R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/01/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ANTI - FERRUGEM
1.00000
5.000
5.000
05/01/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ARRUELA LISA 3/4
1.00000
0.300
0.300
05/01/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CABO ENXADA
7.00000
8.500
29.500
05/01/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CHAVE CART. 3X30
3.00000
14.500
43.500
05/01/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ENXADA 2 CARAS
7.00000
21.000
73.500
05/01/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FOICE
1.00000
7.500
7.500
05/01/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FORCADO CURVO
1.00000
9.500
9.500
05/01/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FUSIVEL CART. 30
9.00000
1.000
9.000
05/01/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FUSIVEL RETARDADO 125A
3.00000
5.500
16.500
05/01/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LIMA KF
6.00000
6.500
39.000
05/01/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LIXA FERRO
4.00000
1.500
6.000
05/01/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LUVA LATEX
1.00000
4.500
4.500
05/01/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LUVA RASPA
2.00000
4.500
9.000
05/01/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
MASCARA FILTRADORA
1.00000
5.500
5.500
05/01/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PORCA SEXT. 3/4
1.00000
0.600
0.600
05/01/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PÁ QUADRADA
2.00000
8.500
17.000
05/01/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
RASTELO 14 DENTES
2.00000
4.500
9.000
05/01/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
VASSOURÃO
2.00000
7.000
14.000
05/01/2004
AUDI LUIZ S. ARANTES-ME
02.775.675/0001-38
ARAME 400M
4.00000
95.000
380.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/01/2004
AUDI LUIZ S. ARANTES-ME
02.775.675/0001-38
CABO ENXADA
3.00000
3.000
9.000
05/01/2004
AUTO ELETRICO THIAGO LTDA - ME
65.459.885/0001-37
ESTATOR
1.00000
190.000
190.000
05/01/2004
AUTO ELETRICO THIAGO LTDA - ME
65.459.885/0001-37
INTERRUPTOR DO ÓLEO
1.00000
7.000
7.000
05/01/2004
AUTO ELETRICO THIAGO LTDA - ME
65.459.885/0001-37
JOGO ESCOVA ALTERNADOR
1.00000
4.000
4.000
05/01/2004
AUTO ELETRICO THIAGO LTDA - ME
65.459.885/0001-37
PIVO
1.00000
10.000
10.000
05/01/2004
AUTO ELETRICO THIAGO LTDA - ME
65.459.885/0001-37
REGULADOR
1.00000
37.800
37.800
05/01/2004
AUTO ELETRICO THIAGO LTDA - ME
65.459.885/0001-37
ROTOR
1.00000
140.000
140.000
05/01/2004
AUTO ELETRICO THIAGO LTDA - ME
65.459.885/0001-37
TERMINAL DE BATERIA
2.00000
2.000
4.000
06/01/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CAL P/ REBOCO
5.00000
4.800
24.000
06/01/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CIMENTO
7.00000
21.800
152.600
06/01/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
COLA PVC GDE
1.00000
2.900
2.900
06/01/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
COTOVELO ESGOTO 75MM
4.00000
3.300
13.200
06/01/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PENEIRA CAFÉ 80
1.00000
16.500
16.500
06/01/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TUBO ESGOTO 75MM - 6MT
1.00000
26.000
26.000
06/01/2004
HF. MANGUEIRAS, CONEXOES E HID
60.687.225/0001-90
FG 1.11/16 ORS X 1" X 4 PRENS
1.00000
32.000
32.000
06/01/2004
HF. MANGUEIRAS, CONEXOES E HID
60.687.225/0001-90
MANGUEIRA 3/4X4
1.70000
101.000
79.100
07/01/2004
BAR E PANIFICADORA SÃO LUIZ
00.339.845/0001-06
GUARANÁ COTUBA 2 L DESC.
5.00000
2.000
10.000
07/01/2004
BAR E PANIFICADORA SÃO LUIZ
00.339.845/0001-06
MINI PÃO
4390.00000
0.900
658.500
07/01/2004
BAR E PANIFICADORA SÃO LUIZ
00.339.845/0001-06
PÃO FRANCES
663.00000
0.500
165.750
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/01/2004
BAR E PANIFICADORA SÃO LUIZ
00.339.845/0001-06
PÃO LEITE
1080.00000
0.300
324.000
07/01/2004
COMPEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA
65.534.711/0001-91
ADITIVO P/ RADIADOR
6.00000
25.000
150.000
07/01/2004
COMPEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA
65.534.711/0001-91
DENTE W20 1"
9.00000
68.000
612.000
07/01/2004
COMPEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA
65.534.711/0001-91
FILTRO
1.00000
85.000
85.000
07/01/2004
COMPEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA
65.534.711/0001-91
JUNTA
6.00000
16.000
96.000
07/01/2004
COMPEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA
65.534.711/0001-91
RETENTOR
1.00000
90.000
90.000
07/01/2004
COMPEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA
65.534.711/0001-91
ROLAMENTO
2.00000
185.000
370.000
07/01/2004
COMPEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA
65.534.711/0001-91
ROLAMENTO ESTICADOR
1.00000
210.000
210.000
07/01/2004
EDSON COM. PNEUS LTDA
60685930/0001-58
CAMARA 10.00 R20 TR 464
2.00000
70.000
140.000
07/01/2004
EDSON COM. PNEUS LTDA
60685930/0001-58
PNEU 10.00-20 16L G8
2.00000
745.000
1490.000
07/01/2004
NANDA AUTO POSTO LTDA
66.719.337/0001-61
OLEO DIESEL
275.00000
1.449
398.475
07/01/2004
ORIGINAL PEÇAS E SERV. FERNANDOPOLIS LTDA
05.523.122/0001-86
FECHADURA PORTA MEIO
1.00000
20.000
20.000
07/01/2004
ORIGINAL PEÇAS E SERV. FERNANDOPOLIS LTDA
05.523.122/0001-86
HOMOCINÉTICA
4.00000
95.000
380.000
09/01/2004
CRISTAL - CLOR COM. PROD. Q. L
61.752.192/0001-87
ALGICIDA CHOQUE
2.00000
55.000
110.000
09/01/2004
CRISTAL - CLOR COM. PROD. Q. L
61.752.192/0001-87
BARRILHA
1.00000
75.000
75.000
09/01/2004
CRISTAL - CLOR COM. PROD. Q. L
61.752.192/0001-87
CLORO ESTABILIZADO
11.00000
108.000
1188.000
09/01/2004
CRISTAL - CLOR COM. PROD. Q. L
61.752.192/0001-87
SULFATO ALUMINIO
1.00000
135.000
135.000
09/01/2004
CRISTAL - CLOR COM. PROD. Q. L
61.752.192/0001-87
SULFATO COBRE
7.00000
8.000
56.000
09/01/2004
EDSON COM. PNEUS LTDA
60685930/0001-58
CAMARA 10.00 R20 TR 464
1.00000
70.000
70.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/01/2004
EDSON COM. PNEUS LTDA
60685930/0001-58
