R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2005
Page 1 of 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA
5.00000
0.480
2.40
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
ALGEMA MOLA TRAZ.
1.00000
35.000
35.00
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
ARRUELA LISA 6MM
4.00000
0.100
0.40
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
ARRUELA PINO MOLA DIANT.
2.00000
0.950
1.90
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
ARRUELA PRESSÃO 10MM
4.00000
0.240
0.96
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
ARRUELA PRESSÃO 6mm
4.00000
0.080
0.32
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
ARRUELA PRESSÃO 8MM
2.00000
0.170
0.34
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
CAMPANA TRAZEIRA
2.00000
145.000
290.00
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
CILINDRO MESTRE FREIO
1.00000
115.000
115.00
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
CILINDRO RODA
2.00000
70.000
140.00
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
CONECTOR MACHO 10mm x 6mm S/ANEL
1.00000
6.800
6.80
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
CONICO LISO 20MM
2.00000
1.300
2.60
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
CONICO PRESSÃO 20mm
1.00000
1.300
1.30
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
COXIM RADIADOR INF
2.00000
4.500
9.00
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
COXIM RADIADOR SUP
2.00000
5.200
10.40
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
ESTOPA
3.00000
1.000
3.00
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
FLEXIVEL FREIO
1.00000
25.000
25.00
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
INSERT 1/4
2.00000
0.400
0.80
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
INSERT 6MM
2.00000
0.400
0.80
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2005
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
JOGO LONA TH - 74
1.00000
58.000
58.00
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
LUVA 6MM
2.00000
0.580
1.16
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
MANGUEIRA TECALON 1/2
3.00000
5.200
15.60
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
MANGUEIRA TECALON 6MM
3.00000
1.440
4.32
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
MOLA 1ª TRAZEIRA
1.00000
125.000
125.00
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
MOLA 5º TRAZ.
1.00000
65.000
65.00
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
MOLA PATIM TRAZ.
2.00000
23.000
46.00
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
OLEO FREIO
3.00000
6.580
19.74
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
PARAFUSO 10X40
1.00000
1.500
1.50
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
PARAFUSO 6x15
2.00000
0.250
0.50
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
PARAFUSO 6x20
4.00000
0.170
0.68
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
PINO CENTRO 10X6"
1.00000
3.500
3.50
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
PINO MOLA
1.00000
8.500
8.50
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
PORCA 10MM SEXT.
6.00000
0.720
2.16
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
PORCA 8MM SEXT
4.00000
0.200
0.80
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
PORCA CONEXÃO 6MM
2.00000
2.500
5.00
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
PORCA PRESSÃO 10MM
1.00000
0.880
0.88
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
REBITE ALUMINIO 10x8
48.00000
0.050
2.40
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
REBITE MOLA 5/16x1
2.00000
0.950
1.90
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2005
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
RETENTOR CUBO TRAZEIRO
2.00000
18.000
36.00
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
ROLAMENTO TRAZEIRO INTERNO
1.00000
155.000
155.00
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
SERVO FREIO
1.00000
370.000
370.00
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
SUPORTE MOLA TRAZ. P/DIANT.
2.00000
65.000
130.00
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
SUPORTE MOLA TRAZEIRA
2.00000
72.000
144.00
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
TERMINAL DE BATERIA
1.00000
4.500
4.50
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
TRAVA ARANHA
2.00000
1.800
3.60
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
TRAVA LISA
2.00000
2.500
5.00
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
TRAVA PINO MOLA
1.00000
2.160
2.16
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
UNIÃO 1/4
1.00000
5.500
5.50
02/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
VALVULA RETORNO BBA INJETORA
1.00000
42.000
42.00
02/02/2005
ESPUMAÇO-COM. ESPUMAS E PLASTI
47.974.639/0001-31
TNT FORRO
70.00000
1.400
98.00
02/02/2005
LANCHONETE E PANIF. A. DE INDIAPORÃ LTDA. - ME
00.339.845/0001-06
LANCHE
100.00000
2.500
250.00
02/02/2005
LANCHONETE E PANIF. A. DE INDIAPORÃ LTDA. - ME
00.339.845/0001-06
MINI PÃO
4425.00000
0.900
663.75
02/02/2005
LANCHONETE E PANIF. A. DE INDIAPORÃ LTDA. - ME
00.339.845/0001-06
PÃO FRANCES
700.00000
0.500
175.00
02/02/2005
LANCHONETE E PANIF. A. DE INDIAPORÃ LTDA. - ME
00.339.845/0001-06
PÃO LEITE
800.00000
0.300
240.00
02/02/2005
M. A. BASTOS - ME
00.936.737/0001-10
ANEL 225
1.00000
2.900
2.90
02/02/2005
M. A. BASTOS - ME
00.936.737/0001-10
ANEL O´RING
1.00000
3.550
3.55
02/02/2005
M. A. BASTOS - ME
00.936.737/0001-10
RETENTOR DIANTEIRO 28000
1.00000
48.500
48.50
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2005
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/02/2005
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA.
00.010.126/0003-09
ANEL RETENTOR
1.00000
2.000
2.00
02/02/2005
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA.
00.010.126/0003-09
ARRUELA DA BALANÇA
2.00000
1.160
2.32
02/02/2005
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA.
00.010.126/0003-09
BUCHAS
2.00000
5.000
10.00
02/02/2005
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA.
00.010.126/0003-09
EIXO PRINCIPAL
1.00000
708.980
708.98
02/02/2005
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA.
00.010.126/0003-09
ESPAÇADOR
1.00000
35.000
35.00
02/02/2005
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA.
00.010.126/0003-09
RETENTOR
2.00000
13.300
26.60
02/02/2005
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA.
00.010.126/0003-09
ROLAMENTO
2.00000
75.900
151.80
02/02/2005
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA.
00.010.126/0003-09
ROLAMENTO AXIAL DE AGULHA
1.00000
161.300
161.30
02/02/2005
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA.
00.010.126/0003-09
SILICONE
2.00000
9.000
18.00
03/02/2005
ADALTO BATISTA FRANCO - ME
96.617.337/0001-11
FILME SUPERIA 400-36
2.00000
13.900
27.80
03/02/2005
ADALTO BATISTA FRANCO - ME
96.617.337/0001-11
FITAS DE VÍDEO JVC
3.00000
8.500
25.50
03/02/2005
ELIAS CORREIA JUNIOR - ME
06.197.113/0001-05
BOLO
5.50000
13.000
71.50
03/02/2005
ELIAS CORREIA JUNIOR - ME
06.197.113/0001-05
LANCHE
80.00000
2.000
160.00
03/02/2005
ELIAS CORREIA JUNIOR - ME
06.197.113/0001-05
LEITE
15.00000
1.400
21.00
03/02/2005
ELIAS CORREIA JUNIOR - ME
06.197.113/0001-05
MINI PÃO
8891.00000
1.050
1333.65
03/02/2005
ELIAS CORREIA JUNIOR - ME
06.197.113/0001-05
PÃO LEITE
3200.00000
0.250
800.00
03/02/2005
ELIAS CORREIA JUNIOR - ME
06.197.113/0001-05
REFRIGERANTE 2LT
12.00000
3.000
36.00
03/02/2005
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. LTDA. - ME
04.982.785/0001-04
CARTUCHO HP
1.00000
89.660
89.66
03/02/2005
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. LTDA. - ME
04.982.785/0001-04
CARTUCHO HP 51649A
2.00000
75.000
150.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2005
Page 5 of 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/02/2005
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. LTDA. - ME
04.982.785/0001-04
CARTUCHO HP 6656A
5.00000
171.660
428.32
03/02/2005
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. LTDA. - ME
04.982.785/0001-04
CARTUCHO HP 8878A COLOR.
