R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2004
Page 1 of 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/10/2004
NEIDE APAR. DA SILVA CUNHA-ME
66.123.449/0001-55
VIDRO JANELA
1.00000
166.000
166.00
01/10/2004
SÓ-NATA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS. LTDA
72.961.568/0001-80
LEITE
440.00000
0.880
387.20
04/10/2004
AUTO POSTO KAMBUI ARARAQ. LTDA
74.257.064/0001-09
ALCOOL HIDRATADO
43.60000
1.099
47.916
04/10/2004
BARREIRENSE PR, DE PETR. LTDA
44.659.936/0001-02
ALCOOL HIDRATADO
40.06000
1.079
43.225
04/10/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BANANA
15.00000
1.490
22.35
04/10/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BANANA NANICA
2.50000
1.489
3.723
04/10/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BATATA
50.00000
1.590
79.50
04/10/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CEBOLA
10.00000
1.990
19.90
04/10/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CENOURA
20.00000
1.300
26.00
04/10/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
MAMÃO
3.20000
1.900
6.08
04/10/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
MAÇÃ
17.20000
9.800
84.28
04/10/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
MELANCIA
16.00000
0.700
11.20
04/10/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
PERA
2.00000
5.900
11.80
04/10/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
REPOLHO
30.00000
1.190
35.70
04/10/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
TOMATE
30.00000
1.690
50.70
04/10/2004
SERVICENTRO N.S.APARECIDA LTDA
50.921.147/0001-92
OLEO DIESEL
24.47500
1.430
34.999
05/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PREGO 18 X 27
6.00000
4.500
27.00
05/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PREGO 22 X 48
6.00000
4.500
27.00
06/10/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
CARTOLINA
26.00000
0.500
13.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/10/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
ENVELOPE
63.00000
0.050
3.15
06/10/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
FITA CREPE
3.00000
2.800
8.40
06/10/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
FITA CREPE 3M
1.00000
3.500
3.50
06/10/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
FOLHA DE PAPEL CREPON
20.00000
0.500
10.00
06/10/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
FOLHA PAPEL SEDA
85.00000
0.150
12.75
06/10/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
LAPIS DE COR C/ 36
1.00000
28.800
28.80
06/10/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
PAPEL SULFITE C/ 100FLS
5.00000
3.500
17.50
06/10/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
PINCEL ATÔMICO DIV. CORES
4.00000
1.600
6.40
06/10/2004
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
PLASTICO CONTACT
5.00000
1.800
9.00
06/10/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
CRUZETA UNIVERSAL
3.00000
33.240
99.72
06/10/2004
ARAKAKI -MAQ. IMPL. AGRIC. LTD
47.834.163/0001-33
DISCO DE DESBASTE 7x1/4x7
2.00000
5.140
10.28
06/10/2004
ELIAS CORREIA JUNIOR - ME
06.197.113/0001-05
LEITE
46.00000
1.400
64.40
06/10/2004
ELIAS CORREIA JUNIOR - ME
06.197.113/0001-05
MINI PÃO
5489.00000
0.900
823.35
06/10/2004
ELIAS CORREIA JUNIOR - ME
06.197.113/0001-05
PÃO LEITE
2460.00000
0.250
615.00
06/10/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
ARROZ T-1 C/ 5 KG
28.00000
7.990
223.72
06/10/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
AÇUCAR CRISTAL 2KG
28.00000
1.760
49.28
06/10/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
BATATA
28.00000
1.550
43.40
06/10/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
CAFÉ
28.00000
3.390
94.92
06/10/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
EXTRATO TOMATE 350 G
28.00000
1.250
35.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/10/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
FEIJAO TIPO 1 2KG
28.00000
3.250
91.00
06/10/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
MACARRÃO
28.00000
2.250
63.00
06/10/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
SAL 1KG
28.00000
0.550
15.40
06/10/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
ÓLEO DE SOJA
84.00000
2.390
200.76
07/10/2004
AUTO POSTO SANTA R. DE BARRETOS LTDA
02.096.763/0001-03
ALCOOL HIDRATADO
28.57100
1.050
30.00
07/10/2004
CREUSA LOPES DE MENESES & CIA
64.605.314/0001-09
AGUA SANITARIA
15.00000
1.400
21.00
07/10/2004
CREUSA LOPES DE MENESES & CIA
64.605.314/0001-09
ARROZ T-1 C/ 5 KG
5.00000
9.000
45.00
07/10/2004
CREUSA LOPES DE MENESES & CIA
64.605.314/0001-09
BOLACHA DE SAL 500gr
50.00000
1.700
85.00
07/10/2004
CREUSA LOPES DE MENESES & CIA
64.605.314/0001-09
CAFE
2.00000
8.000
16.00
07/10/2004
CREUSA LOPES DE MENESES & CIA
64.605.314/0001-09
DESINFETANTE
10.00000
2.300
23.00
07/10/2004
CREUSA LOPES DE MENESES & CIA
64.605.314/0001-09
DETERGENTE NEUTRO
30.00000
1.000
30.00
07/10/2004
CREUSA LOPES DE MENESES & CIA
64.605.314/0001-09
EXTRATO TOMATE
20.00000
2.200
44.00
