PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAPORA
R INOCENCIO D. SANTANA, 1239
46947396/0001-80
Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos
Maio/2005
0001/05
04/01/2005
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
07/01/2005
Vigência:
04/01/2005
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objeto:
Locação de imóvel para instalação de Banco do Povo
Objetivo:
instalação e funcionamento de Banco do Povo Paulista.
Valor:
1080.00
04/07/2005
de:
Até:
Nº Emp.:
38
Contratado:
LUIZ ANTONIO SCAPIM
C.N.P.J.:
733.910.188-87
Programa:
2003
Suporte Administrativo
Unidade:
020200
Adminstracao
Func. Prog.:
04.122.0046.2003.0000
Manutenção da Administração
Valor:
1080.00
1080.00
Total Empenhado:
0002/05
05/01/2005
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
07/01/2005
Vigência:
05/01/2005
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objeto:
Assistência e Manutenção de PABX do Paço Municipal
Objetivo:
Contratação de serviços de assist. e manut. de PABX (6020).
Valor:
1258.68
31/12/2005
de:
Até:
Nº Emp.:
64
Contratado:
COMERCIAL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
C.N.P.J.:
07.015.410/0001-55
Programa:
2003
Suporte Administrativo
Unidade:
020200
Adminstracao
Func. Prog.:
04.122.0046.2003.0000
Manutenção da Administração
Valor:
1258.68
1258.68
Total Empenhado:
0003/05
05/01/2005
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
07/01/2005
Vigência:
05/01/2005
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objeto:
Assistência e Manut. de sistema informatizado de Tributação
Objetivo:
Assist. e Manut. em sist. informat. na área de tribut. Munic
Valor:
2400.00
31/12/2005
de:
Até:
Nº Emp.:
63
Contratado:
PROJAL PROC. DE DADOS E COM. LTDA. - ME
C.N.P.J.:
56.331.226/0001-20
Programa:
2008
Gestão Financeira
Unidade:
020300
Setor de Finanças
Func. Prog.:
04.123.0056.2008.0000
Manutenção do Setor de Finanças
Valor:
2400.00
2400.00
Total Empenhado:
0004/05
13/01/2005
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
23/01/2005
Vigência:
13/01/2005
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
CARTA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
033/2004
Responsável:
Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objeto:
Aquisição de materiais de consumo para Unid. de Saúde
Objetivo:
Aquisição de mat de consumo para manut. de unid. de Saúde.
Valor:
58819.00
31/12/2005
de:
Até:
Nº Emp.:
193
Contratado:
SHIRLEI PAGANELI - ME
C.N.P.J.:
04.460.562/0001-79
Programa:
2023
Atendimentos a UBS
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0120.2023.0000
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Valor:
58819.00
58819.00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0005/05
13/01/2005
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
23/01/2005
Vigência:
13/01/2005
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
CARTA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
033/2004
Responsável:
Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objeto:
Aquisição de materiais de consumo para Unid. de Saúde
Objetivo:
Aquisição de mat. de consumo para manut. de Unid. de Saúde.
Valor:
5685.00
31/12/2005
de:
Até:
Nº Emp.:
192
Contratado:
JOÃO RODRIGUES - ME
C.N.P.J.:
45.113.370/0001-73
Programa:
2023
Atendimentos a UBS
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0120.2023.0000
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Valor:
5685.00
5685.00
Total Empenhado:
0006/05
13/01/2005
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
23/01/2005
Vigência:
13/01/2005
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
CARTA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
033/2004
Responsável:
Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objeto:
Aquisição de materiais de consumo para Unid. de Saúde
Objetivo:
Aquisição de mat. de consumo para manut. de Unid. de Saúde
Valor:
1400.00
31/12/2005
de:
Até:
Nº Emp.:
194
Contratado:
RUFINO & RUFINO LTDA. - ME
C.N.P.J.:
49.689.847/0001-14
Programa:
2023
Atendimentos a UBS
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0120.2023.0000
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Valor:
1400.00
1400.00
Total Empenhado:
0007/05
27/01/2005
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
20/03/2005
Vigência:
27/01/2005
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
TOMADA DE PREÇO
Nº Proc. Licitação:
012/2004
Responsável:
Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objeto:
Aquisição de Materiais de Construção e Materiais diversos
Objetivo:
Aquisição de Mat. de Constr. e Mat. diversos para Un. Habit.
