R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2004
Page 1 of 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/06/2004
LUCIA VANIA APAR. FRANCO - ME
05.908.096/0001-04
ROSQUINHAS
3630.00000
0.280
1016.400
02/06/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
ARROZ T-1 C/ 5 KG
136.00000
17.600
1196.800
02/06/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
AÇUCAR CRISTAL 5KG
12.00000
5.800
34.800
02/06/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
BISCOITO
48.00000
6.560
157.440
02/06/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
CALDO CARNE
10.00000
3.820
38.200
02/06/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
CHOCOLATE EM PÓ
30.00000
5.700
85.500
02/06/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
COXA E SOBRE COXA
360.00000
5.160
928.800
02/06/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
EXTRATO TOMATE 4,100 KG
10.00000
13.200
66.000
02/06/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
FEIJÃO T-1
40.00000
3.700
148.000
02/06/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
MACARRÃO PARAFUSO
140.00000
3.900
273.000
02/06/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
MARGARINA 500GR
26.00000
5.880
76.440
02/06/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
MILHO VERDE 2KG
23.00000
13.560
155.940
02/06/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
OVOS BRANCOS
25.00000
4.880
61.000
02/06/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
REFRESCO EM PÓ
150.00000
4.640
348.000
02/06/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
SAL 1KG
25.00000
0.860
10.750
02/06/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
SALSICHA A GRANEL
30.00000
2.340
70.200
02/06/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
ÓLEO SOJA 9 LTS
13.00000
47.600
309.400
02/06/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
FILTRO OLEO
1.00000
25.000
25.000
02/06/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
GRAXA P/ ROLAMENTO
0.50000
16.000
8.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/06/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
PORCA CASTELO S/ EIXO TRAS. LE
1.00000
25.000
25.000
02/06/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
PORCA PTA EIXO TRAS. LD
1.00000
25.000
25.000
02/06/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
RETENTOR CUBO TRAZEIRO
2.00000
12.500
25.000
02/06/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
RETENTOR RODA TRASEIRA
2.00000
15.000
30.000
02/06/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
ROLAMENTO RODA TRAZ.
1.00000
156.000
156.000
02/06/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
TRAVA PORCA CUBO RODA
2.00000
12.500
25.000
03/06/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
AUTOMÁTICO
1.00000
50.000
50.000
03/06/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
BATERIA 60 A
1.00000
110.000
110.000
03/06/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
BENIX
1.00000
23.000
23.000
03/06/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
BOTÃO DE PARTIDA
1.00000
10.000
10.000
03/06/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
BUCHAS
7.00000
6.000
14.000
03/06/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
BUZINA
2.00000
95.000
95.000
03/06/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
CONJUNTO DIODO RETIFICADOR
1.00000
75.000
75.000
03/06/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
ESTATOR
1.00000
35.000
35.000
03/06/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
FAROL DE MILHA
1.00000
50.000
50.000
03/06/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
INDUZIDO
1.00000
75.000
75.000
03/06/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
INTERRUPTOR DO FREIO
2.00000
30.000
30.000
03/06/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
JOGO DE ESCOVAS
1.00000
5.000
5.000
03/06/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
LAMPADA 1034
4.00000
1.000
4.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/06/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
LAMPADA H3
2.00000
8.000
16.000
03/06/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
LAMPADA H4
1.00000
12.000
12.000
03/06/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
LAMPADAS
6.00000
1.500
9.000
03/06/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
LANTERNA GF 210
4.00000
5.000
20.000
03/06/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
LANTERNA TRASEIRA
1.00000
15.000
15.000
03/06/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
LENTE TRASEIRA
2.00000
5.000
10.000
03/06/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
REGULADOR
2.00000
120.000
120.000
