PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 1 de 1 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/02/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 GÁS DE COZINHA 1,00000 40,000 40,00 01/02/2011 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 JG ESFERA 1,00000 85,000 85,00 01/02/2011 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 JOGO DE REPARO 1,00000 250,000 250,00 01/02/2011 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 ABAIXADOR DE MADEIRA, P/LÍNGUA, DESCARTÁVEL, PC C/ 30,00000 1,600 48,00 01/02/2011 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, BRANCO, 0,12 MICRONS, 100L, PC 100 UN 3,00000 50,000 150,00 01/02/2011 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, BRANCO, 0.12 MICRONS, 20 L, PC 100 UN 10,00000 20,000 200,00 01/02/2011 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, PRETO, 0,12 MICRONS, 20 L, PC 100 UN 10,00000 16,000 160,00 01/02/2011 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, PRETO, 0.12 MICRONS, 100 L, PC 100 UN 3,00000 37,000 111,00 01/02/2011 EMBLEMA COM.MAQ.AGRICOLAS LTDA 53.890.588/0001-62 DENTES DA CAÇAMBA 9,00000 176,000 1.584,00 01/02/2011 EMBLEMA COM.MAQ.AGRICOLAS LTDA 53.890.588/0001-62 FACA 930 1,00000 1.840,000 1.840,00 01/02/2011 EMBLEMA COM.MAQ.AGRICOLAS LTDA 53.890.588/0001-62 PARAFUSO DE AÇO 18,00000 12,200 219,60 01/02/2011 EMBLEMA COM.MAQ.AGRICOLAS LTDA 53.890.588/0001-62 PORCA DE AÇO 18,00000 4,800 86,40 01/02/2011 EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA. 46.925.871/0001-17 AREIA GROSSA 60,00000 21,700 1.302,00 01/02/2011 EXPRESSO BARBOSA TRANSPORTES LTDA - EPP 08.628.712/0001-61 FLUÍDO PARA FREIO, DOT 3, SAE J1703, EMB. 500 ML 48,00000 4,930 236,64 01/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ADESIVO DE PVC 75G. 1,00000 4,000 4,00 01/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CADEADO 35MM 1,00000 14,000 14,00 01/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CANO DE SOLDA 50MM 1,00000 36,000 36,00 01/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA CREPE 3,00000 3,000 9,00 01/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LIXA FERRO 80 1,00000 2,500 2,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 2 de 2 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA SOLDAVEL 50MM 1,00000 3,000 3,00 01/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 SERRA STARRET BIMETAL 1,00000 4,500 4,50 01/02/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 120,000 240,00 01/02/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 BUCHA DA BANDEJA 4,00000 10,000 40,00 01/02/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 BUCHA DA BANDEJA SUPERIOR DIANTEIRA 4,00000 30,000 120,00 01/02/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 COIFA HOMOCINÉTICA 1,00000 18,000 18,00 01/02/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 OLEO DE FREIO 2,00000 13,000 26,00 01/02/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 PARAFUSO DA BANDEJA DE AÇO 4,00000 20,000 80,00 01/02/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 PIVO INFERIOR 2,00000 45,000 90,00 01/02/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 PIVO SUPERIOR 2,00000 48,000 96,00 01/02/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 SUPORTE LE SUPERIOR DO AMORTECEDO 1,00000 90,000 90,00 01/02/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 TERMINAL DE DIREÇÃO 1,00000 54,000 54,00 01/02/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BUCHA BANDEJA 4,00000 20,000 80,00 01/02/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO TRAVA PASTILHA 1,00000 20,000 20,00 01/02/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PASTILHA D-10 D-20 1,00000 35,000 35,00 01/02/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PIVO INFERIOR 1,00000 48,000 48,00 01/02/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 REPARO TRAMBULADOR 1,00000 20,000 20,00 01/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ALAVANCA INDICADORA AI 702 1,00000 30,000 30,00 01/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMATICO ZM 536 1,00000 85,000 85,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 3 de 3 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA DE 12 VOLTS X 45 AMPERES P/ CARRO 2,00000 175,000 350,00 01/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX HNZ 105 1,00000 65,000 65,00 01/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BOTÃO DE PISCA ALERTA 1,00000 45,000 45,00 01/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHAS 3,00000 2,500 7,50 01/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CAPA P/ TERMINAL DE ENCAIXA 2,00000 0,600 1,20 01/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE DE SETA 1,00000 65,000 65,00 01/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FAROIS 041 4,00000 38,000 152,00 01/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FUZIL 1,00000 0,300 0,30 01/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FUZIVEL DE LOUÇA 5,00000 1,500 7,50 01/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO BOSCH 1,00000 130,000 130,00 01/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO DELCO 1,00000 130,000 130,00 01/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ISTALADOR BOSCH 1,00000 65,000 65,00 01/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE ESCOVA 251/06 1,00000 25,000 25,00 01/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 069 2,00000 4,000 8,00 01/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1034 3,00000 2,000 6,00 01/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1141 1,00000 2,000 2,00 01/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 11412 LED 3,00000 6,000 18,00 01/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 67 1,00000 2,000 2,00 01/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 69 3,00000 3,333 10,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 4 de 4 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H4 2,00000 15,000 30,00 01/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H5 4,00000 15,000 60,00 01/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA DIANTEIRA 1,00000 37,000 37,00 01/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA GSO 1219 AM 2,00000 24,000 48,00 01/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 MANCAL ZEN 1,00000 65,000 65,00 01/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PIVO LIMPADOR G 1002 2,00000 82,500 165,00 01/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REGULADOR DE VOLTAGEM 1,00000 48,000 48,00 01/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE DE PISCA DNI 424 1,00000 25,000 25,00 01/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROTOR BOSCH 1,00000 120,000 120,00 01/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE ISOLADOR 1,00000 3,000 3,00 01/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE SIN 3 POLOS 1,00000 7,000 7,00 01/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE ESCOVA 1,00000 40,000 40,00 01/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE ESCOVA ZLG 200 1,00000 15,000 15,00 01/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 TERMINAL DE ENCAIXE 3,00000 0,900 2,70 01/02/2011 NEIDE DOS SANTOS HINO - ME. 04.884.373/0001-23 REFEIÇÃO 14,00000 9,000 126,00 01/02/2011 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 PLACA DE REDE 1,00000 35,000 35,00 01/02/2011 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 PLACA MÃE 1,00000 280,000 280,00 01/02/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE 400 GRAMAS 40,00000 1,170 46,80 01/02/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400 GRAMAS 40,00000 1,230 49,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 5 de 5 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/02/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS 8,00000 2,340 18,72 01/02/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 MACARRÃO SEMOLA, P/ SOPA, PACOTE COM 500 GRAMAS 40,00000 0,890 35,60 01/02/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS 40,00000 0,890 35,60 01/02/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS 40,00000 0,890 35,60 01/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 INSULINA LANTUS COM 10 ML 1,00000 318,580 318,58 01/02/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 KIT DE RETIFICAÇÃO 1,00000 85,000 85,00 01/02/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 VALVULA ADM 4,00000 15,000 60,00 01/02/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 VALVULA ESCAPE 4,00000 21,500 86,00 01/02/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 VEDADOR DE VALVULA 8,00000 4,500 36,00 01/02/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CAVADEIRA MÉDIA 2,00000 22,900 45,80 01/02/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ENXADA C/ CABO DE 2 LIBRAS 5,00000 18,500 92,50 01/02/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 FITA ISOLANTE 19 MM X 20 METROS 5,00000 3,100 15,50 01/02/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA, CAPACIDADE 05 LITROS 6,00000 21,000 126,00 01/02/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LAPIZ DE PEDREIO 5,00000 0,900 4,50 01/02/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 MACHADO C/ CABO 1,00000 30,900 30,90 01/02/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 MANGUEIRA DE NIVEL C/ 30 METROS 1,00000 21,000 21,00 01/02/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 MARRETA DE 2 KG C/ CABO 1,00000 25,500 25,50 01/02/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PÁ QUADRADA C/ CABO 3,00000 15,850 47,55 01/02/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TRENA 5 METROS 5,00000 7,900 39,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 6 de 6 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/02/2011 SODROGAS DISTR.DE MEDIC. E MAT. MÉDICO HOSP. LTDA. 09.615.457/0001-85 BACLOFENO 10 MG 1.000,00000 0,040 40,00 01/02/2011 SODROGAS DISTR.DE MEDIC. E MAT. MÉDICO HOSP. LTDA. 09.615.457/0001-85 GINGKO BILOBA 80 MG 3.000,00000 0,080 240,00 01/02/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SABONETE LIQUIDO , 250ML 12,00000 4,200 50,40 02/02/2011 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 ANEL 1,00000 6,220 6,22 02/02/2011 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 ARRUELA 2,00000 11,000 22,00 02/02/2011 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 ARRUELA FIXADOR 1,00000 37,240 37,24 02/02/2011 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 ARRUELA PRESSÃO 3/08 4,00000 0,120 0,48 02/02/2011 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 ARRUELA PRESSÃO 5/8 3B4510 1,00000 0,300 0,30 02/02/2011 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 ARRUELA TRAVA 3,00000 2,220 6,66 02/02/2011 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 CALCO 10,00000 3,320 33,20 02/02/2011 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 CASTANHA 15,00000 6,140 92,10 02/02/2011 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 CHAVETA 2,00000 33,070 66,14 02/02/2011 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 CILINDRO RODA 1,00000 94,480 94,48 02/02/2011 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 CONTRAPINO 8,00000 0,200 1,60 02/02/2011 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 CUBO RODA NOVO 1,00000 2.220,000 2.220,00 02/02/2011 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 ESPACADOR 3,00000 35,000 105,00 02/02/2011 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 FLUIDO DE FREIO 2,00000 11,510 23,02 02/02/2011 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 GASKET 2,00000 5,020 10,04 02/02/2011 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 JUNTA 4,00000 2,120 8,48 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 7 de 7 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/02/2011 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 JUNTA CORTIÇA 4,00000 4,880 19,52 02/02/2011 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 JUNTA LIQ. 1,00000 63,800 63,80 02/02/2011 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 PARAFUSO 2,00000 2,070 4,14 02/02/2011 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 PINO TRAVA 2,00000 10,350 20,70 02/02/2011 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 PORCA 3,00000 44,590 133,77 02/02/2011 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 PORCA ENDURECIDA 5/8 RG 1 1,00000 0,920 0,92 02/02/2011 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 PORCA RODA 5/8 NC MUDA 61 15,00000 1,840 27,60 02/02/2011 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 PRISIONEIRO 1,00000 3,400 3,40 02/02/2011 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 RETENTOR 10,00000 8,008 80,08 02/02/2011 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 ROLAMENTO AGULHA 2,00000 30,000 60,00 02/02/2011 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 SUPORTE GUIA LAM BILONGO 2,00000 88,000 176,00 02/02/2011 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 TRAVA 3,00000 32,410 97,23 02/02/2011 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 TRAVA 1K6992 1,00000 6,030 6,03 02/02/2011 BAURUPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA. 64.896.517/0001-93 AMACIANTE SOFT GREEN , GALÃO C/ 50 L 1,00000 320,380 320,38 02/02/2011 BAURUPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA. 64.896.517/0001-93 MAN AUXILIAR ADITIVO, GALÃO C/ 50 L 1,00000 578,670 578,67 02/02/2011 GILBERTO PIMENTEL COPIADORAS ME 08.969.287/0001-74 CARTUCHO HP 36 A 3,00000 130,000 390,00 02/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CIMENTO CP-II E 32 3,00000 21,000 63,00 02/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LIGAMIL ADITIVADO 20 KG 2,00000 6,000 12,00 02/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PORTA DE FERRO LAMINADO 80 E 1,00000 110,000 110,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 8 de 8 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TIJOLO COMUM 0,20000 250,000 50,00 02/02/2011 LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO 00.293.344/0001-36 FILTRO DUPLO RESPIRATÓRIO P/ MÁSCARA PANORAMA RA - 6,00000 106,000 636,00 02/02/2011 LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO 00.293.344/0001-36 VISOR ACRÍLICO PANORAMICO P/ MÁSCARA FACIAL 9,00000 138,320 1.244,88 02/02/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ESPIRONOLACTONA 100 MG 4.990,00000 0,160 798,40 02/02/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 PILORCAPINA 2%, CLORIDRATO, SOLUÇÃO OFTALMICA 6,00000 14,400 86,40 02/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 150 AH 1,00000 380,000 380,00 02/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX ZEN 1600 1,00000 117,000 117,00 02/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CABO 50 MM 6,00000 35,000 210,00 02/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FAROL 2,00000 38,000 76,00 02/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO ESCOVA 1,00000 25,000 25,00 02/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 69 2,00000 2,000 4,00 02/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PRISILHA PLASTICA 7,00000 0,300 2,10 02/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 TERMINAL PONTEIRO 3,00000 5,000 15,00 02/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 TERMINAL POSITIVO 1,00000 5,000 5,00 02/02/2011 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 FONTE 1,00000 80,000 80,00 02/02/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 ROUNDUP WG (RANDAP WG) - SACO 5 KG 1,00000 75,000 75,00 02/02/2011 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 ALBENDAZOL 400 MG 500,00000 0,110 55,00 02/02/2011 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 PIROXICAN 20 MG 5.000,00000 0,040 200,00 02/02/2011 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 PROMETAZINA 25 MG 3.000,00000 0,020 60,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 9 de 9 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/02/2011 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 SECNIDAZOL 1,0 G 600,00000 0,240 144,00 02/02/2011 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP 96 PRETO 6,00000 20,000 120,00 02/02/2011 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 TONER HP 645 2,00000 25,000 50,00 02/02/2011 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 MANGUEIRA DE AR 3/8 25,00000 2,600 65,00 02/02/2011 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 MANGUEIRA PARA LAVADOR 1/2 25,00000 12,800 320,00 03/02/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLOS 10,00000 48,960 489,60 03/02/2011 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 1.677,26800 2,650 4.444,76 03/02/2011 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 3.947,31110 1,800 7.105,16 03/02/2011 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 BIPERIDENO 2MG 10.000,00000 0,040 400,00 03/02/2011 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 CLONAZEPAN 0,5 MG 2.000,00000 0,030 60,00 03/02/2011 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG 3.000,00000 0,130 390,00 03/02/2011 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 CLORPROMAZINA 25 MG 1.000,00000 0,040 40,00 03/02/2011 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML INJETÁVEL 90,00000 2,080 187,20 03/02/2011 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 TINTA PARA DEMARCAÇÃO 6,00000 349,900 2.099,40 03/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 BRAÇADEIRA 12,00000 1,650 19,80 03/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 CILINDRO RODA 2,00000 67,000 134,00 03/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO 1,00000 128,000 128,00 03/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 COXIM CAMBIO 1,00000 8,000 8,00 03/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 DISCO FREIO 2,00000 72,000 144,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 10 de 10 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 220,000 220,00 03/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 FLUIDO DIREÇÃO 1,00000 26,000 26,00 03/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 FLUIDO FREIO 1,00000 9,800 9,80 03/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 JOGO LONA 1,00000 38,000 38,00 03/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 JUNTA COLETOR 1,00000 19,500 19,50 03/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 LIMPA E DESCARBONIZA 1,00000 2,500 2,50 03/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 LIXA AGUA 120 0,50000 1,400 0,70 03/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 PARAFUSO RODA 1,00000 5,000 5,00 03/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 PASTILHA 1,00000 60,000 60,00 03/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 QUEBRA - SOL 1,00000 170,000 170,00 03/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 QUEBRA SOL 1,00000 135,000 135,00 03/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO 1,00000 145,000 145,00 03/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 SENSOR ROTAÇÃO 1,00000 165,000 165,00 03/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 SILENCIOSO 1,00000 225,000 225,00 03/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 TERMINAL DIREÇÃO 2,00000 58,000 116,00 03/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 VELA DE IGNIÇÃO 4,00000 14,000 56,00 03/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 AREIA FINA 2,00000 40,000 80,00 03/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 AREIA GROSSA 1,00000 38,000 38,00 03/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 BARRA DE FERRO 5/16" 10,00000 21,000 210,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 11 de 11 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 BLOCOS 8 FUROS 1.200,00000 0,380 456,00 03/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 BUCHA S10 COM PARAFUSO 10,00000 1,200 12,00 03/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 CABO PARA ROLO PROLONGADO 1,00000 40,000 40,00 03/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 CAL LIGA 20 KG 15,00000 7,500 112,50 03/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 CANALETA SISTEMA X 6,00000 7,000 42,00 03/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 CIMENTO 50 KG 12,00000 22,000 264,00 03/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 ESTRIVO 15 X 15 70,00000 0,700 49,00 03/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 FIO PARALELO 2 X 1,5 MM 30,00000 2,200 66,00 03/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LATEX 18 LITROS 5,00000 115,000 575,00 03/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LIXA PARA PAREDE 30,00000 1,000 30,00 03/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 MASSA CORRIDA 18 LITROS 1,00000 35,000 35,00 03/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 PEDRA Nº01 1,00000 50,000 50,00 03/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 PINCEL PARA RECORTE 2,00000 5,000 10,00 03/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 ROLO 23 CM LÃ ALTO COMPLETO 3,00000 20,000 60,00 03/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 TINNER 5 LITROS 1,00000 40,000 40,00 03/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600 LITROS 16,00000 45,000 720,00 03/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 TOMADA INTERNA 4,00000 