R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2004
Page 1 of 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/11/2004
GARCIA DERIVADOS DE PETROLEO
GASOLINA
40.00000
2.140
85.60
03/11/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ABRAÇADEIRA CANO 1/2
6.00000
0.600
3.60
03/11/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ADAPTADOR POLIET. 1"
2.00000
1.500
3.00
03/11/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ARAME RECOZIDO
1.00000
7.000
7.00
03/11/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BARRA TUBO PVC 3/4
1.00000
9.900
9.90
03/11/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BUCHA RED. 3/4x1/2
4.00000
0.600
2.40
03/11/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CAIXA DESCARGA
1.00000
13.500
13.50
03/11/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
COLA PVC GDE
1.00000
2.900
2.90
03/11/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
COTOVELO LR MARROM 1/2
5.00000
1.000
5.00
03/11/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ENGATE PLÁSTICO 40CM
1.00000
3.000
3.00
03/11/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FIRLON 18 X 25M
1.00000
3.500
3.50
03/11/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PARAFUSO C/ BUCHA 06
24.00000
0.300
7.20
03/11/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TE POLIET. 1"
1.00000
2.200
2.20
03/11/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TE PVC MARROM 3/4
6.00000
0.900
5.40
03/11/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TORNEIRA TANQUE 1/2
4.00000
9.500
38.00
03/11/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TUBO PVC 1/2
4.00000
7.500
30.00
03/11/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
VALVULA ESFERA 1"
1.00000
31.000
31.00
04/11/2004
AUTO POSTO MARRAKECH LTDA
00.549.028/0001-82
GASOLINA
62.55700
2.190
137.00
04/11/2004
LANCHONETE E PANIF. AVENIDA DE INDIAPORA LTDA
BOLO
20.00000
15.000
300.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2004
Page 2 of 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/11/2004
LANCHONETE E PANIF. AVENIDA DE INDIAPORA LTDA
COCA - COLA DESC. 2LT
20.00000
3.000
60.00
04/11/2004
LANCHONETE E PANIF. AVENIDA DE INDIAPORA LTDA
MINI PÃO
5260.00000
0.750
789.00
04/11/2004
LANCHONETE E PANIF. AVENIDA DE INDIAPORA LTDA
PÃO FRANCES
1124.00000
0.750
281.00
04/11/2004
LANCHONETE E PANIF. AVENIDA DE INDIAPORA LTDA
PÃO LEITE
3120.00000
0.300
936.00
04/11/2004
LANCHONETE E PANIF. AVENIDA DE INDIAPORA LTDA
ROSCA
10.00000
2.750
27.50
04/11/2004
LUCIA VANIA APAR. FRANCO - ME
05.908.096/0001-04
ROSQUINHAS
4010.00000
0.280
1122.80
04/11/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
BOTIJAO DE GAS 13 KG
2.00000
31.300
62.60
04/11/2004
SÓ-NATA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS. LTDA
72.961.568/0001-80
LEITE
450.00000
1.760
396.00
05/11/2004
AUTO POSTO TUSCÃO LTDA
04.057.660/0001-60
GASOLINA
52.99700
2.149
113.891
05/11/2004
CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
73.029.308/0001-33
ADITIVO P/ RADIADOR
1.00000
18.000
18.00
05/11/2004
CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
73.029.308/0001-33
CINTA PLÁSTICA
1.00000
0.480
0.48
05/11/2004
CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
73.029.308/0001-33
TAMPA RESERVATÓRIO
1.00000
6.640
6.64
05/11/2004
EDSON COM. PNEUS LTDA
60685930/0001-58
CAMARA 9.00R20 TR 464
6.00000
60.000
360.00
05/11/2004
EDSON COM. PNEUS LTDA
60685930/0001-58
PNEU 9.00-20 14L G8
2.00000
620.000
1240.00
05/11/2004
EDSON COM. PNEUS LTDA
60685930/0001-58
PROTETOR 20-7,0 900-20
6.00000
28.000
168.00
05/11/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
ALCOOL LIMPEZA
1.00000
3.650
3.65
05/11/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
ALHO 500G
1.00000
5.200
5.20
05/11/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
BUCHA DUAS FACE
1.00000
0.890
0.89
05/11/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
CARNE COXÃO MOLE
10.12000
7.750
78.43
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2004
