL 2,00000 10,000 20,00 30/11/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 FILTRO DO MOTOR 1,00000 32,000 32,00 30/11/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 JOGO DE JUNTA 1,00000 268,000 268,00 30/11/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 JOGO DE VEDADOR VALVULA 12,00000 4,840 58,08 30/11/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 KIT DE MOTOR COMPLETO 6,00000 280,340 1.682,04 30/11/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 MANGUEIRA CAVALETE AGUA 6,00000 6,370 38,22 30/11/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 OLEO RIMULA R2 40 1,00000 270,000 270,00 30/11/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 TAMPA DE VALVULA 6,00000 38,000 228,00 30/11/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 TUBO INJETOR 6,00000 58,000 348,00 30/11/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 TUCHO DE VALVULA 12,00000 18,840 226,08 30/11/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 VALVULA ADM 6,00000 21,000 126,00 30/11/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 VALVULA ESCAPE 6,00000 23,000 138,00 30/11/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 VARETA DE NIVEL 1,00000 12,000 12,00 30/11/2010 RKM MAQUINAS LTDA 33.172.081/0001-66 BATENTE DE GARRAS 08 1,00000 5,800 5,80 30/11/2010 RKM MAQUINAS LTDA 33.172.081/0001-66 CABO DE ASPIRADOR 1,00000 10,100 10,10 30/11/2010 RKM MAQUINAS LTDA 33.172.081/0001-66 ESCAPE 08 1,00000 37,100 37,10 30/11/2010 RKM MAQUINAS LTDA 33.172.081/0001-66 JOGO DE JUNTAS 08 1,00000 15,600 15,60 30/11/2010 RKM MAQUINAS LTDA 33.172.081/0001-66 PARAFUSO 5 X 18 2,00000 1,000 2,00 30/11/2010 RKM MAQUINAS LTDA 33.172.081/0001-66 PARAFUSO 6X20 1,00000 1,700 1,70 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 78 of 78 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/11/2010 RKM MAQUINAS LTDA 33.172.081/0001-66 PARAFUSO DO TANQUE DE ÓLEO 08 1,00000 1,200 1,20 30/11/2010 RKM MAQUINAS LTDA 33.172.081/0001-66 PRISIONEIRO DO ESCAPE 1,00000 2,000 2,00 30/11/2010 RKM MAQUINAS LTDA 33.172.081/0001-66 TRAVA DO PROT. MÃO 1,00000 1,100 1,10 30/11/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL SULFITE A4 - CAIXA C/10 RESMAS. 1,00000 133,000 133,00 30/11/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 FECHADURA COM TAMBOR, PARA PORTA DE MADEIRA 3,00000 25,500 76,50 30/11/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CANO D'ÁGUA 1,00000 18,000 18,00 30/11/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CAVALETE D'ÁGUA 1,00000 70,000 70,00 30/11/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CORREIA A - 40 1,00000 10,000 10,00 30/11/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CORREIA A - 55 1,00000 13,000 13,00 30/11/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ESTOPA 15KG 1,00000 40,000 40,00 30/11/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 25,000 25,00 30/11/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 JOGO DE PASTILHA 1,00000 68,000 68,00 30/11/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO HOMOCINÉTICA 16,00000 2,000 32,00 30/11/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PENDENTE 1,00000 45,000 45,00 30/11/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PORCA 3/8 8,00000 0,200 1,60 30/11/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PRISIONEIRO 10MM 4,00000 4,000 16,00 30/11/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 REPARO DA PASTILHA 2,00000 7,500 15,00 30/11/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA 1,00000 65,000 65,00 30/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABACAXI 10,00000 2,150 21,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 79 of 79 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 38,00000 1,199 45,56 30/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 12,00000 1,780 21,36 30/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 10,00000 1,280 12,80 30/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 201,00000 1,597 321,08 30/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 54,50000 1,451 79,07 30/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 86,00000 1,500 129,00 30/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 2,00000 1,800 3,60 30/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 26,00000 1,780 46,28 30/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMÃO TAITI 4,00000 1,260 5,04 30/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 299,00000 2,280 681,72 30/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 8,00000 1,790 14,32 30/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PEITO DE FRANGO 5,00000 3,300 16,50 30/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 102,50000 1,520 155,83 30/11/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 4,00000 3,800 15,20 30/11/2010 SKALLA COMÉRCIO E URBANIZAÇÃO LTDA 64.781.990/0001-25 EMULSÃO PLASTIFICANTE RR, TAMBOR COM 200 LITROS 2,00000 500,000 1.000,00 30/11/2010 SKALLA COMÉRCIO E URBANIZAÇÃO LTDA 64.781.990/0001-25 MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO, PRÉ MISTURADA 54,76000 270,000 14.785,20 30/11/2010 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 10.000,00000 1,732 17.320,00 30/11/2010 SODROGAS DISTR.DE MEDIC. E MAT. MÉDICO HOSP. LTDA. 09.615.457/0001-85 CLOPIDOGREL 75 MG, BISSULFATO 9.996,00000 0,700 6.997,20 30/11/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Novembro de 2010 Page 80 of 80 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/11/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 6,00000 2,550 15,30 30/11/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE BOVINA; FRESCA, PARTE TRASEIRA; MOÍDA 40,00000 9,900 396,00 30/11/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 67,00000 2,220 148,74 30/11/2010 TANIA REGINA FERR.DA SILVA -ME 71.626.733/0001-84 CAMISETA COM MANGA TAMANHO 10 24,00000 7,800 187,20 30/11/2010 TANIA REGINA FERR.DA SILVA -ME 71.626.733/0001-84 CAMISETA COM MANGA TAMANHO 12 136,00000 7,800 1.060,80 30/11/2010 TANIA REGINA FERR.DA SILVA -ME 71.626.733/0001-84 CAMISETA COM MANGA TAMANHO 14 170,00000 7,800 1.326,00 30/11/2010 TANIA REGINA FERR.DA SILVA -ME 71.626.733/0001-84 CAMISETA COM MANGA TAMANHO 16 82,00000 7,800 639,60 30/11/2010 TANIA REGINA FERR.DA SILVA -ME 71.626.733/0001-84 CAMISETA COM MANGA TAMANHO G 20,00000 7,800 156,00 30/11/2010 TANIA REGINA FERR.DA SILVA -ME 71.626.733/0001-84 CAMISETA COM MANGA TAMANHO GG 3,00000 7,800 23,40 30/11/2010 TANIA REGINA FERR.DA SILVA -ME 71.626.733/0001-84 CAMISETA COM MANGA TAMANHO M 23,00000 7,800 179,40 30/11/2010 TANIA REGINA FERR.DA SILVA -ME 71.626.733/0001-84 CAMISETA COM MANGA TAMANHO P 16,00000 7,800 124,80 573.578,966 73.535,286 506.885,266 Fiorilli S/C Software Ltda