Valor:
16331.00
31/12/2005
de:
Até:
Nº Emp.:
25
Contratado:
SIDEMAR JULIÃO BATATAIS - ME
C.N.P.J.:
01.725.329/0001-82
Programa:
Unidade:
990002
CDHU
Func. Prog.:
Valor:
16331.00
16331.00
Total Empenhado:
0008/05
31/01/2005
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
20/02/2005
Vigência:
31/01/2005
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
TOMADA DE PREÇO
Nº Proc. Licitação:
032/2004
Responsável:
Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objeto:
Aquisição de Materiais de Construção e Materiais Diversos
Objetivo:
Aquisição de Mat. de Constr. e Mat. diversos para Un. Habit.
Valor:
82709.76
31/12/2005
de:
Até:
Nº Emp.:
30
Contratado:
EDVALDO FRANCISCO PIRES - ME
C.N.P.J.:
68.271.923/0001-11
Programa:
Unidade:
990002
CDHU
Func. Prog.:
Valor:
82709.76
82709.76
Total Empenhado:
0009/05
31/01/2005
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
20/02/2005
Vigência:
31/01/2005
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
TOMADA DE PREÇO
Nº Proc. Licitação:
032/2004
Responsável:
Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objeto:
Aquisição de Mat. de Constr. e Mat. Diversos
Objetivo:
Aquisição de Mat. de Constr. e Mat. Diversos para Un. Habit.
Valor:
46085.20
31/12/2005
de:
Até:
Nº Emp.:
31
Contratado:
MATERIAIS PARA CONST. S. A. BAURU LTDA.
C.N.P.J.:
73.159.089/0001-07
Programa:
Unidade:
990002
CDHU
Func. Prog.:
Valor:
46085.20
46085.20
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0010/05
31/01/2005
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
20/02/2005
Vigência:
31/01/2005
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
TOMADA DE PREÇO
Nº Proc. Licitação:
032/2004
Responsável:
Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objeto:
Aquisição de Mat. de Constr. e Mat. Diversos
Objetivo:
Aquisição de Mat. de Constr. e Mat. diversos para Un. Habit.
Valor:
34778.80
31/12/2005
de:
Até:
Nº Emp.:
29
Contratado:
SIDEMAR JULIÃO BATATAIS - ME
C.N.P.J.:
01.725.329/0001-82
Programa:
Unidade:
990002
CDHU
Func. Prog.:
Valor:
34778.80
34778.80
Total Empenhado:
0011/05
31/01/2005
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
22/02/2005
Vigência:
31/01/2005
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
TOMADA DE PREÇO
Nº Proc. Licitação:
032/2004
Responsável:
Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objeto:
Aquisição de Mat. de Constr. e Mat. Diversos
Objetivo:
Aquisição de Mat. de Constr. e Mat. diversos para Un. Habit.
Valor:
32994.95
31/12/2005
de:
Até:
Nº Emp.:
32
Contratado:
CIAFER MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO LTDA.
C.N.P.J.:
59.246.090/0001-48
Programa:
Unidade:
990002
CDHU
Func. Prog.:
Valor:
32994.95
32994.95
Total Empenhado:
0012/05
31/01/2005
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
22/02/2005
Vigência:
31/01/2005
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
TOMADA DE PREÇO
Nº Proc. Licitação:
032/2004
Responsável:
Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objeto:
Aquisição de Mat. de Construção e Mat. Diversos
Objetivo:
Aquisição de Mat. de Constr. e Mat. diversos para Un. Habit.
Valor:
21243.88
31/12/2005
de:
Até:
Nº Emp.:
28
Contratado:
STREAM COM. DE TUBOS E ACESSÓRIOS LTDA.
C.N.P.J.:
68.936.434/0001-31
Programa:
Unidade:
990002
CDHU
Func. Prog.:
Valor:
21243.88
21243.88
Total Empenhado:
0013/05
31/01/2005
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
22/02/2005
Vigência:
31/01/2005
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
TOMADA DE PREÇO
Nº Proc. Licitação:
032/2004
Responsável:
Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objeto:
Aquisição de Mat. de Construção e Mat. Diversos
Objetivo:
Aquisição de Mat. de Constr. e Mat. diversos para Un. Habit.
