PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO
Mons. Jose Maria Lemieux, 165
44882074/0001-74
Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos
Novembro/2007
0001/07
03/01/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
03/01/2007
Vigência:
03/01/2007
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
JULIANO CLAUDIO ALVES
Objeto:
 ORAGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTSAL
Objetivo:
ORGANIZAR O 23º DO CAMPEONATO DE FUTSAL
Valor:
3.528,00
02/02/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
36
Contratado:
JULIANO CLAUDIO ALVES ARBITRAGEM-ME
C.N.P.J.:
07.240.036/0001-91
Programa:
2016
Desenvolvimento do Esporte Amador
Unidade:
020600
ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO
Func. Prog.:
27.812.0272.2016.0000
Desenvolvimento de Atividades Esportivas
Valor:
3.528,00
3.528,00
Total Empenhado:
0002/05
03/02/2006
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
03/02/2006
Vigência:
03/02/2007
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0001/05
Responsável:
Antonio Moreno
Objeto:
Assessoria
Objetivo:
Assessoria Contábil, Assessoria Administrativa
Valor:
38.048,40
31/01/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
211
Contratado:
GEPAM-GESTÃO PUBLICA ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA
C.N.P.J.:
07.164.951/0001-45
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
39.243,60
39.243,60
Total Empenhado:
0002/07
03/01/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
03/01/2007
Vigência:
03/01/2007
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Cassio
Objeto:
Fornecimento de serviços de internet
Objetivo:
Serviço de acesso a internet po rmeio de rádio
Valor:
9.000,00
31/12/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
203
Contratado:
ABCREDE-TELECOM INFORMÁTICA LTDA-ME
C.N.P.J.:
08.448.269/0001-47
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0000
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
1.440,00
Nº Emp.:
204
Contratado:
ABCREDE-TELECOM INFORMÁTICA LTDA-ME
C.N.P.J.:
08.448.269/0001-47
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
1.800,00
Nº Emp.:
205
Contratado:
ABCREDE-TELECOM INFORMÁTICA LTDA-ME
C.N.P.J.:
08.448.269/0001-47
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
5.760,00
9.000,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0003/07
03/01/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
03/01/2007
Vigência:
03/01/2007
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Noêmia
Objeto:
Locação de Imovel
Objetivo:
Locação de Imóvel para Conselho Tutelar
Valor:
1.860,00
31/12/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
200
Contratado:
NOEMIA PEREIRA DA SILVA
C.N.P.J.:
Programa:
2029
Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel.
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.243.0100.2029.0000
Manutenção do Conselho Tutelar do Município
Valor:
1.860,00
1.860,00
Total Empenhado:
0004/06
03/01/2006
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
03/01/2006
Vigência:
03/01/2006
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM PREDIOS PUBLICOS
Objetivo:
OFERECER SEGURANÇA AOS PREDIOS PUBLICOS
Valor:
4.200,00
31/12/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
33
Contratado:
VIGILANCIA E SEGURANÇA 7 ESTRELAS S/C LTDA
C.N.P.J.:
01.569.159/0001-94
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
350,00
Nº Emp.:
482
Contratado:
VIGILANCIA E SEGURANÇA 7 ESTRELAS S/C LTDA
C.N.P.J.:
01.569.159/0001-94
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
350,00
Nº Emp.:
1189
Contratado:
VIGILANCIA E SEGURANÇA 7 ESTRELAS S/C LTDA
C.N.P.J.:
01.569.159/0001-94
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
350,00
Nº Emp.:
2110
Contratado:
VIGILANCIA E SEGURANÇA 7 ESTRELAS S/C LTDA
C.N.P.J.:
01.569.159/0001-94
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
380,00
Nº Emp.:
2295
Contratado:
VIGILANCIA E SEGURANÇA 7 ESTRELAS S/C LTDA
C.N.P.J.:
01.569.159/0001-94
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
380,00
Nº Emp.:
2585
Contratado:
VIGILANCIA E SEGURANÇA 7 ESTRELAS S/C LTDA
C.N.P.J.:
01.569.159/0001-94
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
380,00
Nº Emp.:
2898
Contratado:
VIGILANCIA E SEGURANÇA 7 ESTRELAS S/C LTDA
C.N.P.J.:
01.569.159/0001-94
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
380,00
Nº Emp.:
3274
Contratado:
VIGILANCIA E SEGURANÇA 7 ESTRELAS S/C LTDA
C.N.P.J.:
01.569.159/0001-94
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
380,00
2.950,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0005/07
03/01/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
03/01/2007
Vigência:
03/01/2007
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0005/07
Responsável:
Osmar Pinato
Objeto:
Atendimento a população
Objetivo:
Atendimento ambulatorial de ortopedia e neorologia e outros
Valor:
28.755,48
31/12/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
202
Contratado:
CONSORCIO INTER.SAUDE N.A.PTA
C.N.P.J.:
02.655.907/0001-14
Programa:
2020
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2020.0000
Contrib.Consorc.Inter.Municip.de Saude Nova Alta Pta
Valor:
28.755,48
Nº Emp.:
202
Contratado:
CONSORCIO INTER.SAUDE N.A.PTA
C.N.P.J.:
02.655.907/0001-14
Programa:
2020
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2020.0000
Contrib.Consorc.Inter.Municip.de Saude Nova Alta Pta
Valor:
-1.070,55
27.684,93
Total Empenhado:
0006/07
03/01/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
03/01/2007
Vigência:
03/01/2007
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Mauro Marques
Objeto:
Locação de Imóvel
Objetivo:
Locação de imóvel para desenv. Projetos Sociais,Educac,Desp.
Valor:
7.800,00
31/12/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
201
Contratado:
ASSOCIAÇÃO VETERANA DE MONTE C
C.N.P.J.:
53.306.338/0001-32
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
7.800,00
7.800,00
Total Empenhado:
0007/07
23/01/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
23/01/2007
Vigência:
26/01/2007
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Geraldo Mauricio Lima
Objeto:
CURSO DE CAPACITAÇÃO
Objetivo:
Cursos de capac.sobre o estatuto da criança e adolescente
Valor:
270,00
26/01/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
206
Contratado:
GL-CONS. EM DESENVOL.SOCIAL E AÇÃO EDUCATIVA S/S L
C.N.P.J.:
07.232.266/0001-09
Programa:
2029
Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel.
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.243.0100.2029.0000
Manutenção do Conselho Tutelar do Município
Valor:
270,00
270,00
Total Empenhado:
0008/07
23/01/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
23/01/2007
Vigência:
23/01/2007
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Rene Luiz Ienny
Objeto:
Débitos do municipio, referente a aporte financeiro
Objetivo:
Parcelamento da divida com o Inprem, ref.aporte finan.05/06
Valor:
31.448,82
23/05/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
207
Contratado:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA-INPREM
C.N.P.J.:
07.447.578/0001-30
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
31.448,82
31.448,82
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0009/06
31/01/2006
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
31/01/2006
Vigência:
31/01/2006
Fundamento Legal:
INEXIGIBILIDADE
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0001/06
Responsável:
Devanir Batistela
Objeto:
Fornecimento de combustivel
Objetivo:
Fornecimento De combustivel
Valor:
85.000,00
31/01/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
70
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
622,13
Nº Emp.:
85
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
826,50
Nº Emp.:
86
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
234,24
Nº Emp.:
87
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
67,94
Nº Emp.:
99
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
667,24
Nº Emp.:
100
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
333,70
Nº Emp.:
101
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
472,72
Nº Emp.:
128
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2003
Gestão Político Administrativa
Unidade:
020100
CHEFIA DO EXECUTIVO
Func. Prog.:
04.122.0044.2003.0000
Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências
Valor:
108,78
Nº Emp.:
129
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
47,40
Nº Emp.:
130
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
213,12
Nº Emp.:
131
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2026
Serviços de Utilidade Pública
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
15.452.0200.2026.0000
Manut.Serv.Utilidade Publica
Valor:
220,80
Nº Emp.:
132
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
935,28
Nº Emp.:
134
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
91,64
Fiorilli S/C Software Ltda.
