PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO Mons. Jose Maria Lemieux, 165 44882074/0001-74 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Dezembro/2009 0001/09 05/01/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 05/01/2009 Vigência: 05/01/2009 Fundamento Legal: DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: RICARDO RIVED GARCIA Objeto: Real. e Organização do 25º Camp. de Futebol de Salão Objetivo: Realização e Organização do 25º Camp. do Futebol de Salão. Valor: 4.200,00 31/01/2009 de: Até: Nº Emp.: 31 Contratado: LIGA REGIONAL DESPORTIVA DA ALTA PAULISTA C.N.P.J.: 08.809.627/0001-08 Programa: 2016 Desenvolvimento do Esporte Amador Unidade: 020600 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO Func. Prog.: 27.812.0272.2016.0000 Desenvolvimento de Atividades Esportivas Valor: 4.200,00 4.200,00 Total Empenhado: 0002/05 03/02/2006 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 03/02/2006 Vigência: 03/02/2007 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0001/05 Responsável: Antonio Moreno Objeto: Assessoria Objetivo: Assessoria Contábil, Assessoria Administrativa Valor: 38.048,40 31/01/2009 de: Até: Nº Emp.: 303 Contratado: GEPAM-GESTÃO PUBLICA ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA C.N.P.J.: 07.164.951/0001-45 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 3.390,97 Nº Emp.: 346 Contratado: GEPAM-GESTÃO PUBLICA ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA C.N.P.J.: 07.164.951/0001-45 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 39.502,21 42.893,18 Total Empenhado: 0002/09 05/01/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 05/01/2009 Vigência: 05/01/2009 Fundamento Legal: DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: LUIZ CARLOS FREDERICO Objeto: Locação de Imovél para o Funcionamento do Cons. Tutelar Objetivo: Locação de Imovél para o Funcionamento do Cons. Tutelar Valor: 4.320,00 31/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 54 Contratado: LUIZ CARLOS FREDERICO C.N.P.J.: 926.639.318-53 Programa: 2029 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.243.0101.2029.0000 Manutenção do Conselho Tutelar do Município Valor: 4.320,00 4.320,00 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0004/09 05/01/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 05/01/2009 Vigência: 05/01/2009 Fundamento Legal: DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: ROSA KOMATSU BARATELI Objeto: Locação de Imovél para func. da Biblioteca Municipal Objetivo: Locação de Imovél para funcionamento da Biblioteca Municipal Valor: 3.180,00 31/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 51 Contratado: ROSA KAMATSU BARATELI C.N.P.J.: 052.143.958-25 Programa: 2013 Ativid.da Biblioteca Publica Municipal Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 13.392.0171.2013.0000 Manutencao das Atividades Culturais Valor: 3.180,00 Nº Emp.: 51 Contratado: ROSA KAMATSU BARATELI C.N.P.J.: 052.143.958-25 Programa: 2013 Ativid.da Biblioteca Publica Municipal Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 13.392.0171.2013.0000 Manutencao das Atividades Culturais Valor: -2.650,00 530,00 Total Empenhado: 0005/08 22/01/2008 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 22/01/2008 Vigência: 22/01/2008 Fundamento Legal: INEXIGIBILIDADE Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0001/08 Responsável: Dirceu Batistela Objeto: Fornecimento de combustíveis Objetivo: Fornecimento de combustíveis p/ frota municipal. Valor: 325.042,90 31/01/2009 de: Até: Nº Emp.: 64 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2003 Gestão Político Administrativa Unidade: 020100 CHEFIA DO EXECUTIVO Func. Prog.: 04.122.0044.2003.0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências Valor: 1.020,00 Nº Emp.: 65 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2007 Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria Unidade: 020400 AGRICULTURA Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 14.824,00 Nº Emp.: 66 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2007 Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria Unidade: 020400 AGRICULTURA Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 158,40 Nº Emp.: 67 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 1.020,00 Nº Emp.: 68 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 264,00 Nº Emp.: 69 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2023 Estradas Vicinais Unidade: 021000 OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0000 Manutencao do Servico Rodoviario Municipal Valor: 1.744,00 19.030,40 Total Empenhado: 0005/09 05/01/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 05/01/2009 Vigência: 05/01/2009 Fundamento Legal: DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: JOAQUIM FONSECA Objeto: Fornecimento de Boletim de Publicações Objetivo: Forn. de Boletim de Publicações de Interesse da Contratante Valor: 7.860,00 31/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 57 Contratado: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA C.N.P.J.: 09.486.392/0001-15 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 7.860,00 7.860,00 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0006/09 05/01/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 05/01/2009 Vigência: 05/01/2009 Fundamento Legal: DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: APARECIDO CANDIDO DE OLIVEIRA Objeto: Serviço de Vigilância de Bens Públicos Objetivo: Serviço de Vigilância em Bens Públicos Valor: 5.460,00 31/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 50 Contratado: VIGILANCIA E SEGURANÇA 7 ESTRELAS S/C LTDA C.N.P.J.: 01.569.159/0001-94 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 5.460,00 5.460,00 Total Empenhado: 0007/09 05/01/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 05/01/2009 Vigência: 05/01/2009 Fundamento Legal: DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: REINALDO CANDOLO JUNIOR Objeto: Coleta, Transporte de Residuos Sólidos da Saúde Objetivo: Coleta, Transporte de Residuos Sólidos da Saúde Valor: 3.636,00 31/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 60 Contratado: REINALDO CANDOLO JUNIOR UCHOA-ME C.N.P.J.: 02.448.301/0001-08 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 3.636,00 Nº Emp.: 60 Contratado: REINALDO CANDOLO JUNIOR UCHOA-ME C.N.P.J.: 02.448.301/0001-08 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: -3.030,00 606,00 Total Empenhado: 0008/09 05/01/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 05/01/2009 Vigência: 05/01/2009 Fundamento Legal: DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: ZORAIDE GALVÃO DE OLIVEIRA GENTIL Objeto: Serv. de Exames de Raio X e Ultrassonografia Objetivo: Serviço de Exames de Raio X e de Ultrassonografia Valor: 4.000,00 31/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 61 Contratado: STA CASA DE MIS.TUPI PAULISTA C.N.P.J.: 72.699.119/0001-05 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 4.000,00 Nº Emp.: 61 Contratado: STA CASA DE MIS.TUPI PAULISTA C.N.P.J.: 72.699.119/0001-05 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: -3.250,00 750,00 Total Empenhado: 0010/09 12/01/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 12/01/2009 Vigência: 12/01/2009 Fundamento Legal: DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: José Silvio Graboski de Oliveira Objeto: Serv. Rev. e Adequação do Estatuto dos Servidores Públicos Objetivo: Serv. de Revisão e Adequação do Estatuto dos Servidores Púb Valor: 7.500,00 12/03/2009 de: Até: Nº Emp.: 133 Contratado: GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS C.N.P.J.: 04.313.315/0001-40 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 7.500,00 7.500,00 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0011/09 02/02/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 02/02/2009 Vigência: 02/02/2009 Fundamento Legal: INEXIGIBILIDADE Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0001/09 Responsável: Dirceu Batistela Objeto: Fornecimento de combustíveis p/ frota municipal. Objetivo: Fornecimento de combustíveis p/ frota municipal. Valor: 355.641,77 31/01/2010 de: Até: Nº Emp.: 347 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2003 Gestão Político Administrativa Unidade: 020100 CHEFIA DO EXECUTIVO Func. Prog.: 04.122.0044.2003.0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências Valor: 15.300,00 Nº Emp.: 348 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 1.400,00 Nº Emp.: 348 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: -1.400,00 Nº Emp.: 349 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 2.550,00 Nº Emp.: 350 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2007 Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria Unidade: 020400 AGRICULTURA Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 5.600,00 Nº Emp.: 350 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2007 Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria Unidade: 020400 AGRICULTURA Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: -1.065,13 Nº Emp.: 350 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2007 Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria Unidade: 020400 AGRICULTURA Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: -808,00 Nº Emp.: 351 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2007 Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria Unidade: 020400 AGRICULTURA Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 61.258,00 Nº Emp.: 352 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2011 Transporte Escolar-Fundamental Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 47.306,00 Nº Emp.: 352 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2011 Transporte Escolar-Fundamental Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: -1,18 Nº Emp.: 353 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2011 Transporte Escolar-Fundamental Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 1.275,00 Nº Emp.: 354 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2010 Manutenção da Educação Basica Unidade: 021500 Educação Basica - Fundeb Func. Prog.: 12.361.0153.2010.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 2.550,00 Nº Emp.: 354 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2010 Manutenção da Educação Basica Unidade: 021500 Educação Basica - Fundeb Func. Prog.: 12.361.0153.2010.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: -1.824,48 Fiorilli S/C Software Ltda.

0011/09 02/02/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 02/02/2009 Vigência: 02/02/2009 Fundamento Legal: INEXIGIBILIDADE Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0001/09 Responsável: Dirceu Batistela Objeto: Fornecimento de combustíveis p/ frota municipal. Objetivo: Fornecimento de combustíveis p/ frota municipal. Valor: 355.641,77 31/01/2010 de: Até: Nº Emp.: 355 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 2.550,00 Nº Emp.: 355 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: -0,42 Nº Emp.: 356 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2010 Manutenção da Educação Basica Unidade: 021500 Educação Basica - Fundeb Func. Prog.: 12.361.0153.2010.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 1.400,00 Nº Emp.: 356 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2010 Manutenção da Educação Basica Unidade: 021500 Educação Basica - Fundeb Func. Prog.: 12.361.0153.2010.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: -1.400,00 Nº Emp.: 357 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2011 Transporte Escolar-Fundamental Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0003 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 3.745,24 Nº Emp.: 357 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2011 Transporte Escolar-Fundamental Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0003 Manutencao do Transporte Escolar Valor: -3.456,38 Nº Emp.: 358 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2011 Transporte Escolar-Fundamental Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0005 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 3.631,88 Nº Emp.: 358 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2011 Transporte Escolar-Fundamental Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0005 Manutencao do Transporte Escolar Valor: -3.631,88 Nº Emp.: 359 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2014 Incentivo ao Ensino Medio Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.362.0152.2014.0000 Manutencao do Ensino Medio Valor: 3.270,00 Nº Emp.: 360 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2014 Incentivo ao Ensino Medio Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.362.0152.2014.0000 Manutencao do Ensino Medio Valor: 510,00 Nº Emp.: 361 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2015 Transporte Universitário Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.364.0156.2015.0000 Manutencao do Ensino Superior Valor: 6.540,00 Nº Emp.: 362 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 20.300,00 Nº Emp.: 362 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: -29,09 Fiorilli S/C Software Ltda.

0011/09 02/02/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 02/02/2009 Vigência: 02/02/2009 Fundamento Legal: INEXIGIBILIDADE Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0001/09 Responsável: Dirceu Batistela Objeto: Fornecimento de combustíveis p/ frota municipal. Objetivo: Fornecimento de combustíveis p/ frota municipal. Valor: 355.641,77 31/01/2010 de: Até: Nº Emp.: 363 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 50.515,50 Nº Emp.: 363 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: -5,10 Nº Emp.: 364 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 10.900,00 Nº Emp.: 364 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: -723,40 Nº Emp.: 365 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0002 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 1.275,00 Nº Emp.: 365 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0002 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: -1.275,00 Nº Emp.: 366 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0002 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 2.175,15 Nº Emp.: 366 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0002 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: -92,94 Nº Emp.: 367 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2029 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.243.0101.2029.0000 Manutenção do Conselho Tutelar do Município Valor: 2.800,00 Nº Emp.: 367 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2029 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.243.0101.2029.0000 Manutenção do Conselho Tutelar do Município Valor: -1.354,36 Nº Emp.: 368 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 2.100,00 Nº Emp.: 368 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: -1.594,52 Nº Emp.: 369 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 8.720,00 Fiorilli S/C Software Ltda.

0011/09 02/02/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 02/02/2009 Vigência: 02/02/2009 Fundamento Legal: INEXIGIBILIDADE Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0001/09 Responsável: Dirceu Batistela Objeto: Fornecimento de combustíveis p/ frota municipal. Objetivo: Fornecimento de combustíveis p/ frota municipal. Valor: 355.641,77 31/01/2010 de: Até: Nº Emp.: 369 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: -2.180,00 Nº Emp.: 369 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: -45,50 Nº Emp.: 370 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2011 Transporte Escolar-Fundamental Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0003 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 15.000,00 Nº Emp.: 370 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2011 Transporte Escolar-Fundamental Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0003 Manutencao do Transporte Escolar Valor: -9.875,26 Nº Emp.: 371 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2026 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 021000 OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS Func. Prog.: 15.452.0200.2026.0000 Manut.Serv.Utilidade Publica Valor: 17.440,00 Nº Emp.: 371 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2026 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 021000 OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS Func. Prog.: 15.452.0200.2026.0000 Manut.Serv.Utilidade Publica Valor: -2.180,00 Nº Emp.: 371 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2026 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 021000 OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS Func. Prog.: 15.452.0200.2026.0000 Manut.Serv.Utilidade Publica Valor: -1,68 Nº Emp.: 372 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2023 Estradas Vicinais Unidade: 021000 OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0000 Manutencao do Servico Rodoviario Municipal Valor: 54.500,00 Nº Emp.: 373 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2023 Estradas Vicinais Unidade: 021000 OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0000 Manutencao do Servico Rodoviario Municipal Valor: 6.300,00 Nº Emp.: 374 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2023 Estradas Vicinais Unidade: 021000 OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0000 Manutencao do Servico Rodoviario Municipal Valor: 2.550,00 Nº Emp.: 374 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2023 Estradas Vicinais Unidade: 021000 OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0000 Manutencao do Servico Rodoviario Municipal Valor: -888,87 Nº Emp.: 375 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2016 Desenvolvimento do Esporte Amador Unidade: 020600 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO Func. Prog.: 27.812.0272.2016.0000 Desenvolvimento de Atividades Esportivas Valor: 2.180,00 Nº Emp.: 375 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2016 Desenvolvimento do Esporte Amador Unidade: 020600 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO Func. Prog.: 27.812.0272.2016.0000 Desenvolvimento de Atividades Esportivas Valor: -1,98 Fiorilli S/C Software Ltda.

0011/09 02/02/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 02/02/2009 Vigência: 02/02/2009 Fundamento Legal: INEXIGIBILIDADE Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0001/09 Responsável: Dirceu Batistela Objeto: Fornecimento de combustíveis p/ frota municipal. Objetivo: Fornecimento de combustíveis p/ frota municipal. Valor: 355.641,77 31/01/2010 de: Até: Nº Emp.: 1233 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2014 Incentivo ao Ensino Medio Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.362.0152.2014.0000 Manutencao do Ensino Medio Valor: 5.100,00 Nº Emp.: 1233 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2014 Incentivo ao Ensino Medio Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.362.0152.2014.0000 Manutencao do Ensino Medio Valor: -1.483,32 Nº Emp.: 1234 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2011 Transporte Escolar-Fundamental Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 12.750,00 Nº Emp.: 1234 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2011 Transporte Escolar-Fundamental Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: -5.621,55 Nº Emp.: 1235 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2007 Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria Unidade: 020400 AGRICULTURA Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 17.440,00 Nº Emp.: 1595 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2007 Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria Unidade: 020400 AGRICULTURA Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 5.003,10 Nº Emp.: 1898 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2007 Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria Unidade: 020400 AGRICULTURA Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 2.500,76 Nº Emp.: 2119 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2007 Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria Unidade: 020400 AGRICULTURA Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 5.310,58 Nº Emp.: 2552 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2017 Desenvolvimento do Esporte Amador Unidade: 020600 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO Func. Prog.: 27.813.0272.2017.0000 Manut.Atividades de Lazer e Recreação Valor: 2.193,72 Nº Emp.: 2552 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2017 Desenvolvimento do Esporte Amador Unidade: 020600 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO Func. Prog.: 27.813.0272.2017.0000 Manut.Atividades de Lazer e Recreação Valor: -858,50 Nº Emp.: 2553 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2023 Estradas Vicinais Unidade: 021000 OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0000 Manutencao do Servico Rodoviario Municipal Valor: 4.658,12 Nº Emp.: 2554 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2023 Estradas Vicinais Unidade: 021000 OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0000 Manutencao do Servico Rodoviario Municipal Valor: 1.430,00 Nº Emp.: 2554 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2023 Estradas Vicinais Unidade: 021000 OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0000 Manutencao do Servico Rodoviario Municipal Valor: -437,04 Fiorilli S/C Software Ltda.