Valor:
532.70
31/12/2005
de:
Até:
Nº Emp.:
27
Contratado:
GILBERTO FELIPE TAQUARITINGA - ME
C.N.P.J.:
04.012.938/0001-82
Programa:
Unidade:
990002
CDHU
Func. Prog.:
Valor:
532.70
532.70
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0014/05
31/01/2005
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
20/02/2005
Vigência:
31/01/2005
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
CARTA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
006/205
Responsável:
Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objeto:
Aquisição de Lubrif. e Mat. de Consumo p/ veículos diversos
Objetivo:
Aquisição de Lubrif., filtros, produtos de limpeza p/ veícul
Valor:
79220.80
31/12/2005
de:
Até:
Nº Emp.:
497
Contratado:
LAILSON PEREIRA RODRIGUES - ME
C.N.P.J.:
00.511.692/0001-32
Programa:
2023
Atendimentos a UBS
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0120.2023.0000
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Valor:
7900.50
Nº Emp.:
498
Contratado:
LAILSON PEREIRA RODRIGUES - ME
C.N.P.J.:
00.511.692/0001-32
Programa:
2030
Serviços de Utilidade Pública
Unidade:
021003
Limpeza Publica
Func. Prog.:
15.452.0181.2030.0000
Manutenção da Limpeza Pública
Valor:
5589.00
Nº Emp.:
499
Contratado:
LAILSON PEREIRA RODRIGUES - ME
C.N.P.J.:
00.511.692/0001-32
Programa:
2033
Estradas Vicinais
Unidade:
021101
Manutenção do Setor de Estradas de Rodagem
Func. Prog.:
26.782.0260.2033.0000
Manutenção do Setor de Estradas de Rodagem
Valor:
21741.90
Nº Emp.:
500
Contratado:
LAILSON PEREIRA RODRIGUES - ME
C.N.P.J.:
00.511.692/0001-32
Programa:
2002
Gestão Político Administrativa (Gabinete do Prefeito)
Unidade:
020100
Gabinete do Prefeito
Func. Prog.:
04.122.0045.2002.0000
Manutenção do Gabinete do Prefeito
Valor:
3887.00
Nº Emp.:
501
Contratado:
LAILSON PEREIRA RODRIGUES - ME
C.N.P.J.:
00.511.692/0001-32
Programa:
2016
Transporte Escolar
Unidade:
020603
Transporte Escolar
Func. Prog.:
12.361.0152.2016.0000
Manutenção do Transporte Escolar
Valor:
21432.00
Nº Emp.:
502
Contratado:
LAILSON PEREIRA RODRIGUES - ME
C.N.P.J.:
00.511.692/0001-32
Programa:
2017
Ensino Superior
Unidade:
020604
Transporte Universitário
Func. Prog.:
12.364.0156.2017.0000
Manutenção do Transporte Universitário
Valor:
15170.40
Nº Emp.:
503
Contratado:
LAILSON PEREIRA RODRIGUES - ME
C.N.P.J.:
00.511.692/0001-32
Programa:
2023
Programas desenvolvidos pela Sucen
Unidade:
020803
Vigilância Epidemiológica
Func. Prog.:
10.304.0135.2023.0000
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Valor:
2000.00
Nº Emp.:
504
Contratado:
LAILSON PEREIRA RODRIGUES - ME
C.N.P.J.:
00.511.692/0001-32
Programa:
2027
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020904
Assistencia Social
Func. Prog.:
08.244.0106.2027.0000
Manutenção do Fundo Mun. de Assistencia Social
Valor:
1500.00
79220.80
Total Empenhado:
0015/05
31/01/2005
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
20/02/2005
Vigência:
31/01/2005
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
CARTA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
007/2005
Responsável:
Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objeto:
Locação de Banda, Palco e Equip. de Som, Ilumin. e Serviços.
Objetivo:
Locação de banda e equip. para apresentação carnavalesca.
Valor:
16000.00
09/03/2005
de:
Até:
Nº Emp.:
496
Contratado:
LG PROM. ART. - LEANDRO O. GAETAN
C.N.P.J.:
06.644.703/0001-39
Programa:
2021
Atividades Recreativas
Unidade:
020608
Desporto e Lazer
Func. Prog.:
27.813.0285.2021.0000
Manutenção do Lazer e Recreação
Valor:
16000.00
16000.00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0016/05
09/02/2005
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
20/02/2005
Vigência:
09/02/2005
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
CARTA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
009/2005
Responsável:
Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objeto:
Aquisição de 13000 litros de leite pasteurizado tipo C.
