PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
46947396/0001-80
Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos
Setembro/2004
0001/04
05/01/2004
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
10/01/2004
Vigência:
05/01/2004
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Ricardo D. S. Rocha
Objeto:
Assistência e Manutenção de Sistema Informatizado
Objetivo:
Assistência e Manutenção de Sistema Informatizado
Valor:
2400.00
31/12/2004
de:
Até:
Nº Emp.:
2
Contratado:
PROJAL PROC. DADOS E COM. LTD
C.N.P.J.:
56.331.226/0001-20
Programa:
2008
Gestão Financeira
Unidade:
020300
Setor de Finanças
Func. Prog.:
04.123.0056.2008.0000
Manutencao do Setor de Financas
Valor:
2400.00
2400.00
Total Empenhado:
0002/04
05/01/2004
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
10/01/2004
Vigência:
05/01/2004
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Ricardo D. S. Rocha
Objeto:
Assistência e Manutenção de PABX
Objetivo:
Assistência e Manutenção de PABX
Valor:
1119.72
31/12/2004
de:
Até:
Nº Emp.:
330
Contratado:
COMERCIAL TELEC. FERNANDOPOLIS
C.N.P.J.:
00.259.215/0001-21
Programa:
2003
Suporte Administrativo
Unidade:
020200
Adminstracao
Func. Prog.:
04.122.0046.2003.0000
Manutencao da Administracao
Valor:
1119.72
1119.72
Total Empenhado:
0003/04
08/01/2004
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
17/01/2004
Vigência:
08/01/2004
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
TOMADA DE PREÇO
Nº Proc. Licitação:
025/2003
Responsável:
Ricardo D. S. Rocha
Objeto:
Materiais de Construção
Objetivo:
Fornecimento de Materiais de Construção e Materiais Diversos
Valor:
59250.00
31/12/2004
de:
Até:
Nº Emp.:
3
Contratado:
SGOTTI & SGOTTI LTDA
C.N.P.J.:
46933776/0002-46
Programa:
Unidade:
990002
CDHU
Func. Prog.:
Valor:
59250.06
59250.06
Total Empenhado:
0004/04
08/01/2004
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
17/01/2004
Vigência:
08/01/2004
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
TOMADA DE PREÇO
Nº Proc. Licitação:
025/2003
Responsável:
Ricardo D. S. Rocha
Objeto:
Materiais de Construção
Objetivo:
Fornecimento de Materiais de Construção e Materiais Diversos
Valor:
1960.28
31/12/2004
de:
Até:
Nº Emp.:
2
Contratado:
ENGEVA - ENGENHARIA COM. E CONSTR. LTDA
C.N.P.J.:
03.487.309/0001-46
Programa:
Unidade:
990002
CDHU
Func. Prog.:
Valor:
1960.28
1960.28
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0005/04
22/01/2004
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
07/02/2004
Vigência:
22/01/2004
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
CARTA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
001/2004
Responsável:
Ricardo D.S.Rocha
Objeto:
Publicações de Leis e Atos Oficiais
Objetivo:
Publicação de Leis e Atos Oficiais
Valor:
2.10
31/12/2004
de:
Até:
Nº Emp.:
1542
Contratado:
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
C.N.P.J.:
48.066.047/0001-84
Programa:
2003
Suporte Administrativo
Unidade:
020200
Adminstracao
Func. Prog.:
04.122.0046.2003.0000
Manutencao da Administracao
Valor:
1500.00
1500.00
Total Empenhado:
0006/04
22/01/2004
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
07/02/2004
Vigência:
22/01/2004
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
CARTA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
002/2004
Responsável:
Ricardo D. S. Rocha
Objeto:
Lubrif., Filtros, Prod. Limp. e Mat. Cons. para veículos
Objetivo:
Fornecimento de materiais diversos para veículos
Valor:
44218.88
31/12/2004