1.00000
90.000
90.00
03/02/2005
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. LTDA. - ME
04.982.785/0001-04
CARTUCHO HP C 6615D
1.00000
160.000
160.00
03/02/2005
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. LTDA. - ME
04.982.785/0001-04
CARTUCHO HP C 8727A
5.00000
193.000
464.00
03/02/2005
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. LTDA. - ME
04.982.785/0001-04
CARTUCHO HP C8728A COLOR.
2.00000
90.000
180.00
03/02/2005
M. A. BASTOS - ME
00.936.737/0001-10
RETENTOR TRAZEIRO 28000
1.00000
71.850
71.85
03/02/2005
M. A. BASTOS - ME
00.936.737/0001-10
VEDADOR
1.00000
3.550
3.55
03/02/2005
SGOTTI & SGOTTI LTDA.
46.933.776/0001-65
ARGAMASSA 20 KG
4.00000
6.420
25.68
03/02/2005
SGOTTI & SGOTTI LTDA.
46.933.776/0001-65
ARRUELA COND. 1½
4.00000
0.450
1.80
03/02/2005
SGOTTI & SGOTTI LTDA.
46.933.776/0001-65
ARRUELA QUADRADA 1/2
8.00000
0.350
2.80
03/02/2005
SGOTTI & SGOTTI LTDA.
46.933.776/0001-65
BARRA ELETR ROSC. 1½
3.00000
12.460
37.38
03/02/2005
SGOTTI & SGOTTI LTDA.
46.933.776/0001-65
BUCHA COND. 1½
4.00000
0.450
1.80
03/02/2005
SGOTTI & SGOTTI LTDA.
46.933.776/0001-65
CABO COBRE 25mm
50.00000
5.190
259.50
03/02/2005
SGOTTI & SGOTTI LTDA.
46.933.776/0001-65
CAIXA LUZ TRIF C/ VISOR
1.00000
117.300
117.30
03/02/2005
SGOTTI & SGOTTI LTDA.
46.933.776/0001-65
CHAVE SECCIONADORA 125A
1.00000
27.860
27.86
03/02/2005
SGOTTI & SGOTTI LTDA.
46.933.776/0001-65
CIMENTO
4.00000
20.900
83.60
03/02/2005
SGOTTI & SGOTTI LTDA.
46.933.776/0001-65
CONECTOR P/ FIO 25mm
5.00000
1.800
9.00
03/02/2005
SGOTTI & SGOTTI LTDA.
46.933.776/0001-65
CURVA ELETRO. 1½ x 180
2.00000
4.900
9.80
03/02/2005
SGOTTI & SGOTTI LTDA.
46.933.776/0001-65
CURVA ELETROD. 1½ x 90
4.00000
2.150
8.60
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2005
Page 6 of 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/02/2005
SGOTTI & SGOTTI LTDA.
46.933.776/0001-65
FUSIVEL NH 125
3.00000
4.500
13.50
03/02/2005
SGOTTI & SGOTTI LTDA.
46.933.776/0001-65
HASTE TERRA 2,40M C/ CONECTOR
1.00000
13.200
13.20
03/02/2005
SGOTTI & SGOTTI LTDA.
46.933.776/0001-65
LIXA D´AGUA 100
10.00000
0.600
6.00
03/02/2005
SGOTTI & SGOTTI LTDA.
46.933.776/0001-65
LIXA D´AGUA 120
20.00000
0.600
12.00
03/02/2005
SGOTTI & SGOTTI LTDA.
46.933.776/0001-65
LUVA ELETRODUTO 1½
6.00000
1.300
7.80
03/02/2005
SGOTTI & SGOTTI LTDA.
46.933.776/0001-65
MASSA CORRIDA 18L
7.00000
35.100
245.70
03/02/2005
SGOTTI & SGOTTI LTDA.
46.933.776/0001-65
POSTE CIMENTO 7,5X90
1.00000
125.000
125.00
03/02/2005
SGOTTI & SGOTTI LTDA.
46.933.776/0001-65
RESINA ACRI. IMPER. 18l
2.00000
127.236
254.472
03/02/2005
SGOTTI & SGOTTI LTDA.
46.933.776/0001-65
REVESTIMENTO 25x35
22.00000
8.700
191.40
03/02/2005
SGOTTI & SGOTTI LTDA.
46.933.776/0001-65
SELADOR ACRILICO 18L
5.00000
60.020
300.10
03/02/2005
SGOTTI & SGOTTI LTDA.
46.933.776/0001-65
TERMINAL 25mm
6.00000
1.300
7.80
03/02/2005
SGOTTI & SGOTTI LTDA.
46.933.776/0001-65
THINNER 5L
3.00000
18.950
56.85
03/02/2005
SGOTTI & SGOTTI LTDA.
46.933.776/0001-65
TINTA ESMALTE 3,6 LT
7.00000
36.870
258.09
03/02/2005
SGOTTI & SGOTTI LTDA.
46.933.776/0001-65
TINTA LATEX 18 LT
8.00000
130.490
1043.92
04/02/2005
JOÃO FERNANDES F. - HERCULÂNDIA - ME
01.098.443/0001-20
MUDAS DE COCO
50.00000
6.000
300.00
09/02/2005
EDSON COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
60.685.930/0001-58
PNEU 185R14 D 102/100S GPS2
8.00000
530.000
2120.00
09/02/2005
EDSON COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
60.685.930/0001-58
VALVULA P/ PNEU S/C TR 414
8.00000
16.000
64.00
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
ARAME GALVANIZADO
1.00000
7.500
7.50
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
ARAME RECOZIDO
3.00000
6.900
20.70
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2005
Page 7 of 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
ARGAMASSA 20 KG
7.00000
6.800
47.60
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
ARMAÇÃO PESADA 1X1
1.00000
10.400
10.40
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
ARRUELA COND. 1 1/4
2.00000
1.400
2.80
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
ASTE TERRA C/ PRENSA
1.00000
14.500
14.50
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
BARRA FERRO CA/50 3/8
10.00000
29.900
299.00
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
BARRA FERRO CA/50 5/16
1.00000
23.500
23.50
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
BUCHA COND. 1 1/4
2.00000
1.400
2.80
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
CABO 16MM
23.00000
4.500
103.50
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
CADEADO 45 MM
2.00000
15.500
31.00
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
CAIXA PADRÃO TIPO II
1.00000
71.600
71.60
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
CAL P/ REBOCO
6.00000
10.200
30.60
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
CHAVE CART. 3X30
1.00000
18.650
18.65
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
CIMENTO
64.00000
60.000
787.20
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
COLA PVC GDE
1.00000
3.900
3.90
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
CONECTOR 10mm
6.00000
2.500
15.00
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
CURVA CONDUITE 1.1/4 180º
1.00000
6.500
6.50
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
CURVA CONDUITE 1.1/4 90º
2.00000
3.900
7.80
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
DISJUNTOR 40A
5.00000
17.800
44.50
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
DISJUNTOR 50A
1.00000
49.500
49.50
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2005
Page 8 of 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
ENGATE RAPIDO 3/4
1.00000
15.500
15.50
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
FIRLON 18X50
2.00000
5.500
11.00
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
FITA ISOLANTE 20 MT
4.00000
7.000
14.00
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
FUSIVEL CART. 30
3.00000
1.000
3.00
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
GRAFITE 18 L
7.00000
37.600
263.20
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
JOELHO LL 32mm
2.00000
1.600
3.20
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
LAMPADA 60 X 127
10.00000
1.500
15.00
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
LAMPADA MISTA 250W
5.00000
15.600
78.00
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
LIXA FERRO 100
14.00000
2.500
35.00
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
LUVA COND. 1 1/4
5.00000
1.900
9.50
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
LUVA LL 32MM
2.00000
1.600
3.20
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
MASSA CALAFETAR
1.00000
5.900
5.90
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
PALHA AÇO
16.00000
1.200
9.60
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
PARAFUSO FENDA 3,8x24
6.00000
0.150
0.90
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
PARAFUSO GALVANIZADO 1/2x6
1.00000
2.600
2.60
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
PINCEL 815x10
2.00000
3.500
7.00
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
PORTA CADEADO MEDIO
1.00000
4.500
4.50
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
REGISTRO ESFERA 3/4
2.00000
37.000
37.00
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
REJUNTE COLORIDO 1KG
8.00000
1.800
14.40
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2005
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
ROLO LÃ 23CM C/ SUPORTE
1.00000
17.000
17.00
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
SUPORTE DISJUNTOR 2X1
1.00000
1.200
1.20
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
SUPORTE DISJUNTOR 3X1
1.00000
1.500
1.50
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
TABUA 30CM
16.50000
7.500
123.75
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
THINNER 5L
1.00000
27.750
27.75
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
TINTA ESMALTE 0,900ML
2.00000
14.500
29.00
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
TINTA ESMALTE 3,6 LT
1.00000
47.700
47.70
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
TORNEIRA PIA 3/4
4.00000
45.000
90.00
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
TUBO CONDUITE 3M 1.1/4
1.00000
14.900
14.90
10/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
ZARCÃO 0,900ml
1.00000
14.500
14.50
10/02/2005
CBR CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA.
