PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 1 of 1 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/09/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 AMORTECEDOR 2,00000 155,000 310,00 01/09/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 110,000 220,00 01/09/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 BANDEJA SUSP. DIANT. 2,00000 45,000 90,00 01/09/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 BATENTE AMORTECEDOR DIANT 2,00000 15,000 30,00 01/09/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 BATENTE DO AMORTECEDOR C/ ROLAMENTO 2,00000 60,000 120,00 01/09/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 BUCHA BARRA ESTABILIZ 4,00000 10,000 40,00 01/09/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA 4,00000 10,000 40,00 01/09/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 CILINDRO BURR. 2,00000 29,000 58,00 01/09/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 CILINDRO MESTRE 1,00000 110,000 110,00 01/09/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 CORREIA DENTADA 1,00000 56,000 56,00 01/09/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 COXIM DO MOTOR 1,00000 58,000 58,00 01/09/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 DISCO FREIO 2,00000 45,000 90,00 01/09/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 LONA FREIO 1,00000 24,000 24,00 01/09/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 MOLA ASPIRAL DIANT. 2,00000 80,000 160,00 01/09/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 MOLA ASPIRAL TRAS. 2,00000 90,000 180,00 01/09/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 PASTILHA DE FREIO 1,00000 60,000 60,00 01/09/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 PIVO INFERIOR 2,00000 50,000 100,00 01/09/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 PONTEIRA DA HOMOCINÉTICA 2,00000 130,000 260,00 01/09/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 ROLAMENTO CUBO 2,00000 50,000 100,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 2 of 2 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/09/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA 2,00000 65,000 130,00 01/09/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 ROLAMENTO EST. CORREIA DENTADA 1,00000 64,000 64,00 01/09/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 TERMINAL DIREÇÃO 2,00000 55,000 110,00 01/09/2010 BAZAR AMÉRICA E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. ME 43.535.293/0001-14 ESCORREDOR DE MACARRÃO 1,00000 57,800 57,80 01/09/2010 BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA 21.551.379/0008-74 SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL, CAPACIDADE 100UI 48.000,00000 0,170 8.160,00 01/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALTIVA 180 MG COM 10 CP 1,00000 11,150 11,15 01/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AMIODARONA 200MG CX.C/20 1,00000 5,990 5,99 01/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AMLODIPINA 5 MG C/ 30 CP 1,00000 8,350 8,35 01/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CILODEX POMADA 3,5G 1,00000 24,150 24,15 01/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CODATEN 50MG CX.C/10 3,00000 24,150 72,45 01/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DEFLAZACORT 7MG C/ 20CP 2,00000 10,950 21,90 01/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOSMIN COM 30 CP 2,00000 16,900 33,80 01/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIOVAN 160 MG C/ 28CP. 1,00000 80,490 80,49 01/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HIRUDOID GEL C/ 40 G 1,00000 6,750 6,75 01/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ICADEN SOLUÇÃO C/ 30 ML 1,00000 27,880 27,88 01/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LANTUS C/10ML 1,00000 318,000 318,00 01/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LIBERAN 25MG C/ 30CP 1,00000 48,890 48,89 01/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MANIVASC 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 79,480 79,48 01/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OCUPRESS COLIRIO C/ 5 ML 1,00000 11,300 11,30 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 3 of 3 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PIRACETAM C/ 120 ML 4,00000 10,230 40,92 01/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SERTRALINA 50MG C/ 30CP 2,00000 17,900 35,80 01/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VASCLIN 40MG C/ 30CP 1,00000 44,390 44,39 01/09/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 SARRAFO 10 CM X 2,5 CM X 4,00 M 100,00000 12,320 1.232,00 01/09/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 SARRAFO 10 CM X 2,5 CM X 4,50 M 100,00000 14,850 1.485,00 01/09/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 JOGO RETIFICAÇÃO 1,00000 75,000 75,00 01/09/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 RETENTOR DA VÁLVULA 8,00000 8,250 66,00 01/09/2010 JOAQUIM NUNES DA SILVA MINI MERCADO - ME 11.702.863/0001-27 PAPEL HIG., FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROL0 4O CM 3,00000 76,800 230,40 01/09/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 GARFO CAMBIO 1/2 1,00000 80,000 80,00 01/09/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 GARFO DA TRAÇÃO 1,00000 380,000 380,00 01/09/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROLAMENTO CAMBIO 1,00000 60,000 60,00 01/09/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 TRAMBULADOR CAMBIO 1,00000 210,000 210,00 01/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CYMBALTA 60MG C/ 28CP 3,00000 254,060 762,18 01/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIOVAN 320 MG- 28 CP 3,00000 80,490 241,47 01/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LIPLESS 100 MG COM 30 CP 1,00000 19,990 19,99 01/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LONIUM 40MG CX.C/30 1,00000 38,600 38,60 01/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LUMIGAN COLIRIO FRASCO COM 5 ML 1,00000 67,260 67,26 01/09/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CONECTORES PARA HASTES 3,00000 1,320 3,96 01/09/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 DISJUNTOR 20A 10,00000 6,000 60,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 4 of 4 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/09/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 DISJUNTOR 30 A 3,00000 7,000 21,00 01/09/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 DISJUNTOR 40A 3,00000 11,000 33,00 01/09/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL 3M 2,00000 2,600 5,20 01/09/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 HASTES DE ATERRAMENTO COBREADA 2,40 M 3,00000 14,000 42,00 01/09/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO P/ DOZE 1,00000 114,400 114,40 01/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS 20,00000 8,650 173,00 01/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 10,00000 1,130 11,30 01/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 5,00000 45,120 225,60 01/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 BUFEDIL 300MG CX.C/20 2,00000 66,600 133,20 01/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CARBAMAZEPINA CR 400 MG 800,00000 1,550 1.240,00 01/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CARISIPRODOL 300 MG+PARACETAMOL 125 MG+FENIBUTASON 3.000,00000 1,250 3.750,00 01/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CLORETO DE POTÁSSIO 600 MG 1.000,00000 0,520 520,00 01/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DIOVAN ANLO 320/5 MG C/ 28 CP 1,00000 99,650 99,65 01/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 FUMARATO DE BENCICLANO 100 MG 1.992,00000 0,930 1.852,56 01/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 PHARMATON C/ 30 COMP. 1,00000 52,400 52,40 01/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 PIZOTIFENO 0,5 MG 1.000,00000 1,320 1.320,00 01/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 PROPATILNITRATO 10 MG 1.000,00000 0,340 340,00 01/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 TRAVOPROST 0,004% 15,00000 88,000 1.320,00 01/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 VENALOT H CREME C/ 80G 1,00000 21,400 21,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 5 of 5 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 VIVACOR 10 MG COM 30 CP 1,00000 112,250 112,25 01/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 VYTORIN 10/20 MG C/ 30 CP 1,00000 96,950 96,95 01/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ÁCIDO VALPROICO 500 MG 1.000,00000 0,860 860,00 01/09/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 BALDE, COM TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/20 LITROS 18,00000 5,900 106,20 01/09/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 DESENTUPIDOR DE PIA E VASO SANITÁRIO, COM CABO 2,00000 3,000 6,00 01/09/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESCOVA P/LIMPEZA VASO SANITÁRIO, CERDAS DE NYLON 6,00000 2,300 13,80 01/09/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES COM 08 UNIT 10,00000 11,900 119,00 01/09/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FACE 130,00000 0,250 32,50 01/09/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 FLANELA P/ LIMPEZA, COR BRANCA, TAMANHO 37,5X28 CM 65,00000 0,600 39,00 01/09/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PALHA DE AÇO, Nº 01, PACOTE COM 25 GRAMAS 60,00000 0,280 16,80 01/09/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PANO COPA/COZINHA, SEM ESTAMPA, 50X100 CM 75,00000 1,800 135,00 01/09/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PÁ PARA RECOLHER LIXO, EM METAL, CABO GRANDE 3,00000 2,800 8,40 01/09/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SABONETE, HIDRATANTE, DE LEITE, EMBALAGEM. 125 G 110,00000 1,550 170,50 01/09/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 80 X 50 CM 70,00000 2,500 175,00 01/09/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68 CM 90,00000 1,300 117,00 01/09/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 VASSOURA CAIPIRA, CEPA E CERDAS PALHA, CABO 1,20 M 130,00000 5,500 715,00 02/09/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 619,35000 2,550 1.579,343 02/09/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 389,63000 1,470 572,756 02/09/2010 CARLITO NUNES DOS SANTOS ME 10.615.439/0001-82 AUTOMATICO PARTIDA 1,00000 90,000 90,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 6 of 6 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/09/2010 CARLITO NUNES DOS SANTOS ME 10.615.439/0001-82 BENDIX 1,00000 70,000 70,00 02/09/2010 CARLITO NUNES DOS SANTOS ME 10.615.439/0001-82 BOBINA DE CAMPO 1,00000 90,000 90,00 02/09/2010 CARLITO NUNES DOS SANTOS ME 10.615.439/0001-82 BOTÃO DKY 1,00000 10,000 10,00 02/09/2010 CARLITO NUNES DOS SANTOS ME 10.615.439/0001-82 BUZINA PAQUERINHA 1,00000 50,000 50,00 02/09/2010 CARLITO NUNES DOS SANTOS ME 10.615.439/0001-82 COMUTADOR DE PARTIDA 1,00000 20,000 20,00 02/09/2010 CARLITO NUNES DOS SANTOS ME 10.615.439/0001-82 FAROL 2,00000 180,000 360,00 02/09/2010 CARLITO NUNES DOS SANTOS ME 10.615.439/0001-82 INDUZIDO DE PARTIDA 2,00000 130,000 260,00 02/09/2010 CARLITO NUNES DOS SANTOS ME 10.615.439/0001-82 INTERRUPTOR DE FREIO 1,00000 20,000 20,00 02/09/2010 CARLITO NUNES DOS SANTOS ME 10.615.439/0001-82 LAMPADA FAROL (BIODO) 2,00000 10,000 20,00 02/09/2010 CARLITO NUNES DOS SANTOS ME 10.615.439/0001-82 LAMPADA LANTERNA 5,00000 2,000 10,00 02/09/2010 CARLITO NUNES DOS SANTOS ME 10.615.439/0001-82 LENTE TRASEIRA 1,00000 15,000 15,00 02/09/2010 CARLITO NUNES DOS SANTOS ME 10.615.439/0001-82 SUPORTE ESCOVA 2,00000 25,000 50,00 02/09/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ASPERSOR VAZÃO 1,00000 7,000 7,00 02/09/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 DISJUNTOR BIPOLAR 15A 1,00000 40,000 40,00 02/09/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 SUPORTE PARA 2 DISJUNTORES 1,00000 1,500 1,50 02/09/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TOMADA INTERNA P/ COMPUTADOR. 1,00000 7,000 7,00 02/09/2010 COMERCIAL GRAN RIO MOTOS LTDA 45.813.953/0001-07 DESCONTO 1,00000 -3,500 -3,50 02/09/2010 COMERCIAL GRAN RIO MOTOS LTDA 45.813.953/0001-07 ÓLEO MOTOR 1,00000 17,500 17,50 02/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 BALDE 15 LTS 2,00000 3,500 7,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 7 of 7 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 BALDE DE 7,5 L 4,00000 3,500 14,00 02/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 CESTO DE LIXO DE 12 LITROS 21,00000 4,990 104,79 02/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 CESTO DE LIXO DE 30 LITROS 5,00000 11,000 55,00 02/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 FRIGIDEIRA TAMANHO MÉDIO 1,00000 14,990 14,99 02/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 LIXEIRA DE PEDAL 4,00000 14,900 59,60 02/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 PEGADOR DE MACARRÃO 2,00000 4,500 9,00 02/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 PORTA TALHER 1,00000 7,990 7,99 02/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 ROLINHO DE PORTA 4,00000 4,990 19,96 02/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 VASSOURA 3,00000 4,500 13,50 02/09/2010 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 INDUZIDO RECONDICIONADO 1,00000 148,000 148,00 02/09/2010 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 JOGO BUCHA 1,00000 18,000 18,00 02/09/2010 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 JOGO TRAVA 1,00000 15,000 15,00 02/09/2010 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 PORTA ESCOVA 1,00000 38,000 38,00 02/09/2010 E P MORAIS MADEIRAS - ME 08.920.315/0001-69 TABUA CEDRINHO 2,5M X 30 CM 0,41930 1.200,095 503,20 02/09/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 LUBRIFICANTE PARA ESTEIRA 6,00000 9,800 58,80 02/09/2010 EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTDA - EPP 08.628.712/0001-61 FLUÍDO PARA FREIO, DOT 3, SAE J1703, EMB. 500 ML 24,00000 4,930 118,32 02/09/2010 EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTDA - EPP 08.628.712/0001-61 ÓLEO 433 DIFERENCIAL, BALDE DE 20 LITROS 5,00000 287,800 1.439,00 02/09/2010 EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTDA - EPP 08.628.712/0001-61 ÓLEO DIREÇÃO ATF, DIFERENCIA E TRANS., BALDE 20 L 5,00000 373,600 1.868,00 02/09/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 PISO CERÂMICO 260,00000 8,750 2.275,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 8 of 8 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/09/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 REJUNTE 99,00000 1,720 170,28 02/09/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 VÁLVULA AMERICANA METAL P/ PIA 1,00000 10,080 10,08 02/09/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 LAMPADA FAROL 2,00000 20,000 40,00 02/09/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 LAMPADA PINGO D`AGUA 1,00000 2,600 2,60 02/09/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BRAÇO AUXILIAR DIREÇÃO 1,00000 145,000 145,00 02/09/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BRAÇO PITMAN DIREÇÃO 1,00000 155,000 155,00 02/09/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PIVO INFERIOR 2,00000 50,000 100,00 02/09/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PIVO SUPERIOR 2,00000 50,000 100,00 02/09/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 TERMINAL DIREÇÃO CURTO 2,00000 65,000 130,00 02/09/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 TERMINAL DIREÇÃO LONGO 2,00000 65,000 130,00 02/09/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 FITA ZEBRADA P/ SEGURANÇA 200M X 7 CM 5,00000 9,000 45,00 02/09/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 MANGUEIRA P/ IRRIGAÇÃO PRETA 100,00000 1,400 140,00 02/09/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 ROLAMENTO 6304 NSK 1,00000 25,000 25,00 02/09/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 UNIÃO RAPIDA 12 MM 1,00000 11,000 11,00 02/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMATICO ZM501 1,00000 85,000 85,00 02/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 170 AMPERES 1,00000 390,000 390,00 02/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX ZEN 105 1,00000 65,000 65,00 02/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX ZEN 24 1,00000 65,000 65,00 02/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BOMBA DE COMBUSTIVEL 2,00000 250,000 500,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 9 of 9 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHA 5,00000 2,500 12,50 02/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUZINA 1,00000 45,000 45,00 02/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CALÇO DE FIBRA 3,00000 0,500 1,50 02/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CAPA PARA TERMINAL 4,00000 0,300 1,20 02/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE LUZ KOSTAL 1,00000 27,000 27,00 02/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FUZIL DE LAMINA 6,00000 0,300 1,80 02/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO JF 1,00000 120,000 120,00 02/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INTERRUPTOR DE ÓLEO 7191 1,00000 18,000 18,00 02/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE ESCOVA 1,00000 23,000 23,00 02/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1034 1,00000 2,000 2,00 02/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1141 1,00000 2,000 2,00 02/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1176 2,00000 2,000 4,00 02/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 67 3,00000 2,000 6,00 02/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA BASE DE VIDRO 2,00000 2,000 4,00 02/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H1 1,00000 10,000 10,00 02/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H4 3,00000 15,000 45,00 02/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H7 2,00000 30,000 60,00 02/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 MANCAL CINAP 1,00000 45,000 45,00 02/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PARAFUSO DE SAPATA 1,00000 1,000 1,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 10 of 10 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PLACA DE DIODO 1,00000 65,000 65,00 02/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REGULADOR DE VOLTAGEM 1,00000 54,000 54,00 02/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE DE ESCOVA ZLG 200 1,00000 15,000 15,00 02/09/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 MOUSE PS 2 1,00000 20,000 20,00 02/09/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 TECLADO P/ COMPUTADOR 1,00000 35,000 35,00 02/09/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 46,00000 2,500 115,00 02/09/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 PEITO DE FRANGO 40,00000 3,200 128,00 02/09/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG 95,00000 2,200 209,00 02/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALENIA 12/400MG CX.C/60 2,00000 90,830 181,66 