03/06/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
ROLAMENTO 62201
2.00000
39.000
39.000
03/06/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
ROLAMENTO 6303
1.00000
15.000
15.000
03/06/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
ROLAMENTO 6403
1.00000
20.000
20.000
03/06/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
SOQUETE TRAZEIRO
2.00000
3.000
6.000
03/06/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
SUPORTE ESCOVA
1.00000
20.000
20.000
03/06/2004
PEDRAPLAN PEDREIRAS PLANALTO L
54.517.784/0006-63
PEDRA 01
10.00000
17.000
170.000
03/06/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
BOTIJAO DE GAS 13 KG
4.00000
30.700
122.800
03/06/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
BOTIJÃO DE GAS 45 KG
1.00000
120.000
120.000
03/06/2004
SÓ-NATA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS. LTDA
72.961.568/0001-80
LEITE
270.00000
0.880
237.600
04/06/2004
ADALTO BATISTA FRANCO-ME
96617337000111
FILME EXPRESS 24
1.00000
7.900
7.900
04/06/2004
ADALTO BATISTA FRANCO-ME
96617337000111
FILME FUJI 36
2.00000
9.900
19.800
04/06/2004
ADALTO BATISTA FRANCO-ME
96617337000111
FILME KONICA 24
2.00000
10.900
21.800
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/06/2004
ADALTO BATISTA FRANCO-ME
96617337000111
FITA VIDEO SANSUNG
1.00000
8.500
8.500
04/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CABO ENCHADÃO
2.00000
4.000
8.000
04/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CABO ENXADA
2.00000
4.000
8.000
04/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CADEADO 50MM
4.00000
26.000
104.000
04/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CAL PINTURA 8 KG
2.00000
4.200
8.400
04/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CIMENTO
30.00000
21.800
654.000
04/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CORRENTE POLIDA
0.90000
10.000
9.000
04/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
DESEMPENADEIRA MADEIRA
1.00000
4.500
4.500
04/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ENXADA 2 CARAS
2.00000
13.000
26.000
04/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ENXADÃO
2.00000
8.000
16.000
04/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FECHADURA 4600/40
1.00000
19.500
19.500
04/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LAMPADA FLUORESCENTE 40
7.00000
4.500
31.500
04/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LUVA LATEX
1.00000
4.000
4.000
04/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PARAFUSO 5/16x1
10.00000
0.450
4.500
04/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PORCA 5/16
10.00000
0.100
1.000
04/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
REPARO TORNEIRA
48.00000
0.400
19.200
04/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TIJOLO PÓ DE MICO
600.00000
0.120
72.000
04/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TUBO ESGOTO 100MM 6MT
2.00000
28.000
56.000
04/06/2004
ELIANE AP. SOARES DA SILVA - M
06.005.196/0001-93
DRIVE DISQUETE 1.44
1.00000
65.000
65.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2004
Page 5 of 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/06/2004
ELIANE AP. SOARES DA SILVA - M
06.005.196/0001-93
TECLADO COMPUTADOR
1.00000
130.000
130.000
04/06/2004
RUFINO & RUFINO LTDA - ME
49.689.847/0001-14
PAPEL OFICIO PERSONALIZADO
3000.00000
0.107
319.998
04/06/2004
RUFINO & RUFINO LTDA - ME
49.689.847/0001-14
PASTA P/ PROCESSO PERSONALIZADA
200.00000
1.700
340.000
04/06/2004
SÓ-NATA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS. LTDA
72.961.568/0001-80
LEITE
60.00000
0.880
52.800
07/06/2004
AZADIESEL ELETRO DIESEL FERNAN
51.343.150/0001-39
ANEL DA PLACA
1.00000
4.000
4.000
07/06/2004
AZADIESEL ELETRO DIESEL FERNAN
51.343.150/0001-39
BICO INJETOR
4.00000
79.000
316.000
07/06/2004
AZADIESEL ELETRO DIESEL FERNAN
51.343.150/0001-39
CALÇO DOS BICOS
8.00000
2.500
20.000
07/06/2004
AZADIESEL ELETRO DIESEL FERNAN
51.343.150/0001-39
JOGO DE ARRUELA
1.00000
11.000
11.000
07/06/2004
AZADIESEL ELETRO DIESEL FERNAN
51.343.150/0001-39
JOGO DE MOLA
1.00000
66.000
66.000
07/06/2004
AZADIESEL ELETRO DIESEL FERNAN
51.343.150/0001-39
JOGO DE REPARO
1.00000
23.000
23.000
07/06/2004
AZADIESEL ELETRO DIESEL FERNAN
51.343.150/0001-39
JOGO JUNTA
1.00000
9.000
9.000
07/06/2004
AZADIESEL ELETRO DIESEL FERNAN
51.343.150/0001-39
JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS
1.00000
7.000
7.000
07/06/2004
AZADIESEL ELETRO DIESEL FERNAN
51.343.150/0001-39
KIT BOMBA
1.00000
43.000
43.000
07/06/2004
AZADIESEL ELETRO DIESEL FERNAN
51.343.150/0001-39
REPARO DA ALAVANCA
1.00000
46.000
46.000
07/06/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
VALVULA NIVELAMENTO KN RECOND.