Page 3 of 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/11/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
CARVÃO
3.00000
1.890
5.67
05/11/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
CEBOLA
1.03500
1.090
1.128
05/11/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
CHEIRO VERDE
1.00000
0.800
0.80
05/11/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
COPO DESC. 200ML
2.00000
2.890
5.78
05/11/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
DETERGENTE 500ML
1.00000
0.890
0.89
05/11/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
FARINHA DE MANDIOCA 500gr
5.00000
2.600
13.00
05/11/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
GUARDANAPO PAPEL 20x22CM
2.00000
0.550
1.10
05/11/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
LINGUIÇA MISTA
7.18500
5.690
40.883
05/11/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
OVOS BRANCOS
1.00000
1.850
1.85
05/11/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
PALITO DE BAMBU C/50
6.00000
3.780
11.34
05/11/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
PAPEL HIGIENICO
1.00000
1.790
1.79
05/11/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
SAL 1KG
1.00000
0.590
0.59
05/11/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
TOMATE
1.23000
0.990
1.218
05/11/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
ÓLEO DE SOJA
3.00000
2.190
6.57
08/11/2004
ADALTO BATISTA FRANCO-ME
96617337000111
FILME EXPRESS 24
2.00000
8.400
16.80
08/11/2004
ADALTO BATISTA FRANCO-ME
96617337000111
FILME FUJI 36
2.00000
20.400
20.40
08/11/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ABRAÇADEIRA 1 1/4 x 1
4.00000
1.900
7.60
08/11/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ANTI - FERRUGEM
1.00000
6.000
6.00
08/11/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ARAME GALVANIZADO
1.00000
7.500
7.50
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2004
Page 4 of 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/11/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BARRA TUBO PVC 3/4
1.00000
11.500
11.50
08/11/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CABO MADEIRA
2.00000
4.000
8.00
08/11/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CESTINHO P/ VALVULA AMERICANA
2.00000
3.500
7.00
08/11/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CIMENTO
7.00000
43.600
152.60
08/11/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
DISJUNTOR 25A
1.00000
5.600
5.60
08/11/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FITA ISOLANTE 20 MT
1.00000
4.500
4.50
08/11/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LAMPADA 150X127
6.00000
2.500
15.00
08/11/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LIXA MASSA 80
2.00000
0.500
1.00
08/11/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LUVA LATEX
1.00000
6.500
6.50
08/11/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LUVA RASPA
5.00000
6.500
32.50
08/11/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PARAFUSO 1/4x4
1.00000
0.800
0.80
08/11/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PARAFUSO 5/16x1
4.00000
0.600
2.40
08/11/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PARAFUSO FENDA 4,8x30
2.00000
0.150
0.30
08/11/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PORCA 5/16
4.00000
0.100
0.40
08/11/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
REATOR PART. RÁPIDO 2X40
1.00000
35.600
35.60
08/11/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
REPARO TORNEIRA
20.00000
0.300
6.00
08/11/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
SERRINHA A/R
1.00000
2.500
2.50
08/11/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
SUPORTE DISJUNTOR
1.00000
1.500
1.50
08/11/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TELEFONE
1.00000
45.000
45.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2004
Page 5 of 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/11/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TIJOLO 8 FUROS
500.00000
0.230
115.00
08/11/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TOMADA EXT.