de:
Até:
Nº Emp.:
288
Contratado:
ELIAS GIMENES MARQUES ME
C.N.P.J.:
03.316.991/0001-04
Programa:
2029
Serviços de Utilidade Pública
Unidade:
021000
Urbanismo, Obras e Avenidas
Func. Prog.:
15.452.0181.2029.0000
Manutencao da Limpeza Publica
Valor:
3000.00
Nº Emp.:
289
Contratado:
ELIAS GIMENES MARQUES ME
C.N.P.J.:
03.316.991/0001-04
Programa:
2022
Atendimentos em UBS
Unidade:
020800
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0120.2022.0000
Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Valor:
4200.00
Nº Emp.:
290
Contratado:
ELIAS GIMENES MARQUES ME
C.N.P.J.:
03.316.991/0001-04
Programa:
2032
Estradas Vicinais
Unidade:
021100
Serviço de Estradas de Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0260.2032.0000
Manutenção do Servico de Estradas de Rodagem
Valor:
13000.00
Nº Emp.:
3693
Contratado:
ELIAS GIMENES MARQUES ME
C.N.P.J.:
03.316.991/0001-04
Programa:
2002
Gestão Político Administrativa
Unidade:
020100
Gabinete do Prefeito
Func. Prog.:
04.122.0045.2002.0000
Manutenção do Gabinete do Prefeito
Valor:
556.20
Nº Emp.:
3694
Contratado:
ELIAS GIMENES MARQUES ME
C.N.P.J.:
03.316.991/0001-04
Programa:
2016
Transporte Escolar
Unidade:
020600
Setor de Educacao e Cultura
Func. Prog.:
12.361.0152.2016.0000
Manutencao do Transporte Escolar
Valor:
5563.33
Nº Emp.:
3695
Contratado:
ELIAS GIMENES MARQUES ME
C.N.P.J.:
03.316.991/0001-04
Programa:
2022
Atendimentos em UBS
Unidade:
020800
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0120.2022.0000
Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Valor:
1048.72
Nº Emp.:
3696
Contratado:
ELIAS GIMENES MARQUES ME
C.N.P.J.:
03.316.991/0001-04
Programa:
2029
Serviços de Utilidade Pública
Unidade:
021000
Urbanismo, Obras e Avenidas
Func. Prog.:
15.452.0181.2029.0000
Manutencao da Limpeza Publica
Valor:
747.12
Nº Emp.:
3697
Contratado:
ELIAS GIMENES MARQUES ME
C.N.P.J.:
03.316.991/0001-04
Programa:
2032
Estradas Vicinais
Unidade:
021100
Serviço de Estradas de Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0260.2032.0000
Manutenção do Servico de Estradas de Rodagem
Valor:
3139.35
31254.72
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0007/04
27/01/2004
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
14/02/2004
Vigência:
27/01/2004
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
CARTA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
007/2007
Responsável:
Ricardo D. S. Rocha
Objeto:
12000 Litros de Leite Pasteurizado tipo C
Objetivo:
Fornecimento de 12000 litros de leite pasteurizado tipo C
Valor:
10560.00
31/12/2004
de:
Até:
Nº Emp.:
478
Contratado:
SÓ-NATA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS. LTDA
C.N.P.J.:
72.961.568/0001-80
Programa:
2017
Assist Educ à Criança de Zero a Seis Anos
Unidade:
020600
Setor de Educacao e Cultura
Func. Prog.:
12.365.0160.2017.0000
Manutencao da Creche Municipal
Valor:
2640.00
Nº Emp.:
479
Contratado:
SÓ-NATA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS. LTDA
C.N.P.J.:
72.961.568/0001-80
Programa:
2014
Merenda Escolar
Unidade:
020600
Setor de Educacao e Cultura
Func. Prog.:
12.306.0142.2014.0000
Manutencao da Merenda Escolar
Valor:
7920.00
10560.00
Total Empenhado:
0008/04
02/02/2004
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
07/02/2004
Vigência:
21/02/2004
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Ricardo D. S. Rocha
Objeto:
Locação de Serviço, equipamento de som e iluminação
Objetivo:
Locação de Serviço, equipamento de som e iluminação
