R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2005
Page 1 of 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/01/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
ALHO
2.00000
7.930
15.86
03/01/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
BANANA
2.03500
1.790
3.65
03/01/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
BATATA
10.00000
1.500
15.00
03/01/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
CEBOLA
3.00000
1.490
4.47
03/01/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
MAMÃO
2.19500
3.300
7.25
03/01/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
MAÇÃ
2.10000
4.900
10.29
03/01/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
MELANCIA
20.86000
0.500
10.43
03/01/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
PERA
2.17500
5.900
12.84
03/01/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
TOMATE
5.00000
1.900
9.50
03/01/2005
SERVICENTRO N.S.APARECIDA LTDA
50.921.147/0001-92
GASOLINA
23.04000
2.170
49.997
04/01/2005
J. J. YOSHIDA & CIA LTDA - EPP
59.202.150/0001-20
CABO VELA
1.00000
51.000
51.00
04/01/2005
J. J. YOSHIDA & CIA LTDA - EPP
59.202.150/0001-20
FILTRO COMBUSTIVEL
1.00000
3.000
3.00
04/01/2005
J. J. YOSHIDA & CIA LTDA - EPP
59.202.150/0001-20
MOLA PARTIDA
1.00000
15.000
15.00
04/01/2005
J. J. YOSHIDA & CIA LTDA - EPP
59.202.150/0001-20
PASSADOR UNIVERSAL
20.00000
2.000
40.00
04/01/2005
J. J. YOSHIDA & CIA LTDA - EPP
59.202.150/0001-20
VELA
1.00000
10.000
10.00
04/01/2005
PEGPLANT COM. DE PLANTAS LTDA
00.608.282/0001-04
BACIA
8.00000
28.000
224.00
05/01/2005
CLEUDEMIR QUIM SIMÃO - ME
64.750.847/0001-76
GRADE P/ REFLETOR RETANGULAR
3.00000
10.350
31.05
05/01/2005
CLEUDEMIR QUIM SIMÃO - ME
64.750.847/0001-76
LAMPADA VAPOR METALICO 250W
3.00000
98.000
294.00
05/01/2005
CLEUDEMIR QUIM SIMÃO - ME
64.750.847/0001-76
REATOR VAPOR METÁLICO 250W
3.00000
89.000
267.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2005
Page 2 of 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/01/2005
CLEUDEMIR QUIM SIMÃO - ME
64.750.847/0001-76
REFLETOR RETANGULAR 400W
3.00000
40.000
120.00
05/01/2005
EDSON COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
60.685.930/0001-58
PNEU 195/60R15 EAGLE VENTURA S/C
2.00000
346.000
692.00
05/01/2005
EDSON COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
60.685.930/0001-58
VALVULA P/ PNEU S/C TR 414
2.00000
8.000
16.00
06/01/2005
AUTO POSTO SUCÃO LTDA
00.441.619/0001-31
GASOLINA
37.08500
2.319
86.00
07/01/2005
J. J. YOSHIDA & CIA LTDA - EPP
59.202.150/0001-20
FILTRO ADICIONAL
2.00000
6.000
12.00
07/01/2005
J. J. YOSHIDA & CIA LTDA - EPP
59.202.150/0001-20
VELA
2.00000
10.000
20.00
07/01/2005
WILTON DE FIGUEIREDO - ME
55.514.228/0001-91
COLA SILICONE
1.00000
10.000
10.00
07/01/2005
WILTON DE FIGUEIREDO - ME
55.514.228/0001-91
CUPULA SEMI EIXO
1.00000
280.000
280.00
10/01/2005
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
ALFINETE
10.00000
0.100
1.00
10/01/2005
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
CADERNO 10 MATÉRIAS
1.00000
6.000
6.00
10/01/2005
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
CADERNO BROCHURÃO
4.00000
7.900
31.60
10/01/2005
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
CADERNO UNIVERS. 48F
1.00000
3.300
3.30
10/01/2005
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
CARTELAS
15.00000
0.200
3.00
10/01/2005
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
COLA PEQ.
11.00000
0.500
5.50
10/01/2005
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
ETIQUETAS ADESIVAS
11.00000
0.080
0.88
10/01/2005
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
FITA CREPE
1.00000
0.700
0.70
10/01/2005
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
FOLHA DE PAPEL CREPON
6.00000
0.500
3.00
10/01/2005
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
MEIA CALÇA
10.00000
4.700
47.00
10/01/2005
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
PAPEL SULFITE A4
4.00000
14.900
59.60
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2005
Page 3 of 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/01/2005
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
PAPEL SULFITE A4 C/100
8.00000
3.700
29.60
10/01/2005
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
PAPEL SULFITE C/ 100FLS
3.00000
3.700
11.10
10/01/2005
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
PASTAS
8.00000
2.000
16.00
10/01/2005
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
PERCEVEJO
1.00000
1.000
1.00
10/01/2005
ADRIANA MACIEL DE MORAIS - ME
71.609.374/0001-57
PRENDEDOR DE CABELO
10.00000
0.200
2.00
10/01/2005
AUTO POSTO K. DE INDIAPORÃ LTDA.
43.429.315/0001-61
ALCOOL HIDRATADO
561.10000
2.800
785.54
10/01/2005
AUTO POSTO K. DE INDIAPORÃ LTDA.
43.429.315/0001-61
GASOLINA
1679.70000
14.700
4115.265
10/01/2005
COMERCIAL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
07.015.410/0001-55
APARELHO ANTI GRAMPO
4.00000
128.000
512.00
10/01/2005
COMERCIAL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
07.015.410/0001-55
BLOCO BLE
4.00000
8.900
35.60
10/01/2005
COMERCIAL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
07.015.410/0001-55
BLOQUEADOR DIGITAL
1.00000
86.000
86.00
10/01/2005
COMERCIAL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
07.015.410/0001-55
CAIXA TPF 10
1.00000
45.000
45.00
10/01/2005
J. J. YOSHIDA & CIA LTDA - EPP
59.202.150/0001-20
FIO NYLON P/ ROÇADEIRA
1.00000
150.000
150.00
10/01/2005
JOSÉ CARLOS CHIQUINELI & CIA LTDA.
56.916.737/0001-03
OLEO DIESEL
3535.40000
5.370
6328.366
10/01/2005
M. A. BASTOS - ME
00.936.737/0001-10
RETENTOR
2.00000
500.000
1000.00
11/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
AGUA RAZ
3.00000
5.200
15.60
11/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
ALICATE
1.00000
22.500
22.50
11/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
ARRUELA 5/8
4.00000
0.400
1.60
11/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
BARRA ROSCAVEL 5/8
1.00000
11.800
11.80
11/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
BICO P/ REGADOR
1.00000
3.500
3.50
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2005
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
BISNAGA XADREZ
10.00000
2.400
24.00
11/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
BOLSA VASO SANITARIO
1.00000
4.400
4.40
11/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
CABO MACHADO
1.00000
4.000
4.00
11/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
CADEADO 25 MM
1.00000
8.500
8.50
11/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
CAIXA DESCARGA
1.00000
15.500
15.50
11/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
CAL HIDR. 20KG
3.00000
5.100
15.30
11/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
CAL PINTURA 8 KG
2.00000
4.500
9.00
11/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
CARRIOLA C/ PNEU E CAMARA
1.00000
77.000
77.00
11/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
CIMENTO
22.00000
65.400
479.60
11/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
ENGATE PLÁSTICO 40CM
1.00000
3.500
3.50
11/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
FERRO 5/16 BARRA 12 MT
15.00000
41.000
307.50
11/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
FITA CREPE 3M
2.00000
2.600
5.20
11/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
GRAFITE 18 L
23.00000
37.600
864.80
11/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
LAMPADA FLUORESCENTE 40
4.00000
4.900
19.60
11/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
LIXA FERRO
4.00000
2.500
10.00
11/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
LIXA FERRO DISCO
4.00000
4.900
19.60
11/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
LIXA MASSA
5.00000
0.500
2.50
11/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
MARTELETA C/ CABO
1.00000
19.500
19.50
11/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
MASCARA FILTRADORA
1.00000
3.500
3.50
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2005
Page 5 of 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
PARAFUSO VASO SANITÁRIO
2.00000
1.500
3.00
11/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
PINCEL 573 x 2½
3.00000
9.800
14.70
11/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
PINCEL 573X1
1.00000
7.900
7.90
11/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
PORCA 5/8
4.00000
0.600
2.40
11/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
PREGO 18X24
2.00000
6.500
13.00
11/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
REPARO TORNEIRA
6.00000
0.300
1.80
11/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
ROLO ESPUMA 5CM
3.00000
1.500
4.50
11/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
ROLO LÃ 15CM
3.00000
9.500
28.50
11/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
ROLO LÃ 23 CM
9.00000
29.000
130.50
11/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
ROLO LÃ 9 CM
5.00000
13.000
32.50
11/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
SUPORTE ROLO
3.00000
5.000
7.50
11/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
THINNER
3.00000
5.200
15.60
11/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
TIJOLO MAQUINADO
600.00000
0.260
78.00
11/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
TINTA ESMALTE 3,6 LT
6.00000
81.450
252.40
11/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
TINTA LATEX 0,900ML
1.00000
14.500
14.50
11/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
TINTA LATEX 18 LT
1.00000
167.000
167.00
11/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
TINTA LATEX 3600 LT
1.00000
36.700
36.70
11/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
TINTA PISO 18LT
8.00000
125.000
1000.00
11/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
TUBO ESGOTO 150MM - 6MT
8.00000
65.000
520.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2005
Page 6 of 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/01/2005
CRISTAL - CLOR - COM. DE PROD. Q. LTDA.
