PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/01/2011
CIRÚRGICA MAFRA LTDA
01.310.222/0002-54
LEVODOPA 200 MG + CARBIDOPA 50 MG
900,00000
1,750
1.575,00
14/01/2011
AUTO POSTO CHECK UP LTDA
01.700.156/0001-48
COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO
1.905,05220
2,650
5.048,388
14/01/2011
AUTO POSTO CHECK UP LTDA
01.700.156/0001-48
COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM
3.574,62490
1,692
6.048,865
14/01/2011
CIRÚRGICA MAFRA LTDA
01.310.222/0002-54
DIIDROERGOCRISTINA 6 MG, MESILATO
3.000,00000
3,220
9.660,00
14/01/2011
CIRÚRGICA MAFRA LTDA
01.310.222/0002-54
LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG, CAIXA C/30 COMPRIMIDOS
500,00000
2,530
1.265,00
14/01/2011
CIRÚRGICA MAFRA LTDA
01.310.222/0002-54
VALSARTANA 160 MG
532,00000
1,750
931,00
14/01/2011
CIRÚRGICA MAFRA LTDA
01.310.222/0002-54
VALSARTANA 320 MG
532,00000
1,750
931,00
14/01/2011
FRADEL-MED IND. E COM. DE APARELHOS MEDICOS LTDA
02.916.028/0001-07
CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO, DE METAL, Nº 04
2,00000
36,000
72,00
14/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
QUADRO COM MOLDURA E VIDRO
2,00000
20,000
40,00
14/01/2011
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
49.228.695/0001-52
CLORIDRATO DE DILTIAZEM 60 MG
3.000,00000
0,060
180,00
14/01/2011
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
49.228.695/0001-52
DIMENIDRINATO 25 MG + PIRIDOXINA 5 MG, GOTAS, FR
375,00000
1,280
480,00
14/01/2011
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
49.228.695/0001-52
FLUOCINOLONA 0,25 MG/ML + POLIMIXINA B10.000 UI/ML
27,00000
3,630
98,01
14/01/2011
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
49.228.695/0001-52
METFORMINA 850 MG, CLORIDRATO
2.910,00000
0,300
873,00
14/01/2011
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
49.228.695/0001-52
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 325 MG + CARBONATO MAGNÉSIO
256,00000
0,260
66,56
14/01/2011
SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
02.044.526/0001-07
COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO
10.000,00000
1,732
17.320,00
14/01/2011
SUPERMERCADO BRITO LTDA
47.755.103/0001-25
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG
19,00000
37,660
715,54
14/01/2011
SUPERMERCADO BRITO LTDA
47.755.103/0001-25
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG
1,00000
144,820
144,82
17/01/2011
CIRÚRGICA MAFRA LTDA
01.310.222/0002-54
ABAIXADOR DE MADEIRA, P/LÍNGUA, DESCARTÁVEL, PC C/
30,00000
1,600
48,00
17/01/2011
DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA
05.847.630/0001-10
CARBONATO DE LÍTIO 300 MG
5.000,00000
0,070
350,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/01/2011
DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA
05.847.630/0001-10
CIPROFLOXACINA 500 MG
5.000,00000
0,060
300,00
17/01/2011
DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA
05.847.630/0001-10
CLOMIPRAMINA 25 MG
5.000,00000
0,060
300,00
17/01/2011
DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA
05.847.630/0001-10
ESPIRONOLACTONA 50 MG
5.000,00000
0,190
950,00
17/01/2011
DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA
05.847.630/0001-10
ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625 MG, CART.C/21 DRÁGEAS
89,00000
3,950
351,55
17/01/2011
DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA
05.847.630/0001-10
FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS,FRASCO C/20ML
100,00000
1,000
100,00
17/01/2011
DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA
05.847.630/0001-10
ISOSSORBIDA 20 MG, MONONITRATO
4.995,00000
0,080
399,60
17/01/2011
DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA
05.847.630/0001-10
LORAZEPAM 2 MG
10.000,00000
0,030
300,00
17/01/2011
DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA
05.847.630/0001-10
PARACETAMOL GOTAS, 200 MG/ML, FRASCO COM 15 ML
1.000,00000
0,320
320,00
17/01/2011
DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA
05.847.630/0001-10
VALPROATO SÓDIO 50 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FR 100 ML
100,00000
1,880
188,00
17/01/2011
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
49.228.695/0001-52
CELECOXIBE 200 MG
150,00000
3,100
465,00
17/01/2011
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
49.228.695/0001-52
CITIDINA 2,5 MG+URIDINA 1,5 MG+HIDROXOCOBALAMINA
800,00000
1,480
1.184,00
17/01/2011
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
49.228.695/0001-52
DORZOLAMIDA, CLORIDRATO 2%, FRASCO COM 5 ML
10,00000
12,270
122,70
17/01/2011
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
49.228.695/0001-52
FLUOCINOLONA 0,25 MG/ML + POLIMIXINA B10.000 UI/ML
3,00000
3,630
10,89
17/01/2011
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
49.228.695/0001-52
GLIBENCLAMIDA 5 MG+METFORMINA 500 MG, CLORIDRATO
900,00000
0,740
666,00
17/01/2011
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
49.228.695/0001-52
LERCANIDIPINO, CLORIDRATO 10 MG
900,00000
2,150
1.935,00
17/01/2011
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
49.228.695/0001-52
OLMESARTANA 40 MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG
150,00000
2,880
432,00
17/01/2011
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
49.228.695/0001-52
VALPROATO SÓDICO+ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG, LIBERAÇÃO
1.500,00000
0,990
1.485,00
17/01/2011
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
49.228.695/0001-52
VENLAFAXINA 75 MG
990,00000
1,180
1.168,20
17/01/2011
SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
02.044.526/0001-07
COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO
10.000,00000
1,732
17.320,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/01/2011
AUTO POSTO CHECK UP LTDA
01.700.156/0001-48
COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO
380,23360
2,650
1.007,619
18/01/2011
AUTO POSTO CHECK UP LTDA
01.700.156/0001-48
COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM
53,00000
1,650
87,45
18/01/2011
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
67.729.178/0001-49
CLOMIPRAMINA 75 MG
4.580,00000
0,900
4.122,00
18/01/2011
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
67.729.178/0001-49
METILDOPA 250 MG
10.000,00000
0,060
600,00
18/01/2011
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
67.729.178/0001-49
PREDNISONA 20 MG
2.000,00000
0,040
80,00
18/01/2011
JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME
10.968.069/0001-67
BARRA DE FERRO 5/16"
24,00000
15,620
374,88
18/01/2011
LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
96.184.858/0001-22
DESINFETANTE CONC. FLORAL, EMB. 02 LITROS
50,00000
1,650
82,50
18/01/2011
LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
96.184.858/0001-22
DESINFETANTE CONC. LAVANDA, EMBALAGEM COM 750 ML
30,00000
0,890
26,70
18/01/2011
LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
96.184.858/0001-22
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, EMB. 2 L
236,00000
1,650
389,40
18/01/2011
LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
96.184.858/0001-22
DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRASCO C/ 400 ML
12,00000
6,420
77,04
18/01/2011
LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
96.184.858/0001-22
DETERGENTE EM PÓ, C/SISTEMA BIO-ATIVO, CX 1 QUILO
56,00000
2,990
167,44
18/01/2011
LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
96.184.858/0001-22
DETERGENTE EM PÓ, CX C/ 24 UND. X 500 GRAMAS
4,00000
34,990
139,96
18/01/2011
LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
96.184.858/0001-22
DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM 500 ML
284,00000
0,620
176,08
18/01/2011
LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
96.184.858/0001-22
LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML
224,00000
0,850
190,40
18/01/2011
LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
96.184.858/0001-22
ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRASCO C/ 1 L
23,00000
9,150
210,45
18/01/2011
LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
96.184.858/0001-22
ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS
98,00000
1,300
127,40
18/01/2011
LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
96.184.858/0001-22
ÁLCOOL EM GEL, FRASCO COM 500 ML
24,00000
2,150
51,60
18/01/2011
LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
96.184.858/0001-22
ÁLCOOL ETÍLICO 96º, CAIXA COM 12 UNIDADES X 1 L
1,00000
33,600
33,60
18/01/2011
LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
96.184.858/0001-22
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8, FRASCO COM 1 L
200,00000
2,800
560,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/01/2011
LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
96.184.858/0001-22
ÓLEO DE ESSÊNCIA DE LAVANDA, FRASCO COM 250 ML
5,00000
10,350
51,75
18/01/2011
LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
96.184.858/0001-22
ÓLEO DE ESSÊNCIA DE TALCO, FRASCO COM 250 ML
7,00000
9,990
69,93
19/01/2011
ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP
58.583.758/0001-80
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG
2,00000
12,150
24,30
19/01/2011
ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP
58.583.758/0001-80
AZEITE DE OLIVA
1,00000
7,450
7,45
19/01/2011
ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP
58.583.758/0001-80
AZEITONA,EMBALAGEM 500GR.
