PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO

Mons. Jose Maria Lemieux, 165

44882074/0001-74

Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos

Outubro/2008

0001/08

03/01/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

03/01/2008

Vigência:

03/01/2008

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Ricardo Rived Garcia

Objeto:

Organização e Realização do Campeonato de Futebol de Salão

Objetivo:

Organizar e Realizar o 24º campeonato de futebol de salão

Valor:

4.200,00

01/02/2008

de:

Até:

Nº Emp.:

38

Contratado:

LIGA REGIONAL DESPORTIVA DA ALTA PAULISTA

C.N.P.J.:

08.809.627/0001-08

Programa:

2016

Desenvolvimento do Esporte Amador

Unidade:

020600

ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO

Func. Prog.:

27.812.0272.2016.0000

Desenvolvimento de Atividades Esportivas

Valor:

4.200,00

4.200,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0002/05

03/02/2006

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

03/02/2006

Vigência:

03/02/2007

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0001/05

Responsável:

Antonio Moreno

Objeto:

Assessoria

Objetivo:

Assessoria Contábil, Assessoria Administrativa

Valor:

38.048,40

31/01/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

299

Contratado:

GEPAM-GESTÃO PUBLICA ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA

C.N.P.J.:

07.164.951/0001-45

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

3.270,30

Nº Emp.:

708

Contratado:

GEPAM-GESTÃO PUBLICA ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA

C.N.P.J.:

07.164.951/0001-45

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

3.390,97

Nº Emp.:

1034

Contratado:

GEPAM-GESTÃO PUBLICA ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA

C.N.P.J.:

07.164.951/0001-45

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

3.390,97

Nº Emp.:

1394

Contratado:

GEPAM-GESTÃO PUBLICA ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA

C.N.P.J.:

07.164.951/0001-45

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

3.390,97

Nº Emp.:

1661

Contratado:

GEPAM-GESTÃO PUBLICA ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA

C.N.P.J.:

07.164.951/0001-45

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

3.390,97

Nº Emp.:

1961

Contratado:

GEPAM-GESTÃO PUBLICA ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA

C.N.P.J.:

07.164.951/0001-45

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

3.390,97

Nº Emp.:

2261

Contratado:

GEPAM-GESTÃO PUBLICA ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA

C.N.P.J.:

07.164.951/0001-45

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

3.390,97

Nº Emp.:

2582

Contratado:

GEPAM-GESTÃO PUBLICA ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA

C.N.P.J.:

07.164.951/0001-45

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

3.390,97

Nº Emp.:

2846

Contratado:

GEPAM-GESTÃO PUBLICA ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA

C.N.P.J.:

07.164.951/0001-45

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

3.390,97

Nº Emp.:

3150

Contratado:

GEPAM-GESTÃO PUBLICA ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA

C.N.P.J.:

07.164.951/0001-45

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

3.390,97

33.789,03

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0002/08

03/01/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

03/01/2008

Vigência:

03/01/2008

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

JOSMAR EDSON DELLOVO

Objeto:

Serviços de Exame de imagenologia.

Objetivo:

Exames de Tomografia, Mamografia, Ultra sonografia, etc....

Valor:

8.000,00

31/12/2008

de:

Até:

Nº Emp.:

789

Contratado:

EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE

C.N.P.J.:

01.766.199/0001-26

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

130,00

Nº Emp.:

1049

Contratado:

EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE

C.N.P.J.:

01.766.199/0001-26

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

130,00

Nº Emp.:

1108

Contratado:

EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE

C.N.P.J.:

01.766.199/0001-26

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

410,00

Nº Emp.:

1770

Contratado:

EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE

C.N.P.J.:

01.766.199/0001-26

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

280,00

Nº Emp.:

2057

Contratado:

EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE

C.N.P.J.:

01.766.199/0001-26

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

205,00

Nº Emp.:

2650

Contratado:

EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE

C.N.P.J.:

01.766.199/0001-26

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

1.584,00

Nº Emp.:

2924

Contratado:

EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE

C.N.P.J.:

01.766.199/0001-26

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

2.594,00

5.333,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0004/06

03/01/2006

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

03/01/2006

Vigência:

03/01/2006

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto:

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM PREDIOS PUBLICOS

Objetivo:

OFERECER SEGURANÇA AOS PREDIOS PUBLICOS

Valor:

4.560,00

31/12/2008

de:

Até:

Nº Emp.:

332

Contratado:

VIGILANCIA E SEGURANÇA 7 ESTRELAS S/C LTDA

C.N.P.J.:

01.569.159/0001-94

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

380,00

Nº Emp.:

1076

Contratado:

VIGILANCIA E SEGURANÇA 7 ESTRELAS S/C LTDA

C.N.P.J.:

01.569.159/0001-94

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

415,00

Nº Emp.:

1409

Contratado:

