PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 1 of 1 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/10/2010 COMERCIAL GRAN RIO MOTOS LTDA 45.813.953/0001-07 DESCONTO 1,00000 -1,500 -1,50 01/10/2010 COMERCIAL GRAN RIO MOTOS LTDA 45.813.953/0001-07 ÓLEO PARA MOTO-MOTOR 4 TEMPOS 1,00000 17,500 17,50 01/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 INTERRUPTOR 1,00000 15,000 15,00 01/10/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 JOGO DE LONA 1,00000 25,000 25,00 01/10/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 PINO CENTRAL 2,00000 10,000 20,00 01/10/2010 MARCOS CEZAR ALVES ALMEIDA-ME 56.489.792/0001-64 FAROL DIANTEIRO LADO DIREITO 1,00000 350,000 350,00 01/10/2010 MARCOS CEZAR ALVES ALMEIDA-ME 56.489.792/0001-64 FAROL DIANTEIRO LADO ESQUERDO 1,00000 350,000 350,00 01/10/2010 MOVMAQ COM.MOVEIS ESCR.LTDA-ME 08.092.688/0001-99 CADEIRA FIXA 40,00000 48,000 1.920,00 01/10/2010 MOVMAQ COM.MOVEIS ESCR.LTDA-ME 08.092.688/0001-99 MESA 1,00 X 0,60 20,00000 114,000 2.280,00 01/10/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 ALAVANCA DE SENSOR DE PAPEL 1,00000 90,000 90,00 01/10/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 ARTUADOR DE PAPEL 1,00000 90,000 90,00 01/10/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 FONTE ATX 1,00000 80,000 80,00 01/10/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 MEMÓRIA DDR 400 1GB 1,00000 200,000 200,00 01/10/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CAIXA TÉRMICA, 9 LITROS 2,00000 89,500 179,00 01/10/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ARRUELA LISA 4,00000 0,100 0,40 01/10/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 BOLACHÃO KOMBI 3,00000 110,000 330,00 01/10/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CABO DE EMBREAGEM 1,00000 15,000 15,00 01/10/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CANO DE FREIO 1,00000 7,000 7,00 01/10/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 FECHADURA DO PORTA MALAS 1,00000 20,000 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 2 of 2 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/10/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 FILTRO DE ÓLEO 2,00000 16,000 32,00 01/10/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 FLEXIVEL DE EMBREAGEM 1,00000 10,000 10,00 01/10/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 GRAMPO DE FORRAÇÃO 12,00000 0,200 2,40 01/10/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 GUIA DA ALAVANCA 1,00000 5,000 5,00 01/10/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 JOGO DE LONA C/ REBITES 1,00000 26,000 26,00 01/10/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 JOGO DE PASTILHA 2,00000 40,000 80,00 01/10/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 KIT DA ALAVANCA 1,00000 30,000 30,00 01/10/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 KIT TRAMBULADOR 1,00000 10,000 10,00 01/10/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 LIXA DE FERRO 120 2,00000 2,000 4,00 01/10/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO 10 X 60MM 10,00000 2,000 20,00 01/10/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO 12X40 MM 3,00000 1,800 5,40 01/10/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO 8X20MM 10,00000 0,670 6,70 01/10/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO SOBERBO 20,00000 0,080 1,60 01/10/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PINO CENTRO 1,00000 40,000 40,00 01/10/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PIVO INFERIOR 1,00000 80,000 80,00 01/10/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PORCA 10 MM 4,00000 0,350 1,40 01/10/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PORCA 8MM 8,00000 0,150 1,20 01/10/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PRISIONEIRO 8MM 8,00000 2,000 16,00 01/10/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 REGULADOR DE FREIO 2,00000 15,000 30,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 3 of 3 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/10/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 REPARO DA RODA 1,00000 32,000 32,00 01/10/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 VALVULA TERMOSTATICA 1,00000 50,000 50,00 01/10/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 VARÃO DA ALAVANCA 1,00000 46,000 46,00 01/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 90,00000 3,160 284,40 01/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE BOVINA; FRESCA, PARTE TRASEIRA; MOÍDA 260,00000 8,900 2.314,00 04/10/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 82,000 82,00 04/10/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 2.856,10000 2,550 7.283,055 04/10/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 3.187,99000 1,470 4.686,345 04/10/2010 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 ABAFADOR DE METAL P/FOGÃO INDUSTRIAL 8,00000 5,000 40,00 04/10/2010 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 ANEL METAL 8,00000 2,000 16,00 04/10/2010 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 BICO INJETOR METAL 8,00000 20,000 160,00 04/10/2010 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 CABO DE PANELA PRESSÃO 1,00000 10,000 10,00 04/10/2010 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 CORREIA DE TANQUINHO 1,00000 15,000 15,00 04/10/2010 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 CUOPLAMENTO DE TANQUINHO 1,00000 65,000 65,00 04/10/2010 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 ESPALHADOR 2,00000 30,000 60,00 04/10/2010 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 MANGUEIRA PIQUETEL 4,00000 30,000 120,00 04/10/2010 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 PEGADOR (CABO) DE PANELA 2,00000 7,000 14,00 04/10/2010 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 PINO DE VÁLVULA 3,00000 4,000 12,00 04/10/2010 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 POLIA DO MOTOR 1,00000 10,000 10,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 4 of 4 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/10/2010 CIRURGICA NOVA PETEAM LTDA EPP 06.004.523/0001-92 FIO MONONYLON 5-0, PRETO, AGULHADO, NÃO ABSORVIVEL 100,00000 3,120 312,00 04/10/2010 CIRURGICA NOVA PETEAM LTDA EPP 06.004.523/0001-92 FORMOL 10% 1,00000 11,000 11,00 04/10/2010 CIRURGICA NOVA PETEAM LTDA EPP 06.004.523/0001-92 ÁCIDO PERACÉTICO 0,25%, EMBALAGEM COM 1 KG 20,00000 58,000 1.160,00 04/10/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 GELÉIA DE FRUTAS, PACOTE C/ 10 UNIDADES 475,00000 2,500 1.187,50 04/10/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 AZULEJO 356,00000 15,800 5.624,80 04/10/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 FORRO DE MADEIRA (CEDRILHO) 47,00000 14,550 683,85 04/10/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ARRUELA 08MM 2,00000 0,100 0,20 04/10/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 PARAFUSO AÇO 8X15 2,00000 0,600 1,20 04/10/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA 4,00000 10,000 40,00 04/10/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA 4,00000 10,000 40,00 04/10/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 JUNTA HOMOCINETICA ORIGINAL 1,00000 130,000 130,00 04/10/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 JUNTA HOMOCINÉTICA 1,00000 130,000 130,00 04/10/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00000 12,000 24,00 04/10/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 KIT ESTABILIZADOR EXTERNO 2,00000 10,000 20,00 04/10/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 KIT ESTABILIZADOR INTERNO 2,00000 10,000 20,00 04/10/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ALPRAZOLAN 0,5 MG 1.000,00000 0,130 130,00 04/10/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 BISOPROLOL 10 MG, FUMARATO 56,00000 2,480 138,88 04/10/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CELECOXIBE 200 MG 120,00000 3,100 372,00 04/10/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CIPROFLOXACINO 3,5 MG/ML+DEXAMETASONA 1 MG/ML, SOL 20,00000 5,670 113,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 5 of 5 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/10/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CLORANFENICOL 25 MG/ML + LIDOCAÍNA 30 MG/ML, SOL. 20,00000 2,840 56,80 04/10/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CLORIDRATO DE DILTIAZEM 60 MG 300,00000 0,060 18,00 04/10/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CUMARINA 15 MG + TROXERRUTINA 90 MG 60,00000 0,180 10,80 04/10/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 DORZOLAMIDA, CLORIDRATO 2%, FRASCOM COM 5 ML 5,00000 12,270 61,35 04/10/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 FLUNARIZINA 10 MG, CLORIDRATO 500,00000 0,040 20,00 04/10/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 GLIBENCLAMIDA 5 MG+METFORMINA 500 MG, CLORIDRATO 120,00000 0,740 88,80 04/10/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 LERCANIDIPINO, CLORIDRATO 10 MG 270,00000 2,150 580,50 04/10/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG 20.070,00000 0,030 602,10 04/10/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 MANIDIPINA 10 MG 350,00000 2,370 829,50 04/10/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 METILFENIDATO 10 MG, CLORIDRATO 1.440,00000 0,560 806,40 04/10/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 NITRENDIPINO 20 MG 60,00000 0,370 22,20 04/10/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 PANTOPRAZOL 20 MG 252,00000 0,330 83,16 04/10/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 PANTOPRAZOL 40 MG 294,00000 0,260 76,44 04/10/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 TIAMINA 100 MG, PIRODOXINA 100 MG, CIANOCOBALAMINA 140,00000 0,580 81,20 04/10/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 TIBOLONA 2,5 MG 84,00000 0,670 56,28 04/10/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 TIMOLOL, MALEATO 0,5%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL, 100,00000 0,890 89,00 04/10/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 TOBRAMICINA 3 MG/G + DEXAMETASONA 1 MG/G, COLÍRIO, 20,00000 6,740 134,80 04/10/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 TOCOFEROL 400 MG, ACETATO, CÁPSULA GELATINOSA 90,00000 0,170 15,30 04/10/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 VALPROATO SÓDICO+ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG, LIBERAÇÃO 480,00000 0,990 475,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 6 of 6 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/10/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 VITERGAN MASTER 150,00000 1,640 246,00 04/10/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG + ISOSSORBIDA 40 MG, 150,00000 1,400 210,00 04/10/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ÁCIDO VALPRÓICO/VALPROATO DE SÓDIO 300 MG 180,00000 0,590 106,20 04/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ANEL DE VEDAÇÃO 1,00000 10,000 10,00 04/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BOIA TANQUE 1,00000 65,000 65,00 04/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BOTÃO TIC TAC 1,00000 10,000 10,00 04/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BRAÇADEIRA 2,00000 5,000 10,00 04/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CEBOLÃO DO RADIADOR 1,00000 50,000 50,00 04/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ESPAGUETE 5,00000 1,000 5,00 04/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FIO 5,00000 2,000 10,00 04/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1034 5,00000 2,000 10,00 04/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1141 5,00000 2,000 10,00 04/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 67 1,00000 2,000 2,00 04/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 69 2,00000 2,000 4,00 04/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA BASE DE VIDRO 2,00000 2,000 4,00 04/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H4 2,00000 15,000 30,00 04/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H7 2,00000 30,000 60,00 04/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H7 12 VOLTS 1,00000 30,000 30,00 04/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA GF 213 2,00000 21,000 42,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 7 of 7 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA GF 81 2,00000 9,500 19,00 04/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PALHETA DO LIMPADOR 2,00000 47,000 94,00 04/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PRESILHA PLÁSTICA 8,00000 0,300 2,40 04/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE AUXILIAR RA 3212 1,00000 15,000 15,00 04/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE DA BOMBA 1,00000 40,000 40,00 04/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE DE PISCA 1,00000 18,000 18,00 04/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SENSOR DE PRESSÃO 1,00000 95,000 95,00 04/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO 1,00000 125,000 125,00 04/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SILENCIOSO TRAZEIRO 1,00000 135,000 135,00 04/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SIRENE DE RÉ 1,00000 25,000 25,00 04/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE SIN 2,00000 5,000 10,00 04/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 TERMINAL BATERIA 2,00000 5,000 10,00 04/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 TERMINAL DE FURO 3,00000 0,300 0,90 04/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALENIA 12/400 MCG - REFIL 1,00000 80,300 80,30 04/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ATACAND HCT 16/12,5 MG CX.C/30 1,00000 97,000 97,00 04/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CRISTALIN COLIRIO C/15ML 1,00000 7,140 7,14 04/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FILTRUM HT 20 C/ 60 ML 1,00000 50,000 50,00 04/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 OLMETEC 20MG C/ 30CP 1,00000 76,070 76,07 04/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PENTOXIFILINA 400MG CX.C/20 3,00000 30,340 91,02 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 8 of 8 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/10/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 TONER HP - 436 1,00000 65,000 65,00 04/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABACAXI 10,00000 2,150 21,50 04/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 85,00000 8,381 712,40 04/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 10,00000 1,780 17,80 04/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 10,00000 1,280 12,80 04/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 148,50000 1,595 236,84 04/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 8,00000 1,300 10,40 04/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA EM PEDAÇO (MÚSCULO) 122,00000 7,260 885,72 04/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 49,00000 1,451 71,10 04/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 62,00000 1,500 92,98 04/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 6,00000 1,800 10,80 04/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DE VIDRO, TIPO AMERICANO, 200 ML 72,00000 0,650 46,80 04/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO, TIPO TAÇA, GRANDE, PARA ÁGUA 38,00000 4,280 162,64 04/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO, VIDRO TRANSPARENTE, DUPLO 38,00000 2,380 90,44 04/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FILTRO DE PAPEL, TAMANHO 103, CX COM 40 UNIDADES 10,00000 2,850 28,50 04/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSFOROS 45,00000 1,380 62,10 04/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GUARDANAPO, P/COPA, ALGODÃO, 80X50CM, S/ESTAMPA 30,00000 4,250 127,50 04/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 10,00000 1,780 17,80 04/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMÃO TAITI 4,00000 1,260 5,04 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 9 of 9 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 2,280 22,80 04/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 8,00000 1,580 12,64 04/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PAPEL ALUMÍNIO, LARGURA: 30 CM, COMPRIMENTO: 7,5 M 6,00000 2,850 17,10 04/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 119,00000 1,522 181,10 04/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 2,00000 3,800 7,60 04/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 XÍCARA P/CAFÉ, COM PIRES, VIDRO TEMPERADO TRANSP. 