Objetivo:
Aquisição de 13000 lts de leite past. tipo C-Merenda Escolar
Valor:
12870.00
31/12/2005
de:
Até:
Nº Emp.:
636
Contratado:
SÓ-NATA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.
C.N.P.J.:
72.961.568/0001-80
Programa:
2014
Merenda Escolar
Unidade:
020601
Distribuição da Merenda
Func. Prog.:
12.306.0142.2014.0000
Manutenção da Merenda Escolar
Valor:
9900.00
Nº Emp.:
637
Contratado:
SÓ-NATA IND. E COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.
C.N.P.J.:
72.961.568/0001-80
Programa:
2018
Assist Educ à Criança de Zero a Seis Anos
Unidade:
020605
Creche Municipal
Func. Prog.:
12.365.0160.2018.0000
Manutenção da Creche Municipal
Valor:
2970.00
12870.00
Total Empenhado:
0017/05
09/02/2005
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
20/02/2005
Vigência:
09/02/2005
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
CARTA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
010/2005
Responsável:
Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objeto:
Licenciamento de uso e locação de sistema integrado.
Objetivo:
Licenciamento de uso e locação de sistema integrado.
Valor:
30720.00
08/02/2006
de:
Até:
Nº Emp.:
639
Contratado:
FIORILLI SOC. CIVIL LTDAS
C.N.P.J.:
01.704.233/0001-38
Programa:
2008
Gestão Financeira
Unidade:
020300
Setor de Finanças
Func. Prog.:
04.123.0056.2008.0000
Manutenção do Setor de Finanças
Valor:
30720.00
30720.00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0018/05
11/02/2005
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2005
Vigência:
11/02/2005
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
TOMADA DE PREÇO
Nº Proc. Licitação:
005/2005
Responsável:
Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objeto:
Aquisição de Cestas Básicas de Alimentos.
Objetivo:
Aquisição de Cestas Básicas para Func. e Servidores Munic.
Valor:
67338.00
31/12/2005
de:
Até:
Nº Emp.:
671
Contratado:
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.
C.N.P.J.:
00.172.400/0001-84
Programa:
2023
Atendimentos a UBS
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0120.2023.0000
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Valor:
3405.60
Nº Emp.:
672
Contratado:
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.
C.N.P.J.:
00.172.400/0001-84
Programa:
2016
Transporte Escolar
Unidade:
020603
Transporte Escolar
Func. Prog.:
12.361.0152.2016.0000
Manutenção do Transporte Escolar
Valor:
5108.40
Nº Emp.:
673
Contratado:
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.
C.N.P.J.:
00.172.400/0001-84
Programa:
2017
Ensino Superior
Unidade:
020604
Transporte Universitário
Func. Prog.:
12.364.0156.2017.0000
Manutenção do Transporte Universitário
Valor:
851.40
Nº Emp.:
674
Contratado:
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.
C.N.P.J.:
00.172.400/0001-84
Programa:
2019
Assist Educ à Criança de Zero a Seis Anos
Unidade:
020606
Pré-Escola
Func. Prog.:
12.365.0160.2019.0000
Manutenção da Pré-Escola Municipal
Valor:
5534.10
Nº Emp.:
675
Contratado:
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.
C.N.P.J.:
00.172.400/0001-84
Programa:
2018
Assist Educ à Criança de Zero a Seis Anos
Unidade:
020605
Creche Municipal
Func. Prog.:
12.365.0160.2018.0000
Manutenção da Creche Municipal
Valor:
5534.10
Nº Emp.:
676
Contratado:
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.
C.N.P.J.:
00.172.400/0001-84
Programa:
2015
Ensino Regular de Sete a Quatorze anos
Unidade:
020602
Ensino Fundamental
Func. Prog.:
12.361.0150.2015.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
8514.00
Nº Emp.:
677
Contratado:
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.
