PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 1 de 1 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/06/2011 FG FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 08.041.822/0002-03 HUMIRA (ADALIMUMABE) 40 MG SOLUÇÃO INJ. 4,00000 2.244,940 8.979,76 01/06/2011 GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 03.485.572/0001-04 ALBENDAZOL 40 MG/ML, SUSPENÇÃO ORAL, FR COM 10 ML 200,00000 0,430 86,00 01/06/2011 GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 03.485.572/0001-04 NIMESULIDA 100 MG 10.000,00000 0,030 300,00 01/06/2011 JBS S. A. 02.916.265/0011-31 ALMÔNDEGAS, PESANDO 25 GRAMAS CADA, PAC. COM 02 KG 20,00000 17,000 340,00 01/06/2011 JBS S. A. 02.916.265/0011-31 CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO 12,00000 10,000 120,00 01/06/2011 JBS S. A. 02.916.265/0011-31 CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO 62,00000 8,700 539,40 01/06/2011 JBS S. A. 02.916.265/0011-31 CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO MOLE 50,00000 8,700 435,00 01/06/2011 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 SULFATO FERROSO 40 MG DE FERRO ELEMENTAR, COMPR. 30.000,00000 0,020 600,00 01/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CLINDAMICINA 300MG 13,00000 40,500 526,50 02/06/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 36,00000 1,980 71,28 02/06/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 52,00000 2,660 138,32 02/06/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 100,00000 2,790 279,00 02/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MODULEN IBD 400 G 2,00000 332,000 664,00 02/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 10,00000 1,140 11,40 02/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA PAULISTA 10,00000 1,120 11,20 02/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 02/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 10,00000 2,180 21,80 02/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 21,00000 1,380 28,98 02/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 6,00000 1,120 6,72 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 2 de 2 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 6,00000 1,020 6,12 02/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 14,00000 1,120 15,68 02/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 13,00000 1,620 21,06 02/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COUVE 6,00000 2,200 13,20 02/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 14,00000 2,000 28,00 02/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS 20,00000 22,380 447,60 02/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,140 18,24 02/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 2,250 22,50 02/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 REPOLHO 6,00000 0,790 4,74 02/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 40,00000 2,250 90,00 02/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 4,00000 4,130 16,52 02/06/2011 SODROGAS DISTR.DE MEDIC. E MAT. MÉDICO HOSP. LTDA. 09.615.457/0001-85 BACLOFENO 10 MG 3.000,00000 0,040 120,00 02/06/2011 SODROGAS DISTR.DE MEDIC. E MAT. MÉDICO HOSP. LTDA. 09.615.457/0001-85 SALBUTAMOL 100 MCG, DOSE-AEROSOL 10,00000 3,120 31,20 02/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ALGINAC 1000 MG COM 30 CP 1,00000 33,800 33,80 02/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 EDHANOL 100 MG C/ 20 CP 2,00000 4,850 9,70 02/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 FLORATE COLIRIO C/5ML 1,00000 21,500 21,50 02/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 OMEPRAMIX CX.C/28 1,00000 93,500 93,50 02/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 VIGAMOX COLIRIO,FRASCO COM 5ML 1,00000 25,750 25,75 03/06/2011 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 MEDALHAS GRANDES 72,00000 2,800 201,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 3 de 3 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/06/2011 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFEU 887 2,00000 260,000 520,00 03/06/2011 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFEU 888 1,00000 280,000 280,00 03/06/2011 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFEU 889 1,00000 310,000 310,00 03/06/2011 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFEU 978 4,00000 63,500 254,00 03/06/2011 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 BIELA 3,00000 97,000 291,00 03/06/2011 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 CORRENTE MT 60/3 1,00000 116,000 116,00 03/06/2011 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 EMENDA 60 1,00000 6,000 6,00 03/06/2011 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 ENGRENAGEM 1.60.30 1,00000 198,000 198,00 03/06/2011 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 ENGRENAGEM 21D/60 1,00000 102,000 102,00 03/06/2011 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 KIT MOTOR 1,00000 498,000 498,00 03/06/2011 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 REPARO 1,00000 139,000 139,00 03/06/2011 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 ROLAMENTO 2,00000 65,000 130,00 03/06/2011 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 VEDANTE LIQUIDO SEMI - SECATIVO 50G 1,00000 15,000 15,00 03/06/2011 ARMARINHOS 90 RIO PRETO LTDA ME 39.041.199/0001-31 ESFERA DE POLIESTIRENO 10,00000 38,000 380,00 03/06/2011 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/AUTOM. LEVE, SEM CÂMARA, 185/65R14 4,00000 161,870 647,48 03/06/2011 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 MPS TORN B.M 1/4 V C-50 2162 1349 1,00000 55,000 55,00 03/06/2011 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TIJOLO COMUM 2,00000 216,000 432,00 03/06/2011 COPEL - ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 00.623.468/0001-32 ANEL DE POÇO 1,00 X 0,50 7,00000 140,000 980,00 03/06/2011 COPEL - ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 00.623.468/0001-32 CONE DE CONCRETO 7,00000 165,000 1.155,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 4 de 4 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/06/2011 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 GABAPENTINA 300 MG 990,00000 0,490 485,10 03/06/2011 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ELEMENTO DO PRE 2,00000 100,460 200,92 03/06/2011 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 FILTRO DE PLAST 2,00000 59,810 119,62 03/06/2011 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 FILTRO DE ÓLEO 2,00000 99,800 199,60 03/06/2011 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 FILTRO ÓLEO HID 2,00000 221,200 442,40 03/06/2011 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ÓLEO 6,00000 11,500 69,00 03/06/2011 IPANEMA TRATORES LTDA. 03.826.872/0001-00 ÓLEO MOTOR 2,00000 164,200 328,40 03/06/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 MASSA DE VIDRO 4,00000 2,500 10,00 03/06/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VIDRO CANELADO UBV 1,00000 50,000 50,00 03/06/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VIDRO LISO 3MM 1,00000 45,000 45,00 03/06/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 ARGAMASSA 20K 80,00000 6,800 544,00 03/06/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 ESMALTE SINTÉTICO 15,00000 44,000 660,00 03/06/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 GRAFITE CINZA CHUMBO LATA COM 18 L 6,00000 90,000 540,00 03/06/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 PEDRA PARA GRAFIADO 8,00000 28,000 224,00 03/06/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 SELADOR ACRILICO LATA CONTENDO 18 LITROS 10,00000 55,000 550,00 03/06/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 TINNER 5 LITROS 3,00000 34,000 102,00 03/06/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 TINTA LATEX 18 LITROS 15,00000 110,000 1.650,00 03/06/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 VERNIZ ACRILICO LATA DE 18 LITROS 6,00000 180,000 1.080,00 03/06/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 BARRA METALÃO 2X4 CHAPA 16 6,00000 63,900 383,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 5 de 5 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/06/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 ELETRODO OK 46 - 2,5MM 20,00000 8,900 178,00 03/06/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 220V X 250W - E 40 20,00000 10,900 218,00 03/06/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 BRAÇO AUXILIAR 1,00000 190,000 190,00 03/06/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 BRAÇO PITMAN 1,00000 120,000 120,00 03/06/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 JUNTA DO COLETOR 1,00000 15,000 15,00 03/06/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 KIT BARRA ESTABILIZADOR 2,00000 18,000 36,00 03/06/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 KIT EXTERNO DO ESTABILIZADOR 2,00000 8,000 16,00 03/06/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 KIT INTERNO DO ESTABILIZADOR 2,00000 8,000 16,00 03/06/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 PARAFUSO 3/8 4,00000 2,500 10,00 03/06/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 PIVO INFERIOR 2,00000 50,000 100,00 03/06/2011 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 68,00000 2,000 136,00 03/06/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CALCULADORA MÉDIA, MANUAL, COM 10 DIGITOS 2,00000 7,990 15,98 03/06/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CLIPES Nº 2, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G 2,00000 4,200 8,40 03/06/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CLIPES Nº 3, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G 2,00000 4,200 8,40 03/06/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 CLIPES Nº 8, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G 2,00000 4,200 8,40 03/06/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10 PC 4,00000 94,600 378,40 03/06/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL OF.2, 216X330MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10PC 2,00000 123,900 247,80 03/06/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL OF.9, 215X315MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10PC 2,00000 121,450 242,90 03/06/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 REGISTRADOR AZ, FORMATO 280X345 MM 10,00000 3,550 35,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 6 de 6 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/06/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 AMACIANTE PARA ROUPAS, FRASCO COM 2 LITROS 50,00000 1,950 97,50 03/06/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 CERA LÍQUIDA PARA ARDÓSIA, EMBALAGEM COM 850 ML 30,00000 2,050 61,50 03/06/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 CERA LÍQUIDA, INCOLOR, EMBALAGEM COM 850 ML 6,00000 2,050 12,30 03/06/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, EMB. 2 L 569,00000 1,650 938,85 03/06/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DESINFETANTE CONCENTRADO, EUCALIPTO, FRASCO 750 ML 6,00000 0,890 5,34 03/06/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DESODORIZADOR AMBIENTE, AEROSOL, FRASCO C/ 160 ML 2,00000 8,580 17,16 03/06/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRASCO C/ 400 ML 14,00000 6,420 89,88 03/06/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DETERGENTE EM PÓ, C/SISTEMA BIO-ATIVO, CX 1 QUILO 194,00000 2,990 580,06 03/06/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DETERGENTE EM PÓ, CX C/ 24 UND. X 500 GRAMAS 6,00000 34,990 209,94 03/06/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM 500 ML 804,00000 0,620 498,48 03/06/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LIMPA FORNO, POTE COM 230 GRAMAS 52,00000 4,990 259,48 03/06/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML 600,00000 0,950 570,00 03/06/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LIMPADOR PARA LIMPEZA EM GERAL, FRASCO 500 ML 120,00000 0,890 106,80 03/06/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML 6,00000 2,200 13,20 03/06/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML 710,00000 0,850 603,50 03/06/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 MULTIINSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 ML 54,00000 3,990 215,46 03/06/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE C/ 05 UNIDADES 155,00000 2,550 395,25 03/06/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 SAPONÁCEO EM PÓ, FRASCO COM 300 GRAMAS 104,00000 1,100 114,40 03/06/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRASCO C/ 1 L 104,00000 9,150 951,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 7 de 7 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/06/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS 199,00000 1,300 258,70 03/06/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁLCOOL EM GEL, FRASCO COM 500 ML 250,00000 2,150 537,50 03/06/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁLCOOL ETÍLICO 96º, CAIXA COM 12 UNIDADES X 1 L 5,00000 33,600 168,00 03/06/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8, FRASCO COM 1 L 410,00000 2,800 1.148,00 03/06/2011 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 96.184.858/0001-22 ÓLEO DE ESSÊNCIA DE EUCALIPTO, FRASCO COM 250 ML 4,00000 7,200 28,80 03/06/2011 LUIZ ANTONIO VALENTE JUNIOR ME 10.611.449/0001-40 ESPUMA DO FILTRO DE AR 1,00000 30,000 30,00 03/06/2011 LUIZ ANTONIO VALENTE JUNIOR ME 10.611.449/0001-40 GUARNIÇÃO DA TAMPA DE VALVULA 1,00000 5,000 5,00 03/06/2011 LUIZ ANTONIO VALENTE JUNIOR ME 10.611.449/0001-40 KIT RELAÇÃO 1,00000 65,000 65,00 03/06/2011 LUIZ ANTONIO VALENTE JUNIOR ME 10.611.449/0001-40 LAMPADA LANTERNA TRASEIRA 1,00000 3,000 3,00 03/06/2011 LUIZ ANTONIO VALENTE JUNIOR ME 10.611.449/0001-40 MANICOTO EMBREAGEM 1,00000 19,000 19,00 03/06/2011 LUIZ ANTONIO VALENTE JUNIOR ME 10.611.449/0001-40 PATIM FREIO DIANTEIRO 1,00000 40,000 40,00 03/06/2011 LUIZ ANTONIO VALENTE JUNIOR ME 10.611.449/0001-40 PATIM FREIO TRAZEIRO 1,00000 40,000 40,00 03/06/2011 LUIZ ANTONIO VALENTE JUNIOR ME 10.611.449/0001-40 VELA 1,00000 15,000 15,00 03/06/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 AMORTECEDOR CABINE 2,00000 350,000 700,00 03/06/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 BOMBA LEVANTA CABINE 1,00000 1.037,000 1.037,00 03/06/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 BUCHA 4,00000 50,000 200,00 03/06/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 BUCHA ELASTICA 4,00000 79,000 316,00 03/06/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 BUCHA ELASTICA 98469634 4,00000 133,000 532,00 03/06/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 BUCHA ESLASTICA 1908221 2,00000 140,000 280,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 8 de 8 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/06/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 LUZ DE POSIÇÃO 1,00000 130,000 130,00 03/06/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 PARABOLA DE FAROL 1,00000 560,000 560,00 03/06/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 SUPORTE ELASTICO 2,00000 85,000 170,00 03/06/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 TUBO DE DESCARGA 1,00000 790,000 790,00 03/06/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 4,00000 4,870 19,48 03/06/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 4,00000 5,240 20,96 03/06/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 4,00000 4,770 19,08 03/06/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, GARRAFA COM 510 ML 36,00000 0,700 25,20 03/06/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 83,000 166,00 03/06/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00000 100,000 200,00 03/06/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 CABO DO ACELERADOR 1,00000 5,000 5,00 03/06/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 CABO EMBREAGEM 1,00000 12,000 12,00 03/06/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 CILINDRO DE RODA TRASEIRA KOMBI 2,00000 30,000 60,00 03/06/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 EIXO SUSPENSÃO DIANTEIRA - BASE DE TROCA 1,00000 830,000 830,00 03/06/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 FLEXIVEL FREIO DIANT. 