1.00000
296.000
296.000
07/06/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
VALVULA SEGURANÇA SC 10,7 BAR
1.00000
46.000
46.000
07/06/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BANANA
15.00000
1.490
22.350
07/06/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BATATA
47.00000
1.390
65.330
07/06/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CEBOLA
10.00000
1.990
19.900
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2004
Page 6 of 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/06/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
MAÇÃ
8.00000
2.900
23.200
07/06/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
REPOLHO
20.00000
1.290
25.800
07/06/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
TOMATE
30.00000
1.990
59.700
08/06/2004
ELIAS CORREIA JUNIOR - ME
06.197.113/0001-05
PÃO FRANCES
5691.00000
0.750
853.650
08/06/2004
ELIAS CORREIA JUNIOR - ME
06.197.113/0001-05
PÃO LEITE
3320.00000
0.200
664.000
08/06/2004
EVERTON HENRIQUE DA COSTA CARDOSO
257.635.118-24
MUDAS PAU-BRASIL, IPÊ, GUATAMBÚ, OITI
650.00000
1.540
1001.000
09/06/2004
OSVALDO MENEZES - ME
47.520.218/0001-30
FOGOS ATIFICIOS 12X1
28.00000
12.000
336.000
09/06/2004
OSVALDO MENEZES - ME
47.520.218/0001-30
FOGOS DE ARTIFICIO 3X1
7.00000
10.000
70.000
09/06/2004
OSVALDO MENEZES - ME
47.520.218/0001-30
PAVIO P/ FOGOS
5.00000
2.000
10.000
09/06/2004
SÓ-NATA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS. LTDA
72.961.568/0001-80
LEITE
220.00000
1.760
193.600
09/06/2004
WILSON M.PEREIRA VOTUPORANGA
60.486.586/0001-78
FANTOCHES
8.00000
15.000
120.000
09/06/2004
WILSON M.PEREIRA VOTUPORANGA
60.486.586/0001-78
JOGOS PEDAGOGICOS
10.00000
9.100
91.000
11/06/2004
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
CALÇO BORRACHA PTA TRAS.
2.00000
15.000
30.000
11/06/2004
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
FECHADURA PTA TRAS.
1.00000
55.000
55.000
11/06/2004
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
GANCHO FECHADURA PTA TRAS.
1.00000
15.000
15.000
11/06/2004
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
MAÇANETA EXT. PTA SALÃO
1.00000
20.000
20.000
11/06/2004
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
MAÇANETA EXTERNA
1.00000
20.000
20.000
11/06/2004
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
PARABRISA
1.00000
648.000
648.000
11/06/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
AGUA SANITARIA
3.00000
1.190
3.570
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2004
Page 7 of 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/06/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
ALCOOL LIMPEZA
2.00000
2.350
4.700
11/06/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
ANIL
1.00000
2.290
2.290
11/06/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
DESINFETANTE 200ML
2.00000
1.350
2.700
11/06/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
DETERGENTE NEUTRO
1.00000
0.890
0.890
11/06/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
LEITE DE ROSA
1.00000
3.650
3.650
11/06/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
LIMÃO TAITI
0.71000
0.350
0.248
11/06/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
SABONETE
1.00000
0.950
0.950
11/06/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
SABÃO EM BARRA
2.00000
4.040
8.080
11/06/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
SABÃO PÓ
10.00000
5.990
59.900
11/06/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
SAL AMONIACO
2.00000
0.390
0.780
11/06/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
SODA CAUSTICA
1.00000
4.590
4.590
14/06/2004
GPM RIO PRETO EQUIP. LTDA - ME
05.298.383/0001-40
ANEL
1.00000
2.460
2.460
14/06/2004
GPM RIO PRETO EQUIP. LTDA - ME
05.298.383/0001-40
ARRUELA
2.00000
48.130
96.260
14/06/2004
GPM RIO PRETO EQUIP. LTDA - ME
05.298.383/0001-40
BUCHA CELERON
1.00000
82.630
82.630
14/06/2004
GPM RIO PRETO EQUIP. LTDA - ME
05.298.383/0001-40
BUCHAS
1.00000
109.120
109.120
14/06/2004
GPM RIO PRETO EQUIP. LTDA - ME
05.298.383/0001-40
JUNTA LIQUIDA
1.00000
66.150
66.150
14/06/2004
GPM RIO PRETO EQUIP. LTDA - ME
05.298.383/0001-40
RETENTOR
3.00000
57.310
171.930
14/06/2004
J. J. YOSHIDA & CIA LTDA - ME
59.202.150/0001-20
ARRUELA PROTEÇÃO
1.00000
17.000
17.000
14/06/2004
J. J. YOSHIDA & CIA LTDA - ME
59.202.150/0001-20
EIXO
1.00000
56.000
56.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2004
Page 8 of 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/06/2004
J. J. YOSHIDA & CIA LTDA - ME
59.202.150/0001-20
PARAFUSO FECHAMENTO
1.00000
8.000
8.000
14/06/2004
J. J. YOSHIDA & CIA LTDA - ME
59.202.150/0001-20
TAMBOR EMBREAGEM
1.00000
82.000
82.000
14/06/2004
MOISES LOPES DA SILVA CASA DE CARNES-ME
05.566.217/0001-87
CARNE DE 2ª
360.00000
8.380
1508.400
14/06/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
ABRAÇADEIRA
2.00000
1.000
2.000
14/06/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
BOBINA DE IGNIÇÃO
1.00000
35.000
35.000
14/06/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
BOBINA IMPULSORA
1.00000
29.000
29.000
14/06/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
BORBOLETA
1.00000
2.000
2.000
14/06/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
CABO ACELERADOR
1.00000
3.000
3.000
14/06/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
CABO EMBREAGEM
1.00000
8.000
8.000
14/06/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
CABO VELOCIMETRO
1.00000
10.000
10.000
14/06/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
CEBOLÃO RADIADOR
1.00000
22.000
22.000
14/06/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
CILINDRO MESTRE
1.00000
55.000
55.000
14/06/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
CONDENSADOR DE IGNIÇÃO
1.00000
8.000
8.000
14/06/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO
1.00000
42.000
42.000
14/06/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
ESCAPAMENTO TRASEIRO
1.00000
75.000
75.000
14/06/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
FLEXIVEL FREIO
2.00000
12.000
24.000
14/06/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
HIDROVÁCUO
1.00000
98.000
98.000
14/06/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
JOGO PASTILHA
1.00000
18.000
18.000
14/06/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
JOGO VELAS
1.00000
28.000
28.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2004
Page 9 of 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/06/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
JUNTA HOMOCINÉTICA
1.00000
90.000
90.000
14/06/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
KIT CARBURADOR
5.00000
30.000
50.000
14/06/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
KIT HOMOCINÉTICA
1.00000
12.000
12.000
14/06/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
MANGUEIRA
1.00000
3.000
3.000
14/06/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR
1.00000
12.000
12.000
14/06/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
MANGUEIRA SUP. RADIADOR
1.00000
16.000
16.000
14/06/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
MANIVELA VIDRO
2.00000
3.000
6.000
14/06/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
MIOLO CHAVE
1.00000
10.000
10.000
14/06/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
OLEO FREIO
2.00000
13.000
13.000
14/06/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
PLATINADO
1.00000
6.000
6.000
14/06/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
RADIADOR
1.00000
110.000
110.000
14/06/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
REPARO PINÇA
1.00000
10.000
10.000
14/06/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
RESERVATÓRIO DE ÁGUA
2.00000
50.000
50.000
14/06/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
RETENTOR CUBO
1.00000
5.000
5.000
14/06/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
ROLAMENTO CUBO
2.00000
15.000
30.000
14/06/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
ROLAMENTO DIANTEIRO
1.00000
45.000
45.000
14/06/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
TAMPA RESERVATÓRIO
2.00000
10.000
10.000
14/06/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
ARROZ T-1 C/ 5 KG
15.00000
9.950
149.250
14/06/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
ARROZ TP3 5KG
7.00000
6.390
44.730
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2004
Page 10 of 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/06/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
AÇUCAR CRISTAL 5KG
3.00000
3.950
11.850
14/06/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
BOTIJAO DE GAS 13 KG
2.00000
30.700
61.400
14/06/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
CARNE PATINHO
9.35800
6.350
59.423
14/06/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
CERA INGLESA
2.00000
5.190
10.380
14/06/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
COSTELA BOVINA
8.00000
3.990
31.920
14/06/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
DETERGENTE NEUTRO
1.00000
0.890
0.890
14/06/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
FEIJAO TIPO 1 2KG
15.00000
8.600
65.500
14/06/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
FRANGO
65.02500
2.530
164.513
14/06/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
ÓLEO DE SOJA
20.00000
2.630
52.600
15/06/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ARRUELA LISA 12MM
1.00000
0.360
0.360
15/06/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ARRUELA LISA 6MM
1.00000
0.090
0.090
15/06/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
BORRACHA MOLA DIANT.
5.00000
8.000
40.000
15/06/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
BRAÇADEIRA MOLA 70x120
1.00000
14.000
14.000
15/06/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
BUCHA ESTABILIZADOR
2.00000
6.000
12.000
15/06/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
BUJÃO DIFER. C/ IMA
1.00000
8.000
8.000
15/06/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
BUJÃO DIFER. S/ IMA
1.00000
7.000
7.000
15/06/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
CANO INJETOR
1.00000
48.000
48.000
15/06/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
COLA SILICONE VERM. ALTA TEMP.
1.00000
18.000
18.000
15/06/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
COLA TRAVA CAPA ROLAM. 660 15G
1.00000
26.000
26.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2004
Page 11 of 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/06/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
JUNTA TAMPA DIFERENC.
1.00000
18.000
18.000
15/06/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
MOLA 4ª DIANTEIRA
1.00000
45.000
45.000
15/06/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
MOLA 4ª TRAS.
1.00000
68.000
68.000
15/06/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
MOLA 5ª DIANT.
1.00000
38.000
38.000
15/06/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
MOLA 8ª TRAZ.
2.00000
72.000
144.000
15/06/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
OLEO FREIO
1.00000
7.000
7.000
15/06/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
OLEO IPIGEROL SP 90
4.00000
7.000
28.000
15/06/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PARAFUSO 10X35
4.00000
1.200
4.800
15/06/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PARAFUSO 12x70
1.00000
2.000
2.000
15/06/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PINO CENTRO 10X6"
3.00000
4.000
12.000
15/06/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PORCA 10MM SEXT.
3.00000
0.160
0.480
15/06/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PORCA 12mm SEXT.