1.00000
3.500
3.50
08/11/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TOMADA TELEFONE
1.00000
3.500
3.50
08/11/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
VALVULA LAVATÓRIO
1.00000
3.500
3.50
08/11/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
VASSOURÃO NYLON
2.00000
10.000
20.00
08/11/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
ALHO
5.00000
8.900
44.50
08/11/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BANANA
17.00000
2.980
25.33
08/11/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BATATA
40.00000
1.590
63.60
08/11/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CEBOLA
10.00000
1.390
13.90
08/11/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
MAMÃO
2.00000
2.100
4.20
08/11/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
MAÇÃ
23.00000
9.980
114.77
08/11/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
MELANCIA
15.00000
0.400
6.00
08/11/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
PERA
2.00000
5.900
11.80
08/11/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
REPOLHO
30.00000
0.990
29.70
08/11/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
TOMATE
30.00000
1.400
42.00
08/11/2004
SERVICENTRO N.S.APARECIDA LTDA
50.921.147/0001-92
GASOLINA
37.55000
2.131
80.00
09/11/2004
ADALTO BATISTA FRANCO-ME
96617337000111
FILME EXPRESS 24
1.00000
8.500
8.50
09/11/2004
ADALTO BATISTA FRANCO-ME
96617337000111
FILME FUJI 36
1.00000
10.200
10.20
09/11/2004
ADALTO BATISTA FRANCO-ME
96617337000111
FILME KODAK 36
1.00000
9.600
9.60
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2004
Page 6 of 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/11/2004
CENTRAL TRIANGULO ABAST. LTDA
41.945.056/0001-04
GASOLINA
36.07300
2.190
79.00
09/11/2004
ELIAS CORREIA JUNIOR - ME
06.197.113/0001-05
LEITE
22.00000
1.400
30.80
10/11/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
ARROZ T-1 C/ 5 KG
92.00000
17.600
809.60
10/11/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
AÇUCAR CRISTAL 5KG
24.00000
2.900
69.60
10/11/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
BOLACHA DOCE
20.00000
3.280
65.60
10/11/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
CHOCOLATE EM PÓ
22.00000
2.850
62.70
10/11/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
COXA E SOBRE COXA
420.00000
2.580
1083.60
10/11/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
EXTRATO TOMATE 4,100 KG
8.00000
6.600
52.80
10/11/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
FARINHA DE TRIGO
20.00000
1.150
23.00
10/11/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
FEIJAO TIPO 1 2KG
20.00000
3.700
74.00
10/11/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
MACARRÃO PARAFUSO
150.00000
1.950
292.50
10/11/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
MARGARINA 500GR
24.00000
5.880
70.56
10/11/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
MILHO VERDE 2KG
4.00000
6.780
27.12
10/11/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
OVOS BRANCOS
30.00000
4.880
73.20
10/11/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
SAL 1KG
39.00000
0.860
16.77
10/11/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
SALSICHA A GRANEL
120.00000
2.340
280.80
10/11/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
SUCO EM PÓ
100.00000
2.320
232.00
10/11/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
ÓLEO SOJA 9 LTS
16.00000
23.800
380.80
10/11/2004
ELIANE AP. SOARES DA SILVA - M
06.005.196/0001-93
CARTUCHO HP 6656A
2.00000
85.000
170.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2004
Page 7 of 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/11/2004
ELIANE AP. SOARES DA SILVA - M
06.005.196/0001-93
PAPEL SULFITE A4
7.00000
12.000
84.00
10/11/2004
TILIMAR LIVRAR. E PAPEL. DE MARILIA LTDA-EPP
