PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO
Mons. Jose Maria Lemieux, 165
44882074/0001-74
Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos
Maio/2008
0001/08
03/01/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
03/01/2008
Vigência:
03/01/2008
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Ricardo Rived Garcia
Objeto:
Organização e Realização do Campeonato de Futebol de Salão
Objetivo:
Organizar e Realizar o 24º campeonato de futebol de salão
Valor:
4.200,00
01/02/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
38
Contratado:
LIGA REGIONAL DESPORTIVA DA ALTA PAULISTA
C.N.P.J.:
08.809.627/0001-08
Programa:
2016
Desenvolvimento do Esporte Amador
Unidade:
020600
ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO
Func. Prog.:
27.812.0272.2016.0000
Desenvolvimento de Atividades Esportivas
Valor:
4.200,00
4.200,00
Total Empenhado:
0002/05
03/02/2006
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
03/02/2006
Vigência:
03/02/2007
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0001/05
Responsável:
Antonio Moreno
Objeto:
Assessoria
Objetivo:
Assessoria Contábil, Assessoria Administrativa
Valor:
38.048,40
31/01/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
299
Contratado:
GEPAM-GESTÃO PUBLICA ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA
C.N.P.J.:
07.164.951/0001-45
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
3.270,30
Nº Emp.:
708
Contratado:
GEPAM-GESTÃO PUBLICA ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA
C.N.P.J.:
07.164.951/0001-45
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
3.390,97
Nº Emp.:
1034
Contratado:
GEPAM-GESTÃO PUBLICA ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA
C.N.P.J.:
07.164.951/0001-45
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
3.390,97
Nº Emp.:
1394
Contratado:
GEPAM-GESTÃO PUBLICA ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA
C.N.P.J.:
07.164.951/0001-45
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
3.390,97
Nº Emp.:
1661
Contratado:
GEPAM-GESTÃO PUBLICA ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA
C.N.P.J.:
07.164.951/0001-45
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
3.390,97
16.834,18
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0002/08
03/01/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
03/01/2008
Vigência:
03/01/2008
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
JOSMAR EDSON DELLOVO
Objeto:
Serviços de Exame de imagenologia.
Objetivo:
Exames de Tomografia, Mamografia, Ultra sonografia, etc....
Valor:
8.000,00
31/12/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
789
Contratado:
EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE
C.N.P.J.:
01.766.199/0001-26
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
130,00
Nº Emp.:
1049
Contratado:
EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE
C.N.P.J.:
01.766.199/0001-26
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
130,00
Nº Emp.:
1108
Contratado:
EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE
C.N.P.J.:
01.766.199/0001-26
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
410,00
670,00
Total Empenhado:
0004/06
03/01/2006
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
03/01/2006
Vigência:
03/01/2006
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM PREDIOS PUBLICOS
Objetivo:
OFERECER SEGURANÇA AOS PREDIOS PUBLICOS
Valor:
4.560,00
31/12/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
332
Contratado:
VIGILANCIA E SEGURANÇA 7 ESTRELAS S/C LTDA
C.N.P.J.:
01.569.159/0001-94
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
380,00
Nº Emp.:
1076
Contratado:
VIGILANCIA E SEGURANÇA 7 ESTRELAS S/C LTDA
C.N.P.J.:
01.569.159/0001-94
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
415,00
Nº Emp.:
1409
Contratado:
VIGILANCIA E SEGURANÇA 7 ESTRELAS S/C LTDA
C.N.P.J.:
01.569.159/0001-94
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
415,00
1.210,00
Total Empenhado:
0004/08
07/01/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
07/01/2008
Vigência:
01/01/2008
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Alessandra Patricia de Souza
Objeto:
Fornecer boletim de publicações
Objetivo:
Fornecer boletim de publicações, regulamentos, manuais
Valor:
2.415,84
31/12/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
66
Contratado:
GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS LTDA
C.N.P.J.:
05.329.957/0001-08
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
2.415,84
2.415,84
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0005/08
22/01/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
22/01/2008
Vigência:
22/01/2008
Fundamento Legal:
INEXIGIBILIDADE
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0001/08
Responsável:
Dirceu Batistela
Objeto:
Fornecimento de combustíveis
Objetivo:
Fornecimento de combustíveis p/ frota municipal.
