PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 1 de 1 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/05/2011 ADILSON AUTO PEÇAS ARAÇATUBA LTDA. 04.272.208/0001-10 DESCONTO 1,00000 -77,000 -77,00 02/05/2011 ADILSON AUTO PEÇAS ARAÇATUBA LTDA. 04.272.208/0001-10 KIT EMBREAGEM 1,00000 285,000 285,00 02/05/2011 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 65.817.900/0001-71 DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO 300,00000 1,580 474,00 02/05/2011 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM (C), USO AUTOMOTIVO 3.552,38300 2,800 9.946,672 02/05/2011 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA, CLASSIFICAÇÃO COMUM (C) 286,55600 2,800 802,357 02/05/2011 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMUM 194,44000 2,193 426,376 02/05/2011 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/AUTOM. LEVE,S/CÂMARA,235/70R16 IC105 4,00000 357,000 1.428,00 02/05/2011 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/UTILITÁRIO S-10, S/CÂMARA, 225/75R15 6,00000 378,440 2.270,64 02/05/2011 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/VAN DUCATO, S/CÂMARA, 205/75R16 4,00000 465,860 1.863,44 02/05/2011 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/VAN SPRINTER, S/CÂMARA, 225/70R15 2,00000 494,190 988,38 02/05/2011 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 ACABAMENTO MPS 1,00000 13,000 13,00 02/05/2011 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 BUCHA RED 3/4 X 1/2 2,00000 1,500 3,00 02/05/2011 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CHUVEIRO PLASTICO 2,00000 17,500 35,00 02/05/2011 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 REGISTRO 1,00000 14,000 14,00 02/05/2011 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TELEFONE SEM FIO 1,00000 105,000 105,00 02/05/2011 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 VEDANTE P/TORNEIRA 1/2" 10,00000 0,600 6,00 02/05/2011 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4 10,00000 0,600 6,00 02/05/2011 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 CANDESARTANA 16 MG 300,00000 2,320 696,00 02/05/2011 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 MONTELUCASTE 10 MG 300,00000 3,790 1.137,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 2 de 2 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/05/2011 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 PROPATILNITRATO 10 MG 2.000,00000 0,240 480,00 02/05/2011 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG 900,00000 2,840 2.556,00 02/05/2011 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 SITAGLIPTINA 100 MG, FOSFATO 560,00000 4,640 2.598,40 02/05/2011 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 TELMISARTAM 80 MG 28,00000 2,540 71,12 02/05/2011 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 VALSARTANA 160 MG 280,00000 1,750 490,00 02/05/2011 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 VALSARTANA 320 MG 280,00000 1,750 490,00 02/05/2011 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 FLUOXETINA 20 MG 15.000,00000 0,030 450,00 02/05/2011 COMERCIAL GRAN RIO MOTOS LTDA 45.813.953/0001-07 LAMPADA FAROL BIZ 1,00000 24,660 24,66 02/05/2011 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 JOGO DE CORREIA C51 1,00000 49,500 49,50 02/05/2011 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. 62.072.277/0001-87 JOGO DE FACÃO 1,00000 150,000 150,00 02/05/2011 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 COLAGENASE 0,6 U + CLORANFENICOL 0,01 G, TUBO 30 G 30,00000 7,680 230,40 02/05/2011 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 FIBRINOLISINA + CLORAFENICOL + DESOXIRRIBONUCLEASE 20,00000 11,880 237,60 02/05/2011 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 LEVOMEPROMAZINA 40 MG/ML, GOTAS, FRASCO COM 20 ML 200,00000 4,140 828,00 02/05/2011 D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 74.376.401/0002-68 RETENTOR 2,00000 18,000 36,00 02/05/2011 D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 74.376.401/0002-68 ROLAMENTO 32211 2,00000 85,000 170,00 02/05/2011 D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. 74.376.401/0002-68 TRAVA 1,00000 1,500 1,50 02/05/2011 DEONISIO MORO - ME 06.886.375/0001-87 TERMINAL DA DIREÇÃO 2,00000 100,000 200,00 02/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AEROCORT SPRAY,FRASCO C/200 DOSES 2,00000 35,650 71,30 02/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ATACAND COMB 16/5 MG C/ 30CP 1,00000 122,000 122,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 3 de 3 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GEODON 40 MG C/30CP 1,00000 281,120 281,12 02/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LANTUS C/10ML 2,00000 321,800 643,60 02/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LANTUS FRASCO C/3ML 6,00000 103,720 622,32 02/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NUTRISON SOYA - LATA (SUPPORT) 800 GRAMAS 2,00000 62,000 124,00 02/05/2011 EMBLEMA COM.MAQ.AGRICOLAS LTDA 53.890.588/0001-62 BUCHA DE AÇO 2,00000 89,500 179,00 02/05/2011 EMBLEMA COM.MAQ.AGRICOLAS LTDA 53.890.588/0001-62 HASTE DE AÇO P/ CILINDRO ROTAÇÃO 1,00000 586,000 586,00 02/05/2011 EMBLEMA COM.MAQ.AGRICOLAS LTDA 53.890.588/0001-62 KIT REPARO CILINDRO CAÇAMBA 1,00000 379,000 379,00 02/05/2011 FÁTIMA APARECIDA TEIXEIRA MARTINS - ME 09.232.081/0001-20 CARIMBO 1,00000 30,000 30,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ADAPTADOR CURTO LR 25MM 4,00000 0,500 2,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ADAPTADOR CURTO LR 32 9,00000 1,500 13,50 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ADAPTADOR CURTO LR 50 MM 2,00000 2,500 5,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ADAPTADOR POLITILENO 1 1,00000 1,500 1,50 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ADESIVO DE PVC 75G. 3,00000 4,000 12,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ALICATE UNIVERSAL 8" 1,00000 40,000 40,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ALÇA PARA GAVETA 102 MM 1,00000 5,000 5,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ARCO DE SERRA 1,00000 22,000 22,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 AROFIX DECORATIVO PVC 8,00000 4,000 32,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ARRUELA LISA PARAF. DE 1/2 4,00000 0,200 0,80 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ARRUELA LISA PARAF.DE 3/8 4,00000 0,100 0,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 4 de 4 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ARRUELA LISA PARF. 1/4 4,00000 0,050 0,20 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BARRA ROSQUEADA 5/16 2,00000 2,500 5,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BRAÇADEIRA HIDRAULICA 1 1,00000 1,500 1,50 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BROCA DE VIDIA 1/4 1,00000 7,000 7,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BUCHA COM PARAFUSO S.08 20,00000 0,300 6,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BUCHA RE. GALV. 1 1/4 X 1 1,00000 8,000 8,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BUCHA RED. GALV. 11/2X1 1,00000 9,000 9,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BUCHA RED. SOLDAVEL 32X25 1,00000 0,700 0,70 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BUCHA S. 06 35,00000 0,050 1,75 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CADEADO 20MM 1,00000 9,000 9,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAIXA D´ AGUA 310 L 1,00000 100,000 100,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAIXA SISTEMA X 1,00000 3,500 3,50 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CANALETA SISTEMA X 8,00000 3,000 24,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CANO DE SOLDA 20MM 0,50000 8,000 4,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CANO DE SOLDA 25MM 1,00000 10,000 10,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CANO DE SOLDA 32 MM 0,50000 20,000 10,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CANO DE SOLDA 50MM 1,50000 39,000 58,50 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CANOPRA 2,00000 2,500 5,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO AZUL DE 20 MM X 1/2 1,00000 3,000 3,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 5 de 5 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO AZUL DE 25 MM X 1/2 1,00000 3,000 3,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO DE SOLDA 20MM 1,00000 0,300 0,30 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO DE SOLDA 25 MM 2,00000 0,500 1,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO DE SOLDA 50MM 2,00000 2,500 5,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO GALVANIZADO DE 1 2,00000 7,000 14,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 DOBRADIÇA DA PORTA 2,00000 3,000 6,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 DUREPOX 100 GRAMAS 2,00000 4,500 9,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ESPELHO CEGO 4X2 1,00000 1,500 1,50 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ESTOPA BRANCA 1,00000 2,500 2,50 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO PARALELO 2 X 1,5 MM 10,00000 1,500 15,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA CREPE 3 M. 2,00000 3,000 6,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL 3M 2,00000 5,000 10,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA VEDA ROSCA DE 10 METROS 1,00000 1,500 1,50 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA VEDA ROSCA DE 25 METROS 2,00000 3,000 6,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FLEXITE DE SILICONE 1,00000 14,000 14,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FRANJE SOLDA DE 50MM 2,00000 14,000 28,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 INTERRUPTOR 1 TECLA EMBUTIDO 1,00000 5,000 5,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA 127X150 3,00000 4,000 12,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 4,00000 5,000 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 6 de 6 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA TASCH. ESPIRAL 25 W 15,00000 13,000 195,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LIXA 100 MASSA 15,00000 0,500 7,50 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LIXA FERRO 80 1,00000 3,000 3,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LIXA FERRO Nº 100 1,00000 2,500 2,50 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LIXA MASSA 100 10,00000 0,500 5,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LIXA MASSA 120 10,00000 0,600 6,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA AZUL 20 MM X 1/2 2,00000 2,500 5,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA AZUL 25 MM X 3/4 2,00000 3,000 6,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA CORRER ROSCA PVC 3/4 1,00000 9,000 9,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA DE UNIÃO SOLDAVEL 25MM 1,00000 5,000 5,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA DE UNIÃO SOLDAVEL 32 MM 1,00000 9,000 9,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA ESPIRAL 25W 10,00000 13,000 130,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA GALVAMNIZADA DE 1 1/2 2,00000 12,000 24,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA GALVANIZADA 3/4 2,00000 5,000 10,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA GALVANIZADA DE 1 1/4 1,00000 10,000 10,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA SOLDAVEL 20MM X 20MM 1,00000 7,000 7,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA SOLDAVEL 50MM 2,00000 2,500 5,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA SOLDAVEL COR 25X25MM 1,00000 9,000 9,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA UNIÃO GALVANIZADA 1 1,00000 18,000 18,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 7 de 7 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA UNIÃO GALVANIZADA 3/4 1,00000 18,000 18,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 MASSA P/ CALAFETAR 350 GR 1,00000 6,000 6,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 NIPLE GALVANIZADO 1 1,00000 6,000 6,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PARAFUSO FRANCES 1/4X2 4,00000 0,300 1,20 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PINCEL 319 X 1.1/2 3,00000 2,667 8,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PINCEL 319 X 2 1,00000 3,500 3,50 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PINO ADAPTADOR UNIVERSAL 2,00000 6,000 12,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PINO FONE/FAX 1,00000 2,000 2,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PLACA 2,00000 1,500 3,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PLACA F5 FAME 4,00000 1,500 6,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PONTA AZUL 2,00000 4,500 9,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PORCA 1/4 4,00000 0,100 0,40 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PORCA 5/16 4,00000 0,100 0,40 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PORTA CADEADO 2" 1,00000 1,500 1,50 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PROLONGADOR CROMADO 20MM 1,00000 10,000 10,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REGISTRO ESFERA 1 1/2" 1,00000 86,000 86,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REGISTRO ESFERA 3/4 1,00000 27,000 27,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REGISTRO ESFERA DE 1 2,00000 39,000 78,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ROLO DE LÃ DE 20CM 1,00000 7,000 7,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 8 de 8 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ROLO ESPUMA 05CM 406 ATLAS 1,00000 2,500 2,50 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ROLO ESPUMA 09CM 406 ATLAS 25,00000 3,420 85,50 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ROLO LÃ 23CM 228 ATLAS 2,00000 7,000 14,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 SERRA STARRET BIMETAL 1,00000 4,500 4,50 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 SUPORTE PARA PAREDE 8X10 2,00000 3,000 6,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TEE SOLDAVEL 20MM 1,00000 0,500 0,50 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TEE SOLDAVEL 25MM 1,00000 1,000 1,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TEE SOLDAVEL 32 MM 1,00000 3,000 3,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 THINNER 2,00000 7,500 15,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 THINNER 9116 1,00000 7,500 7,50 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 THINNER 9800 LITRO 2,00000 8,000 16,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TINTA ESM. SIN. 0,900 LITROS 1,00000 14,000 14,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TINTA ESMALTE SINTETICO 3,600 LITROS 3,00000 46,000 138,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TINTA LATEX 18 LITROS 1,00000 140,000 140,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TINTA LATEX NAS CORES AZUL, AMARELO, VERMELHO 4,00000 21,000 84,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TINTA PEG E PINTE 18 LITROS 1,00000 80,000 80,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TINTA SPRAY ESMALTE 350 ML 3,00000 12,000 36,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TOMADA P/ TELEFONE EMBUTIDA 1,00000 9,000 9,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TOMADA SISTEMA X 2,00000 7,000 14,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 9 de 9 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TORNEIRA JARDIM 1/2 1128 2,00000 11,000 22,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TORNEIRA PIA 1,00000 22,000 22,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TÁBUA DE PINUS DE 30 X 3 M 4,00000 21,000 84,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VENTILADOR DE TETO 1,00000 83,000 83,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VERNIZ GALÃO 3,600 LTS 1,00000 54,000 54,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VIDRO CANELADO UBV 1,00000 50,000 50,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VIDRO LISO 2MM 2,00000 40,000 80,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VIDRO LISO 4 MM 2,00000 50,000 100,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VIDRO MINI BOREAL (UBV) 1,50000 50,000 75,00 02/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ÓLEO LUBRIFICANTE 300 ML 1,00000 9,000 9,00 02/05/2011 JBS S. A. 02.916.265/0011-31 CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO 67,00000 8,700 582,90 02/05/2011 JBS S. A. 02.916.265/0011-31 CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO MOLE 130,00000 8,700 1.131,00 02/05/2011 JBS S. A. 02.916.265/0011-31 FÍGADO BOVINO FRESCO 12,00000 6,000 72,00 02/05/2011 JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 65.969.172/0003-85 CAPA PEDAL 1,00000 45,000 45,00 02/05/2011 JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 65.969.172/0003-85 KIT FILTRO DE AR 1,00000 220,000 220,00 02/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 ALICATE 8" 3,00000 15,200 45,60 02/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 ARAME RECOZIDO 15,00000 7,500 112,50 02/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 ARRUELA 3/8P 60,00000 0,090 5,40 02/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 BARRA DE CANO 3/4 SOLDAVEL 2,00000 9,000 18,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 10 de 10 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 BOTINA DE SEGURANÇA C/ BICO PVC Nº 39 1,00000 32,400 32,40 02/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 CANO P/ VASO 2,00000 5,000 10,00 02/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 ESPELHO P/ VÁLVULA 2,00000 18,000 36,00 02/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 GRAMPO 19 X 11 1KG 3,00000 7,500 22,50 02/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LIMA P/ ENXADA 8" / 200MM 10,00000 6,700 67,00 02/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 PARAFUSO PHILIPS 4,0MM X 45MM, C/ 500 UNIDADES 1,00000 40,000 40,00 02/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 PORCA 3/8 60,00000 0,120 7,20 02/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 PREGO 15 X 15 3,00000 6,500 19,50 02/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 PREGO 17 X 21 3,00000 6,200 18,60 02/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 PREGO 22 X 42 3,00000 6,200 18,60 02/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 PREGO 22X36 3,00000 6,200 18,60 02/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 PREGO COM CABEÇA AÇO, MED. 18 X 24 3,00000 6,200 18,60 02/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 PREGO COM CABEÇA AÇO, MED. 22 X 48 3,00000 6,200 18,60 02/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 SAPATO DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº 42 3,00000 32,400 97,20 02/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 SAPATO DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº38 1,00000 32,400 32,40 02/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 SAPATO DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº40 3,00000 32,400 97,20 02/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 SAPATO DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA Nº 39 2,00000 32,400 64,80 02/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 SERRA STARRET 12" 300MM 12,00000 2,700 32,40 02/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 TINTA ÓLEO COR VERMELHA COM 3,6 LITROS 6,00000 39,000 234,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 11 de 11 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 VARETA ROSCA SEM FIM 3/8 12,00000 3,300 39,60 02/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 ÁGUA RAZ - GALÃO 5 LITROS 1,00000 30,000 30,00 02/05/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 COXIM CÂMBIO DIANTEIRO 1,00000 210,000 210,00 02/05/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 COXIM CÂMBIO DIATEIRO 1,00000 295,000 295,00 02/05/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 COXIM DO MOTOR L. D 1,00000 204,000 204,00 02/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ADITIVO RADIADOR 2,00000 10,000 20,00 02/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BOBINA DE IGNIÇÃO 1,00000 250,000 250,00 02/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BUCHA BANDEJA 4,00000 15,000 60,00 02/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BUCHA QUADRO MOTOR GOL 2,00000 15,000 30,00 02/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BUJÃO ÓLEO 1,00000 5,000 5,00 02/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CABO CAPU S-10 1,00000 60,000 60,00 02/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CABO DE VELA 1,00000 150,000 150,00 02/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CABO FREIO 2,00000 25,000 50,00 02/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CAMPANA FREIO 2,00000 80,000 160,00 02/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CARTER ÓLEO MOTOR 1,00000 60,000 60,00 02/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CILINDRO RODA 2,00000 15,000 30,00 02/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 COLA SILICONE 1,00000 6,000 6,00 02/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CORREIA ALTERNADOR 1,00000 20,000 20,00 02/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CORREIA DISTRIBUIÇÃO 1,00000 45,000 45,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 12 de 12 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 COXIM SUPORTE DIANTEIRO MOTOR GOL 1,00000 5,000 5,00 02/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FILTRO AR 2,00000 23,500 47,00 02/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FILTRO COMBUSTIVEL 2,00000 18,500 37,00 02/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 FILTRO ÓLEO MOTOR 1,00000 13,000 13,00 02/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 GRAXA 1/2 KILO GMT-3 1,00000 8,000 8,00 02/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA 1,00000 20,000 20,00 02/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 KIT ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO 2,00000 50,000 100,00 02/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 LONA 1,00000 17,000 17,00 02/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 MOTOR DE PASSOS 1,00000 110,000 110,00 02/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PALHETA LIMPADOR 1,00000 43,000 43,00 02/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PENEIRA BICO INJETOR 1,00000 20,000 20,00 02/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PONTA HOMOCINÉTICA 4,00000 140,000 560,00 02/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PROTETOR DE CARTER 1,00000 45,000 45,00 02/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR COMANDO 1,00000 11,000 11,00 02/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR POLIA 1,00000 25,000 25,00 02/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA 1,00000 120,000 120,00 02/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 THINER PARA LIMPEZA 1,00000 8,000 8,00 02/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 VELA 4,00000 13,000 52,00 02/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 VELA DE IGNIÇÃO 4,00000 18,000 72,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 13 de 13 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ÓLEO DE FREIO 1,00000 15,000 15,00 02/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ÓLEO MOTOR 4,00000 12,000 48,00 02/05/2011 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 BOMBA ALIMENTADORA 1,00000 210,000 210,00 02/05/2011 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 55,000 55,00 02/05/2011 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 JUNTA TAMPA DE VALVULA 1,00000 40,000 40,00 02/05/2011 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 REPARO 1,00000 77,000 77,00 02/05/2011 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 RETENTOR 5,00000 6,000 30,00 02/05/2011 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 TENSOR CORREIA POLIA 1,00000 290,000 290,00 02/05/2011 LUMIERE VEICULOS LTDA 04.602.269/0001-07 ANEL DE VEDAÇÃO 1,00000 2,690 2,69 02/05/2011 LUMIERE VEICULOS LTDA 04.602.269/0001-07 FILTRO DE ÓLEO 1,00000 28,820 28,82 02/05/2011 LUMIERE VEICULOS LTDA 04.602.269/0001-07 O RING SUP BICO INJETOR 8,00000 3,000 24,00 02/05/2011 LUMIERE VEICULOS LTDA 04.602.269/0001-07 VELA DE IGNIÇÃO DO MOTOR 4,00000 18,850 75,40 02/05/2011 LUMIERE VEICULOS LTDA 04.602.269/0001-07 ÓLEO DE MOTOR 5,00000 29,800 149,00 02/05/2011 M. A. PROENÇA ME 12.865.746/0001-47 ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 01 KG 30,00000 8,500 255,00 02/05/2011 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 FECHADURA DA PORTA LADO DIREITO 1,00000 70,000 70,00 02/05/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 FLEXIVEL 1,00000 55,000 55,00 02/05/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 2,00000 35,800 71,60 02/05/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 70,00000 3,730 261,10 02/05/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI COM HORTELÃ 1,00000 6,310 6,31 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 14 de 14 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/05/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 13,00000 4,209 54,72 02/05/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 22,00000 3,543 77,94 02/05/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ 1,00000 6,890 6,89 02/05/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR TAMARINDO 2,00000 4,550 9,10 02/05/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 50,00000 5,180 259,00 02/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 MOTOR DE PASSE 1,00000 650,000 650,00 02/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 100 AMPERES 1,00000 300,000 300,00 02/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 150 AH 1,00000 400,000 400,00 02/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX 2,00000 143,500 287,00 02/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHA 1,00000 2,500 2,50 02/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE DE PARTIDA 1,00000 55,000 55,00 02/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CILINDRO DA CHAVE 1,00000 88,000 88,00 02/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CORREIA 1,00000 55,000 55,00 02/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 EIXO DO IMPULSOR 1,00000 200,000 200,00 02/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FAROL LADO DIREITO 2,00000 1.030,000 2.060,00 02/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FAROL LADO ESQUERDO 2,00000 1.030,000 2.060,00 02/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE TRAVA 1,00000 6,000 6,00 02/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 8,00000 14,000 112,00 02/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA BASE DE VIDRO 6,00000 2,000 12,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 15 de 15 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H7 3,00000 30,000 90,00 02/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 MANCAL MOTOR DE PARTIDA 1,00000 268,000 268,00 02/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 TERMINAL DE BATERIA 3,00000 5,000 15,00 02/05/2011 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 ANEL 2,00000 12,000 24,00 02/05/2011 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 ANEL DE VEDAÇÃO 2,00000 1,500 3,00 02/05/2011 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 BUCHA 2,00000 5,000 10,00 02/05/2011 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 CAPA DE COBERTURA 2,00000 9,000 18,00 02/05/2011 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 CONTRA PINO 4X30 4,00000 1,000 4,00 02/05/2011 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 CORREIA DENTADA 1,00000 66,000 66,00 02/05/2011 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 DESCARBONIZAÇÃO 1,00000 50,000 50,00 02/05/2011 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 DESCONTO 1,00000 -80,900 -80,90 02/05/2011 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 ELEMENTO DO FILTRO D 1,00000 25,000 25,00 02/05/2011 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 19,000 19,00 02/05/2011 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 FILTRO DE ÓLEO 1,00000 24,000 24,00 02/05/2011 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 GRAXA PARA ROLAMENTO 1,00000 15,000 15,00 02/05/2011 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 HIGENIZADOR DO AR 1,00000 48,000 48,00 02/05/2011 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 PORCA 4,00000 1,000 4,00 02/05/2011 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 REPARO 1,00000 145,000 145,00 02/05/2011 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 ROLO TENSOR 1,00000 220,000 220,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 16 de 16 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/05/2011 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 THINER 1,00000 14,000 14,00 02/05/2011 MUNICH AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 53.895.678/0005-70 ÓLEO SINTÉTICO 4,00000 30,000 120,00 02/05/2011 N.D.F.P. MORAIS ME 13.100.138/0001-04 CARIMBO 4,00000 29,000 116,00 02/05/2011 N.D.F.P. MORAIS ME 13.100.138/0001-04 CARIMBO PRINTER 30 18 X 47 MM 1,00000 55,000 55,00 02/05/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52.202.744/0001-92 ESCOVA DESCARTÁVEL PARA GINECOLOGIA, ESTERIL, 10,00000 16,800 168,00 02/05/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52.202.744/0001-92 ESPATULA DE AYRES, PACOTE COM 100 UNIDADES 10,00000 3,900 39,00 02/05/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52.202.744/0001-92 ESPECULO VAGINAL, NÃO LUBRIF., DESCARTAVEL, TAM. M 100,00000 0,690 69,00 02/05/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52.202.744/0001-92 ESPECULO VAGINAL, NÃO LUBRIF., DESCARTAVEL, TAM. P 300,00000 0,600 180,00 02/05/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52.202.744/0001-92 TERMOMETRO PARA GELADEIRA MAX E MIN 10,00000 25,470 254,70 02/05/2011 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 REFEIÇÃO 6,00000 8,500 51,00 02/05/2011 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 HD 80 GB 1,00000 120,000 120,00 02/05/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 266,00000 4,090 1.087,94 02/05/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 120,00000 7,460 895,20 02/05/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 PEITO DE FRANGO 27,00000 4,920 132,84 02/05/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 6,00000 16,870 101,22 02/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º GL 500 G (GEL) 27,00000 18,000 486,00 02/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ANNITA C/ 6 CP 1,00000 60,000 60,00 02/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CARBONATO DE CALCIO 800MG/ ASPARTATO DE MAGNESIO 2,00000 23,200 46,40 02/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CATOPROFENO 60MG / AMITRIPTILINA 15 MG/ TRAMADON 1,00000 66,800 66,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 17 de 17 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CILODEX COLIRIO FRASCO C/5ML 1,00000 26,090 26,09 02/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLOBAZAN 20MG. CX.C/20 3,00000 14,780 44,34 02/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLOROQUINA 150 MG/ TONOXICAN 15 MG/ CODEINA 20 MG 1,00000 30,000 30,00 02/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CREVAGIN 1,00000 21,560 21,56 02/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GESTINMOL C/ 28CP 2,00000 34,000 68,00 02/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 HIDROXICLOROQUINA 400 MG/ MELOXICAN 15 MG/ 1,00000 73,000 73,00 02/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 HIPERTIL 30MG C/ 28 CP 1,00000 87,470 87,47 02/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PIZOTIFENO 0,5 MG/ AMITIRPTILINA 12,5 MG 1,00000 25,000 25,00 02/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 REMERON SOLTAB 15 CX.C/30 1,00000 115,000 115,00 02/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RITALINA 10MG CX.C/20 3,00000 19,450 58,35 02/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ROHYPNOL 1MG C/ 20 CP 3,00000 11,350 34,05 02/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 VIGAMOX COLIRIO,FRASCO COM 5ML 1,00000 26,290 26,29 02/05/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 RANDAP 1,00000 19,900 19,90 02/05/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 RAÇÃO P/CÃES C/28% DE PROTEINA BRUTA 25KG 5,00000 75,000 375,00 02/05/2011 OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU - ME 02.692.934/0001-67 REFIL CUNO AP 230 F 17,00000 53,000 901,00 02/05/2011 OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU - ME 02.692.934/0001-67 REFIL PURIFICADOR AWAI 2,00000 115,000 230,00 02/05/2011 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 56.493.356/0001-69 COLA PARA FIXAÇÃO DE TACHÃO, 5 KG 4,00000 165,700 662,80 02/05/2011 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 56.493.356/0001-69 PORTA PAPEL TOALHA 5,00000 46,300 231,50 02/05/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ADAPTADOR 3 PINOS 3,00000 3,950 11,85 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 18 de 18 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/05/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BOMBA DÁGUA SUBMERSSA 127 V/950 CAPACIDADE LTS 1,00000 172,000 172,00 02/05/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LUVA DE VAQUETA 10,00000 6,600 66,00 02/05/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TOMADA DE 3 PINOS 3,00000 4,850 14,55 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ABRAÇADEIRA FENDA 2" 1/2 1,00000 2,500 2,50 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ARRIBITE P/ LONAS 40,00000 0,050 2,00 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ARRUELA ENCOSTO 6,00000 2,000 12,00 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 BORRACHA DO AMORTECEDOR 1,00000 4,500 4,50 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 BORRACHA DÁGUA 2,00000 5,000 10,00 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 BUCHA VARÃO 1,00000 2,000 2,00 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CABO ACELERADOR 1,00000 7,500 7,50 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CABO DE EMBREAGEM 1,00000 31,000 31,00 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CABO VELOCIMETRO 1,00000 25,000 25,00 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CARLOTA DO CUBO TRAZEIRO 1,00000 3,000 3,00 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 CEBOLINHA DO ÓLEO 1,00000 10,000 10,00 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 COLA 3M 1,00000 4,000 4,00 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ESTOPA 30,00000 2,660 79,80 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 FILTRO BOSCH 1,00000 15,000 15,00 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 20,000 20,00 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 FILTRO DE ÓLEO 4,00000 19,500 78,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 19 de 19 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 FILTRO DE ÓLEO DUCATO 1,00000 18,000 18,00 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 FILTRO LUBRIFICANTE 2,00000 75,000 150,00 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 FILTRO MOTOR AP 1,00000 16,000 16,00 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 FILTRO MOTOR AT 1,00000 36,000 36,00 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 GRAMPO DA BANDEJA 2,00000 15,000 30,00 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 GRAMPO FORRO DA PORTA 12,00000 0,200 2,40 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 GRAXADEIRA 1/4 10,00000 0,800 8,00 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 JOGO DE VELAS 1,00000 80,000 80,00 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 JUNTA ESCAPAMENTO 1,00000 4,000 4,00 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 KIT ROLAMENTO TRASEIRO 1,00000 50,000 50,00 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 MANGUEIRA 1,00000 1,500 1,50 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 MAÇANETA EXTERNA 1,00000 22,000 22,00 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 MAÇANETA INTERNA 1,00000 5,000 5,00 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 MNAGUEIRA CROMADA 1,00000 0,800 0,80 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PAPELÃO PARA JUNTAS 1,00000 30,000 30,00 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO 4,00000 0,700 2,80 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO 10 X 30 MA 6,00000 1,300 7,80 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO CARDAN 10,00000 2,000 20,00 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO COMPLETO 35,00000 1,700 59,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 20 de 20 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PARAFUSO FENDA 3116X1 20,00000 0,200 4,00 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PASTILHA DE APOIO 1,00000 130,000 130,00 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PINO CENTRO 1/2X8 2,00000 8,500 17,00 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PORCA 10 MM 6,00000 0,350 2,10 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 RETENTOR POLIA 1,00000 15,000 15,00 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ROLAMENTO TRASEIRO 356 1,00000 50,000 50,00 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 TAMPA RESERVATÓRIO 1,00000 15,000 15,00 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 TERMINAL DE DIREÇÃO 2,00000 30,000 60,00 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 VARÃO TRAMBULADOR 1,00000 46,000 46,00 02/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 VEDANTE PARA ESCAPAMENTO 1,00000 7,000 7,00 02/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 21,00000 1,147 24,08 02/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG 16,00000 9,000 144,00 02/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL 35,00000 11,660 408,10 02/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 30,00000 6,000 180,00 02/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 50,00000 8,720 436,00 02/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 153,00000 1,040 159,12 02/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 153,00000 1,399 214,02 02/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 19,50000 1,110 21,65 02/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 49,00000 1,149 56,32 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 21 de 21 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 41,00000 1,620 66,42 02/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 20,00000 1,900 38,00 02/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 26,00000 2,500 65,00 02/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC.,LATA 350 GRAMAS 84,00000 2,750 231,00 02/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC.,LATA 4,1 QUILOS 9,00000 24,500 220,50 02/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 35,00000 1,800 63,00 02/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 50,00000 1,750 87,50 02/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS 5,00000 3,300 16,50 02/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS 10,00000 1,230 12,30 02/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE EM PÓ INTEGRAL 86,00000 11,000 946,00 02/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 5,00000 5,120 25,60 02/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 217,00000 2,250 488,25 02/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 5,00000 1,580 7,90 02/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 REPOLHO 15,00000 0,790 11,85 02/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 60,00000 0,650 39,00 02/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 2,00000 10,500 21,00 02/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 76,50000 2,202 168,45 02/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 20,00000 1,300 26,00 02/05/2011 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO 10.000,00000 1,759 17.590,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 22 de 22 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/05/2011 SODROGAS DISTR.DE MEDIC. E MAT. MÉDICO HOSP. LTDA. 09.615.457/0001-85 ENSURE PÓ, LATA COM 400 MG 40,00000 15,300 612,00 02/05/2011 SODROGAS DISTR.DE MEDIC. E MAT. MÉDICO HOSP. LTDA. 09.615.457/0001-85 NIMESULIDA 50 MG/ML, GOTAS,FRASCO COM 15ML 1.500,00000 0,470 705,00 02/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 2,00000 185,600 371,20 02/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ACICLOVIR 200 MG C/ 25 CP 5,00000 50,000 250,00 02/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ATACAND 16/12,5MG CX.C/30 1,00000 100,000 100,00 02/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 COLPOTROFINE C/ 30 GR 1,00000 61,650 61,65 02/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DIOVAN ANLO FIX 160/5MG CX.C/28 1,00000 105,000 105,00 02/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DOSTINEX 0,05MG C/ 8CP 1,00000 276,000 276,00 02/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 GALVUS MET 850/50 MG C/ 56 CP 1,00000 178,500 178,50 02/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 PHARMATON C/ 60 CP 1,00000 100,700 100,70 02/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 PREVELIP C/ 60 CP 2,00000 66,000 132,00 02/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 RESIDROSS 35MG CX.C/04 1,00000 48,500 48,50 02/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 RITALINA 10MG CX.C/20 3,00000 19,500 58,50 02/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 SANDOMIGRAN COM 20 CP 2,00000 26,250 52,50 02/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 SINGULAIR 10MG CX.C/30 1,00000 150,000 150,00 02/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 THIOCTACID 600HR C/ 30 CP 1,00000 116,000 116,00 02/05/2011 TREVISAN, SANTOS & CIA LTDA - ME 01.891.765/0001-21 CARIMBO MAX STAMP 1,00000 18,000 18,00 03/05/2011 ARCELINO SOARES PNEUS - ME 08.764.577/0001-81 COLA PARA REMENDO EM CÂMARA DE AR, LATA COM 01 L 1,00000 47,000 47,00 03/05/2011 ARCELINO SOARES PNEUS - ME 08.764.577/0001-81 CÂMARA DE AR, PARA PNEU 1000X20. 10,00000 60,000 600,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 23 de 23 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/05/2011 ARCELINO SOARES PNEUS - ME 08.764.577/0001-81 CÂMARA DE AR, PARA PNEU 700-16, COM BICO DE METAL 10,00000 37,000 370,00 03/05/2011 ARCELINO SOARES PNEUS - ME 08.764.577/0001-81 PROTETOR DE CÂMARA DE AR, PARA PNEU 1000R20 10,00000 25,000 250,00 03/05/2011 ARCELINO SOARES PNEUS - ME 08.764.577/0001-81 REPARO P/PNEUMATICO S/CÂMARA, A FRIO, CX 60 UNIT 1,00000 25,000 25,00 03/05/2011 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/AUTOM. LEVE, SEM CÂMARA, 185R14 12,00000 253,580 3.042,96 03/05/2011 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/VAN SPRINTER, S/CÂMARA, 225/70R15 2,00000 494,190 988,38 03/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALENTHUS XR 75 MG C/ 30 CP 2,00000 80,660 161,32 03/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GABAPENTINA 300 MG COM 30 CP 1,00000 57,180 57,18 03/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GALVUS MET 50/850MG CX.C56 1,00000 176,680 176,68 03/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RITALINA 10MG CX.C/20 3,00000 19,270 57,81 03/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 THIOCTACID 600HR C/ 30 CP 1,00000 114,070 114,07 03/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 FILTRO COMBUSTÍVEL - 496 4,00000 60,000 240,00 03/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA PSD 460 4,00000 40,000 160,00 03/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 AREIA GROSSA 7,00000 25,000 175,00 03/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COLA 1,00000 2,500 2,50 03/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO 3/4 5,00000 0,300 1,50 03/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO LR 3/4 X 1/2 AZUL 1,00000 2,500 2,50 03/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ENGATE 1,00000 2,500 2,50 03/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ENGATE DE 40 CM 1,00000 2,500 2,50 03/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LIXA FERRO 1,00000 2,000 2,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 24 de 24 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REDUÇÃO 1" 1/2X3/4 1,00000 1,500 1,50 03/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TEE SOLDAVEL 1" 1/2 SOLDAVEL 1,00000 3,500 3,50 03/05/2011 JBS S. A. 02.916.265/0011-31 CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO 15,00000 10,000 150,00 03/05/2011 JBS S. A. 02.916.265/0011-31 CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO 115,00000 8,700 1.000,50 03/05/2011 JBS S. A. 02.916.265/0011-31 CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO MOLE 140,00000 8,700 1.218,00 03/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 CADEADO MÉDIO 3,00000 7,800 23,40 03/05/2011 M. A. PROENÇA ME 12.865.746/0001-47 ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 01 KG 12,00000 8,500 102,00 03/05/2011 M. A. PROENÇA ME 12.865.746/0001-47 ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA COM 400 GRAMAS 30,00000 3,800 114,00 03/05/2011 M. A. PROENÇA ME 12.865.746/0001-47 CAMOMILA FLOR, PACOTE COM 10 GRAMAS 10,00000 1,070 10,70 03/05/2011 M. A. PROENÇA ME 12.865.746/0001-47 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 12,00000 1,280 15,36 03/05/2011 M. A. PROENÇA ME 12.865.746/0001-47 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 30,00000 5,430 162,90 03/05/2011 M. A. PROENÇA ME 12.865.746/0001-47 XAROPE DE GROSELHA, EMBALAGEM COM 01 LITRO 4,00000 3,520 14,08 03/05/2011 M.S. DA SILVA BERNARDONI ANDRADINA - ME. 05.131.639/0001-20 CANTONEIRA PARA MOVEIS 3 FUROS 35,00000 0,800 28,00 03/05/2011 M.S. DA SILVA BERNARDONI ANDRADINA - ME. 05.131.639/0001-20 SAPATA 15 MM 20,00000 0,500 10,00 03/05/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 ADAPTADOR 18MMX18MM 1,00000 12,000 12,00 03/05/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 ANILHA 12MM 10,00000 4,000 40,00 03/05/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 FLEXIVEL P/ FREIO/TODOS 1,00000 20,000 20,00 03/05/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 INSERTO PARA MANGUEIRA 12MM 10,00000 1,500 15,00 03/05/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 MANG. TECALON 12 MM 3,00000 8,000 24,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 25 de 25 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/05/2011 MARANATA MUSIC COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME 03.126.757/0001-14 FONTE PARA TECLADO 6,00000 24,400 146,40 03/05/2011 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME 08.946.996/0001-34 ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 280 GRAMAS 20,00000 1,000 20,00 03/05/2011 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME 08.946.996/0001-34 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 GRAMAS 24,00000 1,000 24,00 03/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 TUBO DO MOTOR C/ CATALIZADOR 1,00000 590,000 590,00 03/05/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 27,00000 37,300 1.007,10 03/05/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 PEITO DE FRANGO 74,50000 4,920 366,54 03/05/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 31,00000 16,870 522,97 03/05/2011 ROSELI MARTINS DE SOUZA CORDEIRO - ME 08.984.605/0001-76 PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS 27.495,00000 0,260 7.148,70 03/05/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CANO PARA VASO 4,00000 5,000 20,00 03/05/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CIMENTO 2,00000 20,700 41,40 03/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABACAXI 10,00000 2,810 28,10 03/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 17,00000 1,140 19,38 03/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALMEIRÃO 6,00000 2,550 15,30 03/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 10,00000 2,180 21,80 03/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 191,00000 1,040 198,64 03/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 107,50000 1,380 148,35 03/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 4,00000 1,120 4,48 03/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 27,50000 1,020 28,05 03/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 53,50000 1,120 59,92 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 26 de 26 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 52,00000 1,620 84,24 03/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMÃO TAITI 4,00000 1,140 4,56 03/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 14,00000 0,790 11,06 03/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 REPOLHO 12,00000 0,790 9,48 03/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 58,00000 2,250 130,50 03/05/2011 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP 02.797.441/0001-91 CHAPA ACRÍLICO 0980X1800X1,81MM 1,00000 60,000 60,00 04/05/2011 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 65.817.900/0001-71 TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML + TIMOLOL 5 MG/ML - SOLUÇÃO 5,00000 75,480 377,40 04/05/2011 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 65.817.900/0001-71 VALPROATO DE SÓDIO 500 MG 10.000,00000 0,510 5.100,00 04/05/2011 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 CODERGOCRINA, MESILATO 6,0 MG - SRO 560,00000 3,140 1.758,40 04/05/2011 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 GLUCOSAMINA, SULF.500 MG+CONDROITINA, SULF.400 MG 300,00000 1,120 336,00 04/05/2011 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. G, CX C/100 UN 50,00000 8,600 430,00 04/05/2011 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. M, CX C/100 UN 65,00000 8,600 559,00 04/05/2011 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 LÂMINA PARA MICROSCOPIO, CAIXA COM 50 UNIDADES 20,00000 1,600 32,00 04/05/2011 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 SORO FISIOLÓGICO 0,9%, FRASCO COM 500 ML 244,00000 2,180 531,92 04/05/2011 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 ÁCIDO FÓLICO 5 MG 10.000,00000 0,020 200,00 04/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CIPROFIBRATO 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 49,390 49,39 04/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HIPERTIL 33/10 CX.C/28 1,00000 86,550 86,55 04/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LANZOPRAZOL 1,00000 99,420 99,42 04/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LITOCIT 10 MG COM 60 CP 4,00000 46,250 185,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 27 de 27 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LONIUM 40MG CX.C/30 1,00000 43,630 43,63 04/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PRAMIPEXOL(SIFROL) 1MG C/ 30CP 3,00000 252,750 758,25 04/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SERETIDE DISKUS 50/250 MCG C/ 60 DOSES 1,00000 75,860 75,86 04/05/2011 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 ATENOLOL 50 MG 50.000,00000 0,020 1.000,00 04/05/2011 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 BETAMETASONA 0,25 MG/ 5 ML + DEXCLORFENIRAMINA 2 200,00000 1,720 344,00 04/05/2011 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 CLOBETASOL, PROPIONATO, CREME, TUBO COM 30 G 200,00000 1,580 316,00 04/05/2011 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 DEXAMETASONA 0,1 MG/ML, ELIXIR, FRASCO COM 120 ML 300,00000 0,790 237,00 04/05/2011 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 LOSARTAN 50 MG 50.000,00000 0,030 1.500,00 04/05/2011 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 METRONIDAZOL 100 MG/G, GELÉIA VAGINAL, TUBO COM 50 200,00000 0,900 180,00 04/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CLOBOZAN 20 MG C/ 20 MG C/ 20 MG 3,00000 18,150 54,45 04/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DEXAGEN 6,00000 29,750 178,50 04/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 LYRICA 150MG CX.C/28 2,00000 133,500 267,00 04/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 PANTOPRAZOL 40 MG COM 28 CP 1,00000 46,700 46,70 04/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 TORVAL CR 500 COM 30 CP 2,00000 35,500 71,00 04/05/2011 VANESSA PARIS PIRONDI PRES.PRUDENTE - ME. 04.797.354/0001-60 FITA P/ PROTOCOLADOR/HORODATADOR 3,00000 35,000 105,00 05/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ALCOOL EM GEL 1,00000 3,650 3,65 05/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DESINFETANTE PARA BANHEIRO 12X1 3,00000 54,600 163,80 05/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DETERGENTE EM PÓ, CAIXA 1 KG 4,00000 125,600 502,40 05/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DETERGENTE LIQUIDO 500ML,CAIXA COM 24 UNIDADES 5,00000 30,000 150,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 28 de 28 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 DETERGENTE ÁCIDO 24X500 2,00000 34,800 69,60 05/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ESPONJA DE LÃ DE AÇO - 10X14X8 2,00000 136,800 273,60 05/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PAPEL HIGIENICO DUPLA FACE 16X8X30 5,00000 48,960 244,80 05/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLOS 3,00000 48,960 146,88 05/05/2011 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A 61.099.834/0034-59 DESCONTO 1,00000 -150,000 -150,00 05/05/2011 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A 61.099.834/0034-59 TOALHA DE BANHO 150,00000 7,900 1.185,00 05/05/2011 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A 61.099.834/0034-59 TOALHA DE ROSTO 150,00000 3,900 585,00 05/05/2011 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA, CLASSIFICAÇÃO COMUM (C) 2.428,50000 2,880 6.994,08 05/05/2011 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO (ETANOL) 107,76000 2,150 231,684 05/05/2011 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 CILOSTAZOL 100 MG 7.980,00000 0,390 3.112,20 05/05/2011 COMERCIAL GRAN RIO MOTOS LTDA 45.813.953/0001-07 ARRUELA BUJÃO 1,00000 0,600 0,60 05/05/2011 COMERCIAL GRAN RIO MOTOS LTDA 45.813.953/0001-07 DESCONTO 1,00000 -0,260 -0,26 05/05/2011 COMERCIAL GRAN RIO MOTOS LTDA 45.813.953/0001-07 ÓLEO GENUINO HONDA 10W-30 1L 1,00000 17,260 17,26 05/05/2011 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 ESPATULA PLÁSTICA AZUL 1,00000 2,100 2,10 05/05/2011 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 GODIVA EM BASTOES 1,00000 92,000 92,00 05/05/2011 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 GRAL DE BORRACHA AZUL CITRICA GRANDE 1,00000 4,900 4,90 05/05/2011 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 LAMPARINA AGULHA DE FOGO 1,00000 17,900 17,90 05/05/2011 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 MEDIDOR PARA ALGINATO 1,00000 2,900 2,90 05/05/2011 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 MOLDEIRA INOX 1,00000 110,000 110,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 29 de 29 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/05/2011 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 PASTA LYZANDA 120GR 1,00000 37,000 37,00 05/05/2011 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 AMINOFILINA 100MG COMPRIMIDO,CX. C/500 COMPRIMIDOS 20,00000 13,550 271,00 05/05/2011 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO,CX.C/500 COMPRIMIDOS 100,00000 12,700 1.270,00 05/05/2011 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 DICLOFENACO (POTASSICO) 15MG/ML GOTAS FR/10ML. 6,00000 48,880 293,28 05/05/2011 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO CX COM 500 CP 30,00000 28,850 865,50 05/05/2011 FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR 43.640.754/0001-19 HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO CX COM 500 CP 10,00000 14,750 147,50 05/05/2011 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0001-21 CILOSTAZOL 100 MG 2.520,00000 0,720 1.814,40 05/05/2011 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0001-21 CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG 9.090,00000 0,170 1.545,30 05/05/2011 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0001-21 CLOXAZOLAN 2 MG 5.000,00000 0,130 650,00 05/05/2011 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0001-21 TELMISARTAM 80 MG 1.302,00000 2,680 3.489,36 05/05/2011 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0001-21 TELMISARTANO HCT (MICARDIS HCT®) 1.428,00000 2,800 3.998,40 05/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA VAPOR MERCURIO ALTA PRESSÃO 250W 20,00000 15,500 310,00 05/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REATOR VAPOR MERCURIO 250W X 220 V 20,00000 44,000 880,00 05/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 155,000 310,00 05/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BANDEJA INFERIOR LADO DIREITO 1,00000 680,000 680,00 05/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BIELETA 2,00000 20,000 40,00 05/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BRAÇO AUXILIAR DIREÇÃO 1,00000 236,000 236,00 05/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BRAÇO PITMAN DIREÇÃO 1,00000 155,000 155,00 05/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BUCHA BANDEJA 4,00000 25,000 100,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 30 de 30 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BUCHA BANDEJA S-10 / BLASER INFERIOR DIANT. 2,00000 30,000 60,00 05/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BUCHA BANDEJA S-10 BLASER INFERIOR TRAZ. 2,00000 30,000 60,00 05/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CABO DE VELA 1,00000 145,000 145,00 05/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 GRAXA 1/2 KILO GMT-3 1,00000 8,000 8,00 05/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 KIT BARRA ESTABILIZADOR 2,00000 15,000 30,00 05/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PASTILHA 1,00000 65,000 65,00 05/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 PIVO INFERIOR 2,00000 60,000 120,00 05/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 REPARO PINÇA S-10 2,00000 25,000 50,00 05/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 RETENTOR CUBO 2,00000 20,000 40,00 05/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROLAMENTO CUBO DIANT. 2,00000 35,000 70,00 05/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO 2,00000 30,000 60,00 05/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 TERMINAL DIREÇÃO 2,00000 60,000 120,00 05/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 VELA TOTAL FLEX 4,00000 17,000 68,00 05/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA 1,00000 18,000 18,00 05/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ÓLEO FREIO 1,00000 15,000 15,00 05/05/2011 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 ANTIFERRUGEM 1,00000 9,000 9,00 05/05/2011 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 GRAMPO DA PORTA 20,00000 1,750 35,00 05/05/2011 M.D. BASALIA E CIA LTDA - ME 10.616.819/0001-31 MICROFONE C/ FIO 2,00000 85,000 170,00 05/05/2011 MARANATA MUSIC COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME 03.126.757/0001-14 CABO DE 15 MT KNON MACHO E FÊMEA 2,00000 49,000 98,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 31 de 31 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/05/2011 MARANATA MUSIC COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME 03.126.757/0001-14 CABO DE 15 MT KNON P10 2,00000 39,000 78,00 05/05/2011 MARANATA MUSIC COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME 03.126.757/0001-14 CABO DE 20 MT KNON MACHO E FÊMEA 2,00000 54,000 108,00 05/05/2011 MARANATA MUSIC COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME 03.126.757/0001-14 CABO P2 - RCA PARA PROJETO 1,00000 6,000 6,00 05/05/2011 MARANATA MUSIC COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME 03.126.757/0001-14 CABO RCA 1,00000 6,000 6,00 05/05/2011 MARANATA MUSIC COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME 03.126.757/0001-14 EXTENÇÕES DE 15 METROS (CABO PP PRETO COM 2 VIAS) 2,00000 55,000 110,00 05/05/2011 MARANATA MUSIC COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME 03.126.757/0001-14 EXTENÇÕES DE 20 METROS (CABO PP PRETO COM 2 VIAS) 1,00000 69,000 69,00 05/05/2011 MARCIO RODRIGO MIOTO & CIA LTDA-ME 04.373.966/0001-25 ETIQUETA AUTOADESIVA (ETIQUETAGEM DE MEDICAMENTOS) 50.000,00000 0,037 1.845,00 05/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 110 AH 1,00000 420,000 420,00 05/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX 1,00000 56,000 56,00 05/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FAROL 2,00000 70,000 140,00 05/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA BI-IODO 2,00000 15,000 30,00 05/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA DIANTEIRA 2,00000 40,000 80,00 05/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO 1,00000 38,000 38,00 05/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 VENTILADOR 1,00000 70,000 70,00 05/05/2011 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 MARMITEX 899,00000 6,000 5.394,00 05/05/2011 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 REFEIÇÃO 30,00000 8,500 255,00 05/05/2011 NEIDE SANDRA SANTANA-ME 55.993.232/0001-80 ÁGUA MINERAL 1 1/5ML. 37,00000 2,500 92,50 05/05/2011 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 CARTUCHO HP 96 PRETO 2,00000 99,000 198,00 05/05/2011 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 CARTUCHO HP 97 COLOR 2,00000 118,000 236,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 32 de 32 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/05/2011 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 FONTE ATX 1,00000 80,000 80,00 05/05/2011 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 TONNER HP 85 A 2,00000 285,000 570,00 05/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ALENIA 12/400MG CX.C/60 2,00000 84,000 168,00 05/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMITRIPTILINA 5 MG/ NIMESULIDA 80 MG/ FAMOTIDINA 1,00000 27,300 27,30 05/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLOROQUINA 150 MG/ TENOXICAN 15 MG PREDNISONA 3 MG 1,00000 19,300 19,30 05/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DIACEREINA 50 MG/ NIMESULIDA 50 MG 1,00000 45,000 45,00 05/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DOMPERIDONA 10 MG C/ 30 CP 2,00000 9,070 18,14 05/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FENOFIBRATO 200 MG COM 30 CP 1,00000 62,500 62,50 05/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLUCOSAMINA 1,5 G/CONDROITINA 1,2 G C/ 30 SACHES 10,00000 45,000 450,00 05/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 OLMETEC 40 MG C/ 30 CP 1,00000 93,750 93,75 05/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 RAMIPRIL 7,5MG/ ATENOLOL 80MG / HCT 15MG/ 1,00000 32,600 32,60 05/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SINVASTATINA 20MG+RAMIPRIL 7,5MG+FAMOTIDINA 20MG+ 1,00000 39,700 39,70 05/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 G C/ 60 CPS 1,00000 38,000 38,00 05/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 THIOCTACID 600 MG C/ 30 COMP. 2,00000 115,000 230,00 05/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TRAMADOL 50 MG/ NIMESULIDA 100 MG/ VIT B12 2,5 1,00000 65,400 65,40 05/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TROPINAL CX.C/20 1,00000 14,600 14,60 05/05/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 SAPATO DE SEGURANÇA S/BIQUEIRA DE AÇO C/CADARÇO 8,00000 55,900 447,20 05/05/2011 OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU - ME 02.692.934/0001-67 REFIL CUNO AP 230 F 1,00000 53,000 53,00 05/05/2011 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 TONNER HP 285 1,00000 65,000 65,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 33 de 33 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 10,00000 1,140 11,40 05/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACELGA EXTRA 6,00000 1,280 7,68 05/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 10,00000 1,040 10,40 05/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 8,00000 1,380 11,04 05/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 6,00000 1,020 6,12 05/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 6,00000 1,120 6,72 05/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 6,00000 1,620 9,72 05/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 2,00000 1,140 2,28 05/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 14,00000 2,000 28,00 05/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,140 18,24 05/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 8,00000 0,790 6,32 05/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 2,250 22,50 05/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MELANCIA 8,00000 6,160 49,28 05/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 REPOLHO 6,00000 0,790 4,74 05/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 26,00000 2,250 58,50 05/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS 970,00000 0,230 223,10 06/05/2011 DECORAÇÕES E PLASTICO PRIMAVERA DE ANDRADINA LTDA 56.250.673/0001-54 MANTA ACRILICA 3,00000 6,900 20,70 06/05/2011 DECORAÇÕES E PLASTICO PRIMAVERA DE ANDRADINA LTDA 56.250.673/0001-54 TECIDO OXFORD COR AZUL 7,00000 7,900 55,30 06/05/2011 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO TAM. P, CX C/100 UN 50,00000 8,600 430,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 34 de 34 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/05/2011 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0001-21 NOEX 32 MCG SOLUÇÃO NASAL COM 120 DOSES 100,00000 8,950 895,00 06/05/2011 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0001-21 OXCARBAZEPINA 600 MG 2.000,00000 0,550 1.100,00 06/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BLOCO P/ TELEFONE XT-2 1,00000 6,000 6,00 06/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BUCHA COM PARAFUSO S.10 5,00000 0,500 2,50 06/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CANALETA SISTEMA X "FAME" 3,00000 3,000 9,00 06/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CIMENTO 50 KG 350,00000 21,800 7.630,00 06/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO P/ TELEFONE RIGIDO PRETO 40,00000 0,600 24,00 06/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO P/ TELEFONE TORCIDO CINZA 20,00000 0,400 8,00 06/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VALVULA CROMADA P/ LAVATORIO 1,00000 10,000 10,00 06/05/2011 JBS S. A. 02.916.265/0011-31 ALMÔNDEGAS, PESANDO 15 GRAMAS CADA, PAC. COM 02 KG 18,00000 17,000 306,00 06/05/2011 JBS S. A. 02.916.265/0011-31 ALMÔNDEGAS, PESANDO 25 GRAMAS CADA, PAC. COM 02 KG 58,00000 17,000 986,00 06/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 FIO CONJUGADO DE 2,5MM 100,00000 2,050 205,00 06/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LAMPADA INCANDECENTE 60W 40,00000 1,900 76,00 06/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 SOQUETE C/ RABICHO 40,00000 1,850 74,00 06/05/2011 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 BUCHA 1,00000 164,800 164,80 06/05/2011 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 CHAPA 2,00000 6,800 13,60 06/05/2011 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 ESPAÇADOR 2,00000 32,500 65,00 06/05/2011 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 PINO 2,00000 222,400 444,80 06/05/2011 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 PINO 73153514 2,00000 268,800 537,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 35 de 35 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/05/2011 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 PINO CURTO 1,00000 58,800 58,80 06/05/2011 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 RETENTOR 4,00000 11,800 47,20 06/05/2011 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 ROLAMENTO 4,00000 68,800 275,20 06/05/2011 LEANDRO PEREIRA XAVIER ME 08.845.674/0001-07 TAMPA 2,00000 22,400 44,80 06/05/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ATADURA DE CREPE 12CM X 3M, 13 FIOS, PC C/ 12 UNID 200,00000 3,350 670,00 06/05/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ATADURA DE CREPE 15X3M, 13 FIOS C/12 UNIDADES 100,00000 4,180 418,00 06/05/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ATADURA DE CREPE 20CM X 3M, 13 FIOS, PC C/ 12 UNID 132,00000 5,580 736,56 06/05/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 BAMIFILINA 600 MG 300,00000 1,600 480,00 06/05/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 BROMOFENIRAMINA 2 MG/ML, MALEATO + FENILEFRINA 2,5 200,00000 2,110 422,00 06/05/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + COLECALCIFEROL, 1.800,00000 0,230 414,00 06/05/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 FISIOGEL LOÇÃO, FRASCO COM 120 ML 5,00000 48,750 243,75 06/05/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALÉRGICA 115,00000 1,503 172,80 06/05/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 OXIBUPROCAINA 4 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 10,00000 12,000 120,00 06/05/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 RIFAMICINA SPRAY 10 MG/ML, FRASCO COM 20 ML 30,00000 2,210 66,30 06/05/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 TIAMAZOL 10 MG 1.200,00000 0,310 372,00 06/05/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 TRIPROLIDINA, CLORIDRATO+PSEDOEFEDRINA, CLORIDR., 100,00000 7,720 772,00 06/05/2011 MARANATA MUSIC COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME 03.126.757/0001-14 FONTE ESPECIAL - MODELO FTY 890 ENTRADA 127/220 1,00000 27,000 27,00 06/05/2011 MARANATA MUSIC COM. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME 03.126.757/0001-14 SUPORTE PARA TECLADO 1,00000 55,000 55,00 06/05/2011 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 TECIDO TNT COR AZUL 3,00000 1,600 4,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 36 de 36 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/05/2011 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 TECIDO TNT COR BRANCO 3,00000 1,600 4,80 06/05/2011 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 TECIDO TNT COR PRETO 3,00000 1,600 4,80 06/05/2011 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 TECIDO TNT COR VERDE 3,00000 1,600 4,80 06/05/2011 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 TECIDO TNT COR VERMELHO 3,00000 1,600 4,80 06/05/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 20,00000 28,380 567,60 06/05/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 50,00000 2,790 139,50 06/05/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TELEFONE, NA COR CHUMBO, C/ FIO 2,00000 43,000 86,00 06/05/2011 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CLASSIFICAÇÃO COMUM 20.000,00000 1,860 37.200,00 09/05/2011 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 FITA DE CETIM Nº 02 COR AZUL 2,00000 20,000 40,00 09/05/2011 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 FITA DE CETIM Nº 02 COR BRANCO 2,00000 20,000 40,00 09/05/2011 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 FITA DE CETIM Nº 02 COR PRETO 2,00000 20,000 40,00 09/05/2011 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 FITA DE CETIM Nº 02 COR VERMELHO 2,00000 20,000 40,00 09/05/2011 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 FITA DE CETIM Nº 2 COR VERDE 2,00000 20,000 40,00 09/05/2011 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 NOVELO DE LINHA AMARELO OURO 5,00000 7,000 35,00 09/05/2011 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 NOVELO DE LINHA CINZA CLARO 2,00000 7,000 14,00 09/05/2011 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 NOVELO DE LINHA VERDE 10,00000 7,000 70,00 09/05/2011 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 SINHANINHA COR BRANCO LARGA 10 MT 3,00000 15,000 45,00 09/05/2011 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 SINHANINHA COR PRETO LARGA 10 MT 3,00000 15,000 45,00 09/05/2011 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 SINHANINHA COR VERDE LARGA 10 MT 3,00000 15,000 45,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 37 de 37 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/05/2011 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 SINHANINHA COR VERMELHO LARGA 10 MT 3,00000 15,000 45,00 09/05/2011 APARECIDA COELHO-ME 04.334.456/0001-49 TECIDO OXFORD COR ROSA 8,00000 8,000 64,00 09/05/2011 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 95,000 95,00 09/05/2011 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 BENGALA ELETR 1" 1/4 X 4M 1,00000 15,000 15,00 09/05/2011 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CABO FLEXIVEL 25MM AZUL 10,00000 8,550 85,50 09/05/2011 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CABO FLEXIVEL 25MM PRETO 30,00000 8,550 256,50 09/05/2011 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 CONECTOR METÁLICO 35MM 4,00000 5,400 21,60 09/05/2011 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 DISJUNTOR TRIPOLAR 60A 1,00000 64,400 64,40 09/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ALENIA 12/400MG CX.C/60 1,00000 110,470 110,47 09/05/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 APONTADOR DE LAPIS COM RESERVATORIO 5,00000 2,850 14,25 09/05/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 CADERNO 1,00000 14,750 14,75 09/05/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 CADERNO CAPA DURA PEQUENO C/ 50 FOLHAS. 2,00000 7,200 14,40 09/05/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 CALCULADORA 1,00000 6,800 6,80 09/05/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 CANETA COR AZUL 35,00000 0,700 24,50 09/05/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 FITA TRANSPARENTE LARGA 1,00000 2,500 2,50 09/05/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 GRAMPEADOR 1,00000 24,800 24,80 09/05/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR (PRATA) 1,00000 6,150 6,15 09/05/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PAPEL CANSON,PACOTE COM 20 FOLHAS CADA 1,00000 6,900 6,90 09/05/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 1,00000 3,900 3,90 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 38 de 38 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/05/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PAPEL DE FOTO 46,00000 0,950 43,70 09/05/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PAPEL SULFITE 120G/M² C/ 50 FOLHAS 3,00000 15,500 46,50 09/05/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PASTA SUSPENSA 1,00000 84,000 84,00 09/05/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PASTA SUSPENSA, PAPELÃO 1,00000 50,000 50,00 09/05/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PEN DRIVE 8 GB 1,00000 78,000 78,00 09/05/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 PERFURADOR CENTRAL 1,00000 12,250 12,25 09/05/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 TINTA P/ TECIDO 12,00000 1,900 22,80 09/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ALICATE DE REBITAR 1,00000 28,000 28,00 09/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BROCA AÇO RAPIDO 11/64 2,00000 6,000 12,00 09/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BROCA AÇO RAPIDO 5/32 1,00000 5,000 5,00 09/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL 3M 2,00000 5,000 10,00 09/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA COMPACTA 36X220 V 5,00000 25,000 125,00 09/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA ESPIRAL 25W 30,00000 13,000 390,00 09/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 25,00000 5,000 125,00 09/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 QUEROSENE TOZAN LITRO 1,00000 8,000 8,00 09/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REATOR ELETRONICO 2 X 40 10,00000 20,000 200,00 09/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REBITE 50,00000 0,200 10,00 09/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 RECEPTACULO LOUÇA ROSCA E 27 10,00000 3,000 30,00 09/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TORNEIRA JARDIM 3/4 "1128" 1,00000 12,000 12,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 39 de 39 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA COM REATOR 12,00000 18,900 226,80 09/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 SPUD BRANCO 4,00000 1,900 7,60 09/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 TRAVA ELÉTRICA COM INTERFONE 1,00000 198,000 198,00 09/05/2011 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 CILINDRO EMBREAGEM MESTRE 1,00000 146,000 146,00 09/05/2011 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 CILINDRO MESTRE 1,00000 166,000 166,00 09/05/2011 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 DIAFRAGMA CUICA FREIO A AR 8 S ANEL 1,00000 15,000 15,00 09/05/2011 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 FLUIDO 500 ML DOT4 - BFR 2,00000 16,000 32,00 09/05/2011 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 REPARO PISTÃO 50 8 MMX101 6MM CX 7 1,00000 145,000 145,00 09/05/2011 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 REPARO PISTÃO CIVEMASSA 123/76 C/ MO 1,00000 285,000 285,00 09/05/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ATADURA DE CREPE 20CM X 3M, 13 FIOS, PC C/ 12 UNID 168,00000 5,580 937,44 09/05/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 FLEXIVEL 1,00000 85,000 85,00 09/05/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 15,00000 5,500 82,50 09/05/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 17,00000 5,500 93,50 09/05/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 165,00000 3,420 564,30 09/05/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR MELÃO 15,00000 6,000 90,00 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 BATERIA 1,00000 240,000 240,00 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 BIELA 1,00000 190,000 190,00 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 BOMBA D' ÁGUA 1,00000 75,000 75,00 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 BOMBA DE ÓLEO 1,00000 140,000 140,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 40 de 40 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 BRONZINA DE BIELA 1,00000 60,000 60,00 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 BUCHA DE BIELA 1,00000 36,000 36,00 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 CABEÇOTE MOTOR 1,00000 1.100,000 1.100,00 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 CANO D'ÁGUA 1,00000 35,000 35,00 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 COLA SILICONE 1,00000 5,000 5,00 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 CORREIA DO ALTERNADOR 1,00000 15,000 15,00 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 CORREIA DO COMANDO 1,00000 28,000 28,00 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 COXIM DO MOTOR 2,00000 27,000 54,00 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 COXIM DO RADIADOR 1,00000 10,000 10,00 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 FILTRO DE AR 1,00000 25,000 25,00 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 8,000 8,00 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 FILTRO DE ÓLEO 1,00000 15,000 15,00 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 GUIA DE VALVULA 8,00000 4,500 36,00 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 INTERRUPTOR DE ÓLEO 1,00000 15,000 15,00 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 JOGO DE ARRUELA DE ENCOSTO DO VIRABREQUIM 1,00000 30,000 30,00 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 JOGO DE BRONZINA MANCAL 1,00000 85,000 85,00 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 JOGO DE BUCHA DO COMANDO INTERNO DO MOTOR 1,00000 58,000 58,00 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 JOGO DE CABO DE VELA 1,00000 140,000 140,00 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 JOGO DE JUNTAS DO MOTOR 1,00000 85,000 85,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 41 de 41 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 JOGO DE PARAFUSO DO CABEÇOTE 1,00000 90,000 90,00 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 JOGO DE PISTÃO + ANEIS 1,00000 420,000 420,00 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 JOGO DE TUCHO DO MOTOR 1,00000 280,000 280,00 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 KIT EMBREAGEM 1,00000 340,000 340,00 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 MANGUEIRA DO FILTRO DE AR 1,00000 180,000 180,00 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 PARAFUSO DE AÇO 10,00000 2,000 20,00 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 POLIA/TENSOR 1,00000 55,000 55,00 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 RESERVATÓRIO D'ÁGUA 1,00000 78,000 78,00 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 RETENTOR 1,00000 36,000 36,00 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 RETENTOR DO MANCAL 1,00000 28,000 28,00 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 RETENTOR VALVULA 8,00000 3,500 28,00 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 SUPORTE DO FILTRO 1,00000 120,000 120,00 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 SUPORTE ISOLADOR MOTOR 1,00000 44,000 44,00 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 TAMPA DO DISTRIBUIDOR 1,00000 55,000 55,00 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA 1,00000 25,000 25,00 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 VALVULA DE ADMISSÃO 4,00000 15,000 60,00 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 VALVULA DE ESCAPE 4,00000 18,000 72,00 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 VALVULA DO CABEÇOTE 4,00000 35,000 140,00 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 VALVULA TERMOSTATICA 1,00000 48,000 48,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 42 de 42 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 VELA DE IGNIÇÃO 4,00000 18,000 72,00 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 VIRABREQUIM 1,00000 780,000 780,00 09/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 ÓLEO DE MOTOR 4,00000 15,000 60,00 09/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ALTERNADOR 1,00000 900,000 900,00 09/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMATICO AUXILIAR 1,00000 171,000 171,00 09/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMATICO PRINCIPAL 1,00000 157,000 157,00 09/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA MI-75 KD 1,00000 390,000 390,00 09/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE DE SETA 1,00000 95,000 95,00 09/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CONJUNTO RETIFICADOR 1,00000 65,000 65,00 09/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ESTATOR 1,00000 75,000 75,00 09/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FRICÇÃO HNZ 133 1,00000 205,000 205,00 09/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO 1,00000 256,000 256,00 09/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE ESCOVA 1,00000 38,000 38,00 09/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 67 4,00000 2,000 8,00 09/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 69 6,00000 2,000 12,00 09/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA BI-IODO 3,00000 15,000 45,00 09/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LENTE 1,00000 6,000 6,00 09/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LENTE GF 025 2,00000 5,000 10,00 09/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 MOTOR DE PARTIDA 1,00000 660,000 660,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 43 de 43 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REGULADOR DE VOLTAGEM 1,00000 50,000 50,00 09/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 2,00000 28,500 57,00 09/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROTOR 1,00000 140,000 140,00 09/05/2011 NEIDE DOS SANTOS HINO - ME. 04.884.373/0001-23 MARMITEX 7,00000 6,000 42,00 09/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ANGELIQ C/ 28 CP 1,00000 74,700 74,70 09/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ARPADOL 40MG C/ 30 CP 1,00000 35,600 35,60 09/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLOBAZAN 20MG. CX.C/20 5,00000 18,050 90,25 09/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DESTILBENOL 1,00000 32,500 32,50 09/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GALVUS 50MG CX.C/30 2,00000 89,730 179,46 09/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GENFIBROSILA 600 MG COM 30 CP 1,00000 48,850 48,85 09/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LANTUS FRASCO C/3ML 6,00000 114,420 686,52 09/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MELOXICAN 15MG / CODEINA 40MG / DEFLAZACORT 10MG/ 1,00000 118,000 118,00 09/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 METILDOPA 500MG CX.C/30 1,00000 22,490 22,49 09/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NORTRIPTILINA 75 MG C/ 30 CP 1,00000 30,000 30,00 09/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TRANSAMIN CX.C/12 1,00000 42,250 42,25 09/05/2011 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 IMPERMEABILIZANTE, GALÃO COM 05 LITROS 4,00000 30,000 120,00 09/05/2011 RILL QUÍMICA LTDA - ME 67.421.040/0001-88 LIMPA PEDRA, GALÃO COM 2 LITROS 20,00000 2,990 59,80 09/05/2011 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CAIXA TERMICA 08 L, COM TAMPA REMOVIVEL E 3,00000 96,500 289,50 09/05/2011 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CAIXA TERMICA 55 LITROS, COM TAMPA REMOVIVEL 1,00000 260,000 260,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 44 de 44 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/05/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 RIPÃO 4 METROS 3,00000 84,400 253,20 09/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 KIT RETIFICA COMPLETO 1,00000 55,000 55,00 09/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 MANGUEIRA DO SUSPIRO DE ÓLEO 1,00000 30,000 30,00 09/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 3,50000 1,140 3,99 09/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 3,50000 1,020 3,57 09/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 3,00000 1,120 3,36 09/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS 7,00000 22,380 156,66 09/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 7,50000 0,790 5,925 09/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 3,00000 2,250 6,75 09/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALHO,PACOTE COM 200 GRAMAS 1,00000 3,750 3,75 09/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AZEITONA VERDE 190 G 1,00000 2,990 2,99 09/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 5,00000 9,190 45,95 09/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BACON 0,30200 24,870 7,511 09/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 BOLACHA DE NATA 15,00000 9,800 147,00 09/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 6,00000 4,740 28,44 09/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE BOVINA CONTRA FILÉ 4,58000 16,990 77,814 09/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 1,07800 1,780 1,919 09/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 2,00000 2,150 4,30 09/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 21,71100 3,600 78,16 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 45 de 45 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM COM 01 LITRO 10,00000 1,980 19,80 09/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA CALABRESA 0,57400 9,980 5,729 09/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LINGUIÇA DE FRANGO 7,29000 7,770 56,643 09/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MILHO VERDE LATA C/ 200 GR 2,00000 1,190 2,38 09/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ORÉGANO,PACOTE COM 10 GRAMAS 1,00000 0,830 0,83 09/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PRESUNTO FATIADO 16,00000 12,600 201,60 09/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO DE QUEIJO 600,00000 0,700 420,00 09/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO FRANCES 350,00000 0,200 70,00 09/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PÃO FRANCÊS 515,00000 0,300 154,50 09/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 QUEIJO MUSSARELA FATIADO 16,00000 17,400 278,40 09/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 1,00000 0,890 0,89 09/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TEMPERO CHIMICHUNI 1,00000 1,700 1,70 09/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 2,53500 3,590 9,101 09/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VERDURA EM FOLHAS 3,00000 2,790 8,37 09/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÓLEO DE SOJA EMBALAGEM 900ML 3,00000 2,890 8,67 10/05/2011 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 NEOMICINA, SULFATO 5 MG/G + BACITRACINA ZÍNCICA 500,00000 0,550 275,00 10/05/2011 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 SINVASTATINA 20 MG 30.000,00000 0,030 900,00 10/05/2011 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 SORO FISIOLÓGICO 0,9%, FRASCO COM 500 ML 6,00000 2,180 13,08 10/05/2011 GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 03.485.572/0001-04 ANLODIPINA 5 MG, BESILATO 50.000,00000 0,020 1.000,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 46 de 46 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/05/2011 GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 03.485.572/0001-04 IBUPROFENO 50MG/ML,GOTAS FRASCO COM 30ML 500,00000 0,960 480,00 10/05/2011 GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 03.485.572/0001-04 LORATADINA 10 MG 5.000,00000 0,030 150,00 10/05/2011 GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 03.485.572/0001-04 NIMESULIDA 100 MG 6.000,00000 0,030 180,00 10/05/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 PRIMID 100 MG 1.200,00000 0,320 384,00 10/05/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 TIAMINA 100 MG, PIRODOXINA 100 MG, CIANOCOBALAMINA 800,00000 0,580 464,00 10/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABACAXI 10,00000 2,500 25,00 10/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 19,00000 1,140 21,66 10/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALFACE 6,00000 2,500 15,00 10/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALMEIRÃO 6,00000 1,800 10,80 10/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 95,00000 6,000 570,00 10/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 12,00000 2,180 26,16 10/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 163,00000 0,980 159,74 10/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 96,00000 1,458 139,98 10/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE COM 400 GRAMAS 29,00000 2,280 66,12 10/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 41,50000 1,020 42,33 10/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 75,50000 1,120 84,56 10/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 32,00000 1,604 51,32 10/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COMPOSTO ALIMENTAR, MORANGO, LATA COM 400 GRAMAS 5,00000 4,620 23,10 10/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 DOCE DE GOIABADA, LATA COM 500 GRAMAS 6,00000 1,200 7,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 47 de 47 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 13,00000 1,140 14,82 10/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 10,00000 2,000 20,00 10/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMÃO TAITI 4,00000 1,140 4,56 10/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS 25,00000 22,380 559,50 10/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 29,50000 0,790 23,30 10/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 286,00000 2,900 829,40 10/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PIMENTÃO 2,00000 1,650 3,30 10/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 REPOLHO 6,00000 0,980 5,88 10/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 113,00000 2,250 254,25 10/05/2011 UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S A 60.665.981/0006-22 CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG 1.000,00000 0,620 620,00 11/05/2011 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 FLUIDO PARA DIREÇÃO , MOTORES DIESEL, 14,00000 292,000 4.088,00 11/05/2011 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 ÓLEO ATF, BALDE DE 20 LITROS 2,00000 288,000 576,00 11/05/2011 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 ÓLEO DE FREIO 1,00000 288,000 288,00 11/05/2011 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 ÓLEO DE TRANSMISSÃO 499 - PARA MOTOR DIESEL 13,00000 288,000 3.744,00 11/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLOS 85,00000 48,960 4.161,60 11/05/2011 COPEL - ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 00.623.468/0001-32 TUBO DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 1,00M 9,00000 239,000 2.151,00 11/05/2011 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, PRETO, 0,12 MICRONS, 15 L, PC 100 UN 10,00000 15,000 150,00 11/05/2011 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, PRETO, 0,12 MICRONS, 20 L, PC 100 UN 20,00000 16,000 320,00 11/05/2011 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, PRETO, 0,12 MICRONS, 50 L, PC 100 UN 10,00000 30,000 300,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 48 de 48 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/05/2011 CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR 08.972.536/0001-80 SACO P/LIXO, PRETO, 0.12 MICRONS, 100 L, PC 100 UN 40,00000 37,000 1.480,00 11/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 INSULINA LANTUS COM 3 ML 3,00000 102,450 307,35 11/05/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA EDUC. INF. PRÉ II - VOLUME 02 202,00000 56,790 11.471,58 11/05/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA EDUC. INFANTIL PRÉ I - VOLUME 02 279,00000 56,790 15.844,41 11/05/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 1º ANO - VOLUME 02 271,00000 78,000 21.138,00 11/05/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 2º ANO - VOLUME 02 296,00000 78,000 23.088,00 11/05/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 3º ANO - VOLUME 02 189,00000 78,000 14.742,00 11/05/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 4º ANO - VOLUME 02 244,00000 78,000 19.032,00 11/05/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 5º ANO - VOLUME 02 279,00000 78,000 21.762,00 11/05/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 6º ANO - VOLUME 02 32,00000 86,120 2.755,84 11/05/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 7º ANO - VOLUME 02 39,00000 86,120 3.358,68 11/05/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 8º ANO - VOLUME 02 41,00000 86,120 3.530,92 11/05/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 9º ANO - VOLUME 02 53,00000 86,120 4.564,36 11/05/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ED. INF. PRÉ I - VOL. 02. 15,00000 56,790 851,85 11/05/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ED. INF. PRÉ II - VOLUME 02 11,00000 56,790 624,69 11/05/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 1º ANO-VOL. 02. 13,00000 78,000 1.014,00 11/05/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 2º ANO-VOL. 02. 14,00000 78,000 1.092,00 11/05/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 3º ANO-VOL.02. 13,00000 78,000 1.014,00 11/05/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 4º ANO-VOL.02. 12,00000 78,000 936,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 49 de 49 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/05/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 5º ANO-VOL.02. 12,00000 78,000 936,00 11/05/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 6º ANO-VOL.02. 2,00000 86,120 172,24 11/05/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 7º ANO-VOL.02. 2,00000 86,120 172,24 11/05/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 8º ANO-VOL.02. 2,00000 86,120 172,24 11/05/2011 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA 02.374.177/0001-83 APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 9º ANO-VOL.02. 