05.194.160/0001-32
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
6.23000
176.000
1096.48
10/02/2005
HÉDIO FERNANDES SANCHES - ME
71.897.623/0001-57
BEBIDA LACTEA ACHOCOLATADO
4.00000
81.000
324.00
10/02/2005
HÉDIO FERNANDES SANCHES - ME
71.897.623/0001-57
SUCO EM PÓ CX (10X1)
8.00000
37.000
296.00
11/02/2005
CARTA & BARBOZA LTDA - ME
45.112.414/0001-40
AAS INF. C/500
4.00000
15.000
60.00
11/02/2005
CARTA & BARBOZA LTDA - ME
45.112.414/0001-40
ABAIXADOR DE LINGUA
10.00000
1.700
17.00
11/02/2005
CARTA & BARBOZA LTDA - ME
45.112.414/0001-40
ALCOOL 70%
8.00000
5.200
41.60
11/02/2005
CARTA & BARBOZA LTDA - ME
45.112.414/0001-40
AMIODARONA 200MG C/500 COMP
3.00000
125.000
375.00
11/02/2005
CARTA & BARBOZA LTDA - ME
45.112.414/0001-40
ATADURA CREPE 10CM C/12
20.00000
5.400
108.00
11/02/2005
CARTA & BARBOZA LTDA - ME
45.112.414/0001-40
ATADURA CREPE 15CM C/12
20.00000
7.800
156.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2005
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/02/2005
CARTA & BARBOZA LTDA - ME
45.112.414/0001-40
ATADURA CREPE 20CM C/12
20.00000
9.780
195.60
11/02/2005
CARTA & BARBOZA LTDA - ME
45.112.414/0001-40
ATENOLOL 50MG C/500
2.00000
85.000
170.00
11/02/2005
CARTA & BARBOZA LTDA - ME
45.112.414/0001-40
CIMETIDINA 200MG C/500
4.00000
60.000
240.00
11/02/2005
CARTA & BARBOZA LTDA - ME
45.112.414/0001-40
CLORETO DE POTASSIO XAROPE
25.00000
3.290
82.25
11/02/2005
CARTA & BARBOZA LTDA - ME
45.112.414/0001-40
COLETOR URINA
50.00000
0.300
15.00
11/02/2005
CARTA & BARBOZA LTDA - ME
45.112.414/0001-40
COMPRESSA GASE C/500
50.00000
14.000
700.00
11/02/2005
CARTA & BARBOZA LTDA - ME
45.112.414/0001-40
DICLOFENACO 3ML C/50
1.00000
37.500
37.50
11/02/2005
CARTA & BARBOZA LTDA - ME
45.112.414/0001-40
DICLOFENACO GOTAS
50.00000
2.420
121.00
11/02/2005
CARTA & BARBOZA LTDA - ME
45.112.414/0001-40
DIGOXINA C/24
42.00000
1.920
80.64
11/02/2005
CARTA & BARBOZA LTDA - ME
45.112.414/0001-40
FITA MICROPORE 50/10
20.00000
11.500
230.00
11/02/2005
CARTA & BARBOZA LTDA - ME
45.112.414/0001-40
GLUTARON II 28 DIAS 5000ML
2.00000
29.000
58.00
11/02/2005
CARTA & BARBOZA LTDA - ME
45.112.414/0001-40
LUVAA PROCED. C/200
20.00000
18.000
360.00
11/02/2005
CARTA & BARBOZA LTDA - ME
45.112.414/0001-40
METFORMINA 850MG C/500
3.00000
85.000
255.00
11/02/2005
CARTA & BARBOZA LTDA - ME
45.112.414/0001-40
METILDOPA 500MG C/500
3.00000
230.000
690.00
11/02/2005
CARTA & BARBOZA LTDA - ME
45.112.414/0001-40
NEOMICINA + BACITRACINA POM.
50.00000
2.760
138.00
11/02/2005
CARTA & BARBOZA LTDA - ME
45.112.414/0001-40
NOCICLIN COMP. C/21
250.00000
3.710
927.50
11/02/2005
CARTA & BARBOZA LTDA - ME
45.112.414/0001-40
PAPEL TOALHA
7.00000
84.500
591.50
11/02/2005
CARTA & BARBOZA LTDA - ME
45.112.414/0001-40
PROPANOLOL 40MG C/40
50.00000
1.600
80.00
11/02/2005
CARTA & BARBOZA LTDA - ME
45.112.414/0001-40
SABONETE LIQ.
2.00000
22.000
44.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2005
Page 11 of 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/02/2005
CARTA & BARBOZA LTDA - ME
45.112.414/0001-40
SERINGA DESC. 1ML
400.00000
0.800
320.00
11/02/2005
CARTA & BARBOZA LTDA - ME
45.112.414/0001-40
SERINGA DESC. 20ml
50.00000
0.680
34.00
11/02/2005
CARTA & BARBOZA LTDA - ME
45.112.414/0001-40
SORO FISIOLÓGICO 500ML
50.00000
1.300
65.00
11/02/2005
CARTA & BARBOZA LTDA - ME
45.112.414/0001-40
SUSTRATE COMP. C/50
20.00000
14.000
280.00
11/02/2005
CBR CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA.
05.194.160/0001-32
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
13.39000
176.000
2356.64
11/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
INSERT 1/2
4.00000
0.780
3.12
11/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
LUVA 1/2
4.00000
1.190
4.76
11/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
ROLAMENTO CARDAN
1.00000
135.000
135.00
11/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
VALVULA PORTA
1.00000
100.000
100.00
11/02/2005
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
ALINHADOR DE PASTILHA
1.00000
7.500
7.50
11/02/2005
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2.00000
245.000
490.00
11/02/2005
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
AMORTECEDOR TRAZEIRO
2.00000
149.000
298.00
11/02/2005
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
BANDEJA SUP.
2.00000
90.000
180.00
11/02/2005
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
BORRACHA AMORTECEDOR
2.00000
6.500
13.00
11/02/2005
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
CUPILHA 4X50MM
6.00000
0.450
2.70
11/02/2005
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
GUARDA PÓ AMORTECEDOR DIANT.
