R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2004
Page 1 of 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ABRAÇADEIRA 1 POL.
10.00000
1.200
12.000
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ABRAÇADEIRA 1/2
2.00000
0.600
1.200
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ABRAÇADEIRA 2"
5.00000
1.900
9.500
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ABRAÇADEIRA 3/4
1.00000
0.900
0.900
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ABRAÇADEIRA MANGUEIRA 1½
7.00000
1.900
13.300
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ADAPTADOR POLIET. 1"
3.00000
1.800
2.700
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ADAPTADOR POLIET. 3/4
2.00000
1.200
1.200
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ARRUELA 1/2
6.00000
0.150
0.900
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ARRUELA 3/8
10.00000
0.100
1.000
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ARRUELA 5/16
264.00000
0.120
15.840
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BARRA FERRO CA/50 3/8
2.00000
23.500
47.000
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BARRA ROSC. 3/8
1.00000
3.000
3.000
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BARRA ROSCAVEL 5/16
30.00000
6.000
60.000
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BARRA ROSCAVEL 5/8
1.00000
8.000
8.000
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BARRA TUBO ESGOTO 50MM
4.00000
55.920
111.840
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BOTIJAO DE GAS 13 KG
1.00000
32.000
32.000
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BRAÇADEIRA MANG. 1"
7.00000
1.500
10.500
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BROXA MONOFIL
1.00000
10.600
10.600
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BUCHA RED. 1 x 3/4
1.00000
0.900
0.900
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2004
Page 2 of 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BUCHA RED. 1x25mm
1.00000
1.200
1.200
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BUCHA RED. ESG. 50X40 MM
1.00000
1.200
1.200
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CABO PÁ
2.00000
4.000
8.000
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CAL P/ REBOCO
44.00000
35.700
224.400
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CAL PINTURA 8 KG
5.00000
4.200
21.000
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CIMENTO
16.00000
130.800
348.800
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
COLA
1.00000
11.500
11.500
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
COLA PVC GDE
2.00000
7.000
7.000
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
COTOVELO AZUL 3/4
1.00000
4.200
4.200
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
COTOVELO BR. ROSC. 3/4
1.00000
0.900
0.900
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
COTOVELO ESGOTO 40MM
3.00000
1.200
3.600
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
COTOVELO LL 3/4
8.00000
1.200
4.800
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
COTOVELO POLIET. 3/4
3.00000
0.600
1.800
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
DISCO DE CORTE FUSIL DIAMANTADO
6.00000
24.500
147.000
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
DISCO LIXA FERRO
2.00000
4.900
9.800
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
DISJUNTOR 1x1
2.00000
4.900
9.800
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
DISJUNTOR 30A
1.00000
4.900
4.900
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
DISJUNTOR 40A
2.00000
8.500
17.000
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FIRLON 18 X 25M
2.00000
7.000
7.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2004
Page 3 of 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FIRLON 18X50
1.00000
6.500
6.500
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FITA CREPE
7.00000
2.600
18.200
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FITA ISOLANTE 10 MTS
1.00000
3.000
3.000
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FITA ISOLANTE 20 MT
1.00000
5.500
5.500
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
IMENDA POLIET. 1"
2.00000
1.800
1.800
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
IMENDA POLIET. 3/4
5.00000
0.700
3.500
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LAMPADA 150X127
16.00000
2.500
40.000
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LAMPADA FLUORESCENTE 40
4.00000
4.900
19.600
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LIMA KF
1.00000
7.500
7.500
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LIXA FERRO
2.00000
5.000
5.000
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LUVA BR. ROSC. 1"
1.00000
1.200
1.200
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LUVA LR 3/4
2.00000
3.900
7.800
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LUVA LR 32mm
1.00000
1.200
1.200
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
MASCARA FILTRADORA
3.00000
1.500
4.500
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
MASSA CORRIDA 3.6L
1.00000
16.600
16.600
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
NIPLE BR. ROSC. 3/4
1.00000
0.600
0.600
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PARAFUSO 1/2 X 3 1/2
6.00000
1.200
7.200
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PARAFUSO 1/4x 1½
8.00000
0.400
3.200
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PARAFUSO 3/8x3
2.00000
0.700
1.400
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2004
Page 4 of 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PARAFUSO FRANCES 5/16x4
4.00000
0.500
2.000
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PORCA 1/2
6.00000
0.400
2.400
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PORCA 1/4
4.00000
0.060
0.240
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PORCA 3/8
12.00000
0.200
1.200
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PORCA 5/16
274.00000
0.300
27.400
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PORCA 5/8
1.00000
0.900
0.900
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PREGO 17 X 21
1.00000
4.000
4.000
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PREGO 18 X 27
5.00000
8.000
20.000
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PREGO 18X24
3.00000
4.000
12.000
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PREGO 20 X 30
1.00000
4.000
4.000
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PREGO 22 X 48
2.00000
4.000
8.000
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PÁ QUADRADA
2.00000
9.500
19.000
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ROLDANA PLASTICA 3/4
18.00000
0.300
5.400
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
SERRINHA A/R
6.00000
4.000
12.000
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
SIFÃO PLÁSTICO
2.00000
6.500
13.000
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
SOQUETE C/ CHAVE
4.00000
3.000
12.000
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
SUPORTE DISJUNTOR 1X1
2.00000
1.500
3.000
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
SUPORTE DISJUNTOR 2X1
1.00000
1.900
1.900
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TANQUE TRIPLO
1.00000
165.000
165.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2004
Page 5 of 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TE ESGOTO 40MM
3.00000
1.900
5.700
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TE POLIET. 1"
1.00000
1.500
1.500
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TE POLIET. 3/4
1.00000
0.900
0.900
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TE PVC LL 3/4
2.00000
0.900
1.800
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TIJOLO PÓ DE MICO
700.00000
0.240
84.000
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TINTA LATEX 3600 LT
2.00000
61.200
61.200
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TORNEIRA JARDIM 3/4
3.00000
19.000
28.500
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TUBO POLIET. 3/4
35.00000
0.700
24.500
02/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
VASSOURÃO
1.00000
8.000
8.000
02/08/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
ALHO
3.00000
8.900
26.700
02/08/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BANANA
15.00000
1.390
20.850
02/08/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BATATA
40.00000
1.690
67.600
02/08/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CEBOLA
15.00000
2.490
37.350
02/08/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
MAÇÃ
11.00000
2.900
31.900
02/08/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
REPOLHO
30.00000
1.390
41.700
02/08/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
TOMATE
30.00000
2.200
66.000
02/08/2004
MARCIO FER. PINTO SERRALHERIA
73.192.346/0001-02
BRAÇADEIRA DE FERRO REDONDA P/ QUIOSQUE
8.00000
65.000
520.000
02/08/2004
MARCIO FER. PINTO SERRALHERIA
73.192.346/0001-02
FORMA FERRO 45x45 CM
3.00000
50.000
150.000
03/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
APARELHO TELEFONE
1.00000
36.000
36.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2004
Page 6 of 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CABO ENXADA
8.00000
4.000
32.000
03/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ENXADA 2 CARAS
8.00000
12.500
100.000
03/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
UNIÃO P/ TORNEIRA 3/4X1/2
1.00000
2.500
2.500
03/08/2004
ELIANE AP. SOARES DA SILVA - M
06.005.196/0001-93
CARTUCHO HP C 6656A
1.00000
90.000
90.000
03/08/2004
ELIANE AP. SOARES DA SILVA - M
06.005.196/0001-93
CARTUCHO HP C 6657
1.00000
135.000
135.000
03/08/2004
MONTINI COM. DE PEÇAS RECUPER.