Valor:
7900.00
24/02/2004
de:
Até:
Nº Emp.:
485
Contratado:
ORLEANS TONELLO FAUZ - ME
C.N.P.J.:
63.026.884/0001-73
Programa:
2020
Atividades Recreativas
Unidade:
020600
Setor de Educacao e Cultura
Func. Prog.:
27.813.0285.2020.0000
Manuatencao do Lazer e Recreacao
Valor:
7900.00
7900.00
Total Empenhado:
0009/04
04/02/2004
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
14/02/2004
Vigência:
04/02/2004
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
TOMADA DE PREÇO
Nº Proc. Licitação:
001/2004
Responsável:
Ricardo D. S. Rocha
Objeto:
Combustível (Diesel)
Objetivo:
Fornecimento de combustível (Diesel)
Valor:
167040.00
31/12/2004
de:
Até:
Nº Emp.:
511
Contratado:
JOSE CARLOS CHIQUINELI & CIA L
C.N.P.J.:
Programa:
2016
Transporte Escolar
Unidade:
020600
Setor de Educacao e Cultura
Func. Prog.:
12.361.0152.2016.0000
Manutencao do Transporte Escolar
Valor:
80640.00
Nº Emp.:
512
Contratado:
JOSE CARLOS CHIQUINELI & CIA L
C.N.P.J.:
Programa:
2029
Serviços de Utilidade Pública
Unidade:
021000
Urbanismo, Obras e Avenidas
Func. Prog.:
15.452.0181.2029.0000
Manutencao da Limpeza Publica
Valor:
14400.00
Nº Emp.:
514
Contratado:
JOSE CARLOS CHIQUINELI & CIA L
C.N.P.J.:
Programa:
2032
Estradas Vicinais
Unidade:
021100
Serviço de Estradas de Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0260.2032.0000
Manutenção do Servico de Estradas de Rodagem
Valor:
72000.00
167040.00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0010/04
04/02/2004
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
14/02/2004
Vigência:
14/02/2004
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
TOMADA DE PREÇO
Nº Proc. Licitação:
001/2004
Responsável:
Ricardo D. S. Rocha
Objeto:
Combustível (Álcool e Gasolina)
Objetivo:
Fornecimento de Combustível (Álcool e Gasolina)
Valor:
108310.00
31/12/2004
de:
Até:
Nº Emp.:
506
Contratado:
AUTO POSTO K. DE INDIAPORA LTD
C.N.P.J.:
43.429.315/0001-61
Programa:
2016
Transporte Escolar
Unidade:
020600
Setor de Educacao e Cultura
Func. Prog.:
12.361.0152.2016.0000
Manutencao do Transporte Escolar
Valor:
41800.00
Nº Emp.:
507
Contratado:
AUTO POSTO K. DE INDIAPORA LTD
C.N.P.J.:
43.429.315/0001-61
Programa:
2022
Atendimentos em UBS
Unidade:
020800
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0120.2022.0000
Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Valor:
26125.00
Nº Emp.:
508
Contratado:
AUTO POSTO K. DE INDIAPORA LTD
C.N.P.J.:
43.429.315/0001-61
Programa:
2022
Atendimentos em UBS
Unidade:
020800
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0120.2022.0000
Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Valor:
9810.00
Nº Emp.:
509
Contratado:
AUTO POSTO K. DE INDIAPORA LTD
C.N.P.J.:
43.429.315/0001-61
Programa:
2022
Programas desenvolvidos pela Sucen
Unidade:
020800
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.304.0135.2022.0000
Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Valor:
5225.00
Nº Emp.:
510
Contratado:
AUTO POSTO K. DE INDIAPORA LTD
C.N.P.J.:
43.429.315/0001-61
Programa:
2026
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020900
Fundo Mun. de Assistencia Social
Func. Prog.:
08.244.0106.2026.0000
Manut do Fundo M de Assist Social
Valor:
6540.00
Nº Emp.:
513
Contratado:
AUTO POSTO K. DE INDIAPORA LTD
C.N.P.J.:
43.429.315/0001-61
Programa:
2032
Estradas Vicinais
Unidade:
021100
Serviço de Estradas de Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0260.2032.0000
Manutenção do Servico de Estradas de Rodagem
Valor:
6270.00