2.00000
19.000
38.00
11/02/2005
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
KIT BATENTE AMORTECEDOR
2.00000
47.500
95.00
11/02/2005
EVANDRO CESAR FERNANDES - ME
01.811.770/0001-87
ROLAMENTO DA EMBREAGEM
1.00000
107.000
107.00
11/02/2005
HIDRÁULICA FERNANDÓPOLIS LTDA. - ME
72.733.330/0001-05
REPARO PISTÃO
1.00000
90.000
90.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2005
Page 12 of 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/02/2005
SOL COM. DIST. E REPRESENTAÇÃO LTDA.
58.069.956/0001-20
LARVICIDA ABATE 500-E
4.00000
185.000
740.00
14/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
ABRAÇADEIRA MANGUEIRA 3/4
10.00000
0.900
9.00
14/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
ARRUELA LISA 1/4
4.00000
0.100
0.40
14/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
BUCHA 8
4.00000
0.300
1.20
14/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
CAL P/ REBOCO
1.00000
5.100
5.10
14/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
COLA ARAUDITE
1.00000
16.600
16.60
14/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
COLA MADEIRA 250GR
1.00000
5.500
5.50
14/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
FERRO CA/50 5/16 12MT
1.00000
23.500
23.50
14/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
FIO TORCIDO 2X2,5MM
5.00000
1.500
7.50
14/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
FITA ALTA FUSÃO 2MT
1.00000
4.000
4.00
14/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
FOICE C/ CABO
3.00000
15.500
46.50
14/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
INTERRUPTOR 1 SEÇÃO INTERNO
2.00000
4.900
9.80
14/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
MANGUEIRA CRISTAL 1/2
3.00000
3.500
10.50
14/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
MANGUEIRA CRISTAL 3/8
0.80000
2.000
1.60
14/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
PEDRA BRITA 01
0.50000
45.000
22.50
14/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
PINO GIGANTE
1.00000
3.500
3.50
14/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
PREGO 12X12
3.00000
9.500
28.50
14/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
PRUMO
1.00000
24.500
24.50
14/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
PÁ BICO C/ CABO
3.00000
18.500
55.50
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2005
Page 13 of 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
PÁ RETA C/ CABO
1.00000
18.500
18.50
14/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
PÁ RETA S/ CABO
1.00000
14.500
14.50
14/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
SIFÃO PLÁSTICO
4.00000
0.600
2.40
14/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
TOMADA DUPLA EXTERNA
1.00000
7.500
7.50
14/02/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
ALHO
5.00000
8.900
44.50
14/02/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
BANANA
2.00000
0.990
1.98
14/02/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
BATATA
50.00000
1.700
85.00
14/02/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
CEBOLA
10.00000
1.390
13.90
14/02/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
CENOURA
15.00000
1.900
28.50
14/02/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
MAMÃO
2.75000
2.900
7.975
14/02/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
MAÇÃ
2.00000
4.990
9.98
14/02/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
MELANCIA
14.30000
0.800
11.44
14/02/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
PERA
2.00000
5.900
11.80
14/02/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
REPOLHO
15.00000
1.190
17.85
14/02/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
TOMATE
30.00000
2.200
66.00
14/02/2005
SGOTTI & SGOTTI LTDA.
46.933.776/0001-65
ASSENTO ALMOFA. OVAL
2.00000
37.900
75.80
14/02/2005
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA.
01.592.998/0001-23
BOM BRIL
14.00000
1.590
22.26
14/02/2005
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA.
01.592.998/0001-23
BOTIJAO DE GAS 13 KG
3.00000
31.300
93.90
14/02/2005
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA.
01.592.998/0001-23
BOTIJÃO DE GAS 45 KG
1.00000
120.000
120.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2005
Page 14 of 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/02/2005
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA.
01.592.998/0001-23
CAFÉ
14.00000
3.850
53.90
14/02/2005
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA.
01.592.998/0001-23
FÓSFORO 10X40
5.00000
1.350
6.75
14/02/2005
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA.
01.592.998/0001-23
SABÃO EM BARRA
24.00000
2.630
63.12
14/02/2005
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA.
01.592.998/0001-23
SABÃO PÓ
7.00000
6.630
46.41
15/02/2005
ALISSANDRA QUINTINO ARANTES - ME
05.700.339/0001-14
LEPECIDE
1.00000
4.500
4.50
15/02/2005
ALISSANDRA QUINTINO ARANTES - ME
05.700.339/0001-14
POTENA INJ.
1.00000
11.600
11.60
15/02/2005
CBR CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA.
05.194.160/0001-32
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
13.69000
176.000
2409.44
15/02/2005
CRISTAL - CLOR COM. PROD. Q. L
61.752.192/0001-87
ALGICIDA CHOQUE
20.00000
14.000
280.00
15/02/2005
CRISTAL - CLOR COM. PROD. Q. L
61.752.192/0001-87
CLARIFICANTE
15.00000
8.000
120.00
15/02/2005
CRISTAL - CLOR COM. PROD. Q. L
61.752.192/0001-87
CLORO GRANULADO
6.00000
130.000
780.00
15/02/2005
CRISTAL - CLOR COM. PROD. Q. L
61.752.192/0001-87
PAPEL HIGIENICO
1.00000
27.000
27.00
15/02/2005
CRISTAL - CLOR COM. PROD. Q. L
61.752.192/0001-87
REDUTOR PH
150.00000
4.500
675.00
15/02/2005
CRISTAL - CLOR COM. PROD. Q. L
61.752.192/0001-87
SACO LIXO 100LT C/ 100
10.00000
18.000
180.00
15/02/2005
CRISTAL - CLOR COM. PROD. Q. L
61.752.192/0001-87
SACO LIXO 60 lt C/ 100
10.00000
8.500
85.00
15/02/2005
CRISTAL - CLOR COM. PROD. Q. L
61.752.192/0001-87
SULFATO ALUMINIO
65.00000
3.400
221.00
15/02/2005
NIPPO-MODAS COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA
49.680.192/0001-13
CALÇA ENXUTA
24.00000
3.000
72.00
15/02/2005
NIPPO-MODAS COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA
49.680.192/0001-13
COBERTOR BERCINHO 70x80
7.00000
7.500
52.50
15/02/2005
NIPPO-MODAS COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA
49.680.192/0001-13
COBERTOR BERCINHO 90 x 1,20
5.00000
11.000
55.00
15/02/2005
NIPPO-MODAS COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA
49.680.192/0001-13
CONJUNTO ESCOVA
12.00000
4.467
53.60
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2005
Page 15 of 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/02/2005
NIPPO-MODAS COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA
49.680.192/0001-13
CONJUNTO PAGÃO
36.00000
5.290
190.45
15/02/2005
NIPPO-MODAS COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA
49.680.192/0001-13
FRALDA
24.00000
5.900
141.60
15/02/2005
NIPPO-MODAS COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA
49.680.192/0001-13
FRASQUEIRA
5.00000
7.900
39.50
15/02/2005
NIPPO-MODAS COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA
49.680.192/0001-13
MACACÃO
24.00000
5.900
141.60
15/02/2005
NIPPO-MODAS COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA
49.680.192/0001-13
MEIA GLUB GLUB
36.00000
2.700
97.20
15/02/2005
NIPPO-MODAS COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA
49.680.192/0001-13
SACOLA
8.00000
20.488
163.90
15/02/2005
NIPPO-MODAS COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA
49.680.192/0001-13
TOALHA
12.00000
6.613
79.35
15/02/2005
NIPPO-MODAS COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA
49.680.192/0001-13
TRAVESSEIRO
24.00000
2.000
48.00
15/02/2005
ODETE DE OLIVEIRA B. BATISTA - ME
02.591.692/0001-15
AREIA FILTRO
3400.00000
1.000
3400.00
15/02/2005
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA.
01.592.998/0001-23
ARROZ T-1 C/ 5 KG
100.00000
6.990
699.00
15/02/2005
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA.