2,00000 14,000 28,00 03/06/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 JOGO DE LONA DE FREIO 1,00000 29,000 29,00 03/06/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 JOGO DE PASTILHA DE FREIO 1,00000 18,000 18,00 03/06/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 RETENTOR RODA DIANTEIRA 2,00000 10,000 20,00 03/06/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 ROLAMENTO RODA DIANT EXT 2,00000 26,000 52,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 9 de 9 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/06/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 ROLAMENTO RODA DIANTEIRO INTERNO 2,00000 29,000 58,00 03/06/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 SERVO FREIO 1,00000 195,000 195,00 03/06/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 TUBO EMBREAGEM 1,00000 12,000 12,00 03/06/2011 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 MARMITEX 262,00000 6,000 1.572,00 03/06/2011 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 COOLER P / FONTE 2,00000 35,000 70,00 03/06/2011 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 ESTABILIZADOR 300 VA 1,00000 80,000 80,00 03/06/2011 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 ESTABILIZADOR 500VA 1,00000 85,000 85,00 03/06/2011 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 FONTE 1,00000 80,000 80,00 03/06/2011 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 HD 500 GB SATA 1,00000 200,000 200,00 03/06/2011 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 PATCH CORD 3MT 2,00000 17,500 35,00 03/06/2011 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 PLACA DE REDE 1,00000 30,000 30,00 03/06/2011 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 SWITCH 8 PORTAS 1,00000 90,000 90,00 03/06/2011 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 TECLADO PS2 1,00000 30,000 30,00 03/06/2011 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 TONER 12A 2,00000 240,000 480,00 03/06/2011 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 TONER SCX - 4200 3,00000 145,000 435,00 03/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MAXIDEX COLIRIO C/ 5ML 1,00000 6,100 6,10 03/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MESALAZINA 1 GR C/ 15 SUP 2,00000 218,000 436,00 03/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PANTOCAL 40MG CX.C/28 1,00000 46,000 46,00 03/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RITALINA 10MG C/ 60CP 1,00000 57,200 57,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 10 de 10 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 STIMULANCE C/ 225 G 1,00000 73,700 73,70 03/06/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CAMARA DE AR CARRINHO 3,25 X 8 2,00000 13,600 27,20 03/06/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PNEU CARRIOLA REMOLDADO 2,00000 23,800 47,60 03/06/2011 SEBASTIÃO DONIZETE DOS SANTOS TUSSI - ME 06.916.532/0001-50 REFEIÇÃO 10,00000 14,000 140,00 03/06/2011 SERGIO MITSUO SATO ME 71.706.113/0001-55 BATERIA 150 AH 1,00000 448,000 448,00 03/06/2011 SERGIO MITSUO SATO ME 71.706.113/0001-55 BATERIA DE 180 AMPERES POLO JUNTO 1,00000 471,000 471,00 03/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P/ BOTIJÃO P-45, 2,00000 185,600 371,20 03/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS 525,00000 0,230 120,75 03/06/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 BOLACHÃO 1,00000 260,150 260,15 03/06/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 CUBO DO CAMBIO 1,00000 163,000 163,00 03/06/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 PORCA DO CUBO 2,00000 9,000 18,00 03/06/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 REPARO PONT. HOMOC. GM 1,00000 30,000 30,00 03/06/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 ROLAMENTO DO CAMBIO 2,00000 168,000 336,00 03/06/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 SIGILANTE 1,00000 18,000 18,00 03/06/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 ÓLEO DE CAMBIO 2,00000 32,000 64,00 03/06/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 ÓLEO MT. VS MAX 15W-40 4,00000 20,000 80,00 06/06/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BATATA PALHA 4,00000 2,400 9,60 06/06/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 8,00000 9,800 78,40 06/06/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 2,00000 2,000 4,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 11 de 11 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/06/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 MAIONESE 500 GRAMAS 2,00000 4,350 8,70 06/06/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SORVETE POTE 1.900 KG 5,00000 9,900 49,50 06/06/2011 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA, CLASSIFICAÇÃO COMUM (C) 7.242,91400 2,807 20.328,44 06/06/2011 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO (ETANOL) 366,26000 1,770 648,28 06/06/2011 JBS S. A. 02.916.265/0011-31 ALMÔNDEGAS, PESANDO 25 GRAMAS CADA, PAC. COM 02 KG 20,00000 17,000 340,00 06/06/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 RETENTOR 3016 2,00000 45,000 90,00 06/06/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 ROLAMENTO 32211 2,00000 140,000 280,00 06/06/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 120,00000 5,000 600,00 06/06/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 45,00000 5,400 243,00 06/06/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 20,00000 4,850 97,00 06/06/2011 N.D.F.P. MORAIS ME 13.100.138/0001-04 CARTÃO DE VISITA 1.000,00000 0,080 80,00 06/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABACAXI 10,00000 2,810 28,10 06/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 30,50000 1,143 34,85 06/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 06/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALMEIRÃO 6,00000 2,550 15,30 06/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 10,00000 1,040 10,40 06/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 206,00000 1,392 286,80 06/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 4,00000 1,120 4,48 06/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 51,00000 1,055 53,78 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 12 de 12 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 99,50000 1,131 112,52 06/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 72,00000 1,620 116,64 06/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 6,00000 1,140 6,84 06/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 26,00000 2,500 65,00 06/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 24,00000 2,000 48,00 06/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA COM 01 L 150,00000 1,920 288,00 06/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMÃO TAITI 4,00000 1,140 4,56 06/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 1,00000 20,400 20,40 06/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 13,00000 0,790 10,27 06/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 2,250 22,50 06/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 REPOLHO 21,00000 0,790 16,59 06/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 100,60000 2,218 223,087 06/06/2011 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CLASSIFICAÇÃO COMUM 10.000,00000 1,860 18.600,00 07/06/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AGUA SANITÁRIA DE 2 L 2,00000 2,580 5,16 07/06/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 3,00000 10,350 31,05 07/06/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 5,00000 5,350 26,75 07/06/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CESTO DE LIXO 1,00000 3,150 3,15 07/06/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DESODORIZADOR DE AMBIENTE 2,00000 6,500 13,00 07/06/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DETERGENTE EM PÓ, CAIXA 1 KG 2,00000 6,280 12,56 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 13 de 13 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/06/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 GÁS GLP 13 KG 2,00000 39,000 78,00 07/06/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 INSETICIDA LIQ. MATA TUDO C/ 500ML 2,00000 7,100 14,20 07/06/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PANO DE CHÃO 1,00000 1,990 1,99 07/06/2011 ANALIA ALVES PEREIRA LUCIO ME 11.319.197/0001-42 MARMITEX 107,00000 6,000 642,00 07/06/2011 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 BUCHA 1,00000 70,000 70,00 07/06/2011 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 HASTE PISTÃO DIREÇÃO 1,00000 470,000 470,00 07/06/2011 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME 02.454.058/0001-30 REPARO DIREÇÃO 930 1,00000 48,000 48,00 07/06/2011 CHAVES & GIAROLA LTDA 13.484.250/0001-96 BALDE DE ÓLEO 85 W 140 2,00000 180,000 360,00 07/06/2011 CHAVES & GIAROLA LTDA 13.484.250/0001-96 BALDE DE ÓLEO DE TRANSMISSÃO 2,00000 158,400 316,80 07/06/2011 CHAVES & GIAROLA LTDA 13.484.250/0001-96 BALDE DE ÓLEO PARA MOTOR 1,00000 190,800 190,80 07/06/2011 CHAVES & GIAROLA LTDA 13.484.250/0001-96 BALDE DE ÓLEO SISTEMA HIDRAULICO 5,00000 158,400 792,00 07/06/2011 CHAVES & GIAROLA LTDA 13.484.250/0001-96 FILTRO AR SERIE 1 INTERNO 1,00000 187,000 187,00 07/06/2011 CHAVES & GIAROLA LTDA 13.484.250/0001-96 FILTRO DE AR SERIE 1 EXTERNO 1,00000 156,000 156,00 07/06/2011 CHAVES & GIAROLA LTDA 13.484.250/0001-96 FILTRO DIESEL SÉRIE 1 2,00000 22,850 45,70 07/06/2011 CHAVES & GIAROLA LTDA 13.484.250/0001-96 FILTRO LUBRIFICANTE DE MOTOR 1,00000 92,000 92,00 07/06/2011 CHAVES & GIAROLA LTDA 13.484.250/0001-96 RADIFLEX ANTICORROSIVO 6,00000 14,900 89,40 07/06/2011 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 AGULHA GENGIVAL, CURTA, 30 G (0,3X21MM), CX 100 UN 10,00000 16,000 160,00 07/06/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALENIA 12/400 MCG C/ 60 CPS 1,00000 87,520 87,52 07/06/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TOPIRAMATO 100MG CAIXA COM 60 CPS 1,00000 203,220 203,22 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 14 de 14 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/06/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TOPIRAMATO 100MG CX.C/60 1,00000 273,900 273,90 07/06/2011 ESTRELA FORMULARIOS CONTINUOS LTDA 55.114.979/0001-10 PASTAS CONFORME MODELO. 2.000,00000 0,900 1.800,00 07/06/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 CAIXA ARQUIVO MORTO PLAST. 10,00000 4,150 41,50 07/06/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 CAIXA DE ISOPOR 50 LITROS 3,00000 37,400 112,20 07/06/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 COLA BASTÃO 12,00000 1,800 21,60 07/06/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 LOUSA 100X70 CM 3,00000 46,800 140,40 07/06/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PASTA AZ FINA 21,00000 5,250 110,25 07/06/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PASTA AZ GROSSA 12,00000 7,800 93,60 07/06/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ADAPTADOR CURTO LR 32 2,00000 1,500 3,00 07/06/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BUCHA RED. GALV. 1 1/4 X 1 2,00000 8,000 16,00 07/06/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA CREPE 3 M. 1,00000 3,000 3,00 07/06/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PINO ADAPTADOR 10 A UNIVERSAL 1,00000 6,000 6,00 07/06/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TINTA SPRAY ESMALTE 350 ML 1,00000 12,000 12,00 07/06/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TORNEIRA LAVATÓRIO 1,00000 17,000 17,00 07/06/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 5,00000 5,500 27,50 07/06/2011 NEIDE DOS SANTOS HINO - ME. 04.884.373/0001-23 MARMITEX 34,00000 6,000 204,00 07/06/2011 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 MARMITEX 211,00000 7,000 1.477,00 07/06/2011 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 ÁGUA MINERAL 1 1/5ML. 126,00000 2,500 315,00 07/06/2011 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 PELICULA FUSOR HP P105 METALIZADO 1,00000 142,000 142,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 15 de 15 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/06/2011 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 ROLO PRESSÃO 1,00000 86,000 86,00 07/06/2011 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 SWITCH 8 PORTAS 1,00000 90,000 90,00 07/06/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 BOTA DE BORRACHA COR BRANCA, CANO MÉDIO 8,00000 38,000 304,00 07/06/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CADEADO 1,00000 8,000 8,00 07/06/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CADEADO 30MM 1,00000 13,500 13,50 07/06/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CADEADO 50MM 1,00000 24,000 24,00 07/06/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA, CAPACIDADE 05 LITROS 2,00000 25,000 50,00 07/06/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 LIMA 1,00000 10,000 10,00 07/06/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 LIMA PARA MOTO SERRA 3,00000 4,000 12,00 07/06/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 MASCARA DESCARTÁVEL 4,00000 1,000 4,00 07/06/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 PENEIRA DE ARROZ 1,00000 17,000 17,00 07/06/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 SEMENTES PARA HORTA 25,00000 1,000 25,00 07/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ACICLOVIR 200MG CX.C 10 1,00000 46,800 46,80 07/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DIOVAN ANLO FIX 160/5MG CX.C/28 1,00000 107,950 107,95 07/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 EXIT CX.C/20 2,00000 16,950 33,90 07/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 GALVUS 50MG CX.C/30 1,00000 91,950 91,95 07/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 GALVUS MET 50/850MG CX.C56 1,00000 184,980 184,98 07/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 HIPERTIL 30/10 MG COM 30 CP 1,00000 89,700 89,70 07/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 KALYAMON KIDS C/ 250ML 1,00000 20,000 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 16 de 16 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 KOLABA C/ 20 ML 1,00000 31,970 31,97 07/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 NEUTROFER FOLICO GOTAS,FRASCO C/30ML 1,00000 35,900 35,90 07/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 PANTOCAL C/ 28 CP 2,00000 49,900 99,80 07/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 POSTEC 1,00000 72,950 72,95 07/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 PROCTYL POMADA 1,00000 41,980 41,98 07/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 TAMISA 30 C/ 21 CP 1,00000 19,800 19,80 07/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 TORVAL CR 500 COM 30 CP 2,00000 36,950 73,90 07/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 VENLIFT OD 37,5 MG C/ 30 CP 2,00000 57,300 114,60 07/06/2011 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 MANGUEIRA COMPLETA 1/4X6300 1,00000 145,000 145,00 08/06/2011 A. A. Z. COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04.205.309/0001-79 BARRA DE FERRO 1/4 15,00000 10,800 162,00 08/06/2011 A. A. Z. COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04.205.309/0001-79 BARRA DE FERRO 3/8 57,00000 19,500 1.111,50 08/06/2011 A. A. Z. COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04.205.309/0001-79 BARRA DE FERRO 5/16" 10,00000 13,800 138,00 08/06/2011 A. A. Z. COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04.205.309/0001-79 PACOTE DE PREGO 18X27 5,00000 6,700 33,50 08/06/2011 A. A. Z. COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 04.205.309/0001-79 TELA ARMADA SOLDADA Q-92- CA 60 - 4,25 MM 15,00000 195,800 2.937,00 08/06/2011 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 65.817.900/0001-71 VALPROATO DE SÓDIO 250 MG 2.000,00000 0,260 520,00 08/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CONEXÃO 76021264 3,00000 68,200 204,60 08/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CONEXÃO 76021725 1,00000 108,500 108,50 08/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 EIXO 1,00000 291,600 291,60 08/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 MANCAL 1,00000 234,000 234,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 17 de 17 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 MANGUEIRA 75247179 2,00000 98,000 196,00 08/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PARAFUSO 8S9089 4,00000 5,300 21,20 08/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PLACA 4,00000 180,000 720,00 08/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TIRA 2,00000 29,700 59,40 08/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TUBO 75246119 1,00000 161,000 161,00 08/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TUBO 85802620 1,00000 193,000 193,00 08/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 VALVULA 85802820 1,00000 360,000 360,00 08/06/2011 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA, CLASSIFICAÇÃO COMUM (C) 17,24000 2,780 47,927 08/06/2011 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 CANDESARTANA 16 MG 300,00000 2,320 696,00 08/06/2011 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 AMBROXOL, CLORIDRATO ADULTO 30 MG/5 ML, C/120 ML 200,00000 0,790 158,00 08/06/2011 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 AMBROXOL, CLORIDRATO PEDIÁTRICO 15MG/5ML, FR 120ML 200,00000 0,790 158,00 08/06/2011 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG 3.000,00000 0,180 540,00 08/06/2011 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 FLUOXETINA 20 MG 29.890,00000 0,030 896,70 08/06/2011 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 BATERIA 150 AH 2,00000 390,000 780,00 08/06/2011 FELTRIN & CASAGRANDI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME 03.238.338/0001-74 CLIMATIZADOR 5 STD 1,00000 649,000 649,00 08/06/2011 FELTRIN & CASAGRANDI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME 03.238.338/0001-74 MANTA FILTRO CLIMATIZADOR 1,00000 25,000 25,00 08/06/2011 FELTRIN & CASAGRANDI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME 03.238.338/0001-74 RESERVATÓRIO COROTE 25 L LONGARINA PRETO 1,00000 65,000 65,00 08/06/2011 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0001-21 CARVEDILOL 6,25 MG 9.550,00000 0,070 668,50 08/06/2011 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA 43.295.831/0001-40 BRIMONIDINA, TARTARATO 0,2%+TIMOLOL 0,5%, SOLUÇÃO 10,00000 53,070 530,70 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 18 de 18 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/06/2011 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA 43.295.831/0001-40 CLORIDRATO DE TANSULOZINA 0,4 MG 450,00000 3,380 1.521,00 08/06/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 TAMPA TRAMBULADOR 1,00000 180,540 180,54 08/06/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PAPEL SULFITE A4 2,00000 150,000 300,00 08/06/2011 JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA. 06.968.511/0001-88 BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1011 30,00000 1,800 54,00 08/06/2011 JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA. 06.968.511/0001-88 BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1012 30,00000 1,800 54,00 08/06/2011 JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA. 06.968.511/0001-88 BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1013 30,00000 1,800 54,00 08/06/2011 JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA. 06.968.511/0001-88 BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1014 30,00000 1,800 54,00 08/06/2011 JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA. 06.968.511/0001-88 BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1015 30,00000 1,800 54,00 08/06/2011 JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA. 06.968.511/0001-88 BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1190-F 30,00000 1,800 54,00 08/06/2011 JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA. 06.968.511/0001-88 BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3118-F 30,00000 1,800 54,00 08/06/2011 JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA. 06.968.511/0001-88 CLORIDRATO DE ARTICAINA C/ ADRENALINA A 1/100.00 6,00000 56,000 336,00 08/06/2011 JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA. 06.968.511/0001-88 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, SEM VASO CONSTRITOR 4,00000 30,000 120,00 08/06/2011 JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA. 06.968.511/0001-88 CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 3%,SEM VASO CONSTRITOR 8,00000 34,000 272,00 08/06/2011 JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA. 06.968.511/0001-88 CONDICIONADOR DENTAL GEL A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO 20,00000 1,500 30,00 08/06/2011 JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA. 06.968.511/0001-88 CREME DENTAL COM FLÚOR, TUBOS DE 90 GRAMAS 1.000,00000 0,800 800,00 08/06/2011 JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA. 06.968.511/0001-88 MERCURIO PURO P/ USO ODONTOLOGICO, FRASCO C/ 100G 10,00000 61,800 618,00 08/06/2011 JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA. 06.968.511/0001-88 PASTA ALVEOLAR ANTISÉPTICA E ANALGÉSICA,COM 6,00000 16,300 97,80 08/06/2011 JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA. 06.968.511/0001-88 SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA, FRASCO COM 10 ML 5,00000 16,300 81,50 08/06/2011 JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA. 06.968.511/0001-88 SUGADOR CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO ESTERILIZADO 300,00000 1,000 300,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 19 de 19 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/06/2011 JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA. 06.968.511/0001-88 ÓLEO LUBRIFICANTE P/ALTA ROTAÇÃO, EMB.100 ML/70G 20,00000 10,800 216,00 