Nº Emp.:
537
Contratado:
AUTO POSTO K. DE INDIAPORA LTD
C.N.P.J.:
43.429.315/0001-61
Programa:
2002
Gestão Político Administrativa
Unidade:
020100
Gabinete do Prefeito
Func. Prog.:
04.122.0045.2002.0000
Manutenção do Gabinete do Prefeito
Valor:
12540.00
108310.00
Total Empenhado:
0011/04
04/02/2004
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
13/03/2004
Vigência:
21/02/2004
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
TOMADA DE PREÇO
Nº Proc. Licitação:
006/2004
Responsável:
Ricardo D. S. Rocha
Objeto:
Gêneros Alimentícios
Objetivo:
Fornecimento de Gêneros Alimentícios
Valor:
80544.60
31/12/2004
de:
Até:
Nº Emp.:
531
Contratado:
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
C.N.P.J.:
00.172.400/0001-84
Programa:
2003
Suporte Administrativo
Unidade:
020200
Adminstracao
Func. Prog.:
04.122.0046.2003.0000
Manutencao da Administracao
Valor:
45549.36
45549.36
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0012/04
12/02/2004
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
21/02/2004
Vigência:
21/02/2004
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
TOMADA DE PREÇO
Nº Proc. Licitação:
005/2004
Responsável:
Ricardo D. S. Rocha
Objeto:
Gêneros Alimentícios
Objetivo:
Fonrnecimento de Gêneros Alimentícios
Valor:
55058.40
31/12/2004
de:
Até:
Nº Emp.:
527
Contratado:
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
C.N.P.J.:
00.172.400/0001-84
Programa:
2014
Merenda Escolar
Unidade:
020600
Setor de Educacao e Cultura
Func. Prog.:
12.306.0142.2014.0000
Manutencao da Merenda Escolar
Valor:
49482.83
Nº Emp.:
530
Contratado:
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
C.N.P.J.:
00.172.400/0001-84
Programa:
2017
Assist Educ à Criança de Zero a Seis Anos
Unidade:
020600
Setor de Educacao e Cultura
Func. Prog.:
12.365.0160.2017.0000
Manutencao da Creche Municipal
Valor:
5575.27
55058.10
Total Empenhado:
0013/04
12/02/2004
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
21/02/2004
Vigência:
21/02/2004
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
TOMADA DE PREÇO
Nº Proc. Licitação:
005/2004
Responsável:
Ricardo D. S. Rocha
Objeto:
Gêneros Alimentícios
Objetivo:
Fornecimento de Gêneros Alimentícios
Valor:
25140.00
31/12/2004
de:
Até:
Nº Emp.:
528
Contratado:
MOISES LOPES DA SILVA CASA DE CARNES-ME
C.N.P.J.:
05.566.217/0001-87
Programa:
2014
Merenda Escolar
Unidade:
020600
Setor de Educacao e Cultura
Func. Prog.:
12.306.0142.2014.0000
Manutencao da Merenda Escolar
Valor:
23757.30
Nº Emp.:
529
Contratado:
MOISES LOPES DA SILVA CASA DE CARNES-ME
C.N.P.J.:
05.566.217/0001-87
Programa:
2017
Assist Educ à Criança de Zero a Seis Anos
Unidade:
020600
Setor de Educacao e Cultura
Func. Prog.:
12.365.0160.2017.0000
Manutencao da Creche Municipal
Valor:
1382.70
25140.00
Total Empenhado:
0014/04
10/03/2004
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
20/03/2004
Vigência:
20/03/2004
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
TOMADA DE PREÇO
Nº Proc. Licitação:
010/2004
Responsável:
Ricardo D. S. Rocha
Objeto:
Materiais de Construção e Materiais Diversos
Objetivo:
Fornecimento de Materiais de Construção e Materiais Diversos
Valor:
25452.28
31/12/2004
de:
Até:
Nº Emp.:
27
Contratado:
SGOTTI & SGOTTI LTDA
C.N.P.J.:
46933776/0002-46
Programa:
Unidade:
990002
CDHU
Func. Prog.:
Valor:
25452.28
25452.28
Total Empenhado:
0015/04
10/03/2004
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
20/03/2004
Vigência:
20/03/2004
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
