R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2004
Page 1 of 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LIXA MASSA
1.00000
0.500
0.500
02/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
MASSA CORRIDA 3.6L
1.00000
16.600
16.600
02/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ROLO LÃ 23 CM
2.00000
13.800
27.600
02/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
SILICONE 50GR
1.00000
4.600
4.600
02/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
THINNER
2.00000
5.200
10.400
02/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TINTA ESMALTE 3.6 LT
2.00000
34.900
69.800
02/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TINTA LATEX 3600 LT
3.00000
29.833
89.500
02/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TORNEIRA P/ FILTRO
5.00000
3.000
15.000
02/02/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BANANA
50.00000
1.300
65.000
02/02/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BATATA
80.00000
0.990
79.200
02/02/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CEBOLA
30.00000
0.990
29.700
02/02/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
LARANJA
10.00000
12.000
120.000
02/02/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
MELANCIA
80.00000
0.400
32.000
02/02/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
TOMATE
90.00000
1.990
179.100
02/02/2004
ELETROGIL - POSTES DE CONCRETO LTDA
53.643.839/0001-04
POSTE CIMENTO 7,5x300
4.00000
170.000
680.000
02/02/2004
ELETROGIL - POSTES DE CONCRETO LTDA
53.643.839/0001-04
POSTE CONCRETO 7,5x200
8.00000
150.000
1200.000
02/02/2004
IKEDA, ONO & CIA LTDA
47.835.665/0001-89
CORREIA POWER SPAN
1.00000
12.000
12.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2004
Page 2 of 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/02/2004
OSVALDO MENEZES - ME
47.520.218/0001-30
CANETA ESFEROGRÁFICA
17.00000
0.600
10.200
03/02/2004
ANNITA ACCACIO DA SILVA & FILH
01.396.130/0001-58
BATERIA
1.00000
174.000
174.000
03/02/2004
RODOPOSTO TOPÁZIO LTDA
51.409.191/0001-80
GASOLINA
38.07300
1.970
75.004
03/02/2004
SGOTTI & SGOTTI LTDA
46933776/0002-46
ARGAMASSA 20 KG
14.00000
7.000
98.000
03/02/2004
SGOTTI & SGOTTI LTDA
46933776/0002-46
BIANCO3,6KG
2.00000
27.000
54.000
03/02/2004
SGOTTI & SGOTTI LTDA
46933776/0002-46
FORRO CEDRILHADO
65.00000
15.900
1033.500
03/02/2004
SGOTTI & SGOTTI LTDA
46933776/0002-46
PISO 44x44
60.00000
8.200
492.000
03/02/2004
SGOTTI & SGOTTI LTDA
46933776/0002-46
PORTA MAD. LISA CANELADA 210x080
1.00000
27.500
27.500
03/02/2004
SGOTTI & SGOTTI LTDA
46933776/0002-46
PREGO 12X12
2.00000
4.650
9.300
03/02/2004
SGOTTI & SGOTTI LTDA
46933776/0002-46
PREGO 17 X 21
2.00000
3.500
7.000
03/02/2004
SGOTTI & SGOTTI LTDA
46933776/0002-46
PREGO 17x27
2.00000
3.500
7.000
03/02/2004
SGOTTI & SGOTTI LTDA
46933776/0002-46
SARRAFO 2.5X5CM 5M
50.00000
5.000
250.000
03/02/2004
SGOTTI & SGOTTI LTDA
46933776/0002-46
TINTA ESMALTE 3.6 LT
2.00000
34.140
68.280
04/02/2004
BAR E PANIFICADORA SÃO LUIZ
00.339.845/0001-06
MINI PÃO
2600.00000
0.750
390.000
04/02/2004
BAR E PANIFICADORA SÃO LUIZ
00.339.845/0001-06
PÃO FRANCES
560.00000
0.500
140.000
04/02/2004
IKEDA, ONO & CIA LTDA
47.835.665/0001-89
CORREIA POWER SPAN
2.00000
4.610
9.220
04/02/2004
JOSE OSMAR RUGNO - ME
72.981.889/0001-46
ARREBITES
10.00000
0.100
1.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2004
Page 3 of 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/02/2004
JOSE OSMAR RUGNO - ME
72.981.889/0001-46
CILINDRO RODA TRAS.
1.00000
28.000
28.000
04/02/2004
JOSE OSMAR RUGNO - ME
72.981.889/0001-46
LONA FREIO
1.00000
7.000
7.000
04/02/2004
JOSE OSMAR RUGNO - ME
72.981.889/0001-46
OLEO FREIO
1.00000
3.250
3.250
04/02/2004
SGOTTI & SGOTTI LTDA
46933776/0002-46
TANQUE TRIPLO
1.00000
44.800
44.800
05/02/2004
MALHARIA BAL LTDA
47.207.980/0001-61
BOLAS
4.00000
22.950
91.800
05/02/2004
RODOPOSTO RUBI LTDA
64.622.699/0001-04
GASOLINA
46.38500
2.048
94.996
06/02/2004
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. L
04.982.785/0001-04
CARTUCHO 14D
3.00000
65.000
195.000
06/02/2004
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. L
04.982.785/0001-04
CARTUCHO 29A
1.00000
65.000
65.000
06/02/2004
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. L
04.982.785/0001-04
CARTUCHO HP 27A
1.00000
80.000
80.000
06/02/2004
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. L
04.982.785/0001-04
CARTUCHO HP 28 COLOR
2.00000
83.000
166.000
06/02/2004
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. L
04.982.785/0001-04
CARTUCHO REMAN. 15A
3.00000
63.333
190.000
06/02/2004
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. L
04.982.785/0001-04
CARTUCHO REMANUF. HP
1.00000
45.000
45.000
06/02/2004
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. L
04.982.785/0001-04
FITA P/ IMPRESSORA LX 300
4.00000
5.250
21.000
06/02/2004
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. L
04.982.785/0001-04
FORMULÁRIO CONTÍNUO 80 COL.