02/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CILOSTAZOL 100MG CX.C/30 1,00000 37,200 37,20 02/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FLUCONAZOL 150 MG COM 2 CP 4,00000 2,400 9,60 02/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MIONEVRIX COM 20 CP 1,00000 22,600 22,60 02/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NOEX 32 MCG C/120 DOSES 1,00000 22,500 22,50 02/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 REPOFLOR PEDIATRICO C/ 4 ENV 2,00000 18,500 37,00 02/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RITALINA 10MG CX.C/20 8,00000 18,500 148,00 02/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SERETIDE 50/250 1,00000 67,800 67,80 02/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TICLOPIDINA 250MG CX.C/30 1,00000 29,850 29,85 02/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TOPIRAMATO 25 MG C/ 30 CP 3,00000 41,500 124,50 02/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VECASTEN COM 20 CP 2,00000 48,560 97,12 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 11 of 11 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VITERGAN PLUS COM 30 CP 1,00000 15,900 15,90 02/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ZANIDIP 10 MG COM 30 1,00000 73,460 73,46 02/09/2010 OFICINA PILLA LTDA 55.873.236/0001-24 CUPILHA 1,00000 1,000 1,00 02/09/2010 OFICINA PILLA LTDA 55.873.236/0001-24 GRAXA 1,00000 10,000 10,00 02/09/2010 OFICINA PILLA LTDA 55.873.236/0001-24 RETENTOR 00188 SABO 1,00000 24,000 24,00 02/09/2010 OFICINA PILLA LTDA 55.873.236/0001-24 ROLAMENTO 1,00000 65,000 65,00 02/09/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, TUBO HEXAGONAL, 5,00000 25,080 125,40 02/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 10,00000 1,200 12,00 02/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 20,00000 3,580 71,60 02/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 10,00000 1,280 12,80 02/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 75,00000 1,600 120,00 02/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 7,50000 1,300 9,75 02/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 6,00000 1,450 8,70 02/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 6,00000 1,500 9,00 02/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 2,00000 1,800 3,60 02/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 200 ML, CX 25 PC COM 100 UN 6,00000 54,600 327,60 02/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN 3,00000 43,200 129,60 02/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 14,00000 1,780 24,92 02/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE EM PÓ INTEGRAL 54,00000 7,730 417,42 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 12 of 12 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA COM 01 L 48,00000 1,920 92,16 02/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,220 19,52 02/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 8,00000 0,800 6,40 02/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 2,280 22,80 02/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MELANCIA 8,00000 7,440 59,52 02/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 152,00000 1,790 272,08 02/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 200,00000 3,160 632,00 02/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 26,50000 1,500 39,75 02/09/2010 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 10.000,00000 1,732 17.320,00 02/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 4,00000 2,550 10,20 02/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE BOVINA, MOÍDA, MUSCULO,PCT C/ 1 KG 17,00000 7,490 127,33 02/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA, MÓIDA (MÚSCULO) 146,00000 7,490 1.093,54 02/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 29,00000 2,220 64,38 02/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 10,00000 37,660 376,60 02/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 3,00000 144,816 434,447 02/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REPOLHO 6,00000 1,777 10,659 02/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CILOSTASOL 100 MG 3.990,00000 1,300 5.187,00 02/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ERITROMICINA 500MG COM 20 CP 3,00000 13,500 40,50 03/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DESINFETANTE 2L. CX.C/06 UN. 8,00000 17,700 141,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 13 of 13 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DETERGENTE LIQUIDO 500ML,CAIXA COM 24 UNIDADES 5,00000 23,760 118,80 03/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DETERGENTE ÁCIDO 24 X 500 2,00000 33,360 66,72 03/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ESPONJA DE LÃ DE AÇO EMB. C/ 14 PCT C/ 8 UNIT. 2,00000 237,600 475,20 03/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LIMPA VIDRO 24 X 500 2,00000 68,880 137,76 03/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PAPEL HIGIENICO,FARDO C/16 PCT. C/04 ROLOS DE 30M 4,00000 49,550 198,20 03/09/2010 ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA - ME 04.885.558/0001-52 ÓLEO LUBRIFICANTE GRAU ISO VG 68, BALDE 20 L 10,00000 138,000 1.380,00 03/09/2010 ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA - ME 04.885.558/0001-52 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 75W80, API GL5, BALDE 20 L 5,00000 479,750 2.398,75 03/09/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 2.946,07000 2,550 7.512,479 03/09/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 3.683,28000 1,470 5.414,422 03/09/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 FEMEA GIR. 13/16 PARALELA X 1/2" 1,00000 27,340 27,34 03/09/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 FEMEA GIR. PARALELA X 1/2 CURVA 90" 1,00000 30,000 30,00 03/09/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 JOGO DE REPARO 1,00000 125,000 125,00 03/09/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2" 2,45000 22,000 53,90 03/09/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/AUTOM. LEVE, SEM CÂMARA, 175/70R13 4,00000 115,000 460,00 03/09/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ARAME GALVANIZADO 16 1,00000 11,000 11,00 03/09/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ARAME RECOZIDO Nº 18 7,00000 7,000 49,00 03/09/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 BROCA DE AÇO 1/8 10,00000 3,000 30,00 03/09/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CABO FLEXIVEL PP 2X 2,5 MM 25,00000 2,700 67,50 03/09/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CHAVE BOIA CB 2012 1,00000 28,000 28,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 14 of 14 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/09/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES 1,00000 42,000 42,00 03/09/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 FAME DUCHA BRANCA 127V 4 TEMP 1,00000 31,000 31,00 03/09/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 FAME PINO MACHO CHATO CINZA 1419 1,00000 3,500 3,50 03/09/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 FAME PINO MACHO TRIANG. CINZA 1453 2,00000 4,000 8,00 03/09/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 FECHADURA EXT. ALIANÇA 2600/40 3,00000 24,000 72,00 03/09/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 14,00000 2,200 30,80 03/09/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 FITA AUTOFUSÃO 5 M 3M 1,00000 10,000 10,00 03/09/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 FITA ISOLANTE DE 20 MTS 2,00000 3,500 7,00 03/09/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 LAMPADA 100W 127V 20,00000 2,200 44,00 03/09/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 LAMPADA 59W 4U 220V 2,00000 37,000 74,00 03/09/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 LAMPADA 60 W 220 V 20,00000 1,700 34,00 03/09/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W E40 5,00000 21,000 105,00 03/09/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 LUVA VAQUETA MISTA BRACOL 1,00000 17,500 17,50 03/09/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PORTA LAMPADA C/ PINO 6,00000 3,500 21,00 03/09/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 RELE FOTO CELULA 220 VOLTS 2,00000 18,500 37,00 03/09/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 SOQUETE C/ RABICHO 8,00000 2,000 16,00 03/09/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 SUPORTE P/ 2 DISJUNTORES 1,00000 1,500 1,50 03/09/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TOMADA EM BARRA QUADRUPLA 2,00000 9,000 18,00 03/09/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 GAXETA DA BOMBA D' AGUA 2,00000 18,000 36,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 15 of 15 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/09/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 RETENTOR UNIVERSAL 2,00000 15,000 30,00 03/09/2010 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 ROLAMENTO UNIVERSAL 2,00000 85,000 170,00 03/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 ASCENDEDOR P/ FOGÃO 1,00000 5,500 5,50 03/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 BANDEIJA MÉDIA 1,00000 4,990 4,99 03/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 CAIXA PLÁSTICA 2,00000 13,500 27,00 03/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 CAIXA PLÁSTICA BOX C/ TAMPA 2,00000 16,990 33,98 03/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 CAIXA PLÁSTICA C/ TAMPA 2,00000 19,900 39,80 03/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 COLHER PARA PEGAR ARROZ, AÇO INOX 1,00000 2,990 2,99 03/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 CONCHA 1,00000 3,500 3,50 03/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 CONJUNTO DE MANTIMENTOS, 5 PEÇAS 2,00000 12,500 25,00 03/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 COPO DE VIDRO 250ML 12,00000 1,500 18,00 03/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 ESCUMADEIRA 1,00000 3,500 3,50 03/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 FACA AÇO INOX, CABO MADEIRA 1,00000 8,500 8,50 03/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 FACA DE MESA INOX 12,00000 0,580 6,96 03/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 FACA P/ PÃO 1,00000 4,990 4,99 03/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 GARFO DE METAL P/COZINHA 12,00000 0,580 6,96 03/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 JARRA DE PLÁSTICO CAPACIDADE 2 LITROS 1,00000 7,990 7,99 03/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 PEGADOR DE MACARRÃO 1,00000 4,500 4,50 03/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 PENEIRA DE PLÁSTICO MÉDIA 1,00000 2,500 2,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 16 of 16 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 PORTA SABÃO 1,00000 8,500 8,50 03/09/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 BRAÇO ESLELHO 331 81 0014 1,00000 22,000 22,00 03/09/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 CRUZETA CARDAN 1,00000 150,000 150,00 03/09/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 JUNTA CUBO REDUZIDO 2,00000 2,500 5,00 03/09/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 JUNTA DIFERENCIAL 1,00000 15,000 15,00 03/09/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 ROLAMENTO CARDAN 1,00000 60,000 60,00 03/09/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 DIF.CLOROQUINA 250 MG C/ 60 CPS 1,00000 12,020 12,02 03/09/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 FILTRO SOLAR FPS 30, COM 200 ML 1,00000 30,550 30,55 03/09/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 METOTREXATE 15MG COM 8 CPS 1,00000 5,200 5,20 03/09/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 PIROXIDINA 150 MG C/ 60 CAPS 1,00000 5,800 5,80 03/09/2010 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 SAPATILHA PARA DANÇA DE NÚMEROS DIVERSOS 50,00000 12,500 625,00 03/09/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 APONTADOR DE LAPIS COM RESERVATORIO 4,00000 2,850 11,40 03/09/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 ESTILETE GRANDE 1,00000 1,300 1,30 03/09/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 LAMINA GRANDE P/ ESTILETE 10,00000 0,700 7,00 03/09/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 LAPIS DE COR C/ 24 CORES 1,00000 6,700 6,70 03/09/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 LAÇO PRONTO 4,00000 0,500 2,00 03/09/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PAPEL CANSON,PACOTE COM 20 FOLHAS CADA 5,00000 6,650 33,25 03/09/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PAPEL CARTOLINA SIMPLES 2,00000 0,400 0,80 03/09/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PINCEL ATÔMICO 2,00000 2,650 5,30 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 17 of 17 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/09/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 RÉGUA ACRIMED 30 CM 5,00000 1,350 6,75 03/09/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 SACO P/ PRESENTE 20X29 30,00000 0,250 7,50 03/09/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 TOALHA CELOFANE DECORADO 2,00000 0,800 1,60 03/09/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 TOALHA CELOFANE LISA 2,00000 0,750 1,50 03/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ARAME GALVANIZADO LISO N.14 1,00000 8,000 8,00 03/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ARRUELA ALUMINIO CONDUITE 1 2,00000 0,700 1,40 03/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ARRUELA ALUMINIO CONDUITE 1/2 1,00000 0,250 0,25 03/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ARRUELA QUADRADA 1/2 P/ PADRÃO 1,00000 5,000 5,00 03/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BUCHA ALUM. CONDUITE 1 2,00000 0,700 1,40 03/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BUCHA ALUMINIO CONDUITE 1/2 1,00000 0,500 0,50 03/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAIXA BIFASICA TIPO II "MP" 1,00000 85,000 85,00 03/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAIXA DE INSPEÇÃO 1,00000 2,500 2,50 03/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CONDUITE PVC DE 1/2" 1,00000 3,000 3,00 03/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CURVA CONDUITE PVC 90 X 1 1,00000 1,500 1,50 03/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 DISJUNTOR 50 A 1,00000 12,000 12,00 03/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO SOLIDO 10 MM 29,00000 3,000 87,00 03/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 HASTE TERRA DE 2,40M COBREADO 1,00000 17,450 17,45 03/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ISOLADOR 72 X 72 (ROLDANA) 2,00000 2,500 5,00 03/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ISOLADOR 76 X 80 (ROLDANA) 1,00000 4,000 4,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 18 of 18 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA PARA CONDUITE PVC 1 2,00000 0,500 1,00 03/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 MASSA PARA CALAFETAR 1,00000 2,000 2,00 03/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PARAFUSO PADRÃO 1/2 X 6 5,00000 3,000 15,00 03/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PRESS BOY C/ 1 ISOLADOR FOGO 1,00000 9,000 9,00 03/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PRESS BOY C/ 2 ISOLADORES 1,00000 11,000 11,00 03/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 SUPORTE PARA 1 DESJUNTOR 1,00000 1,000 1,00 03/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TUBO ELETRICO TP BENG DE 1 2,00000 10,000 20,00 03/09/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 ROLAMENTO DE RODA 1,00000 65,000 65,00 03/09/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BIELA MOTOR 1,00000 250,000 250,00 03/09/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO BRONZINA MANCAL 1,00000 70,000 70,00 03/09/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO BRONZINA BIELA 1,00000 30,000 30,00 03/09/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JUNTA CARTER 1,00000 55,000 55,00 03/09/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 VIRABREQUIM 1,00000 850,000 850,00 03/09/2010 LUIZ JOSE PONTIM - ME 01.647.818/0001-63 ENGATE P/ REBOQUE 3,00000 230,000 690,00 03/09/2010 M A TEIXEIRA FERRAGENS - ME 05.774.932/0001-05 PORTÃO DE FERRO REDONDO DE 3/8M REQUADRAMENTO 2,00000 295,000 590,00 03/09/2010 M.M.B. PARANA PECAS LTDA-ME 10.893.639/0001-05 ALAVANCA DE CAMBIO 1,00000 300,000 300,00 03/09/2010 M.M.B. PARANA PECAS LTDA-ME 10.893.639/0001-05 CAMBIO 1,00000 3.200,000 3.200,00 03/09/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 GALÕES VAZIOS DE 20 LITROS 4,00000 12,500 50,00 03/09/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 30,00000 5,180 155,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 19 of 19 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMÁTICO M 531 JF 12 VTS 1,00000 95,000 95,00 03/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 60 AH 2,00000 180,000 360,00 03/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX ZEN 105 1,00000 65,000 65,00 03/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BOTÃO LUZ 1,00000 46,000 46,00 03/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BOTÃO LUZ 0870 1,00000 38,000 38,00 03/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FAROL DE MILHA 2,00000 95,000 190,00 03/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO BOSCH 1,00000 120,000 120,00 03/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO ESCOVA 251-S 1,00000 25,000 25,00 03/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H3 2,00000 10,000 20,00 03/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REATOR P/ LAMPADA 1,00000 25,000 25,00 03/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE AUXILIAR DNI 0122 1,00000 25,000 25,00 03/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE DE ESCOVA ZLG 200 1,00000 15,000 15,00 03/09/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 COPO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 100 UNIT 26,00000 2,750 71,50 03/09/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 COPO DESCATÁVEL 110 ML, C/ 100 UNIT 20,00000 1,250 25,00 03/09/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 MILHO VERDE LATA C/ 200 GR 14,00000 1,450 20,30 03/09/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 MISTURA PARA BOLO 10,00000 2,370 23,70 03/09/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 MOLHO PRONTO 9,00000 1,950 17,55 03/09/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 PÃO DE FORMA 40,00000 3,550 142,00 03/09/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 SALSICHA 9,00000 3,750 33,75 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 20 of 20 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/09/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 SARDINHAE EM LATA 250G 17,00000 4,560 77,52 03/09/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTA DE PVC Nº 36 1,00000 29,900 29,90 03/09/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTINA DE SEGURANÇA C/ BICO Nº 40 2,00000 35,000 70,00 03/09/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTINA DE SEGURANÇA C/ BICO PVC Nº 39 6,00000 