21,00000 4,280 89,88 04/10/2010 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 10.000,00000 1,732 17.320,00 04/10/2010 SODROGAS DISTR.DE MEDIC. E MAT. MÉDICO HOSP. LTDA. 09.615.457/0001-85 BACLOFENO 10 MG 1.000,00000 0,040 40,00 04/10/2010 SODROGAS DISTR.DE MEDIC. E MAT. MÉDICO HOSP. LTDA. 09.615.457/0001-85 CLOPIDOGREL 75 MG, BISSULFATO 924,00000 0,700 646,80 04/10/2010 SODROGAS DISTR.DE MEDIC. E MAT. MÉDICO HOSP. LTDA. 09.615.457/0001-85 GINGKO BILOBA 80 MG 1.000,00000 0,080 80,00 04/10/2010 SODROGAS DISTR.DE MEDIC. E MAT. MÉDICO HOSP. LTDA. 09.615.457/0001-85 NIMESULIDA 50 MG/ML, GOTAS,FRASCO COM 15ML 100,00000 0,470 47,00 04/10/2010 SODROGAS DISTR.DE MEDIC. E MAT. MÉDICO HOSP. LTDA. 09.615.457/0001-85 POLIVITAMINAS 2.000,00000 0,080 160,00 04/10/2010 SODROGAS DISTR.DE MEDIC. E MAT. MÉDICO HOSP. LTDA. 09.615.457/0001-85 VARFARINA SÓDICA 5 MG 150,00000 0,060 9,00 04/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 04/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 6,00000 2,550 15,30 04/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE BOVINA; FRESCA, PARTE TRASEIRA; MOÍDA 20,00000 8,900 178,00 04/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 64,00000 2,220 142,08 05/10/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 408,52000 2,550 1.041,726 05/10/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 135,67000 1,470 199,435 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 10 of 10 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/10/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 ADPITADOR 1,00000 15,600 15,60 05/10/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 FEMEA GIRATORIA 28MM X 3/4 2T 2,00000 27,500 55,00 05/10/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 FEMEA GIRATORIA 9/16 X 3/8 2,00000 22,000 44,00 05/10/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 MANGUEIRA 3/4 4T 0,35MT 0,35000 85,000 29,75 05/10/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8" 0,98MTS 0,98000 20,000 19,60 05/10/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 SALVA VIDA 3/4" 2,00000 25,000 50,00 05/10/2010 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 LEVOTIROXINA SÓDICA 75MCG, CX C/30 COMPRIMIDOS 500,00000 2,750 1.375,00 05/10/2010 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 MONTELUCASTE 10 MG 150,00000 3,790 568,50 05/10/2010 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 MONTELUCASTE 4 MG 150,00000 3,790 568,50 05/10/2010 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 PROPATILNITRATO 10 MG 1.500,00000 0,240 360,00 05/10/2010 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG 390,00000 2,840 1.107,60 05/10/2010 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 SITAGLIPTINA 100 MG, FOSFATO 364,00000 4,640 1.688,96 05/10/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 ALGEMA DIANTEIRA 1,00000 48,000 48,00 05/10/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 BUCHA MOLA DIANTEIRA 2,00000 5,000 10,00 05/10/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 ELEMENTO FILTRO AR 1,00000 75,000 75,00 05/10/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 ELEMENTO FILTRO DIESEL 1,00000 62,000 62,00 05/10/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 EMBUCHAMENTO MANGA EIXO 1,00000 290,000 290,00 05/10/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 GRAXA 2,00000 15,000 30,00 05/10/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 PINO MOLA DIANTEIRA 4,00000 9,000 36,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 11 of 11 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/10/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 RETENTOR CUBO DIANTEIRO 2,00000 14,000 28,00 05/10/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 TERMINAL DIREÇÃO 1,00000 80,000 80,00 05/10/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 TRAVA CUBO DIANTEIRO 2,00000 1,000 2,00 05/10/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 TRAVA PINO MOLA 4,00000 3,000 12,00 05/10/2010 ITUVEDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME 05.645.804/0002-42 CONJUNTO ADOMETRO TACOGRAFO ELETRONICO 1,00000 103,000 103,00 05/10/2010 ITUVEDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME 05.645.804/0002-42 KIT LACRE REPARO 1318 1,00000 12,000 12,00 05/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLEXANE 80MG, SOL. INJ. 15,00000 181,200 2.718,00 06/10/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 OVOS DE GALINHA 100,00000 2,240 224,00 06/10/2010 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 65.817.900/0001-71 BRINZOLAMIDA 1%, SUSP. OFTÁLMICA ESTÉRIL, FR 5 ML 15,00000 36,110 541,65 06/10/2010 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 65.817.900/0001-71 TRAVOPOSTA 0,04 MG/ML,SOL.OFTÁLM.ESTÉRIL, FR 2,5ML 10,00000 61,800 618,00 06/10/2010 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 65.817.900/0001-71 VALPROATO DE SÓDIO 250 MG 600,00000 0,260 156,00 06/10/2010 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 65.817.900/0001-71 VALPROATO DE SÓDIO 500 MG 2.000,00000 0,510 1.020,00 06/10/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 153,62745 2,550 391,75 06/10/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 221,08163 1,470 324,99 06/10/2010 BENEDITO PAVANELLI - ME 08.648.564/0001-47 BORRACHA DE ALTA TEMPERATURA 1,00000 60,000 60,00 06/10/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, BRANCO, 0,12 MICRONS, 100L, PC 100 UN 30,00000 50,000 1.500,00 06/10/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, BRANCO, 0,12 MICRONS, 40 L, PC 100 UN 30,00000 29,000 870,00 06/10/2010 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 CARBONATO DE LÍTIO 300 MG 1.000,00000 0,070 70,00 06/10/2010 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 CARVEDILOL 25 MG 300,00000 0,240 72,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 12 of 12 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/10/2010 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 CLOMIPRAMINA 25 MG 3.000,00000 0,060 180,00 06/10/2010 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG 2.500,00000 0,070 175,00 06/10/2010 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 DELTAMETRINA 0,02%, XAMPÚ, FRASCO COM 100 ML 50,00000 0,940 47,00 06/10/2010 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 ESPIRONOLACTONA 50 MG 3.000,00000 0,190 570,00 06/10/2010 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,625 MG/G CREME VAGINAL 15,00000 6,280 94,20 06/10/2010 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 FINASTERIDA 5 MG 690,00000 0,250 172,50 06/10/2010 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 GABAPENTINA 300 MG 270,00000 0,490 132,30 06/10/2010 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 ISOSSORBIDA 20 MG, MONONITRATO 900,00000 0,080 72,00 06/10/2010 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 NITRATO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL + APLICADOR 50,00000 1,000 50,00 06/10/2010 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 VALPROATO SÓDIO 50 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FR 100 ML 30,00000 1,880 56,40 06/10/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DUOVENT SPRAY 4,00000 33,200 132,80 06/10/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MANITOL 20% COM 250 ML 3,00000 11,900 35,70 06/10/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MAXITROL 3,5G 2,00000 19,950 39,90 06/10/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PANTOGAR COM 30 CP 1,00000 57,120 57,12 06/10/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RAMIPRIL 10/25MG C/ 30CP 1,00000 88,450 88,45 06/10/2010 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 EIXO 0,90 CM, COM PORCA BOLACHA E TRAVA DA GRADE 2,00000 263,000 526,00 06/10/2010 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 EIXO 1,84 CM, COM PORCA BOLACHA E TRAVA DA GRADE 2,00000 338,000 676,00 06/10/2010 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 TERMOMETRO DE TEMPERATURA 1,00000 126,000 126,00 06/10/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 APRESUNTADO 10,80000 3,200 34,56 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 13 of 13 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/10/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 97,00000 2,500 242,50 06/10/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 3,00000 18,910 56,73 06/10/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 PEITO DE FRANGO 14,00000 3,200 44,80 06/10/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG 20,00000 2,200 44,00 06/10/2010 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 ALBENDAZOL 400 MG, COMPRIMIDO MASTIGAVEL 200,00000 0,110 22,00 06/10/2010 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 ATENOLOL 50 MG 10.000,00000 0,020 200,00 06/10/2010 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 DIMETICONA 40 MG 100,00000 0,030 3,00 06/10/2010 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 ITRACONAZOL 100 MG 30,00000 0,200 6,00 06/10/2010 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 MEBENDAZOL 100 MG 300,00000 0,030 9,00 06/10/2010 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 PIROXICAM 20 MG 5.000,00000 0,040 200,00 06/10/2010 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 PROMETAZINA 25 MG 1.500,00000 0,020 30,00 06/10/2010 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 SECNIDAZOL 1,0 G 30,00000 0,240 7,20 06/10/2010 ROSELI MARTINS DE SOUZA CORDEIRO - ME 08.984.605/0001-76 PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS 56.758,00000 0,240 13.621,92 06/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS 645,00000 0,230 148,35 07/10/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CERA LÍQUIDA ESPECIAL INCOLOR,EMBALAGEM 750ML 12,00000 2,650 31,80 07/10/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COADOR DE CHÁ E CAFÉ DE NYLON 10,00000 2,250 22,50 07/10/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DESINFETANTE ,FRAGÂNCIA LAVANDA 2 LITROS 24,00000 2,750 66,00 07/10/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ESPONJA DE AÇO 70,00000 1,550 108,50 07/10/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SABÃO EM BARRA 20,00000 3,950 79,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 14 of 14 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/10/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE LIXO , 50 LITROS 14,00000 2,250 31,50 07/10/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS 24,00000 3,850 92,40 07/10/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CARTUCHO IMPRESSÃO ORIGINAL,Nº 78,COLORIDO,HP 930C 1,00000 41,050 41,05 07/10/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CARTUCHO IMPRESSÃO, Nº 45,PRETO,IMPRESSORA HP 930C 2,00000 18,500 37,00 07/10/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 PEN DRIVE 8 GB 1,00000 49,800 49,80 07/10/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 398,46938 1,470 585,75 07/10/2010 CARBONARI & GUSMÃO LTDA - ME 10.301.441/0001-87 VISOR DE VIDRO 4MM 1,00000 198,000 198,00 07/10/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 ALOPURINOL 300 MG 2.000,00000 0,070 140,00 07/10/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CINARIZINA 25 MG 1.000,00000 0,020 20,00 07/10/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CLORETO SÓDIO + CLORETO BENZALCÔNIO 500,00000 0,300 150,00 07/10/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML 200,00000 0,690 138,00 07/10/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 FENOBARBITAL 100 MG 1.000,00000 0,020 20,00 07/10/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 PREDNISONA 20 MG 1.500,00000 0,040 60,00 07/10/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 ÁCIDO ACETILSALICILICO 100 MG 50.000,00000 0,010 500,00 07/10/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ZOLADEX 3.6MG C/ 1 DEPOT 1,00000 939,200 939,20 07/10/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 AGENDA PERMANENTE,COM DATA 2,00000 12,000 24,00 07/10/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 GRAMPEADOR 1,00000 22,800 22,80 07/10/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 LIVRO ATA C/100 FOLHAS 5,00000 9,550 47,75 07/10/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PAPEL SULFITE A4 1,00000 14,000 14,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 15 of 15 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA 1,00000 23,000 23,00 07/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ADAPTADOR CURTO LR 3,00000 0,500 1,50 07/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ADESIVO P/ PVC COM PINCEL APLICADOR 1,00000 9,000 9,00 07/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BUCHA S8 COM PARAFUSO 10,00000 0,300 3,00 07/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CABO FLEXIVEL 6MM 40,00000 2,000 80,00 07/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CANALETA SISTEMA X 2,00000 3,000 6,00 07/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAPA SOLDAVEL 25MM 2,00000 1,000 2,00 07/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CHUVEIRO 220V 4,00000 33,000 132,00 07/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COLA PARA MADEIRA 4,00000 16,000 64,00 07/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO SOLDAVEL 25MM 6,00000 0,500 3,00 07/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 DIJUNTOR BIFASICO DE 50 1,00000 40,000 40,00 07/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 DIJUNTOR TRIFASICO DE 60 1,00000 70,000 70,00 07/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 DISJUNTOR 30 A 2,00000 7,000 14,00 07/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ESPOD PEQUENO PRETO 3,00000 3,000 9,00 07/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO PARALELO 2X4 30,00000 3,000 90,00 07/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO RIGIDO 2,5MM 2,00000 90,000 180,00 07/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA FIRLON COM 25 METROS 1,00000 4,000 4,00 07/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA ISOLANTE DE 20 MTS 1,00000 5,000 5,00 07/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 INTERRUPTOR EMBUTIR 1 TECLA 1,00000 5,000 5,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 16 of 16 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA INCANDECENTE 60W X 220V 7,00000 3,000 21,00 07/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA DE CORRER 25MM MARROM 2,00000 7,000 14,00 07/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 COM ACABAMENTO 1,00000 35,000 35,00 07/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ROLDANA GRANDE 50,00000 0,200 10,00 07/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 SIFÃO FLEXIVEL 2,00000 5,000 10,00 07/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 SOQUETE C/ RABICHO E 27 7,00000 2,500 17,50 07/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 T LR AZUL 25X3/4 1,00000 5,000 5,00 07/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TEE SOLDAVEL 25MM 3,00000 1,000 3,00 07/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TORNEIRA BICO MOVEL P/ PIA DE COZINHA 2,00000 30,000 60,00 07/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TUBO PONTA AZUL P/ VALVULA DE DESCARGA 3,00000 5,000 15,00 07/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 UNHO PVC 1,00000 1,000 1,00 07/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VALVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO 3,00000 100,000 300,00 07/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VALVULA DE DESCARGA HIDRA 1,00000 100,000 100,00 07/10/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 COOLER 775 1,00000 45,000 45,00 07/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 10,00000 1,280 12,80 07/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 53,00000 1,600 84,80 07/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 12,00000 1,450 17,40 07/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 6,00000 1,500 9,00 07/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 2,00000 1,800 3,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 17 of 17 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 14,00000 1,780 24,92 07/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAMÃO FORMOSA 10,00000 1,220 12,20 07/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 8,00000 0,800 6,40 07/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 42,00000 2,280 95,76 07/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MELANCIA 8,00000 7,440 59,52 07/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 16,50000 1,790 29,535 07/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 8,00000 1,500 12,00 07/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 4,00000 2,550 10,20 07/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE BOVINA; FRESCA, PARTE TRASEIRA; MOÍDA 271,00000 8,900 2.411,90 07/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MUSSARELA FATIADA 15,00000 12,400 186,00 07/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PRESUNTO FATIADO 15,00000 10,950 164,25 07/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO FRANCÊS 300,00000 0,240 72,00 07/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REPOLHO 6,00000 1,777 10,659 07/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÁGUA MINERAL 2 L 200,00000 1,890 378,00 07/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 AVAMYS SPRAY 1,00000 37,200 37,20 07/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 BENICAR 20MG C/ 30CP 1,00000 77,200 77,20 07/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CAPILAREMA COM 75 MG C/ 30 CP 1,00000 31,200 31,20 07/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CARVEDILOL 3,125MG CX.C/30 2,00000 19,100 38,20 07/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CLENIL NASAL 1,00000 36,250 36,25 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 18 of 18 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DEFLAZACORT 30 MG COM 10 6,00000 60,500 363,00 07/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DIGEDRAT 200MG C/ 60 CP 1,00000 111,500 111,50 07/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DOLAMIN FLEX 1,00000 24,500 24,50 07/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DORMONID 15 MG C 30 2,00000 75,000 150,00 07/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DUOVENT SPRAY 4,00000 33,500 134,00 07/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 FLUNITRAZEPAN 2 MG COM 20 CP 6,00000 16,950 101,70 07/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 GESTINOL CX.C/28 1,00000 33,200 33,20 07/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 HALOPERIDOL DECANOATO C/ 5 AMPOLA 1,00000 86,500 86,50 07/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 MONALESS 600 MG C/ 30 CP 2,00000 47,900 95,80 07/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 NEXIUM 20 MG C/ 28 CP 1,00000 148,000 148,00 07/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 NUTRISON SOYA - LATA (SUPPORT) 800 GRAMAS 8,00000 58,950 471,60 07/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 PROTOPIC 0,1% C/ 10G 1,00000 92,000 92,00 07/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 SENAN C/ 30 CP 1,00000 37,800 37,80 07/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 SERETIDE DISKUS 50/250MG 2,00000 62,000 124,00 07/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 SIFROL 0,25 CX.C/30 4,00000 81,000 324,00 07/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 SYSTEN 50 C/ 08 ADESIVO 1,00000 72,200 72,20 07/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 VENOCUR TRIPLEX COM 60 CP 1,00000 