0011/09 02/02/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 02/02/2009 Vigência: 02/02/2009 Fundamento Legal: INEXIGIBILIDADE Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0001/09 Responsável: Dirceu Batistela Objeto: Fornecimento de combustíveis p/ frota municipal. Objetivo: Fornecimento de combustíveis p/ frota municipal. Valor: 355.641,77 31/01/2010 de: Até: Nº Emp.: 2555 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2007 Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria Unidade: 020400 AGRICULTURA Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 20.307,06 Nº Emp.: 2556 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2014 Incentivo ao Ensino Medio Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.362.0152.2014.0000 Manutencao do Ensino Medio Valor: 2.318,96 Nº Emp.: 2556 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2014 Incentivo ao Ensino Medio Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.362.0152.2014.0000 Manutencao do Ensino Medio Valor: -1,66 Nº Emp.: 2557 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2015 Transporte Universitário Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.364.0156.2015.0000 Manutencao do Ensino Superior Valor: 4.878,30 Nº Emp.: 2557 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2015 Transporte Universitário Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.364.0156.2015.0000 Manutencao do Ensino Superior Valor: -1.153,42 Nº Emp.: 3054 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2023 Estradas Vicinais Unidade: 021000 OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0000 Manutencao do Servico Rodoviario Municipal Valor: 2.454,30 Nº Emp.: 3054 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2023 Estradas Vicinais Unidade: 021000 OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0000 Manutencao do Servico Rodoviario Municipal Valor: -0,62 Nº Emp.: 3173 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2007 Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria Unidade: 020400 AGRICULTURA Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 808,00 Nº Emp.: 3173 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2007 Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria Unidade: 020400 AGRICULTURA Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: -0,50 399.402,89 Total Empenhado: 0012/09 05/02/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 05/02/2009 Vigência: 21/02/2009 Fundamento Legal: DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: EMERSON JUSTINO DE SOUZA Objeto: Serv. Apresentação de Show Baile Objetivo: Serv. Apresentação de Show Baile com o Musical Som Brasil Valor: 7.000,00 22/02/2009 de: Até: Nº Emp.: 409 Contratado: OTACILIO MARIANO COM. SEV. E REP. MUSICAL -ME C.N.P.J.: 10.322.334/0001-35 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 7.000,00 7.000,00 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0013/09 16/02/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 16/02/2009 Vigência: 16/02/2009 Fundamento Legal: DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: CARLOS EDUARDO MATIAS Objeto: Serv. Gravação, divulgação, Locação de Som Objetivo: Serv. Gravação, divulgação, Locação de Som Valor: 1.600,00 22/02/2009 de: Até: Nº Emp.: 444 Contratado: CARLOS EDUARDO MATIAS C.N.P.J.: 05.757.172/0001-28 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 1.600,00 1.600,00 Total Empenhado: 0014/09 02/03/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 02/03/2009 Vigência: 02/03/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0001/09 Responsável: ADEMIR SOZIM Objeto: Fornecimento de Produtos Alimenticios Objetivo: For.de prod.alim.E.J.Bernardi,E.Casimira,Pré-Escola e Creche Valor: 27.058,00 31/07/2009 de: Até: Nº Emp.: 676 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 19.075,60 Nº Emp.: 677 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0002 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 7.982,40 Nº Emp.: 677 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0002 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: -4.563,60 Nº Emp.: 1604 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 2.718,40 25.212,80 Total Empenhado: 0015/09 02/03/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 02/03/2009 Vigência: 02/03/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0001/09 Responsável: Lucilia Alves Aranha da Silva Objeto: Fornecimento de generos alimenticios Objetivo: For.de prod.alim.E.J.Bernardi,E.Casimira,Pré-Escola e Creche Valor: 26.339,00 31/07/2009 de: Até: Nº Emp.: 678 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 18.257,60 Nº Emp.: 679 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0002 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 8.081,40 Nº Emp.: 679 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0002 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: -4.104,60 Nº Emp.: 1605 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 4.108,50 26.342,90 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0016/09 02/03/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 02/03/2009 Vigência: 02/03/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0001/09 Responsável: Pedro Pedão Objeto: Fornecimento de produtos Alimenticios Objetivo: For.de prod.alim.E.J.Bernardi,E.Casimira,Pré-Escola e Creche Valor: 25.724,75 31/07/2009 de: Até: Nº Emp.: 680 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 23.814,05 Nº Emp.: 681 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0002 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 1.910,70 Nº Emp.: 681 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0002 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: -326,70 25.398,05 Total Empenhado: 0017/09 09/03/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 09/03/2009 Vigência: 09/03/2009 Fundamento Legal: DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Objeto: Demarcação de lotes Objetivo: Derm. de 40 lotes do Emp. Monte Castelo E e 40 do E-2 Valor: 7.900,00 09/04/2009 de: Até: Nº Emp.: 712 Contratado: RGM-EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. C.N.P.J.: 07.571.246/0001-62 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 7.900,00 7.900,00 Total Empenhado: 0018/09 10/03/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 10/03/2009 Vigência: 10/03/2009 Fundamento Legal: DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: EDSON HISSATOMI KAI Objeto: Concessão de Auxilio Financeiro a alunos do 3ºgrau Objetivo: Concessão de Auxilio Financeiro a Alunos do 3ºgrau Valor: 4.800,00 31/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 718 Contratado: FUNDEC-FUND.DRACEN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA C.N.P.J.: 49.845.878/0001-17 Programa: 2015 Transporte Universitário Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.364.0156.2015.0000 Manutencao do Ensino Superior Valor: 4.800,00 Nº Emp.: 718 Contratado: FUNDEC-FUND.DRACEN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA C.N.P.J.: 49.845.878/0001-17 Programa: 2015 Transporte Universitário Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.364.0156.2015.0000 Manutencao do Ensino Superior Valor: -160,00 4.640,00 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0019/09 10/03/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 10/03/2009 Vigência: 10/03/2009 Fundamento Legal: DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Antonio Luiz Pioltine Objeto: Concessão de Auxilio Financeiro a 3ºgrau Objetivo: Concessão de Auxilio financeiro a Alunos do 3ºgrau Valor: 2.770,00 31/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 719 Contratado: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE TUPI PAULISTA C.N.P.J.: 04.235.527/0001-56 Programa: 2015 Transporte Universitário Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.364.0156.2015.0000 Manutencao do Ensino Superior Valor: 2.770,00 Nº Emp.: 719 Contratado: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE TUPI PAULISTA C.N.P.J.: 04.235.527/0001-56 Programa: 2015 Transporte Universitário Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.364.0156.2015.0000 Manutencao do Ensino Superior Valor: -560,00 2.210,00 Total Empenhado: 0020/09 12/03/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 12/03/2009 Vigência: 01/04/2009 Fundamento Legal: DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Objeto: Prestação de serviços telefônico movel pessoal. Objetivo: Prestação de serviços telefônico movel pessoal. Valor: 7.500,00 31/03/2010 de: Até: Nº Emp.: 725 Contratado: VIVO S/A C.N.P.J.: 02.449.992/0056-38 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 5.625,00 5.625,00 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0021/09 16/03/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 16/03/2009 Vigência: 16/03/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0003/09 Responsável: JULIO NOBORO SUEHIRO Objeto: Aquisição de material didatico Objetivo: Aquisição de material didatico para Casimira, Creche e Pré. Valor: 75.636,90 31/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 762 Contratado: JULIO NOBORO SUEHIRO-EPP C.N.P.J.: 72.985.021/0001-14 Programa: 2009 Manutenção da Educação Basica Unidade: 021500 Educação Basica - Fundeb Func. Prog.: 12.365.0153.2009.0000 Manutencao do Ensino Infantil Valor: 12.327,83 Nº Emp.: 762 Contratado: JULIO NOBORO SUEHIRO-EPP C.N.P.J.: 72.985.021/0001-14 Programa: 2009 Manutenção da Educação Basica Unidade: 021500 Educação Basica - Fundeb Func. Prog.: 12.365.0153.2009.0000 Manutencao do Ensino Infantil Valor: -553,15 Nº Emp.: 763 Contratado: JULIO NOBORO SUEHIRO-EPP C.N.P.J.: 72.985.021/0001-14 Programa: 2009 Manutenção da Educação Basica Unidade: 021500 Educação Basica - Fundeb Func. Prog.: 12.365.0153.2009.0000 Manutencao do Ensino Infantil Valor: 9.358,15 Nº Emp.: 763 Contratado: JULIO NOBORO SUEHIRO-EPP C.N.P.J.: 72.985.021/0001-14 Programa: 2009 Manutenção da Educação Basica Unidade: 021500 Educação Basica - Fundeb Func. Prog.: 12.365.0153.2009.0000 Manutencao do Ensino Infantil Valor: -656,63 Nº Emp.: 764 Contratado: JULIO NOBORO SUEHIRO-EPP C.N.P.J.: 72.985.021/0001-14 Programa: 2032 Manutenção da Educação Basica Unidade: 021500 Educação Basica - Fundeb Func. Prog.: 12.366.0153.2032.0000 Ensino Fundamental EJA Valor: 2.504,55 Nº Emp.: 765 Contratado: JULIO NOBORO SUEHIRO-EPP C.N.P.J.: 72.985.021/0001-14 Programa: 2010 Manutenção da Educação Basica Unidade: 021500 Educação Basica - Fundeb Func. Prog.: 12.361.0153.2010.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 51.446,37 Nº Emp.: 765 Contratado: JULIO NOBORO SUEHIRO-EPP C.N.P.J.: 72.985.021/0001-14 Programa: 2010 Manutenção da Educação Basica Unidade: 021500 Educação Basica - Fundeb Func. Prog.: 12.361.0153.2010.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: -802,22 Nº Emp.: 2695 Contratado: JULIO NOBORO SUEHIRO-EPP C.N.P.J.: 72.985.021/0001-14 Programa: 2032 Manutenção da Educação Basica Unidade: 021500 Educação Basica - Fundeb Func. Prog.: 12.366.0153.2032.0000 Ensino Fundamental EJA Valor: 324,62 Nº Emp.: 2695 Contratado: JULIO NOBORO SUEHIRO-EPP C.N.P.J.: 72.985.021/0001-14 Programa: 2032 Manutenção da Educação Basica Unidade: 021500 Educação Basica - Fundeb Func. Prog.: 12.366.0153.2032.0000 Ensino Fundamental EJA Valor: -324,62 Nº Emp.: 2696 Contratado: JULIO NOBORO SUEHIRO-EPP C.N.P.J.: 72.985.021/0001-14 Programa: 2009 Manutenção da Educação Basica Unidade: 021500 Educação Basica - Fundeb Func. Prog.: 12.365.0153.2009.0000 Manutencao do Ensino Infantil Valor: 705,28 Nº Emp.: 2696 Contratado: JULIO NOBORO SUEHIRO-EPP C.N.P.J.: 72.985.021/0001-14 Programa: 2009 Manutenção da Educação Basica Unidade: 021500 Educação Basica - Fundeb Func. Prog.: 12.365.0153.2009.0000 Manutencao do Ensino Infantil Valor: -705,28 Nº Emp.: 2697 Contratado: JULIO NOBORO SUEHIRO-EPP C.N.P.J.: 72.985.021/0001-14 Programa: 2009 Manutenção da Educação Basica Unidade: 021500 Educação Basica - Fundeb Func. Prog.: 12.365.0153.2009.0000 Manutencao do Ensino Infantil Valor: 941,06 Nº Emp.: 2697 Contratado: JULIO NOBORO SUEHIRO-EPP C.N.P.J.: 72.985.021/0001-14 Programa: 2009 Manutenção da Educação Basica Unidade: 021500 Educação Basica - Fundeb Func. Prog.: 12.365.0153.2009.0000 Manutencao do Ensino Infantil Valor: -941,06 Fiorilli S/C Software Ltda.