35,000 210,00 03/09/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTINA DE SEGURANÇA C/ BICO PVC Nº 41 4,00000 35,000 140,00 03/09/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTINA DE SEGURANÇA C/ BICO PVC Nº 42 3,00000 35,000 105,00 03/09/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 PROTETOR TIPO CONCHA 7,00000 39,900 279,30 03/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS 715,00000 0,230 164,45 08/09/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CANETA MARCA TEXTO, PLÁSTICO, PONTA DE 3 A 5 MM 7,00000 0,650 4,55 08/09/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CARTUCHO IMPRESSÃO, COLORIDO, HP 51649A 3,00000 25,390 76,17 08/09/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CARTUCHO IMPRESSÃO, PRETO, IMPRESS. HP 51629A 6,00000 25,380 152,28 08/09/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 DISQUETE FORMATADO 3,5" HD, 1,44 MB, CX COM 10 UN 7,00000 5,390 37,73 08/09/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/MICRO ÔNIBUS E D-20, S/CÂMARA, 700R16 4,00000 331,780 1.327,12 08/09/2010 LIMEIROIL LUBRIFICANTES LTDA - EPP 07.410.972/0001-01 ÓLEO LUBRIFICANTE P/DIREÇÃO HIDRÁULICA, BALDE 20 L 5,00000 80,000 400,00 08/09/2010 LIMEIROIL LUBRIFICANTES LTDA - EPP 07.410.972/0001-01 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, API-CF, BALDE 20 L 15,00000 140,000 2.100,00 08/09/2010 LIMEIROIL LUBRIFICANTES LTDA - EPP 07.410.972/0001-01 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90, API-GL5, BALDE 20 L 5,00000 142,000 710,00 08/09/2010 PEFIL COMERCIAL LTDA 58.805.466/0001-44 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40, API-CF, CAIXA 24 FR / 1L 3,00000 125,200 375,60 08/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 5,00000 8,200 41,00 08/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 116,00000 1,594 184,88 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 21 of 21 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 30,50000 1,451 44,265 08/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 16,50000 1,498 24,71 08/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 5,00000 1,130 5,65 08/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 200 ML, CX 25 PC COM 100 UN 1,00000 54,600 54,60 08/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN 1,00000 43,200 43,20 08/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 40,00000 1,400 56,00 08/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FILTRO DE PAPEL, TAMANHO 103, CX COM 40 UNIDADES 4,00000 2,850 11,40 08/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FILTRO PERMANENTE, NYLON, TAMANHO 103 1,00000 4,280 4,28 08/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GARRAFA TÉRMICA P/CAFÉ OU ÁGUA, 5 LITROS 1,00000 26,600 26,60 08/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GARRAFA TÉRMICA, PRESSÃO, 1000 ML 1,00000 32,800 32,80 08/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PANO DE PRATO (GUARDANAPO) P/ COZINHA, 50X100 CM 3,00000 4,280 12,84 08/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 12,00000 3,160 37,92 08/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 43,00000 1,536 66,06 08/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 AMARYL 4MG CX.C/30 1,00000 91,400 91,40 08/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ATORVASTATINA 40 MG C/ 30 CP 1,00000 218,400 218,40 08/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CITALOR 80MG CX.C/30 1,00000 218,400 218,40 08/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DIOVAN 320 MG- 28 CP 1,00000 84,950 84,95 08/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DIOVAN 320/5MG CX.C/28 1,00000 99,650 99,65 08/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DRENISON 4 MCG/200X7,5M 1,00000 58,000 58,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 22 of 22 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 INSULINA HUMALOG C/ 5 REFIS X 3 ML 1,00000 162,900 162,90 08/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 NORIPURUM CX.C/30 1,00000 38,250 38,25 08/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 OMEPRAMIX C/ 14 CP 1,00000 92,500 92,50 08/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 PATANOL S 1,00000 41,500 41,50 08/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 RETEMIC 5 MG COM 30 CP 2,00000 23,200 46,40 08/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 SERETIDE DISKUS 50/250 MCG C/ 60 DOSES 1,00000 66,400 66,40 09/09/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 FILTRO COMBUSTIVEL FG140 1,00000 91,300 91,30 09/09/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 FILTRO MUDA 87801341 1,00000 69,200 69,20 09/09/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 344,81568 2,550 879,28 09/09/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 18,79000 1,470 27,621 09/09/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 ANEL 1,00000 750,000 750,00 09/09/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 ANEL EXCENTRICO 1,00000 65,000 65,00 09/09/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 BICO INJETOR 4,00000 130,000 520,00 09/09/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 CABEÇOTE 1,00000 1.300,000 1.300,00 09/09/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 JOGO DE REPARO 1,00000 75,000 75,00 09/09/2010 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 KIT SAPATA ROLETE 1,00000 220,000 220,00 09/09/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA EDUC. INFANTIL PRÉ I INICIAL - VOLUME 02 14,00000 69,000 966,00 09/09/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 3º ANO - VOLUME 02 1,00000 72,900 72,90 09/09/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 4º ANO - VOLUME 02 16,00000 72,900 1.166,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 23 of 23 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/09/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ED. INF. PRÉ I INICIAL - VOL. 02. 2,00000 69,000 138,00 09/09/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF.ED.INF.PRÉ I INT. PRÉ II-VOL.02. 2,00000 53,060 106,12 09/09/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF.ED.INF.PRÉ I INT. PRÉ II-VOL.04. 2,00000 53,070 106,14 09/09/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 251,600 503,20 09/09/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00000 168,100 336,20 09/09/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 BARRA DE DIREÇÃO 2,00000 60,000 120,00 09/09/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO 2,00000 85,000 170,00 09/09/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 MANGUEIRA PARA MOLA - 01354.6 2,00000 4,000 8,00 09/09/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO 1,00000 288,000 288,00 09/09/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 TERMINAL DIREÇÃO 1,00000 48,000 48,00 09/09/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO 1,00000 48,000 48,00 09/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 AREIA FINA 0,50000 34,000 17,00 09/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 AREIA GROSSA 0,50000 28,000 14,00 09/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAL DE PINTURA 5,00000 6,000 30,00 09/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CIMENTO 50 KG 4,00000 21,000 84,00 09/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FERRO 5/16 1,00000 20,000 20,00 09/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TIJOLO COMUN 500,00000 0,240 120,00 09/09/2010 LUMIERE VEICULOS LTDA 04.602.269/0001-07 ANEL BUJÃO CARTER 1,00000 2,900 2,90 09/09/2010 LUMIERE VEICULOS LTDA 04.602.269/0001-07 FILTRO ALIMENTAÇÃO COMBUSTIVEL 1,00000 22,890 22,89 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 24 of 24 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/09/2010 LUMIERE VEICULOS LTDA 04.602.269/0001-07 FILTRO DE AR 1,00000 45,660 45,66 09/09/2010 LUMIERE VEICULOS LTDA 04.602.269/0001-07 FILTRO DE ÓLEO 1,00000 28,510 28,51 09/09/2010 LUMIERE VEICULOS LTDA 04.602.269/0001-07 ÓLEO DE MOTOR 5,00000 29,800 149,00 09/09/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 GRAMPO P/CABO DE AÇO 3/4 8,00000 9,000 72,00 09/09/2010 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 AG2000 LIMPEZA INJ. 1,00000 60,000 60,00 09/09/2010 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 ANEL DE VEDAÇÃO 2,00000 1,500 3,00 09/09/2010 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 CONCENTRADO P/ LIMPE 1,00000 12,000 12,00 09/09/2010 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 ELEMENTO DO FILTRO D 1,00000 25,000 25,00 09/09/2010 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 17,000 17,00 09/09/2010 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 FILTRO DE OLEO 1,00000 24,000 24,00 09/09/2010 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 THINER 1,00000 12,000 12,00 09/09/2010 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 ÓLEO BASE SINTÉTICA 4,00000 34,500 138,00 09/09/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 ROUNDUP 1 LITRO 5,00000 21,500 107,50 09/09/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 TORDON 2,00000 59,000 118,00 09/09/2010 ROSELI MARTINS DE SOUZA CORDEIRO - ME 08.984.605/0001-76 PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS 17.740,00000 0,240 4.257,60 09/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 10,00000 1,280 12,80 09/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 100,00000 1,600 160,00 09/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 13,50000 1,450 19,575 09/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 14,00000 1,500 21,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 25 of 25 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 2,00000 1,800 3,60 09/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 170,00000 1,130 192,10 09/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 28,00000 1,780 49,84 09/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,220 19,52 09/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 8,00000 0,800 6,40 09/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 20,00000 2,280 45,60 09/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MELANCIA 8,00000 7,440 59,52 09/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 8,00000 1,790 14,32 09/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 49,00000 1,500 73,50 09/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 6,00000 2,550 15,30 09/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA, MÓIDA (MÚSCULO) 173,00000 7,490 1.295,77 09/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 32,00000 2,220 71,04 09/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REPOLHO 6,00000 1,770 10,62 10/09/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 CONECTOR HASTE TERRA 50,00000 1,300 65,00 10/09/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" X 2,40 M - MAT 50,00000 18,000 900,00 10/09/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 MASSA EPÓXI PARA VEDAÇÃO 2,50000 21,000 52,50 10/09/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 PARAFUSO COM PORCA 3/8 X 6" 50,00000 2,700 135,00 10/09/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 PARAFUSO COM PORCA 3/8 X 8" 100,00000 2,900 290,00 10/09/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 QUADRO DE MEDIÇÃO EM CHAPA TIPO N.2 - MAT 50,00000 27,000 1.350,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 26 of 26 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/09/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 SARRAFO 10 CM X 2,5 CM X 1,00 M 547,00000 3,300 1.805,10 10/09/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 SUPORTE FIO DENTAL PARA 1 DISJUNTOR 50,00000 2,000 100,00 10/09/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 2,00000 35,800 71,60 10/09/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 30,00000 5,180 155,40 10/09/2010 MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 74.372.012/0001-83 CLORIDRATO AMITRIPTILINA 25 MG 20.000,00000 0,160 3.200,00 10/09/2010 MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 74.372.012/0001-83 CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG 5.000,00000 0,310 1.550,00 10/09/2010 MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 74.372.012/0001-83 CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG 16.800,00000 0,460 7.728,00 10/09/2010 MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 74.372.012/0001-83 DOXAZOSINA 2 MG 180,00000 0,620 111,60 10/09/2010 MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 74.372.012/0001-83 LORAZEPAM 2 MG 1.000,00000 0,160 160,00 10/09/2010 MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 74.372.012/0001-83 SINVASTATINA 20 MG 1.920,00000 0,130 249,60 10/09/2010 MED VALLE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 74.372.012/0001-83 TIMOLOL COLÍRIO 0,5%, FRASCO COM 5 ML 49,00000 2,390 117,11 10/09/2010 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 01.371.480/0001-60 PAPEL LENÇOL, 50CM X 50M, NA COR BRANCA 5,00000 70,000 350,00 10/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DECADRON 4 MG COM 10 CP 1,00000 11,000 11,00 10/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 EMEND 125/80MG 1,00000 830,000 830,00 10/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 NAUSEDRON 8 MG C/ 30 CP 1,00000 420,000 420,00 10/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 SUPLEMENTO MODULEN C/400G 4,00000 330,000 1.320,00 10/09/2010 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. 02.593.711/0001-42 BIBLIOTECA P/ ENSINO FUNDAMENTAL CICLO I, COM 349 1,00000 3.496,000 3.496,00 13/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 1,00000 6,950 6,95 13/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 6,00000 4,650 27,90 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 27 of 27 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 100 UNIT 3,00000 2,150 6,45 13/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ EMBALAGEM C/100 UNID 3,00000 1,100 3,30 13/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DESINFETANTE ,FRAGÂNCIA LAVANDA 2 LITROS 1,00000 2,950 2,95 13/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, EMB. 2 L 1,00000 2,950 2,95 13/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO DE 500 ML 3,00000 0,990 2,97 13/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ESPONJA DUPLA FACE 2,00000 0,600 1,20 13/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 FOSFORO 1,00000 1,750 1,75 13/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PAPEL HIGIENICO COM 4 ROLOS , COM 30 MTS 5,00000 3,270 16,35 13/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SABONETE 90 GRAMAS 3,00000 0,880 2,64 13/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SABÃO EM PÓ 1 KG 2,00000 3,750 7,50 13/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE LIXO 30 LITROS, PACOTE COM 10 UNIDADES 1,00000 19,500 19,50 13/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE LIXO 50 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES 1,00000 22,500 22,50 13/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 8,00000 4,500 36,00 13/09/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 HASTE 1,00000 70,000 70,00 13/09/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 REPARO CILINDRO MESTRE 2,00000 85,000 170,00 13/09/2010 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 REPARO COMANDO 1,00000 150,000 150,00 13/09/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 BORRACHA LÁTEX BRANCA, TAM. 42X28X10 MM 90,00000 0,190 17,10 13/09/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, CAIXA COM 50 UN 5,00000 9,750 48,75 13/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ATACAND 16/12,5MG CX.C/30 2,00000 99,000 198,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 28 of 28 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 COMBIRON XPE C/ 120 ML 1,00000 10,890 10,89 13/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CONCOR 5MG CX.C/30 1,00000 67,830 67,83 13/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 COVERSYL PLUS COM 30 1,00000 91,670 91,67 13/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DECADRON 4 MG COM 10 CP 1,00000 5,210 5,21 13/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DIAMAX (PRODIET) C/ 200 ML (SUPL. ALIMENTAR) 60,00000 15,900 954,00 13/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DOLAMIN FLEX C/ 15 CP. 1,00000 29,490 29,49 13/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DUSPATALIN 200MG CX.C/30 1,00000 105,360 105,36 13/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 EUTHYROX 25 MCG C/ 30 CP 2,00000 4,570 9,14 13/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GAMMAR C/ 36 CP 1,00000 26,980 26,98 13/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OSSOTRAT D CX.C/60 2,00000 13,900 27,80 13/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PILOCARPINA 4%C/ 5ML 1,00000 29,230 29,23 13/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PYLORIC PAC 1,00000 46,900 46,90 13/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SYNTHROID 200MCG CX.C/30 2,00000 38,870 77,74 13/09/2010 G. A MORIS FILHO-ME 09.308.251/0001-02 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 15,00000 4,720 70,80 13/09/2010 G. A MORIS FILHO-ME 09.308.251/0001-02 POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 92,00000 4,500 414,00 13/09/2010 G. A MORIS FILHO-ME 09.308.251/0001-02 POLPA DE FRUTA, SABOR TAMARINDO 40,00000 4,450 178,00 13/09/2010 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 AGE = ÁCIDO GRAXO SPRAY, FRACO COM 200 ML. 100,00000 13,800 1.380,00 13/09/2010 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 ALGODÃO HIDRÓFILO DE 500 GRAMAS 50,00000 7,580 379,00 13/09/2010 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 ATADURA DE CREPE 15CM X 3M, 13 FIOS 40,00000 5,350 214,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 29 of 29 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/09/2010 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 ATADURA DE CREPE 20CM X 3M, 13 FIOS, PC C/ 12 UNID 40,00000 7,130 285,20 13/09/2010 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 FITA P/ AUTOCLAVE EM PAPEL CREPADO 10,00000 18,650 186,50 13/09/2010 H D DA SILVA ME 03.375.328/0001-80 PERA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODO PRÉ- CORDIAL ECG 20,00000 2,800 56,00 13/09/2010 IVETE SUELI ANANIAS DE CAMPOS RUSSI - ME 07.843.788/0001-47 CILINDRO 50 L +/- 4% PS200BAR D.235 1,00000 1.000,000 1.000,00 13/09/2010 IVETE SUELI ANANIAS DE CAMPOS RUSSI - ME 07.843.788/0001-47 CILINDRO DE ACETILENO 9,00 KG 1,00000 1.100,000 1.100,00 13/09/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 FONTE ATX 1,00000 80,000 80,00 13/09/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 TONNER SAMSUNG - SCX 4200 1,00000 150,000 150,00 13/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AEROCORT SPRAY 2,00000 33,720 67,44 13/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AZUKON MR 30 MG C/ 30 CP 3,00000 12,840 38,52 13/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CICLOBENZAPRINA 5 MG 30 CP 1,00000 12,000 12,00 13/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLIFAGE XR 500MG CX.C/30 2,00000 12,860 25,72 13/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 KALYAMON KIDS C/ 250ML 1,00000 18,470 18,47 13/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LANTUS C/10ML 2,00000 317,960 635,92 13/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LITOCIT 10 MG COM 60 CP 2,00000 44,200 88,40 13/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NOOTROPIL 800 MG COM 30 CP 2,00000 24,170 48,34 13/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NOTUSS XAROPE PED C/ 100 ML 1,00000 15,240 15,24 13/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PEDIASURE 5,00000 105,000 525,00 13/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RITALINA 10MG CX.C/20 7,00000 18,500 129,50 13/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SELOZOK 50 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 32,950 32,95 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 30 of 30 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SYNTHROID 25 MCG C/ 30 CP 2,00000 20,430 40,86 13/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TIBOLONA 2,5MG CX.C/28 2,00000 21,090 42,18 13/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 5,00000 8,200 41,00 13/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 8,00000 1,600 12,80 13/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 35,50000 1,450 51,475 13/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 26,50000 1,500 39,75 13/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 10,00000 1,130 11,30 13/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 1,00000 45,120 45,12 13/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 14,00000 1,780 24,92 13/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM COM 01 LITRO 4.126,00000 1,590 6.560,34 13/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 2,280 22,80 13/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 35,00000 1,500 52,50 13/09/2010 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 10.000,00000 1,732 17.320,00 14/09/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ALICATE 8" BELZER ELETRICISTA 2,00000 50,000 100,00 14/09/2010 CENTRAL ARAÇATUBA DE MALHAS LTDA - ME 49.581.721/0001-21 TECIDO 17,13000 28,000 479,64 14/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RISPERIDONA 2MG CX.C/30 2,00000 55,650 111,30 14/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 VERSA 40 MG 0,4 ML 8,00000 38,000 304,00 14/09/2010 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 3º ANO - VOLUME 03 16,00000 72,900 1.166,40 14/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO PARALELO 2 X 1,5 MM 100,00000 1,700 170,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 31 of 31 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL 3M 1,00000 5,000 5,00 14/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA 127X150 6,00000 4,000 24,00 14/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PINO MACHO P/ JUNÇÃO LXC 1,00000 3,000 3,00 14/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 SOQUETE COM RABICHO "LXC" 6,00000 2,500 15,00 14/09/2010 JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA 43.529.569/0001-51 CILINDRO MESTRE 1,00000 380,000 380,00 14/09/2010 JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA 43.529.569/0001-51 JOGO DE LONA 0,50000 80,000 40,00 14/09/2010 JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA 43.529.569/0001-51 JUNÇÃO DIREÇÃO 1,00000 38,000 38,00 14/09/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 CABO DO ACELERADOR 1,00000 35,000 35,00 14/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 60 AH 1,00000 170,000 170,00 14/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1034 3,00000 2,000 6,00 14/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1141 2,00000 2,000 4,00 14/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 69 3,00000 2,000 6,00 14/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H5 24V 1,00000 15,000 15,00 14/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REFIL DA BOMBA DE COMBUSTIVEL 1,00000 250,000 250,00 14/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REGULADOR DE PISCA 1,00000 24,000 24,00 14/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SIRENE DE RÉ 1,00000 25,000 25,00 14/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE ARANHA 2 POLO 2,00000 3,000 6,00 14/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 TUBO DO MOTOR 1,00000 250,000 250,00 14/09/2010 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 CAIXA DE PAPEL DE FOTO 50 FOLHAS 10X15 TAM 3,00000 14,000 42,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 32 of 32 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/09/2010 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PAPEL DE FOTO 50 FOLHAS A4 1,00000 55,000 55,00 14/09/2010 NEIDE DOS SANTOS HINO - ME. 04.884.373/0001-23 MARMITEX 20,00000 6,000 120,00 14/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CODATEN 50 MG CX.C/20 3,00000 51,500 154,50 14/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 COMPLEXO B CX.C/100 COMPR. 1,00000 15,000 15,00 14/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MAXITROL POMADA OFT. 1,00000 19,950 19,95 14/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RANITIDINA 150MG CX.C/20 1,00000 14,000 14,00 14/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TORVAL CR 500 COM 30 CP 3,00000 33,900 101,70 14/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 UNASYN 375MG C/ 10 CP 1,00000 89,100 89,10 14/09/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CAIXA PADRÃO EXTERNA 1,00000 3,000 3,00 14/09/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CANALETA SISTEMA X 1,00000 2,600 2,60 14/09/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 DUREPOX 100 GRAMAS 2,00000 3,350 6,70 14/09/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 15,00000 2,000 30,00 14/09/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PARAFUSO C/ BUCHA 8 X 50 10,00000 0,400 4,00 14/09/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 SIFÃO 1,00000 5,700 5,70 14/09/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TELEFONE INTERBRAS PRETO 3,00000 43,000 129,00 14/09/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TOMADA EXTERNA SISTEMA X 1,00000 5,200 5,20 14/09/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ABRAÇADEIRA DISTRIBUIDOR 1,00000 6,000 6,00 14/09/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ABRAÇADEIRA P/ MANGUEIRA 6,00000 0,800 4,80 14/09/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CONDENSADOR 1,00000 17,000 17,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 33 of 33 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/09/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 JOGO DE VELA 1,00000 50,000 50,00 14/09/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 MANGUEIRA COMBUSTIVEL 2,00000 4,000 8,00 14/09/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PINO CENTRAL 12X10 MM 2,00000 5,000 10,00 14/09/2010 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PLATINADO BOSCH 1,00000 25,000 25,00 14/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABACAXI 10,00000 2,150 21,50 14/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 37,00000 1,199 44,36 14/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 117,00000 3,580 418,86 14/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 12,00000 1,780 21,36 14/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 413,50000 1,280 529,28 14/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 91,00000 1,596 145,28 14/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA EM PEDAÇO (MÚSCULO) 135,00000 7,279 982,66 14/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 19,00000 1,453 27,60 14/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 72,00000 1,499 107,90 14/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 52,00000 2,500 130,00 14/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 10,00000 1,780 17,80 14/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMÃO TAITI 4,00000 1,260 5,04 14/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 1,00000 20,400 20,40 14/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 8,00000 1,790 14,32 14/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PEITO DE FRANGO 5,00000 3,300 16,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 34 of 34 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PIMENTÃO 2,00000 2,800 5,60 14/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 2,00000 10,500 21,00 14/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 56,00000 1,528 85,56 14/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 10,00000 21,160 211,60 14/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 14/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 6,00000 2,550 15,30 14/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 64,00000 2,220 142,08 15/09/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, CAIXA COM 50 UN 3,00000 9,750 29,25 15/09/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CARTUCHO IMPRESSÃO, COLORIDO, HP 6540 Nº 97 2,00000 36,350 72,70 15/09/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CARTUCHO IMPRESSÃO, PRETO, IMPRESS. HP 6540 Nº 96 7,00000 24,250 169,75 15/09/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CARTUCHO TONER, IMPRESS. HP LASER JET M1120 MPF 3,00000 73,890 221,67 15/09/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CD-RW, VIRGEM, 700 MB, 80 MINUTOS, COM CAPA 10,00000 1,500 15,00 15/09/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 20 ML 4,00000 0,490 1,96 15/09/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 DISQUETE FORMATADO 3,5" HD, 1,44 MB, CX COM 10 UN 4,00000 5,390 21,56 15/09/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/AUTOM. LEVE, SEM CÂMARA, 175/70R13 12,00000 120,760 1.449,12 15/09/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/VAN SPRINTER, S/CÂMARA, 225/70R15 4,00000 435,090 1.740,36 15/09/2010 ELAINE CRISTINA MEIRA DA SILVA 07.283.373/0001-66 FILTRO CUNO AP 230F 1,00000 234,000 234,00 15/09/2010 ELAINE CRISTINA MEIRA DA SILVA 07.283.373/0001-66 REFIL CUNO AP 230 F 2,00000 56,000 112,00 15/09/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 CETOPROFENO 60MG/AMITRIPTILINA 25MG/TRAMADOL 50MG 1,00000 73,770 73,77 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 35 of 35 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/09/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 GLUCOSAMINA 1,5 G CONDDROITINA 1,2 G C/ 30 CPS 1,00000 31,350 31,35 15/09/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 GLUTAMINA 5 G C/ 7 UNIT 1,00000 12,020 12,02 15/09/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS - 0,5 BILHÃO DE UFC/L 1,00000 4,550 4,55 15/09/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 RISPERIDONA 2MG/ BIPERIDENO 2MG/SERTRALINA 50MG/ 1,00000 31,850 31,85 15/09/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G COM 30 SACHES 1,00000 15,270 15,27 15/09/2010 EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA. 46.925.871/0001-17 AREIA GROSSA LAVADA 12,00000 21,700 260,40 15/09/2010 FASIL INDÚSTRIA E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 HIPOCLORITO DE SÓDIO, PUREZA COMERCIAL 15% CLORO 2.000,00000 0,950 1.900,00 15/09/2010 FASIL INDÚSTRIA E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 54.295.977/0001-02 ÁCIDO FLUOSSILICICO, FORMULA H2 SI F6 300,00000 0,710 213,00 15/09/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 JOGO ROTOR 1,00000 185,000 185,00 15/09/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PARAFUSO 12X40 MM 6,00000 1,150 6,90 15/09/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PISTÃO VALVULA 1,00000 110,000 110,00 15/09/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PLACA DE ENCOSTO 1,00000 101,000 101,00 15/09/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PLACA ENCOSTO 1,00000 102,000 102,00 15/09/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PORCA PRESSÃO 12M 6,00000 0,550 3,30 15/09/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 REPARO BOMBA HIDRAULICA 1,00000 35,000 35,00 15/09/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 REPARO CAIXA MB 1,00000 85,000 85,00 15/09/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO GAIOLA AX. AGULHA 1,00000 46,000 46,00 15/09/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ÓLEO ATF TIPO A 4,00000 15,000 60,00 15/09/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ARRUELA 8MM 8,00000 0,100 0,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 36 of 36 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/09/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 BICO INJETOR 2,00000 200,000 400,00 15/09/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 BRAÇADEIRA 1,00000 0,600 0,60 15/09/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 FILTRO AR 1,00000 20,000 20,00 15/09/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 JUNTA COLETOR ADMISSÃO 1,00000 10,000 10,00 15/09/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO 1,00000 14,000 14,00 15/09/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 JUNTA ESCAPAMENTO 1,00000 5,000 5,00 15/09/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 PORCA 8MM 8,00000 0,200 1,60 15/09/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 PRISIONEIRO 1,00000 1,700 1,70 15/09/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 SONDA LAMBDA 1,00000 170,000 170,00 15/09/2010 JOÃO MARCOS CHIQUETE & CIA LTDA - ME 57.207.953/0001-42 MAÇANETA EXTERNA 1,00000 65,000 65,00 15/09/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 COXIM DO MOTOR 2,00000 18,000 36,00 15/09/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ENGRENAGEM RÉ 1,00000 60,000 60,00 15/09/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 22,000 22,00 15/09/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 GARFO CAMBIO RÉ 1,00000 38,000 38,00 15/09/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO BRONZINA BIELA 1,00000 56,000 56,00 15/09/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO CABO DE VELA 1,00000 153,000 153,00 15/09/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO DE PISTÃO 1,00000 820,000 820,00 15/09/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO JUNTA CABEÇOTE 1,00000 18,000 18,00 15/09/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO JUNTA MOTOR 1,00000 210,000 210,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 37 of 37 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/09/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO PENEIRA P/ BICO INJETOR 1,00000 20,000 20,00 15/09/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PRISIONEIRO 8M. 1,00000 2,000 2,00 15/09/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR MANCAL 1,00000 18,000 18,00 15/09/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR PILOTO 1,00000 20,000 20,00 15/09/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROLAMENTO EMBREAGEM 1,00000 48,000 48,00 15/09/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 THINER PARA LIMPEZA 1,00000 8,000 8,00 15/09/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 VELA DE IGNIÇÃO 4,00000 18,000 72,00 15/09/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00000 120,000 240,00 15/09/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 BUCHA ESTABILIZADOR 4,00000 11,000 44,00 15/09/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 COXIM MOLA TRASEIRA 2,00000 18,000 36,00 15/09/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 MANCAL BORRACHA ESTABIL 2,00000 10,000 20,00 15/09/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 MANCAL BORRACHA ESTABIL TRAS 2,00000 12,000 24,00 15/09/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 MOLA 5 DIANTEIRA 1,00000 60,000 60,00 15/09/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 PARAFUSO 12X60 4,00000 1,550 6,20 15/09/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 PARAFUSO DE CENTRO 2,00000 6,000 12,00 15/09/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 PORCA PRESSÃO 12M 4,00000 0,550 2,20 15/09/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 PORCA PRESSÃO 14MM 2,00000 0,900 1,80 15/09/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 RETENTOR CUBO DIANT 2,00000 14,000 28,00 15/09/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 1,00000 94,000 94,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 38 of 38 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/09/2010 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 TERMINAL DIREÇÃO 2,00000 85,000 170,00 15/09/2010 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 MARMITEX 165,00000 6,000 990,00 15/09/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 CABO DE REDE 40,00000 1,500 60,00 15/09/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 APRESUNTADO 28,00000 3,200 89,60 15/09/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG 135,00000 2,200 297,00 15/09/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 AREIA FINA 4,00000 1,200 4,80 15/09/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 AREIA GROSSA 7,00000 1,000 7,00 15/09/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CIMENTO 50 KG 1,00000 24,000 24,00 15/09/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ENGATE FLEXIVEL 40CM 2,00000 4,000 8,00 15/09/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 MANGUEIRA 30,00000 2,100 63,00 15/09/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TIJOLO CERÂMICO 100,00000 0,550 55,00 15/09/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE 1,00000 14,500 14,50 15/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA EM PEDAÇO (MÚSCULO) 144,00000 7,260 1.045,44 15/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE BOVINA, MOÍDA, MUSCULO,PCT C/ 1 KG 68,00000 7,490 509,32 15/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ADOÇANTE EM PÓ 5,00000 10,490 52,45 16/09/2010 CHUVEIRÃO COM. DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA 08.378.660/0001-12 IMPERMEABILIZANTE VEDACIT, LATA COM 18 LITROS 30,00000 43,024 1.290,72 16/09/2010 CHUVEIRÃO COM. DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA 08.378.660/0001-12 LÁTEX ACRÍLICO, LATA COM 18 LITROS 25,00000 58,890 1.472,25 16/09/2010 CHUVEIRÃO COM. DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA 08.378.660/0001-12 SOLVENTE, GALÃO COM 05 LITROS 55,00000 20,415 1.122,842 16/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 BORRACHA LÁTEX BRANCA, Nº 40, CAIXA COM 40 UN 35,00000 6,000 210,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 39 of 39 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 CADERNO BROCHURÃO, 205X280 MM, 60 FOLHAS 200,00000 1,990 398,00 16/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 GIZ COLORIDO, 8,5X9CM, CAIXA COM 500 PALITOS 6,00000 20,000 120,00 16/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL 5,00000 2,990 14,95 16/09/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 ESMALTE SINTÉTICO, 3,600 L COR VERMELHO 1,00000 58,000 58,00 16/09/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 