 PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO
Mons. Jose Maria Lemieux, 165
44882074/0001-74
Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos
 Maio/2009
0001/09
05/01/2009
Nº Contrato:
 Dt. Assinatura:
 Dt. Publicação:
05/01/2009
Vigência:
05/01/2009
 Fundamento Legal:
DISPENSA
 Modalidade:
 Nº Proc. Licitação:
 Responsável:
RICARDO RIVED GARCIA
 Objeto:
Real. e Organização do 25º Camp. de Futebol de Salão
Objetivo:
Realização e Organização do 25º Camp. do Futebol de Salão.
  Valor:
4.200,00
 31/01/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
31
 Contratado:
LIGA REGIONAL DESPORTIVA DA ALTA PAULISTA
 C.N.P.J.:
08.809.627/0001-08
 Programa:
2016
Desenvolvimento do Esporte Amador
Unidade:
 020600
ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO
 Func. Prog.:
27.812.0272.2016.0000
Desenvolvimento de Atividades Esportivas
Valor:
4.200,00
   4.200,00
Total Empenhado:
0002/05
03/02/2006
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
03/02/2006
Vigência:
03/02/2007
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0001/05
Responsável:
Antonio Moreno
Objeto:
Assessoria
Objetivo:
Assessoria Contábil, Assessoria Administrativa
Valor:
38.048,40
31/01/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
303
Contratado:
GEPAM-GESTÃO PUBLICA ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA
C.N.P.J.:
07.164.951/0001-45
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
3.390,97
Nº Emp.:
346
Contratado:
GEPAM-GESTÃO PUBLICA ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA
C.N.P.J.:
07.164.951/0001-45
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
39.502,21
42.893,18
Total Empenhado:
0002/09
05/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/01/2009
Vigência:
05/01/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
LUIZ CARLOS FREDERICO
Objeto:
Locação de Imovél para o Funcionamento do Cons. Tutelar
Objetivo:
Locação de Imovél para o Funcionamento do Cons. Tutelar
Valor:
4.320,00
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
54
Contratado:
LUIZ CARLOS FREDERICO
C.N.P.J.:
926.639.318-53
Programa:
2029
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.243.0101.2029.0000
Manutenção do Conselho Tutelar do Município
Valor:
4.320,00
4.320,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0004/09
05/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/01/2009
Vigência:
05/01/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
ROSA KOMATSU BARATELI
Objeto:
Locação de Imovél para func. da Biblioteca Municipal
Objetivo:
Locação de Imovél para funcionamento da Biblioteca Municipal
Valor:
3.180,00
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
51
Contratado:
ROSA KAMATSU BARATELI
C.N.P.J.:
052.143.958-25
Programa:
2013
Ativid.da Biblioteca Publica Municipal
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
13.392.0171.2013.0000
Manutencao das Atividades Culturais
Valor:
3.180,00
Nº Emp.:
51
Contratado:
ROSA KAMATSU BARATELI
C.N.P.J.:
052.143.958-25
Programa:
2013
Ativid.da Biblioteca Publica Municipal
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
13.392.0171.2013.0000
Manutencao das Atividades Culturais
Valor:
-2.650,00
530,00
Total Empenhado:
0005/08
22/01/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
22/01/2008
Vigência:
22/01/2008
Fundamento Legal:
INEXIGIBILIDADE
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0001/08
Responsável:
Dirceu Batistela
Objeto:
Fornecimento de combustíveis
Objetivo:
Fornecimento de combustíveis p/ frota municipal.
Valor:
325.042,90
31/01/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
64
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2003
Gestão Político Administrativa
Unidade:
020100
CHEFIA DO EXECUTIVO
Func. Prog.:
04.122.0044.2003.0000
Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências
Valor:
1.020,00
Nº Emp.:
65
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
14.824,00
Nº Emp.:
66
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
158,40
Nº Emp.:
67
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
1.020,00
Nº Emp.:
68
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
264,00
Nº Emp.:
69
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
1.744,00
19.030,40
Total Empenhado:
0005/09
05/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/01/2009
Vigência:
05/01/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
JOAQUIM FONSECA
Objeto:
Fornecimento de Boletim de Publicações
Objetivo:
Forn. de Boletim de Publicações de Interesse da Contratante
Valor:
7.860,00
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
57
Contratado:
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
C.N.P.J.:
09.486.392/0001-15
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
7.860,00
7.860,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0006/09
05/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/01/2009
Vigência:
05/01/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
APARECIDO CANDIDO DE OLIVEIRA
Objeto:
Serviço de Vigilância de Bens Públicos
Objetivo:
Serviço de Vigilância em Bens Públicos
Valor:
5.460,00
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
50
Contratado:
VIGILANCIA E SEGURANÇA 7 ESTRELAS S/C LTDA
C.N.P.J.:
01.569.159/0001-94
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
5.460,00
5.460,00
Total Empenhado:
0007/09
05/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/01/2009
Vigência:
05/01/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
REINALDO CANDOLO JUNIOR
Objeto:
Coleta, Transporte de Residuos Sólidos da Saúde
Objetivo:
Coleta, Transporte de Residuos Sólidos da Saúde
Valor:
3.636,00
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
60
Contratado:
REINALDO CANDOLO JUNIOR UCHOA-ME
C.N.P.J.:
02.448.301/0001-08
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
3.636,00
Nº Emp.:
60
Contratado:
REINALDO CANDOLO JUNIOR UCHOA-ME
C.N.P.J.:
02.448.301/0001-08
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
-3.030,00
606,00
Total Empenhado:
0008/09
05/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/01/2009
Vigência:
05/01/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
ZORAIDE GALVÃO DE OLIVEIRA GENTIL
Objeto:
Serv. de Exames de Raio X e Ultrassonografia
Objetivo:
Serviço de Exames de Raio X e de Ultrassonografia
Valor:
4.000,00
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
61
Contratado:
STA CASA DE MIS.TUPI PAULISTA
C.N.P.J.:
72.699.119/0001-05
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
4.000,00
4.000,00
Total Empenhado:
0010/09
12/01/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
12/01/2009
Vigência:
12/01/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
José Silvio Graboski de Oliveira
Objeto:
Serv. Rev. e Adequação do Estatuto dos Servidores Públicos
Objetivo:
Serv. de Revisão e Adequação do Estatuto dos Servidores Púb
Valor:
7.500,00
12/03/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
133
Contratado:
GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS
C.N.P.J.:
04.313.315/0001-40
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
7.500,00
7.500,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0011/09
02/02/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
02/02/2009
Vigência:
02/02/2009
Fundamento Legal:
INEXIGIBILIDADE
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0001/09
Responsável:
Dirceu Batistela
Objeto:
Fornecimento de combustíveis p/ frota municipal.