VIGILANCIA E SEGURANÇA 7 ESTRELAS S/C LTDA

C.N.P.J.:

01.569.159/0001-94

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

415,00

Nº Emp.:

1689

Contratado:

VIGILANCIA E SEGURANÇA 7 ESTRELAS S/C LTDA

C.N.P.J.:

01.569.159/0001-94

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

415,00

Nº Emp.:

2005

Contratado:

VIGILANCIA E SEGURANÇA 7 ESTRELAS S/C LTDA

C.N.P.J.:

01.569.159/0001-94

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

415,00

Nº Emp.:

2273

Contratado:

VIGILANCIA E SEGURANÇA 7 ESTRELAS S/C LTDA

C.N.P.J.:

01.569.159/0001-94

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

415,00

Nº Emp.:

2953

Contratado:

VIGILANCIA E SEGURANÇA 7 ESTRELAS S/C LTDA

C.N.P.J.:

01.569.159/0001-94

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

415,00

2.870,00

Total Empenhado:

0004/08

07/01/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

07/01/2008

Vigência:

01/01/2008

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Alessandra Patricia de Souza

Objeto:

Fornecer boletim de publicações

Objetivo:

Fornecer boletim de publicações, regulamentos, manuais

Valor:

2.415,84

31/12/2008

de:

Até:

Nº Emp.:

66

Contratado:

GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS LTDA

C.N.P.J.:

05.329.957/0001-08

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

2.415,84

Nº Emp.:

66

Contratado:

GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS LTDA

C.N.P.J.:

05.329.957/0001-08

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

-201,32

2.214,52

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0005/08

22/01/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

22/01/2008

Vigência:

22/01/2008

Fundamento Legal:

INEXIGIBILIDADE

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

0001/08

Responsável:

Dirceu Batistela

Objeto:

Fornecimento de combustíveis

Objetivo:

Fornecimento de combustíveis p/ frota municipal.

Valor:

325.042,90

31/01/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

117

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2003

Gestão Político Administrativa

Unidade:

020100

CHEFIA DO EXECUTIVO

Func. Prog.:

04.122.0044.2003.0000

Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências

Valor:

15.300,00

Nº Emp.:

118

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

1.400,00

Nº Emp.:

119

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

2.550,00

Nº Emp.:

119

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

-678,90

Nº Emp.:

120

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2007

Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria

Unidade:

020400

AGRICULTURA

Func. Prog.:

20.601.0210.2007.0000

Manutencao do Setor Agropecuario

Valor:

5.600,00

Nº Emp.:

121

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2007

Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria

Unidade:

020400

AGRICULTURA

Func. Prog.:

20.601.0210.2007.0000

Manutencao do Setor Agropecuario

Valor:

8.749,44

Nº Emp.:

122

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2007

Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria

Unidade:

020400

AGRICULTURA

Func. Prog.:

20.601.0210.2007.0000

Manutencao do Setor Agropecuario

Valor:

299,60

Nº Emp.:

123

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2011

Transporte Escolar-Fundamental

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.361.0151.2011.0000

Manutencao do Transporte Escolar

Valor:

32.064,00

Nº Emp.:

124

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2011

Transporte Escolar-Fundamental

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.361.0151.2011.0000

Manutencao do Transporte Escolar

Valor:

1.275,00

Nº Emp.:

125

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2011

Transporte Escolar-Fundamental

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.361.0151.2011.0002

Manutencao do Transporte Escolar

Valor:

2.096,10

Nº Emp.:

125

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2011

Transporte Escolar-Fundamental

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.361.0151.2011.0002

Manutencao do Transporte Escolar

Valor:

-2.096,10

Nº Emp.:

126

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2010

Manutenção da Educação Basica

Unidade:

021500

Educação Basica - Fundeb

Func. Prog.:

12.361.0153.2010.0000

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

2.550,00

Nº Emp.:

127

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2010

Manutenção da Educação Basica

Unidade:

021500

Educação Basica - Fundeb

Func. Prog.:

12.361.0153.2010.0000

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

3.840,00

Fiorilli S/C Software Ltda.

0005/08

22/01/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

22/01/2008

Vigência:

22/01/2008

Fundamento Legal:

INEXIGIBILIDADE

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

0001/08

Responsável:

Dirceu Batistela

Objeto:

Fornecimento de combustíveis

Objetivo:

Fornecimento de combustíveis p/ frota municipal.