2.00000
69.000
138.000
06/02/2004
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. L
04.982.785/0001-04
PAPEL SULFITE A4
8.00000
11.375
91.000
06/02/2004
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. L
04.982.785/0001-04
REFIL 1170
1.00000
10.000
10.000
06/02/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
ADOÇANTE 100ML
1.00000
1.950
1.950
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2004
Page 4 of 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/02/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
ALCOOL LIMPEZA
12.00000
5.100
30.600
06/02/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
AÇUCAR
115.00000
1.400
80.500
06/02/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
BOM AR SPRAY
2.00000
4.980
9.960
06/02/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
BOM BRIL
24.00000
1.500
18.000
06/02/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
BUCHA DUAS FACE
70.00000
1.200
47.000
06/02/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
CAFE
33.00000
20.100
221.100
06/02/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
CANELA
20.00000
0.500
10.000
06/02/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
CERA INGLESA
9.00000
3.980
35.820
06/02/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
CHA MATE 200 GR
2.00000
2.250
4.500
06/02/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
COPO AMERICANO
12.00000
0.500
6.000
06/02/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
CRAVO DA INDIA
15.00000
0.500
7.500
06/02/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
ERVA - DOCE
20.00000
0.500
10.000
06/02/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
FÓSFORO 10X40
2.00000
1.350
2.700
06/02/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
LUVA BORRACHA
2.00000
3.950
7.900
06/02/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
MARGARINA
10.00000
7.900
39.500
06/02/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
PAPEL HIGIENICO
16.00000
1.750
28.000
06/02/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
SABAO EM PO
15.00000
10.700
80.250
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2004
Page 5 of 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/02/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
SABONETE
10.00000
0.850
8.500
06/02/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
SABÃO EM BARRA
4.00000
2.850
11.400
06/02/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
SACO ALGODÃO ALVEJADO
8.00000
3.200
12.800
06/02/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
SACO ALGODÃO CRU
3.00000
1.400
4.200
06/02/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
SAPOLIUM
5.00000
1.750
8.750
06/02/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
COPO PLASTICO 300 ML
1.00000
2.790
2.790
06/02/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
GARRAFA TÉRMICA 1/2 LT
1.00000
23.690
23.690
06/02/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
GUARANÁ COTUBA 2 L DESC.
8.00000
1.350
10.800
09/02/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
ARROZ T-1 C/ 5 KG
100.00000
8.800
880.000
09/02/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
AÇUCAR CRISTAL 5KG
36.00000
2.900
104.400
09/02/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
BISCOITO
30.00000
3.280
98.400
09/02/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
CALDO CARNE
30.00000
3.820
114.600
09/02/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
CHOCOLATE EM PÓ
30.00000
2.850
85.500
09/02/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
COLORAU
10.00000
2.780
27.800
09/02/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
COXA E SOBRE COXA
360.00000
2.580
928.800
09/02/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
ERVILHA 2 KG
12.00000
4.780
57.360
09/02/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
EXTRATO TOMATE 4,100 KG
15.00000
6.600
99.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2004
Page 6 of 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/02/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
FARINHA DE MANDIOCA
20.00000
3.400
68.000
09/02/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
FARINHA DE TRIGO
20.00000
1.150
23.000
09/02/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
FEIJAO TIPO 1 2KG
40.00000
3.700
148.000
09/02/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
MACARRÃO PARAFUSO
200.00000
1.950
390.000
09/02/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
MAIONESE 3 KG
8.00000
10.800
86.400
09/02/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
MARGARINA
30.00000
2.940
88.200
09/02/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
MILHO VERDE 2KG
20.00000
6.780
135.600
09/02/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
OVOS BRANCOS
20.00000
2.440
48.800
09/02/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
SAL 1KG
30.00000
0.430
12.900
09/02/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
SALSICHA A GRANEL
75.00000
2.340
175.500
09/02/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
SUCO EM PÓ
200.00000
2.320
464.000
09/02/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
VINAGRE 750 ML
15.00000
0.620
9.300
09/02/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
ÓLEO SOJA 9 LTS
12.00000
23.800
285.600
09/02/2004
AUTO POSTO KAMBUI ARARAQ. LTDA
74.257.064/0001-09
GASOLINA
43.40000
2.084
90.437
09/02/2004
POSTO TROPICOS LTDA
96.410.493/0001-07
GASOLINA
20.20200
1.980
40.000
09/02/2004
ROBERTO MANDELLI - ME
01.706.435/0001-19
SACO PLASTICO
5.00000
9.000
45.000
10/02/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
ESTOPA
1.00000
198.000
198.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2004
Page 7 of 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/02/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO AR FIORINO
11.00000
14.760
162.360
10/02/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO AR IPANEMA
9.00000
15.800