07/10/2004
CREUSA LOPES DE MENESES & CIA
64.605.314/0001-09
LEITE UHT INTEGRAL
18.00000
1.700
30.60
07/10/2004
CREUSA LOPES DE MENESES & CIA
64.605.314/0001-09
MACARRÃO
30.00000
3.500
105.00
07/10/2004
CREUSA LOPES DE MENESES & CIA
64.605.314/0001-09
SUCO ARTIFICIAL
2.00000
0.100
0.20
07/10/2004
CREUSA LOPES DE MENESES & CIA
64.605.314/0001-09
ÓLEO DE SOJA
12.00000
2.600
31.20
07/10/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BANANA
2.00000
1.490
2.98
07/10/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
MAMÃO
2.30000
2.300
5.29
07/10/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
MAÇÃ
2.00000
3.500
7.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/10/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
MELANCIA
18.00000
0.700
12.60
07/10/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
PERA
2.00000
5.900
11.80
07/10/2004
MAROCA COMERCIAL LTDA - ME
04.053.805/0001-54
BALAS
5.00000
4.000
20.00
07/10/2004
MAROCA COMERCIAL LTDA - ME
04.053.805/0001-54
BOLINHA DOCE C/ 100
1.00000
7.000
7.00
07/10/2004
MAROCA COMERCIAL LTDA - ME
04.053.805/0001-54
CHICLETE C/100
5.00000
3.500
17.50
07/10/2004
MAROCA COMERCIAL LTDA - ME
04.053.805/0001-54
CHOCOLATE GUARDA CHUVA
2.00000
4.500
9.00
07/10/2004
MAROCA COMERCIAL LTDA - ME
04.053.805/0001-54
PIPOCA PCT C/50UN
7.00000
5.000
35.00
07/10/2004
MAROCA COMERCIAL LTDA - ME
04.053.805/0001-54
PIRULITO C/100
5.00000
3.500
17.50
07/10/2004
SO-NATA IND. COM. PROD. LTDA
72961568/0001-80
LEITE
260.00000
1.760
228.80
08/10/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
ARROZ T-1 C/ 5 KG
60.00000
17.600
528.00
08/10/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
AÇUCAR CRISTAL 5KG
18.00000
5.800
52.20
08/10/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
BOLACHA DOCE
44.00000
6.560
144.32
08/10/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
CHOCOLATE EM PÓ
12.00000
2.850
34.20
08/10/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
COXA E SOBRE COXA
350.00000
2.580
903.00
08/10/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
EXTRATO TOMATE 4,100 KG
22.00000
13.200
145.20
08/10/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
FEIJAO TIPO 1 2KG
25.00000
3.700
92.50
08/10/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
MACARRÃO PARAFUSO
140.00000
3.900
273.00
08/10/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
MAIONESE 3 KG
8.00000
10.800
86.40
08/10/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
OVOS BRANCOS
25.00000
4.880
61.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2004
Page 5 of 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/10/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
SALSICHA A GRANEL
60.00000
2.340
140.40
08/10/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
SUCO EM PÓ
40.00000
4.640
92.80
08/10/2004
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
00.172.400/0001-84
ÓLEO SOJA 9 LTS
12.00000
23.800
285.60
08/10/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
ABACAXI
5.00000
2.000
10.00
08/10/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BANANA
5.00000
1.500
7.50
08/10/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
LARANJA
4.00000
10.000
40.00
08/10/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
MAMÃO
15.00000
2.300
34.50
08/10/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
MAÇÃ
10.00000
4.990
49.90
08/10/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
MELANCIA
8.00000
0.700
5.60
08/10/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
MELÃO
10.00000
2.490
24.90
08/10/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
PERA
10.00000
5.900
59.00
08/10/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
UVA
5.00000
3.900
19.50
08/10/2004
SGOTTI & SGOTTI LTDA
46933776/0002-46
CHUVEIRO
1.00000
25.500
25.50
08/10/2004
SGOTTI & SGOTTI LTDA
46933776/0002-46
TINTA ESMALTE 3.6L VERDE
1.00000
48.884
48.884
13/10/2004
ADRIANO DA CRUZ PEREIRA CASA DE CARNES - ME
06.217.609/0001-01
CARNE 1ª
60.00000
6.900
414.00
13/10/2004
AUDI LUIZ S. ARANTES-ME
02.775.675/0001-38
BICO DE ENGRAXAR
18.00000
0.978
17.599
13/10/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
ALHO 200G
2.00000
2.100
4.20
13/10/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
ARROZ T-1 C/ 5 KG
1.00000
9.980
9.98
13/10/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
AÇUCAR CRISTAL 5KG
2.00000
4.900
9.80
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2004
Page 6 of 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/10/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
BOLACHA AGUA E SAL 400gr
5.00000
2.250
11.25
13/10/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
BOM BRIL
1.00000
0.850
0.85
13/10/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
BOTIJAO DE GAS 13 KG
1.00000
32.000
32.00
13/10/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
CAFÉ
1.00000
3.900
3.90
13/10/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
GUARANÁ COTUBA 2 L DESC.