PNEU 10.00-20 16L G8
1.00000
745.000
745.000
09/01/2004
EDSON COM. PNEUS LTDA
60685930/0001-58
PROTETOR 20-8.0 (10.00-20
1.00000
27.000
27.000
09/01/2004
GOPINA- COMERCIAL DE FERRAMENTAS E MAQ. LTDA
45.100.658/0001-03
NYLON P/ ROÇADEIRA 2,6mm
1.00000
195.000
195.000
12/01/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
BASTÃO COLA QUENTE
1.00000
0.400
0.400
12/01/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
CANETA ESFEROGRÁFICA
5.00000
0.600
3.000
12/01/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
CARTOLINA
31.00000
1.500
15.500
12/01/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
DUREX
1.00000
1.500
1.500
12/01/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
FITA ADESIVA LARGA
1.00000
2.900
2.900
12/01/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
FITA CREPE
4.00000
5.000
10.000
12/01/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
FOLHA DE PAPEL CREPON
6.00000
0.700
4.200
12/01/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
FOLHA PAPEL CARTÃO
6.00000
0.700
4.200
12/01/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
FOLHA PAPEL FANTASIA
3.00000
0.500
1.500
12/01/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
FOLHA PAPEL LAMINADO
6.00000
1.000
3.000
12/01/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
FOLHA PAPEL SEDA
3.00000
0.150
0.450
12/01/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
GLITER
3.00000
0.700
2.100
12/01/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
PASTAS
4.00000
2.500
10.000
12/01/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
PLÁSTICO
0.50000
2.000
1.000
12/01/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
TINTA ACRILEX
1.00000
4.200
4.200
12/01/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
TINTA GUACHE
1.00000
2.900
2.900
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2004
Page 5 of 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/01/2004
CAPIXABOM AUTO POSTO LTDA
56.596.315/0001-06
GASOLINA
40.60000
1.970
80.002
12/01/2004
CENTRO AUTOMOTIVO PETROCIN LTDA
04.104.476/0001-23
GASOLINA
28.58000
2.099
59.989
12/01/2004
EDSON COM. PNEUS LTDA
60685930/0001-58
PNEU 185 R14 102/100S G-32
2.00000
235.000
470.000
12/01/2004
EDSON COM. PNEUS LTDA
60685930/0001-58
VALVULA P/ PNEU S/C TR 414
2.00000
8.000
16.000
12/01/2004
POSTO E RESTAURANTE PIRAJU LTD
47.016.464/0001-50
GASOLINA
50.25100
1.990
99.999
12/01/2004
PRODUMED PROD. MEDICOS LTDA
02.979.528/0001-80
CALÇA PLASTICA ADULTO
1.00000
16.000
16.000
12/01/2004
PRODUMED PROD. MEDICOS LTDA
02.979.528/0001-80
DERSANI
1.00000
52.000
52.000
12/01/2004
PRODUMED PROD. MEDICOS LTDA
02.979.528/0001-80
FRALDA GERIATRICA
5.00000
9.900
49.500
12/01/2004
PRODUMED PROD. MEDICOS LTDA
02.979.528/0001-80
HALTERES EMBORRACHADO 1000GR
2.00000
16.000
32.000
12/01/2004
PRODUMED PROD. MEDICOS LTDA
02.979.528/0001-80
HALTERES EMBORRACHADO 2000GR
2.00000
25.000
50.000
12/01/2004
PRODUMED PROD. MEDICOS LTDA
02.979.528/0001-80
HALTERES EMBORRACHADO 500GR
2.00000
8.000
16.000
12/01/2004
RODRIGO V. FONSECA SOUZA ME
03.491.361/0001-76
BLOCO TAXA LICENÇA 50x3
4.00000
30.000
120.000
12/01/2004
RODRIGO V. FONSECA SOUZA ME
03.491.361/0001-76
ENVELOPE OFÍCIO PERSONALIZADO
1000.00000
0.160
160.000
12/01/2004
RODRIGO V. FONSECA SOUZA ME
03.491.361/0001-76
ENVELOPE SACO 26/36 PERSONALIZADO
1000.00000
0.360
360.000
12/01/2004
RODRIGO V. FONSECA SOUZA ME
03.491.361/0001-76
PAPEL OFICIO PERSONALIZADO
5000.00000
0.320
800.000
12/01/2004
RODRIGO V. FONSECA SOUZA ME
03.491.361/0001-76
PASTA P/ PROCESSO PERSONALIZADA
100.00000
1.400
140.000
12/01/2004
RODRIGO V. FONSECA SOUZA ME
03.491.361/0001-76
REQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL
30.00000
4.900
147.000
12/01/2004
RODRIGO V. FONSECA SOUZA ME
03.491.361/0001-76
REQUISIÇAO DE COMPRAS
20.00000
5.750
115.000
12/01/2004
RODRIGO V. FONSECA SOUZA ME
03.491.361/0001-76
REQUISIÇAO INTERNA
30.00000
3.300
99.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2004
Page 6 of 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/01/2004
RUFINO & RUFINO LTDA - ME
49.689.847/0001-14
PAPEL OFICIO PERSONALIZADO
1000.00000
0.170
170.000
12/01/2004
RUFINO & RUFINO LTDA - ME
49.689.847/0001-14
PASTA P/ PROCESSO PERSONALIZADA
100.00000
1.800
180.000
12/01/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
AGULHA DESC. 25X7
10.00000
12.000
120.000
12/01/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
ALGODÃO HIDR. 500GRS
10.00000
8.280
82.800
12/01/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
ATADURA CREPE 06CM
100.00000
0.180
18.000
12/01/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
ATADURA CREPE 10CM
108.00000
0.330
35.640
12/01/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
ATADURA CREPE 15CM
108.00000
0.470
50.760
12/01/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
ATADURA CREPE 20CM
108.00000
0.650
70.200
12/01/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
FIO SEDA 4.0
3.00000
79.950
239.850
12/01/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
FITA ADESIVA 16 X 50
30.00000
3.950
118.500
12/01/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
FITA CREPE LARGA
20.00000
10.600
212.000
12/01/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
GEL ULTRASSOM
20.00000
14.000
280.000
12/01/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
LAMINA MICROSCOPIA FOSCA
50.00000
16.200
810.000
12/01/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
LUVA PROC. GRANDE
20.00000
18.000
360.000
12/01/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
LUVA PROC. MEDIA
30.00000
18.000
540.000
12/01/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
MICROPORE 25X10
10.00000
4.000
40.000
12/01/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
PAPEL KRAFT
5.00000
39.800
199.000
12/01/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
SERINGA DESC. 20ML
200.00000
0.380
76.000
12/01/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
ÁGUA OXIGENADA 10V.
