R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 1 of 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ABRAÇADEIRA MOLA 60x60
1.00000
6.000
6.000
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ARRUELA LISA 16MM
2.00000
0.450
0.900
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ARRUELA PINO MOLA DIANT. MB 0.10
12.00000
1.200
14.400
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ARRUELA PRESSAO 16mm
2.00000
0.660
1.320
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
BUCHA MOLA DIANTEIRA
4.00000
7.000
28.000
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
CABO VELOCIMETRO
1.00000
52.000
52.000
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
CUPILHA 4MM
4.00000
0.520
2.080
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
CUPILHA 6MM
2.00000
1.200
2.400
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
EIXO DIANT. REC. MB 1113
1.00000
460.000
460.000
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
GRAXEIRA 10MM
2.00000
0.960
1.920
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
GRAXEIRA 10MM RETA
6.00000
1.200
7.200
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
JOGO LONA DIANT. X
1.00000
58.000
58.000
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
MOLA 1ª DIANT.
1.00000
145.000
145.000
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
MOLA 3ª DIANT.
1.00000
106.000
106.000
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
MOLA 3ª TRAZEIRA
1.00000
70.000
70.000
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
MOLA 4ª TRAS.
1.00000
65.000
65.000
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
MOLA 5ª DIANT.
1.00000
79.000
79.000
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
MOLA 6ª DIANT.
1.00000
75.000
75.000
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
MOLA 6ª TRAZEIRA
1.00000
58.000
58.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
MOLA 7' DIANT.
1.00000
61.000
61.000
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
MOLA 8ª DIANT.
1.00000
51.000
51.000
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
MOLA 9ª DIANT.
1.00000
45.000
45.000
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
OLEO FREIO
2.00000
6.000
12.000
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PARAFUSO 14x40
5.00000
2.100
10.500
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PARAFUSO 16x80
2.00000
4.000
8.000
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PARAFUSO 3/8 X 4
1.00000
0.640
0.640
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PINO CENTRO 12X7"
1.00000
6.000
6.000
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PINO CENTRO 12X8"
1.00000
7.000
7.000
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PINO MOLA DIANT.
5.00000
9.000
45.000
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PINO MOLA DIANT. T/CONTRA
1.00000
9.000
9.000
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PORCA 10MM SEXT.
6.00000
0.280
1.680
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PORCA 12mm SEXT.
2.00000
0.520
1.040
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PORCA 16mm SEXT.
2.00000
0.460
0.920
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PORCA 3/8
1.00000
0.080
0.080
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PORCA PRESSÃO 14MM
5.00000
1.500
7.500
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
REBITE ALUMINIO 13 X 16
32.00000
0.120
3.840
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
REBITE MOLA 3/8x1
2.00000
1.000
2.000
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
REBITE MOLA 5/16
4.00000
0.850
3.400
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
REPARO CILINDRO RODA DIANT. 1.27/32
1.00000
9.000
9.000
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
RETENTOR CUBO DIANTEIRO
2.00000
19.000
38.000
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
SANGRADOR CILINDRO
1.00000
2.000
2.000
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
TERMINAL DIREÇÃO DIR.
1.00000
45.000
45.000
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO
1.00000
45.000
45.000
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
TRAVA PINO MOLA
6.00000
3.500
21.000
03/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
TRAVA PINO PATIM
1.00000
1.100
1.100
03/05/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BANANA
15.00000
1.490
22.350
03/05/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BATATA
30.00000
1.390
41.700
03/05/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CEBOLA
10.00000
1.490
14.900
03/05/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CENOURA
15.00000
1.490
22.350
03/05/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
LARANJA
2.00000
12.000
24.000
03/05/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
MAÇÃ
17.00000
2.900
49.300
03/05/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
REPOLHO
20.00000
1.190
23.800
03/05/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
TOMATE
30.00000
1.490
44.700
03/05/2004
EDSON COM. PNEUS LTDA
60685930/0001-58
CAMARA 11.00 R22 TR 464
2.00000
95.000
190.000
03/05/2004
EDSON COM. PNEUS LTDA
60685930/0001-58
PNEU 11.00 R22 16L
2.00000
1069.000
2138.000
03/05/2004
EDSON COM. PNEUS LTDA
60685930/0001-58
PROTETOR 22 R8.0 (11.00 R22)
2.00000
45.000
90.000
03/05/2004
MOISES LOPES DA SILVA CASA DE CARNES-ME
05.566.217/0001-87
CARNE DE 2ª
340.00000
8.380
1424.600
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/05/2004
SGOTTI & SGOTTI LTDA
46933776/0002-46
ARGAMASSA 20 KG
5.00000
7.500
37.500
03/05/2004
SGOTTI & SGOTTI LTDA
46933776/0002-46
BAGUETE CEDRILHO VERMELHO
60.00000
1.400
84.000
03/05/2004
SGOTTI & SGOTTI LTDA
46933776/0002-46
BARRA ELETRO ROSC. 1.1/4x3M
7.00000
7.400
51.800
03/05/2004
SGOTTI & SGOTTI LTDA
46933776/0002-46
BRAÇO LUMINÁRIA 1M
3.00000
6.600
19.800
03/05/2004
SGOTTI & SGOTTI LTDA
46933776/0002-46
CABO 16MM
39.00000
2.110
82.290
03/05/2004
SGOTTI & SGOTTI LTDA
46933776/0002-46
CABO COBRE 16MM
215.00000
2.110
453.650
03/05/2004
SGOTTI & SGOTTI LTDA
46933776/0002-46
CONECTOR 2 PARAFUSOS C/ PASTA
3.00000
2.550
7.650
03/05/2004
SGOTTI & SGOTTI LTDA
46933776/0002-46
CURVA ELETRODUTO 1.1/4x180
3.00000
3.250
9.750
03/05/2004
SGOTTI & SGOTTI LTDA
46933776/0002-46
CURVA ELETRODUTO 1.1/4x90
3.00000
2.000
6.000
03/05/2004
SGOTTI & SGOTTI LTDA
46933776/0002-46