2,00000 86,120 172,24 11/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 AREIA FINA 1,00000 34,000 34,00 11/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 SACO DE CIMENTO LIGA 6,00000 5,800 34,80 11/05/2011 JBS S. A. 02.916.265/0011-31 ALMÔNDEGAS, PESANDO 15 GRAMAS CADA, PAC. COM 02 KG 6,00000 17,000 102,00 11/05/2011 JBS S. A. 02.916.265/0011-31 ALMÔNDEGAS, PESANDO 25 GRAMAS CADA, PAC. COM 02 KG 50,00000 17,000 850,00 11/05/2011 JBS S. A. 02.916.265/0011-31 CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO 12,00000 10,000 120,00 11/05/2011 JBS S. A. 02.916.265/0011-31 CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO 32,00000 8,700 278,40 11/05/2011 JBS S. A. 02.916.265/0011-31 CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO MOLE 155,00000 8,700 1.348,50 11/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LAMPADA COMPACTA 25W X 127V 30,00000 8,900 267,00 11/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 25,00000 3,990 99,75 11/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 LAMPADA VAPOR MERCURIO ALTA PRESSÃO 400W 5,00000 10,900 54,50 11/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 REATOR 2X40 20,00000 16,800 336,00 11/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 REATOR ELETRONICO 1X20 10,00000 9,900 99,00 11/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 VENTILADOR DE PAREDE 5,00000 138,000 690,00 11/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 VENTILADOR DE TETO 6,00000 81,000 486,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 50 de 50 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/05/2011 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 ADITIVO RADIADOR 10,00000 10,000 100,00 11/05/2011 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 DESINGRIPANTE 10,00000 7,000 70,00 11/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO 2,00000 15,000 30,00 11/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 ACOPLAMENTO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA 1,00000 120,000 120,00 11/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 CALÇO DO PINHÃO 1,00000 25,000 25,00 11/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 CANO DE ESCAPE 1,00000 95,000 95,00 11/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 COLA SILICONE 1,00000 12,000 12,00 11/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 COROA E PINHÃO 13X41 1,00000 1.100,000 1.100,00 11/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 COXIM DO ESCAPE 1,00000 48,000 48,00 11/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 CRUZETA DO CARDAN 1,00000 40,000 40,00 11/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 EIXO SATÉLITE PH1605 1,00000 88,000 88,00 11/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 JOGO DE ARRUELA 1,00000 45,000 45,00 11/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 JUNTA DIFERENCIAL 1,00000 12,000 12,00 11/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 PARABRISA 1,00000 675,000 675,00 11/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 PARAFUSO 2,00000 3,000 6,00 11/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 PORCA DO PINHÃO 1,00000 38,000 38,00 11/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 RETENTOR 2395 2,00000 20,000 40,00 11/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 RETENTOR DO PISTÃO 1,00000 20,000 20,00 11/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 ROLAMENTO 802048 1,00000 140,000 140,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 51 de 51 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 ROLAMENTO 88048 1,00000 110,000 110,00 11/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 TRAVA DO EIXO PH 1605/1 1,00000 20,000 20,00 11/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 VARETA DO RESERVATÓRIO DO ÓLEO DE DIREÇÃO 1,00000 48,000 48,00 11/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 VIDRO TRASEIRO 1,00000 260,000 260,00 11/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 ÓLEO DIFERENCIAL 3,00000 15,000 45,00 11/05/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 238,00000 4,090 973,42 11/05/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 26,00000 37,300 969,80 11/05/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 125,00000 7,460 932,50 11/05/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 PEITO DE FRANGO 93,00000 4,920 457,56 11/05/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 9,00000 16,870 151,83 11/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABRIDOR DE LATA, EM FERRO 3,00000 2,500 7,50 11/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BACIA, EM ALUMÍNIO, DIÂMETRO: 45 CM 1,00000 19,000 19,00 11/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 14,00000 1,560 21,84 11/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 7,5 LITROS 6,00000 3,000 18,00 11/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CANECA, EM ALUMÍNIO, 02 LITROS 2,00000 16,000 32,00 11/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CANECA, EM PLÁSTICO, COM ASA, 200 ML 100,00000 0,900 90,00 11/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 4,00000 1,460 5,84 11/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 3,00000 1,480 4,44 11/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CESTO P/LIXO, C/TAMPA, COM PEDAL, PLÁSTICO, 60 L 3,00000 58,000 174,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 52 de 52 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLHER PARA REFEIÇÃO, EM POLIPROPILENO 150,00000 1,300 195,00 11/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CONCHA, EM ALUMÍNIO, Nº 10 3,00000 9,000 27,00 11/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 7,00000 45,120 315,84 11/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN 7,00000 43,200 302,40 11/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FACA DE CORTE, PARA COZINHA, AÇO CARBONO, GRANDE 2,00000 9,000 18,00 11/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FACA DE SERRA, PARA CORTAR PÃO, AÇO INOX 3,00000 4,500 13,50 11/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FILTRO DE PAPEL, TAMANHO 103, CX COM 40 UNIDADES 20,00000 2,850 57,00 11/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSFOROS 15,00000 1,380 20,70 11/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 1,00000 20,400 20,40 11/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 5,00000 5,120 25,60 11/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 2,00000 1,580 3,16 11/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PENEIRA P/FUBÁ, BORDA DE ALUMÍNIO, DIÂMETRO: 35 CM 3,00000 9,000 27,00 11/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PÁ P/ CALDEIRÃO, POLIPROPILENO, BRANCA, 80X9X1,5CM 1,00000 90,000 90,00 11/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PÁ P/CALDEIRÃO, POLIPROPILENO, BRANCA, 100X11X02CM 1,00000 60,000 60,00 11/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 RALADOR P/LEGUMES, 04 FACES, ALUMÍNIO 4,00000 15,000 60,00 11/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 1,00000 10,500 10,50 11/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TABUA PARA CORTAR CARNE, POLIETILENO, 50X40 CM 6,00000 70,000 420,00 11/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 8,00000 1,760 14,08 12/05/2011 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO A 70% 180,00000 2,200 396,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 53 de 53 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/05/2011 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 CLONAZEPAN 0,5 MG 10.000,00000 0,030 300,00 12/05/2011 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 COMPLEXO B COMPR., EMBALADO EM CARTELA C/10 COMPR. 10.000,00000 0,040 400,00 12/05/2011 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA 44.734.671/0004-02 LEVOMEPROMAZINA 100 MG 5.000,00000 0,230 1.150,00 12/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GALVUS MET 50/850MG CX.C56 1,00000 176,680 176,68 12/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 HYDERGINE 4,5MG CX.C/14 1,00000 63,150 63,15 12/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TOPIRAMOTO 50MG C/ 30 CP 2,00000 117,170 234,34 12/05/2011 FÁTIMA APARECIDA TEIXEIRA MARTINS - ME 09.232.081/0001-20 CARIMBO 1,00000 30,000 30,00 12/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 AMORTECEDOR DIANTEIRO 4,00000 130,000 520,00 12/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00000 125,000 250,00 12/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BORRACHA BARRA ESTABILIZADOR 2,00000 20,000 40,00 12/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA AMORTECEDOR 4,00000 9,000 36,00 12/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA BARRA ESTABILIZADOR DUPLA 6,00000 12,500 75,00 12/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA ESTABILIZADOR 10,00000 9,500 95,00 12/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO 4,00000 24,000 96,00 12/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA ESTABILIZADORA 8,00000 8,000 64,00 12/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CABO ACELERADOR 1,00000 51,000 51,00 12/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 COXIM MOLA DIANTEIRA 6,00000 16,000 96,00 12/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 COXIM MOLA TRASEIRO 6,00000 20,000 120,00 12/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL 2,00000 62,000 124,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 54 de 54 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ELEMENTO FILTRO DIESEL 1,00000 62,000 62,00 12/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 FILTRO COMBUSTÍVEL 3,00000 90,000 270,00 12/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 LONA FREIO 1,00000 120,000 120,00 12/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MANCAL BARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO 4,00000 13,000 52,00 12/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MANCAL BARRA ESTABILIZADOR TRAS. 2,00000 9,000 18,00 12/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MANCAL BORRACHA BARRA ESTAB. DIANTEIRA 4,00000 9,000 36,00 12/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MANCAL BORRACHA ESTABILADOR TRAS 2,00000 14,000 28,00 12/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MANCAL ESTABILIZADOR DIANTEIRO 2,00000 11,000 22,00 12/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MOLA 6º TRASEIRA 1,00000 198,000 198,00 12/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PARAFUSO CENTRO 1,00000 8,000 8,00 12/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 REPARO PISTÃO PORTA 1,00000 60,000 60,00 12/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR PINHÃO 1,00000 60,000 60,00 12/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 AROFIX BRANCO 7,00000 3,000 21,00 12/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAIXINHA DE PASSAGEM 2X4 1,00000 0,500 0,50 12/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CANALETA SISTEMA X 1,00000 2,500 2,50 12/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO PARALELO 2 X 1,5 MM 20,00000 1,300 26,00 12/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO RIGIDO 1,5 50,00000 0,550 27,50 12/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA ISOLANTE DE 20 MTS 1,00000 4,500 4,50 12/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 INTERRUPTOR INTERNO 3 TECLAS 1,00000 10,000 10,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 55 de 55 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA COMPACTA 127X36W 7,00000 22,000 154,00 12/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ROLDANA PLASTICA 36X36 30,00000 0,200 6,00 12/05/2011 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 FOCINHEIRA - 1 KIT (CONTENDO 5 TAMANHOS) 3,00000 35,000 105,00 12/05/2011 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 LUVA DE RASPA CANO LONGO TAMANHO GRANDE 10,00000 12,000 120,00 12/05/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 VASSOURÃO DE NYLON, COM CABO DE MADEIRA 30,00000 11,200 336,00 12/05/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 BUCHA 10 MM 4,00000 0,120 0,48 12/05/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 CIMENTO 50 KG 3,00000 21,500 64,50 12/05/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 DISCO MADEIR 7" 24 DENTES 2,00000 17,000 34,00 12/05/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM 1,00000 0,700 0,70 12/05/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 PARAFUSO BUCHA 10 4,00000 0,220 0,88 12/05/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TEE SOLDAVEL 25MM PVC 1,00000 1,300 1,30 12/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 JOGO DE CORREIA C51 - C/ 03 CORREIAS 6,00000 30,000 180,00 12/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 JOGO DE FACÃO 2,00000 40,000 80,00 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABRIDOR DE LATA, EM FERRO 2,00000 2,500 5,00 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA PAULISTA 10,00000 1,120 11,20 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 2,00000 3,560 7,12 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ADOÇANTE STEVIOSIDEO, EMBALAGEM 100 ML 5,00000 8,000 40,00 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 20,00000 8,200 164,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 56 de 56 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BACIA, EM ALUMÍNIO, DIÂMETRO: 45 CM 1,00000 19,000 19,00 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BACIA, EM ALUMÍNIO, DIÂMETRO: 80 CM 2,00000 30,000 60,00 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 10,00000 2,180 21,80 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANDEJA, AÇO INOX, RETANGULAR, 30X40 CM 2,00000 42,750 85,50 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 27,00000 1,380 37,26 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 6,00000 1,120 6,72 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400 GRAMAS 20,00000 1,500 30,00 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CANECA, EM ALUMÍNIO, 04 LITROS 1,00000 28,000 28,00 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CANECA, EM ALUMÍNIO, 05 LITROS 1,00000 32,000 32,00 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CANECA, EM PLÁSTICO, COM ASA, 200 ML 40,00000 0,900 36,00 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 6,00000 1,020 6,12 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 18,00000 1,120 20,16 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 18,00000 1,620 29,16 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLHER PARA REFEIÇÃO, EM POLIPROPILENO 204,00000 1,300 265,20 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CONCHA, EM ALUMÍNIO, Nº 10 3,00000 9,000 27,00 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COUVE 6,00000 2,200 13,20 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 2,00000 1,590 3,18 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ESCUMADEIRA, EM ALUMÍNIO, Nº 09 4,00000 6,000 24,00 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FACA DE CORTE, PARA COZINHA, AÇO CARBONO, GRANDE 2,00000 9,000 18,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 57 de 57 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FACA, CABO DE POLIETILENO, BRANCA, TAMANHO MÉDIO 2,00000 9,000 18,00 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 3,00000 0,860 2,58 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS 1,00000 3,900 3,90 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 JARRA, AÇO INOX, COM ALÇA, 02 LITROS 2,00000 23,750 47,50 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 10,00000 2,000 20,00 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PARK, 1 LITRO 12,00000 2,140 25,68 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMB. PLÁSTICA COM 01 L 3.515,00000 1,160 4.077,40 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,140 18,24 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 2,250 22,50 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 2,00000 1,700 3,40 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PANELA DE PRESSÃO, ALUMÍNIO, 20 LITROS 1,00000 251,750 251,75 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PANELA DE PRESSÃO, CAPACIDADE DE 12 LITROS 1,00000 152,000 152,00 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PENEIRA P/FUBÁ, BORDA DE ALUMÍNIO, DIÂMETRO: 35 CM 1,00000 9,000 9,00 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PRATO PARA REFEIÇÃO, FUNDO, PLÁSTICO 60,00000 1,300 78,00 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 RALADOR P/LEGUMES, 04 FACES, ALUMÍNIO 2,00000 15,000 30,00 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 REPOLHO 6,00000 0,790 4,74 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOALHA DE MESA, EM TECIDO, 1.40X1.40 CM 2,00000 12,000 24,00 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 33,00000 2,250 74,25 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 4,00000 4,130 16,52 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 58 de 58 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 2,00000 2,270 4,54 12/05/2011 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CLASSIFICAÇÃO COMUM 10.000,00000 1,860 18.600,00 12/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CIALIS DIARIO 5 MG C/ 28CP 1,00000 289,000 289,00 12/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 PREVENCOR 20 MG C/ 60 CP 1,00000 55,250 55,25 12/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 TEGRETOL CR 200MG CX.C/20 5,00000 14,650 73,25 12/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 TEGRETOL CR 400MG CX.C/20 3,00000 30,990 92,97 13/05/2011 ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA - ME 04.885.558/0001-52 ÓLEO LUBRIFICANTE GRAU ISO VG 68, BALDE 20 L 10,00000 138,000 1.380,00 13/05/2011 ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA - ME 04.885.558/0001-52 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 75W80, API GL5, BALDE 20 L 10,00000 479,750 4.797,50 13/05/2011 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 65.817.900/0001-71 BRINZOLAMIDA 1%, SUSP. OFTÁLMICA ESTÉRIL, FR 5 ML 20,00000 36,110 722,20 13/05/2011 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 65.817.900/0001-71 TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML - SOLUÇÃO OFTALMICA ESTÉRIL 20,00000 61,800 1.236,00 13/05/2011 ALEXANDRE A DOS SANTOS SERRALHERIA - ME 12.021.563/0001-45 PORTÃO 2.10 X 2.00 1,00000 520,000 520,00 13/05/2011 ARCELINO SOARES PNEUS - ME 08.764.577/0001-81 CÂMARA DE AR, PARA PNEU 18.4-34 2,00000 175,000 350,00 13/05/2011 ARCELINO SOARES PNEUS - ME 08.764.577/0001-81 CÂMARA DE AR, PARA PNEU 750-16 2,00000 37,000 74,00 13/05/2011 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 FEMEA GIR 1.1/6" X 3/4" JIC 3,00000 43,000 129,00 13/05/2011 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 FEMEA GIR. 1.1/16 X 3/4 CURVA 90º 1,00000 48,000 48,00 13/05/2011 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4" 2T R2AT 3,58000 45,150 161,637 13/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 BEXIGA NA COR BRANCA,PACOTE C/50 UNIDADES 3,00000 5,500 16,50 13/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 BEXIGA NA COR VERMELHA,PACOTE C/50 UNIDADES 3,00000 5,500 16,50 13/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 BEXIGA PALITO VERMELHA 1,00000 7,990 7,99 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 59 de 59 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 COLHER DE PLASTICO,PACOTE COM 100 UNIDADES 4,00000 2,500 10,00 13/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 E.V.A 40 X 50 VERMELHO 3,00000 1,500 4,50 13/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 E.V.A VERDE CLARO 40 X 60 2,00000 1,500 3,00 13/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 FITILHO BRANCO ROLO COM 50M. 2,00000 1,000 2,00 13/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 FITILHO PARA PRESENTE TAM. 50 METROS,COR VERMELHO 2,00000 1,000 2,00 13/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 FLORES ARTIFICIAIS 10,00000 2,500 25,00 13/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 PEDRINHA DE AQUARIO 5,00000 1,500 7,50 13/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 PRATINHOS PARA BOLO, TAM PEQUENO, PC 10 UNIT 20,00000 1,000 20,00 13/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 PRENDEDOR DE ROUPA COM 36 UNID 3,00000 1,500 4,50 13/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 VASO PARA PLANTA 10,00000 1,000 10,00 13/05/2011 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 JOGO BUCHA 1,00000 15,000 15,00 13/05/2011 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 JOGO TRAVA 1,00000 12,000 12,00 13/05/2011 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 PORTA ESCOVA 1,00000 45,000 45,00 13/05/2011 ESTRELA FORMULARIOS CONTINUOS LTDA 55.114.979/0001-10 RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL 54,00000 3,200 172,80 13/05/2011 GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA FERNANDES - ME 07.253.999/0001-20 HD 1TB SATA 7200RPM 1,00000 220,000 220,00 13/05/2011 GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA FERNANDES - ME 07.253.999/0001-20 MOUSE OPTICO PS2 KMEX 1,00000 10,000 10,00 13/05/2011 GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA FERNANDES - ME 07.253.999/0001-20 PILHA AA ALCALINA BLISTER C/ 2 2,00000 1,600 3,20 13/05/2011 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA 43.295.831/0001-40 ESCITALOPRAM 10 MG 140,00000 3,880 543,20 13/05/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 CORREIA DENTADA 1,00000 32,000 32,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 60 de 60 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/05/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 DISCO DE FREIO 2,00000 28,000 56,00 13/05/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 FLANGE GUIA 1,00000 48,000 48,00 13/05/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 FLANGE VEDAÇÃO 1,00000 160,000 160,00 13/05/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 JOGO LONA FREIO 1,00000 12,600 12,60 13/05/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 KIT DA RODA - SAB6-07800 1,00000 50,000 50,00 13/05/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 KIT EMBREAGEM 1,00000 223,000 223,00 13/05/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 MANCAL 8,00000 8,600 68,80 13/05/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 PASTILHA FREIO-SYL-1407 1,00000 58,000 58,00 13/05/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 PIVO SUSPENSÃO DIREITO E ESQUERDO 2,00000 45,000 90,00 13/05/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 POLIA TENSORA 1,00000 118,000 118,00 13/05/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 REBITE LONA FREIO 40,00000 0,050 2,00 13/05/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 2,00000 60,000 120,00 13/05/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 ROLAMENTO VIRABREQUIM 1,00000 11,200 11,20 13/05/2011 J. TOQUETÃO & CIA. LTDA. 43.759.901/0001-74 TERMINAL DIREÇÃO 1,00000 42,000 42,00 13/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ADESIVO DE PVC 75G. 1,00000 4,000 4,00 13/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BRAÇO P/ CHUVEIRO CROMADO 40 4,00000 6,000 24,00 13/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CHUVEIRO MAXI DUCHA LXC 127 W 4,00000 32,000 128,00 13/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COLA CASCOREZ 500 GRAMAS 1,00000 8,000 8,00 13/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 DISJUNTOR DE 40 A 2,00000 12,000 24,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 61 de 61 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ENGATE PLASTICO 1/2 X 50 CM 2,00000 3,500 7,00 13/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO TIPO CABO 6 MM 70,00000 2,500 175,00 13/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL 3M 1,00000 5,000 5,00 13/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA VEDA ROSCA DE 25 METROS 1,00000 3,000 3,00 13/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA COMPACTA 36X220 V 2,00000 25,000 50,00 13/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LIXA FERRO Nº 100 1,00000 2,500 2,50 13/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA DE UNIÃO SOLDAVEL 60 MM 2,00000 38,000 76,00 13/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 MASSA PLASTICA 400 GRAMAS 1,00000 6,000 6,00 13/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REPARO TORNEIRA REGISTRO 1,00000 7,000 7,00 13/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 SERRA STARRET BIMETAL 2,00000 4,500 9,00 13/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 SIFÃO FLEXIVEL EXTENSIVO 4,00000 13,000 52,00 13/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TORNEIRA BICA ALTA 2,00000 50,000 100,00 13/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TORNEIRA LAVATORIO 1194 C50 1,00000 35,000 35,00 13/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 CAIBRO DE 03 METROS 15,00000 9,900 148,50 13/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 CAIBRO DE 2,50 METROS 30,00000 8,300 249,00 13/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 CAIBRO DE 4 METROS 4,00000 13,200 52,80 13/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 TÁBUA DE MARACATIARA DE 25X4,5 26,00000 49,500 1.287,00 13/05/2011 LUIZ JOSE PONTIM - ME 01.647.818/0001-63 BANDEJA 1,00000 345,000 345,00 13/05/2011 LUIZ JOSE PONTIM - ME 01.647.818/0001-63 BIELETA 2,00000 24,000 48,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 62 de 62 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/05/2011 LUIZ JOSE PONTIM - ME 01.647.818/0001-63 HOMOCINÉTICA 1,00000 180,000 180,00 13/05/2011 LUIZ JOSE PONTIM - ME 01.647.818/0001-63 JOGO DE VELAS 1,00000 60,000 60,00 13/05/2011 LUIZ JOSE PONTIM - ME 01.647.818/0001-63 JUNTA DO COLETOR 1,00000 10,000 10,00 13/05/2011 LUIZ JOSE PONTIM - ME 01.647.818/0001-63 KIT DA TAMPA 1,00000 28,000 28,00 13/05/2011 LUIZ JOSE PONTIM - ME 01.647.818/0001-63 PIVO 4,00000 50,000 200,00 13/05/2011 LUIZ JOSE PONTIM - ME 01.647.818/0001-63 RETENTOR 1,00000 10,000 10,00 13/05/2011 LUIZ JOSE PONTIM - ME 01.647.818/0001-63 ROLAMENTO 2,00000 65,000 130,00 13/05/2011 LUIZ JOSE PONTIM - ME 01.647.818/0001-63 TAMPA DA CORREIA 1,00000 25,000 25,00 13/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA P150MB 1,00000 400,000 400,00 13/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUZINA BIBI 1,00000 45,000 45,00 13/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE DE LUZ 2,00000 18,000 36,00 13/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CONJUNTO RETIFICADOR 1,00000 65,000 65,00 13/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CORREIA 4,00000 26,750 107,00 13/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INTERRUPTOR DE FREIO 1,00000 30,000 30,00 13/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 14,00000 2,000 28,00 13/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA BASE DE VIDRO 1,00000 2,000 2,00 13/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA BI-IODO 4,00000 15,000 60,00 13/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LENTE 5,00000 10,000 50,00 13/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PALHETA 4,00000 10,000 40,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 63 de 63 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 POLIA DO ALTERNADOR 1,00000 55,000 55,00 13/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REGULADOR DE VOLTAGEM 1,00000 50,000 50,00 13/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE AUXILIAR 12 V 40 A 1,00000 10,000 10,00 13/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE DE PISCA 1,00000 25,000 25,00 13/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE PISCA 1,00000 18,000 18,00 13/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROLAMENTO 2,00000 20,000 40,00 13/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROTOR 1,00000 120,000 120,00 13/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE 1,00000 5,000 5,00 13/05/2011 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 CARTUCHO HP 96 PRETO 2,00000 99,000 198,00 13/05/2011 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 CARTUCHO HP 97 COLOR 2,00000 118,000 236,00 13/05/2011 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 SWITCH 8 PORTAS 1,00000 80,000 80,00 13/05/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 BRAÇADEIRA 4,00000 1,000 4,00 13/05/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CADEADO 40MM 1,00000 18,000 18,00 13/05/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CONJUNTO EPI 2,00000 94,000 188,00 13/05/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CORDA DE SEDA 4,00000 18,000 72,00 13/05/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CORRENTE GALVANIZADA 2,00000 20,000 40,00 13/05/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 LONA PRETA 32 MTS2 1,00000 32,000 32,00 13/05/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 VASSOURÃO 2,00000 12,000 24,00 13/05/2011 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME 60.420.387/0001-67 PAPEL TOALHA INTERFOLHA 1.000 UND. 22,5X21,5 12,00000 2,450 29,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 64 de 64 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/05/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 CABEÇOTE MOTOR 1,00000 565,000 565,00 13/05/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 KIT DE RETIFICAÇÃO 2,00000 41,500 83,00 13/05/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 KIT RETIFICAÇÃO 1,00000 48,000 48,00 13/05/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 VALVULA ADM 4,00000 19,800 79,20 13/05/2011 RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME 08.734.910/0001-00 VALVULA ESCAPE 4,00000 15,700 62,80 13/05/2011 RILLFOR COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA 09.444.079/0001-14 ABRAÇADEIRA NYLON 23 CM 100,00000 0,200 20,00 13/05/2011 RILLFOR COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA 09.444.079/0001-14 ADESIVO PARAJUNTAS MOTOR 12,00000 5,620 67,44 13/05/2011 RILLFOR COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA 09.444.079/0001-14 BICO ENGRAXADEIRA 1/4 25,00000 0,780 19,50 13/05/2011 RILLFOR COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA 09.444.079/0001-14 BICO ENGRAXADEIRA 3/8 25,00000 1,240 31,00 13/05/2011 RILLFOR COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA 09.444.079/0001-14 BICO ENGRAXADEIRA 3/8X45 25,00000 2,370 59,25 13/05/2011 RILLFOR COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA 09.444.079/0001-14 CALIBRADOR MANUAL 1,00000 88,180 88,18 13/05/2011 RILLFOR COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA 09.444.079/0001-14 DISCO CORTE 7" 30,00000 9,050 271,50 13/05/2011 RILLFOR COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA 09.444.079/0001-14 DISCO DESCASTE 7" 30,00000 11,900 357,00 13/05/2011 RILLFOR COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA 09.444.079/0001-14 FERRAMENTA PARA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS SEM CAMARA 1,00000 124,000 124,00 13/05/2011 RILLFOR COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA 09.444.079/0001-14 SILICONE VERMELHO 12,00000 9,060 108,72 13/05/2011 RILLFOR COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA 09.444.079/0001-14 TARRACHA SACA VALVULA 4,00000 12,210 48,84 13/05/2011 RILLFOR COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA 09.444.079/0001-14 TRAVA ROSCA 10 G 6,00000 7,900 47,40 13/05/2011 RILLFOR COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA 09.444.079/0001-14 ÓLEO DESINGRIPANTE 24,00000 7,400 177,60 13/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 70,00000 8,200 574,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 65 de 65 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 1,00000 45,120 45,12 13/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN 1,00000 43,200 43,20 13/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSFOROS 3,00000 1,380 4,14 13/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ARPADOL 400 MG COM 30 CP 1,00000 35,700 35,70 13/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CLOBAZAN 20MG. CX.C/20 9,00000 18,150 163,35 13/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 LONIUM 40MG CX.C/30 1,00000 43,150 43,15 13/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 LYRICA 75 MG COM 28 3,00000 87,000 261,00 13/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 MIOSAN 10MG C/ 30 CP 1,00000 36,800 36,80 13/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 NIFELAT 20/50MG CX.C/30 1,00000 42,600 42,60 13/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 SANDOMIGRAN 0,5MG CX.C/20 3,00000 26,000 78,00 13/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 SIFROL 0,25 CX.C/30 3,00000 82,150 246,45 13/05/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 BALDE, SEM TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/15 LITROS 3,00000 2,100 6,30 13/05/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESCOVA P/LIMPEZA VASO SANITÁRIO, CERDAS DE NYLON 1,00000 2,300 2,30 13/05/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESCOVA PARA PENTEAR CABELO, TAMANHO GRANDE 10,00000 5,990 59,90 13/05/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES COM 08 UNIT 7,00000 11,900 83,30 13/05/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FACE 10,00000 0,250 2,50 13/05/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 FLANELA P/ LIMPEZA, COR BRANCA, TAMANHO 37,5X28 CM 5,00000 0,600 3,00 13/05/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 FLANELA, MEDINDO 62 X 48 CM, COR BRANCA 20,00000 0,950 19,00 13/05/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSFOROS 20,00000 1,300 26,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 66 de 66 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/05/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PANO COPA/COZINHA, 100% ALGODÃO, 60X45 CM 5,00000 2,500 12,50 13/05/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PANO COPA/COZINHA, COM ESTAMPAS, MEDINDO 100X80 CM 20,00000 1,800 36,00 13/05/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PANO COPA/COZINHA, SEM ESTAMPA, 50X100 CM 5,00000 1,800 9,00 13/05/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PANO COPA/COZINHA, SEM ESTAMPA, MED. 1,20 X 60 CM 20,00000 1,600 32,00 13/05/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLOS 134,00000 41,000 5.494,00 13/05/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PAPEL HIGIÊNICO, EXTRA LUXO, PC 08 ROLOS X 300 M 5,00000 1,890 9,45 13/05/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PENTE PLÁSTICO, COM DENTES FINOS (PIOLHO) 10,00000 1,000 10,00 13/05/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SABONETE, HIDRATANTE, DE LEITE, EMBALAGEM. 