54.852.900/0001-96
DISCO MB 1111/1113
1.00000
100.000
100.000
03/08/2004
MONTINI COM. DE PEÇAS RECUPER.
54.852.900/0001-96
PLATO MB 1111/1113
1.00000
110.000
110.000
04/08/2004
AUDI LUIZ S. ARANTES-ME
02.775.675/0001-38
ARAME FARPADO
3.00000
100.000
300.000
04/08/2004
AUDI LUIZ S. ARANTES-ME
02.775.675/0001-38
ARAME LISO 1000 MTS
3.00000
140.000
420.000
04/08/2004
AUDI LUIZ S. ARANTES-ME
02.775.675/0001-38
BALAIO
2.00000
30.000
60.000
04/08/2004
AUDI LUIZ S. ARANTES-ME
02.775.675/0001-38
BOTA DE BORRACHA
2.00000
20.000
40.000
04/08/2004
AUDI LUIZ S. ARANTES-ME
02.775.675/0001-38
LONA
40.00000
0.650
26.000
04/08/2004
ELIAS CORREIA JUNIOR - ME
06.197.113/0001-05
MINI PÃO
3772.00000
0.600
565.800
04/08/2004
SOL COM. DISTRIB. E REPRESENT.
58.069.956/0001-20
CYNOFF 200 CE
3.00000
73.000
219.000
04/08/2004
SOL COM. DISTRIB. E REPRESENT.
58.069.956/0001-20
LARVICIDA ABATE 500-E
1.00000
192.000
192.000
05/08/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
AGUA SANITARIA
40.00000
1.250
50.000
05/08/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
BRILHO ALUMÍNIO
20.00000
2.000
40.000
05/08/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
DESINFETANTE
5.00000
1.250
6.250
05/08/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
SACO LIXO 100LT C/ 100
2.00000
28.000
56.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2004
Page 7 of 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/08/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
VASSOURA
5.00000
5.500
27.500
06/08/2004
ADALTO BATISTA FRANCO-ME
96617337000111
DISKETE 3 ½
2.00000
1.300
2.600
06/08/2004
ADALTO BATISTA FRANCO-ME
96617337000111
FILME FUJI 36
1.00000
10.200
10.200
06/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
AGUA SANITÁRIA 2LTS
1.00000
2.350
2.350
06/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
ALHO 500G
1.00000
4.550
4.550
06/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
AMACIANTE 2LT
2.00000
3.150
6.300
06/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
ARROZ T-1 C/ 5 KG
1.00000
7.990
7.990
06/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
AÇUCAR CRISTAL 5KG
1.00000
3.990
3.990
06/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
BOM BRIL
2.00000
0.830
1.660
06/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
CADERNO 10 MATÉRIAS
1.00000
4.850
4.850
06/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
CAFÉ
2.00000
3.850
7.700
06/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
CALDO KNOR C/ 6UN
2.00000
2.290
4.580
06/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
CARNE PATINHO
4.28400
6.690
28.660
06/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
CEBOLA
2.00500
2.650
5.313
06/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
CHUCHU
1.27000
1.150
1.461
06/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
DETERGENTE 500ML
2.00000
0.890
1.780
06/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
FARINHA DE TRIGO
1.00000
1.790
1.790
06/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
FEIJÃO KG
1.00000
3.890
3.890
06/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
FÓSFORO 10X40
2.00000
1.290
2.580
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2004
Page 8 of 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
GARFO PLAST. PEQ. C/ 50
1.00000
2.350
2.350
06/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
LAMPADA 60 X 127
3.00000
0.850
2.550
06/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
LEITE INTEGRAL
4.00000
1.670
6.680
06/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
MACARRÃO ESPAG. 500 G
2.00000
2.250
4.500
06/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
MOLHO SALSARETTI ETTI
2.00000
1.450
2.900
06/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
OVOS BRANCOS
1.00000
2.190
2.190
06/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
PAPEL HIGIENICO
4.00000
1.790
7.160
06/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
PRATO PLASTICO 10UN
6.00000
0.990
5.940
06/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
QUEIJO RALADO
4.00000
0.990
3.960
06/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
REFRIGERANTE 2LT
18.00000
1.490
26.820
06/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
SABAO EM PO
2.00000
5.390
10.780
06/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
SABONETE 90gr
6.00000
0.690
4.140
06/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
SABÃO EM BARRA
1.00000
2.890
2.890
06/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
SAL 1KG
1.00000
0.850
0.850
06/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
SHAMPOO 300ML
3.00000
4.850
14.550
06/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
TOMATE
3.42000
2.990
10.226
06/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
ÓLEO DE SOJA
3.00000
2.390
7.170
06/08/2004
SÓ-NATA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS. LTDA
72.961.568/0001-80
LEITE
290.00000
1.760
255.200
09/08/2004
ADALTO BATISTA FRANCO-ME
96617337000111
FILME FUJI 24
1.00000
9.700
9.700
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2004
Page 9 of 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/08/2004
ADALTO BATISTA FRANCO-ME
96617337000111
FILME FUJI 36
1.00000
10.200
10.200
09/08/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ARRUELA ALUMIN. 14MM
10.00000
0.950
9.500
09/08/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
COLA SILICONE VERM. ALTA TEMP.
