R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Março de 2004
Page 1 of 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/03/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BATATA
27.00000
1.190
32.130
01/03/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CEBOLA
20.00000
1.300
26.000
01/03/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CENOURA
25.00000
1.390
34.750
01/03/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
REPOLHO
25.00000
0.990
24.750
01/03/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
TOMATE
40.00000
1.490
59.600
01/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
ALCOOL LIMPEZA
3.00000
2.550
7.650
01/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
AÇUCAR
100.00000
1.400
70.000
01/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
BOM BRIL
2.00000
0.750
1.500
01/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
BUCHA DUAS FACE
2.00000
0.500
1.000
01/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
CAFE
25.00000
13.400
167.500
01/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
CANELA
20.00000
0.500
10.000
01/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
CERA INGLESA
10.00000
3.980
39.800
01/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
CHA MATE 200 GR
2.00000
2.250
4.500
01/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
CRAVO DA INDIA
20.00000
0.500
10.000
01/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
FÓSFORO 10X40
3.00000
1.250
3.750
01/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
LIMPA CARPETE
2.00000
4.980
9.960
01/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
LUVA BORRACHA
1.00000
3.950
3.950
01/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
MARGARINA
7.00000
7.900
27.650
01/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
PAPEL HIGIENICO
16.00000
1.750
28.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Março de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
SABAO EM PO
5.00000
5.350
26.750
01/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
SABÃO EM BARRA
5.00000
2.850
14.250
01/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
SACO ALGODÃO ALVEJADO
3.00000
1.600
4.800
01/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
SAPOLIUM
2.00000
1.750
3.500
01/03/2004
SÓ-NATA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS. LTDA
72.961.568/0001-80
LEITE
120.00000
0.880
105.600
02/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
AÇUCAR
10.00000
0.700
7.000
02/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
BOM BRIL
22.00000
2.000
15.500
02/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
CAFE
7.00000
13.400
46.900
02/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
CANELA
10.00000
0.500
5.000
02/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
CHA MATE 200 GR
2.00000
2.250
4.500
02/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
CRAVO DA INDIA
10.00000
0.500
5.000
02/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
ERVA - DOCE
10.00000
0.500
5.000
02/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
FÓSFORO 10X40
6.00000
2.500
7.500
02/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
MARGARINA
1.00000
3.950
3.950
02/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
PAPEL HIGIENICO
19.00000
3.500
33.250
02/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
SABAO EM PO
3.00000
5.350
16.050
02/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
SABONETE
10.00000
0.700
7.000
02/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
SACO ALGODÃO ALVEJADO
2.00000
1.600
3.200
02/03/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
CERA INGLESA
2.00000
3.890
7.780
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
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XXIV - Compras Realizadas
Março de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/03/2004
UMBERTO CIA TECI. E CONFECCOES
02.608.374/0007-05
ALGODÃO CRU 2,5 LARG.
15.00000
11.000
165.000
02/03/2004
UMBERTO CIA TECI. E CONFECCOES
02.608.374/0007-05
CONE LINHA
3.00000
2.000
6.000
02/03/2004
UMBERTO CIA TECI. E CONFECCOES
02.608.374/0007-05
ELASTICO
15.00000
0.600
9.000
02/03/2004
UMBERTO CIA TECI. E CONFECCOES
02.608.374/0007-05
TECIDO P/ PANO DE PRATO
15.00000
3.300
49.500
03/03/2004
CLEUDEMIR QUIM SIMÃO - ME
64.750.847/0001-76
BASE P/ RELE FOTOELETRICO
1.00000
5.420
5.420
03/03/2004
CLEUDEMIR QUIM SIMÃO - ME
64.750.847/0001-76
LAMPADA FLUORESCENTE 40
12.00000
4.000
48.000
03/03/2004
CLEUDEMIR QUIM SIMÃO - ME
64.750.847/0001-76
REATOR ELETR. 2X40
3.00000
19.000
57.000
03/03/2004
CLEUDEMIR QUIM SIMÃO - ME
64.750.847/0001-76
RELE FOTOELETRICO 220V
1.00000
21.000
21.000
03/03/2004
CLEUDEMIR QUIM SIMÃO - ME
64.750.847/0001-76
SOQUETE LAMPADA FLUORESCENTE
12.00000
0.600
7.200
03/03/2004
COMPEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA
65.534.711/0001-91
LAMINA 08 FUROS
1.00000
195.000
195.000
03/03/2004
COMPEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA
65.534.711/0001-91
LAMINA 09 FUROS
1.00000
236.000
236.000
03/03/2004
COMPEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA
65.534.711/0001-91
PARAFUSO DENTE
10.00000
2.500
25.000
03/03/2004
COMPEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA
65.534.711/0001-91
PINO DA SELA
2.00000
80.000
160.000
03/03/2004
COMPEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA
65.534.711/0001-91
PORCA
10.00000
4.200
42.000
03/03/2004
COMPEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA
65.534.711/0001-91
PORCA 5/8
10.00000
0.600
6.000
03/03/2004
COMPEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA
65.534.711/0001-91
PRISIONEIRO
10.00000
4.000
40.000
03/03/2004
DEAÇO COMERCIAL DE F. E AÇO LT
66102310000125
BOB ZINC 28x600
10.00000
9.600
96.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ABRAÇADEIRA CANO FREIO
2.00000
1.380
2.760
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ABRAÇADEIRA HIDR. GDE P/ TUBO 28mm
1.00000
2.940
2.940
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Março de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ABRAÇADEIRA MOLA 80 X 160
1.00000
8.150
8.150
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA
3.00000
0.350
1.050
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ALGEMA MOLA DIANT
1.00000
66.000
66.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ALGEMA MOLA TRAZ.
3.00000
23.000
69.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ANEL BI-PARTIDO
1.00000
35.000
35.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ANEL PISTA TRASEIRO
1.00000
26.070
26.070
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ANEL SEPARADOR FLANGE
1.00000
40.000
40.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ANEL SINCRONIZADO
5.00000
29.000
145.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ANTI - FERRUGEM
1.00000
8.900
8.900
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ARRUELA ALUMINIO 20mm
2.00000
0.670
1.340
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ARRUELA COBRE 16mm
2.00000
0.340
0.680
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ARRUELA ENCOSTO CATRACA PEQ.
7.00000
2.580
8.820
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ARRUELA LISA 10MM
16.00000
0.520
3.840
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ARRUELA LISA 12MM
12.00000
1.070
6.880
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ARRUELA LISA 16MM
8.00000
0.450
3.600
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ARRUELA LISA 5/8
8.00000
0.800
6.400
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ARRUELA LISA 7/8
30.00000
0.200
6.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ARRUELA LISA 8MM
6.00000
0.260
0.760
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ARRUELA PINO MOLA
5.00000
1.730
3.980
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Março de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ARRUELA PINO MOLA TRAZ. MB 0,10
8.00000
1.000
8.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ARRUELA PRESSAO 16mm
2.00000
0.660
1.320
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ARRUELA PRESSÃO 10MM
21.00000
0.180
3.780
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ARRUELA PRESSÃO 12mm
8.00000
0.240
1.920
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ARRUELA PRESSÃO 8MM
11.00000
0.140
1.540
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
BORRACHA ESTABIL
2.00000
4.500
9.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
BORRACHA MOLA DIANT.
8.00000
4.500
36.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
BORRACHA TIRANTE
3.00000
8.000
24.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
BRAÇADEIRA MOLA 70x120
1.00000
8.000
8.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
BUCHA EIXO
2.00000
4.880
9.760
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
BUCHA ESTABILIZADOR
2.00000
3.800
7.600
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
BUCHA MOLA DIANTEIRA
4.00000
6.000
24.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
BUCHA PINO PATIM
8.00000
1.880
15.040
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
CAIXA SATELITE COMPLETA 1113
1.00000
830.000
830.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
CALÇO PINHÃO 0,10
3.00000
3.500
10.500
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
CALÇO PINHÃO 0,20
3.00000
3.580
10.740
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
CALÇO PINHÃO 0,50
3.00000
3.800
11.400
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
CANO COBRE 1/4
1.00000
6.800
6.800
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
CANO FREIO TRAZ. DIR.