125 G 4,00000 1,550 6,20 13/05/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SABONETEIRA PARA FIXAR NA PAREDE, COM REFIL 5,00000 13,500 67,50 13/05/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 80 X 50 CM 30,00000 2,500 75,00 13/05/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68 CM 40,00000 1,300 52,00 13/05/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 TAPETE DE TECIDO, MEDINDO 0.65 X 0,40 CM 10,00000 7,000 70,00 13/05/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 VASSOURA CAIPIRA, CEPA E CERDAS PALHA, CABO 1,20 M 4,00000 5,500 22,00 13/05/2011 WALLY GERTRUDES HOEPERS - ME 00.733.566/0001-22 DEDOCHES FÁBULAS 3,00000 225,000 675,00 13/05/2011 WALLY GERTRUDES HOEPERS - ME 00.733.566/0001-22 FANTOCHES MEIO AMBIENTE 6,00000 225,000 1.350,00 13/05/2011 WALLY GERTRUDES HOEPERS - ME 00.733.566/0001-22 MÁSCARAS NATUREZA 2,00000 225,000 450,00 13/05/2011 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 FITA REFLETIVA 50,00000 3,900 195,00 16/05/2011 ASPERBRAS BAHIA LTDA 03.685.549/0001-55 TUBO DE PVC COLETOR DE ESGOTO OCRE 86,00000 85,000 7.310,00 16/05/2011 BOMBAS DIESEL GIRATA LTDA. - ME 61.347.662/0001-27 CANO INJETOR 1,00000 65,000 65,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 67 de 67 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/05/2011 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 BATERIA 60 AH 1,00000 180,000 180,00 16/05/2011 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 INTERRUPTOR DE RÉ 1,00000 35,000 35,00 16/05/2011 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 LAMPADA 1141 4,00000 2,000 8,00 16/05/2011 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 REGULADOR VOLTAGEM 1,00000 135,000 135,00 16/05/2011 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 REPARO E TRAVA ALTERNADOR 1,00000 45,000 45,00 16/05/2011 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 ROLAMENTO ALTERNADOR 1,00000 38,000 38,00 16/05/2011 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 TERMINAL BATERIA 1,00000 5,000 5,00 16/05/2011 EMBLEMA COM.MAQ.AGRICOLAS LTDA 53.890.588/0001-62 ELEMENTO PRIMARIO FILTRO AR 71102718-62 1,00000 150,000 150,00 16/05/2011 EMBLEMA COM.MAQ.AGRICOLAS LTDA 53.890.588/0001-62 ELEMENTO SECUNDARIO FILTRO - 71102717-01 1,00000 68,000 68,00 16/05/2011 FÁTIMA APARECIDA TEIXEIRA MARTINS - ME 09.232.081/0001-20 CARIMBO 4,00000 32,500 130,00 16/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ADAPTADOR CURTO LR 25MM 2,00000 0,500 1,00 16/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA VEDA ROSCA DE 25 METROS 1,00000 3,000 3,00 16/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LUVA GALVANIZADA 3/4 1,00000 5,000 5,00 16/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REG. PRESSÃO COMUM 3/4 "1400" 1,00000 11,000 11,00 16/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REGISTRO ESFERA 3/4 1,00000 27,000 27,00 16/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TEE SOLDAVEL 25MM 1,00000 1,000 1,00 16/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TORNEIRA JARDIM 3/4 "1128" 2,00000 12,000 24,00 16/05/2011 JBS S. A. 02.916.265/0011-31 CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO 86,81500 8,700 755,291 16/05/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 AMORTECEDOR TRASEIRO GOL 1,00000 240,000 240,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 68 de 68 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/05/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 BUCHA DA BANDEJA 4,00000 10,000 40,00 16/05/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 EIXO COMPLETO DO GOL 1,00000 400,000 400,00 16/05/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO 2,00000 18,000 36,00 16/05/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 SEMO EIXO C/ JUNTA DESLIZANTE 1,00000 380,000 380,00 16/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 APOIO DE BRAÇO L.E 1,00000 46,000 46,00 16/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 BORRACHA CRUA DAS PORTAS 2,00000 7,000 14,00 16/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 FORRO DE PORTA 1,00000 48,000 48,00 16/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 JOGO DE BORRACHA DA PORTA 1,00000 68,000 68,00 16/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 JOGO DE CANALETA DA PORTA 1,00000 68,000 68,00 16/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 JOGO DE TRAVAS DAS PESTANAS 1,00000 12,000 12,00 16/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 MANIVELA DO VIDRO 2,00000 9,000 18,00 16/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 MAQUINA DO VIDRO 2,00000 87,000 174,00 16/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 MAÇANETA INTERNA DA PORTA LADO ESQUERDO 1,00000 20,000 20,00 16/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 VARÃO DA MAÇANETA INTERNA DA PORTA 1,00000 48,000 48,00 16/05/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 60,00000 2,660 159,60 16/05/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 1,00000 28,380 28,38 16/05/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 50,00000 2,790 139,50 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABACAXI 10,00000 2,810 28,10 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 30,50000 1,143 34,85 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 69 de 69 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG 36,00000 9,000 324,00 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL 59,00000 11,660 687,94 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAL,LT 380G 2,00000 17,490 34,98 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE ARROZ, LT 400 G 6,00000 12,800 76,80 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, LT 400 G 6,00000 6,500 39,00 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, TRIGO E ARROZ 6,00000 6,500 39,00 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALMEIRÃO 6,00000 2,550 15,30 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG 4,00000 6,550 26,20 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 235,00000 6,000 1.410,00 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AVEIA EM FLOCOS FINOS, LATA COM 250 GRAMAS 2,00000 1,800 3,60 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 48,00000 8,720 418,56 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS 10,00000 9,290 92,90 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BALAS DE FRUTA, PACOTE COM 1 KG 6,00000 5,360 32,16 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 10,00000 2,180 21,80 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 10,00000 1,040 10,40 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 206,00000 1,392 286,80 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 4,00000 1,120 4,48 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE COM 400 GRAMAS 45,00000 2,280 102,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 70 de 70 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS 40,00000 2,290 91,60 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA SALGADA, TIPO CREAM CRACKER, PAC.COM 400G 40,00000 2,250 90,00 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 51,00000 1,055 53,78 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 99,50000 1,131 112,52 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 72,00000 1,620 116,64 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 6,00000 1,140 6,84 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COCO RALADO, PACOTE COM 100 G 30,00000 1,800 54,00 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 20,00000 1,900 38,00 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COMPOSTO ALIMENTAR, MORANGO, LATA COM 400 GRAMAS 10,00000 4,620 46,20 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS 10,00000 1,050 10,50 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 DOCE DE GOIABADA, LATA COM 500 GRAMAS 6,00000 1,200 7,20 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC.,LATA 350 GRAMAS 70,00000 2,750 192,50 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC.,LATA 4,1 QUILOS 18,00000 24,500 441,00 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 52,00000 1,800 93,60 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 24,00000 1,140 27,36 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA LÁCTEA, LATA COM 400 GRAMAS 2,00000 6,550 13,10 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 235,00000 1,750 411,25 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS 5,00000 3,300 16,50 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FLOCOS, CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, LT 400 G 2,00000 6,120 12,24 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 71 de 71 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS 10,00000 1,230 12,30 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GELATINA EM PÓ, CAIXA COM 85 GRAMAS 100,00000 0,520 52,00 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 24,00000 2,000 48,00 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE DE SOJA, EMBALAGEM TETRA PAK COM 01 LITRO 70,00000 2,000 140,00 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE EM PÓ INTEGRAL 28,00000 11,000 308,00 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMÃO TAITI 4,00000 1,140 4,56 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO SEMOLA, P/ SOPA, PACOTE COM 500 GRAMAS 30,00000 1,200 36,00 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS 20,00000 1,190 23,80 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS 30,00000 1,200 36,00 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 13,00000 0,790 10,27 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 240,00000 2,250 540,00 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500 GRAMAS 6,00000 1,520 9,12 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM 500 GRAMAS 6,00000 1,230 7,38 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 REPOLHO 21,00000 0,790 16,59 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 56,00000 0,650 36,40 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 100,50000 2,211 222,205 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 2,00000 4,130 8,26 16/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 24,00000 1,300 31,20 16/05/2011 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP 65.606.873/0001-98 BRONZINA BIELA 025 1,00000 20,000 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 72 de 72 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/05/2011 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP 65.606.873/0001-98 GARFO RÉ 1,00000 35,000 35,00 16/05/2011 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP 65.606.873/0001-98 GARFO TRAMBULADOR 1,00000 60,000 60,00 16/05/2011 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP 65.606.873/0001-98 JUNTA DO MOTOR 1,00000 28,000 28,00 16/05/2011 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP 65.606.873/0001-98 KIT DO MOTOR 1,00000 580,000 580,00 16/05/2011 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP 65.606.873/0001-98 PINO CENTRAL 1,00000 50,000 50,00 16/05/2011 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP 65.606.873/0001-98 REPARO TAMPA CAMBIO 1,00000 15,000 15,00 16/05/2011 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP 65.606.873/0001-98 RETENTOR POLIA 1,00000 18,000 18,00 16/05/2011 SIDNEI MARCOS LAMEU-ME 00.602.652/0001-04 DESCONTO 1,00000 -426,720 -426,72 16/05/2011 SIDNEI MARCOS LAMEU-ME 00.602.652/0001-04 ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO CINZA ESCURO 1,00000 44,290 44,29 16/05/2011 SIDNEI MARCOS LAMEU-ME 00.602.652/0001-04 ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO BRANCO 3,600L 14,00000 44,290 620,06 16/05/2011 SIDNEI MARCOS LAMEU-ME 00.602.652/0001-04 PREGO 15X15 1,00000 7,150 7,15 16/05/2011 SIDNEI MARCOS LAMEU-ME 00.602.652/0001-04 PREGO 22X42 4,00000 6,480 25,92 16/05/2011 SIDNEI MARCOS LAMEU-ME 00.602.652/0001-04 RIPÃO 5X2,5 CAMBARA 672,00000 1,460 981,12 16/05/2011 SIDNEI MARCOS LAMEU-ME 00.602.652/0001-04 THINNER - GALÃO 5 LITROS 1,00000 40,000 40,00 16/05/2011 SIDNEI MARCOS LAMEU-ME 00.602.652/0001-04 TINTA ACRILICA - PISO COR CINZA 1,00000 104,370 104,37 16/05/2011 SIDNEI MARCOS LAMEU-ME 00.602.652/0001-04 TINTA ACRÍLICA BRANCO 3,6 1,00000 25,230 25,23 16/05/2011 SIDNEI MARCOS LAMEU-ME 00.602.652/0001-04 VIGOTA 6X16 BRUTO CEDRO AUSTRALIANO 571,00000 8,400 4.796,40 16/05/2011 SILVIA APARECIDA FRANCO - ME 00.695.181/0001-18 BOLACHA DE MAISENA PACOTE 400 GRAMAS 10,00000 2,300 23,00 16/05/2011 SILVIA APARECIDA FRANCO - ME 00.695.181/0001-18 BOLACHA RECHEADA 10,00000 2,400 24,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 73 de 73 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/05/2011 SILVIA APARECIDA FRANCO - ME 00.695.181/0001-18 BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400 GRAMAS 10,00000 2,300 23,00 16/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ESPIRAMICINA 1,5 MG C/ 16 CP 6,00000 44,500 267,00 16/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 SIFROL 1 MG C/ 30 C 2,00000 252,750 505,50 16/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ZYXEM 5 MG C/ 10 CP 3,00000 29,950 89,85 17/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BANANA NANICA 15,00000 1,700 25,50 17/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BISCOITO DOCE 10,00000 1,980 19,80 17/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BISCOITO SALGADO 400GR 10,00000 1,980 19,80 17/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 GUARDANAPO DE PAPEL 2,00000 1,000 2,00 17/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 IOGURTE DE SAQUINHO LIQ. 20,00000 2,400 48,00 17/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 MAIONESE 500 GRAMAS 1,00000 2,650 2,65 17/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 MARGARINA CREMOSA C/500 GRAMAS 2,00000 1,470 2,94 17/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 MAÇÃ NACIONAL 10,00000 3,100 31,00 17/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 POLPA DE FRUTA 6,00000 7,000 42,00 17/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PRESUNTO FATIADO 2,60000 14,700 38,22 17/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 QUEIJO MUSSARELA FATIADO 1,80000 15,000 27,00 17/05/2011 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/AUTOM. LEVE, SEM CÂMARA, 185R14 2,00000 253,580 507,16 17/05/2011 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/CAMINHÃO ÔNIBUS, S/CÂMARA,275/80R22.5 8,00000 814,840 6.518,72 17/05/2011 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/MICRO ÔNIBUS, S/CÂMARA, 215/75R17.5 12,00000 632,290 7.587,48 17/05/2011 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/VAN SPRINTER, S/CÂMARA, 225/70R15 4,00000 378,440 1.513,76 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 74 de 74 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/05/2011 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/ÔNIBUS, S/CÂMARA, LISO, 1000R20 8,00000 773,680 6.189,44 17/05/2011 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 METILDOPA 250 MG 20.000,00000 0,060 1.200,00 17/05/2011 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 ÁCIDO ACETILSALICILICO 100 MG 50.000,00000 0,010 500,00 17/05/2011 E P MORAIS MADEIRAS - ME 08.920.315/0001-69 TÁBUA 3X0,30 DE GUARAPA 2,00000 42,000 84,00 17/05/2011 EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA. 46.925.871/0001-17 AREIA GROSSA 7,00000 25,710 179,97 17/05/2011 FÁTIMA APARECIDA TEIXEIRA MARTINS - ME 09.232.081/0001-20 CARIMBO 1,00000 30,000 30,00 17/05/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 ALFINETE COLORIDO 2,00000 5,000 10,00 17/05/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 CLIPS Nº.2 CAIXA COM 100 UNIDADES 1,00000 10,500 10,50 17/05/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 COLA BASTÃO 2,00000 1,750 3,50 17/05/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 COLA BRANCA 3,00000 3,050 9,15 17/05/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 COLA CASCOREZ 500 GRAMAS 1,00000 10,500 10,50 17/05/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 E.V.A 6,00000 2,350 14,10 17/05/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 FITA TRANSPARENTE LARGA 4,00000 2,500 10,00 17/05/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 LAPIS PRETO Nº2 4,00000 0,650 2,60 17/05/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 ORGANIZADOR DE MESA 1,00000 21,950 21,95 17/05/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 QUADRO DE CORTIÇA 1,00000 44,500 44,50 17/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 FILTRO DE TOMADA 3 TOMADAS 1,00000 14,000 14,00 17/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 PINO ADAPTADOR UNIVERSAL 2,00000 5,000 10,00 17/05/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 BECLOMETASONA 50 MCG, DIPROPIONATO, SPRAY NASAL 50,00000 27,620 1.381,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 75 de 75 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/05/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 BRIMATOPROSTA 0,03%, SOL.OFTÁLMICA ESTÉRIL, FR 3ML 1,00000 24,660 24,66 17/05/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 BROMAZEPAM 6 MG 5.000,00000 0,060 300,00 17/05/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML, XAROPE, FRASCO 100 ML 87,00000 6,150 535,05 17/05/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CLORETO DE SÓDIO 0,9% - SOL. NASAL - FR C/30 ML 1.000,00000 0,320 320,00 17/05/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 DEXAMETASONA 1 MG/G, CREME 10 G 1.000,00000 0,420 420,00 17/05/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 DEXAMETASONA 4 MG + TIAMINA 100 MG + PIRIDOXINA 189,00000 0,940 177,66 17/05/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M 50,00000 2,110 105,50 17/05/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 FLUNARIZINA 10 MG, CLORIDRATO 5.000,00000 0,040 200,00 17/05/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 FLUOCINOLONA 0,25 MG/ML + POLIMIXINA B10.000 UI/ML 200,00000 3,630 726,00 17/05/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 METFORMINA 850 MG, CLORIDRATO 50.000,00000 0,030 1.500,00 17/05/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 NORTRIPTILINA 25 MG, CLORIDRATO 600,00000 0,070 42,00 17/05/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 NORTRIPTILINA 50 MG, CLORIDRATO 600,00000 0,100 60,00 17/05/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 SEDILAX FABRIC. "TEUTO" 1.980,00000 0,290 574,20 17/05/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 TIAMAZOL 10 MG 750,00000 0,310 232,50 17/05/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ÁCIDO TIOCTICO 600 MG 360,00000 3,410 1.227,60 17/05/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 1,00000 35,800 35,80 17/05/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 50,00000 5,180 259,00 17/05/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 22,00000 37,300 820,60 17/05/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 45,00000 7,460 335,70 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 76 de 76 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/05/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 PEITO DE FRANGO 114,50000 4,920 563,34 17/05/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 33,00000 16,870 556,71 17/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMOXICILINA+CLAV 875 MG C/ 14 1,00000 74,740 74,74 17/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ARAVA 20 MG C/ 30 1,00000 360,000 360,00 17/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CIPROLIP 100 MG CX C/ 30 COMP 1,00000 42,000 42,00 17/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 DEXAMETASONA 4,0 MG C/ 10 CP GEN 2,00000 6,480 12,96 17/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ETNA CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 1,00000 51,250 51,25 17/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FORMULA F1 2,00000 40,200 80,40 17/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PILOCARPINA 4% COLIRIO C/ 10 ML 1,00000 30,000 30,00 17/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TRAVATAN 0,004% FR 2,5 ML 1,00000 85,850 85,85 17/05/2011 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 ACEBROFILINA 25 MG/5ML, XAROPE PEDIÁTRICO 100,00000 1,520 152,00 17/05/2011 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 CETOCONAZOL 20 MG/G, CREME DERMATOLÓGICO, TB 30 G 1.000,00000 0,650 650,00 17/05/2011 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 3,0 MG/ML, SOL. ORAL 200,00000 2,490 498,00 17/05/2011 R S DOS SANTOS PANIFICADORA ME 06.215.147/0001-85 LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 100,00000 2,000 200,00 17/05/2011 R S DOS SANTOS PANIFICADORA ME 06.215.147/0001-85 ÁGUA MINERAL 1 1/5ML. 10,00000 2,250 22,50 17/05/2011 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CAIXA DE ISOPOR 5 LITROS 40,00000 6,750 270,00 17/05/2011 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CAIXA DE ISOPOR 8 LITROS 40,00000 7,350 294,00 17/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 ÓLEO 24 X 1 ATF PARA DIREÇÃO HIDRAULICA 1,00000 216,000 216,00 17/05/2011 SODROGAS DISTR.DE MEDIC. E MAT. MÉDICO HOSP. LTDA. 09.615.457/0001-85 ACEBROFILINA 50 MG/5ML, XAROPE ADULTO, FR C/120 ML 200,00000 1,730 346,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 77 de 77 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/05/2011 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 MEMANTINA 10 MG, CLORIDRATO 1.000,00000 1,600 1.600,00 18/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DONAREN 500MG C/ 20 CP 1,00000 39,200 39,20 18/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LEVEMIR FLEX PEN CX 5 X 3 ML 1,00000 384,700 384,70 18/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MONALESS 600 MG C/ 30 CP 1,00000 49,230 49,23 18/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 NOVOLIN N PERFIL P/ CANETA NOVOPEN 3 2,00000 115,700 231,40 18/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 QUADRIDERM CREME,TUBO COM 15 GRAMAS 1,00000 25,600 25,60 18/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TEGRETOL CR 400MG CX.C/20 2,00000 31,680 63,36 18/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 WINTAMYLON C/ 56 CP 1,00000 76,000 76,00 18/05/2011 J C JUSTI - ME 10.492.328/0001-26 MADEIRA SERRADA CAMBARÁ 4,00000 1.200,000 4.800,00 18/05/2011 JBS S. A. 02.916.265/0011-31 ALMÔNDEGAS, PESANDO 15 GRAMAS CADA, PAC. COM 02 KG 4,00000 17,000 68,00 18/05/2011 JBS S. A. 02.916.265/0011-31 ALMÔNDEGAS, PESANDO 25 GRAMAS CADA, PAC. COM 02 KG 18,00000 17,000 306,00 18/05/2011 JBS S. A. 02.916.265/0011-31 CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO 127,00000 8,700 1.104,90 18/05/2011 JBS S. A. 02.916.265/0011-31 CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO MOLE 130,00000 8,700 1.131,00 18/05/2011 M. A. PROENÇA ME 12.865.746/0001-47 ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 01 KG 50,00000 8,500 425,00 18/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ERITROMICINA 500MG COM 20 CP 2,00000 21,000 42,00 18/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 FORFIG 200MG C/ 30CP 2,00000 42,000 84,00 18/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MULTIGRIPE 1,00000 13,000 13,00 18/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PEDIASURE SABOR BAUNILHA, C/ 900G 5,00000 94,900 474,50 18/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PIRACATAM SUSP C/ 120 ML 2,00000 10,600 21,20 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 78 de 78 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 PLURAIR 50MCG C/ 60 DOSES 1,00000 27,600 27,60 18/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SERETIDE DISKUS 50/250 MCG C/ 60 DOSES 2,00000 75,000 150,00 18/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TORVAL 300MG C/ 30 CP 6,00000 21,280 127,68 18/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 191,00000 1,040 198,64 18/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 12,00000 1,120 13,44 18/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 15,00000 2,250 33,75 19/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BRILHO ALUMINIO, EMBALAGEM COM 500 ML 8,00000 1,450 11,60 19/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 50,00000 5,350 267,50 19/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ESPONJA DUPLA FACE 10,00000 0,600 6,00 19/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 FLANELA PARA LIMPEZA 20,00000 1,750 35,00 19/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LIMPA VIDRO 10,00000 3,350 33,50 19/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PANO DE CHÃO 10,00000 1,850 18,50 19/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ÁGUA SANITÁRIA 1 L 10,00000 1,950 19,50 19/05/2011 ADILSON AUTO PEÇAS ARAÇATUBA LTDA. 04.272.208/0001-10 DESCONTO 1,00000 -21,000 -21,00 19/05/2011 ADILSON AUTO PEÇAS ARAÇATUBA LTDA. 04.272.208/0001-10 ELEMENTO FILTRO 2,00000 21,000 42,00 19/05/2011 ADILSON AUTO PEÇAS ARAÇATUBA LTDA. 04.272.208/0001-10 FILTRO 2,00000 18,500 37,00 19/05/2011 ADILSON AUTO PEÇAS ARAÇATUBA LTDA. 04.272.208/0001-10 FILTRO ÓLEO 4,00000 12,000 48,00 19/05/2011 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA, CLASSIFICAÇÃO COMUM (C) 6.174,31000 2,871 17.725,434 19/05/2011 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO (ETANOL) 425,96000 2,002 852,722 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 79 de 79 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/05/2011 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 DIIDROERGOCRISTINA 6 MG, MESILATO 1.000,00000 3,220 3.220,00 19/05/2011 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 GLUCOSAMINA, SULF.500 MG+CONDROITINA, SULF.400 MG 300,00000 1,120 336,00 19/05/2011 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 TELMISARTAM 80 MG 472,00000 2,562 1.209,04 19/05/2011 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 BATERIA 60 AH 1,00000 180,000 180,00 19/05/2011 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 CERA UTILIDADE 3,00000 16,800 50,40 19/05/2011 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 HYDROGUM ZHERMACK LONG LIFE 453 G 3,00000 31,000 93,00 19/05/2011 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 MOLDEIRA HDR DESDENTADO - PERFURADA ALUMINIO 2,00000 32,000 64,00 19/05/2011 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 PASTA LYZANDA 120GR 3,00000 37,000 111,00 19/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 SULFASSALAZINA 50 MG 1,00000 67,000 67,00 19/05/2011 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 CABO PARA ROLO DE PINTURA 3,00000 3,000 9,00 19/05/2011 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 ESMALTE SINTETICO 225 ML COR AMARELO 1,00000 6,000 6,00 19/05/2011 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 ESMALTE SINTÉTICO PRETO, GALÃO DE 3,6 LITROS 1,00000 58,000 58,00 19/05/2011 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 GALÃO DE TINTA PARA QUADRO ESCOLAR (VERDE ESCOLAR) 4,00000 68,900 275,60 19/05/2011 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 LATA DE 18 LITROS DE TINTA GRAFITE Á BASE DE ÁGUA 6,00000 135,000 810,00 19/05/2011 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 LATA DE 18 LITROS DE TINTA LATEX - COR AMARELO 3,00000 140,000 420,00 19/05/2011 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 LATA DE TINTA ESMALTE DE 3,6 LITROS P/ DEMARCAÇÃO 5,00000 58,000 290,00 19/05/2011 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 LIXA DE PAREDE Nº 100 3,00000 0,600 1,80 19/05/2011 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 ROLO DE 20 CM DE ESPUMA 2,00000 15,000 30,00 19/05/2011 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 ROLO DE ESPUMA PARA PINTAR CALÇADA 3,00000 15,000 45,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 80 de 80 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/05/2011 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 ROLO DE LÂ PARA PAREDE 3,00000 18,000 54,00 19/05/2011 ESTRELA FORMULARIOS CONTINUOS LTDA 55.114.979/0001-10 NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, NA COR AZUL 20,00000 9,800 196,00 19/05/2011 FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME. 04.143.273/0001-46 BOTÃO DE ROSA 150,00000 2,000 300,00 19/05/2011 FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME. 04.143.273/0001-46 KALAMCHOE 52,00000 5,000 260,00 19/05/2011 FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME. 04.143.273/0001-46 LIRIO BRANCO 1,00000 28,000 28,00 19/05/2011 FÁTIMA APARECIDA TEIXEIRA MARTINS - ME 09.232.081/0001-20 CARIMBO 1,00000 30,000 30,00 19/05/2011 GILBERTO PIMENTEL COPIADORAS ME 08.969.287/0001-74 CARTUCHO DE IMPRESSÃO SCX 4200 2,00000 160,000 320,00 19/05/2011 GLEBER STEVAN ORTEGA VALETA - ME 12.474.975/0001-30 BIG LIG 44 PEÇAS 3,00000 125,000 375,00 19/05/2011 GLEBER STEVAN ORTEGA VALETA - ME 12.474.975/0001-30 BLOCOS LÓGICOS 4,00000 55,000 220,00 19/05/2011 GLEBER STEVAN ORTEGA VALETA - ME 12.474.975/0001-30 DOMINO DE VINIL 3,00000 194,000 582,00 19/05/2011 GLEBER STEVAN ORTEGA VALETA - ME 12.474.975/0001-30 FIGURAS GEOMÉTRICAS COM ENCAIXE - 15,00000 49,000 735,00 19/05/2011 GLEBER STEVAN ORTEGA VALETA - ME 12.474.975/0001-30 KIT ARAMADOS 4,00000 190,000 760,00 19/05/2011 GLEBER STEVAN ORTEGA VALETA - ME 12.474.975/0001-30 KIT CARRINHOS BABY 11,00000 58,000 638,00 19/05/2011 GLEBER STEVAN ORTEGA VALETA - ME 12.474.975/0001-30 NUMERAL E QUANTIDADE 12,00000 45,000 540,00 19/05/2011 GLEBER STEVAN ORTEGA VALETA - ME 12.474.975/0001-30 PIROGRAFO C/4 TEMPERATURA 1,00000 240,000 240,00 19/05/2011 GLEBER STEVAN ORTEGA VALETA - ME 12.474.975/0001-30 PRANCHA DE SELEÇÃO 15,00000 46,000 690,00 19/05/2011 GLEBER STEVAN ORTEGA VALETA - ME 12.474.975/0001-30 SACOLÃO CONTRUÇÃO 120 PCS 4,00000 172,000 688,00 19/05/2011 GLEBER STEVAN ORTEGA VALETA - ME 12.474.975/0001-30 SACOLÃO PLUGANDO 1000 PEÇAS 4,00000 142,000 568,00 19/05/2011 GLEBER STEVAN ORTEGA VALETA - ME 12.474.975/0001-30 SACOLÃO POLIOL 80 PEÇAS 4,00000 178,000 712,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 81 de 81 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/05/2011 GLEBER STEVAN ORTEGA VALETA - ME 12.474.975/0001-30 SACOLÃO SUPER PINÃO 3,00000 132,000 396,00 19/05/2011 GLEBER STEVAN ORTEGA VALETA - ME 12.474.975/0001-30 TAPETÃO ALFABETICO E NUMERAIS 36 4,00000 189,000 756,00 19/05/2011 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA 43.295.831/0001-40 LYRICA 75 MG 840,00000 2,260 1.898,40 19/05/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 CANETA CRISTAL M. AZUL C/ 50 UNIT 1,00000 35,000 35,00 19/05/2011 J.NOGUEIRA CD ME 05.821.880/0001-80 CANETA CRISTAL M. PRETA C/ 50 UNIT 1,00000 35,000 35,00 19/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ADAPTADOR 3/4 4,00000 0,300 1,20 19/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 AROFIX PVC BRANCO 9,00000 3,000 27,00 19/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 BASE PARA RELE FOTO CELULA 3,00000 5,000 15,00 19/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CAIXINHA DE PASSAGEM 2X4 2,00000 0,750 1,50 19/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CANALETA SISTEMA X 2,00000 2,500 5,00 19/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 CANO DE CHUVEIRO 1,00000 4,500 4,50 19/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COLA GRANDE 1,00000 2,500 2,50 19/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO 1/2 ESGOTO 2,00000 0,600 1,20 19/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO 3/4 LISO 2,00000 0,300 0,60 19/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO 3/4 X 1/2 AZUL 2,00000 2,500 5,00 19/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 COTOVELO 4" ESGOTO 1,00000 2,500 2,50 19/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 DOBRADIÇA 6,00000 2,000 12,00 19/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO PARALELO 2 X 1,5 MM 30,00000 1,300 39,00 19/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO RIGIDO 1,5 70,00000 0,550 38,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 82 de 82 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FIO SOLIDO 6.0MM 200,00000 2,000 400,00 19/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL 3M 1,00000 4,500 4,50 19/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 INTERRUPTOR INTERNO DE 2 TECLAS SIMPLES. 