5.00000
0.520
2.600
15/06/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PORCA CARCAÇA
2.00000
15.000
30.000
15/06/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PORCA PRESSÃO 10MM
4.00000
0.650
2.600
15/06/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
REBITE MOLA 3/8x1
3.00000
0.850
2.550
15/06/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
REBITE MOLA 5/16
10.00000
0.650
6.500
15/06/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
RETENTOR CUBO TRAZEIRO
2.00000
18.000
36.000
15/06/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
RETENTOR PINHÃO
1.00000
56.000
56.000
15/06/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ROLAMENTO LATERAL COROA
1.00000
165.000
165.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2004
Page 12 of 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/06/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
TRAVA ARANHA
2.00000
3.000
6.000
15/06/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
TRAVA LISA
1.00000
4.000
4.000
15/06/2004
DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. LTD
00.770.374/0001-96
PALITO P/ PICOLÉ C/ 5000
1.00000
24.950
24.950
15/06/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
ALHO
3.00000
7.700
23.100
15/06/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BATATA
35.00000
1.390
48.650
15/06/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CEBOLA
10.00000
1.990
19.900
15/06/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CENOURA
10.00000
1.900
19.000
15/06/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
TOMATE
30.00000
2.890
86.700
15/06/2004
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. L
04.982.785/0001-04
CARTUCHO HP C 6656A
2.00000
85.000
170.000
15/06/2004
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. L
04.982.785/0001-04
PAPEL SULFITE A4
10.00000
12.000
120.000
16/06/2004
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDA
54.741.806/0001-60
DISCO P/ TACÓGRAFO
3.00000
22.000
66.000
16/06/2004
JOSE APARECIDO DE MORAES-ARTEF
00.197.957/0001-70
PLACA P/ MURO PRÉ MOLDADA
6.00000
21.000
126.000
16/06/2004
PAPELARIA E LIV BOM JESUS LTDA
53.519.260/0001-34
CADERNO BROCHURÃO 60 FLS
30.00000
1.550
46.500
16/06/2004
PAPELARIA E LIV BOM JESUS LTDA
53.519.260/0001-34
CADERNO CALIGRAFIA
30.00000
0.900
27.000
16/06/2004
PAPELARIA E LIV BOM JESUS LTDA
53.519.260/0001-34
CANETA ESFEROGRÁFICA
1.00000
28.000
28.000
16/06/2004
PAPELARIA E LIV BOM JESUS LTDA
53.519.260/0001-34
CARTOLINA COLORIDA
100.00000
0.350
35.000
16/06/2004
PAPELARIA E LIV BOM JESUS LTDA
53.519.260/0001-34
LAPIS
1.00000
22.500
22.500
17/06/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
VALVULA PORTA
1.00000
88.500
88.500
17/06/2004
DISTR. DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA
65.900.508/0001-91
ANESTESICO
10.00000
32.800
328.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2004
Page 13 of 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/06/2004
DISTR. DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA
65.900.508/0001-91
ATADURA CREPE 20CM
15.00000
7.400
111.000
17/06/2004
DISTR. DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA
65.900.508/0001-91
COLETOR URINA
100.00000
0.320
32.000
17/06/2004
DISTR. DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA
65.900.508/0001-91
DEPO PROVERA 150MG INJ.
20.00000
31.400
628.000
17/06/2004
DISTR. DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA
65.900.508/0001-91
ESCOVA P/ COLETA PAPANICOLAU
60.00000
0.480
28.800
17/06/2004
DISTR. DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA
65.900.508/0001-91
FITA P/ AUTOCLAVE
4.00000
3.500
14.000
17/06/2004
DISTR. DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA
65.900.508/0001-91
NOCILIN ORAL
194.00000
2.340
453.960
17/06/2004
DISTR. DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA
65.900.508/0001-91
PAPEL KRAFT
2.00000
48.000
96.000
17/06/2004
DISTR. DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA
65.900.508/0001-91
RESINA COMPOSTA P/ SIT. UNIÃO
2.00000
85.600
171.200
17/06/2004
DISTR. DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA
65.900.508/0001-91
SERINGA DESC. 1ML
300.00000
0.360
108.000
17/06/2004
DISTR. DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA
65.900.508/0001-91
TIRA DE AÇO P/ MATRIZ 5mm
3.00000
6.720
20.160
17/06/2004
DISTR. DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA
65.900.508/0001-91
VASELINA LIQUIDA
2.00000
15.800
31.600
17/06/2004
DISTR. DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR LTDA
65.900.508/0001-91
VELVALLOY
3.00000
42.000
126.000
17/06/2004
RUFINO & RUFINO LTDA - ME
49.689.847/0001-14
GUIA ISS 50x3
2.00000
27.500
55.000
17/06/2004
RUFINO & RUFINO LTDA - ME
49.689.847/0001-14
NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B 100x1
5.00000
9.000
45.000
17/06/2004
RUFINO & RUFINO LTDA - ME
49.689.847/0001-14
REQUISIÇAO DE COMPRAS
20.00000
5.500
110.000
17/06/2004
RUFINO & RUFINO LTDA - ME
49.689.847/0001-14
REQUISIÇAO INTERNA
20.00000
3.750
75.000
18/06/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ROLAMENTO CARDAN
2.00000
38.000
76.000
18/06/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
SUPORTE CARDAN
2.00000
98.000
196.000
18/06/2004
SARITA CIA. SANTA RITA DE AUTO
47.834.007/0001-72
AMORTECEDOR
2.00000
160.000
320.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2004
Page 14 of 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/06/2004
SARITA CIA. SANTA RITA DE AUTO
47.834.007/0001-72
ANTI RUIDO
1.00000
10.000
10.000
18/06/2004
SARITA CIA. SANTA RITA DE AUTO
47.834.007/0001-72
CORREIA DENTADA
1.00000
71.000
71.000
18/06/2004
SARITA CIA. SANTA RITA DE AUTO
47.834.007/0001-72
CORREIA PO
1.00000
60.000
60.000
18/06/2004
SARITA CIA. SANTA RITA DE AUTO
47.834.007/0001-72
COXIM
2.00000
30.000
60.000
18/06/2004
SARITA CIA. SANTA RITA DE AUTO
47.834.007/0001-72
FILTRO COMBUSTIVEL
2.00000
30.000
60.000
18/06/2004
SARITA CIA. SANTA RITA DE AUTO
47.834.007/0001-72
LIXA
1.00000
2.000
2.000
18/06/2004
SARITA CIA. SANTA RITA DE AUTO
47.834.007/0001-72
PF CAB CIL ARR
1.00000
1.000
1.000
18/06/2004
SARITA CIA. SANTA RITA DE AUTO
47.834.007/0001-72
VELA DE IGNIÇÃO
4.00000
9.000
36.000
18/06/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
BOTIJAO DE GAS 13 KG
3.00000
61.400
92.100
18/06/2004
SÓ-NATA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS. LTDA
72.961.568/0001-80
LEITE
280.00000
1.760
246.400
21/06/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ADITIVO P/ RADIADOR
2.00000
16.500
33.000
21/06/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ARRUELA LISA 10MM
20.00000
0.220
4.400
21/06/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PARAFUSO 10X40
10.00000
0.800
8.000
21/06/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PORCA 10MM SEXT.
20.00000
0.160
3.200
21/06/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
REPARO BOMBA D'AGUA
2.00000
322.000
322.000
21/06/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BANANA
20.00000
1.490
29.800
21/06/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BATATA
40.00000
1.390
55.600
21/06/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CEBOLA
10.00000
2.490
24.900
21/06/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CENOURA
15.00000
1.900
28.500
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2004
Page 15 of 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/06/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
MAÇÃ
18.00000
2.900
52.200
21/06/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
REPOLHO
20.00000
1.500
30.000
21/06/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
TOMATE
30.00000
2.890
86.700
21/06/2004
PEDRAPLAN PEDREIRAS PLANALTO L
54.517.784/0006-63
PEDRA 01
10.00000
17.000
170.000
22/06/2004
C. R. DO CARMO RODRIGUES - ME
00.613.445/0001-47
CAMISETAS P/ UNIFORME
50.00000
10.000
500.000
22/06/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BANANA
35.00000
1.490
52.150
22/06/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BATATA
40.00000
1.390
55.600
22/06/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CEBOLA
40.00000
2.490
99.600
22/06/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
LARANJA
10.00000
12.000
120.000
22/06/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
MAMÃO
10.00000
1.400
14.000
22/06/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
MAÇÃ
30.00000
2.900
87.000
22/06/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
MELÃO
15.00000
2.900
43.500
22/06/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
REPOLHO
21.00000
1.390
29.190
22/06/2004
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. L
04.982.785/0001-04
CARTUCHO HP 3320 PRETO
2.00000
75.000
150.000
22/06/2004
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. L
04.982.785/0001-04
CARTUCHO HP 640
2.00000
68.000
136.000
22/06/2004
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. L
04.982.785/0001-04
REFIL FX 880
2.00000
6.000
12.000
22/06/2004
WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO
52.422.649/0001-02
TECIDO TERGAL
57.50000
4.800
276.000
23/06/2004
ELIANE AP. SOARES DA SILVA - M
06.005.196/0001-93
CARTUCHO HP 5550 PRETO
1.00000
85.000
85.000
23/06/2004
ELIANE AP. SOARES DA SILVA - M
06.005.196/0001-93
CARTUCHO HP 640
1.00000
70.000
70.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2004
Page 16 of 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/06/2004
ELIANE AP. SOARES DA SILVA - M
06.005.196/0001-93
CARTUCHO HP 649 COLOR. REMANUF.