103,200 103,20 08/10/2010 AQUA MARINA SJ CAMPOS FARM. MAN. E HOMEOPATIA LTDA 01.570.924/0001-96 BETAINA 500N MG C/ 360 CPS 1,00000 126,000 126,00 08/10/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/ESCAVADEIRA (FIATALLIS),750-16 2,00000 394,170 788,34 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 19 of 19 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/10/2010 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA. 73.022.337/0001-73 PIPOCA DOCE EMBALAGEM C/15 GRAMAS,PACOTE C/50 UN 95,00000 6,950 660,25 08/10/2010 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA. 73.022.337/0001-73 PIRULITO PSICODELICO C/ 50 UNIDADES 95,00000 5,950 565,25 08/10/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 BROCA Nº 30 (21MM) 2,00000 21,500 43,00 08/10/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 BROCAS CARBIDE PARA SECCIONAMENTO 702 L 10,00000 9,300 93,00 08/10/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 CALCADOR DE ENDO, P/ FECHAMENTO DE CANA, Nº1 5,00000 3,500 17,50 08/10/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 CALCADOR DE ENDO, P/ FECHAMENTO DE CANAL, Nº 2 5,00000 3,500 17,50 08/10/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 CLORIDRATO DE PRILOCAINA - FELIPRESSINA 3%, COM 20,00000 22,400 448,00 08/10/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 CONE DE GUTA PERCHA 1º SERIE - 15 A 40 4,00000 12,500 50,00 08/10/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 CONE DE GUTA PERCHA 2ª SERIE - 45 A 80 3,00000 12,500 37,50 08/10/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 DESINCRUSTANTE ÁCIDO REMOVEDOR DE FERRUGEM OU 15,00000 13,900 208,50 08/10/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 FIXADOR DENTAL, EMBALAGEM COM 475 ML 12,00000 3,750 45,00 08/10/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 GLUTARALDEÍDO 2%, 15 DIAS, GL C/ 5 LITROS 16,00000 24,900 398,40 08/10/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 GORRO DESCARTÁVEL, EM POLIPROPILENO, PC 100 UN 300,00000 0,190 57,00 08/10/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO 10,00000 22,500 225,00 08/10/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 LIMA DE 21 MM 2,00000 28,900 57,80 08/10/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 LIMA DE 25MM 3,00000 28,900 86,70 08/10/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. G, CX C/100 UN 10,00000 11,800 118,00 08/10/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. M, CX C/100 UN 30,00000 11,800 354,00 08/10/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. P, CX C/100 UN 40,00000 11,800 472,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 20 of 20 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/10/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 LUVA DE LÁTEX P/PROCEDIMENTO TAM. XP, CX C/100 40,00000 11,800 472,00 08/10/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 LÂMINA BISTURI, Nº 15, CAIXA COM 100 UNIDADES 1,00000 12,500 12,50 08/10/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 MERCURIO PURO P/ USO ODONTOLOGICO, FRASCO C/ 100G 4,00000 39,500 158,00 08/10/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 REVELADOR DENTAL, EMBALAGEM COM 475 ML 12,00000 3,750 45,00 08/10/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 TAMBOREL PARA ENO - SIMPLES INDUSBELLO 2,00000 12,500 25,00 08/10/2010 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO A 70% 24,00000 2,900 69,60 08/10/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALLEGRA 120 MG C/ 10 CP 1,00000 25,770 25,77 08/10/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GALVUS MET 50/850MG CX.C56 1,00000 175,980 175,98 08/10/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LANTUS C/10ML 1,00000 318,580 318,58 08/10/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NOEX 32 MCG C/120 DOSES 1,00000 22,000 22,00 08/10/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NUTRICAL D 2,00000 43,850 87,70 08/10/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SULFASSALAZINA 500MG C/ 60 CP 2,00000 58,100 116,20 08/10/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TOPIRAMOTO 100MG C/ 60 CP. 1,00000 209,150 209,15 08/10/2010 HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.081.203/0001-36 ADALIMAMUBE 40MG 4,00000 2.159,860 8.639,44 08/10/2010 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA 43.295.831/0001-40 BRIMONIDINA, TARTARATO 0,2%+TIMOLOL 0,5%, SOLUÇÃO 10,00000 53,070 530,70 08/10/2010 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA 43.295.831/0001-40 CLORETO DE POTÁSSIO 600 MG 500,00000 0,390 195,00 08/10/2010 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA 43.295.831/0001-40 CLORIDRATO DE TANSULOZINA 0,4 MG 150,00000 3,380 507,00 08/10/2010 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA 43.295.831/0001-40 CODEÍNA 50 MG + DICLOFENACO SÓDICO 50 MG 500,00000 1,850 925,00 08/10/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA ESTABILIZADORA DUPLA 2,00000 12,500 25,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 21 of 21 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/10/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA MOLA DIANTEIRA 6,00000 5,000 30,00 08/10/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 EMBUCHAMENTO MANGA EIXO 1,00000 150,000 150,00 08/10/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ENGRAXADEIRA 3/8 6,00000 0,800 4,80 08/10/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 GRAXA 1,00000 15,000 15,00 08/10/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MANCAL BORRACHA BARRA ESTABILIZ. DT 470 2,00000 8,500 17,00 08/10/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PINO MANGA EIXO 2,00000 60,000 120,00 08/10/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PINO MOLA DIANTEIRA 6,00000 9,000 54,00 08/10/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR CUBO DIANT 2,00000 14,000 28,00 08/10/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 TERMINAL DIREÇÃO 1,00000 220,000 220,00 08/10/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 TRAVA ARROELA CUBO DIANTEIRO 1,00000 2,000 2,00 08/10/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 TRAVA DO PINO MOLA 6,00000 3,000 18,00 08/10/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 AMACIANTE PARA ROUPAS, FRASCO COM 2 LITROS 50,00000 1,950 97,50 08/10/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 CERA LÍQUIDA PARA ARDÓSIA, EMBALAGEM COM 850 ML 75,00000 2,050 153,75 08/10/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DESINFETANTE CONC. FLORAL, EMB. 02 LITROS 15,00000 1,650 24,75 08/10/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DESINFETANTE CONC. LAVANDA, EMBALAGEM COM 750 ML 30,00000 0,890 26,70 08/10/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, EMB. 2 L 604,00000 1,650 996,60 08/10/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA LAVANDA, EMB. 2 L 140,00000 1,650 231,00 08/10/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DESINFETANTE CONCENTRADO, EUCALIPTO, FRASCO 750 ML 24,00000 0,890 21,36 08/10/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM 500 ML 600,00000 0,620 372,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 22 of 22 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/10/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LIMPA FORNO, POTE COM 230 GRAMAS 20,00000 4,990 99,80 08/10/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML 150,00000 0,950 142,50 08/10/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML 100,00000 0,850 85,00 08/10/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 MULTIINSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 ML 1,00000 3,990 3,99 08/10/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE C/ 05 UNIDADES 60,00000 2,550 153,00 08/10/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 SAPONÁCEO EM PÓ, FRASCO COM 300 GRAMAS 15,00000 1,100 16,50 08/10/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1 L 150,00000 0,720 108,00 08/10/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS 15,00000 1,300 19,50 08/10/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁLCOOL EM GEL, FRASCO COM 500 ML 6,00000 2,150 12,90 08/10/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁLCOOL ETÍLICO 96º, CAIXA COM 12 UNIDADES X 1 L 14,00000 33,600 470,40 08/10/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 1,00000 31,460 31,46 08/10/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 22,00000 4,870 107,14 08/10/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA COM LARANJA 22,00000 4,820 106,04 08/10/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR CAJU 22,00000 4,340 95,48 08/10/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ 22,00000 6,890 151,58 08/10/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR MELÃO 22,00000 4,610 101,42 08/10/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR TANGERINA 22,00000 5,900 129,80 08/10/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 PEN DRIVE 8 GB 2,00000 90,000 180,00 08/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALENTHUS XR 75 MG C/ 30 CP 2,00000 76,090 152,18 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 23 of 23 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ANAFRANIL 25 MG - 20 CP 3,00000 23,880 71,64 08/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ASMOFEN XAROPE,FRASCO COM 120ML 1,00000 13,000 13,00 08/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CIPROFIBRATO 100 MG COM 30 CP 2,00000 46,580 93,16 08/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 COVERSYL PLUS COM 30 1,00000 93,600 93,60 08/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MESTINON COM 60 CP 2,00000 28,290 56,58 08/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VERAPAMIL 150MG C/ 30 CP 1,00000 18,000 18,00 08/10/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, COM EMCAIXES, 2,00000 59,800 119,60 08/10/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL A4(210 X 297MM) , EXTRA BRANCO, COM GRAM. DE 5,00000 122,000 610,00 08/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 APTAMIL 2 SOJA 4,00000 22,000 88,00 08/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 LUVA P/ PROCEDIMENTOS, TAMANHO PEQUENO,CX C/100 UN 40,00000 26,000 1.040,00 13/10/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 CITALOPRAM 20 MG 1.000,00000 0,080 80,00 13/10/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 CLONAZEPAN 2 MG 20.000,00000 0,030 600,00 13/10/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 CLORPROMAZINA 100 MG 1.000,00000 0,080 80,00 13/10/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 CLORPROMAZINA 25 MG 500,00000 0,040 20,00 13/10/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 COMPLEXO B COMPR., EMBALADO EM CARTELA C/10 COMPR. 5.000,00000 0,040 200,00 13/10/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 HALOPERIDOL 5 MG 2.000,00000 0,020 40,00 13/10/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML INJETÁVEL 9,00000 2,080 18,72 13/10/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 LEVOMEPROMAZINA 25 MG 3.000,00000 0,070 210,00 13/10/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 NITRAZEPAM 5 MG 1.000,00000 0,080 80,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 24 of 24 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/10/2010 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 PREDNISONA 5 MG 5.000,00000 0,020 100,00 13/10/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 POSTE CONCRETO DUPLO T-7,50 CM , 90 KGF 50,00000 167,900 8.395,00 13/10/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 VIDRO FANTASIA 4 MM 350,00000 26,680 9.338,00 13/10/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 APRESUNTADO 73,50000 3,200 235,20 13/10/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 224,00000 2,500 560,00 13/10/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 10,00000 18,910 189,10 13/10/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG 150,00000 2,200 330,00 13/10/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PASTA SUSPENSA, PAPELÃO 4,00000 46,500 186,00 13/10/2010 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 10.000,00000 1,732 17.320,00 13/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE BOVINA; FRESCA, PARTE TRASEIRA; MOÍDA 50,00000 8,900 445,00 14/10/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 ATIVADO P/ LAVAR VEÍCULOS, BOMBONA PLÁSTICA 200 L 3,00000 900,000 2.700,00 14/10/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 SOLUPAN P/ LAVAR VEÍCULOS, BOMBONA PLÁSTICA 200 L 3,00000 900,000 2.700,00 14/10/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 100 UNIT 2,00000 2,150 4,30 14/10/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ EMBALAGEM C/100 UNID 2,00000 1,100 2,20 14/10/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 GARRAFA TÉRMICA 1,00000 19,950 19,95 14/10/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 GÁS GLP 13 KG 3,00000 39,333 118,00 14/10/2010 ALBERTINO DE PAULA FILHO BARRETOS - ME 01.043.320/0001-91 NITROGENIO LIQUIDO 15,00000 6,500 97,50 14/10/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 CRUZETA CARDAN 2,00000 75,000 150,00 14/10/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 FEMEA GIRATORIA 28MM X 3/4 INJ 1,00000 31,500 31,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 25 of 25 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/10/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 125,000 125,00 14/10/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 MACHO FIXO 3,00000 31,950 95,85 14/10/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4" 2,63000 45,148 118,74 14/10/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 SALVA VIDA 3/4" 2,00000 19,000 38,00 14/10/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, BRANCO, 0,12 MICRONS, 100L, PC 100 UN 5,00000 50,000 250,00 14/10/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, BRANCO, 0.12 MICRONS, 20 L, PC 100 UN 10,00000 20,000 200,00 14/10/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, PRETO, 0,12 MICRONS, 60 L, PC 100 UN 5,00000 32,000 160,00 14/10/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, PRETO, 0.12 MICRONS, 100 L, PC 100 UN 5,00000 37,000 185,00 14/10/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ATADURA DE CREPE 15 CM X 3 M, 13 FIOS 80,00000 0,970 77,60 14/10/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ATADURA DE CREPE 20 CM X 3 M, 13 FIOS 20,00000 1,150 23,00 14/10/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MICROPORE, BRANCA C/ CAPA, MED 25MM X 10M 40,00000 4,880 195,20 14/10/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SORO FISIOLÓGICO, FRASCO COM 250 ML 160,00000 1,980 316,80 14/10/2010 FELTRIN & CASAGRANDI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - EPP 03.238.338/0001-74 BOLSA 029 PARA SUSPENSOR 1,00000 325,000 325,00 14/10/2010 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0001-21 BETAISTINA, DICLORIDRATO 24 MG 990,00000 0,810 801,90 14/10/2010 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0001-21 BUPROPIONA 150 MG, CLORIDRATO 300,00000 1,210 363,00 14/10/2010 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0001-21 GLIMEPIRIDA 2 MG 1.200,00000 0,070 84,00 14/10/2010 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0001-21 LEVOFLOXACINA 500 MG 180,00000 0,620 111,60 14/10/2010 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0001-21 NIMODIPINA 30 MG 990,00000 0,080 79,20 14/10/2010 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0001-21 VENLAFAXINA 150 MG 280,00000 0,560 156,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 26 of 26 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/10/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 BOBINA PLASTICA 45X25 AZUL 4,00000 15,500 62,00 14/10/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 BOBINA PLASTICA 45X25 VERDE 6,00000 15,500 93,00 14/10/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 BOBINA PLÁSTICA 45X25 AMARELA 6,00000 15,500 93,00 14/10/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 CD VIGEM GRAVÁVEL 10,00000 1,800 18,00 14/10/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 CD VIRGEM 11,00000 1,500 16,50 14/10/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 COLA PANO 3,00000 2,200 6,60 14/10/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 COLA PARA TECIDO 2,00000 2,800 5,60 14/10/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 ENVELOPE P/ CD 20,00000 0,200 4,00 14/10/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 ESTILETE GRANDE 3,00000 1,300 3,90 14/10/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 FITA CREPE 3,00000 2,900 8,70 14/10/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 FOLHA PLASTICA COR BRANCA C/ 200 1,00000 60,000 60,00 14/10/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 LAMINA P/ ESTILETE 1,00000 7,000 7,00 14/10/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PORTA DOCUMENTOS 200,00000 0,500 100,00 14/10/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 TESOURA 8" 21 CM 5,00000 9,600 48,00 14/10/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 TESOURA GRANDE 2,00000 7,550 15,10 14/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BISNAGA XADREX 50 ML 6,00000 2,500 15,00 14/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PINCEL 319 X 1.1/2 1,00000 3,500 3,50 14/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ROLO DE LÃ 09CM 328/9 ATLAS 2,00000 5,000 10,00 14/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 THINNER 206 LITROS 2,00000 7,500 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 27 of 27 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TINTA ESMALTE SINT. 0,900 L 1,00000 14,000 14,00 14/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600 LITROS 1,00000 48,000 48,00 14/10/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 AMORTECEDOR TRASEIRO 4,00000 110,000 440,00 14/10/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CILINDRO MESTRE 1,00000 75,000 75,00 14/10/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO JUNTA CAMBIO 1,00000 30,000 