1.00000
12.000
12.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
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XXIV - Compras Realizadas
Março de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
CANO FREIO TRAZ. ESQ.
1.00000
22.000
22.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
CILINDRO MESTRE
1.00000
125.000
125.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
CILINDRO RODA TRAS 1313
2.00000
85.000
170.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
COLA SILICONE
2.00000
8.000
16.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
COLA SILICONE VERM. ALTA TEMP.
1.00000
18.000
18.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
CONEXAO T CARCAÇA 3 SAIDAS
1.00000
8.000
8.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
CONEXÃO CIL. MESTRE 1 SAIDA
1.00000
9.800
9.800
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
CONICO LISO 20MM
24.00000
0.520
12.480
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
CONICO LISO 22mm
9.00000
0.570
5.130
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
CONICO PRESSAO 22MM
3.00000
0.580
1.740
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
COROA E PINHÃO 7x40
1.00000
780.000
780.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
COTOVELO MACHO 12x16 1.5 C/ ANEL
2.00000
7.280
14.560
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
CRUZETA CARDAN
2.00000
159.720
159.720
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
CRUZETA DIFERENCIAL
1.00000
78.000
78.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
CUPILHA 5MM
2.00000
0.360
0.720
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
CUPILHA 6MM
1.00000
0.700
0.700
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
DIAFRAGMA 8"
3.00000
18.300
54.900
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
EIXO CONJUNTO
1.00000
299.000
299.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
EMENDA RODOAR
1.00000
0.950
0.950
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Março de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ENGRENAGEM RÉ
1.00000
158.000
158.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ESTOPA
1.00000
0.800
0.800
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
FLANGE PINHÃO
1.00000
55.000
55.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
FLEXIVEL FREIO
1.00000
16.000
16.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
GARFO CARDAN P/ SOLDA
1.00000
88.960
88.960
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
GRAMPO 1/2 x 62 x 140
2.00000
6.000
12.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
GRAMPO 1/2 x 62 x 180
2.00000
7.000
14.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
GRAMPO 3/4 X 82 X 220
2.00000
19.000
38.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
GRAMPO 3/4 X 82 X 240
2.00000
18.000
36.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
GRAMPO 3/4 x 82 x 340
4.00000
18.690
74.760
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
GRAMPO 9/16 x 62 x 200
3.00000
8.500
25.500
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
GRAMPO 9/16 x 62 x 220
1.00000
9.000
9.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
GRAXEIRA 10MM RETA
6.00000
1.200
7.200
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
INSERT 12mm
6.00000
0.600
3.600
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
INSERT 5/16
1.00000
0.390
0.390
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
JOGO ARRUELA DIFERENCIAL
2.00000
130.000
130.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
JOGO JUNTA CAMBIO
1.00000
7.000
7.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
JOGO LONA TRAZEIRO
1.00000
97.980
97.980
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
JOGO PASTILHA
1.00000
125.000
125.000
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Março de 2004
Page 8 of 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
JUNTA CUBO 4 F
2.00000
1.580
3.160
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
JUNTA CUBO TRAÇÃO REDUZIDO
1.00000
1.350
1.350
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
JUNTA TAMPA DIFERENC.
2.00000
38.350
38.350
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
LUVA 8mm
1.00000
0.500
0.500
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
MANGUEIRA RODOAR NYLON
0.30000
1.820
0.546
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
MANGUEIRA TECALON 10MM
0.50000
3.728
1.864
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
MANGUEIRA TECALON 11mm
1.00000
3.020
3.020
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
MANGUEIRA TECALON 12mm
2.00000
4.340
8.680
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
MOLA 1ª TRAZEIRA
2.00000
95.000
190.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
MOLA LISA 17x17 AÇO 12
1.00000
18.000
18.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
MOLA LISA 32x26 AÇO 12
1.00000
29.000
29.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
MOLA LISA 85x55 AÇO 12
2.00000
68.000
136.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
MOLA PATIM
2.00000
6.400
12.800
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
OLEO FREIO
3.00000
5.460
16.380
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
OLEO IPIGEROL SP 90
12.00000
7.900
94.800
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PARAFUSO 10 X 20
7.00000
0.700
4.900
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PARAFUSO 10X30
10.00000
1.600
8.600
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PARAFUSO 10X40
3.00000
0.800
2.400
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PARAFUSO 10X60
2.00000
0.940
1.880
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
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Março de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PARAFUSO 10x70
2.00000
0.890
1.780
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PARAFUSO 12X35
8.00000
1.220
9.760
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PARAFUSO 12X40
16.00000
1.700
27.200
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PARAFUSO 12X60
4.00000
1.600
6.400
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PARAFUSO 12x50
2.00000
1.250
2.500
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PARAFUSO 16 X 60
4.00000
2.690
10.760
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PARAFUSO 3/8 X 5
1.00000
0.650
0.650
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PARAFUSO 5/8 X 5"
1.00000
2.840
2.840
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PARAFUSO 8 X 50
4.00000
0.950
3.800
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PARAFUSO 8x25
3.00000
0.450
1.350
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PARAFUSO 8x30
2.00000
0.500
1.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PARAFUSO CX SATÉLITE 14x65
1.00000
8.900
8.900
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PARAFUSO OCO CIL. MESTRE
1.00000
4.200
4.200
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PARAFUSO RODA TRAZ.
3.00000
6.200
18.600
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PINO CENTRO 10X6"
2.00000
6.000
12.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PINO CENTRO 12X8"
2.00000
5.200
10.400
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PINO CENTRO 3/8x4
3.00000
8.000
24.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PINO CILINDRO RODA
2.00000
5.380
10.760
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PINO MOLA DIANT.
2.00000
8.000
16.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Março de 2004
Page 10 of 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PINO PATIM 30MM AT.
4.00000
6.000
24.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PINO TIRANTE
1.00000
16.000
16.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PORCA 1/2 DUPLA
8.00000
0.850
6.800
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PORCA 10MM SEXT.
15.00000
0.440
3.120
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PORCA 16mm SEXT.
10.00000
0.460
4.600
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PORCA 3/4 DUPLA
16.00000
1.150
18.400
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PORCA 3/8
4.00000
0.160
0.320
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PORCA 5/8
6.00000
1.780
5.960
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PORCA 8MM SEXT
5.00000
0.320
0.800
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PORCA 8mm PRESSÃO
2.00000
0.350
0.700
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PORCA CANO
2.00000
1.400
2.800
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PORCA CASTELO 1"
1.00000
2.450
2.450
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PORCA DUPLA 9/16
8.00000
0.680
5.440
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PORCA HALEM PRISIONEIRO CUBO
20.00000
1.950
39.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PORCA PARAF. RODA 22 CH 30
9.00000
1.680
15.120
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PORCA PARF. RODA 22 CH 27
3.00000
1.550
4.650
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PORCA PINHÃO
2.00000
24.000
24.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PORCA PRESSÃO 10MM
4.00000
0.500
2.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PORCA PRESSÃO 12MM
16.00000
0.850
13.600
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
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Março de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PORCA PRISIONEIRO TURB
3.00000
0.580
1.740
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PORCA REDE RODOAR
2.00000
0.480
0.960
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PORCA SEX. 12MM
16.00000
0.860
6.160
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
REBITE ALUMINIO 13 X 16
64.00000
0.150
9.600
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
REBITE MOLA 3/8x1
4.00000
1.300
2.600
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
REDUTOR 1/2 X 16mm
2.00000
4.680
9.360
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
REGULADOR PATIM
4.00000
18.000
72.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
RESERVATORIO CIL. MESTRE FREIO
1.00000
14.000
14.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
RETENTOR CUBO DIANTEIRO
2.00000
26.900
53.800
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
RETENTOR CUBO TRAZEIRO
4.00000
18.000
72.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
RETENTOR EIXO
2.00000
4.980
9.960
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
RETENTOR MORINGA CAMBIO
1.00000
18.000
18.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
RETENTOR PINHÃO
2.00000
40.000
40.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ROLAMENTO BERÇO
2.00000
284.000
284.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ROLAMENTO DA EMBREAGEM
1.00000
67.000
67.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ROLAMENTO TRAZEIRO
1.00000
129.650
129.650
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ROLAMENTO TRUCK
1.00000
68.000
68.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
SEMI EIXO
1.00000
170.000
170.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
SUPORTE CUICA TRISTOP
1.00000
60.000
60.000
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
SUPORTE MOLA DIANT.