FIO COBRE 10mm
300.00000
1.240
372.000
03/05/2004
SGOTTI & SGOTTI LTDA
46933776/0002-46
FIO COBRE 6MM
300.00000
0.750
225.000
03/05/2004
SGOTTI & SGOTTI LTDA
46933776/0002-46
FITA ISOLANTE 19mmx20MT
3.00000
3.250
9.750
03/05/2004
SGOTTI & SGOTTI LTDA
46933776/0002-46
FITA ISOLANTE A. TENSÃO 19mm x 10MT
1.00000
18.700
18.700
03/05/2004
SGOTTI & SGOTTI LTDA
46933776/0002-46
FORRO CEDRILHO VERMELHO
3.50000
15.900
55.650
03/05/2004
SGOTTI & SGOTTI LTDA
46933776/0002-46
GRAFITE 18 L
1.00000
30.700
30.700
03/05/2004
SGOTTI & SGOTTI LTDA
46933776/0002-46
LAMPADA MISTA 250W
3.00000
15.900
47.700
03/05/2004
SGOTTI & SGOTTI LTDA
46933776/0002-46
LUMINÁRIA OVAL S/ VIDRO
3.00000
14.700
44.100
03/05/2004
SGOTTI & SGOTTI LTDA
46933776/0002-46
LUVA ELETRODUTO 1.1/4
12.00000
1.200
14.400
03/05/2004
SGOTTI & SGOTTI LTDA
46933776/0002-46
MANGUEIRA POLI. 1.1/4x3,5mm
200.00000
1.200
240.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 5 of 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/05/2004
SGOTTI & SGOTTI LTDA
46933776/0002-46
PARAFUSO GALV. 1/2x7
4.00000
1.650
6.600
03/05/2004
SGOTTI & SGOTTI LTDA
46933776/0002-46
PISO 32X32
20.00000
7.850
157.000
03/05/2004
SGOTTI & SGOTTI LTDA
46933776/0002-46
PISO 44x44
10.00000
8.900
89.000
03/05/2004
SGOTTI & SGOTTI LTDA
46933776/0002-46
RELE FACIL 220V
1.00000
15.000
15.000
03/05/2004
SGOTTI & SGOTTI LTDA
46933776/0002-46
RODEL CORTANTE 80MM
2.00000
5.500
11.000
03/05/2004
SÓ-NATA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS. LTDA
72.961.568/0001-80
LEITE
280.00000
1.760
246.400
04/05/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
ARROZ T-1 C/ 5 KG
112.00000
17.600
985.600
04/05/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
AÇUCAR CRISTAL 5KG
20.00000
5.800
58.000
04/05/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
BISCOITO
48.00000
6.560
157.440
04/05/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
CALDO CARNE
20.00000
3.820
76.400
04/05/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
CHOCOLATE EM PÓ
38.00000
5.700
108.300
04/05/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
COXA E SOBRE COXA
360.00000
5.160
928.800
04/05/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
EXTRATO TOMATE 4,100 KG
12.00000
13.200
79.200
04/05/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
MACARRÃO PARAFUSO
140.00000
3.900
273.000
04/05/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
MARGARINA
23.00000
5.880
67.620
04/05/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
MILHO VERDE 2KG
22.00000
13.560
149.160
04/05/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
OVOS BRANCOS
30.00000
4.880
73.200
04/05/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
SAL 1KG
45.00000
0.860
19.350
04/05/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
SALSICHA A GRANEL
100.00000
2.340
234.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 6 of 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/05/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
VINAGRE 750 ML
2.00000
0.620
1.240
04/05/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
ÓLEO SOJA 9 LTS
10.00000
23.800
238.000
04/05/2004
BAR E PANIFICADORA SÃO LUIZ
00.339.845/0001-06
MINI PÃO
7130.00000
0.750
1069.500
04/05/2004
BAR E PANIFICADORA SÃO LUIZ
00.339.845/0001-06
PÃO FRANCES
1140.00000
0.500
285.000
04/05/2004
BAR E PANIFICADORA SÃO LUIZ
00.339.845/0001-06
PÃO LANCHE
3900.00000
0.300
1170.000
04/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
CERA LIQUIDA
1.00000
3.700
3.700
04/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
SABAO EM PO
1.00000
2.890
2.890
04/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
SABÃO EM BARRA
1.00000
2.150
2.150
06/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
JOGO LONA TRAZEIRO
1.00000
196.000
196.000
06/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
REBITE ALUMINIO 10x12
48.00000
0.060
2.880
06/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
RETENTOR CUBO TRAZEIRO
2.00000
56.000
112.000
06/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
TAMBOR FREIO TRAZ.
2.00000
530.000
1060.000
07/05/2004
FERNANDO ALEGRINI JUNIOR - ME
02.552.128/0001-93
CABO LIDES 16
1.50000
15.000
22.500
07/05/2004
FERNANDO ALEGRINI JUNIOR - ME
02.552.128/0001-93
FIO ESMALTADO 19
1.80000
81.400
146.520
07/05/2004
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. L
04.982.785/0001-04
CARTUCHO REMANUFATURADO
4.00000
49.000
196.000
07/05/2004
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. L
04.982.785/0001-04
DISKETE 3 ½
20.00000
1.000
20.000
07/05/2004
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. L
04.982.785/0001-04
PAPEL SULFITE A4
2.00000
10.000
20.000
07/05/2004
SÓ-NATA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS. LTDA
72.961.568/0001-80
LEITE
330.00000
1.760
290.400
10/05/2004
DEAÇO COMERCIAL DE F. E AÇO LT
66102310000125
ELETRODO 2,50MM
10.00000
4.540
45.400
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 7 of 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/05/2004
DEAÇO COMERCIAL DE F. E AÇO LT
66102310000125
TB RED FF 2.1/2 CH 16
11.00000
52.000
572.000
10/05/2004
DEAÇO COMERCIAL DE F. E AÇO LT
66102310000125
TB RED FQ 2.1/2 CH 14
19.00000
63.320
574.200
10/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ABRAÇADEIRA ESPELHO RETROV.
1.00000
3.800
3.800
10/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ANEL BORRACHA COMPR. AR
1.00000
12.000
12.000
10/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ANEL CORTIÇA CUBO
2.00000
3.200
6.400
10/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ARRUELA ALUMINIO 10MM
2.00000
0.550
1.100
10/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ARRUELA LISA 10MM
2.00000
0.220
0.440
10/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ARRUELA LISA 12MM
8.00000
0.360
2.880
10/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ARRUELA PRESSÃO 10MM
2.00000
0.180
0.360
10/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ARRUELA PRESSÃO 12mm
4.00000
0.240
0.960
10/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
BATENTE MOLA TRAZ
2.00000
102.000
204.000
10/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
COLA SILICONE
1.00000
19.880
19.880
10/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
COMPRESSOR AR REC.