08/06/2011 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 ARRUELA 3B4508 4,00000 1,500 6,00 08/06/2011 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 BUCHA 7J9842 4,00000 125,100 500,40 08/06/2011 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 PARAFUSO 0S1587 4,00000 6,900 27,60 08/06/2011 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 PINO 6K6185 4,00000 168,000 672,00 08/06/2011 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 PINO 7K9344 2,00000 557,000 1.114,00 08/06/2011 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 REPARO 73065112 2,00000 45,000 90,00 08/06/2011 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 REPARO 75209587 2,00000 80,000 160,00 08/06/2011 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 REPARO 75220700 2,00000 98,600 197,20 08/06/2011 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 REPARO 75220797 1,00000 106,100 106,10 08/06/2011 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 RETENTOR 7K9201 8,00000 38,600 308,80 08/06/2011 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 VEDADOR 7K9202 2,00000 11,100 22,20 08/06/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 AMISSULPIRIDA 50 MG 120,00000 2,660 319,20 08/06/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CELECOXIBE 200 MG 300,00000 3,100 930,00 08/06/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CITRATO DE POTÁSSIO 10 MEQ 540,00000 0,670 361,80 08/06/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 INSULINA DETEMIR 100 UI/ML,FLEX PEN, C/ 5 CANETAS 3,00000 232,660 697,98 08/06/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 LÂMINA BISTURI, Nº 11, CAIXA COM 100 UNIDADES 5,00000 9,990 49,95 08/06/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 MANIDIPINA 20 MG 588,00000 4,590 2.698,92 08/06/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 NITRENDIPINO 20 MG 900,00000 0,370 333,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 20 de 20 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/06/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 PAPEL TOALHA INTERFOLHADA C/3 DOBRAS C/1250 UND 50,00000 6,070 303,50 08/06/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 BOMBA VACUO 310 RM 1,00000 400,000 400,00 08/06/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 RETENTOR CUBO DIANT 2,00000 15,000 30,00 08/06/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 ROL CUBO DIANTEIRO GRD SPRINTER 2,00000 68,000 136,00 08/06/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 ROL CUBO DIANTEIRO PEQ 608/SPRINTER 2,00000 65,000 130,00 08/06/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 SUPORTE PORTA CORREDIÇA SUP 310/312 1,00000 140,000 140,00 08/06/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 TERMINAL DE DIREÇÃO 2,00000 60,000 120,00 08/06/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA 100% NATURAL, SABOR A ESCOLHER 12,00000 5,500 66,00 08/06/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR MELÃO 1,00000 6,500 6,50 08/06/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL SEM GÁS,GARRAFA DE 510ML 2,00000 7,500 15,00 08/06/2011 N.D.F.P. MORAIS ME 13.100.138/0001-04 CARIMBO PRINTER 38/14 2,00000 38,000 76,00 08/06/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52.202.744/0001-92 INDICADOR BIOLOGICO DE LEITURA RAPIDA ATTESTE 3,00000 1.255,000 3.765,00 08/06/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52.202.744/0001-92 INTEGRADOR QUÍMICO C/ 500 FITAS 1,00000 518,000 518,00 08/06/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52.202.744/0001-92 LORATADINA 1 MG/ML + PSEUDOEFEDRINA 12 MG/ML, 200,00000 4,000 800,00 08/06/2011 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 MARMITEX 31,00000 6,548 203,00 08/06/2011 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 REFEIÇÃO 142,00000 7,000 994,00 08/06/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 74,00000 4,090 302,66 08/06/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 25,00000 37,300 932,50 08/06/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 15,00000 7,460 111,90 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 21 de 21 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/06/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 17,50000 2,660 46,55 08/06/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 PEITO DE FRANGO 101,50000 4,920 499,38 08/06/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 33,00000 16,870 556,71 08/06/2011 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 5,00000 12,800 64,00 08/06/2011 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 COPO DESCARTÁVEL 10,00000 3,450 34,50 08/06/2011 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 EXTRATO DE TOMATE 16,00000 2,650 42,40 08/06/2011 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 LEITE INTEGRAL EMBALAGEM 1 LITRO 3,00000 2,200 6,60 08/06/2011 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 MAIONESE 10,00000 4,320 43,20 08/06/2011 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 MILHO VERDE LATA C/ 200 GR 20,00000 1,190 23,80 08/06/2011 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 MISTURA PARA BOLO 20,00000 2,760 55,20 08/06/2011 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 PAPEL HIGIENICO 2,00000 3,630 7,26 08/06/2011 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 PÃO DE FORMA 30,00000 3,650 109,50 08/06/2011 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 SALSICHA 10,00000 4,500 45,00 08/06/2011 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 SARDINHAE EM LATA 250G 10,00000 4,500 45,00 08/06/2011 PEFIL COMERCIAL LTDA 58.805.466/0001-44 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20W40, API SF-CC, FR 1 L 36,00000 6,200 223,20 08/06/2011 PEFIL COMERCIAL LTDA 58.805.466/0001-44 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 30, API - CF, FR 01 L 20,00000 4,800 96,00 08/06/2011 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CAIXA DE ISOPOR 13 LITROS 40,00000 11,500 460,00 08/06/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 BORRACHA DO ESCAPAMENTO 1,00000 6,000 6,00 08/06/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 BUCHA DO ESTIRANTE 4,00000 4,000 16,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 22 de 22 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/06/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 COLA SILICONE 2,00000 8,000 16,00 08/06/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CORREIA DENTADA 1,00000 60,000 60,00 08/06/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CORREIA DO ALTERNADOR 1,00000 35,000 35,00 08/06/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 COXIM DO AMORTECEDOR 2,00000 30,000 60,00 08/06/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 COXIM DO MOTOR 2,00000 16,000 32,00 08/06/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 HOMOCINETICA LADO CAMBIO 1,00000 130,000 130,00 08/06/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 JOGO DE PASTILHA 1,00000 40,000 40,00 08/06/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 KIT ROLAMENTO TRASEIRO 1,00000 50,000 50,00 08/06/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 KIT TRAMBULADOR 1,00000 10,000 10,00 08/06/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO HOMOCINÉTICA 6,00000 2,000 12,00 08/06/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PIVO 2,00000 35,000 70,00 08/06/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PONTA HOMOCINÉTICA 1,00000 155,000 155,00 08/06/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PORCA DO AMORTECEDOR 2,00000 3,000 6,00 08/06/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 2,00000 65,000 130,00 08/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 200 ML, CX 25 PC COM 100 UN 1,00000 54,600 54,60 08/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN 6,00000 43,200 259,20 08/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PRATO PARA REFEIÇÃO, FUNDO, PLÁSTICO 50,00000 1,300 65,00 08/06/2011 SODROGAS DISTR.DE MEDIC. E MAT. MÉDICO HOSP. LTDA. 09.615.457/0001-85 VARFARINA SÓDICA 5 MG 5.000,00000 0,060 300,00 08/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 1,00000 9,190 9,19 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 23 de 23 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 1,00000 5,640 5,64 08/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GUARDANAPO DE PAPEL,PACOTE C/50 UNIDADES CADA 2,00000 0,780 1,56 08/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MUSSARELA FATIADA 0,50000 17,400 8,70 08/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PRESUNTO FATIADO 0,50000 9,400 4,70 08/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO DE QUEIJO 2,00000 12,000 24,00 08/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO MINI FRANCÊS 50,00000 0,220 11,00 08/06/2011 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 ENFORCA GATO 100,00000 0,204 20,42 08/06/2011 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 ENGATE RAPIDO 1/2 1,00000 54,534 54,534 08/06/2011 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 FITA ISOLANTE 10,00000 1,653 16,528 08/06/2011 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 TERMINAL DE BATERIA 10,00000 9,575 95,748 08/06/2011 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 UNIÃO DE PLASTICO 6 MILIMETROS 10,00000 3,901 39,01 08/06/2011 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 ZERRA ZEBRA 10,00000 11,004 110,041 09/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 83910645 2,00000 39,200 78,40 09/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 GAXETA 5J0964 2,00000 15,300 30,60 09/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PISTÃO 83931398 1,00000 282,000 282,00 09/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 REPARO 85819353 2,00000 115,000 230,00 09/06/2011 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 CARBAMAZEPINA CR 400 MG 2.200,00000 0,800 1.760,00 09/06/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 PIRULITO 100,00000 2,500 250,00 09/06/2011 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 ÁCIDO PERACÉTICO 0,25%, EMBALAGEM COM 1 KG 40,00000 39,000 1.560,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 24 de 24 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/06/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ANEL VEDAÇÃO 1,00000 2,500 2,50 09/06/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ARRUELA 08MM 6,00000 0,100 0,60 09/06/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ATUADOR 1,00000 660,000 660,00 09/06/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 CJ. VOLANTE MOTOR C/ ROLAMENTO 1,00000 3.200,000 3.200,00 09/06/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 COXIM CAMBIO 1,00000 95,000 95,00 09/06/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ELEMENTO FILTRO AR 1,00000 60,000 60,00 09/06/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 FILTRO COMB. 1,00000 160,000 160,00 09/06/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 FLUIDO FREIO 1,00000 16,000 16,00 09/06/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 KIT EMBREAGEM 1,00000 1.850,000 1.850,00 09/06/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 LIXA FERRO 0,50000 2,800 1,40 09/06/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 PARAFUSO CABEÇA ALEN 8X20X1.5 6,00000 0,800 4,80 09/06/2011 JBS S. A. 02.916.265/0011-31 ALMÔNDEGAS, PESANDO 15 GRAMAS CADA, PAC. COM 02 KG 18,00000 17,000 306,00 09/06/2011 JBS S. A. 02.916.265/0011-31 ALMÔNDEGAS, PESANDO 25 GRAMAS CADA, PAC. COM 02 KG 34,00000 17,000 578,00 09/06/2011 JBS S. A. 02.916.265/0011-31 CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO 187,00000 8,700 1.626,90 09/06/2011 JBS S. A. 02.916.265/0011-31 CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO MOLE 135,00000 8,700 1.174,50 09/06/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 CIMENTO 50 KG 80,00000 21,300 1.704,00 09/06/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 PORTEIRO ELETRONICO SEM TRAVA 4,00000 79,000 316,00 09/06/2011 M. A. PROENÇA ME 12.865.746/0001-47 ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 01 KG 10,00000 8,500 85,00 09/06/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CHAVE P/ VELAS GEDORE 49-16 1,00000 43,000 43,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 25 de 25 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/06/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CHAVE P/ VELAS GEDORE 49-21 1,00000 48,000 48,00 09/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 1,00000 450,000 450,00 09/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CONJUNTO RETIFICADOR 1,00000 65,000 65,00 09/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ESTATOR 1,00000 75,000 75,00 09/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REGULADOR DE VOLTAGEM ALTERNADOR 1,00000 55,000 55,00 09/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 1,00000 6,000 6,00 09/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO ALTERNADOR 1,00000 14,000 14,00 09/06/2011 MORELATE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA 04.125.812/0009-71 RADIADOR 1,00000 1.315,000 1.315,00 09/06/2011 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 MARMITEX 33,00000 7,000 231,00 09/06/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 28,00000 1,980 55,44 09/06/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 5,00000 28,380 141,90 09/06/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 50,00000 2,790 139,50 09/06/2011 RETIFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA. 61.257.408/0001-38 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 170,000 170,00 09/06/2011 RKM MAQUINAS LTDA 33.172.081/0001-66 CAB. DE ASP. ROCAD. 1,00000 10,000 10,00 09/06/2011 RODRIGUES, RODRIGUES & MARCONATO LTDA - ME 07.764.752/0001-78 MÓDULO DE COMUNICAÇÃO GPRS MOTOROLA 1,00000 495,000 495,00 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 10,00000 1,140 11,40 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACELGA EXTRA 6,00000 1,280 7,68 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 5,00000 3,000 15,00 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, TRIGO E ARROZ 8,00000 6,500 52,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 26 de 26 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG 7,00000 6,550 45,85 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 225,00000 6,245 1.405,20 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AVEIA EM FLOCOS FINOS, LATA COM 250 GRAMAS 3,00000 1,800 5,40 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 69,00000 8,633 595,68 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS 16,00000 9,290 148,64 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BALAS DE FRUTA, PACOTE COM 1 KG 6,00000 5,360 32,16 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 10,00000 1,040 10,40 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 8,00000 1,380 11,04 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE COM 400 GRAMAS 40,00000 2,280 91,20 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS 10,00000 2,290 22,90 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA SALGADA, TIPO CREAM CRACKER, PAC.COM 400G 30,00000 2,250 67,50 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CANELA EM RAMA, PACOTE COM 20 GRMAS 6,00000 1,790 10,74 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 6,00000 1,020 6,12 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 18,00000 1,120 20,16 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 6,00000 1,620 9,72 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 2,00000 1,140 2,28 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 5,00000 1,130 5,65 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COCO RALADO, PACOTE COM 100 G 30,00000 1,800 54,00 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 21,00000 2,054 43,14 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 27 de 27 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COMPOSTO ALIMENTAR, MORANGO, LATA COM 400 GRAMAS 16,00000 4,620 73,92 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CRAVO, PACOTE COM 10 GRAMAS 6,00000 1,300 7,80 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS 16,00000 1,050 16,80 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 DOCE DE GOIABADA, LATA COM 500 GRAMAS 6,00000 1,200 7,20 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ERVA DOCE, PACOTE COM 20 GRAMAS 10,00000 1,800 18,00 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 60,00000 1,050 63,00 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 77,00000 1,623 125,00 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 19,00000 1,140 21,66 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA LÁCTEA, LATA COM 400 GRAMAS 5,00000 6,550 32,75 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 320,00000 2,067 661,50 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS 8,00000 3,300 26,40 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS 12,00000 1,230 14,76 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 14,00000 2,000 28,00 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE DE SOJA, EMBALAGEM TETRA PAK COM 01 LITRO 40,00000 2,000 80,00 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE EM PÓ INTEGRAL 36,00000 11,000 396,00 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMB. PLÁSTICA COM 01 L 3.992,00000 1,160 4.630,72 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA COM 01 L 150,00000 1,920 288,00 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO SEMOLA, P/ SOPA, PACOTE COM 500 GRAMAS 40,00000 1,200 48,00 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS 96,00000 0,998 95,76 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 28 de 28 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS 40,00000 1,200 48,00 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,140 18,24 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 2,250 22,50 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MELANCIA 8,00000 6,160 49,28 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500 GRAMAS 10,00000 1,520 15,20 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM 500 GRAMAS 40,00000 1,230 49,20 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 10,00000 3,160 31,60 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 REPOLHO 6,00000 0,790 4,74 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 64,00000 0,639 40,90 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 23,00000 2,250 51,75 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 4,00000 4,130 16,52 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 52,00000 1,167 60,70 09/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 80,00000 1,780 142,40 09/06/2011 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CLASSIFICAÇÃO COMUM 10.000,00000 1,860 18.600,00 09/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AMENDOIM CRU, PACOTE COM 500 G 3,00000 4,850 14,55 09/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ARROZ CARAMELIZADO 100G 1,00000 3,200 3,20 