30,00 14/10/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PONTA HOMOCINÉTICA 1,00000 130,000 130,00 14/10/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROLAMENTO PILOTO 1,00000 12,000 12,00 14/10/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10 PC 3,00000 94,600 283,80 14/10/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL OF.9, 215X315MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10PC 1,00000 121,450 121,45 14/10/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 BRIMATOPROSTA 0,03%, SOL.OFTÁLMICA ESTÉRIL, FR 3ML 10,00000 24,660 246,60 14/10/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CLORANFENICOL 25 MG/ML + LIDOCAÍNA 30 MG/ML, SOL. 30,00000 2,840 85,20 14/10/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 DORZOLAMIDA, CLORIDRATO 2%+TIMOLOL 0,5%, FR C/ 5ML 4,00000 75,930 303,72 14/10/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 LERCANIDIPINO, CLORIDRATO 10 MG 180,00000 2,150 387,00 14/10/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 MANIDIPINA 10 MG 112,00000 2,370 265,44 14/10/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 SOTALOL, CLORIDRATO 120 MG 150,00000 0,470 70,50 14/10/2010 NEIDE DOS SANTOS HINO - ME. 04.884.373/0001-23 MARMITEX 25,00000 6,000 150,00 14/10/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 CAIXA DE SOM P/COMPUTADOR 2,00000 40,000 80,00 14/10/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 COOLER 775 1,00000 40,000 40,00 14/10/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 COOLER PARA CPU 1,00000 40,000 40,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 28 of 28 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/10/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 FONE C/ MICROFONE 1,00000 35,000 35,00 14/10/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 MOUSE PS 2 1,00000 25,000 25,00 14/10/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 PLACA DE REDE 2,00000 70,000 140,00 14/10/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 PLACA MÃE 2,00000 260,000 520,00 14/10/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 PROCESSADOR PENTIUN 1,00000 280,000 280,00 14/10/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 ROTEADOR 1,00000 200,000 200,00 14/10/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 TECLADO PS2 1,00000 35,000 35,00 14/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BUFEDIL 300MG CX.C/20 2,00000 68,000 136,00 14/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CONCOR 5MG CX.C/30 2,00000 69,260 138,52 14/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DRENISON OCLUSIVO (60X7,5) 1,00000 58,090 58,09 14/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LIPLESS 100 MG COM 30 CP 3,00000 50,970 152,91 14/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 METICORTEN 20 MG C/ 20CP. 3,00000 12,000 36,00 14/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SELOPRESS 100/12,5MG C/ 30CP 1,00000 18,190 18,19 14/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SUPLEMENTO MODULEN C/400G 4,00000 315,000 1.260,00 14/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VASOPRIL 10MG CX.C/30 2,00000 24,610 49,22 14/10/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 ARAME RECOZIDO 3,00000 10,000 30,00 14/10/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CAPA DE CHUVA 1,00000 74,000 74,00 14/10/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CORRENTE 3/8 1,00000 46,000 46,00 14/10/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 EMENDA PARA MANGUEIRA 5,00000 1,000 5,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 29 of 29 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/10/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 GRAXA PARA ROÇADEIRA 1,00000 17,000 17,00 14/10/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 LIMA PARA MOTO SERRA 1,00000 4,000 4,00 14/10/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 PREGO 17X21 1,00000 8,000 8,00 14/10/2010 PEDRO LUIS SPINELLI - EPP 52.938.487/0001-51 ETIQUETA AUTOADESIVA (ETIQUETAGEM DE MEDICAMENTOS) 50.000,00000 0,024 1.200,00 14/10/2010 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG 50.000,00000 0,030 1.500,00 14/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 VERSA 40 MG C/ 02 AMP 3,00000 79,300 237,90 14/10/2010 TEREZINHA BORELLI FREIRE - ME 03.407.928/0001-83 SORVETE DE LEITE, DE PALITO 4.750,00000 0,350 1.662,50 15/10/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 OVOS DE GALINHA 38,00000 2,240 85,12 15/10/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CITALOR 80MG CX.C/30 1,00000 219,100 219,10 15/10/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DERMACERIUM CREME C/ 50G 8,00000 36,640 293,12 15/10/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 EBASTEL 10 MG C/10CP 1,00000 28,970 28,97 15/10/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GYNBEM CREME VAG C/ 30G 1,00000 39,100 39,10 15/10/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LABIRIN 16 MG COM 30 CP 1,00000 24,300 24,30 15/10/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LIBERAN 25MG C/ 30CP 1,00000 49,480 49,48 15/10/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NEUTROFER 500 MG C/ 30 CPS 1,00000 48,150 48,15 15/10/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RESPIDON 2 MG C/ 20 CP 2,00000 25,970 51,94 15/10/2010 EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA. 46.925.871/0001-17 AREIA GROSSA LAVADA 9,00000 21,700 195,30 15/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CIMENTO 50 KG 30,00000 20,600 618,00 15/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PREGO 15/15 3,00000 8,500 25,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 30 of 30 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PREGO 17 X 21 3,00000 7,500 22,50 15/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 RIPA DE 4 METROS 18,00000 72,000 1.296,00 15/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 SARRAFO DE 7 CM X 3 M 261,00000 4,000 1.044,00 15/10/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 ARAME GALVANIZADO 16 2,00000 8,000 16,00 15/10/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CORDA DE SEDA 1,00000 18,000 18,00 15/10/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 FORMILIX 6,00000 10,000 60,00 15/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DESTILBENOL 1,00000 32,100 32,10 15/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DEXALGEN C/ 3 AMP 1,00000 29,000 29,00 15/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 GABAPENTINA 300 MG COM 30 CP 2,00000 41,600 83,20 15/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 HUMALOG - PENFIL P/ CANETA 1,00000 162,900 162,90 15/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 LYRICA 75 MG COM 28 2,00000 84,900 169,80 15/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 MANITOL 20% COM 250 ML 3,00000 11,900 35,70 15/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 MIONEVRIX COM 20 CP 1,00000 23,100 23,10 15/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 NOVOLIN N - PENFILL P/CANETA 2,00000 111,750 223,50 15/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 VICOG CX.C/30 1,00000 17,200 17,20 18/10/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 2.048,07000 2,550 5.222,579 18/10/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 2.709,76000 1,511 4.093,634 18/10/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 ÓLEO LUBRIFICANTE 2,00000 46,000 92,00 18/10/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 COPO DE VIDRO 1,00000 22,000 22,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 31 of 31 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/10/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 FEMEA GIRATORIA 1.5/16 X 1`4T 2,00000 80,850 161,70 18/10/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 85,000 85,00 18/10/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 MANGUEIRA HIDRAULICA 1" 1,23000 175,000 215,25 18/10/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG 540,00000 0,180 97,20 18/10/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG 348,00000 0,850 295,80 18/10/2010 COMÉRCIO DE BANDEIRAS E EMBALAGENS LTDA 08.226.321/0001-10 BANDEIRA BORDADA, BRASIL, ESTADO E MUNICIPIO 10,00000 468,000 4.680,00 18/10/2010 COMÉRCIO DE BANDEIRAS E EMBALAGENS LTDA 08.226.321/0001-10 BASE E MASTRO DE MADEIRA 7,00000 200,000 1.400,00 18/10/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 CABO VELOCIMETRO 1,00000 60,000 60,00 18/10/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 CANO SAIDA DO MOTOR 1,00000 80,000 80,00 18/10/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 JUNTA 3 FURO MAÇARICO 1,00000 5,000 5,00 18/10/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 LUVA CARDAN 1,00000 180,000 180,00 18/10/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 PARAFUSO CARDAN 3,00000 16,000 48,00 18/10/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 RETENTOR PINHÃO 1,00000 25,000 25,00 18/10/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 VALVULA DE BUZINA A AR 1,00000 35,000 35,00 18/10/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ANTEPARO 1,00000 48,000 48,00 18/10/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ARRUELA 10 MM 2,00000 0,200 0,40 18/10/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 BRAÇADEIRA 2,00000 2,500 5,00 18/10/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 CORREIA DISTRIBUIÇÃO 1,00000 179,000 179,00 18/10/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 EIXO COMANDO VALVULA 1,00000 1.354,000 1.354,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 32 of 32 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/10/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ELEMENTO SEPARADOR DE ÁGUA 2,00000 40,000 80,00 18/10/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ESPAÇADOR 1,00000 11,510 11,51 18/10/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 GUARNIÇÃO 1,00000 51,800 51,80 18/10/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 GUARNIÇÃO CABEÇOTE 1,00000 219,000 219,00 18/10/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 GUIA DE VALVULA 8,00000 8,620 68,96 18/10/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 KIT GUARNIÇÃO 1,00000 254,000 254,00 18/10/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 PARAFUSO 8X25 2,00000 0,800 1,60 18/10/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 PARAFUSO AÇO 8X25 2,00000 0,800 1,60 18/10/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 PROTETOR SIST. ARREFECIMENTO PLUS - R-188 2,00000 23,500 47,00 18/10/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 RELE DE BUZINA 1,00000 12,000 12,00 18/10/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 SUPORTE 1,00000 55,610 55,61 18/10/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 TUCHO 8,00000 58,000 464,00 18/10/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 VALVULA ADMISSÃO 4,00000 40,000 160,00 18/10/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 VALVULA ESCAPE 4,00000 49,000 196,00 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ADAPTADOR CURTO LR 25MM 5,00000 0,500 2,50 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ADAPTADOR POLITILENO 2 1,00000 4,000 4,00 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BROCA CHATA P/ MADEIRA IRWIN 1,00000 12,000 12,00 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BUCHAS COM PARAFUSO S.06 20,00000 0,200 4,00 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BUCHAS COM PARAFUSOS S.08 5,00000 0,300 1,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 33 of 33 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CABO PARA ENXADAS 1,70 M 1,00000 6,000 6,00 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CABO PARA PÁ 1,00000 6,500 6,50 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CADEADO 30MM 2,00000 12,000 24,00 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CANALETA SISTEMA X "FAME" 2,00000 3,000 6,00 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CANO DE SOLDA 20MM 1,00000 8,000 8,00 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CANO DE SOLDA 25MM 3,00000 10,000 30,00 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAP DE SOLDA DE 25 M 3,00000 1,000 3,00 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO DE POLITILENO 3/4 1,00000 1,500 1,50 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO GALVANIZADO 1/2'' 1,00000 1,500 1,50 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 DISJUNTOR 50 A 2,00000 12,000 24,00 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ENGATE PLASTICO 1/2 X 50 CM 2,00000 3,500 7,00 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FECHADURA ALIANÇA 4600/10 EA 3,00000 120,000 360,00 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FECHADURA ALIANÇA C/ CILIDRO 2,00000 27,000 54,00 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FECHADURA P/ MOVEIS F. 1000 1,00000 9,000 9,00 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 10,00000 2,000 20,00 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL 3M 1,00000 5,000 5,00 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA VEDA ROSCA DE 25 METROS 1,00000 4,000 4,00 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 4,00000 5,000 20,00 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LIXA FERRO N.120 4,00000 2,000 8,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 34 of 34 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LONA PRETA 8X50 BOBINA 200 8,00000 10,000 80,00 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA AZUL 20 MM X 1/2 4,00000 2,500 10,00 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA DE PVC ROSCA DE 1/2 2,00000 1,000 2,00 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA SOLDAVEL DE 25MM 4,00000 0,500 2,00 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 MANGUEIRA SAIDA TANQUINHO 1,00000 2,500 2,50 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 NIPLE GALVANIZADO 1/2 2,00000 2,000 4,00 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PARAFUSO DE FENDA PEQ. 10,00000 0,100 1,00 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PARAFUSO P/VASO SANITÁRIO S.10 10,00000 2,000 20,00 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PINO MACHO ADAP. C/3 TOMADAS 4,00000 6,000 24,00 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PLUG PVC DE 1/2" 5,00000 0,400 2,00 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PORTA CADEADO 3 1/2 1,00000 3,000 3,00 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PREGO 12 X 12 1,00000 10,000 10,00 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REATOR ELETRONICO 2 X 40 2,00000 20,000 40,00 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REGISTRO ESFERA 2" 1,00000 150,000 150,00 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REGISTRO ESFERA 3/4 3,00000 28,000 84,00 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REGISTRO ESFERA DE 1/2 1,00000 20,000 20,00 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TEE GALVANIZADO DE 1/2 1,00000 2,500 2,50 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TEE SOLDAVEL 25MM 3,00000 1,000 3,00 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TOMADA SIMP. EMBT. 10 A 17,00000 5,000 85,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 35 of 35 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TOMADA SISTEMA X UNIVERSAL 1,00000 6,000 6,00 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TORNEIRA LAVATORIO C-23 - 1193 1,00000 19,000 19,00 18/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VASSOURA P/ GRAMA C/ CABO 3,00000 24,000 72,00 18/10/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 PONTEIRA HOMOCINETICA LADO ESQUERDO TRASEIRA 1,00000 150,000 150,00 18/10/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 PONTEIRA HOMOCINÉTICA LADO DIREITO TRASEIRA 1,00000 150,000 150,00 18/10/2010 JOÃO AILTON PONTIM - ME 04.262.165/0001-92 PÃO MINI FRANCÊS 800,00000 0,150 120,00 18/10/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ABRAÇADEIRA SEM FIM 1,00000 2,000 2,00 18/10/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ARRUELA DIFERENCIAL 1,00000 35,000 35,00 18/10/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BOMBA DE COMBUSTIVEL 1,00000 155,000 155,00 18/10/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ESPAÇADOR PINHÃO 1,00000 10,000 10,00 18/10/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FILTRO DE COMBUSTIVEL 2,00000 19,000 38,00 18/10/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO PENEIRA COM ANEL 1,00000 20,000 20,00 18/10/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JUNTA BOMBA COMBUSTIVEL 1,00000 15,000 15,00 18/10/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JUNTA DIFERENCIAL 1,00000 8,000 8,00 18/10/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JUNTA TAMPA DE VALVULA 2,00000 3,500 7,00 18/10/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PINO SATELITE DIFERENCIAL 1,00000 96,000 96,00 18/10/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PORCA DO PINHÃO 1,00000 15,000 15,00 18/10/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PRE FILTRO 1,00000 15,000 15,00 18/10/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR DO MOTOR 2,00000 42,500 85,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 36 of 36 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/10/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR DO PINHÃO - MB 1,00000 15,000 15,00 18/10/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR SEMI EIXO 2,00000 16,000 32,00 18/10/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROLAMENTO PINHÃO DIANTEIRO 1,00000 85,000 85,00 18/10/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROLAMENTO PINHÃO TRASEIRO 1,00000 120,000 120,00 18/10/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 THINER PARA LIMPEZA 1,00000 8,000 8,00 18/10/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 TRAVA PINO SATELITE DIFERENCIAL 1,00000 10,000 10,00 18/10/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 VELA DE IGNIÇÃO 4,00000 15,000 60,00 