TOMADA DE PREÇO
Nº Proc. Licitação:
010/2004
Responsável:
Ricardo D. S. Rocha
Objeto:
Materiais de Construção e Materiais Diversos
Objetivo:
Fornecimento de Materiais de Construção e Materiais Diversos
Valor:
3416.70
31/12/2004
de:
Até:
Nº Emp.:
29
Contratado:
CHARLES LUIZ DOS SANTOS - ME
C.N.P.J.:
69.028.108/0001-99
Programa:
Unidade:
990002
CDHU
Func. Prog.:
Valor:
3416.70
3416.70
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0016/04
10/03/2004
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
20/03/2004
Vigência:
20/03/2004
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
TOMADA DE PREÇO
Nº Proc. Licitação:
010/2004
Responsável:
Ricardo D. S. Rocha
Objeto:
Materiais de Construção e Materiais Diversos
Objetivo:
Fornecimento de Materiais de Construção e Materiais Diversos
Valor:
4880.40
31/12/2004
de:
Até:
Nº Emp.:
28
Contratado:
SIDEMAR JULIÃO BATATAIS - ME
C.N.P.J.:
01.725.329/0001-82
Programa:
Unidade:
990002
CDHU
Func. Prog.:
Valor:
4880.40
4880.40
Total Empenhado:
0017/04
10/03/2004
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
20/03/2004
Vigência:
20/03/2004
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
TOMADA DE PREÇO
Nº Proc. Licitação:
010/2004
Responsável:
Ricardo D. S. Rocha
Objeto:
Materiais de Construção e Materiais Diversos
Objetivo:
Fornecimento de Materiais de Construção e Materiais Diversos
Valor:
28515.80
31/12/2004
de:
Até:
Nº Emp.:
30
Contratado:
CIAFER MATERIASI PARA CONSTRUÇAO LTDA
C.N.P.J.:
59.246.090/0001-48
Programa:
Unidade:
990002
CDHU
Func. Prog.:
Valor:
28515.80
28515.80
Total Empenhado:
0018/04
26/03/2004
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
24/04/2004
Vigência:
26/03/2004
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
CARTA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
011/2004
Responsável:
Ricardo D. S. Rocha
Objeto:
Const. de 2 Quadras de Volei Areia e 1 Mini Campo de Futebol
Objetivo:
Const. de 2 Quadras de Volei Areia e 1 Mini Campo de Futebol
Valor:
120055.30
26/06/2004
de:
Até:
Nº Emp.:
1235
Contratado:
AURIVIAS, PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM S/C LTDA
C.N.P.J.:
03.554.657/0001-99
Programa:
1008
Fomento ao Turismo Local
Unidade:
020700
Setor do Turismo
Func. Prog.:
23.695.0241.1008.0000
Construcao e Implantacao de Praias Artificiais
Valor:
120055.30
120055.30
Total Empenhado:
0019/04
12/04/2004
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
17/04/2004
Vigência:
12/04/2004
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
TOMADA DE PREÇO
Nº Proc. Licitação:
012/2004
Responsável:
Ricardo D. S. Rocha
Objeto:
Materiais de Construção e Materiais Diversos
Objetivo:
Fornecimento de Materiais de Construção e Materiais Diversos
Valor:
12194.00
31/12/2004
de:
Até:
Nº Emp.:
43
Contratado:
CHARLES LUIZ DOS SANTOS - ME
C.N.P.J.:
69.028.108/0001-99
Programa:
Unidade:
990002
CDHU
Func. Prog.:
Valor:
12194.00
12194.00
Total Empenhado:
0020/04
12/04/2004
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
17/04/2004
Vigência:
17/04/2004
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
TOMADA DE PREÇO
Nº Proc. Licitação:
012/2004
Responsável:
Ricardo D. S. Rocha
Objeto:
Materiais de Construção e Materiais Diversos
Objetivo:
Fornecimento de Materiais de Construção e Materiais Diversos
Valor:
13644.80
31/12/2004
de:
Até:
Nº Emp.:
45
Contratado:
OXIEN COM. DE MAT. P/ CONSTRUÇAO LTDA
C.N.P.J.:
06.022.142/0001-36
Programa:
Unidade:
990002
CDHU
Func. Prog.:
Valor:
13644.80
13644.80
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0021/04
12/04/2004
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
17/04/2004
Vigência:
17/04/2004
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
TOMADA DE PREÇO
Nº Proc. Licitação:
012/2004
Responsável:
Ricardo D. S. Rocha
Objeto:
Materiais de Construção e Materiais Diversos
Objetivo:
Fornecimento de Materiais de Construção e Materiais Diversos
Valor:
58275.00
31/12/2004
de:
Até:
Nº Emp.:
44
Contratado:
MINERAÇAO GRANDES LAGOS LTDA
C.N.P.J.:
02.894.169/0001-68
Programa:
Unidade:
990002
CDHU
Func. Prog.:
Valor:
58275.00
58275.00
Total Empenhado:
0022/04
12/04/2004
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
17/04/2004
Vigência:
12/04/2004
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
TOMADA DE PREÇO
Nº Proc. Licitação:
012/2004
Responsável:
Ricardo D. S. Rocha
Objeto:
Materiais de Construção e Materiais Diversos
Objetivo:
Fornecimento de Materiais de Construção e Materiais Diversos
Valor:
261289.00
31/12/2004
de:
Até:
Nº Emp.:
42
Contratado:
SGOTTI & SGOTTI LTDA
C.N.P.J.:
46933776/0002-46
Programa:
Unidade:
990002
CDHU
Func. Prog.:
Valor:
261289.00
261289.00
Total Empenhado:
0023/04
14/04/2004
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
01/05/2004
Vigência:
01/05/2004
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
CARTA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
014/2004
Responsável:
Ricardo D. S. Rocha
Objeto:
Medicamentos
Objetivo:
Forn. de Medicamentos para o Centro de Saude Municipal
Valor:
21412.00
31/12/2004
de:
Até:
Nº Emp.:
1650
Contratado:
SHIRLEI PAGANELI - ME
C.N.P.J.:
04.460.562/0001-79
Programa:
2022
Assistencia Farmaceutica
Unidade:
020800
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0126.2022.0000
Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Valor:
21412.00
21412.00
Total Empenhado:
0025/04
20/07/2004
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
31/07/2004
Vigência:
20/07/2004
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
TOMADA DE PREÇO
Nº Proc. Licitação:
021/2004
Responsável:
Ricardo D. S. Rocha
Objeto:
Materiais de Construção e Materiais Diversos
Objetivo:
Forncimento de Materiais de Construção e Materiais Diversos
Valor:
94535.06
31/12/2004
de:
Até:
Nº Emp.:
91
Contratado:
P. B. FER - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
C.N.P.J.:
64.676.778/0001-06
Programa:
Unidade:
990002
CDHU
Func. Prog.:
Valor:
94535.06
94535.06
Total Empenhado:
0026/04
20/07/2004
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
31/07/2004
Vigência:
20/07/2004
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
TOMADA DE PREÇO
Nº Proc. Licitação:
021/2004
Responsável:
Ricardo D. S. Rocha
Objeto:
Materiais de Construção e Materiais Diversos
Objetivo:
Forncimento de Materiais de Construção e Materiais Diversos
Valor:
41617.45
31/12/2004
de:
Até:
Nº Emp.:
86
Contratado:
SECOL MAT.P/ CONST. LTDA
C.N.P.J.:
00.020.606/0001-99
Programa:
Unidade:
990002
CDHU
Func. Prog.:
Valor:
41617.45
41617.45
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0027/04
20/07/2004
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
31/07/2004
Vigência:
20/07/2004
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
TOMADA DE PREÇO
Nº Proc. Licitação:
021/2004
Responsável:
Ricardo D. S. Rocha
Objeto:
Materiais de Construção e Materiais Diversos
Objetivo:
Forncimento de Materiais de Construção e Materiais Diversos
Valor:
21261.80
31/12/2004
de:
Até:
Nº Emp.:
90
Contratado:
ATIMAKY ESQUADRIAS METALICAS LTDA
C.N.P.J.:
47.400.817/0001-10
Programa:
Unidade:
990002
CDHU
Func. Prog.:
Valor:
21261.80
21261.80
Total Empenhado:
0028/04
20/07/2004
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
31/07/2004
Vigência:
20/07/2004
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
TOMADA DE PREÇO
Nº Proc. Licitação:
021/2004
Responsável:
Ricardo D. S. Rocha
Objeto:
Materiais de Construção e Materiais Diversos
Objetivo:
Forncimento de Materiais de Construção e Materiais Diversos
Valor:
8250.84
31/12/2004
de:
Até:
Nº Emp.:
88
Contratado:
CIAFER MATERIASI PARA CONSTRUÇAO LTDA
C.N.P.J.:
59.246.090/0001-48
Programa:
Unidade:
990002
CDHU
Func. Prog.:
Valor:
8250.84
8250.84
Total Empenhado:
0029/04
20/07/2004
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
31/07/2007
Vigência:
20/07/2004
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
TOMADA DE PREÇO
Nº Proc. Licitação:
021/2004
Responsável:
Ricardo D. S. Rocha
Objeto:
Materiais de Construção e Materiais Diversos
Objetivo:
Forncimento de Materiais de Construção e Materiais Diversos
Valor:
95022.20
31/12/2004
de:
Até:
Nº Emp.:
92
Contratado:
IBRAÇO - IND. BRASIL. DE ART. DE MAD. E AÇO LTDA
C.N.P.J.:
66.108.804/0002-06
Programa:
Unidade:
990002
CDHU
Func. Prog.:
Valor:
95022.20
95022.20
Total Empenhado:
0030/04
20/07/2004
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
31/07/2004
Vigência:
20/07/2004
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
TOMADA DE PREÇO
Nº Proc. Licitação:
021/2004
Responsável:
Ricardo D. S. Rocha
Objeto:
Materiais de Construção e Materiais Diversos
Objetivo:
Forncimento de Materiais de Construção e Materiais Diversos
Valor:
12738.60
31/12/2004
de:
Até:
Nº Emp.:
89
Contratado:
INFIBRA LIMITADA
C.N.P.J.:
04.277.941/0001-28
Programa:
Unidade:
990002
CDHU
Func. Prog.:
Valor:
12738.60
12738.60
Total Empenhado:
0031/04
20/07/2004
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
31/07/2004
Vigência:
20/07/2004
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
TOMADA DE PREÇO
Nº Proc. Licitação:
021/2004
Responsável:
Ricardo D. S. Rocha
Objeto:
Materiais de Construção e Materiais Diversos
Objetivo:
Forncimento de Materiais de Construção e Materiais Diversos
Valor:
34469.28
31/12/2004
de:
Até:
Nº Emp.:
87
Contratado:
SGOTTI & SGOTTI LTDA
C.N.P.J.:
46933776/0002-46
Programa:
Unidade:
990002
CDHU
Func. Prog.:
Valor:
34469.28
34469.28
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0032/04
20/07/2004
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
31/07/2004
Vigência:
20/07/2004
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
TOMADA DE PREÇO
Nº Proc. Licitação:
021/2004
Responsável:
Ricardo D. S. Rocha
Objeto:
Materiais de Construção e Materiais Diversos
Objetivo:
Forncimento de Materiais de Construção e Materiais Diversos
Valor:
68905.80
31/12/2004
de:
Até:
Nº Emp.:
93
Contratado:
CERAMICA URUBUPUNGÁ LTDA
C.N.P.J.:
56.520.208/0001-96
Programa:
Unidade:
990002
CDHU
Func. Prog.:
Valor:
68905.80
68905.80
Total Empenhado:
0033/04
19/08/2004
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/09/2004
Vigência:
19/08/2004
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
CARTA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
027/2004
Responsável:
Ricardo D. S. Rocha
Objeto:
Reurbanização da Av. 9 de julho
Objetivo:
Reurbanização da Av. 9 de julho
Valor:
109255.00
31/12/2004
de:
Até:
Nº Emp.:
3523
Contratado:
CONSTRUTORA E. M. DE SOUZA LTDA.