2.00000
1.550
3.10
13/10/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
MACARRÃO ESPAG. 500 G
7.00000
2.150
15.05
13/10/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
REFRESCO 45gr
11.00000
0.750
8.25
13/10/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
ROSQUINHA COCO 400gr
4.00000
2.200
8.80
13/10/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
SAZON 60gr
1.00000
1.750
1.75
13/10/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
VASSOURA NYLON
1.00000
3.750
3.75
14/10/2004
EDSON COM. PNEUS LTDA
60685930/0001-58
PNEU 7.50-16 10L G8
2.00000
356.000
712.00
14/10/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
AUTOMÁTICO ZM 531
1.00000
55.000
55.00
14/10/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
BATERIA 30 MF
1.00000
180.000
180.00
14/10/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
BATERIA 60 A
1.00000
180.000
180.00
14/10/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
BENIX
1.00000
120.000
120.00
14/10/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
BOTÃO DE PARTIDA
1.00000
10.000
10.00
14/10/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
BUCHAS
5.00000
10.000
28.00
14/10/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
BUZINA
2.00000
70.000
70.00
14/10/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
CHAVE DE LUZ
1.00000
30.000
30.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/10/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
CHAVE DE SETA
1.00000
90.000
90.00
14/10/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
CHAVE GERAL
1.00000
79.000
79.00
14/10/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
CHAVE PARTIDA
1.00000
35.000
35.00
14/10/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
CORREIA
3.00000
49.000
49.00
14/10/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
FAROL DE MILHA
1.00000
60.000
60.00
14/10/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
GARFO DO BENIX
1.00000
12.000
12.00
14/10/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
INDUZIDO
1.00000
70.000
70.00
14/10/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
INDUZIDO KB
1.00000
250.000
250.00
14/10/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO
1.00000
15.000
15.00
14/10/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
JOGO BOBINA CAMPO
1.00000
150.000
150.00
14/10/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
JOGO DE ESCOVAS
1.00000
40.000
40.00
14/10/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
LAMPADA 69
1.00000
1.000
1.00
14/10/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
LAMPADAS
6.00000
2.000
6.00
14/10/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
LANTERNA DA SETA
2.00000
35.000
70.00
14/10/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
LANTERNA GF 174
1.00000
28.000
28.00
14/10/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
LANTERNA TETO
1.00000
80.000
80.00
14/10/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
POLIA ALTERNADOR
1.00000
15.000
15.00
14/10/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
PORTA ESCOVA
1.00000
10.000
10.00
14/10/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
REGULADOR DE VOLTAGEM
1.00000
80.000
80.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
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Outubro de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/10/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
RELE AUXILIAR
1.00000
8.000
8.00
14/10/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
RELE TRANSTORIZADO DA SETA
1.00000
30.000
30.00
14/10/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
ROLAMENTO 6201
1.00000
8.000
8.00
14/10/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
ROLAMENTO 6303
1.00000
15.000
15.00
14/10/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
ROTOR
1.00000
50.000
50.00
14/10/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
SILIBRIM
1.00000
30.000
30.00
14/10/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
SOQUETE TRAZEIRO
4.00000
3.000
12.00
14/10/2004
J.CAETANO SANTANA FILHO-ME
66.592.866/0001-47
TERMINAL DE BATERIA
1.00000
3.000
3.00
14/10/2004
JOSE OSMAR RUGNO - ME
72.981.889/0001-46
ACOPLAMENTO
1.00000
15.000
15.00
14/10/2004
JOSE OSMAR RUGNO - ME
72.981.889/0001-46
ADAPTADOR
2.00000
2.500
5.00
14/10/2004
JOSE OSMAR RUGNO - ME
72.981.889/0001-46
ARRUELA LISA
20.00000
0.300
6.00
14/10/2004
JOSE OSMAR RUGNO - ME
72.981.889/0001-46
BORRACHA CAPA TUCHO
16.00000
0.300
4.80
14/10/2004
JOSE OSMAR RUGNO - ME
72.981.889/0001-46
BORRACHA RADIADOR ÓLEO
2.00000
2.000
4.00
14/10/2004
JOSE OSMAR RUGNO - ME
72.981.889/0001-46
BUCHA 14x10
2.00000
5.000
10.00