18/10/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ÓLEO MOTOR GASOLINA/ALCOOL 0,50000 12,000 6,00 18/10/2010 LUIZ CARLOS DA SILVA ANDRADINA-ME 39.022.975/0001-56 BATERIA P/ TELEF. S/ FIO 2,00000 30,000 60,00 18/10/2010 LUIZ CARLOS DA SILVA ANDRADINA-ME 39.022.975/0001-56 PLACA BASE PABX 1,00000 230,000 230,00 18/10/2010 LUIZ CARLOS DA SILVA ANDRADINA-ME 39.022.975/0001-56 PLACA DE COMUNICAÇÃO PABX 1,00000 180,000 180,00 18/10/2010 M. MARCELINO PECAS ME 11.253.951/0001-99 JOGO ANEL 2" COMPRESSOR 1,00000 95,000 95,00 18/10/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 COIFA LADO CAMBIO 1,00000 15,000 15,00 18/10/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 ROLAMENTO DA COIFA 1,00000 25,000 25,00 18/10/2010 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 ÓLEO CAMBIO 1,00000 15,000 15,00 18/10/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 MOUSE NOT. RETRÁTIL 1,00000 35,000 35,00 18/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALENIA 12/400MG CX.C/60 1,00000 80,300 80,30 18/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALPRAZOLAN 2 MG C/ 30 CP 1,00000 24,400 24,40 18/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CEFADROXIL 500MG C/ 8 COMP. 1,00000 28,660 28,66 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 37 of 37 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIMORF 30 MG C/ 50 CP 3,00000 72,630 217,89 18/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ESPIROLACTONA 25 MG C/ 30 CP 1,00000 11,800 11,80 18/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLUCOSAMINA 1,4G / CONDROITINA 1,1G C/ 30 SACHES 1,00000 39,100 39,10 18/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LANTUS C/10ML 1,00000 317,990 317,99 18/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LYRICA 150MG CX.C/28 1,00000 130,000 130,00 18/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NIMODIPINA 30MG CX.C/30 1,00000 32,900 32,90 18/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SELOZOK 50 MG- COM 30 CP 1,00000 32,960 32,96 18/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SEPURIN C/20CP 1,00000 15,000 15,00 18/10/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA 1,00000 14,000 14,00 18/10/2010 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 KIT DE RETIFICAÇÃO IVECO EURO/CARGO 1,00000 490,000 490,00 18/10/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 LANTERNA 6,00000 13,000 78,00 18/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABACAXI 10,00000 2,150 21,50 18/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 4,00000 3,560 14,24 18/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ADOÇANTE STEVIOSIDEO, EMBALAGEM 100 ML 6,00000 8,000 48,00 18/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 27,00000 8,200 221,40 18/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 10,00000 1,780 17,80 18/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 175,00000 1,280 224,00 18/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 140,50000 1,595 224,04 18/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 8,00000 1,300 10,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 38 of 38 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 55,00000 1,451 79,80 18/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 96,00000 1,499 143,90 18/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 6,00000 1,800 10,80 18/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 70,00000 1,130 79,10 18/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 3,00000 0,860 2,58 18/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS 2,00000 3,900 7,80 18/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FILTRO DE PAPEL, TAMANHO 103, CX COM 40 UNIDADES 5,00000 2,850 14,25 18/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GUARDANAPO, P/COPA, ALGODÃO, 60X45CM, ATOALHADO 5,00000 3,320 16,60 18/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 26,00000 1,780 46,28 18/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PARK, 1 LITRO 12,00000 2,140 25,68 18/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM COM 01 LITRO 4.022,00000 1,590 6.394,98 18/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMÃO TAITI 4,00000 1,260 5,04 18/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 299,00000 2,280 681,72 18/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 8,50000 1,691 14,375 18/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 115,00000 3,160 363,40 18/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 95,50000 1,527 145,85 18/10/2010 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 10.000,00000 1,732 17.320,00 18/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 18/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 6,00000 2,550 15,30 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 39 of 39 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE BOVINA; FRESCA, PARTE TRASEIRA; MOÍDA 40,00000 8,900 356,00 18/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 64,00000 2,220 142,08 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 80167266 8,00000 0,150 1,20 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 80167268 4,00000 0,250 1,00 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 81804038 4,00000 0,100 0,40 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 81844851 6,00000 0,150 0,90 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 83901443 4,00000 0,100 0,40 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 83910977 2,00000 3,200 6,40 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 85805711 2,00000 1,950 3,90 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 85805967 1,00000 6,750 6,75 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 85805972 2,00000 2,600 5,20 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 89626929 6,00000 0,150 0,90 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 89824050 10,00000 0,150 1,50 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 9968008 1,00000 0,900 0,90 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ARRUELA 10523211 2,00000 0,350 0,70 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ARRUELA 81900328 8,00000 4,150 33,20 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ARRUELA 81901837 6,00000 6,550 39,30 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ARRUELA 83910629 16,00000 4,150 66,40 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ARRUELA 83910977 16,00000 3,200 51,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 40 of 40 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ARRUELA 83911020 2,00000 4,600 9,20 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ARRUELA 85700130 2,00000 11,500 23,00 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ARRUELA 85802396 4,00000 0,500 2,00 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ARRUELA 9967990 4,00000 16,000 64,00 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 75248202 4,00000 9,900 39,60 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 76021466 4,00000 16,950 67,80 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 81901809 8,00000 9,850 78,80 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 81901896 4,00000 25,400 101,60 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 81901897 2,00000 17,000 34,00 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 81902174 8,00000 9,650 77,20 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 83902710 8,00000 9,200 73,60 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 83910546 2,00000 36,800 73,60 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 83910547 6,00000 37,300 223,80 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 83910548 4,00000 24,450 97,80 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 83910551 2,00000 27,250 54,50 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 83910558 2,00000 39,950 79,90 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 83910634 6,00000 32,000 192,00 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 83910645 2,00000 22,150 44,30 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 83912378 4,00000 32,000 128,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 41 of 41 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 85700728 2,00000 54,050 108,10 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 85800202 2,00000 13,250 26,50 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 85800303 2,00000 18,750 37,50 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 85801110 2,00000 77,750 155,50 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 85803193 4,00000 16,900 67,60 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 85803196 2,00000 32,000 64,00 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 85803197 2,00000 27,400 54,80 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 85805968 2,00000 8,600 17,20 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 85805971 2,00000 21,800 43,60 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 89824066 2,00000 56,950 113,90 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUJÃO 9967996 2,00000 1,350 2,70 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUJÃO 9968021 2,00000 0,650 1,30 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CALÇO 76022744 10,00000 2,750 27,50 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CALÇO 79043231 8,00000 7,850 62,80 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CALÇO 79043234 6,00000 4,850 29,10 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CALÇO 82744447 8,00000 4,900 39,20 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CILINDRO 85808257 2,00000 352,200 704,40 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CONEXÃO 9967995 2,00000 24,000 48,00 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ESPAÇADOR 83944109 4,00000 11,800 47,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 42 of 42 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ESPAÇADOR 85801191 2,00000 36,650 73,30 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ESPAÇADOR 85805966 2,00000 10,900 21,80 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ESPAÇADOR 9967993 1,00000 56,000 56,00 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ESPAÇADOR 9968010 1,00000 56,350 56,35 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 FILTRO 75288845 1,00000 35,250 35,25 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 FILTRO COMBUSTÍVEL 87800220 1,00000 24,000 24,00 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 FILTRO MOTOR 87800083 1,00000 25,250 25,25 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 FILTRO TRANSMISSÃO 9968353 1,00000 64,350 64,35 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 FLANGE 85805980 2,00000 64,000 128,00 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 FLANGE 85805983 2,00000 59,200 118,40 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 GRAXEIRO 70914465 4,00000 0,850 3,40 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 GRAXEIRO 80080710 14,00000 0,850 11,90 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JOGO REPARO COMANDO 1,00000 102,400 102,40 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA 83999221 1,00000 16,350 16,35 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 KIT PINO 85802975 1,00000 61,000 61,00 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 LUVA 9967992 1,00000 58,000 58,00 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 LUVA 9968007 1,00000 60,000 60,00 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PARAFUSO 11383631 1,00000 5,600 5,60 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PARAFUSO 85802397 4,00000 1,725 6,90 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 43 of 43 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PARAFUSO 9967769 10,00000 6,900 69,00 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 75245455 2,00000 108,300 216,60 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 75246114 2,00000 7,850 15,70 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 83931328 2,00000 56,400 112,80 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 83959693 1,00000 65,950 65,95 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 83959695 1,00000 66,850 66,85 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 83999466 2,00000 37,700 75,40 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 85801026 1,00000 82,950 82,95 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 85801049 2,00000 45,750 91,50 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 85801050 2,00000 46,300 92,60 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 85801056 2,00000 32,000 64,00 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 85801076 1,00000 86,700 86,70 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 85801079 1,00000 125,450 125,45 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 85801086 2,00000 88,700 177,40 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 85801087 1,00000 375,000 375,00 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 85801088 1,00000 792,250 792,25 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 85801262 2,00000 61,150 122,30 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 85802870 1,00000 122,900 122,90 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 85802871 1,00000 166,050 166,05 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 44 of 44 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 85802872 1,00000 56,150 56,15 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 85802975 1,00000 61,000 61,00 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 85802993 4,00000 4,800 19,20 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 85803002 2,00000 62,050 124,10 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 85803005 2,00000 114,400 228,80 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 85803192 2,00000 46,950 93,90 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 85803246 1,00000 12,750 12,75 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 9967683 2,00000 10,250 20,50 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PIVO 85805974 2,00000 256,000 512,00 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 REPARO 85802570 2,00000 67,200 134,40 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 REPARO 85802571 2,00000 61,350 122,70 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 REPARO 85805990 1,00000 24,000 24,00 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 REPARO CIL. ELEVAÇÃO 85802567 2,00000 48,800 97,60 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 REPARO CIL. INCLINAÇÃO 85804740 2,00000 64,650 129,30 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 REPARO CIL.BASCULANTE 85804743 1,00000 88,000 88,00 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 REPARO CIL.ELEVAÇÃO 75288195 1,00000 63,500 63,50 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 REPARO CIL.PENETRAÇÃO 85804742 1,00000 112,000 112,00 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 RETENTOR 81875248 4,00000 7,100 28,40 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 RETENTOR 83910601 4,00000 3,450 13,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 45 of 45 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 RETENTOR 83931289 14,00000 7,100 99,40 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 RETENTOR 85801025 4,00000 3,800 15,20 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 RETENTOR 89824067 10,00000 7,480 74,80 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 RETENTOR 9967994 1,00000 25,600 25,60 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 RETENTOR 9968006 1,00000 33,300 33,30 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TAMPA 85805704 2,00000 16,950 33,90 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TAMPA 85805706 1,00000 17,600 17,60 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TRAVA 75245692 4,00000 2,200 8,80 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TRAVA 75246056 2,00000 2,050 4,10 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TRAVA 81902463 2,00000 1,300 2,60 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TRAVA 83910630 10,00000 2,320 23,20 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TRAVA 83911019 6,00000 2,050 12,30 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TRAVA 83911020 4,00000 4,600 18,40 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TRAVA 85802991 2,00000 10,300 20,60 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TRAVA 85802992 2,00000 7,300 14,60 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TRAVA 85803198 1,00000 3,200 3,20 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TUBAGEM 87800661 1,00000 2.336,000 2.336,00 19/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 VEDADOR 85806001 2,00000 38,400 76,80 19/10/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 829,96000 2,550 2.116,398 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 46 of 46 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/10/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 487,04000 1,958 953,511 19/10/2010 CELSO ANTONIO DOS SANTOS PRESIDENTE PRUDENTE ME 03.426.846/0001-86 FITA ADESIVA P/FRALDA, CX C/12 ROLOS X 19 MMX20 M 10,00000 23,000 230,00 19/10/2010 CELSO ANTONIO DOS SANTOS PRESIDENTE PRUDENTE ME 03.426.846/0001-86 FRALDA TECIDO DUPLO, 70 X 70 CM, BRANCA, CX 05 UN 10,00000 10,880 108,80 19/10/2010 CELSO ANTONIO DOS SANTOS PRESIDENTE PRUDENTE ME 03.426.846/0001-86 TOALHA DE BANHO, TECIDO FELPUDO, 74 CM X 1,32 CM 15,00000 7,700 115,50 19/10/2010 CELSO ANTONIO DOS SANTOS PRESIDENTE PRUDENTE ME 03.426.846/0001-86 TOALHA DE ROSTO, TECIDO FELPUDO, 48 CM X 75 CM 30,00000 3,200 96,00 19/10/2010 EDUARDO OLIVEIRA DE TORRES - ME 09.023.701/0001-10 PLACA DE NUMEROS P/ MARCAÇÃO DE TUMULOS DE 250,00000 3,600 900,00 19/10/2010 EDUARDO OLIVEIRA DE TORRES - ME 09.023.701/0001-10 PLACA P/ MARCAÇÃO DE TUMULOS "PERPETUA" 250,00000 3,600 900,00 19/10/2010 ELAINE CRISTINA MEIRA DA SILVA 07.283.373/0001-66 REFIL CUNO AP 230 F 10,00000 56,000 