61.752.192/0001-87
CABO ALUMINIO
1.00000
80.000
80.00
11/01/2005
CRISTAL - CLOR - COM. DE PROD. Q. LTDA.
61.752.192/0001-87
CLORO ESTABILIZADO
10.00000
130.000
1300.00
11/01/2005
CRISTAL - CLOR - COM. DE PROD. Q. LTDA.
61.752.192/0001-87
MANGUEIRA FLUTUANTE
30.00000
7.000
210.00
11/01/2005
CRISTAL - CLOR - COM. DE PROD. Q. LTDA.
61.752.192/0001-87
PAPEL HIGIENICO
2.00000
27.000
54.00
11/01/2005
CRISTAL - CLOR - COM. DE PROD. Q. LTDA.
61.752.192/0001-87
PONTEIRA P/ MANGUEIRA
2.00000
5.000
10.00
11/01/2005
CRISTAL - CLOR - COM. DE PROD. Q. LTDA.
61.752.192/0001-87
SHAMPOO P/ PEDRA
150.00000
4.000
600.00
11/01/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
AMORTECEDOR DIANTEIRO
1.00000
185.000
185.00
11/01/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
BUCHA MOLA DIANTEIRA
4.00000
16.250
32.50
11/01/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
CRUZETA TOMADA FORÇA
1.00000
98.000
98.00
11/01/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
ESTOPA
1.00000
0.900
0.90
11/01/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
MOLA 2ª DIANT.
1.00000
191.700
191.70
11/01/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
MOLA 6ª DIANT.
1.00000
68.000
68.00
11/01/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
MOLA 8ª DIANT.
2.00000
45.000
90.00
11/01/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
MOLA LISA 85x55 AÇO 12
1.00000
108.790
108.79
11/01/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
PINO CENTRO 12X7"
2.00000
7.400
14.80
11/01/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
PINO CENTRO 12X8"
1.00000
8.000
8.00
11/01/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
PORCA 12mm SEXT.
3.00000
0.900
1.46
11/01/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
REBITE MOLA 5/16
2.00000
1.500
3.00
11/01/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
TERMINAL DIREÇÃO DIR.
1.00000
135.000
135.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
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Janeiro de 2005
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/01/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO
1.00000
135.000
135.00
11/01/2005
EDSON COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
60.685.930/0001-58
PNEU 11.00 R22 16L
2.00000
1149.000
2298.00
11/01/2005
GILSON HENRIQUE LAVEZO - ME
00.939.708/0001-02
AGUA SANITARIA
280.00000
7.500
350.00
11/01/2005
GILSON HENRIQUE LAVEZO - ME
00.939.708/0001-02
AMACIANTE
30.00000
4.000
60.00
11/01/2005
GILSON HENRIQUE LAVEZO - ME
00.939.708/0001-02
BRILHO ALUMÍNIO
30.00000
10.000
60.00
11/01/2005
GILSON HENRIQUE LAVEZO - ME
00.939.708/0001-02
COPO DESC. 150ml
4.00000
144.000
288.00
11/01/2005
GILSON HENRIQUE LAVEZO - ME
00.939.708/0001-02
COPO DESC. 50ML C/5000
3.00000
122.000
183.00
11/01/2005
GILSON HENRIQUE LAVEZO - ME
00.939.708/0001-02
DESINFETANTE
255.00000
9.100
331.50
11/01/2005
GILSON HENRIQUE LAVEZO - ME
00.939.708/0001-02
DETERGENTE NEUTRO
150.00000
7.800
195.00
11/01/2005
GILSON HENRIQUE LAVEZO - ME
00.939.708/0001-02
LIMPA PISO
10.00000
2.000
20.00
11/01/2005
GILSON HENRIQUE LAVEZO - ME
00.939.708/0001-02
LUVA BORRACHA G
2.00000
3.900
7.80
11/01/2005
GILSON HENRIQUE LAVEZO - ME
00.939.708/0001-02
LUVA BORRACHA M
3.00000
3.900
11.70
11/01/2005
GILSON HENRIQUE LAVEZO - ME
00.939.708/0001-02
REMOVEDOR
10.00000
5.500
55.00
11/01/2005
GILSON HENRIQUE LAVEZO - ME
00.939.708/0001-02
RODO ALUMINIO GRANDE
1.00000
29.000
29.00
11/01/2005
GILSON HENRIQUE LAVEZO - ME
00.939.708/0001-02
RODO ALUMINIO PEQ.
1.00000
25.000
25.00
11/01/2005
GILSON HENRIQUE LAVEZO - ME
00.939.708/0001-02
SACO LIXO 100LT C/ 100
4.00000
54.000
108.00
11/01/2005
GILSON HENRIQUE LAVEZO - ME
00.939.708/0001-02
SACO LIXO 40LT C/100
3.00000
32.000
48.00
11/01/2005
OSVALDO MENEZES - ME
47.520.218/0001-30
FOGOS ATIFICIOS 12X1
78.00000
13.000
1014.00
11/01/2005
PROJAL PROC. DE DADOS E COM. LTDA. - ME
56.331.226/0001-20
FORMULÁRIO RAZÃO 3 VIAS
1.00000
164.000
164.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
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Janeiro de 2005
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/01/2005
PROJAL PROC. DE DADOS E COM. LTDA. - ME
56.331.226/0001-20
RECIBO PAGTO LABO 04 C/ BLOQUEIO
1.00000
396.000
396.00
12/01/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
ADOÇANTE 100ML
1.00000
1.950
1.95
12/01/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
AÇUCAR
90.00000
1.980
89.10
12/01/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
BOM BRIL
30.00000
2.200
33.00
12/01/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
BOTIJAO DE GAS 13 KG
3.00000
64.000
96.00
12/01/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
CAFE
27.00000
16.600
224.10
12/01/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
CANELA
45.00000
1.200
27.00
12/01/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
CERA INCOLOR 750ML
4.00000
4.450
17.80
12/01/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
CERA INGLESA
4.00000
4.450
17.80
12/01/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
CHA MATE 200 GR
6.00000
4.700
14.10
12/01/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
COPO AMERICANO
24.00000
0.600
14.40
12/01/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
COPO DESC. 180ML
8.00000
2.950
23.60
12/01/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
COPO DESC. 50ML
8.00000
0.950
7.60
12/01/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
CRAVO DA INDIA
44.00000
1.200
26.40
12/01/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
ERVA - DOCE
10.00000
0.600
6.00
12/01/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
FÓSFORO 10X40
7.00000
3.160
11.06
12/01/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
MARGARINA
10.00000
7.900
39.50
12/01/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
MULTI USO 500ML
1.00000
2.450
2.45
12/01/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
PAPEL HIGIENICO
42.00000
3.700
77.70
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2005
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/01/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
SABÃO EM BARRA
8.00000
6.400
25.60
12/01/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
SABÃO PÓ
4.00000
6.200
24.80
12/01/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
SACO ALGODÃO ALVEJADO
6.00000
4.500
13.50
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
ABRAÇADEIRA 2"
28.00000
3.000
84.00
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
ADAPTADOR CURTO 40mm
2.00000
3.300
6.60
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
BARRA ROSCAVEL 5/16
11.00000
2.500
27.50
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
BROCA MOURÃO 3/8
1.00000
40.000
40.00
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
BUCHA RED. 40X32MM
2.00000
2.900
5.80
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
BUCHA RED. ESG. 100X50
6.00000
3.900
23.40
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
CABO 16MM
400.00000
3.960
1584.00
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