2,00000
6,290
12,58
19/01/2011
ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP
58.583.758/0001-80
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG
2,00000
10,350
20,70
19/01/2011
ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP
58.583.758/0001-80
BACON
1,00000
24,500
24,50
19/01/2011
ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP
58.583.758/0001-80
CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA
15,00000
10,900
163,50
19/01/2011
ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP
58.583.758/0001-80
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO
15,00000
6,450
96,75
19/01/2011
ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP
58.583.758/0001-80
FARINHA DE MANDIOCA
4,00000
5,090
20,36
19/01/2011
ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP
58.583.758/0001-80
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG
3,00000
3,280
9,84
19/01/2011
ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP
58.583.758/0001-80
GÁS DE COZINHA
1,00000
38,000
38,00
19/01/2011
ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP
58.583.758/0001-80
LEITE DE SOJA SABOR ORIGINAL NATURALMENTE
23,00000
3,280
75,44
19/01/2011
ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP
58.583.758/0001-80
LINGUIÇA CALABRESA
2,00000
8,900
17,80
19/01/2011
ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP
58.583.758/0001-80
SUCO DE MARACUJA 500 ML
5,00000
5,750
28,75
19/01/2011
ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP
58.583.758/0001-80
TEMPERO COMPLETO 1 KG
2,00000
6,080
12,16
19/01/2011
ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP
58.583.758/0001-80
TEMPERO SAZON
3,00000
2,650
7,95
19/01/2011
ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP
58.583.758/0001-80
ÓLEO DE SOJA EMBALAGEM 900ML
2,00000
3,150
6,30
19/01/2011
ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
00.746.304/0001-00
ANEL
2,00000
3,500
7,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/01/2011
ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
00.746.304/0001-00
BUCHA
1,00000
143,200
143,20
19/01/2011
ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
00.746.304/0001-00
CAPA
1,00000
175,000
175,00
19/01/2011
ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
00.746.304/0001-00
CHAVETA
1,00000
32,000
32,00
19/01/2011
ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
00.746.304/0001-00
CONE
2,00000
336,500
673,00
19/01/2011
ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
00.746.304/0001-00
COTICA
4,00000
1,000
4,00
19/01/2011
ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
00.746.304/0001-00
EIXO
1,00000
1.276,000
1.276,00
19/01/2011
ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
00.746.304/0001-00
ENGRENAGEM
1,00000
296,000
296,00
19/01/2011
ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
00.746.304/0001-00
JUNTA
4,00000
4,675
18,70
19/01/2011
ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
00.746.304/0001-00
MANCAL
1,00000
115,000
115,00
19/01/2011
ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
00.746.304/0001-00
MOLA
11,00000
8,000
88,00
19/01/2011
ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
00.746.304/0001-00
PINO
3,00000
83,867
251,60
19/01/2011
ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
00.746.304/0001-00
PLACA
2,00000
37,000
74,00
19/01/2011
ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
00.746.304/0001-00
RETENTOR
1,00000
41,000
41,00
19/01/2011
ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
00.746.304/0001-00
TRAVA
1,00000
18,000
18,00
19/01/2011
ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
00.746.304/0001-00
VEDADOR
2,00000
17,200
34,40
19/01/2011
AUTO POSTO CHECK UP LTDA
01.700.156/0001-48
COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO
69,43740
2,650
184,009
19/01/2011
CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP
67.768.952/0001-20
LAMPADA ESPIRAL 55 W 220 V GE
8,00000
37,000
296,00
19/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
CADEADO 50MM
5,00000
23,000
115,00
19/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
ESPUDE DE PVC BRANCO
1,00000
3,000
3,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
REPARO VALVULA HIDRA 325
2,00000
28,000
56,00
19/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
TORNEIRA B.M PIA
1,00000
28,000
28,00
19/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO 30 CM
1,00000
15,000
15,00
19/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
155,000
310,00
19/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
ANEL ISOLADOR MOLA TRASEIRA
2,00000
16,000
32,00
19/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
BANDEJA INFERIOR LADO DIREITO
1,00000
1.100,000
1.100,00
19/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
BANDEJA INFERIOR LADO ESQUERDO
1,00000
1.100,000
1.100,00
19/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
BARRA TORCAO S-10 4X4
1,00000
360,000
360,00
19/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
BATENTE INFERIOR
2,00000
170,000
340,00
19/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
BATENTE INFERIOR MOLA TRASEIRA
2,00000
19,000
38,00
19/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
BATENTE INFERIOR S10
2,00000
15,000
30,00
19/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
BATERIA 60 AH
1,00000
190,000
190,00
19/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
BIELETA
2,00000
25,000
50,00
19/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
BUCHA BANDEJA
4,00000
30,000
120,00
19/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
BUCHA BARRA ESTAB
2,00000
18,000
36,00
19/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
CORREIA DISTRIBUIÇÃO
1,00000
45,000
45,00
19/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
FILTRO DE COMBUSTIVEL
1,00000
65,000
65,00
19/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
FLEXIVEL FREIO
2,00000
45,000
90,00
19/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
JOGO REBITES
1,00000
2,000
2,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
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Página 7 de 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
LONA S-10
1,00000
50,000
50,00
19/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
MOLA TRASEIRA
2,00000
240,000
480,00
19/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
PARAFUSO RODA D20 C/ PORCA DIANTEIRA
12,00000
8,000
96,00
19/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
PASTILHA DE FREIO
1,00000
75,000
75,00
19/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
PASTILHA S-10
1,00000
120,000
120,00
19/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
PIVO INFERIOR
1,00000
60,000
60,00
19/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
PIVO SUPERIOR
2,00000
65,000
130,00
19/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
PONTA HOMOCINÉTICA
2,00000
135,000
270,00
19/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
ROLAMENTO PONTA PILOTO
1,00000
25,000
25,00
19/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
SAPATA FREIO
1,00000
95,000
95,00
19/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
SAPATA FREIO S-10 V6
1,00000
220,000
220,00
19/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
VELA DE IGNIÇÃO
4,00000
18,000
72,00
19/01/2011
LEANDRO PEREIRA XAVIER ME
08.845.674/0001-07
CANTO
2,00000
363,000
726,00
19/01/2011
LEANDRO PEREIRA XAVIER ME
08.845.674/0001-07
LAMINA
2,00000
396,000
792,00
19/01/2011
LEANDRO PEREIRA XAVIER ME
08.845.674/0001-07
PARAFUSO
16,00000
3,200
51,20
19/01/2011
LEANDRO PEREIRA XAVIER ME
08.845.674/0001-07
PARAFUSO 000461
12,00000
4,200
50,40
19/01/2011
LEANDRO PEREIRA XAVIER ME
08.845.674/0001-07
PORCA
16,00000
1,500
24,00
19/01/2011
LEANDRO PEREIRA XAVIER ME
08.845.674/0001-07
PORCA 0271311
12,00000
1,500
18,00
19/01/2011
LIBERT & NEVES LTDA.
60.399.698/0001-91
LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO
300,00000
2,000
600,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/01/2011
LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME
07.859.362/0001-81
PAPEL CARTÃO FOSCO, 50 X 70 CM
1.120,00000
0,390
436,80
19/01/2011
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
49.228.695/0001-52
ENOXAPARINA SÓDICA 20 MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL
20,00000
4,190
83,80
19/01/2011
MARINA YURIKO FURUTI - ME
09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG
4,00000
35,800
143,20
19/01/2011
MARINA YURIKO FURUTI - ME
09.005.151/0001-07
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI COM HORTELÃ
3,00000
6,310
18,93
19/01/2011
MARINA YURIKO FURUTI - ME
09.005.151/0001-07
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA
1,00000
5,240
5,24
19/01/2011
MARINA YURIKO FURUTI - ME
09.005.151/0001-07
POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA
2,00000
4,770
9,54
19/01/2011
MARINA YURIKO FURUTI - ME
09.005.151/0001-07
POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ
1,00000
6,890
6,89
19/01/2011
MARINA YURIKO FURUTI - ME
09.005.151/0001-07
POLPA DE FRUTA, SABOR TAMARINDO
1,00000
4,550
4,55
19/01/2011
MARINA YURIKO FURUTI - ME
09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS
60,00000
5,180
310,80
19/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
CLOR. BUPROPIONA 150MG CX.C/60 CP
1,00000
113,000
113,00
19/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
CLOR. MINOCIDINA 100 MG C/ 30 CP
1,00000
63,000
63,00
19/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
DUOVENT SPRAY
5,00000
32,150
160,75
19/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
ECOFILM COLIRIO C/5ML
1,00000
11,950
11,95
19/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
INSULINA LANTUS COM 10 ML
1,00000
319,000
319,00
19/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
INSULINA NOVORAPID FLEX PEN 5 X 3
1,00000
193,120
193,12
19/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
LANTUS FRASCO C/3ML
2,00000
102,000
204,00
19/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
LEVEMIR FLEX PEN CX 5 X 3 ML
1,00000
363,800
363,80
19/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
NOOTROPIL 800 MG COM 30 CP
1,00000
24,170
24,17
19/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
OTOCIRIAX C/ 5 ML
1,00000
25,270
25,27
Fiorilli S/C Software Ltda
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
PATANOL S FRASCO COM 2,5 ML
2,00000
38,000
76,00
19/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
PEDIASURE C/ 400 GR
11,00000
37,190
409,09
19/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
PROFENID GOTAS,FRASCO COM 20ML
1,00000
16,900
16,90
19/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
RAMIPRIL HCT 5/25MG C/ 30 CP.
1,00000
59,800
59,80
19/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
RESPERIDONA 2MG+BIPERIDENO 2MG+ALPRAZOLAN 0,5MG+
1,00000
69,800
69,80
19/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
RISPERIDONA 2MG/ BIPERIDENO 2MG/SERTRALINA 50MG/
1,00000
70,200
70,20
19/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
TEGRETOL CR 400MG CX.C/20
8,00000
30,000
240,00
19/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
URBANIL 20 MG COM 20CP
6,00000
13,850
83,10
19/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
ZANIDIP 10 MG COM 30
1,00000
73,750
73,75
19/01/2011
RKM MAQUINAS LTDA
33.172.081/0001-66
FILTRO DE AR
1,00000
13,500
13,50
19/01/2011
RKM MAQUINAS LTDA
33.172.081/0001-66
FILTRO DE AR ADICIONAL FS160/220
3,00000
5,500
16,50
19/01/2011
RKM MAQUINAS LTDA
33.172.081/0001-66
GRAXA DE TRANSMISSÃO 80 GRAMAS
1,00000
14,000
14,00
19/01/2011
RKM MAQUINAS LTDA
33.172.081/0001-66
MANGUEIRA IMPULSO 1000CM
35,00000
0,500
17,50
19/01/2011
RKM MAQUINAS LTDA
33.172.081/0001-66
TANQUE DE COMBUSTIVEL
1,00000
154,000
154,00
19/01/2011
SUPERMERCADO BRITO LTDA
47.755.103/0001-25
BALAS ARCOR BUTTER TOFF
4,00000
3,850
15,40
19/01/2011
SUPERMERCADO BRITO LTDA
47.755.103/0001-25
BISCOITO MARILAN DOCE
3,00000
3,890
11,67
19/01/2011
SUPERMERCADO BRITO LTDA
47.755.103/0001-25
BISCOITO, PACOTE COM 375 G
1,00000
3,550
3,55
19/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
ALENIA 12/400 MG-
2,00000
106,500
213,00
19/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
BOLSA COLETORA DIURESE SISTEMA FECHADO 2000ML
4,00000
12,000
48,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
CARVEDILOL 3,125MG CX.C/30
1,00000
21,000
21,00
19/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
CITRATO DE TAMOXIFENO 20 MG C/ 30
1,00000
95,000
95,00
19/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
COVERSYL C/ 30 CP
1,00000
96,000
96,00
19/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
CRESTOR 10MG CX.C/30
1,00000
118,000
118,00
19/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
DIOVAN HCT 320/25 MG COM 28
1,00000
120,500
120,50
19/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
DUOVENT SPRAY
3,00000
34,500
103,50
19/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
FIBRASE COM CLORANFENICOL - POMADA COM 30G.
10,00000
44,500
445,00
19/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
FRADEMICINA 600 MG INJ
5,00000
12,000
60,00
19/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
FRISIUM 10 MG COM 20 CP
3,00000
9,500
28,50
19/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
GALVUS 50/850 C/ 56 CP
2,00000
179,000
358,00
19/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
GALVUS MET 50/500 COM 56 CP
1,00000
179,500
179,50
19/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
GLIFAGE XR 500MG CAIXA COM 30
1,00000
13,000
13,00
19/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
HELICOPAC
1,00000
143,000
143,00
19/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
NUTRISON SOYA - LATA (SUPPORT) 800 GRAMAS
1,00000
59,500
59,50
19/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
OFLOXACINO COL.
1,00000
15,500
15,50
19/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
ONE TOUCH ULTRA KAIT
1,00000
110,000
110,00
19/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
ORGANONEURO CEREBRAL CAIXA C/25
1,00000
27,500
27,50
19/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
OTOLOIDE GOTAS 10 ML
1,00000
12,000
12,00
19/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
OUVIDONAL GOTAS 10 ML
1,00000
7,500
7,50
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
ROVAMICINA 1,5 C/ 16 COMP.
2,00000
42,500
85,00
19/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
TEGRETOL CR 400 COM 20 CP
8,00000
31,000
248,00
19/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
TRAVATAN COLIRIO
1,00000
88,000
88,00
19/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
UROVAXON 6MG CX.C/30
1,00000
99,000
99,00
19/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
ZINA 5 MG C/ 10 COMP.