24.00000
3.230
77.520
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2004
Page 7 of 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/01/2004
ARAKAKI & ZANTEDESCHI RET.M.LT
47.834.171/0001-80
ARRUELA LISA
4.00000
0.100
0.400
13/01/2004
ARAKAKI & ZANTEDESCHI RET.M.LT
47.834.171/0001-80
BASE DO CARBURADOR
2.00000
32.500
65.000
13/01/2004
ARAKAKI & ZANTEDESCHI RET.M.LT
47.834.171/0001-80
ISOLADOR DO CARBURADOR
2.00000
2.500
5.000
13/01/2004
ARAKAKI & ZANTEDESCHI RET.M.LT
47.834.171/0001-80
KIT CARBURADOR
1.00000
9.400
9.400
13/01/2004
ARAKAKI & ZANTEDESCHI RET.M.LT
47.834.171/0001-80
PARAFUSO
4.00000
0.300
1.200
13/01/2004
ARAKAKI & ZANTEDESCHI RET.M.LT
47.834.171/0001-80
VALVULA DA AGULHA CARBURADOR
2.00000
7.000
14.000
13/01/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
ALAVANCA EMBREAGEM
3.00000
22.130
66.390
13/01/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
ARRUELA DE ALUMINIO
20.00000
0.650
13.000
13/01/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
ARRUELA DE AÇO
2.00000
0.850
1.700
13/01/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
ARRUELA ENCOSTO
4.00000
9.100
18.200
13/01/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
ARRUELA ISOLANTE PAPELÃO
12.00000
1.120
13.440
13/01/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
ARRUELA LISA ALUMINIO
10.00000
0.600
6.000
13/01/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
CABO TRATOMETRO
1.00000
3.310
3.310
13/01/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
CARRETEL SEPARADOR 225MM
1.00000
41.000
41.000
13/01/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
COBERTA EMBREAGEM DUPLA
1.00000
123.600
123.600
13/01/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
COPO PRÉ FILTRO
1.00000
5.800
5.800
13/01/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
CORREIA C-51
3.00000
16.000
48.000
13/01/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
CRUZETA 1/4
3.00000
27.250
81.750
13/01/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
EIXO FIXO DA REDUZIDA
2.00000
55.000
110.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2004
Page 8 of 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/01/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
GRAMPO
1.00000
24.320
24.320
13/01/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
JOGO JUNTA
1.00000
80.000
80.000
13/01/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
JUNTA DE CORTIÇA
2.00000
2.500
5.000
13/01/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
JUNTA DE VEDAÇÃO
2.00000
5.260
10.520
13/01/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
MOLA DA EMBREAGEM
12.00000
2.250
27.000
13/01/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
PARAFUSO AÇO EIXO ALAVANCA
2.00000
1.500
3.000
13/01/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
REPARO DO PLATO S/ ALAV.
1.00000
17.420
17.420
13/01/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
RETENTOR 81x48
1.00000
9.000
9.000
13/01/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
RETENTOR BORRACHA
2.00000
6.790
13.580
13/01/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
ROLAMENTO 30208
1.00000
16.000
16.000
13/01/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
ROLAMENTO 33281/462
1.00000
65.000
65.000
13/01/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
ROLAMENTO AGULHA
1.00000
13.450
13.450
13/01/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
ROLAMENTO ESFERA
1.00000
8.750
8.750
13/01/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
ROLETE PORTA ENGRENAGEM
120.00000
0.350
42.000
13/01/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
ROÇADOR 532X95X11 DIREITO
2.00000
46.700
93.400
13/01/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
TAMPA COMANDO HIDR.