Objetivo:
Fornecimento de combustíveis p/ frota municipal.
Valor:
355.641,77
31/01/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
347
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2003
Gestão Político Administrativa
Unidade:
020100
CHEFIA DO EXECUTIVO
Func. Prog.:
04.122.0044.2003.0000
Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências
Valor:
15.300,00
Nº Emp.:
348
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
1.400,00
Nº Emp.:
349
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
2.550,00
Nº Emp.:
350
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
5.600,00
Nº Emp.:
351
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
61.258,00
Nº Emp.:
352
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2011
Transporte Escolar-Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0151.2011.0000
Manutencao do Transporte Escolar
Valor:
47.306,00
Nº Emp.:
353
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2011
Transporte Escolar-Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0151.2011.0000
Manutencao do Transporte Escolar
Valor:
1.275,00
Nº Emp.:
354
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2010
Manutenção da Educação Basica
Unidade:
021500
Educação Basica - Fundeb
Func. Prog.:
12.361.0153.2010.0000
Manutencao do Ensino Fundamental
Valor:
2.550,00
Nº Emp.:
355
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2010
Ensino Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0150.2010.0000
Manutencao do Ensino Fundamental
Valor:
2.550,00
Nº Emp.:
356
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2010
Manutenção da Educação Basica
Unidade:
021500
Educação Basica - Fundeb
Func. Prog.:
12.361.0153.2010.0000
Manutencao do Ensino Fundamental
Valor:
1.400,00
Nº Emp.:
357
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2011
Transporte Escolar-Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0151.2011.0003
Manutencao do Transporte Escolar
Valor:
3.745,24
Nº Emp.:
358
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2011
Transporte Escolar-Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0151.2011.0005
Manutencao do Transporte Escolar
Valor:
3.631,88
Nº Emp.:
359
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2014
Incentivo ao Ensino Medio
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.362.0152.2014.0000
Manutencao do Ensino Medio
Valor:
3.270,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0011/09
02/02/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
02/02/2009
Vigência:
02/02/2009
Fundamento Legal:
INEXIGIBILIDADE
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0001/09
Responsável:
Dirceu Batistela
Objeto:
Fornecimento de combustíveis p/ frota municipal.
Objetivo:
Fornecimento de combustíveis p/ frota municipal.
Valor:
355.641,77
31/01/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
360
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2014
Incentivo ao Ensino Medio
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.362.0152.2014.0000
Manutencao do Ensino Medio
Valor:
510,00
Nº Emp.:
361
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2015
Transporte Universitário
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.364.0156.2015.0000
Manutencao do Ensino Superior
Valor:
6.540,00
Nº Emp.:
362
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
20.300,00
Nº Emp.:
363
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
50.515,50
Nº Emp.:
364
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
10.900,00
Nº Emp.:
365
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0002
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
1.275,00
Nº Emp.:
366
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0002
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
2.175,15
Nº Emp.:
367
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2029
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.243.0101.2029.0000
Manutenção do Conselho Tutelar do Município
Valor:
2.800,00
Nº Emp.:
368
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
2.100,00
Nº Emp.:
369
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
8.720,00
Nº Emp.:
370
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2011
Transporte Escolar-Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0151.2011.0003
Manutencao do Transporte Escolar
Valor:
15.000,00
Nº Emp.:
371
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2026
Serviços de Utilidade Pública
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
15.452.0200.2026.0000
Manut.Serv.Utilidade Publica
Valor:
17.440,00
Nº Emp.:
372
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
54.500,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0011/09
02/02/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
02/02/2009
Vigência:
02/02/2009
Fundamento Legal:
INEXIGIBILIDADE
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
0001/09
Responsável:
Dirceu Batistela
Objeto:
Fornecimento de combustíveis p/ frota municipal.
Objetivo:
Fornecimento de combustíveis p/ frota municipal.