C.N.P.J.:
00.172.400/0001-84
Programa:
2003
Suporte Administrativo
Unidade:
020200
Adminstracao
Func. Prog.:
04.122.0046.2003.0000
Manutenção da Administração
Valor:
38390.40
67338.00
Total Empenhado:
0019/05
18/02/2005
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
25/02/2005
Vigência:
18/02/2005
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objeto:
Levantamento de situação de contratos de parcelamento.
Objetivo:
Individualização dos recolhimentos ao FGTS e a Previd Social
Valor:
7950.00
20/08/2005
de:
Até:
Nº Emp.:
788
Contratado:
ASSESSORIA, TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.
C.N.P.J.:
05.583.931/0001-83
Programa:
2003
Suporte Administrativo
Unidade:
020200
Adminstracao
Func. Prog.:
04.122.0046.2003.0000
Manutenção da Administração
Valor:
7950.00
7950.00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0020/05
21/02/2005
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2005
Vigência:
21/02/2005
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
TOMADA DE PREÇO
Nº Proc. Licitação:
003/2005
Responsável:
Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objeto:
Aquisição de Combustível (diesel).
Objetivo:
Aquisição de Combustível para veículos de diversos setores.
Valor:
277450.00
31/12/2005
de:
Até:
Nº Emp.:
798
Contratado:
JOSÉ CARLOS CHIQUINELI & CIA LTDA.
C.N.P.J.:
56.916.737/0001-03
Programa:
2016
Transporte Escolar
Unidade:
020603
Transporte Escolar
Func. Prog.:
12.361.0152.2016.0000
Manutenção do Transporte Escolar
Valor:
93080.00
Nº Emp.:
800
Contratado:
JOSÉ CARLOS CHIQUINELI & CIA LTDA.
C.N.P.J.:
56.916.737/0001-03
Programa:
2030
Serviços de Utilidade Pública
Unidade:
021003
Limpeza Publica
Func. Prog.:
15.452.0181.2030.0000
Manutenção da Limpeza Pública
Valor:
23270.00
Nº Emp.:
802
Contratado:
JOSÉ CARLOS CHIQUINELI & CIA LTDA.
C.N.P.J.:
56.916.737/0001-03
Programa:
2033
Estradas Vicinais
Unidade:
021101
Manutenção do Setor de Estradas de Rodagem
Func. Prog.:
26.782.0260.2033.0000
Manutenção do Setor de Estradas de Rodagem
Valor:
93080.00
Nº Emp.:
811
Contratado:
JOSÉ CARLOS CHIQUINELI & CIA LTDA.
C.N.P.J.:
56.916.737/0001-03
Programa:
2017
Ensino Superior
Unidade:
020604
Transporte Universitário
Func. Prog.:
12.364.0156.2017.0000
Manutenção do Transporte Universitário
Valor:
68020.00
277450.00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0021/05
21/02/2005
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2005
Vigência:
21/02/2005
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
TOMADA DE PREÇO
Nº Proc. Licitação:
003/2005
Responsável:
Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objeto:
Aquisição de Combustível (álcool e gasolina)
Objetivo:
Aquisição de combustível para veículos de diversos setores.
Valor:
131425.00
31/12/2005
de:
Até:
Nº Emp.:
795
Contratado:
AUTO POSTO K. DE INDIAPORÃ LTDA.
C.N.P.J.:
43.429.315/0001-61
Programa:
2002
Gestão Político Administrativa (Gabinete do Prefeito)
Unidade:
020100
Gabinete do Prefeito
Func. Prog.:
04.122.0045.2002.0000
Manutenção do Gabinete do Prefeito
Valor:
14700.00
Nº Emp.:
796
Contratado:
AUTO POSTO K. DE INDIAPORÃ LTDA.
C.N.P.J.:
43.429.315/0001-61
Programa:
2023
Programas desenvolvidos pela Sucen
Unidade:
020803
Vigilância Epidemiológica
Func. Prog.:
10.304.0135.2023.0000
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Valor:
11025.00
Nº Emp.:
797
Contratado:
AUTO POSTO K. DE INDIAPORÃ LTDA.
C.N.P.J.:
43.429.315/0001-61
Programa:
2016
Transporte Escolar
Unidade:
020603
Transporte Escolar
Func. Prog.:
12.361.0152.2016.0000
Manutenção do Transporte Escolar
Valor:
24500.00
Nº Emp.:
801
Contratado:
AUTO POSTO K. DE INDIAPORÃ LTDA.