1.00000
129.000
129.000
13/01/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
VALVULA GAVETA 4"
1.00000
450.000
450.000
13/01/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
ARRUELA FIBRA 12MM
5.00000
0.150
0.750
13/01/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
ARRUELA FIBRA 14MM
5.00000
0.150
0.750
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2004
Page 9 of 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/01/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
ARRUELA LISA 10MM
6.00000
0.200
1.200
13/01/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
ARRUELA PRESSÃO 10MM
6.00000
0.150
0.900
13/01/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
CONICO E LUVA CANO AR 12MM
2.00000
4.000
8.000
13/01/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
CONICO E LUVA CANO AR 14MM
2.00000
4.000
8.000
13/01/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
JOGO LONA TH 131
4.00000
13.250
53.000
13/01/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
PARAFUSO 10X60
6.00000
3.000
18.000
13/01/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
PORCA 10MM
6.00000
0.200
1.200
13/01/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
REBITE 6X11
56.00000
0.100
5.600
13/01/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
REGULADOR FREIO
1.00000
20.000
20.000
13/01/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
RETENTOR TRASEIRO
2.00000
13.250
26.500
13/01/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
SUPORTE CARDAN
1.00000
90.000
90.000
13/01/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
TRAVA ARANHA
2.00000
2.500
5.000
13/01/2004
AZADIESEL ELETRO DIESEL FERNAN
51.343.150/0001-39
ARRUELA
4.00000
0.500
2.000
13/01/2004
AZADIESEL ELETRO DIESEL FERNAN
51.343.150/0001-39
JOGO DE REPARO
1.00000
12.000
12.000
13/01/2004
AZADIESEL ELETRO DIESEL FERNAN
51.343.150/0001-39
REGULADOR DE VOLTAGEM
1.00000
75.000
75.000
13/01/2004
AZADIESEL ELETRO DIESEL FERNAN
51.343.150/0001-39
ROLAMENTO
2.00000
11.000
22.000
13/01/2004
AZADIESEL ELETRO DIESEL FERNAN
51.343.150/0001-39
SUPORTE ESCOVA
1.00000
15.000
15.000
13/01/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
ALAVANCA TRAMBULADOR
1.00000
45.000
45.000
13/01/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
BOBINA DE IGNIÇÃO
1.00000
65.000
65.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2004
Page 10 of 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/01/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
BOMBA COMBUSTIVEL
1.00000
48.000
48.000
13/01/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
BORRACHA FREIO
8.00000
1.000
8.000
13/01/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
CABO AFOGADOR
1.00000
18.000
18.000
13/01/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
CABO EMBREAGEM
1.00000
6.000
6.000
13/01/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
CAMPANA TRAZEIRA
2.00000
40.000
80.000
13/01/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
COLA ARAUDITE
1.00000
16.000
16.000
13/01/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
CUBO TRAZEIRO
2.00000
72.000
144.000
13/01/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
DISCO DIÁRIO P/ TACÓGRAFO
1.00000
20.000
20.000
13/01/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
FECHADURA PORTA MEIO
1.00000
18.000
18.000
13/01/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
FECHADURA TAMPA TRAZ.
2.00000
9.000
18.000
13/01/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
FEIXE MOLA DIANTEIRO
2.00000
98.000
196.000
13/01/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
FILTRO AR
1.00000
16.000
16.000
13/01/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
FLEXIVEL EMBREAGEM
1.00000
5.000
5.000
13/01/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
HOMOCINÉTICA DIANTEIRO
2.00000
88.000
176.000
13/01/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
JOGO EMBUCHAMENTO
1.00000
80.000
80.000
13/01/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
JOGO LONA TRAZEIRO
1.00000
18.000
18.000
13/01/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
JOGO VELAS
1.00000
24.000
24.000
13/01/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
JUNTA DO CABEÇOTE
1.00000
33.000
33.000
13/01/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
MAÇANETA EXTERNA
2.00000
12.000
24.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/01/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
MAÇANETA INTERNA
2.00000
14.000
14.000
13/01/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
MIOLO PARTIDA C/ CHAVE
1.00000
12.000
12.000
13/01/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
PARAFUSO CENTRO MOLA
2.00000
4.000
8.000
13/01/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
PARAFUSO RODA TRAZ.
8.00000
6.750
54.000
13/01/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
PINO CENTRAL
1.00000
35.000
35.000
13/01/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
RETENTOR
2.00000
4.000
8.000
13/01/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
RETROVISOR
2.00000
16.000
32.000
13/01/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
ROLAMENTO TRAZEIRO
2.00000
29.000
58.000
13/01/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
TAMPA RADIADOR
1.00000
5.000
5.000
13/01/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
TAMPA TRAMB.
1.00000
75.000
75.000
13/01/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
TERMINAL DIREÇÃO
1.00000
16.000
16.000
13/01/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
VELOMOIDE
0.50000
14.000
7.000
13/01/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
VELOMOIDE MÉDIO
2.00000
18.000
36.000
13/01/2004
FERNANDO ALEGRINI JUNIOR - ME
02.552.128/0001-93
FIO ESMALTADO
21.45500
20.000
429.100
13/01/2004
FERNANDO ALEGRINI JUNIOR - ME
02.552.128/0001-93
VENTILADOR WEG 132/2P
1.00000
8.500
8.500
13/01/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
AUTOMATICO ZM 571
1.00000
45.000
45.000
13/01/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
AUTOMÁTICO
2.00000
93.000
93.000
13/01/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
BATERIA 30MB
3.00000
660.000
660.000
13/01/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
BENIX
2.00000
77.000
77.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/01/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
BOBINA DE CAMPO
2.00000
80.000
80.000
13/01/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
BOTÃO DE PARTIDA
1.00000
10.000
10.000
13/01/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
BUZINA
1.00000
30.000
30.000
13/01/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
CABO BATERIA POSITIVO
1.00000
20.000
20.000
13/01/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
CHAVE DE LUZ
1.00000
35.000
35.000
13/01/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
INDUZIDO
4.00000
245.000
245.000
13/01/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
INTERRUPTOR DA ALTA E BAIXA
1.00000
20.000
20.000
13/01/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
JOGO DE BOBINA
1.00000
40.000
40.000
13/01/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
JOGO DE ESCOVAS
2.00000