2.00000
55.000
110.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
SUPORTE MOLA TRAZEIRA
4.00000
35.000
140.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
SUPORTE PATIM
1.00000
96.000
96.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
TRAVA ARANHA
4.00000
2.285
9.140
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
TRAVA CUPULA CAMBIO
1.00000
12.000
12.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
TRAVA LISA
4.00000
2.485
9.940
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
TRAVA PARAFUSO COROA
8.00000
1.500
12.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
TRAVA PINO PATIM
2.00000
0.800
1.600
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
TRAVA PONTA PINHÃO
1.00000
2.500
2.500
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
TRAVA SUPORTE MOLA TRAZ.
4.00000
8.000
32.000
03/03/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
UNIÃO 12mm
2.00000
12.000
24.000
03/03/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
BOTIJAO DE GAS 13 KG
2.00000
30.000
60.000
03/03/2004
SÓ-NATA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS. LTDA
72.961.568/0001-80
LEITE
180.00000
0.880
158.400
03/03/2004
TRASSI & CARIDA LTDA - ME
00.430.018/0001-23
SUB CONJUNTO
1.00000
480.000
480.000
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
APONTADOR C/ DEPOSITO
1.00000
19.000
19.000
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
BANDINHA RITMICA C/ 34 PEÇAS
1.00000
620.000
620.000
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
BOBINA BRANCA 60CM
2.00000
30.000
60.000
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
BOBINA PAPEL PARDO 60CM
2.00000
27.500
55.000
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
CADERNETA DIARIO DE CLASSE
20.00000
1.800
36.000
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XXIV - Compras Realizadas
Março de 2004
Page 13 of 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
CANETA
2.00000
20.500
41.000
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
CANETINHA
3.00000
3.500
10.500
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
CAPA P/ ENCADERNAÇÃO
1.00000
20.500
20.500
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
CARTOLINA
4.00000
53.000
106.000
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
CARTUCHO HP 5550 PRETO
1.00000
90.000
90.000
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
CARTUCHO HP COLORIDO
1.00000
120.000
120.000
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
CD VIRGEM
10.00000
1.500
15.000
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
CLIPS 2/0
10.00000
2.850
28.500
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
COLA COLORIDA
5.00000
3.170
15.850
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
COLA PEQ.
4.00000
3.600
14.400
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
COLA QUENTE
10.00000
0.400
4.000
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
COLCHONETE P/ EDUCAÇÃO FÍSICA
4.00000
17.850
71.400
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
CONTRA CAPA P/ ENCADERNAÇÃO
1.00000
25.500
25.500
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
CORRETIVO
1.00000
6.600
6.600
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
DISKETE 3 ½
100.00000
0.670
67.000
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
ESPIRAL
1.00000
10.000
10.000
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
FITA LARGA TRANSPARENTE
10.00000
9.600
96.000
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
FITILHO
5.00000
0.600
3.000
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
FOLHA DE PAPEL CREPON
6.00000
15.500
93.000
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Março de 2004
Page 14 of 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
FOLHA PAPEL CARTÃO
20.00000
0.450
9.000
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
FOLHA PAPEL FANTASIA
150.00000
0.600
90.000
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
FOLHA PAPEL SEDA
150.00000
0.090
13.500
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
GOMA ARÁBICA
5.00000
5.900
29.500
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
GRAMPEADOR
3.00000
9.900
29.700
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
GRAMPO TRILHO
2.00000
2.800
5.600
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
GUACHE 250 ML
20.00000
3.100
62.000
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
JOGO PEDAGÓGICO MONTA TUDO
15.00000
16.400
246.000
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
LIVRO DE PONTO
5.00000
3.900
19.500
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
PAPEL CAMURÇA SIMPLES
700.00000
0.450
315.000
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
PAPEL SULFITE
10.00000
10.600
106.000
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
PAPEL SULFITE COLORIDO
2.00000
3.400
6.800
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
PAPEL VERNIZ
900.00000
0.200
180.000
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
PINCEL Nº 0
5.00000
0.700
3.500
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
PINCEL Nº 10
5.00000
1.150
5.750
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
PINCEL Nº 12
4.00000
1.250
5.000
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
PINCEL Nº 4
5.00000
0.800
4.000
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
PINCEL Nº 8
6.00000
1.000
6.000
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
PISTOLA COLA QUENTE
1.00000
6.500
6.500
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Março de 2004
Page 15 of 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
RÉGUA 1M C/ SUPORTE
4.00000
1.750
7.000
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
RÉGUA 60 CM
10.00000
1.250
12.500
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
SUPORTE DE BOBINA
3.00000
30.500
91.500
04/03/2004
BRINPEL-MATERIAL ESCOLAR LTDA
43.248.483/0001-50
TESOURA ESCOLAR
20.00000
1.200
24.000
04/03/2004
JOSE MACHADO BARBOSA - ME
46.996.039/0001-01
TOALHA DE BANHO
15.00000
11.800
177.000
04/03/2004
LUCIA VANIA APAR. FRANCO - ME
05.908.096/0001-04
ROSQUINHAS
2370.00000
0.200
474.000
05/03/2004
BAR E PANIFICADORA SÃO LUIZ
00.339.845/0001-06
MINI PÃO
3390.00000
0.750
508.500
05/03/2004
BAR E PANIFICADORA SÃO LUIZ
00.339.845/0001-06
PÃO FRANCES
667.00000
0.500
166.750
05/03/2004
BAR E PANIFICADORA SÃO LUIZ
00.339.845/0001-06
PÃO LANCHE
1660.00000
0.300
498.000
05/03/2004
SÓ-NATA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS. LTDA
72.961.568/0001-80
LEITE
70.00000
0.880
61.600
08/03/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
CADERNO BROCHURÃO
11.00000
8.009
88.099
08/03/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
CADERNO UNIVERS. 48F
1.00000
3.500
3.500
08/03/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
CANETA ESFEROGRÁFICA
20.00000
1.200
12.000
08/03/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
CARTOLINA
32.00000
1.000
16.000
08/03/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
COLA 40 GRS
10.00000
1.500
5.000
08/03/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
COLA BASTÃO
2.00000
3.200
6.400
08/03/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
FITA CREPE
2.00000
2.900
5.800
08/03/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
FOLHA PAPEL CARTÃO
3.00000
0.500
1.500
08/03/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
FOLHA PAPEL FANTASIA
1.00000
0.500
0.500
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Março de 2004
Page 16 of 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/03/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
GIZ BRANCO
1.00000
1.500
1.500
08/03/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
PAPEL SULFITE A4 C/100
5.00000
5.800
14.500
08/03/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
PASTA C/ PLÁSTICO
1.00000
6.300
6.300
08/03/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
PINCEL ATOMICO GROSSO D.CORES
3.00000
1.500
4.500
08/03/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
PLASTICO
1.00000
1.000
1.000
08/03/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
ARROZ T-1 C/ 5 KG
12.00000
8.800
105.600
08/03/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
AÇUCAR CRISTAL 5KG
8.00000
2.900
23.200
08/03/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
BOLACHA DOCE
8.00000
3.280
26.240
08/03/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
CHOCOLATE EM PÓ
8.00000
2.850
22.800
08/03/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
COXA E SOBRE COXA
18.00000
2.580
46.440
08/03/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
EXTRATO TOMATE 4,100 KG
1.00000
6.600
6.600
08/03/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
FEIJAO TIPO 1 2KG
23.00000
3.700
85.100
08/03/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
MACARRÃO PARAFUSO
20.00000
1.950
39.000
08/03/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
MARGARINA
6.00000
2.940
17.640
08/03/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
MILHO VERDE 2KG
2.00000
6.780
13.560
08/03/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
OVOS BRANCOS
6.00000
2.440
14.640
08/03/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
VINAGRE 750 ML
2.00000
0.620
1.240
08/03/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
ÓLEO SOJA 9 LTS
20.00000
23.800
476.000
08/03/2004
AUDI LUIZ S. ARANTES-ME
02.775.675/0001-38
ARAME
2.00000
4.500
9.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/03/2004
AUDI LUIZ S. ARANTES-ME
02.775.675/0001-38
BALAIO
2.00000
24.500
49.000
08/03/2004
AUDI LUIZ S. ARANTES-ME
02.775.675/0001-38
QUEBRADEDO
1.00000
1.000
1.000
08/03/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
ANEL SINCRONIZADO
5.00000
27.500
137.500
08/03/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
BUCHA 1 44,8
1.00000
73.000
73.000
08/03/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