0009/06
31/01/2006
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
31/01/2006
Vigência:
31/01/2006
Fundamento Legal:
INEXIGIBILIDADE
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0001/06
Responsável:
Devanir Batistela
Objeto:
Fornecimento de combustivel
Objetivo:
Fornecimento De combustivel
Valor:
85.000,00
31/01/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
135
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2026
Serviços de Utilidade Pública
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
15.452.0200.2026.0000
Manut.Serv.Utilidade Publica
Valor:
130,56
Nº Emp.:
136
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2003
Gestão Político Administrativa
Unidade:
020100
CHEFIA DO EXECUTIVO
Func. Prog.:
04.122.0044.2003.0000
Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências
Valor:
155,40
Nº Emp.:
137
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
184,32
Nº Emp.:
138
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
470,70
Nº Emp.:
139
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
61,00
Nº Emp.:
149
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
231,58
Nº Emp.:
150
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
370,14
Nº Emp.:
151
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
169,00
Nº Emp.:
152
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
211,82
Nº Emp.:
158
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
113,96
Nº Emp.:
159
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
368,64
Nº Emp.:
160
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
518,00
Nº Emp.:
161
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2029
Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel.
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.243.0100.2029.0000
Manutenção do Conselho Tutelar do Município
Valor:
63,20
Fiorilli S/C Software Ltda.
0009/06
31/01/2006
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
31/01/2006
Vigência:
31/01/2006
Fundamento Legal:
INEXIGIBILIDADE
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0001/06
Responsável:
Devanir Batistela
Objeto:
Fornecimento de combustivel
Objetivo:
Fornecimento De combustivel
Valor:
85.000,00
31/01/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
162
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
384,00
Nº Emp.:
163
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
208,00
Nº Emp.:
171
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
130,00
Nº Emp.:
172
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
155,52
Nº Emp.:
173
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
579,84
Nº Emp.:
174
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
1.009,92
Nº Emp.:
175
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
102,14
Nº Emp.:
176
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
208,85
Nº Emp.:
177
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2003
Gestão Político Administrativa
Unidade:
020100
CHEFIA DO EXECUTIVO
Func. Prog.:
04.122.0044.2003.0000
Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências
Valor:
54,00
Nº Emp.:
178
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2003
Gestão Político Administrativa
Unidade:
020100
CHEFIA DO EXECUTIVO
Func. Prog.:
04.122.0044.2003.0000
Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências
Valor:
785,28
Nº Emp.:
179
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
109,44
Nº Emp.:
180
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2026
Serviços de Utilidade Pública
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
15.452.0200.2026.0000
Manut.Serv.Utilidade Publica
Valor:
207,36
Nº Emp.:
181
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
402,60
Fiorilli S/C Software Ltda.
0009/06
31/01/2006
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
31/01/2006
Vigência:
31/01/2006
Fundamento Legal:
INEXIGIBILIDADE
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0001/06
Responsável:
Devanir Batistela
Objeto:
Fornecimento de combustivel
Objetivo:
Fornecimento De combustivel
Valor:
85.000,00
31/01/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
182
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
327,12
Nº Emp.:
183
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
639,36
Nº Emp.:
188
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
535,68
Nº Emp.:
189
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
446,60
Nº Emp.:
190
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2026
Serviços de Utilidade Pública
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
15.452.0200.2026.0000
Manut.Serv.Utilidade Publica
Valor:
270,72
Nº Emp.:
191
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
225,23
Nº Emp.:
192
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
1.044,48
Nº Emp.:
193
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
827,52
Nº Emp.:
194
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
126,72
Nº Emp.:
195
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2003
Gestão Político Administrativa
Unidade:
020100
CHEFIA DO EXECUTIVO
Func. Prog.:
04.122.0044.2003.0000
Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências
Valor:
116,55
Nº Emp.:
221
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
710,46
Nº Emp.:
222
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
398,19
Nº Emp.:
223
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
105,60
Fiorilli S/C Software Ltda.
0009/06
31/01/2006
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
31/01/2006
Vigência:
31/01/2006
Fundamento Legal:
INEXIGIBILIDADE
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0001/06
Responsável:
Devanir Batistela
Objeto:
Fornecimento de combustivel
Objetivo:
Fornecimento De combustivel
Valor:
85.000,00
31/01/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
224
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2003
Gestão Político Administrativa
Unidade:
020100
CHEFIA DO EXECUTIVO
Func. Prog.:
04.122.0044.2003.0000
Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências
Valor:
157,99
Nº Emp.:
225
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
142,45
Nº Emp.:
226
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
956,16
Nº Emp.:
227
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
97,96
Nº Emp.:
228
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2026
Serviços de Utilidade Pública
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
15.452.0200.2026.0000
Manut.Serv.Utilidade Publica
Valor:
263,04
Nº Emp.:
229
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2029
Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel.
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.243.0100.2029.0000
Manutenção do Conselho Tutelar do Município
Valor:
63,20
Nº Emp.:
264
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
50,00
Nº Emp.:
281
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
604,80
Nº Emp.:
286
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
447,36
Nº Emp.:
287
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
318,66
Nº Emp.:
288
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
178,00
Nº Emp.:
289
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0002
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
108,78
Nº Emp.:
290
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
145,04
Fiorilli S/C Software Ltda.
0009/06
31/01/2006
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
31/01/2006
Vigência:
31/01/2006
Fundamento Legal:
INEXIGIBILIDADE
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0001/06
Responsável:
Devanir Batistela
Objeto:
Fornecimento de combustivel
Objetivo:
Fornecimento De combustivel
Valor:
85.000,00
31/01/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
291
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
45,50
Nº Emp.:
292
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
174,72
Nº Emp.:
293
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
107,52
Nº Emp.:
300
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
120,00
Nº Emp.:
301
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
931,20
Nº Emp.:
302
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2024
Logradouros Publicos
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
15.452.0182.2024.0000
Manutencao e Conservacao de Logradouros Publicos
Valor:
232,32
Nº Emp.:
303
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
31,60
Nº Emp.:
304
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
499,71
Nº Emp.:
305
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
36,00
Nº Emp.:
306
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2003
Gestão Político Administrativa
Unidade:
020100
CHEFIA DO EXECUTIVO
Func. Prog.:
04.122.0044.2003.0000
Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências
Valor:
155,40
Nº Emp.:
326
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
671,24
Nº Emp.:
327
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
299,52
Nº Emp.:
328
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
264,66
Fiorilli S/C Software Ltda.