7,000 28,00 03/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 VENTILADOR DE PAREDE 2,00000 175,000 350,00 03/02/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 GUARDA PO PINÇA FREIO 2,00000 10,000 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 12 de 12 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/02/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 KIT LUVA GUIA 1,00000 60,000 60,00 03/02/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PARACHOQUE DIANTEIRO 1,00000 430,000 430,00 03/02/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PISTÃO PINÇA FREIO D-10/D-20 (UNITARIO) 2,00000 60,000 120,00 03/02/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PONTO PARACHOQUE D-20 DT. DIR. 1,00000 20,000 20,00 03/02/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PONTO PARACHOQUE D-20 DT. ESP. 1,00000 20,000 20,00 03/02/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 REPARO PINÇA D-10/20/F-1000 1,00000 45,000 45,00 03/02/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 SUPORTE PONTA PARACHOQUE D-20 DIANT 2,00000 20,000 40,00 03/02/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 TRAVA PASTILHA 2,00000 12,500 25,00 03/02/2011 JOÃO ROBERTO FONSECA FAVARO-EPP 68.283.423/0001-08 PN 215.55.16 93 V PILOT PRIMACY MICHELIN 4,00000 575,000 2.300,00 03/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL CELOFANE, 85X100 CM, ROLO 100 FOLHAS 17,00000 44,550 757,35 03/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL MICRO ONDULADO 51,00000 1,100 56,10 03/02/2011 MILTON PROTASIO MACHADO MORAIS ME 11.298.807/0001-79 BATERIA 60 AH 1,00000 280,000 280,00 03/02/2011 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 FONTE 1,00000 80,000 80,00 03/02/2011 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PAPEL LASER (SULFITE) COLORIDO A4 210 297MM 75G/M 6,00000 3,200 19,20 03/02/2011 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 POLASEAL, COMPOSTO DE POLIESTER E POLITILENO, 10,00000 7,350 73,50 03/02/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ARAME FARPADO C/ 500M CADA 2,00000 182,000 364,00 03/02/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 GRAMPO P/ CERCA C/ 1 KG CADA 2,00000 7,300 14,60 03/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 2,00000 3,560 7,12 03/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ADOÇANTE STEVIOSIDEO, EMBALAGEM 100 ML 4,00000 8,000 32,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 13 de 13 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 15,00000 8,200 123,00 03/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS 10,00000 8,650 86,50 03/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400 GRAMAS 15,00000 1,500 22,50 03/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 20,00000 1,130 22,60 03/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 1,00000 45,120 45,12 03/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 2,00000 1,590 3,18 03/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 3,00000 0,860 2,58 03/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS 1,00000 3,900 3,90 03/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PARK, 1 LITRO 12,00000 2,140 25,68 03/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 2,00000 1,700 3,40 03/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 80,00000 3,160 252,80 03/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 2,00000 2,270 4,54 03/02/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GÁS GLP 45 KG 2,00000 185,600 371,20 03/02/2011 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 CARDAN COMPLETO 1,00000 290,000 290,00 04/02/2011 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 93,84910 2,650 248,70 04/02/2011 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 154,90000 1,800 278,82 04/02/2011 CALISTER & CALISTER LTDA. 54.757.273/0001-04 PENTE DE CORTE DA FORRAGEIRA JF92 Z10 2,00000 32,000 64,00 04/02/2011 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 MONTELUCASTE 4 MG 270,00000 3,790 1.023,30 04/02/2011 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 SITAGLIPTINA 100 MG, FOSFATO 140,00000 4,640 649,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 14 de 14 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/02/2011 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 TELMISARTAM 80 MG 280,00000 2,540 711,20 04/02/2011 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 CITALOPRAN 20 MG 2.996,00000 0,080 239,68 04/02/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ADITIVO RADIADOR 2,00000 15,000 30,00 04/02/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 COMPRESSOR AR 1,00000 1.300,000 1.300,00 04/02/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 FILTRO REFIL SEC AR 1,00000 110,000 110,00 04/02/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ÓLEO ATF TIPO A 1,00000 15,000 15,00 04/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL CARTOLINA SIMPLES 6.200,00000 0,300 1.860,00 04/02/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 80,00000 5,180 414,40 04/02/2011 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 MOUSE PS 2 1,00000 20,000 20,00 04/02/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 184,00000 2,500 460,00 04/02/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 4,00000 18,910 75,64 04/02/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG 40,00000 2,200 88,00 04/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALENIA 200/6 MG C/ 60 CPS 1,00000 91,670 91,67 04/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLOR. TERBINAFINA POMADA C/ 20 GR 1,00000 12,480 12,48 04/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DUOFLAM IM 1,00000 12,680 12,68 04/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NEVRIX C/ 20 CP 3,00000 38,740 116,22 04/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SOCIAN 200 MG COM 20 CP 3,00000 112,770 338,31 04/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SYSTEN 50MG 3,00000 71,430 214,29 04/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA COM 400 GRAMAS 13,00000 1,770 23,01 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 15 de 15 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE ARROZ, LT 400 G 5,00000 6,000 30,00 04/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, LT 400 G 2,00000 6,000 12,00 04/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG 6,00000 4,300 25,80 04/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 42,00000 7,300 306,60 04/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AVEIA EM FLOCOS FINOS, LATA COM 250 GRAMAS 4,00000 1,710 6,84 04/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BALAS DE FRUTA, PACOTE COM 1 KG 10,00000 4,700 47,00 04/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COMPOSTO ALIMENTAR, MORANGO, LATA COM 400 GRAMAS 8,00000 4,230 33,84 04/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 DOCE DE GOIABADA, LATA COM 500 GRAMAS 6,00000 1,140 6,84 04/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 40,00000 0,880 35,20 04/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 10,00000 1,220 12,20 04/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 18,00000 0,880 15,84 04/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA LÁCTEA, LATA COM 400 GRAMAS 5,00000 5,820 29,10 04/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 60,00000 4,860 291,60 04/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS 10,00000 0,920 9,20 04/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GELATINA EM PÓ, CAIXA COM 85 GRAMAS 100,00000 0,490 49,00 04/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS 8,00000 2,170 17,36 04/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500 GRAMAS 10,00000 1,220 12,20 04/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM 500 GRAMAS 6,00000 1,500 9,00 04/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 GRAMAS 12,00000 1,100 13,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 16 de 16 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 10,00000 3,310 33,10 04/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 10,00000 0,450 4,50 04/02/2011 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 5.000,00000 1,759 8.795,00 04/02/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 BALDE, SEM TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/08 LITROS 10,00000 1,800 18,00 04/02/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 CESTO P/LIXO, C/TAMPA, COM PEDAL, PLÁSTICO, 15 L 2,00000 18,000 36,00 04/02/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 CURATIVO PARA PEQUENOS CORTES, CAIXA COM 100 UN 1,00000 3,000 3,00 04/02/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 DESENTUPIDOR DE PIA E VASO SANITÁRIO, COM CABO 1,00000 3,000 3,00 04/02/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESCOVA P/LAVAR ROUPA, CABO PLÁSTICO, CERDAS NYLON 10,00000 1,300 13,00 04/02/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESPARADRAPO, ROLO COM 2,5 CM X 4,5 CM 1,00000 5,000 5,00 04/02/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES COM 08 UNIT 5,00000 11,900 59,50 04/02/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FACE 210,00000 0,250 52,50 04/02/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 FLANELA, MEDINDO 62 X 48 CM, COR BRANCA 35,00000 0,950 33,25 04/02/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 LIXEIRA, C/ TAMPA, COM PEDAL, EM PLÁSTICO, 15 L 2,00000 9,800 19,60 04/02/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLOS 25,00000 41,000 1.025,00 04/02/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PEDRA SANITÁRIA, TIPO ARREDONDADA, LAVANDA 30,00000 0,550 16,50 04/02/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PÁ PARA RECOLHER LIXO, EM METAL, CABO GRANDE 6,00000 2,800 16,80 04/02/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 RODO ASPIRADOR, ASA DELTA JUMBO, COM BORRACHA 1,00000 26,000 26,00 04/02/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 RODO, CEPA MADEIRA 60 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M 5,00000 3,100 15,50 04/02/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 RODO, CEPA PLÁSTICO 40 CM, DUPLO EM EVA,CABO 1,20M 10,00000 3,800 38,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 17 de 17 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/02/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 80 X 50 CM 30,00000 2,500 75,00 04/02/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68 CM 20,00000 1,300 26,00 04/02/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 TAPETE DE TECIDO, MEDINDO 0.65 X 0,40 CM 10,00000 7,000 70,00 04/02/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 VASSOURA PARA PELO, CABO 1,20 M 5,00000 3,500 17,50 04/02/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 VASSOURA, CEPA MADEIRA, CERDAS NYLON, CABO 1,20 M 15,00000 3,300 49,50 04/02/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 VASSOURA, CEPA MADEIRA, CERDAS PIAÇAVA, CABO 1,20M 7,00000 3,800 26,60 07/02/2011 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CLOMIPRAMINA 75 MG 400,00000 0,900 360,00 07/02/2011 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML 500,00000 0,690 345,00 07/02/2011 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 PREDNISONA 20 MG 10.000,00000 0,040 400,00 07/02/2011 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 150,00000 2,000 300,00 07/02/2011 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 ÁGUA MINERAL 1 1/5ML. 20,00000 2,000 40,00 07/02/2011 M. P. M. - DISTRIBUIDORA - EPP 10.947.655/0001-25 FITA ADESIVA CREPE, 19 MM X 50 M, PAC C/ 06 ROLOS 8,00000 10,700 85,60 07/02/2011 M. P. M. - DISTRIBUIDORA - EPP 10.947.655/0001-25 FITA ADESIVA CREPE, P/EMPAC., 45MMX50M, PC 4 ROLOS 10,00000 18,700 187,00 07/02/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52.202.744/0001-92 ESCOVA DESCARTÁVEL PARA GINECOLOGIA, ESTERIL, 3,00000 16,800 50,40 07/02/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52.202.744/0001-92 ESPATULA DE AYRES, PACOTE COM 100 UNIDADES 3,00000 3,900 11,70 07/02/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52.202.744/0001-92 ESPECULO VAGINAL, NÃO LUBRIF., DESCARTAVEL, TAM. P 300,00000 0,600 180,00 07/02/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG 160,00000 2,200 352,00 07/02/2011 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP - 92 6,00000 20,000 120,00 07/02/2011 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP - 93 2,00000 25,000 50,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 18 de 18 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/02/2011 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 TONER SCX - 4200 1,00000 85,000 85,00 07/02/2011 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 5.000,00000 1,759 8.795,00 08/02/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AÇÚCAR REFINADO,PACOTE DE 1KG 15,00000 2,450 36,75 08/02/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BISCOITO DOCE 15,00000 4,707 70,60 08/02/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BISCOITO SALGADO 15,00000 3,797 56,95 08/02/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE 2ª 25,00000 10,900 272,50 08/02/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CREME DE LEITE 4,00000 3,350 13,40 08/02/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LEITE INTEGRAL EMBALAGEM 1 LITRO 5,00000 2,120 10,60 08/02/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PRESUNTO FATIADO 11,15000 13,077 145,81 08/02/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PÃO DE FORMA 20,00000 3,600 72,00 08/02/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 QUEIJO MUSSARELA FATIADO 11,00000 15,000 165,00 08/02/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SUCO DE ABACAXI 500ML. 5,00000 4,650 23,25 08/02/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SUCO DE CAJÚ, 500ML 5,00000 2,340 11,70 08/02/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SUCO DE UVA FRASCO 500ML. 5,00000 4,650 23,25 08/02/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 UVA PASSAS S/ SEMENTE 3,00000 3,950 11,85 08/02/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 VERDURA EM FOLHAS 6,00000 2,500 15,00 08/02/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 VINAGRE 2,00000 1,320 2,64 08/02/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁGUA MINERAL SEM GÁS,FRASCO COM 500ML 36,00000 0,700 25,20 08/02/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÓLEO COMPOSTO 1,00000 4,450 4,45 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 19 de 19 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/02/2011 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 CHAVE 1,00000 4,900 4,90 08/02/2011 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 PORCA 2,00000 1,840 3,68 08/02/2011 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 PRISIONEIRO 2,00000 3,400 6,80 08/02/2011 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 BARBANTE 5,00000 14,000 70,00 08/02/2011 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 COLA QUENTE ( REFIL FINO) 10,00000 0,800 8,00 08/02/2011 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 LINHA DE PIPA 500 JARDAS 1,00000 6,000 6,00 08/02/2011 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 PISTOLA DE COLA QUENTE 1,00000 15,000 15,00 08/02/2011 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 TECIDO TNT 58,00000 2,000 116,00 08/02/2011 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 242,68700 2,650 643,121 08/02/2011 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 654,04667 1,800 1.177,284 08/02/2011 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 BUCHA S8 COM PARAFUSO 22,00000 0,250 5,50 08/02/2011 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CHUVEIRO TRADICIONAL 8,00000 28,000 224,00 08/02/2011 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 LAMPADA INCANDECENTE 100WX127V 12,00000 2,200 26,40 08/02/2011 EMBLEMA COM.MAQ.AGRICOLAS LTDA 53.890.588/0001-62 EIXO 1,00000 1.660,000 1.660,00 08/02/2011 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0001-21 NIMODIPINA 30 MG 10.000,00000 0,080 800,00 08/02/2011 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 SENSOR DE SEGURANÇA 1,00000 175,000 175,00 08/02/2011 IVONEIDE ANDRADE DA SILVA - ME 08.993.190/0001-05 PLASTICO LISO AMARELO 76,00000 1,000 76,00 08/02/2011 IVONEIDE ANDRADE DA SILVA - ME 08.993.190/0001-05 PLASTICO LISO VERDE 30,00000 1,000 30,00 08/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BOIA VAZÃO TOTAL 1 1/2 1,00000 65,000 65,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 20 de 20 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CHUVEIRO MAXI DUCHA LXC 127 W 2,00000 32,000 64,00 08/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CONECTOR SINDAL 10 MM 4,00000 1,500 6,00 08/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA VEDA ROSCA DE 10 METROS 1,00000 1,500 1,50 08/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FORRO DE PINUS DE 3.00M 38,40000 10,000 384,00 08/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 MARTELO CARPINTEIRO 29MM 1,00000 18,000 18,00 08/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PREGO 12 X 12 2,00000 10,000 20,00 08/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PREGO 17 X 21 2,00000 6,000 12,00 08/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 SERRA TICO TICO STARRETT BU36 2,00000 5,000 10,00 08/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TABUA DE 05 CM 36,00000 1,400 50,40 08/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TELHA ROMANA 0,30000 1.100,000 330,00 08/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 ARO FIXO 12,00000 3,200 38,40 08/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 CANO 1 1/2" 3,00000 34,000 102,00 08/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 DUCHA DE 127 VOLTS 2,00000 29,000 58,00 08/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 ESPELHO METAL 5,00000 44,000 220,00 08/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 FIO PARALELO DE 1,5 60,00000 1,130 67,80 08/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LAMPADA COMPACTA 36 W X 127 WATS 12,00000 22,000 264,00 08/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 REGISTRO 1 1/2" 1,00000 36,000 36,00 08/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 REGISTRO 1" ESFERA 1,00000 16,000 16,00 08/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 TORNEIRA NIQUELADA 1/2" 10,00000 12,000 120,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 21 de 21 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 UNIÃO 1 1/2" 1,00000 2,000 2,00 08/02/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 BUCHA DA BANDEJA 4,00000 10,000 40,00 08/02/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 COIFA HOMOCINÉTICA 2,00000 18,000 36,00 08/02/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 COXIM DO AMORTECEDOR COM ROLAMENTO - SUPERIOR 2,00000 30,000 60,00 08/02/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 PIVO INFERIOR LADO DIREITO 1,00000 48,000 48,00 08/02/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 PIVO INFERIOR LADO ESQUERDO 1,00000 48,000 48,00 08/02/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ARRUELA CAMBIO 2,00000 13,000 26,00 08/02/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ENGRENAGEM 3A 1,00000 375,000 375,00 08/02/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ENGRENAGEM DA 4º CAMBIO 1,00000 385,000 385,00 08/02/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO JUNTA CAMBIO 1,00000 20,000 20,00 08/02/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO TRAVA SINCRONIZADO 3/4 1,00000 25,000 25,00 08/02/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR PILOTO 1,00000 24,000 24,00 08/02/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROLAMENTO CAMBIO 2,00000 88,000 176,00 08/02/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 SINCRONIZADO 3ª/4ª 1,00000 246,000 246,00 08/02/2011 KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 61.780.615/0001-72 CALCULADORA 1,00000 19,000 19,00 08/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10 PC 6,00000 94,600 567,60 08/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.90G/M2,BRANCO, CX 10 PC 4,00000 165,000 660,00 08/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL OF.9, 215X315MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10PC 11,00000 143,000 1.573,00 08/02/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50 MG 600,00000 0,370 222,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 22 de 22 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/02/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CLOXAZOLAN 2 MG 600,00000 0,290 174,00 08/02/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ENALAPRIL 20 MG 30.000,00000 0,030 900,00 08/02/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 MANIDIPINA 10 MG 294,00000 2,370 696,78 08/02/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 MANIDIPINA 20 MG 294,00000 4,590 1.349,46 08/02/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 NITRENDIPINO 20 MG 300,00000 0,370 111,00 08/02/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 PANTOPRAZOL 20 MG 588,00000 0,330 194,04 08/02/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 PANTOPRAZOL 40 MG 588,00000 0,260 152,88 