1.00000
15.680
15.680
09/08/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
CORREIA ALT/BBA D´ÁGUA
2.00000
26.000
52.000
09/08/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
FLEXIVEL BOMBA INJETORA GRANDE
1.00000
25.000
25.000
09/08/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
FLEXIVEL BOMBA INJETORA PEQUENO
1.00000
23.000
23.000
09/08/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO
1.00000
25.360
25.360
09/08/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PINO CENTRO 12X7"
1.00000
6.270
6.270
09/08/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PORCA 12mm SEXT.
1.00000
0.340
0.340
09/08/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
RETENTOR ACOPLAMENTO
1.00000
16.560
16.560
09/08/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
RETENTOR DA POLIA
1.00000
89.950
89.950
09/08/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BANANA
17.00000
1.390
23.630
09/08/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BATATA
100.00000
1.790
179.000
09/08/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CEBOLA
10.00000
2.690
26.900
09/08/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CENOURA
15.00000
1.900
28.500
09/08/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
MAMÃO
2.00000
1.900
3.800
09/08/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
MAÇÃ
14.00000
2.900
40.600
09/08/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
MELANCIA
14.00000
0.500
7.000
09/08/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
PERA
2.00000
5.900
11.800
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2004
Page 10 of 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/08/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
REPOLHO
30.00000
1.390
41.700
09/08/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
TOMATE
50.00000
2.990
149.500
09/08/2004
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
COXIM CAMBIO
2.00000
65.000
130.000
09/08/2004
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
KIT EMBREAGEM
1.00000
400.000
400.000
09/08/2004
RUFINO & RUFINO LTDA - ME
49.689.847/0001-14
CARIMBO
9.00000
6.889
62.001
09/08/2004
RUFINO & RUFINO LTDA - ME
49.689.847/0001-14
ENVELOPE SACO
1000.00000
0.530
530.000
09/08/2004
RUFINO & RUFINO LTDA - ME
49.689.847/0001-14
PAPEL OFICIO PERSONALIZADO
10000.00000
0.105
1050.000
09/08/2004
RUFINO & RUFINO LTDA - ME
49.689.847/0001-14
PASTA P/ PROCESSO PERS. C/ ABA
200.00000
2.600
520.000
09/08/2004
RUFINO & RUFINO LTDA - ME
49.689.847/0001-14
PASTA P/ PROCESSO PERSONALIZADA
200.00000
2.100
420.000
09/08/2004
RUFINO & RUFINO LTDA - ME
49.689.847/0001-14
REQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL
50.00000
4.800
240.000
10/08/2004
DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. LTD
00.770.374/0001-96
PALITO P/ PICOLÉ C/ 5000
1.00000
24.950
24.950
10/08/2004
EGBERTO ANDRADE ABRAM ME
47.834.205/0001-36
CONDICIONADOR 5LTS
2.00000
17.000
34.000
10/08/2004
EGBERTO ANDRADE ABRAM ME
47.834.205/0001-36
SHAMPO 5L
3.00000
11.000
33.000
10/08/2004
ELETRICA NOROESTE LTDA - EPP
71.673.842/0001-52
PROJETOR RETANG. 400W
12.00000
31.500
378.000
10/08/2004
ELIAS CORREIA JUNIOR - ME
06.197.113/0001-05
MINI PÃO
1013.00000
0.300
151.950
10/08/2004
HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA - M
02.808.110/0001-00
CARTUCHO HP 6615 REMANUF
1.00000
50.000
50.000
10/08/2004
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. L
04.982.785/0001-04
CARTUCHO HP 27A
1.00000
80.000
80.000
10/08/2004
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. L
04.982.785/0001-04
CARTUCHO HP 28
1.00000
85.000
85.000
10/08/2004
JOSE APARECIDO DE MORAES-ARTEF
00.197.957/0001-70
PLACA P/ MURO PRÉ MOLDADA
37.00000
22.000
814.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2004
Page 11 of 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/08/2004
PEDRAPLAN PEDREIRAS PLANALTO L
54.517.784/0006-63
PEDRISCO
12.00000
17.000
204.000
10/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
ALHO 500G
1.00000
4.550
4.550
10/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
ARROZ T-1 C/ 5 KG
2.00000
7.590
15.180
10/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
AÇUCAR CRISTAL 5KG
1.00000
4.190
4.190
10/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
BOM BRIL
2.00000
0.830
1.660
10/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
CAFÉ
3.00000
3.850
11.550
10/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
CEBOLA
1.07500
2.650
2.849
10/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
DETERGENTE 500ML
1.00000
0.890
0.890
10/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
EXTRATO TOMATE 350 G
2.00000
1.990
3.980
10/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
FEIJÃO T-1
1.00000
3.290
3.290
10/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
FRANGO
2.32300
2.350
5.459
10/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
MACARRÃO ESPAG. 500 G
3.00000
2.050
6.150
10/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
PAPEL HIGIENICO
2.00000
1.790
3.580
10/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
SABONETE 90gr
5.00000
0.950
4.750
10/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
SAL 1KG
1.00000
0.650
0.650
10/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
ÓLEO DE SOJA
3.00000
2.390
7.170
11/08/2004
ALMERI VARELA DO PRADO
85.468.031/0001-24
PAINEL FOTOGRÁFICO
3.00000
400.000
1200.000
11/08/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2.00000
99.000
198.000
11/08/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
JUNTA COLETOR ADMISSÃO
4.00000
4.000
16.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2004
Page 12 of 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/08/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
JUNTA COLETOR ESCAPE
4.00000
4.000
16.000
11/08/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
JUNTA DO CABEÇOTE
1.00000
85.000
85.000
11/08/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
MANGUEIRA PURIFICADOR AR
1.00000
140.000
140.000