0009/06
31/01/2006
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
31/01/2006
Vigência:
31/01/2006
Fundamento Legal:
INEXIGIBILIDADE
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0001/06
Responsável:
Devanir Batistela
Objeto:
Fornecimento de combustivel
Objetivo:
Fornecimento De combustivel
Valor:
85.000,00
31/01/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
329
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
378,24
Nº Emp.:
330
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2003
Gestão Político Administrativa
Unidade:
020100
CHEFIA DO EXECUTIVO
Func. Prog.:
04.122.0044.2003.0000
Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências
Valor:
129,50
Nº Emp.:
335
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
744,68
Nº Emp.:
336
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
44,16
Nº Emp.:
337
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2003
Gestão Político Administrativa
Unidade:
020100
CHEFIA DO EXECUTIVO
Func. Prog.:
04.122.0044.2003.0000
Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências
Valor:
72,52
Nº Emp.:
338
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
412,11
Nº Emp.:
339
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2029
Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel.
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.243.0100.2029.0000
Manutenção do Conselho Tutelar do Município
Valor:
63,20
Nº Emp.:
352
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
1.580,52
Nº Emp.:
353
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0002
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
106,19
Nº Emp.:
354
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
347,52
28.982,46
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0011/06
01/03/2006
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
01/03/2006
Vigência:
01/03/2006
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0004/06
Responsável:
José Donizete Chitero
Objeto:
Elaboração de projeto habitacioanal.
Objetivo:
Prov.a elaboração de projeto habitacional p/const.100 casas.
Valor:
15.576,76
01/06/2006
de:
Até:
Nº Emp.:
151
Contratado:
RGM-EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
C.N.P.J.:
07.571.246/0001-62
Programa:
Unidade:
990077
CONVÊNIO CDHU-RGM EMPREEND.IMOBILIÁRIOS LTDA.
Func. Prog.:
Valor:
15.576,76
15.576,76
Total Empenhado:
0013/06
03/04/2006
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
03/04/2006
Vigência:
03/04/2006
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0009/06
Responsável:
Lenilton
Objeto:
Reforma e Amplição da E.E.João Bernardi
Objetivo:
Prestação de Serv.de reforma e ampliação da E.E.João Bernard
Valor:
108.085,67
30/06/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
3
Contratado:
WANIK CONTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
C.N.P.J.:
61.731.626/0001-62
Programa:
Unidade:
990051
REFORMA DA EE JOAO BERNARDI
Func. Prog.:
Valor:
16.140,29
16.140,29
Total Empenhado:
0015/06
02/05/2006
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
02/05/2006
Vigência:
02/05/2006
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Rosa
Objeto:
Locação de Imovel
Objetivo:
Locação de Imovel para a biblioteca Municipal
Valor:
3.000,00
30/04/2006
de:
Até:
Nº Emp.:
483
Contratado:
ROSA KAMATSU BARATELI
C.N.P.J.:
052.143.958-25
Programa:
2013
Ativid.da Biblioteca Publica Municipal
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
13.392.0171.2013.0000
Manutencao das Atividades Culturais
Valor:
250,00
Nº Emp.:
1177
Contratado:
ROSA KAMATSU BARATELI
C.N.P.J.:
052.143.958-25
Programa:
2013
Ativid.da Biblioteca Publica Municipal
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
13.392.0171.2013.0000
Manutencao das Atividades Culturais
Valor:
250,00
Nº Emp.:
1757
Contratado:
ROSA KAMATSU BARATELI
C.N.P.J.:
052.143.958-25
Programa:
2013
Ativid.da Biblioteca Publica Municipal
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
13.392.0171.2013.0000
Manutencao das Atividades Culturais
Valor:
250,00
Nº Emp.:
2298
Contratado:
ROSA KAMATSU BARATELI
C.N.P.J.:
052.143.958-25
Programa:
2013
Ativid.da Biblioteca Publica Municipal
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
13.392.0171.2013.0000
Manutencao das Atividades Culturais
Valor:
262,18
1.012,18
Total Empenhado:
0015/07
01/02/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
01/02/2007
Vigência:
01/02/2007
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Luiz Carlos Frederico
Objeto:
Locação
Objetivo:
Locação de imovel, onde funicionara a casa de Fisioterapia.
Valor:
3.561,69
31/12/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
433
Contratado:
LUIZ CARLOS FREDERICO
C.N.P.J.:
926.639.318-53
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
3.561,69
3.561,69
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0016/07
01/02/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
01/02/2007
Vigência:
01/02/2006
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Alessandra Patricia de Souza
Objeto:
Fornecimento de boletim de informações
Objetivo:
Fornecimento de boletim de publicações via fax, correio elet
Valor:
2.055,68
31/12/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
434
Contratado:
GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS LTDA
C.N.P.J.:
05.329.957/0001-08
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
2.055,68
2.055,68
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0017/07
01/02/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
01/02/2007
Vigência:
01/02/2007
Fundamento Legal:
INEXIGIBILIDADE
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0001/07
Responsável:
Dirceu Batistela
Objeto:
Fornecimento de Combustíveis
Objetivo:
Fornec.combustiveis (gasolina, diesel, alcool) p/frota mun.
Valor:
326.547,40
31/01/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
399
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2003
Gestão Político Administrativa
Unidade:
020100
CHEFIA DO EXECUTIVO
Func. Prog.:
04.122.0044.2003.0000
Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências
Valor:
10.619,00
Nº Emp.:
400
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2003
Gestão Político Administrativa
Unidade:
020100
CHEFIA DO EXECUTIVO
Func. Prog.:
04.122.0044.2003.0000
Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências
Valor:
4.740,00
Nº Emp.:
401
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
3.634,00
Nº Emp.:
401
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
-3.634,00
Nº Emp.:
402
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
2.590,00
Nº Emp.:
402
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
-2.590,00
Nº Emp.:
403
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
5.372,00
Nº Emp.:
403
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
-2.208,74
Nº Emp.:
404
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
48.000,00
Nº Emp.:
405
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2011
Transporte Escolar-Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0151.2011.0000
Manutencao do Transporte Escolar
Valor:
32.064,00
Nº Emp.:
405
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2011
Transporte Escolar-Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0151.2011.0000
Manutencao do Transporte Escolar
Valor:
-2.075,52
Nº Emp.:
406
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2011
Transporte Escolar-Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0151.2011.0000
Manutencao do Transporte Escolar
Valor:
1.817,00
Nº Emp.:
406
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2011
Transporte Escolar-Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0151.2011.0000
Manutencao do Transporte Escolar
Valor:
-667,72
Fiorilli S/C Software Ltda.
0017/07
01/02/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
01/02/2007
Vigência:
01/02/2007
Fundamento Legal:
INEXIGIBILIDADE
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0001/07
Responsável:
Dirceu Batistela
Objeto:
Fornecimento de Combustíveis
Objetivo:
Fornec.combustiveis (gasolina, diesel, alcool) p/frota mun.