2,00000 7,500 15,00 19/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA COMPACTA 127X36W 9,00000 20,000 180,00 19/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA COMPACTA 59W X 220V 10,00000 38,000 380,00 19/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W 3,00000 17,000 51,00 19/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 LIXA MASSA 150 1,00000 0,600 0,60 19/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 PONTA AZUL 1,00000 4,200 4,20 19/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REATOR VAPOR MERCURIO 250 GRL 3,00000 40,000 120,00 19/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 REFLETOR RETANGULAR 250W FRL 3,00000 31,000 93,00 19/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 RELE PARA FOTO CELULA 3,00000 17,000 51,00 19/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 ROLDANA PLASTICA 36X36 30,00000 0,200 6,00 19/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 SIFÃO SANFONADO 1,00000 4,500 4,50 19/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TEE LISO 3/4 2,00000 0,500 1,00 19/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 TEE LR 3/4 X 1/2 AZUL 1,00000 3,000 3,00 19/05/2011 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP 06.114.394/0001-95 VITRO MEDINDO 1,50 X 1,00 RECATO 14 2,00000 102,000 204,00 19/05/2011 JGP COMERCIO E RECONDICIONAMENTO DE PECAS LTDA 54.818.810/0001-89 CARTER MOTOR X-10 4 CIL VOLARE A8 1,00000 397,359 397,359 19/05/2011 JGP COMERCIO E RECONDICIONAMENTO DE PECAS LTDA 54.818.810/0001-89 DESCONTO 1,00000 -22,360 -22,36 19/05/2011 JGP COMERCIO E RECONDICIONAMENTO DE PECAS LTDA 54.818.810/0001-89 JUNTA CARTER X-10 4CIL 1,00000 25,000 25,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 83 de 83 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 BARRA DE CANO 3/4 1,00000 9,000 9,00 19/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 BARRA DE CANO DE 1" 1/2 0,50000 10,000 5,00 19/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 CADEADO Nº20 2,00000 5,500 11,00 19/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 FECHADURA 2,00000 19,000 38,00 19/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 JOGO DE BATENTE 80 CM 2,00000 79,900 159,80 19/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 PORTA DE MADEIRA 80 CM 2,00000 46,000 92,00 19/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 REGISTRO DE CANOPLA 1,00000 28,000 28,00 19/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 TEE 1" 1/2 ESGOTO 1,00000 0,900 0,90 19/05/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 AMORTECEDOR DIANTEIRO 1,00000 148,500 148,50 19/05/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 AMORTECEDOR TRASEIRO 1,00000 180,000 180,00 19/05/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 BUCHA DO BRAÇO GUIA EIXO TRAS. 2,00000 16,000 32,00 19/05/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 COIFA DA HOMOCINÉTICA 1,00000 16,000 16,00 19/05/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 COXIM SUPERIOR DO AMORTCEDOR COM ROLAMENTO 2,00000 30,000 60,00 19/05/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 COXIM TRASEIRO 1,00000 10,000 10,00 19/05/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 18,000 36,00 19/05/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00000 18,000 36,00 19/05/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 KIT EXTERNO DO ESTABILIZADOR 2,00000 10,000 20,00 19/05/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 MOTOR DE PASSOS 1,00000 95,000 95,00 19/05/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 ROLAMENTO RODA TRASEIRA 1,00000 65,000 65,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 84 de 84 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/05/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 SENSOR MAP 1,00000 350,000 350,00 19/05/2011 LUIZ JOSE PONTIM - ME 01.647.818/0001-63 FAROL LADO DIREITO 1,00000 220,000 220,00 19/05/2011 LUIZ JOSE PONTIM - ME 01.647.818/0001-63 FAROL LADO ESQUERDO 1,00000 220,000 220,00 19/05/2011 LUIZ JOSE PONTIM - ME 01.647.818/0001-63 RETROVISOR 1,00000 160,000 160,00 19/05/2011 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 BORRACHA CRUA 0,50000 12,000 6,00 19/05/2011 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 CANALETA VIDRO PORTA LADO DIREITO 2,00000 45,000 90,00 19/05/2011 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 FORRO DA PORTA L.E E LD 2,00000 35,000 70,00 19/05/2011 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 MAÇANETA DA PORTA LADO DIREITO EXTERNA 1,00000 40,000 40,00 19/05/2011 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 MAÇANETA INTERNA DA PORTA LADO ESQUERDO 1,00000 38,000 38,00 19/05/2011 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 VIDRO DA PORTA LADO DIREITO 1,00000 160,000 160,00 19/05/2011 M.M. SALLAUME MÁQUINAS E FERRAMENTAS - ME 09.179.057/0001-74 ENGRENAGEM HELICOIDAL 1,00000 44,500 44,50 19/05/2011 M.M. SALLAUME MÁQUINAS E FERRAMENTAS - ME 09.179.057/0001-74 ROLAMENTO DE AGULHAS 1,00000 17,000 17,00 19/05/2011 M.M. SALLAUME MÁQUINAS E FERRAMENTAS - ME 09.179.057/0001-74 ROLAMENTO DE ESFERA 1,00000 13,000 13,00 19/05/2011 M.M. SALLAUME MÁQUINAS E FERRAMENTAS - ME 09.179.057/0001-74 ROLAMENTO DE ESFERAS 2,00000 12,000 24,00 19/05/2011 M.M. SALLAUME MÁQUINAS E FERRAMENTAS - ME 09.179.057/0001-74 ROLAMENTO SERRA 4100NH 1,00000 7,000 7,00 19/05/2011 M.M. SALLAUME MÁQUINAS E FERRAMENTAS - ME 09.179.057/0001-74 ROTOR 1,00000 260,000 260,00 19/05/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CONEXÃO FG 1.1/16X3/4 PRENS 4,00000 27,000 108,00 19/05/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CONEXÃO FG 1X1/2 ORS PRENSADA 1,00000 30,000 30,00 19/05/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CONEXÃO FG 90º 11/2 PRENS 1,00000 32,000 32,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 85 de 85 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/05/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2X2 2,85000 26,000 74,10 19/05/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 3/4X2 2,00000 40,000 80,00 19/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX 1,00000 57,000 57,00 19/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BOTÃO DE PARTIDA 2,00000 5,000 10,00 19/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUCHA 2,00000 2,500 5,00 19/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INTERRUPTOR DE FREIO 1,00000 25,000 25,00 19/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 13,00000 2,615 34,00 19/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA BASE DE VIDRO 1,00000 2,000 2,00 19/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA BI-IODO 2,00000 15,000 30,00 19/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA 1,00000 145,000 145,00 19/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE ISOLADOR 1,00000 4,000 4,00 19/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE ESCOVA 1,00000 30,000 30,00 19/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 TERMINAL ENCAIXE FEMEA 2,00000 0,500 1,00 19/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 MODULEN IBD 400 G 2,00000 332,000 664,00 19/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NORTRIPTILINA 25MG C/ 60 CP 2,00000 32,500 65,00 19/05/2011 ROSELAINE LUZIA TEIXEIRA - ME 10.739.271/0001-17 TONNER HP - 2612 2,00000 65,000 130,00 19/05/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 COTOVELO LR 3/4 2,00000 1,300 2,60 19/05/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 RALO 4" SANFONADO 1,00000 4,000 4,00 19/05/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA 1,00000 25,500 25,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 86 de 86 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 170,00000 1,130 192,10 19/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 200 ML, CX 25 PC COM 100 UN 6,00000 54,600 327,60 19/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 330,00000 3,160 1.042,80 19/05/2011 SQUICATO & CIA LTDA 54.098.801/0001-60 FILTRO AR 4,00000 15,000 60,00 19/05/2011 SQUICATO & CIA LTDA 54.098.801/0001-60 FILTRO COMB. 4,00000 17,000 68,00 19/05/2011 SQUICATO & CIA LTDA 54.098.801/0001-60 FILTRO DE AR 12,00000 22,167 266,00 19/05/2011 SQUICATO & CIA LTDA 54.098.801/0001-60 FILTRO DE COMBUSTIVEL 4,00000 16,000 64,00 19/05/2011 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP 02.797.441/0001-91 CHAPA ACRÍLICO 0980X1800X1,81MM 1,00000 60,000 60,00 19/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO, (ROLO) 60,00000 89,000 5.340,00 19/05/2011 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 BIELA 1,00000 57,690 57,69 19/05/2011 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 BLOCO STD 73 MM 1,00000 435,090 435,09 19/05/2011 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 JG ANEIS STD 73 MM 1,00000 35,360 35,36 19/05/2011 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 JOGO DE JUNTA 1,00000 40,890 40,89 19/05/2011 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 PINO DO PISTÃO 1,00000 16,350 16,35 19/05/2011 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 PISTÃO STD 73 MM 1,00000 49,300 49,30 19/05/2011 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 RETENTOR DA CARAÇA 2,00000 21,490 42,98 19/05/2011 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 RETENTOR HASTE DE VALVULA 2,00000 12,000 24,00 19/05/2011 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 ROLAMENTO VIRABREQUIM 2,00000 25,000 50,00 19/05/2011 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 ÓLEO MOTOR 20W50 2,00000 10,000 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 87 de 87 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/05/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 CESTO P/LIXO, C/TAMPA BASCULANTE, PLÁSTICO, 15 L 4,00000 18,000 72,00 19/05/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 FLANELA, MEDINDO 62 X 48 CM, COR BRANCA 15,00000 0,950 14,25 19/05/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 LIXEIRA, C/ TAMPA, COM PEDAL, EM PLÁSTICO, 15 L 3,00000 9,800 29,40 19/05/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 LUVA DE LATEX NATURAL, CANO MÉDIO, TAMANHO G 10,00000 1,500 15,00 19/05/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 LUVA DE LATEX NATURAL, CANO MÉDIO, TAMANHO M 12,00000 1,500 18,00 19/05/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLOS 16,00000 41,000 656,00 19/05/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PAPEL HIGIÊNICO, EXTRA LUXO, PC 08 ROLOS X 300 M 5,00000 1,890 9,45 19/05/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 PAPEL TOALHA INTERFOLHA,PC 4.800, 22,5 X 22,5 CM 2,00000 50,000 100,00 19/05/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 RODO, CEPA MADEIRA 60 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M 4,00000 3,100 12,40 19/05/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SABONETE LÍQUIDO, EMBALAGEM (REFIL) COM 800 ML 20,00000 6,000 120,00 19/05/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SABONETE, HIDRATANTE, DE LEITE, EMBALAGEM. 125 G 25,00000 1,550 38,75 19/05/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68 CM 5,00000 1,300 6,50 19/05/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 VASSOURA CAIPIRA, CEPA E CERDAS PALHA, CABO 1,20 M 5,00000 5,500 27,50 19/05/2011 W. V. DE AZAMBUJA - ME 09.566.914/0001-99 VASSOURA, CEPA MADEIRA, CERDAS NYLON, CABO 1,20 M 2,00000 3,300 6,60 20/05/2011 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA, CLASSIFICAÇÃO COMUM (C) 13,12000 2,880 37,786 20/05/2011 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 BATERIA 60 AMPERES 1,00000 180,000 180,00 20/05/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 BICO INJETOR ELÉTRICO 1,00000 180,000 180,00 20/05/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 CABO DE VELA 1,00000 90,000 90,00 20/05/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 22,000 22,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 88 de 88 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/05/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 VELA DE IGNIÇÃO MOTOR AT 8 V 1,00000 72,000 72,00 20/05/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 MELOXICAN 15 MG 10.000,00000 0,040 400,00 20/05/2011 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. 03.869.528/0001-90 ETIQUETA INKT LASER 100 FLS 2,00000 52,000 104,00 20/05/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 196,00000 1,980 388,08 20/05/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 28,00000 2,660 74,48 20/05/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 6,00000 28,380 170,28 20/05/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 20,00000 2,790 55,80 20/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 31,00000 1,140 35,34 20/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 80,00000 8,508 680,60 20/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 28,00000 1,380 38,64 20/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 31,00000 1,020 31,62 20/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 80,00000 1,130 90,40 20/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 2,00000 45,120 90,24 20/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 200 ML, CX 25 PC COM 100 UN 4,00000 54,600 218,40 20/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ESCUMADEIRA, EM ALUMÍNIO, Nº 09 6,00000 6,000 36,00 20/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 68,00000 0,790 53,72 20/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PRATO PARA REFEIÇÃO, FUNDO, PLÁSTICO 300,00000 1,300 390,00 20/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 10,00000 3,160 31,60 20/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 27,00000 2,250 60,75 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 89 de 89 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 30,00000 4,740 142,20 20/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 10,00000 1,900 19,00 20/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CARVEDILOL 6,25 MG C/ 30CP (EMS) 4,00000 21,000 84,00 20/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CIPROFIBRATO 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 42,000 42,00 20/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 COLACHOFRA C/ 150 ML 1,00000 12,700 12,70 20/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 EBASTEL SUSP C/ 60ML 2,00000 31,100 62,20 20/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 PATANOL-S COLIRIO 1,00000 42,900 42,90 20/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 PROCTYL POMADA 2,00000 40,000 80,00 20/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 TOPIRAMOTO 100MG C/ 60 CP. 1,00000 230,000 230,00 20/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 TROFODERMIN POMADA, C/ 30 G 2,00000 26,000 52,00 23/05/2011 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 MUDAS CICA C/ 80 CENTIMETROS DE ALTURA 4,00000 80,000 320,00 23/05/2011 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 MUDAS DE ARECA DE LUCUBA, C/ 2,5M DE ALTURA 24,00000 50,000 1.200,00 23/05/2011 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 MUDAS DE JERIVÁ, C/ 2,5 M DE ALTURA 18,00000 45,000 810,00 23/05/2011 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 MUDAS DE PALMEIRA TRIANGULO, COM 2,50 M DE ALTURA 2,00000 100,000 200,00 23/05/2011 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 MUDAS DE RAVENÁRIA, C/ 1,80 M DE ALTURA 24,00000 60,000 1.440,00 23/05/2011 ADEILDO DE OLIVEIRA 07.943.075/0001-55 PLANTA GIBOIA (MUDA) 5,00000 30,000 150,00 23/05/2011 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/TRATOR AGRÍCOLA, S/CÂMARA, 18.4-34 2,00000 2.544,240 5.088,48 23/05/2011 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMATICO P/TRATOR AGRÍCOLA, S/CÂMARA, 750-16 2,00000 417,570 835,14 23/05/2011 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 ESPATULA P/ RESINA 1,00000 7,500 7,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 90 de 90 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/05/2011 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 GESSO COMUM 1,00000 1,700 1,70 23/05/2011 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 SERINGA P/ ELASTOMERO MAQUINA 1,00000 21,000 21,00 23/05/2011 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 01.926.749/0001-27 ZETAPLUS ZHERMACK 1KG 1,00000 129,000 129,00 23/05/2011 FÁTIMA APARECIDA TEIXEIRA MARTINS - ME 09.232.081/0001-20 CARIMBO 1,00000 30,000 30,00 23/05/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 150,00000 5,000 750,00 23/05/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 75,00000 5,400 405,00 23/05/2011 PAULO NUNES DA CRUZ - ME 72.842.180/0001-60 COLCHONETES - MED. 1,30 X 0,60 X0,05 C/ DENSIDADE 60,00000 59,900 3.594,00 23/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 14,00000 1,140 15,96 23/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ACELGA EXTRA 6,00000 1,280 7,68 23/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 23/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALMEIRÃO 6,00000 2,550 15,30 23/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 17,00000 8,720 148,24 23/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 12,00000 2,180 26,16 23/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 173,00000 1,040 179,92 23/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 103,00000 1,403 144,48 23/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 26,00000 1,088 28,28 23/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 71,50000 1,145 81,88 23/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 64,00000 1,620 103,68 23/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 2,00000 1,140 2,28 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 91 de 91 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 26,00000 2,500 65,00 23/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 38,00000 2,000 76,00 23/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS 20,00000 1,760 35,20 23/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LIMÃO TAITI 4,00000 1,140 4,56 23/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 1,00000 20,400 20,40 23/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 5,00000 5,120 25,60 23/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,140 18,24 23/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 306,00000 2,250 688,50 23/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MELANCIA 8,00000 6,160 49,28 23/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 2,00000 1,580 3,16 23/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PIMENTÃO 2,00000 1,650 3,30 23/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 140,00000 3,160 442,40 23/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 REPOLHO 12,00000 0,790 9,48 23/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 1,00000 10,500 10,50 23/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 104,00000 2,226 231,55 23/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 6,00000 4,130 24,78 23/05/2011 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CLASSIFICAÇÃO COMUM 10.000,00000 1,860 18.600,00 24/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLOS 3,00000 54,240 162,72 24/05/2011 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 DIIDROERGOCRISTINA 6 MG, MESILATO 980,00000 3,220 3.155,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 92 de 92 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/05/2011 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 MONTELUCASTE 4 MG 510,00000 3,790 1.932,90 24/05/2011 CMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA. 87.175.824/0001-80 CORRENTE TRANSMISSÃO60/1 C/ METROS - MONTADA 1,00000 258,750 258,75 24/05/2011 CMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA. 87.175.824/0001-80 EIXO CARDAN VC-2000/2200 CMV REC - C 1,00000 2.235,000 2.235,00 24/05/2011 CMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA. 87.175.824/0001-80 ESCOVA PRINCIPAL 1,00000 1.500,000 1.500,00 24/05/2011 CMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA. 87.175.824/0001-80 RODA DENTADA 21-Z - EIXO DA CAIXA REV "F" 1,00000 355,000 355,00 24/05/2011 CMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA. 87.175.824/0001-80 RODA DENTADA DO EIXO DAS ESCOVAS VC - FIG.92 1,00000 364,000 364,00 24/05/2011 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME 72.899.982/0001-06 MICRO ESFERA DE VIDRO 30,00000 9,000 270,00 24/05/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 CANTONEIRA 8,00000 33,000 264,00 24/05/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 LIXA DISCO Nº 60 2,00000 6,000 12,00 24/05/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 SELADORA 1,00000 19,000 19,00 24/05/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 TABUA GARAPA 30CM 5,50000 28,000 154,00 24/05/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 TÁ BUA DE MADEIRA DE 4 M COMPRIMENTOX 25 CM DE 2,00000 98,000 196,00 24/05/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 VERNIZ MARITIMO 1,00000 49,000 49,00 24/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 BUJÃO DO CARTER 1,00000 10,000 10,00 24/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 CARTER OLEO MOTOR 1,00000 380,000 380,00 24/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 COLA SILICONE CINZA/PRETA 1,00000 6,000 6,00 24/05/2011 JOÃO PRETTE & CIA LTDA 45.661.303/0001-93 ÓLEO MOTOR 4,00000 12,000 48,00 24/05/2011 LIMEIROIL LUBRIFICANTES LTDA - EPP 07.410.972/0001-01 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, API-CF, BALDE 20 L 8,00000 140,000 1.120,00 24/05/2011 LOPES DIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. 55.239.230/0001-08 ARRUELA BICO 4,00000 0,600 2,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 93 de 93 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/05/2011 LOPES DIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. 55.239.230/0001-08 DESCONTO 1,00000 -673,700 -673,70 24/05/2011 LOPES DIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. 55.239.230/0001-08 ELEMENTO BOMBA ALTA PRESSÃO 3,00000 107,000 321,00 24/05/2011 LOPES DIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. 55.239.230/0001-08 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 189,900 189,90 24/05/2011 LOPES DIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. 55.239.230/0001-08 GRUPO INJETOR BOMBA ALTA PRESSÃO 3,00000 66,200 198,60 24/05/2011 LOPES DIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. 55.239.230/0001-08 INJETOR 4,00000 940,500 3.762,00 24/05/2011 LOPES DIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. 55.239.230/0001-08 REPARO BOMBA ALTA PRESSÃO 1,00000 92,000 92,00 24/05/2011 LOPES DIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. 55.239.230/0001-08 SENSOR DE PRESSÃO 1,00000 295,000 295,00 24/05/2011 LOPES DIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. 55.239.230/0001-08 VALVULA REGULADORA PRESSÃO 1,00000 462,800 462,80 24/05/2011 LUIZ JOSE PONTIM - ME 01.647.818/0001-63 FILTRO DE AR 5,00000 10,000 50,00 24/05/2011 LUIZ JOSE PONTIM - ME 01.647.818/0001-63 FILTRO DE COMBUSTIVEL 5,00000 11,200 56,00 24/05/2011 LUIZ JOSE PONTIM - ME 01.647.818/0001-63 FILTRO DE OLEO 4,00000 45,000 180,00 24/05/2011 LUIZ JOSE PONTIM - ME 01.647.818/0001-63 FILTRO DE ÓLEO 11,00000 10,000 110,00 24/05/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 BRIMATOPROSTA 0,03%, SOL.OFTÁLMICA ESTÉRIL, FR 3ML 9,00000 24,660 221,94 24/05/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 NORTRIPTILINA 25 MG, CLORIDRATO 1.000,00000 0,070 70,00 24/05/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 NORTRIPTILINA 50 MG, CLORIDRATO 600,00000 0,100 60,00 24/05/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 VALPROATO SÓDICO + ÁCIDO VALPRÓICO 300 MG 990,00000 0,590 584,10 24/05/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 BIELETA 1,00000 25,000 25,00 24/05/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO SUP 2,00000 45,000 90,00 24/05/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 COXIM AMORTECEDOR INF 2,00000 55,000 110,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 94 de 94 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/05/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 DISCO FREIO 2,00000 75,000 150,00 24/05/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 ELEMENTO FILTRO AR 1,00000 50,000 50,00 24/05/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE 1,00000 25,000 25,00 24/05/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 GUARDA PÓ AMORTECEDOR 2,00000 45,000 90,00 24/05/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 PASTILHA FREIO DIANTEIRO 1,00000 95,000 95,00 24/05/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 PASTILHA FREIO TRAS 1,00000 75,000 75,00 24/05/2011 LW AUTO PEÇAS LTDA. 60.351.012/0001-92 PIVO SUSPENSÃO 2,00000 118,000 236,00 24/05/2011 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 CABO DO CAPO 1,00000 19,000 19,00 24/05/2011 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 FECHADURA DA PORTA LADO ESQUERDO 1,00000 65,000 65,00 24/05/2011 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 MAÇANETA PORTA ESQUERDA 1,00000 35,000 35,00 24/05/2011 M. DE SOUZA MELO PEÇAS ME 05.541.821/0001-59 VARETA NIVEL DO ÓLEO 1,00000 18,000 18,00 24/05/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CORREIA C-51 6,00000 75,000 450,00 24/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ABRAÇADEIRA NYLON 4,00000 0,500 2,00 24/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ALTOMATICO 2,00000 128,000 256,00 24/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 AUTOMATICO PRINCIPAL 1,00000 157,000 157,00 24/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 60 AH 1,00000 180,000 180,00 24/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA P150MB 1,00000 400,000 400,00 24/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BENDIX 1,00000 65,000 65,00 24/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BOBINA 1,00000 196,000 196,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 95 de 95 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BUZINA BIBI 1,00000 45,000 45,00 24/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 CHAVE DE SETA 2,00000 157,500 315,00 24/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FAROL 4,00000 79,000 316,00 24/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO GRANDE 1,00000 130,000 130,00 24/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INT.TECLA MB> 88 FAROL NEBLINA 1,00000 25,000 25,00 24/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 JOGO DE ESCOVA 2,00000 31,500 63,00 24/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 10,00000 3,600 36,00 24/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA BASE DE VIDRO 3,00000 2,000 6,00 24/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA BI-IODO 2,00000 15,000 30,00 24/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA 2,00000 25,000 50,00 24/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LENTE 2,00000 14,000 28,00 24/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE24V TERM.S/ SUPORTE 1,00000 40,000 40,00 24/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 ROTAX AMBAR ROTATIVO 1,00000 230,000 230,00 24/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE 1,00000 5,000 5,00 24/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE PAINEL 2,00000 5,000 10,00 24/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE ESCOVA 1,00000 15,000 15,00 24/05/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 75,00000 4,090 306,75 24/05/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 13,00000 37,300 484,90 24/05/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 15,00000 7,460 111,90 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 96 de 96 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/05/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 PEITO DE FRANGO 141,50000 4,920 696,18 24/05/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 39,00000 16,870 657,93 24/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 ARPADOL 400 MG COM 30 CP 1,00000 35,700 35,70 24/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CICLOBENZAPRINA 5 MG 30 CP 2,00000 17,000 34,00 24/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 GLIFAGE XR 500MG CAIXA COM 30 2,00000 12,980 25,96 24/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 HUMALOG - REFIL PARA CANETA 1,00000 165,150 165,15 24/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LANTUS C/10ML 2,00000 328,000 656,00 24/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 LANZOPRAZOL 30MG CX. C/ 28 COMP. 1,00000 99,100 99,10 24/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 NEOSALDINA CX.C/20 2,00000 11,800 23,60 24/05/2011 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 01.371.480/0001-60 FIXADOR PARA RX, PROCESSADORA AUTOMÁTICA 38 L 4,00000 84,500 338,00 24/05/2011 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP 01.371.480/0001-60 REVELADOR PARA RX, PROCESS. AUTOM. 