CAIXINHA 2x4
27.00000
0.650
17.55
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
CAL P/ REBOCO
4.00000
5.100
20.40
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
CILINDRO FECHADURA
1.00000
10.900
10.90
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
CIMENTO
30.00000
21.800
654.00
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
DISJUNTOR 15A
3.00000
4.900
14.70
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
DISJUNTOR 30A
3.00000
6.000
18.00
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
DISJUNTOR 60A
2.00000
12.500
25.00
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
DISJUNTOR BIPOLAR 25A
2.00000
5.500
11.00
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
FERRO 3/8 BARRA 12 MT
2.00000
29.500
59.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2005
Page 10 of 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
FIO 10MM
300.00000
2.340
702.00
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
FIO 2.5MM
100.00000
0.600
60.00
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
FIO 4.00 MM
100.00000
0.960
96.00
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
FIO 6.00 mm
500.00000
1.390
695.00
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
FITA ALTA FUSÃO 2MT
2.00000
4.000
8.00
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
FITA ISOLANTE 20 MT
4.00000
3.500
14.00
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
FUSIVEL RETARDADO 125A
3.00000
6.000
18.00
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
GRAMPO CERCA
1.00000
6.900
6.90
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
JOELHO AZUL LR 3/4 x 1/2
8.00000
3.900
31.20
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
JOELHO ESGOTO 100MM
6.00000
3.900
23.40
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
JOELHO ESGOTO 50MM
6.00000
2.900
17.40
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
LAMPADA 150X127
11.00000
2.500
27.50
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
LAMPADA COMPACTA 48W
1.00000
43.800
43.80
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
LONA PLASTICA PRETA
40.00000
0.650
26.00
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
LUVA ELETRODUTO 1½
3.00000
3.900
11.70
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
PARAFUSO C/ BUCHA 08
2.00000
0.400
0.80
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
PEDRA 01
4.00000
40.000
160.00
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
PREGO 17 X 21
4.00000
6.500
26.00
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
PREGO 22 X 48
2.00000
6.500
13.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
REGISTRO GAVETA 1"
1.00000
24.500
24.50
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
REGISTRO GAVETA 1.1/4
1.00000
29.500
29.50
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
SIFÃO CIPLA
4.00000
7.900
31.60
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
SIFÃO FLEXIVEL
2.00000
14.500
29.00
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
SUPORTE 3 X 1
1.00000
3.500
3.50
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
TE ESGOTO 100MM
6.00000
6.900
41.40
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
TELHA PAULISTINHA
25.00000
1.000
25.00
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
TIJOLO MAQUINADO
1700.00000
0.130
221.00
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
TINTA LATEX 3600 LT
3.00000
36.700
110.10
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
TOMADA INT.
19.00000
4.900
93.10
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
TOMADA INT. 2 SEÇÃO
1.00000
7.900
7.90
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
TORNEIRA JARDIM 3/4
1.00000
9.500
9.50
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
TORNEIRA PIA
6.00000
22.500
135.00
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
TUBO ESGOTO 100MM 6MT
5.00000
39.600
198.00
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
TUBO ESGOTO 40MM - 6MT
1.00000
15.500
15.50
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
TUBO ESGOTO 50MM - 6MT
1.00000
25.000
25.00
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
TUBO POLIET. 1"
200.00000
0.600
120.00
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
TUBO POLIET. 2"
50.00000
2.800
140.00
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
TUBO POLIET. 3/4
100.00000
0.600
60.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
TUBO PVC 32MM
2.00000
3.500
7.00
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
TUBO PVC 32mm - 6mt
1.00000
24.500
24.50
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
VALVULA ESFERA 1"
1.00000
31.000
31.00
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
VALVULA ESFERA 1½
1.00000
59.500
59.50
13/01/2005
ALEXANDRE GARCIA TIAGO - ME
00.318.887/0001-60
VALVULA METAL PIA AMERICANA
6.00000
14.500
87.00
13/01/2005
CRISTAL - CLOR - COM. DE PROD. Q. LTDA.
61.752.192/0001-87
SACO LIXO 100 LT
20.00000
18.000
360.00
13/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
AMORTECEDOR DIANTEIRO
4.00000
63.000
252.00
13/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
AMORTECEDOR TRAZEIRO
4.00000
80.000
320.00
13/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
BUCHA BRAÇO TRAZ.
4.00000
18.000
72.00
13/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
BUCHA MANGA
8.00000
8.000
64.00
13/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
CABO FREIO MÃO
4.00000
38.000
152.00
13/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
CAMPANA TRAZEIRA
4.00000
68.000
272.00
13/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
CILINDRO MESTRE
1.00000
141.000
141.00
13/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
CILINDRO RODA TRAS.
4.00000
30.000
120.00
13/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
CUBO TRAZEIRO
2.00000
186.000
372.00
13/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
DISCO DE FREIO
4.00000
70.000
280.00
13/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
EMBUCHAMENTO CENTRAL
2.00000
30.000
60.00
13/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
EMBUCHAMENTO HORIZONTAL
2.00000
80.000
160.00
13/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
HIDROVÁCUO KOMBI
1.00000
130.000
130.00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
JUNTA HOMOCINÉTICA
8.00000
98.000
784.00
13/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
LONA FREIO
2.00000
24.000
48.00
13/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
PARAFUSO HOMOCINETICA
12.00000
1.500
18.00
13/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
PASTILHA
2.00000
26.000
52.00
13/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
REPARO EMBUCHAMENTO
2.00000
25.000
50.00
13/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
RETENTOR RODA TRASEIRA
8.00000
10.200
81.60
13/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
ROLAMENTO CUBO
4.00000
55.000
220.00
13/01/2005
MONTINI COM. DE PEÇAS RECUPER.
54.852.900/0001-96
SUSPENSÃO KOMBI FREIO A DISCO
2.00000
240.000
480.00
14/01/2005
AUTO POSTO K. DE INDIAPORÃ LTDA.