08/02/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 TOCOFEROL 400 MG, ACETATO, CÁPSULA GELATINOSA 300,00000 0,170 51,00 08/02/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 VITERGAN MASTER 300,00000 1,640 492,00 08/02/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 325 MG + CARBONATO MAGNÉSIO 244,00000 0,239 58,24 08/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1034 1,00000 2,000 2,00 08/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1141 1,00000 2,000 2,00 08/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA BASE DE VIDRO 2,00000 2,000 4,00 08/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H7 2,00000 30,000 60,00 08/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE PISCA 1,00000 25,000 25,00 08/02/2011 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 AERO AIR INTAKE CLN 1,00000 55,000 55,00 08/02/2011 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 ANEL ORIGINAL 2,00000 1,500 3,00 08/02/2011 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 DESCONTO 1,00000 -41,200 -41,20 08/02/2011 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 ELEMENTO DO FILTRO D 1,00000 25,000 25,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 23 de 23 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/02/2011 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 FILTRO COMB. 1,00000 19,000 19,00 08/02/2011 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 FILTRO DE ÓLEO 1,00000 24,000 24,00 08/02/2011 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 MINI KIT REVISÃO 1,00000 37,000 37,00 08/02/2011 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 TAMPA DE FECHAMENTO 1,00000 15,000 15,00 08/02/2011 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 THINER 1,00000 14,000 14,00 08/02/2011 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 VELA DE IGNIÇÃO 4,00000 25,000 100,00 08/02/2011 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 ÓLEO SINTETICO P/ MOTOR 4,00000 30,000 120,00 08/02/2011 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 ROUNDOUP 10,00000 14,800 148,00 08/02/2011 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 PEN DRIVE 8 GB 1,00000 90,000 90,00 08/02/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE 400 GRAMAS 10,00000 1,170 11,70 08/02/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS 17,00000 13,430 228,31 08/02/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CADEADO GRANDE 3,00000 19,500 58,50 08/02/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 RAÇÃO P/CÃES C/28% DE PROTEINA BRUTA 25KG 4,00000 75,000 300,00 08/02/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 RAÇÃO PARA GATOS, SACO COM 25 KG 4,00000 75,000 300,00 08/02/2011 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP 2612 RECICLADO 3,00000 65,000 195,00 08/02/2011 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP 5949 2,00000 70,000 140,00 08/02/2011 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP 7115 1,00000 70,000 70,00 08/02/2011 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP 74 8,00000 20,000 160,00 08/02/2011 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 CARTUCHO HP 75 1,00000 25,000 25,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 24 de 24 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/02/2011 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 HP 59 49X 1,00000 100,000 100,00 08/02/2011 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 HP 5949A 13,00000 70,000 910,00 08/02/2011 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 TONER HP - 285 1,00000 65,000 65,00 08/02/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 2KG 1,00000 4,160 4,16 08/02/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANDEJA LAM 05 33X40CM 3,00000 2,100 6,30 08/02/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BANDEJA LAM 06 38X47CM 2,00000 2,160 4,32 08/02/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BISCOITO DE MAISENA 400G 1,00000 2,300 2,30 08/02/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BISCOITO PALITO SALGADO 500G 2,00000 3,980 7,96 08/02/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BISCOITO RECH 160 G ZISS MORANGO 2,00000 2,400 4,80 08/02/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BISCOITO RECH CHOC 160G 4,00000 2,400 9,60 08/02/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BISCOITO SALGADO 500GR 8,00000 3,600 28,80 08/02/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOLO PRONTO, EMBALAGEM 250G 25,00000 3,500 87,50 08/02/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 12,00000 4,805 57,66 08/02/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHÁ MATE 250 GT COLHER 1,00000 2,990 2,99 08/02/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 5,00000 2,800 14,00 08/02/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTAVEL 200 ML 1,00000 2,380 2,38 08/02/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 100 UNIT 4,00000 1,790 7,16 08/02/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ DE 50 ML 1,00000 0,990 0,99 08/02/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ EMBALAGEM C/100 UNID 4,00000 0,800 3,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 25 de 25 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/02/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PILHA BATERIA 9 V 1,00000 13,750 13,75 08/02/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 POLPA DE FRUTA 100%,NATURAL, SEM CONSERVANTES, 15,00000 7,000 105,00 08/02/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PRESUNTO FATIADO 8,00000 8,800 70,40 08/02/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO DE QUEIJO 300,00000 0,600 180,00 08/02/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO MINI FRANCÊS 400,00000 0,190 76,00 08/02/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 QUEIJO MUSSARELA FATIADO 8,00000 13,000 104,00 08/02/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ROSQUINHA DE CHOCOLATE 500G 2,00000 4,150 8,30 08/02/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ROSQUINHA DE NATA 2,00000 3,740 7,48 08/02/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÁGUA MINERAL SEM GÁS,GARRAFA DE 510ML 12,00000 0,850 10,20 08/02/2011 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP 02.797.441/0001-91 DESCONTO 2,00000 -0,075 -0,15 08/02/2011 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP 02.797.441/0001-91 PAINEL REQUADRADO DE MADEIRA MSO AREIA JUNDIAI 7,56000 51,590 390,02 08/02/2011 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP 02.797.441/0001-91 PERFIL N19AE = U DE DIVIS 3,0 M 3,00000 16,000 48,00 08/02/2011 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP 02.797.441/0001-91 PERFIL NTR = TRAVESSA H DE DIVIS. DE 3.00M 3,00000 16,000 48,00 08/02/2011 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP 02.797.441/0001-91 PISO PASTILHADO BORR FISHER 500X500 ESP. 3 MM PRET 14,59000 44,560 650,13 08/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ACTOS 45 MG C/ 15 CP 1,00000 190,750 190,75 08/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 AGIOLAX C/ 250 GR 1,00000 111,500 111,50 08/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ANAFRANIL 25 MG (NÃO TROCAR) 3,00000 23,850 71,55 08/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CINARIZINA 75 MG COM 30 1,00000 10,000 10,00 08/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CIPROFIBRATO 100 MG COM 30 CP 1,00000 49,300 49,30 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 26 de 26 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 COMBIRON XPE C/ 120 ML 1,00000 11,150 11,15 08/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 NEUTROFER FOLICO COM 30 CP 2,00000 24,980 49,96 08/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 NIMESULIDA 100MG. CX.C/12 1,00000 15,300 15,30 08/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 NORIPURUM IM (PROFUNDA) 5,00000 10,550 52,75 08/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 SELOPRESS 100/25 MG C/ 30 CP 1,00000 18,500 18,50 08/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 SERENUS C/ 20 CP 1,00000 23,900 23,90 09/02/2011 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 106,22560 1,800 191,206 09/02/2011 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 PROPATILNITRATO 10 MG 3.000,00000 0,240 720,00 09/02/2011 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 INSULINA LANTUS COM 10 ML 1,00000 318,530 318,53 09/02/2011 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MINILAX COM 7 BISNAGAS 5,00000 25,960 129,80 09/02/2011 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RITMONORM 300 COM 30 2,00000 76,780 153,56 09/02/2011 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SONDAS URETRAL Nº 12 100,00000 1,780 178,00 09/02/2011 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA 43.295.831/0001-40 CLORIDRATO DE TANSULOZINA 0,4 MG 150,00000 3,380 507,00 09/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CARBONATO DE CALCIO 800MG/ ASPARTATO DE MAGNESIO 1,00000 20,000 20,00 09/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 42,00000 3,580 150,36 09/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL 6,00000 13,850 83,10 09/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 307,00000 7,300 2.241,10 09/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 56,00000 8,630 483,28 09/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 30,00000 1,280 38,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 27 de 27 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 36,00000 1,400 50,40 09/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 58,00000 0,880 51,04 09/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 4,1 KG 20,00000 6,500 130,00 09/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 360,00000 4,860 1.749,60 09/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 50,00000 0,450 22,50 09/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 28,00000 0,750 21,00 09/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 13,00000 21,160 275,08 09/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 34,00000 2,360 80,24 10/02/2011 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 ATIVADO CONCENTRADO (TAMBOR COM 200 LITROS) 4,00000 900,000 3.600,00 10/02/2011 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 GRAXA PARA PINOS, TAMBOR DE 200 LITROS 1,00000 1.463,000 1.463,00 10/02/2011 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 SHAMPOO 200 LITROS 3,00000 900,000 2.700,00 10/02/2011 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 SOLUPAN DE 200L. 3,00000 900,000 2.700,00 10/02/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 220,00000 7,690 1.691,80 10/02/2011 CASSIA SIMÕES SANTANA - ME 10.651.441/0001-07 ENVELOPE PARA RX, FORMATO 20 X 28 CM 500,00000 0,670 335,00 10/02/2011 CASSIA SIMÕES SANTANA - ME 10.651.441/0001-07 ENVELOPE PARA RX, FORMATO 26 X 36 CM 500,00000 0,711 355,50 10/02/2011 CASSIA SIMÕES SANTANA - ME 10.651.441/0001-07 ENVELOPE PARA RX, FORMATO 32 X 42 CM 1.000,00000 0,910 910,00 10/02/2011 CASSIA SIMÕES SANTANA - ME 10.651.441/0001-07 ENVELOPE PARA RX, FORMATO 36 X 46 CM 500,00000 1,570 785,00 10/02/2011 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CIPROFIBRATO 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 50,150 50,15 10/02/2011 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DEPAKOTE 500MG CX.C/20 2,00000 40,700 81,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 28 de 28 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/02/2011 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GALVUS MET 50/850MG CX.C56 1,00000 174,690 174,69 10/02/2011 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MONALESS 600 MG C/ 30 CP 2,00000 47,480 94,96 10/02/2011 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NOOTROPIL 800 MG COM 30 CP 2,00000 24,680 49,36 10/02/2011 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PROFOL C/ 100ML 1,00000 14,970 14,97 10/02/2011 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TYLEX 7,5 MG C/ 12 CP 3,00000 14,700 44,10 10/02/2011 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ZYXEM 5 MG C/ 10 CP 3,00000 28,350 85,05 10/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ADAPTADOR 1 1/2" 1,00000 2,000 2,00 10/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CANO DE CHUVEIRO 2,00000 5,000 10,00 10/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FOLHA DE SERRA 15,00000 3,000 45,00 10/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W 20,00000 18,000 360,00 10/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LINHA DE PEDREIRO 100 METROS 5,00000 3,000 15,00 10/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 MARRETA 5 KG C/ CABO 1,00000 58,000 58,00 10/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 MARRETA DE 10 KG C/ CABO 2,00000 70,000 140,00 10/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 MARTELO UNIVERSAL 25 MM 2,00000 16,000 32,00 10/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PÁ DE BICO COM CABO 3,00000 22,000 66,00 10/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TAIADEIRA 08" 5,00000 6,000 30,00 10/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TAMPA DE RALO 6" 1,00000 3,000 3,00 10/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TEE 1 1/2 " X 3/4 1,00000 4,000 4,00 10/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TORNEIRA GIRATÓRIA 3,00000 27,000 81,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 29 de 29 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TORNEIRA LAVATÓRIO 1,00000 16,000 16,00 10/02/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 APRESUNTADO 98,00000 3,200 313,60 10/02/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 32,00000 18,910 605,12 10/02/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 130,00000 4,200 546,00 10/02/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 PEITO DE FRANGO 28,00000 3,200 89,60 10/02/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG 60,00000 2,200 132,00 10/02/2011 PEFIL COMERCIAL LTDA 58.805.466/0001-44 ÓLEO LUBRIF. SAE 20W50, API-SL/CF, CAIXA 24 FR/1 L 5,00000 194,180 970,90 10/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 3,50000 1,180 4,13 10/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 15,00000 3,580 53,70 10/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL 6,00000 13,850 83,10 10/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 56,00000 7,300 408,80 10/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 27,00000 8,487 229,14 10/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 12,00000 1,280 15,36 10/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 109,00000 1,595 173,88 10/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 31,50000 1,451 45,715 10/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 32,00000 1,499 47,98 10/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 2,00000 1,800 3,60 10/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 10,00000 1,280 12,80 10/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 1,00000 45,120 45,12 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 30 de 30 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN 1,00000 43,200 43,20 10/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 18,00000 1,400 25,20 10/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 20,00000 0,880 17,60 10/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 4,1 KG 1,00000 6,500 6,50 10/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 55,00000 4,860 267,30 10/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FILTRO DE PAPEL, TAMANHO 103, CX COM 40 UNIDADES 3,00000 2,850 8,55 10/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FILTRO PERMANENTE, NYLON, TAMANHO 103 4,00000 4,280 17,12 10/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSFOROS 1,00000 1,380 1,38 10/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GARRAFA TÉRMICA P/CAFÉ OU ÁGUA, 5 LITROS 2,00000 26,600 53,20 10/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GUARDANAPO, P/COPA, ALGODÃO, 80X50CM, C/ESTAMPA 10,00000 4,280 42,80 10/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 16,00000 1,780 28,48 10/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,220 19,52 10/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 2,280 22,80 10/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MELANCIA 8,00000 7,440 59,52 10/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 235,00000 1,786 419,81 10/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 20,00000 3,160 63,20 10/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 12,00000 0,450 5,40 10/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 83,00000 1,520 126,19 10/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 15,00000 0,750 11,25 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 31 de 31 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 2,00000 21,160 42,32 10/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 41,00000 2,358 96,67 10/02/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GELÉIA DE FRUTAS 490,00000 0,150 73,50 10/02/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GELÉIA DE FRUTAS,PACOTE COM 50 UNIDADES 37,00000 7,500 277,50 10/02/2011 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 DESINGRIPANTE 12,00000 7,899 94,793 10/02/2011 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 DISCO TACÓGRAFO 180 KM 3,00000 19,889 59,667 10/02/2011 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 ENGATE 1/4 FEMEA 2,00000 40,557 81,113 10/02/2011 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 SILICONE ALTA TEMPERATURA 12,00000 12,799 153,587 10/02/2011 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 TAMPA DO TANQUE 2,00000 44,872 89,744 11/02/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 25,00000 7,690 192,25 11/02/2011 JOSÉ APARECIDO GARCIA ANDRADINA - ME. 68.198.274/0001-70 BATENTE DA BANDEJA INFERIOR 2,00000 25,000 50,00 11/02/2011 JOSÉ APARECIDO GARCIA ANDRADINA - ME. 68.198.274/0001-70 BRAÇO AUXILIAR 1,00000 178,000 178,00 11/02/2011 JOSÉ APARECIDO GARCIA ANDRADINA - ME. 68.198.274/0001-70 DISCO DE FREIO 2,00000 150,000 300,00 11/02/2011 JOSÉ APARECIDO GARCIA ANDRADINA - ME. 68.198.274/0001-70 GRAXA 1,00000 12,000 12,00 11/02/2011 JOSÉ APARECIDO GARCIA ANDRADINA - ME. 68.198.274/0001-70 PIVO INFERIOR 2,00000 68,000 136,00 11/02/2011 JOSÉ APARECIDO GARCIA ANDRADINA - ME. 68.198.274/0001-70 PIVO SUPERIOR 1,00000 85,000 85,00 11/02/2011 JOSÉ APARECIDO GARCIA ANDRADINA - ME. 68.198.274/0001-70 ROLAMENTO RODA EXTERNA 1,00000 38,000 38,00 11/02/2011 JOSÉ APARECIDO GARCIA ANDRADINA - ME. 68.198.274/0001-70 ROLAMENTO RODA INTERNA 1,00000 27,000 27,00 11/02/2011 JOSÉ APARECIDO GARCIA ANDRADINA - ME. 68.198.274/0001-70 VEDADOR DO CUBO 1,00000 32,000 32,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 32 de 32 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/02/2011 LUMIERE VEICULOS LTDA 04.602.269/0001-07 ANEL DE VEDAÇÃO 1,00000 2,690 2,69 11/02/2011 LUMIERE VEICULOS LTDA 04.602.269/0001-07 DESCONTO 1,00000 -0,040 -0,04 11/02/2011 LUMIERE VEICULOS LTDA 04.602.269/0001-07 ELEMENTO FILTRANTE 1,00000 58,930 58,93 11/02/2011 LUMIERE VEICULOS LTDA 04.602.269/0001-07 FILTRO ALIMENTAÇÃO COMBUSTIVEL 1,00000 20,440 20,44 11/02/2011 LUMIERE VEICULOS LTDA 04.602.269/0001-07 FILTRO DE ÓLEO 1,00000 28,820 28,82 11/02/2011 LUMIERE VEICULOS LTDA 04.602.269/0001-07 ORING INF BICO INJETOR 4,00000 2,000 8,00 11/02/2011 LUMIERE VEICULOS LTDA 04.602.269/0001-07 ORING SUP BICO INJETOR 4,00000 3,000 12,00 11/02/2011 LUMIERE VEICULOS LTDA 04.602.269/0001-07 ÓLEO DE MOTOR 5,00000 29,800 149,00 11/02/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 298,000 596,00 11/02/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 AMORTECEDOR TRASEIRO 3,00000 172,000 516,00 11/02/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 BIELA ESTABILIZADORA 1,00000 65,000 65,00 11/02/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 BRAÇO AXIAL 2,00000 45,000 90,00 11/02/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 CANO PRIMARIO C/ CATALIZADOR 1,00000 1.090,000 1.090,00 11/02/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 CARCAÇA DO FILTRO DE AR 1,00000 285,000 285,00 11/02/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 CORREIA DENTADA 1,00000 55,000 55,00 11/02/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 CORREIA POLI-V 1,00000 32,000 32,00 11/02/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 COXIM DO CAMBIO 1,00000 240,000 240,00 11/02/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 COXIM DO MOTOR 1,00000 195,000 195,00 11/02/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 DISCO DE FREIO 2,00000 110,000 220,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 33 de 33 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/02/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 FILTRO DE AR 1,00000 24,000 24,00 11/02/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 24,000 24,00 11/02/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 FILTRO DE ÓLEO 1,00000 15,000 15,00 11/02/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 JOGO DE PASTILHA DE FREIO 1,00000 110,000 110,00 11/02/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 