38 LITROS 6,00000 140,000 840,00 24/05/2011 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 02.044.526/0001-07 COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CLASSIFICAÇÃO COMUM 10.000,00000 1,860 18.600,00 24/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALFACE 2,00000 2,790 5,58 24/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ALHO,PACOTE COM 200 GRAMAS 1,00000 4,450 4,45 24/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AMIDO DE MILHO 500 GR 1,00000 2,400 2,40 24/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 2,00000 9,990 19,98 24/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 1,00000 9,100 9,10 24/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 1,00000 6,400 6,40 24/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CARNE ACEM 8,11000 12,890 104,538 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 97 de 97 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 1,59000 1,890 3,005 24/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 2,00000 2,150 4,30 24/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CHÁ MATE 200G 1,00000 4,140 4,14 24/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 5,71900 3,600 20,588 24/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 COXA E SOBRE COXA FRANGO 5,56900 3,600 20,048 24/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CREME DE LEITE,EMBALAGEM LATA 300 GRAMAS 6,00000 3,340 20,04 24/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GARRAFA TÉRMICA 1,00000 37,450 37,45 24/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GARRAFA TÉRMICA 1,8L 1,00000 64,500 64,50 24/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 GUARDANAPO DE PAPEL 2,00000 2,630 5,26 24/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LEITE INTEGRAL EMBALAGEM 1 LITRO 4,00000 2,180 8,72 24/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 LIMÃO 1,57800 0,900 1,42 24/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MILHO VERDE EMBALAGEM DE 2 KG 1,00000 10,490 10,49 24/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MUSSARELA FATIADA 2,05000 18,710 38,356 24/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PALITO DE DENTE 1,00000 0,350 0,35 24/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PAPEL HIGIENICO,PACOTE C/04 ROLOS DE 60MT. 1,00000 4,550 4,55 24/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PRESUNTO FATIADO 2,10400 15,600 32,822 24/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 RUCULA 1,00000 2,900 2,90 24/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SABONETE 90 GRAMAS 2,00000 1,350 2,70 24/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 1,00000 1,390 1,39 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 98 de 98 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SORVETE DE MASSA 5,00000 14,300 71,50 24/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 2,34500 4,990 11,702 24/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 VINAGRE 1,00000 1,200 1,20 24/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÓLEO DE SOJA EMBALAGEM 900ML 2,00000 2,990 5,98 24/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ÓLEO DE SOJA, PET 1,00000 2,350 2,35 25/05/2011 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 OMEPRAZOL 20 MG 40.000,00000 0,030 1.200,00 25/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 10,00000 1,140 11,40 25/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 15,00000 1,380 20,70 25/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 10,00000 1,120 11,20 25/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 7,00000 1,620 11,34 25/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 26,00000 2,250 58,50 25/05/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 COXIM DO CAMBIO 1,00000 40,500 40,50 25/05/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 COXIM DO MOTOR 2,00000 22,500 45,00 25/05/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 ENGRENAGEM DA RÉ 1,00000 61,200 61,20 25/05/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 GARFO 1ª/2ª 1,00000 72,000 72,00 25/05/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 GARFO DO TRAMBULADOR 1,00000 76,500 76,50 25/05/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 JOGO DE JUNTA CAMBIO 1,00000 21,300 21,30 25/05/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 LUVA DA RÉ 1,00000 176,400 176,40 25/05/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 SINCRONIZADO 1ª/2ª - KOMBI 2,00000 27,000 54,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 99 de 99 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/05/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 TAMPA DO TRAMBULADOR V W - KOMBI 1,00000 166,500 166,50 26/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PANO DE PRATO ALVEJADO, SEM ESTAMPA, 50 X 100 CM 5,00000 2,250 11,25 26/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PAPEL HIGIENICO, DUPLA FACE, PICOTADO C/ 16 PCT. 8,00000 54,240 433,92 26/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SABONETE HIDRATANTE DE 125 GRAMAS(LEITE) 25,00000 1,250 31,25 26/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 80 X 50 CM 10,00000 2,700 27,00 26/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68 CM 30,00000 2,100 63,00 26/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 TAPETE DE TECIDO, MEDINDO 0.65 X 0,40 CM 10,00000 3,950 39,50 26/05/2011 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 TOPIRAMATO 50 MG 420,00000 0,320 134,40 26/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 AGULHA P/ CANETA NOVOFINE - 6MM 1,00000 72,980 72,98 26/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 ATROVENT 5,00000 28,830 144,15 26/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CLOBAZAN 20MG. CX.C/20 4,00000 18,200 72,80 26/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DOLAMIN 125MG CX.C/16 4,00000 15,350 61,40 26/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DOLAMIN FLEX C/ 16 CP 2,00000 31,250 62,50 26/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 DUOVENT SPRAY 5,00000 47,000 235,00 26/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 GALVUS MET 50/850MG CX.C56 2,00000 176,650 353,30 26/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 LANTUS FRASCO C/3ML 3,00000 106,280 318,84 26/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 MONALESS C/ 30 CP 3,00000 49,250 147,75 26/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 PRED FORT COLIRIO,FRASCO C/05ML 1,00000 30,280 30,28 26/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 RITALINA 10MG CX.C/20 3,00000 19,500 58,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 100 de 100 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TEGRETOL CR 400MG CX.C/20 14,00000 31,680 443,52 26/05/2011 JBS S. A. 02.916.265/0011-31 ALMÔNDEGAS, PESANDO 15 GRAMAS CADA, PAC. COM 02 KG 12,00000 17,000 204,00 26/05/2011 JBS S. A. 02.916.265/0011-31 ALMÔNDEGAS, PESANDO 25 GRAMAS CADA, PAC. COM 02 KG 42,00000 17,000 714,00 26/05/2011 JBS S. A. 02.916.265/0011-31 CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO 197,00000 8,700 1.713,90 26/05/2011 JBS S. A. 02.916.265/0011-31 CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO MOLE 155,00000 8,700 1.348,50 26/05/2011 JBS S. A. 02.916.265/0011-31 FÍGADO BOVINO FRESCO 12,00000 6,000 72,00 26/05/2011 JOAO DE BARRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME 10.968.069/0001-67 TRAVA ELÉTRICA COM INTERFONE 4,00000 119,000 476,00 26/05/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 80,000 160,00 26/05/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00000 100,000 200,00 26/05/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 CEBOLINHA DO ÓLEO MOTOR 1,00000 20,000 20,00 26/05/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 CORREIA DENTADA DO MOTOR 1,00000 100,000 100,00 26/05/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 CORREIA DO ALTERNADOR 1,00000 35,000 35,00 26/05/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 COXIM DO ESCAPAMENTO 4,00000 5,000 20,00 26/05/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 FILTRO DE AR 1,00000 15,000 15,00 26/05/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 20,000 20,00 26/05/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR 1,00000 15,000 15,00 26/05/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 JOGO DE PASTILHA DE FREIO 1,00000 45,000 45,00 26/05/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 JOGO DE VELA 1,00000 50,000 50,00 26/05/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 KIT COMPLETO C/BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO 1,00000 118,000 118,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 101 de 101 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/05/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 PIVO DA SUSPENÇÃO 2,00000 47,000 94,00 26/05/2011 JOSE ANGELO COUTO - ME 10.977.481/0001-43 ÓLEO DO MOTOR 15W40 4,00000 19,000 76,00 26/05/2011 LIMEIROIL LUBRIFICANTES LTDA - EPP 07.410.972/0001-01 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, API-CF, BALDE 20 L 12,00000 140,000 1.680,00 26/05/2011 M. A. PROENÇA ME 12.865.746/0001-47 ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 01 KG 30,00000 8,500 255,00 26/05/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 4,00000 35,800 143,20 26/05/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI COM HORTELÃ 3,00000 6,310 18,93 26/05/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 5,00000 5,400 27,00 26/05/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 6,00000 4,850 29,10 26/05/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ 5,00000 8,000 40,00 26/05/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, COM GÁS, GARRAFA PLÁSTICA COM 510 ML 600,00000 1,000 600,00 26/05/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 10 LITROS 300,00000 2,920 876,00 26/05/2011 MARINA YURIKO FURUTI - ME 09.005.151/0001-07 ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 140,00000 5,180 725,20 26/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 PLACA DE ACRÍLICO 1,00000 170,000 170,00 26/05/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 17,50000 2,660 46,55 26/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 JURNISTA 8MG C/ 30 CP 1,00000 190,050 190,05 26/05/2011 ROSELI MARTINS DE SOUZA CORDEIRO - ME 08.984.605/0001-76 PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS 31.244,00000 0,260 8.123,44 26/05/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ARAME RECOZIDO 5,00000 5,900 29,50 26/05/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 ESTRIBOS 15X15 3/8 150,00000 0,700 105,00 26/05/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TÁBUA DE 30 CM X 3 M DE COMPRIMENTO PARA CAIXARIA 25,00000 18,500 462,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 102 de 102 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/05/2011 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 TÁBUA DE MADEIRA CAMBARÁ, 3 METROS CADA 30 CM 4,00000 40,950 163,80 26/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA PAULISTA 10,00000 1,120 11,20 26/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 26/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 10,00000 2,180 21,80 26/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 6,00000 1,380 8,28 26/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BETERRABA 6,00000 1,120 6,72 26/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 6,00000 1,020 6,12 26/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 4,00000 1,120 4,48 26/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 6,00000 1,620 9,72 26/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COUVE 6,00000 2,200 13,20 26/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 14,00000 2,000 28,00 26/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAMÃO FORMOSA 16,00000 1,140 18,24 26/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 2,250 22,50 26/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 REPOLHO 6,00000 0,790 4,74 26/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 10,00000 2,250 22,50 26/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 4,00000 4,130 16,52 26/05/2011 SKALLA COMÉRCIO E URBANIZAÇÃO LTDA 64.781.990/0001-25 EMULSÃO PLASTIFICANTE RR, TAMBOR COM 200 LITROS 2,00000 500,000 1.000,00 26/05/2011 SKALLA COMÉRCIO E URBANIZAÇÃO LTDA 64.781.990/0001-25 MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO PRÉ MISTURADO 42,43000 270,000 11.456,10 26/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ALENIA 12/400 MCG C/ 60 CPS 10,00000 86,500 865,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 103 de 103 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CYMBALTA 30MG C/ 14CP 3,00000 67,300 201,90 26/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DORMONID 15MG CX.C/20 3,00000 50,700 152,10 26/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 MAGNEM B6 1,00000 39,700 39,70 26/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 OLMETEC 40 MG C/ 30 CP 1,00000 92,800 92,80 26/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 SULFADIZINA 500MG C/ 200 CP 1,00000 59,950 59,95 27/05/2011 ALEXANDRE A DOS SANTOS SERRALHERIA - ME 12.021.563/0001-45 GRADE COM PORTÃO 2,00 X 2,00 1,00000 490,000 490,00 27/05/2011 AUTO POSTO CHECK UP LTDA 01.700.156/0001-48 COMBUSTÍVEL GASOLINA, CLASSIFICAÇÃO COMUM (C) 54,00000 2,880 155,52 27/05/2011 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 CARBAMAZEPINA CR 400 MG 800,00000 0,800 640,00 27/05/2011 COMERCIAL GRAN RIO MOTOS LTDA 45.813.953/0001-07 CABO DE EMBREAGEM 1,00000 41,500 41,50 27/05/2011 COMÉRCIO DE TOLDOS ANDRADINA - LTDA. 09.514.198/0001-04 TOLDO MODELO FIXO CURVO 9,00000 610,889 5.498,00 27/05/2011 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 BATERIA MOTO XTZ 1,00000 160,000 160,00 27/05/2011 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 JOGO BUCHA MOTOR DE PARTIDA 1,00000 8,000 8,00 27/05/2011 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 PORTA ESCOVA 1,00000 35,000 35,00 27/05/2011 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 REGUADOR 034 1,00000 40,000 40,00 27/05/2011 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 REGULADOR DE VOLTAGEM 011 1,00000 48,000 48,00 27/05/2011 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 ROLAMENTO ALTERNADOR 2,00000 30,000 60,00 27/05/2011 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 SOQUETE PAINEL 002 2,00000 7,500 15,00 27/05/2011 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME 58.025.206/0001-56 TERMINAIS GERAIS 4,00000 5,000 20,00 27/05/2011 DISTRIBUIDORA DE LIVROS ALMEIDA FEIJÓ LTDA 05.275.160/0001-67 KIT LIVROS PARADIDATICO - FUNDAMENTAL 5,00000 1.575,000 7.875,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 104 de 104 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/05/2011 DOURADO COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA-ME 07.204.137/0001-07 DISTRIBUIDOR P/ VALVULA MARK 1,00000 72,000 72,00 27/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 CIPROFIBRATO 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 49,400 49,40 27/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 OCUVITE LUTEIN 1,00000 99,370 99,37 27/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 TANSULON 0,4 MG COM 30 CP 1,00000 179,900 179,90 27/05/2011 DROGARIA FARMAIS CASTILHO LTDA EPP 07.336.024/0001-65 YOMAX 4,5MG C/ 30CP 2,00000 53,750 107,50 27/05/2011 EDITORA PLENUM LTDA 00.188.874/0001-14 DVD - LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 1,00000 300,000 300,00 27/05/2011 EMBLEMA COM.MAQ.AGRICOLAS LTDA 53.890.588/0001-62 BOMBA D'AGUA COMPLETA 1,00000 1.700,000 1.700,00 27/05/2011 IARA MONTEIRO SAMPAIO DE SOUZA GARMS & CIA LTDA ME 01.990.508/0001-47 CARTUCHO TONER ORIGINAL, IMPRESSORA HP 1005 10,00000 155,000 1.550,00 27/05/2011 IARA MONTEIRO SAMPAIO DE SOUZA GARMS & CIA LTDA ME 01.990.508/0001-47 CARTUCHO TONER ORIGINAL, IMPRESSORA HP 1020, PRETO 7,00000 162,750 1.139,25 27/05/2011 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA 43.295.831/0001-40 CLORETO DE POTÁSSIO 600 MG 2.000,00000 0,390 780,00 27/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ALGEMA DIANTEIRA 2,00000 48,000 96,00 27/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 165,000 330,00 27/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00000 266,500 533,00 27/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BARRA DIREÇÃO 1,00000 385,000 385,00 27/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA MOLA DIANTEIRA 4,00000 5,000 20,00 27/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 BUCHA SAPATA FREIO 4,00000 8,000 32,00 27/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 COXIM MOTOR 1,00000 75,000 75,00 27/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 CRUZETA CARDAN 12,00000 90,500 1.086,00 27/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ENGRAXADEIRA 3/8 3,00000 0,800 2,40 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 105 de 105 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 GRAMPO MOLA TRASEIRO 1,00000 30,000 30,00 27/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 LONA FREIO DIANTEIRA 1,00000 180,000 180,00 27/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 LONA FREIO TRASEIRA 1,00000 150,000 150,00 27/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 LUVA CARDAN 1,00000 330,000 330,00 27/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MOLA PATIM 2,00000 6,000 12,00 27/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 MOLA SEGUNDA TRASEIRA 2,00000 130,000 260,00 27/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PINO SAPATA FREIO 4,00000 12,000 48,00 27/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 PONTA CARDAN 1,00000 320,000 320,00 27/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 REPARO CABEÇOTE 1,00000 45,000 45,00 27/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 REPARO CAIXA MB 1,00000 85,000 85,00 27/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 REPARO CUICA FREIO 2,00000 85,000 170,00 27/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR CUBO DIANTEIRO 2,00000 14,000 28,00 27/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR CUBO TRAS 1,00000 16,000 16,00 27/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 RETENTOR CUBO TRASEIRO 2,00000 16,000 32,00 27/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO CARDAN 2,00000 97,500 195,00 27/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO RODA - 15106/15250 1,00000 70,000 70,00 27/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 1,00000 94,000 94,00 27/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 SILENCIOSO 1,00000 120,000 120,00 27/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 TAMBOR FREIO DIANTEIRO 1,00000 443,000 443,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 106 de 106 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 TERMINAL DIREÇÃO DIREITO 2,00000 80,000 160,00 27/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO 1,00000 80,000 80,00 27/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 TRAVA ARANHA CUBO 3,00000 2,000 6,00 27/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 TRAVA CUBO 1,00000 6,000 6,00 27/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 TRAVA DO PINO MOLA 6,00000 3,500 21,00 27/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 TRAVA PINO MOLA 3,00000 3,000 9,00 27/05/2011 IRMÃOS ARAI LTDA ME 43.539.857/0001-97 ÓLEO ATF TIPO A 2,00000 15,000 30,00 27/05/2011 JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 65.969.172/0003-85 ADAPATADOR DE PONTAS MICRO MOTOR 1,00000 131,000 131,00 27/05/2011 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 ELEMENTO FILTRO AR 1,00000 79,000 79,00 27/05/2011 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 ELEMENTO FILTRO DE AR 1,00000 75,000 75,00 27/05/2011 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 FILTRO COMB. 1,00000 45,000 45,00 27/05/2011 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 55,000 55,00 27/05/2011 LUIZ JOSE PONTIM - ME 01.647.818/0001-63 COIFA 1,00000 11,000 11,00 27/05/2011 LUIZ JOSE PONTIM - ME 01.647.818/0001-63 COXIM 2,00000 40,000 80,00 27/05/2011 LUIZ JOSE PONTIM - ME 01.647.818/0001-63 DISCO 2,00000 30,000 60,00 27/05/2011 LUIZ JOSE PONTIM - ME 01.647.818/0001-63 PASTILHA 1,00000 30,000 30,00 27/05/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PARAFUSO COMPLETO DA RODA DO CUBO DE RODA 24,00000 4,100 98,40 27/05/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 PARAFUSO COMPLETO DE FIXAÇÃO DA GRADE ROMA 20,00000 9,000 180,00 27/05/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52.202.744/0001-92 CARBOXIMETILCELULOSE DE SODIO 0,5% COLIRIO 30,00000 13,500 405,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 107 de 107 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/05/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52.202.744/0001-92 DOXAZOSINA 2 MG 5.000,00000 0,090 450,00 27/05/2011 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME 08.287.175/0001-33 QUADRO BRANCO 2,00 X 1,20 TELA EM CHAPA DURA DE 1,00000 250,930 250,93 27/05/2011 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 GARRAFA TÉRMICA, PRESSÃO DE 1.800ML 3,00000 59,500 178,50 27/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 JOGO DE PINO ELÁSTICO 10,00000 5,680 56,80 27/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 PINO CENTRO 1/2X8 2,00000 8,000 16,00 27/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL 12,00000 11,660 139,92 27/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 85,00000 6,000 510,00 27/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ASSADEIRA, EM ALUMÍNIO, RETANGULAR, 40 X 30 CM 5,00000 30,400 152,00 27/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 55,00000 8,720 479,60 27/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 24,00000 1,485 35,64 27/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS 10,00000 2,290 22,90 27/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CANECA, EM ALUMÍNIO, 01 LITRO 6,00000 11,400 68,40 27/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CANECA, EM ALUMÍNIO, 04 LITROS 3,00000 28,000 84,00 27/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 6,00000 1,313 7,88 27/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 7,00000 1,274 8,92 27/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 2,00000 1,620 3,24 27/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHUCHU 2,00000 1,140 2,28 27/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLHER PARA REFEIÇÃO, EM POLIPROPILENO 356,00000 1,300 462,80 27/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLHER PARA SOPA, AÇO INOX 36,00000 3,800 136,80 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 108 de 108 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 25,00000 1,900 47,50 27/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 4,00000 45,120 180,48 27/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UN 6,00000 43,200 259,20 27/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC.,LATA 350 GRAMAS 80,00000 2,750 220,00 27/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FACA, CABO DE POLIETILENO, BRANCA, TAMANHO MÉDIO 5,00000 9,000 45,00 27/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 68,00000 1,800 122,40 27/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 175,00000 1,750 306,25 27/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSFOROS 10,00000 1,380 13,80 27/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 GUARDANAPO DE PAPEL, PACOTE COM 100 UNIDADES 50,00000 0,850 42,50 27/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 14,00000 2,000 28,00 27/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LEITE EM PÓ INTEGRAL 34,00000 11,000 374,00 27/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 5,00000 5,120 25,60 27/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 2,250 22,50 27/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 2,00000 1,580 3,16 27/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PANELA DE PRESSÃO,ALUMÍNIO, 7,5 LITROS 3,00000 61,750 185,25 27/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PANELA, EM ALUMÍNIO BATIDO, Nº 34 1,00000 45,000 45,00 27/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PANELA, EM ALUMÍNIO BATIDO, Nº 38 1,00000 60,000 60,00 27/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PANELA, EM ALUMÍNIO BATIDO, Nº 45 1,00000 70,000 70,00 27/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PENEIRA, EM PLÁSTICO, TAMANHO PEQUENA 2,00000 2,380 4,76 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 109 de 109 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 RECIPIENTE P/ ARMAZ. ALIMENTOS, PLÁSTICO, 1000 ML 4,00000 3,820 15,28 27/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 RECIPIENTE P/ ARMAZ. ALIMENTOS, PLÁSTICO, 2900 ML 4,00000 5,700 22,80 27/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 RECIPIENTE P/ARMAZ .ALIMENTOS, PLÁSTICO, 5200 ML 6,00000 6,650 39,90 27/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 55,00000 0,650 35,75 27/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 1,00000 10,500 10,50 27/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TABUA DE CARNE, POLIETILENO, BRANCA, 1,5X30X50 CM 4,00000 57,000 228,00 27/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 12,00000 1,923 23,08 27/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VASILHA P/ARMAZENAR ALIMENTOS, 10 LITROS 4,00000 23,750 95,00 27/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VASILHA P/ARMAZENAR ALIMENTOS, PLÁSTICO, 05 LITROS 4,00000 5,700 22,80 27/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 24,00000 1,300 31,20 27/05/2011 SEBASTIÃO DONIZETE DOS SANTOS TUSSI - ME 06.916.532/0001-50 REFEIÇÃO 13,00000 14,000 182,00 27/05/2011 SQUICATO E CREPALDI LTDA 56.854.045/0001-88 JUNTA TAMPA VALVULA C/ LIMITADOR 1,00000 20,000 20,00 27/05/2011 SQUICATO E CREPALDI LTDA 56.854.045/0001-88 KIT EMBREAGEM 1,00000 339,000 339,00 27/05/2011 SQUICATO E CREPALDI LTDA 56.854.045/0001-88 RETENTOR MANCAL 1,00000 27,000 27,00 27/05/2011 SQUICATO E CREPALDI LTDA 56.854.045/0001-88 TAMPA ÓLEO MOTOR 1,00000 8,000 8,00 27/05/2011 SQUICATO E CREPALDI LTDA 56.854.045/0001-88 TROCA ROSCA 1,00000 12,000 12,00 27/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 AEROLIN SPRAY 2,00000 30,500 61,00 27/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ANSITEC 10MG CX.C/20 4,00000 30,850 123,40 27/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CETOTIFENO GOTAS,FRASCO COM 30ML 2,00000 17,300 34,60 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 110 de 110 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 DICETEL 100MG C/ 20 CP 1,00000 66,500 66,50 27/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 JURNISTA 8MG C/ 30 CP 1,00000 199,000 199,00 27/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 LIBERAN 25MG C/ 30CP 2,00000 53,300 106,60 27/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 PHARMATON C/ 60 CP 1,00000 103,950 103,95 27/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 RELESTAT COLIRIO C/5ML 1,00000 45,500 45,50 27/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 SELOPRESS 100/12,5MG C/ 30CP 3,00000 39,500 118,50 27/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 SIFROL 0,25 CX.C/30 4,00000 85,800 343,20 27/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 SOCIAN 200 MG COM 20 CP 3,00000 114,500 343,50 27/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 SONDAS URETRAL Nº 12 300,00000 1,780 534,00 27/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 TEGRETOL CR 200MG CX.C/20 1,00000 14,650 14,65 27/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 TOBRADEX COLIRIO,FRASCO C/05ML 1,00000 26,300 26,30 27/05/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 BARRA AXIAL 1,00000 65,000 65,00 27/05/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 BUCHA 2,00000 48,000 96,00 27/05/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 BUCHA ELASTICA MOLEJO TRASEIRO LD 1,00000 86,000 86,00 27/05/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 BUCHA ELASTICA MOLEJO TRASEIRO LE 1,00000 86,000 86,00 27/05/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 CORREIA ALTERNADOR 1,00000 27,000 27,00 27/05/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 CORREIA DENTADA 2,00000 59,390 118,78 27/05/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 DESCARBONIZANTE LIMPA BICO E CARBURADOR 300 ML 1,00000 16,000 16,00 27/05/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 FILTRO COM INJ 1,00000 20,000 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 111 de 111 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/05/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 GUARNIÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL 1,00000 28,000 28,00 27/05/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 KIT BICO 1,00000 25,000 25,00 27/05/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 KIT TBI 1,00000 28,000 28,00 27/05/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 MANGUEIRA BOCAL TANQUE COMBUST 1,00000 235,000 235,00 27/05/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 PIVO SUSP LEVE 1,00000 84,000 84,00 27/05/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 1,00000 110,450 110,45 27/05/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 ROLAMENTO TENSOR 2,00000 155,000 310,00 27/05/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 VALVULA 4,00000 9,000 36,00 27/05/2011 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. 05.254.414/0001-60 VELA DE IGNIÇÃO 4,00000 17,000 68,00 27/05/2011 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 FIO DE NYLON 2,50MM C/ 2,00000 126,350 252,70 27/05/2011 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. 03.100.442/0001-06 POLIMATIC (P/ROÇADEIRA COSTAL) 5,00000 28,800 144,00 30/05/2011 ADAMO CHAPENOTTE - ME 06.109.221/0001-89 OLEO LUBIRFICANTE SAE 15W40,MB 228 - BALDE DE 20L 10,00000 238,000 2.380,00 30/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ALFACE 8,00000 2,500 20,00 30/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AMIDO DE MILHO 500 GR 2,00000 4,130 8,26 30/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 2,00000 10,850 21,70 30/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 AZEITONA 2,00000 6,350 12,70 30/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BISCOITO 400 G MAIZENA 10,00000 2,170 21,70 30/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 BISCOITO AGUA E SAL, PCT 400 GRAMAS 5,00000 2,170 10,85 30/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, EM PEDAÇO 5,00000 9,800 49,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 112 de 112 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CEBOLA 1,00000 2,400 2,40 30/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CENOURA 3,00000 2,900 8,70 30/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 2,00000 2,000 4,00 30/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 15,00000 4,200 63,00 30/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CREME DE CEBOLA 5,00000 3,500 17,50 30/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 CREME DE LEITE 5,00000 3,360 16,80 30/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 ERVILHA,LATA COM 200 GRAMAS 2,00000 1,100 2,20 30/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 FARINHA DE ROSCA,PACOTE COM 500 GRAMAS 3,00000 1,630 4,89 30/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 2,00000 3,150 6,30 30/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMB. PLÁSTICA COM 01 L 7,00000 2,000 14,00 30/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 MACARRÃO ESPAGUETE 1 KG 2,00000 3,750 7,50 30/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 MILHO VERDE LATA C/ 200 GR 6,00000 1,180 7,08 30/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 MOLHO DE TOMATE 2,00000 3,580 7,16 30/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PALMITO 1,00000 5,250 5,25 30/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 PEITO DE FRANGO C/ OSSO 5,00000 4,300 21,50 30/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 QUEIJO RALADO 5,00000 1,650 8,25 30/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 TEMPERO COMPLETO 1 KG 2,00000 5,970 11,94 30/05/2011 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP 58.583.758/0001-80 TOMATE 6,00000 3,200 19,20 30/05/2011 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 CABEÇOTE 1,00000 96,000 96,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 113 de 113 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/05/2011 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 CONEXÃO 2,00000 15,000 30,00 30/05/2011 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 COPO 2,00000 43,000 86,00 30/05/2011 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 FILTRO BOSCH 1,00000 14,000 14,00 30/05/2011 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 FILTRO DE AR 1,00000 199,000 199,00 30/05/2011 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 MANGUEIRA 2 MEDIDAS TURBO 1,00000 38,000 38,00 30/05/2011 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 OLHAL 2,00000 14,000 28,00 30/05/2011 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 PARAFUSO 14MM 2,00000 12,000 24,00 30/05/2011 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 PARAFUSO AÇO 4,00000 2,500 10,00 30/05/2011 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME 10.848.847/0001-84 TURBINA 1,00000 4.964,000 4.964,00 30/05/2011 AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA 59.581.017/0001-22 ÓLEO LUBRIF. P/MOTOR A DIESEL, 15W40, BALDE 20 L 10,00000 129,900 1.299,00 30/05/2011 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 BÓIA 1,00000 40,000 40,00 30/05/2011 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 SIFÃO 1,00000 6,000 6,00 30/05/2011 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP 67.768.952/0001-20 TORNEIRA 1,00000 17,500 17,50 30/05/2011 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº 44 2,00000 31,900 63,80 30/05/2011 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº34 1,00000 31,900 31,90 30/05/2011 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº35 1,00000 31,900 31,90 30/05/2011 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº36 1,00000 31,900 31,90 30/05/2011 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº37 1,00000 31,900 31,90 30/05/2011 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº38 3,00000 31,900 95,70 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 114 de 114 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/05/2011 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº39 9,00000 31,900 287,10 30/05/2011 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº40 9,00000 31,900 287,10 30/05/2011 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº41 8,00000 31,900 255,20 30/05/2011 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº42 6,00000 31,900 191,40 30/05/2011 DORIZETE EVANGELISTA DA SILVA ME 00.005.528/0001-53 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇO Nº43 3,00000 31,900 95,70 30/05/2011 EVA VANISKI DA SILVA - ME 10.495.487/0001-84 ARAME RECOZIDO 8,00000 8,000 64,00 30/05/2011 EVA VANISKI DA SILVA - ME 10.495.487/0001-84 AREIA FINA 10,00000 30,000 300,00 30/05/2011 EVA VANISKI DA SILVA - ME 