BUCHA 3 44.5
1.00000
60.000
60.000
08/03/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
COLA SILICONE
1.00000
4.800
4.800
08/03/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
EIXO PILOTO
1.00000
220.000
220.000
08/03/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
ENGRENAGEM 2 LIVRE
1.00000
162.000
162.000
08/03/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
ENGRENAGEM 4 FIXA
1.00000
99.000
99.000
08/03/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
ENGRENAGEM 4 LIVRE
1.00000
166.000
166.000
08/03/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
ENGRENAGEM 5 FIXA
1.00000
150.000
150.000
08/03/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
ENGRENAGEM CARRETEL 2 3
1.00000
184.000
184.000
08/03/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
GAIOLA 2 3
4.00000
23.000
92.000
08/03/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
GAIOLA 4 5
2.00000
20.000
40.000
08/03/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
JOGO JUNTA CAMBIO
1.00000
5.000
5.000
08/03/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
JOGO ROLETE 1
1.00000
27.000
27.000
08/03/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
OLEO 80
5.00000
6.500
32.500
08/03/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
PORCA EIXO ENTALHADO/CARDAN
1.00000
10.000
10.000
08/03/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
PORCA EIXO PILOTO
1.00000
10.000
10.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/03/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
RETENTOR CAMBIO TRAZEIRO
1.00000
12.000
12.000
08/03/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
RETENTOR MORINGA CAMBIO
1.00000
8.500
8.500
08/03/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
ROLAMENTO CONJUNTO 30308
2.00000
55.000
110.000
08/03/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
ROLAMENTO EIXO PILOTO ESFERA
1.00000
88.000
88.000
08/03/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
ROLAMENTO EIXO PILOTO ROLETE
1.00000
84.000
84.000
08/03/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
ROLAMENTO PONTA ENTALHADO TURBO
1.00000
83.000
83.000
08/03/2004
AUTO POSTO 2000 ITUVERAVA LTDA
03.968.822/0001-59
ALCOOL HIDRATADO
42.07100
0.990
41.650
08/03/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BANANA
25.00000
1.300
32.500
08/03/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BATATA
40.00000
1.190
47.600
08/03/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CENOURA
25.00000
1.490
37.250
08/03/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
REPOLHO
35.00000
0.990
34.650
08/03/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
TOMATE
40.00000
1.990
79.600
09/03/2004
CRISTAL - CLOR COM. PROD. Q. L
61.752.192/0001-87
ALGICIDA CHOQUE
25.00000
9.000
225.000
09/03/2004
CRISTAL - CLOR COM. PROD. Q. L
61.752.192/0001-87
BARRILHA LEVE
50.00000
3.000
150.000
09/03/2004
CRISTAL - CLOR COM. PROD. Q. L
61.752.192/0001-87
CLORO GRANULADO
10.00000
120.000
1200.000
09/03/2004
CRISTAL - CLOR COM. PROD. Q. L
61.752.192/0001-87
DISSOLMIX
60.00000
3.000
180.000
09/03/2004
CRISTAL - CLOR COM. PROD. Q. L
61.752.192/0001-87
SULFATO ALUMINIO
50.00000
3.000
150.000
09/03/2004
J. J. YOSHIDA & CIA LTDA - ME
59.202.150/0001-20
PORCA C/ COLAR
2.00000
5.000
10.000
09/03/2004
P.D.F COMERCIO COMB. LTDA
04.624.596/0001-51
ALCOOL HIDRATADO
39.30000
0.870
34.191
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/03/2004
REDE BANDEIRANTES P. E SERV. L
51.190.676/0004-79
GASOLINA
45.70000
1.991
90.998
10/03/2004
MOISES LOPES DA SILVA CASA DE CARNES-ME
05.566.217/0001-87
CARNE DE 2ª
250.00000
4.190
1047.500
10/03/2004
OSVALDO MENEZES - ME
47.520.218/0001-30
CADERNO BROCHURÃO
5.00000
2.500
12.500
10/03/2004
OSVALDO MENEZES - ME
47.520.218/0001-30
CLIPS 2/0
1.00000
5.000
5.000
10/03/2004
OSVALDO MENEZES - ME
47.520.218/0001-30
FITA CREP 19X10
6.00000
3.500
21.000
10/03/2004
OSVALDO MENEZES - ME
47.520.218/0001-30
GRAMPO P/ PASTA
10.00000
0.500
5.000
10/03/2004
OSVALDO MENEZES - ME
47.520.218/0001-30
PAPEL SULFITE A4 C/100
10.00000
9.600
48.000
11/03/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
ARROZ T-1 C/ 5 KG
40.00000
8.800
352.000
11/03/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
AÇUCAR CRISTAL 5KG
18.00000
2.900
52.200
11/03/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
BOLACHA DOCE
48.00000
3.280
157.440
11/03/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
BOLACHA SALGADA
24.00000
3.280
78.720
11/03/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
CHOCOLATE EM PÓ
40.00000
2.850
114.000
11/03/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
COXA E SOBRE COXA
360.00000
2.580
928.800
11/03/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
ERVILHA 2 KG
12.00000
9.560
57.360
11/03/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
EXTRATO TOMATE 4,100 KG
12.00000
6.600
79.200
11/03/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
FEIJAO TIPO 1 2KG
40.00000
3.700
148.000
11/03/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
MACARRÃO PARAFUSO
150.00000
1.950
292.500
11/03/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
MARGARINA
12.00000
2.940
35.280
11/03/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
MILHO VERDE 2KG
20.00000
6.780
135.600
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Março de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/03/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
OVOS BRANCOS
20.00000
2.440
48.800
11/03/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
SAL 1KG
30.00000
0.430
12.900
11/03/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
SALSICHA A GRANEL
100.00000
2.340
234.000
11/03/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
VINAGRE 750 ML
12.00000
0.620
7.440
11/03/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
ÓLEO SOJA 9 LTS
8.00000
23.800
190.400
11/03/2004
AUTO POSTO ALEMAR LTDA
04.528.757/0001-03
GASOLINA
42.37000
1.770
74.999
11/03/2004
AUTO POSTO KAMBUI ARARAQ. LTDA
74.257.064/0001-09
GASOLINA
35.30000
1.983
70.000
11/03/2004
CAPIXABOM AUTO POSTO LTDA
56.596.315/0001-06
GASOLINA
24.10000
2.085
50.256
11/03/2004
RODOPOSTO RUBI LTDA
64.622.699/0001-04
GASOLINA
38.04700
1.998
76.018
12/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ABRAÇADEIRA 3/4
4.00000
0.900
3.600
12/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
AGUA RAZ
1.00000
5.200
5.200
12/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ARGAMASSA 20 KG
2.00000
8.400
16.800
12/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BISNAGA XADREZ
2.00000
2.100
4.200
12/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CABO ENXADA
2.00000
4.000
8.000
12/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CADEADO 45 MM
1.00000
15.500
15.500
12/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CADEADO 50MM
1.00000
12.000
12.000
12/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CAL P/ REBOCO
3.00000
5.200
15.600
12/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CATRACA ESTICAR ARAME LISO
5.00000
2.500
12.500
12/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CIMENTO
2.00000
21.800
43.600
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
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Março de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CORRENTE POLIDA
0.85000
10.000
8.500
12/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
COTOVELO ESGOTO 150mm
1.00000
34.000
34.000
12/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
DISCO CORTE
1.00000
21.500
21.500
12/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
DISJUNTOR 15A
1.00000
4.900
4.900
12/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
DISJUNTOR 30A
1.00000
4.900
4.900
12/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ENXADA 2 CARAS
1.00000
10.500
10.500
12/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FIO TELEFONE CINZA
10.00000
0.400
4.000
12/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FITA ISOLANTE 20 MT
1.00000
3.500
3.500
12/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
GANCHO C/ BUCHA 8
2.00000
0.600
1.200
12/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LIMA KF
1.00000
6.500
6.500
12/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LIXA MADEIRA
12.00000
0.500
6.000
12/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
MANGUEIRA GASOLINA
7.00000
2.000
14.000
12/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
MASSA CORRIDA 3.6L
1.00000
16.600
16.600
12/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
MASSA PLASTICA 400G
1.00000
4.600
4.600
12/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PARAFUSO C/ BUCHA 05
1.00000
0.300
0.300
12/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PARAFUSO C/ BUCHA 10
24.00000
0.400
9.600
12/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PARAFUSO FENDA 2,8x20
66.00000
0.100
6.600
12/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PARAFUSO FENDA 4,2X40
40.00000
0.150
6.000
12/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PARAFUSO FENDA MÉDIO
10.00000
0.300
3.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
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Março de 2004
Page 22 of 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PÁ C/ BICO
2.00000
6.600
13.200
12/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PÁ QUADRADA
1.00000
7.500
7.500
12/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
RASTELO
2.00000
9.500
19.000
12/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ROLO LÃ 23 CM
1.00000
11.500
11.500
12/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
SELADORA MADEIRA 3,6L
1.00000
47.500
47.500
12/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
SUPORTE DISJUNTOR 1X1
2.00000
1.500
3.000
12/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
SUPORTE P/ CALHA FLUORESC.