KIT BATENTE DO AMORTECEDOR 1,00000 196,000 196,00 11/02/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 LAMPADA MEIA LUZ 2,00000 5,000 10,00 11/02/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 TENSIONADOR 1,00000 85,000 85,00 11/02/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 VELAS DE IGNIÇÃO 1,00000 56,000 56,00 11/02/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 ÓLEO DE MOTOR 4,00000 20,000 80,00 11/02/2011 NEIDE DOS SANTOS HINO - ME. 04.884.373/0001-23 MARMITEX 120,00000 6,000 720,00 11/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FILTRO SOLAR FPS 30 GEL - 200ML 1,00000 42,800 42,80 11/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLUCOSAMINA 1,4G / CONDROITINA 1,1G C/ 30 SACHES 1,00000 39,800 39,80 11/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLUCOSAMINA 1,5 G/CONDROITINA 1,2 G C/ 30 SACHES 10,00000 40,000 400,00 11/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 INSULINA LANTUS COM 3 ML 3,00000 102,000 306,00 11/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NORIPURUM 5,00000 9,950 49,75 11/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PYRIDIUM 100 MG C/ 25 CP 1,00000 10,000 10,00 11/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RISPERIONA 2MG / BIPERIDENO 2MG / SERTRALINA 50MG/ 1,00000 47,800 47,80 11/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TEFLAN 20MG C/ 10CP 3,00000 21,500 64,50 11/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TRETINOINA 0,1 % / ACIDO ASCORBICO Ñ IONICO 10% / 1,00000 58,400 58,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 34 de 34 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/02/2011 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 56.493.356/0001-69 CABO FLEXIVEL 6 MM PRETO 2,00000 2,450 4,90 11/02/2011 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 56.493.356/0001-69 CONECTOR PARA CABO 16 MM 12,00000 2,900 34,80 11/02/2011 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 56.493.356/0001-69 CONTADOR 1,00000 140,000 140,00 11/02/2011 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 56.493.356/0001-69 DISJUNTOR TRIPOLAR 32A 1,00000 74,000 74,00 11/02/2011 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 56.493.356/0001-69 RELE TERM LR2 1,00000 63,000 63,00 11/02/2011 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 56.493.356/0001-69 TIMER ANALOGICO BI VOLT 1,00000 36,900 36,90 11/02/2011 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 56.493.356/0001-69 TRILHO P/ MONTAGEM 1,00000 8,700 8,70 11/02/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BARRA CANALETA SISTEMA X 6,00000 2,650 15,90 11/02/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CIMENTO 50 KG 30,00000 20,700 621,00 11/02/2011 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP 65.606.873/0001-98 EMBUCHAMENTO MANGA EIXO 1,00000 160,000 160,00 11/02/2011 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP 65.606.873/0001-98 GRAXA 2,00000 16,000 32,00 11/02/2011 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP 65.606.873/0001-98 PINO DE MANGA DO EIXO 2,00000 55,000 110,00 11/02/2011 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP 65.606.873/0001-98 RETENTOR DA RODA DIANTEIRA 2,00000 14,000 28,00 11/02/2011 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP 65.606.873/0001-98 TRAVA ARROELA CUBO DIANTEIRO 2,00000 1,000 2,00 11/02/2011 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 CILINDRO C/ PISTÃO 35MM 1,00000 295,800 295,80 11/02/2011 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 JOGO DE JUNTAS 1,00000 17,500 17,50 11/02/2011 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 RETENTOR 1,00000 9,150 9,15 11/02/2011 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 RETENTOR VOLANTE 1,00000 15,300 15,30 11/02/2011 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 ROLAMENTO VIRABREQUIM 2,00000 15,000 30,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 35 de 35 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/02/2011 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 65.817.900/0001-71 ACTOS 15 MG 90,00000 3,660 329,40 14/02/2011 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 65.817.900/0001-71 ACTOS 30 MG 90,00000 4,510 405,90 14/02/2011 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 65.817.900/0001-71 BRINZOLAMIDA 1%, SUSP. OFTÁLMICA ESTÉRIL, FR 5 ML 20,00000 36,110 722,20 14/02/2011 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 65.817.900/0001-71 DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO 300,00000 1,580 474,00 14/02/2011 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 65.817.900/0001-71 TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML - SOLUÇÃO OFTALMICA ESTÉRIL 20,00000 61,800 1.236,00 14/02/2011 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 65.817.900/0001-71 VALPROATO DE SÓDIO 500 MG 5.000,00000 0,510 2.550,00 14/02/2011 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GABAPENTINA 300 MG COM 30 CP 3,00000 58,750 176,25 14/02/2011 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GALVUS 50MG CX.C/30 1,00000 87,350 87,35 14/02/2011 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GALVUS MET 850/50 MG C/ 56 CP 1,00000 174,750 174,75 14/02/2011 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PILOCARPINA 4% COM 10 ML 2,00000 29,900 59,80 14/02/2011 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TANSULON 0,4 MG COM 30 CP 1,00000 139,380 139,38 14/02/2011 GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 03.485.572/0001-04 ANLODIPINA 5 MG, BESILATO 20.000,00000 0,020 400,00 14/02/2011 GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 03.485.572/0001-04 RANITIDINA 150 MG 3.000,00000 0,040 120,00 14/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAL DE PINTURA BRANCO,SACO COM 8KG 60,00000 5,300 318,00 14/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CAIXA DE ARQUIVO MORTO, PAPELÃO GROSSO, KRAFT 20,00000 1,160 23,20 14/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 ENVELOPE SACO KRAFT, 250X353 MM, CX C/ 250 UN 1,00000 35,500 35,50 14/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 LIVRO PARA ATA, 220X320MM, 50 FOLHAS 3,00000 3,500 10,50 14/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.75G/M2,COLOR., CX 10 PC 60,00000 3,590 215,40 14/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL AUTO COLANTE, MOT. INFANTIS, ROLO 25 M 10,00000 81,680 816,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 36 de 36 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL CARTOLINA SIMPLES 1.000,00000 0,300 300,00 14/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL CARTÃO DUPLEX, 50X66 CM, PACOTE 20 UN 42,00000 8,500 357,00 14/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL CARTÃO FLUORESCENTE 280,00000 0,850 238,00 14/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL CELOFANE, 85X100 CM, ROLO 100 FOLHAS 7,00000 44,550 311,85 14/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL CREPOM COMUM, 0,48 X 2,00 M, CX 40 ROLOS 20,00000 14,850 297,00 14/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL DE SEDA, 50 X 70 CM, 18 G, PC 100 UN 5,00000 8,750 43,75 14/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL MICRO ONDULADO 450,00000 1,100 495,00 14/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL PARDO, COR OURO, 66 X 96 CM, PC 250 FOLHAS 3,00000 95,000 285,00 14/02/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DESINFETANTE CONC. FLORAL, EMB. 02 LITROS 60,00000 1,650 99,00 14/02/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DESINFETANTE CONC. LAVANDA, EMBALAGEM COM 750 ML 40,00000 0,890 35,60 14/02/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, EMB. 2 L 25,00000 1,650 41,25 14/02/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRASCO C/ 160 ML 5,00000 8,580 42,90 14/02/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRASCO C/ 400 ML 10,00000 6,420 64,20 14/02/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DETERGENTE EM PÓ, C/SISTEMA BIO-ATIVO, CX 1 QUILO 20,00000 2,990 59,80 14/02/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM 500 ML 80,00000 0,620 49,60 14/02/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LIMPADOR DE VIDROS, FRASCO COM 500ML 15,00000 1,020 15,30 14/02/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML 24,00000 0,850 20,40 14/02/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 MULTIINSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 ML 10,00000 3,990 39,90 14/02/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE C/ 05 UNIDADES 11,00000 2,550 28,05 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 37 de 37 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/02/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRASCO C/ 1 L 5,00000 9,150 45,75 14/02/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS 70,00000 1,300 91,00 14/02/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁLCOOL EM GEL, FRASCO COM 500 ML 24,00000 2,150 51,60 14/02/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁLCOOL ETÍLICO 96º, CAIXA COM 12 UNIDADES X 1 L 1,00000 33,600 33,60 14/02/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8, FRASCO COM 1 L 15,00000 2,800 42,00 14/02/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÓLEO DE ESSÊNCIA DE EUCALIPTO, FRASCO COM 250 ML 15,00000 7,200 108,00 14/02/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÓLEO DE ESSÊNCIA DE TALCO, FRASCO COM 250 ML 7,00000 9,990 69,93 14/02/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 2,00000 35,800 71,60 14/02/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 15,00000 4,870 73,05 14/02/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI COM HORTELÃ 3,00000 6,310 18,93 14/02/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 17,00000 5,240 89,08 14/02/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 17,00000 4,770 81,09 14/02/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ 1,00000 6,890 6,89 14/02/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR TAMARINDO 1,00000 4,550 4,55 14/02/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 50,00000 5,180 259,00 14/02/2011 PEDREIRA TRÊS IRMÃOS LTDA 01.957.989/0001-99 MOLEDO 300,00000 26,000 7.800,00 14/02/2011 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PASTA CATALOGOS 41,00000 12,300 504,30 14/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 105,00000 1,600 168,00 14/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 35,50000 1,450 51,475 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 38 de 38 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 18,50000 1,500 27,75 14/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 13,00000 2,500 32,50 14/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 14,00000 1,780 24,92 14/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 1,00000 10,500 10,50 14/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 41,00000 1,500 61,50 15/02/2011 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 MEDALHAS 63,00000 2,800 176,40 15/02/2011 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU 1º COLOCADO 1,00000 230,000 230,00 15/02/2011 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU 2º COLOCADO 1,00000 226,000 226,00 15/02/2011 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU 3º COLOCADO 1,00000 222,000 222,00 15/02/2011 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU 4º COLOCADO 1,00000 222,000 222,00 15/02/2011 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU DOURADO 4,00000 55,000 220,00 15/02/2011 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 GRAMA ESMERALDA 600,00000 9,000 5.400,00 15/02/2011 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 JOGO ESCOVA 1,00000 8,000 8,00 15/02/2011 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 JOGO TRAVA ANÉIS 1,00000 15,000 15,00 15/02/2011 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 ROLAMENTO 1,00000 18,000 18,00 15/02/2011 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 ROTOR WAPSA 1,00000 125,000 125,00 15/02/2011 EMBLEMA COM.MAQ.AGRICOLAS LTDA 53.890.588/0001-62 RODA 1400X24 12 FUROS 1,00000 1.699,000 1.699,00 15/02/2011 IARA MONTEIRO SAMPAIO DE SOUZA GARMS & CIA LTDA ME 01.990.508/0001-47 CARTUCHO IMPRES. ORIGINAL, COLORIDO, IMPRES. HP930 12,00000 69,750 837,00 15/02/2011 IARA MONTEIRO SAMPAIO DE SOUZA GARMS & CIA LTDA ME 01.990.508/0001-47 CARTUCHO IMPRES. ORIGINAL, IMPRES. 74 E 21, PRETO 5,00000 46,500 232,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 39 de 39 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/02/2011 IARA MONTEIRO SAMPAIO DE SOUZA GARMS & CIA LTDA ME 01.990.508/0001-47 CARTUCHO IMPRES.ORIGINAL, IMPRES.75 E 22, COLORIDO 5,00000 35,650 178,25 15/02/2011 IARA MONTEIRO SAMPAIO DE SOUZA GARMS & CIA LTDA ME 01.990.508/0001-47 CARTUCHO IMPRESSÃO ORIGINAL, IMPR. F 380, COLORIDO 2,00000 57,350 114,70 15/02/2011 IARA MONTEIRO SAMPAIO DE SOUZA GARMS & CIA LTDA ME 01.990.508/0001-47 CARTUCHO IMPRESSÃO ORIGINAL, IMPR. F 380, PRETO 2,00000 35,650 71,30 15/02/2011 IARA MONTEIRO SAMPAIO DE SOUZA GARMS & CIA LTDA ME 01.990.508/0001-47 CARTUCHO TONER ORIG.,IMPRES. SANSUNG SCX4200,PRETO 4,00000 248,000 992,00 15/02/2011 IARA MONTEIRO SAMPAIO DE SOUZA GARMS & CIA LTDA ME 01.990.508/0001-47 CARTUCHO TONER ORIGINAL, IMPRES. HP 1200 5,00000 155,000 775,00 15/02/2011 IARA MONTEIRO SAMPAIO DE SOUZA GARMS & CIA LTDA ME 01.990.508/0001-47 CARTUCHO TONER ORIGINAL, IMPRES. SANSUNG 2851 3,00000 232,500 697,50 15/02/2011 IARA MONTEIRO SAMPAIO DE SOUZA GARMS & CIA LTDA ME 01.990.508/0001-47 CARTUCHO TONER ORIGINAL, IMPRESSORA HP 1005 2,00000 155,000 310,00 15/02/2011 IARA MONTEIRO SAMPAIO DE SOUZA GARMS & CIA LTDA ME 01.990.508/0001-47 CARTUCHO TONER ORIGINAL, IMPRESSORA HP 1020, PRETO 15,00000 162,750 2.441,25 15/02/2011 IARA MONTEIRO SAMPAIO DE SOUZA GARMS & CIA LTDA ME 01.990.508/0001-47 CD-R, VIRGEM, 700 MB, 80 MINUTOS, COM CAPA 86,00000 0,540 46,44 15/02/2011 IARA MONTEIRO SAMPAIO DE SOUZA GARMS & CIA LTDA ME 01.990.508/0001-47 CD-RW, VIRGEM, 700 MB, 80 MINUTOS, COM CAPA 164,00000 1,610 264,04 15/02/2011 IARA MONTEIRO SAMPAIO DE SOUZA GARMS & CIA LTDA ME 01.990.508/0001-47 DVD-RW, LACRADO, 8 X 4,7 GB, COM ESTOJO 70,00000 3,690 258,30 15/02/2011 IARA MONTEIRO SAMPAIO DE SOUZA GARMS & CIA LTDA ME 01.990.508/0001-47 PEN DRIVE 4GB 17,00000 12,400 210,80 15/02/2011 IARA MONTEIRO SAMPAIO DE SOUZA GARMS & CIA LTDA ME 01.990.508/0001-47 PEN DRIVE COM 2 GB 6,00000 11,630 69,78 15/02/2011 IARA MONTEIRO SAMPAIO DE SOUZA GARMS & CIA LTDA ME 01.990.508/0001-47 PILHA ALCALINA, 1.5 V, PEQUENA, PC C/ 4 UNIDADES 10,00000 1,090 10,90 15/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 CATALIZADOR. 1,00000 1.220,000 1.220,00 15/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ELETROVALVULA 1,00000 307,000 307,00 15/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 FILTRO DE ÓLEO 1,00000 18,000 18,00 15/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 JUNTA 1,00000 13,800 13,80 15/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 PRISIONEIRO 6,00000 3,000 18,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 40 de 40 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ÓLEO 4,00000 13,500 54,00 15/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400 W 10,00000 32,000 320,00 15/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 COLA ADESIVO 75 G 1,00000 4,500 4,50 15/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 DISCO DIAMANTADO UZZY BRAVO 1,00000 28,000 28,00 15/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 JOELHO 90 AZUL 25X1/2 2,00000 4,500 9,00 15/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 JOELHO 90 ESG 100 MM 2,00000 7,000 14,00 15/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 JOELHO 90 SOLD 25 MM 3,00000 1,000 3,00 15/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LIXA MASSA 100 1,00000 1,000 1,00 15/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LONA PLASTICA PRETA 4 X 100 M 198,00000 0,700 138,60 15/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LUVA SOLDAVEL DE 25MM 1,00000 1,000 1,00 15/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 PLUG DE ROSCA 20 MM 2,00000 1,200 2,40 15/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 TEE ESGOTO 100MM 1,00000 9,000 9,00 15/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 TEE SOLDAVEL 25MM 2,00000 1,500 3,00 15/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 TUBO ESGOTO 100 MM 0,50000 40,000 20,00 15/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 TUBO SOLD 25 MM MERIDIONAL 1,00000 14,000 14,00 15/02/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00000 100,000 200,00 15/02/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PARAFUSO DO AMORTECEDOR 4,00000 7,000 28,00 15/02/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M 100,00000 2,110 211,00 15/02/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CANO DE COBRE 3/16 1,50000 6,000 9,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 41 de 41 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/02/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CONEXÃO FREIO - AR 1,00000 10,000 10,00 15/02/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 GRAMPO DE MOLA 1,00000 33,000 33,00 15/02/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 INSERTO P/ MANGUEIRA 6MM 2,00000 1,000 2,00 15/02/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 MANGUEIRA 6 X 4MM 2,00000 2,000 4,00 15/02/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 MOLA 1,00000 145,000 145,00 15/02/2011 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 ANEL ORIGINAL 2,00000 1,500 3,00 15/02/2011 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 DESCONTO 1,00000 -37,600 -37,60 15/02/2011 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 ELEMENTO DO FILTRO D 1,00000 25,000 25,00 15/02/2011 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 FILTRO COMB. 1,00000 38,000 38,00 15/02/2011 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 FILTRO DE OLEO 1,00000 24,000 24,00 15/02/2011 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 LAMPADA INCANDECENTE 1,00000 7,000 7,00 15/02/2011 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 PROTETOR DE CARTER 1,00000 45,000 45,00 15/02/2011 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 THINER 1,00000 14,000 14,00 15/02/2011 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 VELA DE IGNIÇÃO 4,00000 25,000 100,00 15/02/2011 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 ÓLEO SINTETICO P/ MOTOR 4,00000 30,000 120,00 15/02/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CORDA DE SEDA 4 MM 1,00000 35,000 35,00 15/02/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 ISCA PARA RATO 5,00000 1,000 5,00 15/02/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 RAÇÃO P/CÃES C/28% DE PROTEINA BRUTA 25KG 6,00000 75,000 450,00 15/02/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 RAÇÃO PARA GATOS, SACO COM 25 KG 2,00000 75,000 150,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 42 de 42 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/02/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 ROUNDOUP 1,00000 25,000 25,00 15/02/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 TORDON 1,00000 59,000 59,00 15/02/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 VASSOURA PARA POMAR 1,00000 17,500 17,50 15/02/2011 PEDREIRA TRÊS IRMÃOS LTDA 01.957.989/0001-99 PEDRA BRITA Nº.02 10,00000 35,000 350,00 15/02/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 ARRUELA DE APOIO 1,00000 48,000 48,00 15/02/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 BOMBA DE ÁGUA 1,00000 231,000 231,00 15/02/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 BOMBA DE ÓLEO 1,00000 425,000 425,00 15/02/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 BRONZINA DE BIELA 1,00000 138,200 138,20 15/02/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 BRONZINA DE MANCAL 1,00000 190,190 190,19 15/02/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 BUCHA DE BIELA 4,00000 36,070 144,28 15/02/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA 2,00000 13,000 26,00 15/02/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 JOGO DE JUNTA 1,00000 258,000 258,00 15/02/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 KIT DE MOTOR PK 1,00000 1.156,300 1.156,30 15/02/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 VALVULA ADM 4,00000 24,500 98,00 15/02/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 VALVULA ESCAPE 4,00000 22,000 88,00 15/02/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 VEDADOR DE VALVULA 8,00000 7,000 56,00 15/02/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, INTEGRADA,15W X 110 4,00000 10,600 42,40 15/02/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LAMPADA FUORESCENTE COMPACTA,INTEGRADA, 36W X 110V 4,00000 22,900 91,60 15/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABACAXI 10,00000 2,150 21,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 43 de 43 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 7,50000 1,200 9,00 15/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 15,00000 3,000 45,00 15/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG 2,00000 4,300 8,60 