0021/09 16/03/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 16/03/2009 Vigência: 16/03/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0003/09 Responsável: JULIO NOBORO SUEHIRO Objeto: Aquisição de material didatico Objetivo: Aquisição de material didatico para Casimira, Creche e Pré. Valor: 75.636,90 31/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 2698 Contratado: JULIO NOBORO SUEHIRO-EPP C.N.P.J.: 72.985.021/0001-14 Programa: 2010 Manutenção da Educação Basica Unidade: 021500 Educação Basica - Fundeb Func. Prog.: 12.361.0153.2010.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 1.369,04 Nº Emp.: 2698 Contratado: JULIO NOBORO SUEHIRO-EPP C.N.P.J.: 72.985.021/0001-14 Programa: 2010 Manutenção da Educação Basica Unidade: 021500 Educação Basica - Fundeb Func. Prog.: 12.361.0153.2010.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: -1.369,04 73.624,90 Total Empenhado: 0022/08 18/02/2008 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 18/02/2008 Vigência: 18/02/2008 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0003/08 Responsável: Norma de Oliveria Terra Objeto: Acesso a Internet Objetivo: Acesso internet por meio de rádio, na Pref, Escola e C.Saúde Valor: 9.600,00 18/02/2009 de: Até: Nº Emp.: 121 Contratado: ABCREDE LTDA-ME C.N.P.J.: 04.323.568/0001-02 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 480,00 Nº Emp.: 122 Contratado: ABCREDE LTDA-ME C.N.P.J.: 04.323.568/0001-02 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 150,00 Nº Emp.: 475 Contratado: ABCREDE LTDA-ME C.N.P.J.: 04.323.568/0001-02 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 480,00 Nº Emp.: 476 Contratado: ABCREDE LTDA-ME C.N.P.J.: 04.323.568/0001-02 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 150,00 Nº Emp.: 477 Contratado: ABCREDE LTDA-ME C.N.P.J.: 04.323.568/0001-02 Programa: 2010 Manutenção da Educação Basica Unidade: 021500 Educação Basica - Fundeb Func. Prog.: 12.361.0153.2010.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 170,00 Nº Emp.: 479 Contratado: ABCREDE LTDA-ME C.N.P.J.: 04.323.568/0001-02 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 4.800,00 Nº Emp.: 480 Contratado: ABCREDE LTDA-ME C.N.P.J.: 04.323.568/0001-02 Programa: 2010 Manutenção da Educação Basica Unidade: 021500 Educação Basica - Fundeb Func. Prog.: 12.361.0153.2010.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 1.700,00 Nº Emp.: 481 Contratado: ABCREDE LTDA-ME C.N.P.J.: 04.323.568/0001-02 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 1.500,00 9.430,00 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0022/09 20/03/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 20/03/2009 Vigência: 11/04/2009 Fundamento Legal: DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: EMERSON JUSTINO DE SOUZA Objeto: CONTRATAÇÃO DE SHOW BAILE Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW BAILE. Valor: 5.300,00 12/04/2009 de: Até: Nº Emp.: 795 Contratado: AURO ROBERTO BRASILIO DOS REIS-ME C.N.P.J.: 10.619.775/0001-01 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 5.300,00 5.300,00 Total Empenhado: 0024/09 23/03/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 23/03/2009 Vigência: 23/03/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0001/09 Responsável: JOSÉ BORDIN Objeto: Forn. de Materiais de Const. Civil Objetivo: Forn.Mat Const Civil(Concreto FCK )p/const.-CDHU-40 un.hab. Valor: 80.700,00 23/03/2011 de: Até: Nº Emp.: 105 Contratado: COMERCIO DE AREIA N SENHORA AP DE ADAMANTINA LTDA C.N.P.J.: 07.532.218/0002-17 Programa: Unidade: 990003 CDHU-COM.DE.AREIA N.SRA.APARECIDA DE ADAMANTINA LTDA Func. Prog.: Valor: 80.700,00 Nº Emp.: 105 Contratado: COMERCIO DE AREIA N SENHORA AP DE ADAMANTINA LTDA C.N.P.J.: 07.532.218/0002-17 Programa: Unidade: 990003 CDHU-COM.DE.AREIA N.SRA.APARECIDA DE ADAMANTINA LTDA Func. Prog.: Valor: -3.497,00 77.203,00 Total Empenhado: 0025/09 23/03/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 23/03/2009 Vigência: 23/03/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0001/09 Responsável: JOSÉ BORDIN Objeto: Forn. de materiais de Construção Civil Objetivo: Forn.Mat Const Civil(Concreto FCK)p/const.-CDHU-40 un.hab. Valor: 50.437,50 23/03/2011 de: Até: Nº Emp.: 106 Contratado: COMERCIO DE AREIA N SENHORA AP DE ADAMANTINA LTDA C.N.P.J.: 07.532.218/0002-17 Programa: Unidade: 990009 CDHU-COM.DE AREIA N.SRA.APARECIDA DE ADAMANTINA LTDA Func. Prog.: Valor: 50.437,50 50.437,50 Total Empenhado: 0026/09 23/03/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 23/03/2009 Vigência: 23/03/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0001/09 Responsável: RODRIGO OTAVIO DA GAMA Objeto: Forn. de materiais de Construção Civil. Objetivo: Forn de mat. de Const. Civil(Brita nº01)p/ Const 25 u hab. Valor: 4.350,00 23/03/2011 de: Até: Nº Emp.: 107 Contratado: GAMA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO DE TUPI PAULISTA LTDA C.N.P.J.: 65.914.673/0001-00 Programa: Unidade: 990004 CDHU-GAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TUPI PAULISTA LTDA. Func. Prog.: Valor: 4.350,00 Nº Emp.: 107 Contratado: GAMA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO DE TUPI PAULISTA LTDA C.N.P.J.: 65.914.673/0001-00 Programa: Unidade: 990004 CDHU-GAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TUPI PAULISTA LTDA. Func. Prog.: Valor: -4.350,00 0,00 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0027/09 23/03/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 23/03/2009 Vigência: 23/03/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0001/09 Responsável: RODRIGO OTÁVIO DA GAMA Objeto: Forn. de materiais de Construção Civil. Objetivo: Forn.Mat Const Civil(pedra brita n1)p/const.-CDHU-40 un.hab. Valor: 6.960,00 23/03/2011 de: Até: Nº Emp.: 108 Contratado: GAMA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO DE TUPI PAULISTA LTDA C.N.P.J.: 65.914.673/0001-00 Programa: Unidade: 990006 CDHU-GAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TUPI PAULISTA LTDA. Func. Prog.: Valor: 6.960,00 Nº Emp.: 108 Contratado: GAMA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO DE TUPI PAULISTA LTDA C.N.P.J.: 65.914.673/0001-00 Programa: Unidade: 990006 CDHU-GAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TUPI PAULISTA LTDA. Func. Prog.: Valor: -6.960,00 0,00 Total Empenhado: 0028/09 25/03/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 25/03/2009 Vigência: 25/03/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0006/09 Responsável: Pedro Pedão Objeto: Aquisição de Gen. Alimenticos p/ elab. de Cestas Básicas Objetivo: Aquisição de Gen. Alimenticos p/ elab. de Cestas Básicas Valor: 18.417,16 31/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 839 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 3.941,68 Nº Emp.: 840 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2011 Transporte Escolar-Fundamental Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 339,80 Nº Emp.: 841 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2008 Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.365.0160.2008.0000 Manutencao da Creche e Pre Escola Valor: 1.495,12 Nº Emp.: 842 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 747,56 Nº Emp.: 843 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2032 Manutenção da Educação Basica Unidade: 021500 Educação Basica - Fundeb Func. Prog.: 12.366.0153.2032.0000 Ensino Fundamental EJA Valor: 67,96 Nº Emp.: 844 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 9.854,20 Nº Emp.: 845 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2010 Manutenção da Educação Basica Unidade: 021500 Educação Basica - Fundeb Func. Prog.: 12.361.0153.2010.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 1.970,84 18.417,16 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0029/08 17/03/2008 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 17/03/2008 Vigência: 17/03/2008 Fundamento Legal: DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Sergio Geraldo Gava Objeto: Coop.técnica p/utilização do sistema eletronico de licitação Objetivo: Utilização do sistema eletronico de licitação Valor: 1.000,00 17/03/2009 de: Até: Nº Emp.: 35 Contratado: BANCO DO BRASIL S.A. C.N.P.J.: 00.000.000/0001-91 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 1.000,00 Nº Emp.: 35 Contratado: BANCO DO BRASIL S.A. C.N.P.J.: 00.000.000/0001-91 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: -1.000,00 0,00 Total Empenhado: 0029/09 25/03/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 25/03/2009 Vigência: 25/03/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0006/09 Responsável: LUCILIA ALVES ARANHA Objeto: Aquisição de Gen. Alimenticios p/ conf. cesta básica Objetivo: Aquisição de Gen. Alimenticios p/ confecção de cesta básica Valor: 17.994,00 31/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 846 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 3.851,20 Nº Emp.: 847 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2011 Transporte Escolar-Fundamental Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 332,00 Nº Emp.: 848 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2008 Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.365.0160.2008.0000 Manutencao da Creche e Pre Escola Valor: 1.460,80 Nº Emp.: 849 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 730,40 Nº Emp.: 850 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2032 Manutenção da Educação Basica Unidade: 021500 Educação Basica - Fundeb Func. Prog.: 12.366.0153.2032.0000 Ensino Fundamental EJA Valor: 66,40 Nº Emp.: 851 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2010 Manutenção da Educação Basica Unidade: 021500 Educação Basica - Fundeb Func. Prog.: 12.361.0153.2010.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 1.925,60 Nº Emp.: 852 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 9.628,00 17.994,40 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0030/09 25/03/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 25/03/2009 Vigência: 25/03/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0006/09 Responsável: ADEMIR SOZIM Objeto: Aquisição de Gen. Alimenticios p/ conf. cesta básica Objetivo: Aquisição de Gen. Alimenticios p/ confecção de cesta básica Valor: 18.568,92 31/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 853 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 3.974,16 Nº Emp.: 854 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2011 Transporte Escolar-Fundamental Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 342,60 Nº Emp.: 855 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2008 Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.365.0160.2008.0000 Manutencao da Creche e Pre Escola Valor: 1.507,44 Nº Emp.: 856 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 753,72 Nº Emp.: 857 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2032 Manutenção da Educação Basica Unidade: 021500 Educação Basica - Fundeb Func. Prog.: 12.366.0153.2032.0000 Ensino Fundamental EJA Valor: 68,52 Nº Emp.: 858 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 9.935,40 Nº Emp.: 859 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2010 Manutenção da Educação Basica Unidade: 021500 Educação Basica - Fundeb Func. Prog.: 12.361.0153.2010.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 1.987,08 18.568,92 Total Empenhado: 0031/09 01/04/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 01/04/2009 Vigência: 01/04/2009 Fundamento Legal: DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: MARIA ANGELA MALTEMPI Objeto: Espaço de desenvolvimento Teorico e Pratico Objetivo: Espaço de desenvolvimento teorico e Pratico Valor: 2.000,00 12/02/2010 de: Até: Nº Emp.: 996 Contratado: ASSESSO ASSESSORIA E DESENV. DE PROJETOS S/S LTDA C.N.P.J.: 01.926.023/0001-94 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 1.600,00 Nº Emp.: 996 Contratado: ASSESSO ASSESSORIA E DESENV. DE PROJETOS S/S LTDA C.N.P.J.: 01.926.023/0001-94 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: -500,00 1.100,00 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0032/09 02/04/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 02/04/2009 Vigência: 02/04/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0007/09 Responsável: MARCELO PAIXÃO DA SILVA Objeto: Prov. a aquis. de Mat. Const. Civil(malha de aço) p/ const. Objetivo: Prov a aquis de Mat. const. civil p/ const. de 40 unid. hab Valor: 35.280,00 02/04/2011 de: Até: Nº Emp.: 163 Contratado: DRACEAÇO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA-EPP C.N.P.J.: 08.869.179/0001-20 Programa: Unidade: 990102 CDHU-DRACEAÇO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA-EPP Func. Prog.: Valor: 35.280,00 35.280,00 Total Empenhado: 0033/09 02/04/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 02/04/2009 Vigência: 02/04/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0007/09 Responsável: MARCELO PAIXÃO DA SILVA Objeto: Proveniente a aquisição de mat. Civil (malha de aço) Objetivo: Prov. a aquis de Mat. Civil(malha de aço) p/ a const. de 25 Valor: 22.050,00 02/04/2011 de: Até: Nº Emp.: 164 Contratado: DRACEAÇO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA-EPP C.N.P.J.: 08.869.179/0001-20 Programa: Unidade: 990103 CDHU-DRACEAÇO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA-EPP Func. Prog.: Valor: 22.050,00 22.050,00 Total Empenhado: 0034/09 07/04/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 07/04/2009 Vigência: 07/04/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMADA Nº Proc. Licitação: 0002/09 Responsável: Fernando Augusto dos Santos Objeto: Construção de Escola de Ensino Infantil Objetivo: Construção de Escola Infantil conf. conv. 71026/08 Valor: 1.049.826,02 07/10/2009 de: Até: Nº Emp.: 1015 Contratado: AUGUSTO & RIBEIRO CONSTRUTORA LTDA-ME C.N.P.J.: 10.375.554/0001-27 Programa: 1026 Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.365.0160.1026.0000 Construção de Creche Municipal Valor: 943.620,29 Nº Emp.: 1016 Contratado: AUGUSTO & RIBEIRO CONSTRUTORA LTDA-ME C.N.P.J.: 10.375.554/0001-27 Programa: 1026 Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.365.0160.1026.0000 Construção de Creche Municipal Valor: 106.205,73 1.049.826,02 Total Empenhado: 0035/09 07/04/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 07/04/2009 Vigência: 11/04/2009 Fundamento Legal: DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: UNIVALDO BUZATI Objeto: Serviço de Segurança no Baile de Aleluia Objetivo: Serviço de Segurança no Baile de Aleluia Valor: 400,00 12/04/2009 de: Até: Nº Emp.: 1018 Contratado: BUZATI & BUZATI SEGURANÇA LTDA C.N.P.J.: 06.147.931/0001-01 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 450,00 450,00 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0036/07 24/05/2007 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 24/05/2007 Vigência: 24/05/2007 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0003/07 Responsável: VALTER DIAS DO PRADO Objeto: Serv. Tecnicos especializados patrocinio de custas judicia Objetivo: Proceder Levant. dos Valores recolhidos indevidamente p/ INS Valor: 47.864,74 24/05/2009 de: Até: Nº Emp.: 956 Contratado: INSTITUTO BRASIL CULTURAL DE DESENVOLVIMENTO C.N.P.J.: 06.053.796/0001-27 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 917,47 917,47 Total Empenhado: 0036/09 14/04/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 14/04/2009 Vigência: 14/04/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0037/09 Responsável: JOSÉ SILVIO GRABOSKI DE OLIVEIRA Objeto: Serv. de Contrat. de Emp. p/ Reorg. Administrativa Objetivo: Serv de Contratação de Emp. p/ Reorganização Administrativa Valor: 12.500,00 14/06/2009 de: Até: Nº Emp.: 1038 Contratado: GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS C.N.P.J.: 04.313.315/0001-40 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 12.500,00 12.500,00 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0037/09 24/04/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 24/04/2009 Vigência: 24/04/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0006/09 Responsável: Pedro Pedão Objeto: Forn. de Produtos de Higiene e Limpeza Objetivo: Forn de Mat de higiene e limpeza p/ diversos setores da PM Valor: 9.922,55 31/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 1160 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 295,30 Nº Emp.: 1160 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: -10,40 Nº Emp.: 1163 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 453,60 Nº Emp.: 1166 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2007 Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria Unidade: 020400 AGRICULTURA Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 146,20 Nº Emp.: 1168 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2007 Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria Unidade: 020400 AGRICULTURA Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 165,00 Nº Emp.: 1171 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2013 Ativid.da Biblioteca Publica Municipal Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 13.392.0171.2013.0000 Manutencao das Atividades Culturais Valor: 37,10 Nº Emp.: 1174 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2013 Ativid.da Biblioteca Publica Municipal Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 13.392.0171.2013.0000 Manutencao das Atividades Culturais Valor: 69,00 Nº Emp.: 1176 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2017 Desenvolvimento do Esporte Amador Unidade: 020600 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO Func. Prog.: 27.813.0272.2017.0000 Manut.Atividades de Lazer e Recreação Valor: 288,00 Nº Emp.: 1178 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2017 Desenvolvimento do Esporte Amador Unidade: 020600 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO Func. Prog.: 27.813.0272.2017.0000 Manut.Atividades de Lazer e Recreação Valor: 297,00 Nº Emp.: 1181 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 143,10 Nº Emp.: 1182 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 877,50 Nº Emp.: 1187 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2029 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.243.0101.2029.0000 Manutenção do Conselho Tutelar do Município Valor: 51,60 Nº Emp.: 1190 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 54,00 Fiorilli S/C Software Ltda.

0037/09 24/04/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 24/04/2009 Vigência: 24/04/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0006/09 Responsável: Pedro Pedão Objeto: Forn. de Produtos de Higiene e Limpeza Objetivo: Forn de Mat de higiene e limpeza p/ diversos setores da PM Valor: 9.922,55 31/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 1195 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2026 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 021000 OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS Func. Prog.: 15.452.0200.2026.0000 Manut.Serv.Utilidade Publica Valor: 408,00 Nº Emp.: 1196 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2026 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 021000 OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS Func. Prog.: 15.452.0200.2026.0000 Manut.Serv.Utilidade Publica Valor: 1.122,00 Nº Emp.: 1200 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2026 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 021000 OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS Func. Prog.: 15.452.0200.2026.0000 Manut.Serv.Utilidade Publica Valor: 18,90 Nº Emp.: 1202 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2010 Manutenção da Educação Basica Unidade: 021500 Educação Basica - Fundeb Func. Prog.: 12.361.0153.2010.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 1.659,00 Nº Emp.: 1204 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2010 Manutenção da Educação Basica Unidade: 021500 Educação Basica - Fundeb Func. Prog.: 12.361.0153.2010.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 660,00 Nº Emp.: 1208 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2008 Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.365.0160.2008.0000 Manutencao da Creche e Pre Escola Valor: 359,60 Nº Emp.: 1208 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2008 Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.365.0160.2008.0000 Manutencao da Creche e Pre Escola Valor: -181,00 Nº Emp.: 1210 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2008 Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.365.0160.2008.0000 Manutencao da Creche e Pre Escola Valor: 330,00 Nº Emp.: 1210 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2008 Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.365.0160.2008.0000 Manutencao da Creche e Pre Escola Valor: -3,30 Nº Emp.: 1213 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2008 Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.365.0160.2008.0000 Manutencao da Creche e Pre Escola Valor: 1.055,00 Nº Emp.: 1215 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2008 Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.365.0160.2008.0000 Manutencao da Creche e Pre Escola Valor: 264,00 Nº Emp.: 1217 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0001 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 166,65 Nº Emp.: 1217 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0001 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: -15,90 Fiorilli S/C Software Ltda.

0037/09 24/04/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 24/04/2009 Vigência: 24/04/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0006/09 Responsável: Pedro Pedão Objeto: Forn. de Produtos de Higiene e Limpeza Objetivo: Forn de Mat de higiene e limpeza p/ diversos setores da PM Valor: 9.922,55 31/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 1220 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0001 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 145,20 Nº Emp.: 1223 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0001 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 460,80 Nº Emp.: 1224 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0001 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 237,60 9.553,55 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0038/09 24/04/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 24/04/2009 Vigência: 24/04/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0006/09 Responsável: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA Objeto: Forn de Mat. de Higiene e Limpeza Objetivo: Forn de Mat de higiene e limpeza p/ diversos setores da PM Valor: 9.156,20 31/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 1164 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 483,75 Nº Emp.: 1165 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2007 Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria Unidade: 020400 AGRICULTURA Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 333,35 Nº Emp.: 1165 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2007 Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria Unidade: 020400 AGRICULTURA Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: -110,40 Nº Emp.: 1170 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2013 Ativid.da Biblioteca Publica Municipal Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 13.392.0171.2013.0000 Manutencao das Atividades Culturais Valor: 48,95 Nº Emp.: 1175 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2017 Desenvolvimento do Esporte Amador Unidade: 020600 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO Func. Prog.: 27.813.0272.2017.0000 Manut.Atividades de Lazer e Recreação Valor: 831,15 Nº Emp.: 1175 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2017 Desenvolvimento do Esporte Amador Unidade: 020600 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO Func. Prog.: 27.813.0272.2017.0000 Manut.Atividades de Lazer e Recreação Valor: -42,40 Nº Emp.: 1179 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 448,20 Nº Emp.: 1184 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2029 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.243.0101.2029.0000 Manutenção do Conselho Tutelar do Município Valor: 48,50 Nº Emp.: 1184 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2029 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.243.0101.2029.0000 Manutenção do Conselho Tutelar do Município Valor: -5,05 Nº Emp.: 1188 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 398,40 Nº Emp.: 1193 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2026 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 021000 OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS Func. Prog.: 15.452.0200.2026.0000 Manut.Serv.Utilidade Publica Valor: 1.126,10 Nº Emp.: 1193 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2026 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 021000 OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS Func. Prog.: 15.452.0200.2026.0000 Manut.Serv.Utilidade Publica Valor: -60,15 Nº Emp.: 1198 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2026 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 021000 OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS Func. Prog.: 15.452.0200.2026.0000 Manut.Serv.Utilidade Publica Valor: 120,00 Fiorilli S/C Software Ltda.

0038/09 24/04/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 24/04/2009 Vigência: 24/04/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0006/09 Responsável: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA Objeto: Forn de Mat. de Higiene e Limpeza Objetivo: Forn de Mat de higiene e limpeza p/ diversos setores da PM Valor: 9.156,20 31/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 1201 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2010 Manutenção da Educação Basica Unidade: 021500 Educação Basica - Fundeb Func. Prog.: 12.361.0153.2010.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 1.988,50 Nº Emp.: 1206 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2008 Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.365.0160.2008.0000 Manutencao da Creche e Pre Escola Valor: 601,00 Nº Emp.: 1211 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2008 Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.365.0160.2008.0000 Manutencao da Creche e Pre Escola Valor: 1.113,50 Nº Emp.: 1216 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0001 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 565,40 Nº Emp.: 1221 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0001 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 1.049,40 8.938,20 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0039/09 24/04/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 24/04/2009 Vigência: 24/04/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0006/09 Responsável: ADEMIR SOZIM Objeto: Forn de Material de higiene e limpeza Objetivo: Forn de Mat de higiene e limpeza p/ diversos setores da PM Valor: 9.047,83 31/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 1161 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 391,50 Nº Emp.: 1161 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: -47,20 Nº Emp.: 1162 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 67,50 Nº Emp.: 1162 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: -20,00 Nº Emp.: 1167 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2007 Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria Unidade: 020400 AGRICULTURA Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 129,50 Nº Emp.: 1169 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2007 Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria Unidade: 020400 AGRICULTURA Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 62,00 Nº Emp.: 1172 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2013 Ativid.da Biblioteca Publica Municipal Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 13.392.0171.2013.0000 Manutencao das Atividades Culturais Valor: 40,70 Nº Emp.: 1173 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2013 Ativid.da Biblioteca Publica Municipal Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 13.392.0171.2013.0000 Manutencao das Atividades Culturais Valor: 6,25 Nº Emp.: 1177 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2017 Desenvolvimento do Esporte Amador Unidade: 020600 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO Func. Prog.: 27.813.0272.2017.0000 Manut.Atividades de Lazer e Recreação Valor: 37,80 Nº Emp.: 1180 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 1.059,60 Nº Emp.: 1183 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 85,95 Nº Emp.: 1185 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2029 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.243.0101.2029.0000 Manutenção do Conselho Tutelar do Município Valor: 8,70 Nº Emp.: 1186 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2029 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.243.0101.2029.0000 Manutenção do Conselho Tutelar do Município Valor: 6,25 Fiorilli S/C Software Ltda.