11/08/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
PASTILHA DE FREIO
1.00000
55.000
55.000
11/08/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
SILICONE
1.00000
20.000
20.000
11/08/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
VELA AQUECEDORA
4.00000
30.000
120.000
11/08/2004
MOISES LOPES DA SILVA CASA DE CARNES-ME
05.566.217/0001-87
CARNE DE 2ª
350.00000
8.380
1466.500
11/08/2004
SECOL MAT.P/ CONST. LTDA
00.020.606/0001-99
SELADOR ACRILICO 18L
7.00000
43.930
307.510
12/08/2004
PEDRAPLAN PEDREIRAS PLANALTO L
54.517.784/0006-63
PEDRA 01
12.00000
17.000
204.000
12/08/2004
RODRIGO MARCEL CANDIDO - ME
04.849.699/0001-10
BONÉ
5.00000
9.000
45.000
13/08/2004
DEAÇO COMERCIAL DE F. E AÇO LT
66102310000125
F CANT 5/8 x 1/8
3.00000
12.000
36.000
13/08/2004
DEAÇO COMERCIAL DE F. E AÇO LT
66102310000125
F CHATO 5/8 x 1/8
1.00000
6.500
6.500
13/08/2004
DEAÇO COMERCIAL DE F. E AÇO LT
66102310000125
F MEC 3/8
4.00000
9.000
36.000
13/08/2004
LUCIANA BELINI SILVA - ME
06.204.827/0001-01
BLUSAS
60.00000
12.500
750.000
13/08/2004
LUCIANA BELINI SILVA - ME
06.204.827/0001-01
CALÇA
60.00000
12.500
750.000
13/08/2004
SÓ-NATA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS. LTDA
72.961.568/0001-80
LEITE
320.00000
1.760
281.600
16/08/2004
CRISTAL - CLOR COM. PROD. Q. L
61.752.192/0001-87
DISSOLMIX
300.00000
3.000
900.000
16/08/2004
CRISTAL - CLOR COM. PROD. Q. L
61.752.192/0001-87
PROLINK GPS
300.00000
3.000
900.000
16/08/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
ALHO
5.00000
8.900
44.500
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2004
Page 13 of 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/08/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BANANA
2.00000
1.390
2.780
16/08/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BATATA
55.00000
1.950
107.250
16/08/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CEBOLA
10.00000
3.490
34.900
16/08/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CENOURA
20.00000
1.900
38.000
16/08/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
MAMÃO
2.00000
1.900
3.800
16/08/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
MAÇÃ
2.00000
2.900
5.800
16/08/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
PERA
2.00000
5.900
11.800
16/08/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
REPOLHO
30.00000
1.690
50.700
16/08/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
TOMATE
50.00000
2.990
149.500
16/08/2004
ELIANE AP. SOARES DA SILVA - M
06.005.196/0001-93
CARTUCHO HP COLORIDO
2.00000
70.000
140.000
16/08/2004
ELIANE AP. SOARES DA SILVA - M
06.005.196/0001-93
CARTUCHO HP PRETO
1.00000
60.000
60.000
16/08/2004
IDETIZ FERREIRA DA S. OLIVEIRA
04.521.071/0001-90
CALCULADORA
1.00000
14.400
14.400
16/08/2004
IDETIZ FERREIRA DA S. OLIVEIRA
04.521.071/0001-90
FECHADURA
1.00000
16.500
16.500
16/08/2004
IDETIZ FERREIRA DA S. OLIVEIRA
04.521.071/0001-90
TAMBOR FECHADURA
1.00000
12.000
12.000
16/08/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
ALCOOL LIMPEZA
29.00000
7.650
73.950
16/08/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
AÇUCAR
110.00000
2.850
104.500
16/08/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
BOM BRIL
28.00000
1.700
23.800
16/08/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
BOTIJAO DE GAS 13 KG
2.00000
32.000
64.000
16/08/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
BUCHA DUAS FACE
17.00000
1.500
8.500
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2004
Page 14 of 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/08/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
CAFE
33.00000
22.800
250.800
16/08/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
CANELA
65.00000
1.500
32.500
16/08/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
CERA INCOLOR 850ml
6.00000
3.980
23.880
16/08/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
CERA INGLESA
6.00000
3.980
23.880
16/08/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
COPO AMERICANO
24.00000
0.500
12.000
16/08/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
CRAVO DA INDIA
35.00000
1.000
17.500
16/08/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
CREME SKALA 1KG
1.00000
4.250
4.250
16/08/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
ERVA - DOCE
10.00000
0.500
5.000
16/08/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
FÓSFORO 10X40
12.00000
4.440
17.760
16/08/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
MARGARINA
9.00000
11.850
35.550
16/08/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
MULTI USO 500ML
6.00000
1.950
11.700
16/08/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
PAPEL HIGIENICO
33.00000
3.700
61.050
16/08/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
RODO MADEIRA 60cm
4.00000
3.500
14.000
16/08/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
SABAO EM PO
25.00000
11.900
148.750
16/08/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
SABONETE
10.00000
0.950
9.500
16/08/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
SABÃO EM BARRA
40.00000
6.200
124.000
16/08/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
SABÃO PÓ
5.00000
5.950
29.750
16/08/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
SACO ALGODÃO ALVEJADO
12.00000
3.900
23.400
16/08/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
VASSOURA NYLON
4.00000
3.800
15.200
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2004
Page 15 of 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/08/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
ARROZ T-1 C/ 5 KG
72.00000
17.600
633.600
17/08/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
AÇUCAR CRISTAL 5KG
38.00000
5.800
110.200
17/08/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
BISCOITO
20.00000
3.280
65.600
17/08/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
CALDO CARNE
10.00000
3.820
38.200
17/08/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
CHOCOLATE EM PÓ
20.00000
5.700
57.000
17/08/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