1.00000
620.000
620.000
10/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
COXIM MOTOR
1.00000
160.000
160.000
10/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
GRAXA
5.00000
8.000
40.000
10/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
INSERT 6MM
4.00000
0.750
3.000
10/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
JOGO LONA DANT. TH-178
1.00000
92.000
92.000
10/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
JOGO LONA TRAZEIRO
1.00000
171.000
171.000
10/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
LUVA 6MM
4.00000
0.750
3.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 8 of 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
MANGUEIRA TECALON 6MM
4.00000
2.250
9.000
10/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PARAFUSO 12X40
2.00000
1.440
2.880
10/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PARAFUSO 12x45
2.00000
1.540
3.080
10/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PARAFUSO 3/8 X 4
3.00000
3.970
7.170
10/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PORCA PRESSÃO 12MM
4.00000
0.650
2.600
10/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
REBITE ALUMINIO 10x12
32.00000
0.070
2.240
10/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
REBITE LATÃO 10x12
32.00000
0.240
7.680
10/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
REBITE LATÃO 10x14
32.00000
0.260
8.320
10/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
RETENTOR CUBO DIANTEIRO
2.00000
19.880
39.760
10/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
RETENTOR CUBO TRAZEIRO
2.00000
28.000
56.000
10/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
RETENTOR POLIA
2.00000
48.000
96.000
10/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
RETROVISOR
1.00000
28.000
28.000
10/05/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
ALHO
7.00000
6.900
48.300
10/05/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BANANA
12.00000
1.490
17.880
10/05/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BATATA
40.00000
1.390
55.600
10/05/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CEBOLA
20.00000
1.490
29.800
10/05/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CENOURA
20.00000
1.490
29.800
10/05/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
MAÇÃ
10.00000
2.900
29.000
10/05/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
REPOLHO
20.00000
1.190
23.800
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 9 of 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/05/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
TOMATE
30.00000
1.500
45.000
10/05/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
ALHO 200G
10.00000
1.600
16.000
10/05/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
ARROZ TIPO 2 5KG
15.00000
9.950
149.250
10/05/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
AÇUCAR CRISTAL 5KG
15.00000
4.250
63.750
10/05/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
BISCOITO
15.00000
2.100
31.500
10/05/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
EXTRATO TOMATE 350 G
5.00000
1.950
9.750
10/05/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
FEIJÃO KG
15.00000
2.500
37.500
10/05/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
MACARRÃO ESPAG. 500 G
10.00000
1.550
15.500
10/05/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
SARDINHA 250GR
10.00000
3.250
32.500
10/05/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
ÓLEO DE SOJA
15.00000
2.950
44.250
11/05/2004
A. SANTOS & C. QUEIROZ LTDA ME
67.781.401/0001-05
AUTOMÁTICO
1.00000
25.000
25.000
11/05/2004
A. SANTOS & C. QUEIROZ LTDA ME
67.781.401/0001-05
BENDIX
1.00000
33.000
33.000
11/05/2004
A. SANTOS & C. QUEIROZ LTDA ME
67.781.401/0001-05
BOBINA DE IGNIÇÃO
1.00000
35.000
35.000
11/05/2004
A. SANTOS & C. QUEIROZ LTDA ME
67.781.401/0001-05
BUCHAS
2.00000
3.000
6.000
11/05/2004
A. SANTOS & C. QUEIROZ LTDA ME
67.781.401/0001-05
FUSIVEL
1.00000
80.000
80.000
11/05/2004
A. SANTOS & C. QUEIROZ LTDA ME
67.781.401/0001-05
INDUZIDO
1.00000
60.000
60.000
11/05/2004
A. SANTOS & C. QUEIROZ LTDA ME
67.781.401/0001-05
SUPORTE ESCOVA
1.00000
12.000
12.000
11/05/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
AGUA SANITARIA
180.00000
4.800
216.000
11/05/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
AMACIANTE
40.00000
4.000
80.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 10 of 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/05/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
BRILHO ALUMÍNIO
5.00000
2.000
10.000
11/05/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
CERA LIQUIDA
30.00000
3.000
90.000
11/05/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
COPO DESC. 150ML C/3000
4.00000
94.000
188.000
11/05/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
COPO DESC. 50ML C/5000
2.00000
70.000
70.000
11/05/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
DESINFETANTE
250.00000
6.000
300.000
11/05/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
DETERGENTE NEUTRO
125.00000
6.000
150.000
11/05/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
LIMPA PISO
10.00000
2.000
20.000
11/05/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
PAPEL HIGIENICO
1.00000
26.000
26.000
11/05/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
REMOVEDOR
20.00000
5.500
110.000
11/05/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
RODO GRANDE
6.00000
11.000
33.000
11/05/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
SACO LIXO 20 LT
2.00000
12.000
24.000
11/05/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
SACO LIXO 20L C/100
2.00000
12.000
24.000
11/05/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
VASSOURA
3.00000
5.500
16.500
11/05/2004
RODRIGO V. FONSECA SOUZA ME
03.491.361/0001-76
PAPEL OFICIO PERSONALIZADO
5000.00000
0.180
900.000
11/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
AÇUCAR CRISTAL 5KG
1.00000
3.830
3.830
11/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
BOM BRIL
1.00000
0.770
0.770
11/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
BOTIJAO DE GAS 13 KG
2.00000
30.700
61.400
11/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
BOTIJÃO DE GAS 45 KG
1.00000
120.000
120.000
11/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
CAFÉ
4.00000
2.790
11.160
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 11 of 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
COPO DESC. 330ML
8.00000
2.750
22.000
11/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
DESINFETANTE
1.00000
2.100
2.100
11/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
DETERGENTE NEUTRO
2.00000
0.850
1.700
11/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
FÓSFORO 10X40
1.00000
1.290
1.290
11/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
PAPEL HIGIENICO
4.00000
1.790
7.160
11/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
SABAO EM PO
1.00000
3.790
3.790
11/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
SABONETE
3.00000
0.750
2.250
11/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
SABÃO EM BARRA
1.00000
2.150
2.150
11/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
VASSOURA
1.00000
3.990
3.990
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ALICATE
1.00000
15.000
15.000
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ARAME GALVANIZADO
8.00000
22.000
44.000
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ARMAÇÃO 3X3
1.00000
10.500
10.500
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ARRUELA LISA 5/16
94.00000
0.050
4.700
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BARRA TUBO PVC 1/2 6M
3.00000
7.500
22.500
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BISNAGA XADREZ
45.00000
4.400
99.000
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BROCA A/R 5/16
2.00000
19.000
19.000