43.429.315/0001-61
OLEO DIESEL
227.30000
1.789
406.731
14/01/2005
CLEUDEMIR QUIM SIMÃO - ME
64.750.847/0001-76
RELE FALTA DE FAZE 220V
1.00000
35.000
35.00
14/01/2005
J. CAETANO SANTANA FILHO - ME
66.592.866/0001-47
AUTOMATICO ZM 501
1.00000
40.000
40.00
14/01/2005
J. CAETANO SANTANA FILHO - ME
66.592.866/0001-47
AUTOMATICO ZM 571
1.00000
55.000
55.00
14/01/2005
J. CAETANO SANTANA FILHO - ME
66.592.866/0001-47
AUTOMÁTICO
2.00000
200.000
200.00
14/01/2005
J. CAETANO SANTANA FILHO - ME
66.592.866/0001-47
BATERIA 30MB
2.00000
520.000
520.00
14/01/2005
J. CAETANO SANTANA FILHO - ME
66.592.866/0001-47
BATERIA 60 A
1.00000
120.000
120.00
14/01/2005
J. CAETANO SANTANA FILHO - ME
66.592.866/0001-47
BENIX
2.00000
100.000
100.00
14/01/2005
J. CAETANO SANTANA FILHO - ME
66.592.866/0001-47
BUCHAS
7.00000
7.000
16.00
14/01/2005
J. CAETANO SANTANA FILHO - ME
66.592.866/0001-47
CABO VELOCIMETRO
1.00000
330.000
330.00
14/01/2005
J. CAETANO SANTANA FILHO - ME
66.592.866/0001-47
CHAVE LIMPADOR PARA BRISA
1.00000
20.000
20.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/01/2005
J. CAETANO SANTANA FILHO - ME
66.592.866/0001-47
COMUTADOR PARTIDA
1.00000
50.000
50.00
14/01/2005
J. CAETANO SANTANA FILHO - ME
66.592.866/0001-47
CONJUNTO RETIFICADOR
1.00000
60.000
60.00
14/01/2005
J. CAETANO SANTANA FILHO - ME
66.592.866/0001-47
CORREIA
1.00000
25.000
25.00
14/01/2005
J. CAETANO SANTANA FILHO - ME
66.592.866/0001-47
DIODO NEGATIVO
3.00000
10.000
30.00
14/01/2005
J. CAETANO SANTANA FILHO - ME
66.592.866/0001-47
ESTATOR
2.00000
85.000
85.00
14/01/2005
J. CAETANO SANTANA FILHO - ME
66.592.866/0001-47
FAROL DE MILHA
1.00000
50.000
50.00
14/01/2005
J. CAETANO SANTANA FILHO - ME
66.592.866/0001-47
INDUZIDO
3.00000
210.000
210.00
14/01/2005
J. CAETANO SANTANA FILHO - ME
66.592.866/0001-47
INDUZIDO PARTIDA
1.00000
320.000
320.00
14/01/2005
J. CAETANO SANTANA FILHO - ME
66.592.866/0001-47
INTERRUPTOR DO FREIO
1.00000
15.000
15.00
14/01/2005
J. CAETANO SANTANA FILHO - ME
66.592.866/0001-47
JOGO DE BOBINA
1.00000
40.000
40.00
14/01/2005
J. CAETANO SANTANA FILHO - ME
66.592.866/0001-47
JOGO DE ESCOVAS
1.00000
40.000
40.00
14/01/2005
J. CAETANO SANTANA FILHO - ME
66.592.866/0001-47
LAMPADA 1141
8.00000
2.000
16.00
14/01/2005
J. CAETANO SANTANA FILHO - ME
66.592.866/0001-47
LAMPADA H4
2.00000
15.000
30.00
14/01/2005
J. CAETANO SANTANA FILHO - ME
66.592.866/0001-47
LAMPADA H5
2.00000
24.000
24.00
14/01/2005
J. CAETANO SANTANA FILHO - ME
66.592.866/0001-47
LANTERNA GF 173
2.00000
30.000
60.00
14/01/2005
J. CAETANO SANTANA FILHO - ME
66.592.866/0001-47
MOTOR LIMPADOR
1.00000
190.000
190.00
14/01/2005
J. CAETANO SANTANA FILHO - ME
66.592.866/0001-47
PALHETA
4.00000
68.000
68.00
14/01/2005
J. CAETANO SANTANA FILHO - ME
66.592.866/0001-47
REGULADOR DE VOLTAGEM
1.00000
80.000
80.00
14/01/2005
J. CAETANO SANTANA FILHO - ME
66.592.866/0001-47
RELE DUPLO FAROL
1.00000
40.000
40.00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
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XXIV - Compras Realizadas
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/01/2005
J. CAETANO SANTANA FILHO - ME
66.592.866/0001-47
ROLAMENTO 6201
2.00000
16.000
16.00
14/01/2005
J. CAETANO SANTANA FILHO - ME
66.592.866/0001-47
ROLAMENTO 6303
2.00000
30.000
30.00
14/01/2005
J. CAETANO SANTANA FILHO - ME
66.592.866/0001-47
ROTOR
2.00000
105.000
105.00
14/01/2005
J. CAETANO SANTANA FILHO - ME
66.592.866/0001-47
SILIBRIM
3.00000
55.000
85.00
14/01/2005
J. CAETANO SANTANA FILHO - ME
66.592.866/0001-47
SUPORTE ESCOVA
3.00000
55.000
55.00
14/01/2005
J. CAETANO SANTANA FILHO - ME
66.592.866/0001-47
TERMINAL DE BATERIA
4.00000
6.000
12.00
14/01/2005
J. CAETANO SANTANA FILHO - ME
66.592.866/0001-47
TERMINAL PONTEIRA
1.00000
3.000
3.00
14/01/2005
LAILSON PEREIRA RODRIGUES - ME
00.511.692/0001-32
OLEO 15W40
15.00000
129.000
1935.00
14/01/2005
LAILSON PEREIRA RODRIGUES - ME
00.511.692/0001-32
OLEO 20/50
8.00000
146.000
1168.00
14/01/2005
LAILSON PEREIRA RODRIGUES - ME
00.511.692/0001-32
OLEO 68
10.00000
114.000
1140.00
14/01/2005
LAILSON PEREIRA RODRIGUES - ME
00.511.692/0001-32
OLEO 90
10.00000
130.000
1300.00
14/01/2005
LAILSON PEREIRA RODRIGUES - ME
00.511.692/0001-32
OLEO WBF 100
1.00000
109.000
109.00
14/01/2005
LAILSON PEREIRA RODRIGUES - ME
00.511.692/0001-32
SHAMPOO CREMOL CONCENTRADO
2.00000
358.000
716.00
14/01/2005
LAILSON PEREIRA RODRIGUES - ME
00.511.692/0001-32
SOLOPAN 200 LT
2.00000
358.000
716.00
14/01/2005
LAILSON PEREIRA RODRIGUES - ME
00.511.692/0001-32
SUPER ATIVADO CONCENTRADO
2.00000
358.000
716.00
14/01/2005
MINERAÇÃO NOROESTE PAULISTA LTDA.
02.847.464/0001-63
PEDRISCO
25.00000
24.000
600.00
14/01/2005
PEDRAPLAN P. PLANALTO LTDA.
54.517.784/0006-63
PEDRA 01
12.00000
17.000
204.00
17/01/2005
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME
04.785.672/0001-00
ALINHADOR DE PASTILHA
4.00000
7.500
30.00
17/01/2005
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME
04.785.672/0001-00
ARRUELA LISA 10MM
4.00000
0.330
1.32
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2005
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/01/2005
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME
04.785.672/0001-00
CAMBIO COMPL. TOPIC - REM.
1.00000
2000.000
2000.00
17/01/2005
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME
04.785.672/0001-00
CUPILHA 4X50MM
2.00000
0.600
1.20
17/01/2005
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME
04.785.672/0001-00
DISCO DE FREIO
2.00000
75.000
150.00
17/01/2005
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME
04.785.672/0001-00
GRAXA
0.50000
16.000
8.00
17/01/2005
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME
04.785.672/0001-00
PARAFUSO SEXT. 3/8x3/4
4.00000
0.600
2.40
17/01/2005
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME
04.785.672/0001-00
PASTILHA DE FREIO
1.00000
55.000
55.00
17/01/2005
ANTONIO ALVINO DOS SANTOS - ME
04.785.672/0001-00
RETENTOR CUBO DIANTEIRO
2.00000
15.000
30.00
17/01/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
BANANA
6.10000
3.980
12.13
17/01/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
BATATA
13.00000
1.500
19.50
17/01/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
CEBOLA
3.00000
1.490
4.47
17/01/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
CENOURA
2.00000
1.500
3.00
17/01/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
MAMÃO
4.20000
2.300
9.66
17/01/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
MAÇÃ
4.05000
4.900
19.84
17/01/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
PERA
4.10000
5.900
24.19
17/01/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
REPOLHO
5.00000
1.390
6.95
17/01/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
TOMATE
13.00000
1.500
19.50
17/01/2005
IKEDA, ONO & CIA. LTDA.
47.835.665/0001-89
CABO ENXADA
20.00000
4.390
87.80
17/01/2005
IKEDA, ONO & CIA. LTDA.
47.835.665/0001-89
CABO MACHADO
1.00000
9.770
9.77
17/01/2005
IKEDA, ONO & CIA. LTDA.
47.835.665/0001-89
CABO PICARETA
3.00000
10.030
30.09
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/01/2005
IKEDA, ONO & CIA. LTDA.
47.835.665/0001-89
CARRINHO MÃO 3,25x8
3.00000
63.320
189.96
17/01/2005
IKEDA, ONO & CIA. LTDA.
47.835.665/0001-89
CAVADEIRA DISCO ARADO
1.00000
34.950
34.95
17/01/2005
IKEDA, ONO & CIA. LTDA.
47.835.665/0001-89
COLHER PEDREIRO
1.00000
8.220
8.22
17/01/2005
IKEDA, ONO & CIA. LTDA.
47.835.665/0001-89
ENXADA LARGA
6.00000
11.000
66.00
17/01/2005
IKEDA, ONO & CIA. LTDA.
47.835.665/0001-89
ENXADÃO
3.00000
11.720
35.16
17/01/2005
IKEDA, ONO & CIA. LTDA.