14/10/2004
JOSE OSMAR RUGNO - ME
72.981.889/0001-46
JOGO JUNTA MOTOR
1.00000
17.000
17.00
14/10/2004
JOSE OSMAR RUGNO - ME
72.981.889/0001-46
JUNTA CAMISA
2.00000
1.000
2.00
14/10/2004
JOSE OSMAR RUGNO - ME
72.981.889/0001-46
JUNTA COLETOR ADMISSÃO
2.00000
1.000
2.00
14/10/2004
JOSE OSMAR RUGNO - ME
72.981.889/0001-46
JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS
2.00000
3.000
6.00
14/10/2004
JOSE OSMAR RUGNO - ME
72.981.889/0001-46
JUNTA ESCAPAMENTO
4.00000
1.000
4.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
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Outubro de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/10/2004
JOSE OSMAR RUGNO - ME
72.981.889/0001-46
PARAFUSO 12x45
6.00000
0.750
4.50
14/10/2004
JOSE OSMAR RUGNO - ME
72.981.889/0001-46
PARAFUSO 12x80
4.00000
1.200
4.80
14/10/2004
JOSE OSMAR RUGNO - ME
72.981.889/0001-46
PORCA 1/2mm
15.00000
0.350
5.25
14/10/2004
JOSE OSMAR RUGNO - ME
72.981.889/0001-46
PRISIONEIRO 10x10
2.00000
8.000
16.00
14/10/2004
JOSE OSMAR RUGNO - ME
72.981.889/0001-46
PRISIONEIRO 12x10
1.00000
4.500
4.50
14/10/2004
JOSE OSMAR RUGNO - ME
72.981.889/0001-46
RETENTOR CUBO
2.00000
9.000
18.00
14/10/2004
JOSE OSMAR RUGNO - ME
72.981.889/0001-46
RETENTOR MOTOR
1.00000
20.000
20.00
14/10/2004
JOSE OSMAR RUGNO - ME
72.981.889/0001-46
RETENTOR POLIA
1.00000
14.000
14.00
14/10/2004
JOSE OSMAR RUGNO - ME
72.981.889/0001-46
ROLAMENTO RODA
1.00000
30.000
30.00
14/10/2004
JOSE OSMAR RUGNO - ME
72.981.889/0001-46
SUPORTE CABO ACELERADOR
1.00000
21.000
21.00
14/10/2004
MAROCA COMERCIAL LTDA - ME
04.053.805/0001-54
BALAS
20.00000
3.800
76.00
14/10/2004
MAROCA COMERCIAL LTDA - ME
04.053.805/0001-54
CHUP CHUP LEITE
2.00000
4.700
9.40
14/10/2004
MAROCA COMERCIAL LTDA - ME
04.053.805/0001-54
CHUPETINHA DOCE
4.00000
5.000
20.00
14/10/2004
MAROCA COMERCIAL LTDA - ME
04.053.805/0001-54
DOCE ABÓBORA C/ 20
8.00000
7.500
60.00
14/10/2004
MAROCA COMERCIAL LTDA - ME
04.053.805/0001-54
DOCE LEITE C/ COCO
6.00000
7.200
43.20
14/10/2004
MAROCA COMERCIAL LTDA - ME
04.053.805/0001-54
DROPS C/24
20.00000
2.000
40.00
14/10/2004
MAROCA COMERCIAL LTDA - ME
04.053.805/0001-54
PAÇOCA CASEIRA C/40
6.00000
7.500
45.00
14/10/2004
MAROCA COMERCIAL LTDA - ME
04.053.805/0001-54
PIPOCA GRANDE C/30
4.00000
10.500
42.00
14/10/2004
MAROCA COMERCIAL LTDA - ME
04.053.805/0001-54
PIRULITO C/100
4.00000
4.500
18.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2004
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/10/2004
MAROCA COMERCIAL LTDA - ME
04.053.805/0001-54
SALGADINHO KELEC C/ 12
8.00000
4.300
34.40
15/10/2004
SERVICENTRO N.S.APARECIDA LTDA
50.921.147/0001-92
OLEO DIESEL
41.93500
1.550
64.999
18/10/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
RESERVATÓRIO DE ÁGUA
1.00000
66.000
66.00
18/10/2004
CASTELO-POSTOS E SERV. LTDA
59.597.849/0002-18
GASOLINA
30.67400
2.219
68.066
18/10/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
ALHO
5.00000
8.900
44.50
18/10/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BANANA
15.00000
1.490
22.35
18/10/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BATATA
50.00000
1.590
79.50
18/10/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CEBOLA
10.00000
1.990
19.90
18/10/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CENOURA
22.00000
1.300
28.60
18/10/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
MAÇÃ
15.00000
4.990
74.85
18/10/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
TOMATE
60.00000
1.990
119.40
18/10/2004
LANCHONETE E PANIF. AVENIDA DE INDIAPORA LTDA
LEITE
169.00000
1.500
253.50
18/10/2004
LANCHONETE E PANIF. AVENIDA DE INDIAPORA LTDA
LEITE INTEGRAL
40.00000
1.800
72.00
18/10/2004
LUIZ CARLOS SANTANA VOTUPORANGA-ME
01.837.520/0001-16
COLMEIA RADIADOR
1.00000
1284.000
1284.00
18/10/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
ALHO 500G
1.00000
4.850
4.85
18/10/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
ARROZ T-1 C/ 5 KG
4.00000
7.240
28.96
18/10/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
BOTIJAO DE GAS 13 KG
2.00000
31.300
62.60
18/10/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
BOTIJÃO DE GAS 45 KG
1.00000
120.000
120.00
18/10/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
CARNE DE 2ª
18.02500
5.250
94.631
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2004
Page 11 of 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/10/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
CEBOLA
2.14000
1.550
3.317
18/10/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
COPO PLASTICO 300 ML
7.00000
3.647
25.53
18/10/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
GUARANÁ COTUBA 2 L DESC.