15/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 71,00000 7,513 533,42 15/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 12,00000 7,220 86,64 15/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 10,00000 1,780 17,80 15/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 10,00000 1,280 12,80 15/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 109,00000 1,600 174,40 15/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 8,00000 1,300 10,40 15/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 14,00000 1,450 20,30 15/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 28,00000 1,500 42,00 15/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 4,00000 1,800 7,20 15/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 20,00000 1,130 22,60 15/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 2,00000 2,440 4,88 15/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 6,00000 45,120 270,72 15/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN 5,00000 43,200 216,00 15/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 36,00000 1,400 50,40 15/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 36,00000 1,050 37,80 15/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 65,00000 1,197 77,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 44 de 44 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 60,00000 3,200 192,00 15/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 10,00000 1,780 17,80 15/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA COM 01 L 120,00000 1,920 230,40 15/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMÃO TAITI 4,00000 1,260 5,04 15/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS 40,00000 0,860 34,40 15/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 3,00000 0,550 1,65 15/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 61,00000 1,500 91,50 15/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 8,00000 0,840 6,72 15/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 40,00000 1,780 71,20 15/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 BORRACHA LÁTEX BRANCA, Nº 40, CAIXA COM 40 UN 97,00000 6,930 672,21 15/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 BORRACHA PLÁSTICA PVC, FORMATO 42X21X11 MM 140,00000 0,560 78,40 15/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, CAIXA COM 50 UN 82,00000 20,040 1.643,28 15/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 CANETA ESFEROGRÁFICA, GEL 120,00000 1,770 212,40 15/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 CANETA MARCA TEXTO, PLÁSTICO, PONTA DE 3 A 5 MM 132,00000 0,520 68,64 15/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 CANETA RETROPROJETOR, PONTA 1.0MM, ESTOJO 06 CORES 61,00000 17,630 1.075,43 15/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 COLA EM BASTÃO, ATÓXICA, TUBO 10 G, CAIXA C/10 UN 25,00000 10,590 264,75 15/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 COLA GLITTER, FRASCO PLÁSTICO COM 35 GRAMAS 780,00000 1,760 1.372,80 15/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 COLA LÍQUIDA, COLORIDA, CX C/06 FRASCO DE 23 G 25,00000 3,700 92,50 15/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 GIZ BRANCO, 8,5X9CM, CAIXA COM 500 PALITOS 47,00000 12,340 579,98 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 45 de 45 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 GIZ COLORIDO, 8,5X9CM, CAIXA COM 500 PALITOS 42,00000 22,440 942,48 15/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 GRAMPO TRILHO, 80 MM, CAIXA COM 50 JOGOS 4,00000 5,090 20,36 15/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 LÁPIS DE COR, GIGANTE, ESTAMPADO, CX C/6 CORES 570,00000 4,780 2.724,60 15/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO 52,00000 0,960 49,92 15/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 MASSA DE MODELAR, 9 CM X 12 MM, CX C/12 CORES 890,00000 1,970 1.753,30 15/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 PASTA ABA/ELÁSTICO, PLÁST.POLIONDA, 240X335MM, 2CM 130,00000 1,250 162,50 15/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 PASTA ABA/ELÁSTICO, PLÁST.POLIONDA, 240X335MM, 4CM 400,00000 1,490 596,00 15/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 PASTA PARA MODELAGEM, 250 ML 5,00000 6,500 32,50 15/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 PASTA SUSPENSA, KRAFT 350G/M2, 370X235MM, CX 50 UN 8,00000 39,430 315,44 15/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 TELA PINTURA, TEC.ALGODÃO, FIXADA MADEIRA, 10 X 12 20,00000 1,730 34,60 15/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 TELA PINTURA, TEC.ALGODÃO, FIXADA MADEIRA, 20 X 30 30,00000 3,150 94,50 15/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 TELA PINTURA, TEC.ALGODÃO, FIXADA MADEIRA, 40 X 50 70,00000 8,000 560,00 15/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 TELA PINTURA, TEC.ALGODÃO, FIXADA MADEIRA, 40 X 60 60,00000 9,300 558,00 15/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 TINTA PARA PINTURA A DEDO, CAIXA COM 06 POTES 800,00000 3,950 3.160,00 15/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 TINTA RELEVO DIMENSIONAL 422,00000 1,650 696,30 15/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 TRANSPARÊNCIA A-4, IMPRESSORA, CAIXA COM 100 UN 2,00000 54,750 109,50 15/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 VERNIZ VITRAL, AZUL, FRASCO COM 100 ML 5,00000 8,700 43,50 15/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 VERNIZ VITRAL, INCOLOR, FRASCO COM 100 ML 5,00000 5,150 25,75 15/02/2011 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 10.000,00000 1,759 17.590,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 46 de 46 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/02/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 15/02/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 6,00000 2,550 15,30 15/02/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE FRESCA BOVINA,DE SEGUNDA, MOÍDA, PC C/ 1KG 40,00000 7,790 311,60 15/02/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 6,00000 2,220 13,32 15/02/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REPOLHO 6,00000 1,770 10,62 15/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ADOÇANTE DIETETICO EM PÓ - C/ 50 ENV 5,00000 7,800 39,00 15/02/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLOS 3,00000 41,000 123,00 15/02/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PAPEL TOALHA INTERFOLHA,PC 4.800, 22,5 X 22,5 CM 30,00000 50,000 1.500,00 16/02/2011 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 CARVEDILOL 25 MG 500,00000 0,240 120,00 16/02/2011 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 CLOMIPRAMINA 25 MG 3.000,00000 0,060 180,00 16/02/2011 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 2 MG/ML, COM 1 ML 100,00000 0,220 22,00 16/02/2011 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 DIMETICONA 75 MG/ML, FRASCO COM 10 ML 272,00000 0,390 106,08 16/02/2011 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 ISOSSORBIDA 20 MG, MONONITRATO 2.000,00000 0,080 160,00 16/02/2011 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 NITROFURANTOÍNA 100 MG 5.000,00000 0,040 200,00 16/02/2011 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 SINVASTATINA 20 MG 5.000,00000 0,030 150,00 16/02/2011 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 SINVASTATINA 40 MG 500,00000 0,060 30,00 16/02/2011 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 VALPROATO SÓDIO 50 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FR 100 ML 50,00000 1,880 94,00 16/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ANSITEC 10MG CX.C/20 4,00000 28,510 114,04 16/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FORASEQ 12/400 MCG COM 60 CP 1,00000 105,670 105,67 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 47 de 47 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LIPIDIL CX.C/30 1,00000 79,500 79,50 16/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SANDOMIGRAN 0,5MG CX.C/20 3,00000 25,650 76,95 16/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 UTROGESTAN 100 MG C/ 30 CP 2,00000 43,680 87,36 16/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VASOPRIL PLUS 20/12,5 MG C/ 30 CP 2,00000 42,450 84,90 16/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ALTIVA 180 MG COM 10 CP 1,00000 22,150 22,15 16/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CILODEX COLIRIO FRASCO C/5ML 1,00000 25,700 25,70 16/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 EMULSÃO UNIVERSAL DE MERCK 1,00000 29,800 29,80 16/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 LANZOPRAZOL 30MG 1,00000 99,000 99,00 16/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 MODULEN IBD 400 G 4,00000 334,000 1.336,00 16/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 NOVOLIN N PERFIL P/ CANETA NOVOPEN 3 2,00000 119,000 238,00 16/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 PROCTYL POMADA RETAL C/ 30 GR + 10 APLIC 1,00000 39,500 39,50 16/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 STIMULANCE C/ 225 G 1,00000 67,800 67,80 17/02/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 185,00000 7,690 1.422,65 17/02/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 2,00000 185,300 370,60 17/02/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CUBA 1,00000 58,000 58,00 17/02/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 FILTRO 1,00000 48,000 48,00 17/02/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 FLUIDO FREIO 2,00000 10,000 20,00 17/02/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 HASTE 1,00000 520,000 520,00 17/02/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PRE 1,00000 180,000 180,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 48 de 48 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/02/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TUBO 2,00000 75,500 151,00 17/02/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TUBO 6K9213 1,00000 190,000 190,00 17/02/2011 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEU 205/75 R-16, SEM CÂMARA 2,00000 537,000 1.074,00 17/02/2011 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 BOMBA PULVERIZADORA DE 20 LITROS 1,00000 121,000 121,00 17/02/2011 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CARRIOLA PNEU C/ CAMARA 7,00000 81,000 567,00 17/02/2011 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 LIMA 12,00000 8,000 96,00 17/02/2011 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PICARETA C/ CABO 1,00000 31,000 31,00 17/02/2011 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PONTEIRO 5,00000 8,000 40,00 17/02/2011 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 RASTELO PÉ DE GALINHA C/ CABO 3,00000 7,000 21,00 17/02/2011 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 REATOR DE USO EXTERNO 220 VOLTS 250 WATTS VAPOR 10,00000 54,000 540,00 17/02/2011 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 SOQUETE PORCELANA E-40 10,00000 5,000 50,00 17/02/2011 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CLOBAZAN 10 MG 1.000,00000 0,370 370,00 17/02/2011 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CLOMIPRAMINA 75 MG 500,00000 0,900 450,00 17/02/2011 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 MEMANTINA 10 MG, CLORIDRATO 500,00000 1,600 800,00 17/02/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA EDUC. INF. MATERNAL 2 NIVEL III - VOL. 01 140,00000 69,000 9.660,00 17/02/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA EDUC.INF.PRÉ I NIVEL IV - VOLUME 01 256,00000 53,070 13.585,92 17/02/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA EDUC.INF.PRÉ II NIVEL V - VOLUME 01 185,00000 53,070 9.817,95 17/02/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 1º ANO - VOLUME 01 266,00000 72,900 19.391,40 17/02/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 2º ANO - VOLUME 01 268,00000 72,900 19.537,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 49 de 49 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/02/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 3º ANO - VOLUME 01 155,00000 72,900 11.299,50 17/02/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 4º ANO - VOLUME 01 278,00000 72,900 20.266,20 17/02/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 5º ANO - VOLUME 01 315,00000 72,900 22.963,50 17/02/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 6º ANO - VOLUME 01 33,00000 80,480 2.655,84 17/02/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 7º ANO - VOLUME 01 39,00000 80,480 3.138,72 17/02/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 8º ANO - VOLUME 01 45,00000 80,480 3.621,60 17/02/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 9º ANO - VOLUME 01 45,00000 80,480 3.621,60 17/02/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 1º ANO-VOL. 01. 14,00000 72,900 1.020,60 17/02/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 2º ANO-VOL. 01. 14,00000 72,900 1.020,60 17/02/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 3º ANO-VOL.01. 12,00000 72,900 874,80 17/02/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 4º ANO-VOL.01. 11,00000 72,900 801,90 17/02/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 5º ANO-VOL.01. 12,00000 72,900 874,80 17/02/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 6º ANO-VOL.01. 2,00000 71,060 142,12 17/02/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 7º ANO-VOL.01. 2,00000 71,060 142,12 17/02/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 8º ANO-VOL.01. 2,00000 71,060 142,12 17/02/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 9º ANO-VOL.01. 2,00000 71,060 142,12 17/02/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF.ED.INF.MATERNAL 2 NIVEL III-VOL.01 9,00000 69,000 621,00 17/02/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF.ED.INF.PRÉ I NIVEL IV - VOLUME 01 13,00000 53,070 689,91 17/02/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF.ED.INF.PRÉ II NIVEL V - VOLUME 01 10,00000 53,060 530,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 50 de 50 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 ARAME RECOZIDO TORCIDO 1 KG 3,00000 8,000 24,00 17/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 CIMENTO 50 KG 14,00000 21,000 294,00 17/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 FERRO 3/8 CA-50 5,00000 25,000 125,00 17/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 PREGO 17X21 C/C 1,00000 7,500 7,50 17/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 TIJOLO COMUM 600,00000 0,200 120,00 17/02/2011 LUIZ ANTONIO VALENTE JUNIOR 313.458.498-00 AUTOMATICO PARTIDA 1,00000 95,000 95,00 17/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMATICO ZM 1,00000 85,000 85,00 17/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 1,00000 420,000 420,00 17/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 150 AH 1,00000 420,000 420,00 17/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CAPA 4,00000 0,500 2,00 17/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CONJUNTO PLANETARIA ZEN 12694 1,00000 120,000 120,00 17/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO DELCO 1,00000 110,000 110,00 17/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO ESCOVA BSX 1,00000 45,000 45,00 17/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1034 1,00000 2,000 2,00 17/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 1141 2,00000 2,000 4,00 17/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 67 3,00000 2,000 6,00 17/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 69 5,00000 2,000 10,00 17/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA BASE DE VIDRO 8,00000 2,000 16,00 17/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H4 2,00000 15,000 30,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 51 de 51 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H5 3,00000 15,000 45,00 17/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA TORPEDO 1,00000 3,000 3,00 17/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA 2,00000 6,000 12,00 17/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA GF 1,00000 9,000 9,00 17/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 MOTOR DE VENTUINHA 1,00000 160,000 160,00 17/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REGULADOR DE VOLTAGEM 1,00000 130,000 130,00 17/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RESERVATÓRIO D'ÁGUA 1,00000 55,000 55,00 17/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 6003 ZZ 1,00000 12,000 12,00 17/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 6303 ZZ 1,00000 16,000 16,00 17/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE DE PAINEL 4,00000 3,000 12,00 17/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA 1,00000 18,000 18,00 17/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 TERMINAL DE ENCAIXE 4,00000 0,500 2,00 17/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 TERMINAL SAPINHO 1,00000 5,000 5,00 17/02/2011 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 MARMITEX 237,00000 6,000 1.422,00 17/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALGINAC 1000 CX.C/15 1,00000 16,000 16,00 17/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CETOCORT POMADA 1,00000 19,360 19,36 17/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 HISTAMIN 1,00000 8,000 8,00 17/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 OLMETEC 20MG C/ 30CP 1,00000 77,620 77,62 17/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ROVAMICINA 1,5 C/ 16 COMP. 2,00000 41,450 82,90 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 52 de 52 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TAMOXIFENO 20MG CX.C/30 1,00000 85,640 85,64 17/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TANDENE C/30CP 1,00000 26,500 26,50 17/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VIVACOR 10 MG COM 30 CP 1,00000 114,600 114,60 17/02/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 K - OUTRINE 23,00000 139,030 3.197,69 17/02/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 ÓLEO MINERAL 5,00000 120,600 603,00 17/02/2011 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 CAFÉ TORRADO E MOIDO 5,00000 12,800 64,00 17/02/2011 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 COPO DESCARTAVEL 200 ML 10,00000 3,450 34,50 17/02/2011 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 EXTRATO DE TOMATE 16,00000 2,650 42,40 17/02/2011 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 PAPEL HIGIENICO 2,00000 3,630 7,26 17/02/2011 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 PÃO DE FORMA 30,00000 3,650 109,50 17/02/2011 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 SALSICHA 10,00000 4,500 45,00 17/02/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CABO PARA ROLO PROLONGADO 1,00000 21,000 21,00 17/02/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CIMENTO 50 KG 2,00000 20,700 41,40 17/02/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ROLO 23 CM LÃ ALTO COMPLETO 2,00000 11,800 23,60 17/02/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TINTA LATEX 18 LITROS - COR AREIA 4,00000 78,000 312,00 17/02/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TINTA LATEX 18 LITROS - COR VERDE PRIMAVERA 2,00000 78,000 156,00 17/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 10,00000 1,280 12,80 17/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 23,00000 1,600 36,80 17/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 6,00000 1,450 8,70 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 53 de 53 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 23,00000 1,500 34,50 17/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 2,00000 1,800 3,60 17/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 14,00000 1,780 24,92 17/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,220 19,52 17/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 4,00000 0,800 3,20 17/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 2,280 22,80 17/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MELANCIA 8,00000 7,440 59,52 17/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 60,00000 1,790 107,40 17/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 17,00000 1,500 25,50 17/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 AZUKON MR 30 MG C/ 30 CP 2,00000 13,100 26,20 17/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 BAMIFIX 300 MG COM 20 CP 3,00000 23,500 70,50 17/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CLOBAZAN 20MG. CX.C/20 6,00000 17,500 105,00 17/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 IMUNOGLUCAN 1,00000 148,000 148,00 17/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 LIPLESS 100 MG COM 30 CP 1,00000 52,500 52,50 17/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 NORIPURUM GOTAS COM 30ML 3,00000 24,500 73,50 17/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 OVESTRION CREME C/50GRS 1,00000 41,500 41,50 18/02/2011 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 TIAMINA 300 MG 5.000,00000 0,070 350,00 18/02/2011 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, 25X 07 20,00000 2,480 49,60 18/02/2011 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 20,00000 3,000 60,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 54 de 54 