Valor:
326.547,40
31/01/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
407
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2011
Transporte Escolar-Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0151.2011.0000
Manutencao do Transporte Escolar
Valor:
1.165,50
Nº Emp.:
408
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2011
Transporte Escolar-Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0151.2011.0000
Manutencao do Transporte Escolar
Valor:
384,00
Nº Emp.:
409
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2011
Transporte Escolar-Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0151.2011.0002
Manutencao do Transporte Escolar
Valor:
790,00
Nº Emp.:
409
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2011
Transporte Escolar-Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0151.2011.0002
Manutencao do Transporte Escolar
Valor:
-790,00
Nº Emp.:
410
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2011
Transporte Escolar-Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0151.2011.0003
Manutencao do Transporte Escolar
Valor:
13.440,00
Nº Emp.:
411
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2011
Transporte Escolar-Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0151.2011.0003
Manutencao do Transporte Escolar
Valor:
1.106,00
Nº Emp.:
411
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2011
Transporte Escolar-Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0151.2011.0003
Manutencao do Transporte Escolar
Valor:
-999,35
Nº Emp.:
412
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2014
Incentivo ao Ensino Medio
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.362.0152.2014.0000
Manutencao do Ensino Medio
Valor:
1.920,00
Nº Emp.:
413
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2014
Incentivo ao Ensino Medio
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.362.0152.2014.0001
Manutencao do Ensino Medio
Valor:
4.800,00
Nº Emp.:
414
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2014
Incentivo ao Ensino Medio
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.362.0152.2014.0001
Manutencao do Ensino Medio
Valor:
3.108,00
Nº Emp.:
414
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2014
Incentivo ao Ensino Medio
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.362.0152.2014.0001
Manutencao do Ensino Medio
Valor:
-3.108,00
Nº Emp.:
415
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2014
Incentivo ao Ensino Medio
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.362.0152.2014.0001
Manutencao do Ensino Medio
Valor:
916,40
Nº Emp.:
415
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2014
Incentivo ao Ensino Medio
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.362.0152.2014.0001
Manutencao do Ensino Medio
Valor:
-916,40
Fiorilli S/C Software Ltda.
0017/07
01/02/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
01/02/2007
Vigência:
01/02/2007
Fundamento Legal:
INEXIGIBILIDADE
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0001/07
Responsável:
Dirceu Batistela
Objeto:
Fornecimento de Combustíveis
Objetivo:
Fornec.combustiveis (gasolina, diesel, alcool) p/frota mun.
Valor:
326.547,40
31/01/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
416
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2016
Desenvolvimento do Esporte Amador
Unidade:
020600
ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO
Func. Prog.:
27.812.0272.2016.0000
Desenvolvimento de Atividades Esportivas
Valor:
1.824,00
Nº Emp.:
416
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2016
Desenvolvimento do Esporte Amador
Unidade:
020600
ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO
Func. Prog.:
27.812.0272.2016.0000
Desenvolvimento de Atividades Esportivas
Valor:
-1.824,00
Nº Emp.:
417
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
18.170,00
Nº Emp.:
417
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
-5.000,00
Nº Emp.:
418
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
72.002,00
Nº Emp.:
418
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
-5.000,00
Nº Emp.:
419
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
9.792,00
Nº Emp.:
420
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0002
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
777,00
Nº Emp.:
421
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2029
Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel.
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.243.0100.2029.0000
Manutenção do Conselho Tutelar do Município
Valor:
1.580,00
Nº Emp.:
422
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
4.740,00
Nº Emp.:
422
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
-2.479,59
Nº Emp.:
424
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2026
Serviços de Utilidade Pública
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
15.452.0200.2026.0000
Manut.Serv.Utilidade Publica
Valor:
13.440,00
Nº Emp.:
424
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2026
Serviços de Utilidade Pública
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
15.452.0200.2026.0000
Manut.Serv.Utilidade Publica
Valor:
-3.000,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
0017/07
01/02/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
01/02/2007
Vigência:
01/02/2007
Fundamento Legal:
INEXIGIBILIDADE
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0001/07
Responsável:
Dirceu Batistela
Objeto:
Fornecimento de Combustíveis
Objetivo:
Fornec.combustiveis (gasolina, diesel, alcool) p/frota mun.
Valor:
326.547,40
31/01/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
425
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
48.000,00
Nº Emp.:
425
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
-4.949,76
Nº Emp.:
426
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
4.740,00
Nº Emp.:
445
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
1.295,00
Nº Emp.:
446
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2014
Incentivo ao Ensino Medio
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.362.0152.2014.0000
Manutencao do Ensino Medio
Valor:
1.106,00
Nº Emp.:
446
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2014
Incentivo ao Ensino Medio
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.362.0152.2014.0000
Manutencao do Ensino Medio
Valor:
-543,31
Nº Emp.:
447
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2014
Incentivo ao Ensino Medio
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.362.0152.2014.0000
Manutencao do Ensino Medio
Valor:
518,00
Nº Emp.:
448
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2015
Transporte Universitário
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.364.0156.2015.0000
Manutencao do Ensino Superior
Valor:
7.008,00
Nº Emp.:
1971
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2011
Transporte Escolar-Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0151.2011.0000
Manutencao do Transporte Escolar
Valor:
1.165,50
Nº Emp.:
1971
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2011
Transporte Escolar-Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0151.2011.0000
Manutencao do Transporte Escolar
Valor:
-401,59
Nº Emp.:
1972
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0002
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
777,00
Nº Emp.:
1973
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2029
Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel.
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.243.0100.2029.0000
Manutenção do Conselho Tutelar do Município
Valor:
1.250,00
Nº Emp.:
1974
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
1.875,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
0017/07
01/02/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
01/02/2007
Vigência:
01/02/2007
Fundamento Legal:
INEXIGIBILIDADE
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0001/07
Responsável:
Dirceu Batistela
Objeto:
Fornecimento de Combustíveis
Objetivo:
Fornec.combustiveis (gasolina, diesel, alcool) p/frota mun.
Valor:
326.547,40
31/01/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
1974
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
-1.193,53
Nº Emp.:
1975
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
1.295,00
Nº Emp.:
1975
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
-91,61
286.347,28
Total Empenhado:
0018/06
16/05/2006
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
16/05/2006
Vigência:
16/05/2006
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0001/06
Responsável:
Edilene Luiz Ferreira
Objeto:
Contratação de empresa p/prest.-CDHU
Objetivo:
Prest.Serv.técnicos de engenharia consultiva, p/adm.da obra
Valor:
135.700,00
05/10/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
78
Contratado:
FT-CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO TARABAI LTDA
C.N.P.J.:
04.359.391/0001-96
Programa:
Unidade:
990062
CONVÊNIO CDHU - FT.CONST.COMÉRCIO TARABAI LTDA
Func. Prog.:
Valor:
107.700,00
Nº Emp.:
127
Contratado:
FT-CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO TARABAI LTDA
C.N.P.J.:
04.359.391/0001-96
Programa:
Unidade:
990062
CONVÊNIO CDHU - FT.CONST.COMÉRCIO TARABAI LTDA
Func. Prog.:
Valor:
10.000,00
Nº Emp.:
127
Contratado:
FT-CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO TARABAI LTDA
C.N.P.J.:
04.359.391/0001-96
Programa:
Unidade:
990062
CONVÊNIO CDHU - FT.CONST.COMÉRCIO TARABAI LTDA
Func. Prog.:
Valor:
-10.000,00
107.700,00
Total Empenhado:
0019/06
16/05/2006
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
16/05/2006
Vigência:
16/05/2006
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0012/06
Responsável:
Edilene Luiz Ferreira
Objeto:
Contratação de empresa para cessaõ de equip.CDHU
Objetivo:
Cont. de empresa p/ cessão de equip. ferramentas p/cont.CDhu
Valor:
40.200,00
16/06/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
85
Contratado:
FT-CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO TARABAI LTDA
C.N.P.J.:
04.359.391/0001-96
Programa:
Unidade:
990062
CONVÊNIO CDHU - FT.CONST.COMÉRCIO TARABAI LTDA
Func. Prog.:
Valor:
40.200,00
40.200,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0019/07
02/02/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
02/02/2007
Vigência:
02/02/2007
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Pedro Angelo Manchini
Objeto:
Locação
Objetivo:
Locação de imovel para funcionamento do Ensino Infantil.