01.592.998/0001-23
AÇUCAR CRISTAL 5KG
24.00000
4.150
99.60
15/02/2005
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA.
01.592.998/0001-23
BOLACHA DOCE C/ 400GR
24.00000
1.650
39.60
15/02/2005
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA.
01.592.998/0001-23
CARNE DE 2ª
470.00000
4.990
2345.30
15/02/2005
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA.
01.592.998/0001-23
COXA E SOBRE COXA
350.00000
3.590
1256.50
15/02/2005
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA.
01.592.998/0001-23
EXTRATO TOMATE 3,200 KG
6.00000
12.890
77.34
15/02/2005
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA.
01.592.998/0001-23
FARINHA DE TRIGO
20.00000
1.290
25.80
15/02/2005
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA.
01.592.998/0001-23
FEIJAO TIPO 1 2KG
30.00000
4.150
124.50
15/02/2005
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA.
01.592.998/0001-23
MACARRÃO PARAFUSO 500Gr
240.00000
1.150
276.00
15/02/2005
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA.
01.592.998/0001-23
MARGARINA
15.00000
3.100
46.50
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2005
Page 16 of 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/02/2005
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA.
01.592.998/0001-23
MILHO VERDE 2KG
18.00000
8.957
161.22
15/02/2005
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA.
01.592.998/0001-23
OVO
300.00000
0.150
45.00
15/02/2005
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA.
01.592.998/0001-23
SAL 1KG
20.00000
0.690
13.80
15/02/2005
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA.
01.592.998/0001-23
SALSICHA A GRANEL
100.00000
2.590
259.00
15/02/2005
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA.
01.592.998/0001-23
ÓLEO SOJA 9 LTS
15.00000
19.350
290.25
15/02/2005
WALDEMAR FRANCISCO R. FILHO - EPP
52.422.649/0001-02
ALGODÃO CRÚ
11.50000
7.800
89.70
15/02/2005
WALDEMAR FRANCISCO R. FILHO - EPP
52.422.649/0001-02
GUARDANAPO CORTADO
30.00000
1.200
36.00
15/02/2005
WALDEMAR FRANCISCO R. FILHO - EPP
52.422.649/0001-02
TECIDO P/ JALECO / TOUCAS
49.00000
10.200
499.80
15/02/2005
WALDEMAR FRANCISCO R. FILHO - EPP
52.422.649/0001-02
TECIDO P/ TOALHA MESA
81.17000
4.487
364.21
16/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
CAL P/ REBOCO
10.00000
5.100
51.00
16/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
CIMENTO
10.00000
19.800
198.00
16/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
FERRO CA/50 5/16 12MT
4.00000
23.500
94.00
16/02/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
FITA ISOLANTE 20 MT
2.00000
3.500
7.00
16/02/2005
ARAKAKI MÁQ. E IMP. AGRÍCOLAS LTDA.
47.834.163/0001-33
ALAVANCA EMBREAGEM
3.00000
10.500
31.50
16/02/2005
ARAKAKI MÁQ. E IMP. AGRÍCOLAS LTDA.
47.834.163/0001-33
COLAR ROLAMENTO
1.00000
15.000
15.00
16/02/2005
ARAKAKI MÁQ. E IMP. AGRÍCOLAS LTDA.
47.834.163/0001-33
PARAFUSO FACAS FINO
2.00000
24.810
49.62
16/02/2005
ARAKAKI MÁQ. E IMP. AGRÍCOLAS LTDA.
47.834.163/0001-33
RETENTOR 62x46
1.00000
18.000
18.00
16/02/2005
ARAKAKI MÁQ. E IMP. AGRÍCOLAS LTDA.
47.834.163/0001-33
ROLAMENTO 30208
1.00000
22.000
22.00
16/02/2005
ARAKAKI MÁQ. E IMP. AGRÍCOLAS LTDA.
47.834.163/0001-33
ROLAMENTO ESFERA
1.00000
98.000
98.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2005
Page 17 of 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/02/2005
ARAKAKI MÁQ. E IMP. AGRÍCOLAS LTDA.
47.834.163/0001-33
ROÇADOR 532X95X11 DIREITO
6.00000
59.020
354.12
16/02/2005
CBR CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA.
05.194.160/0001-32
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
17.20000
176.000
3027.20
16/02/2005
COMERCIAL SORVE RIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP
04.928.334/0001-80
LÉCULA DE MANDIOCA 25KG
1.00000
58.000
58.00
16/02/2005
ICONE.COM CONSULTORIA E COM. LTDA. - ME
04.982.785/0001-04
CARTUCHO HP C 6656A
1.00000
87.000
87.00
16/02/2005
ITEVALDO DE SOUZA BRITO - ME
06.957.462/0001-88
ANEL VEDAÇÃO
1.00000
1.000
1.00
16/02/2005
ITEVALDO DE SOUZA BRITO - ME
06.957.462/0001-88
LONA W20
2.00000
30.000
60.00
16/02/2005
ITEVALDO DE SOUZA BRITO - ME
06.957.462/0001-88
MANGUEIRA ART.
1.00000
160.000
160.00
16/02/2005
ITEVALDO DE SOUZA BRITO - ME
06.957.462/0001-88
MOLA ACELERADOR
1.00000
6.000
6.00
16/02/2005
ITEVALDO DE SOUZA BRITO - ME
06.957.462/0001-88
REPARO
1.00000
68.000
68.00
16/02/2005
ITEVALDO DE SOUZA BRITO - ME
06.957.462/0001-88
RETENTOR CUBO
2.00000
260.000
520.00
16/02/2005
J. J. YOSHIDA & CIA LTDA - EPP
59.202.150/0001-20
ROLO FIO NYLON
1.00000
150.000
150.00
16/02/2005
M. A. BASTOS - ME
00.936.737/0001-10
MANGUEIRA 205
1.00000
104.000
104.00
16/02/2005
SGOTTI & SGOTTI LTDA.
46.933.776/0001-65
BAGUETE PVC 1M TIPO SANCA
36.00000
3.105
111.78
16/02/2005
SGOTTI & SGOTTI LTDA.
46.933.776/0001-65
EMENDA PVC TIPO H 1MT
10.00000
3.985
39.85
16/02/2005
SGOTTI & SGOTTI LTDA.
46.933.776/0001-65
FORRO PVC 200x10mm 6MT
65.00000
17.500
1137.50
18/02/2005
ALISSANDRA QUINTINO ARANTES - ME
05.700.339/0001-14
ARAME FARPADO
1.00000
100.000
100.00
18/02/2005
ALISSANDRA QUINTINO ARANTES - ME
05.700.339/0001-14
BALAIO
4.00000
20.000
80.00
18/02/2005
ALISSANDRA QUINTINO ARANTES - ME
05.700.339/0001-14
CAVADEIRA
4.00000
30.000
120.00
18/02/2005
ALISSANDRA QUINTINO ARANTES - ME
05.700.339/0001-14
ENXADA
10.00000
13.000
130.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2005
Page 18 of 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/02/2005
ALISSANDRA QUINTINO ARANTES - ME
05.700.339/0001-14
SCALT - VENENO
10.00000
38.000
380.00
18/02/2005
ALISSANDRA QUINTINO ARANTES - ME
05.700.339/0001-14
VASSOURA
5.00000
10.000
50.00
18/02/2005
EDSON COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
60.685.930/0001-58
PNEU 215 / 75 R17.5 12LS RHS S/C
1.00000
730.000
730.00
18/02/2005
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA.
01.592.998/0001-23
BUCHA DUAS FACE
1.00000
0.890
0.89
18/02/2005
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA.
01.592.998/0001-23
CERA INGLESA
1.00000
4.250
4.25
18/02/2005
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA.
01.592.998/0001-23
DETERGENTE 500ML
1.00000
0.890
0.89
18/02/2005
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA.