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/02/2011 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, 40 X 12 3,00000 3,100 9,30 18/02/2011 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. EP, CX C/100 UN 60,00000 9,300 558,00 18/02/2011 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. G, CX C/100 UN 30,00000 8,600 258,00 18/02/2011 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. M, CX C/100 UN 50,00000 8,600 430,00 18/02/2011 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. P, CX C/100 UN 60,00000 8,600 516,00 18/02/2011 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA 43.295.831/0001-40 CLORIDRATO DE MAPROTILINA 25 MG 1.000,00000 0,980 980,00 18/02/2011 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA 43.295.831/0001-40 CLORIDRATO DE TANSULOZINA 0,4 MG 180,00000 3,380 608,40 18/02/2011 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA 43.295.831/0001-40 CODEÍNA 50 MG + DICLOFENACO SÓDICO 50 MG 500,00000 1,850 925,00 18/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CADERNO BROCHURA, FORMATO 141X205 MM, C/ 60 FOLHAS 1.850,00000 0,650 1.202,50 18/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CADERNO BROCHURÃO, 205X280 MM, 60 FOLHAS 1.950,00000 1,180 2.301,00 18/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CADERNO DE CALIGRAFIA, BROCHURA, 48 FOLHAS 1.190,00000 0,530 630,70 18/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CADERNO ESPIRAL DE DESENHO, 96 FOLHAS 1.750,00000 2,200 3.850,00 18/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CADERNO UNIVERSITÁRIO, 203X280 MM, C/ 200 FOLHAS 380,00000 4,970 1.888,60 18/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 ENVELOPE FORMATO OFÍCIO 2, BRANCO, CX 250 UN 4,00000 61,910 247,64 18/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 ENVELOPE, 325X228 MM, COR OURO, CX C/ 250 UN 3,00000 45,940 137,82 18/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.75G/M2,COLOR., CX 10 PC 115,00000 3,590 412,85 18/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL CAMURÇA, PACOTE COM 25 UNIDADES 40,00000 9,770 390,80 18/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL CARTOLINA LAMINADA, 49X59 CM, PC 20 UN 10,00000 19,670 196,70 18/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL CARTÃO FLUORESCENTE 1.200,00000 0,850 1.020,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 55 de 55 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL CREPOM COMUM, 0,48 X 2,00 M, CX 40 ROLOS 57,00000 14,850 846,45 18/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL CREPOM LAMINADO, 0,48 X 2,00 M, CX 10 UN 32,00000 14,100 451,20 18/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL DOBRADURA COMUM, PACOTE COM 50 UNIDADES 56,00000 6,750 378,00 18/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL DOBRADURA ESPELHO MONOLÚCIDO, 48 X 66 1.745,00000 0,240 418,80 18/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL IMPERMEÁVEL, PACOTE COM 100 UNIDADES 16,00000 36,900 590,40 18/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL LAMINADO, PACOTE COM 40 UNIDADES 28,00000 19,000 532,00 18/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL PRESENTE, 56 X 60 CM, MOT.INFANTIS, PC 40 UN 36,00000 10,300 370,80 18/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL SULF.40, 215X315MM, GRAM.40G/M2, PC 250 FOL 19,00000 14,000 266,00 18/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ACIDO GLICOLICO 8% ACIDO KOJICO 2% ACIDO ASCORBICO 1,00000 36,700 36,70 18/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CARNATO DE CALCIO 800 MG/ ASPARTATO DE MAGNESIO 1,00000 27,500 27,50 18/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CODATEN 50 MG CX.C/20 2,00000 51,700 103,40 18/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FENOFIBRATO 200 MG COM 30 CP 1,00000 54,300 54,30 18/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FORASEQ 12/400 MCG COM 60 CP 2,00000 99,000 198,00 18/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 OPTIVE COLIRIO C/ 10ML 2,00000 29,110 58,22 18/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PENTALAC C/ 120ML 1,00000 25,700 25,70 18/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RETEMIC 5 MG- COM 60 CP 1,00000 23,650 23,65 18/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ROVAMICINA 500MG CX.C/16 11,00000 41,250 453,75 18/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TAMARINE C/ 20CP 1,00000 26,190 26,19 18/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TRAMADOL 50 MG C/ 10 CP 3,00000 20,000 60,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 56 de 56 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 URO-VAXON 6MG CX.C/30 1,00000 96,080 96,08 18/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 32,50000 1,198 38,93 18/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 24,00000 1,573 37,76 18/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 40,50000 1,451 58,775 18/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 31,00000 1,497 46,42 18/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 13,00000 2,500 32,50 18/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM COM 01 LITRO 1.392,00000 1,533 2.134,04 18/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 3,00000 20,400 61,20 18/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 10,00000 5,120 51,20 18/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 2,280 22,80 18/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 5,00000 1,580 7,90 18/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 30,00000 1,565 46,95 18/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO 8,00000 14,500 116,00 18/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CLOBAZAN 20MG. CX.C/20 3,00000 18,000 54,00 18/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 COVERSYL PLUS COM 30 1,00000 81,600 81,60 18/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DESERILA C/ 25 DRG 6,00000 42,500 255,00 18/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DETRUSITOL LA C/ 28CP 1,00000 323,000 323,00 18/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DOLAMIN FLEX C/ 16 CP 4,00000 30,500 122,00 18/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 FILTRO SOLAR FPS 50 C/ 200 ML 1,00000 49,900 49,90 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 57 de 57 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 FLUOXETINA 20MG COM 30 2,00000 48,000 96,00 18/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 HEXOMEDINE SPRAY C/ 30ML 1,00000 36,000 36,00 18/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 LEVEMIR FLEX PEN 5X3 ML 1,00000 380,000 380,00 18/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 LYRICA 75 MG COM 28 1,00000 87,000 87,00 18/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 MATERNA CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 36,500 36,50 18/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 NEULEPTIL GOTAS 4% C/ 20ML 2,00000 13,000 26,00 18/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 NOVORAPID FLEX PEN CX C/5X3ML 1,00000 202,000 202,00 18/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 PHOTODERM CREME TINTO C/ 40 ML 1,00000 67,500 67,50 18/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 PROFOL C/ 100ML 1,00000 15,000 15,00 18/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 REVITAN C/ 120ML 1,00000 23,500 23,50 18/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 TRIDERM C/ 15 GR 1,00000 55,400 55,40 22/02/2011 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG 600,00000 2,840 1.704,00 22/02/2011 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG 240,00000 1,370 328,80 22/02/2011 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG 480,00000 0,830 398,40 22/02/2011 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 CITALOPRAN 20 MG 7.004,00000 0,080 560,32 22/02/2011 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALOIS 10 MG COM 30 CP 2,00000 68,200 136,40 22/02/2011 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CARBAMAZEPINA CR 400MG C/ 20CP 9,00000 30,140 271,26 22/02/2011 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DOLAMIN FLEX C/ 15 CP. 2,00000 30,180 60,36 22/02/2011 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GLIFAGE XR 500MG CX.C/30 2,00000 13,550 27,10 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 58 de 58 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/02/2011 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HANTINA 1,00000 19,450 19,45 22/02/2011 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PEDIASURE C/ 400 GR 1,00000 46,450 46,45 22/02/2011 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PHARMATON C/ 30 COMP. 1,00000 53,550 53,55 22/02/2011 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PROCTYL POMADA 1,00000 39,530 39,53 22/02/2011 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SERTRALINA 50MG C/ 30CP 3,00000 54,700 164,10 22/02/2011 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TEGRETOL CR 200MG CX.C/20 6,00000 14,300 85,80 22/02/2011 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0001-21 BUPROPIONA 150 MG, CLORIDRATO 360,00000 1,210 435,60 22/02/2011 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0001-21 GLIMEPIRIDA 2 MG 10.000,00000 0,070 700,00 22/02/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ALPRAZOLAN 0,5 MG 1.000,00000 0,130 130,00 22/02/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 LÂMINA BISTURI, Nº 11, CAIXA COM 100 UNIDADES 3,00000 9,990 29,97 22/02/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 OLMESARTANA 40 MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG 300,00000 2,880 864,00 22/02/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 APRESUNTADO 71,70000 3,200 229,44 22/02/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 23,00000 18,910 434,93 22/02/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 110,00000 4,200 462,00 22/02/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 PEITO DE FRANGO 287,00000 3,200 918,40 22/02/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG 170,00000 2,200 374,00 22/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABACAXI 10,00000 2,150 21,50 22/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 21,00000 1,200 25,20 22/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL 34,00000 13,850 470,90 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 59 de 59 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 10,00000 1,780 17,80 22/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 10,00000 1,280 12,80 22/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 132,00000 1,600 211,20 22/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 14,00000 1,450 20,30 22/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 30,50000 1,500 45,75 22/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 10,00000 1,780 17,80 22/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMÃO TAITI 4,00000 1,260 5,04 22/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 7,00000 1,790 12,53 22/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PIMENTÃO 2,00000 2,800 5,60 22/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 73,50000 1,500 110,25 22/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 1,00000 21,160 21,16 22/02/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 22/02/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALMEIRÃO 6,00000 2,550 15,30 22/02/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE FRESCA BOVINA,DE SEGUNDA, MOÍDA, PC C/ 1KG 50,00000 7,790 389,50 22/02/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 8,00000 2,220 17,76 22/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 BENORMAL COM 30 CP 3,00000 15,200 45,60 22/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 LANTUS C/10ML 1,00000 321,000 321,00 23/02/2011 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 ATIVADO P/ LAVAR VEÍCULOS, BOMBONA PLÁSTICA 200 L 3,00000 900,000 2.700,00 23/02/2011 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 SHAMPOO P/ LAVAR VEÍCULOS, BOMBONA PLÁSTICA 200 L 1,00000 900,000 900,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 60 de 60 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/02/2011 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 SOLUPAN P/ LAVAR VEÍCULOS, BOMBONA PLÁSTICA 200 L 2,00000 900,000 1.800,00 23/02/2011 ADEMAR ESTEVAM DO CARMO - ME 54.256.367/0001-08 CABO DE FREIO 2,00000 4,000 8,00 23/02/2011 ADEMAR ESTEVAM DO CARMO - ME 54.256.367/0001-08 CAMARA DE AR 2,00000 8,000 16,00 23/02/2011 ADEMAR ESTEVAM DO CARMO - ME 54.256.367/0001-08 DESCANSO LATERAL PARA BICICLETA 1,00000 5,000 5,00 23/02/2011 ADEMAR ESTEVAM DO CARMO - ME 54.256.367/0001-08 FREIO TRASEIRO 1,00000 12,000 12,00 23/02/2011 ADEMAR ESTEVAM DO CARMO - ME 54.256.367/0001-08 JOGO DE CENTRO BICICLETA 1,00000 8,000 8,00 23/02/2011 ADEMAR ESTEVAM DO CARMO - ME 54.256.367/0001-08 MANOPLA 1,00000 4,000 4,00 23/02/2011 ADEMAR ESTEVAM DO CARMO - ME 54.256.367/0001-08 MAÇANETA DE FREIO 1,00000 12,000 12,00 23/02/2011 ADEMAR ESTEVAM DO CARMO - ME 54.256.367/0001-08 PARAFUSO 3/16 1,00000 1,000 1,00 23/02/2011 ADEMAR ESTEVAM DO CARMO - ME 54.256.367/0001-08 PNEU 2,00000 23,000 46,00 23/02/2011 ADEMAR ESTEVAM DO CARMO - ME 54.256.367/0001-08 RODA DE FERRO 1,00000 48,000 48,00 23/02/2011 ADEMAR ESTEVAM DO CARMO - ME 54.256.367/0001-08 ROLAMENTO 2,00000 6,000 12,00 23/02/2011 ADEMAR ESTEVAM DO CARMO - ME 54.256.367/0001-08 SELIM BICOLOR 1,00000 17,000 17,00 23/02/2011 ADEMAR ESTEVAM DO CARMO - ME 54.256.367/0001-08 SUPORTE 1,00000 14,000 14,00 23/02/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CABO 1,00000 210,000 210,00 23/02/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 SUPORTE 1,00000 66,000 66,00 23/02/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TERMINAL 3,00000 50,000 150,00 23/02/2011 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 FILTRO 1,00000 68,000 68,00 23/02/2011 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 89,000 89,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 61 de 61 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/02/2011 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 ANEL 1,00000 3.349,000 3.349,00 23/02/2011 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 BICO INJETOR 4,00000 172,500 690,00 23/02/2011 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 CABEÇOTE 1,00000 1.860,000 1.860,00 23/02/2011 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 SAPATA ROLETE 1,00000 1.650,000 1.650,00 23/02/2011 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 2.753,12120 2,650 7.295,771 23/02/2011 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 5.455,01600 1,800 9.819,029 23/02/2011 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 POLTRONA DE ASSENTO P/ TRATOR 2,00000 490,000 980,00 23/02/2011 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 BRAÇADEIRA 2,00000 2,500 5,00 23/02/2011 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 BRAÇADEIRA CRUZETA 2,00000 4,000 8,00 23/02/2011 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 CRUZETA CARDAN 2,00000 140,000 280,00 23/02/2011 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 CUICA DUPLA COMPLETA 1,00000 230,000 230,00 23/02/2011 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 FLANGE PINHÃO L 1620 1,00000 190,000 190,00 23/02/2011 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 GUARDA PÓ CARDAN 1,00000 25,000 25,00 23/02/2011 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 PARAFUSO CRUZETA 4,00000 1,500 6,00 23/02/2011 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 REPARO TRAVA ALAVANCA 1,00000 10,000 10,00 23/02/2011 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 TORRE DO CAMBIO 1,00000 30,000 30,00 23/02/2011 EMBLEMA COM.MAQ.AGRICOLAS LTDA 53.890.588/0001-62 ALAVANCA ACELERADOR 1,00000 486,000 486,00 23/02/2011 EMBLEMA COM.MAQ.AGRICOLAS LTDA 53.890.588/0001-62 MANOPLA DE PLASTICO DO COMA 1,00000 43,000 43,00 23/02/2011 EMBLEMA COM.MAQ.AGRICOLAS LTDA 53.890.588/0001-62 PARAFUSO DE AÇO 1,00000 1,000 1,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 62 de 62 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 CARCAÇA 1,00000 1.000,000 1.000,00 23/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 CONJUNTO 1,00000 470,000 470,00 23/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 JUNTA TAMPA DIFERENCIAL 1,00000 8,000 8,00 23/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 KIT ROLAMENTO PONTA EIXO 2,00000 240,000 480,00 23/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 LAMPADA H3 1,00000 14,000 14,00 23/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 OLEO TRAC. POSIT 85W140 2,00000 15,000 30,00 23/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 REGULADOR VOLTAGEM 1,00000 295,000 295,00 23/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ROLAMENTO 1,00000 16,800 16,80 23/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ROLAMENTO ALTERNADOR 1,00000 78,000 78,00 23/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 SEMI EIXO 1,00000 500,000 500,00 23/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ACABAMENTO P/HIDRA LUXO CROMADO 1,00000 35,000 35,00 23/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 AEROFIX DECORADO PVC BRANCO 3,00000 2,900 8,70 23/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ARAME RECOZIDO TORCIDO 4,00000 6,500 26,00 23/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 AREIA FINA LAVADA 1,50000 36,000 54,00 23/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BRAÇO P/ CHUVEIRO CROMADO 40 2,00000 3,500 7,00 23/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CADEADO 30MM 1,00000 12,000 12,00 23/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAPACITOR 10 UF 5250 VC 3,00000 5,500 16,50 23/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CHUVEIRO DUCLA 127 W 2,00000 29,000 58,00 23/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CIMENTO 50 KG 8,00000 21,000 168,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 63 de 63 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ENGATE PLASTICO 1/2 X 50 CM 1,00000 3,500 3,50 23/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 KIT ACIONAMENTO PARA VD 1 1/2 1,00000 28,000 28,00 23/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 KIT MOLA/CHAVE VD 1.1/2" 1,00000 11,000 11,00 23/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA COMPACTA 25W. 3,00000 11,000 33,00 23/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA COMPACTA 59 W 10,00000 39,500 395,00 23/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LIGAMIL ADITIVADO 20 KG 15,00000 6,000 90,00 23/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LONA PRETA 8 X 50 BOBINA 150 2,00000 4,000 8,00 23/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 MASSA DE VIDRO 6,00000 2,500 15,00 23/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PINO MACHO ADAP. C/3 TOMADAS 1,00000 6,000 6,00 23/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PITÃO 17 X 40 10,00000 0,300 3,00 23/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REATOR ELETRONICO 2 X 40 5,00000 16,500 82,50 23/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 SIFÃO FLEXIVEL EXTENSIVO 3,00000 6,000 18,00 23/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TEE PVC ROSCA DE 1/2 1,00000 1,500 1,50 23/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TOMADA SISTEMA X 1,00000 8,000 8,00 23/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TORNEIRA JARDIM 3/4 "1128" 1,00000 12,000 12,00 23/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TORNEIRA LAVATORIO 1194 C50 1,00000 33,000 33,00 23/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VASELINA USO PROFISSIONAL EM PASTA COM 910 G 1,00000 3,000 3,00 23/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VIDRO CANELADO 1,00000 45,000 45,00 23/02/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VIDRO LISO 3MM 1,00000 40,000 40,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 64 de 64 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 MANGUEIRA PRETA 1.2/2X3.0 MM 3.200,00000 2,470 7.904,00 23/02/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ARRUELA MANGA DE EIXO 2,00000 5,000 10,00 23/02/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CAMPANA DE FREIO 2,00000 90,000 180,00 23/02/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CILINDRO MESTRE 1,00000 125,000 125,00 23/02/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CILINDRO RODA 2,00000 25,000 50,00 23/02/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 GRAXA 1,00000 8,000 8,00 23/02/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 GUARDA PÓ DA HOMOCINÉTICA 1,00000 10,000 10,00 23/02/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO REBITES 1,00000 2,000 2,00 23/02/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 KIT ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO 1,00000 50,000 50,00 23/02/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 LONA 1,00000 15,000 15,00 23/02/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 REPARO CENTRALIZADOR 1,00000 5,000 5,00 23/02/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR CUBO TRASEIRO 1,00000 10,000 10,00 23/02/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ÓLEO FREIO 1,00000 15,000 15,00 23/02/2011 KATIA MARIA LOPES ZAR - ME 04.183.773/0001-01 PRANCHA DE MADEIRA EM EUCALIPTO TRATADO 5,50000 1.200,000 6.600,00 23/02/2011 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 ARRUELA 1,00000 22,000 22,00 23/02/2011 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 BUCHA 1,00000 268,500 268,50 23/02/2011 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 CREMALHEIRA 1,00000 497,000 497,00 23/02/2011 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 GRAXEIRO 2,00000 2,500 5,00 23/02/2011 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 PINHÃO 1,00000 620,000 620,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 65 de 65 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/02/2011 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 PINO 1,00000 485,300 485,30 23/02/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CONEX. FREIO-AR COMPL. 