1,00000
23,000
23,00
19/01/2011
UCI FARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
48.396.378/0001-82
ALENDRONATO SÓDICO 70 MG
1.000,00000
0,280
280,00
20/01/2011
AUTO POSTO CHECK UP LTDA
01.700.156/0001-48
COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO
81,85660
2,650
216,92
20/01/2011
AUTO POSTO CHECK UP LTDA
01.700.156/0001-48
COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM
337,47770
1,800
607,46
20/01/2011
CIRÚRGICA MAFRA LTDA
01.310.222/0002-54
LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG, CX COM 30 COMPRIMIDOS
500,00000
2,150
1.075,00
20/01/2011
CIRÚRGICA MAFRA LTDA
01.310.222/0002-54
TELMISARTAM 80 MG
500,00000
2,540
1.270,00
20/01/2011
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
67.729.178/0001-49
TIAMINA 300 MG
9.000,00000
0,070
630,00
20/01/2011
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA
44.734.671/0004-02
CLONAZEPAN 0,5 MG
3.000,00000
0,030
90,00
20/01/2011
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA
44.734.671/0004-02
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG
3.000,00000
0,130
390,00
20/01/2011
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA
44.734.671/0004-02
HALOPERIDOL 2 MG/ML, GOTAS, FRASCO COM 20 ML
30,00000
1,340
40,20
20/01/2011
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA
44.734.671/0004-02
LEVOMEPROMAZINA 100 MG
5.000,00000
0,230
1.150,00
20/01/2011
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA
44.734.671/0004-02
LEVOMEPROMAZINA 25 MG
5.000,00000
0,070
350,00
20/01/2011
IPANEMA TRATORES LTDA.
03.826.872/0001-00
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE
2,00000
98,630
197,26
20/01/2011
IPANEMA TRATORES LTDA.
03.826.872/0001-00
ÓLEO MOTOR
2,00000
170,000
340,00
21/01/2011
AUTO POSTO CHECK UP LTDA
01.700.156/0001-48
COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO
52,78860
2,650
139,89
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/01/2011
COMERCIAL GRAN RIO MOTOS LTDA
45.813.953/0001-07
CAPACETA TORK V-PRO JET TAM-58/60
1,00000
200,000
200,00
21/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
ANEL SINCRONIZADO 1/2
2,00000
32,000
64,00
21/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
ANEL SINCRONIZADO 3/4
2,00000
32,000
64,00
21/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
BUCHA DO TRAMBULADOR
1,00000
25,000
25,00
21/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
CABO DE ACELERADOR
1,00000
28,000
28,00
21/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
CORREIA ALTERNADOR
1,00000
30,000
30,00
21/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
GARFO CAMBIO 3/4
1,00000
85,000
85,00
21/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
INTERRUPTOR OLEO VW 1300/1500
1,00000
15,000
15,00
21/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
JOGO JUNTA CAMBIO
1,00000
35,000
35,00
21/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
KITS ENGRENAGEM DIFERENCIAL
1,00000
203,000
203,00
21/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
PINO SATELITE DIFERENCIAL
1,00000
26,000
26,00
21/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
PORCA DO PINHÃO
2,00000
11,000
22,00
21/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
RETENTOR TRAMBULADOR
1,00000
28,000
28,00
21/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
ROLAMENTO PINHÃO
1,00000
345,000
345,00
21/01/2011
MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA
53.933.818/0001-23
ARRUELA LISA 1/4'
60,00000
0,040
2,40
21/01/2011
MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA
53.933.818/0001-23
BARRA QUADRADA CC-59/1000
1,00000
170,000
170,00
21/01/2011
MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA
53.933.818/0001-23
BOMBA P/ TRANSFERENCIA DE DIESEL 12 VTS
1,00000
350,000
350,00
21/01/2011
MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA
53.933.818/0001-23
CAPA 3/ 4X2 PRENS
2,00000
12,000
24,00
21/01/2011
MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA
53.933.818/0001-23
CONEX. FREIO-AR COMPL. 12 MM
2,00000
21,000
42,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/01/2011
MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA
53.933.818/0001-23
CONEXÃO FG 9/16 X 3/8 PRENS
2,00000
15,000
30,00
21/01/2011
MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA
53.933.818/0001-23
CORREIA
2,00000
65,000
130,00
21/01/2011
MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA
53.933.818/0001-23
CORREIA LAMINADA 5X4
2,00000
40,000
80,00
21/01/2011
MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA
53.933.818/0001-23
FACÃO ROÇADEIRA TATU - MODERNA - 1F
1,00000
165,000
165,00
21/01/2011
MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA
53.933.818/0001-23
FLEXIVEL TECALON 12 MM
1,00000
63,000
63,00
21/01/2011
MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA
53.933.818/0001-23
GRAXADEIRA 5/16
10,00000
0,700
7,00
21/01/2011
MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA
53.933.818/0001-23
JUNTA AUTOMOTIVA 7/8 X 7/8
1,00000
130,000
130,00
21/01/2011
MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA
53.933.818/0001-23
MANGUEIRA
2,00000
4,000
8,00
21/01/2011
MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA
53.933.818/0001-23
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 3X8X2
1,98000
28,444
56,32
21/01/2011
MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA
53.933.818/0001-23
MOLA 71
1,00000
150,000
150,00
21/01/2011
MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA
53.933.818/0001-23
PARAFUSO CENTRO 1/2 X 10
1,00000
9,000
9,00
21/01/2011
MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA
53.933.818/0001-23
PARAFUSO CENTRO 12X8
1,00000
8,000
8,00
21/01/2011
MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA
53.933.818/0001-23
PARAFUSO FACÃO ROÇ. TATU-MODERNA 1300/1
2,00000
22,000
44,00
21/01/2011
MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA
53.933.818/0001-23
PARAFUSO SEXT. 06X25
30,00000
0,250
7,50
21/01/2011
MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA
53.933.818/0001-23
PINO ELASTICO 10 X 80
2,00000
2,300
4,60
21/01/2011
MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA
53.933.818/0001-23
PINO ELASTICO 6 X 60
2,00000
1,000
2,00
21/01/2011
MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA
53.933.818/0001-23
PORCA SEXT. 6
30,00000
0,060
1,80
21/01/2011
MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA
53.933.818/0001-23
PORCA SEXTAVADA DUPLA 1/2
2,00000
0,700
1,40
21/01/2011
MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA
53.933.818/0001-23
ROLAMENTO GYE
2,00000
100,000
200,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/01/2011
MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA
53.933.818/0001-23
TUBO CARDAN CC-28J
1,00000
180,000
180,00
21/01/2011
VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME.
03.100.442/0001-06
ALAVANCA
1,00000
25,000
25,00
21/01/2011
VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME.
03.100.442/0001-06
ANEL ORING
1,00000
5,770
5,77
21/01/2011
VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME.
03.100.442/0001-06
BUJÃO
1,00000
9,570
9,57
21/01/2011
VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME.
03.100.442/0001-06
CARBURADOR CLQ-580 A STIHL
1,00000
217,770
217,77
21/01/2011
VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME.
03.100.442/0001-06
CARCAÇA ARRANQUE STHIL
1,00000
86,100
86,10
21/01/2011
VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME.
03.100.442/0001-06
ELEMENTO FILTRO AR
1,00000
25,000
25,00
21/01/2011
VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME.
03.100.442/0001-06
ELEMENTO FILTRO DIESEL
1,00000
28,560
28,56
21/01/2011
VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME.
03.100.442/0001-06
JUNTA CABEÇOTE
1,00000
25,000
25,00
21/01/2011
VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME.
03.100.442/0001-06
JUNTA TAMPA DE VALVULA
1,00000
4,500
4,50
21/01/2011
VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME.
03.100.442/0001-06
MOLA DESCOMPRESSOR
1,00000
5,200
5,20
21/01/2011
VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME.
03.100.442/0001-06
ORING VEDAÇÃO CABEÇOTE VALVULA
1,00000
8,900
8,90
21/01/2011
VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME.
03.100.442/0001-06
PARAFUSO REGULADOR DE VÁLVULA
1,00000
7,500
7,50
21/01/2011
VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME.
03.100.442/0001-06
POLIMATIC (CARRETEL BRISTOL)
1,00000
28,800
28,80
24/01/2011
AUTO POSTO CHECK UP LTDA
01.700.156/0001-48
COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO
1.731,47440
2,650
4.588,407
24/01/2011
AUTO POSTO CHECK UP LTDA
01.700.156/0001-48
COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM
3.132,33266
1,800
5.638,199
24/01/2011
DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP
07.336.024/0001-65
CARVEDILOL 3,125MG CX.C/30
4,00000
28,560
114,24
24/01/2011
DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP
07.336.024/0001-65
ESPIRAMICINA 1,5 MG C/ 16 CP
6,00000
41,550
249,30
24/01/2011
DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP
07.336.024/0001-65
ESPIRONOLACTONA 25 MG COM 30 CP
4,00000
11,980
47,92
Fiorilli S/C Software Ltda
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/01/2011
DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP
07.336.024/0001-65
FIBRASE C/ 30 G
2,00000
50,400
100,80
24/01/2011
DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP
07.336.024/0001-65
HEPARINA 5000
20,00000
15,800
316,00
24/01/2011
DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP
07.336.024/0001-65
LANTUS C/ 3ML
6,00000
102,650
615,90
24/01/2011
DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP
07.336.024/0001-65
OFLOXACINO COL.
2,00000
25,150
50,30
24/01/2011
DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP
07.336.024/0001-65
OLMETEC HCT 20MG C/ 28CP
1,00000
86,450
86,45
24/01/2011
DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP
07.336.024/0001-65
OPTIVE COLIRIO C/ 15 ML
1,00000
41,950
41,95
24/01/2011
DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP
07.336.024/0001-65
PREVENCOR 100/20 COM 60 CP
1,00000
53,350
53,35
24/01/2011
DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP
07.336.024/0001-65
RAMIPRIL HCT 10MG C/ 30 CP
1,00000
88,470
88,47
24/01/2011
DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP
07.336.024/0001-65
TAMOXIFENO 20MG CX.C/30
2,00000
85,630
171,26
24/01/2011
DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP
07.336.024/0001-65
TEGRETOL CR 400MG CX.C/20
32,00000
30,180
965,76
24/01/2011
DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP
07.336.024/0001-65
TRAVATAN COLIRIO C/ 10ML.