3.00000
2.500
7.500
12/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
THINNER 5L
1.00000
26.800
26.800
12/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TIJOLO MAQUINADO
100.00000
0.120
12.000
12/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TINTA ESMALTE 0,900ML
2.00000
13.500
27.000
12/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TINTA ESMALTE 3.6 LT
5.00000
34.900
174.500
12/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TINTA LATEX 18 LT
1.00000
110.000
110.000
12/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TOMADA TEL. INT
1.00000
3.500
3.500
12/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TUBO ESGOTO 150MM
3.00000
78.600
235.800
12/03/2004
MOISES LOPES DA SILVA CASA DE CARNES-ME
05.566.217/0001-87
CARNE DE 2ª
325.00000
8.380
1361.750
12/03/2004
SÓ-NATA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS. LTDA
72.961.568/0001-80
LEITE
370.00000
1.760
325.600
15/03/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BATATINHA
25.00000
1.190
29.750
15/03/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CENOURA
21.00000
1.390
29.190
15/03/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
REPOLHO
30.00000
0.990
29.700
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
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XXIV - Compras Realizadas
Março de 2004
Page 23 of 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/03/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
TOMATE
30.00000
1.990
59.700
15/03/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
AUTOMÁTICO
2.00000
83.000
83.000
15/03/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
BATERIA 180 AMP.
2.00000
300.000
600.000
15/03/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
BATERIA 60 A
1.00000
98.000
98.000
15/03/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
BENIX
1.00000
45.000
45.000
15/03/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
BOBINA DE CAMPO
1.00000
30.000
30.000
15/03/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
BUCHAS
2.00000
2.000
4.000
15/03/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
BUZINA
3.00000
148.000
148.000
15/03/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
CHAVE DE LUZ
1.00000
35.000
35.000
15/03/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
CHAVE DE SETA
2.00000
185.000
185.000
15/03/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
CHAVE LIMPADOR PARA BRISA
1.00000
30.000
30.000
15/03/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
CORREIA
1.00000
15.000
15.000
15/03/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
FAROL DE MILHA
1.00000
50.000
50.000
15/03/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
INDUZIDO
2.00000
140.000
140.000
15/03/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
INTERRUPTOR DO FREIO
2.00000
35.000
35.000
15/03/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
JOGO DE PALHETA
2.00000
68.000
68.000
15/03/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
LAMPADA H4
1.00000
8.000
8.000
15/03/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
LAMPADA H5
1.00000
10.000
10.000
15/03/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
LAMPADAS
9.00000
3.000
9.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
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Março de 2004
Page 24 of 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/03/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
LANTERNA DA SETA
2.00000
20.000
40.000
15/03/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
LENTE TRASEIRA
6.00000
25.000
55.000
15/03/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
PALHETA
3.00000
20.000
60.000
15/03/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
RELÓGIO TEMPERATURA
1.00000
80.000
80.000
15/03/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
SILIBRIM
1.00000
30.000
30.000
15/03/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
SOQUETE PLACA
1.00000
3.000
3.000
15/03/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
SOQUETE TRAZEIRO
2.00000
3.000
6.000
15/03/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
SUPORTE ESCOVA
1.00000
18.000
18.000
15/03/2004
OSMAR MARQUES DA SILVA
287.173.928-53
MUDAS DE PINGO DE OURO
1000.00000
0.300
300.000
15/03/2004
PEDRAPLAN PEDREIRAS PLANALTO L
54.517.784/0006-63
PEDRISCO
10.00000
16.000
160.000
16/03/2004
COCENZO & CIA LTDA
59.964.296/0001-03
ALCOOL HIDRATADO
26.83400
0.559
15.000
16/03/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
AGUA SANITARIA
110.00000
2.400
132.000
16/03/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
BRILHO ALUMÍNIO
5.00000
2.000
10.000
16/03/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
COPO PLASTICO CAFÉ
2.00000
39.000
78.000
16/03/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
COPO PLÁSTCO 180 ML
3.00000
49.000
147.000
16/03/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
DESINFETANTE
140.00000
3.600
168.000
16/03/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
DETERGENTE NEUTRO
100.00000
1.200
120.000
16/03/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
SHAMPOO P/ PEDRA
10.00000
2.000
20.000
17/03/2004
ANDREA REGINA CAMILLO MARCONI - ME
03.637.307/0001-96
MANOMETRO TEMP. MECÂNICO
1.00000
138.000
138.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
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XXIV - Compras Realizadas
Março de 2004
Page 25 of 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/03/2004
D. PEDRO PARKING POSTO LTDA
03.576.562/0001-76
GASOLINA
60.79000
1.974
119.999
17/03/2004
J. J. YOSHIDA & CIA LTDA - ME
59.202.150/0001-20
PORCA C/ COLAR
1.00000
6.000
6.000
17/03/2004
JOSE LUIS DELA ROVERE AUTO PEÇ
02.484.305/0001-41
DISCO DIÁRIO P/ TACÓGRAFO
3.00000
19.000
57.000
17/03/2004
JOSE LUIS DELA ROVERE AUTO PEÇ
02.484.305/0001-41
LAMPADAS
1.00000
6.000
6.000
17/03/2004
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO
00.010.126/0003-09
JUNTA
16.00000
9.200
147.200
17/03/2004
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO
00.010.126/0003-09
MANGUEIRA
6.00000
1.500
9.000
18/03/2004
ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOL
01.988.262/0001-79
AGULHA DESC. 20x5,5
500.00000
0.160
80.000
18/03/2004
ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOL
01.988.262/0001-79
AGULHA DESC. 25X7
2000.00000
0.080
160.000
18/03/2004
ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOL
01.988.262/0001-79
AGULHA DESC. 25X8
1000.00000
0.080
80.000
18/03/2004
ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOL
01.988.262/0001-79
AGULHA DESC. 25x6
500.00000
0.080
40.000
18/03/2004
ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOL
01.988.262/0001-79
AGULHA DESC. 30x7
500.00000
0.080
40.000
18/03/2004
ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOL
01.988.262/0001-79
ATADURA CREPE 10CM C/12
50.00000
2.500
125.000
18/03/2004
ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOL
01.988.262/0001-79
ATADURA CREPE 15CM C/12
50.00000
3.800
190.000
18/03/2004
ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOL
01.988.262/0001-79
ATADURA CREPE 20CM C/12
10.00000
5.050
50.500
18/03/2004
ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOL
01.988.262/0001-79
COMPRESSA DE GASE
70.00000
6.700
469.000
18/03/2004
ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOL
01.988.262/0001-79
GEL P/ FISIOTERAPIA 5KG
2.00000
30.800
61.600
18/03/2004
ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOL
01.988.262/0001-79
LUVA PROCED. MÉDIO C/100
50.00000
11.900
595.000
18/03/2004
ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOL
01.988.262/0001-79
SERINGA DESC. 1ML S/ AGULHA
200.00000
0.220
44.000
18/03/2004
FLAVIO MARCELO CAURIM ZANELE-M
01.928.370/0001-56
CUPINICIDA AEROSOL 300ML
10.00000
10.250
102.500
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Março de 2004
Page 26 of 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/03/2004
FLAVIO MARCELO CAURIM ZANELE-M
01.928.370/0001-56
DIAZINON 400
15.00000
4.500
67.500
18/03/2004
FLAVIO MARCELO CAURIM ZANELE-M
01.928.370/0001-56
GLISTER 20LT
1.00000
265.000
265.000
18/03/2004
FLAVIO MARCELO CAURIM ZANELE-M
01.928.370/0001-56
K-OTHRINE
2.00000
83.000
166.000
18/03/2004
FLAVIO MARCELO CAURIM ZANELE-M
01.928.370/0001-56
MADALDRIN 400 500GR
20.00000
14.000
280.000