Valor:
1.950,00
01/05/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
468
Contratado:
PAROQUIA SANTA CECILIA DE MONTE CASTELO
C.N.P.J.:
52.059.797/0020-69
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0000
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
1.950,00
1.950,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0020/05
04/05/2005
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/05/2005
Vigência:
04/05/2005
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0014/05
Responsável:
JOSE ROBERTO FIORILLI
Objeto:
Fornecimento de sistema integrado de informatica
Objetivo:
Forneciemnto de sistema de informática para administração
Valor:
25.788,24
30/06/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
44
Contratado:
Fiorilli Soc Civil Ltda.
C.N.P.J.:
01.704.233/0001-38
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
2.149,02
Nº Emp.:
578
Contratado:
Fiorilli Soc Civil Ltda.
C.N.P.J.:
01.704.233/0001-38
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
2.149,02
Nº Emp.:
909
Contratado:
Fiorilli Soc Civil Ltda.
C.N.P.J.:
01.704.233/0001-38
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
2.149,02
Nº Emp.:
1208
Contratado:
Fiorilli Soc Civil Ltda.
C.N.P.J.:
01.704.233/0001-38
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
2.149,02
Nº Emp.:
1563
Contratado:
Fiorilli Soc Civil Ltda.
C.N.P.J.:
01.704.233/0001-38
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
2.149,02
Nº Emp.:
1796
Contratado:
Fiorilli Soc Civil Ltda.
C.N.P.J.:
01.704.233/0001-38
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
2.149,02
Nº Emp.:
2226
Contratado:
Fiorilli Soc Civil Ltda.
C.N.P.J.:
01.704.233/0001-38
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
2.149,02
Nº Emp.:
2331
Contratado:
Fiorilli Soc Civil Ltda.
C.N.P.J.:
01.704.233/0001-38
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
2.222,09
Nº Emp.:
2641
Contratado:
Fiorilli Soc Civil Ltda.
C.N.P.J.:
01.704.233/0001-38
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
2.222,09
Nº Emp.:
2959
Contratado:
Fiorilli Soc Civil Ltda.
C.N.P.J.:
01.704.233/0001-38
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
2.222,09
Nº Emp.:
3255
Contratado:
Fiorilli Soc Civil Ltda.
C.N.P.J.:
01.704.233/0001-38
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
2.222,09
23.931,50
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0020/07
26/02/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
26/02/2007
Vigência:
26/02/2007
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Roberto Fiorilli
Objeto:
Assinatura do Boletim de Administração Pública-BAM
Objetivo:
Assinatura do Boletim de Adm.Pública-BAM.
Valor:
1.440,00
26/02/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
488
Contratado:
EMPRESA JORN.GONCALVES LTDA-ME
C.N.P.J.:
60.368.230/0001-30
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
130,00
130,00
Total Empenhado:
0022/07
05/03/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/03/2007
Vigência:
05/03/2007
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
0001/07
Responsável:
Ademir Sozim
Objeto:
Fornecimento de produtos Alimentícios
Objetivo:
Fornecimento de prod.alimentícios para Pré-Escola e
Valor:
42.011,60
31/12/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
846
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0000
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
26.477,20
Nº Emp.:
846
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0000
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
-4.000,00
Nº Emp.:
849
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0000
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
1.542,40
Nº Emp.:
852
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0001
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
7.326,00
Nº Emp.:
855
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0002
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
6.666,00
Nº Emp.:
2421
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0000
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
1.309,12
Nº Emp.:
3004
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0002
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
2.066,30
41.387,02
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0023/07
05/03/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/03/2007
Vigência:
05/03/2007
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
0001/07
Responsável:
Pedro Pedão
Objeto:
Fornecimento de produtos alimentícios
Objetivo:
Fornec.de prod.aliment.para Pré-Escola, Ens.Regular e Fund.
Valor:
39.353,50
31/12/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
844
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0000
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
20.282,30
Nº Emp.:
847
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0000
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
3.047,65
Nº Emp.:
853
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0002
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
6.666,45
Nº Emp.:
856
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2010
Ensino Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0150.2010.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
3.099,20
Nº Emp.:
857
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0000
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
904,90
Nº Emp.:
2422
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0000
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
1.716,61
Nº Emp.:
3006
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0002
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
2.065,90
37.783,01
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0024/07
05/03/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/03/2007
Vigência:
05/03/2007
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
0001/07
Responsável:
Lucília Alves Aranha da Silva
Objeto:
Fornecimento de produtos alimentícios
Objetivo:
Fornec.prod.alimentícios p/Pré-Escola, Ensino Regular e Fund
Valor:
42.938,20
31/12/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
845
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0000
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
27.135,40
Nº Emp.:
845
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0000
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
-3.000,00
Nº Emp.:
848
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0000
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
1.518,20
Nº Emp.:
854
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0002
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
6.664,00
Nº Emp.:
2423
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0000
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
1.267,10
Nº Emp.:
3005
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0002
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
2.067,80
35.652,50
Total Empenhado:
0025/07
26/03/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
26/03/2007
Vigência:
14/04/2007
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Antonio Luiz Pioltine
Objeto:
Prestação de serviços educacionais
Objetivo:
Prestação de serv.educacionaisno Curso de extesão.
Valor:
425,00
19/05/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
1037
Contratado:
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE TUPI PAULISTA
C.N.P.J.:
04.235.527/0001-56
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0000
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
425,00
425,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0026/07
26/03/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
26/03/2007
Vigência:
26/03/2007
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0002/07
Responsável:
Pedro Pedão
Objeto:
Fornecimento de produtos alimentícios
Objetivo:
Aquisição de alimentos para confecção de cestas básicas
Valor:
10.481,25
31/12/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
1048
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
5.805,00
Nº Emp.:
1051
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2010
Ensino Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0150.2010.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
215,00
Nº Emp.:
1054
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2011
Transporte Escolar-Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0151.2011.0000
Manutencao do Transporte Escolar
Valor:
559,00
Nº Emp.:
1057
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0000
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
795,50
Nº Emp.:
1060
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
2.590,75
Nº Emp.:
1063
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
516,00
10.481,25
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0027/07
26/03/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
26/03/2007
Vigência:
26/03/2007
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0002/07
Responsável:
Lucilia Alves Aranha da Silva
Objeto:
Fornecimento de produtos alimenticios
Objetivo:
Forn. de alimentos destinados a confecção de cestas básicas
Valor:
13.143,00
31/12/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
1047
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
7.279,20
Nº Emp.:
1050
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2010
Ensino Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0150.2010.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
269,60
Nº Emp.:
1053
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2011
Transporte Escolar-Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0151.2011.0000
Manutencao do Transporte Escolar
Valor:
700,96
Nº Emp.:
1056
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0000
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
997,52
Nº Emp.:
1059
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
3.248,68
Nº Emp.:
1062
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
647,04
13.143,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0028/07
26/03/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
26/03/2007
Vigência:
26/03/2007
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0002/07
Responsável:
Ademir Sozim
Objeto:
Forneciemtno de produtos alimentícios
Objetivo:
Forn. de alimentos destinado a confecção de cestas básicas
Valor:
13.065,00
31/12/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
1046
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
7.236,00
Nº Emp.:
1049
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2010
Ensino Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0150.2010.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
268,00
Nº Emp.:
1052
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2011
Transporte Escolar-Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0151.2011.0000
Manutencao do Transporte Escolar
Valor:
696,80
Nº Emp.:
1055
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0000
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
991,60
Nº Emp.:
1058
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
3.229,40
Nº Emp.:
1061
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
643,20
13.065,00
Total Empenhado:
0029/06
01/09/2006
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
01/09/2006
Vigência:
01/09/2006
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0018/06
Responsável:
Edilene Luiz Ferreira
Objeto:
Prest.Serviços técnicos de engenharia e cessão de equip.