1,00000
85,780
85,78
24/01/2011
EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME
72.899.982/0001-06
TINTA BRANCA PARA DEMARCAÇÃO
1,00000
128,000
128,00
24/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
DISJUNTOR 3 X 70
1,00000
70,000
70,00
24/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM
30,00000
2,000
60,00
24/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
PINO MACHO
1,00000
3,000
3,00
24/01/2011
LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME
07.859.362/0001-81
CADERNO BROCHURA, QUADRICULADO, 48 FOLHAS
200,00000
0,530
106,00
24/01/2011
LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME
07.859.362/0001-81
CADERNO DE DESENHO, BROCHURA, 48 FOLHAS
700,00000
0,530
371,00
24/01/2011
LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME
07.859.362/0001-81
CAIXA DE ARQUIVO MORTO, PAPELÃO GROSSO, KRAFT
60,00000
1,160
69,60
24/01/2011
LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME
07.859.362/0001-81
FORMULÁRIO CONTÍNUO, TAMANHO A4 (210 X 297 MM)
2,00000
46,200
92,40
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/01/2011
LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME
07.859.362/0001-81
LIVRO PARA ATA, 220X320MM, 100 FOLHAS
12,00000
5,100
61,20
24/01/2011
LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME
07.859.362/0001-81
LIVRO PARA ATA, 220X320MM, 50 FOLHAS
12,00000
3,500
42,00
24/01/2011
LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME
07.859.362/0001-81
LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA, 104 FOLHAS
3,00000
5,540
16,62
24/01/2011
LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME
07.859.362/0001-81
PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.90G/M2,BRANCO, CX 10 PC
15,00000
165,000
2.475,00
24/01/2011
LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME
07.859.362/0001-81
PAPEL CANSON A-4, BLOCO COM 20 UNIDADES
12,00000
2,600
31,20
24/01/2011
LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME
07.859.362/0001-81
PAPEL DE SEDA, 50 X 70 CM, 18 G, PC 100 UN
37,00000
8,750
323,75
24/01/2011
LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME
07.859.362/0001-81
PAPEL OF.2, 216X330MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10PC
11,00000
148,500
1.633,50
24/01/2011
LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
96.184.858/0001-22
DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRASCO C/ 400 ML
12,00000
6,420
77,04
24/01/2011
LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
96.184.858/0001-22
LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML
36,00000
0,950
34,20
24/01/2011
LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
96.184.858/0001-22
SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE C/ 05 UNIDADES
50,00000
2,550
127,50
24/01/2011
LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
96.184.858/0001-22
SAPONÁCEO CREMOSO, LIMÃO, FRASCO COM 300 GRAMAS
25,00000
1,680
42,00
24/01/2011
LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
96.184.858/0001-22
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8, FRASCO COM 1 L
24,00000
2,800
67,20
24/01/2011
MARINA YURIKO FURUTI - ME
09.005.151/0001-07
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI
20,00000
5,500
110,00
24/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
ACTOS 45MG C/ 30CP
1,00000
190,750
190,75
24/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
AEROCORT SPRAY
2,00000
34,430
68,86
24/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
AZULFIN 500MG CX.C/60
3,00000
59,300
177,90
24/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
DESTILBENOL
1,00000
32,100
32,10
24/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
DIGEDRAT 200 MG COM 30CP
2,00000
53,000
106,00
24/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
HIDROXIZINE 10MG CX.C/30
1,00000
10,000
10,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
SELOPRESS 100/12,5MG C/ 30CP
1,00000
18,000
18,00
24/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
SELOZOK 100MG CX.C/30
1,00000
55,000
55,00
24/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
TALSUTIN CREME C/ 45 MG
1,00000
19,800
19,80
24/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
TAPAZOL 10 MG COM 50 CP
2,00000
19,880
39,76
24/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
THIOCTACID HR CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS
1,00000
111,150
111,15
24/01/2011
RILL QUÍMICA LTDA - ME
67.421.040/0001-88
CLORO GRANULADO, EMBALAGEM COM 10 QUILOS
40,00000
95,000
3.800,00
24/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
AGULHA P/ CANETA NOVOFINE - 6MM
1,00000
73,000
73,00
24/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
DUOVENT SPRAY
4,00000
33,500
134,00
24/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
GABAPENTINA 300 MG COM 30 CP
3,00000
57,400
172,20
24/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
GALVUS 50MG CX.C/30
1,00000
64,500
64,50
24/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
INSULINA HUMALOG (REFIL P/ CANETA)
1,00000
162,900
162,90
24/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
LABEL SUSPENSÃO C/ 120 ML
5,00000
20,400
102,00
24/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
LABIRIN 16 MG COM 30 CP
2,00000
24,500
49,00
24/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
LANZOPRAZOL 30MG
2,00000
99,300
198,60
24/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
NITRENDIPINO 20MG C/ 30 CP
1,00000
25,800
25,80
24/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
NORTRIPTILINA 75 MG C/ 30 CP
2,00000
29,980
59,96
24/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
SIFROL 0,25 MG C/ 30 CP
4,00000
80,900
323,60
24/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
TERBINAFINA 250 MG C/ 28 CP
2,00000
113,500
227,00
25/01/2011
APARECIDA COELHO-ME
04.334.456/0001-49
TECIDO TNT
100,00000
2,000
200,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/01/2011
BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME
61.347.662/0001-27
ARRUELA
1,00000
22,000
22,00
25/01/2011
BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME
61.347.662/0001-27
BICO INJETOR
4,00000
282,660
1.130,64
25/01/2011
BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME
61.347.662/0001-27
BOMBA DE PALHETA
1,00000
185,000
185,00
25/01/2011
BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME
61.347.662/0001-27
BUJÃO ROSCADO
1,00000
68,880
68,88
25/01/2011
BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME
61.347.662/0001-27
CHAPA VEDAÇÃO
1,00000
6,190
6,19
25/01/2011
BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME
61.347.662/0001-27
JOGO DE REPARO
1,00000
121,000
121,00
25/01/2011
BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME
61.347.662/0001-27
JOGO DE ROLETE VE
1,00000
145,000
145,00
25/01/2011
BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME
61.347.662/0001-27
JUNTA
1,00000
1,800
1,80
25/01/2011
BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME
61.347.662/0001-27
PORTA INJETO
1,00000
25,000
25,00
25/01/2011
COMERCIAL GRAN RIO MOTOS LTDA
45.813.953/0001-07
KIT RELAÇÃO TRANSM NXR150
1,00000
122,010
122,01
25/01/2011
COMERCIAL GRAN RIO MOTOS LTDA
45.813.953/0001-07
PNEU TRASEIRO - MOTO
1,00000
307,350
307,35
25/01/2011
COMERCIAL GRAN RIO MOTOS LTDA
45.813.953/0001-07
SAPATA FREIO TRAS
1,00000
30,610
30,61
25/01/2011
COMERCIAL GRAN RIO MOTOS LTDA
45.813.953/0001-07
ÓLEO GENUINO HONDA 10W-30 1L
1,00000
17,000
17,00
25/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
AREIA GROSSA
6,00000
30,000
180,00
25/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
CIMENTO 50 KG
10,00000
21,000
210,00
25/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
FIO PARALELO 2X4
100,00000
3,500
350,00
25/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W
9,00000
15,000
135,00
25/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
LUMINARIA DE EMERGENCIA 2X8
5,00000
45,000
225,00
25/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
VIDRO CANELADO UBV
7,00000
45,000
315,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
VIDRO LISO 4 MM
2,00000
45,000
90,00
25/01/2011
JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME
10.968.069/0001-67
ESMALTE SINTETICO 3.600L SATO AMARELO
2,00000
46,000
92,00
25/01/2011
JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME
10.968.069/0001-67
THINNER 216 900 ML
5,00000
5,500
27,50
25/01/2011
JOELSON CARLOS FARIAS VISCOVINI - ME
10.513.841/0001-56
RUFO
4,60000
65,500
301,30
25/01/2011
JOSE ANGELO COUTO - ME
10.977.481/0001-43
BAQUELETE
1,00000
15,000
15,00
25/01/2011
JOSE ANGELO COUTO - ME
10.977.481/0001-43
BOMBA DE ÓLEO
1,00000
70,000
70,00
25/01/2011
JOSE ANGELO COUTO - ME
10.977.481/0001-43
BRONZINA DE BIELA
1,00000
40,000
40,00
25/01/2011
JOSE ANGELO COUTO - ME
10.977.481/0001-43
BRONZINA DE MANCAL
1,00000
70,000
70,00
25/01/2011
JOSE ANGELO COUTO - ME
10.977.481/0001-43
BUCHA DE BIELA
4,00000
11,000
44,00
25/01/2011
JOSE ANGELO COUTO - ME
10.977.481/0001-43
BUCHA DE COMANDO
1,00000
33,000
33,00
25/01/2011
JOSE ANGELO COUTO - ME
10.977.481/0001-43
CABEÇOTE MOTOR
2,00000
340,000
680,00
25/01/2011
JOSE ANGELO COUTO - ME
10.977.481/0001-43
CAPA DE TUCHO
8,00000
4,000
32,00
25/01/2011
JOSE ANGELO COUTO - ME
10.977.481/0001-43
CEBOLINHA DO ÓLEO
1,00000
13,000
13,00
25/01/2011
JOSE ANGELO COUTO - ME
10.977.481/0001-43
COLA DE SILICONE ALTA TEMPO.
1,00000
8,000
8,00
25/01/2011
JOSE ANGELO COUTO - ME
10.977.481/0001-43
COLA LOCTITE
1,00000
12,000
12,00
25/01/2011
JOSE ANGELO COUTO - ME
10.977.481/0001-43
COMANDO DE VALVÚLA
1,00000
156,000
156,00
25/01/2011
JOSE ANGELO COUTO - ME
10.977.481/0001-43
CORREIA DO ALTERNADOR
1,00000
30,000
30,00
25/01/2011
JOSE ANGELO COUTO - ME
10.977.481/0001-43
FILTRO DE COMBUSTIVEL
1,00000
15,000
15,00
25/01/2011
JOSE ANGELO COUTO - ME
10.977.481/0001-43
JOGO DE JUNTA
1,00000
30,000
30,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/01/2011
JOSE ANGELO COUTO - ME
10.977.481/0001-43
KIT DE EMBREAGEM
1,00000
278,000
278,00
25/01/2011
JOSE ANGELO COUTO - ME
10.977.481/0001-43
KITS DE MOTOR
1,00000
660,000
660,00
25/01/2011
JOSE ANGELO COUTO - ME
10.977.481/0001-43
OLEO DE MOTOR
3,00000
11,800
35,40
25/01/2011
JOSE ANGELO COUTO - ME
10.977.481/0001-43
PENEIRA BOMBA ÓLEO
1,00000
13,000
13,00
25/01/2011
JOSE ANGELO COUTO - ME
10.977.481/0001-43
SELO DE COMANDO
1,00000
9,000
9,00
25/01/2011
JOSE ANGELO COUTO - ME
10.977.481/0001-43
TUCHO DE VÁLVULA
8,00000
13,000
104,00
25/01/2011
JOSE ANGELO COUTO - ME
10.977.481/0001-43
VARETA DE VALVULA
8,00000
12,000
96,00
25/01/2011
JOSE ANGELO COUTO - ME
10.977.481/0001-43
VELA DE IGNIÇÃO
4,00000
11,000
44,00
25/01/2011
JOSE ANGELO COUTO - ME
10.977.481/0001-43
VÁLVULA DE ADMISSÃO
4,00000
15,000
60,00
25/01/2011
JOSE ANGELO COUTO - ME
10.977.481/0001-43
VÁLVULA DE ESCAPE
4,00000
14,000
56,00
25/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
CAVALETE DISTRIBUIDOR AGUA
1,00000
45,000
45,00
25/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
COLETOR ADMISSÃO
1,00000
495,000
495,00
25/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
CORREIA DISTRIBUIÇÃO
1,00000
40,000
40,00
25/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
JUNTA TUBAGEM ESCAPAMENTO
1,00000
7,000
7,00
25/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
KITS JUNTA ESCAPAMENTO
1,00000
12,000
12,00
25/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
PARAFUSO DE AÇO
4,00000
2,000
8,00
25/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
PRISIONEIRO 8M.