560,00 19/10/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 DIAFRAGMA DO FREIO 2,00000 18,000 36,00 19/10/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR RODA TRAS 1,00000 40,000 40,00 19/10/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 TRAVA CUBO 1,00000 5,000 5,00 19/10/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 PARACHOQUE DIANTEIRO 1,00000 530,000 530,00 19/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CADEADO 25MM 1,00000 10,000 10,00 19/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 DUREPOX 100 GRAMAS 1,00000 4,500 4,50 19/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA VEDA ROSCA DE 25 METROS 1,00000 4,000 4,00 19/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FLEXIVEL DE SILICONE 50 GRAMAS 1,00000 5,000 5,00 19/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REGISTRO ESFERA 1 1/2" 1,00000 90,000 90,00 19/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REPARO VALVULA HIDRA 325 1,00000 28,000 28,00 19/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TORNEIRA LAVATORIO C-23 - 1193 1,00000 19,000 19,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 47 of 47 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VALV. PLASTICA LAVATORIO N8 1,00000 3,000 3,00 19/10/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 OLMESARTANA 40 MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG 60,00000 2,880 172,80 19/10/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 PANTOPRAZOL 20 MG 28,00000 0,330 9,24 19/10/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG + CARBONATO MAGNÉSIO 992,00000 0,169 167,40 19/10/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 325 MG + CARBONATO MAGNÉSIO 992,00000 0,260 257,92 19/10/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 JOGO DE DISCO DE FREIO 2,00000 70,000 140,00 19/10/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CRUZETA CC-36 1,00000 27,000 27,00 19/10/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 LUVA P/ CARDAN CC-20 2,00000 44,000 88,00 19/10/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PINO TRAVA GROSSO 6,00000 2,000 12,00 19/10/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 30,00000 5,180 155,40 19/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMATICO ZM 571 1,00000 65,000 65,00 19/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMATICO ZM501 1,00000 85,000 85,00 19/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 100 AMPERES 1,00000 280,000 280,00 19/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX HNZ 989 1,00000 99,000 99,00 19/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX HNZ-85 1,00000 65,000 65,00 19/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BOBINA DE PARTIDA 1,00000 75,000 75,00 19/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHA 4,00000 2,500 10,00 19/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHA SILENCIADORA 2,00000 20,000 40,00 19/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CAPA PARA TERMINAL 1,00000 0,300 0,30 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 48 of 48 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE DE PARTIDA 1,00000 85,000 85,00 19/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CORREIA 10 AVO 915 1,00000 20,000 20,00 19/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ESPAGUETE 2,00000 2,000 4,00 19/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ESTATOR BOSCH 24 VOLTS 1,00000 85,000 85,00 19/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FIO 2,00000 2,000 4,00 19/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FUZIVEL 2,00000 0,300 0,60 19/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INTERRUPTOR DE FREIO RHO 365 1,00000 35,000 35,00 19/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE ESCOVA 1,00000 10,000 10,00 19/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1034 24V 1,00000 2,000 2,00 19/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 69 2,00000 2,000 4,00 19/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 69 24 VOLTS 2,00000 2,000 4,00 19/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H4 24VTS 1,00000 20,000 20,00 19/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H5 24V 3,00000 20,000 60,00 19/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LENTE GF 81 3,00000 10,000 30,00 19/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PARAFUSO DE SAPATA 4,00000 2,000 8,00 19/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PLACA DE DIODO G 1366 1,00000 65,000 65,00 19/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PRESILIA PLASTICA 2,00000 0,300 0,60 19/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE DNI 424 S 1,00000 25,000 25,00 19/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 62201ZZ 1,00000 12,000 12,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 49 of 49 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 6303 ZZ 1,00000 16,000 16,00 19/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROTOR BOSCH 24 VOLTS 1,00000 110,000 110,00 19/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE ISOLADOR 2,00000 3,000 6,00 19/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE ESCOVA ZLG 100 1,00000 15,000 15,00 19/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 TERMINAL DE BATERIA 4,00000 5,000 20,00 19/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 TERMINAL DE ENCAIXE 1,00000 0,300 0,30 19/10/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 TERMINAL PONTEIRO PEQUENO 2,00000 5,000 10,00 19/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LANTUS C/10ML 1,00000 317,990 317,99 19/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 OLMETEC 40MG CX.C/28 COMP. 1,00000 89,370 89,37 19/10/2010 R.G. TERCARIOL - ME 55.746.705/0001-44 RELE DE TEMPO 0 A 3 SEG IMPEL 220 V 2,00000 65,000 130,00 19/10/2010 RKM MAQUINAS LTDA 33.172.081/0001-66 BUCHA DO PRISIONEIRO 12 X 8 MM 038 1,00000 28,900 28,90 19/10/2010 RKM MAQUINAS LTDA 33.172.081/0001-66 CORRENTE STIHL 3/8-22D-30CM P. MICRO 1,00000 37,000 37,00 19/10/2010 RKM MAQUINAS LTDA 33.172.081/0001-66 LUVA DO PROT. MÃO 025/038/039 1,00000 4,400 4,40 19/10/2010 RKM MAQUINAS LTDA 33.172.081/0001-66 MEMBRANA DA BOMBA MS 210/250/260 1,00000 21,000 21,00 19/10/2010 RKM MAQUINAS LTDA 33.172.081/0001-66 PORCA DO SABRE 034/036/038/039/046/066 2,00000 2,600 5,20 19/10/2010 RKM MAQUINAS LTDA 33.172.081/0001-66 PRISIONEIRO DO SABRE HT 1,00000 3,650 3,65 19/10/2010 RKM MAQUINAS LTDA 33.172.081/0001-66 RESPIRO DO TANQUE 025/038/039/MB 1,00000 9,500 9,50 19/10/2010 RKM MAQUINAS LTDA 33.172.081/0001-66 SABRE ROLOMATIC 30 CM 1,00000 112,350 112,35 19/10/2010 RKM MAQUINAS LTDA 33.172.081/0001-66 VELA NGK BPR7A 1,00000 12,000 12,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 50 of 50 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DOLAMIN CX.C/16 4,00000 14,800 59,20 19/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 PILOCARPINA 4% COM 10 ML 2,00000 20,800 41,60 19/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 RESIDROSS 35MG CX.C/04 1,00000 47,400 47,40 19/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 SOCIAN 200 MG COM 20 CP 2,00000 115,000 230,00 19/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 TEGRETOL CR 200MG CX.C/20 6,00000 14,600 87,60 20/10/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 1,00000 8,650 8,65 20/10/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 12,00000 8,500 102,00 20/10/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CEBOLA 3,12000 1,300 4,056 20/10/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 FARINHA DE MANDIOCA COM 1/2 KG CADA 3,00000 1,200 3,60 20/10/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 4,00000 5,450 21,80 20/10/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 OVOS DE GALINHA 100,00000 2,240 224,00 20/10/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 VINAGRE DE VINHO BRANCO 2,00000 1,320 2,64 20/10/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 VINHO BRANCO SECO E SUAVE 2,00000 5,450 10,90 20/10/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CARTUCHO IMPRESSÃO ORIGINAL,Nº 78,COLORIDO,HP 930C 1,00000 41,050 41,05 20/10/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 408,47057 1,547 631,85 20/10/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 DIACEREINA 45MG/ CODEINA 30MG/CETOPROFENO 90MG 1,00000 44,200 44,20 20/10/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 GLUCOSAMINA 1,4G / CONDROITINA 1,1G C/ 30 SACHES 1,00000 28,050 28,05 20/10/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 GLUCOSAMINA 1,5 G/CONDROITINA 1,2 G C/ 30 SACHES 1,00000 313,500 313,50 20/10/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 ISOFLAVONA DE SOJA 120 MG C/ 60 CPS 1,00000 13,320 13,32 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 51 of 51 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/10/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 PARACETAMOL 450 MG/TENOXICAN15MG/ 2,00000 9,420 18,84 20/10/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 PIROXIDINA 150MG C/ 360 CP 1,00000 26,970 26,97 20/10/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 RISPERIDONA 2MG+BIPERIDENO 2MG+ALPRAZOLAN 0,5MG 1,00000 19,170 19,17 20/10/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 TIBOLONA 2,5 MG C/ 30 CP 4,00000 16,250 65,00 20/10/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 URÉIA 10%/ OLEO DE SEMENTE DE UVA 5%/ 1,00000 9,750 9,75 20/10/2010 MÁRCIO JANUÁRIO ALVES - ME 09.544.975/0001-55 ALINHAVO TENIS 2,00000 19,000 38,00 20/10/2010 MÁRCIO JANUÁRIO ALVES - ME 09.544.975/0001-55 ARVORE PEDAGOGICA 2,00000 65,000 130,00 20/10/2010 MÁRCIO JANUÁRIO ALVES - ME 09.544.975/0001-55 BOLINHA DE PING PONG 30,00000 1,400 42,00 20/10/2010 MÁRCIO JANUÁRIO ALVES - ME 09.544.975/0001-55 DOMINÓ ADIÇÃO 4,00000 12,630 50,52 20/10/2010 MÁRCIO JANUÁRIO ALVES - ME 09.544.975/0001-55 DOMINÓ ATE 9, COM 55 PEÇAS 5,00000 18,000 90,00 20/10/2010 MÁRCIO JANUÁRIO ALVES - ME 09.544.975/0001-55 DOMINÓ DIVISÃO 4,00000 12,630 50,52 20/10/2010 MÁRCIO JANUÁRIO ALVES - ME 09.544.975/0001-55 JOGO DA VIDA 1,00000 104,000 104,00 20/10/2010 MÁRCIO JANUÁRIO ALVES - ME 09.544.975/0001-55 JOGO DESAFIO 1,00000 46,100 46,10 20/10/2010 MÁRCIO JANUÁRIO ALVES - ME 09.544.975/0001-55 JOGO IMAGEM E AÇÃO 1,00000 110,860 110,86 20/10/2010 MÁRCIO JANUÁRIO ALVES - ME 09.544.975/0001-55 KIT TENIS DE MESA 1,00000 22,000 22,00 20/10/2010 MÁRCIO JANUÁRIO ALVES - ME 09.544.975/0001-55 QUEBRA CABEÇA GIGANTE C/ 96 PEÇAS 3,00000 60,000 180,00 20/10/2010 MÁRCIO JANUÁRIO ALVES - ME 09.544.975/0001-55 RAQUETE DE TENIS DE MESA 4,00000 9,000 36,00 20/10/2010 MÁRCIO JANUÁRIO ALVES - ME 09.544.975/0001-55 TABUADA GIRATORIA EM MADEIRA 3,00000 38,000 114,00 20/10/2010 MÁRCIO JANUÁRIO ALVES - ME 09.544.975/0001-55 TAPETE LISO 26 PEÇAS 2,00000 120,000 240,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 52 of 52 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/10/2010 MÁRCIO JANUÁRIO ALVES - ME 09.544.975/0001-55 VAMOS PESCAR 1,00000 146,000 146,00 20/10/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 46,00000 2,500 115,00 20/10/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 4,00000 18,910 75,64 20/10/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG 40,00000 2,200 88,00 20/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO CALIFORNIA 100,00000 0,700 70,00 21/10/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 45,00000 4,650 209,25 21/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 1,00000 3,950 3,95 21/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ARRUELA 8,00000 0,275 2,20 21/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CAPA 1,00000 206,000 206,00 21/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CAPA 4B9374 1,00000 113,550 113,55 21/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CONE 1,00000 290,000 290,00 21/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CONE 4B9373 1,00000 131,000 131,00 21/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CUBO 1,00000 1.600,000 1.600,00 21/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA 1,00000 18,300 18,30 21/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA 2B3147 4,00000 3,000 12,00 21/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA 3D2981 2,00000 6,950 13,90 21/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PARAFUSO 1,00000 1,100 1,10 21/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PORCA 2,00000 1,100 2,20 21/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ROLAMENTO 1,00000 480,000 480,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 53 of 53 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TRAVA 8,00000 0,500 4,00 21/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TRAVA 6B4841 4,00000 2,300 9,20 21/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TRAVA 7D8067 1,00000 1,300 1,30 21/10/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 CATRACA AJUSTADOR FREIO DIANT/TRAS 1,00000 96,000 96,00 21/10/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 COLA SILICONE JUNTA 1,00000 15,000 15,00 21/10/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 EIXO FREIO TRASEIRO 1,00000 120,000 120,00 21/10/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 GRAXA 2,00000 15,000 30,00 21/10/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 RETENTOR CUBO TRAS 2,00000 28,000 56,00 21/10/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 RETENTOR PINHÃO 1,00000 24,000 24,00 21/10/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 ROLAMENTO CARDAN 1,00000 75,000 75,00 21/10/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 ROLAMENTO RODA 25590/25522 1,00000 95,000 95,00 21/10/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 ROLAMENTO RODA TRAS 362/368 1,00000 93,000 93,00 21/10/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 TRAVA ARANHA CUBO 2,00000 2,000 4,00 21/10/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 254,91000 2,550 650,021 21/10/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 161,50000 1,528 246,827 21/10/2010 D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 74.376.401/0002-68 APOIO DA MOLA - 0502020392 2,00000 6,650 13,30 21/10/2010 D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 74.376.401/0002-68 MOLA PRESSÃO - 0503030441 1,00000 41,000 41,00 21/10/2010 D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 74.376.401/0002-68 PINO DO VARÃO - 0521010592 1,00000 11,000 11,00 21/10/2010 D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 74.376.401/0002-68 VARÃO DA MOLA - 050106498 1,00000 77,000 77,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 54 of 54 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/10/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 APTAMIL 2 SOJA 4,00000 47,350 189,40 21/10/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FARMATOM C/ 30 CP 1,00000 53,450 53,45 21/10/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FIBRASE C/ 30 G 1,00000 50,260 50,26 21/10/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TERBINAFINA 250 MG COM 28 CP 1,00000 103,280 103,28 21/10/2010 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0001-21 DILTIAZEM, CLORIDRATO 90 MG 300,00000 0,910 273,00 21/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BARRA DE FERRO 1/4 24,00000 13,500 324,00 21/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BARRA DE FERRO 4 PONTO 20 24,00000 4,800 115,20 21/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BARRA DE FERRO 5/16" 24,00000 18,500 444,00 21/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ELETROLDO - 02 MM 40,00000 9,000 360,00 21/10/2010 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 ADAPTADOR TOMADA PADRÃO ANTIGO P/ NOVO PADRÃO 19,00000 5,500 104,50 21/10/2010 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 BOBINA TERMICA 57X40 , PCT C/ 2 UNID 30,00000 5,850 175,50 21/10/2010 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 TONER HP CB540A - PRETO 2200PG 1,00000 185,500 185,50 21/10/2010 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 TONER HP CB541A - CIANO 1400PG 1,00000 167,500 167,50 21/10/2010 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 TONER HP CB542A - AMARELO 1400PG 1,00000 167,500 167,50 21/10/2010 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 TONER HP CB543A - MAGENTA 1400PG 1,00000 167,500 167,50 21/10/2010 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 ANEL 2,00000 12,500 25,00 21/10/2010 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 ANEL DE VEDAÇÃO 2,00000 1,500 3,00 21/10/2010 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 CAPA DE COBERTURA 2,00000 8,000 16,00 21/10/2010 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 CONTRA PINO 4X30 4,00000 1,000 4,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 55 of 55 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/10/2010 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 ELEMENTO DO FILTRO D 1,00000 25,000 25,00 21/10/2010 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 17,000 17,00 21/10/2010 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 FILTRO DE ÓLEO 1,00000 24,000 24,00 21/10/2010 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 GRAXA PARA ROLAMENTO 1,00000 15,000 15,00 21/10/2010 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 MATERIAL DE LIMPEZA 1,00000 3,000 3,00 21/10/2010 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 PROTETOR DE CARTER 1,00000 45,000 45,00 21/10/2010 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 SEGURANÇA COROA 4,00000 2,500 10,00 21/10/2010 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 ÓLEO SINTETICO P/ MOTOR 4,00000 33,700 134,80 21/10/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 BUCHA DO FUSOR HP 1,00000 25,000 25,00 21/10/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 FONTE ATX 1,00000 80,000 80,00 21/10/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 PELÍCULO FUSOR HP 1,00000 30,000 30,00 21/10/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 ROLO PRESSÃO FUSOR HP 1,00000 90,000 90,00 21/10/2010 