Objetivo:
Prest.serv. técnicos de engenharia e cessão de equip.CDHU
Valor:
91.600,00
01/09/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
86
Contratado:
FT-CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO TARABAI LTDA
C.N.P.J.:
04.359.391/0001-96
Programa:
Unidade:
990062
CONVÊNIO CDHU - FT.CONST.COMÉRCIO TARABAI LTDA
Func. Prog.:
Valor:
91.600,00
91.600,00
Total Empenhado:
0031/06
05/09/2006
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/09/2006
Vigência:
05/09/2006
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0019/06
Responsável:
José Donisete Chitero
Objeto:
Reforma creche
Objetivo:
Reforma e ampliação da creche municipal Maria de Assis Gonça
Valor:
139.900,00
31/12/2006
de:
Até:
Nº Emp.:
312
Contratado:
RGM-EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
C.N.P.J.:
07.571.246/0001-62
Programa:
1005
Obras e Instalações
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0180.1005.0000
Ampliacao do Predio da Creche
Valor:
29.332,32
Nº Emp.:
2790
Contratado:
RGM-EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
C.N.P.J.:
07.571.246/0001-62
Programa:
Unidade:
990001
Restos a pagar
Func. Prog.:
Valor:
74.747,86
104.080,18
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0032/07
13/04/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
13/04/2007
Vigência:
13/04/2007
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Fernando Monteiro
Objeto:
Prest.serv. técnicos em organização e execução de Proc.sel.
Objetivo:
Prest.serv.técnicos em organização e execução de Proc.Sel.
Valor:
3.000,00
13/06/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
1289
Contratado:
CONSESP-CONSULTORIA EM CONCURSOS E ASSIS.TÉCNICA L
C.N.P.J.:
07.056.558/0001-38
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
3.000,00
3.000,00
Total Empenhado:
0033/07
08/05/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/05/2007
Vigência:
10/05/2007
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Carlos Eduardo Matias
Objeto:
Divulgação, apresentação, telão de homenagem dia das mães.
Objetivo:
Divul.volante som, apres.de show, telão, em homenagem mães.
Valor:
4.500,00
12/05/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
1537
Contratado:
CARLOS EDUARDO MATIAS
C.N.P.J.:
05.757.172/0001-28
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
4.500,00
4.500,00
Total Empenhado:
0034/07
08/05/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/05/2007
Vigência:
14/05/2007
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Jorge Luiz Zanoni
Objeto:
Veiculação do Novo Jornal de Dracena.
Objetivo:
Veicul.em jornal de atos oficiais emitidos pela Prefeitura.
Valor:
2.400,00
31/12/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
1538
Contratado:
NOVO JORNAL DE DRACENA LTDA-ME
C.N.P.J.:
06.325.768/0001-11
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
700,00
Nº Emp.:
1539
Contratado:
NOVO JORNAL DE DRACENA LTDA-ME
C.N.P.J.:
06.325.768/0001-11
Programa:
2010
Ensino Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0150.2010.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
500,00
Nº Emp.:
1539
Contratado:
NOVO JORNAL DE DRACENA LTDA-ME
C.N.P.J.:
06.325.768/0001-11
Programa:
2010
Ensino Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0150.2010.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
-150,00
Nº Emp.:
1540
Contratado:
NOVO JORNAL DE DRACENA LTDA-ME
C.N.P.J.:
06.325.768/0001-11
Programa:
2018
Gestão Financeira
Unidade:
020700
FINANCAS
Func. Prog.:
04.123.0056.2018.0000
Manutenção do Setor Financeiro
Valor:
700,00
Nº Emp.:
1541
Contratado:
NOVO JORNAL DE DRACENA LTDA-ME
C.N.P.J.:
06.325.768/0001-11
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
500,00
Nº Emp.:
1541
Contratado:
NOVO JORNAL DE DRACENA LTDA-ME
C.N.P.J.:
06.325.768/0001-11
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
-200,00
Nº Emp.:
2610
Contratado:
NOVO JORNAL DE DRACENA LTDA-ME
C.N.P.J.:
06.325.768/0001-11
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
350,00
2.400,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0035/07
23/05/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
23/05/2007
Vigência:
03/06/2007
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Ricardo Rived Garcia
Objeto:
Organização e partic.da equipe M.Castelo na Copa Regional
Objetivo:
Participação da equipe M.Castelo na Copa Regional de Futebol
Valor:
3.300,00
02/12/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
1620
Contratado:
LIGA REGIONAL DESPORTIVA DA ALTA PAULISTA
C.N.P.J.:
08.809.627/0001-08
Programa:
2016
Desenvolvimento do Esporte Amador
Unidade:
020600
ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO
Func. Prog.:
27.812.0272.2016.0000
Desenvolvimento de Atividades Esportivas
Valor:
4.380,00
4.380,00
Total Empenhado:
0036/06
27/09/2006
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
27/09/2006
Vigência:
27/09/2006
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0021/06
Responsável:
José Donisete Chitero
Objeto:
Elaboração de projeto habitacional.
Objetivo:
Prov.elaboração de projeto habitacional p/const.de 38 casas
Valor:
12.920,39
27/01/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
152
Contratado:
RGM-EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
C.N.P.J.:
07.571.246/0001-62
Programa:
Unidade:
990077
CONVÊNIO CDHU-RGM EMPREEND.IMOBILIÁRIOS LTDA.
Func. Prog.:
Valor:
12.920,39
12.920,39
Total Empenhado:
0036/07
24/05/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
24/05/2007
Vigência:
24/05/2007
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0003/07
Responsável:
Valter Dias do Prado
Objeto:
Serv.técnicos especializados patrocínio de custas judicias.
Objetivo:
Proceder levant.dos valores recolhidos indevidamente p/INSS.
Valor:
47.864,74
24/05/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1627
Contratado:
INSTITUTO BRASIL CULTURAL DE DESENVOLVIMENTO
C.N.P.J.:
06.053.796/0001-27
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
47.864,74
47.864,74
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0037/06
05/10/2006
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/10/2006
Vigência:
05/10/2006
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0001/06
Responsável:
Rita de Cássia Virgili Monteiro
Objeto:
Construção de unidades habitacionais
Objetivo:
Forn.de mat.de construção para construção de unid.hab.-CDHU
Valor:
513.120,00
05/10/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
21
Contratado:
VIRGILI & MONTEIRO LTDA
C.N.P.J.:
07.720.973/0001-44
Programa:
Unidade:
990075
CONVÊNIO CDHU-VIRGILI & MONTEIRO
Func. Prog.:
Valor:
497.305,00
Nº Emp.:
64
Contratado:
VIRGILI & MONTEIRO LTDA
C.N.P.J.:
07.720.973/0001-44
Programa:
Unidade:
990062
CONVÊNIO CDHU - FT.CONST.COMÉRCIO TARABAI LTDA
Func. Prog.:
Valor:
33.601,20
Nº Emp.:
64
Contratado:
VIRGILI & MONTEIRO LTDA
C.N.P.J.:
07.720.973/0001-44
Programa:
Unidade:
990062
CONVÊNIO CDHU - FT.CONST.COMÉRCIO TARABAI LTDA
Func. Prog.:
Valor:
-33.601,20
Nº Emp.:
87
Contratado:
VIRGILI & MONTEIRO LTDA
C.N.P.J.:
07.720.973/0001-44
Programa:
Unidade:
990062
CONVÊNIO CDHU - FT.CONST.COMÉRCIO TARABAI LTDA
Func. Prog.:
Valor:
20.363,20
Nº Emp.:
87
Contratado:
VIRGILI & MONTEIRO LTDA
C.N.P.J.:
07.720.973/0001-44
Programa:
Unidade:
990062
CONVÊNIO CDHU - FT.CONST.COMÉRCIO TARABAI LTDA
Func. Prog.:
Valor:
-20.363,20
Nº Emp.:
125
Contratado:
VIRGILI & MONTEIRO LTDA
C.N.P.J.:
07.720.973/0001-44
Programa:
Unidade:
990062
CONVÊNIO CDHU - FT.CONST.COMÉRCIO TARABAI LTDA
Func. Prog.:
Valor:
21.260,20
Nº Emp.:
125
Contratado:
VIRGILI & MONTEIRO LTDA
C.N.P.J.:
07.720.973/0001-44
Programa:
Unidade:
990062
CONVÊNIO CDHU - FT.CONST.COMÉRCIO TARABAI LTDA
Func. Prog.:
Valor:
-21.260,20
497.305,00
Total Empenhado:
0037/07
25/05/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
25/05/2007
Vigência:
25/05/2007
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0004/07
Responsável:
João Jodemir Massias
Objeto:
Sev.de extensão de rede secundária de iluminação pública.