01.592.998/0001-23
GUARDANAPO P/ PRATO
6.00000
2.250
13.50
18/02/2005
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA.
01.592.998/0001-23
REFRIGERANTE 2LT
12.00000
1.530
18.36
18/02/2005
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA.
01.592.998/0001-23
RODO 30CM
1.00000
3.850
3.85
18/02/2005
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA.
01.592.998/0001-23
SABÃO PÓ
1.00000
3.750
3.75
18/02/2005
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA.
01.592.998/0001-23
SACO CRÚ
2.00000
2.150
4.30
18/02/2005
SÓ-NATA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.
72.961.568/0001-80
LEITE
360.00000
0.990
356.40
21/02/2005
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
CADERNO BROCHURÃO
1.00000
3.000
3.00
21/02/2005
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
CANETA METAL POINT
2.00000
2.500
5.00
21/02/2005
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
DUREX
4.00000
1.500
6.00
21/02/2005
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
ETIQUETA
9.00000
0.600
5.40
21/02/2005
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
FITA ADESIVA LARGA
1.00000
2.300
2.30
21/02/2005
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
FOLHA DE PAPEL CREPON
1.00000
0.500
0.50
21/02/2005
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
FOLHA PAPEL PARDO
10.00000
0.300
3.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2005
Page 19 of 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/02/2005
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
PAPEL ALMAÇO
5.00000
0.100
0.50
21/02/2005
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
PLASTICO CONTACT
1.00000
2.000
2.00
21/02/2005
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
PLASTICO TRANSPARENTE
10.00000
1.200
12.00
21/02/2005
BOLA VIVA ARTIGOS ESP. LTDA. - ME
05.048.976/0001-58
BOLA BASQUETE PENALTY
2.00000
35.000
70.00
21/02/2005
BOLA VIVA ARTIGOS ESP. LTDA. - ME
05.048.976/0001-58
BOLA FUTSAL PENALTY MAX 500
2.00000
99.900
199.80
21/02/2005
BOLA VIVA ARTIGOS ESP. LTDA. - ME
05.048.976/0001-58
BOLA VOLEI AREIA PENALTY
2.00000
89.000
178.00
21/02/2005
BOLA VIVA ARTIGOS ESP. LTDA. - ME
05.048.976/0001-58
BOLA VOLEI PENALTY OFICIAL
2.00000
54.000
108.00
21/02/2005
BOLA VIVA ARTIGOS ESP. LTDA. - ME
05.048.976/0001-58
REDE FUTSAL PENALTY OFICIAL
2.00000
62.000
124.00
21/02/2005
BOLA VIVA ARTIGOS ESP. LTDA. - ME
05.048.976/0001-58
REDE SOCIETY OFICIAL
2.00000
81.000
162.00
21/02/2005
BOLA VIVA ARTIGOS ESP. LTDA. - ME
05.048.976/0001-58
REDE VOLEI OFICIAL
1.00000
69.000
69.00
21/02/2005
CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
73.029.308/0001-33
ANEL O´RING
8.00000
1.100
8.80
21/02/2005
CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
73.029.308/0001-33
CABO IGNIÇÃO
1.00000
81.000
81.00
21/02/2005
CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
73.029.308/0001-33
CORREIA DENTADA
1.00000
33.200
33.20
21/02/2005
CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
73.029.308/0001-33
CORREIA EM V
1.00000
37.490
37.49
21/02/2005
CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
73.029.308/0001-33
ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO
1.00000
131.000
131.00
21/02/2005
CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
73.029.308/0001-33
FILTRO COMBUSTIVEL
1.00000
14.700
14.70
21/02/2005
CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
73.029.308/0001-33
OLEO LUBRIFICANTE
4.00000
8.260
33.04
21/02/2005
CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
73.029.308/0001-33
VELA DE IGNIÇÃO
4.00000
6.780
27.12
21/02/2005
COMERCIAL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
07.015.410/0001-55
APARELHO TELEFONE
1.00000
39.000
39.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2005
Page 20 of 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/02/2005
DELLA ROVERE & CIA. LTDA.
47.838.958/0001-10
ARO DE RODA
2.00000
85.000
170.00
21/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
CARDAN TOMADA FORÇA
1.00000
86.000
86.00
21/02/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
CRUZETA TOMADA FORÇA
1.00000
136.000
136.00
21/02/2005
DISTRIB. DE PROD. ALIMENT. LTD
00.770.374/0001-96
PALITO PICOLÉ C/ 10000
1.00000
49.550
49.55
21/02/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
BANANA
2.00000
0.990
1.98
21/02/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
BANANA NANICA
26.00000
0.990
25.74
21/02/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
BATATA
30.00000
1.700
51.00
21/02/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
CEBOLA
10.00000
1.290
12.90
21/02/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
CENOURA
20.00000
2.200
44.00
21/02/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
MAMÃO
3.00000
2.000
6.00
21/02/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
MAÇÃ
27.00000
5.800
78.30
21/02/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
PERA
2.00000
5.500
11.00
21/02/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
REPOLHO
30.00000
1.900
57.00
21/02/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
TOMATE
30.00000
2.100
63.00
21/02/2005
SECOL MAT. P/ CONST. LTDA.
00.020.606/0001-99
POSTE JD PJ 220/100CM
1.00000
76.570
76.57
21/02/2005
ZANELE & ZANELE COM. DE PROD. AGROP. LTDA.
05.158.722/0001-92
DMA 806 5LT
1.00000
88.000
88.00
22/02/2005
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
45.543.915/0085-90
GARRAFA TÉRMICA
1.00000
135.000
135.00
22/02/2005
DELLA ROVERE & CIA. LTDA.
47.838.958/0001-10
ALAVANCA
1.00000
69.000
69.00
22/02/2005
DELLA ROVERE & CIA. LTDA.
47.838.958/0001-10
BARRA CENTRAL
1.00000
112.000
112.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2005
Page 21 of 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/02/2005
DELLA ROVERE & CIA. LTDA.
47.838.958/0001-10
BOMBA COMBUSTIVEL
1.00000
37.000
37.00
22/02/2005
DELLA ROVERE & CIA. LTDA.
47.838.958/0001-10
CABO ACELERADOR
1.00000
6.000
6.00
22/02/2005
DELLA ROVERE & CIA. LTDA.
47.838.958/0001-10
CABO EMBREAGEM
1.00000
10.000
10.00
22/02/2005
DELLA ROVERE & CIA. LTDA.
47.838.958/0001-10
CABO FREIO MÃO
1.00000
38.000
38.00
22/02/2005
DELLA ROVERE & CIA. LTDA.
47.838.958/0001-10
COIFA ALAVANCA
4.00000
6.000
24.00
22/02/2005
DELLA ROVERE & CIA. LTDA.
47.838.958/0001-10
COXIM CAMBIO
2.00000
15.000
30.00
22/02/2005
DELLA ROVERE & CIA. LTDA.
47.838.958/0001-10
CUPULA CAMBIO
1.00000
20.000
20.00
22/02/2005
DELLA ROVERE & CIA. LTDA.
47.838.958/0001-10
JUNTA HOMOCINÉTICA
4.00000
98.000
392.00
22/02/2005
DELLA ROVERE & CIA. LTDA.
47.838.958/0001-10
OLEO CAMBIO
3.00000
6.000
18.00
22/02/2005
DELLA ROVERE & CIA. LTDA.
47.838.958/0001-10
PARAFUSO
3.00000
5.267
15.80
22/02/2005
DELLA ROVERE & CIA. LTDA.
47.838.958/0001-10
PORCA
20.00000
0.300
6.00
22/02/2005
DELLA ROVERE & CIA. LTDA.