142.200
10/02/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO AR SAVEIRO
6.00000
14.290
85.740
10/02/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO LUB. IPANEMA
9.00000
12.700
114.300
10/02/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO LUBRIFICANTE FIORINO
9.00000
14.060
126.540
10/02/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO LUBRIFICANTE SAVEIRO
6.00000
14.360
86.160
10/02/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
OLEO 20/50
17.00000
126.800
2155.600
10/02/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
OLEO DE FREIO
1.00000
230.000
230.000
10/02/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
SHAMPOO CREMOL CONCENTRADO
1.00000
298.000
298.000
10/02/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
SOLOPAN 200 LT
1.00000
298.000
298.000
10/02/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
SUPER ATIVADO CONCENTRADO
1.00000
298.000
298.000
10/02/2004
RODRIGO V. FONSECA SOUZA ME
03.491.361/0001-76
ALVARA DE LICENÇA
2.00000
30.000
60.000
10/02/2004
RODRIGO V. FONSECA SOUZA ME
03.491.361/0001-76
ATENDIMENTO MÉDICO 100X1
20.00000
9.500
190.000
10/02/2004
RODRIGO V. FONSECA SOUZA ME
03.491.361/0001-76
PAPEL OFICIO PERSONALIZADO
5000.00000
0.180
900.000
10/02/2004
RODRIGO V. FONSECA SOUZA ME
03.491.361/0001-76
PASTA P/ PROCESSO PERSONALIZADA
100.00000
1.500
150.000
10/02/2004
RODRIGO V. FONSECA SOUZA ME
03.491.361/0001-76
RECEITUÁRIO MÉDICO 100X1
30.00000
4.500
135.000
10/02/2004
RODRIGO V. FONSECA SOUZA ME
03.491.361/0001-76
REQUISIÇAO INTERNA
20.00000
4.500
90.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2004
Page 8 of 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/02/2004
RODRIGO V. FONSECA SOUZA ME
03.491.361/0001-76
RESUMO ATENDIMENTO AMBULATORIAL 100x1
20.00000
9.500
190.000
10/02/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
BOTIJAO DE GAS 13 KG
4.00000
30.000
120.000
11/02/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
ALHO
10.00000
6.900
69.000
11/02/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BATATA
42.00000
0.990
41.580
11/02/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CEBOLA
23.00000
1.300
29.900
11/02/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CENOURA
30.00000
0.990
29.700
11/02/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
REPOLHO
23.00000
0.990
22.770
11/02/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
TOMATE
57.00000
1.990
113.430
11/02/2004
EDSON COM. PNEUS LTDA
60685930/0001-58
DISCO DE FREIO
2.00000
35.000
70.000
11/02/2004
EDSON COM. PNEUS LTDA
60685930/0001-58
PASTILHA DE FREIO
1.00000
35.000
35.000
11/02/2004
JOSE LUIS DELA ROVERE AUTO PEÇ
02.484.305/0001-41
CONJUNTO MAGNETICO W 623
1.00000
230.000
230.000
11/02/2004
PORTO DE AREIAS AGUA VERMELHA
01.903.106/0001-68
AREIA GROSSA
363.00000
90.000
3630.000
12/02/2004
ADALTO BATISTA FRANCO-ME
96617337000111
FILME FUJI 24
3.00000
12.500
37.500
12/02/2004
ADALTO BATISTA FRANCO-ME
96617337000111
FILME FUJI 36
2.00000
13.200
26.400
12/02/2004
ADALTO BATISTA FRANCO-ME
96617337000111
FILME KODAK 36
2.00000
8.600
17.200
12/02/2004
ADALTO BATISTA FRANCO-ME
96617337000111
FILME KONICA 24
1.00000
7.500
7.500
12/02/2004
ADALTO BATISTA FRANCO-ME
96617337000111
FITA DE VIDEO
4.00000
16.000
32.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2004
Page 9 of 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ABRAÇADEIRA 3/8
6.00000
1.000
6.000
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ADAPTADOR POLIET. 1"
1.00000
0.900
0.900
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ALICATE
1.00000
19.500
19.500
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ARAME GALVANIZADO
1.00000
5.500
5.500
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ARAME RECOZIDO
1.00000
4.500
4.500
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ARRUELA LISA 3/16
30.00000
0.100
1.500
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BARBANTE ALGODÃO
2.00000
3.500
7.000
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BARBANTE NYLON
2.00000
3.000
6.000
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BARRA FERRO 5/16
1.00000
14.900
14.900
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BARRA TUBO GALV. 1/2
1.00000
56.500
56.500
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BUCHA 8
6.00000
0.100
0.600
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CADEADO 50MM
5.00000
13.500
67.500
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CAIXINHA PLÁSTICA 2X4
6.00000
1.400
8.400
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CAL P/ REBOCO
4.00000
5.100
20.400
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CARRIOLA C/ PNEU E CAMARA
1.00000
63.800
63.800
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CATRACA ESTICAR ARAME LISO
5.00000
2.500
12.500
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CHAVE P/ INJETOR
1.00000
5.500
5.500
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2004
Page 10 of 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CIMENTO
6.00000
21.800
130.800
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
COLA 3M
1.00000
3.000
3.000
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
COLA PVC GDE
1.00000
2.900
2.900
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CONECTOR 10mm
6.00000
2.950
17.700
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CORDA MONOFIL
0.85000
34.000
28.900
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
COTOVELO LL 25MM
6.00000
0.600
3.600
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
DISJUNTOR 50A
1.00000
12.500
12.500
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FIO 2,5mm SÓLIDO
1.00000
49.000
49.000
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FIO SÓLIDO 1,5mm SÓLIDO
1.00000
26.000
26.000
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FITA ISOLANTE 10 MTS
1.00000
2.000
2.000
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
INTERRUPTOR 3 SEÇÃO INTER.