1.00000
75.000
75.000
23/06/2004
ELIANE AP. SOARES DA SILVA - M
06.005.196/0001-93
CONJ. ATHLON2.0GHZ, MB AZUS 333, 256MB MEM.GAB ATX
1.00000
1280.000
1280.000
23/06/2004
ELIANE AP. SOARES DA SILVA - M
06.005.196/0001-93
REFIL 2170
1.00000
10.000
10.000
23/06/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
ESTOPA
2.00000
198.000
396.000
23/06/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO AR SCANIA EXTERNO
2.00000
121.000
242.000
23/06/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO DE AR BESTA
2.00000
68.540
137.080
23/06/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO DIESEL BESTA
6.00000
38.240
229.440
23/06/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO DIESEL SEPARADOR AGUA
2.00000
21.810
43.620
23/06/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO LUBRIF. BESTA
6.00000
30.400
182.400
23/06/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
FILTRO LUBRIF. SCANIA
6.00000
24.900
149.400
23/06/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
GRAXA 200 LT
1.00000
598.000
598.000
23/06/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
OLEO 15W40
10.00000
129.000
1290.000
23/06/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
OLEO 20/50
7.00000
126.800
887.600
23/06/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
OLEO 68
10.00000
89.800
898.000
23/06/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
OLEO 90
9.00000
130.000
1170.000
23/06/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
OLEO ATF
4.00000
140.000
560.000
23/06/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
OLEO DE FREIO
2.00000
230.000
460.000
23/06/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
SHAMPOO CREMOL CONCENTRADO
1.00000
298.000
298.000
23/06/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
ALCOOL LIMPEZA
3.00000
2.490
7.470
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2004
Page 17 of 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/06/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
AÇUCAR CRISTAL 5KG
12.00000
3.850
46.200
23/06/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
BOTIJAO DE GAS 13 KG
2.00000
30.700
61.400
23/06/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
BOTIJÃO DE GAS 45 KG
2.00000
120.000
240.000
23/06/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
CAFÉ
15.00000
3.390
50.850
23/06/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
CANELA
25.00000
0.550
13.750
23/06/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
CERA LIQUIDA
8.00000
3.990
31.920
23/06/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
CRAVO DA INDIA
20.00000
0.950
19.000
23/06/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
ESPONJA DE AÇO
14.00000
0.790
11.060
23/06/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
FÓSFORO 10X40
3.00000
1.290
3.870
23/06/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
LAMPADA 100X127
5.00000
1.100
5.500
23/06/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
MARGARINA
4.00000
5.350
21.400
23/06/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
PAPEL HIGIENICO
16.00000
1.850
29.600
23/06/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
SABAO EM PO
4.00000
5.690
22.760
23/06/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
SABONETE
10.00000
0.990
9.900
23/06/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
SABÃO EM BARRA
4.00000
2.890
11.560
23/06/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
SACO LIXO 100 LT
1.00000
1.790
1.790
24/06/2004
CARMEN LUCIA GOMES DE CARVALHO - ME
61.545.026/0001-00
ESPONJA DE AÇO INOX
5.00000
2.500
12.500
24/06/2004
CARMEN LUCIA GOMES DE CARVALHO - ME
61.545.026/0001-00
EXCLUSIVO P/ ALUMÍNIO
7.00000
14.000
98.000
24/06/2004
CARMEN LUCIA GOMES DE CARVALHO - ME
61.545.026/0001-00
TODO USO UM BRILHO
7.00000
14.000
98.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2004
Page 18 of 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/06/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
COXIM MOTOR
1.00000
38.000
38.000
25/06/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
EIXO PRIMARIO
1.00000
361.000
361.000
25/06/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
ENGRENAGEM 1ª LIVRE
1.00000
262.000
262.000
25/06/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
JOGO JUNTA CAMBIO
1.00000
4.000
4.000
25/06/2004
SÓ-NATA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS. LTDA
72.961.568/0001-80
LEITE
330.00000
1.760
290.400
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ADAPTADOR POLIET. 1"
4.00000
2.500
10.000
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ARRUELA LISA 1/4
50.00000
0.050
2.500
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ARRUELA LISA 3/8
64.00000
0.050
3.200
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BARRA ROSC. 3/8
7.00000
3.000
21.000
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BROCA A/R 5/32
3.00000
3.500
10.500
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BUCHA 6
4.00000
0.070
0.280
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BUCHA RED. 2x1½
1.00000
5.500
5.500
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BUCHA RED. 50 X 25
1.00000
2.200
2.200
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BUCHA RED. BR. ROSC. 1X3/4
1.00000
1.200
1.200
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CABO PÁ
1.00000
4.000
4.000
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CAL P/ REBOCO
3.00000
10.400
15.600
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CIMENTO
19.00000
43.600
414.200
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CLIPS CABO AÇO 1/2
4.00000
2.500
10.000
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
COLA PVC GDE
1.00000
3.200
3.200
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2004
Page 19 of 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FIO SOLIDO 4mm
20.00000
1.000
20.000
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FIO TORCIDO 2X1,5MM
20.00000
1.200
24.000
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FIRLON 18 X 10 MT
1.00000
3.000
3.000
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FIRLON 18X50
2.00000
11.000
11.000
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
GRAFITE 3600L
2.00000
14.000
28.000
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
INTERRUPTOR EXT.