04.109.269/0001-61
BORRACHA Nº 20 C/20
15.00000
8.500
127.50
10/11/2004
TILIMAR LIVRAR. E PAPEL. DE MARILIA LTDA-EPP
04.109.269/0001-61
CADERNO BROCHURÃO 96FLS
150.00000
2.500
375.00
10/11/2004
TILIMAR LIVRAR. E PAPEL. DE MARILIA LTDA-EPP
04.109.269/0001-61
CADERNO CARTOGRAFIA C/ SEDA 48 FLS
100.00000
3.600
360.00
10/11/2004
TILIMAR LIVRAR. E PAPEL. DE MARILIA LTDA-EPP
04.109.269/0001-61
CANETA HIDR. 12 CORES
60.00000
13.500
810.00
10/11/2004
TILIMAR LIVRAR. E PAPEL. DE MARILIA LTDA-EPP
04.109.269/0001-61
COLA 1 KG
36.00000
8.900
320.40
10/11/2004
TILIMAR LIVRAR. E PAPEL. DE MARILIA LTDA-EPP
04.109.269/0001-61
COLA 90 GR
130.00000
1.900
247.00
10/11/2004
TILIMAR LIVRAR. E PAPEL. DE MARILIA LTDA-EPP
04.109.269/0001-61
FOLHA DE PAPEL CREPON
200.00000
0.600
120.00
10/11/2004
TILIMAR LIVRAR. E PAPEL. DE MARILIA LTDA-EPP
04.109.269/0001-61
FOLHA PAPEL CARTÃO
250.00000
0.550
137.50
10/11/2004
TILIMAR LIVRAR. E PAPEL. DE MARILIA LTDA-EPP
04.109.269/0001-61
GIZ BRANCO C/500
10.00000
21.900
219.00
10/11/2004
TILIMAR LIVRAR. E PAPEL. DE MARILIA LTDA-EPP
04.109.269/0001-61
GIZ COLORIDO C/ 500
10.00000
38.000
380.00
10/11/2004
TILIMAR LIVRAR. E PAPEL. DE MARILIA LTDA-EPP
04.109.269/0001-61
GIZÃO DE CERA
120.00000
2.050
246.00
10/11/2004
TILIMAR LIVRAR. E PAPEL. DE MARILIA LTDA-EPP
04.109.269/0001-61
LAPIS DE COR C/ 12
120.00000
2.500
300.00
10/11/2004
TILIMAR LIVRAR. E PAPEL. DE MARILIA LTDA-EPP
04.109.269/0001-61
LAPIS PRETO 144X1
20.00000
37.330
746.60
10/11/2004
TILIMAR LIVRAR. E PAPEL. DE MARILIA LTDA-EPP
04.109.269/0001-61
LIVRO COLEÇÃO CLASSICOS DE SEMPRE
10.00000
12.000
120.00
10/11/2004
TILIMAR LIVRAR. E PAPEL. DE MARILIA LTDA-EPP
04.109.269/0001-61
LIVRO LITERATURA INFANTIL
50.00000
1.500
75.00
10/11/2004
TILIMAR LIVRAR. E PAPEL. DE MARILIA LTDA-EPP
04.109.269/0001-61
PAPEL COLOR SET CORES
250.00000
0.600
150.00
10/11/2004
TILIMAR LIVRAR. E PAPEL. DE MARILIA LTDA-EPP
04.109.269/0001-61
PAPEL DOBRADURA
250.00000
0.150
37.50
10/11/2004
TILIMAR LIVRAR. E PAPEL. DE MARILIA LTDA-EPP
04.109.269/0001-61
PAPEL LAMINADO
60.00000
0.560
33.60
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2004
Page 8 of 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/11/2004
TILIMAR LIVRAR. E PAPEL. DE MARILIA LTDA-EPP
04.109.269/0001-61
PAPEL SULFITE A4
12.00000
13.500
162.00
11/11/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
MILHO VERDE 2KG
20.00000
6.780
135.60
11/11/2004
AUTO POSTO SUPORTT LTDA
03.034.818/0001-13
GASOLINA
39.72600
2.190
87.00
11/11/2004
LANCHONETE E PANIF. AVENIDA DE INDIAPORA LTDA
LEITE
62.00000
1.500
93.00
11/11/2004
POSTO JJ ABREU E FONSECA LTDA
04.159.076/0001-15
GASOLINA
22.87000
2.186
50.003
12/11/2004
AUTO POSTO K. DE INDIAPORA LTD
43.429.315/0001-61
ALCOOL HIDRATADO
176.80000
1.471
260.002
12/11/2004
AUTO POSTO MODELO DE MATÃO LTD
45.341.559/0001-13
GASOLINA
30.00000
2.190
65.70
12/11/2004
GARCIA DERIVADOS DE PETROLEO
ALCOOL HIDRATADO
43.10000
1.392
59.995
12/11/2004
JOÃO GUILHERME CAROLO
06.069.829/0001-27
GASOLINA
50.00000
2.269
113.45
12/11/2004
SÓ-NATA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS. LTDA
72.961.568/0001-80
LEITE
285.00000
1.760
250.80
16/11/2004
A. PARO & CIA LTDA
59.969.667/0001-40
CANELA
1.00000
1.600
1.60
16/11/2004
A. PARO & CIA LTDA
59.969.667/0001-40
CHOCOLATE AO LEITE BARRA
1.00000
8.900
8.90
16/11/2004
A. PARO & CIA LTDA
59.969.667/0001-40
EMB. PANETONE 100gr
1.00000
3.200
3.20
16/11/2004
A. PARO & CIA LTDA
59.969.667/0001-40
EMUSTAB 200gr
1.00000
2.600
2.60
16/11/2004
A. PARO & CIA LTDA
59.969.667/0001-40
ESSENCIA DIVERSAS 30ml
1.00000
1.400
1.40
16/11/2004
A. PARO & CIA LTDA
59.969.667/0001-40
ESSENCIA PANIL 30ml
2.00000
1.400
2.80
16/11/2004
A. PARO & CIA LTDA
59.969.667/0001-40
FITILHO PASCOA 50M