C.N.P.J.:
43.429.315/0001-61
Programa:
2030
Serviços de Utilidade Pública
Unidade:
021003
Limpeza Publica
Func. Prog.:
15.452.0181.2030.0000
Manutenção da Limpeza Pública
Valor:
2450.00
Nº Emp.:
803
Contratado:
AUTO POSTO K. DE INDIAPORÃ LTDA.
C.N.P.J.:
43.429.315/0001-61
Programa:
2033
Estradas Vicinais
Unidade:
021101
Manutenção do Setor de Estradas de Rodagem
Func. Prog.:
26.782.0260.2033.0000
Manutenção do Setor de Estradas de Rodagem
Valor:
7350.00
Nº Emp.:
804
Contratado:
AUTO POSTO K. DE INDIAPORÃ LTDA.
C.N.P.J.:
43.429.315/0001-61
Programa:
2023
Atendimentos a UBS
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0120.2023.0000
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Valor:
11200.00
Nº Emp.:
805
Contratado:
AUTO POSTO K. DE INDIAPORÃ LTDA.
C.N.P.J.:
43.429.315/0001-61
Programa:
2023
Atendimentos a UBS
Unidade:
020801
Fundo Municipal de Saude
Func. Prog.:
10.301.0120.2023.0000
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Valor:
49000.00
Nº Emp.:
806
Contratado:
AUTO POSTO K. DE INDIAPORÃ LTDA.
C.N.P.J.:
43.429.315/0001-61
Programa:
2027
Desenvolvimento Econômico e Social
Unidade:
020904
Assistencia Social
Func. Prog.:
08.244.0106.2027.0000
Manutenção do Fundo Mun. de Assistencia Social
Valor:
11200.00
131425.00
Total Empenhado:
0022/05
25/02/2005
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2005
Vigência:
25/02/2005
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
TOMADA DE PREÇO
Nº Proc. Licitação:
004/2005
Responsável:
Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objeto:
Aquisição de gêneros alimentícios
Objetivo:
Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar
Valor:
43418.28
31/12/2005
de:
Até:
Nº Emp.:
864
Contratado:
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.
C.N.P.J.:
00.172.400/0001-84
Programa:
2018
Assist Educ à Criança de Zero a Seis Anos
Unidade:
020605
Creche Municipal
Func. Prog.:
12.365.0160.2018.0000
Manutenção da Creche Municipal
Valor:
4366.75
Nº Emp.:
867
Contratado:
ALIMENTAR COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.
C.N.P.J.:
00.172.400/0001-84
Programa:
2014
Merenda Escolar
Unidade:
020601
Distribuição da Merenda
Func. Prog.:
12.306.0142.2014.0000
Manutenção da Merenda Escolar
Valor:
39051.53
43418.28
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0023/05
25/02/2005
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2005
Vigência:
25/02/2005
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
TOMADA DE PREÇO
Nº Proc. Licitação:
004/2005
Responsável:
Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objeto:
Aquisição de gêneros alimentícios
Objetivo:
Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar
Valor:
32432.70
31/12/2005
de:
Até:
Nº Emp.:
863
Contratado:
MOISÉS L. DA SILVA CASA DE CARNES - ME
C.N.P.J.:
05.566.217/0001-87
Programa:
2018
Assist Educ à Criança de Zero a Seis Anos
Unidade:
020605
Creche Municipal
Func. Prog.:
12.365.0160.2018.0000
Manutenção da Creche Municipal
Valor:
1382.70
Nº Emp.:
868
Contratado:
MOISÉS L. DA SILVA CASA DE CARNES - ME
C.N.P.J.:
05.566.217/0001-87
Programa:
2014
Merenda Escolar
Unidade:
020601
Distribuição da Merenda
Func. Prog.:
12.306.0142.2014.0000
Manutenção da Merenda Escolar
Valor:
31050.00
32432.70
Total Empenhado:
0024/05
25/02/2005
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2005
Vigência:
25/02/2005
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
TOMADA DE PREÇO
Nº Proc. Licitação:
004/2005
Responsável:
Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objeto:
Aquisição de gêneros alimentícios
Objetivo:
Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar.