3,00000
3,000
9,00
25/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
TUBO FLUXO DAGUA
1,00000
18,000
18,00
25/01/2011
JOÃO PRETTE & CIA LTDA
45.661.303/0001-93
ÓLEO DE MOTOR
0,50000
12,000
6,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/01/2011
KATIA MARIA LOPES ZAR - ME
04.183.773/0001-01
MADEIRA SERRADA
5,00000
1.200,000
6.000,00
25/01/2011
MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
64.053.515/0001-32
AUTOMATICO ZM 571
1,00000
65,000
65,00
25/01/2011
MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
64.053.515/0001-32
BATERIA 100 AMPERES
1,00000
320,000
320,00
25/01/2011
MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
64.053.515/0001-32
BATERIA 150 AH
3,00000
446,667
1.340,00
25/01/2011
MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
64.053.515/0001-32
BENDIX ZEN 933
1,00000
110,000
110,00
25/01/2011
MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
64.053.515/0001-32
BOBINA DE PARTIDA
1,00000
65,000
65,00
25/01/2011
MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
64.053.515/0001-32
BUCHAS
2,00000
2,500
5,00
25/01/2011
MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
64.053.515/0001-32
BULBO DO RADIADOR
1,00000
45,000
45,00
25/01/2011
MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
64.053.515/0001-32
CAPA PARA TERMINAL
2,00000
0,300
0,60
25/01/2011
MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
64.053.515/0001-32
CHAVE DE PARTIDA
1,00000
45,000
45,00
25/01/2011
MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
64.053.515/0001-32
INDUZIDO PERKINS
1,00000
130,000
130,00
25/01/2011
MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
64.053.515/0001-32
INTERRUPTOR DE FREIO
1,00000
35,000
35,00
25/01/2011
MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
64.053.515/0001-32
LAMPADA 1034
2,00000
2,000
4,00
25/01/2011
MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
64.053.515/0001-32
LAMPADA 1141
4,00000
2,000
8,00
25/01/2011
MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
64.053.515/0001-32
LAMPADA 67
6,00000
2,000
12,00
25/01/2011
MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
64.053.515/0001-32
LAMPADA 69
2,00000
2,000
4,00
25/01/2011
MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
64.053.515/0001-32
LAMPADA H1
2,00000
10,000
20,00
25/01/2011
MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
64.053.515/0001-32
LENTE DIANTEIRA
1,00000
6,000
6,00
25/01/2011
MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
64.053.515/0001-32
PLACA DE DIODO
1,00000
65,000
65,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/01/2011
MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
64.053.515/0001-32
REGULADOR
1,00000
48,000
48,00
25/01/2011
MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
64.053.515/0001-32
REGULADOR GAUSS 026
1,00000
55,000
55,00
25/01/2011
MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
64.053.515/0001-32
ROLAMENTO 62201
1,00000
12,000
12,00
25/01/2011
MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
64.053.515/0001-32
ROLAMENTO 6403
1,00000
25,000
25,00
25/01/2011
MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
64.053.515/0001-32
ROTOR
1,00000
110,000
110,00
25/01/2011
MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
64.053.515/0001-32
SIRENE DE RÉ DNI 4001
1,00000
25,000
25,00
25/01/2011
MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
64.053.515/0001-32
SOQUETE ISOLADO
2,00000
2,500
5,00
25/01/2011
MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
64.053.515/0001-32
SUPORTE DE ESCOVA
1,00000
15,000
15,00
25/01/2011
MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
64.053.515/0001-32
SUPORTE ESCOVA MYR 1053
1,00000
30,000
30,00
25/01/2011
MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
64.053.515/0001-32
TERMINAIS DE BATERIA
2,00000
5,000
10,00
25/01/2011
MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
64.053.515/0001-32
TERMINAL DE ENCAIXE
2,00000
0,300
0,60
25/01/2011
MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA.
03.869.528/0001-90
AGENDA
2,00000
16,800
33,60
25/01/2011
MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA.
03.869.528/0001-90
AGENDA TELEFONICA DIÁRIA
1,00000
11,000
11,00
25/01/2011
MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA.
03.869.528/0001-90
APONTADOR DE LAPIS COM RESERVATORIO
4,00000
3,000
12,00
25/01/2011
MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA.
03.869.528/0001-90
BLOCO DE RECADO 38X51 C/ 4
4,00000
3,600
14,40
25/01/2011
MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA.
03.869.528/0001-90
BLOCO DE RECADO ADESIVO
4,00000
3,500
14,00
25/01/2011
MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA.
03.869.528/0001-90
BORRACHA
4,00000
0,650
2,60
25/01/2011
MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA.
03.869.528/0001-90
CANETA COR AZUL
12,00000
4,500
54,00
25/01/2011
MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA.
03.869.528/0001-90
CANETA GEL KIT C/ 12 UNIDADES
1,00000
14,000
14,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/01/2011
MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA.
03.869.528/0001-90
CANETA MARCA TEXTO COM TINTA FLURESCENTE.
8,00000
2,000
16,00
25/01/2011
MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA.
03.869.528/0001-90
CORRETIVO CANETA
4,00000
9,100
36,40
25/01/2011
MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA.
03.869.528/0001-90
ESPETO PARA PAPEIS CENTRAIS
4,00000
4,650
18,60
25/01/2011
MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA.
03.869.528/0001-90
EXTRATOR DE GRAMPOS, AÇO ZINCADO, TIPO ESPÁTULA
4,00000
3,250
13,00
25/01/2011
MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA.
03.869.528/0001-90
FITA ADESIVA TRANSPARENTE
1,00000
3,000
3,00
25/01/2011
MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA.
03.869.528/0001-90
GRAMPEADOR TAMAMNHO MÉDIO
1,00000
12,500
12,50
25/01/2011
MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA.
03.869.528/0001-90
GRAMPO 26/6 COBREADO CX.C/5000
1,00000
5,300
5,30
25/01/2011
MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA.
03.869.528/0001-90
LAPIS PRETO Nº2
4,00000
0,750
3,00
25/01/2011
MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA.
03.869.528/0001-90
MOLHADOR DE DEDO EM PASTA
4,00000
4,000
16,00
25/01/2011
MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA.
03.869.528/0001-90
PEN DRIVE 4GB
4,00000
40,000
160,00
25/01/2011
RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME
08.734.910/0001-00
ANEL DO VIRABREQUIM
1,00000
51,760
51,76
25/01/2011
RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME
08.734.910/0001-00
BRONZINA DE BIELA MWM-A
6,00000
28,340
170,04
25/01/2011
RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME
08.734.910/0001-00
BRONZINA DE MANCAL
6,00000
35,700
214,20
25/01/2011
RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME
08.734.910/0001-00
COXIM DO MOTOR
2,00000
55,000
110,00
25/01/2011
RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME
08.734.910/0001-00
ROLAMENTO VIRABREQUIM/PILOTO
1,00000
38,000
38,00
25/01/2011
RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME
08.734.910/0001-00
VIRABREQUIM MWM 229
1,00000
2.788,000
2.788,00
25/01/2011
ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME
02.024.423/0001-77
BATERIA PARA MICROFONE SEM FIO
10,00000
13,500
135,00
25/01/2011
ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME
02.024.423/0001-77
LANTERNA N° 15 LED
2,00000
37,000
74,00
25/01/2011
ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME
02.024.423/0001-77
LANTERNA Nº 18 LED
1,00000
34,500
34,50
Fiorilli S/C Software Ltda
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
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Janeiro de 2011
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/01/2011
SUPERMERCADO BRITO LTDA
47.755.103/0001-25
BALAS DORI 150 G BOLETE
2,00000
2,100
4,20
25/01/2011
SUPERMERCADO BRITO LTDA
47.755.103/0001-25
BALAS TOFFANO FORTGURT 400 G
3,00000
2,700
8,10
25/01/2011
SUPERMERCADO BRITO LTDA
47.755.103/0001-25
BALAS TOFFANO HORTELA 400 G
4,00000
2,650
10,60
25/01/2011
SUPERMERCADO BRITO LTDA
47.755.103/0001-25
BALAS TOFFANO TOFFRU 150 G
6,00000
1,500
9,00
25/01/2011
SUPERMERCADO BRITO LTDA
47.755.103/0001-25
BISCOITO
2,00000
2,550
5,10
25/01/2011
SUPERMERCADO BRITO LTDA
47.755.103/0001-25
BISCOITO 156 G ORIG
4,00000
2,550
10,20
25/01/2011
SUPERMERCADO BRITO LTDA
47.755.103/0001-25
BISCOITO 400 G MAIZENA
3,00000
2,100
6,30
25/01/2011
SUPERMERCADO BRITO LTDA
47.755.103/0001-25
BISCOITO CLASSIC RECH 165 G
2,00000
2,550
5,10
25/01/2011
SUPERMERCADO BRITO LTDA
47.755.103/0001-25
BISCOITO PASSATEMPO
2,00000
1,760
3,52
25/01/2011
SUPERMERCADO BRITO LTDA
47.755.103/0001-25
BISCOITO RECH CHOC 165G
1,00000
1,990
1,99
25/01/2011
SUPERMERCADO BRITO LTDA
47.755.103/0001-25
BISCOITO SEQUILHO 500G
3,00000
5,300
15,90
25/01/2011
SUPERMERCADO BRITO LTDA
47.755.103/0001-25
BISCOITO TORTINHA 152 G
1,00000
2,550
2,55
25/01/2011
SUPERMERCADO BRITO LTDA
47.755.103/0001-25
BISCOITO WAFER 110 G
2,00000
2,300
4,60
25/01/2011
SUPERMERCADO BRITO LTDA
47.755.103/0001-25
BISCOITO WAFER 150 G MORAN
2,00000
2,250
4,50
25/01/2011
SUPERMERCADO BRITO LTDA
47.755.103/0001-25
BOMBOM BRANCO
2,00000
26,800
53,60
25/01/2011
SUPERMERCADO BRITO LTDA
47.755.103/0001-25
BOMBOM PRETO
3,00000
7,950
23,85
25/01/2011
SUPERMERCADO BRITO LTDA
47.755.103/0001-25
BOMBONIERE
1,00000
18,990
18,99
25/01/2011
SUPERMERCADO BRITO LTDA
47.755.103/0001-25
CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS
1,00000
6,400
6,40
25/01/2011
SUPERMERCADO BRITO LTDA
47.755.103/0001-25
CAIXA GRAN BOX 19 8 LT PLASUTIL REF 2890
1,00000
28,800
28,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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Janeiro de 2011
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/01/2011
SUPERMERCADO BRITO LTDA
47.755.103/0001-25
CANECÃO EIRIFLON 16 ESPECIAL
2,00000
21,500
43,00
25/01/2011
SUPERMERCADO BRITO LTDA
47.755.103/0001-25
CANECÃO HOTEL 5 LT N20 EIRILAR
1,00000
26,850
26,85
25/01/2011
SUPERMERCADO BRITO LTDA
47.755.103/0001-25
CHÁ MATE 250 GT COLHER
1,00000
2,990
2,99
25/01/2011
SUPERMERCADO BRITO LTDA
47.755.103/0001-25
COPO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 100 UNIT
2,00000
1,790
3,58
25/01/2011
SUPERMERCADO BRITO LTDA
47.755.103/0001-25
COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ DE 50 ML
2,00000
0,990
1,98
25/01/2011
SUPERMERCADO BRITO LTDA
47.755.103/0001-25
GRAN BOX ALTA 29L PLASUTIL 2759
1,00000
38,700
38,70
25/01/2011
SUPERMERCADO BRITO LTDA
47.755.103/0001-25
JOGO JARRA C/ COPO LABEL FRUIT 5 PCS EXPANFLE
1,00000
16,200
16,20
25/01/2011
SUPERMERCADO BRITO LTDA
47.755.103/0001-25
PENEIRA DE PLÁSTICO
1,00000
7,450
7,45
25/01/2011
SUPERMERCADO BRITO LTDA
47.755.103/0001-25
PILHA ALCALINA TAMANHO P
1,00000
3,800
3,80
25/01/2011
SUPERMERCADO BRITO LTDA
47.755.103/0001-25
PIRULITO COM 50 UNIDADES
2,00000
4,300
8,60
25/01/2011
SUPERMERCADO BRITO LTDA
47.755.103/0001-25
PIRULITO DORIPOP 50 UNIT 400 G
3,00000
4,400
13,20
25/01/2011
SUPERMERCADO BRITO LTDA
47.755.103/0001-25
POTE DURALEX 3 L C TAMPA COLOR
2,00000
9,500
19,00
25/01/2011
SUPERMERCADO BRITO LTDA
47.755.103/0001-25
POTE VIDRO COLOREX M MULTIPO 1 LT
2,00000
6,980
13,96
25/01/2011
SUPERMERCADO BRITO LTDA
47.755.103/0001-25
RELOGIO DE PAREDE COM PONTEIROS
1,00000
18,990
18,99
25/01/2011
SUPERMERCADO BRITO LTDA
47.755.103/0001-25
ROQUINHA DE COCO TICA 500 GR
3,00000
3,150
9,45
25/01/2011
SUPERMERCADO BRITO LTDA
47.755.103/0001-25
SACO ALVEJADO ALGODÃO
2,00000
2,450
4,90
25/01/2011
SUPERMERCADO BRITO LTDA
47.755.103/0001-25
SUCO
18,00000
0,780
14,04
25/01/2011
SUPERMERCADO BRITO LTDA
47.755.103/0001-25
SUCO EM PÓ DIVERSOS
5,00000
0,590
2,95
25/01/2011
SUPERMERCADO BRITO LTDA
47.755.103/0001-25
TAPETE
4,00000
11,100
44,40
Fiorilli S/C Software Ltda
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
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Janeiro de 2011
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/01/2011
SUPERMERCADO BRITO LTDA
47.755.103/0001-25
TRAVESSA RED INOX 30 CM TUKANO
2,00000
18,990
37,98
25/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
MODULEN IBD 400 G
4,00000
336,000
1.344,00
25/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
NUTRISON SOYA - LATA (SUPPORT) 800 GRAMAS
5,00000
64,000
320,00
25/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
PROTOPIC 0,1% C/ 10G
1,00000
91,000
91,00
25/01/2011
TREVISAN, SANTOS & CIA LTDA - ME
01.891.765/0001-21
BORRACHA PARA CARIMBO 2
1,00000
9,000
9,00
26/01/2011
DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA
05.847.630/0001-10
CLONAZEPAN 2,5 MG/ML, FRASCO COM 20 ML
30,00000
1,250
37,50
26/01/2011
DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA
05.847.630/0001-10
ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M, COM CAPA
100,00000
3,400
340,00
26/01/2011
DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA
05.847.630/0001-10
ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625 MG, CART.C/21 DRÁGEAS
411,00000
3,950
1.623,45
26/01/2011
DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA
05.847.630/0001-10
LÂMINA DE VIDRO PARA MICROSCÓPIO
200,00000
0,050
10,00
26/01/2011
DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA
05.847.630/0001-10
SINVASTATINA 40 MG
500,00000
0,060
30,00
26/01/2011
DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA
05.847.630/0001-10
SORO FISIOLÓGICO 0,9%, FRASCO COM 500 ML
100,00000
2,180
218,00
26/01/2011
LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME
07.859.362/0001-81
PAPEL HECTOGRÁFICO, COLORIDO, CX COM 25 UN
15,00000
11,700
175,50
26/01/2011
LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME
07.859.362/0001-81
PAPEL VEGETAL, 80 X 85 CM
1,00000
96,000
96,00
26/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
ALOIS 10 MG COM 30 CP
2,00000
66,500
133,00
26/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
AMITRIPTILINA 100MG C/ 60 CPS
1,00000
13,700
13,70
26/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
CITALOPRAN 60 MG
60,00000
0,425
25,50
26/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
CLOBAZAN 10MG C/ 20 COMP.
9,00000
7,790
70,11
26/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
DEPAKOTE ER 500 MG C/ 30 CP
3,00000
60,850
182,55
26/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
DORMONID 15MG CX.C/20
3,00000
30,000
90,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
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Janeiro de 2011
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
LANTUS C/10ML
3,00000
318,580
955,74
26/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
NORTROPTILINA 20 MG/ CILOBENZAPRINA 5 MG/
1,00000
20,000
20,00
26/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
URO-VAXON 6MG CX.C/30
1,00000
96,000
96,00
26/01/2011
SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
02.044.526/0001-07
COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO
10.000,00000
1,759
17.590,00
27/01/2011
ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP
58.583.758/0001-80
COCO RALADO, PACOTE COM 100 G
6,00000
1,450
8,70
27/01/2011
ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP
58.583.758/0001-80
PAPEL HIGIENICO,FARDO C/16 PCT. C/04 ROLOS DE 30M
6,00000
48,960
293,76
27/01/2011
ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP
58.583.758/0001-80
QUEIJO RALADO, COM 100 GR CADA
8,00000
1,650
13,20
27/01/2011
CAIADO PNEUS LTDA
55.330.229/0023-91
PNEUMATICO P/CAMINHÃO, SEM CÂMARA, LISO, 1000-20
8,00000
735,000
5.880,00
27/01/2011
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
73.856.593/0001-66
CETOCONAZOL 20 MG/G, CREME DERMATOLÓGICO, TB 30 G
500,00000
0,650
325,00
27/01/2011
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
73.856.593/0001-66
IBUPROFENO 600 MG
3.000,00000
0,040
120,00
27/01/2011
ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME
02.024.423/0001-77
PLASTIFOLHA VERDE
200,00000
2,300
460,00
27/01/2011
SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA
02.183.748/0001-00
ABRIDOR DE LATA, EM FERRO
1,00000
1,710
1,71
27/01/2011
SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA
02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS
12,00000
8,200
98,40
27/01/2011
SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA
02.183.748/0001-00
COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN
4,00000
45,120
180,48
27/01/2011
SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA
02.183.748/0001-00
COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN
2,00000
43,200
86,40
27/01/2011
SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA
02.183.748/0001-00
GARRAFA TÉRMICA, PRESSÃO, 1000 ML
3,00000
32,800
98,40
27/01/2011
SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA
02.183.748/0001-00
GUARDANAPO DE PAPEL, PACOTE COM 100 UNIDADES
10,00000
0,850
8,50
27/01/2011
SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA
02.183.748/0001-00
GUARDANAPO, P/COPA, ALGODÃO, 80X50CM, C/ESTAMPA
4,00000
4,280
17,12
27/01/2011
SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA
02.183.748/0001-00
PAPEL ALUMÍNIO, LARGURA: 30 CM, COMPRIMENTO: 7,5 M
2,00000
2,850
5,70
Fiorilli S/C Software Ltda
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/01/2011
SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA
02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS
75,00000
3,160
237,00
28/01/2011
ARCELINO SOARES PNEUS - ME
08.764.577/0001-81
MANCHÃO Nº 03
10,00000
15,000
150,00
28/01/2011
ARCELINO SOARES PNEUS - ME
08.764.577/0001-81
MANCHÃO Nº 06
10,00000
20,000
200,00
28/01/2011
ARCELINO SOARES PNEUS - ME
08.764.577/0001-81
MANCHÃO Nº 2
10,00000
12,000
120,00
28/01/2011
ARCELINO SOARES PNEUS - ME
08.764.577/0001-81
MANCHÃO Nº 4
10,00000
18,000
180,00
28/01/2011
ARCELINO SOARES PNEUS - ME
08.764.577/0001-81
TALCO BRANCO INDUSTRIAL
3,00000
5,000
15,00
28/01/2011
ARCELINO SOARES PNEUS - ME
08.764.577/0001-81
VASELINA EM PASTA
1,00000
50,000
50,00
28/01/2011
AUTO POSTO CHECK UP LTDA
01.700.156/0001-48
COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO
120,71690
2,650
319,90
28/01/2011
BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME
61.347.662/0001-27
COPO DO FILTRO
1,00000
45,000
45,00
28/01/2011
BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME
61.347.662/0001-27
FILTRO COM. ELETRONICO
1,00000
95,000
95,00
28/01/2011
BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME
61.347.662/0001-27
FILTRO COMB.
1,00000
11,000
11,00
28/01/2011
BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME
61.347.662/0001-27
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
125,000
125,00
28/01/2011
BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME
61.347.662/0001-27
FILTRO DE COMBUSTIVEL
5,00000
22,500
112,50
28/01/2011
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
67.729.178/0001-49
CLOMIPRAMINA 75 MG
420,00000
0,900
378,00
28/01/2011
DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP
07.336.024/0001-65
BAMIFIX 300 MG C/ 30 CP
2,00000
23,480
46,96
28/01/2011
DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP
07.336.024/0001-65
CIPROFIBRATO 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS
1,00000
49,800
49,80
28/01/2011
DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP
07.336.024/0001-65
CLENYL AQUOSO NASAL
2,00000
31,450
62,90
28/01/2011
DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP
07.336.024/0001-65
FLAGYL 400 MG C/ 24 CP
1,00000
15,700
15,70
28/01/2011
DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP
07.336.024/0001-65
GESTINOL C/ 21 CP
2,00000
32,890
65,78
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/01/2011
DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP
07.336.024/0001-65
MINIAN C/ 21 CP
2,00000
22,150
44,30
28/01/2011
DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP
07.336.024/0001-65
RESIDROSS 35MG CX.C/04
1,00000
67,750
67,75
28/01/2011
DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP
07.336.024/0001-65
SERETIDE DISKUS 50/250MG
1,00000
67,950
67,95
28/01/2011
DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP
07.336.024/0001-65
SUMAX 50 MG C/ 02 CP
3,00000
21,400
64,20
28/01/2011
DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP
07.336.024/0001-65
XYLOCAINA POMADA C/ 25 GR
1,00000
13,000
13,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
ABRAÇADEIRA DE NYLON 300 X 4,8
652,00000
0,200
130,40
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
ABRAÇADEIRA NYLON 200 X 3,6MM
156,00000
0,100
15,60
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
ABRAÇADEIRA NYLON 250 X 3,6
400,00000
0,200
80,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
ADESIVO DE PVC 175 G C/ PIN.