1.00000
0.800
0.80
16/11/2004
A. PARO & CIA LTDA
59.969.667/0001-40
FORMA PAPEL COLOMBA 500gr
3.00000
0.400
1.20
16/11/2004
A. PARO & CIA LTDA
59.969.667/0001-40
FRUTA CRISTALIZADA 2KG
1.00000
5.400
5.40
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2004
Page 9 of 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/11/2004
A. PARO & CIA LTDA
59.969.667/0001-40
GOTAS CHOCOLATE
1.00000
9.000
9.00
16/11/2004
A. PARO & CIA LTDA
59.969.667/0001-40
KIT PANETONE C/10 500gr
3.00000
2.500
7.50
16/11/2004
A. PARO & CIA LTDA
59.969.667/0001-40
LEITE CONDENSADO
3.00000
1.950
5.85
16/11/2004
A. PARO & CIA LTDA
59.969.667/0001-40
MAVALEIRO 500gr
1.00000
6.800
6.80
16/11/2004
A. PARO & CIA LTDA
59.969.667/0001-40
NOZES PEKAN S/C
0.30000
28.340
8.502
16/11/2004
A. PARO & CIA LTDA
59.969.667/0001-40
PESSEGO EM CALDA
1.00000
3.600
3.60
16/11/2004
A. PARO & CIA LTDA
59.969.667/0001-40
UVA PASSA PRETA
2.00000
8.200
16.40
16/11/2004
HIDRAULICA FERNANDOPOLIS LTDA
72.733.330/0001-05
REPARO PISTÃO LEVANTE
1.00000
110.000
110.00
16/11/2004
MOISES LOPES DA SILVA CASA DE CARNES-ME
05.566.217/0001-87
CARNE DE 2ª
300.00000
4.190
1257.00
16/11/2004
SERVICENTRO N.S.APARECIDA LTDA
50.921.147/0001-92
ALCOOL HIDRATADO
29.40000
1.190
35.001
16/11/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
ARROZ 5 KG
2.00000
7.490
14.98
16/11/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
AÇUCAR CRISTAL 2KG
2.00000
1.700
3.40
16/11/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
BATATA
2.17500
1.290
2.806
16/11/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
CAFÉ
2.00000
3.390
6.78
16/11/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
EXTRATO TOMATE 350 G
2.00000
1.290
2.58
16/11/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
FEIJÃO C/ 2 KG
2.00000
3.750
7.50
16/11/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
MACARRÃO ESPAG. 500 G
6.00000
1.390
8.34
16/11/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
SAL 1KG
2.00000
0.590
1.18
16/11/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
ÓLEO DE SOJA
6.00000
2.130
12.78
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2004
Page 10 of 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/11/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
AGUA SANITARIA
170.00000
7.500
212.50
17/11/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
AMACIANTE
20.00000
2.000
40.00
17/11/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
BRILHO ALUMÍNIO
35.00000
10.000
70.00
17/11/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
CERA INCOLOR
20.00000
6.000
60.00
17/11/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
COPO DESC. 150ml
5.00000
130.000
325.00
17/11/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
COPO DESC. 50ML C/5000
3.00000
112.000
168.00
17/11/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
DESINFETANTE
295.00000
8.750
368.75
17/11/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
DETERGENTE NEUTRO
124.00000
7.500
155.00
17/11/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
LIMPA PISO
10.00000
2.000
20.00
17/11/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
LUVA BORRACHA
6.00000
11.400
22.80
17/11/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
REMOVEDOR
20.00000
5.500
110.00
17/11/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
SACO LIXO 100LT C/ 100
4.00000
104.000
104.00
17/11/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
SACO LIXO 40LT C/100
4.00000
64.000
64.00
17/11/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
SHAMPOO P/ PEDRA
10.00000
2.000
20.00
17/11/2004
GILSON HENRIQUE LAVEZO-ME
00.939.708/0001-02
TIRA MANCHA
20.00000
2.000
40.00
17/11/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
GUARANÁ COTUBA 2 L DESC.