1.00000
10.900
10.900
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
INTERRUPTOR INT.
1.00000
4.900
4.900
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LAMPADA 100X127
4.00000
1.500
6.000
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LAMPADA 60 X 127
3.00000
1.100
3.300
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LAMPADA FLUORESCENTE 20
2.00000
4.600
9.200
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LAMPADA FLUORESCENTE 40
6.00000
4.900
29.400
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LIMA KF
6.00000
6.500
39.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2004
Page 11 of 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LIMA MOTO SERRA
1.00000
2.500
2.500
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LUVA LL 3/4
6.00000
0.600
3.600
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LUVA LR 3/4
3.00000
3.900
11.700
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LUVA RASPA
3.00000
4.900
14.700
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
MANGUEIRA GAS 1,25M
1.00000
5.500
5.500
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PARAFUSO FENDA MÉDIO
6.00000
0.150
0.900
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PINCEL 519X1
1.00000
2.900
2.900
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PINO ELETR. COMUM
3.00000
2.500
7.500
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PREGO 17x27
4.00000
3.500
14.000
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PREGO 19x31
1.00000
3.500
3.500
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
REATOR ELETR. 2X40
1.00000
18.350
18.350
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
REGULADOR GAS
1.00000
13.500
13.500
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ROLDANA PLAST. 30x30
50.00000
0.200
10.000
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ROLDANA PLAST. 36x36
30.00000
0.300
9.000
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ROLO ESPUMA 9 CM
1.00000
5.500
5.500
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
SUPORTE DISJUNTOR
1.00000
1.500
1.500
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TE LL 25MM
6.00000
0.900
5.400
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2004
Page 12 of 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TESOURA PODA
1.00000
14.500
14.500
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
THINNER
1.00000
5.200
5.200
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TINTA ESMALTE
2.00000
12.900
25.800
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TINTA LATEX
1.00000
13.600
13.600
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TOMADA INT.
10.00000
4.900
49.000
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TUBO POLIET. 1/2
15.00000
0.400
6.000
12/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
VALVULA SUCÇÃO 1"
1.00000
14.500
14.500
12/02/2004
ANTONIO LAERTE MARGIOTTE-CONEX
03.398.761/0001-31
CAPA 3/8x2
2.00000
8.500
17.000
12/02/2004
ANTONIO LAERTE MARGIOTTE-CONEX
03.398.761/0001-31
MANGUEIRA 3/8X2
0.55000
20.000
11.000
12/02/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
PARAFUSO AÇO
2.00000
2.500
5.000
12/02/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
PORCA AÇO
2.00000
0.250
0.500
12/02/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
ROÇADOR 532X95X11 DIREITO
2.00000
49.000
98.000
12/02/2004
COMPEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA
65.534.711/0001-91
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM
1.00000
160.000
160.000
12/02/2004
COMPEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA
65.534.711/0001-91
GARFO FRENTE RÉ
1.00000
95.000
95.000
12/02/2004
COMPEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA
65.534.711/0001-91
GAXETA VIRABREQUIM
1.00000
2100.000
2100.000
12/02/2004
COMPEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA
65.534.711/0001-91
JUNTA
5.00000
4.720
23.600
12/02/2004
COMPEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA
65.534.711/0001-91
PARAFUSO
20.00000
3.500
70.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2004
Page 13 of 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/02/2004
COMPEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA
65.534.711/0001-91
RETENTOR
3.00000
21.665
64.995
12/02/2004
COMPEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA
65.534.711/0001-91
RETENTOR 6748
1.00000
20.000
20.000
12/02/2004
H.S. TECNOLOGIA EM INFORMATICA
05.477.725/0001-99
FORMULARIO CONTÍNUO PERS. NOTA EMPENHO
1.00000
270.000
270.000
12/02/2004
HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA - M
02.808.110/0001-00
CARTUCHO HP 6614
2.00000
50.000
100.000
12/02/2004
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. L
04.982.785/0001-04
CARTUCHO HP 6625A COLOR
1.00000
130.000
130.000
13/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ARGAMASSA 20 KG
2.00000
8.400
16.800
13/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BIANCO
1.00000
13.500
13.500
13/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CAL P/ REBOCO
1.00000
5.100
5.100
13/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CIMENTO
2.00000
21.800
43.600
13/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
GRAFITE 18 L
1.00000
33.000
33.000
13/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PREGO 12X12
1.00000
5.500
5.500
13/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
THINNER 5L
2.00000
25.800
51.600