09/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ATUM, RALADO LATA COM 170 GRAMAS 4,00000 3,950 15,80 09/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 3,00000 8,480 25,44 09/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BALA 2,00000 3,690 7,38 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 29 de 29 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BALA DE HOTELÃ 1,00000 6,300 6,30 09/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BALA IOGURTE 200G 2,00000 3,100 6,20 09/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BALA MASTIGAVEL 700 GRAMAS 1,00000 6,700 6,70 09/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BATATA PALHA 2,00000 7,700 15,40 09/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BISCOITO LEITE 360G 2,00000 1,800 3,60 09/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BISCOITO LEITE NINHO 1,00000 2,050 2,05 09/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BISCOITO RECH CHOC 165G 1,00000 1,900 1,90 09/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BISCOITO RECHEADO BAUNILIA 1,00000 3,550 3,55 09/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BISCOITO SALGADO 500GR 3,00000 3,840 11,52 09/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BISCOITO TRAKINAS 1,00000 1,780 1,78 09/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMB 500 GRAMAS 3,00000 5,880 17,64 09/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CANELA EM PÓ 30G 2,00000 0,850 1,70 09/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHÁ MATE 250G 6,00000 4,140 24,84 09/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COCO RALADO, PACOTE COM 100 G 4,00000 2,720 10,88 09/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COPO DESCARTÁVEL 5,00000 2,050 10,25 09/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 FITA CREPE 1,00000 4,050 4,05 09/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GENGIBRE 0,98000 1,990 1,95 09/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GOMA DIGOS 200 GR 2,00000 2,650 5,30 09/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GUARDANAPO DE PAPEL 5,00000 0,780 3,90 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 30 de 30 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LEITE CONDENSADO 6,00000 2,250 13,50 09/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LEITE LONGA VIDA 12,00000 2,180 26,16 09/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIXEIRA 1,00000 11,180 11,18 09/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LOURO EM FOLHAS 1,00000 0,650 0,65 09/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MAIONESE 500 GRAMAS 2,00000 3,550 7,10 09/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500 GRAMAS 4,00000 1,250 5,00 09/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM 500 GRAMAS 2,00000 1,190 2,38 09/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MILHO VERDE LATA C/ 200 GR 3,00000 0,690 2,07 09/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MOLHO DE TOMATE 2,00000 1,150 2,30 09/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 OVOS DE GALINHA 1,00000 3,220 3,22 09/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PAÇOCA 1,00000 2,500 2,50 09/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PIRULITO 2,00000 4,850 9,70 09/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 RALADOR 4 FACES INOX 1,00000 5,550 5,55 09/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ROSQUINHA DE COCO 500 G 3,00000 3,300 9,90 09/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ROSQUINHA DE NATA 3,00000 3,700 11,10 09/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SACO PAPEL BRANCO 5,00000 1,990 9,95 09/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA 5,05200 5,750 29,049 09/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SEQUILHO 500G 3,00000 5,490 16,47 09/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ARPADOL 400 MG COM 30 CP 3,00000 35,700 107,10 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 31 de 31 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 GALVUS 50MG CX.C/30 1,00000 91,950 91,95 09/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 NIKKOVAC 1,00000 28,500 28,50 09/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ORGANONEURO CEREBRAL CAIXA C/25 2,00000 26,300 52,60 09/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 PYLORI PAC IBD 1,00000 110,000 110,00 09/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 VENLAFAXINA 37,5 MG C/30 CP 3,00000 49,800 149,40 10/06/2011 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFEU 1080 DEFESA MENOS VAZADA 1,00000 24,000 24,00 10/06/2011 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU 1083 ARTILHEIRO 1,00000 24,000 24,00 10/06/2011 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU 1084 - 4º COLOCADO 1,00000 27,000 27,00 10/06/2011 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU 1422 - 1º COLOCADO 1,00000 130,000 130,00 10/06/2011 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU 1423 - 2º COLOCADO 1,00000 127,000 127,00 10/06/2011 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU 1424 - 3º COLOCADO 1,00000 123,000 123,00 10/06/2011 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU 1º COLOCADO 1,00000 61,000 61,00 10/06/2011 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU 2º COLOCADO 1,00000 66,000 66,00 10/06/2011 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU 3º COLOCADO 1,00000 73,000 73,00 10/06/2011 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU ARTILHEIRO 1,00000 57,000 57,00 10/06/2011 A F BARBOSA DA SILVA - ME 07.865.834/0001-09 TROFÉU GOLEIRO 1,00000 57,000 57,00 10/06/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 BARBANTE CRÚ Nº 8 12,00000 8,000 96,00 10/06/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 CANETA RETROPROJETOR, PONTA 2.0 MM 1,00000 2,500 2,50 10/06/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 CORDÃO PARA CRACHA COM PONTEIRA JACARÉ 30,00000 1,600 48,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 32 de 32 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/06/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 EXTRATOR DE GRAMPOS, AÇO ZINCADO, TIPO ESPÁTULA 3,00000 1,950 5,85 10/06/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 FITA CREPE 6,00000 2,900 17,40 10/06/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 FITA TNT P/ PRESENTES ROLO 2,00000 9,700 19,40 10/06/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 FOLHA PAPEL PARDO 60,00000 0,500 30,00 10/06/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 JOGO DE CANETINHA COLORIDA 2,00000 15,850 31,70 10/06/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 LAÇO PRATICO 90,00000 1,000 90,00 10/06/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PAPEL DE PRESENTE 100,00000 1,000 100,00 10/06/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PINCEL ATÔMICO 2,00000 2,000 4,00 10/06/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PLACA DE ISOPOR 5CM X 1.0M X 0,5M 5,00000 9,950 49,75 10/06/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PORTA CRACHÁ 30,00000 2,000 60,00 10/06/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 SACO PARA PRESENTE 90,00000 1,750 157,50 10/06/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 TINTA P/ TECIDO 15,00000 1,900 28,50 10/06/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 BLOCO CERÂMICO 8 FUROS 1.200,00000 0,340 408,00 10/06/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 CAL LIGA 15,00000 6,400 96,00 10/06/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 CIMENTO 50 KG 12,00000 20,300 243,60 10/06/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 FERRO 5/16 6,00000 16,400 98,40 10/06/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 DISCO DE FREIO 2,00000 60,000 120,00 10/06/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 4,00000 35,800 143,20 10/06/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 230,00000 5,180 1.191,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 33 de 33 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/06/2011 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 MARMITEX 16,00000 6,000 96,00 10/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIPIRONA SODICA GTS 20 ML 1,00000 5,900 5,90 10/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FORASEQ 60 CS 12 MCG+60CS 200 MCG 1,00000 107,000 107,00 10/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LISADOR GTS 20 ML 1,00000 21,780 21,78 10/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 OLMETEC 20MG C/ 30CP 1,00000 80,650 80,65 10/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PROFENID GOTAS,FRASCO COM 20ML 1,00000 17,900 17,90 10/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SANDOMIGRAN 0,5MG CX.C/20 1,00000 26,000 26,00 10/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VIGADEXA SOL OFT FR 5 ML 1,00000 30,740 30,74 10/06/2011 QUALITY MED - DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 05.746.016/0001-61 BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE DE 200 KG 2,00000 98,000 196,00 10/06/2011 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 FOGOS DE ARTIFÍCIO 12X1 3,00000 15,000 45,00 10/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 31,00000 1,140 35,34 10/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 1,00000 3,560 3,56 10/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ADOÇANTE STEVIOSIDEO, EMBALAGEM 100 ML 5,00000 8,000 40,00 10/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 24,00000 8,200 196,80 10/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 40,00000 1,398 55,92 10/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS 20,00000 1,500 30,00 10/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400 GRAMAS 20,00000 1,500 30,00 10/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 37,00000 1,068 39,50 10/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 33,00000 1,153 38,04 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 34 de 34 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 2,00000 1,620 3,24 10/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 10,00000 1,130 11,30 10/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 2,00000 1,590 3,18 10/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC.,LATA 4,1 QUILOS 18,00000 24,500 441,00 10/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 2,00000 0,860 1,72 10/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS 1,00000 3,900 3,90 10/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS 2,00000 0,940 1,88 10/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PARK, 1 LITRO 12,00000 2,140 25,68 10/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 68,00000 0,790 53,72 10/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 2,250 22,50 10/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 4,00000 1,640 6,56 10/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 80,00000 3,160 252,80 10/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 1,00000 10,500 10,50 10/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 39,00000 2,149 83,83 10/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 2,00000 2,270 4,54 13/06/2011 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 CAIXA DE ÓLEO SEMI SINTÉTICO 24X1 1,00000 528,000 528,00 13/06/2011 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, MB 228, BALDE 20 L 20,00000 238,000 4.760,00 13/06/2011 COPEL - ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 00.623.468/0001-32 ANEL DE POÇO 1,00 X 0,50 6,00000 110,000 660,00 13/06/2011 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, BRANCO, 0,12 MICRONS, 100L, PC 100 UN 3,00000 50,000 150,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 35 de 35 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/06/2011 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, BRANCO, 0.12 MICRONS, 20 L, PC 100 UN 10,00000 20,000 200,00 13/06/2011 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, PRETO, 0,12 MICRONS, 20 L, PC 100 UN 15,00000 16,000 240,00 13/06/2011 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, PRETO, 0,12 MICRONS, 50 L, PC 100 UN 5,00000 30,000 150,00 13/06/2011 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, PRETO, 0.12 MICRONS, 100 L, PC 100 UN 10,00000 37,000 370,00 13/06/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 FENTIZIOL CREME C/ 40GR 1,00000 36,150 36,15 13/06/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LONIUM 40MG C/ 60CP 2,00000 79,550 159,10 13/06/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OLMETEC 20MG C/ 30CP 1,00000 80,580 80,58 13/06/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PROCTYL POMADA 3,00000 39,950 119,85 13/06/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TEGRETOL 200MG C 20 6,00000 13,570 81,42 13/06/2011 FÁTIMA APARECIDA TEIXEIRA MARTINS - ME 09.232.081/0001-20 CARIMBO 1,00000 35,000 35,00 13/06/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 ARCO DE SERRA 1,00000 30,000 30,00 13/06/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 ARRUELA LISA 1/2 4,00000 0,250 1,00 13/06/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 ARRUELA LISA 3/8 120,00000 0,090 10,80 13/06/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 ARRUELA LISA 5/8 8,00000 0,450 3,60 13/06/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 BARRA ROSCADA 5/8 4,00000 14,000 56,00 13/06/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 BARRA ROSCADA UNC 1/2 2,00000 8,000 16,00 13/06/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 BARRA ROSCADA UNC 3/8 20,00000 4,000 80,00 13/06/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PORCA SEXTAVADA 5/8 8,00000 0,500 4,00 13/06/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PORCA SEXTAVADA UNC 1/2 13F 4,00000 0,250 1,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 36 de 36 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/06/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PORCA SEXTAVADA UNC 3/8 120,00000 0,100 12,00 13/06/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 SERRA STARRET 4,00000 3,800 15,20 13/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUZINA CARACOL 2,00000 45,000 90,00 13/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE DE LIMPADOR 1,00000 65,000 65,00 13/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE DE SETA 2,00000 118,500 237,00 13/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CONJUNTO RETIFICADOR 1,00000 65,000 65,00 13/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ESTATOR 1,00000 75,000 75,00 13/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FAROL AUXILIAR 1,00000 32,000 32,00 13/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FUSIVEL DE LAMINA 3,00000 0,500 1,50 13/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INTERRUPTOR DE FREIO 1,00000 35,000 35,00 13/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INTERRUPTOR LUZ DE RÉ 1,00000 25,000 25,00 13/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 9,00000 5,111 46,00 13/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA BASE DE VIDRO 2,00000 2,000 4,00 13/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA BI-IODO 4,00000 15,000 60,00 13/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA HALOGENA H7 2,00000 30,000 60,00 13/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA IODO 3,00000 20,000 60,00 13/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA TORPEDO 2,00000 3,000 6,00 13/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA 2,00000 13,000 26,00 13/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LENTE 1,00000 6,000 6,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 37 de 37 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LUVA TERMINAL 2,00000 0,500 1,00 13/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PALHETA 2,00000 10,000 20,00 13/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PALHETA 20 2,00000 10,000 20,00 13/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REATOR 2,00000 42,000 84,00 13/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REGULADOR DE VOLTAGEM 1,00000 50,000 50,00 13/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE DE PISCA 1,00000 25,000 25,00 13/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 1,00000 12,000 12,00 13/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO ALTERNADOR 1,00000 16,000 16,00 13/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROTOR 1,00000 120,000 120,00 13/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE FAROL 1,00000 5,000 5,00 13/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 TERMINAL ENCAIXE FEMEA 2,00000 0,500 1,00 13/06/2011 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 TECLADO P/ COMPUTADOR 1,00000 30,000 30,00 13/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AGIOLAX C/ 100 GR 1,00000 52,990 52,99 13/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CODEINA 30 MG/NIMESULIDA 50MG/ CICLOBENZAPRINA 5MG 1,00000 19,000 19,00 13/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 EBASTEL CX.C/10 3,00000 30,380 91,14 13/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GABAPENTINA 300 MG COM 30 CP 1,00000 56,800 56,80 13/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LITOCIT 10 MG COM 60 CP 2,00000 45,770 91,54 13/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NIFELAT 20/50MG CX.C/30 1,00000 42,630 42,63 13/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RAMIPRIL 7,5MG/ ATENOLOL 80MG / HCT 15MG/ 1,00000 23,700 23,70 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 38 de 38 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 REFRESH GEL C/ 10 GH 1,00000 36,840 36,84 13/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RESIDROSS 35MG CX.C/04 1,00000 46,500 46,50 13/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TENOXICAN 15 MG/ CICLOBENZAPRINA 5 MG/ CODEINA 20 1,00000 21,000 21,00 13/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TRAMADOL 100 MG/ CICLOBENZAPRINA 5 MG/ FAMOTIDINA 1,00000 85,000 85,00 13/06/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA, CAPACIDADE 05 LITROS 3,00000 23,800 71,40 13/06/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TRENA MÉTRICA EMBORRACHADA 7,5M 2,00000 13,200 26,40 13/06/2011 SEMEATA IMP. E EXPORTAÇÃO DE SEMENTES LTDA ME 09.305.846/0001-04 SEMENTE DE CROTALARIA JUNCEA 40,00000 8,000 320,00 13/06/2011 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CLASSIFICAÇÃO COMUM 10.000,00000 1,860 18.600,00 13/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PANO DE LIMPEZA 2,00000 4,750 9,50 13/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REMOVEDOR 1 LITRO 1,00000 12,200 12,20 13/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOALHA DE BANHO 1,00000 11,500 11,50 13/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOALHA DE ROSTO 1,00000 5,890 5,89 13/06/2011 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP 02.797.441/0001-91 ACRILICA 4 MM 1000 X 1200 PLACA MM CRISTAL 3,00000 60,000 180,00 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ALOJAMENTO 4D2198 1,00000 396,000 396,00 