Valor:
325.042,90
31/01/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
117
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2003
Gestão Político Administrativa
Unidade:
020100
CHEFIA DO EXECUTIVO
Func. Prog.:
04.122.0044.2003.0000
Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências
Valor:
15.300,00
Nº Emp.:
118
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
1.400,00
Nº Emp.:
119
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
2.550,00
Nº Emp.:
119
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
-678,90
Nº Emp.:
120
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
5.600,00
Nº Emp.:
121
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
8.749,44
Nº Emp.:
122
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
299,60
Nº Emp.:
123
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2011
Transporte Escolar-Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0151.2011.0000
Manutencao do Transporte Escolar
Valor:
32.064,00
Nº Emp.:
124
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2011
Transporte Escolar-Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0151.2011.0000
Manutencao do Transporte Escolar
Valor:
1.275,00
Nº Emp.:
125
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2011
Transporte Escolar-Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0151.2011.0002
Manutencao do Transporte Escolar
Valor:
2.096,10
Nº Emp.:
126
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2010
Manutenção da Educação Basica
Unidade:
021500
Educação Basica - Fundeb
Func. Prog.:
12.361.0153.2010.0000
Manutencao do Ensino Fundamental
Valor:
2.550,00
Nº Emp.:
127
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2010
Manutenção da Educação Basica
Unidade:
021500
Educação Basica - Fundeb
Func. Prog.:
12.361.0153.2010.0000
Manutencao do Ensino Fundamental
Valor:
3.840,00
Nº Emp.:
128
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2010
Manutenção da Educação Basica
Unidade:
021500
Educação Basica - Fundeb
Func. Prog.:
12.361.0153.2010.0000
Manutencao do Ensino Fundamental
Valor:
1.400,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
0005/08
22/01/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
22/01/2008
Vigência:
22/01/2008
Fundamento Legal:
INEXIGIBILIDADE
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0001/08
Responsável:
Dirceu Batistela
Objeto:
Fornecimento de combustíveis
Objetivo:
Fornecimento de combustíveis p/ frota municipal.
Valor:
325.042,90
31/01/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
129
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2011
Transporte Escolar-Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0151.2011.0003
Manutencao do Transporte Escolar
Valor:
32.999,04
Nº Emp.:
130
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2011
Transporte Escolar-Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0151.2011.0003
Manutencao do Transporte Escolar
Valor:
3.298,56
Nº Emp.:
131
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2011
Transporte Escolar-Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0151.2011.0005
Manutencao do Transporte Escolar
Valor:
3.198,72
Nº Emp.:
132
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2014
Incentivo ao Ensino Medio
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.362.0152.2014.0000
Manutencao do Ensino Medio
Valor:
2.880,00
Nº Emp.:
133
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2014
Incentivo ao Ensino Medio
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.362.0152.2014.0000
Manutencao do Ensino Medio
Valor:
510,00
Nº Emp.:
134
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2014
Incentivo ao Ensino Medio
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.362.0152.2014.0001
Manutencao do Ensino Medio
Valor:
1.449,60
Nº Emp.:
135
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2014
Incentivo ao Ensino Medio
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.362.0152.2014.0001
Manutencao do Ensino Medio
Valor:
1.425,45
Nº Emp.:
136
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2014
Incentivo ao Ensino Medio
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.362.0152.2014.0001
Manutencao do Ensino Medio
Valor:
291,84
Nº Emp.:
137
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2015
Transporte Universitário
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.364.0156.2015.0000
Manutencao do Ensino Superior
Valor:
9.600,00
Nº Emp.:
138
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2016
Desenvolvimento do Esporte Amador
Unidade:
020600
ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO
Func. Prog.:
27.812.0272.2016.0000
Desenvolvimento de Atividades Esportivas
Valor:
1.920,00
Nº Emp.:
139
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
16.100,00
Nº Emp.:
140
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
44.115,00
Nº Emp.:
141
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
9.600,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
0005/08
22/01/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
22/01/2008
Vigência:
22/01/2008
Fundamento Legal:
INEXIGIBILIDADE
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0001/08
Responsável:
Dirceu Batistela
Objeto:
Fornecimento de combustíveis
Objetivo:
Fornecimento de combustíveis p/ frota municipal.
Valor:
325.042,90
31/01/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
142
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2029
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.243.0101.2029.0000
Manutenção do Conselho Tutelar do Município
Valor:
2.800,00
Nº Emp.:
143
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
2.100,00
Nº Emp.:
144
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
7.680,00
Nº Emp.:
145
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2026
Serviços de Utilidade Pública
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
15.452.0200.2026.0000
Manut.Serv.Utilidade Publica
Valor:
13.440,00
Nº Emp.:
146
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
48.000,00
Nº Emp.:
147
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
6.300,00
Nº Emp.:
148
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
2.550,00
Nº Emp.:
149
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
53.760,00
Nº Emp.:
150
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0002
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
2.175,15
Nº Emp.:
151
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0002
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
1.275,00
Nº Emp.:
1126
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2014
Incentivo ao Ensino Medio
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.362.0152.2014.0000
Manutencao do Ensino Medio
Valor:
510,00
Nº Emp.:
1484
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2014
Incentivo ao Ensino Medio
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.362.0152.2014.0000
Manutencao do Ensino Medio
Valor:
198,90
344.622,50
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0006/07
03/01/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
03/01/2007
Vigência:
03/01/2007
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Mauro Marques
Objeto:
Locação de Imóvel
Objetivo:
Locação de imóvel para desenv. Projetos Sociais,Educac,Desp.