18.00000
1.550
27.90
17/11/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
SODA CAUSTICA
1.00000
5.090
5.09
17/11/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
ÓLEO DE SOJA
4.00000
2.150
8.60
18/11/2004
MAROCA COMERCIAL LTDA - ME
04.053.805/0001-54
BISCOITO PCT C/25
4.00000
12.500
50.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2004
Page 11 of 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/11/2004
MAROCA COMERCIAL LTDA - ME
04.053.805/0001-54
BOLACHA RECHEADA
150.00000
0.500
75.00
18/11/2004
MAROCA COMERCIAL LTDA - ME
04.053.805/0001-54
PIPOCA PCT C/50UN
20.00000
5.000
100.00
19/11/2004
AUTO POSTO ALEMAR LTDA
04.528.757/0001-03
GASOLINA
45.10000
1.990
89.749
19/11/2004
AUTO POSTO KAMBUI ARARAQ. LTDA
74.257.064/0001-09
GASOLINA
38.02000
2.239
85.127
19/11/2004
AUTO POSTO PAU SECO LTDA
43.950.492/0001-99
GASOLINA
50.38000
2.286
115.154
19/11/2004
AUTO POSTO SANTA R. DE BARRETOS LTDA
02.096.763/0001-03
ALCOOL HIDRATADO
32.52000
1.230
40.00
19/11/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
ARROZ T-1 C/ 5 KG
65.00000
10.790
701.35
19/11/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
AÇUCAR CRISTAL 5KG
15.00000
5.450
81.75
19/11/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
CARNE DE 2ª
84.00000
5.290
444.36
19/11/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
FARINHA DE MANDIOCA 500gr
10.00000
2.750
27.50
19/11/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
FEIJÃO C/ 2 KG
20.00000
5.290
105.80
19/11/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
SAL 1KG
7.00000
1.090
7.63
19/11/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
ÓLEO DE SOJA
320.00000
2.590
828.80
22/11/2004
AUTO POSTO KAMBUI ARARAQ. LTDA
74.257.064/0001-09
ALCOOL HIDRATADO
45.03000
1.399
62.997
22/11/2004
AUTO POSTO PAU SECO LTDA
43.950.492/0001-99
ALCOOL HIDRATADO
50.00000
1.346
67.30
23/11/2004
AUTO PEÇAS E OFICINA MEC. S. J. TADEU LTDA.
47.837.497/0001-60
ALAVANCA EMBREAGEM
1.00000
25.000
25.00
23/11/2004
AUTO PEÇAS E OFICINA MEC. S. J. TADEU LTDA.
47.837.497/0001-60
ALAVANCA PEDAL EMBREAGEM
1.00000
65.000
65.00
23/11/2004
AUTO PEÇAS E OFICINA MEC. S. J. TADEU LTDA.
47.837.497/0001-60
REGULADOR EMBREAGEM
1.00000
20.000
20.00
23/11/2004
AUTO PEÇAS E OFICINA MEC. S. J. TADEU LTDA.
47.837.497/0001-60
TERMINAL EMBREAGEM 608 RD
1.00000
15.000
15.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2004
Page 12 of 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/11/2004
AUTO PEÇAS E OFICINA MEC. S. J. TADEU LTDA.
47.837.497/0001-60
TERMINAL EMBREAGEM 608 RE
1.00000
15.000
15.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
A.A.S 100MG
3000.00000
0.046
138.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
ABAIXADOR DE LINGUA
7.00000
2.090
14.63
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
AGULHA 25x8
25.00000
10.000
250.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
AGULHA 30x7
15.00000
12.000
180.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
AGULHA DESC. 25X7
25.00000
10.000
250.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
ALGODÃO HIDROFILO
3.00000
8.880
26.64
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
AMBROXOL XPE
75.00000
4.000
300.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
AMIODARONA 200MG
2500.00000
0.570
1425.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
AMITRIPTILINA 25MG
5000.00000
0.200
1000.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
AMPICILINA 1gr
4.00000
110.000
440.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
AMPICILINA 50mg
2.00000
143.000
286.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
AMYTRIL 25MG
450.00000
0.330
148.50
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
ANTICONCEPCIONAL ORAL
300.00000
2.800
840.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
ATENOLOL 50MG
1500.00000
0.130
195.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
ATROVERAN/BROMETODE IPATROPIO P/ INAL.
10.00000
4.000
40.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
BENZIL. PENICL. PROC. + POT. 400.000UI inj
50.00000
1.680
84.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
BEROTEC/BROMETO DE FENOTEROL GTS 5ml
7.00000
3.800
26.60
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
CAPTOPRIL 25MG
10000.00000
0.100
1000.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2004
Page 13 of 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
CARBAMAZEPINA 200MG COMP.
4000.00000
0.300
1200.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
CIMETIDINA 200MG
2000.00000
0.130
260.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
CLONAZEPAN 2MG
500.00000
0.321
160.50
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
CLORETO BENZALCONICO NASAL
25.00000
2.360
59.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
CLORETO DE POTASSIO XAROPE
25.00000
3.200
80.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
COLETOR URINA
100.00000
0.550
55.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
COMPRESSA DE GASE
100.00000
12.000
1200.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
COPO DESC. 200ML
500.00000
0.100
50.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
DESCARPACK 7 LT C/10 und
6.00000
42.000
252.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
DIAZEPAM 10MG COMP.