COXA E SOBRE COXA
507.00000
7.740
1308.060
17/08/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
EXTRATO TOMATE 4,100 KG
12.00000
13.200
79.200
17/08/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
FARINHA DE TRIGO
80.00000
2.300
92.000
17/08/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
FEIJAO TIPO 1 2KG
25.00000
3.700
92.500
17/08/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
MACARRÃO PARAFUSO
20.00000
1.950
39.000
17/08/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
MAIONESE 3 KG
6.00000
10.800
64.800
17/08/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
MARGARINA 500GR
12.00000
2.940
35.280
17/08/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
MILHO VERDE 2KG
24.00000
13.560
162.720
17/08/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
OVOS BRANCOS
45.00000
4.880
109.800
17/08/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
SAL 1KG
20.00000
0.860
8.600
17/08/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
SALSICHA A GRANEL
120.00000
2.340
280.800
17/08/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
SUCO EM PÓ
30.00000
2.320
69.600
17/08/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
ÓLEO SOJA 9 LTS
19.00000
23.800
452.200
17/08/2004
JAISON HIGINO MICAS - FERNANDOPOLIS - ME
ARQUIVO MORTO
100.00000
0.900
90.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2004
Page 16 of 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/08/2004
JAISON HIGINO MICAS - FERNANDOPOLIS - ME
GRAMPO TRILHO
3.00000
4.860
14.580
17/08/2004
JAISON HIGINO MICAS - FERNANDOPOLIS - ME
PAPEL SULFITE 200
1.00000
13.900
13.900
17/08/2004
JAISON HIGINO MICAS - FERNANDOPOLIS - ME
PAPEL SULFITE A4
5.00000
12.000
60.000
18/08/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
BUCHA BANDEJA SUP. GDE
2.00000
17.500
35.000
18/08/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
BUCHA BANDEJA SUP. PEQ
2.00000
16.800
33.600
18/08/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ARRUELA ALUMINIO 24mm
1.00000
1.200
1.200
18/08/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ARRUELA LISA 10MM
3.00000
0.250
0.750
18/08/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
BUJÃO CARTER
1.00000
95.000
95.000
18/08/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
COLA SILICONE VERM. ALTA TEMP.
2.00000
19.000
38.000
18/08/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ESTOPA
1.00000
0.900
0.900
18/08/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
FILTRO LUBRIFICANTE SC 113
1.00000
21.000
21.000
18/08/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
JUNTA DO CARTER
1.00000
38.000
38.000
18/08/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PARAFUSO 10X40
3.00000
1.800
5.400
18/08/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO AR F-12.000 EXT
1.00000
80.400
80.400
18/08/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO AR F-12.000 INTERNO
1.00000
63.450
63.450
18/08/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO AR KOMBI
6.00000
23.200
139.200
18/08/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO AR MB 608 EXTERNO
2.00000
32.670
65.340
18/08/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO AR MB 608 INTERNO
2.00000
19.180
38.360
18/08/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO AR MB EXT.
4.00000
61.690
246.760
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2004
Page 17 of 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/08/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO AR MB INT.
5.00000
26.040
130.200
18/08/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO AR TOPIC
2.00000
55.560
111.120
18/08/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO AR TRATOR MF 265 EXT.
2.00000
40.620
81.240
18/08/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO AR TRATOR MF 265 INT.
2.00000
20.760
41.520
18/08/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO AR VALMET 785 EXT.
2.00000
54.900
109.800
18/08/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO AR VALMET 785 INT.
1.00000
33.440
33.440
18/08/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO DIESEL 55 MF PRIM.
6.00000
11.700
70.200
18/08/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO DIESEL 55 MF SECUND.
6.00000
12.400
74.400
18/08/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO DIESEL F-12.000
5.00000
26.850
134.250
18/08/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO DIESEL MB
24.00000
6.900
165.600
18/08/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO DIESEL TOPIC
6.00000
38.000
228.000
18/08/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO DIESEL TRATOR MF 265
6.00000
11.940
71.640
18/08/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO DIESEL TRATOR VALMET 785
5.00000
11.940
59.700
18/08/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO HIDRAULICO MB
8.00000
12.580
100.640
18/08/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO LUB. MB
6.00000
23.210
139.260
18/08/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO LUB. TOPIC
6.00000
46.500
279.000
18/08/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO LUBR. TRATOR 785
3.00000
19.130
57.390
18/08/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO LUBR. TRATOR MF 265
3.00000
21.070
63.210
18/08/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO LUBRIF. 55 MF
6.00000
10.000
60.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2004
Page 18 of 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/08/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO LUBRIF. F-12.000
4.00000
21.810
87.240
18/08/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO LUBRIF. MB 608
6.00000
19.550
117.300
19/08/2004
ERICA DE CASSIA GAZOLA-ME
04.931.607/0001-46
SACO VIRGEM 35X45X06
5.01500
8.195
41.098
19/08/2004
RUFINO & RUFINO LTDA - ME
49.689.847/0001-14
PEDIDO ATENDIMENTO SOCIAL 100x1
5.00000
9.000
45.000
19/08/2004
RUFINO & RUFINO LTDA - ME
49.689.847/0001-14
RECEITUÁRIO MÉDICO 100X1
50.00000
5.400
270.000
20/08/2004
MONTINI COM. DE PEÇAS RECUPER.