47.838.958/0001-10
ROLAMENTO RODA
1.00000
40.000
40.00
22/02/2005
RUFINO & RUFINO LTDA. - ME
49.689.847/0001-14
CERTIFICADO REGISTRO CADASTRAL 50x2
10.00000
11.000
110.00
22/02/2005
RUFINO & RUFINO LTDA. - ME
49.689.847/0001-14
ENVELOPE OFICIO
1000.00000
0.220
220.00
22/02/2005
RUFINO & RUFINO LTDA. - ME
49.689.847/0001-14
ENVELOPE SACO
1000.00000
0.590
590.00
22/02/2005
RUFINO & RUFINO LTDA. - ME
49.689.847/0001-14
FICHA CONTROLE ESTOQUE
1000.00000
0.240
240.00
22/02/2005
RUFINO & RUFINO LTDA. - ME
49.689.847/0001-14
PAPEL OFICIO PERSONALIZADO
8000.00000
0.112
895.00
22/02/2005
RUFINO & RUFINO LTDA. - ME
49.689.847/0001-14
PEDIDO ASSISTENCIAL SOCIAL 50x2
10.00000
11.000
110.00
22/02/2005
RUFINO & RUFINO LTDA. - ME
49.689.847/0001-14
RECEITUÁRIO MÉDICO 100X1
50.00000
5.400
270.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2005
Page 22 of 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/02/2005
RUFINO & RUFINO LTDA. - ME
49.689.847/0001-14
RECIBO AUXILIO FINANCEIRO 50x2
10.00000
11.000
110.00
23/02/2005
DIOLICE MARTIMIANO RODRIGUES - ME
07.171.618/0001-63
BARBANTE
3.00000
1.800
5.40
23/02/2005
DIOLICE MARTIMIANO RODRIGUES - ME
07.171.618/0001-63
BEXIGA COLORIDA C/ 50
10.00000
3.800
38.00
23/02/2005
DIOLICE MARTIMIANO RODRIGUES - ME
07.171.618/0001-63
BOBINA PAPEL PARDO
1.00000
47.900
47.90
23/02/2005
DIOLICE MARTIMIANO RODRIGUES - ME
07.171.618/0001-63
BOLSA TIPO CARTEIRO
2.00000
15.300
30.60
23/02/2005
DIOLICE MARTIMIANO RODRIGUES - ME
07.171.618/0001-63
BORRACHA Nº 20
25.00000
0.300
7.50
23/02/2005
DIOLICE MARTIMIANO RODRIGUES - ME
07.171.618/0001-63
CANETA ESFEROGRÁFICA
35.00000
1.400
24.50
23/02/2005
DIOLICE MARTIMIANO RODRIGUES - ME
07.171.618/0001-63
CARTOLINA COLORIDA
10.00000
0.400
4.00
23/02/2005
DIOLICE MARTIMIANO RODRIGUES - ME
07.171.618/0001-63
CARTUCHO HP 20 COLOR.
1.00000
128.000
128.00
23/02/2005
DIOLICE MARTIMIANO RODRIGUES - ME
07.171.618/0001-63
CARTUCHO HP 3320 PRETO
4.00000
114.000
456.00
23/02/2005
DIOLICE MARTIMIANO RODRIGUES - ME
07.171.618/0001-63
CARTUCHO HP APOLLO 20
2.00000
104.000
208.00
23/02/2005
DIOLICE MARTIMIANO RODRIGUES - ME
07.171.618/0001-63
COLA 90 GR
4.00000
4.800
6.40
23/02/2005
DIOLICE MARTIMIANO RODRIGUES - ME
07.171.618/0001-63
CORRETIVO
3.00000
1.100
3.30
23/02/2005
DIOLICE MARTIMIANO RODRIGUES - ME
07.171.618/0001-63
DESTACA TEXTO
2.00000
1.200
2.40
23/02/2005
DIOLICE MARTIMIANO RODRIGUES - ME
07.171.618/0001-63
DISKETE 3 ½
50.00000
3.380
56.10
23/02/2005
DIOLICE MARTIMIANO RODRIGUES - ME
07.171.618/0001-63
FITA ADESIVA LARGA
3.00000
2.700
8.10
23/02/2005
DIOLICE MARTIMIANO RODRIGUES - ME
07.171.618/0001-63
FITA CREPE
5.00000
2.700
13.50
23/02/2005
DIOLICE MARTIMIANO RODRIGUES - ME
07.171.618/0001-63
FURADOR
2.00000
7.000
7.00
23/02/2005
DIOLICE MARTIMIANO RODRIGUES - ME
07.171.618/0001-63
GIZ
1.00000
1.400
1.40
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2005
Page 23 of 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/02/2005
DIOLICE MARTIMIANO RODRIGUES - ME
07.171.618/0001-63
GRAMPEADOR
1.00000
8.000
8.00
23/02/2005
DIOLICE MARTIMIANO RODRIGUES - ME
07.171.618/0001-63
GRAMPO 26/6
1.00000
2.800
2.80
23/02/2005
DIOLICE MARTIMIANO RODRIGUES - ME
07.171.618/0001-63
GRAMPO TRILHO
1.00000
5.800
5.80
23/02/2005
DIOLICE MARTIMIANO RODRIGUES - ME
07.171.618/0001-63
LAPIS PRETO
30.00000
0.800
12.00
23/02/2005
DIOLICE MARTIMIANO RODRIGUES - ME
07.171.618/0001-63
LIVRO ATA 100 FLS
1.00000
7.800
7.80
23/02/2005
DIOLICE MARTIMIANO RODRIGUES - ME
07.171.618/0001-63
PAPEL SULFITE A4
9.00000
54.000
121.50
23/02/2005
DIOLICE MARTIMIANO RODRIGUES - ME
07.171.618/0001-63
PAPEL SULFITE COLORIDO
3.00000
7.600
11.40
23/02/2005
DIOLICE MARTIMIANO RODRIGUES - ME
07.171.618/0001-63
PINCEL ATÔMICO DIV. CORES
7.00000
2.400
8.40
23/02/2005
DIOLICE MARTIMIANO RODRIGUES - ME
07.171.618/0001-63
RÉGUA 30 CM
1.00000
0.300
0.30
23/02/2005
DIOLICE MARTIMIANO RODRIGUES - ME
07.171.618/0001-63
TESOURA
2.00000
10.700
21.40
23/02/2005
PEDRAPLAN P. PLANALTO LTDA.