10.495.487/0001-84 AREIA GROSSA 8,00000 30,000 240,00 30/05/2011 EVA VANISKI DA SILVA - ME 10.495.487/0001-84 BLOCO CERÂMICO 8 FUROS 3.850,00000 0,350 1.347,50 30/05/2011 EVA VANISKI DA SILVA - ME 10.495.487/0001-84 CAL LIGA 70,00000 7,000 490,00 30/05/2011 EVA VANISKI DA SILVA - ME 10.495.487/0001-84 CASCALHO Nº 01 6,00000 45,000 270,00 30/05/2011 EVA VANISKI DA SILVA - ME 10.495.487/0001-84 CIMENTO 86,00000 23,000 1.978,00 30/05/2011 EVA VANISKI DA SILVA - ME 10.495.487/0001-84 FERRO 4.2 20,00000 6,000 120,00 30/05/2011 EVA VANISKI DA SILVA - ME 10.495.487/0001-84 FERRO 5/16 51,00000 20,000 1.020,00 30/05/2011 EVA VANISKI DA SILVA - ME 10.495.487/0001-84 FITA CREPE 8,00000 3,000 24,00 30/05/2011 EVA VANISKI DA SILVA - ME 10.495.487/0001-84 LATEX 18 LITROS 2,00000 112,500 225,00 30/05/2011 EVA VANISKI DA SILVA - ME 10.495.487/0001-84 LIXA 20,00000 0,500 10,00 30/05/2011 EVA VANISKI DA SILVA - ME 10.495.487/0001-84 PREGO 17X21 2,00000 7,000 14,00 30/05/2011 EVA VANISKI DA SILVA - ME 10.495.487/0001-84 ROLO DE LÃ PARA PINTURA 1,00000 16,000 16,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 115 de 115 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/05/2011 EVA VANISKI DA SILVA - ME 10.495.487/0001-84 SELADOR 15 LITROS 1,00000 44,000 44,00 30/05/2011 EVA VANISKI DA SILVA - ME 10.495.487/0001-84 SUPORTE PARA ROLO 1,00000 3,500 3,50 30/05/2011 EVA VANISKI DA SILVA - ME 10.495.487/0001-84 TABUA DE 3X25CM PINNUS 30,00000 4,500 135,00 30/05/2011 EVA VANISKI DA SILVA - ME 10.495.487/0001-84 THINNER 1,00000 7,000 7,00 30/05/2011 EVA VANISKI DA SILVA - ME 10.495.487/0001-84 TIJOLO COMUN 1.000,00000 0,230 230,00 30/05/2011 EVA VANISKI DA SILVA - ME 10.495.487/0001-84 TINTA ESMALTE SINT. 0,900 L 2,00000 15,000 30,00 30/05/2011 EVA VANISKI DA SILVA - ME 10.495.487/0001-84 TINTA ESMALTE,LATA 3.600 LITROS 1,00000 50,000 50,00 30/05/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 ARAME 14 CONTENDO 1 KG CADA ROLO 10,00000 8,500 85,00 30/05/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 ARAME FIO LISO OVALADO ROLO CONTENDO 1.000 M CADA 8,00000 369,000 2.952,00 30/05/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 CATRACA PARA ARAME LISO 40,00000 8,000 320,00 30/05/2011 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 13.129.955/0001-95 ESTACAS DE EUCALIPTOS MEDINDO 2,20 DE ALTURA POR 370,00000 11,900 4.403,00 30/05/2011 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 ANEL DE RESSALTO 1,00000 932,000 932,00 30/05/2011 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 BICO INJETOR 3,00000 130,000 390,00 30/05/2011 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 CABEÇOTE 1,00000 794,000 794,00 30/05/2011 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 CUBO ACIONAMENTO 1,00000 164,000 164,00 30/05/2011 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 KIT SAPATA 1,00000 144,000 144,00 30/05/2011 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 PLACA 1,00000 244,000 244,00 30/05/2011 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 REPARO 1,00000 90,000 90,00 30/05/2011 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 ROTOR DE TRANSFERENCIA (DIREITA) 1,00000 239,000 239,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 116 de 116 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/05/2011 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 TAMPA DE INSPEÇÃO 1,00000 240,000 240,00 30/05/2011 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 TORNEIRA 1,00000 45,000 45,00 30/05/2011 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME 11.099.153/0001-54 VALVULA DOSIFICADORA 1,00000 120,000 120,00 30/05/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 CONEXÃO FG 1.5 / 16X1 2,00000 60,000 120,00 30/05/2011 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA 53.933.818/0001-23 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1,00000 200,000 200,00 30/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 BATERIA 150 AH 1,00000 400,000 400,00 30/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FAROL AUXILIAR MINHA RETANGULAR 1,00000 32,000 32,00 30/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FIO 2.50 12,00000 3,000 36,00 30/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDICADOR TEMPERATURA 1,00000 54,000 54,00 30/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INTERRUPTOR 1,00000 10,000 10,00 30/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 8,00000 2,000 16,00 30/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA BI-IODO 2,00000 15,000 30,00 30/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA IODO 1,00000 10,000 10,00 30/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA TRASEIRA 1,00000 35,000 35,00 30/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REATOR 5,00000 39,000 195,00 30/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE AUXILIAR 12 V 40 A 1,00000 10,000 10,00 30/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE 5,00000 5,000 25,00 30/05/2011 N.D.F.P. MORAIS ME 13.100.138/0001-04 IMPRESSOS ADESIVO 100,00000 1,000 100,00 30/05/2011 N.D.F.P. MORAIS ME 13.100.138/0001-04 IMPRESSOS CARTAZES 100,00000 5,200 520,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 117 de 117 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/05/2011 N.D.F.P. MORAIS ME 13.100.138/0001-04 IMPRESSOS PANFLETOS 3.000,00000 0,260 780,00 30/05/2011 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET D1660 2,00000 90,000 180,00 30/05/2011 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET D1660 (PRETO) 2,00000 70,000 140,00 30/05/2011 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 MEMORIA DDR 400 1GB 1,00000 180,000 180,00 30/05/2011 NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME 11.563.030/0001-22 TONER PARA IMPRESSORA HP LAZER JET 1,00000 180,000 180,00 30/05/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 AVENTAL BRANCO 8,00000 10,300 82,40 30/05/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 BOTA BRANCA Nº 36 1,00000 37,500 37,50 30/05/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 BOTA BRANCA Nº 37 1,00000 37,500 37,50 30/05/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 BOTA BRANCA Nº 38 1,00000 37,500 37,50 30/05/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 BOTA BRANCA Nº 42 1,00000 37,500 37,50 30/05/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 BOTA DE PVC Nº 37 2,00000 32,900 65,80 30/05/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 BOTA DE PVC Nº 38 1,00000 32,900 32,90 30/05/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 BOTA DE PVC Nº 39 2,00000 32,900 65,80 30/05/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 BOTA DE PVC Nº 40 1,00000 32,900 32,90 30/05/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 BOTA DE PVC Nº 41 1,00000 32,900 32,90 30/05/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 BOTADE PVC PRETA Nº 43 1,00000 32,900 32,90 30/05/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 BOTINA Nº 39 2,00000 26,000 52,00 30/05/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 BOTINA Nº 42 1,00000 26,000 26,00 30/05/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 LUVA NITRICA TAMANHO M 5,00000 8,000 40,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 118 de 118 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/05/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 LUVA NITRILICA TAMANHO G 1,00000 8,000 8,00 30/05/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 MASCARA COM FILTRO P1 1,00000 140,000 140,00 30/05/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 ROUPA DE VENENO 1,00000 89,000 89,00 30/05/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 SAPATO COM CADARÇO COR PRETA SEM BIQUEIRA 36 2,00000 55,900 111,80 30/05/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 SAPATO COM CADARÇO COR PRETA SEM BIQUEIRA 37 2,00000 55,900 111,80 30/05/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 SAPATO COM CADARÇO COR PRETA SEM BIQUEIRA 40 2,00000 55,900 111,80 30/05/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 SAPATO COM CADARÇO COR PRETA SEM BIQUEITA Nº 38 2,00000 55,900 111,80 30/05/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 SAPATO COM CADARÇO Nº 35 1,00000 55,900 55,90 30/05/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 SAPATO COM CADARÇO Nº 42 1,00000 55,900 55,90 30/05/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 SAPATO COM CADARÇO SEM BIQUEIRA Nº 41 1,00000 55,900 55,90 30/05/2011 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 ALICATE BICOCORTE 2,00000 7,000 14,00 30/05/2011 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 ALICATE DE PRESSÃO 1,00000 17,000 17,00 30/05/2011 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 ALICATE SIMPLES 1,00000 14,000 14,00 30/05/2011 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CADEADO 1,00000 5,000 5,00 30/05/2011 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CAIXA DE FERRAMENTAS 1,00000 48,000 48,00 30/05/2011 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CHAVE ALE 1,00000 4,000 4,00 30/05/2011 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CHAVE CANO 1,00000 7,000 7,00 30/05/2011 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CHAVE COMBINADA 1,00000 8,000 8,00 30/05/2011 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CHAVE DE FENDA FILIPLIS 1,00000 4,000 4,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 119 de 119 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/05/2011 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 CHAVE T 9 1,00000 5,000 5,00 30/05/2011 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 ESTILETE LARGO 1,00000 4,000 4,00 30/05/2011 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 JOGO BRASADERA 1,00000 4,000 4,00 30/05/2011 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 JOGO DE CHAVE 1,00000 8,000 8,00 30/05/2011 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 MARTELO 1,00000 11,500 11,50 30/05/2011 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PILHA PALITO 2,00000 7,300 14,60 30/05/2011 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PINCEL 1,00000 4,000 4,00 30/05/2011 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 PINCEL ATÔMICO 8,00000 1,500 12,00 30/05/2011 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME 02.024.423/0001-77 ÓLEO 2 TEMPOS 4,00000 12,500 50,00 30/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 31,00000 1,140 35,34 30/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 28,00000 1,380 38,64 30/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 31,00000 1,020 31,62 30/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 50,00000 0,790 39,50 30/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 27,00000 2,250 60,75 30/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ASSADEIRA MARINEX OVAL 4 LT GDE 1,00000 27,000 27,00 30/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 ASSADEIRA PR RET GDE COM D 1,00000 31,490 31,49 30/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CAIXA BOX TERMOTECNICA 70L 1,00000 42,180 42,18 30/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CEBOLA 4,21200 1,887 7,95 30/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 CESTÃO 62L C/ TAMPA PLASUTIL REF 2391 1,00000 23,550 23,55 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 120 de 120 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 JARRA POLIDA EIRILAR NO1 1,00000 14,450 14,45 30/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 MOLHO DE TOMATE SACHE 2KG 5,00000 5,490 27,45 30/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 PANELA NOBRE EIRILAR 22 EIRIFL ON 1,00000 47,300 47,30 30/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 SALSICHA 42,00800 5,238 220,017 30/05/2011 SUPERMERCADO BRITO LTDA 47.755.103/0001-25 TOMATE 10,19400 4,990 50,868 30/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ABRILAR XPE 100 ML 1,00000 29,000 29,00 30/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ACEBROFILINA XPE INF 120 ML GEN 1,00000 13,000 13,00 30/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 ARTROSIL 160MG C/ 10 1,00000 15,000 15,00 30/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 AZITROLAB 600 MG C/ 15 ML 2,00000 29,500 59,00 30/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CIMELIDE 100MG C/ 12 (CIMED) 1,00000 14,500 14,50 30/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CIPROLIP 100 MG CX C/ 30 COMP 1,00000 48,000 48,00 30/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 CLOR CLINDAMICINA30 MG C/ 16 2,00000 41,500 83,00 30/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 LACRIBEL SOL OFT 15 ML 1,00000 13,500 13,50 30/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 OPTIVE 0,5+0,9% FR 15 ML 1,00000 47,500 47,50 30/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 PARACETAMOL 750 MARIOL C/ 8 2,00000 4,000 8,00 30/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 RESFENOL LIQ 100 ML (GALENOGAL) 1,00000 31,000 31,00 30/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 TEGRETOL CR 400MG CX.C/20 1,00000 32,000 32,00 30/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 THIOCTACID 600 MG C/ 30 COMP. 2,00000 119,500 239,00 30/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 VECASTEN COM 20 CP 1,00000 56,000 56,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 121 de 121 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/05/2011 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME 10.870.265/0001-02 VIGAMOX SOL 5 ML 1,00000 27,000 27,00 31/05/2011 A.C.T SANTOS EQUIP. INDUSTRIAIS EPP 12.253.911/0001-00 AVENTAL 2,00000 19,000 38,00 31/05/2011 A.C.T SANTOS EQUIP. INDUSTRIAIS EPP 12.253.911/0001-00 AVENTAL DE RASPA 120 X 60 4,00000 15,760 63,04 31/05/2011 A.C.T SANTOS EQUIP. INDUSTRIAIS EPP 12.253.911/0001-00 BOTA DE PVC PRETA N 42 3,00000 35,000 105,00 31/05/2011 A.C.T SANTOS EQUIP. INDUSTRIAIS EPP 12.253.911/0001-00 BOTA DE PVC N 41 2,00000 35,000 70,00 31/05/2011 A.C.T SANTOS EQUIP. INDUSTRIAIS EPP 12.253.911/0001-00 BOTA PVA BRANCA N 40 1,00000 35,000 35,00 31/05/2011 A.C.T SANTOS EQUIP. INDUSTRIAIS EPP 12.253.911/0001-00 BOTA PVC BRANCA N 35 1,00000 35,000 35,00 31/05/2011 A.C.T SANTOS EQUIP. INDUSTRIAIS EPP 12.253.911/0001-00 BOTA PVC BRANCA N 38 2,00000 35,000 70,00 31/05/2011 A.C.T SANTOS EQUIP. INDUSTRIAIS EPP 12.253.911/0001-00 BOTA PVC BRANCA N 39 2,00000 35,000 70,00 31/05/2011 A.C.T SANTOS EQUIP. INDUSTRIAIS EPP 12.253.911/0001-00 BOTA PVC PRETA N 38 3,00000 35,000 105,00 31/05/2011 A.C.T SANTOS EQUIP. INDUSTRIAIS EPP 12.253.911/0001-00 BOTA PVC PRETA N 39 3,00000 35,000 105,00 31/05/2011 A.C.T SANTOS EQUIP. INDUSTRIAIS EPP 12.253.911/0001-00 BOTA PVC PRETA N 40 4,00000 35,000 140,00 31/05/2011 A.C.T SANTOS EQUIP. INDUSTRIAIS EPP 12.253.911/0001-00 BOTINA N 42 1,00000 96,000 96,00 31/05/2011 A.C.T SANTOS EQUIP. INDUSTRIAIS EPP 12.253.911/0001-00 CAPA DE CHUVA 20,00000 19,600 392,00 31/05/2011 A.C.T SANTOS EQUIP. INDUSTRIAIS EPP 12.253.911/0001-00 COLETE EM X 20,00000 14,400 288,00 31/05/2011 A.C.T SANTOS EQUIP. INDUSTRIAIS EPP 12.253.911/0001-00 COLETE REFLETIVO LARANJA 5,00000 20,000 100,00 31/05/2011 A.C.T SANTOS EQUIP. INDUSTRIAIS EPP 12.253.911/0001-00 CONE REFLETIVO 20,00000 54,000 1.080,00 31/05/2011 A.C.T SANTOS EQUIP. INDUSTRIAIS EPP 12.253.911/0001-00 ESCUDO DE SOLDA 1,00000 30,000 30,00 31/05/2011 A.C.T SANTOS EQUIP. INDUSTRIAIS EPP 12.253.911/0001-00 LUVA LATEX 5,00000 8,500 42,50 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 122 de 122 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/05/2011 A.C.T SANTOS EQUIP. INDUSTRIAIS EPP 12.253.911/0001-00 LUVA LATEX FORRADA AMARELA 5,00000 8,500 42,50 31/05/2011 A.C.T SANTOS EQUIP. INDUSTRIAIS EPP 12.253.911/0001-00 LUVA PREVILON 10,00000 12,800 128,00 31/05/2011 A.C.T SANTOS EQUIP. INDUSTRIAIS EPP 12.253.911/0001-00 LUVA VAQUETA 50,00000 15,000 750,00 31/05/2011 A.C.T SANTOS EQUIP. INDUSTRIAIS EPP 12.253.911/0001-00 MANGOTE DE RASPA DIREITO 4,00000 8,530 34,12 31/05/2011 A.C.T SANTOS EQUIP. INDUSTRIAIS EPP 12.253.911/0001-00 MANGOTE DE RASPA ESQUERDO 4,00000 8,530 34,12 31/05/2011 A.C.T SANTOS EQUIP. INDUSTRIAIS EPP 12.253.911/0001-00 MASCARA DESCARTÁVEL 50,00000 1,600 80,00 31/05/2011 A.C.T SANTOS EQUIP. INDUSTRIAIS EPP 12.253.911/0001-00 OCULOS 12,00000 6,900 82,80 31/05/2011 A.C.T SANTOS EQUIP. INDUSTRIAIS EPP 12.253.911/0001-00 OCULOS PRETO 30,00000 6,900 207,00 31/05/2011 A.C.T SANTOS EQUIP. INDUSTRIAIS EPP 12.253.911/0001-00 PORTA LIMA PLASTICO 2,00000 3,000 6,00 31/05/2011 A.C.T SANTOS EQUIP. INDUSTRIAIS EPP 12.253.911/0001-00 PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA 6,00000 23,000 138,00 31/05/2011 A.C.T SANTOS EQUIP. INDUSTRIAIS EPP 12.253.911/0001-00 PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG 100,00000 1,500 150,00 31/05/2011 A.C.T SANTOS EQUIP. INDUSTRIAIS EPP 12.253.911/0001-00 PROTETOR FACIAL INCOLOR 10,00000 19,900 199,00 31/05/2011 A.C.T SANTOS EQUIP. INDUSTRIAIS EPP 12.253.911/0001-00 SAPATO COM CADARÇO N 41 1,00000 39,000 39,00 31/05/2011 A.C.T SANTOS EQUIP. INDUSTRIAIS EPP 12.253.911/0001-00 SAPATO COM CADARÇO Nº 42 3,00000 39,000 117,00 31/05/2011 A.C.T SANTOS EQUIP. INDUSTRIAIS EPP 12.253.911/0001-00 SAPATO COM CARDAÇO Nº39 2,00000 39,000 78,00 31/05/2011 A.C.T SANTOS EQUIP. INDUSTRIAIS EPP 12.253.911/0001-00 SAPATO COM CARDAÇO Nº40 4,00000 39,000 156,00 31/05/2011 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 INSULIAN GLARGINA 100 UL/ML, FRASCO COM 10 ML 20,00000 230,000 4.600,00 31/05/2011 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 PROPATILNITRATO 10 MG 3.000,00000 0,240 720,00 31/05/2011 CIRÚRGICA MAFRA LTDA 01.310.222/0002-54 SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG 990,00000 0,830 821,70 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 123 de 123 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 ACETONA 3,00000 1,600 4,80 31/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 ALGODÃO 3,00000 1,990 5,97 31/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 ALVO CERTO 2,00000 4,500 9,00 31/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 AMENDOIM DOCE 7,00000 2,500 17,50 31/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 BALA 7,00000 2,500 17,50 31/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 BRILHO LABIAL 30,00000 1,500 45,00 31/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 CAMINHÃO C/ 15 PEÇAS SORTIDAS 2,00000 4,500 9,00 31/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 CAMINHÃO C/ CAVALINHO 6,00000 3,990 23,94 31/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 CARRINHO C/ 15 CADA 3,00000 7,990 23,97 31/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 CUBO MÁGICA 3,00000 2,990 8,97 31/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 CURATIVO ANTISSÉPTICO C/ 15 UNIDADE CADA 2,00000 1,500 3,00 31/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 DESPERTADOR 2,00000 2,990 5,98 31/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 DOCE DE BANANA 7,00000 2,500 17,50 31/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 ESMALTE CORES DIVERSAS 10,00000 1,500 15,00 31/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 ESTILETE 1,00000 2,000 2,00 31/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 FIT - BOTÃO 5,00000 3,990 19,95 31/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 GEL PARA CABELO 2,00000 2,990 5,98 31/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 GELEIA DE FRUTAS 7,00000 2,500 17,50 31/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 JOGO UNO 2,00000 4,990 9,98 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 124 de 124 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 JOGOS DE MEMÓRIA 1,00000 4,500 4,50 31/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 KIT C/ 3 BRINCOS CADA 12,00000 2,990 35,88 31/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 LIXA DE UNHA 10,00000 0,100 1,00 31/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 OFICINA JÚNIOR 3,00000 3,990 11,97 31/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 PAÇOCA 7,00000 2,500 17,50 31/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 PINCEL ATÔMICO 3,00000 2,990 8,97 31/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 PIPOCA DOCE 7,00000 2,500 17,50 31/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 PIRULITO 7,00000 2,500 17,50 31/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 PULSEIRA DE TIME 38,00000 1,990 75,62 31/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 PÉ DE MOLEQUE 7,00000 2,500 17,50 31/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 RADINHO FM DE BRINQUEDO 6,00000 9,900 59,40 31/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 SECADOR DE BRINQUEDO 5,00000 1,990 9,95 31/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 SKATE BOARD 6,00000 3,990 23,94 31/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 SUPORTE DE BAMBOLÊ 2,00000 2,500 5,00 31/05/2011 D NUNES DE OLIVEIRA 11.433.716/0001-07 VASSOURA E RODO 4,00000 3,990 15,96 31/05/2011 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 CARVEDILOL 25 MG 2.000,00000 0,240 480,00 31/05/2011 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA 05.847.630/0001-10 FINASTERIDA 5 MG 1.995,00000 0,250 498,75 31/05/2011 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0001-21 BETAISTINA, DICLORIDRATO 16 MG 600,00000 0,610 366,00 31/05/2011 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0001-21 BETAISTINA, DICLORIDRATO 24 MG 900,00000 0,810 729,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 125 de 125 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/05/2011 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0001-21 CARVEDILOL 6,25 MG 450,00000 0,070 31,50 31/05/2011 LIBERT & NEVES LTDA. 60.399.698/0001-91 LANCHE PÃO COM MORTADELA 100,00000 1,240 124,00 31/05/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ATADURA DE CREPE 15X3M, 13 FIOS C/12 UNIDADES 100,00000 4,180 418,00 31/05/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 ATADURA DE CREPE 20CM X 3M, 13 FIOS, PC C/ 12 UNID 82,00000 5,580 457,56 31/05/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML, XAROPE, FRASCO 100 ML 13,00000 6,150 79,95 31/05/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CIPROFLOXACINO 3,5 MG/ML+DEXAMETASONA 1 MG/ML, SOL 25,00000 5,670 141,75 31/05/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 CLOXAZOLAN 2 MG 5.000,00000 0,290 1.450,00 31/05/2011 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52 PANTOPRAZOL 20 MG 1.400,00000 0,330 462,00 31/05/2011 M. A. PROENÇA ME 12.865.746/0001-47 ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 01 KG 12,00000 8,500 102,00 31/05/2011 M. A. PROENÇA ME 12.865.746/0001-47 ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA COM 400 GRAMAS 30,00000 3,800 114,00 31/05/2011 M. A. PROENÇA ME 12.865.746/0001-47 CAMOMILA FLOR, PACOTE COM 10 GRAMAS 10,00000 1,070 10,70 31/05/2011 M. A. PROENÇA ME 12.865.746/0001-47 CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 12,00000 1,280 15,36 31/05/2011 M. A. PROENÇA ME 12.865.746/0001-47 PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 30,00000 5,430 162,90 31/05/2011 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME 08.946.996/0001-34 ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 280 GRAMAS 30,00000 1,000 30,00 31/05/2011 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME 08.946.996/0001-34 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 GRAMAS 36,00000 1,000 36,00 31/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 ANEL-VOLANTE DO MOTOR 1,00000 3,000 3,00 31/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 APOIO DE BRAÇO L.D 1,00000 10,000 10,00 31/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 BATENTE PORTA CENTRAL 1,00000 10,000 10,00 31/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 BATENTE PORTA MALAS 1,00000 14,000 14,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 126 de 126 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 CHAPA DA HOMOCINETICA 6,00000 4,000 24,00 31/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 COIFA HOMOCINÉTICA 2,00000 20,000 40,00 31/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 CREMONA PORTA CENTRAL 1,00000 34,000 34,00 31/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 FECHADURA PORTA DIANT. 1,00000 68,000 68,00 31/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 FECHADURA CAPO TRAS. ( PORTA MALAS) 1,00000 30,000 30,00 31/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 FECHADURA DA PORTA 1,00000 45,000 45,00 31/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 FORRO DE PORTA 2,00000 38,000 76,00 31/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 HASTE PORTA CENTRAL 4,00000 40,000 160,00 31/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 JOGO DE PINO DAS PORTAS 1,00000 4,000 4,00 31/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 JOGO PARAFUSO FIXAÇÃO DO FORRO DAS PORTAS 1,00000 12,000 12,00 31/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 JUNTA DA TAMPA DA VALVULA 1,00000 10,000 10,00 31/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 JUNTA HOMOCINETICA DO CAMBIO 2,00000 120,000 240,00 31/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 LUBRAS ESSENCIAL SJ 20W50 2,50000 12,000 30,00 31/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 MANIVELA DO VIDRO 2,00000 6,000 12,00 31/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 MAQUINA DO VIDRO 1,00000 49,000 49,00 31/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 MAÇANETA EXT. PORTA MALAS 1,00000 38,000 38,00 31/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 MAÇANETA EXTERNA 1,00000 38,000 38,00 31/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 MAÇANETA INTERNA 1,00000 16,000 16,00 31/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 PARAFUSO DE AÇO DA HOMOCINETICA 5,00000 24,000 120,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 127 de 127 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/05/2011 MAURICIO AKIO ARAI - ME 04.238.643/0001-29 RETENTOR DO MANCAL 1,00000 17,000 17,00 31/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 FIO 2.50 1,00000 3,000 3,00 31/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INDUZIDO PEQUENO 1,00000 220,000 220,00 31/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 INTERRUPTOR DE FREIO 1,00000 35,000 35,00 31/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA 11,00000 2,000 22,00 31/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA A BASE DE VIDRO GRANDE 2,00000 2,000 4,00 31/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA BI-IODO 6,00000 16,667 100,00 31/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA H7 1,00000 35,000 35,00 31/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LAMPADA PAINEL 2,00000 2,000 4,00 31/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA ESTRIVO 2,00000 8,000 16,00 31/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LANTERNA LATERAL 2,00000 15,000 30,00 31/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 LENTE 2,00000 4,000 8,00 31/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 PALHETA LIMPADOR 1,00000 20,000 20,00 31/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 REATOR 2,00000 42,000 84,00 31/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE AUXILIAR 1,00000 10,000 10,00 31/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 RELE AUXILIAR 12V 70A 1,00000 25,000 25,00 31/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE 1,00000 5,000 5,00 31/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SOQUETE ISOLADOR 1,00000 4,000 4,00 31/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 SUPORTE ESCOVA 1,00000 67,000 67,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 128 de 128 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 TERMINAL DE BATERIA 2,00000 5,000 10,00 31/05/2011 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. 64.053.515/0001-32 TERMINAL ENCAIXE FEMEA 3,00000 0,500 1,50 31/05/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 259,00000 4,090 1.059,31 31/05/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 10,00000 37,300 373,00 31/05/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 LINGUIÇA TIPO TOSCANA 80,00000 7,460 596,80 31/05/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 120,00000 1,980 237,60 31/05/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 PEITO DE FRANGO 56,00000 4,920 275,52 31/05/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 2,00000 16,870 33,74 31/05/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 7,00000 28,380 198,66 31/05/2011 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 50,00000 2,790 139,50 31/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 AMITRIPTILINA 100MG C/ 60 CPS 1,00000 13,700 13,70 31/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CITALOPRAM 60 MG C/ 60 CPS 1,00000 24,400 24,40 31/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLOR.NALTREXONA 50MG C/ 30 CP 1,00000 263,420 263,42 31/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 CLOXAZOLAN 2MG C/ 20 CP 3,00000 14,000 42,00 31/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 HIPERTIL C/ 28CP 1,00000 85,670 85,67 31/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 SONDAS Nº16 C/ BOLSA COLETORA DE URINA 4,00000 15,050 60,20 31/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TOPIRAMATO 25 MG COM 60 CP 1,00000 58,900 58,90 31/05/2011 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME 08.143.052/0001-29 TRANSAMIN CX.C/12 3,00000 42,270 126,81 31/05/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 ALICATE UNIVERSAL 1,00000 20,000 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 129 de 129 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/05/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CHAVE DE FENDA 3/16 X 6 1,00000 9,000 9,00 31/05/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 CHAVE DE FENDA3/16 X 4 1,00000 9,000 9,00 31/05/2011 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME 00.637.890/0001-47 TOMADA ELETRICA 3,00000 5,000 15,00 31/05/2011 PEFIL COMERCIAL LTDA 58.805.466/0001-44 ÓLEO LUBRIF. SAE 20W50, API-SL/CF, CAIXA 24 FR/1 L 5,00000 194,180 970,90 31/05/2011 PEFIL COMERCIAL LTDA 58.805.466/0001-44 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40, API-CF, CAIXA 24 FR / 1L 5,00000 125,200 626,00 31/05/2011 ROSELI MARTINS DE SOUZA CORDEIRO - ME 08.984.605/0001-76 PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS 8.130,00000 0,260 2.113,80 31/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 DISCO DE FREIO 2,00000 48,000 96,00 31/05/2011 RUTE DE DEUS ROSA - ME 58.428.756/0001-16 JOGO DE PASTILHA 1,00000 55,000 55,00 31/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABACAXI 10,00000 2,810 28,10 31/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ABÓBORA JAPONESA 4,00000 1,140 4,56 31/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALFACE 6,00000 2,550 15,30 31/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ALMEIRÃO 6,00000 2,550 15,30 31/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA MAÇA 12,00000 2,180 26,16 31/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BANANA, NANICA OU NANICÃO 10,00000 1,040 10,40 31/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 BATATA, VARIEDADE BINTJE 74,00000 1,380 102,12 31/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CEBOLA 14,00000 1,020 14,28 31/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CENOURA 82,50000 1,120 92,40 31/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 56,00000 1,620 90,72 31/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 ESCUMADEIRA, EM ALUMÍNIO, Nº 15 2,00000 9,000 18,00 Fiorilli S/C Software Ltda

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2011 Página 130 de 130 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 LARANJA PÊRA 10,00000 2,000 20,00 31/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 PIMENTÃO 2,00000 1,650 3,30 31/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 REPOLHO 6,00000 0,790 4,74 31/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 TOMATE 87,00000 2,250 195,75 31/05/2011 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA 02.183.748/0001-00 VAGEM 2,00000 4,130 8,26 31/05/2011 SQUICATO E CREPALDI LTDA 56.854.045/0001-88 CILINDRO MESTRE 1,00000 158,000 158,00 31/05/2011 SQUICATO E CREPALDI LTDA 56.854.045/0001-88 GRAMPO BANDEJA 2,00000 13,000 26,00 755.615,653 127.401,441 841.808,787 Fiorilli S/C Software Ltda