0039/09 24/04/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 24/04/2009 Vigência: 24/04/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0006/09 Responsável: ADEMIR SOZIM Objeto: Forn de Material de higiene e limpeza Objetivo: Forn de Mat de higiene e limpeza p/ diversos setores da PM Valor: 9.047,83 31/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 1189 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 109,80 Nº Emp.: 1189 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: -19,60 Nº Emp.: 1192 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 60,00 Nº Emp.: 1194 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2026 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 021000 OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS Func. Prog.: 15.452.0200.2026.0000 Manut.Serv.Utilidade Publica Valor: 195,58 Nº Emp.: 1194 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2026 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 021000 OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS Func. Prog.: 15.452.0200.2026.0000 Manut.Serv.Utilidade Publica Valor: -2,80 Nº Emp.: 1197 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2026 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 021000 OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS Func. Prog.: 15.452.0200.2026.0000 Manut.Serv.Utilidade Publica Valor: 10,00 Nº Emp.: 1199 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2026 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 021000 OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS Func. Prog.: 15.452.0200.2026.0000 Manut.Serv.Utilidade Publica Valor: 16,80 Nº Emp.: 1203 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2010 Manutenção da Educação Basica Unidade: 021500 Educação Basica - Fundeb Func. Prog.: 12.361.0153.2010.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 613,60 Nº Emp.: 1205 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2010 Manutenção da Educação Basica Unidade: 021500 Educação Basica - Fundeb Func. Prog.: 12.361.0153.2010.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 295,00 Nº Emp.: 1207 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2008 Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.365.0160.2008.0000 Manutencao da Creche e Pre Escola Valor: 911,00 Nº Emp.: 1207 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2008 Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.365.0160.2008.0000 Manutencao da Creche e Pre Escola Valor: -1,75 Nº Emp.: 1209 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2008 Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.365.0160.2008.0000 Manutencao da Creche e Pre Escola Valor: 3.642,90 Nº Emp.: 1212 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2008 Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.365.0160.2008.0000 Manutencao da Creche e Pre Escola Valor: 438,80 Fiorilli S/C Software Ltda.

0039/09 24/04/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 24/04/2009 Vigência: 24/04/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0006/09 Responsável: ADEMIR SOZIM Objeto: Forn de Material de higiene e limpeza Objetivo: Forn de Mat de higiene e limpeza p/ diversos setores da PM Valor: 9.047,83 31/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 1214 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2008 Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.365.0160.2008.0000 Manutencao da Creche e Pre Escola Valor: 162,00 Nº Emp.: 1218 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0001 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 30,80 Nº Emp.: 1219 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0001 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 391,60 Nº Emp.: 1219 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0001 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: -97,60 Nº Emp.: 1222 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0001 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 154,20 Nº Emp.: 1225 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0001 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 120,00 8.858,88 Total Empenhado: 0040/09 24/04/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 24/04/2009 Vigência: 24/04/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0010/09 Responsável: ALMIR MARTINS DELEFFI Objeto: Exec. Serv. e Forn. de Materiais-CDHU Objetivo: Execução de Serviços e Fornecimento de Materiais CDHU Valor: 110.290,00 24/07/2009 de: Até: Nº Emp.: 190 Contratado: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 07.381.642/0001-27 Programa: Unidade: 990089 CDHU-Sirius Engenharia e Construções Func. Prog.: Valor: 110.290,00 Nº Emp.: 190 Contratado: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 07.381.642/0001-27 Programa: Unidade: 990089 CDHU-Sirius Engenharia e Construções Func. Prog.: Valor: -41.280,69 69.009,31 Total Empenhado: 0041/09 04/05/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 04/05/2009 Vigência: 04/05/2009 Fundamento Legal: DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: MARIA DOMINGOS DA SILVA CUNHA Objeto: Locação de Imovel Objetivo: Locação de Imovél para a func. da Biblioteca Municipal Valor: 4.800,00 31/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 1286 Contratado: MARIA DOMINGOS DA SILVA CUNHA C.N.P.J.: 088.930.998-10 Programa: 2013 Ativid.da Biblioteca Publica Municipal Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 13.392.0171.2013.0000 Manutencao das Atividades Culturais Valor: 3.200,00 3.200,00 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0042/07 01/08/2007 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 01/08/2007 Vigência: 01/08/2007 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0005/07 Responsável: José Silvio Graboski de Oliveira Objeto: Prest.de serviços técnicos profis.espec.consultoria e inform Objetivo: Consultoria e informação na área de educação. Valor: 21.600,00 31/07/2008 de: Até: Nº Emp.: 55 Contratado: GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS C.N.P.J.: 04.313.315/0001-40 Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 21.600,00 21.600,00 Total Empenhado: 0042/09 04/05/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 04/05/2009 Vigência: 04/05/2009 Fundamento Legal: DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: RICARDO RIVED GARCIA Objeto: Organização de Campeonato de futebol Objetivo: Organ. e participação na VI copa regional de futebol amador Valor: 4.940,00 31/10/2009 de: Até: Nº Emp.: 1287 Contratado: LIGA REGIONAL DESPORTIVA DA ALTA PAULISTA C.N.P.J.: 08.809.627/0001-08 Programa: 2016 Desenvolvimento do Esporte Amador Unidade: 020600 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO Func. Prog.: 27.812.0272.2016.0000 Desenvolvimento de Atividades Esportivas Valor: 4.940,00 Nº Emp.: 1287 Contratado: LIGA REGIONAL DESPORTIVA DA ALTA PAULISTA C.N.P.J.: 08.809.627/0001-08 Programa: 2016 Desenvolvimento do Esporte Amador Unidade: 020600 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO Func. Prog.: 27.812.0272.2016.0000 Desenvolvimento de Atividades Esportivas Valor: -1.350,00 3.590,00 Total Empenhado: 0043/07 01/08/2007 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 01/08/2007 Vigência: 01/08/2007 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0006/07 Responsável: Adriano Rogério Amolaro Objeto: Prestação de serviços de formação musical e coreografia. Objetivo: Fom. musical e coreografia p/integrantes da Banda Marcial. Valor: 20.040,00 31/07/2008 de: Até: Nº Emp.: 58 Contratado: ADRIANO ROGÉRIO AMOLARO-ME C.N.P.J.: 08.713.253/0001-14 Programa: 2013 Ativid.da Biblioteca Publica Municipal Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 13.392.0171.2013.0000 Manutencao das Atividades Culturais Valor: 20.040,00 20.040,00 Total Empenhado: 0043/09 05/05/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 05/05/2009 Vigência: 05/05/2009 Fundamento Legal: DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: DANIESTER FIORUCCI MOREIRA Objeto: Elaboração de Projeto Tecnico de Engenharia Objetivo: Prov. Serviço de Elaboração de Projeto Técnico de Engenharia Valor: 4.635,00 15/05/2009 de: Até: Nº Emp.: 1299 Contratado: DANISTER FIORUCCI MOREIRA-ME C.N.P.J.: 03.412.940/0001-86 Programa: 2023 Estradas Vicinais Unidade: 021000 OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0000 Manutencao do Servico Rodoviario Municipal Valor: 4.635,00 4.635,00 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0044/09 05/05/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 05/05/2009 Vigência: 05/05/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0011/09 Responsável: EDSON TIUSO Objeto: Forn. de Leite Pasteurizado tipo C Objetivo: Forn. de Leite Pasteurizado tipo C p/ diversos setores da PM Valor: 20.736,00 31/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 1301 Contratado: COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA. C.N.P.J.: 72.698.509/0004-03 Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 1.536,00 Nº Emp.: 1301 Contratado: COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA. C.N.P.J.: 72.698.509/0004-03 Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: -548,80 Nº Emp.: 1302 Contratado: COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA. C.N.P.J.: 72.698.509/0004-03 Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 3.040,00 Nº Emp.: 1302 Contratado: COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA. C.N.P.J.: 72.698.509/0004-03 Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: -1.158,40 Nº Emp.: 1303 Contratado: COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA. C.N.P.J.: 72.698.509/0004-03 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 2.240,00 Nº Emp.: 1303 Contratado: COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA. C.N.P.J.: 72.698.509/0004-03 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: -894,40 Nº Emp.: 1304 Contratado: COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA. C.N.P.J.: 72.698.509/0004-03 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 3.200,00 Nº Emp.: 1304 Contratado: COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA. C.N.P.J.: 72.698.509/0004-03 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: -1.337,60 Nº Emp.: 1305 Contratado: COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA. C.N.P.J.: 72.698.509/0004-03 Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 6.880,00 Nº Emp.: 1305 Contratado: COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA. C.N.P.J.: 72.698.509/0004-03 Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: -3.732,80 Nº Emp.: 1306 Contratado: COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA. C.N.P.J.: 72.698.509/0004-03 Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 1.920,00 Nº Emp.: 1306 Contratado: COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA. C.N.P.J.: 72.698.509/0004-03 Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: -617,60 Nº Emp.: 1307 Contratado: COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA. C.N.P.J.: 72.698.509/0004-03 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 1.920,00 Fiorilli S/C Software Ltda.