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BROXA NYLON
10.00000
8.500
85.000
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BUCHA REDUÇÃO 25x20
4.00000
0.600
2.400
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CAIXA DESCARGA
3.00000
14.500
43.500
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
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Page 12 of 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CAL P/ REBOCO
8.00000
10.200
40.800
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CAL PINTURA 8 KG
130.00000
8.400
546.000
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CAPS MARROM 32MM
1.00000
1.200
1.200
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CHAPA MADERITE 10mm
4.00000
19.500
78.000
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CIMENTO
7.00000
43.600
152.600
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
COLA BRANCA
3.00000
11.500
34.500
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
COLA PVC GDE
2.00000
3.200
6.400
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CONECTOR 16 MM
3.00000
2.500
7.500
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CONJUNTO 2 SEÇÃO
1.00000
9.500
9.500
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CORDA MONOFIL
1.87000
34.000
63.580
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CORDA SEDA
15.00000
0.500
7.500
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
COTOVELO AZUL 25mm
8.00000
3.900
31.200
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
DISJUNTOR 20A C/ SUPORTE
1.00000
7.000
7.000
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
DISJUNTOR 25A C/ SUPORTE
1.00000
7.000
7.000
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
DISJUNTOR 3x1
3.00000
12.500
37.500
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
DISJUNTOR 40A
6.00000
17.000
51.000
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
DOBRADIÇA PORTA 2"
2.00000
0.500
1.000
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ENGATE PLÁSTICO 40CM
3.00000
4.500
13.500
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FECHADURA COMUM
2.00000
5.500
11.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
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Page 13 of 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FIO 2,5MM SOLIDO
20.00000
0.500
10.000
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM
100.00000
1.300
130.000
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FIO SÓLIDO 4mm - 100MT
5.00000
86.000
430.000
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FIRLON 18 X 25M
3.00000
3.500
10.500
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FITA ALTA FUZÃO 10MT
10.00000
10.000
100.000
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FITA CREPE 3M
5.00000
2.600
13.000
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FITA EMPACOTAR
1.00000
4.000
4.000
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FITA ISOLANTE 20 MT
6.00000
3.500
21.000
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FIXADOR
127.00000
1.000
63.500
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FUSIVEL FACA 100
2.00000
4.000
8.000
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
JOELHO LL 25MM
4.00000
0.600
2.400
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LAMPADA 100X127
30.00000
1.400
42.000
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LAMPADA HALOG. 500 X 220V
6.00000
4.500
27.000
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LAMPADA MISTA 160 W
60.00000
11.500
690.000
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LAMPADA MISTA 250W
18.00000
14.800
266.400
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W
2.00000
48.500
97.000
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LUVA LL 25MM
4.00000
0.800
3.200
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
MANGUEIRA 3/4
50.00000
1.900
95.000
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
MASSA CORRIDA 3.6L
1.00000
16.500
16.500
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 14 of 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PARAFUSO 5/16x2
46.00000
0.500
23.000
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PARAFUSO 5/16x2½
40.00000
0.600
24.000
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PARAFUSO 5/16x4
8.00000
0.800
6.400
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PARAFUSO C/ BUCHA 07
6.00000
0.300
1.800
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PARAFUSO C/ BUCHA 08
2.00000
0.400
0.800
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PARAFUSO C/ BUCHA 10
4.00000
0.400
1.600
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PARAFUSO FENDA MÉDIO
42.00000
0.600
8.400
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PARAFUSO VASO SANITÁRIO
6.00000
1.900
11.400
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PINCEL 512x1½
3.00000
3.500
10.500
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PINCEL 573 X 1½
1.00000
3.000
3.000
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PORTA CADEADO
1.00000
2.500
2.500
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PREGO 15 X 15
2.00000
11.000
11.000
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PREGO 18 X 27
1.00000
4.500
4.500
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PREGO 18X24
3.00000
9.000
13.500
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PREGO 20 X 30
1.00000
4.500
4.500
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ROLDANA LOUÇA
3.00000
2.300
6.900
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ROLO LÃ 15CM
4.00000
11.000
22.000
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ROLO LÃ 9 CM
2.00000
4.900
9.800
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ROSETA PLASTICA
6.00000
1.500
9.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 15 of 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
SOQUETE REFORÇADO
20.00000
3.500
70.000
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
SUPORTE DISJUNTOR 3X1
1.00000
1.500
1.500
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
SUPORTE DISJUNTOR 3x3 C/ PARAFUSO
3.00000
1.800
5.400
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TABUA 4m X 30cm
1.00000
26.000
26.000
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
THINNER
1.00000
5.200
5.200
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
THINNER 5L
1.00000
26.800
26.800
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TINTA ESMALTE 0,225ML
1.00000
4.800
4.800
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TINTA ESMALTE 3.6 LT
3.00000
34.900
104.700
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TINTA LATEX 18 LT
3.00000
327.000
327.000
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TINTA LATEX 3600 LT
2.00000
26.500
53.000
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TINTA SPRAY
4.00000
22.000
44.000
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TOMADA EXT.
6.00000
2.500
15.000
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TORNEIRA JARDIM 3/4
10.00000
9.500
95.000
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TORNEIRA LAVATORIO
3.00000
13.000
39.000
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TORNEIRA PLASTICA LONGA
2.00000
5.500
11.000
13/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TUBO ESGOTO 100MM 6MT
4.00000
29.500
118.000
14/05/2004
JESSE LEVI MAESTRELLO - ME
05.188.781/0001-03
ALCOOL LIMPEZA
4.00000
2.200
8.800
14/05/2004
JESSE LEVI MAESTRELLO - ME
05.188.781/0001-03
AÇUCAR CRISTAL 5KG
12.00000
4.290
51.480
14/05/2004
JESSE LEVI MAESTRELLO - ME
05.188.781/0001-03
CAFÉ
30.00000
3.500
105.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 16 of 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/05/2004
JESSE LEVI MAESTRELLO - ME
05.188.781/0001-03
CANELA
25.00000
0.500
12.500
14/05/2004
JESSE LEVI MAESTRELLO - ME