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ALOJAMENTO 4D2268 1,00000 169,200 169,20 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 5F3106 5,00000 1,170 5,85 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 5H8848 1,00000 0,720 0,72 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ANEL 9F3823 1,00000 10,980 10,98 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BOMBA 3D6351 1,00000 986,670 986,67 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 39 de 39 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 2F5867 2,00000 208,800 417,60 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 3F8120 1,00000 49,140 49,14 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 6F5674 1,00000 21,260 21,26 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CALÇO 6G1914 54,00000 5,720 308,88 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CALÇO 6G1915 36,00000 3,290 118,44 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CAPA 3F5920 1,00000 226,170 226,17 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CHAVETA 1F8714 1,00000 2,700 2,70 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 COLAR 2F5969 1,00000 481,320 481,32 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 COLAR 2F5970 1,00000 310,590 310,59 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 COLAR 3F0018 1,00000 477,000 477,00 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 COLAR 3F0019 1,00000 445,320 445,32 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 COLAR 4D2155 1,00000 171,000 171,00 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CONE 5F5959 1,00000 96,840 96,84 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CONE 7M1154 2,00000 124,920 249,84 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CONE 8F4452 1,00000 781,920 781,92 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CONJUNTO ROLAMENTO 4D2156 1,00000 387,000 387,00 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 EIXO 4D2224 1,00000 1.823,130 1.823,13 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 EIXO 5D2184 1,00000 3.402,000 3.402,00 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ELEMENTO 8B5935 1,00000 44,710 44,71 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 40 de 40 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ENGRENAGEM 2D7618 1,00000 1.473,030 1.473,03 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ENGRENAGEM 2D7619 1,00000 1.376,280 1.376,28 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ENGRENAGEM 2F6051 1,00000 704,700 704,70 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ENGRENAGEM 3D6672 1,00000 1.279,440 1.279,44 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ENGRENAGEM 3F0017 1,00000 656,190 656,19 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ENGRENAGEM 4D2218 1,00000 783,900 783,90 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ENGRENAGEM 4H2029 1,00000 1.649,250 1.649,25 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ESPAÇADOR 2F5945 1,00000 39,690 39,69 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ESPAÇADOR 4D2152 1,00000 55,690 55,69 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ESPAÇADOR 4D2197 1,00000 67,770 67,77 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ESPAÇADOR 4F2324 1,00000 130,590 130,59 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ESPAÇADOR 5D2152 1,00000 75,600 75,60 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 GRAXEIRO 5B9916 2,00000 4,970 9,94 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 GUARDA PÓ 1G2375 2,00000 9,900 19,80 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 GUARDA PÓ 2F5947 2,00000 10,800 21,60 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 GUARDA PÓ 4D5822 2,00000 10,800 21,60 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 GUIA 3D7911 2,00000 19,710 39,42 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA 2D3469 1,00000 16,580 16,58 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA 2D5798 1,00000 1,800 1,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 41 de 41 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA 3D4604 4,00000 1,440 5,76 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA 3D8799 4,00000 0,540 2,16 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA 4D2684 1,00000 0,540 0,54 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA 4D2692 1,00000 11,470 11,47 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA 4D2693 1,00000 0,540 0,54 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA 4D3142 1,00000 1,260 1,26 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA 4D3145 1,00000 16,200 16,20 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA 4D5526 1,00000 0,540 0,54 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA 4D9936 1,00000 2,210 2,21 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA 4F2627 1,00000 0,360 0,36 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA 5B5973 2,00000 0,720 1,44 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA 5D0972 1,00000 1,800 1,80 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA 6B9277 2,00000 0,900 1,80 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA 6D3356 1,00000 2,090 2,09 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 JUNTA 6F4868 1,00000 1,440 1,44 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 LUVA 2F5910 1,00000 182,430 182,43 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 LUVA 3F0015 2,00000 232,200 464,40 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 LUVA 4F1787 1,00000 182,430 182,43 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 MOLA 1K7041 1,00000 2,520 2,52 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 42 de 42 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 MOLA 4D2813 4,00000 1,260 5,04 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 MUNHÃO 4D9934 1,00000 482,580 482,58 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PARAFUSO 0S1593 2,00000 1,190 2,38 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PARAFUSO 4B3604 8,00000 11,880 95,04 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 1F1006 1,00000 4,610 4,61 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 2Y3813 1,00000 4,190 4,19 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 3F0011 3,00000 5,980 17,94 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 4D4683 1,00000 16,200 16,20 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 6D2182 1,00000 16,380 16,38 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 6D2192 2,00000 33,570 67,14 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 6F7172 1,00000 1,440 1,44 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PLACA 7D7204 2,00000 48,420 96,84 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PORCA 1A1415 1,00000 39,330 39,33 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PORCA 1D4717 8,00000 0,450 3,60 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PORCA 1D4719 8,00000 0,450 3,60 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PORCA 1D5119 8,00000 1,620 12,96 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PORCA 3B1250 1,00000 32,400 32,40 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PORCA 8B7207 1,00000 24,890 24,89 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 RETENTOR 1B0936 2,00000 19,010 38,02 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 43 de 43 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 RETENTOR 4D1608 2,00000 9,830 19,66 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 RETENTOR 4D4114 1,00000 13,500 13,50 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 RETENTOR 4L6942 1,00000 9,000 9,00 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 RETENTOR 5H0033 1,00000 24,080 24,08 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ROLAMENTO 2D2156 4,00000 450,000 1.800,00 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ROLAMENTO 2D6420 2,00000 96,570 193,14 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ROLAMENTO 2F5883 2,00000 194,220 388,44 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ROLAMENTO 2F5884 4,00000 202,410 809,64 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ROLAMENTO 3F0010 4,00000 154,260 617,04 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ROLAMENTO 5H1621 1,00000 272,610 272,61 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 SAPATA 6G4526 6,00000 313,200 1.879,20 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TIRA 6G4524 10,00000 45,000 450,00 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TIRA 6G4525 6,00000 106,200 637,20 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TRAVA 2D5797 1,00000 1,400 1,40 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TRAVA 4B7901 1,00000 4,430 4,43 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TRAVA 4B8383 1,00000 1,620 1,62 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TRAVA 4D4218 2,00000 2,430 4,86 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TRAVA 4D6069 1,00000 11,610 11,61 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TRAVA 4F2039 1,00000 1,800 1,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 44 de 44 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TRAVA 7D0758 3,00000 0,900 2,70 14/06/2011 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 ALGEMA TRASEIRA 2,00000 48,000 96,00 14/06/2011 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 130,000 260,00 14/06/2011 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 BUCHA ESTABILIZADOR 10,00000 8,400 84,00 14/06/2011 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO 2,00000 12,000 24,00 14/06/2011 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 COXIM CABINE DIANTEIRA 2,00000 88,000 176,00 14/06/2011 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 COXIM CABINE TRASEIRA 2,00000 32,000 64,00 14/06/2011 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 GRAXA 2,00000 15,000 30,00 14/06/2011 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 LONA DE FREIO TRASEIRO 1,00000 101,000 101,00 14/06/2011 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 MOLA PATIM 4,00000 6,000 24,00 14/06/2011 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 PINO MOLA TRASEIRA 2,00000 9,000 18,00 14/06/2011 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 PORCA DO CUBO 2,00000 17,500 35,00 14/06/2011 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 REPARO HIDROVACUO 1,00000 100,000 100,00 14/06/2011 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 RETENTOR RODA TRASEIRA 2,00000 26,000 52,00 14/06/2011 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 ROLAMENTO RODA TRASEIRA 2,00000 114,000 228,00 14/06/2011 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 SUPORTE MOLA TRASEIRA 4,00000 59,500 238,00 14/06/2011 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 TRAVA ARANHA 2,00000 2,000 4,00 14/06/2011 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 TRAVA PINO MOLA 2,00000 3,500 7,00 14/06/2011 ESTRELA FORMULARIOS CONTINUOS LTDA 55.114.979/0001-10 HOLERITES DE TRÊS FOLHAS, CONFORME MODELO ANEXO 10,00000 750,000 7.500,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 45 de 45 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/06/2011 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 BUCHA MOLA TRASEIRA 2,00000 8,000 16,00 14/06/2011 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 GRAMPO MOLA TRASEIRO 1,00000 30,000 30,00 14/06/2011 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 MOLA 3ª TRAS. 2,00000 117,000 234,00 14/06/2011 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 MOLA MESTRE TRASEIRA 2,00000 156,000 312,00 14/06/2011 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 PARAFUSO DE CENTRO 2,00000 6,000 12,00 14/06/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52.202.744/0001-92 ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, EMBALAGEM COM 1 LITRO 12,00000 1,850 22,20 14/06/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 81,00000 4,090 331,29 14/06/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 15,00000 37,300 559,50 14/06/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 105,00000 7,460 783,30 14/06/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 50,00000 2,660 133,00 14/06/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 PEITO DE FRANGO 66,00000 4,920 324,72 14/06/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 2,00000 16,870 33,74 14/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NATIFA PRÓ C/ 28 1,00000 51,080 51,08 14/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABACAXI 10,00000 2,810 28,10 14/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 4,00000 1,140 4,56 14/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 14/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG 6,00000 9,000 54,00 14/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL 49,00000 11,660 571,34 14/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALMEIRÃO 6,00000 2,550 15,30 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 46 de 46 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 12,00000 2,180 26,16 14/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 153,00000 1,040 159,12 14/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 74,00000 1,380 102,12 14/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 14,00000 1,020 14,28 14/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 56,50000 1,120 63,28 14/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 56,00000 1,620 90,72 14/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 10,00000 2,000 20,00 14/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMÃO TAITI 4,00000 1,140 4,56 14/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 286,00000 2,250 643,50 14/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PIMENTÃO 2,00000 1,650 3,30 14/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 REPOLHO 6,00000 0,790 4,74 14/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 87,00000 2,250 195,75 14/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 2,00000 4,130 8,26 14/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CIALIS DIARIO 5 MG C/ 28CP 1,00000 289,000 289,00 14/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ITRACONAZOL 100 MG C/ 15 CP 1,00000 95,500 95,50 14/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 NOVORAPID FLEX PEN CX C/5X3ML 1,00000 209,500 209,50 14/06/2011 UCI FARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 48.396.378/0001-82 OXIBUTININA 5 MG, CLORIDRATO 1.980,00000 0,330 653,40 15/06/2011 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 MONTELUCASTE 10 MG 150,00000 3,790 568,50 15/06/2011 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA. 73.022.337/0001-73 BALÃO Nº 7 CORES VARIADAS 60,00000 4,500 270,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 47 de 47 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/06/2011 CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA 01.945.696/0001-91 CONCRETO 15 MPA 12,50000 225,000 2.812,50 15/06/2011 EMPÓRIO MÉDICO COM.PROD.CIRÚRGICOS E HOSPITAL LTDA 04.008.658/0001-09 TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE 25.000,00000 0,680 17.000,00 15/06/2011 FÁTIMA APARECIDA TEIXEIRA MARTINS - ME 09.232.081/0001-20 CARIMBO 2,00000 30,000 60,00 15/06/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 CABO VELOCIMETRO 1,00000 100,000 100,00 15/06/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 CONJUNTO 2,00000 64,000 128,00 15/06/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 COPO COMPLETO 1 DIA BAIXO 1,00000 420,000 420,00 15/06/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 CORREIA POLI-V 1,00000 128,000 128,00 15/06/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 MANOMETRO DUPLO 1,00000 340,000 340,00 15/06/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 POLIA 1,00000 282,000 282,00 15/06/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 POLIA TENSORA CORREIA 1,00000 135,000 135,00 15/06/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 POLIA TENSORA ESTRIADA 1,00000 210,000 210,00 15/06/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 SOQUETE 5,00000 8,000 40,00 15/06/2011 JBS S. A. 02.916.265/0011-31 CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO 12,00000 10,000 120,00 15/06/2011 JBS S. A. 02.916.265/0011-31 CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO 70,00000 8,700 609,00 15/06/2011 JBS S. A. 02.916.265/0011-31 CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO MOLE 60,00000 8,700 522,00 15/06/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 AMISSULPIRIDA 50 MG 60,00000 2,660 159,60 15/06/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 BROMOFENIRAMINA 2 MG/ML, MALEATO + FENILEFRINA 2,5 200,00000 2,110 422,00 15/06/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 NITRENDIPINO 20 MG 270,00000 0,370 99,90 15/06/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 VENLAFAXINA 75 MG 990,00000 1,180 1.168,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 48 de 48 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/06/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 MANGOTE FLEXIVEL 1 1/2" 8,00000 12,000 96,00 15/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 10,00000 1,140 11,40 15/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA PAULISTA 10,00000 1,120 11,20 15/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 15/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 10,00000 2,180 21,80 15/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 21,00000 1,380 28,98 15/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 3,00000 1,120 3,36 15/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 6,00000 1,020 6,12 15/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 14,00000 1,120 15,68 15/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 13,00000 1,620 21,06 15/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 7,00000 45,120 315,84 15/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COUVE 6,00000 2,200 13,20 15/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC.,LATA 4,1 QUILOS 36,00000 24,500 882,00 15/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 14,00000 2,000 28,00 15/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS 26,00000 22,380 581,88 15/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,140 18,24 15/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 2,250 22,50 15/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 36,00000 2,250 81,00 15/06/2011 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS 50,00000 2,000 100,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 49 de 49 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/06/2011 SODROGAS DISTR.DE MEDIC. E MAT. MÉDICO HOSP. LTDA. 09.615.457/0001-85 DIPIRONA 500 MG/ML-GOTAS, FRASCO COM 20 ML 3.000,00000 0,350 1.050,00 15/06/2011 SOVEL-COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. 54.900.469/0001-06 FECHADURA PORTA 1,00000 160,000 160,00 15/06/2011 SOVEL-COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. 