Valor:
7.800,00
31/12/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
34
Contratado:
ASSOCIAÇÃO VETERANA DE MONTE C
C.N.P.J.:
53.306.338/0001-32
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
7.800,00
7.800,00
Total Empenhado:
0006/08
22/01/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
22/01/2008
Vigência:
22/01/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0009/07
Responsável:
Américo Poleto
Objeto:
Recapeamento asfáltico
Objetivo:
Contratação de empresa p/execução de obras de recapeamento.
Valor:
62.021,69
22/03/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
166
Contratado:
PAVIMENTADORA E TERRAPLANAGEM INDIANA LTDA
C.N.P.J.:
04.837.054/0001-67
Programa:
2024
Logradouros Publicos
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
15.452.0182.2024.0000
Manutencao e Conservacao de Logradouros Publicos
Valor:
58.500,00
Nº Emp.:
167
Contratado:
PAVIMENTADORA E TERRAPLANAGEM INDIANA LTDA
C.N.P.J.:
04.837.054/0001-67
Programa:
2024
Logradouros Publicos
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
15.452.0182.2024.0000
Manutencao e Conservacao de Logradouros Publicos
Valor:
3.521,69
62.021,69
Total Empenhado:
0008/08
22/01/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
22/01/2008
Vigência:
04/02/2008
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Andressa Cristina A.Silva
Objeto:
Apresentação de show-baile
Objetivo:
Apresentação de show-baile.
Valor:
2.350,00
06/02/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
169
Contratado:
ANDRESSA CRISTINA APARECIDA SILVA
C.N.P.J.:
019.689.171-01
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
2.350,00
2.350,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0015/06
02/05/2006
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
02/05/2006
Vigência:
02/05/2006
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Rosa
Objeto:
Locação de Imovel
Objetivo:
Locação de Imovel para a biblioteca Municipal
Valor:
3.000,00
30/04/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
286
Contratado:
ROSA KAMATSU BARATELI
C.N.P.J.:
052.143.958-25
Programa:
2013
Ativid.da Biblioteca Publica Municipal
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
13.392.0171.2013.0000
Manutencao das Atividades Culturais
Valor:
262,18
Nº Emp.:
343
Contratado:
ROSA KAMATSU BARATELI
C.N.P.J.:
052.143.958-25
Programa:
2013
Ativid.da Biblioteca Publica Municipal
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
13.392.0171.2013.0000
Manutencao das Atividades Culturais
Valor:
262,18
Nº Emp.:
750
Contratado:
ROSA KAMATSU BARATELI
C.N.P.J.:
052.143.958-25
Programa:
2013
Ativid.da Biblioteca Publica Municipal
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
13.392.0171.2013.0000
Manutencao das Atividades Culturais
Valor:
262,18
Nº Emp.:
1075
Contratado:
ROSA KAMATSU BARATELI
C.N.P.J.:
052.143.958-25
Programa:
2013
Ativid.da Biblioteca Publica Municipal
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
13.392.0171.2013.0000
Manutencao das Atividades Culturais
Valor:
262,18
Nº Emp.:
1402
Contratado:
ROSA KAMATSU BARATELI
C.N.P.J.:
052.143.958-25
Programa:
2013
Ativid.da Biblioteca Publica Municipal
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
13.392.0171.2013.0000
Manutencao das Atividades Culturais
Valor:
262,18
1.310,90
Total Empenhado:
0016/08
08/02/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/02/2008
Vigência:
08/02/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0001/08
Responsável:
Ademir Sozim
Objeto:
Fornecimento de produtos alimentícios e de limpeza
Objetivo:
Fornecimento de produtos para a Creche Municipal.
Valor:
8.710,68
31/12/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
392
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0000
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
1.544,38
Nº Emp.:
395
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0003
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
202,70
Nº Emp.:
397
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0002
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
1.646,20
Nº Emp.:
398
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0002
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
2.900,40
Nº Emp.:
402
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0000
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
2.417,00
8.710,68
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0017/08
08/02/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/02/2008
Vigência:
08/02/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0001/08
Responsável:
Pedro Pedão
Objeto:
Fornecimento de produtos alimentícios e de limpeza
Objetivo:
Fornecimento de produtos para a Creche Municipal.