05.188.781/0001-03
CERA LIQUIDA
12.00000
3.990
47.880
14/05/2004
JESSE LEVI MAESTRELLO - ME
05.188.781/0001-03
CRAVO DA INDIA
25.00000
0.600
15.000
14/05/2004
JESSE LEVI MAESTRELLO - ME
05.188.781/0001-03
ESPONJA LIMPEZA
4.00000
0.790
3.160
14/05/2004
JESSE LEVI MAESTRELLO - ME
05.188.781/0001-03
FÓSFORO 10X40
3.00000
1.250
3.750
14/05/2004
JESSE LEVI MAESTRELLO - ME
05.188.781/0001-03
LIMPA CARPETE
4.00000
4.250
17.000
14/05/2004
JESSE LEVI MAESTRELLO - ME
05.188.781/0001-03
LUSTRA MÓVEIS
1.00000
3.750
3.750
14/05/2004
JESSE LEVI MAESTRELLO - ME
05.188.781/0001-03
MARGARINA
4.00000
5.750
23.000
14/05/2004
JESSE LEVI MAESTRELLO - ME
05.188.781/0001-03
PAPEL HIGIENICO
16.00000
1.890
30.240
14/05/2004
JESSE LEVI MAESTRELLO - ME
05.188.781/0001-03
SABAO EM PO
5.00000
5.750
28.750
14/05/2004
JESSE LEVI MAESTRELLO - ME
05.188.781/0001-03
SABONETE
10.00000
0.550
5.500
14/05/2004
JESSE LEVI MAESTRELLO - ME
05.188.781/0001-03
SABÃO EM BARRA
4.00000
2.990
11.960
14/05/2004
MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME
06.027.699/0001-60
BENIX
2.00000
93.500
93.500
14/05/2004
MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME
06.027.699/0001-60
BOTÃO DE PARTIDA
1.00000
10.000
10.000
14/05/2004
MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME
06.027.699/0001-60
BUCHAS
5.00000
6.000
15.000
14/05/2004
MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME
06.027.699/0001-60
INDUZIDO
1.00000
65.000
65.000
14/05/2004
MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME
06.027.699/0001-60
INDUZIDO PARTIDA
1.00000
65.000
65.000
14/05/2004
MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME
06.027.699/0001-60
JOGO REPARO
1.00000
6.500
6.500
14/05/2004
MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME
06.027.699/0001-60
REGULADOR
1.00000
45.000
45.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 17 of 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/05/2004
MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME
06.027.699/0001-60
SUPORTE ESCOVA
2.00000
40.000
40.000
14/05/2004
SÓ-NATA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS. LTDA
72.961.568/0001-80
LEITE
170.00000
1.760
149.600
17/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ADAPTADOR POLIET. 3/4
1.00000
0.600
0.600
17/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ALICATE
1.00000
35.000
35.000
17/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ARAME RECOZIDO
1.00000
5.500
5.500
17/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ARRUELA 3/8
80.00000
0.050
4.000
17/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BUCHA RED. 1 x 3/4
1.00000
2.500
2.500
17/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BUCHA RED. 1.1/4 x 1
1.00000
3.000
3.000
17/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BUCHA RED. 1½ x 1.1/4
1.00000
3.500
3.500
17/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CABO MACHADO
1.00000
4.000
4.000
17/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CADEADO 30 MM
2.00000
7.500
15.000
17/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CAIXINHA PLÁSTICA 2X4
6.00000
1.500
9.000
17/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CORDA MONOFIL
15.00000
0.500
7.500
17/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
DISJUNTOR TRIPOLAR 40A
1.00000
39.500
39.500
17/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ENXADA 2 CARAS
1.00000
10.500
10.500
17/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ENXADÃO
1.00000
10.500
10.500
17/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FIO TORCIDO 2X1,5MM
20.00000
1.250
25.000
17/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FIRLON 18 X 25M
1.00000
3.500
3.500
17/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FITA ISOLANTE 20 MT
1.00000
3.500
3.500
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 18 of 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
IMENDA POLIET. 1½
1.00000
4.500
4.500
17/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
INTERRUPTOR EXT.
2.00000
2.500
5.000
17/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LAMPADA 60 X 127
6.00000
1.300
7.800
17/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LAMPADA FLUORESCENTE 40
2.00000
4.900
9.800
17/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LIMA KF
1.00000
7.300
7.300
17/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LINHA 0,30
2.00000
2.500
5.000
17/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LUVA RASPA
3.00000
4.500
13.500
17/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
MACHADO DUAS CARAS
1.00000
15.000
15.000
17/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PARAFUSO 3/8x5½
8.00000
0.900
7.200
17/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PARAFUSO 5/16x2½
12.00000
0.600
7.200
17/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PARAFUSO C/ BUCHA 06
12.00000
0.300
3.600
17/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PORCA 3/8
40.00000
0.100
4.000
17/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PREGO 22X42
1.00000
4.500
4.500
17/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
SILICONE 50GR
2.00000
5.500
11.000
17/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
SUPORTE DISJUNTOR 3X1
1.00000
1.800
1.800
17/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TE POLIETILENO 1½
1.00000
5.500
5.500
17/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TOMADA EXT.
5.00000
2.500
12.500
17/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ABRAÇADEIRA ESCAPE 2 1/2
1.00000
3.200
3.200
17/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ARRUELA LISA 8MM
2.00000
0.250
0.500
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 19 of 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
BUCHA MOLA TRAS.
1.00000
10.500
10.500
17/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
CANO INTERM. CURTO MAÇARICO
1.00000
10.500
10.500
17/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ESTOPA
1.00000
0.800
0.800
17/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
GRAMPO 18x72x220D
2.00000
14.500
29.000
17/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
GRAXEIRA 10MM RETA
6.00000
1.300
7.800
17/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
GUARDA PÓ VAL. NIVEL
1.00000
28.000
28.000
17/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
MOLA 1ª TRAZEIRA
1.00000
135.000
135.000
17/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
MOLA ACELERADOR
1.00000
5.000
5.000
17/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PARAFUSO 10X40
1.00000
0.900
0.900
17/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PARAFUSO 8x35
1.00000
0.800
0.800
17/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PINO CENTRO 12X7"
1.00000
6.500
6.500
17/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PINO CENTRO 12X8"
1.00000
7.500
7.500
17/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PINO MOLA TRAS.
3.00000
13.000
39.000
17/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PORCA 10MM SEXT.
7.00000
0.300
2.100
17/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PORCA 12mm SEXT.
3.00000
0.300
0.900
17/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PORCA 18MM DUPLA
4.00000
2.100
8.400
17/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PORCA 8MM SEXT
1.00000
0.200
0.200
17/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
REPARO VALV. NIVELAMENTO
1.00000
98.000
98.000
17/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
SILENCIOSO
1.00000
81.000
81.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 20 of 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
TERMINAL BARRA CENTRAL DIR.
1.00000
418.000
418.000
17/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
TERMINAL BARRA CENTRAL ESQ.
1.00000
418.000
418.000
17/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
TERMINAL DIREÇÃO DIR.