0044/09 05/05/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 05/05/2009 Vigência: 05/05/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0011/09 Responsável: EDSON TIUSO Objeto: Forn. de Leite Pasteurizado tipo C Objetivo: Forn. de Leite Pasteurizado tipo C p/ diversos setores da PM Valor: 20.736,00 31/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 1307 Contratado: COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA. C.N.P.J.: 72.698.509/0004-03 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: -734,40 11.712,00 Total Empenhado: 0045/09 07/05/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 07/05/2009 Vigência: 09/05/2009 Fundamento Legal: DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: AURO ROBERTO BRASILIO DOS REIS-ME Objeto: Serv. Cont. de Locação de Som e Iluminação Objetivo: Serv. Cont. de Locação de Som e Iluminação artistica Valor: 7.800,00 10/05/2009 de: Até: Nº Emp.: 1325 Contratado: AURO ROBERTO BRASILIO DOS REIS-ME C.N.P.J.: 10.619.775/0001-01 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 7.800,00 7.800,00 Total Empenhado: 0046/09 22/05/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 22/05/2009 Vigência: 22/05/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0012/09 Responsável: LOURIVAL CRESCENCIO MARQUES JUNIOR Objeto: Reforma e Implantação de Fonte Luminosa Objetivo: Reforma e Implantação de Fonte Luminosa da Praça Municipal Valor: 41.114,23 31/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 1415 Contratado: LOURIVAL CRESCENCICO MARQUES JUNIOR-ME C.N.P.J.: 07.446.294/0001-29 Programa: 1036 Logradouros Publicos Unidade: 021000 OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS Func. Prog.: 15.452.0182.1036.0000 Reforma da Praça Valor: 40.000,00 Nº Emp.: 1415 Contratado: LOURIVAL CRESCENCICO MARQUES JUNIOR-ME C.N.P.J.: 07.446.294/0001-29 Programa: 1036 Logradouros Publicos Unidade: 021000 OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS Func. Prog.: 15.452.0182.1036.0000 Reforma da Praça Valor: -83,28 Nº Emp.: 1416 Contratado: LOURIVAL CRESCENCICO MARQUES JUNIOR-ME C.N.P.J.: 07.446.294/0001-29 Programa: 1036 Logradouros Publicos Unidade: 021000 OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS Func. Prog.: 15.452.0182.1036.0000 Reforma da Praça Valor: 1.114,23 Nº Emp.: 2208 Contratado: LOURIVAL CRESCENCICO MARQUES JUNIOR-ME C.N.P.J.: 07.446.294/0001-29 Programa: 1036 Logradouros Publicos Unidade: 021000 OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS Func. Prog.: 15.452.0182.1036.0000 Reforma da Praça Valor: 83,28 41.114,23 Total Empenhado: 0047/08 04/06/2008 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 04/06/2008 Vigência: 07/06/2008 Fundamento Legal: DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Helena Maria Furtado Bachega Objeto: Curso de Capacitação "Letra e Vida" Objetivo: Curso de Capacitação aos professores da rede mun. de ensino Valor: 3.850,00 30/05/2009 de: Até: Nº Emp.: 34 Contratado: HELENA MARIA FURTADO BACHEGA C.N.P.J.: 120.912.998-12 Programa: 2009 Manutenção da Educação Basica Unidade: 021500 Educação Basica - Fundeb Func. Prog.: 12.365.0153.2009.0000 Manutencao do Ensino Infantil Valor: 2.750,00 2.750,00 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0047/09 02/06/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 02/06/2009 Vigência: 02/06/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0013/09 Responsável: PEDRO PEDÃO Objeto: Proveniente a aquisição de gen alimenticios p/ os setores PM Objetivo: Proveniente a aquisição de gen alimenticios p/ os setores PM Valor: 3.801,60 31/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 1576 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 1.283,04 Nº Emp.: 1577 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2007 Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria Unidade: 020400 AGRICULTURA Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 285,12 Nº Emp.: 1578 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 748,44 Nº Emp.: 1579 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2029 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.243.0101.2029.0000 Manutenção do Conselho Tutelar do Município Valor: 59,40 Nº Emp.: 1580 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 1.425,60 Nº Emp.: 1580 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: -237,60 3.564,00 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0048/09 02/06/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 02/06/2009 Vigência: 02/06/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0013/09 Responsável: LUCILIA ALVES ARANHA Objeto: Fornecimento de gen. Alimenticios p/ os setores da PM Objetivo: Fornecimentos de gen. Alimenticios p/ os setores da PM Valor: 3.659,83 31/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 1581 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 1.222,80 Nº Emp.: 1582 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2007 Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria Unidade: 020400 AGRICULTURA Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 125,80 Nº Emp.: 1583 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 770,04 Nº Emp.: 1583 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: -60,13 Nº Emp.: 1584 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 825,03 Nº Emp.: 1584 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: -27,81 Nº Emp.: 1585 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2029 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.243.0101.2029.0000 Manutenção do Conselho Tutelar do Município Valor: 60,04 Nº Emp.: 1586 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 631,92 Nº Emp.: 1586 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: -25,54 Nº Emp.: 1587 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2013 Ativid.da Biblioteca Publica Municipal Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 13.392.0171.2013.0000 Manutencao das Atividades Culturais Valor: 24,20 3.546,35 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0049/08 16/06/2008 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 16/06/2008 Vigência: 16/06/2008 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: Tateo Takarahashi Objeto: Aquisição de Materiais( Esquadrilhas Metalicas). Objetivo: Aq.de Esquadrilhas Metalicas p/construção-CDHU-100 unid.hab. Valor: 16.903,95 16/06/2009 de: Até: Nº Emp.: 6 Contratado: ATIMAKI ESQUADRIAS METALICAS LTDA C.N.P.J.: 47.400.817/0001-10 Programa: Unidade: 990074  CDHU-ATIMAKI ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. Func. Prog.: Valor: 5.334,65 Nº Emp.: 6 Contratado: ATIMAKI ESQUADRIAS METALICAS LTDA C.N.P.J.: 47.400.817/0001-10 Programa: Unidade: 990074  CDHU-ATIMAKI ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. Func. Prog.: Valor: -795,48 Nº Emp.: 45 Contratado: ATIMAKI ESQUADRIAS METALICAS LTDA C.N.P.J.: 47.400.817/0001-10 Programa: Unidade: 990074  CDHU-ATIMAKI ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. Func. Prog.: Valor: 3.977,40 Nº Emp.: 134 Contratado: ATIMAKI ESQUADRIAS METALICAS LTDA C.N.P.J.: 47.400.817/0001-10 Programa: Unidade: 990074  CDHU-ATIMAKI ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. Func. Prog.: Valor: 3.977,40 Nº Emp.: 135 Contratado: ATIMAKI ESQUADRIAS METALICAS LTDA C.N.P.J.: 47.400.817/0001-10 Programa: Unidade: 990074  CDHU-ATIMAKI ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. Func. Prog.: Valor: 3.614,50 16.108,47 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0049/09 02/06/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 02/06/2009 Vigência: 02/06/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0013/09 Responsável: ADEMIR SOZIN Objeto: Fornecimento de gen. Alimenticios aos setores da PM Objetivo: Fornecimento de gen. Alimenticios aos setores da PM Valor: 3.755,04 31/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 1588 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 687,60 Nº Emp.: 1588 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: -197,40 Nº Emp.: 1589 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2007 Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria Unidade: 020400 AGRICULTURA Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 555,60 Nº Emp.: 1589 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2007 Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria Unidade: 020400 AGRICULTURA Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: -176,60 Nº Emp.: 1590 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 398,40 Nº Emp.: 1590 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: -18,44 Nº Emp.: 1591 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 721,80 Nº Emp.: 1591 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: -198,70 Nº Emp.: 1592 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 1.382,16 Nº Emp.: 1592 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: -443,46 Nº Emp.: 1593 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2013 Ativid.da Biblioteca Publica Municipal Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 13.392.0171.2013.0000 Manutencao das Atividades Culturais Valor: 9,48 2.720,44 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0050/08 16/06/2008 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 16/06/2008 Vigência: 19/06/2008 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMADA Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: Luis Antonio Possari Objeto: Reforma e Ampliação de Escola Objetivo: Reforma e ampliação da EMEF P Casimira Nasc. da Silva. Valor: 323.309,87 19/11/2008 de: Até: Nº Emp.: 1 Contratado: HIDROMIL CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. C.N.P.J.: 04.860.566/0001-44 Programa: Unidade: 990002 Reforma e Apl. da EM Casimira Nascimento Func. Prog.: Valor: 142.673,48 Nº Emp.: 212 Contratado: HIDROMIL CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. C.N.P.J.: 04.860.566/0001-44 Programa: Unidade: 990002 Reforma e Apl. da EM Casimira Nascimento Func. Prog.: Valor: 46.475,33 189.148,81 Total Empenhado: 0050/09 08/06/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 08/08/2009 Vigência: 08/06/2009 Fundamento Legal: DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: FERNANDO MONTEIRO Objeto: Serv. Organização e Execução de Concurso Público Objetivo: Serv. Organização e Execução de Concurso Público Nº01/2009 Valor: 5.500,00 08/08/2009 de: Até: Nº Emp.: 1618 Contratado: CONSESP-CONSULTORIA EM CONCURSOS E ASSIS.TÉCNICA L C.N.P.J.: 07.056.558/0001-38 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 3.000,00 Nº Emp.: 1619 Contratado: CONSESP-CONSULTORIA EM CONCURSOS E ASSIS.TÉCNICA L C.N.P.J.: 07.056.558/0001-38 Programa: 2010 Manutenção da Educação Basica Unidade: 021500 Educação Basica - Fundeb Func. Prog.: 12.361.0153.2010.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 2.500,00 5.500,00 Total Empenhado: 0051/09 18/06/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 18/06/2009 Vigência: 18/06/2009 Fundamento Legal: DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: José Donisete Chitero Objeto: Serv. de Limpeza de Bocas-de-Lobo no Mun. de Monte Castelo Objetivo: Serviço de Limpeza de Bocas de Lobo no Mun. de Monte Castelo Valor: 7.000,00 28/06/2009 de: Até: Nº Emp.: 1666 Contratado: RGM-EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. C.N.P.J.: 07.571.246/0001-62 Programa: 2024 Logradouros Publicos Unidade: 021000 OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS Func. Prog.: 15.452.0182.2024.0000 Manutencao e Conservacao de Logradouros Publicos Valor: 7.000,00 7.000,00 Total Empenhado: 0052/09 19/06/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 31/12/2009 Vigência: 01/07/2009 Fundamento Legal: DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: WILSON RODRIGUES SELIS Objeto: Serv. de Engenharia p/ Tratamento de RSS Objetivo: Serviço de Engenharia para Tratamento de RSS Valor: 2.310,00 31/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 1836 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.291.846/0014-29 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 2.310,00 Nº Emp.: 1836 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.291.846/0014-29 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: -80,13 2.229,87 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0053/08 17/06/2008 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: 17/06/2008 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: Tateo Takahashi Objeto: Aquisição de Materiais(Esquadrilhas) Objetivo: Aquis. de Mat.(Esquadrilhas) p/ construção-CDHU-40 unid.hab. Valor: 6.761,68 17/06/2009 de: Até: Nº Emp.: 20 Contratado: ATIMAKI ESQUADRIAS METALICAS LTDA C.N.P.J.: 47.400.817/0001-10 Programa: Unidade: 990091 CDHU-Atimaki Esquadrias Metálicas Ltda. Func. Prog.: Valor: 6.761,58 6.761,58 Total Empenhado: 0053/09 19/06/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 19/06/2009 Vigência: 19/06/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0014/09 Responsável: ARNALDO DOS PASSOS Objeto: Aquisição de medicamentos e Mat. de Enfermagem Objetivo: Aquisição de medicamentos e Mat. de Enfermagem P/ o CS. Valor: 6.896,55 31/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 1678 Contratado: I.Z.DOS PASSOS-ME C.N.P.J.: 01.042.200/0001-70 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0005 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 903,75 Nº Emp.: 1679 Contratado: I.Z.DOS PASSOS-ME C.N.P.J.: 01.042.200/0001-70 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 5.614,00 Nº Emp.: 1680 Contratado: I.Z.DOS PASSOS-ME C.N.P.J.: 01.042.200/0001-70 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0005 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 378,80 6.896,55 Total Empenhado: 0054/08 17/06/2008 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: 17/06/2008 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: Osvaldo Yoshime Inque Objeto: Forn. de Mat. Const. Civil(Tubo, Tabua, Aço) Objetivo: For.Mat Const Civil(Tubo,Tabua,Aço)p/const.-CDHU-100 un.hab. Valor: 10.970,05 17/06/2009 de: Até: Nº Emp.: 8 Contratado: SUCESSO AGROPECUÁRIA LTDA C.N.P.J.: 03.051.143/0001-10 Programa: Unidade: 990075  CDHU-SUCESSO AGROPECUÁRIA LTDA. Func. Prog.: Valor: 6.399,72 Nº Emp.: 8 Contratado: SUCESSO AGROPECUÁRIA LTDA C.N.P.J.: 03.051.143/0001-10 Programa: Unidade: 990075  CDHU-SUCESSO AGROPECUÁRIA LTDA. Func. Prog.: Valor: -4.375,82 Nº Emp.: 396 Contratado: SUCESSO AGROPECUÁRIA LTDA C.N.P.J.: 03.051.143/0001-10 Programa: Unidade: 990092 CDHU-Sucesso Agropecuária Ltda Func. Prog.: Valor: 122,10 2.146,00 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0054/09 19/06/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 19/06/2009 Vigência: 19/06/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0014/09 Responsável: LEONARDO MANZATO DOS SANTOS Objeto: Aquisição de medicamentos e Mat. enfermagem Objetivo: Aquisição de medicamentos e Mat. de Enfermagem P/ o CS. Valor: 8.522,50 31/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 1681 Contratado: DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 08.446.915/0001-37 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0005 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 450,00 Nº Emp.: 1682 Contratado: DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 08.446.915/0001-37 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 7.388,50 Nº Emp.: 1682 Contratado: DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 08.446.915/0001-37 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: -0,80 Nº Emp.: 1683 Contratado: DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 08.446.915/0001-37 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0005 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 684,00 8.521,70 Total Empenhado: 0055/08 17/06/2008 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: 17/06/2008 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: Osvaldo Yoshime Inque Objeto: Forn. de Mat Const Civil(Tubo, Tabua, Aço) Objetivo: Forn.Mat Const Civil(Tubo,Tabua,Aço)p/const.-CDHU-40 un.hab. Valor: 4.388,01 17/06/2009 de: Até: Nº Emp.: 17 Contratado: SUCESSO AGROPECUÁRIA LTDA C.N.P.J.: 03.051.143/0001-10 Programa: Unidade: 990092 CDHU-Sucesso Agropecuária Ltda Func. Prog.: Valor: 4.388,01 Nº Emp.: 17 Contratado: SUCESSO AGROPECUÁRIA LTDA C.N.P.J.: 03.051.143/0001-10 Programa: Unidade: 990092 CDHU-Sucesso Agropecuária Ltda Func. Prog.: Valor: -2.218,86 Nº Emp.: 403 Contratado: SUCESSO AGROPECUÁRIA LTDA C.N.P.J.: 03.051.143/0001-10 Programa: Unidade: 990092 CDHU-Sucesso Agropecuária Ltda Func. Prog.: Valor: 205,20 Nº Emp.: 403 Contratado: SUCESSO AGROPECUÁRIA LTDA C.N.P.J.: 03.051.143/0001-10 Programa: Unidade: 990092 CDHU-Sucesso Agropecuária Ltda Func. Prog.: Valor: -205,20 2.169,15 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0055/09 19/06/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 31/12/2009 Vigência: 19/06/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0014/09 Responsável: GILMAR ARAUJO RODRIGUES. Objeto: Aquisição de medicamentos e mat. Enfermagem Objetivo: Aquisição de medicamentos e Mat. de Enfermagem P/ o CS. Valor: 58.092,37 31/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 1684 Contratado: GILMAR ARAÚJO RODRIGUES-ME C.N.P.J.: 08.618.163/0001-44 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0005 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 24.376,10 Nº Emp.: 1684 Contratado: GILMAR ARAÚJO RODRIGUES-ME C.N.P.J.: 08.618.163/0001-44 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0005 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: -0,04 Nº Emp.: 1685 Contratado: GILMAR ARAÚJO RODRIGUES-ME C.N.P.J.: 08.618.163/0001-44 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 23.800,97 Nº Emp.: 1686 Contratado: GILMAR ARAÚJO RODRIGUES-ME C.N.P.J.: 08.618.163/0001-44 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0005 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 9.915,30 Nº Emp.: 1686 Contratado: GILMAR ARAÚJO RODRIGUES-ME C.N.P.J.: 08.618.163/0001-44 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0005 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: -0,01 58.092,32 Total Empenhado: 0056/08 17/06/2008 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: 17/06/2008 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: Graziele Scobar Gomes Objeto: Forn de Mat Const Civil(Cimento Cim. Branco) Objetivo: Forn.Mat Const Civil(Cim,Cim.Branco )p/const. de 100 un.hab. Valor: 65.201,67 17/06/2009 de: Até: Nº Emp.: 9 Contratado: SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP C.N.P.J.: 07.966.285/0001-69 Programa: Unidade: 990076  CDHU-SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP Func. Prog.: Valor: 53.801,28 Nº Emp.: 9 Contratado: SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP C.N.P.J.: 07.966.285/0001-69 Programa: Unidade: 990076  CDHU-SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP Func. Prog.: Valor: -0,01 Nº Emp.: 9 Contratado: SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP C.N.P.J.: 07.966.285/0001-69 Programa: Unidade: 990076  CDHU-SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP Func. Prog.: Valor: -12.750,27 Nº Emp.: 166 Contratado: SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP C.N.P.J.: 07.966.285/0001-69 Programa: Unidade: 990076  CDHU-SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP Func. Prog.: Valor: 7.232,33 Nº Emp.: 166 Contratado: SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP C.N.P.J.: 07.966.285/0001-69 Programa: Unidade: 990076  CDHU-SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP Func. Prog.: Valor: -7.232,33 41.051,00 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0056/09 02/07/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 02/07/2009 Vigência: 02/07/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0015/09 Responsável: PEDRO PEDÃO Objeto: Forn. de gen. alim. p/ projeto Criança em Ação e CCI Objetivo: Forn. de gen. alimenticio p/ Projeto Criança em Ação e CCI Valor: 16.605,30 31/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 1845 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0001 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 3.854,52 Nº Emp.: 1846 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 1.611,12 Nº Emp.: 1847 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0001 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 149,76 Nº Emp.: 1848 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0001 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 2.952,24 Nº Emp.: 1849 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 6.206,70 Nº Emp.: 1850 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0001 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 529,20 Nº Emp.: 1851 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 1.301,76 16.605,30 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0057/08 17/06/2008 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: 17/06/2008 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: Graziele Scobar Gomes Objeto: Forn. de Mat Const Civil(Cimento). Objetivo: Forn. de Mat Const Civil(Cimento)p/const.-CDHU-40 un.hab. Valor: 26.080,66 17/06/2009 de: Até: Nº Emp.: 18 Contratado: SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP C.N.P.J.: 07.966.285/0001-69 Programa: Unidade: 990093 CDHU-Scobar & Scobar Ltda-EPP. Func. Prog.: Valor: 26.081,42 Nº Emp.: 167 Contratado: SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP C.N.P.J.: 07.966.285/0001-69 Programa: Unidade: 990093 CDHU-Scobar & Scobar Ltda-EPP. Func. Prog.: Valor: 4.768,96 Nº Emp.: 167 Contratado: SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP C.N.P.J.: 07.966.285/0001-69 Programa: Unidade: 990093 CDHU-Scobar & Scobar Ltda-EPP. Func. Prog.: Valor: -205,38 Nº Emp.: 448 Contratado: SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP C.N.P.J.: 07.966.285/0001-69 Programa: Unidade: 990093 CDHU-Scobar & Scobar Ltda-EPP. Func. Prog.: Valor: 7.140,00 Nº Emp.: 448 Contratado: SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP C.N.P.J.: 07.966.285/0001-69 Programa: Unidade: 990093 CDHU-Scobar & Scobar Ltda-EPP. Func. Prog.: Valor: -7.140,00 30.645,00 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0057/09 02/07/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 02/07/2009 Vigência: 02/07/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0015/09 Responsável: LUCILIA ALVES ARANHA Objeto: Forn. de gen. alimenticios p/ Projeto Criança em Ação e CCI Objetivo: Fornec. de gen. Alimenticio p/ Projeto Criança em Ação e CCI Valor: 19.972,52 31/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 1852 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0001 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 1.074,84 Nº Emp.: 1853 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 3.647,04 Nº Emp.: 1854 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0001 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 1.700,40 Nº Emp.: 1855 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 8.216,48 Nº Emp.: 1856 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 3.242,88 Nº Emp.: 1857 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0001 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 2.090,88 19.972,52 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0058/08 17/06/2008 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: 17/06/2008 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: Adriana Mioto Saber Corbucci Objeto: Forn. de Mat Const Civil(TELHAS, CUMEEIRA) Objetivo: Forn.Mat Const Civil(Telha,cumeeira )p/const.-CDHU-100 un.ha Valor: 68.672,50 17/06/2009 de: Até: Nº Emp.: 7 Contratado: CERAMICA FC LTDA C.N.P.J.: 07.796.562/0001-32 Programa: Unidade: 990062  CDHU - CERÂMICA FC LTDA. Func. Prog.: Valor: 50.517,66 Nº Emp.: 42 Contratado: CERAMICA FC LTDA C.N.P.J.: 07.796.562/0001-32 Programa: Unidade: 990062  CDHU - CERÂMICA FC LTDA. Func. Prog.: Valor: 6.051,50 Nº Emp.: 132 Contratado: CERAMICA FC LTDA C.N.P.J.: 07.796.562/0001-32 Programa: Unidade: 990062  CDHU - CERÂMICA FC LTDA. Func. Prog.: Valor: 6.051,50 Nº Emp.: 133 Contratado: CERAMICA FC LTDA C.N.P.J.: 07.796.562/0001-32 Programa: Unidade: 990062  CDHU - CERÂMICA FC LTDA. Func. Prog.: Valor: 6.051,50 Nº Emp.: 395 Contratado: CERAMICA FC LTDA C.N.P.J.: 07.796.562/0001-32 Programa: Unidade: 990062  CDHU - CERÂMICA FC LTDA. Func. Prog.: Valor: 9.454,62 Nº Emp.: 395 Contratado: CERAMICA FC LTDA C.N.P.J.: 07.796.562/0001-32 Programa: Unidade: 990062  CDHU - CERÂMICA FC LTDA. Func. Prog.: Valor: -9.454,62 68.672,16 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0058/09 02/07/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 02/07/2009 Vigência: 02/07/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0015/09 Responsável: ADEMIR SOZIN Objeto: Prov. a aqui de gen. alimen p/ Projeto Criança Ação e CCI Objetivo: Prov. a aqui de gen. alimen p/ Projeto Criança Ação e CCI Valor: 18.025,80 31/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 1858 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0001 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 3.219,60 Nº Emp.: 1859 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 2.367,00 Nº Emp.: 1860 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0001 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 1.862,40 Nº Emp.: 1861 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 8.477,04 Nº Emp.: 1862 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0001 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 2.099,76 18.025,80 Total Empenhado: 0059/08 17/06/2008 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: 17/06/2008 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: Adriana Mioto Sader Corbucci Objeto: Forn. de Mat Const Civil(Telha, Cumeeira ). Objetivo: Forn.Mat Const Civil(Telhas,Cumeeira)p/const.-CDHU-40 un.hab Valor: 27.469,00 17/06/2009 de: Até: Nº Emp.: 19 Contratado: CERAMICA FC LTDA C.N.P.J.: 07.796.562/0001-32 Programa: Unidade: 990090 CDHU-Cerâmica FC Ltda. Func. Prog.: Valor: 27.468,77 Nº Emp.: 402 Contratado: CERAMICA FC LTDA C.N.P.J.: 07.796.562/0001-32 Programa: Unidade: 990090 CDHU-Cerâmica FC Ltda. Func. Prog.: Valor: 6.749,90 Nº Emp.: 402 Contratado: CERAMICA FC LTDA C.N.P.J.: 07.796.562/0001-32 Programa: Unidade: 990090 CDHU-Cerâmica FC Ltda. Func. Prog.: Valor: -2.693,90 31.524,77 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0059/09 03/08/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 03/08/2009 Vigência: 03/08/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0017/09 Responsável: PEDRO PEDÃO Objeto: Fornecimento de Gen. Alimenticios p/ Merenda Escolar Objetivo: Fornecimento de Gen Alimenticios para a Merenda Escolar Valor: 35.489,86 31/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 2097 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 4.900,14 Nº Emp.: 2098 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 5.306,67 Nº Emp.: 2098 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: -0,05 Nº Emp.: 2099 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 10.562,40 Nº Emp.: 2099 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: -0,04 Nº Emp.: 2100 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0002 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 1.119,40 Nº Emp.: 2101 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30 Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 13.601,25 35.489,77 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0060/08 17/06/2008 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: 17/06/2008 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: Vinícius Martini Objeto: Forn. de Mat Const Civil(Braçadeira,Tubo)p Const. de 100 UH Objetivo: Forn. de Mat Const Civil(Braçadeira,Tubo)p Const de 100 UH. Valor: 3.689,00 17/06/2009 de: Até: Nº Emp.: 10 Contratado: VINICIUS MARTINI-ME C.N.P.J.: 08.847.225/0001-90 Programa: Unidade: 990082  CDHU-Vinicius Martini-ME Func. Prog.: Valor: 3.689,00 Nº Emp.: 10 Contratado: VINICIUS MARTINI-ME C.N.P.J.: 08.847.225/0001-90 Programa: Unidade: 990082  CDHU-Vinicius Martini-ME Func. Prog.: Valor: -3.689,00 Nº Emp.: 394 Contratado: VINICIUS MARTINI-ME C.N.P.J.: 08.847.225/0001-90 Programa: Unidade: 990082  CDHU-Vinicius Martini-ME Func. Prog.: Valor: 720,00 Nº Emp.: 394 Contratado: VINICIUS MARTINI-ME C.N.P.J.: 08.847.225/0001-90 Programa: Unidade: 990082  CDHU-Vinicius Martini-ME Func. Prog.: Valor: -720,00 0,00 Total Empenhado: 0060/09 03/08/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 03/08/2009 Vigência: 03/08/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0017/09 Responsável: Lucilia Alves Aranha Objeto: Fornecimento de Gen Alimenticios para Merenda Escolar Objetivo: Fornecimento de Gen Alimenticios para a Merenda Escolar Valor: 32.998,61 31/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 2102 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0002 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 6.623,76 Nº Emp.: 2103 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 10.827,10 Nº Emp.: 2104 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 8.264,00 Nº Emp.: 2105 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 3.333,20 Nº Emp.: 2106 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 3.950,55 Nº Emp.: 2106 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: -0,48 32.998,13 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0061/08 17/06/2008 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: 17/06/2008 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: Vinícius Martini Objeto: Forn. de Mat Const Civil(Braçadeira,Tubo)p Const. de 40UH Objetivo: Forn. de Mat Const Civil(Braçadeira, Tubo)p Const. de 40 UH. Valor: 1.475,60 17/06/2009 de: Até: Nº Emp.: 21 Contratado: VINICIUS MARTINI-ME C.N.P.J.: 08.847.225/0001-90 Programa: Unidade: 990094 CDHU-Vinícus Martini-ME Func. Prog.: Valor: 1.475,60 Nº Emp.: 21 Contratado: VINICIUS MARTINI-ME C.N.P.J.: 08.847.225/0001-90 Programa: Unidade: 990094 CDHU-Vinícus Martini-ME Func. Prog.: Valor: -1.475,60 Nº Emp.: 401 Contratado: VINICIUS MARTINI-ME C.N.P.J.: 08.847.225/0001-90 Programa: Unidade: 990094 CDHU-Vinícus Martini-ME Func. Prog.: Valor: 288,00 Nº Emp.: 401 Contratado: VINICIUS MARTINI-ME C.N.P.J.: 08.847.225/0001-90 Programa: Unidade: 990094 CDHU-Vinícus Martini-ME Func. Prog.: Valor: -288,00 0,00 Total Empenhado: 0061/09 03/08/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 03/08/2009 Vigência: 03/08/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0017/09 Responsável: Ademir Sozim Objeto: Fornecimento de Gen Alimenticios p/ a merenda escolar Objetivo: Fornecimento de Generos Alimenticios para a merenda escolar Valor: 30.429,64 31/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 2107 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0002 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 1.217,16 Nº Emp.: 2108 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 15.773,92 Nº Emp.: 2109 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 7.616,00 Nº Emp.: 2110 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 2.421,05 Nº Emp.: 2111 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCACAO E CULTURA Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 3.401,51 30.429,64 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0062/08 17/06/2008 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: 17/06/2008 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: ELIAS MARQUES Objeto: Forn. de Mat Const Civil(adaptador,bucha)p Const. de 100UH Objetivo: Forn. de Mat Const Civil(Adaptador,bucha)p Const. de 100UH. Valor: 183.846,21 17/06/2009 de: Até: Nº Emp.: 5 Contratado: PROMAD COM. DE MADEIRAS E MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA C.N.P.J.: 57.472.433/0001-67 Programa: Unidade: 990083  CDHU-Promad Com.de Madeiras e Mat.p/Construção Ltda Func. Prog.: Valor: 92.388,28 Nº Emp.: 5 Contratado: PROMAD COM. DE MADEIRAS E MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA C.N.P.J.: 57.472.433/0001-67 Programa: Unidade: 990083  CDHU-Promad Com.de Madeiras e Mat.p/Construção Ltda Func. Prog.: Valor: -40.651,93 Nº Emp.: 46 Contratado: PROMAD COM. DE MADEIRAS E MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA C.N.P.J.: 57.472.433/0001-67 Programa: Unidade: 990083  CDHU-Promad Com.de Madeiras e Mat.p/Construção Ltda Func. Prog.: Valor: 20.447,00 Nº Emp.: 145 Contratado: PROMAD COM. DE MADEIRAS E MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA C.N.P.J.: 57.472.433/0001-67 Programa: Unidade: 990083  CDHU-Promad Com.de Madeiras e Mat.p/Construção Ltda Func. Prog.: Valor: 960,00 Nº Emp.: 146 Contratado: PROMAD COM. DE MADEIRAS E MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA C.N.P.J.: 57.472.433/0001-67 Programa: Unidade: 990083  CDHU-Promad Com.de Madeiras e Mat.p/Construção Ltda Func. Prog.: Valor: 7.734,56 Nº Emp.: 147 Contratado: PROMAD COM. DE MADEIRAS E MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA C.N.P.J.: 57.472.433/0001-67 Programa: Unidade: 990083  CDHU-Promad Com.de Madeiras e Mat.p/Construção Ltda Func. Prog.: Valor: 8.888,94 Nº Emp.: 148 Contratado: PROMAD COM. DE MADEIRAS E MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA C.N.P.J.: 57.472.433/0001-67 Programa: Unidade: 990083  CDHU-Promad Com.de Madeiras e Mat.p/Construção Ltda Func. Prog.: Valor: 992,37 Nº Emp.: 149 Contratado: PROMAD COM. DE MADEIRAS E MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA C.N.P.J.: 57.472.433/0001-67 Programa: Unidade: 990083  CDHU-Promad Com.de Madeiras e Mat.p/Construção Ltda Func. Prog.: Valor: 391,20 Nº Emp.: 393 Contratado: PROMAD COM. DE MADEIRAS E MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA C.N.P.J.: 57.472.433/0001-67 Programa: Unidade: 990083  CDHU-Promad Com.de Madeiras e Mat.p/Construção Ltda Func. Prog.: Valor: 29.549,06 Nº Emp.: 393 Contratado: PROMAD COM. DE MADEIRAS E MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA C.N.P.J.: 57.472.433/0001-67 Programa: Unidade: 990083  CDHU-Promad Com.de Madeiras e Mat.p/Construção Ltda Func. Prog.: Valor: -10.298,52 110.400,96 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0063/08 17/06/2008 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: 17/06/2008 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: ELIAS MARQUES Objeto: Fornec. Mat de Const. Civil(Adaptador,Bolsa) Objetivo: Forn de Mat de Const. (adaptador, bolsa)p/ Const de 40 UH. Valor: 73.538,44 17/06/2009 de: Até: Nº Emp.: 22 Contratado: PROMAD COM. DE MADEIRAS E MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA C.N.P.J.: 57.472.433/0001-67 Programa: Unidade: 990095 CDHU-Promad Com.de Mad.e Mat. de Construção Ltda. Func. Prog.: Valor: 73.584,66 Nº Emp.: 22 Contratado: PROMAD COM. DE MADEIRAS E MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA C.N.P.J.: 57.472.433/0001-67 Programa: Unidade: 990095 CDHU-Promad Com.de Mad.e Mat. de Construção Ltda. Func. Prog.: Valor: -14.874,68 Nº Emp.: 400 Contratado: PROMAD COM. DE MADEIRAS E MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA C.N.P.J.: 57.472.433/0001-67 Programa: Unidade: 990095 CDHU-Promad Com.de Mad.e Mat. de Construção Ltda. Func. Prog.: Valor: 12.641,61 Nº Emp.: 400 Contratado: PROMAD COM. DE MADEIRAS E MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA C.N.P.J.: 57.472.433/0001-67 Programa: Unidade: 990095 CDHU-Promad Com.de Mad.e Mat. de Construção Ltda. Func. Prog.: Valor: -5.215,50 66.136,09 Total Empenhado: 0064/08 17/06/2008 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: 17/06/2008 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: Osmar Viani Objeto: Forn Mat. Const.(Brita,Bengala)p/ Const. de 100UH. Objetivo: Forn Mat. Const.(Brita,Bengala) p/ Const. de100UHabitacional Valor: 93.109,71 17/06/2009 de: Até: Nº Emp.: 11 Contratado: PINGUIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REGENTE LTDA C.N.P.J.: 73.108.235/0001-75 Programa: Unidade: 990084  CDHU-Pinguim Mat.de Construção Regente Ltda. Func. Prog.: Valor: 65.748,98 Nº Emp.: 11 Contratado: PINGUIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REGENTE LTDA C.N.P.J.: 73.108.235/0001-75 Programa: Unidade: 990084  CDHU-Pinguim Mat.de Construção Regente Ltda. Func. Prog.: Valor: -53.057,59 Nº Emp.: 48 Contratado: PINGUIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REGENTE LTDA C.N.P.J.: 73.108.235/0001-75 Programa: Unidade: 990084  CDHU-Pinguim Mat.de Construção Regente Ltda. Func. Prog.: Valor: 10.447,50 Nº Emp.: 391 Contratado: PINGUIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REGENTE LTDA C.N.P.J.: 73.108.235/0001-75 Programa: Unidade: 990084  CDHU-Pinguim Mat.de Construção Regente Ltda. Func. Prog.: Valor: 2.387,40 Nº Emp.: 391 Contratado: PINGUIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REGENTE LTDA C.N.P.J.: 73.108.235/0001-75 Programa: Unidade: 990084  CDHU-Pinguim Mat.de Construção Regente Ltda. Func. Prog.: Valor: -596,85 24.929,44 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0064/09 24/09/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 24/09/2009 Vigência: 24/09/2009 Fundamento Legal: DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: RENÊ LUIZ IENNY Objeto: Parcelamento de divida com o IMPREM Objetivo: Parcelamento de divida com o IMPREM Valor: 6.644,70 31/05/2010 de: Até: Nº Emp.: 2493 Contratado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA-INPREM C.N.P.J.: 07.447.578/0001-30 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 2.550,00 Nº Emp.: 2493 Contratado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA-INPREM C.N.P.J.: 07.447.578/0001-30 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: -44,03 2.505,97 Total Empenhado: 0065/08 17/06/2008 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: 17/06/2008 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: Osmar Viani Objeto: Forn. Mat.Const(Brita,Bengala)p/ Const. de 40UHab. Objetivo: Fornc. Mat.Const(Brita,Bengala)p/ Const. de 40Unid. Habitac. Valor: 37.243,95 17/06/2009 de: Até: Nº Emp.: 23 Contratado: PINGUIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REGENTE LTDA C.N.P.J.: 73.108.235/0001-75 Programa: Unidade: 990096 CDHU-Pinguim Mat.de Construção Regente Ltda Func. Prog.: Valor: 37.191,34 Nº Emp.: 23 Contratado: PINGUIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REGENTE LTDA C.N.P.J.: 73.108.235/0001-75 Programa: Unidade: 990096 CDHU-Pinguim Mat.de Construção Regente Ltda Func. Prog.: Valor: -20.482,98 Nº Emp.: 397 Contratado: PINGUIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REGENTE LTDA C.N.P.J.: 73.108.235/0001-75 Programa: Unidade: 990096 CDHU-Pinguim Mat.de Construção Regente Ltda Func. Prog.: Valor: 952,00 Nº Emp.: 504 Contratado: PINGUIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REGENTE LTDA C.N.P.J.: 73.108.235/0001-75 Programa: Unidade: 990096 CDHU-Pinguim Mat.de Construção Regente Ltda Func. Prog.: Valor: 258,30 Nº Emp.: 561 Contratado: PINGUIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REGENTE LTDA C.N.P.J.: 73.108.235/0001-75 Programa: Unidade: 990096 CDHU-Pinguim Mat.de Construção Regente Ltda Func. Prog.: Valor: 0,20 17.918,86 Total Empenhado: 0065/09 28/09/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 28/09/2009 Vigência: 28/09/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0021/09 Responsável: WOOD OSCAR MATHIAS Objeto: Serv. de acompanhamento e Adm. Técnica Objetivo: Serv. de acompanhamento e Adm. Técnica na const. de 100 UHab Valor: 74.800,00 29/07/2010 de: Até: Nº Emp.: 429 Contratado: MATHIAS & MATHIAS ENGENHARIA LTDA-ME C.N.P.J.: 08.937.065/0001-70 Programa: Unidade: 990106 CDHU-Mathias & Mathias Engenharia Ltda-ME Func. Prog.: Valor: 74.800,00 Nº Emp.: 429 Contratado: MATHIAS & MATHIAS ENGENHARIA LTDA-ME C.N.P.J.: 08.937.065/0001-70 Programa: Unidade: 990106 CDHU-Mathias & Mathias Engenharia Ltda-ME Func. Prog.: Valor: -54.700,00 20.100,00 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0066/08 17/06/2008 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: 17/06/2008 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: MARIO APARECIDO LUCIANO Objeto: Forn. deMatConst.(Areia,ArameRecozido)p/Const. de 100UHabit. Objetivo: Forn de Mat. de Const.(Areia,Arame Recoz)p/ Const. 100 UHab. Valor: 276.091,99 17/06/2009 de: Até: Nº Emp.: 12 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07 Programa: Unidade: 990085  CDHU-José Aparecido Luciano-ME Func. Prog.: Valor: 221.509,49 Nº Emp.: 12 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07 Programa: Unidade: 990085  CDHU-José Aparecido Luciano-ME Func. Prog.: Valor: -144.369,25 Nº Emp.: 43 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07 Programa: Unidade: 990085  CDHU-José Aparecido Luciano-ME Func. Prog.: Valor: 2.400,00 Nº Emp.: 44 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07 Programa: Unidade: 990085  CDHU-José Aparecido Luciano-ME Func. Prog.: Valor: 2.400,00 Nº Emp.: 136 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07 Programa: Unidade: 990085  CDHU-José Aparecido Luciano-ME Func. Prog.: Valor: 2.400,00 Nº Emp.: 137 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07 Programa: Unidade: 990085  CDHU-José Aparecido Luciano-ME Func. Prog.: Valor: 2.400,00 Nº Emp.: 138 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07 Programa: Unidade: 990085  CDHU-José Aparecido Luciano-ME Func. Prog.: Valor: 2.400,00 Nº Emp.: 139 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07 Programa: Unidade: 990085  CDHU-José Aparecido Luciano-ME Func. Prog.: Valor: 2.677,50 Nº Emp.: 140 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07 Programa: Unidade: 990085  CDHU-José Aparecido Luciano-ME Func. Prog.: Valor: 57,60 Nº Emp.: 141 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07 Programa: Unidade: 990085  CDHU-José Aparecido Luciano-ME Func. Prog.: Valor: 580,00 Nº Emp.: 142 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07 Programa: Unidade: 990085  CDHU-José Aparecido Luciano-ME Func. Prog.: Valor: 2.550,00 Nº Emp.: 143 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07 Programa: Unidade: 990085  CDHU-José Aparecido Luciano-ME Func. Prog.: Valor: 599,60 Nº Emp.: 144 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07 Programa: Unidade: 990085  CDHU-José Aparecido Luciano-ME Func. Prog.: Valor: 1.750,00 Fiorilli S/C Software Ltda.