47.835.665/0001-89
FORCA CURVA 4 DENTES
3.00000
13.360
40.08
17/01/2005
IKEDA, ONO & CIA. LTDA.
47.835.665/0001-89
MACHADO 3½
1.00000
27.450
27.45
17/01/2005
IKEDA, ONO & CIA. LTDA.
47.835.665/0001-89
MARTELO UNHA 27"
2.00000
21.590
43.18
17/01/2005
IKEDA, ONO & CIA. LTDA.
47.835.665/0001-89
MOTOR ELET. MONOF. 1,5cv 4P WEG
1.00000
476.970
476.97
17/01/2005
IKEDA, ONO & CIA. LTDA.
47.835.665/0001-89
NIVEL ALUMINIO 350mm
1.00000
22.100
22.10
17/01/2005
IKEDA, ONO & CIA. LTDA.
47.835.665/0001-89
PICARETA AGRICOLA
2.00000
12.130
24.26
17/01/2005
IKEDA, ONO & CIA. LTDA.
47.835.665/0001-89
PICARETA C/ CABO
1.00000
27.860
27.86
17/01/2005
IKEDA, ONO & CIA. LTDA.
47.835.665/0001-89
PÁ QUADRADA
3.00000
8.440
25.32
17/01/2005
REDE BANDEIRANTES P. E SERV. L
51.190.676/0004-79
GASOLINA
43.66300
2.359
103.001
17/01/2005
RODRIGO V. FONSECA SOUZA ME
03.491.361/0001-76
ALVARA DE LICENÇA
8.00000
30.000
240.00
17/01/2005
RODRIGO V. FONSECA SOUZA ME
03.491.361/0001-76
BLOCO NOTIFICAÇÃO
5.00000
30.000
150.00
17/01/2005
RODRIGO V. FONSECA SOUZA ME
03.491.361/0001-76
ENVELOPE OFÍCIO PERSONALIZADO
2000.00000
0.170
340.00
17/01/2005
RODRIGO V. FONSECA SOUZA ME
03.491.361/0001-76
GUIA INSS
3.00000
40.000
120.00
17/01/2005
RODRIGO V. FONSECA SOUZA ME
03.491.361/0001-76
PAPEL OFICIO PERSONALIZADO
4000.00000
0.360
720.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/01/2005
RODRIGO V. FONSECA SOUZA ME
03.491.361/0001-76
PASTA P/ PROCESSO PERSONALIZADA
200.00000
1.800
360.00
17/01/2005
RODRIGO V. FONSECA SOUZA ME
03.491.361/0001-76
RECIBO 50x3 C/ CARBONO
3.00000
25.000
75.00
17/01/2005
RODRIGO V. FONSECA SOUZA ME
03.491.361/0001-76
REQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL
40.00000
6.000
240.00
17/01/2005
RODRIGO V. FONSECA SOUZA ME
03.491.361/0001-76
REQUISIÇAO DE COMPRAS
40.00000
7.000
280.00
17/01/2005
RODRIGO V. FONSECA SOUZA ME
03.491.361/0001-76
REQUISIÇAO INTERNA
30.00000
6.000
180.00
17/01/2005
SERGIO DE SÁ PROCESSO - INDIAPORÃ - ME
04.462.930/0001-18
ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO
1.00000
5.000
5.00
17/01/2005
SERGIO DE SÁ PROCESSO - INDIAPORÃ - ME
04.462.930/0001-18
BOMBA COMBUSTIVEL
1.00000
65.000
65.00
17/01/2005
SERGIO DE SÁ PROCESSO - INDIAPORÃ - ME
04.462.930/0001-18
CABEÇOTE COMPLETO
1.00000
450.000
450.00
17/01/2005
SERGIO DE SÁ PROCESSO - INDIAPORÃ - ME
04.462.930/0001-18
CABO EMBREAGEM
1.00000
40.000
40.00
17/01/2005
SERGIO DE SÁ PROCESSO - INDIAPORÃ - ME
04.462.930/0001-18
CABO VELOCIMETRO
1.00000
15.000
15.00
17/01/2005
SERGIO DE SÁ PROCESSO - INDIAPORÃ - ME
04.462.930/0001-18
CEBOLÃO RADIADOR
1.00000
24.000
24.00
17/01/2005
SERGIO DE SÁ PROCESSO - INDIAPORÃ - ME
04.462.930/0001-18
COXIM ESCAPAMENTO
1.00000
5.000
5.00
17/01/2005
SERGIO DE SÁ PROCESSO - INDIAPORÃ - ME
04.462.930/0001-18
CUPULA CAMBIO
1.00000
20.000
20.00
17/01/2005
SERGIO DE SÁ PROCESSO - INDIAPORÃ - ME
04.462.930/0001-18
ESCAPAMENTO
1.00000
120.000
120.00
17/01/2005
SERGIO DE SÁ PROCESSO - INDIAPORÃ - ME
04.462.930/0001-18
ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO
1.00000
48.000
48.00
17/01/2005
SERGIO DE SÁ PROCESSO - INDIAPORÃ - ME
04.462.930/0001-18
ESCAPAMENTO TRASEIRO
1.00000
92.000
92.00
17/01/2005
SERGIO DE SÁ PROCESSO - INDIAPORÃ - ME
04.462.930/0001-18
FILTRO AR
1.00000
18.000
18.00
17/01/2005
SERGIO DE SÁ PROCESSO - INDIAPORÃ - ME
04.462.930/0001-18
JOGO JUNTA REMOÇÃO
1.00000
40.000
40.00
17/01/2005
SERGIO DE SÁ PROCESSO - INDIAPORÃ - ME
04.462.930/0001-18
JOGO VELAS
1.00000
35.000
35.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/01/2005
SERGIO DE SÁ PROCESSO - INDIAPORÃ - ME
04.462.930/0001-18
JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS
1.00000
8.000
8.00
17/01/2005
SERGIO DE SÁ PROCESSO - INDIAPORÃ - ME
04.462.930/0001-18
JUNTA TUBAGEM
1.00000
5.000
5.00
17/01/2005
SERGIO DE SÁ PROCESSO - INDIAPORÃ - ME
04.462.930/0001-18
KIT CARBURADOR
1.00000
10.000
10.00
17/01/2005
SERGIO DE SÁ PROCESSO - INDIAPORÃ - ME
04.462.930/0001-18
PALHETA
1.00000
16.000
16.00
17/01/2005
SERGIO DE SÁ PROCESSO - INDIAPORÃ - ME
04.462.930/0001-18
PASTILHA
1.00000
18.000
18.00
17/01/2005
SERGIO DE SÁ PROCESSO - INDIAPORÃ - ME
04.462.930/0001-18
PIVO BANDEJA
1.00000
32.000
32.00
17/01/2005
SERGIO DE SÁ PROCESSO - INDIAPORÃ - ME
04.462.930/0001-18
RETENTOR COMANDO
1.00000
12.000
12.00
17/01/2005
SERGIO DE SÁ PROCESSO - INDIAPORÃ - ME
04.462.930/0001-18
ROLAMENTO RODA
1.00000
50.000
50.00
17/01/2005
SERGIO DE SÁ PROCESSO - INDIAPORÃ - ME
04.462.930/0001-18
ROLAMENTO TENSOR
1.00000
48.000
48.00
17/01/2005
SERGIO DE SÁ PROCESSO - INDIAPORÃ - ME
04.462.930/0001-18
VALVULA TERMOSTATICA
1.00000
35.000
35.00
17/01/2005
SERGIO DE SÁ PROCESSO - INDIAPORÃ - ME
04.462.930/0001-18
VEDADOR DE VALVULA
8.00000
3.000
24.00
17/01/2005
USINA DE PRESERVAÇÃO DE MADEIRA CAPITAL LTDA.
64.765.902/0001-00
PALANQUE 4.00X11 A 15
3.00000
42.280
126.84
17/01/2005
USINA DE PRESERVAÇÃO DE MADEIRA CAPITAL LTDA.
64.765.902/0001-00
VARA 3.00 x 05 a 08
10.00000
8.110
81.10
18/01/2005
BIBO RETIF. DE MOTORES E AUTO
45.108.040/0001-90
BRONZINA BIELA
2.00000
120.000
120.00
18/01/2005
BIBO RETIF. DE MOTORES E AUTO
45.108.040/0001-90
BRONZINA MANCAL
2.00000
220.000
220.00
18/01/2005
BIBO RETIF. DE MOTORES E AUTO
45.108.040/0001-90
CABEÇOTE REC.