Valor:
8.045,73
31/12/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
393
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0000
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
1.156,85
Nº Emp.:
396
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0003
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
197,20
Nº Emp.:
400
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0002
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
2.977,26
Nº Emp.:
401
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0002
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
1.388,22
Nº Emp.:
403
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0000
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
2.326,20
8.045,73
Total Empenhado:
0018/08
08/02/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
02/08/2008
Vigência:
08/02/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0001/08
Responsável:
Lucila Alves Aranha da Silva
Objeto:
Fornecimento de produtos alimentícios.
Objetivo:
Fornecimento de produtos para Creche Municipal.
Valor:
6.067,95
31/12/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
391
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0000
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
2.652,95
Nº Emp.:
394
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0003
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
192,40
Nº Emp.:
399
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0002
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
3.222,60
6.067,95
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0019/08
18/02/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
18/02/2008
Vigência:
18/02/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0002/08
Responsável:
Ademir Sozim
Objeto:
Fornecimento de produtos alimentícios
Objetivo:
Forn.produtos alimentícios para CCI e Proj.Criança em Ação.
Valor:
6.116,28
31/12/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
516
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
3.163,76
Nº Emp.:
517
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
2.372,90
Nº Emp.:
547
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
496,54
Nº Emp.:
551
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
83,08
6.116,28
Total Empenhado:
0020/05
04/05/2005
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/05/2005
Vigência:
04/05/2005
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0014/05
Responsável:
JOSE ROBERTO FIORILLI
Objeto:
Fornecimento de sistema integrado de informatica
Objetivo:
Forneciemnto de sistema de informática para administração
Valor:
25.788,24
30/06/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
35
Contratado:
Fiorilli Soc Civil Ltda.
C.N.P.J.:
01.704.233/0001-38
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
15.554,63
15.554,63
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0020/08
18/02/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
18/02/2008
Vigência:
18/02/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0002/08
Responsável:
Pedro Pedão
Objeto:
Fornecimento de produtos alimentícios e limpeza.
Objetivo:
Forn.produtos limentícios para CCI e Proj.Criança em Ação
Valor:
11.835,36
31/12/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
510
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
2.372,46
Nº Emp.:
511
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
998,43
Nº Emp.:
512
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
2.590,17
Nº Emp.:
513
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
573,78
Nº Emp.:
546
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
1.374,74
Nº Emp.:
549
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
1.112,56
Nº Emp.:
550
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
401,31
Nº Emp.:
553
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
971,28
Nº Emp.:
554
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
371,31
Nº Emp.:
555
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
540,15
Nº Emp.:
556
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
323,68
Nº Emp.:
559
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
205,50
11.835,37
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0021/08
18/02/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
18/02/2008
Vigência:
18/02/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0002/08
Responsável:
Lucilia Alves Aranha da Silva
Objeto:
Fornecimento de produtos alimentícios
Objetivo:
Forn.produtos alimentícios para CCI e Proj.Criança em Ação
Valor:
10.611,36
31/12/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
514
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
3.163,98
Nº Emp.:
515
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
2.373,24
Nº Emp.:
548
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
1.000,32
Nº Emp.:
552
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
995,64
Nº Emp.:
557
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
1.092,06
Nº Emp.:
558
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
1.986,12
10.611,36
Total Empenhado:
0022/08
18/02/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
18/02/2008
Vigência:
18/02/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0003/08
Responsável:
Norma de Oliveria Terra
Objeto:
Acesso a Internet
Objetivo:
Acesso internet por meio de rádio, na Pref, Escola e C.Saúde
Valor:
9.600,00
18/02/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
497
Contratado:
ABCREDE LTDA-ME
C.N.P.J.:
04.323.568/0001-02
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
4.800,00
Nº Emp.:
499
Contratado:
ABCREDE LTDA-ME
C.N.P.J.:
04.323.568/0001-02
Programa:
2010
Manutenção da Educação Basica
Unidade:
021500
Educação Basica - Fundeb
Func. Prog.:
12.361.0153.2010.0000
Manutencao do Ensino Fundamental
Valor:
1.700,00
Nº Emp.:
500
Contratado:
ABCREDE LTDA-ME
C.N.P.J.:
04.323.568/0001-02
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
1.500,00
8.000,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0023/08
18/02/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
18/02/2008
Vigência:
18/02/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
0001/08
Responsável:
Ademir Sozin
Objeto:
Fornecimento de produtos alimentícios
Objetivo:
For.de prod.aliment.p/E.E.J.Bernardi,E.Casimira e Pré-Escola
Valor:
58.748,04