25.00000
3.100
38.75
18/10/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
GUARDANAPO
3.00000
0.650
1.95
18/10/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
GUARDANAPO 24x22
8.00000
0.850
6.80
18/10/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
GUARDANAPO 30x30
3.00000
1.590
4.77
18/10/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
TOMATE
4.53500
2.150
9.75
18/10/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
ÓLEO DE SOJA
2.00000
2.490
4.98
19/10/2004
DEAÇO COMERCIAL DE F. E AÇO LT
66102310000125
F CHATO 1x1/8
2.00000
12.000
24.00
19/10/2004
DEAÇO COMERCIAL DE F. E AÇO LT
66102310000125
F MEC 5/16
12.00000
8.000
96.00
19/10/2004
LUCIA VANIA APAR. FRANCO - ME
05.908.096/0001-04
ROSQUINHAS
3960.00000
0.280
1108.80
20/10/2004
CASA DARIO - PEÇAS P/ CAMINHÕES E AUTOS LTDA.
60.621.273/0001-85
BENDIX
1.00000
185.000
185.00
20/10/2004
O. M. GARCIA & CIA. LTDA.
45.075.496/0001-09
ARRUELA 58x18x3
18.00000
0.450
8.10
20/10/2004
O. M. GARCIA & CIA. LTDA.
45.075.496/0001-09
ARRUELA REDONDA 18mm
27.00000
0.140
3.78
20/10/2004
O. M. GARCIA & CIA. LTDA.
45.075.496/0001-09
BASE P/ RELE FOTOELETRICO
9.00000
7.250
65.25
20/10/2004
O. M. GARCIA & CIA. LTDA.
45.075.496/0001-09
BRAÇO P/ LUMINARIA PUBLICA
9.00000
48.260
434.34
20/10/2004
O. M. GARCIA & CIA. LTDA.
45.075.496/0001-09
CABO COBRE 1.5 BR
18.00000
2.150
38.70
20/10/2004
O. M. GARCIA & CIA. LTDA.
45.075.496/0001-09
CABO COBRE 1.5 PR
18.00000
2.150
38.70
20/10/2004
O. M. GARCIA & CIA. LTDA.
45.075.496/0001-09
CONECTOR ALUM. DERIV.