1,00000
8,000
8,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
ALICATE PRESSÃO ENCANADOR
1,00000
26,000
26,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
ALICATE UNIVERSAL 8"
1,00000
36,000
36,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
ARAME GALVANIZADO LISO N.16
1,00000
8,000
8,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
ARCO DE SERRA
1,00000
22,000
22,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
AROFIX DECORATIVO PVC BRANCO
10,00000
4,000
40,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
BASE PARA RELE FOTO CELULA
4,00000
6,000
24,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
BUCHA COM PARAFUSO S.08
8,00000
0,300
2,40
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL 32X25 MM
2,00000
0,700
1,40
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
BUCHA RED. SOLDAVEL 25X20
1,00000
0,400
0,40
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
CADEADO 30MM
1,00000
11,000
11,00
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
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JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
CAIXA D' AGUA PVC COM CAPACIDADE P/ 1000 LTS
1,00000
230,000
230,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
CANO DE SOLDA 60MM
0,50000
52,000
26,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
CANO DES OLDA 32 MM
1,00000
19,000
19,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
CARRIOLA PNEU C/ CAMARA GALV PRETO
1,00000
87,000
87,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
CHAVE DE BOCA DE 10MM A 14 MM
4,00000
4,000
16,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
CHAVE DE CANO DE 10"
1,00000
35,000
35,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
CHAVE DE CANO DE 12"
1,00000
35,000
35,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
CHAVE DE CANO DE 14"
2,00000
43,000
86,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
CHAVE DE CANO DE 18"
1,00000
63,000
63,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
CHAVE DE FENDA 1/4" X 4
1,00000
4,000
4,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
CHAVE PHILIPS 1/4" X 4
1,00000
4,000
4,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
FERRO CA 50 3/8 "C/12M"
10,00000
23,500
235,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
FERRO CA 50 5/16 C/12M
10,00000
16,500
165,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM
40,00000
1,500
60,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM
308,00000
2,500
770,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
FIO PARALELO 2X4
100,00000
3,500
350,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
FIO SOLIDO 4,0 MM
300,00000
1,600
480,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL 3M
13,00000
5,000
65,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
FITA VEDA ROSCA DE 25 METROS
4,00000
3,000
12,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
FRANJE SOLDA DE 60 MM
1,00000
25,000
25,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
GROSSA 12
1,00000
20,000
20,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
LAMPADA COMPACTA 36 W X 127 WATS
10,00000
25,000
250,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
LAMPADA COMPACTA 59 W (ECONOMICAS) 127 VOLTS
6,00000
40,000
240,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
LAMPADA FLUORECENTE 40 W 127 VOLTS
20,00000
3,500
70,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
LAMPADA TASCH. ESPIRAL 25 W
7,00000
14,000
98,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
LIXA FERRO 80
1,00000
2,500
2,50
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
LUVA DE UNIÃO SOLDAVEL 60 MM
1,00000
38,000
38,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
LUVA SOLDAVEL DE 32 MM
1,00000
1,500
1,50
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
LUVA SOLDÁVEL PVC 60MM
2,00000
10,000
20,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
MADERITE RESINADO DE 09 MM
1,00000
29,000
29,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
MARRETA DE 1 KILO
1,00000
13,500
13,50
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
MARTELO UNIVERSAL 29 MM
1,00000
18,000
18,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
PARAFUSO DE FENDA PEQ.
20,00000
0,100
2,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
PICARETA C/ CABO
1,00000
34,000
34,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
PINO MACHO
5,00000
3,000
15,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
PINO MACHO ADAP. C/3 TOMADAS
1,00000
6,000
6,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
PONTEIRO 10 "
1,00000
12,000
12,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
PREGO C/ CABEÇA 10 X 10
1,00000
16,000
16,00
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
PÁ DE BICO COM CABO
2,00000
23,000
46,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
REATORES BIVOLT 2 X 40 W - 127 VOLTS
10,00000
19,000
190,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
REG. GAVETA SIMPLES 2 DOCOL
2,00000
67,000
134,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
RELE PARA FOTO CELULA
6,00000
18,000
108,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
SALVA REGISTRO C=23
1,00000
24,000
24,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
TAIADEIRA 10 "
2,00000
6,000
12,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
TARRACHA 1/2"
1,00000
12,000
12,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
TARRACHA DE 3/4"
1,00000
8,000
8,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
THINNER
2,00000
7,500
15,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600 LITROS
1,00000
52,000
52,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
TOMADA SIMPLES EMBUTIDA
1,00000
6,000
6,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
TOMADA SIMPLES EXTERNA
2,00000
3,000
6,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
TRENA DE 5 METROS
1,00000
9,000
9,00
28/01/2011
JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP
06.114.394/0001-95
TUSA DE 1/2
150,00000
0,800
120,00
28/01/2011
JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME
10.968.069/0001-67
FERRO 5/16 CA 50
24,00000
15,620
374,88
28/01/2011
JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME
10.968.069/0001-67
SERRA MANUAL STARRET
3,00000
4,040
12,12
28/01/2011
LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME
07.859.362/0001-81
PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10 PC
10,00000
94,600
946,00
28/01/2011
LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME
07.859.362/0001-81
PAPEL CARTOLINA COLLOR SET
1.800,00000
0,390
702,00
28/01/2011
LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME
07.859.362/0001-81
PAPEL OF.9, 215X315MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10PC
15,00000
143,000
2.145,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/01/2011
MAURICIO AKIO ARAI - ME
04.238.643/0001-29
CORREIA DO ALTERNADOR
1,00000
85,000
85,00
28/01/2011
MAURICIO AKIO ARAI - ME
04.238.643/0001-29
JOGO DE ESCOVA
1,00000
25,000
25,00
28/01/2011
MAURICIO AKIO ARAI - ME
04.238.643/0001-29
JOGO DE TRAVA
1,00000
65,000
65,00
28/01/2011
MAURICIO AKIO ARAI - ME
04.238.643/0001-29
MANGUEIRA INTERCOOLER
1,00000
390,000
390,00
28/01/2011
MAURICIO AKIO ARAI - ME
04.238.643/0001-29
PINHÃO DE PARTIDA
1,00000
220,000
220,00
28/01/2011
MAURICIO AKIO ARAI - ME
04.238.643/0001-29
ROLAMENTO
2,00000
35,000
70,00
28/01/2011
MAURICIO AKIO ARAI - ME
04.238.643/0001-29
TENSIONADOR
1,00000
260,000
260,00
28/01/2011
MAURICIO AKIO ARAI - ME
04.238.643/0001-29
ÓLEO DE MOTOR
7,00000
10,000
70,00
28/01/2011
MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
64.053.515/0001-32
BATERIA 60 AH
1,00000
280,000
280,00
28/01/2011
MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
64.053.515/0001-32
BENDIX
1,00000
99,000
99,00
28/01/2011
MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
64.053.515/0001-32
BUCHA
2,00000
2,500
5,00
28/01/2011
MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
64.053.515/0001-32
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
20,000
20,00
28/01/2011
MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
64.053.515/0001-32
KIT BOMBA COMBUSTIVEL
1,00000
250,000
250,00
28/01/2011
MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
64.053.515/0001-32
LAMPADA 1034
1,00000
2,000
2,00
28/01/2011
MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
64.053.515/0001-32
LAMPADA 1141
1,00000
2,000
2,00
28/01/2011
MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
64.053.515/0001-32
LAMPADA BASE DE VIDRO
2,00000
2,000
4,00
28/01/2011
MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
64.053.515/0001-32
LAMPADA H7
2,00000
30,000
60,00
28/01/2011
MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
64.053.515/0001-32
RELE PISCA
1,00000
25,000
25,00
28/01/2011
MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.
64.053.515/0001-32
SUPORTE ESCOVA
1,00000
30,000
30,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/01/2011
NEIDE DOS SANTOS HINO - ME.
04.884.373/0001-23
MARMITEX
122,00000
6,000
732,00
28/01/2011
NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME
11.563.030/0001-22
MOUSE NOT. RETRÁTIL
1,00000
30,000
30,00
28/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
ACICLOVIR 800MG C/ 30CP.
1,00000
27,000
27,00
28/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
ALENIA 12/400 MG C/ 60 CPS (REFIL)
1,00000
81,990
81,99
28/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
GALVUS MET 50/500 COM 56 CP
1,00000
173,000
173,00
28/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
OLMETEC 40 MG C/ 30 CP
1,00000
89,320
89,32
28/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
PROTETOR SOLAR FPS 30,FRASCO C/200ML
1,00000
44,000
44,00
28/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
REMERON1,5 MG C/ 30 CP
3,00000
108,500
325,50
28/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
STARLIX 120MG CX.C/24
2,00000
49,750
99,50
28/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
TOPCOID GEL
2,00000
17,500
35,00
28/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
TORAGESIC 10MG CX.C/10
2,00000
12,800
25,60
28/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
UTROGESTAN 100 MG C/ 10 CP
3,00000
14,560
43,68
28/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
VENORUTON
1,00000
28,600
28,60
28/01/2011
OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME
00.637.890/0001-47
BOTA DE BORRACHA PRETA
2,00000
33,000
66,00
28/01/2011
OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME
00.637.890/0001-47
GARRAFA TÉRMICA
2,00000
20,000
40,00
28/01/2011
OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME
00.637.890/0001-47
JOGO DE ROUPA EPI COMPLETO
1,00000
57,000
57,00
28/01/2011
OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME
00.637.890/0001-47
LUVAS DE COURO
6,00000
24,000
144,00
28/01/2011
OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME
00.637.890/0001-47
ROUNDUP WG (RANDAP WG) - SACO 5 KG