0066/08 17/06/2008 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: 17/06/2008 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: MARIO APARECIDO LUCIANO Objeto: Forn. deMatConst.(Areia,ArameRecozido)p/Const. de 100UHabit. Objetivo: Forn de Mat. de Const.(Areia,Arame Recoz)p/ Const. 100 UHab. Valor: 276.091,99 17/06/2009 de: Até: Nº Emp.: 214 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07 Programa: Unidade: 990085  CDHU-José Aparecido Luciano-ME Func. Prog.: Valor: 10.110,00 Nº Emp.: 349 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07 Programa: Unidade: 990085  CDHU-José Aparecido Luciano-ME Func. Prog.: Valor: 3.636,26 Nº Emp.: 349 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07 Programa: Unidade: 990085  CDHU-José Aparecido Luciano-ME Func. Prog.: Valor: -3.636,26 Nº Emp.: 392 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07 Programa: Unidade: 990085  CDHU-José Aparecido Luciano-ME Func. Prog.: Valor: 8.560,05 Nº Emp.: 392 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07 Programa: Unidade: 990085  CDHU-José Aparecido Luciano-ME Func. Prog.: Valor: -8.297,41 Nº Emp.: 505 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07 Programa: Unidade: 990085  CDHU-José Aparecido Luciano-ME Func. Prog.: Valor: 587,58 Nº Emp.: 505 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07 Programa: Unidade: 990085  CDHU-José Aparecido Luciano-ME Func. Prog.: Valor: -587,58 Nº Emp.: 564 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07 Programa: Unidade: 990085  CDHU-José Aparecido Luciano-ME Func. Prog.: Valor: 3.224,06 Nº Emp.: 564 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07 Programa: Unidade: 990085  CDHU-José Aparecido Luciano-ME Func. Prog.: Valor: -3.224,06 107.727,58 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0066/09 28/09/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 28/09/2009 Vigência: 28/09/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0021/09 Responsável: WOOD OSCAR MATHIAS Objeto: Serv. de acompanhamento e Adm. Técnica Objetivo: Serv. de acompanhamento e Adm. Técnica para const. 40 uni Ha Valor: 19.000,00 29/07/2010 de: Até: Nº Emp.: 430 Contratado: MATHIAS & MATHIAS ENGENHARIA LTDA-ME C.N.P.J.: 08.937.065/0001-70 Programa: Unidade: 990107 CDHU-Mathias & Mathias Engenharia Ltda-ME Func. Prog.: Valor: 19.000,00 Nº Emp.: 430 Contratado: MATHIAS & MATHIAS ENGENHARIA LTDA-ME C.N.P.J.: 08.937.065/0001-70 Programa: Unidade: 990107 CDHU-Mathias & Mathias Engenharia Ltda-ME Func. Prog.: Valor: -13.300,00 5.700,00 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0067/08 17/06/2008 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: 17/06/2008 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0067/08 Responsável: MARIO APARECIDO LUCIANO Objeto: Fornec de Mat.Const(Areia,ArameRec)p/Const de 40 UHab. Objetivo: Forn. de Mat.Const(Areia,ArameRec)p/ const. de 40Unid Habit. Valor: 110.436,38 17/06/2009 de: Até: Nº Emp.: 24 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07 Programa: Unidade: 990097 CDHU-José Aparecido Luciano-ME Func. Prog.: Valor: 110.462,20 Nº Emp.: 24 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07 Programa: Unidade: 990097 CDHU-José Aparecido Luciano-ME Func. Prog.: Valor: -37.254,88 Nº Emp.: 300 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07 Programa: Unidade: 990097 CDHU-José Aparecido Luciano-ME Func. Prog.: Valor: 4.667,55 Nº Emp.: 300 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07 Programa: Unidade: 990097 CDHU-José Aparecido Luciano-ME Func. Prog.: Valor: -726,75 Nº Emp.: 350 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07 Programa: Unidade: 990097 CDHU-José Aparecido Luciano-ME Func. Prog.: Valor: 544,74 Nº Emp.: 350 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07 Programa: Unidade: 990097 CDHU-José Aparecido Luciano-ME Func. Prog.: Valor: -544,74 Nº Emp.: 398 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07 Programa: Unidade: 990097 CDHU-José Aparecido Luciano-ME Func. Prog.: Valor: 7.060,85 Nº Emp.: 398 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07 Programa: Unidade: 990097 CDHU-José Aparecido Luciano-ME Func. Prog.: Valor: -1.985,85 Nº Emp.: 565 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07 Programa: Unidade: 990097 CDHU-José Aparecido Luciano-ME Func. Prog.: Valor: 3.030,38 Nº Emp.: 565 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07 Programa: Unidade: 990097 CDHU-José Aparecido Luciano-ME Func. Prog.: Valor: -3.030,38 82.223,12 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0067/09 08/10/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 08/10/2009 Vigência: 08/10/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0022/09 Responsável: Devanir Batistela Objeto: Fornecimento de combustível (gasolina). Objetivo: Forn.de combustível (gasolina) para os veículos da Saúde. Valor: 15.300,00 31/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 2565 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0003 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 15.300,00 Nº Emp.: 2565 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0003 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: -3.715,29 11.584,71 Total Empenhado: 0068/08 17/06/2008 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: 17/06/2008 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: JABES ALVARES SIMÃO Objeto: Forn.Mat Const(azulejo,lixa)para const de 100UHabit. Objetivo: Fornec. Mat. Construção(Azulejo,Lixa)para a Const. 100UHab. Valor: 106.102,13 17/06/2009 de: Até: Nº Emp.: 13 Contratado: JABES ALVARES SIMÃO-EPP C.N.P.J.: 38.851.424/0001-32 Programa: Unidade: 990086  CDHU-Jabes Alvares Simão-EPP Func. Prog.: Valor: 105.113,78 Nº Emp.: 13 Contratado: JABES ALVARES SIMÃO-EPP C.N.P.J.: 38.851.424/0001-32 Programa: Unidade: 990086  CDHU-Jabes Alvares Simão-EPP Func. Prog.: Valor: -84.548,18 Nº Emp.: 477 Contratado: JABES ALVARES SIMÃO-EPP C.N.P.J.: 38.851.424/0001-32 Programa: Unidade: 990086  CDHU-Jabes Alvares Simão-EPP Func. Prog.: Valor: 5.255,69 Nº Emp.: 477 Contratado: JABES ALVARES SIMÃO-EPP C.N.P.J.: 38.851.424/0001-32 Programa: Unidade: 990086  CDHU-Jabes Alvares Simão-EPP Func. Prog.: Valor: -5.255,69 Nº Emp.: 530 Contratado: JABES ALVARES SIMÃO-EPP C.N.P.J.: 38.851.424/0001-32 Programa: Unidade: 990086  CDHU-Jabes Alvares Simão-EPP Func. Prog.: Valor: 4.992,00 Nº Emp.: 530 Contratado: JABES ALVARES SIMÃO-EPP C.N.P.J.: 38.851.424/0001-32 Programa: Unidade: 990086  CDHU-Jabes Alvares Simão-EPP Func. Prog.: Valor: -4.992,00 20.565,60 Total Empenhado: 0068/09 13/10/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 13/10/2009 Vigência: 13/10/2009 Fundamento Legal: DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Fernando Monteiro Objeto: Prest.Serv.Técnicos em organização de Processo Seletivo. Objetivo: Proc.Seletivo p/preenc.de empregos de Membro do Cons.Tutelar Valor: 3.000,00 11/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 2574 Contratado: CONSESP-CONSULTORIA EM CONCURSOS E ASSIS.TÉCNICA L C.N.P.J.: 07.056.558/0001-38 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 3.000,00 3.000,00 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0069/08 17/06/2008 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: 17/06/2008 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: JABES ALVARES SIMÃO Objeto: Forn. Mat Const.(Azulejo,Lixa)p/Const.40UnidHabit. Objetivo: Forn. Mat Const(Azulejo,Lixa)p/ Const 40 UnidHabitacionais. Valor: 42.440,86 17/06/2009 de: Até: Nº Emp.: 25 Contratado: JABES ALVARES SIMÃO-EPP C.N.P.J.: 38.851.424/0001-32 Programa: Unidade: 990098 CDHU-Jabes Alvares Simão-EPP Func. Prog.: Valor: 42.456,09 Nº Emp.: 25 Contratado: JABES ALVARES SIMÃO-EPP C.N.P.J.: 38.851.424/0001-32 Programa: Unidade: 990098 CDHU-Jabes Alvares Simão-EPP Func. Prog.: Valor: -42.456,09 Nº Emp.: 478 Contratado: JABES ALVARES SIMÃO-EPP C.N.P.J.: 38.851.424/0001-32 Programa: Unidade: 990098 CDHU-Jabes Alvares Simão-EPP Func. Prog.: Valor: 2.122,80 Nº Emp.: 478 Contratado: JABES ALVARES SIMÃO-EPP C.N.P.J.: 38.851.424/0001-32 Programa: Unidade: 990098 CDHU-Jabes Alvares Simão-EPP Func. Prog.: Valor: -2.122,80 Nº Emp.: 563 Contratado: JABES ALVARES SIMÃO-EPP C.N.P.J.: 38.851.424/0001-32 Programa: Unidade: 990098 CDHU-Jabes Alvares Simão-EPP Func. Prog.: Valor: 1.996,80 Nº Emp.: 563 Contratado: JABES ALVARES SIMÃO-EPP C.N.P.J.: 38.851.424/0001-32 Programa: Unidade: 990098 CDHU-Jabes Alvares Simão-EPP Func. Prog.: Valor: -1.996,80 0,00 Total Empenhado: 0069/09 22/10/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 22/10/2009 Vigência: 22/10/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0026/09 Responsável: Devanir Batistela Objeto: Fornecimento de combustível (gasolina). Objetivo: Fornec.combu. p/veículos do Setor Gabinete e Administração. Valor: 6.966,00 31/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 2688 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2003 Gestão Político Administrativa Unidade: 020100 CHEFIA DO EXECUTIVO Func. Prog.: 04.122.0044.2003.0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências Valor: 2.770,92 Nº Emp.: 2688 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2003 Gestão Político Administrativa Unidade: 020100 CHEFIA DO EXECUTIVO Func. Prog.: 04.122.0044.2003.0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências Valor: -1.133,88 Nº Emp.: 2689 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 4.195,08 Nº Emp.: 2689 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: -3.365,64 2.466,48 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0070/08 17/06/2008 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: 17/06/2008 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: José Angelo Rodrigues Salgueiro Objeto: Forn.Mat Const(Veneziana,Porta)p/Const de 100UnidHab. Objetivo: Forn.MatConst(Veneziana,Porta)p/Const de100UnidHabitacional. Valor: 56.355,00 17/06/2009 de: Até: Nº Emp.: 14 Contratado: IBRAÇO IND BRAS DE ARTEFATOS DE MADEIRA E AÇO LTDA C.N.P.J.: 66.108.804/0001-17 Programa: Unidade: 990087 CDHU-Ibraço Ind.Bras.de Artefatos de Madeira e Aço Ltda Func. Prog.: Valor: 31.824,00 Nº Emp.: 47 Contratado: IBRAÇO IND BRAS DE ARTEFATOS DE MADEIRA E AÇO LTDA C.N.P.J.: 66.108.804/0001-17 Programa: Unidade: 990087 CDHU-Ibraço Ind.Bras.de Artefatos de Madeira e Aço Ltda Func. Prog.: Valor: 13.260,00 Nº Emp.: 168 Contratado: IBRAÇO IND BRAS DE ARTEFATOS DE MADEIRA E AÇO LTDA C.N.P.J.: 66.108.804/0001-17 Programa: Unidade: 990087 CDHU-Ibraço Ind.Bras.de Artefatos de Madeira e Aço Ltda Func. Prog.: Valor: 4.193,28 Nº Emp.: 168 Contratado: IBRAÇO IND BRAS DE ARTEFATOS DE MADEIRA E AÇO LTDA C.N.P.J.: 66.108.804/0001-17 Programa: Unidade: 990087 CDHU-Ibraço Ind.Bras.de Artefatos de Madeira e Aço Ltda Func. Prog.: Valor: -3.001,44 46.275,84 Total Empenhado: 0070/09 23/10/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 23/10/2009 Vigência: 23/10/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0027/09 Responsável: Gilmar Araújo Rodrigues Objeto: Forn.de medicamentos para o Setor de Saúde. Objetivo: Forn.medic.p/tratamento ginecol.,diabetes e outras infecções Valor: 4.042,00 31/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 2699 Contratado: GILMAR ARAÚJO RODRIGUES-ME C.N.P.J.: 08.618.163/0001-44 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0003 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 4.042,00 4.042,00 Total Empenhado: 0071/08 17/06/2008 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: 17/06/2008 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: José Angelo Rodrigues Salgueiro Objeto: Forn.MatConst(Veneziana ,Porta)p/Const.40UHab. Objetivo: Forn.MatConst(Veneziana,Porta)p/Const. 40 UnidHabitacionais. Valor: 22.542,00 17/06/2009 de: Até: Nº Emp.: 26 Contratado: IBRAÇO IND BRAS DE ARTEFATOS DE MADEIRA E AÇO LTDA C.N.P.J.: 66.108.804/0001-17 Programa: Unidade: 990099 CDHU-Ibraço Ind.Bras. de Art.de Mad. e Aço Ltda. Func. Prog.: Valor: 22.542,00 Nº Emp.: 169 Contratado: IBRAÇO IND BRAS DE ARTEFATOS DE MADEIRA E AÇO LTDA C.N.P.J.: 66.108.804/0001-17 Programa: Unidade: 990099 CDHU-Ibraço Ind.Bras. de Art.de Mad. e Aço Ltda. Func. Prog.: Valor: 2.970,24 Nº Emp.: 399 Contratado: IBRAÇO IND BRAS DE ARTEFATOS DE MADEIRA E AÇO LTDA C.N.P.J.: 66.108.804/0001-17 Programa: Unidade: 990099 CDHU-Ibraço Ind.Bras. de Art.de Mad. e Aço Ltda. Func. Prog.: Valor: 4.502,16 Nº Emp.: 399 Contratado: IBRAÇO IND BRAS DE ARTEFATOS DE MADEIRA E AÇO LTDA C.N.P.J.: 66.108.804/0001-17 Programa: Unidade: 990099 CDHU-Ibraço Ind.Bras. de Art.de Mad. e Aço Ltda. Func. Prog.: Valor: -1.500,72 28.513,68 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0071/09 30/10/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 30/10/2009 Vigência: 30/10/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0028/09 Responsável: Gessé Gasparini Objeto: Forn.de medicamentos inexistentes na farmácia popular. Objetivo: Forn.dos medicamentos inexistentes na farmácia popular. Valor: 15.000,00 31/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 2718 Contratado: GESSÉ GASPARINI - ME C.N.P.J.: 52.432.028/0001-00 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 15.000,00 Nº Emp.: 2718 Contratado: GESSÉ GASPARINI - ME C.N.P.J.: 52.432.028/0001-00 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: -4.394,07 10.605,93 Total Empenhado: 0072/08 17/06/2008 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: 17/06/2008 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: AUGUSTO CARLOS HENRIQUE Objeto: Forn.MatConst(ConcretoUsinado)p/Const.de100UHabitacionais. Objetivo: Forn MatConst(ConcretoUsinado)p/Const. 100Unid habitacionais Valor: 19.567,56 17/06/2009 de: Até: Nº Emp.: 15 Contratado: COMERCIO DE AREIA N SENHORA AP DE ADAMANTINA LTDA C.N.P.J.: 07.532.218/0002-17 Programa: Unidade: 990088 CDHU-Comércio de Areia N.Senhora Aparecida de Adamantina Ltd Func. Prog.: Valor: 19.567,56 Nº Emp.: 15 Contratado: COMERCIO DE AREIA N SENHORA AP DE ADAMANTINA LTDA C.N.P.J.: 07.532.218/0002-17 Programa: Unidade: 990088 CDHU-Comércio de Areia N.Senhora Aparecida de Adamantina Ltd Func. Prog.: Valor: -19.567,56 0,00 Total Empenhado: 0072/09 04/11/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 04/11/2009 Vigência: 04/11/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0030/09 Responsável: Carlos Eduardo Marques Objeto: Aq.materiais de construção civil p/40 unid.hab. Objetivo: Aq.materiais de construção p/const.de 40 unid.hab.-CDHU-E2. Valor: 22.282,65 04/07/2010 de: Até: Nº Emp.: 496 Contratado: MARELLI COM.DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP C.N.P.J.: 08.964.004/0001-00 Programa: Unidade: 990108 CDHU-Marelli Comércio de Materiais para Construção Ltda-EPP Func. Prog.: Valor: 22.282,65 Nº Emp.: 496 Contratado: MARELLI COM.DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP C.N.P.J.: 08.964.004/0001-00 Programa: Unidade: 990108 CDHU-Marelli Comércio de Materiais para Construção Ltda-EPP Func. Prog.: Valor: -15.405,80 6.876,85 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0073/08 17/06/2008 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: 17/06/2008 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: AUGUSTO CARLOS HENRIQUE Objeto: Forn.MatConst(ConcretoUsinado)p/Constde 40UnidHabitacionais. Objetivo: Forn.MatConst(CrocretoUsinado)para a Const de 40UnidHabit. Valor: 7.827,02 17/06/2009 de: Até: Nº Emp.: 16 Contratado: COMERCIO DE AREIA N SENHORA AP DE ADAMANTINA LTDA C.N.P.J.: 07.532.218/0002-17 Programa: Unidade: 999901 CDHU-Com.de Areia N.S.Aparecida de Adamantina Ltda. Func. Prog.: Valor: 7.827,02 Nº Emp.: 16 Contratado: COMERCIO DE AREIA N SENHORA AP DE ADAMANTINA LTDA C.N.P.J.: 07.532.218/0002-17 Programa: Unidade: 999901 CDHU-Com.de Areia N.S.Aparecida de Adamantina Ltda. Func. Prog.: Valor: -7.827,02 0,00 Total Empenhado: 0073/09 04/11/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 04/11/2009 Vigência: 04/11/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0030/09 Responsável: Carlos Eduardo Marques Objeto: Aq.materiais const.civil p/const.100 unid.hab. Objetivo: Aq.materiais de construção p/const.de 100 unid.hab.-CDHU-E Valor: 41.532,13 04/07/2010 de: Até: Nº Emp.: 497 Contratado: MARELLI COM.DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP C.N.P.J.: 08.964.004/0001-00 Programa: Unidade: 990109 CDHU-Marelli Comércio de Materiais para Construção Ltda-EPP Func. Prog.: Valor: 41.532,13 Nº Emp.: 497 Contratado: MARELLI COM.DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP C.N.P.J.: 08.964.004/0001-00 Programa: Unidade: 990109 CDHU-Marelli Comércio de Materiais para Construção Ltda-EPP Func. Prog.: Valor: -35.728,64 5.803,49 Total Empenhado: 0074/08 24/06/2008 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 24/06/2008 Vigência: 24/06/2008 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0022/08 Responsável: Rafael Gomes Gonçalves Objeto: Execução de serv. e forn.de materiais-CDHU Objetivo: Execução de serv. e forn.de materiais de construção-CDHU Valor: 109.269,45 24/09/2008 de: Até: Nº Emp.: 4 Contratado: VESATO CONSTRUTORA LTDA. C.N.P.J.: 07.777.814/0001-86 Programa: Unidade: 990089 CDHU-Sirius Engenharia e Construções Func. Prog.: Valor: 103.419,97 Nº Emp.: 4 Contratado: VESATO CONSTRUTORA LTDA. C.N.P.J.: 07.777.814/0001-86 Programa: Unidade: 990089 CDHU-Sirius Engenharia e Construções Func. Prog.: Valor: -103.419,97 0,00 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0074/09 04/11/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 04/11/2009 Vigência: 04/11/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0030/09 Responsável: Graziele Scobar Gomes Objeto: Aq.materiais de construção p/const.de 40 unid.hab. Objetivo: Aq.materiais de construção p/const.de 40 unid.hab.-CDHU-E2 Valor: 12.113,10 04/07/2010 de: Até: Nº Emp.: 498 Contratado: SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP C.N.P.J.: 07.966.285/0001-69 Programa: Unidade: 990093 CDHU-Scobar & Scobar Ltda-EPP. Func. Prog.: Valor: 12.113,10 Nº Emp.: 498 Contratado: SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP C.N.P.J.: 07.966.285/0001-69 Programa: Unidade: 990093 CDHU-Scobar & Scobar Ltda-EPP. Func. Prog.: Valor: -12.113,10 0,00 Total Empenhado: 0075/09 04/11/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 04/11/2009 Vigência: 04/11/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0030/09 Responsável: Graziele Scobar Gomes Objeto: Aq.materiais de construção p/const.de 100 unid.hab. Objetivo: Aq.materiais de construção p/const.de 100 unid.hab.-CDHU-E Valor: 31.879,50 04/07/2010 de: Até: Nº Emp.: 499 Contratado: SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP C.N.P.J.: 07.966.285/0001-69 Programa: Unidade: 990076  CDHU-SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP Func. Prog.: Valor: 31.879,50 Nº Emp.: 499 Contratado: SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP C.N.P.J.: 07.966.285/0001-69 Programa: Unidade: 990076  CDHU-SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP Func. Prog.: Valor: -31.879,50 0,00 Total Empenhado: 0076/09 04/11/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 04/11/2009 Vigência: 04/11/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0030/09 Responsável: Mario Aparecido Luciano Objeto: Aq.materiais de construção p/const.de 40 unid.hab. Objetivo: Aq.materiais de construção p/const.de 40 unid.hab.-CDHU-E2 Valor: 40.313,42 04/07/2010 de: Até: Nº Emp.: 500 Contratado: CONSTRUPAN MAT.PARA CONSTRUÇÃO PANORAMA LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.275.789/0001-47 Programa: Unidade: 990110 CDHU-Construpan Materiais para Construção Panorama Ltda-EPP Func. Prog.: Valor: 40.313,42 Nº Emp.: 500 Contratado: CONSTRUPAN MAT.PARA CONSTRUÇÃO PANORAMA LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.275.789/0001-47 Programa: Unidade: 990110 CDHU-Construpan Materiais para Construção Panorama Ltda-EPP Func. Prog.: Valor: -36.184,72 4.128,70 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0077/09 04/11/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 04/11/2009 Vigência: 04/11/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0030/09 Responsável: Mário Aparecido Luciano Objeto: Aq.materiais de construção p/const.de 100 unid.hab. Objetivo: Aq.materiais de construção p/const.de 100 unid.hab.-CDHU-E Valor: 2.363,05 04/07/2010 de: Até: Nº Emp.: 501 Contratado: CONSTRUPAN MAT.PARA CONSTRUÇÃO PANORAMA LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.275.789/0001-47 Programa: Unidade: 990111 CDHU-Construpan Materiais para Construção Panorama Ltda-EPP Func. Prog.: Valor: 2.363,05 Nº Emp.: 501 Contratado: CONSTRUPAN MAT.PARA CONSTRUÇÃO PANORAMA LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.275.789/0001-47 Programa: Unidade: 990111 CDHU-Construpan Materiais para Construção Panorama Ltda-EPP Func. Prog.: Valor: -2.363,05 0,00 Total Empenhado: 0078/09 04/11/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 04/11/2009 Vigência: 04/11/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0030/09 Responsável: Jabes Alvares Simão Objeto: Aq.materiais de construção p/const.de 40 unid.hab. Objetivo: Aq.materiais de construção p/const.de 40 unid.hab.-CDHU-E2. Valor: 25.406,32 04/07/2010 de: Até: Nº Emp.: 502 Contratado: JABES ALVARES SIMÃO-EPP C.N.P.J.: 38.851.424/0001-32 Programa: Unidade: 990098 CDHU-Jabes Alvares Simão-EPP Func. Prog.: Valor: 25.406,32 Nº Emp.: 502 Contratado: JABES ALVARES SIMÃO-EPP C.N.P.J.: 38.851.424/0001-32 Programa: Unidade: 990098 CDHU-Jabes Alvares Simão-EPP Func. Prog.: Valor: -25.406,32 0,00 Total Empenhado: 0079/08 30/06/2008 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 30/06/2008 Vigência: 30/06/2008 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 0003/08 Responsável: Almir Martins Daleffi Objeto: Exec.de obras e serv.de const.empreen.MC-E-CDHU Objetivo: Exec.de obras e serv.de const.no empreendimento M.Castelo E- Valor: 957.999,00 30/06/2009 de: Até: Nº Emp.: 2 Contratado: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 07.381.642/0001-27 Programa: Unidade: 999902 CDHU-Sirius Engenharia e Construções Ltda. Func. Prog.: Valor: 924.636,64 Nº Emp.: 2 Contratado: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 07.381.642/0001-27 Programa: Unidade: 999902 CDHU-Sirius Engenharia e Construções Ltda. Func. Prog.: Valor: -384.073,90 540.562,74 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0079/09 04/11/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 04/11/2009 Vigência: 04/11/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0030/09 Responsável: Jabes Alvares Simão Objeto: Aq.materiais de construção p/const.de 100 unid.hab. Objetivo: Aq.materiais de construção p/const.de 100 unid.hab.-CDHU-E. Valor: 67.044,28 04/07/2010 de: Até: Nº Emp.: 503 Contratado: JABES ALVARES SIMÃO-EPP C.N.P.J.: 38.851.424/0001-32 Programa: Unidade: 990086  CDHU-Jabes Alvares Simão-EPP Func. Prog.: Valor: 67.044,28 Nº Emp.: 503 Contratado: JABES ALVARES SIMÃO-EPP C.N.P.J.: 38.851.424/0001-32 Programa: Unidade: 990086  CDHU-Jabes Alvares Simão-EPP Func. Prog.: Valor: -67.044,28 0,00 Total Empenhado: 0080/08 30/06/2008 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 30/06/2008 Vigência: 30/06/2008 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 0004/08 Responsável: Almir Martins Daleffi Objeto: Exec.de obras e serv.p/const.empren.MC-E2-CDHU Objetivo: Exec.de obras e serv.p/const.empren.M.Castelo-E2-CDHU Valor: 518.999,00 30/06/2009 de: Até: Nº Emp.: 3 Contratado: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 07.381.642/0001-27 Programa: Unidade: 999903 CDHU-Sirius Engenharia e Construções Ltda. Func. Prog.: Valor: 518.999,00 Nº Emp.: 3 Contratado: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 07.381.642/0001-27 Programa: Unidade: 999903 CDHU-Sirius Engenharia e Construções Ltda. Func. Prog.: Valor: -169.153,46 349.845,54 Total Empenhado: 0080/09 09/11/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 09/11/2009 Vigência: 09/11/2009 Fundamento Legal: DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Almir Martins Deleffi Objeto: Prest.de serv. na área de engenharia civil. Objetivo: Prest.Serv.na área de eng.civil(elaboraçãoprojetos,medições) Valor: 3.800,00 09/01/2010 de: Até: Nº Emp.: 2776 Contratado: MATHIAS & MATHIAS ENGENHARIA LTDA-ME C.N.P.J.: 08.937.065/0001-70 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 3.800,00 3.800,00 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0081/09 10/11/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 10/11/2009 Vigência: 10/11/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0025/09 Responsável: Pollyana Pamplona dos Santos Objeto: Aquisição de materiais de construção. Objetivo: Aq.de mat.de constr.p/pessoas que necessitem apoio assisten. Valor: 1.434,53 31/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 2781 Contratado: POLLYANA PAMPLONA DOS SANTOS - ME C.N.P.J.: 10.801.555/0001-96 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 784,45 Nº Emp.: 2782 Contratado: POLLYANA PAMPLONA DOS SANTOS - ME C.N.P.J.: 10.801.555/0001-96 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 325,04 Nº Emp.: 2783 Contratado: POLLYANA PAMPLONA DOS SANTOS - ME C.N.P.J.: 10.801.555/0001-96 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 325,04 1.434,53 Total Empenhado: 0082/09 10/11/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 10/11/2009 Vigência: 10/11/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0025/09 Responsável: Alechandre Gasque Naressi Objeto: Aquisição de materiais de construção. Objetivo: Aq.de mat.de constr.p/pessoas que necessitem apoio assisten. Valor: 6.135,55 31/12/2009 de: Até: Nº Emp.: 2784 Contratado: ALECHANDRE GASQUE NARESSI-ME C.N.P.J.: 09.424.049/0001-46 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 3.322,17 Nº Emp.: 2785 Contratado: ALECHANDRE GASQUE NARESSI-ME C.N.P.J.: 09.424.049/0001-46 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 1.406,69 Nº Emp.: 2786 Contratado: ALECHANDRE GASQUE NARESSI-ME C.N.P.J.: 09.424.049/0001-46 Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 1.406,69 6.135,55 Total Empenhado: 0083/08 10/07/2008 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 10/07/2008 Vigência: 10/07/2008 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0027/08 Responsável: JOSÉ DONISETE CHITERO Objeto: Exec de Obras e Serv de Ref. do Centro de Saúde Conv2339/06. Objetivo: Exec de Obras e Serv de Ref do Centro de Saúde Conv 2339/06 Valor: 19.188,20 10/08/2008 de: Até: Nº Emp.: 95 Contratado: RGM-EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. C.N.P.J.: 07.571.246/0001-62 Programa: 1027 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.1027.0000 Reforma de Unidade de Saúde Valor: 17.888,00 Nº Emp.: 96 Contratado: RGM-EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. C.N.P.J.: 07.571.246/0001-62 Programa: 1027 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.1027.0000 Reforma de Unidade de Saúde Valor: 1.300,00 19.188,00 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0083/09 18/12/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 18/12/2009 Vigência: 24/12/2009 Fundamento Legal: DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Edson Cavalieri Objeto: Serv.de locação som,ilumin.artística,apres.de show na Praça. Objetivo: Serv.de locação som,ilumin.artística,apres.de show na Praça. Valor: 2.000,00 04/01/2010 de: Até: Nº Emp.: 3128 Contratado: EDSON CAVALIERI-ME C.N.P.J.: 10.944.777/0001-68 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 2.000,00 2.000,00 Total Empenhado: 0084/08 10/07/2008 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 10/07/2008 Vigência: 10/07/2008 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0027/08 Responsável: JOSÉ DONISETE CHITERO Objeto: Exec de Obras e Serv de Ref. do Centro de Saúde Conv2338/06 Objetivo: Exec de Obras e Serv de Ref. do Centro de Saúde Conv 2338/06 Valor: 56.123,75 10/08/2008 de: Até: Nº Emp.: 93 Contratado: RGM-EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. C.N.P.J.: 07.571.246/0001-62 Programa: 1027 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.1027.0000 Reforma de Unidade de Saúde Valor: 53.963,75 Nº Emp.: 94 Contratado: RGM-EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. C.N.P.J.: 07.571.246/0001-62 Programa: 1027 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.1027.0000 Reforma de Unidade de Saúde Valor: 2.160,00 56.123,75 Total Empenhado: 0084/09 21/12/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 21/12/2009 Vigência: 21/12/2009 Fundamento Legal: DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Lourival Crescencio Marques Junior Objeto: Serv.de revisão e reforma cobertura (telhado) do C.de Saúde. Objetivo: Serv.de revisão e reforma cobertura (telhado) do C.de Saúde. Valor: 10.500,00 21/01/2010 de: Até: Nº Emp.: 3136 Contratado: LOURIVAL CRESCENCICO MARQUES JUNIOR-ME C.N.P.J.: 07.446.294/0001-29 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0008 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 10.500,00 10.500,00 Total Empenhado: 0085/09 22/12/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 22/12/2009 Vigência: 22/12/2009 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0033/09 Responsável: Antonia Delatorre Cavalheri Objeto: Prestação de serviços protéticos para Centro de Saúde. Objetivo: Prestação de serviços protéticos para Centro de Saúde. Valor: 3.989,00 22/06/2010 de: Até: Nº Emp.: 3145 Contratado: ANTONIA DELATORRE CAVALHERI C.N.P.J.: 047.569.378-70 Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0007 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 3.989,00 3.989,00 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0086/08 01/08/2008 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 01/08/2008 Vigência: 01/08/2008 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0029/08 Responsável: Ademir Sozim Objeto: Aquisição de prod. alimentícios p/Programa Esporte Social. Objetivo: Aq.de prod.alimentícios p/Prog.Esporte Social-conv.288/07. Valor: 11.484,80 31/07/2009 de: Até: Nº Emp.: 62 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2016 Desenvolvimento do Esporte Amador Unidade: 020600 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO Func. Prog.: 27.812.0272.2016.0000 Desenvolvimento de Atividades Esportivas Valor: 1.751,20 Nº Emp.: 62 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95 Programa: 2016 Desenvolvimento do Esporte Amador Unidade: 020600 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO Func. Prog.: 27.812.0272.2016.0000 Desenvolvimento de Atividades Esportivas Valor: -1.751,20 0,00 Total Empenhado: 0087/08 01/08/2008 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 01/08/2008 Vigência: 01/08/2008 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0029/08 Responsável: Lucilia Alves Aranha da Silva Objeto: Aquisição de prod.alimenticios para Prog.Esporte Social. Objetivo: Aq.de prod.alimentícios p/Prog.Esporte Social-conv.288/07. Valor: 9.310,20 30/06/2009 de: Até: Nº Emp.: 63 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2016 Desenvolvimento do Esporte Amador Unidade: 020600 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO Func. Prog.: 27.812.0272.2016.0000 Desenvolvimento de Atividades Esportivas Valor: 1.504,80 Nº Emp.: 63 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30 Programa: 2016 Desenvolvimento do Esporte Amador Unidade: 020600 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO Func. Prog.: 27.812.0272.2016.0000 Desenvolvimento de Atividades Esportivas Valor: -1.504,80 0,00 Total Empenhado: 0091/08 02/09/2008 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 02/09/2008 Vigência: 02/09/2008 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0091/08 Responsável: JOSÉ ROBERTO FIORILLI Objeto: Fornecimento de sistema integrado de informatica Objetivo: Fornecimento de sistema integrado de informatica contabil Valor: 33.600,00 02/09/2008 de: Até: Nº Emp.: 36 Contratado: Fiorilli Soc Civil Ltda. C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 25.200,00 Nº Emp.: 2342 Contratado: Fiorilli Soc Civil Ltda. C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38 Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 11.704,00 36.904,00 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