Valor:

325.042,90

31/01/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

127

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2010

Manutenção da Educação Basica

Unidade:

021500

Educação Basica - Fundeb

Func. Prog.:

12.361.0153.2010.0000

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

-3.840,00

Nº Emp.:

128

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2010

Manutenção da Educação Basica

Unidade:

021500

Educação Basica - Fundeb

Func. Prog.:

12.361.0153.2010.0000

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

1.400,00

Nº Emp.:

129

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2011

Transporte Escolar-Fundamental

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.361.0151.2011.0003

Manutencao do Transporte Escolar

Valor:

32.999,04

Nº Emp.:

130

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2011

Transporte Escolar-Fundamental

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.361.0151.2011.0003

Manutencao do Transporte Escolar

Valor:

3.298,56

Nº Emp.:

131

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2011

Transporte Escolar-Fundamental

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.361.0151.2011.0005

Manutencao do Transporte Escolar

Valor:

3.198,72

Nº Emp.:

132

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2014

Incentivo ao Ensino Medio

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.362.0152.2014.0000

Manutencao do Ensino Medio

Valor:

2.880,00

Nº Emp.:

133

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2014

Incentivo ao Ensino Medio

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.362.0152.2014.0000

Manutencao do Ensino Medio

Valor:

510,00

Nº Emp.:

134

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2014

Incentivo ao Ensino Medio

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.362.0152.2014.0001

Manutencao do Ensino Medio

Valor:

1.449,60

Nº Emp.:

134

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2014

Incentivo ao Ensino Medio

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.362.0152.2014.0001

Manutencao do Ensino Medio

Valor:

-1.449,60

Nº Emp.:

135

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2014

Incentivo ao Ensino Medio

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.362.0152.2014.0001

Manutencao do Ensino Medio

Valor:

1.425,45

Nº Emp.:

135

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2014

Incentivo ao Ensino Medio

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.362.0152.2014.0001

Manutencao do Ensino Medio

Valor:

-1.425,45

Nº Emp.:

136

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2014

Incentivo ao Ensino Medio

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.362.0152.2014.0001

Manutencao do Ensino Medio

Valor:

291,84

Nº Emp.:

136

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2014

Incentivo ao Ensino Medio

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.362.0152.2014.0001

Manutencao do Ensino Medio

Valor:

-291,84

Fiorilli S/C Software Ltda.

0005/08

22/01/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

22/01/2008

Vigência:

22/01/2008

Fundamento Legal:

INEXIGIBILIDADE

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

0001/08

Responsável:

Dirceu Batistela

Objeto:

Fornecimento de combustíveis

Objetivo:

Fornecimento de combustíveis p/ frota municipal.

Valor:

325.042,90

31/01/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

137

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2015

Transporte Universitário

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.364.0156.2015.0000

Manutencao do Ensino Superior

Valor:

9.600,00

Nº Emp.:

138

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2016

Desenvolvimento do Esporte Amador

Unidade:

020600

ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO

Func. Prog.:

27.812.0272.2016.0000

Desenvolvimento de Atividades Esportivas

Valor:

1.920,00

Nº Emp.:

138

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2016

Desenvolvimento do Esporte Amador

Unidade:

020600

ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO

Func. Prog.:

27.812.0272.2016.0000

Desenvolvimento de Atividades Esportivas

Valor:

-1.920,00

Nº Emp.:

139

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

16.100,00

Nº Emp.:

140

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

44.115,00

Nº Emp.:

141

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

9.600,00

Nº Emp.:

141

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

-6.844,34

Nº Emp.:

142

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2029

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.243.0101.2029.0000

Manutenção do Conselho Tutelar do Município

Valor:

2.800,00

Nº Emp.:

143

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

2.100,00

Nº Emp.:

144

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

7.680,00

Nº Emp.:

145

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2026

Serviços de Utilidade Pública

Unidade:

021000

OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

15.452.0200.2026.0000

Manut.Serv.Utilidade Publica

Valor:

13.440,00

Nº Emp.:

146

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2023

Estradas Vicinais

Unidade:

021000

OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

26.782.0260.2023.0000

Manutencao do Servico Rodoviario Municipal

Valor:

48.000,00

Nº Emp.:

147

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2023

Estradas Vicinais

Unidade:

021000

OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

26.782.0260.2023.0000

Manutencao do Servico Rodoviario Municipal

Valor:

6.300,00

Fiorilli S/C Software Ltda.

0005/08

22/01/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

22/01/2008

Vigência:

22/01/2008

Fundamento Legal:

INEXIGIBILIDADE

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

0001/08

Responsável:

Dirceu Batistela

Objeto:

Fornecimento de combustíveis

Objetivo:

Fornecimento de combustíveis p/ frota municipal.