31/12/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
525
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0000
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
7.820,94
Nº Emp.:
526
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0001
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
3.543,59
Nº Emp.:
527
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0000
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
11.006,91
Nº Emp.:
528
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0002
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
11.094,82
Nº Emp.:
529
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0001
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
3.525,82
Nº Emp.:
530
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0000
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
21.755,96
58.748,04
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0024/08
18/02/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
18/02/2008
Vigência:
18/02/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
0001/08
Responsável:
Pedro Pedão
Objeto:
Fornecimento de produtos alimentícios e limpeza
Objetivo:
For.prod.alim.e limp.p/E.João Bernardi,E.Casimira,Pré-Escola
Valor:
61.419,06
31/12/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
531
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0000
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
8.121,66
Nº Emp.:
532
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0000
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
1.169,80
Nº Emp.:
533
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2010
Ensino Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0150.2010.0000
Manutencao do Ensino Fundamental
Valor:
1.345,70
Nº Emp.:
534
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0001
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
3.550,62
Nº Emp.:
535
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0000
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
12.285,98
Nº Emp.:
536
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2010
Ensino Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0150.2010.0000
Manutencao do Ensino Fundamental
Valor:
1.736,30
Nº Emp.:
537
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0000
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
20.351,69
Nº Emp.:
540
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0002
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
9.768,72
Nº Emp.:
541
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0001
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
3.088,59
61.419,06
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0025/08
18/02/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
18/02/2008
Vigência:
18/02/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
0001/08
Responsável:
Lucilia Alves Aranha da Silva
Objeto:
Fornecimento de produtos alimentícios
Objetivo:
For.prod.aliment.para E.João Bernardi,E.Casimira,Pré-Escola
Valor:
58.945,50
31/12/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
519
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0000
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
4.710,50
Nº Emp.:
520
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0001
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
3.533,50
Nº Emp.:
521
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0000
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
12.080,50
Nº Emp.:
522
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0002
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
12.633,70
Nº Emp.:
523
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0001
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
4.039,40
Nº Emp.:
524
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0000
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
21.947,90
58.945,50
Total Empenhado:
0026/08
03/03/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
03/03/2008
Vigência:
07/03/2008
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Geraldo Mauricio Lima
Objeto:
Capacitação sobre o Estatuto da Criança e Adolescente.
Objetivo:
Capacitação sobre o Estatuto da Criança e Adolescente aos do
Valor:
300,00
07/03/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
753
Contratado:
INSTITUTO EDUCACIONAL DE SEVERÍNIA S/S LTDA
C.N.P.J.:
08.759.787/0001-81
Programa:
2029
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.243.0101.2029.0000
Manutenção do Conselho Tutelar do Município
Valor:
300,00
300,00
Total Empenhado:
0027/08
10/03/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
10/03/2008
Vigência:
10/03/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0004/08
Responsável:
Américo Poleto
Objeto:
Pavimentação Asfáltica
Objetivo:
Obras e serviços de pavimentação asfáltica.
Valor:
99.801,55
10/05/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
839
Contratado:
PAVIMENTADORA E TERRAPLANAGEM INDIANA LTDA
C.N.P.J.:
04.837.054/0001-67
Programa:
1013
Logradouros Publicos
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
15.452.0182.1013.0000
Pavimentacao Asfaltico
Valor:
99.801,55
99.801,55
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0028/08
14/03/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
14/03/2008
Vigência:
14/03/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0007/08
Responsável:
Paulo Antonio Sarquis Pinto
Objeto:
Execução de serviços técnicos em engenharia consultiva-CDHU
Objetivo:
Serviços técnicos em engenharia consultiva-CDHU
Valor:
128.000,00
14/03/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
94
Contratado:
CONSTRUTORA TURIM LTDA.
C.N.P.J.:
64.512.403/0001-00
Programa:
Unidade:
990062
 CDHU - FT.CONST.COMÉRCIO TARABAI LTDA
Func. Prog.:
Valor:
128.000,00
Nº Emp.:
94
Contratado:
CONSTRUTORA TURIM LTDA.
C.N.P.J.:
64.512.403/0001-00
Programa:
Unidade:
990062
 CDHU - FT.CONST.COMÉRCIO TARABAI LTDA
Func. Prog.:
Valor:
-128.000,00
0,00
Total Empenhado:
0029/08
17/03/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
17/03/2008
Vigência:
17/03/2008
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Sergio Geraldo Gava
Objeto:
Coop.técnica p/utilização do sistema eletronico de licitação
Objetivo:
Utilização do sistema eletronico de licitação
Valor:
1.000,00
17/03/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
860
Contratado:
BANCO DO BRASIL S.A.