08MM 1,00000 12,000 12,00 23/02/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CRUZETA CW300 1,00000 30,000 30,00 23/02/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 FLEXIVEL P/MB/BIC-1MB-503 2,00000 25,000 50,00 23/02/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 GRAMPO MOLA TRAZ. 18X82X210 1,00000 20,000 20,00 23/02/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 INSERTO P/ MANG. 08 MM 2,00000 1,000 2,00 23/02/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 LAMINA DO TRATOR LT-151 2,00000 120,000 240,00 23/02/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PARAF. CENTRO UNF 1/2X6 1,00000 7,000 7,00 23/02/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PARAFUSO CENTRO UNF 1/2X8 1,00000 8,000 8,00 23/02/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PORCA SEXT. DUPLA UNF 1/2 2,00000 0,700 1,40 23/02/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI COM HORTELÃ 2,00000 6,500 13,00 23/02/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 3,00000 5,500 16,50 23/02/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR MELÃO 7,00000 6,500 45,50 23/02/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, COM GÁS, GARRAFA 510 ML, FARDO C/12 1,00000 7,500 7,50 23/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX HNZ 1133 1,00000 96,000 96,00 23/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHA 1,00000 20,000 20,00 23/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CORREIA 6PK 1900 1,00000 47,000 47,00 23/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO BOSCH 1,00000 120,000 120,00 23/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INTERRUPTOR DO CEBOLÃO 1,00000 55,000 55,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 66 de 66 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PALHETA 1,00000 50,000 50,00 23/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REGULADOR GAUS 502 1,00000 99,000 99,00 23/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE DNI 0102 1,00000 10,000 10,00 23/02/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE ESCOVA 1,00000 30,000 30,00 23/02/2011 MONTE CRISTO PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME 12.248.404/0001-88 LATA DE COLA P/ FIXAÇÃO DE TACHÕES C/ 5 KILOS CD 4,00000 71,500 286,00 23/02/2011 MONTE CRISTO PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME 12.248.404/0001-88 TACHÃO DE RESINA ACRILICA DE POLIESTER AMARELO 200,00000 29,150 5.830,00 23/02/2011 N.D.F.P. MORAIS ME 13.100.138/0001-04 CARIMBO COMUM, MEDINDO 6,5 X 3,5 CM, CONFORME MODE 3,00000 18,000 54,00 23/02/2011 N.D.F.P. MORAIS ME 13.100.138/0001-04 CARIMBO PRINTER 30 18 X 47 MM 1,00000 47,000 47,00 23/02/2011 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 MARMITEX 59,00000 6,000 354,00 23/02/2011 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 REFEIÇÃO 45,00000 8,500 382,50 23/02/2011 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 ÁGUA MINERAL 1 1/5ML. 44,00000 2,114 93,00 23/02/2011 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 ALICATE CRIMPA CONECTORES TIPO 8P8C/RJ45 1,00000 67,000 67,00 23/02/2011 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 CABO DE REDE FURUKAMA CAT 5E, COMPATIVEL COM OS 1,00000 405,000 405,00 23/02/2011 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 ROTEADOR 1,00000 180,000 180,00 23/02/2011 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 STRIPPER PARA CABOS DE REDE UTP E OUTROS, PARA 1,00000 40,000 40,00 23/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CETOPROFENO 60 MG/ TRAMADOL 50 MG/ AMITRIPTILINA 2,00000 56,500 113,00 23/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ISOFLAVONA 120 MG/ CINARIZINA 75 MG C/ 60 CAPS 1,00000 40,000 40,00 23/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RISPERIDONA 2 MG/ BIPERDIENO 2 MG/ FAMOTIDINA 20 M 1,00000 31,000 31,00 23/02/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 AVENTAL DE RASPA 10,00000 15,950 159,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 67 de 67 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/02/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº 44 5,00000 29,900 149,50 23/02/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº37 5,00000 29,900 149,50 23/02/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº38 4,00000 29,900 119,60 23/02/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº39 13,00000 29,900 388,70 23/02/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº40 18,00000 29,900 538,20 23/02/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº41 22,00000 29,900 657,80 23/02/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº42 10,00000 29,900 299,00 23/02/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº43 5,00000 29,900 149,50 23/02/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº45 2,00000 29,900 59,80 23/02/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CADEADO 1,00000 25,000 25,00 23/02/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 EXTENSÃO DE ENERGIA 1,00000 17,000 17,00 23/02/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 LONA LEVE 4X5 2,00000 130,000 260,00 23/02/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 LUVA DE VAQUETA 100,00000 11,900 1.190,00 23/02/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 LUVA NITRÍLICA TAM. M 30,00000 4,360 130,80 23/02/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG 100,00000 0,690 69,00 23/02/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 ROUNDUP - ORIGINAL 12,00000 18,900 226,80 23/02/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 SAPATO DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº 39 3,00000 32,290 96,87 23/02/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 SAPATO DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº 41 2,00000 32,290 64,58 23/02/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 SAPATO DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº 42 2,00000 32,290 64,58 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 68 de 68 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/02/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 SAPATO DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº 43 1,00000 32,290 32,29 23/02/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 SAPATO DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº40 4,00000 32,290 129,16 23/02/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 SERRA STARRET 1,00000 3,000 3,00 23/02/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 ÓCULOS DE PROTEÇÃO COR FUME 50,00000 3,440 172,00 23/02/2011 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 ATENOLOL 50 MG 20.000,00000 0,020 400,00 23/02/2011 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG 20.000,00000 0,030 600,00 23/02/2011 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 OMEPRAZOL 20 MG 20.000,00000 0,030 600,00 23/02/2011 R S DOS SANTOS PANIFICADORA ME 06.215.147/0001-85 PÃO DE QUEIJO 3,00000 15,000 45,00 23/02/2011 R S DOS SANTOS PANIFICADORA ME 06.215.147/0001-85 PÃO FRANCÊS 150,00000 0,150 22,50 23/02/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 ARRUELA DE ENCOSTO 2,00000 16,000 32,00 23/02/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 BOMBA D' ÁGUA 1,00000 88,000 88,00 23/02/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 BOMBA DE ÓLEO 1,00000 154,000 154,00 23/02/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 BRONZINA DE BIELA 1,00000 46,000 46,00 23/02/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 BRONZINA DE MANCAL 1,00000 74,000 74,00 23/02/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 BUCHA BIELA 4,00000 9,900 39,60 23/02/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 BUCHA DO COMANDO 1,00000 36,000 36,00 23/02/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 COLA LOCTITE 1,00000 14,000 14,00 23/02/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA 1,00000 14,000 14,00 23/02/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 CORREIA DENTADA 1,00000 42,000 42,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 69 de 69 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/02/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 CORREIA DO ALTERNADOR 1,00000 28,000 28,00 23/02/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 FILTRO DE AR 1,00000 32,000 32,00 23/02/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 FILTRO DO MOTOR 1,00000 16,000 16,00 23/02/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 JOGO DE CAMISA DO MOTOR 4,00000 42,000 168,00 23/02/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 JOGO DE JUNTA 1,00000 198,000 198,00 23/02/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 PISTÃO C/ ANEL 4,00000 172,000 688,00 23/02/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 RETENTOR DIANTEIRO 3,00000 14,000 42,00 23/02/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 RETENTOR TRASEIRO 1,00000 32,000 32,00 23/02/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 SELO BLOCO 3,00000 7,000 21,00 23/02/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 VELA DE IGNIÇÃO 4,00000 9,000 36,00 23/02/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 ÓLEO HIDRAULICO 1,00000 18,200 18,20 23/02/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 ÓLEO SAE 40 4,00000 14,000 56,00 23/02/2011 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 LINHA DE NYLON 250MM 3,00000 75,000 225,00 23/02/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BARRA ROSCAVÉL 3/8 4,00000 2,900 11,60 23/02/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 EMENDA RETA 45CM 3 FUROS 6,00000 7,500 45,00 23/02/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 FECHADURA 1,00000 24,000 24,00 23/02/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PISO DE ARDÓSIA 20 X 40 2,00000 5,000 10,00 23/02/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PORCA SEXTAVADA NC 3/8 18,00000 0,150 2,70 23/02/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PORTA DE MADEIRA COMPACTA DE 80CM 1,00000 46,000 46,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 70 de 70 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 10,00000 1,780 17,80 23/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 9,50000 1,600 15,20 23/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 6,00000 1,300 7,80 23/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 6,00000 1,450 8,70 23/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 6,00000 1,500 9,00 23/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 14,00000 1,780 24,92 23/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,220 19,52 23/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 2,280 22,80 23/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 5,50000 1,790 9,845 23/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 13,00000 1,500 19,50 23/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 10,00000 21,160 211,60 23/02/2011 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 10.000,00000 1,759 17.590,00 23/02/2011 STEC & CIA LTDA 04.161.167/0001-95 KIT COSTAL STAND (ROUPA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) 12,00000 47,900 574,80 23/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ACLASTA 5/100 ML I.V 1,00000 2.200,000 2.200,00 23/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ALENIA 12/400 MCG C/60 CAPSULAS + 01 INALADOR 1,00000 106,700 106,70 23/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ALENIA 6/200 MCG C/ 60 CPS 1,00000 93,000 93,00 23/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ALGINAC 1000 MG COM 30 CP 1,00000 33,630 33,63 23/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ALLEGRA D 60 + 120MG CX 10 COMP 1,00000 39,290 39,29 23/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ANGLIQ C/ 28 CP 1,00000 75,000 75,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 71 de 71 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ATURGYL ADULTO 1,00000 10,110 10,11 23/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 AZUKON MR 30 MG C/ 30 CP 1,00000 13,520 13,52 23/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CIPROFIBRATO 100 MG COM 30 CP 4,00000 52,155 208,62 23/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CITONEURIM 5000 COM /20 CP 2,00000 44,500 89,00 23/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG C/ 10CP 1,00000 22,190 22,19 23/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DESCONTO 1,00000 -8,420 -8,42 23/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DIGEPLUS COM 30 CP 2,00000 29,900 59,80 23/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DOSTINEX 0,5MG C 2 1,00000 79,850 79,85 23/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DUOVENT SPRAY 1,00000 33,980 33,98 23/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 EPITEZAN POMADA OFTALMOLÓGICA 3,5GR 1,00000 9,920 9,92 23/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 FLUOXETINA 20MG COM 30 2,00000 47,000 94,00 23/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 GABAPENTINA 300 MG COM 30 CP 2,00000 61,110 122,22 23/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 GALVUS MET 50/850MG CX.C56 1,00000 178,500 178,50 23/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 GENFIBLOZILA 600 MG C/ 30 CP 1,00000 64,950 64,95 23/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 GLIFAGE XR 500MG CX.C/30 1,00000 13,960 13,96 23/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 JANUMET 50+850MG C/ 56 CP 1,00000 199,350 199,35 23/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 JANUVIA 100 COM 28 CP 1,00000 178,500 178,50 23/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 LABIRIN 16 MG COM 30 CP 2,00000 24,900 49,80 23/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 LABIRIN 24 MG COM 30CP 1,00000 33,400 33,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 72 de 72 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 LYRICA 150MG CX.C/28 1,00000 134,200 134,20 23/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG C/ 30CP 1,00000 51,120 51,12 23/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 NUTRICAL D CX.C/60 1,00000 49,980 49,98 23/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 OCUVITE LUTEIN C/60 CP 1,00000 97,710 97,71 23/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 PEDIASURE SABOR BAUNILHA, C/ 900G 5,00000 88,500 442,50 23/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 PROFLAN 100MG CX.C/12 2,00000 31,000 62,00 23/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 PYLORI PAC RETRAT 1,00000 128,900 128,90 23/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 RAMIPRIL 10/25MG C/ 30CP 1,00000 97,300 97,30 23/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 SANDOMIGRAN 0,5MG CX.C/20 4,00000 25,980 103,92 23/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 SELOZOK 100MG CX.C/30 1,00000 55,900 55,90 23/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 SONDA DE FOLEY NR 16 4,00000 4,500 18,00 23/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 TEGRETOL CR 400MG CX.C/20 2,00000 31,170 62,34 23/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 TOBRADEX COLIRIO 1,00000 25,740 25,74 23/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 TRAMADOL 50 MG C/ 10 CP 1,00000 21,740 21,74 23/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 VASOPRIL 10MG CX.C/30 2,00000 19,800 39,60 23/02/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 VONAU 08 MG C/ 10 CP 2,00000 50,030 100,06 23/02/2011 TEREZINHA BORELLI FREIRE - ME 03.407.928/0001-83 PICOLÉ DE LEITE 2.340,00000 0,400 936,00 23/02/2011 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 CORREIA 2,00000 35,000 70,00 23/02/2011 ZACARIAS & FILHOS LTDA 62.558.192/0001-03 CORREIA C-51 6,00000 35,000 210,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 73 de 73 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/02/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 2,00000 10,350 20,70 24/02/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PRESUNTO FATIADO 8,00000 14,700 117,60 24/02/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PÃO DE FORMA 16,00000 3,700 59,20 24/02/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 QUEIJO MUSSARELA FATIADO 8,00000 14,000 112,00 24/02/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SUCO DE MARACUJA 500 ML 6,00000 5,750 34,50 24/02/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SUCO DE UVA FRASCO 500ML. 6,00000 4,650 27,90 24/02/2011 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 ALOPURINOL 300 MG 5.000,00000 0,070 350,00 24/02/2011 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 MEMANTINA 10 MG, CLORIDRATO 450,00000 1,600 720,00 24/02/2011 FERNANDO LEITE ANDRADINA ME 96.342.753/0001-54 CABEÇOTE 1 1/4" METAL 1,00000 3,000 3,00 24/02/2011 FERNANDO LEITE ANDRADINA ME 96.342.753/0001-54 CABO FLEXIVEL 35MM AZUL 8,00000 10,500 84,00 24/02/2011 FERNANDO LEITE ANDRADINA ME 96.342.753/0001-54 CABO FLEXIVEL 35MM PRETO 23,00000 10,500 241,50 24/02/2011 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME 96.162.797/0001-00 BOLSA LATERAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL 41,00000 19,900 815,90 24/02/2011 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 BICO DO ARADO AIVECA 7,00000 135,000 945,00 24/02/2011 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 PARAFUSO COMPLETO DE FIXAÇÃO DOS BICOS DO ARADO 21,00000 2,500 52,50 24/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ANEL BICO INJETOR 18003 4,00000 1,750 7,00 24/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 BICO INJETOR 2,00000 220,000 440,00 24/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 CONTRA PINO CUBO 2,00000 0,200 0,40 24/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 FILTRO BICO INJETOR 4,00000 4,000 16,00 24/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 18,000 18,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 74 de 74 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 JOGO LONA 1,00000 35,000 35,00 24/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 RETENTOR RODA 2,00000 9,000 18,00 24/02/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 VELA DE IGNIÇÃO 4,00000 13,000 52,00 24/02/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 AREIA FINA LAVADA 10,00000 40,000 400,00 24/02/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 AREIA GROSSA LAVADA 4,50000 38,000 171,00 24/02/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 BLOCO CERÂMICO 9X19X19 CM 7.550,00000 0,380 2.869,00 24/02/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 BRITA 2,00000 90,000 180,00 24/02/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 CAIBRO DE 4,5 METROS 32,00000 18,000 576,00 24/02/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 CAL HIDRATADA, SACO DE 20 QUILOS 93,00000 7,800 725,40 24/02/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 CAPA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO 6 MM 11,00000 30,000 330,00 24/02/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 CIMENTO CP II 32F, SACO COM 50 QUILOS 77,00000 23,000 1.771,00 24/02/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 CONJUNTO DE SANITÁRIO 1,00000 170,000 170,00 24/02/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 FERRO 5/16 12,00000 21,000 252,00 24/02/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 PARAFUSO COM VEDANTE, Nº. 15, P/TELHA FIBROCIMENTO 118,00000 0,619 73,00 24/02/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 PIA DE COZINHA 1,50 1,00000 250,000 250,00 24/02/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 PORTA 5,00000 300,000 1.500,00 24/02/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 PREGO 15X15 1,00000 9,000 9,00 24/02/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 PREGO 22X42 2,00000 9,000 18,00 24/02/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 RIPA DE 10 METROS 30,00000 18,000 540,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 75 de 75 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/02/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 TANQUE COM 02 BOCAS, TAMANHO DE 1,50 M 1,00000 200,000 200,00 24/02/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 4 MM - 2,44 X 0,50M 25,00000 10,000 250,00 24/02/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6 MM - 3,60 X 1,10M 24,00000 65,000 1.560,00 24/02/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 