20.000
20.000
13/01/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
JOGO DE PALHETA
1.00000
50.000
50.000
13/01/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
LAMPADA H1
1.00000
6.000
6.000
13/01/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
LAMPADA H4
3.00000
18.000
27.000
13/01/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
MANCAL DA PARTIDA
1.00000
25.000
25.000
13/01/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
SILIBRIM
2.00000
50.000
50.000
13/01/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
SUPORTE ESCOVA
2.00000
30.000
30.000
13/01/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
TERMINAL DE BATERIA
1.00000
2.500
2.500
13/01/2004
OSVALDO MENEZES - ME
47.520.218/0001-30
CANETA
1.00000
30.000
30.000
13/01/2004
OSVALDO MENEZES - ME
47.520.218/0001-30
CARTOLINA
50.00000
0.600
30.000
13/01/2004
OSVALDO MENEZES - ME
47.520.218/0001-30
FITA ADESIVA LARGA
20.00000
3.800
76.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
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Page 13 of 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/01/2004
OSVALDO MENEZES - ME
47.520.218/0001-30
FITA CREPE
15.00000
3.500
52.500
13/01/2004
OSVALDO MENEZES - ME
47.520.218/0001-30
LAPIS PRETO
50.00000
0.500
25.000
13/01/2004
OSVALDO MENEZES - ME
47.520.218/0001-30
PAPEL ALMAÇO
2.00000
28.000
56.000
13/01/2004
OSVALDO MENEZES - ME
47.520.218/0001-30
PAPEL LAMINADO
20.00000
0.800
16.000
13/01/2004
OSVALDO MENEZES - ME
47.520.218/0001-30
PAPEL SULFITE A4
5.00000
25.000
125.000
13/01/2004
OSVALDO MENEZES - ME
47.520.218/0001-30
PINCEL ATÔMICO DIV. CORES
5.00000
2.000
10.000
13/01/2004
OSVALDO MENEZES - ME
47.520.218/0001-30
TINTA ACRILEX
10.00000
1.600
16.000
14/01/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CADEADO 20MM
1.00000
4.290
4.290
14/01/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PARAFUSO FENDA 3/8x22
2.00000
0.060
0.120
14/01/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PORTA CADEADO 63mm
1.00000
0.660
0.660
14/01/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
REBITE REPUXO 410
6.00000
0.070
0.420
14/01/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
SUPORTE DISJUNTOR 2X1
1.00000
1.010
1.010
14/01/2004
AUTO P. BRASIL DE FERN. LTDA
46.933.438/0001-23
GASOLINA
5.03000
1.988
10.000
14/01/2004
AUTO POSTO ALEMAR LTDA
04.528.757/0001-03
GASOLINA
27.90000
1.792
49.997
14/01/2004
CAPIXABOM AUTO POSTO LTDA
56.596.315/0001-06
GASOLINA
27.90000
1.971
54.999
14/01/2004
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
ADITIVO P/ CAMBIO 500ML
1.00000
26.000
26.000
14/01/2004
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
ALINHADOR DE PASTILHA
4.00000
7.500
30.000
14/01/2004
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2.00000
138.000
276.000
14/01/2004
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
ANEL SINCRONIZADO 3ª/4ª
2.00000
42.000
84.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/01/2004
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
ARRUELA ALUMINIO 18mm
3.00000
1.000
3.000
14/01/2004
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
CUPILHA 4X50MM
4.00000
0.450
1.800
14/01/2004
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
ENGRENAGEM C/ 41 DENTES
1.00000
460.000
460.000
14/01/2004
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
FILTRO AR GS
1.00000
27.000
27.000
14/01/2004
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
FILTRO COMBUSTIVEL C/ SENSOR
1.00000
28.000
28.000
14/01/2004
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
FILTRO OLEO
1.00000
23.000
23.000
14/01/2004
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
GRAXA P/ ROLAMENTO
1.00000
9.000
9.000
14/01/2004
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
LONA FREIO
1.00000
85.000
85.000
14/01/2004
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
MAÇANETA INTERNA
1.00000
23.000
23.000
14/01/2004
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
OLEO CAMBIO 75W90
2.00000
9.000
18.000
14/01/2004
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
OLEO DIFERENCIAL 90
2.00000
9.000
18.000
14/01/2004
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
OLEO MOTOR 15W40
7.00000
5.000
35.000
14/01/2004
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
PARA BARRO DIANT.
1.00000
27.000
27.000
14/01/2004
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
PASTILHA DE FREIO
1.00000
53.000
53.000
14/01/2004
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
PORCA EIXO PRIMARIO
1.00000
23.000
23.000
14/01/2004
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
PORCA EIXO SECUNDARIO
1.00000
24.200
24.200
14/01/2004
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
RETENTOR CAMBIO TRAZEIRO
1.00000
25.000
25.000
14/01/2004
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
RETENTOR CUBO DIANTEIRO
2.00000
8.000
16.000
14/01/2004
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
RETENTOR CUBO TRAZEIRO
2.00000
8.000
16.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2004
Page 15 of 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/01/2004
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
RETENTOR EIXO PILOTO
1.00000
14.000
14.000
14/01/2004
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
RETENTOR RODA TRASEIRA
4.00000
12.000
48.000
14/01/2004
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
ROLAMENTO CAMBIO
6.00000
87.000
522.000
14/01/2004
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
ROLAMENTO DA EMBREAGEM
1.00000
95.000
95.000
14/01/2004
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
ROLAMENTO RODA TRAZ.
1.00000
140.000
140.000
14/01/2004
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
SILICONE
1.00000
18.000
18.000
14/01/2004
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
TRAVA INTERNA VIDRO LAT.
2.00000
9.000
18.000
14/01/2004
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
TRAVA ROLAMENTO EIXO PILOTO
1.00000
14.000
14.000
14/01/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
AGUA SANITARIA
175.00000
6.000
210.000
14/01/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
ALCOOL LIMPEZA
5.00000
2.000
10.000
14/01/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
AMACIANTE
40.00000
4.000
80.000
14/01/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
BRILHO ALUMÍNIO
5.00000
2.000
10.000
14/01/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
COPO 50 ML
1.00000
35.000
35.000
14/01/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
COPO DESC. 150ml
2.00000
47.000
94.000
14/01/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
DESINFETANTE
230.00000
7.200
276.000
14/01/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
DETERGENTE NEUTRO
127.00000
7.200
152.400
14/01/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
PAPEL HIGIENICO
1.00000
26.000
26.000
14/01/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
REMOVEDOR
80.00000
11.000
440.000
14/01/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
RODO GRANDE
5.00000
11.000
27.500
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/01/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
RODO PEQ.