ESMALTE SINTÉTICO, GALÃO 3,600 L COR AZUL 1,00000 58,000 58,00 16/09/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO 3,600L 1,00000 58,000 58,00 16/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BROCHA QUADRADA 10,00000 4,000 40,00 16/09/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 3,00000 35,800 107,40 16/09/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI COM HORTELÃ 1,00000 6,310 6,31 16/09/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 1,00000 5,240 5,24 16/09/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 1,00000 4,770 4,77 16/09/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ 1,00000 6,890 6,89 16/09/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR MORANGO 1,00000 6,240 6,24 16/09/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR TAMARINDO 1,00000 4,550 4,55 16/09/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 10,00000 5,180 51,80 16/09/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 APRESUNTADO 80,50000 3,200 257,60 16/09/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 11,00000 18,910 208,01 16/09/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 PEITO DE FRANGO 151,00000 3,200 483,20 16/09/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG 160,00000 2,200 352,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 40 of 40 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA PAULISTA 10,00000 1,200 12,00 16/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 145,00000 7,300 1.058,50 16/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 96,00000 8,469 813,00 16/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 13,50000 1,600 21,60 16/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 6,00000 1,300 7,80 16/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 6,00000 1,450 8,70 16/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 7,00000 1,500 10,50 16/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 18,00000 1,280 23,04 16/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 4,00000 45,120 180,48 16/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN 2,00000 43,200 86,40 16/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, LATA COM 15 QUILOS 2,00000 40,000 80,00 16/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 42,00000 1,400 58,80 16/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 47,00000 0,880 41,36 16/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 4,1 KG 12,00000 6,500 78,00 16/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 65,00000 1,220 79,30 16/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 3,00000 0,860 2,58 16/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 14,00000 1,780 24,92 16/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE EM PÓ INTEGRAL 26,00000 7,730 200,98 16/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,220 19,52 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 41 of 41 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 2,280 22,80 16/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 116,00000 1,782 206,71 16/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 130,00000 3,160 410,80 16/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 50,00000 0,450 22,50 16/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 42,00000 1,500 63,00 16/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 16,00000 0,750 12,00 16/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 10,00000 21,160 211,60 16/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 50,00000 2,080 104,00 16/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 16/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COUVE 8,00000 2,400 19,20 16/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS 535,00000 0,230 123,05 16/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REPOLHO 8,00000 1,777 14,212 17/09/2010 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 ÓLEO ATF DIREÇÃO HIDRÁULICA 48,00000 12,000 576,00 17/09/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 BOMBA MANUAL COMBUSTIVEL 1,00000 48,000 48,00 17/09/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 BORRACHA BARRA ESTABILIZADOR 4,00000 20,000 80,00 17/09/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO 2,00000 16,000 32,00 17/09/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 BUCHA ESTABILIZADORA TRAS/DIANT 2,00000 8,000 16,00 17/09/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 BUCHA MOLA TRAS./DIANT. 10,00000 18,000 180,00 17/09/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 CILINDRO EMBREAGEM AUXILIAR 1,00000 215,000 215,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 42 of 42 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/09/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 CILINDRO FREIO TRAZEIRO 1,00000 120,000 120,00 17/09/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 1,00000 138,000 138,00 17/09/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 COLA SILICONE JUNTA 1,00000 15,000 15,00 17/09/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 DISCO FREIO 1,00000 175,000 175,00 17/09/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 LONA FREIO TRAS. 1,00000 85,000 85,00 17/09/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 PASTILHA DE FREIO 1,00000 90,000 90,00 17/09/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 PIVO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA 2,00000 60,000 120,00 17/09/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 REPARO BOMBA D' ÁGUA 1,00000 190,000 190,00 17/09/2010 AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA. - EPP. 02.984.273/0001-43 REPARO FIXAÇÃO PASTILHA FREIO 406 1,00000 48,000 48,00 17/09/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 492,12000 2,550 1.254,906 17/09/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 249,64000 1,470 366,971 17/09/2010 LUMIERE VEICULOS LTDA 04.602.269/0001-07 LWG 500 FORCE 1,00000 60,000 60,00 17/09/2010 LUMIERE VEICULOS LTDA 04.602.269/0001-07 MCD 2,00000 1,000 2,00 17/09/2010 LUMIERE VEICULOS LTDA 04.602.269/0001-07 O RING SUP BICO INJETOR 4,00000 3,000 12,00 17/09/2010 LUMIERE VEICULOS LTDA 04.602.269/0001-07 O RINGINFERIOR BICO INJETOR 4,00000 2,000 8,00 17/09/2010 LUMIERE VEICULOS LTDA 04.602.269/0001-07 SILENCIOSO FREIO PEQUENO 1,00000 12,000 12,00 17/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMATICO ZM 805 1,00000 219,000 219,00 17/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMATICO ZM 807 1,00000 198,000 198,00 17/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX HNZ 1112 1,00000 223,000 223,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 43 of 43 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BOBINA DE PARTIDA 1,00000 122,000 122,00 17/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO DELCO 1,00000 220,000 220,00 17/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE AUXILIAR DNI 102 1,00000 10,000 10,00 17/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE ESCOVA 1,00000 65,000 65,00 17/09/2010 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 RAÇÃO P/CÃES 28% PROTEINA BRUTA, P/FILHOTES, 25 KG 3,00000 64,000 192,00 17/09/2010 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 RAÇÃO PARA GATOS, SACO COM 25 KG 1,00000 49,000 49,00 17/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG 37,00000 6,730 249,01 17/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL 28,00000 6,250 175,00 17/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 127,00000 1,594 202,44 17/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 1,00000 1,280 1,28 17/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 40,50000 1,451 58,775 17/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 18,50000 1,500 27,75 17/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 2,00000 1,800 3,60 17/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 16,00000 1,780 28,48 17/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 2,280 22,80 17/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 51,00000 1,551 79,10 17/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 10,00000 21,160 211,60 20/09/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 1.940,07000 2,550 4.947,179 20/09/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 2.582,88000 1,470 3.796,834 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 44 of 44 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 INTERRUPTOR INTERNO BIPOLAR P/AR CONDICIONADO 1,00000 15,000 15,00 20/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 SUPORTE EM CONCRETO P/ AR CONDICIONADO. 1,00000 75,000 75,00 20/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TOMADA TRIPOLAR P/ AR CONDICIONADO. 1,00000 7,000 7,00 20/09/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 46,00000 2,500 115,00 20/09/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG 10,00000 2,200 22,00 20/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ACICLOVIR 800MG C/ 30CP. 1,00000 25,000 25,00 20/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CETOCONAZOL 200MG CX.C/10 4,00000 19,300 77,20 20/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CETOCONAZOL CREME, TUBO COM 30 GRAMAS 1,00000 12,840 12,84 20/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FLAVONID C/ 30 CP 1,00000 39,200 39,20 20/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FLORAX PEDIATRICO COM 5 FLACONETES 1,00000 21,570 21,57 20/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LOSARTAN 50MG CX.C/30 1,00000 26,860 26,86 20/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 POLARAMINE XAROPE 120 ML 1,00000 9,070 9,07 20/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 REPOFLOR PEDIATRICO C/ 4 ENV 1,00000 18,500 18,50 20/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SAF - GEL C/ 85G 1,00000 79,450 79,45 20/09/2010 PRIETO & PRIETO CONFECÇÕES LTDA. 06.074.212/0001-08 CORTINA LINHÃO 3,05 X 1,50, VARÃO 2,00000 198,000 396,00 20/09/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 MANGUEIRA DE NÍVEL 13 M 10,00000 9,000 90,00 20/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ADOÇANTE STEVIOSIDEO, EMBALAGEM 100 ML 5,00000 8,000 40,00 20/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 6,00000 45,120 270,72 20/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GARRAFA TÉRMICA, COM TAMPA GIRATÓRIA, 1000 ML 2,00000 26,600 53,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 45 of 45 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GARRAFA TÉRMICA, PRESSÃO, 1000 ML 1,00000 32,800 32,80 20/09/2010 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 10.000,00000 1,732 17.320,00 20/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DOLAMIN FLEX C/ 15 CP. 1,00000 24,850 24,85 20/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 JANUMET 50/500 MG C/ 56CP 1,00000 159,500 159,50 20/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 KELO-COTE GEL C/ 15GR 1,00000 101,000 101,00 20/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 LIPLESS 100 MG COM 30 CP 3,00000 18,500 55,50 20/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 LYRICA 150MG CX.C/28 1,00000 107,400 107,40 20/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 LYRICA 75 MG COM 28 3,00000 70,000 210,00 20/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 NIFELAT 20/50MG CX.C/30 1,00000 34,700 34,70 20/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 STIMULANCE C/ 225 G 2,00000 55,000 110,00 21/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ABOBRINHA PAULISTA 1,00000 1,800 1,80 21/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AMEIXA 1,00000 5,450 5,45 21/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 2,00000 4,800 9,60 21/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE ACEM 4,00000 8,800 35,20 21/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CEBOLA 3,50000 1,300 4,55 21/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CHOCOLATE EM PÓ EMB DE 1 KG 1,00000 4,140 4,14 21/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CHOCOLATE GRANULADO 1,00000 1,200 1,20 21/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COCO RALADO, PACOTE COM 100 G 6,00000 1,450 8,70 21/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COPO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 100 UNIT 2,00000 2,150 4,30 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 46 of 46 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ESPONJA DUPLA FACE 2,00000 0,600 1,20 21/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ESSENCIA DESINFETANTE 200 ML 2,00000 2,100 4,20 21/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 FARINHA DE ROSCA,PACOTE COM 500 GRAMAS 2,00000 1,200 2,40 21/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 FILTRO DE CAFÉ 2,00000 2,380 4,76 21/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 GORDURA VEGETAL 1,00000 3,650 3,65 21/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 GUARDANAPO DE PAPEL 2,00000 0,750 1,50 21/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 GÁS DE COZINHA 2,00000 38,900 77,80 21/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 MILHO VERDE LATA C/ 200 GR 2,00000 1,280 2,56 21/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ORÉGANO, PACT C/ 7 GRAMAS 2,00000 0,650 1,30 21/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PALMITO 1,00000 4,600 4,60 21/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PLVILHO DOCE DE 1/2 KG 10,00000 1,850 18,50 21/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 REFRESCO EM PÓ 30,00000 0,600 18,00 21/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE LIXO , 50 LITROS 1,00000 1,500 1,50 21/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SOJA EM GRÃO , 500 GR 1,00000 2,650 2,65 21/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 VINAGRE DE VINHO BRANCO 2,00000 1,320 2,64 21/09/2010 AUGUSTO VALERIO DE SIQUEIRA PAPELARIA ME 01.641.665/0001-47 CANETA ESFEROGRÁFICA, GEL 9,00000 19,200 172,80 21/09/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 447,06000 2,550 1.140,003 21/09/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 413,41000 1,470 607,713 21/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ATACAND 16/12,5MG CX.C/30 1,00000 81,690 81,69 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 47 of 47 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 BENICAR HCT 20/12,5MG CX.C/30 1,00000 70,840 70,84 21/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DECADRON 4 MG COM 10 CP 2,00000 2,120 4,24 21/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 EMEND 125/80MG 1,00000 776,000 776,00 21/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GALVUS 50MG C/ 56 CP. 2,00000 143,690 287,38 21/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HIXIZINE XAROPE 120ML 1,00000 6,700 6,70 21/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LIPIDIL CX.C/30 1,00000 16,250 16,25 21/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MIONEVRIX COM 20 CP 1,00000 18,650 18,65 21/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OLMETEC HCT 20/12,5MG COM 30 CP 1,00000 70,840 70,84 21/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OMEPRAZOL 40 MG COM 14 CP 4,00000 9,440 37,76 21/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 POSTEC POMADA,TUBO COM 10 GRAMAS 1,00000 57,280 57,28 21/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TONGIFORT 600 MG ZINCO C/ 30 CP 1,00000 14,990 14,99 21/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TOPISON CREME C/ 10G 1,00000 6,100 6,10 21/09/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 ARAME GALVANIZADO AWG-14 25,00000 7,200 180,00 21/09/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 ARRUELA ELETRODUTO DE 1" 100,00000 0,980 98,00 21/09/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 ARRUELA QUADRADA 200,00000 1,000 200,00 21/09/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 BENGALA PVC 1" 4 M 50,00000 5,200 260,00 21/09/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 BLOCO BLE-2 PADRÃO TELEFÔNICO 50,00000 3,000 150,00 21/09/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 BRAGUETE COM ISOLADOR T-PES 50,00000 9,200 460,00 21/09/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 BRAÇ. FG, CHAPA 16, I=1" X 3/32", 2 PARAF., 2 PORC 50,00000 5,000 250,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 48 of 48 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/09/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 BRAÇ. FG, CHAPA 16, QUAD., P/ FIX. DE 1 COND. 250,00000 4,800 1.200,00 21/09/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 BRAÇ. FG, CHAPA 16, QUAD., P/FIX. DE 2 COND. 2 PAR 50,00000 6,000 300,00 21/09/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 BUCHA GALVANIZADA 1" 100,00000 0,980 98,00 21/09/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 CABO DE COBRE ISOLADO 750 V X 16 MM - MAT 300,00000 6,200 1.860,00 21/09/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 CAIXA DE ABRIGO HASTE TERRA 15,00000 2,130 31,95 21/09/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 CAIXA DE TELEF. PARA INST. AO TEMPO FG 10X10X8 CM 50,00000 10,000 500,00 21/09/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 CONECTOR PARA CABO 16 MM 50,00000 2,000 100,00 21/09/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 DISJUNTOR 60 A 50,00000 21,000 1.050,00 21/09/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 TERMINAL PARA CABO 16 MM 50,00000 3,000 150,00 21/09/2010 IRMAOS TEIXEIRA DE FREITAS LTDA 04.054.241/0001-74 SOLUÇÃO LIMPADORA P/ PISOQUARTZOLIT 12,00000 12,000 144,00 21/09/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 REPARO FREIO 2,00000 84,000 168,00 21/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ADAPTADOR CURTO LR 25MM 2,00000 0,500 1,00 21/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ADESIVO DE PVC 75G. 1,00000 4,000 4,00 21/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ARRUELA LISA PARAF. DE 1/2 4,00000 0,200 0,80 21/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BARRA DE FERRO 3/8 6,00000 28,000 168,00 21/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BROCA DE VIDIA LONGA DE 3/8 1,00000 23,000 23,00 21/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BUCHAS COM PARAFUSO S.06 20,00000 0,200 4,00 21/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CABO SÓLIDO 16 MM 35,00000 5,500 192,50 21/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CANO DE SOLDA 25MM 1,00000 10,000 10,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 49 of 49 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO AZUL 25MM X 3/4 4,00000 3,500 14,00 21/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO AZUL DE 25 MM X 1/2 1,00000 3,000 3,00 21/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO DE ESGOTO 40 MM 1,00000 1,000 1,00 21/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO DE SOLDA 25 MM 6,00000 0,500 3,00 21/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 DISJUNTOR 40A 3,00000 12,000 36,00 21/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA VEDA ROSCA DE 25 METROS 1,00000 3,500 3,50 