TELHA FRANCESA 1.070,00000 1,600 1.712,00 24/02/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 VENEZIANA METÁLICA 1,50 X 1,00 M 2,00000 270,000 540,00 24/02/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 VIGA DE 10 METROS X 12 5,00000 100,000 500,00 24/02/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 VIGA DE 2 METROS X 12 1,00000 20,000 20,00 24/02/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 VIGA DE 4 METROS X 12 2,00000 40,000 80,00 24/02/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 VITRÔ 40 X 40 1,00000 70,000 70,00 24/02/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 VITRÔ DE 1,50 X 1,00 2,00000 250,000 500,00 24/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 PARAFUSO PHILIPS 3,5MM X 16MM, C/ 500 UNIT 1,00000 20,000 20,00 24/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 PARAFUSO PHILIPS 3,5MM X 25MM, CAIXA C/ 500 UNIT 2,00000 23,000 46,00 24/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 PARAFUSO PHILIPS 4,0MM X 45MM, C/ 500 UNIDADES 2,00000 30,000 60,00 24/02/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 PARAFUSO PHILIPS DE 3,5X40MM CAIXA COM 500 UNID. 2,00000 24,900 49,80 24/02/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 ABRAÇADEIRA 8 X 13 2,00000 2,500 5,00 24/02/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 KIT ROLAMENTO TRASEIRO INTERNO E EXTERNO 2,00000 48,000 96,00 24/02/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 MANGUEIRA RADIADOR COM RESERVATÓRIO 1,00000 160,000 160,00 24/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CADERNO 1/4, CAPA DURA, 96 FOLHAS, 148 X 202 MM 930,00000 2,110 1.962,30 24/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CADERNO BROCHURINHA 1/4, 96 FOLHAS 250,00000 0,970 242,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 76 de 76 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CADERNO BROCHURÃO, 203X278 MM, C/ 96 FOLHAS 1.050,00000 3,950 4.147,50 24/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CAIXA DE ARQUIVO MORTO, PAPELÃO GROSSO, KRAFT 20,00000 1,160 23,20 24/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 ENVELOPE, 325X228 MM, COR OURO, CX C/ 250 UN 2,00000 45,940 91,88 24/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 LIVRO PARA ATA, 220X320MM, 50 FOLHAS 6,00000 3,500 21,00 24/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.75G/M2,COLOR., CX 10 PC 20,00000 3,590 71,80 24/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL ALMAÇO C/ PAUTA E MARGEM, PC 400 FOLHAS 8,00000 19,800 158,40 24/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL AUTO COLANTE, 01 FACE, TRANSP, ROLO 25 M 3,00000 25,500 76,50 24/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL AUTO COLANTE, MOT. INFANTIS, ROLO 25 M 19,00000 81,680 1.551,92 24/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL CANSON A-4, BLOCO COM 20 UNIDADES 40,00000 2,600 104,00 24/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL CARBONO, FILME PRETO, CX COM 100 UN 2,00000 29,500 59,00 24/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL CARTOLINA COLLOR SET 400,00000 0,390 156,00 24/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL CARTÃO DUPLEX, 50X66 CM, PACOTE 20 UN 90,00000 8,500 765,00 24/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL CREPOM IMPORTADO, 0,48 X 2 CM, CX C/40 ROLOS 30,00000 27,400 822,00 24/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL CREPOM LAMINADO, 0,48 X 2,00 M, CX 10 UN 40,00000 14,100 564,00 24/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL DE SEDA, 50 X 70 CM, 18 G, PC 100 UN 6,00000 8,750 52,50 24/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL DOBRADURA COMUM, PACOTE COM 50 UNIDADES 30,00000 6,750 202,50 24/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL HECTOGRÁFICO H 85, ROXO, C/MATRIZ, CX 100 UN 2,00000 27,500 55,00 24/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL LAMINADO, PACOTE COM 40 UNIDADES 23,00000 19,000 437,00 24/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL OF.9, 215X315MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10PC 5,00000 143,000 715,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 77 de 77 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL PARDO, COR OURO, 66 X 96 CM, PC 250 FOLHAS 7,00000 95,000 665,00 24/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL PRESENTE, 56 X 60 CM, MOT.INFANTIS, PC 40 UN 16,00000 10,300 164,80 24/02/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL SULF.40, 215X315MM, GRAM.40G/M2, PC 250 FOL 3,00000 14,000 42,00 24/02/2011 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 TERMINAL DE DIREÇÃO 1,00000 65,000 65,00 24/02/2011 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 ENV. SACO K. OURO 330 229X 324 FORONI 2,00000 95,000 190,00 24/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LUVA DE SILICONE PARA ALIMENTOS, TAM M C/ 50 UNIT 1,00000 23,700 23,70 24/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TRAMADOL 50MG / GABAPENTINA 150MG / NIMESULIDA 1,00000 112,000 112,00 24/02/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CORDA DE SEDA 1,00000 8,500 8,50 24/02/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 LONA 1,00000 227,500 227,50 24/02/2011 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 FIO DE NYLON 2,50 3,00000 75,000 225,00 24/02/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PORTA COMPENSADA 80 1,00000 52,000 52,00 24/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 14,00000 1,200 16,80 24/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 31,00000 1,600 49,60 24/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 19,50000 1,500 29,25 24/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 37,00000 1,790 66,23 24/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 15,00000 1,500 22,50 24/02/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 20,00000 37,660 753,20 24/02/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 9,00000 144,820 1.303,38 25/02/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA 130,00000 7,690 999,70 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 78 de 78 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/02/2011 ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA - ME 04.885.558/0001-52 ÓLEO LUBRIFICANTE GRAU ISO VG 68, BALDE 20 L 20,00000 138,000 2.760,00 25/02/2011 ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA - ME 04.885.558/0001-52 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 75W80, API GL5, BALDE 20 L 10,00000 479,750 4.797,50 25/02/2011 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/CAMINHÃO ÔNIBUS, S/CÂMARA,275/80R22.5 10,00000 814,840 8.148,40 25/02/2011 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/UTILITÁRIO, S/CÂMARA, 255/75R15 6,00000 425,250 2.551,50 25/02/2011 CASSIA SIMÕES SANTANA - ME 10.651.441/0001-07 CADASTRO DA FAMÍLIA – SIAB, BLOCO COM 100 FOLHAS 30,00000 6,200 186,00 25/02/2011 CASSIA SIMÕES SANTANA - ME 10.651.441/0001-07 CONSULTA DE ENFERMAGEM, BLOCO COM 100 FOLHAS 10,00000 9,000 90,00 25/02/2011 CASSIA SIMÕES SANTANA - ME 10.651.441/0001-07 CURATIVO GRAU I COM OU SEM DEBRIDAMENTO 5,00000 12,000 60,00 25/02/2011 CASSIA SIMÕES SANTANA - ME 10.651.441/0001-07 FICHA B-DIA, BLOCO COM 100 FOLHAS 10,00000 9,000 90,00 25/02/2011 CASSIA SIMÕES SANTANA - ME 10.651.441/0001-07 FICHA B-GES, BLOCO COM 100 FOLHAS 10,00000 9,000 90,00 25/02/2011 CASSIA SIMÕES SANTANA - ME 10.651.441/0001-07 FICHA B-HA, BLOCO COM 100 FOLHAS 20,00000 6,800 136,00 25/02/2011 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA 43.295.831/0001-40 LYRICA 75 MG 560,00000 2,260 1.265,60 25/02/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, EMB. 2 L 66,00000 1,650 108,90 25/02/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA LAVANDA, EMB. 2 L 6,00000 1,650 9,90 25/02/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRASCO C/ 400 ML 9,00000 6,420 57,78 25/02/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DETERGENTE EM PÓ, C/SISTEMA BIO-ATIVO, CX 1 QUILO 7,00000 2,990 20,93 25/02/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM 500 ML 6,00000 0,620 3,72 25/02/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LIMPA FORNO, POTE COM 230 GRAMAS 3,00000 4,990 14,97 25/02/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML 60,00000 0,950 57,00 25/02/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML 2,00000 2,200 4,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 79 de 79 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/02/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 SAPONÁCEO CREMOSO, LIMÃO, FRASCO COM 300 GRAMAS 60,00000 1,680 100,80 25/02/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRASCO C/ 1 L 2,00000 9,150 18,30 25/02/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁLCOOL ETÍLICO 96º, CAIXA COM 12 UNIDADES X 1 L 5,00000 33,600 168,00 25/02/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8, FRASCO COM 1 L 6,00000 2,800 16,80 25/02/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 4,00000 35,800 143,20 25/02/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 252,00000 5,180 1.305,36 25/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ATROVENT SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, 20ML 5,00000 13,700 68,50 25/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BEROTEC GOTAS PARA INALAÇÃO, FRASCO COM 20 ML 5,00000 4,500 22,50 25/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIPROGENTA CREME,TUBO C/30 GRAMAS 2,00000 12,700 25,40 25/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 OTOCIRIAX SOL OFTALMOLOGICA 5ML 2,00000 25,300 50,60 25/02/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RIFOCINA SPRAY,FRASCO COM 20ML. 2,00000 10,300 20,60 25/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 31,00000 1,198 37,13 25/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 26,00000 1,575 40,96 25/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CARNE FRESCA BOVINA DE SEGUNDA EM PEDAÇO (MÚSCULO) 602,00000 7,263 4.372,44 25/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 38,00000 1,451 55,15 25/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 30,50000 1,497 45,67 25/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 2,00000 1,800 3,60 25/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 14,00000 1,780 24,92 25/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE EM PÓ INTEGRAL 40,00000 7,730 309,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 80 de 80 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA COM 01 L 130,00000 1,920 249,60 25/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 2,280 22,80 25/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 5,00000 1,580 7,90 25/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 1,00000 10,500 10,50 25/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 29,50000 1,566 46,20 25/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 2,00000 3,800 7,60 28/02/2011 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/AUTOM. LEVE, SEM CÂMARA, 175/70R13 12,00000 124,480 1.493,76 28/02/2011 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/AUTOM. LEVE, SEM CÂMARA, 185/65R14 4,00000 161,870 647,48 28/02/2011 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/AUTOM. LEVE,S/CÂMARA,235/70R16 IC105 4,00000 357,000 1.428,00 28/02/2011 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/TRATOR AGRÍCOLA, S/CÂMARA, 18.4-34 2,00000 2.544,240 5.088,48 28/02/2011 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/TRATOR AGRÍCOLA, S/CÂMARA, 750-16 2,00000 417,570 835,14 28/02/2011 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/UTILITÁRIO S-10, S/CÂMARA, 225/75R15 4,00000 378,440 1.513,76 28/02/2011 HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.081.203/0001-36 ADALIMAMUBE 40MG C/ 02 AMP 2,00000 5.599,120 11.198,24 28/02/2011 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0001-21 BUPROPIONA 150 MG, CLORIDRATO 1.000,00000 1,210 1.210,00 28/02/2011 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0001-21 CODEÍNA 30 MG + PARACETAMOL 500 MG 2.000,00000 0,290 580,00 28/02/2011 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0001-21 VENLAFAXINA 150 MG 1.000,00000 0,560 560,00 28/02/2011 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 03.375.328/0001-80 ESCALPE 21 G 1.000,00000 0,110 110,00 28/02/2011 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 03.375.328/0001-80 ESCALPE Nº 23G 300,00000 0,110 33,00 28/02/2011 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 03.375.328/0001-80 FILME PARA RX MEDINDO 18X24,CAIXA C/100 UNIDADES 4,00000 42,800 171,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 81 de 81 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/02/2011 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 03.375.328/0001-80 FILME PARA RX MEDINDO 24X30,CAIXA C/100 UNIDADES 4,00000 71,300 285,20 28/02/2011 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 03.375.328/0001-80 FILME PARA RX MEDINDO 35X35,CAIXA C/100 UNIDADES 3,00000 121,500 364,50 28/02/2011 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 03.375.328/0001-80 FILME PARA RX MEDINDO 35X43,CAIXA C/100 UNIDADES 3,00000 149,900 449,70 28/02/2011 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 03.375.328/0001-80 FILME PARA RX, MEDINDO 30X40, CX. COM 100 UNIDADES 5,00000 118,800 594,00 28/02/2011 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 03.375.328/0001-80 TUBO PLASTICO 10 ML ESTERILIZADO DE BORRACHA C/ 1.000,00000 0,290 290,00 28/02/2011 I. RUMÃO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME 08.720.520/0001-80 PREGO 17 X 21 1,00000 6,900 6,90 28/02/2011 I. RUMÃO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME 08.720.520/0001-80 SARRAFO DE 10 CM X 4 M 10,00000 12,700 127,00 28/02/2011 I. RUMÃO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME 08.720.520/0001-80 TABUA DE 30 CM X 4,5 M 5,00000 61,400 307,00 28/02/2011 I. RUMÃO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME 08.720.520/0001-80 VIGA 6 CM X 15 CM X 4 M 2,00000 45,600 91,20 28/02/2011 PEFIL COMERCIAL LTDA 58.805.466/0001-44 ÓLEO LUBRIFICANTE 02 TEMPOS, FR 500 ML 20,00000 9,800 196,00 28/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABACAXI 10,00000 2,150 21,50 28/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 21,00000 1,200 25,20 28/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA COM 400 GRAMAS 12,00000 1,770 21,24 28/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 58,00000 3,580 207,64 28/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 80,00000 7,300 584,00 28/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 33,00000 8,526 281,35 28/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 10,00000 1,780 17,80 28/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 10,00000 1,280 12,80 28/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 130,00000 1,600 208,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 82 de 82 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 8,00000 1,300 10,40 28/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 14,00000 1,450 20,30 28/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 30,50000 1,500 45,75 28/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 2,00000 1,800 3,60 28/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 158,00000 1,132 178,84 28/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 6,00000 1,280 7,68 28/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN 21,00000 43,200 907,20 28/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 36,00000 1,400 50,40 28/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 4,1 KG 25,00000 6,500 162,50 28/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 40,00000 1,220 48,80 28/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 70,00000 4,860 340,20 28/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FILTRO DE PAPEL, TAMANHO 103, CX COM 40 UNIDADES 20,00000 2,850 57,00 28/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSFOROS 55,00000 1,380 75,90 28/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 10,00000 1,780 17,80 28/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMÃO TAITI 4,00000 1,260 5,04 28/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 370,00000 3,168 1.172,20 28/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 10,00000 0,450 4,50 28/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 71,50000 1,500 107,25 28/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 6,00000 0,750 4,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 83 de 83 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/02/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 70,00000 2,360 165,20 28/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 APAGADOR P/QUADRO NEGRO, MADEIRA 15 X 06 CM 150,00000 1,880 282,00 28/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 APAGADOR QUADRO BRANCO, C/FELTRO E ESTOJO, 15X06CM 22,00000 2,600 57,20 28/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 BETUME DA JUDÉIA, SOLUÇÃO ASFÁLTICA, VIDRO 100 ML 5,00000 3,150 15,75 28/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 CANETA RETROPROJETOR, PONTA 2.0 MM 75,00000 1,870 140,25 28/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 COLA LÍQUIDA PARA ISOPOR, CX C/12 TUBOS C/40 G 20,00000 8,660 173,20 28/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 COLA LÍQUIDA, ADESIVA E INSTANTÂNEA, TUBO 05 G 32,00000 3,890 124,48 28/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 COLA LÍQUIDA, BRANCA, ESCOLAR, FR 40 G, CX 12 UN 167,00000 5,800 968,60 28/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 COLA LÍQUIDA, BRANCA, ESCOLAR, FRASCO C/ 1000 G 96,00000 5,360 514,56 28/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 COLA LÍQUIDA, COLORIDA, CX C/06 FRASCO DE 23 G 35,00000 3,700 129,50 28/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 20 ML 116,00000 0,730 84,68 28/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 FITA ADESIVA COLORIDA POLIPROPILENO, 12 MM X 50 M 338,00000 0,240 81,12 28/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 FITA ADESIVA CREPE, 19 MM X 50 M, PAC C/ 06 ROLOS 106,00000 11,210 1.188,26 28/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 FITA ADESIVA CREPE, P/EMPAC., 45MMX50M, PC 4 ROLOS 50,00000 19,460 973,00 28/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 FITA ADESIVA DUPLA FACE, 12 MM X 30 METROS 160,00000 2,180 348,80 28/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 FITA ADESIVA MARROM, P/EMPAC., 45MMX50M, PC 4 ROLO 17,00000 6,990 118,83 28/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 FITA ADESIVA TRANS., P/EMPAC., 45MMX50M, PC 4 ROLO 103,00000 6,990 719,97 28/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 FITA ADESIVA TRANSP., 12MMX50M, PC C/ 06 ROLOS 32,00000 3,090 98,88 28/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 19 MM X 50 MM 67,00000 0,870 58,29 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2011 Página 84 de 84 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 FOLHA DE E.V.A., LISO, MEDINDO 890 X 560 X 2 MM 320,00000 2,450 784,00 28/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 GLITTER, EMBALAGEM COM 03 GRAMAS 200,00000 0,400 80,00 28/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 LÁPIS GRAFITE PRETO, TRIANGULAR, Nº 2, CX 144 UN 79,00000 42,180 3.332,22 28/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 MARCADOR HIDROGRÁFICO, 2.0MM, ESTOJO C/12 CORES 50,00000 1,890 94,50 28/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 MARCADOR PONTA FINA, ESTOJO COM 12 UN 124,00000 9,470 1.174,28 28/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 PASTA ABA/ELÁSTICO, PLÁST.POLIONDA, 240X335MM, 4CM 30,00000 1,490 44,70 28/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 PASTA ABA/ELÁSTICO, PLÁSTICO TRANSP.,350X250X335MM 100,00000 1,680 168,00 28/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 PASTA C/ELASTICO POLIP. 235X350 E 02 CM ESPESSURA 200,00000 1,490 298,00 28/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 PASTA CATÁLOGO, 100 FOLHAS PLÁSTICAS 24,00000 7,780 186,72 28/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 PASTA CATÁLOGO, 50 FOLHAS PLÁSTICAS 50,00000 4,210 210,50 28/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 PASTA EM L PP, 0,15 X 210 X 297 MM, PC 10 UN 4,00000 3,640 14,56 28/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 SACO PARA PRESENTE, 10 X 15, TRANS., PC C/100 UN 22,00000 2,210 48,62 28/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 SACO PARA PRESENTE, 30 X 44, METALIZADO, PC 50 UN 31,00000 13,320 412,92 28/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 SPRAY DOURADO E PRATA 96,00000 7,520 721,92 28/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 TELA PINTURA, TEC.ALGODÃO, FIXADA MADEIRA, 30 X 40 60,00000 4,800 288,00 28/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 VERNIZ TINGIDOR, COR MOGNO, LATA COM 1000 ML 5,00000 11,990 59,95 28/02/2011 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP 03.839.458/0001-27 ÓLEO DE LINHAÇA, FRASCO COM 250 ML 1,00000 7,390 7,39 28/02/2011 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 10.000,00000 1,759 17.590,00 368.557,325 102.261,791 653.327,194 Fiorilli S/C Software Ltda