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 BUCHA 2,00000 29,750 59,50 21/10/2010 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 JG. LONAS STD 1,00000 191,250 191,25 21/10/2010 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 JOGO DE LONA STD 1,00000 138,550 138,55 21/10/2010 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 LUVA 4,00000 65,960 263,84 21/10/2010 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 PARAFUSO DA BUCHA DO MOLEJO 4,00000 28,150 112,60 21/10/2010 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 PINO 4,00000 15,300 61,20 21/10/2010 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 PINO DIANTEIRO CURTO 1,00000 18,700 18,70 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 56 of 56 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/10/2010 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 PINO DIANTEIRO LONGO 1,00000 21,250 21,25 21/10/2010 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 REBITE 10 X 10 1,00000 44,200 44,20 21/10/2010 PAGAN S/A DISTRIBUIDORA 43.745.330/0009-76 VALVULA 1,00000 408,000 408,00 21/10/2010 PRIETO & PRIETO CONFECÇÕES LTDA. 06.074.212/0001-08 ACESSORIOS DE CORTINA 1,00000 160,000 160,00 21/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALHO,PACOTE COM 200 GRAMAS 2,00000 3,250 6,50 21/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 4,00000 2,550 10,20 21/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PCT C/ 05 KILOS 1,00000 7,250 7,25 21/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BELISCÃO 25,00000 9,800 245,00 21/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 10,00000 4,590 45,90 21/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMB 500 GRAMAS 2,00000 3,630 7,26 21/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARCAÇA DE SUINO INTEIRA COM 70 KG 1,00000 483,000 483,00 21/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE BOVINA; FRESCA, PARTE TRASEIRA; MOÍDA 123,00000 8,900 1.094,70 21/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTAVEL 50 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES 2,00000 0,990 1,98 21/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 100 UNIT 2,00000 1,790 3,58 21/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO DE 500 ML 5,00000 0,790 3,95 21/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FRANGO INTEIRO 2,72000 3,500 9,52 21/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GUARDANAPO DE PAPEL 1,00000 0,540 0,54 21/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM COM 01 LITRO 30,00000 1,860 55,80 21/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LÃ DE AÇO 4,00000 1,100 4,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 57 of 57 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MACARRÃO 500G 9,00000 1,430 12,87 21/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MARGARINA, EMB DE 500 GRAMAS 2,00000 1,160 2,32 21/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MUSSARELA FATIADA 22,00000 16,900 371,80 21/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PAPEL HIGIENICO COM 4 ROLOS , COM 30 MTS 2,00000 1,750 3,50 21/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PAPEL TOALHA 1,00000 2,300 2,30 21/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PEITO DE FRANGO 4,17600 4,399 18,37 21/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 POLVILHO DOCE 1,00000 2,100 2,10 21/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO DE QUEIJO 650,00000 0,200 130,00 21/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REFRESCO EM PÓ 5,00000 0,590 2,95 21/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REPOLHO 6,00000 1,777 10,659 21/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SABONETE 3,00000 0,690 2,07 21/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE C/ 05 UNIDADES 1,00000 3,750 3,75 21/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SABÃO EM PÓ 1,00000 2,990 2,99 21/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 1,00000 0,650 0,65 21/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOUCINHO C/ PELE 4,57300 4,990 22,82 21/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÓLEO DE SOJA, PET 3,00000 2,390 7,17 21/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 COMBIGAN COLIRIO C/ 10 ML 1,00000 112,000 112,00 21/10/2010 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 CABO DO ACELERADOR 1,00000 45,000 45,00 22/10/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PANO COPA/COZINHA, 100% ALGODÃO 60X45 C/ ESTAMPA 10,00000 2,250 22,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 58 of 58 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/10/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PAPEL HIGIENICO,FARDO C/16 PCT. C/04 ROLOS DE 30M 6,00000 52,320 313,92 22/10/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 RODO CEPA DE PLASTICO 40 CM, DUPLO EM EVA, 12,00000 4,200 50,40 22/10/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SABONETE HIDRATANTE DE 125 GRAMAS(LEITE) 20,00000 1,210 24,20 22/10/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68 CM 60,00000 2,290 137,40 22/10/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 MEMANTINA 10 MG, CLORIDRATO 630,00000 1,600 1.008,00 22/10/2010 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA 43.295.831/0001-40 LYRICA 75 MG 308,00000 2,260 696,08 22/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 2,00000 1,180 2,36 22/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 45,00000 3,580 161,10 22/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG 6,00000 6,730 40,38 22/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAL,LT 380G 4,00000 20,550 82,20 22/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 211,00000 7,300 1.540,30 22/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 40,00000 8,630 345,20 22/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 102,50000 1,595 163,48 22/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA EM PEDAÇO (MÚSCULO) 108,00000 7,260 784,08 22/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 40,50000 1,451 58,775 22/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 36,50000 1,498 54,69 22/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 25,00000 1,280 32,00 22/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DE VIDRO, TIPO AMERICANO, 200 ML 12,00000 0,650 7,80 22/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, LATA COM 15 QUILOS 2,00000 40,000 80,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 59 of 59 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 48,00000 1,400 67,20 22/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 88,00000 0,934 82,20 22/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 35,00000 1,220 42,70 22/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 14,00000 1,780 24,92 22/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE EM PÓ INTEGRAL 36,00000 7,730 278,28 22/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 2,280 22,80 22/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 3100 GRAMAS 35,00000 7,320 256,20 22/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 16,50000 1,790 29,535 22/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PANO DE PRATO (GUARDANAPO) P/ COZINHA, 50X100 CM 20,00000 4,280 85,60 22/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 62,00000 0,450 27,90 22/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 49,00000 1,542 75,58 22/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 16,00000 0,750 12,00 22/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 XÍCARA P/CAFÉ, COM PIRES, VIDRO TEMPERADO TRANSP. 17,00000 4,280 72,76 22/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 10,00000 37,660 376,60 22/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 5,00000 144,816 724,079 22/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS 500,00000 0,230 115,00 25/10/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA EDUC. INF. PRÉ II INTERMEDIÁRIO-VOLUME 04 70,00000 53,070 3.714,90 25/10/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA EDUC.INF. PRÉ I INT. E PRÉ II - VOLUME 04 198,00000 53,070 10.507,86 25/10/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 1º ANO - VOLUME 04 275,00000 72,900 20.047,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 60 of 60 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/10/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 2º ANO - VOLUME 04 166,00000 72,900 12.101,40 25/10/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 3º ANO - VOLUME 04 283,00000 72,900 20.630,70 25/10/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 4º ANO - VOLUME 04 256,00000 72,900 18.662,40 25/10/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 5º ANO - VOLUME 04 330,00000 72,900 24.057,00 25/10/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 6º ANO - VOLUME 04 33,00000 80,480 2.655,84 25/10/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 7º ANO - VOLUME 04 44,00000 80,480 3.541,12 25/10/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 8º ANO - VOLUME 04 37,00000 80,480 2.977,76 25/10/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 9º ANO - VOLUME 04 50,00000 80,480 4.024,00 25/10/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ED. INF.PRÉ II INTERM. - VOL.04. 5,00000 53,060 265,30 25/10/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 1º ANO-VOL. 04. 14,00000 72,900 1.020,60 25/10/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 2º ANO-VOL. 04. 11,00000 72,900 801,90 25/10/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 3º ANO-VOL.04. 14,00000 72,900 1.020,60 25/10/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 4º ANO-VOL.04. 11,00000 72,900 801,90 25/10/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 5º ANO-VOL.04. 12,00000 72,900 874,80 25/10/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 6º ANO-VOL.04. 11,00000 71,060 781,66 25/10/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 7º ANO-VOL.04. 11,00000 71,060 781,66 25/10/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 8º ANO-VOL.04. 11,00000 71,060 781,66 25/10/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 9º ANO-VOL.04. 11,00000 71,050 781,55 25/10/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF.ED.INF.PRÉ I INT. PRÉ II-VOL.04. 13,00000 53,070 689,91 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 61 of 61 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/10/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 15,00000 4,870 73,05 25/10/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 15,00000 5,240 78,60 25/10/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 15,00000 4,770 71,55 25/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL 20,00000 12,140 242,80 25/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 275,00000 4,860 1.336,50 25/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 70,00000 2,360 165,20 25/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 25/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 6,00000 2,550 15,30 25/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE BOVINA; FRESCA, PARTE TRASEIRA; MOÍDA 30,00000 8,900 267,00 25/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 64,00000 2,220 142,08 25/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ESPONJA DE LÃ DE AÇO EMB. C/ 14 PCT C/ 8 UNIT. 5,00000 13,440 67,20 25/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PAPEL TOALHA INTERFOLHA 1.000 UND. 22,5X21,5 10,00000 18,460 184,60 25/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SABONETE LIQUIDO , 250ML 20,00000 4,200 84,00 26/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 1,00000 5,600 5,60 26/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 1M9015 1,00000 6,500 6,50 26/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 5H4081 1,00000 4,400 4,40 26/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 8F5900 1,00000 3,800 3,80 26/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ARRUELA 6,00000 3,200 19,20 26/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 1,00000 47,100 47,10 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 62 of 62 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CALCO 4,00000 2,400 9,60 26/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CALCO 6D9454 4,00000 7,100 28,40 26/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CALCO 7B0366 2,00000 3,100 6,20 26/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CALCO 7D6011 2,00000 6,300 12,60 26/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 COXA 1,00000 2.100,000 2.100,00 26/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA 1,00000 10,100 10,10 26/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA LIQ. 1,00000 12,000 12,00 26/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 RETENTOR 1,00000 39,400 39,40 26/10/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TRAVA 4,00000 1,600 6,40 26/10/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 DIAFRAGMA DO FREIO 2,00000 15,000 30,00 26/10/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 GRAXA 3,00000 15,000 45,00 26/10/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 LONA FREIO TRAS/DIANT 2,00000 120,000 240,00 26/10/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 PARAFUSO RODA C/ PORCA 2,00000 16,000 32,00 26/10/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 PINO SAPATA FREIO 2,00000 12,000 24,00 26/10/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 RETENTOR CUBO DIANT 2,00000 14,000 28,00 26/10/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 RETENTOR CUBO TRAS 2,00000 16,000 32,00 26/10/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 ROLAMENTO RODA DIANT EXT 1,00000 85,000 85,00 26/10/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 TRAVA ARANHA CUBO 2,00000 2,000 4,00 26/10/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 TRAVA CUBO 2,00000 3,000 6,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 63 of 63 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/10/2010 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 TRAVA PINO PATIM 2,00000 1,000 2,00 26/10/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 ANEL EXCENTRICO 1,00000 85,000 85,00 26/10/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 BOMBA ALIMENTADORA 1,00000 220,000 220,00 26/10/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 CABEÇOTE HIDRAULICO 1,00000 1.105,680 1.105,68 26/10/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 COPO DE VIDRO P/ FILTRO 1,00000 25,000 25,00 26/10/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 COPO DE VIDRO PARA FILTRO 1,00000 20,000 20,00 26/10/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 EIXO ACELERADOR 1,00000 55,000 55,00 26/10/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 22,500 22,50 26/10/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 FILTRO COMB. 1,00000 15,100 15,10 26/10/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 FILTRO COMBUSTIVEL DELPHI 1,00000 10,500 10,50 26/10/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 JOGO DE JUNTA 1,00000 256,000 256,00 26/10/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 KIT PALHETA AÇO 1,00000 160,950 160,95 26/10/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 PARAFUSO 1,00000 75,000 75,00 26/10/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 PISTÃO 1,00000 8,990 8,99 26/10/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 RETENTOR 2,00000 30,090 60,18 26/10/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 ROTOR 1,00000 194,100 194,10 26/10/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/CAMINHÃO ÔNIBUS, S/CÂMARA,275/80R22.5 8,00000 782,250 6.258,00 26/10/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/MICRO ÔNIBUS E D-20, S/CÂMARA, 700R16 4,00000 331,780 1.327,12 26/10/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/MICRO ÔNIBUS, S/CÂMARA, 215/75R17.5 6,00000 600,680 3.604,08 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 64 of 64 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/10/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/VAN SPRINTER, S/CÂMARA, 225/70R15 2,00000 435,090 870,18 26/10/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/ÔNIBUS, S/CÂMARA, LISO, 1000R20 4,00000 735,000 2.940,00 26/10/2010 DANIEL HUMBERTO BATISTA ANDRADINA - ME 67.560.060/0001-30 APARELHO ETS 3253 2,00000 249,000 498,00 26/10/2010 DANIEL HUMBERTO BATISTA ANDRADINA - ME 67.560.060/0001-30 KIT ANTENA AQUARIO 1,00000 240,000 240,00 26/10/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 CILINDRO TRIS TOP 1,00000 250,000 250,00 26/10/2010 G. A MORIS FILHO-ME 09.308.251/0001-02 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 20,00000 4,720 94,40 26/10/2010 G. A MORIS FILHO-ME 09.308.251/0001-02 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 17,00000 4,580 77,86 26/10/2010 G. A MORIS FILHO-ME 09.308.251/0001-02 POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 163,00000 4,500 733,50 26/10/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ABRAÇADEIRA CRUZETA 2,00000 4,000 8,00 26/10/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CRUZETA CARDAN 1,00000 80,000 80,00 26/10/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 FLEXIVEL 1,00000 55,000 55,00 26/10/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PARAFUSO FLANGE CARDAN 4,00000 3,000 12,00 26/10/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR EIXO 2,00000 15,000 30,00 26/10/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ÓLEO ATF TIPO A 2,00000 15,000 30,00 26/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ARAME GALVANIZADO LISO N.14 3,00000 8,000 24,00 26/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 AREIA GROSSA 0,50000 30,000 15,00 26/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ARRUELA QUADRADA 1/2 P/ PADRÃO 10,00000 1,000 10,00 26/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CIMENTO 50 KG 1,00000 22,000 22,00 26/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL 3M 1,00000 5,000 5,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 