Valor:
355.641,77
31/01/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
373
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
6.300,00
Nº Emp.:
374
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
2.550,00
Nº Emp.:
375
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2016
Desenvolvimento do Esporte Amador
Unidade:
020600
ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO
Func. Prog.:
27.812.0272.2016.0000
Desenvolvimento de Atividades Esportivas
Valor:
2.180,00
Nº Emp.:
1233
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2014
Incentivo ao Ensino Medio
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.362.0152.2014.0000
Manutencao do Ensino Medio
Valor:
5.100,00
Nº Emp.:
1234
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2011
Transporte Escolar-Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0151.2011.0000
Manutencao do Transporte Escolar
Valor:
12.750,00
Nº Emp.:
1235
Contratado:
AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA
C.N.P.J.:
04.392.856/0001-00
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
17.440,00
390.931,77
Total Empenhado:
0012/09
05/02/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/02/2009
Vigência:
21/02/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
EMERSON JUSTINO DE SOUZA
Objeto:
Serv. Apresentação de Show Baile
Objetivo:
Serv. Apresentação de Show Baile com o Musical Som Brasil
Valor:
7.000,00
22/02/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
409
Contratado:
OTACILIO MARIANO COM. SEV. E REP. MUSICAL -ME
C.N.P.J.:
10.322.334/0001-35
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
7.000,00
7.000,00
Total Empenhado:
0013/09
16/02/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
16/02/2009
Vigência:
16/02/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
CARLOS EDUARDO MATIAS
Objeto:
Serv. Gravação, divulgação, Locação de Som
Objetivo:
Serv. Gravação, divulgação, Locação de Som
Valor:
1.600,00
22/02/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
444
Contratado:
CARLOS EDUARDO MATIAS
C.N.P.J.:
05.757.172/0001-28
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
1.600,00
1.600,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0014/09
02/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
02/03/2009
Vigência:
02/03/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0001/09
Responsável:
ADEMIR SOZIM
Objeto:
Fornecimento de Produtos Alimenticios
Objetivo:
For.de prod.alim.E.J.Bernardi,E.Casimira,Pré-Escola e Creche
Valor:
27.058,00
31/07/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
676
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0000
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
19.075,60
Nº Emp.:
677
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0002
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
7.982,40
27.058,00
Total Empenhado:
0015/09
02/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
02/03/2009
Vigência:
02/03/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0001/09
Responsável:
Lucilia Alves Aranha da Silva
Objeto:
Fornecimento de generos alimenticios
Objetivo:
For.de prod.alim.E.J.Bernardi,E.Casimira,Pré-Escola e Creche
Valor:
26.339,00
31/07/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
678
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0000
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
18.257,60
Nº Emp.:
679
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0002
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
8.081,40
26.339,00
Total Empenhado:
0016/09
02/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
02/03/2009
Vigência:
02/03/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0001/09
Responsável:
Pedro Pedão
Objeto:
Fornecimento de produtos Alimenticios
Objetivo:
For.de prod.alim.E.J.Bernardi,E.Casimira,Pré-Escola e Creche
Valor:
25.724,75
31/07/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
680
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0000
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
23.814,05
Nº Emp.:
681
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0002
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
1.910,70
25.724,75
Total Empenhado:
0017/09
09/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
09/03/2009
Vigência:
09/03/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Demarcação de lotes
Objetivo:
Derm. de 40 lotes do Emp. Monte Castelo E e 40 do E-2
Valor:
7.900,00
09/04/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
712
Contratado:
RGM-EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
C.N.P.J.:
07.571.246/0001-62
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
7.900,00
7.900,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0018/09
10/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
10/03/2009
Vigência:
10/03/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
EDSON HISSATOMI KAI
Objeto:
Concessão de Auxilio Financeiro a alunos do 3ºgrau
Objetivo:
Concessão de Auxilio Financeiro a Alunos do 3ºgrau
Valor:
4.800,00
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
718
Contratado:
FUNDEC-FUND.DRACEN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA
C.N.P.J.:
49.845.878/0001-17
Programa:
2015
Transporte Universitário
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.364.0156.2015.0000
Manutencao do Ensino Superior
Valor:
4.800,00
4.800,00
Total Empenhado:
0019/09
10/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
10/03/2009
Vigência:
10/03/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Antonio Luiz Pioltine
Objeto:
Concessão de Auxilio Financeiro a 3ºgrau
Objetivo:
Concessão de Auxilio financeiro a Alunos do 3ºgrau
Valor:
2.770,00
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
719
Contratado:
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE TUPI PAULISTA
C.N.P.J.:
04.235.527/0001-56
Programa:
2015
Transporte Universitário
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.364.0156.2015.0000
Manutencao do Ensino Superior
Valor:
2.770,00
2.770,00
Total Empenhado:
0020/09
12/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
12/03/2009
Vigência:
01/04/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objeto:
Prestação de serviços telefônico movel pessoal.
Objetivo:
Prestação de serviços telefônico movel pessoal.
Valor:
7.500,00
31/03/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
725
Contratado:
VIVO S/A
C.N.P.J.:
02.449.992/0056-38
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
5.625,00
5.625,00
Total Empenhado:
0021/09
16/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
16/03/2009
Vigência:
16/03/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0003/09
Responsável:
JULIO NOBORO SUEHIRO
Objeto:
Aquisição de material didatico
Objetivo:
Aquisição de material didatico para Casimira, Creche e Pré.