18/03/2004
FLAVIO MARCELO CAURIM ZANELE-M
01.928.370/0001-56
SEMPRA
200.00000
2.000
400.000
18/03/2004
FLAVIO MARCELO CAURIM ZANELE-M
01.928.370/0001-56
TORDON 2.4D 1LT
2.00000
52.000
104.000
18/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
ALCOOL LIMPEZA
5.00000
2.550
12.750
18/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
AÇUCAR
40.00000
0.700
28.000
18/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
BOTIJAO DE GAS 13 KG
4.00000
96.000
128.000
18/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
BUCHA DUAS FACE
5.00000
0.500
2.500
18/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
CAFE
15.00000
14.000
105.000
18/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
CANELA
10.00000
0.500
5.000
18/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
CERA INGLESA
1.00000
3.980
3.980
18/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
CESTO P/ PAPEL
2.00000
2.000
4.000
18/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
CHA MATE 200 GR
3.00000
2.250
6.750
18/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
COADOR DE CAFÉ
1.00000
1.500
1.500
18/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
ERVA - DOCE
10.00000
0.500
5.000
18/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
FÓSFORO 10X40
2.00000
1.250
2.500
18/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
LUVA BORRACHA
2.00000
3.950
7.900
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Março de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
MARGARINA
4.00000
3.950
15.800
18/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
MULTI USO 500ML
5.00000
1.950
9.750
18/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
SABAO EM PO
10.00000
5.350
53.500
18/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
SABÃO EM BARRA
5.00000
2.950
14.750
18/03/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
SACO ALGODÃO ALVEJADO
8.00000
3.200
12.800
18/03/2004
TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA
49.967.797/0002-70
CAÇAMBA FB80 2 12"
1.00000
700.000
700.000
19/03/2004
CHARLES LUIZ DOS SANTOS - ME
69.028.108/0001-99
SARRAFO 5CM
54.00000
0.930
50.220
19/03/2004
ROBERTO NUNES - JALES - ME
05.407.988/0001-21
OLEO CAMBIO
4.00000
5.000
20.000
19/03/2004
SÓ-NATA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS. LTDA
72.961.568/0001-80
LEITE
330.00000
1.760
290.400
22/03/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
MOLA PEDAL FREIO
1.00000
1.090
1.090
22/03/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
PARAFUSO
4.00000
1.900
7.600
22/03/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
PARAFUSO AÇO
2.00000
5.980
11.960
22/03/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
PORCA AÇO
4.00000
4.880
19.520
22/03/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
RETENTOR
1.00000
10.210
10.210
22/03/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
RETENTOR 50561
2.00000
8.850
17.700
22/03/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
ROLAMENTO 32210
2.00000
22.780
45.560
22/03/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
ALHO
5.00000
6.900
34.500
22/03/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BANANA NANICA
10.00000
0.990
9.900
22/03/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BATATA
25.00000
1.190
29.750
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Março de 2004
Page 28 of 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/03/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CEBOLA
10.00000
1.490
14.900
22/03/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CENOURA
15.00000
1.190
17.850
22/03/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
MAÇÃ
20.00000
2.900
58.000
22/03/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
REPOLHO
30.00000
0.990
29.700
22/03/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
TOMATE
30.00000
1.390
41.700
22/03/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
CERA INGLESA
1.00000
3.890
3.890
22/03/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
CERA PARQUELINA
2.00000
5.100
10.200
22/03/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
CORANTE XADREZ
1.00000
1.750
1.750
23/03/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
CHAVETA AÇO
1.00000
12.000
12.000
23/03/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
FELTRO MANGA DE EIXO
1.00000
0.500
0.500
23/03/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
HASTE MANGA EIXO 1.1/4x14
1.00000
35.000
35.000
23/03/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
PARAFUSO AÇO
1.00000
6.000
6.000
23/03/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
PORCA AÇO
1.00000
2.000
2.000
23/03/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
ROLAMENTO B 101
1.00000
8.000
8.000
23/03/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
ARRUELA LISA 14MM
4.00000
0.400
1.600
23/03/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
CABO AFOGADOR
1.00000
19.000
19.000
23/03/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
CILINDRO RODA
1.00000
42.600
42.600
23/03/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
PARAFUSO BRAÇO MOTOR 14X95
4.00000
5.000
20.000
23/03/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
PINO CILINDRO RODA
2.00000
3.450
6.900
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Março de 2004
Page 29 of 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/03/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
PORCA 14MM
4.00000
0.500
2.000
23/03/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
PORCA CARCAÇA
2.00000
11.500
23.000
23/03/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
RETENTOR TRASEIRO
1.00000
11.500
11.500
23/03/2004
AUTO PECAS E OF MEC SJUDAS TAD
47837497000160
TRAVA ARANHA
1.00000
3.000
3.000
23/03/2004
DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. LTD
00.770.374/0001-96
CASTANHA CAJÚ 200GR
1.00000
1.250
1.250
23/03/2004
DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. LTD
00.770.374/0001-96
CEREJA AO MARRASQUINO 200GR
1.00000
3.080
3.080
23/03/2004
DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. LTD
00.770.374/0001-96
CHOCOLATE AO LEITE BARRA
4.80000
7.950
38.160
23/03/2004
DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. LTD
00.770.374/0001-96
CHOCOLATE BRANCO BARRA
1.00000
8.350
8.350
23/03/2004
DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. LTD
00.770.374/0001-96
CHOCOLATE MEIO AMARGO BARRA
2.00000
9.990
19.980
23/03/2004
DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. LTD
00.770.374/0001-96
COBERTURA P/ TAÇA L. COND. FRC. C/ 1,3KG
1.00000
4.150
4.150
23/03/2004
DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. LTD
00.770.374/0001-96
COCO RALADO
1.00000
2.150
2.150
23/03/2004
DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. LTD
00.770.374/0001-96
CORANTE P/ CHOCOLATE AZUL 12GR
1.00000
1.480
1.480
23/03/2004
DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. LTD
00.770.374/0001-96
CORANTE P/ CHOCOLATE VERDE 12GR
1.00000
1.480
1.480
23/03/2004
DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. LTD
00.770.374/0001-96
ETIQUETAS P/ TRUFAS C/ 100
1.00000
2.190
2.190
23/03/2004
DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. LTD
00.770.374/0001-96
FITILHO
1.00000
0.750
0.750
23/03/2004
DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. LTD
00.770.374/0001-96
FLOCOS DE ARROZ 250GR
1.00000
1.970
1.970
23/03/2004
DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. LTD
00.770.374/0001-96
PAPEL CHUMBO LISO PRATA 44x60
12.00000
0.280
3.360
23/03/2004
DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. LTD
00.770.374/0001-96
PAPEL METALIZADO ESP. P/ OVO PÁSCOA
12.00000
0.390
4.680
23/03/2004
DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. LTD
00.770.374/0001-96
POLPA DE AMEIXA
1.00000
5.150
5.150
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Março de 2004
Page 30 of 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/03/2004
DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. LTD
00.770.374/0001-96
SACO DECORADO P/ TRUFAS 10x15 C/100
1.00000
1.450
1.450
23/03/2004
DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. LTD
00.770.374/0001-96
SUPORTE P/ OVOS GDE
10.00000
0.090
0.900
23/03/2004
DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. LTD
00.770.374/0001-96
SUPORTE P/ OVOS PEQ.