Valor:

325.042,90

31/01/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

148

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2023

Estradas Vicinais

Unidade:

021000

OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

26.782.0260.2023.0000

Manutencao do Servico Rodoviario Municipal

Valor:

2.550,00

Nº Emp.:

149

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2007

Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria

Unidade:

020400

AGRICULTURA

Func. Prog.:

20.601.0210.2007.0000

Manutencao do Setor Agropecuario

Valor:

53.760,00

Nº Emp.:

150

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0002

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

2.175,15

Nº Emp.:

151

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0002

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

1.275,00

Nº Emp.:

1126

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2014

Incentivo ao Ensino Medio

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.362.0152.2014.0000

Manutencao do Ensino Medio

Valor:

510,00

Nº Emp.:

1484

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2014

Incentivo ao Ensino Medio

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.362.0152.2014.0000

Manutencao do Ensino Medio

Valor:

198,90

Nº Emp.:

1949

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2023

Estradas Vicinais

Unidade:

021000

OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

26.782.0260.2023.0000

Manutencao do Servico Rodoviario Municipal

Valor:

5.001,08

Nº Emp.:

1950

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

2.000,00

Nº Emp.:

1951

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

2.001,75

Nº Emp.:

1952

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2011

Transporte Escolar-Fundamental

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.361.0151.2011.0000

Manutencao do Transporte Escolar

Valor:

7.000,24

Nº Emp.:

1953

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2011

Transporte Escolar-Fundamental

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.361.0151.2011.0000

Manutencao do Transporte Escolar

Valor:

3.001,35

Nº Emp.:

1954

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2011

Transporte Escolar-Fundamental

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.361.0151.2011.0003

Manutencao do Transporte Escolar

Valor:

5.001,08

Nº Emp.:

1955

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2014

Incentivo ao Ensino Medio

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.362.0152.2014.0000

Manutencao do Ensino Medio

Valor:

2.001,28

Fiorilli S/C Software Ltda.

0005/08

22/01/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

22/01/2008

Vigência:

22/01/2008

Fundamento Legal:

INEXIGIBILIDADE

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

0001/08

Responsável:

Dirceu Batistela

Objeto:

Fornecimento de combustíveis

Objetivo:

Fornecimento de combustíveis p/ frota municipal.

Valor:

325.042,90

31/01/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

1956

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

1.000,00

Nº Emp.:

2069

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2007

Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria

Unidade:

020400

AGRICULTURA

Func. Prog.:

20.601.0210.2007.0000

Manutencao do Setor Agropecuario

Valor:

6.540,00

Nº Emp.:

2553

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2007

Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria

Unidade:

020400

AGRICULTURA

Func. Prog.:

20.601.0210.2007.0000

Manutencao do Setor Agropecuario

Valor:

4.998,74

Nº Emp.:

2554

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

4.998,00

Nº Emp.:

2555

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2010

Manutenção da Educação Basica

Unidade:

021500

Educação Basica - Fundeb

Func. Prog.:

12.361.0153.2010.0000

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

994,50

Nº Emp.:

2556

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2023

Estradas Vicinais

Unidade:

021000

OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

26.782.0260.2023.0000

Manutencao do Servico Rodoviario Municipal

Valor:

4.998,74

Nº Emp.:

2668

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2007

Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria

Unidade:

020400

AGRICULTURA

Func. Prog.:

20.601.0210.2007.0000

Manutencao do Setor Agropecuario

Valor:

12.208,00

Nº Emp.:

2669

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2015

Transporte Universitário

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.364.0156.2015.0000

Manutencao do Ensino Superior

Valor:

2.997,50

Nº Emp.:

2910

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2023

Estradas Vicinais

Unidade:

021000

OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

26.782.0260.2023.0000

Manutencao do Servico Rodoviario Municipal

Valor:

6.999,98

Nº Emp.:

2911

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2011

Transporte Escolar-Fundamental

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.361.0151.2011.0000

Manutencao do Transporte Escolar

Valor:

4.998,00

Nº Emp.:

3007

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2007

Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria

Unidade:

020400

AGRICULTURA

Func. Prog.:

20.601.0210.2007.0000

Manutencao do Setor Agropecuario

Valor:

8.502,00

Nº Emp.:

3008

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

5.699,25

Nº Emp.:

3009

Contratado:

AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA

C.N.P.J.:

04.392.856/0001-00

Programa:

2026

Serviços de Utilidade Pública

Unidade:

021000

OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

15.452.0200.2026.0000

Manut.Serv.Utilidade Publica

Valor:

1.499,84

Fiorilli S/C Software Ltda.

0005/08

22/01/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

22/01/2008

Vigência:

22/01/2008

Fundamento Legal:

INEXIGIBILIDADE

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

0001/08

Responsável:

Dirceu Batistela

Objeto:

Fornecimento de combustíveis

Objetivo:

Fornecimento de combustíveis p/ frota municipal.

Valor:

325.042,90

31/01/2009

de:

Até:

419.196,50

Total Empenhado:

0006/07

03/01/2007

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

03/01/2007

Vigência:

03/01/2007

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Mauro Marques

Objeto:

Locação de Imóvel

Objetivo:

Locação de imóvel para desenv. Projetos Sociais,Educac,Desp.