Objetivo:
Execução de serviços de extensão de rede secundária de ilu
Valor:
23.450,00
15/06/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
1628
Contratado:
S.C.M. ELETRICIDADE LTDA - ME
C.N.P.J.:
02.183.933/0001-97
Programa:
1015
Extensão da Rede de Iluminação Pública
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
15.452.9307.1015.0000
Extensao da Rede de Iluminacao Publica
Valor:
23.450,00
23.450,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0038/06
05/10/2006
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/10/2006
Vigência:
05/10/2006
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0001/06
Responsável:
Luiz Paulo Sampaio Kauffmann
Objeto:
Construção de unidades habitacionais-CDHU
Objetivo:
Fornecer mat.de construção para unidades habitacionais-CDHU
Valor:
838.000,00
05/10/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
20
Contratado:
MONTE ALTO COM.MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
C.N.P.J.:
01.854.582/0001-36
Programa:
Unidade:
990074
CONVÊNIO CDHU-MONTE ALTO COM.MAT.P/CONST.LTDA
Func. Prog.:
Valor:
780.724,05
Nº Emp.:
126
Contratado:
MONTE ALTO COM.MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
C.N.P.J.:
01.854.582/0001-36
Programa:
Unidade:
990062
CONVÊNIO CDHU - FT.CONST.COMÉRCIO TARABAI LTDA
Func. Prog.:
Valor:
49.850,10
Nº Emp.:
126
Contratado:
MONTE ALTO COM.MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
C.N.P.J.:
01.854.582/0001-36
Programa:
Unidade:
990062
CONVÊNIO CDHU - FT.CONST.COMÉRCIO TARABAI LTDA
Func. Prog.:
Valor:
-49.850,10
780.724,05
Total Empenhado:
0038/07
02/07/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
02/07/2007
Vigência:
02/07/2007
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Edson Hissatomi Kai
Objeto:
Concessão de bolsas.
Objetivo:
Consessaõ de auxilio financeiro a estudante 3º grau
Valor:
2.400,00
30/12/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
2073
Contratado:
FUNDEC-FUND.DRACEN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
C.N.P.J.:
49.845.878/0001-17
Programa:
2015
Bolsa de Estudos
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.364.0155.2015.0000
Manutencao do Ensino Superior
Valor:
400,00
Nº Emp.:
2299
Contratado:
FUNDEC-FUND.DRACEN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
C.N.P.J.:
49.845.878/0001-17
Programa:
2015
Bolsa de Estudos
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.364.0155.2015.0000
Manutencao do Ensino Superior
Valor:
400,00
Nº Emp.:
2632
Contratado:
FUNDEC-FUND.DRACEN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
C.N.P.J.:
49.845.878/0001-17
Programa:
2015
Bolsa de Estudos
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.364.0155.2015.0000
Manutencao do Ensino Superior
Valor:
400,00
Nº Emp.:
2958
Contratado:
FUNDEC-FUND.DRACEN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
C.N.P.J.:
49.845.878/0001-17
Programa:
2015
Bolsa de Estudos
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.364.0155.2015.0000
Manutencao do Ensino Superior
Valor:
400,00
Nº Emp.:
3256
Contratado:
FUNDEC-FUND.DRACEN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
C.N.P.J.:
49.845.878/0001-17
Programa:
2015
Bolsa de Estudos
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.364.0155.2015.0000
Manutencao do Ensino Superior
Valor:
400,00
2.000,00
Total Empenhado:
0039/06
05/10/2006
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/10/2006
Vigência:
05/10/2006
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0001/06
Responsável:
Lucilia Fernandes de Souza
Objeto:
Aquisição de materiais para construção de 140 unidades habit
Objetivo:
Fornecimento de materiais para construção de unid.habit.CDHU
Valor:
37.900,00
05/10/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
63
Contratado:
LUCÍLIA FERNANDES DE SOUZA-ME
C.N.P.J.:
07.851.274/0001-33
Programa:
Unidade:
990076
CONVÊNIO CDHU-LUCILIA FERNANDES DE SOUZA-ME
Func. Prog.:
Valor:
37.900,00
37.900,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0039/07
16/07/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
16/07/2007
Vigência:
23/07/2007
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
CARLOS EDUARDO MATIAS
Objeto:
LOCAÇAO DE SOM, GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA
Objetivo:
DIVULGAR, FILMAR E OFERECER SERVIÇO DE SOM
Valor:
700,00
23/07/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
2119
Contratado:
CARLOS EDUARDO MATIAS
C.N.P.J.:
05.757.172/0001-28
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
700,00
700,00
Total Empenhado:
0041/07
24/07/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
24/07/2007
Vigência:
24/07/2007
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Carlos Eduardo Matias
Objeto:
Apresentação de Show-Baile
Objetivo:
Apresentação de show-baile-Praça José Martiminiano Seixas
Valor:
1.900,00
12/08/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
2156
Contratado:
CARLOS EDUARDO MATIAS
C.N.P.J.:
05.757.172/0001-28
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
1.900,00
1.900,00
Total Empenhado:
0042/07
01/08/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
01/08/2007
Vigência:
01/08/2007
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0005/07
Responsável:
José Silvio Graboski de Oliveira
Objeto:
Prest.de serviços técnicos profis.espec.consultoria e inform
Objetivo:
Consultoria e informação na área de educação.
Valor:
12.600,00
31/07/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
2271
Contratado:
GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS
C.N.P.J.:
04.313.315/0001-40
Programa:
2010
Ensino Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0150.2010.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
9.000,00
9.000,00
Total Empenhado:
0043/07
01/08/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
01/08/2007
Vigência:
01/08/2007
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0006/07
Responsável:
Adriano Rogério Amolaro
Objeto:
Prestação de serviços de formação musical e coreografia.
Objetivo:
Fom. musical e coreografia p/integrantes da Banda Marcial.