4.00000
230.000
460.00
18/01/2005
BIBO RETIF. DE MOTORES E AUTO
45.108.040/0001-90
CAPA TUCHO
8.00000
1.900
15.20
18/01/2005
BIBO RETIF. DE MOTORES E AUTO
45.108.040/0001-90
CARCAÇA REC.
1.00000
200.000
200.00
18/01/2005
BIBO RETIF. DE MOTORES E AUTO
45.108.040/0001-90
GUIA VALVULA
16.00000
3.000
24.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
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Page 20 of 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/01/2005
BIBO RETIF. DE MOTORES E AUTO
45.108.040/0001-90
JUNTA
2.00000
112.000
112.00
18/01/2005
BIBO RETIF. DE MOTORES E AUTO
45.108.040/0001-90
PISTÃO/ANEIS
2.00000
450.000
450.00
18/01/2005
BIBO RETIF. DE MOTORES E AUTO
45.108.040/0001-90
RETENTOR COMANDO
2.00000
5.500
5.50
18/01/2005
BIBO RETIF. DE MOTORES E AUTO
45.108.040/0001-90
RETENTOR DA POLIA
2.00000
40.000
40.00
18/01/2005
BIBO RETIF. DE MOTORES E AUTO
45.108.040/0001-90
RETENTOR MANCAL
2.00000
60.000
60.00
18/01/2005
BIBO RETIF. DE MOTORES E AUTO
45.108.040/0001-90
TUCHO DE VALVULA
16.00000
11.280
90.24
18/01/2005
EDSON ALMEIDA DE SOUZA - ME
02.094.737/0001-46
CAMARA 14.9.28
2.00000
220.000
440.00
18/01/2005
EDSON ALMEIDA DE SOUZA - ME
02.094.737/0001-46
PNEU 14.9.28
2.00000
1583.500
3167.00
18/01/2005
FLÁVIO MARCELO C. ZANELE - ME
01.928.370/0001-56
ALICATE
1.00000
12.000
12.00
18/01/2005
FLÁVIO MARCELO C. ZANELE - ME
01.928.370/0001-56
CARRIOLA C/ PNEU E CAMARA
10.00000
56.300
563.00
18/01/2005
FLÁVIO MARCELO C. ZANELE - ME
01.928.370/0001-56
ENXADA 2 CARAS
12.00000
9.150
109.80
18/01/2005
FLÁVIO MARCELO C. ZANELE - ME
01.928.370/0001-56
PREGO 13x15
1.00000
3.600
3.60
18/01/2005
FLÁVIO MARCELO C. ZANELE - ME
01.928.370/0001-56
PULVERIZADOR PET
5.00000
24.000
120.00
18/01/2005
FLÁVIO MARCELO C. ZANELE - ME
01.928.370/0001-56
RASTELO CAFE FERRO
12.00000
4.300
51.60
19/01/2005
NEIDE APARECIDA DA SILVA CUNHA - ME
66.123.449/0001-55
COURVIN
80.00000
21.000
1680.00
19/01/2005
NEIDE APARECIDA DA SILVA CUNHA - ME
66.123.449/0001-55
PALHETA
2.00000
18.000
36.00
19/01/2005
NEIDE APARECIDA DA SILVA CUNHA - ME
66.123.449/0001-55
PERFIL
2.00000
35.000
70.00
19/01/2005
NEIDE APARECIDA DA SILVA CUNHA - ME
66.123.449/0001-55
UNIÃO
2.00000
11.000
22.00
19/01/2005
NEIDE APARECIDA DA SILVA CUNHA - ME
66.123.449/0001-55
VIDRO PARA BRISA
2.00000
550.000
1100.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2005
Page 21 of 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/01/2005
RODOPOSTO RUBI LTDA
64.622.699/0001-04
GASOLINA
43.76200
2.308
101.003
20/01/2005
AUTO POSTO K. DE INDIAPORÃ LTDA.
43.429.315/0001-61
ALCOOL HIDRATADO
561.10000
2.800
785.54
20/01/2005
AUTO POSTO K. DE INDIAPORÃ LTDA.
43.429.315/0001-61
GASOLINA
1679.30000
14.700
4114.285
20/01/2005
JOSÉ CARLOS CHIQUINELI & CIA LTDA.
56.916.737/0001-03
OLEO DIESEL
3535.40000
5.370
6328.366
20/01/2005
M. A. BASTOS - ME
00.936.737/0001-10
BOMBA
1.00000
265.000
265.00
20/01/2005
M. A. BASTOS - ME
00.936.737/0001-10
CAPA/CONE GRANDE
1.00000
480.000
480.00
20/01/2005
M. A. BASTOS - ME
00.936.737/0001-10
CAPA/CONE PEQUENA
2.00000
285.000
570.00
20/01/2005
M. A. BASTOS - ME
00.936.737/0001-10
COLA PC
1.00000
12.800
12.80
20/01/2005
M. A. BASTOS - ME
00.936.737/0001-10
JOGO RETENÇÃO
4.00000
23.000
92.00
20/01/2005
M. A. BASTOS - ME
00.936.737/0001-10
MANGUEIRA
2.00000
27.000
54.00
20/01/2005
M. A. BASTOS - ME
00.936.737/0001-10
RETENTOR RODA TRASEIRA
1.00000
52.000
52.00
21/01/2005
AUTO POSTO SANTA R. DE BARRETOS LTDA
02.096.763/0001-03
OLEO DIESEL
23.52900
1.700
39.999
21/01/2005
EDSON ALMEIDA DE SOUZA - ME
02.094.737/0001-46
PNEU 175 - 70 13 GPS2
2.00000
189.000
378.00
21/01/2005
EDSON ALMEIDA DE SOUZA - ME
02.094.737/0001-46
PNEU 185 - 70 R13
2.00000
199.000
398.00
21/01/2005
EVERTON HENRIQUE DA COSTA CARDOSO
257.635.118-24
MUDAS DE COCO
11.00000
4.500
49.50
21/01/2005
H. S. TECNOLOGIA EM INF. LTDA. - ME
05.477.725/0001-99
FORMULARIO CONTÍNUO PERS. NOTA EMPENHO
1.00000
270.000
270.00
21/01/2005
J. J. YOSHIDA & CIA LTDA - EPP
59.202.150/0001-20
CABO ACELERADOR
1.00000
45.000
45.00
21/01/2005
J. J. YOSHIDA & CIA LTDA - EPP
59.202.150/0001-20
EIXO ACIONAMENTO
2.00000
65.000
130.00
21/01/2005
J. J. YOSHIDA & CIA LTDA - EPP
59.202.150/0001-20
FILTRO COMBUSTIVEL
1.00000
3.000
3.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2005
Page 22 of 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/01/2005
J. J. YOSHIDA & CIA LTDA - EPP
59.202.150/0001-20
JUNTA DE VEDAÇÃO
1.00000
2.500
2.50
21/01/2005
J. J. YOSHIDA & CIA LTDA - EPP
59.202.150/0001-20
PARAFUSO FECHAMENTO
2.00000
6.000
12.00
21/01/2005
J. J. YOSHIDA & CIA LTDA - EPP
59.202.150/0001-20
PARAFUSO TORK
1.00000
0.700
0.70
21/01/2005
J. J. YOSHIDA & CIA LTDA - EPP
59.202.150/0001-20
VELA
1.00000
10.000
10.00
24/01/2005
AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA
64.771.124/0002-34
OLEO DIESEL
205.72000
1.750
360.01
24/01/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
ALHO
1.00000
8.900
8.90
24/01/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
BANANA
2.00000
1.490
2.98
24/01/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
BATATA
6.00000
1.790
10.74
24/01/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
CENOURA
3.00000
1.500
4.50
24/01/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
MAMÃO
2.00000
3.300
6.60
24/01/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
MAÇÃ
14.27000
9.800
69.923
24/01/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
MELANCIA
19.40000
0.650
12.61
24/01/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
PERA
12.00000
11.800
70.80
24/01/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
REPOLHO
2.40000
1.390
3.33
24/01/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
TOMATE
10.00000
1.500
15.00
24/01/2005
INDÚSTRIA E COM. DE FURGÕES SÃO JOÃO LTDA.