Valor:
75.636,90
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
762
Contratado:
JULIO NOBORO SUEHIRO-EPP
C.N.P.J.:
72.985.021/0001-14
Programa:
2009
Manutenção da Educação Basica
Unidade:
021500
Educação Basica - Fundeb
Func. Prog.:
12.365.0153.2009.0000
Manutencao do Ensino Infantil
Valor:
12.327,83
Nº Emp.:
763
Contratado:
JULIO NOBORO SUEHIRO-EPP
C.N.P.J.:
72.985.021/0001-14
Programa:
2009
Manutenção da Educação Basica
Unidade:
021500
Educação Basica - Fundeb
Func. Prog.:
12.365.0153.2009.0000
Manutencao do Ensino Infantil
Valor:
9.358,15
Nº Emp.:
764
Contratado:
JULIO NOBORO SUEHIRO-EPP
C.N.P.J.:
72.985.021/0001-14
Programa:
2032
Manutenção da Educação Basica
Unidade:
021500
Educação Basica - Fundeb
Func. Prog.:
12.366.0153.2032.0000
Ensino Fundamental EJA
Valor:
2.504,55
Nº Emp.:
765
Contratado:
JULIO NOBORO SUEHIRO-EPP
C.N.P.J.:
72.985.021/0001-14
Programa:
2010
Manutenção da Educação Basica
Unidade:
021500
Educação Basica - Fundeb
Func. Prog.:
12.361.0153.2010.0000
Manutencao do Ensino Fundamental
Valor:
51.446,37
75.636,90
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0022/08
18/02/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
18/02/2008
Vigência:
18/02/2008
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0003/08
Responsável:
Norma de Oliveria Terra
Objeto:
Acesso a Internet
Objetivo:
Acesso internet por meio de rádio, na Pref, Escola e C.Saúde
Valor:
9.600,00
18/02/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
121
Contratado:
ABCREDE LTDA-ME
C.N.P.J.:
04.323.568/0001-02
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
480,00
Nº Emp.:
122
Contratado:
ABCREDE LTDA-ME
C.N.P.J.:
04.323.568/0001-02
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
150,00
Nº Emp.:
475
Contratado:
ABCREDE LTDA-ME
C.N.P.J.:
04.323.568/0001-02
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
480,00
Nº Emp.:
476
Contratado:
ABCREDE LTDA-ME
C.N.P.J.:
04.323.568/0001-02
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
150,00
Nº Emp.:
477
Contratado:
ABCREDE LTDA-ME
C.N.P.J.:
04.323.568/0001-02
Programa:
2010
Manutenção da Educação Basica
Unidade:
021500
Educação Basica - Fundeb
Func. Prog.:
12.361.0153.2010.0000
Manutencao do Ensino Fundamental
Valor:
170,00
Nº Emp.:
479
Contratado:
ABCREDE LTDA-ME
C.N.P.J.:
04.323.568/0001-02
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
4.800,00
Nº Emp.:
480
Contratado:
ABCREDE LTDA-ME
C.N.P.J.:
04.323.568/0001-02
Programa:
2010
Manutenção da Educação Basica
Unidade:
021500
Educação Basica - Fundeb
Func. Prog.:
12.361.0153.2010.0000
Manutencao do Ensino Fundamental
Valor:
1.700,00
Nº Emp.:
481
Contratado:
ABCREDE LTDA-ME
C.N.P.J.:
04.323.568/0001-02
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
1.500,00
9.430,00
Total Empenhado:
0022/09
20/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
20/03/2009
Vigência:
11/04/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
EMERSON JUSTINO DE SOUZA
Objeto:
CONTRATAÇÃO DE SHOW BAILE
Objetivo:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW BAILE.
Valor:
5.300,00
12/04/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
795
Contratado:
AURO ROBERTO BRASILIO DOS REIS-ME
C.N.P.J.:
10.619.775/0001-01
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
5.300,00
5.300,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0024/09
23/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
23/03/2009
Vigência:
23/03/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0001/09
Responsável:
JOSÉ BORDIN
Objeto:
Forn. de Materiais de Const. Civil
Objetivo:
Forn.Mat Const Civil(Concreto FCK )p/const.-CDHU-40 un.hab.
Valor:
80.700,00
23/03/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
105
Contratado:
COMERCIO DE AREIA N SENHORA AP DE ADAMANTINA LTDA
C.N.P.J.:
07.532.218/0002-17
Programa:
Unidade:
990003
CDHU-COM.DE.AREIA N.SRA.APARECIDA DE ADAMANTINA LTDA
Func. Prog.:
Valor:
80.700,00
80.700,00
Total Empenhado:
0025/09
23/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
23/03/2009
Vigência:
23/03/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0001/09
Responsável:
JOSÉ BORDIN
Objeto:
Forn. de materiais de Construção Civil
Objetivo:
Forn.Mat Const Civil(Concreto FCK)p/const.-CDHU-40 un.hab.
Valor:
50.437,50
23/03/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
106
Contratado:
COMERCIO DE AREIA N SENHORA AP DE ADAMANTINA LTDA
C.N.P.J.:
07.532.218/0002-17
Programa:
Unidade:
990009
CDHU-COM.DE AREIA N.SRA.APARECIDA DE ADAMANTINA LTDA
Func. Prog.:
Valor:
50.437,50
50.437,50
Total Empenhado:
0026/09
23/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
23/03/2009
Vigência:
23/03/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0001/09
Responsável:
RODRIGO OTAVIO DA GAMA
Objeto:
Forn. de materiais de Construção Civil.
Objetivo:
Forn de mat. de Const. Civil(Brita nº01)p/ Const 25 u hab.
Valor:
4.350,00
23/03/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
107
Contratado:
GAMA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO DE TUPI PAULISTA LTDA
C.N.P.J.:
65.914.673/0001-00
Programa:
Unidade:
990004
CDHU-GAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TUPI PAULISTA LTDA.
Func. Prog.:
Valor:
4.350,00
4.350,00
Total Empenhado:
0027/09
23/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
23/03/2009
Vigência:
23/03/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Nº Proc. Licitação:
0001/09
Responsável:
RODRIGO OTÁVIO DA GAMA
Objeto:
Forn. de materiais de Construção Civil.
Objetivo:
Forn.Mat Const Civil(pedra brita n1)p/const.-CDHU-40 un.hab.
Valor:
6.960,00
23/03/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
108
Contratado:
GAMA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO DE TUPI PAULISTA LTDA
C.N.P.J.:
65.914.673/0001-00
Programa:
Unidade:
990006
CDHU-GAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TUPI PAULISTA LTDA.