13/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TINTA ESMALTE 3.6 LT
8.00000
34.900
279.200
13/02/2004
ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOL
01.988.262/0001-79
AGULHA DESC. 25x8 C/100
2.00000
8.400
16.800
13/02/2004
ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOL
01.988.262/0001-79
AGULHA DESC. 30X7
2.00000
8.400
16.800
13/02/2004
ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOL
01.988.262/0001-79
ATADURA CREPE 06CM C/12
30.00000
1.620
48.600
13/02/2004
ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOL
01.988.262/0001-79
ATADURA CREPE 10CM C/12
50.00000
2.700
135.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/02/2004
ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOL
01.988.262/0001-79
COMPRESSA DE GASE
100.00000
6.200
620.000
13/02/2004
ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOL
01.988.262/0001-79
ESPARADRAPO 10X4.5M
10.00000
5.900
59.000
13/02/2004
ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOL
01.988.262/0001-79
FITA ADESIVA 16 X 50
30.00000
3.400
102.000
13/02/2004
ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOL
01.988.262/0001-79
GEL P/ FISIOTERAPIA
2.00000
31.500
63.000
13/02/2004
ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOL
01.988.262/0001-79
LATA P/ COLETA DE FEZES
200.00000
0.100
20.000
13/02/2004
ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOL
01.988.262/0001-79
LUVA PROCEDIMENTO PEQ. C/100
10.00000
12.800
128.000
13/02/2004
ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOL
01.988.262/0001-79
MICROPORE 25X10
40.00000
4.500
180.000
13/02/2004
ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOL
01.988.262/0001-79
SACO LIXO 20L C/100
5.00000
12.600
63.000
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
ALMOFADA Nº 3 PRETA
5.00000
6.440
16.100
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
ARQUIVO MORTO
100.00000
3.200
80.000
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
BOBINA FAX
5.00000
4.040
20.200
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
BOBINA MAQ. CALCULAR
200.00000
1.500
100.000
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
BORRACHA Nº 40
70.00000
0.520
9.100
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
CADERNO BROCHURÃO 60FLS
5.00000
1.500
7.500
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
CANETA AZUL
250.00000
2.050
102.500
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
CANETA PRETA
101.00000
1.230
41.410
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
CANETA VERMELHA
73.00000
1.640
29.930
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2004
Page 15 of 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
CARBONO
1.00000
12.800
12.800
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
CARTOLINA
30.00000
0.240
7.200
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
CLIPS 0/0
22.00000
12.700
55.880
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
CLIPS 8/0
2.00000
5.080
5.080
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
COLA 40 GRS
10.00000
0.600
3.000
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
COLA BASTÃO
20.00000
1.380
13.800
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
CORRETIVO
20.00000
2.200
11.000
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
DATADOR
1.00000
3.850
3.850
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
DESTACA TEXTO
12.00000
0.640
7.680
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
DISKETE 3 ½
600.00000
2.010
402.000
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
DUREX
7.00000
2.400
5.600
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
ELASTICO P/ DINHEIRO
2000.00000
0.010
20.000
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
ENVELOPE
200.00000
0.030
6.000
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
ESTILETE PEQUENO
9.00000
0.490
4.410
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
ETIQUETA ADESIVA
1.00000
10.900
10.900
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
FITA CREPE 19 X 50 M
32.00000
7.000
44.800
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
FITA MAQ. CALCULAR
22.00000
1.400
15.400
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2004
Page 16 of 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
FITA MAQUINA ESCREVER
20.00000
2.700
18.000
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
FITA P/ IMPRESSORA LX 300
1.00000
1.690
1.690
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
FORMULÁRIO CONTÍNUO 80 COL.
14.00000
134.600
942.200
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
GRAMPEADOR
2.00000
7.500
7.500
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
GRAMPO 26/6
22.00000
6.960
25.520
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
GRAMPO TRANÇADO Nº 2
3.00000
1.560
4.680
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
GRAMPO TRILHO
9.00000
5.300
23.850
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
LAPIS BORRACHA
6.00000
0.500
3.000
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
LAPIS PRETO
120.00000
0.500
12.000
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
PAPEL SULFITE 200
7.00000
38.850
90.650
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
PAPEL SULFITE A4
40.00000
53.000
424.000
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
PASTA AZ
120.00000
11.000
264.000
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
PASTA C/ ELÁSTICO
1.00000
0.990