54.852.900/0001-96
SAPATA KOMBI
4.00000
30.000
120.000
20/08/2004
SÓ-NATA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS. LTDA
72.961.568/0001-80
LEITE
260.00000
1.760
228.800
23/08/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
ADITIVO P/ CAMBIO 500ML
1.00000
30.000
30.000
23/08/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
ANEL SINCRONIZADO 1ª/2ª
2.00000
160.000
320.000
23/08/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
ANEL SINCRONIZADO 3ª/4ª
2.00000
52.000
104.000
23/08/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
ANEL SINCRONIZADO 5ª
1.00000
70.000
70.000
23/08/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
ANEL SINCRONIZADO 5ª/RÉ
1.00000
40.000
40.000
23/08/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
CHAVETA TACÓGRAFO
1.00000
10.000
10.000
23/08/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
ENGRENAGEM 5ª
1.00000
240.000
240.000
23/08/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
ENGRENAGEM VELOCIMETRO
1.00000
88.000
88.000
23/08/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
KIT TRAVA/PORCA CAMBIO
1.00000
55.000
55.000
23/08/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
OLEO CAMBIO 75W90
2.00000
10.000
20.000
23/08/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
PINHÃO VELOCIMETRO 2.7
1.00000
79.180
79.180
23/08/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
PISTÃO / ANEL 0,50
1.00000
1000.000
1000.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2004
Page 19 of 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/08/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
PLACA INTERMEDIARIA CAMBIO
1.00000
95.000
95.000
23/08/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
RETENTOR CAMBIO TRAZEIRO
1.00000
26.820
26.820
23/08/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
RETENTOR EIXO PILOTO
1.00000
15.000
15.000
23/08/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
ROLAMENTO AGULHA EIXO PILOTO
1.00000
29.500
29.500
23/08/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
ROLAMENTO CAMBIO
6.00000
243.000
585.000
23/08/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
SILICONE
1.00000
19.500
19.500
23/08/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
SINCRONIZADOR 3ª/4ª
1.00000
238.000
238.000
23/08/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
TAMPA DO ÓLEO MOTOR
1.00000
15.000
15.000
23/08/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BANANA
2.00000
1.390
2.780
23/08/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BATATA
50.00000
1.950
97.500
23/08/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CEBOLA
10.00000
3.490
34.900
23/08/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CENOURA
20.00000
1.900
38.000
23/08/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
MAMÃO
2.00000
1.900
3.800
23/08/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
MAÇÃ
2.00000
2.900
5.800
23/08/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
PERA
2.00000
5.900
11.800
23/08/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
REPOLHO
40.00000
2.500
100.000
23/08/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
TOMATE
40.00000
2.100
84.000
23/08/2004
MARMORARIA BANDEIRANTES DE FERNANDOPOLIS LTDA
46.623.005/0001-71
BACIA TIPO INOX
8.00000
40.000
320.000
23/08/2004
MARMORARIA BANDEIRANTES DE FERNANDOPOLIS LTDA
46.623.005/0001-71
GRANITO NAT SERRADO C. EX TEC TIPO TRAB 04CM
38.40000
100.000
3840.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2004
Page 20 of 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
ALHO 100Grs
1.00000
1.050
1.050
23/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
ALHO 500G
1.00000
5.200
5.200
23/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
ARROZ T-1 C/ 5 KG
2.00000
15.980
15.980
23/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
AZEITONA 200gr
1.00000
2.590
2.590
23/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
AÇUCAR CRISTAL 5KG
1.00000
4.850
4.850
23/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
BALA 400gr
10.00000
5.700
28.500
23/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
BALA 500gr
1.00000
5.990
5.990
23/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
BALÃO LISO 50 UN
7.00000
2.650
18.550
23/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
BATATA
2.22500
1.790
3.983
23/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
BISCOITO 50GR
1.00000
2.850
2.850
23/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
BISCOITO RECHEADO 200gr
1.00000
1.590
1.590
23/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
BISNAGUINHAS 300gr
2.00000
2.490
4.980
23/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
BOLACHA AGUA E SAL
1.00000
2.450
2.450
23/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
BOLACHA AGUA E SAL 400gr
2.00000
2.590
5.180
23/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
BOLACHA LEITE 400gr
1.00000
2.350
2.350
23/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
BOLACHA MAIZENA 420gr
1.00000
2.350
2.350
23/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
BOM BRIL
14.00000
0.830
11.620
23/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
BOTIJAO DE GAS 13 KG
2.00000
31.300
62.600
23/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
BOTIJÃO DE GAS 45 KG
3.00000
120.000
360.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2004
Page 21 of 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
CAFÉ
12.00000
7.700
46.200
23/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
CARNE DE 2ª
3.21000
5.250
16.853
23/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
CARNE PATINHO
3.09400
6.690
20.699
23/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
CEBOLA
3.22500
6.780
11.105
23/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
CENOURA
1.79000
3.300
2.954
23/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
CHEIRO VERDE
1.00000
0.800
0.800
23/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
CHUCHU
1.26500
1.550
1.961
23/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
COCA - COLA DESC. 2LT
2.00000
2.390
4.780
23/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
COLORIFICO 80gr
1.00000
0.750
0.750
23/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
FEIJÃO KG
1.00000
1.950
1.950
23/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
FRANGO
12.28500
2.350
28.870
23/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
FÓSFORO 10X40
10.00000
1.290
12.900
23/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
LEITE INTEGRAL
4.00000
1.670
6.680
23/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
MARGARINA 500GR
1.00000
3.250
3.250
23/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
OREGANO 10GR
2.00000
0.850
1.700
23/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
OVOS BRANCOS
1.00000
2.100
2.100
23/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
PAPEL HIGIENICO
24.00000
3.580
42.960
23/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
SABAO EM PO
5.00000
6.490
32.450
23/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
SACO LIXO 30LTS
3.00000
1.190
3.570
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2004
Page 22 of 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
SAL 1KG
1.00000
0.660