15.00000
23.610
354.15
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2004
Page 12 of 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/10/2004
O. M. GARCIA & CIA. LTDA.
45.075.496/0001-09
CONECTOR H.7a70
1.00000
2.320
2.32
20/10/2004
O. M. GARCIA & CIA. LTDA.
45.075.496/0001-09
CONECTOR H.8-120a10
8.00000
3.300
26.40
20/10/2004
O. M. GARCIA & CIA. LTDA.
45.075.496/0001-09
FIO ALUMINIO MOLE 4
1.00000
16.610
16.61
20/10/2004
O. M. GARCIA & CIA. LTDA.
45.075.496/0001-09
LAMPADA VAPOR SODIO c40W
9.00000
20.070
180.63
20/10/2004
O. M. GARCIA & CIA. LTDA.
45.075.496/0001-09
PARAFUSO 16x300mm
21.00000
3.050
64.05
20/10/2004
O. M. GARCIA & CIA. LTDA.
45.075.496/0001-09
PARAFUSO 16x350mm
6.00000
3.990
23.94
20/10/2004
O. M. GARCIA & CIA. LTDA.
45.075.496/0001-09
PORCA QUADRADA 16mm
4.00000
0.410
1.64
20/10/2004
O. M. GARCIA & CIA. LTDA.
45.075.496/0001-09
REATOR P/ LAMPADA
9.00000
35.000
315.00
20/10/2004
O. M. GARCIA & CIA. LTDA.
45.075.496/0001-09
RELE FOT. S/ BASE
9.00000
40.780
367.02
20/10/2004
O. M. GARCIA & CIA. LTDA.
45.075.496/0001-09
REPARO TORNEIRA
9.00000
39.930
359.37
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ABRAÇADEIRA 1/2
4.00000
0.600
2.40
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ADAPTADOR CURTO 40mm
1.00000
2.900
2.90
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ADAPTADOR POLIET. 2"
1.00000
6.500
6.50
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
AGUA RAZ
1.00000
5.200
5.20
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ARAME RECOZIDO
3.00000
6.500
19.50
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ARRUELA COND. 1 1/4
1.00000
1.900
1.90
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ASTE TERRA C/ PRENSA
1.00000
14.500
14.50
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BISNAGA XADREZ
10.00000
4.200
21.00
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
BUCHA COND. 1 1/4
2.00000
1.900
3.80
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
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Outubro de 2004
Page 13 of 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CABO 16MM
2.00000
5.500
11.00
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CABO ENXADA
6.00000
8.000
24.00
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CADEADO 30 MM
1.00000
8.500
8.50
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CADEADO 35 MM
2.00000
19.800
19.80
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CAL P/ REBOCO
5.00000
5.100
25.50
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CIMENTO
16.00000
109.000
348.80
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CLIPS CABO AÇO 1/4
2.00000
2.500
5.00
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
CONECTOR METALICO 25mm
3.00000
3.600
10.80
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
COTOVELO LL 25MM
34.00000
1.800
20.40
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
DISJUNTOR 40A
2.00000
12.500
25.00
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ENXADA 2 ½
1.00000
15.500
15.50
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FECHADURA 4600/40
1.00000
21.500
21.50
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FITA CREPE 3M
3.00000
5.200
7.80
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FITA ISOLANTE 5 MT
4.00000
2.000
8.00
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FUSIVEL RETARDADO 16
3.00000
2.500
7.50
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
FUSIVEL RETARDADO 20A
3.00000
2.500
7.50
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LIXA FERRO 80
3.00000
2.500
7.50
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LIXA MASSA Nº 100
10.00000
0.600
6.00
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
LUVA COND. 1 1/4
1.00000
5.500
5.50
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2004
Page 14 of 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
MASCARA PROTETORA 8056
5.00000
4.800
24.00
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
MASSA CALAFETAR
1.00000
4.900
4.90
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
MASSA PLASTICA 400G
1.00000
4.600
4.60
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PALHA AÇO
12.00000
1.200
7.20
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PARAFUSO C/ BUCHA 06
10.00000
0.300
3.00
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PILHA GRANDE
3.00000
1.200
3.60
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PINCEL 815x10
1.00000
4.500
4.50
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PORCA 1/4
20.00000
0.100
2.00
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PREGO 17 X 21
1.00000
4.500
4.50
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PREGO 18 X 27
1.00000
4.500
4.50
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
PÁ C/ CABO
1.00000
13.600
13.60
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
ROLDANA PLASTICA
10.00000
0.800
8.00
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
RÉGUA ALUMINIO
1.00000
19.500
19.50
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
SILICONE 50GR
1.00000
4.800
4.80
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TABUA 30CM
37.00000
7.500
277.50
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TE POLIET. 1.1/4
1.00000
4.900
4.90
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
THINNER
2.00000
5.200
10.40
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TINTA ESMALTE
5.00000
29.000
72.50
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TINTA ESMALTE 0,1125 LT
1.00000
2.800
2.80