54.900.469/0001-06 REPARO PISTÃO 1,00000 65,000 65,00 15/06/2011 SOVEL-COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. 54.900.469/0001-06 TAMPA TRAN. PISTÃO. 2 1/2 1,00000 60,000 60,00 15/06/2011 SOVEL-COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. 54.900.469/0001-06 UNIÃO COTOVELO AMENDA 1/4 2,00000 12,000 24,00 15/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÓLEO DE SOJA 18 LITROS 2,00000 57,800 115,60 15/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DETRUSITOL LA 4MG CX.C/30 1,00000 320,000 320,00 15/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 GALVUS MET 50/850MG CX.C56 1,00000 176,500 176,50 15/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 INIBINA 10MG C/ 30CP 2,00000 94,000 188,00 15/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 RITALINA LA C/ 20 CP 40 MG 2,00000 225,000 450,00 15/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 RITMONORM 300 COM 30 2,00000 77,600 155,20 15/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 SERETIDE DISKUS 50/250 MCG C/ 60 DOSES 2,00000 74,980 149,96 16/06/2011 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 CALLEN PMCC 1,00000 32,000 32,00 16/06/2011 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 LENÇOL DE BORRACHA C/ 26 1,00000 12,000 12,00 16/06/2011 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 PASTA PROFILATICA 90G COM FLUOR 6,00000 2,800 16,80 16/06/2011 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 PONTA DIAMANTADA 1014HL 5,00000 4,000 20,00 16/06/2011 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 PONTA DIAMANTADA 1016HL 5,00000 4,000 20,00 16/06/2011 SANTOS & CAETANO DOCES DE ANDRADINA LTDA-ME 03.512.956/0001-60 SAQUINHO PARA PIPOCA 19,00000 3,950 75,05 16/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SACO DE LIXO 50 LITROS PCT C/ 100 UNIDADES 5,00000 40,000 200,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 50 de 50 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SACO DE LIXO DE 100 LITROS 12MM COM 100 UNIDADES 5,00000 60,000 300,00 17/06/2011 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA. 73.022.337/0001-73 SACO PARA PIPOCA,PACOTE COM 500 UNIDADES 18,00000 4,950 89,10 17/06/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 ANEL PISTÃO COMP 1,00000 18,000 18,00 17/06/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 ANEL PISTÃO MOTOR 3,00000 115,000 345,00 17/06/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 ARRUELA ASSENTO 12,00000 0,500 6,00 17/06/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 BRONZINA BIELA STD 1,00000 128,000 128,00 17/06/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 BRONZINA DE BIELA 1,00000 16,500 16,50 17/06/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 BRONZINA MANCAL 1,00000 240,000 240,00 17/06/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 BUCHA BIELA 1,00000 10,000 10,00 17/06/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 CAMISA MOTOR 6,00000 30,000 180,00 17/06/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 GUIA DE VALVULA ADMISSÃO 6,00000 5,500 33,00 17/06/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 GUIA VALVULA ESCAPE 6,00000 5,500 33,00 17/06/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 MANCAL CENTRAL BLOCO 1,00000 100,000 100,00 17/06/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 MOLA DA VALVULA 12,00000 8,500 102,00 17/06/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 PISTÃO 1,00000 89,000 89,00 17/06/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 PISTÃO MOTOR 6,00000 187,000 1.122,00 17/06/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 VADADOR VALVULA ADMISSÃO 6,00000 4,000 24,00 17/06/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 VALVULA ADMISSÃO 6,00000 16,500 99,00 17/06/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 VALVULA ESCAPE 6,00000 16,500 99,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 51 de 51 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/06/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 VEDADOR VALVULA ESCAPE 6,00000 4,000 24,00 17/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 2,00000 1,180 2,36 17/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE ARROZ, LT 400 G 8,00000 12,800 102,40 17/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, LT 400 G 6,00000 6,500 39,00 17/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AMENDOIM CRU, PACOTE COM 500 G 344,00000 3,080 1.059,52 17/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 69,00000 1,401 96,66 17/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS 40,00000 2,290 91,60 17/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 36,00000 1,057 38,04 17/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 57,50000 1,139 65,48 17/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 2,00000 1,620 3,24 17/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 26,00000 2,500 65,00 17/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 14,00000 2,000 28,00 17/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS 20,00000 1,760 35,20 17/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 1,00000 20,400 20,40 17/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 2,250 22,50 17/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM 500 GRAMAS 228,00000 1,230 280,44 17/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 REPOLHO 21,00000 0,790 16,59 17/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 30,00000 2,152 64,56 17/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 FORFIG C/ 20 CP 1,00000 39,980 39,98 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 52 de 52 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/06/2011 AIRES FEIJO JUNIOR 55.243.547/0001-00 PARABRISA DEG. SPRINTER (TETO ALTO) 1,00000 640,000 640,00 20/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 SILENCIOSO 1,00000 407,000 407,00 20/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 TUBO 1,00000 87,300 87,30 20/06/2011 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG 5.000,00000 0,180 900,00 20/06/2011 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 ESCOPOLAMINA 6,67 MG/ML, BUTILPROMETO + DIPIRONA 500,00000 1,150 575,00 20/06/2011 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG 2.000,00000 0,470 940,00 20/06/2011 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 COLAGENASE 0,6 U + CLORANFENICOL 0,01 G, TUBO 30 G 30,00000 7,680 230,40 20/06/2011 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 03.375.328/0001-80 MINI LANTERNA CLINICA 2,00000 12,000 24,00 20/06/2011 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME 03.375.328/0001-80 OTOSCOPIO HALOGENO C/ 4 ESPECULO 2,00000 395,000 790,00 20/06/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 CABO COMANDO ALAVANCA 1,00000 680,000 680,00 20/06/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE 1,00000 17,000 17,00 20/06/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ÓLEO 15W40 1,00000 9,500 9,50 20/06/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ÓLEO DE MOTOR 15W40 3,00000 19,000 57,00 20/06/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 AMORTECEDOR DIANTEIRO 1,00000 250,000 250,00 20/06/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 AMORTECEDOR TRASEIRO 1,00000 260,000 260,00 20/06/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 BUCHA DA BANDEJA 8,00000 14,000 112,00 20/06/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 COIFA DA HOMOCINETICA 2,00000 16,000 32,00 20/06/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 25,000 50,00 20/06/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 DISCO DE FREIO 2,00000 55,000 110,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 53 de 53 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/06/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 INTERRUPTOR DE ÓLEO 1,00000 20,000 20,00 20/06/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 18,000 36,00 20/06/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00000 18,000 36,00 20/06/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 PASTILHA DE FREIO 2,00000 45,000 90,00 20/06/2011 JOÃO BATISTA DA SILVA 705.349.348-20 PON KAN 42,00000 22,000 924,00 20/06/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 ADITIVO RADIADOR 2,00000 14,000 28,00 20/06/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 300,000 600,00 20/06/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 BARRA CURTA 1,00000 600,000 600,00 20/06/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 BOMBA D' ÁGUA 1,00000 418,000 418,00 20/06/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 CORREIA ALTERNADOR 1,00000 98,000 98,00 20/06/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 KIT PLATO EMBREAGEM + DISCO EMBREAGEM + 1,00000 1.400,000 1.400,00 20/06/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 POLIA ESTICADORA 1,00000 242,000 242,00 20/06/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 POLIA TENSORA CORREIA 1,00000 125,000 125,00 20/06/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 POLIA TENSORA ESTRIADA 2,00000 155,000 310,00 20/06/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 ARRUELA LISA CONICA A-133 4,00000 2,000 8,00 20/06/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 GRAMPO MOLA TRAZ. 18X82X400 2,00000 35,000 70,00 20/06/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PORCA SEXT. DUPLA MB 18 MM 4,00000 2,000 8,00 20/06/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 2,00000 35,800 71,60 20/06/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 55,00000 5,000 275,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 54 de 54 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/06/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 18,00000 5,400 97,20 20/06/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 30,00000 4,850 145,50 20/06/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 73,00000 5,180 378,14 20/06/2011 MORELATE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA 04.125.812/0009-71 BOMBA ÓLEO HIDRAULICA SAPÃO 1,00000 4.500,000 4.500,00 20/06/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52.202.744/0001-92 FIBRINOLISINA+CLORANFENICOL+DESOXIRRIBONUCLEASE 30,00000 18,500 555,00 20/06/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52.202.744/0001-92 SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG+NITR. DE CÉRIO 4 MG 20,00000 18,800 376,00 20/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 BI-PROFENID 150MG 1,00000 31,800 31,80 20/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CARNABOL C/ 20 CP 1,00000 11,200 11,20 20/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLARITROMICINA 500MG CX.C/14 1,00000 94,000 94,00 20/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLAVULIN 500 MG CX 21 COMP 1,00000 120,000 120,00 20/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DEXADOZE CX.C/03 AMPOLAS 1,00000 20,000 20,00 20/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FORMULA F1 3,00000 42,000 126,00 20/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NEXIUM 40MG CX.C/28 2,00000 205,700 411,40 20/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PILOCARPINA 4% COM 10 ML 2,00000 30,260 60,52 20/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 POLICRESULENO+CINCHOCAINA 30 G 1,00000 22,000 22,00 20/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 REUQUINOL 400MG CX.C/30 1,00000 61,000 61,00 20/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ZYXEM 5 MG C/ 10 CP 3,00000 29,370 88,11 20/06/2011 PROTASIO HENRIQUE DA SILVA LOPES - ME 08.988.051/0001-85 ACETILENO DISSOLVIDO 9,00000 35,000 315,00 20/06/2011 PROTASIO HENRIQUE DA SILVA LOPES - ME 08.988.051/0001-85 OXIGENIO COMPRIMIDO 10,00000 12,000 120,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 55 de 55 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/06/2011 RILLFOR COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA 09.444.079/0001-14 ABRAÇADEIRA 2,00000 22,440 44,88 20/06/2011 RILLFOR COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA 09.444.079/0001-14 FITA ISOLANTE IMPERIAL 19 X 10 M 10,00000 4,570 45,70 20/06/2011 RILLFOR COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA 09.444.079/0001-14 TAMPA DE COMBUSTIVEL ROSCA INTERNA 2,00000 60,330 120,66 20/06/2011 RILLFOR COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA 09.444.079/0001-14 TERMINAL DE BATERIA 10,00000 6,280 62,80 20/06/2011 RILLFOR COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA 09.444.079/0001-14 UNIÃO EMENDA PLÁSTICA 6 M 5,00000 4,620 23,10 20/06/2011 RILLFOR COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA 09.444.079/0001-14 UNIÃO EMENDA PLÁSTICA 8 M 5,00000 5,080 25,40 20/06/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PREGOS 26X78 1 KG 2,00000 9,000 18,00 20/06/2011 SODROGAS DISTR.DE MEDIC. E MAT. MÉDICO HOSP. LTDA. 09.615.457/0001-85 GINGKO BILOBA 80 MG 4.995,00000 0,080 399,60 20/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BISNAGUINHA 1,00000 3,300 3,30 20/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHIPA 0,10300 5,920 0,61 20/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MUSSARELA FATIADA 11,68000 16,500 192,72 20/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PRESUNTO FATIADO 10,95300 9,400 102,958 20/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO FRANCES 1,73800 4,800 8,342 20/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 4,00000 6,000 24,00 20/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ADOÇANTE DIETETICO EM PÓ - C/ 50 ENV 5,00000 7,800 39,00 21/06/2011 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA, CLASSIFICAÇÃO COMUM (C) 8.240,96000 2,780 22.909,833 21/06/2011 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO (ETANOL) 359,05000 2,029 728,499 21/06/2011 JBS S. A. 02.916.265/0011-31 ALMÔNDEGAS, PESANDO 15 GRAMAS CADA, PAC. COM 02 KG 10,00000 17,000 170,00 21/06/2011 JBS S. A. 02.916.265/0011-31 ALMÔNDEGAS, PESANDO 25 GRAMAS CADA, PAC. COM 02 KG 8,00000 17,000 136,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 56 de 56 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/06/2011 JBS S. A. 02.916.265/0011-31 CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO 125,00000 8,700 1.087,50 21/06/2011 JBS S. A. 02.916.265/0011-31 CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO MOLE 135,00000 8,700 1.174,50 21/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BALANCIM DE VÁLVULAS 8,00000 17,500 140,00 21/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 COMANDO DE VALVÚLA 1,00000 280,000 280,00 21/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JUNTA TAMPA DE VALVULA 1,00000 27,000 27,00 21/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 KITS JUNTA ESCAPAMENTO 1,00000 15,000 15,00 21/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR COMANDO 1,00000 16,000 16,00 21/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 TUBO FLUXO DAGUA 1,00000 25,000 25,00 21/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 TUCHO VALVULA MONZA (PÇO JOGO) 1,00000 150,000 150,00 21/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 VELA 4,00000 13,000 52,00 21/06/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 65,00000 4,090 265,85 21/06/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 6,00000 37,300 223,80 21/06/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 PEITO DE FRANGO 95,50000 4,920 469,86 21/06/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 36,00000 16,870 607,32 21/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABACAXI 10,00000 2,810 28,10 21/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 28,50000 1,140 32,49 21/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 21/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALMEIRÃO 6,00000 2,550 15,30 21/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 10,00000 2,180 21,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 57 de 57 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 10,00000 1,040 10,40 21/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 131,00000 1,380 180,78 21/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 4,00000 1,120 4,48 21/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 14,00000 1,020 14,28 21/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 42,00000 1,120 47,04 21/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 70,00000 1,620 113,40 21/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 4,00000 1,140 4,56 21/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 10,00000 2,000 20,00 21/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMÃO TAITI 4,00000 1,140 4,56 21/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 13,00000 0,790 10,27 21/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 68,50000 2,250 154,125 21/06/2011 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CLASSIFICAÇÃO COMUM 10.000,00000 1,860 18.600,00 21/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 30,00000 4,980 149,40 21/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MARMITÃO TERMICO, 10 LITROS 3,00000 295,000 885,00 21/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 REMOVEDOR 1 LITRO 5,00000 12,200 61,00 21/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DORMIRE - MIDAZOLAN 15MG/3ML, C/ 50 AMP DE 3ML 4,00000 450,000 1.800,00 21/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 THIOPENTAX - TIOPENTAL SÓDICO - 1,0G PÓ ESTERIL 3,00000 1.400,000 4.200,00 22/06/2011 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 BOMBA HIDRAULICA DE DIREÇÃO ZF 7673955946 1,00000 1.680,000 1.680,00 22/06/2011 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 CLOBAZAN 10 MG 3.000,00000 0,370 1.110,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 58 de 58 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/06/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OTOSPORIM-SUSPENSÃO OTOLÓGICA FRASCO C/10ML 12,00000 8,390 100,68 22/06/2011 FUNDIÇÃO IRMÃOS OLIVETTI INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 55.331.847/0001-40 TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL 6,00000 270,000 1.620,00 22/06/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 ARAME RECOZIDO 10,00000 6,000 60,00 22/06/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 BARRA DE FERRO 3/8 40,00000 23,900 956,00 22/06/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 BARRA DE FERRO 4.2 20,00000 4,500 90,00 22/06/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 BARRA DE FERRO 5/16" 105,00000 15,800 1.659,00 22/06/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 BLOCO CERÂMICO 8 FUROS 2.000,00000 0,350 700,00 22/06/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 CAL LIGA 20 KG 70,00000 5,800 406,00 22/06/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 CIMENTO 50 KG 110,00000 22,000 2.420,00 22/06/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 TIJOLO COMUN 7.000,00000 0,220 1.540,00 22/06/2011 LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME 07.859.362/0001-81 PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.75G/M2,BRANCO, CX 10 PC 8,00000 94,600 756,80 22/06/2011 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 GRAMPEADOR 4,00000 21,000 84,00 22/06/2011 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 GRAMPEADOR COMPACT 4,00000 20,000 80,00 22/06/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 100,00000 1,980 198,00 22/06/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 8,00000 2,660 21,28 22/06/2011 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 PIROXICAN 20 MG 10.000,00000 0,040 400,00 22/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 31,00000 1,140 35,34 22/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 100,00000 1,380 138,00 22/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 32,00000 1,020 32,64 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 59 de 59 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 2,00000 1,120 2,24 22/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 1,00000 1,620 1,62 22/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 6,00000 2,000 12,00 22/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 5,00000 2,250 11,25 22/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 150,00000 3,160 474,00 22/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 29,00000 2,250 65,25 22/06/2011 SEMBRA TECNICAS E PRODUTOS DE REPRODUCAO LTDA 49.150.261/0001-87 DESCONTO 1,00000 -160,000 -160,00 22/06/2011 SEMBRA TECNICAS E PRODUTOS DE REPRODUCAO LTDA 49.150.261/0001-87 SEMEN 200,00000 12,800 2.560,00 27/06/2011 ALBERTINO DE PAULA FILHO BARRETOS - ME 01.043.320/0001-91 NITROGENIO LIQUIDO 16,00000 5,800 92,80 27/06/2011 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 ANEL DE VEDAÇÃO 1,00000 1,880 1,88 27/06/2011 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL 2,00000 125,880 251,76 27/06/2011 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 JOGO DE PEÇAS ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO 1,00000 108,660 108,66 27/06/2011 AOKI LTDA 47.610.100/0001-01 PACOTE PANO Q603 1,00000 2,670 2,67 27/06/2011 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA, CLASSIFICAÇÃO COMUM (C) 1.584,19000 2,780 4.404,048 27/06/2011 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO (ETANOL) 5.205,97000 2,220 11.557,253 27/06/2011 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 BROCA DE FERRO 3/8 2,00000 10,600 21,20 27/06/2011 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PARAFUSO 5/16 3,5 32,00000 0,500 16,00 27/06/2011 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 PARAFUSO 7" 3/8 7,00000 1,400 9,80 27/06/2011 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 SERRINHA 2,00000 3,700 7,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 60 de 60 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/06/2011 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 HIDRÓFILA COR BRANCA, 200,00000 7,920 1.584,00 27/06/2011 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME 13.191.841/0001-75 BOMBA ALIMENTADORA 1,00000 795,030 795,03 27/06/2011 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME 13.191.841/0001-75 BOMBA ALTA COMPLETA 1,00000 3.359,000 3.359,00 27/06/2011 FÁTIMA APARECIDA TEIXEIRA MARTINS - ME 09.232.081/0001-20 CARIMBO 1,00000 30,000 30,00 27/06/2011 HEITOR ALVES PINTO-EPP 07.670.507/0001-00 PORTA INJETOR COMPLETO 4,00000 707,400 2.829,60 27/06/2011 HEITOR ALVES PINTO-EPP 07.670.507/0001-00 SENSOR PRESSÃO DO COMBUSTIVEL 1,00000 387,110 387,11 27/06/2011 HEITOR ALVES PINTO-EPP 07.670.507/0001-00 VALVULA DESLIGAMENTO 1,00000 139,820 139,82 27/06/2011 HEITOR ALVES PINTO-EPP 07.670.507/0001-00 VALVULA REGULADORA PRESSÃO 1,00000 579,080 579,08 27/06/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 ARRUELA LISA 1/4' 60,00000 0,350 21,00 27/06/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 CORREIA DE BORRACHA 6MMX25CM C/ LONAS 6,00000 105,000 630,00 27/06/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 PARAFUSO 1/4X1 30,00000 0,700 21,00 27/06/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 PORCA 1/4 30,00000 0,450 13,50 27/06/2011 JOÃO FABIO MARTINS ME 09.553.202/0001-35 CAMISETA AZUL ROYAL 2,00000 22,000 44,00 27/06/2011 JOÃO FABIO MARTINS ME 09.553.202/0001-35 CAMISETA BRANCA 20,00000 18,000 360,00 27/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CABO EMBREAGEM KOMBI 1,00000 12,000 12,00 27/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM 1,00000 170,000 170,00 27/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 1,00000 230,000 230,00 27/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CONECTOR RAPIDO UNIVERSAL 2,00000 10,000 20,00 27/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CONECTOR REPARO 4 VIAS P/ATUADOR 1,00000 15,000 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 61 de 61 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CORPO BORBOLETA 1,00000 450,000 450,00 27/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CORREIA ALTERNADOR 1,00000 40,000 40,00 27/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FILTRO AR 1,00000 15,000 15,00 27/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FILTRO COMBUSTIVEL 2,00000 20,000 40,00 27/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO PENEIRA P/ BICO INJETOR 2,00000 20,000 40,00 27/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 KITS JUNTA INJEÇÃO 1,00000 15,000 15,00 27/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 MANGUEIRA 1,00000 5,000 5,00 27/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 MOTOR DE PASSOS 1,00000 110,000 110,00 27/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROTOR DISTRIBUIDOR 1,00000 20,000 20,00 27/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 TAMPA ÓLEO MOTOR 1,00000 15,000 15,00 27/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 TENSOR CORREIA GOL SEM AR COND 1,00000 200,000 200,00 27/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 THINER PARA LIMPEZA 2,00000 8,000 16,00 27/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 VEDADOR TPA VALVULA 1,00000 5,000 5,00 27/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 VELA 4,00000 17,000 68,00 27/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUZINA CARACOL 1,00000 45,000 45,00 27/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE DE LIMPADOR 1,00000 99,000 99,00 27/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FAROL 5,00000 69,800 349,00 27/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDICADOR DE PRESSÃO 1,00000 116,500 116,50 27/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INTERRUPTOR 1,00000 25,000 25,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 62 de 62 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 14,00000 2,571 36,00 27/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA BI-IODO 5,00000 15,000 75,00 27/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA 3,00000 29,333 88,00 27/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LENTE 3,00000 8,333 25,00 27/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 MIOLO CONT. MB 1,00000 65,000 65,00 27/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REATOR 4,00000 37,000 148,00 27/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE AUXILIAR 1,00000 10,000 10,00 27/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE PISCA 1,00000 15,000 15,00 27/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SENSOR 1,00000 45,000 45,00 27/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 TERMINAL DE BATERIA 1,00000 5,000 5,00 27/06/2011 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 ENVELOPS KRAKT OURO TAMANHO CONFORME AMOSTRA 2,00000 47,500 95,00 27/06/2011 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 PORTA RESERVISTA 80 MM X 105 MM COM 100 UNIT 1,00000 24,500 24,50 27/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TRAMAL 100 MG C/ 10 CP 2,00000 77,800 155,60 27/06/2011 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 56.493.356/0001-69 CABO FLEXIVEL 10MM 30,00000 3,500 105,00 27/06/2011 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 56.493.356/0001-69 CABO FLEXIVEL 6MM 20,00000 2,280 45,60 27/06/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 EIXO DE ACIONAMENTO DA BOMBA 1,00000 998,000 998,00 27/06/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 ENGRENAGEM INTERMEDIARIA 1,00000 398,000 398,00 27/06/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 KIT MOTOR 6,00000 361,000 2.166,00 27/06/2011 SODROGAS DISTR.DE MEDIC. E MAT. MÉDICO HOSP. LTDA. 09.615.457/0001-85 METILDOPA 500 MG 20.000,00000 0,100 2.000,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 63 de 63 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ALENIA 12/400 MCG C/60 CAPSULAS + 01 INALADOR 2,00000 110,000 220,00 27/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ALENIA 12/400 MG C/ 60 CPS (REFIL) 7,00000 86,500 605,50 27/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ARTROSIL 320MG CX.C/20 1,00000 56,000 56,00 27/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CIPROLIP 100 MG CX C/ 30 COMP 1,00000 48,500 48,50 27/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CLAVULIN 500 MG CX 21 COMP 1,00000 130,000 130,00 27/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CLOR CLINDAMICINA30 MG C/ 16 4,00000 40,500 162,00 27/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 COLACHOFRA 120ML 1,00000 12,700 12,70 27/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 LISADOR GOTAS,FRASCO C/15ML 3,00000 18,500 55,50 27/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 LISADOR GTS 20 ML 3,00000 23,980 71,94 27/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 PANTOPRAZOL 20 MG 1,00000 14,800 14,80 27/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ROHYDORM 2 MG 2,00000 18,000 36,00 27/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ROHYDORM 2MG CX.C/20 1,00000 18,000 18,00 27/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 SONDA DE FOLEY 1,00000 8,000 8,00 27/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 TAMARINE GELEIA,FRASCO COM 250GR. 2,00000 47,950 95,90 27/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 TOPIRAMOTO 100MG C/ 60 CP. 1,00000 199,500 199,50 27/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 TRAMAL 100 MG C/ 10 CP 5,00000 81,170 405,85 27/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ZINA 5 MG C/ 10 COMP. 3,00000 24,500 73,50 27/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ZYXEM 5 MG C/ 20 ML 1,00000 34,800 34,80 27/06/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 ABRAÇADEIRA 2,00000 5,000 10,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 64 de 64 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/06/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 ACOPLAMENTO 1,00000 61,200 61,20 27/06/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 ADITIVO RADIADOR ORG. PARAFLU 1L 2,00000 25,000 50,00 27/06/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 ALAVANCA FREIO DE MÃO 1,00000 58,500 58,50 27/06/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 CAVALETE DA ALAVANCA 2,00000 129,000 258,00 27/06/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 CORREIA ALTERNADOR 1,00000 40,750 40,75 27/06/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 CORREIA DENTADA 1,00000 43,200 43,20 27/06/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 DESCARBONIZANTE LIMPA BICO E CARBURADOR 300 ML 1,00000 16,000 16,00 27/06/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO 1,00000 97,100 97,10 27/06/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 ESCAPAMENTO TRASEIRO 1,00000 122,500 122,50 27/06/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 KIT BICO 1,00000 25,000 25,00 27/06/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 KIT TBI 1,00000 28,000 28,00 27/06/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 RADIADOR 1,00000 660,680 660,68 27/06/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 ROLAMENTO AUXILIAR DA CORREIA 1,00000 55,000 55,00 27/06/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 ROLAMENTO RODA TRASEIRA 2,00000 43,600 87,20 27/06/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 ROTULA DA ALAVANCA 1,00000 22,500 22,50 27/06/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 TENSOR 1,00000 55,000 55,00 27/06/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 VELA DE IGNIÇÃO 4,00000 20,500 82,00 27/06/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 VELA IGNIÇÃO 4,00000 17,410 69,64 27/06/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 ÓLEO MT. VS MAX 15W-40 2,00000 20,000 40,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 65 de 65 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/06/2011 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 FORASEQ 12/400 MG, CAIXA C/60 CAPSULAS + INALADOR 5,00000 47,440 237,20 28/06/2011 DISTRIBUIDORA DE LIVROS ALMEIDA FEIJÓ LTDA 05.275.160/0001-67 MINIDICIONÁRIO ESCOLAR DE PORT-SILVEIRA BUENO 120,00000 16,800 2.016,00 28/06/2011 DUCHINI & PINTO LTDA. - EPP 53.149.043/0001-08 FILTRO REGULADOR LUBR. P/ PNEUM. MODELO CH FRL 1,00000 120,000 120,00 28/06/2011 ESTRELA FORMULARIOS CONTINUOS LTDA 55.114.979/0001-10 ETIQUETA AUTOADESIVA EM FORMULARIO CONTINUO 2,00000 496,000 992,00 28/06/2011 GUARARAPES COMERCIO DE PEÇAS LTDA 00.144.351/0001-76 BIELA 1,00000 130,000 130,00 28/06/2011 GUARARAPES COMERCIO DE PEÇAS LTDA 00.144.351/0001-76 JOGO JUNTA COMPLETO 1,00000 35,000 35,00 28/06/2011 GUARARAPES COMERCIO DE PEÇAS LTDA 00.144.351/0001-76 KIT RELAÇÃO 1,00000 135,000 135,00 28/06/2011 GUARARAPES COMERCIO DE PEÇAS LTDA 00.144.351/0001-76 PASTILHA DE FREIO 1,00000 45,000 45,00 28/06/2011 GUARARAPES COMERCIO DE PEÇAS LTDA 00.144.351/0001-76 RAPARO MESA 1,00000 15,000 15,00 28/06/2011 GUARARAPES COMERCIO DE PEÇAS LTDA 00.144.351/0001-76 RETENTOR DA BOMBA 1,00000 27,000 27,00 28/06/2011 GUARARAPES COMERCIO DE PEÇAS LTDA 00.144.351/0001-76 RETENTOR PINHÃO 1,00000 25,000 25,00 28/06/2011 GUARARAPES COMERCIO DE PEÇAS LTDA 00.144.351/0001-76 ROLAMENTO 2,00000 90,000 180,00 28/06/2011 GUARARAPES COMERCIO DE PEÇAS LTDA 00.144.351/0001-76 VELA 1,00000 20,000 20,00 28/06/2011 GUARARAPES COMERCIO DE PEÇAS LTDA 00.144.351/0001-76 ÓLEO 20W50 1,00000 18,000 18,00 28/06/2011 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA 43.295.831/0001-40 GLUCOSAMINA, SULFATO 1,5 MG + CONDROITINA, SULFATO 90,00000 4,280 385,20 28/06/2011 JBS S. A. 02.916.265/0011-31 ALMÔNDEGAS, PESANDO 25 GRAMAS CADA, PAC. COM 02 KG 17,00000 17,000 289,00 28/06/2011 JBS S. A. 02.916.265/0011-31 CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO 19,00000 10,000 190,00 28/06/2011 JBS S. A. 02.916.265/0011-31 CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO MOLE 30,00000 8,700 261,00 28/06/2011 JBS S. A. 02.916.265/0011-31 FÍGADO BOVINO FRESCO 21,00000 6,000 126,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 66 de 66 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/06/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 DISCO DE FREIO 2,00000 30,000 60,00 28/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BOBINA IGNIÇÃO BOSCH 1,00000 195,000 195,00 28/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CABO VELA KOMBI 1.4 1,00000 150,000 150,00 28/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CAIXA ROTULO ALAVANCA CAMBIO GOL 1,00000 20,000 20,00 28/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CHICOTE 2 VIAS P/ BICO INJETOR V 6,00000 10,000 60,00 28/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 COLA SILICONE 1,00000 6,000 6,00 28/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CONECTOR RAPIDO UNIVERSAL 1,00000 10,000 10,00 28/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CORREIA ALTERNADOR 1,00000 10,000 10,00 28/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 18,000 18,00 28/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 GARFO CAMBIO 3/4 1,00000 60,000 60,00 28/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO JUNTA CAMBIO 1,00000 12,000 12,00 28/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JOGO PENEIRA P/ BICO INJETOR 1,00000 20,000 20,00 28/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JUNTA TAMPA DE VALVULA 2,00000 2,500 5,00 28/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 LIT PONTEIRA BICO 1,00000 10,000 10,00 28/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 MODULO DE INJEÇÃO 1,00000 500,000 500,00 28/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR 1,00000 20,000 20,00 28/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR TRAMBULADOR 2,00000 10,000 20,00 28/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR TRANSMISSÃO 2,00000 10,000 20,00 28/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 SONDA LAMBDA 1,00000 165,000 165,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 67 de 67 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 TAMPA DISTRIBUIDOR 1,00000 45,000 45,00 28/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 THINNER 1,00000 8,000 8,00 28/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 TRAVA CAMBIO 1,00000 6,000 6,00 28/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 TRAVA SINCRONIZADO 1/2 3,00000 3,000 9,00 28/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 VELA 4,00000 16,000 64,00 28/06/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ÓLEO CAMBIO 2,50000 16,000 40,00 28/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BARRA LIG DOBLO 2,00000 40,000 80,00 28/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 60AH P60D 1,00000 180,000 180,00 28/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX 1,00000 110,000 110,00 28/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INTERRUPTOR 1,00000 91,000 91,00 28/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 3,00000 7,333 22,00 28/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H7 2,00000 30,000 60,00 28/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PALHETA 18* 2,00000 10,000 20,00 28/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PLACA DE DIODO 1,00000 80,000 80,00 28/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REGULADOR DE VOLTAGEM 1,00000 50,000 50,00 28/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RETENTOR 1,00000 25,000 25,00 28/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROTOR 1,00000 165,000 165,00 28/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE ESCOVA 1,00000 30,000 30,00 28/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 TERMINAL DE BATERIA 1,00000 5,000 5,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 68 de 68 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/06/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 124,00000 4,090 507,16 28/06/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 PEITO DE FRANGO 32,00000 4,920 157,44 28/06/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 2,00000 16,870 33,74 28/06/2011 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 CLORO GRANULADO, EMBALAGEM COM 10 QUILOS 30,00000 95,000 2.850,00 28/06/2011 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 