30.00000
0.070
2.100
23/03/2004
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. L
04.982.785/0001-04
CARTUCHO HP 27A
1.00000
75.000
75.000
23/03/2004
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. L
04.982.785/0001-04
CARTUCHO HP 49A
1.00000
70.000
70.000
23/03/2004
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. L
04.982.785/0001-04
FITA P/ IMPRESSORA LX 300
4.00000
6.000
24.000
23/03/2004
J. J. YOSHIDA & CIA LTDA - ME
59.202.150/0001-20
FIO NYLON P/ ROÇADEIRA
1.00000
140.000
140.000
23/03/2004
VIPER ELETRONICA LTDA
48.306.831/0001-12
BATERIA DE LITNIUM
3.00000
1.980
5.940
24/03/2004
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. L
04.982.785/0001-04
CD-RW
2.00000
5.500
11.000
24/03/2004
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. L
04.982.785/0001-04
GRAVADOR LG 52x32x52
1.00000
230.000
230.000
24/03/2004
POSTO TROPICOS LTDA
96.410.493/0001-07
OLEO DIESEL
35.97100
1.390
50.000
24/03/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
BARRA DIREÇÃO CENTRAL C/ REGULAGEM PRECISA
1.00000
110.000
110.000
24/03/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
BOBINA DE IGNIÇÃO
1.00000
40.000
40.000
24/03/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
BOMBA D'AGUA
1.00000
105.000
105.000
24/03/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
BUCHA AMORTECEDOR
1.00000
3.500
3.500
24/03/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
CABEÇOTE DO MOTOR
1.00000
280.000
280.000
24/03/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
CANO D´AGUA
1.00000
12.000
12.000
24/03/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
CEBOLÃO RADIADOR
1.00000
22.000
22.000
24/03/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
CILINDRO RODA TRAS.
2.00000
44.000
44.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Março de 2004
Page 31 of 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/03/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
COIFA CAMBIO
1.00000
10.000
10.000
24/03/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
CORREIA DENTADA
1.00000
75.000
75.000
24/03/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
ESCAPAMENTO
1.00000
129.000
129.000
24/03/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
FILTRO AR
1.00000
12.000
12.000
24/03/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
FILTRO OLEO
1.00000
10.000
10.000
24/03/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
HIDROVÁCUO KOMBI
1.00000
55.000
55.000
24/03/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
JOGO CABO VELA
1.00000
42.000
42.000
24/03/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
JOGO PASTILHA
1.00000
15.000
15.000
24/03/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
JUNTA DO CABEÇOTE
1.00000
20.000
20.000
24/03/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
JUNTA HOMOCINÉTICA
1.00000
104.000
104.000
24/03/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
KIT EMBREAGEM
2.00000
340.000
340.000
24/03/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
KIT HOMOCINÉTICA
2.00000
10.000
20.000
24/03/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
KIT REMOÇÃO CABEÇOTE
1.00000
38.000
38.000
24/03/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
KIT REPARO CABEÇOTE
1.00000
38.000
38.000
24/03/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
MANGUEIRA COLETOR
1.00000
10.000
10.000
24/03/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
MANGUEIRA SUP. RADIADOR
1.00000
14.000
14.000
24/03/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
MAÇANETA VIDRO
1.00000
3.000
3.000
24/03/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
MODULO IGNIÇÃO
1.00000
200.000
200.000
24/03/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
OLEO FREIO
1.00000
7.000
7.000
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Março de 2004
Page 32 of 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/03/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
OLEO MOTOR
3.00000
7.000
21.000
24/03/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
PARAFUSO 10mm AÇO
2.00000
1.000
2.000
24/03/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
REPARO FREIO
2.00000
7.000
14.000
24/03/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
RETENTOR COMANDO
2.00000
22.000
22.000
24/03/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
SISTEMA PARTIDA FRIO
1.00000
50.000
50.000
24/03/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
TAMPA CAMBIO
1.00000
16.000
16.000
24/03/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
TAMPA DISTRIBUIDOR
1.00000
18.000
18.000
24/03/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
TAMPA RADIADOR
1.00000
5.000
5.000
24/03/2004
SERGIO SA PROCESSO-INDIAPORÃ-
04.462.930/0001-18
TAMPA RESERVATÓRIO
2.00000
10.000
10.000
24/03/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
BOTIJAO DE GAS 13 KG
4.00000
30.000
120.000
24/03/2004
VITTORIO PACCHIAROTTI & CIA LT
47.993.050/0001-80
OLEO DIESEL
58.86700
1.359
80.000
25/03/2004
ARIOVALDO DALTRO VIEIRA - ME
48.306.567/0001-17
FOCINHO PEQUENO
100.00000
0.050
5.000
25/03/2004
ARIOVALDO DALTRO VIEIRA - ME
48.306.567/0001-17
OLHO PEQUENO
100.00000
0.050
5.000
25/03/2004
ARIOVALDO DALTRO VIEIRA - ME
48.306.567/0001-17
OLHO PLASTICO GRANDE
50.00000
0.100
5.000
25/03/2004
EDMO SARAN FILHO-ME
58.080.474/0001-70
BOLSA
2.00000
19.900
39.800
25/03/2004
EDMO SARAN FILHO-ME
58.080.474/0001-70
COLHERES INOX
100.00000
0.600
60.000
25/03/2004
ELIANE AP. SOARES DA SILVA - M
06.005.196/0001-93
CARTUCHO HP C 6656A
3.00000
170.000
255.000
25/03/2004
ELIANE AP. SOARES DA SILVA - M
06.005.196/0001-93
CARTUCHO HP C 6657
3.00000
250.000
375.000
25/03/2004
ESPUMAÇO-COM. ESPUMAS E PLASTI
47.974.639/0001-31
FIBRA SINTÉTICA
6.00000
2.200
13.200
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Março de 2004
Page 33 of 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/03/2004
REAL COM. ATACADISTA DE UTIL. E BRINQ. LTDA
03.411.806/0001-60
BALAS
10.00000
5.000
50.000
25/03/2004
SÓ-NATA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS. LTDA
72.961.568/0001-80
LEITE
300.00000
0.880
264.000
26/03/2004
ADALTO BATISTA FRANCO-ME
96617337000111
FILME EXPRESS 36 - 400
1.00000
12.200
12.200
26/03/2004
ADALTO BATISTA FRANCO-ME
96617337000111
FILME FUJI 24
1.00000
12.500
12.500
26/03/2004
ADALTO BATISTA FRANCO-ME
96617337000111
FILME FUJI 36
2.00000
20.400
20.400
26/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ARAME RECOZIDO
8.00000
4.900
39.200
26/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BROXA MONOFIL
3.00000
10.900
32.700
26/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CABO ENXADA
4.00000
4.000
16.000
26/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CAL P/ REBOCO
7.00000
10.200
35.700
26/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CAL PINTURA 8 KG
25.00000
3.900
97.500
26/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CIMENTO
5.00000
21.800
109.000
26/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ENXADA 2 LIBRAS
2.00000
11.000
22.000
26/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ESGUICHO PLASTICO
1.00000
5.500
5.500
26/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FIRLON 18 X 25M
2.00000
3.500
7.000
26/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FITA ISOLANTE 20 MT
1.00000
3.500
3.500
26/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FIXADOR
25.00000
0.500
12.500
26/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
MANGUEIRA 1/2
40.00000
1.100
44.000
26/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
MANGUEIRA GASOLINA
4.00000
2.500
10.000
26/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PARAFUSO FENDA PEQ.