1.00000
3.500
3.500
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
JOELHO LL 25MM
2.00000
0.600
1.200
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
JOELHO POLIET. 1"
1.00000
3.000
3.000
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LAMPADA 150X127
1.00000
2.500
2.500
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LAPIS CARPINTEIRO
1.00000
1.000
1.000
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LIXA FERRO
2.00000
1.500
3.000
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LUVA LL 50mm
1.00000
2.900
2.900
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LUVA LR 3/4
2.00000
4.200
8.400
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
MASCARA FILTRADORA
1.00000
5.200
5.200
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PALHA AÇO
4.00000
0.600
2.400
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PARAFUSO C/ BUCHA 08
1.00000
0.300
0.300
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PARAFUSO FENDA MÉDIO
50.00000
0.200
10.000
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PARAFUSO FENDA PEQ.
10.00000
0.150
1.500
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PILHA GRANDE
3.00000
1.100
3.300
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2004
Page 20 of 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PINCEL 573X1
1.00000
3.000
3.000
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PLUG BR. ROSC. 1/2
1.00000
0.600
0.600
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PORCA SEXTAVADA
130.00000
0.100
13.000
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PREGO 17 X 21
1.00000
4.000
4.000
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PÁ RETA
1.00000
8.000
8.000
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ROLDANA PLASTICA 3/4
20.00000
0.200
4.000
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ROLO ESPUMA 9 CM
1.00000
2.500
2.500
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ROLO LÃ 23CM C/ SUPORTE
1.00000
12.900
12.900
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ROLO LÃ 9 CM
1.00000
3.900
3.900
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ROSETA PLASTICA
1.00000
0.500
0.500
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
SELADOR ACRILICO PAREDE
2.00000
19.500
39.000
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
SELADOR MADEIRA
1.00000
29.000
29.000
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
SOQUETE S/ CHAVE
1.00000
3.000
3.000
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TE POLIET. 1"
2.00000
3.000
6.000
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
THINNER 5L
2.00000
47.000
47.000
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TIJOLO PÓ DE MICO
550.00000
0.120
66.000
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TINTA ESMALTE
4.00000
28.000
56.000
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TINTA ESMALTE 3.6 LT
1.00000
46.900
46.900
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TINTA LATEX
1.00000
13.600
13.600
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2004
Page 21 of 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TINTA LATEX 18 LT
1.00000
128.000
128.000
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TINTA VERNIZ MOGNO
1.00000
38.000
38.000
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TOMADA EXT.
2.00000
4.000
8.000
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TUBO POLIET. 1X3.0
50.00000
0.900
45.000
28/06/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
VALVULA ESFERA 1"
1.00000
35.000
35.000
28/06/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
DISCO FRICÇÃO
1.00000
295.000
295.000
29/06/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
ALHO
3.00000
7.700
23.100
29/06/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BATATA
40.00000
1.390
55.600
29/06/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CEBOLA
11.00000
2.490
27.390
29/06/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CENOURA
20.00000
1.900
38.000
29/06/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
TOMATE
30.00000
2.390
71.700
29/06/2004
MOISES LOPES DA SILVA CASA DE CARNES-ME
05.566.217/0001-87
CARNE DE 2ª
150.00000
4.190
628.500
30/06/2004
LUCIA VANIA APAR. FRANCO - ME
05.908.096/0001-04
ROSQUINHAS
4788.00000
0.280
1340.640
30/06/2004
PEDRAPLAN PEDREIRAS PLANALTO L
54.517.784/0006-63
PEDRA 01
12.00000
17.000
204.000
30/06/2004
ZULMIRA ALESSANDRA DIAS-ME
04.188.228/0001-08
ATADURA 12CM
4.00000
1.300
5.200
30/06/2004
ZULMIRA ALESSANDRA DIAS-ME
04.188.228/0001-08
BAND-AID
1.00000
5.750
5.750
30/06/2004
ZULMIRA ALESSANDRA DIAS-ME
04.188.228/0001-08
ESPARADRAPO 10X4.5M
2.00000
11.000
22.000
30/06/2004
ZULMIRA ALESSANDRA DIAS-ME
04.188.228/0001-08
ESPARADRAPO 5x10
2.00000
11.500
23.000
30/06/2004
ZULMIRA ALESSANDRA DIAS-ME
04.188.228/0001-08
SALIMETIN SPRAY
1.00000
19.110
19.110
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2004
Page 22 of 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28376.993
12858.877
40662.033
Fiorilli S/C Software Ltda