15,00000
74,860
1.122,90
28/01/2011
PAGAN S/A DISTRIBUIDORA
43.745.330/0009-76
JOGO DE LONA
1,00000
145,800
145,80
Fiorilli S/C Software Ltda
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/01/2011
PAGAN S/A DISTRIBUIDORA
43.745.330/0009-76
KIT EMBREAGEM
1,00000
729,000
729,00
28/01/2011
PAGAN S/A DISTRIBUIDORA
43.745.330/0009-76
REBITE
79,00000
0,170
13,43
28/01/2011
PAGAN S/A DISTRIBUIDORA
43.745.330/0009-76
RETENTOR DA RODA TRASEIRA
2,00000
30,000
60,00
28/01/2011
RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME
07.103.669/0001-58
AREIA GROSSA
10,00000
25,350
253,50
28/01/2011
RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME
07.103.669/0001-58
CASCALHO (SEIXO ROLADO)
10,00000
42,000
420,00
28/01/2011
RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME
07.103.669/0001-58
CIMENTO 50 KG
20,00000
20,800
416,00
28/01/2011
RUTE DE DEUS ROSA - ME
58.428.756/0001-16
ABRAÇADEIRA DE MANGUEIRA
2,00000
1,500
3,00
28/01/2011
RUTE DE DEUS ROSA - ME
58.428.756/0001-16
ABRAÇADEIRA P/ MANGUEIRA
4,00000
0,800
3,20
28/01/2011
RUTE DE DEUS ROSA - ME
58.428.756/0001-16
ALAVANCA DO CAMBIO
1,00000
26,000
26,00
28/01/2011
RUTE DE DEUS ROSA - ME
58.428.756/0001-16
CABO ACELERADOR
1,00000
5,000
5,00
28/01/2011
RUTE DE DEUS ROSA - ME
58.428.756/0001-16
CABO DE EMBREAGEM
1,00000
15,000
15,00
28/01/2011
RUTE DE DEUS ROSA - ME
58.428.756/0001-16
CABO DO ACELERADOR
1,00000
5,000
5,00
28/01/2011
RUTE DE DEUS ROSA - ME
58.428.756/0001-16
CABO DO VELOCIMETRO
1,00000
24,000
24,00
28/01/2011
RUTE DE DEUS ROSA - ME
58.428.756/0001-16
CALÇO CÂMBIO
3,00000
2,000
6,00
28/01/2011
RUTE DE DEUS ROSA - ME
58.428.756/0001-16
CAMPANA DE FREIO
1,00000
90,000
90,00
28/01/2011
RUTE DE DEUS ROSA - ME
58.428.756/0001-16
CORREIA DENTADA
2,00000
56,000
112,00
28/01/2011
RUTE DE DEUS ROSA - ME
58.428.756/0001-16
COXIM DO MOTOR
2,00000
16,500
33,00
28/01/2011
RUTE DE DEUS ROSA - ME
58.428.756/0001-16
CUPULA ALAVANCA
1,00000
15,000
15,00
28/01/2011
RUTE DE DEUS ROSA - ME
58.428.756/0001-16
DISCO DE FREIO
3,00000
64,000
192,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/01/2011
RUTE DE DEUS ROSA - ME
58.428.756/0001-16
FECHADURA TAMPA TRASEIRA
1,00000
66,000
66,00
28/01/2011
RUTE DE DEUS ROSA - ME
58.428.756/0001-16
FILTRO DE AR
1,00000
54,000
54,00
28/01/2011
RUTE DE DEUS ROSA - ME
58.428.756/0001-16
FILTRO DE OLEO
1,00000
20,000
20,00
28/01/2011
RUTE DE DEUS ROSA - ME
58.428.756/0001-16
GRAMPO DA BANDEIRA
2,00000
25,000
50,00
28/01/2011
RUTE DE DEUS ROSA - ME
58.428.756/0001-16
JOGO DE PASTILHA
3,00000
45,000
135,00
28/01/2011
RUTE DE DEUS ROSA - ME
58.428.756/0001-16
JOGO DE TAPETE
1,00000
30,000
30,00
28/01/2011
RUTE DE DEUS ROSA - ME
58.428.756/0001-16
JOGO DE VELA
1,00000
60,000
60,00
28/01/2011
RUTE DE DEUS ROSA - ME
58.428.756/0001-16
JOGO PASTILHA DE FREIO
1,00000
70,000
70,00
28/01/2011
RUTE DE DEUS ROSA - ME
58.428.756/0001-16
KIT ROLAMENTO TRASEIRO
2,00000
50,000
100,00
28/01/2011
RUTE DE DEUS ROSA - ME
58.428.756/0001-16
MANGUEIRA RADIADOR
1,00000
15,000
15,00
28/01/2011
RUTE DE DEUS ROSA - ME
58.428.756/0001-16
PARAFUSO 1/4X2 COMPLETO
1,00000
0,720
0,72
28/01/2011
RUTE DE DEUS ROSA - ME
58.428.756/0001-16
PARAFUSO 12 X 60 COMP
4,00000
2,650
10,60
28/01/2011
RUTE DE DEUS ROSA - ME
58.428.756/0001-16
PARAFUSO 12X50
1,00000
1,800
1,80
28/01/2011
RUTE DE DEUS ROSA - ME
58.428.756/0001-16
PIVO INFERIOR
1,00000
80,000
80,00
28/01/2011
RUTE DE DEUS ROSA - ME
58.428.756/0001-16
PIVO SUPERIOR
1,00000
90,000
90,00
28/01/2011
RUTE DE DEUS ROSA - ME
58.428.756/0001-16
PONTA HOMICINETICA
1,00000
140,000
140,00
28/01/2011
RUTE DE DEUS ROSA - ME
58.428.756/0001-16
PONTA HOMOCINÉTICA
1,00000
140,000
140,00
28/01/2011
RUTE DE DEUS ROSA - ME
58.428.756/0001-16
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA
1,00000
70,000
70,00
28/01/2011
RUTE DE DEUS ROSA - ME
58.428.756/0001-16
ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA
1,00000
100,000
100,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/01/2011
RUTE DE DEUS ROSA - ME
58.428.756/0001-16
TUBO FLEXIVEL
1,00000
10,000
10,00
28/01/2011
SODROGAS DISTR.DE MEDIC. E MAT. MÉDICO HOSP. LTDA.
09.615.457/0001-85
VARFARINA SÓDICA 5 MG
2.000,00000
0,060
120,00
28/01/2011
T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP
02.797.441/0001-91
FECHADURA TUBULAR CINZA
1,00000
105,000
105,00
28/01/2011
T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP
02.797.441/0001-91
PAINEL REQUADRADO DE MADEIRA MSO CINZA UV
11,13000
90,749
1.010,04
28/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
ALLEGRA SUSP C/ 100 ML
3,00000
39,300
117,90
28/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
CLOBAZAN 20MG. CX.C/20
9,00000
17,500
157,50
28/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
COLPOTROFINE C/ 30 GR
2,00000
60,000
120,00
28/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
COVERSYL PLUS COM 30
1,00000
93,600
93,60
28/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
DESERILA C/ 25 DRG
1,00000
41,500
41,50
28/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
EMAMA 400MG CX.C/30
1,00000
24,800
24,80
28/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
IXIUM 250 MG C/ 12 SACHES
1,00000
142,750
142,75
28/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
PANTOGAR COM 30 CP
2,00000
57,000
114,00
28/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
PAPULESS C/ 25 GR
1,00000
48,200
48,20
28/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
PHARMATON C/ 30 COMP.
1,00000
53,450
53,45
28/01/2011
TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME
10.870.265/0001-02
PROTOPIC CREME C/10GR
1,00000
91,000
91,00
31/01/2011
A F BARBOSA DA SILVA - ME
07.865.834/0001-09
MEDALHA GRANDE BRONZE
10,00000
3,250
32,50
31/01/2011
A F BARBOSA DA SILVA - ME
07.865.834/0001-09
MEDALHA GRANDE PRATA
10,00000
3,250
32,50
31/01/2011
A F BARBOSA DA SILVA - ME
07.865.834/0001-09
MEDALHA PEQUENA BRONZE
120,00000
2,300
276,00
31/01/2011
A F BARBOSA DA SILVA - ME
07.865.834/0001-09
MEDALHA PEQUENA OURO
70,00000
2,300
161,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 38 de 38
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/01/2011
A F BARBOSA DA SILVA - ME
07.865.834/0001-09
MEDALHA PEQUENA PRATA
55,00000
2,300
126,50
31/01/2011
A F BARBOSA DA SILVA - ME
07.865.834/0001-09
MEDALHAS GRANDE OURO
10,00000
3,250
32,50
31/01/2011
A F BARBOSA DA SILVA - ME
07.865.834/0001-09
TROFÉU 1º COLOCADO
1,00000
87,000
87,00
31/01/2011
A F BARBOSA DA SILVA - ME
07.865.834/0001-09
TROFÉU 2º COLOCADO
1,00000
83,000
83,00
31/01/2011
ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP
58.583.758/0001-80
APRESUNTADO FATIADO
8,70000
10,000
87,00
31/01/2011
ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP
58.583.758/0001-80
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG
2,00000
12,150
24,30
31/01/2011
ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP
58.583.758/0001-80
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG
2,00000
10,350
20,70
31/01/2011
ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP
58.583.758/0001-80
CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS
4,00000
5,350
21,40
31/01/2011
ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP
58.583.758/0001-80
CARNE - FRALDINHA
25,00000
12,900
322,50
31/01/2011
ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP
58.583.758/0001-80
CARNE BOVINA COLCHÃO DURO
25,00000
12,500
312,50
31/01/2011
ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP
58.583.758/0001-80
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO
25,00000
4,200
105,00
31/01/2011
ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP
58.583.758/0001-80
GÁS GLP 13 KG
1,00000
38,000
38,00
31/01/2011
ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP
58.583.758/0001-80
LEITE LONGA VIDA
24,00000
2,120
50,88
31/01/2011
ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP
58.583.758/0001-80
LINGUIÇA CALABRESA
5,00000
6,950
34,75
31/01/2011
ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP
58.583.758/0001-80
LINGUIÇA TIPO TOSCANA
15,00000
8,700
130,50
31/01/2011
ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP
58.583.758/0001-80
MARGARINA CREMOSA C/500 GRAMAS
5,00000
2,850
14,25
31/01/2011
ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP
58.583.758/0001-80
PÃO DE FORMA
15,00000
3,700
55,50
31/01/2011
ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP
58.583.758/0001-80
QUEIJO MUSSARELA FATIADO
8,00000
15,000
120,00
31/01/2011
ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP
58.583.758/0001-80
SUCO DE CAJÚ, 500ML
10,00000
2,340
23,40
Fiorilli S/C Software Ltda
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 39 de 39
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/01/2011
ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP
58.583.758/0001-80
TEMPERO PRONTO ALHO E SAL,PACOTE COM 1KG
3,00000
6,080
18,24
31/01/2011
ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP
58.583.758/0001-80
VERDURA EM FOLHAS
10,00000
2,500
25,00
31/01/2011
D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
74.376.401/0002-68
CONJUNTO DE CARDAN P/ FORRAGEIRA
2,00000
329,500
659,00
31/01/2011
J. LIMA DE SOUZA - ME
08.381.426/0001-44
ALVEJANTE LIQUIDO,A BASE DE CLORO,FRASCO 2 LITROS
10,00000
2,600
26,00
31/01/2011
J. LIMA DE SOUZA - ME
08.381.426/0001-44
BRILHO ALUMINIO, EMBALAGEM COM 500 ML
10,00000
1,500
15,00
31/01/2011
J. LIMA DE SOUZA - ME
08.381.426/0001-44
CAFÉ TORRADO E MOIDO,EMBALAGEM A VÁCUO 500GR
40,00000
4,800
192,00
31/01/2011
J. LIMA DE SOUZA - ME
08.381.426/0001-44
LIMPA VIDRO
10,00000
3,200
32,00
31/01/2011
NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME
11.563.030/0001-22
FONTE
1,00000
80,000
80,00
31/01/2011
NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME
11.563.030/0001-22
MEMORIA DDR 400 1GB
1,00000
200,000
200,00
31/01/2011
NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME
11.563.030/0001-22
MOUSE NOT. RETRÁTIL
1,00000
30,000
30,00
31/01/2011
ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME
08.143.052/0001-29
RISPERIDONA 2MG+BIPERIDENO 2MG+ALPRAZOLAN 0,5MG
1,00000
30,600
30,60
31/01/2011
PROTASIO HENRIQUE DA SILVA LOPES - ME
08.988.051/0001-85
ACETILENO DISSOLVIDO
9,00000
35,000
315,00
31/01/2011
PROTASIO HENRIQUE DA SILVA LOPES - ME
08.988.051/0001-85
CONEXÃO EM Y C/ ABRAÇADEIRA
1,00000
69,000
69,00
31/01/2011
PROTASIO HENRIQUE DA SILVA LOPES - ME
08.988.051/0001-85
MANGUEIRA DUPLA P/ OXIGENIO
15,00000
8,500
127,50
31/01/2011
PROTASIO HENRIQUE DA SILVA LOPES - ME
08.988.051/0001-85
OXIGENIO COMPRIMIDO
10,00000
12,000
120,00
31/01/2011
ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME
10.739.271/0001-17
CARTUCHO SCX 4200
1,00000
85,000
85,00
31/01/2011
TRATOMAG TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
53.888.186/0004-76
GRADE DE PROTEÇÃO DIANTEIRA DO RADIADOR
1,00000
780,000
780,00
157.155,405
41.532,362
216.706,237
Fiorilli S/C Software Ltda