2.00000
118.000
236.000
17/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO
2.00000
125.000
250.000
17/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
TRAVA PINO MOLA
6.00000
2.500
15.000
17/05/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BANANA
15.00000
1.490
22.350
17/05/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BATATA
30.00000
1.390
41.700
17/05/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CENOURA
20.00000
1.490
29.800
17/05/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
MAÇÃ
15.00000
3.000
45.000
17/05/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
REPOLHO
20.00000
0.990
19.800
17/05/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
TOMATE
30.00000
1.980
59.400
18/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ARMAÇÃO 1X1
1.00000
5.220
5.220
18/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ARMAÇÃO 2X2
1.00000
9.890
9.890
18/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ARRUELA COND. 1"
2.00000
0.500
1.000
18/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ARRUELA QUADRADA 1/2
5.00000
0.520
2.600
18/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BARRA ELETRODUTO ROSC. 1"3M
3.00000
5.100
15.300
18/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BUCHA COND. 1"
2.00000
0.500
1.000
18/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CABEÇOTE ALUMINIO
3.00000
2.500
7.500
18/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CABO 16MM
30.00000
3.830
114.900
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 21 of 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CAIXA TIPO II BIFÁSICA
1.00000
53.550
53.550
18/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CURVA ELETR. 1"
1.00000
1.360
1.360
18/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FIO 10MM
3.00000
2.250
6.750
18/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LUVA ELETRODUTO ROSC. 1"
5.00000
1.610
8.050
18/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PARAFUSO FENDA 3/8x22
2.00000
0.060
0.120
18/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PARAFUSO GALVANIZADO 1/2X8
5.00000
2.490
12.450
18/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
POSTE CONCRETO 7,5MT
1.00000
112.000
112.000
18/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ROLDANA LOUÇA
3.00000
2.300
6.900
18/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TUBO PVC 1/2
1.50000
0.940
1.410
18/05/2004
AUTO POSTO ATHENS LTDA
ALCOOL HIDRATADO
43.00000
0.820
35.260
18/05/2004
AUTO POSTO TREVO TAQUARITINGA LTDA
02.955.845/0001-66
ALCOOL HIDRATADO
25.00000
1.000
25.000
18/05/2004
BEBE MAGAZINE BRAS LTDA - EPP
04.202.042/0002-47
BLUSAS
1.00000
12.500
12.500
18/05/2004
BEBE MAGAZINE BRAS LTDA - EPP
04.202.042/0002-47
BOLSA
4.00000
4.900
19.600
18/05/2004
BEBE MAGAZINE BRAS LTDA - EPP
04.202.042/0002-47
CALÇA
7.00000
15.500
37.500
18/05/2004
BEBE MAGAZINE BRAS LTDA - EPP
04.202.042/0002-47
CALÇA PLASTICA
8.00000
1.200
9.600
18/05/2004
BEBE MAGAZINE BRAS LTDA - EPP
04.202.042/0002-47
CAMISETA
1.00000
7.500
7.500
18/05/2004
BEBE MAGAZINE BRAS LTDA - EPP
04.202.042/0002-47
CASACO
4.00000
3.900
15.600
18/05/2004
BEBE MAGAZINE BRAS LTDA - EPP
04.202.042/0002-47
COBERTORES
4.00000
11.500
46.000
18/05/2004
BEBE MAGAZINE BRAS LTDA - EPP
04.202.042/0002-47
FAIXA
4.00000
2.900
11.600
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 22 of 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/05/2004
BEBE MAGAZINE BRAS LTDA - EPP
04.202.042/0002-47
FRALDA
8.00000
4.900
39.200
18/05/2004
BEBE MAGAZINE BRAS LTDA - EPP
04.202.042/0002-47
MACACÃO
4.00000
2.500
10.000
18/05/2004
BEBE MAGAZINE BRAS LTDA - EPP
04.202.042/0002-47
MEIAS
4.00000
2.500
10.000
18/05/2004
BEBE MAGAZINE BRAS LTDA - EPP
04.202.042/0002-47
PAGÃO
12.00000
2.000
24.000
18/05/2004
BEBE MAGAZINE BRAS LTDA - EPP
04.202.042/0002-47
PENTE ESCOVA
4.00000
2.800
11.200
18/05/2004
BEBE MAGAZINE BRAS LTDA - EPP
04.202.042/0002-47
TOALHA
4.00000
2.800
11.200
18/05/2004
BEBE MAGAZINE BRAS LTDA - EPP
04.202.042/0002-47
TRAVESSEIRO
4.00000
2.000
8.000
18/05/2004
CRISTAL - CLOR COM. PROD. Q. L
61.752.192/0001-87
BARRILHA
10.00000
50.000
500.000
18/05/2004
CRISTAL - CLOR COM. PROD. Q. L
61.752.192/0001-87
CLORO GRANULADO
10.00000
120.000
1200.000
18/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ADITIVO P/ RADIADOR
10.00000
17.000
170.000
18/05/2004
IKHAYA COM PROD. PETROL. LTDA
64.653.686/0001-00
ALCOOL HIDRATADO
25.00000
0.660
16.500
19/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ARAME GALVANIZADO
2.00000
5.500
11.000
19/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BUCHA 6
16.00000
0.100
1.600
19/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FIO 1,5MM SOLIDO
100.00000
0.500
50.000
19/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PARAFUSO FENDA
16.00000
0.200
3.200
19/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ROLDANA PLASTICA
30.00000
0.300
9.000
19/05/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
ANEL FILTRO
1.00000
9.100
9.100
19/05/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
ANEL TRAMBULADOR
3.00000
2.000
6.000
19/05/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
CILINDRO FREIO
1.00000
40.000
40.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 23 of 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/05/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
GANCHO FECHADURA PTA TRAS.
1.00000
15.000
15.000
19/05/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
JUNTA SUPORTE FILTRO OLEO
1.00000
4.900
4.900
19/05/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
REGULADOR FREIO
1.00000
25.000
25.000
19/05/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
SILICONE
1.00000
20.000
20.000
19/05/2004
JESSE LEVI MAESTRELLO - ME
05.188.781/0001-03
AÇUCAR CRISTAL 5KG
2.00000
3.690
7.380
19/05/2004
JESSE LEVI MAESTRELLO - ME
05.188.781/0001-03
BOM BRIL
14.00000
0.790
11.060
19/05/2004
JESSE LEVI MAESTRELLO - ME
05.188.781/0001-03
CAFÉ
10.00000
7.000
35.000
19/05/2004
JESSE LEVI MAESTRELLO - ME
05.188.781/0001-03
CANELA
10.00000
0.500
5.000
19/05/2004
JESSE LEVI MAESTRELLO - ME
05.188.781/0001-03
CRAVO DA INDIA
10.00000
0.500
5.000
19/05/2004
JESSE LEVI MAESTRELLO - ME
05.188.781/0001-03
ERVA - DOCE
10.00000
0.500
5.000
19/05/2004
JESSE LEVI MAESTRELLO - ME
05.188.781/0001-03
ESPONJA LIMPEZA
4.00000
0.790
3.160
19/05/2004
JESSE LEVI MAESTRELLO - ME
05.188.781/0001-03
FÓSFORO 10X40
5.00000
1.250
6.250
19/05/2004
JESSE LEVI MAESTRELLO - ME
05.188.781/0001-03
MARGARINA 500GR
2.00000
3.150
6.300
19/05/2004
JESSE LEVI MAESTRELLO - ME
05.188.781/0001-03
PAPEL HIGIENICO
8.00000
1.790
14.320
19/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
BOTIJAO DE GAS 13 KG
5.00000
61.400
153.500
19/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
BOTIJÃO DE GAS 45 KG
1.00000
120.000
120.000
20/05/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
BASTÃO COLA QUENTE
2.00000
0.400
0.800
20/05/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
CADERNETA
1.00000
1.500
1.500
20/05/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
CADERNO BROCHURÃO
1.00000
5.100
5.100
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 24 of 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/05/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
CARTOLINA
16.00000
0.500
8.000
20/05/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
ENVELOPE
150.00000
0.050
7.500
20/05/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
FITA CREPE
4.00000
2.900
11.600
20/05/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
FOLHA PAPEL FANTASIA
5.00000
0.500
2.500
20/05/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
FOLHA PAPEL LAMINADO
16.00000
0.500
8.000
20/05/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
PAPEL CAMURÇA SIMPLES
4.00000
0.700
2.800
20/05/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
PAPEL SULFITE C/ 100FLS
12.00000
2.900
34.800
20/05/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
TALÕES RECIBO
1.00000
1.000
1.000
20/05/2004
C.H. MELLO & BOARETO LTDA - ME
67.321.364/0001-44
BOBINA
3.00000
5.000
15.000
20/05/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
AMORTECEDOR PORTA MALAS
4.00000
12.000
48.000
20/05/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
CILINDRO RODA TRAS.