22.00000
0.150
3.300
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Março de 2004
Page 34 of 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
POSTE CONCRETO 7,5MT
1.00000
98.000
98.000
26/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ROLO ESPUMA 4CM
1.00000
1.500
1.500
26/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ROLO LÃ 15CM
2.00000
7.900
15.800
26/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TIJOLO MAQUINADO
450.00000
0.120
54.000
26/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TINTA ESMALTE 3.6 LT
3.00000
39.500
118.500
26/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
VASSOURÃO
2.00000
7.500
15.000
26/03/2004
SECOL MAT.P/ CONST. LTDA
00.020.606/0001-99
ARGAMASSA 20 KG
5.00000
5.850
29.250
26/03/2004
SECOL MAT.P/ CONST. LTDA
00.020.606/0001-99
BASE REG. GAVETA 3/4"
3.00000
18.000
54.000
26/03/2004
SECOL MAT.P/ CONST. LTDA
00.020.606/0001-99
BASE REG. PRESSÃO 3/4"
4.00000
19.000
76.000
26/03/2004
SECOL MAT.P/ CONST. LTDA
00.020.606/0001-99
CABIDE TULIPA CARTELA C/2
4.00000
17.000
68.000
26/03/2004
SECOL MAT.P/ CONST. LTDA
00.020.606/0001-99
COLUNA FLAMINGO
1.00000
18.510
18.510
26/03/2004
SECOL MAT.P/ CONST. LTDA
00.020.606/0001-99
DUALE INT. 1S.
1.00000
2.900
2.900
26/03/2004
SECOL MAT.P/ CONST. LTDA
00.020.606/0001-99
DUCHA MANUAL PLAST.
1.00000
17.000
17.000
26/03/2004
SECOL MAT.P/ CONST. LTDA
00.020.606/0001-99
DUCHA SUPER BANHO 127V
1.00000
110.000
110.000
26/03/2004
SECOL MAT.P/ CONST. LTDA
00.020.606/0001-99
GRAFITE 18 L
5.00000
32.840
164.200
26/03/2004
SECOL MAT.P/ CONST. LTDA
00.020.606/0001-99
LAVATORIO LOUÇA
1.00000
22.080
22.080
26/03/2004
SECOL MAT.P/ CONST. LTDA
00.020.606/0001-99
PAPELEIRA EXTERNA
1.00000
23.410
23.410
26/03/2004
SECOL MAT.P/ CONST. LTDA
00.020.606/0001-99
SABONETEIRA
3.00000
18.000
54.000
26/03/2004
SECOL MAT.P/ CONST. LTDA
00.020.606/0001-99
SPOT PRETO 1 LAMPADA
1.00000
4.570
4.570
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Março de 2004
Page 35 of 35
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/03/2004
SECOL MAT.P/ CONST. LTDA
00.020.606/0001-99
THINNER 5L
3.00000
16.000
48.000
26/03/2004
SECOL MAT.P/ CONST. LTDA
00.020.606/0001-99
VASO SANITÁRIO
1.00000
58.080
58.080
26/03/2004
SÓ-NATA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS. LTDA
72.961.568/0001-80
LEITE
70.00000
0.880
61.600
29/03/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BATATA
40.00000
0.990
39.600
29/03/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CEBOLA
14.00000
1.490
20.860
29/03/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CENOURA
25.00000
1.190
29.750
29/03/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
TOMATE
30.00000
1.190
35.700
29/03/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
BOTIJÃO DE GAS 45 KG
3.00000
120.000
360.000
30/03/2004
FREDERICO GRANZOTO & CIA LTDA
54.741.806/0001-60
CABO COMANDO
1.00000
45.000
45.000
30/03/2004
IRAIDE PATROC. DE OLIVEIRA-ME
62.053.012/0001-31
BOLA ISOPOR 100MM
1.00000
0.700
0.700
30/03/2004
IRAIDE PATROC. DE OLIVEIRA-ME
62.053.012/0001-31
BOLA ISOPOR 50MM
30.00000
0.150
4.500
31/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BUCHA RED. 3/4x1/2
4.00000
0.600
2.400
31/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
JOELHO AZUL LR 25x3/4
4.00000
3.900
15.600
31/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LINHA PEDREIRO 100MT
12.00000
3.000
36.000
31/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
MANGUEIRA 3/4
50.00000
2.100
105.000
31/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
MANGUEIRA CRISTAL 5/16x1
30.00000
0.700
21.000
31/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PARAFUSO SEXT. 1/4x1½
10.00000
0.400
4.000
31/03/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TUBO PVC 3/4
0.60000
2.000
1.200
31/03/2004
AUTO POSTO K. DE INDIAPORA LTD
43.429.315/0001-61
ALCOOL HIDRATADO
1562.30000
1.860
1452.939
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Março de 2004
Page 36 of 36
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/03/2004
AUTO POSTO K. DE INDIAPORA LTD
43.429.315/0001-61
GASOLINA
4053.30000
12.540
8471.397
31/03/2004
EDSON COM. PNEUS LTDA
60685930/0001-58
PNEU 175 - 70 13 GPS2
4.00000
157.500
630.000
31/03/2004
EDSON COM. PNEUS LTDA
60685930/0001-58
PNEU 185 R14 102/100S G-32
4.00000
267.000
1068.000
31/03/2004
EDSON COM. PNEUS LTDA
60685930/0001-58
VALVULA P/ PNEU S/C TR 414
4.00000
8.000
32.000
31/03/2004
JOSE CARLOS CHIQUINELI & CIA L
OLEO DIESEL
17668.20000
4.380
25795.572
31/03/2004
PAPELARIA E LIV BOM JESUS LTDA
53.519.260/0001-34
BOLA ISOPOR 100MM
30.00000
1.130
33.900
31/03/2004
UMBERTO CIA TECI. E CONFECCOES
02.608.374/0007-05
TOALHA DE BANHO
20.00000
7.500
150.000
31/03/2004
ZULMIRA ALESSANDRA DIAS-ME
04.188.228/0001-08
ATADURA CREPE 15CM
8.00000
2.000
16.000
31/03/2004
ZULMIRA ALESSANDRA DIAS-ME
04.188.228/0001-08
BAND-AID
1.00000
5.230
5.230
31/03/2004
ZULMIRA ALESSANDRA DIAS-ME
04.188.228/0001-08
ESPARADRAPO 10X4.5M
4.00000
11.000
44.000
31/03/2004
ZULMIRA ALESSANDRA DIAS-ME
04.188.228/0001-08
ESPARADRAPO 5X4,5
3.00000
6.100
18.300
31/03/2004
ZULMIRA ALESSANDRA DIAS-ME
04.188.228/0001-08
SALIMETIN SPRAY
2.00000
19.110
38.220
31/03/2004
ZULMIRA ALESSANDRA DIAS-ME
04.188.228/0001-08
ÓLEO MASSAGEM
1.00000
50.000
50.000
47989.200
17831.157
79517.968
Fiorilli S/C Software Ltda