Func. Prog.:
Valor:
6.960,00
6.960,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0028/09
25/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
25/03/2009
Vigência:
25/03/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0006/09
Responsável:
Pedro Pedão
Objeto:
Aquisição de Gen. Alimenticos p/ elab. de Cestas Básicas
Objetivo:
Aquisição de Gen. Alimenticos p/ elab. de Cestas Básicas
Valor:
18.417,16
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
839
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
3.941,68
Nº Emp.:
840
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2011
Transporte Escolar-Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0151.2011.0000
Manutencao do Transporte Escolar
Valor:
339,80
Nº Emp.:
841
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0000
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
1.495,12
Nº Emp.:
842
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
747,56
Nº Emp.:
843
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2032
Manutenção da Educação Basica
Unidade:
021500
Educação Basica - Fundeb
Func. Prog.:
12.366.0153.2032.0000
Ensino Fundamental EJA
Valor:
67,96
Nº Emp.:
844
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
9.854,20
Nº Emp.:
845
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2010
Manutenção da Educação Basica
Unidade:
021500
Educação Basica - Fundeb
Func. Prog.:
12.361.0153.2010.0000
Manutencao do Ensino Fundamental
Valor:
1.970,84
18.417,16
Total Empenhado:
0029/08
17/03/2008
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
17/03/2008
Vigência:
17/03/2008
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Sergio Geraldo Gava
Objeto:
Coop.técnica p/utilização do sistema eletronico de licitação
Objetivo:
Utilização do sistema eletronico de licitação
Valor:
1.000,00
17/03/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
35
Contratado:
BANCO DO BRASIL S.A.
C.N.P.J.:
00.000.000/0001-91
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
1.000,00
1.000,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0029/09
25/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
25/03/2009
Vigência:
25/03/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0006/09
Responsável:
LUCILIA ALVES ARANHA
Objeto:
Aquisição de Gen. Alimenticios p/ conf. cesta básica
Objetivo:
Aquisição de Gen. Alimenticios p/ confecção de cesta básica
Valor:
17.994,00
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
846
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
3.851,20
Nº Emp.:
847
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2011
Transporte Escolar-Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0151.2011.0000
Manutencao do Transporte Escolar
Valor:
332,00
Nº Emp.:
848
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0000
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
1.460,80
Nº Emp.:
849
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
730,40
Nº Emp.:
850
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2032
Manutenção da Educação Basica
Unidade:
021500
Educação Basica - Fundeb
Func. Prog.:
12.366.0153.2032.0000
Ensino Fundamental EJA
Valor:
66,40
Nº Emp.:
851
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2010
Manutenção da Educação Basica
Unidade:
021500
Educação Basica - Fundeb
Func. Prog.:
12.361.0153.2010.0000
Manutencao do Ensino Fundamental
Valor:
1.925,60
Nº Emp.:
852
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
9.628,00
17.994,40
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0030/09
25/03/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
25/03/2009
Vigência:
25/03/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0006/09
Responsável:
ADEMIR SOZIM
Objeto:
Aquisição de Gen. Alimenticios p/ conf. cesta básica
Objetivo:
Aquisição de Gen. Alimenticios p/ confecção de cesta básica
Valor:
18.568,92
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
853
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
3.974,16
Nº Emp.:
854
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2011
Transporte Escolar-Fundamental
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.361.0151.2011.0000
Manutencao do Transporte Escolar
Valor:
342,60
Nº Emp.:
855
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0000
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
1.507,44
Nº Emp.:
856
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
753,72
Nº Emp.:
857
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2032
Manutenção da Educação Basica
Unidade:
021500
Educação Basica - Fundeb
Func. Prog.:
12.366.0153.2032.0000
Ensino Fundamental EJA
Valor:
68,52
Nº Emp.:
858
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
9.935,40
Nº Emp.:
859
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2010
Manutenção da Educação Basica
Unidade:
021500
Educação Basica - Fundeb
Func. Prog.:
12.361.0153.2010.0000
Manutencao do Ensino Fundamental
Valor:
1.987,08
18.568,92
Total Empenhado:
0031/09
01/04/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
01/04/2009
Vigência:
01/04/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
MARIA ANGELA MALTEMPI
Objeto:
Espaço de desenvolvimento Teorico e Pratico
Objetivo:
Espaço de desenvolvimento teorico e Pratico
Valor:
2.000,00
12/02/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
996
Contratado:
ASSESSO ASSESSORIA E DESENV. DE PROJETOS S/S LTDA
C.N.P.J.:
01.926.023/0001-94
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
1.600,00
1.600,00
Total Empenhado:
0032/09
02/04/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
02/04/2009
Vigência:
02/04/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0007/09
Responsável:
MARCELO PAIXÃO DA SILVA
Objeto:
Prov. a aquis. de Mat. Const. Civil(malha de aço) p/ const.