1.00000
20.000
20.000
20/05/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
JOGO LONA TRAZEIRO
2.00000
10.500
21.000
20/05/2004
DELLA ROVERE & CIA LTDA
47.838.958/0001-10
RETENTOR CUICA
2.00000
10.000
20.000
20/05/2004
DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. LTD
00.770.374/0001-96
CASTANHA CAJÚ 200GR
1.00000
1.210
1.210
20/05/2004
DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. LTD
00.770.374/0001-96
CHOCOLATE AO LEITE BARRA
0.50000
7.900
3.950
20/05/2004
DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. LTD
00.770.374/0001-96
CHOCOLATE BRANCO BARRA
0.50000
8.000
4.000
20/05/2004
DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. LTD
00.770.374/0001-96
COCO RALADO PURO MÉDIO IMPORT. 500GR
1.00000
5.300
5.300
20/05/2004
DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. LTD
00.770.374/0001-96
CORANTE LIQ. AZUL ANIZ 10ML
3.00000
0.800
2.400
20/05/2004
DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. LTD
00.770.374/0001-96
ESSENCIA LIQ. BAUNILHA 30ML
1.00000
1.300
1.300
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 25 of 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/05/2004
DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. LTD
00.770.374/0001-96
SUCO DIVERSOS SABORES
1.00000
0.850
0.850
21/05/2004
A. PARO & CIA LTDA
59.969.667/0001-40
CASTANHA CAJU INTEIRA
0.50000
12.000
6.000
21/05/2004
A. PARO & CIA LTDA
59.969.667/0001-40
CEREJA ESC. IMPORTADA
0.50000
18.000
9.000
21/05/2004
A. PARO & CIA LTDA
59.969.667/0001-40
PASTA AMERICANA 750G
1.00000
7.200
7.200
21/05/2004
ELIAS GIMENES MARQUES ME
03.316.991/0001-04
OLEO 15W40
17.00000
129.000
2193.000
21/05/2004
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. L
04.982.785/0001-04
CARTUCHO 51629
1.00000
65.000
65.000
21/05/2004
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. L
04.982.785/0001-04
CARTUCHO 51649A
2.00000
195.000
195.000
21/05/2004
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. L
04.982.785/0001-04
CARTUCHO HP 6614
2.00000
65.000
130.000
21/05/2004
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. L
04.982.785/0001-04
PAPEL SULFITE A4
7.00000
12.000
84.000
21/05/2004
MILLIPORE IND. E COMERCIO LTDA
46.387.973/0001-26
SACO COLETOR 1TIO 100ML C/ 100UN
1.00000
192.050
192.050
21/05/2004
MILLIPORE IND. E COMERCIO LTDA
46.387.973/0001-26
SACO PLASTICO COLETOR 500ML C/ 500UN
1.00000
673.900
673.900
21/05/2004
SÓ-NATA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS. LTDA
72.961.568/0001-80
LEITE
330.00000
1.760
290.400
21/05/2004
WTS COMERCIAL DE PECAS LTDA-ME
02739362000124
MANGUEIRA
1.00000
65.000
65.000
24/05/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ROLAMENTO CARDAN
1.00000
88.000
88.000
24/05/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BANANA
15.00000
1.490
22.350
24/05/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BATATA
47.00000
1.490
70.030
24/05/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CEBOLA
10.00000
1.700
17.000
24/05/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CENOURA
15.00000
1.490
22.350
24/05/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
MAÇÃ
20.00000
2.900
58.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 26 of 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/05/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
REPOLHO
20.00000
0.990
19.800
24/05/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
TOMATE
30.00000
1.790
53.700
24/05/2004
MOISES LOPES DA SILVA CASA DE CARNES-ME
05.566.217/0001-87
CARNE DE 2ª
350.00000
8.380
1466.500
25/05/2004
AUTO POSTO BOLIVAR LTDA
54.384.177/0001-68
ALCOOL HIDRATADO
30.64000
0.849
25.998
25/05/2004
AUTO POSTO CANESIN LTDA
44.631.455/0001-80
ALCOOL HIDRATADO
25.00000
0.890
22.250
25/05/2004
IKHAYA COM PROD. PETROL. LTDA
64.653.686/0001-00
GASOLINA
39.37800
1.930
75.999
25/05/2004
JAYME PEDRO PEGOLO
50.549.385/0003-80
BOLA PENALTY PRO BRASIL
2.00000
99.900
199.800
25/05/2004
JAYME PEDRO PEGOLO
50.549.385/0003-80
REDE DE FUTEBOL CAMPO MEXICANA
1.00000
183.600
183.600
25/05/2004
M. A. BASTOS - ME
00.936.737/0001-10
MANGUEIRA
1.00000
180.000
180.000
25/05/2004
MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME
06.027.699/0001-60
BATERIA 100A
1.00000
185.000
185.000
25/05/2004
REDE BANDEIRANTES P. E SERV. L
51.190.676/0004-79
GASOLINA
43.21600
1.990
86.000
26/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
AMEIXA EM CALDA
1.00000
3.490
3.490
26/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
ARROZ T-1 C/ 5 KG
2.00000
8.490
16.980
26/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
AÇUCAR
1.00000
0.690
0.690
26/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
AÇUCAR CRISTAL 5KG
1.00000
3.750
3.750
26/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
AÇUCAR REFINADO
3.00000
0.930
2.790
26/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
BISCOITO
1.00000
1.990
1.990
26/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
BOTIJAO DE GAS 13 KG
1.00000
30.700
30.700
26/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
CAFÉ
1.00000
2.790
2.790
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 27 of 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
CHANTILI EM PÓ 50GR
1.00000
1.350
1.350
26/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
CHOCOLATE EM PÓ 400GR
1.00000
3.990
3.990
26/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
COLA SUPER BONDER 15GR
1.00000
4.100
4.100
26/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
CREME DE LEITE
3.00000
2.290
6.870
26/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
EXTRATO TOMATE
1.00000
0.890
0.890
26/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
FARINHA DE MANDIOCA
1.00000