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2004
Page 15 of 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TINTA ESMALTE 3.6 LT
4.00000
79.000
158.00
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TINTA VERNIZ
1.00000
14.500
14.50
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TOMADA TELEFONE
2.00000
4.500
9.00
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
TUBO PVC 40MM
0.50000
6.000
3.00
21/10/2004
ALEXANDRE GARCIA TIAGO ME
00.318.887/0001-60
VALVULA LAVATÓRIO
2.00000
3.900
7.80
22/10/2004
HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA - M
02.808.110/0001-00
CARTUCHO HP 6615 REMANUF
1.00000
50.000
50.00
22/10/2004
HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA - M
02.808.110/0001-00
CARTUCHO HP 6625A COLOR
1.00000
135.000
135.00
22/10/2004
ORIGINAL PEÇAS E SERV. FERNANDOPOLIS LTDA
05.523.122/0001-86
HOMOCINÉTICA
1.00000
134.000
134.00
22/10/2004
SÓ-NATA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS. LTDA
72.961.568/0001-80
LEITE
380.00000
1.760
334.40
25/10/2004
A. SANTOS & C. QUEIROZ LTDA ME
67.781.401/0001-05
ESTATOR
1.00000
283.000
283.00
25/10/2004
A. SANTOS & C. QUEIROZ LTDA ME
67.781.401/0001-05
JOGO DE ESCOVAS
1.00000
8.000
8.00
25/10/2004
A. SANTOS & C. QUEIROZ LTDA ME
67.781.401/0001-05
REPARO PEÇA
1.00000
8.000
8.00
25/10/2004
A. SANTOS & C. QUEIROZ LTDA ME
67.781.401/0001-05
ROLAMENTO 6406
1.00000
45.000
45.00
25/10/2004
A. SANTOS & C. QUEIROZ LTDA ME
67.781.401/0001-05
ROLAMENTO AGULHA
1.00000
122.000
122.00
25/10/2004
A. SANTOS & C. QUEIROZ LTDA ME
67.781.401/0001-05
ROTOR
1.00000
245.000
245.00
25/10/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
ANEL BORRACHA PATIM FREIO
4.00000
8.000
32.00
25/10/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
CALÇO CUBO TRAZ 0,25
1.00000
12.000
12.00
25/10/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
COLA 3M
1.00000
6.000
6.00
25/10/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
GRAXA
4.00000
12.000
48.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2004
Page 16 of 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/10/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
JOGO LONA CARRETA ANT 8" TH-67
1.00000
115.000
115.00
25/10/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
MOLA PATIM D/T T/RAIADA
2.00000
22.000
44.00
25/10/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
REBITE 10X14 ALUMINIO
100.00000
0.140
14.00
25/10/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
RETENTOR CUBO TRAZEIRO
2.00000
25.000
50.00
25/10/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
TRAVA LISA TRAÇÃO
2.00000
8.000
16.00
25/10/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BANANA
19.00000
2.980
28.31
25/10/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
BATATA
40.00000
1.590
63.60
25/10/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CEBOLA
10.00000
1.790
17.90
25/10/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
CENOURA
20.00000
1.300
26.00
25/10/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
MAMÃO
4.00000
1.900
7.60
25/10/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
MAÇÃ
19.00000
9.980
94.81
25/10/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
MELANCIA
35.00000
0.700
24.50
25/10/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
PERA
4.00000
5.900
23.60
25/10/2004
DULCE M.RIBEIRO DA SILVA-ME
01.171.611/0001-65
TOMATE
30.00000
1.790
53.70
25/10/2004
LAILSON PEREIRA RODRIGUES - ME
00.511.692/0001-32
OLEO 15W40
14.00000
129.000
1806.00
25/10/2004
MOISES LOPES DA SILVA CASA DE CARNES-ME
05.566.217/0001-87
CARNE DE 2ª
420.00000
8.380
1759.80
25/10/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
BOTIJAO DE GAS 13 KG
5.00000
93.900
156.50
25/10/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
BOTIJÃO DE GAS 45 KG
2.00000
120.000
240.00
26/10/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
BORRACHA TIRANTE
1.00000
12.360
12.36
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2004
Page 17 of 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/10/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
CALÇO PINHÃO 0,10
3.00000
4.250
12.75
26/10/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
CALÇO PINHÃO 0,50
3.00000
5.350
16.05
26/10/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
CUPILHA 5MM
1.00000
1.000
1.00
26/10/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PINO TIRANTE
1.00000
32.850
32.85
26/10/2004
DEVANIR DE FIGUEIREDO
47843891/0001-01
PORCA CASTELO 1"
1.00000
5.250
5.25
26/10/2004
HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA - M
02.808.110/0001-00
CARTUCHO HP 649 COLOR ORIGINAL
1.00000
135.000
135.00
26/10/2004
HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA - M
02.808.110/0001-00
CARTUCHO HP 6614 PRETO REMANUF.
1.00000
50.000
50.00
26/10/2004
HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA - M
02.808.110/0001-00
CARTUCHO HP 6656 PRETO - REMANUF.
1.00000
50.000
50.00
26/10/2004
HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA - M
02.808.110/0001-00
CARTUCHO HP 6657 COLOR - ORIGINAL
1.00000
145.000
145.00
26/10/2004
J. M. COM. DE AUTO PEÇAS DE FERNANDÓPOLIS LTDA.-ME
05.995.820/0001-84
COIFA HOMOCINÉTICA
1.00000
28.000
28.00
26/10/2004
J. M. COM. DE AUTO PEÇAS DE FERNANDÓPOLIS LTDA.-ME
05.995.820/0001-84
HIDROVÁCUO KOMBI
1.00000
150.000
150.00
26/10/2004
JAISON HIGINO MICAS - FERNANDOPOLIS - ME
CARTOLINA
1.00000
30.000
30.00
27/10/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
GANCHO FECHADURA PTA TRAS.