0.990
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
PERFURADOR PEQUENO
1.00000
3.750
3.750
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
PINCEL ATOMICO FINO AZUL
10.00000
2.600
6.500
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
PINCEL ATOMICO FINO PRETO
10.00000
2.600
6.500
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
PINCEL ATOMICO FINO VERMELHO
8.00000
1.950
5.200
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2004
Page 17 of 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
REABASTECEDOR PINCEL ATOMICO AZUL
2.00000
2.510
5.020
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
REABASTECEDOR PINCEL ATOMICO PRETO
1.00000
2.510
2.510
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
REFIL 1170
1.00000
1.950
1.950
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
REFIL FX 880
5.00000
1.690
8.450
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
RÉGUA 30 CM
16.00000
0.240
1.920
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
TALÕES VALE
20.00000
0.340
6.800
13/02/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
TINTA PARA CARIMBO
2.00000
1.460
2.920
13/02/2004
MARCIO FER. PINTO SERRALHERIA
73.192.346/0001-02
PORTÃO 1,00M x 1,5M DE ALAMBRADO
1.00000
200.000
200.000
13/02/2004
MARCIO FER. PINTO SERRALHERIA
73.192.346/0001-02
PORTÃO 3m X 1,5m DE ALAMBRADO
1.00000
350.000
350.000
16/02/2004
ADALTO BATISTA FRANCO-ME
96617337000111
FILME FUJI 24
2.00000
9.600
19.200
16/02/2004
ADALTO BATISTA FRANCO-ME
96617337000111
FILME FUJI 36
1.00000
14.400
14.400
16/02/2004
ADALTO BATISTA FRANCO-ME
96617337000111
FILME SUPERIE 400 - 24
2.00000
12.400
24.800
16/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
AREIA GROSSA
3.00000
20.700
62.100
16/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LAMPADA FLUORESCENTE 40
2.00000
4.350
8.700
16/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
NIPLE GALV. 1/2
1.00000
1.930
1.930
16/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
NIPLE GALVANIZADO 3/4
1.00000
2.630
2.630
16/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PEDRA 01
1.00000
34.040
34.040
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2004
Page 18 of 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PORTA LAMINADA VITROLAR
1.00000
181.160
181.160
16/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
REATOR ELETR. 2X40
1.00000
17.970
17.970
16/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
REGISTRO ESFERA 1/2
1.00000
6.480
6.480
16/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
REGISTRO ESFERA 3/4
1.00000
8.160
8.160
16/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TE GALV. 3/4
1.00000
4.990
4.990
16/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TIJOLO MAQUINADO
500.00000
0.110
55.000
16/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TUBO ESGOTO 150MM
3.00000
61.680
185.040
16/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TUBO ESGOTO 200mm
1.00000
109.920
109.920
16/02/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
CRUZETA UNIVERSAL
3.00000
28.000
84.000
16/02/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
PARAFUSO AÇO
2.00000
5.000
10.000
16/02/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
PLACA
1.00000
66.000
66.000
16/02/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
PORCA AÇO
2.00000
2.000
4.000
16/02/2004
CLEUDEMIR QUIM SIMÃO - ME
64.750.847/0001-76
HASTE DE ANCORA C/ 1 PORCA 1,00
2.00000
7.500
15.000
16/02/2004
FERMASA FERNANDOP. MAQ. E VEIC
47.834.445/0002-11
PONTA
1.00000
189.000
189.000
16/02/2004
FERMASA FERNANDOP. MAQ. E VEIC
47.834.445/0002-11
ROLAMENTO 40MM
1.00000
49.000
49.000
16/02/2004
HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA - M
02.808.110/0001-00
CARTUCHO HP 6614 PRETO REMANUF.
2.00000
50.000
100.000
16/02/2004
RUFINO & RUFINO LTDA - ME
49.689.847/0001-14
BLOCO OFICIO 100X1
4.00000
13.750
55.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2004
Page 19 of 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/02/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
CADERNO 20 MATÉRIAS
1.00000
13.690
13.690
16/02/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
GUARDANAPO
2.00000
0.850
1.700
16/02/2004
SÓ-NATA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS. LTDA
72.961.568/0001-80
LEITE
120.00000
0.880
105.600
17/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ARAME LISO
2.00000
5.500
11.000
17/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ARMAÇÃO 2X2
1.00000
6.500
6.500
17/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ARRUELA LISA 3/8
20.00000
0.100
2.000
17/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BARRA ROSC. 3/8
4.00000
2.500
10.000
17/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CADEADO 25 MM
1.00000
6.000
6.000
17/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CAL P/ REBOCO
2.00000
5.100
10.200
17/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CIMENTO
17.00000
43.600
370.600
17/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CONECTOR BIMETALICO
17.00000
2.500
42.500
17/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PORCA 3/8
20.00000
0.100
2.000
17/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ROLDANA LOUÇA
6.00000
1.900
11.400
17/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TIJOLO PÓ DE MICO
300.00000
0.120
36.000
17/02/2004
INISHI COM. RIO PRETO LTDA - M
67.053.389/0001-04
ARTE FINAL