0.660
23/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
SAZON VERMELHO 60gr VERMELHO
1.00000
1.750
1.750
23/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
TOMATE
2.71000
2.150
5.827
23/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
ÓLEO DE SOJA
5.00000
4.710
11.880
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ABRAÇADEIRA CANO 1/2
8.00000
1.200
9.600
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ADAPTADOR POLIET. 3/4
4.00000
1.400
3.000
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ADESIVO PVC TIGRE 175gr
2.00000
7.500
15.000
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ARAME RECOZIDO
5.00000
5.000
25.000
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
AREIA
13.00000
19.000
247.000
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BUCHA COND. 1"
8.00000
1.800
14.400
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CABO ENXADA
1.00000
4.500
4.500
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CAIXINHA PLÁSTICA 2X4
8.00000
1.100
8.800
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CAL HIDR. 20KG
20.00000
5.100
102.000
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CAL P/ REBOCO
3.00000
5.100
15.300
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CAPS ESGOTO 150mm
8.00000
27.500
220.000
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CAPS PVC 25 MM
1.00000
0.600
0.600
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CHAVE COMBINADA 14MM
1.00000
9.500
9.500
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CHAVE FENDA 5/16x8
1.00000
9.500
9.500
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CHAVE L 13mm
1.00000
14.500
14.500
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2004
Page 23 of 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CHUVEIRO
2.00000
23.500
47.000
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CIMENTO
19.00000
65.400
414.200
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CLIPS CABO AÇO 1/2
2.00000
3.500
7.000
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
COLA 1KG
1.00000
11.500
11.500
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
COLA PVC PEQ
3.00000
3.800
5.700
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CONECTOR EMENDA 35MM
1.00000
9.900
9.900
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CORANTE XADREZ
1.00000
2.100
2.100
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CORDA SISAL
0.60000
7.000
4.200
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CORRENTE POLIDA
0.45000
10.000
4.500
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
COTOVELO LL 1/2
8.00000
0.600
4.800
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
COTOVELO POLIET. 1"
1.00000
0.900
0.900
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
DISCO DE CORTE FUSIL DIAMANTADO
1.00000
29.500
29.500
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
DISJUNTOR 30A
8.00000
4.900
39.200
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
DISJUNTOR 50A
1.00000
9.500
9.500
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FECHADURA 4600/40
1.00000
24.500
24.500
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FIO PARALELO 2x1,5mm - 100mt
1.00000
80.000
80.000
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FIO SOLIDO 6mm
400.00000
1.300
520.000
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FIO SÓLIDO 1,5MM - 100MT
1.00000
40.000
40.000
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FIRLON 18 X 10 MT
1.00000
2.000
2.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2004
Page 24 of 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FITA ISOLANTE 20 MT
3.00000
4.500
13.500
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
JOELHO LR AZUL 25x3/4
8.00000
3.900
31.200
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LAMPADA FLUORESCENTE 40
4.00000
4.900
19.600
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LIXA MASSA
103.00000
0.600
61.800
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LUVA LL 1/2
2.00000
0.600
1.200
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LUVA LR 3/4
2.00000
0.900
1.800
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
MANGUEIRA CORRUGADA 3/4
20.00000
1.300
26.000
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
MANGUEIRA JARDIM 3/4
41.00000
2.400
98.400
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
OXIDO FERRO (VERMELHÃO)
19.00000
17.000
161.500
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PARAFUSO FENDA 4,8x32
24.00000
0.150
3.600
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PARAFUSO FENDA C/ BUCHA 8
16.00000
0.400
6.400
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PARAFUSO FENDA MÉDIO
2.00000
0.100
0.200
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PINCEL 815x1
1.00000
3.000
3.000
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PORTA MADEIRA 2,10x80
2.00000
38.500
77.000
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PREGO 18 X 27
1.00000
4.500
4.500
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
REATOR ELETR. 2X40
4.00000
29.000
116.000
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
REGISTRO PRESSÃO 3/4
1.00000
16.500
16.500
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ROLDANA PLAST. 36x36
20.00000
0.400
8.000
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ROLDANA PLASTICA 1"
60.00000
0.400
24.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2004
Page 25 of 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ROLO LÃ 15CM
3.00000
6.600
19.800
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ROLO LÃ 9 CM
1.00000
3.500
3.500
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
SELADOR PAREDE 18LT
1.00000
59.500
59.500
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
SUPORTE DISJUNTOR 1X1
1.00000
1.900
1.900
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TE LL 25MM
8.00000
1.200
9.600
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TE LR AZUL 3/4
1.00000
4.400
4.400
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TIJOLO MAQUINADO
700.00000
0.120
84.000
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TINTA LATEX 18 LT
1.00000
105.000
105.000
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TOMADA INT.
8.00000
5.500
44.000
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TUBO ESGOTO 100MM 6MT
3.00000
30.500
91.500
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TUBO ESGOTO 40MM - 6MT
1.00000
15.500
15.500
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TUBO ESGOTO 75MM - 6MT
2.00000
27.500
55.000
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TUBO POLIET. 1/2
20.00000
0.400
8.000
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TUBO POLIET. 3/4x3mm
200.00000
0.900
180.000
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TUBO PVC 32MM
7.50000
3.500
26.250
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TUBO PVC MARROM 20MM - 6M
1.00000
7.500
7.500
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TUBO PVC MARROM 3/4 - 6mt
23.00000
20.400
228.300
24/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
VALVULA ESFERA 3/4
1.00000
12.500
12.500
24/08/2004
ANGELA MARIA SILVA CAIRES DA CRUZ - ME
05.941.610/0001-03
ESPELHO P/ RETROVISOR
0.30000
75.000
22.500