0097/08 25/11/2008 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 25/11/2008 Vigência: 25/11/2008 Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0041/08 Responsável: Francisco Siebra Araújo Objeto: Contratação de Emp. de Exec. de Obras e Serv. de Controle de Objetivo: Contratação Emp Exec de Obras e Serv de Cont Erosão Rural. Valor: 116.498,42 25/01/2009 de: Até: Nº Emp.: 97 Contratado: CONSTRUTORA S.J LTDA C.N.P.J.: 04.611.615/0001-05 Programa: 1033 Estradas Vicinais Unidade: 021000 OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS Func. Prog.: 26.782.0260.1033.0000 Controle de Erosão Rural Valor: 115.698,42 Nº Emp.: 98 Contratado: CONSTRUTORA S.J LTDA C.N.P.J.: 04.611.615/0001-05 Programa: 1033 Estradas Vicinais Unidade: 021000 OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS Func. Prog.: 26.782.0260.1033.0000 Controle de Erosão Rural Valor: 800,00 116.498,42 Total Empenhado: 1126/00 29/09/2000 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 29/09/2000 Vigência: 20/09/2000 Fundamento Legal: DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: INSS Objeto: Parcelamento de Dívida Fundada Objetivo: Amortização de dívida confessada junto ao INSS. Valor: 1.300.802,34 20/09/2020 de: Até: Nº Emp.: 74 Contratado: I N S S C.N.P.J.: Programa: 0001 Encargos Gerais do Municipio Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 28.843.0000.0001.0000 Debito Junto ao INSS Valor: 15.467,60 Nº Emp.: 431 Contratado: I N S S C.N.P.J.: Programa: 0001 Encargos Gerais do Municipio Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 28.843.0000.0001.0000 Debito Junto ao INSS Valor: 25.410,09 Nº Emp.: 714 Contratado: I N S S C.N.P.J.: Programa: 0001 Encargos Gerais do Municipio Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 28.843.0000.0001.0000 Debito Junto ao INSS Valor: 14.894,31 Nº Emp.: 1021 Contratado: I N S S C.N.P.J.: Programa: 0001 Encargos Gerais do Municipio Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 28.843.0000.0001.0000 Debito Junto ao INSS Valor: 13.885,30 Nº Emp.: 1327 Contratado: I N S S C.N.P.J.: Programa: 0001 Encargos Gerais do Municipio Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 28.843.0000.0001.0000 Debito Junto ao INSS Valor: 11.100,15 Nº Emp.: 1626 Contratado: I N S S C.N.P.J.: Programa: 0001 Encargos Gerais do Municipio Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 28.843.0000.0001.0000 Debito Junto ao INSS Valor: 13.250,39 Nº Emp.: 1889 Contratado: I N S S C.N.P.J.: Programa: 0001 Encargos Gerais do Municipio Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 28.843.0000.0001.0000 Debito Junto ao INSS Valor: 15.740,84 Nº Emp.: 2143 Contratado: I N S S C.N.P.J.: Programa: 0001 Encargos Gerais do Municipio Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL Func. Prog.: 28.843.0000.0001.0000 Debito Junto ao INSS Valor: 13.581,05 123.329,73 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.