04.229.709/0001-14
BORRACHA P/ BRISA
1.00000
120.000
120.00
24/01/2005
INDÚSTRIA E COM. DE FURGÕES SÃO JOÃO LTDA.
04.229.709/0001-14
COURVIN
20.00000
21.000
420.00
24/01/2005
INDÚSTRIA E COM. DE FURGÕES SÃO JOÃO LTDA.
04.229.709/0001-14
PALHETA
2.00000
18.000
36.00
24/01/2005
INDÚSTRIA E COM. DE FURGÕES SÃO JOÃO LTDA.
04.229.709/0001-14
VIDRO PARA BRISA
2.00000
550.000
1100.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2005
Page 23 of 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/01/2005
LANCHES MARISTELA LTDA
46.830.865/0001-86
GASOLINA
37.09000
2.319
86.012
25/01/2005
CLEUDEMIR QUIM SIMÃO - ME
64.750.847/0001-76
AMPERIMETRO 0-30
1.00000
22.890
22.89
25/01/2005
CLEUDEMIR QUIM SIMÃO - ME
64.750.847/0001-76
BASE DIAZED
3.00000
6.670
20.01
25/01/2005
CLEUDEMIR QUIM SIMÃO - ME
64.750.847/0001-76
CONTATOR TRIPOLAR
1.00000
70.400
70.40
25/01/2005
CLEUDEMIR QUIM SIMÃO - ME
64.750.847/0001-76
FUSIVEL DIAZED 20 A 500
1.00000
0.940
0.94
25/01/2005
CLEUDEMIR QUIM SIMÃO - ME
64.750.847/0001-76
LAMPADA PILOTO
1.00000
4.020
4.02
25/01/2005
CLEUDEMIR QUIM SIMÃO - ME
64.750.847/0001-76
RELE FALTA DE FAZE 220V
1.00000
35.000
35.00
25/01/2005
CLEUDEMIR QUIM SIMÃO - ME
64.750.847/0001-76
VOLTIMETRO 0-250
1.00000
24.000
24.00
25/01/2005
CONTE COMERCIO DE TELHAS E PEDRAS LTDA
67.397.653/0001-27
IMPERMICH FS INCOLOR
2.00000
69.750
139.50
25/01/2005
CONTE COMERCIO DE TELHAS E PEDRAS LTDA
67.397.653/0001-27
PLAQUETA CERAMICA
15.00000
12.700
190.50
25/01/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2.00000
288.000
576.00
25/01/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
BUCHA EIXO TRAMB. GDE
1.00000
29.000
29.00
25/01/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
BUCHA EIXO TRAMB. PEQ.
1.00000
10.000
10.00
25/01/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
BUCHA NYLON CUPULA 1113
1.00000
12.000
12.00
25/01/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
CORREIA DO ALTENADOR
1.00000
26.770
26.77
25/01/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
CORREIA VIR/ALT/BBA D`AGUA
3.00000
32.850
98.55
25/01/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
GARFO SOLDAR
1.00000
166.000
166.00
25/01/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
JOGO PINO TRAMBULADOR
1.00000
22.000
22.00
25/01/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
MANCAL INF. RETROVISOR
2.00000
9.350
18.70
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2005
Page 24 of 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/01/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
MOLA TRAMBULADOR
1.00000
22.000
22.00
25/01/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
PONTEIRA CARDAN
1.00000
214.000
214.00
25/01/2005
DEVANIR DE FIGUEIREDO - EPP
47.843.891/0001-01
TRAVA ARANHA TRAMB.
1.00000
4.500
4.50
25/01/2005
EDSON COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
60.685.930/0001-58
PNEU 175-70-13 GPS3
2.00000
169.000
338.00
25/01/2005
EDSON COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
60.685.930/0001-58
VALVULA P/ PNEU S/C TR 414
1.00000
8.000
8.00
25/01/2005
EDSON COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
60.685.930/0001-58
VALVULA P/ PNEU S/C TR 415
1.00000
8.000
8.00
26/01/2005
CARTA & BARBOZA LTDA - ME
45.112.414/0001-40
BLOQUEADOR SOLAR 30
10.00000
18.000
180.00
26/01/2005
CARTA & BARBOZA LTDA - ME
45.112.414/0001-40
DRAMIN 36
2.00000
6.970
13.94
26/01/2005
CARTA & BARBOZA LTDA - ME
45.112.414/0001-40
KAOMAGNA LIQ
2.00000
13.000
26.00
26/01/2005
IDETIZ FERREIRA DA S. OLIVEIRA - ME
04.521.071/0001-90
CADEADO 35 MM
1.00000
9.500
9.50
26/01/2005
IDETIZ FERREIRA DA S. OLIVEIRA - ME
04.521.071/0001-90
CILINDRO FECHADURA
1.00000
13.500
13.50
26/01/2005
IRBI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME
05.317.917/0001-38
EIXO CENTRAL BC 320/330
1.00000
220.000
220.00
26/01/2005
IRBI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME
05.317.917/0001-38
PINHÃO 13 DENTES FF 30mm
1.00000
100.000
100.00
26/01/2005
IRBI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME
05.317.917/0001-38
RETENTOR PVC BC
1.00000
20.000
20.00
26/01/2005
IRBI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME
05.317.917/0001-38
ROLAMENTO CONICO 30209
1.00000
45.000
45.00
26/01/2005
IRBI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME
05.317.917/0001-38
ROLAMENTO CONICO 30210
1.00000
50.000
50.00
26/01/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
AGUA SANITÁRIA 2LTS
3.00000
2.650
7.95
26/01/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
ALCOOL LIMPEZA
2.00000
2.990
5.98
26/01/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
AÇUCAR
15.00000
0.990
14.85
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2005
Page 25 of 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/01/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
BOM BRIL
19.00000
4.350
27.55
26/01/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
BUCHA DUAS FACE
14.00000
1.500
10.50
26/01/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
CAFE
3.00000
8.300
24.90
26/01/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
CANELA
20.00000
0.600
12.00
26/01/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
CERA INGLESA
1.00000
4.450
4.45
26/01/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
CRAVO DA INDIA
20.00000
0.600
12.00
26/01/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
DESINFETANTE 2LTS
6.00000
2.950
17.70
26/01/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
ERVA - DOCE
20.00000
0.600
12.00
26/01/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
MARGARINA
2.00000
3.950
7.90
26/01/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
PAPEL HIGIENICO
70.00000
5.550
129.50
26/01/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
RODO MADEIRA 60cm
2.00000
3.950
7.90
26/01/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
SABÃO EM BARRA
3.00000
6.200
9.30
26/01/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
SABÃO PÓ
13.00000
11.900
77.35
26/01/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
SACO ALGODÃO ALVEJADO
4.00000
2.250
9.00
26/01/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
SAPOLIUM
5.00000
2.750
13.75
26/01/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
SODA CAUSTICA
2.00000
5.850
11.70
26/01/2005
JOÃO BATISTA DA SILVA - MERCEARIA - ME
65.626.863/0001-14
VASSOURA NYLON
4.00000
9.700
19.40
26/01/2005
JOÃO RODRIGUES - ME
45.113.370/0001-73
CARTOLINA
5.00000
0.400
2.00
26/01/2005
JOÃO RODRIGUES - ME
45.113.370/0001-73
CARTOLINA COLORIDA
10.00000
0.400
4.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2005
Page 26 of 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/01/2005
JOÃO RODRIGUES - ME
45.113.370/0001-73
CARTUCHO HP 20
1.00000
104.000
104.00
26/01/2005
JOÃO RODRIGUES - ME
45.113.370/0001-73
CARTUCHO HP 3320 PRETO
1.00000
96.000
96.00
26/01/2005
JOÃO RODRIGUES - ME
45.113.370/0001-73
CARTUCHO HP 5530 PRETO
1.00000
119.000
119.00
26/01/2005
JOÃO RODRIGUES - ME
45.113.370/0001-73
CARTUCHO HP 5550 COLOR.