1.00000
15.000
15.00
27/10/2004
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS-ME
04.785.672/0001-00
PAR PALHETA
1.00000
60.000
60.00
28/10/2004
AUTO POSTO K. DE INDIAPORA LTD
43.429.315/0001-61
ALCOOL HIDRATADO
1387.00000
2.720
1886.32
28/10/2004
AUTO POSTO K. DE INDIAPORA LTD
43.429.315/0001-61
GASOLINA
3478.30000
13.740
7965.307
28/10/2004
ITEVALDO DE SOUZA BRITO - ME
06.957.462/0001-88
CINTA
1.00000
147.500
147.50
28/10/2004
ITEVALDO DE SOUZA BRITO - ME
06.957.462/0001-88
CRUZETA
1.00000
191.400
191.40
28/10/2004
ITEVALDO DE SOUZA BRITO - ME
06.957.462/0001-88
DENTE 1"
9.00000
114.550
1030.95
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2004
Page 18 of 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/10/2004
ITEVALDO DE SOUZA BRITO - ME
06.957.462/0001-88
LAMINA 08 FUROS
1.00000
265.000
265.00
28/10/2004
ITEVALDO DE SOUZA BRITO - ME
06.957.462/0001-88
LAMINA 09 FUROS
1.00000
308.000
308.00
28/10/2004
ITEVALDO DE SOUZA BRITO - ME
06.957.462/0001-88
PARAFUSO
2.00000
11.500
23.00
28/10/2004
ITEVALDO DE SOUZA BRITO - ME
06.957.462/0001-88
PARAFUSO DA LAMINA
27.00000
1.950
52.65
28/10/2004
ITEVALDO DE SOUZA BRITO - ME
06.957.462/0001-88
PARAFUSO DENTE
12.00000
7.880
94.56
28/10/2004
ITEVALDO DE SOUZA BRITO - ME
06.957.462/0001-88
PORCA
27.00000
0.650
17.55
28/10/2004
ITEVALDO DE SOUZA BRITO - ME
06.957.462/0001-88
PORCA 1"
12.00000
3.550
42.60
28/10/2004
ITEVALDO DE SOUZA BRITO - ME
06.957.462/0001-88
TIRA
4.00000
29.880
119.52
28/10/2004
ITEVALDO DE SOUZA BRITO - ME
06.957.462/0001-88
TRAVA
1.00000
32.500
32.50
28/10/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
ALCOOL LIMPEZA
13.00000
6.300
40.95
28/10/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
AÇUCAR CRISTAL 5KG
29.00000
14.850
143.55
28/10/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
BOM BRIL
30.00000
2.850
28.50
28/10/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
BOTIJAO DE GAS 13 KG
1.00000
32.000
32.00
28/10/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
BUCHA DUAS FACE
10.00000
0.750
7.50
28/10/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
CAFÉ
128.00000
16.600
531.20
28/10/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
CANELA
15.00000
0.600
9.00
28/10/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
CERA INGLESA
10.00000
4.250
42.50
28/10/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
CHA MATE 200 GR
3.00000
2.350
7.05
28/10/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
CRAVO DA INDIA
15.00000
0.600
9.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2004
Page 19 of 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/10/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
ERVA - DOCE
25.00000
1.200
15.00
28/10/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
FÓSFORO 10X40
12.00000
4.740
18.96
28/10/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
MARGARINA
13.00000
11.850
51.35
28/10/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
MULTI USO 500ML
6.00000
2.450
14.70
28/10/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
PAPEL HIGIENICO
73.00000
7.800
142.35
28/10/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
SABAO EM PO
17.00000
18.750
106.25
28/10/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
SABONETE 90gr
5.00000
0.950
4.75
28/10/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
SABÃO EM BARRA
3.00000
3.200
9.60
28/10/2004
JOAO B.DA SILVA MERC.ME
65.626.863/0001-14
SACO ALGODÃO ALVEJADO
4.00000
2.250
9.00
28/10/2004
JOSE CARLOS CHIQUINELI & CIA L
OLEO DIESEL
10239.30000
4.980
16997.238
28/10/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
ARROZ T-1 C/ 5 KG
2.00000
7.490
14.98
28/10/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
CEBOLA
0.60000
1.850
1.11
28/10/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
FARINHA DE MANDIOCA 500gr
5.00000
2.600
13.00
28/10/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
SAL 1KG
1.00000
0.590
0.59
28/10/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
TOMATE
2.88000
1.590
4.579
28/10/2004
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA
01592998/0001-23
VINAGRE 750 ML
1.00000
0.790
0.79
29/10/2004
AUTO POSTO TUSCÃO LTDA
04.057.660/0001-60
GASOLINA
27.92000
2.149
60.00
32800.715
9308.464
56342.892
Fiorilli S/C Software Ltda