Objetivo:
Prov a aquis de Mat. const. civil p/ const. de 40 unid. hab
Valor:
35.280,00
02/04/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
163
Contratado:
DRACEAÇO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA-EPP
C.N.P.J.:
08.869.179/0001-20
Programa:
Unidade:
990102
CDHU-DRACEAÇO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA-EPP
Func. Prog.:
Valor:
35.280,00
35.280,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0033/09
02/04/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
02/04/2009
Vigência:
02/04/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0007/09
Responsável:
MARCELO PAIXÃO DA SILVA
Objeto:
Proveniente a aquisição de mat. Civil (malha de aço)
Objetivo:
Prov. a aquis de Mat. Civil(malha de aço) p/ a const. de 25
Valor:
22.050,00
02/04/2011
de:
Até:
Nº Emp.:
164
Contratado:
DRACEAÇO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA-EPP
C.N.P.J.:
08.869.179/0001-20
Programa:
Unidade:
990103
CDHU-DRACEAÇO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA-EPP
Func. Prog.:
Valor:
22.050,00
22.050,00
Total Empenhado:
0034/09
07/04/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
07/04/2009
Vigência:
07/04/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - TOMADA
Nº Proc. Licitação:
0002/09
Responsável:
Fernando Augusto dos Santos
Objeto:
Construção de Escola de Ensino Infantil
Objetivo:
Construção de Escola Infantil conf. conv. 71026/08
Valor:
1.049.826,02
07/10/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1015
Contratado:
AUGUSTO & RIBEIRO CONSTRUTORA LTDA-ME
C.N.P.J.:
10.375.554/0001-27
Programa:
1026
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.1026.0000
Construção de Creche Municipal
Valor:
943.620,29
Nº Emp.:
1016
Contratado:
AUGUSTO & RIBEIRO CONSTRUTORA LTDA-ME
C.N.P.J.:
10.375.554/0001-27
Programa:
1026
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.1026.0000
Construção de Creche Municipal
Valor:
106.205,73
1.049.826,02
Total Empenhado:
0035/09
07/04/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
07/04/2009
Vigência:
11/04/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
UNIVALDO BUZATI
Objeto:
Serviço de Segurança no Baile de Aleluia
Objetivo:
Serviço de Segurança no Baile de Aleluia
Valor:
400,00
12/04/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1018
Contratado:
BUZATI & BUZATI SEGURANÇA LTDA
C.N.P.J.:
06.147.931/0001-01
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
450,00
450,00
Total Empenhado:
0036/07
24/05/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
24/05/2007
Vigência:
24/05/2007
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0003/07
Responsável:
VALTER DIAS DO PRADO
Objeto:
Serv. Tecnicos especializados patrocinio de custas judicia
Objetivo:
Proceder Levant. dos Valores recolhidos indevidamente p/ INS
Valor:
47.864,74
24/05/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
956
Contratado:
INSTITUTO BRASIL CULTURAL DE DESENVOLVIMENTO
C.N.P.J.:
06.053.796/0001-27
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
917,47
917,47
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0036/09
14/04/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
14/04/2009
Vigência:
14/04/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0037/09
Responsável:
JOSÉ SILVIO GRABOSKI DE OLIVEIRA
Objeto:
Serv. de Contrat. de Emp. p/ Reorg. Administrativa
Objetivo:
Serv de Contratação de Emp. p/ Reorganização Administrativa
Valor:
12.500,00
14/06/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1038
Contratado:
GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS
C.N.P.J.:
04.313.315/0001-40
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
12.500,00
12.500,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0037/09
24/04/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
24/04/2009
Vigência:
24/04/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0006/09
Responsável:
Pedro Pedão
Objeto:
Forn. de Produtos de Higiene e Limpeza
Objetivo:
Forn de Mat de higiene e limpeza p/ diversos setores da PM
Valor:
9.922,55
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1160
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
295,30
Nº Emp.:
1163
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
453,60
Nº Emp.:
1166
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
146,20
Nº Emp.:
1168
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
165,00
Nº Emp.:
1171
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2013
Ativid.da Biblioteca Publica Municipal
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
13.392.0171.2013.0000
Manutencao das Atividades Culturais
Valor:
37,10
Nº Emp.:
1174
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2013
Ativid.da Biblioteca Publica Municipal
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
13.392.0171.2013.0000
Manutencao das Atividades Culturais
Valor:
69,00
Nº Emp.:
1176
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2017
Desenvolvimento do Esporte Amador
Unidade:
020600
ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO
Func. Prog.:
27.813.0272.2017.0000
Manut.Atividades de Lazer e Recreação
Valor:
288,00
Nº Emp.:
1178
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2017
Desenvolvimento do Esporte Amador
Unidade:
020600
ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO
Func. Prog.:
27.813.0272.2017.0000
Manut.Atividades de Lazer e Recreação
Valor:
297,00
Nº Emp.:
1181
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
143,10
Nº Emp.:
1182
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
877,50
Nº Emp.:
1187
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2029
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.243.0101.2029.0000
Manutenção do Conselho Tutelar do Município
Valor:
51,60
Nº Emp.:
1190
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
54,00
Nº Emp.:
1195
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2026
Serviços de Utilidade Pública
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
15.452.0200.2026.0000
Manut.Serv.Utilidade Publica
Valor:
408,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0037/09
24/04/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
24/04/2009
Vigência:
24/04/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0006/09
Responsável:
Pedro Pedão
Objeto:
Forn. de Produtos de Higiene e Limpeza
Objetivo:
Forn de Mat de higiene e limpeza p/ diversos setores da PM
Valor:
9.922,55
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1196
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2026
Serviços de Utilidade Pública
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
15.452.0200.2026.0000
Manut.Serv.Utilidade Publica
Valor:
1.122,00
Nº Emp.:
1200
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2026
Serviços de Utilidade Pública
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
15.452.0200.2026.0000
Manut.Serv.Utilidade Publica
Valor:
18,90
Nº Emp.:
1202
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2010
Manutenção da Educação Basica
Unidade:
021500
Educação Basica - Fundeb
Func. Prog.:
12.361.0153.2010.0000
Manutencao do Ensino Fundamental
Valor:
1.659,00
Nº Emp.:
1204
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2010
Manutenção da Educação Basica
Unidade:
021500
Educação Basica - Fundeb
Func. Prog.:
12.361.0153.2010.0000
Manutencao do Ensino Fundamental
Valor:
660,00
Nº Emp.:
1208
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0000
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
359,60
Nº Emp.:
1210
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0000
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
330,00
Nº Emp.:
1213
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0000
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
1.055,00
Nº Emp.:
1215
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0000
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
264,00
Nº Emp.:
1217
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
166,65
Nº Emp.:
1220
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
145,20
Nº Emp.:
1223
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
460,80
Nº Emp.:
1224
Contratado:
PEDRO PEDAO - M.E.