21/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA GALVANIZADA 2" 1,00000 19,000 19,00 21/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 MANGUEIRA DE JARDIM SILICONADA 1/2 - 30 M 1,00000 54,000 54,00 21/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 NIPLE GALVANIZADO 2 2,00000 9,000 18,00 21/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 NIPLE PVC ROSCA DE 3/4 1,00000 0,600 0,60 21/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PARAFUSO FRANCES 3/8 X 9 6,00000 2,000 12,00 21/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PARAFUSO P/VASO SANITÁRIO S.10 4,00000 2,000 8,00 21/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PORCA 3/8 4,00000 0,150 0,60 21/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PORTA MEIA CANA PREM. 85 CM. D 1,00000 235,000 235,00 21/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PREGO TELHEIRO 18 X 27 500 GR 2,00000 10,000 20,00 21/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REGISTRO GAVETA SIMPLES 2 1,00000 67,000 67,00 21/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 SUPORTE PARA 3 DISJUNTORES 1,00000 1,500 1,50 21/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TEE AZUL DE 25 X 1/2 1,00000 5,000 5,00 21/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TERMINAL PARA CABO 16 MM 4,00000 2,000 8,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 50 of 50 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TRENA 30 M 3,00000 20,000 60,00 21/09/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 CAL DE PINTURA 80,00000 4,900 392,00 21/09/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 COIFA HOMOCINÉTICA 1,00000 30,000 30,00 21/09/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 OLEO DE FREIO 1,00000 13,000 13,00 21/09/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 PASTILHA DE FREIO 1,00000 48,000 48,00 21/09/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 ROLAMENTO DE RODA 1,00000 65,000 65,00 21/09/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 GAXETA 1/2 10,00000 22,000 220,00 21/09/2010 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 MARMITEX 101,00000 6,000 606,00 21/09/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 CABO DE REDE 30,00000 1,500 45,00 21/09/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 FONTE ATX 450 W 2,00000 80,000 160,00 21/09/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 MOUSE PS 2 2,00000 20,000 40,00 21/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 APTAMIL 2 SOJA 6,00000 29,440 176,64 21/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIOVAN HCT 320/25 MG COM 28 1,00000 96,550 96,55 21/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GALVUS MET 850/50 MG C/ 56 CP 3,00000 143,690 431,07 21/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 KALYAMON KIDS C/ 120 ML 1,00000 15,560 15,56 21/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LANZOPRAZOL 30MG C/ 14 CP 1,00000 11,660 11,66 21/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MELOXICAN INJ 3,00000 3,090 9,27 21/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PREVENCOR 20/100 MG 3,00000 43,880 131,64 21/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 STIMULANCE C/ 10 SACHE X 5G. 3,00000 25,200 75,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 51 of 51 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TRANSAMIN 250 CX.C/12 3,00000 34,390 103,17 21/09/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 BANANA NANICA 1,00000 1,360 1,36 21/09/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 LARANJA 0,50000 1,300 0,65 21/09/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 LEITE DE COCO 6,00000 2,000 12,00 21/09/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 LIMÃO 0,50000 2,250 1,125 21/09/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 LINGUIÇA CALABRESA 0,50000 8,000 4,00 21/09/2010 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 TRIGO PARA KIBE C/ 500 G 1,00000 1,600 1,60 21/09/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PILHAS 3,0 VOLTS 20,00000 4,900 98,00 21/09/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP 21 PRETO 1,00000 20,000 20,00 21/09/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP 74 PRETO 5,00000 20,000 100,00 21/09/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP 75 COLORIDO 1,00000 25,000 25,00 21/09/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 TONNER SANSUNG 2851 3,00000 95,000 285,00 21/09/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 REGISTRO ESFERA 3/4 DN 20 BRUTO 1,00000 28,000 28,00 21/09/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TELEFONE INTERBRAS PRETO 1,00000 43,000 43,00 21/09/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 VALVULA P/ LAV. PIA S/UNHO S/ LAD 1,00000 14,000 14,00 21/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABACAXI 10,00000 2,150 21,50 21/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 10,00000 1,780 17,80 21/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 10,00000 1,280 12,80 21/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 187,50000 1,600 300,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 52 of 52 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 8,00000 1,300 10,40 21/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 14,50000 1,450 21,025 21/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 49,50000 1,500 74,25 21/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 4,00000 1,800 7,20 21/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 10,00000 1,780 17,80 21/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMÃO TAITI 4,00000 1,260 5,04 21/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 478,00000 2,280 1.089,84 21/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 8,00000 1,790 14,32 21/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 45,00000 1,500 67,50 21/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 21/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALHO,PACOTE COM 200 GRAMAS 2,00000 3,250 6,50 21/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 6,00000 2,550 15,30 21/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 APRESUNTADO FATIADO 1,00000 3,750 3,75 21/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 2,00000 7,760 15,52 21/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AZEITONA PRETA 2,00000 2,900 5,80 21/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR DE CONFEITEIRO 1,00000 1,690 1,69 21/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE SECA 1,00000 14,300 14,30 21/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 41,00000 2,220 91,02 21/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHÁ MATE EMBALAGEM 500 G 1,00000 2,800 2,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 53 of 53 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ EMBALAGEM C/100 UNID 2,00000 0,990 1,98 21/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CREME DE LEITE C/ 200 GRAMAS 3,00000 1,290 3,87 21/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO DE 500 ML 2,00000 0,790 1,58 21/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ERVILHA,LATA COM 200 GRAMAS 2,00000 1,050 2,10 21/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FARINHA DE MANDIOCA 2,00000 2,390 4,78 21/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 14,00000 0,990 13,86 21/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FERMENTO EM PÓ 1,00000 1,630 1,63 21/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FERMIX 10,00000 0,650 6,50 21/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FORMA PARA BRIGADEIRO 1,00000 1,250 1,25 21/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FOSFORO 16,00000 1,700 27,20 21/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 17,00000 37,660 640,22 21/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 5,00000 144,816 724,079 21/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GELATINA SEM SABOR 1,00000 2,410 2,41 21/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 IOGURTE NATURAL 2,00000 1,080 2,16 21/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LEITE DE COCO 6,00000 1,450 8,70 21/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MARGARINA, EMB DE 500 GRAMAS 8,00000 1,160 9,28 21/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MOLHO DE TOMATE 10,00000 0,990 9,90 21/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MUSSARELA FATIADA 1,00000 13,900 13,90 21/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 OVOS DE GALINHA 9,00000 1,990 17,91 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 54 of 54 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PAPEL MANTEIGA 1,00000 2,300 2,30 21/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PEITO DE FRANGO 6,00000 3,980 23,88 21/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PENEIRA DE PLÁSTICO 1,00000 5,280 5,28 21/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 POLVILHO AZEDO 8,00000 2,200 17,60 21/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 QUEIJO PARMESÃO 6,00000 24,000 144,00 21/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REQUEIJÃO CREMOSO - COPO COM 250 GRAMAS 2,00000 2,750 5,50 21/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SABONETE 2,00000 0,650 1,30 21/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 1,00000 0,890 0,89 21/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 4,00000 0,690 2,76 21/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÓLEO DE SOJA C/ 1 LITRO 5,00000 2,390 11,95 21/09/2010 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. 35.820.448/0095-16 ACETILENO GAS CIL. A 170 5 KG 5,00000 45,000 225,00 21/09/2010 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. 35.820.448/0095-16 OXIGENIO GAS CIL T 10M3 10,00000 20,000 200,00 22/09/2010 CALISTER & CALISTER LTDA. 54.757.273/0001-04 FILTRO DE AR EXTERNO Nº 055129 1,00000 62,600 62,60 22/09/2010 CALISTER & CALISTER LTDA. 54.757.273/0001-04 FILTRO DE AR INTERNO Nº 55130 R1 1,00000 47,000 47,00 22/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 A-DERME CREME 1,00000 3,630 3,63 22/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ACIDO VALPROICO 300 MG C/ 25 CP 7,00000 13,800 96,60 22/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PENICILAMINA 250 MG C/ 100 1,00000 452,430 452,43 22/09/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 AZULEJO 26,00000 15,800 410,80 22/09/2010 FERNANDO ROGÉRIO MARTIN - ME 60.153.301/0001-87 FORRO DE MADEIRA (CEDRILHO) 172,00000 14,550 2.502,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 55 of 55 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/09/2010 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 CELENOIDE DA BOMBA INJETORA 2,00000 64,000 128,00 22/09/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 CADEADO Nº 30 10,00000 8,400 84,00 22/09/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 TORNEIRA DE PIA SEM BICO 8,00000 21,000 168,00 22/09/2010 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 01.371.480/0001-60 FIXADOR PARA RX, PROCESSADORA AUTOMÁTICA 38 L 4,00000 92,860 371,44 22/09/2010 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 01.371.480/0001-60 REVELADOR PARA RX, PROCESS. AUTOM. 38 LITROS 8,00000 157,150 1.257,20 22/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 4,00000 2,550 10,20 22/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 23,00000 2,220 51,06 22/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 8,00000 37,660 301,28 22/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 2,00000 144,816 289,631 22/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REPOLHO 6,00000 1,777 10,659 23/09/2010 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU 1º COLOCADO 1,00000 108,000 108,00 23/09/2010 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU 2º COLOCADO 1,00000 102,000 102,00 23/09/2010 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU 3º COLOCADO 1,00000 95,000 95,00 23/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁGUA MINERAL 1,5ML 20,00000 1,500 30,00 23/09/2010 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁGUA MINERAL COM GÁS,FRASCO COM 500ML 6,00000 0,800 4,80 23/09/2010 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 CONE DE LINHA ANNE 12,00000 7,500 90,00 23/09/2010 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 CONE DE LINHA CLEIA 30,00000 7,500 225,00 23/09/2010 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 NOVELO DE CLEIA PEQUENO 10,00000 2,500 25,00 23/09/2010 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 NOVELO RUBI 40,00000 1,000 40,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 56 of 56 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/09/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 259,83000 2,550 662,567 23/09/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/AUTOM. LEVE, SEM CÂMARA, 165/70R13 2,00000 113,400 226,80 23/09/2010 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/CAMINHÃO ÔNIBUS, S/CÂMARA,275/80R22.5 4,00000 782,250 3.129,00 23/09/2010 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 VALVULA DESCARGA 1,00000 81,000 81,00 23/09/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, PRETO, 0,12 MICRONS, 30 L, PC 100 UN 1,00000 20,000 20,00 23/09/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, PRETO, 0,12 MICRONS, 50 L, PC 100 UN 1,00000 30,000 30,00 23/09/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, PRETO, 0.12 MICRONS, 100 L, PC 100 UN 1,00000 37,000 37,00 23/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DEPAKENE 300 MG COM 25 CP 6,00000 16,750 100,50 23/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ETHAMOLIN 5%, INJ. C/ 05 AMPOLAS DE 2ML 1,00000 29,490 29,49 23/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HYDERGINE SRO 6MG COM 28 CP 1,00000 117,110 117,11 23/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 INSULINA LANTUS COM 10 ML 1,00000 318,580 318,58 23/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LANTUS (REFIL) C/3ML 3,00000 102,660 307,98 23/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RISPERIDONA 2MG C/ 20 CP 3,00000 67,740 203,22 23/09/2010 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TERBINAFINA 250 MG COM 28 CP 1,00000 113,200 113,20 23/09/2010 FORNEMAK FORNECEDORA DE MÁQUINAS LTDA. 04.769.247/0001-28 ESCOVA AUXILIAR 8479999 4,00000 360,060 1.440,24 23/09/2010 FORNEMAK FORNECEDORA DE MÁQUINAS LTDA. 04.769.247/0001-28 ESCOVA PRINCIPAL 1,00000 1.500,280 1.500,28 23/09/2010 GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA FERNANDES - ME 07.253.999/0001-20 SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL 32 BITS 6,00000 499,200 2.995,20 23/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ADAPTADOR CURTO LR 60MM 1,00000 8,000 8,00 23/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ADESIVO DE PVC 75G. 1,00000 4,000 4,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 57 of 57 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BICO TORNEIRA 3/4 X 1/2 1,00000 5,000 5,00 23/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CANO DE SOLDA 60MM 1,00000 52,000 52,00 23/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO DE SOLDA 60 MM 1,00000 17,000 17,00 23/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CURVA 90X60MM SOLDA 1,00000 17,000 17,00 23/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ESGUICHO ASPERSOR P-4 2,00000 12,000 24,00 23/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA 220 X 150 2,00000 5,000 10,00 23/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LIXA FERRO Nº 100 1,00000 2,000 2,00 23/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA DE UNIÃO SOLVAVEL 60 MM 1,00000 38,000 38,00 23/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA SOLDAVEL 32MM X 32MM 1,00000 13,000 13,00 23/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PLUG PVC DE 1 1/2" 2,00000 3,500 7,00 23/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TEE SOLDAVEL 60MM 2,00000 18,000 36,00 23/09/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO 1,00000 70,000 70,00 23/09/2010 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO 1,00000 38,000 38,00 23/09/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 AMORTECEDOR TAMPA TRAZEIRA 2,00000 60,000 120,00 23/09/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CANO DO MOTOR 1,00000 800,000 800,00 23/09/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CILINDRO DA RODA TRAS. 1,00000 60,000 60,00 23/09/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CILINDRO MESTRE 1,00000 120,000 120,00 23/09/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO PISTÃO C/ANEIS 1,00000 690,000 690,00 23/09/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JUNTA BOCA DO ESCAPAMENTO 1,00000 6,000 6,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 58 of 58 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/09/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JUNTA CATALIZADOR 1,00000 13,000 13,00 23/09/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PALHETA DO LIMPADOR 2,00000 17,500 35,00 23/09/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PARAFUSO DA TUBAGEM 1,00000 6,000 6,00 23/09/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROLAMENTO EIXO PRIMARIO 1,00000 120,000 120,00 23/09/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROLAMENTO PINHÃO 1,00000 345,000 345,00 23/09/2010 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 TAMPA RADIADOR 1,00000 65,000 65,00 23/09/2010 LUIZ ANTONIO VALENTE JUNIOR ME 10.611.449/0001-40 BATERIA 1,00000 130,000 130,00 23/09/2010 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 ROLAMENTO DIANTEIRO 2,00000 60,000 120,00 23/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMATICO ZM 571 1,00000 65,000 65,00 23/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 170 AMPERES 1,00000 400,000 400,00 23/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 60 AH 1,00000 180,000 180,00 23/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX ZEN 942 1,00000 45,000 45,00 23/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 COMUTADOR IGNIÇÃO 1,00000 25,000 25,00 23/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FECHADURA DO PORTA MALAS 1,00000 35,000 35,00 23/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REGULADOR DE VOLTAGEM GA 220 1,00000 130,000 130,00 23/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO VTO 6003 1,00000 12,000 12,00 23/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO VTO 6303 1,00000 14,000 14,00 23/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE ESCOVA 1,00000 35,000 35,00 23/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 TERMINAL DE BATERIA 1,00000 5,000 5,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 59 of 59 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/09/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 46,00000 2,500 115,00 23/09/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 PEITO DE FRANGO 46,00000 3,200 147,20 23/09/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG 10,00000 2,200 22,00 23/09/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP 21 PRETO 1,00000 20,000 20,00 23/09/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP 22 COLORIDO 1,00000 25,000 25,00 23/09/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP 578 - RECICLADO 1,00000 28,000 28,00 23/09/2010 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP 645 - RECICLADO 2,00000 25,000 50,00 23/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 6,00000 1,200 7,20 23/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 10,00000 1,280 12,80 23/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 67,00000 1,600 107,20 23/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 6,00000 1,450 8,70 23/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 6,00000 1,500 9,00 23/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 2,00000 1,800 3,60 23/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 14,00000 1,780 24,92 23/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,220 19,52 23/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 8,00000 0,800 6,40 23/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 2,280 22,80 23/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MELANCIA 8,00000 7,440 59,52 23/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 75,50000 1,790 135,145 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 60 of 60 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 26,50000 1,500 39,75 23/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ATACAND 16/12,5MG CX.C/30 1,00000 101,000 101,00 23/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 LEVEMIR FLEX PEN 5X3 ML 1,00000 379,500 379,50 23/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 NOVORAPID FLEX PEN CX C/5X3ML 1,00000 201,250 201,25 23/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 OTORVASTATINA 40 MG C/ 30 CP 2,00000 222,500 445,00 24/09/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 KIT REPARO COMANDO 1,00000 85,000 85,00 24/09/2010 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 VALVULA PEDAL FREIO MUDA 84812090 1,00000 375,000 375,00 24/09/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, BRANCO, 0,12 MICRONS, 100L, PC 100 UN 5,00000 50,000 250,00 24/09/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, BRANCO, 0.12 MICRONS, 20 L, PC 100 UN 10,00000 20,000 200,00 24/09/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, PRETO, 0,12 MICRONS, 60 L, PC 100 UN 5,00000 32,000 160,00 24/09/2010 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, PRETO, 0.12 MICRONS, 100 L, PC 100 UN 5,00000 37,000 185,00 24/09/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 CAPELA CAMBIO 1,00000 25,000 25,00 24/09/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 CATRACA FREIO DIANTEIRO 2,00000 105,000 210,00 24/09/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 CRUZETA CARDAN 1,00000 120,000 120,00 24/09/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 LUVA CARDAN 1,00000 355,000 355,00 24/09/2010 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 PONTA CARDAN 1,00000 240,000 240,00 24/09/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 ALOPURINOL 70MG / BENZIODARONA 50MG / PIROXICAN 1,00000 44,100 44,10 24/09/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 GLUCOSAMINA 1,4G / CONDROITINA 1,1G C/ 30 SACHES 2,00000 29,420 58,84 24/09/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 GLUCOSAMINA 1,5 G/CONDROITINA 1,2 G C/ 30 SACHES 1,00000 31,350 31,35 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 61 of 61 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/09/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 G C/ 60 CPS 1,00000 14,400 14,40 24/09/2010 EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA. 46.925.871/0001-17 AREIA GROSSA LAVADA 10,00000 21,700 217,00 24/09/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CILINDRO EMBREAGEM AUXILIAR 1,00000 125,000 125,00 24/09/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CORREIA MOTOR 1,00000 58,000 58,00 24/09/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 75,000 75,00 24/09/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 GRAXA 2,00000 15,000 30,00 24/09/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PINHÃO EMBREAGEM MOV VELOC 1,00000 530,000 530,00 24/09/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR CUBO DIANT 2,00000 14,000 28,00 24/09/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA 1,00000 55,000 55,00 24/09/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO RODA 1,00000 70,000 70,00 24/09/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO RODA TRAS 362/368 1,00000 85,000 85,00 24/09/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 TERMINAL DIREÇÃO 1,00000 85,000 85,00 24/09/2010 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ÓLEO DOT 4 1,00000 16,000 16,00 24/09/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 BEBEDOURO REFRIGERADO DE MESA P/ GALÃO 1,00000 390,000 390,00 24/09/2010 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 TUBO ENCHIMENTO DE COMBUSTIVEL 1,00000 157,000 157,00 24/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FIBER MAIS LATA COM 260 GRAMAS 5,00000 42,330 211,65 24/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LEITE DE SOJA (900 G) SABOR BAUNILHA 6,00000 76,960 461,76 24/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NUTRISON SOYA - LATA (SUPPORT) 800 GRAMAS 8,00000 45,750 366,00 24/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ESCALPE 21 G 500,00000 1,900 950,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 62 of 62 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 SONDA URETRAL Nº12 360,00000 1,500 540,00 24/09/2010 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 ALGEMA 1,00000 40,000 40,00 24/09/2010 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 BUCHA 2,00000 6,000 12,00 24/09/2010 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 GRAMPO 2,00000 33,000 66,00 24/09/2010 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 MOLA 5,00000 90,000 450,00 24/09/2010 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 MOLA 2ª 1,00000 150,000 150,00 24/09/2010 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 MOLA 3ª 1,00000 150,000 150,00 24/09/2010 VALDEMIR BATISTA NOBRE - ME 08.209.755/0001-02 PINO DE CENTRO 2,00000 6,500 13,00 24/09/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 BUCHA PARA LAVAR MAMADEIRA 2,00000 3,900 7,80 24/09/2010 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 VASSOURA, CEPA MADEIRA, CERDAS PIAÇAVA, CABO 1,20M 15,00000 3,800 57,00 24/09/2010 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 CABO AFOGADOR E TOMADA DE FORÇA 250 2,00000 185,000 370,00 27/09/2010 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 11,20784 2,550 28,58 27/09/2010 G. A MORIS FILHO-ME 09.308.251/0001-02 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 25,00000 4,720 118,00 27/09/2010 G. A MORIS FILHO-ME 09.308.251/0001-02 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 10,00000 4,580 45,80 27/09/2010 G. A MORIS FILHO-ME 09.308.251/0001-02 POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 140,00000 4,500 630,00 27/09/2010 KONNEN MOTRIX LTDA 01.638.481/0001-28 DESCONTO 1,00000 -10,000 -10,00 27/09/2010 KONNEN MOTRIX LTDA 01.638.481/0001-28 DISCO P/ TACOGRAFO DIÁRIO CAIXA C/ 100 UNIDADES 20,00000 17,500 350,00 27/09/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DESINFETANTE CONC. FLORAL, EMB. 02 LITROS 50,00000 1,650 82,50 27/09/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRASCO C/ 400 ML 18,00000 6,420 115,56 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 63 of 63 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/09/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DETERGENTE EM PÓ, CX C/ 24 UND. X 500 GRAMAS 3,00000 34,990 104,97 27/09/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM 500 ML 2.253,00000 0,620 1.396,86 27/09/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LIMPA FORNO, POTE COM 230 GRAMAS 4,00000 4,990 19,96 27/09/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LIMPADOR DE VIDROS, FRASCO COM 500ML 151,00000 1,020 154,02 27/09/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML 238,00000 0,950 226,10 27/09/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LIMPADOR PARA LIMPEZA EM GERAL, FRASCO 500 ML 78,00000 0,890 69,42 27/09/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML 10,00000 2,200 22,00 27/09/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML 554,00000 0,850 470,90 27/09/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 MULTIINSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 ML 15,00000 3,990 59,85 27/09/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE C/ 05 UNIDADES 130,00000 2,550 331,50 27/09/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 SAPONÁCEO CREMOSO, LIMÃO, FRASCO COM 300 GRAMAS 35,00000 1,680 58,80 27/09/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRASCO C/ 1 L 99,00000 9,150 905,85 27/09/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS 224,00000 1,300 291,20 27/09/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁLCOOL EM GEL, FRASCO COM 500 ML 74,00000 2,150 159,10 27/09/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁLCOOL ETÍLICO 96º, CAIXA COM 12 UNIDADES X 1 L 17,00000 33,600 571,20 27/09/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8, FRASCO COM 1 L 18,00000 2,800 50,40 27/09/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÓLEO DE ESSÊNCIA DE EUCALIPTO, FRASCO COM 250 ML 5,00000 7,200 36,00 27/09/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÓLEO DE ESSÊNCIA DE LAVANDA, FRASCO COM 250 ML 5,00000 10,350 51,75 27/09/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÓLEO DE ESSÊNCIA DE TALCO, FRASCO COM 250 ML 7,00000 9,990 69,93 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 64 of 64 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/09/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 LÁPIS DE COR, TRIANGULAR, 17,5X0,5 CM, CX 12 CORES 200,00000 7,700 1.540,00 27/09/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 LÁPIS GRAFITE PRETO, TRIANGULAR, Nº 2, CX 144 UN 25,00000 47,300 1.182,50 27/09/2010 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL SULFITE 40 (215 X 315MM),EXTRA BRANCO, 4,00000 45,000 180,00 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 2,00000 1,180 2,36 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 66,00000 3,580 236,28 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG 2,00000 6,730 13,46 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL 71,00000 6,250 443,75 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE ARROZ, LT 400 G 8,00000 6,000 48,00 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AMENDOIM CRU, PACOTE COM 500 G 8,00000 2,700 21,60 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG 8,00000 4,300 34,40 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 260,00000 7,300 1.898,00 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AVEIA EM FLOCOS FINOS, LATA COM 250 GRAMAS 2,00000 1,710 3,42 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 28,00000 8,630 241,64 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS 20,00000 9,050 181,00 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BALAS DE FRUTA, PACOTE COM 1 KG 10,00000 4,700 47,00 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 16,00000 1,580 25,28 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CAMOMILA FLOR, PACOTE COM 10 GRAMAS 10,00000 0,750 7,50 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 40,50000 1,451 58,775 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 31,50000 1,497 47,15 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 65 of 65 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 12,00000 1,180 14,16 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COCO RALADO, PACOTE COM 100 G 30,00000 1,400 42,00 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 12,00000 1,280 15,36 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COMPOSTO ALIMENTAR, MORANGO, LATA COM 400 GRAMAS 16,00000 4,230 67,68 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL PARA MOLHO, CX 25 PC X 100 UN 1,00000 54,600 54,60 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 9,00000 45,120 406,08 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CRAVO, PACOTE COM 10 GRAMAS 6,00000 0,580 3,48 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS 20,00000 1,180 23,60 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 52,00000 1,400 72,80 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 DOCE DE GOIABADA, LATA COM 500 GRAMAS 6,00000 1,140 6,84 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ERVA DOCE, PACOTE COM 20 GRAMAS 10,00000 0,990 9,90 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 280 GRAMAS 10,00000 0,940 9,40 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 60,00000 0,880 52,80 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 4,1 KG 56,00000 6,500 364,00 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 57,00000 1,220 69,54 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 28,00000 0,880 24,64 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 122,00000 1,580 192,76 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS 12,00000 0,920 11,04 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GELATINA EM PÓ, CAIXA COM 85 GRAMAS 100,00000 0,490 49,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 66 of 66 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 14,00000 1,780 24,92 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS 26,00000 2,170 56,42 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE EM PÓ INTEGRAL 44,00000 7,730 340,12 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 2,280 22,80 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500 GRAMAS 12,00000 1,220 14,64 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM 500 GRAMAS 10,00000 1,500 15,00 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 GRAMAS 12,00000 1,100 13,20 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 3100 GRAMAS 16,00000 7,320 117,12 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 4,00000 1,580 6,32 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 30,00000 3,310 99,30 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 16,00000 0,450 7,20 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 41,00000 1,538 63,06 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 34,00000 0,750 25,50 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 XAROPE DE GROSELHA, EMBALAGEM COM 01 LITRO 2,00000 3,320 6,64 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 10,00000 21,160 211,60 27/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 150,00000 2,080 312,00 27/09/2010 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 10.000,00000 1,732 17.320,00 27/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE BOVINA; FRESCA, PARTE TRASEIRA; MOÍDA 206,00000 8,900 1.833,40 28/09/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE 400 GRAMAS 40,00000 1,170 46,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 67 of 67 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/09/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS 58,00000 1,170 67,86 28/09/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400 GRAMAS 40,00000 1,230 49,20 28/09/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS 8,00000 2,340 18,72 28/09/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 MACARRÃO SEMOLA, P/ SOPA, PACOTE COM 500 GRAMAS 40,00000 0,890 35,60 28/09/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS 17,00000 13,430 228,31 28/09/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS 40,00000 0,890 35,60 28/09/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS 40,00000 0,890 35,60 28/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABACAXI 10,00000 2,150 21,50 28/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 35,00000 1,200 42,00 28/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 12,00000 1,780 21,36 28/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 369,00000 1,280 472,32 28/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 85,00000 1,600 136,00 28/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 14,50000 1,450 21,025 28/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 67,50000 1,500 101,25 28/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 10,00000 1,780 17,80 28/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMÃO TAITI 4,00000 1,260 5,04 28/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 8,00000 1,790 14,32 28/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PIMENTÃO 2,00000 2,800 5,60 28/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 23,00000 1,500 34,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 68 of 68 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 28/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 6,00000 2,550 15,30 28/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE BOVINA; FRESCA, PARTE TRASEIRA; MOÍDA 199,00000 8,900 1.771,10 28/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 64,00000 2,220 142,08 29/09/2010 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 AGULHEIRO 4,00000 1,500 6,00 29/09/2010 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 BARBANTE 2,00000 8,000 16,00 29/09/2010 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 FITA MÉTRICA 2,00000 2,000 4,00 29/09/2010 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 FITILHO 3,00000 1,500 4,50 29/09/2010 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 LINHA 5,00000 1,000 5,00 29/09/2010 AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJÓ LTDA. EPP 03.126.246/0001-00 CANALETA 1,00000 60,000 60,00 29/09/2010 AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJÓ LTDA. EPP 03.126.246/0001-00 PARABRISA LADO ESQUERDO S21 1,00000 590,000 590,00 29/09/2010 AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJÓ LTDA. EPP 03.126.246/0001-00 PARABRISA THANCO ESCORPION 1,00000 598,000 598,00 29/09/2010 AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJÓ LTDA. EPP 03.126.246/0001-00 VIDRO LATERAL MOTORISTA 7365 1,00000 90,000 90,00 29/09/2010 AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJÓ LTDA. EPP 03.126.246/0001-00 VIDRO LATERAL TH 88 5174 2,00000 80,000 160,00 29/09/2010 AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJÓ LTDA. EPP 03.126.246/0001-00 VIDRO LATERALO TANCO ESCORPION 4540 1,00000 60,000 60,00 29/09/2010 AUTO VIDRO LEMES REGENTE FEIJÓ LTDA. EPP 03.126.246/0001-00 VIDRO MOTORISTA S21 1,00000 110,000 110,00 29/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 ACETONA 5,00000 1,500 7,50 29/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 ALGODÃO 2,00000 1,990 3,98 29/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 ALICATE BICO 5,00000 9,900 49,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 69 of 69 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 COLA QUENTE 10,00000 0,500 5,00 29/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 