C.N.P.J.:
00.000.000/0001-91
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
1.000,00
1.000,00
Total Empenhado:
0030/08
25/03/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
25/03/2008
Vigência:
25/03/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0008/08
Responsável:
Pedro Pedão
Objeto:
Confecção de cestas básicas.
Objetivo:
Conf.de cestas básicas a serem distribuidas aos servidores.
Valor:
16.451,20
31/12/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
989
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2011
Transporte Escolar-Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0151.2011.0000
Manutencao do Transporte Escolar
Valor:
310,40
Nº Emp.:
990
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0000
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
682,88
Nº Emp.:
991
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
3.786,88
Nº Emp.:
992
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
744,96
Nº Emp.:
993
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2010
Manutenção da Educação Basica
Unidade:
021500
Educação Basica - Fundeb
Func. Prog.:
12.361.0153.2010.0000
Manutencao do Ensino Fundamental
Valor:
2.855,68
Nº Emp.:
994
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
8.070,40
16.451,20
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0031/08
25/03/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
25/03/2008
Vigência:
25/03/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0008/08
Responsável:
Lucilia Alves Aranha da Silva
Objeto:
Confecção de cestas básicas.
Objetivo:
Conf.de cestas básicas a serem distribuidas aos servidores.
Valor:
17.924,60
31/12/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
1001
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
811,68
Nº Emp.:
1002
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
4.126,04
Nº Emp.:
1003
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0000
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
744,04
Nº Emp.:
1004
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2011
Transporte Escolar-Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0151.2011.0000
Manutencao do Transporte Escolar
Valor:
338,20
Nº Emp.:
1005
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2010
Manutenção da Educação Basica
Unidade:
021500
Educação Basica - Fundeb
Func. Prog.:
12.361.0153.2010.0000
Manutencao do Ensino Fundamental
Valor:
3.111,44
Nº Emp.:
1006
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
8.793,20
17.924,60
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0032/08
25/03/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
25/03/2008
Vigência:
25/03/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0008/08
Responsável:
Ademir Sozim
Objeto:
Confecção de cestas básicas.
Objetivo:
Conf.de cestas básicas a serem distribuidas aos servidores.
Valor:
18.624,20
31/12/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
995
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
843,36
Nº Emp.:
996
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
4.287,08
Nº Emp.:
997
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0000
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
773,08
Nº Emp.:
998
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2011
Transporte Escolar-Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0151.2011.0000
Manutencao do Transporte Escolar
Valor:
351,40
Nº Emp.:
999
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2010
Manutenção da Educação Basica
Unidade:
021500
Educação Basica - Fundeb
Func. Prog.:
12.361.0153.2010.0000
Manutencao do Ensino Fundamental
Valor:
3.232,88
Nº Emp.:
1000
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
9.136,40
18.624,20
Total Empenhado:
0033/08
25/03/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
25/03/2008
Vigência:
29/03/2008
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Andressa Cristina Aparecida Silva
Objeto:
Apresentação de baile.
Objetivo:
Apresentação de baile popular p/comunidade montecastelense.
Valor:
2.550,00
30/03/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
982
Contratado:
ANDRESSA CRISTINA APARECIDA SILVA
C.N.P.J.:
019.689.171-01
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
2.550,00
2.550,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0034/08
28/03/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
28/03/2008
Vigência:
28/03/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0009/08
Responsável:
Edson Tuso
Objeto:
Fornecimento de leite pasteurizado tipo C.
Objetivo:
Forn.de leite p/Creche,Pré-Escola,E.Casimira e J.Bernardi
Valor:
19.712,00
31/12/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
1022
Contratado:
COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA.
C.N.P.J.:
72.698.509/0004-03
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
5.845,00
Nº Emp.:
1023
Contratado:
COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA.
C.N.P.J.:
72.698.509/0004-03
Programa:
2010
Ensino Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0150.2010.0000
Manutencao do Ensino Fundamental
Valor:
2.170,00
Nº Emp.:
1024
Contratado:
COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA.
C.N.P.J.:
72.698.509/0004-03
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
2.912,00
Nº Emp.:
1025
Contratado:
COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA.
C.N.P.J.:
72.698.509/0004-03
Programa:
2010
Ensino Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0150.2010.0000
Manutencao do Ensino Fundamental
Valor:
1.260,00
Nº Emp.:
1026
Contratado:
COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA.
C.N.P.J.:
72.698.509/0004-03
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0000
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
4.256,00
Nº Emp.:
1027
Contratado:
COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA.