C.N.P.J.:
72.697.451/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
237,60
9.764,15
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0038/09
24/04/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
24/04/2009
Vigência:
24/04/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0006/09
Responsável:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
Objeto:
Forn de Mat. de Higiene e Limpeza
Objetivo:
Forn de Mat de higiene e limpeza p/ diversos setores da PM
Valor:
9.156,20
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1164
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
483,75
Nº Emp.:
1165
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
333,35
Nº Emp.:
1170
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2013
Ativid.da Biblioteca Publica Municipal
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
13.392.0171.2013.0000
Manutencao das Atividades Culturais
Valor:
48,95
Nº Emp.:
1175
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2017
Desenvolvimento do Esporte Amador
Unidade:
020600
ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO
Func. Prog.:
27.813.0272.2017.0000
Manut.Atividades de Lazer e Recreação
Valor:
831,15
Nº Emp.:
1179
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
448,20
Nº Emp.:
1184
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2029
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.243.0101.2029.0000
Manutenção do Conselho Tutelar do Município
Valor:
48,50
Nº Emp.:
1188
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
398,40
Nº Emp.:
1193
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2026
Serviços de Utilidade Pública
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
15.452.0200.2026.0000
Manut.Serv.Utilidade Publica
Valor:
1.126,10
Nº Emp.:
1198
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2026
Serviços de Utilidade Pública
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
15.452.0200.2026.0000
Manut.Serv.Utilidade Publica
Valor:
120,00
Nº Emp.:
1201
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2010
Manutenção da Educação Basica
Unidade:
021500
Educação Basica - Fundeb
Func. Prog.:
12.361.0153.2010.0000
Manutencao do Ensino Fundamental
Valor:
1.988,50
Nº Emp.:
1206
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0000
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
601,00
Nº Emp.:
1211
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0000
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
1.113,50
Nº Emp.:
1216
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
565,40
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0038/09
24/04/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
24/04/2009
Vigência:
24/04/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0006/09
Responsável:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
Objeto:
Forn de Mat. de Higiene e Limpeza
Objetivo:
Forn de Mat de higiene e limpeza p/ diversos setores da PM
Valor:
9.156,20
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1221
Contratado:
LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA
C.N.P.J.:
59.565.747/0001-30
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
1.049,40
9.156,20
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0039/09
24/04/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
24/04/2009
Vigência:
24/04/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0006/09
Responsável:
ADEMIR SOZIM
Objeto:
Forn de Material de higiene e limpeza
Objetivo:
Forn de Mat de higiene e limpeza p/ diversos setores da PM
Valor:
9.047,83
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1161
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
391,50
Nº Emp.:
1162
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
67,50
Nº Emp.:
1167
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
129,50
Nº Emp.:
1169
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2007
Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria
Unidade:
020400
AGRICULTURA
Func. Prog.:
20.601.0210.2007.0000
Manutencao do Setor Agropecuario
Valor:
62,00
Nº Emp.:
1172
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2013
Ativid.da Biblioteca Publica Municipal
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
13.392.0171.2013.0000
Manutencao das Atividades Culturais
Valor:
40,70
Nº Emp.:
1173
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2013
Ativid.da Biblioteca Publica Municipal
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
13.392.0171.2013.0000
Manutencao das Atividades Culturais
Valor:
6,25
Nº Emp.:
1177
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2017
Desenvolvimento do Esporte Amador
Unidade:
020600
ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO
Func. Prog.:
27.813.0272.2017.0000
Manut.Atividades de Lazer e Recreação
Valor:
37,80
Nº Emp.:
1180
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
1.059,60
Nº Emp.:
1183
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2019
Atendimento Integral a Saude
Unidade:
020800
SAUDE
Func. Prog.:
10.301.0120.2019.0000
Manut.do Fundo Municipal da Saude
Valor:
85,95
Nº Emp.:
1185
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2029
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.243.0101.2029.0000
Manutenção do Conselho Tutelar do Município
Valor:
8,70
Nº Emp.:
1186
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2029
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.243.0101.2029.0000
Manutenção do Conselho Tutelar do Município
Valor:
6,25
Nº Emp.:
1189
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
109,80
Nº Emp.:
1192
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
60,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0039/09
24/04/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
24/04/2009
Vigência:
24/04/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0006/09
Responsável:
ADEMIR SOZIM
Objeto:
Forn de Material de higiene e limpeza
Objetivo:
Forn de Mat de higiene e limpeza p/ diversos setores da PM
Valor:
9.047,83
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1194
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2026
Serviços de Utilidade Pública
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
15.452.0200.2026.0000
Manut.Serv.Utilidade Publica
Valor:
195,58
Nº Emp.:
1197
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2026
Serviços de Utilidade Pública
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
15.452.0200.2026.0000
Manut.Serv.Utilidade Publica
Valor:
10,00
Nº Emp.:
1199
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2026
Serviços de Utilidade Pública
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
15.452.0200.2026.0000
Manut.Serv.Utilidade Publica
Valor:
16,80
Nº Emp.:
1203
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2010
Manutenção da Educação Basica
Unidade:
021500
Educação Basica - Fundeb
Func. Prog.:
12.361.0153.2010.0000
Manutencao do Ensino Fundamental
Valor:
613,60
Nº Emp.:
1205
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2010
Manutenção da Educação Basica
Unidade:
021500
Educação Basica - Fundeb
Func. Prog.:
12.361.0153.2010.0000
Manutencao do Ensino Fundamental
Valor:
295,00
Nº Emp.:
1207
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0000
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
911,00
Nº Emp.:
1209
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0000
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
3.642,90
Nº Emp.:
1212
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0000