C.N.P.J.:
06.183.034/0001-45
Programa:
1015
Obras e Equipamentos Urbanos
Unidade:
021000
Urbanismo, Obras e Avenidas
Func. Prog.:
15.452.0180.1015.0000
Remodelaçao da Avenida e Reurbanizaçao de Vias Publicas
Valor:
109255.00
109255.00
Total Empenhado:
0034/04
15/09/2004
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
25/09/2004
Vigência:
15/09/2004
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
CARTA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
028/2004
Responsável:
Ricardo D. S. Rocha
Objeto:
Aquisição de 85 ton. de P.M.F para tapar buracos em ruas
Objetivo:
Aquisição de 85 ton. de P.M.F para tapar buracos em ruas
Valor:
20196.00
31/12/2004
de:
Até:
Nº Emp.:
1
Contratado:
FIRENZE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.:
01.601.617/0001-25
Programa:
Unidade:
990002
CDHU
Func. Prog.:
Valor:
294494.20
294494.20
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0035/04
18/06/2004
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
17/07/2004
Vigência:
18/06/2004
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
CARTA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Edson Comércio de Pneus Ltda
Objeto:
fornecimen to de pneus e acessórios
Objetivo:
fornecimento de pneus e acessórios aos mais diversos setores
Valor:
15902.00
31/12/2004
de:
Até:
Nº Emp.:
2862
Contratado:
EDSON COM. PNEUS LTDA
C.N.P.J.:
60685930/0001-58
Programa:
2002
Gestão Político Administrativa
Unidade:
020100
Gabinete do Prefeito
Func. Prog.:
04.122.0045.2002.0000
Manutenção do Gabinete do Prefeito
Valor:
1316.00
Nº Emp.:
2863
Contratado:
EDSON COM. PNEUS LTDA
C.N.P.J.:
60685930/0001-58
Programa:
2016
Transporte Escolar
Unidade:
020600
Setor de Educacao e Cultura
Func. Prog.:
12.361.0152.2016.0000
Manutencao do Transporte Escolar
Valor:
5626.00
Nº Emp.:
2864
Contratado:
EDSON COM. PNEUS LTDA
C.N.P.J.:
60685930/0001-58
Programa:
2022
Atendimentos em UBS
Unidade:
020800
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0120.2022.0000
Manutencao do Fundo Municipal de Saude
Valor:
1424.00
Nº Emp.:
2865
Contratado:
EDSON COM. PNEUS LTDA
C.N.P.J.:
60685930/0001-58
Programa:
2029
Serviços de Utilidade Pública
Unidade:
021000
Urbanismo, Obras e Avenidas
Func. Prog.:
15.452.0181.2029.0000
Manutencao da Limpeza Publica
Valor:
2546.00
Nº Emp.:
2866
Contratado:
EDSON COM. PNEUS LTDA
C.N.P.J.:
60685930/0001-58
Programa:
2032
Estradas Vicinais
Unidade:
021100
Serviço de Estradas de Rodagem Municipal
Func. Prog.:
26.782.0260.2032.0000
Manutenção do Servico de Estradas de Rodagem
Valor:
4990.00
15902.00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.