C.N.P.J.:
72.698.509/0004-03
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0000
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
1.092,00
Nº Emp.:
1028
Contratado:
COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA.
C.N.P.J.:
72.698.509/0004-03
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
1.225,00
Nº Emp.:
1029
Contratado:
COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA.
C.N.P.J.:
72.698.509/0004-03
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
952,00
19.712,00
Total Empenhado:
0035/08
08/04/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/04/2008
Vigência:
08/04/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0010/08
Responsável:
Ben Hur Gomes da Silva
Objeto:
Serviços técnicos na área de direito tributário.
Objetivo:
Serv.téc na área de direito tributário(levantamento do FGTS)
Valor:
28.800,00
08/04/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1134
Contratado:
MORAES E GOMES CONS.E ASSES.EM ADM.MUNICIPAL S/S L
C.N.P.J.:
04.437.572/0001-93
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
28.800,00
28.800,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0036/07
24/05/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
24/05/2007
Vigência:
24/05/2007
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0003/07
Responsável:
Valter Dias do Prado
Objeto:
Serv.técnicos especializados patrocínio de custas judicias.
Objetivo:
Proceder levant.dos valores recolhidos indevidamente p/INSS.
Valor:
47.864,74
24/05/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
179
Contratado:
INSTITUTO BRASIL CULTURAL DE DESENVOLVIMENTO
C.N.P.J.:
06.053.796/0001-27
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
1.633,61
1.633,61
Total Empenhado:
0036/08
08/04/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
08/04/2008
Vigência:
08/04/2008
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Reinaldo Candolo Junior
Objeto:
Prest.serv.de coleta,transp,tratamento resiuos solidos.
Objetivo:
Prest.serv.de coleta,transp,tratam,disp.final resid.solidos.
Valor:
2.700,00
31/12/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
1140
Contratado:
REINALDO CANDOLO JUNIOR UCHOA-ME
C.N.P.J.:
02.448.301/0001-08
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
2.700,00
2.700,00
Total Empenhado:
0038/08
25/04/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
25/04/2008
Vigência:
25/04/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0012/08
Responsável:
Roberto Marangon Gomes
Objeto:
Forn.de prod.p/o Setor de Adm,Logradouros Pub,Utilidad.Pub.
Objetivo:
Forn.de prod.p/o Setor de Adm,Logradouros Pub,Utilidad.Pub.
Valor:
43.163,00
31/12/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
1341
Contratado:
ROBERTO MARANGON GOMES-ME
C.N.P.J.:
08.819.938/0001-40
Programa:
2024
Logradouros Publicos
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
15.452.0182.2024.0000
Manutencao e Conservacao de Logradouros Publicos
Valor:
14.428,70
Nº Emp.:
1342
Contratado:
ROBERTO MARANGON GOMES-ME
C.N.P.J.:
08.819.938/0001-40
Programa:
2026
Serviços de Utilidade Pública
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
15.452.0200.2026.0000
Manut.Serv.Utilidade Publica
Valor:
14.099,90
Nº Emp.:
1343
Contratado:
ROBERTO MARANGON GOMES-ME
C.N.P.J.:
08.819.938/0001-40
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
14.634,40
43.163,00
Total Empenhado:
0039/08
25/04/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
25/04/2008
Vigência:
04/05/2008
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Ricardo Rived Garcia
Objeto:
Organização de campeonato de futebol.
Objetivo:
Organ. e participação na V Copa Regional de futebol amador.
Valor:
4.070,00
31/10/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
1335
Contratado:
LIGA REGIONAL DESPORTIVA DA ALTA PAULISTA
C.N.P.J.:
08.809.627/0001-08
Programa:
2016
Desenvolvimento do Esporte Amador
Unidade:
020600
ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO
Func. Prog.:
27.812.0272.2016.0000
Desenvolvimento de Atividades Esportivas
Valor:
4.070,00
4.070,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0040/08
28/04/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
28/04/2008
Vigência:
28/04/2008
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Paulo Antonio Sarquis Pinto
Objeto:
Serv.de limp.galerias pluviais,terraplanagem,desassoreamento
Objetivo:
Prest.serv. em galerias pluviais,terraplanagem,desassor.
Valor:
7.800,00
28/05/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
1357
Contratado:
CONSTRUTORA TURIM LTDA.
C.N.P.J.:
64.512.403/0001-00
Programa:
2024
Logradouros Publicos
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
15.452.0182.2024.0000
Manutencao e Conservacao de Logradouros Publicos
Valor:
7.800,00
7.800,00
Total Empenhado:
0041/08
28/04/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
28/04/2008
Vigência:
28/04/2008
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Edson Hissatomi Kai
Objeto:
Concessão de auxilio financeiro a estudantes.