Valor:

7.800,00

31/12/2008

de:

Até:

Nº Emp.:

34

Contratado:

ASSOCIAÇÃO VETERANA DE MONTE C

C.N.P.J.:

53.306.338/0001-32

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

7.800,00

7.800,00

Total Empenhado:

0006/08

22/01/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

22/01/2008

Vigência:

22/01/2008

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0009/07

Responsável:

Américo Poleto

Objeto:

Recapeamento asfáltico

Objetivo:

Contratação de empresa p/execução de obras de recapeamento.

Valor:

62.021,69

22/03/2008

de:

Até:

Nº Emp.:

166

Contratado:

PAVIMENTADORA E TERRAPLANAGEM INDIANA LTDA

C.N.P.J.:

04.837.054/0001-67

Programa:

2024

Logradouros Publicos

Unidade:

021000

OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

15.452.0182.2024.0000

Manutencao e Conservacao de Logradouros Publicos

Valor:

58.500,00

Nº Emp.:

167

Contratado:

PAVIMENTADORA E TERRAPLANAGEM INDIANA LTDA

C.N.P.J.:

04.837.054/0001-67

Programa:

2024

Logradouros Publicos

Unidade:

021000

OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

15.452.0182.2024.0000

Manutencao e Conservacao de Logradouros Publicos

Valor:

3.521,69

62.021,69

Total Empenhado:

0008/08

22/01/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

22/01/2008

Vigência:

04/02/2008

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Andressa Cristina A.Silva

Objeto:

Apresentação de show-baile

Objetivo:

Apresentação de show-baile.

Valor:

2.350,00

06/02/2008

de:

Até:

Nº Emp.:

169

Contratado:

ANDRESSA CRISTINA APARECIDA SILVA

C.N.P.J.:

019.689.171-01

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

2.350,00

2.350,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0015/06

02/05/2006

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

02/05/2006

Vigência:

02/05/2006

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Rosa

Objeto:

Locação de Imovel

Objetivo:

Locação de Imovel para a biblioteca Municipal

Valor:

3.000,00

30/04/2008

de:

Até:

Nº Emp.:

286

Contratado:

ROSA KAMATSU BARATELI

C.N.P.J.:

052.143.958-25

Programa:

2013

Ativid.da Biblioteca Publica Municipal

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

13.392.0171.2013.0000

Manutencao das Atividades Culturais

Valor:

262,18

Nº Emp.:

343

Contratado:

ROSA KAMATSU BARATELI

C.N.P.J.:

052.143.958-25

Programa:

2013

Ativid.da Biblioteca Publica Municipal

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

13.392.0171.2013.0000

Manutencao das Atividades Culturais

Valor:

262,18

Nº Emp.:

750

Contratado:

ROSA KAMATSU BARATELI

C.N.P.J.:

052.143.958-25

Programa:

2013

Ativid.da Biblioteca Publica Municipal

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

13.392.0171.2013.0000

Manutencao das Atividades Culturais

Valor:

262,18

Nº Emp.:

1075

Contratado:

ROSA KAMATSU BARATELI

C.N.P.J.:

052.143.958-25

Programa:

2013

Ativid.da Biblioteca Publica Municipal

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

13.392.0171.2013.0000

Manutencao das Atividades Culturais

Valor:

262,18

Nº Emp.:

1402

Contratado:

ROSA KAMATSU BARATELI

C.N.P.J.:

052.143.958-25

Programa:

2013

Ativid.da Biblioteca Publica Municipal

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

13.392.0171.2013.0000

Manutencao das Atividades Culturais

Valor:

262,18

Nº Emp.:

1688

Contratado:

ROSA KAMATSU BARATELI

C.N.P.J.:

052.143.958-25

Programa:

2013

Ativid.da Biblioteca Publica Municipal

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

13.392.0171.2013.0000

Manutencao das Atividades Culturais

Valor:

262,18

Nº Emp.:

2012

Contratado:

ROSA KAMATSU BARATELI

C.N.P.J.:

052.143.958-25

Programa:

2013

Ativid.da Biblioteca Publica Municipal

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

13.392.0171.2013.0000

Manutencao das Atividades Culturais

Valor:

262,18

Nº Emp.:

2272

Contratado:

ROSA KAMATSU BARATELI

C.N.P.J.:

052.143.958-25

Programa:

2013

Ativid.da Biblioteca Publica Municipal

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

13.392.0171.2013.0000

Manutencao das Atividades Culturais

Valor:

174,60

2.009,86

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0016/08

08/02/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

08/02/2008

Vigência:

08/02/2008

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0001/08

Responsável:

Ademir Sozim

Objeto:

Fornecimento de produtos alimentícios e de limpeza

Objetivo:

Fornecimento de produtos para a Creche Municipal.