1.00000
14.030
14.030
17/02/2004
INISHI COM. RIO PRETO LTDA - M
67.053.389/0001-04
BERMUDAS
5.00000
15.760
78.800
17/02/2004
INISHI COM. RIO PRETO LTDA - M
67.053.389/0001-04
CAMISAS
5.00000
10.800
54.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2004
Page 20 of 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/02/2004
INISHI COM. RIO PRETO LTDA - M
67.053.389/0001-04
ESTAMPAS
15.00000
0.820
12.300
17/02/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
ALAVANCA CAMBIO
1.00000
18.000
18.000
17/02/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
ANEL SINCRONIZADO
4.00000
9.000
36.000
17/02/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
ANTI - CHAMA
1.00000
12.000
12.000
17/02/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
BARDAL B-12
1.00000
16.000
16.000
17/02/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
BARRA DIREÇÃO
2.00000
109.000
109.000
17/02/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
BORRACHA FACÃO
4.00000
4.000
16.000
17/02/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
BUCHA AMORTECEDOR
2.00000
3.000
6.000
17/02/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
CABO FREIO MÃO
4.00000
36.000
72.000
17/02/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
CAMPANA
2.00000
54.000
108.000
17/02/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
CILINDRO RODA
3.00000
57.000
81.000
17/02/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
COIFA HOMOCINÉTICA
2.00000
10.000
20.000
17/02/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
COIFA SEMI-EIXO
4.00000
10.000
40.000
17/02/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
COLA PC
1.00000
3.500
3.500
17/02/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
FEIXE MOLA
2.00000
110.000
220.000
17/02/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
GARFO DA RÉ
1.00000
13.000
13.000
17/02/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
JOGO JUNTA CAMBIO
1.00000
6.000
6.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2004
Page 21 of 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/02/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
JOGO LONA
2.00000
36.000
36.000
17/02/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
KIT CARBURADOR
2.00000
9.000
18.000
17/02/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL
2.00000
3.000
6.000
17/02/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
OLEO 90
2.00000
7.000
14.000
17/02/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
OLEO FREIO
3.00000
14.000
21.000
17/02/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
PINO CENTRAL
2.00000
58.000
58.000
17/02/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
REPARO FREIO
1.00000
9.000
9.000
17/02/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
RETENTOR CUBO
6.00000
18.000
52.000
17/02/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
RETENTOR LATERAL
4.00000
17.000
34.000
17/02/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
RETENTOR PILOTO
1.00000
9.000
9.000
17/02/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
RETENTOR POLIA
1.00000
15.000
15.000
17/02/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
ROLAMENTO DA EMBREAGEM
1.00000
32.000
32.000
17/02/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
ROLAMENTO ESFERA
3.00000
61.000
85.000
17/02/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
ROLAMENTO PINHÃO
1.00000
152.000
152.000
17/02/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
ROLAMENTO ROLETE
3.00000
154.000
230.000
17/02/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
TAMPA DISTRIBUIÇÃO
1.00000
10.000
10.000
18/02/2004
SÓ-NATA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS. LTDA
72.961.568/0001-80
LEITE
200.00000
0.880
176.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2004
Page 22 of 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ASTE TERRA C/ PRENSA
2.00000
14.000
28.000
19/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TOMADA COMPUTADOR INTERNA
1.00000
7.200
7.200
19/02/2004
CLEUDEMIR QUIM SIMÃO - ME
64.750.847/0001-76
ARMAÇÃO PESADA 2X2
3.00000
10.600
31.800
19/02/2004
CLEUDEMIR QUIM SIMÃO - ME
64.750.847/0001-76
BASE P/ RELE FOTOELETRICO
2.00000
5.420
10.840
19/02/2004
CLEUDEMIR QUIM SIMÃO - ME
64.750.847/0001-76
BRAÇO GALV. P/ LUMINARIA
2.00000
8.270
16.540
19/02/2004
CLEUDEMIR QUIM SIMÃO - ME
64.750.847/0001-76
LAMPADA MISTA 250W
2.00000
15.500
31.000
19/02/2004
CLEUDEMIR QUIM SIMÃO - ME
64.750.847/0001-76
LUMINARIA ABERTA IP 100
2.00000
15.780
31.560
19/02/2004
CLEUDEMIR QUIM SIMÃO - ME
64.750.847/0001-76
ROLDANA 72x72
6.00000
1.380
8.280
19/02/2004
CRISTAL - CLOR COM. PROD. Q. L
61.752.192/0001-87
AGUA SANITARIA
1.00000
4.000
4.000
19/02/2004
CRISTAL - CLOR COM. PROD. Q. L
61.752.192/0001-87
BOM BRIL
4.00000
0.425
1.700
19/02/2004
CRISTAL - CLOR COM. PROD. Q. L
61.752.192/0001-87
DESINFETANTE
2.00000
5.000
10.000
19/02/2004
CRISTAL - CLOR COM. PROD. Q. L
61.752.192/0001-87
ESCOVA P/ LAVAR ONIBUS
2.00000
11.000
22.000
19/02/2004
CRISTAL - CLOR COM. PROD. Q. L
61.752.192/0001-87
ESCOVA P/ ROUPA
2.00000
1.200
2.400
19/02/2004
CRISTAL - CLOR COM. PROD. Q. L
61.752.192/0001-87
RODO 40CM MADEIRA
4.00000
3.000
12.000
19/02/2004
CRISTAL - CLOR COM. PROD. Q. L
61.752.192/0001-87
SABÃO EM BARRA
1.00000
3.000
3.000
19/02/2004
CRISTAL - CLOR COM. PROD. Q. L
61.752.192/0001-87
SABÃO EM PÓ 5 KG
1.00000
20.000
20.000
19/02/2004