65 of 65 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA FLUORESCENTE 20 WATTS 10,00000 5,000 50,00 26/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 15,00000 5,000 75,00 26/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PARAFUSO PADRÃO 1/2 X 6 10,00000 3,000 30,00 26/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REATOR ELETRONICO 1X20 4,00000 12,000 48,00 26/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REATOR ELETRONICO 1X40 5,00000 12,000 60,00 26/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REATOR ELETRONICO 2 X 40 8,00000 20,000 160,00 26/10/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REATOR ELETRONICO 2X20 4,00000 15,000 60,00 26/10/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 ANEL SINCRONIZADO 1/2 2,00000 92,000 184,00 26/10/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 ANEL SINCRONIZADO 3/4 2,00000 58,000 116,00 26/10/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 CILINDRO FREIO RODA 1,00000 52,000 52,00 26/10/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 CRUZETA CARDAN 1,00000 45,000 45,00 26/10/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 DISCO EMBREAGEM 1,00000 280,000 280,00 26/10/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 JG MACAQUINHO CAMBIO 2,00000 39,000 78,00 26/10/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 JG TRAVA DO CAMBIO 1,00000 110,000 110,00 26/10/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 ROLAMENTO EMBREAGEM 1,00000 65,000 65,00 26/10/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10 PC 3,00000 94,600 283,80 26/10/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL OF.2, 216X330MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10PC 2,00000 123,900 247,80 26/10/2010 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL OF.9, 215X315MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10PC 3,00000 121,450 364,35 26/10/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 BISACODIL 5 MG 100,00000 0,080 8,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 66 of 66 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/10/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 DORZOLAMIDA, CLORIDRATO 2%+TIMOLOL 0,5%, FR C/ 5ML 1,00000 75,930 75,93 26/10/2010 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 LERCANIDIPINO, CLORIDRATO 10 MG 30,00000 2,150 64,50 26/10/2010 MARCOS CEZAR ALVES ALMEIDA-ME 56.489.792/0001-64 PARA CHOQUE DIANTEIRO 1,00000 280,000 280,00 26/10/2010 PEFIL COMERCIAL LTDA 58.805.466/0001-44 ÓLEO LUBRIF. SAE 20W50, API-SL/CF, CAIXA 24 FR/1 L 4,00000 170,700 682,80 26/10/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 RECARGA DE CARTUCHO HP 5949 4,00000 70,000 280,00 26/10/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 RECARGA DE CARTUCHO HP 7115 1,00000 70,000 70,00 26/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABACAXI 10,00000 2,150 21,50 26/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABOBRINHA, BRASILEIRA, ITALIANA OU MENINA EXTRA 10,00000 1,500 15,00 26/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 35,50000 1,200 42,60 26/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 12,00000 1,780 21,36 26/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 10,00000 1,280 12,80 26/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 146,00000 1,600 233,60 26/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 6,00000 1,300 7,80 26/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA EM PEDAÇO (MÚSCULO) 10,00000 7,420 74,20 26/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 14,00000 1,450 20,30 26/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 46,00000 1,500 69,00 26/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 52,00000 2,500 130,00 26/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 20,00000 1,780 35,60 26/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMÃO TAITI 4,00000 1,260 5,04 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 67 of 67 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 1,00000 20,400 20,40 26/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 2,280 22,80 26/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 2,00000 1,580 3,16 26/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PEITO DE FRANGO 5,00000 3,300 16,50 26/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 2,00000 10,500 21,00 26/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 70,00000 1,500 105,00 26/10/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 4,00000 3,800 15,20 26/10/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 BALDE, SEM TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/08 LITROS 10,00000 1,800 18,00 26/10/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 CESTO P/LIXO, C/TAMPA, COM PEDAL, PLÁSTICO, 15 L 2,00000 18,000 36,00 26/10/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 CORDA PARA VARAL, NYLON, PACOTE COM 10 METROS 16,00000 1,000 16,00 26/10/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESCOVA P/LAVAR ROUPA, CABO PLÁSTICO, CERDAS NYLON 5,00000 1,300 6,50 26/10/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESCOVA P/LIMPEZA VASO SANITÁRIO, CERDAS DE NYLON 9,00000 2,300 20,70 26/10/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES COM 08 UNIT 35,00000 11,900 416,50 26/10/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FACE 150,00000 0,250 37,50 26/10/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 LIXEIRA, C/ TAMPA, COM PEDAL, EM PLÁSTICO, 15 L 2,00000 9,800 19,60 26/10/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PALHA DE AÇO, Nº 01, PACOTE COM 25 GRAMAS 20,00000 0,280 5,60 26/10/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PANO COPA/COZINHA, SEM ESTAMPA, 50X100 CM 5,00000 1,800 9,00 26/10/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PEDRA SANITÁRIA, TIPO ARREDONDADA, LAVANDA 30,00000 0,550 16,50 26/10/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SABONETE LÍQUIDO, EMBALAGEM (REFIL) COM 800 ML 15,00000 6,000 90,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 68 of 68 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/10/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SABONETE LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA ERVA DOCE 15,00000 4,000 60,00 26/10/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SABONETE LÍQUIDO, NÃO CONCENTRADO,ERVA DOCE,GL 5 L 29,00000 10,000 290,00 26/10/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68 CM 30,00000 1,300 39,00 26/10/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 TAPETE, TIPO CARPETE, 100% POLIPROP., 0.65X0,40 CM 30,00000 9,000 270,00 26/10/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 VASSOURA CAIPIRA, CEPA E CERDAS PALHA, CABO 1,20 M 65,00000 5,500 357,50 26/10/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 VASSOURA, CEPA MADEIRA, CERDAS PIAÇAVA, CABO 1,20M 3,00000 3,800 11,40 27/10/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 OVOS DE GALINHA 52,00000 2,240 116,48 27/10/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ALICATE 6" BICO 1/2 CANA 3,00000 20,000 60,00 27/10/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ALICATE 6.1/2" CORTE 2,00000 11,000 22,00 27/10/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 FECHADURA EXTERNA 1,00000 36,500 36,50 27/10/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 FERRO DE SOLDAR 40W 2,00000 38,000 76,00 27/10/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PARAFUSO COM BUCHA 6 MM 3,8X40 10,00000 0,200 2,00 27/10/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PARAFUSO COM BUCHA 8MM 8,8X50MM 8,00000 0,250 2,00 27/10/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 REBITE REPUXO 4,0 X 12MM 10,00000 0,080 0,80 27/10/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TUBO MARROM 25MM 1,00000 8,700 8,70 27/10/2010 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG 1.800,00000 0,180 324,00 27/10/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 CURVA 90G DN 32 MM 50,00000 2,800 140,00 27/10/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 ELETRODUTO 1" 75,00000 0,770 57,75 27/10/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 ELETRODUTO SEMI-RIGIDO 3/4 100,00000 0,470 47,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 69 of 69 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/10/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 ROLDANA PLÁSTICA 24 X 24 316,00000 0,100 31,60 27/10/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 2,00000 35,800 71,60 27/10/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI COM HORTELÃ 1,00000 6,310 6,31 27/10/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 1,00000 5,240 5,24 27/10/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 2,00000 4,770 9,54 27/10/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ 1,00000 6,890 6,89 27/10/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR TAMARINDO 1,00000 4,550 4,55 27/10/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 50,00000 5,180 259,00 27/10/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE 400 GRAMAS 10,00000 1,170 11,70 27/10/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS 10,00000 13,430 134,30 27/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALENIA 12/400MG CX.C/60 1,00000 80,300 80,30 27/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BAMIFIX 300MG C/ 30CP 4,00000 23,480 93,92 27/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CEFTRIAXONA 1G. C/DILUENTE I.M. 14,00000 15,000 210,00 27/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLAVULIN C/ 30CP 1,00000 167,190 167,19 27/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLONAZEPAN GOTAS 4,00000 6,840 27,36 27/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLIFAGE XR 500MG CAIXA COM 30 1,00000 13,000 13,00 27/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLUCOSAMINA 1,4G / CONDROITINA 1,1G C/ 30 SACHES 1,00000 26,100 26,10 27/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 KOLLAGENASE POMADA,TUBO C/30 GRAMAS 1,00000 32,150 32,15 27/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MONUTIL C/ 3G 1,00000 36,750 36,75 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 70 of 70 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NATIFA FPO C/ 28 CP 1,00000 50,300 50,30 27/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SEROQUEL 25 MG CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS 4,00000 39,460 157,84 27/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TORVAL CR 500 COM 30 CP 1,00000 33,700 33,70 27/10/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VENOCUR TRIPLEX COM 60 CP 1,00000 103,200 103,20 27/10/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 TONER HP - 2612 5,00000 65,000 325,00 27/10/2010 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 10.000,00000 1,732 17.320,00 27/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 27/10/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COUVE 6,00000 2,400 14,40 27/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ALENIA 12/400MG CX.C/60 2,00000 103,500 207,00 27/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ATORVASTATINA 40 MG C/ 30 CP 1,00000 218,400 218,40 27/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CARVEDILOL 3,125MG CX.C/30 2,00000 19,200 38,40 27/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CEFTRIAXONA 500 MG 5,00000 12,300 61,50 27/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CILODEX POMADA 3,5G 2,00000 27,500 55,00 27/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DUOVENT SPRAY 6,00000 33,500 201,00 27/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ESCITALOPRAN 10MG C/ 30CP 2,00000 72,500 145,00 27/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 LANZOPRAZOL 40 MG C/ 28 CP 1,00000 62,500 62,50 27/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 LEVEMIR FLEX PEN CX 5 X 3 ML 1,00000 371,500 371,50 27/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 LIPIDIL CX.C/30 1,00000 81,000 81,00 27/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 MÁSCARA E COPO PARA INALAÇÃO, ADULTO 30,00000 18,500 555,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 71 of 71 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 MÁSCARA E COPO PARA INALAÇÃO, INFANTIL 15,00000 16,950 254,25 27/10/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 PENTOX 400 MG 8,00000 39,200 313,60 28/10/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 CADERNO CAPA DURA GRANDE DE 100 FOLHAS 1,00000 12,750 12,75 28/10/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PAPEL SULFITE A4 2,00000 14,500 29,00 28/10/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PORTA DOCUMENTOS 100,00000 0,500 50,00 28/10/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 AMORTECEDOR DIANTEIRO 1,00000 220,000 220,00 28/10/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 HIDROVACO 1,00000 400,000 400,00 28/10/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 JOGO DE LONA 2 X 1,00000 50,000 50,00 28/10/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 18,000 36,00 28/10/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 REPARO DO CILINDRO MESTRE 1,00000 30,000 30,00 28/10/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 ROLAMENTO DE RODA L.D - SKF 1,00000 60,000 60,00 28/10/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BOMBA D' AGUA 1,00000 85,000 85,00 28/10/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CAPA CORREIA DENTADA 1,00000 20,000 20,00 28/10/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CORREIA ALTERNADOR 1,00000 10,000 10,00 28/10/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 POLIA BOMBA D' AGUA 1,00000 45,000 45,00 28/10/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 POLIA VIRABREQUIM 1,00000 115,000 115,00 28/10/2010 LUIZ JOSE PONTIM - ME 01.647.818/0001-63 HOMOCINÉTICA 1,00000 170,000 170,00 28/10/2010 LUIZ JOSE PONTIM - ME 01.647.818/0001-63 VIDRO VIGIA 1,00000 230,000 230,00 28/10/2010 MARCOS CEZAR ALVES ALMEIDA-ME 56.489.792/0001-64 FAROL LADO DIREITO 1,00000 170,000 170,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 72 of 72 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/10/2010 MARCOS CEZAR ALVES ALMEIDA-ME 56.489.792/0001-64 PARA CHOQUE DIANTEIRO 1,00000 280,000 280,00 28/10/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 APRESUNTADO 63,00000 3,200 201,60 28/10/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 46,00000 2,500 115,00 28/10/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG 90,00000 2,200 198,00 28/10/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 BEXIGAS SÉRIE IMPERIAL Nº 7 PACOTE COM 50 UNIT CD, 100,00000 4,360 436,00 28/10/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CAIXA BOX PLASTICA 15,00000 6,000 90,00 28/10/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CALCULADORA ELETRÔNICA DE BOLÇO, VISOR DE CRISTAL 2,00000 7,500 15,00 28/10/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CANETA P/ RETROPROJETOR 1,0 MM, P/ ESCRITA EM 27,00000 1,850 49,95 28/10/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CLIPES Nº 8, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G 5,00000 7,540 37,70 28/10/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 COLA COLORIDA 23 GRAMAS CAIXA COM 06 CORES 30,00000 3,770 113,10 28/10/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 ELASTICO LÁTEX, COM ESPESSURA FINA EMBALAGEM 30,00000 1,000 30,00 28/10/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 GIZÃO DE CERA, TRIANGULAR, CAIXA COM 12 CORES 135,00000 1,650 222,75 28/10/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 GLIPER EM PÓ, EMBALAGEM DE 03 GRAMAS NAS CORES: 300,00000 0,380 114,00 28/10/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 LIVRO PARA ATA, 220X320MM, 100 FOLHAS 4,00000 7,280 29,12 28/10/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 LÁPIS DE COR GIGANTE OU JUMBO,PERFIL COM 3 FACES, 135,00000 11,900 1.606,50 28/10/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 MASSA DE MODELAR, 9 CM X 12 MM, CX C/12 CORES 135,00000 1,950 263,25 28/10/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL A-4 (210 X 297 MM), COLORIDO, MULTIUSO 12,00000 3,230 38,76 28/10/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL DOBRADURA COMUM SENDO NAS CORES: 160,00000 0,150 24,00 28/10/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL LAMINADO NAS CORES: 60 VERDE, 60 AMARELO, 60 200,00000 0,500 100,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2010 Page 73 of 73 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/10/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL PARDO OURO, 1 METRO 90,00000 0,390 35,10 28/10/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL SULFITE A-4 (210X297MM),EXTRA BRANCO 1,00000 125,900 125,90 28/10/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL SULFITE A4 - CAIXA C/10 RESMAS. 2,00000 125,000 250,00 28/10/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL SULFITE OFÍCIO 9 (215X315MM) 2,00000 146,800 293,60 28/10/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PASTA CATÁLOGO, 100 FOLHAS PLÁSTICAS 7,00000 11,200 78,40 28/10/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PEÇAS DE TNT DE 50 METROS CADA, SENDO NAS CORES: 5,00000 48,300 241,50 28/10/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PLACA DE EVA SENDO NAS CORES: 60 VERDE LOURO, 460,00000 1,200 552,00 28/10/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 REFIL DE COLA QUENTE PARA PISTOLA GRANDE 100,00000 0,400 40,00 28/10/2010 ROSELI MARTINS DE SOUZA CORDEIRO - ME 08.984.605/0001-76 PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS 6.710,00000 0,240 1.610,40 28/10/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA, 36W 3,00000 23,000 69,00 28/10/2010 SODROGAS DISTR.DE MEDIC. E MAT. MÉDICO HOSP. LTDA. 09.615.457/0001-85 BACLOFENO 10 MG 1.000,00000 0,040 40,00 28/10/2010 SODROGAS DISTR.DE MEDIC. E MAT. MÉDICO HOSP. LTDA. 09.615.457/0001-85 VARFARINA SÓDICA 5 MG 600,00000 0,060 36,00 424.710,248 65.872,756 485.577,103 Fiorilli S/C Software Ltda