CORTADOR DE UNHA 4,00000 1,000 4,00 29/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 COTONETE 3,00000 1,990 5,97 29/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 CREME P/ CABELO 3,00000 4,800 14,40 29/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 ESCOVA DE CABELO 2,00000 4,500 9,00 29/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 ESMALTE 5,00000 1,400 7,00 29/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 PALITO DE UNHA 10,00000 0,250 2,50 29/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 PISTOLA DE COLA QUENTE 5,00000 6,500 32,50 29/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 SHAMPOO 3,00000 4,990 14,97 29/09/2010 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 TESOURA PEQUENA 7,00000 1,000 7,00 29/09/2010 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL 10,00000 99,000 990,00 29/09/2010 DROGARIA ARAÇATUBA LTDA - EPP. 10.310.377/0001-09 LEUKERAN 2 MG CAIXA COM 25 COMPRIMIDOS 2,00000 33,860 67,72 29/09/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO,GALÃO 3,6ML 1,00000 58,000 58,00 29/09/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 ESMALTE SINTÉTICO, COR LARANJA, 3,600ML 1,00000 58,000 58,00 29/09/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 ESMALTE SINTÉTICO, NA COR AZUL MAR, 3,600ML 10,00000 58,000 580,00 29/09/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 MASSA CORRIDA PVA, LATA COM 18 LITROS 1,00000 38,000 38,00 29/09/2010 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 ROLO DE ESPUMA 23 CM, C/ SUPORTE 3,00000 15,000 45,00 29/09/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 AMITRIPTILINA 10MG / MELOXICAN 15MG / DEFLAZACORT 1,00000 8,700 8,70 29/09/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 AMITRIPTILINA 20MG / NIMESULIDA 200MG / 1,00000 37,500 37,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 70 of 70 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/09/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 GLUCOSAMINA 1,5 / CONDROITINA 1,5 C/ 30 SACHE 1,00000 36,000 36,00 29/09/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 GLUCOSAMINA 1,5 G CONDDROITINA 1,2 G C/ 30 CPS 1,00000 31,350 31,35 29/09/2010 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP 00.367.426/0001-88 HIDROXICLOROQUINA 300MG / MELOXICAN 15MG / 1,00000 42,600 42,60 29/09/2010 EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTDA - EPP 08.628.712/0001-61 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, MB 228, BALDE 20 L 20,00000 125,000 2.500,00 29/09/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ANEL TRAVA 1,00000 4,200 4,20 29/09/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 BICO INJETOR 1,00000 290,000 290,00 29/09/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 DISJUNTOR TERMICO 1,00000 248,000 248,00 29/09/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 100,000 100,00 29/09/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 1,00000 60,000 60,00 29/09/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 SENSOR DE POSIÇÃO BORBOLETA 1,00000 105,000 105,00 29/09/2010 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 TERMINAL DE ENCAIXE 3,00000 0,200 0,60 29/09/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 GRAMPEADOR 3,00000 12,450 37,35 29/09/2010 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR (PRATA) 2,00000 4,600 9,20 29/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BOLSA PRETA P/VASO SANITARIO 1,00000 1,000 1,00 29/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CHAVE BOIA CB 2012 1,00000 32,000 32,00 29/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ESPUDE PRETO P/VASO SANITARIO 1,00000 3,000 3,00 29/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PARAFUSO P/ VASO SANITÁRIO 2,00000 2,000 4,00 29/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VASO SANITÁRIO 1,00000 65,000 65,00 29/09/2010 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VEDANEL 1,00000 7,000 7,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 71 of 71 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/09/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 CAIXINHA DE PLÁSTICO 4X2MM 40,00000 0,400 16,00 29/09/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 ESPELHO CEGO 4X2 20,00000 4,000 80,00 29/09/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 FITA ISOLANTE DE 20 MTS 2,00000 3,000 6,00 29/09/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 MANGUEIRA LISA 3/4 100,00000 0,600 60,00 29/09/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 ROLO DE CABO FLEXÍVEL 2,5 VERDE 1,00000 70,000 70,00 29/09/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 ROLO DE FIO RÍGIDO 2,5 AZUL 1,00000 70,000 70,00 29/09/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 ROLO DE FIO RÍGIDO 2,5 PRETO 2,00000 70,000 140,00 29/09/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 ROLO DE FIO RÍGIDO 6MM 1,00000 180,000 180,00 29/09/2010 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 TOMADA DE EMBUTIR 2P + PT 3,00000 4,700 14,10 29/09/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DETERGENTE EM PÓ, C/SISTEMA BIO-ATIVO, CX 1 QUILO 276,00000 2,990 825,24 29/09/2010 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DETERGENTE EM PÓ, CX C/ 24 UND. X 500 GRAMAS 50,00000 34,990 1.749,50 29/09/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 CANO GALVANIZADO C/ROSCA P/SAIDA 2" 1,00000 30,000 30,00 29/09/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 CAP STD 4" STD 1,00000 20,000 20,00 29/09/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 CURVA GALVANIZADAM.90º 2" 1,00000 40,000 40,00 29/09/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 FILTRO STD 4" X 4,00 M 20,00000 40,000 800,00 29/09/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 LUVA GALVANIZADA 2" 19,00000 15,000 285,00 29/09/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 MOTO BOMBA SUBMERSA 8HP 220V TRIFÁSICA 1,00000 3.700,000 3.700,00 29/09/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 NIPLE GALVANIZADO 2 1,00000 11,000 11,00 29/09/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 PRÉ FILTRO 3,00000 300,000 900,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 72 of 72 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/09/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 3" X 2" 1,00000 15,000 15,00 29/09/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 RELE DE PROTEÇÃO TÉRMICO 1,00000 80,000 80,00 29/09/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 REVESTIMENTO STD 4" X 4,00 M 72,00000 38,000 2.736,00 29/09/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 TAMPA DE PROTEÇÃO 4" X 2" 1,00000 50,000 50,00 29/09/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 TUBO EDUTOR 2" X 4,00M 18,00000 65,000 1.170,00 29/09/2010 LUIZ CARLOS PERMAGNANI -EPP 01.850.430/0001-65 VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL 2" 1,00000 135,000 135,00 29/09/2010 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 BICO MAÇARICO Nº 06 1,00000 40,000 40,00 29/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 110 AH 1,00000 320,000 320,00 29/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE DE IGNIÇÃO VTO 0402 1,00000 45,000 45,00 29/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1141 2,00000 2,000 4,00 29/09/2010 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTGERNA GF 0.110 2,00000 11,000 22,00 29/09/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 CABO DE REDE 40,00000 1,500 60,00 29/09/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 GRAVADOR ID 1,00000 150,000 150,00 29/09/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 PEN DRIVE 8 GB 1,00000 93,000 93,00 29/09/2010 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 SWITCH 8 PORTAS 1,00000 80,000 80,00 29/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 APTAMIL 2 SOJA 3,00000 29,440 88,32 29/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CEFTRIAXONA 1G. C/ 1 AMP. 3,00000 18,000 54,00 29/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CIPROFIBRATO 100MG 2,00000 36,800 73,60 29/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLINDAMICINA 300 MG COM 16 CP 4,00000 30,000 120,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 73 of 73 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 COLONAC 120ML. 1,00000 24,480 24,48 29/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 METICORTEN 20MG C/ 10 CP 3,00000 19,250 57,75 29/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MINILAX SUPOSITORIOS, BISNAGA C/ 6,5G 10,00000 3,430 34,30 29/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NEXIUM 20 MG C/ 28 CP 1,00000 140,600 140,60 29/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PROCTYL POMADA 1,00000 25,000 25,00 29/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RITMONORM 300 COM 30 1,00000 74,980 74,98 29/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINGULAIR 10MG CX.C/30 1,00000 143,000 143,00 29/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 STIMULANCE C/ 10 SACHE X 5G. 1,00000 29,930 29,93 29/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TORVAL CR 500 COM 30 CP 1,00000 33,900 33,90 29/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TRAMADOL GOTAS 15 ML 2,00000 34,600 69,20 29/09/2010 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ÓLEO MINERAL 100ML 1,00000 4,520 4,52 29/09/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CORRENTE GALVANIZADA 1,00000 138,000 138,00 29/09/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CORRENTE Nº 30 FACAS P/ MOTO SERRA 1,00000 55,000 55,00 29/09/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 GARRAFA TÉRMICA 2,00000 25,000 50,00 29/09/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 LUVA RASPA DE COURO,TAMANHO ÚNICO 5,00000 8,000 40,00 29/09/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 MASCARA DESCARTÁVEL 6,00000 1,000 6,00 29/09/2010 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 VASSOURA DE FERRO COM CABO 7,00000 17,500 122,50 29/09/2010 PEFIL COMERCIAL LTDA 58.805.466/0001-44 ÓLEO LUBRIF. SAE 20W50, API-SL/CF, CAIXA 24 FR/1 L 1,00000 170,700 170,70 29/09/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ENGATE FLEXIVEL 40CM 1,00000 4,000 4,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 74 of 74 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/09/2010 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 MANGUEIRA DE SILICONE 35,00000 2,100 73,50 29/09/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTA DE PVC Nº 36 4,00000 29,900 119,60 29/09/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTA DE PVC Nº 37 2,00000 29,900 59,80 29/09/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTA DE PVC Nº 38 6,00000 29,900 179,40 29/09/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTA DE PVC Nº 39 2,00000 29,900 59,80 29/09/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTA DE PVC Nº 40 4,00000 29,900 119,60 29/09/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTA DE PVC Nº 41 1,00000 29,900 29,90 29/09/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 BOTA DE PVC Nº 44 1,00000 29,000 29,00 29/09/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 LUVA DE LATEX TAM M 20,00000 2,000 40,00 29/09/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 LUVA DE VAQUETA 20,00000 14,960 299,20 29/09/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 SAPATO DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº 36 6,00000 35,000 210,00 29/09/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 SAPATO DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº 37 6,00000 35,000 210,00 29/09/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 SAPATO DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº 39 4,00000 35,000 140,00 29/09/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 SAPATO DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº 41 3,00000 35,000 105,00 29/09/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 SAPATO DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº 43 1,00000 35,000 35,00 29/09/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 SAPATO DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº35 1,00000 35,000 35,00 29/09/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 SAPATO DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº38 7,00000 35,000 245,00 29/09/2010 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 SAPATO DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº40 3,00000 35,000 105,00 29/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 11,00000 37,660 414,26 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 75 of 75 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 2,00000 144,816 289,631 29/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CEDROXIL C/ 8 COMP. 1,00000 30,500 30,50 29/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CETILPLEX 200MG C/ 16 ENV. 1,00000 19,000 19,00 29/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CIPROFIBRATO 100 MG COM 30 CP 2,00000 54,500 109,00 29/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CLORANFENICOL COLÍRIO, FRASCO COM 10 ML 1,00000 4,500 4,50 29/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 COLACHOFRA 120ML 2,00000 14,900 29,80 29/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DEPAKENE 250MG CX.C/25 1,00000 14,000 14,00 29/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 FLOXICAN 20 MG C/ 15 CP 1,00000 7,000 7,00 29/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 HECLIVIR 200MG C/ 15 COMP 1,00000 63,500 63,50 29/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 HPVIR 200MG C/ 25 COMP 4,00000 50,500 202,00 29/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 IZONAX 200MG 2,00000 22,500 45,00 29/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 KOLLAGENASE C/ CLORAFENICOL C/ 15G. 1,00000 20,000 20,00 29/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 LACTULONA XAROPE 120 ML 2,00000 32,000 64,00 29/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 MANIVASC 20MG CX.C/28 1,00000 154,500 154,50 29/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 MINILAX 4,00000 3,800 15,20 29/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 NEOSAC 150MG C/ 20 COMP. 2,00000 19,500 39,00 29/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 NEOSINE GOTAS 20ML 1,00000 9,400 9,40 29/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 NEULEPTIL PEDIÁTRICO GOTAS,FRASCO COM 20ML 3,00000 13,000 39,00 29/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 NUTRISON SOYA - LATA (SUPPORT) 800 GRAMAS 2,00000 59,900 119,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 76 of 76 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 REPOFLOR PEDIATRICO C/ 4 ENV 1,00000 20,500 20,50 29/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 TOBRADEX POMADA 2,00000 27,500 55,00 29/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 URBANIL 20 MG COM 20CP 3,00000 14,000 42,00 29/09/2010 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 VECASTEN COM 20 CP 2,00000 53,500 107,00 29/09/2010 UCI FARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 48.396.378/0001-82 CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG 480,00000 0,330 158,40 29/09/2010 UCI FARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 48.396.378/0001-82 IVERMECTINA 6 MG 28,00000 0,290 8,12 29/09/2010 W.H.S. SINALIZAÇÃO LTDA - ME 11.526.406/0001-29 PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, PADRÃO DETRAN 6,00000 70,000 420,00 30/09/2010 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 70,00000 5,180 362,60 30/09/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 APRESUNTADO 63,00000 3,200 201,60 30/09/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 326,00000 2,500 815,00 30/09/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 24,00000 18,910 453,84 30/09/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 5,00000 4,200 21,00 30/09/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 PEITO DE FRANGO 150,00000 3,200 480,00 30/09/2010 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG 275,00000 2,200 605,00 30/09/2010 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 LIMPA PEDRA, GALÃO COM 2 LITROS 45,00000 2,990 134,55 30/09/2010 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 UMECTANTE CONCENTRADO EM PASTA, BALDE 20 LITROS 1,00000 239,000 239,00 30/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABOBRINHA, BRASILEIRA, ITALIANA OU MENINA EXTRA 10,00000 1,200 12,00 30/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 15,00000 3,000 45,00 30/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAL,LT 380G 2,00000 20,550 41,10 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 77 of 77 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, LT 400 G 10,00000 6,000 60,00 30/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 10,00000 1,780 17,80 30/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 29,00000 1,600 46,40 30/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 6,00000 1,300 7,80 30/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CANELA EM RAMA, PACOTE COM 20 GRMAS 6,00000 0,780 4,68 30/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA EM PEDAÇO (MÚSCULO) 72,00000 7,282 524,32 30/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 6,00000 1,450 8,70 30/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 6,00000 1,500 9,00 30/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 26,00000 2,500 65,00 30/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 24,00000 1,400 33,60 30/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA LÁCTEA, LATA COM 400 GRAMAS 8,00000 5,820 46,56 30/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 175,00000 1,580 276,50 30/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FLOCOS, CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, LT 400 G 5,00000 6,060 30,30 30/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 14,00000 1,780 24,92 30/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA COM 01 L 96,00000 1,920 184,32 30/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,220 19,52 30/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 2,280 22,80 30/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 3100 GRAMAS 13,00000 7,320 95,16 30/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PEITO DE FRANGO 5,00000 3,300 16,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2010 Page 78 of 78 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 45,00000 0,450 20,25 30/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 2,00000 10,500 21,00 30/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 12,50000 1,500 18,75 30/09/2010 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 20,00000 2,080 41,60 30/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 30/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COUVE 7,00000 2,400 16,80 30/09/2010 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REPOLHO 8,00000 1,777 14,212 213.651,153 76.726,909 370.368,308 Fiorilli S/C Software Ltda