CRISTAL - CLOR COM. PROD. Q. L
61.752.192/0001-87
SACO ALVEJADO
6.00000
1.500
9.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2004
Page 23 of 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/02/2004
CRISTAL - CLOR COM. PROD. Q. L
61.752.192/0001-87
VASSOURA NYLON
2.00000
4.500
9.000
19/02/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
OLEO 15W40
7.00000
129.000
903.000
19/02/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
OLEO 30
10.00000
82.000
820.000
19/02/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
OLEO 68
5.00000
89.800
449.000
19/02/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
OLEO 90
15.00000
130.000
1950.000
19/02/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
AGUA SANITARIA
30.00000
1.200
36.000
19/02/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
BRILHO ALUMÍNIO
20.00000
2.000
40.000
19/02/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
CERA VERMELHA
10.00000
3.000
30.000
19/02/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
DESINFETANTE
10.00000
1.200
12.000
19/02/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
RODO GRANDE
5.00000
5.500
27.500
19/02/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
SACO LIXO 100LT C/ 100
3.00000
26.000
78.000
19/02/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
VASSOURA
5.00000
5.000
25.000
19/02/2004
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. L
04.982.785/0001-04
CARTUCHO 51649A
1.00000
70.000
70.000
19/02/2004
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. L
04.982.785/0001-04
CARTUCHO 8728A
1.00000
90.000
90.000
19/02/2004
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. L
04.982.785/0001-04
CARTUCHO HP 6615 REMANUF
1.00000
60.000
60.000
19/02/2004
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. L
04.982.785/0001-04
CARTUCHO HP 6625A COLOR
1.00000
125.000
125.000
19/02/2004
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. L
04.982.785/0001-04
CARTUCHO HP C 8727A
1.00000
75.000
75.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2004
Page 24 of 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/02/2004
J. J. YOSHIDA & CIA LTDA - ME
59.202.150/0001-20
CARRETEL
2.00000
29.000
58.000
19/02/2004
J. J. YOSHIDA & CIA LTDA - ME
59.202.150/0001-20
CHAVE
1.00000
4.000
4.000
20/02/2004
COOPERAT. AGROP. E IND. DE IND
05.135.357/0001-09
BOTA DE BORRACHA
1.00000
26.120
26.120
20/02/2004
COOPERAT. AGROP. E IND. DE IND
05.135.357/0001-09
LUVA LATEX GRANDE
2.00000
2.500
5.000
20/02/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BATATA
35.00000
0.990
34.650
20/02/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CEBOLA
17.00000
1.300
22.100
20/02/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CENOURA
30.00000
0.990
29.700
20/02/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
REPOLHO
25.00000
0.990
24.750
20/02/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
TOMATE
45.00000
1.990
89.550
20/02/2004
JESSE LEVI MAESTRELLO - ME
05.188.781/0001-03
BALDE
6.00000
2.000
12.000
20/02/2004
JESSE LEVI MAESTRELLO - ME
05.188.781/0001-03
ESCOVA P/ ROUPA
2.00000
2.000
4.000
20/02/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
BOTIJAO DE GAS 13 KG
2.00000
30.000
60.000
25/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BUCHA 8
4.00000
0.090
0.360
25/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CADEADO 20MM
1.00000
4.290
4.290
25/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CAIXA 2x4 EMBUT.
2.00000
0.350
0.700
25/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FIO 2X2,5MM
12.00000
1.220
14.640
25/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PARAFUSO FENDA 4,8x40
4.00000
0.120
0.480
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2004
Page 25 of 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TINTA ESMALTE 3.6 LT
4.00000
32.250
129.000
25/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TOMADA DUPLA INT.
4.00000
4.000
16.000
25/02/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ZARCÃO
3.00000
11.550
34.650
25/02/2004
NEIDE APAR. DA SILVA CUNHA-ME
66.123.449/0001-55
COMPRENSADO NAVAL 18MM
2.00000
148.000
296.000
26/02/2004
CENELLAR LOC. E COM. MAT.HOSPI
05.116.911/0001-00
FRALDAS BIOGRAL GRANDE
7.00000
9.000
63.000
26/02/2004
CENELLAR LOC. E COM. MAT.HOSPI
05.116.911/0001-00
FRALDAS BIOGRAL MÉDIA
9.00000
9.000
81.000
26/02/2004
CRISTAL - CLOR COM. PROD. Q. L
61.752.192/0001-87
SACO LIXO 100LT C/ 100
10.00000
16.000
160.000
26/02/2004
CRISTAL - CLOR COM. PROD. Q. L
61.752.192/0001-87
SACO LIXO 20L C/100
10.00000
6.500
65.000
26/02/2004
M. A. BASTOS - ME
00.936.737/0001-10
ADITIVO
6.00000
35.000
210.000
26/02/2004
M. A. BASTOS - ME
00.936.737/0001-10
CILINDRO RODA
1.00000
85.000
85.000
26/02/2004
M. A. BASTOS - ME
00.936.737/0001-10
JOGO JUNTA MOTOR
1.00000
190.000
190.000
26/02/2004
M. A. BASTOS - ME
00.936.737/0001-10
JUNTA ESCARIF
6.00000
27.000
162.000
26/02/2004
M. A. BASTOS - ME
00.936.737/0001-10
KIT PISTÃO C/ ANEIS
6.00000
175.000
1050.000
26/02/2004
M. A. BASTOS - ME
00.936.737/0001-10
PAR PALHETA
2.00000
42.000
84.000
27/02/2004
AUTO POSTO K. DE INDIAPORA LTD
43.429.315/0001-61
ALCOOL HIDRATADO
863.00000
2.180
940.670
27/02/2004
AUTO POSTO K. DE INDIAPORA LTD
43.429.315/0001-61
GASOLINA
3279.00000
10.450
6853.110
27/02/2004
JOSE CARLOS CHIQUINELI & CIA L
OLEO DIESEL
13662.70000
4.380
19947.542
36154.160
12368.693
71497.094
Fiorilli S/C Software Ltda