1500.00000
0.140
210.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
DICLOFENACO GTS
50.00000
1.850
92.50
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
DICLOFENACO INJ.
75.00000
0.660
49.50
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
DIGOXINA 0,25mg
1500.00000
0.365
547.50
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
DOLOSAL (C/ 25UND.)
10.00000
49.500
495.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
DORMONID 15MG INJ. (C/5 UNID.)
10.00000
68.500
685.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
ELASTICO P/ DINHEIRO
1500.00000
0.210
315.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
ENAÇAPRIL 20mg
5000.00000
0.160
800.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
EQUIPO MACRO GOTAS
125.00000
1.200
150.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
ESCOVA P/ COLETA PAPANICOLAU
100.00000
0.590
59.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2004
Page 14 of 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
ESPARADRAPO 10X4.5M
24.00000
7.900
189.60
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
ESPATULA DE AYRES
5.00000
2.880
14.40
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
FENITOINA 100MG
1000.00000
0.250
250.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
FENOBARBITAL 100MG
1000.00000
0.250
250.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
FITA ADESIVA ESTREITA
15.00000
2.400
36.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
FITA ADESIVA LARGA
5.00000
3.400
17.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
FITA P/ AUTOCLAVE
10.00000
4.500
45.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
FUROSEMIDA 40MG COMP
1500.00000
0.090
135.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
GEL P/ FISIOTERAPIA 5KG
4.00000
39.800
159.20
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
GLIBENCLAMIDA 5mg
2500.00000
0.120
300.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
GLUTARON II 28 DIAS 5000ML
3.00000
12.300
36.90
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
HIDROCLOROTIAZIDA 25mg
10000.00000
0.100
1000.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
HIDROCORTISONA 500mg C/50un
1.00000
398.000
398.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
HIOSCINA
1500.00000
0.300
450.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
KEFLIN 1gr c/50un
5.00000
336.800
1684.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
LATINHA DE FEZES
50.00000
0.250
12.50
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
LUVA 8.0 (CIRURGICA)
150.00000
1.100
165.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
LUVA PROC. MED. G C/50und
15.00000
16.000
240.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
LUVA PROC. MED. M C/50und
50.00000
16.000
800.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2004
Page 15 of 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
LUVA PROC. MED. P C/50und
15.00000
16.000
240.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
METFORMINA 850mg
2500.00000
0.330
825.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
METILDOPA 500MG COMP.
2500.00000
0.580
1450.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
METOCLOPRAMIDA GTS
25.00000
1.090
27.25
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
MICROPORE
15.00000
2.980
44.70
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
NEOMICINA + BACITRACINA
50.00000
2.460
123.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
NIFEDIPINA 20MG
2500.00000
0.100
250.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
NYLON 4.0
5.00000
58.000
290.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
PAPEL KRAFT
1.00000
54.000
54.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
PAPEL LENÇOL
7.00000
8.980
62.86
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
PAPEL TOALHA
7.00000
5.800
40.60
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
PROPALINITRATO 10mg (sustrate)
1500.00000
0.398
597.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
PROPANOLOL 40mg
2000.00000
0.100
200.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
SABONETE LIQUIDO 5 lt
2.00000
5.800
11.60
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
SCALP Nº 23
150.00000
0.330
49.50
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
SERINGA 3ml
5.00000
70.000
350.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
SERINGA DESC. 10ML
5.00000
72.500
362.50
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
SERINGA DESC. 1ML
1000.00000
0.380
380.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
SERINGA DESC. 20ML
5.00000
69.300
346.50
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2004