Objetivo:
Concessão de auxilio financeiro a estudantes do 3º grau.
Valor:
3.200,00
31/12/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
1358
Contratado:
FUNDEC-FUND.DRACEN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
C.N.P.J.:
49.845.878/0001-17
Programa:
2015
Transporte Universitário
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.364.0156.2015.0000
Manutencao do Ensino Superior
Valor:
3.200,00
3.200,00
Total Empenhado:
0042/08
28/04/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
28/04/2008
Vigência:
28/04/2008
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Antonio Luiz Pioltine
Objeto:
Concessão de auxilio financeiro a estudantes.
Objetivo:
Concessão de auxilio financeiro a estudantes do 3º grau.
Valor:
1.397,50
31/12/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
1359
Contratado:
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE TUPI PAULISTA
C.N.P.J.:
04.235.527/0001-56
Programa:
2015
Transporte Universitário
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.364.0156.2015.0000
Manutencao do Ensino Superior
Valor:
1.397,50
1.397,50
Total Empenhado:
0043/08
30/04/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
30/04/2008
Vigência:
30/04/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0015/08
Responsável:
Paulo Rodrigo de Paiva
Objeto:
Construção do Campo de Bocha
Objetivo:
Construção do Campo de Bocha.
Valor:
41.993,94
16/06/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
1392
Contratado:
PAIVA & PAIVA DRACENA LTDA.
C.N.P.J.:
02.886.345/0001-10
Programa:
1008
Desenvolvimento do Esporte Amador
Unidade:
020600
ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO
Func. Prog.:
27.813.0272.1008.0000
Construção do Campo de Bocha
Valor:
40.000,00
Nº Emp.:
1393
Contratado:
PAIVA & PAIVA DRACENA LTDA.
C.N.P.J.:
02.886.345/0001-10
Programa:
1008
Desenvolvimento do Esporte Amador
Unidade:
020600
ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO
Func. Prog.:
27.813.0272.1008.0000
Construção do Campo de Bocha
Valor:
1.993,94
Nº Emp.:
1578
Contratado:
PAIVA & PAIVA DRACENA LTDA.
C.N.P.J.:
02.886.345/0001-10
Programa:
1008
Desenvolvimento do Esporte Amador
Unidade:
020600
ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO
Func. Prog.:
27.813.0272.1008.0000
Construção do Campo de Bocha
Valor:
10.475,00
52.468,94
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
0044/08
12/05/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
12/05/2008
Vigência:
12/05/2008
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Fernando Monteiro
Objeto:
Prest.serv.téc.em organ.e execução de conc.púb.e proc.selet.
Objetivo:
Organização e execução de concurso público.
Valor:
5.000,00
12/07/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
1476
Contratado:
CONSESP-CONSULTORIA EM CONCURSOS E ASSIS.TÉCNICA L
C.N.P.J.:
07.056.558/0001-38
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
5.000,00
5.000,00
Total Empenhado:
0045/08
21/05/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
21/05/2008
Vigência:
21/05/2008
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Paulo Rodrigo Paiva
Objeto:
Instalação elétrica e lógica do Centro de Inclusão Digital.
Objetivo:
Obras e serv.de inst.elétrica do Centro de Inclusão Digital.
Valor:
7.752,50
05/06/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
1559
Contratado:
PAIVA & PAIVA DRACENA LTDA.
C.N.P.J.:
02.886.345/0001-10
Programa:
2028
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
19.573.0046.2028.0000
Centro de Inclusão Digital
Valor:
5.895,36
Nº Emp.:
1560
Contratado:
PAIVA & PAIVA DRACENA LTDA.
C.N.P.J.:
02.886.345/0001-10
Programa:
2028
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
19.573.0046.2028.0000
Centro de Inclusão Digital
Valor:
1.857,14
7.752,50
Total Empenhado:
0046/08
29/05/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
29/05/2008
Vigência:
07/06/2008
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Antonio Luiz Pioltine
Objeto:
Curso de Extensão Musicalização Infantil
Objetivo:
Serv.educaionais no curso de extensão Musicalização Infantil
Valor:
170,00
05/07/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
1657
Contratado:
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE TUPI PAULISTA
C.N.P.J.:
04.235.527/0001-56
Programa:
2010
Manutenção da Educação Basica
Unidade:
021500
Educação Basica - Fundeb
Func. Prog.:
12.361.0153.2010.0000
Manutencao do Ensino Fundamental
Valor:
170,00
170,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.