Valor:
5185.42
31/12/2005
de:
Até:
Nº Emp.:
865
Contratado:
PRONTINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
C.N.P.J.:
56.510.639/0001-71
Programa:
2018
Assist Educ à Criança de Zero a Seis Anos
Unidade:
020605
Creche Municipal
Func. Prog.:
12.365.0160.2018.0000
Manutenção da Creche Municipal
Valor:
704.77
Nº Emp.:
866
Contratado:
PRONTINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
C.N.P.J.:
56.510.639/0001-71
Programa:
2014
Merenda Escolar
Unidade:
020601
Distribuição da Merenda
Func. Prog.:
12.306.0142.2014.0000
Manutenção da Merenda Escolar
Valor:
4480.65
5185.42
Total Empenhado:
0025/05
28/02/2005
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/03/2005
Vigência:
28/02/2005
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
CARTA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
012/2005
Responsável:
Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objeto:
Orientação e acompanhamento contábil de sistemas
Objetivo:
Orientação e acompanhamento contábil Orç., Financ.e Outros.
Valor:
12000.00
31/12/2005
de:
Até:
Nº Emp.:
911
Contratado:
JCOF CASEMIRO S/C LTDA.
C.N.P.J.:
01.021.300/0001-10
Programa:
2008
Gestão Financeira
Unidade:
020300
Setor de Finanças
Func. Prog.:
04.123.0056.2008.0000
Manutenção do Setor de Finanças
Valor:
12000.00
12000.00
Total Empenhado:
0026/05
05/04/2005
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
01/05/2005
Vigência:
05/04/2005
Fundamento Legal:
INEXIGIBILIDADE
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
015/2005
Responsável:
Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objeto:
Publicação de Leis e Atos Oficiais
Objetivo:
Publicação de Leis e Atos Oficiais da Prefeitura Municipal.
Valor:
2.10
31/12/2005
de:
Até:
Nº Emp.:
1567
Contratado:
DIOLICE MARTIMIANO RODRIGUES - ME
C.N.P.J.:
07.171.618/0001-63
Programa:
2003
Suporte Administrativo
Unidade:
020200
Adminstracao
Func. Prog.:
04.122.0046.2003.0000
Manutenção da Administração
Valor:
25000.00
25000.00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0027/05
06/04/2005
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
01/05/2005
Vigência:
06/04/2005
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
TOMADA DE PREÇO
Nº Proc. Licitação:
013/2005
Responsável:
Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objeto:
Aquisição de Mat. de Construção e Mat. Diversos.
Objetivo:
Aquisição de Mat. de Constr. e Mat. Diversos para Un. Habit.
Valor:
73461.65
31/12/2005
de:
Até:
Nº Emp.:
58
Contratado:
SGOTTI & SGOTTI LTDA.
C.N.P.J.:
46.933.776/0001-65
Programa:
Unidade:
990002
CDHU
Func. Prog.:
Valor:
73461.65
73461.65
Total Empenhado:
0028/05
29/04/2005
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
06/05/2005
Vigência:
29/04/2005
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objeto:
Transmissão radiofônica e divulgação diversas do Município.
Objetivo:
Transmissão radiofônica e divulgação diversas do Município.
Valor:
3000.00
31/12/2005
de:
Até:
Nº Emp.:
1979
Contratado:
ASSOCIAÇÃO COM. AMIGOS DE INDIAPORÃ
C.N.P.J.:
02.527.808/0001-57
Programa:
2002
Gestão Político Administrativa (Gabinete do Prefeito)
Unidade:
020100
Gabinete do Prefeito
Func. Prog.:
04.122.0045.2002.0000
Manutenção do Gabinete do Prefeito
Valor:
3000.00
3000.00
Total Empenhado:
0029/05
10/05/2005
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
13/05/2005
Vigência:
10/05/2005
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Ricardo Desidério Silveira Rocha
Objeto:
Locação de equipamentos de som, iluminação e serviços.
Objetivo:
Locação de equip. para festividades do 52º aniversário do Mu
Valor:
1250.00
16/05/2005
de:
Até:
Nº Emp.:
2108
Contratado:
LEANDRO ROGERIO GOMES
C.N.P.J.:
169.720.798-70
Programa:
2021
Atividades Recreativas
Unidade:
020608
Desporto e Lazer
Func. Prog.:
27.813.0285.2021.0000
Manutenção do Lazer e Recreação
Valor:
1250.00
1250.00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.