Page 16 of 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
SERINGA DESC. 5ML
5.00000
63.000
315.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
SORO FISIOLOGICO 1000ml
10.00000
18.000
180.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
SORO FISIOLÓGICO 250ML
50.00000
1.400
70.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
SORO FISIOLÓGICO 500ML
75.00000
1.450
108.75
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
SORO GLICOFISIOLOGICO 1000ml
25.00000
22.000
550.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
TESTE GLICOSE (ADVANTAGE)
10.00000
120.000
1200.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
TUBO A VACUO TAMPA CINZA 5ML C/100
2.00000
68.000
136.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
TUBO A VACUO TAMPA ROXA 5ML C/100
2.00000
68.000
136.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
TUBO A VACUO TAMPA VERMELHA 10ML C/100
2.00000
78.000
156.00
23/11/2004
SHIRLEI PAGANELI - ME
04.460.562/0001-79
VASELINA LIQUIDA
2.00000
14.000
28.00
24/11/2004
C.H. MELLO & BOARETO LTDA - ME
67.321.364/0001-44
AGULHA Nº 10
2.00000
5.500
11.00
24/11/2004
C.H. MELLO & BOARETO LTDA - ME
67.321.364/0001-44
AGULHA Nº 12
2.00000
11.000
11.00
24/11/2004
SILVERIO & SILVERIO CONFECÇOES LTDA
06.129.337/0001-80
TOALHA DE BANHO
8.00000
6.130
49.04
25/11/2004
J. J. YOSHIDA & CIA LTDA - ME
59.202.150/0001-20
FIO NYLON P/ ROÇADEIRA
1.00000
150.000
150.00
25/11/2004
J. J. YOSHIDA & CIA LTDA - ME
59.202.150/0001-20
ÓCULOS PROTEÇÃO
2.00000
12.000
24.00
26/11/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BANANA
38.00000
4.200
53.20
26/11/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BATATA
60.00000
3.180
95.40
26/11/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CEBOLA
20.00000
2.950
29.50
26/11/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CENOURA
20.00000
1.300
26.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2004
Page 17 of 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/11/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
MAMÃO
2.20000
2.900
6.38
26/11/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
MAÇÃ
38.00000
14.970
189.62
26/11/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
MELANCIA
12.60000
0.400
5.04
26/11/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
PERA
2.00000
5.900
11.80
26/11/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
REPOLHO
30.00000
0.990
29.70
26/11/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
TOMATE
60.00000
2.800
84.00
26/11/2004
ELIANE AP. SOARES DA SILVA - M
06.005.196/0001-93
CARTUCHO HP C 6656A
2.00000
85.000
170.00
26/11/2004
ELIANE AP. SOARES DA SILVA - M
06.005.196/0001-93
CARTUCHO HP C 6657
1.00000
130.000
130.00
26/11/2004
SÓ-NATA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS. LTDA
72.961.568/0001-80
LEITE
595.00000
0.880
523.60
29/11/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
ALHO
5.00000
8.900
44.50
29/11/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BANANA
2.00000
1.200
2.40
29/11/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BATATA
30.00000
1.190
35.70
29/11/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CEBOLA
13.00000
1.090
14.17
29/11/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CENOURA
15.00000
1.300
19.50
29/11/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
MAMÃO
2.00000
2.900
5.80
29/11/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
MAÇÃ
2.00000
3.990
7.98
29/11/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
MELANCIA
13.00000
0.400
5.20
29/11/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
PERA
2.00000
5.900
11.80
29/11/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
TOMATE
30.00000
1.400
42.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2004
Page 18 of 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/11/2004
SERVICENTRO N.S.APARECIDA LTDA
50.921.147/0001-92
OLEO DIESEL
22.10000
1.584
34.995
30/11/2004
ANTONIO LAERTE MARGIOTTE-CONEX
03.398.761/0001-31
CAPA 3/8 R2
1.00000
10.000
10.00
30/11/2004
ANTONIO LAERTE MARGIOTTE-CONEX
03.398.761/0001-31
EMENDA 3/8 R2
1.00000
25.000
25.00
30/11/2004
ANTONIO LAERTE MARGIOTTE-CONEX
03.398.761/0001-31
MANGUEIRA 3/8 R2
0.50000
25.000
12.50
30/11/2004
AUTO POSTO K. DE INDIAPORA LTD
43.429.315/0001-61
ALCOOL HIDRATADO
1632.90000
2.940
2400.363
30/11/2004
AUTO POSTO K. DE INDIAPORA LTD
43.429.315/0001-61
GASOLINA
4515.20000
14.700
11062.24
30/11/2004
MOISES LOPES DA SILVA CASA DE CARNES-ME
05.566.217/0001-87
CARNE DE 2ª
300.00000
4.190
1257.00
30/11/2004
PV DIESEL TRUCK LTDA
01.256.186/0001-07
GASOLINA
39.72000
2.187
86.864
98894.388
5250.468
68721.166
Fiorilli S/C Software Ltda