LIMPA PEDRA, GALÃO COM 2 LITROS 10,00000 2,990 29,90 28/06/2011 RILLFOR COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA 09.444.079/0001-14 DISCO TACOGRAFO DIARIO 125 KM 3,00000 21,980 65,94 28/06/2011 RILLFOR COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA 09.444.079/0001-14 DISCO TACOGRAFO DIARIO 180 KM 3,00000 21,980 65,94 28/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABACAXI 10,00000 2,810 28,10 28/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 4,00000 1,140 4,56 28/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 28/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALMEIRÃO 6,00000 2,550 15,30 28/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 12,00000 2,180 26,16 28/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 55,50000 1,040 57,72 28/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 71,00000 1,380 97,98 28/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 18,00000 1,118 20,12 28/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 57,00000 1,139 64,92 28/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 62,00000 1,620 100,44 28/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 10,00000 2,000 20,00 28/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMÃO TAITI 4,00000 1,140 4,56 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 69 de 69 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 230,00000 2,250 517,50 28/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 REPOLHO 6,00000 0,790 4,74 28/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 1,00000 10,500 10,50 28/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 95,50000 2,209 210,955 28/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 2,00000 4,130 8,26 28/06/2011 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CLASSIFICAÇÃO COMUM 10.000,00000 1,860 18.600,00 28/06/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO FRANCES 2,60200 4,800 12,49 28/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 AEROCORT SPRAY 2,00000 36,500 73,00 28/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ALLEGRA SUSP C/ 150ML 1,00000 42,500 42,50 28/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 BETADERM SOLUÇÃO CAP C/ 60 ML 1,00000 32,500 32,50 28/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CLINDAMICINA 300 MG COM 16 CP 8,00000 40,500 324,00 28/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DOSTINEX 0,5 MG C/ 8 CP 1,00000 286,000 286,00 28/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 FLORATE C/ 5 ML 1,00000 22,500 22,50 28/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 FRISIUM 10 MG COM 20 CP 3,00000 9,990 29,97 28/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 GALVUS MET 50/850MG CX.C56 3,00000 184,980 554,94 28/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 HIPERTIL 10/30 MG C/ 28 CP 1,00000 89,980 89,98 28/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 LANZOPRAZOL 30MG CX. C/ 28 COMP. 1,00000 117,500 117,50 28/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 LEUCOGEM SUSP C/ 120 ML 1,00000 88,950 88,95 28/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 METAMUCIL PO CX.C/10 SACHÊ 1,00000 19,200 19,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 70 de 70 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 MONALESS 600 MG C/ 30 CP 3,00000 51,500 154,50 28/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 NEUTROFER 300MG C/ 30CP 1,00000 34,350 34,35 28/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 PEDIASURE C/ 400 GR 1,00000 40,950 40,95 28/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 PROFOL SUSPENSÃO COM 100 ML 1,00000 15,500 15,50 28/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 RESIDROSS 35 MG C/ 8 CP 1,00000 101,000 101,00 28/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 REVITAN SUSP C/ 120 ML 1,00000 31,250 31,25 28/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 RUBRANOVA 15000 C/ 01 AMPOLA 3,00000 13,750 41,25 28/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 SEROPHENE 50 MG C/ 30 CP 1,00000 124,000 124,00 28/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 STIMULANCE C/ 225 G 1,00000 77,500 77,50 28/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 TOBRADEX POMADA C/ 3,5 GR 1,00000 28,800 28,80 28/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 TOPIRAMOTO 100MG C/ 60 CP. 4,00000 202,000 808,00 28/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 TORAGESIC SUBL 10 MG 1,00000 26,300 26,30 28/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 TRIAXON 500MG INJ 6,00000 14,000 84,00 28/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 URBANIL 20 MG COM 20CP 3,00000 14,990 44,97 29/06/2011 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 GABAPENTINA 300 MG 1.980,00000 0,490 970,20 29/06/2011 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 LUVA P/PROCEDIMENTO, TAMANHO EXTRA PEQUENA 60,00000 9,300 558,00 29/06/2011 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 LUVA P/PROCEDIMENTO, TAMANHO GRANDE 60,00000 8,600 516,00 29/06/2011 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 LUVA P/PROCEDIMENTO, TAMANHO MEDIA 50,00000 8,600 430,00 29/06/2011 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 SINVASTATINA 40 MG 900,00000 0,060 54,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 71 de 71 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/06/2011 JOÃO ARAGÃO DE SOUZA - ME 09.638.847/0001-70 ABACO 5 COLUNAS 12,00000 34,640 415,68 29/06/2011 JOÃO ARAGÃO DE SOUZA - ME 09.638.847/0001-70 ALFABETO ILUSTRADO DO A AO Z 4,00000 38,140 152,56 29/06/2011 JOÃO ARAGÃO DE SOUZA - ME 09.638.847/0001-70 ALINHAVO DE ANIMAIS 2,00000 36,950 73,90 29/06/2011 JOÃO ARAGÃO DE SOUZA - ME 09.638.847/0001-70 ALINHAVO DE NUMEROS 2,00000 45,340 90,68 29/06/2011 JOÃO ARAGÃO DE SOUZA - ME 09.638.847/0001-70 ALINHAVOS DE FORMAS GEOMÉTICAS 2,00000 50,990 101,98 29/06/2011 JOÃO ARAGÃO DE SOUZA - ME 09.638.847/0001-70 ALINHAVOS DE VOGAIS 2,00000 22,250 44,50 29/06/2011 JOÃO ARAGÃO DE SOUZA - ME 09.638.847/0001-70 ASSOCIAÇÃO DE VOGAIS 2,00000 104,730 209,46 29/06/2011 JOÃO ARAGÃO DE SOUZA - ME 09.638.847/0001-70 BIG LIG 44 PEÇAS 2,00000 124,210 248,42 29/06/2011 JOÃO ARAGÃO DE SOUZA - ME 09.638.847/0001-70 BLOCOS LÓGICOS 8,00000 57,480 459,84 29/06/2011 JOÃO ARAGÃO DE SOUZA - ME 09.638.847/0001-70 CAIXA TATIL 2,00000 54,420 108,84 29/06/2011 JOÃO ARAGÃO DE SOUZA - ME 09.638.847/0001-70 CARIMBO DE ANIMAIS SELVAGENS 2,00000 44,330 88,66 29/06/2011 JOÃO ARAGÃO DE SOUZA - ME 09.638.847/0001-70 CARIMBO EDUCATIVO 2,00000 144,930 289,86 29/06/2011 JOÃO ARAGÃO DE SOUZA - ME 09.638.847/0001-70 COMJ. ARAMADOS COM 06 PEÇAS 2,00000 207,530 415,06 29/06/2011 JOÃO ARAGÃO DE SOUZA - ME 09.638.847/0001-70 CUBO DE ENCAIXE 4,00000 30,100 120,40 29/06/2011 JOÃO ARAGÃO DE SOUZA - ME 09.638.847/0001-70 DADO NUMÉRICO 1,00000 29,330 29,33 29/06/2011 JOÃO ARAGÃO DE SOUZA - ME 09.638.847/0001-70 DADO VOGAIS 1,00000 29,330 29,33 29/06/2011 JOÃO ARAGÃO DE SOUZA - ME 09.638.847/0001-70 DOMINÓ ATE 9, COM 55 PEÇAS 6,00000 20,520 123,12 29/06/2011 JOÃO ARAGÃO DE SOUZA - ME 09.638.847/0001-70 DOMINÓ CORES 6,00000 14,000 84,00 29/06/2011 JOÃO ARAGÃO DE SOUZA - ME 09.638.847/0001-70 DOMINÓ DE ALFABETIZAÇÃO 6,00000 14,000 84,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 72 de 72 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/06/2011 JOÃO ARAGÃO DE SOUZA - ME 09.638.847/0001-70 FIGURAS GEOMÉTRICAS COM ENCAIXE - 4,00000 48,690 194,76 29/06/2011 JOÃO ARAGÃO DE SOUZA - ME 09.638.847/0001-70 KIT MATERNAL COM 10 PEÇAS 2,00000 74,890 149,78 29/06/2011 JOÃO ARAGÃO DE SOUZA - ME 09.638.847/0001-70 LETRAS DE A AO Z 4,00000 24,990 99,96 29/06/2011 JOÃO ARAGÃO DE SOUZA - ME 09.638.847/0001-70 LOTO LEITURA 4,00000 41,930 167,72 29/06/2011 JOÃO ARAGÃO DE SOUZA - ME 09.638.847/0001-70 MATERIAL DOURADO 611 PÇS 3,00000 69,000 207,00 29/06/2011 JOÃO ARAGÃO DE SOUZA - ME 09.638.847/0001-70 MEMORIA ALFABETIZAÇÃO 6,00000 14,000 84,00 29/06/2011 JOÃO ARAGÃO DE SOUZA - ME 09.638.847/0001-70 MEMÓRIA ANIMAIS E SEUS FILHOTES 6,00000 14,400 86,40 29/06/2011 JOÃO ARAGÃO DE SOUZA - ME 09.638.847/0001-70 NUMERAL E QUANTIDADE 8,00000 26,450 211,60 29/06/2011 JOÃO ARAGÃO DE SOUZA - ME 09.638.847/0001-70 PASSA CIRCULO CARIMBRAS 4,00000 41,520 166,08 29/06/2011 JOÃO ARAGÃO DE SOUZA - ME 09.638.847/0001-70 PASSA FIGURA 10,00000 21,700 217,00 29/06/2011 JOÃO ARAGÃO DE SOUZA - ME 09.638.847/0001-70 PRANCHA DE SELEÇÃO 10,00000 41,550 415,50 29/06/2011 JOÃO ARAGÃO DE SOUZA - ME 09.638.847/0001-70 QUEBRA CABEÇA ALFABETIZAÇÃO 2,00000 151,450 302,90 29/06/2011 JOÃO ARAGÃO DE SOUZA - ME 09.638.847/0001-70 SACOLÃO BIG TAND 4,00000 132,100 528,40 29/06/2011 JOÃO ARAGÃO DE SOUZA - ME 09.638.847/0001-70 SACOLÃO MEGA MONTE 2,00000 95,700 191,40 29/06/2011 JOÃO ARAGÃO DE SOUZA - ME 09.638.847/0001-70 SACOLÃO MONTA FACIL 2,00000 144,200 288,40 29/06/2011 JOÃO ARAGÃO DE SOUZA - ME 09.638.847/0001-70 SACOLÃO MONTA TUDO 2,00000 180,830 361,66 29/06/2011 JOÃO ARAGÃO DE SOUZA - ME 09.638.847/0001-70 SACOLÃO POLIBOL 2,00000 177,270 354,54 29/06/2011 JOÃO ARAGÃO DE SOUZA - ME 09.638.847/0001-70 SACOLÃO SUPER PINÃO 2,00000 131,660 263,32 29/06/2011 JOÃO ARAGÃO DE SOUZA - ME 09.638.847/0001-70 TAPETÃO ALFABETICO E NUMERAIS 36 2,00000 219,000 438,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 73 de 73 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/06/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ENOXAPARINA SÓDIA 60 MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL 10,00000 8,260 82,60 29/06/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ENOXAPARINA SÓDICA 20 MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL 20,00000 4,190 83,80 29/06/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL 10,00000 5,750 57,50 29/06/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 FISIOGEL LOÇÃO, FRASCO COM 120 ML 2,00000 48,750 97,50 29/06/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 NITRENDIPINO 20 MG 720,00000 0,370 266,40 29/06/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 SEDILAX FABRIC. "TEUTO" 2.000,00000 0,290 580,00 29/06/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 TRIPROLIDINA, CLORIDRATO+PSEDOEFEDRINA, CLORIDR., 100,00000 7,720 772,00 29/06/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52.202.744/0001-92 BETAMETASONA 5 MG/ML, DIPROPIONATO + BETAMETASONA 500,00000 1,280 640,00 29/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 10,00000 1,140 11,40 29/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA PAULISTA 10,00000 1,120 11,20 29/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 29/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 12,00000 2,180 26,16 29/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 145,50000 1,040 151,32 29/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 21,00000 1,380 28,98 29/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 2,00000 1,120 2,24 29/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 6,00000 1,020 6,12 29/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 13,00000 1,120 14,56 29/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 13,00000 1,620 21,06 29/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COUVE 6,00000 2,200 13,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 74 de 74 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 76,00000 37,450 2.846,20 29/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 18,00000 139,190 2.505,42 29/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 14,00000 2,000 28,00 29/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS 11,00000 22,380 246,18 29/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,140 18,24 29/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 2,250 22,50 29/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 REPOLHO 3,00000 0,790 2,37 29/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 32,00000 2,250 72,00 29/06/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 2,00000 4,130 8,26 29/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 BRIMONIDINA 2 MG C/ 5 ML 1,00000 38,500 38,50 29/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CARVEDILOL 6,25 MG C/ 30CP 4,00000 20,850 83,40 29/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CIPROFIBRATO 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 41,850 41,85 29/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DEFLAZACORT 30 MG COM 10 6,00000 59,900 359,40 29/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 JURNISTA 8MG C/ 30 CP 2,00000 189,980 379,96 29/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 SEROPHENE 50 MG C/ 30 CP 1,00000 124,000 124,00 30/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 BUCHA 2,00000 86,500 173,00 30/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CALÇO 17,00000 13,618 231,50 30/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 CANTO 2,00000 254,000 508,00 30/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 ESPAÇADOR 2,00000 36,500 73,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 75 de 75 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PARAFUSO 2,00000 45,700 91,40 30/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PINO 2,00000 89,100 178,20 30/06/2011 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 00.746.304/0001-00 PLACA 8,00000 43,850 350,80 30/06/2011 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA, CLASSIFICAÇÃO COMUM (C) 3.803,20900 2,780 10.572,921 30/06/2011 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO (ETANOL) 152,09700 2,514 382,43 30/06/2011 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/MICRO ÔNIBUS E D-20, S/CÂMARA, 700R16 4,00000 334,450 1.337,80 30/06/2011 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG 1.000,00000 0,850 850,00 30/06/2011 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0001-21 NOEX 32 MCG SOLUÇÃO NASAL COM 120 DOSES 100,00000 8,950 895,00 30/06/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 CAIBRO 3,5M 5X5 GARAPA 4,00000 42,000 168,00 30/06/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 CAIBRO DE 2 MT 5X5 GARAPA 2,00000 24,000 48,00 30/06/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 CAIBRO DE 4M 5X5 GARAPA 1,00000 48,000 48,00 30/06/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 LAMPADA COMPACTA 15W / 110 V 6,00000 7,900 47,40 30/06/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 LAMPADA COMPACTA 36W/110 V 4,00000 22,000 88,00 30/06/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 LAMPADA COMPACTA 59 W/ 110 V 4,00000 39,000 156,00 30/06/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 REATOR 2X40 2,00000 16,000 32,00 30/06/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 TABUA DE 4M X 20 CM GARAPA 3,00000 120,000 360,00 30/06/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 VIGA DE 2M X 16CM GARAPA 1,00000 44,000 44,00 30/06/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 VIGA DE 3,5 X 16 GARAPA 1,00000 77,000 77,00 30/06/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 CABO DE EMBREAGEM 1,00000 18,000 18,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 76 de 76 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/06/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 FLEXIVEL EMBREAGEM 1,00000 17,000 17,00 30/06/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 KIT DE EMBREAGEM 1,00000 250,000 250,00 30/06/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 MANGUEIRA SANFONADA 4 POLEGADAS 6,00000 50,000 300,00 30/06/2011 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 BORDA 2,00000 752,000 1.504,00 30/06/2011 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 PARAFUSO 3,00000 101,700 305,10 30/06/2011 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 PARAFUSO 70617127 26,00000 7,300 189,80 30/06/2011 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 PARAFUSO 70921390 12,00000 6,500 78,00 30/06/2011 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 PORCA 38,00000 4,600 174,80 30/06/2011 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 TERMINAL 3,00000 33,950 101,85 30/06/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 AMITRIPTILINA 12,5 MG + CLORDIAZEPOXIDO 5 MG 40,00000 0,330 13,20 30/06/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 DORZOLAMIDA, CLORIDRATO 2%, FRASCO COM 5 ML 9,00000 12,270 110,43 30/06/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 FISIOGEL LOÇÃO, FRASCO COM 120 ML 8,00000 48,750 390,00 30/06/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ROHYDORM 2 MG-FABRIC. "SIGMA PHARMA" 1.000,00000 0,480 480,00 30/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 45 AMPERES 1,00000 130,000 130,00 30/06/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 TERMINAL DE BATERIA 2,00000 5,000 10,00 30/06/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 12,00000 1,980 23,76 30/06/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 24,50000 2,660 65,17 30/06/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 20,00000 28,380 567,60 30/06/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 120,00000 2,790 334,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2011 Página 77 de 77 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CALCIO QUELADO 100 MG/ VIT D3 500 UI C/ 60 1,00000 12,500 12,50 30/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DESTILBENOL 1 MG C/ 50 CP 1,00000 32,580 32,58 30/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 HELICOPAC (7 DIAS) 1,00000 132,600 132,60 30/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 HIDROXICLOROQUINA 400 MG/ MELOXICAN 15 MG/ 1,00000 70,000 70,00 30/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 INDOMETACINA 30 MG/ TENOXICAN 15 MG/ 1,00000 11,700 11,70 30/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 OMEPRAZOL 20 MG/ LOSARTANA 50 MG/ ATENOLOL 25 MG/ 1,00000 18,900 18,90 30/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PAROXETINA 20 MG/ BLACOFENO 10 MG/ PARACETAMOL 300 1,00000 77,700 77,70 30/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PEDIASURE SABOR BAUNILHA, C/ 900G 5,00000 83,900 419,50 30/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ROHYPNOL 1MG C/ 20 CP 3,00000 11,100 33,30 30/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TIZANIDINA 3 MG/ NORTROPTILINA 40 MG/ 1,00000 22,800 22,80 30/06/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TRAMADOL 100 MG/ CETOPROFENO 50 MG/ FAMOTIDINA 20 1,00000 88,500 88,50 30/06/2011 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 IBUPROFENO 600 MG 10.000,00000 0,040 400,00 30/06/2011 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 ITRACONAZOL 100 MG 150,00000 0,200 30,00 30/06/2011 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CLASSIFICAÇÃO COMUM 10.000,00000 1,860 18.600,00 30/06/2011 SODROGAS DISTR.DE MEDIC. E MAT. MÉDICO HOSP. LTDA. 09.615.457/0001-85 ACICLOVIR 200 MG 2.700,00000 0,050 135,00 30/06/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 PRIMERA 30 C/ 63 CP 1,00000 47,600 47,60 326.275,598 115.734,916 537.268,329 Fiorilli S/C Software Ltda