9054/09 15/09/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 15/09/2009 Vigência: 15/09/2009 Fundamento Legal: DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A Objeto: Implant. de 02 postes com 02 braços de iluminação Objetivo: Implantação de 02 postes com 02 braços de iluminação publica Valor: 1.545,24 08/10/2009 de: Até: Nº Emp.: 2390 Contratado: ELEKTRO-ELETRIC.E SERVICOS-S/A C.N.P.J.: 02.328.280/0001-97 Programa: 2026 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 021000 OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS Func. Prog.: 15.452.0200.2026.0000 Manut.Serv.Utilidade Publica Valor: 1.545,24 1.545,24 Total Empenhado: 9089/09 15/09/2009 Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 15/09/2009 Vigência: 15/09/2009 Fundamento Legal: DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS Objeto: Instal. de 04 braços de Ilumin. a vapor Objetivo: Instal. de 04 braços de Ilumin. a vapor na R. Profº A. Fuk. Valor: 870,17 09/10/2009 de: Até: Nº Emp.: 2391 Contratado: ELEKTRO-ELETRIC.E SERVICOS-S/A C.N.P.J.: 02.328.280/0001-97 Programa: 2026 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 021000 OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS Func. Prog.: 15.452.0200.2026.0000 Manut.Serv.Utilidade Publica Valor: 870,17 870,17 Total Empenhado: Fiorilli S/C Software Ltda.