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2004
Page 26 of 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/08/2004
ANGELA MARIA SILVA CAIRES DA CRUZ - ME
05.941.610/0001-03
VIDRO CANELADO M2
4.70000
60.000
141.000
24/08/2004
ANGELA MARIA SILVA CAIRES DA CRUZ - ME
05.941.610/0001-03
VIDRO CRISTAL 4mm
0.50000
45.000
22.500
24/08/2004
BALDO & MARTINEZ COM. ARTEF. B
05.549.253/0001-32
ADAPTADOR 1"
6.00000
0.700
4.200
24/08/2004
BALDO & MARTINEZ COM. ARTEF. B
05.549.253/0001-32
ADAPTADOR 2"
5.00000
2.800
14.000
24/08/2004
BALDO & MARTINEZ COM. ARTEF. B
05.549.253/0001-32
REGISTRO 1"
3.00000
12.800
38.400
24/08/2004
BALDO & MARTINEZ COM. ARTEF. B
05.549.253/0001-32
ROLO ESPUMA 1343X15
10.00000
1.190
11.900
24/08/2004
BALDO & MARTINEZ COM. ARTEF. B
05.549.253/0001-32
TE 2"
5.00000
8.700
43.500
24/08/2004
BALDO & MARTINEZ COM. ARTEF. B
05.549.253/0001-32
TUBO POLIET. 2"x4,00mm
400.00000
2.220
888.000
24/08/2004
CLEUDEMIR QUIM SIMÃO - ME
64.750.847/0001-76
RELE TERMICO 7-10
1.00000
45.000
45.000
24/08/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
BORBOLETA
1.00000
4.000
4.000
24/08/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
CABO EMBREAGEM
1.00000
8.000
8.000
24/08/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
FECHADURA 1/2
1.00000
24.000
24.000
24/08/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
FLEXIVEL EMBREAGEM
1.00000
8.000
8.000
24/08/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
KIT EMBREAGEM
1.00000
210.000
210.000
24/08/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
MAÇANETA VIDRO
1.00000
3.000
3.000
24/08/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
VARÃO EMBREAGEM
1.00000
32.000
32.000
24/08/2004
ELETRICA NOROESTE LTDA - EPP
71.673.842/0001-52
TORNEIRA PIA
8.00000
18.700
149.600
24/08/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
ARROZ TIPO 2 5KG
40.00000
9.950
398.000
24/08/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
AÇUCAR
200.00000
0.950
190.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2004
Page 27 of 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/08/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
EXTRATO TOMATE 350 G
40.00000
1.450
58.000
24/08/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
FARINHA DE TRIGO
45.00000
1.850
83.250
24/08/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
FEIJÃO KG
45.00000
1.750
78.750
24/08/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
MACARRÃO ESPAG. 500 G
40.00000
1.550
62.000
24/08/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
ROSQUINHA COCO 400gr
45.00000
2.250
101.250
24/08/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
SAL 1KG
45.00000
0.800
36.000
24/08/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
ÓLEO DE SOJA
75.00000
2.750
206.250
24/08/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
ABRAÇADEIRA
1.00000
3.000
3.000
24/08/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
ADITIVO P/ RADIADOR
2.00000
15.000
30.000
24/08/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
BARRA DIREÇÃO
1.00000
52.000
52.000
24/08/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
CABO EMBREAGEM
1.00000
18.000
18.000
24/08/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
CILINDRO RODA
1.00000
15.000
15.000
24/08/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
COIFA CAIXA DIREÇÃO
1.00000
6.000
6.000
24/08/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
COXIM ESCAPAMENTO
2.00000
2.000
4.000
24/08/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
COXIM MOTOR
1.00000
12.000
12.000
24/08/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO
1.00000
48.000
48.000
24/08/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
KIT EMBREAGEM
1.00000
240.000
240.000
24/08/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
LIAME CAMBIO
1.00000
20.000
20.000
24/08/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
LONA FREIO
1.00000
12.000
12.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2004
Page 28 of 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/08/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
MANGUEIRA HIDROVACUO
1.00000
5.000
5.000
24/08/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
OLEO FREIO
1.00000
7.000
7.000
24/08/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
PIVO ANTERIOR
1.00000
32.000
32.000
24/08/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
ROLAMENTO TENSOR
1.00000
49.000
49.000
24/08/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
ROTOR IGNIÇÃO
1.00000
15.000
15.000
24/08/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
TAMPA DISTRIBUIDOR
2.00000
30.000
30.000
24/08/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
VALVULA DA BOIA
1.00000
10.000
10.000
24/08/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
VENTOINHA
1.00000
70.000
70.000
25/08/2004
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. L
04.982.785/0001-04
BOTÃO PAINEL FX-1170
1.00000
60.000
60.000
25/08/2004
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. L
04.982.785/0001-04
CABEÇA ESPSON FX-1170
1.00000
186.000
186.000
25/08/2004
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. L
04.982.785/0001-04
FELTRO FX-1170
1.00000
10.000
10.000
25/08/2004
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. L
04.982.785/0001-04
FLAT CABEÇA FX 1170
1.00000
48.000
48.000
25/08/2004
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. L
04.982.785/0001-04
REFIL 1170
1.00000
6.000
6.000
25/08/2004
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. L
04.982.785/0001-04
TRACIONADOR FITA FX-1170
1.00000
70.000
70.000
26/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PREGO 18 X 27
1.00000
4.500
4.500
26/08/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TABUA CEDRILHO 30cm
32.00000
6.500
208.000
27/08/2004
SÓ-NATA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS. LTDA
72.961.568/0001-80
LEITE
250.00000
1.760
220.000
30/08/2004
INISHI COM. RIO PRETO LTDA - M
67.053.389/0001-04
ANTENAS
4.00000
25.000
100.000
30/08/2004
INISHI COM. RIO PRETO LTDA - M
67.053.389/0001-04
BOLAS
4.00000
112.000
448.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2004
Page 29 of 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/08/2004
INISHI COM. RIO PRETO LTDA - M
67.053.389/0001-04
COLETE
10.00000
7.900
79.000
30/08/2004
INISHI COM. RIO PRETO LTDA - M
67.053.389/0001-04
ESTAMPAS
20.00000
0.900
18.000
30/08/2004
INISHI COM. RIO PRETO LTDA - M
67.053.389/0001-04
MARCAÇÃO P/ QUADRA
2.00000
56.500
113.000
30/08/2004
INISHI COM. RIO PRETO LTDA - M
67.053.389/0001-04
REDE DE VOLEY
2.00000
46.000
92.000
30/08/2004
SGOTTI & SGOTTI LTDA
46933776/0002-46
KIT P/ BANHEIRO 5 PÇ
4.00000
27.500
110.000
30/08/2004
SGOTTI & SGOTTI LTDA
46933776/0002-46
LAMPADA FLUORESCENTE 40
6.00000
3.700
22.200
30/08/2004
SGOTTI & SGOTTI LTDA
46933776/0002-46
REATOR ELETR. 2X40
3.00000
19.500
58.500
30/08/2004
SGOTTI & SGOTTI LTDA
46933776/0002-46
SOQUETE LAMPADA FLUORESCENTE
12.00000
1.000
12.000
30/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
BOTIJAO DE GAS 13 KG
3.00000
30.200
90.600
30/08/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
BOTIJÃO DE GAS 45 KG
1.00000
120.000
120.000
26405.646
11728.519
46688.907
Fiorilli S/C Software Ltda