Valor:
20.040,00
31/07/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
2272
Contratado:
ADRIANO ROGÉRIO AMOLARO-ME
C.N.P.J.:
08.713.253/0001-14
Programa:
2013
Ativid.da Biblioteca Publica Municipal
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
13.392.0171.2013.0000
Manutencao das Atividades Culturais
Valor:
8.350,00
8.350,00
Total Empenhado:
0045/07
24/08/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
24/08/2007
Vigência:
10/09/2007
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Roberta de Souza Lopes/Roberto Prudente de Mello
Objeto:
Prestação de serviços telefônico movel pessoal.
Objetivo:
Prestação de serviço telefônico movel pessoal.
Valor:
3.168,00
10/09/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
2427
Contratado:
VIVO S/A
C.N.P.J.:
02.449.992/0056-38
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
3.168,00
3.168,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0047/07
10/09/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
10/09/2007
Vigência:
10/09/2007
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Fernando Monteiro
Objeto:
Organização e execução de processo seletivo.
Objetivo:
Prest.serv.para organ.e execução de proc.seletivo.
Valor:
2.500,00
10/11/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
2666
Contratado:
CONSESP-CONSULTORIA EM CONCURSOS E ASSIS.TÉCNICA L
C.N.P.J.:
07.056.558/0001-38
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
1.000,00
Nº Emp.:
2667
Contratado:
CONSESP-CONSULTORIA EM CONCURSOS E ASSIS.TÉCNICA L
C.N.P.J.:
07.056.558/0001-38
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
1.500,00
2.500,00
Total Empenhado:
0049/07
09/11/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
09/11/2007
Vigência:
24/11/2007
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Andressa Cristina Aparecida Silva
Objeto:
Apresentação de show-baile com Musical Sombras
Objetivo:
Show em homenagem ao 54º aniversário do município.
Valor:
1.575,00
25/11/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
3272
Contratado:
ANDRESSA CRISTINA APARECIDA SILVA
C.N.P.J.:
019.689.171-01
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
1.575,00
1.575,00
Total Empenhado:
0050/07
14/11/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
14/11/2007
Vigência:
23/11/2007
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Antonio Luiz Pioltine
Objeto:
Prestação de serviços educacionais.
Objetivo:
Curso de extensão-O Brincar e a Utilização da Brinquedoteca.
Valor:
680,00
06/12/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
3300
Contratado:
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE TUPI PAULISTA
C.N.P.J.:
04.235.527/0001-56
Programa:
2010
Ensino Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0150.2010.0001
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
340,00
Nº Emp.:
3301
Contratado:
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE TUPI PAULISTA
C.N.P.J.:
04.235.527/0001-56
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0000
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
340,00
680,00
Total Empenhado:
0051/07
14/11/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
14/11/2007
Vigência:
14/11/2007
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0007/07
Responsável:
Marcelo Rodrigues Andrade
Objeto:
Implantação de fonte luminosa
Objetivo:
Implnatação de fonte luminosa na Praça Municipal.
Valor:
22.487,00
14/12/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
3303
Contratado:
A HIDROFONTES COM.DE EQUIP. HIDRÁULICOS LTDA.
C.N.P.J.:
08.049.471/0001-04
Programa:
2024
Logradouros Públicos
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
15.452.9182.2024.0000
Manutencao e Conservacao de Logradouros Publicos
Valor:
22.487,00
22.487,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0052/07
19/11/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
19/11/2007
Vigência:
19/11/2007
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0008/07
Responsável:
Fernando Monteiro
Objeto:
Execução de Concurso Público e Proce.Seletivo Classif.
Objetivo:
Prest.serv.téc.espec.em organ.e execução de concurso público
Valor:
5.500,00
19/01/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
3311
Contratado:
CONSESP-CONSULTORIA EM CONCURSOS E ASSIS.TÉCNICA L
C.N.P.J.:
07.056.558/0001-38
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
500,00
Nº Emp.:
3312
Contratado:
CONSESP-CONSULTORIA EM CONCURSOS E ASSIS.TÉCNICA L
C.N.P.J.:
07.056.558/0001-38
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
500,00
Nº Emp.:
3313
Contratado:
CONSESP-CONSULTORIA EM CONCURSOS E ASSIS.TÉCNICA L
C.N.P.J.:
07.056.558/0001-38
Programa:
2010
Ensino Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0150.2010.0001
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
4.500,00
5.500,00
Total Empenhado:
040 /20
20/07/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
20/07/2007
Vigência:
20/07/2007
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
FERNANDO MONTEIRO
Objeto:
Prest. Serv. tecnicos em org. e execução Proc.Seletivo
Objetivo:
Organização e execução do processo seletivo
Valor:
2.500,00
20/09/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
2153
Contratado:
CONSESP-CONSULTORIA EM CONCURSOS E ASSIS.TÉCNICA L
C.N.P.J.:
07.056.558/0001-38
Programa:
2010
Ensino Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0150.2010.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
2.500,00
2.500,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
1126/00
29/09/2000
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
29/09/2000
Vigência:
20/09/2000
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
INSS
Objeto:
Parcelamento de Dívida Fundada
Objetivo:
Amortização de dívida confessada junto ao INSS.
Valor:
1.300.802,34
20/09/2020
de:
Até:
Nº Emp.:
60
Contratado:
I N S S
C.N.P.J.:
Programa:
1003
Organização e Modernização Administrativa
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
28.843.0045.1003.0000
Debito junto ao INSS
Valor:
9.885,11
Nº Emp.:
547
Contratado:
I N S S
C.N.P.J.:
Programa:
1003
Organização e Modernização Administrativa
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
28.843.0045.1003.0000
Debito junto ao INSS
Valor:
12.021,13
Nº Emp.:
911
Contratado:
I N S S
C.N.P.J.:
Programa:
1003
Organização e Modernização Administrativa
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
28.843.0045.1003.0000
Debito junto ao INSS
Valor:
10.672,99
Nº Emp.:
1202
Contratado:
I N S S
C.N.P.J.:
Programa:
1003
Organização e Modernização Administrativa
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
28.843.0045.1003.0000
Debito junto ao INSS
Valor:
11.470,41
Nº Emp.:
1562
Contratado:
I N S S
C.N.P.J.:
Programa:
1003
Organização e Modernização Administrativa
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
28.843.0045.1003.0000
Debito junto ao INSS
Valor:
9.515,00
Nº Emp.:
1790
Contratado:
I N S S
C.N.P.J.:
Programa:
1003
Organização e Modernização Administrativa
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
28.843.0045.1003.0000
Debito junto ao INSS
Valor:
11.817,31
Nº Emp.:
2066
Contratado:
I N S S
C.N.P.J.:
Programa:
1003
Organização e Modernização Administrativa
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
28.843.0045.1003.0000
Debito junto ao INSS
Valor:
12.196,91
Nº Emp.:
2345
Contratado:
I N S S
C.N.P.J.:
Programa:
1003
Organização e Modernização Administrativa
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
28.843.0045.1003.0000
Debito junto ao INSS
Valor:
12.460,06
Nº Emp.:
2636
Contratado:
I N S S
C.N.P.J.:
Programa:
1003
Organização e Modernização Administrativa
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
28.843.0045.1003.0000
Debito junto ao INSS
Valor:
9.690,00
Nº Emp.:
2966
Contratado:
I N S S
C.N.P.J.:
Programa:
1003
Organização e Modernização Administrativa
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
28.843.0045.1003.0000
Debito junto ao INSS
Valor:
10.224,56
Nº Emp.:
3263
Contratado:
I N S S
C.N.P.J.:
Programa:
1003
Organização e Modernização Administrativa
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
28.843.0045.1003.0000
Debito junto ao INSS
Valor:
10.529,56
120.483,04
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.