1.00000
140.000
140.00
26/01/2005
JOÃO RODRIGUES - ME
45.113.370/0001-73
CARTUCHO HP 5550 PRETO
1.00000
119.000
119.00
26/01/2005
JOÃO RODRIGUES - ME
45.113.370/0001-73
CARTUCHO HP 56A
1.00000
100.000
100.00
26/01/2005
JOÃO RODRIGUES - ME
45.113.370/0001-73
CLIPS C/100
1.00000
1.000
1.00
26/01/2005
JOÃO RODRIGUES - ME
45.113.370/0001-73
COLA 90 GR
1.00000
1.200
1.20
26/01/2005
JOÃO RODRIGUES - ME
45.113.370/0001-73
CRACHA PVC C/ IMPRESSÃO
44.00000
2.000
88.00
26/01/2005
JOÃO RODRIGUES - ME
45.113.370/0001-73
DISKETE 3 ½
100.00000
1.150
115.00
26/01/2005
JOÃO RODRIGUES - ME
45.113.370/0001-73
FOLHA PAPEL FANTASIA
4.00000
2.500
10.00
26/01/2005
JOÃO RODRIGUES - ME
45.113.370/0001-73
GRAMPO TRILHO
2.00000
5.600
11.20
26/01/2005
JOÃO RODRIGUES - ME
45.113.370/0001-73
PAPEL SULFITE A4
14.00000
26.600
186.60
26/01/2005
JOÃO RODRIGUES - ME
45.113.370/0001-73
PAPEL SULFITE A4 C/100
3.00000
3.200
9.60
26/01/2005
JOÃO RODRIGUES - ME
45.113.370/0001-73
REFIL FX 880
1.00000
20.600
20.60
27/01/2005
JOSÉ RUBENS DOS S. LIVROS - ME
07.080.896/0001-05
LIVRO ESCOLA MAGICA
6.00000
20.000
120.00
27/01/2005
JOSÉ RUBENS DOS S. LIVROS - ME
07.080.896/0001-05
MANUAL DE PORTUGUES, REDAÇÃO, GRAMATICA E LITERATU
1.00000
70.000
70.00
27/01/2005
JOSÉ RUBENS DOS S. LIVROS - ME
07.080.896/0001-05
VIDEOS E CASTELO RA-TIM-BUM
1.00000
150.000
150.00
28/01/2005
ANTONIO JOSÉ ALVES DE FREITAS
786.415.788-20
CABO MADEIRA
60.00000
4.000
240.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2005
Page 27 of 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/01/2005
AUTO POSTO POSTAL DE IGUAPE LTDA
03.706.187/0001-31
GASOLINA
32.06000
2.340
75.02
28/01/2005
RODOPOSTO RUBI LTDA
64.622.699/0001-04
GASOLINA
33.80800
2.308
78.029
31/01/2005
AUTO POSTO K. DE INDIAPORÃ LTDA.
43.429.315/0001-61
ALCOOL HIDRATADO
1083.00000
2.800
1516.20
31/01/2005
AUTO POSTO K. DE INDIAPORÃ LTDA.
43.429.315/0001-61
GASOLINA
3217.90000
14.700
7883.855
31/01/2005
AUTO POSTO SANTA R. DE BARRETOS LTDA
02.096.763/0001-03
OLEO DIESEL
23.52900
1.700
39.999
31/01/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
BANANA
3.11500
1.490
4.641
31/01/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
BATATA
6.00000
1.790
10.74
31/01/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
MAMÃO
2.20000
2.900
6.38
31/01/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
MAÇÃ
2.15000
5.300
11.39
31/01/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
MELANCIA
17.80000
0.650
11.57
31/01/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
PERA
2.04000
5.900
12.03
31/01/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
REPOLHO
1.60000
1.390
2.22
31/01/2005
DULCE M. RIBEIRO DA SILVA - ME
01.171.611/0001-65
TOMATE
6.00000
1.780
10.68
31/01/2005
ERICA DE CASSIA GAZOLA - ME
04.931.607/0001-46
SACO 35x45x06
9.69000
8.900
86.25
31/01/2005
JOSÉ CARLOS CHIQUINELI & CIA LTDA.
56.916.737/0001-03
OLEO DIESEL
8222.60000
5.370
14718.454
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
ACOPLAMENTO
3.00000
19.000
28.50
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
ALAVANCA CAMBIO
3.00000
138.000
207.00
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2.00000
63.000
126.00
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
AMORTECEDOR DIREÇÃO
3.00000
110.000
165.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2005
Page 28 of 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
AMORTECEDOR TRAZEIRO
2.00000
80.000
160.00
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
BASE ALAVANCA
3.00000
28.000
42.00
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
BATENTE EIXO
2.00000
22.000
44.00
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
BATENTE EIXO DIANT.
4.00000
22.000
88.00
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
BOBINA
1.00000
80.000
80.00
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
BORBOLETA CUBO
3.00000
3.000
4.50
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
BUCHA CACHIMBO
3.00000
2.400
7.20
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
BUCHA HASTE
6.00000
2.800
8.40
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
CABO ACELERADOR
3.00000
12.000
18.00
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
CABO EMBREAGEM
3.00000
20.000
30.00
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
CABO VELOCIMETRO
2.00000
18.000
36.00
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
CACHIMBO CAMBIO
3.00000
80.000
120.00
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
CAIXA DIREÇÃO
1.00000
510.000
510.00
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
CAMPANA TRAZEIRA
2.00000
68.000
136.00
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
CANO ACELERADOR
2.00000
28.000
28.00
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
CHAPA PINÇA
6.00000
2.000
12.00
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
CILINDRO MESTRE
1.00000
141.000
141.00
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
COIFA HASTE
6.00000
13.600
40.80
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
COIFA HOMOCINÉTICA
2.00000
13.000
26.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2005
Page 29 of 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
COPO DISTRIBUIDOR
1.00000
20.000
20.00
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
COXIM CAMBIO
2.00000
15.000
30.00
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
CUPILHA
6.00000
1.000
6.00
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
DISCO DE FREIO
2.00000
70.000
140.00
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
FLEXIVEL
2.00000
17.500
35.00
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
GARFO TRAMBULADOR
1.00000
47.000
47.00
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
GRAXA CUBO
3.00000
6.000
18.00
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
HIDROVÁCUO KOMBI
1.00000
130.000
130.00
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
HOMOCINÉTICA
4.00000
98.000
392.00
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
JOGO CABO VELA
1.00000
45.000
45.00
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
JOGO EMBREAGEM
2.00000
420.000
420.00
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
JOGO PASTILHA
1.00000
24.500
24.50
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
LONA FREIO
1.00000
24.000
24.00
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
MOLA PEDAL FREIO
3.00000
6.000
9.00
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
PARAFUSO C/ ARRUELA
20.00000
0.200
4.00
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
PARAFUSO PLATOR
12.00000
0.500
6.00
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
PARAFUSO RODA
3.00000
5.000
15.00
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
PORCA RODA
3.00000
4.000
12.00
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
RETENTOR RODA
2.00000
6.000
12.00
Fiorilli S/C Software Ltda
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
46947396/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2005
Page 30 of 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
RETENTOR RODA DIANTEIRO
4.00000
6.000
24.00
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
ROLAMENTO RODA GRANDE
6.00000
46.000
138.00
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
ROLAMENTO RODA PEQUENO
6.00000
36.000
108.00
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
TAMPA TRAMB.
1.00000
126.000
126.00
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
TRAVA CABO EMBREAGEM
5.00000
5.000
25.00
31/01/2005
LUCIMAR AP. MARQUESINI TORRES - ME
05.929.501/0001-70
TRAVA EMBREAGEM
5.00000
5.000
25.00
31/01/2005
REALPEC AGRO NEGÓCIOS LTDA.
04.882.027/0003-78
SEMPRA 150GR
1.00000
283.000
283.00
31/01/2005
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA.
01.592.998/0001-23
ARROZ T-1 C/ 5 KG
100.00000
10.150
1015.00
31/01/2005
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA.
01.592.998/0001-23
AÇUCAR CRISTAL 5KG
80.00000
5.970
477.60
31/01/2005
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA.
01.592.998/0001-23
CAFÉ
50.00000
3.990
199.50
31/01/2005
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA.
01.592.998/0001-23
FEIJÃO C/ 2 KG
35.00000
5.590
195.65
31/01/2005
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA.
01.592.998/0001-23
MANTEIGA
12.00000
2.150
25.80
31/01/2005
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA.
01.592.998/0001-23
PRESUNTO
15.00000
8.150
122.25
31/01/2005
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA.
01.592.998/0001-23
SAL 1KG
20.00000
1.100
22.00
31/01/2005
SUPERMERCADOS CAROLINE LTDA.
01.592.998/0001-23
VINAGRE 750 ML
20.00000
1.490
29.80
39225.066
30404.972
121520.846
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