1.00000
3.500
3.500
14/01/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
SACO LIXO 100 LT
3.00000
52.000
78.000
14/01/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
SACO LIXO 20 LT
3.00000
24.000
36.000
14/01/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
SHAMPOO P/ PEDRA
10.00000
2.000
20.000
14/01/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
TIRA MANCHA
5.00000
2.000
10.000
14/01/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
VASSOURA
4.00000
5.000
20.000
14/01/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
VASSOURA NYLON
5.00000
8.000
20.000
14/01/2004
MARTINS & TRAVENZOLI LTDA
00.548.383/0001-37
GASOLINA
55.02800
1.999
110.001
15/01/2004
COMERCIAL TELEC. FERNANDOPOLIS
00.259.215/0001-21
BUZZER
1.00000
8.000
8.000
15/01/2004
COMERCIAL TELEC. FERNANDOPOLIS
00.259.215/0001-21
CAPSULA RECEPTORA
1.00000
8.000
8.000
15/01/2004
COMERCIAL TELEC. FERNANDOPOLIS
00.259.215/0001-21
ELETRETO
1.00000
8.000
8.000
15/01/2004
COMERCIAL TELEC. FERNANDOPOLIS
00.259.215/0001-21
PINO JACK 6x4
2.00000
1.000
2.000
16/01/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PORCA CARDAN
1.00000
8.600
8.600
16/01/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ROLAMENTO CARDAN
1.00000
120.000
120.000
16/01/2004
J. J. YOSHIDA & CIA LTDA - ME
59.202.150/0001-20
PARAFUSO C/ COLAR
1.00000
12.000
12.000
16/01/2004
J. J. YOSHIDA & CIA LTDA - ME
59.202.150/0001-20
ROLAMENTO
1.00000
19.000
19.000
16/01/2004
PAPELARIA E LIV BOM JESUS LTDA
53.519.260/0001-34
PASTA CANALETA
15.00000
1.520
22.800
16/01/2004
SERVICENTRO N.S.APARECIDA LTDA
50.921.147/0001-92
GASOLINA
24.40000
2.079
50.735
19/01/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
BORRACHA
100.00000
0.700
70.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/01/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
CADERNO BROCHURÃO
200.00000
2.420
484.000
19/01/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
CADERNO CALIGRAFIA
50.00000
0.730
36.500
19/01/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
CANETA ESFEROGRÁFICA
150.00000
0.350
52.500
19/01/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
CARTOLINA COLORIDA
100.00000
0.196
19.600
19/01/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
COLA GLITER
28.00000
1.380
38.640
19/01/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
COLA LITRO
10.00000
5.720
57.200
19/01/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FITA CREPE
20.00000
1.710
34.200
19/01/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FOLHA PAPEL CARTÃO
40.00000
0.336
13.420
19/01/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FOLHA PAPEL SEDA
1000.00000
0.059
59.300
19/01/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
LAPIS
100.00000
0.600
60.000
19/01/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
LAPIS DE COR C/ 12
10.00000
12.400
124.000
19/01/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
PAPEL CAMURÇA SIMPLES
125.00000
0.254
31.750
19/01/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
PAPEL PARDO 100MT
4.00000
22.900
91.600
19/01/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
PAPEL SULFITE
10.00000
15.600
156.000
19/01/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
PASTA C/ ELÁSTICO
40.00000
0.406
16.220
19/01/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
REFIL COLA QUENTE
2.00000
11.450
22.900
19/01/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
RÉGUA 30 CM
40.00000
0.140
5.600
19/01/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
TINTA GUACHE
20.00000
6.900
138.000
19/01/2004
ROBSON DE M. GARCIA - ME
04.796.151/0001-59
ESPIRAL
20.00000
1.000
20.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/01/2004
SECOL MAT.P/ CONST. LTDA
00.020.606/0001-99
CIMENTO
14.00000
21.800
305.200
20/01/2004
ANDREIA C. CALADO AUGUSTO-ME
03.538.171/0001-67
CARTUCHO HP 810 MONO
1.00000
50.000
50.000
20/01/2004
CRISTAL - CLOR COM. PROD. Q. L
61.752.192/0001-87
ALGICIDA CHOQUE
2.00000
55.000
110.000
20/01/2004
CRISTAL - CLOR COM. PROD. Q. L
61.752.192/0001-87
CLORO GRANULADO
2.00000
108.000
216.000
20/01/2004
CRISTAL - CLOR COM. PROD. Q. L
61.752.192/0001-87
DISSOLMIX
120.00000
3.000
360.000
20/01/2004
CRISTAL - CLOR COM. PROD. Q. L
61.752.192/0001-87
PAPEL HIGIENICO
1.00000
23.000
23.000
20/01/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
CAIXA SATELITE COMPL.
1.00000
1900.000
1900.000
22/01/2004
ARAKAKI & ZANTEDESCHI RET.M.LT
47.834.171/0001-80
ELEMENTO FILTRO AR
2.00000
7.000
14.000
22/01/2004
ARAKAKI & ZANTEDESCHI RET.M.LT
47.834.171/0001-80
OLEO 20/40
3.00000
7.000
21.000
22/01/2004
EDSON COM. PNEUS LTDA
60685930/0001-58
PNEU 215 / 75 R17.5 12LS RHS S/C
1.00000
639.000
639.000
23/01/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
AREIA GROSSA
0.50000
24.000
12.000
23/01/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ARGAMASSA 20 KG
1.00000
8.400
8.400
23/01/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CAL P/ REBOCO
2.00000
5.100
10.200
23/01/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CIMENTO
2.00000
21.800
43.600
23/01/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TIJOLO 8 FUROS
20.00000
0.200
4.000
23/01/2004
AUTO POSTO ESCALADA II LTDA
03.306.633/0001-10
GASOLINA
30.49800
1.869
57.001
23/01/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
ESTOPA
2.00000
198.000
396.000
23/01/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO AR MB 1113 EXT.
3.00000
61.690
185.070
23/01/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO AR MB 1113 INT.
3.00000
26.040
78.120
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/01/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO AR MB 1314 EXTERNO
3.00000
61.690
185.070
23/01/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO AR MB 1314 INTERNO
3.00000
26.040
78.120
23/01/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO AR PATROL EXT.
3.00000
60.150
180.450
23/01/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO AR PATROL INT.