2.600
2.600
26/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
FARINHA DE TRIGO
1.00000
1.390
1.390
26/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
FARINHA DE TRIGO 5KG
1.00000
7.850
7.850
26/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
FERMENTO EM PÓ 100GR
2.00000
3.980
3.980
26/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
FRANGO
2.10600
1.990
4.191
26/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
FUBA MIMOSO
1.00000
0.590
0.590
26/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
GOIABADA 500GR
1.00000
0.990
0.990
26/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
LEITE CONDENSADO
3.00000
1.890
5.670
26/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
LEITE DESNATADO
3.00000
1.590
4.770
26/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
LEITE EM PÓ
1.00000
5.750
5.750
26/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
MACARRÃO ESP. 1KG
1.00000
3.250
3.250
26/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
MAIONESE
1.00000
5.990
5.990
26/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
MAIZENA 500 GR
1.00000
2.950
2.950
26/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
MARGARINA 250GRS
4.00000
1.750
7.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 28 of 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
MISTURA P/ BOLO 400GR
1.00000
2.100
2.100
26/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
OVOS BRANCOS
3.00000
1.990
5.970
26/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
SAL 1KG
1.00000
0.650
0.650
26/05/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
ÓLEO DE SOJA
4.00000
2.590
10.360
27/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BARRA FERRO 3/16
10.00000
5.500
55.000
27/05/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CIMENTO
4.00000
21.800
87.200
27/05/2004
POSTO ITAMARATI PRAKASH LTDA
05.662.554/0001-78
ALCOOL HIDRATADO
42.60000
0.939
40.001
28/05/2004
CRISTAL - CLOR COM. PROD. Q. L
61.752.192/0001-87
SACO LIXO 100 LT
20.00000
17.000
340.000
28/05/2004
HIDRAULICA FERNANDOPOLIS LTDA
72.733.330/0001-05
MANGUEIRA 1"
1.00000
90.000
90.000
28/05/2004
HIDRAULICA FERNANDOPOLIS LTDA
72.733.330/0001-05
REPARO BOMBA ENGRAXAR
1.00000
160.000
160.000
28/05/2004
HIDRAULICA FERNANDOPOLIS LTDA
72.733.330/0001-05
REPARO PISTÃO GRADE
1.00000
180.000
180.000
28/05/2004
HIDRAULICA FERNANDOPOLIS LTDA
72.733.330/0001-05
REPARO PISTÃO HIDRAULICO
1.00000
60.000
60.000
28/05/2004
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. L
04.982.785/0001-04
CARTUCHO HP 14A
1.00000
65.000
65.000
28/05/2004
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. L
04.982.785/0001-04
CARTUCHO HP 56A
2.00000
85.000
170.000
28/05/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
AÇUCAR
70.00000
0.850
59.500
28/05/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
BOM BRIL
14.00000
0.850
11.900
28/05/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
BOTIJAO DE GAS 13 KG
3.00000
32.000
96.000
28/05/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
CAFE
25.00000
7.000
175.000
28/05/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
CHA MATE 200 GR
8.00000
2.100
16.800
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 29 of 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/05/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
FÓSFORO 10X40
2.00000
1.280
2.560
28/05/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
MARGARINA
6.00000
3.950
23.700
28/05/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
SACO ALGODÃO ALVEJADO
4.00000
1.600
6.400
28/05/2004
SÓ-NATA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS. LTDA
72.961.568/0001-80
LEITE
330.00000
1.760
290.400
31/05/2004
A BOTHANICA FLORES E PLANTAS L
05.146.727/0001-03
MUDAS DE BEG. AZEDINHA
20.00000
6.000
120.000
31/05/2004
A BOTHANICA FLORES E PLANTAS L
05.146.727/0001-03
MUDAS DE BEIJINHO
25.00000
1.500
37.500
31/05/2004
A BOTHANICA FLORES E PLANTAS L
05.146.727/0001-03
MUDAS DE CAMARÃO
5.00000
2.500
12.500
31/05/2004
A BOTHANICA FLORES E PLANTAS L
05.146.727/0001-03
MUDAS DE CLOROFITUM
15.00000
3.000
45.000
31/05/2004
A BOTHANICA FLORES E PLANTAS L
05.146.727/0001-03
MUDAS DE IPATIENS
13.00000
3.350
43.550
31/05/2004
A BOTHANICA FLORES E PLANTAS L
05.146.727/0001-03
MUDAS DE MINI EXORIA
135.00000
1.000
135.000
31/05/2004
A BOTHANICA FLORES E PLANTAS L
05.146.727/0001-03
MUDAS DE ONZE HORAS
22.00000
2.100
46.200
31/05/2004
A BOTHANICA FLORES E PLANTAS L
05.146.727/0001-03
MUDAS DE SALVIA
2.00000
3.000
6.000
31/05/2004
A BOTHANICA FLORES E PLANTAS L
05.146.727/0001-03
RETROZES
10.00000
1.200
12.000
31/05/2004
AUTO POSTO K. DE INDIAPORA LTD
43.429.315/0001-61
ALCOOL HIDRATADO
1248.10000
2.080
1298.024
31/05/2004
AUTO POSTO K. DE INDIAPORA LTD
43.429.315/0001-61
GASOLINA
3827.60000
12.540
7999.684
31/05/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BATATA
40.00000
1.390
55.600
31/05/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CEBOLA
10.00000
1.990
19.900
31/05/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
REPOLHO
17.00000
1.190
20.230
31/05/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
TOMATE
35.00000
1.990
69.650
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2004
Page 30 of 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/05/2004
JOSE CARLOS CHIQUINELI & CIA L
OLEO DIESEL
11714.90000
4.380
17103.754
31/05/2004
ZULMIRA ALESSANDRA DIAS-ME
04.188.228/0001-08
AMONÍACO LIQ.
1.00000
1.450
1.450
31/05/2004
ZULMIRA ALESSANDRA DIAS-ME
04.188.228/0001-08
FORMOL LIQ.
1.00000
1.670
1.670
31/05/2004
ZULMIRA ALESSANDRA DIAS-ME
04.188.228/0001-08
GLICERINA LIQ.
1.00000
3.650
3.650
43193.710
13398.207
69341.352
Fiorilli S/C Software Ltda