Valor:

8.710,68

31/12/2008

de:

Até:

Nº Emp.:

392

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2008

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.365.0160.2008.0000

Manutencao da Creche e Pre Escola

Valor:

1.544,38

Nº Emp.:

395

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2008

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.365.0160.2008.0003

Manutencao da Creche e Pre Escola

Valor:

202,70

Nº Emp.:

397

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2008

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.365.0160.2008.0002

Manutencao da Creche e Pre Escola

Valor:

1.646,20

Nº Emp.:

398

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2008

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.365.0160.2008.0002

Manutencao da Creche e Pre Escola

Valor:

2.900,40

Nº Emp.:

402

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2008

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.365.0160.2008.0000

Manutencao da Creche e Pre Escola

Valor:

2.417,00

8.710,68

Total Empenhado:

0017/08

08/02/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

08/02/2008

Vigência:

08/02/2008

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0001/08

Responsável:

Pedro Pedão

Objeto:

Fornecimento de produtos alimentícios e de limpeza

Objetivo:

Fornecimento de produtos para a Creche Municipal.

Valor:

8.045,73

31/12/2008

de:

Até:

Nº Emp.:

393

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2008

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.365.0160.2008.0000

Manutencao da Creche e Pre Escola

Valor:

1.156,85

Nº Emp.:

396

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2008

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.365.0160.2008.0003

Manutencao da Creche e Pre Escola

Valor:

197,20

Nº Emp.:

400

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2008

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.365.0160.2008.0002

Manutencao da Creche e Pre Escola

Valor:

2.977,26

Nº Emp.:

401

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2008

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.365.0160.2008.0002

Manutencao da Creche e Pre Escola

Valor:

1.388,22

Nº Emp.:

403

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2008

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.365.0160.2008.0000

Manutencao da Creche e Pre Escola

Valor:

2.326,20

8.045,73

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0018/08

08/02/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

02/08/2008

Vigência:

08/02/2008

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0001/08

Responsável:

Lucila Alves Aranha da Silva

Objeto:

Fornecimento de produtos alimentícios.

Objetivo:

Fornecimento de produtos para Creche Municipal.

Valor:

6.067,95

31/12/2008

de:

Até:

Nº Emp.:

391

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2008

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.365.0160.2008.0000

Manutencao da Creche e Pre Escola

Valor:

2.652,95

Nº Emp.:

394

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2008

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.365.0160.2008.0003

Manutencao da Creche e Pre Escola

Valor:

192,40

Nº Emp.:

399

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2008

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.365.0160.2008.0002

Manutencao da Creche e Pre Escola

Valor:

3.222,60

6.067,95

Total Empenhado:

0019/08

18/02/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

18/02/2008

Vigência:

18/02/2008

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0002/08

Responsável:

Ademir Sozim

Objeto:

Fornecimento de produtos alimentícios

Objetivo:

Forn.produtos alimentícios para CCI e Proj.Criança em Ação.

Valor:

6.116,28

31/12/2008

de:

Até:

Nº Emp.:

516

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

3.163,76

Nº Emp.:

517

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

2.372,90

Nº Emp.:

547

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

496,54

Nº Emp.:

551

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

83,08

6.116,28

Total Empenhado:

0020/05

04/05/2005

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

04/05/2005

Vigência:

04/05/2005

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0014/05

Responsável:

JOSE ROBERTO FIORILLI

Objeto:

Fornecimento de sistema integrado de informatica

Objetivo:

Forneciemnto de sistema de informática para administração

Valor:

25.788,24

30/06/2007

de:

Até:

Nº Emp.:

35

Contratado:

Fiorilli Soc Civil Ltda.

C.N.P.J.:

01.704.233/0001-38

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

15.554,63

15.554,63

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0020/08

18/02/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

18/02/2008

Vigência:

18/02/2008

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0002/08

Responsável:

Pedro Pedão

Objeto:

Fornecimento de produtos alimentícios e limpeza.

Objetivo:

Forn.produtos limentícios para CCI e Proj.Criança em Ação

Valor:

11.835,36

31/12/2008

de:

Até:

Nº Emp.:

510

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

2.372,46

Nº Emp.:

511

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

998,43

Nº Emp.:

512

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

2.590,17

Nº Emp.:

513

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

573,78

Nº Emp.:

546

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

1.374,74

Nº Emp.:

549

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

1.112,56

Nº Emp.:

550

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

401,31

Nº Emp.:

553

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

971,28

Nº Emp.:

554

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

371,31

Nº Emp.:

555

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

540,15

Nº Emp.:

556

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

323,68

Nº Emp.:

559

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

205,50

11.835,37

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0021/08

18/02/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

18/02/2008

Vigência:

18/02/2008

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0002/08

Responsável:

Lucilia Alves Aranha da Silva

Objeto:

Fornecimento de produtos alimentícios

Objetivo:

Forn.produtos alimentícios para CCI e Proj.Criança em Ação

Valor:

10.611,36

31/12/2008

de:

Até:

Nº Emp.:

514

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

3.163,98

Nº Emp.:

515

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

2.373,24

Nº Emp.:

548

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

1.000,32

Nº Emp.:

552

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0001

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

995,64

Nº Emp.:

557

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

1.092,06

Nº Emp.:

558

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2021

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.244.0101.2021.0000

Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social

Valor:

1.986,12

10.611,36

Total Empenhado:

0022/08

18/02/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

18/02/2008

Vigência:

18/02/2008

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0003/08

Responsável:

Norma de Oliveria Terra

Objeto:

Acesso a Internet

Objetivo:

Acesso internet por meio de rádio, na Pref, Escola e C.Saúde

Valor:

9.600,00

18/02/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

497

Contratado:

ABCREDE LTDA-ME

C.N.P.J.:

04.323.568/0001-02

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

4.800,00

Nº Emp.:

499

Contratado:

ABCREDE LTDA-ME

C.N.P.J.:

04.323.568/0001-02

Programa:

2010

Manutenção da Educação Basica

Unidade:

021500

Educação Basica - Fundeb

Func. Prog.:

12.361.0153.2010.0000

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

1.700,00

Nº Emp.:

500

Contratado:

ABCREDE LTDA-ME

C.N.P.J.:

04.323.568/0001-02

Programa:

2019

Atendimento Integral a Saude

Unidade:

020800

SAUDE

Func. Prog.:

10.301.0120.2019.0000

Manut.do Fundo Municipal da Saude

Valor:

1.500,00

8.000,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0023/08

18/02/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

18/02/2008

Vigência:

18/02/2008

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - TOMADA

Nº Proc. Licitação:

0001/08

Responsável:

Ademir Sozin

Objeto:

Fornecimento de produtos alimentícios

Objetivo:

For.de prod.aliment.p/E.E.J.Bernardi,E.Casimira e Pré-Escola

Valor:

58.748,04

31/12/2008

de:

Até:

Nº Emp.:

525

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2008

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.365.0160.2008.0000

Manutencao da Creche e Pre Escola

Valor:

7.820,94

Nº Emp.:

526

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0001

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

3.543,59

Nº Emp.:

526

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0001

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

-2.300,00

Nº Emp.:

527

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

11.006,91

Nº Emp.:

528

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0002

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

11.094,82

Nº Emp.:

528

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0002

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

-4.981,24

Nº Emp.:

529

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0001

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

3.525,82

Nº Emp.:

529

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0001

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

-2.200,00

Nº Emp.:

530

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

21.755,96

Nº Emp.:

2451

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

1.345,50

Nº Emp.:

2671

Contratado:

ADEMIR SOZIN

C.N.P.J.:

46.471.744/0001-95

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

2.225,00

52.837,30

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0024/08

18/02/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

18/02/2008

Vigência:

18/02/2008

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - TOMADA

Nº Proc. Licitação:

0001/08

Responsável:

Pedro Pedão

Objeto:

Fornecimento de produtos alimentícios e limpeza

Objetivo:

For.prod.alim.e limp.p/E.João Bernardi,E.Casimira,Pré-Escola

Valor:

61.419,06

31/12/2008

de:

Até:

Nº Emp.:

531

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2008

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.365.0160.2008.0000

Manutencao da Creche e Pre Escola

Valor:

8.121,66

Nº Emp.:

532

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2008

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.365.0160.2008.0000

Manutencao da Creche e Pre Escola

Valor:

1.169,80

Nº Emp.:

533

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0000

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

1.345,70

Nº Emp.:

534

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0001

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

3.550,62

Nº Emp.:

534

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0001

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

-2.100,00

Nº Emp.:

535

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

12.285,98

Nº Emp.:

536

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2010

Ensino Fundamental

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.361.0150.2010.0000

Manutencao do Ensino Fundamental

Valor:

1.736,30

Nº Emp.:

537

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

20.351,69

Nº Emp.:

540

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0002

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

9.768,72

Nº Emp.:

540

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0002

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

-4.538,77

Nº Emp.:

541

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0001

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

3.088,59

Nº Emp.:

541

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0001

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

-1.900,00

Nº Emp.:

2452

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

406,20

Fiorilli S/C Software Ltda.

0024/08

18/02/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

18/02/2008

Vigência:

18/02/2008

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - TOMADA

Nº Proc. Licitação:

0001/08

Responsável:

Pedro Pedão

Objeto:

Fornecimento de produtos alimentícios e limpeza

Objetivo:

For.prod.alim.e limp.p/E.João Bernardi,E.Casimira,Pré-Escola

Valor:

61.419,06

31/12/2008

de:

Até:

Nº Emp.:

2672

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

2.953,20

Nº Emp.:

2673

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

305,30

56.544,99

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0025/08

18/02/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

18/02/2008

Vigência:

18/02/2008

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - TOMADA

Nº Proc. Licitação:

0001/08

Responsável:

Lucilia Alves Aranha da Silva

Objeto:

Fornecimento de produtos alimentícios

Objetivo:

For.prod.aliment.para E.João Bernardi,E.Casimira,Pré-Escola

Valor:

58.945,50

31/12/2008

de:

Até:

Nº Emp.:

519

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2008

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.365.0160.2008.0000

Manutencao da Creche e Pre Escola

Valor:

4.710,50

Nº Emp.:

520

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0001

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

3.533,50

Nº Emp.:

520

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0001

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

-2.000,00

Nº Emp.:

521

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

12.080,50

Nº Emp.:

522

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0002

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

12.633,70

Nº Emp.:

522

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0002

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

-6.184,90

Nº Emp.:

523

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0001

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

4.039,40

Nº Emp.:

523

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0001

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

-2.500,00

Nº Emp.:

524

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

21.947,90

Nº Emp.:

2450

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

1.463,80

Nº Emp.:

2674

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

6.383,30

Nº Emp.:

2675

Contratado:

LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

C.N.P.J.:

59.565.747/0001-30

Programa:

2012

Merenda Escolar

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.306.0142.2012.0000

Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar

Valor:

2.178,00

58.285,70

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0026/08

03/03/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

03/03/2008

Vigência:

07/03/2008

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Geraldo Mauricio Lima

Objeto:

Capacitação sobre o Estatuto da Criança e Adolescente.

Objetivo:

Capacitação sobre o Estatuto da Criança e Adolescente aos do

Valor:

300,00

07/03/2008

de:

Até:

Nº Emp.:

753

Contratado:

INSTITUTO EDUCACIONAL DE SEVERÍNIA S/S LTDA

C.N.P.J.:

08.759.787/0001-81

Programa:

2029

Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social

Unidade:

020900

PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.:

08.243.0101.2029.0000

Manutenção do Conselho Tutelar do Município

Valor:

300,00

300,00

Total Empenhado:

0027/08

10/03/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

10/03/2008

Vigência:

10/03/2008

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0004/08

Responsável:

Américo Poleto

Objeto:

Pavimentação Asfáltica

Objetivo:

Obras e serviços de pavimentação asfáltica.

Valor:

99.801,55

10/05/2008

de:

Até:

Nº Emp.:

839

Contratado:

PAVIMENTADORA E TERRAPLANAGEM INDIANA LTDA

C.N.P.J.:

04.837.054/0001-67

Programa:

1013

Logradouros Publicos

Unidade:

021000

OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

Func. Prog.:

15.452.0182.1013.0000

Pavimentacao Asfaltico

Valor:

99.801,55

99.801,55

Total Empenhado:

0028/08

14/03/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

14/03/2008

Vigência:

14/03/2008

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0007/08

Responsável:

Paulo Antonio Sarquis Pinto

Objeto:

Execução de serviços técnicos em engenharia consultiva-CDHU

Objetivo:

Serviços técnicos em engenharia consultiva-CDHU

Valor:

128.000,00

14/03/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

94

Contratado:

CONSTRUTORA TURIM LTDA.

C.N.P.J.:

64.512.403/0001-00

Programa:

Unidade:

990062

 CDHU - FT.CONST.COMÉRCIO TARABAI LTDA

Func. Prog.:

Valor:

128.000,00

Nº Emp.:

94

Contratado:

CONSTRUTORA TURIM LTDA.

C.N.P.J.:

64.512.403/0001-00

Programa:

Unidade:

990062

 CDHU - FT.CONST.COMÉRCIO TARABAI LTDA

Func. Prog.:

Valor:

-128.000,00

0,00

Total Empenhado:

0029/08

17/03/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

17/03/2008

Vigência:

17/03/2008

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Sergio Geraldo Gava

Objeto:

Coop.técnica p/utilização do sistema eletronico de licitação

Objetivo:

Utilização do sistema eletronico de licitação

Valor:

1.000,00

17/03/2009

de:

Até:

Nº Emp.:

860

Contratado:

BANCO DO BRASIL S.A.

C.N.P.J.:

00.000.000/0001-91

Programa:

2004

Suporte Administrativo

Unidade:

020300

ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.:

04.122.0046.2004.0000

Manutencao da Administracao Geral

Valor:

1.000,00

1.000,00

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0030/08

25/03/2008

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

25/03/2008

Vigência:

25/03/2008

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0008/08

Responsável:

Pedro Pedão

Objeto:

Confecção de cestas básicas.

Objetivo:

Conf.de cestas básicas a serem distribuidas aos servidores.

Valor:

16.451,20

31/12/2008

de:

Até:

Nº Emp.:

989

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2011

Transporte Escolar-Fundamental

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA

Func. Prog.:

12.361.0151.2011.0000

Manutencao do Transporte Escolar

Valor:

310,40

Nº Emp.:

990

Contratado:

PEDRO PEDAO - M.E.

C.N.P.J.:

72.697.451/0001-30

Programa:

2008

Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA

Unidade:

020500

EDUCACAO E CULTURA