3.00000
58.800
176.400
23/01/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO DIESEL 1/2
24.00000
6.900
165.600
23/01/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO DIESEL PA CARREG. W20
7.00000
32.800
229.600
23/01/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO DIESEL PATROL PRIMARIO
6.00000
21.720
130.320
23/01/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO DIESEL PATROL SECUNDARIO
6.00000
23.400
140.400
23/01/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO LUBR. MB 1113
6.00000
23.210
139.260
23/01/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO LUBRIF. MB 1314
6.00000
23.210
139.260
23/01/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO LUBRIFICANTE PATROL
6.00000
28.000
168.000
23/01/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
GRAXA 200 LT
2.00000
598.000
1196.000
23/01/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
OLEO 15W40
15.00000
129.000
1935.000
23/01/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
OLEO 20/50
3.00000
126.800
380.400
23/01/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
OLEO 68
5.00000
89.800
449.000
23/01/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
OLEO 90
7.00000
130.000
910.000
23/01/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
OLEO ATF
6.00000
140.000
840.000
23/01/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
OLEO DE FREIO
2.00000
230.000
460.000
23/01/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
SHAMPOO CREMOL CONCENTRADO
2.00000
298.000
596.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2004
Page 20 of 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/01/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
SOLOPAN 200 LT
2.00000
298.000
596.000
23/01/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
SUPER ATIVADO CONCENTRADO
2.00000
298.000
596.000
23/01/2004
FERNANDO ALEGRINI JUNIOR - ME
02.552.128/0001-93
FIO ESMALTADO
8.00000
20.000
160.000
23/01/2004
FERNANDO ALEGRINI JUNIOR - ME
02.552.128/0001-93
ROLAMENTO 6203 ZZ
1.00000
11.000
11.000
23/01/2004
PEDRAPLAN PEDREIRAS PLANALTO L
54.517.784/0006-63
PEDRA 01
25.00000
23.000
575.000
23/01/2004
PROMAN-COM. DE PEÇAS E MANUTEN
73.172.280/0001-99
CORREIA POWER SPAN
1.00000
8.500
8.500
23/01/2004
PROMAN-COM. DE PEÇAS E MANUTEN
73.172.280/0001-99
JUNTA
1.00000
5.340
5.340
23/01/2004
PROMAN-COM. DE PEÇAS E MANUTEN
73.172.280/0001-99
OLEO MS LUB SCHULZ
3.00000
11.610
34.830
23/01/2004
PROMAN-COM. DE PEÇAS E MANUTEN
73.172.280/0001-99
REGISTRO M 1/4x5/16
1.00000
6.370
6.370
23/01/2004
PROMAN-COM. DE PEÇAS E MANUTEN
73.172.280/0001-99
REPARO TAMPA CIL. SCHULZ
2.00000
10.790
21.580
23/01/2004
VELOTECNICA BARRETOS COM. DE PEÇAS P/VEICULOS LTDA
45.071.701/0001-50
DISCO DIÁRIO P/ TACÓGRAFO
1.00000
18.000
18.000
23/01/2004
VELOTECNICA BARRETOS COM. DE PEÇAS P/VEICULOS LTDA
45.071.701/0001-50
DISCO SEMANAL P/ TACÓGRAFO
2.00000
21.000
42.000
26/01/2004
AUDI LUIZ S. ARANTES-ME
02.775.675/0001-38
LUVA COURO
2.00000
3.500
7.000
26/01/2004
EDSON COM. PNEUS LTDA
60685930/0001-58
PNEU 215 / 75 R17.5 12LS RHS S/C
1.00000
639.000
639.000
26/01/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
COCA - COLA DESC. 2LT
8.00000
2.190
17.520
26/01/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
COPO PLASTICO 300 ML
1.00000
2.850
2.850
28/01/2004
COSTA, COSTA & MUNHOZ LTDA - M
03.242.540/0001-70
BANDEJA ISOPOR C/400
1.00000
17.800
17.800
28/01/2004
COSTA, COSTA & MUNHOZ LTDA - M
03.242.540/0001-70
BOBINA SACO PIC. 3KG (25x35)
1.00000
12.700
12.700
28/01/2004
COSTA, COSTA & MUNHOZ LTDA - M
03.242.540/0001-70
CAIXA P/ PIZZA 35CM C/30
1.00000
11.900
11.900
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2004
Page 21 of 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/01/2004
COSTA, COSTA & MUNHOZ LTDA - M
03.242.540/0001-70
COPO PLASTICO 250ML
4.00000
2.200
8.800
28/01/2004
COSTA, COSTA & MUNHOZ LTDA - M
03.242.540/0001-70
FILME PVC 40x300M
1.00000
21.000
21.000
28/01/2004
COSTA, COSTA & MUNHOZ LTDA - M
03.242.540/0001-70
FORMA FPN 630
40.00000
0.170
6.800
28/01/2004
COSTA, COSTA & MUNHOZ LTDA - M
03.242.540/0001-70
FORMA FPN 640
50.00000
0.080
4.000
28/01/2004
COSTA, COSTA & MUNHOZ LTDA - M
03.242.540/0001-70
FORMA RED. FPN 60
10.00000
1.050
10.500
28/01/2004
COSTA, COSTA & MUNHOZ LTDA - M
03.242.540/0001-70
GUARDANAPO P/ MESA 20X23 C/100
10.00000
0.600
6.000
28/01/2004
COSTA, COSTA & MUNHOZ LTDA - M
03.242.540/0001-70
PAPEL TOALHA BOB. C/2
4.00000
1.950
7.800
28/01/2004
COSTA, COSTA & MUNHOZ LTDA - M
03.242.540/0001-70
PRATO PAP. LAMINADO Nº 6
10.00000
0.550
5.500
28/01/2004
COSTA, COSTA & MUNHOZ LTDA - M
03.242.540/0001-70
PRATO PAP. LAMINADO Nº 8
10.00000
0.900
9.000
28/01/2004
COSTA, COSTA & MUNHOZ LTDA - M
03.242.540/0001-70
SACO PAPEL MIX 1KG MIL.