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
438,80
Nº Emp.:
1214
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2008
Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCOLA
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.365.0160.2008.0000
Manutencao da Creche e Pre Escola
Valor:
162,00
Nº Emp.:
1218
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
30,80
Nº Emp.:
1219
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
391,60
Nº Emp.:
1222
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
154,20
Nº Emp.:
1225
Contratado:
ADEMIR SOZIN
C.N.P.J.:
46.471.744/0001-95
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0001
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
120,00
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0039/09
24/04/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
24/04/2009
Vigência:
24/04/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0006/09
Responsável:
ADEMIR SOZIM
Objeto:
Forn de Material de higiene e limpeza
Objetivo:
Forn de Mat de higiene e limpeza p/ diversos setores da PM
Valor:
9.047,83
31/12/2009
de:
Até:
9.047,83
Total Empenhado:
0040/09
24/04/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
24/04/2009
Vigência:
24/04/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0010/09
Responsável:
ALMIR MARTINS DELEFFI
Objeto:
Exec. Serv. e Forn. de Materiais-CDHU
Objetivo:
Execução de Serviços e Fornecimento de Materiais CDHU
Valor:
110.290,00
24/07/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
190
Contratado:
SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
C.N.P.J.:
07.381.642/0001-27
Programa:
Unidade:
990089
CDHU-Sirius Engenharia e Construções
Func. Prog.:
Valor:
110.290,00
110.290,00
Total Empenhado:
0041/09
04/05/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/05/2009
Vigência:
04/05/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
MARIA DOMINGOS DA SILVA CUNHA
Objeto:
Locação de Imovel
Objetivo:
Locação de Imovél para a func. da Biblioteca Municipal
Valor:
4.800,00
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1286
Contratado:
MARIA DOMINGOS DA SILVA CUNHA
C.N.P.J.:
088.930.998-10
Programa:
2013
Ativid.da Biblioteca Publica Municipal
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
13.392.0171.2013.0000
Manutencao das Atividades Culturais
Valor:
3.200,00
3.200,00
Total Empenhado:
0042/09
04/05/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
04/05/2009
Vigência:
04/05/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
RICARDO RIVED GARCIA
Objeto:
Organização de Campeonato de futebol
Objetivo:
Organ. e participação na VI copa regional de futebol amador
Valor:
4.940,00
31/10/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1287
Contratado:
LIGA REGIONAL DESPORTIVA DA ALTA PAULISTA
C.N.P.J.:
08.809.627/0001-08
Programa:
2016
Desenvolvimento do Esporte Amador
Unidade:
020600
ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO
Func. Prog.:
27.812.0272.2016.0000
Desenvolvimento de Atividades Esportivas
Valor:
4.940,00
4.940,00
Total Empenhado:
0043/09
05/05/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/05/2009
Vigência:
05/05/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
DANIESTER FIORUCCI MOREIRA
Objeto:
Elaboração de Projeto Tecnico de Engenharia
Objetivo:
Prov. Serviço de Elaboração de Projeto Técnico de Engenharia
Valor:
4.635,00
15/05/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1299
Contratado:
DANISTER FIORUCCI MOREIRA-ME
C.N.P.J.:
03.412.940/0001-86
Programa:
2023
Estradas Vicinais
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
26.782.0260.2023.0000
Manutencao do Servico Rodoviario Municipal
Valor:
4.635,00
4.635,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0044/09
05/05/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
05/05/2009
Vigência:
05/05/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0011/09
Responsável:
EDSON TIUSO
Objeto:
Forn. de Leite Pasteurizado tipo C
Objetivo:
Forn. de Leite Pasteurizado tipo C p/ diversos setores da PM
Valor:
20.736,00
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1301
Contratado:
COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA.
C.N.P.J.:
72.698.509/0004-03
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0000
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
1.536,00
Nº Emp.:
1302
Contratado:
COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA.
C.N.P.J.:
72.698.509/0004-03
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0000
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
3.040,00
Nº Emp.:
1303
Contratado:
COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA.
C.N.P.J.:
72.698.509/0004-03
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
2.240,00
Nº Emp.:
1304
Contratado:
COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA.
C.N.P.J.:
72.698.509/0004-03
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
3.200,00
Nº Emp.:
1305
Contratado:
COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA.
C.N.P.J.:
72.698.509/0004-03
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0000
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
6.880,00
Nº Emp.:
1306
Contratado:
COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA.
C.N.P.J.:
72.698.509/0004-03
Programa:
2012
Merenda Escolar
Unidade:
020500
EDUCACAO E CULTURA
Func. Prog.:
12.306.0142.2012.0000
Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar
Valor:
1.920,00
Nº Emp.:
1307
Contratado:
COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA.
C.N.P.J.:
72.698.509/0004-03
Programa:
2021
Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social
Unidade:
020900
PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.:
08.244.0101.2021.0000
Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social
Valor:
1.920,00
20.736,00
Total Empenhado:
0045/09
07/05/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
07/05/2009
Vigência:
09/05/2009
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
AURO ROBERTO BRASILIO DOS REIS-ME
Objeto:
Serv. Cont. de Locação de Som e Iluminação
Objetivo:
Serv. Cont. de Locação de Som e Iluminação artistica
Valor:
7.800,00
10/05/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1325
Contratado:
AURO ROBERTO BRASILIO DOS REIS-ME
C.N.P.J.:
10.619.775/0001-01
Programa:
2004
Suporte Administrativo
Unidade:
020300
ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.:
04.122.0046.2004.0000
Manutencao da Administracao Geral
Valor:
7.800,00
7.800,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
|
|
0046/09
22/05/2009
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
22/05/2009
Vigência:
22/05/2009
Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
Nº Proc. Licitação:
0012/09
Responsável:
LOURIVAL CRESCENCIO MARQUES JUNIOR
Objeto:
Reforma e Implantação de Fonte Luminosa
Objetivo:
Reforma e Implantação de Fonte Luminosa da Praça Municipal
Valor:
41.114,23
31/12/2009
de:
Até:
Nº Emp.:
1415
Contratado:
LOURIVAL CRESCENCICO MARQUES JUNIOR-ME
C.N.P.J.:
07.446.294/0001-29
Programa:
1036
Logradouros Publicos
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
15.452.0182.1036.0000
Reforma da Praça
Valor:
40.000,00
Nº Emp.:
1416
Contratado:
LOURIVAL CRESCENCICO MARQUES JUNIOR-ME
C.N.P.J.:
07.446.294/0001-29
Programa:
1036
Logradouros Publicos
Unidade:
021000
OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS
Func. Prog.:
15.452.0182.1036.0000
Reforma da Praça
Valor:
1.114,23
41.114,23
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
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