54.517.784/0006-63
PEDRA 01
12.00000
17.000
204.00
23/02/2005
RODRIGO V. FONSECA SOUZA ME
03.491.361/0001-76
BLOCO ATENDIMENTO
50.00000
9.500
475.00
23/02/2005
RODRIGO V. FONSECA SOUZA ME
03.491.361/0001-76
BLOCO FAA 100x1
20.00000
9.500
190.00
23/02/2005
RODRIGO V. FONSECA SOUZA ME
03.491.361/0001-76
BLOCO GUIA DE ENCAMINHAMENTO
20.00000
9.500
190.00
23/02/2005
RODRIGO V. FONSECA SOUZA ME
03.491.361/0001-76
BLOCO RECEITUARIO
100.00000
4.200
420.00
23/02/2005
RODRIGO V. FONSECA SOUZA ME
03.491.361/0001-76
ENVELOPE OFÍCIO PERSONALIZADO
2000.00000
0.170
340.00
23/02/2005
RODRIGO V. FONSECA SOUZA ME
03.491.361/0001-76
ENVELOPE SACO 26/36 PERSONALIZADO
1000.00000
0.380
380.00
23/02/2005
RODRIGO V. FONSECA SOUZA ME
03.491.361/0001-76
FICHA PSICOLÓGICA 100X1
50.00000
9.500
475.00
23/02/2005
RODRIGO V. FONSECA SOUZA ME
03.491.361/0001-76
PAPEL OFICIO PERSONALIZADO
5000.00000
0.180
900.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2005
Page 24 of 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/02/2005
RODRIGO V. FONSECA SOUZA ME
03.491.361/0001-76
PASTA PROCESSO GABINETE
200.00000
1.700
340.00
24/02/2005
GILSON HENRIQUE LAVEZO - ME
00.939.708/0001-02
AGUA SANITARIA
170.00000
3.750
212.50
24/02/2005
GILSON HENRIQUE LAVEZO - ME
00.939.708/0001-02
BRILHO ALUMÍNIO
5.00000
2.000
10.00
24/02/2005
GILSON HENRIQUE LAVEZO - ME
00.939.708/0001-02
CERA VERMELHA
20.00000
3.000
60.00
24/02/2005
GILSON HENRIQUE LAVEZO - ME
00.939.708/0001-02
DESINFETANTE
250.00000
5.200
325.00
24/02/2005
GILSON HENRIQUE LAVEZO - ME
00.939.708/0001-02
DETERGENTE NEUTRO
90.00000
2.600
117.00
24/02/2005
HIDRÁULICA FERNANDÓPOLIS LTDA. - ME
72.733.330/0001-05
AÇO 1.045 RED. 44,45 TRE (HASTE)
2.00000
300.000
600.00
24/02/2005
HIDRÁULICA FERNANDÓPOLIS LTDA. - ME
72.733.330/0001-05
BOMBA HIDR. BHM 200 DES 4065
1.00000
700.000
700.00
24/02/2005
HIDRÁULICA FERNANDÓPOLIS LTDA. - ME
72.733.330/0001-05
MANGUEIRA 1 1/4
1.00000
125.000
125.00
24/02/2005
HIDRÁULICA FERNANDÓPOLIS LTDA. - ME
72.733.330/0001-05
MANGUEIRA 3/4
2.00000
50.000
100.00
24/02/2005
HIDRÁULICA FERNANDÓPOLIS LTDA. - ME
72.733.330/0001-05
REPARO PISTÃO
2.00000
185.000
370.00
24/02/2005
PEDRAPLAN P. PLANALTO LTDA.
54.517.784/0006-63
PEDRA 01
12.00000
17.000
204.00
24/02/2005
SANTA FÉ DIESEL LTDA. - ME
00.707.037/0001-54
POLIA ANTI VIBRATÓRIA
1.00000
258.000
258.00
25/02/2005
FREDERICO GRANZOTO & CIA. LTDA. - ME
54.741.806/0001-60
DISCO P/ TACÓGRAFO
4.00000
22.000
88.00
25/02/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
ALCOOL LIMPEZA
13.00000
6.300
40.95
25/02/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
AÇUCAR
60.00000
0.990
59.40
25/02/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
AÇUCAR CRISTAL 5KG
1.00000
4.950
4.95
25/02/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
BOM BRIL
14.00000
1.550
21.70
25/02/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
BUCHA DUAS FACE
18.00000
1.300
11.70
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2005
Page 25 of 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/02/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
CAFE
46.00000
24.000
368.00
25/02/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
CANELA
40.00000
0.600
24.00
25/02/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
CERA INCOLOR 750ML
6.00000
4.450
26.70
25/02/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
CERA INGLESA
7.00000
8.900
31.15
25/02/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
CHA MATE 200 GR
3.00000
2.350
7.05
25/02/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
FÓSFORO 10X40
3.00000
1.550
4.65
25/02/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
LAMPADA 100X127
6.00000
1.100
6.60
25/02/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
MARGARINA
9.00000
7.900
35.55
25/02/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
PAPEL HIGIENICO
48.00000
5.550
88.80
25/02/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
RODO MADEIRA 40cm
1.00000
2.850
2.85
25/02/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
RODO MADEIRA 60cm
4.00000
3.950
15.80
25/02/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
SABONETE 90gr
10.00000
0.980
9.80
25/02/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
SABÃO PÓ
15.00000
11.960
89.70
25/02/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
SACO ALGODÃO ALVEJADO
2.00000
2.250
4.50
25/02/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
SACO BRANCO CRÚ
5.00000
3.100
15.50
25/02/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
SAPOLIUM
3.00000
2.050
6.15
25/02/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
VASSOURA NYLON
1.00000
4.750
4.75
25/02/2005
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA.
01.592.998/0001-23
BOTIJAO DE GAS 13 KG
2.00000
31.300
62.60
25/02/2005
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA.
01.592.998/0001-23
BOTIJÃO DE GAS 45 KG
1.00000
120.000
120.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2005
Page 26 of 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/02/2005
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA.
01.592.998/0001-23
LUVA BORRACHA
2.00000
3.850
7.70
25/02/2005
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA.
01.592.998/0001-23
PAPEL HIGIENICO
32.00000
1.490
47.68
25/02/2005
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA.
01.592.998/0001-23
SACO LIXO 20 LT
4.00000
1.790
7.16
28/02/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
BANANA NANICA
20.00000
1.980
19.80
28/02/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
BATATA
30.00000
1.600
48.00
28/02/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
CEBOLA
5.00000
1.400
7.00
28/02/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
CENOURA
20.00000
1.900
38.00
28/02/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
MAMÃO
3.50000
1.900
6.65
28/02/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
MAÇÃ
20.00000
7.800
62.00
28/02/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
MELANCIA
18.70000
0.850
15.89
28/02/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
PERA
2.00000
4.900
9.80
28/02/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
REPOLHO
30.00000
1.980
59.40
28/02/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
TOMATE
30.00000
1.990
59.70
28/02/2005
ITEVALDO DE SOUZA BRITO - ME
06.957.462/0001-88
ANEL VEDADOR
4.00000
55.000
220.00
28/02/2005
ITEVALDO DE SOUZA BRITO - ME
06.957.462/0001-88
CABO ACELERADOR
1.00000
48.000
48.00
28/02/2005
ITEVALDO DE SOUZA BRITO - ME
06.957.462/0001-88
CORRENTE
1.00000
550.000
550.00
28/02/2005
ITEVALDO DE SOUZA BRITO - ME
06.957.462/0001-88
RETENTOR RODA
2.00000
280.000
560.00
28/02/2005
ZULMIRA ALESSANDRA DIAS - ME
04.188.228/0001-08
ATADURA 12CM
4.00000
1.800
7.20
28/02/2005
ZULMIRA ALESSANDRA DIAS - ME
04.188.228/0001-08
ATADURA CREPE 15CM
6.00000
2.000
12.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2005
Page 27 of 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/02/2005
ZULMIRA ALESSANDRA DIAS - ME
04.188.228/0001-08
BAND-AID
2.00000
6.000
12.00
28/02/2005
ZULMIRA ALESSANDRA DIAS - ME
04.188.228/0001-08
CONDICIONADOR 480ml
3.00000
4.380
13.14
28/02/2005
ZULMIRA ALESSANDRA DIAS - ME
04.188.228/0001-08
ESPARADRAPO 10X4.5M
3.00000
11.000
33.00
28/02/2005
ZULMIRA ALESSANDRA DIAS - ME
04.188.228/0001-08
ESPARADRAPO 5x10
2.00000
11.500
23.00
28/02/2005
ZULMIRA ALESSANDRA DIAS - ME
04.188.228/0001-08
RIODEINE TOPICO
1.00000
4.500
4.50
28/02/2005
ZULMIRA ALESSANDRA DIAS - ME
04.188.228/0001-08
SALIMETIN SPRAY
3.00000
19.110
57.33
28/02/2005
ZULMIRA ALESSANDRA DIAS - ME
04.188.228/0001-08
ÓLEO MASSAGEM
1.00000
50.000
50.00
48183.730
17155.655
72395.317
Fiorilli S/C Software Ltda