0.50000
12.600
6.300
28/01/2004
COSTA, COSTA & MUNHOZ LTDA - M
03.242.540/0001-70
SACO PAPEL MIX 3KG MIL
0.50000
23.800
11.900
28/01/2004
JOSE MACHADO BARBOSA - ME
46.996.039/0001-01
CADERNO BROCHURÃO
98.00000
2.200
215.600
28/01/2004
JUSSARA SUELI SANDRIM LONGATO-
68.430.479/0001-30
PEDRA ARDOSIA POLIDA
1.00000
48.000
48.000
28/01/2004
MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME
06.027.699/0001-60
BENIX
1.00000
48.000
48.000
28/01/2004
MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME
06.027.699/0001-60
BUCHAS
3.00000
3.000
9.000
28/01/2004
MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME
06.027.699/0001-60
ESTATOR
2.00000
55.000
55.000
28/01/2004
MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME
06.027.699/0001-60
INDUZIDO JF
1.00000
60.000
60.000
28/01/2004
MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME
06.027.699/0001-60
JOGO DE BOBINA
1.00000
40.000
40.000
28/01/2004
MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME
06.027.699/0001-60
JOGO ESCOVA ALTERNADOR
1.00000
7.000
7.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2004
Page 22 of 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/01/2004
MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME
06.027.699/0001-60
JOGO TRAVA
1.00000
6.500
6.500
28/01/2004
MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME
06.027.699/0001-60
LAMPADA 1141
4.00000
1.500
6.000
28/01/2004
MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME
06.027.699/0001-60
LAMPADA 67
2.00000
1.000
2.000
28/01/2004
MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME
06.027.699/0001-60
LAMPADA 69
3.00000
1.000
3.000
28/01/2004
MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME
06.027.699/0001-60
LANTERNA TRASEIRA
2.00000
12.000
24.000
28/01/2004
MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME
06.027.699/0001-60
REGULADOR
1.00000
40.000
40.000
28/01/2004
MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME
06.027.699/0001-60
ROLAMENTO 6201
1.00000
7.500
7.500
28/01/2004
MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME
06.027.699/0001-60
ROLAMENTO 6204 ZZ
1.00000
12.000
12.000
28/01/2004
MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME
06.027.699/0001-60
ROLAMENTO 6303
1.00000
14.000
14.000
28/01/2004
MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME
06.027.699/0001-60
ROLAMENTO AGULHA
1.00000
7.500
7.500
28/01/2004
MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME
06.027.699/0001-60
ROTOR
1.00000
38.000
38.000
28/01/2004
MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME
06.027.699/0001-60
SILIBRIM
1.00000
25.000
25.000
28/01/2004
MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME
06.027.699/0001-60
SOQUETE PAINEL
3.00000
2.500
7.500
28/01/2004
MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME
06.027.699/0001-60
SUPORTE ESCOVA
2.00000
32.000
32.000
29/01/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
ADITIVO P/ CAMBIO 500ML
1.00000
30.000
30.000
29/01/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
BORRACHA PEDAL FREIO/EMBREAG.
1.00000
6.500
6.500
29/01/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
CAMBIO COMPL. TOPIC - REM.
1.00000
2550.000
2550.000
29/01/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
MAÇANETA EXT. PTA DIANT. LE
1.00000
20.000
20.000
29/01/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
OLEO CAMBIO
2.00000
10.000
20.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2004
Page 23 of 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/01/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
ROLAMENTO DA EMBREAGEM
1.00000
107.000
107.000
29/01/2004
BOLA VIVA ART. ESPORTIVOS LTDA
05.048.976/0001-58
BOLA FUTEBOL PENALY OFICIAL PRO
7.00000
93.500
654.500
29/01/2004
BOLA VIVA ART. ESPORTIVOS LTDA
05.048.976/0001-58
BOLA FUTSAL PENALTY MAX 500
9.00000
84.900
764.100
29/01/2004
BOLA VIVA ART. ESPORTIVOS LTDA
05.048.976/0001-58
BOLA VOLEY PENALTY 5
8.00000
98.900
791.200
29/01/2004
BOLA VIVA ART. ESPORTIVOS LTDA
05.048.976/0001-58
REDE DE CAMPO FIO 4
2.00000
195.800
391.600
29/01/2004
BOLA VIVA ART. ESPORTIVOS LTDA
05.048.976/0001-58
REDE DE VOLEY FIO 4 LONA 4
2.00000
99.900
199.800
29/01/2004
J. J. YOSHIDA & CIA LTDA - ME
59.202.150/0001-20
EIXO ACIONAMENTO
1.00000
66.000
66.000
29/01/2004
J. J. YOSHIDA & CIA LTDA - ME
59.202.150/0001-20
MOLA TRAÇÃO
1.00000
11.000
11.000
29/01/2004
J. J. YOSHIDA & CIA LTDA - ME
59.202.150/0001-20
PARAFUSO FECHAMENTO
1.00000
12.000
12.000
29/01/2004
J. J. YOSHIDA & CIA LTDA - ME
59.202.150/0001-20
TAMBOR EMBREAGEM
1.00000
75.000
75.000
30/01/2004
AUTO POSTO K. DE INDIAPORA LTD
43.429.315/0001-61
ALCOOL HIDRATADO
890.80000
2.180
970.972
30/01/2004
AUTO POSTO K. DE INDIAPORA LTD
43.429.315/0001-61
GASOLINA
2872.50000
10.450
6003.525
30/01/2004
E. C. DA SILVA COMPUTADORES - ME
05.807.590/0001-82
GRAVADOR LG 52x32x52
1.00000
190.000
190.000
30/01/2004
E. C. DA SILVA COMPUTADORES - ME
05.807.590/0001-82
HD 80GB
2.00000
395.000
790.000
30/01/2004
E. C. DA SILVA COMPUTADORES - ME
05.807.590/0001-82
MEMORIA DDR 256MB
4.00000
190.000
760.000
30/01/2004
E. C. DA SILVA COMPUTADORES - ME
05.807.590/0001-82
MEMORIA DIMM 512MB
1.00000
330.000
330.000
30/01/2004
FERMASA FERNANDOP. MAQ. E VEIC
47.834.445/0002-11
CONTROLE ATUAF12/14/16
1.00000
400.000
400.000
30/01/2004
FERMASA FERNANDOP. MAQ. E VEIC
47.834.445/0002-11
GRAMPO DA HASTE
1.00000
3.000
3.000
30/01/2004
FERMASA FERNANDOP. MAQ. E VEIC
47.834.445/0002-11
HASTE DE ACIONAMENTO
1.00000
55.000
55.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2004
Page 24 of 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/01/2004
JOSE CARLOS CHIQUINELI & CIA L
OLEO DIESEL
7444.10000
4.320
10719.504
31479.242
22940.397
69925.690
Fiorilli S/C Software Ltda